Obec Labská Stráň Labská Stráň 111, 405 02
Děčín, IČ: 00555991
Závěrečný účet za rok 2013 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 306301.71 22016.77 38632.56 394238.81 74480.00 851077.27 5050.00 105945.00 2100.00 7168.00 3000.00 3910.00 8353.11 780.00 264842.96
schválený 295000.00 50000.00 30000.00 396000.00 0.00 600000.00 0.00 110000.00 3000.00 12000.00 2000.00 7000.00 5000.00 1000.00 240000.00
% 103.83 44.03 128.78 99.56 0.00 141.85 0.00 96.31 70.00 59.73 150.00 55.86 167.06 78.00 110.35
upravený 295000.00 20000.00 40000.00 396000.00 75000.00 850000.00 10000.00 110000.00 3000.00 10000.00 3000.00 4000.00 8500.00 1000.00 265000.00
% 103.83 110.08 96.58 99.56 99.31 100.13 50.50 96.31 70.00 71.68 100.00 97.75 98.27 78.00 99.94
Rozdíl 11301.71 2016.77 -1367.44 -1761.19 -520.00 1077.27 -4950.00 -4055.00 -900.00 -2832.00 0.00 -90.00 -146.89 -220.00 -157.04
2087896.19
1751000.00
119.24
2090500.00
99.88
-2603.81
Skutečnost 342620.00 64109.00 43200.00 964.99 6600.00
schválený 272700.00 51900.00 50000.00 1000.00 0.00
% 125.64 123.52 86.40 96.50 0.00
upravený 345000.00 64400.00 50000.00 1000.00 7000.00
% 99.31 99.55 86.40 96.50 94.29
Rozdíl -2380.00 -291.00 -6800.00 -35.01 -400.00
457493.99
375600.00
121.80
467400.00
97.88
-9906.01
Skutečnost 53000.00 54400.00 289943.00 30000.00 254030.20
schválený 0.00 54400.00 54000.00 20000.00 0.00
% 0.00 100.00 536.93 150.00 0.00
upravený 53000.00 54400.00 290000.00 30000.00 254700.00
% 100.00 100.00 99.98 100.00 99.74
Rozdíl 0.00 0.00 -57.00 0.00 -669.80
681373.20
128400.00
530.66
682100.00
99.89
-726.80
skutečnost
rozpočet schválený
rozpočet upravený
%
rozdíl
3226763.38
2255000.00
3240000.00
99.59
-13236.62
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1337 1341 1342 1343 1345 1351 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzdu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekr Poplatek za užívání veřejného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitých věcí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2131 2132 2141 2310
Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy
z z z z z
poskytování služeb a pronájmu pozemků pronájmu ostatních ne úroků (část) prodeje krátkodob.maj
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4116 4121 4122
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
% 143.09
V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost 510541.00 110808.00 351610.00 51330.00 99179.00 129980.00 78745.00 2003.00 40137.40 2913.00 50578.00 174671.50 6359.51 7851.00 0.00 187858.00 30468.60 150258.00 967.00 54564.37 21697.07 3100.00 6292.00 399123.40 48618.00 13301.00 30095.30 14719.00 15316.80 2576.20 48000.00 1704.00 100.00 74730.00 3642.00
schválený % 304000.00 167.94 52000.00 213.09 360000.00 97.67 0.00 0.00 0.00 0.00 66000.00 196.94 56000.00 140.62 2000.00 100.15 2000.00 2006.87 1000.00 291.30 0.00 0.00 106000.00 164.78 20000.00 31.80 7000.00 112.16 1000.00 0.00 130000.00 144.51 32000.00 95.21 150000.00 100.17 3000.00 32.23 50000.00 109.13 13000.00 166.90 0.00 0.00 0.00 0.00 359000.00 111.18 235000.00 20.69 20000.00 66.50 27000.00 111.46 15000.00 98.13 5000.00 306.34 0.00 0.00 4000.00 1200.00 3000.00 56.80 1000.00 10.00 5000.00 1494.60 0.00 0.00
%
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5021 5023 5024 5029 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5141 5151 5153 5154 5156 5159 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5193 5194 5229 5321 5329 5361 5362 5364
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Odstupné Ostatní platby za provedenou p Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních paliv a energi Poštovní služby Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Výdaje na dopravní územní obsl Věcné dary Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
upravený 513200.00 112000.00 360000.00 52000.00 99000.00 131700.00 80600.00 2000.00 23000.00 3000.00 70000.00 200700.00 7000.00 12000.00 1000.00 190000.00 42000.00 164000.00 1000.00 55000.00 22400.00 4000.00 8000.00 415300.00 229000.00 16400.00 31400.00 15000.00 16000.00 2600.00 48000.00 2000.00 1000.00 80000.00 3700.00
% 99.48 98.94 97.67 98.71 100.18 98.69 97.70 100.15 174.51 97.10 72.25 87.03 90.85 65.42 0.00 98.87 72.54 91.62 96.70 99.21 96.86 77.50 78.65 96.10 21.23 81.10 95.84 98.13 95.73 99.08 100.00 85.20 10.00 93.41 98.43
Rozdíl -2659.00 -1192.00 -8390.00 -670.00 179.00 -1720.00 -1855.00 3.00 17137.40 -87.00 -19422.00 -26028.50 -640.49 -4149.00 -1000.00 -2142.00 -11531.40 -13742.00 -33.00 -435.63 -702.93 -900.00 -1708.00 -16176.60 -180382.00 -3099.00 -1304.70 -281.00 -683.20 -23.80 0.00 -296.00 -900.00 -5270.00 -58.00
2723837.15
2029000.00
134.25
3014000.00
90.37
-290162.85
Skutečnost 0.00
schválený 120000.00
% 0.00
upravený 120000.00
% 0.00
Rozdíl -120000.00
0.00
120000.00
0.00
120000.00
0.00
-120000.00
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
2723837.15
2149000.00
3134000.00
86.91
-410162.85
Položka
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
%
Upravený rozpočet
%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124
-396906.23 -106020.00
0.00 -106000.00
0.00 100.02
0.00 -106000.00
0.00 100.02
F I N A N C O V Á N Í
-502926.23
-106000.00
474.46
-106000.00
474.46
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
126.75
Financování
Název položky text
(součet za třídu 8)
8000
- rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 1
- DAŇOVÉ PŘÍJMY
2
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4
- PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
2.087.896,19
1.751.000,00
119.24
2.090.500,00
99.88
-2.603,81
457.493,99
375.600,00
121.80
467.400,00
97.88
-9.906,01
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
681.373,20
128.400,00
530.66
682.100,00
99.89
-726,80
3.226.763,38
2.255.000,00
143.09
3.240.000,00
99.59
-13.236,62
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
2.723.837,15
2.029.000,00
134.25
3.014.000,00
90.37
-290.162,85
0,00
120.000,00
0.00
120.000,00
0.00
-120.000,00
2.723.837,15
2.149.000,00
126.75
3.134.000,00
86.91
-410.162,85
P Ř Í J M Y
třída 5
- BĚŽNÉ VÝDAJE
6
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
skutečnost
V Ý D A J E
D A Ň O V É
P Ř Í J M Y
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)
1.686.747,12
1.371.000,00
123.03
1.676.000,00
100.64
-10.747,12
Místní popl. (Pol:133x-134x)
Položky
127.173,00
134.000,00
94.91
140.000,00
90.84
12.827,00
Správní popl.(Pol:136x
)
780,00
1.000,00
78.00
1.000,00
78.00
220,00
Daň z nemov. (Pol:1511
)
264.842,96
240.000,00
110.35
265.000,00
99.94
157,04
V Ý D A J E
- Běžné výdaje dle paragrafů
Paragraf 1031 1032 1036 2212 2221 2321 3111 3113 3399 3613 3631 3632 3639 3721 3722 3723 3725 3745 5512 6112 6114 6118 6171 6310 6320 6399 6402
Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních Správa v lesním hospodářství Silnice Provoz veřejné silniční doprav Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Ostatní záležitost kultury, cí Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l
C E L K E M
V Ý D A J E
:
Zemědělství, lesní hospodářstv Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti
C E L K E M
Rozpočet schválený
0.00 14753.00 31837.00 40969.51 14719.00 32753.00 2000.00 48000.00 62377.00 152598.00 199136.00 350.00 470021.05 42989.00 192873.00 13957.00 8434.00 7326.00 303004.20 393726.00 21003.00 33724.00 537468.32 8203.20 13493.87 74480.00 3642.00
5000.00 0.00 30000.00 130000.00 15000.00 125000.00 0.00 0.00 35000.00 170000.00 150000.00 1000.00 193000.00 40000.00 180000.00 14000.00 10000.00 20000.00 31000.00 398000.00 0.00 0.00 469000.00 6000.00 7000.00 0.00 0.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
2723837.15
2029000.00
% 0.00 0.00 106.12 31.52 98.13 26.20 0.00 0.00 178.22 89.76 132.76 35.00 243.53 107.47 107.15 99.69 84.34 36.63 977.43 98.93 0.00 0.00 114.60 136.72 192.77 0.00 0.00
% 134.25
Rozpočet upravený 5000.00 15000.00 32000.00 76000.00 15000.00 133300.00 2000.00 48000.00 67000.00 189000.00 210000.00 1000.00 504100.00 43000.00 194000.00 22000.00 10000.00 20000.00 313700.00 405000.00 25000.00 33800.00 549000.00 8400.00 14000.00 75000.00 3700.00
% 0.00 98.35 99.49 53.91 98.13 24.57 100.00 100.00 93.10 80.74 94.83 35.00 93.24 99.97 99.42 63.44 84.34 36.63 96.59 97.22 84.01 99.78 97.90 97.66 96.38 99.31 98.43
Rozpočet upravený 3014000.00
Rozdíl -5000.00 -247.00 -163.00 -35030.49 -281.00 -100547.00 0.00 0.00 -4623.00 -36402.00 -10864.00 -650.00 -34078.95 -11.00 -1127.00 -8043.00 -1566.00 -12674.00 -10695.80 -11274.00 -3997.00 -76.00 -11531.68 -196.80 -506.13 -520.00 -58.00
Rozdíl % 90.37
-290162.85
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název
10 22 23 31 33 36 37 55 61 63 64
Skutečnost
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
46590.00 55688.51 32753.00 50000.00 62377.00 822105.05 265579.00 303004.20 985921.32 96177.07 3642.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46590.00 55688.51 32753.00 50000.00 62377.00 822105.05 265579.00 303004.20 985921.32 96177.07 3642.00
52000.00 91000.00 133300.00 50000.00 67000.00 1024100.00 289000.00 313700.00 1012800.00 97400.00 3700.00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
2723837.15
0.00
2723837.15
3134000.00
% 89.60 61.20 24.57 100.00 93.10 80.28 91.90 96.59 97.35 98.74 98.43
%
Rozdíl -5410.00 -35311.49 -100547.00 0.00 -4623.00 -201994.95 -23421.00 -10695.80 -26878.68 -1222.93 -58.00
Rozdíl
: 86.91
-410162.85
Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
0000 1032 2321 3613 3639 3725 5512 6310
2769269.39 83697.00 154900.00 143098.00 63000.00 8434.00 3400.00 964.99
1879400.00 60000.00 130000.00 120000.00 54600.00 10000.00 0.00 1000.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
3226763.38
2255000.00
Podpora ostatních produkčních Odvádění a čištění odpadních v Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozv Využívání a zneškodňování komu Požární ochrana - dobrovolná č Obecné příjmy a výdaje z finan
C E L K E M
P Ř Í J M Y
Celkové VÝDAJE
:
147.35 139.49 119.15 119.25 115.38 84.34 0.00 96.50
% 143.09
Rozpočet upravený 2772600.00 84000.00 155000.00 150000.00 63400.00 10000.00 4000.00 1000.00
Rozpočet upravený 3240000.00
% 99.88 99.64 99.94 95.40 99.37 84.34 85.00 96.50
Rozdíl -3330.61 -303.00 -100.00 -6902.00 -400.00 -1566.00 -600.00 -35.01
Rozdíl % 99.59
-13236.62
dle paragrafů
Paragraf 1031 1032 1036 2212 2221 2321 3111 3113 3399 3613 3631 3632 3635 3639 3721 3722 3723 3725 3745 5512 6112 6114 6118 6171 6310 6320 6399 6402
%
Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních Správa v lesním hospodářství Silnice Provoz veřejné silniční doprav Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Ostatní záležitost kultury, cí Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l
Skutečnost
Rozpočet schválený
0.00 14753.00 31837.00 40969.51 14719.00 32753.00 2000.00 48000.00 62377.00 152598.00 199136.00 350.00 0.00 470021.05 42989.00 192873.00 13957.00 8434.00 7326.00 303004.20 393726.00 21003.00 33724.00 537468.32 8203.20 13493.87 74480.00 3642.00
5000.00 0.00 30000.00 130000.00 15000.00 125000.00 0.00 0.00 35000.00 170000.00 150000.00 1000.00 120000.00 193000.00 40000.00 180000.00 14000.00 10000.00 20000.00 31000.00 398000.00 0.00 0.00 469000.00 6000.00 7000.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 106.12 31.52 98.13 26.20 0.00 0.00 178.22 89.76 132.76 35.00 0.00 243.53 107.47 107.15 99.69 84.34 36.63 977.43 98.93 0.00 0.00 114.60 136.72 192.77 0.00 0.00
Rozpočet upravený 5000.00 15000.00 32000.00 76000.00 15000.00 133300.00 2000.00 48000.00 67000.00 189000.00 210000.00 1000.00 120000.00 504100.00 43000.00 194000.00 22000.00 10000.00 20000.00 313700.00 405000.00 25000.00 33800.00 549000.00 8400.00 14000.00 75000.00 3700.00
% 0.00 98.35 99.49 53.91 98.13 24.57 100.00 100.00 93.10 80.74 94.83 35.00 0.00 93.24 99.97 99.42 63.44 84.34 36.63 96.59 97.22 84.01 99.78 97.90 97.66 96.38 99.31 98.43
Rozdíl -5000.00 -247.00 -163.00 -35030.49 -281.00 -100547.00 0.00 0.00 -4623.00 -36402.00 -10864.00 -650.00 -120000.00 -34078.95 -11.00 -1127.00 -8043.00 -1566.00 -12674.00 -10695.80 -11274.00 -3997.00 -76.00 -11531.68 -196.80 -506.13 -520.00 -58.00
Majetkové účty: SU
Počáteční stav | Má dáti Dal |
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný ma 79016.10 0.00 | 021 Stavby 15199041.00 0.00 | 022 Samost.mov.hm.věci a soubory m 396731.00 0.00 | 028 Drobný dlouhodobý hmotný majet 642194.30 0.00 | 031 Pozemky 2978464.67 0.00 | 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotn 128520.00 0.00 | 069 Ostatní dlouhodobý finanční ma 1062000.00 0.00 | 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné -55356.00 0.00 | 081 Oprávky ke stavbám -4763947.00 0.00 | 082 Opr.k sam.hm.mov.věcem a soub. -176390.00 0.00 | 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému -642194.30 0.00 | 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z h -735.00 0.00 | 194 Opravné položky k odběratelům 0.00 0.00 | 231 Základní běžný účet územ.samos 567320.93 0.00 | 263 Ceniny 820.00 0.00 | 311 Odběratelé 2000.00 0.00 | 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 61550.00 0.00 | 315 Jiné pohledávky z hlavní činno 2450.00 0.00 | 321 Dodavatelé 0.00 0.00 | 331 Zaměstnanci 0.00 42767.00 | 336 Sociální zabezpečení 0.00 22247.00 | 341 Daň z příjmů 0.00 0.00 | 342 Jiné přímé daně 0.00 4186.00 | 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.i 0.00 0.00 | 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.i 0.00 0.00 | 349 Závazky k vybr.míst.vládním in 0.00 0.00 | 374 Krátkodobé přijaté zálohy na t 0.00 3642.00 | 378 Ostatní krátkodobé závazky 0.00 4844.00 | 389 Dohadné účty pasivní 0.00 61550.00 | 395 Vnitřní zúčtování 0.00 0.00 | 401 Jmění účetní jednotky 0.00 19728727.14 | 403 Transfery na pořízení dlouhodo 0.00 226964.64 | 406 Oceňovací rozdíly při prv.použ 0.00 -5310218.90 | 408 Opravy minulých období 0.00 -23205.00 | 431 Výsledek hospodaření ve schval 0.00 126273.82 | 432 Výsledek hospodaření předch.úč 0.00 313193.38 | 451 Dlouhodobé úvěry 0.00 280514.62 | 491 Počáteční účet rozvažný 15481485.70 15481485.70 | 493 Výsledek hospodaření běž.účetn 0.00 0.00 | 903 Ostatní majetek 36613665.00 0.00 | 999 Vyrovnávací účet k podrozvahov 0.00 36613665.00 |
Roční obraty | Má dáti Dal |
Měsíční obraty | Má dáti Dal |
Zůstatek Má dáti
Dal
..............................|................................|............................... 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 79016.10 ..............................|................................|............................... 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 15199041.00 ..............................|................................|............................... 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 396731.00 ..............................|................................|............................... 50578.00 27308.00 | -13097.40 27308.00 | 665464.30 ..............................|................................|............................... 24848.20 0.00 | 24848.20 0.00 | 3003312.87 ..............................|................................|............................... 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 128520.00 ..............................|................................|............................... 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1062000.00 ..............................|................................|............................... 0.00 7908.00 | 0.00 7908.00 | -63264.00 ..............................|................................|............................... 0.00 322320.00 | 0.00 322320.00 | -5086267.00 ..............................|................................|............................... 0.00 35808.00 | 0.00 35808.00 | -212198.00 ..............................|................................|............................... 27308.00 50578.00 | 27308.00 -13097.40 | -665464.30 ..............................|................................|............................... 735.00 1680.00 | 735.00 1680.00 | -1680.00 ..............................|................................|............................... 0.00 2400.00 | 0.00 2400.00 | -2400.00 ..............................|................................|............................... 3227763.38 2830857.15 | 58426.05 121242.37 | 964227.16 ..............................|................................|............................... 453.00 913.00 | 0.00 149.00 | 360.00 ..............................|................................|............................... 208719.00 189719.00 | 8950.00 11075.00 | 21000.00 ..............................|................................|............................... 156640.00 137750.00 | 15540.00 0.00 | 80440.00 ..............................|................................|............................... 111195.00 108045.00 | 695.00 0.00 | 5600.00 ..............................|................................|............................... 950851.37 950851.37 | 86929.34 67507.34 | 0.00 ..............................|................................|............................... 1020006.00 1041555.00 | 80147.00 92663.00 | 64316.00 ..............................|................................|............................... 281957.00 283913.00 | 24101.00 24203.00 | 24203.00 ..............................|................................|............................... 74480.00 74480.00 | 0.00 0.00 | 0.00 ..............................|................................|............................... 62781.00 60910.00 | 3970.00 5657.00 | 2315.00 ..............................|................................|............................... 61419.00 59997.00 | 33419.00 31997.00 | 1422.00 ..............................|................................|............................... 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 ..............................|................................|............................... 49704.00 49704.00 | 0.00 0.00 | 0.00 ..............................|................................|............................... 56642.00 53000.00 | 53000.00 0.00 | 0.00 ..............................|................................|............................... 9759.20 5519.20 | 0.00 604.00 | 604.00 ..............................|................................|............................... 137750.00 156640.00 | 0.00 15540.00 | 80440.00 ..............................|................................|............................... 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 ..............................|................................|............................... 0.00 24848.20 | 0.00 24848.20 | 19753575.34 ..............................|................................|............................... 10871.76 0.00 | 10871.76 0.00 | 216092.88 ..............................|................................|............................... 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -5310218.90 ..............................|................................|............................... 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -23205.00 ..............................|................................|............................... 126273.82 0.00 | 126273.82 0.00 | 0.00 ..............................|................................|............................... 0.00 126273.82 | 0.00 126273.82 | 439467.20 ..............................|................................|............................... 106020.00 0.00 | 8835.00 0.00 | 174494.62 ..............................|................................|............................... 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 ..............................|................................|............................... 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 ..............................|................................|............................... 372723.00 0.00 | 372723.00 0.00 | 36986388.00 ..............................|................................|............................... 0.00 372723.00 | 0.00 372723.00 | 36986388.00
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze Výdaje:
Skutečnost 610.00 610.00 610.00 610.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 700.00 700.00 700.00 700.00
% 87.14 87.14 87.14 87.14
Rozdíl -90.00 -90.00 -90.00 -90.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 254000.00 254000.00 97000.00 21000.00 60000.00 51000.00 13000.00 16000.00 258000.00
% 99.77 99.77 99.50 182.08 67.79 98.38 93.26 98.07 98.22
Rozdíl -579.80 -579.80 -482.00 17237.40 -19325.00 -826.40 -875.80 -308.00 -4579.80
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 28000.00 28000.00 17000.00 700.00 14300.00 400.00 1400.00 33800.00
% 100.00 100.00 100.00 60.00 100.01 94.50 94.29 98.87
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 -280.00 1.00 -22.00 -80.00 -381.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 25000.00 25000.00 12000.00 3000.00 8000.00 1000.00 1000.00 25000.00
% 100.00 100.00 97.07 15.83 99.29 27.70 66.00 84.01
Rozdíl 0.00 0.00 -352.00 -2525.00 -57.00 -723.00 -340.00 -3997.00
% 536.93 536.93 0.00 0.00
upravený 43500.00 43500.00 43500.00 43500.00
% 99.98 99.98 99.98 99.98
Rozdíl -8.55 -8.55 -8.55 -8.55
UZ 000 0 14022 - Neinv.transf.krajům a hl.m.Pra 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: 5029 Ostatní platby za provedenou p 5132 Ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Výdaje:
Skutečnost 253420.20 253420.20 96518.00 38237.40 40675.00 50173.60 12124.20 15692.00 253420.20
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 5175 Pohoštění Výdaje:
Skutečnost 28000.00 28000.00 17000.00 420.00 14301.00 378.00 1320.00 33419.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 5175 Pohoštění Výdaje:
Skutečnost 25000.00 25000.00 11648.00 475.00 7943.00 277.00 660.00 21003.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Výdaje:
Skutečnost 43491.45 43491.45 43491.45 43491.45
schválený 8100.00 8100.00 0.00 0.00
UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje:
Skutečnost 246451.55 246451.55 184726.55 49657.00 12068.00 246451.55
schválený 45900.00 45900.00 54000.00 0.00 0.00 54000.00
% 536.93 536.93 342.09 0.00 0.00 456.39
upravený 246500.00 246500.00 184700.00 49700.00 12100.00 246500.00
% 99.98 99.98 100.01 99.91 99.74 99.98
Rozdíl -48.45 -48.45 26.55 -43.00 -32.00 -48.45
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 596973.20
rozpočet schválený % 54000.00 1105.51
rozpočet upravený 597700.00
% 99.88
rozdíl -726.80
C E L K E M
V Ý D A J E :
598395.20
54000.00 1108.14
607500.00
98.50
-9104.80
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Labská Stráň (výkaz FIN 2-12M, rozbor čerpání příjmů a výdajů) Obec nemá hospodářskou činnost, účelové fondy, příspěvkové organizace ani jiné obcí založené organizace. Součástí závěrečného účtu je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce“ vypracovaná Krajským úřadem Ústeckého kraje dne 23.5.2014 Vypracovala: Vendula Hluchá
Ing. Ludmila Hejdová starostka obce
Vyvěšeno dne: 26. 05. 2014 Sejmuto dne: 13. 06. 2014
