Obchodné listy Pracovný zošit z OBK

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Obchodné listy Pracovný zošit z OBK 3. ročník, odbor: OA PaedDr. Iveta Emödiová Mgr. Daniela Lukáčová

Obchodná akadémia Akademika Hronca 8 Rožňava

Ponuka Ponuka je hospodárska písomnosť, v ktorej predávajúci ponúka svoj tovar, službu, výrobok potenciálnemu obchodnému partnerovi. Ponuka môže byť:    

vyžiadaná nevyžiadaná záväzná nezáväzná

Vypracujte nasledovné úlohy

1. Napíšte, aké slovné spojenia najčastejšie používame v samotnom texte ponuky. ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

2. Napíšte hospodársku písomnosť v normalizovanej úprave Odosielateľ: Gemtex, a. s., Štítnická 169, 048 01 Rožňava Bankové spojenie: 25048793/0200 IČO: 36987431 IČ DPH: SK1456879542 Registrácia: OR OS KE/Sa 2547/B Príjemca:

Hanah, predajňa textilu, Vajnorská 111, 801 23 Bratislava 23 Bankové spojenie: 258777001/0900 IČO: 12589766 IČ DPH: SK5587964121 Registrácia: Obvodný úrad Bratislava 23, 805-1101

Odvolávacie údaje napíšte ľubovoľne, dátum dnešný, vybavujete Vy. Text Spoločnosť Gemtex ponúka predajni Hanah svoje výrobky:    

dámske, pánske a detské domáce oblečenie, dámsku a pánsku spodnú bielizeň, detské teplákové súpravy, pyžamá.

Upozorňuje, že všetky výrobky sú vo veľmi dobrých cenových reláciách a k svojej ponuke prikladá katalóg výrobkov a cenník. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Strana 2 z 41

3. V uvedenej ukážke nájdite a farebne vyznačte 5 gramatických, 5 štylistických a 7 chýb odlišujúcich sa od normalizovanej úpravy

KANCEL PLUS, spol. s r. o., Jarná 16, Rožňava 048 01 Drevox Spoločnosť s ručeným obmedzením Levočská 16 05801 Poprad 1

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo 458/2005/Pe

Košice 2011-február-15

Vybavuje/linka Dostalová/36

Vec Ponuka výrobkov

Vážený obchodní partneri, dovoľujeme si vám nezáväzne ponúknuť naše nové výrobky:      

kancelárske stoličky, regálové skrinky LOSA, poličky AIDA, závesné skrinki GALVA, kuchynské linky BRIGITA a počítačové stolíky.

Prednosťou Vašich výrobkov je prijateľná cena a kvalita.

Odvoz objednaného tovaru môţeme uskutočniť vlastnými dopravnými prostriedkami do dvoch týţdňov od prijatia záväznej objednávky. K ponuke priloţte katalóg a cenník výrobkov. Tešíme sa na našu spoluprácu a ostávame s pozdravom.

prílohy 2 Vedúca zásobovania Katarína Petrová

Bankové spojenie 368540582/0200

IČO 36039021

Registrácia OR OS KE/Sro 2345/PC


Strana 3 z 41

4. Opravte text ponuky podľa vyznačených korektúr a následne vyhotovte obchodnú písomnosť so všetkými náležitosťami.

Odosielateľ: ORBITO, s. r. o., Hlavná 15, 040 11 Košice Príjemca: NOVO COMPANY, komanditná spoločnosť, Štúrova 17, 940 01 Nové Zámky Odvolávacie údaje napíšte ľubovoľne, dátum dnešný, vybavujete Vy.

Text


Strana 4 z 41

5. Napíšte hospodársku písomnosť v normalizovanej úprave (údaje v adresách uveďte v správnom tvare)

Odosielateľ: S. r. o., Stavmix, Banská Bystrica, Komenského 35, PSČ 974 01, dodacia pošta 1 Bankové spojenie: 128796580/1111 IČO: 96325874 IČ DPH: SK3654714458 Registrácia: OR OS BB/Sro 1478/N Príjemca:

Hydrostav, Závodná 3, akciová spoločnosť, PSČ 822 05, dodacia pošta 214 Bratislava Bankové spojenie: 3654777/1100 IČO: 45547822 IČ DPH: SK5577469874 Registrácia: OR OS BA/Sa 5789/A

Odvolávacie údaje napíšte ľubovoľne, dátum dnešný, vybavujete Vy.

Text Spoločnosť Stavmix ponúka spoločnosti Hydrostav stavebnicové lešenie PERI UP, ktoré v sebe zahŕňa množstvo technických noviniek. Príkladom je integrovaná poistka podlážok, väčšia montážna bezpečnosť, ale i možnosť ľubovoľnej kombinácie rámového, modulového a podporného lešenia, čo umožňuje rýchle a hospodárne riešenia rôznych lešenárskych úloh. V prípade záujmu o ich ponuku sú ochotní zaslať bližšie informácie.

6. Opravte chybné slovné spojenia, ktoré používame pri ponuke. Chceme sa Vám poďakovať za dopyt - ........................................................................................ Tovar vám dodávame v ľubovoľnom množstve - ........................................................................ Oslovujeme Vás našou ponukou - ............................................................................................... Veľmi Vás potešil náš záujem o výrobky - ................................................................................... Chcem sa Vám poďakovať - ........................................................................................................ Ihneď Nám pošlite katalóg a cenník výrobkov - ..........................................................................

7. Nájdite a prineste do školy nejakú ponuku, ktorú ste dostali domov a ktorá Vás najviac oslovila. Pripravte si a písomne spracujte aj dôvody, prečo Vás daná ponuka zaujala.


Strana 5 z 41

8. Vypracujte leták ako ponuku na plastové okná so všetkými náležitosťami. Ako zamestnanec firmy WIDOS, s. r. o., Podskala č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves , ponúknite potencionálnym zákazníkom 5 a 7-komorové plastové okná. Klady a zápory PVC okien

Klady: - perfektné izolačné vlastnosti, značná úspora energie - veľmi malý súčiniteľ prechodu tepla - možnosť samo regulujúcich vetracích klapiek - široká variabilita tvarov, vyhotovení a povrchových úprav - dlhá trvácnosť a minimálne nároky na údržbu Zápory: - okno z nekvalitného plastu nemusí byť farebne stále - znížená prirodzená infiltrácia vzduchu môže spôsobovať plesne - sú horľavé - náročnejšie na opravy (rozbite sklo) - cena

V prípade prejaveného záujmu ste ochotní vypracovať predbežnú kalkuláciu priamo u klienta. Nezabudnite upozorniť na prebiehajúcu akciu pri 5 a 7 komorových plastových oknách, ktorá bude končiť 31. marca t. r. Akcia je 30 % z celkovej hodnoty zákazky. Uveďte aj odkaz na Vašu webovú stránku firmy www.widos.sk KONTAKTNÉ ÚDAJE Podskala č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves Telefón: 053/442 10 91 053/429 87 38 E-mail: [email protected]

Mobil: 0902 519 544

Fax: 053/442 10 91 053/429 87 39

9. Pokúste sa objektívne vyhodnotiť Vašimi spolužiakmi vypracované letáky. Slovne zhodnoťte, prečo sa Vám práca páči, resp. uveďte jej nedostatky. Vyberte tri najlepšie práce, ktoré budú vyučujúcim ohodnotené známkou výborný a budú vystavené na nástenke v odbornej učebni.


Strana 6 z 41

Dopyt Dopyt je hospodárska písomnosť, ktorou kupujúci hľadá vhodného predávajúceho. Spravidla sa zasiela viacerým potenciálnym predávajúcim s cieľom získať čo najširší prehľad o ponukách na trhu.

Vypracujte nasledovné úlohy 1. V texte opravte chyby, ktoré sú vyznačené kurzívou. Vypracujte dopyt v mene riaditeľa OA v Rožňave, chýbajúce údaje doplňte ľubovoľne. Dopyt zašlite firme LAAX, a. s., Šafárikova 12, Rožňava.

Text Vážený pán konateľ, máme záujem o dodávku niektorých druhov kancelárskych potrieb, ktoré ponúkate vo svojom sortimente. Žiadame Vás o informácie o cenových reláciách kancelárskeho papiera, laminovačiek, skartovačiek, centrofixiek, rýchloviazačov a zakladačov. Žiadame Vás o zaslanie ponukového listu s cenami vrátane DPH. Očakávame Vašu skorú ponuku, ktorá sa môže stať základom našej obojstrannej spolupráce. Ostávame s pozdravom.

2. Na základe uverejneného inzerátu v denníku Korzár zo dňa ................................... máte záujem o ponúkaný bytový textil . Zoštylizujte dopyt v mene predajne textilu DANKA, Štítnická 15, 048 01 Rožňava, v ktorom žiadate o zaslanie katalógu a vzorkovníka výrobkov. Súčasne požadujete informácie o dodacích a platobných podmienkach. INZERÁT

TEXTILANKA, s. r. o. J. Kráľa 15, 841 10 Bratislava 46 Ponúkame bytový textil:      

záves ELEGANT drapéria ELEONOR záves LUNA drapéria KATKA prehoz RIAZ vankúš ERIK

285 x 260 cm 455 x 37 cm 195 x 260 cm 400 x 60 cm 170 x 200 cm 35 x 45 cm

cena € 15,--/ks cena € 8,--/ks cena € 18,--/ks cena € 11,--/ks cena € 23,--/ks cena € 4,--/ks

Materiálom vo všetkých ponúkaných výrobkoch je 100 %-ná bavlna. Prednosťou týchto výrobkov je nenáročná údržba a prijateľná cena. Zákazník má možnosť vybrať si zo širokej palety farieb, podľa farebnice platnej pre všetky výrobky.


Strana 7 z 41

3. Napíšte hospodársku písomnosť v normalizovanej úprave (údaje v adresách uveďte v správnom tvare)

Odosielateľ: A. s., MODETA, predaj textilu a odevov, Bratislava, 832 42, Račianska ulica 20 Bankové spojenie: 258975.22/1100 IČO: 69475812 IČ DPH: SK3587694125 Registrácia: OR OS BA/Sa 1444/N Písomnosť podpisuje konateľ spoločnosti Ing. Jaroslav Múdry Príjemca:

BAVTEX, spoločnosť s ruč. obmedzeným, PSČ 040 01 Košice 1, Južná trieda 154 Bankové spojenie: 3654777/1100 IČO: 58796321 IČ DPH: SK6699874251 Registrácia: OR OS KE/Sro 5874/A Písomnosť podpisuje obchodný riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Vážny, PhD.


Text Spoločnosť MODETA sa dozvedela z tlače o výrobnom programe spoločnosti BAVTEX. Má v úmysle rozšíriť sortiment predávaného tovaru, a pretože sa zaujíma o nimi vyrábané bavlnené roláky, polo roláky a tričká s dlhým rukávom. Prosí o zaslanie katalógu s cenníkom pre začatie obchodnej spolupráce, ako aj informácie o dodacích a platobných podmienkach. Pretože plánuje predložiť objednávku, očakáva skorú odpoveď.

4. Napíšte hospodársku písomnosť v normalizovanej úprave

Odosielateľ: REMKOMPLEX, a. s., Stará Vajnorská 35, 832 18 Bratislava 18 Bankové spojenie: 369874521/7500 IČO: 58749631 IČ DPH: SK4569874569 Registrácia: OR OS BA/Sa 5687/K Písomnosť podpisuje konateľ spoločnosti RNDr. Ivan Vysoký Príjemca:

HOME MASTER, s. r. o., Budovateľská 35, 066 01 Humenné Bankové spojenie: 258796314/0900 IČO: 36547891 IČ DPH: SK1478963258 Registrácia: OR OS PO/Sro 357/DA Písomnosť podpisuje konateľ spoločnosti JUDr. Štefan Žeňuch



Strana 8 z 41

Text Zoštylizujte dopyt pre firmu HOME MASTER, v ktorom žiadate informácie o možnej dodávke preglejky stolárskej, hrúbka 10 mm, v množstve 45 ks; reziva borovicového, hrúbka 20 mm, v množstve 50 m³ a moridla mahagónového – 200 kg, ako aj informácie o cene za mernú jednotku. Materiál firma REMKOMPLEX potrebuje do konca mesiaca mája 2011. Prepravu firma zabezpečí vlastným dopravným prostriedkom. Odpoveď na dopyt firma očakáva do 2 dvoch týždňov, v opačnom prípade sa s dopytom po drevárskom materiáli obráti na iného dodávateľa. Registráciu doplňte zo spoločných údajov.

5. Napíšte odpoveď na dopyt v normalizovanej úprave (údaje o obchodných partneroch odpíšte z úlohy č. 3/ strana 7) Text Spoločnosť Bavtex ďakuje spoločnosti Modeta za prejavený záujem o ich výrobky. V prílohe im zasiela katalóg výrobkov s cenníkom. Zároveň ich oboznamuje, že dodávku objednaného tovaru môže zrealizovať do 7 dní od prijatia záväznej objednávky. Platbu je potrebné uskutočniť do5 dní od prevzatia tovaru. Očakáva skorú objednávku a teší sa na ďalšiu spoluprácu.

6. Napíšte dopyt v normalizovanej úprave Text Výrobné družstvo ATEA, hlavný distribútor balených čajov na Slovensku so sídlom v Seredi, PSČ 926 00, Hlavná ulica 125/6, chce nadviazať na tradíciu liečenia prírodnými liekmi, preto sa obracia na spoločnosť s ručením obmedzeným Mastičkár v Poprade, PSČ 058 01, Horská 654, s cieľom získať informácie o tom, aké druhy byliniek a v akých cenových reláciách im môže ponúknuť spoločnosť . Družstvo ATEA najviac zaujímajú bylinky na liečenie dýchacích ochorení, žlčníka, močových ciest a tráviaceho traktu. Písomnosť podpisuje RNDr. Juraj Kostihoj, obchodný riaditeľ. Doplňte chýbajúce údaje aj s registráciou.


Strana 9 z 41

Objednávka Objednávka je hospodárske písomnosť, v ktorej si kupujúci záväzne objednáva u predávajúceho výrobky, tovar alebo služby. Posielame ju doporučene a každá objednávka musí mať svoje číslo. Forma objednávky:  individuálne štylizovaný list  formulár, resp. predtlač



Odosielateľ: Andrea, a. s., Slnečná 30, 080 01 Prešov Bankové spojenie: 25879548/0200 IČO: 14785269 IČ DPH: SK6547893579 Registrácia: OR OS PO/Sa 1478/C Písomnosť podpisuje konateľ spoločnosti JUDr. František Veselý Príjemca:

Henkel - Palma, s. r. o., Rožňavská 54, 812 02 Bratislava 2 Bankové spojenie: 547894-22/0900 IČO: 35795168 IČ DPH: SK9517538524 Registrácia: OR OS BA/Sro 5687/Fi Písomnosť podpisuje riaditeľ spoločnosti Ing. Václav Mikla


Text Spoločnosť Andrea si objednáva u firmy Henkel – Palma nasledovné druhy tovarov:

- prací prostriedok PALMEX - prací prostriedok PERSIL - čistiaci prostriedok ATA - čistiaci prostriedok PRILL - čistiaci prostriedok PUR

2000 ks á € 1500 ks á € 800 ks á € 900 ks á € 1000 ks á €

1,15 1,48 1,25 2,05 0,87

Tovar žiada zaslať najneskôr do .............................. dopravným prostriedkom dodávateľa. Platenie sa uskutoční prevodným príkazom z účtu odberateľa.


Strana 10 z 41

2. Opravte hospodársku písomnosť, ktorá je plná gramatických, štylistických a formálnych chýb.

Ak ste ich už našli, teraz písomnosť prepíšte bez chyby.

PRAKTIKER, s.r.o., Letná 16, Rožňava 048 01 Doporučene

PREGLEJ, a. s. Košická 54 966 81 Ţarnovica

Váš list číslo/zo dňa 123/Ks/Cl/DD. MM. RRRR

Naše číslo 546/2011/DP

Roţňava DD. MM. RRRR

Vybavuje/linka Varadyová/125

Vec Objednávka č. 12/11 Ďakujeme vám za ponukový list a cenník a záväzne si objednávame P. č. Druh tovaru Rozmer Mnoţstvo v m² 1. Obklad ŠEDÝ MRAMOR 15 x 20 cm 200 2. Obklad SVETLÝ MRAMOR 20 x 25 cm 500 3. Dlaţba VEGA ţltá 30 x 30 cm 200 4. Obkladový panel ABITIBI rosso 2,44 x 1, 22 m 350

Cena za m² v € 6,50 8,70 7,20 12,30

Objednávku ţiadame zrealizovať do konca februára t. r.. Tovar si dopravíme vlastnými dopravnými prostriedkami, preto Vás ţiadame o telefonické oznámenie moţného prevzatia dodávky Z dôvodu rozšírenia nášho výrobného sortimentu máme veľký záujem o uvedení tovar, preto budeme rady, ak nám zatelefonujete čo najskôr. S pozdravom. obchodný manaţér Ing. Michal Petrovický


IČO 36039021 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Registrácia OR OS KE/Sro 2345/C Strana 11 z 41

3. Objednávku z úlohy č. 1 zo strany č. 10 napíšte vo formulári. Predtlač formulára si vyžiadajte od vyučujúcej, resp. ho nájdite v PC v časti ŠABLÓNY.

4. Opravte text objednávky podľa vyznačených korektúr a následne vyhotovte obchodnú písomnosť so všetkými náležitosťami.

Odosielateľ: Obchodné centrum OPTIMA, predajňa INTERSPORT, Rožňavská 25, 040 11 Košice Príjemca: FISCHER SPORT, a. s., výhradný distribútor lyžiarskej výstroje, Letná 48, 811 08 Bratislava 1 Odvolávacie údaje napíšte ľubovoľne, dátum dnešný, vybavujete Vy. Text

5. K objednávke č. 58/2011 z úlohy č. 4 napíšte potvrdenie objednávky.


Strana 12 z 41

Faktúra Faktúra je písomnosť, ktorou si predávajúci (dodávateľ) uplatňuje právo na úhradu svojich pohľadávok voči kupujúcemu (odberateľovi). Na faktúry sa používajú formuláre alebo tlačivá. Môžu byť formátu A4 alebo A5, v závislosti od počtu položiek.


1

Na základe úlohy č. 1 v časti objednávka vypracujte faktúru č. 57/20.. Vypočítajte celkovú fakturovanú sumu . Ceny v objednávke sú uvedené bez DPH. Pripočítajte aj DPH vo výške 20 %. Dátum splatnosti faktúry je 7 dní. Všetky potrebné údaje máte v zadaní. Úloha: Vyplňte formulár faktúry so všetkými náležitosťami.

2. Vypracujte faktúru č. 97/20..

Odosielateľ: GAMA, s. r. o., Fučíkova 148, 060 01 Kežmarok Bankové spojenie: 35878799/0900 IČO: 11247890 IČ DPH: SK5789966241 Registrácia: OR OS PO/Sro 1711/B Príjemca: TERKA, a. s., Mnoheľova 98, 058 01 Poprad Bankové spojenie: 12587998/0200 IČO: 25789465 IČ DPH: SK1498759875 Registrácia: OR OS PO/Sa 1478/F Text Spoločnosť GAMA, ako predávajúci, fakturuje faktúrou č. 97/20.. nasledujúci tovar v predajných cenách: ryžu I. akosť, 500 kg po € 0,80; ryžu II. Akosť, 20 kg po € 0,72; kryštálový cukor, 1400 kg po € 0,69 a hladkú múku, 750 kg po € 0,35. Predávajúci účtuje k všetkým potravinám DPH vo výške 20 %. Prepravné vo výške € 60,-- je bez DPH. Tovar bol dodaný dnes podľa dodacieho listu č. 514/20.. Dátum vyhotovenia faktúry je v deň uskutočnenia dodávky. Splatnosť faktúry je do 14 dní od jej vystavenia.

Úloha: Vyhotovujete faktúru pod svojím menom, dátum dnešný, podpisuje vedúca fakturácie – Vaša vyučujúca.


Strana 13 z 41

Reklamácia Reklamácia je hospodárska písomnosť, ktorou kupujúci upozorňuje predávajúceho na chyby, ktoré sa v dodanom tovare alebo v službe, príp. v skutočnostiach súvisiacich s dodávkou vyskytli. Posielame ju doporučene. Reklamovať možno: a/ samotný predmet dodávky, b/ chyby v predmete dodávky, c/ chyby v dokladoch súvisiacich s dodávkou.

Vypracujte nasledovné úlohy 1. Napíšte hospodársku písomnosť v normalizovanej úprave Odosielateľ: ROMSTAV, a. s., Medená 69, 811 02 Bratislava 1 Bankové spojenie: 35428710/0200 IČO: 28547109 IČ DPH: SK5874602853 Registrácia: OR OS BA/Sa 1267/B Príjemca: KANAB, s. r. o., Ivanská cesta 26, 821 04 Bratislava 2 Bankové spojenie: 75826316/0900 IČO: 25632541 IČ DPH: SK3485258001 Registrácia: OR OS BA/Sro 3212/C Text Spoločnosť ROMSTAV zistila chybné vyhotovenie faktúry č. 56/11 od spoločnosti KANAB . Objednala si a prevzala len dve pracovné skrinky, avšak vo faktúre im dodávateľ vyúčtoval cenu za 3 ks tohto druhu tovaru. Preto požadujú dobropis v sume € 358,26. Úloha Zoštylizujte a napíšte reklamáciu ako hospodársku písomnosť, registráciu doplňte zo spoločných údajov, odvolávacie údaje napíšte ľubovoľne, dátum dnešný, vybavujete Vy.

2. Opravte chybné slovné spojenia a napíšte ich správne 

vzhľadom k tomu

-

..................................................



dnešným dňom

-

..................................................



chceli by sme vás upozorniť

-

..................................................



dodali Ste nám

-

..................................................



nedodali Ste Nám

-

..................................................


Strana 14 z 41

3. Opravte nasledujúci list po formálnej, gramatickej i štylistickej stránke a prepíšte ho správne.

SANDRA – modne doplnky, akciová Spoločnosť, Jonáša záborského 58, Prešov, 080 01 Doporučene MODEX, veľkoobchod Spoločnosť s ruč. obmedzením Ružová 157 083 01 Sabinov


Naše číslo 52/2011/ko

Linka/vybavuje Záblacká/14

Sabinov 01. 2011. 12

VEC Reklamácia pánskych opaskov! Dnes som obdržala dodávku pánskych opaskov, ktorú ste mi poslali na základe mojej objednávky zo dňa 21. 12. 2010, Po jej otvorení som zistila, že namiesto pánskych opaskov zásielka obsahovala decké a dámske opasky a zjavne nesúhlasila ani s dodacím listom pripojením k zásielke. Je zrejmé, že ste mi poslali nesprávny tovar. Keďže tento tovar nepotrebujeme, obratom vám ho posielam späť. Žiadam vás, aby ste mi v čo najkratšom čase poslali správnu dodávku, pretože objednaní tovar neodkladne poprebujeme. Svojou nedbanlivosťou ste ma dostali do nepríjemnej situácie, preto od Vás očakávam rýchlu nápravu. S pozdravom odtlačok pečiatky vlastnoručný podpis Štefánia Kučeravá vedúca predajne


IČO 36039021


Registrácia OR OS PO/Sro 4514/A

Strana 15 z 41

4. Pomocou korektorských značiek opravte chybný text reklamácie. Napíšte list ako odpoveď na reklamáciu a adresujte ho Vašej škole od Vydavateľstva Akrem, s. r. o., Jarná 54, 040 01 Košice. Text


Odosielateľ: Koratex, s. r. o., predaj a pokládka kobercov a podlahových krytín, Palárikova 8, 821 01 Bratislava Bankové spojenie: 28795878/0200 IČO: 69874521 IČ DPH: SK6547893214 Registrácia: OR OS BA/Sro 187/VK Písomnosť podpisuje konateľ spoločnosti JUDr. František Vratký Príjemca:

Stavluk, s. r. o., novostavby a rekonštrukcie, Hattalova 3, 831 03 Bratislava 23 Bankové spojenie: 1578954/1111 IČO: 36842875 IČ DPH: 9517532584 Registrácia: OR OS BA/Sro 554/FL Písomnosť podpisuje riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Hrin


Text Spoločnosť Stavluk prevzala od spoločnosti Koratex objednanú dodávku podlahových krytín spolu s dodacím listom č. 458/2011 a faktúrou č. 136/2011. Dodané množstvo a sortiment súhlasia s objednávkou č. 587/2010 a dodacím listom. Avšak po skontrolovaní faktúry spoločnosť Stavluk zistila, že spoločnosť Koratex im fakturuje za krytinu Symatex cenu € 12,50/m nielen pri šírke 1300 mm, ale aj pri šírke 650 mm. Podľa cenníka je cena bez DPH pri šírke 650 mm len € 7,10/m. (Podľa objednávky ste si objednali krytinu 100 m šírky 1 300 mm a 850 m krytiny šírky 650 mm). Vypracujte preto v mene firmy Stavluk reklamáciu nesprávneho fakturovania a v jej prílohe im zašlite došlú faktúru. Súčasne navrhnite riešenie vzniknutého problému. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Strana 16 z 41

Urgencia Urgencia (posúrenie) je hospodárska písomnosť, v ktorej odberateľ vyzýva dodávateľa k plneniu si povinností s dodaním tovaru, materiálu, resp. služieb v stanovenej lehote. Posielame ju vždy doporučene. a) Dodávka tovaru

Kupujúci

—>

Predávajúci

b) Prevzatie tovaru

Kupujúci

<—

Predávajúci

Vypracujte nasledovné úlohy 1. Napíšte hospodársku písomnosť v normalizovanej úprave Odosielateľ: JUTEX, s. r. o., Vajnorská 65, 821 27 Bratislava 3 Bankové spojenie: 58790014/1100 IČO: 15978560 IČ DPH: SK3691597532 Registrácia: OR OS BA/Sro 5800/D Písomnosť podpisuje konateľ spoločnosti Ing. Vlastimil Statočný Príjemca: TOPMIX, s. r. o., Nimnická cesta 58, 083 01 Sabinov Bankové spojenie: 2100368/0200 IČO: 20040169 IČ DPH: 7851620098 Registrácia: OR OS PO/Sro 470/Va Písomnosť podpisuje riaditeľ spoločnosti RNDr. Slavomír Hajný Odvolávacie údaje napíšte ľubovoľne, dátum dnešný, vybavujete Vy.

Text Spoločnosť Jutex upozorňuje spoločnosť TOPMIX na omeškanie s vybavením objednávky č. 128/2011. Uplynuli už 4 týždne od zaslania záväznej objednávky, ale objednaný tovar im spoločnosť Topmix stále nedodala, ani neoznámila dôvod omeškania. Spoločnosť Jutex očakáva urýchlené vybavenie objednávky, v opačnom prípade odstúpi od kúpnej zmluvy a nájde si zodpovednejšieho dodávateľa.

2. Opravte hospodársku písomnosť, ktorá je plná gramatických, štylistických a formálnych chýb. Ak ste ich už našli, teraz písomnosť prepíšte bez chyby.


Strana 17 z 41

Vertikal, 066 01 Jesenná 16, s. r. o., Humenné DOPORUČENE Vlkanov spoločnosť akciová Hlavná 32 96 211 Detva


Naše číslo 589/11/Kv

Vybavuje/linka Valentko/258

Roţňava 20.01.2011

VEC Urgencia Klimatizačného zriadenia! Podľa kúpnej zmluvy č. 12/11 ste nám mali do polovice decembra 2011 dodať klimatizačné zariadenie VRV systém CITY MULTI R2. Uplynulo uţ 20 dní od dohodnutého termínu a objednaní tovar ste si do dnešného dňa nedodali ani neoznámili dôvod meškania. Ţiadame vás o urýchlené dodanie zariadenia, a to najneskôr do konca januára t. r. Zároveň Vás upozorňujeme, ţe si budeme účtovať penále podľa podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve. Verím, ţe náhradný termín dodrţíte a naše dobré obchodné vzťahy budú naďalej pokračovať. S pozdravom.

Ing. Anton Dôleţitý Riaditeľ podniku


IČO 36039021

Registrácia OR OS PO/Sa 4514/A


Strana 18 z 41


Napíšte odpoveď na urgenciu v mene firmy TOPMIX, s. r. o., Nimnická cesta 58, 083 01 Sabinov k úlohe č. 1 na strane 16. V mene riaditeľa spoločnosti , RNDr. Slavomíra Hajného, sa ospravedlňte svojmu obchodnému partnerovi za omeškanie s vybavením objednávky č. 128/2011. Meškanie zapríčinila porucha na výrobnej linke, ktorú sprevádzkovali len tento týždeň. Ubezpečte partnera, že objednávku vybavíte v náhradnom termíne, najneskôr do konca tohto mesiaca a že ďalšie ich objednávky sa budete snažiť vybaviť prednostne. Za pochopenie ďakujete. Chýbajúce údaje si doplňte sami.

4. Opravte text podľa vyznačených korektúr a následne vyhotovte čistopis obchodného listu so všetkými náležitosťami.


Strana 19 z 41

Upomienka Upomienka je hospodárska písomnosť, ktorou dodávateľ upomína svojho odberateľa, že ešte neuhradil faktúru za uskutočnenú dodávku či poskytnutú službu. Posielame ju vždy doporučene.

Poznáme: 1. upomienka - má zdvorilostný charakter, kde dodávateľ upozorňuje na neuhradenú faktúru 2. upomienka - má dôraznejší tón, v ktorej dodávateľ vyzýva odberateľa na urýchlenú úhradu faktúry v stanovenom termíne 3. upomienka - (pokus o zmier) v nej už dodávateľ upozorňuje odberateľa, že je to posledný pokus, po ktorom navrhne vyriešiť spor súdnou cestou.

Vypracujte nasledovné úlohy 1. Napíšte hospodársku písomnosť v normalizovanej úprave Odosielateľ: GEMTEX, a. s., Štítnická 158, 048 01 Rožňava Bankové spojenie: 25786990/0900 IČO: 14789064 IČ DPH: 3636450081 Registrácia: OR OS KE/Sa 140/ZG Písomnosť podpisuje konateľ spoločnosti Ing. Vlastimil Suchánek Príjemca:

ANDREA, s. r. o., Vajnorská 65, 949 01 Nitra Bankové spojenie: 587498600/1111 IČO: 10105896 IČ DPH: SK6540021389 Registrácia: OR OS NR/Sro 5810/N Písomnosť podpisuje konateľka spoločnosti Ing. Andrea Záhumenská


Text Spoločnosť Gemtex upozorňuje konateľku spoločnosti Andrea na neuhradenú faktúru č. 125/2011 v celkovej sume € 1248,50, ktorá mala splatnosť dňa ....................... t. r. Odberateľ svojím nezodpovedným prístupom spôsobil dodávateľovi finančné ťažkosti. Gemtex vyzýva konateľku k urýchlenej úhrade faktúry najneskôr do 10 dní od prevzatia upomienky.

Úloha: Vypracujte v mene firmy GEMTEX 1. upomienku.


Strana 20 z 41

2. Napíšte hospodársku písomnosť v normalizovanej úprave Odosielateľ: LIMAX, Antona Bernoláka 42, 010 01 Žilina Bankové spojenie: 25786990/0900 IČO: 14789064 IČ DPH: 3636450081 Registrácia: OR OS KE/Sa 140/ZG Písomnosť podpisuje konateľ spoločnosti JUDr. Aurel Veclovský Príjemca:

KREASTER, a. s., Viničná 58, 940 02 Nové Zámky Bankové spojenie: 78025001/7500 IČO: 50014233 IČ DPH: SK2100487951 Registrácia: OR OS NR/Sa 6587/C Písomnosť podpisuje konateľka spoločnosti Mgr. Iveta Konečná


Text

Napíšte druhú upomienku v mene Vašej firmy pre odberateľa KREASTER, ktorý neuhradil faktúru č. 25/2011 na sumu € 12 879,–, ktorá bola splatná dňa 15. februára t. r. a ani nevysvetlil dôvody nezaplatenia faktúry. Do dnešného dňa nereagoval na 1. upomienku, ktorú ste mu zaslali 5. marca t. r. V upomienke zdôraznite, ţe nezodpovedným konaním Vám spôsobil finančné problémy a platbu ţiadajte uskutočniť do týţdňa. V opačnom prípade celú záleţitosť postúpite Vášmu podnikovému právnikovi. Ak faktúra bola uhradená, poţiadajte, aby upomienku povaţovali za bezpredmetnú.

3. Napíšte na základe 2. upomienky z úlohy č. 2 pokus o zmier

LIMAX konštatuje, že napriek dvom predchádzajúcim upomienkam k úhrade faktúry č. 25/2011 na sumu € 12 879,– nedošlo. Poskytuje teda spoločnosti KREASTER ešte 5 dní na úhradu pohľadávky. Požadovanú sumu však navyšuje o úroky vo výške 0,5 % za každý deň omeškania a o upomínacie náklady vo výške € 25,–. Celková čiastka teda je ....................... €. V prípade, že k splneniu záväzku v termíne nedôjde, bude spoločnosť LIMAX považovať upomienku za nevydarený pokus o zmier a celú záležitosť odovzdá ako žalobu na súd.


Strana 21 z 41

Dodací list Dodací list je písomnosť, ktorá slúži na kontrolu dodávky (zásielky) pri jej odbere. Obsahuje: číslo dodacieho listu a dátum jeho vystavenia číslo objednávky, resp. kúpnej zmluvy alebo odvolávky, ktorej sa dodávka týka označenie zmluvných strán presné označenie dodávky množstvo Na dodacie listy sa obvykle používajú tlačivá alebo v počítači vyhotovené formuláre.


1. Zaobstarajte si tlačivo dodacieho listu od Vašej vyučujúcej, resp. ho nájdite v PC v časti ŠABLÓNY, a vyplňte ho.

Odosielateľ: BUILDING, a. s., Komenského 25, 821 01 Bratislava Bankové spojenie: 54886914/1111 IČO: 25874692 IČ DPH: 58473661 Registrácia: OR OS BA/Sa 258/B Písomnosť podpisuje konateľ spoločnosti Ing. Ondrej Červenák Príjemca:

PACKPLUS, a. s., Štúrova 14, 040 01 Košice Bankové spojenie: 25478612/0200 IČO: 25363214 IČ DPH: SK4396811247 Registrácia: OR OS KE/Sa 2310/G Písomnosť podpisuje konateľ spoločnosti JUDr. Peter Klčovský

Text Spoločnosť Building posiela tovar (tehly) aj s dodacím listom č. 123/2011 spoločnosti PACKPLUS. Tovar je zasielaný na základe objednávky č. 54/2011 a je určený dopraviť do skladu na Jarnej ulici č. 2 v Košiciach.


Strana 22 z 41

Objednaný tovar: Druh tehly THERMO STI 50 THERM 49brúsená s lepidlom THERM 49 brúsená s penou THERM 38 brúsená s lepidlom

Rozmery D/Š/V

Cena za ks bez DPH

DPH v €

Cena za ks s DPH

Množstvo v ks

Cena spolu s DPH v €

257/400/249

2,97

0,56

3,53

200

706,86

257/490/249

2,86

0,54

3,40

100

340,34

245/490/238

2,97

0,56

3,53

100

353,43

245/380/249

2,36

0,45

2,81

100

280,84

Úloha: Bezchybne vyplňte tlačivo dodací list so všetkými jeho náležitosťami.

2.

Správne vyplňte tlačivo dodacieho listu podľa nasledujúceho zadania.

Odosielateľ: PRACODEV, s. r. o, výroba a predaj pracovných odevov, Javorová 28, 080 01 Prešov 1 Bankové spojenie: 1589-3587/0900 IČO: 45988863 IČ DPH: SK4879565871 Registrácia: OR OS PO/Sro 1287/Z Písomnosť podpisuje konateľka spoločnosti Ing. Anna Výrostková Príjemca:

KELOTEX, a. s., dovoz a predaj pracovných odevov, Námestie 1. mája 21, 841 04 Bratislava 4 Bankové spojenie: 5477741/0200 IČO: 36369666 IČ DPH: SK5478965890 Registrácia: OR OS BA/Sa 1587/C Písomnosť podpisuje konateľ spoločnosti Ján Barica

Text Spoločnosť PRACODEV posiela spoločnosti KELOTEX pracovné odevy v súlade s objednávkou č. 269/20... Tovar je potrebné dopraviť do skladu na Jarnej ulici č. 22 v Bratislave. P. č. 1. 2. 3. 4. 5.

Druh a kód tovaru Montérkové nohavice XXL Montérková blúza XL Pracovný plášť biely L Reflexná výstraţná vesta XXL Ochranné rukavice

568978 478987 254787 158789 348798

Množstvo

Merná jednotka

52 55 8 10 50

ks ks ks ks pár

Cena bez DPH v €/ks 18,-16,-11,-3,-7,--

Cena bez DPH spolu 936,-880,-88,-30,-350,--

Úloha: Vypracujte dodací list č. 123/20. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Strana 23 z 41

Príkaz na úhradu Príkaz na úhradu je písomnosť – formulár, pomocou ktorého uskutočňujeme úhradu svojho záväzku dodávateľovi. Peňažné ústavy si dávajú tlačiť svoje formuláre príkazov na úhradu, aby zjednodušili vyplňovanie svojim klientov. Na formulároch sú už predtlačené kódy banky.

 Poznáme:  jednoduchý príkaz na úhradu  hromadný príkaz na úhradu  trvalý príkaz na úhradu


1. Nájdite všetky chyby v nesprávne vyplnenom tlačive „Príkaz na úhradu“.

2. Dňa .......................... uhrádza spoločnosť MIRSTAV spoločnosti KERIMAT svoj peňažný záväzok. MIRSTAV, a. s., Košice má vedený účet v Slovenskej sporiteľni, pobočka Košice. Číslo účtu spoločnosti je 174545-125/0900 KERIMAT, s. r. o., Poprad má svoj účet vo Všeobecnej úverovej banke , pobočka Poprad. Číslo účtu spoločnosti je 258798658/0200. Úloha: Vyplňte príkaz na úhradu ak:  variabilný symbol je 148/2011  konštantný symbol je 0008  suma je € 12 487,--.


Strana 24 z 41

Súvislý príklad z obchodnej korešpondencie „A“ Spoločné údaje: Dodávateľ:

TEXILA, s. r. o. výroba textilu Ružová 5 831 05 Bratislava 35 IČO: 25478963 IČ DPH: SK 1287950030 Bankové spojenie: 458796-358/0200 E-mail: [email protected] Internet: www.texila.sk Registrácia: OR OS BA/Sro 5879/D

Odberateľ:

DEANA, s. r. o. predaj textilu Kukučínova 158 909 01 Skalica IČO: 58987001 IČ DPH: SK 5758590120 Bankové spojenie: 8980471/0900 E-mail: [email protected] Internet: www.deana.sk Registrácia: OR OS TT/Sro 247/C

Vypracujte nasledovné úlohy 1. Ponuka Spoločnosť Texila ponúka v inzertných novinách bytový textil: Poťah na pohovku, cena € 75,--, maximálna šírka vnútornej časti je 180 cm určený pre sedaciu súpravu so širšími opierkami Poťah na kreslo, cena € 48,--, maximálna šírka vnútornej časti je 85 cm Poťah na taburetku, cena € 16,--, rozmer 45 cm x 45 cm x 45 cm Vankúš – štvorec, cena € 7,--, rozmer 50 cm x 50 cm Vankúš – ovál, cena € 9,--, rozmer 45 cm x 70 cm Vankúš – obdĺžnik, cena € 6,--, rozmer 40 cm x 50 cm. Poťahy sú mikroplyšového vzhľadu. Sú univerzálne na všetky typy kresiel a sedačiek, ktoré majú po stranách opierky na ruky a ktoré nie sú rohové. Nie sú vhodné na kožené sedacie súpravy a súpravy s drevenými opierkami. Materiálom je 100 % PES. Tovar možno prať v práčke pri teplote do 40 °C a žehliť. Bytový textil je vhodný pre alergikov a astmatikov.

Poťahy a vankúše ponúkajú v hnedom, hrdzavom, zlatom a bordovom farebnom vyhotovení. Úloha: Zostavte ponuku vo forme inzerátu do novín. Túto úlohu je najvhodnejšie robiť na

počítači, pričom môžete využiť rôzne druhy písma, vloženie obrázkov a iné grafické úpravy textu. Nezabudnite ponuku obohatiť reklamným sloganom, napr. “ Dajte novú tvár Vašej izbe!“ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Strana 25 z 41

2. Ponuka Úloha: Na základe údajov uvedených v úlohe č. 1 zostavte a vyhotovte individuálne

štylizovanú obchodnú písomnosť - ponuku.

3. Dopyt Spoločnosť DEANA reaguje na inzerát spoločnosti TEXILA. Zaujíma sa o dodacie a platobné podmienky, kvalitu, katalóg a cenník ponúkaných výrobkov. Očakáva skorú odpoveď a ostáva s pozdravom. Úloha: V mene spoločnosti DEANA skoncipujte obchodnú písomnosť vo forme dopytu.

4. Ponuka ako odpoveď na dopyt Spoločnosť TEXILA ďakuje spoločnosti DEANA za záujem o nadviazanie obchodnej spolupráce a podľa želania uvedeného v ich liste prikladá katalóg aj cenník bytového textilu. Predaj tovaru uskutočňuje na základe písomnej objednávky doručenej poštou, elektronickou poštou alebo faxom. Prepravu objednaného tovaru zabezpečuje predávajúci do 14 dní od prijatia záväznej objednávky do skladu kupujúceho. Spolu s tovarom odberateľ dostane aj dodací list, na ktorom prevzatie potvrdí. Platbu za tovar je potrebné uskutočniť príkazom na úhradu na základe faktúry predávajúceho do dvoch týždňov odo dňa jej doručenia. Výška penále za každý deň omeškania je 0,15 % z nezaplatenej sumy. Všetky výrobky sú v prvej akostnej triede. Úloha: V mene predávajúceho zoštylizujte obchodný list vo forme vyžiadanej ponuky, ktorá je odpoveďou na dopyt. Nezabudnite uviesť prílohy.

5. Objednávka č. 52/20.. Spoločnosť DEANA objednáva záväzne od spoločnosti TEXILA nasledovný bytový textil:

Druh tovaru Poťah na pohovku

Poťah na kreslo Poťah na taburetku Vankúš - štvorec

Farba hnedá zlatá bordová hnedá zlatá bordová hnedá zlatá bordová hnedá

Množstvo v ks

Cena za kus bez DPH v €

12 5 10 12 4 10 10 6 15 10

75,-75,-75,-48,-48,-48,-16,-16,-16,-7,--

Úloha: Vypracujte objednávku č. 52/20.. vo forme listu na listový formát, ktorého súčasťou je uvedená tabuľka.


Strana 26 z 41

6. Objednávka č. 52/20.. Úloha: Na základe údajov uvedených v úlohe č. 5 vyhotovte objednávku č. 52/20.. na formulári, ktorý si zabezpečte sami, alebo vyžiadajte od svojho vyučujúceho.

7. Potvrdenie objednávky č. 52/20.. Spoločnosť TEXILA potešil záujem zo strany spoločnosti DEANA o jej výrobky. Potvrdzuje prijatie záväznej objednávky a súhlasí so všetkými požiadavkami uvedenými v objednávke. Ubezpečuje odberateľa, že jeho objednávku vybaví včas a starostlivo k úplnej spokojnosti. Úloha: Vyhotovte list v normalizovanej úprave so všetkými náležitosťami.

8. Posúrenie objednávky č. 52/20.. Spoločnosť DEANA upozorňuje spoločnosť TEXILA na meškanie s vybavením objednávky č. 52/20... Ak im tovar nedodajú do ..................................., odstupujú od objednávky. Úloha: V mene spoločnosti DEANA vypracujte urgenciu vybavenia objednávky. Chýbajúce údaje vhodne doplňte sami.

9. Dodací list č. 159/20.. Spoločnosť TEXILA vyskladnila tovar pre spoločnosť DEANA. Súčasne vyhotovila v súlade s objednávkou č. 52/20.. zo dňa .................................... dodací list č. 159/20... Úloha: V mene dodávateľa vyplňte tlačivo dodací list, ktorý si zabezpečíte sami, alebo si ho vyžiadate od svojho vyučujúceho. Nezabudnite pripočítať daň z pridanej hodnoty.

10. Faktúra č. 110/20.. Spoločnosť TEXILA zasiela svojmu odberateľovi faktúru č. 110/20.., pričom údaje uvedené vo faktúre zodpovedajú obsahu dodacieho listu a skutočne dodanému množstvu tovaru. Úloha: Vyplňte tlačivo faktúra a vypočítajte celkovú fakturovanú sumu. Ceny, ktoré sú uvedené v ponuke, sú bez DPH.

11. Upomienka Spoločnosť TEXILA upozorňuje spoločnosť DEANA na neuhradenú faktúru č. 110/20.. v sume € ............, ktorá bola splatná dňa ............................... Očakáva okamžitú úhradu. Úloha: V mene spoločnosti TEXILA vyhotovte upomienku.


Strana 27 z 41

Súvislý príklad z obchodnej korešpondencie „B“ Spoločné údaje: Dodávateľ:

Odberateľ:

HI - REKLAMA, s. r. o. reklamná agentúra Komenského 11/A 040 01 Košice – Staré mesto IČO: 36199451 IČ DPH: SK 361994511289 Bankové spojenie: 158587950/1111 E-mail: [email protected] Internet: www.hi-reklama.sk Registrácia: OR OS KE/Sro 11733/V LAAX, s. r. o. veľkoobchod s papierom a kancelárskymi Šafárikova 114 048 01 Rožňava IČO: 10746811 IČ DPH: SK 1020673962 DIČ: 1020673962 Bankové spojenie: 258795641/0900 E-mail: [email protected] Internet: www.laaxpapier.sk Registrácia: OR OS KE/Sro 698/Z


1. Ponuka Spoločnosť Hi - reklama ponúka propagačné predmety, kalendáre a diáre. Ide o kvalitný tovar luxusného vzhľadu, ktorý je možné zahrnúť do daňových výdavkov. Výrobky do katalógu vyberajú s ohľadom na skúsenosti a odbornosť výrobcu. Nákupné oddelenie spoločnosti neustále sleduje trh a ponuku. Vzhľadom na to, že spoločnosť nakupuje priamo u výrobcov, ponúka kvalitný tovar za priaznivé ceny. Pri objednávkach nad € 500,-- dopraví predávajúci tovar kupujúcemu zadarmo. Úloha: V mene spoločnosti Hi – reklama zoštylizujte ponuku.

2. Dopyt Ponuka spoločnosti Hi – reklama zaujala spoločnosť LAAX. Vzhľadom na to, že má záujem o nadviazanie spolupráce, prosí poskytnúť bližšie informácie o dodacích a platobných podmienkach. Úloha: V mene spoločnosti LAAX skoncipujte obchodnú písomnosť vo forme dopytu.


Strana 28 z 41

3. Ponuka ako odpoveď na dopyt Záujem spoločnosti LAAX o propagačné predmety potešil spoločnosť Hi – reklama. Prepravu objednaného tovaru zabezpečuje dodávateľ do miesta určenia podľa objednávky na náklady objednávateľa. V prípade, že objednávka prekročí hodnotu € 500,--, náklady spojené s prepravou tovaru hradí automaticky predávajúci. Najčastejšie predávané položky má spoločnosť stále na sklade. S aktuálnym dodacím termínom oboznámi spoločnosť Hi – reklama svojho partnera na požiadanie. Rozpracovanosť a stav objednávok predávajúci neustále sleduje a priebežne informuje kupujúceho. Realizácia obchodu zmluvných strán prebieha na základe objednávky objednávateľa a jej akceptácie dodávateľom, kde predmetom zmluvy je kúpa tovaru ponúkaného v katalógu dodávateľa. Vlastnícke právo prechádza na objednávateľa dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny. V cenách uvedených v katalógu nie je zahrnutá DPH. Objednávateľ je povinný skontrolovať tovar okamžite po jeho prevzatí. Reklamácia množstva a iných zjavných chýb tovaru musí byť odberateľom uplatnená do 3 pracovných dní od dátumu prevzatia. Faktúru je potrebné uhradiť do 14 dní odo dňa jej doručenia príkazom na úhradu. Pri omeškaním so zaplatením faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške určenej ustanovením § 369 OZ. Úloha: V mene spoločnosti Hi – reklama napíšte odpoveď na dopyt. Všetky chýbajúce náležitosti si doplňte sami.

4. Objednávka č. 37/20.. Spoločnosť LAAX si záväzne objednáva od spoločnosti Hi - reklama nasledovný tovar:

Druh tovaru

Rozmer v mm

Množstvo v ks


Diár A4 SEKRETÁR Diár A5 MANAGER Minidiár EXTRA Pracovný kalendár SLOVENSKO Mesačný nástenný kalendár KYTICE Mesačný nástenný kalendár AUTÁ Mesačný plánovací kalendár

180 x 270 140 x 205 100 x 144 297 x 138 315 x 520 300 x 400 300 x 500

70 115 50 100 150 100 80

7,30 7,80 4,50 2,00 3,00 3,00 2,50

Úloha: Vypracujte objednávku č. 37/20.. vo forme listu na listový formát, ktorého súčasťou je uvedená tabuľka. Doplňte chýbajúce náležitosti.



Strana 29 z 41

6. Zmena objednávky č. 37/20.. Spoločnosť LAAX mení objednávku č. 37/20.., ktorú zaslala spoločnosti Hi – reklama. Minidiáre EXTRA prosí zaslať v počte 70 ks a naviac požaduje zaslať aj 50 ks diárov A5 STANDART v jednotkovej cene € 6,00 za kus. Úloha: V mene spoločnosti LAAX zoštylizujte zmenu objednávky.

7. Potvrdenie objednávky č. 37/20.. Spoločnosť Hi – reklama potvrdzuje prijatie objednávky č. 37/20.. od spoločnosti LAAX. Dodávku uskutočnia v súlade s objednávkou. S aktuálnym dodacím termínom oboznámia spoločnosť LAAX. Veria, že s vybavením objednávky bude kupujúci spokojný. Úloha: Vyhotovte list v normalizovanej úprave so všetkými náležitosťami.

8. Posúrenie objednávky č. 37/20.. Spoločnosť LAAX upozorňuje spoločnosť Hi – reklama na omeškanie s ich vybavením objednávky č. 37/20... Uplynul už mesiac od zaslania záväznej objednávky, ale objednaný tovar im zatiaľ nedodali. Ak im spoločnosť Hi – reklama nedodá tovar do ....................................., spoločnosť LAAX odstúpi od objednávky. Úloha: V mene spoločnosti LAAX vypracujte urgenciu vybavenia objednávky. Chýbajúce údaje vhodne doplňte sami.

9. Náhradný termín dodávky Spoločnosť Hi – reklama ľutuje, že nemohla včas splniť svoj záväzok voči spoločnosti LAAX. Dostali viac objednávok, ako očakávali, a v súvislosti s tým vybavujú objednávky s určitým oneskorením. Dodávku uskutočnia v náhradnom termíne dňa .................................... Ešte raz sa ospravedlňujú a veria, že táto nepríjemnosť nebude mať vplyv na rozvoj ich vzájomnej obchodnej spolupráce. Úloha: V mene spoločnosti Hi – reklama zoštylizujte odpoveď na urgenciu vybavenia objednávky. Chýbajúce údaje vhodne doplňte sami.

10. Dodací list č. 159/20.. Dňa ............................................... dodala spoločnosť Hi – reklama spoločnosti LAAX zásielku a spolu s ňou aj dodací list č. 159/20.. Dodané množstvo súhlasí s objednávkou a dodacím listom. Úloha: V mene dodávateľa vyplňte tlačivo dodací list, ktorý si zabezpečíte sami, alebo si ho vyžiadate od svojho vyučujúceho. Nezabudnite pripočítať daň z pridanej hodnoty.


Strana 30 z 41

11. Faktúra č. 156/20.. V mene spoločnosti Hi – reklama vyplňte tlačivo faktúra. Dátum plnenia je totožný s dátumom vystavenia faktúry, doba splatnosti je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Všetky potrebné údaje máte uvedené v spoločných údajoch. Sadzba DPH je 20 %. Úloha: Vyplňte tlačivo faktúra a vypočítajte celkovú fakturovanú sumu. Ceny, ktoré sú uvedené v ponuke, sú bez DPH.

12.

Upomienka

Spoločnosť Hi - reklama upozorňuje spoločnosť LAAX na neuhradenú faktúru č. 156/20.. v celkovej sume € ............, ktorá bola splatná dňa ............................... Očakávajú okamžitú úhradu. Úloha: V mene spoločnosti Hi - reklama vyhotovte upomienku.

13. Druhá upomienka Spoločnosť Hi - reklama je prekvapená, že aj napriek ubezpečeniu spoločnosti LAAX o urýchlenej úhrade faktúry č. 156/20.. v sume € .............. nepoukázali doteraz dlžnú peňažnú sumu na ich účet v banke. Ak neuhradia svoj záväzok do ......................................, odovzdajú celú záležitosť právnikovi. Úloha: V mene spoločnosti Hi - reklama zostavte opakovanú upomienku.

14. Uznanie záväzku Spoločnosť LAAX uznáva svoj finančný záväzok voči spoločnosti Hi – reklama. Omeškanie s úhradou faktúry č. 156/20.. spôsobila druhotná platobná neschopnosť. Prosia o trpezlivosť a ubezpečujú, že sa vynasnažia uhradiť dlžnú sumu čo najskôr. Úloha: V mene spoločnosti LAAX skoncipujte odpoveď na upomienku.

15. Príkaz na úhradu Dňa .................................. uhrádza spoločnosť LAAX faktúru č. 156/20.. VS je číslo faktúry a KS je 0308. Úloha: V mene spoločnosti LAAX vyplňte príslušné tlačivo.


Strana 31 z 41

Súvislý príklad z obchodnej korešpondencie „C“ Spoločné údaje: Dodávateľ:

Delta Trade, a. s. stavebné materiály Brestovská 48 080 01 Prešov IČO: 58799601 IČ DPH: SK 5873547733 Bankové spojenie: 1258798/0900 E-mail: [email protected] Internet: www.deltatrade.sk Registrácia: OR OS PO/Sa 132/D

Odberateľ:

Stavbild, s. r. o. stavby na kľúč Rožňavská 11 058 01 Poprad IČO: 12125798 IČ DPH: SK 3698752257 Bankové spojenie: 218796889/1111 E-mail: [email protected] Internet: www.stavbild.sk Registrácia: OR OS PO/Sro 1578/K

Vypracujte nasledovné úlohy 1. Ponuka Spoločnosť Delta Trade ponúka spoločnosti Stavbild stavebné izolačné materiály, fasádne systémy a strešné krytiny vrátane príslušenstva. Ide o spoločnosť, ktorá už desať rokov úspešne pôsobí na Slovensku a v tomto roku bola otvorená aj jej prvá pobočka v Českej republike. Zámerom predávajúceho je ponúknuť široký sortiment kvalitných stavebno-izolačných materiálov za priaznivú cenu a vzájomne výhodnú spoluprácu. Záujemcom je spoločnosť ochotná bezplatne zaslať katalóg výrobkov. Úloha: Na základe údajov uvedených v úlohe zostavte a vyhotovte individuálne štylizovanú

obchodnú písomnosť - ponuku.

2. Dopyt Ponuka spoločnosti Delta Trade zaujala spoločnosť Stavbild. Ďakuje za ponukový list a prosí poskytnúť informácie o dodacích a platobných podmienkach. Zároveň žiada o zaslanie katalógu a cenníka ponúkaných výrobkov. Očakáva skorú odpoveď a ostáva s pozdravom. Úloha: V mene spoločnosti Stavbild skoncipujte obchodnú písomnosť vo forme dopytu.


Strana 32 z 41

3. Odpoveď na dopyt Spoločnosť Delta Trade ďakuje spoločnosti Stavbild za záujem o nadviazanie obchodnej spolupráce. Každý predaj tovaru uskutočňuje na základe písomnej objednávky doručenej poštou, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Na výrobky z katalógu poskytuje predávajúci záruku podľa Obchodného zákonníka. Dodacia lehota je dvojtýždňová. Pokiaľ nie je možné z akýchkoľvek dôvodov dodaciu lehotu dodržať, je zákazník okamžite po objednaní informovaný. Po vzájomnom avíze je možné odobrať tovar zo skladu dodávateľa. Po vzájomnej dohode dodá predávajúci tovar do skladu kupujúceho. Tovar sa považuje za dodaný dňom jeho odovzdania na prepravu prepravcovi na riziko odberateľa. Spolu s tovarom odberateľ dostane dodací list, na ktorom potvrdí prevzatie tovaru. Platbu za tovar je potrebné uskutočniť príkazom na úhradu do 14 dní od prijatia faktúry. Reklamáciu uplatňuje odberateľ vždy písomnou formou najneskôr do jedného týždňa od doručenia. Kupujúci nemá popri nárokoch z vád tovaru nárok na náhradu škody, hlavne nie na náhradu ušlého zisku. Ceny v katalógu sú bez DPH, sadzba DPH je 20 %. V prílohe listu zasiela predávajúci katalóg s cenníkom výrobkov. Úloha: V mene spoločnosti Delta Trade napíšte odpoveď na dopyt. Všetky chýbajúce náležitosti si doplňte sami.

4. Objednávka č. 128/20.. Spoločnosť Stavbild si záväzne objednáva od spoločnosti Delta Trade na základe ich katalógu nasledovný tovar: Číslo položky

Farebné vyhotovenie

Počet kusov


1254789 KM Beta škridla základná

tehlovočervená

500

0,75

1254790 KM Beta škridla polovičná

tehlovočervená

200

0,80

1254791 KM Beta škridla prestupová

višňová

200

4,65

1254792 KM Beta škridla lom. základná

tmavohnedá

100

4,30

1254793 KM Beta škridla odkvapová

tmavohnedá

100

5,11

Druh výrobku

Cena spolu

Dopravu objednaného tovaru zabezpečí kupujúci. Prosí o oznámenie termínu prichystania zásielky na prevzatie Úloha: V mene spoločnosti Stavbild napíšte objednávku formou individuálne štylizovanej písomnosti. Všetky chýbajúce náležitosti si doplňte sami.


Strana 33 z 41


6. Potvrdenie objednávky č. 128/20.. Spoločnosť Delta Trade potvrdzuje prijatie objednávky č. 128/20.., ktorú zaslala spoločnosti Stavbild. Zásielku prichystajú na prevzatie do dvoch týždňov. Úloha: V mene spoločnosti Delta Trade zoštylizujte potvrdenie objednávky. Chýbajúce údaje si doplňte sami.

7. Urgencia prevzatia tovaru Spoločnosť Delta Trade upozorňuje spoločnosť Stavbild na omeškanie s prevzatím objednaného tovaru podľa objednávky č. 128/20... Poskytuje kupujúcemu dodatočnú lehotu na prevzatie zásielky do ................................... Úloha: V mene spoločnosti Delta Trade vypracujte urgenciu prevzatia tovaru. Chýbajúce údaje vhodne doplňte sami.

8. Odpoveď na urgenciu Spoločnosť Stavbild sa ospravedlňuje spoločnosti Delta Trade za omeškanie s prevzatím predmetu objednávky. Tovar prevezme dňa ............................. v popoludňajších hodinách. Úloha: V mene spoločnosti Stavbild vypracujte odpoveď na urgenciu.

9. Dodací list č. 689/20.. Dňa ............................................... spoločnosť Delta Trade dodala spoločnosti Stavbild zásielku a spolu s ňou aj dodací list č.689/20.. Dodané množstvo súhlasí s objednávkou a dodacím listom. Úloha: V mene dodávateľa vyplňte tlačivo dodací list, ktorý si zabezpečíte sami, alebo si ho vyžiadate od svojho vyučujúceho. Nezabudnite pripočítať daň z pridanej hodnoty.

10. Faktúra č. 366/20.. Dňa ................................. preberá spoločnosť Stavbild od spoločnosti Delta Trade objednaný tovar. Pri kontrole predmetu objednávky nezistil kupujúci žiadne zjavné vady zásielky. Spolu s tovarom dostal odberateľ aj dodací list na ktorom prevzatie potvrdil. V ten istý deň posiela spoločnosť Delta Trade spoločnosti Stavbild faktúru. Úloha: Vyplňte tlačivo faktúra a vypočítajte celkovú fakturovanú sumu. Ceny, ktoré sú uvedené v ponuke, sú bez DPH. Sadzba DPH je 20 %. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Strana 34 z 41

11. Reklamácia nesprávneho fakturovania Spoločnosť Stavbild zistila chybné vyhotovenie faktúry č. 366/20.. od spoločnosti Delta Trade. Druh výrobku KM Beta škridla odkvapová si odberateľ objednal a prevzal len v počte 100 kusov, avšak dodávateľ im fakturuje 200 kusov. Preto požadujú dobropis v sume € ............. Úloha: Vypracujte v mene firmy Stavbild reklamáciu nesprávneho fakturovania .

12. Uznanie reklamácie Spoločnosť Delta Trade sa ospravedlňuje spoločnosti Stavbild za chybné vyhotovenie faktúry č. 366/20.. a v prílohe listu zasielajú dobropis k faktúre. Veria, že táto nepríjemnosť nenaruší rozvoj ich ďalšej spolupráce. Úloha: Vypracujte v mene firmy Delta Trade príslušnú písomnosť. Chýbajúce údaje si vhodne doplňte.

13. Upomienka Spoločnosť Delta Trade upozorňuje spoločnosť Stavbild na neuhradenú faktúru č. 366/20.. v sume € ............., ktorá bola splatná dňa .................................. Očakáva okamžitú úhradu. Úloha: Vypracujte v mene firmy Delta Trade prvú upomienku so všetkými jej náležitosťami.

14. Odpoveď na upomienku Spoločnosť Stavbild sa ospravedlňuje spoločnosti Delta Trade za omeškanie s plnením peňažného záväzku, ktoré zapríčinila dočasná platobná neschopnosť. Dlžnú sumu uhradia do konca týždňa. Úloha: Vypracujte v mene firmy Stavbild odpoveď na upomienku .

15. Druhá upomienka Spoločnosť Delta Trade upozorňuje spoločnosť Stavbild, že aj napriek prvej upomienke, ktorú odoslali dňa ............................. faktúra č. 366/20.., v sume € ............., nebola uhradená. Vyzýva spoločnosť Stavbild na okamžité uhradenie dlžnej sumy. V opačnom prípade bude dlžnú sumu vymáhať prostredníctvom právneho oddelenia. Úloha: Vypracujte v mene firmy Delta Trade druhú upomienku so všetkými jej náležitosťami.

16. Príkaz na úhradu Spoločnosť Stavbild uhrádza spoločnosti Delta Trade faktúru č. 366/20.. príkazom na úhradu. Úloha: Zabezpečte si tlačivo príkaz na úhradu a bezchybne ho vyplňte.


Strana 35 z 41

Samostatná tvorivá práca

Rozhodnite sa pre jednu z nasledovných komodít

Stavby na kľúč

Tetovacie šúdio

Predajňa hudobnín

Taxi služba


Strana 36 z 41

Disco klub

Nechtové štúdio

Fitnes klub

Účtovnícke práce

Cestovná agentúra

Autobazár

Na Vami zvolenú komoditu

A teraz si vyberte!

vypracujte leták, plagát, náborový list podľa vlastného výberu.


Strana 37 z 41

Založenie živnosti

Pokiaľ sa rozhodnete podnikať formou živnosti, ponúkame Vám postup krokov ako získať živnostenské oprávnenie. Spolu so zoznamom formalít, ktoré je potrebné vybaviť sa dozviete aj to, aké dokumenty si musíte pripraviť, aby návšteva úradu nebola zbytočná.

1. Vybavenie ţivnostenského oprávnenia Kto hodlá prevádzkovať živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby. Dobrá rada: K vybaveniu živnosti si nezabudnite so sebou vziať občiansky preukaz, kolok, a prípadne vyplnené tlačivo. Zároveň si dobre vyberte správny predmet podnikania. Slovenská fyzická osoba v ohlásení uvedie:



meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo (osobné údaje) a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz

činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,



meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (osobné údaje), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto

narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,



obchodné meno,



predmet podnikania,



identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,



miesto podnikania,



adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,



dobu ukončenia podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť len po dobu určitú,



deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

VYDANIE OSVEDČENIA O ŽIVNOSTENSKOM OPRÁVNENÍ (ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU). Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má predpísané náležitosti a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené zákonom, vydá osvedčenie o živnostenskom podnikaní (v minulosti živnostenský list) najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti bolo doručené. Poplatky platné k 01.06.2010 za vydanie živnostenského listu:



na voľnú živnosť: 5,00 €



na remeselnú živnosť alebo na viazanú živnosť: 15,00 €


Strana 38 z 41

VZOR


Strana 39 z 41

1. Zoraďte do správneho poradia sled hospodárskych písomností pri uzatváraní kúpno-predajných zmlúv. Dodací list

1.

Faktúra

2.

Dopyt

7.

Ponuka

9.

Objednávka

8.

Vyžiadaná ponuka

3.

Potvrdenie objednávky

5.

Príkaz na úhradu

4.

Prieskum trhu

6.

2. Ktoré písomnosti môžu vzniknúť v prípade, že si jedna zo zmluvných strán neplní svoje povinnosti vyplývajúce z kúpno-predajnej zmluvy? ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

3. Napíšte, na ktoré druhy písomností by ste mohli použiť aj predtlačené formuláre? ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

4. Napíšte, ktoré písomnosti budete písať ako individuálne štylizované listy? ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Strana 40 z 41

5. Napíšte, ktoré časti musí obsahovať každá hospodárska písomnosť. ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

6. Vymenujte tie časti hospodárskej písomnosti, ktoré sa môžu vyskytnúť iba v niektorých prípadoch. ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

7. Ktoré informácie patria k doplňujúcim údajom firmy? ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

8. Akú formu komunikácie by ste si zvolili pri uzatváraní kúpno-predajnej zmluvy a prečo? ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

Čokoľvek sa učíš, učíš sa pre seba. (Arbiter Petronius)


Strana 41 z 41

Obchodné listy Pracovný zošit z OBK

Recommend Documents