Nyugat-magyarországi Egyetem évi szöveges beszámolója

A N y u g a t - m a g y a r o r s z á g i Eg y e t e m 2 0 1 4 . é v i s z öv e g e s b e s z ám o l ó j a

Készült: Sopron, 2015. április 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Költségvetési Főosztálya részére

1

I.

Általános Indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

Intézményi törzsadatok Intézmény megnevezése: Törzskönyvi azonosítószáma: Honlap címe:

Nyugat-magyarországi Egyetem 760346 www.nyme.hu

1.) Az Intézmény feladatkörének, 2014. évi tevékenységének rövid ismertetése A NymE önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv alapfeladata mindenekelőtt a felsőfokú oktatás. A hallgatók számára 2014. évben is biztosítottuk a széleskörű szakmai tudás és műveltség megszerzését, az önálló szerveződést és érdekképviseletet. Intézményünk 5 telephelyen és 1 további képzési helyszínen igyekezett megteremteni a feltételeket a képzések sokszínűségéhez és magas színvonalához. 5 köznevelési intézmény segítette a hallgatók képzését. Az intézmény 11 képzési területen hirdetett meg szakokat, széles kínálatot biztosítva a NymE karaira beiratkozó, tanulni vágyó hallgatóknak. Az NymE fontosnak tartja, és minden eszközzel támogatja az oktatói, dolgozói, hallgatói életminőség javítást elősegítő infrastrukturális, szervezési, humánpolitikai (HR) és kommunikációs fejlesztéseket, intézkedéseket. A belső szolgáltatások folyamatos fejlesztése kulcsfontosságú versenytényező, a képzési színvonal és kínálat mellett a kiegészítő szolgáltatások mennyisége és minősége az, ami döntő módon befolyásolja a felvételizők intézményválasztását és későbbi megmaradását az egyetemen. Ennek megfelelően intézményünk kiemelt figyelmet fordított erre a területre, különös tekintettel arra, hogy az oktatók megtartásában, elégedettségük növelésében is fontos szerepet játszanak az intézmény által kínált belső szolgáltatások. 2014-ben az egyetem tevékenységét érintő strukturális változások történtek. A Geoinformatikai Kar kivált az Egyetem kötelékéből és csatlakozott az Óbudai Egyetemhez. Ugyanebben az évben a két gyakorló óvodánkat, a Lewinsky Anna és az Aranykapu Gyakorló Óvodákat szervezetileg összevontuk. 2013-ban a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság ún. harmadik körös akkreditációs eljárás során az Erdőmérnöki, a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti, a Közgazdaságtudományi és a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karokat 2018. december 31-ig egyetemi karokként akkreditálta. Az Apáczai Csere János, a Benedek Elek Pedagógiai, a Bölcsészettudományi, a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar és a Természettudományi Karok főiskolai karként - 2015. szeptember 30-i monitorvizsgálattal -2018. december 31-ig akkreditálásra kerültek. Intézményünk kiemelt feladataként határoztuk meg ez utóbbi karok felkészítését az időközi felülvizsgálatra. Egyben középtávú célként tűztük ki az egyetemi kar minősítés elérését. A 2014-ben előkészített gépészmérnöki alapképzés 2015-ben történő beindításával és az Erdőmérnöki Karral közösen működtetett doktori iskolával, a tevékenységi körének kibővítése miatt kiegészített elnevezésű Természettudományi és Műszaki Karunk az egyetemi kari minősítésnek megfelelő szintet már elérte. Az egyetem 8 kara szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszert épített ki a világ számos országában. A 2014. évben is sikerült több külföldi Egyetemmel felvenni a kapcsolatot és oktatási, ill. kutatási szerződéseket kötni.

2

a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai Maradványok alakulása 2014. december 31.

Megnevezés

Módosítot Eredeti t előirányza előirányza t t

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú pénze.átadás ÁHT kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Kölcsön Ellátottak pénzbeli jutt. Felújítás Intézményi beruházás Keretátadás Kiadás összesen

Bevétel összesen

5 943 100 1 660 500 550 000 16 600

5 208 730 1 450 301 6 935 859 36 600

6 100

16 100

0

0 1 039 000 11 000 935 900 0

0 1 014 332 36 400 594 434 0

1 550 853 905 22 190 485 518 371 930 14 180 841 8 473 480 2 646 344 11 744 326 196 2 195 862 0 290 915 0 64 276 3 395 371 930 14 384 142 203 301 192 570 1 100 986 0 1 204 -706 319

10 162 200 15 292 756

Költségvetési támogatás Működési bevétel Felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Támogatás értékű műk. Bev. Felh. célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Támogatás értékű felhalm. bev. Előirányzat pénzmaradvány átvétele 2013. évi pénzmaradvány Kölcsön Keretátvétel

5 662 200 2 400 000 378 500 250 000 900 000 151 500 420 000 0 0 0 0

8 473 480 2 600 000 378 500 395 000 2 700 000 161 500 520 000 64 276 0 0 0

10 162 200 15 292 756

Bevétel - Kiadás 2014.12.31-ig fennálló követelés 2014.12.31-ig fennálló kötelezettség Beruházási függő kiadások Elszámolásra kiadott előlegek Tárgyidőszaki módosított maradvány

0

3

adatok eFt-ban Módosítot t Teljesíté előirányza s t teljesítés %-ban 4 918 686 94,4 1 372 839 94,7 6 131 393 88,4 22 830 62,4

0

0,0 0,0 84,2 61,0 81,7 0,0 92,7 100,0 101,8 3,1 82,6 81,3 0,0 55,9 0,0 0,0 0,0 0,0 94,1

b) Vállalkozási tevékenység végzése „NÉ” c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási mód változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatása „NÉ” d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről A Nyugat-magyarországi Egyetem 2014. évben nem alapított újabb gazdasági társaságot, nem szerzett újabb részesedést, további tevékenységek nem kerültek kiszervezésre. Az Intézmény már meglévő gazdasági társaságai közül, a vizsgált időszakban a Pannon Famulus Kft. volt a legeredményesebb, legalábbis a pénzügyi nyereséget tekintve. A Kft. 93 millió Ft osztalékot fizetett ki az Egyetem Apáczai Csere János Karának. A másik intézményi kereskedelmi Kft-hez hasonlóan, a Pannon Famulus Kft. megalapításának is elsődleges célja volt és e szerint 2014.-évben is az üzleti tervben szerepelt, a kollégium, diákhotel, tanszálló működtetése, illetve egyéb szolgáltatások kiszervezéssel történő feladatátvállalása. A másik kereskedelmi és szolgáltató Kft-je Egyetemünknek az Universitas Fidelissima Kft., amely szintén jelentős költségmegtakarítást és eredményes tevékenységet végzett 2014. évben. Az eddigi években kiszervezett és elvállalt feladatok nem változtak, tehát • NymE soproni campus kollégiumok és diákhotelek üzemeltetése (ingatlankezelés, azaz karbantartás, műszaki- és felügyeleti üzemeltetés, takarítás, recepció-portaszolgálat), kollégiumi feladatok ellátása, szállásoltatás •

a Soproni Diákotthon Kft. Baross úti Diákhotelének teljes körű üzemeltetése: diákhoteli elhelyezés biztosítása, szállásoltatás, ingatlankezelés, vegyeskereskedés, tekepálya-söröző, wellness részleg üzemeltetése

•

a NymE soproni campus (oktatási, oktatást segítő és kiszolgáló épületek) ingatlankezelési feladatainak ellátása (ingatlankezelés)

•

a Strabag Oktatási PPP Kft. alvállalkozójaként ingatlankezelési feladatok ellátása két telephelyen (Sopron, Móvár) 7 épületben (18 ezer m2)

•

NymE MÉK (Móvár) oktatási, oktatást segítő és kiszolgáló épületeinek, kollégiumainak és a Gazdász Hotelnek az ingatlankezelése és a kapcsolódó egyéb feladatok ellátása (szállásoltatás, kollégiumi feladatok)

•

Kraftszer Kft., NymE GEO (Szfvár) oktatási, oktatást segítő és kiszolgáló épületeinek, kollégiumainak és a Budai úti Diákhotel és Konferenciaközpontjának az ingatlankezelése és a kapcsolódó egyéb feladatok ellátása (szállásoltatás, kollégiumi feladatok) az első félévben.

•

NymE, Sopron, Krasznai Ferenc Sportcsarnok ingatlankezelése, üzemeltetése, bérbeadása

4

•

NymE, Fertő-tavi Kutatóház üzemeltetése

•

Sopronban Egyetemi Ajándékbolt üzemeltetése

•

Sopronban a Nyugat Étterem működtetése (Ady E. út 5.),

•

NymE Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központ üzemeltetése és ingatlankezelése, rendezvényszervezés (lovasbemutatók, versenyek, szemináriumokkonferenciák) szak- és szakmai feladatok ellátása (fedeztetés, bértartás, sportlovagoltatás)

•

NymE Ifjúsági Ház, illetve a Gyermek- és Ifjúsági Központ üzemeltetése, ingatlankezelése, rendezvényszervezés

•

NymE Ligneum és Tudományos Kutató Központ, laborok üzemeltetése, ingatlankezelés, stb.

Az NymE még két 100 %-ban saját tulajdonú nonprofit társaságot is alapított 2008. évben, az ERFARET Nonprofit Kft-t és a KKK Nonprofit Kft-t. Az előző, vagyis az Erdő- és Fahasznosítási Egyetemi Tudásközpont Nonprofit Kft. (ERFARET Nonprofit Kft.) jogelődje, az Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont (ERFARET) 2005. január 1. óta eredményesen tevékenykedett a NymE önálló, karoktól független szervezeti egységeként Sopronban. Megalakulását a Pázmány Péter Program keretében elnyert támogatás, valamint a konzorciumi tagok által vállalt önrész tette lehetővé. A projektek menedzselését és a technológia transzfer tevékenységet ellátó Kft. átláthatóbb kapcsolatrendszert biztosított, megkönnyítve ezzel az ipari partnerek helyzetét, hiszen azok több projekt esetén is csak egy szervezettel kötnek szerződést. A kialakult hálózati rendszer további előnye, hogy a kutatóknak nem kell a pénzügyi források felkutatásával foglalkozni, hiszen a pályázati és innovációs feladatokat egyaránt ellátó menedzsment képes nemzeti és nemzetközi pályázatok révén további források bevonására az ipari befizetések mellé. A NymE másik gazdasági társasága, a 2005. január 1. óta működő Kooperációs Kutatási Központból (továbbiakban KKK) nőtte ki magát, amely az Egyetem önálló, karoktól független szervezeti egysége volt. A központ megalakulását a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program pályázati lehetőségei között elnyert támogatás, valamint az Egyetem és az ipari partnereink által vállalt önerő segítette. A KKK konstrukció egyik legfőbb célja az volt, hogy hidat építsen az Egyetem és az ipari szféra közé, közelítve ezáltal az egyetemi kutatásokat az ipari igényekhez, egyúttal bevonja az iparban rendelkezésre álló jelentős forrásokat az egyetemi kutatások finanszírozásába. Ennek érdekében pár év alatt 18 ipari partnerrel kötött kutatás-fejlesztési szerződést, mintegy 200 millió forint értékben. A szerződések keretében vállalt munka jelentős részét az Egyetem Erdőmérnöki-, Apáczai-, és Geoinformatikai Karai végezték el. SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.: Egyetemünknek 17 %-os részesedése van a Kft-ben. Fő tevékenységi köre a középfokú oktatás. 2009-2011. évben egyrészt a TIOP-3.1.1-08/1-2008-0027 projekt a „TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” megvalósításán, másrészt a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F2008-0025 projekten dolgozott, a Szak- és Felnőttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertőd Kistérség területén. Ezen projektek lezárulásával, 2014. évben a Kft. jelentős tevékenységet nem végzett.

5

A NymE legújabb társasága, a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. létrehozásában az Egyetem 4 %-os tulajdoni hányadot szerzett. A társaság székhelye Szombathelyen van, fő, nonprofit tevékenységi körébe tartozik Szombathely, Zalaegerszeg és Szentgotthárd térségében járműipari és mechatronikai projektek generálása, támogatása, projekt előkészítés, kockázatkezelés, projekt- és program monitoring, térségi befektetések kezdeményezése, forrásszerzés, PR, gazdasági kapcsolatok kialakítása. A Kft. tevékenysége felfuttatás, beindítás státuszában van, ezért 2014. évben pénzügyi hozammal nem növelte az Egyetem költségvetését.

e) Az Intézmény gazdasági társaságokban való részesedése, a társaságok által nyújtott, illetve az Intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyisége és összetétele, a társaságok működése, eredményessége A NymE részesedéseit jelen beszámoló II/7. pontja tartalmazza, a Kft-k által nyújtott, illetve igénybevett szolgáltatásokról az I/1/d) pontban számoltunk be. A társaságok működése folyamatos, eredményességüket 2014. évben az alábbi táblázat szemlélteti. A NymE 100%-os tulajdonban lévő társaságainak 2014. évi adatai adatok eFt-ban Universitas Pannon ERFARET KKK Megnevezés Fidelissima Kft. Famulus Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. 116 575 71 327 9 886 139 576 Saját tőke 86 195 77 152 16 101 286 613 Kötelezettség 409 1 478 6 591 73 921 Mérleg sz. eredmény 146 154 211 460 Szállodai, szállás bevétel Nettó árbevétel/közhasznú 1 089 030 551 894 188 405 444 822 bevétel Adózás előtti/közhasznúsági/fe 80 112 87 200 1 478 6 591 dezeti összeg/bruttó eredmény 3 000 30 000 3 000 3 000 Jegyzett tőke 235 73 11 8 Összlétszám (fő) Eladósodottság (Kötelezettség x 205,35% 73,94% 108,17% 162,87% 100/Saját tőke) Tőkearányos 74,80% 2,07% 66,67% jövedelmezőség (Adózás 57,40% e.eredm./ saját tőke) Az intézményi társaságok egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezettek, amelynek leadási határideje 2014. évben is május 30. Az évben folytatott tevékenységük eredményességéről konkrét számadatok még nem állnak rendelkezésre.

6

A Pannon Famulus Kft. 2014. évben 73 fő alkalmazottal és 30 fő gyakornokkal teljesítette a kollégiumi és tanszállodai üzemeltetést és szolgáltatásokat. Az Egyetem részére 93 millió Ft összegű osztalékot utalt át. 2014. évben az ERFARET Nonprofit Kft. tevékenysége és ezáltal a legfőbb bevételei többféle kutatási projektből álltak, származtak. Az összes pályázati úton elnyert támogatása 138 773 eFt volt, egyéb közhasznú tevékenységekből származó bevétele 54 695 eFt lett. Jelentős tétel volt a bevételek közt az ENVIFOR-WEB projekt megvalósításához kapott támogatás, valamint a GOP pályázatokból gyűjtött támogatás. A kutatás-fejlesztésre ebben a évben is több szerződést sikerült kötni. E mellett a 3D Tech laboratóriumhoz és a kiadói tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. f)A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása Mosonmagyaróváron 1, Szombathelyen 2, Győrben 1 fő részesült támogatásban, Sopronban nem igényeltek lakáskölcsönt. Lakásépítési kölcsön 2014. adatok e Ft-ban

Megnevezés Sopron Győr Mosonmagyaróvár Szombathely Összesen

Nyitó 5 847 1 792 4 419 1 025 13 082

Forgalom Növekedés Csökkenés 728 136 698 550 1 137 541 881 695 3 444 1 922

Egyenleg 6 439 1 939 5 015 1 211 14 604

g)KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása Intézményünk a Dolgozók lakásépítési számlán kívül – melyet az OTP Bank NyRT –nél vezet – más KESZ-en kívül vezetett számlával nem rendelkezik. h)Kincstári finanszírozási rendszer továbbfejlesztése A KIR3 központi illetményszámfejtési rendszert 2013. január hó 1. napjától használjuk. Az eltelt 2 év tapasztalata alapján megállapítható, hogy alkalmatlan a felsőoktatás kezelésére. Legnagyobb hibája, hogy nincs személyügyi része, nem tudunk szabadon adatokat lekérdezni, így pl. havi létszámjelentést, iskolai végzettséget, tudományos fokozatot tudományterületenként és tudományáganként. A KIR3 programban sajnos külön felületen kell rögzíteni a rendszeres és nem rendszeres jövedelmeket. Megkönnyítené a munka- és bérügyintézők dolgát, ha a jövedelem adatok egy felületen elérhetőek lennének és így a dupla jogcím rögzítésekből eredő hibák is kiküszöbölhetőek lennének.

7

A KIR3 a rendszeres és nem rendszeres bérelemek vonatkozásában külön-külön bérjegyzéket készít. A könnyebb érthetőség és áttekinthetőség miatt elvárható lenne, hogy a dolgozó az adott havi rendszeres és nem rendszeres bérelemei és azokat terhelő levonások, valamint a nettó utalandó összeg egy bérjegyzéken kerüljön kimutatásra (megj.: a munkáltatók 99,9%-ánál ez így is történik). Nem lehet egyértelműen kiigazodni a bérjegyzéken, sok a téves számfejtés a térítményes A KIR nem alkalmas a pályázatra kifizetett illetmények kezelésére, nem tudjuk alapbizonylatként a bérkartont a pályázathoz csatolni, ahol egyértelműen látni lehet, hogy mit fizettünk ki pályázati forrásból. Nagyon vártuk a KIRA-t, remélve, hogy az majd sok mindenben rugalmasabb lesz, mint a KIR3. Talán az egyik legnagyobb előnye, hogy nem térítményes rendszerben üzemelne, de úgy tudjuk személyügyi része annak sincs, így maradunk a jelenleg használt EGIR rendszernél. i)Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás és annak hatása A NymE fenntartásában működő Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda és Aranykapu Gyakorló Óvoda köznevelési intézmények egyesítése 2014. augusztus 1. napjának hatályával [66/2014. (V. 21.) szenátusi határozat]. Ezen intézkedéssel az egyetem fenntartásában működő köznevelési intézmények száma, és így a keretgazdálkodási egységek száma eggyel csökkent. Az új köznevelési intézmény neve: NymE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda. A NymE Geoinformatikai Kara 2014. július 1. napjának hatályával átadásra került az Óbudai Egyetemnek [84. és 85/2014. (VI. 25.) szenátusi határozat]. Az átadás a közalkalmazottak és a hallgatók tekintetében a jogviszonyban történő jogutódlással valósult meg. Az átadásra kerülő ingatlanok és ingóságok tekintetében az MNV Zrt-vel kötött vagyonkezelői szerződés módosítására került sor. Sajnos a PPP-konstrukcióba tartozó Hosszúsétatér u. 8. sz. kollégium és a Budai u. 43. sz. Képző és Konferencia Központ az egyetem vagyonkezelésében maradt, a PPP konstrukció jogi megoldása várat magára. 2014. november 15-től a Nyugat-magyarországi Egyetem működését is kancellár irányítja. A működés kereteit, jogszabályok határozzák meg. 2014. év után fő cél lehet, a gazdálkodás megvalósított stabilitása, a szabályzatok szerinti működtetése, a gazdasági és szakmai növekedés.

8

1.sz. melléklet szerint: Számszaki beszámoló elemzése (2. pont) a)

Intézményi szerkezeti változások

A NymE fenntartásában működő Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda és Aranykapu Gyakorló Óvoda köznevelési intézmények egyesítése 2014. augusztus 1. napjának hatályával [66/2014. (V. 21.) szenátusi határozat]. Ezen intézkedéssel az egyetem fenntartásában működő köznevelési intézmények száma, és így a keretgazdálkodási egységek száma eggyel csökkent. Az új köznevelési intézmény neve: NymE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda. A NymE Geoinformatikai Kara 2014. július 1. napjának hatályával átadásra került az Óbudai Egyetemnek [84. és 85/2014. (VI. 25.) szenátusi határozat]. Az átadás a közalkalmazottak és a hallgatók tekintetében a jogviszonyban történő jogutódlással valósult meg. Az átadásra kerülő ingatlanok és ingóságok tekintetében az MNV Zrt-vel kötött vagyonkezelői szerződés módosítására került sor. Sajnos a PPP-konstrukcióba tartozó Hosszúsétatér u. 8. sz. kollégium és a Budai u. 43. sz. Képző és Konferencia Központ az egyetem vagyonkezelésében maradt, a PPP konstrukció jogi megoldása várat magára. A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács javaslatára, egyhangúlag hozott 123/2014. (IX. 18.) sz. határozatával, 2014. 09. 18-i hatállyal összevonással megszüntette az Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskolát és a “Precíziós növénytermesztési módszerek” alkalmazott Növénytudományi Doktori Iskolát, valamint jogutódjukként, ugyancsak 2014. szeptember 18-i hatállyal megalapította az “Agrártudományok” tudományterületen működő Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskolát. A NymE-n kancellári megbízást a 127/2014. (XI. 4.) ME határozat alapján Dr. Dinnyés Álmos kapott 2014. november 15. napjától. Az Nftv-ben előírt szervezet-átalakításai és szabályzatfelülvizsgálati folyamatok megkezdődtek. A 103/2014. (VI. 25.) sz. szenátusi határozattal létrehoztuk a TTK-n a Műszaki Intézetet a 2015/2016. tanév. szeptemberétől duális képzési formában is induló gépészmérnöki BSc szak képzéssel, kutatással kapcsolatos feladatainak gondozására. A 148/2014. (XI. 19.) sz. szenátusi határozat alapján a TTK neve Természettudományi és Műszaki Karra változott. Egyéb szervezeti változás, vagy vezetői szintet érintő változás nem volt a 2014. évben. Szolgáltatási, funkcionális egységeket érintő változás: A Rektori Hivatal részét képező Kommunikációs Iroda, ezzel együtt az iroda által ellátott feladatok 2013. március 1. napjától átadásra kerültek az Universitas Fidelissima Kft-hez. (UF Kft.) Az irodában dolgozó két közalkalmazott jogviszonya megszűnt. A Rektori Hivatal részét képező Ligneum NymE Látogatóközpont üzemeltetésére, fenntartására és marketing feladatainak ellátására 2013. július 1. napjától komplex szerződést kötöttünk az UF Kft-vel, ezzel együtt a szervezeti egységben dolgozó két közalkalmazott szintén átadásra került a Kft-hez. 2013. július 1. napjától megszűnt a BPK szervezeti egységét képező Szakképzési és Felnőttoktatási Módszertani Központ (SZFMK), feladatát az Oktatási Rektorhelyettesi Iroda vette át.

9

Az AK Műszaki Csoport által ellátott üzemeltetési, műszaki, karbantartási feladatok 2013. szeptember 1. napjától átadásra kerültek a Pannon Famulus Kft-hez (PF Kft.), a szervezeti egységben dolgozó közalkalmazottakkal együtt. A SEK szombathelyi telephelyén található ingatlanok üzemeltetése és kollégiumainak működtetése, ezzel együtt a feladatokat végző közalkalmazottak 2013. március 1. napjától átadásra kerültek az UF Kft-hez. A SEK Központi Irányítás és Funkcionális Egységekben 2013. augusztus 1. napjával, a SEK Ügyrendben szabályozottak szerint, egyes szervezetek összevonásával, létrejött a Tanulmányi, Szolgáltató és Informatikai Központ (TSZIK), az Elnöki Titkárság, a Testnevelési és Sportközpont. 2013. november 15. napjával felállításra került az Egyetemi Sportiroda a TÁMOP 4.1.2.E/13/1/KONV. pályázat finanszírozásával. Hálózatos iroda, telephelyenként működik hallgatók bevonásával. A Pályázati Szabályzat 2013. december 11. napi módosításával létrejött a NymE Pályázati és Innovációs Központ (PIK), amely a Rektori Hivatal részét képező nem önálló szervezeti egység: összefogja és irányítja az egyetem pályázati tevékenységét. Oktatási szervezeti egységeket érintő változás: A SEK BTK és MNSK 2013. augusztus 1. napjával egyesült, az új kar neve SEK BDPK. Sikeres pályázati eljárás lefolytatását követően új SEK elnök-rektorhelyettesi, és új BDPK dékáni magasabb vezetői megbízás átadására került sor, valamint új SEK Tanácsot és új Kari Tanácsot választottak. A SEK BDPK és SEK TTK intézetei 2013. augusztus 1-jétől több lépésben összevonásra kerültek. A SEK TTK-n 2013. december 11. napjával létrehoztuk a gépészmérnöki Bsc szakindítási folyamatának koordinálására a Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató Központ Koordinációs Csoport nem önálló szervezeti egységet. Integráció: más intézménnyel nem történt integráció.

10

b)

Hallgatói változások

A 2014. évi hallgatói létszám (8 848 fő) 12%-kal csökkent a 2013. évihez képest, amely alakulásában a kedvezőtlen felvételi számok, valamint demográfiai okok is szerepet játszottak. A keresztféléves felvételi eljárásban 13 %-os visszaesés volt tapasztalható, míg az általános eljárásban felvettek 8 %-os elmaradása az előző évhez képest nem tekinthető jelentősnek, figyelembe véve, hogy a GEO 2014-es felvett létszáma már az Óbudai Egyetemnél jelent meg. Hallgatói létszám változása 2014. évben Képzési szint Felsőfokú/felsőoktatási szakképzés Egyetemi, főiskolai képzés Alap-, osztatlan képzés Mesterképzés Doktori képzés

Teljes idejű 2013-hoz (fő) képest (%)

Részidős (fő)

2013-hoz képest (%)

413

82,6

79

65,2

2 4655 307 93

(kifutó) 84,7 91,6 100

7 1656 755 75

(kifutó) 79 95,9 94,9

A felsőoktatási szakképzések esetében megállapítható, hogy többségüket nem a várokozásoknak megfelelő létszámokkal sikerült elindítani. A hallgatói létszámváltozás negatív tendenciája egyedül a teljes idejű doktori képzés létszámát nem érinti. A finanszírozási formát tekintve az állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges hallgatók megoszlása az alábbi táblázatban látható.

A 2014. évi hallgatói létszám finanszírozás szerint Finanszírozási forma Államilag támogatott Költségtérítéses Állami (rész)ösztöndíjas Önköltséges Összesen:

2013. év 2649 1925 3442 2081 10097

2014. év 1002 848 4459 2539 8848

A 12%-os hallgatói létszám csökkenés hatása a támogatott létszámra vonatkozóan 10,5%-os (640 fő) csökkenést eredményezett. Ugyanakkor pozitív tendenciának tekinthető, hogy az előző évhez hasonlóan a támogatott hallgatók aránya az összlétszámhoz viszonyítva nőtt, melynek mértéke 1,6%.

11

c)

Köztársasági ösztöndíjak Köztársasági ösztöndíjak a 2014. évben adatok e Ft-ban Jogosult Rendelkezésr Visszafizetend előirányza e álló ő (-) t előirányzat igényelhető (+)

Megnevezés Köztársasági ösztöndíj 2012/2013 2. félév (6 hó) Köztársasági ösztöndíj 2013/2014 1. félév (4 hó) Köztársasági ösztöndíj összesen

6596 13 192

5610

7582

A 2013/2014. tanév 2. félévében - a 40 köztársasági ösztöndíjas közül - 29 hallgató maradt jogosult az ösztöndíjra, amelynek oka, hogy 10 fő keresztfélévben befejezte a tanulmányait, valamint 1 fő jogviszonyának megszüntetését kérte. A 2014/2015. tanév őszi szemeszterében a pályázatot elnyert hallgatóink száma 37 fő volt, amelyből a GEO két hallgatója a pályázat eredményének kihirdetésekor már az Óbudai Egyetemen, valamint egy TTK hallgató másik intézményben folytatta tanulmányait. A keretszám csökkenése az érintett hallgatói létszám (államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, valamint egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8 %-a) csökkenésével magyarázható.

d)

Egyéb ösztöndíjak Egyéb ösztöndíjak a 2014. évben

Megnevezés

Jogosult előirányzat

Bursa ösztöndíj Doktoranduszok ösztöndíj Miniszteri ösztöndíj 51/2007.Korm.rend. Egyéb ösztöndíjak összesen

47 711 109 600 140 157 451

adatok e Ft-ban Rendelkezésre Visszafizetendő álló (-) igényelhető előirányzat (+) 62 845 15 134 107 400 -2 200 400 260 170 645 13 194

Bursa Hungarica ösztöndíj: A NymE 12 %-os hallgatói létszámcsökkenése a Bursa Hungarica ösztöndíjasok számának alakulására is hatással volt. A 2013/2014. tanév tavaszi félévének létszáma 1215 fő, amely 16 %-kal kevesebb, mint az előző tanév hasonló időszakában. A 2014/2015. tanév őszi szemeszterében az ösztöndíjasok száma 988 fő, ami további visszaesést mutat.

12

Miniszteri ösztöndíj Hallgató állampolg .

Kar

szerb thai görög

Képzés típusa

Szak

NYME SKK NYME SKK

ipari termék és fomatervező mérnöki Cziráki József Faanyagtudományi és Technológiák Doktori Iskola

alapképzé s doktori képzés

NYME SKK

Cziráki József Faanyagtudományi és Technológiák Doktori Iskola

doktori képzés

Megítélt hónapszá m

2014-re eső hónapok száma

10

10

36

4

36

12

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj

Kar

Szak

NYME AK NYME AK NYME AK NYME AK NYME AK NYME BDPK

e)

Képzés típusa

turizmus-vendéglátás rekreációszervezés egészségfejlesztés rekreációszervezés egészségfejlesztés rekreációszervezés egészségfejlesztés rekreációszervezés egészségfejlesztés rekreációszervezés egészségfejlesztés

és és és és

2014-re Ösztöndíj eső összege/h hónapok ó száma

felsőoktatási szakképzés

102 000

1

alapképzés

102 000

1

alapképzés

170 000

1

alapképzés

136 000

4

alapképzés

136000

4

alapképzés

102 000

4

és

Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok Kollégiumi támogatás a 2014. évben adatok e Ft-ban Megnevezés

Kollégiumi támogatás

Jogosult előirányzat 212 846

Rendelkezésre álló előirányzat 219 206

Különbözet 6 361 adatok átlagfőben

Jogosult létszám (átlag) 1827 710 1117

Megnevezés Kollégium összesen ebből - saját kollégium - PPP konstrukciós kollégium

13

Férőhelyek száma 2702 1551 1151

A NymE soproni központjában kettő felújított kollégium és egy új diákotthon van, összesen 1084 férőhellyel. A diákhotel, kollégiumok szolgáltatásai között kiemelhető a kiváló internet- és kábeltelevízió hozzáférés ellátottság, zárt kerékpártároló, vonalas telefon a szobákban, mosókonyha, saját élelmiszer bolt, tekepálya, szabadtéri grillező, bográcsozó helyek, napozó terasz, kerékpárkölcsönzés és wellness szolgáltatás. A mosonmagyaróvári telephelyen 265 fő elhelyezését biztosítja a kollégium. Szolgáltatásai közül kiemelhető a telefon és internet csatlakozás a szobákban, központi széf. A győri telephelyen a két kiváló adottságú kollégium összesen 650 hellyel várja a hallgatókat. Felszerelt konyhái, központi széf, mosodai szolgáltatás, zárt parkoló, babaágy, gyerekmenü, társasjátékok állnak a hallgatók és családtagjaik rendelkezésére. A szombathelyi telephelyen jelenleg három kollégiumi épülettel és 633 hallgatói férőhellyel rendelkezik.

14

Lakhatási támogatás a 2014. évben adatok e Ft-ban Jogosult előirányzat Lakhatási támogatás 123 360 f) Tankönyv-, jegyzettámogatás Megnevezés

Rendelkezésre álló előirányzat 130 416

Különbözet 7 056

A Központi Könyvtár és tagkönyvtárak 1-3 példányban, lehetőség szerint nagyobb példányszámban beszerzik és szolgáltatják a tankönyveket, jegyzeteket - egyetemi kiadásban kötelespéldány szolgáltatás keretében részben biztosított - és egyéb oktatást segítő kiadványokat. Egyetemünkön Egyetemi kiadó működik, amely tevékenységet 1 fő kiadói koordinátor támogatja. A terjesztést a Karok saját hatáskörben végzik. Tankönyv-, jegyzet, sport - és kulturális támogatás a 2014. évben adatok e Ft-ban Rendelkezésre Jogosult Megnevezés álló Különbözet előirányzat előirányzat Tankönyv- jegyzet, sport-kult. normatív tám. 48 445 52 710 4265 Az egyetem hatályos SZMSZ IX/1.sz. melléklete szerint a tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre fordítható normatíva 56%-át kapják meg a hallgatók pénzbeli juttatásként, 24% fordítódik jegyzet-előállításra, elektronikus tankönyv készítésére. A szakmailag lektorált nyomtatott és elektronikus jegyzeteket (e-learning) a Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó gondozta. Az infrastruktúra fejlesztések, műszaki park kialakítása, műtermi eszközök beszerzése és a kiadványok megjelentetése saját forrásból, továbbá pályázatok támogatásával történt (pl. HEFOP, TIOP, TÁMOP).

g)

Sport, kultúra támogatás

A sokszínű és gazdag kulturális élet kari szinten és az Egyetem központi rendezvényei tekintetében egyaránt megmutatkozik. Ezek egyrészt a nemzeti ünnepekhez és jeles napokhoz, az Egyetemen belüli eseményekhez és rendezvényekhez, valamint hagyományos ünnepekhez kapcsolódnak. A szombathelyi Savaria Egyetemi Központhoz tartozik a Berzsenyi Dániel Vegyeskar, a Szökős Néptáncegyüttes és a Huszárik Zoltán Filmklub. Mosonmagyaróváron az Óvári Gazdász amatőr néptáncegyüttes gazdagítja az NymE művészeti életét. A tudományközvetítéshez hozzájárul a 4 városban működő Nyugdíjas Egyetem és a Területfejlesztési Szabadegyetem a Közgazdaságtudományi Karon. A Nyugat-magyarországi Egyetem Ligneum Látogatóközpontja által szervezett rendezvények értékes szakmai együttműködéseket igazolnak, amelyek legtöbbször média megjelenéssel is együtt jártak. A csoportos látogatások száma magas arányt képvisel a többi rendezvényi, ill. kiállítási alkalmakhoz képest. A „Sport a felsőoktatásban” c. pályázat keretében kialakításra került sportirodák rendszere az alábbi egységekből áll: a. Központi Sportiroda – Szombathely (BDPK, TTK képviselete) b. Soproni Sportiroda – Sopron (KTK, BPK, EMK, SKK képviselete) 15

c. Győri Sportiroda – Győr (AK, MÉK képviselete) Az irodák szervezik, koordinálják az egyetemi szabadidősporttal, a minőségi versenysporttal, valamint minden egyéb sporttal kapcsolatos szolgáltatásokat. A fő cél, hogy a hallgatói szolgáltatások fejlesztésével és kibővítésével további hallgatók kezdjenek sportolni, a jelenleg sportolók pedig lehetőség szerint magasabb szinten tudjanak teljesíteni. Az intézmény négy sportegyesülete: SMAFC (Sopron), MOGAAC (Mosonmagyaróvár), SzoESE (Szombathely), UDSE (Győr). h) Tudományos Diákköri Tevékenység A tudományos diákköri munkába bekapcsolódó hallgatók száma folyamatosan nő. A tudományos diákköri mozgalom szorosan kötődik az Egyetem szakmai műhelyeiben zajló kutatásokhoz. A hallgatók tudományos tevékenységeinek színvonalát és minőségét a TDK, OTDK konferenciákon elért eredmények bizonyítják. Konferencia előadásaik konferenciakötetekben jelentek meg, kutatási eredményeikről szakfolyóiratokban számoltak be. A kari Tudományos Diákköri Konferenciák 187 hallgató részvételével zajlottak, a 2015-ben megrendezésre kerülő OTDK-ra 114 dolgozat jutott tovább.

i)

Hallgatói mobilitás – EU mobilitás

A Nyugat-magyarországi Egyetem összes kara kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, amelyek – az elmúlt évekhez hasonlóan – 2014-ben is éreztették pozitív hatásukat a kutatási és az oktatási együttműködések, valamint a mobilitási programok terén. Az Európa mintegy 30 országába irányuló Erasmus program az egyetemek közötti együttműködés elősegítésének, a hallgatói, oktatói, valamint személyzeti mobilitás növelésének, az átjárhatóság megteremtésének, a külföldön végzett tanulmányok és megszerzett képesítések teljes akadémiai elismerésének, ill. beszámításának céljával jött létre. Az elmúlt évben (2014) e program keretében, a hallgatói mobilitások vonatkozásában, kifejtett aktivitásunkat jellemző számadatok az 1. táblázatban láthatók. Örvendetes, hogy csökkenő hallgatói létszám mellett is szinten tudtuk tartani a hallgatói mobilitásokra fordítható összeg nagyságát, hiszen 2014-ben – csakúgy, mint az azt megelőző (tan)évben – összesen mintegy 278 ezer eurót költöttünk tanulmányi, ill. szakmai gyakorlati céllal külföldre utazó hallgatóink támogatására. Erasmus-hallgatóink egyenként átlagosan több mint 4 hónapot töltöttek el külföldön (összesen 26 országban). Gondot jelentett azonban, hogy az arra egyébként érdemes hallgatók esetenként nem tudták vállalni a kiutazással, ill. a kint tartózkodással járó plusz költségeket. Az Erasmus program támogatásával beutazó külföldi hallgatók száma (42 fő) csupán alig több mint 33%-a volt a kiutazókénak (126 fő). Kisebb volumenű, de szakmailag ugyancsak fontos mobilitási tevékenységek megvalósítását segítette elő a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram (CEEPUS), melynek célja az, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye oktatói és hallgatói mobilitások lebonyolítását, nyelvi és szakmai kurzusok, nyári egyetemek, valamint hallgatói kirándulások szervezését, továbbá támogassa a hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését. A következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni CEEPUS támogatással: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia. Egyetemünkről négy kar (Erdőmérnöki Kar, Geoinformatikai Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar) kapcsolódott be a CEEPUS hálózatba, a 2. táblázatban szemléltetett aktivitással.

16

Egyetemünkre az Erasmus és a CEEPUS program keretein kívül is érkeztek részben határon túli magyar, részben külföldi hallgatók. Graduális, ill posztgarduális részképzésre brazil, mexikói, thaiföldi és orosz, teljes képzésre pedig – külhoni magyarok mellett – marokkói, német, osztrák és kínai állampolgárokat fogadtunk, a 3. táblázatban feltüntetett számban. 1. táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetem Erasmus hallgatói mobilitási aktivitását jellemző számadatok (2014) Paraméter Teljesítés Tanulmányi céllal kiküldött hallgatók száma (fő) 89 Tanulmányi céllal külföldön töltött idő (hónap) 396,5 Tanulmányi célú ösztöndíj-kifizetés összesen (EUR) 214.532 Szakmai gyakorlati céllal kiküldött hallgatók száma (fő) 37 Szakmai gyakorlati céllal külföldön töltött idő (hónap) 138 Szakmai gyakorlati célú ösztöndíj-kifizetés (EUR) 63.506 Részképzésben részt vevő hallgatók száma összesen (fő) 126 Összes külföldön töltött idő (hónap) 534.5 Átlagos támogatás (EUR/hónap) 520 Összes támogatás (EUR) 278.038 Célországok száma összesen (db) 26 Tanulmányi céllal beérkező hallgatók száma (fő) 42 Beérkező hallgatókat küldő országok száma (db) 8 2. táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetem CEEPUS hallgatói mobilitási aktivitását jellemző számadatok (2014) Paraméter Teljesítés 3 Részképzésre kiküldött hallgatók száma (fő) 2 Célországok száma (db) 1 Részképzésre érkezett hallgatók száma (fő) 1 Küldő országok száma (db) 85.000 Beérkezőknek kifizetett ösztöndíj (Ft) 3. táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetemre nem az Erasmus vagy a CEEPUS program keretében érkezett külföldi állampolgárságú hallgatók létszámadatai (2013) Paraméter Teljesítés 12 Részképzésre érkezett hallgatók száma (fő) 119 Teljes képzésre hozzánk érkezett hallgatók létszáma (fő) 80 • Ebből nem külhoni magyar hallgatók száma (fő) 49 • Ebből kínai hallgatók száma (fő)

j)

Képzési szerkezet változása – munkaerő-piaci igények

A 9 karú Nyugat-magyarországi Egyetem állományából 2014. július 1-i hatállyal a Székesfehérváron működő Geoinformatikai Kar az Óbudai Egyetem állományába került, így az Egyetem továbbiakban 4+1 telephelyen 8 karral működik. Hallgatói oldalról 274 fő aktív, 77 fő passzív státuszú hallgató került áthelyezésre. A hallgatók adatállományának áthelyezését egyszerűsítette, hogy mindkét intézményben NEPTUN tanulmányi rendszer van. A 2014. évi általános felvételi eljárásban a NymE Geoinformatikai Karára felvételt nyert 98 fő már az Óbudai

17

Egyetemen kezdte meg tanulmányait. A Geoinformatikai Kar kiválásával az intézmény maximális hallgatói létszáma 670 fővel csökkent, azaz 17 470 fő. Alapképzés Intézményünk a 2013/14. tanévben 6 képzési helyen, 12 képzési területen, 35 képzési ágban 59 alapképzési szakon hirdetett képzést (két-két angol, német nyelvű képzés és egy német nemzetiségi). A GEO kiválásával a képzési kínálat 2 alapszakkal csökkent, ennek következménye, hogy a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen 2014. szeptember 1-jétől nem indult képzés. A Benedek Elek Pedagógiai Karon az óvodapedagógus alapszak német nyelven is meghirdetésre került. A MAB támogatta a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki alapszak létesítését, valamint a Természettudományi Kar gépészmérnöki alapszak indítását. Duális képzés A munkaerőpiaci igényeket figyelembe véve Egyetemünkön a faipari mérnöki, a gépészmérnöki és a mechatronikai mérnöki alapszakok esetében dolgoztunk ki az együttműködő partnerintézményekkel közösen duális képzési formának megfelelő képzési programot. A Duális Képzési Tanács támogatásával a szakok a 2015. évi általános felvételi eljárásban duális formában is meghirdetésre kerültek. Mesterképzés 5 képzési helyen, 10 képzési területen, 35 mesterképzési szakon (2 angol nyelven), agrár képzési területen egy osztatlan képzés, 17 tanárszak, 3 szaktanári szak) folyt képzés. A GEO kiválásával a képzési kínálat 1 mesterképzéssel csökkent. A Természettudományi Karon a geográfus mesterszak angol nyelven is meghirdetésre került, továbbá a MAB támogatta a Közgazdaságtudományi Kar turizmus-menedzsment mesterszak indítását. Osztatlan tanárképzés Osztatlan tanárszakok: Szombathelyen 58 osztatlan közismereti (általános és középiskolai) tanár szak indult és 8 osztatlan szakmai tanár szak Sopronban. Felsőoktatási szakképzés 4 képzési területen 16 felsőoktatási szakképzés indult. Megoszlásuk gazdaságtudományok (6), pedagógusképzés (1), társadalomtudományok (2).

agrár

(7),

Szakirányú továbbképzés Az Egyetemen 147 szakirányú továbbképzési szak indítására volt lehetőség. Megoszlásuk agrár (21), bölcsészettudomány (13), informatika (1), gazdaságtudományok (47), pedagógusképzés (48), sporttudomány (2) műszaki (11), társadalomtudomány (4). Tanfolyami és egyéb képzések Idegennyelv (vizsga-előkészítő), 13 fő BPK 60 órás módszertani képzés, a Soproni Kamara megbízásából, 15 fő Angol KER B2 küszöbszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő), 12 fő Német KER B2 küszöbszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő), 12 fő Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara és a Leuphana University of Lüneburg partneregyetemmel együttmükésben (Faculty of Sustainability), a DAAD támogatású Bachelor Plus program keretében évente 4-4 hallgató kezdi meg tanulmányait.

18

a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara és a finn Seinäjoki University of Applied Sciences Egyetemmel kötött együttműködés keretében a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon kettős diploma megszerzésére angol nyelvű képzés keretében van lehetőség.

k)

Gyakorló intézmények – gyakorlatigényes képzés

Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium: Az intézményben folyó gyakorló iskolai feladatok közül a tanév két félévében egyenlőtlenül oszlanak meg az első félévben a hospitálások határozzák meg az iskolai munkát, míg a második félévben a tanítási gyakorlatok jelentik a legfőbb feladatot. Az intézmény és a tanárképző intézet munkakapcsolata kiegyensúlyozott, amit a személyi feltételek tesznek megalapozottan jóvá. Hallgatói létszámok 2014. év Szak megoszlás Műszaki szakoktató Lev. BSc. faipar 9 fő, könnyűip. 1 fő Mérnöktanár MSc II. faip,vadgazda,környezet, agrár Mérnöktanár MSc. I. évf. közgazd., agrár Gyakorlati oktató FSZ II. Gyakorlati oktató Mérnöktanár MSc. I. Szabadidő szervező Összesen:

Összesen 10 fő 11 fő 16 fő 27 fő 35 fő 55 fő 27 fő 181 fő

A tanév során létrehozott vezetőtanári munkaközösség, a program szerint végezte feladatát. A tanárképzésben érintett tantárgyak a szakmódszertan I., szakmódszertan II., a közoktatás gyakorlat I., közoktatás gyakorlat II., közoktatás gyakorlat III. valamint szakmai módszertan műszaki szakoktatók számára. A módszertani képzésben a vezető tanárok mellett az iskola pedagógusai is részt vesznek a kollégiumi és az iskolai hospitálások során. Megterveztük az ősz folyamán a hallgatói látogatásokat, szakoktól függően tájékoztatókat, ill. bemutató órákat tartottunk a hallgatóknak. A bemutató órák részben közismereti, részben szakmai órák voltak, melyeken mérnöktanár, ill. szakoktató hallgatók vettek részt. Az ősz folyamán bonyolítottuk a faipari szakoktatók bemutató gyakorló tanítás sorozatát, ill. vizsgáztatását is. Ezeket a gyakorló tanításokat a tanműhelyben és a faipari laborban végezték a hallgatók. Az év folyamán az iskolavezetés több ízben is tárgyalt a Benedek Elek Pedagógiai Kar Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet Tanárképzési tanszék vezetésével a tanárképzés jövőjét illetően. Ennek eredményeként a továbbiakban is számítanak munkánkra, sőt szélesebb spektrumban fogadtuk a hallgatókat. Ezért további kollégákat bíztunk meg a gyakorló tanítások lebonyolításával. Így a következő megoszlásban fogadtuk a hallgatókat: • 6 vadgazda hallgató - Samu László • 5 közgazdász hallgató – Balázsfi József • 2 biológia szakos hallgató – Hoczek László • 1 technika szakos hallgató – Füzi Boglárka • 2 agrármérnök hallgató – Barki Márta

19

• • • • •

3 környezetmérnök hallgató – Füzi Boglárka, Barki Márta 2 matematika szakos hallgató - Nagy Zsolt 1 kémia szakos hallgató – Kozákné Trudics Zsuzsa 5 faipari mérnöktanár hallgató – Seregély Csaba 9 faiparos szakoktató hallgató – Seregély Csaba

Mindez 1020 kontakt találkozást jelentett a tanítási gyakorlatok hallgatóival. A tanítási gyakorlatok tapasztalatai pozitívak voltak az idei évben. A hallgatók komolyan vették a feladataikat, óráikra lelkiismeretesen készültek és elfogadták azokat az instrukciókat, amelyeket tőlünk kaptak. A tanévben vált először általánossá, hogy a tanár szakosok képzésének valamennyi évfolyama részt vett a gyakorlóiskolában tartott órákon, gyakorlatokon, értekezleteken, szakmai műhelyek munkájában. A nem végzős tanárok által az iskolában eltöltött szakmódszertan, iskolagyakorlat, oktatástan óralátogatások száma további terhelést jelentett szinte valamennyi tanár számára, hiszen törekedtünk a kis létszámú csoportok alkalmazására. Ez az óraszám a tanév során több mint 3400 kontakt óralátogatást eredményezett. (~ 22,2 %-os óraszám lefedettség) Fontosnak tartjuk, hogy a tanárképző intézet új diplomaterv kiírásokkal javítsa az intézményi kapcsolatot, melyet az Oktatási Minisztérium által kiírt digitális tananyagtartalom fejlesztés, illetve a módszertani kísérletek megfelelő lebonyolításának az igényel. Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola: A gyakorlati képzés formái, területei az őszi félévben: 1. - Egyéni komplex gyakorlat I. 2. - Csoportos megfigyelés 3. - Csoportos tanítási gyakorlat általános tanító- (ÁTK) és választott műveltségterületi (VMT) képzés formákban 4. - Gyógypedagógus hallgatók hospitálása 1. Egyéni komplex gyakorlat I.: I. évfolyam 77 hallgatója két napos hospitáláson vett részt 7 osztályban szétosztva, 4 alkalommal. Az egyéni komplex gyakorlat feladatai A hallgató ismerkedése leendő munkahelyével, az iskolával. Tapasztalatok szerzése az iskolai osztály mindennapi életéről, gyermekekről és a tanító pedagógiai tevékenységéről. Fejlesztendő képességek: empátia, gyermekközpontúság, megfigyelő-, kapcsolat-teremtőés szervezési képességek. A hospitálásban 23 fő gyakorlóiskolai pedagógust volt érintett. 2. Csoportos megfigyelés: A hallgatók az általános tanítóképzés és a műveltségterületi képzés tantárgy-pedagógiai és szaktárgyi stúdiumokhoz kapcsolódóan bemutató órákon figyelték meg az elméletben tanultak gyakorlati megvalósulását. A bemutató órák többsége az évfolyamok előtt (70 - 90 fő) zajlottak.

20

Tantárgyak

Órák száma/ őszi félév 5 2 2 1 1 1

magyar matematika ének technika osztályfőnöki napközi otthon- tanulásszervezés Félévi összesítés:

12 óra

Szakvezetők száma:

11 fő

Egyéni komplex gyakorlat V.: A III. évfolyam VMT gyakorlatához járuló hospitálást / 2 nap/félév / az 5-6. évfolyamon végezték a következő műveltségterületes hallgatók: angol német magyar matematika ének viz. nev. testnevelés természetismeret Összesen:

11 fő 11 fő 13 fő 5 fő 10 fő 17 fő 10 fő 1 fő 78 fő

A hospitálást a következő kollégáknál végezhették a hallgatók:

tantárgy

szakvezetők száma

alkalom

magyar

2

angol

2

német

2

ének vizuális kultúra matematika testnevelés

1 1 1 1

természetismeret

1

4 4 5 2 4 4 5 4 3 5 3 3 4

21

3. Csoportos tanítási gyakorlat: Célja: A pedagógiai elméleti és szaktárgyi ismeretek gyakorlati kipróbálása, felkészülés a nevelésioktatási feladatok tudatos elvégzésére. III. évfolyam - 5. félév: 3 óra/hét (ÁTK) Tanítandó tantárgyak: magyar, matematika, környezetismeret, ének, rajz, testnevelés, technika IV. évfolyam - 7. félév: 3 óra/hét (VMT) Tanítandó tantárgyak: a műveltségterületnek megfelelően magyar, természetismeret, német, angol, testnevelés, ének, rajz IV. évfolyam - 7. félév: 3 óra/hét (ÁTK) Tanítandó tantárgyak: magyar, matematika, környezetismeret ének, rajz, testnevelés, technika Szakvezetők Tanítási Hetek Évfolyam Csoportok Órák száma száma száma napok száma megbeszéléssel, előkészítéssel III. ÁTK 6 6+5 fő hétfő 13 228 IV. ÁTK 1 5+6 fő kedd, 12 35 4 csütörtök 12 140 Összes 7 6+6 fő 403 ÁTK: 12 fő IV. VMT 7 8 kedd 12 245 1 csütörtök 12 35 Összes 8 8 280 VMT Félévi összesítés:

15 csoport Szakvezetésben 75+53/ érintett pedagógus: fő/ 20 fő

683 óra

4. Gyógypedagógus szakos hallgatók hospitálása 31 fő gyógypedagógia szakos hallgatók 9 alkalommal 7 osztályban hospitáltak napköziben feladatot ellátó kollégáknál 14:15-15:30, s készítettek részletes hospitálási naplót a látottakról. 5. Hallgatói összlétszám: A félév során iskolánkban megfordult hallgatók létszáma: (bemutató órák, tanítási gyakorlatok, hospitálások keretében) 1. évfolyam: 77 fő 2. évfolyam: 90 fő 3. évfolyam: 75 fő 4. évfolyam: 53 fő Gyógypedagógus hallgatók 31 fő Összesen: 278 fő

22

A gyakorlati képzés formái, területei a tavaszi félévben: 1. Egyéni komplex gyakorlat IV. 2. Csoportos megfigyelés 3. Csoportos tanítási gyakorlat 4. Gyógypedagógus hallgatók gyakorlatai (hospitálás és tanítás) 5. Záró tanítások lebonyolítása 1. Egyéni komplex gyakorlat IV: A II. évfolyam 77 hallgatója hospitált 9 alsó tagozatos osztályban és napközis csoportban. A hospitálásban 23 fő gyakorlóiskolai pedagógus volt érintett.

23

2. Csoportos megfigyelés A félév során a tanszékek igényeinek megfelelően a hallgatók bemutató tanításokon mélyíthették el a különböző tantárgy-pedagógiai stúdiumok keretében megszerzett elméleti tudásukat, illetve figyelhették meg annak gyakorlati megvalósulását. Tantárgyak

Órák száma/ tavaszi félév 8

magyar környezetismeret angol német testnevelés matematika rajz Félévi összesítés

2 2 2 2 2 3 21 12+21= 33

Éves összesítés Továbbá:

GAN I – gyógypedagógus hallgatók csoportos megfigyelése zajlott 9 alkalommal, 5 napközis csoportban összesen 70 hallgatót fogadva. A hospitálásban érintett pedagógusok száma 5 fő. 3. Csoportos tanítási gyakorlat A gyakorlat célja, hogy a hallgatók az elméletben elsajátított pedagógiai, szaktárgyi, tantárgypedagógiai ismereteiket a konkrét tanítási óra tervezésénél, a tanítás során, majd pedig az azt követő önbírálat elkészítésénél képes legyen alkalmazni. II. évfolyam 4. félév: 3 óra/hét (ÁTK) tanítandó tantárgyak: magyar, matematika III. évfolyam 6. félév: 3 óra/hét (ÁTK) tanítandó tantárgyak: magyar, matematika, környezetismeret,ének-zene, technika,testnevelés, rajz III. évfolyam 6. félév: 3 óra/ hét (VMT) tanítandó tantárgyak: a választott műveltségterületeknek megfelelően: ének-zene, angol, német, magyar, vizuális nevelés, matematika, testnevelés, természetismeret II. évfolyam GAN II gyógypedagógia szakos hallgatók gyakorlata 3 óra/ hét tanítandó tantárgyak: matematika, magyar (órarészletek, mikrotanítások)

24

Évfolyam

Csoportok

Szakvezetők száma:

Hetek száma

II. ÁTK III. ÁTK Összes ÁTK: III. VMT Gan II Félévi összesítés:

7 5+2

10 14

11 10

8 5 20

10 9 10

Éves összesítés:

14 5+3 3 25 csoport: 62+77 +31= 170 fővel 15+ 25

Órák száma megbeszéléssel, előkészítéssel 231 210 42 óra/ hét 441óra/félév 240 81 762 óra/ félév

683+ 762 = 1445óra

Tanítási gyakorlatot végző másodéves hallgatók létszáma: 62 fő. Tanítási gyakorlatot végző harmadéves hallgatók létszáma: 75 fő, (ÁTK+VMT: 75-75 fő). Tanítási gyakorlatot végző gyógypedagógus hallgatók létszáma: 31 fő. 4. Záró tanítások A nappalis és levelezős hallgatók záró tanításaira március 25. és május 8. között kerül sor. 52 tanórát jelöltünk ki a nappalis végzős hallgatóknak, valamint 7 tanórát tanítanak a levelezős képzésben végzős hallgatók. A záró tanítások lebonyolítása két fős bizottságokkal történik, melyek összeállítását 20 gyakorlóiskolai pedagógus köréből végeztük. Tanüzem A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon folyó faipari és ipari formatervező mérnökképzés erősen gyakorlatorientált képzés, amelyhez komoly tanüzemi és laboratóriumi háttérrel rendelkezik a kar. Ezek működtetése kiemelten költséges feladat, azonban elengedhetetlen a megfelelő mérnöki kompetenciák megszerzéséhez. A speciális célra kapott támogatások rendkívül fontos szerepet játszanak a tanüzemi és laboratóriumi gyakorlatok lebonyolításában. E támogatások segítik, hogy a Faipari Tanüzemben folyó gyakorlatokon a hallgatók elsajátíthassák azokat a gyakorlati ismereteket, amelyek hozzásegítik őket, hogy eredményesen jelenjenek meg kezdő mérnökként a munkaerőpiacon. A MÉK karon a Tangazdaság 2014. évi működésének főbb számait a következő táblázat tartalmazza:

25

Adatok: E Ft-ban 142 351

bevételek ebből: földalapú támogatás értékesítési bevétel egyéb kiadások ebből:

32 886 109 465 87 348

bér járulékokkal dologi kiadások egyéb ÉVES EREDMÉNY

13 755 73 593 55 003

Amint látható a Tangazdaság a 2014. évet 55.003 E Ft eredménnyel zárta. A bevételi oldalon a földalapú támogatás és a terményértékesítésből befolyó bevételek jelentik a két fő tételt. A földalapú támogatás 67 E Ft/ha, amin túl 22 ha-ra ökológiai növénytermesztés címén további támogatást kaptunk, valamint 39 ha-ral részt vettünk az agrár-környezetgazdálkodási programban, ami szintén plusztámogatást jelentett. Terményértékesítés területén a kukorica és a kalászosok eladása jelentette a legnagyobb tételt (35.000 E Ft, illetve 28.000 E Ft). További nagyobb bevételt eredményezett a facélia eladásából befolyt összeg (17.000 E Ft) valamint a répamag értékesítéséből befolyó kb. 6.000 E Ft. A kiadási oldal két tételből áll, egyrészt a foglalkoztatottak munkabére és járulékai, másrészt a dologi kiadások. A dologi kiadások főbb tételei a következők voltak: hajtóanyagra 15.226 E Ft, üzemanyagra 14.467 E Ft, vetőmag 10.958 E Ft, műtrágya 13.940 E Ft, növényvédő szer 14.467 E Ft, alkatrész 3.283 E Ft. A vetőmagok esetében fontos megjegyezni, hogy őszi búza vetőmagot nem kellett vásárolnunk, mert a saját magunk állítottuk elő. A Tangazdaság 2014. éves tevékenysége eredményes, sikeresen gazdálkodott, mindamellett, hogy a hallgatók gyakorlati képzésének is színhelyéül szolgált. Elsősorban a növénytermesztés vonatkozásában bővülhettek a mezőgazdasági mérnöki, a növénytermesztő mérnöki és a környezetgazdálkodási agrármérnöki szakon lévő hallgatók gyakorlati ismeretei és eredményesen teljesíthették a növénytermesztési hetességgel kapcsolatos kötelezettségüket. A Tangazdaság ezen túlmenően a növénytermesztéssel kapcsolatos kutatási projekteknek is helyt adott és lehetővé tette szántóföldi kísérletek beállítását. A gazdálkodási beszámoló jól mutatja, hogy a pozitív eredmény ellenére, idén sem került sor semmilyen fejlesztésre, korszerűsítésre, ami sokáig már nem odázható el, mert a gazdaság beruházások nélkül működésképtelenné válik.

Művészeti Gyakorlóhelyek A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar tevékenységében meghatározó szerepet tölt be a művészeti képzés, ami a kar Alkalmazott Művészeti Intézetében (AMI) folyik. A kar a multidiszciplinaritása okán 2013 októberétől a nevét Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karra, amelyben külön is megjelenik ez az ágazat.

26

Az Alkalmazott Művészeti Intézetünk eddig három képzési irányt vitt: Építész-tervezőművész BA és MA, Formatervező BA és MA ill. Tervezőgrafika BA és MA. Emellett a Formatervező szak tevékenysége három féle szakirány képzési munkáját foglalja magába: tárgytervezés, üveg- és kerámia formatervezés valamint csomagolás grafika formatervezés. 2013-ban új szakot akkreditáltunk, a Belsőépítész, környezettervező művész MA-t, melynek munkája 2014 őszétől zajlik. Az oktatás-átszervezés, fejlesztés és az egyetem átszervezése kapcsán várhatóan már 2015 évben átvételre kerül, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti karáról a kézműves szak két képzési iránya (faműves és papírműves szak). Az elmúlt években a művészeti hallgatói létszám közel 25%‐al növekedett. Örvendetes tendencia, hogy az utóbbi két félévben felerősödött a külföldi hallgatók érdeklődése az AMI-ban folyó művészeti képzés iránt, csak ebben a tanévben 7 főre emelkedett az ERASMUS programban jelenleg az itt tanulók létszáma. Képzésük több nyelven is lehetséges (angol, francia, német, spanyol, olasz). A képzés szerteágazó jellegéből adódóan az oktató tanárok többsége nem soproni, hanem un. óraadói státuszban dolgozik az AMI-ban – nagy százalékuk Budapestről ill. az ország több pontjáról érkezik. Az óraadó tanárok száma intézeti szinten csaknem 3‐szorosa a státuszban lévőknek, jórészük szintén utazó. Az oktatók saját tevékenységében természetesen elismert alkotó személyiség, ami a művészeti típusú képzés mondhatni alapvető feltétele. Ez az egyébként korszerű és a továbbiakban is kívánatos arány rugalmasságot biztosít. A támogatások lecsökkenésével ezeknek a külső óraadóknak a díjazása is ellehetetlenülne. Amennyiben nem tudnánk a céltámogatást a bérekre fordítani, nem tudnánk megfelelni az MAB által előírt képzési elvárásoknak. Továbbá megszakadna az a pozitív és két évtizede tartó folyamat, amelynek során a hallgatóink a hazai és nemzetközi sikerei igazolják vissza a képzésünk eredményességét: The Red Dot Design Award – „piros pont” dij, Év Belsőépítésze díj, Szentgotthárd Kápolna Pályázat (II.és III. díj és megvétel), Caracalla pályázat (I. és II. díj), továbbá nemeztközi szintű érdeklődések egyes diplomamunkák iránt (pld: Redditen, a Buzzfeed és a Telegraph hirportálok), Cadburry pályázat Honorable Mentioned stb. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savária Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karán belül működik a Művészeti Intézet, mely a Rajz Intézeti Tanszék és a Zenei Intézeti Tanszék munkáját fogja össze. A Rajz Intézeti Tanszék két művészeti alapszakot és a vizuális- és környezetkultúra tanár Mesterszakot működteti, valamint az osztatlan tanári szakhoz tartozó Rajz- és vizuáliskultúra tanári képzést. A Zenei Intézeti Tanszék által működtetett ének-zene alapképzési szakon folytatott képzés elsődleges célja egyházzenei képzés és a karvezetős oktatás. A fenti képzésekhez és különösen a művészeti tevékenységek folytatásának megfelelő létszám-, helyiség és eszközigényeihez a normatív támogatás nem biztosít elegendő fedezetet intézményünkben, a korábbi években már megszokott és a hallgatóinktól elvárt színvonalas képzés biztosításához; ezen felül, a gyakorlati képzések sajátosságai megkövetelik az egyéni foglalkozásokat és magánórákat, valamint a speciális helyiségigényeinek kielégíttetését. A szellemi erőforrások biztosítása is fokozott terhet jelent az intézménynek, hiszen külön helyiséget kell biztosítani az egy oktató- egy hallgató képzéséhez. A művészeti gyakorlóhelyek finanszírozására biztosított kiegészítő forrást mindazokra az igényekre fordítottuk, melyek indokolttá váltak a művészeti képzések speciális elvárásainak megvalósításához.

27

Mindezek a képzések egyetemünk képzési struktúrájában fontos szerepet töltenek be, melynek fenntartása és folytatása jövőbeli céljaink között is szerepel és ehhez feltétlenül szükségesek a kiegészítő támogatások.

l)

Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások

Az Intézményünk redukált létszáma 2014. december 31-én 1 252,5 fő volt. 111,5 fővel kevesebb, mint az előző évben. A következő diagram és a táblázat is mutatja a létszám munkaköri felosztását és arányát a bázisévhez viszonyítva. A közoktatásban nem volt nagy mozgás, de egyedül itt történt növekedés 2013. év végéhez képest. A többi munkaköri kategória létszáma csökkent. Redukált létszám alakulása Munkakör Oktató Kutató Alkalmazott Közoktatás Mindösszesen

2013.12.30 542,7 17 496 308,3 1 364,0

adatok fő-ben 2014.12.31 463,1 12 461,9 310,6 1 252,5

Az elmúlt két év létszámadatai szervezeti egységenként láthatóak a következő táblázatban. A karok közül még mindig az EMK redukált létszáma a legmagasabb, annak ellenére, hogy 13,5 %kal csökkent egy év alatt. A legnagyobb arányú csökkenés viszont a két szombathelyi kar összevonásából létrejött BDPK esetében történt, 17,8 %-kal lettek kevesebben. A KNTSZE egységei közül az EIK létszáma nőtt 9 fővel, amelyet a karokon kinn lévő informatikai alkalmazottak központba vétele okozott.

28

Redukált létszám alakulása

Szervezeti egység AK BPK EMK SKK KTK GEO MÉK BDPK TTMK K A R O K összesen Rektori Hivatal Gazdasági Főigazgatóság Központi Könyvtár és Levéltár Egyetemi Informatikai Központ Technológiai Tr.Iroda SEK Elnöki Hivatal SEK Szolgáltató és funk.egys. K N T S Z E összesen Lewinszky Anna Gyak.Óvoda Öveges Gyak.ált. Iskola Roth Gyula Gyak.SZKI és Kollégium Regionális Pedagógiai Szolg.Kp. Bolyai János Gyak. Ált. Iskola Közoktatás összesen Összesen

2013.12.31 KAROK 120 57 147,5 128,5 70,8 47 133 140,1 65,3 909,2 KNTSZE 16,8 55,8 12,3

2014.12.31

adatok r.főben Csökkenés/növekedés (2014.12.31-2013.12.31)

109,1 49 134 122,7 70 0 127,4 122,3 65,8 800,3

-10,9 -8 -13,5 -5,8 -0,8 -47 -5,6 -17,8 0,5 -108,9

16 52,6

-0,8 -3,2

11,6

-0,7 9

12 2 5 42,6 146,5 Közoktatás 40,1 38

21 2 4 34,4 141,6

0 -1 -8,2 -4,9

44,1 37

4 -1

120,5

115,7

10,3 99,4 308,3

11,3 102,5 310,6

3,1 2,3

1364,0

1252,5

-111,5

-4,8 1

A NymE teljes létszáma emberfőben 1298 fő volt 2014. évben, amelyből 92,5 % teljes munkaidős foglalkoztatott. A közoktatásban (emberfőben) 320 fő volt foglalkoztatva. Az összlétszám 36,5 %-a oktató, 41,7 %-a pedig alkalmazottként került foglalkoztatásra.

29

Szervezeti egység Oktató összesen Kutató összesen Egyéb oktató összesen Alkalmazott összesen Prémium Évek Program összesen Hallgató, doktorandusz hallgató Pedagógus összesen Mindösszesen

Teljes munkaidős 451 12 41 498 0 0 199 1201

Emberfő Rész munkaidős 23 0 4 44 4 12 10 97

Összesen 474 12 45 542 4 12 209 1298

A létszám arányait ábrázolja az alábbi diagram:

A következő táblázatok a minősített létszámunkat mutatják kari bontásban. Oktatók - minősített oktatók (emberfőben)

Szervezeti egység

AK BPK EMK SKK KTK MÉK BTK, majd BDPK MNSK TTMK KNTSZE (+SEK Kp.+Bolyai) Összesen (közoktatás nélkül)

Oktató (nem Minősített Alkalmazot Kutató Összesen minősített oktató t ) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2014 2013 2014 2013. . . . . . . . . . 28 23 36 33 0 0 57 55 121 111 10 10 18 17 0 0 30 23 58 50 9 5 53 57 7 2 90 74 159 138 16 16 56 54 5 5 60 55 137 130 12 10 37 39 0 0 25 25 74 74 3 11 53 52 4 4 75 64 135 131 30

22

78

71

0

0

39

7 0 123

8 0 105

42 1 388

45 1 369

0 1 17

0 1 12

17 149 569

30

39

147

132

13 66 140 151 488 1097

66 142 974

Minősíte AK BPK tt oktatók 20 20 20 20 (rész+telj 13 14 13 14 es) MTA rendes 0 0 0 0 tag MTA levelező 0 0 0 0 tag MTA 0 0 0 0 doktora Tudomá nyok 3 3 0 0 kandidát usa PhD,DL 33 30 18 17 A Művésze ti díjas 0 0 0 0 oktatók Összesen 36 33

EMK

SKK

KTK

MÉK

BDPK TTMK

Összes en

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

3

2

3

2

3

3

3

2

0

0

4

4 16 13

11 11 10 10

3

2 14 12

3

2

8

7 56 48

39 43 38 36 31 34 35 37 68 65 30 34 0

0

4

6

0

0

0

0

7

18 17 53 57 56 54 37 39 53 52 78

4

0

30 29 3 6

0 11 10

71 42 45

38 36 8 9

Az összes minősített oktató közül a teljes munkaidőben foglalkoztatottak részaránya 2014. évben 95,66 % volt. A tavalyi évhez képest (93,81% volt) nőtt ez az arány. A karok közül a BDPK-n volt a legmagasabb a teljes munkaidős minősített oktatók száma.

31

Teljes AK BPK munkaid ős 20 20 20 20 minősítet 13 14 13 14 t oktatók MTA rendes 0 0 0 0 tag MTA levelező 0 0 0 0 tag MTA 0 0 0 0 doktora Tudomá nyok 3 3 0 0 kandidát usa PhD,DL 33 30 17 17 A Művésze ti díjas 0 0 0 0 oktatók Összesen 36 33

EMK

SKK

KTK

MÉK

BDPK TTMK

Összes en

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14

17 17

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

2

2

2

2

2

2

3

2

0

0

4

4 13 12

11 11

9

9

2

1 14 12

2

1

8

7 52 45

38 42 33 33 28 31 34 35 63 63 30 34 0

0

4

6

0

0

0

0

7

4

0

28 28 6 5

0 11 10

51 55 49 50 32 34 52 50 72 68 42 45

36 35 4 3

2014. év nem volt kiemelkedő év az előrelépések tekintetében. Összesen 6 fő esetében került rá sor, az alábbi munkakörökben: Előrelépések 2014. évben Korábbi munkakör adjunktus tanársegéd (egyetemi , főiskolai) tudományos munkatárs Összesen

Új munkakör egyetemi docens adjunktus (egyetemi, főiskolai) adjunktus

32

Létszám (fő) 3 2 1 6

m)

K+F tevékenység

Az a-d táblázatok a Nyugat-magyarországi Egyetem 2014-ben elnyert, valamint 2014-ben még futó hazai, ill. nemzetközi kutatási és egyéb pályázatairól adnak áttekintést. Ami a K+F tevékenységre 2014-ben rendelkezésre álló pénzügyi források mennyiségét és összetételét illeti kiemelést érdemelnek az Új Széchenyi Terv operatív programjai és VKSZ keretében elnyert pályázataink, ui. a 2014-ben rendelkezésre álló K+F pályázati forrásaink döntő része ezekből származott. Nagyságrendileg kisebb, de ugyancsak jelentős összegekre tettünk szert a Gazdaságfejlesztési Operatív Program jóvoltából és külső megrendelésre (vállalkozások számára) végzett K+F tevékenységünk révén is. A különféle projektek sok esetben több kar (valamint társintézmény) szoros szakmai együttműködését kívánták meg. Mind a nyolc kar és az egyetem egyéb szervezeti egységei is aktívan bekapcsolódtak a pályázatok kidolgozásába, ill. megvalósításába. Kiemelést érdemel az Erdőmérnöki Kar, a Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar, a Természettudományi és Műszaki Kar, valamint a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar K+F pályázati aktivitása és eredményessége. A Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársainak konferencia-szervezési és -részvételi aktivitását az 5. táblázat, a kutatási célú külföldi utazások jellemzőit pedig a 6. táblázat szemlélteti. Látható, hogy az általunk szervezett konferenciákat élénk hazai és nemzetközi érdeklődés kísérte. Külföldi konferenciákra eljutott oktatóink és kutatóink száma ugyan kevesebb volt a hozzánk ilyen céllal érkezőkénél, a felkeresett országok száma viszont jelentős volt, kari átlagban meghaladta a 10-et. a táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetem hazai kutatási projektjei (2014) Résztvevő megnevezé se

Projekt azonosítója

EMK

GOP-1.1.1-11-20120020

MÉK

GOP-1.1.1-11-20120157

EMK

GOP-1.1.1-11-20120084

Projekt tárgya Szénhidrogén bázisú szennyeződések enzimatikus lebontása és bioindikálása Magas lipidtartalmú szuszpenziókból szerves anyag kinyerése és iparszerű hasznosítása Új, kiugróan gyors növekedésű, minőségi törzsnevelő ''OBELISK'' akác fajtajelöltek iparszerű vegetatív szaporítás -technológiájának

33

Támogatás összege (Ft)

Önerő mértéke (Ft)

Projekt kezdete

Projekt vége

Projekt típusa, kutatási/egyéb

2012.03.0 1

2014.05.31

48 065 478

20 599 491 kutatási

2013.03.0 1

2015.06.30

216 093 676

0 kutatási

2012.07.0 1

2014.06.30

47 154 142

12 278 858 kutatási

és ültetvény-modelljének kidolgozása

MÉK

GOP-1.1.1-11-20120457

MÉK

GOP-1.1.1-11-20120344

EMK, MÉK

TÁMOP 4.2.2.A11/1/KONV-2012-0013

EMK

TÁMOP 4.2.2.A11/1/KONV-2012-0004

SKK, EMK MÉK

SKK

TÁMOP 4.2.2.A11/1/KONV-2012-0068 TÁMOP-4.2.2.A11/1/KONV-2012-0003 TÁMOP 4.2.2.C11/1/KONV/20120015

Az ózon intenzív fertőtlenítő hatásán alapuló új fertőtlenítési és kezelési eljárások kifejlesztése, valamint alkalmazásuk hatásvizsgálata a takarmányalapanyag és tejelőállítási technológia folyamatában Probiotikus hatású enzimkomplex fejlesztése a mezőgazdasági melléktermékekre alapozott sertéshús előállítása érdekében Agrárklíma: az előrevetített klímaváltozás hatáselemzése és az alkalmazkodás lehetőségei az erdészeti és agrár szektorban Silva naturalis - A folyamatos erdőborítás megvalósításának ökológiai, konzervációbiológiai, közjóléti és természetvédelmi szempontú vizsgálata Környezettudatos energia, hatékony épület Mikroalga biotechnológia a fenntartható mezőgazdaságban Föld-rendszer adatok tudományos feldolgozása és az ismeretek társadalmasítása korszerű informatikai eszközök segítségével

34

2013.07.0 1

2015.05.31

130 246 663

0 kutatási

2013.06.0 1

2015.05.31

40 894 945

0 kutatási

2012.11.0 1

2014.11.30

666 270 572

0 kutatási

2012.10.0 1

2014.11.30

335 818 279

0 kutatási

2015.02.28

612 502 900

0 kutatási

2015.06.30

363 078 642

0 kutatási

2014.11.30

357 796 072

0 kutatási

2012.09.0 1 2012.12.0 1 2012.09.0 1

SKK

MÉK

SKK

TTK

GEO

SKK

TÁMOP 4.1.1/C - NYME-BGFTÁMOP-4.1.1.CPTE-ZFOK-PFA- Gépészeti 12/1/KONV-2012-0010 mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés Élelmiszerbiztonság és TÁMOP-4.1.1.Cgasztronómia vonatkozású egyetemi 12/1/KONV-2012-0014 együttműködés, DE-SZTE-EKFNYME Az akácfa (Robinia Pseudoaciacia L.) felhasználási lehetősége a TÉT_10-1-2011-0591 kárpitozott bútorok vázszerkezetének gyártásánál. Jég kristálymag kialakulása elektromos tér jelenlétében TÉT_10-1-2011-0730 transition path sampling (Tps) szimulációkban Városi öko-környzetei TÉT_12_CN-1-2012térinformatikai adatnyerés és elemzési modell készítése 0026 távérzékelési módszerekkel A faanyag hőkezelés következtében TÉT_12_DE-1-2013létrejött szerkezetváltozásainak 0017 vizsgálata

2013.04.1 5

2015.07.15

407 279 204

0 kutatási

2013.04.1 5

2015.06.30

168 935 712

0 kutatási

2013.01.0 1

2014.12.31

2 138 000

0 kutatási

2012.10.0 1

2014.09.30

2 000 000

0 kutatási

2014.01.0 1

2015.05.31

5 604 000

0 kutatási

2014.09.0 1

2016.08.30

2 483 874

0 kutatási

EMK, VKSZ_12-1-2013-0034 MÉK, KTK

Agrárklíma 2

2014.10.0 1

2018.09.30

921 930 875

0 kutatási

SKK

Stratégiai ipari ágazatok jövőbemutató gyártási technológiáihoz és termékeihez kapcsolódó térségi kutatási kompetenciáik megerősítése széleskörű együttműködésben megvalósított kutatás-fejlesztési

2014.01.0 1

2017.06.30

773 968 680

0 kutatási

VKSZ_12-1-2013-0038

35

programmal

TTK

106241

A fojtópókfélék evolúciója

2013.01.0 1

2015.12.31

7 776 000

0 kutatási

EMK Botanikus Kert

SF/601/2013.

Állami génmegőrzési feladatok ellátása

2014.02.2 5

2014.05.31

1 090 000

0 kutatási

Mindösszesen

5 111 127 714

36

32 878 349

b táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetem egyéb hazai projektjei, részben kutatási tevékenységgel (2014) Résztvevő megnevezé se

MÉK

TTK

BTK

NYME Központi Könyvtár

Erdészeti Múzeum NYME Regionális Pedagógiai

Projekt azonosítója

Projekt tárgya

Villamos energia termelés napelemes rendszer segítségével az KEOP-4.2.0/A/11-2011NYME Mezőgazdaság- és 0584 Élelmiszertudományi Kar Lucsonyi épületegyüttesében MTMI témájú felsőfokú TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1szakképzések fejesztése a NymE 2011-0096 TTK-n Mentés másként-avagy a szövegértés, az olvasáskultúra és a TÁMOP 3.2.4.A-11/1könyvtári szolgáltatások fejlesztése az élethosszig tartó tanulás 2012-0060 érdekében a Nyugat-magyarországi régióban Nyugat-magyarországi Egyetem közgyűjteményi szakalkalmazottak TÁMOP-3.2.12-12/1továbbképzése a könyvtári és 2012-0023 levéltári szolgáltatások minőségi fejlesztése céljából Természet - Ember - Hagyomány Komplex természetkultúra, TÁMOP-3.2.13-12/1hagyományőrző és kézműves 2012-0381 programok az Erdészeti Múzeumban IKT a tudás és tanulás világában TÁMOP-4.2.2.Chumán teljesítménytechnológiai 11/1/KONV-2012-0008 (Human Performance Technology)

37

Támogatás összege (Ft)

Önerő mértéke (Ft)

Projekt típusa, kutatási/egyéb

Projekt kezdete

Projekt vége

2013.01.01

2014.05.3 1

50 507 900

0 egyéb

2011.11.01

2014.02.2 8

77 687 359

4 088 809 egyéb

2012.10.01

2014.03.3 1

45 630 889

0 egyéb

2012.09.17

2014.12.1 6

7 779 545

0 egyéb

2013.08.01

2014.07.3 1

26 982 617

0 egyéb

2012.11.01

2014.10.3 1

8 952 000

0 egyéb

Szolgáltató és Kutató Központ BTK EMK idegen nyelvi központ EMK, MÉK

MÉK

MNSK NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium NYME Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

kutatások és képzésfejlesztés

Idegenben otthon. A szakmai TÁMOP-4.1.2.Didegen nyelvi és az idegen nyelvű 12/1/KONV-2012-0006 képzés megújítása és fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen TÁMOP-2.1.2

Idegen nyelvi és informatikai kulcskompetenciák fejlesztése

2013.01.01

2015.03.3 1

295 170 017

0 egyéb

2013.03.04

2014.08.3 1

720 000

egyéb

TÁMOP-4.1.1.CZöld Energia Felsőoktatási 12/1/KONV-2012-0012 Együttműködés (ZENFE) Ágazati együttműködés a hulladékgazdálkodás, TÁMOP-4.1.1.Cszennyvízkezelés és megújuló 12/1/KONV-2012-0018 energia képzési rendszerének fejlesztése érdekében TÁMOP-4.1.2.ESporttudományi képzés fejlesztése a 13/1/KONV-2013-0012 Dunántúlon

2013.04.01

2015.03.3 1

288 470 938

0 egyéb

2013.02.15

2015.02.1 4

145 127 800

0 egyéb

2013.10.01

2015.06.3 0

90 000 416

0 egyéb

TÁMOP-3.1.3-11/22012-0001

2014.03.01

2015.10.3 1

233 627 680

0 egyéb

2014.01.01

2015.08.3 1

526 945 450

0 egyéb

Természettudományok az élhető jövőért / Kíváncsi természet

Regionális pedagógiai szolgáltató és TÁMOP-4.1.2.B/2-13/1- kutató központ továbbfejlesztése, 2013-0003 térségi pedagógiai központ kialakítása a Nyugat-dunántúlon

38

BPK EMK AK AK

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1- Szakmai tanárképzés országos 2013-0012 módszertani- és képzésfejlesztése Acta Silvatica&Lignaria Hungarica KFB-051/2013. 2013 c. kiadvány megjelentetése A NyME Apáczai Kar TDKNTP-TDK-13-065 tevékenységének kiszélesítése A tudományos munka iránti NTP-TDK-13-087 elkötelezettség fejlesztése a pedagógusképzésben

NYME Regionális Pedagógiai NTP-TV-13-0001 Szolgáltató és Kutató Központ NYME Regionális Pedagógiai NTP-TV-13-0002 Szolgáltató és Kutató Központ NYME Gidai Erzsébet Közgazdasá NTP-SZKOLL-13-0048 gtudományi Szakkollégi um

2014.05.01 2013.01.01 2013.10.01

2015.06.3 0 2014.01.3 1 2014.06.3 0

44 511 490

0 egyéb

400 000

0 egyéb

560 000

0 egyéb

2013.10.01

2014.06.3 0

1 000 000

0 egyéb

Savaria országos történelem tanulmányi verseny

2014.01.01

2014.12.3 1

1 000 000

0 egyéb

7-8.évfolyamos tanulók országos történelem versenye

2014.01.01

2014.12.3 1

1 000 000

0 egyéb

A soproni közgáz tehetséges hallgatóinak sokoldalú szellemi közössége

2013.11.16

2014.06.3 0

1 100 000

0 egyéb

39

DT-GYMS/79/2013, AK, TTK, DT-ZA/64/2013, DTSKK, VA/63/2013, DTMÉK, KTK KEM/51/2013

Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált kerete terhére a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

40

2014.08.05

2014.11.3 0

13 967 720

0 egyéb

NYME Róth Gyula Gyakorló DT-GYMS/77/2013 Szakközépis kola és Kollégium KTK

59843-2/2014

BPK

13/22358-SZTSZ/1

AK

16854-86/2014.

BDPK

PRO-RENO-B-13-E0245

SEK

PRO-RENO-14-C-0031

BDPK

3905/00376

BDPK

3133/03668

Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált kerete terhére a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Kutatók Éjszakája 2014 helyi rendezvénye a Közgazdaságtudományi Karon Az Egész életen át tartó tanulási program keretében megvalósuló szakértői tanulmányút kiegészítő támogatására (Study Visit tanulmányút) Fellépések utazási költségeire, felkészítő tábor bérleti díjakra, kottákra, anyagköltségre támogatás az Apáczai Női Kar részére Mennyei Harmóniák Egykor És Ma című program és kiadványának bemutatója Rómába Közösségépítő kulturális program Látogatás Bécsbe a Múzeumok hosszú éjszakája rendezvényre Alkotások látrehozását segítő eszközök, anyagok beszerzésére Mennyei-Földi Harmóniák egykor és ma, in memoriam Esterházy Pál címmel koncertsorozat megvalósítására

41

2014.04.04

2014.09.1 5

11 935 205

0 egyéb

2014.02.19

2015.02.1 9

50 000

240 000 egyéb

2013.09.01

2014.06.3 0

285 000

0 egyéb

2014.04.29

2014.12.1 5

70 000

0 egyéb

2013.06.20

2014.03.1 5

200 000

0 egyéb

2014.09.15

2014.10.3 0

392 281

0 egyéb

2013.11.25

2014.06.3 0

1 000 000

0 egyéb

2013.10.01

2014.05.3 1

500 000

0 egyéb

BDPK

4908/01686

NYME Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola

TÁMOP-3.4.5-12-20120001 OPER2726

NYME Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola

TÁMOP-3.4.5-12-20120001 OPER3679

NYME Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola

TÁMOP-3.4.5-12-20120001 OPER3687

Mennyei-Földi Harmóniák egykor és ma, in memoriam Esterházy Pál címmel koncertsorozat megvalósítására „Tehetséghidak Program” nevű kiemelt projekt keretében versenyfelkészítő szakkörök megvalósítására sikeres diákmentorok bevonásával KÉMIA SZAKKÖR „Tehetséghidak Program” kiemelt projekt keretében megvalósuló „Gazdagító programpárok II.” „A” (alap) és „B” (szülő – diák pedagógus együttműködését is célzó, bővített) változatának megszervezésére és megvalósítására VARÁZSLÁDA TEHETSÉG MŰHELY „Tehetséghidak Program” kiemelt projekt keretében megvalósuló „Gazdagító programpárok II.” „A” (alap) és „B” (szülő – diák pedagógus együttműködését is célzó, bővített) változatának megszervezésére és megvalósítására MATEMATIKA-LOGIKA TEHETSÉG MŰHELY

42

2013.10.01

2014.05.3 1

600 000

0 egyéb

2013.10.01

2014.04.3 0

450 000

0 egyéb

2013.10.21

2014.04.0 7

500 000

0 egyéb

2013.10.21

2014.04.0 7

500 000

0 egyéb

NYME Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola

TÁMOP-3.4.5-12-20120001 OPER3377

NYME Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola

TÁMOP-3.4.5-12-20120001 OPER4358

NYME Bolyai János Gyakorló VAÁltalános 06M/01/13.971/2014-1 Iskola és Gimnázium Központi Könyvtár

„Tehetséghidak Program” kiemelt projekt keretében megvalósuló „Gazdagító programpárok II.” „A” (alap) és „B” (szülő – diák pedagógus együttműködését is 2013.10.21 célzó, bővített) változatának megszervezésére és megvalósítására ZÖLD BÉKA KÉMIA_BIOLÓGIA TEHETSÉGMŰHELY TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 „Tehetséghidak Program” nevű kiemelt projekt keretében tehetséges fiataloknak bemutatkozási lehetőséget nyújtó, a tehetséggondozás fontosságára a 2014.02.26 figyelmet felhívó nyilvános események (ún. kreatív akciók) megvalósítására és koordinálására „A tehetség hónapja” programsorozat részeként.

2014.04.0 7

500 000

0 egyéb

2014.04.2 5

800 000

0 egyéb

Nyugat-magyarországi Egyetem bértámogatás

2014.05.30

2014.11.2 9

519 767

0 egyéb

Országos Dokumentum-ellátási 22523/2014/KOZGYUJ Rendszer működtetésének T támogatására

2014.06.01

2015.04.3 0

150 000

0 egyéb

43

NYME Bolyai János Gyakorló HA-13-01-243 Általános Iskola és Gimnázium

"Határtalanul! Program" A Nyugatmagyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium határon túli osztálykirándulásának költségeihez történő hozzájárulás

2014.08.01

2014.12.3 1

1 137 600

0 egyéb

SKK

Művészeti program

2014.06.01

2014.09.3 0

600 000

0 egyéb

"Együttműködés gimnáziumok között" jelű pályázati felhívás: Közös örökségünk diákoptikával

2014.01.01

2014.12.3 1

1 036 000

0 egyéb

"Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek" jelű pályázati felhívás: Építsünk hidat!2014

2014.01.01

2014.12.3 1

1 236 400

0 egyéb

450 000

0 egyéb

467 265

0 egyéb

10 000 000

0 egyéb

1929/2014/MMA

NYME Bolyai János Gyakorló HAT-14-03-0001 Általános Iskola és Gimnázium NYME Bolyai János Gyakorló HAT-14-01-0225 Általános Iskola és Gimnázium BDPK

3043/00116

Szent Miklós csudatettei - Horváth Barnabás kantátájának bemutatója

2014.12.06

KTK

MEFS 2014

MEFS SportPont Támogatás 2014

2014.01.01

1572/2014 (X.10.) Kormány határozat

A Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, a vadászható állatfajok monitoring programjainak folytatása és a vadászható állatfajok fajvédelmi terveinek kidolgozása érdekében történő előírányzat

2014.01.01

EMK

44

2014.12.2 3 2014.12.3 1

2014.12.3 1

átcsoportosításról

KTK

KTK NYME Bolyai János Gyakorló 67.081-6/2014 Általános Iskola és Gimnázium NYME Bolyai János Gyakorló 61387-6/2014 Általános Iskola és Gimnázium SEK KKETTKK2014/P04/1 Könyvtár 33/184

„Makrogazdasági döntések – hálózati szinergiák” című 2014.11.12 nemzetközi konferencia megszervezéséhez adott támogatás VIII. Soproni pénzügyi napok pénzügyi, adózási és számviteli 2014.10.02 konferencia megszervezéséhez adott támogatás

2014.12.1 2

1 087 500

0 egyéb

2014.11.0 2

750 000

2 909 000 egyéb

Leccoi testvériskolai kapcsolatok utazási költségének támogatásához (Oktatási Ágazat)

2014.01.01

2014.12.3 0

150 000

egyéb

Leccoi testvériskolai kapcsolatok utazási költségének támogatásához (Kulturális és Civil Alap)

2014.01.01

2015.01.0 8

150 000

egyéb

2014.09.01

2014.12.3 1

600 000

0 egyéb

I. világháború öröksége a huszárok városában Mindösszesen

45

1 897 258 839

7 237 809

c táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetem nemzetközi kutatási projektjei (2014) Résztvevő megnevezése MÉK

SKK

MÉK

SKK

Projekt azonosítója

Projekt kezdete

Projekt tárgya

Természetvédelem a L00083 szőlőtermesztés ökologizálásán keresztül (ECOWIN) Interregional Innovation Leaders (Legjobb innovációs ötletek L00103 felkészítése nemzeti/nemzetközi továbbfejlesztésre) INNOVAL Természetvédelem a Duna menti területeken ökológiai HUSK/1101/2.2.1/0294 szőlőművelési technológia bevezetésével (ISTERVIN) The creation of a cross-border business partnership in the woodworking and furniture HUSK_CBC industry based on sustainable 1001/1.1.2/0005 environmental protection for businesses grouped in national associations

Projekt vége

Támogatás összege (€)

Projekt típusa, kutatási/egyéb

Önerő (€)

2010.04.01 2014.03.31

318 564,36

0

kutatási

2011.01.01 2014.06.30

78 500,00

0

kutatási

2012.09.01 2014.08.31

333 220,00

0

kutatási

2012.05.01 2014.06.30

135 755,00

7 145

kutatási

GEO

PIRSES-GA-2009247608

Integrate geo-spatial information technology and its aplication to resource and environmental management towards GEOSS

2011.01.20 2015.01.19

144 000,00

0

kutatási

SKK

ECOPAPERLOOP

Eco design for enhancement of central europe paper based products recycling loop

2012.09.01 2014.12.31

189 000,00

0

kutatási

46

EMK MÉK

MÉK

EMK

MÉK

EMK

MÉK

Towards the Sustainable Mangement of Forest Genetic Resources in Europe (FORGER) Rezet helyettesítő új ProEcoWine növényvédőszer kifejlesztése A szennyvíziszapok a talaj remediációjánál ökológiailag HUSK/110/1.2.1/0148 elfogadható alkalmazása (ECOSOILREM) A Fertő tó-Hansági főcsatorna L00130 rendszer új geodéziai felmérése (GENESEE) Biológiai eredetű erőforrások felhasználásának optimalizálása a L00082 Nyugat-magyarországi régióban, Bécsben és Burgenlandban (BIORES) Innovatív módszerek a Dunamenti ártéri erdők leltározására és monitorozására HUSK/1101/1.2.1/0141 korszerű korszerű 3D-s távérzékelési technológiák segítségével (INMEIN) Gyógynövények gyűjtésével, No. AO-1-02 termesztésével és feldolgozásával kapcsolatos oktató/kutató munka Mindösszesen FP7-KBBE-2011-5

47

2012.03.01 2016.02.28

172 395,00

57 465

kutatási

2012.11.01 2014.10.30

272 000,00

0

kutatási

2012.09.01 2014.08.31

166 502,00

0

kutatási

2011.05.01 2014.04.30

243 910,38

2009.03.24 2014.06.30

60 782,00

0

kutatási

2012.09.01 2014.08.31

91 114,00

0

kutatási

2013.08.01 2014.12.31

11 500,00

0

kutatási

2 217 242,74

64 610,00

kutatási

d táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetem egyéb nemzetközi projektjei, részben kutatási tevékenységgel (2014) Résztvevő megnevezése

SKK

GEO

BPK

GEO

GEO SKK SKK

Projekt azonosítója

Projekt kezdete

Projekt tárgya

REuse & REdesign plus Profeszionalizálás, képzés és L-00147 termékinnováció az újrahasznosítás és a re-design területén Geoinformatics: enabling 530808-TEMPUS-1sustainable development in Uzbekistan 2012-1-HU-TEMPUSJPCR / 2012-3158/001- Geoinformatika: fenntartható 001 fejlődés támogatása Üzbegisztánban Többnyelvű nevelés Ágfalván és L00167 Draßburgban, MULTILING eEnvironmental services for advanced applications within CIP-ICT-PSP-2012-6 / INSPIRE (eENVplus) “eKörnyezeti” szolgáltatások "ICT-PSP" 325232 fejlett alkalmazása az INSPIRE keretében 530690-TEMPUS-1A földügyi igazgatás felsőfokú 2012-1-PL-TEMPUSképzésének részletes kidolgozása SMHES orosz egyetemeken Kreative Wertschöpfungskette / L00165 Kreatív értéklánc "CREATIVE" 542203-LLP-1-2013-1OI-Net, European Academic FI-ERASMUS-ENW Network for Open Innovation

48

Projekt vége

Támogatás összege (€)

Projekt típusa, kutatási/egyéb

Önerő (€)

2012.01.01 2014.12.31

71 247,15

3 750

egyéb

2012.10.15 2015.10.14

89 123,00

9 981

egyéb

2012.10.01 2015.01.31

51 948,00

0

egyéb

2013.01.01 2015.12.31

50 600,00

0

egyéb

2012.10.01 2015.10.01

25 200,00

2 800

egyéb

2013.01.01 2014.12.31

70 600,00

0

egyéb

2013.10.01 2016.09.30

7 370,00

3263

egyéb

GEO

GEO

RPSZK

Projekt szám: 544051TEMPUS-1-2013-1-SETEMPUS-JPCR Szerződés szám:20134973/001-001 Projekt száma: 540409LLP-1-2013-1-BEERASMUS-ENW Szerződés száma: 20132912/001-001 SI-HU-2-2-022/02.

Development of a new master program in geodesy MPG / 2013.12.01 2016.11.30 Geodéziai Msc képzés kidolgozása Geographic Information: Need to Know (GI-N2K): towards a more demand-driven geospatial workforce / Térinformatika: amit tudni kell (GI-N2K) Egészséges közösségek-Healthy I-T Shape European Level Competitive IT Certification for the Hungarian Vocational Education

46 474,00

5 160

egyéb

2013.10.01 2016.09.30

16 968,00

5 657

egyéb

2012.10.01 2014.10.31

158 101,01

8 321

egyéb

2013.10.01 2015.09.30

17 900,00

6 600

egyéb

SKK

2013-1-HU1-LEO0509615

NYME Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola

Comenius 13/0030c/1060

"Waste not - want not"

2013.07.01 2015.06.30

15 000,00

0

egyéb

SKK

2014-1-FI01-KA202000771

Motivational Workshops

2014.09.01 2016.08.31

16 015,00

0

egyéb

636 546,16

45 531,96

Mindösszesen

49

A Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársainak konferencia-szervezési és -részvételi aktivitását jellemző paraméterek (2014) 2014. év Összesen AK BDPK BPK EMK KTK MÉK SKK Saját rendezésű “hazai” konferenciák száma 46 3 7 13 1 2 8 (db) Résztvevők száma saját rendezésű “hazai” 2400 371 240 436 152 175 384 konferenciákon (fő) Saját rendezésű “nemzetközi” konferenciák 28 4 8 2 9 1 1 1 száma (db) Résztvevők száma saját rendezésű 1821 512 312 26 317 218 160 42 “nemzetközi” konferenciákon (fő) Külföldről érkezett konferencia-résztvevők 349 86 106 21 61 35 15 5 száma (fő) Konferencia-résztvevőket küldő országok 96 10 36 12 15 6 2 2 száma (db) Más intézmény által rendezett hazai 607 324 54 81 38 45 23 15 konferenciákon részvevők száma (fő) Munkatársaink részvételével más intézmény által 179 92 25 13 33 3 3 1 rendezett hazai konferenciák száma (db) Külföldi konferencián részt vett 149 9 31 5 64 15 13 6 munkatársaink száma (fő) Konferencia-részvétel céljával felkeresett 81 8 25 5 10 6 11 8 országok száma (db) A Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársainak kutatási célú külföldi utazásait jellemző paraméterek (2014) 2014. év Összesen AK BDPK BPK EMK KTK Kutatási céllal külföldre küldött munkatársak 52 7 2 0 17 0 száma (fő) Kutatási céllal kiküldött munkatársak részére 75544 2100 0 0 73294 0 folyósított összeg (eFt)

50

TTMK RPSZK 8

4

384

258

1

1

42

192

5

15

2

11

15

12

1

8

6

-

8

-

MÉK

SKK

TTMK

5

21

0

150

0

0

n)

Változások az Intézményi szolgáltatásban

Az egyetem támogatja hallgatóit a hagyományok megőrzése, a kulturális- és sportéletük kibontakoztatása terén. Kiemelten fontos a művészetek, az irodalom, a zene és a testedzés életmódba integrálása. Ezek az eredményes képzés, az autonóm értelmiségivé válás pótolhatatlan eszközeinek tekinthető.

Központi Könyvtár és Levéltár: A felsőoktatási könyvtárak missziója/küldetése, hogy elősegítsék az intézményben folyó oktatókutató, tanulmányi és közművelődési tevékenységet, biztosítsák az információhoz és tudásanyaghoz történő szabad hozzáférést, továbbá támogassák a hallgatókat a szakirodalom használatának elsajátításában, az önálló ismeretszerzéshez szükséges jártasság és készség megszerzésében. A könyvtár minősítése és elismertsége nagymértékben függ attól, hogy olvasóival, a fenntartóval, társadalmi környezetével milyen kapcsolatot alakít ki, milyen képet „vetít” és fogadtat el önmagáról. Tagkönyvtárak: Központi Könyvtár – Sopron - http://ilex.efe.hu Apáczai Csere János Kar Könyvtára – Győr - http://www.ak.nyme.hu/konyvtar/ Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtára – Sopron http://konyvtar.bpk.nyme.hu/index.php?id=13520&L=1 Geoinformatikai Kar Könyvtára – Székesfehérvár - http://www.geo.info.hu/konyvtar/ (2014. június 30.-ig) Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára – Mosonmagyaróvár http://www.mtk.nyme.hu/index.php?id=371 Savaria Egyetemi Központ Könyvtára – Szombathely - http://www.bdf.hu/konyvtar/ Szolgáltatások: tájékoztatás, helyben olvasás, kölcsönzés; online (EISZ) és helyi adatbázisok, CD/DVD szolgáltatása; könyvtárközi kölcsönzés; könyvtárhasználat, adatbázis-kezelés, kutatásmódszertan oktatása; irodalomkutatás, témafigyelés, bibliográfia, tudománymetria, szelektív információterjesztés; MTMT és egyetemi repozitóriumok (Doktori és Publicatio) koordinálása; kiállítások, rendezvények szervezése, rendezése, stb. Szakirodalom tudományági megoszlása:

Művészet Hittudomány 0,10% 8,00% Bölcsészettudomá ny 24,00%

Természettudomá ny 15,00% Műszaki tudomány 15,90%

Orvostudomány 2,00%

Társadalomtudom ány 15,00%

Agrártudomány 20,00%

51

Összkönyvtári statisztikai adatok:

Könyvtári állomány (db) Könyv és Folyóirat egyéb féleség/év dokumentum 864 208 465

Adatbázisok összesen (előfiz./saját építésű) (db) EISZ keretében

EISZ-en túl (előfizetett/sajátépítésű) 5

36 (15/21)

Szolgáltatási statisztika: Könyvtárközi kölcsönzés (db) Kért 1 390

Olvasói/könyvtárhasználati statisztika Kölcsönzott Regisztrált olvasó Személyes Távhasználat Küldött dokumentumok (fő) használat (db) (db) száma (db) 416 13 668 159 490 271 050 650 961

Távhasználat/olvasó (eset)

48

Személyes használat/olvasó (eset)

20

Kölcsönzött dokumentumok száma/olvasó (db)

12

0

10

20

30

40

50

60

A Központi Könyvtár és tagkönyvtárak tevékeny részesei az Egyetemet érintő valamennyi akkreditációs, intézményfejlesztési folyamatnak, mint az oktatás/kutatás támogatás információs bázisai. A könyvtári szolgáltatások minőségi felmérésével, értékelésével, a működési folyamatok egészére kiterjedő önértékeléssel, adatokkal támasztja alá, teszi teljessé ezen eljárások dokumentációját. A könyvtárak ennek megfelelően rendelkeznek Minőségirányítási kézikönyvvel (http://ilex.efe.hu/texthu/mell_4.pdf).

52

1.2 Elektronikus információszolgáltatások Helyi építésű állományi adatbázisaink csatlakoznak és beépülnek az országos könyvtári informatikai rendszerbe: MOKKA (Corvina rendszerben dolgozó könyvtárak (BPK, KKL, MÉK) egyidejű feltöltés, Aleph rendszerben dolgozó könyvtárak (AK, SEK) időszaki feltöltés). A Központi Könyvtár szakkönyvtári jellegének megfelelő szakterületek - erdészet, faipar, geodézia és vadgazdálkodás - teljes körű, országos és nemzetközi szintű információs szolgáltatásait, valamint a további szakok és határtudományok szakirodalmi szolgáltatásait biztosítja: ODR lelőhely-adatbázis. Konzorciumi kereten belül az elérhetőség biztosított a felsőoktatási és akadémiai könyvtárak együttműködésének eredményeként az EISZ keretében előfizetett (Web of Science, Scopus, Science Direct, EBSCO, Springer, Akadémiai folyóiratok) adatbázisokhoz. A Központi Könyvtár és a tagkönyvtárak honlapjain részletes információk találhatók a részben saját erőforrásból, részben konzorciumi megállapodásokból biztosított adatbázisok elérhetőségéről (http://ilex.efe.hu). A tagkönyvtárak részt vállalnak a MATARKA adatbázis feltöltésében. 1.3 Oktatás/kutatás támogatás: MTMT – Egyetemi Repozitóriumok A Központi Könyvtár központi szerepvállalása mellett a tagkönyvtárak munkatársai, egy esetben a Doktori Iskola előadója végzi a Magyar Tudományos Művek Tára koordinációs/adminisztratív/ellenőrzési tevékenységeket. Az Egyetem MTMT intézményi feladatait továbbra is színvonalasan látja el, köszönhetően többek között a hálózati kialakításnak (http://ilex.efe.hu/texthu/koord_mtmt.html), együttműködve az MTA MTMT Központtal, segítve a doktori és pályázati (pl. OTKA, Bolyai, stb.) eljárásokat. Az MTMT-TÁMOP pályázat keretében lehetőség nyílott egyetemünk számára is az Egyetemi Repozitóriumok kialakítására. Mindkét repozitórium az MTA által felállított Repozitóriumi Minősítő Bizottság 2015. január 22-diki döntése értelmében elnyerte a „Minősített repozitórium” értékelést: https://www.mtmt.hu/minositett-repozitoriumok A Doktori Repozitórium – http://doktori.nyme.hu – ma már a doktori eljárások szerves részét képezi. Megtalálható benne valamennyi egyetemünkön született doktori értekezés 2002-ig visszamenőleg, folyamatos az értekezések DOI számmal való ellátása, amely szoros együttműködésben történik a Doktori iskolák előadóival, az MTA Könyvtárával és MTMT-vel. Befejeződött a Publicatio Repozitórium tesztelése – http://publicatio.nyme.hu -, amely első lépcsőben a NymE által kiadott tudományos folyóiratok közleményeit – külön szerződés alapján a szerkesztőségekkel -, majd az Egyetem további tudományos publikációit (konferenciaközlemények, kutatási zárójelentések, stb.) fogja tartalmazni, teljes szövegű elérhetőséggel, külön szabályozás alapján. Megj.: Az egyetem, vagy társkiadóként kiadott folyóiratok - kiemelten a minősített tudományos folyóiratok (akadémiai osztálylistások - DOI számmal történő ellátása - vállalás szerint - folyamatban van, ezek az akadémiai REAL repozitóriumba is bekerülnek. A SEK és az AK a SEK koordinálásában fejlesztett, épített és koordinált Egyetemi Tudástárba tölti fel szakdolgozatait, a jogszabályoknak megfelelően korlátozott eléréssel. Az oktatás/kutatás támogatás kiemelt részét képezi a napra kész szakmai információ szolgáltatás hagyományos és/vagy elektronikus úton, a saját építésű, az előfizetett adatbázisok, ajánló információs források összeállítása és közlése, s amelynek egyik legmagasabb szintű formája a könyvtárközi kölcsönzés.

53

Valamennyi tagkönyvtár képzést folytat könyvtárhasználat, kutatásmódszertan, információkeresés és -közlés témakörben.

szakirodalmi

ismeretek,

1.4 Kutatási, oktatási és publikációs tevékenység - Bibliográfiai kutatások; - Könyvtári automatizálás, közös katalogizálás; - Egyetem-, könyvtár- és helytörténeti kutatások; - Könyvtármenedzsment és marketing; - Szakirodalmi ismeretek és kutatásmódszertan, Információkeresés és -közlés oktatása. Valamennyi tagkönyvtárban folyik az oktatás és kutatás támogatására témafigyelés, szakbibliográfia készítés. Az elmúlt években rendszeresen jelennek meg valamennyi könyvtár munkatársaitól különböző szakmai kiadványok, cikkek, tájékoztatók, cikkek, tanulmányok. Rendszeresen részt vállalunk különböző szakmai rendezvényeken előadásokkal. 1.5 Minőségfejlesztés A 2003-ban megindított projekt keretében először a Központi Könyvtárban készült teljes körű teljesítménymérés, párhuzamosan a tagkönyvtárakban elégedettségi vizsgálat, majd 2006-ban, ill. 2008-ban már valamennyi szakmai minőségbiztosítási alapelvet figyelembe véve közösen végeztük el a felméréseket. A Szenátus jóváhagyta a könyvtárakra vonatkozó 2008-ban elkészült Minőségirányítási kézikönyvet, s ennek megfelelően továbbra is minden évben elvégezzük a dolgozói teljesítménymérést, valamint az elégedettségvizsgálatokat kérdőíves formában. Jelenleg folyamatban van az egységes, egyetemi EvaSys-rendszerre történő átállás. 2012 szeptemberétől sikeres TÁMOP pályázatnak köszönhetően ismét biztosított a közgyűjteményi dolgozók továbbképzése 2014 decemberéig. (Törvényi előírás a 7 évenkénti továbbképzés, aminek forrása az elmúlt években nem volt biztosított.) Szolgáltatások hozzáférhetőségének értékelése: (5-kíváló ... 0-nem értékelhető)

Könyvtári kölcsönzés

Nyomtatás

5 4 3 2 1 0

Könyvtárközi kölcsönzés

Dokumentumok helyben használata

Fénymásolás

Hallgatók CD/DVD és online adatbázisok használata

Internet használat

54

1. Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtára – Sopron 2.1 Rövid összefoglaló Könyvtárunk feladata az egyetemen folyó tudományos munka, oktatás, kutatás támogatása, valamint a helyi, regionális és országos szakirodalmi információ-szolgáltatás, egyúttal a soproni egyetemi karok könyvtára. Központi Könyvtárunk tagja számos szervezetnek: részt vállal az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer1 tevékenységében. Informatikai rendszere csatlakozik és beépül az együttműködő tagkönyvtárakkal és szakkönyvtárakkal együtt az országos könyvtári rendszerbe – MOKKA2 – valamint az országos lelőhelyjegyzék nyilvántartásba. A könyvtár gyűjtőköre kiterjed az oktatott szakok (erdészet, faipar, geodézia, vadgazdálkodás) mellett az elmúlt évtizedekben megindított szakok (környezetvédelmi, papíripari, művészeti, gazdasági, mérnöktanári, szakmérnöki továbbképzések, stb.) hazai és – válogatva – nemzetközi irodalmának beszerzésére, úgy mint: erdészet, faipar, bútoripar, vadászat, vadgazdálkodás, növénytan, állattan, biológia, geodézia, környezetvédelem, talajtan, papíripar, közgazdaságtan, társadalomtudomány, természettudomány, belsőépítészet, művészet és a kapcsolódó tudományok (fizika, kémia, géptan, természetvédelem, területrendezés, hely- és egyetemtörténet). Állományunk elektronikus feltárása visszamenőleg folyamatos, jelenleg a forgó (un. kölcsönzött) állomány 100 %-a feltárt, s a TÁMOP 3.2.4 projekt és annak folytatása keretében már elvégzett munka keretében a raktári állományok feltártsága eléri a 90 %-os szintet. A könyvtári munkafolyamatok a szerzeményezési modulon – jelenleg folyamatban - kívül számítógépes rendszerben történnek, 24 órás könyvtári szolgáltatásokat biztosítva többek között: adatbázisok, információk, kölcsönzés hosszabbítás, Sajtófigyelő, Erdészeti Tallózó – ingyenes ill. előfizethető –, PhD adatbázis stb. 2.2 Oktatás/kutatástámogatás és egyéb feladatok A Központi Könyvtár munkatársai látják el a Magyar Tudományos Művek Tára központi (összegyetemi) és 3 kar koordinátori tevékenységét, valamint az Egyetemi repozitóriumok (Doktori és Publicatio) szakmai irányítását. Erdőmérnöki, Faipari Mérnöki és Közgazdaságtudományi Karon Információkeresés és –közlés, Szakirodalmi ismeretek és Kutatásmódszertan, valamint könyvtárhasználati ismeretek oktatása. A Savaria Egyetemi Központ több hallgatója végezte könyvtárunkban a nyári illetve évközi gyakorlatát. Munkatársaink szakmai tanácsadók - többek között - a Soproni Erzsébet Kórház (MTMT intézményi koordinátor is), az ERTI vonatkozásában, segítik az OEE könyvtárának szakmai munkáját, az MTMT felkérésére részt vesznek az akadémiai doktori és akadémiai tagságok publikációs anyagainak előkészítésében/ellenőrzésében. Rendszeres tréningeket tartanak az MTMT koordinátoroknak, s igény szerint kari szervezésekben oktatóknak, kutatóknak. A TÁMOP továbbképzési, az MTMT-TÁMOP és Egyetemi Repozitóriumok projekteket koordinálták és koordinálják. A Központi Könyvtár munkatársai képviselik az egyetemi könyvtárakat különböző országos és szakmai fórumokon, előkészítik az egyetemi dokumentumokhoz, döntéselőkészítéshez, akkreditációhoz, stb. az összkönyvtári adatokat, anyagokat. 2014. július 17-19. között a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtára, az Egyetem támogatásával, a Magyar Könyvtárosok Egyesületével együttműködve rendezte és szervezte az MKE 46. Vándorgyűlését Sopronban. 1 2

http://odr.lib.klte.hu MOKKA = Magyar Országos Közös Katalógus: http://webpac.mokka.hu:8080/WebPac/CorvinaWeb

55

Egyetemi Informatikai Központ: 2014. év fontosabb tevékenységei január: - Microsoft licencek kiosztása, adminisztrálása 10 karon - biztonsági rendszerek mentésének korszerűsítése - Networkshop 2013 soproni konferencia szervezése - Neptun szerződés, leltár, selejtezés intézése - ritkán használt vezetékes telefonok felmérése, lemondása - szerverszoba hibalista összeállítása, GEO labor beüzemelése -GF-ben új rendszerre átállás, Podcast szerver telepítése február: - Neptun szerződés véglegesítése, Sun licencek megrendelése - Networkshop helyszínének biztosítása (wifi, teremfelügyelet, projektorok, számítógépek), szervezése, Conference Tours fogadása - selejtezés adminisztrálása, folytatása, TIOP ellenőrzés, - T-Systems bevonása egységes telefonrendszer kialakítására, állapotfelmérés (mobil, vezetékes, bérelt vonal) - Sophos vírusírtó beszerzés, IBM látogatás - Magyar Rektori Konferenciához IKT munkaanyag készítése március: - Tisztaszoftver intézése, Neptun tárgyalás díjak csökkentéséről - Networkshop konferencia szervezése, előadásokra való készülés, megtartása - GEO laborral kapcsolatos problémák intézése - telefontenderrel kapcsolatos adatok begyűjtése a karokról - Szombathelyen SZIK megalakulása, HP szerverek garanciájának intézése - podcast rendszer korszerűsítése, szerverszobával kapcsolatos klímagondok megoldása április: - telefontenderrel kapcsolatos összesített adatok megküldése Műszaki Osztálynak - költségvetési táblák elkészítése, adatok elküldése - videókonferencia terem költöztetése, szakképzésből vásárolt eszközök intézése - szerverszoba karbantartási szerződés intézése - GT kisterem rendbetétele, selejtezés befejezése - 2012. évi költségvetési beszámoló, 2013. évi költségvetés elkészítése - Guest hálózat kialakítása az Egyetemen, Campus szerződés intézése - IBM képviselőjének fogadása, közbeszerzéssel kapcsolatos megbeszélések május: - Guest rendszer beélesítése, az SSID kiadása - Szolgáltatóközpont működésének átszervezése - szerverszoba karbantartási szerződés megrendelése - Egyetemi Informatikai Központ létrehozására hozott szenátusi határozattal kapcsolatos intézkedések elkészítése (gazdasági rendszerek, oktatási rendszerek, hálózat, levelezés, honlap, telekommunikáció) - Universitas Fidelissima új rendszergazdájának betanítása

56

június: - Könyvtári konferencia informatikai támogatása - együttműködés a Műszaki Osztállyal (szerverfejlesztés, telekommunikációs tender) - tárgyalás T-Systems-el, EuroOne-al, FIR fórumon való részvétel - Egységes Informatikai Központ kialakításával kapcsolatos teendők - Multimédia az oktatásban konferencián (Kassa) részvétel és előadás tartása július: - szerverszoba klímarendszerével kapcsolatos problémák megoldása - tervek elkészítése a levelezési rendszerek egységesítésére - wifi controller-el kapcsolatos karbantartás intézése augusztus: - szerverszoba klímarendszerének meghibásodása, rendbetétele - NIIFI cloud rendszer telepítésével kapcsolatos tárgyalások - levelezési rendszerek egységesítésével kapcsolatos finomítások - intézkedési tervek elkészítése költségvetési megtakarítások céljából - Neptun rendszerrel kapcsolatos Oracle 11-es verzióra átállás előkészítése - EIK költségvetésének és egységesítésének feladatai szeptember: - költségvetési megbeszéléshez anyagok készítése - Kapsh telefonokkal kapcsolatos saját fejlesztések (Asterisk) - szerverszoba karbantartása megtörtént, 2014. évi költségvetés megtervezése - KTK levelezőrendszerének Google-ra való átállásának megtervezése - webszerver modernizálása, szerver virtualizáció korszerűsítése - levelezőlisták karbantartása - egyetemi hálózaton fellépő vírusprobléma megoldása - FIR fórumon részvétel, Albacomp Kft.-vel közbeszerzési egyeztetés - Központi Könyvtár szerverének integrálás az EIK szerverparkjába - EuroOne megbeszélés Műszaki Osztállya együttműködve október: - EuroOne megbeszélés a központosított közbeszerzésről - KTK levelezés: AD szinkronizáció, levelezés átállítása - szerverek virtualizációja, fejlesztése, mentése - Multimédia az oktatásban konferenciával kapcsolatos egyeztetések - T-Systems, Synergon egyeztetés - Rektori Kabinet döntése alapján egy fő elküldése - honlap informatikai hátterének üzemeltetése - távközlési szolgáltatás közbeszerzésével kapcsolatos vélemények elkészítése november: - honlap megbeszélés, egyeztetés EIK-UF-Rektori Hivatal - egyeztetés Novell-el, CLA tanfolyam szervezése - KTK levelezőrendszerének átállítása sikeresen befejeződött - FMK levelezőrendszerének átállításának indítása, szervezési intézkedések meghoztala - T-Systems szakmai napon való részvétel - Multimédia az oktatásban konferenciának előkészítése - 2014. évi költségvetéshez adatgyűjtés, Könyvtári konferenciához segítségnyújtás

57

december: - EIK új ügyrendjének elkészítése, elfogadása - szerverszoba klímarendszerével kapcsolatos problémák elhárítása - NIIFI által szponzorált áramfejlesztő generátor kapcsolatos teendők megbeszélése - wifi eszközök telepítése UF-nél, KTK levelezési listák visszaállítása - Magyar Rektori Konferencia-IKT munkacsoportban való aktív részvétel

Sport A „Sport a felsőoktatásban” c. pályázat keretében az intézmény jelentős fejlesztéseket hajtott végre a hallgatói sportélet több területén. Sportirodák rendszere került kialakításra, amely az alábbi egységekből épül fel: a. Központi Sportiroda – Szombathely (BDPK, TTK képviselete) b. Soproni Sportiroda – Sopron (KTK, BPK, EMK, FMK képviselete) c. Győri Sportiroda – Győr (AK, MÉK, GEO képviselete) Az irodák szervezik, koordinálják az egyetemi szabadidősporttal, a minőségi versenysporttal, valamint minden egyéb sporttal kapcsolatos szolgáltatásokat. A fő cél, hogy a hallgatói szolgáltatások fejlesztésével és kibővítésével további hallgatók kezdjenek sportolni, a jelenleg sportolók pedig lehetőség szerint magasabb szinten tudjanak teljesíteni.

58

Kultúra A sokszínű és gazdag kulturális élet kari szinten és az Egyetem központi rendezvényei tekintetében egyaránt megmutatkozik. Ezek egyrészt a nemzeti ünnepekhez és jeles napokhoz, az Egyetemen belüli eseményekhez és rendezvényekhez, valamint hagyományos ünnepekhez kapcsolódnak. A szombathelyi Savaria Egyetemi Központhoz tartozik a Berzsenyi Dániel Vegyeskar, a Szökős Néptáncegyüttes és a Huszárik Zoltán Filmklub. Mosonmagyaróváron az Óvári Gazdász amatőr néptáncegyüttes gazdagítja az NymE művészeti életét. A tudományközvetítéshez hozzájárul a Nyugdíjas egyetem, a Területfejlesztési Szabadegyetem a Közgazdaságtudományi Karon és a TIT szabadegyetemi előadásai. 2013-ban a Nyugat-magyarországi Egyetem Ligneum Látogatóközpontja elnyerte „Az év ökoturisztikai létesítménye” címet, amit pályázat útján a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Magyar Turizmus Zrt, közösen ítélt oda. Az 52 rendezvény (konferenciák, egyéb szakmai rendezvények) értékes szakmai együttműködéseket igazolnak, amelyek legtöbbször média megjelenéssel is együtt jártak. A csoportos látogatások száma (173) magas, 66%-os arányt képvisel a többi rendezvényi, ill. kiállítási alkalmakhoz képest.

Tanácsadás A kari szinten működő karrier irodák a tanácsadási szolgáltatással és rendezvényeikkel folyamatosan biztosítják a hallgatóknak a munkaerőpiaccal való aktív kapcsolattartást. Az irodák minden képzési helyen megtalálhatók, ám működésüket és sikerességüket tekintve jelentős szórást mutatnak. A Nyugat-magyarországi Egyetem tanácsadó szolgáltatása, információs, mentálhigiénés, prevenciós feladatokat lát el. Proaktív módon segít az életpálya-építésben, a hallgatói önállóság, életvezetési kompetencia kiépítésében.

o)

Speciális feladatok bemutatása Anyanyelvi lektorok

Apáczai Csere János Kar:

Oktató tevékenység általános jellemzése Az idegen nyelvi tanszék alaptevékenységének német nyelvű általános támogatása: - kapcsolat építése és fenntartása a célnyelvi ország oktatási, kulturális intézményeivel, szakembereivel -

a célnyelvi kultúra, szokások megismerése, személyes tapasztalatok szerzése érdekében tanórán, és órán kívüli konzultációs lehetőség biztosítása a személyes jelenléttel

-

a kulturális diverzitás iránti fogékonyság fejlesztése különböző tanszéki és kari rendezvényeken tartott prezentációikkal

-

segítségnyújtás a külföldi szakmai gyakorlatok, tapasztalatok megszerzésében, és esetleges munkavállalásban, kapcsolatépítésben

59

-

autentikus anyanyelvi kiejtés és beszéd mindennapi feltételeinek biztosítása

-

nyelvi lektori feladatok (kollégák publikációinak anyanyelvi lektorálása)

Oktatási feladatok: -

Elsősorban a tanító alapszakon választható német műveltségterületet választó hallgatók képzésére, (pl. komplex nyelvi képzés, célnyelvi kultúrák, pedagógiai szaknyelv, célnyelvi tantárgy-pedagógia, stb. tantárgyak esetére) terjednek ki,

-

A nyelvi lektor jelenléte és szakmai tevékenysége nagyban hozzájárul a tanszéken folyó minőségi nyelvpedagógia munkához, alkalmazott nyelvészeti kutatások és projektek megvalósításához.

Projektmunkák, oktatáson kívüli feladatok - Nemzetközi projektek, kari nemzetközi kapcsolatok, kutatás és publikáció A nyelvi lektor részt vesz az idegen nyelvi tanszék által koordinált hazai és nemzetközi projektekben, azok disszeminálásában. Közreműködik a fenntarthatóság elemeinek integrálásában, lektori tapasztalatairól rendszeresen visszajelzést adnak a tanszék oktatóinak, így is támogatva a folyamatos fejlesztő munkát. - számos esetben a célnyelvi országbeli kapcsolataikat kihasználva, segíti hallgatóink külföldi/célnyelvi országbeli tapasztalatszerzését, hospitálását (pl. 2014-ben Berlin, Drezda) - Tanszéki programok A nyelvi lektor aktív és motiváló szerepet tölt be a tanórai tanulásszervezés külföldi fejlesztéseinek, hatékony formáinak elterjesztésében, a tanulási és projektkultúra hatékonyságának növelésében, az öntevékeny, önszerveződő cselekvés növelésének érdekében.

Kapcsolattartás és átmenet biztosítása a köz-, és felsőoktatás között Segítője a köz-, és a felsőoktatási intézmények közötti kapcsolat alakításának és fenntartásának, továbbfejlesztésének. A felsőoktatási órák mellett 4-6 órát tanít helyi középiskolában. Dr. Sievert 2014. évi konkrét lektori teljesítményének bemutatása Sokrétű oktatási, vagy oktatással összefüggő feladatkört lát el: órarend szerint tanít, és /vagy társoktatóként részt veszt tanító német VMT képzésben, mellette mentorál, módszertani képzéseket tart a tanszéki és a gyakorló iskola tanárainak, szakmai anyagokat lektorál, valamint kapcsolatokat épít és tart fenn -

Sievert kolléga 2014 márciusában a berlini Gebrüder-Grimm-Schule iskolával, 4 tanító hallgató 1 hetes hospitálását készítette elő és koordinálta a kiutazás előtti felkészítését, pl. óravázlatokat, anyagokat gyűjtöttek a hallgatók különböző óravezetéséhez, Magyarország, Győr, és a kar német nyelvű bemutatásához. Ugyancsak tanórán kívül segített/szervezte a nyári drezdai DAAD EuropCamp kari résztvevőinek ( 2 fő) pályázatát, felkészülését.

-

Szomszédos országokba irányuló (Bécs, Eisenstadt, Pozsony) hallgatói tanulmányutak szervezése, megvalósítása is feladati közé tartozik, melyben szorosan együttműködik magyar kollégáival

60

-

Napi munkakapcsolatban van az Audi-Akadémia Győr intézménnyel, lehetővé téve a hallgatók és oktatók részvételét az Akadémia nyilvános német és angol nyelvű programjain, pl. novemberi idegen nyelvi filmnapok, vagy 2x 8 órás Audi-Akademie tréner által tartott idő, és konfliktusmenedzsment képzésen 12 fő tanító részvételét. Tevékenyen részt vállalt a kar és az Audi-Akademie által megkötendő együttműködési megállapodás előkészítésében.

-

Öveges József Gyakorló Iskolában félévente előkészíti, szervezi, kíséri a tanító hallgatók hospitálását, tanítási gyakorlatát, majd konzultál velük a tapasztalatokról.

-

folyamatosan konzultál és/vagy tart képzéseket a gyakorló iskola németes szakvezetőinek

Részvétel tanszéki és kari idegen nyelvi projektek kidolgozásában, előkészítésében és megvalósításában, így pl., - Sievert kolléga „Kutatók éjszakáján” német nyelvi akadályversenyt szervezett tanító hallgatókkal nyelvpedagógiai gyakorlatként a régió vállalkozó általános iskolai csapatainak (5-6 csapat, 30-40 diák) és az Apáczai Kar AGORA Lingua standján győri polgároknak (fiataloknak és időseknek) - a tanszék 2008 óta szervezi a Nyelvek Európai Napjához kapcsolódó Nyitott ajtók hete projektet, amelyben önként vállalkozó csoportok és oktatók, hallgatók, nyitott ajtók mellett prezentálnak idegen nyelven érdeklődő hallgatóknak, oktatóknak és középiskolásoknak: az őszi félévben általában 4 - 6 workshop kerül megrendezésre német nyelven, kb.16- 20 hallgatói prezentációval, melynek nyelvi előkészítését segíti, a prezentációkat kb. 150 hallja. - tanító hallgatókat készített fel a tavaszi és őszi tudományos diákköri konferencia idegen nyelvi szekciójában való részvételre (németből 2 fő). - a hallgatói nyelvvizsgázói teljesítmény támogatását segítő - projektünk a LINGUA 2013 -2016 kidolgozásában és megvalósításában is aktívan vesz részt, így pl. részt vállal a hallgatók és oktatók számára meghirdetett Lingua Klub német intenzív nyelvi workshopjainak megvalósításában, a tutorok mentorálásában, valamint a választható „C”s kurzusok vezetésében. A Lingua klubban, 2014 tavaszán és őszén is előadást tartott Berlin: eine Metropole gestern und heute címmel hallgatói csoportoknak - nélkülözhetetlen részvétele és anyanyelvi támogatása az egyetemi TÁMOP D „Idegenben otthon” c. nyelvi projekt 2013-2015 kari szintű szakmai megvalósításában, - így pl. Sievert kolléga vállalta 2x30 órás német nyelvű alapozó és haladó modul kidolgozását (kb. 40 oldal terjedelemben), - továbbá 2 további 60 és 30 órás modul lektorálását (kb. 120 oldal terjedelemben), - majd a német nyelvi próbavizsga lektorálását (kb. 40 oldal terjedelemben), az általa kidolgozott modulok pilota programban történő kipróbálását, ill. ebből Ckurzus vezetett, próbavizsgákat bonyolított le, - valamint további –magyar oktatók által kidolgozott 4 modul -lektorálását és monitorozását végzi.

61

Kapcsolattartás és átmenet biztosítása a köz-, és felsőoktatás között -

Kezdetektől dolgozik győri középiskolákban, heti 4-6 óra/intézmény (Szabadhegyi kétnyelvű Középiskola, Krúdy Kétnyelvű osztályok, Jedlik kétnyelvű osztályok)

-

Folyamatosan részt vesz a megyében szervezett DSD (Német nyelvű diploma = egynyelvű nyelvvizsga) tanulói felkészítésében és zsűrijében, legutóbb a Kossuth és Krúdy Gimnáziumban, Győrben és Mosonmagyaróváron.

A Dr. Sievert nyelvi lektor jelenléte és szakmai tevékenysége nagyban hozzájárul a tanszéken folyó minőségi nyelvpedagógia munkához, alkalmazott nyelvészeti kutatások és projektek megvalósításához. Köszönjük jelenlétét és annak támogatását. Erdőmérnöki Kar: Az INYK az évek óta megszokottak szerint 2 anyanyelvi lektor helyett 2014-ben már csak egy lektort foglalkoztatott: Barbara Madaras (német). Dr. Richard von Fuchs (angol) nyugállományba vonult. Megüresedett helyét folyamatosan próbáljuk betölteni, mindeddig sikertelenül. Új angol lektor alkalmazása minden szempontból fontos lenne. Tevékenységük egy felsőoktatási intézmény idegennyelv-oktatásában elengedhetetlen. A német lektornő természetesen részt vesz a hallgatók nyelvoktatásában, fontos szerepe van a vizsga előkészítő kurzusokon, különös tekintettel a közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra. A szaknyelvi kurzusokon szintén rendkívül fontos a feladatuk, hiszen ezen kurzusok elsődleges célja az idegen szaknyelvi kommunikáció fejlesztése. Mindkét kolléga vizsgáztatóként részt vesz az Idegen Nyelvi Központban bonyolított államilag elismert nyelvvizsgákon. 2014-ben Madaras Barbara német anyanyelvi lektor ezen kívül részt vett Külső (céges) megbízók számára szervezett nyelvi képzésekben (Euro-Elzett). Külső megbízók számára készített fordítási projektekben. Madaras Barbara az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom) államilag elismert nyelvvizsga rendszer soproni témavezetője, a vizsgák lebonyolításával kapcsolatos összes szervezési feladatot ő látja el. A kapott támogatást az anyanyelvi lektorok bérére és ennek járulékaira, valamint az idegen nyelvi oktatásra fordítottuk.

Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar: A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kara (Bölcsészettudományi Kara 2013. július 30-ig) több intézetében dolgoznak anyanyelvi lektorok, szerepük meghatározó az idegen nyelvi és az idegen nyelvű programokban. A lektorok munkája mindig is fontos részét képezte és képzi az adott intézet és tanszék oktatási és kutatási tevékenységének, de munkájuk és tevékenységük messze túlmutat ezeken a kereteken. Kiemelt és meghatározó szerepük van a Kar és a Savaria Egyetemi Központ városi, megyei, regionális és nemzetközi kapcsolatainak fenntartásában és erősítésében. Fő feladatköreik a nyelvoktatás, továbbá országuk kultúrájának, hagyományainak, történelmének közvetítése Magyarországon. Nyelvoktatási szempontból korábban a

62

hagyományos osztatlan főiskolai és egyetemi képzés keretében, majd 2006-tól a bolognai rendszer alap- és mesterképzési programjaiban oktatnak. Az idei tanévben kiemelt szerepük van az új osztatlan tanárképzés beindulásában. Oktatási tevékenységük fókuszában a következők állnak: a hallgatók képzésében számos nyelvi, illetve ország ismereti-, kulturális-, történelmi témájú kurzust tartanak. Mindezeken kívül biztosítják az általuk képviselt nyelv oktatását az egyetem minden hallgatója számára. Általános nyelvi kurzusok keretében bárki megismerkedhet, elmélyedhet ezen nyelvekben. Segítséget jelenthetnek a kurzusok azon hallgatóknak is, akiknek diplomájuk átvételéhez nyelvvizsgára van szükségük, és a hagyományosan választott nagy nyelvek mellett vagy helyett mást (is) tanulnának. Ezen kis nyelvek oktatásának hagyománya egyedi a régióban. A lektori munka természetesen nem merül ki a nyelvoktatásban. Minden kolléga aktívan tartja a kapcsolatot küldő országával, annak kulturális intézményeivel, nagykövetségeivel, egyetemeivel. A vendégtanárok odaadó munkájának köszönhetően minden évben számos esemény, pl. felolvasóest, színházi előadás, kiállítás ill. workshop gazdagítja a kar, az intézetek és a tanszékek kulturális életét. Különösen előnyös helyzetben van az NymE SEK BDPK, hiszen határ menti helyzete miatt a lektorokat küldő legtöbb ország földrajzi közelsége intenzív nemzetközi kapcsolatokat tesz lehetővé, így az elmúlt évben ezen országokból számos kortárs írót, költőt, fordítót és akadémikust üdvözölhetett. Lektorain szoros kapcsolatot ápolnak országuk kulturális intézeteivel, s közreműködésükkel ezen intézetek több programot szerveznek Szombathely városában, így Szombathely is részese a programoknak, kiállításoknak, koncerteknek és filmvetítéseknek. A lektorok részt vesznek a kar tudományos életében is, lektoraink többsége rendszeresen közöl írásokat Magyarországról, azon belül Szombathelyről és a Savaria Egyetemi Központról hazai és az adott nyelv külföldi lapjaiban.

Kis létszámú szakok Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar: A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karának (Bölcsészettudományi Kar 2013. július 30-ig) két intézete gondoz és oktatat úgybevezett kis szakot. Ezek a Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet, annak Germanisztika és Romanisztika Intézeti Tanszéke, emellett a Szláv Filológiai Intézet Szlovén és Horvát Intézeti Tanszékei. Ezen intézeti tanszékek évfolyamonkénti hallgatói létszáma a többi szakohoz képest alacsony, de a képzések folytatását a BDPK kiemelt feladatának tartja egyrészt tradíciói, másrészt a szakok iránti igény miatt is. Mindegyik szakunk akkreditált. A Bologna-rendszerű, osztott képzés bevezetése óta a szlovén és a horvát nyelv alapképzési szinten a szlavisztika alap- és mesterszak szakirányainak keretében oktatható, a szlovén és horvát nemzetiségi szakként is, s a tanárképző mesterprogramjainkban elkülönül a szlovén és horvát tanárszak mellett ezek nemzetiségi tanárszakja, alapszakos képzésben választható a germanisztika alapszak német szakiránya és a romanisztika alapszak olasz szakiránya. A tanárszakokon 2013. szeptembertől indult az osztatlan tanárképzés is, melynem a szakok jövőjét illetően kiemelt szerepük van.

63

A kisszakos programok keretében anyanyelvi lektoraink tevékenysége meghatározó. Fő feladatkörük a nyelvoktatás, továbbá országuk kultúrájának, hagyományainak, történelmének közvetítése Magyarországon. A hallgatók képzésében számos nyelvi, illetve országismereti-, kulturális-, történelmi témájú kurzust tartanak. Mindezeken kívül biztosítják az általuk képviselt nyelv oktatását az egyetem minden hallgatója számára. Anyanyelvi vendégtanáraink oktatási és tudományos kutatási tevékenysége nemzetközileg is elismert. Az elmúlt időszakban tapasztalható hallgatói létszámcsökkenés ellenére a tanszékeken létrejött jelentős szellemi és anyagi infrastruktúra éppen a kiszakos programoknak és az anyanyelvi vendégtanárainknak köszönhetően teszi lehetővé, hogy a fent említett, olasz, német, horvát és szlovén nyelvű képzési hely Szombathelyen és így Nyugat-Dunántúlon megmaradjon. A 2013-as évben az utóbbi két nyelv esetén problémát okoz a hallgatói létszám csökkenése. A tanszékek és intézetek alapításuk óta kitüntetett figyelmet fordítanak a nemzetközi kapcsolatok építésére és fejlesztésére, így számos partnerintézménnyel alakítottak ki aktív és többoldalú oktatási és tudományos együttműködést. A lektori programoknak köszönhetően az érintett tanszékek rendelkeznek anyanyelvi lektor kollégákkal, akik mind a nyelvoktatásban és a szakképzésben, mind az adott nyelv nyelvű kultúrájánka megismertetésében, közvetítésében kiemelkedő szerepet játszanak. A kisszakos programok keretében meghatározó az anyaországi felsőoktatási intézményekkel való kapcsolattartás, ezek mellett az európai és európán kívüli társtanszékekkel és kutatócsoportokkal való együttműködés is. A 2013. szeptemberében megindult kétszakos osztatlan tanárképzés, új feladatok elé állította a kollégákat. Mindegyik kisszak esetében a fordító-tolmács vagy fordító úgynevezett minor képzés a munkaerőpiac igényeihez alkalmazkodik. A kiszakos programok szélesebb körben való ismertté tételéhez elengedhetetlen a tájékoztató és a hallgatókat „toborzó” munka, melyben a Savaria Egyetemi Központ kommunikációs munkatársai is részt vesznek a szaktanszékek és intézetek oktatói mellett. OSJER mérőrendszerek Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar: 2014-ben fejlesztésre és beruházásra és működésre 3,300 eFt állt rendelkezésre. Beruházás: A 2012-es és 13-as évben félvezető gamma-detektor vásároltunk. A gammaspektrométert üzemeltető programot vásároltuk meg 2014-ben és a kiszolgáló elektronikát 2015ben tervezzük beszerezni. Ezzel a gamma-spektrométer beszerzése befejeződik. Ezzel egy 16 éves spektrométert váltunk ki. A 2014 évi beruházás költsége a 27% AFA tartalommal együtt: 2.599.944 Ft Működés: Folyékony nitrogén beszerzés. Éves szinten 780 liter folyékony nitrogént használunk fel a félvezető detektorok hűtésre. A költség a 27% AFA tartalommal együtt: 683.514 eFt volt. Működtettük a soproni a szombathelyi és a székesfehérvári RS03-as dózisteljesítmény mérő szondákat, adatokat LINUX rendszeren továbbítottuk a BME Tanreaktorhoz, az ágazati központba. A székesfehérvári karunk megszűnt, ezért a székesfehérvári szondát kénytelenek voltunk leszerelni, most a leszerelt RS03-as szonda tartalékot képez. A laboratórium hasznosult az oktatásban a „Környezetfizika” c. tantárgy, valamint a „Fizika II.” tárgy gyakorlatai keretében.

64

Kiss Ervinnek a Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola hallgatójának sikeres doktori védésére került sor 2014-ben. Értekezésének címe: Radioaktív izotópok terjedése a környezetben - Cs-137-tel történő talajeróziós vizsgálati módszer. A soproni OSJER labor vezetője a megyei védelmi bizottság nukleáris csoportját vezeti, 2014ben is sorkerült a sugárvédelmi csoport továbbképzésére. Tűz- és vagyonvédelem A Nyugat-magyarországi Egyetem „A” épület tűzjelző rendszerének kiépítése történik a támogatásból. A vállalkozó a szerződés szerint 2015. augusztus 30. határidővel vállalja a munkálatok befejezését. Nemzetiségi képzés támogatása Benedek Elek Pedagógiai Kar: A nemzetiségi képzés magas színvonalának biztosítása érdekében szakfelelős oktatónk koordinálásával a német nemzetiségi hallgatók kötelező szakmai gyakorlaton vesznek részt Ausztriában, burgenlandi óvodákban. A gyakorlati képzés keretében voltak a nemzetiségi hallgatók az ágfalvi Napsugár Óvodában. A szakmai gyakorlatokon, a gyakorlati képzés keretében az elméleti ismereteknek a gyakorlati alkalmazását, a nemzetiségi óvodapedagógus hivatásra való felkészülését, a nemzetiségi népi hagyományok, a speciális nemzetiségi célok és feladatok megvalósulásához szükséges kompetenciák alakítását sajátították el a nemzetiségi hallgatók. A támogatást ennek megfelelően a szakfelelősi munka finanszírozására, a külföldi szakmai gyakorlatok lebonyolítására és annak adminisztrációs kiadásaira fordítottuk. Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar: A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kara Szláv Filológiai Intézete gondozza a nemzetiségi nyelvi programokat. Az intézet két tanszékének van ebben meghatározó szerepe, ezek a Horvát Nyelv és Irodalom, valamint a Szlovén Nyelv és Irodalom Intézeti Tanszék. Ezen egységek és az itt dolgozó kollégák a kezdetektől nagy figyelmet fordítanak a nemzetiségi horvát és szlovén nyelv oktatására, hiszen ezeknek országosan is meghatározó hagyománya van. Intézményünk jogelődjében, a Berzsenyi Dániel Főiskolán korábban a horvát és szlovén nemzetiségi nyelvi képzés kizárólag a tanárképzés területén valósulhatott meg, ezáltal folyamatosan biztosítottuk a régió horvát és szlovén nemzetiségek lakta településein működő iskolák számára a pedagógus utánpótlást. A Bologna-rendszerű, osztott képzés bevezetése óta e két nyelv alapképzési szinten a szlavisztika alap- és mesterszak szakirányainak keretében oktatható. Az alapképzési programok iránt is van érdeklődés, mivel a nyugat-dunántúli régióban nincs máshol szlavisztikai képzés, ezért végzettjeink a 3 éves program elvégzése után főként a gazdaság, a kultúra és a közszolgáltatások 65

különböző területein kamatoztathatják megszerzett nyelvi, kulturális, kommunikációs és egyéb ismereteiket. Sajnálatos, hogy a két szak hallgatói létszáma csökkenő tendenciát mutat. A két nyelvhez kapcsolódóan nagyon fontos, hogy a kisebbségi önkormányzatok és más - a nemzetiségi nyelvek ismeretét igénylő - intézmények, médiumok számára megfelelő szintű nyelvi és e két nyelvhez kötődő átfogó kulturális ismeretekkel rendelkező szakembereket a jövőben is képezzen a BDPK. A képzések unikális voltuk miatt is meghatározóak a régióban, hiszen az itt élő horvát és szlovén nemzetiségek a nyelvükben és kultúrájukban képzettek segítségével tudják megőrizni identitásukat, átörökíteni kulturális értékeiket és hagyományaikat. A többciklusú bolognai képzés rendszerében a tanári mesterszakos képzés mellett a 2014-ben már folyamatosan zajló osztatlan tanárképzés ad lehetőséget a horvát és szlovén nyelvszakos tanári diploma megszerzésére. Ennek súlyát a jövőben fogjuk igazán érezni, amikor a jelenleg még aktív tanárok nyugalomba vonulnak. A régió nemzetiségi horvát- és nemzetiségi szlovéntanár utánpótlásának meghatározó részét biztosító szakokról kikerülő diplomás szakembereknek fontos szerepe van a rugalmas piaci alkalmazkodásra képes, alapítványi, vállalati, kisebbségi önkormányzati forrásokból működtetett oktatási szférában is, ahol egyre jelentősebb képzési területté válik a felnőttek folyamatos szakmai képzése, átképzése, továbbképzése. Ez további lehetőségeket nyit az itt végzettek számára. Nagyon fontos szerepe van a nemzetiségi nyelvek oktatásának abban is, hogy régiónkban, a határok közelében a jövőben is legyenek olyan értelmiségi szakemberek, akik képesek az országok közötti (kereskedelmi, gazdasági stb.) kapcsolatok ápolására és továbbiak kiépítésére. Fogyatékkal élők normatív támogatása A NYME fogyatékossággal élő hallgatói számára minden karon kijelölt fogyatékosügyi koordinátor biztosítja a tanulmányaik személyre szóló, igény szerinti támogatását. A 2014. évről készült költségvetési és szakmai beszámolóit a 7 kar megküldte, amely az összesített beszámoló alapját képezik. A fogyatékossággal élő hallgatók nyilvántartását a kari tanulmányi osztály a fogy. koordinátorral egyeztetve és karöltve kezeli. A fogyatékosság megállapításának és igazolásának rendjét a Ftv. 44. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet határozza meg, melynek 19. § (1) bekezdése kimondja: „A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát szakvéleménnyel igazolja.” A dokumentációk alapján a létszám megállapítását követően a költségvetési tervezetet az év márciusáig minden koordinátor dékáni jóváhagyással elkészíti, a tavaszi hónapokban a NYME Gazdasági Főhivatala a költségfelhasználás összegét megállapítja és a karok számára hozzáférhetővé teszi. Több kar beszámol arról, hogy az új nyilvántartási kód informatikai rendszere nem fogadta el a koordinátor vagy tanulmányi osztály általi fogyatékossági kategória besorolását, ezért a létszám megállapítás nem a valós állapotnak megfelelő adatokat dolgozta fel. A rendszer által beazonosítatlan hallgatók utáni normatív támogatástól ezek a karok elestek, amely jelentős finanszírozási nehézséget vont maga után.

66

A NymE Karainak pénzügyi és szakmai beszámolói: 1. NymE Benedek Elek Pedagógiai Kar A NYME BPK-on tanulmányokat folytató fogyatékossággal élő hallgatók aránya hozzávetőlegesen a hazai létszámnövekedést követi. A 2013/14. tanév állapota alapján a Karon 16 fogyatékossággal élő hallgató tanul, ebből az új besorolási kódrendszer 6 főt regisztrált. 2014/15. tanév fogy. hallgatóinak száma Fogyatékossági típus szerint: Hallássérült: 2 Megismerési funkció zavara: 6 (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) Mozgássérült: 1 Egyéb: 3 Összesen: 12 fő. Emelkedik azon hallgatók száma, akik már a közoktatásban a pszichés- és megismerési funkció zavar fennállása következtében (tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) kedvezményekben vagy tantárgyi mentességben részesültek. Karunkon az integrációs folyamat elősegítése és megvalósítása hagyományokkal rendelkezik, melynek célja a sajátos képzési igényű hallgatók tanulmányainak elősegítése. A hatékony támogatási formák hasonlóak az előző évekhez, amelyet a személyes igények differenciálnak: • Taneszközök, szakirodalom támogatás • Tanuláshoz szükséges technika - biztosítása • Fénymásolás ingyenes hozzáféréssel • Útiköltség elszámolás • Hallássérült számára a megfelelő látás érdekében szemüveg költségtérítés • Konferencián részvétel a fogyatékossági kérdésekkel kapcsolatban • Sínlift hozzáférés, valamint karbantartási kiadás • Diszlexiások számára speciális idegen nyelv oktatás részbeni finanszírozása Néhány diagnosztizált és dokumentáltan sajátos igényű hallgatók az öndefiniálás alapján elutasítja a fogyatékossági állapotát, és nem él a támogatási lehetőségekkel. Ebben az esetben nem erőltetjük a segítségadás igénybevételét, a rájuk eső normatív összeget a Kar közösségi érdekét szolgáló ráfordításra költjük. 2. NymE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar A NYME Bölcsészettudományi Karán 2009. február 1-étől kari fogyatékosügyi koordinátor dolgozik. 2014/15. tanév fogy. hallgatóinak száma Fogyatékossági típus szerint: Mozgássérült (testi fogyatékos): 1 fő Látássérült (érzékszervi fogyatékos): 2 fő Dyslexia, dysgraphia, dyscalculia (pszichés fejlődési zavar): 25 fő

67

Hiperkinetikus zavar: 1 fő Beszédképzés zavara (és szellemi fogyatékosság): 1 fő Összesen: 30 fő. A tavalyi 24 fő helyett a rendszer 3 fogy. hallgató besorolását fogadta el, ennek megfelelő költséget kapott a Kar, amely minimális volt a költségvetési tervezetük teljesítéséhez. Az egyéni megsegítés helyett a fogy. hallgatók csoportjának általános segítése jellemzőbb. Költségfelhasználás -

Személyi segítői díj a súlyosan fogyatékos, kerekes székes hallgató ellátása érdekében Kollégiumi költségekhez hozzájárulás Fénymásoló/nyomtató készülék és papír a fogy. hallgatók ingyenes használatához Szakkönyvek könyvtári állományba

3. A NymE Természettudományi Kar 2014/15. tanév fogy. hallgatóinak száma Fogyatékossági típus szerint: Megismerés és viselkedésfejlődési rendellenességgel élő: 3fő Érzékszervi: 3 fő Testi fogyatékos: 4 fő Összesen: 10 fő Legnagyobb számban - 6 fő - a földrajz szakon találhatóak meg, a maradék 4 fő a többi TTK-s szakokon oszlik el. Levelező képzésen 1 fogyatékkal élő hallgató tanul. A fogy. hallgatók tájékoztatása mellett az oktatókat is informálják a sajátos képzési igényekről,a megsegítés formáiról. Költségfelhasználás (részletes költségi kimutatás nem érkezett) -

fénymásolás, sokszorosítás, irodaszer és nyomtatványbeszerzés, tankönyv-vásárlás és jegyzettámogatás. A fentieket figyelembe véve a lehetséges keretek között támogatjuk a fogyatékkal élő hallgatókat, hogy diplomát szerezzenek egyetemünkön.

4. NymE Simonyi Károly Kar A hallgatók a képzéssel, a fogyatékosügyi lehetőségekkel kapcsolatban felvilágosítást és minden kért segítséget megkaptak. 2014/15. tanév fogy. hallgatóinak száma: 5 fő 5. NymE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Költségfelhasználás: A fogyatékkal élő hallgatók számára a hallgatói normatívából 2 160 000 Ft lett elkülönítve.

68

Az összeget a következő képen használtuk fel: Tankönyv: 787 240 Ft Tankönyvtámogatás: 207 000 Ft Papír, írószer, tanulást segítő felszerelések, csomagok 694 664 Ft Monitorok (5 db) 221 362 Ft Iroda székek (5 db) 244 475 Ft Összesen: 2 154 741 Ft Maradvány: 5259 Ft

6. NymE Közgazdaságtudományi Kar Költségfelhasználás: 2014/15. tanév fogy. hallgatóinak száma: 4 fő Kiegészítő normatív támogatás: 4 fő*120.000 Ft/fő = 480.000 Ft. Könyvek: Táska: Irodaszer: Összesen:

41.927.4.995.433.078.480.000.-

7. NymE Apáczai Kar Költségfelhasználás: A létszáma alapján biztosított összeg 3 000 000 Ft. Az összeg felhasználását az alábbiakban szeretnénk megvalósítani: Szakkönyvek vásárlása: 500000 Ft. Diagnosztikus eszközök: 200000Ft. Fejlesztő eszközök (mozgás és kognitív képességek fejlesztéséhez): 350000 Ft. Az ITK-s eszközök használatához tanfolyam: 100000 Ft. Nyelvvizsga felkészítéséhez tanfolyam: 200000 Ft. Mozgásszervi fogyatékosság rehabilitációs megsegítéséhez bérletek mozgásterápia) 200000 Ft. Irodaszer (papír. füzetek, tollak, nyomtatópatronok, stb) 400000 Ft. A leselejtezett fénymásoló helyett egy új, korszerű eszköz vásárlása: 300000 Ft. A közösségi tér további fejlesztéséhez eszközök: 500000 Ft. Közösségi programok szervezése (őszi és tavaszi kirándulás) 250000 Ft.

(uszoda,

Az idei évben tovább folytattuk az elmúlt években megkezdett fejlesztéseket. A közösségi tér berendezéseinek bővítését a hallgatók örömmel fogadják. Tovább bővítik a mozgásfejlesztéshez szükséges eszközparkot is, a jövőbeni tervek között szerepel, hogy esetleg gyógytornász bevonásával növelnék a mozgásos foglalkozások a hatékonyságát. A szakkönyvállomány fejlesztésére és diagnosztizáló eszközök beszerzésére figyelmet fordítottak.

69

A nyelvtanulásának támogatása, a fizikális, pszicés-mentális jóléte érdekében közösségi,kulturális és sport program lehetőségeket kínálnak, valamint a szociális támogatást is alkalmazzák a rászorult fogy. hallgatóknál. A Nyugat-magyarországi Egyetemen működő fogyatékosügyi koordinátorok empátiával, de nem túlsegítéssel és indokolatlan kedvezmények juttatásával kezelik a sajátos képzésű hallgatók tanulmányaik elősegítését. 8. Erdőmérnöki Kar Az Erdőmérnöki Karon a beszámolási időszakban 8-8 fő fogyatékkal élő hallgatóról kel számot adnunk. A hallgatók fogyatékosságát tekintve diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás, hallássérült, mozgássérült, illetve ezek halmozott jelentkezésével élő hallgatók. A félévek kezdetekor, illetve a beiratkozáskor az érintett hallgatókat értesítjük, hogy a kar fogyatékosügyi koordinátorát milyen elérhetőségeken ill. esetekben lehet felkeresni. Fontos itt megemlítenünk, hogy minden esetben figyelembe vesszük a hallgatószemélyiségi jogait, a felkínált lehetőség opcionális. Amennyiben nem kíván élni a hallgató azzal sem, hogy megismerje a lehetőségeket, a koordinátor csak a háttérből „figyeli” őket. Természetesen a rendszeres szociális támogatás lehetőségéről, a szükséges dokumentumok leadásáról részletesen tájékoztatásban részesülnek. A fogyatékkal élő hallgatók tanulási, beilleszkedési és szükség esetén más segítése folyamatos kapcsolattartást és munkát igényel, amelyet örömmel és lehetőségeinkhez mérten megteszünk. Ennek megfelelően az oktatási segédanyagok előállítása során felmerülő nyomtatási, fénymásolási költségeket, a hordozható formátumhoz a CD, DVD lemezek, pendriv-ok megvásárlását támogattuk. A félév kezdetekor a szükséges tanszerek, tankönyvek megvásárlásához is hozzájárultunk. A gyakorlatigényes szakon tanuló hallgató esetében cipő, bakancs vásárlása jelentett segítséget. Arborétumok, botanikus kertek

Erdőmérnöki Kar: Az arborétumok, botanikus kertek címen kapott támogatást teljes egészében az Erdőmérnöki Kar Élő Növénygyűjteményének (Botanikus Kertjének) fenntartására fordítottuk. A Botanikus Kert szakmai tevékenységét és a 2014. évben bekövetkezett főbb változásokat az alábbiak tartalmazzák. Személyi feltételek alakulása: 2014-ben 10,5 fő volt az Egyetemi Élő Növénygyűjtemény személyi állományában: 4 női alkalmazott technikusi munkakörben, 4 férfi alkalmazott, melyből 3 technikus és 1 fő segédmunkás, valamint 2,5 mérnök (2 kertészmérnök, 0,5 erdőmérnök) 2014. 09.01.-től Fruhstuck Ádám közös megegyezéssel elhagyta a Kertet. Helyette Kovács Gábor erdész-technikust alkalmaztuk, aki a próbaidő alatt, 2014 decemberében mondott fel. Holzhoffer János parkgondozó tartós betegsége miatt (csípőprotézis műtétre vár) 2014. november 15.-től Erőss Imre Jácintot alkalmaztuk. Továbbképzések, konferenciák:

70

2014.01.22. – Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Gazdálkodói Fóruma. Zalaegerszeg. Résztvevő: Kui Biborka 2014. 02. 12. – Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete. Közgyűlés, Konferencia. Siófok. Résztvevő: Ezerné Lóth Annamária 2014. 03.07.-09: X. Aktuális Flóra- és vegetációkutatás a Kárát-medencében. Résztvevő: Kui Biborka. Poszter címe: Adalékok a Hargita-hegység flórájához. Rosa fajok a Hargitán 2014. 03. 26. – DSZTT-VM Szakmai Nap. Budapest. Résztvevő: Ezerné Lóth Annamária 2014. 04. 25.-26. – II: Faápoló Konferencia. Corvinus Díszkert Kiállítás. Budapest. Résztvevő: Ezerné Lóth Annamária 2014.11.18. – „Kertészeti dendrológia az élhető környezetért”- emlékülés. Budapest Corvinus Egyetem Budai Campus. résztvevő: Cserpes Tamás A tárgyi feltételek terén történt változások: Nem történt beruházás. Működés: A kert területe 17,2 ha. Ebből extenzív fenntartású terület 12 ha, intenzív fenntartású pedig 5,2 ha. A gyakori esőzések miatt jóval többször kellett kaszálni, füvet és sövényt nyírni. Az extenzív fenntartású területből a mintegy 9 hektárt hatszor kellett kaszálni. Az intenzív fenntartású területből a sziklakert (1,5 ha) egészét 3 alkalommal alapos kézi munkával tisztítottuk ki. A pázsit felületeket 12-szer nyírtuk (kb. 1,5 ha). A reprezentatív területekre mintegy 1500 -2000 db saját nevelésű egynyári és évelő növényt ültettünk ki és gondoztunk. A közel 300 m hosszúságú sövényt 10-szer nyírtuk. A tavasszal virágzó cserjék ifjítása és a fák ápoló metszése során levágott fás részeket ledaráltuk, a keletkezett nyesedék egy részét mulcsozásra, a másik részét a parcellák tápanyag utánpótlására használtuk fel. A legnagyobb odafigyelést a kert rekonstrukciója során eltelepített növények gondozása igényelte. (Folyamatos gyomtalanítás, karózás, öntözés, mulcsozás.) A terület utjainak tisztítása a szemét összegyűjtése rengeteg energiát emészt fel. Az idei év folyamán nagyon sok pénz kellett a gépek javítására fordítani (közel egy millió forintot). Ennek oka a nagy igénybevétel, a gépkezelők személyében történő gyakori változás, valamint a gépek kora, minősége. Pályázatok: 2014.10.01.-től: Állami génmegőrzési feladatok ellátása. 2305000 forint A szakmai munka: Kísérlet: Dr. Dívós Ferenc: Geotermikus energiával kapcsolatos vizsgálatok SKK Faanyagtudományi Intézet: TÁMOP-4.2.2-A-11/1/KONV-2012-0068: kültéri faanyagvédelmi, kitettségi tudományos vizsgáló létrehozása Dr. Csíszár Ágnes: A magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. danubialis) allelopátiás szerepének vizsgálata Rendezvények: 2014.05.09. – Újszerű módszerekkel a zöld jövőért 2014.05.10. – Újszerű módszerekkel a zöld jövőért. Madarak és Fák napja. 2014.05.15. – Színház a Gyíkban: A jövő harcosai 2014.05.16. – Újszerű módszerekkel a zöld jövőért. Növények napja. 2014.05.31. – Újszerű módszerekkel a zöld jövőért. Családi vetélkedő

71

2014.10.3-5. – Botanikus kertek hétvégéje. Fővárosi Állat és Növénykert. Szakmai gyakorlat: 7 hallgató összesen 40 nap Riport, Tv, sajtó, sajtóközlemény 2014. 04. – Soproni Téma: „Futurobi” az ökomanó 2014.05.05. – Corvinus Rádió: – interjú az Újszerű módszerekkel a zöld jövőért című rendezvénysorozattal kapcsolatban. Interjú adó: Kui Biborka 2014.05.08. – Pulzus Tv: Zöldebben – interjú az Újszerű módszerekkel a zöld jövőért című rendezvénysorozattal kapcsolatban. Interjú adó: Kui Biborka 2014.08.16. – Kossuth Rádió – Az Egyetemi Élő Növénygyűjtemény mint turista célpont. Interjúadó: Ezerné Lóth Annamária Szakvezetés: 2014.03.05. – Lewinkszky Anna Gyakorló Óvoda. egy csoport. Szakvezető: Kui Biborka 2014.04.08. – Bánfalvi Óvoda. Bodza csoport. Szakvezető: Kui Biborka 2014.04.17. – Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum. 2 osztály. Szakvezetők: Cserpes Tamás, Kui Biborka 2014.05.08. – Virágos Sopronért Egyesület Madarak és Fák napi rendezvénye. Szakvezető: Cserpes Tamás 2014.05.09. – Madarak és Fák napja. Botanikus Kerti séta. Szakvezető: Kui Biborka 2014.06.03. – Római Katolikus Általános Iskola Ajka. 2 csoport. Szakvezetők: Cserpes Tamás, Kui Biborka 2014.06.11. – Trefort Téri Óvoda 1 csoport. Szakvezető: Kui Biborka 2014.06.11. – Szakvezető: Ezerné Lóth Annamária 2014.06.21. – Múzeumok éjszakája. Szakvezető: Cserpes Tamás 2014.07.07. – Lackner Kristóf Általános Iskola, napközis csoport. Szakvezető: Cserpes Tamás 2014.07.17.-18. – Magyar Könyvtárosok Egyesülete 46. Vándorgyűlés. 4 alkalom. Szakvezetők: Cserpes Tamás, Kui Biborka Szakmai kiállításon való részvétel: 2014. 10. 03.-05.– Botanikus Kertek Hétvégéje. helyszín: Fővárosi Állat- és Növénykert Vizsgáztatás: 2014.06.04. – Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI. Virágkötő. Vizsgáztató: Ezernél Lóth Annamária 2014. 06.05.-07. – Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Virágkötő, - berendező, virágkereskedő. Vizsgáztató: Ezernél Lóth Annamária 2014.06.12.-13. – VM DASZK, Szakképző Iskola- Lippai János Kertészeti SzakképzőIskola. Kertész és növényvédelmi technikus. Vizsgáztató: Ezerné Lóth Annamária Pénzügyi beszámoló Megnevezés Kapott támogatás Bérköltségre fordított összeg Üzemfenntartásra fordított összeg

Összeg ( eFt) 30 000 23 277 6 723

A kapott támogatást bérköltségre és ennek járulékaira, illetve üzemfenntartási célokra (pl. üvegház fűtése) fordítottuk.

72

Népi mesterség A Természettudományi és Műszaki Kar képzési kínálatát a természettudományi alapszakok továbbá a műszaki menedzser műszaki szak adja. Ennek megfelelően a a népi mesterség, műszaki, természettudományi támogatás összegét a személyi feltételek biztosítására, személyi juttatásokra és járulékokra fordítottuk.

Klímakutatás, alternatív energia Az Erdőmérnöki Kar kiemelt kutatási területe a klímakutatás, illetve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás. Az előrejelzések szerint az elkövetkező évtizedekben, a globális klímaváltozás hatásaként, Magyarországon is jelentősen megváltoznak a növénytermesztés ökológiai feltételei. Ezen változások kiemelten érintik az erdőállományokat, különösen az hosszú életciklusa miatt. Az Erdőmérnöki Karon folyó kutatásokon belül vizsgáltuk, hogy miként változott meg az elmúlt évtizedekben hazánk időjárása. Az időjárás változásnak milyen hatása volt az erdőállományokban. Milyen új károsítók jelentek meg, milyen abiotikus károk mutatkoznak az erdőállományokban, milyen mértékben csökkent a növedékük. A korábbi változások hatására az ország egyes területein jelentős károk léptek fel az egyes fafajoknál (pl. lucfenyő). Ezen károk nagyrészt visszavezethetőek az időjárás szélsőségeinek gyakoribbá válására. A kutatás második fele a jövőbeni hatásokkal foglalkozik. Különféle klímamodellek elemzése alapján kívánjuk meghatározni a jövőbeni klimatikus viszonyokat. Az így kapott előrejelzések alapján megállapítjuk, hogy mely fafajok elterjedése, növekedése és egészségi állapota miként változik meg a jövőben. Kiemelt feladata a kutatásnak, hogy ezen változásra „felkészítsük” a hazai erdőgazdálkodást. Ennek megfelelően ajánlásokat dolgozunk ki a fafaj, illetve fajta választásra, a megfelelő erdőművelési eljárások alkalmazására, illetve egyéb az erdőgazdálkodást érintő döntési helyzetekre. A szorosan vett erdőgazdálkodási hatások mellett vizsgáljuk a klímaváltozásnak a vadgazdálkodásra és a természetvédelmi fenntartására gyakorolt hatását is. A klímaváltozás hatásának előrejelzése érdekében kísérletet állítottunk be a Soproni-hegységben, ahol vizsgáljuk a csökkenő vízellátottság hatását az egyes fafajokra. Pénzügyi beszámoló Megnevezés Összeg (e Ft) Kapott támogatás 27 750 Bérköltségre és járulékaira fordítva 18 000 Dologi kiadásokra fordítva (üzemfenntartás, kutatási anyagok beszerzése) 9 750 A kapott támogatást a klímakutatással kapcsolatos feladatok végrehajtására használtuk fel. Simonyi Károly Kar A faipari szakterülethez rendkívül szorosan hozzátartozik a klímavédelem. A kar intézeteinek egyik fókuszpontja éppen a faanyaghasználat klímahatásainak vizsgálata, hatékonyabb technológiák kialakítása, alternatív energiaforrások alkalmazása, ezek gazdasági aspektusai. Ennek kapcsán több intézetünk munkatársai is e kérdésköröket oktatják, kutatják, amely tevékenységüket a megjelenő publikációk, oktatási anyagok, kutatási jelentések, diplomamunkák és PhD dolgozatok is igazolják. 73

Mezőgazdaság-és Élelmiszertudományi Kar: A Klímakutatás, alternatív energia költségvetési támogatása gyakorlatilag a Szigetköz kutatásával foglalkozó kollégák bérét, illetve annak járulékait fedezte részben, vagy időszakosan. Ez összesen 6 kollégát érintett. A bérjellegű kifizetések az összköltségek 72,9 %-át tették ki. Az egyéb költségek, amint az a táblázatból látható, 27,1 %-át jelentik a támogatásnak. A Szigetközzel kapcsolatos kutatások magukba foglalják a Szigetköz ökológiai vizsgálatát,a vízgazdálkodást, a talaj, továbbá az agrometeorológiai vonatkozásokat is és bizonyos mértékben a vadgazdálkodással és a precíziós növénytermesztéssel kapcsolatos kutatásokat is. Több kollégánk érintett a Szigetközzel közvetlenül foglalkozók közül, de érintőlegesen jóval több azoknak a száma, akik a Szigetközzel kapcsolatban folytatnak kutatásokat.

Pedagógus szakszolgálat regionális f eladatok Regionális Pedagógiai és Szolgáltató Központ: A pedagógiai szakszolgálat regionális feladatainak ellátásában Vas megyében (iskolák és óvodák), Győr-Moson-Sopron és Zala megyékben 180 iskolával tartottunk szakmai kapcsolatot. Az új Köznevelési Törvény szellemében rendkívül fontos, hogy a hallgatók ismerjék a szakszolgálat és a szakmai szolgáltatás működésének mechanizmusát és azokban a partnerintézményekben, ahova a hallgatók járnak gyakorlatra, szakszerűen működjön a rendszer. Ennek keretében a 180 intézmény számára biztosítottunk szakmai továbbképzést az esélyegyenlőség és a nevelési tanácsadás területén, a halmozottan hátrányos tanulókkal való bánásmód és az iskolapszichológia területén. Ez azért rendkívül fontos, mert a PISA mérés és a kompetenciamérés eredményei mutatják, hogy még ebben a viszonylag fejlett régióban is közel 30%-os a méréseken gyengén teljesítők aránya a 6., 8. és 10. évfolyamokon. Így egyszerre kell foglalkoznia a felkészítő tanfolyamokon a pedagógusokkal, és terápiát, felzárkóztatási programot biztosítani a rászoruló diákoknak. Ennek keretében mintegy 300 pedagógus számára biztosítottunk 120 órás tanfolyamokat és közel 2000 diákot érintett a felzárkóztatási támogató program. A program egyszerre szolgálta a Köznevelési Törvény eredményes végrehajtását és a pedagógusképzés gyakorlattal való kapcsolatát a régióban. Geoinformatikai Kar támogatása A támogatást a Kar működési költségeire, rezsiköltségre, és PPP tartozásainak törlesztésére fordítottuk. Pedagógus díszdiploma NymE Apáczai Csere János Kar Arany diploma Gyémánt diploma Vas diploma Rubin diploma Gránit diploma Összesen

45 fő 60 fő 55 fő 14 fő 3 fő 177 fő

74

10 000.-Ft 11 500.-Ft 14 000.-Ft 15 500.-Ft 18.000.-Ft

450 000.-Ft 690 000.-Ft 770 000.-Ft 217 000.-Ft 54 000.-Ft 2 181 000.-Ft

NymE SEK 24 arany, 42 gyémánt, 1 rubin, 8 vas diplomát adományozott. NymE BPK 2014-ben a Kar Kari Tanácsa a benyújtott kérelmek alapján egyhangúan javasolta óvodapedagógiai szakmai tevékenységük, méltó emberi magatartásuk elismeréseként az 50,60,65, 70 évvel ezelőtt óvónői oklevelet szerzett tisztelt kolléganőink részére a 65 db arany, 43 db gyémánt, a 2 db vas és 2 db rubin, összesen 112 db emlékdiploma adományozását. Aa benyújtott kérelmek elbírálása az emlékdiplomák adományozására vonatkozó szabályzat alapján történt. A szabályzat Karunk honlapján is megtalálható. Az oklevelek átadása 2014. szeptember 5-én a tanévnyitó ünnepén nyilvánosan megtörtént. A támogatás az emlékdiplomák kiállítására, az ezzel kapcsolatos ügyintézés postaköltségére és az emlékdiplomákhoz kapcsolt összegek kifizetésére került felhasználásra.

Erdészeti múzeum és közgyűjtemény Az Erdészeti múzeum és közgyűjtemény címen kapott támogatást az Erdészeti, Faipari-és Földméréstörténeti Gyűjtemény 2014. évi működésére fordítottuk. A múzeum a 2014. évben az alábbi szakmai tevékenységet végezte. Állandó kiállításaink: Alma Mater történet, Nemzeti kincsünk: az Erdő, Hidvégi Béla Vadászati Gyűjtemény, Időszakos kiállítások: (6 db) Kreatív ötletek fából, papírból, Udvari karácsonyfa kiállítás, Soproni Erdők-Soproni Emberek, A versodú költeményei, Höveji csipke kiállítás, Nagy László faszobrász kiállítása. Gyűjteményi gyarapodás: Mindösszesen: 1670 db Tárgy: 86 db, forrásértékű dokumentum: 207 db, fénykép, 173 db, könyv 75 db, egyéb dokumentum 1129 db Erdészeti, faipari tárgyak, dokumentumok szerzeményezése, Selmecbányai diákhagyományok produktumainak (valétaív, invitáló cédula, tabló, oklevél, stb.) gyűjtése. Erdő-és múzeumpedagógiai programok (Nevelési - oktatási tevékenységek közoktatás, felsőoktatás) 2014-ben 131 alkalom, 3357 fő részvételével Erdészeti Erdei Iskola foglalkozások, Tárlathoz kötődő múzeumpedagógiai foglalkozások, Jeles napok (Víz világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Erdők Hete tematikus foglalkozások, Természeti évkörhöz kötődő néphagyományok (Farsang, Húsvét, Advent) tematikus foglalkozások Erdőpedagógia Erdészeti erdei iskolai foglalkozások (valamennyi korcsoport számára, évi 35-40 alkalommal) Múzeumi órák, tárlatvezetések a „Nemzeti kincsünk: az erdő” kiállításon Múzeumpedagógia Múzeumi órák, tárlatvezetések a Hidvégi Béla vadászati gyűjteményben

75

Múzeumpedagógiai kisokos összeállítása és eljuttatása valamennyi kistérségi oktatási intéz-mény számára (közel 400 példány) Néphagyományőrző kézműves foglalkozások Oktatási tevékenység Oktatásban való részvétel az Erdőpedagógiai képzéseken (NymE EMK EVGI) (terepi napok, gyakorlati órák, diplomakonzultáció) Erdészettörténeti előadások középiskolásoknak, egyetemi hallgatóknak Közönségkapcsolati tevékenységek Erdő- és vadgazdálkodást népszerűsítő tárlatvezetések, múzeumpedagógiai programok Tárlatvezetések és nyitott műhelyek a Múzeumok éjszakája programsorozat keretében, családi napok erdőgazdálkodási témákban (Erdei élmények;), Múzeumpedagógiai foglalkozás a FEHOVA keretében, élménypálya Hotel Lővér családi napján, Erdei élménypálya a Danubius Zöld napon Budapesten,. Szakmai rendezvények Részvétel a MOKK által szervezett regionális és megyei múzeumpedagógiai konferenciákon, rendezvényeken (Kapuvár, Sopron) A Soproni Közgyűjteményi Nap helyszíne, szervezése Közéleti rendezvények, események Múzeumok éjszakája Elfeledett Mesterségek (teknővájó, csizmadia, kékfestő, cipész, népi hangszerkészítő, bőrmíves, kosárfonó, fazekas) programsorozat Fába zárt muzsika (vonósok, ütősök, fúvósok) programsorozat Múzeumok Őszi Fesztiválja Részvétel a Szent Iván-éj Folkfest rendezvény szervezésében (helyszín, zöld udvar biztosítása) Adventi kézműves kavalkád és egész délutános programsorozat Udvari karácsonyfa kiállítás Kézműves foglalkozások és családi alkotó délutánok (egész évben) A kapott támogatást az Erdészeti Múzeum dolgozóinak bérére és ezek járulékaira, illetve a működés során felmerült dologi kiadásokra (üzemfenntartást, stb.) fordítottuk. Tisztaszofver és/vagy tanulmányi rendszerek támogatása

Tisztaszoftver támogatás összege:

15 000 000 Ft

Tisztaszoftver támogatás felhasználása: Microsoft Campus licenc

9 629 899 Ft

Microsoft Campus licenc közbeszerzés bonyolítási díja

184 823 Ft

Oracle Database Enterprise Edition licenc

4 374 922 Ft

76

Σ

14 189 644 Ft

Az Oracle Database Enterprise Edition licenc a Neptun tanulmányi rendszer folyamatos működésének biztosítására szolgál. A Microsoft Campus licenc beszerzése évente szükséges, ennek ügyéntézési költségét az egyetem vállalta. EISZ támogatás A Nyugat-magyarországi Egyetem 2014-ben 10.000.000,- Ft speciális célú támogatást kapott, az Elektronikus Információszolgáltatás (továbbiakban EISZ) biztosítására. Az EISZ nyújtotta állami támogatással a hazai „felsőoktatási intézmények és szakkönyvtáraik; a nonprofit kutatóhelyek és szakkönyvtáraik; oktatással, kutatással foglalkozó egyéb intézmények és szakkönyvtáraik” (pl. egészségügyi intézmények és közkönyvtárak) a piaci árnál olcsóbban juthatnak hozzá elektronikus tudományos tartalmakhoz; adatbázisokhoz, folyóiratokhoz, könyvekhez és faktografikus művekhez. Az önrész összege a mindenkori FTE alapján kerül megállapításra, s ennek finanszírozásához járult hozzá a speciális célú támogatás. A Nyugat-magyarországi Egyetem által előfizetett adatbázisok önrésze pénzügyi részletezéssel: Adatbázis megnevezése, rövid leírása Web of Science - hivatkozási, ill. bibliográfiai adatbázis; három főbb területe: Arts & Humanities Citation Index (bölcsészet és művészet), Science Citation Index Expended (természet és műszaki tudomány), Social Sciences Citation Index (társadalomtudomány) SCOPUS – multidiszciplináris absztrakt és idézettségi adatbázis Science Direct - teljes szövegű tudományos adatbázis, amelyben megtalálhatók a természettudományi, az orvostudományi és a technológiai folyóiratok cikkei és könyvfejezetei Springer – többségében teljes szövegű adatbázis: élettudományok, kémia, földtudományok, számítástechnika, orvostudomány, fizika és csillagászat, műszaki tudományok, környezetvédelem, jogtudomány, közgazdaságtan, társadalomtudomány EBSCO – multidiszciplináris; elérhető adatbázisok: Academic Search Complete, Business Source Premier: Government Edition , EBSCO AP News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, MEDLINE, Newspaper Source Plus, Regional Business News, Library, Information Science & Technology Abstracts, ERIC (Educational Resource Information Center), GreenFILE, EBSCO News Harvester, AHFS Consumer Medication Information Akadémiai Kiadó Folyóiratai – többségében teljes szövegű adatbázis: építészet, viselkedéstudomány, biomed és élettudomány, üzlet és közgazdaságtan, Kémia és anyagtudomány, föld és környezettudomány, mûszaki tudományok, humán tudományok, szociológia és jog, matematika és statisztika, orvostudomány Összesen:

77

Önrész (Ft) 1.214.000 2.675.000 9.800.000

1.692.000

0

26.000 16.107.000

3. A mérlegben kimutatott értékpapírok állományának értékelése (1. sz. melléklet szerint) „NÉ” 3. sz. melléklet Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről Megnevezés

Folyósított lakáskölcsön összege 2014. évben (ezer forint)

Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)

Nyugat-magyarországi Egyetem

3

78

1550

2.)

Az alaptevékenység változása, és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása a)

Rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek „NÉ”

b)

Az Intézmény által ellátott többlet feladatok bemutatása „NÉ”

amelyek

a

c)

Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása A NymE Geoinformatikai Kara 2014. július 1. napjának hatályával átadásra került az Óbudai Egyetemnek [84. és 85/2014. (VI. 25.) szenátusi határozat]. Az átadás a közalkalmazottak és a hallgatók tekintetében a jogviszonyban történő jogutódlással valósult meg. Az átadásra kerülő ingatlanok és ingóságok tekintetében az MNV Zrt-vel kötött vagyonkezelői szerződés módosítására került sor. Sajnos a PPP-konstrukcióba tartozó Hosszúsétatér u. 8. sz. kollégium és a Budai u. 43. sz. Képző és Konferencia Központ az egyetem vagyonkezelésében maradt, a PPP konstrukció jogi megoldása várat magára. A GEO kar átadása előirányzat csökkenéssel járt, a második félévi előirányzatot a Minisztérium 2 részletben vonta vissza, összesen a költségvetési támogatásból 128 153eFtot, bevételi előirányzatból pedig 73 414eFt-ot. A GEO karon 25 oktató és 22 alkalmazott dolgozott a 2014. 06.30-i létszámjelentés alapján. d)

Az Intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása

A 2008. január 1-jével létrejött új Nyugat-magyarországi Egyetem hasonlóan jogelődjeihez a 2014. évben is folyamatosan likviditási problémával küzdött, melynek főbb összetevői: • Az év elején a fizetőképesség megóvása érdekében tett lépések – utasítások, körlevelek - alig éreztették hatásukat. • PPP programok növekvő terhe, az elhúzódó állami támogatás miatti késedelmi kamat növekedés, • Csökkenő hallgatói létszám a finanszírozottság csökkenését eredményezte, • A napi likviditási gondok mellett kellett fenntartani az Egyetem működőképességét. • A kritikus helyzetre való tekintettel, a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból megítélt támogatás segítségével lehetett az illetményeket kifizetni, illetve a kritikus mértéket elérő szállító állományt jelentősen csökkenteni. Ennek ellenére a szállítók többsége továbbra is csak készpénzért vagy nagyon rövid fizetési határidővel hajlandó árut vagy szolgáltatást nyújtani, a bizalom nem állt helyre. Partnereinktől a fennálló kötelezettségeink átütemezését kértük, de az esetek nagy többségében a vállalt határidőt sem tudtuk tartani. Állandó veszélyt jelent a közüzemi számlák késedelmes fizetései miatti szolgáltatás kikapcsolása, vagy szüneteltetése.

79

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása) 1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folyatat, így minden tevékenységét alapfeladatként látja el. A kiemelt előirányzatok nagysága az előző időszakhoz viszonyítva jelentősen a beruházások tekintetében változott, melynek oka, hogy a TIOP és KEOP pályázatok 2013 évben zárultak. A kiadások forrásszerkezetének összetétele azt mutatja, hogy a személyi kiadások forrásfelhasználása a pályázatok irányába mozdult el, míg a dologi kiadások esetében közel 300 M Ft megtakarítást értünk el.

Kiadási jogcím Személyi juttatások Ebből Felsőoktatás-kutatás Közoktatás Pályázat Munkaadókat terhelő járulékok Ebből Felsőoktatás-kutatás Közoktatás Pályázat Dologi kiadások Ebből Felsőoktatás-kutatás Közoktatás Pályázat Felújítás Ebből Felsőoktatás-kutatás Közoktatás Pályázat Beruházás Ebből Felsőoktatás-kutatás Közoktatás Pályázat Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások. Egyéb felhalmozási c. kiadások ÖSSZESEN

2013 2014 Eredeti Módosított Módosított Teljesítés Eredeti EI Teljesítés EI EI EI 5 737 400 5 355 124 5 055 515 5 943 100 5 208 730 4 918 686 3 287 053 2 840 730 728 532 848 666 1 039 930 1 229 290 1 605 200

1 490 638

1 323 310 869 442 191 809 262 059 6 424 510 5 453 483 411 628 559 399 300 414 7 666 0 292 748 1 166 799 248 154 9 560 909 085

1 660 500

805 547 239 737 327 555 6 935 859 6 131 393 5 167 498 425 117 538 778 36 400 22 190 20 209 1 981 0 594 434 485 518 88 054 7 932 389 532

314 900

7 152 987

11 000

461 000

557 400

1 258 100

922 200

1 006 700

952 585

1 039 000

1 014 332

853 905

22 700

77 700

45 349

22 700

52 700

24 380

16 802 249 29 539 030

10 162 200

15 292 756

26 739 537

9 170 800

80

550 000

1 450 301 1 372 839

11 000

935 900

Egyéb eszközoldali/forrásoldali elszámolások bemutatása Intézményünknek az előző évekhez hasonlóan be nem azonosított bevétele és kiadása nem volt. Az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolások között került kimutatásra a pályázatokhoz kapcsolódóan kifizetésre került, de még be nem folyt támogatásának összege. Költségek, ráfordítások között szállítók által kiszámlázott, de a következő időszakot terhelő kiadások. Az egyéb sajátos forrásoldali elszámolás a 35 nemzetközi pályázat devizában fennálló forrása szerepel. Passzív időbeli elhatárolás esetében kimutatásra került a hallgatók költségtérítéses képzésének 2015. január hónapra eső bevétele, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó előlegek. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a 2014.12. havi munkabér és hozzá kapcsolód járulékait tartalmazza. A halasztott eredményszemléletű bevételek között 14 pályázathoz kapcsolódó beruházások bevételének időbeli elhatárolását szerepeltetjük. Egyéb eszköz oldali elszámolás Be nem azonosított bevétel és kiadás

0

Követelés jellegű sajátos elszámolás

2 949

Ebből: Bértartozás, hó közi kifizetés

909

Munkabér előleg

856

Külföldi kiküldetés előleg

1 184

Aktív időbeli elhatárolások

779 689

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

773 171

Ebből Pályázatokhoz kapcsolódó megelőlegezett kifizetések

773 171

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

6 518

Ebből: Szombathelyi képzés marketing díja

4 350

Előfizetői díjak

2 168

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

266 254

Passzív időbeli elhatárolások

1 835 903

Eredményszemléletű beévelek passzív időbeli elhatárolása

1 005 976

Ebből: 2015.01 hónapra eső költségtérítéses képzés

64 763

Pályázati előlegek

941 213

81

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

602 099

Ebből: 2014.12. havi bér

476 524

2014.12.. Havi bérjárulékok

125 575

Halasztott eredményszemléletű bevételek

227 828

Ebből: 2014 évben aktivált pályázati beruházások bevételének elhatárolása

227 828

2.)

Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése a)

Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása Az előirányzatok módosításának alakulása hatáskörönként adatok e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat összesen

Személyi juttatás

10 162 200

5 943 100

Munkaadói járulék

Dologi kiadások

1 660 500

550 000

Ellátottak Egyéb működési pénzbeli célú támogatás juttatása 1 039 000 16 600

Beruházási kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

935 900

11 000

6 100

Előirányzat változások Kormányzati hatáskör

90 994

66 191

17 869

2 000

0

0

4 934

0

0

Prémium évek program

13 668

10 764

2 904

0

0

0

0

0

0

Bérkompenzáció

67 326

53 013

14 313

0

0

0

0

0

0

Vadgazdálkodás támogatása

10 000

2 414

652

2000

0

0

4934

0

0

Irányító szervi hatáskör

0

2 720 286

269 918

71 932

2 405 338

-26 902

0

0

0

PPP program támogatása

888 790

0

0

888 790

0

0

0

0

0

OTKA-010/2014. Struktúraátalakítási Alap támogatása

2 772

200

60

2 512

0

0

0

0

0

1 950 000

332 475

89 590

1 527 935

0

0

0

0

0

Magyar Sportcsillag ösztöndíj

1 734

0

0

1 734

0

0

0

0

0

Határtalanul program

2 688

30

0

2 658

0

0

0

0

0

GEO kiválás

-128 153

-63 259

-17 846

-20 146

-26 902

Génmegőrzés

2 305

472

128

1 705

Országos Dokumentum ellátási rendszer

150

0

0

150

0

0

0

0

0

Intézményi hatáskör

2 319 276

-1 070 479

-300 000

3 978 521

2 234

20 000

-346 400

25 400

10 000

110 000

0

0

0

0

0

110 000

0

0

2 145 000

418 500

0

1 505 000

500

0

195 600

25 400

0

0

-1 488 979

-300 000

2 409 245

1 734

20 000

-652 000

0

10 000

Támogatásértékű felhalmozási bevétel növekedés miatt Támogatásértékű működési bevétel Előirányzat átcsoportosítások 2013. évi maradvány

Módosított előirányzat

64 276

0

0

64 276

0

0

0

0

0

15 292 756

5 208 730

1 450 301

6 935 859

1 014 332

36 600

594 434

36 400

16 100

2014. évben a munkabérek nettó értékének megőrzése miatt a kormány hatáskörében bérkompenzációt biztosított a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére, prémiumévek keretében nyugdíjba vonulók részére pedig szintén rendelkezésre bocsájtotta a szükséges munkáltatói költségeket. Az irányítószervi hatáskörben érkezett a PPP programok – oktatási és kutatási, valamint diákotthoni férőhelyek – bérleti díjához kapcsolódó hozzájárulás összesen 888 790 e Ft összegben, valamint az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésének 130 e Ft értékű támogatása. 82

Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat – a Balog Zoltán miniszter által aláírt,1381/2014. (VII.17.) Korm.hat.; 1799/2014. (XII.19.), illetve a 47458/2014/INTFO sz. szerződés a 1103/2013. (III.7.) Korm.határozat alapján– az intézmény strukturális átalakítását segítő szakmai program költségeihez való hozzájárulásra szolgál. Biztosított támogatás: 1 950 000 e Ft. Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a felsőoktatásért felelős államtitkár által aláírt OTKA-010/2014 számú megállapodás alapján. Biztosított támogatás: 2 772 e Ft. Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a 1527/2013. (VIII.12.) Korm. határozat és a 165/2013. (V.28.) Korm. rendelet végrehajtása alapján a Magyar Sportcsillag Ösztöndíj 2014. évi 4 havi díjának fedezetére szolgál. Biztosított támogatás: 1734 e Ft. Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az 1593/2013. (VIII.29.) Korm. határozat végrehajtása alapján, a Vadgazdálkodás támogatására szolgál. Biztosított támogatás: 10 000 e Ft. b)

Konkrét meghatározott feladatokra a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai

Speciális feladatellátás Feladatfinanszírozási támogatások: a.) eredeti költségvetésbe beépülő változó elemű: • Anyanyelvi lektorok támogatása (60 000 e Ft; jogosultság 58 126 e Ft) • „kis szakok” támogatása (13 650e Ft; jogosultság 13 650e Ft) • OSJER mérőállomás (3 300 e Ft; jogosultság 3 284 e Ft) • Tűz és vagyonvédelem (2 000 e Ft; jogosultság 2 000 e Ft) • Nemzetiségi képzés kiegészítés támogatás (17 420e Ft; jogosultság 17 240e Ft) • Fogyatékkal élő hallgatók támogatása (15120e Ft; jogosultság 8 520 e Ft) • Élelmiszerbiztonság, szigetközi bázis kiegészítő támogatás (95 000 e Ft; jogosultság 95 000 e Ft) • Arborétumok, botanikus kertek (70000e Ft; jogosultság 70000e Ft) • Népi mesterségek (5000eFt, jogosultság 5000eFt) • Klímakutatás, alternatív energia (75 000 e Ft; jogosultság 75 000 e Ft) • Művészeti gyakorlóhely (70 000 e Ft; jogosultság 70 000 e Ft) • Pedagógus szakszolgálat regionális feladatok (35 000 e Ft; jogosultság 35 000 e Ft) • Geoinformatikai Kar (50 000 e Ft; jogosultság 50 000 e Ft) • Pedagógus díszdiploma (4 111 e Ft; jogosultság 4 079 e Ft) • Erdészeti, geo. országos közgyűjtemény, múzeum (20 000 e Ft; jogosultság 20 000 e Ft) • Mérnökképzés fejlesztése Szombathelyen (100 000eF, jogosultság 100 000eFt) • Tisztaszoftver támogatás (15 000eFt, jogosultság 15 000eFt) • EISZ támogatás (10 000eFt, jogosultság 10 000e b.) évközi többlettámogatás: • Bérkompenzáció (670326 e Ft) • Prémium évek támogatása I. negyedév (3417 e Ft) • Prémium évek támogatása II. negyedév (3417 e Ft) • Prémium évek támogatása III. negyedév 3417 e Ft) • Prémium évek támogatása IV. negyedév (3 417 e Ft) • PPP oktatás-kutatás támogatása (852 790 e Ft)

83

• • • • • • • • • c)

PPP diákotthoni férőhely létesítésének támogatása (36 000 e Ft) ODR könyvtár támogatása (150 e Ft) Struktúraátalakítás támogatásaI . (1 950 000 e Ft) OTKA-010/2013 támogatása (2772 e Ft) Struktúraátalakítás támogatása II. (400 000e Ft) Magyar Sportcsillag Ösztöndíj támogatása (1734 e Ft) Vadgazdálkodás támogatása (10 000 e Ft) Génmegőrzés (2305eFt) Határtalanul program (2688eFt)

Az előirányzat évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők Megnevezés

adatok eFt-ban Egyéb Támogatá Személyi Munkaadó Dologi Egyéb Ellátottak műk. célú Beruházás s össz. juttatás i járulék kiadások folyó kiad. pénzb. j. tám. 5 662 200

3 522 400

894 700

206 100

0

1 039 000

0

0

66 959

52 724

14 235

0

0

0

0

0

3 417

2 691

726

0

0

0

0

0

374

0

0

0

0

374

0

0

852 790

0

0

852 790

0

0

0

0

36 000

0

0

36 000

0

0

0

0

367

289

78

0

0

0

0

0

Prémium évek program II. név

3 417

2 691

726

Prémium évek program III. név

3 417

2 691

726

0

0

0

0

0

Prémium évek program IV. név

3 417

2 691

726

0

0

0

OTKA SEK ODR (ktár)

2 772

200

60

2 512

0

0

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjp. 2. fév

1 360

határtalanul

1 138

Eredeti költségvetési támogatás Kompenzáció Prémium évek program I. név Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjp. PPP oktatási infrastr. támogatás PPP diákotthon támogatás Bérkomp

150

150 1 360 1 138

1 550 000

332 475

89 590

1 127 935

0

400 000

0

0

400 000

0

0

314

30

0

284

0

0

0

vadászható állatfajok

10 000

2 414

652

2 000

0

0

0

határtalanul Génmegőrzés EMK

1 236

0

0

0

Strukturális átalakítás Strukturális átalakítás II határtalanul

GEO kiválás Összesen:

2 305

0

4 934

1 236 472

128

1 705

-128 153

-63 259

-17 846

-20 146

0

-26 902

0

0

8 473 480

3 858 509

984 501

2 611 704

0

1 013 832

0

4 934

84

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása A személyi kiadások összege 2014. évben az NymE összes kiadásának 34,7 %-át tette ki. 2014. évben először az állományba tartozók személyi juttatásai között megbízási díjak (belsős) nem kerültek könyvelésre. Az állományba nem tartozók részére történő kifizetések növekedésének mértéke a legszembetűnőbb. Ennek oka egyrészt a magas összegű felmentési bérek kifizetése, az előző évi létszámcsökkenések miatt. Másrészt a megbízási díjak növekedése, amely 14 %-kal nőtt az előző évhez képest, hiszen a leépítések után a feladatok jó része megbízási szerződések kötésével került kiváltásra. Mindezek ellenére az állományba tartozók összes személyi juttatásának 3 %-os csökkenése nagyobb mértékű volt, így együttesen a személyi kiadás 2013. évhez képest 136 831 eFt-tal lett kevesebb. Személyi juttatások alakulása állománycsoportonként Megnevezés Állományba tartozók személyi juttatásai Állományba tartozók megbízási díjai Állományba nem tartozók személyi juttatásai Állományba nem tartozók megbízási díjai Összesen

2013. év 4 703 696 37 976 45 556 268 288 5 055 516

2014. év 4 555 627 0 56 645 306 413 4 918 685

adatok eFt-ban Eltérés Változás -148 069 -3% -37 976 -100% 11 089 24% 38 126 14% -136 831 -3%

A személyi juttatásra kifizetett 4 919 millió Ft-ból, 3 168 millió Ft a költségvetési támogatás terhére került elszámolásra. Látványos eltérés az előző évhez képest nem tapasztalható. Költségvetési támogatás - Személyi juttatás Megnevezés

2013. év

2014. év

Eltérés

Eredeti ei 5 149 300 5 662 200 512 900 Módosított ei 8 488 854 8 473 480 -15 374 Ktgv-i tám. terhére elszámolt személyi 3 454 955 3 168 457 -286 498 juttatás Költségvetési támogatás

85

adatok eFt-ban Változás %ban 10% 0% -8%

Az átlag illetmény összege minimálisan ugyan, de növekedett az előző évhez képest. Az állományba tartozók részére 5 %-kal több illetmény került kifizetésre. Átlag illetmény alakulása adatok eFt-ban 2013.12.31 Állományba tartozók személyi juttatásai Állományba tartozók megbízási díjai Összesen Éves red.létszám Átlag illetmény (Ft/fő/év) * Átlag illetmény (Ft/fő/hó) változás előző időszakhoz * évesítve

4 703 696 37 976 4 741 672 1 364,0 3 476 299 289 692 12%

2014.12.31 4 555 627 0 0 1 252,5 3 637 227 303 102 5%

Kormányzati hatáskörben végrehajtott évközi növekedés személyi jellegű kiadásokban 82,8 millió Ft nagyságrendben történt, amelyet a következő táblázat részletez. 2014. évben a kormányzati rendelkezések alapján éves szintű személyi jellegű költségnövekedések adatok eFt-ban Bérköltség Járulék Jogcímek Összesen növekedés növekedés 2014. évi bérkompenzáció 54 449 14 647 69 096 Prémiumévek program I. név 2 691 726 3 417 Prémiumévek program II. név 2 691 726 3 417 Prémiumévek program III. név 2 691 726 3 417 Prémiumévek program IV. név 2 691 726 3 417 Összesen 65 213 17 551 82 764

86

Az előző táblázatokban nem szerepelnek azok az oktatáshoz kapcsolódó kifizetések, amelyek számlásan kerülnek teljesítésre. Az alábbi diagramban 2013. évvel történt összehasonlításból is látszik, hogy a 2013-ban és 2014. évben végrehajtott létszámcsökkentésből származó megtakarítás, nem teljesül egyértelműen, hiszen a számlás kifizetések ezzel együtt növekednek (a növekedés mértéke 50 246 eFt). Szolgáltatásként kifizetett díjak

Oktatói díjak

102 603

95 833

adatok eFt-ban Változás 2014/2013. év %ban -6,60%

Kutatói díjak

31 101

66 206

112,87%

Szakmai feladatok ellátását seg. díjak

338 383

360 294

6,48%

Oktatói, kutatói szolgáltatás

472 087

522 333

10,64%

Megnevezés

2013. év

87

2014. év

Létszámgazdálkodás Az Intézményünk redukált létszáma 2014. december 31-én 1 252,5 fő volt. 111,5 fővel kevesebb, mint az előző évben. A következő diagram és a táblázat is mutatja a létszám munkaköri felosztását és arányát a bázisévhez viszonyítva. A közoktatásban nem volt nagy mozgás, de egyedül itt történt növekedés 2013. év végéhez képest. A többi munkaköri kategória létszáma csökkent. Redukált létszám alakulása Munkakör Oktató Kutató Alkalmazott Közoktatás Mindösszesen

2013.12.30 542,7 17 496 308,3 1 364,0

adatok fő-ben 2014.12.31 463,1 12 461,9 310,6 1 252,5

Az elmúlt két év létszámadatai szervezeti egységenként láthatóak a következő táblázatban. A karok közül még mindig az EMK redukált létszáma a legmagasabb, annak ellenére, hogy 13,5 %kal csökkent egy év alatt. A legnagyobb arányú csökkenés viszont a két szombathelyi kar összevonásából létrejött BDPK esetében történt, 17,8 %-kal lettek kevesebben. A KNTSZE egységei közül az EIK létszáma nőtt 9 fővel, amelyet a karokon kinn lévő informatikai alkalmazottak központba vétele okozott.

88

Redukált létszám alakulása

Szervezeti egység AK BPK EMK SKK KTK GEO MÉK BDPK TTMK K A R O K összesen Rektori Hivatal Gazdasági Főigazgatóság Központi Könyvtár és Levéltár Egyetemi Informatikai Központ Technológiai Tr.Iroda SEK Elnöki Hivatal SEK Szolgáltató és funk.egys. K N T S Z E összesen Lewinszky Anna Gyak.Óvoda Öveges Gyak.ált. Iskola Roth Gyula Gyak.SZKI és Kollégium Regionális Pedagógiai Szolg.Kp. Bolyai János Gyak. Ált. Iskola Közoktatás összesen Összesen

2013.12.31 KAROK 120 57 147,5 128,5 70,8 47 133 140,1 65,3 909,2 KNTSZE 16,8 55,8 12,3

2014.12.31

adatok r.főben Csökkenés/növekedés (2014.12.31-2013.12.31)

109,1 49 134 122,7 70 0 127,4 122,3 65,8 800,3

-10,9 -8 -13,5 -5,8 -0,8 -47 -5,6 -17,8 0,5 -108,9

16 52,6

-0,8 -3,2

11,6

-0,7 9

12 2 5 42,6 146,5 Közoktatás 40,1 38

21 2 4 34,4 141,6

0 -1 -8,2 -4,9

44,1 37

4 -1

120,5

115,7

10,3 99,4 308,3

11,3 102,5 310,6

3,1 2,3

1364,0

1252,5

-111,5

-4,8 1

A NymE teljes létszáma emberfőben 1298 fő volt 2014. évben, amelyből 92,5 % teljes munkaidős foglalkoztatott. A közoktatásban (emberfőben) 320 fő volt foglalkoztatva. Az összlétszám 36,5 %-a oktató, 41,7 %-a pedig alkalmazottként került foglalkoztatásra.

89

Szervezeti egység Oktató összesen Kutató összesen Egyéb oktató összesen Alkalmazott összesen Prémium Évek Program összesen Hallgató, doktorandusz hallgató Pedagógus összesen Mindösszesen

Teljes munkaidős 451 12 41 498 0 0 199 1201

Emberfő Rész munkaidős 23 0 4 44 4 12 10 97

Összesen 474 12 45 542 4 12 209 1298

A létszám arányait ábrázolja az alábbi diagram:

A következő táblázatok a minősített létszámunkat mutatják kari bontásban. Oktatók - minősített oktatók (emberfőben)

Szervezeti egység

AK BPK EMK SKK KTK MÉK BTK, majd BDPK MNSK TTMK KNTSZE (+SEK Kp.+Bolyai) Összesen (közoktatás nélkül)

Oktató Alkalmazot (nem Minősített Összesen Kutató t minősített oktató ) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2014 2013 2014 2013. . . . . . . . . . 28 23 36 33 0 0 57 55 121 111 10 10 18 17 0 0 30 23 58 50 9 5 53 57 7 2 90 74 159 138 16 16 56 54 5 5 60 55 137 130 12 10 37 39 0 0 25 25 74 74 3 11 53 52 4 4 75 64 135 131 30

22

78

71

0

0

39

7 0 123

8 0 105

42 1 388

45 1 369

0 1 17

0 1 12

17 149 569

90

39

147

132

13 66 140 151 488 1097

66 142 974

Minősíte AK BPK tt oktatók 20 20 20 20 (rész+telj 13 14 13 14 es) MTA rendes 0 0 0 0 tag MTA levelező 0 0 0 0 tag MTA 0 0 0 0 doktora Tudomá nyok 3 3 0 0 kandidát usa PhD,DL 33 30 18 17 A Művésze ti díjas 0 0 0 0 oktatók Összesen 36 33

EMK

SKK

KTK

MÉK

BDPK TTMK

Összes en

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

3

2

3

2

3

3

3

2

0

0

4

4 16 13

11 11 10 10

3

2 14 12

3

2

8

7 56 48

39 43 38 36 31 34 35 37 68 65 30 34 0

0

4

6

0

0

0

0

7

18 17 53 57 56 54 37 39 53 52 78

4

0

30 29 3 6

0 11 10

71 42 45

38 36 8 9

Az összes minősített oktató közül a teljes munkaidőben foglalkoztatottak részaránya 2014. évben 95,66 % volt. A tavalyi évhez képest (93,81% volt) nőtt ez az arány. A karok közül a BDPK-n volt a legmagasabb a teljes munkaidős minősített oktatók száma.

91

Teljes AK BPK munkaid ős 20 20 20 20 minősítet 13 14 13 14 t oktatók MTA rendes 0 0 0 0 tag MTA levelező 0 0 0 0 tag MTA 0 0 0 0 doktora Tudomá nyok 3 3 0 0 kandidát usa PhD,DL 33 30 17 17 A Művésze ti díjas 0 0 0 0 oktatók Összesen 36 33

EMK

SKK

KTK

MÉK

BDPK TTMK

Összes en

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14

17 17

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

2

2

2

2

2

2

3

2

0

0

4

4 13 12

11 11

9

9

2

1 14 12

2

1

8

7 52 45

38 42 33 33 28 31 34 35 63 63 30 34 0

0

4

6

0

0

0

0

7

4

0

28 28 6 5

0 11 10

51 55 49 50 32 34 52 50 72 68 42 45

36 35 4 3

2014. év nem volt kiemelkedő év az előrelépések tekintetében. Összesen 6 fő esetében került rá sor, az alábbi munkakörökben: Előrelépések 2014. évben Korábbi munkakör adjunktus tanársegéd (egyetemi , főiskolai) tudományos munkatárs Összesen

Új munkakör egyetemi docens adjunktus (egyetemi, főiskolai) adjunktus

92

Létszám (fő) 3 2 1 6

A személyi kiadásokhoz kapcsolódik az is, hogy az Intézményünk továbbra is fenntartja az alkalmazottak lakásfelújításának támogatási formáját. A külön kezelt számlán, a jelenlegi kiadott pénzösszeg közel azonos a törlesztésekből befolyt pénzösszeggel. 2014. évben Mosonmagyaróváron, Szombathelyen, Győrben 1-1 fő részesült támogatásban, Sopronban nem igényeltek lakáskölcsönt. Lakásépítési kölcsön 2014. adatok e Ft-ban Megnevezés Sopron Győr Mosonmagyaróvár Szombathely Összesen

Nyitó 5 847 1 792 4 419 1 025 13 082

Forgalom Növekedés Csökkenés 728 136 698 550 1 137 541 881 695 3 444 1 922

Egyenleg 6 439 1 939 5 015 1 211 14 604

Dologi kiadások A személyi kiadások mellett szintén nagy szelet a dologi kiadás, amely az összes kiadás 44 %-a. A diagramban látható, hogy ezen belül is a szolgáltatások vásárlására fordított kiadás a legjelentősebb tétel. A számviteli szabályok szerint elválasztott kiadások ÁFÁ-ja, a különféle dologi kiadásokban található, amiatt ilyen magas az összeg. Ha az ÁFÁ-t is hozzátesszük a szolgáltatási kiadásokhoz, akkor a dologi kiadás 75%-át a szolgáltatás tenné ki.

A két év közti változás 5 %-os csökkenés. A fő oka a készlet beszerzés és az egyéb folyó kiadások összesen 525 651 eFt-tal történő visszaesése. A szolgáltatási kiadások több tételét sikerült csökkenteni, de összességében így is 38 millió Ft-tal lett magasabb együttesen a szolgáltatások díja. Még fennállt a PPP programban létrejött beruházások szolgáltatási és bérleti

93

díjának magas terhe, amelynek összege az előző évről áthúzódó tétellel együtt 2 milliárd Ft fölé emelkedett. Az egyéb üzemeltetés, fenntartás, és egyéb szolgáltatás kiadásainak pontos tartalma változott 2014. évre. A könyvelésben ezek összevonásra kerültek és magában foglalja immáron a vásárolt élelmezés költségét is. A NymE megtakarítási törekvésének, főbb stratégiai átalakításában vállaltakat jól bizonyítja, hogy a lehetséges beavatkozási pontokon csökkent a kiadások nagysága, úgymint az irodaszer, nyomtatvány beszerzésnél, egyéb készletek, hajtó és kenőanyagok beszerzésénél, a rezsinél, stb. A közüzemi kiadásoknál együttesen és átlagosan 9 %-os megtakarítást sikerült elérni 2013. évhez képest. NymE közmű szolgáltatások díjának alakulása Megnevezés Gázdíj Villamos energia díj Távhő,melegvíz Víz és csatorna díj Összesen

2013.év 204 149 143 669 111 847 58 029 517 694

94

2014.év 187 670 139 979 94 953 47 800 470 402

adatok eFt-ban Csökkenés %-a -8% -3% -15% -18% -9%

A dologi kiadások megoszlásának részleteit a következő táblázatban, illetve az alatta lévő diagramban láthatjuk. A dologi kiadások főbb csoportonkénti alakulása

Készlet beszerzés ebből: - élelmiszerek - irodaszer, nyomtatvány - könyv, folyóirat, egyéb információ - hajtó és kenőanyag - szakmai anyag, kis értékű tárgyi - munkaruha, védőruha - egyéb készletek - egyéb Szolgáltatási kiadások ebből: - kommunikációs sz. - bérleti és lízingdíj - PPP-hez kapcs. sz. díja - szállítási szolg. - gázdíj - villamos energia díj - távhő,melegvíz - víz és csatorna díj - karbantartás, kisjav. szolg. - egyéb üzemelt., fennt. sz. - egyéb szolgáltatás - Oktatói, kutatói szolgáltatás Különféle dologi kiadások ebből: - ÁFA kiadás - Kiküldetés, reprezentáció - Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

342 894 36 433 57 813 44 419 51 912 102 293 1 485 43 629 4 910 4 179 596 50 775 162 335 1 926 878 21 824 204 149 143 669 111 847 58 029 66 807 759 368 201 447 472 468 1 384 668 1 153 464 173 825 57 379 517 351

334 594 35 664 38 532 43 383 45 393 102 986 3 321 32 144 33 171 4 217 368 79 174 78 549 2 073 800 10 387 187 670 139 979 94 953 47 800 66 328 522 333 1 579 431 1 182 661 109 916 286 854 0

adatok eFt-ban Változás %ban -2% -2% -33% -2% -13% 1% 124% -26% 576% 1% 56% -52% 8% -52% -8% -3% -15% -18% -1% 0% 0% 11% 14% 3% -37% 400% -100%

Összesen

6 424 509

6 131 393

-5%

Megnevezés

2013. év

95

2014. év

916 395

Az egyéb folyó kiadások könyvelési tétel megszűnése miatt, a 2013. évi 517 351 eFt után 2014. évre ez nulla Ft lett. Azon kiadások, amelyeket előzőleg itt mutattunk ki, más, pl.: egyéb szolgáltatási kiadásként, egyéb pénzügyi műveletek kiadásaként, stb. jelenik meg. Ezért külön táblázatban is összefoglalásra kerülnek ezen tételek. Egyéb szolgáltatások kiadásai

Adók, díjak, egyéb befizetések Munkáltató által fizetett SZJA Hatósági díjak (autópálya díj is itt 2014-ben) Járművek biztosítása Kötbér, bírság, késedelmi kamat, önell.pótlék Autópálya matrica Bankköltség Vagyonbiztosítás Valuta, deviza realizált árfolyamvesztesége Összesen:

2013. év 3 791 7 032 6 031 179 689 1 760 39 562 6 014 622 244 501

2014. év 3 456 16 736 5 230 86 934 0 40 689 6 870 319 160 234

adatok eFt-ban Eltérés %Különbség ban -335 -9% 9 704 138% -801 -13% -92 755 -52% -1 760 -100% 1 127 3% 856 14% -303 -49% -84 267 -34%

Ellátottak pénzbeli juttatásai Megnevezés Tanulmányi ösztöndíj Rendszeres szociális támogatás Rendkívüli szociális támogatás Szakmai gyakorlat Egyéb pénzbeli juttatás Tanulmányi ösztöndíj Lakhatási támogatás Lakhatási támogatás Köztársasági ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Tankönyv jegyzet támogatás Tankönyv jegyzet támogatás Doktorandusz ösztöndíj Doktorandusz ösztöndíj Sport és kulturális támogatás Sport és kulturális támogatás BURSA önkormányzati ösztöndíj BURSA intézményi ösztöndíj BURSA ösztöndíj Külföldi ösztöndíj Külföldi ösztöndíj Egyéb pénzbeli juttatás Pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíj Egyéb pénzbeli juttatások Miniszteri ösztöndíj

2012. év 327 103 251 819 11 728 4 344 42 537 637 531 369 369 14 076 14 076 6 621 6 621 95 023 95 023 4 486 4 486 57 391 57 708 115 099 100 901 100 901 1 317

adatok e Ft-ban 2013. év 2014. év 285 843 494 040 226 347 0 7 507 0 5 169 5 409 35 016 0 559 882 499 449 72 0 72 0 12 957 10 744 12 957 10 744 9 307 4 075 9 307 4 075 105 325 108 235 105 325 108 235 3 760 3 029 3 760 3 029 56 874 47 803 51 502 44 900 108 376 92 703 114 857 131 188 114 857 131 188 1 779 0

41 149

36 270

42 466 0

38 049 0

96

1 619 1 619 1 873

Oktatói ösztöndíj Tehetséggondozás Egyéb pénzbeli juttatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 0 0

0 0 0

0 0 1 873

0

0

990

1 016 572

952 585

853 905

Működési/felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

Megnevezés Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások Elvonások és befizetések Ebből 2013. évi előirányzat-maradvány befizetése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Ebből Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület Soproni MAFC Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása Ebből: Dolgozók lakásépítési kölcsön

0

20 000

11 135 11 135

16 600

16 600

11 695 4 695 7 000

0

13 000

1 550 1 550

Beruházási és felújítási kiadások alakulása (kivéve: PPP, EU-s programok) Beruházások és felújítási kiadások Beruházások Ebből jelentősebb Szombathelyi kazánbeszerzés Roth GySzkI. CNC gép önrész Szombathely gépészmérnök képzés Szombathely gázkazán Sopron server Felújítás Ebből Szombathely káresemény miatti tetőtér helyreállítás KTK alagsor felújítás Óvoda kazán felújítás Szombathelyi gépészmérnök képzés

Teljesítés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Költségvetési Működési Összesen támogatásból bevételből 935 900 594 434 13 826 20 230 34 056 8 522 2 984 6 236

11 000

36 400

1 114 3 096 6 937

15 252 12 162 3 090

1 981 4 956

97

22 189

Kamatkiadások Intézményünk 2014 évben 86 934 e Ft késedelmi kamatot volt kénytelen kifizetni. A kamat jelentős része – 60 823e Ft – a PPP bérleti díj 2009-óra felhalmozódott késedelmi kamata volt. A közüzemi kiadások késedelmes fizetése miatt 26 111e Ft késedelmi kamat került kifizetésre. A jelentős késedelmi kamat leszorítása érdekében folyamatosan próbálunk fizetési átütemezéseket kérni partnereinktől, de sajnos – ismerve likviditási helyzetünket – kevés esetben tudunk eredményt elérni. Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás intézményünknél 2014 évben nem merült fel.

PPP beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása A Nyugat magyarországi Egyetemen hat PPP projekt keretében felújítás, infrastruktúrafejlesztés és diákotthon létesítése valósult meg 2007. év végéig. A beruházásokkal létrejött épületeket 2008. év óta folyamatosan fenntartjuk és finanszírozzuk. A megvalósult projektek: 1) „Sopron – Diákotthon”: Új diákotthon létesítése 2) „Győr – Pattantyús”: Oktatási épület felújítása (és megvásárlása) 3) „Győr – Tanszálló” Oktató szálloda építése 4) „Sz.Fehérvár – GEO” Képző és Konferencia Központ, kollégium felújítás 5) „Sopron-M.Óvár – Campus” Komplex Oktatási Infrastruktúra Fejlesztés 5.1) „Régi” kollégium épület felújítása 5.2) „Új” kollégium épület felújítása 5.3) „B” épület felújítása 5.4) GT épület vásárlása és felújítása 5.5) Erzsébet utcai udvarbeépítés 5.6) Nyolc tantermes új oktatási épület létesítése 5.7) „C” épület felújítása 6) „Szombathely – SEK” Egyetemi Forrásközpont és Könyvtár építése A kollégiumok és a diákotthon kihasználtsága a szorgalmi időszakokban szinte 100 %-os volt, a nyári hónapok bevételét sikerült növelni az előző évhez képest. Az oktatási épületeket, a székesfehérvári épületeket kivéve, szintén az előző éveknek megfelelően használtuk, változás nem történt. Ebben az évben felméréseket kezdeményezett az Egyetem, amelynek célja az ingatlan állomány kapacitását maximálisan kihasználni, így az oktatási épületekét is. A Székesfehérvár GEO projekt esetében történt számottevő változás, hiszen 2014. II. félévétől a NymE helyi kara az Óbudai Egyetemhez csatlakozott, amelynek PPP-s vonatkozása is volt. A kollégium épületét az Óbudai Egyetem a hallgatók számára bérbe vette, amely által Intézményünk saját bevételre tett szert. Ennek köszönhetően 2014. II. félévében a 4 millió Ft kollégiumi díjbevétel mellett, 12,136 millió Ft helyiségbérleti díj bevétel keletkezett. Intézményünk ezen bevételeket is a PPP GEO projektre jutó kiadások fedezetére fordította.

98

A NymE Savaria Egyetemi Központja PPP keretében építette és üzemelteti a Forrásközpontot. A program keretében létesített épületben került elhelyezésre a Savaria Egyetemi Központ könyvtára hagyományos és digitális szolgáltatásaival, valamint a Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ. Ez utóbbi pedagógiai szakmai szolgáltatást, nevelési és pályaválasztási tanácsadást nyújt a közoktatási intézmények részére. A Forrásközpontban működő könyvtár és szolgáltató központ változatlanul a SEK meghatározó tanulmányi és közösségi tere. A napi látogatói létszám 350-400 fő között mozgott az évben. A nyitvatartási napok száma 228 nap volt. A heti nyitvatartási órák száma 49,5 óra, szeptember 1től 46 óra. A beléptető rendszer segítségével mért használók száma 2014. évben 81 761 fő. A könyvtárból kölcsönzött dokumentumok száma 83 525 db volt, a használók rendelkezésére álló, nyilvános számítógépek száma 195 db. Összesen ebben az évben 102 kiállítás megrendezésére került itt sor. A konferenciaterem, a számítógépes oktatótermek és kutatószobák kihasználtsága több, mint 80%-os, a többi adat és következtetés részletesebben látható az elégedettség mérés összegzésében. Az Egyetem a nehéz gazdasági helyzete ellenére a PPP-s ingatlanok üzemeltetésében, kihasználtságában a hatékonyságra törekedett. A 2014. költségvetési év támogatása 994 540 eFt PPP bérleti díj hozzájárulást tartalmazott. Az éves PPP fizetendő bérleti és szolgáltatási díj együttesen 2 462 005 eFt lett, amelyből az oktatási infrastruktúra fejlesztés projektjeinek összege 2 125 131 eFt, diákotthon létesítése és fenntartása projektre pedig 336 874 eFt-ot számláztak Egyetemünknek. A Fenntartó támogatása, valamennyi projektet figyelembe véve, ebben az évben összesen 40,4 %-os finanszírozást jelentett. Az Intézmény PPP kötelezettségeinek fizetési nehézségei, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott támogatás utalási idejének eltolódása miatt (júniusban kaptunk először támogatást), a 2014. évet összesen 60 823 eFt késedelmi kamat is terhelte. A 2014. évre ténylegesen felmerült összes PPP bérleti díj összetevőinek alakulását az alábbi táblázat mutatja: 2014. évi PPP program elszámolás adatok Ft-ban Bérleti díj elemei Pénzügyi Köteleze PPP Program Árfolya Üzemel ttséggel leg Létesítési Közüze megnevezése mtetési Összesen rendezett terhelt díj mi díj változás díj Oktatási Inf. 412 149 1 847 113 453 291 616 817 219 671 714 145 504 Fejl. (Campus) 309 679 998 477 784 854 930 GEO Inf. és 103 693 243 770 29 619 92 739 226 052 187 862 38 190 Koll. 966 112 363 441 016 425 150 803 32 300 14 099 84 765 249 667 226 610 23 057 Pattantyús 291 252 273 443 168 711 501 210 190 640 42 255 918 57 694 521 778 507 691 14 086 Tanszálló 076 5560 7320 133 309 438 588 109 401 658 SEK Forráskp. 177 102 310 246 412 201 010 811 701 2 125 130 512 1 794 524 1 034 389 77 310 214 867 875 874 889 330 988 241 Összesen 453 094 1470 694 483 20 680 2119 268 727 53 260 157 14 988 336 873 316 193 Diákotthon 907 130 467 377 229 855 703 875 874 2 462 004 987 2 111 007 80 ÖSSZESEN 1 303 117 082 350 922 360 637 797 147 681 490 191 A 2014. év január 1. és december 31. közötti fizetési határidejű PPP számlák összege 2 493 384 eFt volt, amelyből 303 036 eFt volt a diákotthon létesítése projekt kötelezettsége. 3 projekt esetében az év végi teljesítésű számlákat 2015. évi fizetési határidővel állították ki, így ezek nem szerepeltek a 2 493 384 eFt összegben.

99

2014. októberében került aláírásra az a támogatási szerződés az Emberi Erőforrások Minisztériumával, amely alapján a NymE a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból jelentős többlettámogatáshoz jutott. Ezt követően még év végével újabb támogatási összeg érkezett, ezek együttes összege 1 950 millió Ft volt, ebből Intézményünk PPP bérleti díjakra mintegy 469 805 eFt-ot fizetett ki. A PPP projektekről, az évben történt üzemeltetésről, szolgáltatásokról részletesen, a monitoringról és a támogatási összegek felhasználásáról a NymE, mint minden évben, 2014. évben is szakmai, pénzügyi és monitoring beszámolót készített a Fenntartó részére. Nyugat-magyarországi Egyetem lejárt PPP projektek kötelezettsége 2014.12.31-i állapot Projekt szám

Megnevezés

Helyszín

1 Pattantyús Oktatási Központ Győr Campus oktatási infrastruktúra 2 fejlesztés és kollégium felújítás Sopron, Mosonmagyaróvár 3 Famulus Tanszálló Győr

Győr, Gárdonyi G.u. 10. 7 helyszín Sopron, Mosonmagyaróvár

Győr, Budai u. 2-6. Székesfehérvár, Budai út 4 GEO Konferencia Központ Fehérvár 43., Hosszúséta tér 8. SEK Regionális Forrásközpont Szombathely, Károlyi G. 5 Szombathely tér 4. Oktatási infrastruktúra fejlesztés projekt összesen 6 Diákotthon Sopron Sopron, Baross u. 4-6. Új diákotthon projekt Kollégiumi rekonstrukció Mindösszesen:

100

Kiegyenlítetlen, lejárt fizetési kötelezettség (Ft) 23 057 210 145 504 930 14 086 658 38 190 425 109 401 988 330 241 211 20 680 980 20 680 980 0 350 922 191

3.)

Az Intézményi bevételek alakulása a)

Az Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése; a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, milyen kiadásokat finanszíroztak

A bevételek 94,1 %-ra teljesültek az előirányzathoz viszonyítva. Összesen Egyetemünk 2014. évben 8 473 480 eFt költségvetési támogatásban részesült, 2 646 344 eFt működési bevételt sikerült hoznia és ezek mellett 2 824 717 eFt átvett pénzeszközzel gazdálkodhatott. Ebből látható, hogy a támogatás az összbevétel kevesebb, mint 60 %-át teszi ki, amely a Struktúraátalakítási Alapból származó támogatást is magában foglalja, tehát e nélkül még jobban kiemelkedne az átvett pénzeszközök arányának, jelentőségének növekedése. A Fenntartó a gazdaságpolitikai célok közt, a saját bevételek növelését stratégiai fontosságúnak tartja, de 2014. évben a NymE a Strukturális Alap támogatása nélkül még nem lett volna képes helyt állni.

Megnevezés Költségvetési támogatás Működési bevétel Felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Támogatás értékű műk. Bev. Felh. célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Támogatás értékű felhalm. bev. Előirányzat pénzmaradvány átvétele 2013. évi pénzmaradvány Kölcsön Keretátvétel Bevétel összesen

Eredeti Módosítot előirányza t t előirányzat 5 662 200 2 400 000 378 500 250 000 900 000 151 500 420 000 0 0 0 0

8 473 480 2 600 000 378 500 395 000 2 700 000 161 500 520 000 64 276 0 0 0

10 162 200

15 292 756

101

adatok eFt-ban Módosítot t Teljesítés előirányzat teljesítés %-ban 8 473 480 100,0 2 646 344 101,8 11 744 3,1 326 196 82,6 2 195 862 81,3 0 0,0 290 915 55,9 0 0,0 64 276 0,0 3 395 0,0 371 930 0,0 14 384 94,1 142

A tervekkel és célokkal ellentétben, a bevételek közül a működési bevételeket nem sikerült növelni, de szinten tartani sem 2013. évhez képest, sőt, egy kb. 10 %-os csökkenés történt.

Bevételek alakulása 2013-2014. év Megnevezés Költségvetési támogatás Támogatáson felüli bevételek Ebből: Működési bevétel Átvett pénzeszköz Összesen

2013. év 8 488 854 6 871 786

Megoszlás % 55% 45%

2014. év 8 473 480 5 471 061

adatok eFt-ban Megoszlás % 61% 39%

2 915 303 3 956 483 15 360 640

19% 26% 100%

2 646 344 2 824 717 13 944 541

19% 20% 100%

Az alábbiakban részletesebben mutatjuk be a NymE szerzett saját bevételeit. Az „Intézményi működési bevételek összetevői” táblázat összesen sora tartalmazza az Államháztartáson kívülről származó, működési céllal kapott pénzeszköz átvételeket is, ennek a legjelentősebb összege az EU-s átvétel. Emiatt a táblázat nem egyezik az előző táblázat működési bevétel adatával.

102

Intézményi működési bevételek összetevői Megnevezés

2013. év

Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke és ellátási díjak ebből: - tanfolyamok, költségtérítések bevételei - kollégiumi vendégszállás bevétele - mérnöki szakértői tevékenység, - kutatási szolgáltatás bevétele Egyéb működéshez kapcs. bevétel Egyéb sajátos bevételek ebből: - bérleti és lízingdíj bevételek - intézményi ellátási díjak (koll. díj, - alkalmazottak térítése - kötbér, kártérítés, bánatpénz bevétele - alkalmazott, hallgató, stb. egyéb Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások Áru - készletértékesítés és szolgáltatások Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFÁ-ja ÁFA bevételek összesen ÁHK-ről származó bef.pü-i eszközök kamata, Egyéb ÁHK-ről származó kamat, árf.nyereség Osztalékok, hozamok Hozam- és kamatbevételek és egyéb műk. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit Működési célú pénzeszköz átvétel külföldről Működési célú pénzeszköz átvétel EU Működési célú kölcsön visszafizetése (saj. Tulajd. Működési célú pénzeszközátv. ÁH kívülről Intézményi működési bevételek összesen

139 127 1 528 841 1 106 256 5 657 161 802 138 692 839 783 275 100 416 636 283 7 722 20 643 18 211 166 344 2 618 426 168 081 2 029 170 110 185 4 248 100 000 104 433 22 334 3 100 483 58 950 16 743 132 843 0 212 119 3 127 422

2014. év 134 870 1 521 580 987 913 71 968 73 242 101 088 0 600 261 113 076 460 719 9 239 0 17 227 131 926 2 388 637 156 179 997 157 176 297 7 234 93 000 100 531 11 744 15 176 2 076 49 325 0 219 619 40 000 326 196 2 984 284

adatok eFt-ban Változás %ban -3% 0% -11% 1172% -55% -27% -100% -23% 13% -28% 20% -100% -5% -21% -9% -7% -51% -8% 61% 70% -7% -4% -47% 390% 330% -16% -100% 65% 0% 54% -5%

A 2014. évi bevétel összesen 143 138 eFt-tal csökkent, az előző évhez képest. Többek között a mérnöki, szakértői tevékenység, elemzés bevétele, ill. az intézményi ellátási díjak összege csökkent nagymértékben. A tételek közt kiemelkedik még a szolgáltatások, és ezen belül is a költségtérítéses képzésből származó bevétel. Az előző évhez képest 11 %-kal csökkent egyetemi szinten a tanfolyamok, költségtérítésekből származó bevétel, de így is az összes működési bevétel 33 %-át ez adta. Növekedett a kollégiumi, vendégszállás bevétele, 66 311 eFt-tal folyt be több, mint 2013. évben. Ennek oka, hogy az Universitas Fidelissima Kft. átutalta a 2013. évről fennmaradt követelésünket. A győri Pannon Famulus Kft. működéséből származó, az AK bevételeit növelő osztalék nagysága 2014. évben 93 millió Ft- volt. A tervezett – előirányzott – összeghez viszonyítja a teljesítést a következő tábla.

103

Intézményi működési bevételek alakulása Megnevezés Előirányzat Áru és készletértékesítés ellenértéke 210 000 Szolgáltatások ellenértéke 1 575 000 ebből: - tanfolyamok, költségtérítések bevételei 0 - kollégiumi vendégszállás bevétele 0 - mérnöki szakértői tevékenység, elemzés 0 bevétele - kutatási szolgáltatás bevétele 0 Egyéb működéshez kapcs. bevétel 0 Egyéb sajátos bevételek 367 000 ebből: - bérleti és lízingdíj bevételek 0 - intézményi ellátási díjak (tandíj, 367 000 kollégiumi-díj) alkalmazottak térítése 0 - kötbér, kártérítés, bánatpénz bevétele 0 - alkalmazott, hallgató, stb. kártérítése 0 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások 115 000 Áru - készletértékesítés és szolgáltatások 2 267 000 összesen Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja 0 Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFÁ-ja 0 ÁFA bevételek összesen 220 000 ÁHK-ről származó bef.pü-i eszközök kamata, 0 árf.nyeresége Egyéb ÁHK-ről származó kamat, árf.nyereség 0 Osztalékok, hozamok 93 000 Hozam- és kamatbevételek összesen 93 000 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 378 500 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól 0 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit 0 szervezetektől Működési célú pénzeszköz átvétel EU 0 költségvetésből Működési célú kölcsön visszafizetése (saj. Tulajd. 40 000 Kft.) Működési célú pénzeszközátv. ÁH kívülről 355 000 össz. Intézményi működési bevételek összesen 3 313 500

104

Teljesítés 134 870 1 521 580 987 913 71 968 73 242 101 088 0 600 261 113 076 460 719 9 239 0 17 227 131 926 2 388 637 156 179 997 157 176 297 7 234 93 000 100 531 11 744 15 176 2 076 49 325 219 619 40 000 326 196

adatok eFt-ban Eltérés 75 130 53 420 -987 913 -71 968 -73 242 -101 088 0 -233 261 -113 076 -93 719 -9 239 0 -17 227 -16 926 -121 637 -156 179 -997 62 824 -297 -7 234 0 -7 531 366 756 -15 176 -2 076 -49 325 -219 619 0 28 804

2 984 284

329 216

A diagramban a bevételek nagyságrendje jól látható. A működés zavartalan fenntartása érdekében továbbra is nagy szükség van a működési bevételre, mivel a tapasztalataink szerint a többi bevételi kategóriában nem várható, - és a Karok által nem is tervezett - bevétel növekedés.

A számviteli kategória szerinti támogatás és támogatás értékű bevételek láthatók a következő táblázatban. A költségvetési támogatáson felül, itt megjelennek egyéb átvett pénzeszközök is. 2014. évben újként a felhalmozási bevétel tűnt fel, amely 11 744 eFt ingatlan, egyéb gép, berendezés értékesítésből származik. A támogatás értékű működési bevételek összege nagymértékben csökkent, és a legfeltűnőbb, hogy az előző évekhez képest az EU-s programokra kapott központi költségvetésből kapott előirányzatok, bevételek teljesen eltűntek. Támogatás, és támogatásértékű bevételek 2014. év Megnevezés

2013. év

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen Támogatásértékű működési bevétel központi ktgvet. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami Támogatásértékű működési bevétel fej. kez. előir-ból Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei. Támogatásértékű működési bevétel helyi Támogatásértékű működési bevétel összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi ktgvet. Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülön. állami Támogatásértékű felhalmozási bevétel fej. kez. előir-ból Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel ÁHT-n kívűl Kieg., visszatérülések (előir.-maradvány átvétele) Összesen

8 488 154 700 8 488 854 384 142 30 078 1 980 108 50 726 24 086 2 469 140 0 0 1 270 844 1 270 844 0 0 4 380 12 233 218

105

adatok e Ft-ban Változás %2014. év ban 8 468 546 0% 4 934 605% 8 473 480 0% 1 949 844 408% 231 648 670% -33 376 -102% 2 580 -95% 45 166 88% 2 195 862 -11% 207 955 0% 82 960 0% 0 -100% 290 915 -77% 11 744 0% 0 0% 0 -100% 10 972 001 -10%

Fenti diagram szemlélteti a támogatások arányait és változásukat a két év között. 2014. év teljesítési adatait az előirányzatokkal is összehasonlítottuk: Támogatás, támogatásértékű bevételek alakulása 2014. évben adatok e Ft-ban Változ Előirányz Teljesít Megnevezés ás %at és ban 8 468 Működési költségvetés támogatása 8 468 546 0% 546 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 4 934 4 934 0% 8 473 Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen 8 473 480 0% 480 1 949 Támogatásértékű működési bevétel központi ktgvet. szervtől 2 000 000 -3% 844 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami 60 000 231 648 286% pénzalapból Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előir-ból 490 000 -33 376 -107% EU-s progra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei. egyéb 2 580 0% 0 célra Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól 150 000 45 166 -70% 2 195 Támogatásértékű működési bevétel összesen 2 700 000 -19% 862 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi ktgvet. szervtől 80 000 207 955 160% Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami 20 000 82 960 315% pénzalapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előir-ból 420 000 0 -100% EU-s progra Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 520 000 290 915 -44% Felhalmozási bevétel 378 500 11 744 -97% Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel ÁHT-n kívűl 161 500 0 -100%

106

Kiegészítések, visszatérülések (előir.-maradvány átvétele) összesen Összesen

b)

64 276

0

-100%

11 919 256

10 960 257

-8%

Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.

Intézményünk az év végével 82.740 e Ft lejárt vevői követeléssel rendelkezett melyből jelentős mértékű a PPP-hez kapcsolódó közvetített szolgáltatás – közüzemi díjak -, 44.689 e Ft. A kiszámlázás pénzügyi teljesítésére – szerződés alapján – a bérleti díj teljesítésekor kerül sor. A lejárt tartozások között van még Intézményünk saját tulajdonú Kft-je 25.293 e Ft tartozása, melynek rendezése a következő időszak elején teljesül. A nehezen behajtható követeléseket jogi útra tereljük, de a felszámolási eljárások során ez nem minden esetben eredményes. c)

Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek

2014 évben az egyéb működési bevétel összege 7.234 e Ft, melyből a biztosító által 3.824 e Ft, dolgozók költségtérítése 883 e Ft, TB költségtérítés 727 e Ft, valamint hűségkötelezettség megváltás 1.800 e Ft összeg szerepel. 4.)

Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása a)

Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2013. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Intézményünk alaptevékenységhez kapcsolódó maradványa 2013 évben 104.053 e Ft volt, melyet a 2014 évi mérlegrendezés 64.276 e Ft-ra módosított. A maradvány a PPP bérleti díjtartozásra került felhasználásra. Az előirányzat maradvány év végi alakulását mutatja a táblázat, amelyből jól látható, hogy a tavalyi nagyon szerény 104 millió Ft-os költségvetési tartalékkal szemben 203 millió Ft teljesült. Az is jól látható, hogy az előző év szállítói állománya szinte azonos a tárgyévivel, ezzel együtt a korrigált maradvány negatív értéke csökkent. Megnevezés Kiadási előirányzat Kiadási előirányzat teljesítése Kiadási megtakarítás vagy túllépés Bevételi előirányzat Bevételi előirányzat teljesítése - ebből Struktúraátalakítási Alap I. - ebből Struktúraátalakítási Alap II. Bevételi lemaradás vagy túllépés Költségvetési tartalék Kötelezettség Vevői követelés Felhasználható előirányzat maradvány Korrigált előirányzat maradvány (előző évi maradvány-elszámolással és előlegekkel korrigált)

107

2013. év 16 102 249 16 697 499 -595 250 16 102 249 16 801 552 365 000 1 500 000 699 303 104 053 1 143 089 149 410 -889 626

adatok:eFt-ban 2014. év 15 292 756 14 180 841 1 111 915 15 292 756 14 384 142 1 550 000 400 000 908 614 203 301 1 100 986 192 570 -705 115

-1 098 237

-706 319

b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása „NÉ” c) A 2014. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele A 2014. évi maradvány intézményünknél 203 301e Ft, mely pályázatokhoz kapcsolódó előlegeket tartalmaz.

108

5.)

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Megvalósítás alatt álló projektek 2014. év (Ft)

Pénzne m

Résztvevő intézmény megnevezés e

Projekt azonosítója

HUF

EMK

GOP-1.1.1-112012-0020

HUF

MÉK

GOP-1.1.1-112012-0157

HUF

EMK

GOP-1.1.1-112012-0084

HUF

MÉK

GOP-1.1.1-112012-0457

Témaszá m Projekt tárgya

Szénhidrogén bázisú szennyeződések enzimatikus lebontása és bioindikálása Magas lipidtartalmú szuszpenziókból szerves anyag kinyerése és iparszerű hasznosítása Új, kiugróan gyors növekedésű, minőségi törzsnevelő ''OBELISK'' akác fajtajelöltek iparszerű vegetatív szaporítás technológiájának és ültetvény-modelljének kidolgozása Az ózon intenzív fertőtlenítő hatásán alapuló új fertőtlenítési és kezelési eljárások kifejlesztése, valamint alkalmazásuk hatásvizsgálata a takarmány-alapanyag és tejelőállítási

Projekt időtartama

A teljes támogat ás összege (Ft)

2014. évi felhaszn Megjegyzé álás s (millió Ft)

Önerő mértéke (Ft)

Projekt kezdete

Projekt vége

15343

2012.03.01

2014.05.31

75518

2013.03.01

2015.03.31

216 093 676

0

108

15347

2012.07.01

2014.06.30

47 154 142

12278858

29

75519

2013.01.01

2014.03.31

130 246 663

0

95

109

48 065 20 599 491 478

15

technológia folyamatában

HUF

MÉK

GOP-1.1.1-112012-0344

HUF

TTK

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/12011-0096

HUF

BTK + NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

TÁMOP 3.2.4.A11/1-2012-0060

HUF

EMK, MÉK

TÁMOP 4.2.2.A11/1/KONV2012-0013

Probiotikus hatású enzimkomplex fejlesztése a mezőgazdasági melléktermékekre alapozott sertéshús előállítása érdekében MTMI témájú felsőfokú szakképzések fejesztése a NymE TTK-n Mentés másként-avagy a szövegértés, az olvasáskultúra és a könyvtári szolgáltatások fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében a Nyugat-magyarországi régióban Agrárklíma: az előrevetített klímaváltozás hatáselemzése és az alkalmazkodás lehetőségei az erdészeti és agrár szektorban

75522

2013.06.01

2015.05.31

40 894 945

0

13

862013

2011.11.01

2014.02.28

77 687 359

4 088 809

3

867043

2012.10.01

2014.03.31

45 630 889

0

6

15346

2012.11.01

2014.10.31

666 270 572

0

377

110

HUF

EMK

HUF

SKK

HUF

MÉK

HUF

SKK

HUF

NYME Könyvtár

HUF

Erdészeti Múzeum

Silva naturalis - A folyamatos erdőborítás megvalósításának TÁMOP 4.2.2.Aökológiai, 11/1/KONVkonzervációbiológiai, 2012-0004 közjóléti és természetvédelmi szempontú vizsgálata TÁMOP 4.2.2.AKörnyezettudatos 11/1/KONVenergia, hatékony 2012-0068 épület Mikroalga TÁMOP-4.2.2.Abiotechnológia a 11/1/KONVfenntartható 2012-0003 mezőgazdaságban Föld-rendszer adatok tudományos TÁMOP 4.2.2.Cfeldolgozása és az 11/1/KONV/201 ismeretek 2-0015 társadalmasítása korszerű informatikai eszközök segítségével Nyugat-magyarországi Egyetem közgyűjteményi szakalkalmazottak TÁMOP-3.2.12továbbképzése a 12/1-2012-0023 könyvtári és levéltári szolgáltatások minőségi fejlesztése céljából Természet - Ember Hagyomány Komplex TÁMOP-3.2.13természetkultúra, 12/1-2012-0381 hagyományőrző és kézműves programok

15345

2012.10.01

2014.09.30

335 818 279

0

170

25295

2012.09.01

2014.12.31

612 502 900

0

247

75517

2012.12.01

2015.03.31

363 078 642

0

147

25294

2012.09.01

2014.08.31

357 796 072

0

195

5074

2012.09.17

2014.12.16 7 779 545

0

3

15350

2013.08.01

2014.07.31

26 982 617

0

23

111

az Erdészeti Múzeumban

HUF

NYME Regionális TÁMOP-4.2.2.CPedagógiai 11/1/KONVSzolgáltató és 2012-0008 Kutató Központ

HUF

BTK Egyetem

HUF

EMK Idegen Nyelvi TÁMOP-2.1.2 Központ

HUF

EMK, MÉK

TÁMOP-4.1.1.C12/1/KONV2012-0012

HUF

FMK

TÁMOP-4.1.1.C12/1/KONV2012-0010

HUF

MÉK

TÁMOP-4.1.1.C12/1/KONV2012-0014

TÁMOP-4.1.2.D12/1/KONV2012-0006

IKT a tudás és tanulás világában - humán teljesítménytechnológi ai (Human Performance Technology) kutatások és képzésfejlesztés Idegenben otthon. A szakmai idegen nyelvi és az idegen nyelvű képzés megújítása és fejlesztése a Nyugatmagyarországi Egyetemen Idegen nyelvi és informatikai kulcskompetenciák fejlesztése Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés (ZENFE) TÁMOP 4.1.1/C NYME-BGF-PTEZFOK-PTCGépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi

865113

2012.11.01

2014.10.31 8 952 000

0

2

861013

2013.01.01

2014.12.31

295 170 017

0

174

15352

2013.03.04

2014.08.31

720 000

0

0

15349

2013.04.01

2015.03.31

288 470 938

0

139

25299

2013.04.01

2015.03.31

407 279 204

0

152

75520

2013.04.15

2015.04.14

168 935 712

0

71

112

együttműködés, DESZTE-EKF-NYME

HUF

MÉK

HUF

SKK

HUF

TTK

HUF

EMK

HUF

SKK

Ágazati együttműködés a TÁMOP-4.1.1.C- hulladékgazdálkodás, 12/1/KONVszennyvízkezelés és 2012-0018 megújuló energia képzési rendszerének fejlesztése érdekében Az akácfa (Robinia Pseudoaciacia L.) felhasználási TÉT_10-1-2011lehetősége a 0591 kárpitozott bútorok vázszerkezetének gyártásánál. Jég kristálymag kialakulása elektromos TÉT_10-1-2011tér jelenlétében 0730 transition path sampling (Tps) szimulációkban Acta Silvatica&Lignaria KFB-051/2013. Hungarica 2013 c. kiadvány megjelentetése A faanyag hőkezelés TÉT_12_DE-1-2013- következtében létrejött 0017 szerkezetváltozásainak vizsgálata

75521

2013.02.15

2015.02.14

145 127 800

0

62

25298

2013.01.01

2014.12.31 2 138 000

0

0

852093

2012.10.01

2014.09.30 2 000 000

0

1

13191

2013.01.01

2014.01.31

0

1

25304

113

2014.09.0 2016.08.3 1 0

400 000

2483874

0

0

HUF

HUF

HUF

HUF

HUF

EMK, MÉK, VKSZ_12-1-2013-0034 Agrárklíma II KTK

SKK

NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Stratégiai ipari ágazatok jövőbemutató gyártási technológiáihoz és termékeihez kapcsolódó térségi kutatási VKSZ_12-1-2013-0038 kompetenciáik megerősítése széleskörű együttműködésben megvalósított kutatásfejlesztési programmal

TÁMOP-3.1.3-11/22012-0001

Természettudományok az élhető jövőért / Kíváncsi természet

NYME Regionális Pedagógiai TÁMOP-4.1.2.B/2Szolgáltató és 13/1-2013-0003 Kutató Központ

Regionális pedagógiai szolgáltató és kutató központ továbbfejlesztése, térségi pedagógiai központ kialakítása a Nyugatdunántúlon

TÁMOP-4.1.2.B.213/1-2013-0012

Szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztése

BPK

15353

2014.10.0 2018.09.3 921930875 1 0

0

1

25310

2014.01.0 2017.06.3 1 0

77396868 0

0

0

5814

2014.03.0 2015.10.3 1 1

23362768 0

0

98

865123

2014.01.0 2015.08.3 1 1

52694545 0

0

110

45021

2014.05.0 2015.06.3 1 0

44511490

0

11

114

HUF

TTK

106241, OTKA PD

A fojtópókfélék evolúciója

802363

115

2013.01.01

2015.12.3 1

7 776 000

0

1

Megvalósítás alatt álló projektek 2014. év (EUR) Résztvevő Pénzne intézmény m megnevezés e

Témaszá m Projekt azonosítója

Projekt tárgya

Projekt időtartama Projekt kezdete

Projekt vége

A teljes 2014. évi Önerő felhaszn támogat mérték Megjegyzé ás álás e s összege (millió (EUR) (EUR) Ft)

EUR

MÉK

L00083

Természetvédelem a szőlőtermesztés ökologizálásán keresztül (ECOWIN)

EUR

SKK

L00103

Innoval

28002 2010.04.15 2013.12.31

78 500

0

5

EUR

SKK

L-00147

REdesign+

28004 2012.01.01 2014.09.25

71 247

3 750

13

78001 2012.09.01 2014.08.31

333 220

0

65

28003 2012.05.01 2014.04.30

135 755

7 145

18

68028 2012.10.15 2015.10.15

89 829

9 981

1

EUR

MÉK

EUR

SKK

EUR

GEO

Természetvédelem a Duna menti területeken HUSK/1101/2.2.1/029 ökológiai szőlőművelési 4 technológia bevezetésével (ISTERVIN) The creation of a crossborder business partnership in the woodworking and furniture industry based HUSK_CBC on sustainable 1001/1.2.1/0005 environmental protection for businesses grouped in national professional associations 530808-TEMPUS-1TEMPUS 1-2012-12012-1-HU-TEMPUS- HU-TEMPUS-JPCR JPCR / 2012-3158/001- Geoinformatika:Üzbegi 001 sztán

78002 2009.03.24 2014.02.28

318 564

0

8

116

EUR

SKK

EUR

EMK/KFI

EUR

MÉK

EUR

MÉK

EUR

BPK, mint partner

EUR

GEO

EUR

GEO

EUR

EMK

CENTRAL EUROPE Programme 4. Towards the Sustainable Mangement FP7-KBBE-2011-5 of Forest Genetic Resources in Europe (FORGER) Rezet helyettesítő új ProEcoWine növényvédőszer kifejlesztése A szennyvíziszapok a talajremediációjánál ökológiailag HUSK/110/1.2.1/0148 elfogadható alkalmazása (ECOSOILREM) Többnyelvű nevelés Ágfalván és L00167 Draßburgban, MULTILING eEnvironmental services for advanced applications within CIP-ICT-PSP-2012-6 / INSPIRE eENVplus "ICT-PSP" 325232 “eKörnyezeti” szolgáltatások fejlett alkalmazása az INSPIRE keretében A földügyi igazgatás 530690-TEMPUS-1felsőfokú képzésének 2012-1-PL-TEMPUSrészletes kidolgozása SMHES orosz egyetemeken A Fertő tó-Hansági főcsatorna rendszer új L00130 geodéziai felmérése (GENESEE) ECOPAPERLOOP

28005 2012.09.01 2014.12.31

160 650

28 350

28

18008 2012.03.01 2016.02.28

176 921

0

13

78008 2012.11.01 2014.10.30

272 000

0

20 Alga-szőlő

78009 2012.09.01 2014.08.31

166 502

54497

24

48002

2015.

308 818

54497

10

68030 2013.01.01 2015.12.31

50 600

0

0

68029 2012.10.01 2015.10.01

25 200

2800

0

18006 2011.05.01 2014.04.30

243 910

0

19

117

2013.

EUR

MÉK

EUR

EMK

EUR

SKK

EUR

SKK

EUR

MÉK

EUR

GEO

Biológiai eredetű erőforrások felhasználásának optimalizálása a L00082 Nyugat-magyarországi régióban, Bécsben és Burgenlandban (BIORES) Innovatív módszerek a Dunamenti ártéri erdők leltározására és HUSK/1101/1.2.1/014 monitorozására 1 korszerű korszerű 3D-s távérzékelési technológiák segítségével (INMEIN) Kreative Wertschöpfungskette / L00165 Kreatív értéklánc "CREATIVE" OI-Net, European 542203-LLP-1-2013-1Academic Network for FI-ERASMUS-ENW Open Innovation Gyógynövények gyűjtésével, termesztésével és No. AO-1-02 feldolgozásával kapcsolatos oktató/kutató munka Geographic Projekt száma: 540409- Information: Need to LLP-1-2013-1-BEKnow (GI-N2K): ERASMUS-ENW towards a more Szerződés száma: 2013- demand-driven 2912/001-001 geospatial workforce / Térinformatika: amit

78005 2009.03.24 2014.06.30

60 782

0

9

18009 2012.09.01 2014.08.31

91 114

0

12

28006 2013.01.01 2014.12.31

60 000

0

14 ATMOS

25302 2013.10.01 2016.09.30

7 370

3 263

78010 2013.08.01 2014.12.31

11 500

0

68031 2013.10.01 2016.09.30

16 968

5 657

118

0

1 HERBAID

0

tudni kell (GI-N2K)

119

6.)

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a)

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése

2014-ben az immateriális javak állományának értéke 20.156e Ft-tal csökkent, amely 2013-hoz képest 2,69 %-os csökkenést jelent. A csökkenés elsődleges oka, hogy 2014. júniusában a Geoinformatikai Kar átkerült az Óbudai Egyetemhez. A 2014-es évben beszerzett immateriális javak 63 %-a (22.308.500 Ft) költségvetési támogatásból, 32 %-a (11.196.538 Ft) pályázati támogatásból és 5 %-a (1.792.712 Ft) egyéb forrásból került beszerzésre. A források megoszlását az alábbi diagram tartalmazza:

25 000 000 20 000 000 15 000 000 Sorozatok1 10 000 000 5 000 000 Költségvetési támogatás

Pályázatok

Egyéb

A pályázati forrásból beszerzésre került immateriális javak 56 %-a, 6.251.148 Ft GOP pályázatból, 44 %-a, 4.945.390 Ft pedig TÁMOP pályázatból származik. 2014-ben 4.800.000 Ft értékben kerültek immateriális javak selejtezésre, amely a nyilvántartott immateriális javak 0,65 %-a. Értékesítésre tárgy évben nem került sor. Az ingatlanok állománya összességében a Geoinformatikai Kar átadása miatt megközelítőleg 2,5%-kal (313.576e Ft-tal) csökkent. 2014-ben az ingatlanokon 32.280e Ft értékben végeztettünk felújítást. Értékesítésre került egy szolgálati lakás Székesfehérváron, az ebből származó bevétel 8.050eFt. A gépek, berendezések, járművek állományának értéke 1,3 %-kal csökkent a Geoinformatikai Kar átadása miatt. 2014-ben a gépek, berendezések, járművek 246.849e Ft értékben kerültek beszerzésre. A beszerzett eszközök 88 %-a pályázati forrásból lett finanszírozva, 4%-a költségvetési támogatásból, 2%-a a működési bevétel terhére és 6%-a egyéb forrásból.

120

250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000

Sorozatok1

-

A pályázatokból beszerzett eszközök 52%-a TÁMOP projekt keretén belül, 20 %-a GOP pályázatból, 17 %-a KEOP pályázatból és 11%-a további pályázatokból került beszerzésre. A pályázati források megoszlását az alábbi diagram tartalmazza: Egyéb pályázatok 11% KEOP 17%

TÁMOP 52%

GOP 20%

2014-ben a gépek, berendezések közül 28 tétel került értékesítésre, többek között motorfűrészek, informatikai eszközök és egy rakodódaru. A gépek, berendezések, felszerelések közül a Savaria Egyetemi központban 7 tétel került selejtezésre. A selejtezés oka, az eszközök elavultsága. Tárgy évben jármű sem beszerzésre, sem selejtezésre nem került. Értékesítésre került egy Fendt típusú traktor. Gépek, berendezések, járművek értékesítéséből 11.188e Ft bevétel keletkezett. 7.)

Tulajdonosi részesedés

Az intézmény 2014. évben további részesedést nem vállalt, a már meglévők adatai az alábbiak: A NymE 100 %-os részesedéssel rendelkezik az alábbi gazdálkodó társaságok esetében: I. Universitas Fidelissima Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Kft. 121

A NymE Szenátusa, 2007. január 24-én kelt Alapító Okirattal a kollégiumi, diákotthoni és az ezekkel kapcsolatos komplex üzemeltetési feladatok ellátása céljából alapította. A vállalkozás rövidített neve: Universitas Fidelissima Kft. Székhelye: 9400 Sopron, Ady Endre u. 5. Fő tevékenység: Ingatlankezelés Jegyzett tőke: 3 000 000 Ft Tulajdoni részesedés értéke: 3 000 000 Ft II. Pannon Famulus Kft. A NymE Szenátusa, 2007. február 27-i ülésén hagyta jóvá a Kft. alapítását. A vállalkozás rövidített neve: Pannon Famulus Kft. Székhelye: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. Fő tevékenység: Szállodai szolgáltatás Jegyzett tőke: 30 000 000 Ft Tulajdoni részesedés értéke: 30 000 000 Ft III. Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft. A NymE Szenátusa, 2007. decemberi ülésén szavazta meg a társaság alapítását A vállalkozás rövidített neve: NyME KKK Nonprofit Kft. Székhelye: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Fő tevékenység: Műszaki kutatás fejlesztés Jegyzett tőke: 3 000 000 Ft Tulajdoni részesedés értéke: 3 000 000 Ft IV. Erdő-és Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft. A Gazdasági Tanács támogató véleményének figyelembevételével a NymE Szenátusa jóváhagyta a Kft. alapítását. A vállalkozás rövidített neve: ERFARET-Nonprofit Kft. Székhelye: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Fő tevékenység: Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Jegyzett tőke: 3 000 000 Ft Tulajdoni részesedés értéke: 3 000 000 Ft Ezeken kívül az intézménynek számottevő részesedése nincsen, egy Kft-ben szerzett még 17 %-os részesedést. V. SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. A vállalkozás rövidített neve: SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft Székhelye: 9400 Sopron, Ferenczy János u. 60-1. Fő tevékenység: Középfokú oktatás Jegyzett tőke: 3 340 000 Ft Tulajdoni részesedés értéke: 570 000 Ft 2013. évben 4%-os részesedése lett az alábbi Kft-ben: VI. Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. A Kft. 2013. március 12-én jött létre, amelyben az Egyetem 4%-os tulajdoni hányadot szerzett. A vállalkozás rövidített neve: Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. Székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Fő tevékenység: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Jegyzett tőke: 3 000 000 Ft

122

Tulajdoni részesedés értéke:

8.)

120 000 Ft

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

2014. december 31-én a követelések összege 236.164 e Ft volt, melynek összetétele az alábbiak szerint alakult: Költségvetési évben esedékes követelések Készletértékesítés, szolgáltatásnyújtás Ellátási díjak Saját alapítású Kft kölcsön Költségvetési évet követően esedékes követelések Általános forgalmi adó visszatérítés Dolgozók lakásépítése kölcsön

219 246 137 257 68 989 13 000 13 969 6 490 7 479

A mérleg fordulónapján fennálló kötelezettségek összege 1.100.473 e Ft, melynek összetétele a következő. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Dologi kiadásokra Informatikai szolgáltatásokra Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti díj Karbantartás Reklám és propaganda kiadások Beruházásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Munkaadókat terhelő járulékok (Rehabilitációs adó) Dologi kiadásokra Beruházások, felújítások 9.)

A letéti számla pénzforgalma „NÉ”

123

640 572 576 405 2 936 64 175 10 812 487 121 7 957 3 404 64 167 459 901 13 021 400 040 46 840

10.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése Intézményünknek a 2013 évi költségvetési támogatás elszámolása után fennmaradó 11.135 e Ft maradványt 2014.10.10-én fizette vissza, az elhúzódás oka az előirányzati számlánk egész évben inkasszó beszedéssel volt terhelve. adatok e Ft-ban Megnevezés

1 2.) Év közben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (bérkompenzáció, prémiumévek), 0, vagy befizetési kötelezettség 3.) Államilag támogatott (rész) ösztöndíjas teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos elszámolás alapján, befizetési kötelezettség vagy elismert többlet 4.) A 2013. évi költségvetésben biztosított képzési támogatás elszámolása alapján, befizetési kötelezettség vagy elismert többlet 5.) A 2013. évi költségvetésben biztosított tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési célú támogatás elszámolás alapján, 0 vagy befizetési kötelezettség 6.) Felsőoktatási intézmények köznevelési feladatok ellátása, 0 vagy befizetési kötelezettség 7.) PPP kiegészítő támogatás, 0 vagy befizetési kötelezettség 8.) A 2013. évi költségvetésben speciális programokra biztosított támogatás elszámolása alapján, befizetési kötelezettség vagy elismert többlet 9.) Egyéb befizetési kötelezettségek : pl.: a 2.)-8.) pontokban fel nem sorolt egyéb támogatások jogosultságának elszámolása 10.) Elszámolás alapján 2013. évi befizetési kötelezettség

124

Rendelkezésre álló támogatási előirányzat

Az intézményt megillető támogatás összege

Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert többlet (-)

2

3

2-3=4

122 674

115 797

6 877

1 163 900

1 097 506

66 394

1 912 286

1 975 161

-62 875

461 971

461 971

0

1 232 100

1 234 998

0

84 600

84 600

0

491 043

490 304

739 0 11 135

11.) Zárolás „NÉ”

Sopron, 2015. április 28.

Prof. Dr. Faragó Sándor rektor

Dr. Dinnyés Álmos kancellár

125

Szabó László mb. gazdasági vezető