Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 13 Client Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air - Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum Type of audit 2nd Stage Certification Audit
Certification No. 01 100 117099
Standard (s) TRCert - ISO 9001: 2008; KAN - SNI ISO 9001:2008
Management system Representative: Alvadison BA / TRCert; TRBB; TGA / TRCert; TGA / TUVIr.CERT / TRCert Audit accreditation Team Leader: Rachmat Kurniawan Brigitte Bader Auditor(s)/Expert: approvedBy
Audit Date: TUV Auditors; Freelancers
Satriyo Budiawan, Agustani Bustami, Satria Wira Nayoan, Haerul Saleh 2011-06-27, 28 and 30
disclosed
F-NCR-UV-G-ALL 2011-06-30 docIndex
7
Date docType
Rachmat Kurniawan Audit Team Leader
Ir. Alvadison Managementsystem Representative
Form ThedocTypelong client is required to analyse the root cause of the nonconformities. This results and the correction(s) and corrective action(s) has (have) to be described in the nonconformity report and has (have) to be forwarded to the audit team leader rapidly. Documents, which prove the elimination of the nonconformities have to be Petra Rosa Duran submitted. issuedBy
English language
18.03.2010 Correction(s) and corrective action(s) are appropriate. Correction(s) has (have) been verified, including documents submitted later. MFvalidFrom
A re-audit was performed. 01.01.2099 MFvalidUntil Global region
No
Date, processing auditor regSuppl
releaseDate Rev.1.2 (2011-03) revision
Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 13 Client
Certification No. 01 100 117099
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air - Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum Type of audit 2nd Stage Certification Audit
No Ref
Nonconformity
Standard (s) TRCert - ISO 9001: 2008; KAN - SNI ISO 9001:2008
proof
Cause analysis
[Discussed with whom and where?] 1
8.5.2 Discussed with: Pak Deddy (Sub Bag. Keuangan)
Corrections and Corrective Action Completion
[by whom?] D
Ketidaktercapaian penyerapan anggaran untuk beberapa kegiatan Balai/Bidang/Bagian per bulan seharusnya ditindaklanjuti dengan pengisian form P5. Namun berdasarkan Memo Dinas no. 57/MD/Proker/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, belum ada tindak lanjut pengisian form tersebut dalam hal ketidaktercapaian di bawah ini:
[by whom?] Correction:
date
Date:
by: by:
Corrective action:
Date:
by:
Realiasi keuangan Juni 2011 18.57% / target 42.92% Realisasi fisik Juni 2011 18.9% / target 42.89% 2
6.3 Discussed with: Pak Saefu, Pak Budi Sugiarto (Sub Bag. Umum) Tidak dapat ditelusuri bukti serah terima barang dalam hal perpindahan ataupun pemusnahan alat berdasarkan Laporan Barang Milik Negara tahun 2010, 31 Desember 2010. Alat kantor lainnya (2.05.01.05) saldo per 1 Jan 2010 sejumlah 239.407.100 (49 pcs). Bertambah sejumlah 991.453.030 (6 pcs) dan berkurang sejumlah 220.312.270 (1 pcs).
Remarks under „proof“:D = submit documents; NA = re-audit
D
Correction:
Date:
by: by:
Corrective action: by:
Date:
Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 13 Client
Certification No. 01 100 117099
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air - Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum Type of audit 2nd Stage Certification Audit
3
6.2.2 Perencanaan Program Pelatihan 2011 tidak ditetapkan seperti yang dipersyaratkan oleh Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan (DSM/PUSAIR/PP/17 rev. 00 tanggal 09/12/2010).
Standard (s) TRCert - ISO 9001: 2008; KAN - SNI ISO 9001:2008
D
Correction: by: by:
Discussed with: Ibu. Savitirie Department: SDK – Sumber Daya Manusia 4
5.5.3 Discussed with: Ibu Teti (Balai Pantai)
5
Corrective action:
Date:
by: D
Correction:
Tidak dapat dibuktikan efektifitas komunikasi internal telah berjalan cukup baik. Contohnya: beberapa penetapan metode pengukuran kepuasan pelanggan, penetapan persyaratan kompetensi, proses seleksi dan evaluasi nara sumber (eksternal) yang sudah ditetapkan di pusat. Hal ini belum tersosialisasi dengan efektif. 7.6 Tidak dilakukan Kalibrasi serta Pengendalian atas alat ukur guna memastikan validitas hasilnya dalam proses pengukuran.
Date:
Date:
by: by:
Corrective action:
Date:
by: D
Correction:
Date:
by: Contoh: GPS Handheld Garmin 76CS Echosounder Bathy 500 Raythlon
by:
Corrective action: by:
Discussed with: Bp. Yudi, Bp. Uus Department: Balai Pantai – Penerapan & Pelayanan
Remarks under „proof“:D = submit documents; NA = re-audit
Date:
Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 13 Client
Certification No. 01 100 117099
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air - Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum Type of audit 2nd Stage Certification Audit
6
8.2.3 Tidak dapat dipastikan telah ditetapkan metode monitoring yang sesuai untuk sasaran mutu " Toleransi Waktu Pengujian sampai Pengiriman Laporan maksimal 2 hari"
Standard (s) TRCert - ISO 9001: 2008; KAN - SNI ISO 9001:2008
D
Correction:
Date:
by: by:
Penerapan & Pelayanan BHGK (Bpk. Slamet)
Corrective action:
Date:
by: 7
7.5.1 Tidak ada bukti dilakukan penunjukan Teknisi yang melakukan Pengujian: Analisa Ayak & Kadar Sedimen untuk Sample No. 50/XII/Mektan/2010 tanggal 20/12/2010 sesuai yang dipersyaratkan dalam Instruksi Pelaksanaan Pengujian
D
Correction: by: by:
Penerapan & Pelayanan BHGK - Lab. Geo Teknik (Bpk. Slamet) 8
7.6 Berikut dibawah ini adalah ketidaksesuaian terkait Pengendalian Alat Ukur: a. Dial Indicator dengan S/No. 2046 untuk Consolidation Test belum dimasukkan kedalam Jadwal Kalibrasi sehingga tidak dapat dipastikan jadwal kalibrasi berikutnya b. Tidak ditemukan Sertifikat Kalibrasi untuk Dial Indicator S/No. 2046F yang telah dilakukan kalibrasi tanggal 30 Juni 2010 Penerapan & Pelayanan BHGK - Lab Geo Teknik (Bpk. Slamet)
Remarks under „proof“:D = submit documents; NA = re-audit
Date:
Corrective action:
Date:
by: D
Correction:
Date:
by: by:
Corrective action: by:
Date:
Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 13 Client
Certification No. 01 100 117099
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air - Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum Type of audit 2nd Stage Certification Audit
9
8.5.2 Tidak ada bukti dilakukan Analisa Penyebab & Tindakan Koreksi untuk ketidak tercapaian Realisasi Pekerjaan dibandingkan target sebagaimana yang tergambar dalam Kurva S periode Jan - Maret 2011"Prototipe Pengembangan Teknologi Bangunan Penangkap Sedimen & Lahan Basah Buatan"
Standard (s) TRCert - ISO 9001: 2008; KAN - SNI ISO 9001:2008
D
Correction: by: by:
Corrective action:
Date:
by:
Pengendali Mutu BHGK (Ibu Sri Heti) 10 8.5.2 Tidak ditemukan bukti adanya Tindak lanjut berupa Rencana Perbaikan terhadap 32 alat ukur "Current Meter" yang mengalami kerusakan (25 Rusak Ringan, 7 Rusak Berat)
Date:
D
Correction:
Date:
by: by:
Penerapan & Pelayanan HITA (Ibu Sri Mulat Yuningsih)
Corrective action:
Date:
by: 11 8.2.3 Tidak dapat dipastikan telah ditetapkan metode monitoring yang sesuai untuk sasaran mutu " Waktu Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur "Current Meter" max 11 hari & "Anemometer" max 8 hari Penerapan & Pelayanan HITA (Ibu Sri Mulat Yuningsih)
D
Correction: by: by:
Corrective action: by:
Remarks under „proof“:D = submit documents; NA = re-audit
Date:
Date:
Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 13 Client
Certification No. 01 100 117099
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air - Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum Type of audit 2nd Stage Certification Audit
12 8.2.3 Discussed with: Mrs. Conny I.
Standard (s) TRCert - ISO 9001: 2008; KAN - SNI ISO 9001:2008
D
Correction:
Date:
Location: Desiminasi Deviation: Evaluasi dan analisa dari peserta kegiatan (kuisioner) terhadap hasil penyelenggaraan sosialisasi kegiatan desiminasi pada tanggal 13-14 April 2011 di Bengkulu belum dilakukan sesuai yang disyaratkan didalam IK Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi DSM/Pusair/IK/08.04 Rev. 00 tanggal 9/2/2011. 13 8.5.2 Discussed with: Dr. Fitri Riandini, S.Si, MT
by: by:
Merujuk pada laporan pemantauan sasaran mutu pada Minggu ke-3 Juni 2011, terdapat sasaran mutu yang tidak tercapai. Tetapi tidak diisukan tindakan perbaikannya. Evidence: SMS Gateway (Juni 2011), Rack Server (Mei 2011), Pengambangan Server (April 2011).
Remarks under „proof“:D = submit documents; NA = re-audit
Date:
by:
D
Correction:
Department: Sub Bidang Standard Nonconformity:
Corrective action:
Date:
by: by:
Corrective action: by:
Date:
