-
1. melléklet Adatok forintban
Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK
2016
KIADÁSOK
2016
Rovatszám szerint
Tervszám
Rovatszám szerint
Tervszám
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen:
188 885 340 1. Személyi juttatások 377 000 62 360 000 39 208 000 0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások
300 000 3 254 000 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 294 384 340 Költségvetési kiadások összesen:
Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (hiány, többlet): 8. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
105 703 000 26 390 000 82 892 000 19 951 000 55 039 340 2 967 000 842 000 600 000 294 384 340 0
90 148 000 9. Finanszírozási kiadások
384 532 340 KIADÁSOK ÖSSZESEN:
90 148 000 0 384 532 340
Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban 2. melléklet Adatok forintban
BEVÉTELEK Rovatszám szerint
2 016 Tervszám
KIADÁSOK Rovatszám szerint
2 016 Tervszám
KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11. Önkormányzatok működési támogatásai 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog. - Óvodapedagógusok bértámogatása - Segítők bértámogatása - Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege - Óvodaműködtetési támogatás - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Szociális feladatok egyéb támogatása - Szociális étkeztetés - Tanyagondnoki szolgáltatás - Gyermekétkeztetés támogatása - Szünidei étkeztetés - Szociális ágazati pótlék 114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. - 2016. évi bérkompenzáció - Szociális ágazati pótlék kiegészítés - Szociális célú tűzifa 116. Elszámolásból származó bevételek 12. Elvonások és befizetések bevételei 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - OEP finanszírozás védőnői szolgálat - OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás - OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás - A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése - 2015.03.01-2016.02.29 START mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2015.11.01-2016.02.29 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 2015.11.23-2016.06.30 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi elszámolása - Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány) - Területalapú támogatás 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
188 885 340 1. Személyi juttatások 153 384 340 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 65 104 655 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 35 194 700 1102. Normatív jutalmak 22 545 200 1103. Céljuttatás, projektprémium 7 200 000 1105. Végkielégítés 185 500 4 880 000 384 000 50 249 805 23 594 048 1 882 240 5 000 000 17 670 217 2 103 300
2 835 180 0
35 501 000 4 374 000 4 762 000 5 042 000 1 490 000 2 700 000 5 936 000 8 697 000 2 500 000
377 000 0
1106. Jubileumi jutalom 1107 Béren kívüli juttatások - Cafeteria juttatások 1109. Közlekedési költségtérítés 1110. Egyéb költségtérítések 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 12. Külső személyi juttatások 121. Választott tisztségviselők juttatásai 122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 123. Egyéb külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21. Szociális hozzájárulási adó 24. Egészségügyi hozzájárulás 25. Táppénz hozzájárulás 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 3. Dologi kiadások 31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése - Gyógyszer - Könyv, folyóirat - Egyéb információhordozó - Egyéb szakmai anyag 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése - Irodaszer, nyomtatvány - Munkaruha - Hajtó, kenőanyag - Egyéb üzemeltetési anyag 32. Kommunikációs szolgáltatások 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 33. Szolgáltatási kiadások 331. Közüzemi díjak - Villamos energia - Gázdíj - Vízdíj, szennyvízdíj 332. Vásárolt élelmezés 333. Bérleti és lízing díjak
44 138 000 31 484 000 30 823 000
298 000 298 000 176 000 187 000 12 654 000 11 814 000
840 000 9 816 000 9 332 000 290 000 194 000 70 997 000 4 844 000 405 000 90 000 30 000 285 000 4 439 000 160 000 105 000 2 505 000 1 669 000 975 000 520 000 455 000 50 007 000 10 441 000 6 340 000 3 335 000 766 000 21 305 000 94 000
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése
3. Közhatalmi bevételek 31. Jövedelemadók 311. Magánszemélyek jövedelemadói - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 34. Vagyoni típusú adók - Építményadó - Kommunális adó 35. Termékek és szolgáltatások adói 351. Értékesítési és forgalmi adók - Állandó jellegű iparűzési adó - Ideiglenes jellegű iparűzési adó 354. Gépjárműadók 36. Egyéb közhatalmi bevételek - Pótlék - Bírság - Közigazgatási bírság 4. Működési bevételek 401. Készletértékesítés ellenértéke 402. Szolgáltatások ellenértéke - Bérleti díj (Települési Vízmű) - Bérleti díj (Felszabadulás u.29.) - Sírhely - Közterület használati díj - Földbérleti díj (földbérleti díj, Vodafone,Magyar Telekom) - Köztemetés visszatérülés - Napelem használati díj - Piaci helypénz - Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás, Családsegítés) - Lakbér - Helyiségbérleti díj 403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül 405. Ellátási díjak - Óvodai étkeztetés - Szociális étkeztetés - Iskolai étkeztetés 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 407. Általános forgalmi adó visszatérítése 408. Kamatbevételek 410. Biztosító által fizetett kártérítés 411. Egyéb működési bevételek - Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel - Ivóvízminőségjavító program kártérítési összeg
377 000 377 000
62 360 000 10 000 10 000 10 000 11 400 000 400 000 11 000 000 50 500 000 46 000 000 45 500 000 500 000 4 500 000 450 000 300 000 50 000 100 000 38 321 000 9 171 000 74 000 106 000 250 000 50 000 3 978 000 144 000 151 000 750 000
334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 335. Közvetített szolgáltatások - Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül - Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül 336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 337. Egyéb szolgáltatások 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított áfa 352. Fizetendő általános forgalmi adó 355. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 48. Egyéb nem intézményi ellátások - Lakhatási támogatás - Újszülött gyermekek támogatása - Gyógyszertámogatás - Szociális célú tűzifa (állami, 2015-ről áthúzódó) - Szociális célú tűzifa (önkormányzati) - Szociális célú tűzifa (2016. évi saját forrás) - Szépkorúak támogatása - Eseti támogatás - Temetési támogatás - Gyermekek átmeneti segélye - Elemi kár enyhítési támogatás - Köztemetés - Arany János ösztöndíj 5.Egyéb működési célú kiadások 5021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 5023. Egyéb elvonások, befizetések 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 513. Egyéb tartalék
750 000 6. Beruházások 1 445 000 61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 473 000 62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 9 805 000 63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 6 486 000 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3 319 000 66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6 548 000 7. Felújítások 421 000 71. Ingatlanok felújítása 3 701 000 72. Informatikai eszközök felújítása 2 426 000 73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 4 999 000 74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7 060 000 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 296 000 89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 442 000
100 000 342 000
160 000 9 604 000 6 456 000 3 148 000 0 8 403 000 252 000 252 000 14 919 000 14 419 000 500 000 19 951 000 19 951 000 9 236 000 200 000 2 036 000 36 000 83 000 700 000 25 000 5 500 000 561 000
659 000 50 000 500 000 365 000 55 039 340
17 444 000 24 335 000 13 260 340
1 666 000
1 311 000 355 000 842 000 663 000
179 000 600 000 600 000
5. Felhalmozási bevételek 51. Immateriális javak értékesítése 52. Ingatlanok értékesítése 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Kisszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8. Finanszírozási bevételek 81. Belföldi finanszírozás bevételei 811. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről 813. Maradvány igénybevétele 8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 816. Központi, irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
BEVÉTELEK Rovatszám szerint
3 254 000 43 000 3 211 000 3 211 000 293 197 340 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 9. Finanszírozási kiadások 0 91. Belföldi finanszírozás kiadásai 0 914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
293 197 340 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 016 Tervszám
203 049 340 90 148 000 90 148 000 90 148 000
293 197 340
KIADÁSOK Rovatszám szerint
2 016 Tervszám
POLGÁRMESTERI HIVATAL 3. Közhatalmi bevételek 36. Egyéb közhatalmi bevételek - Állatvédelmi bírság - Egyéb közhatalmi bevétel 4. Működési bevételek 402. Szolgáltatások ellenértéke - Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja - Fénymásolás 403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 411. Egyéb működési bevételek
0 1. Személyi juttatások 0 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1102. Normatív jutalom 107 000 1104. Helyettesítési díj 50 000 1107 Béren kívüli juttatások 30 000 - Cafeteria juttatások 20 000 1109. Közlekedési költségtérítés 25 000 1110. Egyéb költségtérítések 20 000 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 5 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 000 21. Szociális hozzájárulási adó 3 000 24. Egészségügyi hozzájárulás 25. Táppénz hozzájárulás 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 3. Dologi kiadások 31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése - Könyv, folyóirat - Egyéb információhordozó - Egyéb szakmai anyag 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése - Irodaszer, nyomtatvány - Hajtó, kenőanyag - Egyéb üzemeltetési anyag 32. Kommunikációs szolgáltatások
26 016 000 26 016 000 24 268 000
1 338 000 1 338 000 307 000 103 000 7 067 000 6 552 000 256 000 259 000 6 156 000 658 000 200 000 50 000 150 000 458 000 300 000 100 000 58 000 497 000
321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 33. Szolgáltatási kiadások 333. Bérleti és lízing díjak 334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 335. Közvetített szolgáltatások - Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül - Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül 337. Egyéb szolgáltatások 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 352. Fizetendő általános forgalmi adó 355. Egyéb dologi kiadások 5.Egyéb működési célú kiadások 513. Egyéb tartalék KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8. Finanszírozási bevételek 81. Belföldi finanszírozás bevételei 813. Maradvány igénybevétele 8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 816. Központi, irányító szervi támogatás
107 000 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 39 132 000 39 132 000 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
39 239 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN:
BEVÉTELEK Rovatszám szerint 4. Működési bevételek 401. Készletértékesítés ellenértéke 402. Szolgáltatások ellenértéke - Könyvtári beiratkozási díj - Fénymásolás - Bérleti díj - Nyomtatási díj 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 408. Kamatbevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
317 000 180 000 4 023 000 2 100 000 25 000 20 000 5 000 1 898 000 50 000 50 000 928 000 928 000
0 0 39 239 000
39 132 000
2 016 Tervszám
39 239 000
KIADÁSOK Rovatszám szerint
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 634 000 1. Személyi juttatások 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 620 000 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 30 000 1102. Normatív jutalmak 25 000 1109. Közlekedési költségtérítés 540 000 1110. Egyéb költségtérítések 25 000 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 14 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21. Szociális hozzájárulási adó 0 24. Egészségügyi hozzájárulás 25. Táppénz hozzájárulás 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 3. Dologi kiadások 31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése - Könyv, folyóirat - Egyéb információhordozó - Egyéb szakmai anyag 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése - Irodaszer, nyomtatvány - Egyéb üzemeltetési anyag
2 016 Tervszám 4 969 000 4 969 000 4 953 000
16 000 1 347 000 1 337 000 6 000 4 000 3 750 000 901 000 645 000 470 000 50 000 125 000 256 000 140 000 75 000
- Munkaruha 32. Kommunikációs szolgáltatások 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 33. Szolgáltatási kiadások 337. Egyéb szolgáltatások 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 352. Fizetendő általános forgalmi adó 5.Egyéb működési célú kiadások 513. Egyéb tartalék 6. Beruházások 63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8. Finanszírozási bevételek 81. Belföldi finanszírozás bevételei 813. Maradvány igénybevétele 8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 816. Központi, irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
BEVÉTELEK Rovatszám szerint 4. Működési bevételek 407. Általános forgalmi adó visszatérítése 6. Működési célú átvett pénzezközök 65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
634 000 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10 466 000 10 466 000 0 0 10 466 000 11 100 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2 016 Tervszám
41 000 110 000 30 000 80 000 1 856 000 1 856 000 177 000 177 000 706 000 702 000 4 000 0 0 1 034 000 415 000 399 000 220 000 11 100 000
11 100 000
KIADÁSOK Rovatszám szerint
NAPRAFORGÓ ÓVODA 146 000 1. Személyi juttatások 146 000 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 300 000 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 300 000 1106. Jubileumi jutalom 1109. Közlekedési költségtérítés 1110. Egyéb költségtérítések 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21. Szociális hozzájárulási adó 24. Egészségügyi hozzájárulás 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 3. Dologi kiadások 31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése - Gyógyszer - Könyv, folyóirat - Egyéb szakmai anyag 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése - Irodaszer, nyomtatvány - Egyéb üzemeltetési anyag - Munkaruha 32. Kommunikációs szolgáltatások 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele
2 016 Tervszám 30 580 000 30 580 000 28 589 000 1 586 000 379 000 26 000 8 160 000 8 147 000 8 000 5 000 1 989 000 810 000 375 000 15 000 100 000 260 000 435 000 135 000 150 000 150 000 105 000 55 000
322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 33. Szolgáltatási kiadások 333. Bérleti díj 337. Egyéb szolgáltatások 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 355. Egyéb dologi kiadás 5.Egyéb működési célú kiadások 513. Egyéb tartalék 6. Beruházások 63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8. Finanszírozási bevételek 81. Belföldi finanszírozás bevételei 813. Maradvány igénybevétele 8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 816. Központi, irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:
446 000 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 40 550 000 40 550 000 0
40 550 000 40 996 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 91 335 000 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 384 532 340 ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:
50 000 523 000 200 000 323 000 157 000 157 000 394 000 394 000 0 0 267 000 150 000 60 000 57 000 40 996 000
40 996 000 91 335 000 384 532 340
Kisszállás Község Önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai 2016-ban, viszonyítva a 2015. évhez 3. melléklet adatok Ft-ban Támogatások megállapításának figyelembe vett lakosságszám: 2015. január 1. 2016. évre vonatkozó költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján
Sorszám I.1.a. I.1.ba. I.1.bb. I.1.bc. I.1.bd. I.1.c. I.1.d. I. II.1. II.1. II.1. II.1. II.1. II.2.
II.2.
II.5. II.
III.1 III.2.
Támogatás jogcíme Önkormányzati Hivatal működésének támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos felad.támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogat. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása 2016. év 8 hónapra Óvodapedagógusok bértámogatása 2016. év 4 hónapra Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos összege (3 hónapra) Segítők bértámogatása 2016 év 8 hónapra Segítők bértámogatása 2016 év 4 hónapra Óvoda- működtetési támogatás 2016 év 8 hónapra - Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja Óvoda- működtetési támogatás 2016 év 4 hónapra - Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja Kieg. tám. az óvodaped.minősítése miatt Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása
Mutató
2487 fő
2015. Fajlagos összeg Ft/mutató
Összeg
Mutató
7 fő
4 580 000 32 060 000
6,97
242 ha 49,6 km 24240 20,36 km
22 300 5 396 870 320 000 15 872 000 69 1 672 560 227 000 4 621 720 6 752 700 -837 004 2 550 933 300
245,7
366 fő
2016. Fajlagos összeg Ft/mutató
2016. Összeg A 2016. évi központi költségvetési törvény értelmében
4 580 000 31 922 600 22 300
5 479 110 15 904 000 A I.1.a. - I.1.d. szerinti támogatások kizárólag az igazgatással, 1 637 577 településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal 4 621 720 kapcsolatos működési kiadásokra használhatók fel. 2 700 6 714 900 -2 077 952 2 550 902 700
66 472 146
65 104 655
5,8 fő
4 152 000 16 054 400
5,2 fő
4 308 000 14 934 400
5,3 fő
4 152 000
7 335 200
5,3 fő
4 308 000
7 610 800
5,8 fő 4 fő 4 fő 61 fő
35 000 1 800 000 1 800 000 70 000
185 500 4 800 000 2 400 000 2 846 666
5,3 fő 4 fő 4 fő
35 000 1 800 000 1 800 000
19 fő
80 000
185 500 4 800 000 2 400 000 A II.1. - II.2. II.5.szerinti támogatások kizárólag az óvoda működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben résztvevő 1 013 333 gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel.
43 fő
80 000
2 293 333
10 fő
80 000
266 667
49 fő 1 fő
80 000 384 000
1 306 667 384 000
55 fő
1 fő
70 000
352 000
1 283 334
352 000 35 257 100
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Szociális feladatok egyéb támogatása Beszámítás összege
8 539 000 16 096 860 0
Beszámítással csökkentett támogatás
16 096 860
35 194 700 A támogatás a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 20%-ának, a rendszeres szociális segély 10%-ának, a lakásfenntartási támogatás 0 10%-ának önkormányzati saját forrására használható fel. 23 594 048 0 A támogatás a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás önrészéhez, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható fel. A támogatás felhasználható továbbá a szociális étkeztetés, a tanyagondnoki szolgáltatás, valamint gyermekétkeztetés kiadásaira. 23 594 048
III.3.c. III.3.e.
Szociális étkeztetés Tanyagondnoki szolgáltatás
III.5.a.
Gyermekétkeztetés támogatása elismert dolgozói létszám alapján
III.5.b.
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
III.5.c.
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
III. IV.1.d.
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN
45 fő 2 szolgálat
55 360 2 500 000
2 491 200 5 000 000
34 fő 2 szolgálat
55 360 2 500 000
1 882 240 E két feladat közötti támogatás átcsoportosítható. 5 000 000
4,91 fő
1 632 000
8 013 120
5,57 fő
1 632 000
9 090 240 A támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére számolható el.
12 452 437
8 579 977 3 690
570
52 592 617 2501 fő
1 140
2 851 140 157 173 003
2 103 300 50 249 805
2 487 fő
1 140
A támogatás kizárólag a könyvtári és közművelődési feladatok működési 2 835 180 költségeire számolható el. 153 384 340
2016. évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként 4. melléklet Adatok Ft-ban
Feladat megnevezése
Működési célú támogatások ÁH-n belülről 091
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 092
Közhatalmi bevételek 093
Szennyvízelvezetés
Működési bevételek 094
Felhalmozási bevételek 095
Működési célú Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvett pénzeszközök 096 097
Összesen
722 000
722 000
94 000
94 000
Köztemető fenntartása
428 000
428 000
Buszváró üzemeltetés
140 000
140 000
Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat
635 000
635 000
Óvodai étkeztetés
535 000
535 000
Települési Vízmű üzemeltetés
Védőnői szolgálat
4 374 000
4 374 000
Fogorvosi alapellátás
4 762 000
4 762 000
Szociális étkeztetés
4 700 000
4 700 000
Iskolai étkeztetés
3 081 000
3 081 000
KLIK: Iskola,Sportcsarnok
3 048 000
3 048 000
9 000
9 000
Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó fogorvos A Kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat Önkormányzati feladatok
1 490 000 155 884 340
Önkormányzati Kft.Konyha Önkormányzati Kft.Műhely Önkormányzati Kft.Sportpálya Önkormányzati Kft.PUKI Papír-Írószer Bolt Közterületek,közkutak,földbérbeadás Piaccsarnok Bács-Gazda Coop SZSZK-Ápoló-gondozó otthon SZSZK-Házi segítségnyújtás SZSZK-Gyermekjóléti szolgálat SZSZK-Családsegítő szolgálat 2015.03.01-2016.02.29-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás
2 700 000
377 000
1 867 000 62 360 000
11 861 000
3 254 000
233 359 340
1 270 000
1 270 000
229 000 203 000
229 000 203 000
13 000
13 000
146 000
146 000
4 042 000
4 042 000
953 000
953 000
57 000
57 000
4 547 000
4 547 000
929 000 229 000 209 000
929 000 229 000 209 000 2 700 000
Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi rendelő 2015.11.01-2016.02.29-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2015.11.23-2016.06.30-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Dr. Józsa József-vállalkozó fogorvos Önkormányzat összesen:
5 042 000
216 000
5 936 000
5 936 000
8 697 000
8 697 000 25 000
25 000 188 885 340
377 000
62 360 000
38 321 000
Polgármesteri Hivatal
107 000
Óvodai ellátás
146 000
Könyvtári szolgáltatások Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár összesen:
5 258 000
0
0
0
0
0
3 254 000
293 197 340 107 000
300 000
446 000
62 000
62 000
572 000
572 000
634 000
0
0
0
634 000 0
Mindösszesen:
188 885 340
377 000
62 360 000
39 208 000
0
300 000
3 254 000
294 384 340
2016. évi költségvetési kiadások részletezése feladatonként 5. melléklet Adatok Ft-ban
Feladat megnevezése Szennyvízelvezetés Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartása Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat Óvodai étkeztetés Szociális ellátások Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés Közvilágítás Tanyagondnoki szolgáltatás Játszótér üzemeltetés Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés KLIK:Iskola,Sportcsarnok Polgármesteri Hivatal üzemeltetése Napraforgó Óvoda üzemeltetése Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetése Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó fogorvos A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat Önkormányzati feladatok Önkormányzati ingatlanok Önkormányzati Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzati Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. PUKI Papír-Írószer Bolt Településüzemeltetés Közterületek, közkutak, földbérbeadás Piaccsarnok Önkormányzati állományban lévő közalkalmazott Bács-Gazda Coop SZSZK-Ápoló-gondozó otthon SZSZK-Házi segítségnyújtás SZSZK-Gyermekjóléti szolgálat SZSZK-Családsegítő szolgálat Állami, önkormányzati ünnepek Testvér-települési kapcsolatok 2015.03.01-2016.02.29-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás Szünidei gyermekétkeztetés
Személyi juttatások 051
Szociális hozzájárulási adó 052
Dologi kiadások 053
Ellátottak pénzbeli juttatásai 054
722 000 39 000 552 000 253 000 1 200 000 635 000 7 945 000
Egyéb működési célú kiadások 055
Beruházások 056
1 250 000 50 000 472 000
19 951 000 2 336 000 4 561 000
636 000 1 205 000
3 100 000
841 000
1 547 000
419 000
12 248 000
3 259 000
2 258 000
593 000
1 690 000
467 000
300 000 100 000
153 000 51 000
3 558 000
480 000
930 000 1 295 000 700 000 7 074 000 3 544 000 150 000 6 160 000 12 573 000 3 048 000 1 407 000 2 092 000 1 873 000 6 000
472 000 179 000
1 490 000 5 577 000 754 000 1 270 000 312 000 203 000 13 000 146 000 126 000 121 000 186 000 3 000 57 000 4 630 000 546 000 229 000 197 000 1 027 000 27 000
584 000
7 000 2 103 000
178 000
53 959 340
Felújítások 057
Egyéb felhalmozási célú kiadások 058
Összesen 722 000 39 000 1 802 000 303 000 1 672 000 635 000 7 945 000 19 951 000 4 374 000 7 240 000 700 000 7 074 000 7 485 000 150 000 8 304 000 12 573 000 3 048 000 1 407 000 2 092 000 1 873 000 6 000 2 074 000 75 043 340 754 000 1 270 000 312 000 203 000 13 000 146 000 2 977 000 121 000 186 000 2 160 000 57 000 4 630 000 546 000 229 000 197 000 1 480 000 178 000 4 045 000 2 103 000
Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi rendelő Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2015.évi) 2015.11.01-2016.02.29-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2015.11.23-2016.06.30-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Dr. Józsa József-vállalkozó fogorvos Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Óvodai ellátás Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár összesen: Mindösszesen:
216 000
216 000 842 000
842 000 5 653 000
763 000
6 416 000
6 547 000
884 000
43 898 000 26 016 000 30 580 000
9 751 000 7 067 000 8 160 000
2 839 000 2 130 000 4 969 000 105 463 000
769 000 578 000 1 347 000 26 325 000
7 431 000 25 000 203 049 340 39 239 000 40 996 000 558 000 4 617 000 5 925 000 11 100 000 294 384 340
25 000 71 463 000 6 156 000 1 989 000 558 000 695 000 2 497 000 3 750 000 83 358 000
19 951 000
55 731 340
1 413 000
842 000
0
0 842 000
0 0
267 000
0 19 951 000
0 55 731 340
314 000 720 000 1 034 000 2 714 000
Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban 6. melléklet Adatok Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI Szennyvízelvezetés Települési Vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó orvos Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi szolgálat Dr. Józsa József- vállalkozó fogorvos Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés Közvilágítás Szociális étkeztetés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Szünidei gyermekétkeztetés Szociális ellátások KLIK: Iskola, Sportcsarnok fenntartása Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület Üzemeltetés Óvoda Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár Közfoglalkoztatás Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (Papír-Írószer Bolt,Bács-Gazda Coop, Település üzemeltetési feladatok Közterületek, közkutak, földbérbeadás Önkormányzat igazgatási feladatai SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Családsegítő szolgálat SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2015. évi) Polgármesteri Hivatal Könyvtári feladatok Közművelődési feladatok Óvodai ellátás Játszótér üzemeltetés Piaccsarnok üzemeltetése Összesen:
BEVÉTEL
KIADÁS 722 000 94 000 0 428 000 140 000 0 635 000 9 000 5 258 000 25 000 4 374 000 4 762 000 0 0 4 700 000 535 000 3 081 000 0 0 3 048 000 0 0 0 17 333 000 203 000 0 4 042 000 233 359 340 929 000 209 000 229 000 0 107 000 62 000 572 000 446 000 0 953 000 286 255 340
722 000 0 39 000 1 802 000 303 000 1 672 000 635 000 6 000 216 000 25 000 4 374 000 7 240 000 700 000 7 074 000 8 304 000 7 945 000 12 573 000 2 103 000 19 951 000 3 048 000 1 407 000 2 092 000 1 873 000 17 892 000 957 000 2 977 000 121 000 78 861 340 546 000 197 000 229 000 842 000 39 239 000 5 175 000 5 925 000 40 996 000 150 000 186 000 278 397 340
ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI Tanyagondnoki feladatok A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat Önkormányzati Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzati Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. PUKI SZSZK - Ápoló-gondozó otthoni ellátás Összesen:
Mindösszesen:
BEVÉTEL
KIADÁS 0 1 867 000 1 270 000 229 000 203 000 13 000 4 547 000 8 129 000
7 485 000 2 074 000 1 270 000 312 000 203 000 13 000 4 630 000 15 987 000
294 384 340
294 384 340
Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai
7. melléklet Adatok Ft-ban
Megnevezés
Tervezett kiadás
Szociális célú tűzifa (2016. évi)
700 000
Elemi kár enyhítési támogatás
50 000
Lakhatási támogatás Újszülött gyermekek támogatása
9 236 000 200 000
Szociális célú tűzifa (önkormányzati)
83 000
Szociális célú tűzifa (2015-ről áthúzódó)
36 000
Eseti támogatás
5 500 000
Temetési támogatás
561 000
Gyermekek átmeneti segélye
659 000
Gyógyszertámogatás
2 036 000
Köztemetés
500 000
Arany János ösztöndíj
365 000
Szépkorúak támogatása Összesen:
25 000 19 951 000
8. melléklet ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATOK, ÁLLÁSHELY 2016. Intézmény
2016. év szakmai Teljes munkaidő
Kisszállás Polgármesteri Hivatal köztisztviselő polgármester
9 1
Napraforgó Óvoda
6
Művelődési Ház és Könyvtár 2016. március 16-tól
2
Összesen
18
Védőnői szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Étkeztetés Fogászati alapellátás 2016.01.01 – 2016.02.29.(fogászati asszisztens) 2016.03.01-től (fogorvos, fogászati asszisztens) Településüzemeltetés Közfoglalkoztatás éves létszámterve Összesen: Önkormányzati létszám összesen
technikai részmunkaidő
Teljes munkaidő
összesen részmunkaidő 9 1
4
0,5 0,5
10
2,5 4
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok 1 2 1
22,5
1 2 1
0,75 2
2
2
2
8 26
0,5
51 51
51 59
55
81,5
Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi egyéb működési célú kiadásai 9. melléklet Adatok Ft-ban Megnevezés
2016. évi terv
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre SZSZK működési hozzájárulás Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Háziorvosi ügyelet
17 444 000 15 255 000 342 000 1 363 000
Ivóvízminőség javító program hozzájárulás
142 000
Ivóvízminőség javító program kártalanítási összeg
342 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.) Ebből: - temető fenntartás támogatása
24 335 000 17 953 000 600 000
- temetőben vízvezeték továbbépítésére támogatás
50 000
- külterületi buszvárókhoz hulladékgyűjtők készítéséhez támogatás
50 000
- kerékpárút karbantartásához támogatás - Önkormányzati Kft. működési támogatása Fogorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok részére Civil szervezetek támogatása Polgári védelmi tagdíj Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás K513. Egyéb működési célú kiadások Egyéb tartalék Összesen (K506+K512+K513):
472 000 16 781 000 5 670 000 500 000 6 000 206 000 13 260 340 13 260 340 55 039 340
Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai
10. melléklet Adatok Ft-ban
Megnevezés
2016. évi terv
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Kisszállás Önkormányzati Kft. Ebből: - temető üzemeltetéséhez hulladékgyűjtő konténerek vásárlása
600 000
Összesen:
600 000
Kisszállás Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 11. melléklet Adatok Ft-ban
Jogcím
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2016. évi tervszám
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
188 885 340
26 727 276
15 677 483
14 648 058
14 648 058
14 648 058
14 648 058
14 648 058
14 648 058
14 648 058
14 648 058
14 648 058
14 648 059
377 000 62 360 000 39 208 000 0
0 151 000 3 267 000 0
0 151 000 3 267 000 0
377 000 30 000 000 3 267 000 0
0 151 000 3 267 000 0
0 151 000 3 267 000 0
0 151 000 3 267 000 0
0 151 000 3 267 000 0
0 151 000 3 267 000 0
0 30 000 000 3 267 000 0
0 151 000 3 267 000 0
0 152 000 3 267 000 0
0 1 000 000 3 271 000 0
300 000
0
0
300 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Bevételek összesen:
3 254 000 294 384 340
4 000 30 149 276
4 000 19 099 483
4 000 48 596 058
4 000 18 070 058
3 215 000 21 281 058
4 000 18 070 058
4 000 18 070 058
3 000 18 069 058
3 000 47 918 058
3 000 18 069 058
3 000 18 070 058
3 000 18 922 059
1. Személyi juttatások
105 703 000
8 808 580
8 808 580
8 808 580
8 808 580
8 808 580
8 808 580
8 808 580
8 808 580
8 808 580
8 808 580
8 808 580
8 808 620
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások
26 390 000 82 892 000
2 199 170 8 210 000
2 199 170 8 210 000
2 199 170 8 210 000
2 199 170 8 210 000
2 199 170 8 210 000
2 199 170 3 000 000
2 199 170 3 000 000
2 199 170 3 000 000
2 199 170 8 210 000
2 199 170 8 210 000
2 199 170 8 210 000
2 199 130 8 212 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
19 951 000
400 000
1 205 000
1 205 000
1 205 000
1 205 000
1 205 000
1 205 000
1 205 000
1 205 000
1 205 000
1 206 000
7 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások 6. Beruházások
55 039 340 2 967 000
3 481 000 0
2 460 259 0
4 501 741 0
3 481 000 0
3 481 000 500 000
3 481 000 1 000 000
3 481 000 800 000
3 481 000 300 000
16 741 340 367 000
3 481 000 0
3 481 000 0
3 488 000 0
842 000
0
0
0
0
842 000
0
0
0
0
0
0
0
600 000 294 384 340
0 23 098 750
0 22 883 009
600 000 25 524 491
0 23 903 750
0 25 245 750
0 19 693 750
0 19 493 750
0 18 993 750
0 37 531 090
0 23 903 750
0 23 904 750
0 30 207 750
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen:
Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi közvetett támogatások előirányzata 12. melléklet Adatok e Ft-ban
Támogatás alapja
1
Kommunális adó: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 134.§. felhatalmazása alapján kérelemre van lehetőség mérsékelni 50 %-ra, vagy elengedni a teljes mértékben a kivetette kommunális adót.
2
Támogatásban részesülők száma
összege
24
162
Gépjárműadó: a mozgáskorlátozott gépjármű-tulajdonosok gépjárműadó mentességet élveznek maximum 13.000 Ft erejéig.
9
88
3
Kisszállási Víziközmű Társulat
1
100
4
Háziorvosi szolgálat rendelő bérleti díj
1
63
5
Fogorvosi szolgálat rendelő bérleti díj
1
32
6
Gyermekorvosi rendelő bérleti díj
1
32
7
Falugazdász iroda helyiségbérleti díja
1
100
8
KMB iroda helyiségbérleti díja
1
100
9
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
1
100
10
Nyugdíjas Egyesület
1
100
11
Sportegyesület
1
100
12
Önvédelmi Egyesület - iroda - garázs
1 1
100 43
42
977
Közvetett támogatások összesen:
13. melléklet Adatok Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban
1. Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó feladata nincs.
Kisszállás Község Önkormányzata Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjei 14. melléklet Adatok Ft-ban
Az Önkormányzatnak Európai Uniós forrásból megvalósuló folyamatban lévő projektje nincs.
Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi beruházási, felújítási kiadásai 15. melléklet Adatok Ft-ban
2016. évi tervszám Megnevezés
Forrásösszetétel
Pályázati azonosító Alap
Áfa
Pályázati forrás
Saját erő
K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Napraforgó Óvoda - Laptop - Pendrive (3 db) Könyvtár - Laptop olvasói használatra Művelődési Ház - Laptop - Asztali számítógép - Külső winchester - Reapeter WIFI jelismétlő K64 Egyéb tárgyi eszközök beszrezése, létesítése Önkormányzat Védőnői szolgálat - Nyomtató - Szürő audiométer - Halogén vizsgáló lámpa - Egyéb nem nevesített kisértékű tárgyi eszközök Fogorvosi alapellátás - Nyomtató - Használt bútor Szociális étkeztetés - Kerékpárra szerelhető ételszállító edény Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetése - Riasztórendszer kiépítése A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat - 20 db segélyhívó készülék Könyvtár - Vitrin kiállítási anyagok tárolására
140 000 10 000
38 000 3 000
178 000 13 000
118 000
32 000
150 000
118 000 142 000 28 000 9 000
32 000 38 000 7 000 2 000
150 000 180 000 35 000 11 000
35 000 217 000 31 000 88 000
10 000 58 000 9 000 24 000
45 000 275 000 40 000 112 000
23 000 118 000
6 000 32 000
29 000 150 000
140 000
38 000
178 000
199 000
54 000
253 000
460 000
124 000
31 000
9 000
TP-1-2015/7376 584 000 40 000
- Gyermekkönyvtárba székek - Függönyök, karnisok Művelődési Ház - Fénymásoló - Tűzhely - Vasaló - Elektromos fali darts játék Napraforgó Óvoda - CD lejátszó (3db) K6 Összesen: K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása Önkormányzat - Művelődési Ház nyílászáró csere K7 Összesen:
47 000
13 000
60 000
50 000
14 000
64 000
131 000 100 000 10 000 30 000
35 000 27 000 3 000 8 000
166 000 127 000 13 000 38 000
60 000 2 335 000
16 000 632 000
584 000
76 000 2 383 000
663 000 663 000
179 000 179 000
0
842 000 842 000
