JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK ……./2015.(II. .) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya Jászivány Önkormányzatának képviselő-testületére terjed ki. 2.§ A költségvetés tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 52 333 ezer Ft-ban állapítja meg. Ezen belül: - felhalmozási célú bevételt -felhalmozási célú kiadást ebből :- felhalm.célú pe. átad. - beruházás - működési célú bevételt - működési célú kiadásokat ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi jellegű kiadásokat - szociális jellegű támogatásokat -működési célra átadott pénzeszköz - tartalék - céltartalék - a költségvetési létszámkeretet állapítja meg.
5 400 ezer Ft-ban 5 400 ezer Ft-ban 400 ezer Ft-ban 5 000 ezer Ft-ban 46 933 ezer Ft-ban 46 933 ezer Ft-ban 5 854 ezer Ft-ban 1 590 ezer Ft-ban 9 944 ezer Ft-ban 1 574 ezer Ft-ban 1 880 ezer Ft-ban 15 570 ezer Ft-ban, 10 521 ezer Ft-ban, 3 fő
(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az l. sz. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. (4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létre jött hiány finanszírozásának
módja a hitel felvétel. A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök, kizárólag a képviselőtestületet illetik meg. Az önkormányzat bevételei 4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megosztását az 1,2,3. számú mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzat kiadásai 5. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 3. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési jellegű szociális támogatási feladatok kiadásait a 4. sz., szervezetek támogatását az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg. (4) A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg. 6.§ A képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg 7.§ (1) Az önkormányzat létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza. Tartalék 8.§ A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetés 15 570 ezer Ft általános, és 10 521 ezer Ft céltartalékkal hagyja jóvá. Több éves kihatással járó feladatok 9.§ Az önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek előirányzatait éves bontásban a 10/a. és 10/b sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Európai Uniós projektek 10.§ Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. Sz. melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások 11.§ Az önkormányzat a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettségét a 12. Sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. 13. § A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve- a 14. sz. melléklet szerint állapítja meg. 14.§ Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 15. sz. melléklet alapján határozza meg A 2015. évi költségvetés végrehajtás szabályai 15. §. (1) A költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többlet felhasználásának jogát, a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a képviselőtestület magának tartja fenn. (2) Az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó döntési jogot a képviselőtestület gyakorolja. (3) A szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése és visszavonása a polgármester hatásköre. 16.§ (1)Az állampolgárok élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében /veszély-helyzetben/ a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolni. (2)Az /1/ bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 17. § (1) A képviselő-testület a közalkalmazottak részére étkezési hozzájárulást biztosít 5000 Ft/hó értékben. (2)A köztisztviselők az önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak a köztisztviselői törvényben meghatározott mértékben, illetve cafeteria juttatásra a törvényben meghatározott minimum összegben. 18. § (1) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 199.644.- Ft. (2)Művelődési Ház bérleti díja: egész napra 20 000 Ft/nap vásárra alkalmanként 5000 Ft egyéb esetben 1000 Ft/óra Jásziványi civil szervezeteknek térítésmentes (3) Földhaszonbérlet díja 3 Ft/m2 Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kelt: Jászivány község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február
Tari András polgármester
Márkus Erika jegyző
-i ülésén.
2. sz.mell. Jászivány Községi Önkormányzat 2015. évi tervezett bevételeinek részletezése Ezer Ft-ban
1. Állami támogatások: Önkormányzatok működésének általános támogatása: - Egyéb önkormánytati feladatok támogatása - Lakott külterület támogt. - Zöldterület gazdk.kapcs.támogt. - Közvilágítás fennt. támogt. - Közutak fennt. támogt. - Köztemetőfenntart.kapcs.feldt.
-
1468 62 1195 1696 1255 100
Önk.működési támogatások összesen:
5776
Szociális feladatok támogatása: Hozzájárulás pénzb.szociális ellátás gyermekjóléti szolgáltatás Falugondnoki szolgáltatás
1574 164 2500
Normatív szoc. támogt. összesen:
4238
2.
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása:
1200
2.
Működőképesség megőrz.szolg. kiegészítő támogatás:
1500
3. Önkormányzat sajátos működési bevételei: -helyi adók: magánsz. kommunális adó iparűzési adó
600 6500
4. Átengedett központi adók: - gépjárműadó /40%-a/
800
5. Működési bevételek: -gondozási díj -bérleti díjak: művelődési ház bérlt.díj Működési bevételek összesen :
80 80 160
6. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele: 31 559 7. Működési 26159 Felhalmozási: 5400 Bevételek összesen:
52 333
4. sz. mell.
Jászivány Községi Önkormányzat Ellátottak juttatásai 2015. évi tervezett kiadásai . ezer Ft-ban Megnevezés
eredeti előirányzat
l. Foglalkozt.helyt.támogatás. 20% önrész 2015.1-2 hóra
304
2. Települési segélyek / átmeneti: 310, temetési 40, rk.gyv.támogt.200, lakásfennt.t.600 közgyógy 50, gyermekszült. t.20, 1220 4. BURSA Ellátottak juttatásai összesen:
50 1574
5 számú melléklet Jászivány Község Önkormányzat
Civil szervezetek működési célú támogatása, végleges pénzeszközátadás tervezett kiadásai 2015. évben
ezer Ft-ban Megnevezés
előirányzat
1.)Tűzoltó Egyesület támogatása
80
Civilszervezetek támogatása összesen:
80
1.)
Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal bér és dologi kiadásra pénzeszköz átadás
2.)
Jászszentandrás Községi Önkormányzatának óvodás gyermekek utazt.
1800 0
Pénzeszközátadás összesen:
1800
Pénzeszközátadás összesen:
1880
6. sz.mell. Jászivány Községi Önkormányzat 2015.évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként
Megnevezés
Ingatlan vásárlás Urnakert
ezer Ft-ban eredeti előirányzat
3000 2000
7. sz.mell. Jászivány Községi Önkormányzat 2015. évi tervezett felújítási feledatai
ezer Ft-ban
Megnevezés
eredeti előirányzat
8. számú melléklet Jászivány Községi Önkormányzat 2015. évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú tervezett pénzeszközátadása feladatonként ezer Ft-ban Megnevezés
eredeti előirányzat
Felhalmozási célú pénzeszközátadás: 1.)
Első lakáshoz jutók támogatása
Pénzeszközátadás összesen:
400
400
9. sz. mell. Jászivány Község Önkormányzat 2015. évi tervezett létszámadatai Megnevezés
eredeti előirányzat
Szociális ellátás:
-
falugondnok
1 fő
Könyvtár:
-
könyvtáros
1 fő /6 órás/
Város és községgazdálkodás/ Szilák L./
1 fő / 6 órás/
Mindösszesen:
3 fő
10/a. számú melléklet Jászivány Községi Önkormányzat 2015. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3.§(1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt
10/b. számú melléklet 2015. évben a több éves kihatással járó felhalmozási és dologi kiadásai, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai és a Gst. 45 § (1) bek. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek
2013. 0
2014. 0
2015. 0
2016. 0
2017. 0
Jelenleg nincs.
2018. 0
2019. 0
ezer Ft-ban Összesen. 0
11.sz.mell. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2015.
Megnevezés
Bevétel
kiadás
12.sz. melléklet
Jászivány Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2015.évi tervezett közvetett támogatásai
a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: c.) Helyi adónak, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összeg: d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:
-
14. számú melléklet
A müködési és fejlesztési célu bevételek és kiadások 2015-2016-2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg Megnevezés
Sor2015. szám évre 1 2 3 I. Müködési bevételek és kiadások Intézményi müködési bevételek /levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, 01 160 értékesitett tárgyi eszközök és immateriális javak áfája/
Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Müködési célu pénzeszközátvétel Müködési célu kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratu hitel Rövid lejáratü értékpapirok értékesitése, kibocsátása Müködési célu előző évi pénzmaradvány igénybevétele Müködési célu bevételek összesen (01+…+08) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /levonva az értékesitett tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés/ Müködési célu pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Müködési célu kölcsönök nyujtása és törlesztése Rövid lejáratu hitel visszafizetése Rövid lejáratu hitel kamata Rövid lejáratu értékpapirok beváltása, vásárlása Tartalékok Müködési célu kiadások összesen (10+…+19) Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegü bevételei Fejlesztési célu támogatások Felhalmozási célu pénzeszközátvétel, lakossági közmüfejlesztés Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesitett tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célu kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszu lejáratu hitel Husszu lejáratu értékpapirok kibocsátása Felhalmozási célu előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célu bevételek összesen (21+…+29) Felhalmozási kiadások (áfával együtt) Felujitási kiadások (áfával együtt) Értékesitett tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-bevizetés Felhalmozási célu pénzeszközátadás, * Felhalmozási célu kölcsönök nyujtása és törlesztése Hosszu lejáratu hitel visszafizetése Hosszu lejáratu hitel kamata Hosszu lejáratu értékpapirok beváltása Tartalékok Felhalmozási célu kiadások összesen (31+…+39) Önkormányzat bevételei összesen (09+30) Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)
2016. évre 4 300
2017. évre 5
Ezer Ft-ban 2018. évre 6
3000
3000
02 03
7900 12714
3000 19000
3000 20000
3000 20000
04 05 06 07 08 09 10 11 12
26159 46933 5854 1590 9944
22300 5500 1600 8500
23300 5700 1500 9000
23300 5700 1500 9000
1880 1574
15500
15500
15500
26091 46933
500 31600
500 32200
500 32200
5400 5400 5000
5000 5000 2000 3000
5000 5000 2000 3000
5000 5000 2000 3000
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
400
5400 52333 52333
5000 27300 36600
5000 5000 28300 28300 37200 37200
15. sz. melléklet Jászivány Községi Önkormányzat 2015. évi tervezett kiadásai: Kötelező feladatok kiadásai:
Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
I.) Községi Önkormányzat: 1.) Személyi juttatások 2.) Járulékok
4533 1230
3.) Dologi kiadás -készlet beszerzés -szolgáltatások -Áfa kiadások -Egyéb dologi és folyó kiadások
9125 280 2905 1776 4164
4.) Felhalmozási, felújítási kiadások
5000
5. ) Ellátottak juttatásai:
1524
6.) Kölcsönök nyújtása: 7.) Pénzeszk.átadás Önk.Hiv. Kiadások összesen:
1800 23212
Kötelező feladatok kiadásai összesen: Önként vállalt feladatok: I.)
Falugondnoki szolgáltatás 1.) Személyi jutt. 2.) járulék 3.) dologi kiadások Kiadások összesen:
II.)
Civil szervezetek támogatása: Tűzoltó Egyesület
1320 361 819 2500
80
III.)
Önkormányzat saját hatáskörben megállapított szociális támogatása: 1. BURSA támogt. 2. Első lakáshoz jutók támogatása
Önként vállalt feladatok összesen:
-
50 400
3030
Tartalék
26091
Kiadások összesen:
52333
