AUDITOR INTERNAL : Luhut T. Sianturi Tetty Situmeang Arif Budi Prasetyo Yasin Eko Yulianto Agus Wahyono Muryanto Benry A Nababan Ronald Purba
STRUKTUR ORGANISASI
DEWAN DIREKSI
Deelan M. Roini Monalisa Aloysius M Tampubolon I Nyoman Susila
Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja ( P2K3 )
CONTACT PERSON : Tetty Situmeang, SE Arif Budi Prasetyo,ST Yasin Deelan Maruanaya Pudjo RW, ST I Nyoman Susila Jibson Simbolon
MANAGEMENT REPRESENTATIVE
Tetty Situmeang, SE
Sesuai PER-04/MEN/1987
0813 9626 9320 0852 3000 0885 0812 9187 7540 089679788064 081328846204 081288115506 085271289512
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA & LINDUNG LINGKUNGAN ( K3LL )
DEPUTY MANAGEMENT REPRESENTATIVE
AGE
Arif Budi Prasetyo, ST AGE
KOORDINATOR AUDITOR INTERNAL
KOORDINATOR K3LL
KONTROL DOKUMEN
Yasin
Roini Monalisa, SE
Deelan Maruanaya
Kantor Pusat :
SECRETARIS KOORDINATOR K3LL AUDITOR Futry TriaINTERNAL Christy
UNIT K3LL KANTOR PUSAT
UNIT K3LL WAREHOUSE
UNIT K3LL PROJECT
Ketua
: I Nyoman Susila
Ketua
: Pudjo RW, ST
Ketua
: Jibson Simbolon
Petugas K3LL
: Bunga Ranty
Petugas K3LL
: Nasihin
Petugas K3LL
: Slamet Ariyadi
Grha PRAKINDO Villa Galaxi AR 2 No. 22 Bekasi 17147 Alamat Legal : Jl. Jatiwaringin Raya No.8 Jakarta Timur Alamat Workshop : Jl. Benda No. 100 Padurenan, Bantargebang, Bekasi
Ditetapkan di : Bekasi Tanggal : 1 April 2016
Panjaitan
TIM TANGGAP DARURAT : Ketua Petugas Evakuasi Petugas APAR Petugas House Keeping & P3K Petugas Keamanan
: Benry A Nababan : Anang Tukas Y : Aris Susanto Bonidta Subrata Yunus Sudrajat
TIM TANGGAP DARURAT : Ketua & Petugas Evakuasi Petugas APAR Petugas P3K Petugas Keamanan
TIM TANGGAP DARURAT :
PT. PRAKARSA ENVIRO INDONESIA
: I Ketut Cakra S : Efriel Azka
Menyesuaikan dengan struktur dan prosedur di Project Site
: Qesna Andalla R : Salimin
Ir. Luhut Tunggul Sianturi Direktur Utama
Agus Wahyono No. Dok.
: D-PEI.K3LL-03
Revisi
: 13
PT PRAKARSA ENVIRO INDONESIA
JADWAL INTERNAL AUDIT TERINTEGRASI Juli 2015 SISTEM MANAJEMEN MUTU & SISTEM MANAJEMEN K3LL
Page 1 of 5
ISO 9001: 2008 ; ISO 14001: 2004 dan OHSAS 18001: 2007
Jam
Senin, 27 Juli 2015 Item Checked
Auditee
09.00 – 09.30
Auditor
OPENING MEETING ISO 9001:2008 : Internal Audit, Management Review, Document & Record Control, Corrective & Preventive Actions, Improvements, Competency, Awareness & Training ISO 14001 :2004 dan OHSAS 18001:2007 :
MR & HRD Representatives & Env./OHSAS Team, Internal Audit, Management Review, Document & (Luhut 14.00 – 16.00 Record Control, Accident, Incident & NC, Corrective & Preventive Actions, Sianturi, Tetty dkk) 14K/18K Planning : Aspect/Impact Hazard Identification, Legal and other requirements, Objective / Target / Program; Communication, Participation & Consultation Competency, Awareness & Training; 14K/18K Monitoring & Measurement (Inc. calibration) : Evaluation of Compliance
1. 2.
Pudjo W. Edy Safutra S.
3.
Deelan M.
4. S e p t r i a n i L a o l i
PT PRAKARSA ENVIRO INDONESIA
JADWAL INTERNAL AUDIT TERINTEGRASI Juli 2015 SISTEM MANAJEMEN MUTU & SISTEM MANAJEMEN K3LL
Page 1 of 5
ISO 9001: 2008 ; ISO 14001: 2004 dan OHSAS 18001: 2007
Jam
Auditee
09.30 – 12.00
MARKETING (Eko Yulianto ; Benry;Citra ;Tetty, dkk)
Selasa, 28 Juli 2015 Item Checked ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007 : Sasaran Mutu, Komunikasi dengan pelanggan, Penanganan Keluhan Pelanggan, dan Survey Kepuasan Pelanggan
12.00 – 13.00
Jam
1. 2. 3. 4.
Christina M.S. Ronald Septriani Laoli Bunga
BREAK / LUNCH
Auditee PURCHASING & WAREHOUSE;
14.00 – 16.00
Auditor
(Bunga ;I Nyoman
Item Checked
Auditor
ISO 9001:2008 : Quality Control (incoming inspection, outgoing inspection); Control of Non Conforming (NC); Selection and evaluation of supplier & subcontractor, procurement
ISO 14001 :2004 dan OHSAS 18001:2007 : Susila, Rio Demak H) Kebijakan & Komitmen K3LL, Identifikasi Bahaya & Aspek K3LL, Sasaran & Program K3LL, Komunikasi Internal dan Eksternal K3LL; JSA & Ijin Kerja, Sistem Tanggap Darurat;
1. Yasin 2. Christina M.S. 3. Benry N. 4. Slamet
PT PRAKARSA ENVIRO INDONESIA
JADWAL INTERNAL AUDIT TERINTEGRASI Juli 2015 SISTEM MANAJEMEN MUTU & SISTEM MANAJEMEN K3LL
Page 1 of 5
ISO 9001: 2008 ; ISO 14001: 2004 dan OHSAS 18001: 2007 Rabu, 29 Juli 2015
Jam
09.30 – 12.00
14.00 – 17.00
Auditor
Auditee Item Checked KEUANGAN (Christina ; Ronald; ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007 : Rio S; Monalisa Sasaran Mutu, Prosedur dan Proses Penagihan, ;Aisyah, Deelan) WORKSHOP + UNIT K3LL WORKSHOP (Muryanto; Ketut ; Efriel, dkk)
1. 2. 3. 4.
Luhut Tunggul S Muryanto Pudjo R W Arif Budi Prasetyo
ISO 9001:2008 : Quality Control (Incoming inspections, project inspections, outgoing inspection, calibration); Control of Non Conforming (NC); Project Complain ISO 14001 :2004 dan OHSAS 18001:2007 : Kebijakan & Komitmen K3LL; Identifikasi Bahaya & Aspek K3LL; Penilaian Resiko & Dampak K3LL; Sasaran & Program K3LL; Komunikasi Internal & Eksternal K3LL; JSA & SOP; Rencana Tanggap Darurat (EPR); Daftar Inventaris APD; Site tour workshop & warehouse : Implementasi Sistem Manajemen K3LL di Workshop & Warehouse : Operation Control
1. 2. 3. 4.
Aloysius M T I Nyoman S. Yasin Ronald
PT PRAKARSA ENVIRO INDONESIA
JADWAL INTERNAL AUDIT TERINTEGRASI Juli 2015 SISTEM MANAJEMEN MUTU & SISTEM MANAJEMEN K3LL
Page 1 of 5
ISO 9001: 2008 ; ISO 14001: 2004 dan OHSAS 18001: 2007 Kamis, 30 Juli 2015
Jam
Auditee
PROJECT SITE + UNIT K3LL PROJECT (Aloysius ; 14.00 – 16.00 Slamet; dkk)
Item Checked
Auditor
ISO 9001:2008 : Sasaran Mutu; Quality Control (incoming inspections, project inspection, calibration); Instalasi; Test Commissioning; Control of Non Conforming (NC); Project Complain; ISO 14001 :2004 dan OHSAS 18001:2007 : Kebijakan & Komitmen K3LL; Identifikasi Bahaya & Aspek K3LL; Penilaian Resiko & Dampak K3LL; Sasaran & Program K3LL; Daftar Inventaris APD; JSA dan SOP; Ijin Kerja Project Site: Rencana Tanggap Darurat; Komunikasi Internal & Eksternal K3LL; Site tour installation project : Implementasi Sistem Manajemen. K3LL di Site Project
1. Pudjo R W 2. Monalisa 3. I Nyoman Susila 4. Tetty 5. Agus Wahyono
PT PRAKARSA ENVIRO INDONESIA
JADWAL INTERNAL AUDIT TERINTEGRASI Juli 2015 SISTEM MANAJEMEN MUTU & SISTEM MANAJEMEN K3LL
Page 1 of 5
ISO 9001: 2008 ; ISO 14001: 2004 dan OHSAS 18001: 2007 Jumat, 31 Juli 2015
Jam
Auditee
Item Checked
Auditor
ISO 9001:2008 :
14.00 – 16.00
ENGINEERING + Sasaran Mutu; Desain & Estimasi; List of Research & Development; Quality Control (incoming UNIT K3LL inspections, project inspections, calibration); OFFICE ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007 : (Yasin;Noni; Etna ; Arif; Aris; Anang)
16.00 – 15.00
1. Muryanto 2. Eko Yulianto 3. Benry
Identifikasi Bahaya & Aspek dan Penilaian Resiko & Dampak K3LL; Sasaran & Program K3LL; 4. Aloysius M.T. Komunikasi Internal dan Eksternal K3LL; Rencana Tanggap Darurat (EPR); Operation Control : Daftar Inventaris APD; Site Tour Head Office : Implementasi Sistem Manajemen. K3LL di Office : Operation Control CLOSING & MANAGEMENT REVIEW MEETING (MRM)
