Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs
BEGROTING Uitgaven
BEGROTING
2016
2015
WERKELIJK 2014
1.
Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten
€
331.600 €
316.900 €
312.432
2.
Gebouwen
€
109.000 €
109.400 €
111.299
3.
Beheer en administratie
€
11.800 €
14.200 €
10.946
4.
Erediensten , catechese en jongerenwerk
€
22.550 €
22.400 €
19.948
5.
Afdracht aan landelijke PKN
€
23.000 €
22.400 €
22.075
6.
Voorziening pastorale zorg
€
15.000
Totaal uitgaven
€
497.950 €
485.300 €
491.700
€
305.800 €
311.800 €
292.581
Inkomsten 7.
Vrijwillige bijdragen Aktie Kerkbalans (incl. nabetaling 2015)
8.
Collecten t.b.v. Wijkgemeente Emmaüs
€
24.000 €
26.000 €
26.985
9.
Giften en legaten
€
4.500 €
3.000 €
18.045
10. Opbrengst 't Centrum. B.O.C. en huur
€
136.700 €
107.900 €
112.161
11. Opbrengst uit vermogen
€
35.800 €
37.100 €
44.818
€
696
12. Subsidie Totaal inkomsten
€
506.800 €
485.800 €
495.286
Resultaat
€
8.850 €
500 €
3.586
Toelichting bij de begroting 2016 van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs Algemeen De kostenbegroting 2016 komt bijna € 13.000 euro hoger uit dan de begroting voor 2015. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere personeelskosten. In 2014 heeft kerkelijk werker Henk van Veen zijn werkzaamheden beëindigd en door het tekort was het toen helaas niet mogelijk een vervanger voor hem aan te stellen. Door de verhuur van de Salvatorkerk aan de Pinkstergemeente De Morgenstond is het weer mogelijk geworden om extra uren (8 per week) in te zetten voor pastorale zorg. Om dit voor langere tijd mogelijk te maken is daarom ook ten laste van 2014 een voorziening pastorale zorg gevormd. Voor de rest komen de begrote kosten ongeveer overeen met de begroting van 2015.
1.
Dit betreft 2 predikanten (2,0), 2 kerkelijk werkers (1,2), 3 beheerders (1,3) en 2 organisten (0,1). Tussen haakjes staat omgerekend naar full timers. Daarnaast zitten in deze post ook kosten van vrijwilligers (bijv. organisten) en de kosten van gastpredikanten.
2.
Hieronder vallen alle kosten van de 3 kerkgebouwen (incl. 't Centrum) en de pastorie in de Spoorstraat. Het gaat om kosten van afschrijvingen, onderhoud, verzekeringen, zakelijke lasten en energiekosten. Ook het onderhoud aan orgels en piano's valt hieronder.
3.
Dit betreft de kosten om de kerkelijke organisatie draaiende te houden, zoals kosten kerkenraden, bestuurskosten, kosten drukwerk, kantoorbenodigdheden en telefoon/internet.
4.
Hieronder vallen de kosten van koffie na de eredienst, zangkoren/muziek, kaarsen, cathechekosten en het jongerenwerk.
5.
Alle bij de PKN aangesloten protestantse gemeenten ontvangen jaarlijks een aanlslag voor de kosten van de landelijke organisatie en voor de solidariteitskas. De aanslagen worden berekend op basis van door de PKN vastgestelde landelijk uniforme tarieven.
6.
Dit zijn de geraamde vrijwillige bijdragen van de leden voor de instandhouding van onze Wijkgemeente Emmaüs. Vanaf 2015 wordt nog maar één bedrag als toezegging gevraagd. Dit is voor kerk (89%), diaconie (6%) en kiaww(5%). De acties die we vroeger hielden voor Paasgift, Solidariteitskas en Eindejaarscollecte zijn
(6%) en kiaww(5%). De acties die we vroeger hielden voor Paasgift, Solidariteitskas en Eindejaarscollecte zijn ook in het ene toezeggingsbedrag opgenomen. Het is de verwachting dat we voor 2016 met een iets lagere opbrengst rekening moeten houden. 7.
Dit betreft de inkomsten uit de wekelijkse collecten voor de instandhouding van onze wijkgemeente.
8.
Dit is de verwachte opbrengst van giften. Dit bedrag is lager dan voorheen omdat de 3 acties voor Paasgift, Solidariteitskas en Eindejaarscollecte vanaf 2015 niet meer worden gehouden, maar zijn ingebouwd in de Aktie Kerkbalans.
9.
Hieronder zijn opgenomen de inkomsten uit de exploitatie van 't Centrum, de opbrengst van de Bodegraafse Oud papier Centrale (B.O.C.) en diverse huuropbrengsten. De opbrengst van de verhuur van de Salvatorkerk is ook in deze post opgenomen.
10. Het vermogen van onze wijkgemeente wordt op een conservatieve wijze belegd. Dat wil zeggen dat geen grote risico's met de beleggingen worden genomen. Het is belangrijker het vermogen in stand te houden dan om een hoog, maar ook risicovol, rendement te halen. Onder deze post zijn de opbrengsten (rente en dividend) van het vermogen begroot. Ondanks de lage rentestand en afboeking van de tekorten zijn deze inkomsten redelijk op peil gebleven.
Begroting Diaconie Emmaüs 2016 Taakgroep Diaconie wijkgemeente Emmaus
Realisatie 2013
Realisatie 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
baten 80 81 82 83 84
2.510 41.225 20.086
3.421 34.407 21.220
2.250 27.500 15.000
2.500 25.500 15.500
63.821
59.048
44.750
43.500
1.047 3.572 288 391 16.464 48.017 1.600
574 3.836 181 471 19.589 31.240 7.235
1.300 3.400 100 300 300 16.250 29.000 1.600
1.500 2.600 100 350 300 15.500 31.000 1.600
totaal lasten
71.379
63.126
52.250
52.950
Saldo baten en lasten
-7.558
-4.078
-7.500
-9.450
3.007
-
2.500 -
-
totaal
3.007
-
2.500
-
Resultaat
-4.551
-4.078
-5.000
-9.450
baten onroerende zaken rentebaten en dividenden opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen bijdragen levend geld door te zenden collecten totaal baten
41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52
53 54 56 57 58
lasten lasten overige eigendommen en inventarissen afschrijvingen pastoraat lasten kerkdiensten, catechese, etc. verplichtingen/bijdragen andere organen kosten vrijwiliggers e.d. kosten beheer en administratie rentelasten/bankkosten diaconaal werk plaatselijk diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk diaconaal werk wereldwijd
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen streekgemeenten aandeel in lasten federatie overige baten en lasten
Begroting KIAWW 2016 Inkomsten Vrijwillige bijdragen PZC Collectes Giften Overigen
Uitgaven 17.000 16.000 13.000 100 50 46.150
Kerk in Actie Bestemmings collectes Giftenplan Noodhulp Diversen
33.000 7.000 4.500 1.500 150 46.150
