No title

Přijaté faktury v roce 2010 Evidenční číslo

Číslo fak. dod.

Ičo dod. Název dodavatele

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10412318

20142

28512561 Autimo CZ s.r.o.

1 080,00

1 080,00

31.01.2011

10412319

1021963

25527886 SMERO spol. s r.o.

18 262,00

18 262,00

31.01.2011

24.12.2010 tonery

10480084

701007651

27916693 CCS Česká společnost pro

240,00

240,00

28.01.2011

22.12.2010 daň.dokl.VS7010007651, obnova karty

Dat. splatnosti Popis 31.01.2011 aktualizace dat schválených Základních technických popisů 2010 - pro DSA

10412308

2109380659

45245681 Verlag Dashofer, naklad.

1 510,00

1 510,00

25.01.2011

09.02.2011 vyúčt. předpl.

10412309

2095324087

28301340 CPress Media, a.s.

2 398,00

2 398,00

25.01.2011


10412310

1961019779

61061409 SEND s.r.o.

852,00

852,00

25.01.2011


10412311

200704759

25770152 Mediacop, s.r.o.

1 175,00

1 175,00

25.01.2011


1 220,00

1 220,00

25.01.2011


484,00

484,00

25.01.2011


10412312

1912024148

45313351 MAFRA, a.s.

10412313

1911102889

61061409 SEND s.r.o.

10441245

622001951

27776981 Nakladatelství Sagit, a.s

500,00

486,36

24.01.2011

10412301

12003339

43874444 Lidové noviny, a.s.

1 200,00

1 200,00

20.01.2011

26.02.2010 vyúčt. předpl. Lidové noviny

10412302

12003342

43874444 Lidové noviny, a.s.

1 200,00

1 200,00

20.01.2011


10412303

91100026

26272954 PERCA s.r.o.

670,00

670,00

20.01.2011

31.01.2011 spotřeba EE za 2. pol. 2010 - plošina na sile

10412304

1018388

25822241 AYA CZ, spol. s r.o.

1 188,00

1 188,00

20.01.2011

04.02.2011 vyúčt. - provoz webu www.mhdhodonin.cz

10412305

1012005958

45313351 MAFRA, a.s.

1 220,00

1 220,00

20.01.2011

04.02.2011 vyúčt. předpl. MF Dnes - IC

10412299

4100002318

45274851 SEVT, a.s.

10441243

9

25620991 Mountfield a.s.

daňový doklad - publikace

400,00

400,00

19.01.2011

31.01.2011 vyúčt. Věstník Úřad. pro ochranu os údajů 2010

2 565,00

2 436,75

19.01.2011

03.02.2011 oprava sekačky hřbitov

10441244

10484

74270991 Adam KOLAŘÍK

36 600,00

34 770,00

19.01.2011

03.02.2011 10 x TON - židlové křeslo Dolores 323037

10441239

5134233388

47114983 Česká pošta, s.p.

556,80

528,96

18.01.2011

25.01.2011 komerční osobní certifikát

10441240

5134233732


380,00

361,00

18.01.2011

25.01.2011 kvalifikovaný osobní certifikát

10441241

101000171

15543340 Chrenka Jaromír

1 327,00

1 260,65

18.01.2011

26.11.2010 dodávka a montáž izolačního dvojskla v budově MěÚ NT (sklepní prostory)

10412285

9910100148

45770760 Obč. sdružení spotřebitel

588,00

588,00

17.01.2011

01.02.2011 vyúčt. předpl. TEST

10412286

704244088

62587811 A.L.L. production s.r.o.

637,00

637,00

17.01.2011

01.02.2011 vyúčt. předpl. Epocha 2010

10412287

222001146

28473531 Business Media CZ, s.r.o.

863,00

863,00

17.01.2011

02.03.2010 vyúčt. předpl. Můj dům

10412288

20244628

25773801 Mediaservis s.r.o.

300,00

300,00

17.01.2011

01.02.2011 vyúčt. předpl. Betynka

10412289

20300290


7 138,00

7 138,00

17.01.2011

01.02.2011 vyúčt. předpl. Blesk, Story, Sport

10412290

20242717


902,00

902,00

17.01.2011

01.02.2011 vyúčt. předpl. pro MěK - 2010

10412291

20295403


1 078,00

1 078,00

17.01.2011

02.03.2010 vyúčt. předpl. Bydlení,

10412292

20246942


3 069,00

3 069,00

17.01.2011

01.02.2011 vyúčt. předpl. Právo

10412293

1003212760

61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

2 954,00

2 954,00

17.01.2011

01.02.2011 vyúčt. předpl. Hodonínský deník

10412294

1010017584

26422964 Časopisy pro volný čas s.

495,00

495,00

17.01.2011

02.03.2010 vyúčt. předpl. Chatař a chalupář

10412295

3110017495

27198898 Časopisy 2005, s.r.o.

384,00

384,00

17.01.2011

02.03.2010 vyúčt. předpl. Zdraví

10412296

2382009

00505609 Klub českých turistů

12 000,00

12 000,00

17.01.2011

26.08.2010 vyúčt.. prezentace

10441238

3260231194

60193336 Telefónica O2 Czech Repub

750,54

625,45

17.01.2011

31.12.2010 dobropis k daňovému dokladu 1181276983 - reklamace

10412260

12102839

31563678 LIPTOUR cestovná kancelár

8 983,11

8 983,11

15.01.2011

24.08.2010 rekreace Vala Pavel

10412261

10771756

43871020 TRIADA spol. s r.o.

2 880,00

2 880,00

15.01.2011

09.12.2010 vyúčt. předpl. Obec a finance 2011

10412262

704337236

64582523 SONDY s.r.o.

1 080,00

1 080,00

15.01.2011

04.12.2010 vyúčt. předpl. Sondy revue 2011

10412263

3210000064

27140351 Vydavatelství MAC, spol.

288,00

288,00

15.01.2011

04.12.2010 vyúčt. předpl. Gong 2011 -

10412264

311063

46347828 Lázně Luhačovice

9 410,00

9 410,00

15.01.2011

08.12.2010 rekreace Škrobák Radek

10412265

9

49388649 Běhunek Martin

14 000,00

14 000,00

15.01.2011

30.01.2011 sociální fond

10412266

20644212


1 674,00

1 674,00

15.01.2011

20.05.2010 vyúčtování předpl. Právo 2010 - IC

10412267

20751203


3 436,00

3 436,00

15.01.2011

30.01.2011 vyúčt. předpl. Sport, Zelené Slovácko, - 2010 - pro IC

10412268

704380328


329,00

329,00

15.01.2011

29.01.2011 vyúčt. předpl. Receptář 2011 - MěK

10412269

51000768

25133322 AEROMEDIA a.s.

1 100,00

1 100,00

15.01.2011

29.01.2011 vyúčt. předpl. Letectví a kosmonautika 2011 - MěK

10412270

704371663


486,00

486,00

15.01.2011

29.01.2011 vyúčt. předpl. History 2011 - MěK

10412271

21166907


1 824,00

1 824,00

15.01.2011

30.01.2011 vyúčt. předpl. Právo 10/2010 - 3/2011 - IC

10412272

081017000108

45313351 MAFRA, a.s.

1 367,00

1 367,00

15.01.2011


10412273

21024482


3 150,00

3 150,00

15.01.2011

15.08.2010 vyúčt. předpl. 27.8.2010.- 26.2.2011 - IC

Stránka 1 z 90


Číslo fak. dod.

10412274

100102280

25327054 WEBHOUSE, s.r.o.

10412275

10100282

74541293 Mgr. Peter Jurík

10412276

19859047



Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

40 017,60

40 017,60

15.01.2011

840,00

840,00

15.01.2011

09.07.2010 vyúčt. prezenrace města - www.czregion.cz od 1.4.2010 - 31.3.2011

4 188,00

4 188,00

15.01.2011

30.01.2011 vyúčt. předpl. 2010

Dat. splatnosti Popis 30.01.2011 vyúčt. předpl. - moduly vismo 2010

10412277

3121200655

26436264 Pražská vyd. spol.,s.r.o.

10412278

12005948

45313351 MAFRA, a.s.

264,00

264,00

15.01.2011

29.04.2010 vyúčt. předpla. Meduňka - MěK

1 220,00

1 220,00

15.01.2011

30.01.2011 vyúčt. předpl. MF Dnes

10412279

12000772

45313351 MAFRA, a.s.

1 200,00

1 200,00

15.01.2011


10412280

300012331

25533843 RTS, a.s.

5 742,00

5 742,00

15.01.2011

22.04.2010 vyúčt. RTS Stavitel 2010

10412281

12000771

45313351 MAFRA, a.s.

1 200,00

1 200,00

15.01.2011

30.03.2010 vyúčt předpl. Lidové noviny

10412282

2310020982


3 935,00

3 935,00

15.01.2011

08.04.2010 vyúčt. předpl. směrnice ve školství2010

10441237

109433

66515009 Kučera Peter

1 200,00

1 140,00

15.01.2011

22.07.2010 vyúčt. - inf. servis pro obce

10412237

2010181854


1 070,36

1 070,36

14.01.2011

27.01.2011 dobropis k vedení linky 156 - za 2006-2007

10412239

6221052915

70994234 Správa železniční dopravn

2 357,00

2 357,00

14.01.2011

25.01.2011 odběr EE VO podchod ČD za 12/10

10412240

110002

22989960 Leoš Klaban - Penzion OAZ

7 000,00

7 000,00

14.01.2011


10412241

110001

22989960 Leoš Klaban - Penzion OAZ

4 500,00

4 500,00

14.01.2011


10412242

7004063

34144790 Slovenské liečebné kúpele

16 916,00

16 916,00

14.01.2011

07.01.2011 rekreace Živná - vyúčtování

10412243

1100952746

61061409 SEND s.r.o.

252,00

252,00

14.01.2011

29.01.2011 vyúčt. předplatného Cosmogirl - MěK 2010

10412244

1101042548

61061409 SEND s.r.o.

659,00

659,00

14.01.2011

29.01.2011 vyúčt. předplatného Cosmopolitan - MěK - 2011

10412245

1100891437

61061409 SEND s.r.o.

618,00

618,00

14.01.2011

29.01.2011 vyúčt. předpl. Česká kultura 2010 - MěK

10412246

1100878044

61061409 SEND s.r.o.

2 598,00

2 598,00

14.01.2011

29.01.2011 vyúčt. předpl. pro MěK - 2010

10 142,00

10 142,00

14.01.2011

01.01.2011 vyúčt. předpl. 2011

1 564,00

1 564,00

14.01.2011

07.01.2011 vyúčt. předpl. Učitelské noviny 2011

10412247

1103205274


10412248

3123605031


10412249

635012346

25354671 ANAG, spol. s r.o.

828,00

828,00

14.01.2011

29.01.2011 vyúčt.předpl. Mzdová účetní 2010

10412250

704243134


486,00

486,00

14.01.2011

24.02.2010 vyúčt. předpl. History MěK

10412251

2004040323


1 275,00

1 275,00

14.01.2011

29.01.2011 vyúčt. předpl. Instinkt 5/10 - 4/11

10412253

20246942


1 728,00

1 728,00

14.01.2011

28.02.2010 vyúčt.předpl. ABC 2010 - MěK

10412254

20242717


1 524,00

1 524,00

14.01.2011

29.01.2011 vyúčt. předpl. Amatérské rádio 2010 - MěK

10412255

20242717


576,00

576,00

14.01.2011

29.01.2011 vyúčt.předpl. Zahrádkář CZ - 2010 pro MěK

1 508,00

1 508,00

14.01.2011

23.02.2010 vyúčt. předpl. Literární noviny 6/2010 - 5/2011 pro MěK

715,00

715,00

14.01.2011

20.02.2010 vyúčt. předpl. Sandra - MěK

2 805,00

2 805,00

14.01.2011

28.02.2010 vyúčt. předpl. Naše Slovácko

880,00

880,00

14.01.2011

29.01.2011 vyúčt. předpl. Odpadové forum 2010 09.02.2011 fa.č.VS 006100154, obsluhování parkovacích automatů

10412256

3112500160

28889649 Litmedia a.s.

10412257

210000144

16189361 CZ PRESS spol. s r.o.

10412258

20238289


10412259

1054077803

10256032 Újezdský Stanislav

10400013

006100155

25512251 TESPRA Hodonín, s. r. o.,

22 306,00

22 306,00

13.01.2011

10412225

210001622

16189361 CZ PRESS spol. s r.o.

715,00

715,00

13.01.2011

13.01.2011 předplatné Sandra 2011

10412226

21625676


561,00

561,00

13.01.2011

22.01.2011 vyúčtování Zelené Slovácko - MěK 2011

10412227

21625676


2 762,00

2 762,00

13.01.2011

22.01.2011 vyúčtování předpl. MěK 2011 - Bydlení, Tina, Žena a život

10412228

21625676


2 808,00

2 808,00

13.01.2011

22.01.2011 vyúčtování předpl. MěK 2011 - Story, Týdeník Květy

10412229

21625676


299,00

299,00

13.01.2011

22.01.2011 vyúčtování předpl. MěK 2011 - Betynka

10412230

21625676


1 200,00

1 200,00

13.01.2011

22.01.2011 vyúčtování předpla 2011 MěK - Amatérské rádio pro kons., Prakt. elektr. - amat. radio

10412231

21625676


10 004,00

10 004,00

13.01.2011

22.01.2011 vyúčtování předpl. MěK 2011 - ABC, Blesk, Reflex, Sport,

10412232

1732173

00543411 MORAVIAPRESS a.s.

22 750,00

22 750,00

13.01.2011

22.01.2011 Vyúčtování předplatné 2011 - Veřejná správa

10412233

3111014011

27198898 Časopisy 2005, s.r.o.

10412234

120100871

26128233 RENTEL, a.s.

10412235

21630478


10412236

1011012990

26422964 Časopisy pro volný čas s.

384,00

384,00

13.01.2011

25.01.2011 vyúčtování předpl. Zdraví 2011 - MěK

16 848,00

16 848,00

13.01.2011

25.01.2011 E-learningové kurzy

3 624,00

3 624,00

13.01.2011

25.01.2011 vyúčt. předpl. 2011 - Právo - MěK

495,00

495,00

13.01.2011

25.01.2011 vyúčt. předpl. Chatař a chalupář 2011 - MěK

10420705

017100046


62,00

62,00

13.01.2011

09.02.2011 odvoz odpadu - prosinec/2 - centrum pro rodinu - přefakturace

10420706

017100047


118,00

118,00

13.01.2011

09.02.2011 odvoz odpadu - prosinec/2 - MěP

10420707

017100048


246,00

246,00

13.01.2011

09.02.2011 odvoz odpadu - prosinec/2 - knihovna

10420708

009100057


2 963,00

2 963,00

13.01.2011

09.02.2011 likvidace odpadu včetně dopravy - prosinec/2

Stránka 2 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10420709

013100015


744 761,00

744 761,00

13.01.2011

10420710

001100045


3 855,00

3 855,00

13.01.2011

09.02.2011 předání odpadu 20 01 38 dřevo neuvedené pod čísly 20 01 37 - prosinec/2

10420712

013100016


43 297,00

43 297,00

13.01.2011

09.02.2011 přefakturace zimní údržby - prosinec/2

10420713

009100058


926 412,00

926 412,00

13.01.2011

09.02.2011 svoz směsného komunálního odpadu - prosinec/2

10420714

017100045


1 232,00

1 232,00

13.01.2011

09.02.2011 odvoz odpadu - prosinec/2010 - OOVV

10420715

015100024


47 453,00

47 453,00

13.01.2011

09.02.2011 vývoz odpadkových košů - prosinec/2


Dat. splatnosti Popis 09.02.2011 zimní údržba - prosinec/2

10420716

016100032


3 533,00

3 533,00

13.01.2011

09.02.2011 oprava košů - prosinec/2

10420717

011100024


25 413,00

25 413,00

13.01.2011

10.02.2011 úklid kolem kontejnerů - prosinec/2

10420718

008100036


7 081,00

7 081,00

13.01.2011

09.02.2011 za prodej pytlů - prosinec/2

10420719

008100035


64 026,00

64 026,00

13.01.2011

09.02.2011 za svoz separovaných odpadů - prosinec/2

10420720

012100071


86 634,00

86 634,00

13.01.2011

09.02.2011 údržba veřejné zeleně - prosinec/2

10420721

014100017


12 041,00

12 041,00

13.01.2011

09.02.2011 provedené práce na hřbitově - prosinec/2

10420723

005100023


493,00

493,00

13.01.2011

09.02.2011 ekologický sběr a likvidaci nebezpečných odpadů sebraných od občanů města Hodonína - prosinec/2

10420724

001100047


38 871,00

38 871,00

13.01.2011

09.02.2011 provoz sběrného dvora - prosinec/2

10420725

001100046


7 042,00

7 042,00

13.01.2011

09.02.2011 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - prosinec/2

10420726

002100026


3 899,00

3 899,00

13.01.2011

09.02.2011 opravy a údržba místních komunikací - prosinec/2

10420727

004100024


31 303,00

31 303,00

13.01.2011

09.02.2011 ruční očista - prosinec/2

10441235

100211

67002854 Hýža Dušan

10441236

50471765


10412220

2010181727

10412221 10412222

3 480,00

3 306,00

13.01.2011

14.01.2011 internet MěP za 12/2010

14 144,00

14 167,35

13.01.2011

20.01.2011 Vyúčtování předplatného Sbírky zákonů 2010


129,08

129,08

12.01.2011

21.01.2011 za vedení linky 156 za 12/2010

1000014370

25172379 Vodní hospodářství, spol

896,00

896,00

12.01.2011

26.01.2011 Vyúčtování předplatného Vodní hospod. - na rok 2011

2011603178

00025712 Český úřad zeměměřický al

4 750,00

4 750,00

12.01.2011

25.01.2011 Vyúčtování dálkového přístupu za období 18.10.2010. - 31.12.2010 - Czech Point

10412223

2011603436


1 150,00

1 150,00

12.01.2011

25.01.2011 Vyúčtování dálkového přístupu za období 31.12.2009 - 31.12.2010 - Czech Point

10441231

13639287


4 536,00

4 309,20

12.01.2011

20.01.2011 analogové okruhy za 12/2010

10441232

1284

69071616 Matouš Jindřich

360,00

350,18

12.01.2011

12.01.2011 předplatné Policista č. 1-12/2011

10441234

1182641444


1 741,91

1 654,82

12.01.2011

30.01.2011 poplatky za hovory - mobilní telefony za období 12/2010 - MěP

10441217

1404135


648,00

630,33

11.01.2011

20.01.2011 věstník právních předpisů Jihomoravského kraje ročník 2010 č. 1-2, 5-10

10441218

2404726


1 000,00

972,73

11.01.2011

10441219

3260234433


3,00

2,50

11.01.2011

daňový doklad k přijeté platbě - věstník právních předpisů JMK 10.01.2011 dobropis k daňovému dokladu 1179917284

10441220

0467547166


3 279,91

3 115,92

11.01.2011

28.01.2011 telefonní poplatky za pevnou linku za období 12/2010 - MěK

10441221

1003059

15549470 SIMACEK FACILITY CZ, spol

8 172,50

7 763,88

11.01.2011

21.01.2011 měsíční paušál - denní úklid + hyg.servis za měsíc 12/2010 - MěP

10441222

1003038


6 120,00

5 814,00

11.01.2011

21.01.2011 měsíční paušál - denní úklid za 12/2010 - hřbitov Hodonín

10441223

1003037


2 198,40

2 088,48

11.01.2011

21.01.2011 měsíční paušál - denní úklid za 12/2010 - IC

10441224

1003036


92 334,00

87 717,30

11.01.2011

21.01.2011 měsíční paušál - denní úklid za 12/2010 - MěÚ

10441225

0467531449


10 979,36

10 430,39

11.01.2011

14.01.2011 poplatky za telefonní hovory - pevné linky za období 12/2010 - MěÚ Hodonín

10441226

0467536834


4 824,89

4 583,65

11.01.2011

28.01.2011 telefonní poplatky za pevnou linku za období 12/2010 - MěP

10441227

1504912710

00499153 ECONOMIA a.s.

13 570,00

13 199,91

11.01.2011

21.01.2011 vyúčtování Právní rádce, Moderní obec na rok 2011

10441229

111000149

41690311 Princip a.s.

10441230

6802094624

27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.

10412210

20110023

70884099 Hasičský záchranný sbor

2 000,00

2 000,00

10.01.2011

18.01.2011 připojení EPS za 12/2010 - radnice

10412213

301101068

70890013 Povodí Moravy, s.p.

2 365,00

2 365,00

10.01.2011

17.01.2011 nájemné pozemku pro pěší a cyklisty za 4. čtvrtletí 2010

10412214

301101069


4 805,00

4 805,00

10.01.2011

17.01.2011 nájemné pozemku - přístupová komunikace pro pěší za 4. čtvrtletí 2010

10412215

201938

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

10.01.2011

16.01.2011 provoz INFO kanálu za 12/2010

10412216

1/2011

68052561 Daňková Jana

576,00

576,00

10.01.2011

18.01.2011 noviny a časopisy za 12/2010 - MěK

10412217

20100764

27663141 Radio Promotion s.r.o.

12 480,00

12 480,00

10.01.2011

05.01.2011 vysílání reklamy 30.12.2010 - 3.1.2011 -novoroční zdravice starosty

10441213

1182641488


45 489,60

38 140,17

10.01.2011

30.01.2011 poplatky za mobilní telefony za 12/2010

10441214

1182641447


35 599,81

34 474,00

10.01.2011

30.01.2011 telefonní hovory - mobilní telefony za 12/2010

1 020,00

969,00

11.01.2011

31.01.2011 poplatek za Web Dispečink - Standard - 12/2010

253 393,00

247 256,83

11.01.2011

24.01.2011 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.12.2010 - 31.12.2010

Stránka 3 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10441215

2342010

26233312 GAPA Hodonín s.r.o.

32 144,00

30 536,80

10.01.2011

10441202

20111214

60749571 SECAR MORAVIA s.r.o.

13 824,00

13 132,80

07.01.2011

12.01.2011 provozní poplatek - 2B5 5275, 6B3 2019, 2B2 7242

10441203

010111

25310496 Base System s.r.o.

9 000,00

8 550,00

07.01.2011

19.01.2011 servisní údržba městkého kamerového dohlížecího systému za 12/2010 - MěP


Dat. splatnosti Popis 13.01.2011 oprava chodníku na hřbitově - WC hřbitov

10441204

5134211074


792,00

752,40

07.01.2011

14.01.2011 kvalifikovaný osobní certifikát - zam.

10441205

2300306796

28492170 GTS NOVERA s.r.o.

38 700,00

36 765,00

07.01.2011

24.01.2011 internet 12/2010

10441206

2030331867

48038687 ÖMV ČR, s.r.o.

12 822,16

12 181,06

07.01.2011

14.01.2011 spotřeba PHM - MěP

10441207

5134217045


1 011,80

961,21

07.01.2011

18.01.2011 časové razítko

26 540,47

25 273,45

07.01.2011

21.01.2011 spotřeba PHM za 12/2010

1 098,13

1 043,22

07.01.2011

12.01.2011 telefonní hovory za mobilní telefony za období 12/2010 - MěK

10441208

1551767650


10441209

1182641450


10441210

1182641456


134,40

127,68

07.01.2011

30.01.2011 telefonní poplatky za mobilní telefony za období 12/2010 - hřbitov

10441211

1103002946

46981233 PATROL group s.r.o.

2 400,00

2 280,00

07.01.2011

14.01.2011 monitorování v systému PCO HZS za 12/2010 - radnice

10441212

2300322947


17 335,00

16 468,25

07.01.2011

19.01.2011 telefonní hovory + internet za 12/2010

10480083

1544494/7010067675/227916693 CCS Česká společnost pro

2 828,20

2 356,83

07.01.2011

21.01.2011 Faktura č. 1544494/7010067675/2010 , CCS za prosinec 5 B1 3170

10441197

5134212355


1 140,00

1 083,00

05.01.2011

14.01.2011 kvalifikovaný osobní certifikát - zaměstnanci

10441198

5134213056


800,00

760,00

05.01.2011

14.01.2011 komerční serverový certifikát - org.

10441199

5911001260

46972439 COMIMPEX spol. s.r.o

218 484,00

207 559,80

05.01.2011

10.02.2011 MS Win 2008

10441200

121013291

26703297 WIA spol. s r.o.

9 000,00

8 718,75

05.01.2011

15.01.2011 připojení k síti internet 12/2010

10441201

109678

66515009 Kučera Peter

1 200,00

1 140,00

05.01.2011

20.01.2011 informační servis pro obce a PO

10412202

10195

62815431 Zlámalová Marcela

4 800,00

4 800,00

04.01.2011

13.01.2011 služby likvidátora za 12/2010

10412203

10714

26935252 PEVAF s.r.o.

653,00

653,00

04.01.2011

15.01.2011 voda - MěP

10412204

510068

60733292 KOVI spol. s r.o.

286 482,00

286 482,00

04.01.2011

12.01.2011 doávka a montáž plastových výplní stavebních otvorů - MŠ Pr. Veselého

10412206

10/0793

25592939 J.D.Production, s.r.o.

87 600,00

87 600,00

04.01.2011

10.01.2011 výroba TV za 12/2010

10412207

100268

75627698 Čáslavová Lucie

400,00

400,00

04.01.2011


10412208

2010181

00318574 Knihovna Petra Bezruče v

10412209

5616

46302018 Urubek Petr

60,00

60,00

04.01.2011

11.01.2011 MVS za 7-12/2010

1 000,00

1 000,00

04.01.2011

10.01.2011 znalecký posudek

10441191

1011087523

26757052 MEDIATEL, spol. s r.o.

2 496,00

2 371,20

04.01.2011

05.01.2011 zlaté stránky - Jihomoravský kraj MěK

10441193

1061

13051415 Hosaja Milan

145 560,00

121 300,00

04.01.2011

12.01.2011 oprava rozvaděčů v objektu Restaurace Družba, HV 8, Hodonín

191 296,00

181 731,20

04.01.2011

30.01.2011 office Home and Business 2010 9 ks, Acer 9 ks

3 588,00

3 408,60

04.01.2011

05.01.2011 produktové balíčky Jihomoravský kraj - produktový balíček Telesales Basic - MěK 15.01.2011 poskytování právní pomoci v 12/2010

10441194

3401010158

47676795 AutoCont CZ a.s.

10441195

1011087635


10441196

4262010

18774849 Hejmala Miloš

10412201

48/2010

10412197

173

fyzická osoba 00583197 Městská knihovna Prachati

7 000,00

6 650,00

04.01.2011

1 378,23

1 378,23

03.01.2011

08.12.2010 znalecký posudek - DSA

37,00

37,00

29.12.2010

05.01.2011 MVS

10412198

1000847

13503031 OTAVAN Třeboň a.s.

1 284,60

1 284,60

29.12.2010

06.01.2011 pánské kalhoty -

10412199

300412

00838225 Integrovaná střední škola

2 132,50

2 132,50

29.12.2010

31.12.2010 spotřeba vody za období 27.8.2010 - 26.11.2010 - psí útulek - přefakturace ZOO

10412200

8/2010

45505039 Koluchová Jitka

5 175,00

5 175,00

29.12.2010

14.01.2011 Na základě madátní smlouvy generel odkanalizování za období 9-12/2010

10441189

419/2010

27708501 T-mastr s.r.o.

1 440,00

1 368,00

29.12.2010

30.12.2010 příprava a provedení STK a emisí - Š Felicia HOJ 60-58

10441190

418/2010

27708501 T-mastr s.r.o.

2 741,00

2 603,95

29.12.2010

13.01.2011 servis vozu Š Fabia 4B1 0120

10480081

2010701807

47903783 Gordic s.r.o

63 321,60

52 768,00

29.12.2010

13.01.2011 Update - roční udržovací poplatek - za období 01. 12. 2010 - 30. 11. 2010

10412195

11000024

00096733 Knihovna města Olomouce

100,00

100,00

28.12.2010

10.01.2011 MVS

10412196

0036/2010

68011423 Mgr. Navrátilová Lenka

900,00

900,00

28.12.2010

27.01.2011 aktualizace a překlad letáčku Hodonín a jeho partnerská města

10441185

100102691


744,00

729,60

28.12.2010

05.01.2011 prodloužení domén- mhdhodonin.cz, prezidentmasaryk.eu, tgmasaryk.eu

10441186

4172010

27708501 T-mastr s.r.o.

9 840,00

9 348,00

28.12.2010

30.12.2010 lakování, 1B9 9465 - MěP

10441187

3260231431


2 722,58

2 268,82

28.12.2010

31.12.2010 dobropis k daňovému dokladu 1181276983 - důvod reklamace

10441188

2010070

25541871 Rohatecká stavební s.r.o.

21 480,00

20 406,00

28.12.2010

05.01.2011 stavební práce - opravy komínů, poškozených omítek, - správní budova hřbitova Hodonín

10480080

210136013

28595432 Vzdělávací centrum Morava

2 580,00

2 580,00

28.12.2010

09.12.2010 školení účetní závěrka 16.. 12. 2010 Ambrosová, Vojtíšková

10412175

243/2010

60714352 GEODETA Kyjov, spol. s r.

423,00

423,00

27.12.2010

04.01.2011 kopie GP

10412176

201023

73771678 Štěpánek Petr

9 000,00

9 000,00

27.12.2010

31.12.2010 tiché víno

10412177

2201086

71463046 Táborský Jiří

6 800,40

6 800,40

27.12.2010

04.01.2011 právní služby

Stránka 4 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10412180

10473

12443140 Dvořáková Zdeňka

1 341,00

1 341,00

27.12.2010

10412181

11/2010

61747734 Moczerniuková Ingrid

1 000,00

1 000,00

27.12.2010

11.01.2011 výuka AJ - 12/2010

10412182

2010/0013

72517182 Kočtář Martin

8 550,00

8 550,00

27.12.2010

31.12.2010 konzultační služby v IT - 8-12/2010 -


Dat. splatnosti Popis 06.01.2011 stavební zákon a vyhlášky - pro stavební úřad

10412183

5106526235


1 320,00

1 320,00

27.12.2010

05.01.2011 pronájem poštovní přihrádky na rok 2011

10412184

5106526241


1 320,00

1 320,00

27.12.2010

05.01.2011 přihrádečné na rok 2011

10412185

100100139

13050702 Matěj Milan

723 523,00

723 523,00

27.12.2010

15.01.2011 stavební práce - Zateplení tělocvičny B.Martinů 5 za 12/2010

10412186

100100135


851 418,00

851 418,00

27.12.2010

30.12.2010 stavební práce - Zateplení tělocvičny B.Martinů 5 - za 11/2010

10 400,00

10 400,00

27.12.2010

31.12.2010 překladatelské a tlumočnické služby

530,00

530,00

27.12.2010

28.12.2010 chuťovky, podnosy

10412187

1/12/10

41514343 Straková Hana

10412188

372

41513690 Špaček Jan

10412189

1101135

26274582 Černá a fialová s.r.o.

5 760,00

5 760,00

27.12.2010

27.12.2010 webhosting domény encyklopedie.hodonin.cz - za rok 2010

10412190

1000007

25317776 DELIJA s.r.o.

4 800,00

4 800,00

27.12.2010

16.12.2010 činnost lektora

10412191

821100140

64949541 Asseco Solutions, a.s.

1 080,00

1 080,00

27.12.2010

04.01.2011 pravidelná údržba

10412192

900061

29193753 Pekárna BACHAN s.r.o.

450,00

450,00

27.12.2010

31.12.2010 koláčky

10412193

462010

42296439 Balaštíková Drahomíra

900,00

900,00

27.12.2010

29.12.2010 svícny

10412194

452010


1 760,00

1 760,00

27.12.2010

29.12.2010 kytky

10420704

005100022


12 862,00

12 862,00

27.12.2010

20.01.2011 likvidace NO na SD od občanů - 12/1

10441180

10917094

27399508 XERTEC a.s.

614,40

583,68

27.12.2010

05.01.2011 oprava váhy - podatelna

10441181

100431

63474522 NSN CS, s.r.o.

480,00

456,00

27.12.2010

21.01.2011 oprava poruchy systému EZS

177 427,20

147 856,00

27.12.2010

20.01.2011 oprava terasy radnice v Hodoníně

19 000,00

19 000,00

22.12.2010


10441182

2101100518

47906898 MANAG a.s.

10412174

0145/2010

49424092 Veselá Jana

10441165

2102086

41007620 Bilíková Blanka

3 340,00

3 173,00

22.12.2010

04.01.2011 úklidový vozík M03 - MěK

10441166

3401009838


35 351,00

33 583,45

22.12.2010

20.01.2011 výpočetní technika KAST

10441167

6160009837

26078201 E.ON Energie, a.s.

28 790,00

27 350,50

22.12.2010

daňový doklad k přijaté platbě za elektřinu - MěP

10441168

6160009847


172 200,00

163 590,00

22.12.2010

daňový doklad k přijaté platbě za elektřinu - kanceláře NT25

10441169

6160009842


87 240,00

82 878,00

22.12.2010

10441170

100423

63474522 NSN CS, s.r.o.

10 008,00

9 507,60

22.12.2010

03.01.2011 pravidelná revize systému EZS v objektu RADNICE 31.12.2010 elektromontážní práce - osvětlení sál v budově MěÚ HV

daňový doklad k přijaté platbě za elektřinu - MěK Hodonín

10441171

010100224

28328230 VEOS Pospíšil

36 763,00

34 924,85

22.12.2010

10441172

067201012

18183255 Mrkva Josef

12 556,00

11 928,20

22.12.2010

31.12.2010 orientační tabule MěÚ

10441173

449

13046756 Znoj Jaroslav - revizní t

2 526,00

2 399,70

22.12.2010

12.01.2011 servis výtahu za IV.Q 2010 - MěK Hodonín

10441174

448


10441175

101118

46969951 Repress, spol. s.r.o.

8 707,00

8 271,65

22.12.2010

12.01.2011 servis výtahů za IV.Q 2010 - budovy MěÚ Hodonín

13 395,00

12 725,25

22.12.2010

03.01.2011 vazba materiálů MZ a RM 2009

10441176

5134208491


396,00

376,20

22.12.2010

03.01.2011 kvalifikovaný osobní certifikát - zam. 1ks

10441177

201000054

67001971 Dufek Vladimír - DUFI

3 000,00

2 850,00

22.12.2010

31.12.2010 židle 1380 SYN FLUTE 1ks - MěK

10441178

10916954


8 282,40

7 868,28

22.12.2010

04.01.2011 váha F S 2 - na poštu

10441179

1022696


6 080,00

5 776,00

22.12.2010

03.01.2011 tonery

10460057

VS6398107010


57 210,00

57 210,00

22.12.2010

30.12.2010 Nájemní smlouva - Správa žel. dopravní cesty - nájemné na období 2 - 7/2011

10412153

392010


2 500,00

2 500,00

21.12.2010

15.12.2010 vánoční svícny

10412154

40/2010


2 650,00

2 650,00

21.12.2010

15.12.2010 ikebany do kaceláří starosty a místostarostů

10412155

201012080

14500027 ENVISAN spol. s r.o.

21 600,00

21 600,00

21.12.2010

15.01.2011 posanační monitorování Velká kasárna

10412156

201012090

14500027 ENVISAN spol. s r.o.

21 600,00

21 600,00

21.12.2010

15.01.2011 posanační monitorování Velká kasárna - 3 a 4.Q.

10412157

1321000014

60747536 ČSAD Hodonín a.s.

38 560,25

38 560,25

21.12.2010

27.12.2010 ztráta jízdného na spojích zařazených do ostatní dopravní obslužnosti - MHD v IDS za období 7/2010 10/2010 27.12.2010 dobropis k faktuře č. 1321000011 - za 10/2010

10412158

1321000013


13 499,74

13 499,74

21.12.2010

10412159

1321000012


16 977,16

16 977,16

21.12.2010

27.12.2010 Dobropis k faktuře č. 1321000009 za 9/2010

10412160

100100496

49973746 SURGEO, s.r.o.

9 240,00

9 240,00

21.12.2010

30.12.2010 zajištění provozu a údržba limnigrafu LVS

10412161

2010072

66134111 Městská knihovna Benešov

50,00

50,00

21.12.2010

27.12.2010 poplatky za MVS za rok 2010

10412162

2010140

42638186 Krošlák Jan

14 322,00

14 322,00

21.12.2010

23.12.2010 Reflecta - plátno motorové MOTOR Crystal Lux

10412163

10040867

26918650 Amedeo s.r.o.

18 417,00

18 417,00

21.12.2010

27.12.2010 výpočetní technika

Stránka 5 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10412164

55/2010

49416481 Prachmanová Zdenka

2 300,00

2 300,00

21.12.2010

26.12.2010 letáčky - Hodonín-Zistersdorf

10412165

949111/10

15579905 Čechovský Petr

3 133,00

3 133,00

21.12.2010

03.01.2011 občerstvení


Dat. splatnosti Popis

10412166

10463


2 399,00

2 399,00

21.12.2010

31.01.2011 knihy

10412167

10459


3 434,00

3 434,00

21.12.2010

31.01.2011 knihy

10412168

101028

28988230 Aliaves & Co., a.s.

2 388,00

2 388,00

21.12.2010

30.12.2010 školení Horská, - 16.12.

10412169

101014

28988230 Aliaves & Co., a.s.

2 388,00

2 388,00

21.12.2010

30.12.2010 školení Škromachová - 16.12.

10412170

100100141


891 975,00

891 975,00

21.12.2010

20.01.2011 stavební práce - odkanalizování dešťových vod Brandlova 71-81

10412171

6260064

49971379 MSO servis spol. s r. o.

499 545,00

499 545,00

21.12.2010

15.01.2011 dodání kuch. linek - Skácelova 4

10420684

002100025


834,00

834,00

21.12.2010


10420685

002100024


47 540,00

47 540,00

21.12.2010


10420686

001100044


40 778,00

40 778,00

21.12.2010

16.01.2011 provoz sběrného dvora - prosinec/1

10420687

012100070


9 087,00

9 087,00

21.12.2010

16.01.2011 údržba veřejné zeleně - centrum- prosinec/1

10420688

012100069


153 317,00

153 317,00

21.12.2010

16.01.2011 údržba veřejné zeleně - prosinec/1

10420689

016100031


155,00

155,00

21.12.2010

16.01.2011 údržba městského mobiliáře - prosinec/1

10420690

009100056


337 227,00

337 227,00

21.12.2010

16.01.2011 svoz směsného komunálního odpadu - prosinec/1

10420691

008100034


48 620,00

48 620,00

21.12.2010

16.01.2011 svoz separovaných odpadů - prosinec/1

10420692

015100023


41 749,00

41 749,00

21.12.2010

16.01.2011 vývoz odpadkových košů - prosinec/1

10420693

011100023


20 533,00

20 533,00

21.12.2010

16.01.2011 úklid kolem kontejnerů - prosinc/1

10420694

004100023


12 187,00

12 187,00

21.12.2010

16.01.2011 ruční očista - prosinec/1

10420695

007100021


11 557,00

11 557,00

21.12.2010

16.01.2011 strojní očista - prosinec/1

10420696

006100152


21 256,00

21 256,00

21.12.2010

16.01.2011 zhotovení kontejnerového stání - prosinec/1

10420697

006100151


5 636,00

5 636,00

21.12.2010

16.01.2011 vývoz bioodpadu od obyvatel - prosinec/1

10420698

006100150


668,00

668,00

21.12.2010

16.01.2011 převoz vánočních stromků - prosinec/1

10420699

006100149


2 454,00

2 454,00

21.12.2010

16.01.2011 odvoz odpadu od strážců parků - prosinec/1

10420700

013100014


819 709,00

819 709,00

21.12.2010

31.01.2011 zimní údržbu - prosinec/1

10420701

039001017

13694821 Dům kultury Hodonín

660,00

660,00

21.12.2010


10420702

006100153


3 741,00

3 741,00

21.12.2010

19.01.2011 úprava zeleně

10420703

201011827

63489953 Městská bytová správa spo

10441161

100100611

28278917 Košut s.r.o.

530,00

530,00

21.12.2010

31.12.2010 upevnění schránek

7 200,00

6 840,00

21.12.2010

10441162

3410

16.12.2010 víno

42291704 Hřiba Stanislav, podnikat

18 000,00

17 100,00

21.12.2010

10441163

22.12.2010 víno

2030330280

48038687 ÖMV ČR, s.r.o.

12 928,24

12 281,83

21.12.2010

30.12.2010 spotřeba PHM do 15.12.2010 - MěP

10441183

10/1866

26297639 ŠEVČÍK OKNA, s.r.o.

593 564,00

494 637,00

21.12.2010

16.01.2011 plastová okna, dveře, parapety a zednické zapravení - Sadová 1

10480079

5599810114

26467666 TICKET ART s.r.o.

8 006,00

8 006,00

21.12.2010

31.12.2010 vstupenky ABBA THE CONCERT, Hudební divadlo v Karlíně, Tři mušketýři

10412110

1001327

25512412 NetSys Hodonín

2 596,00

2 596,00

20.12.2010

25.12.2010 papír - ORM

10412111

0042010

76111806 Přikrylová Blanka

2 250,00

2 250,00

20.12.2010

28.12.2010 konzultace - metodická podpora komunitního plánování soc. služeb

10412112

100100033

67585442 Grégr Petr, Ing.

47 949,00

47 949,00

20.12.2010

22.12.2010 oprava radiostanice, oprava baterie , zásahové rukavice - JSDH

10412113

20102905

63471892 MEVA-Brno, s.r.o.

17 100,00

17 100,00

20.12.2010

31.12.2010 nádoby na tříděný odpad a odpadkové koše na tříděný odpad

10412114

00030

65382714 Margitová Jitka

10 917,00

10 917,00

20.12.2010


10412115

10085

28277040 EHOS s.r.o.

3 000,00

3 000,00

20.12.2010


10412116

802010

27757307 PP projekt Hodonín s.r.o.

294 957,60

294 957,60

20.12.2010

30.12.2010 PD venkovní úpravy Rodinova

10412117

2010103

49452983 TANO TECHNIK, spol. s r.o

208 928,40

208 928,40

20.12.2010

09.01.2011 uzamykatelné stojany na kola

10412118

782010


149 058,00

149 058,00

20.12.2010

30.12.2010 PD - okružní křižovatka Měšťanská, Purkyňova, Brandlova pro SP a PD pro realizaci stavby

10412119

772010


96 000,00

96 000,00

20.12.2010

29.12.2010 PD pro SP a provádění stavby MK Dukelských hrdinů, úsek Marxova - okružní křižovatka

10412120

100100057

72516097 Pecka Jan

64 800,00

64 800,00

20.12.2010

29.12.2010 oprava sprchových koutů MŠ Sídlištní 1

10412121

2011353

46345558 SMALT, s.r.o.

1 404,00

1 404,00

20.12.2010

29.12.2010 smalt. tabule - označení ulice

10412123

03418030

48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o

178 630,00

178 630,00

20.12.2010

29.12.2010 teracové dlaždice

10412124

3418031


7 500,00

7 500,00

20.12.2010

29.12.2010 palety pro uložení teracové dlažby

Stránka 6 z 90


Číslo fak. dod.

10412125

100100098

71852824 Gazárková Eva

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

6 588,00

6 588,00

20.12.2010

10412126

10100511

60734124 RATES Hodonín s.r.o.

21.12.2010 3 ks košile pánská, 6 ks košlie dámská

840,00

840,00

20.12.2010

20.12.2010 montáž TV

10412127

2010141


10412128

210071

45479526 REMIS s.r.o.

7 100,00

7 100,00

20.12.2010

24.12.2010 monitor Samsung - region

42 960,00

42 960,00

20.12.2010

10412129

5511001400

25535234 ARTAX, a.s.

12.01.2011 vnitřní nádoby na žulový odpad. koš a vrchní kryty nádob - 10 ks

18 464,00

18 464,00

20.12.2010

10412130

101545

25518402 Kadlec-elektronika, s.r.o

25.12.2010 Brožura - Co se u nás děje v roce 2011

3 635,00

3 635,00

20.12.2010

10412131

11000281

00412821 Studijní a vědecká knihov

06.01.2011 úprava obrazovek - vyvolávací systém pro DSA

60,00

60,00

20.12.2010

10412132

20919

48535711 LUCAS, s.r.o.

27.12.2010 MVS

142 368,00

142 368,00

20.12.2010

20.12.2010 kombinované závěsné houpačky - 4 ks

10412133

98/2010

47999721 Městská knihovna Frýdek-M

10412134

10452


60,00

60,00

20.12.2010

29.12.2010 poplatek za MVS 2. pololetí 2010

5 880,00

5 880,00

20.12.2010

10412135

10462


31.01.2011 knihy

3 969,00

3 969,00

20.12.2010

29.12.2010 knihy - region

10412136

02910

10412137

762010

15224724 Horák Jiří, podnikatel

3 596,00

3 596,00

20.12.2010

29.12.2010 digitální fotografie


5 760,00

5 760,00

20.12.2010

10412138

29.12.2010 autorský dozor - Chodníky NT - 2. etapa

752010


83 766,00

83 766,00

20.12.2010

29.12.2010 PD pro ÚŘ - Parkovací plochy Bažantnice II. - 3.etapa ul. U Červených domků J.Suka, I.Olbrachta 24.12.2010 periodická kontrola systému ORKAN - N.T.



10412139

201929

48908991 NOEL, s.r.o.

7 853,00

7 853,00

20.12.2010

10412140

12/2010

42295475 Holinková Svatoslava

1 970,00

1 970,00

20.12.2010

31.12.2010 časopisy

10412141

21102

13047931 Klučovský Alois

3 540,00

3 540,00

20.12.2010

31.12.2010 měsíční přehled akcí - 1/2011

2 909,50

2 909,50

20.12.2010

22.12.2010 dobropis - vedení tísňové linky 156 - 12/2007 - 12/2009

600,00

600,00

20.12.2010

30.12.2010 věcné břemeno

10412142

2010181467


10412143

9906142681

45274649 ČEZ, a.s.

10412144

56/2010


6 000,00

6 000,00

20.12.2010

26.12.2010 letáčky - Partnerská města, Hodonín - Zistersdorf

10412145

6221049727


2 274,00

2 274,00

20.12.2010

28.12.2010 odběr VO podchod ČD - 11/2010

10412146

14/2010

72458941 Zemanová Eva

2 500,00

2 500,00

20.12.2010

30.12.2010 výuka AJ za 12/2010

10412147

20100438

26967391 CZECH Plus s.r.o.

79 752,00

79 752,00

20.12.2010

24.12.2010 reklamní předměty

10441138

210102

68022158 Mrkva Robert

18 456,00

17 533,20

20.12.2010

23.12.2010 dodání LCD monitorů ke kamerovému systému instaloveném na objektu úřadu NT 25 - informace

10441139

5134202737


190,00

180,50

20.12.2010

28.12.2010 kvalifikovaný osobní certifikát - zam.1ks

10441140

5134204546


792,00

752,40

20.12.2010

28.12.2010 kvalifikovaný osobní certifikát 2ks

10441141

100100091

12439614 Botur Luděk

54 000,00

51 300,00

20.12.2010

14.01.2011 víno

10441142

100101066

26242826 Urbania s.r.o., HLavní 21

55 392,00

52 622,40

20.12.2010

25.12.2010 informační vitrínky na hřbitově Hodonín

10441143

10110054

25302248 Air Technology s.r.o.

89 227,00

84 765,65

20.12.2010

31.12.2010 dodání a montáž klimatizace - MěK Hodonín

10441144

20100046

62816039 Jura Martin

3 540,00

3 363,00

20.12.2010

27.12.2010 oprava pultu - MěK

10441145

2010121

43001408 ITS Praha, spol. s r.o.

562 800,00

534 660,00

20.12.2010

15.01.2011 dodávka a montáž plošiny VVU 225 - budova MěK Hodonín

10441146

100146710

60732181 STAIRS spol. s r.o.

3 789,00

3 599,55

20.12.2010

23.12.2010 nářadí - vrtací šroubovák pro p. Řiháka V.

10441147

4022010

27708501 T-mastr s.r.o.

2 496,00

2 371,20

20.12.2010

28.12.2010 přední světlomet, přední stěrače - 6B3 2019 - MěP

10441148

4032010

27708501 T-mastr s.r.o.

3 025,00

2 873,75

20.12.2010

28.12.2010 vodní čerpadlo - 2B2 7242

10441149

2010701805


448 800,00

426 360,00

20.12.2010

30.12.2010 moduly systému GINIS

10441150

2010701806


385 560,00

366 282,00

20.12.2010

30.12.2010 UCR Sumarizace rozpočtu a účetnictví - POU Poukazy, MAJ Majetek,

10441152

1002836


8 364,50

7 946,28

20.12.2010

22.12.2010 měsíční paušál - denní úklid, hyg.servis - MěP

10441153

1002812


6 120,00

5 814,00

20.12.2010

27.12.2010 měsíční paušál - denní úklid hřbitov Hodonín

10441154

1002811


5 222,40

4 961,28

20.12.2010

27.12.2010 měsíční paušál - denní úklid, mytí výloh - IC 27.12.2010 měsíční paušál - denní úklid za 11/2010 - MěÚ

10441155

1002810


97 591,20

92 711,64

20.12.2010

10441156

100910352

12214868 Raiskub Josef COPYART

2 138,00

2 031,10

20.12.2010

27.12.2010 servis-pravidelná údržba

10441157

2010154

28262255 Kučaba Energomontáže Hodo

4 944,00

4 696,80

20.12.2010

03.01.2011 oprava přípojky NN na hřbitově Hodonín

10441158

10110057


15 600,00

14 820,00

20.12.2010

03.01.2011 demontáž potrubí staré klimatizace v MěK Hodonín

10441159

2034178


4 464,00

4 342,25

20.12.2010

31.12.2010 právo-jihovýchod JM - předplatné 01.01.2011-31.12.2011

10441160

1114209023


5 788,00

5 630,15

20.12.2010

31.12.2010 předplatné Hodonínský deník - MěÚ Hodonín

10400012

6100140


21 732,00

21 732,00

17.12.2010

09.01.2011 obsluhování parkovacích automatů za listopad 2010

10412089

2010050

28318901 Vinařství Maláník - Osičk

5 020,00

5 020,00

17.12.2010

20.12.2010 víno

Stránka 7 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10412090

10469


3 662,00

3 662,00

17.12.2010


10412091

10465


13 625,00

13 625,00

17.12.2010

31.12.2010 knihy - region 31.01.2011 knihy



10412092

10456


3 918,00

3 918,00

17.12.2010

10412093

54/2010


1 768,00

1 768,00

17.12.2010

26.12.2010 grafický návrh pozvánek a plakátů k oslavě TGM

10412094

210284

45506957 Sukupová Iveta

17 070,00

17 070,00

17.12.2010

27.12.2010 tisk kartogramů, mapových výstupů

10412095

10100495

27699161 asecure s.r.o.

11 688,00

11 688,00

17.12.2010

26.12.2010 z dotace OP LZZ akce "Vzdělaná samospráva - MA21" - toner, náplně - ORM

10412096

17/2010

65749448 Nedvědický Marek

1 200,00

1 200,00

17.12.2010

22.12.2010 police na TV závěsná

10412097

53/2010


720,00

720,00

17.12.2010

26.12.2010 60 ks novoročních přání pro poskytovatele soc. služeb - komunitní plánování

10412098

52/2010


4 500,00

4 500,00

17.12.2010

26.12.2010 grafická príprava a tisk propag. materiálů k Family Pointu a webu hodonínské rodiny

10412099

10100702

11484497 Straka -FLORA SERVIS

19 008,00

19 008,00

17.12.2010

27.12.2010 dodávka dětského hřiště - MŠ Družstevní - sedací souprava

10412100

2010029

16292146 Kříž Josef

2 992,00

2 992,00

17.12.2010

27.12.2010 míče

10412101

101102


39 498,00

39 498,00

17.12.2010

30.12.2010 reklamní předměty - MěP

10412102

101101


22 762,00

22 762,00

17.12.2010

30.12.2010 Věcné dary (poháry) na turnaje + propagační předměty

10412103

115368

25782045 OLYMPtoy s. r. o.

15 356,00

15 356,00

17.12.2010

30.12.2010 zboží pro MŠ Jánošíkova - hračky

10412104

115372

25782045 OLYMPtoy s. r. o.

6 600,00

6 600,00

17.12.2010

30.12.2010 zboží pro MŠ Vrchlického - šlapací traktor s vlečkou, kombinovaná prodejna

10412105

631065

13690558 TVARBET MORAVIA, a.s.

10412106

100100136

17049695 Mototrading, spol. s r.o.

10412107

071110003

10412108

800,00

800,00

17.12.2010

28.12.2010 odrážedlo Cross, motorka

7 634,00

7 634,00

17.12.2010

14.12.2010 koloběžka - 6 ks, boby - 6 ks

25089595 POMPO spol. s r. o.

14 137,00

14 137,00

17.12.2010

30.12.2010 hračky

2010/072

15602290 Peklák Tomáš

21 187,00

21 187,00

17.12.2010

23.12.2010 hračky

10412109

231052585

36268569 HOBLA H Slovensko, s.r.o.

22 000,00

22 000,00

17.12.2010

14.01.2011 hračky

10420648

006100028


20 319,00

20 319,00

17.12.2010

09.06.2010 správa areálu tržnice, WC - 4/2

10420649

007100020


142 149,00

142 149,00

17.12.2010

09.01.2011 strojní očista - 11/2

10420650

002100023


235 694,00

235 694,00

17.12.2010

09.01.2011 oprava a údržba MK - 11/2

10420651

004100022


109 948,00

109 948,00

17.12.2010

09.01.2011 ruční očista - 11/2

10420652

011100022


23 547,00

23 547,00

17.12.2010

09.01.2011 úklid kontejn. stání - 11/2

10420653

015100022


40 230,00

40 230,00

17.12.2010

09.01.2011 vývoz odpadkových košů 11/2

10420654

017100041


1 540,00

1 540,00

17.12.2010

09.01.2011 odvoz odpadu - 11/2

10420655

017100042


62,00

62,00

17.12.2010

09.01.2011 odvoz odpadu 11/2 - centrum pro rodinu - přefakturace

10420656

017100043


118,00

118,00

17.12.2010

09.01.2011 odvoz odpadu - 11/2 - MěP

10420657

017100044


308,00

308,00

17.12.2010

09.01.2011 odvoz odpadu - 11/2 - MěK

10420658

010100020


335,00

335,00

17.12.2010

09.01.2011 likvidace kadaveru - 11/2

10420659

010100021


1 153,00

1 153,00

17.12.2010

09.01.2011 likvidace černých skládek - 11/2

10420660

012100067


363 806,00

363 806,00

17.12.2010

09.01.2011 údržba veřejné zeleně - 11/2

10420661

012100068


120 727,00

120 727,00

17.12.2010

09.01.2011 výsadba dřevin - 11/2

10420662

016100029


2 646,00

2 646,00

17.12.2010

09.01.2011 oprava košů - 11/2

10420663

016100030


8 112,00

8 112,00

17.12.2010

09.01.2011 údržba městského mobiliáře - 11/2

10420664

008100032


72 415,00

72 415,00

17.12.2010

09.01.2011 svoz separovného odpadu - 11/2

10420665

008100033


2 693,00

2 693,00

17.12.2010

09.01.2011 prodej pytlů - 11/2

10420666

005100021


46 236,00

46 236,00

17.12.2010

09.01.2011 likvidace NO na SD - 11/10

10420667

013100013


90 877,00

90 877,00

17.12.2010

09.01.2011 zimní údržba - 11/2

10420668

001100041


38 220,00

38 220,00

17.12.2010

09.01.2011 předání odpadu k metriálnímu využití

10420669

001100042


5 312,00

5 312,00

17.12.2010

09.01.2011 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - 11/2

10420670

001100043


79 750,00

79 750,00

17.12.2010

09.01.2011 provoz SD - 11/10

10420671

009100052


8 093,00

8 093,00

17.12.2010

09.01.2011 likvidace odpadu - 11/2

10420672

009100053


1 597,00

1 597,00

17.12.2010

09.01.2011 svoz SKO - 11/2

10420673

009100054


662 491,00

662 491,00

17.12.2010

09.01.2011 svpoz SKO - 11/2

10420674

009100055


8 671,00

8 671,00

17.12.2010

09.01.2011 uložení odpadu - 11/2

10420676

006100142


50 994,00

50 994,00

17.12.2010

09.01.2011 zhotovení podloží dopadové plochy - dokončení - 11/2

Stránka 8 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10420677

006100143


9 918,00

9 918,00

17.12.2010

09.01.2011 zhotovení kontejn. stání - 11/2

10420678

006100144


14 195,00

14 195,00

17.12.2010

09.01.2011 odvoz odpadu od strážců parků - 11/2

10420679

006100145


2 109,00

2 109,00

17.12.2010

09.01.2011 pytlový svoz listí - 11/2

10420680

006100146


21 336,00

21 336,00

17.12.2010

09.01.2011 dohled nad pracovníky VPP - 11/2

10420681

006100147


5 636,00

5 636,00

17.12.2010

09.01.2011 vývoz bioodpadu od obyvatel - 11/2

10420682

006100148


4 661,00

4 661,00

17.12.2010

09.01.2011 údržba fontány - 11/2

10420683

201011825


27 200,00

27 200,00

17.12.2010

31.12.2010 protipožární dveře do MěK

107 952,00

102 554,40

17.12.2010

28.12.2010 Stříška vstup NT25

1 272,00

1 208,40

17.12.2010

03.01.2011 revize výtahů 28.12.2010 Akce Parkovací domy ul Velkomoravská - projektová dokumentace


10441134

100242

26950278 METAL-STYL, s.r.o.

10441135

426


10441136

2772010043

27718361 ATELIER 101, s.r.o.

10441137

2010701804


10412068

03416153


10412072

208073

64582523 SONDY s.r.o.

10412073

30104541

49240315 Mladá fronta a.s.

10412074

50/2010


10412075

51/2010


10412076

10460


10412077

2010176

44308574 Moštěková Lenka

10412078

10100466


10412079

09/2010

46938524 Zpěvák Vratislav


49 200,00

41 000,00

17.12.2010

730 095,60

693 590,82

17.12.2010

14.01.2011 udržovací poplatek

60 192,00

60 192,00

16.12.2010

15.01.2011 oprava místní komunikace ul. 12. dubna a NT

1 128,00

1 128,00

16.12.2010

30.12.2010 publikace - Vodní zákon

120,00

120,00

16.12.2010

21.12.2010 knihy - objednával MěK

69 600,00

69 600,00

16.12.2010

25.12.2010 sborníky TGM - 300 ks

6 480,00

6 480,00

16.12.2010

25.12.2010 kalendářík Město Hodonín na rok 2011 - 1500 ks

10 075,00

10 075,00

16.12.2010


105 360,00

105 360,00

16.12.2010

27.12.2010 herní prvky Kompan - balanční provazové kladiny, pružinová houpačka, otočná mísa Spiner Bowl

87 600,00

87 600,00

16.12.2010

21.12.2010 PTiskárna HP LJ, SW MS Office HaB 2010, data projektor, plátno roleta, NB HP

8 400,00

8 400,00

16.12.2010

27.12.2010 fotografie Hodonín v digitální podobě

10412081

1047

28447476 YUAR s.r.o.

24 480,00

24 480,00

16.12.2010

23.12.2010 dotisk dokumentace na akci Morava-Hodonín - účelová komunikace

10412082

110544

61749923 Michalík Erik, podnikatel

2 997,00

2 997,00

16.12.2010

17.12.2010 letáčky k výroční veřejné sbírce - 1 000 ks

10412083

9

74224557 Majer František

8 000,00

8 000,00

16.12.2010

23.12.2010 pilník dlouhý - 200 ks

10412084

26

14662779 Tomšejová Miroslava

2 850,00

2 850,00

16.12.2010

25.12.2010 koláčky

8 417,00

8 417,00

16.12.2010


850,00

850,00

16.12.2010

22.12.2010 tabulky v Micr. Excelu pro zpracování statis. přehledů knihoven oblasti za rok 2010

10 137,00

10 137,00

16.12.2010


10412085

10458


10412086

2010024

61227714 Semrád Jaro

10412087

10451


10412088

10011110

18177689 PROPAGO, spol. s r.o.

10412059

21100035

28273320 SIMOSTAV, s.r.o.

10412060

1100909

25512358 A studio group, s.r.o.

10412061

38/2010

75822768 Brichta Petr

10412062

21101

10412063 10412064 10412065

5 250,00

5 250,00

16.12.2010


137 806,00

137 806,00

15.12.2010

12.12.2010 stavební práce - Oprava stávajícího chodníku ZŠ Červené domky 24.12.2010 Letáky A3 "Kulatý stůl"

2 220,00

2 220,00

15.12.2010

27 000,00

27 000,00

15.12.2010

15.01.2011 PD k vydání územního souhlasu Pasportizace kontejnerových míst


6 888,00

6 888,00

15.12.2010

28.12.2010 reklamní panel - plech, potisk a UV lamino

016/2010

65381378 Trávníčková Olga

1 800,00

1 800,00

15.12.2010

27.12.2010 výuka AJ - MěK - hrazeno z dotace knihovna 21. stolet - oslavy TGM

2101012

28331699 TIREX AUTOPLACHTY s.r.o.

3 000,00

3 000,00

15.12.2010

28.12.2010 plakáty a polep kasiček

2351110

25577298 ZNALCI A ODHADCI - znalec

7 740,00

7 740,00

15.12.2010

06.12.2010 vícetisky ZP

10412066

2331110


107 434,00

107 434,00

15.12.2010

06.12.2010 znalecký posudek - ocenění nemovitosti - bourací práce

10412067

1010131

28354303 Hřiště, s.r.o.

242 640,00

242 640,00

15.12.2010

20.12.2010 herní prvky

10441121

5106518430


14 584,00

14 142,35

15.12.2010

27.12.2010 roznos hodonínských listů za 12/2010

10441122

2010924

26256517 VÍNO SÝKORA, s.r.o.

9 000,00

8 550,00

15.12.2010

16.12.2010 víno

10441123

41

63406331 Blažek Antonín

9 000,00

8 550,00

15.12.2010

15.12.2010 víno

10441124

5122010

71977821 Esterka Vít, zemědělský p

9 000,00

8 550,00

15.12.2010

17.12.2010 víno

10441125

01002

68052651 Kováčová Olga

3 660,00

3 477,00

15.12.2010

20.12.2010 thermo oblečení - MěP

10441126

101087


3 822,00

3 630,90

15.12.2010

27.12.2010 razítka, podušky - MěÚ

10441127

452010

65381696 Grombiřík Dušan DAG

19 905,00

18 909,75

15.12.2010

16.12.2010 dodávka a montáž kancelářských židlí - MěÚ

10441128

2721210


93 781,20

89 092,14

15.12.2010

10441129

11014574

49454544 Vodovody a kanalizace Hod

1 179,00

1 146,85

15.12.2010

23.12.2010 servisní práce a výměna vadných hlásičů technologie elektrické požární signalizace EPS v objektu MěÚ Hodonín 23.12.2010 spotřeba vody odb.místo 131-517-0 Purkyňova (hřbitov) za období 27.08.2010-26.11.2010

10441130

11014576


1 015,00

1 003,93

15.12.2010

23.12.2010 vodné - odb.místo 131-519-0 Purkyňova (hřbitov) za období 27.08.2010-26.11.2010

Stránka 9 z 90


Číslo fak. dod.

10441131

6802094623


10441132

011023500584

45313351 MAFRA, a.s.

10441133

6160009868


10412045

1100885


10412046

2010236

28484002 IZOLMONT CZ

10412047

10243/2010

10412048

732010

10412049


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

134 496,00

131 602,47

15.12.2010

3 252,00

3 163,31

15.12.2010

181 077,00

181 951,15

15.12.2010

Dat. splatnosti Popis 27.12.2010 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.11.2010 - 30.11.2010 předplatné deníku MF dnes - MěP 17.12.2010 vyúčtování elektrické energie za 10.11.2009 - 23.11.2010 - Purkyňova - Hřbitov

28 000,00

28 000,00

14.12.2010

22.12.2010 reklamní předměty

134 943,00

134 943,00

14.12.2010

14.01.2011 realizace střešního pláště - kotelna Sigma Hodonín

25566741 EMSEKO CZ s.r.o.

21 151,00

21 151,00

14.12.2010

24.12.2010 sáčky na psí extrementy - 40 000 ks


50 000,00

50 000,00

14.12.2010

27.12.2010 PD pro ÚŘ stavby - TI Hodonín Rybáře, 2. etapa,

208/2010

60701366 PROST Hodonín, s.r.o.

39 120,00

39 120,00

14.12.2010

27.12.2010 PD pro ÚŘ ul. Dukelských hrdinů

10412050

209/2010


40 000,00

40 000,00

14.12.2010

27.12.2010 PD pro ÚŘ - Masarykovo náměstí v Hodoníně - 2.část, II. - IV. etapa

10412051

204/2010

29221129 GEPROSTAV geodézie s.r.o.

47 880,00

47 880,00

14.12.2010

20.12.2010 polohopisné a výškopisné zaměření v lokalitě Rybáře

10412052

1311000101

44164076 Falcon, spol. s r.o.

10412053

10615/2010

42646472 Mikulášek Petr, ing. DEO

10412054

101506


10412055

2731210


5 950,00

5 950,00

14.12.2010

24.12.2010 vypracování PD pro ÚŘ - Přednádražní prostor - V. etapa rybníček

14 524,00

14 524,00

14.12.2010


23 304,00

23 304,00

14.12.2010

28.12.2010 revize vyvolávacího zařízení

204 246,00

204 246,00

14.12.2010

23.12.2010 technologická část výslechové místnosti pro děti a svědky

10412056

100100056

00558222 TJ Sokol Hodonín

3 000,00

3 000,00

14.12.2010

27.12.2010 umožnění využití sportovního zařízení na sokolovně za období 9-12/2010

10412057

2010/0317

86779885 Hnízdo Roman

7 800,00

7 800,00

14.12.2010

22.12.2010 aktualizace Control -DSA

10412058

101150

47373482 Grombíř Jan

12 491,00

12 491,00

14.12.2010

28.12.2010 oprava motorové pily - hasiči

10441106

111111201


1 020,00

969,00

14.12.2010


10441107

1123491

63078236 Software602 a.s.

60 000,00

57 000,00

14.12.2010

24.12.2010 Software602 Print2PDF pro 100 uživatelů

10441108

4000000452

47916923 ANeT- Advanced Network Te

1 752,00

1 664,40

14.12.2010

22.12.2010 čipy

10441109

001046537

47678488 ABEL - COMPUTER spol. s r

10 786,00

10 246,70

14.12.2010

03.01.2011 tonery - 10ks

10441110

100443

27735052 Net-Connect s.r.o.

1 050,00

997,50

14.12.2010

25.12.2010 internet Office ideal s úvazkem 01.12.2010-31.12.2010 - hřbitov Hodonín

10441111

2010415

27126315 Bystřický a spol., s.r.o.

960,00

912,00

14.12.2010

20.12.2010 registrace doménového jména -www.knihovnahod.cz na období 06.12.2010-06.12.2011

10441112

2010485

42643716 Hrnčiřík Tomáš

2 376,00

2 257,20

14.12.2010

22.12.2010 stěhovací práce - MěÚ Hodonín, NT25

10441113

471210

26312123 Basë System plus spol. s

10441114

2010121

42645662 Kubát Jiří- vodo-topo

5 616,00

5 335,20

14.12.2010

23.12.2010 SW a HW práce v objektu MěP Hodonín

578 400,00

482 000,00

14.12.2010

28.12.2010 montážní práce včetně dodávky materiálu na akci "Rekonstrukce kotelny hřbitov Hodonín"

10441115

2701210

10441116

10916332


9 000,00

8 550,00

14.12.2010



1 206,00

1 145,70

14.12.2010

23.12.2010 oprava - vyčistění dolní rolny od nánosu staré barvy - oprava frankovacího stroje na podatelně

10441117

210098


4 296,00

4 081,20

14.12.2010

20.12.2010 opravy elektronického zabezpečovacího systému (EZS) instalovaném na objektu NT č. 25 a objektu HV

10441118

210099


2 594,00

2 464,30

14.12.2010

20.12.2010 oprava automatické vjezdové brány a halogenových svítidel - NT 25

10441119

38

46304703 Kuchtíček Zdeněk, podnika

2 460,00

2 337,00

14.12.2010

23.12.2010 nabíječka baterie Banner - hřbitov Hodonín

10441120

20100652

27389367 Vizea s.r.o.

2 640,00

2 568,00

14.12.2010

29.12.2010 předplatné časopisu Veřejné zakázky (4x6 čísel) od 1/2011 do 6/2011

10412023

100266


5 908,00

5 908,00

13.12.2010


10412024

2010089

15540375 Straka Ludvík

900,00

900,00

13.12.2010

22.12.2010 školení pracovníků - údržbáři vyhl. 50 - Neduchal. Barinka, Řihák

10412025

2010090


300,00

300,00

13.12.2010

22.12.2010 školení pracovníků MěP

10412026

4/2010

fyzická osoba

22 000,00

22 000,00

13.12.2010

25.12.2010 zhotovení 2ks výroční ceny města Hodonína

10412027

2010136


5 972,00

5 972,00

13.12.2010

20.12.2010 náhradní náplně do tiskárny - region

10412028

2010134


560,00

560,00

13.12.2010

16.12.2010 oprava tiskárny - region

1 681 774,00

1 681 774,00

13.12.2010

11.12.2010 MK a chodníky v ul. G.Preissové za 10/2010

9 600,00

9 600,00

13.12.2010

27.12.2010 kreslící tabule

10412029

03416129


10412030

10100701

11484497 Straka -FLORA SERVIS

10412031

13/2010


4 500,00

4 500,00

13.12.2010

20.12.2010 výuka anglického jazyka za 11/2010

10412032

2010035

29042178 RABUK RESOLUTION, s.r.o.

5 136,00

5 136,00

13.12.2010

17.12.2010 výstražná L.E.D. svítidla - set

10412033

082010


7 200,00

7 200,00

13.12.2010

10.12.2010 fotografie řeka Morava - kalendář na rok 2011

10412034

33/2010


300,00

300,00

13.12.2010

08.01.2011 překlad úředního dopisu z odboru DSA

10412035

32/2010


2 800,00

2 800,00

13.12.2010

08.01.2011 tlumočení dne 30.11.2010 - Hodonín - Zistersdorf 2010

10412036

1033500485

70898219 Centrum služeb pro silnič

1 800,00

1 800,00

13.12.2010

23.12.2010 školení

10412037

0311100022

26187639 Vzdělávací centrum pro VS

39 600,00

39 600,00

13.12.2010

22.12.2010 Benchmarking v roce 2011

Stránka 10 z 90


Číslo fak. dod.

10412038

201011051

46966226 Inkognito, spol. s.r.o.

10412039

420/2010

28317823 LANKAŠOVÁ Marie, s.r.o.

10412040

858/010

45399298 Smitka František

10412041

20100169

72344075 Buštík Milan


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

1 678,00

1 678,00

13.12.2010

23.12.2010 občerstvení - Hodonín-Zistersdorf 2010

420,00

420,00

13.12.2010

20.12.2010 srovnávací sestavení parcel ke GP

35 664,00

35 664,00

13.12.2010

06.12.2010 skluzavka - herní prvek DHS/07

1 610,00

1 610,00

13.12.2010

20.12.2010 občerstvení 2.12.2010


10412042

210061

40393046 Gajdošík Libor

20 416,00

20 416,00

13.12.2010

05.01.2011 oprava zářivkévého osvětlení na Národní třídě, Horní Valy,rozvaděče ....

10412043

210059


2 608,00

2 608,00

13.12.2010

05.01.2011 zářivky pro potřeby výměny na budově Národní tř. - p. Řihák V.

10412044

24/10

66606501 Polášek Pavel

3 500,00

3 500,00

13.12.2010

21.12.2010 malování a tapetování IC

10420619

201011728


136 090,00

136 090,00

13.12.2010

30.01.2011 malířské, podlahářské a elektrik. práce - zabezpečovací systém NT 25

10420620

201011808


14 843,00

14 843,00

13.12.2010

22.12.2010 malířské a natěračské práce - archiv NT 25

3 063,00

3 063,00

13.12.2010

21.12.2010 úprava el. instalace - zářivky 1PP - archiv

377,00

377,00

13.12.2010

10.12.2010 občerstvení - Výměnná praxě 30.11. 2010

158 108,00

158 108,00

13.12.2010

12.11.2010 herní konstrukce vč. doplňků a příslušenství (hřiště Lesní a Brandlova)

3 650,00

3 650,00

13.12.2010

13.12.2010 zajištění akce - Závěrečné ústní jednání v rámci procesu probíhající komplexní úpravy - 30.9.2010

10420621

201011807


10420622

62100015

47894733 Lázně Hodonín

10420623

006100122


10420624

039001016


10420625

201011785


26 099,00

26 099,00

13.12.2010

14.12.2010 PVC do objekt NZ N25

10420626

96802010


1 125,00

1 125,00

13.12.2010

18.12.2010 mytí vozu Š Superb 5B1 2626

10420627

016100028


1 183,00

1 183,00

13.12.2010

30.12.2010 údžba městského mobiliáře

10420628

004100021


99 911,00

99 911,00

13.12.2010

30.12.2010 ruční očista - 11/1

10420629

010100019


2 599,00

2 599,00

13.12.2010


10420630

007100019


197 200,00

197 200,00

13.12.2010


10420631

002100022


241 669,00

241 669,00

13.12.2010

30.12.2010 opravaa údržba MK - 11/1

10420632

011100021


21 048,00

21 048,00

13.12.2010


10420633

015100021


42 885,00

42 885,00

13.12.2010

30.12.2010 vývoz odpadkových košů - 11/1

10420634

014100016


73 572,00

73 572,00

13.12.2010

30.12.2010 odvoz odpadu ze hřbitova - 11/1 30.12.2010 údržba veřejné zeleně - 11/1

10420635

012100063


362 298,00

362 298,00

13.12.2010

10420636

012100064


16 085,00

16 085,00

13.12.2010


10420637

012100065


19 632,00

19 632,00

13.12.2010

30.12.2010 květinové záhony - 11/1

10420638

012100066


190 440,00

190 440,00

13.12.2010


10420639

009100050


2 554,00

2 554,00

13.12.2010

30.12.2010 svoz SKO - 11/1

10420640

009100051


776 849,00

776 849,00

13.12.2010

30.12.2010 svoz SKO - 11/1

10420641

008100031


51 055,00

51 055,00

13.12.2010

30.12.2010 svoz separovaného odpadu -11/1

10420642

006100123


1 779,00

1 779,00

13.12.2010

30.12.2010 úklid květinových truhlíků na radnici - 11/10

10420643

006100136


54 165,00

54 165,00

13.12.2010

30.12.2010 rozšíření chodníku v areálu MŠ Jilemnického

10420644

006100137


9 024,00

9 024,00

13.12.2010

30.12.2010 pytlový svoz listí - 11/1

10420645

006100138


18 354,00

18 354,00

13.12.2010

30.12.2010 odvoz odpadu od strážců parku - 11/1

10420646

006100139


82 244,00

82 244,00

13.12.2010

30.12.2010 zhotovení podloží dopadové plochy a herního prvku - 11/1

10460056

1323100060

25733591 E.ON Česká republika, s.r

88 752,00

88 752,00

13.12.2010

08.12.2010 přeložka

290 000,00

290 000,00

10.12.2010

22.12.2010 stravenky - soc. dávky

1 402,00

1 402,00

10.12.2010


10411961

72100030

62913671 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

10411962

100267


10411963

1055

49939386 Středisko volného času

27 056,00

27 056,00

10.12.2010

15.12.2010 zajištění akce Den studentstva a akce Kočárek cross

10411964

20908

48535711 LUCAS, s.r.o.

99 594,00

99 594,00

10.12.2010

08.12.2010 závěsná houpačka včetně dodávky a pokládky pryžové dopadové plochy

10411965

24/10

67002242 Salabová Lenka

3 000,00

3 000,00

10.12.2010


10411966

100100479

49973746 SURGEO, s.r.o.

18 252,00

18 252,00

10.12.2010

18.12.2010 údržba hlásných profilů kategorie C pro ORP a Město Hodonín

10411967

220041610

14450551 NIPOS

10411968

421/2010

00100625 Vědecká knihovna v Olomou

720,00

720,00

10.12.2010

29.11.2010 Deník veřejné knihovny

1 406,00

1 406,00

10.12.2010

23.12.2010 MVS

10411969

1102010

25882481 MUGO zahradnická s.r.o.

872 995,00

872 995,00

10.12.2010

31.12.2010 projekt z dotace - akce Parkové úpravy na hřbitově s umístěním popelových louček OPŽP

10411970

1092010


1 382 072,00

1 382 072,00

10.12.2010

30.11.2010 práce na hřbitově - svislé kompletní konstrukce, zdi podpěrné, práce na komunikaci

10411971

2010133


18 312,00

18 312,00

10.12.2010

16.12.2010 Počítač, office,tiskárna - region

Stránka 11 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10411972

201027

12210951 Valena Antonín-malíř

8 980,00

8 980,00

10.12.2010

21.12.2010 malba kanceláří na radnici

10411973

1/2010

86896997 Pazlarová Hana

5 000,00

5 000,00

10.12.2010

17.12.2010 seminář - Vzdělávání pracovníků SPOD - 11.11.2010



10411974

9

27554821 Rodinné centrum MiLuRa

7 000,00

7 000,00

10.12.2010

15.12.2010 vedení skupinové supervize dne 1.12.2010

10411975

11/2010


2 083,00

2 083,00

10.12.2010


10411976

10454


7 681,00

7 681,00

10.12.2010


10411977

10453


8 948,00

8 948,00

10.12.2010


10411978

10447


7 507,00

7 507,00

10.12.2010

31.01.2011 knihy

10411979

10445


5 735,00

5 735,00

10.12.2010

31.01.2011 knihy

10411980

10455


10411981

100100032

10579745 Ševčíková Rostislava

799,00

799,00

10.12.2010

31.01.2011 knihy

2 000,00

2 000,00

10.12.2010


10411982

3210347348

25751018 ELTODO-CITELUM, s.r.o.

10411983

107284

25065238 GEMOS CZ spol. s r.o.

10411984

110589

10411985

100100555

10411987

3210347230


10411988

672010

10411989

6160009866

10411990

9/2010


10411991

14/2010

72342501 Boček Jiří

10411992

110252

25316672 Chavet s.r.o.

16 992,00

16 992,00

10.12.2010

12.12.2010 deratizace

10411993

1041545

42196451 Lesy České republiky, s.p

26 876,00

26 876,00

10.12.2010

15.12.2010 činnost OLH 2.Q. a 3.Q. 2010

1 000,00

1 000,00

10.12.2010

02.01.2011 oprava sloupu signalizace HZS po dopravní nehodě na ul. Velkomoravská - Bří Čapků

11 909,00

11 909,00

10.12.2010

14.12.2010 údržba inform. ukazatelů rychlosti

65748182 Švrček Petr

9 398,00

9 398,00

10.12.2010

15.12.2010 oprava odpadu v budově MŠ Jánošíkova

25729331 ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.

1 974,00

1 974,00

10.12.2010

31.12.2010 vyčištění a monitoring kanalizace NT 25

618 481,00

618 481,00

10.12.2010

15.12.2010 provoz a nájem VO za 12/2010


44 000,00

44 000,00

10.12.2010

29.12.2010 PD pro ÚŘ technického řešení a umístění stavby - Komunikace ul. Slovácká


13 347,00

13 347,00

10.12.2010

16.12.2010 odběr EE za období 3.12.2009 - 2.12.2010 - kamerový systém

2 500,00

2 500,00

10.12.2010

21.12.2010 vúuka angličtiny za 11/2010

12 250,00

12 250,00

10.12.2010

06.12.2010 kompletace dřevěné podlahy na pontonové molo v přístavišti u Jezu

10411994

2010/17

69716251 Benešová Veronika

10411995

2010410


3 200,00

3 200,00

10.12.2010

15.12.2010 tlumočení 21.11.2010 - exkurze vinařů z Zistersdorfu

14 480,00

14 480,00

10.12.2010

15.12.2010 aktualizace internetové prezentace www.knihovna - VISK 3 10.12.2010 lekce AJ za 9,10,11/2010 - hrazeno z dotace Knihovna 21.století, 160.výročí TGM

10411996

014/2010

65381378 Trávníčková Olga

7 200,00

7 200,00

10.12.2010

10411997

10438


7 097,00

7 097,00

10.12.2010

31.01.2011 knihy

10411998

10448


10 846,00

10 846,00

10.12.2010


10411999

1001013

27723887 Brezina Trading, s.r.o.

52 810,00

52 810,00

10.12.2010

10.12.2010 židle, věšák - MěK

10412000

173

13048244 Olejník Pavel

25 999,20

25 999,20

10.12.2010

14.12.2010 plastový rám InnoNOVA - výslechová místnost MěP

10412001

2010078

00090352 Masarykovo muzeum v Hodon

200,00

200,00

10.12.2010

15.12.2010 ubytování dne 10.11.

10412002

49/2010


5 400,00

5 400,00

10.12.2010

16.12.2010 8000 ks losů, 250 ks losů výherních - ples města 2011

10412003

21095


3 540,00

3 540,00

10.12.2010


10412004

007/2010

68079281 Rajsigl Zbyněk

1 300,00

1 300,00

10.12.2010


10412005

2010220

27712664 Jazyková škola Tri-Angl s

21 600,00

21 600,00

10.12.2010

31.10.2010 zdokonalovací kurz AJ - rodilý mluvčí od 21.10.2010 do 30.6.2011

10412006

10663

26935252 PEVAF s.r.o.

762,00

762,00

10.12.2010

15.12.2010 voda - MěP

10412007

20100635


2 000,00

2 000,00

10.12.2010

17.12.2010 připojení EPS za 11/2010

10412008

201900

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

10.12.2010

16.12.2010 provoz INFOkanálu za 11/2010

10412009

292000927

42767181 REO AMOS, spol. s r.o.

2 346,00

2 346,00

10.12.2010

16.12.2010 lis na PET láhve

10412011

10181


4 800,00

4 800,00

10.12.2010


2 566 274,00

2 566 274,00

10.12.2010

06.01.2011 stavební úpravy MK a chodníku ul. G. Preissové za 11/2010

1 268,00

1 268,00

10.12.2010

22.12.2010 záchranný archeolog. výzkum - TI Malá kasárna - nástupiště - I.etapa

10412012

03416144


10412013

2010083


10412014

7/2010

12438359 Hiršl Jiří

4 500,00

4 500,00

10.12.2010

20.12.2010 zhotovení informačních panelů - výstava MěK

10412015

2100400

26266610 SIGNEX KH Břeclav, s.r.o.

3 072,00

3 072,00

10.12.2010

10.01.2011 dopravní značení ul. M.Benky

10412016

5074/2010

65766628 MŠ Družstevní

1 340,00

1 340,00

10.12.2010

14.12.2010 praní prádla za 11/2010 - ubrusy H.V. a radnice

10412017

2010181598


166,49

166,49

10.12.2010

17.12.2010 vedení tísňové linky 156 za 11/2010

10412018

2010034

28318901 Vinařství Maláník - Osičk

3 336,00

3 336,00

10.12.2010

06.12.2010 občerstvení Hodonín - Zistersdorf

10412019

2010/522

25530372 K*K - Řemesla s.r.o.

1 780,00

1 780,00

10.12.2010

02.01.2011 obřadní desky se znakem a bez znaku

10412020

2192010

26256525 REDAKO s r.o.

22 727,00

22 727,00

10.12.2010

13.12.2010 přeprava 26.-28.11.

10412021

692010


49 200,00

49 200,00

10.12.2010

05.01.2011 PD - Okružní křižovatka ul. Velkomoravská - Bří Čapků

Stránka 12 z 90


Číslo fak. dod.

10412022

2010088


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

600,00

600,00

10.12.2010

10441092

2032010


22.12.2010 školení pracovníků hřbitova

24 000,00

20 000,00

10.12.2010

522 546,00

496 418,70

10.12.2010

20.12.2010 vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č.3194/3 a části p.č.3427/142 (vypořádání pozemků RD v ul. M.Benky v Hodoníně) 09.01.2011 posuvné regály archiv dle projektu

10441093

1512010

25321242 ORGATEC, s.r.o.

10441094

1181276983


34 539,02

28 834,68

10441095

11000012

63451361 Forch Ladislav, podnikate

10.12.2010

30.12.2010 telefonní hovory - mobilní telefona za 11/2010

2 553,00

2 425,35

10.12.2010

25.12.2010 oprava dveří do chladírny, výměna části kování, zatěsnění dveří, nalepení falešných prahů

10441096

1181276948


10441097

2010064547

25934449 OK Computers

122,40

116,28

10.12.2010

30.12.2010 telefonní poplatky - mobilní telefon za 11/2010 - hřbitov Hodonín

1 699,00

1 614,05

10.12.2010

10441098

5911001030


25.12.2010 laminátor GBC HeatSeal

4 950,00

4 702,50

10.12.2010

10441099

100000485


22.12.2010 papír A4- IC

1 815,00

1 724,25

10.12.2010

10441100

20101248

08.12.2010 toner - IC

25564544 COMMTEL CZ, a.s.

84 000,00

79 800,00

10.12.2010

13.12.2010 IP telefonie, vč.instalace 14.12.2010 instalatérské práce - oprava topení sklep, archív - MěÚ



10441101

44

42644135 Vach Jindřich

35 049,00

33 296,55

10.12.2010

10441102

1021648


3 703,00

3 517,85

10.12.2010

21.12.2010 NCT Sharp, NCT Brother

10441103

001046272


1 172,00

1 113,40

10.12.2010

29.12.2010 InkJet HP 3ks

10441104

100100048

72516097 Pecka Jan

10441105

90206663


10441164

2101111774

25504932 Zemědělská a.s. Čejkovice

10411946

1077082

25302809 JAVORNÍK-CZ-Plus,s.r.o.

10411947

10101533

26285363 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o

6 000,00

5 000,00

10.12.2010

09.12.2010 výměna ele.průtokového ohřívače a oprava vodoinstalace ve stánku na tržnici Sadová

16 000,00

15 563,64

10.12.2010

24.12.2010 předplatné - Sbírka zákonů ČR ročník 2011

4 320,00

4 104,00

10.12.2010

14.12.2010 víno

1 773 837,85

1 773 837,85

09.12.2010

06.12.2010 ZŠ Mírové náměstí - obnova výplní otvorů fasád - 1. etapa

2 293 296,00

2 293 296,00

09.12.2010

30.12.2010 TI Malá kasárna - nástupiště 1. etapa 21.11.2010 výměna 48 ks větracích mřížek na radnici

10411948

11/2010

72461829 Meško Radomír

29 400,00

29 400,00

09.12.2010

10411949

142010


6 300,00

6 300,00

09.12.2010

16.12.2010 oprava zábradlí NT 25 - 22 ks

10411950

2100102/2010

45475199 ARTESIA

577 662,00

577 662,00

09.12.2010

30.12.2010 Parkovací plocha č. 1 u Domu kultury

10411951

30302

46219170 Krabičková Jitka,

10 000,00

10 000,00

09.12.2010


10411953

3751000467


1 020 000,00

1 020 000,00

09.12.2010

30.12.2010 Dodávka a implementace informačního systému - Systém včasné intervence Hodonín 2010

10411954

4918020282

61860476 Sodexo Pass ČR a.s.

290 500,00

290 500,00

09.12.2010

17.12.2010 stravenky 12/2010

10411955

10101510


4 176,00

4 176,00

09.12.2010

25.12.2010 dodávka a montáž mříží na budovu MŠ Sídlištní 2 - oplechování říms krčku MŠ

10411956

10100986


15 178,00

15 178,00

09.12.2010

09.10.2010 oplechování střechy

10411958

50100283

36434426 Microitem Slovakia, a.s.

410,08

410,08

09.12.2010

10.12.2010 CD Proslovy a projevy

10411959

1001152

46983309 Inženýrské stavby Hodonín

237 600,00

237 600,00

09.12.2010

30.12.2010 Demolice skladu a skleníků na hřbitově

10411960

2341110


166 234,00

166 234,00

09.12.2010

06.12.2010 znalecký posudek - ocenění nemovitosti a posouzení ceny bouracích prací

10441082

2010000481

25568809 VINAŘSTVÍ Plešingr, spol.

9 000,00

8 550,00

09.12.2010

16.12.2010 víno

10441083

300032

63454220 Kovár Ladislav

7 776,00

7 387,20

09.12.2010

20.12.2010 víno

10441084

1103002587


2 400,00

2 280,00

09.12.2010


10441085

001046110


3 041,00

2 888,95

09.12.2010

29.12.2010 tonery - 4ks

10441087

1181276936


1 431,71

1 360,13

09.12.2010

30.12.2010 telefonní hovory mobilní telefony za 11/2010 - MěP

10441088

0464489921


3 264,52

3 101,52

09.12.2010

23.12.2010 telefonní poplatky pevná linka za 11/2010 - MěK

10441089

0464464300


10 780,38

10 241,36

09.12.2010

16.12.2010 telefonní poplatky pevná linka za 11/2010 - MěÚ

10441090

0464471608


5 053,94

4 801,25

09.12.2010

23.12.2010 telefonní poplatky pevná linka za 11/2010 - MěP

10441091

13591278


4 536,00

4 309,20

09.12.2010

17.12.2010 analogové okruhy za 11/2010 14.12.2010 spotřeba PHM - MěP (období do 30.11.2010

10441059

2030329136

48038687 ÖMV ČR, s.r.o.

9 424,92

8 953,67

08.12.2010

10441060

5134186057


1 063,70

1 010,52

08.12.2010


10441061

5134179830


151,60

144,02

08.12.2010

16.12.2010 VCA pro zaměstnance

10441062

5134180971


10441063

121011899


792,00

752,40

08.12.2010

16.12.2010 QCA pro ověření el.podpisu zaměstnance

9 000,00

8 718,75

08.12.2010


10441064

3872010


7 000,00

6 650,00

08.12.2010

15.12.2010 poskytování právní pomoci v 11/2010

10441065

1050003

25331132 ARMS-CZ a.s.

3 150,00

2 992,50

08.12.2010

17.12.2010 sada 3ks střeleckých brýlí bílé, žluté a kouřové - MěP

10441066

20100635

27467198 ZEMPO STOBER s.r.o.

1 602,00

1 521,90

08.12.2010

26.12.2010 hygienické potřeby - hřbitov Hodonín

10441067

100191


3 480,00

3 306,00

08.12.2010

10.12.2010 internet MěP za 11/2010

Stránka 13 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10441068

300289604

25904183 Partner Czech, s. r. o .

10 919,00

10 373,05

08.12.2010

17.01.2011 hygienické potřeby - MěÚ

10441069

300289504


6 199,00

5 889,05

08.12.2010

17.01.2011 kancelářské potřeby - MěÚ

10441070

100000095

61747190 Mlýnek - Podlahy

22 200,00

21 090,00

08.12.2010

20.12.2010 dodání čistící rohože MARTALL - MěÚ hlavní vstup Národní tř. 25

10441071

1181276942


1 037,77

996,89

08.12.2010

18.12.2010 telefonní poplatky za mobilní telefony období 11/2010 - MěK

10441072

5911001022


15 738,00

14 951,10

08.12.2010

20.12.2010 Kerio Web Filter - KAST

10441073

3112115912


1 199,00

1 166,30

08.12.2010

23.12.2010 Computer s DVD - 1ks, od č.24/2010 - 23/2011



10441074

076025930

60719257 OKAY s. r. o.

5 849,00

5 556,55

08.12.2010

23.12.2010 ZA - chladnička 105cm - MěÚ

10441075

100910339


6 138,00

5 831,10

08.12.2010

08.12.2010 servis-výměna ND - MjP odbor

10441076

100910342


7 156,00

6 798,20

08.12.2010

15.12.2010 servis-pravidelná údržba - DSA

10441077

2300281165


38 700,00

36 765,00

08.12.2010

22.12.2010 internet 11/2010

10441078

2300297341


19 007,00

18 056,65

08.12.2010


10441079

88254562

48109193 XEROX CZECH REPUBLIC s.r.

4 524,00

4 297,80

08.12.2010

16.12.2010 tisková jednotka 1 ks - odbor soc. služeb

10441080

110523


1 485,00

1 410,75

08.12.2010

13.12.2010 vizitky - vedení města

10441081

1551767625


27 169,60

25 811,12

08.12.2010

22.12.2010 spotřeba PHM za měsíc 11/2010 - OOVV

10480076

210136


2 580,00

2 580,00

08.12.2010

08.12.2010 školení - účetní závěrka roku 2010 pro PO - Ambrosová, Vojtíšková

10480077

5599808456


7 340,00

7 340,00

08.12.2010

17.12.2010 vstupenky ABBA THE CONCERT-HELLO EUROPE, THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOUW

10480078

1482577/7010067625 27916693 CCS Česká společnost pro

10441056

20101240

25560204 ALCASERV,spol. s r.o.

10441057

20100065

65845510 Pölzer Jiří

10441058

64151318

25836200 PORADCE s.r.o.

10460055

SD/2010/224/160

10411926

028/2010

10411927

3 041,00

2 514,33

08.12.2010

30.11.2010 Faktura č. 1482577/7010067625/2010, čerpání CCS za

178 200,00

169 290,00

03.12.2010

13.12.2010 upgrade pobočkové PBx Alcatel - telefonní ústředna v budově MěÚ, NT 25

89 678,40

85 194,48

03.12.2010

10.12.2010 Upgrade R4.2 na R9.1 - telefonní ústředna v budově radnice na Masarykově nám.1

2 864,00

2 785,90

03.12.2010

18.12.2010 předplatné na rok 2011 - Řešení, DÚVaP, Aktualizace I - III

9 200,00

9 200,00

03.12.2010

10.12.2010 Smlouva o zřízení VB

27566617 Integra Consulting Servic

180 000,00

180 000,00

01.12.2010

14.12.2010 zpracování Posouzení vlivů Územního plánu Hodonín na životní prostředí

110138

18824463 Urbanistické středisko Br

1 500 000,00

1 500 000,00

01.12.2010

29.12.2010 Vypracování územního plánu Hodonína

10411928

301100341

46347526 Pöyry Environment a.s.

80 400,00

80 400,00

01.12.2010

18.12.2010 Protipovodňová opatření v Jihozápadní části města Hodonína

10411929

1400000226

18200010 Bas s.r.o.

184 232,00

184 232,00

01.12.2010

29.12.2010 Dětské hřiště ul. Luční - oprava - za 11/2010

10411931

421101352

48909173 REGAZ s.r.o.

4 092,00

4 092,00

01.12.2010

08.12.2010 Plastový box modrý - ekologická výchova

10411933

1001156

60496410 Kolařík Jaroslav

5 400,00

5 400,00

01.12.2010

30.12.2010 znalecký posudek na dřeviny pokácené v areálu Zoologické zahrady

10411934

10/0722


107 400,00

107 400,00

01.12.2010

14.12.2010 výroba TV za 11/2010

10411935

3210347016


107 484,00

107 484,00

01.12.2010

15.12.2010 oprava VO G.Preissové

10411936

201034

12437751 Křižan Petr

1 360,00

1 360,00

01.12.2010


10411937

2010009

00285412 Obec Tvarožná Lhota

400,00

400,00

01.12.2010

13.12.2010 Povolení k vjezdu do RO Lučina Tvarožná Lhota

fyzická osoba

10411938

2010152

46992707 RENOVA stavební a obchodn

320 055,00

320 055,00

01.12.2010

30.12.2010 Památková obnova části komplexu historických budov hřbitova - sklad rakví

10411939

00110

74170252 Šimon Michal

1 712,00

1 712,00

01.12.2010

09.12.2010 Vánoční stromek, ozdoby - MěK

6 899,00

6 899,00

01.12.2010

03.12.2010 tonery - MěK - region

95,00

95,00

01.12.2010

14.12.2010 malá Go sada

10411940

2010116


10411941

1070100409

25509381 Husák a Husák s.r.o.

10411942

2412010

26917785 HS geo, s.r.o.

10411943

1321000011


10411944

46/2010


10420617

201011760


10420618

201011759


10441047

20101640

10576002 Lelka Vojtěch,

55 324,80

55 324,80

01.12.2010

29.12.2010 monitorovací práce v roce 2010 - zrekult. skládka Rohatec - kolonie

320 864,67

320 864,67

01.12.2010

08.12.2010 za provoz MHD za 10/2010 zaplatit pouze 290387,77, zbytek zápočet - dva dobropisy.

74 790,00

74 790,00

01.12.2010

05.12.2010 kalendář na rok 2011 - 600 ks - na sklad propagačních předmětů

7 500,00

7 500,00

01.12.2010

13.12.2010 stěhování restaurace

561,00

561,00

01.12.2010

13.12.2010 upevnění parapetů - NTR 25

86 637,10

85 206,01

01.12.2010

30.12.2010 tisk HL 12/2010

10441048

1070100412


95,00

90,25

01.12.2010

15.12.2010 SIM karta pro regulátor plyn.kotelky na hřbitově

10441050

064201011


27 386,00

26 016,70

01.12.2010

15.12.2010 informační systém - označení odborů na MěÚ Hodonín

10441051

210190

16293151 Horych Vladimír

91 524,00

86 947,80

01.12.2010

15.12.2010 digitální převodník Alcatel 4/4/16 - MěÚ

10411921

20100201

46967486 NETI spol. s r.o.

2 999,00

2 999,00

30.11.2010

10.12.2010 výklopný stojan pro plazmový televizor LG - IC

10411922

03416137


178 740,00

178 740,00

30.11.2010

21.01.2011 oprava komunikace ul. 12. dubna

10411923

10446


12 531,00

12 531,00

30.11.2010


Stránka 14 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10411924

10429


4 249,50

4 249,50

30.11.2010

31.01.2011 knihy

10411925

10411


9 487,00

9 487,00

30.11.2010


10441046

100220


12.12.2010 oprava brány a oplocení na tržnici Sadová, Hodonín

10411896

03416136


10411897

2010/11

40394735 Jiří Balus -Fit centrum



1 200,00

1 000,00

30.11.2010

107 099,00

107 099,00

29.11.2010

22.12.2010 pokládka asfaltového povrchu do vnitrobloku MŠ Sídlištní 2

3 000,00

3 000,00

29.11.2010

07.12.2010 permanentky pro MěP

10411898

2010181340


652,38

652,38

29.11.2010

02.12.2010 dobropis k tísňové lince 156 za 1-7/2010

10411899

20100010079

61393878 Straka Pavel

1 920,00

1 920,00

29.11.2010

11.12.2010 ozvučení kulturní akce MěK dne 27.11.2010

10411900

11013620


2 541,00

2 541,00

29.11.2010

09.12.2010 vodné stočné a srážkové vody - 13.8.2010 - 12.11.2010 - Anenská - centrum pro rodinu

10411901

11013619


125,00

125,00

29.11.2010

09.12.2010 vodné Wilsonova - 13.8.2010 - 12.11.2010

10411902

11013750


10411903

1094000017


10411904

83/10

10411905

378

10411906

45/2010


591,00

591,00

29.11.2010

09.12.2010 vodné Tyršova - 4.8.2010. - 1.11.2010

13 782,00

13 782,00

29.11.2010

08.12.2010 školení

44126913 Ivičič Jan

9 120,00

9 120,00

29.11.2010

30.11.2010 občerstvení - Hodonín-Zistersdorf 2010

65383664 Blažková Marcela

5 000,00

5 000,00

29.11.2010

05.12.2010 koberec do dětské výslechové místnosti - MěP

21 444,00

21 444,00

29.11.2010

03.12.2010 etikety na královské víno

10411907

2352010

75793148 Valentová Blanka, podnika

2 000,00

2 000,00

29.11.2010

02.12.2010 zpracování Metodického pokynu včetně Návštěvního řádu pro zpřístupnění radniční věže

10411908

220041710

14450551 NIPOS

5 003,00

5 003,00

29.11.2010

29.11.2010 Deník VK - region

10411909

662010


10411910

1000218

12213446 Trs Jaroslav

10411911

1000203

10411912

7 200,00

7 200,00

29.11.2010

07.12.2010 autorský dozor - Parkoviště 1 u KD Hodonín

22 190,00

22 190,00

29.11.2010

02.12.2010 stůl

10577491 Škopík Štěpán

4 392,00

4 392,00

29.11.2010

07.12.2010 doprava osob dne 21.11.2010

103236845

45274851 SEVT, a.s.

3 160,00

3 160,00

29.11.2010

07.12.2010 Průkaz ZTP + homologovaná nálepka

10411915

09/067

63447304 Kaluža Zdeněk

5 000,00

5 000,00

29.11.2010

12.12.2010 rolety do výslechové místnosti na MěP

10411916

201887

48908991 NOEL, s.r.o.

33 588,00

33 588,00

29.11.2010

05.12.2010 oprava ozvučovacích míst - Brandlova 82, Slavíkova 19, nám. Osvobození 4

10411917

30300


12 150,00

12 150,00

29.11.2010


10411919

10101509


28 518,00

28 518,00

29.11.2010

25.12.2010 pokládka dlažby na zásobovací rampu budovy MŠ Sídlištní

157 800,00

157 800,00

29.11.2010

29.01.2011 vybudování 2ks vsakovacích jimek mezi garážemi B.Martinů

15 432,00

15 011,13

29.11.2010

09.12.2010 vodné, stočné - NT 373/25, odb.místo 130-348-0 za období 03.08.2010-01.11.2010 09.12.2010 vodné, stočné Sadová - tržnice, odb.místo 130-346-0 za období 13.08.2010-12.11.2010

10411920

21100033


10441028

11013704


10441029

11013702


6 885,00

6 259,09

29.11.2010

10441030

11013671


11 078,00

10 828,45

29.11.2010

09.12.2010 vodné, stočné, NT 3957/36, odb.místo 130-300-0 za období 13.08.2010-12.11.2010 - MěK

10441031

11013670


4 532,00

4 408,40

29.11.2010

09.12.2010 vodné, stočné, Dvořákova - odb.místo 130-299-0 - MěP za období 04.08.2010-02.11.2010

10441032

11013650


30 332,00

29 604,83

29.11.2010

09.12.2010 vodné, stočné, NT373/25, odb.místo 130-277-0 za období 03.08.2010-01.11.2010

10441033

412010


34 195,00

32 485,25

29.11.2010

03.12.2010 dodávka a montáž kancelářského nábytku - dovybavení ekonom.odboru a živnostenského úřadu

10441034

1070100400


10441035

0011000010


10441036

50104024

10441037

95,00

90,25

29.11.2010

09.12.2010 SIM karta

3 243,00

3 080,85

29.11.2010

08.12.2010 oprava dveřního křídla vstupních dveří - hlavní, boční, výměna zámku

25200909 GTS-Global Transaction Sy

31 174,80

29 616,06

29.11.2010

08.12.2010 doručenka

201000041


18 000,00

17 100,00

29.11.2010

03.12.2010 židle otočná 1380 SYN FLUTE + BR 06 - 6ks - MěÚ

10441038

201000042


15 530,00

14 753,50

29.11.2010

03.12.2010 židle TAURUS PC LAYER, černý plast - 19 ks, spojník - 26 ks na MěÚ

10441039

1020834


10441040

5432

25331248 VISTA car s.r.o.

10441041

001044295


10441042

2631110


10441043

2591110


10441044

2671110


10441045

511000867

48535176 BMSS-START spol. s r.o.

10480074

5599807704


10480075

44/2010


10441026

5134176281

10441027

5134175279

5 873,00

5 579,35

29.11.2010

09.12.2010 NCT Sharp tonery - 4 ks

13 142,00

12 484,90

29.11.2010

10.12.2010 výměna předního skla - SuperB 5B1 2626 - nahlášeno přes pojišťovnu

3 670,00

3 486,50

29.11.2010

20.12.2010 Tonery 3 ks

4 668,00

4 434,60

29.11.2010

05.12.2010 oprava LCD monitoru Neovo SX-19 městského kamerového dohlížecího systému - MěP

54 946,80

52 199,46

29.11.2010

03.12.2010 dodávka monitorů ENEO VMC-19LCD-HMPG1 - 3 ks - MěP

21 573,60

20 494,92

29.11.2010

07.12.2010 dodávka a montáž parapetní konzoly, napájecích a datových rozvodů městského kamerového systému - MěP

594,00

577,80

29.11.2010

03.12.2010 předplatné měsíčníku Průvodce - pracovněprávní předpisy 1-6/2011

5 150,00

5 150,00

29.11.2010

10.12.2010 představení GLANC, LORD OF THE DANCE

24 930,00

20 775,00

29.11.2010

03.12.2010 200 ks kalendářů na rok 2011


2 090,00

1 985,50

26.11.2010

08.12.2010 QCA - pro ověření el.podpisu zaměstnance


303,20

288,04

26.11.2010

08.12.2010 VCA - pro zaměstnance

Stránka 15 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10411875

201022

16783433 Dolejší Pavel

6 948,00

6 948,00

25.11.2010

08.12.2010 knihy - 20 ks

10411876

6221048486


2 249,00

2 249,00

25.11.2010

26.11.2010 odběr EE VO podchod ŽS

10411877

110018

63455455 Automotoklub Mladost

4 000,00

4 000,00

25.11.2010

08.12.2010 seminář učitelů - dopravní výchova

10411878

201021

26667401 MAS Dolní Morava, o.s.

3 000,00

3 000,00

25.11.2010

03.12.2010 Svatomartinské víno

10411879

10434


498,00

498,00

25.11.2010

07.12.2010 knihy za prostředky obcí

10411880

7201007080

25899881 PEMIC BOOKS a.s.

2 782,00

2 782,00

25.11.2010


10411881

110016


6 004,00

6 004,00

25.11.2010

08.12.2010 náklady na výuku na dopravním hřišti za 11/2010

10411882

7201006989


2 538,00

2 538,00

25.11.2010

06.12.2010 knihy

10411883

200864

13342924 Suchl Jan

1 002,50

1 002,50

25.11.2010

02.12.2010 knihy - MěK

10411884

200865

13342924 Suchl Jan

1 002,50

1 002,50

25.11.2010


10411885

10417


419,50

419,50

25.11.2010


10411886

10418


400,00

400,00

25.11.2010


10411887

10419


446,00

446,00

25.11.2010


10411888

10420


421,00

421,00

25.11.2010


10411889

10421


370,00

370,00

25.11.2010


10411890

10422


293,00

293,00

25.11.2010


10411891

10423


100,00

100,00

25.11.2010


10411892

10424


303,00

303,00

25.11.2010


10411893

10425


321,00

321,00

25.11.2010


10411894

10426


178,00

178,00

25.11.2010


10411895

10427


131,00

131,00

25.11.2010


10420615

62100013


10 000,00

10 000,00

25.11.2010


10420616

310126

66609984 TEZA Hodonín, příspěvková

600,00

600,00

25.11.2010


10480073

1094699

25591169 KASTNER software s.r.o.

4 783,20

3 986,00

25.11.2010

12.11.2010 Aktualizace programu Servis pro rok 2011

10400011

006100117


21 905,00

21 905,00

24.11.2010

12.11.2010 obsluha parkovacích automatů za září 2010

10411843

5210

13050290 Mrkva František

3 500,00

3 500,00

24.11.2010

30.11.2010 pronájem 8.11.2010 - zasedání rady města

10411844

5310


2 376,00

2 376,00

24.11.2010

30.11.2010 občerstvení dne 8.11.2010

10411845

30296


7 000,00

7 000,00

24.11.2010

07.12.2010 sociální fond 25.11.2010 50 kusů odznaků Červená stužka



10411846

21

00409367 Česká společnost AIDS pom

10411847

63100974

46344942 GEOtest Brno a.s.

10411848

72100016


10411849

201026


10411850

10377


10411851

10413


10411852

10414


10411853

1321000010


10411854

2010161

70100969 Charita Česká republika

10411855

29/2010


10411856

5010001728

26700778 Dräger Safety s.r.o.

1 152,00

10411857

2010858

26256517 VÍNO SÝKORA, s.r.o.

1 008,00

1 008,00

24.11.2010

26.11.2010 víno

10411858

10631

26922151 TRASIG s.r.o.

3 180,00

3 180,00

24.11.2010

16.12.2010 návrh dopravního značení na ul. Štefánikova, Velkomoravská, zóna Jánošíkova a Koupelní 23.12.2010 oprava chodníků a přechodů NT - 2.etapa

1 000,00

1 000,00

24.11.2010

53 550,00

53 550,00

24.11.2010

26.11.2010 PD, analýza, zpracování žádosti o dotaci

350 000,00

350 000,00

24.11.2010

30.11.2010 stravenky - soc. poukázky

34 570,00

34 570,00

24.11.2010

08.12.2010 práce malířské a natěračské na N.T. 25 a H.V.

6 859,00

6 859,00

24.11.2010

03.12.2010 knihy

3 024,00

3 024,00

24.11.2010


3 252,00

3 252,00

24.11.2010


53 623,87

53 623,87

24.11.2010

600,01

600,01

24.11.2010

02.12.2010 ztráta ze žákovského jízdnéhona spojích zařazených do ostatní dopravní obslužnosti - MHD v IDS za období: 36/2010 07.12.2010 ubytování a školení

2 800,00

2 800,00

24.11.2010

16.12.2010 tlumočení dne 6.11.2010 - Vinařský podzim v Zistersdorfu

1 152,00

24.11.2010

30.11.2010 kalibrace - zkouška přesnosti AT

10411861

03416134


1 482 851,00

1 482 851,00

24.11.2010

10411862

21057872

00094943 Moravská zemská knihovna

1 050,00

1 050,00

24.11.2010

26.11.2010 samolepící etikety - region

10411863

10428


4 859,00

4 859,00

24.11.2010


10411864

10404


8 312,00

8 312,00

24.11.2010

31.01.2011 knihy

10411865

10392


6 761,00

6 761,00

24.11.2010

31.01.2011 knihy

10411866

10396


6 215,00

6 215,00

24.11.2010

31.01.2011 knihy

Stránka 16 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10411867

10431


542,00

542,00

24.11.2010


10411868

10432


494,00

494,00

24.11.2010


10411869

10433


692,00

692,00

24.11.2010


10411870

10435


378,00

378,00

24.11.2010


10411871

30169/10


2 195,00

2 195,00

24.11.2010


10411872

1172102313

27732932 MND a.s.

660,00

660,00

24.11.2010

06.12.2010 laboratorní práce

10411873

33100023

00069892 Středočeská vědecká knih.

460,00

460,00

24.11.2010

03.12.2010 předplatné Čtenář na rok 2011

10411874

1000739

63485214 NOVEKO 96 spol. s r.o.

800,00

800,00

24.11.2010

08.12.2010 školení

10441016

100000481


1 632,00

1 550,40

24.11.2010

07.12.2010 kotoučky do pokladen na DSA a podatelnu

10441017

6160009861


60 070,00

57 066,50

24.11.2010

10441018

001044013


3 859,00

3 666,05

24.11.2010



daňový doklad na přijatou platbu za elektřinu - radnice 15.12.2010 tonery 4ks

10441019

1002464


2 198,40

2 088,48

24.11.2010

26.11.2010 měsíční paušál - denní úklid za 10/2010 - IC

10441020

1002488


7 094,00

6 739,30

24.11.2010

22.11.2010 měsíční paušál - denní úklid za 10/2010 , hyg.servis - MěP

10441021

1002465


7 113,60

6 757,92

24.11.2010

26.11.2010 měsíční paušál - denní úklid za 10/2010 - hřbitov

10441022

1002463


105 739,20

100 452,24

24.11.2010

26.11.2010 měsíční paušál - denní úklid za 10/2010 - MěÚ

10441023

100791

65383591 Koubek Luděk

5 580,00

5 301,00

24.11.2010

02.12.2010 servisní práce pneu - MěP

10441024

2010701691


9 696,00

9 211,20

24.11.2010

21.12.2010 PED - Podání el. dat,

10441025

1070100396


95,00

90,25

24.11.2010

08.12.2010 SIM karta

10480071

5599805711


31 581,00

31 581,00

24.11.2010

09.12.2010 A´t žije rokenrol, Mrazík, Pavel Tesař, Hudební divadlo v Karlíně

10480072

5599806779


5 671,00

5 671,00

24.11.2010

03.12.2010 Divadlo KALICH, Pavel Tesař akce

10400010

006100132


21 831,00

21 831,00

23.11.2010

08.12.2010 obsluha parkovacích automatů říjen 2010

10441015

101264


46 602,00

44 271,90

23.11.2010

13.11.2010 pokladna OEaF - licence, tiskárna TERMO

10480069

201053965

42638011 Jonal, spol. s r.o.

290,00

242,00

23.11.2010

26.11.2010 fa.201053965, autolékárnička

10480070

378/10

11503734 Botek Jaroslav

3 000,00

2 500,00

23.11.2010

29.11.2010 Faktura č. 378/10, odtahy vozidel ze dne 15. 11. 2010

10411841

20100012

25550411 REOS, s.r.o.

3 780,00

3 780,00

22.11.2010


10420582

010100018


1 808,00

1 808,00

22.11.2010

09.12.2010 likvidace černých skládek - říjen/2

10420583

007100018


119 462,00

119 462,00

22.11.2010

09.12.2010 strojní očista - říjen/2

10420584

015100020


40 696,00

40 696,00

22.11.2010

09.12.2010 vývoz odpadkových košů - říjen/2

10420585

017100038


62,00

62,00

22.11.2010

09.12.2010 svoz odpadu - říjen/2 - odbor sociální, jedná se o přefakturaci.

10420586

017100037


1 232,00

1 232,00

22.11.2010

09.12.2010 odvoz odpadu - říjen/2 OOVV

10420587

011100020


28 331,00

28 331,00

22.11.2010

09.12.2010 úklid kolem kontejnerů - říjen/2

10420588

017100039


118,00

118,00

22.11.2010

09.12.2010 odvoz odpadu - říjen/2 MěP

10420589

017100040


246,00

246,00

22.11.2010

09.12.2010 odvoz odpadu - říjen/2 - MěK

10420591

016100026


3 155,00

3 155,00

22.11.2010

09.12.2010 oprava košů - říjen/2

10420592

005100020


44 016,00

44 016,00

22.11.2010

09.12.2010 ekologický sběr a likvidace nebezpečných odpadů sebraných od občanů - říjen/2

10420593

001100038


19 080,00

19 080,00

22.11.2010

09.12.2010 předání odpadu 20 01 38 dřevo neuvedené pod čísly 20 01 37 k materiálnímu využití - říjen/2

10420594

001100039


7 728,00

7 728,00

22.11.2010

09.12.2010 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - říjen/2

10420595

006100133


18 830,00

18 830,00

22.11.2010

09.12.2010 správa areálu tržnice, veřejného WC a prodejních stánků - říjen/2

10420596

016100027


68 929,00

68 929,00

22.11.2010

09.12.2010 údržba městského mobiliáře

10420597

009100049


4 545,00

4 545,00

22.11.2010

09.12.2010 uložení odpadu - říjen/2

10420598

006100135


9 914,00

9 914,00

22.11.2010

09.12.2010 údržba fontány - říjen/2

10420599

006100134


12 879,00

12 879,00

22.11.2010

09.12.2010 zámečnické a elektropráce (oplocení hřiště Křičkova - Erbenova) - říjen/2

10420600

006100131


1 721,00

1 721,00

22.11.2010

09.12.2010 údržba městských pítek - říjen/2

10420601

006100130


21 336,00

21 336,00

22.11.2010

09.12.2010 dohled nad pracovníky MÚ Hodonín /VPP/ - říjen/2

10420602

006100129


14 373,00

14 373,00

22.11.2010

09.12.2010 odvoz odpadu od strážců parků - říjen/2

10420603

006100128


14 723,00

14 723,00

22.11.2010

09.12.2010 pytlový svoz listí - říjen/2

10420604

009100048


631 929,00

631 929,00

22.11.2010

09.12.2010 svoz směsného komunálního odpadu - říjen/2

10420605

009100047


1 597,00

1 597,00

22.11.2010

09.12.2010 svoz směsného komunálního odpadu - větve - říjen/2

Stránka 17 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10420606

009100046


7 028,00

7 028,00

22.11.2010

10420607

012100061


2 840,00

2 840,00

22.11.2010

09.12.2010 údržba veřejné zeleně - centrum - říjen/2

10420608

012100062


76 231,00

76 231,00

22.11.2010

30.11.2010 květinové záhony - říjen/1 09.12.2010 údržba veřejné zeleně - říjen/2


Dat. splatnosti Popis 09.12.2010 likvidace odpadu včetně dopravy - říjen/2

10420609

012100060


236 999,00

236 999,00

22.11.2010

10420610

008100030


3 391,00

3 391,00

22.11.2010

09.12.2010 prodej pytlů - říjen/2

10420611

008100029


49 918,00

49 918,00

22.11.2010

09.12.2010 svoz separovaných odpadů - říjen/2

10420612

004100020


109 937,00

109 937,00

22.11.2010

09.12.2010 ruční očista - říjen/2

10420613

001100040


39 074,00

39 074,00

22.11.2010

09.12.2010 provoz sběrného dvora - říjen/2

10420614

002100021


312 091,00

312 091,00

22.11.2010

09.12.2010 oprava a údržba místních komunikací - říjen/2

10441010

100945


7 572,00

7 193,40

22.11.2010

30.11.2010 vazba materiálů ze zastupitelstva města

10441011

100910330


950,00

902,50

22.11.2010

30.11.2010 servis-pravidelná údržba - Hlavačková

10441012

00142010

26285932 OMNIA projekt, s.r.o.

168 000,00

159 600,00

22.11.2010

18.12.2010 PD opravy terasy Radnice Hodonín

10441013

2030327555

48038687 ÖMV ČR, s.r.o.

10 654,01

10 121,31

22.11.2010

30.11.2010 spotřeba PHM 2.11.2010-15.11.2010 - MěP

10441014

0610756954

49970607 Jihomoravská plynárenská

353 904,55

362 986,65

22.11.2010

07.12.2010 vyúčtování spotřeby plynu - Purkyňova 1121 - hřbitov, za období 28.10.2009 - 15.11.2010

10440999

300271804


47 603,00

45 222,85

19.11.2010

26.12.2010 kancelářské potřeby MěÚ Hodonín

10441000

300271904


2 123,00

2 016,85

19.11.2010

26.12.2010 hygienické potřeby - MěÚ Hodonín - ochranný krém

10441001

90198490


3 000,00

2 918,18

19.11.2010

10441002

100910323


3 145,00

2 987,75

19.11.2010

24.11.2010 servis - pravidelná údržba - MěÚ Hodonín- kopírka AR 5320 - DSA

10441003

261101390

26226511 Vema, a.s.

1 800,00

1 710,00

19.11.2010

25.11.2010 seminář SPR (Vema, a.s.)

10441004

210542

28304691 HOBBY ELEKTRO PLUS s.r.o.

2 200,00

2 090,00

19.11.2010

30.11.2010 sony radiomag

10441005

001042478


7 236,00

6 874,20

19.11.2010

06.12.2010 Tonery - 6ks

10441006

001042145


4 193,00

3 983,35

19.11.2010

01.12.2010 Toner - 4ks

10441007

3232010

72429712 Jandouš Jiří

2 634,00

2 502,30

19.11.2010

26.11.2010 revize hasicích přístrojů - NT 25

10441008

3242010


2 040,00

1 938,00

19.11.2010

26.11.2010 revize hasicích přístrojů - Masarykovo náměstí 1

10441009

062201011


18 385,00

17 465,75

19.11.2010

25.11.2010 informační systém - tabulky na MěÚ NT 25 - zhotovení cedulek - MjP, ŽP

10411800

10387


551,00

551,00

18.11.2010


10411801

10388


157,00

157,00

18.11.2010


10411802

10389


265,00

265,00

18.11.2010


10411803

10390


492,00

492,00

18.11.2010


10411804

10393


584,00

584,00

18.11.2010


10411805

10398


257,00

257,00

18.11.2010


10411806

10400


412,00

412,00

18.11.2010


10411807

10399


203,00

203,00

18.11.2010


10411808

10401


286,00

286,00

18.11.2010


10411809

10402


329,00

329,00

18.11.2010


10411810

10403


580,50

580,50

18.11.2010


10411811

7201006061


2 741,00

2 741,00

18.11.2010

29.11.2010 knihy

10411812

2010384


5 520,00

5 520,00

18.11.2010

19.11.2010 Aktualizace internetové prezentace www.knihovna-hod.cz - Dotace VISK 3

10411813

20100940

25150707 LANius s.r.o.

129 600,00

129 600,00

18.11.2010

29.11.2010 částk knihovního systému Clavius www katalog OPAC - dotace VISK

10411814

2010104

43442404 Ing. Eliška Krošláková

20 000,00

20 000,00

18.11.2010

02.11.2010 technická pomoc a poradenská činnost při zpracování PD MěK - bezbariérový přístup č. org. 40302

10411815

75/2010

49581821 Vašíček Arnošt

500,00

500,00

18.11.2010


10411816

76/2010

49581821 Vašíček Arnošt

250,00

250,00

18.11.2010

20.11.2010 knihy

10411817

10394


3 972,00

3 972,00

18.11.2010

23.11.2010 knihy -region

daňový doklad k přijaté platbě - Předplatné Sbírka zákonů ČR ročník 2010

10411818

10367


3 832,00

3 832,00

18.11.2010

23.11.2010 knihy

10411819

10371


7 990,00

7 990,00

18.11.2010

15.11.2010 knihy

10411820

10368


3 609,00

3 609,00

18.11.2010

23.11.2010 knihy

10411821

2010112


3 240,00

3 240,00

18.11.2010

25.11.2010 Instalace vzdálených přístupů do knihoven - Archlebov, Uhřice, Tv. Lhota, Čejč, Násedlovice, Žarošice

Stránka 18 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10411822

10409


465,00

465,00

18.11.2010


10411823

10408


633,00

633,00

18.11.2010


10411824

10407


561,00

561,00

18.11.2010


10411825

10406


190,00

190,00

18.11.2010


10411826

10405


333,00

333,00

18.11.2010


10411827

1012

46221620 Krist Karel

99 996,00

99 996,00

18.11.2010

19.11.2010 údržba a oprava veřejných studní za rok 2010

10411828

1011


15 000,00

15 000,00

18.11.2010

19.11.2010 zprovoznění klapky na řece Kyjovka



10411829

131-10

18163017 Vacek Zdeněk - AQUA

12 957,60

12 957,60

18.11.2010

25.11.2010 realizace hydrogeologického průzkumu možnosti vsakování sráž. vod - areál Tespra

10411830

1052


7 000,00

7 000,00

18.11.2010

20.11.2010 projekt OVV: Dny zdraví - program pro MŠ

10411831

1001029

25584316 Schola Arboricultura s.r.

4 800,00

4 800,00

18.11.2010

29.11.2010 školení Čermáková, Kotek - 11. - 12.11.

10411832

20100154


6 250,00

6 250,00

18.11.2010

24.11.2010 občerstvení dne 9.11.2010 - TGm

10411833

10020

75130718 Region Slovácko

2 813,40

2 813,40

18.11.2010

19.11.2010 přefakturace nákladů za veletrhy Kompas a ITEP -

10411834

19/10


10411835

21100030


10411836

10395


10411837

612010


10411838

40567

25512731 Lázně Kostelec u Zlína, s

10411839

167/2010


10411840

20101056

27450813 Ateliér Haškovec, spol. s

3 000,00

3 000,00

18.11.2010


77 802,00

77 802,00

18.11.2010

12.12.2010 Odvedení srážkové vody ze střechy ZŠ Č.domky

3 332,00

3 332,00

18.11.2010


12 696,00

12 696,00

18.11.2010

26.11.2010 projekt chodníku ve Velkých kasár.

2 520,00

2 520,00

18.11.2010

26.11.2010 rekreace Fatěnová

7 800,00

7 800,00

18.11.2010

26.11.2010 Geometrický plán

13 096,00

13 096,00

18.11.2010

25.11.2010 PF, vkladové listy

10440992

2010111


8 964,00

8 515,80

18.11.2010

22.11.2010 tiskárna Star 143, termo papír - MěK

10440993

100700760

48395803 Infini a.s.

50 864,40

48 321,18

18.11.2010

22.11.2010 dodávka a montáž kancelářského nábytku (skříně) - MěÚ NT - odbor EaF

10440994

2122010


50 880,00

48 336,00

18.11.2010

10440995

2202010


148 063,00

140 659,85

18.11.2010

12.12.2010 provedené stavební práce na akci "Stavební úpravy správní budovy hřbitova-Hodonín, SO 01 - správní budova, část-veřejné toalety" 27.11.2010 oprava šaten mužů ve správní budově na městském hřbitově v Hodoníně

10440996

5106505678


20 471,00

19 984,82

18.11.2010

24.11.2010 roznáška HL za 11/2010

10440997

111110030


1 020,00

969,00

18.11.2010


10440998

0610743178


33 314,23

31 761,86

18.11.2010

06.12.2010 spotřeba plynu - tržnice Sadová, období 15.10.2009 - 11.11.2010

10460054

SD/2010/222/160

fyzická osoba

13 800,00

13 800,00

18.11.2010


10460052

SD/2010/205/160

fyzická osoba

800,00

800,00

16.11.2010


10460053

SD/2010/203/160

fyzická osoba

3 600,00

3 600,00

16.11.2010

30.11.2010 Kupní smlouva

10480068

100860

00283061 MĚSTO BŘECLAV

625,00

533,70

16.11.2010

01.12.2010 komisní zboží prodané ve 3. čtvrtletí 2010

10420581

039001015


1 930,00

1 930,00

15.11.2010

24.11.2010 náklady za užívání prostoru - Život se psem

10411786

03416128


2 460 046,48

2 460 046,48

12.11.2010

11.12.2010 Oprava chodníků a přechodů Masarykovo náměstí a Národní třída - 2. etapa

10411787

03416127


4 866 468,30

4 866 468,30

12.11.2010

11.12.2010 Oprava chodníků a přechodů Masar. nám., Národní tř. - 2 etapa

10411791

100100114


529 619,00

529 619,00

12.11.2010

07.11.2010 stavební práce Hodonín - Pánov, odvedení dešťových vod z obytných domů Pánov 3132-3166

10411792

100206


10411793

2100093/2010

45475199 ARTESIA

10411794

162/2010


10411795

510025691


10411796

2330510

60720115 B.M.T.L. s.r.o.

10411797

10101420


10411798

10101419


10411799

10101418


10411842

110457


10440979

220103679

10440980 10440981 10440982

15 936,00

15 936,00

12.11.2010

22.11.2010 přístřešek na budovu MŠ Sídlištní 2

1 378 331,00

1 378 331,00

12.11.2010

10.12.2010 Práce - Parkovací plocha č. 1 u DK Hodonín

9 600,00

9 600,00

12.11.2010

24.11.2010 polohopisné zaměření umístění odvodňovacího příkopu a plotů ul. Sídlištní

630,00

630,00

12.11.2010

26.11.2010 vyúčtování předplatného Soubor konzultací 2010

1 500,00

1 500,00

12.11.2010

23.11.2010 30ks poukázek na odběr zboží - Dny zdraví - Hodonín - Zistersdorf

10 200,00

10 200,00

12.11.2010

02.12.2010 Oprava komunikace podél garáží na ul. Družstevní

56 334,00

56 334,00

12.11.2010

28.11.2010 rekultivace plochy mezi VK a garážemi

13 117,00

13 117,00

12.11.2010

05.12.2010 likvidace černé skládky odpadu u garáží - lokalita VK

528,00

528,00

12.11.2010

19.11.2010 tisk vizitek

26226511 Vema, a.s.

92 551,20

87 923,64

12.11.2010

23.11.2010 Vema - právo používat aktuální verze 11/10 - 10/11 - mzdové účetní

100700747


54 452,40

51 729,78

12.11.2010

20.11.2010 dodání a montáž kancelářského nábytku - MěÚ - Hromková

0461441767


3 333,73

3 167,75

12.11.2010

29.11.2010 telefonní poplatky za 10/2010 - pevná linka MěK

21003231


3 366,00

3 197,70

12.11.2010

24.11.2010 vývoz odpadních vod - hřbitov

Stránka 19 z 90


Číslo fak. dod.

10440983

110460


10440985

2010019

42297907 Němec Jiří


10440986

6802094622


10440987

6200100980

25307983 NERIA, a.s.,

10440988

100443


10440989

5134172337


10440990

8501144787

63077639 Wolters Kluwer ČR, a.s.

10440991

1179917237


10480067

5599804854


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

281,00

266,95

12.11.2010


78 600,00

74 670,00

12.11.2010

19.11.2010 dodávka a montáž parapetů dle objednávky - chodba a kanceláře MěÚ NT 25

124 378,00

121 760,42

12.11.2010


35 827,00

29 856,00

12.11.2010

19.11.2010 brána do tržnice ul Sadová

1 050,00

997,50

12.11.2010

25.11.2010 internet Office ideal s úvazkem 01.11.2010-30.11.2010 - hřbitov Hodonín

570,00

541,50

12.11.2010


5 994,00

5 694,30

12.11.2010

27.11.2010 internetový přístup ke službě Prace Mzda standard


1 983,90

1 884,71

12.11.2010

30.11.2010 telefonní poplatky za 10/2010 mobilní telefony - MěP

10 185,00

10 185,00

12.11.2010

19.11.2010 Mrazík

10440976

1179917243


2 127,55

2 033,17

11.11.2010

18.11.2010 telefonní poplatky za mobilní telefony za 10/2010 - MěK

10440977

1179917249


60,73

57,69

11.11.2010

30.11.2010 telefonní poplatky za 10/2010 - hřbitov

10440978

2192010


27 600,00

26 220,00

11.11.2010

03.12.2010 pronájem mobilních záchodků po dobu opravy veřejných WC na městském hřbitově v Hodoníně

10460049

VS6398107010


38 140,00

38 140,00

11.11.2010

26.11.2010 Nájemní smlouva - Správa žel. dopravní cesty -

10460050

NS

fyzická osoba

336,00

336,00

11.11.2010

15.12.2010 Smlouva o nájmu pozemku

10460051

NS

00488496 Obec Josefov

40,00

40,00

11.11.2010

15.12.2010 Smlouva o nájmu pozemku - Obec Josefov

10411750

3210346650


618 481,00

618 481,00

10.11.2010


10411751

2010132


254 161,00

254 161,00

10.11.2010

04.12.2010 stavební práce - památková obnova budov hřbitova - sklad rakví

10411752

2010133


11 640,00

11 640,00

10.11.2010

20.11.2010 za provedené práce na akci "Přípojka elektro pro sklad rakví v areálu hřbitova Hodonín"

10411753

03416110


1 386 210,32

1 386 210,32

10.11.2010

13.11.2010 Oprava chodníků a přechodů Masarykvo nám., Nár. třída - 2.etapa

10411754

1400000221

18200010 Bas s.r.o.

1 432 422,00

1 432 422,00

10.11.2010

30.12.2010 Dětské hřiště ul. Luční - oprava

10411755

1400000215

18200010 Bas s.r.o.

360 874,00

360 874,00

10.11.2010

29.11.2010 Dětské hřiště ul. Luční - oprava

10411756

1001140


135 348,00

135 348,00

10.11.2010

09.12.2010 Odstranění havárie na kanalizaci Patočkova 1-3

10411757

10100423


95 447,00

95 447,00

10.11.2010

08.12.2010 HP PL DL380G7, SW MS Win.Server 2008

10411758

10356


9 968,00

9 968,00

10.11.2010

15.11.2010 knihy

10411759

10361


7 432,00

7 432,00

10.11.2010

15.11.2010 knihy

10411760

10365


5 704,00

5 704,00

10.11.2010

15.11.2010 knihy MěK

10411761

10372


9 503,00

9 503,00

10.11.2010


10411762

10373


5 061,00

5 061,00

10.11.2010


10411763

10370


499,00

499,00

10.11.2010


10411764

200757

13342924 Suchl Jan

2 796,00

2 796,00

10.11.2010


10411765

200759

13342924 Suchl Jan

1 714,00

1 714,00

10.11.2010


10411766

200758

13342924 Suchl Jan

1 859,50

1 859,50

10.11.2010


10411767

2010103


1 440,00

1 440,00

10.11.2010

14.11.2010 vzdálený přístup - region

10411768

2010102


13 348,00

13 348,00

10.11.2010

13.11.2010 záložní zdroj, instalace, práce na síti, přenos dat

10411769

7201005784


2 403,00

2 403,00

10.11.2010


10411770

7201005783


2 201,00

2 201,00

10.11.2010


10411771

10384


281,00

281,00

10.11.2010

18.11.2010 knihy obce

10411772

10383


173,00

173,00

10.11.2010


10411773

10382


388,00

388,00

10.11.2010


10411774

10381


244,00

244,00

10.11.2010


10411775

10380


245,00

245,00

10.11.2010


10411776

10379


193,00

193,00

10.11.2010


10411777

10378


581,00

581,00

10.11.2010


10411778

201030

70467170 Ing. Karel Hozík

20 000,00

20 000,00

10.11.2010

13.10.2010 ZŠ Mírové nám. - obnova výplní otvorů fasád - 1. etapa

10411779

1000226

25737058 Gender Studies, o.p.s.

10411780

310

67000070 Kurzerová Ivana

10411781

12810


50,00

50,00

10.11.2010

15.11.2010 poplatek za MVS

700,00

700,00

10.11.2010

12.11.2010 zajištění přednášky - Dny zdraví

9 792,00

9 792,00

10.11.2010

15.11.2010 hydrogeologický průzkum možnosti vsakování srážkových vod z plochy okružní křižovatky ul. Velkomoravská a Bří Čapků

Stránka 20 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10411782

10101088


39 426,00

39 426,00

10.11.2010

10411783

3210346612


59 483,00

59 483,00

10.11.2010

04.12.2010 přeložka 2 ks stožárů VO na hřbitově - vsypové loučky

10411784

2010181213


166,49

166,49

10.11.2010

03.12.2010 vedení linky 156 - 10/2010

10411785

1000016

12441325 Trs Ladislav

10420579

039001013



Dat. splatnosti Popis 12.11.2010 oplocení areálu bývalých VK včetně likvidace suti - sníženo o dobropis k původní faktuře .

1 879,00

1 879,00

10.11.2010

27.10.2010 občerstvení dne 6.10.2010 - Hodonín - Zistersdorf 2010

30 000,00

30 000,00

10.11.2010

18.11.2010 Den seniorů 1.10.2010

10420580

201011612


500 007,00

500 007,00

10.11.2010

13.11.2010 stavební úpravy NT 25

10440964

11013148


50 424,00

49 445,62

10.11.2010

22.11.2010 vodné, stočné za období 30.7.2010-29.10.2010, odb.místo 129-78-0, HV 2

10440965

11013123


23 083,00

21 544,92

10.11.2010

22.11.2010 vodné, stočné za období 23.7.2010-22.10.2010, odb.místo 129-29-0 Masarykovo nám.53 - radnice

10440966

11013174


6 439,00

5 853,64

10.11.2010

22.11.2010 vodné a stočné za období 30.7.2010-29.10.2010, odb.místo 129-134-0 Perunská (Rybářská Bašta)

10440967

01001

68052651 Kováčová Olga

32 940,00

31 293,00

10.11.2010

15.11.2010 thermo prádlo - MěP

10440968

2030326416

48038687 ÖMV ČR, s.r.o.

15 518,74

14 742,80

10.11.2010

17.11.2010 vyúčtování spotřeby pohonných hmot - MěP za 10/2010

10440969

2105001102

41193598 ContiTrade Services s.r.o

10440970

1551767574


512,95

487,30

10.11.2010

26.11.2010 přezutí kol - HOI 9009

25 997,50

24 697,63

10.11.2010

24.11.2010 spotřeba PHM za 10/2010

10440971

13550427


4 536,00

4 309,20

10.11.2010


10440972

1179917240


31 497,85

30 559,46

10.11.2010


10440973

20100580


16 040,00

15 238,00

10.11.2010

26.11.2010 Zásobníky na mýdlo, papír. ručníky, na toal. papír - hřbitov

10440974

0461418110


4 949,48

4 702,01

10.11.2010

29.11.2010 telefonní poplatky za pevnou linku za 10/2010 - MěP


16.11.2010 telefonní poplatky za pevné linky za 10/2010 - MěÚ

10440975

0461413174

10 855,03

10 312,28

10.11.2010

10480066


3 676,88

3 064,07

10.11.2010

24.11.2010 Souhrnný daň. doklad 1419991/7010067574/2010, CCS 5B1 3170

10411734

201855

3 000,00

3 000,00

09.11.2010

16.11.2010 za provoz INFO kanálu za 10/2010

10411735

7150561

25682474 NEV - DAMA a.s.

15 431,00

15 431,00

09.11.2010


10411736

101302


5 947,00

5 947,00

09.11.2010

25.11.2010 teplocitlivý papír Thermo

10411737

11000030

00083186 Severočeská věd.knihovna

250,00

250,00

09.11.2010

17.11.2010 poplatek MVS

10411738

11013212


41 998,00

41 998,00

09.11.2010

22.11.2010 vodné a stočné Masarykovo nám.1, odb.m. 129-206-0 (fontána) za období 30.07.2010 - 29.10.2010

10411739

11013194


968,00

968,00

09.11.2010

22.11.2010 vodné a stočné Dolní Valy, odb.m.129-109-0 (pítko) za období 30.07.2010 - 29.10.2010

10411740

1310

42642302 Bílek Vladimír-střelnice

450,00

450,00

09.11.2010

22.11.2010 střelecký výcvik strážníků MěP Hodonín - 5 osob

10411741

55731162010


2 800,00

2 800,00

09.11.2010


10411742

55991422010


1 750,00

1 750,00

09.11.2010


10411743

20100601


2 000,00

2 000,00

09.11.2010


10411744

1000190


5 193,00

5 193,00

09.11.2010

22.11.2010 doprava osob - Zistersdorf

10411745

120100682

26128233 RENTEL, a.s.

18 480,00

18 480,00

09.11.2010

22.11.2010 e-lerningové kurzy

10411746

100100504


5 124,00

5 124,00

09.11.2010

20.11.2010 čištění kanalizace 25.10.2010 - NT (u Hodoňanky)

10411747

1001018

63446324 Damborský, Aleš

11 102,00

11 102,00

09.11.2010

03.12.2010 dodávka a montáž venkovních svítidel včetně čidel - budova MŠ Jilemnického, Hodonín

10411748

201

70828181 Rozum a Cit

10 000,00

10 000,00

09.11.2010

20.11.2010 seminář na téma: "Případová konference"

10411749

50662010


260,53

260,53

09.11.2010

14.11.2010 praní prádla za 10/2010 - utěrky,ručníky,záclony

10411732

162010

64476138 Otáhal Ivo, podnikatel

30 900,00

30 900,00

08.11.2010

12.11.2010 3 ks lavek do chodby MěÚ Hodonín

10411733

2010051

49940589 Tomáš Lochman

55 920,00

55 920,00

08.11.2010

03.11.2010 výkon odborného lesního hospodáře dle mandátní smlouvy z 30.1.2008

48908991 NOEL, s.r.o.

10420557

009100045


772 967,00

772 967,00

08.11.2010

01.12.2010 svoz směsného komunálního odpadu - říjen/1

10420558

006100124


9 937,00

9 937,00

08.11.2010

01.12.2010 odvoz odpadu od strážců parků - říjen/1

10420559

006100125


130,00

130,00

08.11.2010

01.12.2010 nářadí pro VPP - říjen/1

10420560

006100126


753,00

753,00

08.11.2010

01.12.2010 pytlový svoz listí - červen/1

10420561

006100127


3 002,00

3 002,00

08.11.2010

01.12.2010 monitoring Rohatec - říjen/1

10420562

009100044


2 235,00

2 235,00

08.11.2010

01.12.2010 svoz směsného komunálního odpadu - větve - říjen/1

10420563

016100025


10 226,00

10 226,00

08.11.2010

01.12.2010 údržba městského mobiliáře - říjen/1

10420564

001100037


42 333,00

42 333,00

08.11.2010

01.12.2010 za provoz sběrného dvora - říjen/1

Stránka 21 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10420565

005100019


59 612,00

59 612,00

08.11.2010

01.12.2010 ekologický sběr a likvidace nebezpečných odpadů sebraných od občanů města Hodonína - říjen/1

10420566

011100019


23 978,00

23 978,00

08.11.2010

01.12.2010 úklid kolem kontejnerů - říjen/1

10420567

008100028


44 721,00

44 721,00

08.11.2010

01.12.2010 svoz separovaných odpadů - říjen/1

10420568

015100019


42 084,00

42 084,00

08.11.2010

01.12.2010 vývoz odpadkových košů - říjen/1

10420569

012100059


2 751,00

2 751,00

08.11.2010

01.12.2010 výsadba dřevin - říjen/1

10420570

012100058


154 371,00

154 371,00

08.11.2010

01.12.2010 za květinové záhony - říjen/1

10420571

012100057


97 208,00

97 208,00

08.11.2010

01.12.2010 údržba veřejné zeleně - Lázeňský park, centrum - říjen/1 01.12.2010 údržba veřejné zeleně - říjen/1



10420572

012100056


492 876,00

492 876,00

08.11.2010

10420573

010100017


3 341,00

3 341,00

08.11.2010

01.12.2010 likvidace černých skládek - říjen/1

10420574

014100014


3 400,00

3 400,00

08.11.2010

01.12.2010 provedené práce na hřbitově - říjen/1

10420575

002100020


107 586,00

107 586,00

08.11.2010

01.12.2010 oprava a údržba místních komunikací - říjen/1

10420576

013100012


2 000,00

2 000,00

08.11.2010

01.12.2010 zimní údržba - říjen/1

10420577

004100019


109 974,00

109 974,00

08.11.2010

01.12.2010 ruční očista - říjen/1

10420578

007100017


192 998,00

192 998,00

08.11.2010

01.12.2010 strojní očista - říjen/1

10440958

1103002233


2 400,00

2 280,00

08.11.2010


10440959

2300271640


17 877,00

16 983,15

08.11.2010


10440960

1070100348


195,00

185,25

08.11.2010

22.11.2010 autonabíječka

10440961

100700736


54 998,40

52 248,48

08.11.2010

15.11.2010 dodání a montáž kancelářského nábytku na MěÚ

10440962

5134155307


1 255,70

1 192,92

08.11.2010


10440963

20101488


86 637,10

85 514,76

08.11.2010

02.12.2010 tisk HL 11/2010

10480065

2105001057


484,32

403,60

08.11.2010

21.11.2010 výměna pneumatik 5 B13170

10411728

110017


13 468,00

13 468,00

05.11.2010

15.11.2010 výuka na dětském dopravním hřišti za 10/2010

10411729

1952010


222 600,00

222 600,00

05.11.2010 05.11.2010

04.12.2010 projektová dokumentace pro stavební povolení "Dopravní systém Košariská, Hodonín - cesty M.R.Štefánika a T.G.Masaryka" 02.12.2010 sociální fond

10411731

201031


3 200,00

3 200,00

10440951

2001110


9 000,00

8 550,00

05.11.2010


10440952

2300255264


38 700,00

36 765,00

05.11.2010

22.11.2010 internet za 10/2010

10440953

300261004


1 179,00

1 120,05

05.11.2010

08.12.2010 hygienické potřeby pro MěÚ - radnice

10440954

10914143


5 838,00

5 546,10

05.11.2010

17.11.2010 pytle odp., fr.b.patron, fr.et.štítky - podatelna N.T.

10440955

99441893


1 438,00

1 398,78

05.11.2010

19.11.2010 vyúčtování předplatné PaM 1-12/2011

10440956

100171


5 280,00

5 016,00

05.11.2010

10.11.2010 poplatek za internet MěP za 10/2010

10411726

1542010


13 800,00

13 800,00

04.11.2010

15.11.2010 polohopisné zaměření kabelu a jeho umístění do mapy KN v délce 159m vyhotovení geometrického plánu č.6727-165/2010 pro vyznačení věcného břemene na parcele č.516/14 v k.ú. Hodonín

10411727

1552010


6 600,00

6 600,00

04.11.2010

01.12.2010 polohopisné zaměření stromů (včetně průměru kmene) a jejich umístění do mapy KN na p.č. 2058/3 a 2097/40 v k.ú. Hodonín 16.11.2010 tisk poštovních poukázek

10440947

5190080364


10440948

2082010


10440949

001041194

10440950

300257404

10460048

ÚZSVM/BHO/3581/2010 69797111 ČR-Úřad pro zastup.státu

10411696

10595

26935252 PEVAF s.r.o.

10411697

20100140


14 472,00

13 748,40

04.11.2010

458 553,00

435 625,35

04.11.2010


3 020,00

2 869,00

04.11.2010


1 067,00

1 013,65

04.11.2010

30.11.2010 kalkulačka CITIZEN CX 88 - pro p. Zamecovou

1 767 000,00

1 767 000,00

04.11.2010

15.12.2010 Kupní smlouva - ÚZSVM

762,00

762,00

03.11.2010

14.11.2010 voda MěP

4 230,00

4 230,00

03.11.2010

08.11.2010 fakturujeme za občerstvení z 23.10.2010 - Císařské hody 2010

21.11.2010 provedené stavební práce na akci "Stavební úpravy správní budovy hřbitova-Hodonín, SO 01 - správní budova, část-veřejné toalety" 23.11.2010 toner XEROX 3ks

10411698

20100141


10 703,00

10 703,00

03.11.2010

10.11.2010 fakturujeme raut včetně zajištění cateringu za dne 27.10.2010

10411699

10358


7 695,00

7 695,00

03.11.2010


4 200,00

4 200,00

03.11.2010

02.11.2010 knihy -region

373,00

373,00

03.11.2010

10.11.2010 kalendář

10411700

10357


10411701

10020318

00023221 Národní knihovna ČR

Stránka 22 z 90


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10411702

201002

48847763 TJ Turist Hodonín

3 000,00

3 000,00

03.11.2010

10411703

1482010


7 920,00

7 920,00

03.11.2010

07.11.2010 vlastnické hranice , vytyčovací dokumentace

10411704

5550

63451492 Bubílek Bronislav Ing.

1 500,00

1 500,00

03.11.2010

05.11.2010 znaleckáý posudek 5550

10411705

1942010


162 120,00

162 120,00

03.11.2010

10411706

1066

65278801 Projekční kancelář ALFA s

42 000,00

42 000,00

03.11.2010

30.11.2010 vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení "Stavební úpravy budovy MŠ Vrchlického, Hodonín" 30.11.2010 PD oprav poruch ve společných prostorách a zbývajících bytech Pastelky II

10411707

72010


2 000,00

2 000,00

03.11.2010

17.11.2010 výuka AJ - 10/2010

10411708

201028

47266287 Justinová Alena

3 000,00

3 000,00

03.11.2010

12.11.2010 školení systému Clavius - kurz pro knihovny Hodonín

Dat. splatnosti Popis 02.11.2010 zpřístupnění horolezecké stěny v rámci Dnů zdraví - Zdravé město Hodonín

10411709

201016


1 200,00

1 200,00

03.11.2010

15.11.2010 tlumočení 27.10.2010 Oslavy 92.výročí vzniku ČSR

10411710

10010517

45477213 KARIM, spol. s r.o.

9 406,00

9 406,00

03.11.2010

27.11.2010 oprava dětských herních prvků - schodiště AP 1700, sedák na AP 0400

10411711

03416117


97 200,00

97 200,00

03.11.2010

25.11.2010 obnova hracích hřisť - basketbalový koš 2 ks

10411712

100100115

62273167 Rostislav Cserey

4 700,00

4 700,00

03.11.2010


10411713

37

40393739 Sedlář Jiří

1 000,00

1 000,00

03.11.2010

07.11.2010 kytice živá

10411714

36


2 000,00

2 000,00

03.11.2010

07.11.2010 živý věnec

10411715

152010

66610176 Atletický klub Hodonín

2 000,00

2 000,00

03.11.2010


10411716

100655


88 800,00

88 800,00

03.11.2010

10.11.2010 výroba TV Slovácko za 10/2010

10411717

3100071

31343651 Media/Juven, s.r.o.

6 386,55

6 386,55

03.11.2010

09.11.2010 uveřejnění inzerátu v adresáři Relax 2011

10411718

704335562


1 222,00

1 222,00

03.11.2010

10.11.2010 vyúčtování předplatného Junior - MěK

10411719

8/2010

44395094 GRAFICON s.r.o.

2 400,00

2 400,00

03.11.2010

29.10.2010 zpracování materiálů k akcím 160. výročí narození TGM

10411720

156/10

46938729 Stehlík Vladimír

131 490,00

131 490,00

03.11.2010

29.11.2010 Vyčištění a monitoring kanalizace Sacharovova v úseku Malých kasáren

10411721

1048


9 879,00

9 879,00

03.11.2010

11.11.2010 náklady na zajištění a realizaci akce "Hodonínské fórum mladých" ze dne 23.6.2010

10411722

1046


200,00

200,00

03.11.2010

10411723

10163


4 800,00

4 800,00

03.11.2010

07.11.2010 provozní náklady telocvičny (nám.B.Martinů) dne 8.10.2010 - hodina Zumby v rámci kampaně Dny zdraví v Hodoníně 12.11.2010 služby likvidátora za 10/2010

10411724

100000074

72337931 Mazal František

4 200,00

4 200,00

03.11.2010

10.11.2010 pravidelné profesní školení řidičů z povolání, ze dne 29.10.2010

10411725

2100111


42 110,00

42 110,00

03.11.2010

08.11.2010 dopravní značení Národní třída, Nesyt, M.Benky

10420514

201011525


1 946,00

1 946,00

03.11.2010

11.11.2010 malířské práce NT 25

10420515

201011524


1 621,00

1 621,00

03.11.2010

11.11.2010 zamalování špalet po výměně oken NT 25

10420516

201011516


250,00

250,00

03.11.2010

11.11.2010 oprava splachovačů - MěK

10420517

201011515


492,00

492,00

03.11.2010

11.11.2010 oprava vodovodní baterie - MěK

10420518

009100043


2 960,00

2 960,00

03.11.2010

12.11.2010 přefakturace uložení odpadu - září/2

10420519

006100113


3 530,00

3 530,00

03.11.2010

12.11.2010 odvoz odpadu od strážců parků - září/2

10420520

006100114


719,00

719,00

03.11.2010

12.11.2010 zajištění ochranných pomůcek pro VPP - září/2

10420521

006100115


21 336,00

21 336,00

03.11.2010

12.11.2010 dohled nad pracovníky MÚ Hodonín (VPP) - září/2

10420524

006100118


18 830,00

18 830,00

03.11.2010

12.11.2010 správa areálu tržnice, veřejného WC a prodejních stánků - září/2

10420525

006100119


7 673,00

7 673,00

03.11.2010

12.11.2010 údržba fonáty - září/2

10420526

006100120


3 841,00

3 841,00

03.11.2010

12.11.2010 zálivka květinových truhlíků na radnici - září/2

10420527

006100121


861,00

861,00

03.11.2010

12.11.2010 zámečnické a elektropráce (úprava a montáž skluzavky na ul. Lesní) - září/2

10420529

009100040


11 385,00

11 385,00

03.11.2010

12.11.2010 likvidace odpadu včetně dopravy - září/2

10420530

009100041


1 277,00

1 277,00

03.11.2010

12.11.2010 svoz směsného komunálního odpadu - větvě - září/2

10420531

009100042


679 725,00

679 725,00

03.11.2010

12.11.2010 svoz směsného komunálního odpadu - září/2

10420532

012100053


515 776,00

515 776,00

03.11.2010

12.11.2010 údržba veřejné zeleně - září/2

10420533

012100054


11 088,00

11 088,00

03.11.2010

12.11.2010 údržba veřejné zeleně - Lázeňský park, centrum - září/2

10420534

012100055


15 365,00

15 365,00

03.11.2010

12.11.2010 květinové záhony - září/2

10420535

008100026


199 390,00

199 390,00

03.11.2010

12.11.2010 prodej, počítání a rozvoz pytlů - září/2

10420536

008100027


59 969,00

59 969,00

03.11.2010

12.11.2010 svoz separovaných odpadů - září/2

10420537

014100013


5 922,00

5 922,00

03.11.2010

12.11.2010 odvoz odpadu z městského hřbitova - září/2

10420538

015100018


41 988,00

41 988,00

03.11.2010

12.11.2010 vývoz odpadkových košů - září/2

10420539

011100018


19 780,00

19 780,00

03.11.2010

12.11.2010 úklid kolem kontejnerů

Stránka 23 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10420540

013100011


1 076,00

1 076,00

03.11.2010

12.11.2010 zimní údržba - září/2

10420541

017100033


1 232,00

1 232,00

03.11.2010

12.11.2010 odvoz odpadu - září/2

10420542

017100034


62,00

62,00

03.11.2010

12.11.2010 odvoz odpadu - září/2 - centrum pro rodinu

10420543

017100036


246,00

246,00

03.11.2010

12.11.2010 odvoz odpadu - září/2 - MěK

10420544

017100035


105,00

105,00

03.11.2010

12.11.2010 odvoz odpadu - září/2 - MěP

10420545

007100016


133 746,00

133 746,00

03.11.2010

12.11.2010 strojní očista - září/2 12.11.2010 strojní očista - září/1



10420546

007100015


139 170,00

139 170,00

03.11.2010

10420547

001100034


47 610,00

47 610,00

03.11.2010

12.11.2010 předání odpadu 20 01 38 dřevo neuvedené pod čísly 20 01 37 k materiálnímu využití - září/2

10420548

001100035


6 187,00

6 187,00

03.11.2010

12.11.2010 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - září/2

10420549

001100036


39 750,00

39 750,00

03.11.2010

12.11.2010 za provoz sběrného dvora - září/2

10420550

005100018


30 141,00

30 141,00

03.11.2010

12.11.2010 za ekologický sběr a likvidaci nebezpečných odpadů sebraných od občanů města Hodonína - září/2

10420551

002100018


160 366,00

160 366,00

03.11.2010

12.11.2010 za opravy a údržbu místních komunikací - září/2

10420552

002100019


3 741,00

3 741,00

03.11.2010

12.11.2010 oprava a údržba místních komunikací - září/2

10420553

010100016


622,00

622,00

03.11.2010

12.11.2010 likvidace kadaveru - září/2

10420554

004100018


109 947,00

109 947,00

03.11.2010

12.11.2010 ruční očista - září/2

10420555

016100023


2 231,00

2 231,00

03.11.2010

12.11.2010 oprava košů - září/2

109 031,00

109 031,00

03.11.2010

12.11.2010 údržba městského mobiliáře - září/2

192,00

182,40

03.11.2010

08.11.2010 propojka duplexní multimodová optického kabelu 2ks

10420556

016100024


10440930

10010735


10440931

2105000944


3 931,74

3 735,15

03.11.2010

15.11.2010 přezutí kol HOJ 60-58 - výměna zimních pneu za opotřebované

10440932

8501143754


9 594,00

9 114,30

03.11.2010

09.11.2010 internetový přístup ke službě Mzdový expert vč. časopisu Práce a mzda

2 116,00

2 058,30

03.11.2010

29.10.2010 sbírka soudních rozh. a stan. NS - předplatné pro rok 2011

245,00

232,75

03.11.2010

16.11.2010 N5140,6020,21,7360,N90 baterie 19.11.2010 tonery 12 ks

10440933

201100614

28191374 Novatrix s.r.o.

10440934

1070100331


10440935

001040568


11 453,00

10 880,35

03.11.2010

10440936

372010


97 245,00

92 382,75

03.11.2010

12.11.2010 dodávka a montáž kancelářského nábytku - kanceláře OEaF

10440937

352010


20 172,00

19 163,40

03.11.2010

10.11.2010 dovybavení kanceláře vedoucího OEaF nábytkem

10440938

5134150095


4 566,00

4 337,70

03.11.2010


10440939

5134149312


454,80

432,06

03.11.2010


10440940

511008769


888,00

863,78

03.11.2010

18.11.2010 předplatné měsíčníku Průvodce - pracovněprávní předpisy 1-12/2011

10440941

121010550


9 000,00

8 718,75

03.11.2010


10440942

2010412


45 558,00

43 280,10

03.11.2010

12.11.2010 stěhování OEaF z HV na NT 25

10440943

300254804


5 053,00

4 800,35

03.11.2010

12.12.2010 cartridge Sharp 2 ks

10440944

10035

41513738 Křiva Pavel

48 763,00

46 324,85

03.11.2010

12.11.2010 dodávka a montáž skříně na šanony bez dveří - 12 ks - kanceláře MěÚ

10440945

10036


19 760,40

18 772,38

03.11.2010

16.11.2010 kancelářský nábytek - kanceláře MěÚ

10440946

3532010


7 000,00

6 650,00

03.11.2010


10480064

2011575

40942031 EPOS spol. s r.o.

11 040,00

9 200,00

03.11.2010

30.09.2010 Faktura č. 2011575, kotoučky do parkovacích automatů

10411676

100100016A

42866294 KELTEX

1 032 474,00

1 032 474,00

02.11.2010

29.11.2010 Zateplení MŠ Jilemnického

10411677

201033

25534807 PEMA studio life, s.r.o.

4 430,00

4 430,00

02.11.2010


10411678

30102010


7 000,00

7 000,00

02.11.2010

17.11.2010 realizované činnosti: teorie vzniku rodinné terapie, práce se skupinou

10411679

4918012500


322 000,00

322 000,00

02.11.2010

15.11.2010 stravenky 11/2010

10411680

3082010


1 266,00

1 266,00

02.11.2010

08.11.2010 revize a oprava hasících přístrojů na vozidlech SDH

10411681

1101188

26927365 ALERION s.r.o.

14 150,00

14 150,00

02.11.2010

10.11.2010 městské vlajky - pro venkovní použítí na radnici

10411682

156201

00426296 Český červený kříž

10 000,00

10 000,00

02.11.2010

04.11.2010 dopravně preventivní akce v rámci kampaně Národní dny bez úrazu

10411683

201000603

86593315 Vodičková Jaroslava

9 640,00

9 640,00

02.11.2010

08.11.2010 prolongační kurz 21.10.-27.10.2010

10411684

30112010


7 000,00

7 000,00

02.11.2010

17.11.2010 realizavané činnosti: teorie supervize, modelové situace pro práci s dítětem a rodinou

10411685

122010


3 500,00

3 500,00

02.11.2010

02.11.2010 výuka AJ - 10/2010

10411686

1272010


20 148,00

20 148,00

02.11.2010

08.11.2010 geodetické práce - parkové úpravy na hřbitově

10411687

23


924,00

924,00

02.11.2010

30.10.2010 koláčky 200 ks

Stránka 24 z 90


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10411688

1321000009


310 709,53

310 709,53

02.11.2010

10411689

210100337

25764314 Arh.Design s.r.o.

90 000,00

90 000,00

02.11.2010

15.11.2010 architektonická studie "rozšíření prarkovišť sídliště Brandlova"

10411690

300341


3 000,00

3 000,00

02.11.2010

05.11.2010 občerstvení "Setkání představitelů neziskových organizací s vedením města"

10411692

2010400


2 458,00

2 458,00

02.11.2010

08.11.2010 doprava - rozvoz volebních lístků 16.10.2010, 25.1.2010

10411693

102010


2 090,00

2 090,00

02.11.2010

05.11.2010 knihy

10411694

21088


3 540,00

3 540,00

02.11.2010

08.11.2010 měsíční přehled akcí na Hodonínsku - 11/2010

6 797,00

6 797,00

02.11.2010

02.11.2010 knihy

850,00

807,50

02.11.2010

08.11.2010 kábl metráž 25 m - informatici 17.11.2010 toner HP LJ 6ks

Dat. splatnosti Popis 04.11.2010 provozování městské autobusové dopravy - 9/2010

10411695

10339


10440925

100100122

15577503 Jedlička Jaroslav

10440926

001040252


7 300,00

6 935,00

02.11.2010

10440927

2010018

42297907 Němec Jiří

44 388,00

42 168,60

02.11.2010

31.10.2010 dodávka nábytku - vybavení kuchyňského koutu OEaF

10440928

060201011


33 313,00

31 647,35

02.11.2010

12.11.2010 informační systém pro MěÚ NT 25

10440929

20100581


7 028,00

6 676,60

02.11.2010

26.11.2010 hygienické potřeby - hřbitov Hodonín

10411667

10341


3 416,00

3 416,00

01.11.2010

05.11.2010 knihy

10411668

10345


6 232,00

6 232,00

01.11.2010

05.11.2010 knihy

10411669

10364


3 814,00

3 814,00

01.11.2010


10411670

10363


10 432,00

10 432,00

01.11.2010


10411671

3113933809


203 286,00

203 286,00

01.11.2010

05.11.2010 vyúčtování EE - kašna z od 15.10.2009 do 13.10.2010

10411672

201024


4 466,00

4 466,00

01.11.2010

01.11.2010 nátěr oken na Radnici

20 000,00

20 000,00

01.11.2010

02.11.2010 technické řešení odplynění skládky Rohatec

5 750,00

5 750,00

01.11.2010

03.11.2010 vyúčtování dálkového přístupu od 16.7.2010 do 18.10.2010

10411673

5101125

46343997 BIOGAS spol. s r.o.

10411674

2010614667


10411675

91100014

26272954 PERCA s.r.o.

10420512

39001012


10420513

3110326

00284891 Město Hodonín zastoupené

10440920

2030324831

48038687 ÖMV ČR, s.r.o.

10440921

20100049

10440922

2105000839

320,00

320,00

01.11.2010

04.11.2010 Zvýšení nájemného za rok 2009 o inflační doložku - střešní plošina na sile - nedoplatek

2 190,00

2 190,00

01.11.2010

02.11.2010 výlep plakátů - oznámení o místě a době konání voleb

28,50

28,50

01.11.2010

31.07.2010 Vyúčtování služeb za rok 2009 - Vojenské sdružení rehabilitovaných- doplatek

7 768,79

7 380,35

01.11.2010

01.11.2010 vyúčtování spotřeby pohonných hmot - MěP

27726851 SOFI REAL, a.s. - organiz

936,00

889,20

01.11.2010

21.10.2010 mytí prosklených ploch MěK


469,25

445,79

01.11.2010

11.11.2010 přezutí kol HOL 5901

10440923

2105000842


492,30

467,69

01.11.2010

11.11.2010 přezutí kol - 4B1 0120

10440924

2105000857


530,77

504,23

01.11.2010

11.11.2010 přezutí kol - 5B1 2727

10480062

5599803276


22 711,00

22 711,00

01.11.2010

05.11.2010 vstupenky Carmen, Divadlo Kalich, LORD OF THE DANCE, Mrazík

10480063

5599803941


24 516,00

24 516,00

01.11.2010

12.11.2010 vstupenky Divadlo KALICH, Hudební divadlo v Karlíně, Mrazík, Pavel Tesař

10411659

4918010521


4 080,00

4 080,00

27.10.2010

03.11.2010 stravenky na volby

10411660

10099

25582488 GALUR, s.r.o.

102 954,00

102 954,00

27.10.2010

25.10.2010 oprava komunikací na ul. Tyršova

10411661

702010

63446723 Mraka Jaroslav

48 000,00

48 000,00

27.10.2010

14.11.2010 oprqva nefunkční kanalizace v průchodu Tržnice

10411662

2002010


30 000,00

30 000,00

27.10.2010

30.10.2010 autorský dozor na akci Zateplení objektu MŠ Jilemnického

10411663

20101045

26942071 ZLOMEK, s.r.o.

11 112,00

11 112,00

27.10.2010

22.10.2010 dodávka a montáž posuvných dveří - MŠ Jilemnického

10411664

7201005149


2 195,00

2 195,00

27.10.2010

08.11.2010 knihy

10411665

7201005150


2 741,00

2 741,00

27.10.2010


10411666

20100050


6 360,00

6 360,00

27.10.2010

21.10.2010 Hrazeno z finančních prostředků poskytnutých na úhradu škody po požáru čištění a mytí protislunečních clon, oken a fasády - knihovna 04.11.2010 QCA - pro ověření el.podpisu zaměstnance

10440919

5134146836


190,00

180,50

27.10.2010

10411644

10409529

27830306 B2B Partner s.r.o.

446,00

446,00

26.10.2010

03.11.2010 klip rám

10411645

101010

63406888 Súkeník Branislav

1 500,00

1 500,00

26.10.2010

25.10.2010 přednáška- Základní orientace v životě člověka - v rámci projektu Hodonín-Zistersdorf

181 772,00

181 772,00

26.10.2010

07.11.2010 stavební práce - památková obnova budov hřbitova - sklad rakví

2 400,00

2 400,00

26.10.2010

30.10.2010 organizační zabezpečení - salza, argentinské tango - akce 10.10. a 17.10.2010

10411646

2010111


10411647

4510

86975455 Šafránek René

10411648

1012873

25609033 CEIBA s.r.o.

15 755,00

15 755,00

26.10.2010

01.11.2010 Filmolux 609 - region

10411649

101000140


18 923,00

18 923,00

26.10.2010

10.10.2010 Hrazeno z finančních prostředků poskytnutých na úhradu škody po požáru - dvojskla - dodávka a montáž

10411650

422010


1 620,00

1 620,00

26.10.2010

14.10.2010 návrh pozvánky, plakát Čtení kronikářů - akce ke 160. výročí TGM

10411651

94035810


4 556,00

4 556,00

26.10.2010

27.10.2010 dobrá voda, med, smetana, káva, čaj

Stránka 25 z 90


Číslo fak. dod.

10411653

12110678

25144979 Lesnická práce, s.r.o.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

744,00

744,00

26.10.2010

10411654

1033500380


1 400,00

1 400,00

26.10.2010

10411655

20100975

03.11.2010 školení

75646455 Filipčík Pavel Mgr.

1 350,00

1 350,00

26.10.2010

25.10.2010 školení Hodonská - Aktuální otázky alkoholu v dopravě 7.10.2010


Dat. splatnosti Popis 05.11.2010 předplatné časopisu Lesnická práce 1-12/2011 - pro ŽP

10411656

10101234


1 116,00

1 116,00

26.10.2010

22.10.2010 zemní práce - výkop pařezu - hřbitov

10411657

1710110

61743321 ČKS-Kynologický klub

3 000,00

3 000,00

26.10.2010

29.10.2010 technické a organizační vybavení - život se psem - Dny zdraví vv Hodoníně

9 092,00

9 092,00

26.10.2010

20.11.2010 tiskoviny k oslavám 160. výročí narození TGM

315,00

299,25

26.10.2010

02.11.2010 oprava defektu - 2B2 7242 - MěP 03.11.2010 servis-pravidelná údržba

10411658

20101424


10440910

10101033

63474026 PNEU PLUS s.r.o.

10440911

100910300


10440912

10010726


10440913

100100156

25512382 AGTEK, s.r.o.

10440914

05420109


10440916

2105000788


10440917

100910299


10440918

3292010

27708501 T-mastr s.r.o.

10411643

10101201


10411617

48/2010

10411618

920101002

25698770 Eurowin, s.r.o.

10411619

10354


10411620

6/2010


10411621

7201004767

10411622

10335

282,00

267,90

26.10.2010

4 902,00

4 656,90

26.10.2010

29.10.2010 zřízení přípojky pro zajištění přístupu k internetu a tel.službám

593 813,00

564 122,35

26.10.2010

22.11.2010 instalace klimatizace v části budovy MěÚ Hodonín, NT 25 (OEaF) Hodonín dle SD/2010/023/150

2 054,00

1 951,30

26.10.2010

13.10.2010 informační tabulky - MěÚ NT 25

418,60

397,67

26.10.2010

07.11.2010 přezutí kol - 6B7 55 50

330,00

313,50

26.10.2010

03.11.2010 servis-pravidelná údržba AR 153

4 550,00

4 322,50

26.10.2010

01.11.2010 servis auta 3B4 1800

31 355,00

31 355,00

25.10.2010

15.10.2010 práce na akci - Úprava venkovních ploch u TJ Slovan - za srpen 2010

996,34

996,34

20.10.2010

04.11.2010 znalecký posudek - DSA

6 950,00

6 950,00

20.10.2010


3 525,00

3 525,00

20.10.2010


7 000,00

7 000,00

20.10.2010

02.11.2010 pozvánky, plakáty, onfo panely - výstava MěK


2 407,00

2 407,00

20.10.2010

31.10.2010 knihy


5 007,00

5 007,00

20.10.2010

28.10.2010 knihy

fyzická osoba

10411623

10334


5 376,00

5 376,00

20.10.2010

28.10.2010 knihy

10411624

10347


5 823,00

5 823,00

20.10.2010


10411625

10348


197,00

197,00

20.10.2010


10411626

10349


203,00

203,00

20.10.2010


10411627

10350


241,00

241,00

20.10.2010


10411628

10351


369,00

369,00

20.10.2010


10411629

10352


81,00

81,00

20.10.2010


10411630

10353


42,00

42,00

20.10.2010


10411631

6160017078


931,00

931,00

20.10.2010

01.11.2010 vyúčtování EE Nádražní řádek

10411632

210156


9 576,00

9 576,00

20.10.2010

01.11.2010 zapůjčení výpočetní techniky na volby 2010

10411633

11005229

63220865 Z O K - system s.r.o.

40 298,00

40 298,00

20.10.2010

22.10.2010 Rámeček na nákupní vozíky - prevence kriminality

10411634

201001478

47451084 T-MAPY spol. s r.o.

13 560,00

13 560,00

20.10.2010

29.10.2010 Technická podpora software - T-MapServer

10411635

110013


3 350,00

3 350,00

20.10.2010

28.10.2010 pronájem dopravního hřiště - 15.-17.9.2010 - Evropský týden mobility

10411636

900047


900,00

900,00

20.10.2010

28.10.2010 tvarohové koláčky

10411637

20100295


6 192,00

6 192,00

20.10.2010

21.10.2010 Diáře denní - 40 ks 28.10.2010 Drakiáda dne 10.10.2010 - Dny zdraví

10411638

100100016

69722595 Centrum pro rodinu Hodoní

1 500,00

1 500,00

20.10.2010

10411639

6221047000


2 135,00

2 135,00

20.10.2010

27.10.2010 VO podchod ČD

10411640

210055


180,00

180,00

20.10.2010

21.10.2010 oprava osvětlení H.Valy 2

10411641

210054


5 993,00

5 993,00

20.10.2010

21.10.2010 nákup trubic zářivkových,žárovek,startéry - H.V.

10411642

300240804


9 408,00

9 408,00

20.10.2010

22.11.2010 kancel. materiál - volby

10440900

300240904


5 300,00

5 035,00

20.10.2010

22.11.2010 cartridge Brother 3 ks

10440901

210158


10 996,00

10 446,20

20.10.2010

02.11.2010 telefonní přístroj Alcatel - 55

10440902

6160009868


49 640,00

47 158,00

20.10.2010

04.11.2010 Daňový doklad na přijatou platbu za elektřinu č. 6160009868 - Purkyňova - hřbitov

7ks

Doklad o přijaté platbě č. 1026820000 - hřbitov

10440903

1026820000


84 560,00

80 332,00

20.10.2010

10440904

1017649000


16 120,00

15 314,00

20.10.2010

04.11.2010 Doklad o přijaté platbě č 1017649000 - plyn MěP

10440905

1704722000


6 000,00

5 000,00

20.10.2010

04.11.2010 Daňový doklad k přijaté platbě č.1704722000 - plyn tržnice Sadová

Stránka 26 z 90


Číslo fak. dod.

10440906

300248204


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

1 688,00

1 603,60

20.10.2010

10440907

2105000752

27.11.2010 náplň modrá 20ks, lepicí tyčinka A-series 100 ks


11 471,44

10 897,87

20.10.2010

05.11.2010 pneumatiky continental 4 ks, přezutí kol, 3B4 1331

10440908

201000034

10460047

SD/2010/252/160


12 000,00

11 400,00

20.10.2010

29.10.2010 židle do kanceláří MěÚ - soc. odbor - Macková, Bělíková, Špérová, Komínková

600,00

600,00

20.10.2010

10440896

1070100295


190,00

180,50

19.10.2010

29.10.2010 2x SIM pro IaÚ regulátor klimatizačního zařízení v servrovnách budov NT25

10440897

001038527


10440898

2105000733


14 174,00

13 465,30

19.10.2010

08.11.2010 tonery HP LJ

494,02

469,32

19.10.2010

10440899

2105000734


04.11.2010 výměna pneu - 3B41800

495,82

471,03

19.10.2010

10411603

20100292


04.11.2010 demontáž a montáž kola - 5B4 5022

30 186,00

30 186,00

18.10.2010

10411604

20100138


18.10.2010 diáře - 195 ks

366,00

366,00

18.10.2010

10411605

296


22.10.2010 Dny zdraví v rámci projektu Hodonín - Zistersdorf - občerstvení

1 660,00

1 660,00

18.10.2010


10411606

21248/10


10411607

201021


415,00

415,00

18.10.2010

21.10.2010 voda

38 281,00

38 281,00

18.10.2010

10411608

1000007

63452286 Mrazík Michal

26.10.2010 nátěry oken na radnici

15 100,00

15 100,00

18.10.2010

10.11.2010 výsadba a nákup rostlin v areálu MK

10411609

110224


10411610

9008155

11213175 Agentura BOVA

248 000,00

248 000,00

18.10.2010

22.10.2010 deratizace

330,00

330,00

18.10.2010

10411612

6160053981


26.10.2010 semináře

185,00

185,00

18.10.2010

27.10.2010 odběr EE siréna nám. Osvobození 4 - 8.1.2010. - 1.10.2010


fyzická osoba 25509381 Husák a Husák s.r.o.


10411613

2010/15


1 200,00

1 200,00

18.10.2010

25.10.2010 tlumočení dne 6.10.2010 - Dny zdraví v rámci projektu Hodonín - Zistersdorf

10411614

101000148


1 701,00

1 701,00

18.10.2010

23.10.2010 zarámování obrazu -

10411615

7201004115


10411616

13100149


3 254,00

3 254,00

18.10.2010


500 000,00

500 000,00

18.10.2010

26.10.2010 stravenky - soc. odbor

10420511

62100012


155,00

155,00

18.10.2010

26.10.2010 občerstvení - Dny zdraví 6.10.2010

10440894

5911000675


546 624,00

519 292,80

18.10.2010

20.11.2010 nákup výpočetní techniky - MěÚ

10440895

1972010


464 602,00

441 371,90

18.10.2010

30.10.2010 provedené stavební práce na akci "Stavební úpravy správní budovy hřbitova - Hodonín, SO 01 - správní budova, část - veřejné toalety" 26.10.2010 systémová podpora softwarových produktů firmy Esri na období 1.1.2011-31.12.2011

10440886

201010279

14889749 ARCDATA Praha, s.r.o.

12 000,00

11 400,00

15.10.2010

10440887

34


3 120,00

2 964,00

15.10.2010

07.11.2010 provedené instalatérské práce - budova NT 25

10440888

3731001355


1 080,00

1 026,00

15.10.2010

14.10.2010 HP Laserjet 1022n, HP Color Laserjet 2600n

10440889

6802094621


43 005,00

42 606,68

15.10.2010


10440890

6160009861


234 474,00

235 814,90

15.10.2010

29.10.2010 vyúčtování za elektřinu za období 8.10.2009-20.9.2010 - radnice

10440891

20101343


138 843,10

133 830,86

15.10.2010

04.11.2010 tisk HL 10/2010

10440892

5106494756


65 562,00

61 222,89

15.10.2010

25.10.2010 roznáška HL 10/2010

10440893

100101211

27713971 Readymat s.r.o.

37 746,00

35 858,70

15.10.2010

20.10.2010 zhotovení protiskluzového nátěru HV

10460046

155N03/24

45797072 Pozemkový fond ČR

2 160,00

2 160,00

15.10.2010

15.10.2010 Nájemní smlouva - Pozemkový fond ČR

10440869

111108965


1 020,00

969,00

14.10.2010


10440870

1002300


2 198,40

2 088,48

14.10.2010

25.10.2010 měsíční paušál - denní úklid - IC

10440871

1002301


8 378,40

7 959,48

14.10.2010

25.10.2010 měsíční paušál - denní úklid za 9/2010 - Hřbitov Hodonín

10440872

1002325


7 194,80

6 835,06

14.10.2010

25.10.2010 měsíční paušál - denní úklid 9/2010 - MěP

122 989,20

116 839,74

14.10.2010

25.10.2010 měsíční paušál - denní uklid MěÚ, vícepráce, mytí oken dle přílohy

29 400,00

27 930,00

14.10.2010

26.10.2010 oprava karty Z32 výměnou (tel.ústředna)

10440873

1002299


10440874

210153


10440875

300237504


3 756,00

3 568,20

14.10.2010

15.11.2010 Válec Brother HL-4040CN

10440876

210152


3 307,00

3 141,65

14.10.2010

25.10.2010 oprava faxu KX-FL613 vč. ND- podatelna NT

10440877

5134137614


303,20

288,04

14.10.2010


10440878

5134143548


380,00

361,00

14.10.2010


10440879

5134145460


148,00

140,60

14.10.2010

22.10.2010 REP - klient Standard M - 3

10440880

2010084


2 148,00

2 040,60

14.10.2010

30.09.2010 HP Q6000A Toner Black pro LaserJet 1600 - MěK

14 508,00

13 782,60

14.10.2010

10.10.2010 počítač Intel Core I3, operační systém Windows 7, kancelářský software Office 2010 - MěK

1 649,00

1 566,55

14.10.2010

03.11.2010 páska OKI ML, Toner HP LJ

10440881

2010086


10440882

001038223


Stránka 27 z 90


Číslo fak. dod.

10440883

001038310


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

2 142,00

2 034,90

14.10.2010

10440884

1000251

47901683 HooK plast s.r.o.

20 165,00

19 156,75

14.10.2010

10440885

08.11.2010 dodávka bezpečnostních fólií do oken v přízemí budovy NT 25 (kancelář informatici)

332010


23 515,00

22 339,25

14.10.2010

22.10.2010 nábytek do kanceláří dle rozpisu - životní prostředí

10411579

09420117

00462152 Muzejní a vlastivědná spo

267,00

267,00

13.10.2010

15.10.2010 knihy

10411580

9/2010


1 951,00

1 951,00

13.10.2010

08.10.2010 knihy

10411581

10344


2 569,00

2 569,00

13.10.2010

27.10.2010 knihy za prostředky obcí 27.10.2010 knihy


Dat. splatnosti Popis 03.11.2010 toner HP LJ 2500

10411582

10343


10 584,00

10 584,00

13.10.2010

10411583

10342


2 802,00

2 802,00

13.10.2010


10411584

10326


5 203,00

5 203,00

13.10.2010

27.10.2010 knihy

10411585

10318


8 023,00

8 023,00

13.10.2010


10411586

10324


7 630,00

7 630,00

13.10.2010

20.10.2010 knihy

10411587

10325


2 786,00

2 786,00

13.10.2010

20.10.2010 knihy

10411588

10331


89,00

89,00

13.10.2010

18.10.2010 knihy

10411589

10312


8 209,00

8 209,00

13.10.2010


10411590

10309


10 266,00

10 266,00

13.10.2010


10411591

7/2010

62816098 Salášková Vlasta

700,00

700,00

13.10.2010

28.10.2010 přednáška - Dny zdraví

10411592

362010


4 104,00

4 104,00

13.10.2010

21.10.2010 květiny - 3 aranžmá do zasedací místnosti rady na radnici

10411593

2110310


3 273,00

3 273,00

13.10.2010

19.10.2010 občerstvení na volby

10411594

821100111


1 080,00

1 080,00

13.10.2010

20.10.2010 Pravidelná údržba

10411595

821100105


1 080,00

1 080,00

13.10.2010

14.10.2010 Pravidelná údržba

10411596

1001091

26935287 SAFE TREES, s.r.o.

763 536,00

763 536,00

13.10.2010

25.10.2010 inventarizace stromů a návrh plánu péče

10411597

1100679


17 150,00

17 150,00

13.10.2010

07.10.2010 projekt OVV: Dny zdraví - plakáty

10411598

20100137


10 000,00

10 000,00

13.10.2010

19.10.2010 poplatek za zvýšení rezerv. příkonu energie ke klimatizaci

10411599

120100572

26128233 RENTEL, a.s.

15 888,00

15 888,00

13.10.2010

25.10.2010 E-learningové kurzy

10411600

20100575


350,00

350,00

13.10.2010

25.10.2010 vodné a stočné 1.10.-31.12.2010, EE 1.10.-31.12.2010

10411601

10099

13048627 Crlík Rostislav

11 884,00

11 884,00

13.10.2010

22.10.2010 občerstvení 1.10.2010.- Den seniorů

10411602

910600208

49970208 LIKOL, spol. s r.o.

9 228,00

9 228,00

13.10.2010

11.11.2010 snížení hladiny rybníčku Cigánka

10420493

310107


1 200,00

1 200,00

13.10.2010


10420494

16100022


2 096,00

2 096,00

13.10.2010


10420495

004100017


109 990,00

109 990,00

13.10.2010

03.11.2010 ruční očista - 9/1

10420496

005100017


19 631,00

19 631,00

13.10.2010

03.11.2010 likvidace NO na SD za 9/1

10420497

001100033


42 333,00

42 333,00

13.10.2010

03.11.2010 provoz SD - 9/1

10420498

008100025


41 661,00

41 661,00

13.10.2010

03.11.2010 svoz separovaného odpadu 9/1

10420499

002100017


187 681,00

187 681,00

13.10.2010


10420500

014100012


20 550,00

20 550,00

13.10.2010

03.11.2010 odvoz odpadu ze hřbitova - 9/1

10420501

011100017


26 166,00

26 166,00

13.10.2010

03.11.2010 úklid kolem kontejn. - 9/1

10420502

015100017


41 510,00

41 510,00

13.10.2010


10420503

012100050


17 811,00

17 811,00

13.10.2010

03.11.2010 )údržba veřejné zeleně - 9/1 03.11.2010 údržba veřejné zeleně - 9/1

10420504

012100051


774 530,00

774 530,00

13.10.2010

10420505

012100052


3 492,00

3 492,00

13.10.2010


10420506

009100037


1 277,00

1 277,00

13.10.2010

03.11.2010 svoz SKO - 9/1

10420507

009100038


604 758,00

604 758,00

13.10.2010

03.11.2010 svoz SKO - 9/1

10420508

006100111


4 821,00

4 821,00

13.10.2010


10420509

006100112


4 769,00

4 769,00

13.10.2010

03.11.2010 údržba městského infosystému - 9/1

10420510

009100039


1 264,00

1 264,00

13.10.2010


10440866

1178560226


1 675,73

1 591,95

13.10.2010

30.10.2010 telefonní poplatky za 9/2010 - mobilní telefony MěP

10440867

1951010


173 722,80

165 036,66

13.10.2010

21.10.2010 dodávka a montáž technologií optického přenosu videosignálů a telemetrie městského kamerového systému města Hodonín

Stránka 28 z 90


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10440868

1941010


81 564,00

77 485,80

13.10.2010

10480061

20101124

48846716 Středisko služeb školám a

1 200,00

1 200,00

13.10.2010

10440862

0458378222


4 714,92

4 479,17

12.10.2010


10440863

0458372726


11 085,96

10 531,66

12.10.2010

15.10.2010 telefonní poplatky za pevné linky za 9/2010

10440864

13504329


4 536,00

4 309,20

12.10.2010


10440865

20100046


869,00

825,55

12.10.2010

18.10.2010 mytí oken na budově MěP Hodonín

10411546

02022010

26234149 JANČÁLEK s.r.o.

31 868,00

31 868,00

11.10.2010

14.10.2010 organizace VŘ - Stavební úpravy BD ul. Jilemnického 6 a Skácelova 4

10411547

201750

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

11.10.2010

15.10.2010 za provoz INFO kanálu za 9/2010

10411548

150/2010

15914771 Hauner Jindřich

7 840,80

7 840,80

11.10.2010

17.10.2010 4 ks volební zástěny, 4 ks volební schránky vč. státního znaku a zámečku

10411549

20100462


2 000,00

2 000,00

11.10.2010


10411550

2010063


200,00

200,00

11.10.2010

21.10.2010 ubytování dne 6.10.2010

10411551

300220604


313,00

313,00

11.10.2010

03.11.2010 lamin. folie - volby na označení volebních místností

10411552

2010181086


04.11.2010 vedení linky 156 - MěP - 9/2010

10411553

20100002

45506370 Anovčín Jozef, podnikatel

10411554

2100077/2010

45475199 ARTESIA

10411555

282010

10411556

352010

Dat. splatnosti Popis 21.10.2010 dodávka a montáž technologíí optického přenosu videosignálů a telemetrie městského kamerového systému města Hodonín - kamerový bod Radnice 21.10.2010 Kurzovné - seminář Aktuality v účetnictví PO

166,49

166,49

11.10.2010

15 000,00

15 000,00

11.10.2010


177 600,00

177 600,00

11.10.2010

06.11.2010 přepojení dešťové vpusti u MěÚ do ulice Jánošíkova


4 420,00

4 420,00

11.10.2010

15.10.2010 květiny za květen až červenec 2010 do kanceláří starostky a místostarostů


4 740,00

4 740,00

11.10.2010

10411557

112010


2 365,00

2 365,00

11.10.2010

15.10.2010 květiny do kanceláře starostky a místostarostů za srpen až září 2010, přesazování květin u obř. síně vč. bílých obalů 15.05.2010 kytky do kanceláře starostky a místostarostů za březen až 26.4. 2010

10411558

132010


3 293,00

3 293,00

11.10.2010

19.05.2010 kytky do kanceláře starostky a místostarostů za duben 2010

10411559

25/2010


1 200,00

1 200,00

11.10.2010

07.11.2010 projkekt OVV: Dny zdraví dne 6.10.2010 - tlumočení

10411560

2010/13


2 000,00

2 000,00

11.10.2010

20.10.2010 projekt OVV: Košt vína 9.9.2010 - tlumočení

10411561

2010/14


10411562

10408785

27830306 B2B Partner s.r.o.

3 200,00

3 200,00

11.10.2010

20.10.2010 projekt OVV Hodonín - Zistersdorf: Svátek vína 11.9.2010 - tlumočení

24 584,00

24 584,00

11.10.2010

19.10.2010 kancel. materiál - soc.

10411563

5911000571


10411564

30227


454,00

454,00

11.10.2010

14.10.2010 Flash disk

13 280,00

13 280,00

11.10.2010

10411565

6500300983

45245053 Český rozhlas

36 000,00


36 000,00

11.10.2010

14.10.2010 propagace oslav 160 let narození TGM - kompenzace

10411566

10527

26935252 PEVAF s.r.o.

10411567

2100076/2010

45475199 ARTESIA

15.10.2010 voda - MěP

10411568

21085


10411569

3210345948


10411570

200606

13342924 Suchl Jan

10411571

10338


10411572

10336


10411573

10337


10411574

115-10


11 592,00

762,00

762,00

11.10.2010

4 158 905,00

4 158 905,00

11.10.2010

06.11.2010 Parkovací plocha č. 1 u Domu kultury - ul. Polní, Výstavní, H.Valy

720,00

720,00

11.10.2010

18.10.2010 umístění podkladů na informační tabuli ul. Velkomoravská

618 481,00

618 481,00

11.10.2010


2 527,50

2 527,50

11.10.2010

11.10.2010 knihy

6 374,00

6 374,00

11.10.2010


6 327,00

6 327,00

11.10.2010


19 753,00

19 753,00

11.10.2010


11 592,00

11.10.2010

22.10.2010 hydro geologický průzkum možnosti vsakování srážkových vod v parkoviště projektovaných u cyklostezky Hod.-Lužice, ul. Velkomoravská 21.10.2010 likvidace rozvodů út k expanzní nádobě - demontáž a rozřezání expanzí nádoby na

10411575

100100037

72516097 Pecka Jan

9 600,00

9 600,00

11.10.2010

10411576

040039

49418815 ZŠ Očovská

2 000,00

2 000,00

11.10.2010

18.10.2010 zajištění akce - turnak ve stolním tenise dne 6.10.2010 - Dny zdraví

10411577

2010024

13051482 Slezák Antonín

4 000,00

4 000,00

11.10.2010

08.10.2010 medaile, poháry - Dny zdraví

10411578

10-60


96 000,00

96 000,00

11.10.2010

15.10.2010 PD k ÚŘ - Technická infr. VK - 3. etapa

10420490

201011438


25 545,00

25 545,00

11.10.2010

21.10.2010 PVC do kanceláří NT 25

10420491

201011357


4 129,00

4 129,00

11.10.2010

14.10.2010 montáž dveří po úpravě kanceláře - NT 25

10420492

201011356


7 984,00

7 984,00

11.10.2010

14.10.2010 demontáž dřevěné příčky - NT 25

10440860

10100574


22 800,00

19 000,00

11.10.2010

11.10.2010 vypracování studie vzduchotechnického zařízení kina Svět v Hodoníně

10440861

0011000008


9 708,00

9 222,60

11.10.2010

10.10.2010 výměna zámků u nových boxů - městský hřbitov v Hodoníně

10480060

5599801294


10 776,00

10 776,00

11.10.2010

18.10.2010 Vstupenky Divadlo KALICH, Elán tour 2010, Hudební divadlo v Karlíně, Mrazík, Pragokoncert, Zimní Masters Of Rock

Stránka 29 z 90


Číslo fak. dod.

10440848

2010701470


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

44 400,00

42 180,00

08.10.2010

10440849

3142010

04.11.2010 PID bílý 100.000 ks


7 000,00

6 650,00

08.10.2010

10440850


100799


1 602,00

1 521,90

08.10.2010

18.10.2010 razítko COLOP 4ks

10440851

1178560238


852,94

810,29

08.10.2010

30.10.2010 telefonní poplatky za 9/2010 - hřbitov

10440852

1178560232


1 267,39

1 216,02

08.10.2010

18.10.2010 telefonní poplatky za mobilní telefony za období 9/2010 - MěK

10440853

100154


5 280,00

5 016,00

08.10.2010


10440854

392010

66217342 Slezáková Iveta

10 800,00

10 260,00

08.10.2010

07.10.2010 právní poradenství v občanskoprávní oblasti ve věci smlouvy o sdružení v období od 1.9.2010-6.10.2010

10440855

1961010


9 000,00

8 550,00

08.10.2010


10440856

1103001882


2 400,00

2 280,00

08.10.2010

14.10.2010 monitorování v systému PCO HZS za 9/2010

10440857

5134127154


1 253,80

1 191,11

08.10.2010


10440858

2010701485


1 920,00

1 824,00

08.10.2010

20.10.2010 POK - pokladna hřbitov - roční udržovací poplatek 20% za období 01.10.2010-30.09.2011



10440859

0458395019


3 833,72

3 644,49

08.10.2010

27.10.2010 telefonní poplatky - pevná linka za 9/2010 - MěK

10411520

100100034

72516097 Pecka Jan

3 600,00

3 600,00

07.10.2010

13.10.2010 odřezání potrubí vedoucí k expanzní nádrži na půdě MŠ Jilemnického

10411521

100174


51 504,00

51 504,00

07.10.2010

29.10.2010 poklop na jímku, plotové dílce a přístřešek nad rampu do objektu MŠ Sídlištní

10411522

10146


4 800,00

4 800,00

07.10.2010


10411524

2010124


600,00

600,00

07.10.2010

11.10.2010 ubytování a školení

10411525

43/2010


3 432,00

3 432,00

07.10.2010

14.10.2010 plakáty - Den seniorů

10411526

41/2010


516,00

516,00

07.10.2010

14.10.2010 certifikáty pro oceněné firmy - materiál

10411527

201017


35 385,00

35 385,00

07.10.2010

17.10.2010 malířské a natěračské práce - radnice

10411528

201018


20 980,00

20 980,00

07.10.2010

17.10.2010 malířské práce - NT 25

10411529

2010061

27374882 AB - květinový servis

84 520,04

84 520,04

07.10.2010

27.10.2010 cibule jarních cibulovin

10411530

10710/2010


2 275,00

2 275,00

07.10.2010

22.11.2010 znalecký posudek pro DSA

10411531

60/10

87006529 Maršálková Pavla

10411532

200608

13342924 Suchl Jan

10411533

10330

10411534

1 482,00

1 482,00

07.10.2010


20 407,00

20 407,00

07.10.2010



5 452,00

5 452,00

07.10.2010


10329


36 243,00

36 243,00

07.10.2010


10411535

2010/0033

68677057 Ševela Oldřich

440,00

440,00

07.10.2010

12.10.2010 Oprava tiskárny - region

10411536

2010085


1 798,00

1 798,00

07.10.2010

30.09.2010 toner - region

10411537

200607

13342924 Suchl Jan

2 527,50

2 527,50

07.10.2010


10411538

10332


6 415,00

6 415,00

07.10.2010


3 460 723,73

3 460 723,73

07.10.2010

05.11.2010 Oprava chodníků a přechodů - 2. etapa

53 400,00

53 400,00

07.10.2010

05.11.2010 Litinová lavička Eva - 10 ks

1 518,00

1 518,00

07.10.2010

03.11.2010 Právo a rodina - pro soc. odbor č. 1-12/2011

707,00

707,00

07.10.2010

18.10.2010 pronájem pozemku za rok 2010 povýšenou o inflaci - kanalizace Brněnská 31.12.2010 činnost OLH za 3.Q. 2010

10411539

03416102


10411540

1001100080

11063319 Valášek Milan

10411541

13200468

41196287 Linde Praha, a.s.

10411542

1013700727


10411543

1013700711


10411544

10/0597


10411545

100100375

49973746 SURGEO, s.r.o.

10440840

2105000559


663,98

630,78

07.10.2010

22.10.2010 demontáž kola, vyvážení a montáž kola - 5B1 2626

10440841

1551767529


48 765,46

46 327,19

07.10.2010

21.10.2010 spotřeba PHM za 9/2010

10440842

5911000621


13 476,00

12 802,20

07.10.2010

19.10.2010 DDR 1GB 8ks, Edimax print server 1ks, DVD 4ks, PremiumCord Adaptér USB 1ks, Aten Adaptér USB 1ks 21.10.2010 poplatek za registraci na www.obecuctuje.cz do září 2011

43 666,00

43 666,00

07.10.2010

106 200,00

106 200,00

07.10.2010


8 400,00

8 400,00

07.10.2010

11.10.2010 GP

10440843

1111

27493091 Acha obec účtuje s.r.o.

1 200,00

1 140,00

07.10.2010

10440844

100000417


93 942,00

89 244,90

07.10.2010

14.10.2010 kopírovací stroj SHARP MX-2301N - místo instalace podatelna NT 25

10440845

2300228925


38 700,00

36 765,00

07.10.2010

23.10.2010 internet za 9/2010

10440846

300229304


3 132,00

2 975,40

07.10.2010

14.11.2010 dobropis k faktuře č.300229104 - lepicí tyčinka A-series -100 ks

10440847

2300244754


18 380,00

17 461,00

07.10.2010


10480059

7010067529/2010


2 924,90

2 437,42

07.10.2010

22.10.2010 Faktura č. 1357492/7010067529/2010, CCS za 9/2010

10440831

6160009847


172 200,00

164 695,05

06.10.2010

Stránka 30 z 90

Daň.dokl.na přijatou plat.za el. Národní třída 25


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10440832

6160009849


139 550,00

136 102,30

06.10.2010

10440833

300229104


60 113,00

57 107,35

06.10.2010

13.11.2010 kancelářské potřeby

10440834

121009249


9 000,00

8 718,75

06.10.2010


10440835

3082010

27708501 T-mastr s.r.o.

5 131,00

4 874,45

06.10.2010

10.10.2010 servis a provedení stk + emisí 6B3 2019 škoda octavia - MěP

10440836

10077

10578731 Kubeš Zdeněk

1 800,00

1 710,00

06.10.2010

14.10.2010 revize elektroinstalace na služebně MěP

10440837

001036610


2 780,00

2 641,00

06.10.2010

22.10.2010 páska OKI ML, toner HP 3 ks

10440838

100790


8 400,00

7 980,00

06.10.2010

14.10.2010 složka z kartonu, předvolánka

10411515

5572


1 200,00

1 200,00

05.10.2010


10411516

10486


4 446,00

4 446,00

05.10.2010

14.10.2010 pronájem dopravního značení - Den bez aut

10411517

4918006429


52 080,00

52 080,00

05.10.2010

18.10.2010 stravenky - volby - senát a komun.volby

10411518

4918006032


245 000,00

245 000,00

05.10.2010

18.10.2010 stravenky 10/2010

10411519

2010/397

25530372 K*K - Řemesla s.r.o.

3 080,00

3 080,00

05.10.2010

28.10.2010 orient. nápisy volby

10411498

20101306


142 692,00

142 692,00

04.10.2010

30.10.2010 Brožura "Město Hodonín ve volebním období 2006-2010"

Dat. splatnosti Popis daňový doklad k přijaté platbě za elektřinu - HV 2

10411499

301100809


4 805,00

4 805,00

04.10.2010

14.10.2010 nájemné pozemku - komunikace pro pěší na 3. Q 2010

10411500

301100807


2 365,00

2 365,00

04.10.2010

14.10.2010 nájemné pozemku za 3.Q.2010 - komunikace por pěší a cyklisty

10411501

10017


31 728,00

31 728,00

04.10.2010

14.10.2010 Prezentace města Hodonína v ZIC mimoregionálních měst

10411502

001/2010

22823298 Sdružení rodičů a přátel

18 000,00

18 000,00

04.10.2010

07.10.2010 vystoupení pěveckého sboru Gymnázia Hodonín - oslavy TGM

10411503

103142


3 221,00

3 221,00

04.10.2010

25.09.2010 doprava osob dne 11.9.2010 do Brna a zpět

10411504

0134/2010


8 200,00

8 200,00

04.10.2010


10411505

21081


3 540,00

3 540,00

04.10.2010

11.10.2010 měsíční přehled akcí za 10/2010

10411506

9006831

11213175 Agentura BOVA

10411507

21100026


10411508

2010/1809

10411509

20100124

1 194,00

1 194,00

04.10.2010

06.10.2010 školení

23 300,00

23 300,00

04.10.2010

08.10.2010 vybudování kontejn. stání na ul. Lipová alej

70516197 Hodonínské mažoretky

1 500,00

1 500,00

04.10.2010

30.09.2010 Vystoupení Hodonínských mažoretek dne 18.9.2010


2 025,00

2 025,00

04.10.2010

08.10.2010 občerstvení dne 23.9.2010 - Správní rada SOM JM

10411510

2010/19

61749478 Kubrická Regína

10411511

100100016

42866294 KELTEX

17 000,00

17 000,00

04.10.2010

27.10.2010 studie - Architektonický návrh umístění sousoší hudebníků autora p. Lindovského

3 823 447,00

3 823 447,00

04.10.2010

29.11.2010 Zateplení MŠ Jilemnického

10411512

10/1292

26297639 ŠEVČÍK OKNA, s.r.o.

2 208,00

2 208,00

04.10.2010

29.09.2010 dodávka a montáž 2 ks rohových zástrčů - MŠ Jánošíkova

10411513

201000261

60753501 GAD STUDIO s.r.o.

3 756,00

3 756,00

04.10.2010

07.10.2010 Bezpečný market - dotisk letáků - 200 ks

10411514

201000257

60753501 GAD STUDIO s.r.o.

10 903,00

10 903,00

04.10.2010

13.10.2010 Bezpečný market - letáky

10440822

608025349

25354671 ANAG, spol. s r.o.

526,00

511,65

04.10.2010

13.10.2010 katalog prací k 1.10.2010

10440823

349


9 504,00

9 028,80

04.10.2010

20.10.2010 kompletní servis výtahů za III.čtvrtletí 2010 v budovách MěÚ Hodonín - NT25, HV2, Radnice

10440824

350


2 320,00

2 204,00

04.10.2010

20.10.2010 kompletní servis výtahů za III. čtvrtletí 2010 - MěK

10440825

352


6 150,00

5 842,50

04.10.2010

20.10.2010 oprava hydraulického výtahu na radinci (spálená elektronická závora staršího typu) 13.10.2010 výměna pravého plast.krytu střeš.majáku, přepojení zapojení autorádia - 6B9 7109 - MěP

10440826

4345


10440827

10910822


924,00

877,80

04.10.2010

2 400,00

2 280,00

04.10.2010

10440828

1000238

05.10.2010 dobropis k faktuře 10910822 - tarif F box 2ks


448 274,00

425 860,30

04.10.2010

31.10.2010 I.dílčí vyúčtování akce "Výměna oken v části budovy MěÚ Hodonín, NT 25"

10440829 10440830

1000239


150 000,00

142 500,00

04.10.2010

31.01.2011 II.dílčí vyúčtování akce "Výměna oken v části budovy MěÚ Hodonín, NT 25"

100910287


1 935,00

1 838,25

04.10.2010

10460044

14.10.2010 servis - pravidelná údržba - MěK

SD82010/218/160

26307944 PLOMA-dřevovýroba, a.s.

14 600,00

14 600,00

04.10.2010

19.10.2010 Smlouva o zřízení VB - PLOMA- proplatit do 19.10.2010 na účet

10460045

SD/2010/204/160

10411495

410910004

fyzická osoba 60733306 MARLIN s.r.o.

100,00

100,00

04.10.2010


43 800,00

43 800,00

01.10.2010

02.10.2010 dobropis k faktuře z roku 2009 - PD Moderním vybavením k moderní výuce

10411497

5059/2010


227,00

227,00

01.10.2010

14.10.2010 praní prádla - utěrky, záclony 9/2010

10440818

001035799


1 566,00

1 487,70

01.10.2010

18.10.2010 toner HP LJ 2 ks

10440819

001035904


5 349,00

5 081,55

01.10.2010

20.10.2010 Toner XEROX 5 ks

10440820

2010352


7 920,00

7 524,00

01.10.2010

11.10.2010 stěhování nábytku na MěÚ Hodonín ve dnech 20.9.2010 a 27.9.2010

10440821

49160874


2 094,00

1 522,91

01.10.2010

16.10.2010 vyúčtování zálohové faktury - DaÚ na rok 2011

10480057

201060053

27493091 Acha obec účtuje s.r.o.

1 200,00

1 000,00

01.10.2010

14.09.2010 Poplatek za registraci na www.pouctuje.cz září 2010 až září 2011

Stránka 31 z 90


Číslo fak. dod.

10480058

5599800648


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

12 055,00

12 055,00

01.10.2010

10411494

13116

16.10.2010 vstupenky

62818732 Ryšavá Jana

7 000,00

7 000,00

30.09.2010

10411475


1033500312


1 800,00

1 800,00

29.09.2010

07.10.2010 školení

10411476

20100166

46967486 NETI spol. s r.o.

15 199,00

15 199,00

29.09.2010

08.10.2010 BTV Plazma LG 50 - informační centrum - dotace JmK

10411477

5911000515


3 995,00

3 995,00

29.09.2010

07.10.2010 3 x stereo sluchátka s mikrofonem, harddisk

3 557,00

3 557,00

29.09.2010

05.10.2010 údržba ukazatele rychlosti

330,00

330,00

29.09.2010

05.10.2010 publikace Partnerské násilí

532 194,00

532 194,00

29.09.2010

25.10.2010 stavební práce - Odstranění havárie na kanalizaci Patočkova 1-3

6 464,00

6 464,00

29.09.2010


366 174,71

366 174,71

29.09.2010

06.10.2010 za provoz MHD za 8/2010

84 000,00

84 000,00

29.09.2010

24.10.2010 PD oprava poruch ve společných prostorách a zbývajících bytech BD Patelky II


10411478

107184

25065238 GEMOS CZ spol. s r.o.

10411479

683020

62585541 LINDE nakladatelství s.r.

10411480

1001119


10411481

604100665

26910420 INTER-ZNOJEMIA Group, a.s

10411482

1321000008


10411483

1056



10411484

20101

68689667 Zálesáci - pobyt v přírod

1 014,00

1 014,00

29.09.2010

02.10.2010 výdaje - Cyklovýlet v rámci akce Den bez aut

10411485

212010

64476138 Otáhal Ivo, podnikatel

36 300,00

36 300,00

29.09.2010

28.09.2010 výroba vitriny na ocenění města

10411486

300220404


14 566,00

14 566,00

29.09.2010

02.11.2010 kancelářský materiál - komun. a senátní volby

10411487

101037/2010


47 160,00

47 160,00

29.09.2010

08.10.2010 sáčky na psí extrementy

10411488

111080000087

25109324 Sparkys s.r.o.

4 822,00

4 822,00

29.09.2010

24.09.2010 Plyšová hračka - pomůcka - z dotace MK ČR na projekt "Knihovna otevřená všem dětem"

10411490

10010431

45477213 KARIM, spol. s r.o.

4 320,00

4 320,00

29.09.2010

07.10.2010 roční kontrola dětského hřiště v parku ul. Očovská

10411491

9010083

61744298 Šurýn Dušan

44 841,00

44 841,00

29.09.2010

06.10.2010 oprava poškozených hrobů a náhrobků na hřbitově

10411493

201009036

25504398 ROLLO s.r.o.

5 374,00

5 374,00

29.09.2010

06.10.2010 večeře pro zahraniční delegaci - Svátek vína

10420488

3110326


11 173,00

11 173,00

29.09.2010

31.07.2010 Vyúčtování služeb za rok 2009 - Vojenské sdružení rehabilitovaných

10420489

62100010


3 816,00

3 816,00

29.09.2010

30.09.2010 Kontrola MA21 na místě - 20.9.2010

10440809

302010


49 489,00

47 014,55

29.09.2010

07.10.2010 dodávka a montáž nábytku do kanceláří MěÚ Hodonín - vedoucí odboru ŽP

10440810

100719


10440811

10117

64256057 Alfa Design s.r.o.

414,00

393,30

29.09.2010

20.09.2010 guma do razítka Printer 50, R 24 (matrika)

117 887,00

111 992,65

29.09.2010

27.09.2010 podlahářské práce provedené na radnici města Hodonín

10440812

10100362


10440814

100770


52 608,00

49 977,60

29.09.2010

30.09.2010 HP ProCurve Gigabit-SX-LC, Kabel OPT patch, HP ProCurve Switch 2510G-48

360,00

342,00

29.09.2010

10440815

300220504

08.10.2010 colop printer 50, poduška E/R 24 - černá, kulatá - pro matriku


5 974,00

5 675,30

29.09.2010

10440816

3072010

02.11.2010 Cartidge Sharp black, mage, cyan

27708501 T-mastr s.r.o.

2 480,00

2 356,00

29.09.2010

01.10.2010 servisní práce - škoda Felicia HOJ 60-58

27 156,00

25 798,20

29.09.2010

08.10.2010 výroba a montáž skříní

9 068,00

9 068,00

27.09.2010

01.10.2010 vstupenky Alexandrovci, DISNEY ON ICE, Divadlo Kalich, Pavel Tesař, Pragokoncert, Skalické dni, THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW 05.10.2010 oběd 16.9. - porada vedení, ved. odborů a ředitelů PO

10440817

10030


10480056

5599999709


10411462

20100123


3 299,00

3 299,00

24.09.2010

10411463

20100122


5 375,00

5 375,00

24.09.2010

05.10.2010 občerstvení dne 15.9. 2010 - porada starostů spádových obcí

10411464

510

74814320 Kovářová Pavla

5 500,00

5 500,00

24.09.2010


10411465

210052


4 218,00

4 218,00

24.09.2010

30.09.2010 oprava osvětlení NT 25

10411466

19/2010

71893911 Sokol Roman

34 135,00

34 135,00

24.09.2010

01.10.2010 oprava ploché střechy nad přístřeškem MŠ Štefánikova

10411467

13100134


400 000,00

400 000,00

24.09.2010

30.09.2010 stravenky - poukázky soc. dávky

10411468

101002094

25733591 E.ON Česká republika

42 826,00

42 826,00

24.09.2010

06.10.2010 vyúčtování přeložky- Hodonín parkoviště Sídlištní

10411469

10101072


363 287,00

363 287,00

24.09.2010

15.10.2010 stavební práce - Úprava venkovních ploch u TJ Slovan - 8/2010

10411470

10101073


114 983,00

114 983,00

24.09.2010

15.10.2010 stavební práce - Úprava venkovních ploch u TJ Slovan -- 8/2010

10411471

7110

11519231 Ilčík jiří

960,00

960,00

24.09.2010

15.10.2010 Stavební úpravy MŠ Jilemnického 3 - posouzení probourání otvoru v nosné zdi

10411473

17


3 000,00

3 000,00

24.09.2010


10411474

100100015


5 000,00

5 000,00

24.09.2010

04.10.2010 náklady akce - Soutěžení s včelkou Májou - Evropský týden mobility dne 19.9.2010

10420486

039001009


510,00

510,00

24.09.2010

05.10.2010 výlep plakátů - Veletrh soc. služeb

10420487

600402010


3 301 782,00

3 301 782,00

24.09.2010

30.10.2010 výměna teplovodního potrubí PS U Pošty

10440808

300219204


10400009

006100105


10411450

110024

46978551 EDMONT Hodonín, spol. s r

5 293,00

5 028,35

24.09.2010

23.10.2010 Cartridge Sharp

22 505,00

22 505,00

23.09.2010

02.10.2010 obsluha parkovacích automatů za 8/2010

1 175 865,00

1 175 865,00

23.09.2010

19.09.2010 Stavební úpravy ZŠ B.Martinů 5

Stránka 32 z 90


Číslo fak. dod.

10411451

3810


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10 500,00

10 500,00

23.09.2010

10411452

10295


6 476,00

6 476,00

23.09.2010

10411453

10302

05.10.2010 knihy


7 276,00

7 276,00

23.09.2010

05.10.2010 knihy


Dat. splatnosti Popis 01.10.2010 sociální fond

10411454

10314


5 840,00

5 840,00

23.09.2010


10411455

10313


12 176,00

12 176,00

23.09.2010


10411456

7201003075


3 715,00

3 715,00

23.09.2010

10.10.2010 knihy

10411457

10004

60681845 Michálek Antonín

924,00

924,00

23.09.2010

04.10.2010 vodoinstalat. práce - MěK

10411458

310/2010

00360589 Středisko knihovnických a

10411459

492010

45505080 Horňák Jaromír

10411460

2010004

10411461

50,00

50,00

23.09.2010


15 056,88

15 056,88

23.09.2010

30.09.2010 stravování pro zahraniční delegaci z Trebišova a Jasla

28622294 STILT PROJECTS s.r.o.

1 200,00

1 200,00

23.09.2010

07.10.2010 zajištění zakázky - Hodonín - oprava chodníků a přechodů Masar. nám., Nár. Třída - 2.etapa

2010/028

61747033 Ptáček Luděk

4 500,00

4 500,00

23.09.2010

04.10.2010 ozvučení a moderování akce Rybářská bašta 19.9.2010 - Evropský týden mobility

10440805

153/2010


9 000,00

7 500,00

23.09.2010

09.10.2010 PD - Modernizace plynové kotelny ve správní budově městského hřbitova

10440806

1034894


6 182,00

5 872,90

23.09.2010

11.10.2010 tonery

10440807

6160009842


87 240,00

82 878,00

23.09.2010

10411448

26/2010


3 000,00

3 000,00

22.09.2010

21.10.2010 Oprava soc. zařízení ZŠ Vančurova

10420434

006100110


69 962,00

69 962,00

22.09.2010

08.10.2010 Zelené město - 8/2

10420435

009100036


1 264,00

1 264,00

22.09.2010


10420436

006100109


1 497,00

1 497,00

22.09.2010

08.10.2010 zámečnické a elektropráce - Bří Čapků - 8/2

Daňový doklad k přijaté záloze na EE - MěK

10420437

006100108


21 336,00

21 336,00

22.09.2010


10420438

006100107


3 600,00

3 600,00

22.09.2010


10420439

006100106


6 391,00

6 391,00

22.09.2010

22.09.2010 zajištění ochranných pomůcek pro VPP - 8/2

10420440

006100104


18 830,00

18 830,00

22.09.2010

02.10.2010 správa tržnice, veřejného WC a prodejních stánků - 8/2

10420441

009100035


851 054,00

851 054,00

22.09.2010

13.09.2010 svoz SKO - 8/2

10420442

001100030


39 750,00

39 750,00

22.09.2010

03.10.2010 předání odpadu k materiálnímu využití - 8/2

10420443

001100031


5 575,00

5 575,00

22.09.2010


10420444

009100034


958,00

958,00

22.09.2010

15.09.2010 svoz SKO - větve - 8/2

10420445

001100032


45 693,00

45 693,00

22.09.2010

06.10.2010 provoz SD - 8/2

10420446

005100016


28 818,00

28 818,00

22.09.2010


10420447

008100024


64 557,00

64 557,00

22.09.2010

27.09.2010 svoz separovaného odpadu - 8/2

10420448

016100020


2 172,00

2 172,00

22.09.2010

01.10.2010 oprava košů - 8/2

10420449

016100021


8 949,00

8 949,00

22.09.2010


10420450

016100019


83 260,00

83 260,00

22.09.2010


10420451

012100048


100 024,00

100 024,00

22.09.2010


10420452

012100049


5 312,00

5 312,00

22.09.2010


10420453

012100047


495 340,00

495 340,00

22.09.2010


10420454

011100016


20 450,00

20 450,00

22.09.2010


10420455

009100033


6 158,00

6 158,00

22.09.2010


10420456

008100023


10 184,00

10 184,00

22.09.2010

01.10.2010 prodej pytlů - 8/2

10420457

007100014


137 645,00

137 645,00

22.09.2010


10420458

002100016


376 520,00

376 520,00

22.09.2010


10420459

004100016


109 978,00

109 978,00

22.09.2010

08.10.2010 ruční očista - 8/2

10420460

015100016


48 817,00

48 817,00

22.09.2010


10420461

017100032


308,00

308,00

22.09.2010

02.10.2010 odvoz odpadu - 8/2

10420462

017100031


118,00

118,00

22.09.2010

02.10.2010 odvoz odpadu - 8/2

10420463

017100030


62,00

62,00

22.09.2010

02.10.2010 odvoz odpadu - 8/2 - centrum pro rodinu

10420464

017100029


1 540,00

1 540,00

22.09.2010

02.10.2010 odvoz odpadu - 8/2

10420465

012100046


5 262,00

5 262,00

22.09.2010


10420466

005100015


23 944,00

23 944,00

22.09.2010

30.09.2010 likvidace NO - 8/2

Stránka 33 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10420467

015100015


41 785,00

41 785,00

22.09.2010


10420468

011100015


21 406,00

21 406,00

22.09.2010

30.09.2010 úklid kolem kontejnerů - 8/1

10420469

008100022


43 371,00

43 371,00

22.09.2010


10420470

012100043


768 854,00

768 854,00

22.09.2010




10420471

012100044


15 963,00

15 963,00

22.09.2010


10420472

012100045


4 999,00

4 999,00

22.09.2010

02.10.2010 zálivka letniček - 8/1

10420473

014100011


6 119,00

6 119,00

22.09.2010


10420474

009100029


10 885,00

10 885,00

22.09.2010


10420475

009100030


1 277,00

1 277,00

22.09.2010

22.09.2010 svoz SKO - 8/1

10420476

009100031


646 512,00

646 512,00

22.09.2010

20.09.2010 svoz SKO - 8/1

10420477

006100097


920,00

920,00

22.09.2010

30.09.2010 čištění a odstavení městského pítka - D.Valy

10420478

006100098


114 663,00

114 663,00

22.09.2010

30.09.2010 Zelené město - 8/1

10420480

006100100


6 768,00

6 768,00

22.09.2010

30.09.2010 rozvoz, zapůjčení a svoz dopravního značení - 8/1

10420481

006100101


1 408,00

1 408,00

22.09.2010

30.09.2010 údržba městského infosystému

10420482

006100103


1 076,00

1 076,00

22.09.2010


10420483

73392010


10 726,00

10 726,00

22.09.2010

28.09.2010 ubytování 10.9 - 12.9.2010

10420484

62100009


7 500,00

7 500,00

22.09.2010

18.09.2010 občerstvení dne 28.8.2010 - Dřevosochání

10420485

003100002


2 437,00

2 437,00

22.09.2010

08.08.2010 pomoc při povodních - doprava

53 988,00

51 288,60

21.09.2010

30.09.2010 Kerio Control - KAST

6 480,00

6 156,00

21.09.2010

15.10.2010 UCR - účetnictví a rozpočet

231 600,00

231 600,00

21.09.2010

21.09.2010 Nákup akcií Vodovodů a kanalizací od Obce Josefov

1 444,00

1 444,00

20.09.2010

27.09.2010 zajištění obědu pro delegaci - Hodonín - Zistersdorf

10440803

5911000463


10440804

2010701427


10460043

284891

00488496 Obec Josefov

10411423

1017

28324421 TORRO ROSSO s.r.o.

10411424

10/0552


1 800,00

1 800,00

20.09.2010

01.10.2010 kopie reportáží

10411425

10201740

75010330 Státní zdravotní ústav

39 900,00

39 900,00

20.09.2010

01.10.2010 Analýza zdravotního stavu - podklad zdravot. plánu města - z dotace akce Vzdělaná samospráva - MA21

10 000,00

10 000,00

20.09.2010

15.10.2010 návrh fasády - Barevné členění fasád objektu MŠ - Zateplení MŠ Jilemnického

3 884,00

3 884,00

20.09.2010

20.08.2010 pohoštění Studentské zelené město02010

10411426

2010/18


10411427

1001

71967192 Hlušková Szilárdka

10411428

0210/10

11518057 Šikula Petr, ing. arch.,

1 440,00

1 440,00

20.09.2010

01.10.2010 vypracování ocenění

10411429

7/2010


7 200,00

7 200,00

20.09.2010

04.10.2010 Generel odkanalizování - 7-8/2010 - na základě mandátní smlouvy

10411430

16/010

46300619 Vymyslický Jaroslav

10411431

1082010


10411432

4221045214


1 767,00

1 767,00

20.09.2010

27.09.2010 odběr EE VO podhcod ČD

10411433

10452


1 140,00

1 140,00

20.09.2010

27.09.2010 návrh přechodného dopravního značení

10411434

39/2010


1 800,00

1 800,00

20.09.2010

23.09.2010 plakáty 100 ks - Veletrh sociálních a navazujících služeb

10411435

10304


11 284,00

11 284,00

20.09.2010


10411436

10296


9 368,00

9 368,00

20.09.2010


10411437

10280


4 073,00

4 073,00

20.09.2010

29.09.2010 knihy

10411438

10272


9 587,00

9 587,00

20.09.2010

28.09.2010 knihy

3 000,00

3 000,00

20.09.2010

22.09.2010 eletroinstalační práce

2 466 268,00

2 466 268,00

20.09.2010

31.10.2010 Parkové úpravy hřbitova

10411439

10297


4 954,00

4 954,00

20.09.2010


10411440

10303


2 171,00

2 171,00

20.09.2010


10411441

7201002870


10411442

552010


2 743,00

2 743,00

20.09.2010


144 000,00

144 000,00

20.09.2010

02.10.2010 PD pro změnu stavby - TI Malá kasárna - nástupiště - 1. etapa

10411443

20100120


6 490,00

6 490,00

20.09.2010

05.10.2010 občerstvení dne 11.9.2010

10411444

20100119


3 800,00

3 800,00

20.09.2010

28.09.2010 raut a nápoje pro delegaci dne 11.9.2010 - Hodonín - Zistersdorf

10411445

100155

49596802 Trofimová Veronika

5 731,00

5 731,00

20.09.2010

29.09.2010 kryt pískoviště

10411446

10376

25582348 Infogold s.r.o.

2 507,00

2 507,00

20.09.2010


10411447

103/2010


18 600,00

18 600,00

20.09.2010

29.09.2010 GP na rozdělení pozemků - lokalita Pančava

10440797

1002018


110 094,00

104 810,25

20.09.2010

23.09.2010 měsíční paušál-denní úklid, MěÚ, IC, hřbitov za 8/2010

Stránka 34 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10440798

1002039


7 659,20

7 276,24

20.09.2010

23.09.2010 měsíční paušál - denní úklid, hyg.servis za 8/2010

10440799

001034674


1 175,00

1 116,25

20.09.2010

06.10.2010 toner - MěP

10440800

1880910


41 299,20

39 234,24

20.09.2010

27.09.2010 dodávka LCD monitorů a oprava LCD monitoru - MěP

10440801

403310052

26810093 Bartoň a Partner, s.r.o.

1 158,00

1 100,10

20.09.2010

27.09.2010 vložky do bot - MěP

10440802

1852010


367 927,00

349 530,65

20.09.2010

10411402

1400000211

18200010 Bas s.r.o.

1 178 028,00

1 178 028,00

16.09.2010

30.09.2010 provedené stavební práce na akci "Stavební úpravy správní budovy hřbitova Hodonín, SO 01 - správní budova, část-veřejné toalety" 30.10.2010 Dětské hřiště ul. Luční

10411403

2010047


1 748,00

1 748,00

16.09.2010

23.09.2010 záchranný archeolog. výzkum - Parkoviště ul. Sídlištní

10411404

03416090


2 760 032,00

2 760 032,00

16.09.2010

13.10.2010 TI Malá kasárna - parkoviště B - 8/2010

10411405

2010000314


1 770,00

1 770,00

16.09.2010

24.09.2010 Svátek vína

10411406

1100628


2 040,00

2 040,00

16.09.2010

22.09.2010 Stojan , Banner - Zdravé město

10411407

900033


1 350,00

1 350,00

16.09.2010

24.09.2010 koláčky - 300 ks

10411408

100730


4 296,00

4 296,00

16.09.2010

23.09.2010 Grafický návrh - aktualizace tabla - Partnerská města

10411409

21031236

60701986 ABC Tours, spol. s r.o.

8 240,00

8 240,00

16.09.2010


10411410

0810

49421956 Levák Jaromír Ing.

23 000,00

23 000,00

16.09.2010

30.09.2010 PD - Hodonín, Plucárna, stoka A1.1.2.1. -část dokumentace pro ÚŘ



10411411

10091


13 705,00

13 705,00

16.09.2010

28.09.2010 občerstvení dne 9.9.2010 - Královský košt vín

10411412

10090


1 900,00

1 900,00

16.09.2010

28.09.2010 občerstvení dne 9.9.2010 - Hodonín - Zistersdorf

10411413

2852010


1 440,00

1 440,00

16.09.2010

27.09.2010 kopie GP

10411414

5567


1 800,00

1 800,00

16.09.2010


1 694 084,00

1 694 084,00

16.09.2010

02.10.2010 stavební práce Parkoviště ul. Sídlištní - 8/2010

14 564,70

14 564,70

16.09.2010

24.09.2010 odměna za SIPO za 9/2010

10411415

21100023


10411416

51341002229


10411417

1014

28324421 TORRO ROSSO s.r.o.

3 617,00

3 617,00

16.09.2010

21.08.2010 zajištění večeře

10411418

1041


29 000,00

29 000,00

16.09.2010

25.09.2010 zajištění akce Den tance dne 13.5.2010

10411419

100100390


3 360,00

3 360,00

16.09.2010

13.10.2010 Monitorování kanalizace na ul. Patočkova 1-3

10411420

014/2010

43440151 Rajmic Radek

5 758,00

5 758,00

16.09.2010

13.08.2010 malířské práce - opravy maleb po vytopení - MŠ Sídlištní

10411421

300289


3 361,00

3 361,00

16.09.2010

27.09.2010 Spotřeba vody za období 27.5.2010 - 26.8.2010 - psí útulek

1 009 494,00

1 009 494,00

16.09.2010

18.09.2010 Zateplení a výměna oken MŠ Sídlištní - pavilon B1 - 8/2010

545,00

545,00

16.09.2010

30.09.2010 ochranné pomůcky pro VPP

10411422

10100946


10420427

006100102


10420428

009100032


7 169,00

7 169,00

16.09.2010

30.09.2010 uložení odpadu

10420429

007100013


130 388,00

130 388,00

16.09.2010


10420430

004100015


109 636,00

109 636,00

16.09.2010

30.09.2010 ruční očista - 8/1

10420431

002100015


215 790,00

215 790,00

16.09.2010


10420432

016100018


4 531,00

4 531,00

16.09.2010


10420433

001100029


39 750,00

39 750,00

16.09.2010

30.09.2010 provoz SD - 8/1

10440787

24021284


1 680,00

1 634,18

16.09.2010

28.09.2010 Právní rádce

10440788

12728

43389783 M & B Calibr, spol. s r.o

1 969,20

1 870,74

16.09.2010

15.09.2010 měřící klín pro IaÚ vč. kalibrace

10440789

2642010


10 704,00

10 168,80

16.09.2010

20.09.2010 revize hasicích přístrojů - H.Valy2

10440790

5106485787


23 950,00

22 855,09

16.09.2010

27.09.2010 Hodonínské listy - 8/2010

10440791

10463

26935252 PEVAF s.r.o.

1 307,00

1 271,35

16.09.2010

15.09.2010 dodání vody Městská policie

10440792

120100469

26128233 RENTEL, a.s.

10 530,00

10 003,50

16.09.2010

27.09.2010 zpřístupnění e-learningových kurzů

10440793

2010314


1 056,00

1 003,20

16.09.2010

17.09.2010 doprava - stěhování v objektu radnice

10440794

111108232


1 020,00

969,00

16.09.2010


10440795

001034594


3 246,00

3 083,70

16.09.2010

06.10.2010 tonery

10440796

001034672


5 248,00

4 985,60

16.09.2010

06.10.2010 tonery - pro IC

10411389

20100701

86926632 Steinová Beáta

1 125,00

1 125,00

14.09.2010


10411390

201000479


5 380,00

5 380,00

14.09.2010

21.09.2010 účastnický poplatek semináře řídících pracovníků MěP - 20.9. - 23.9.2010

10411391

10290


172,00

172,00

14.09.2010


10411392

10289


302,00

302,00

14.09.2010

27.09.2010 knihy za prostředky obce

Stránka 35 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10411393

10288


146,00

146,00

14.09.2010


10411394

10287


340,00

340,00

14.09.2010


10411395

10286


184,00

184,00

14.09.2010


10411396

10278


8 396,00

8 396,00

14.09.2010


10411397

10263


8 141,00

8 141,00

14.09.2010

24.09.2010 knihy

10411398

10279


2 648,00

2 648,00

14.09.2010


10411399

2010-104

27790797 GHC regio s.r.o.

107 880,00

107 880,00

14.09.2010

10411400

2010-105


107 460,00

107 460,00

14.09.2010

10411401

201035

40445071 Flodrová Helena

2 500,00

2 500,00

14.09.2010

10420426

62100008


5 600,00

5 600,00

14.09.2010

04.10.2010 příprava podkladů pro uzavření smlouvy projektu - Snížení energetické náročnosti městské budovy MŠ Jilemnického 04.10.2010 příprava podkladů pro uzavření smlouvy projektu - Snížení energetické náročnosti městské budovy MŠ Jánošíkova 24.09.2010 vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby - Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti ZŠ Očovská 16.09.2010 sociální fond

10440786

1177215401


1 615,16

1 534,40

14.09.2010

30.09.2010 mobilní telefony za 8/2010 - MěP

10411356

100100097


722 799,00

722 799,00

13.09.2010

30.09.2010 stavební práce - odvedení dešťových vod z obytných domů Pánov 3132-3166 za období 2.7. - 31.8.2010

10411357

20100420


2 000,00

2 000,00

13.09.2010

16.09.2010 za připojení EPS - 8/2010

10411358

41/10

60451921 Jitka Bonušová

3 900,00

3 900,00

13.09.2010


10411359

248


2 000,00

2 000,00

13.09.2010

12.09.2010 Občerstvení - Komise pro rodinu dne 2.9.

10411360

126/2010


471,00

471,00

13.09.2010

23.09.2010 kopie GP - k.ú. Josefov

10411361

2582010

45226601 Bahnerovi Ludmila a Zdeně

6 576,00

6 576,00

13.09.2010

30.09.2010 Karafa , koštýř

10411362

03416085


145 000,00

145 000,00

13.09.2010

07.10.2010 Povrch hřiště ul Brandlova - Měšťanská za 8/2010



10411363

10400313

60744456 OK Atelier spol. s r.o.

7 800,00

7 800,00

13.09.2010

20.09.2010 vypracování statického posudku havarijního stavu vinařských sklepů Čejkovice

10411364

933995/10


5 445,00

5 445,00

13.09.2010

10.09.2010 doplnění občerstvení

10411365

2010180959


243,49

243,49

13.09.2010

03.10.2010 vedení linky 156

10411366

0111/2010


13 550,00

13 550,00

13.09.2010


10411367

240410

13158686 Kaňka Jan

9 600,00

9 600,00

13.09.2010

20.09.2010 světelně technické posouzení zastínění stávajících domů v okolí přístavby v ul. Dukelských hrdinů p.č. 2133

10411368

10138


4 800,00

4 800,00

13.09.2010


10411369

37/2010


6 480,00

6 480,00

13.09.2010

04.10.2010 plakáty - Týden mobility

10411370

201699

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

13.09.2010

11.09.2010 provoz INFO kanálu - 8/2010

10411371

36/2010


10 200,00

10 200,00

13.09.2010

13.09.2010 grafická příprava katalogu volnočasových aktiivit

10411372

2010000296


10 862,90

10 862,90

13.09.2010

08.09.2010 degustace vína - návštěva ministra Víta Bárty

10411374

10274


8 366,00

8 366,00

13.09.2010


10411375

148

48465437 Volšanský Petr

377,00

377,00

13.09.2010


10411376

10254


7 028,00

7 028,00

13.09.2010

22.09.2010 knihy

10411377

150


1 769,00

1 769,00

13.09.2010

30.09.2010 knihy

10411378

2010017

11519002 Hošek Libor OFERTA

1 428,00

1 428,00

13.09.2010

18.09.2010 tabule Flipchart magnet.

10411379

10273


2 815,00

2 815,00

13.09.2010


10411380

20101178


32 352,00

32 352,00

13.09.2010

06.10.2010 Katalog volnočasových aktivit

10411381

149


1 144,00

1 144,00

13.09.2010


10411383

100710


6 840,00

6 840,00

13.09.2010

16.09.2010 Papírové přířezy - region

10411384

10343

15288242 Revenda Luděk

12 000,00

12 000,00

13.09.2010


10411385

2010916


1 200,00

1 200,00

13.09.2010

15.09.2010 školení

10411386

210049


21 453,00

21 453,00

13.09.2010

24.09.2010 oprava osvětlení H. Valy 2

10411387

210048


10 465,00

10 465,00

13.09.2010

20.09.2010 oprava žárovkého osvětlení H. Valy 2 - suterén

10411388

22100358

36280127 Hotel Tatranské Zruby Voj

6 107,46

6 107,46

13.09.2010


10440785

10/40

72458330 Foltýn Josef

940,00

893,00

13.09.2010

20.09.2010 oprava vertikálních žaluzií - MěK

10480055

5599998786


5 910,00

5 910,00

13.09.2010

19.09.2010 vstupenky Alexandrovci, Carmen

Stránka 36 z 90


Číslo fak. dod.

10440768

300198904


10440769

4047



Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

298,00

283,10

10.09.2010

16.10.2010 gumičky, desky na výkresy

1 111,00

1 055,45

10.09.2010

22.09.2010 výměna brzd.kapaliny 5B4 5022


10440770

1177215407


932,03

897,43

10.09.2010

18.09.2010 telefonní poplatky za mobilní telefony - 8/2010 MěK

10440771

202010

69715351 Ladislava Dobrovolná

25 303,20

24 038,04

10.09.2010

14.10.2010 koberce na MěÚ - obřadní místnost a místnost s insigniemi

10440772

212010

69715351 Ladislava Dobrovolná

15 228,00

14 466,60

10.09.2010

14.09.2010 koberce na MěÚ - předložky koberečky před jednotlivé místnosti na radnici

10440773

100910264


282,00

267,90

10.09.2010

20.09.2010 oprava kopírky MX M350 - EaF

10440774

13487287


4 536,00

4 309,20

10.09.2010

17.09.2010 Analogové okruhy za 8/2010

10440775

2100107

16536673 Němec Zdeněk

17 563,00

16 684,85

10.09.2010

21.09.2010 aktualizace hlasového systému, školení obsluhy hlasovacího zařízení - H.E.R. Systému (KAST)

10440776

100100110

60732181 STAIRS spol. s r.o.

6 552,00

6 224,40

10.09.2010

21.09.2010 dálkoměr laserový STABILA, měřidlo posuvné, vodováha

10440777

100713


1 692,00

1 607,40

10.09.2010

17.09.2010 samolepka PVC, vizitky Mgr.Vašíček - MěP

10440778

0455357320


3 178,92

3 020,37

10.09.2010

29.09.2010 telefonní poplatky za pevnou linku za 8/2010 - MěK

10440779

11010289


1 367,00

1 329,72

10.09.2010

23.09.2010 fa za vodné Purkyňova odb.m. 131-517-0 za 27.05.2010-26.08.2010

10440780

11010291


1 765,00

1 734,75

10.09.2010

23.09.2010 fa za vodné Purkyňova odb.m.131-519-0 za 27.05.2010-26.08.2010

10440781

003000293


10440782

0455339154


2 748,00

2 610,60

10.09.2010

29.09.2010 servis-oprava HP LJ

11 098,67

10 543,74

10.09.2010

16.09.2010 faktura za telefonní poplatky - pevná linka 8/2010

10440783

0455397314


5 083,93

4 829,73

10.09.2010


10440784

6802094620


3 795,00

3 691,50

10.09.2010


10411355

154


26 430,00

26 430,00

09.09.2010

09.06.2010 strava dne 24.5. - povodně

10440752

100698


396,00

376,20

08.09.2010

14.09.2010 razítko COLOP P15 - pro podatelnu

10440753

20101149


112 988,70

110 171,17

08.09.2010

30.09.2010 tisk HL 9/2010

10440754

5134099734


816,00

775,20

08.09.2010

17.09.2010 časové razítko - fixní paušál

1 879,00

1 565,45

08.09.2010

27.08.2010 inzerce v Zeleném Slovácku - VŘ na ředitel PO ZOO Hodonín

975,00

812,50

08.09.2010

17.09.2010 faktura za elektřinu - Sadová od 16.06.2010-31.08.2010 tržnice

10440755

100400164

28310829 GIVENT s.r.o.

10440756

6160022455


10440757

2010080


2 275,00

2 161,25

08.09.2010

16.09.2010 toner Sharp 153

10440758

762010


35 400,00

29 500,00

08.09.2010

23.09.2010 vypracování polohopisu a výškopisu areálu firmy TESPRA

10440759

1177215404


40 324,73

39 181,92

08.09.2010

30.09.2010 fa za mobilní telefony za 8/2010

10440760

001033208


5 800,00

5 510,00

08.09.2010

27.09.2010 Tonery HP LJ

10440761

1700910


9 000,00

8 550,00

08.09.2010


10440762

1177215413


403,15

383,00

08.09.2010

30.09.2010 telefonní poplatky za mobilní telefon 8/2010 - hřbitov

10440763

1103001534


2 400,00

2 280,00

08.09.2010


10440764

2300219185


22 365,00

21 450,09

08.09.2010


10440765

2752010


7 000,00

6 650,00

08.09.2010


10440766

300198804


14 566,00

13 837,70

08.09.2010

16.10.2010 toaletní potřeby - MěÚ

54 215,82

51 535,03

08.09.2010

22.09.2010 spotřeba PHM za 8/2010

6 673,00

6 673,00

08.09.2010

17.09.2010 vstupenky Carmen, divadlo KALICH-muzikály, Hudební divadlo v Karlíně, Mrazík, Zimní Maters Of Rock

10440767

1551767481


10480053

5599998109


10480054


1 344,80

1 120,67

08.09.2010

22.09.2010 Faktura č. 1267308/7010067481/2010, CCS za srpen 2010

10411348

10264


205,00

205,00

07.09.2010

20.09.2010 knihy - z dotace MK ČR Knihovna 21.století - projekt "Knihovna otevřená všem dětem"

10411349

10267


166,00

166,00

07.09.2010


10411350

10265


197,00

197,00

07.09.2010


10411351

10266


172,00

172,00

07.09.2010


10411352

10262


5 225,00

5 225,00

07.09.2010


10411353

10248


6 311,00

6 311,00

07.09.2010

20.09.2010 knihy

10411354

10261


1 599,00

1 599,00

07.09.2010


38 700,00

36 765,00

07.09.2010

22.09.2010 připojení k internetu 8/2010

9 000,00

8 718,75

07.09.2010


548,00

520,60

07.09.2010

15.09.2010 oprava informačních tabulek - 5 ks (IaÚ, T.Novotný, Demjanovič, Pešáková)

59 608,00

56 627,60

07.09.2010

10.09.2010 dodávka a montáž nábytku - MěÚ

10440748

2300202457


10440749

121008032


10440750

04820109


10440751

252010


Stránka 37 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10411321

3103596

15530922 KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY, s.r.

4 032,00

4 032,00

06.09.2010

02.10.2010 kancel. materiál - MěK

10411322

3103597


7 724,00

7 724,00

06.09.2010

02.10.2010 čistící potřeby - měK

10411323

1/2010

61746690 Zvědělík Tomáš

1 050,00

1 050,00

06.09.2010

14.09.2010 revize el. zařízení - MěK

10411324

7201002324


2 263,00

2 263,00

06.09.2010

19.09.2010 knihy

10411325

10253


14 574,00

14 574,00

06.09.2010




10411326

10237


6 787,00

6 787,00

06.09.2010

14.09.2010 knihy

10411327

10252


2 943,00

2 943,00

06.09.2010


10411328

900028


2 350,00

2 350,00

06.09.2010

10.09.2010 svatební koláčky, škvarkové pagáčky

10411329

00143/2010

70282170 Sdružení knihoven ČR

4 670,00

4 670,00

06.09.2010

02.09.2010 Konference

10411330

900031


1 350,00

1 350,00

06.09.2010

10.09.2010 svatební koláčky

10411331

1272010

27734871 Pixelhouse s.r.o.

30 000,00

30 000,00

06.09.2010

03.09.2010 Tvorba webových stránek - Hodonínské rodiny - doplatek

10411332

1000139


33 749,00

33 749,00

06.09.2010

14.09.2010 Doprava osob dne 27. - 29.8.2010

10411333

5560


2 500,00

2 500,00

06.09.2010


10411334

110339


3 648,00

3 648,00

06.09.2010

16.09.2010 reklamní balonky s potiskem

10411335

4908047618


294 000,00

294 000,00

06.09.2010

15.09.2010 stravenky 9/2010

10411336

100100320

49973746 SURGEO, s.r.o.

10 404,00

10 404,00

06.09.2010

05.09.2010 oprava limnigrafu po povodních

10411337

0312010

42645565 Řihák Jiří

36 000,00

36 000,00

06.09.2010

29.08.2010 investiční záměr - ZŠ Mírové náměstí

10411338

3210345003


617 533,00

617 533,00

06.09.2010

15.09.2010 provoz a nájem VO ta 9/2010

10411339

201000210

13657046 Malota Zdeněk

4 788,00

4 788,00

06.09.2010

14.09.2010 Prezentace ve stolním kalendáři Baťův kanál 2011

10411340

16/010


4 000,00

4 000,00

06.09.2010

06.09.2010 elektroinstalační práce

10411341

23/2010


12 000,00

12 000,00

06.09.2010

30.09.2010 PD - Stavební úpravy NT 25

10411342

2201055

71463046 Táborský Jiří

66 862,80

66 862,80

06.09.2010

03.09.2010 právní služby do 20.8.2010

371 748,39

371 748,39

06.09.2010

10.09.2010 Provo MHD za 7/2010

12 200,00

12 200,00

06.09.2010


4 536,00

4 536,00

06.09.2010

14.09.2010 přesun PC pro ovládání zvukového doprovodu fontány

323,00

323,00

06.09.2010

20.09.2010 Registrace domény Hodonínské rodiny.cz na 1 rok

24 960,00

24 960,00

06.09.2010

07.08.2010 Náhrada škody za poškozené vozidlo BMW 663C - bude vráceno přes pojišťovnu

117 733,00

117 733,00

06.09.2010

12.09.2010 Zelené město - 7/2010

10411343

1321000007


10411344

908565

46347828 Lázně Luhačovice

10411345

100202

26955016 Lentus afilis, spol. s r.

10411346

2012122827

26159708 IGNUM, s.r.o.

10411347

184/2010

45499667 Modl Ivan

10420422

006100095


10420423

201011136


820,00

820,00

06.09.2010

26.08.2010 zabezpečení garáže vedle areálu ZŠ B.Martinů 5

10420424

006100083


31 216,00

31 216,00

06.09.2010

12.09.2010 Zelené město - 7/2010

10420425

006100096


11 272,00

11 272,00

06.09.2010


10440744

210494


1 979,00

1 880,05

03.09.2010

07.09.2010 konvice -

10440745

300196804


36 155,00

34 347,25

03.09.2010

11.10.2010 kancelářské potřeby - MěÚ,

10440746

88253815


9 048,00

8 595,60

03.09.2010

14.09.2010 tisková jednotka - 2ks - xerografický válec

10440747

100143


5 280,00

5 016,00

03.09.2010


10411317

7/2010


2 068,00

2 068,00

01.09.2010

06.08.2010 knihy

10411318

8/2010


2 068,00

2 068,00

01.09.2010

10.09.2010 knihy

10411319

2010074


1 080,00

1 080,00

01.09.2010

27.08.2010 Instalace Clavius - region

10411320

100692


1 380,00

1 380,00

01.09.2010

13.09.2010 Karta A5 1+1

10440735

001032618


4 762,00

4 522,40

01.09.2010

22.09.2010 tonery

10440736

100100126

25512382 AGTEK, s.r.o.

121 104,00

115 048,80

01.09.2010

02.10.2010 dodávka a montáž chlazení VZT jednotek v servrovnách MěÚ - budova MěÚ Hodoní, NT25

10440737

10010132

15238199 Sabo Ivan

21 562,20

20 484,09

01.09.2010

10.09.2010 Modul odstranění prázdných stran, implementace dalších položek - KAST

10440738

2592010

27708501 T-mastr s.r.o.

5 182,00

4 922,90

01.09.2010

08.09.2010 oprava auta škoda Fabia combi 2B2 7242 - MěP

10440739

2682010

27708501 T-mastr s.r.o.

1 802,00

1 711,90

01.09.2010

10.09.2010 oprava auta škoda felicia combi 1B9 9466 - MěP

10440740

2010075


2 124,00

2 017,80

01.09.2010

27.08.2010 práce na počítačové síti 7,8/2010

10440741

10115

64256057 Alfa Design s.r.o.

56 676,00

53 842,20

01.09.2010

27.09.2010 podlahářské práce na radnici města Hodonín

10440742

4311012975


2 412,00

2 010,00

01.09.2010

02.09.2010 inzerce Břeclav - VŘ na ředitele PO ZOO Hodonín

10440743

3900282885


16 220,00

15 409,00

01.09.2010

Stránka 38 z 90

daňový doklad k přijaté platbě za dodávku plynu - MěP


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10480052

5599997499


1 980,00

1 980,00

01.09.2010

16.09.2010 Alexandrovci

10411311

5010001217


1 516,00

1 516,00

30.08.2010

30.08.2010 baterie - alkohol testr

10411312

10/0506


90 000,00

90 000,00

30.08.2010


10411313

1630

26943069 HAL-KON s.r.o.

3 340,00

3 340,00

30.08.2010

10.09.2010 rekreace Trávníčková - vyúčtování



10411314

100100365


4 704,00

4 704,00

30.08.2010

24.09.2010 monitoring kanalizace na ul. Brněnská

10411315

100100364


10 716,00

10 716,00

30.08.2010

23.09.2010 čištění potrubí, odvodnění - Na Pískách

10411316

210102939

49971361 Rudolf Jelínek a.s.

11 188,00

11 188,00

30.08.2010

09.09.2010 Hodonínská lázeňská, Luhačovická bylinná

10420416

006100082


6 379,00

6 379,00

30.08.2010

05.09.2010 nářadí a ochranné pracovní prostř. pro VPP

10420417

006100081


10 668,00

10 668,00

30.08.2010

05.09.2010 dohled nad pracovníky VPP

10420418

009100025


1 349,00

1 349,00

30.08.2010

05.09.2010 svoz SKO - větve

10420419

012100039


662 032,00

662 032,00

30.08.2010

05.09.2010 údržba veřejné zeleně

10420420

014100008


22 665,00

22 665,00

30.08.2010

05.09.2010 práce na hřbitově

10420421

014100009


2 182,00

2 182,00

30.08.2010

05.09.2010 odvoz odpadu ze hřbitova

10440732

5134092967


380,00

361,00

30.08.2010


10440733

5134092549


303,20

288,04

30.08.2010


10440734

1104000552


734,40

697,68

30.08.2010

06.09.2010 oprava zařízení dálkového přenosu na radnici - výměna vadné baterie

10411299

21075


3 540,00

3 540,00

27.08.2010


10411300

10233


7 433,00

7 433,00

27.08.2010

07.09.2010 knihy

10411301

10241


4 091,00

4 091,00

27.08.2010


10411302

10242


19 283,00

19 283,00

27.08.2010


10411303

2010002

28622294 STILT PROJECTS s.r.o.

33 600,00

33 600,00

27.08.2010

09.09.2010 organizační zajištění veř. zakázky Hodonín - oprava chodníků a přechodů, Masar. nám., Nár. třída - 2. etapa

10411304

210200107

60712121 AP INVESTING, s.r.o.

30 000,00

30 000,00

27.08.2010

03.09.2010 Zabezpečení kolaudace stavby - TI Rybáře - I.etapa 3. stavba - kanalizace

10411305

80250132

63489953 CA MARKO

8 520,00

8 520,00

27.08.2010


10411306

11000123

00412821 Studijní a vědecká knihov

140,00

140,00

27.08.2010

07.09.2010 poštovné a balné - MěK

10411307

91000774

15549160 KOREKT DIPS, spol. s r.o.

279 540,00

279 540,00

27.08.2010

23.09.2010 vodorovné dopravní značení

10411308

2010/0003


9 900,00

9 900,00

27.08.2010

04.09.2010 Konzultační služby v IT - 11/2009 - 3/2010

10411309

2010/0004


8 100,00

8 100,00

27.08.2010

04.09.2010 Konzuktační služby v IT - 3-7/2010 - Kontrola stavu IT v ZOO

10411310

6160061621


01.09.2010 odběr EE Lipová alej 8

10440725

2010701333


10440726

001031384


42,00

42,00

27.08.2010

114 840,00

109 098,00

27.08.2010

23.09.2010 sestavy, výkazy - tvorba

7 074,00

6 720,30

27.08.2010

13.09.2010 tonery

10440727

5134092310


800,00

760,00

27.08.2010

03.09.2010 VCA-cert.technolog.komponenty organizací

10440728

3807


12 380,00

11 761,00

27.08.2010

08.09.2010 oprava a údržba vozidla po ujetí 143 000 km , výměna olejů ....... SuperB 5B1 2626

10440729

100000345


2 675,00

2 541,25

27.08.2010

07.09.2010 papír xerografický A4/80g, SHARP - MěP

10440730

403310047


2 638,80

2 506,86

27.08.2010

02.09.2010 obuv HI-TEC Magnum Elite, - MěP

10440731

100100407

25565532 MIRJA s.r.o.

12 116,50

11 510,68

27.08.2010

02.09.2010 košile MěP

10400008

006100087


20 756,00

20 756,00

25.08.2010

08.09.2010 obsluhování parkovacích automatů za červenec 2010

10420415

015100014


44 607,00

44 607,00

25.08.2010

12.09.2010 vývoz odpadkových košů - červenec/2

10440716

010100198


18 818,00

15 682,00

25.08.2010

15.09.2010 elektromontážní práce - dodávka a monáž dálkově ovládaného světlometu na loď Konstancie

10440717

473042

25297597 KNITVA s.r.o.

7 050,00

6 697,50

25.08.2010

27.08.2010 zboží dle objednávky - ponožky pro MěP

10440718

1540810


240,00

228,00

25.08.2010

28.08.2010 vyhotovení vyřazovacího protokolu k Serveru ATC Mercury

10440719

1530810


14 204,40

13 494,18

25.08.2010

28.08.2010 dodávka, instalace a konfigurace NAS serveru Synology DS710+

10440720

1560810


4 116,00

3 910,20

25.08.2010

28.08.2010 SW a HW práce v objektu MěP

10440721

1550810


2 522,40

2 396,28

25.08.2010

28.08.2010 dodávka a instalace UPS Fortron UPS FSP EP 850, 850 VA, line interactive - MěP

10440722

3103386


5 812,00

5 521,40

25.08.2010

02.09.2010 kancelářské potřeby - MěP 29.08.2010 kalendáře - MěP

10440723

210014

18152244 Esterka Petr

1 445,00

1 396,83

25.08.2010

10411298

2011150

46995340 IRRA, v.o.s.

1 580,00

1 580,00

24.08.2010


10440715

1110026716

45313351 MAFRA, a.s.

164,00

136,67

24.08.2010

22.07.2010 nedoplatek faktury - faktura byla pořízena na částku včetně slevy, nebyla uhrazena v termínu - inzerát na VŘ ředitele PO ZOO Hodonín

Stránka 39 z 90


Číslo fak. dod.

10411292

102010

12461008 Luboš Naar

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

3 500,00

3 500,00

23.08.2010

10411293

13100121



500 000,00

500 000,00

23.08.2010


10411294

02305/2010

10411295

01508/2010

45508364 Ondruš František

3 600,00

3 600,00

23.08.2010

30.08.2010 plavba lodí dne 1.5.2010 - Odemykání řeky Moravy


1 900,00

1 900,00

23.08.2010

10411296

20100105


30.08.2010 plavba lodí dne 24.6.- Hodonín - Zistersdorf 2010

40 406,00

40 406,00

23.08.2010

24.08.2010 občerstvení 6. - 8.8. - Svatovavř. slavnosti



10440714

100100189

26885905 FaBa engineering, s.r.o.

47 160,00

39 300,00

23.08.2010

27.08.2010 PD akce "Rekonstrukce kotelny TESPRA Hodonín" - přefakturace

10411276

32010

52050508 Krososka Josef

56 700,00

56 700,00

20.08.2010

04.09.2010 provedení restaurátorských prací na Památníku padlých v boji proti fašismu v Hodoníně na hřbitově

10411277

140006010

45501254 Kočvara Petr

10411278

100646


10411279

302010


7 200,00

7 200,00

20.08.2010

17.09.2010 zaměření výškopisu pro projekt ul Luční

13 920,00

13 920,00

20.08.2010

27.08.2010 složka z kartonu - přestupkový spis 2.000 ks pro DSA

4 224,00

4 224,00

20.08.2010

20.08.2010 výtvar.návrh pozvánky, plakátu a ocenění soutěží k oslavě 160.výroční TGM - z dotace MK ČR na projekt "Spolu s T.G.Masarykem" 18.08.2010 Meziknihovní výpůjční služba

10411280

11040002

26528843 Hospicové občanské sdruže

50,00

50,00

20.08.2010

10411281

10235


1 615,00

1 615,00

20.08.2010


10411282

10229


5 323,00

5 323,00

20.08.2010

31.08.2010 knihy

10411283

10236


10411284

1001096


8 805,00

8 805,00

20.08.2010

31.08.2010 knihy - za prostředky obce

476 400,00

476 400,00

20.08.2010

22.09.2010 stavební práce dle smlouvy o dílo č. 310/2010 - demolice Nesyt 19, demolice Horní Plesová 79

10411285

10000658

64627608 SONS Tyflopomůcky

4 280,00

4 280,00

20.08.2010

31.08.2010 pomůcky pro nevidové - z dotace MK ČR Knihovna 21.století - akce "Knihovna otevřená všem dětem"

10411286

01772010

26234149 JANČÁLEK s.r.o.

95 602,00

95 602,00

20.08.2010

2010077

45332762 Kaufmannová Jana

43 038,16

43 038,16

20.08.2010

31.08.2010 organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby "stavební úpravy bytových domů v ulici Jilemnického 6, č.p.2789, Hodonín a Skácelova 4, č.p.2727, Hodonín 02.09.2010 sociální fond

10411287 10411288

910

67001742 Václav Salajka

14 000,00

14 000,00

10411289

20.08.2010


482010

66222362 JUDr. Hana Koudelová

17 800,00

17 800,00

20.08.2010

31.08.2010 za poskytnutí právní pomoci (společnost Freizeit und Urlaubsanlagen Bohemia spol. s r.o., Praha)

10411290

2100239

00090719 Městská knihovna Jihlava

50,00

50,00

20.08.2010

01.09.2010 Poštovné za meziknihovní výpůjční službu

10440709

024052010


30 000,00

25 000,00

20.08.2010

30.08.2010 provozování veřejného WC - přístav Hodonín

10440710

016082010


24 000,00

20 000,00

20.08.2010

30.08.2010 provozování a údržba plovoucího mola - zařízení

10440711

1002022089


3 456,00

2 880,00

20.08.2010

30.08.2010 inzeráz na VŘ ředitele PO ZOO Hodonín

10440712

611210


1 615,07

1 534,32

20.08.2010

31.08.2010 ochrané rohy zdiva

10440713

2010073


7 296,00

6 931,20

20.08.2010

27.08.2010 oprava počítače

10480050

5599996586


8 820,00

8 820,00

19.08.2010

27.08.2010 vstupenky Alexandrovci

10480051

201001323

25824449 Turistické známky s. r. o

4 200,00

3 500,00

19.08.2010

03.09.2010 turistická známka č. 658

10411264

11009360


779,00

779,00

18.08.2010

28.08.2010 vodné - Tyršova

10411265

11009239


172,00

172,00

18.08.2010

28.08.2010 vodné Wilsonova

10411266

11009240


2 339,00

2 339,00

18.08.2010

28.08.2010 vodné, stočné - stacionář Anenská - přefakturace

10411267

1000128


30 092,00

30 092,00

18.08.2010

30.08.2010 doprava osob - Hodonín, Velká Trňa, Trebišov a zpět

10411268

2000037


275,00

275,00

18.08.2010

01.09.2010 zelené slovácko - IC

10411269

5010001183


1 152,00

1 152,00

18.08.2010

25.08.2010 kalibrace - zkouška přesnosti AT

10411270

702010


10 200,00

10 200,00

18.08.2010

14 045,00

14 045,00

18.08.2010

17.09.2010 zaměření dna a poklopů stávajících kanalizačních šachet na ul. Brněnská a Masarykovo nám. v Hodoníně budoucí nová kanalizace 30.08.2010 lázeňské oplatky, trojhránky

1 506,00

1 506,00

18.08.2010

26.08.2010 odběr EE VO podchod ČD

10411271

2010278

26220610 JIPO CZ, s.r.o.

10411272

6221044080


10411273

10100847


1 414 506,00

1 414 506,00

18.08.2010

12.09.2010 provedené stavební práce na MŠ Sídlištní Hodonín za měsíc červenec 2010 - zateplení a výměna oken

10411274

10100848


545 293,00

545 293,00

18.08.2010

04.09.2010 provedené stavební práce na akci "Úprava venkovních ploch u TJ Slovan" za měsíc červenec 2010

10420377

001100026


33 690,00

33 690,00

18.08.2010

09.09.2010 předání odpadu dřevo k materiálnímu využítí - červenec/2

10420378

011100014


23 547,00

23 547,00

18.08.2010

12.09.2010 úklid kolem kontejnerů - červenec/2

Stránka 40 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10420379

012100042


10 582,00

10 582,00

18.08.2010

12.09.2010 květinové záhony - červenec/2

10420380

012100041


94 214,00

94 214,00

18.08.2010

02.09.2010 údržba veřejné zeleně - Lázeňský park, centrum - červenec/2



10420381

012100040


749 782,00

749 782,00

18.08.2010

08.09.2010 údržba veřejné zeleně - červenec/2

10420382

001100027


5 335,00

5 335,00

18.08.2010

09.09.2010 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - červenec/2

10420383

006100084


5 665,00

5 665,00

18.08.2010

12.09.2010 údržba fontány - červenec/2

10420384

001100028


43 463,00

43 463,00

18.08.2010

12.09.2010 provoz sběrného dvora - červenec/2

10420385

006100094


22 234,00

22 234,00

18.08.2010

12.09.2010 oprava propadliny - Brandlova 57 - bude provedena přefakturace -

10420386

006100093


38 850,00

38 850,00

18.08.2010

12.09.2010 oprava propadliny - Brandlova 57

10420387

006100092


5 238,00

5 238,00

18.08.2010

12.09.2010 broušení a oprava nářadí pro VPP - červenec/2

10420388

006100088


9 254,00

9 254,00

18.08.2010

12.09.2010 zálivka květinových truhlíků na radnici - červenec/2

10420390

006100086


18 830,00

18 830,00

18.08.2010

08.09.2010 správa areálu tržnice, veřejného WC a prodejních stánků - červenec/2

10420391

006100085


11 272,00

11 272,00

18.08.2010

12.09.2010 vývoz bioodpadu od obyvatel - červenec/2

10420392

008100020


5 946,00

5 946,00

18.08.2010

07.09.2010 prodej pytlů - červenec/2

10420394

009100026


707 974,00

707 974,00

18.08.2010

02.09.2010 svoz směsného komunálního odpadu - červenec/2

10420395

017100027


118,00

118,00

18.08.2010

08.09.2010 svoz odpadu - červenec/2 - MěP

10420396

017100026


62,00

62,00

18.08.2010

08.09.2010 svoz odpadu - odbor sociální - přefakturace

10420397

017100025


1 232,00

1 232,00

18.08.2010

08.09.2010 odvoz odpadu - červenec/2 - OOVV

10420398

006100089


21 336,00

21 336,00

18.08.2010

08.09.2010 dohled nad pracovníky MÚ Hodonín (VPP) - červenec/2

10420399

006100091


404,00

404,00

18.08.2010

12.09.2010 vyproštění vozidla - červenec/2

10420400

006100090


4 281,00

4 281,00

18.08.2010

08.09.2010 odvoz odpadu od strážců parků - červenec/2

10420401

017100028


246,00

246,00

18.08.2010

08.09.2010 odvoz odpadu - červenec/2 - MěK

10420402

007100012


152 819,00

152 819,00

18.08.2010

12.09.2010 strojní očista - červenec/2

10420403

005100014


32 594,00

32 594,00

18.08.2010

12.09.2010 ekologický sběr a likvidace neb.odpadů od občanů Hodonína - červenec/2

10420404

009100027


958,00

958,00

18.08.2010

04.09.2010 svoz směsného komunálního odpadu - větve - červenec/2

10420405

008100021


56 267,00

56 267,00

18.08.2010

03.09.2010 svoz separovaných odpadů - červenec/2

10420406

002100014


211 542,00

211 542,00

18.08.2010

12.09.2010 oprava a údržba místních komunikací - červenec/2

10420407

010100014


642,00

642,00

18.08.2010

12.09.2010 za likvidaci kadaveru - červenec/2

10420408

010100015


2 499,00

2 499,00

18.08.2010

12.09.2010 likvidace černých skládek - červenec/2

10420409

014100010


6 119,00

6 119,00

18.08.2010

12.09.2010 odvoz odpadu z městského hřbitova - červenec/2

10420410

016100016


3 843,00

3 843,00

18.08.2010

13.09.2010 údržba městského infosystému - červenec/2

10420411

016100017


117 998,00

117 998,00

18.08.2010

02.09.2010 údržba městského mobiliáře - červene/2

10420412

004100014


109 948,00

109 948,00

18.08.2010

12.09.2010 ruční očista - červenec/2

10420413

016100015


1 801,00

1 801,00

18.08.2010

07.09.2010 oprava košů - červenec/2

10420414

009100028


5 463,00

5 463,00

18.08.2010

12.09.2010 uložení odpadu - červenec/2

10440698

20100453

48463850 Janeček Karel

3 600,00

3 420,00

18.08.2010

28.08.2010 syst.podpora SW PPC 1.9.2010 - 38.8.2011 (plánování pracovních cest)

10440699

11009270


21 476,00

21 038,33

18.08.2010

28.08.2010 vodné, stočné a srážková voda - NT373/25, odb.m. 130-277-0 za období 05.05.2010 - 02.08.2010

10440700

11009314


5 568,00

5 061,81

18.08.2010

28.08.2010 vodné, stočné Sadová - tržnice, za období 13.05.2010 - 12.08.2010, odb.m.130-346-0

10440701

11009316


15 616,00

15 190,11

18.08.2010

28.08.2010 vodné, stočné za období 05.05.2010 - 02.08.2010, - NT 25, odb.m.130-348-0

10440702

11009289


4 428,00

4 307,24

18.08.2010

28.08.2010 vodné, stočné za období 06.05.2010 - 03.08.2010, Dvořákova - MěP, odb.m.130-299-0

10440703

11009290


11 331,00

11 074,74

18.08.2010

28.08.2010 vodné a stočné za období 13.05.2010 - 12.08.2010, NT 36 - MěK, odb. m. 130-300-0

10440704

2012052

46343784 FARE, spol. s r.o.

2 531,00

2 404,45

18.08.2010

25.08.2010 dámská obuv celoroční MěP

10440705

2010003143

28075811 Palička Jiří

1 181,00

1 121,95

18.08.2010

26.08.2010 sandály KOBRA 2 - MěP

10440706

001030964


4 997,00

4 747,15

18.08.2010

08.09.2010 tonery

10440707

100910246


14 317,00

13 601,15

18.08.2010

30.08.2010 servis na barevných kopírkách

10440708

100910252


1 935,00

1 838,25

18.08.2010

30.08.2010 servis - pravidelná údržba

10411258

10226


11 572,00

11 572,00

17.08.2010

26.08.2010 knihy

10411259

10230


79,00

79,00

17.08.2010

26.08.2010 knihy

Stránka 41 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10411260

7201001669


2 220,00

2 220,00

17.08.2010

04.09.2010 knihy region

10411261

10231


2 714,00

2 714,00

17.08.2010


10411262

10232


26 327,00

26 327,00

17.08.2010

26.08.2010 knihy- za prostředky obce

10411263

904

27259111 Nakladatelství Thovt s.r.

966,50

966,50

17.08.2010

20.08.2010 knihy - obce

10440697

100125


10411251

110021


10411252

100639


2 036,00

2 036,00

16.08.2010

25.08.2010 Plakát a leták Volby do zastupitelstva města a do Senátu

10411253

20100104


1 500,00

1 500,00

16.08.2010 16.08.2010

24.08.2010 oběd pro čestné hosty 7.7.2010 . Akce se koná vrámci projektu " Hodonín-Zistersdosrf 2010 - Společnou zábavou ke zdraví" 04.09.2010 stavební práce za měsíc červenec - technická infrastruktura Malá Kasárna - parkoviště B



5 280,00

5 016,00

17.08.2010


1 175 795,00

1 175 795,00

16.08.2010

25.08.2010 provedení díla "Stavebníů úpravy objektu ZŠ B.Martinů 5, Hodonín"

10411254

03416068


3 833 824,00

3 833 824,00

10411255

93032710


7 513,00

7 513,00

16.08.2010


10411256

1512010

68027974 Krýsa Miroslav

4 329,00

4 329,00

16.08.2010

19.08.2010 přeprava osob

10411257

312010


4 200,00

4 200,00

16.08.2010

20.08.2010 grafické zpracování loga pro prorodinné aktivity města Hodonína

10440689

100100119

25512382 AGTEK, s.r.o.

4 156,80

3 948,96

16.08.2010

06.09.2010 dodávka a montáž vlezu do mezistřešního prostoru ve správní budově hřbitova Hodonín

10440690

1110029782

45313351 MAFRA, a.s.

1 920,00

1 600,00

16.08.2010

24.08.2010 inzerce v MF DNES - VŘ na místo ředitele PO ZOO Hodonín

10440691

1001754


7 150,40

6 792,88

16.08.2010

23.08.2010 měsíční paušál-denní uklid, hyg.servis - MěP

10440692

1001733


112 621,20

107 211,09

16.08.2010

23.08.2010 měsíční paušál-denní úklid, MěÚ, IC, hřbitov, mytí výloh

10440693

2110235988


3 876,00

3 682,20

16.08.2010

27.08.2010 předplatné Sbírky zákonů - MěP

10440694

1070100201


2 496,00

2 371,20

16.08.2010

26.08.2010 Nokia 6303i, program MOBIL +

10440695

003000261


1 374,00

1 305,30

16.08.2010

02.09.2010 servis oprava HP LJ 1300/CNBD014146

10440696

111106652


840,00

798,00

16.08.2010

27.08.2010 servisní zásah - 3B4 1800 Fabia - připojení na CAN, 5B1 2727 Hundai Getz - kontrola a nastavení

10480048

5599995965


6 540,00

6 540,00

16.08.2010

31.08.2010 Alexandrovci

10480049


1 093,77

911,48

16.08.2010

19.08.2010 Souhrnný daň.doklad č.1161871/7010067423/2010 - CCS za 7/2010 5B1 3170

10440688

3569


1 280,00

1 216,00

12.08.2010

25.08.2010 zapojení el.instalace podsvícení majáků MěP

10411232

21100018


16 512,00

16 512,00

11.08.2010

30.08.2010 práve na zajištění litinových roštů ve velkých kasárnách v Hodoníně

10411233

11008967


52 986,00

52 986,00

11.08.2010

23.08.2010 vodné a stočné za období 1.5.2010 - 29.7.2010 , Masarykovo nám. 1 - fontána (odb.místo 129-206-0)

10411234

11008950


963,00

963,00

11.08.2010

23.08.2010 vodné a stočné pítko D.Valy za období 1.5.2010 -29.7.2010

10411235

2010180832


337,48

337,48

11.08.2010

05.09.2010 vedení tísňové linky 156 - červenec 2010

10411236

900027


270,00

270,00

11.08.2010

20.08.2010 svatební tvarohové koláčky

10411237

3210344545


617 533,00

617 533,00

11.08.2010


10411238

3210344591


99 480,00

99 480,00

11.08.2010

08.09.2010 dodávka a montáž venkovních hodin s teploměrem na křižovatce NTxVelkomoravskáxŠtefánikova v Hodoníně

10411239

282010

16341546 Miloslav Materna

7 152,00

7 152,00

11.08.2010

15.06.2010 nerezová cedulka+ podkladová mramorová deska, na akci, která se koná v rámci přeshraničního projetku

10411240

201011


3 200,00

3 200,00

11.08.2010

30.08.2010 tlumočení 7.8.2010 Svatovavřinecké slavnosti, v rámci projektu "Hodonín-Zistersdorf"

10411241

120100371

26128233 RENTEL, a.s.

4 740,00

4 740,00

11.08.2010

23.08.2010 e-learningový kurz Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část

10411242

100029

28262999 H.arch projekt s.r.o.

10411243

21100020


52 320,00

52 320,00

11.08.2010

15.08.2010 úprava PD pro ÚŘ Horní Plesová - komunikace a inženýrské sítě

2 079 818,00

2 079 818,00

11.08.2010

06.09.2010 stavební práce dle SoD:SD/2010/0155/150 - na stavbě Parkoviště - ul. Sídlištní, Hodonín

10411244

03418011


10411245

21010568

25933043 BUCUR s. r. o.

18 807,00

18 807,00

11.08.2010

20.08.2010 MRAMORIT vzor 069 tř. l - tryskaný, impregnovaný

1 931,00

1 931,00

11.08.2010

10411246

11267806

26141647 Cestovní kancelář FISCHER


13 990,00

13 990,00

11.08.2010

10411247

210041



2 109,00

2 109,00

11.08.2010

10411248

16

20.08.2010 elektromontážní práce v budově MěÚ, NT25, HV2, Masarykovo náměstí 1


2 700,00

2 700,00

11.08.2010

16.08.2010 koláčky

10420358

002100013


115 255,00

115 255,00

11.08.2010

02.09.2010 opravy a údržba místních komunikací - červenec/1

10420359

006100080


11 272,00

11 272,00

11.08.2010

02.09.2010 vývoz bioodpadu od obyvatel - červenec/1

10420360

006100079


2 310,00

2 310,00

11.08.2010

02.09.2010 strážci parků - červenec /1

10420361

006100078


659,00

659,00

11.08.2010

02.09.2010 zajištění ochranných pomůcek pro VPP - červenec/1

Stránka 42 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10420362

006100077


50 821,00

50 821,00

11.08.2010

02.09.2010 "Zelené město" - červenec/1

10420363

009100024


676 313,00

676 313,00

11.08.2010

02.09.2010 svoz směsného komunálního odpadu - červenec/1



10420364

009100023


1 550,00

1 550,00

11.08.2010

02.09.2010 svoz směsného komunálního odpadu - větve - červenec/1

10420365

008100019


46 007,00

46 007,00

11.08.2010

03.09.2010 svoz separovaných odpadů - červenec/1

10420366

015100013


37 587,00

37 587,00

11.08.2010

02.09.2010 vývoz odpadkových košů - červenec/1

10420367

011100013


24 851,00

24 851,00

11.08.2010

02.09.2010 úklid kolem kontrjnerů - červenec/1

10420368

005100013


47 034,00

47 034,00

11.08.2010

02.09.2010 ekologický sběr a likvidaci neb.odpadů od občanů města Hodonína - červenec/1

10420369

001100025


37 167,00

37 167,00

11.08.2010

02.09.2010 provoz sběrného dvora - červenec/1

10420370

012100038


599 723,00

599 723,00

11.08.2010

02.09.2010 údržba veřejné zeleně - červenec/1

10420371

012100037


13 494,00

13 494,00

11.08.2010

02.09.2010 údržba veřejné zeleně - Lázeňský park, centrum - červenec/1

10420372

016100014


488,00

488,00

11.08.2010

02.09.2010 údržba městského mobiliáře - červenec/1

10420373

004100013


109 884,00

109 884,00

11.08.2010

02.09.2010 ruční očista - červenec/1

10420374

010100013


538,00

538,00

11.08.2010

02.09.2010 likvidace kadaveru - červenec/1

10420375

007100011


144 954,00

144 954,00

11.08.2010

03.09.2010 strojní očista - červenec/1 02.09.2010 letničkové záhony - červenec/1

10420376

012100033


40 260,00

40 260,00

11.08.2010

10440671

6160009837


28 790,00

27 350,50

11.08.2010

10440672

6160009861


62 710,00

59 574,50

11.08.2010

10440673

13438372


4 536,00

4 309,20

11.08.2010

daňový doklad na přijatou platbu za EE - MěP daňový doklad k zálohové platbě za EE - radnice 18.08.2010 Analogové okruhy za 7/2010

10440674

5106466796


20 471,00

20 025,75

11.08.2010

23.08.2010 roznáška HL 8/2010

10440675

5134089097


816,00

775,20

11.08.2010

23.08.2010 časové razítko - fixní paušál

10440676

001029602


3 379,00

3 210,05

11.08.2010

30.08.2010 tonery

10440677

11008934


6 991,00

6 355,46

11.08.2010

23.08.2010 vodné a stočné za období 1.5.2010-29.7.2010, odb.místo 129-134-0 Perunská

10440678

11008888


21 606,00

20 177,79

11.08.2010

23.08.2010 vodné, stočné za období 23.4.2010-22.7.2010, odb.místo 129-29-0 Masarykovo nám.53 - radnice

10440679

11008909


50 652,00

49 667,40

11.08.2010

23.08.2010 vodné, stočné za období 1.5.2010-29.7.2010, odb.místo 129-78-0, HV 2

10440680

312010

66217342 Slezáková Iveta

72 000,00

68 400,00

11.08.2010

17.08.2010 právní pomoc - skupinové DPH

10440681

0452128005


3 484,72

3 311,66

11.08.2010

30.08.2010 telefonní poplatky - pevná linka za 7/2010, MěK

10440682

2422010


7 000,00

6 650,00

11.08.2010


10440683

1510810


9 000,00

8 550,00

11.08.2010


10440684

0452145084


1 961,50

1 863,43

11.08.2010

30.08.2010 telefonní hovory za 7/2010 - MěP 24.08.2010 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.07.2010 - 31.07.2010

10440685

6802094619


3 795,00

3 691,50

11.08.2010

10440686

111106808


1 020,00

969,00

11.08.2010

31.08.2010 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink - Standard - 7/2010

10440687

0452108016


14 214,01

13 432,39

11.08.2010

16.08.2010 telefonní poplatky za 7/2010 - pevná linka

10411222

842010


20 000,00

20 000,00

10.08.2010


10411223

101778

60709448 OLŠOVEC, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

10.08.2010


6 000,00

6 000,00

10.08.2010

20.08.2010 20ti vstupové pernamentky - MěP

800,00

800,00

10.08.2010

15.08.2010 fotografování obrazů 21 ks + 42 ks

5 478,00

5 478,00

10.08.2010

13.08.2010 6 měsíců předplatného časopisy - MěK 20.08.2010 knihy - za prostředky obce

10411224

201008


10411225

072010


10411226

1618

43838375 Lisa Martin

10411227

10227


33 482,00

33 482,00

10.08.2010

10411228

10228


4 460,00

4 460,00

10.08.2010


10411229

10223


6 853,00

6 853,00

10.08.2010

20.08.2010 knihy - MěK

10411230

10216


6 654,00

6 654,00

10.08.2010

23.08.2010 knihy - MěK

10411231

100563

25754891 REBO PRODUCTIONS CZ, spol

895,00

895,00

10.08.2010

10.08.2010 knihy

10420357

700100037


39 631,00

39 631,00

10.08.2010

23.08.2010 přefakturace nákladů - Sportovní odpoledne pro zaměstnance MěÚ Hodonín a městských organizací 11.6.2010

10440665

710243

25234170 Francouz s.r.o.

96 518,40

91 692,48

10.08.2010

16.08.2010 pracovní oděvy - MěP

10440666

2924685

26272857 Prabos plus a.s.

1 040,00

988,00

10.08.2010

13.08.2010 KOBRA 6 - služební obuv 1 pár

10440667

20110715

60749571 SECAR MORAVIA s.r.o.

19 920,00

18 924,00

10.08.2010

18.08.2010 GPS do vozidla + provozní poplatek , Škoda Yeti 6B97109 - MěP

10440668

1175878444


1 865,66

1 776,33

10.08.2010

30.08.2010 telefonní poplatky za 7/2010 , mobilní telefony MěP

Stránka 43 z 90


Číslo fak. dod.

10440669

403310045


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

21 849,60

20 757,12

10.08.2010

10440670

1070100199

19.08.2010 obuv HI-TEC - MěP


1 496,00

1 246,62

10.08.2010

10411217

24.08.2010 Nokia E52, program MOBIL +

120101674

25690272 Euronews, a.s.s

1 622,00

1 622,00

09.08.2010

21.08.2010 předplatné časopisu Euro - MěK

10411218

010100171


1 032,00

1 032,00

09.08.2010

21.08.2010 pronájem pracovní plošiny P-10

10411219

482010


19 200,00

19 200,00

09.08.2010

18.08.2010 vyhotovení geometrického plánu č.6723-168/2010 na rozdělení pozemků (lokalita Očovské louky)

10411220

10382

26935252 PEVAF s.r.o.

1 307,00

1 307,00

09.08.2010

18.08.2010 voda 18,9 - 12 ks - MěP

10411221

2010000276


2 232,00

2 232,00

09.08.2010

20.08.2010 víno

10440651

20101023


86 637,10

85 609,27

09.08.2010

02.09.2010 tisk HL 8/2010

10440652

1002021349


5 146,00

4 288,00

09.08.2010

17.08.2010 zveřejnění inzerátu na VŘ ředitele PO ZOO Hodonín

10440653

1175878450


1 028,69

989,26

09.08.2010

18.08.2010 telefonní hovory - mobilní telefony MěK za 7/2010

10440654

1175878456


652,76

620,12

09.08.2010

30.08.2010 telefonní hovory za 7/2010 - hřbitov Hodonín

10440655

2010701282


8 520,00

8 094,00

09.08.2010

18.08.2010 roční udržovací poplatek 20% - správa hřbitovů za období 01.08.2010 - 31.07.2011



10440656

2300192678


19 969,00

19 254,07

09.08.2010


10440657

88253633


2 053,20

1 950,54

09.08.2010

19.08.2010 Toner černý - 1 ks

10440658

1103001192


2 400,00

2 280,00

09.08.2010


10440659

300180504


2 780,00

2 641,00

09.08.2010

14.09.2010 cartridge Sharp AR-208T - pro OOVV,kancelář místastarostů

10440660

10010147

65382021 Zemský Michal

4 988,40

4 157,00

09.08.2010

28.08.2010 čerpadlo KB-2-5 z.č. 151/10 - na loď v přístavišti

10440661

2010449

44165935 Pichler Štěpán

1 435,00

1 363,25

09.08.2010

12.08.2010 oprava žaluzií na radnici

37 924,03

36 717,73

09.08.2010

30.08.2010 telefonní poplatky za 7/2010 - mobilní telefony

756,00

718,20

09.08.2010

13.08.2010 vizitky

41 575,00

34 645,80

09.08.2010

19.08.2010 vyúčtování spotřeby elektřiny za období 10.6.2009 - 15.6.2010, tržnice Sadová

10440662

1175878447


10440663

110302


10440664

6160022455


10411210

03416065


3 092 090,00

3 092 090,00

06.08.2010

03.09.2010 Obnova hracích hřišť za 7/2010

10411211

402010

45505080 Horňák Jaromír

3 348,00

3 348,00

06.08.2010

16.08.2010 občerstvení 16.-17.8. zahraniční delegace

10411212

20100382


2 000,00

2 000,00

06.08.2010


10411213

21087414


1 008,00

1 008,00

06.08.2010

20.08.2010 předplatné Burda - MěK - vyúčtování

10411214

100100311


7 755,00

7 755,00

06.08.2010

03.09.2010 čištění a monitorování kanalizace NT

10411215

91100014

26272954 PERCA s.r.o.

1 596,00

1 596,00

06.08.2010

14.08.2010 Zvýšení nájemného za rok 2009 o inflační doložku - střešní plošina na sile

10411216

91100015

26272954 PERCA s.r.o.

6 000,00

6 000,00

06.08.2010

15.08.2010 Nájem střešní plošiny na sile 2. pol. 2010

10440644

2362010

27708501 T-mastr s.r.o.

19 464,00

18 490,80

06.08.2010

12.08.2010 oprava automobilu 6B3 2019 - MěP

10440645

2502010

27708501 T-mastr s.r.o.

10440646

2300175552


4 290,00

4 075,50

06.08.2010

18.08.2010 oprava automobilu - 2B5 52 75 - MěP

38 700,00

36 765,00

06.08.2010

23.08.2010 internet 7/2010

10440647

100910240


10411201

61


613,00

582,35

06.08.2010

17.08.2010 servis - pravidelná údržba EaF MX350, AR153

3 500,00

3 500,00

05.08.2010

10411202

10125


4 800,00

12.08.2010 věnec a kytice

4 800,00

05.08.2010

12.08.2010 služby likvidátora za 7/2010 - MěBS

10411203

21087414


400,00

400,00

05.08.2010

19.08.2010 Týdeník Květy- MěK

10411204

107/10


179 400,00

179 400,00

05.08.2010

02.09.2010 Vyčištění staré vejčité kanalizační stoky na ul. Sacharovova

10411205

106/10


177 600,00

177 600,00

05.08.2010

02.09.2010 Vyčištění staré vejčité kanalizační stoky na ul. Sacharovova v úsek ulic Čajkovského - Březinova

10411209

537/2010

27176223 HOTEL.CZ a.s.

11 400,00

11 400,00

05.08.2010


10420356

201011071


837,00

837,00

05.08.2010

13.08.2010 výměna vložky FAB - informační centrum

10440640

1551767423


29 886,80

28 392,46

05.08.2010

19.08.2010 Souhrnný daň.doklad č.1143260/1551767423/2010 - spotřeba PHM za 7/2010

10440641

121006794


9 000,00

8 718,75

05.08.2010


10440642

001029415


774,00

735,30

05.08.2010

25.08.2010 Toner HP LJ

10440643

04520108


203,00

192,85

05.08.2010

17.08.2010 přelepy informačních tabulek - v budově úřadu N.T.

10440648

251/2010

27708501 T-mastr s.r.o.

900,00

855,00

05.08.2010

25.08.2010 Zapalovací svíčka - skútr 1B5 533

10440649

215/2010

27708501 T-mastr s.r.o.

1 644,00

1 561,80

05.08.2010

12.08.2010 Olejový filtr, zapalovací svíčka - skútr 3B3 597

10440650

214/2010

27708501 T-mastr s.r.o.

5 674,00

5 390,30

05.08.2010

12.08.2010 servis auta Peugeot 206 HOL 59-01

10411186

1021069


7 000,00

7 000,00

03.08.2010


Stránka 44 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10411187

20100419


1 086,00

1 086,00

03.08.2010

02.09.2010 Rukavice

10411188

11005492

28377141 Albatros Media, a.s.

1 448,00

1 448,00

03.08.2010

13.08.2010 knihy

10411189

11005497


1 277,00

1 277,00

03.08.2010

13.08.2010 knihy - Ragion

10411190

10224


7 582,00

7 582,00

03.08.2010


10411191

910342

63494248 PROMABYT a.s.

12 950,00

12 950,00

03.08.2010


10411192

800060993

70890293 Institut pro místní správ

2 117,00

2 117,00

03.08.2010

12.08.2010 školení

10411193

2010076

44130759 Důbravová Lada

15 000,00

15 000,00

03.08.2010

14.08.2010 PD pro výsadbu letničkových záhonů

10411194

3121600203


1 300,00

1 300,00

03.08.2010

17.08.2010 časopisy 100+1 pro MěK



10411195

100117


12 979,00

12 979,00

03.08.2010

22.08.2010 zabezpečení monitor. vrtů, vyčištění monitor. vrtů

10411196

100116


17 832,00

17 832,00

03.08.2010

22.08.2010 výroba a montáž dvoukřídlové brány - MŠ Sídlištní

10411197

5552


10411198

4908041380


10411199

472010


10411200

201670

48908991 NOEL, s.r.o.

800,00

800,00

03.08.2010


357 000,00

357 000,00

03.08.2010

13.08.2010 stravenky 8/2010

34 164,00

34 164,00

03.08.2010

29.08.2010 PD ve stupni DUR a DSP vč. výkazů a rozpočtu - Chodní ul. Očovská

3 000,00

3 000,00

03.08.2010


10411177

21063


3 540,00

3 540,00

02.08.2010


10411178

10010587


9 486,00

9 486,00

02.08.2010

02.08.2010 zřízení Wifi Freezone na inf. centru

10411179

10100745


86 209,00

86 209,00

02.08.2010

22.08.2010 provizorní úprava příjezdové cesty v lokalitě Výhon recyklátem

10411180

10100747


68 348,00

68 348,00

02.08.2010

26.08.2010 Dodávka a montáž podlahové krytiny ve třídě MŠ Jilemnického

10411181

492010


84 450,00

84 450,00

02.08.2010

10411182

502010


84 000,00

84 000,00

02.08.2010

29.08.2010 DUR Parkovací plochy Družstevní čtvrť a Cihlářská čtvrť - II. etapa dokumentace pro zpracování požadavků a připomínek DOSS a SiS 29.08.2010 DUR Parkovací plochy Bažantnice - Hodonín III. etapa

10411183

482010


7 800,00

7 800,00

02.08.2010

10411184

10/0466


88 800,00

88 800,00

02.08.2010

10411185

226

60126361 STMOÚ

1 000,00

1 000,00

02.08.2010

10.08.2010 členský příspěvek Sdružení tajemníků měst. a obec. úřadů ČR na rok 2010

10420353

72482010


8 545,00

8 545,00

02.08.2010

11.08.2010 Ubytování 16.7. - 18.7.2010 - Slavnosti Vodního království - zahraniční delegace

10420354

201011048


8 021,00

8 021,00

02.08.2010

11.08.2010 oprava odpadu na WC - NT 25

10420355

201011050


226,00

226,00

02.08.2010

11.08.2010 oprava přívodu ke splachovači - MŠ Vrchlického

10440636

5134068509


1 140,00

1 083,00

02.08.2010

13.08.2010 QCA - pro ověření el. podpisu zaměstnance

10440637

5134067801


151,60

144,02

02.08.2010


10440638

4311011845


12.08.2010 Inzerce Brno - zveřejnění inzerátu na VŘ ředitel ZOO Hodonín

10440639

242010

27661334 Tomáš Dvořák architekti s

10411175

10/57

10411176 10440632

29.08.2010 vypracování doplňku PD pro ÚŘ technického řešení a umístění stavby Parkovací plochy ul Koupelní a Sportovní 10.08.2010 výroba TV Slovácko za 7/2010

4 080,00

3 400,00

02.08.2010

82 800,00

78 660,00

02.08.2010

02.08.2010 projekt Návrh rozšíření nové části hřbitova Hodonín

76497763 Petrásková Renata

2 600,00

2 600,00

30.07.2010

03.08.2010 polep vozu Škoda Yeti s označemí MěP

20102297

29045657 Agentura7.cz s.r.o.

2 500,00

2 500,00

30.07.2010


300171404


1 250,00

1 187,50

30.07.2010

05.09.2010 dezinf.spray - 22ks, pouzdro 85x115 - 200ks - dáno přímo do spotřeby

10440633

632010


10.08.2010 čistění a frézování kanalizace v objektu MěP

10440634

1192010


10440635

1501364010

10480047 10411174

9 000,00

8 550,00

30.07.2010

28 965,60

24 138,00

30.07.2010

13.07.2010 vypracování projektové dokumentace "Sklady a garáže - Přístavba ZOO Hodonín"


2 400,00

2 334,55

30.07.2010

13.08.2010 předplatné ekonom - 31/2010 - 30/2011

4210341406

28233468 ELTODO dopravní systémy

8 877,00

7 397,50

30.07.2010

10.08.2010 Faktura č. 4210341406, oprava PA 2, 4, 12

100260

75627698 Čáslavová Lucie, podnikat

2 150,00

2 150,00

29.07.2010


10411170

113/2010


32 660,40

32 660,40

28.07.2010

08.07.2010 PD - stanice pro handicapy Hodonín - změna stavby před dokončením

10411171

110154


7 488,00

7 488,00

28.07.2010

01.08.2010 dezinsekce komárů

10411172

1/07/10


10 900,00

10 900,00

28.07.2010

31.08.2010 překladatelské a tlumočnické služby - Vodní království 16.-18.7.2010

10411173

236/2010


600,00

600,00

28.07.2010

06.08.2010 kopie GP

10440627

001028244


17 864,00

16 970,80

28.07.2010

16.08.2010 tonery

10440628

10909302


5 820,00

5 529,00

28.07.2010

09.08.2010 fr b.kazeta F MM 2 pro soc. odbor

10440629

4311011509


4 080,00

3 400,00

28.07.2010

05.08.2010 zveřejnění inzerátu - VŘ na místo ředitele PO ZOO Hodonín

10440630

1490710


22 518,00

21 392,10

28.07.2010

31.07.2010 oprava přijímací paraboly - městský kamerový a dohlížecí systém

10440631

1588


4 900,00

4 655,00

28.07.2010

09.08.2010 rádio Sony CDX-GT 29

Stránka 45 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10440909

87/2010


20 601,60

17 168,00

28.07.2010

26.05.2010 PD - studie - Stavební úpravy a přístavba pavilonu šelem ZOO Hodonín

10460042

SD/2010/134/160

49419196 Veslařský klub Hodonín

6 000,00

6 000,00

28.07.2010

12.08.2010 Smlouva o zřízení VB - Veslařský klub Hodonín

10411167

13910

73956023 Andrýsková Eva

1 290,00

1 290,00

27.07.2010

02.08.2010 školení

10411168

13810

73956023 Andrýsková Eva

1 290,00

1 290,00

27.07.2010

02.08.2010 školení

10460040

SD/2010/173/160

7 500,00

7 500,00

27.07.2010

31.07.2010 Dohoda o narovnání

10460041

SD/2010/171/160

10400007

006100071


fyzická osoba fyzická osoba 25512251 TESPRA Hodonín, s. r. o.,


7 500,00

7 500,00

27.07.2010


21 468,00

21 468,00

26.07.2010


10411145

20100091


27 852,00

27 852,00

26.07.2010

03.08.2010 občerstvení - Vodní království

10411146

2010040

27678695 NATRIX VZ, s.r.o.

43 800,00

43 800,00

26.07.2010

16.08.2010 PD - výpustný objekt rybníčku Cigánka

10411147

89/2010


1 143,00

1 143,00

26.07.2010

05.08.2010 kopie GP

10411148

30114


7 000,00

7 000,00

26.07.2010


10411149

30113


14 000,00

14 000,00

26.07.2010


10411150

2010069

26941007 Sun Drive Communication s

78 810,00

78 810,00

26.07.2010

26.08.2010 Zajištění grafické a marketingové k oslavám 160. výročí narození TGM

10411151

3510

27672310 Kamenictví Hodonín, s.r.o

3 960,00

3 960,00

26.07.2010

05.08.2010 výroba a osazení žulového patníku

10411152

21062


5 640,00

5 640,00

26.07.2010

06.08.2010 zhotovení a osazení inform. systému - Veřejné WC

10411153

2010/10


3 200,00

3 200,00

26.07.2010

15.08.2010 tlumočení 13.7.2010 Hod.-Zister.

10411154

13

67171273 Stehlík Jan

7 630,00

7 630,00

26.07.2010


10411155

1021020

26142333 Orgit s.r.o.

1 600,00

1 600,00

26.07.2010

30.06.2010 ubytování Novotného lávka 5 ve dnech 15.6. - 17.6.2010 pro 2 osoby

10411156

5/2010


5 500,00

5 500,00

26.07.2010

07.08.2010 pozvánky, plakáty - výstava Josef Fantura "Takoví jsme byli"

10411157

10219


15 600,00

15 600,00

26.07.2010

03.08.2010 knižní poukázka - věcné dary k příležitosti 160. výročí TGM

10411158

100562

25754891 REBO PRODUCTIONS CZ, spol

1 395,00

1 395,00

26.07.2010

02.08.2010 knihy

10411159

10220


7 254,00

7 254,00

26.07.2010


10411160

10221


145,00

145,00

26.07.2010


10411161

10222


172,00

172,00

26.07.2010


10411162

1011970

25609033 CEIBA s.r.o.

18 640,00

18 640,00

26.07.2010

03.08.2010 Filmolam, filmolux, přepravné a balné

10411163

1011971

25609033 CEIBA s.r.o.

14 452,00

14 452,00

26.07.2010

03.08.2010 Filmolux, Filmolam

10411164

2010000254


675,00

675,00

26.07.2010

30.07.2010 víno - Voodní království

10411165

28/2010


4 350,00

4 350,00

26.07.2010

31.07.2010 plakáty - Family Point Hodonín

10411166

926961/10


6 619,00

6 619,00

26.07.2010


10420351

016100013


88 660,00

88 660,00

26.07.2010


10420352

201011010


640,00

640,00

26.07.2010

04.08.2010 hadice na loď Konstancie

10440622

100100107

25512382 AGTEK, s.r.o.

74 976,00

71 227,20

26.07.2010

19.08.2010 dodávka a montáž klimatizace dvou kanceláří ve SB hřbitova Hodonín - var. Multi split dual

10440623

1110028093

45313351 MAFRA, a.s.

4 860,00

4 050,00

26.07.2010

06.08.2010 zveřejnění inzerátu na VŘ ředitel PO ZOO Hodonín - 23.7.2010

10440624

100586


1 356,00

1 288,20

26.07.2010

06.08.2010 razítko COLOP P45, poduška E/10 černá, guma do razítka COLOP P10 - velké razítka pro IaÚ, Colop 10 s jménem Kuglíková,Procházka 04.08.2010 QCA - pro ověření el.podpisu zaměstnance

10440625

5134066014


190,00

180,50

26.07.2010

10440626

47114983


7 752,00

7 364,40

26.07.2010

02.08.2010 tisk pk A se setboxy a balné - pro EaF- ing. Berhardtová

10411139

9/10

87226715 GRAJCAR

10 000,00

10 000,00

23.07.2010

10411140

8037610

27778924 REPRONIS s. r. o.

58 860,00

58 860,00

23.07.2010

31.07.2010 hudební prodekce a prezentace města Hodonína v rámci VII. Mezinárodního folklérního festivalu karpat v polské Trzcinicy- Gmina Jaslo 29.07.2010 katalog výstavy T.G. Masaryka

10411141

33310

27849562 AquaKlim, s.r.o.

17 360,00

17 360,00

23.07.2010


10411142

1000121


6 572,00

6 572,00

23.07.2010

02.08.2010 doprava osob dle stvrzenky - do Zistersdorfu a zpět

10411143

2010610618


6 100,00

6 100,00

23.07.2010

03.08.2010 vyúčtování dálkového přístupu za období 1.4.2010 do 16.7.2010

10411144

1014217354


1 341,00

1 341,00

23.07.2010

04.08.2010 hodonínský deník - IC

10420326

016100011


4 460,00

4 460,00

23.07.2010

31.07.2010 údržba městského mobiliáře - červen/1

10420327

006100055


1 315,00

1 315,00

23.07.2010

31.07.2010 postřik proti komárům - červen/1

10420328

006100056


968,00

968,00

23.07.2010

31.07.2010 odvoz odpadu - vývoz velkoobjemového kontejneru - červen/1

10420329

017100021


1 540,00

1 540,00

23.07.2010

08.08.2010 odvoz odpadu - červen/2

10420330

003100001


63 000,00

63 000,00

23.07.2010

31.07.2010 přefakturace pytlů - povodně

Stránka 46 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10420331

006100076


267 537,00

267 537,00

23.07.2010

08.08.2010 protipovodňová opatření - květen, červen

10420332

007100010


172 587,00

172 587,00

23.07.2010

08.08.2010 strojní očista - červen/2



10420333

007100009


164 167,00

164 167,00

23.07.2010

31.07.2010 strojní očista - červen/1

10420334

001100021


42 333,00

42 333,00

23.07.2010

31.07.2010 za provoz sběrného dvora - červen/1

10420335

001100022


42 333,00

42 333,00

23.07.2010

08.08.2010 provoz sběrného dvora - červen/2

10420336

009100020


958,00

958,00

23.07.2010

08.08.2010 svoz směsného komunálního odpadu - větve - červen/2

10420337

008100017


56 045,00

56 045,00

23.07.2010

08.08.2010 svoz separovaných odpadů - červen/2

10420338

008100016


50 784,00

50 784,00

23.07.2010

31.07.2010 svoz separovaných odpadů - červen/1

10420339

001100024


5 988,00

5 988,00

23.07.2010

08.08.2010 zajištění zpětného odběru elektrozařízení - červen/2

10420340

001100023


47 700,00

47 700,00

23.07.2010

08.08.2010 předání odpadu 200138 dřevo k materiálnímu využití - červen/2

10420341

014100007


31 996,00

31 996,00

23.07.2010

08.08.2010 odvoz odpadu z městského hřbitova - červen/2

10420342

009100019


958,00

958,00

23.07.2010

31.07.2010 svoz směsného komunálního odpadu - větve - červen/1

10420343

012100030


84 709,00

84 709,00

23.07.2010

31.07.2010 výsadba letniček - červen/1

10420344

012100035


22 943,00

22 943,00

23.07.2010

08.08.2010 výsadba letniček - červen/2

10420345

006100061


885,00

885,00

23.07.2010

31.07.2010 strážce parků - červen/1

10420346

006100067


4 166,00

4 166,00

23.07.2010

08.08.2010 odvoz odpadu od strážců parků - červen/2

10420347

006100062


222,00

222,00

23.07.2010

31.07.2010 zajištění ochranných pracovních prostředků pro VPP - červen/1

10420348

006100065


1 782,00

1 782,00

23.07.2010

08.08.2010 zajištění nářadí a ochr.prac.prostředků pro zaměstnance MÚ Hodonín (VPP) - červen/2

10420349

002100011


118 271,00

118 271,00

23.07.2010

31.07.2010 oprava a údržba místních komunikací - červen/1

10420350

002100012


232 974,00

232 974,00

23.07.2010

08.08.2010 opravy a údržba místních komunikací - červen/2

10440621

1480710


10411129

272010


240,00

228,00

23.07.2010

31.07.2010 vyhotovení vyřazovacího protokolu k monitoru SONY CPD-110EST MěP

3 696,00

3 696,00

22.07.2010

29.07.2010 inf.letáky a soutěžní formuláře k soutěži "Společnost přátelská rodině"

10411130

10217


6 402,00

6 402,00

22.07.2010

02.08.2010 knihy Region

10411131

10212


6 059,00

6 059,00

22.07.2010

02.08.2010 knihy

10411132

10218


18 755,00

18 755,00

22.07.2010

02.08.2010 knihy - Za prostředky obcí

10411133

8200919226


3 143,00

3 143,00

22.07.2010

30.07.2010 knihy

10411134

810

42642302 Bílek Vladimír-střelnice

1 620,00

1 620,00

22.07.2010

26.07.2010 střelecký výcvik strážníků MěP Hodonín - 18 osob

10411135

6/2010


10411136

1321000006


10411137

91100011

26272954 PERCA s.r.o.

10411138

301100660


10420289

009100022

10420290

006100060

10420291

006100059

8 550,00

8 550,00

22.07.2010

04.08.2010 služby dle mandátní smlouvy č. 01/2009 za 6/2010 - Generel

348 297,99

348 297,99

22.07.2010

02.08.2010 za provoz MHD za 6/2010

650,00

650,00

22.07.2010

31.07.2010 spotřeba elektrické energie za I.pol. 2010 - pronájem stř.plošiny na sile

1 800,00

1 800,00

22.07.2010

02.08.2010 nájem pozemků - přístaviště u jezu


16 042,00

16 042,00

22.07.2010

14.08.2010 přefakturace uložení odpadu - červen/2


15 059,00

15 059,00

22.07.2010

31.07.2010 zhotovení kontejnerového stání - červen/1


1 531,00

1 531,00

22.07.2010

31.07.2010 dovoz a zapůjčení dopravního značení - červen/1

10420292

005100012


21 999,00

21 999,00

22.07.2010

08.08.2010 ekologický sběr a likvidace neb.odpadů od občanů Hodonína - červen/2

10420293

005100011


32 181,00

32 181,00

22.07.2010

31.07.2010 ekologický sběr a likvidace neb.odpadů od občanů Hodonína - červen/1

10420294

016100012


2 527,00

2 527,00

22.07.2010

08.08.2010 oprava košů - červen/2

10420295

006100066


21 336,00

21 336,00

22.07.2010

08.08.2010 dohled nad pracovníky MÚ Hodonín (VPP)

10420296

012100034


111 633,00

111 633,00

22.07.2010

08.08.2010 údržba veřejné zeleně - Lázeňský park, centrum - červen/2

10420297

012100032


392,00

392,00

22.07.2010

31.07.2010 údržba veřejné zeleně Lázeňský park, centrum - červen/1

10420298

011100012


21 682,00

21 682,00

22.07.2010

08.08.2010 úklid kolem kontejnerů - červen/2

10420299

011100011


24 982,00

24 982,00

22.07.2010

31.07.2010 úklid kolem konternerů - červen/1

10420300

004100012


113 846,00

113 846,00

22.07.2010

08.08.2010 ruční očista - červen/2

10420301

004100011


130 826,00

130 826,00

22.07.2010

31.07.2010 ruční očista - červen/1

10420302

012100031


598 712,00

598 712,00

22.07.2010

31.07.2010 údržba veřejné zeleně - červen/1 08.08.2010 údržba veřejné zeleně - červen/2

10420303

012100036


905 864,00

905 864,00

22.07.2010

10420304

017100024


308,00

308,00

22.07.2010

08.08.2010 odvoz odpadu - červen/2 - MěK

10420305

009100018


767 014,00

767 014,00

22.07.2010

31.07.2010 svoz komunálního odpadu - červen/1

Stránka 47 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10420306

009100021


697 210,00

697 210,00

22.07.2010

08.08.2010 svoz komunálního odpadu - červen/2

10420307

006100058


2 153,00

2 153,00

22.07.2010

31.07.2010 sečení zelených ploch - červen/1 MŠ Družstevní čtvrť



10420308

006100068


6 198,00

6 198,00

22.07.2010

08.08.2010 zálivka květinových truhlíků na radnici - červen/2

10420309

006100057


14 000,00

14 000,00

22.07.2010

31.07.2010 oprava chodníku - červen/1

10420310

017100022


62,00

62,00

22.07.2010

08.08.2010 odvoz odpadu - červen/2 - sociální odbor

10420311

017100023


118,00

118,00

22.07.2010

08.08.2010 odvoz odpadu - červen/2 - MěP

10420313

008100018


6 219,00

6 219,00

22.07.2010

08.08.2010 prodej pytlů - červen/2

10420314

015100011


41 653,00

41 653,00

22.07.2010

31.07.2010 vývoz odpadkových košů - červen/1

10420315

015100012


45 372,00

45 372,00

22.07.2010

08.08.2010 vývoz odpadkových košů - červen/2

10420316

010100012


2 200,00

2 200,00

22.07.2010

08.08.2010 likvidace černých schládek - červen/1

10420317

006100075


3 784,00

3 784,00

22.07.2010

08.08.2010 úprava keřů - červen/2

10420318

006100074


971,00

971,00

22.07.2010

08.08.2010 záměčnické a elektr. práce - červen/2

10420319

006100064


1 756,00

1 756,00

22.07.2010

31.07.2010 svoz TKO (záhrádkářská oblast Salajka)

10420320

006100072


4 802,00

4 802,00

22.07.2010

08.08.2010 údržba fontány - červen/2

10420321

006100073


11 272,00

11 272,00

22.07.2010

08.08.2010 vývoj bioodpadu od obyvatel - červen/2

10420322

006100063


11 272,00

11 272,00

22.07.2010

31.07.2010 vývoj bioodpadu od obyvatel - červen/1

10420324

006100070


18 830,00

18 830,00

22.07.2010

08.08.2010 správa areálu tržnice, veřejného WC a prodejních stánků - červen/2

10420325

006100069


3 212,00

3 212,00

22.07.2010

08.08.2010 údržba městského infosystému - červen/2

10440614

6160009868


10440616

1672010


49 640,00

47 158,00

22.07.2010

135 718,00

128 932,10

22.07.2010

10440617

1704722000


10440618

1026820000


10440619

10412


10440620

1460710


10480044

001027983


10480045

4/2010

10480046

201052394

Daň.doklad za přijatou platbu za elektř. - Purkyňova - hřbitov

6 000,00

5 000,00

22.07.2010

84 560,00

80 332,00

22.07.2010

498 866,00

473 922,70

22.07.2010

02.08.2010 automobil Škoda - MěP

9 000,00

8 550,00

22.07.2010


846,00

705,00

22.07.2010

06.08.2010 Toner do tiskárny

48133124 Sdružení Karty mládeže ČR

1 600,00

1 600,00

22.07.2010

02.08.2010 Karty mládeže EURO - komisní prodej

42638011 Jonal, spol. s.r.o.

5 359,00

4 465,84

22.07.2010

27.07.2010 servis auta 5B1 31-70

30.07.2010 provedené stavební práce na akci "Stavební úpravy správní budovy hřbitova-Hodonín, SO 01 - správní budova, část-veřejné toalety" Daň.doklad na uhrazené platby za dod.plynu - tržnice Sadová Daň.doklad za uhrazené platby za dod.plynu - hřbitov Hodonín

10460030

SD/2010/147/2010

fyzická osoba

360,00

360,00

21.07.2010


10460031

SD/2010/14//160

fyzická osoba

300,00

300,00

21.07.2010


10460032

SD/2010/148/160

fyzická osoba

330,00

330,00

21.07.2010


10460033

SD/2010/144/160

fyzická osoba

100,00

100,00

21.07.2010


10460034

SD/2010/144/160

fyzická osoba

100,00

100,00

21.07.2010


10460035

SD/2010/160/160

fyzická osoba

176 400,00

176 400,00

21.07.2010


10460036

SD/2010/145/160

fyzická osoba

100,00

100,00

21.07.2010


10460037

SD/2010/145/160

fyzická osoba

64,00

64,00

21.07.2010


10460038

SD/2010/145/160

fyzická osoba

25,00

25,00

21.07.2010


10460039

SD/2010/145/160

fyzická osoba

25,00

25,00

21.07.2010


10411122

11000204

49451286 Region, spol. s r.o.

600,00

600,00

20.07.2010


10411123

0500010

69719471 Kubaláková Markéta

4 000,00

4 000,00

20.07.2010

10411124

0018/2010


2 400,00

2 400,00

20.07.2010

31.07.2010 vystoupení souboru irských tanců ARTUŠ a souboru Mažoretky JULIA - 28.5. Slavnosti partnerských měst Hodonín - Zistersdorf 2010 15.08.2010 překlad letáků a plakátů - Hodonín - Zistersdorf 2010

10411125

119/2010


3 000,00

3 000,00

20.07.2010

15.08.2010 překladatelské služby za 1. pol. 2010 - Stolberg - Zistersdorf

10411126

24/2010


7 800,00

7 800,00

20.07.2010

28.07.2010 zaměření do KN mapy lokalita velkých kasáren - ul. M.Benky

10411127

60436

60192577 Ticketpro a.s.

1 360,00

1 360,00

20.07.2010


10411128

60437

60192577 Ticketpro a.s.

6 330,00

6 330,00

20.07.2010


10480043

5599992291


11 070,00

11 070,00

20.07.2010

03.06.2010 Alexandrovci, Carmen, Mastrs of Rock

10411114

77062610

60192755 ČEDOK a.s.

19 329,00

19 329,00

19.07.2010


10411115

03416053


375 898,00

375 898,00

19.07.2010

12.08.2010 Obnova hracích hřišť - stavební práce za 6/2010

Stránka 48 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10411116

5101062

46343997 BIOGAS spol. s r.o.

32 033,00

32 033,00

19.07.2010

13.08.2010 Monitoring bioplynu na skládce v Rohatci kolonii

10411117

22/2010


47 520,00

47 520,00

19.07.2010

500 000,00

500 000,00

19.07.2010

23.07.2010 Polohopisné a výškopisné zaměření ul. Brněnská a přilehlé území zahrádek, zpracování digitální a vlastnické mapy 28.07.2010 stravenky - soc. dávky

1 957,00

1 957,00

19.07.2010




10411118

13100104


10411119

6221042596


10411120

201001286


13 560,00

13 560,00

19.07.2010

29.07.2010 Technická podpora software - T - MapServer

10411121

201002010

28616731 ETEM ENERGO s.r.o.

42 000,00

42 000,00

19.07.2010

12.08.2010 PD řešící osvětlení 6-ti tříd MŠ Lužní

10420288

039001008


2 000,00

2 000,00

19.07.2010

30.07.2010 vystoupení FS Dubina - Slavnosti partnerských měst Hohonín - Zistersdorf 2010

10440592

0449117630


3 802,91

3 613,87

19.07.2010

29.07.2010 telefonní hovory za 6/2010 - pevná linka MěK

10440593

111105786


1 020,00

969,00

19.07.2010

02.08.2010 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink - Standard

10440594

1001395


7 883,90

7 489,71

19.07.2010

21.07.2010 měsíční paušál - denní úklid, hyg.servis za měsíc 6/2010 - MěP

10440595

15549470


109 597,20

104 338,29

19.07.2010

21.07.2010 měsíční paušál - denní úklid městský úřad, IC, hřbitov za 6/2010

10440596

1002019556


5 146,00

4 888,70

19.07.2010

27.07.2010 zveřejnění inzerátu - VŘ na ředitele PO ZOO Hodonín

10440597

5134061980


49,30

46,84

19.07.2010

28.07.2010 poskytování služeb REP za období 2.Q 2010 28.07.2010 roznáška propagačních materiálů - HL za 7/2010

10440598

5106463136


17 528,00

17 167,51

19.07.2010

10440599

5134062304


909,60

864,12

19.07.2010


10440600

1110026716

45313351 MAFRA, a.s.

8 044,00

7 641,80

19.07.2010

22.07.2010 zveřejnění inzerátu VŘ na ředitele PO ZOO Hodonín 29.07.2010 faktura za telefonní hovory za 6/2010 - MěP-služebna

10440601

0449140959


10440602

6160009849


10440603

6802094618


2 147,63

2 040,25

19.07.2010

139 550,00

133 806,60

19.07.2010

8 432,00

8 202,04

19.07.2010

daňový doklad k přijaté platbě - HV 2 23.07.2010 faktura za dodávku tepla - HV 2 , fakturační období 01.06.2010 - 30.06.2010

10440604

300161604


18 248,00

17 335,60

19.07.2010

23.08.2010 Cartridge Sharp - 12 ks

10440605

0449099327


14 989,10

14 157,84

19.07.2010

16.07.2010 telefonní hovory - pevné linky za 5/2010 , společná faktura OOVV, MěP,soc.

10440606

232010


11 400,00

9 500,00

19.07.2010

23.07.2010 vyhotovení geometrického plánu č. 6702-164/2010 na rozdělení pozemku p.č. 2056/1 a p.č. 2056/57 (Anovčin) 28.07.2010 QCA - pro ověření el. podpisu zaměstnance

10440607

5134063069


760,00

722,00

19.07.2010

10440608

100100105

25512382 AGTEK, s.r.o.

2 268,00

2 154,60

19.07.2010

26.07.2010 oprava klimatizačního zařízení - MěP

10440609

100100106

25512382 AGTEK, s.r.o.

4 349,00

4 131,55

19.07.2010

26.07.2010 oprava klimatizačního zařízení v kancelářích MěÚ Hodonín

10440610

100910226


2 708,00

2 572,60

19.07.2010

29.07.2010 servis - výměna ND + čistění na podatelně N.T.

10440611

100564


1 032,00

980,40

19.07.2010

29.07.2010 razítko COLOP P45 - IaÚ

10440612

1012302468

25308033 IMI Partner, a.s.

8 298,00

8 228,85

19.07.2010

26.07.2010 dodatečná sleva k faktuře 1012301169

10440613

20100898


86 637,10

85 665,19

19.07.2010

01.08.2010 tisk HL za 7/2010

10411099

20100357


350,00

350,00

16.07.2010

26.07.2010 vodné a stočné, el. energie - období 1.7. - 30.9.2010

10411100

20100374


1 955,00

1 955,00

16.07.2010

12.08.2010 Rukavice

10411101

1010311904

26702924 Invia cz, s.r.o.

8 750,00

8 750,00

16.07.2010


10411102

2036241


1 275,00

1 275,00

16.07.2010

29.07.2010 Týdeník Květy - MěK

10411103

10205


6 203,00

6 203,00

16.07.2010

28.07.2010 knihy

7 055,00

7 055,00

16.07.2010

28.07.2010 knihy

460,00

460,00

16.07.2010

05.07.2010 časopis Čtenář na rok 2010 - MěK

7 425,00

7 425,00

16.07.2010


10411104

10204


10411105

33100019


10411106

10215


10411107

33100018


460,00

460,00

16.07.2010

05.07.2010 Časopis Čtenář na rok 2010 - Region

10411108

10214


17 173,00

17 173,00

16.07.2010


10411109

92620610


11 945,00

11 945,00

16.07.2010

21.07.2010 voda pro zaměstnance dle kolektivní smlouvy na rok 2010

10411110

6160009855


5 224,00

5 224,00

16.07.2010

30.07.2010 vyúčtování EE chata Radějov - 4.7.2009 - 28.6.2010

10411111

6160009854


1 254,00

1 254,00

16.07.2010

28.07.2010 odběr EE Lesní 7, 11 - kamerový systém - období 3.7.2009 - 2.7.2010

10411112

1/2010

75630648 Petrarurová Helena

1 600,00

1 600,00

16.07.2010


10411113

2011135

46995340 IRRA, v.o.s.

10 000,00

10 000,00

16.07.2010


10480042

5599995252


13 730,00

13 730,00

16.07.2010

31.07.2010 Alexandrovci, Festivaly FOLK COUNTRY, Ozzy a potkan

10411082

13072


10 320,00

10 320,00

14.07.2010


10411083

16/10


1 500,00

1 500,00

14.07.2010


Stránka 49 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10411084

10208


11 760,00

11 760,00

14.07.2010


10411085

10207


3 093,00

3 093,00

14.07.2010

22.07.2010 knihy - pro region

10411086

10206


638,00

638,00

14.07.2010

22.07.2010 knihy

10411087

10199


5 728,00

5 728,00

14.07.2010

22.07.2010 knihy

10411088

8200918810


2 315,00

2 315,00

14.07.2010

18.07.2010 knihy

10411089

6/2010


2 068,00

2 068,00

14.07.2010

09.07.2010 knihy

10411090

10210


3 500,00

3 500,00

14.07.2010

23.07.2010 knižní poukázka - školství


10411091

10211


10411092

10010094

15546501 PATRIOT, spol. s r.o.

10411093

30110


10411094

110012


10411095

3210343926


10411096

201585

48908991 NOEL, s.r.o.

10411097

2100189


10411098

110145

27334929 ECS Eurofinance, s.r.o.

10440583

13412386

10440584


4 200,00

4 200,00

14.07.2010

23.07.2010 Knižní poukázka - školství

2 949 048,00

2 949 048,00

14.07.2010

23.07.2010 rekonstrukce SSZ křižovatky NT x Velkomoravská x Štefánikova

11 660,00

11 660,00

14.07.2010


2 323,00

2 323,00

14.07.2010

16.07.2010 náklady na výuku na dětském dopravním hřišti za 6/2010

617 533,00

617 533,00

14.07.2010


3 000,00

3 000,00

14.07.2010


576,00

576,00

14.07.2010

31.07.2010 přechodné dopravní značení M. Benky - 06/2010

72 938,00

72 938,00

14.07.2010

30.06.2010 Provize z poskytnuté dotace


4 536,00

4 309,20

14.07.2010

16.07.2010 Analogové okruhy za 6/2010

1103000852


2 400,00

2 280,00

14.07.2010


10440585

21080154


1 200,00

1 140,00

14.07.2010

27.07.2010 Dobropis - tarif F box

10440586

21080150


1 200,00

1 140,00

14.07.2010

29.07.2010 Dobropis - tarif F box

10440587

102043003

60721235 INTERNET TRADING, s.r.o.

16 200,00

15 840,00

14.07.2010

22.07.2010 Reklamní kampaň na IDOS. cz

10480041

210072022


1 290,00

1 075,00

13.07.2010

28.07.2010 školení Mezitimní závěrka p. Vojtíšková Dagmar dne 18. 6. 2010

10411079

1017181


8 000,00

8 000,00

12.07.2010


10440577

2010/0026

27726851 SOFI REAL, a.s.

4 581,00

4 351,95

12.07.2010

27.07.2010 mytí oken, žaluzií, rámů - MěP

10440578

210/2010

27708501 T-mastr s.r.o.

11 758,00

11 170,10

12.07.2010

18.07.2010 oprava vozu Peugeot Partner - MěP

10440579

100104


5 280,00

5 016,00

12.07.2010


10440580

2101100538

25587943 EUROLAMP s.r.o.

4 885,00

4 640,75

12.07.2010

16.07.2010 Svítilna TROOPER 73B - MěP - 4 ks

10440581

1174536106


1 993,01

1 893,36

12.07.2010

30.07.2010 Mobilní telef. poplatky MěP za 6/2010

10440582

1000709


2 700,00

2 565,00

12.07.2010

12.07.2010 tiskárna HP Officejet Pro 8000 - MěP

10480040


10411068

30097


3 822,80

3 185,67

12.07.2010

23.07.2010 Faktura č. 1100343/7010067378/2010 CCS za 6/2010

12 234,00

12 234,00

09.07.2010

10411070

2010180705



337,48

337,48

09.07.2010

10411071

10-03

48163813 Nový Vítězslav

07.08.2010 vedení tísňové linky 156 - červen 2010

30 000,00

30 000,00

09.07.2010

12.07.2010 PD - Studie využití části území v areálu VK Hodonín

10411072

11257160

10411073

2010/8


9 917,00

9 917,00

09.07.2010



2 600,00

2 600,00

09.07.2010

15.07.2010 tlumočení 27.6.2010 - Hodonín - Zistersdorf

10411074

10107


10411075

25/2010


4 800,00

4 800,00

09.07.2010


1 200,00

1 200,00

09.07.2010

10411076

100509


13 260,00

17.07.2010 letáčky na Běh olympijského dne - Hodonín - Zistersdorf

13 260,00

09.07.2010

16.07.2010 Triko zelené - Zelené město

10411077

20100340


10411078

1013700453


2 000,00

2 000,00

09.07.2010

15.07.2010 za připojení EPS - 6/2010 - radnice

43 666,00

43 666,00

09.07.2010

10420286

80220092

63489953 CA MARKO

12 834,00

12.10.2010 činnost OLH za 2.Q.2010

12 834,00

09.07.2010


10420287

2010119

44164289 Zoologická zahrada Hodoní

6 480,00

6 480,00

09.07.2010

16.07.2010 Přefakturace PD - Sociální zařízení ZOO - zaměření stávajícího stavu

10440571

1174536109


41 118,88

39 217,44

09.07.2010


12 220,80

11 609,76

09.07.2010

12.07.2010 servis a čištění klimatizačních jednotek Město Hodonín

458,14

435,23

09.07.2010

25.07.2010 oprava defektu - HOI 9009 19.07.2010 telefonní hovory + internet za 6/2010

10440572

100100094

25512382 AGTEK, s.r.o.

10440573

2105000012


10440574

2300165485


25 143,00

24 212,73

09.07.2010

10440575

5134046067


816,00

775,20

09.07.2010


10440576

1174536118


198,70

188,77

09.07.2010

30.07.2010 telefonní poplatky za 6/2010 hřbitov

10440591

4311010431


2 412,00

2 291,40

09.07.2010

15.07.2010 Inzerce Břeclav - inzerát ZOO

Stránka 50 z 90


Číslo fak. dod.

10440564

2172010


10440565

1551767378



Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

7 000,00

6 650,00

08.07.2010

15.07.2010 právní pomoc za měsíc 6/2010

54 784,32

52 057,85

08.07.2010

23.07.2010 spotřeba pohonných hmot za 6/2010


10440566

1174536112


1 021,20

976,26

08.07.2010

18.07.2010 telefonní poplatky za 6/2010 - mobilní telefony MěK

10440567

260610


5 846,40

5 554,08

08.07.2010

10.07.2010 SW a HW práce v objektu MěP Hodonín

10440568

1420710


12 672,00

12 038,40

08.07.2010

20.07.2010 oprava přenosového mikrovlnného zařízení Alcoma

10440569

10010569


43 371,00

41 202,45

08.07.2010

12.07.2010 prodloužení optického kabelu z městské knihovny na objekt Národní třída 40

10440570

10010572


44 111,00

41 905,45

08.07.2010

06.08.2010 provedené práce na kabelu Knihovna - Národní třída 40

10480039

4210341337

25755811 ELTODO dopravní systémy s

3 941,00

3 284,00

08.07.2010

14.07.2010 oprava PA 9 Dolní Valy

10411061

324438510

46964541 VAŠSTAV, s.r.o.

4 100,00

4 100,00

07.07.2010


10411062

301100602


4 805,00

4 805,00

07.07.2010

14.07.2010 nájemné pozemku - komunikace pro pěší na 2. čtvrtletí 2010

10411063

30110/0600


2 365,00

2 365,00

07.07.2010

14.07.2010 nájemné pozemku - komunikace pro pěší a cyklisty za 2. čtvrtl. 2010

10411064

10/0412


106 200,00

106 200,00

07.07.2010

10.07.2010 výroba TV pořadu Slovácko - 6/2010

10411065

209/2010


9 600,00

9 600,00

07.07.2010

30.07.2010 GP - vyznačení V.B. pro kanalizaci Velkomoravská

10411066

2100165


11 540,40

11 540,40

07.07.2010

08.07.2010 přechodné dopravní značení - ul. Muchova

10440551

21058


840,00

798,00

07.07.2010

15.07.2010 umístění předaných podkladů na informační tabuli na ulici Velkomoravská

10440552

1002018454


5 146,00

4 888,70

07.07.2010

13.07.2010 zveřejnění inzerátu - VŘ na místo ředitele PO ZOO Hodonín

10440553

1501238310


1 680,00

1 634,18

07.07.2010

17.07.2010 daňový doklad - Právní rádce od č. 7/2010 - 6/2011

10440554

432010


72 000,00

60 000,00

07.07.2010

31.07.2010 PD pro provedení stavby "Parkovací plocha 1 u Domu kultury v Hodoníně"

1 020 000,00

850 000,00

07.07.2010

02.08.2010 generel odkanalizování města - IV. etapa

10 495,00

9 970,25

07.07.2010

05.07.2010 Dobropis č.3260154804 - k daňovému dokladu 1173196260, ev.č. 10440460 na částku 38.736,39

10440555

111000282

26475081 Hydroprojekt CZ a.s.

10440557

3260154804


10440558

100211

63474522 NSN CS, s.r.o.

2 400,00

2 280,00

07.07.2010

30.07.2010 oprava poruchy sysnému EZS v budově Radnice MěÚ Hodonín

10440559

1340610


15 696,00

14 897,55

07.07.2010

15.07.2010 provedení pravidelné roční revize technologie Elektrické požární signalizace EPS v budově MěÚ Hodonín

10440560

2300148342


38 700,00

36 765,00

07.07.2010

24.07.2010 internet 6/2010

10440561

121005583


9 000,00

8 718,75

07.07.2010

21.07.2010 internet za 6/2010

10440562

10010119

65382021 Zemský Michal

2 880,00

2 400,00

07.07.2010

01.08.2010 prodej čerpadla - loď Konstancie

918 495,00

765 412,00

07.07.2010

02.08.2010 Instalace chlazení VZT jednotek - restaurace Na Radnici, Hodonín

4 860,00

4 617,00

07.07.2010

13.07.2010 Lidové noviny - inzerát ZOO

10440563

10100396


10440590

1110025554

45313351 MAFRA, a.s.

10411055

2010/07


800,00

800,00

02.07.2010


10411056

010100140


2 376,00

2 376,00

02.07.2010

13.07.2010 Stánek ekologické výchovy

10411057

2010082


6 000,00

6 000,00

02.07.2010

09.07.2010 výměna stávajících transformátorů proudu - Národní třída 25

10411058

039-2010-6


470,00

470,00

02.07.2010

14.07.2010 úprava informačních tabulek - změna titulů - Pelikánová,Kružík,2x nový pracovník

10411059

6/2010


2 500,00

2 500,00

02.07.2010

21.07.2010 výuka angličtiny - 6/2010

10411060

5045/2010


1 540,00

1 540,00

02.07.2010

14.07.2010 praní prádla - 6/2010 - ubrusy z H.V.

10420259

006100048


4 749,00

4 749,00

02.07.2010

11.07.2010 ÚDRŽBA FONTÁNY - 5/2

10420260

006100046


21 336,00

21 336,00

02.07.2010


10420261

006100045


1 005,00

1 005,00

02.07.2010


10420262

006100044


2 706,00

2 706,00

02.07.2010

11.07.2010 zálivka květinových truhlíků na radnici - 5/2

10420263

017100020


62,00

62,00

02.07.2010

11.07.2010 odvoz odpadu - 5/2

10420264

017100019


1 232,00

1 232,00

02.07.2010

11.07.2010 odvoz odpadu - 5/2 - úřadovny MěÚ Hodonín

10420265

017100018


105,00

105,00

02.07.2010

11.07.2010 odvoz odpadu - 5/2

10420266

017100017


246,00

246,00

02.07.2010

11.07.2010 odvoz odpadu - 5/2

10420267

001100020


7 801,00

7 801,00

02.07.2010


10420268

001100019


37 860,00

37 860,00

02.07.2010


10420269

001100018


43 110,00

43 110,00

02.07.2010

11.07.2010 provoz SD - 5/2

10420270

011100010


28 666,00

28 666,00

02.07.2010


10420271

015100010


47 286,00

47 286,00

02.07.2010


10420272

008100015


851,00

851,00

02.07.2010

11.07.2010 prodej pytlů - 5/2

Stránka 51 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10420273

014100006


6 119,00

6 119,00

02.07.2010


10420274

008100014


56 311,00

56 311,00

02.07.2010


10420275

005100010


57 166,00

57 166,00

02.07.2010

11.07.2010 likvidace NO od občanů - 5/2

10420276

016100010


1 893,00

1 893,00

02.07.2010

11.07.2010 oprava košů - 5/2



10420277

007100008


108 598,00

108 598,00

02.07.2010


10420279

012100028


18 217,00

18 217,00

02.07.2010


10420280

012100029


201 299,00

201 299,00

02.07.2010

11.07.2010 výsadba letniček - 5/2

10420281

010100011


2 716,00

2 716,00

02.07.2010


10420282

016100009


189 353,00

189 353,00

02.07.2010


10420283

004100010


196 294,00

196 294,00

02.07.2010

11.07.2010 ruční očista - 5/2

10420284

002100010


144 108,00

144 108,00

02.07.2010


10420285

009100016


753 579,00

753 579,00

02.07.2010

11.07.2010 svoz SKO - 5/2

10480038

5599994711


14 968,00

14 968,00

02.07.2010

15.07.2010 Alexandrovci, festival FOLK COUNTRY, Hudební divadlo v Karlíně, Resta Group Sklalica Music Fest

10411008

2009001

74314092 Podrazilová Anna

2 000,00

2 000,00

01.07.2010


10411009

10201


11 359,00

11 359,00

01.07.2010


10411010

10192


3 169,00

3 169,00

01.07.2010

13.07.2010 knihy

10411011

10196


2 630,00

2 630,00

01.07.2010

13.07.2010 knihy

10411012

10202


319,00

319,00

01.07.2010

13.07.2010 knihy

10411013

10200


3 486,00

3 486,00

01.07.2010


10411014

1036


49 348,00

49 348,00

01.07.2010

10.07.2010 Zajištění a organizace akce Den dětí dne 30.5.2010

10411015

1050001

25331132 ARMS-CZ a.s.

10 772,00

10 772,00

01.07.2010

12.07.2010 náboje - MěP

10411016

2010157

66626544 Fiala Radovan

10411017

10194


4 488,00

4 488,00

01.07.2010

01.07.2010 doprava autobusem Hodonín - Trnava - MěP

18 586,00

18 586,00

01.07.2010

08.07.2010 knihy za finanční prostředky obcí

10411018

10195


4 249,00

4 249,00

01.07.2010


10411019

10186


8 027,00

8 027,00

01.07.2010

08.07.2010 knihy

10411020

2010900

10193260 Loukotová Ludmila

2 437,00

2 437,00

01.07.2010


10411021

8200918484


3 179,00

3 179,00

01.07.2010

17.07.2010 knihy

10411022

3102604


2 726,00

2 726,00

01.07.2010

23.07.2010 hygienické potřeby - MěK

10411023

10180


6 198,00

6 198,00

01.07.2010

06.07.2010 knihy

10411024

10189


79,00

79,00

01.07.2010

06.07.2010 knihy 06.07.2010 knihy - region

10411025

10190


4 047,00

4 047,00

01.07.2010

10411026

8200918265


2 412,00

2 412,00

01.07.2010


10411027

10188


722,00

722,00

01.07.2010


10411028

10191


13 693,00

13 693,00

01.07.2010


10411029

1040698


13 163,00

13 163,00

01.07.2010

05.07.2010 činnost OLH - I.Q.2010

10411030

1321000005


303 912,16

303 912,16

01.07.2010

07.07.2010 za provoz MHD za 5/2010

10411031

2033

66002001 Husova knihovna

150,00

150,00

01.07.2010

07.07.2010 poplatek MVS 05.07.2010 poplatek MVS

10411032

400026

67008976 Městská knihovna Prostějo

10411033

11/2010


100,00

100,00

01.07.2010

2 500,00

2 500,00

01.07.2010

10411034

032010

46304746 Stávek Milan, podnikatel


30 000,00

30 000,00

01.07.2010

21.07.2010 zadávací dokumentace - Revitalizace MŠ Jánošíkova

10411035

03416044


10411036

10100014

64478629 Vavrysová Zdeňka

598 687,00

598 687,00

01.07.2010

23.07.2010 Frézování MK ul. Muchova

1 375,00

1 375,00

01.07.2010

10411038

0013/2010

08.07.2010 občerstvení dne 18.6. - Běh olympijského dne - Hodonín - Zistersdorf


2 400,00

2 400,00

01.07.2010

10411039

29.07.2010 tluzmočení dne 24.6. - Hodonín - Zistersdorf

1000109


6 863,00

6 863,00

01.07.2010

12.07.2010 doprava osob dne 27.6.- Hodonín - Zistersdorf

10411040

21057


3 540,00

3 540,00

01.07.2010


10411041

30093


10411042

1013700407


7 000,00

7 000,00

01.07.2010


19 700,00

19 700,00

01.07.2010

31.12.2010 meliorační a zpevňující dřeviny za 1.pol. 2010

Stránka 52 z 90


Číslo fak. dod.

10411043

1000389

13503031 OTAVAN Třeboň a.s.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

564,60

564,60

01.07.2010

10411044

11020173

00601250 Městská knihovna Havířov

16.07.2010 Košile zelená -

60,00

60,00

01.07.2010


10411045

00052010

26285932 OMNIA projekt, s.r.o.

10411046

103217002

45274851 SEVT, a.s.

324 000,00

324 000,00

01.07.2010

28.07.2010 Vypracování PD výměny okenních a dveřních výplní na vnější fasádě ZŠ Mírové nám.

8 440,00

8 440,00

01.07.2010

10411047

2010032

08.07.2010 Ověřovací kniha - 20 ks


2 198,00

2 198,00

01.07.2010



10411048

310


5 000,00

5 000,00

01.07.2010

12.07.2010 záchranný archeolog. výzkum - Rekonstrukce ul. Sukova - Křičkova, SO - Parkoviště Sukova, SO - Parkoviště Sukova - Bří Čapků 07.07.2010 sociální fond

10411049

201012

26571013 OS Buřtík

2 950,00

2 950,00

01.07.2010


10411052

16/2010

72457520 Nováková Simona

1 500,00

1 500,00

01.07.2010

20.07.2010 výuka anglického jazyka - 6/2010

10411053

4908034822


280 000,00

280 000,00

01.07.2010

14.07.2010 stravenky 7/2010

10411054

201011

26571013 OS Buřtík

2 950,00

2 950,00

01.07.2010


10420246

039001007


2 500,00

2 500,00

01.07.2010

08.07.2010 technické zajištění akce - Výtvarné sympozium - Kroky k umění - 2.6.2010

10420247

600352010


438 524,00

438 524,00

01.07.2010

10.08.2010 technologie parní předávací stanice Národní

10420248

2010105

44164289 Zoologická zahrada Hodoní

2 300,00

2 300,00

01.07.2010

08.07.2010 Vstupné na akci Společnou zábavou ke zdraví - Hodonín - Zistersdorf 2010

10420249

039001006


9 500,00

9 500,00

01.07.2010

07.07.2010 technické zajištění akce - Slavnost partnerských měst - 28.5.2010

10420250

039001005


24 000,00

24 000,00

01.07.2010

07.07.2010 režijní náklady - Den tance dne 12.5.

10420251

039001004


26 500,00

26 500,00

01.07.2010

07.07.2010 zajištění - Veřejné fórum dne 1.6.2010

10420252

009100017


7 713,00

7 713,00

01.07.2010


10420253

006100054


1 950,00

1 950,00

01.07.2010

11.07.2010 očištění infotabule - Příjezdová komunikace U Jezu

10420254

006100053


646,00

646,00

01.07.2010

11.07.2010 údržba infosystému - 5/2

10420255

006100052


2 895,00

2 895,00

01.07.2010

11.07.2010 výsadba stromu - 5/2

10420256

006100051


22 544,00

22 544,00

01.07.2010


10420257

006100050


1 758,00

1 758,00

01.07.2010

11.07.2010 postřik proti komárům - 5/2

10420258

006100049


20 930,00

20 930,00

01.07.2010

11.07.2010 správa areálu tržnice, WC a prodejních stánků - 5/2

10440535

1022

12215325 Češek František

5 603,00

5 322,85

01.07.2010

07.07.2010 drobné elektro opravy - MěK

10440536

001025373


6 992,00

6 642,40

01.07.2010

16.07.2010 toner

10440537

2910


2 552,00

2 424,40

01.07.2010

12.07.2010 servis a STK - 3B4 1331 Superb

10440538

26/10

61746401 Ševčík Jaroslav

3 600,00

3 000,00

01.07.2010

24.07.2010 oprava a doplnění klemp. prvků z TiZn na terase radnice Hoodnín

10440539

220101389

25153889 NICOS s.r.o.

01.07.2010 Obálky - EaF - Doručenka modrá

10440540

2010-00034

44264640 Československý Lloyd spol

10440541

001025795


10440542

2010012

46961658 DOMOS, spol. s r.o.

600,00

570,00

01.07.2010

07.07.2010 oprava lina - NT 25

10440543

100910204


330,00

313,50

01.07.2010

08.07.2010 servis kopírky - živnostenský úřad

10440544

2010701067


5 100,00

4 845,00

01.07.2010

09.07.2010 Webové služby -reinstalace server

10440545

2010163

40396126 Čechovská Irena

653,40

635,58

01.07.2010

04.07.2010 Heraltická voda - MěP

10440546

5134035713


800,00

760,00

01.07.2010

07.07.2010 VCA - šifrovací certifikát skupiny osob

10440547

058/2010

49415042 Hýbl Jaromír

1 440,00

1 368,00

01.07.2010

05.07.2010 Revize plynového zařízení - MěP

10440548

205


2 172,00

2 063,40

01.07.2010

15.07.2010 servis výtahů - provoz ní prohlídka - MěK

10440549

207


11 280,00

10 716,00

01.07.2010

15.07.2010 servis výtahů - MěÚ

10440588

300147304


1 152,00

1 094,40

01.07.2010

04.08.2010 obálky dodejky bílé - na sklad 1.094,40 Kč

10440589

4311010125


2 412,00

2 291,40

01.07.2010

08.07.2010 inzerce Břeclav - inzerát ZOO

10480037

186/10


10400006

006100047


10411007

13058

10440532

1070100154

10440533

300144404


10440534

10053454


10411004

704298041


9 232,00

8 770,40

01.07.2010

31 716,00

26 430,00

01.07.2010

01.07.2010 Plavidlo Konstancie - prohlídka včetně ÚTZ elektro

3 096,00

2 941,20

01.07.2010

19.07.2010 tonery

9 000,00

7 500,00

30.06.2010

29.06.2010 Fa.č.186/10, odtahy vozidel 3. 6. a 4. 6. 2010

21 905,00

21 905,00

28.06.2010



5 250,00

5 250,00

28.06.2010



1 492,00

1 417,40

25.06.2010

09.07.2010 Nokia 1661 - p. Barinka, Nokia 2330

45 597,00

43 317,15

25.06.2010

02.08.2010 kancelářské potřeby MěÚ

2 398,00

2 332,60

25.06.2010

09.07.2010 daňový doklad - předplatné časopisu Computer od č.15 2010 do 13 2011

850,00

850,00

24.06.2010

22.06.2010 Vyúčtování předplatného Cinema - MěK

Stránka 53 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10411005

68/2010

47895284 Zachovalá Vladimíra, JUDr

4 080,00

4 080,00

24.06.2010

25.06.2010 notářská činnost - Zlomek Josef

10411006

2010028


4 400,00

4 400,00

24.06.2010

02.07.2010 záchranný archeologický výzkum - Hodonín - SSZ Nár. třída x Velkomoravská x Štefánikova

10440521

6160009837


28 790,00

27 350,50

24.06.2010

10440522

6160009842


87 240,00

82 878,00

24.06.2010

10440523

100101268


3 588,00

3 408,60

24.06.2010

10440524

001024889


13 242,00

12 579,90

24.06.2010

14.07.2010 tonery

10440525

2010059


2 124,00

2 017,80

24.06.2010

26.06.2010 práce na instalaci a údržbě IT 6/2010 - MěK



daňový doklad na přijatou platbu za elektřinu - MěP daňový doklad na přijatou platbu za elektřinu - MěK 05.07.2010 upgrade 2010

10440526

1070100150


696,00

661,20

24.06.2010

05.07.2010 SAMSUNG SGH - C3050 - mobilní telefon

10440527

1720100209

49366661 Nakladatelství C.H.Beck

50 088,00

43 687,87

24.06.2010

30.06.2010 daňový doklad k zálohové faktuře na právní informační systém Beck-online na odbobí 01.06.2010-31.05.2011

10440528

62010


11 400,00

9 500,00

24.06.2010

10440529

5010009469

26441381 LMC s.r.o.

05.07.2010 vyhotovení GP č. 6690-136/2010 na oddělení parcel č.89 a č.2879/188 v lokalitě ul. Polní x Kollárova v k.ú.Hodonín 02.07.2010 jednorázový inzerát na Jobs.cz - obsazení místa ředitele PO ZOO

10440530

6160009849


10440531

2010057


10410995

100100196

26664488 EKODOMOV obč.sdružení

10410996

2010058


10410997

10164

7 080,00

6 726,00

24.06.2010

559 429,00

559 470,83

24.06.2010

02.07.2010 faktura za elektřinu - Horní Valy 2, za období 30.05.2009 - 27.05.2010

4 236,00

4 024,20

24.06.2010

26.06.2010 monitor Samsung 22 - Měk

22 000,00

22 000,00

23.06.2010

02.07.2010 Výukový program - Kde je kompost, tam to žije 15.-16.6.

948,00

948,00

23.06.2010

26.06.2010 toner - MěK region


8 351,00

8 351,00

23.06.2010

29.06.2010 knihy 02.07.2010 knihy

10410998

10171


5 874,00

5 874,00

23.06.2010

10410999

10184


224,00

224,00

23.06.2010

02.07.2010 knihy

10411000

10185


3 900,00

3 900,00

23.06.2010


10411001

10183


10 029,00

10 029,00

23.06.2010

02.07.2010 knihy - za prostředky obcí

10411003

210103902

25379887 AMBRA-Group, s.r.o.

2 810,00

2 810,00

23.06.2010

28.06.2010 Vyúčtování pro MěK - Flipchart

10420245

3110566


69 687,00

69 687,00

23.06.2010

31.07.2010 Vyúčtování služeb za rok 2009 - Svaz důchodců ČR, nám.. B.Martinů 5a

10410982

6160053981


202,00

202,00

21.06.2010

30.06.2010 odběr EE 8.1.2010. - 1.6.2010 - siréna Slavíkova 19, Nesyt 1

10410983

6160008638


2 177,00

2 177,00

21.06.2010

30.06.2010 vyúčtování EE Jánošíkova - fontána - za období 3.6.2009 - 31.5.2010

10410984

0761001006

63839997 OSA - ochranný svaz utor

866,00

866,00

21.06.2010

01.07.2010 poplatek za hudební produkci dne 28.5.2010

10410985

2010060

44130759 Důbravová Lada

49 644,00

49 644,00

21.06.2010

26.06.2010 osázení truhlíků na budovu radnice

10410986

922183/10


10410987

412010


10410988

110123

10410989

10179

10410990

5 247,00

5 247,00

21.06.2010


70 800,00

70 800,00

21.06.2010

30.06.2010 Dokumentace pro ÚR - Parkovací plochy Bažantnice I. etapa - 3. část


8 880,00

8 880,00

21.06.2010

24.06.2010 dezinsekce, postřik larev komárů


4 765,00

4 765,00

21.06.2010


10178


10 476,00

10 476,00

21.06.2010


10410991

10/1/03/1/1470


12 000,00

12 000,00

21.06.2010


10410993

18/2010

47999721 Městská knihovna Frýdek-M

50,00

50,00

21.06.2010

02.07.2010 poplatek za MVS za 1. pololetí 2010

10410994

402010


37 920,00

37 920,00

21.06.2010

16.07.2010 PD pro ÚR a SP - Parkovací plochy Bažantnice I. etapa 4. část - Lipová alej

10420243

3110042


25 063,00

25 063,00

21.06.2010

31.07.2010 Vyúčtování služeb za rok 2009 za objekt Městská knihovna, Brandlova 81

10420244

3110331


1 571,00

1 571,00

21.06.2010

31.07.2010 Vyúčtování služeb za rok 2009 - Masarykovo náměstí 27

10440515

104206268

25585568 Euro-Jordán, s.r.o.

38 138,00

36 231,10

21.06.2010

30.06.2010 dodávka a montáž hliníkových dveří

10440516

104600303


1 750,00

1 662,50

21.06.2010

30.06.2010 zednické práce - zapravení

10440517

2010701025


6 000,00

5 700,00

21.06.2010

16.07.2010 účelový seminář - Konečný, Štěpanovský, Dočekalová, Svobodová, Bernhardtová

10440518

100000256


16 124,00

15 317,80

21.06.2010

30.06.2010 toner - 4 krab.

10440519

100100084

25512382 AGTEK, s.r.o.

4 776,00

4 537,20

21.06.2010

26.06.2010 vyčištění klimatizační jednotky, doplnění chladiva, seřízení - Radnice

10440520

100200

63474522 NSN CS, s.r.o.

2 527,00

2 400,65

21.06.2010

16.07.2010 revize - měření zemních odporů a měření na spotřebiči v objektu RADNICE

10410973

6221040982


1 938,00

1 938,00

18.06.2010

25.06.2010 VO podchodu ČD

10410974

2100152


595,20

595,20

18.06.2010

04.07.2010 přechodné dopravní značení v Hodoníně

10410976

014

72344181 Schmidtová Kateřina

800,00

800,00

18.06.2010


10410977

201006

66609682 Bublina-agentura pro děti

7 000,00

7 000,00

18.06.2010


10410978

300202


2 491,00

2 491,00

18.06.2010

30.06.2010 Přefakturace spotřeby vody od 27.2.2010 - 26.5.2010 - Zoologická zahrada - psí útulek

Stránka 54 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10410980

1005


3 500,00

3 500,00

18.06.2010


10410981

1004


3 300,00

3 300,00

18.06.2010


10420242

62100007


6 080,00

6 080,00

18.06.2010

18.06.2010 fakturura za stravu pro účastníky výtvarného sympozia žáků základních a středních škol "Kroky k umění"

10440514

2032010


15.06.2010 právní stanovisko k pracovně právní záležitosti

10410972

10010206

26226481 Hotel Adamantino

10440511

1011034551


10440512

100910191


3 478,00

3 304,10

17.06.2010

23.06.2010 servis - pravidelná údržba

10440513

110100195

60708361 TECH-TRADE, s.r.o.

1 289,00

1 074,00

17.06.2010

09.06.2010 Tkanina pro LFB, Svařovaná síť pro LFB - restaurace Radnice jedná se o výměnu (opravu)



3 600,00

3 420,00

18.06.2010

19 800,00

19 800,00

17.06.2010


3 744,00

3 556,80

17.06.2010

25.06.2010 zlaté stránky - Jihomoravský kraj

10460023

SO/2010/128/160

fyzická osoba

600,00

600,00

17.06.2010


10460024

SD/2010/129/160

fyzická osoba

84,00

84,00

17.06.2010


10460025

SD/2010/129/160

fyzická osoba

83,00

83,00

17.06.2010


10460026

SD/2010/129/160

fyzická osoba

125,00

125,00

17.06.2010


10460027

SD/2010/129/160

fyzická osoba

125,00

125,00

17.06.2010


10460028

SD/2010/129/160

fyzická osoba

83,00

83,00

17.06.2010


10460029

284891

fyzická osoba

18,00

18,00

17.06.2010


10410966

100072010

70440263 Bednář Oldřich

4 770,00

4 770,00

16.06.2010

28.06.2010 školení

10410967

20100411


2 400,00

2 400,00

16.06.2010

28.06.2010 aktualizace testových otázek OZPD pro rok 2010

10410968

05/2010

72457716 Hrabina Tomáš

4 200,00

4 200,00

16.06.2010

10.07.2010 aktualizace vyjádření k PD - Posílení parkovacích míst před domem Cihlářská 7,8,9

10410969

11277/10


3 053,00

3 053,00

16.06.2010

21.06.2010 voda pro zaměstnance dle kolektivní smlouvy

10410970

189/2010

27712648 GEPROSTAV Hodonín v.o.s.

10 680,00

10 680,00

16.06.2010

28.05.2010 zaměření polohopisu a výškopisu, digitalizace mapy mezi objekty MěK, OSSZ a Nár. tř. 34

10410971

201554

48908991 NOEL, s.r.o.

15 420,00

15 420,00

16.06.2010

22.06.2010 Orkan Medes - odb. místo Lipová alej, Brandlova

10440502

1011032809


17 193,60

16 333,92

16.06.2010

23.06.2010 zlaté stránky - Jihomoravský kraj

10440504

1200610



10440505

100000253


10440506

21001440


9 000,00

8 550,00

16.06.2010

94 782,00

90 042,90

16.06.2010

29.06.2010 Digitální color kop.stroj, výstupní rošt, stolek úložný

2 844,00

2 766,44

16.06.2010

28.06.2010 vývoz odpadních vod - hřbitov 22.06.2010 voda heraltická - MěP

10440507

2010149


653,40

635,58

16.06.2010

10440508

6160009861


62 710,00

59 574,50

16.06.2010

Daň.dokl.na přijatou plat.za el.č.d.200506801266 - radnice

10440509

6160009849


139 920,00

138 807,00

16.06.2010

Daň.dokl.na přijatou platbu za el. č.d.200506801268 - Horní valy 2

10440510

6160009847


172 200,00

166 518,26

16.06.2010

10480035

5599993598


6 600,00

6 600,00

16.06.2010

01.07.2010 Alexandrovci, Pavel Tesař - akce, Trnkobraní

10480036

067/2010

46747362 Společnost přátel přírody

01.07.2010 samolepky nevhazujte rekladu

10410932

1/2010

48850357 Čermák Jiří

10410933

201000116

00022144 Učební středisko Minister

10410934

02030704


3 400,00

3 400,00

15.06.2010


10410935

040024

49418815 ZŠ Očovská

1 800,00

1 800,00

15.06.2010


10410936

21048


4 800,00

4 800,00

15.06.2010

22.06.2010 zhotovení a osazení informačního systému - veřejné WC

10410937

201529

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

15.06.2010

14.06.2010 provoz INFOkanálu za 5/2010

10410938

14/10

00559539 Střední škola průmyslová

5 000,00

5 000,00

15.06.2010

24.06.2010 materiální náklady spojené se zhotovením maturitní práce

10410939

3210343321


83 977,00

83 977,00

15.06.2010

11.07.2010 vybudování osvětlení přechodu pro chodce na ul. Úprkova

10410940

3210343322


107 792,00

107 792,00

15.06.2010

11.07.2010 vybudování osvětlení přechodu pro chodce na ul. Národní třída u budovy MěÚ Hodonín

10410941

210005

25824384 JAMO- PARTNER s.r.o.

13 925,00

13 925,00

15.06.2010

24.06.2010 občerstvení dne 27.5.2010 - akce MěP

10410942

2010/7


2 000,00

2 000,00

15.06.2010

22.06.2010 tlumočení 28.5.2010 - Hodonín-Zistersdorf

10410943

1001757

49824732 IMG BOHEMIA s.r.o.

1 825,00

1 825,00

15.06.2010

23.06.2010 ušlá mzda ze dne 17.5. - 18.5.2010 - jedná se hasiče, hradit z jejich rozpočtu

10410944

100211

64627233 CARITAS - VOŠs Olomouc

31 000,00

31 000,00

15.06.2010

12.07.2010 kurz Práva uživatelů soc. služeb a jejich ochrana - 3.6. a 8.6.2010

10410945

0403105612

60713224 ARAVER CZ, s.r.o.

20 490,60

20 490,60

15.06.2010

05.05.2010 náhrada škody - 5B1 2626

10410946

13100086


500 000,00

500 000,00

15.06.2010

22.06.2010 stravenky sociálka

10410947

15/10


4 000,00

4 000,00

15.06.2010


Daň.dokl.na přijatou plat.za el.č.d.200506801269, Národní třída 25

1 100,00

916,60

16.06.2010

16 875,00

16 875,00

15.06.2010

20.06.2010 občerstvení při Fotbalovém turnaji MěP dne 27.5.2010

7 518,00

7 518,00

15.06.2010


Stránka 55 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10410948

5/2010


9 450,00

9 450,00

15.06.2010

30.06.2010 na základě mandátní smlouvy za 5/2010 - Generel

10410949

8200917720


2 036,00

2 036,00

15.06.2010

04.07.2010 knihy

10410950

8200917660


1 688,00

1 688,00

15.06.2010

27.06.2010 knihy

10410951

100463


528,00

528,00

15.06.2010

23.06.2010 Vazba přírůstkových seznamů - MěK



10410952

10154


2 807,00

2 807,00

15.06.2010

21.06.2010 knihy

10410953

10159


5 524,00

5 524,00

15.06.2010

21.06.2010 knihy

10410954

10169


1 357,00

1 357,00

15.06.2010


10410955

10173


5 080,00

5 080,00

15.06.2010


10410956

10166


1 831,00

1 831,00

15.06.2010


10410957

10167


3 194,00

3 194,00

15.06.2010


10410958

10172


20 921,00

20 921,00

15.06.2010


10410959

10174


1 217,00

1 217,00

15.06.2010


10410960

10165


6 940,00

6 940,00

15.06.2010

29.06.2010 knihy - vítání občánků

10410961

11279/10


14 916,00

14 916,00

15.06.2010

21.06.2010 voda pro zaměstnance dle kolektivní smlouvy

10410962

110007


7 680,00

7 680,00

15.06.2010

25.06.2010 náklady na výuku dopravního hřiště za 5/2010

10410963

110016


35 675,00

35 675,00

15.06.2010

09.07.2010 oprava chodníku na ul. Jarošova kolem Dětského domova

10410964

392010


12 467,30

12 467,30

15.06.2010

10.06.2010 vícetisky PD pro změnu stavby před dokončením Parkoviště B, Malá kasárna

2 795 723,00

2 795 723,00

15.06.2010

06.09.2010 Parkoviště Sukova, Sukova - Bří Čapků - za 5/2010

11 520,00

10 944,00

15.06.2010

24.06.2010 VMware vSphere 4 Essentials 3 Clt

10410965

03416037


10440492

5911901655


10440493

100910177


10440495

6170005

49971379 MSO servis spol. s r. o.

1 156,00

1 098,20

15.06.2010

11.06.2010 servis - pravidelná údržba, čistící paušál - DSA

1 297 105,00

1 080 921,00

15.06.2010

21.06.2010 Stavební úpravy obj. Masarykova nám. 27 Hodonín 22.06.2010 oprava auta 2B2 7242 - MěP (faktura doručena 15.6.)

10440496

1632010

27708501 T-mastr s.r.o.

17 822,00

16 930,90

15.06.2010

10440497

1652010

27708501 T-mastr s.r.o.

1 958,00

1 860,10

15.06.2010

22.06.2010 oprava auta 2B2 7242 - MěP (faktura doručena 15.6.)

10440498

1662010

27708501 T-mastr s.r.o.

19 742,00

18 754,90

15.06.2010

22.06.2010 oprava auta 6B3 20 19 - MěP (faktura doručena 15.6.)

10440499

3260149748


22.06.2010 dobropis k faktuře 1173196260, ev.č. 10440460 na částku 38.736,39

10440500

300137504


10440501

001023320


10480034


3 473,61

2 894,68

15.06.2010

22.06.2010 Souhr.daň.dokl.č.1007407/7010067320/2010

10410929

10100245

5 352,00

5 352,00

14.06.2010

19.06.2010 2 ks Scanner HP G2410, 6 ks sluchátek s mikrofonem Genius HS


992,76

943,12

15.06.2010

12 194,00

11 584,30

15.06.2010

24.07.2010 cartridge sharp 6 ks

7 932,00

7 535,40

15.06.2010

05.07.2010 tonery

10410930

2010180577


326,59

326,59

14.06.2010

07.07.2010 vedení tisňové linky 156 za 5/2010

10410931

13050


9 660,00

9 660,00

14.06.2010


10440476

1820100160


4 021,00

3 911,34

14.06.2010

08.06.2010 dobropis k daňovému dokladu č. 4320090657 - právní rozhledy na rok 2010 - zrušen odběr

10440477

100473


1 191,00

1 131,45

14.06.2010

24.06.2010 guma do razítka, poduška, razítko

10440478

100121145

60720832 KALVEI, s.r.o.

567,00

538,65

14.06.2010

15.06.2010 dávkovač vůní a náplně - do kanceláře MěÚ

10440479

5106452984


17 528,00

17 105,28

14.06.2010

24.06.2010 roznáška HL za 6/2010

10440480

1001208


7 046,00

6 693,70

14.06.2010


10440481

1001187


109 597,20

104 338,29

14.06.2010

22.06.2010 Měsíční paušál - denní úklid městký úřad, IC, hřbitov za 5/2010

10440482

5134032796


380,00

361,00

14.06.2010

25.06.2010 QCA pro ověření el. podpisu zaměstnance - 2ks

10440483

5134031712


454,80

432,06

14.06.2010

25.06.2010 VCA - pro zaměstnance 3 ks

10440484

300133604


1 796,00

1 706,20

14.06.2010

19.07.2010 kancelářské potřeby - MěÚ - spotřeba

10440485

100910188


424,00

402,80

14.06.2010

14.06.2010 servis - oprava válc.jednotky

10440486

100000251


18 629,00

17 697,55

14.06.2010

20.06.2010 toner magenta - 3 krab., toner cyan - 1 krab.

10440487

11006009


1 011,00

983,43

14.06.2010

23.06.2010 faktura za vodné - období 27.02.2010-26.05.2010, odb.místo 131-519-0 - Purkyňova - hřbitov Hodonín

10440488

0446125806


3 816,02

3 627,23

14.06.2010

29.06.2010 telefonní hovory - pevná linka za 5/2010 - Měk

10440489

6802094617


43 848,00

43 426,70

14.06.2010

23.06.2010 sloučená faktura za dodávku tepla - HV 2 za období 1.5.2010 - 31.5.2010

10440490

1103000519


2 400,00

2 280,00

14.06.2010

14.06.2010 poplatek za provoz a servis rádiové sítě za 5/2010 - budova radnice města

10440491

111104740


1 020,00

969,00

14.06.2010


Stránka 56 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10440469

163


1 140,00

1 083,00

11.06.2010

26.06.2010 provedení revizí výtahů - hřbitov Hodonín

10440470

100086


5 280,00

5 016,00

11.06.2010

15.06.2010 měsíční poplatek internet + CAM radnice za 5/2010 - MěP

10440471

1173196257


1 027,49

976,12

11.06.2010

30.06.2010 telefonní poplatky za mobilní telefony za 5/2010 - MěP

10440472

001023037


1 392,00

1 322,40

11.06.2010

30.06.2010 tonery - MěP

10440473

001023194


1 206,00

1 145,70

11.06.2010

30.06.2010 tonery - MěP

10440474

0046410764

25620991 Mountfield a.s.

5 960,00

5 662,00

11.06.2010

26.06.2010 oprava sekačky - hřbitov Hodonín

10440475

1820100159


2 011,00

1 956,20

11.06.2010

08.06.2010 dobropis k faktuře č. 4220091216, evidenční číslo 9440819 - Právní rozhledy

10480033

1010037023


26.06.2010 školení

10440461

1000000324


10440462

10100533

63474026 PNEU PLUS s.r.o.



1 400,00

1 166,67

11.06.2010

29 550,00

28 072,50

10.06.2010

22.06.2010 docházkový terminál s připojením do LAN pro čipy i karty

345,00

327,75

10.06.2010

18.06.2010 montážní práce pneuservisu - 2B2 7242

10440463

0446104337


14 980,76

14 160,08

10.06.2010


10440464

0446167308


2 319,97

2 203,97

10.06.2010

29.06.2010 poplatek za telefonní hovory za 5/2010 - služebna MěP

10440465

1173196270


425,54

404,24

10.06.2010

30.06.2010 poplatky za telefonní hovory mobilní telefon za 5/2010 - hřbitov Hodonín

10440466

13362759


4 536,00

4 309,20

10.06.2010


10440467

001016971


711,00

675,45

10.06.2010

15.06.2010 tonery

10440468

001022929


6 468,00

6 144,60

10.06.2010

30.06.2010 tonery

10410906

10100013


1 140,00

1 140,00

09.06.2010

22.06.2010 občerstvení 3.6. - Zkvalitňování soc. služeb na Hodonínsku

10410907

048/2010


14 200,00

14 200,00

09.06.2010


10410908

100607

15196763 Ing. Marie Krejčí

18 000,00

18 000,00

09.06.2010

21.06.2010 PD - Oprava chodníků a přechodů Nár. třída a Masaryk. nám. - 2. část

10410909

20008585


4 001,00

4 001,00

09.06.2010


10410910

1032010

26256525 REDAKO s r.o.

1 584,00

1 584,00

09.06.2010

21.06.2010 přeprava Hodonín - Bučovice a zpět dne 1.6.2010

10410911

100100006


2 000,00

2 000,00

09.06.2010

17.06.2010 náklady k akci Světového den bez tabáku - 27.5.

3 300,00

3 300,00

09.06.2010

24.06.2010 nafukování heliových balonků - Veřejné forum

260,00

260,00

09.06.2010

25.05.2010 distribuce publikace Legrační dům - MěK

10410912

003/2010

61393312 Kosík Petr

10410913

91100114

61384020 Ústav pro informace a vzd

10410914

5/2010


1 842,00

1 842,00

09.06.2010

11.06.2010 knihy

10410915

8200917140


5 263,00

5 263,00

09.06.2010

21.06.2010 knihy

10410916

2007033884


1 600,00

1 600,00

09.06.2010

14.06.2010 předplatné Týden - pro MěK

10410917

8200917139


5 014,00

5 014,00

09.06.2010

22.06.2010 knihy

10410918

100100068


1 380,00

1 380,00

09.06.2010

08.06.2010 2x Stojan Reprobox na zeď XY

10410919

100100067


1 990,00

1 990,00

09.06.2010

08.06.2010 Mikrofon Comnitronic VHF - set bezdrátový

10410920

11000059

41539656 DEA ENERGETICKÁ AGENTURA,

216 000,00

216 000,00

09.06.2010

22.03.2010 PD, položkový rozpočet, průkaz energetické náročnosti - Jilemnického 6

10410921

11000123

41539656 DEA ENERGETICKÁ AGENTURA,

185 400,00

185 400,00

09.06.2010

25.04.2010 PD, 3 paré výtisky pro ŽÚ - Jilemnického 6

10410922

10100012


1 250,00

1 250,00

09.06.2010

11.06.2010 občerstvení 27.5.2010 - Hodonín - Zistersdorf

10410923

10051

61396575 Lupač Radomír

3 640,00

3 640,00

09.06.2010

04.06.2010 občerstvení 4.6.2010 - Den s Městskou policií

10410924

1014


15 000,00

15 000,00

09.06.2010

20.06.2010 náklady na výukové programy pro ZŠ a SŠ ke Dni Země

10410925

1013


20 000,00

20 000,00

09.06.2010

20.06.2010 náklady na uspořádání akce Den Země - 18.4.2010

10410926

210124

13039644 Solař Jan

3 800,00

3 800,00

09.06.2010

29.06.2010 Poplatek za roční podporu - Modul A

10410927

1005

68052979 Bydžovská Zuzana

1 000,00

1 000,00

09.06.2010


10420220

002100009


130 526,00

130 526,00

09.06.2010


10420221

006100039


60 599,00

60 599,00

09.06.2010

03.07.2010 výměna písku v pískovištích - 5/1

10420222

006100038


5 386,00

5 386,00

09.06.2010


10420223

006100037


5 636,00

5 636,00

09.06.2010

03.07.2010 vývou bioodpadu od obyvatel - 5/1

10420224

009100015


675 683,00

675 683,00

09.06.2010

03.07.2010 svoz SKO - 5/1 03.07.2010 vývoz odpadkových košů - 5/1

10420225

015100009


39 871,00

39 871,00

09.06.2010

10420226

010100010


897,00

897,00

09.06.2010


10420227

011100009


22 076,00

22 076,00

09.06.2010


10420228

005100009


24 587,00

24 587,00

09.06.2010


10420229

001100017


38 620,00

38 620,00

09.06.2010

03.07.2010 provoz SD - 5/1

Stránka 57 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10420230

014100005


31 014,00

31 014,00

09.06.2010


10420231

012100026


503 856,00

503 856,00

09.06.2010


10420232

012100025


99 325,00

99 325,00

09.06.2010


10420233

012100024


114 968,00

114 968,00

09.06.2010




10420234

012100016


1 270,00

1 270,00

09.06.2010

03.07.2010 výsadba letniček - 5/1

10420235

007100007


167 660,00

167 660,00

09.06.2010


10420236

006100043


13 540,00

13 540,00

09.06.2010

03.07.2010 oprava chodníku

10420237

006100042


8 317,00

8 317,00

09.06.2010

03.07.2010 zhotovení kontejn. stání ul. příční

10420238

006100041


2 442,00

2 442,00

09.06.2010

03.07.2010 údržba městských pítek - 5/1

10420239

006100040


2 444,00

2 444,00

09.06.2010

03.07.2010 instalace květinových truhlíků - 5/1

10420240

004100009


149 229,00

149 229,00

09.06.2010

03.07.2010 ruční očista - 5/1

10420241

008100013


47 353,00

47 353,00

09.06.2010

03.07.2010 svoz separovaných odpadů - 5/1

10440458

1173196263


1 048,10

1 001,50

09.06.2010

18.06.2010 telefonní hovory - mobilní telefony MěK

10440459

100910184


7 730,00

7 343,50

09.06.2010

18.06.2010 servis - oprava, servis - pravidelná údržba - odbor rozvoje města a OSS

10410905

08210/782

31596886 Mikulášska chata, s.r.o.

9 853,83

9 853,83

08.06.2010


10410871

29/2010

16341546 Miloslav Materna

10410873

1012

65719212 Polomík Robert

7 152,00

7 152,00

07.06.2010

15.06.2010 nerezová cedulka, podkladová mramorová deska

10 500,00

10 500,00

07.06.2010


10410874

3210343160


10410875

9010039

61744298 Šurýn Dušan

614 620,00

614 620,00

07.06.2010

15.06.2010 provoz a nájem VO - 6/2010

1 500,00

1 500,00

07.06.2010

2 000,00

2 000,00

07.06.2010

08.06.2010 demontáž pomníku na hřbitově - bude po výstavbě základu znovu vráceno zpět, jedná se o opravu a údržbu pomníku. 16.06.2010 připojení EPS 5/2010

10410876

20100301


10410877

1000166


84,00

84,00

07.06.2010

10410878

372010

16.06.2010 služby MVS


6 076,80

6 076,80

07.06.2010

10410879

03.07.2010 vícetisky PD - Parkoviště ul. Sídlištní

5508

63451492 Bubílek Bronislav Ing.

2 486,00

2 486,00

07.06.2010

06.06.2010 znalečné

10410880

033-2010-6


690,00

690,00

07.06.2010

15.06.2010 Informační tabulka - označení Family Pointu

10410881

10086


10410882

2/2010

67777155 Okresní myslivecký spolek

10410883

10086

10410884

4 800,00

4 800,00

07.06.2010


10 000,00

10 000,00

07.06.2010

11.06.2010 náklady spojené s hodnocením trofejí - Okresní chovatelská přehlídka trofejí

44013990 EDU agency s.r.o.

2 780,00

2 780,00

07.06.2010

15.06.2010 školení

1030100114


8 333,00

8 333,00

07.06.2010

15.06.2010 školení

10410885

10/2010


2 500,00

2 500,00

07.06.2010


10410886

13/2010


1 500,00

1 500,00

07.06.2010

25.06.2010 výuka anglického jazyka - 5/2010

10410887

6/2010


500,00

500,00

07.06.2010

22.06.2010 přednáška

10410888

31/10

87011603 Dospivová Monika

842,00

842,00

07.06.2010

02.07.2010 knihy

10410889

32/10


716,00

716,00

07.06.2010


10410890

33/10


1 098,00

1 098,00

07.06.2010


10410891

10160


29 816,00

29 816,00

07.06.2010


10410892

10162


11 152,00

11 152,00

07.06.2010


10410893

10161


4 232,00

4 232,00

07.06.2010


10410894

10151


8 684,00

8 684,00

07.06.2010

16.06.2010 knihy

10410895

2010762


4 338,00

4 338,00

07.06.2010


10410896

03416033


452 078,76

452 078,76

07.06.2010

04.07.2010 Oprava chodníků a přechodů Masar. nám., Národní třída - 1. etapa

10410897

03416034


116 985,72

116 985,72

07.06.2010

04.07.2010 Oprava chodníků a přechodů Mas. nám., Nár. třída - 1. etapa

10410898

03416035


1 311 152,00

1 311 152,00

07.06.2010

04.07.2010 stavební rpáce za 5/2010 - plocha před Prosincovou stávkou

10410899

1135/2010


41 400,00

41 400,00

07.06.2010

10410900

20100168

73667803 Žáková Martina

5 850,00

5 850,00

07.06.2010

04.07.2010 polohopisné a výškopisné zaměření území hřbitova a vypracování polohop. a výšk. zaměření přilehlého území hřbitova 14.06.2010 ubytování a stravné - Konečný Roman, Říhák Pavel a Lustig Stanislav

10410901

2010144


2 880,00

2 880,00

07.06.2010

14.06.2010 doprava - volby

10410902

58/2010


3 808,00

3 808,00

07.06.2010

17.06.2010 kopie GP

10410903

05/06/10

49420062 Holoušová Pecuchová Lenka

32 150,00

32 150,00

07.06.2010

15.06.2010 zpracování PD - Dětské hřiště ul. Luční

Stránka 58 z 90


Číslo fak. dod.

10410904

372010


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

250 849,80

250 849,80

07.06.2010

10420219

62100006

17.06.2010 PD pro SP - IS Rybáře I. etapa, 3. stavba


12 894,00

12 894,00

07.06.2010

10.06.2010 občerstvení 28.5.2010- Hodonín-Zistersdorf 2010

7 000,00

6 650,00

07.06.2010

15.06.2010 poskytnutí právní pomoci - za 5/2010

19,96

18,97

07.06.2010

10.06.2010 dobropis k daňovému dokladu 1171851125, ev.číslo 10440366

9 000,00

8 718,75

07.06.2010

21.06.2010 internet za 5/2010



10440444

1762010


10440445

3260145161


10440446

121004408


10440447

1551767320


66 080,32

62 791,02

07.06.2010

19.06.2010 daňový doklad za spotřebu PHM za 5/2010

10440448

20100735


86 637,10

85 497,43

07.06.2010

01.07.2010 tisk HL 6/2010

10440449

2300120907

61058904 GTS NOVERA a.s.

38 700,00

36 765,00

07.06.2010

22.06.2010 připojení k internetu

10440450

403310038


14 510,40

13 784,88

07.06.2010

14.06.2010 obuv HI-TEC MAGNUM ELITE SPIDER 3,0 - 8 ks, MěP

10440451

300128904


23 565,00

22 386,75

07.06.2010

13.07.2010 toaletní potřeby - MěÚ Hodonín

10440452

300128804


28 273,00

26 859,35

07.06.2010

13.07.2010 kancelářské potřeby - MěÚ Hodonín

10440453

2010045


9 440,00

8 968,00

07.06.2010

27.06.2010 oprava omítek v kapli na hřbitově v Hodoníně

10440454

2300138073


24 016,00

23 122,39

07.06.2010

17.06.2010 telefonní hovory + interner za 5/2010

10440455

5134015567


10440457

3060000088

15051145 KonekTel a.s.

10480030

1010037


10480031

5599993163


10480032

78200/10

60723858 Atelier Šilhan s.r.o

816,00

775,20

07.06.2010

18.06.2010 časové razítko-fixní paušál

18 829,20

17 887,74

07.06.2010

10.06.2010 Vysílačka, anténa, ant. svod, baterie do vysílačky - do auta MěP

1 400,00

1 400,00

07.06.2010

07.06.2010 školení

10 550,00

10 550,00

07.06.2010

22.06.2010 vstupenky Alexandrovci, Čarovné tóny Macochy, Glanc, Pavel Tesař

3 906,00

3 255,00

07.06.2010

22.06.2010 zvonky, píšťalka, knoflík, srdíčka 14.06.2010 Faktura č. 4210341190, papíry do PA

10480029

4210341190


21 715,00

18 095,80

04.06.2010

10410866

110108


7 680,00

7 680,00

03.06.2010

11.06.2010 postřik larev komárů

10410867

201003


8 195,00

8 195,00

03.06.2010

16.06.2010 malířské a natěračské práce na N.T. 25

10410868

30071


3 500,00

3 500,00

03.06.2010


10410869

5036/2010


123,00

123,00

03.06.2010

14.06.2010 praní prádla - 5/2010 - utěrky do kanceláří starosty, místostarostů a tajemnice

10410870

20100140


69 126,00

69 126,00

03.06.2010

03.06.2010 propisky, bločky a upomínkové předměty, samolepky, pamětní předměty

10440440

001021326


10 958,00

10 410,10

03.06.2010

21.06.2010 tonery

10440441

2010700920


2 400,00

2 280,00

03.06.2010

30.06.2010 školení - účelový seminář, Ing. Maňák, Ing. Bernhardtvoá

10440442

1001


6 710,00

6 374,50

03.06.2010

31.05.2010 materiál a práce na hřbitově Hodonín

10440443

21046


720,00

684,00

03.06.2010

15.06.2010 umístění předaných podkladů na informační tabuli na ulici Velkomoravská

10410846

2010/10


19 000,00

19 000,00

02.06.2010

28.06.2010 PD - Zastřešení vstupu do objektu NT 25 vč. statického posouzení a požární zprávy

10410847

2010002

60351870 Šugl Oldřich

39 900,00

39 900,00

02.06.2010

10.06.2010 znalecký posudek - ocenění souboru akcií spol. VaK Hodonín

10410848

10/292

15589731 Nopová Stanislava

558,00

558,00

02.06.2010


10410849

10/291


508,00

508,00

02.06.2010


10410850

10/290


747,00

747,00

02.06.2010


10410851

10/289


1 504,00

1 504,00

02.06.2010


10410852

200461

13342924 Suchl Jan

39 694,00

39 694,00

02.06.2010


10410853

10152


6 222,00

6 222,00

02.06.2010


10410854

10157


15 385,00

15 385,00

02.06.2010


10410855

11003846


2 235,00

2 235,00

02.06.2010

10.06.2010 knihy

10410856

10146


4 956,00

4 956,00

02.06.2010

15.06.2010 knihy

10410857

10156


3 711,00

3 711,00

02.06.2010


10410858

11003845


2 637,00

2 637,00

02.06.2010


10410859

2010067

14663376 Stokláska Svatopluk

3 750,00

3 750,00

02.06.2010

07.06.2010 zámečnické práce - výstava

10410860

2010063


53 640,00

53 640,00

02.06.2010

04.06.2010 výstavní panely

10410861

4908026919

61860476 Sodexho Pass ČR a.s.

322 000,00

322 000,00

02.06.2010

09.06.2010 stravenky 6/2010

10410862

6/2010


4 500,00

4 500,00

02.06.2010

20.06.2010 výuka angličtiny za 5/2010

10410863

10/0324


90 000,00

90 000,00

02.06.2010

10.06.2010 výroba TV Slovácko

10410864

1100370


3 742,00

3 742,00

02.06.2010

08.06.2010 Plakáty A2 - Dny bez úrazu

10410865

2010/289

44013990 EDU agency s.r.o.

1 290,00

1 290,00

02.06.2010

04.06.2010 školení

Stránka 59 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10420218

039001003


1 950,00

1 950,00

02.06.2010

14.06.2010 výlep plakátů - volby do PS ČR

10480028

210072


1 290,00

1 290,00

02.06.2010

03.06.2010 školení Mezitimní účetní závěrka k 30. 6. - Vojtíšková Dagmar

10410842

4/2010


11 700,00

11 700,00

01.06.2010

07.06.2010 tesařské práce, výroba a montáž dřevěného schodiště v přístavišti u Jezu

10410843

4/2010


16 000,00

16 000,00

01.06.2010

31.05.2010 Montáž paluby mola v přístavišti u Jezu

10410844

04/2010

75170396 Bílková Jana

6 000,00

6 000,00

01.06.2010

10.06.2010 tlumočení pro delegaci města Hodonína ve Stolbergu/Harzu - 29.4. - 1.5.2010

10410845

05/2010

75170396 Bílková Jana

3 000,00

3 000,00

01.06.2010

10.06.2010 tlumočení v NJ v ST.Pölten oda 11.-12.5.2010

10410824

1011429


10 460,00

10 460,00

31.05.2010


10410825

100100002

64484688 Čajková Jitka

5 000,00

5 000,00

31.05.2010




10410826

20100969

48135267 Úřad pro technickou norma

10 000,00

10 000,00

31.05.2010

09.06.2010 přístup k ČSN ve formátu PDF

10410827

22/2010


7 200,00

7 200,00

31.05.2010

06.06.2010 pozvánky na vernisáž CMYK, pamětní listy, plakáty

10410828

201000350


19 280,00

19 280,00

31.05.2010

03.06.2010 vzdělávací kurz pro MěP - 13.5. - 19.5.2010

10410829

100423


3 941,00

3 941,00

31.05.2010

08.06.2010 Poháry +štítky laser MěP Hodonín

10410830

100258


1 450,00

1 450,00

31.05.2010


10410831

013


5 500,00

5 500,00

31.05.2010


10410832

03416024


120 082,00

120 082,00

31.05.2010

23.06.2010 litinové sloupky s řetězy, přídlažby a záhonové obrubníky na světelné křižovatce

10410833

5528


3 600,00

3 600,00

31.05.2010


10410834

100100195

49973746 SURGEO, s.r.o.

1 800,00

1 800,00

31.05.2010

06.06.2010 ověření kopie GP

93 531,00

93 531,00

31.05.2010

05.07.2010 Lesní hospodářská osnova

6 500,00

6 500,00

31.05.2010

10.06.2010 výtvarné a grafické zpracování materiálů k akcím 160. výročí narození TGM 31.05.2010 Prezentační poplatek do soutěže Stavba roku 2010

10410835

1020000027

65279191 LESOPROJEKT BRNO, a.s.

10410836

4/2010


10410837

2010053

00273309 ABF-Nadace pro rozvoj arc

32 400,00

32 400,00

31.05.2010

10410839

100000219


9 900,00

9 900,00

31.05.2010

09.06.2010 toner - volby do PS

10410840

919228/10


10 004,00

10 004,00

31.05.2010


34 824,00

34 824,00

31.05.2010

28.06.2010 monotorovací práce - zrekultivovaná skládka odpadů Rohatec - kolonie

876,00

832,20

31.05.2010

16.06.2010 toner HP LJ 1005 30.06.2010 revize spotřebičů v restauraci Radnice - bude přefakturováno panu Buštíkovi

10410841

0852010

26917785 HS geo, s.r.o.

10440437

001021142


10440438

100165

63474522 NSN CS, s.r.o.

1 008,00

840,00

31.05.2010

10440439

11005435


341,00

331,70

31.05.2010

11.06.2010 vodné za období 20.02.2010 - 26.05.2010 - Purkyňova odb.místo 131-517-0 - hřbitov

10410803

2100140


10 516,80

10 516,80

28.05.2010

05.06.2010 přechodné dopravní značení - přechod pro chodce Wilsonova

270 045,60

270 045,60

28.05.2010

07.06.2010 za provoz MHD za 4/2010

4 384,80

4 384,80

28.05.2010

20.06.2010 Dárkové certifikáty TGM, Pamětní list Pochod TGM

10410804

1321000004


10410805

20100695


10410806

1070000143

27904610 Dřevocentrum CZ, s.r.o.

1 688,00

1 688,00

28.05.2010

09.06.2010 překližka truhlářská

10410807

59/2010


3 960,00

3 960,00

28.05.2010

04.06.2010 notářská činnost

10410808

1200000312

18200010 Bas s.r.o.

38 249,00

38 249,00

28.05.2010

24.06.2010 Výměna kanalizace Patočkova 17-19

10410809

50-10


7 910,00

7 910,00

28.05.2010

10.06.2010 hydrogeologický posudek možnosti vsakování srážkových vod z parkoviště ul. Rodinova

10410810

100080


27 444,00

27 444,00

28.05.2010

08.06.2010 výroba a montáž dvoukřídlové brány - skládka Hliník

10410811

210035


10410812

21044


576,00

576,00

28.05.2010

07.06.2010 oprava osvětlení informační cedule - IC

3 540,00

3 540,00

28.05.2010


10410814

10149


239,00

239,00

28.05.2010

09.06.2010 knihy

10410815

10147


22 271,00

22 271,00

28.05.2010


10410816

10135


7 544,00

7 544,00

28.05.2010

08.06.2010 knihy

10410817

10144


5 356,00

5 356,00

28.05.2010

08.06.2010 knihy

10410818

10138


6 849,00

6 849,00

28.05.2010

08.06.2010 knihy

10410819

8200917013


5 961,00

5 961,00

28.05.2010

15.06.2010 knihy

10410820

8200917014


2 345,00

2 345,00

28.05.2010

13.06.2010 knihy

10410821

10148


7 910,00

7 910,00

28.05.2010


10410823

4908026947


1 380,00

1 380,00

28.05.2010

09.06.2010 stravenky - volby

10480027

104701204

45274851 SEVT, a.s.

1 539,00

1 391,90

28.05.2010

24.05.2010 mapy

10400005

100027


21 905,00

21 905,00

26.05.2010

04.06.2010 Faktura č. 006100027, obsluhování parkovacích automatů za 4/2010

10410789

21100008


147 552,00

147 552,00

26.05.2010

25.06.2010 Oprava komunikace ul. Wilsonova

Stránka 60 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10410790

2/2010

69103429 Hanousková Růžena

3 340,00

3 340,00

26.05.2010


10410791

10/21

72458330 Foltýn Josef

1 420,00

1 420,00

26.05.2010

02.06.2010 oprava vertikálních žaluzií - MěK

10410792

1000002

25317776 DELIJA s.r.o.

500,00

500,00

26.05.2010

20.05.2010 Přednáška dne 12.5.2010

10410793

631022


3 602,00

3 602,00

26.05.2010

08.06.2010 hry a pexesa

42 658,00

42 658,00

26.05.2010

04.06.2010 vybavení místnosti Family Point

3 206,00

3 206,00

26.05.2010

01.06.2010 káva, cukr, voda - volby - placeno z reprefondu p. starostky 07.06.2010 guma do razítka, karta A6 - soc.



10410794

212010


10410795

9690/10


10410796

100417


885,00

885,00

26.05.2010

10410797

362010


77 400,00

77 400,00

26.05.2010

04.06.2010 PD - změna stavby PD parkoviště B, Malá kasárna

10410798

0916/0122/10

47813059 Slezská univerzita v Opav

78 250,00

78 250,00

26.05.2010

08.06.2010 Vzdělávací program - Zkvalitňování soc. služeb na Hodonínsku - modul Prevence vyhoření

10420196

012100020


112 890,00

112 890,00

26.05.2010

09.06.2010 výsadba dřevin - naučná stezka

10420197

007100006


174 630,00

174 630,00

26.05.2010


10420198

012100021


150 440,00

150 440,00

26.05.2010


10420199

012100022


123 090,00

123 090,00

26.05.2010


10420201

006100029


4 310,00

4 310,00

26.05.2010


10420202

006100030


148 518,00

148 518,00

26.05.2010

09.06.2010 výměna písku v pískovištích 09.06.2010 vývoz bioodpadu - 4/2

10420203

006100031


5 636,00

5 636,00

26.05.2010

10420204

006100032


316,00

316,00

26.05.2010

09.06.2010 svoz TKO - U Červených domků

10420205

006100033


1 315,00

1 315,00

26.05.2010

09.06.2010 odvoz odpadu od obyvatel - 4/2

10420206

006100034


6 242,00

6 242,00

26.05.2010


10420207

015100008


45 827,00

45 827,00

26.05.2010


10420208

006100035


21 336,00

21 336,00

26.05.2010


10420209

006100036


2 309,00

2 309,00

26.05.2010

09.06.2010 nářadí a ochranné pomůcky pro VPP - 4/2

10420210

009100014


5 288,00

5 288,00

26.05.2010


10420211

011100008


21 096,00

21 096,00

26.05.2010


10420212

016100007


3 032,00

3 032,00

26.05.2010

09.06.2010 oprava košů - 4/2

10420213

001100016


39 750,00

39 750,00

26.05.2010

09.06.2010 provoz SD - 4/2

10420214

008100011


52 564,00

52 564,00

26.05.2010


10420215

017100013


246,00

246,00

26.05.2010

09.06.2010 odvoz odpadu - 4/2 - MěK

10420216

017100014


1 232,00

1 232,00

26.05.2010

09.06.2010 odvoz odpadu - 4/2 - OOVV

10420217

016100008


3 059,00

3 059,00

26.05.2010


10440428

100100180


2 424,00

2 020,00

26.05.2010

07.06.2010 monitorování tepelného kanálu za knihovnou

10440429

100910163


613,00

582,35

26.05.2010

01.06.2010 oprava - pravidelná údržba kopírka kancelář tajemnice a odbor IaÚ

10440430

5134007508


303,20

288,04

26.05.2010

04.06.2010 VCA pro zaměstnance - 2 ks

10440431

5134005117


380,00

361,00

26.05.2010


10440432

2010129


653,40

635,58

26.05.2010


10440433

0610388231


66 617,04

67 058,16

26.05.2010

07.06.2010 faktura za dodávky plynu - období 14.05.2009-17.05.2010 - Dvořákova 2223/3 - MěP 02.06.2010 docházkový terminál s připojením do LAN pro čipy i karty - výměna za neopravitelný

10440434

1000000275


29 550,00

28 072,50

26.05.2010

10440435

100910164


3 429,00

3 257,55

26.05.2010

07.06.2010 oprava a pravidelná údržba kopírek na DSA

10440436

6016

47897597 Cyklocentrum

1 760,00

1 672,00

26.05.2010

28.05.2010 oprava a seřízení 2 služebních kol

10410769

100257


3 600,00

3 600,00

25.05.2010


10410770

10100011


500,00

500,00

25.05.2010

09.06.2010 balíčky na akci Den dětí 2010

10410771

2010019


400,00

400,00

25.05.2010

02.06.2010 ubytování 2 osob dne 27.4.2010 - MěK

10410772

20/2010


1 716,00

1 716,00

25.05.2010

31.05.2010 Uznání ke Dni dětí - 26 ks

10410773

1100349


3 742,00

3 742,00

25.05.2010

03.06.2010 Plakáty A2 - Veřejné forum

10410774

1100348


3 742,00

3 742,00

25.05.2010

03.06.2010 Plakáty A2 - Světový den bez tabáku

10410775

103120


3 842,00

3 842,00

25.05.2010

02.06.2010 doprava osob dne 23.4. do Brna

10410776

201100025

62968041 VERKON s.r.o.

9 900,00

9 900,00

25.05.2010

31.05.2010 náustek k přístroji Dräger, náustek se zpětným ventilem

10410777

13100077


500 000,00

500 000,00

25.05.2010


Stránka 61 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10410778

20100021


14 868,00

14 868,00

25.05.2010

22.05.2010 vitrina prosklená - MěK

10410779

20100020


10 536,00

10 536,00

25.05.2010

22.05.2010 dětský stůl , kontejner - MěK

10410780

10010489


43 200,00

43 200,00

25.05.2010

12.06.2010 překop vozovky ul. Národní třída

10410781

10142


8 098,00

8 098,00

25.05.2010




10410782

10143


5 211,00

5 211,00

25.05.2010


10410783

10132


9 093,00

9 093,00

25.05.2010

02.06.2010 knihy

10410784

42010

12461008 Luboš Naar

3 500,00

3 500,00

25.05.2010


10410785

1033500211


1 400,00

1 400,00

25.05.2010

02.06.2010 školení

10410786

10010494


27 702,00

27 702,00

25.05.2010

28.05.2010 zapravení povrchu vozovky na ul. Národní třída

10410787

13


2 500,00

2 500,00

25.05.2010


10410788

04/2010


78 240,00

78 240,00

25.05.2010

18.06.2010 PD - Stavební úpravy MK a chodníku G.Preissové

10420184

039001002


2 000,00

2 000,00

25.05.2010

03.06.2010 vstupenky na filmové představení dle vlastního výběru - Nejlepší tablo 2010

10420185

002100008


212 575,00

212 575,00

25.05.2010


10420186

009100013


801 442,00

801 442,00

25.05.2010

09.06.2010 svoz SKO - 4/2

10420187

012100023


411 421,00

411 421,00

25.05.2010


10420188

004100008


174 414,00

174 414,00

25.05.2010

09.06.2010 ruční očista - 4/2

10420189

001100015


18 861,00

18 861,00

25.05.2010


10420190

001100014


40 080,00

40 080,00

25.05.2010


10420191

017100016


62,00

62,00

25.05.2010

09.06.2010 odvoz odpadu - 4/2 - sociální

10420192

017100015


118,00

118,00

25.05.2010

09.06.2010 odvoz odpadu - 4/2 - MěP

10420193

005100008


32 535,00

32 535,00

25.05.2010


10420194

008100012


3 715,00

3 715,00

25.05.2010

09.06.2010 prodej pytlů - 4/2

10420195

012100019


477,00

477,00

25.05.2010

09.06.2010 terénní úpravy po deratizaci

10440423

3260139773


361,32

343,25

24.05.2010

01.06.2010 dobropis k daňovému dokladu 1171851128 - zaevidový pod ev.č. 10440360 - MěK

10440424

88253133


4 524,00

4 297,80

24.05.2010

03.06.2010 tisková jednotka

10440425

100279

65383591 Koubek Luděk

5 492,00

5 217,40

24.05.2010

31.05.2010 výměna pneu - 2B2 7242, 2B5 5275, 1B9 9466, 6B3 2019 - MěP

10440426

192010


109 621,00

91 351,00

24.05.2010

28.05.2010 nákup židlí do velkého sálu HV 2 - MěÚ Hodonín

10440427

1070100107


190,00

180,50

24.05.2010

21.05.2010 nová SIM pro limnigraf + aktivace pro limnigraf

10410768

201001

26895790 Společenství vlastníků Br

1 541,00

1 541,00

21.05.2010

04.05.2010 fakturace za umístění prvku systému varování na budově Brandlova 82

10440421

88253127


1 802,40

1 712,28

21.05.2010

02.06.2010 toner žlutý 1 ks - kopírka soc. odboru

10440422

852010


213 360,00

177 800,00

21.05.2010

10410762

19


13 534,00

13 534,00

20.05.2010

11.06.2010 vypracování projektové dokumentace "Novostavba pavilonu pro žirafy a zebry ZOO Hodonín" - konečný doplatek 22.05.2010 instalatérské práce - Family Point

10410763

17/2010


4 092,00

4 092,00

20.05.2010

27.05.2010 plakáty, letáky

10410764

18/2010


16 632,00

16 632,00

20.05.2010

28.05.2010 pexeso dětské - 1 000 ks - přímá spotřeba

10410765

4/2010


10410766

100100045


9 000,00

9 000,00

20.05.2010

02.06.2010 Dle mandátní smlouvy č. 01/2009 - Generel - 4/2010

57 000,00

57 000,00

20.05.2010

16.06.2010 Pokácení původní ovocné aleje vč. náletových dřevin - Nesyt

10410767

201001


5 000,00

5 000,00

20.05.2010

02.06.2010 malířské práce - kaple hřbitov

10440414

620510


9 000,00

8 550,00

20.05.2010

30.05.2010 servisní údržba městkého kamerového dohlížecího systému za duben 2010 - MěP

10440415

10010016

45194165 KORD Jeseník spol. s r.o.

219 026,00

182 522,00

20.05.2010

27.05.2010 faktura za provedené práce dle dodatku č. 2 k DOD 547/09 na akci: Rekonstrukce obdvodového pláště a výměna oken a venkovních dveří administrativní budovy TESPRA v Hodoníně

10440416

1142010

12215031 Rous Karel

2 280,00

1 900,00

20.05.2010

10.05.2010 provedení provozní revize tlakové nádoby a kontrolu plynového zařízení - provoz Radniční restaurace Hodonín

10440417

17


2 717,00

2 581,15

20.05.2010

20.05.2010 provedené instalatérské práce - oprava pisoárů na WC II. patro - budova MěÚ Hodonín, HV 2

10440418

110151


10440419

100100043


891,00

846,45

20.05.2010

28.05.2010 vizitky pro pracovníky MěÚ Hodonín

25 608,00

21 340,00

20.05.2010

13.06.2010 likvidace zahradní chatky a zabezpečení studny v prostoru budoucího parkoviště u letního koupaliště v Hodoníně

Stránka 62 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10440420

100100044


25 200,00

21 000,00

20.05.2010

13.06.2010 likvidace černé skládky v prostoru budoucího parkoviště u letního koupaliště v Hodoníně

10410712

10134


11 411,00

11 411,00

19.05.2010


10410713

10137


26 596,00

26 596,00

19.05.2010


10410714

26

27363325 Rekreační středisko RADAV

5 550,00

5 550,00

19.05.2010


10410715

100508/2010


37 579,00

37 579,00

19.05.2010

26.05.2010 sáček Zelený - 72 800 ks

10410716

21041


26.05.2010 umístění podkladů na informační tabuli Velkomoravská

10410717

100361


10410718

1012301573


10410719

2010607

10410720

10100010

10410721



720,00

720,00

19.05.2010

2 160,00

2 160,00

19.05.2010

19.05.2010 výplatní lístek - dávky hmotné nouze

66 728,00

66 728,00

19.05.2010

25.05.2010 materiál


3 083,00

3 083,00

19.05.2010



2 250,00

2 250,00

19.05.2010

28.05.2010 občerstvení 7.5., 11.5., 14.5. - Zkvalitňování soc. služeb

2100188

46902589 S&K PUBLIC spol. s r.o.

1 062,00

1 062,00

19.05.2010

25.05.2010 Vizuální značení Family Point

10410722

55/2010


3 864,00

3 864,00

19.05.2010

20.05.2010 notářská činnost

10410723

1033500188


1 800,00

1 800,00

19.05.2010

27.05.2010 školení

10410724

300151


6 500,00

6 500,00

19.05.2010

26.05.2010 občerstvení 1.5.2010

10410725

10-28


12 000,00

12 000,00

19.05.2010

10.06.2010 vícetisky a aktualizace rozpočtu - Park Brněnská velká kasárna

10410726

110002


8 510,00

8 510,00

19.05.2010

24.05.2010 výuka na dětském dopravním hřišti za 4/2010 -

10410727

110004


5 000,00

5 000,00

19.05.2010

24.05.2010 soutěž základních škol DSMC - v rámci okresu

10410728

2010001

60351870 Šugl Oldřich

22 850,00

22 850,00

19.05.2010

28.05.2010 konzultace - odkup akcií

10410730

0012010

76111806 Přikrylová Blanka

10410731

5133983807


10410732

6221039792


10410733

1005004888

00537772 INTERGRAM

10410734

5010000687


10410735

11005154

10410736

11005024

10410737

11005023


10410738

012


750,00

750,00

19.05.2010

30.05.2010 konzultace - Komunitní plánování soc. služeb

14 608,10

14 608,10

19.05.2010

26.05.2010 odměna za SIPO za 5/2010 - dle Mandátní smlouvy

1 985,00

1 985,00

19.05.2010

26.05.2010 odběr VO podchod ČD

911,00

911,00

19.05.2010

14.08.2010 poplatek za hudební produkci

1 152,00

1 152,00

19.05.2010

26.05.2010 Kalibrace - zkouška přesnosti


136,00

136,00

19.05.2010

28.05.2010 vodné - pítko Tyršova


3 176,00

3 176,00

19.05.2010

28.05.2010 vodné stočné - stacionář Anenská - přefakturace

117,00

117,00

19.05.2010

28.05.2010 vodné Wilsonova

2 200,00

2 200,00

19.05.2010


10410739

10553/2010


15 223,00

15 223,00

19.05.2010

29.05.2010 znalecký posudek na dopravní nehodu

10410740

8200916185


2 802,00

2 802,00

19.05.2010


10410741

8200916186


4 428,00

4 428,00

19.05.2010

05.06.2010 knihy

10410742

10133


5 291,00

5 291,00

19.05.2010


10410743

10125


10410744

100100053


3 845,00

3 845,00

19.05.2010

27.05.2010 knihy

10 719,00

10 719,00

19.05.2010

18.05.2010 ozvučovací systém

10410745

2010/00252

10410746

10136

27259111 Nakladatelství Thovt s.r.

2 177,10

2 177,10

19.05.2010

14.05.2010 knihy


5 617,00

5 617,00

19.05.2010

10410747


10130


5 261,00

5 261,00

19.05.2010

31.05.2010 knihy

10410749

151/2010


10 000,00

10 000,00

19.05.2010

10.06.2010 PD - Bezbarierový vstup do budovy ZŠ Mírové nám.

10410750

152/2010


18 000,00

18 000,00

19.05.2010

10.06.2010 PD - Přístavba vstupu s bezbariérovou rampou pro ZŠ Červené domky

10410751

03416022


448 506,20

448 506,20

19.05.2010

12.06.2010 Oprava chodníků a přechodů Masarykvoo nám., Národní třída - 1. etapa

1 165 085,56

1 165 085,56

19.05.2010

12.06.2010 Oprava chodníků a přechodů Masarykovo náměstí - Národní třída - 1. etapa

2 903,00

2 903,00

19.05.2010

01.06.2010 náklad - Den Země, Zdravé město a MA 21

50 000,00

50 000,00

19.05.2010

14.05.2010 PD - Odvedení srážkových vod z objektu MěP

10410752

03416021


10410753

100100003


10410754

0110


10410755

162010


585,00

585,00

19.05.2010

22.05.2010 květiny

10410756

142010


2 730,00

2 730,00

19.05.2010

20.05.2010 květiny

10410757

8482/10


10410758

153/2010


1 439,00

1 439,00

19.05.2010


29 000,00

29 000,00

19.05.2010

13.06.2010 PD - Oprava soc. zařízení ZŠ Vančurova

10410759

5810

26239353 Kroměřížská CK TINA s.r.o

3 884,00

3 884,00

19.05.2010


10410760

2010068


1 200,00

1 200,00

19.05.2010

02.06.2010 ubytování a školení

Stránka 63 z 90


Číslo fak. dod.

10410761

137/2010

27708501 T-mastr s.r.o.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

13 016,00

13 016,00

19.05.2010

10420181

039001001


03.06.2010 oprava vozu - náhrada škody na základě pojistné události - zápočet s POU ve výši 8.016,- kč

8 330,00

8 330,00

19.05.2010

26.05.2010 služby spojené s Miniekojarmarkem dne 22.4.2010

10420182

600262010


10440410

21000272010

45475199 ARTESIA

2 300,00

2 300,00

19.05.2010

17.06.2010 dodávka a montáž vodoměru - kotelna budovy Tespra

22 800,00

19 000,00

18.05.2010

10440411

001019239


11.06.2010 odbourání a likvidace podzemního lapače tuků v DK Hodonín

10 772,00

10 233,40

18.05.2010

10440413

101000059


07.06.2010 tonery

2 238,00

2 126,10

18.05.2010

20.05.2010 oprava rozbitého okenního skla - dodávka a montáž izolačního dvojskla - MěK

10440400

11005110

10440401

11005057


17 174,00

16 705,62

17.05.2010

28.05.2010 vodné a stočné NT 373/25 - odb.m.130-348-0 za období 02.02.2010 - 04.05.2010


22 877,00

22 572,39

17.05.2010

28.05.2010 vodné, stočné a srážková voda - NT373/25, odb.m. 130-277-0 za období 02.02.2010 - 04.05.2010


10440402

5133999752


10440403

100363


10440404

100100927

10440405

300106804

10440406

3040100492

10440407


380,00

361,00

17.05.2010

26.05.2010 QCA - pro ověření el.podpisu zaměstnance - 2ks

1 610,00

1 529,50

17.05.2010

19.05.2010 razítko, gumy do razítka, podušky - pro přestupky, změna odboru


228,00

216,60

17.05.2010

25.05.2010 udržovací poplatek za doménu hodonin.cu


954,00

906,30

17.05.2010

21.06.2010 páska do psacích strojů pro Erika foliová - na sklad 906,30 Kč

15051145 KonekTel a.s.

1 074,66

1 020,93

17.05.2010

21.05.2010 oprava vysílačky - MěP

11005108


5 435,00

4 940,91

17.05.2010

10440408

11005078


12 279,00

12 001,29

17.05.2010

28.05.2010 vodné, stočné, srážková voda - Sadová, Hodonín (tržnice), odb.m.130-346-0 za období 16.02.2010 12.05.2010 28.05.2010 vodné, stočné, srážková voda NT 3957/36, odb.m. 130-300-0 - MěK za období 13.02.2010 - 12.05.2010

10440409

11005077


4 919,00

4 784,85

17.05.2010

28.05.2010 vodné, stočné, srážková voda Dvořákova 2223/3, odb.m.130-299-0 - MěP za období 03.02.2010 - 05.05.2010

10440398

100910158


28 701,00

27 265,95

14.05.2010

10440399

150072931


1 680,00

1 634,18

14.05.2010

26.05.2010 servis na barevných kopírkách, pravidelná údržba s výměnou mat. dle doporučení výrobce - MX2600 podatelna 29.05.2010 právní rádce od 5/2010-4/2011

10480025

5599991458


4 167,00

4 167,00

14.05.2010

29.05.2010 Vstupenky Carmen, Divadlo KALICH, Dracula

10480026

201000478

25824449 Turistické známky s. r. o

4 200,00

3 500,00

14.05.2010

21.05.2010 Turistické známky

20 471,00

19 677,41

13.05.2010

26.05.2010 roznáška HL 5/2010

6 000,00

6 000,00

12.05.2010

20.05.2010 pískoviště z PP plastu - chata Radějov

10440397

5106440610


10410696

100100148

27708446 Bresco a.s.

10410697

2010180449


10410698

03416019


340,79

340,79

12.05.2010

09.06.2010 vedení tísňové linky 156 za 4/2010

1 957 092,00

1 957 092,00

12.05.2010

10.06.2010 Parkoviště Sukova, Sukova - Bří Čapků

10410699

201000015

65378857 Opluštil Radek

47 160,00

47 160,00

12.05.2010

22.03.2010 zhotovení hodnotící zprávy

10410700

10127


25 139,00

25 139,00

12.05.2010


10410701

11004738


9 931,00

9 931,00

12.05.2010

24.05.2010 vodné stočné - fontána - za období 30.1.2010 - 30.4.2010

10410702

11004720


410,00

410,00

12.05.2010

24.05.2010 vodné stočné pítko D. Valy - za období 31.10.2009 - 30.4.2010.

10410703

201010073

65018826 Sdružení uživatelů knihov

29.05.2010 Členský poplatek za rok 2010 - MěK

10410704

300100204


10410705

10118


2 000,00

2 000,00

12.05.2010

13 913,00

13 913,00

12.05.2010

16.06.2010 kancel. materiál - volby do poslanecké sněmovny

4 874,00

4 874,00

12.05.2010

24.05.2010 knihy

10410706

10111


9 607,00

9 607,00

12.05.2010

24.05.2010 knihy

10410707

10129


9 144,00

9 144,00

12.05.2010


10410708

1009627


1 112,00

1 112,00

12.05.2010


10410709

201506

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

12.05.2010


10410710

16/2010


3 000,00

3 000,00

12.05.2010

20.05.2010 grafické práce

10420157

201010655


3 311,00

3 311,00

12.05.2010

24.05.2010 oprava chodníku MŠ Vrchlického

10420158

201010586


318,00

318,00

12.05.2010

13.05.2010 zhotovení tabulky - provozní řád na dětském hřišti

10420159

009100011


770 048,00

770 048,00

12.05.2010

05.06.2010 svoz SKO - 4/1

10420160

012100018


259 723,00

259 723,00

12.05.2010


10420161

002100007


130 840,00

130 840,00

12.05.2010


10420162

007100005


159 059,00

159 059,00

12.05.2010


10420164

016100006


14 003,00

14 003,00

12.05.2010


10420165

011100007


28 259,00

28 259,00

12.05.2010


Stránka 64 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10420166

009100012


5 924,00

5 924,00

12.05.2010

10420167

012100017


526,00

526,00

12.05.2010

05.06.2010 údržba veřejné zeleně - zásyp sondy Purkyňova

10420168

006100023


1 495,00

1 495,00

12.05.2010

05.06.2010 postřik proti komárům - 4/1


Dat. splatnosti Popis 05.06.2010 uložení odpadu - 4/1

10420169

006100026


1 631,00

1 631,00

12.05.2010

05.06.2010 ochranné a pracovní pomůcky pro VPP

10420170

006100025


4 656,00

4 656,00

12.05.2010


10420172

006100024


28 148,00

28 148,00

12.05.2010

05.06.2010 práce na naučné stezce Nesyt

10420173

015100007


38 305,00

38 305,00

12.05.2010


10420174

010100008


1 167,00

1 167,00

12.05.2010


10420175

010100009


873,00

873,00

12.05.2010


10420176

001100013


39 750,00

39 750,00

12.05.2010

05.06.2010 provoz SD - 4/1

10420177

005100007


22 213,00

22 213,00

12.05.2010


10420178

008100010


52 923,00

52 923,00

12.05.2010


10420179

012100015


33 045,00

33 045,00

12.05.2010


10420180

004100007


143 061,00

143 061,00

12.05.2010

05.06.2010 ruční očista - 4/1

10440376

3260137067


6 875,81

6 532,02

12.05.2010

21.05.2010 dobropis k daňovému dokladu č. 1171851125 (faktura za duben) - mobilní telefony

10440377

0443347336


4 256,06

4 049,48

12.05.2010

28.05.2010 telefonní poplatky za 4/2010 - pevná linka MěK

10440378

104204393


10440379

100069


541,20

514,14

12.05.2010

21.05.2010 dodávka a montáž skla - sklepniho okna na N.T.

5 280,00

5 016,00

12.05.2010


10440380

0443368981


2 260,22

2 147,21

12.05.2010

28.05.2010 telefonní poplatky za 4/2010 - MěP

10440381

0443346331


2 441,69

2 319,61

12.05.2010

14.05.2010 telefonní hovory za 4/2010 pevná linka

10440382

13329117


4 536,00

4 309,20

12.05.2010


10440383

0443330162


12 875,82

12 154,58

12.05.2010


10440384

11004700


4 157,00

3 779,09

12.05.2010

10440385

6160009868


49 640,00

47 158,00

12.05.2010

24.05.2010 faktura za vodné a stočné - období 30.01.2010 - 30.04.2010, odb.místo 129-134-0 - Perunská 3752 (Rybářská bašta) daňový doklad na přijatou platbu za elektřinu - Purkyňova Hodonín - hřbitov

10440386

104074


1 020,00

969,00

12.05.2010

01.06.2010 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink - Standard za 4/2010

10440387

10906079


2 263,82

2 150,63

12.05.2010

25.05.2010 oprava skartovačky - podatelna

10440388

001018320


2 346,00

2 228,70

12.05.2010

31.05.2010 tonery

10440389

1000943


7 651,40

7 268,83

12.05.2010

24.05.2010 měsíční paušál - denní úklid + hyg.servis za měsíc 4/2010 - MěP

10440390

1000921


112 621,20

107 211,09

12.05.2010

24.05.2010 Měsíční paušál - denní úklid městký úřad, IC, hřbitov, mytí výloh

10440391

11004649


18 968,00

17 732,72

12.05.2010

52 134,00

51 116,25

12.05.2010

24.05.2010 faktura za vodné, stočné a srážkovou vodu - odb.místo 129-29-0 Masarykovo nám.53/1, za období 26.01.201022.04.2010 24.05.2010 vodné, stočné za období 30.01.2010-30.04.2010 - Horní Valy 2

5 805,00

5 514,75

12.05.2010

25.05.2010 lednička Gorenje - MěÚ - komisaři DSA

912 000,00

760 000,00

12.05.2010

07.06.2010 generel odkanalizování města - III. etapa prací - pozastávka 76.000,- Kč

2 072,00

1 968,40

12.05.2010

09.06.2010 kancelářské potřeby - MěK 24.05.2010 sloučená faktura za dodávku tepla - HV 2 za období 1.4.2010 - 30.4.2010

10440392

11004674


10440393

210402


10440394

111000187


10440395

3101929

15530922 KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY, s.r. 27309941 ČEZ Teplárenská, a.s.

10440396

6802094616

10460022

284891

10410685

00012

10410686

13/10


1 000,00

1 000,00

11.05.2010


10410687

100256


1 700,00

1 700,00

11.05.2010


10410688

13035


14 000,00

14 000,00

11.05.2010


10410689

46/2010


572,00

572,00

11.05.2010

20.05.2010 kopie GP

10410690

2010000159


1 777,50

1 777,50

11.05.2010

17.05.2010 víno

fyzická osoba 65382714 Margitová Jitka

86 432,00

86 100,03

12.05.2010

1 472 076,00

1 472 076,00

12.05.2010

27.05.2010 Dohoda o vzájemném zápočtu

1 300,00

1 300,00

11.05.2010


10410691

21001037


1 224,00

1 224,00

11.05.2010

06.06.2010 vytyčení vodovodního potrubí - Bří Čapků

10410692

21001038


918,00

918,00

11.05.2010

06.06.2010 vytyčení vodovodního potrubí - Bří Čapků

10410693

332010


276 822,00

276 822,00

11.05.2010

10410694

79/2010


6 000,00

6 000,00

11.05.2010

25.05.2010 PD II/432 Hodonín - okružní křižovatka Měšťanská, Purkyňova, Brandlova pro stavební povolení a PD pro realizaci stavby 05.06.2010 vícetisky PD - Zpevněné plochy u TJ Slovan, Malá kasárna

Stránka 65 z 90


Číslo fak. dod.

10410695

03/2010


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

34 680,00

34 680,00

11.05.2010

10440371

1103000195

30.05.2010 PD - Obnova hracích hřišť v Bažantnici


2 400,00

2 280,00

11.05.2010

10440372

14.05.2010 poplatek za provoz a servis rádiové sítě za 4/2010- budova radnice města

100910151


7 086,00

6 731,70

11.05.2010

20.05.2010 pravidelná údržba na barevných kopírkách MX 2700

10440373

300100304


1 429,00

1 357,55

11.05.2010

16.06.2010 etikety Laser 88,9x33/100 - 4ks

10440374

300100104


7 120,00

6 764,00

11.05.2010

16.06.2010 sharp - toner pro kop.stroje - 5ks, cartidge Sharp, toner Sharp

10440375

300098504


45 060,00

42 807,00

11.05.2010

15.06.2010 kancelářské potřeby - MěÚ



10460021

01/10/24/59

45797072 Pozemkový fond ČR

1 900,00

1 900,00

11.05.2010

26.05.2010 Kupní smlouva - prodej dříví

10480024

127/10


10 500,00

8 750,00

11.05.2010

25.05.2010 Odtahy vozidel 20. 4. a 28. 4. 2010

10410666

20100221

27663141 Radio Promotion s.r.o.

28 800,00

28 800,00

10.05.2010

30.04.2010 vysílání reklamy 27.2. - 6.3.2010 - bude započteno s fa č. 10320286

10410667

10123


16 153,00

16 153,00

10.05.2010


10410668

8200915744


8 274,00

8 274,00

10.05.2010

25.05.2010 knihy

10410669

8200915745


2 151,00

2 151,00

10.05.2010


10410670

02/10


83 375,00

83 375,00

10.05.2010

20.05.2010 PD - Rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek na NT Masaryk. nám.

10410672

100016


56 400,00

56 400,00

10.05.2010

14.05.2010 PD - Úprava veřejného prostranství - Prosincová stávka Hodonín

10410673

3210342643


614 620,00

614 620,00

10.05.2010

19.05.2010 provoz a nájem VO - 5/2010

10410674

1000041

25118889 SLAN TOUR s.r.o.

9 490,00

9 490,00

10.05.2010


10410679

0210


5 250,00

5 250,00

10.05.2010


10410680

9001770

46506501 B-K TOUR, s.r.o.

4 913,00

4 913,00

10.05.2010


10410681

2010

26609053 Svaz zdravotně postiženýc

7 000,00

7 000,00

10.05.2010


10410682

20100262


2 000,00

2 000,00

10.05.2010

17.05.2010 za připojení EPS - 4/2010

10410683

101000073

00022144 Učební středisko Minister

7 518,00

7 518,00

10.05.2010


10410684

44/2010


1 911,00

1 911,00

10.05.2010

20.05.2010 kopie GP 19.05.2010 telefonní hovory + interner za 4/2010

10440364

2300110392


22 426,00

21 599,16

10.05.2010

10440365

1171851135


308,62

293,19

10.05.2010

30.05.2010 telefonní poplatky za 4/2010 - hřbitov ,

10440366

1171851125


40 410,10

38 516,41

10.05.2010

30.05.2010 telefonní poplatky za mobilní telefony - za 4/2010

10440367

100100877


5 400,00

5 130,00

10.05.2010

20.05.2010 průběžná aktualizace intranetu a zrušení modulu Fórum

10440368

100064


8 400,00

7 000,00

10.05.2010

03.06.2010 převoz mola a jeho spuštění na vodu

10440369

100061


27 007,00

22 504,93

10.05.2010

27.05.2010 oprava mola - dodávka a montáž nových podkladních latí, oprava děr a výztuh, dodávka a montáž nových ocelových lan 16.05.2010 tonery, kabel USB, práce na IT duben 2010

10440370

2010047


10460020

SD/2009/230/160

65745884 Škodák Stanislav

16 280,00

15 466,00

10.05.2010

414 120,00

414 120,00

10.05.2010

10460018

SD/2009/288/160


fyzická osoba

76 500,00

76 500,00

07.05.2010


10460019

SD/2009/0288/160

10480023


fyzická osoba

76 500,00

76 500,00

07.05.2010


4 632,29

3 860,23

07.05.2010

10410653

4908021787


21.05.2010 Faktura č. 943501/7010067268/2010

350 000,00

350 000,00

06.05.2010

10410654

8/2010

17.05.2010 stravenky 5/2010


4 000,00

4 000,00

06.05.2010

15.05.2010 výuka anglického jazyka - 4/2010 25.05.2010 výuka anglického jazyka - 4/2010

10410655

10/2010


2 000,00

2 000,00

06.05.2010

10410656

3210342589


2 700,00

2 700,00

06.05.2010

03.06.2010 pronájem plošiny na radnici

10410657

300085

25344650 Glass Atelier Morava

240,00

240,00

06.05.2010

17.05.2010 pískování skl. poháru - Hodonín - Zistersdorf

10410658

10121


6 525,00

6 525,00

06.05.2010


10410659

10119


4 525,00

4 525,00

06.05.2010


10410660

10120


2 545,00

2 545,00

06.05.2010


10410661

10116


5 983,00

5 983,00

06.05.2010

17.05.2010 knihy

10410662

21057331


675,00

675,00

06.05.2010

17.05.2010 samolepící etikety - MěK

10410663

20100070

44991584 Centrum pro rodinu a soc

1 272,00

1 272,00

06.05.2010

18.05.2010 nástěnný stojan na tiskopisy - Family Point

10410664

110015

18824463 Urbanistické středisko Br

120 000,00

120 000,00

06.05.2010

18.05.2010 Územní plán - 1. etapa 2. část

10410665

10103


1 745,00

1 745,00

06.05.2010

11.05.2010 knihy

10410711

5911901410


3 399,00

3 399,00

06.05.2010

19.05.2010 flash disk 3ks, DVD-R Verbatim - pro volební okrsky vč. obcí

Stránka 66 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10420155

006100020


13 093,00

13 093,00

06.05.2010

08.05.2010 ochranné prostředky pro VPP

10420156

006100022


12 446,00

12 446,00

06.05.2010

08.05.2010 dohled nad pracovníky VPP - 3/2 14.05.2010 zasklívání v zasedačce MěÚ



10440354

101000057


480,00

456,00

06.05.2010

10440355

02520104


1 748,00

1 660,60

06.05.2010

14.05.2010 oprava informačních textů, informační tabulka na MěÚ

10440356

1232010

27708501 T-mastr s.r.o.

2 378,00

2 259,10

06.05.2010

08.05.2010 práce na os.automobilu - škoda Octavia - MěP

10440357

0902010

27708501 T-mastr s.r.o.

1 759,00

1 671,05

06.05.2010

08.05.2010 práce na os.automobilu škoda Felicie combi - MěP

10440358

1332010

27708501 T-mastr s.r.o.

1 596,00

1 516,20

06.05.2010

20.05.2010 oprava elektroinstalace, modul zapínání světel, doplnění klimatizace - os.automobil škoda Octavia- MěP

100 185,80

98 067,33

06.05.2010

03.06.2010 tisk HL 5/2010

1 823,69

1 743,95

06.05.2010

18.05.2010 telefonní hovory za 4/2010 - mobilní telefony MěK

10440359

20100597


10440360

1171851128


10440361

5133983132


10440362

121003267


10440363

21000981


10460017

SD/2009/278/160

10410648

2010/3

10410649

816,00

775,20

06.05.2010

19.05.2010 časové razítko - 42 ks - fixní paušál

9 000,00

8 718,75

06.05.2010

21.05.2010 internet 4/2010

3 320,00

3 229,45

06.05.2010

19.05.2010 vývoz odpadníůch vod - hřbitov Hodonín

407 124,00

407 124,00

06.05.2010



2 400,00

2 400,00

05.05.2010

15.05.2010 tlumočení 25.4.2010 - Veletrh zdraví Zistersdorf

7111070

25682474 NEV - DAMA a.s.

11 536,00

11 536,00

05.05.2010


10410650

20100580


1 440,00

1 440,00

05.05.2010

28.05.2010 samolepka 2000 ks - TGM

10410651

10062


4 800,00

4 800,00

05.05.2010

13.05.2010 služby likvidátora - 4/2010

10410652

10/0258


88 800,00

88 800,00

05.05.2010

10.05.2010 výroba TV Slovácko - 4/2010

10440341

3260130532


538,80

511,86

05.05.2010

10.05.2010 dobropis k daňovému dokladu 1170520643 - MěK

10440342

3260130544


246,95

234,61

05.05.2010

10.05.2010 dobropis k daňovému dokladu 1170520650 - hřbitov

10440343

3260130535


445,72

423,44

05.05.2010

10.05.2010 dobropis k daňovému dokladu 1170520637 - MěP

10440344

003000145


6 910,00

6 564,50

05.05.2010

24.05.2010 servis - profylaxe, servis - náhradní díly

10440345

001017441


6 878,00

6 534,10

05.05.2010

14.05.2010 tonery

10440346

001017272


4 123,00

3 916,85

05.05.2010

24.05.2010 tonery

10440347

300094904


1 849,00

1 756,55

05.05.2010

06.06.2010 hygienické prostředky

10440348

590410


986 204,40

936 894,18

05.05.2010

17.05.2010 dodávka a monáž záznamového zařízení k městskému kamerovému systému města Hodonín

10440349

2300093095


38 700,00

36 765,00

05.05.2010

24.05.2010 internet za 4/2010

10440350

003000146


12 502,00

11 876,90

05.05.2010

25.05.2010 servis - oprava HP LJ 8150, Servis - náhradní díly

10440351

100910142


1 873,00

1 779,35

05.05.2010

12.05.2010 servis - pravidelná údržba, oprava fixace - ŽP

10440352

1551767268


58 445,33

55 551,62

05.05.2010

20.05.2010 spotřeba PHM za 4/2010

10410639

042010


800,00

800,00

04.05.2010

15.05.2010 fotografování obrazů

10410640

5154655


3 600,00

3 600,00

04.05.2010


fyzická osoba

10410641

1040439


13 163,00

13 163,00

04.05.2010

12.05.2010 činnost OLH za 4.Q.2009

10410642

631018


1 454,00

1 454,00

04.05.2010

17.05.2010 koše na prádlo - 10 ks - volební materiál

10410643

210397


1 902,00

1 902,00

04.05.2010

17.05.2010 mikrovlnná trouba Concept - Family Point

10410644

37/2010

62826085 Frýza František

1 100,00

1 100,00

04.05.2010

15.06.2010 preventivní požární prohlídky v objektech hřbitova

10410645

35/2010


3 300,00

3 300,00

04.05.2010

30.04.2010 preventivní požární prohlídky - radnice, H.V. 2, NT 25 24.05.2010 výuka angl. jazyka za 4/2010

10410646

4/2010


3 000,00

3 000,00

04.05.2010

10410647

4908021775


24 120,00

24 120,00

04.05.2010

17.05.2010 stravenky volby do posl. sněmovny

10440340

100341


1 206,00

1 145,70

04.05.2010

14.05.2010 razítko COLOP S2660 Dater (OOVV) - evidence obyvatel

10410634

2010052

11244224 Wanner Jan

18 260,00

18 260,00

03.05.2010


10410635

1000059


6 000,00

6 000,00

03.05.2010

13.05.2010 Doprava osob - Hodonín - Zistersdorf dne 25.4.2010

10410636

1000060


10410637

2010107

26952611 iStudio s.r.o.

10410638

210029

10440331 10440332

1 326,00

1 326,00

03.05.2010

13.05.2010 doprava osob Zistersdorf dne 25.4.2010

105 960,00

105 960,00

03.05.2010

31.05.2010 výroba webových stránek prezidentmasaryk.cz, webhostingprezidentmasaryk.cz na 5 let


3 620,00

3 620,00

03.05.2010

05.05.2010 oprava osvětlení NT 25

5911901324


4 500,00

4 275,00

03.05.2010

11.05.2010 papír A4 50 ks - IČKO

100000175


20 581,00

19 551,95

03.05.2010

17.05.2010 toner AR-455T - 3krab., toner MX - 6krab.

Stránka 67 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10440333

2010053


6 233,00

5 921,35

03.05.2010

09.05.2010 připojení promítacího plátna, pojízdný stojan

10440334

1392010


7 000,00

6 650,00

03.05.2010

15.05.2010 poskytnutí právní pomoci v měsíci 4/2010

10440335

10100256


1 273,20

1 209,54

03.05.2010

30.05.2010 revize 2 ks PPK na Městském hřbitově Hodonín

10440336

001017354


6 644,00

6 311,80

03.05.2010

20.05.2010 toner HP LJ 2055-X black - 2ks


10440337

3260130542


10440338

21000222010

45475199 ARTESIA


12 297,97

11 683,07

03.05.2010

10.05.2010 dobropis k daňovému dokladu č. 1170520640 (e.č.259) - reklamace

119 520,00

99 600,00

03.05.2010

28.05.2010 odstranění havárie na kanalizační přípojce DK Hodonín

10440339

492010


36 000,00

34 200,00

03.05.2010

13.05.2010 čištění kanalizace a prohlídka kanalizace kamerou na hřbitově v Hodoníně

10410606

2/440022

18623255 KOMET, s.r.o.

1 246 914,00

1 246 914,00

30.04.2010

26.05.2010 Rekonstrukce vozidla LIAZ CAS 25, RZ HOA 36-32 dle Smlouvy o dílo ze dne 20.1.2010 - JSDH

10410607

4/2010


1 466,00

1 466,00

30.04.2010

07.05.2010 knihy

10410608

10055

00092126 Slovácké muzeum Uherské H

183,00

183,00

30.04.2010

11.05.2010 Sborník Slovácko 2009

10410609

28/2010


3 400,00

3 400,00

30.04.2010

30.04.2010 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení - MěK

10410610

1008823


6 500,00

6 500,00

30.04.2010


3 540,00

3 540,00

30.04.2010

11.05.2010 měsíční přehled akcí

800,00

800,00

30.04.2010


10410611

21037


10410612

14-2010

76327965 Hozák Jiří

10410613

12/2010


450,00

450,00

30.04.2010


10410614

13-2010


450,00

450,00

30.04.2010


10410615

103/10

12219533 Jechová Anna

140,00

140,00

30.04.2010

20.04.2010 knihy

10410616

2/2010


5 000,00

5 000,00

30.04.2010

05.05.2010 výtvarný návrh pozvánky, plakátu - výstava Karel Křivánek

10410617

10420114

00462152 Muzejní a vlastivědná spo

29.04.2010 publikace Jižní Morava 2009

10410618

04/2010

10410619

10-191


10410620

10/192


10410621

10099


10410622

10103


10410623

8200915321


10410624

171/2010


10410625

10114

10410626

255,00

255,00

30.04.2010

2 500,00

2 500,00

30.04.2010

15.05.2010 beseda se spisovatelkou

1 424,00

1 424,00

30.04.2010


508,00

508,00

30.04.2010


4 341,00

4 341,00

30.04.2010

11.05.2010 knihy

1 784,00

1 784,00

30.04.2010

11.05.2010 knihy

3 117,00

3 117,00

30.04.2010

16.05.2010 knihy

50,00

50,00

30.04.2010



2 599,00

2 599,00

30.04.2010


10113


4 621,00

4 621,00

30.04.2010


10410627

8200915320


2 472,00

2 472,00

30.04.2010


10410628

10115


4 096,00

4 096,00

30.04.2010


10410629

10112


19 685,00

19 685,00

30.04.2010


10410630

1321000003


281 148,64

281 148,64

30.04.2010

10.05.2010 provoz MHD za 3/2010

10410631

06/10

47956836 Matoušek Miloslav

5 800,00

5 800,00

30.04.2010


10410632

2011095

46995340 IRRA, v.o.s.

20 000,00

20 000,00

30.04.2010


10420154

201010584


25 145,00

25 145,00

30.04.2010

11.05.2010 výkopové práce - MŠ Jánošíkova

144 000,00

136 800,00

30.04.2010

12.05.2010 auditorské služby dle uzavřené smlouvy o provedení auditu

5 190,00

4 930,50

30.04.2010

07.05.2010 servis barevných kopírovacích strojů - oprava kopírky na sekretariátě 14.05.2010 seminář DPH u neziskových organizací

fyzická osoba

10440322

1000138

40688232 Škodová Anithea

10440323

100910132


10440324

101264

70901473 Komora auditorů České

366,00

305,00

30.04.2010

10440325

100910138


3 145,00

2 987,75

30.04.2010

11.05.2010 servis - pravidelná údržba - na živnostenském odboru kanc. č. 71

10440326

001016861


4 481,00

4 256,95

30.04.2010

19.05.2010 tonery

10 224,00

9 712,80

30.04.2010

05.05.2010 FSC 2GB DDR2-533 PC2-4200 - 4x APC SurgeArrest Essential P5BT - 2x

653,40

635,58

30.04.2010

11.05.2010 voda Heraltická - MěP

55 044,00

52 291,80

30.04.2010

08.05.2010 dodávka a montáž kancelářského nábytku na MěÚ Hodonín

7 000,00

7 000,00

27.04.2010

02.05.2010 školení první pomoci - MěP

10440328

10100164


10440329

2010110


10440330

152010


10410586

16/10

00426334 Český červený kříž

10410587

10100009


1 575,00

1 575,00

27.04.2010

07.05.2010 stravování 9., 16., 23.4.2010 - Zkvalitňování soc. služeb na Hodonínsku

10410588

10100007


4 000,00

4 000,00

27.04.2010

06.05.2010 občerstvení - setkání praovníků školství dne 22.4. 2010

10410589

210026


23 393,00

23 393,00

27.04.2010

05.05.2010 výměna nefunčkních vysoušečů rukou na WC - NT 25 - dodání nových

Stránka 68 z 90


Číslo fak. dod.

10410590

100011


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

74 040,00

74 040,00

27.04.2010

10410591

132/2010

30.04.2010 úprava PD pro ÚŘ Horní Plesová - komunikace a inženýrské sítě


7 200,00

7 200,00

27.04.2010

22.05.2010 Geometrický plán pro V.B.

10410592 10410593

100281


2 894,00

2 894,00

27.04.2010

22.04.2010 tisk - plakát a leták -volby do Poslanecké sněmovny 2010

100324


8 250,00

8 250,00

27.04.2010

07.05.2010 Přelep stojanů - Partnerská města

10410594

180/2010


14 280,00

14 280,00

27.04.2010

20.05.2010 zaměření polohopisu a výškopisu, digitalizace mapy v ul. Brněnská

10410595

821100050


10410596

201020217

26785871 CK ČESKÉ KORMIDLO s.r.o

10410597

623002275

27776981 Nakladatelství Sagit, a.s

56,00

56,00

27.04.2010

11.05.2010 doplatek ÚZ

10410598

900016


1 350,00

1 350,00

27.04.2010

07.05.2010 svatební tvarohové koláčky

10410599

1008073


9 000,00

9 000,00

27.04.2010


10410600

10043


300,00

300,00

27.04.2010

06.05.2010 občerstvení ze dne 21.4.

10410601

91446610


7 239,00

7 239,00

27.04.2010


10410602

107030

25874462 CORNERS CZ s.r.o.

35 446,00

35 446,00

27.04.2010

10.05.2010 4 x volební paravan

10410603

100130


46 500,00

46 500,00

27.04.2010

28.05.2010 zajištění realizace vzdělávání - Zkvalitňování soc. služeb na Hodonínsku

10420153

013100010


6 342,00

6 342,00

27.04.2010

15.05.2010 Přefakturace zimní údržby - 3/2

10410571

10/182


478,00

478,00

26.04.2010


10410572

10108


14 386,00

14 386,00

26.04.2010


10410573

10102


9 724,00

9 724,00

26.04.2010


10410574

2010041


13 687,00

13 687,00

26.04.2010

24.04.2010 Počítač Intel Core Duo2 včetně licence Office 2007 standart - region

10410575

811103350


42 626,00

42 626,00

26.04.2010

28.04.2010 servis SW Fénix

10410576

8200914940


8 147,00

8 147,00

26.04.2010

10.05.2010 knihy

10410577

200356

13342924 Suchl Jan

1 394,50

1 394,50

26.04.2010

30.04.2010 knihy



1 080,00

1 080,00

27.04.2010

28.04.2010 údržba programu Eobec - 1.10.2010 - 31.12.2010

14 560,00

14 560,00

27.04.2010


10410578

10094


9 455,00

9 455,00

26.04.2010

06.05.2010 knihy

10410579

10104


1 896,00

1 896,00

26.04.2010


10410580

200357

13342924 Suchl Jan

1 394,50

1 394,50

26.04.2010


10410581

2010464


4 069,00

4 069,00

26.04.2010


10410582

8200914941


3 823,00

3 823,00

26.04.2010


10410583

10109


4 055,00

4 055,00

26.04.2010


10410584

1033500134


2 800,00

2 800,00

26.04.2010

05.05.2010 školení

10410585

21100005


173 520,00

173 520,00

26.04.2010

23.05.2010 zpevnění příjezdové cesty k Finským domkům - Bažantnice

10440318

1012301169


195 269,00

193 609,00

26.04.2010

06.05.2010 předměty k výročí TGM dle položkového rozpisu

10440319

1000000208


990,00

940,50

26.04.2010

06.05.2010 oprava hardware docházkového terminálu

10440320

110127


891,00

846,45

26.04.2010

27.04.2010 Vizitky

10440321

100309


960,00

912,00

26.04.2010

30.04.2010 Složky, karton 250g 100ks

10410567

21014

47947691 Pavlík Milan

14 875,00

14 875,00

23.04.2010

16.04.2010 Laminátor pro DSA

10410568

100100008

75793512 Hnilicová Veronika

14 000,00

14 000,00

23.04.2010


10410570

200358

13342924 Suchl Jan

9 827,50

9 827,50

23.04.2010


10440311

6105250472


2 327,99

2 211,59

23.04.2010

08.05.2010 výměna poškozených pneumatik na auto 4B1 0120

10440312

2010052

61392448 Lékárna Melová Alena

1 200,00

1 167,27

23.04.2010

06.05.2010 autolékárničky - 4 ks (do superbů, berlingo, getz

10440313

1500480610


4 370,00

4 250,82

23.04.2010

07.05.2010 hospodářské noviny Po-Pá odběr 1.4.2010-31.12.2010 - Město Hodonín

297 762,00

282 873,90

23.04.2010

16.05.2010 elektromontážní práce - Akce: propojení budov MěÚ Hodonín optickým kabelem

6 594,00

6 264,30

23.04.2010

28.04.2010 doručenka B6 - 5 tis. ks - pro odbor EaF

720,00

684,00

23.04.2010

05.05.2010 umístění předaných podkladů na informační tabuli na ulici Velkomoravská (informace z OOVV)

10440314

100085


10440315

220100782

25153889 NICOS s.r.o.

10440316

21033


10440317

6160009837


28 790,00

27 350,50

23.04.2010

10400004

100014


22 980,00

22 980,00

22.04.2010

daňový doklad na přijatou platbu za elektřinu - MěP 07.05.2010 obsluha parkovacích automatů za 3/2010

10410559

49


701,00

701,00

22.04.2010

23.04.2010 KVĚTINY

10410560

50


2 001,00

2 001,00

22.04.2010

23.04.2010 VĚNEC, KYTICE

Stránka 69 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10410561

1010310768


16 430,00

16 430,00

22.04.2010

10410562

1010310769


16 430,00

16 430,00

22.04.2010


10410563

132010


8 805,00

8 805,00

22.04.2010

27.04.2010 malba a nátěr místnosti na NT 25 - Family Point

10410565

1200000311

18200010 Bas s.r.o.

335 227,00

335 227,00

22.04.2010

15.05.2010 Výměna kanalizace u BD Patočkova 17-19 Hodonín

10410566

116


2 800,00

2 800,00

22.04.2010

25.04.2010 dárkové koše

10420119

009100009


791 664,00

791 664,00

22.04.2010

08.05.2010 svoz SKO za 3/2


Dat. splatnosti Popis 13.05.2010 sociální fond

10420120

012100010


170 118,00

170 118,00

22.04.2010


10420121

002100006


163 979,00

163 979,00

22.04.2010


10420122

001100010


45 693,00

45 693,00

22.04.2010

08.05.2010 provoz SD - 3/2

10420123

006100016


5 259,00

5 259,00

22.04.2010


10420124

013100009


6 854,00

6 854,00

22.04.2010

08.05.2010 přefakturace zimní údržby - 3/2 - Teza

10420125

008100009


56 292,00

56 292,00

22.04.2010


10420126

008100008


10 913,00

10 913,00

22.04.2010

08.05.2010 prodej pytlů - 3/2

10420127

006100021


9 064,00

9 064,00

22.04.2010

08.05.2010 práce na naučně stezce Nesyt

10420128

001100011


34 620,00

34 620,00

22.04.2010


10420130

005100006


27 906,00

27 906,00

22.04.2010


10420132

006100019


5 271,00

5 271,00

22.04.2010


10420133

013100008


119 668,00

119 668,00

22.04.2010

08.05.2010 zimní údržba MK - 3/2

10420134

006100018


11 460,00

11 460,00

22.04.2010

08.05.2010 oprava chodníku na hřbitově k pomíku obětem 1. a 2. sv. války

10420135

011100006


29 993,00

29 993,00

22.04.2010


10420136

017100012


62,00

62,00

22.04.2010

08.05.2010 odvoz odpadu - soc. - 3/10

10420137

017100011


1 540,00

1 540,00

22.04.2010

08.05.2010 odvoz odpadu OOVV - 3/10

10420138

017100010


308,00

308,00

22.04.2010

08.05.2010 odvoz odpadu MěK - 3/10

10420139

006100013


20 319,00

20 319,00

22.04.2010

08.05.2010 správa areálu tržnice, veřejného WC a prodejních stánků - 3/2010

10420140

006100015


5 636,00

5 636,00

22.04.2010

08.05.2010 vývoz bioodpadu od obyvatel - 3/2 - Separovaně - spolu

10420141

001100012


7 488,00

7 488,00

22.04.2010


10420142

009100010


3 965,00

3 965,00

22.04.2010


10420143

015100006


48 817,00

48 817,00

22.04.2010


10420144

017100009


118,00

118,00

22.04.2010

08.05.2010 odvoz odpadu - MěP - 3/2010

10420145

014100003


16 727,00

16 727,00

22.04.2010


10420146

007100004


175 397,00

175 397,00

22.04.2010


10420147

004100006


136 957,00

136 957,00

22.04.2010

08.05.2010 ruční očista - 3/2

10420148

016100004


682,00

682,00

22.04.2010


10420149

016100005


2 887,00

2 887,00

22.04.2010

08.05.2010 oprava košů - 3/2

10420150

010100007


885,00

885,00

22.04.2010


10420151

012100014


2 095,00

2 095,00

22.04.2010


10420152

21030276

47894733 Lázně Hodonín - pvozovna

16 800,00

16 800,00

22.04.2010


10440303

001015169


5 142,00

4 884,90

22.04.2010

10.05.2010 tonery

10440304

1017649000


18 680,00

17 746,00

22.04.2010

daňový doklad o přijaté platbě - dodávka zemního plynu

10440305

1704722000


6 000,00

5 000,00

22.04.2010


84 560,00

80 332,00

22.04.2010

537,89

511,00

22.04.2010

06.05.2010 výměna pneumatik - 5B1 2626 04.04.2010 práce na informační technice - měsíc březen 2010

10440306

1026820000


10440307

6105250466



10440308

2010039


8 089,00

7 684,55

22.04.2010

10440309

2010033


13 128,00

12 471,60

22.04.2010

03.04.2010 práce na informační technice za měsíc únor 2010, tonery do tiskáren

10440310

4000000114


1 632,00

1 550,40

22.04.2010

04.05.2010 Bezkontaktní přívěšek v černé barvě - 20 ks - čipy

10460016

V-1795/2010

12 800,00

12 800,00

22.04.2010


10480021

121/10


fyzická osoba

18 000,00

15 000,00

22.04.2010

04.05.2010 Odtahy vozidel 16. a 19. 4. 2010

10480022

120/10


16 500,00

13 750,00

22.04.2010

04.05.2010 odtahy ze dne 12. a 14. 4. 210

Stránka 70 z 90


Číslo fak. dod.

10440300

100910125


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

330,00

313,50

21.04.2010

10440301

5911901267


19 508,00

18 532,60

21.04.2010

10440302

742010

04.05.2010 flash disk, baterie, panasonic, kabel USB, AC adaptér - KAST


50 880,00

48 336,00

21.04.2010

19.05.2010 projektová dokumentace "Stavební úpravy Správní budovy hřbitova Hodonín"

37 400,00

37 400,00

21.04.2010

30.04.2010 Smlouva o zřízení VB - Rybářství Hodonín- smlouva o zřízení VB

8 781,00

8 781,00

20.04.2010

16.05.2010 pozvánky na turistický pochod, jmenovky, menu - dvojlist

500 000,00

500 000,00

20.04.2010

28.04.2010 stravenky - soc. dávky

2 000,00

2 000,00

20.04.2010



10460015

V-1625/2010

46965386 Rybářství Hodonín, s.r.o.

10410550

20100507


10410551

13100061


10410552

011


10410553

527

26927365 ALERION s.r.o.

10410554

10096


Dat. splatnosti Popis 03.05.2010 servis, čistění, testy - životní prostředí

468,00

468,00

20.04.2010

02.05.2010 vlajka Rusko

2 988,00

2 988,00

20.04.2010

30.04.2010 knihy

10410555

10095


4 823,00

4 823,00

20.04.2010


10410556

10097


5 454,00

5 454,00

20.04.2010


10410557

10098


4 797,00

4 797,00

20.04.2010


10440299

20100506


182 399,20

181 977,60

20.04.2010

16.05.2010 zboží k výročí TGM dle objednávky

10410535

3/2010


12 150,00

12 150,00

19.04.2010

03.05.2010 podklady pro zpracování "Generelu " -za 3/2010 - dle mandátní smlouvy č. 01/2009

10410536

201000222


5 380,00

5 380,00

19.04.2010

26.04.2010 seminář řídících pracovníků MěP

10410537

201000281


1 125,00

1 125,00

19.04.2010

26.04.2010 Pubilkace - otázky ke zkoušce strážníka

10410538

20100048


3 796,00

3 796,00

19.04.2010

16.04.2010 oběd - vojenská kapela k pietnímu aktu

10410539

20100047


5 406,00

5 406,00

19.04.2010

26.04.2010 oběd k pietnímu aktu 12.4.2010

10410540

201001135


29.04.2010 technická podpora SW - T-mapServer na 2. čtvrtletí 2010

10410541

0300000017

00219169 ARKO TECHNOLOGY a.s.

10410542

100303


10410543

1033500104

10410544

7/10

10410546

1010588

47912618 DDS TOUR s.r.o.

10410547

11000001

41507274 Hanioti spol. s r.o.

10410548

100040

26955016 Lentus afilis, spol. s r.

10410549

1003214747


10410569

6160020460


10420118

201010531


13 560,00

13 560,00

19.04.2010

1 012 446,00

1 012 446,00

19.04.2010

30.04.2010 Technická infrastr. Rybáře - kanalizace - I.etapa, 3. stavba

19 733,00

19 733,00

19.04.2010

29.04.2010 propagační materiál - MěP


1 800,00

1 800,00

19.04.2010

29.04.2010 školení


5 500,00

5 500,00

19.04.2010

10.04.2010 elektroinstalační práce

3 874,00

3 874,00

19.04.2010


130 950,00

130 950,00

19.04.2010

28.04.2010 převáděné pozemky na základě kupní smlouvy SD 2010/0079/160 ze dne 24.3.2010

30 112,00

30 112,00

19.04.2010

29.04.2010 úprava programu pro obsluhu fontány, servis opravy 8 čerpadel fontány na Masaryk. nám.

679,00

679,00

19.04.2010

04.05.2010 Hodonínský deník - IC

14 560,00

14 560,00

19.04.2010

30.04.2010 vyúčtování za elektřinu za období 8.4.2009-24.3.2009 - MěK pobočka Brandlova

6 277,00

6 277,00

19.04.2010

30.04.2010 pročištění odpadu MŠ Sídlištní 1

10440288

1000690


8 529,80

8 103,31

19.04.2010

22.04.2010 měsíční paušál - denní úklid, hygienický servis za období 3/2010 MěP

10440289

1000668


110 425,20

106 727,30

19.04.2010

22.04.2010 Měsíční paušál - denní úklid městký úřad, IC, hřbitov, mimořádný úklid archivu

10440290

50103318


29 146,80

27 689,46

19.04.2010

28.04.2010 doručenky dle dodacího listu -

10440291

1002009606


6 483,00

5 402,88

19.04.2010

27.04.2010 inzerce prodeje pozemku p.č. 1658/248

10440292

1070100087


996,00

946,20

19.04.2010

30.04.2010 SAMSUNG SGH - C3050 -

10440293

3260120391


390,00

370,50

19.04.2010

15.04.2010 dobropis k daňovému dokladu 1167841465 za 1/2010

10440294

500410


9 000,00

8 550,00

19.04.2010

22.04.2010 poplatek za servisní údržbu městského kamerového dohlížecí systému města Hodonína - za 3/2010

10440295

3260120399


390,00

370,50

19.04.2010

14.04.2010 dobropis k daňovému dokladu 1169183610 - 2/2010

10440297

300081104


7 772,00

7 383,40

19.04.2010

26.05.2010 papírové ručníky, toal.papír

10440298

97/2010

12215031 Rous Karel

7 615,00

7 234,25

19.04.2010

21.04.2010 revize tlakových nádob. odborná prohlídka kotelny, kontrola plynového zařízení - smuteční síň a hřbitov

10410519

10/176


1 046,00

1 046,00

16.04.2010


10410520

10088


7 280,00

7 280,00

16.04.2010


10410521

10089


3 482,00

3 482,00

16.04.2010


10410522

10093


10 182,00

10 182,00

16.04.2010


10410523

10090


6 114,00

6 114,00

16.04.2010


10410524

10084


5 888,00

5 888,00

16.04.2010

27.04.2010 knihy

10410525

10077


4 767,00

4 767,00

16.04.2010

28.04.2010 knihy

10410526

10091


71,00

71,00

16.04.2010


Stránka 71 z 90


Číslo fak. dod.

10410527

9100292

44854625 Syrovátka Miloslav

10410528

10/133

62911091 AC SYSTEMS, s.r.o.


10410529

10092


10410530

29200376

60712121 AP INVESTING, s.r.o.

10410531

100293


10410532

6221038199


10410533

3210342042


10410534

03/10

10540563 Zahrádka Jiří

10420117

201010517


10440279

110610

41505824 Dobiáš František

10440280

001014805


10440281

10100155


10440282

8101033506


10440283

100056


10440284

170410


10440285

20

10440286

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

1 274,00

1 274,00

16.04.2010

26.04.2010 knihy

14 010,00

14 010,00

16.04.2010

26.04.2010 knižní ochranné etikety - EM Library tail tag DSA 125mm, poštovné, balné 29.04.2010 knihy


7 095,00

7 095,00

16.04.2010

36 000,00

36 000,00

16.04.2010

28.04.2010 TI Velká kasárna - III. etapa - venkovní kanalizace

1 980,00

1 980,00

16.04.2010

27.04.2010 Blahopřání pro seniory

2 452,00

2 452,00

16.04.2010

27.04.2010 VO podchod ČD

614 620,00

614 620,00

16.04.2010

27.04.2010 provoz a nájem VO - 4/2010

14 400,00

14 400,00

16.04.2010

28.04.2010 Využití vodního cvičiště s ohledem na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody

750,00

750,00

16.04.2010

26.04.2010 montáž informační tabule

6 300,00

5 250,00

16.04.2010

01.05.2010 vypracování znaleckého posudku č. 2904-2/2010

3 096,00

2 941,20

16.04.2010

05.05.2010 toner

11 016,00

10 465,20

16.04.2010

19.04.2010 HP zásobník 500 listů, tiskárna HP LJ P2055dn

100 411,00

95 390,45

16.04.2010

09.05.2010 aktualizace systému ASPI na rok 2010

5 280,00

5 016,00

16.04.2010


9 132,00

8 675,40

16.04.2010

20.04.2010 aktualizace produktu ESET Smart - antivir do všech počítačů, SW práce - MěP

13046039 Šťavík Jiří

960,00

912,00

16.04.2010

19.04.2010 kominické práce - budova MěP

5133974768


148,00

140,60

16.04.2010

27.04.2010 za poskytování služeb Registrované elektronické pošty za období 1 Q. 2010

10440287

5133972448


950,00

902,50

16.04.2010

27.04.2010 QCA pro ověření el. podpisu zaměstnance - 5x

10480020

001014893


10410517

2100065


10410518

2100064


46 122,00

46 122,00

14.04.2010

01.05.2010 dopravní značení na ul. Žižkova U přejezdu a ul. Sadová

10440268

20100459


86 637,10

85 266,66

14.04.2010

06.05.2010 tisk HL za 4/2010

10 242,00

9 729,90

14.04.2010

22.05.2010 papír xero A4 80 - 150 ks - na sklad 9.729,90 Kč

653,40

635,58

14.04.2010


1 020,00

969,00

14.04.2010


846,00

705,00

16.04.2010

05.05.2010 Toner do tiskárny

13 332,00

13 332,00

14.04.2010

01.05.2010 dopravní značení z ul. Sadová na komunikaci Pančava

10440269

300078704


10440270

2010096


10440271

111102827


10440272

6160009847


172 200,00

164 696,55

14.04.2010

10440273

6802094615


153 469,00

150 058,03

14.04.2010

17 528,00

17 019,69

14.04.2010

27.04.2010 roznáška HL za 4/2010

123,00

119,65

14.04.2010

27.04.2010 faktura za vodné a stočné, odb.místo 131-517-0 - Purkyňova (hřbitov) za období 21.11.2009-19.2.2010

10440274

5106432125


10440275

11004078


daňový doklad na přijatou platbu za elektřinu - kanceláře, NT 373/25 23.04.2010 sloučená faktura za dodávku tepla - HV 2 za období 1.3.2010 - 31.3.2010

10440276

1152010

27708501 T-mastr s.r.o.

6 456,00

6 133,20

14.04.2010

22.04.2010 oprava automobilu Peugeot 2B5 5275 MěP

10440277

1042010

27708501 T-mastr s.r.o.

14 609,00

13 878,55

14.04.2010

14.04.2010 oprava automobilu Škoda Octavia - MěP

10440278

3101461


4 929,00

4 682,55

14.04.2010

19.04.2010 kancelářské potřeby viz dodací list č. 760023 - MěP

10410512

5507


1 000,00

1 000,00

13.04.2010

28.04.2010 znalecký posudek na ocenění trvalých porostů

10410513

120100453


1 920,00

1 920,00

13.04.2010

02.05.2010 Plakáty - Zápis do MŠ

10410514

10100150


2 880,00

2 880,00

13.04.2010

17.04.2010 servis knihovn. systému Lanius

10410515

1013700201


61 331,00

61 331,00

13.04.2010

15.06.2010 činnost OLH - 1.Q.2010

10410516

2010180322


340,79

340,79

13.04.2010

10.05.2010 vedení tísňové linky 156 - 3/2010

10440267

0440141685


15 045,26

14 245,18

13.04.2010

16.04.2010 telefonní hovory - pevné linky za 3/2010 , OOVV, MěP, IaÚ, soc.

10410487

10075


1 811,00

1 811,00

12.04.2010


10410488

10081


4 802,00

4 802,00

12.04.2010


10410489

10085


1 366,00

1 366,00

12.04.2010


10410490

210022


1 249,00

1 249,00

12.04.2010

20.04.2010 oprava zářivkového osvětlení na H.Valech 2

10410491

6/2010


3 000,00

3 000,00

12.04.2010


10410492

1/2010


5 500,00

5 500,00

12.04.2010

14.04.2010 výtvarný návrh pozvánky, plakátu - výstava Lidé kolem nás

10410493

2/2010


4 800,00

4 800,00

12.04.2010

27.04.2010 lektorská činnost - Relaxační kurz - Univerzita volného času

10410494

8200913753


2 217,00

2 217,00

12.04.2010

13.04.2010 knihy

10410495

10073


4 873,00

4 873,00

12.04.2010


Stránka 72 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10410496

10082


877,00

877,00

12.04.2010


10410497

10079


2 984,00

2 984,00

12.04.2010

21.04.2010 knihy - region 15.04.2010 knihy



10410498

10066


3 384,00

3 384,00

12.04.2010

10410499

10074


653,00

653,00

12.04.2010

15.04.2010 knihy

10410500

10076


6 169,00

6 169,00

12.04.2010

21.04.2010 knihy

10410501

100100002

45504075 Novotná Iva

600,00

600,00

12.04.2010

21.04.2010 kurz "Tea Bags" - 7.4.2010

10410502

177/2010

11473380 Stehlík Petr

1 510,00

1 510,00

12.04.2010

12.04.2010 publikace

10410503

10083


1 906,00

1 906,00

12.04.2010

22.04.2010 knihy

10410504

8200913752


7 594,00

7 594,00

12.04.2010

24.04.2010 knihy

10410505

10069


8 735,00

8 735,00

12.04.2010

21.04.2010 knihy

10410506

10080


2 423,00

2 423,00

12.04.2010


10410507

2010597


1 200,00

1 200,00

12.04.2010

21.04.2010 školení

10410508

2310017735


1 607,00

1 607,00

12.04.2010

24.04.2010 Správní řád v praxi - ŽP

10410509

21010068

12119440 Kramoliš Josef- Jokratour

9 900,00

9 900,00

12.04.2010


10410510

14/2010


10410511

110061


10440262

14722010

28524021 Advokátní kancelář Kříž a

720,00

720,00

12.04.2010

22.04.2010 Uznání starostky města Hodonína pro SŠ

7 680,00

7 680,00

12.04.2010

18.04.2010 dezinsekce - postřik komárů

110 313,60

91 927,60

12.04.2010

12.04.2010 odměna za poskytnuté právní služby v období od 21.01.2010 - 26.3.2010 ve věci odstranění staveb - právní stanovisko 26.04.2010 přezutí kol - 6B7 5550 nový peugeot

10440263

6105250456


526,37

500,05

12.04.2010

10440264

13298204


4 536,00

4 309,20

12.04.2010


10440265

0440162770


4 606,66

4 376,33

12.04.2010

29.04.2010 telefonní poplatky - pevná linka za 3/2010 - jedná se o telefony MěK Hodonín

10440266

100910113


10410486

07/2010


10440252

1551767211


10440253

992010

10440254

282,00

267,90

12.04.2010

22.04.2010 servis - pravidelná údržba odbor EaF - Kudrnová

1 677,00

1 677,00

09.04.2010

20.04.2010 noviny a časopisy za 3/2010 - IC

58 153,14

55 288,93

09.04.2010

22.04.2010 spotřeba PHM za 3/2010 - OOVV a MěP


7 000,00

6 650,00

09.04.2010

15.04.2010 poskytování právní pomoci za 3/2010

1003003588


2 400,00

2 280,00

09.04.2010

14.04.2010 poplatek za provoz a servis rádiové sítě - budova radnice

10440255

100910110


2 112,00

2 006,40

09.04.2010

14.04.2010 servis - pravidelná údržba IČKO

10440256

1170520637


2 206,33

2 096,01

09.04.2010

30.04.2010 telefonní hovory za 3/2010 - MěP

10440257

300073504


13 106,00

12 450,70

09.04.2010


10440258

2300082321


22 844,00

21 946,28

09.04.2010

17.04.2010 telefonní hovory + internet - za období 3/2010

10440260

0440151384


2 557,63

2 429,75

09.04.2010

16.04.2010 telefonní hovory za pevné linky 3/2010

10440261

0440193034


1 845,64

1 753,36

09.04.2010

29.04.2010 telefonní hovory za 3/2010 - služebna MěP

10480017

1030007357

48112089 Středisko cenných papírů

760,00

760,00

09.04.2010

23.04.2010 Faktura č. 1030007357, vedení CP na účtech majitele - za 4-6/2010

10480019

5599989699


3 495,00

3 495,00

09.04.2010

24.04.2010 Děti ráje

10410472

684573/2010

31404855 Limba s.r.o.

5 737,00

5 737,00

08.04.2010


10410473

210023


329,00

329,00

08.04.2010

20.04.2010 oprava zářivkového osvětlení NT 25

10410474

162010


70 560,00

70 560,00

08.04.2010

14.04.2010 PD Parkoviště ul. Sídlištní

10410475

158/2010


18 600,00

18 600,00

08.04.2010

14.04.2010 vyhotovení GP pro rozdělení pozemku - Očovské louky

10410476

020-2010-4


3 514,00

3 514,00

08.04.2010

20.04.2010 přelepení - oprava informačních textů, odstranění původních textů

10410477

10049


4 800,00

4 800,00

08.04.2010

16.04.2010 služby likvidátora - 3/2010

10410478

700100146

60931655 BOCO Pardubice machines,

4 008,00

4 008,00

08.04.2010

08.04.2010 Zabezpečovací botička T - CAR

10410479

100100176

25572628 Roggi s.r.o.

4 180,00

4 180,00

08.04.2010

14.04.2010 Reklamní cukr a bonbony - MěP

10410480

202010


74 400,00

74 400,00

08.04.2010

15.04.2010 PD Parkovací plochy Bažantnice I - 2. etapa

10410481

166/2010


9 600,00

9 600,00

08.04.2010

22.04.2010 vyhotovení GP pro rozdělení pozemku

10410482

72100349

45359229 Léčebné lázně Jáchymov a.

5 460,00

5 460,00

08.04.2010


10410483

20100137


2 000,00

2 000,00

08.04.2010

15.04.2010 připojení EPS - 3/2010

10410484

20100237


350,00

350,00

08.04.2010

21.04.2010 vodné a stočné 1.4. - 30.6.2010, dodávka el. energie

10410485

212010


111 000,00

111 000,00

08.04.2010

22.04.2010 PD pro provedení stavby Chodníky Národní třída - 2. etapa

Stránka 73 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10410558

2010000106


1 350,00

1 350,00

08.04.2010

08.04.2010 tiché víno - KAST

10440242

001013177


5 582,00

5 302,90

08.04.2010

23.04.2010 tonery

10440243

2300064880


38 760,00

36 822,00

08.04.2010

22.04.2010 internet za 3/2010

10440244

6160009842


87 240,00

82 878,00

08.04.2010

10440245

1170520650


424,56

403,33

08.04.2010



Daňový doklad na přijatou platbu za elektřinu 6160009842 - MěK 30.04.2010 telefonní hovory - hřbitov

10440246

1170520643


1 569,80

1 491,31

08.04.2010

18.04.2010 telefonní poplatky za mobilní telefony - 3/2010 - MěK

10440247

001012881


1 698,00

1 613,10

08.04.2010

21.04.2010 tonery 14.04.2010 Obuv pro MěP

10440249

403310022


35 274,00

33 510,30

08.04.2010

10440250

210387


4 065,00

3 861,75

08.04.2010

17.04.2010 zboží - konvice Ellen Bravo, Nordica, Tefal, Concept

10440251

101000039


1 972,00

1 873,40

08.04.2010

09.04.2010 zasklení zadní brány - úřadnovna MěÚ Hodonín, NT 25

10410468

20100034


1 882,00

1 882,00

07.04.2010

13.04.2010 občerstvení dne 30.3.2010

10410469

7/2010


2 000,00

2 000,00

07.04.2010


10410470

2010002

28063775 J.VALLEY s.r.o.

5 110,00

5 110,00

07.04.2010


10410471

2010606347


6 950,00

6 950,00

07.04.2010

17.04.2010 Vyúčtování dálkového přístupu za období 31.12.2009 - 1.4.2010 - Czech Point

10480016


22.04.2010 CCS za 3/2010

10410461

4908014974


10410462

1010034

10410463 10410464

1 604,00

1 336,66

07.04.2010

378 000,00

378 000,00

06.04.2010

15.04.2010 stravenky 4/2010

70888337 Jihomoravský kraj

7 113,00

7 113,00

06.04.2010

12.04.2010 pokutové bloky -

30110/0319


4 805,00

4 805,00

06.04.2010

14.04.2010 nájemné pozemku za 1. čtvrtletí 2010

30110/0317


2 365,00

2 365,00

06.04.2010

14.04.2010 nájemné pozemku za 1. čtvrtletí 2010

10410465

300095


6 000,00

6 000,00

06.04.2010

14.04.2010 Občerstvení dne 25.3.2010

10410466

201398

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

06.04.2010

14.04.2010 za provoz INFOkanálu za 3/2010

10410467

1172100543

27732932 MND a.s.

2 136,00

2 136,00

06.04.2010

17.04.2010 Laboratorní práce - zahrádkářská kolonie Kapřiska směrem ke kolejím

10420096

62100005


6 885,00

6 885,00

06.04.2010

10.04.2010 občerstvení - porada starostů dne 23.3.2010

10420097

014100002


3 498,00

3 498,00

06.04.2010


10420098

012100013


162 187,00

162 187,00

06.04.2010


10420099

007100003


120 853,00

120 853,00

06.04.2010


10420100

010100006


873,00

873,00

06.04.2010


10420101

016100003


2 203,00

2 203,00

06.04.2010


10420102

001100009


42 333,00

42 333,00

06.04.2010

14.04.2010 provoz SD - 3/1

10420103

005100005


18 143,00

18 143,00

06.04.2010

14.04.2010 ekologický sběr a likvidace NO na SD - 3/1

10420104

015100005


41 091,00

41 091,00

06.04.2010


10420105

008100007


53 477,00

53 477,00

06.04.2010


10420106

011100005


24 934,00

24 934,00

06.04.2010


10420107

012100011


1 100,00

1 100,00

06.04.2010

14.04.2010 výkop sondy před výsadbou stromů

10420108

012100012


4 190,00

4 190,00

06.04.2010


10420109

009100007


808 226,00

808 226,00

06.04.2010

14.04.2010 svoz SKO - 3/1

10420110

009100008


2 393,00

2 393,00

06.04.2010

30.04.2010 uložení odpadu

10420112

004100005


73 166,00

73 166,00

06.04.2010

14.04.2010 ruční očista - 3/1

10420113

010100005


3 309,00

3 309,00

06.04.2010


10420114

013100007


82 573,00

82 573,00

06.04.2010

14.04.2010 zimní údržba - 3/1

10420115

002100005


87 717,00

87 717,00

06.04.2010


10440236

100910099


827,00

785,65

06.04.2010

02.04.2010 ozonový filtr MS-310FL - převzal Ing. Štepanovský

10440237

100000118


3 274,00

3 110,30

06.04.2010

04.04.2010 toner MX-31GTMA

10440238

100000119


1 609,00

1 528,55

06.04.2010

04.04.2010 Toner MS-31GTBA

10440240

290100098

40397165 Podrazil Pavel

1 242,00

1 179,90

06.04.2010

14.04.2010 oprava vozidla Citroen Berlingo, HOI 90-09 - výměna filtrů a oleje

10440241

121002174


9 000,00

8 718,75

06.04.2010

21.04.2010 internet 3/2010

10480018

201051003

42638011 Jonal, spol. s.r.o.

4 198,00

3 498,32

06.04.2010

08.04.2010 vozidlo PEUGEOT 5B1 31-70 - bude placeno HČ

10410454

1200000310

18200010 Bas s.r.o.

323 095,00

323 095,00

02.04.2010

30.04.2010 Výměna kanalizace Patočkova 17-19

Stránka 74 z 90


Číslo fak. dod.

10410455

10/0174


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

107 400,00

107 400,00

02.04.2010

10410456

21100003


38 400,00

38 400,00

02.04.2010

10410457

10067

30.04.2010 Zpevnění komunikace Hornická čtvrť


2 719,00

2 719,00

02.04.2010



Dat. splatnosti Popis 10.04.2010 výroba TV Slovácko - 3/2010

10410458

10060


8 507,00

8 507,00

02.04.2010

13.04.2010 knihy

10410459

10068


5 485,00

5 485,00

02.04.2010


10410460

4900008223

45274851 SEVT, a.s.

1 615,00

1 615,00

02.04.2010

31.03.2010 vyúčtování předplatného Cenový věstník MF ČR, Finanční zpravodaj MF ČR

10440227

1070100070


349,00

331,55

01.04.2010

14.04.2010 Nokia 1661- 2 ks

10440228

10065

61392570 Heligrová Ilona Ing.

177 600,00

168 720,00

01.04.2010

10440229

10903953


177,00

168,15

01.04.2010

14.04.2010 zpracování a poradenství v oblasti DPH v návaznosti na problematiku registrované skupiny k DPH dle smlouvy 12.04.2010 oprava - vysazená závlačka přepínač - na sociálním odboru

10440230

10903950


1 452,00

1 379,40

01.04.2010

12.04.2010 oprava - vyčištění spínače a el. desky , skartovačky na podatelně N.T.

10440232

2010076


653,40

635,58

01.04.2010

10.04.2010 voda Horský pramen - MěP

10440233

001012821


3 960,00

3 762,00

01.04.2010

21.04.2010 tonery

10440234

1210

66626803 Mičík Pavel

9 600,00

8 000,00

01.04.2010

14.04.2010 sklenářské práce - zasklení soklu ve spojovacím krčku hřbitov Hodonín

10440235

532010


300 000,00

250 000,00

01.04.2010

02.04.2010 vypracování projektové dokumentace "Novostavba pavilonu pro žirafy a zebry ZOO Hodonín"

10480015

6105250425


10410439

210002

25570358 Buchlov Park s.r.o.

10410440

45


10410441

2010078

26220610 JIPO CZ, s.r.o.

10410442

36/2010

26567083 Centrum podpory marketing

10410443

0310

4 000,00

10410444

201005

70363692 Kateřina Stoklasová

4 937,00

10410445

100100001

45504075 Novotná Iva

4 800,00

fyzická osoba

604,54

503,78

01.04.2010

15.04.2010 přezutí kol - 5B1 3170

9 000,00

9 000,00

31.03.2010

07.04.2010 sociální fond 04.04.2010 kytka

4 400,00

4 400,00

31.03.2010

14 045,00

14 045,00

31.03.2010

12.04.2010 lázeňské oplatky

2 500,00

2 500,00

31.03.2010

02.04.2010 školení - propagace obcí, měst a regionů - Kamila Vachová

4 000,00

31.03.2010


4 937,00

31.03.2010


4 800,00

31.03.2010

13.04.2010 kurz - Univerzita volného času

10410446

21031


3 540,00

3 540,00

31.03.2010


10410447

124/10

61396419 Penzion - JANA

8 700,00

8 700,00

31.03.2010


10410448

3/2010


1 842,00

1 842,00

31.03.2010

09.04.2010 knihy

10410449

1006641


7 000,00

7 000,00

31.03.2010


10410450

3/2010


3 000,00

3 000,00

31.03.2010


10410451

127/2010


24 283,00

24 283,00

31.03.2010

31.03.2010 dodávka betonových obrubníků ul. Bratislavská

10410452

510

63113074 Svaz měst a obcí ČR

51 236,60

51 236,60

31.03.2010

30.04.2010 členský příspěvek SMO ČR na rok 2010

10420116

62100004


1 630,00

1 630,00

31.03.2010

31.03.2010 občerstvení dne 17.3.2010

10410426

100100124


9 000,00

9 000,00

30.03.2010

01.04.2010 Vermikompostér - 3 ks

10410427

100100125


3 600,00

3 600,00

30.03.2010

01.04.2010 Veřejné projednávání s občany ohledně kompostování

10410428

100100126


2 506,00

2 506,00

30.03.2010

01.04.2010 výukový program - Kde je kompost, tam to žije

10410429

100100123


10 000,00

10 000,00

30.03.2010

01.04.2010 Letáky, omalovánky - Separovaně spolu

10410430

108020021

25817183 Radio Čas s.r.o.

24 000,00

24 000,00

30.03.2010

01.04.2010 Reklamní vysílání

10410431

11001861


1 685,00

1 685,00

30.03.2010

08.04.2010 knihy 08.04.2010 knihy

10410432

10059


5 119,00

5 119,00

30.03.2010

10410433

200210

13342924 Suchl Jan

1 772,50

1 772,50

30.03.2010

09.04.2010 knihy

10410434

11001863


1 319,00

1 319,00

30.03.2010

08.04.2010 knihy

10410435

10065


3 913,00

3 913,00

30.03.2010

08.04.2010 knihy

10410436

200211

13342924 Suchl Jan

1 772,50

1 772,50

30.03.2010

09.04.2010 knihy

10410437

5495


3 600,00

3 600,00

30.03.2010

14.04.2010 znalecký posudek od Ing. Urubka

10410438

20100038

29045657 Agentura7.cz s.r.o.

4 480,00

4 480,00

30.03.2010


10440222

3441000065


37 132,00

35 275,40

30.03.2010

06.04.2010 TP T400 + OEM Office 2010

10440223

6105250420


662,21

629,10

30.03.2010

12.04.2010 přezutí kol - 5B4 5022

10440224

6105250418


628,46

597,04

30.03.2010

12.04.2010 přezutí kol - 4B1 0120

10440225

6105250419


533,75

507,06

30.03.2010

12.04.2010 přezutí kol - 3B4 1800

Stránka 75 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10440226

300063504


10 745,00

10 207,75

30.03.2010

10480014

2010240

40942031 EPOS spol. s r.o.

11 040,00

9 200,00

30.03.2010

14.04.2010 kotoučky do parkovacích automatů

10440218

6105250413


514,75

489,01

29.03.2010

11.04.2010 přezutí kol - HOI 9009


Dat. splatnosti Popis 05.05.2010 tonery - Cartridga Sharp - 5 ks

10440219

6105250411


494,59

469,86

29.03.2010

11.04.2010 přezutí kol - 5B1 2727

10440220

6105250412


534,91

508,16

29.03.2010

11.04.2010 přezutí kol - HOL 5901

10410413

300080


1 813,00

1 813,00

26.03.2010

06.04.2010 Přefakturace spotřeby vody od 27.11.2009 - 26.2.2010 - Zoologická zahrada - psí útulek

10410414

8200913399


3 351,00

3 351,00

26.03.2010

11.04.2010 knihy

10410415

1000096

25737058 Gender Studies, o.p.s.

50,00

50,00

26.03.2010

05.04.2010 MVS poplatek

10410416

30100026

49970798 HOMEDICA,s.r.o.

3 065,00

3 065,00

26.03.2010

01.04.2010 míč dechový, míč gymball, míč physioroll, podložka, - veřejné vzdělávání - MěK

10410418

118

60126361 STMOÚ

2 350,00

2 350,00

26.03.2010

31.03.2010 seminář tajemníků - 16.-18.5.2010

10410419

90993810


6 800,00

6 800,00

26.03.2010


230 902,04

230 902,04

26.03.2010

06.04.2010 provoz MHD - za 2/2010

54 000,00

54 000,00

26.03.2010

26.04.2010 Zkvalitňování soc. služeb na Hodonínsku - kurz Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit - 17.-19.3.2010

10410420

1321000002


10410421

100055


10410422

10/2010


5 640,00

5 640,00

26.03.2010

10.04.2010 plakáty ke Dni zdraví - 80 ks

10410423

100253


3 032,00

3 032,00

26.03.2010


12 000,00

12 000,00

26.03.2010

05.04.2010 Polohopisné a výškopisné zaměření ul. Slovácká

2 500,00

2 500,00

26.03.2010

10.04.2010 členský příspěvek pro Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR - region 09 za r. 2010 25.03.2010 roční prohlídka kotle

10410424

162010


10410425

526

40765407 Svaz knihovníků a informa

10440215

1030000201

63487179 ESK, spol. s r.o.

4 728,00

4 491,60

26.03.2010

10440216

0362010

49415042 Hýbl Jaroslav

1 680,00

1 596,00

26.03.2010

31.03.2010 periodická prohlídka plynového zařízení - MěP

10440217

2010025


3 336,00

3 169,20

26.03.2010

27.02.2010 office 2007, závěsná konzole na plátno, myš - MěK

10410411

1001

43441963 B-B, spol. s r.o.

72 500,00

72 500,00

25.03.2010

29.03.2010 vypracování Cenové mapy stavebních pozemků města Hodonína

10410412

30036


20 000,00

20 000,00

25.03.2010


10440221

21010019

25523155 Nemovitost s.r.o.-znaleck

87 000,00

82 650,00

25.03.2010

28.03.2010 vypracování Cenové mapy stavebních pozemků města Hodonína

10410371

10002

60681845 Michálek Antonín

2 567,00

2 567,00

24.03.2010

05.03.2010 vodoinstalatérské práce, materiál - MěK

10410372

10100005


2 400,00

2 400,00

24.03.2010

02.04.2010 stravování 17., 18., 19.3.2010 - Zkvalitňování soc. služeb na Hodonínsku

10410373

10100006


520,00

520,00

24.03.2010

08.04.2010 občerstvení - Den učitelů 2010

10410374

2134/2010

44044071 Pařízek Jiří

1 280,00

1 280,00

24.03.2010

06.04.2010 knihy

10410375

10051


6 022,00

6 022,00

24.03.2010

06.04.2010 knihy

10410376

10061


816,00

816,00

24.03.2010

06.04.2010 knihy

10410377

2135/2010

44044071 Pařízek Jiří

1 355,00

1 355,00

24.03.2010

06.04.2010 knihy

10410378

10062


4 205,00

4 205,00

24.03.2010


10410379

10063


1 698,00

1 698,00

24.03.2010


10410380

1017


7 200,00

7 200,00

24.03.2010

30.03.2010 technická pomoc - park Brněnská

10410381

11241252


14 480,00

14 480,00

24.03.2010


10410382

201001


4 500,00

4 500,00

24.03.2010

06.04.2010 malba po demontáži klimatizace v kancelářích NT 25 - tajemnice, oddělení přestupků, malá zasedací místnost

10410383

9861054654



10410384

100148


10410385

1033500037


3 600,00

3 600,00

24.03.2010

10 282,00

10 282,00

24.03.2010

01.04.2010 prezentace výsledků dotazníkového šetření evropských indikátorů sady ECI v TV Slovácko

1 800,00

1 800,00

24.03.2010

02.04.2010 školení

10410387

2100393

41007620 Bilíková Blanka

1 798,00

1 798,00

24.03.2010

02.04.2010 vesta výstražná, rukavice pracovní - pro pracovníky veřejné služby

10410388

7/2010


4 632,00

4 632,00

24.03.2010

28.03.2010 500 ks osvědčení Univerzita volného času

10410389

3101166


1 360,00

1 360,00

24.03.2010


10410390

3101168


2 469,00

2 469,00

24.03.2010

18.04.2010 spotřební materiál -MěK - TGM

10410391

8/2010


10410392

1/2010


2 452,00

2 452,00

24.03.2010

28.03.2010 oboustranný poklep reklam. panelu z folie - měK

55 000,00

55 000,00

24.03.2010

28.03.2010 výtvarné a grafické zpracování propag. materiálů k oslavám 160. výročí narození TGM

10410393

10100004


3 900,00

3 900,00

24.03.2010

01.04.2010 pohoštění - Separovaně - spolu

10410394

2010035


17 500,00

17 500,00

24.03.2010

29.03.2010 příprava budoucího staveniště parku ul. Legionářů

10410396

20100091

26230518 Holomáč s.r.o.

41 394,00

41 394,00

24.03.2010

14.04.2010 Kácení topolů na ul. Bří Čapků

Stránka 76 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10410397

21029


4 728,00

4 728,00

24.03.2010

10410398

10057


3 345,00

3 345,00

24.03.2010


10410399

10045


7 843,00

7 843,00

24.03.2010

01.04.2010 knihy

10410400

10/03/0035

00023221 Národní knihovna ČR

400,00

400,00

24.03.2010

13.04.2010 periodika knihovnická revue Knihovna na rok 2010

10410401

6/2010


1 380,00

1 380,00

24.03.2010

26.03.2010 Poděkování ke Dni učitelů - 22 ks

10410402

10010132

27662471 JHREST spol. s r.o.

3 000,00

3 000,00

24.03.2010

30.03.2010 občerstvení - seminář Vaše možnosti exportu - aktuální podpora podnikatelům - 11.3.

10410403

300075


6 500,00

6 500,00

24.03.2010

30.03.2010 občerstvení dne 12.3.2010

10410404

10058


1 966,00

1 966,00

24.03.2010


10410405

10028

25571885 MM Catering s.r.o.

152 640,00

152 640,00

24.03.2010

22.03.2010 banketní oběd - 7.3.2010

10410406

2010502


1 200,00

1 200,00

24.03.2010

30.03.2010 školení

10410407

20037

18188869 Hipocentrum Koryčany v.o.

3 620,00

3 620,00

24.03.2010



Dat. splatnosti Popis 29.03.2010 razítka s logem Studentského parlamentu a výroba transparentu

10410408

20036

18188869 Hipocentrum Koryčany v.o.

3 620,00

3 620,00

24.03.2010


10410409

100100033

41515391 Rajchman Jaromír,podnikat

18 000,00

18 000,00

24.03.2010

29.03.2010 ozvučení oslav 160. výročí narození TGM 7.3.2010

10420090

600034


223 365,30

223 365,30

24.03.2010

15.04.2010 vyúčtování tepla za rok 2009 - MěK

10420091

600035


878 679,80

878 679,80

24.03.2010

15.04.2010 Vyúčtování tepla za rok 2009 - NT 25

10420092

600033


269 352,30

269 352,30

24.03.2010

15.04.2010 Vyúčtování tepla za rok 2009 - radnice

10420093

91242010


46 816,00

46 816,00

24.03.2010

10420094

91222010


17 275,00

17 275,00

24.03.2010

15.04.2010 Doúčtování DPH ve skupině k faktuře za teplo za rok 2009 za objekt NT 25 - dodatečné náklady spojené s výrobou tepla za rok 2009 15.04.2010 doúčtování DPH ve skupině - dodatečné náklady s pojené s výrobou tepla za rok 2009 v objektu radnice

10420095

91232010


17 060,00

17 060,00

24.03.2010

15.04.2010 doúčtování DPH ve skupině - dodatečné náklady spojené s výrobou tepla za rok 2009 v objektu NT 36 MěK

10440202

992010


4 800,00

4 000,00

24.03.2010

19.04.2010 geodetické práce pro akci "kanalizační přípojka u KD Hodonín"

10440203

10060

61392570 Heligrová Ilona Ing.

24 000,00

22 800,00

24.03.2010

12.04.2010 zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2009

10440204

2010014

66253209 Krejsta Jan

31 200,00

26 000,00

24.03.2010

06.04.2010 smluvní odměna za právní služby za období 6.2.-12.3.2010

10440205

001011234


12 547,00

11 919,65

24.03.2010

12.04.2010 tonery

10440206

100000115


6 758,00

6 420,10

24.03.2010

05.04.2010 tonery

10440207

100000117


4 882,00

4 637,90

24.03.2010

04.04.2010 tonery

10440208

242010


10 800,00

10 260,00

24.03.2010

02.04.2010 čištění odpadu v budově MěK Hodonín

10440209

11


29 967,00

28 468,65

24.03.2010

15.04.2010 provedené instalatérské práce v kuchyňce OOVV matrika

10440210

1066408

49132806 Hrůza Petr, Chevron

4 224,00

3 520,00

24.03.2010

30.03.2010 oprava digestoře v kuchyni DK - přefakturace Crlík

10440211

1070100060


245,00

232,75

24.03.2010

07.04.2010 Samsung E250 baterie -

10440212

71


11 184,00

10 624,80

24.03.2010

08.04.2010 servis výtahů za I.Q 2010 v budovách MěÚ - NT25, HV2, radnice

10440214

201000007


28 560,00

27 132,00

24.03.2010

29.03.2010 židle otočné - 7 ks

10480013

599988879


4 280,00

4 280,00

24.03.2010

01.04.2010 vstupenky Eva Pilarová, Hana Hegerová, Hudební divadlo v Karlíně

10400002

006100009


21 193,00

21 193,00

23.03.2010

08.04.2010 Faktrura č. 006100009, obsluha parkovacích automatů za 2/2010

10410366

128/2010


41 414,00

41 414,00

22.03.2010

31.03.2010 Oprava bytů na Pastelkách II

10410367

2010/026


30 000,00

30 000,00

22.03.2010

10410368

2010-027


30 000,00

30 000,00

22.03.2010

24.03.2010 Provedení přípravy projektu pro financování z Operačního programu Životní prostředí - Úspora energetické náročnosti MŠ Družstevní 24.03.2010 příprava projektu - Úspora energetické náročnosti v MŠ Jánošíkova

10410369

103203646

45274851 SEVT, a.s.

5 450,00

5 450,00

22.03.2010

18.02.2010 tiskoviny - Oddací list, Úmrtní list, Osvědčení k uzavření církevního sňatku

10410370

25/10

75807807 FITNESS Průvan Union

1 350,00

1 350,00

22.03.2010


10440198

10903623


2 472,00

2 348,40

22.03.2010

02.04.2010 frankovací etiketové štítky, olej ke skart.

10440199

100910095


25 476,00

24 202,20

22.03.2010

29.03.2010 servis na barevných kopírkách - pravidelná údržba kopírka na sekretariátě starosty

10440200

21000470


3 587,00

3 489,17

22.03.2010

01.04.2010 vývoz odpadních vod - hřbitov

10410364

52010


4 311,00

4 311,00

19.03.2010

24.03.2010 květiny za 1-2/2010 - do kanceláří starostky a místostarostů

10410365

20100032


2 999,00

2 999,00

19.03.2010

30.03.2010 občerstvení - zasedání komise národnostních menšin dne 10.3.2010

10440196

001010980


384,00

364,80

19.03.2010

07.04.2010 tonery - MěP

10440197

001011136


1 432,00

1 360,40

19.03.2010

07.04.2010 tonery - MěP

Stránka 77 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10440201

73


2 028,00

1 926,60

19.03.2010

09.04.2010 servis výtahů za 1. čtvrtletí 2010 - MěK- prohlídky, údržba, revize

10440189

88252560


2 053,20

1 950,54

18.03.2010

30.03.2010 toner černý - pro sociální odbor

10440190

2010062


544,50

517,28

18.03.2010


10440191

1016

68027052 Toman Vladislav

600,00

570,00

18.03.2010

26.03.2010 revize zrekonstruovaného nouzového osvětlení v prostorách MěK Hodonín

10440192

001010881


07.04.2010 tonery

10440193

6160009868


10440194

11002055


10440195

2010036


10410342

9

27014657 Mužáci z Mutěnic

10410343

6-2010




5 213,00

4 952,35

18.03.2010

49 640,00

47 158,00

18.03.2010

661,00

643,61

18.03.2010

30.03.2010 vodné za období 27.11.2009-26.2.2010, odb.místo 131-519-0 - Purkyňova - hřbitov Hodonín

84 500,00

70 417,00

18.03.2010

29.03.2010 příprava budoucího staveniště u letního koupaliště v Hodoníně - kácení stromů, místo pro parkoviště

2 000,00

2 000,00

17.03.2010

25.03.2010 ´Pěvecké vystoupení ke 160. výročí narození TGM

450,00

450,00

17.03.2010


daňový doklad na přijatou platbu za elektřinu - Purkyňova, Hodonín - Hřbitov

10410344

5-2010


450,00

450,00

17.03.2010


10410345

7/2010


450,00

450,00

17.03.2010


10410346

016

68053274 Ditrichová Michaela

20 000,00

20 000,00

17.03.2010


10410347

1002985


8 741,00

8 741,00

17.03.2010


10410348

4244603


3 600,00

3 600,00

17.03.2010


10410349

10054


1 554,00

1 554,00

17.03.2010

30.03.2010 knihy

10410350

10048


3 802,00

3 802,00

17.03.2010

29.03.2010 knihy 23.03.2010 literární besedy - 9.3.

10410351

1003091

69353905 Březinová Ivona

4 600,00

4 600,00

17.03.2010

10410352

10047


3 853,00

3 853,00

17.03.2010

30.03.2010 knihy

10410353

10041


7 591,00

7 591,00

17.03.2010

29.03.2010 knihy

10410354

10039


4 068,00

4 068,00

17.03.2010

29.03.2010 knihy

10410355

10050


73,00

73,00

17.03.2010


10410356

10049


7 721,00

7 721,00

17.03.2010

29.03.2010 knihy - Region

10410357

10055


2 294,00

2 294,00

17.03.2010


10410358

1003092

69353905 Březinová Ivona

420,00

420,00

17.03.2010

23.03.2010 knihy

10410359

032010


1 600,00

1 600,00

17.03.2010

30.03.2010 fotografické práce - 160 let narození TGM

10410360

35100101

44875631 Kainc Jaromír

720,00

720,00

17.03.2010

31.03.2010 Časopis Všudybyl 2010

10410361

10029


2 400,00

2 400,00

17.03.2010

23.03.2010 občerstvení - výročí TGM dne 7.3.2010

10410362

11000058


10420083

012100008


5 163,00

5 163,00

17.03.2010


172 616,00

172 616,00

17.03.2010


10420084

016100002


2 084,00

2 084,00

17.03.2010

08.04.2010 oprava košů - 2/2

10420085

013100006


66 133,00

66 133,00

17.03.2010

10.04.2010 přefakturace zimní údržby - 2/2

10420086

017100006


105,00

105,00

17.03.2010

08.04.2010 odvoz odpadu - 2/2

10420087

017100007


247,00

247,00

17.03.2010

08.04.2010 odvoz odpadu - 2/2

10420088

017100008


1 232,00

1 232,00

17.03.2010

08.04.2010 odvoz odpadu - 2/2

10420089

009100006


1 774,00

1 774,00

17.03.2010


10410341

9002014315

60719257 OKAY s. r. o.

8 998,00

8 998,00

16.03.2010

22.03.2010 vařič dvouplotýnkový, chladnička - měK

10460012

SD/2010/8/160

fyzická osoba

173 080,00

173 080,00

16.03.2010


10460013

SD/2010/8/160

fyzická osoba

173 080,00

173 080,00

16.03.2010


10460014

SD/2010/1/160

fyzická osoba

56 854,00

56 854,00

16.03.2010


10410323

3101053


551,00

551,00

15.03.2010

10.04.2010 blok na tabuli (flip) - MěK

10410324

8200912663


1 861,00

1 861,00

15.03.2010

04.04.2010 knihy

10410325

8200912500


2 659,00

2 659,00

15.03.2010

03.04.2010 knihy - MěK

10410326

2010403


1 360,00

1 360,00

15.03.2010

24.03.2010 školení

10410327

43


3 500,00

3 500,00

15.03.2010

16.03.2010 kytice a věnec - živé květy

10410328

020/10

62099531 Ingr Boris

291,00

291,00

15.03.2010

21.03.2010 knihy

10410329

021/10

62099531 Ingr Boris

800,00

800,00

15.03.2010

21.03.2010 literární beseda

Stránka 78 z 90


Číslo fak. dod.

10410330

692010

45226601 Bahnerovi Ludmila a Zdeně

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

7 956,00

7 956,00

15.03.2010

10410331

20100031


30.03.2010 sklo - na skled

15 227,00

15 227,00

15.03.2010

10410332

30020

22.03.2010 občerstvení - oslavy 160. výroční TGM


5 790,00

5 790,00

15.03.2010

10410333


51000110

25133322 AEROMEDIA a.s.

1 100,00

1 100,00

15.03.2010

27.03.2010 Letectví a kosmonautika - MěK

10410334

1010400

47912618 DDS TOUR s.r.o.

3 875,00

3 875,00

15.03.2010


10410335

44


501,00

501,00

15.03.2010

22.03.2010 kytice

10410336

6221036645


2 346,00

2 346,00

15.03.2010


10410337

200100058

75032333 Národní pamárkový ústav

510,00

510,00

15.03.2010

24.03.2010 předplatné Zprávy památkové péče 2010 - Kurdíková

10410339

006


2 600,00

2 600,00

15.03.2010


10410340

5/10


7 200,00

7 200,00

15.03.2010

15.03.2010 elektroinstalační práce - výměna zářivek a oprava zásuvkového okruhu v prostorách hřbitova

10440181

542010


7 000,00

6 650,00

15.03.2010

15.03.2010 poskytnutí právní pomoci v 2/2010

10440182

1000414


7 023,80

6 672,61

15.03.2010

22.03.2010 měsíční paušál - denní úklid - MěP



10440183

1000392


109 597,20

104 338,29

15.03.2010

22.03.2010 měsíční paušál-denní uklid MěÚ, IC, hřbitov

10440184

5106422386


17 528,00

17 054,16

15.03.2010

23.03.2010 roznáška HL za 3/2010

10440185

300055304


34 756,00

33 018,20

15.03.2010


10440186

1070100051


195,00

185,25

15.03.2010

29.03.2010 N6101 - síť.nabíječka

10440187

2010700551


44 400,00

42 180,00

15.03.2010

11.04.2010 PID bílý 100.000 ks

10440188

2016510

26257874 G - mont, s.r.o.

9 504,00

9 028,80

15.03.2010

21.03.2010 oprava automatických dveří - MěK

10410320

1002005740


6 000,00

6 000,00

12.03.2010

19.03.2010 inzerát - oslavy 160.výročí narození TGM Masaryka

10410321

20100159

60928671 Malinová Dana

6 000,00

6 000,00

12.03.2010


10410322

20100188

60928671 Malinová Dana

6 000,00

6 000,00

12.03.2010


10420061

006100010


646,00

646,00

12.03.2010

08.04.2010 údržba informačního systému - 2/2

10420062

012100007


957,00

957,00

12.03.2010

08.04.2010 údrřba veřejné zeleně - 2/2

10420063

005100004


13 984,00

13 984,00

12.03.2010


10420064

009100005


501 362,00

501 362,00

12.03.2010

08.04.2010 svoz SKO - 2/2

10420065

006100008


20 319,00

20 319,00

12.03.2010

08.04.2010 správa areálu tržnice - správa WC a prodejních stánků - 2/2

10420066

014100001


11 647,00

11 647,00

12.03.2010


10420067

010100004


431,00

431,00

12.03.2010


10420068

006100011


3 257,00

3 257,00

12.03.2010


10420069

006100012


5 636,00

5 636,00

12.03.2010


10420070

001100006


37 167,00

37 167,00

12.03.2010

08.04.2010 provoz SD - 2/2

10420071

008100005


49 294,00

49 294,00

12.03.2010


10420072

008100006


535,00

535,00

12.03.2010

08.04.2010 prodej pytlů - 2/2

10420073

015100004


36 762,00

36 762,00

12.03.2010


10420074

007100002


102 553,00

102 553,00

12.03.2010


10420075

011100004


24 660,00

24 660,00

12.03.2010


10420076

017100005


62,00

62,00

12.03.2010

08.04.2010 odvoz odpadu 2/2 - sociální

10420077

012100009


7 252,00

7 252,00

12.03.2010


10420078

002100004


37 172,00

37 172,00

12.03.2010

08.04.2010 oprava a údržba komunikací - 2/2

10420079

013100005


276 052,00

276 052,00

12.03.2010

08.04.2010 zimní údržba MK - 2/2

10420080

004100004


83 229,00

83 229,00

12.03.2010

08.04.2010 ruční očista - 2/2

10420081

001100007


7 327,00

7 327,00

12.03.2010


10420082

001100008


18 165,00

18 165,00

12.03.2010


10440170

4010

12443191 Motyčková Lenka

500,00

475,00

12.03.2010

15.03.2010 1ks mosazné tabulky s vyrytým textem - KAST

10440171

100000096


1 070,00

1 016,50

12.03.2010

16.03.2010 papír xerografický - MěP

10440172

0437389501


15 669,77

14 843,63

12.03.2010

16.03.2010 telefonní hovory - pevná linka za 2/2010 - OOVV, MěP, IaÚ, soc.

10440173

0437413444


4 408,40

4 187,98

12.03.2010


Stránka 79 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10440174

0437397668


3 073,99

2 920,29

12.03.2010

16.03.2010 telefonní poplatky - pevná linka za 2/2010

10440175

0437451035


1 819,62

1 728,64

12.03.2010

30.03.2010 telefonní poplatky za 2/2010 - služebna MěP 31.03.2010 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink - Standard - období 2/2010



10440176

101908


1 020,00

969,00

12.03.2010

10440177

1003003255


2 400,00

2 280,00

12.03.2010

14.03.2010 poplatek za provoz a servis rádiové sítě na radnici za 2/2010

10440178

10100180


8 539,00

7 116,00

12.03.2010

09.04.2010 opravné práce na VZT jednotce na hřbitově Hodonín

10440179

6802094614


202 377,00

197 632,17

12.03.2010

24.03.2010 sloučená faktura za dodávku tepla za období 01.02.2010-28.02.2010, HV 2

10440180

001008870


1 877,00

1 783,15

12.03.2010

24.03.2010 tonery

10480012

014/2010

46747362 Společnost přátel přírody

1 100,00

916,60

12.03.2010

26.02.2010 samolepky Nevhazujte reklamu

10410312

10201/2010


1 750,00

1 750,00

11.03.2010


10410313

1001953


14 000,00

14 000,00

11.03.2010


10410314

10043


10 317,00

10 317,00

11.03.2010


10410315

10032


8 015,00

8 015,00

11.03.2010

22.03.2010 knihy

10410316

10034


7 834,00

7 834,00

11.03.2010

22.03.2010 knihy

10410317

11001148


2 732,00

2 732,00

11.03.2010

16.03.2010 knihy

10410318

2/2010


1 970,00

1 970,00

11.03.2010

12.03.2010 knihy

10410319

2010/009

66626277 Palánová Radka - SQUASH

1 380,00

1 380,00

11.03.2010


1 905,00

1 905,00

10.03.2010

05.03.2010 skenování mapových listů katastrální mapy a uložení na CD

340,79

340,79

10.03.2010

06.04.2010 vedení tísňové linky 156 - 2/2010

10410310

2010010

25543733 EQUISPIN s.r.o.

10410311

2010180195


10420048

008100004


51 457,00

51 457,00

10.03.2010


10420049

009100003


643 271,00

643 271,00

10.03.2010

03.04.2010 svoz SKO - 2/1

10420050

009100004


2 107,00

2 107,00

10.03.2010


10420051

013100004


444 066,00

444 066,00

10.03.2010

03.04.2010 zimní údržba MK - 2/1 03.04.2010 ruční očista - 2/1

10420052

004100003


17 126,00

17 126,00

10.03.2010

10420053

010100003


801,00

801,00

10.03.2010


10420054

001100005


42 333,00

42 333,00

10.03.2010

03.04.2010 provoz SD - 2/1 03.04.2010 údržba dopravního značení - 2/1

10420055

002100003


50 850,00

50 850,00

10.03.2010

10420056

005100003


9 852,00

9 852,00

10.03.2010


10420057

012100005


180 331,00

180 331,00

10.03.2010


10420058

011100003


36 020,00

36 020,00

10.03.2010

03.04.2010 úklid kontejner. stání - 2/1

10420059

015100003


43 483,00

43 483,00

10.03.2010


10420060

012100006


5 850,00

5 850,00

10.03.2010

03.04.2010 svoz a likvidace vánočních stromků - 2/1

10440166

1169183610


43 822,83

41 778,54

10.03.2010


10440167

1169183607


10440168

5911900909


1 729,20

1 642,74

10.03.2010

18.03.2010 telefonní poplatky - mobilní telefony za 2/2010 - MěP

82 220,00

78 109,00

10.03.2010

19.03.2010 výpočetní technika pro MěÚ

10440169

13271177


10410302

5013/2010


4 536,00

4 309,20

10.03.2010


389,00

389,00

09.03.2010

20.03.2010 praní prádla za 2/2010

10410303

2010/04

10410304

048/2010


6 000,00

6 000,00

09.03.2010

09.03.2010 permanentky pro MěP - fit centrum

27708501 T-mastr s.r.o.

9 752,00

9 752,00

09.03.2010

10410305

09.03.2010 oprava vozu MěP Š Octavia SPZ 6B3 2019 - pojistná událost

5/2010


1 500,00

1 500,00

09.03.2010

14.03.2010 noviny a časopisy

10410306

005


500,00

500,00

09.03.2010


10410307

02/10

47956836 Matoušek Miloslav

2 100,00

2 100,00

09.03.2010


10410308

290100383

27691845 Eurovision, s.r.o.

68 408,40

68 408,40

09.03.2010

22.02.2010 Vypracoání žádosti o dotaci pro projekt Hodonín pokaždé jinak

10410309

100019


19 956,00

19 956,00

09.03.2010

24.03.2010 Ocelové konstrukce pro vlajky a jejich instalace - 2x budova radnice a 1x MěK

10440162

1169183613


1 232,70

1 171,06

09.03.2010

18.03.2010 telefonní poplatky za 2/2010 - MěK

5 280,00

5 016,00

09.03.2010


635,38

603,61

09.03.2010


10440163

100032


10440164

1169183620


10440165

001009203


3 146,00

2 988,70

09.03.2010

26.03.2010 páska OKI ML, toner HP LJ

10460011

2823000117

28085400 E.ON Distribuce, a.s.

8 000,00

8 000,00

09.03.2010

24.03.2010 Smlouva o připojení k distribuční soustavě - park Legionářů

Stránka 80 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10480010


3 198,50

2 665,42

09.03.2010

10480011

5599987550


5 152,00

5 152,00

09.03.2010

11.03.2010 představení Carmen, Děti ráje, Pragokoncert - TOPFEST

10410292

1014


3 600,00

3 600,00

08.03.2010

14.03.2010 Studie návrhu variant řešení kasáren

10410293

2010-025


30 000,00

30 000,00

08.03.2010

10410294

3210341271


610 944,00

610 944,00

08.03.2010

24.03.2010 příprava projektů pro financování z Operačního programu Životní prostředí - Úspory energetické náročnosti v MŠ Jilemnického, Družstevní a Žižkova, Jánošíkova 24.03.2010 provoz a nájem VO za 3/2010

10410295

1002005505


20 079,00

20 079,00

08.03.2010

16.03.2010 inzerát - 160. výroční narození TGM

10410296

22/2010

27716422 Dům dětí a mládeže

3 600,00

3 600,00

08.03.2010



Dat. splatnosti Popis 23.03.2010 Faktura č. 787058/7010067155/2010, CCS za únor 5B1 3170

10410297

24/2010


2 160,00

2 160,00

08.03.2010


10410298

23/2010


3 600,00

3 600,00

08.03.2010


10410299

2010375


10410300

10/10


350,00

350,00

08.03.2010

20.03.2010 školení

1 000,00

1 000,00

08.03.2010


10410301

110109

65748182 Švrček Petr

2 303,00

2 303,00

08.03.2010

18.03.2010 vysátí vody z podlahy za použití vysavače WAP a oprava baterie v prostorách MŠ Sídlištní

10440159

2300036300


38 760,00

36 822,00

08.03.2010

22.03.2010 internet 2/2010 01.04.2010 tisk HL 3/2010

10440160

20100285


86 637,10

85 359,60

08.03.2010

10440161

100910082


7 251,00

6 888,45

08.03.2010

19.03.2010 servis - pravidelná údržba - rektorka HL, IaÚ

10410286

5485


1 600,00

1 600,00

05.03.2010


10410287

20100097


2 000,00

2 000,00

05.03.2010


10410288

11001202


128,00

128,00

05.03.2010

18.03.2010 vodné - Wilsonova

10410289

11001205


135,00

135,00

05.03.2010

18.03.2010 vodné - pítko Tyršova

10410290

20100016

28345533 BÍZA ELEKTRO s.r.o.

4 470,00

4 470,00

05.03.2010

08.03.2010 oprava elektroinstalace MŠ Sídlištní

10410291

20100054

27066096 B.I.D. services s.r.o.

1 680,00

1 680,00

05.03.2010

19.03.2010 školení

10420047

62100002


5 040,00

5 040,00

05.03.2010


10440146

100161


261,00

247,95

05.03.2010

16.03.2010 barva do razítka, poduška - podatelna, odbor EaF

10440147

121001130


9 000,00

8 718,75

05.03.2010

21.03.2010 připojení k internetu za 2/2010

10440149

001008705


3 913,00

3 717,35

05.03.2010

24.03.2010 tonery

10440150

100910072


4 580,00

4 351,00

05.03.2010

14.03.2010 servis a pravidelná údržba kopírky . odbor rozvoje města

10440151

100910075


1 268,00

1 204,60

05.03.2010

16.03.2010 servis - výměna ND, čištění kopírky - Majetkoprávní odbor

10440152

20010018

44113099 Neduchalová Jarmila

1 200,00

1 140,00

05.03.2010

19.03.2010 autobaterie 12V - zelená felicie

10440153

390310


22 518,00

21 392,10

05.03.2010

9 000,00

8 550,00

05.03.2010

15.03.2010 přijímací parabola pro spoj z kamerového bodu č.3Hodoňanka, městského kamerového a dohlížecího systému MěP 15.03.2010 poplatek za servisní údržbu městského kamerového systému města za 2/2010

55 733,39

52 953,82

05.03.2010

20.03.2010 spotřeba PHM za 2/2010 - OOVV a MěP

5 184,00

4 924,80

05.03.2010

16.03.2010 zveřejnění inzerátu - Referent v oblasti vnitřní správy


22 927,00

22 078,48

05.03.2010

17.03.2010 telefonní hovory + internet zasedací místnost zastupitelstva, MěÚ a učebna na HV pro DSA

2010700503


45 000,00

42 750,00

05.03.2010

18.03.2010 Oracle - roční udržovací poplatek za období 01.03.2010 - 28.02.2011

10460010

1323100012


77 906,00

77 906,00

05.03.2010

17.03.2010 přeložka zařízení distribuční soustavy - Hodonín Křičkova

10410278

2/2010


10 350,00

10 350,00

04.03.2010

18.03.2010 na základě mandátní smlouvy č. 01/2009 práce za 2/2010 - generel odkanalizování

10410279

10/0111


88 800,00

88 800,00

04.03.2010

10.03.2010 výroba TV Slovácko - 2/2010

10410280

100159


1 200,00

1 200,00

04.03.2010

16.03.2010 Pamětní list , desky na pamětní list

10410281

200062

13342924 Suchl Jan

1 177,00

1 177,00

04.03.2010


10410282

612010


5 244,00

5 244,00

04.03.2010

09.03.2010 revize , oprava hasíc. přístrojů na MěK

10410283

200061

13342924 Suchl Jan

1 177,00

1 177,00

04.03.2010

15.03.2010 knihy

10410284

10/58


1 046,00

1 046,00

04.03.2010

01.03.2010 knihy

10410285

30018


15 197,00

15 197,00

04.03.2010


10420046

201010319


150,00

150,00

04.03.2010

12.03.2010 zapůjčení vysoušečů na MŠ Sídlištní

10440145

611029


2 027,99

1 926,59

04.03.2010

04.03.2010 baterie dřez - 3 ks - NT25 - výměna za vadné - WC

10410233

11000911


2 571,00

2 571,00

03.03.2010

15.03.2010 vodné stočné a srážkové vody Anenská - 13.11.2009 - 15.2.2010

10410234

201354

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

03.03.2010


10440154

410310


10440155

1551767155


10440156

1002005506


10440157

2300053778

10440158

Stránka 81 z 90


Číslo fak. dod.


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10410235

1321000001


223 244,26

223 244,26

03.03.2010

11.03.2010 provo MHD za 1/2010

10410236

20100160

25150707 LANius s.r.o.

360,00

360,00

03.03.2010

19.03.2010 vzádlený servis na KS Clavius

10410237

4908008181


367 500,00

367 500,00

03.03.2010

16.03.2010 stravenky 3/2010

10410238

10013


4 800,00

4 800,00

03.03.2010

11.03.2010 služby likvidátora MěBS za 2/2010

10410239

21025


3 540,00

3 540,00

03.03.2010


10440136

11000940


20 929,00

20 506,25

03.03.2010

16.03.2010 vodné, stočné za období 03.11.09-01.02.10 - NT 25, odb.místo 130-277

10440137

11000993


21 653,00

21 097,22

03.03.2010

15.03.2010 vodné, stočné za období 03.11.09-01.02.10 - NT25, obb.místo 130-348

10440138

11000960


4 606,00

4 487,64

03.03.2010

15.03.2010 vodné, stočné za období 04.11.09-02.02.10 - MěP

10440139

11000961


11 532,00

11 232,63

03.03.2010

15.03.2010 vodné, stočné za období 13.11.09-12.02.10 - MěK


10440140

11000991


4 876,00

4 453,14

03.03.2010

15.03.2010 vodné, stočné za období 13.11.09-15.02.10 - Sadová - tržnice

10440141

1002004323


3 242,00

2 701,44

03.03.2010

09.03.2010 inzerát na prodej pozemku p.č. 1658/248

2 940,00

2 793,00

03.03.2010

08.03.2010 čistící zóna VAPRI - NT25 - zábrana proti špíně

261 250,60

233 047,99

03.03.2010

11.03.2010 změna dokumentace Stavební úpravy a dostavby KD HV Hodonín


24 748,00

20 623,40

03.03.2010

12.03.2010 oprava PA 9.2. a 11.2. 2010


56 000,00

56 000,00

02.03.2010

10.03.2010 kurzovné - Zkvalitňování soc. služeb na Hodonínsku

0916/0027/10


54 810,00

54 810,00

02.03.2010

10.03.2010 kurzovné - Zkvalitňování soc. služeb na Hodonínsku

10410232

704253699


329,00

329,00

02.03.2010

10.03.2010 předplatné Receptář

10410208

10036


229,00

229,00

01.03.2010

12.03.2010 kniha - TGM

10410209

10035


2 059,00

2 059,00

01.03.2010

12.03.2010 knihy TGM

10410210

001/2010

45341893 Kökörčený Michal

200,00

200,00

01.03.2010

21.03.2010 rozšíření licence k programu Cafe - MěK

10410211

1010000112


1 660,00

1 660,00

01.03.2010

09.03.2010 Kufr Alcotest

10410212

7


25 613,00

25 613,00

01.03.2010

26.03.2010 výměna radiátorových ventilů a úprava teplotního čidla - MŠ Vrchlického

10410213

2/2010


10410214

302403

25417657 INISOFT s.r.o.

10410215

3010700130

25610864 ATEMI s.r.o.

660,00

10410216

19/2010

48551805 Česká sekce IBBY Obec spi

600,00

10410217

4/2010

15798577 Jiří Slaba

8 260,00

8 260,00

11 212,00

11 212,00

01.03.2010

10.03.2010 vodné stočné - revitalizace náměstí

50,00

50,00

01.03.2010

16.03.2010 poplatek za MVS 05.03.2010 knihy

10440142

1210

48849481 Orel Petr

10440143

201000017

26920522 Adam Rujbr Architects, s.

10480009

4210340739

10410230

0916/0026/10

10410231

10410218

11000803


10410219

69/2010


4 000,00

4 000,00

01.03.2010


21 432,00

21 432,00

01.03.2010

08.03.2010 servisní odborná podpora - program Inisoft - 21.2.2010 - 20.2.2011

660,00

01.03.2010

10.03.2010 Foto video pro MěK

600,00

01.03.2010

08.03.2010 členský příspěvek na rok 2010 - Česká sekce IBBY

01.03.2010


10410220

10023


8 893,00

8 893,00

01.03.2010

10410221

8200911151


3 075,00

3 075,00

01.03.2010

14.03.2010 knihy

10410222

10031


8 670,00

8 670,00

01.03.2010

10.03.2010 knihy 10.03.2010 knihy

10410223

10028


10 501,00

10 501,00

01.03.2010

10410224

10033


8 945,00

8 945,00

01.03.2010

10.03.2010 knihy

10410225

10030


7 784,00

7 784,00

01.03.2010

05.03.2010 knihy

10410226

1/2010


10410227

13100048


10410228

1000005920

25172379 Vodní hospodářství, spol

10410229

10/0157

26297639 ŠEVČÍK-PLASTOVÁ OKNA, s.r

1 842,00

1 842,00

01.03.2010


600 000,00

600 000,00

01.03.2010

11.03.2010 peněžní poukázky - soc. dávky

825,00

825,00

01.03.2010

10.03.2010 Vodní hospodářství

3 330,00

3 330,00

01.03.2010

16.03.2010 zavírací zařízení na vchodových vstupních dveřích do tělocvičny ZŠ B.Martinů

50 936,00

50 936,00

01.03.2010

15.03.2010 přefakturace zimní údržby - 1/2

380,00

361,00

01.03.2010


10420045

013100003


10440103

5133920644


10440104

300038404


51 604,00

49 023,80

01.03.2010


10440105

300039604


2 344,00

2 226,80

01.03.2010

30.03.2010 kalkulačka Casio FR520 pro p. Kudrnovou - EaF

10440106

10045736


299,00

284,05

01.03.2010

11.03.2010 předplatné časopisu ELE - CONNECT

10440107

2010050


653,40

635,58

01.03.2010


10440108

001007045


3 598,00

3 418,10

01.03.2010

15.03.2010 tonery

10440109

1002051


7 396,00

7 026,20

01.03.2010

16.03.2010 křeslo President 2ks, křeslo Premier 2ks

10440110

42010


8 340,00

7 923,00

01.03.2010

26.02.2010 jednací kancelářské křesílka - Calypso Meeting černé - 5 ks - vedoucí odboru OOVV

Stránka 82 z 90


Číslo fak. dod.

10440111

1070100046


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

375,00

356,25

01.03.2010

10440112

5911900811

11.03.2010 nabíječka do auta


2 300,00

2 185,00

01.03.2010

10440113

10.03.2010 Flash disk 3ks, KAST

5911900795


3 540,00

3 363,00

01.03.2010

09.03.2010 páska Epson černá, CD-R Verbatim, 4World obálka

10440114

3200613374


84 560,00

70 466,67

01.03.2010

daňový doklad o přijaté platbě - dodávka zemního plynu - hřbitov

10440115

3450054855


6 000,00

5 000,00

01.03.2010

daňový doklad o přijaté platbě - dodávka zemního plynu - tržnice Sadová



10440116

290100005

26226511 Vema, a.s.

2 160,00

2 052,00

01.03.2010

27.02.2010 konzultace - oprava datov.prostředí, aplikace do správných verzí - pro mzdové účetní

10440117

6160009847


695 193,00

696 302,10

01.03.2010

05.03.2010 faktura za elektřinu - kanceláře NT 25

10440118

6160009839


11 474,00

10 900,30

01.03.2010

03.03.2010 faktura za elektřinu - 3 odběrná místa MěP za období 31.1.2009-29.1.2010, NT40,65,40

10440119

100000485

26857162 KROB software s.r.o.

3 887,00

3 692,65

01.03.2010

13.03.2010 AUTOPLAN Kniha jízd 2010

10440123

11000770


4 154,00

3 799,90

01.03.2010

10.03.2010 vodné, stočné za období 31.10.2009-29.01.2010, Perunská - Rybářská bašta

10440124

11000722


18 789,00

17 512,25

01.03.2010

10.03.2010 vodné, stočné za období 23.10.2009-25.01.2010, Masarykovo nám.53, odb.místo 129-29-0

10440125

11000744


43 913,00

43 112,19

01.03.2010

10.03.2010 vodné, stočné za období 04.11.2009-29.01.2010 - Horní Valy 2

10440126

0212010

27708501 T-mastr s.r.o.

12 876,00

12 232,20

01.03.2010

02.03.2010 servis auta škoda Fabia 2B2 7242 - MěP

10440127

0202010

27708501 T-mastr s.r.o.

7 236,00

6 874,20

01.03.2010

02.03.2010 servis auta Peugeot Partner 2B5 5275 - MěP

10440128

0432010

27708501 T-mastr s.r.o.

2 933,00

2 786,35

01.03.2010

06.03.2010 provedení STK + emise škoda Felicie combi - MěP

10440129

300040504


634,00

602,30

01.03.2010

06.04.2010 folie laminov., vydána jednorázově do spotřeby

10440130

300040604


10 431,00

9 909,45

01.03.2010

07.04.2010 hygienické potřeby - papírové ručníky, tekuté mýdlo, toaletní papír - spotřeba jednorázová

10440131

21004341

61056456 RAABE

999,00

970,73

01.03.2010

23.02.2010 faktura vedení obce v praxi - aktualizace - odběr ukončen k 3.3.2010

10410203

10518/2010


14 873,00

14 873,00

26.02.2010


10440102

6160009837


119 677,00

119 588,51

26.02.2010

03.03.2010 vyúčtování spotřeby elektřiny za období 01.02.2009 - 28.01.2010 - MěP

10400003

100006


20 127,00

20 127,00

25.02.2010

04.03.2010 obsluhování parkovacích automatů za leden 2010

10410202

10100003


1 738,00

1 738,00

25.02.2010

03.03.2010 občerstvení 15.-17.2.2010 - Zkvalitňování soc. služeb na Hodonínsku

10420044

006100007


18 770,00

18 770,00

25.02.2010

12.03.2010 správa areálu tržnice, veřejného WC a prodejních stánků - 1/2

10440144

2010008

66013178 Kazdová Jana

172 104,00

161 962,00

25.02.2010

22.03.2010 razidla, medaile zlacené, patinované, etue, certifikáty

10410188

100212

15196763 Ing. Marie Krejčí

12 000,00

12 000,00

24.02.2010

24.02.2010 zpracování PD - Hodonín , prosincová stávka - Veřejné osvětlení a el. sítě

10410189

2010001

68022808 Říha Libor

6 930,00

6 930,00

24.02.2010


10410190

10/10

11075716 Jiří Elsner, Hotel Šerliš

7 000,00

7 000,00

24.02.2010


10410191

2010295


10410192

100180


10410195

0207/2010

68406151 OS Ochrana kvality ovzduš

10410196

3210340792


10410197

290

25336584 Školní zájezdy, s.r.o.

10410198

1/02/10


10410199

2912306783


10410200

0003

00309621 Obec Košariská

10420006

013100001


700,00

700,00

24.02.2010

02.03.2010 školení

4 687,00

4 687,00

24.02.2010

10.03.2010 teplocitlivý papír Thermo

450,00

450,00

24.02.2010

05.03.2010 předplatné časopisu Ochrana ovzduší

610 944,00

610 944,00

24.02.2010

11.03.2010 provoz a nájem VO - 2/2010

8 290,00

8 290,00

24.02.2010


1 500,00

1 500,00

24.02.2010

31.03.2010 překlady korespondence v italském jazyce - 1-2/2010

668,00

668,00

24.02.2010

04.01.2010 magnetická hra Ludo

25 524,41

25 524,41

24.02.2010

03.03.2010 část nákladů na projektovou dokumentaci "Dopravní systém Košariská - Bradlo

705 004,00

705 004,00

24.02.2010

05.03.2010 zimní údržba - 1/2010

10420007

013100002


1 368 589,00

1 368 589,00

24.02.2010

12.03.2010 zimní údržba - leden /2

10420008

008100001


45 366,00

45 366,00

24.02.2010


10420009

009100001


601 881,00

601 881,00

24.02.2010

05.03.2010 svoz komunálního odpadu - 1/1

10420010

006100001


478,00

478,00

24.02.2010

05.03.2010 likvidace polomu - 1/1

10420011

015100002


45 994,00

45 994,00

24.02.2010


10420012

008100002


56 940,00

56 940,00

24.02.2010


10420013

012100003


4 862,00

4 862,00

24.02.2010


10420014

006100002


20 415,00

20 415,00

24.02.2010

05.03.2010 svoz vánočních stromků - 1/1

10420015

008100003


1 232,00

1 232,00

24.02.2010

12.03.2010 prodej pytlů - 1/2

10420016

009100002


514 560,00

514 560,00

24.02.2010

12.03.2010 svoz SKO - 1/2

10420017

012100004


54 462,00

54 462,00

24.02.2010


10420018

016100001


2 890,00

2 890,00

24.02.2010

12.03.2010 oprava košů - 1/2

Stránka 83 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10420019

002100002


1 235,00

1 235,00

24.02.2010


10420020

001100003


12 423,00

12 423,00

24.02.2010


10420021

006100003


3 779,00

3 779,00

24.02.2010


10420022

012100001


61 839,00

61 839,00

24.02.2010




10420023

004100001


29 627,00

29 627,00

24.02.2010

05.03.2010 ruční očista - 1/1

10420024

011100001


10 787,00

10 787,00

24.02.2010


10420025

007100001


4 257,00

4 257,00

24.02.2010


10420026

005100001


11 146,00

11 146,00

24.02.2010

05.03.2010 sběr a likvidace NO na SD - 1/1

10420027

015100001


42 012,00

42 012,00

24.02.2010


10420028

001100001


39 750,00

39 750,00

24.02.2010

05.03.2010 provoz SD - 1/1

10420029

010100001


454,00

454,00

24.02.2010


10420030

017100003


62,00

62,00

24.02.2010

12.03.2010 odvoz odpadu - soc.- 1/2

10420031

010100002


646,00

646,00

24.02.2010

05.03.2010 úklid a likvidace černých skládek - 1/1

10420032

002100001


4 704,00

4 704,00

24.02.2010


10420033

012100002


13 286,00

13 286,00

24.02.2010


10420034

006100005


11 272,00

11 272,00

24.02.2010


10420035

006100004


23 084,00

23 084,00

24.02.2010

12.03.2010 svoz a likvidace vánočních stromků - 1/2

10420036

001100004


11 910,00

11 910,00

24.02.2010

12.03.2010 předání odpadu dřeva k materiálnímu využití - 1/2

10420037

001100002


41 657,00

41 657,00

24.02.2010

12.03.2010 provoz SD - 1/2

10420038

005100002


8 410,00

8 410,00

24.02.2010


10420039

004100002


9 507,00

9 507,00

24.02.2010

12.03.2010 ruční očista - 1/2 12.03.2010 úklid kontejn. stání - 1/2

10420040

011100002


7 941,00

7 941,00

24.02.2010

10420041

017100001


247,00

247,00

24.02.2010

12.03.2010 odvoz odpadu - 1/2

10420042

017100004


1 232,00

1 232,00

24.02.2010

12.03.2010 odvoz odpadu - 1/2 - OOVV - úřadovny MěÚ, placená záloha na odpady ÚP - 439,- Kč čtvrtletně

10420043

017100002


12.03.2010 odvoz odpadu - 1/2 - MěP

10410185

30/2010

41419014 Jeleník Robert

10410186

13100045


10410187

00002

67002978 Linhart Ivo

10440100

10902330


10440101

2110048167


3 029,00

119,00

119,00

24.02.2010

7 872,30

7 872,30

23.02.2010


400 000,00

400 000,00

23.02.2010

01.03.2010 stravenky na soc. dávky

1 950,00

1 950,00

23.02.2010


1 590,00

1 510,50

22.02.2010

04.03.2010 fr.et.štítky F1000

2 877,55

22.02.2010

06.03.2010 vyúčtování zálohy - rok ve mzdové účtárně, od 17.2.10-18.5.10

10410180

10019


6 206,00

6 206,00

19.02.2010

03.03.2010 knihy

10410181

10029


5 293,00

5 293,00

19.02.2010

03.03.2010 knihy

10410182

100127


2 040,00

2 040,00

19.02.2010

03.03.2010 čtenářská přihláška 2 000 ks - MěK

10410183

10/2/10

450,00

450,00

19.02.2010

02.03.2010 DVD Masaryk aktuální

10410184

6160015132


30 966,00

30 966,00

19.02.2010

03.03.2010 odběr EE křižovatka Brněnská - 31.1.2009 - 25.1.2010

10420005

201010211


498,00

498,00

19.02.2010

01.03.2010 odrtání zámku na tržnici

10440092

100100032


24 276,00

20 230,00

19.02.2010

18.03.2010 pročištění a zmonitorování kanalizační přípojky pro DK Hodonín

10440093

6160009861


62 710,00

59 574,50

19.02.2010

Daň. doklad na přijatou platbu za elektřinu-200504479698 - radnice

10440094

6160009849


139 920,00

134 100,60

19.02.2010

Daň.doklad na přijatou platbu za elektřinu-200504479705 - HV2 - proplaceno přes poukaz - záloha

10440095

6802094613


271 944,00

265 301,89

19.02.2010

23.02.2010 Sloučená faktura za dodávku tepelné energie- HV 2, za období 01.01.2010-31.01.2010

10440096

6160009842


314 768,00

317 334,22

19.02.2010

05.03.2010 faktura za elektřinu - 6.2.2009-20.1.2010 - MěK

10440097

320210


14 493,60

12 078,00

19.02.2010

07.03.2010 rozšíření elektrické zabezpečovací signalizace ve smuteční síni hřbitova Hodonín

10440098

100055

63474522 NSN CS, s.r.o.

480,00

456,00

19.02.2010

03.03.2010 úprava zabezpečovacího systému v objektu radnice

10410173

10/1/03/1/0303


20 577,00

20 577,00

18.02.2010


10410174

100001


10 758,00

10 758,00

18.02.2010

19.02.2010 oprava zábradlí ul. Úprkova

10410175

2010-10

68022999 Hrbotický Marek

5 000,00

5 000,00

18.02.2010

01.03.2010 aktualizace PD - Park Brněnská - Velká kasárna

10410176

01011601


7 000,00

7 000,00

18.02.2010


fyzická osoba

Stránka 84 z 90


Číslo fak. dod.

10410177

01011601


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

7 000,00

7 000,00

18.02.2010

10410178

11000030

00279773 Město Vysoké Mýto


50,00

50,00

18.02.2010

01.03.2010 poplatek za MVS - MěK

10410179

201329

10410168

811100444

48908991 NOEL, s.r.o.

1 992,00

1 992,00

18.02.2010

25.02.2010 úprava zapojení vysílacího PC - úprava zapojení PC Orkan


2 208,00

2 208,00

17.02.2010

10410169

10012

25.02.2010 Dopravné k IS Fenix


7 563,00

7 563,00

17.02.2010

01.03.2010 knihy 25.02.2010 instalace softwaru a práce na IT - MěK region



10410171

2010024


1 416,00

1 416,00

17.02.2010

10410172

10025


4 994,00

4 994,00

17.02.2010


10440089

10100057


32 280,00

30 666,00

17.02.2010

25.02.2010 HP Pro Curve Switch 2810-24G

10440090

001006681


6 740,00

6 403,00

17.02.2010

10.03.2010 tonery

10440091

2010017


6 156,00

5 848,20

17.02.2010

23.02.2010 office 2007 - MěK

10460009

1323100004


203 740,00

203 740,00

17.02.2010

04.03.2010 Přeložka kabelu VN - parkoviště ul. Sídlištní

10410162

0100000116

60775840 Zahas s.r.o.

320 482,00

320 482,00

16.02.2010

17.03.2010 Sady mobilní protipovodňové zábrany

600,00

600,00

16.02.2010

08.03.2010 požárně bezpečnostní řešení - Park Brněnská velká kasárna

10 800,00

10 800,00

16.02.2010

03.03.2010 Na základě mandátní smlouvy č. 01/2009 za leden 2010 - v rámci generelu odkanalizování

10410163

175810

14661594 Kučera Ivan

10410164

1/2010


10410165

2/10

43017096 Kavina Jan

2 620,00

2 620,00

16.02.2010

25.02.2010 Obranný sprej s OC náplní - MěP

10410166

3766

44041918 EMMA Agency spol. s r.o.

7 000,00

7 000,00

16.02.2010


10410134

201000085


15 480,00

15 480,00

15.02.2010

17.02.2010 prolongační kurz strážníků MěP

10410135

91100001

26272954 PERCA s.r.o.

6 000,00

6 000,00

15.02.2010

14.02.2010 Pronájem střešní plošiny na sile

10410136

1000155


3 790,00

3 790,00

15.02.2010

20.02.2010 materiál

10410137

6221035560


1 561,00

1 561,00

15.02.2010

26.02.2010 odběr EE podchod ČD

10410138

100100006

26529017 Mezinárodní český klub

17 000,00

17 000,00

15.02.2010

25.02.2010 Český dialog

10410139

2/2010


5 530,00

5 530,00

15.02.2010

01.03.2010 výměna smuteční lavice a upevnění ochranných lišt ve smuteční síni hřbitova Hodonín

10410140

112010

26958112 Jinlong, s.r.o.

6 000,00

6 000,00

15.02.2010


10410141

2008709

26257874 G - mont s.r.o.

1 620,00

1 620,00

15.02.2010

20.02.2010 servis sekčních průmyslových vrat - vjezd do dvora ČSOB

10410142

100082


2 760,00

2 760,00

15.02.2010

17.02.2010 Karta A5 - MěK

10410143

10100002


1 230,00

1 230,00

15.02.2010

26.02.2010 občerstvení 4.2 a 12.2.- Zkvalitňování soc. služeb na Hodonínsku

10410144

3/10


1 000,00

1 000,00

15.02.2010


10410145

4/10



10410146

10012101


10410147

10017


1 000,00

1 000,00

15.02.2010

14 000,00

14 000,00

15.02.2010


9 223,00

9 223,00

15.02.2010

22.02.2010 knihy

10410148

10022


979,00

979,00

15.02.2010


10410149

10018


4 851,00

4 851,00

15.02.2010


10410150

10013


8 710,00

8 710,00

15.02.2010

22.02.2010 knihy

10410151

10021


1 305,00

1 305,00

15.02.2010

24.02.2010 knihy

10410152

1311000016

44164076 Falcon, spol. s r.o.

39 600,00

39 600,00

15.02.2010

18.02.2010 zpracování dokumentace - Dopravní systém Košariská - přístřešek pro dopravní vláček

10410153

3/2010

70520585 Malík Jaroslav

9 016,00

9 016,00

15.02.2010


10410154

3210340725


610 944,00

610 944,00

15.02.2010


10410155

1000669

26087448 Agency InterBohemia s.r.o

4 599,00

4 599,00

15.02.2010


10410156

10012

25582488 GALUR, s.r.o.

65 884,00

65 884,00

15.02.2010

09.03.2010 zemní práce pro odpojení kanalizačního a vodovod. řádu ul. H. Plesová

10410157

9300000183


727 682,00

727 682,00

15.02.2010

11.01.2010 Technická infrastruktura Rybáře - I. etapa 3. stavba

10410158

03/2010

60327910 Koláček Roman

7 000,00

7 000,00

15.02.2010


10410159

346

43838375 Lisa Martin

5 265,00

5 265,00

15.02.2010

20.02.2010 remitendované časopisy - MěK

10410160

020302846


1 609,00

1 609,00

15.02.2010

26.02.2010 předplatné TINA, Žena a život - MěK

10410161

2510000050

00559709 GEODIS Brno,spol. s r.o.

2 880,00

2 880,00

15.02.2010

24.02.2010 zhotovení ortofotomapy pro správní území města Hodonín - data

10440067

0434444004


3 059,47

2 906,50

15.02.2010

16.02.2010 telefonní hovory - pevná linka za 1/2010 - N.T.

10440068

0434478231


1 830,05

1 738,55

15.02.2010

25.02.2010 telefonní poplatky za 1/2010 - služebna MěP

10440069

0434434605


20 096,82

19 064,46

15.02.2010

16.02.2010 telefonní hovory za 1/2010

10440070

0434450889


4 303,46

4 088,29

15.02.2010


Stránka 85 z 90


Číslo fak. dod.

10440071

5106414563


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

17 528,00

17 040,72

15.02.2010

10440072

6503

26.02.2010 roznáška HL - 2/2010

27170586 Next Finance s.r.o.

1 188,00

1 128,60

15.02.2010

26.02.2010 předplatné balíček orel - ekonomické analýzy zasílané e-mailem na období 27.01.2010-26.01.2011

10440073 10440074

2019298


1 498,00

1 457,15

15.02.2010

02.03.2010 předplatné Počítač pro každého 10.03.2010-09.03.2011 - MěP

1000166


7 354,30

6 986,59

15.02.2010


10440075

111101030


1 020,00

969,00

15.02.2010

04.03.2010 měsíční poplatek za službu WEB Dispečink - Standard - leden 2010

10440076

1003002917


2 400,00

2 280,00

15.02.2010

14.02.2010 poplatek za provoz a servis rádiové sítě na radnici - za 1/2010

10440077

110041


475,00

451,25

15.02.2010


10440078

101000014


975,00

926,25

15.02.2010

12.02.2010 dodávka a montáž izolačního dvojskla - budova NT

10440079

5133901734


303,20

288,04

15.02.2010

24.02.2010 VCA pro zaměstnance

10440080

5133902146


570,00

541,50

15.02.2010




10440081

21016


180,00

171,00

15.02.2010

22.02.2010 laminování předaných podkladů

10440082

303100031

25510584 Mart s.r.o.

6 144,00

5 120,00

15.02.2010

03.03.2010 servisní prohlídka VZT zařízení - kuchyně restaurace Radnice Hodonín

39 000,00

32 500,00

15.02.2010

13.03.2010 smluvní odměna za právní služby za období 1/2010-2/2010

3 660,00

3 477,00

15.02.2010

04.02.2010 předvolánka A6 1+1, karton na sklad vše

10440083

2010006

66253209 Krejsta Jan

10440084

100043


10440085

280210


10440086

2010700356


10440087

5911900714


10440088

1000143


10480008

559986744

10410133

2010/03

9 000,00

8 550,00

15.02.2010

25.02.2010 poplatek za servisní údržbu městského kamerového systému města Hodonína - leden 2010

34 200,00

32 490,00

15.02.2010

24.02.2010 ADE Ekonomická administrace

2 410,00

2 289,50

15.02.2010

24.02.2010 konektor RJ-11, kabel telefonní, kabel USB, konektor RJ-45, kabel UTP

110 425,20

105 124,89

15.02.2010

22.02.2010 měsíční paušál - denní úklid - MěÚ, IC, hřbitov


5 120,00

5 120,00

15.02.2010

25.02.2010 vstupenky Carmen, Petarda- akce, Pragokoncert - koncerty


1 500,00

1 500,00

10.02.2010


18 680,00

17 746,00

10.02.2010

5 359,00

5 212,85

10.02.2010

10440061

1017649000


10440062

1500073710


daňový doklad k přijaté platbě - dodávka zemního plynu - Měp 24.02.2010 hospodářské noviny, odběr od 1.2.2010-31.12.2010

10440063

1167841468


1 153,60

1 095,92

10.02.2010

18.02.2010 telefonní poplatky za 1/2010 - MěK

10440064

1167841465


47 342,59

46 122,68

10.02.2010

18.02.2010 telefonní hovory MěÚ za 1/2010

10440065

142010


5 400,00

4 500,00

10.02.2010

22.02.2010 vyhotovení GP na oddělení části pozemku p.č. 3427/51, 3427/77

10440066

1167841462


1 884,52

1 790,29

10.02.2010

18.02.2010 telefonní poplatky za 1/2010 - MěP

10460007

284891

49419196 Veslařský klub Hodonín

322 000,00

322 000,00

10.02.2010

25.02.2010 KUpní smlouva - Veslařský klub - K 16/2009

10460008

284891

fyzická osoba

33 121,00

33 121,00

10.02.2010


10410122

03/2010

27661334 Tomáš Dvořák architekti s

168 000,00

168 000,00

09.02.2010

19.02.2010 PD pro SP park ul. Legionářů

10410123

0210


304 800,00

304 800,00

09.02.2010

05.02.2010 PD prováděcí - Stavební úpravy BD Skácelova 4

10410124

2010391

43123643 Seidl Josef

5 600,00

5 600,00

09.02.2010


10410125

1003471


7 000,00

7 000,00

09.02.2010


10410126

100024

63474522 NSN CS, s.r.o.

720,00

720,00

09.02.2010

01.03.2010 výpis historie událostí EZS radnice

10410127

2010001

72459832 Pirháčová Iveta

444,00

444,00

09.02.2010

15.02.2010 časopisy pro MěK

10410128

210005


900,00

900,00

09.02.2010

18.02.2010 oprava osvětlení v kanceláři č. 407 na Horních Valech

10410129

5010000132


1 152,00

1 152,00

09.02.2010

19.02.2010 Kalibrace alkoholtestru - MěP

10410130

210003


8 525,00

8 525,00

09.02.2010

18.02.2010 oprava zásuvkových okruhů v kuchyňce v 2. NP NT 25

10410131

1020048

41187571 Bohemian Fantasy s.r.o.

7 000,00

7 000,00

09.02.2010


10410132

2010180068


318,79

318,79

09.02.2010

09.03.2010 vedení tísňové linky 156 - leden 2010

10440056

2010031


653,40

635,58

09.02.2010


10440057

1167841476


566,44

538,12

09.02.2010


10440058

13220794


10440059

20100148


10440060

001004964

10410109

20100055

10410110

21002

10410111

20100001

4 536,00

4 309,20

09.02.2010

17.02.2010 analogové okruhy 1/2010

86 637,10

85 323,37

09.02.2010

04.03.2010 tisk HL leden 2010


4 434,00

4 212,30

09.02.2010

01.03.2010 tonery


2 000,00

2 000,00

08.02.2010

17.02.2010 Připojení EPS - 1/2010

47947691 Pavlík Milan

2 090,00

2 090,00

08.02.2010

06.02.2010 oprava laminátoru - pro doklady DSA

10578081 Kropáč Josef

29 600,00

29 600,00

08.02.2010

18.02.2010 10 x permanentní vstupenky na spinning - MěP

Stránka 86 z 90


Číslo fak. dod.

10410112

012010

46304746 Stávek Milan, podnikatel

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

45 000,00

45 000,00

08.02.2010

10410113

001/2010

27.02.2010 PD na revitalizaci MŠ Jánošíkova


7 000,00

7 000,00

08.02.2010

10410114


002/2010


8 750,00

8 750,00

08.02.2010

10410115


140000610

45501254 Kočvara Petr

4 800,00

4 800,00

08.02.2010

16.02.2010 zaměření výškopisu pro projekt parkoviště v lokalitě Větrná hůrka


10410116

1731/10


10410117

4908001368



528,00

528,00

08.02.2010

09.02.2010 občerstvení - nápoje

273 000,00

273 000,00

08.02.2010

15.02.2010 Stravenky 2/2010

12 768,00

12 768,00

08.02.2010


8 770,00

8 770,00

08.02.2010

23.02.2010 sociální fond 20.02.2010 Infrastruktura Rybáře - kanalizace - 1. etapa 3. stavba

10410118

10505/2010


10410120

1200985

16312520 Jarý Ladislav

10410121

9300000156


4 843 892,00

4 843 892,00

08.02.2010

10440047

155176096


51 227,77

48 846,37

08.02.2010

20.02.2010 spotřeba PHM za leden 2010 - OOVV a MěP

10440048

100910040


2 486,00

2 361,70

08.02.2010

17.02.2010 servis - pravidelná údržba kopírky EaF 24.02.2010 renovace tonerů - MěP

10440049

001004727


1 493,00

1 418,35

08.02.2010

10440050

2010079


4 320,00

4 104,00

08.02.2010

29.01.2010 provoz domény www.knihovna-hod.cz na rok 2010

10440051

121000070

66000777 Česká advokátní komora

1 000,00

971,06

08.02.2010

29.01.2010 předplatné buletinu 2010

10440052

2010007


24 000,00

20 000,00

08.02.2010

27.02.2010 provedení podružného měření spotřeby elektrické energie - hřbitov Hodonín

10440053

2010001

46961658 DOMOS, spol. s r.o.

3 553,00

2 960,35

08.02.2010

10.02.2010 čistící zóna Protector s podlepením, montáž, odstranění staré krytiny - hřibitov

10440054

2300025693


24 655,00

23 748,01

08.02.2010

17.02.2010 telefonní poplatky

10440055

100910034


6 956,00

6 608,20

08.02.2010

14.02.2010 servis - pravidelná údržba kopírek - ORM,MjP,matrika

10440148

20/2010


7 000,00

6 650,00

08.02.2010

15.02.2010 právní pomoc - 1/2010

10480007


10440043

2300007370


10440044

210020


10440045

110020


10440046

50103086


3 091,30

2 576,08

08.02.2010

03.02.2010 CCS 5B1 3170 za1/2010

38 700,00

36 765,00

05.02.2010

22.02.2010 internet za 1/2010 12.02.2010 2 ks telefonního přístroje Alcatel - pí. Prokopová, pí. Škvařilová

936,00

889,20

05.02.2010

4 014,00

3 813,30

05.02.2010

16.02.2010 Vizitky

26 104,80

24 799,56

05.02.2010

15.02.2010 doručenka bílý ofset s páskou, bez pruhu, s červeným pruhem

10440042

100010


5 280,00

5 016,00

04.02.2010


10410089

5106407363


1 320,00

1 320,00

03.02.2010

12.02.2010 Přihrádečné za rok 2010 - OOVV

10410091

2010002


5 000,00

5 000,00

03.02.2010

15.02.2010 Členský příspěvek za rok 2010 - Region Slovácko

10410092

201004


3 780,00

3 780,00

03.02.2010


10410093

004/2010


10410094

052010


10410095

1003341

10410096

10011

10410097

10007

7 000,00

7 000,00

03.02.2010


29 132,00

29 132,00

03.02.2010

12.02.2010 PD pro dotace TI Malá kasárna - parkoviště B a úprava nádvoří


6 780,00

6 780,00

03.02.2010



4 308,00

4 308,00

03.02.2010

15.02.2010 knihy


9 950,00

9 950,00

03.02.2010

15.02.2010 knihy

5 527,00

5 527,00

03.02.2010


50,00

50,00

03.02.2010

15.02.2010 Meziknihovní výpůjční služba

10410098

10014


10410099

10040009


10410100

107/2010


18 000,00

18 000,00

03.02.2010

12.02.2010 úprava PD Revitalizace MŠ Žižkova a MŠ Jilemnického

10410101

15/2010


63 480,00

63 480,00

03.02.2010

04.03.2010 úprava PD Dopravní systém Košariska, Hodonín - cesty M.R.Štefánika a T.G.Masaryka

10410102

10005


4 800,00

4 800,00

03.02.2010


10410103

201301

48908991 NOEL, s.r.o.

3 000,00

3 000,00

03.02.2010


253 208,68

253 208,68

03.02.2010

10.02.2010 Provoz MHD za 12/2009

1 481,00

1 481,00

03.02.2010

15.02.2010 odebrané noviny a časopisy - 1/2010 - IC 11.02.2010 měsíční přehled za 2/2010

10410104

1321900014


10410105

03/2010


10410106

21009


3 540,00

3 540,00

03.02.2010

10410107

13/2010


33 600,00

33 600,00

03.02.2010

28.02.2010 PD pro SP Stavební úpravy budovy MŠ Družstevní - I. etapa

10410108

10/0038


88 800,00

88 800,00

03.02.2010


10440035

510


3 600,00

3 000,00

03.02.2010

10440036

2010013


12 049,00

11 446,55

03.02.2010

10.02.2010 vypracování posudku hydrogeologického posudku možnosti vsaková srážkových vod z projektovaných parkovišť u KD Hodonín 12.05.2010 Licence ESET NOD32 Antivirus - MěK Hodonín 25 licencí pro MěK, 6 licencí pro Region

10440037

5133881632


760,00

722,00

03.02.2010


Stránka 87 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10440038

121000131


9 000,00

8 718,75

03.02.2010


10440039

21011


720,00

684,00

03.02.2010

15.02.2010 umístění předaných podkladů na informační tabuli na ulici Velkomoravská - OEaF

10440040

001004642


9 348,00

8 880,60

03.02.2010

24.02.2010 tonery

10440041

1092010


27 000,00

22 500,00

03.02.2010

12.02.2010 vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku areál Velkých kasáren - prodej pozemku

10440122

111000025


1 362 000,00

1 135 000,00

03.02.2010

02.03.2010 Generel odkanalizování - 2. etapa prací - pozastávka 113.500,- Kč

10480006

421034614


9 775,00

8 145,80

03.02.2010

10.02.2010 Oprava parkovacího automatu 1

10410072

1003283


6 780,00

6 780,00

02.02.2010




10410073

90255410


8 992,00

8 992,00

02.02.2010


10410074

210069

13643037 Sdružení Pohřebnictví v Č

1 000,00

1 000,00

02.02.2010

02.02.2010 členský příspěvek na rok 2010 - sdružení pohřebnictví

10410075

210070

13643037 Sdružení Pohřebnictví v Č

3 000,00

3 000,00

02.02.2010

02.02.2010 poradenská činnost pro rok 2010 - sdružení pohřebnictví

10410076

100061


38 328,00

38 328,00

02.02.2010

10.02.2010 nákup materiálu - Zkvalitňování soc. služeb

10410077

12010


4 000,00

4 000,00

02.02.2010


10410078

011-010

27214656 ConPro, s.r.o.

1 800,00

1 800,00

02.02.2010

05.02.2010 oběd na kurzu etikety a diplomatického protokolu - 26.1.2010 - ing. Horská

10410079

100003


28 668,00

28 668,00

02.02.2010

09.02.2010 vyhotovení PD Návrh regenerace sídliště JV - aktualizace 01/2010

10410080

10006


5 724,00

5 724,00

02.02.2010

05.02.2010 knihy 05.02.2010 knihy

10410081

10005


11 498,00

11 498,00

02.02.2010

10410082

10008


9 602,00

9 602,00

02.02.2010


10410083

2010/133

27010511 Malovaný kraj, občanské s

210,00

210,00

02.02.2010

03.02.2010 časopis Malovaný kraj - 2010

1 140,00

1 140,00

02.02.2010

15.02.2010 noviny a časopisy - MěK

450,00

450,00

02.02.2010

27.01.2010 předplatné Free Magazine na rok 2010 - MěK

10410084

02/10


10410085

2010001

26009447 FREE MEDIA s.r.o.

10410086

2/2010

71200541 Marada Tomáš

13 752,00

13 752,00

02.02.2010

25.01.2010 víno na ples města 2010

10410087

372010


5 400,00

5 400,00

02.02.2010

02.03.2010 zpracování GP pro vyznačení změny budovy

10420003

09550022


10 114,00

10 114,00

02.02.2010


10460005

00284891

300,00

300,00

02.02.2010


10460006

284891

27400018 International Automotive

328 500,00

328 500,00

02.02.2010

17.02.2010 Kupní smlouva - International Automative Components Group s.r.o.

10420002

62100001


2 500,00

2 500,00

01.02.2010


10440031

5211901928


43 968,00

41 769,60

01.02.2010

12.02.2010 KMS - McAfee AV/20 Clt, GOV SUB 1R, AV/přid. 250 CLT GOV SUB 1R

10440032

1011005369

44017774 AVG Technologies CZ, s.r.

135 883,00

129 088,85

01.02.2010

10.02.2010 antivirový program - ASB9N24EXXR250 (24 měs.)

10440033

300008504


78 056,00

74 153,20

01.02.2010

06.03.2010 kancelářské potřeby - MěÚ Hodonín

10410063

001/10


3 500,00

3 500,00

29.01.2010


10410064

10010005

15546501 PATRIOT, spol. s r.o.

59 160,00

59 160,00

29.01.2010

09.02.2010 úprava signálních plánů pro obousměrnou koordinaci SSZ Brněnská - M.Benky - Žižkova

10410065

01/2010

13665677 Kostrhún Jaroslav-zahr.ar

7 200,00

7 200,00

29.01.2010

25.02.2010 přepracování rozpočtu - Vsypové loučky hřbitov Hodonín

10410066

100100011


7 644,00

7 644,00

29.01.2010

24.02.2010 Monitorování kanalizace na ul. U Cihelny a Patočkově

10410067

002/2010


20 000,00

20 000,00

29.01.2010


10410068

5600100152

65401875 DILIA divadelní a literár

2 465,00

2 465,00

29.01.2010

09.02.2010 autorská odměna za poskytování rozmnožovacích služeb - za 2. pol. 2009 -MěK

10410069

13008


7 000,00

7 000,00

29.01.2010


10410070

29007

26175789 České Švýcarsko - turisti

7 000,00

7 000,00

29.01.2010


fyzická osoba

10410071

1166528349


2 004,94

2 004,94

29.01.2010

06.02.2010 telefonní poplatek MěP - 12/2009 - mobilní telefony

10440028

10901265


2 280,00

2 166,00

29.01.2010

10.02.2010 odpadní pytle do skartovačky na podatelnu

10440029

12010


8 076,00

7 672,20

29.01.2010

03.02.2010 dovybavení matriky MěÚ kancelářským nábytkem

10440030

201000001

26920522 Adam Rujbr Architects, s.

16 440,00

13 700,00

29.01.2010

05.02.2010 propočet investičních nákladů na vybudování parkovací plochy u DK Hodonín

10440026

1070100020


740,00

703,00

28.01.2010

09.02.2010 přehrávání dat do mobilního telefonu + datová karta do nového mobilního telefonu -

10440027

150110


97 762,80

92 874,66

28.01.2010

28.01.2010 výměna vadné kamery kamerového bodu č. 7

10440025

001002836


13 686,00

13 001,70

27.01.2010

15.02.2010 tonery

14 100,00

14 100,00

26.01.2010

31.01.2010 občerstvení - ples města 2010

1 800,00

1 800,00

26.01.2010

08.02.2010 nájemné pozemku - přístaviště U Jezu

17 528,00

17 090,68

26.01.2010

05.02.2010 roznáška HL - 1/2010

10410061

10009


10410062

30110/0031


10440024

5106406935


Stránka 88 z 90


Číslo fak. dod.

10480005

5599985553


10410033

1

18183204 Plešingr Jaroslav


Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10 618,00

10 618,00

26.01.2010

10.02.2010 vstupenky Baron Prášil, Děti ráje, Divadlo KALICH, MČR v latinskoamerických tancích

9 761,00

9 761,00

25.01.2010

05.02.2010 Oběd 15.1.2010 21.01.2010 zhotovení tabulek a textů na úřadovnách MěÚ Hodonín v roce 2009


10410034

10/1

76497763 Petrásková Renata

7 680,00

7 680,00

25.01.2010

10410035

11010918


7 000,00

7 000,00

25.01.2010


10410037

13100038


400 000,00

400 000,00

25.01.2010

29.01.2010 Stravenky - soc. dávky

40 000,00

40 000,00

25.01.2010

10.02.2010 pamětní medaile ke 160. výročí T.G.Masaryka

17 610,00

17 610,00

25.01.2010

04.02.2010 tiskopisy pro ŽP, ryb. lístky, evid. kniha RL, plomby na zvěř

10410038

1/2010

10410039

2100052

fyzická osoba 25215850 REMBRANDT s.r.o.

10410040

100100027

62930460 A.T.I.C. ČR

4 000,00

4 000,00

25.01.2010

02.02.2010 členský příspěvek A.T.I.C. ČR na rok 2010

10410041

130110


8 925,00

8 925,00

25.01.2010

22.01.2010 servis kamerového systému za 12/2009

10410042

1010240

25541501 IKARIA CZ a.s.

10410043

900415

00569135 KVASAR, spol. s r.o.

10410044

019/2010

61698512 Meitner Marek

10410045

110011

27334929 ECS Eurofinance, s.r.o.

10410046

1

60982055 Kikinová Stanislava

270,00

270,00

25.01.2010

11.02.2010 Předplatné - Sociální péče

10 800,00

10 800,00

25.01.2010

03.02.2010 Technická podpora SW Ovzduší 2010 02.02.2010 sociální fond

7 836,00

7 836,00

25.01.2010

22 800,00

22 800,00

25.01.2010

03.02.2010 Za sepsání žádosti na získání prostředků ESF na vzdělávání zaměstnanců

3 000,00

3 000,00

25.01.2010


10410047

001002355


10410048

5106407362


893,00

893,00

25.01.2010

10.02.2010 toner - zkvalitňování soc. služeb

1 320,00

1 320,00

25.01.2010

12.02.2010 přihrádeční na rok 2010 - MěK

10410049

103201466

45274851 SEVT, a.s.

8 018,00

8 018,00

25.01.2010

28.01.2010 Ověřovací kniha

10410050

310229


24 089,00

24 089,00

25.01.2010

18.02.2010 čistící prostředky pro MěK

10410051

310230


11 756,00

11 756,00

25.01.2010


10410052

100039


15 840,00

15 840,00

25.01.2010

01.02.2010 Roční paušální poplatek - WebCall 2010

10410053

100045


4 687,00

4 687,00

25.01.2010

08.02.2010 Teplocitlivý papír - vyvolávací systém - DSA

10410054

100006


5 684,00

5 684,00

25.01.2010

03.02.2010 servis tiskárny vyvolávacího systému

10410055

1/2010

43396887 Hlavinek Petr

29 750,00

29 750,00

25.01.2010

26.01.2010 odborný posudek kanalizace Sacharovova

10410056

3010

00065285 Městská knihovna

10410057

01/2010


120,00

120,00

25.01.2010

31.01.2010 poštovné - MVS za 2. pololetí 2009

1 426,00

1 426,00

25.01.2010

01.02.2010 noviny a časopisy - MěK

10410058

10003


1 140,00

1 140,00

25.01.2010

28.01.2010 návrh dopravního značení u Městské knihovny

10410059

21057010


6 250,00

6 250,00

25.01.2010

28.01.2010 laminátor, laminovací folie - měK

10410060

2011009

46995340 IRRA, v.o.s.

12 776,00

12 776,00

25.01.2010


10420001

201010060


714,00

714,00

25.01.2010

03.02.2010 výměna zámku vchodových dveří H.Plesová 79

10440019

5133879428


10440020

1070100018


10440021

300008304


10440023

1002019


10410030

2010005

64285251 Simeonidisová Alena

10410031

2


10410032

1


10440016

100000015


10440017

88252142


10440018

2010012


10410029

1490000410

47899042 Horáková Zdeňka

10440013

10020012


5 026,00

10440014

001002353


684,00

649,80

21.01.2010

10.02.2010 toner HP LJ 1200

10440015

001002441


1 830,00

1 738,50

21.01.2010

10.02.2010 Toner CANON CRG-703,LBP 2900,3000, Toner HP LJ 1200-X - informační centrum

190,00

180,50

25.01.2010


2 291,00

2 176,45

25.01.2010

08.02.2010 Mobilní telefon Nokia 6303, SIM karta

711,00

675,45

25.01.2010

23.02.2010 inkoust dokumentní

3 698,00

3 513,10

25.01.2010

31.01.2010 Křeslo President, křeslo Premier na MěÚ Hodonín

21 556,00

21 556,00

22.01.2010


2 500,00

2 500,00

22.01.2010

22.01.2010 sociální fond 22.01.2010 sociální fond

2 500,00

2 500,00

22.01.2010

26 982,00

25 632,90

22.01.2010

03.02.2010 multifinkční zařízení - síťová kopírka SHARP AR-M201 RN

8 128,80

7 722,36

22.01.2010

03.02.2010 tisková jednotka, toner purpurový, azurový - sociální odbor

653,40

635,58

22.01.2010

01.02.2010 voda Horský pramen

2 688,00

2 688,00

21.01.2010

24.01.2010 Osvědčení průběhu tomboly plesu dne 9.1.2010

4 774,70

21.01.2010

02.02.2010 servisní práce - automobil Hyundai 5B1 2727

10410028

113/2010


29 880,00

29 880,00

20.01.2010

02.02.2010 Geometrický plán - rozdělení pozemků ul. Koupelní

10410026

20100092


20 400,00

20 400,00

19.01.2010

28.01.2010 systémová podpora SW EDA, EM, MRP - 2010

10410027

2010/0007


81 290,00

81 290,00

19.01.2010

20.01.2010 propagační předměty - na sklad 21.876,- Kč, zbytek přímá spotřeba

10440012

11000017

46344861 ALTECH spol. s r.o.

1 260,00

1 197,00

19.01.2010

28.01.2010 oprava šikmé schodišťové plošiny SP150(SP0046) - N.T.

10410023

201001

65338081 Sdružení obcí a měst Jižn

6 268,00

6 268,00

18.01.2010

31.01.2010 služby spojené s Grantovým kalendářem

Stránka 89 z 90


Číslo fak. dod.

Celk. částka

Částka bez DPH

Dat. evidence

10410024

201001034


13 560,00

13 560,00

18.01.2010

29.01.2010 Technická podpora software T-MapyServer na 1. čtvrtletí 2010

10410025

108-0002

60779624 Autokredit s.r.o.

38 400,00

38 400,00

18.01.2010

24.01.2010 oprava vozovky na ul. Očovská

10440008

100000008


13 560,00

12 882,00

18.01.2010

28.01.2010 dodávka tonerů, sponky do sešívačky v kopírce Sharp MX-2700 - dle objednávky OD/2010/0004/110


10440009

100910006


10440010

20100007


10480003

3113639554


10410272

11090650


10480002

5599985152


10410015

20100031


10410016

01/2010



330,00

313,50

18.01.2010

22.01.2010 servis - pravidelná údržba kopírky AR 153 - přestupky

86 637,10

85 458,05

18.01.2010

04.02.2010 tisk Hodonínských listů za 1/2010

2 455,00

2 424,59

18.01.2010

25.01.2010 vyúčtování za období 10. 6. až 20. 12. 2009- odběrné místo 859182400200879388 - tržnice Sadová

815 150,00

815 150,00

15.01.2010

18.01.2010 Generel odkanalizování města

6 070,00

6 070,00

15.01.2010

28.01.2010 vstupenky AP- PROSPER, Pavel Tesař - akce, THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW

350,00

350,00

14.01.2010

26.01.2010 vodné stočné 1.1.2010, dodávka EE 1.1.-31.3.2010

15 240,00

15 240,00

14.01.2010

25.01.2010 aktualizace PD Rekonstrukce ul. Křičkova - Sukova, parkoviště Sukova - Bří Čapků

10410017

90474


1 636,00

1 636,00

14.01.2010

20.01.2010 knihy

10410018

10001


4 814,00

4 814,00

14.01.2010


10410019

2010007

00536466 Čtyřlístek s.r.o.

1 079,98

1 079,98

14.01.2010

22.01.2010 přeplatné Čtyřlístek 3-20/2010

10410020

20100034


74 880,00

74 880,00

14.01.2010

07.02.2010 propagační skládačky Město Hodonín - 60 000 ks

10410021

0110


10410022

20100103

11518821 Nykodým Petr

10410271

9300000184


10440001

1000640


10440002

32010


10440003

21001


10440004

100004


10440005

1070100006

10440006

1 920,00

1 920,00

14.01.2010

25.01.2010 kontrola PD pro program IPRM

11 456,00

11 456,00

14.01.2010

18.01.2010 autorský dozor TI Rybáře - 1.etapa 3 a 4. stavba

2 353 058,00

2 353 058,00

14.01.2010

11.01.2010 Technická infrastruktura Rybáře - 3. stavba - úprava povrchů

1 835,00

1 743,25

14.01.2010

28.01.2010 tonery

300 000,00

250 000,00

14.01.2010

21.01.2010 projektová dokumentace - Novostavba pavilonu pro žirafy a zebry ZOO Hodonín

720,00

684,00

14.01.2010

18.01.2010 umístění předaných podkladů na informační tabuli na ulici Velkomoravská - OŽU

4 866,00

4 622,70

14.01.2010

19.01.2010 složky pro soc. odbor , oddělení péče o děti


97,00

92,15

14.01.2010

26.01.2010 Mobilní telefon Nokia N97

1070100007


340,00

323,00

14.01.2010

27.01.2010 oprava mobilního telefonu

10440007

1000779


18 114,00

17 208,30

14.01.2010

01.02.2010 dodávka tonerů

10460000

284891

fyzická osoba

200,00

200,00

14.01.2010


10460001

284891

fyzická osoba

200,00

200,00

14.01.2010


10460002

284891

fyzická osoba

234,00

234,00

14.01.2010


10460003

284891

fyzická osoba

233,00

233,00

14.01.2010


10460004

284891

fyzická osoba

233,00

233,00

14.01.2010


10410006

2010/002

66626277 Palánová Radka - SQUASH

3 500,00

3 500,00

13.01.2010


10410007

5911900474


900,00

900,00

13.01.2010

20.01.2010 servisní práce registrační pokladny - AH - na IC

10410008

10001/2010

66241481 Králík Stanislav

1 440,00

1 440,00

13.01.2010

31.01.2010 za právní služby

10410009

100100010

49973746 SURGEO, s.r.o.

23 280,00

23 280,00

13.01.2010

21.01.2010 IG průzkum na lokalitě park Legionářů

10410010

103200333

45274851 SEVT, a.s.

508,00

508,00

13.01.2010

19.01.2010 Ověřovací knihy

10410011

64-0015-2-10

00025593 Český statistický úřad

70,00

70,00

13.01.2010

25.01.2010 úřední výpis - roční míra inflace pro odbor EaF

10410012

21002


3 540,00

3 540,00

13.01.2010


10410013

10040001


50,00

50,00

13.01.2010


10410005

1001919


7 000,00

7 000,00

12.01.2010


10480001

1030002754

48112089 Středisko cenných papírů

740,00

740,00

08.01.2010

20.01.2010 Faktura č. 1030002754, vedení CP na účtech majitele

10410003

30001


7 000,00

7 000,00

07.01.2010


10410004

20100102

11518821 Nykodým Petr

5 400,00

5 400,00

07.01.2010

18.01.2010 finanční propočet Odkanalizování lokality Hodonín - Pánov

10410001

4901006026


290 500,00

290 500,00

05.01.2010

15.01.2010 stravenky na leden 2010

10410002

00035

68358920 Doležal Jan

8 400,00

8 400,00

05.01.2010


Stránka 90 z 90

No title

Recommend Documents