FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga
: KEMENTERIAN KEUANGAN
2. Sasaran Strategis K/L
: 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal
3. Program
: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan
4. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Sekretariat Jenderal
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Kode 01
Sasaran Program
Indikator Kinerja Program (IKP)
Target 2017
Alokasi 2017 (Juta)
Tata Kelola Kementerian Keuangan yang Baik
16.945.770,7 Rata-rata Indeks Tata Kelola Kementerian Keuangan
100
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal
4,06
Indeks Opini BPK Atas LK BA 015
4 (WTP)
Jumlah
16.945.770,7
6. Kegiatan dan Pendanaan Kode
Kegiatan
1625
Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum
1626
Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara
1627
Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan
1628
Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Jabatan Fungsional
1629
Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran
1630
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan
1631
Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM
1632
Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian
1633
Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan
1634
Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
1636
Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Printed on @ 30-05-2016 07:15:01
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Prakiraan Kebutuhan(Juta)
SBSN
Jumlah
2018
2019
2020
9.605,2
0,0
0,0
0,0
9.605,2
11.629,9
12.327,7
12.994,1
51.185,5
0,0
0,0
0,0
51.185,5
52.721,0
54.302,7
55.931,8
7.004,5
0,0
0,0
0,0
7.004,5
7.705,0
8.475,5
9.323,0
13.820,2
0,0
0,0
0,0
13.820,2
13.820,2
15.202,2
16.722,5
96.745,2
0,0
0,0
0,0
96.745,2
104.934,2
115.427,6
126.970,4
18.399,4
0,0
0,0
0,0
18.399,4
20.492,9
22.069,6
23.852,5
41.180,5
0,0
0,0
0,0
41.180,5
45.298,5
49.828,4
54.811,2
14.377.023,5
0,0
0,0
0,0
14.377.023,5
14.236.009,7
14.436.309,8
14.644.675,1
13.658,9
0,0
0,0
0,0
13.658,9
12.958,5
13.463,9
13.989,0
562.177,0
0,0
0,0
0,0
562.177,0
562.777,4
619.055,1
680.960,6
24.146,5
2.640,0
0,0
0,0
26.786,5
25.179,5
25.536,2
26.639,1
Halaman 1 / 2
Kode
Kegiatan
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Prakiraan Kebutuhan(Juta)
SBSN
Jumlah
2018
2019
2020
1637
Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan
1638
Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN
29.849,4
0,0
0,0
0,0
29.849,4
31.122,4
32.362,7
33.843,0
208.391,7
0,0
0,0
0,0
208.391,7
210.829,6
213.363,3
215.996,4
1639
Penyelesaian Sengketa Pajak
5170
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan
90.289,1
0,0
0,0
0,0
90.289,1
89.711,4
94.189,4
99.706,8
9.646,5
0,0
0,0
0,0
9.646,5
10.534,8
11.498,3
12.668,2
5171
Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
0,0
0,0
1.390.007,6
0,0
1.390.007,6
3.806.890,0
4.284.434,8
5.043.526,9
Jumlah
15.553.123,1
2.640,0
1.390.007,6
0,0
16.945.770,7
19.242.614,9
20.007.847,0
21.072.610,5
Jakarta,30 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 30-05-2016 07:15:02
Halaman 2 / 2
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga
: KEMENTERIAN KEUANGAN
2. Sasaran Strategis K/L
: 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal
3. Program
: Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan
4. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Inspektorat Jenderal
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Kode 01
Sasaran Program
Indikator Kinerja Program (IKP)
Target 2017
Alokasi 2017 (Juta)
Pengawasan, Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif
127.540,5 Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BA BUN.
WTP (4)
Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
90%
Jumlah
127.540,5
6. Kegiatan dan Pendanaan Kode
Kegiatan
1640
Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi Anti KKN
1641
Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan
1647
Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan
1648
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jendral Jumlah
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Prakiraan Kebutuhan(Juta)
SBSN
Jumlah
2018
2019
0,0
0,0
0,0
4.276,2
4.639,5
4.862,6
5.096,4
30.308,3
0,0
0,0
0,0
30.308,3
32.653,4
34.497,8
36.211,6
4.691,8
0,0
0,0
0,0
4.691,8
4.917,4
5.153,8
5.401,6
88.264,2
0,0
0,0
0,0
88.264,2
93.824,4
97.747,1
102.891,1
127.540,5
0,0
0,0
0,0
127.540,5
136.034,7
142.261,3
149.600,7
Jakarta,30 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Printed on @ 30-05-2016 02:29:15
2020
4.276,2
Halaman 1 / 2
NIP:
Printed on @ 30-05-2016 02:29:15
Halaman 2 / 2
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga
: KEMENTERIAN KEUANGAN
2. Sasaran Strategis K/L
: 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal
3. Program
: Program Pengelolaan Anggaran Negara
4. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Ditjen Anggaran
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Kode
Sasaran Program
01
Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBP yang optimal
02
Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBP yang optimal
Indikator Kinerja Program (IKP)
Target 2017
Alokasi 2017 (Juta) 8.638,3
Persentase implementasi single source database PNBP
50% 151.644,5
Akurasi Perencanaan APBN
96%
Indeks Kepuasan pengguna Layanan
4,17
Jumlah
160.282,8
6. Kegiatan dan Pendanaan Kode
Kegiatan
1649
Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)
1650
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL)
1651
Penyusunan Rancangan APBN
1652
Pengelolaan PNBP dan Subsidi
1653
Pengembangan Sistem Penganggaran
1654
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran
5095
Harmonisasi Peraturan Penganggaran Jumlah
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Prakiraan Kebutuhan(Juta)
SBSN
Jumlah
9.260,8
0,0
0,0
0,0
2018
2019
5.000,0
5.000,0
5.000,0
593,9
0,0
0,0
0,0
593,9
0,0
0,0
0,0
11.109,6
0,0
0,0
0,0
11.109,6
0,0
0,0
0,0
8.638,3
0,0
0,0
0,0
8.638,3
0,0
0,0
0,0
12.799,4
0,0
0,0
0,0
12.799,4
0,0
0,0
0,0
116.238,8
0,0
0,0
0,0
116.238,8
0,0
0,0
0,0
1.642,1
0,0
0,0
0,0
1.642,1
0,0
0,0
0,0
160.282,8
0,0
0,0
0,0
160.282,8
5.000,0
5.000,0
5.000,0
Jakarta,30 Mei 2016 Printed on @ 30-05-2016 02:31:00
2020
9.260,8
Halaman 1 / 2
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 30-05-2016 02:31:00
Halaman 2 / 2
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga
: KEMENTERIAN KEUANGAN
2. Sasaran Strategis K/L
: 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal
3. Program
: Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak
4. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Ditjen Pajak
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Kode 01
Sasaran Program
Indikator Kinerja Program (IKP)
Target 2017
Alokasi 2017 (Juta)
Penerimaan pajak negara yang optimal.
7.677.098,9 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target
100%
Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak
75%
Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan DJP
73,22 (Skala 100)
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
3,95 (skala 5)
Jumlah
7.677.098,9
6. Kegiatan dan Pendanaan Kode
Indikasi Pendanaan Tahun 2017
Kegiatan
1655
Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan
1656
Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Perpajakan
1657
Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis
1658 1659
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Prakiraan Kebutuhan(Juta)
SBSN
Jumlah
2018
2019
2020
29.436,2
0,0
0,0
0,0
29.436,2
55.861,0
61.447,0
67.591,0
255.370,0
0,0
0,0
0,0
255.370,0
365.480,0
402.028,0
442.230,0
8.303,0
0,0
0,0
0,0
8.303,0
8.968,0
9.865,0
10.851,0
Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan
11.748,0
0,0
0,0
0,0
11.748,0
10.270,0
11.297,0
12.426,0
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Intelijen Perpajakan
42.966,6
0,0
0,0
0,0
42.966,6
17.151,0
18.866,0
20.753,0
1660
Peningkatan Pelayanan di Bidang Penyelesaian Keberatan dan Banding
24.537,8
0,0
0,0
0,0
24.537,8
19.384,0
21.322,0
23.454,0
1661
Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan Pengembangan Organisasi
45.886,8
0,0
0,0
0,0
45.886,8
49.299,0
54.229,0
59.652,0
1662
Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan
51.500,5
0,0
0,0
0,0
51.500,5
22.892,0
25.180,0
27.699,0
1663
Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan
12.933,8
0,0
0,0
0,0
12.933,8
7.080,0
7.788,0
8.566,0
1664
Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai
17.315,1
0,0
0,0
0,0
17.315,1
19.804,0
21.784,0
23.962,0
Printed on @ 30-05-2016 04:17:51
Halaman 1 / 2
Kode
Indikasi Pendanaan Tahun 2017
Kegiatan
1665
Perumusan Kebijakan di Bidang PPh
1666
Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi
1667
Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah
1668
Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah
1669
Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan
1670
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP
5236
Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan
5879
Peningkatan Kegiatan Penyidikan
5880
Perumusan Kebijakan dan Standardisasi Perpajakan Internasional Jumlah
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Prakiraan Kebutuhan(Juta)
SBSN
Jumlah
2018
2019
35.659,6
0,0
0,0
0,0
35.659,6
16.066,0
17.673,0
19.440,0
188.868,7
0,0
0,0
0,0
188.868,7
233.893,0
257.282,0
283.010,0
815.665,3
0,0
0,0
0,0
815.665,3
1.067.504,0
1.174.255,0
1.291.680,0
3.818.078,2
0,0
0,0
0,0
3.818.078,2
5.203.894,0
5.724.283,0
6.296.712,0
170.248,8
0,0
0,0
0,0
170.248,8
126.115,0
138.727,0
152.600,0
2.096.363,2
0,0
0,0
0,0
2.096.363,2
2.935.821,0
3.229.404,0
3.552.344,0
40.543,7
0,0
0,0
0,0
40.543,7
20.375,0
22.413,0
24.654,0
7.083,8
0,0
0,0
0,0
7.083,8
23.319,0
25.651,0
28.216,0
4.589,8
0,0
0,0
0,0
4.589,8
15.044,0
16.548,0
18.203,0
7.677.098,9
0,0
0,0
0,0
7.677.098,9
10.218.220,0
11.240.042,0
12.364.043,0
Jakarta,30 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 30-05-2016 04:17:52
2020
Halaman 2 / 2
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga
: KEMENTERIAN KEUANGAN
2. Sasaran Strategis K/L
: 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal
3. Program
: Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
4. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Ditjen Bea dan Cukai
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Kode 01
Sasaran Program
Indikator Kinerja Program (IKP)
Target 2017
Alokasi 2017 (Juta)
Meningkatnya kelancaran arus barang dalam rangka mendukung sislognas serta optimalnya penerimaan bea dan cukai dan dan Meningkatnya kepatuhan pengguna jasa melalui pengawasan kepabeanan dan cukai secara efektif
3.682.935,3 Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance)
1,3
Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target
100
Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan ( P21)
60
Persentase keberhasilan joint audit
88,2
Jumlah
3.682.935,3
6. Kegiatan dan Pendanaan Kode
Indikasi Pendanaan Tahun 2017
Kegiatan
1671
Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah
1672
Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai
1673
Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai
1674
Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan
1675
Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai
1676
Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Internasional
1677
Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Keberatan dan Banding
1678
Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai
1679
Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan
Printed on @ 30-05-2016 04:11:27
Rupiah
Halaman 1 / 2
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Prakiraan Kebutuhan(Juta)
SBSN
Jumlah
84.273,4
0,0
0,0
0,0
84.273,4
2018 84.273,4
2019 84.273,4
2020 84.273,4
38.449,7
0,0
0,0
0,0
38.449,7
38.449,7
38.449,7
38.449,7
441.685,1
0,0
0,0
0,0
441.685,1
441.685,1
441.685,1
441.685,1
3.776,5
0,0
0,0
0,0
3.776,5
3.776,5
3.776,5
3.776,5
188.693,1
0,0
0,0
0,0
188.693,1
188.693,1
188.693,1
188.693,1
15.308,9
0,0
0,0
0,0
15.308,9
15.308,9
15.308,9
15.308,9
6.266,7
0,0
0,0
0,0
6.266,7
6.266,7
6.266,7
6.266,7
438.233,0
0,0
0,0
0,0
438.233,0
438.233,0
438.233,0
438.233,0
3.981,8
0,0
0,0
0,0
3.981,8
3.981,8
3.981,8
3.981,8
Kode
Indikasi Pendanaan Tahun 2017
Kegiatan
Rupiah
1680
Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah
1681
Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah
1682 1683 1684 1685 1686
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC
5814
Pengelolaan Dokumen Kepabeanan, Perizinan dan Dokumen Lainnya Terkait Kegiatan Ekspor, Impor, dan Logistik Secara elektronik Melalui Portal INSW
5924
Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan dan Perencanaan Strategis Bea dan Cukai
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Prakiraan Kebutuhan(Juta)
SBSN
Jumlah
2018
2019
2020
430.206,9
0,0
0,0
0,0
430.206,9
430.206,9
430.206,9
430.206,9
1.067.471,1
0,0
0,0
0,0
1.067.471,1
1.067.471,1
1.067.471,1
1.067.471,1
Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai Utama
226.794,8
0,0
0,0
0,0
226.794,8
226.794,8
226.794,8
226.794,8
Peningkatan Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi
207.871,3
0,0
0,0
0,0
207.871,3
207.871,3
207.871,3
207.871,3
Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri
7.916,6
0,0
0,0
0,0
7.916,6
7.916,6
7.916,6
7.916,6
Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal
4.036,4
0,0
0,0
0,0
4.036,4
4.036,4
4.036,4
4.036,4
459.857,6
0,0
0,0
0,0
459.857,6
459.857,6
459.857,6
459.857,6
49.766,1
0,0
0,0
0,0
49.766,1
49.766,1
49.766,1
49.766,1
8.346,1
0,0
0,0
0,0
8.346,1
8.346,1
8.346,1
8.346,1
3.682.935,3
0,0
0,0
0,0
3.682.935,3
3.682.935,3
3.682.935,3
3.682.935,3
Jumlah
Jakarta,30 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 30-05-2016 04:11:27
Halaman 2 / 2
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga
: KEMENTERIAN KEUANGAN
2. Sasaran Strategis K/L
: 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal
3. Program
: Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Ditjen Perimbangan Keuangan
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Kode 01
Sasaran Program
Indikator Kinerja Program (IKP)
Target 2017
Alokasi 2017 (Juta)
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan
150.117,0 Indeks pemerataan keuangan antar daerah (Indeks Williamson)
0,74
Rasio PDRD terhadap PDRB
1,75
Indeks kepuasan pengguna layanan
4,16
Jumlah
150.117,0
6. Kegiatan dan Pendanaan Kode
Kegiatan
1687
Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Layanan Dana Perimbangan
1688
Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Pengelolaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah
1689
Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah
1690
Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan
1691
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan Jumlah
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Prakiraan Kebutuhan(Juta)
SBSN
Jumlah
2018
2019
44.518,9
0,0
0,0
0,0
44.518,9
47.635,2
50.969,7
54.537,5
9.529,5
0,0
0,0
0,0
9.529,5
10.196,7
10.910,4
11.674,2
3.915,5
0,0
0,0
0,0
3.915,5
4.189,5
4.522,5
4.776,6
21.410,4
0,0
0,0
0,0
21.410,4
56.375,6
60.321,9
64.544,4
70.742,7
0,0
0,0
0,0
70.742,7
75.683,7
80.981,6
86.650,3
150.117,0
0,0
0,0
0,0
150.117,0
194.080,7
207.706,1
222.183,0
Jakarta,30 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Printed on @ 30-05-2016 02:42:25
2020
Halaman 1 / 2
NIP:
Printed on @ 30-05-2016 02:42:25
Halaman 2 / 2
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga
: KEMENTERIAN KEUANGAN
2. Sasaran Strategis K/L
: 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal
3. Program
: Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
4. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Kode 01
Sasaran Program
Indikator Kinerja Program (IKP)
Target 2017
Alokasi 2017 (Juta)
Mengoptimalkan pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman untuk menjamin terpenuhinya target pembiayaan APBN melalui utang dengan risiko yang terkendali
149.694,7 Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan
100%
Persentase pencapaian target risiko portofolio utang
100%
Persentase pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN
100%
Tingkat Akurasi Pembayaran Kewajiban Utang
100%
Persentase rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara yang diterima/ditetapkan Menteri Keuangan
80%
Persentase pencapaian target pemenuhan dukungan pemerintah atas proyek KPBU infrastruktur prioritas
100%
Jumlah
149.694,7
6. Kegiatan dan Pendanaan Kode
Kegiatan
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Prakiraan Kebutuhan(Juta)
SBSN
Jumlah
2018
2019
2020
1692
Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang
1.378,9
0,0
0,0
0,0
1.378,9
4.149,7
4.357,2
4.575,0
1693
Pengelolaan Pembiayaan Syariah
5.053,2
0,0
0,0
0,0
5.053,2
9.644,9
10.127,1
10.633,5
1694
Pengelolaan Pinjaman
6.943,9
0,0
0,0
0,0
6.943,9
5.962,1
7.260,2
8.573,2
1695
Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang
4.312,7
0,0
0,0
0,0
4.312,7
7.576,7
7.955,5
8.353,3
1696
Pengelolaan Surat Utang Negara
1697
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
5362
Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
Printed on @ 30-05-2016 02:43:46
6.452,3
0,0
0,0
0,0
6.452,3
10.177,1
10.686,0
11.220,3
57.960,7
0,0
0,0
0,0
57.960,7
115.122,0
122.877,4
129.921,7
4.224,8
0,0
0,0
0,0
4.224,8
12.610,0
13.240,5
13.902,5
Halaman 1 / 2
Kode 5363
Kegiatan Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Jumlah
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Prakiraan Kebutuhan(Juta)
SBSN
Jumlah
2018
2019
27.098,1
36.270,0
0,0
0,0
63.368,1
41.701,6
43.786,7
45.976,0
113.424,7
36.270,0
0,0
0,0
149.694,7
206.944,0
220.290,5
233.155,5
Jakarta,30 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 30-05-2016 02:43:46
2020
Halaman 2 / 2
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga
: KEMENTERIAN KEUANGAN
2. Sasaran Strategis K/L
: 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal
3. Program
: Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara
4. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Ditjen Perbendaharaan
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Kode 01
Sasaran Program
Indikator Kinerja Program (IKP)
Target 2017
Alokasi 2017 (Juta)
Peningkatan kualitas pengelolaan perbendaharaan
12.384.177,2 Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga
75
Indeks jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik.
3.5
Indeks kepuasan pengguna layanan
4.12
Jumlah
12.384.177,2
6. Kegiatan dan Pendanaan Kode
Kegiatan
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Prakiraan Kebutuhan(Juta)
SBSN
Jumlah
2018
2019
2020
1698
Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
23.065,5
0,0
0,0
0,0
23.065,5
24.219,2
25.430,1
26.701,6
1699
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran
12.904,6
0,0
0,0
0,0
12.904,6
13.549,8
14.227,3
14.938,7
1700
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
1701
Peningkatan Pengelolaan Kas Negara
1702 1703 1704 1705
8.233,5
0,0
0,0
0,0
8.233,5
8.645,2
9.077,5
9.531,3
247.549,5
0,0
0,0
0,0
247.549,5
259.926,9
272.923,3
286.569,4
Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman
21.456,5
0,0
0,0
0,0
21.456,5
35.101,5
36.856,6
38.699,4
Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan
24.897,9
0,0
0,0
0,0
24.897,9
27.192,8
28.552,4
29.980,1
Pengembangan Sistem Perbendaharaan
227.000,1
0,0
0,0
0,0
227.000,1
190.916,3
200.462,1
210.485,2
Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara
594.658,8
0,0
0,0
0,0
594.658,8
682.284,9
716.399,2
752.219,1
1706
Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah
329.440,2
0,0
0,0
0,0
329.440,2
379.740,4
398.727,4
418.663,8
1707
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan
231.679,6
0,0
0,0
0,0
231.679,6
285.315,1
299.580,9
314.629,9
5739
Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit
0,0
0,0
10.663.291,0
0,0
10.663.291,0
11.249.907,3
11.812.402,7
12.403.022,8
Printed on @ 30-05-2016 02:45:54
Halaman 1 / 2
Kode
Kegiatan Jumlah
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Rupiah 1.720.886,2
PHLN+PDN 0,0
PNBP+BLU 10.663.291,0
Prakiraan Kebutuhan(Juta)
SBSN
Jumlah 0,0
12.384.177,2
2018 13.156.799,5
2019 13.814.639,5
Jakarta,30 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 30-05-2016 02:45:54
Halaman 2 / 2
2020 14.505.441,5
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga
: KEMENTERIAN KEUANGAN
2. Sasaran Strategis K/L
: 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal
3. Program
: Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
4. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Ditjen Kekayaan Negara
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Kode
Sasaran Program
01
Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder
Indikator Kinerja Program (IKP)
Target 2017
Alokasi 2017 (Juta) 674.508,1
Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap.
48%
Rasio Dana Aktif BUMN/lembaga di Bawah Kemenkeu terhadap total ekuitas
2,66
Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN.
300 miliar
Persentase hasil pengurusan piutang negara
100 %
Persentase hasil lelang
100 %
Indeks kepuasan pengguna layanan
4,22
Jumlah
674.508,1
6. Kegiatan dan Pendanaan Kode
Indikasi Pendanaan Tahun 2017
Kegiatan
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Prakiraan Kebutuhan(Juta)
SBSN
Jumlah
2018
2019
2020
1708
Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara
5.715,4
0,0
0,0
0,0
5.715,4
6.001,2
6.304,3
6.620,3
1709
Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
4.064,6
0,0
0,0
0,0
4.064,6
4.267,8
4.481,2
4.705,2
1710
Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi
1711
Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
1712 1713 1714
4.662,3
0,0
0,0
0,0
4.662,3
4.895,4
5.140,2
5.397,2
17.676,7
0,0
0,0
0,0
17.676,7
18.560,6
19.488,6
20.463,0
Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Lelang
3.860,4
0,0
0,0
0,0
3.860,4
4.053,4
4.256,0
4.468,8
Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Analisis, Supervisi, Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian
4.348,7
0,0
0,0
0,0
4.348,7
4.566,2
4.794,5
5.034,2
Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain
4.447,3
0,0
0,0
0,0
4.447,3
4.669,7
4.903,2
5.148,3
Printed on @ 30-05-2016 02:49:40
Halaman 1 / 2
Kode
Indikasi Pendanaan Tahun 2017
Kegiatan
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Prakiraan Kebutuhan(Juta)
SBSN
Jumlah
2018
2019
2020
1715
Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN
143.519,1
0,0
0,0
0,0
143.519,1
152.904,6
160.549,8
168.577,3
1716
Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL
339.336,3
0,0
0,0
0,0
339.336,3
367.571,3
385.949,9
405.247,4
1717
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Negara Jumlah
146.877,2
0,0
0,0
0,0
146.877,2
140.743,4
147.780,6
155.169,6
674.508,1
0,0
0,0
0,0
674.508,1
708.233,5
743.648,2
780.831,5
Jakarta,30 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 30-05-2016 02:49:40
Halaman 2 / 2
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga
: KEMENTERIAN KEUANGAN
2. Sasaran Strategis K/L
: 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal
3. Program
: Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara
4. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Kode 01
Sasaran Program
Indikator Kinerja Program (IKP)
Target 2017
Alokasi 2017 (Juta)
Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi.
792.339,9 Nilai Peningkatan Kompetensi SDM.
23
Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan.
4.00%
Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik.
90%
Jumlah
792.339,9
6. Kegiatan dan Pendanaan Kode
Indikasi Pendanaan Tahun 2017
Kegiatan
Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Prakiraan Kebutuhan(Juta)
SBSN
Jumlah
2018
2019
2020
1731
Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah
102.954,6
0,0
0,0
0,0
102.954,6
200.239,8
127.663,2
130.958,2
1732
Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
33.399,5
0,0
0,0
0,0
33.399,5
47.251,0
51.031,0
55.114,0
1733
Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai
30.181,0
0,0
0,0
0,0
30.181,0
361.155,2
38.583,6
19.380,5
1734
Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
16.847,0
0,0
0,0
0,0
16.847,0
20.939,7
23.381,3
26.204,6
1735
Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
26.890,7
0,0
0,0
0,0
26.890,7
28.319,2
29.375,1
29.581,7
1736
Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan
1737
Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan
1738
Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan
1739
Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK Jumlah
Printed on @ 30-05-2016 02:54:29
Halaman 1 / 2
67.348,4
0,0
0,0
0,0
67.348,4
71.263,4
55.531,7
59.256,1
196.109,9
33.870,0
0,0
0,0
229.979,9
132.148,7
134.189,3
109.292,6
97.995,0
0,0
17.997,0
0,0
115.992,0
253.492,1
231.192,4
147.596,3
168.746,9
0,0
0,0
0,0
168.746,9
61.629,0
69.629,6
69.654,9
740.472,9
33.870,0
17.997,0
0,0
792.339,9
1.176.438,2
760.577,2
647.038,9
Jakarta,30 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 30-05-2016 02:54:29
Halaman 2 / 2
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga
: KEMENTERIAN KEUANGAN
2. Sasaran Strategis K/L
: 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal
3. Program
: Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
4. Unit Organisasi (Eselon 2)
: Badan Kebijakan Fiskal
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Kode 01
Sasaran Program
Indikator Kinerja Program (IKP)
Target 2017
Alokasi 2017 (Juta)
Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang berkesinambungan serta kerjasama keuangan internasional yang optimal.
178.248,7 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan
83%
Tingkat akurasi proyeksi asumsi makro
100%
Deviasi proyeksi APBN
5%
Persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
50%
Jumlah
178.248,7
6. Kegiatan dan Pendanaan Kode
Kegiatan
1740
Perumusan Kebijakan APBN
1741 1742
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Rupiah
PHLN+PDN
PNBP+BLU
Prakiraan Kebutuhan(Juta)
SBSN
Jumlah
2018
2019
2020
9.706,6
0,0
0,0
0,0
9.706,6
Perumusan Kebijakan Ekonomi
12.205,0
0,0
0,0
0,0
Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
13.500,0
0,0
0,0
0,0
1743
Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP
10.595,5
0,0
0,0
0,0
1744
Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan
9.150,0
0,0
0,0
0,0
9.150,0
8.652,7
9.200,0
9.600,0
1745
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal
106.846,1
0,0
0,0
0,0
106.846,1
92.824,2
94.924,2
97.124,2
5135
Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral Jumlah
Printed on @ 30-05-2016 03:00:16
11.197,0
11.869,0
12.500,0
12.205,0
11.196,9
12.205,0
12.905,0
13.500,0
803.711,1
16.745,0
17.145,0
10.595,5
10.175,3
10.785,8
11.385,3
16.245,5
0,0
0,0
0,0
16.245,5
14.000,0
14.200,0
14.400,0
178.248,7
0,0
0,0
0,0
178.248,7
951.757,2
169.929,0
175.059,5
Halaman 1 / 2
Jakarta,30 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 30-05-2016 03:00:16
Halaman 2 / 2
