t : 3
l. cím
34/2o09.(xII.23.) oR rnelléklete
onkoľmányzati bevételek és kiadások előir ányzata
/lcc$. tll./s) öt tĄEuěKEĘ t
ezer Ft
2009 évi eloiľányzat
BEVETEL MEGNEVEZESE
N
I.
R-/l.sz. mell.
iMUKODESIBEVETELEK: :
i :
l
Polgámsteń HivaIalmŕiködsi bevételei' működ&i Árn bevételct
2
Irrtézrnények működési bevételei, működési célúAfa bevételek
3
Tánulások működési bevételei, müködési célúÁFA bevételek
4
iCigány Kisebbségi Öl*onnányzat rnűködési célúbevételei
5 o l
iPolgánnesteń Hivatal felhalrnoási célú Áfa bevételei 'Társulások felhalmoási célúÁfa bevétele
iB"f"kt"t"tt pé-üpyi eszközök
5 000 I
l l5
9
iPolgánnestęri Hĺvatal lniiködési célú péueszközátvétele államlráztartáson kivüllóI i
l
lntézrnények működési célúpérzeszközáwétele á|Lan]láztartáson
|I!ľ]!1o](
3
13 5ó
péueszközáwétele államháztartáson kivülról lnűködési célú Ż5
I 062 3s
l)
19 00
jldegenforgalmi adó tartózkodás után i
lparűzési adó
2ó0 00
Ij.luiĺłdókôsszseníl+
279 0s
P"rffi 3
300
Szernélyi jövedelenadó
helyben lnamdó resze
Személyi jövedelernadó
jövedelemkiilönbség
mérséklésemiatt
-
|(iépjánnĺiadó
336 42
47 500
iTennőftildbérbeadásábólsźnnazójôvedelelnadó 'Ateng€dett
,4ý
I t00
eryéb központi adók
0
Átengedett központi adók (1+...+ó)
48Ż 596
iKönryęzetvédellni, rnĹielnlékvédelmibírság Ż
2.
Ĺ
I 500
Egyéb sajátos bęvételek
700
;Bírságok' pótlékok és egyéb sajátos bevételek (l+....+3)
IOnkormányzatok sajátos műkłidésibevételei össz€sen
r3
Fôldtęrület értékęsítése
2
Ż'lo0
(Ż.l+2,2+Ż.3)
FELHALMozÁSl És ToKE JELLEGÚ BEVÉTELEK
II,
500
iTalajteľhęlési díj
3
2-3.
Egyéb tárgyi esZkőzők értékesítése(intézlnényi)
Táľgyi eszkiiz ök' immateriális javak értékesítéseösszesen (I+.'.+3)
764 346
L_
I
i0 i
____
lsrl 453 ąo zes
onkonnárryzati lakások értékesítése rivatizációból
3
bęv
étęl
]
Egyéb önkonnányzati
vagyon üzemeltetésébol, koncesszióból szánnazó bevétel
III.
lEgyébpémügfibefeketésekbevételei Pénziigyi befektetések bcvótclei (l+2)
--i
Ż
)lůéntesVáĺosfe| Iesztési Alap
3
Közoktatási
4
AVoP-LEADER
2
In
3
ľársulások felhalmozási célúpénzeszköz átlétele államháztartáson kivülről
4
]Ko
+
turisztikai pályázatból átvett pe
tézmények felhalmozási pénzeszkłiz átv étele államházta rtáson kivülről
l
12 000
ssłl 2
000 400
4t
l
IŻ?
7 954
felhalmozási célúpénzeszköz átvétele államháztartáson kiviilről
0
n
895
Vomativ hozzájárulás: lakosságszámhoz kötött
38 807
,lomativ lrozzájárulás: feladatmutrtóhoz kötött
843 887
\,lormatív támogatások (l+2)
882 694
Kiegészítö támogatás az egyes közoktatási feladatok ellátásához Ż
köhségvetési rendelet
I
000
rÁMoGATÁsoK
t.t
(il.23.)
12
Közalapíwárryól áwett péueszköz
Felhalmozási célúpélzeszkőz áŃételek ( l+2+3+4)
2
31-2009
:e:.!
To*.léké.l*"b.,é"l
Jtépítésihozzájárulások bevétele
4.
0 37 48
'mányzat sajátos felhalm' és tőkebevételei (1+....+5)
l 2
3.
számaző
Egyéb önkományzati Vagyon béIbądásából szánnazó bevétel
4
5
400
r8l
ollkonnányzati lakótelek, egyéb telek értékesítése
2
Ż.
38
4 9'I
kivtilről
:MagánszetnéIyekkomlnuuálisadója
Ż-|
4 5 ó 2,Ż
4',1
icigány Kisebbségi Önkonnányzat rnűködési célúpérzeszközáwétele áh.kivŕilrol
Intézményiműködési bevételek łisszesen (l +...+r
l 2
2l
ó53 ó8
-
kamatbevétele
t0 ' t2
i ir |Ż
20 ó85
Intézlnények felhalmozási célúÁfa bevételei
8
I
201 583
Egyes jövedelempótló
nellékleĺeiR-l !ňellékle!
ľámogatások kiegészítése
1l 25( 299 7s9
2010.01.05 l4:01
g
Q..
l. cĺm
rłlzool.1xll.23.) ÖR melléklete
PJt.sz. mell.
onkormányzati bevételek és kiadások előirányzata É
t-|
'lŻ
2009 évi elóirányzat
BEVÉTEL MECNEVEZÉSE
N
i
ezer Ft
2
jtntegnłciós és képesség-kibontakoztató f€lkészítés és óvodai fejleszt
4 5 ó 7 -t!8 9 lo ll
iKözműfejlesztési
iCKÖ általános
l53
l
34 85(
tálnogatása
|
támogatás lebonyolítása
837 l
1Könyvtári és közmĺivelódési érdekeltségnöveló iErettségi és saklnai vizsgák
280
iovodáztatásitámogatás
Ż3'7
lVárosĺkönyvtárakállományg1ampítasiösszegénektámogatása
Ż 613
lAlapfokú Művészetoktatás támogatása Új fudás Műveltség progralnbarr
anyagi ösztöMését sęgítö támogatások
a pedagógusok
I 832
]Milloségbiztosítás, mérés, értékelés'ellenŕizéstámogatása
4 033
iNyárigyennekétkeztetés
I
|TeljęsítménymotivációspályáattámoBatása
8 594
I
159
Ill/a, tt/b' III/a öblözet
173 860
szeillyvízcsat.lrálózat
Polgár
i
Fejlesztési célútámogatások
ffiłiltségvetési
t4
I I
tl
ĺoo| ol
r0 000
költségvetési támogatása
lonhibáján kívül hátrányos helyzetben levő łink. tánrogatása
Onkor 'mányzatok költségvetési támogatása összesen
381
Ł8111 zą9ą|
I
támogatása
Működésképtelen öllkonnányzatok
I-Y:
262
építéscíruett támogatása
lKossutlr_DózsaGy-Baross-Koszoruutcáképítéséhez HOF-TEICtiámogatás HÖF-TEKI tárnogatás i to db lliľaetoszekény létesítésérę
4
9't2
'7
Kłizpontosított e|őirányzatok
.ó
199
]Helyi közforgallnú közlekedés nomatív támogatása
.3
I
15
5l2
2
Szaklnai és illfonnatikai fejlesztés tálnogatása
l 2 l
łłs
90
l2009. évi keresetkiegészítésfedezetére
i
tl 14 l5 ló
ĺáInogatas
9 624
i
r0 000
l 397
(1.l+l.2+l.3+l.4+1.5+1.6)
S23
TAM( )GATÁSÉRTÉKŰ BEvÉTELEK Polgármesteľi Hivatal támogatásértékű bevét€le
97 164
Mezőóri szolgálĺatás működéséhez FVM támogatás
2 .3 .ą 5 'ó .8 '9
000
3
Ż3l4
|
iN'ĺuDkaerópiaciAlaptól
3t
ioNzágos Egszségbiztositási PéEtánól áNett pe
862
94r
u"tyi Lö"fo'ga]mú közlekeds támogatásä
J
0
ż009. évi kel6etkięgészits fedeeléÍ€ ,
Ěrettségi
s
szakmai vizsgák
AVoP_LEADER
+
lebonyolítása
9
i
0
fuÍisztikai páIyázal
8 408
|uelyi szerueési intękcdsck támogatása
I
]
szcmédeBkók fe]számolása
150
2. l '6 pályázat
ól
Kistćńégi feladatok koordinálásá
l. t5
I t6
2 545
közlekedśi támogatása
szeżödś sŻoint
KösŻir inremény megszüntetése miatt Kunok viláetalálkozójának'
z?5 l 200 l5 140
le!onyolĺtásáB áNett pą
jurópai PaÍIamenti képviselő választás
14
I
0
cieány Kisebbségi onłomán}zat működésének áhalános támogatása MozgáskoÍlátozottak
1-t 3
támo8atása
a záró
készpéEállomány áNétele
Kun kapilány váIasztás ńc8rmdŽšéÍe átett pe'
't7
I
t.l8
Ipol"á*éd"l.i f"l"d",okt áfuctt
pe. M€8yei
876
r09
önkományŻáfióI
25C
l. t9
Tá|1 Kapus program
1.20
TÁMoP 3.l '4 Kompet€ncia
L2t
KuIfu
íális szakmbíek továbbképz$ének támogatása oŃágos szécimyi KönyvtäÍ
78
t.2z
Ligđispońf62tivál megrenaląsének támogatás önk.Tgülđfejl6zt6iMinisztérium
50(
alapú oktatás,
Ż5 541
nďel6 pá|yázatm áNen pc.
s0 798
2
Intézmények támogatásértékű bevételei
3
Cigány Kisebbségi onkormányzat támogatásértékű bevétele
4
Társulások támogatásértékĺĺbevétele
5 121 1 ZtZ
16t 495
Műktidési célútámogatásértékű bevételek ( |+Ż+3+4) Felhalmozási célútámogatásértékű bevételek Polqármesteri Hivatal felhalmozási célútámogatásértékű bevételei .l
{.sz ĺôút š a Rákóei u.krcztąódćsébm jelzôlámpás
t.4 5
2
46s 803 13
ó5l
t 781
pálya kialakjtásáE áwett pe'
1.2 1.3
6omópont kicpitéséÍe áNdt pe
'olgáóEég rszéíe gépjámíĺvásárláshoz áfudt pą HoF-TEKj páIyáat (ossuth-Dózsa Gy_Bar6s- KoszonÍ ulcák épĺt6éhęáN€n
pą HoF-TEK] pályáat
l0 db hirdetószekćny lét6íl6éreáfuď p€' HoF-TEKI pályázat
akadályńst6itše ÉAoP-4.I.5_2007-0l l6
t.6
'itypangóvoda
t.1
]N6i Rđdelôakadálymmt6ít6e ÉAoP4.l.5-2oo7-ol l6
1.8
Gsújszállás autóbuszme8állóinak inŕáshkfurális fejlézt6e ÉAoP-3 l4B'2o08-ool
9 582
I5l 7
80 943
201001.05 l4:01 31-2009 ()o].23') köIségýelést rendelet
nelléklelei R-l ňelléklet
$
9:
l. cím
rłĺzool.1xlI.zr.1 oR melléklete
R./l.sz. rnell.
Önkormányzati bevételek
ezer F(
és kiadások előirányzata F
szociális alapszolgáltatásokhoz
IA IminósćPének komplex
t.9
I
2009 évi előirányzat
BEVETEL MEGNEVEZESE
I
r.lo
j
Központi
oN6i
és s/ffiekjóléti alapellátásokhoz ćďvarytć6éei fejl6ztšcEAoP_4.l.]/c
6 Fogásal
Rmdcló
épülelének
fcjl62t€c
való hozzáfeĺs javitása
6
a
szolgáltalások
93 2'18
EAoP-4 l2A
a minöségi c|látás biztositáse
58 620
I
tlt
-il-]3 l.
_L I
L
4
l
Új induló
5t 923
ćpitšhą áNeil
pá
lyá.",okl'o,
pá
iKözkina hitelek kamatainak
l.l7
|
l
8
lyázati
t3 333
Vár6 inkományŻalától
pe. Kcnder6
iuji"d"ló'E"óo"i
t
Nefel€j6
000
120
lĺ'iúsási sállás kialakítása
,.l5 '16 l.
élďkörülményeinekjavĺlása 6a
szakszcrÍi cl|ätási körülmények
megteltmtése
|KcÉkpárul
l
l . l
szúiális onhon ko6zeÍűsít6ea2 €llátot(ak éľdekéboTIoP 342
I
r03 563
mogatás
lá
támo8atása
l'1- l'1
ló 5l
utq útépít6TEKI lámogatás
0
|ÁDád uto útépit6TEKI támogetás
2l 8l
Lr9
csatoma ute útépít6TEKI támogatás
t.20
cer8ö uto útépítésTEKI támogatás
0
l'Ż1
Zsodona_Bátholy uta útépít6TEKj támogatás
0
LZz
Települsrcndą6i teN módosításának költségcTEK] támogatással
l.2l
Városháza
24
melletti paÍkban taláIható s?ôköktÍt ľekonstrukciója
Elěébet Iiget rckcációs
céIúmegújítása
-
t.z1
szabadság téń lakótelcp l€konstrukciója
r.28
onkományzeti
t.29
Bćlá Kjíályúti óvoda felújĺtása
IskoIa
CEDE támogatással
utąi játszótér ľekoNtrukciója cÉDE lámogatássaI
t.26
1.25
0
cÉDE lámogetással
Iĺjúság utqi játszótéľ Íckonstrukciója
cÉDE úmogatássat
l
cEDE támogatással
fejlěztćsek}e kap6olódó köz@lú foglalkoztatás anyag
s
ll
6zközb6zeEse cÉDE tálnogatássall
96
cÉDE tá'nogatással
0 0
ásastó úti, Petófi ovoda fclújítása cÉDE tämogatással
Digitális téľkép6
a használatához
t.t2
0
szükség6 infoDnatikai 6zközôk b6zezése cEDE tátĺogalással
Dcík Fercnc utca ( Rákóei u- Müvelódsj Ház) Béla Kjrály ulq (Malom
u- Vásár u)
Tavasz u' _Nyár u')jáľdák fclújitása
'
Bátholy ulcai
0
utą, (Gilnnáziumłcmplom és Mészáľos ut@ Vaľga uta közötti szakasz) szabädság téľdiszbuľkola(, Borók L. utq, sugáľ uto ( Deák F._ Illéssy uta közöil) jáľdák fejújírása
szécbenyi
1.3 3
hĺÍcutca( Petőĺ'i
'sugár u' közöti
l.34
Nagy
t.t5
Béke és sásastó utcák fe]újitása
l.l('
oĺltollt€lrlntési lámogalás
t.37
ÁJvĺoP
3.
u
0 0
szakasz) felújitása
l4 9
l.4 Kompetęncia a]apú oktatás,
nďelś pályázalm áNetl
I 003
i
Fe|halmozási célútánlogatásćrtékii bevételek (1+2+3+4) Első lakáslroz jutók ktjlcsön vissatériilésę Dolgozók lakásépítésikölcsön I
3 000
Működési céĺúkölcsönök
vissatériilése
r69
visszatérĺilése visszatérülés
összcsen:(l+2)
Támogatási kŁilcsłinłik visszatérülése/nyújtásaösszesen
vt.
65
l
02(
8 54(
PÉNzFoRGALol\{ NÉLKÜLI BEVÉ'TELEK
l 2
IPolgámestęri Hivatal eloz<j évi péumaradvárry igénybevételeműködési célra Intémmyęk előŻo évi pämaadvIány igénybevéte]e műkodci cé]Ía
3
Táĺsulások elóző évi pémmaadvány igénybevétele működ6i célÍa
4
CigĺłĺyKisebbségi onkomár)zat elôzô évi pamaadviány igéĺybevétęleműködési célra
Működési céIú pénzmaľadvány összesen (l+2+3+4) Polgámesteń Hivatal
2
I 003 'I 526
összesen:
Cigány Kisebbségi Önkonnáuyzatnak nyujtott működési kölcsön 2
400 3 123
visszatérülése
Intézményeknek uyújtott miiködési kölcsönök
3 825 23ó
vissztérülése
Cieáuy Kísebbségi Öukományzatllak nyújtott felllalmozási kölcsön
Felhalmozási célúkölcsönök
6t2
I 358 430
Társulások támogatásértókíi b€véteIe
lcĺgĺ'yKisebbségiÖnkormányzattámogatásćrtókűbeYétele
BeIvízkárok Ilelyreállítására nyújtott kölcsön
54
2 892
pę'
]Ľ""*é.y"k ,á-"gffi
ł
'7
el
évi péromamdvány igénybevételefelhalmozási célra
Ż
lntézmények előző évi péumamdvány igénybevételefelhalrnoási célra
3
Társulások előző évi pémmamdvány igénybevételefelhalmozási célm
4
Cigány Kisebbségi onkományät elózó 6ń pémaadvány igéĺrybevételefelhalmozási célra
63
2lĺ
20
0l
Ż9'l3 I34
113 100 s79 096 L2 93
233 893 0
Felhalmozási célúpénzmaľadvány összesen (l+2+3+4)
825 923
Pénzfoľgalom nélküli bevétclck összesen: (l+2)
939 023
dlnkoľmányżati bcvétcteł mindostisen 1r_Ýi: ĺĺsorqk':réśz!e!ezőada!äi)
34-2009 (ilI.23.) köhségverésÍ ľendelet nelléklelei R-l ňeiléklel
826Ż
40..
2010.01.05 l1:01
!
$.
wzooo.ĺxlĺ'23.)ÖR
l. cím
melléktete
R-/l.sz. mell.
Onkormányzati bevételek és kiadások előirányzata
iFl
"r"aFt
ä J
2009 évi eloirányzat
BEVETEL MEGNEVEZESE
oľxonłĺÁľyzATlKIADÁSoK ossznsrľ Melléklet
i
iTérségi Szociális otthon felltalrnoźsi kiadásaihoz pérveszkiĺzátadás Polgánnesteri Hivatal működése és önkonnányuti
ĺeladatok
Működési célúpélreszköz átadások, egyéb szewek
tálnogaLása
Ż2 5'l2
l0l
Fejlesztési' rnűködési célúhitelkalnatok Új, induló berulŕzási és felújítási feladatok Folyalnatban lévő Európai Uniós tárnogatással i illduló Európai Uuiós támogatással
megvalósuló
projektek
ló8
]
rnegvalósuló
i célúpéueszköz átadások és kölcsönök
niIrcs
lÁltalánostartalék Települési önkormányzat
kiadásai összcsen:
jCigáuy Kisebbségi onkonnányat 1
l.
rnűködési kiadása -_Cigány rcisebbségi onkonnáuyzat felhalrnozási kiadása
1
iKöltségvetéstöbblete/hiálrya
2.
l1
J'
|
Łrtelęaplr enekesltes
s.
]rejlesztésicélúhiteltörlesztés/kötvérryłisszavásárlás KoLTsÉovETÉsKIADÁSI FoÓŚszEGE Á FINANszÍRozÁsI KIADÁSoKKAL
84
| 4't6 955
EGYÜTT
'
9 811 205
ECYÜTT
|
9 877 205
KÓLTSÉGVETÉS BEVETELI FooSsZEoE A FÍNANszÍRozÁsI BEVÉTELEKKEL
ł.
613 338
r37
iMűködési célúlikYiditási hitel felvétele
| 46Ż 0
iEgyenleg
Tájékoztaló adatok: ( A kiadások Íszletezése kiemelt előiĺányzatok szęľinti tagolásbm, önkoDnányzali szinlen összsĺtve)
KIADAS MEONEVEZESE
Sorszám személý juttatá5ol
994 358
z
Munkaadót terhelő járulékok
301 57
3
Dologi kiadások
8722lĄ
4
Kmatkiadások
5,
Tárnogatásé!1ékri Táľsadalom EIlátotrak
s
l0l miiködsi kiadás, PénzesŻközátadás,
elózô évi miiköd6i célú péümaadvány
szociálpolitikai junatások
péÉbclijultatá5a
8.
Pénzfoĺgalomnélküti kiadások
9
Intézménýberuhżások' felújítaok
t0.
Felhalĺnozási célú támogalásénékĹi kiadfuok, péMeszkozátadások. előzö évi fe]halm'pm átadö
ll
Támogatási
t2.
Finazírozási kiadiĺsok
l3
osszEsEN:
kölcsönök
nyújtásďtörlsztsę
átadc
ló8
11954
I
34'l 114
i
t2'795 648 8'19 ó 338 I
:
2l
t5 405 24 426 I 462
9 877 Ż0!
2010.01.05 l1:01 34-2009
QilI'23') köilségvetési rendelel helléklelei R-l ňellékler
a
J3
34/2o09.(XIl.23.)
2.-3. cím
ÖR lnęlléklete
fu2. nelléklet fr erer Ft J
Int zményck bev tclei és kiadásaĺ
Śpors.ętt- Łs.) ĺiu. \łilšĄ-Elp
2009' év
Cím Á
1
7
lcím v
Megnevęzés
Ż
)
3
4
7
Ż
3
3
Utkdsi Rliuoill
Wirosi
MliticzZs.
Ál4pĺokli
Ginn.
Iskokl, Eg,séges
losi Ó odui
sukk
K
ąq.
zér1-
///Jśs-ľs.
sukk żéPd Sakiskokt
lntćzmćnyck ssTcscn
Kolléqiun'
Dologi kiadások
2
szelnélyi juttatások
3
Munkaadot terhel járulékok
I
Ą
Egyéb rnrik dési célri tálnogatások,
32 241
t8 070
43 582
lz: x,ĺ,,
34'799
ll
5
Ellátottak pénzbeli juttatása
611
__
kiadások
23'71Ą
8 03?
22'76
I
t30
4.+:e
l
332
,t ol]
l:'Tl
ll''i
I05
:
oo9
'76
_ lle
3t8
204 181
r0
30
1 492
'7
1
96
lt 4
330
432
!
!::
'ln 9l:
t42::
ls l:9
3t 484
::?',1 l
t'7
0
,|',!0:-
3e2
4 Z',t't
218 079
,r]
261
24 33t
lŻ'195
5
',i,
I
6
Elciz
7
M
I
I
évi lnĺik
". ;
I 76
TI Ĺ2
Kiadások mind sszesen:
l3
l4
Fel halmozási kią
1'.l
l8
-
ijssz'es cn :
-
,,, l'71 Ż3
tntézlnényi lnĺiktidésicél tálnogatásértékĹi bęvételek, átvetl
oénzeszk zok
6
007
r93
l30
1t5 '743
t97
189
07
67
3t
259
298
6 236
l3
194 t5E
I
r 2r598.1 25 502
200
l l l
.ii.713:
t -1il6
25 50t
37 608
r2 048i
9 328
l
U87 198 823
946
148
l'l
9 t20
4Ż5
I 328
t2 048
339 52Ż
201 124
37
6Ż3
665
6
42',7
632
20
21 834
't 349
I
54'7
?18
643
'7
I
0
Ż0()
808:
25 501
25 502 I
241 4Ea 85
4 0
célrl tálnogatásénékii bęvételek, átvett
Felhalrnozási
oto
3 500
90lt
339
:
péMeszkiizdk
1
954
Pályáäthoz kapcsolod rnĹĺk<ĺdésicélrj tinkonnányzati k
kapcsol
Pályázathoz
klcsn
d
fejlesztési
célri nkonnányzati
Ż0
Felhalrnozási
Ż 4'78
t 490
4 9't8
732
37 808
25 50
Í 241 485
I
80 548
1 565
540
111 '194
39
25
osszes tálnogatás
93
Eltérés az nkoľm.-i tám.-hoz viszonyítva (25-2l. sor) l ?^,e7!2 l
54
l
in
?aĺ l an kd thak ld
ľt tźs s szeęe
9
18
-75 08 00
t't8't
4l
47
-2l 2Ż8 t00
r09 00
4't92
1079 -1
5
In553
201 124
103 t'7
12009' évi keGďkiegszítés fqląele)
23 2l
244'700
Ż2
I
Eryéb tárnogatások
29 7'.79
339 522
I'75
l9'l
24
t293
82
29t126
t82922
67 313 88
20 0r
4',14
62'703
177 23
IntézrnényrészérejáÍ nonnatĺv és k tott támogatás
93Ż
98 823
t68 263
Bevételek mindiisszesen:
8'1 'tl
55
l8l
onkonnányati támo8atás
158
'1
4 874
236
célri pénzlnaradvány
Ż1
Dnl nqi hnn
t-1 l
MĹikcidési célu pénztnaĺadvány
26
330 191
és t kęjęllęgii bevételek
l9
z5
93 887
1q'?
t:
IntézInényi mrik dési bevételek
l5 Fethallnozási t6
246 990
.
lľ:''"::l-*::::'".lľse d s
l0
1't0"
íĺhl]ési kiatĺĺíł '^szesen
Fe[hallnozási kiadások AFA-val _-.. .:.. ' ...- ľelhallnozasl celo pe.atadas
a
5
il4
3l 319
4 957
-61 155
r 200
I 200
19! 251't8 -39 94
2 700
44
4t2 184 67
3 224 900
'145
'1Ż5
30 039
8 310
6 130
807 833
-21 469
-t7 089
-307 700
700
J00
I
000
H:\szeneils|Kacs sáhdorni\
34'200g (XÍI.23')
k ]tségvetést rende]ec nélték]ecei
IntéŻnények R'2 ne]f
2010,01.05
14 :01
3 l
2009 .(II.2 5')
R/2/a mellék]et
oR melléklete
A 2009. évi koltségvetés kozoktatási mutat számai
r.
lntézmény
2009. anuár 1 - auq.31.
gyeremek_ és csoportok, tanuI létszám osztályok száma
leti
az osszesenb
osszesen
szeptember 1 - december 31. heti raszárĺ az sszesenb csoportok,
11.2009
raszárr
kotelez orában ellátott
l
gyeremek- és tanuI létszám
osztályok száma
tolorában ellátot
osszesen
kotelez
ĺában
ellátott
tl
15 csoport
1074
992
g2*
368
15 csoport
1074
992
82*
Arany János Általános lskoIa
561
21 osztály 6 nepk. cs.
B6B
772
96
537
20 osztály 6 napk. cs.
844
772
72
KossUth Lajos Általános lskola, Egységes PedagÓgiai SzakszolgáIat és Diákotthon
464
884*"
BlB
bo
455
18 osztály 4 napk. cs. 1 koll.cs.
818
73
\|apf okÚ Mtivészetokt.lnt.
346
338
300,5
37,5
346
346
300,5
45,5
1362
1044
318
910
696
214
5427
4622,5
904,5
a
mLjvészeti ág '19
zs. Gimnázium, Kozg Szakkozépiskola és Koll.
695
llléssy s. Szakkozép- és Szakĺskola
552
\4Óíicz
8 osztály
2978
1321
956
365
734
982
671
311
590
J
m vészeti á9 19 osŻtály
6 szakmai cs 3
3 koll.cs. 1
8 osztály
17 szakm.cs. '15
Osszesen:
osztály cs.
5 sŻakmai
1
0 napk.cs. 3
tanszak
22 szakm.cs.
19
szakm.cs. 76
5467
4509,5
oĘ7 Ę
3030
koll.cs.
osztály 15
csoport
76 osztály 4 koll. cs.
891
csopoÍt osztály
4 koll. cs. 10 napk.cs. 3
17
**
tanszak
cŚoporlok számában
rában ellátot
360
1
tanulÓ_
l
Városi lvodai Intézmény
4 napk. cs. 1 koll.cs.
Eltérés gyermek- és
a
0 _'1
osztály 0
í képzÖmÚV.1 néptánc cs. 1
szakmai csoport
osztály (esti)
1
szakmai cŚ.
1 1 1
képz mtiv.
néptáncs Ćs.
23 szakm.cs.
Megjegyzés:
A Városi ovodai Lrtézmény tťll raszámáb l 8 ra val1alkozásban, 55 ĺa pedig egyéb jogviszonyban eilátott ra. --ł ŕ"r*r' I-.:", Ár,.lános Iskola, Egységes Pedag giai Szakszolgálat és Diákotthon raszámai mindkét id szakban tarta\mazztlka pedag giai szakszolgálati feladatok eilátását heti 149 orábaĺ, melyet teljes egészében kotelezo raszámban látnak el. *
Intézményelt
3/2009' (II.25.) ÖR melléklete
' ._ '
'izosított'
noľmatív m don elosztott ktitiitt felhasználásri tá,.-"g
:lhaszn
á
lása R"/21b.
sz. ulell.
ezeľ Ft
Cím
1
Ä lním
Megnevezés
Óvoĺlai intézillény
5
Ż
3
4
ĺvlíivésze(i
Arrny J,
lslĺoIł
Ált'tskolo
Kossuth L.Alt, lsl(oln' Egységes Ped.Szalczolg' és
M
6
ľicz Zsigntond Gintnázíunr
llléssy S' Sz lŚkolA
Íntézltények lnindiis3Żesen
Diíkotthon
Ki ndások I
Dologi kiadások
2
SzeméIyi juttatások
3
Munkaad
t
363
444
t87
30Ż
222
939
6 347
6't9
410
8 430
l
188
telhel jálulékok
Kiadĺźsok ijsszesen:
194
22
363
187
665
I 422
981
JÔJ
t87
66s
I 422
981
33
187
665
I 422
981
632
881
11 250
Bevételek I
lĺtézményľészéľejáľ k tdtt támogatás sszesen (=
Bevételek ijsszesen:
Pedag giaĺ Szalszolgálat
Pedag gus szakvizsga és továbbltépzés
Kossĺtĺh L. Átt'Iskota, Ped' S:alcs=olg. és Dtákotĺhon
Kossuth L. Á!l'I'kola, Ped. S:aks=o!g' és Dtákolthon
MZS Gintna:ium
és K0:ę'
Diáksporttal kźlpcsolatos feladatok Sćlndor
3-2009 (II'25')
eĹedeti kÖ_ltség ecésj Ĺende7ec me.ll'ékletej R-2-b KćjtčjĚĹnotn
S:Kl
SZKI
632
il
632
TI 2SO
250
J. $
s:ĺzooo .(XLI1.)OR
melléklete
4. cím
Cigány Kisebbségi onkoľmányzat bevételei, kiadásai és méľlegę W2lc.
/lo.g.
(\r xg. ) ou.
t
łtuiuLtt
e:
BEVETEL MEGNEVEZESE
Szám I
Állami
2
Intézményi műkcjdési bevétel
J
Működési célútámogatáséľtékűbevétel
4
Működési célúáwett pénzeszkőz
5
Felhalmozási célútámogatáséľtékű bevétel
6
Felhalmozási célúátvett pénzeszköz
7
o
8
E|őzo
9
Bevétel łisszesen: (1+...+8)
hozzétjáľľulrźlsa működés i
év i
költségekhez
2009. évi
e|őirányzat 837 10
5 7Ż1
250 I 003 0
zati tźlmo gatás
640
pénzmaradvány
r34
rm ány
n ko
*.ln*Tfĺ
I 595
KIADÁS MEGNEVEZE1E
Sztm
2009.évi e|oirényzat
I
Személyi juttatás
4 140
2
Munkaadót terhelő j áľulékok
I 297
)
Dologi kiadások
I 504
4
Egyéb működési célútámogatások, kiadások
5
F,lőző évi miĺködési célúkĺjlcsön visszaf,tzetése
6
Elozo évi felhalm ozási
7
Kiadásłisszesen:
33-2009 (XL27.)
célrtl kölcsön
0
visszafizetése
I
003
8 595
(1+...+6)
kö]-tségvetési rendeLet nel7ék]-etei R-2_c
6sl
CKo
8
|.
::lzool.1xl'27.) oR
melléklete
4. cím
Cigány.Kisebbségi onkormányzat bevételei, kiadásai és méľlegęRt2ĺc. ''
tĺ[ocs.(\. xs.) st
.uęufuuęre
C i gány
-"':|';t t ez
Kisebbségi onkoľmány zat mérlege
Mĺĺkiidésicélúbevételek Állami hozzź/.źrulźlsa működési költségekhez
837
2.
Intézményi működési bevétel
J.
Miĺködési célúüĺmo gatásértékĹi bevétel
4.
Működési célúátvett pénzeszköz
250
5.
Miĺködési célúĺjnkorm ányzati tĺímogatás
640
6.
Miĺködési célúpénzmaľadvány
134
10
5 7ŻI
7 592
Osszesen:
Működési kiadások 4 140
Személyi juttatás
I 297
árulékok
2.
Munkaadót terhelő
J.
Dologi kiadások
4.
Egyéb működési célútámogatások, kiadások
5.
E|őző évi műkĺjdésicélúkölcsön
j
1 504
0
651
visszafizetése
7 59Ż
Osszesen:
Műkiidési hiány/többlet
0
Felhalmozási célúbevételek I
Felhalmozási cé1útámogatáséľtékű bevétel
1
003
1 003
Osszesen:
Felhalmozási kiadások Előző évi felhalmozási célúk
1 003
Osszesen:
0
Felhalmozási hiány/többlet
C : \Documents
33-200g (XI.27.)
and Settings\b ogoske. KISUJP ÍADokumentumok\
koftségvetési rendelet me]Lékletei R-2_c
1003
CKo
E,
31
lors.
R/2/d. számri melléklet
6.-7. cím Társulások bevételei és kiadásai
3312009. (x|.Ż7.) ÖR metléklete
ttt.Łs.) ou . t{Eufrĺr.ETt Cím A
6
I^im
7
Nagtkun Haglomĺźql nćĺ
Megnevezés
Ssz.
ezer Ft
TlźĺsuLźs
l
n
k o r m đn y zati
ąz
Társ u kźs
ÉszgkątÍltlí Réei
Tđrsuusoksz6en
Iv vtanín ségének .IdvItlźsáélĺ
2009 évi qedeti
2009 évi eredeti
2009 évi eredeti
el irányzt
el irányzat
eloirányzat
Kiadások I
Dologi kiadások
2
Személyi juttatasok
3
Muĺkaad t terhel j árulékok
4
Egyéb mrĺkodési célri támogatasoĘ kiadasok
5
Ellátottak pénzbeli juttatasa
Kiadások ijsszesen:
(1 +2 +3 +4 + 5
6
Felhďmozrási kiadasok ÁFÁ_vď
7
Kiadások mindłisszesen:
)
2 891
Ż2313
25 204
240
10 285
10 52s
65
3 316
3 38t
Ż 835
0
283s
0
0
35 914
41 945
2246 010
2246 01(
Ż28l 924
2281 955
6s8 687
658 687
6 031
6 031
Bevételek 8
Intézĺnényimrik dési bevétel
9
Mĺik dési célu pénzeszk z-átvétel, támogatasértékĺíbevétel
l0 Felhďmozasi
Felhďmozási célu támogatasértékíibevételek, áwett pénzeszkoz k
12
Mĺik dési céhi pénzĺnaradvany
l3
Felhalmozasi
3 518
tĺámogatás
Bevételek mindłisszesen
:
and Seuings\bo7oska. KISUJPI Dokumentumok\
7
2r2 0
cél pénanaľadvaĺly
l4 Onkormányzati
C :\Documents
4 699
és t kejellegrĺ bevételek
11
15
2 513
6 031
I 358 430
I 358 430
26 215
29 733
233 893
233 893
0
0
2281 924
2287 955
t
f,.
::lzoos. (xI.27.) oR rnelléklete
Ś/looo
.(\t.
R/2.e. melléklet
5. cím
KisújszállásÍ TérségiSzociális otthon és Alapszolgáltatási
ĺ€.) cjo . utuť *r.EľÉ
Központ
ezer
ľt
bevételei és kiadásai
lnrl
Ę
,ttt,
I
Megnevezés
_?._...
t t'
:.- ...
MĹlködési célúpénzeszközátadás a Karcagi TobbcélúKistérségi Társulás részére a rjrsegĺ Szociális otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez
'Kisújszállasĺ
:l
2.
i
p@
Osszeg
.--
;
'1
45234
l
iF-elh;lm;zási célú r'śie'.ąĺTź'__,đlásrésze*-r ia Kisújszállási Térségi Szociális otthon és Alapszolgáltatasi Központ felhalmozási
l
,kiadásaihoz -......:.-:_-:-:::]-:
-
l08
---i----.' i
I
3.
i i
'Összesen:
4i5
342
I
Tójékoztató adatok
Ierseg,
Megnevezés
.đ N
^rsu]sząIkls, ,9zocitilis Otthon
;
r
Jotogi
tiaaasot
--
101
'
I
:
2
Személyi.juttatások
3
Munkaadótterhelojárulékok
r55 007 47
ŻII
32
303 674 08
8 9
l0 l
l
l
I
FelhalnĺozĺÍsikkldt'is ijsszesełr:
riaaĺsolĺmindösszesen:
303782
:lntézményi műkÖdési célútámogataséĺékűbevételek, átvett pénzeszközok
l4
5
MĹiködési célúpénzmaradvány
0
Ľľ:::::]:':Ľ* - -
0
lFelhalnrozási célťrpénzlnaradvány
0
l6
lTáInogatási igény ( Bevételek és kiadások külonbözete)
215
t7
;Bevétclek mindösszesen:
303
l
8
l9
,
t24 75Ą
lntézrnény részérejáĺó llornratív és kÖtÖtt támogatás
]Kistérségi kieg.normatíva
33
20,Egyéb tálnogatás (2009.évi keĺesetkiegészĺtéstámogatása)
2l
Összes kozponti támogatás
22
Norm atív D
.
0
Felhalnlozási es tőkejellegű bevételek
"'"]']1:'^::ľ':1':'":1'-1: _*:' l
88 036
iJntézlnényi tnűködési bevételek
l2
-:
108
o
lo g i b
an
lá te
*oq
:á:"i
1:]
il9 t70 404
lill
táľ:ca1á-si'cé"I (1 -19:'.-i!
rve ze l t i ngat lan kar bantartá s
l
ö s
sze
ge
-45 342 2 000
H'' Panzug ANYAGOK 2009'|Ri)gös Koĺalik|Ki,ĺr'énykilrocsórás
33-2a09 (XI.2?. ) köftségvetési Iendefet ne).fékfetei TérségisđoC-otthonR_2e.
2009.12-14 17:03
$
9: 3
/
W2lf. sz.melléklet 9 Intézmények, Cigány Kisebbségi Onkoľmá nyzat, t [r*F.'),ĺ.ok felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként,feladatonként
34/2OO9. (XII.23.) ÖR melléklete
roog.
ôt . utuťĺręĺę-
E
Felhalmozási, felújításikiadás
Megnevezés
(J (Ú
megnevezése
Városi Óvodai ĺntézmény
Bekerülési költség AFA-val
tervezett Udvari mászókarendszer
840
Hordozható számítógép
150
osszesen:
990
Ala pfokú M űvészetoktatási
Hangszerek
lntézmény
osszesen:
Arany János Általános lskola
,
1 306
IBM számítógépek megvásárlása
236
Vagyonvédelmi ręndszer kiépítése
307
Ugródomb
osszesen:
Kossuth Lajos Általános lskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon
i ,
Számítógép' monitor
110
Videokamera, faIitábla
300
32 darabos rádióhuIlámú vezetéknélkĹiIi szavazórendszer
350
Laptop
127
osszesen:
887
iIBM számítógépek megvásárlása
L___
Móricz Zsigmond Gimnázium,'Számítástechnikai eszközök l
Közg azd
i
asá
gi
S za k
kozé p i s ko l a és beszerzés e, sza!
Kollégium
]
lrelĺ1ĺtasa,fejlesztési megáltapodások szęrint I I
3
4
-2009 (XII.23 .) költségvetési rendelęt męllékletei
osszesen:
1l
2010.01.05
b. yĺzoos. (XII.23.)
oR
melléklete
Intézmények,
N2lf.
sz.
melléklet $
Cigány Kisebbségi Onkormá nyzat, Táľsulások felrijítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként
sľ_oł.ttr. Ł€.) ôu uęG\lETE .
Megnevezés
;
l
Felhalmozási, felújítási kiadás Bekerülési megnevezése költség ÁpÁ-val
I
lcyalupadok
000
iTérfigyelő kamera ręqdszer
800
La l
lllésy Sándor Szakközép-és Szakm unkásképző lskola
Łrlnto Kepernyos penzlargep
s00
Jv\9?9Ł,Ęfg1rnql'lq t^, .,
_____
rUepjarÍnu oęSzerzeS S
l
beszęrzése
Ż 146
,Nootebook, projektor
3
1
Művelodési és lfjúsági Központ
J
2
Városi Könyvtár
6
7
610
200
200
i
lNTÉZMÉNYEKÖssZEsENr 4
200
_ _:12?_
zámítástecbnikai eszközök
]
_l
összesen:
0
25 502
Cigány Kisebbségi onkormányzat Nagykun Hagyományörző
Társulás
Önkormányzati Társulás és Észak alföldi Régió lvóvízm inoségének Javításáért
rÁnsulÁsoK összEsEN: MlNDÖsszESEN: H : \Szervezés \Kacsó Sándorné
összesen: Észak-alföldi Régió Javító
osszesenl
0
t i
2246010 2 246 010 2 246 010 2 271 512
\
34-2009 (XII.23.) költségvetési ręndelęt
mellékletei 12
2010.01.0s
$.
3 lg.org
R/3. sz'
8. cĺm
:o-:ool {*''.23.) ÖR lnellékletei
.th.osł ou . rłeiŕ,VruÍľt
Átuett
Ęsle4ą']sy"te!ľcŁ megnevezése
Pénztnaradvány
pénzeszk z,
lntézmćnyi mĹik dési
tálnogatás-
erteKu
bevételek
bevételek
' l
Bevételek
Kiadás
osszesen
osszesen
Munkaad
t
teľhelci
I
járulékok
i
-
4 50sl -
1 602'l a
lozl
s
3l6l
-r
ol
<
Dologi
Felhalrĺozási
kiadások
kiadások
-
ts iss 3 Ż55
ta-o
-
I
2 400i
0l l
0i
l0 6
2
I
t] 963i .t-
o
0l 0i oi Ż 3l4
ln
2
Belvízkár_elhárítás
Fiirdo és strandszoI Helyi aut buszktjzlekedés
3 464
1e 32Si
-" i
't
rs'8
ąlil
':_:l 78s
I
0l 0
l7 080i
0
r8 390t 4 800
testiilet mĹik dése
'
t7 149
r z11]
6 1e7 129
Á-J fre]]éł]et
r
ss4 i
4?g
I
1 s34i, r 039|
0
o".
0l
t] 183ll
494t:
I I
s
0l
I I
22951 t71 9o0l oi
i
Ostl
_
zjĺl
t6tl l5l90i
I 7941 'I
I
)1)1
tsI
:Ż-Ll| 3 04oi
_
|
5t
11't
l
I
14
862
4
784i
I
4)
I 9!0 810
55t6',
-t
8..1ll9l
6sI
I
l I
6e3i
ss'iż:i 3211 I
i .Ii
I
l78ol 1
i
qi
I
i
so2 l
I
-:-
łzzl
561
I
-
r40
s14r
3 6441
rss
I
s
I
t
2.61
t3 631 r 298
I
3 0621
94i
i
I
2 etei Ż33 1 4l:
606
I
645
38 I33i
2 si4
l0 l93l
0
re'dé]et fte]]éłletej
l0
267 338i
494'
lq4r8i
I
4 800
24 097
382
95
I
2 9t9r
382
i
I
0
'7
j
I
I
314',
:
I
0:
785
I
I
l0 64si l8 l33i
I
nol
I
I
8lqsi
000
I
0le]
3l4l r675tl
853'
I
elIátás kialakĺtása
|
2
314'
0
I
I
k ltséflétésj
2
I
853
34-2oog (XII.23' )
48 063
8 3?21
melléklet $ ezeľ Ft
Potgármesteľi Hivatäl míikiidése és łinlĺoľntĺtnyzatifcladatol( bevételei és lłiadásai
I
l_
.;: t6r
I
I
l I
3 765
9:
34_2oo9
(xII.23.) ÖR mellékletei
R/3' sz. lnelléklet Q1 ezeľ Ft
8. cĺm
J
Polgá rmesteľi Hivatal m íikiidéseés łin ltoľmányzati feladatolr bevételei és lĺia
Atvett Feladat /
É
:
Intéztĺény pénzeszkoz'
Pénz_
___
Ma
16, Isk,
Védonoi ti
ka
rEL-L":aírJcĘ(
2t. Sportcélok és feladatok Ż2. Városi Marketing
.
ď+ii,
,2\
t69:
2
?t
L_283
---
,52
59'7
7201
'ip".l'.'."tiEéŇi.a_Élľłą1.pgDgliiąq'q feladatok
28.
árvédelmi
29.
IOP
3.1 .4
r0tl
'-
25
Kompetencia al
30. Ligeti Sportfesztivál lnegry!dezést
Önkormányzati egyéb feladatok
3.
l. Rendelkezésre állási
-
tálno gatás
Rendszeres szoc.segély egésäÉg_\{qsoaptl lzpľ_ę]yg\ 3. Nern foglalkoztatott szerĺélyeŁľeĺdsz9!99!?ocjs.ec9lyę 4. Rendszeres szoc'segély keresotgY,]l9!]9!! 5. Rendszeresszoc.s_9gďy_tátnoga_łottál4s\"ręsQ\2.
8l
jáľulékok
8 s?-
t69
?t 4?
0
2 704
0
2
t
t9.! t3_l
tt ??7
165
Pénzeszkĺiz
Dologi
Táľsadalorn és szoc.pol.
átadások,
kiadások
2 007
2l | 6!4
-_
tálnogatásél'tékti kiadások
l
Fe1hallnozási kiadások
.luttatások
r 4gq
593
104
6l
3 g!8
t89
.0
_
I
1 6'78
0
I 436
283
Ż'l40
52 59'7
10't 645
2 ?0'7
3 498
2 Ż48
091
I 0?1
279
! 8lq
rĺĺ
!6Ż2
100
0
-I
teľhel
2 100 r6 858
2 000
1.651 ! 678
6s6
rlle
308
780
t3l3
t07 645
.
,62]|
.. _ ll
6Ż9
47?
804 Ż3 259
.0.
500
.
2 822
54'7
Ż5 541
28 439
500
500
500
0
973
323 943
463 963
7Ż 533
0
122 0t0
0
213
122010 6 213
0
35 280
35 280
0
4 822
4 822
0
5't6
0
-
20 s24
3Ż7 772
0
o
34 542
8 s92
.-'.
ll
) /ť' 49 089
0
6011t l5 950
8.
Kiepészítopvennekvédelmi támogatás és o tlék
0
90Ż
902
9.
Id
0
0t0
I olol
6.
Ápolási dĺj
7.
Rend szeres gyennek véd. tám.
10. takásfenntartási
ll. 4.
izv sss
_6?-11Ł
ślz
67
I
t
?71
r?19
22 80
67
_
Ż5.
n
Szetnély
_F_
Ąp-Ą$
Munkaad
?7!
.sq r 250
ątq'! -(i9 !9! ! l)
23. Pedas piai szaktnai szolsáltatás
nekétkeztetés
osszesen
.juttatások
24. Żo.
-K
Kiadás
..
osszesen
l
19.
20. Szaklnai és i n fo nna
Beuételek
.250.
_59
-- 'Ę,
11. 18.
|;
beVételek
ąN lJ.
. :. .. eľteKLl
bevételek
megnevezese
E
talToĺIatas-
mtik
tnaľadvány
l
részqs]i!ĘF_p'"-rĘ]!1Ą-
támo gatás
-ią-_0
4. 5. .
Insvenes tank
-l
k térĺtése
Koztelnetés Temetési segély
-. H4Ĺ\g4:!c!9c
nw
taľqggs
I 34-2009 (XII.23.)
Egyébpé""b"li
e'delec ne]]éł]etei
--l
i
-
----l l ----l
--'-
a-J ne]]é^]ea
--
ol
--oi
64 523
I
Ż87 :'l'9 1
oi 0l I
I
0
0!,
1l q!
I
0
Ż7Ż 5.á0| --.-l
4 t63
4 t63l
4
4 s94l
59-4
680
680
l
jłs]
llt
r
0
Ż 37s
z
0
I 080
.0
Ż 54' 280
I osol Ż 545|
0
49 553 74 594
I
0
0
0
0
e0!
88 04r
t4'7
l
362 t12 334 94Ż
0
7 O4śl
0
0
I
34 7231
256 3 256 3
0
0
l
20r s83
0
0
I
-"--l
3 256
0
I
Társadalom- és szociálpolitiĘilig!-tltás.iisszcsen-:'.--.'_ PoIgármesteľi Hivatal mĺĺktidéseiisszesen : ł ltséryetéJj
l ._-..__-._._l
kozlekedési támogaĺĺsa
0. 5.
i
i
8.
1.
-i
0 0
-----l
I
7. 9.
0
ls 9s0
34 1?
q
Foly sítással kapcsolatos kiadások
Rendszeres nevelési és szociális s l. Atmeneti szociális segély 2. Rendkíviili gyennekvédelrĺi támoĺ 3.
3
82
eoil
tizl
280'l
4e st3 q
..0
Ż38 290
q I t _682
78 8Ż3
g
0
3 256
0
0t9
616 978
40
I
74 se4l ',i
0
347
l74i
0
347
t14i
13 6s8
[
"
33/20o9'(X|'27 ') ÖR mellekletędési
célúpénzeszközátadá'"?,i:i"ronök,
N3la.
egyéb szęľvęk támogatása
ezer Ft
\/Ĺo:9.(\\ . Łs.) ö[ . Nę\Ltrl.r-€€ ezer forint
o (d
tr
Támogatott szerv megnevezése
.cd
N (n
2009. évi előirányzat
770
I
PHOENIX kórus
2
4
J
Városi Fúvós Zenekar
745
4
Váľosi Vonós Zenekat
3Ża
5
Nagykunsági Lovasbandéľium támogatása
6
Bokorvirág Hagyományőrző Egyesĺilet
1.
I
Művészeti és hagyom źnyőrző csoportok támogatása
Ż.
I
8-as Asszonykórus támogatása
HelyÍ, szé|
Ösztöndíj Alapítvány
105
75
Ż00
22ĺ5 300 480
2
Bursa Hungarica Ôszttindíjpálly ázathoz csatlakozás
I I0Ż
3.
1
Felsőoktatásban tanulók támogatása
I 582
4.
I
Nyáľi táboľok
800
5.
1
Városi táľsadalmi ( civil )szeľvek
650
6.
1
Ilelyi kiadványok támogatása
2r0
t
Polgárőrség
530
2
Városvédő és SzépítőEgyestilet
Ż20
J
Nagykun Kisúj szállásért Alapítvány
115
4.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kozoktatási Közalapítvány
100
Egyebek
96s
7. I
Ż.
Működési célúkölcsön a Kisújszállási Csatornaberuházó Yiziközmu Társulat részéľę( koncepció t 3/d. pont)
I 700
Miíködési célúkolcsön az Arany Diák Alapítvětny részére
6 750
8.
I
Műkiidési célúkölcstin
9.
I
Kun emlékpaľk kialakít ásához Osszesen ( 1+...+9)
sz.*eil.
15 450
400
22 572
t
&
,
::lzool. (XI.27
')
R/3/b melléklet g ezer lÍ
oR melléklete
(\'t<.) ou. uęrr.trĺ.rsĘ'
$/4oos.
8.cĺm, 3 alcĺm 21.szám alattifeladat részletezése
iPaRTALAP FELoszTÁsA
a helyi sporttevékenység támogatásáróI szoló 57/2005. (XlI. 02) sz. rendelet alapján
(ezer forintban) 2009. év
8 062 '---_--'-_
Spońingatlan alap
3 092
2 000
Működésialap
szeruezeteknek pérlgtidĺll (Pillę1giq,13
11
Pénzeszkoz átadás non-profit 1Dolog-ikjgdQs
Támogatási
19ą
' |
alap
_]łtnpot!ąs:lęyęĘs
-.
cc'
l L
Pénzeszkoz átadás non-profit
ô-^L^f,|J<^^^J
^-^^_^ň
szervezeteknek
^l- +A.-aaąłAaą
_'''-..
) :' l
l_ -] l
11 166 5Z'8
2 40o
_-_-
-
1 000
Spo rtorvgs i lgvékę1y-sýg ląm9gąją99--
Pénzeszkoz átadás
400
Pénzeszkoz átadás iDologikiadás
50 350
L
I
SPORTALAP OSSZESEN:
22 556
9.
ląĺzoog. (XII.23.) oR lnelléklete
Polgármesteri Hivatal felújítási' felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként' feladatonként
R/3/c. sz. melléklet $
\ llooą.Ĺ\t. }s.) oo . Re u{wr.eĺt
ezer Ft-ban
34-2009 (XII.23.) költségvetési rendelet mellékletei
2010.01 .05
N
.
:llzool.
Rí4.szám melléklet 8
10.cím
(xI.27') ÖR melléklete
ezer Ft
Hitelttĺrlesztés/ kłitvény-visszavásárlás és kamatok
3/tors.
('tl.
Łs.) đt.*{rLLtu\ETE
fedezetek Ż009 éyi e| iĺányzat
Megnevezése
O
o
.(Ú
Ánet
N
(
882
2 Narykun Klub
580
s80
K
I
1
Feilesztési célrli kiitvénv visszavásárlás Feilesztési cél hiteVktitvénY łisszesen:
El z évben felvett miĺk dési/likvidiĺłsihitel torlęsztése Mĺĺkdési céhi k tvény visszavásárlás tlsszesen: Míikłidésicélrli hiteľkiitvénY łisszesen: Hiteltijrlesztés l ktjfu éna ais szaa ás áĺlás mindij sszes en:
F'eilesztési hitelek kamatai I M vel dési és lfi. KÓzpontKtizkincs hitel
kamata
Ż Naryku KIub Kdzkincs hitel kamata
J Címzett csatoma
7
I
8
I
en:
Hitelttiĺlesztésre/ktiwényvisszavásátlása. és kamatĺa mind sszesen: c.' \Documents
and settiDgs\boqo1ke. RIsUJPH\Dołumentunoł\
k(j1tiég etési rendefet neffék7etei
0
R-4 freLf- Hitef
és kanat
Pénzmaradvány
sszesen
882 580 0
t
0
0
462
0
0 0
1 462
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 462
0
0
1 462
0
0
I 462 0
862
862
855
855
862 855 2268
t2 152
45 t14
s 000 17 s38
t4 420 386
386
Ż0 916 20 916
71 030
87 553
I 717
47 382
4 035
1000
3035
13 615
I 000
0
0
0
13 615
101 168
2 717
9580 12 615 s9 997
17 538
0
20 916
101 168
2777
59 997
19 000
0
20976
L02630
9 580
Mĺĺkłidésihitel kamatai łisszesen: d ij s s z e s
0
0
71 030
Miĺk dési cél k
0
386
Feilesztési cél k tvénv kamatai Feilesztési célrĺkamatok łisszesen: Míĺki'dési/Likviditási hitel kamata
Hit elkam
0
462
14 420
(IVa.,IIlb tibl.) beruhŁáshoz ÖKIF hitel kamata
4 Hívatali gépkocsi részletĺevásárlás kamata I
t
CéItartaIék
0
0
3 Címzett csatoma (IVa.,I]/b tibl.) beruháráshoz ÖKIF hitel
4
33-2009 (XI.27.)
kamatbevéteI
sszeg
ad+
rny.védelmi AIaP
882
I
6
K
I Mlivel dési és lfi' Ktizpont Ktizkincs hitel
3
5
FeIhaImozási/ n k dési céI
Feilesztési hitel tiirlesztés
t
)
Kommunális
102 630
0
87 553 4 035 9 s80
g.
3412009. (xII.23.)
oR
Rl4la.sz.melléHet
10. cím
melléklete
ezeĺFt
Ktitvényfoľľásfelhasználásának ľészletezése
!
3/1ols.(l\. Łs.) öu. ľła.ěhLtlt
iil
i
l-Kil"é"ykiil;aá';..;;;/;";''d;';';;;;lő;e-;ńa--
iDiszkontkincstárjegyekésállarnkötvényekbeváItása
iz'
-ö;Řó'iňá'iýżáiilutáľożáiizernlt á tlla' lvt, lII/a öblözet szelrnyvízcsatolrra beruháás i-----------1Ä_ij9D008.-(Ý.14.|śż' elkülönĺtett összeg ihit.l ig. "lőto.l".'téséle izool.euifejlesztésekhezsajáteľő(eľedeti költségvetéSbentelvezett) Á. l Ń"ĺ"t"j.. utca útépítésTEKI táInogatás ĺ5. 16 . ĺ7. ĺ8. i9. --
támogatás TEKI tálnogatás ut.u útépítés lć;"iá'ĺru ĺtepĺtes TEKI tálnogatás lc;''gqutca jŻ*á"'í.-s}illory utca útépítéSTEKI tánlogatás TEKI iÁryád utca útépítés
teIv lnódosításának köItsége TEKI tárnogatással li;l"pĺiléri.'ääerĺ iló. iTi'-------lvil;;ĺ;;-i'*ľ"ui pa*ban található szökőkút rekorrstlukciója CÉDE tánrogatással
i,ii
jorrkolrnányzati fejlesztésekhezkapcsolóclóközcélúĺbglalkoztatásal)yagéseszkôzbeszelzéseCÉoEtárnogatással
16.
{í.
felújítása
isZl^Ŕiiary ĺtĺóvoda
8.
isásastó úti, Petőfi óvoda
izo. i;a,'aat ĺ"tĺ3ĺtaru 1"""
izl. izz. izl. i24. izs.
-t l10498i ol
-s
tls
( iutca, Sugáľutca Deák F.- llléssy utca között)jáldák ( iNagy llnre utca Petőfi u -Sugáľ u. kozötti szakasz)
felújítása iFĺirdĺĺgyógyászati ellátás fedezetéľe
,
Bátholy utcai
( Tavasz u. -Nyáľ
'
feiúiítása felújítása
jnete es Sásastó utcák
ilg7/2o}9 (VI.30).sz. önk.hatálozat alapján a str'andÍjjľdo teliiletén ifiúsági szálláshelyek
kialakĺtásához
u.)
i
-l ssoi oi
oi oi oi -2 068i
i |
-l
lsłi
-20
9l8i
i
-z
tlsi
i
o|
i
felújítása
u_ MĹi"é]óaés' Ház) Bóla Kilály utca (Malorll u- Vásáľ u) |-_--------_li'ea-k Fe-ľąló-uicá-( Ŕätđđżi
I
i
oi
jqi i
ilfiúságutcaijátszótéľľekonstlukciójaCÉDEtárnogatással iSzabadság téli lakótelep ľekonstľukciója CEDE tárnogatással
ilą' i ts.
sąl slo| 1416955i
i fejlesztési i i i i i i i i i i
0|
i
i
0i
j -----------
0i
i
1
j j j ]
0i
- !! ]22i --8-_3-|.3-i
-6!8i
i
iz'l. izs. izg.
izos lzoos. (VI.30.)
igo. i:i' iiż.-
icirnnázium és Amrry Jállos Álta]ános lskola épületeinek kolnplex
sz. önkolrnárryzati
hatálozat alapjárr a lrosszú lejáľatú kötelezettségek fedezetéľe
felújítása
iKisújszállás Vál'os közteľületein lévőjáľdák, utak, paľkolók építése, iŻ38/20o9. (VlII'l7')
izltlzoog.(IX'29.)
sz. önk.határozat
alapján szennyvízcsatonra-hálőzatn történő rakötés
iss.
iÖ..'"'"n, (2+
+32)
"'
2
-łoo oooi
i i l
-zo azsi
-|74202i -2 300i
-ąloi
i
-zo ops
i
-320 487i
forintban 2 400 02t
Kötvénykibocsátás Fel hą sznd l ás
i i i
ezer
Megjegyzés:
'
támogatása
akadálylnentesítése fejlesztése Éŕ-i,ÉŃv.i b;lvíńblözetek ľekonstrukciója l.ütern
sz. onk.hatáľozat alapján a Fúľdőgyógyászat
1io;iió-oí. ?Í. íi.l sz. ölrk.lratálozat alapján
elktilönítés
008.évbe n
Működési hitel kiváltása (l30/2008. (Iv.28.) sz' ônkonnánrzati határozat alapján Fejlesaési hitelek kiváltása
( a
lnódosított l30/2008.(Iv.29.) sz. önkonnányzati határozat alapját
Fejlesĺéseksaját erô részéreátvezetętt összeg Értékpapír( Álbmkötvény'
Diszkont kincstárjegy) vásáIIás
öss"es"n,
Maradvány 2008. évről
34-2009 (XII.23.) köft1éqvetési rende]eĆ nefJ-ékfetejR-4'a ne1]ékfet köt'vény
220 000 122 384 3ó 806
t 476 955 I 8s6 l4s 543 876
Ę'
R.s/a. sz.
tsĺzooq. (x.so') ÖR melléklete
11.cím
.
s pols (ľ ps ) ou(.[EuD. \uc[ě\Átí\E
1.
alcím
Bcruházási fclrijítási feladatolł Folyamatban lév áthriz d beruházási, fclrijítási feladatok '
F
l.
A
4"' f
,1t
é. Rá[di"i""
ł"."."t"ĺa*olr* j"l"
El ir ány za|4lľ_.arpggcí!!Đ Tervezés ' __ _(J
tp énztár
i; í;;*ą"''t k'építé*iKHÉN'
Pály
(Yĺ9 9Ę9-slF-oq:oq]qq-/q
Ľ4!r{1aĺ)
312.
I
781
t'12'7
3 lś7
t 60't
150 t6'7
Ż 494
324
r8 857
l4 387
4 410
l8 857
l4 387
4
KisrÍjszállás Váĺos beltľiiletén
551
551
0
Hirdet szekrény elhelyezése_
401
401
0
4.
Kossiltll L',D
6ĺ Gy., Bĺľoss G.,
{Ł!.l"'ér--__.
rség részćrc (HoF-TEKl pđlyĺizat)
2
Koszoľri utclĺk j ľdnfellijít:isn (HoF-TEKI p'ĺlylĺzłl)
'..
Mĺĺszaki ellenori rnunka
k
3r,
Ż19
3 508
8t8
ł Polgár
ltségvetési ręndelet lnellékletei R-5-a áth
OSSZESEN .;
zod
felhalrn.felad.
150
t50
40 902
3Ż 864
l9
i I
I48
t't4
3.
I
0
l3
341
Míis!l\-ie llenĺir Gépjármĺívásárlása
Ertékpapĺr ekesfes
I 517
0
KiviteIezés
t9-2009 0x.30.)
AFA
vlsszafetules e
]L
beadolt 15 168
Tęrvezés
ż,
'l
] uraradválya
3r0
-s-l|14f"!ľ3!4 rĽ!\it4qs
tl
*o*eurlonas satat ero I
osszeg
l4 858
Kĺvitelezés __
MĹiszaki 4lentiľ2.__
Atoetr
Osszeg
edezet
|
I
Megnevezés
N
\^ ezerFt {
melléklel
4'70
0
8
l
i :
oJSi
o
2009.10.28 l6:15
f,
l 1.cím
rolzool. 1'x..3o.)ÖRnęlléklete
31łołg.[ti.
2. alcím
trtu0
Beruházási, fel jítási fcladatok Ú; inaul bcruházási s fclrijítási fclaĺlatok
'Y
R'5/b' sz. D]elléklęt ezer forinti
Ę,
l
l9/2009. (Ix..30.) oR mellékletę
u /gĐ:o tit.
ts.)
o lu.
Łzuo
l.cím
2. alcím
tłąr-tu.reĺi=
Bcruházási, fel jítási fcladatok
R'5/b. sz' ulelléklet ezer forinti
-1
3
/Ż009.(||.Ż5.)
R.5/c' sz. melléklel ezer Fĺ
11.cím
oR melléklete
3. alcím Beruházási, fel jítási feladatok Egyéb felhalmozási kiadások
Fedezel .a N
-1.
2.
l9-2009 (IX.30.)
k
Megnevezés Tárgyi eszk zok áfa befizetése no.a po"u Jiyą]ąl'1 gé|;á""í ies'le{zeiese
ltségvetési rendelet mellékletei Egyéb felh'kiadás 5c
:
UsSZeg
"
9 513
OSSZESEN:
Atvett osszeg
Pályázat
-
Saiát eľo
|'énz-
lnaľao'any
AFA
te
l,
ľészleĺľe
eszedettÁFA
vásáľIás
9 513
6'70
ĺ0 l83
I-{ i
\|lsszateľu les/D
9 513
6'ĺ0 670
2009.10.28 l6:15
J
-
R
11.cím
3312009.(X|.27.) oR męlléklete
alcím Beľuházási' felrijítási feladatok átadások és ktilcstiniik Felhalm ozási célrĺa
ezer
4.
3/lou.
(\."2s) ou.
ĘŕęKLEľE
:Tffi ffi
2009 évi el irányzat
Megnevezése
.d N
I
Els
lakáshoz
2.
Els
lakáshoz
E
ls
k jut k jut
nkoľmźnyzatitámogatása (végleges átadás)
6250
nkormányzati támogatása (visszatérítend k lcsiin)
3 750 10 000
lakáshoz j utĺ k łinkoľmá nyz ati támogatátsa łisszesen
J.
Felhalmozási célri tĺmogatási
k lcs
4
Felhalmozási céhi tamogatási
k
5
Jász-Nagykun-Szolnok megyei
6
Javít Társulás részére EU ĺjner alap uĺmogatrĺsátutalása azIv vínnnĺĺség
7
K
8
Szennyvízbek tések tamogatása
2 172
9
Lakossági kárenyhítés maradványa
4 395
10.
Ttizolt aut bęvétele
1 667
il
oťthontęremtési támogatás
9 612
n: dolgoz k lakásépítésikĺilcs n
lcson: szennyvízrák tések tamogatasa
Ment Alapítvány
részére deflbrillátor beszerzésre pe. átadás
zk
2723 480 600
90 448 153
zntĺfej les ztési |lozzájáru|ás
Felh almozási célrĺpénzes
foly sítasa
zátadás és kfilcsłin łisszesen :
C : \D ocuments and Settings\bogoske.
33-2009 (X|'27.) kciltségvetésirendelet mellékletei fejl.támogatas R 5 d mel
KISUJP ÍADokumentumok\
S/d.sz. melléklet
l22Ż50
x't
o Ö
$..
s+lzoos. (Xtr.23.) ÖR melléklete
{3-ora.(u. ts.)
1
R.5/e sz. rnelléklet
1.cím
ezeľ Íbľirlti
5. alcím
Beľuházási, felrĺjítási feladatok Folyamatban lév ' Euľ pai Uni s támogatással megvalĺ1sul beľuházási és fehijítási feladatolt
tĺa wrÉKLE]E
Fedezet
il
Kiiĺvény_
Atvctt Osszeg
V-|ęgn"yę'?ś9
Pitypang voda
al
rĺop-ą.t.s-zoor_
sszeg
ĺl 335i
0t t6
s32
Telvezés
pályázat
pályázal
'
53
t6t8
8
3s0
315
35
4611'
4Ż0
4'7
Ě'toP--łJ.s-zoo7;i ľa:ndäi äĺiađĺiyme'liesitĺsc
9 5r8
468
8 Ż4|
326
350
315
35
106:
63s
'tI
80 943
t'7'746
e 9s6l
36
363'
s
s6il
l
768
Ż79
15 867
l6 945i
e00
380
i
,l_ I
l
l
"1 .1 ,_
l--
rvellnesturisztikai Kivitelezés (ltide Miiszaki ellenoľ
k
ltségek
cél ri fejlesztése
i
i
Ż0 486
--1
l
í jzs
I
0l
I I
ol
I
t.
iz rśsi
I
Brzsébet Gy gyvízíi Strandfĺiľd gy gy
l
I4Ż',
i
2 408,
Kivitelezés MĹiszaki ellenoľ
iÉrtol<papĺr
ĺ 753
419
83
Árł
maradványa viszatéľiilés,értćkesítés
Saját eľtĺ
9 582 i
e eq6i
!ŁoĘęc9\-.-
ĺorľás l
lJeä dott
ivlegllycľt
I
I
I
i
I
és
I
I I
ÉĺoP-z.t. t
85 950 25 200i 42 000 i |
.
_l8 .
oi
750
L
.l-._.
t,,..--
-i
I
i
71 000.-li
2r
0001 I
14 9s0
I
i
ł ż0o|
35 000i
7 OO0l
0l
í)
l5 o00l
3 Tsol
l
3
$.
rłlzoos (XII.23.)
5/.Lac5
.\Ü.
l l.cím 5. alcím
ÖR melléklete
Łsłrr u . uęuéxęĘ
Eur
Beľuházási, fel j ítási felndatolt Folyamatban lév ' pai Uni s támogatással megval sul beľuházási és felrijítási feladatol<
R-5/e sz.
lnelléklet .
ezeľ Í'orinti
9
E,
TĄ
-l
14lzoog' (Xĺ]r.23.) ÖR nelléklete
6.
5/e sz. rnelléklet
l.cínl
ezeľ foľinti
łlcím
BcľuhÍlzási, felrljítási fcladltolĺ Llj indul , Euľ pli (Jni s tĺlmogltiissal nrcgr'ĺlĺisulbcľuhlĺzlisi ćs Ítl .jĺtrisi fclädätol(
l.s. t\t.!-<.) tĺvł. tqęutwuęĘ
Fĺdezet
I
E
_- . M_eg'1r_ęyęzé
l. KisrijszállásVárosl< zpontfunkci b
1
llI i' i Öss'"g
vít meg jításil
--i
Kereskedelmi::1]'*:,]:u
u'.]il'ľ::Ľ'
'.''- l i
Éx-ĺĺs ÉNy-i belvízłiblłizetek,"u-.;*aj"
5
-----t------l łl
Komplex hullaĺlék rijrahasznosítási rendszcľ kiépítése Nagykunság szívében (Svájci alaP) (El
}9ľ:g:ilhulladékbegyĺijt Állati eľedetĺi
8.
2.
készĺtés
Elektronikus ktizigazgätís bevezetése
KEOP-6.3.0
rĺoľ_ĺ,l2
Kisrijszállás városi kiĺzintćzmćnyek villamos
felhasznállisiival Ieneľgiaforrrisok ( nap ćs szćlencľgiil)
l_-_L
I
SiiŻ'lteľ
I
i
.;
"quo7i
mlľłĺlyiinvr
I
39s 834:
l
l l'"'-
|
éľtékesítés I
s;:
20 0001
tro*l
I
lnĺl
I I
or, rroi
2'7 8r0l
90 754
i l l
lzl
ząs|
2q 900
*rulu.]
-
-
i
-l'-'
-t-I I
300 000
ro oool
2t 245
r00
24 865
0001
I I
i
l
I
l5 625
-t"
625
I
r2s
.
l5
000,
I I
1 292
i041.7
3 000
l
2 083
s zos|
2 500
cz soo
--i _..-1...-
,
I I
92
tos szs
3 r25 0
l
i
|
Éľtćlĺpnpíľ
AFA viszatéľĺilés
I
145 206
l
i
Kŕitvénv-foľľás
;
piĺl.r'Ílzłt
l5
o5J
54'.7
678
i
encľgił
megtijul lellát renĺlszeľéneltlĺoľszeľíisítésc lt
_| -l |
utnl ĺ.jr".ĺei.ľr"ío.'sélnĹl'ĺry "i.'i -ÖnLor*ĺnyrnĺ
10.
i I
és szállĺt rendszeľel( -_ -_
ldt\íľ:ť-P9Ľ-1l!1Ľ:i:Ľll'ľl1lbj:''á:|"lľ'"é':_
Beil(lott prilyílznt
l
lymentesĺtése épii|o I - ---| -
Önkormányzati épiiletek akad ( három i'nk m nyz-ati
4.
7
sszcg
__ i_ło*'1 Ę49Ľś!Lp_cLq!śyľś,-!Ü:EĐ 'i
3.
6.
Atvctt
Bcadni teľvczctt
!
l
I
l
7000oi I
656 250
oar ano:
ll
200 000
zso
I
IKenĺtcresćsKisrijszĺillliskiiziittlĺeľékpliľritépítésc t2.
|xÖzoe_szo
]
rc(l
Ż749
66.7
384j
l
J JJ3
13 333
I
0
JJ 334
r 885 046
70
000i
800
61 438
19
I
200
OrO OrJ
CA
$
,
12.cím
uĺzool.1xll.23.) oR lneltéklete
ś/no.g.(u. ĺ-s.7 ou .ĺłeu{vĺLrĺE
1. i
3.
4
Céltartalék 1. alcím Felhalmozási céltaľtalék
MEGNEVEZES
szam
2.
Rl6la.sz.melléklet $
Kötvényforľás le nem kcitött összegének céltaltalékba helyezése
ezęrFt
2009 évi előirányzat
223 38
Érdekeltségnövelő támogatás pá|yázal benyújtásához saját eľő biztosítása a Művelődési és Ifiúsági
Központ részérę 2O8 /2OO9.
0
(VI.30.) sz. önkoľrnálryzaĹihatározat
alapjáll a hosszú lejáľatú kötęlezettségek fędezetéľe 400 000
elkĹilönítés
Avop-Leader Tuľisztikai pľojekt 2001 .évi kiadásaiľa érkezetÍ támogatás Felhalmozási céltartaIék łisszesen: ľć's:lc!c:ćsc u ]ł 1 u nlcllćklcĺcll Kötvćnykibocs(il(is beúĺelc'ĺclhus:nĺilĺisĺinĺlk H : \S:e n,e :és\Ka csó Sá ndo
ľn
é\
34-2o0g (XII.23.) kö7tségvetési rende'let ne]fékfeteiFejfeszťé1iCé1tartdfék
I 037 6Ż4 426
J:
5/.0ocs ([. !s.) o
u
.
ĘrśWśTE
Taneszk zfejlesztésľe elktil nített sszeg ( Koncepci I IJ
0
er
binosítasa a Míĺveldési és Ifirisági
Érdekeltségnvel támogatás päIyázat benyrijtásához saját Kozpont részére
J.
Óvoda
4
K
5
Illéssy Sándor SZK] feladatelmaradása miatti támogatáscs kkenés évktizi t bbletkiadásokra
6
Jogszabźl|yváltozás miatti járulékcs kkenés a 2009. évi keresetkiegészítésfedezetére
7.
Évkzi tobbletbevételek a 2009.okt beri normatív támogatás
M
kapott támogatás
visszafizend
0
sszege
zponti támogatás évki'zi t bbletkiadásoka
ł _ttséer eťési rende]et neflék7eteiM kÖdési cé1Larta.1ék
K]SUJP
0
I 832
lemondás fedezetére
272 8 754
7 514
t8372
kiidési céltartalék łisszesen:
C :\Docume nts and Se ttings\bogoske.
33-2009 (XI-2?.)
pont)
Ż.
fejlesa programra
ezerbt
2009. évi teÍvezętt
Megnevezés
szam I
R/6/b.sz. melléklet
ĺ2.cím Céltartalék Ż. z|cím Míĺkiidésicéltaľtalék
nDO0g.(xI'27.) ÖR melléklete
ÍI\D
okumentumok\
6
0:
Tłibbéveskiitelezettsćggel
34l2oo9. (xII.23.) oR męlléklete
śEs'o.(\. !s)
q
j
ľrífeladatol<
el iľ nyzatai ves bontással
R/7.sz. rnelléklet
2009'-203l. év
.NęJtt\^Lę-ľę' Megnevezés
szam
2009. év
év l i
20l0.
20l l. év
20l3. év
2012' év
20l4. év
20l5. év
20l6. év
20l7. év
év
20l8'
2019. év
I
Hiteltiirleszts e/ktitvén}ryisszavásárlásra
ćs kamatľa
Mŕivel deie lfi' Ki'zpont Kdzkincs hitel t rlsztse 2
Nagykun Klub
K
zkincs hitel
580
oKIF hitel tiirlszts
3
cíMett csatoma
4
Ki'tvénykibocsátás visszavásáĺlás (20 I l-203 l-ig)
5.
foly száĺrla hitel vissafizetae
6
Miikiidsi
beruhláZáshoz
_I
I
..rr.76
! 179
t rlsztse
rl0
151
l9 882
r
1'16
'f?
I l't6l
\
t'76
t t11l
I
l
I
159
I r ol
Il0
l9 882
l9 883
3Ż 9'70
6s 941
5
Ji
8ł] l59
88
l60
t9 882
i
l9 882
re ss3
65 94t
65 94l
65 942
l9 882
88 t6t
łłlłl
I
FijlesŻĺćsi cćl li hiĺelfl{ ĺ\,ćny bsÍ\e'ren
cé|ti
k
tvénykibocsátás
:
M vel dsi
K
és If.
zpont Kijzkincs hitel
8.
Nagyku Klub K zkincs hitel kmata
9.
círuett Gatoma
r0.
Hivatali gépkocsi rszletre vásáÍ]ás kmata
ll
Kaitvénykibosát6 kmata(2008-203 I-ig)
(Illa.,II
M k
13.
M k dsi cél k
dési/ foMszánla hitęl
Ż2 217
bl.) beruházáshoz oKIF hjtęl kmata
94
l0t4 roi4
l 080
t4 420
t3 462
t2 65
t44
,l
7l
030
63 042
63 0Ą
87 553
78 808
77
159
i
L
88
94 816
lr
u
046
9 580
ĹIitelt ľtsztési kłitvényľisśzavásáľlás és kamat mindiisszcscn
I
FoId gépkocsi reszletfizetésével kapcsolatos
Ż
Kistijszá1lás Város aut buszmegáll inak infmstrukturá
k
80ł
10 043
61 t2
ł}3 798
79 931
l
is fej lesztése
636
't 0't
36
6'I'16
85 173
84 169
90 869
86',10'7
102 630
I07 39ĺ)
142 86
185 6łł5
18t 523
l1'
807
285
670
rendszeľének rekonstrukcioja a laklutási és tennetési fęltételek męgtęremtése érdekében Éłops. t.z/o_zF-2o09-00o4
8łł 162
8łl 160
6 65'7
6 65'1
58
94 817
94 819
94 818
353
L0
8l
750
84
404
8l
'150
684
440
24
9 435
630
't 824
8
3 882
1Ż 010
69
6l
4't 966
75 755
83 005
79
609
56
644
:-?3
't 019
62 845
63ł
70
30 ?Ą
62)
6t0
6t'75 68 6t2
20 486
523 369
1063r
l0 950
ll2241
ll
505
ll
3't 957
39 285
40267
4l
2',14
4Ż 306
158 195
512 692
5t 042
52178
s4 098
4'7 tDt
48 588
80 944
46s 343i
*
ĺir:::: DLI-s
hilcl1k Á
[.'A
4'.77
85 099
I8t 456
156
294
6 345
6 234
76 95:
74 846
1 l7l
774
169 61t4
51 776) 50235 5149t
52't't9
54
793
l2 088
t2 33
433
44 23
4]
55 45r
098
55 45
r
5b 5() 56
561
288
45 51
5t
It
4t976
404i
41 976
404
0
41 916
I
lirrĺźl
+ ('.inzelĺ,'I'liKI ĺls egléb ldnogaĺás *
6t
L
tso
- r1!!,
63',7
86
89 938
t0 32t
Tłibbéveselkiitelezbttség mindiisszesen:
I
484
702
2'16
90 Ż8
177 0t9
ii
fiitéskorszerĹisítés
'7
8Ż Ż04
Szetntĺl Fénye progmm
ti,ćÜy
.i
30 150
58 761
158 195
s72 692
I
t:
807
285
i' i s'\ Ża I ć r i i l ć s
Ttibbéves elktitelezettség mindłisszesen (I+Il)
k ftségvetési
r9 882 65 942
658
Szemiink Fénye pĺogmm világításkomzeríisités
ÍoÜ si,swtćtel ď
19 883
65 942
94 81t
5
toh
159
6 65'1
4
(! Íela (t
i
I'11
I
,7
10t I6E
telezettség
Kis jszállás belvízelvezeto
Á li z
160
I
94 818
882
8s2
tj'
t'7'7
Il0
i iit
948 948
l
I
94 815
66s
8l
/i8
t't'l Il59t 19 882r 65 942i I
4 035
tvoykibocsátás kmata
I
fI;
34-2009 (xII'23')
^
l 080
855
38
kmata
58 517
862
kmata
hitel/kiitvéily kĺmat t'ssz6en
3,
1 462
i88
5
Fejleszlćsi cihi hilclck,4
t2.
22
vissavásájás (20l l-203 l-ig) osszeseni
,1
2t7
I 162
94ri
t'7'7
:
rende_let ne_l-léł-leEei ? bb éves k EefezeEtséqek
260 825
680 082
il 042: 193 728
,.] 5t't'16
Ż37 46
52
778)t
234 301
!::l
s4o98i ss45ri 55ri 231
tll
240 550
238
0r7
51404 207
698i
4te16
0
213 750
t69 664
$
9:
Tłibbéveskłitelezettséggel j árłí fcladatok cl iľźĺnyzataiéves bon tással 2009.-203l' év
34l20o9. (xll.23.) oR mellékletę
9oca(u.ls. og.
R/7.sz. mel|éklet
- lt
sam
2020 ,ev
Megnevezés
202I. év
2022' év
2023 .ev
2024
2025. év
Ż026' év
2028 .ev
2021 ' év
2029' év
év
203l'
2030. év
osszescn
Hitelt rlgztésľe/kłjtvén1łisszavásárlásra és kamatra Mŕivel doi
és If'
K
K
K
zkincs hitel
zkincs hitel
t ľlsä6e
zpont
2
Nagykun Klub
3.
cíEett śatomabnhŁ|Ĺshoz oKIF
4
K
t rlszt$e
hitel
t rl6zt6e
tvénykibocsátás visszavásáĺliás (20 l l -203
l
foly szímla hitel visafizetse
6.
M
,7
Mĺivelćĺdaio IĘ.
8
Nagykun Klub Kĺizkincs hitel
9
círoelt csatoma
r0.
Hivatali gépkocsi részletre V.ásáfllás kmata
ll
K tvélykibosátás kmata
t2.
YĘd*V !'y"''ľ!jĽj-""
ik dąi cél k
_ig)
t t76
I
t'|'I
I
I7'7
I l'1'I
294
159
Il0
I
159
I
159
l
159
870
20 000
l9 883
l9 882
338 000
:
K
zpont
(IIla..II/b
K
l9 883
65 942
Lt3 9't9
88 159
t36 t97
l9 882 I I
t3 979
36 197
l9 882 It3
9'19
t36 t97
l9 883 I
t3 919
t36 t98
t
ti
it,t
r36 t98
i8;
20 000
I'78'12
!99 773
I
t78 728
t't8728
90 04
2 180 020
78 728
t78 728
90 012
2 558 02('
044
18 044
900
220 000
t96 172
t96 712
t'|8'12
I'78'128
78 728
I
0
tisszesen
iibl.) bęruhŁráshoz oKIF hitel koata
MĹik dai célti k tvénykibocsátás kmata
l.
llitelaiiľ_lcsrtés'. kiiÍY nyyisszavásárlás
507
ll
507
141 704
147 704
141 104
250
199
148
96
299
2s2
206
5 408
4 603
3'19'7
3l
56 42't
5t59
4'7
65 269
6l..t8t
55 7J7
50 675
5 988
5 696
59
kdillild
hit l/kiitvény kanat
ssrcsc D :
iisszesen
ĺĺskamat minĺliisszesen
ll
507
t47 705
ll
507
l8 044
l8 044
18 044
147 705
2t7 811
196 772
196 772
5
18
Ż 778 020
99 043
8 864
I
l2
'74
3Ż
9 342
2 992
2 t86
I38t
't26
r33 892
4Ż8
43 260
39 09
33 r06
t5 6t3
l0 56t
3.3
lse
Ford gépkocsi reszletfizetésével kapcsolatos kdtelezettség
z
Kistijszállás Város aut buszrnegálloinak irfmstruktunális fe jlesztése
3.
Kistijsállás belvízelvezeto rendszeréuek ľekonstrukci .ja a laklratási és ľemelési fehételek megteremtése érdekében Éłop5. l.z/o-zF-2oo9-0004
4.
Szemtink Fénye pľogmln világításkorszerĺisítés
5
Szemiink Fénye progmm fĺitéskonzerĹisítés
Tł'bbéi;es elkiitelezettség mindtisszesen: *'rajál
J
*
7t 2s7 t66 073
61
5
209
17',7
60 9s6
214 881
208 660
478 s5
4
463
203 167
36',7
49 980
197 68s
3
946
44 5r0
t92 215
870
26 80
20 s02
t4 20
7
899,
I 58(r
I l13619
26 805
20 5il2
t1201
7
899
I 586
1
'79't
t60
2106
334 37 2t
29 5l
255 034
226
I
283
2069, 22
51t
219 343
4 035 I 43
t
8 696
15 63
2t2 406
205 468
146 |
r00 78e
I
t4 838
I 385 204
4 163 224
:
89 938 543 855
0
0
0
0
0
oi
0
0
0
0
0
|
97 128
oi
1 14ss14
4l 2 556
s09 684
rľds
liU-s
266 331
2 497
1
Íeladatok Íornźs sszetćtele:
il
614
l-ig)
13.
507
94 816
kmata
(2008-203
ll
5
zkincs hitel kmata
Fejleszĺésicć hi hi teleklś tr,ćilyck
Ath z d
I'16
I
tvénykibooátás visszaviĺLsáĺltis (20l I -203 l-ig)
hit ltiirlsztE/kiitv nwisszĺv sárlás
u.
I
L 159
l9 882
Fejlcsztési cél hi te l k ll,ćny sszeseil 5.
I I'76
546 Ż87
Jilľľtis
a (:ítnzeĺl,7'|,KI źs cg/éb tdnogąĺás +
+
k ]tséqetési
Iende]et
90 003
hitcl./k l|,ćtly
AFA visszalĺ!rijlćs
Tłibb ves elkłitelezettség mindłisszesen (I+II)
34-2009 (XII.23.)
0
neffékfetei
:
T bb éves k ce]ezecEséqeh
0
0
166 073
214 881
208 660
0
0
0
0
0
0
0
Ż03 167
197 685
192 215
255 034
Ż26 283
219 343
Żl2 406
oo 205 468
100 789
0
I
145 9'14
5 309
r98
$
9
,
,o,rrrr'(Xll.23.) oR
rnelléklete
R 8/a. sz. melléklet
lpoos.(\t. Ł(.)gq . ręuitnr-Eę
ezer
Fl.
Onkormányzati műkö
czer Ssz
Hivatkozás lnellékletekle
Megnevezés
2009 évi
Műkiĺdési bevételek
teÍvęzet
R/l
)olgáIrllesteti Hivata] ulűködési beVételei
2
R/l
ĺntézlnények rnűködési bevételei
3
R/t
ligány Kisebbségi Önkorrnányzat lniiköclési bevételei
4.
R/r
lársulások lnĹiköciési bevételei
5.
R/t
vl
6.
R/l
MĹiködési célla jóváhagyott
7.
R/l
Atengedett központi adók
8.
R/l
Bíľságok, pótlékok' egyéb bevételek
9
R/l
MĹiködési célľa jóváhagyott nonnatív tálrrogatások
r0.
R/
Not:natív, kötött
tl
R/
Műkö
tárnogatások
81 57(
12
R/
MĹĺködési célútálnogatásétékĺibevételek
l6l 49:
13.
R/
MĹiköĺlés célútárlogatási kölcsönök
14.
R/
MĹiköclési célúpénznaľadvány
r
l5
R/l
Mĺiködési célúhite1Íělvétel
137 84:
Ż0| 583
20 68s
5 00(
t8 795
iiköctési célúátvett pénzeszk
helyi aclók
2ó0 05( 48Ż 59( 2 701
Íělhasználású tálrrogatások
31
visszatéliilése
MűkłjdésicélúbevéteIek łisszesen : Működési kiadások I
R/4
MĹiködési hite1töľlesztés/kötvénynlisszavásárlás
2
w2
lntézrnények lnĹiködési célúkiadásai
és karllata
3
R/2/c
ligány Kisebbségi onkonrrányzat rnűködési
Rtz/d
Társulások
5
Rtztf
Kisújszállási TéľségiSzociális otthon lnĺĺködéséhezpe.átadás
6.
PJ3
7.
N3/a
Működési cél'ű péĺzeszköz-átadások, kölcsönök
8.
W6/c
Altalános tarta]ék
9.
R/6/b
Működési céltaltalék
kia
rnĹik<ĺclési kiadásai
Polgánnesteri Hivatal lnűködése és önkonnányzati feladatok
I 02( 13 10(
2 666 06t l3 615
1 592 41 945
45 Ż34 I 321 284 22 512 6 081 18 372
Míĺkłidési célúkiadások iisszesen: Működési hiány/többlet
34-2009 (XII.23.)
I 00i
I 215 983
4.
H: \PenzĐgy\ANYAG1K
8ó2 60:
2 692 678 -26 609
2009\2009 eýj kÖlĹségveĹés\
kö]tségvetésj rende-let ne-llékletej
Működésj nér].eg 8-a ne1]'
2010.02.05 13:13
!
9.
sąlzoog'(xLI.23.)
R/8/b. számú melléklet 9
oR lnelléklete
ezer Ft
3/llcoą.ct . 0s.) oę . utu-tĺ^^ETęonkormányzati felhalmozási bevételek
és kiadások alakulását bemutató méľleg ezer Ft
Ssz.
Hivatkozás rlellékletekľe
Ril
Megnevezés
2009 évi
Felhalmozási bevételek
terYezet
t15 2t1
elhalrnozási célúAFA bevétel PH
2
R/
relhalnozási célúAFA bevétel Táľsulások
3
R/
Felhallnozási célúkanratbevétel
4
R/
Fellrallnozási célla jóváhagyott helyi adó
653 687 41 382
l9 000
eszkozok' irnrnateľiál is javak éltékesítése
5
R/
fálgyi
6
R/l
)trkotrlrátryzat sajátos ĺ'elllalmozási és tokejellegĹi bevételei
391t7
'7.
R/l
Pénzűgyi beÍ-ektetések bevételei
l2 000
8.
R/l
Felhalrnozási célúpénzeszkoz átvételęk
ll
40 265
895
9.
R/t
Felhalrnozási célm jóváhagyott lro!]natív tárnogatás
20 089
t0
R,i
Felhalmozási célúkcĺzpontosított tálnogatás
96 284
il
R7
Feilesztési célúközporlti támogatások
|Ż
R/
Felllallnozási célútálllogatásértékű bevételek
13.
R/
Felhalrlozási célútánlogatási kolcsönök
t4.
R/l
Forgatási és beÍ'ektetési célúéltékpapíľokbeváltása
15.
wl
Felhalmozási célúpérrzInaradválry
16.
R/t
FeIhalmozási célúhitelĺělvétel/kötvériykibocsátás
0
Felhalmozási célúbevételek łisszesen:
7 211 136
l9 960 3 8Ż5 236 'I 5Ż6
visszatéľülése
t 416 955 8Ż5 9Ż3
Felhalmozási kiadások 87 553
R/4
Fejlesztési hiteltöľIesZtés/kötvélryvisszavásár1ás karnata
2.
R/4
Fejlesztési lriteltöľlesztéS/kcitvényvi sszavásáĺlás
J.
NŻ
lntézrnérlyekfellralmozási kiadásai
4.
N2/d
Tárculások fellralrnozási kiadásai
5
NŻle
Kisújszállási Térségi Szociális otthon felhallnozási kiadásaihoz pe.átadás
6.
R/3
Polgálrnesteri Hivatal felhallnozási kiadásai
7.
5la
Folyamatban lévő, áthúzódó beluházási, felújítási feladatok
8.
5/b
Úi' inđuló beruházási
9.
5lell
Folyarnatban lévő Európai Uniós tálnogatással megvalósuló
10.
5lel2
Uj induló Eulopai Uniós tárnogatással rnegvalósuló pl'ojektek
1l
5lc
Egyéb felhalmozási kiadások
2.
std
Felhalrnozási
J
6la.
Céltaltalékfellralrnozási célm
4
W2/c
c
1
2 246 01C
é|ű érueszkóz átadások és kö
40 902 602 502
pĺojektek
lcsönök
Cigány Kisebbségi onkolrnányzat fe]halmozási kiadása
Felhalmozási hiány/többlet H:
pV4 NYAco K
H:\Penzuqy\ANyAG2K 2009\200g
2
0 09\2
0 0 9 év i
659 584 2 149 384
t0 t83
Felhalmozási célúkiadások összesen: \P e n :u
108
l3 6s8
és felújításifeladatok
p
462
25 50Ż
lŻ225( 624 4Ż(
I 00:
718452',7
26 609
kö ltsé gve tés\
évi kö]-tséqvetés\34-200g (XII.23.) ko_ltségrvetésj rendefet neffékfetei
20l0.02'05 13:13
!
.. s ł lzooł.(xII'23.)
Intézmćnycnlĺnt cngcdćlyczett áIláshclyck
ÖR melléklete
R/g/a' sz.
g/Łocl (u.0s-) 0rł . ęuěľ}FE
lćĺs:ĺint
2009
2009'jaDuáÍ
E
O
?
Intézmény megnevezése
_jei engedćlyc zett létszá'n
Álláshe]]
zás utáni álIás
változás
Ely
l
szakr
i
ililtmény üzerneltelsi
szakr
Összccn
i
'nlćŻmćnv . :
.
sziknnl
lDlćzilréDy
iizclnclle(ćsi
Összecn I0.-1 l
-iľ
l
fii
fd
2
I
Váĺosi ovodai Intézrnénv
4
,00
9,00
2
2
Alapfok MĹivszetoktatá5iIntézmény
1 ,00
2,00
2
3
Army J' Általános Islola
39,00
2
Ą
Kossuth L. Ált. Iskola, Pedag giai Szakszolgálat s Diakotthon
40, 0
r
5
K zgud'szŹkk
2
6
Illssy Sándor Szďk zép- s szakiskola
J
I
MĹivelŕldsi
3
2
AÍmy Jlános Váfosi K nWlá
2
M riczZsigmondGimnŁium e
s
zépiskola
Iŕit]sáci
HŁ
59,00
34-2009 (XII'23.)
k
ltségvetési rendelet mellékletei R 9-a lnell'intézm
41001
lä
Ii;
4
N4cgicgyzés
.00
r3,00
59.00
.00
2.00
r8,00
1,0
8,00
0.00
l r,00
s0,00
2.00
39.00
13.00
52.90
3,38
s3,98
0.00
40. o
13.38
13.29
?t)
78,00
4.00
59.00
23,00
q?,q0
!,0
35.00
I
4
!,1
19,00
35,00
r
45
ás
3,25
1;15
7.00
0;t
7;l5
247,1
ĺj
ĺi' 55,00
68,38
315.48
_
o'ođ
1.00 3,oo] r.0o ii'oo]
r
4.so
t,00
6?5
7.00
tls
Ż47,lo
83,38
I
2,0
,00
0.75 8,71
330,48
JO
.
.
t,0
3,0
j,0
t,!)
!,0
I9
15,00
]],] ]ĺll)3 ĺvI ]J nnl lIl JlJni:il
:00t.r) -10-iB l-r I 'sc!il(i ](]{)8.ilrĺrc'l_ ľdJľ guś': 'tl:olo- oĺ':o'ig l'l li' trll'ilssziŚ7lenŚ hłllirozĺ! xlqil] cilĽ.ilćl!tŻ!lĺ lćlsZĺD.l lilíilłnru n \ć
;
,
l i
i
melléklet
9
0:
5/4o)g.
(rt.
R/9/a. sz.
Intézménycnkćntcngcdćlyczctt álláshelyek
34t2oo9' (X|l'23') oR melléklete
o.s.; t . ľwut\r-eľą
:ell lćls: nl
2009.
2009.j lirE _j i eng délye !ett létszám
\/állozás illiini állás lcly
Állásheb változás
Intézmény megnevezése
O
J:;'jÍä
Összaen
szakrmi
ĺi'e,ĺĺltĺ&i
ĺii
I
lłi
íi'
fii
,00
13,00
s9,00
1 .00
2.00
r8,00
4
Váĺosi Óvodai lntemény
2
szakmi
-
' inléŻilrénv szakD)ar ll7alncllclcś' .. : Osszcen ,
ĺii
4
l,0o
.00
lij
lii
12,00
58.00
l0'jl-iŚ ols'Ż|su]..
3,!
Ňlcgjegyzćs
j'0
iill'IilI-s7.rilĺ lćlŚzĺnb \ilćs s7.plcnlbÍ
]l)/]0o9' (v.]6.) s7'
2
M
2
vszętoktatiási lntézmény
:
17.00
1.00,
39.00
t10o
i
2,00
!e,09
3.00
52.00
,
2
2
J
Aľoy J. Általános
4
Kossuth L' Ált. Iskola. Pedag giai szakszolgálat 6 Diákotthon
19,00
Iskola
M 2
5
ricz zsigmond GimnŁium Ktizgud'Szakk zépiskola
Ill6sy sátdor szakkijzép-
s
2
6
3
I
MĹivel dési s tfiŕlsági Ház
3
2
Aĺmy Jáĺos Váĺosi K
ntézménYek iisszes n
34_2009 (XII.23.) ktiltségvetési rendelet mellékletei R 9'a lnell.intézm.
40, 0
I
I
2,00
2.38
lLq9
t,00l
52.98
6
40. 0
r
3.38
!
s8,00 szakiskola
l
23,00
8
35,00
r 1,00
46,00
4.5
6,2
10,75
7.00 246.10
I.'t
81,J8
,-,.]
r,00
l
l
t,oo
1,00
23.00
8.00
.
.
s3,98
2,!!
r,00
!,1
8
i.0 ]l)l)s'nllÝe'l1 l ](Jl()'l) ']()_i8 I ncd.JsŚŻlŚ7lcils hnlfu o7.fi idcĺ] cD8.dćl)!7.il lćĺs7:inol lilĺilhilil
l l
l
8.75
327,48
l
't,o
35.00 4,50
I i
r.00
4
.00
t,0
1,0
6.2s
r0.75
3,0
3,0
7.00
l.15
8.75
1,0
1,0
247,t0
82,38
3Ż9'48
t8
l6
melléklet $
9.
3412009. (xII.23.)
3
oR
ioocq' G. ts.) tle
R/gia. sz. melléktet
Intézményenként cngcd lyczett álláshelyclĺ
rnelléklete
.
tłtutuľĺt
HÁr'jRt)Z(|t1' tDt.:.til
ľ( )(; 1
l ".l l
'K( ) 7--
Á1(ľrľ..lKK,lĺ'
l|(iyliľľ
56,70
Alapfok Miivszętoktatási
Intézmény
Kossuth L. Ált. Ist o|a, Pedag giai
M
ricz Zsigmond cimnáziuln
Itlosy Sándor Szakk
fl:\Penzugy\ANYAGoR
34-2009 (XIl.23.)
k
e
e
SzakiskoIa
3s,00
2009\2009 évj k ]tséqveEés\
ltségvetési rendęlet mellékletei R 9-a trrell.itrtéznr.
r
t,00
4.501 6.251
10.7s
$
$
.
rłl:ooo. 1xll.23.)
fu9/b lnelléklet
sz. ÖR lnelléklete
Polgármesteri Hivatal
...'/2009' (\ĄII.29.)
sz. nk.hatá'oat
melléklete
és nkormányzat
R/9/b sz' nrelléklel
$
$.
:łĺzooo.1xĺ.23.)
3/gorg
sz.
(u.
oR melléklete
R/9/b
as.) ov
\tt.l .E
o
8
tKLr-i
'Ę
l:
__
I
-. \4ę9!9.y9zę9
|9!e_1,T"ĺ"|'
Ęo]cá,]."ĺęl K ŻtisŻtvisel K zalkalmazott
I
'
.
.
Polgármesteri
Önkormány-
Hivatali
zati foglalkoztatás
foglalkoztatás r,00 !,qq
.
Fizikai alkalmazott
s,oo
Allashely valtozas
i ,OO 1,OO
osszesen
PolgarmesteÍl
Önkormány-
PH
zat
!0,00
t4.45
Önkormányzati
Hivatali
íoglalkoztatás
íoglalkoz-tatás
0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
l.O0
1
!2,00
Ugykezel 1,2
1.00
s2,ooi 10,00 5,00. 14,45:.
.
s2.oo
.
0.00 5.00 14.45
osszesen I
3 |\4T hatáLya alá
I
2
I I
2 Kĺizhasznrj ťoglalkoztatott a)ś
.E
ta ozo lnunka\,állal
,E
ł
0,20
Polgármesteri
onkormány-
Hivatali
zati foglalkoztatás
Megnevezés r,00
alpolgánnesteľ 1
I 1.2
l9.l
ĺ.9'lgĽIos]49Ł!1t9.t!
Polgánnęster
I I I
0,50
K
ztisztvisel
K
zalkalmazott
1,00
MT
hatáLya alá
o?ot
,
ín1 ą']
l
Ö.cłęęę']
]
n
PH
,901
',
I
I.00
s2.00 10.00 5.00 14.45
^^
I
1o,oo
íłoi
zal
:riPo I i
0,50
0.50
0.50
lÁlloľ_'t'l ą_rls ] lĺ,l.k|. ]lill)'ll4' l'' ĺil 2l'lll'(l8.3 l._il I lii hlllto1oil nlcili
0,00
I8.00
l8.00
3.20
14an
lirglillkoZĺill;is 72 2(l('9' (tlI.] I.) sZ iilk'llillitoZilIbilĺ cllilľil(l0ll kii7li)g!illko7lillĺsi k'Ív sŻ(Ťilil
l)5'l)l_ĺĺl(l']l_ig
72 2{l()9' (lll'1 l') sZ inlk'hillĺro7ł!l)lil cllilgłtloll kii7li)8lillko7lĺlżisi lcrv s7crinl o5.or- r 12..r r-i!
3.20
a ĘíĘ
Polgármesteri
onłormany-;
Hivatali
foqlalkoztatás
I
I,
0.00
0,00 a1 AĘ
00 í aa
r
14,45)
0,50
't,
-
Álláshelyváltozás
rl.001
t4.4
lnunka\,áIlal
,
1
10.00
taltoz
19,17',
52.00 rl
5,00
Fizikai alkalmuotl
l
1
52,00
Ugykezel
0,501
l\/]egjegyzés
.00
)
I
(,)
nrellćklel
o.ss
onkormányzati fo9lalkoz-tatás
._
.0.00
q90
l,oo SZ,OO
0r00
0.00
1q.00 0r00
l'oo
14.45
0.00
Összesen l
Megjegyzés
.oo.
t.0q
I
s2.oo lo.oo. 5,OO
14.451 TANĺoP.1.I'4])s'2Pnrickl.211()'()4 l'' til 2()l()'08.:]l._i! 1 l h.illiÍo7rĺl Ílci li)8lillko7lill'is TÁI{oP_3'2-]'082 prqickl.2()()''()8' 1'rí)l 2()ll-()7'3l'-ig2
0.00
I
38
l
I.38
hill'lÍo7oIl i(I('i li)shlko7httis
2lĺ!9 (lll 3 I ) s7. inlk'llilliŕozilIbilil (lliľillhĺl knzlil8lillko/ilI'isi l(í! sŻťÍllil 72
K zcél foglalkoztatotl
18.00
18,00
I
8.00
18.00
0sol't l I('.31'i!
(lll']I')s7.inlk'1lillÍroZilIhilil ťllilľJll'ĺlk'i7lhťhlkílllrIliśiIťl! \/ťÍilil ilS.ilt-!it t2..I-i! 72 2(l('9
I
-
.../2009.
(MIĺ.29.) sz. nk'batározat melléklete
KĺjzhasznLi foglalkoztatott ..
Fi--;;;.'-..
'
ii ią
1 ?Ô
iĺ
zn
3,20i
ĺos ĺsi
o
ooi
o
s8
0.00 73.45
3.20 32.58
-1.10
í06.03
R/9/b sz' nlelléklęl
9
' $
q76,11
'"11"11"n'
ł9 ('sĺ \)]'tcofi5 e|elł9llaul
uo
'zs ('t
z'ltx)'ooouve
'fg
$ .
ro,rorr.1*rr'r3.)
R/9/b
sz' ÖRmelléklete
mellćklet
łĺ9gl9l'94_s
Önkoľmányzat minĺ|tisszesen
4Ż23a
2009 áorilis
l'
4Ż2'8n
2009 Ináius
I
439.63
ĺ.
436.63
2009 ililius
2009 aumsztus l.
2009 szepternber 1009 Ôkt her l 2009 novelnber ćvĹsÁ1'LĄcosÁLusHEI'y
'..'/2009. (VIII.29.)
sz'
nk.hatiĺÍozat melléklete
A
Alłisloly sztn
2009 iauuáľ l.
I
437,51 439.51 443.76
I
HÁ|)iR)Z)I'ľrDEJLj FoGI}lI'K)ZDITo77ÁKIĹA]' EcyŮl1
414.76
432 ,94
R/9/b sz. nlelléklel
g
3/2009.(u'25.)
R/l0/a. sz. melléklet
Az tinkoľm ínyzat által adott ktĺzvetett támogatásolĺ
oR melléklete
ezer
Ad
Tervezett ad bevétel
nem megnevezése
Ma gánszemélyek kommunális ad j a
I{ T:
3-2oo9 (ll'25.) eredeti
k
\Jan Zsoka\
ltségvetésirendelet mellékletei R1o'a meiléklet
zv
etetĺ tĺímo gatĺis o lc
ss
zes
e
ll
.-1..
Ad
osszege l
r9 000
2 000
r9 000
2 000
elengedés szcjveges indoklás
Méltányossági torlés kb. 200
ad alany
esetén
Ft
Az iinkorm ányzat által bevont
3/2009,(II.25.) oR. melléklete
lĺtils foľľás állományának
R/10/b.sz. melléklet
alakulása
ezer Ft Hitel,
Ktils
Mrivel dési és lfi sági Kcizpont fe1ťljítás''K zkincs''
Lejáľati
kotvénykibocsátás állományának cisszege
forĺás megnevezése
ido
2026.03.0s
hite1
Nagykun Klub fel jítás''Kozkincs" hitei
I
2026.09.0s
21'.73 252
Hitelez megnevezése
oľszágos Takaľékpénztár lNu.t. r :.-.--.--.. I
I
oľszagos Takarékpélrztáľ
iNyrt.
t----'
I
''ÉlhetobbKisťrjszá1lásért'' felhalmozási célri kcitvénykibocsátás
I
203r.03.26
lRaiffeisen BankZĺt, I
I I
I
IIl a,
IÍlb, III/a oblozet szennyvízcsatoma építésfejlesztési hitel
nęi:l eś"tcsĺ,céli1ĺ,łtÍteltĺľ,toz'lis/ |ĺtifvćnvkib:,oloś,áťás', 'sszesen
Mrikodési ( foly számla ''
)
:
338 000
I I
2026.rr.0s
icm nant zľt'
Ż ssĺ 252
hitel
É1hetobb Kisťlj szái1ásért" mukodési célri kotvénykibocs átás
2031,03.26
219 31'7
Raiffeisęn BanlęZrt,
2.t1'0 s69: 1':
\Jan
Mrĺkodési célu kotvénykibocsátás (9,1'7%) Felhalmozási cél kotvénykibocsátás (90,83%)
osszpspN:
)'
339 420 CHF
13 2'72 580
14 612 000
CHF
cHF
tv. 60.$.-a alapján kell nyilvántartásba venni' A krilf ldi pénzértékľekibocsátott k tvény forintértékéta teljesítésnap.1án érvényes, a számviteli 163'74 Ft/HtIF 2008. március 20' napján érvényesMNB árfolyam
3-2oog (lt.25.) eredetĺ kÖltségvetési rendelet meilékletei R1o'b mel!éklet
helyi tinkormá nyzat adósságát keletkeztető, R/l0/c éves kiitelezettség vátlalásának felső határa
3/2009.(|I.25.) ÖR melléklet"A
sz. melléklet
ezer forintban
lódó pótlékok' bír
Helvi adók és ahozzáka
117 164
osztalék bevételek Vagyon bérbeadásábol, haszonbérbeadásából, Üzemeltetéséből, koncessziós d íjából származő bevétel saiátos bevételek Saiát bevételek mindösszesen : Yíziközmu-társulattÓl átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájár ulá s o k b e szed é s é b ő l szár mazó b evéte l
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési Az önkormonyzot odőssőgoŕ keĺeŕkezŕeŕőéves kofelezetfség vollolósonok fe/ső hatoro Tó r
o
v
év
i
h
i
ŕe/ŕcjrles zt é si, ko m o
t fi
ze t é si e h e t ő s é g) l
:
Tájékoztató adat: Eĺózo évekbe n keletkezett, Tá m
og
a tź! si
köl csön ok
tÖ
rl e
tárg
yévet terheló fizeté si kötelezettség
szté se/n
y
Ú jtá
:
lJ rĺJ
sa
Hosszú lejáratu hitelek visszafizetése:
339 462 670
Ford gépkocsi részletre vásárlása Kamatfizetési kotetezettség ( Tárgyévben felvenni teNezett folyószámla-hitel kamata nélkül)
Osszesen;
1
25 999
480 004
Az iil.ĺoľmányzat által létrehozott alapok bęlĺrutatása
3l20O9 '(II.25.) ÖR melléktete
Az
onkorm ányzat által étrehozott 1
onkéntes Váro
sfej
1
A feihasználás
mesnevezese
tervezett céija
esztési éÉrln!4ą.iĄ1p
|
I
elmí Alap
ł IIla, IIlb, III1 a szerrlyvizcsatoma oblozet fej1esztési hitelkamat visszafizetésére
R/10/d sz. melléklet
Felhasználás tervezett ossze
El
$. z+ĺzoos. (XII.23') oR. melléklete 9
Ssz.
BEVETELEK
Megnevezés
Febľuár
Január
Május Jrinius
Miĺľcius Aprilis
266
bevéte]ek )
0',73
57 Ż42
Támogatáséľtékĺĺbevételek mĺikiidésiés
_3 f""po"ti
t
Jrilius
ezęľ Ft Osszesen
oktĺĺber Novembeľ Dccember
Augusztus i Szeptember
:
t0 969 201 858
2 felhalmozási bevételek)
ttséget
Fejlesztési célri hitel felvéte|e és kłilcsłin
4 visszatéľiilés
El
zij évi pénzmaradvány igénybevétele 6 B EV ETE L OSSZTS r N g +..+ S1
632 429
30 403
sll
12 908
13
03
21 63r
103 081
123 t39
138 298
5'7
5
6 770
śoio
486 245
211 771
193 877
206 65r
Ż0
20
43 432
5 i-00
1 595
575
s34
4 800
its szi
277 157
208 3'77 s2 790 24:7 585
2Ż2
KIADASOK I Mtikĺjdésikiadások a Ad sságszolgálat ( Hitel+kamat ) 3 Felhalmozási, felrijítási' fej lesztési ki adások 4 Tartalék felhasználása 6
9
l
76 101
(
5
R/l0/e melléklet
/łog. (\t. Lś)ou . tłtué'Ą.ETE
Saját bevétel ( Mĺĺktjdésiés felhalmozási és t<ĺkeiellegtĺ T
irányzat felhasznáIási titemteľv 2009. évre
KIADÁSoK ÖsszEsnľ (1+..+4) EGYEN LEG (MííkdésÍcélti hiteligény)
Ż|4 143 451 472
34 773
ztt
8l3 20
374
4',75
0
r54
0
771
s08 906
597 308
0
270 422
-320 151
268
|
37Ż
24 74
982 8 3 268 1
195'723'
128
575 4'i1 544 848
s1s 637 355 275
3
1.26
534 22O 986 ŻO', 11 43 340 145 17 130 3 000 10 059 543 699 418 6l I t l4g' -63 336l Ż00
19 6'70
2Ż'780
652 049
393
128268
1'(l(l
5'75 1
8 346
8r8 908
213 1I2 Żo
676 004 0
889 136
-70Ż28
289 O91
575 60 634 40t 51
1'74 20 409 18 120 4s0 753 830 -119 429 Ż24
31 919
554 80'7
20t
399 22r,
359
14
1Ż3 821
I 098
951
515
3857
14364
0
955 449
964 426t
212 5(l0
226 121
1s
19
35
601
21'7
10 620 860 012
95 431
|
846 212
Ż3 904 I 056 2561 -9r 830
1
1348
11
9
8870 914
200
124660
801 I
9
615 578 810 244 861 2 5Ż2 lg8 l l89 354 299
226Ż77
1
1 632
2 5Ż6
-4
769: l
57l
3
98
1
828 519
39 08
l6
128 0r8 1 965 r'76 Ż61 447
2 9'76 541
826 424
5 I02 059 435
lŻg glg
8 546 939 023 9 739 360
2 654 6t0
102
471 648 9 877 -137
1/1. oldal
34-2009 (XIL23.)
koftségvetési rende]et me]]ék1eťe1 R70e ne1]ék1et
731
30
08
879
205 845
5:
R/l0/frnelléklet
Likviditási teľv
34/2}og. (XII.23) ÖR melléklete
2009. év
3/9ľls.(ľ.cs) v . rłęuŁr*l-ęr** Záĺo
Nyit
Honap
Adat jellege havi
ianuár február marcrus
április málllŚ tunrus
i
lius
auqusztus szeptember
okt ber november
-'--nalmożott havi halmozott havi halmozott havi
-----!9f!9zqt!havi halmozoti havi halmozott havi halmozott
havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott
havi december
halmozott
pénzálIomány
Ę!oirányz-at
bevéte|
'
0
_ !96
-
34 773
_1
309 í95
-o
' r4đi ąá1 ążż
os8 77g
o'iđi 6 i281_
34 773 34 773
!!l 91!i
5011
544
_?2ss
^.--^ 34 ĺ ĺ3
243
270 422 305 195 -320 1 51 -14 956 1 149
-
1 769 457
8481 _34!:l
o
5o8 ś'06 1 1!2 14e
. ._.1 _ ..-. ..
1 754 _------._.,..1.-
543 699
-'13 807 _oä sso
_2319159
2751 418 611 jql49zli_ -ż1zj 1ai 355
0
0
egyenleg
kiadás
486245i 451 472 --_ ĺíĹ1ii] ^Żl4lli
34 773
0
pénzálIomány
'_
818
9081
eĘs }12_[s 634 401
i
34-2009 (xll.23.) kailtségvetésirendelet mellékleteiR1 0f Likviditási terV
739 g6ď
ail
zos
"
0
o
0
0 0 0
0 o 0 o
374 741 -14 956
0
359 1 360 -63
43i sae
-ż 1gc -4-5üi
-żaŤlaii
iźs gĺg
-isi
aąs
o o
785
14 956 14 eb6
149 934
14 956
336
107 941
si -iti '^
-
0
4żg
-si sjđ
--
0
-żoo aoo
-11g
-
o
zil
-ląj
esyęn|-e-9
34 773 34 773 34 773 69 546 305 1 95
297 598 -70 228 227 370 -119 429
-70 228
889 136 o7o oos 753 830
_-4192!9ql_ +s1!/c5 955 4491 860 012 0 -s063 3gt---s zsa-tas 0 --gsl-łli]_ ł [sďzso 6 027 ,80Bl 6 29'1 001 ---..,.|--2526769 -0 - a2522198 sso oođla alł no 1 189 354|"g'ĺ 059 435 0 9
-77 143
Korrigált záro
Flnanszĺrc zási bevétel igérybevétele likvidltási hitel i t,criesztéš egyenleg felvétél
s5 43i
zoż sĺ8 -91 830 111 548 -4 571 106 977 129 919 236 896
o
oj eá6
ia zśź io żża
i1p Ężo
119 429 żii_ď4i'đ
ź6i 949 bĺ s3o
3ss-71s 4 b=ii
o-ałeso'
aoł eso
0
0 0
14 956 14 956
0
-1 149 13 807 63 336 77 143 70 228
't 149 1 149 1 149
l
l41
Ą4s
áil
- i4:źia są
lis
3ď5 195 305 195 o
305
I
95 o
305 1 95 o
äo5 ĺss o
cos
ĺsś o
119 4ż9 266 8oO
ss 4Cz
_sš aáz
ios ĺgs
oo sag
171- c6,3
äos ĺs5
so sao
91 830 263 19ä
đosĺÓs
1 145
o
so 5Bo
129 g1g
zža sos
'
4 57í żdłla4
-ĺ żg sĺ ĺi ďąs
lil
o o
-o
o
äos ĺs5
cđsĺss
$
$..ulzooo.
(XII'23 ) ÖR melléklete
gĺ$,Dl. [rt. ľc) ou . wrrtĺuEľĘ-
ful0/fmelléklet
Líkviditási teľv 2009' év
2009.április l
7áro
Ho
l
pénzállomány
I
I
í 208 515 1 2oB slsl
i
I 203 5O5i 2 412 020: 1 473 3g31, 3 BB5 4131 1 148 4421 5 033 855 't 164 076' 6 197 931
983 013i
7 180 g44i g57
77511
B 138 71ei s77 3641 I 1 16 0B3l 1 128 4S6l 10 244 569i 579 363; 10 823 932i
911 2591 11 7351911
805 990i 12 s41 181i,
34-2009 (Xll.23.) kiiltségVetési rendelet mellékleteiR1 0f LikViditási teru
étel igénybevétele Fi nansszírozási;i bevét likvviditási si hitel egyenleg fei véte Íorleszl
irlit
ztés
ol ol ol ol oi ol 14 sso l 14 vco
0l ol oi
i
0 o:
1 14gl 1 149
-l
i i
:t 2qB
9i oi 0i ol oi
0
0j 14 es6 63 336
sloi
i
ol ol
i
Korrigált záro egyenleg
i
ĺ zoísos
í 11'9
7o- 2281 148 5201
'
1 149i
1 163 398
2?91 70 ż2
1 028 oO3
i l
147 3i 371
żał9.í9l
i
t
586l
żoo so soo 437i -95 43 tlt sos s6
35e 77sl
Ie6 586i
91 83 830 263 19 193l
4 571 364 39q
I96 586i
I
1 1491 I95 437
i
96 9i
I
zst
sąs --l
91 830
l
-.'.'-l
I
i I
'
12' 2e
i
elsi
I
^; zz26 5051
1 046 349
ĺ olo 1s!
i
i
0i
|
1 162927
|
ązgI 119 42
119 42sl
q93
95 e56 95 956 14 149, 807 80 336 63 33 143 77 14
14 14 -1 13
i
1 149,
7B 2e2)
515
s71i 457
zaĺ ĺa ĺaąl
-129 91 oĺs
I
13i 84 bąs
I
1 033 049
67r '!e3 91
5 830
676 071
$
32009.(lI_25.)
A műkôdesi es fejlesztesi célúbevételek es kiadások alakulását bemutató mérleg a költségvetési évre es a következő két évre vonatkozóan
oR melléklete
I.
.I ' 2 3 4
áfiĺja)
i-i
Ionkormányzatok sajátos mükódési bevételei
'Ónkománrzatok költségvetesi támogatása es átengedett SZJA bevétele Mriködési célúpénzeszköátvétel államháztartáson kivülról
5
Támogatásértékümúködesibevétel
6 7
:Továbbadási
8
(lebonyolítási ) célúmliködési
Mliködési célúkölcsönök
:
9 --.il o Működési i
bevétel
visszatériilése, igénybevétele
l
t4
)ologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tár5ĺi eszközök tfáni áf2 heÍlŻetéŚ é_s kamatkifizetés)
? l8 l9
;ö
630 57Ż
4314
166768,
l'1t 711
0!
9
l 14 20o;
98 50r
0
oi
sląi
lz
o
500i
43
ĺnk aadokat terheló iárulékok
:Működési célúpénzeszkĺlzátadás állanrháztartáson kivülre, egyéb támogatás
O78i
994
I
Á
l
76t
l
29 8'Ic'
2 475 672'| Ż 436 609i Ż 46t
jSzemélýjuttatások
5 l6
ó00, 4Ż50'
598
oi
i
l1
l
ts rtl
325Ż30
l
lrĺ sąsi
i
célúelőzó évi pénzmamdvány igénybevétęle
187 142]|
I 020
vlűkłiĺlésicélrÍbevételek összesen: (l +.-+ 10)
l2
tezi
tn
700i
988
3ooi
ils
318 4s:
6ĘŻ74|i 638 659i ąąą ąoz|, 3l3 303i
|,
;
'Műkodési k,ólcsönök
nyújtása és törlesztése
----
|Róvid lejáľatú hitel visszafizetése
319 5ó9
ď -l;;'li
615:
12
i
14
13zooi
ll;;00l
200i
14
t5ooo
l0 0001
ĺ"lľ,uln'ozĺsiés tökejellegů
bevételei
i
i -l
384i
606
lg t
_
t't:
42ł .-
l30
_
i
i-
oi
i
47 ooo
-9i
Édékesítetttárgyi eszközök,
üsszatérülése, igenybevétele
3l
Hosszú leiáratú hitel
3Ż
Értékpapirokéńékesítése
33
Felhalmoźsi célúelőzö évi pénzmaradvány igénybevétele
34
Felhalmozási cólú bevétclelt (23 + Felhalmozási kiadások _-'-----------.-l
i
I
-
9 513
t3 080
6 903
7 000
7
.- +
33)
5 646 033
3 8s8 659
ls8
934 9't4
és imnrateńális javak utáni áFa befizetés
Felhalmoźsi célúoénzeszközátadás
9
5l
6
2s0
Ż |62708 I 609 098
l0
258 9s0
000
7 050
7 250
7 500
19
7
0
Támogatásértékű felhalmoási kiadás
6 853
nyujtása és törlesztese
6 980
15 308
4t
339 462
z 33:
Hosszú lejáratú hitel kamata
I
t6 419
80 59:
5'lŻ 533
389 000
43
Tartalékok
44
Felhalmozási célúkia
45
onkormányzat bevételei łisszescn: (t1+ 34)
.. + 43)
łisszesen: (2Ż + 44)
eredeti kó]tségvetésj ŕendeleť me1Lék]etei I3 sz'me11' qördtj1ó
0
't z0l
Hossai lejáratú hitel visszafi zetése
onkormányzat kiadásai
258 70(
Ż 994 5'l
3 678 429
Felúiítási kiadások (AFA-val együtt)
20(
0
Felhalmozasi célúkolcsönök
46
39 50( 5 80(
547 Ż5a
40
4Ż
l
0 808 28!
(ÁFÁ-Val együtt)
táreýi eszközök Érĺékesĺtett
37
3-2oo9 (IÍ'25.)
es immateńális javak áfája
Felhalmozási célúkölcsönök
l9
o
ly)ěU
86 803
Felhalmoźsi ÁFA visszatérülése
30
1R
59 058
i
45 3oo
24 lonkorrnányzatok sajátos f'ellralmozási és tőke bevételei 25 Fejlesztési célútánrogatások 990Ĺli 9527| i 26 jFelhalmozásicélúpénzeszkÖzátvételállamháztaI1ásonkivülľól Felhalmozási célúpénzeszklz átvétel államháztańáson kivülľól i--L- ----''i j bevétel bevétel felhalmozási 2? iTánlogatásérĺékü iTánlogatásérĺéků ''''' "'' 210 000 Ż8
7l0l
:: i Ż 4s6 672| Ż Ę6 609 Ż 461 0l0 (lŻ+ -. + Żl) l
Műl<ö
Jj lo"ł"*a"y'"i"L
36
8l
ó57
Ellátottak pénzbeli juttatása
ŻŻ
l5
01,0
e98 s87
iTámogatásétĺékrlmrlködési kiadás
:l ,'".'"'-.'-.' cćlú kiadások összcsen:
29
em FÍ.
201 I
184 061
'
1619ll, i ;--i-.--ol i
i Róvid lejálŽtú értékpapirokértékesítése,kibocsátása
lt
452. 333 350i l 624 699 180
3
Rövid lejáľatú hitel
i
szźrnúrnelléklet
Müki'dési bevételek és kiadások
t,rtezmenŕ működési bevételek (levonva a felhalmozási AFA üsszatérulések' ;. ,. iéńekę!]!_tett tárgyi eszközök
',
]
2010
2009
Megnevezes
Ssz
Ul3.
19 9ZZ I
z
57 90(
16Ż 708
s 664 433
3
8 L21 705
6 Ż95 Ż68
4 623 718
6 295 268
4 6Ż3'7L8
8
t2t
ĺ05
8s8 659
A 3/2009. (tr.25.) iĺnkormányzati ľendelet R/14. számri mellék]ete
A kiĺltségvetésirendeletben szeľepl címek címrendje Alcím
Círĺl 1.
onkormányzati bevételek és
kiadások
)
t.
Városi ayodąi
olłtatási intézmények bevételei ésl kiadásai
Intĺźzmény
) Alapfokt) M'ĺivészetoktatási Intézmény
3.
4.
Arany János Általános Iskota
Kossuth Lajos
Ákalános lskolą Egységes
Pedag giai Szakszolg lat és Diákotthon
J.
I.
intézmények
M{jvel 'dési és Ifi sági Kozpont
Míivel dési bevételei éq kiadásai 4.
A Cigány Kisebbség Önkormányzat bevételei, kiadásai
él
mérlese
\
Kisrijszállási Térségi Szociális Qtthon és
Alapszolgáltatási Ktizpont bevételei és kiadásai 6.
Nagykun
Hagyomány rztĺ Társulás bevételei éĺ lĺiadásai
2.
Arany János Városi K nyvtár
M
-t.
ricz Zsigmond Gintn zium,
Koz gazdas ági Szakkoz ép is ko l a és
Kollégiunl
6.
Illéssy Sándor Szakkazép- és
Szakiskola
1
Önkormányzati Társulás azEszakalfiildi Régi
Iv vízmin ségnek
Javításáéľtlbevételei és lłiadásai
8.
1.
Polgárnlesteri Polgármesteri Hivatal míikiidéseéĺ Hivątal mlikodése tinkormĺinyzati
3.
4.
5.
Kommunális
onkormányzati'
tevékenység
egléb feladatok
Rendszeres nevelési és szocialis segély
Egyéb pénzbeli és ter més zetbeni t ámo gat ás
FeLs oktatásban
2.
feladatolĺ bevételei é kiadásai
Mťjvés'zeti és
) Helyi, székházzal
pénzeszk zItadásolĺ
hagłom ny rz
szeľvek tátpogatása
csoportok támogatása
szervek pály zati kerete ijzemeltetés
10i
I.
2.
Hiteltiirlesztés/
Fejlesztési hiteltorlesztés
Fejlesztési célti
9.
Miĺk dési célri
ktilcs nii{, egyéb
k tvfny
visszavásárlás
kamátok
és
1.
tanĺl k
rendelkez civil
5.
4.
3.
Nyári
t
borolc
Város i társ
adalni
8,
6.
(civ il)
szervek
támogatása.-
Helyi
Egłebek
kiadványok tálnogatása
Míikadésĺ cél kolcson
koltséęre
konény
v.issząvásárlás
El
z
3.
4.
évbenfelvet mĺĺkodési/
Mĺĺkodésicélĺi
likviditási
visszavásárlás
hitel torlesztése
konény
5.
Fejlesztési hitelek kamatąi
6.
7.
Fejlesztési Míikddési célu konény kanlątai'
liĺoiditás, hitel kamata
B.
Míiktjdési cél konény kamątai
11.
2.
L
Beruházási' fel jítás Folyamatban lév , feladatok
áth
z
d
beľuházási,
fel jításifeladatok 12, Cé1tartalék 13.
Általános tartalék
I.
Felhąlnlozási céltąrtąlék
uJ rndulo beruházási és
fellijítni feladatol, 2.
Mlikadési céltartąlék
2
4.
5.
Egyéb
Felhąlnlo'zdsi célu
Folyamatban lév
felhalm9zási
pénzeszkoz -
kiadások
átadások és kolcsÖn k
6.
UJ, lndulo Łuropal Uni s támogatással
indul Eur pai Uni s megval sul beruházás s al me gł al s ul és fel j ít ĺźsi fe l adat o k b eruház ás i és fel j ít ás i fe l adato, t
ámo gat ás
