3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban)
megnevezés közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz önkormányzati sajátos bevétel helyi adó bevételek Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Önkormányzati előirányzatok 1055
1055
2095
2095
100
100
0 0 80
80
6800
6800
16411
16411
26541
26541
-5652
-5652
16866
16866
43407
43407
12302
12302
12302
12302
-11214
-11214
12302
12302
55709
55709
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
megnevezés személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások · - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások · - a működési célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások · - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz
Önkormányzati előirányzatok
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 4103
4103
1009
1009
8372
8372
13734
13734
3590
3590
350
350
9794
9794
4975
4975
32193
32193
4191
4191
18835
18835
490
490
490
490
23516
23516
55709
55709
· - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
4. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. évi támogatás értékű kiadásai (ezer Ft-ban)
megnevezés
Önkormányzati előirányzatok
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati társulásnak
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 180
180
8914
8914
200
200
500
500
9794
9794
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
Támogatásértékű működési kiadások
megnevezés
Önkormányzati előirányzatok
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
0
0
5. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. évi felhalmozási kiadásai (ezer Ft-ban)
megnevezés
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Önkormányzati előirányzatok
Út építés
4191
4191
BERUHÁZÁSOKMÖSSZESEN
4191
4191
megnevezés
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Önkormányzati előirányzatok
épület felújítás
18835
18835
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:
18835
18835
A fenti előirányzatokból 2013. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)
megnevezés
halasztott fizetés, részletfizetés
váltó kibocsátása
épület vásárlás stb stb épület felújítás stb stb
Összesen
0
0
6. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. évi tartalékainak tervezése (ezer Ft-ban)
megnevezés Céltartalékok
Önkormányzati előirányzatok
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Önkormányzati előirányzatok
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
felhalmozási célú feladat megnevezése feladat megnevezése feladat megnevezése feladat megnevezése feladat megnevezése működési célú feladat megnevezése feladat megnevezése feladat megnevezése feladat megnevezése Céltartalék összesen:
megnevezés Általános tartalékok felhalmozási célú működési célú Általános tartalék összesen:
4975
4975
4975
4975
7. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. évi szociális segély kiadásai (ezer Ft-ban)
megnevezés
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Önkormányzati előirányzatok
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény rendszeres szociális segély lakásfenntartási tám norm. Fogl. Helyettesítő tám átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély mozgáskorlátozottak támogatása rendkívüli gyermekvédelmi tám. tűzifa támogatása
336 237 500 1400 50 50 75 14 600 328
336 237 500 1400 50 50 75 14 600 328
Összesen
3590
3590
8. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. évi támogatás értékű bevételei (ezer Ft-ban)
megnevezés Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól
Önkormányzati előirányzatok
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
14
14
2081
2081
2095
2095
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Támogatásértékű működési bevételek
megnevezés Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
Önkormányzati előirányzatok
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
12302
12302
12302
12302
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
9. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési támogatása
I.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Segélyek Közművelődés támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Tűzifa támogatás Egyéb működési célú központi támogatás
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összesen
központi költségvetésből származó költségvetési támogatásokösszesen:
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Önkormányzati előirányzatok
megnevezés
egyéb
felhalmozási
6683 2886 3000 903 1757 314 436 328 104
6683 2886 3000 903 1757 314 436 328 104
16411
16411
0
0
célú
10. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának mérleg bevétele
megnevezés közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz önkormányzati sajátos bevételek helyi adó bevételek Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító kapott működési célú támogatás előző szervtől évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN2011. évi tény
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2013. eredeti ei.
337
977
1055
1974
1389
2095
80 537
629
88
77
100
22127
27284
6800
7201
6168
16411
32360
36524
26541
6684
14433
16
80
-5652
(finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító kapott felhalmozási célú támogatás előző éviszervtől pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN2012. évi várható teljesítés
32360
5065
16866
41589
43407
7151
7151
12302
0
12302
-2696
-11214
0
12302
5535
(finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
7151
39511
41589
55709
11. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának mérleg kiadása
megnevezés személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások · - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások · - a működési célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN2012. évi várható teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN2011. évi tény 2888
3003
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2013. eredeti ei. 4103
575
651
1009
11288
6503
8372
10925
11934
13734
2369
3107
3590
284
370
350
8272
8457
9794
4975
25676
22091
beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások · - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra
1616
332
4191
2044
18835
320
490
320
490
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
1616
2696
23516
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
0
27292
24787
32193
55709
12. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. évi előirányzati ütemterve
megnevezés személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások
január
február 180
és
március
180
április 338
május
348
június
348
július
348
augusztus
348
szeptember
350
Összesen
október november december
349
349
348
617
· - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások · - a működési célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások · - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz önkormányzat sajátos bevételek helyi adó bevételek Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
44
44
89
89
88
88
88
89
89
89
88
124
1009
642
642
642
662
901
792
772
722
702
632
632
631
8372 0 0
227
695
227
227
50
62
695
695
227
695
227
227
50
63
991
695
227
827
226
226
226
62 695
892
695
695
1175
496
3590
63
350
1176
9794 0 0
4975
4975
8082
32193
0 1788
1838
2053
2021
2605
2213 7539
2130 7812
2880
2123
1991
2469
4191
4191
3484
18835 0
0 150
150
190
490 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
7689
7962
7865
0
0
0
0
23516
1788
1838
2053
2021
2605
9902
10092
10745
2123
1991
2469
8082
55709
90
90
50
50
70
80
95
80
75
75
75
225
1055
177
177
177
177
177
178
193
178
178
483
2095
0
0 0 50
50
100 0
40 3200
200
40
80
3200
200
6800
1317
1317
1317
1317
1317
1317
1317
1438
1317
1462
1317
1658
16411
1407
1407
4794
1584
1764
1574
1589
1696
4835
1955
1570
2366
26541
-381
-431
2741
-437
-841
-639
-541
-1184
2712
-36
-899
-5716
-5652
0
0 0 16866 18273
16866 1407
4794
1584
1764
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel
1574
1589
6151
6151
1696
4835
1955
1570
2366
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
43407 12302 0 0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
4103
szociális
0 0 0 0 0
0
0
0
0
6151
6151
0
0
0
0
0
12302
0
0
0
0
0
-1538
-1811
-7865
0
0
0
0
-11214 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
6151
6151
0
0
0
0
0
12302
18273
1407
4794
1584
1764
7725
7740
1696
4835
1955
1570
2366
55709
13 melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. évi kiadásai és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban
megnevezés személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások · - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások · - a működési célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások · - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
megnevezés közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz önkormányzati sajátos bevétel helyi adó bevételek Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
KÖTELEZŐ FELADAT
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
3503
600
ÁLLAMI FELADAT
ÖSSZESEN 4103
847
162
1009
8072
300
8372
13634
100
0 0
3590
3590 250
13734
350
100
9794
9794
0 0 4975
4975
0 31031
1162
0
32193
4191
4191
18835
18835
490
0
490
0 490
490
0 0 0 0 0 0 0 0 23516
54547
0
23516
1162
KÖTELEZŐ FELADATÁLLAMI ÖNKÉNT VÁLLALT TÁMOGATÁSBÓL ÉS FELADAT- SAJÁT SAJÁT BEVÉTELBŐL BEVÉTELBŐL
55709
ÁLLAMI FELADAT
ÖSSZESEN 0
555
500
1055
2095
2095
0
0
0 0
100
100
0
80
80
0 6800
6800
16411
16411 0
25861
680
26541
-5170
-482
-5652 0
16384
482
42245
1162
16866 43407 12302
12302
0 0 0 0 0 0 12302
0
12302
-11214
0
-11214 0 0 0 0
12302
54547
0
1162
12302
55709
