No title

Győr Megyei Jogú Város 2005. évi költségvetésének végrehajtása

R/6.sz. melléklet

Javaslat Győr Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala 2005. évi pénzmaradványának és a 2005. évi záró mérlegben szereplő, 2005-ben átmenetileg szabad (likvid) pénzeszközök terhére vásárolt értékpapír állományának felhasználására ezer Ft-ban Felhasználható előző (2005.) évi forrás Győr MJ. Város Polgármesteri Hivatala 2005. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa (2005. évi beszámoló 29. sz. pénzmaradvány elszámolási űrlap 22. sora)

624 509

Győr MJ. Város Polgármesteri Hivatala 2005. évi záró mérlegében szereplő, átmenetileg szabad (likvid) pénzeszközök terhére forgatási céllal vásárolt értékpapír állomány 1 800 000

(2005. évi beszámoló 01. sz. mérleg űrlap 49. sora)

2006. évben felhasználható előző (2005.) évi forrás összesen:

2 424 509

I. Az előző (2005. évről) áthúzódó kötelezettségek A kiadási jogcímek áthúzódó kötelezettségei

301010 301020 301030 301040 302010 302020 302030 302040 302050 302070 302080 303101 303104 303201 303202 303203 303206 303208 303210 303420 304002 304104 304106 304108 304112 304116 304120 304122 305217 305301 305306 305326 305329 306010 306011 306012 306013 306014 307103 307105

Polgármesteri Hivatal működtetése Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai Német kisebbségi önkormányzat kiadásai Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat kiadásai Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai A lakótelepi részönkorm. megerősítése és tám.érdekében szüks. forrás bizt. (kp.i tám.) Egészségügyi, szociális keret Városképi keret Alkotók Győrért keret (benne: Győri Tanulmányok kiadásának támogatása) Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére Kultúra Napja alkalmából kitüntetésekre, elismerésekre Pedagógus Nap alkalmából kitüntetésekre, elismerésekre WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos kiadások is) Polgármesteri keret Környezetvédelmi Alap A város 2005. évi kulturális, sport stb. rendezv. fokozott köztisztasági ellát. összefüggő kiad. A város idegenforgalmát növelő kulturális rendezvények támogatására Egyéb, idegenforgalommal összefüggő kiadásokra Győr közterületein szélessávú internetezés lehetőségének biztosítására Idegenforgalmi Bizottság döntési, előterjesztési hatáskörébe tartozó keret Panoráma kamera 2005. évi működtetésére (524/2004.kgy.hat.) Városmarketinggel összefüggő kiadásokra 397/2004. Kgy. hat. REVITA TV-vel kötött megállapodás fedezetére A város közbiztonságának javítására - alaptámogatás a rendőrség részére Egyházak támogatása Közrend és közbizt véd közérd kötváll Civil szervezeti és alapítványi keret, összesen Egyéb kártalanítás Egyéb vagyonkezelési feladatok kiadásai Fehérvári út II. ütemhez szükséges ingatlan és terület vásárlásra Ingatlanértékesítés előkészítésével összefüggő kiadások Közérdekű ingatlan- és területvásárlás Győr és Kistérsége Többcélú Fejlesztési Társulás részére tagdíj Önkormányzati társulások közbiztonsági, bűnmegelőzési programjának támogatása 1

235 094 95 484 3 620 93 84 193 160 28 47 44 397 129 357 26 11 250 4 926 370 1 032 2 660 2 563 4 067 7 500 5 000 6 713 8 057 893 53 13 750 2 500 591 1 000 2 8 9 348 7 833 10 138 2 044 1 553 5 058 6 400

Győr Megyei Jogú Város 2005. évi költségvetésének végrehajtása 308009 308010 308011 308012 308021 308031 308032 308035 308037 308038 308039 308071 308072 308073 308079 308082 308083 308084 308087 308088 308089 308090 308091 308200 308202 309011 309021 309029 309031 309032 309035 309302 309401 309402 309411 309503 309506 309902 318003 318004 318006 318007 318009 318012 318015 318016 318017 318018 318047 318052 320002 320003 320007 320010

R/6.sz. melléklet

Hivatali számítástechnika - meglévő szerz. alapján fiz. licence díjakra és rendszerkövetésre Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének fejlesztésére Informatikai pályázat megnyerésével összefüggő saját rész stb. kiadásokra ÁFA befizetési kötelezettségekre - önk.i telekért. összefüggésben (nem lakás) Bankszámla kezelési költségekre Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére Lakásvásárlás, építés munkáltatói támog. - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) Intézményi vagyonbiztosítás - intézményi eszközök biztosítása Intézményi vagyonbiztosítás - műkincs biztosítás Intézményi vagyonbiztosítás - gépjármű biztosítás(Pmh.) Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkorm. Társulás " Az ifjúság részv. a közéletben" (IRAK) Ifjúsági vezetők tematikus tábora EMAS fenntartható fejl. Projekt Ket bev. kapcs. többletköltségekre Nagyvárosok közbiztonsági, bűnmegelőzési tám Dunai árhullám helyreáll. vis maior tart. Hiv. önk. tűz.techn.eszk. belv. árvíz véd. Földgáz áremelés intézm. ellentételezése Győr város közbizt. jav. és bűnmegelőzés tám közérd köt. Győri intézm. felúj., karbant. közérdekű köt.váll. Központosított beszerzési tartalék A város kulturális életének eseményeivel összefüggő kiadásokra Radnai gyűjt. Győr képzőművészeti album Arany János tehetséggondozó programra Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás Pedagógiai Minőségirányítási programok szakértése Apáca utcai Idősek Otthona egyszeri hozzájárulás befiz. (90 %) Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is - 309419 Reprezentációs kiadásokra (Kgy., bizottságok) - benne a kapcs.járulékok előir. is Fogyatékkal élők sportjának támogatása Nemzetközi sportrendezvényekkel összefüggő kiadásokra ECOCITY kiadásaira Ktv. 3. sz. melléklet: diáksportkörök támogatására Feladatell. kötött előir.: középiskolai pedagógusok felkészítése a kétszintű érettségihez Ktv. 3. sz. melléklet: minőség fejlesztési, minőség irányítási feladatokhoz Ktv. 3. sz. melléklet: pedagógiai szakmai szolgáltatási kiadásokra Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira Fizetések bankszámlára utalásával összefüggő költségtérítés fedezetére Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkorm.i közalk. juttatásainak kiegészítésére Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra Érettségi és vizsgadíjakra Ktv. 3. sz. melléklet: kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása Feladatell. kötött előir.: szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra Ápolási díj Rendszeres szociális segély Adósságkez.szolg.-ban rész.-nek kifiz. adósságcsökk.i támog. Normatív lakásfenntartási tám.ban részesülőknek kif. tám. Intézm.i létesítm. állagmegóvása…stb.

2005. évről az év végi zárlati munkálatokkal összefüggésben áthúzódó kötelezettségek és fedezet biztosítás: - Német kisebbségi önkormányzat kamat bevétele - Lengyel kisebbségi önkormányzat kamat bevétele - Roma kisebbségi önkormányzat kamat bevétele - Apáca úti szociális otthon, gondozotti befiz. meghat. része, szoc. célú felhaszn. 2

3 170 10 285 2 516 60 783 62 460 24 232 7 092 1 553 10 519 3 759 4 276 362 1 769 532 1 117 300 419 2 061 1 071 3 540 2 668 3 239 3 218 574 1 000 15 678 2 997 289 2 702 1 052 135 340 14 831 363 3 068 50 7 040 1 799 77 2 743 19 42 478 2 016 2 245 1 700 34 380 59 2 712 37 006 3 252 4 626 8 570 11 405 24 818

6 8 7 720


R/6.sz. melléklet

- ÁSZ ellenőrzés megállapítással összefüggő, esetleges befiz. köt.re - Tanulók tankönyvvásárlásának támog. -36/2006.(II.23.) Kgy. hat.ra figyelemmel - Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra - Önerő alapból pályáz. önrészhez támogatás (azbesztmentesítés) - Költségvetési tervezési tartalék - Intézmények 2005. évről fedezet nélkül áthúzódó köt. összesen: Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK Váci Mihály Általános Iskola Szentiváni Óvoda Belvárosi, Óvoda Bisinger Óvoda Erzsébet ligeti Óvoda Móra Ferenc Óvoda Szivárvány Óvoda Szövetség úti Óvoda Tárogató úti Óvoda Tündérkert Kisdedóvó és Waldorf Óvoda Újvárosi Óvoda Bartók Béla Ének-Zene Általános Iskola Eötvös József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda Gazdasági Ellátó Központ Gyárvárosi Általános Iskola Gyirmóti ÁMK Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Hild József Építőipari Szakközépiskola Kossuth Lajos Ipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola, Kollégium Petz Lajos Egészségügyi Középiskola és Kollégium - Részönk. pályázatával összefügg. saját rész kiegészítése - Általános tartalék feltöltése (2006. évi ktv.i rendelet mód. miatt) - Győri Kistérségi Ped. és Gyermekpszich.Szolg. Kp. tetőszigetelés

2 678 35 457 51 485 2 581 9 560 34 232 611 20 572 353 381 24 65 1 169 262 79 22 109 34 59 5 808 31 410 1 606 1 591 6 432 1 354 766 19 2 351 144 9 920 40 1 099 151 217 2 000

Az előző (2005. évről) áthúzódó kötelezettségek mindösszesen:

1 087 176

II. A "szabad" pénzmaradvány terhére felvállalni javasolt feladatok, kiadási jogcímek Alapvető infrastrukturális problémák kezelésére - KOMSZOL Kft. - Útkezelő Szervezet - Pannonvíz RT. - Sportigazgatóság - Likócs, Török u.terület megszerzés és ép. bontás Út, híd karbantartásra, felújításra Közösségi Ház kiváltására Áll. közúthálózat fejlesztéséhez kapcsolódó önkormányzati rész Gyökerek Alapítványnak önkormányzati kölcsön Integrált pü.-gazd. rendszer intézményi bevezetése 2007. jan. 1-jétől Anyakönyvi adatok országos rendszere műk. többlet (ASZA) Pénzmaradványból pénzeszköz átadás lakásgazdálkodásnak: - Iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújít. - Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra - Lakásmobilitás kiadásai Városüzemeltetési feladatokra 3

157 306 19 875 96 329 9 350 27 752 4 000 144 000 100 000 47 000 3 000 80 000 3 700 73 439 3 439 50 000 20 000 20 000


R/6.sz. melléklet

Intézm. létesítm.állagmegóvására,(karbantart., felújít.,) eszk.beszerz. összesen: Oktatási ágazat Fekete István Általános Iskola és Óvoda Tetőszigetelés, ablakcsere, burkolatcsere Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános és Szakközépiskola Ablakcsere Kovács Margit Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tetőszigetelés, vizesblokk karbantartás Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola Burkolatcsere, vízvezeték rendszer karbantartása, aula világító tető burkolatcseréje Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Fűtésrendszer, vizesblokk és csatornarendszer karbantartása Konyha és ebédlő nyilászáróinak teljes cseréje Móra Ferenc Általános és Középiskola Vizesblokk karbantartása, bejárati ajtók cseréje Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Tetőbeázás utáni javítás, aula-színházterem felújítása Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola Akadálymentesítés megoldása Bercsényi Miklós Középiskola Tetőszigetelés, festés, kémények javítása, érintésvédelmi vizsgálat, villamoshálózat javítása, falburkoló klinkertéglák pótlása, főbejárati lépcső javítása, akadálymentesítés megoldása Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Ablakcsere, hőközpont karbantartása Régi és új épület homlokzatának felújítása Gábor László Műhelyiskola, Építőipari Szakképző Iskola Tetőrendszer vápa szigetelés szélesítése, udvari kijáratnál előtető készítése Hild József Építőipari Szakközépiskola Nyílászárók cseréje Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Kerítésjavítás, ereszcsatorna készítése, tetőhéjazat cseréje Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Falszigetelés, festés, öltözők karbantartása Leánykollégium ablakainak cseréje, konyha és étterem építészeti, gépészeti felújítása Kossuth Lajos Ipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Tantermek és kollégium karbantartása, szennyvízlevezető csatorna cseréje, fűtés és melegvízellátás megoldása (leánykollégium) Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Felszálló vízvezeték cseréje szobákban Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Épület fal elemei közötti szigetelés, radiátorok cseréje, meszelés, vizesblokk karbantartása Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tanműhely és étterem tetőszigetelése, hideg víz alapvezeték cseréje Pálffy Miklős Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola, Kollégium Ablakcsere, kerítésjavítás, tetőkarbantartás Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és Általános Művelődési Központ Uszoda ablakainak cseréje Petz Lajos Egészségügyi Középiskola és Kollégium Kollégiumi vizesblokk karbantartása, kollégium és étterem közötti átjáró lebontása, fedett folyosó kialakítása Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Villámoshálózat felújítása, főépület ablakcsere Főépület ablakok cseréje 4

639 538

2 700 7 800

6 200 6 069 8 845 1 720 11 000

24 350 5 400

7 900

11 000 44 500 1 720 2 300 1 112 3 440 28 000

15 600 1 800

8 070

9 900 7 850 2 488 4 300 3 500 26 000


R/6.sz. melléklet

Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Épületszigetelés, gyakorló épületének felújítása, csatornarendszer karbantartása, EV vizsgálat és a szükséges javítások, Veres Péter Mezőgazdasági Szakközép- és Szakiskola, Kollégium Mellékhelyiségekben ablakcsere, burkolatjavítás, festés-mázolás, kollégiumi szekrények és az üvegház nyitószerkezetének felújítása Balassi Bálint Általános Iskola és Óvoda Tetőszigetelés, homlokzat és lábazat javítása, burkolatcsere,fűtési csővezeték cseréje, melegítőkonyha felújítása, Benedek Elek Óvoda Vizes szerelvények cseréje, csempeburkolat kiegészítése Bisinger Óvoda Kazánház épületének karbantartása Brunszvik Teréz Óvoda Radiátorok elzáró szerelvényeinek cseréje, pótlása Eötvös József Általános Iskola Központi fűtés korszerűsítése, szolgálati lakás fűtési rendszerékenk leválasztása Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda Burkolatcsere Gyárvárosi Általános Iskola Burkolatcsere Gyirmóti Általános Művelődési Központ Tetőszigetelés, vizesblokk és fűtési rendszer karbantartása Gyermektábor Medencefelújítás, lépcső II. ütem Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola Konyhai ablakok cseréje, világítótestek felújítása, mosdó csaptelepek cseréje Kossuth Lajos Általános Iskola Burkolatcsere, meszelés Kovács Margit Óvoda Vizes szerelvények cseréje Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Tetőszigetelés, burkolatcsere Liszt Ferenc Zeneiskola WC karbantartása, ütő terem felújítása gépi szellőztetéssel Micimackó Óvoda tetőhéjazat átvizsgálása, javítása Mónus Illés utcai Óvoda Vizesblokk felújítása Móra Ferenc Óvoda Festés, mázolás Nádorvárosi Közoktatási Központ Párkányjavítás, főépület tetőhéjazatának cseréje, bádogos szerkezetekkel együtt Főépület tetőhéjazatának cseréje bádogos szerkezetekkel együtt Nagybácsai Óvoda Homlokzatvakolat javítása Radó Tibor Általános Iskola Tetőhéjazat és kapcsolódó bádogos szerkezetek javítása, burkolatcsere Speciális Szakiskola Villamos hálózat felújítása, ereszcsatorna rendszer cseréje, tetőjavítás Szigeti Óvoda Szerkezeti munkák Szivárvány Óvoda Udvari csatornarendszer felújítása Tárogató úti Óvoda Lépcsők felújítása, rampa kialakítása, mosogatók állvánnyszerkezeteinek cseréje Tulipános Általános Iskola Kerítés javítása 5

9 900

3 390

7 350 350 1 000 700 2 460 600 553 1 760 20 000 2 900 1 832 200 5 920 3 800 600 7 600 920 3 500 14 200 560 1 600 8 700 300 1 000 760 560


R/6.sz. melléklet

Tündérkert Kisdedóvó és Waldorf Óvoda Bejárati ajtó és pinceszint ablakainak cseréje, aljzatkiegyenlítés Újvárosi Óvoda Teraszjavítás Oktatás ágazati tartalék Egészségügyi - szociális ágazat Anya-Csecsemő és Gyermekotthon Beépített szekrények cseréje, bútorok beszerzése Gépkocsi cseréjére Családsegítő Szolgálat Ablakok, ajtók cseréjére, karbantartási munkálatokra Hajléktatanokat Segítő Szolgálat Likócsi telephelyen földgáz bevezetése, berendezések cseréje Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Kodály Z. úti bölcsőde felújítás folytatása Ménfőcsanaki bölcsőde karbantartása Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Pálffy úti rendelő bejárati ajtó cseréje, gépészeti felújítása Tihanyi Á. úti rendelőben védőnői szobák kialakítása Kálóczy téri rendelő felújítására Liezen-M. úti rendelő felújítás befejezésére Mécs L. úti rendelő nyílászárók cseréje Idősek Otthonai nyílászárók cseréje Szociális Foglalkoztató Villamoshálózat, fűtés korszerűsítés Kulturális ágazat Győri Nemzeti Színház Akadálymentesítés kialakítása Tetők szigetelése Előcsarnok festése, mázolása Vízvezetékrendszer felújítása Kamion beszerzése Győri Balett Nagyteljesítményű szabadtéri hangrendszer, video-projektor Vaskakas Bábszínház Karbantartás Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Akadálymentesítés Városi Művészeti Múzeum Monitoros figyelőrendszer kialakítása Városi Levéltár Elektromos rendszer karbantartása, esőcsatorna javítása Családi Intézet Freskók és homlokzatjavítás, szőnyegcsere, parketta javítása Kossuth Lajos Művelődési Ház Vizesblokkok karbantartása Gyermekek Háza Helyiségek felújítása Igazgatási ágazat Városháza villamos rendszer felújítása

620 400 6 350

1 000 8 000 3 000 30 000 8 000 3 000 2 000 20 000 5 000 10 000 2 000 4 000 2 000

10 000 5 200 4 200 1 700 13 000 32 000 700 3 000 5 000 1 500 3 700 1 100 1 500

94 989

Intézményi működési problémák kezelésére összesen Anya-Csecsemő és Gyermekotthon Gyermekek ruházatára, egyéb kiadásokra Családsegítő Szolgálat Eszközök vásárlására, Internet kapcsolat biztosítására Hajléktatanokat Segítő Szolgálat Telephelyek korszerűsítése (fürdők, bútorok) 6

69 350 2 000 5 000 3 000


R/6.sz. melléklet

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Játékok, csoportszobák berendezésére Eszközök, gépek beszerzése, cseréjére, pótlására Karbantartási anyagokra Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Idősek Klubjai karbantartási munkálataira Idősek Otthonaiban eszközök beszerzése, cseréje, pótlása Gépek, berendezések cseréjére, pótlására Vaskakas Bábszínház Energiaköltség Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Dokumentumvásárlás (könyvek, stb.) Számítógép Szakmai programok Városi Művészeti Múzeum Számítógép, berendezések Energiaköltség, szakmai költség Városi Levéltár Energia költség Családi Intézet Energiaköltség Szakmai dologi kiadások Kossuth Lajos Művelődési Ház Számítógép, technikai eszközbesz., bútorzat Újvárosi Művelődési Ház Energiaköltség, szakmai költség Szakmai eszközbeszerzés Gyermekek Háza Szakmai költségek

10 000 12 500 1 500 8 000 6 000 4 000 1 000 5 000 500 1 000 1 000 2 800 500 500 2 000 1 200 450 500 900

A "szabad" pénzmaradvány terhére felvállalni javasolt kiadások összesen:

1 337 333

A 2006. évben felhasználható előző (2005. ) évi forrást terhelő áthúzódó kötelezettségek és felvállalni javasolt új kiadások mindösszesen:

2 424 509

7

No title

Recommend Documents