Vi gántpetend község Önkorm ány zata Képvi selő -testtil etének 1
l20I 5 . (II. 1 5.) Önkormá nyzati rendelete aZ
Önkormányzat 2aI5. évi költségvetéséről
Vi gantp etend község Onkorrnányzata Képvi selőtestiil etének I DaI5 " (II. 1 5") Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 20i 5. óvi költségvetéséről
Vigántpetend község Onkormányzata Képviselő-testülete az Alaptőrvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az áIlanháztartásről szőIő 2011" évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormámyzatairól szóló 201I. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meg]tatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. (1)
§
A rendelet hatályakite{ed az Önkormártyzatra.
(2) Az Önkonnanyzatnak önáll őan gazdáIkodó költségvetési szerve nincs. (3)
A
rendelet me§tatérozza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (kiemelt kiadási irányzatok szerinti b o,ntásb an), tovább á m e gál l apítj a az Önkorm ány z at létszámát.
2.
Aköltségvetés kiadásai 2.§
(1)
A Képviselő-testület
a 2aI5. évi költségvetése
összegét összegét
a) költségvetési bevételei
b) költségvetési kiadásai
27.833 elFt-ban, 27.833 e/Ft-ban,
állapítja meg (2) Az önkormányzat 2a15" évi költségvetésének bevételi előirányzat részletezését, valamint forrásait az I" melléklet, költségvetési kiadásainak főbb jogcímeit a 2. melléket tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2aI5. évi költségvetésének a kiadási fcíösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:
Működési kiadások.
1.
a) Személyi juttatás b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó c) Dologi kiadás d) Ellátottak juttatásai 2. Működési célúkiadások ÁHT belül
Működési célúkiadások ÁHT kívül
3.
4.
5.
I.439 5,055
3.077 546 50
Felhalmozási kiadásqk a)Benltázási kiadások b) Felújításikiadások
7.739 5.229
2.5Io
Pénzforealom nólkü a) Tartalékok a/I altalános tartalék aJ
16.252 e/Ft-ban 6.681
3.246 I.746 1.500
2 F elhalmozási tartalék
4 főben Létszámkeretét: 2014. 01. 01-tő1 állapítja me g, melyb ő l 3 ft kö z fo gl alko ztatott. ' (4) A mérleg egyezőséget a költségvetési rendelet |.-2. melléklete hrtalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjétaz 1.-2. melléklet tartalmazza. (6) A kiemelt feladatok kiilön-külön egy-egy címet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként1. melléklet, kiadásai jogcímenkénta2.-3. melléklet tartalmazza. (7) A targyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplŐ feladatokra.
(8)
Az önkormányzat költségvetésében szereplő kormányzati funkciók szerinti feladatok kiadásait a 3, melléklet címenként részletezi.
3.
A költségvetés bevételei 3.§
(1) Működési célúállami támogatások
(2) Kőzhatalmi
b
evétel ek
(3) Az Onkormányzat működési bevótelei (4) Felhalmozási bevételek (5) Működési célúátvett pénzeszközök (6) Finansz irozási bevételek (pénzmaradv ány)
4. Költségvetési tartalékok
4.§
13.469
2.900 800 0 2.925 7.739
Az önkormányzat a 2aI5. évi költségvetésében 3.246 ezer meg,melynek részletezéséta 6.számű melléklet tartalmazza. s.
Ft tartalékot hatérozott
Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok 5.§
(1) Költségvetési szervek feladataik ellátáshoz pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. PáIyázat csak olyan tevékenységi körbe tartoző célra nyújtható be, amit a költségvetési szervalapító okirata lartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. (2)
A
többéves kihatással járő páIyazatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testtilet hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a páIyázatnak a következő években többlet-finanszírozási igénye van.
6.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatők. 7.§ (1)
A
Képviselő-testület kizárólagos hatásköróbe tartozik
a
költségvetési rendelet
módosítása.
(2)Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, va1y elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pőte|őirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestiiletet negyedévente íájékoztatni köteles. A Képviselő-tesfiilet legalább felévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31.-ig - dönt a költségvetési rerrdeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3)
Az
önkormányzat képviselőtestiilete a jőváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész előirrányzatokról 368l2al1" (Xil. 31") Korm. Rendeletben foglaltak figyelembevételévei - előirányzat módosítás nélkül is - eltérhet. 8.§
(1) A Képviselő-testtilet a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500,000,- Ft összeghatáig - mely esetenként a 100.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja ffiog, - a polgármesterre áIruhizzu Egyéb esetekben a Képviselő-testíilet a kiadási előít ányzatok közötti átcsoporto sítás j o gát fenntartj a magának. (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módositására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatásköní előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 3l-ig gyakorolható.
9.§
(I) Az önkormányzati gazőáIkodás sorifoi létrejött hiany ftnanszirozási módja hitelfelvétel a számlave zető pénzíntézettől.
(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök meg.
kizárólagosan a Képviselő-testiiletet illetik
10.§
]
Az
Önkormányzati gazdálkodás sorián az évkőzben létrejött költségvetési többletet értékpapírvásiárlás, illetve pénzintézetilekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzug;rrr műveletek lebonyolítása a Képviselő -testiilet hatásköréb e tartozlk. (3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől fiiggően. (1)
l]
11. §
Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet előírások alapján a Monostorapáti közös
és a vonatkoző Önkormányzati Hivatal látja el.
penzigyt
6. Zárő rendelkezések 12.§ (1) E rendelet a kihirdetésétkövető első napon lephatályba.
(2)Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szőlő 2/2014.(II.15.) önkormányzati
rendelet.
C-K -{.' Takácd Lász|ő[é 0
jegyző
A rendelet kihirdetve:
6 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Képviselő{estületének,2015. évi kÖltségvetésérŐl rendelethez, t nal 5. (ll" 1 5.) önkormányzati
Vigántpetend község önkormányzata
,iaa
jogszabé||yok előkészítése A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX" törvény i7._§-a szerint a jo gszabálY valamennYi során előzetes lratásvizsgálat elvégzésévelkell felmérni a tervezett Az e|Őzetes hatásvizsgálat jelentősnek ítélthatását,*a szabályo zás várhatő következményeit. megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:
l"
Társadalmi hatások
A 2015. évi költségvetés tervezésre kerültek
a bevételek kiadások. Bevételek kÖzÖtt a
helYi normatív ttozzájÁlasok, a központi költségvetésből kapott támogatásokat, kÖtelező adóbevételeket. Költségvetés biztosítja az intézmények műkÖdtetését, feladatok ellátásának anyagi fedezetét,
2.
Gazdasági, költségvetési hatások ek önkormányz at b evételeinek al akulása lehetővé teszi ki sebb fej lesztés megvaló sít ását a tartal ékból.
3. Környezeti
és egészségügyi következmények
A rendelet megalkotásának kömy ezetí, egészségügyi következménye nincs,
4. Adminisztratív terheket
befolyásoló hatások
A, rendelet megalkotásának adminisztratív terhet
5.
befolyásoló hatása nincs.
várható A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következményei szŐIŐ 2014, Költségvetés megalkotását előírja Magyarország}Ol5. évi kÖltségvetésérŐl szÓlÓ évi C. törvény, uálu*int az átrlattlháztartás működési rendjérŐl meg a 36812011(XIi.3l. ) Korm. rendelet. Ameruryiben a rendeletet nem alkotja j go sult. o képvi selő_testiilet az áIlami támo gatásokra nem lesz
6. A jogszabály
alkalma zásáhttzszükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek A j o gszab á1 y alkalmazásiútoz szükséges személyi, szerv ezeti, rendelkezésre állnak. lrt Monostorap áti, zal
5"j
anuár
1
9.
;]
-l
tár gyí feltételek
a----k
Takáis Lászlólpd JeEyzo
Költségvetési rendelethez indokolás
1.§-4.§
Szabilyozza a bevételeket, kiadásokat, a költségvetési tartalék mértékét,valamint a flnanszírozásmódját.Meghatározzaaléiszfunkeretet.
5.§_11. §
Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályokat rögzití.Pályázat benyújtásának lehetőségét, költségvetési rendelet módosításának szúályait, polgármester kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának lehetőségét. Hitel felvételévelkapcsolat hatáskörtj"Gazdálkodási feladatok ellátásrának mődját, a közös önkormányzati hivatalon kereszttil"
12.§ Rendelet hatetyb alép ésétszab ály o zza.
melléklet vigántpetend község Önkormányzata képviselő-Testületének 2015. évi költségvetés ről szóló t/2OL5. (l l. 15.) önkormányzati rendelethez
]..
évi bevételi előirányzata
2015. N
E
o
.E (J
9
Megnevezés
A
B
c
D
összesen
1
Bevételek Költségvetési bevételek
2 3
Működési célúállami támogatások
1,
4
7
5
2
6
3
_
7
4
- köztemető
8
5
- közutak fenntartása
9
6
- Lakot külterület támogatása
10
7
1].
8
- Falugondoki szolgálat
72
9
- Központosított támogatások (egyes
13
10
- Kiegészítésönkormányzat
14
11
- Közművelődési tevekenység támogatása
].5
ezer Ft-ban
- Ön kormányzat Általá nos Tá mogatás
Zöldterület
Közvilágítás fenntartás Támogatás fenntartás
jövedelempótló
tám)
1,
-
77
2
- Bírságok, díjak, pótlékok
18
3
19
4
Vagyoni típusúadók (Kommunális adó)
lorgalmi adók (iparűzési adó) - Gépjármű adó
Önkormányzat működési bevételei
3
2L
1,
22
2
Tulajdonosi bevételek ( vagyonkezelés és bérleti díjak) - kamatbevételek -
23
4
Felhalmozási bevételek ( telek értékesítés)
24
5
25
6
Múködési célúátvett pénzeszköz ( Közmunka finanaszírozás) Finanszírozási bevételek ( pénzmaradvány)
26
1
-Költségvetési pénzma radvány
27
z
-Költségvetési pénzmaradvány
Bevetélek összesen
2O14 évi
2015 évi
13 04s
13 469
4 00c
4 000
81€
834
765
864
100
100
292
293
942
7 69)
1 996
2 50c
3 87:
1 38c
működéséhez
bevételek
16
F
1,
Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátáshoz
közhatalmi
2
gazdálkodással kapcsolatos feladatok
E
(
viziközmű)
1 525
263
263
21,52
2 goc
85c
86c
60
60
1 00c
7 7oC
242
28(
555
80(
455
75c
10C
5c
1 30t
0
2 975
2 925
8 195
7
73s
0
2 57c
8 19:
5 229
28226
27 833
2. mel|éklet vigántpetend község Önkormányzata képviselő-Testületének 2015" évi költségvetéséről szólő 2075.(l1.15. U )ön kormá nyzati rendelethez
2015, évi kiadási előirányzata Sorszám
.E
A
B
E
ezer Ft
Megnevezés
9
c KlADAsoK
1
3
1
Önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatás
4
2
- Szociális hozzájárulási adó
5
3
- Dologi kiadás
6
4
-
2
7
1,
2
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célúkiadások ÁHT-n belülre
8
1
9
2
10
3
7I
4
72
5
Hétvégiorvosi ügyelet - Fogászat - uvocla támogatás - Egyeb támogatás -
1,4
3
Tapolcai környéki település szociális tárr Mút(ödesi célúkiadás Volgy Egyeiület--
15
4
Felhalmozási kiadások
-
16
1
- Beruházás
17
2
- Felújítás
18
Pénzforgalom nélküli kiadás ( Tartalékok)
5
19
1,
7a
2
Általános tartalék Felhalmozási tartalék (iadások összesen:
összeg D
E
201"4.évi előirányz.
2015, e|őirányzat
18 193
1,6252
8 009
6 681
L 62:
1,439
4 24É
5 055
4 313
3 077
1 838
54c
16
180
46
46
95€
43
4(
630
28t
c 0
5c 7
739
8 195
5 229
8 195
2 57a
c
3 24e
0
7
746
1
500
0
2822e
27 83i
4
(o @ ! (o @
ir\ §9.
a
a (h
N (D O (!
N ^ CD
(D
ö, 5
öt a E (D
a o
{
a
(,
o) crl
§ (, §
l§
N ^ !9. ra
a
tD-
N
o
7f a. o
+ o 7l + o, ,i
A t 6
a (D.
}a
(A
tD.
B N o ^ a I
F l0
cD
o. ya
o
,í o
l(D
lö
la"
§).
7
N
tD
{rq
N
o
Ta
(D
,í o
N
N (!.
0
a tD.
U
N Létszám (D
a
6
(D.
oo
@
!,J
3 o
a F a a
(D
l-.J
@
o.
a N @ oo o\ O
^,
(D.
0)
a
O O
l§, l-
B P
uJ
o\
l?
E, ld
le
rlr.
B
§
l9)
o
}q lD
tD
o).
o
§ a
ra
lD-
o. a N
@
N
B
klN
19.
tD.
a
(h rl (a N
o) N í-):
N
l§ lrl lo l3
lP.
(D
+)
Ft 19.
o)
ó
w l!
n
o.
o = + Po), \\) 19=r
d6,
ts-9 u|oo
--lJ5
=!ro !io.§
j->.N 19.
a
t] rl
D9(r)
:l' - Cíq o. + !a 6#o, = o.= -{oo-
q.6
9
Nőo.t.
Yo.=
:,ő.x íD -oJ 1No}
§ (, \o
O
ö
O
O
§
l-)
o\
A
O { \o N)
É9x O'9'
ú N
t! 19,
a)
.lé ol^ No
(.a
o\
lo I
+ c: |l1
o é o. = o
Ut
O
Ul O Ul
§\o
u)
o\
§
oo
§\)
(})
\o
\o
oo
o,
ul
§
üq LJ
§ 19. (D
(, -I Ul
§\o
@
t\)
O { \o \o UJ
tJ
\c)
UJ N)
O
N) t\) oo
\o
ó
tlJ
a a
N (D aA
(D
onkormánvzat vigántpetend
Sorszám
Cím
l
Megnevezés
Osszeg
3
e/Ft-ban
személvi iuttatások 1 033
Polgármesteri juttatás
898
Költség tédté§
135
279
Doloei kiadások
l
Irodaszer, nyomtatvrány
Szakmai ag" Kisértékutárgyi eszköz Távközlési dí.l"ak
Villamos energia
Reprezentáció
kiad.
biztosítís
Bank és kezelési ktg. Kamat
Afa
kiadások
össze-sen
654
30 100
27a 550
víz- és csatornadíj egyéb üzemelt.
279
96 55 50 192 311
2 966
sorszám
23
cím
Személvi iuttatásoE
180
alapilletmény
180
Munkaadókat terhelő iárulékok
50
TB járulékok
50
Doloqi kiadások
398
gyógyszer, vegyszer hajtó, kenőanyag beszerzés
10 100
szakmaianyag
50
szállítási szolgáltatás ka rba nta
30
rtás, kisjavítás
egyéb üzemeltetés (biztosítás) traktor áfa
33
30 78
kiadások összesen: sorszám
100
628
cím
Közmunka Munkabér í3 fől TB
2850 400
sorszám
43
cím
közművelődés. könwtár
személvi iuttatások megbízásidíj
960 960
Munkaadókat terhelő iárulékok TB járulék
260
260
Doloqikiadások szakmaianyag karbantartás (+ informatikai ellenőrzés) Rendezvény költségek egyéb üzemeltetés (weblap} áfa
kiadások összesen:
479 100 54
200 60 65
1 699
sorszám
53
cím
FaI
uqondnoki szolqálat
személvi iuttatások alapilletmény munkaruha étkezéstérítés
í658 L542 20 96
Munkaadókat terhelő iáruiékok TB járulék
450
450
Doloqi kiadások
684
üzemanyag továbbképzés Szakmai anyag
250
Áta
L14
Biztosítás
kiadások összesen:
20 150 ].50
2 792
|,
l
sorszám
63
cím
közutak. hidak Doloqi kiadás csa padé k,
300 25o
vízelvezetés
50
áfa
közviláqítás 3
Doloqi kiadás
950
villamos energia
600
karba ntartás
150
áfa
2o0
orvosi rendelő 3
Doloqi kiadások
490
Tisztítószer
15
Villany
25
216 12o
Gáz telefon internet
Yiz
10
Áta
Lo4
köztemető í00
Dologi kiadás egyéb kiadás
10o
Cím
Sorszám
3
9
önkormánvzat szociális ellátásai
Áilami támogatás
Megnevezés
Önkormányzati tám.
Osszesen
1.) Rendszeres szociális segély 2 fő
278
30
308
2.} Foelalkoztatást helvettesítő tám. 8fő
584
I46
730
518
5,7
575
0
96
96
0
1 111
1111
25,7
257
697
3 077
3.) Lakásfenntartási 4.
támogatás
) A ra ny Jáupqpsz!§n
dji
S.)Eevób önkormányzati
rendeletben
meqállapított iuttatás 6.) Ápolási
díi
szociális ellátások összesen
1 380
t
4. rnelléklet vigántpetend község Önkormányzata képviselő-testületének 201-5. évi költségvetéséről szóló
Il 2OI5.
( l
l. ]-5,
)
önkormá nyzati rende letéhez
vigá ntpetend Önkormá
B
c
t
2
1
yzat 2074. évi fel
ha
l
mozási kiadásai
2014. eredeti
Feladat megnevezése
Cím Alcím Jogcím
A
n
elői ránvzat E
D
- utakra
5229 5229
Osszesen:
5229
Beruházások( csat. beruh.maradvá ny)
5. melléklet vigántpetend község Önkormányzata képviselő_testületének 2015. évi költségvetéséről szőló 11 2Ot5, (l l. 1"5,) ön kormá nyzati rende letéhez Vi gá
ntpetend Önkormá
Cím Alcím Jogcím
A
B
c
1
2
1
n
yzat
20114,
évi elői
rá
nyzott
Felújítási cél megnevezése
D
Épület felújítás
Felújítás Összesen
fe l új ítási
elői
rá
nyzatai
2014.eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege E
251o
2 510
6. melléklet Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testületének
20].5. Ll 2075.
{l l.
évi költségvetéséről szóló ].5. )
önkormá nyzati rendeletéhez
2015. évi tartalékai
ezer Ft 2013. évi Cím
Megnevezés
eredeti előirányzat
A
B
c
2014. évi
előirányzat D
Tartalékok Általános tartalék
c
1,
c
2
Működésicélú Felhalmozásicélú
3246 3246 L746
c
1 50c
c
3 246
TARTALEKOK OSSZESEN
c
