4 ?é€ '/' ,á<:* 'p&**(e'" /
Daňový ňový dt doklad č.
3782012
@rtualis STUDIO VIRTUALIS s.r.o. Lužní380142 783 35 Olomouc - Chomoutov objednávka Číslo: Konečný příjemce: Způsob dopravy: Bankovní spojení: PeněŽní ústav:
Jiří Dienstbier U Zvonařky 2536;í1e Piáha 2 '120 00
osobnÍ Datum Datum Datum Forma
221 9093001i5500
Raiffeisenbank
Zapsáno: KS v ostravě, oddíl C, vloŽka 50938 Faktu
3782012
VS KS
vystavení dokladu
:
splatnosti dokladu: uskut. zdan. Plnění: Úhrady.
24.9.2012 8.10.2012 24.9.2A12 Převodem
Vám za dodávku:
Grafický návrh a příprava billboard
I 900,00
pIakát
1 500,00
inzerce 2x
1 200,00
2 2
trička auta (fabia, roomster)
í 800'00
2 2 2
3 600,00
2
focus
1 500,00
2
letáček DL stojánek na stůl vizitka letáček A4 - pozvánka Úpravy a doplnění www výměna fota, Twiter, Úvodnítext, animované bannery
1 200,00
2
600,00 600,00 600,00 4 800,00
2
44 volební místo označení
600,00
2 2 2
Celkem bez daně:
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
380,00 300,00 240,00 120,00 360,00 720,00 300,00 240,00 120,00 120,00 120,00
960,00
1 900,00
1 500,00 1 200,00
600,00 1 800,00
3 600,00 1 500,00 1 200,00
600,00 600,00 600,00 4 800,00
19 900,
ěe__"
Faktura Dodavatel:
tČo:
66453828
olČ:CZ
@aňoý doktad)
č. faktury 66
Michaela Feuereislová
ě.ú. : 000000-
U Nikolajky 174 150 00 Praha 5
iban: CZ43 0800 0000 0019 6785
1
967855329/0800
5329
5557010074
odběrxel: Jiff Dienstbier Volební tym Lidový dům Hybemská 7 110 00 Praha I
Č.ri. ztooz8037912010 Daňový doklad vystaven dne: Den splatnosti: 7 dnů Zďanitelné plnění : 27 .9.20t2
27
.9.2012
Předmět fakturace
Fakturuji Vám za fotografické práce'
Fotograficképráce Stylling Make up Grafické úpravy a postprodukce
10000Kč
5000Kč 5000Kč 3000Kč
23000'-Kč
Cena bez daně
DPH 20%
4600._Kč
Podpis: Michaela Feuereislpvá
l"
l,Jalt", f U^,,tnu1
&/a ra - danovy do
28462891
Dodavatel:
c228462891
Konstantnísymbol: 0308 HS/objednávka číslo;
Libušská 133l24B
14200
Praha 4
PeněŽní ústav Čísloúčtu
:
:
245112
Číslo1var.symbol):
MB Holding s.r.o.
ČÍstododavatele:
KB a.s.
43-2924560277la1o0
odběratel:
Zápisu obchodním rejstříku veden Městským soudem v Praze
Robln Povšík
.
Šmilovského1461 29301 Mladá BolesIav
-
vystavenífaktury Den splatnosti : Forma úhrady :
30'09'2012 Datum riskutečnění zdanitelného plnění : 3o.o9.2o'l2 Datum
lůsob dopravy:
Zakázka.
Celkem bez DPH...
Cena/MJ
MnoŽství
PoloŽka
15.10.2012
PP-
fakturujeme Vám nájem vozu za měsíc záři2012
30,000 Kč 30,000 Kč
SPZ: 2AP 7734 Roomster SPZ: 2AP B5B9 Roomster
Sazba DPH
Základní: 20Yo SníŽená:
6249,90
20To
208,33
6249,90
2AYo
Základ DPH 12 499,80
ěástxa;ppH 2
499,96
Célkem,s DPl 14 999,76
0,00
0,oo
140/o
Bez Celkem:
208,33
0 12 499,80
14 999,76
2 499,96
14
Celkem k úhradě: Holding
8. Í. o-
iČ: 284 62 8g1 .r'vw.mbholdlng
999'76
2S4 06
u Mladó
Dllr
tál.:
Počet příloh
",5ť{, D JJ-,{ DAŤUM
o
PoDPlS
Ás/sTENr ASCo, Čechova 551 , Mladá
Boleslav,
[email protected], Www'asco'cz
Strana;
Kč
#otoLoFT
,W
s,r:o.
KRIZOVA 2598t4, t50 00 PMHA- 5
/
lC;24317781 DIC:C224317781
7d
514,,,,,,,,,,,,,,,,
řr Č/,
COST ESTIIYATE
ř
uÍry
?r l' r€ tco
CLIENT
DIC
PRODUCT
30.9.20t2
datum vystavení
JOB No
datum zdanitelneho plneni
CAIYPAIGN
datum splatnosti
loB
variabilní symboI
photographer photographers fee overtime extra buy outs photographer
30,000 Kc
produďion assrstant digital
renting light renting studio
car make up
5,000 Kc
styling
4,000 Kc
scenography foodstyling catering
props speciaI eífects
production
retouching retouching proofpri nts
total postproduction
NE]SME PLATCE DPH
ADDREss
AccoUNT
l'r^iec''a
15qs
150 *{i Pl'ag,ie 5' Cz*ch
No 7Ů'8Ů{lŮŮ00 i]55
Ů
*o{l{"b
F'*pub:it
BANK
IBAN 27353il0c0*i}*l7lj8Ůii*C*l t)
j
Řair,ei:*ill;+ni.. a.s., il,re:d*,',a l7 j á1:b' l+ C7s, řr-a;'rs-_l
sWlFT RZgCCf
Pp lco
]43
i7
j*
l D|c fZ
j.1] i 77s
i
Faktura odběratel:
Dodavatel:
Vaše jméno
Jan Štern
Ulice č.p.
Heřmanova 8
Město, PSČ
Praha 7, 17000
lČ: 01082175
Mgr.Jiří Dienstbier U Zvonařky 2536l1E Praha 212000 nar.27.5.1969
neplátce DPH
Platební podmínky: Forma
číslo.20120001
úhrady
Datum
Bankovním převodem
Bankovníspojení: Česká spořitelna
účtu:
Číslo
vystavení:
Datum
splatnosti:.
2'102012 19.10.2012
oooooo_í599977o73/o8oo
Variabilnísymbol: 20120001 Fakturujeme
vám:
Cena:
organizačnívýpomoc při realizacivolební kampaně na prezidenta Čn pro volebníobdobÍ
2013-2017.
63.000
celkem k úhradě: 63.000
--1\777' 'rrtz,wf-
/t
(-/
o1í'ff,ťD DAruM
*ooo,.
,fr,l /n
'/// 1-'
Faktura odběratel:
Dodavatel:
Vaše jméno
Jan Strouhal
Ulice
Nedašovská 353/7
č'p. Město, PSČ lČ:
Praha
-Zličín
01090771
neplátce
DPH
12ooo
Mgr.Jiří Dienstbier U Zvonařky 2536I1E Praha 212ooo nar' 27 '5.1969
Platební podmínky: Forma
číslo:20120001
Úhrady
Datum
Bankovním převodem
Bankovníspojení: KomerčníBanka
ČísloÚčtu:
vystavení:
Datum
splatnosti:
2.10.2012
í6.10.2012
1o7-225172o247lo1oo
Variabilnísymbol: 20120001 Fakturujeme
vám:
Cena:
organizačnívýpomoc při realizaci volební kampaně na prezidenta ČR pro volebníobdobí
2013-2017.
42.000,00 Kč
Celkem k úhradě: 42.000,00 Kč
lLiA, *[,lt,ď
D ť
DATUM
lqDPrs l,
'ďz Faktura Dodavatel:
číslo:201 zoďol
odběratel:
Vaše jméno
MichalTobrman
Ulice
lta|ská 32
č.p. Město, PSČ
Praha2
lČ: 01o737o2
12000
Mgr.Jiří Dienstbier U Zvonařky 2536l1E Praha 212000 nar. 27 .5.1969
neplátce DPH
Podnikatelzapsán v Živ.rejstříku MÚ Praha 2
Platební podmínky: Forma
úhrady
Datum
Bankovním převodem
Bankovníspojení: KomerčníBanka
Čísloúčtu:
vystavení:
Datum
5'10'2012
spIatnosti:
í9.10.2012
35_368777020710100
Variabilnísymbol: 20120001 Fakturujeme
vám:
Cena:
organizačnívýpomoc při realizaci volební kampaně na prezidenta ČR pro volebníobdobí
2013-2017.
Celkem k
"o rÍ{, DATUM
.i '
,3/
'OOO'/,
{t
40 000,00 Kč
úhradě: 40 000,00 Kč
FAKTURA
LUKRON Servis s.r.o. Dodavatel:
LUKRON Servis s.r.o. Březina 30 3382/- Břasy 1 IČ:28576136 DlČ: CZ28576136
+ 42022294 17 48 Mobil: +420503552118 E-rnail:
[email protected]
www.lukronservis.cz
l
-
q3-399569o217
symbol: symbol: č.:
'120100035
Variabilní Konstantní Objednávka
odběratel:
0308 ze dne:
lČ:
JUDr. Jiří DlENsTBlER volební fým Lidový dům
Hybernská 7 110 00 Praha I
i
o1oo
příkazem
Forma úhrady:
DANoVY DoKLAD č' 120100035
DlČ:
Telefon :
ČÍsloúčtu:
_
Konečný příjemce:
ffi.10.2A12
Datum vystavení: Datum splatnosti: Datum uskutečněníplnění:
2Ú1ť-2ťi2
30.10"2012 Cena
%DPH
0,00 0,00
14o/o
30 000,00
20o/o
oznaěení dodávky
DPH
Kč Celkem
Fakturujeme Vám za asistenčnía pořadatelské sluŽby v měsíci září 2a12'
Součet
00h
0,00
30 000,00
oELKEM
rc
ÚnnaoĚ
0,00 6 000,00
0,00 36 000,00
6000,00
36000,00
36 000,00
Vystavil: LUGER oldřich, Mgr' I
u
kronse rvis@
g
ma
il.
com
LUKRoNáervis s.r.o. -9g3ÁBlaÁnaso ,/
/.ř;%9
-
společnosti'l 6.2.2009 KS Plzď' odd. C' ýožka 23185
vzni k
Dovolujeme si Vás upozomit, Že v p'rípadě nedodrŽení dáta splatÍtosti wedeného na fakfuře Vám budem€ smluvní pÓkÍtJ (byla_li sj6dnána).
W
Rekapitulace DPH v Kč:
Přeyzal:
DATUM
Ekonomický a iníorm ačnísystém
Základv
PoHoDA
4, I
l
Kč Sazba
0,00
30
PODPIS
úětov* úrok z prodlení v dohodnuté, resp' zákonné
l
0,00
000,00
RazÍtko:
DPH v
Kč
Gelkem
s
ýši a DPH v Kč
0o/o
14o/o 20o/o
0.00 6 000,00
0.00 36 000,00
ti/&? Jt
t4orffir-l
Daňový doklad č.
4092012
VS KS
,virtualts STUDIO VIRTUALIS s.r.o. LuŽní 380t42 783 35 Olomouc - Chomoutov
Jiří Dienstbier
U Zvonařky 2536l1e
Praha2
objednávka Číslo:
120 00
Konečný příjemce: Způsob dopravy: Bankovní spojení: PeněŽní ústav:
22
1
Zapsáno: KS v ostravě, oddíl C, vloŽka 50938 Fakturuieme Yám za dodávku:
Google mapa
l os I
3
000,00
Raoat |
'to
oan
I oan I
20
2
0''
o,
1:
0,
Základ2.
3 000,0
DS 1: DS 2:
22-10.2012 8.10.2012
Převoderr
suma v
600,00
t<Č
3 000,00
3 000,
Celkem bez daně:
Základ Základ
8.10.2012
Datum vystavení dokladu: Datum splatnosti dokladu: Datum uskut. zdan. Plnění: Forma úhrady:
9093001 /5500
Raiffeisenbank
Daň 14
Daň20
oÁ
%
0,
600 3600
celkem zaokrouhlení
K úhradě celkem (zaokrouhleno):
3 600,00 w
Razítko a podpis:
*4*&*{
&&re
Hotelový účet
ffi
DAŇoVÍ DoKLAD
g*xtr
Dientšbiér Jiří
CZ
HOTEL MAGISTR s.r.o.
tČo: z68sosoz otČ czzoesoaoz
Dolní náměstí 345 VsetÍn
75501'
CZ
411777
TEL:
571
FAX:
571 411 776
E-mail:
Příjezd Odjezd
[email protected]
Číslopokoje 2o3
Osob
Bankovní spojení: swlFT (Blc) KoMBCZPPXXX
ČísloÚčtubanky:94-26070802g7/0100 IBAN
Spis'
zn.
810.2012
9.10.2012
Císlo účtu:
B.40 vedená Městským soudem v Praze
Datum
vystavení
Datum uskutečněnÍ zdanit'
2
12-RD oo1-o1o33
9jo2o12
plnění
g1o.2}12
1
08.10.12 09.10.12
112,98
2
Oelkem k.úhrádě Uhrazeno (způsoby Úhrady)
09.10,12 Kreditníkarta XX
131 Dientsbier
2290,0A Jiři
14%
CZK 2008'77 )uE,/ t '2
." " l.'
", ,Í,ll.r
-
290,00
czK
2 290p0 czK
281,23 ,23
281
22900ď 2 290.00
:ti.i, !.'"1',,t'.i.t'' j
,3Í'Íi
DATUM
iriiatitr.itil;kr
S
2tii;,r4 litio:ti;tt
lVefisto HOTEL+ 3,5
'iťj'|2|ici11'|
(,ir:|l) 4íja).ia.?a
íioi.irl:']j rc) N/EFISTO
SOFTWARE
2OO2
