1
Az elóteĺjęsztés törvényes.
Kisújszállás Város.Po|gáľmesteľe és Kisúj szállás Város Onko ľmány zatának Címzetes Főjegyzője E 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. e-mail:
@,
@
: 59 l
520_ŻŻŻ F ax:
59
l
520-ŻŻ9
jesyzo@'kisujszallas.hu
Beszámoló Kisújszáltás Váľos Önkoľmányzati Képviselő-testiiletének a lejárt hatáľidej ű hatáľozatok végľehaj tásáról
329/2007. QX. 25.) számĺl önkormĺÍnyzati hatdrozat Tliľgy: a vĺtrosban taldlható xugok (aákutcdk) helyzetéről Hatdridő: 2008. 06. 30., felelős: Kecze Istvĺźnpolgdrmester, Ilivatali felelős: DeménéDr. Demeter Judit osztdlyvezető , végrehajna: 2010. 08. 12. A város nlga|ban szĹikséges útburkolási, valamint belvízelvezetési munkákról készült felmérést a
képviselo-testület 2010. februáľi és márciusi soros ülésén meg!árgyalta, a belvízelvezetési és útburkolásí munkák összehangolására készitett ütemezést a I29lŻ070' (IY .27 ') számú önkormányzati hatźlrozatában elfogadta. Az éves út-hídkeret felhasznáLása során a képviselő-testület igyekszik a zugok gyalogos közlekedésének színvonalát emelni. 73/2008. (II. 26.) szdmú önkormónyzatí hatĺírozut Tdrgy: a rendezési teľvben utcanyitdssal érintett ingatlanokrlil
..
Hatdľidő: 2008. 06. 24.' felelős.' NIIŕC^9 FELELOS KIJELOLVE' hivatali felelős: DeménéDr. Demeter Judit oszttźIyvezető , végľehajtva:2010. 08. 12. A képviselő-testület azvtcanyitással érintett Csokonaí u.27la. és Vásár u.29. szám alatti ingatlanok megvásárlásáról 2010' júniusi soros ĹiIésénŻ0312010. (vI.29.) és a 20512010. (VI.29.) számu hatáľozatában döntött. A Csokonai .ł. Ż7la. szám a|aÍti ingatlarľa az ađás-vételiszerzodés megkötésľe került, a Vásáľ u. Ż9. szám alatti ingatlan esetében a tulajdonosokkal tönénő egyeztetések folyamatban vaĺľrak. 85/2008. (III. 27.) számú önkormónyzati
Tdrgy: ű
határozat
gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi feladatok ,ÍtÍos,j éľtékeléséről Hatdridő: 2008. 06. 30., felelős.' NnŕC's FELELOS KIIELOLVE' hívatalífelelős: Nagy Tíinde osztdlyvezető, végrehajtva: 2008. 06. 30. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó éltékelésérőlszóló tájékoztatő az onkormáĺyzati határozatban foglaltak alapjáĺ, az abban szereplő szempontoknak megfelelően kerü1t elkészítésre. 99/2008. (III. 27.) szómíł önkormĺinyzati hatĺíľozat
Tdrgy: a Kisíljszdlltźsi VízmííKft. alapító okiratĺínakmódosításĺźról Hatdridő: NINCS HATARIDO MEGNEVEZVE' felelős: Zsótéľ Lltszló iigyvezető igazgató, hivatali felelős: Deméné Dr. Demeter Judit osztályve7,ető , végrellajtvĺl: 2008. 12. 31. A Kisújszállási VízmrĺKft. alapító okiľata a határozat szerint módosításra kerüIt, a változást a cégbftőságbejegyezte. 103/2008. QrI. 27.) szdmú önkormdnyzati hatĺtrozat Tlźľgy : b érla kĺts pro gľ am elfo g adds ĺíra Hatdridő: 2008. 04. 04., felelős: Kecze Istvĺźnpolgdrmester, Dr. Kittlingeľ llona címzetes főjeglző, hivatalifelelős: DeménéDľ. Demeteľ Judit osztdlyvezető , végľehajna: 2010. 07. 31. a pľogramban elfogadottak A bérlakás-állomány karbantartása, felújítása,bérbe adása és éľtékesítése
szerint történik. A képviselő-testtilet a progľamban megfoga|mazottakat munkája során igyekszik a|kalmazli, a Deák F. u. 14' szám alatti ingatlanban az onkormányzati bérlakásokat kialakította, azoĺban a belvizes ingatlanok telkein eddig nem került sor bérlakások építésére.
2
148/2008. (IV. 29.) számú i)nkoľmĺinyzati hatáľozĺlt
Tdrgy: az Erzsébet Gyógyvizĺĺ Stranclfiľdő 2007. évi íizemeltetésénektapasztakúairól, javaslat a
2008. évi üzemeltetésre
Hatĺźriclő:2008. 12. 31.,folyamatos,2008.05. 27.,felelős: Kecze Istvĺ'ln polgdrmester, Zsótér LĺÍszló ügyvezető igazgató, hivutali felelős: DeménéDr. Demeteľ Judit oszttilyvezető , végreltajtva: 2010.
07.31.
A Kisújszállás, Rákóczi u. 10. szám alatti turisztikai fogadókozponthasznźiatba vétele és beüzemelése megtörtént, a strandfiirdo téli üzemeltetése megvalósult. A strandfiirdo területén a hidegvizes lĺut firľása kivitelezésľe kerĹilt' A HIDRO Gáz Kft-vel kötött szerződés felülvizsgálata megtörtént. 149/2008. (IV. 29.) szĺtmúönkormdnyzati ltatĺiľoztlt T ár gy : a K is tij s zál l ĺźs i Vízm ííKft. k ö zép t ĺívú fej l e s zt és i
te
ľv éľ ő
l
Hatdriclő: folyamatos , felelős: Zsótér Ldszló iigyvezető igazgató, hivatali felelős: DeménéDr. Demeteľ Judit osztĺíIyvezető , végrehajtva: 2010. 08. 11. A Kisújszállási Vízmű Kft' a kőzéptávu fejlesztési tervében megfogalmazottakat szem előtt tartva végzi tevékenységét,törekszik a kitűzött célok teljes köríĺ megvalósításaľa. Az igyvezető igazgatő nyilatkozata alapjáĺ a terv időarányosan teljesítettnek mondható. Megvalósult a képviselő-testület azon elképzelése,hogy a kötvénykibocsátás terhére akozéptávu tervben megllatározott gépeket és eszközöket
vásárolj on.
8. (IV.
2 9.) s zĺźmú ö n k o rmány zat i h at ĺir o zat Tdľgy: a kisíljszĺíllĺźsi 1540 hrsz-li "beépítetlen teriilet|| megjelölésíí ingatlan tulajdonviszonyónak rendezésére Hatdľidő: 2008. 05. 31., felelős: Kecze István polgĺtrmester, Dr. Kittlingeľ Ilona cĺmzetes főjegyző, hivatalifelelős: Deméné Dr. Demeter Judit osztĺźlyvezető , végrehajtva: 20]0. 02. 24. A TIGAZ-DSO ZÍt. tévesen jelölte meg azon teľület he|yrajzi számáÍ, melyre a haszná\ati jog alapitására szóló megállapodást meg Szerette volna kötni. Módosított kérelméről a képviselo-testület
1 6 5 /2 0 0
7 7l
20 I 0 . (II.27 .) számú határ o zatában döntött.
190/2008. (V. 27.) szĺtmíłönkormĺÍnyzati hatórozat
Tdrgy: a kollégiumi ellĺźtdsvĺirosi szintííköItségtakaľékosabb biztosí'tásĺźra,ktilönös tekintettel az úItaldnos iskolai kollégium férőhelyeinek éjszakai kihasznáItsdgúra, a fenntartott épiiletek
gazdasógosságára
Hatdridő: 1VINC,S'HATARIDO MEGNEVEZVE,felelős: NINCS FELELOš KIIELOLVE' hivatali felelős: DeménéDľ. Demeter Judit osztdlyvezető, végrehajtva: 2010. 05. 2s. A Deák F. u. 14' szám alatt ĺjnkormányzati béľlakások keniltek kialakításra, igy az épület a halmozottan hátrányos he|yzetii gyermekekkel való foglalkozások megvalósításába (pl' tanoda, szülőkkel való közös foglalkozások, konyha kialakítása stb.) nem került bevonásra. A Móricz Zsigmond Gimnázium, Kozgazđasági SzaLkozépiskola kollégiuma jövőbeli működtetéséről I5
3
ĺ20 I 0 .
(V. 25
.
) számu határ o zatáb an
dö
ntött a képvís el
ő -t
estül et.
280/2008. (WII. 28.) szdmťł önkormdnyzati hatĺtrozat Tttrgy: ü KUN-EPFŻRG KÍt. megkeresése
Hatlűľidő: 2008. 11. 30., fetelős.' NlNc^s FELEL(jS KIJELŻLVE, hivatali felelős: DeménlźDr. Demeter ludit osztólyvezető , végrehajtva: 20l0. 08. l2. A KLIN-EPFORG Kft. megkeresésünkre a Csorbai úti hátsó kłjárata felől lévő, károsodást szenvedett útszakaszt helyreállított, és azőta is igyekszik a jtlrhatoságot biztosítani. 39/2009. (II. 24.) szdmú önkormúnyzati hatdrozat Ttźľgy: a KisliljszlźIlltsi Vlźľosgazddlkodlźsi Kft. ingatlan-fenntartdsi tevékenységéről Hatdridő: NINCS HATÁRIDő MEGNEVEZVE,felelős: NIIŕc^s FELELóý KILELqLVE, hivatati felelős: DeménéDľ. Demeter Judit osztdlyvezető , végrehajtva: 2010. 02. 24. A Kisújszállási Varosgazdálkodási Kft. 2009. évben végzett ingatlan-fenntartási tęvékenységérolszóló beszámolót a képviselő-testület 2010. februári soros ülésén megvitatta és 5612010. (II.23.) számu önkormányz ati határ ozatáv al azt el fo gadta.
3
53/2009. (II. 24. szcimú önkoľmĺínyalti hatĺiľozat
Tdrgy: a
,,Vĺiros közrenĺIjéért és közbiztonságóéľt" elnevezésííflírumról
Hatdľiclő: 2009. 03. 31.,felelős: Dľ. Kittlinger Ilonl címzetes főjegyző, Demeteľ lĺźnosnébizottsĺígi elnök, hivatalifelelős: Nagy Tiinde osztĺźlyvezető, végľehajtva: 2009. 03. 31. A ''Város közrendjéért és közbiztonságáért'' elnevezésű fórumról szo\ő hatźtozatban foglaltak teljesiiltek, a fórum koordinálásával kapcsolatos feladatok elvégzésre keniltek' 70/2009. (III. 31.) szdmú önkormdnyzati hcltĺirozat Tárgy: az iizletek éjszakai nyitvatartdsi renĺIjérőI szóIó önkormdnyzati rendelet megalkottisóľól Határidő: 2009. 04. 1l.' 2009. 04. 30.' felelős: Dľ. Kittlinger llona címzetes főjegyző' hivutali felelős: Nagy Tünde osztĺźlyvezető , vłtgľehĺýtva:2009. 04. 1]., 2009. 04. 30.
A
határozatban foglaltak alapján az uzletek éjszakai nyitva ÍarIási rendjéről szóló önkormányzati
rendelet teÍvezet a Kisbíróban' illetve a városi honlapon véleményeztetéscéljából megjelent, továbbá a két szakközépiskola diákönkormányzata részéremegkĺildésrekerült. 72/2009. (III. 31.) szĺźmťł önkormĺtnyzatÍ hatĺiľozat
TlÍľgy: a
2009. évre vonatkozó kt)zfoglalkoztatdsi terv elfogadĺźsĺíról , felelős: Kecze Istvún polgĺírmesteľ,Itivatali felelős: Nogj Tiinde
Hatóridő: folyamatos
osztdlyvezető, végľehajna: 20l0. 08.
A
3
1.
Ż009. évre vonatkoző kozfoglalkoztatási tervben foglaltak megvalósításának nyomon követése
folyamatosan telj esült. 73/2009. (III. 31.) szdmú önkoľmĺinyzati hatĺirozat
Tdrgy: ,,Közfoglalkoztatĺís-szeľvezők foglalkoztatúsdnak tdmogatdsa:l elnevezĺisíípĺilydzat
benyújtdsáróI
Hatĺíriclő: 2009. 04. 15., felelős: Kecze IstvĺÍn polgĺirmester, ltívatalí felelős: Nagy Tiinde osztĺtlyvezető , végrellajtva: 20]0. 08. 31.
A
''Közfoglalkoztatás-szervezok foglalkoztatásának támogatása'' elnevezésu páIyázat a megadott határidőben benýjtásra került. A páIyázat eIbíráIását követően, a támogatźts teljes összegĺĺ megítélésérőldöntött a Szociális és Munkaügyi Minisztérium. 203/2009.
qr
30.) szó1nú önkormĺinyzati ltatdľozat
Tórgy: az EARFT-CEDE?009 páIydzat benyújtdsĺtról az iinkormúnyzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélli fo glalkoztatós e szközbeszerzése érde kében Hatĺźridő: 2009. 06. 19., felelős: Kecze István polgdrmester, Dr.Kittlinger llona címaetes főjegyző' hivatalifelelős: Nagy Ttinde osztáIyvezető , végľehajtva: 2009. 06. 30. Ahattłrozatban foglaltak alapjźn az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás eszkozbeszęrzése érdekébenaz ÉARFT-CÉDE2009pźiyázatbenýjtása megtöľtént.
229/2009. (WI. l7.) szdmú önkormĺźnyzatí hatĺźľozat Tĺíľgy:a 2009. évi kt)zfoglalkoztatási teľv módosítúsára
Hatĺźriclő:2009. 07. 31., felelős: Kecze Istvdn polgĺźrmester, hivatali felelős: Nagy Tiinde osztĺÍIyvezető , végrehajtva: 2009. 07.
A
3
1.
Kozép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Yiz,lgyi Igazgatősággal közcélú foglalkoztatásra vonatkozó megállapodás nem született, ugyanis aZ IgazgaÍoság a képviselő-testtilet által meghatározott, a határozaÍban felsorolt feltételeket nem fogadta el.
249/2009. (WII. 28.) szdmú önkormdnyzati
hatdrozat
Tdrgy: előterjesztés készítésea közfoglalkoztatdsi terv időszakos
végrehajtdsáról
Hatóridő: 2009. 0g. 29., felelős:IýIIŕC^S FELELó9 KIĹELŻLVE, hivatali felelős: Nagy Tíinde osztĺtlyvezető
végrehajna: 2009. 09. 29.
' A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. és a Kisújszállási Vízmű Kft. ügyvezető ígazgatőja a2009. évi közfoglalkoztattsi terv idószakos végrehajtásaról szőlő beszźmolóját elkészítette és a testület elé terjesztette.
4
2 6 3 /2 0 0
9. (W I I.
Tdrgy: a
ĺłö
2 8.) s zĺím
n ko
rmĺÍny zati
rÍR(ls zrt. tulajttontíban titló
h at
ĺir o zat
utak megvlísltrldstíľól Határidő: 2009. 10. 31.,felelős: Kecze Istvdn polgdrmester, Dr. Kittlingeľ llona címzetesfőjegzyő, hivatalifelelős: Deméné Dr. Demeteľ Judit osztĺÍIyvezető, végrehajna: 2009. I1. 04. A kisújszállási 0642 hľsz-ú 3803 m2 terúletű, 064316 hľsz_ú,4Ż97 m2 terĺiletű és a 064412 hľsz-ú, 7357 m2 területű,,saját használatú út'' megjelölésű ingatlanok a felajánlott bruttó 15 Ft vételáréft megvásárlásra kerĹiltek a rŔus Zrt-tol' A tuIajdonjog változás az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre kerĹilt.Idoközben az érintett utak közvilágításának kijavíttatása is megtörtént. 264/2009. (WII. 28.) szdmú i)nkoľmĺtnyzati hatĺíľozat Tdľgy: a vĺisárcsaľnokban taldlhutó 171 m2 aktpteľiiletĺíiizlethelység további ltasznosítdsóról HatdľiĺIő: 2009. 09. 30., felelős: Kecze Istvdn polgdrmesteľ, Dr.Kittlinger Ilona címzetes főjegyző, hivatali felelős: Deméné Dr. Demeteľ Juclit osztĺtlyvezető , végľehajtva: 20 ] 0. 08. I I. A Bora Kft. a határozat meghozataIát követően arról tájékozÍatott, hogy lépésekettesz a bérleti jog
megvásárlása érdekében, azonban szerint üzletnyítási tervéről lemondott.
a
Mátraholding Zrt.-tol kapott
informácíó
265/2009. (WII. 28.) szdmú i)nkormĺínyzati hatĺÍrozat
Tdrgy: a Kisíljszállós Vdsdr u. 7. szĺímalatti Vĺźsáľcsarnokbantaldlható 171 m2 iizlethelyiség bérleti jogáróI Hatĺíriclő: 2009. 09. 30.' felelős: Kecze Istvĺínpolgdrmester, Dr. Kittlingeľ llona címzetes főjegyző, hivatalifelelős: Deméné Dr. Demeter Judit osztályvezető , végľehajtva: 20]0. 08. 11. A Mátraholding Zrt. információt nýjtott a bérleti jog megvásárlásának menetét illetően, azonban az annak megvásárlásából adódó hátrányos következményeket áttekintve nem került kérelem benyrijtásra a bérleti jog megszerzése érdekében.
287/2009. (IX. 29.) szĺźmúönkormán1lzati ltatáľoztlt Tdrgy: szocidlis gondozók és dpolók képzésérevonatkozĺi tanfolyam indítdsdlloz sziikséges tdmogató nyilat kozat ny újtdsúró I
Hattíriĺtő: NINC^S HArÁkIDó MEGNEVEZVE, felelős: Kecze István polgĺírmester, Dľ. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző, hivatalifelelős: Nagy Tiinde osztólyvezető , végrehajtva: 20l0. 08. 3l. A szociális gondozók és ápolók képzésérevonatkozó tanfolyam indítáSához szĺ'ikségestámogató nyilatkozat aláirása megtörtént. Az 5 fő szociális gondozó és ápoló közcélú foglalkoztatásának betervezésére nęm került sor, ugyanis a tanfolyamot az állami foglalkoztatási szerv nem indította el. 316/2009. (X. 27.) számú t)nkormúnyzati hatdrozat Tĺźrgy: a közter ületen történő do hdnyzds szab dly ozdsáľó
Hatdridő: 2009.
1l.
24., felelős:
l
Dr. Kittlinger Ilona főjegző' hivatali felelős: Nagy Tiinde
osztdlyvezető , végrehajtva: 2009. l1. 24. A kĺjzterületen történő dohányzás szabályozására vonatkozó rendęlet-teÍvezęt a megadott hatáľidóben elkészĹilt és a képviselő-testůlet elé beteĺjesztésre keriilt.
322/2009. (X. 27.) szómú önkormĺÍnyzati hatĺűrozat
Tdrgy:
p
a
2009. évi ,,illegĺílishulladéklerakók felszdmoldsdnak feladatai tĺtmogatúsdra" szĺjló
óly ózat foľrdsszerkezeténe k módo sítĺtsáró
lt.
l
02., felelős: Kecz,e Istvtűn polgtirmesteľ, hivatĺlli felelős: okras Jtínos csopoľtvezető, végrehajna: 2009. l1. 02. A projekt megvalósításához szükséges Támogatási szęrződés, valamint a kapcsolódó nyilatkozatok
Hatdľitlő: 2009.
a|áirásra kerültek, és azokat az előirt határidőig megki.ildtük Minisztérium K
a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Tlźľgy:a 2009. évi belvízklźr-elhdrítósi, csapadékvíz elvezetési, karbantartósi munkdkróI, Iakosslźgi bejelentésekre és észľevételekrehozott intézkedésekrőI, valamint javaslat a 2010. évi csapadékvíz elvezetési, kaľbantartúsi munkdkra és feladatokľa.
Hatdriclő: 2010. évi költségvetés elfogaddsa utĺínazonnal' 2010. 0]. 31., felelős: Kecze Istvdn polgĺírmester, Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző, Zsótér László ügyvezető igazgató, hivatali feletős: okras Jdnos csoportvezető , végrehajtva: 2010. 03. 01.,2010. 02. 23. A 2010' évi csapadéIłłize|vezetési, karbantartási munkákra vonatkozó üzemeltetési megáIlapodás megkötésre kenilt.
A
képviselo-testület a város zlgalbaĺ a szükséges csapadékvíz-elvezetési munkák költségeinek felmérésérőlszóló eloterjesztést megfárgyaIta, azzal kapcsolatban döntést hozott' A város zugaLban a sziikséges csapadékvíz-elvezetési munkák költségeinek felmérése,illetve a képviselo-testület elé történo beterjesztése a 20l0' februári ülésen megtörtént' 3 4
0/2
0 0
9. (XI.
2 6.) s zĺÍmú ö n k o r mĺtny zat
i
h at
ĺir o zat
Táľgy: az Arany JĺźnosAltaldnos Iskolában elrendelt
létszĺÍmcsökkentésrőI
HatdriĺIő: 2009. 12. 10.' 2010.04. 01., felelős: Dr. Kittlinger llona címzetes főjegyző' Nagy Lajos igĺlzgató, hivatalifelelős: Dr. B. Kovĺtcs Sdra köztisznÍselő , végľehajtva: 2010. 08. 31. Az 1 fő technikai létszámkeretből elrendelt létszámcsökkentés a jogszabáIyoknak megfelelően lett végrehajtva.
A
létszámleépítésvégkielégítésselvagy egyéb tobblęt munkáltatói vagy fenntartói juttatással járó intézkedéssel nem járt, ezért helyi szervezési intézkedések intézkedésekhezkapcsolódó többletkiadások fedezetének támogatása érdekébenpályázat benýjtására nem került sor. 341/2009. (XI. 26.) szdmú önkormĺinyzati hatĺźrozat
Tltrgy: a Kossutlt Lajos Áhallźnos Iskola Egységes PeĺIagógiai SzakszolgtÍlat és Ditikottltonban
e Ir e ncle
It létszdmcs
t)
k ke
ntés r ől
Hatĺźridő: 2009. l2. I0.' 20I0. 04. 0I.,felelős: Dľ. Kittlinger llona címzetesfőjegyző' Vaľga Vincéné igazgató, hivatalifelelős: Dr. B. Rovdcs Sóra köztisztviselő , végrehajtva: 2010. 07. 30.
A l étszámcsökkentés a határ ozatnak megfelelő en lett vé grehaj tva. Több dolgozó teljes munkaideje részmunkaidőre csökkent, ezt egy dolgozó nem fogadta eI, így | 0 . j únius 2-án felmentéss el megsziint. önkormányzatok és a tobbcélúkistérségitáľsulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeń költségvetési támogatás igényléséről,döntési rendszeréről, folyósításának és elszámolásának részletes feltétęleiről szóló 4l2O1O.( I.Ż6.) Öľĺrendelet alapjän a Magyar Államkincstárban a pźiyázatbenýjtásra kenilt'
munkavi szo ny a 20
A helyi
342/2009. (XI. 26.) szĺímíli)nkormdnyzctti hatdrozat
Tórgy: a Móľicz Zsigmond Gimndzium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumban elrendelt IétszdmcsökkentésrőI Hatóľidő: 2009. 12. I0.,2010.04.0l.'felelős: Dr. Kíttlinger llona címzetesfőjegyző' Szabó Tamás igazgató, hivatalifelelős: Dr. B. Kovdcs Sdra kt)ztisztviselő , végrehajtva: 2010. 07. 30. A létszámcsökkentés a határ ozatnak me gfelelően lett végrehaj tva. 1 fő teljes munkaidoben dolgozó, hatáľozatlan időre kinevezett munkavá11aló elbocsátása megtörtént,4 fő teljes munkaidőben dolgozó munkaideje részarányos csökkentésre keriilt, napi 6 órás munkaidőre. A létszámcsökkentésből adódó végkielégítésiés felmentési többletkiadás 1 fo esetében keletkezett, a p
ály ázaL
b
enyĹlj tásra
kenilt.
2 6 ) s zĺźmíl ö n k o r mdny zat i h at ĺÍľo zat Tdrgy: az IIIéssy Sóndor Szakktizép- és Szakiskoldban elrendelt létszdmcsökkentésről Hatdľidő: 2009. 12. 10.' 2010. 04. 01.' felelős: Dr. Kittlinger llona címzetes főjegyző, Toldi Attila igazgató, hivatalifelelős: Dľ. B. Kovtics Sĺtľaktjztisztviselő , végrehajna: 2010. 07. 30. A létszámcsökkentés a hatźrozatnak megfelelően lett végľehajtva. 1 fő előnyugdíjat igénybe vett munkavállaló munkavíszonya felmentésselmegsziĺnt 2010. február 28tól. 3 4 3 /2 0 0
9. (XI.
önkormányzatok és a többcélú kistéľségitáľsulások létszámcsökkentési dontéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetésí támogatás igényléséľől,döntési rendszeréról, folyósításának és
A helyi
6
elszámo]ásának részletes feltételeiról szóló 4lŻuo.( I.26') olĺ rendelet alapján Ál1 amkincst árb aĺ a p ály ázat benýjtását a személyi döntés nem i gényelt e' 344/2009. (XI. 26.) szĺímúönkormónyzati Tdr gy :
3 4
4/2
00
9. (XI.
2
Magyar
hatĺtrozat
rmĺÍnyzati h atĺir o zat 04. 01. felelős: Dr. Kittlinger
6.) s zdmú ö
a
n ko
llona
címzetes főjegzyő, Janó Lajos igazgató, Itivatalifelelős: Dr. B. Kovács Sĺtra kt)ztisztviselő , végreltajtva: 20]0. 08. 17. A l étszámc sökkentés a hatźlr ozatnak megfelelő en lett végrehaj tva. 1 fó teljes munkaidős álláshely részmunkaidős munkakörré csökkent, részmunkaidos (0,25) takarítói álláshely megszűntetésre kenilt. PáIyázat benýjtására nem került sor, mivel a vonatkozó jogszabáIyok szerint pá\yázat benyújtására csak kozoktatási intézményben végľehajtott létszámcsokkentés esetén van lehetőség.
Határiĺlő: 2009. 12. ]0.,20]0.
345/2009. (XI. 26.) szdmú tinkormdnyzati határozat Tdrgy: az Arany Jdnos Vdrosi Könyvtár intézményben elľendelt létszĺimcsökkentésrőI Hatdriclő: 2009. 12. 10., 2010. 04 0]., felelős: Dr. Kittlinger llona címzetes főjegyző, Gubuczné
Tomoľ Mdria igazgató, hivatali felelős: Dr. B. Kovács Sdra köztisztviselő
s0.
Az intézményvezető három munkavállaló munkaidejét csökkentette
, végľeltajtva: 2010.
07.
(8 órást 4 őrára,, B óľást 5 őrźra,
6 órást 5 oráta) így teljesítettę ahatározatban előírt csökkentést. Pá7yázat benýjtására nem kerü1t sor, mivel a vonatkozó jogszabályok szerint pá|yázat benýjtására csak közoktatási intézményben végrehajtott létszámcsökkentés esetén van lehetőség.
346/2009. (XI. 26.) szĺimúönkormĺÍnyzati hatórozat
Tcirgy: Kistijszlitttís Vltľos onkormlínyzatttnak Polgtírmesteri Hivataldbun
elrentlelt
létszdmcsökkentésről
Hatdriĺlő: 2009. 12. ]0.' 2010.04.01.,felelős: Dr. Kittlingeľ Ilonafőjegyző, hivatalifelelős: Dr. B. Kovtics Sóra köztisztviselő, végrellajna: 2010. 07. 30.' 2010. 08. 3]. A éts zámcs ökkentés a határ ozatnak megfelelő en l ett végrehaj tva. Ż0|0. január 1. napjttől elrendelt létszámcsökkentés 5,45 álláshely 2010. július l-től l álláshely 1
csökkentésére került sor.
A
képviselő-testület a létszámcsökkentés elľendelésekor a Polgármesteri Hivatalt érintő feladat- és hatáskör váItozásokat' többek kozott az iparuzési adó 2010' január 1-tő1 az önkormányzati adóhatóságtolazállranl adóhatósághozva|ő kenilésétvette Íigyelembe. Az ipartĺzésiadőŻ070.június 29-étő1- a 2010. évi LVII' törvény alapján - ismét az önkormányzati adóhatósághoz kenilt vissza. Az e területen elrendelt 1 ťo létszámcsökkentés az adócsoport teljes körű feladatęIIátźłsát - ktilönösen az ađőbeszedésével, behajtásával, kiĺntlévőségekbeszedésével kapcsolatos feladatok ellátását nehezíti. A fentiek alapján - avárhalő jogszabályváltozások, feladat- és hatáskör módosításuk után -javaslom a
PolgármesteriHivatalengedé\yezettlétszámánakfelülvizsgźiatát' A Magyar Köztársaság 20i0. évi koltségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján a helyi szęrvezési intézkedésekhezkapcsolódó tobbletkiadások támogaÍására a feĺntartott közoktatási intézményekben biztosított fęladatęllátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló közalkalmazotti létszám miatti jogszabáIyi kötelezettségek teljesítéséhezbiztosítható támogatást. Íey a Polgármesteri Hivatalban végľehajtott létszámcsökkentéshez kapcsolódóan páIyázat benýjtására nem került sor. 353/2009. (XI. 26.) szĺtmíłönkormdnyzati
hatdľozat
Tárgy: magdnszemélyeket érintő, veszélyeztető lakhatdsi krízishelyzet ellldrítĺÍsdnakés
me g o ldás dn a k ľés zb e n i t ámo g at ós dr a iľ ány uló p dly dzat
b e
ny újtlt s dľ a
Hatóridő: 2009. 11. 30., felelős: Kecze Istvdn polgdrmester, hivatali felelős: Nagy Ttinde osztályvezető , vlźgrehajtva: 2009. 11. 30.
Kisújszállás Vaľos onkormányzata a magánszemélyeket érintő, veszéIyeńető lakhatási krízishelyzet elhárításának és megoldásának támogatására iranyuló pályázatot a Magyarországi Cigányokért Kozalapitvány részérea megadott határidőben benyújtotta.
1
A Közalapítvány
álta| ktildött értesítésa\apján Kisújszállás
Város ÖnkormányzaÍa a támogatásban
nem részesü\t, apá|yázatban foglaltak megvalósítása nęm került támogatására. 13/2010. Q. 26.) számú önkormĺźnyuúi hatĺírozat Tdrgy : előterjesztés készí'téséľőI Hatúriclő: 2010. 04. 27.,felelős: Szepesi Jenő bizottsĺigi elnök, hivutalifelelős: DeménĺiDr. Demeter Judit osztĺÍIyvezető , végrehajtva: 20I0. 03. 30.
A
képviselo-testület az önkormányzat tulajdonában lévő földingatlanok helyzetéről (míĺvelési áganként), hasznosításáról készült beszámolót 2010. márciusi soros ülésén megvitatta és a 931201'0. (III' 3 0 ) számu ö nkormányz ati határ o zatáv al azÍ el fo ga dt a. .
36/2010. (I. 26.) szdmú önkoľmdnyzati ltatĺźľozttt
Tdrgy: a 326/2009. (X.27.) szdmú és a 38I/2009. (XII.22.) szdmíl iinkormdnyzati hatĺíľozat módosítdsdról Hatĺiridő: 2010. 03. 31., felelős: Kecze Istvdn polgĺÍrmesteľ,Dr. Kittlingeľ Ilona címzetes főjegyző' hivatali felelős: DeménéDr. Demeteľ Judit osztdlyvezető , Bögi)s Katulin oszttilyvezető, végrehajtva: 2010. 05. 12., 2010. 08. 31. A kisújszállási 2263 és 2264 hrsz-ú, Koronakerti ingatlanok a tulajdonosoktól megvásárlásľa kerültek, azok tulaj do nj o g v áltozása bej e gyzésre keľült. és 0156 hľsz-ú,szántő megjelölésű ingatlanok adásvétele folyamatban Van, a tulajđonosokkal avételár meghatározása végett tárgyalásokat folytattunk. A szerzőďések aláíľására a földtörvény áItal előíĺkötelezo kifiiggesztési hatáńdőklejártát követoen kenil sor. Az ingatlanok vételárának fedezete a Ż0l0. évi költségvetésben betervezésľe került.
A 0154
37/2010. (II. 15.) szúmílönkormĺínyzati hatdrozat
Tdľgy: Közfoglalkoztatás-szervezők
vonntkozĺj pĺÍlyázat foglalkoztatdsĺinuk tĺimogĺttĺisĺira
benyĺljtĺÍsdról Hatĺtridő: 2010. 02. 19., felelős: Kecze Istvĺtn polgĺźrmester,Dn Kittlinger Ilona címzetes főjegyző, ltiv atali fe IeIős : Nagy ! iinde oszttilyvezető, végre ll ajtv a: 2 0 ] 0. 0 2. I 8. Kisújszállás Város onkormányzata a KSZM|20I0-|0221 számu, közfoglalkoztatás-szervęzők foglalkoztatására vonatkozó pźiyázatot a 37l200.(II.15.) számű önkormányzati határozatban fo glaltaknak megfelelőn benýjtotta. Az országos Foglalkoztatási Kozalapitvány a pályázatot támogatta, me|y aIapján három fő kozfoglalkońatás-szęrvező munkavégzése2010. április 1.és 2010. decembeľ 31. napja között biztosított. 64/2010. (II. 23.) szĺtmúönkoľmányzatí hatĺtľozĺlt
Tdľgy: tdjékoztató
a
vĺtros zugaiban sziikséges csnpadékvíz-elvezetésimunkdk ki)Itségeinek
felméréséről
Hatóľidő:.^ŕINC^S HATARIDO MEGNEVEZVE,felelős: NINC^S FELELOS KIJELOLVE' hívatali felelős: okras rdnos csopoľtvezető, végrehajtva: 2010. 03. 30. A zugok csapadékvíz-elvezetési munkáinak felmérésétkövetően, a zugokban szükséges útburkolási munkák is felmérésľekerültek, amely felmérést a képviselő-testület 20l0. március 30-án elfogadott. 76/20I0. (II. 23.) szdmú iinkormĺinyzati hatdrozat
Tdrgy: d KislijszdllĺÍs, 3897 hrsz-íl ingatlan önkormdnyzati tulajdonba kerüléséről Hatúriclő: 2010. 04. 30., felelős: Kecze Istvĺtn polgdrmester' Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjeg1łző, hivatali felelős: DemłínéDľ. Demefur rudit osztdlyvezető , végreltajtva: 2010. 05. l2. A Kisújszállás 3897 trsz-ű, 6885 m2 nagyságú ,,lőtér" megjelölésű ingatlan 5,- Ft vételáron megvásárlásra kenilt Végh lmľétől és testvéreitől' A Törökszentmiklósí Köľzeti Földhivatalnál kéľelmeztük a tulajđonjogváltozásbejegyzését, amely jelenleg folyamatban van. 77/2010. (II. 23.) szdmíl önkoľmdnyzati hatdrozat
Tdrgy: a Kisťljsatllds 1213 és 2662 hrsz. alatti ingatlanon lévő nyomdsszabdlyozók területére vonatkozó haszndlati jog rendezésérőI
I Hatdridő: 2010. 04. 30., felelős: Kecze IstvĺÍn polgórmester, Dľ. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző, hivatalifelelős: Deméné Dľ. Demeter Judit oszttíblvezető , végrehajtva: 2010. 07. 30., 2010.08.l2. A TIGAZ-DSO Kft.-vel a használati jog engedéIyezése a kisújszállásí lŻI3l2 hĺsz-úingatlaĺlra 417.000'- Ft összegű kátalanítás mellett, a kisújszállási 2662 hĺsz-úingatlanra 544.000.- Ft összegű kátalanítás mellett megkötésre kenilt, a kártalanítás átutalása megtörtént, a földhivatali ny IW ántaĺásb an
t
ö rt
énő átv ezętés fo lyamatb an van.
78/2010. (II. 23.) szdmíl önkoľmĺínyzati hatĺtrozat
Tdľgy: a Kisl,ijszdllds, 0363/10 és 07l7/21 hrsz-ú ingutlunok megvdsdrldsĺźról Hutáridő: 2010. 04. 30., felelős: Kecze Istvdn polgĺiľmester, Dr. Kittlinger llona címzetes főjegyző' hivatalifelelős: DeménéDr. Demeter Judit osztlilyvezető , végrellajtvl: 20]0. 04. 30. A tárgyban szeľeplő ingatlan tulajdonosa a képviselo-testüIet által felajánlott vételáľat nem fogadta el, így adás-vételi szerződés megkötésére nem kenilt sor. 92/2010. (III. 30.) szĺźmúönkormĺinyzati hatdrozclt
Tdrgy: a
vĺtros zugaiban szükséges íltburkolĺisi munkĺźkfelméréséről
Hatltridő: 2010. 04.
30.,
felelős: Dr. Kittlinger Ilona főjegyző, hivatali fetelős: okras rtinos
csoportvezető, végrellajtva: 20I0. 04. 27.
nlgaíban szükséges útburkolási munkák felmérésea csapadékvízelvezetési felméréssel összehangolásra került. Ezt követően a zugok buľkolatainak járhatővá tételét,és a
A város
portalanítás sorrendje meghatározásľa került' figyelembe véve a lakossági fórumokon elhangzottakat is. Az elkészült előterjesztést a képviselő-testület a 201'0. április 27-i ülésén megtárgyalta és elfogadta. 100/2010. (III. 30.) szĺÍmúönkormdnyzati
llatdrozat
Tdrgy: a 4. számú főút mellett talĺtlható illegdlis ltulladéklerakúsokknlkapcsolatban
felvetett ió v ízsg ĺílat ĺir ó l HatĺźriĺIő:NIIŕC^S HATÁRIDó MEGNEVEZVE,felelős: NINCS FELELóS KIIELŻLVE, hivatali felelős: okras rttnos csoportvezető, végrehajtva: 20I0. 08. 12. A Polgármesteń Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséria 4' számll fóút melletti területek áIlapotát a város közigazgatásihatárán bę1ü1' ameĺmyiben pedig nagymértékűhulladéklerakásokat észlel, akkor azokfelszámolása érdekébeneljáľ aMagyarKozut' Nonprofit Zĺt. felé. i nt e rp e I l dc
196/2010. (VI. 29) szdmú önkoľmĺÍnyzati hatdrozat T dľgy : a Vdr o s i o v o dai I ntézmény i nt ézmény v e zetőj
én
ek
me g b ízĺźs áľ ó I
Hatlźridő: 2010. 07. 13., felelős: Dr. Kittlinger llona címzetes főjegyző, hivatali fetelős: Dr. B. Kovlźcs Sára köztisztviselő, végrehajna: 2010. 08. 31. Ponyokainé Rab Judit vezetói megbizása a jogszabályoknak megfelelően történt. A kinevezéssel kapcsolatos teendok elvégzésre kerültek. Személyi anyagát a Polgármesteri Hivatal Szervezési osztálya átvette. 197/2010. (VI. 29.) szdmú t)nkormĺźnyzati hatdrozat
Tdrgy:
a Kossuth Lajos Altalános Iskola,
i ntézmény v ezetőj én
e
Hatáľidő: 2010. 07.
k meg bízds dr 13.,
ó
l
Egységes Pedagógiai Szakszolgĺílat és Didkotthon
felelős: Dr. Kittlinger llona főjegyző, hivatali felelős: Dr. B. Kovdcs Sdra
kijztisztviselő , végrehajtva: 2010. 08. 31. Yarga Vincénévezetői megbízatása a jogszabáLyoknak megfelelően történt. Szervęzési osztálya a kinevezéssel kapcsolatos teendőket ellátta..
A
Polgármesteri Hivatal
Kérjük a Tisztelt Képviselőłestületet, hogy az előteĺjesztést vitassa meg és a mellékelt határozaÍi
javaslatot fogadja el:
9
Hatźrozati javaslat
(vul.3 l.) szám ú tin ko ľmány zati határozat lejárt hatáľidejĺĺhatáľozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáľól
.... l 2010.
a
Kisúiszállás Város Onko rmány zatl Képvt s eI o -testtj lete 31612009. (X.27.\ 3Ż912007 . űx. 25.) 53lŻ009. fiI.24.\ 7312008. űI.26.\ 1012009. íIII.31. 32212009. (X. Ż1 .) /Irr.27 332lŻ009. (XI'26.\ 8s/2008. .\ 7212009. flrr.31.) (III' 21 .\ 340t2009. ĺxr.26.\ 99lŻ008. ]3lŻ009. űII.31') 20312009. íVI. 30.') 34112009. (XI.Ż6.\ 103lŻ008. ĺIII.27 .) 148t2008. (rV.29.\ Ż2912009. (VII. 17.) 342lŻ009' (XI.Ż6.\ (r\1.29.\ 249lŻ009. ffIII.28.) 34312009. (Xr.26.) 14912008. 165t2008. (IV.29.) Ż6312009. ryIII.28.) 344lŻ009. (XI.26.) 26412009. íWII.28.) 345lŻ009. (xI. Ż6.) r90t2008. N.27.) 26s12009. ryrrr.28.) 346t2009. fiI.26.) 28012008. ffIII.28.) Ż8712009. (IX.29.) 353lŻ009. fiI.26.) 3912009. (rr.24.)
I3l20I0. (I. Ż6.\ 3612010' (I. Ż6.\
37ĺ2010. (II. 15.) 6412010. (I. Ż3.) 76lŻ010. ĺII.23.) 7712010. fir.23.\
18t20r0. (rr. 23.)
92l20I0. íIII.30.) 100/2010. íIII' 30.) 19612010. (vr.29.) r97 12010.
NI.
29 .)
szźlmľl lej árt határid eju határ ozatok végrehaj tásáról szóló beszámolót elfo gadj a.
Errol értesül: 1. Kecze István polgármesteľ Ż. Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya
Kisújszálfs, 20lo' augusztus
h,uIt' (:Kecze István:)
25.
ąl-1 ď"sĹ"r Dr. Kittlinger llořá q
(
:
:
)
,l
ľ]ĺięsztéstiÍvényes'
.'-',Ę{*_.h..o\-\^i*".t.. fljegYzot
KTOSZTOTT
Határozati javaslat
. . . . . .. . .. l20l0. (VIII. 3 1.) számű önkoľmány zati hatír ozat pedagógiai pľogľamok fenntaľtói jóváhagyásáról szóló döntések hatáIyon kívül helyezéséľől
Kisújszállás Város Önkormányzati képviselő{estülete hatályon kívĹil helyezi
pedagógiai progľamok feĺľltartói jóváhagyásáról
szóló alábbi döntéseit:
a
neve\ési, illetve
1.) a Váľosi Óvodai Intézménynęvęlési progľamjának fenntartói jováhagyásáľól szóló L95l2oO8. (v. 27.) sz. önkormányzati határozatát, valamint az intézméĺlye határozattal jóváhagyott pedagógiai
progľamja további módosításairól szóló 19 5 12008. (VI. 30.) sz. hatttrozatát;
2.) az Aľany János Áltatános Iskola pedagógiai pľogramjának ferľrtartói jőváhagyźtsáról szóló 193lŻ004. (VilI. 26.) sz. határozatát, valamint az iskola e határozatta| jőváhagyott pedagógiai
programj a további módosításairól szóló 38812007 . 35512007 '
(XL27.)
és
(X. 30.) sz. határozatát;
3.) a Kossuth Lajos Általános Iskola pedagógiai progľamjának ferntartói jőváhagyásáról szóló 194lŻ004. (VIII. 26.) sz. határozatźĺt, valamint az iskola e határozattal jóváhagyott pedagógiai
progľamja további módosításaiľól szóló 2Ż312005' (VI.30.)' 33612005.
(IX.29.)
és
I 48 12007 . (Iv . 24.) sz. határozatźlt;
4.) a Móricz Zsĺgmond Gimnázium, Kiizgazdaságĺ Szakktizépiskola és Kollégium pedagógiai
programjának ferrntartóí jővthagyásáról
szóló 19612004. (VIII. 26.) sz. önkormányzatihatározatáÍ";
5.) az Illéssy Sándoľ Szakktizép- és Szakĺskola pedagógiai programjának fermtartői jővá,hagyásáről szőlő 19712004. rym. 26') sz. határozattlt, valamint az iskola ehaÍźlrozattal jőváhagyott pedagógiai programj a további módosításai ről szőIő 286t2004. (Xr.26.), 13612006' (V. 25') határozat L,2.,4.,5' pontját, 216lŻ006. rym.31.) sz. hatáĺozatI.a),I'b),2. és 3. pontját.
Erről értesülnek: 1. Gönczi Károly bizottsági elnök 2. Városi ovodai Intézmény 3. Aĺany János Általános Iskola
4. 5. 6. 7
'
Kossuth Lajos Általrános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola Mőncz Zsígmond Gimnázium, Közgazdasági SzaLd
H:Vntezmenyi osztalyV(ocsisné Monoki Juliarrna\PP-kiegészítések\Ilatározatokhatá|yon
kívtil helyezéséről.doc
53
Kisúiszállás Váľos P l0 Kisújszźil'źs,Szabadság tér l . szám Tel.: 59/ 520-240 Fax:591520-2Ż9
e-mail :
[email protected]
Beszámoló
a polgáľmester átruházott hatásköľben hozott döntéseiľől
Tisztelt Képvi selo-testü let! I.
A strandfürdo terüIetén létesülo i{úsági száIláshelyek kialakítására irányuló beruházás keretében talajmechanikai szakvéleménykészült' amelynek megállapításait kotelező érvénnyeláwette a kiviteli tervekhez készített statikai szakvélemény is. A talajviszonyok ismeretében a szakértő az eredeti elképzelésektől eltérő a|apozási teclrnológiát írt elő, amelynek megvalósítása tobblet alapbeton beépítését vonta maga után. A Felek a váIlalkozói szerződést módosítani kényszerültek, a többletbeton éftékét1'500.000.- millió Ft értékbenkifizeti a megrendelő. II.
Az ifiúsági szálláshelyek építéskapcsán az Eon_HungáriaZrt., mint egyetemes szolgáltató és köZműtulajdonos az épülő létesítményekhá|ozatfejlesztési tétele vonatkozásában nem járult hozzá, hogy
a villamos
betáplálás az eredetileg tervezett Aľany János utca felol valósuljon meg' A
fejlesztéssel éľintett teľület hálőzatfejlesztése ennek megfeleloen a telek Ny-i oldala felől, a Rákóczi utca irányćtból valósítható meg, amely a műszaki megoldás módosítását vonja maga után. Ennek többletköltségét, l.890'000.-ot, az önkormányzatnak kell magára vállalnia.
Kéľem a képviselő-testiiletet, hogy az önkormányzati beszerzések szabályozásáről szóló l/2008. (I.30.) önkormányzati rendeletben biztosított, a fentiekben ismeľtetett, źttruházott lratáskörben hozott
döntéseimet fogadja el.
Kisrijszállás
, Ż010. augusztus 26.
lr.*l-
l: Kecze István ŕ/
H:\SzervezésUárfiĺs Eszter Luca\Polgarmester_atruhazott
hataskor\polgarmester_atruhazott-hataskor_varosfejlesztes2.doc
Az elóterjesztés torvényes'
-ĺłr-:-\€\r--\...-
.....iíí.......'..,.,..,....|...Ň.ł!.l..t
címzetes
E
fójegŕb
Kisújszállás Váľos Polgáľmesteľe 5310 Kisújszállás, Szabadság téľl. sz. @ : 59 l 520-240 F ax 59 l 520-ŻŻ9 e-mail : polgarmester@kisuj szallas.hu
ffiff
ELoTERJEsZTÉs Kisrújszállás Váľos onkoľmányzati Képvise|ő-testületének a Bu ľsa Hu
n
gaľica x'elsőoktatási o n ko ľm á ny zati Ösztii 201 1. évi foľdulójáho z v alő csatlakozásľa
nd
íj p á.Jy
ázat
I.
Wffi
A Buľsa Hungaľica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpá|yázat a szociálisan hátľányos helyzetű' felsőoktatásban, nappali képzésbenľésztvevő fiatalok tanulmányainak támogatásáľa nyújt lehetőséget. A rendszer jogszabályi hátterét afelsőoktatásban résztvevő hallgatókjuttaĺásairól és az általukfizetendő egłes térítésekľőIszőlő 5IlŻ001. (III' 26.) Korm. rendelet jelenti'
A
Bursa Hungarica három szintu pályázati rendszer, melynek pénzůgyifedezetét a települési a megyei önkormányzat, valamint a Nemzeti Eroforľás Minisztérium biztosítja. helyi önkormáĺyzat áItal l
önkormányzat,
- A -
megítéltösszeget (2010-ben ez az összeg 1000-2000 Ft/fo/hó volt). A minisztérium az önkormźnyzati támogatással megegyező mértékbenkiegésziti a tttmogatási összeget (a minisztériumi támogatás maximuma az elmúlt években 5000 Ft/fő volt). A fentiek alapjźn 2010-ben a Bursa-támogatott kisújszállási hallgatók havi 6000-10.000 forint ösztöndíjban ľészesülnek' (19 hallgatóból csak 6 hallgató részesült megyei onkormányzati
-
kiegészítésben.)
II.
A2011. évľemeghirdetettptiyázati rendszer
tartalmt.ŕr
tekintve lényegében nem változott:
Pá|yázni továbbľa is két kategóľiában lehet: az ,,Ä" tÍpus szolgál a máľ felsőoktatási tanulmányokat folytató, Ż ,,B" típus a 20Ĺ0/Ż0l1-es tanévben érettségiző, vagy máľ érettségivel rendelkező, továbbtanulni szándékozó, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyeľt Íiatalok támogatísára.
A támogatottpá.Jyá.zők - az,,A'' típus szeľint 10 havi (a 20l0l20l1-es tanév II. féléveés a 201t/2012-es tanév I.
-
féléve)'
ä ,,B'' típus szeľint 3x10 havi (a Ż0tl/20l2-es, z 20l2l2013-as és a 20Ĺ3/Ż0l4-es tanév) iisztöndíj ra jogosultak.
évben külön kell dönteniük a páilyá.zati ľendszeľhez valő csatlakozásľól, illetve ezzel egyitt a páIyázatok feldolgozásában az elektľonikus adatľögzítésľől. Javaslom, hogy önkormányzatunk a Ż0lI. évi fordulóban is fogalmazza meg csatlakozási szándékát,
Az iinkoľmányzatoknak minden
és éljen az elektronikus adatrögzítés lehetőségével.
Az
önkormányzatok a Z}ll-es fordulóban való ľészvételiszándékukat az Átntános Szerződési Feltételek 1' sz. mellékletétképező nyilatkozat elfogadásával, és aĺmak 2010. szeptembeľ 30-ig (postabélyegző dźĺlma)torténo továbbításával jelezhetik a Nemzeti Erofonás Minisztériumnak. (A Csatlakozósi nyilatkozat és a Nyilatkozat az on-line adatbázis használctáról ahaÍározati javaslat l. sz' mel1ék1ete.)
2010. októbeľ l-jéig - a helyben szokásos módon - kell közzétenni a pá,Jyázati kĺíľásokat,melyek kötelező Íartalmát szintén a, Alta7áros Szerzodési Feltételek hrtalmazzák. A pá|yázati kiírások a szerződési feltételek 7. $-a szeńnt ,,kizóľólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását és az önkormányzat által meghatározott, afentiekkel nem ellentétes elbírálási prioritások megjelölését tartalmazhatják. A támogaĺós megítélésenem kothető semmilyen később bekovetkező feltételhez, illetőIeg kötelezettség vóllalásához (pI' a települési önkormányzat illetékességi területén történő munkavállaláshoz vagy tovább ott lakáshoz)." ApáIyázati kiírások kiegészítéséta mellékelt hatźlrozatbanmegfogalmazottakszerint javaslom.
A páiyázatok benyújtásának hatáľideje kell lezáľulnia.
2010. október 29., az elbírálásnak 2010. novembeľ 23-ĺg
iII. Önkormányzatuĺ'lkidén ę páIyźtzati célra költségvetésében az eIóző évek gyakorlata szerint 500.000 Ftot kiilönítętt el (melyet kiegészített a Gönczi Károly bizottsági elnok által felajánlott 313.000 Ft). Javaslom az tinkormányzat ľészéľől500.000 Ft további biztosítását a 2011-es évľe.Javaslom továbbá, hogy a képviselő-testület a beéľkező pályázatok elbíľálását _ beleértve az ekitęz szükséges szabźiyzat kidolgozását - a Ż0I0 . évi költségvetésről szőlő 7 l20I0 . (II. 24 ') önkormányzati rendelet 3. $ (3) bekezdésének b) pontját l
Egészségügyi' Szociálĺs és Spoľt, valamint hatásktiľébe helyezze.
a
Míĺvelődési'oktatási és Ifjúsági Bizottság
Kérem, hogy az elóterjesztést megfárgyalni, majd a mellékelt hatźrozatíjavaslatot elfogadni szíveskedjenek' Az Általános Szerződési Feltételek c. dokumentum és mellék]ętei a Polgármesteri Hivatal
27 . sz. irodáj ában áttanulmányozhatók.
Kisújszállás ,2010. augusztus 18.
)*L*,' po1gármester
Az
előterjesztéS készítőjénekneve és aláírása: Tán
Eszter
.r -}- = ŕffi. ____ ''
..
Az előterjesztést készítoszęrvęzętí egység vezetőjének nęvę és alálrása: Kocsisné Monoki Julianna'..
..
.
*í.* **J.'
{a:'. H:Vntezmený osztály\Tan-Eszter\00fo1yamatban rendszerhez való csatlakozásra 201 7.doc
.. .
.'''.. . .'..
lévő feladatok\BLlRsA 201l\Előterjesztés
a
Bursa Hungarica
}Jatározzti
javaslat
zati határozat a Buľsa Hungarica Felsőoktatási Onkoľmányzati Ösztiindíjpáł|yázat201l. évi foľdulójáhozva|lő csatlakozásról .
.... ... . lŻ010. (VIII.
3
1.) sz. önkoľmány
Kisújszáltás Város Önkormányzati Képviselołestületę a Nemzeti Erőforľás Minisztéńum Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati osztöndíjpályázaI 2OII. évre vonatkozó csatlakozási felhívását megismerte, és azza| kapcsolatban az aItlbbi dontést hozza:
1.) Kisújszállás Város Önkormányzata csaÍIakoztk a Nemzeti Eroforrás Minisztérium Bursa Hungarica Felsooktatási onkormányzaÍi osztondíjpáLyázatának Ż0I1. évi fordulőjához, és kötelezettséget vállal ana, hogy az ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulója keľetében a beétkezett pályázatoból hozott dontésétaz oKM Támogatáskęzelő általüzemeltetett https://www.bursa.okmt.hu/pa|yazatl internetes honlapon on-líne adatbázisban rcgziÍi. Az onkormányzat felhatalmazza a polgármestęrt az ezel
Hatáľidő: 2010. szeptember 30. Felelős : Kęcze István pol gármester
Az elektronikus adatrög zítésrę'. Hatáľidő: 2010. novembeľ 29' Felelős: Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző aŻ0II. évi koltségvetésében500'000 forin1ot biztosít. Hatáľidő: 2011. évi költségvetés tervezése
Ż.) Az önkormányzat a csatlakozáshqz
Felelős: polgármester
3) Az Általános
Szeľződési Feltételek 7. $-a alapján az onkorĺnányzat a pályázati kiírásokat az alábbiakkal egészítiki:
a) ,,A páIyázat kĺitelező mellékletei'' c. részben az ,,Igazolás a pźiyáző és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nęttó jövedelméról'' alcím így folytatódík: .....a mellékelt' ugvanezen című adatlap szerint''. a pá|yázatĺ rĺrlap pedig magával a megnevezett adatlappal egészül ki. Ez az adatIap ehatźlrozat 2. sz. melléklete. b) ,,A pályázat kötelező mellékletei" c. rész ,,A szociális rászorultság igazoIására az alábbi okiratok'' alcím kiegészül a következókkel: o ,,Az egł főľe eső jövedelem igazolására szoĺgáló hiteles dokumentumok (pI.: munkáltatói igazolás az utoĺsó három havi jovedelem egłhavi átlagáróI, utolsó havi nyugdíjszelvény,egyéb, jövedelemnek minősülő pénzbeli ellátás igazolására szolgáIó
. o o
dokumentumok).
pályázóval egł háztartósban élnek. Amennyiben a családban tartósan beteg vagl rokkant yan, annak igazolása (a betegséget vagy rokkantságot megálĺapító okirat fénymásolatban megfelelő). Vagyonnyilatkozat (formanyomtatványon) azolmak, akik rendszeres glermekvédelmi Iskolalótogatósi igazolás azon testvérelcről, akik
kedv e zményr e ne m j o go s ultak''
a
.
c) ,,A telepiilési ĺinkormányzat 2010. november 23-ig sajźĺmaga biráLja el a
beérkezett
pźiyázatokat'' szcivegrész alatt harmadík bękezdésként épül a szövegbe: ..Az önkormórylzat előn:łben részesítiazon páblázókaĹ akilĺrlélaz egv -főre eső havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori t)regséqi nwgdíiminimum osszegének ]5?oń-áĹ azaz 42.750-forintot."
4.) Az önkormányzat a beérkezett páIyázatok elbírálásával, illetve az ekűlez sztikséges szabályzat kidolgozásával az EgészségĹigyi, Szociális és Sport-, valamint a Művęlődési, oktatási és Ifiúsági Bizottságot bizzameg. Ennek megfelelően módosítani kell a 2010. évi költségvetésrol szőIő 1l20I0. (I|. Ż4.) önkormányzati rendelet 3. $ (3) bekezdésének b) pontját a következők szerint: ,,b., a9 cim3 alcim Ż. szám alaÍt a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázalhoz csatlakozás tźrrrcgatásźľatervezętt 812.000 Ft, valamint a 20]I' évi tómogatások odaitélésnekhatáskörét a Művelodési, oktatási és Ifi úsági B izottságra, val amint az Egészségýgyi'
S
zoci áli s és Sp ortb izoÍtságl a, ..."
Hatáľidő:
a rendelet módosítására:2010. október 29' a szabáLyzat kidolgozására: 20 1 0. október 29. az elbiráIásra: 2010. november 23. Felelőstik: bizottsági elnökök
A
képviselő{estület a pályázaIi ľendszerrel kapcsolatos adminisztratív és pénzugyi feladatok ellátásáv al a P o l gárme st eri H ivata lt bízza meg. Hatáľidő: folyamatos Felelős: Dr. Kittlingeľ llona címzetes fojegyző
5.)
Errol értesül: 1. Kecze István polgármester 2' Jász-Nagykun-Szolnok Megyei onkormányzaÍ.,5000 Szolnok, Kossuth u. 2' 3. Egészségiigyi, Szociális és Sportbizottság elnöke 4' Miĺvelődési, oktatási és Ifiúsági Bizottság elnöke 5. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya 6. Polgármesteri Hivatal IgazgaÍást OsztáIya 1. Polgármesteri Hivatal Intézményiosztálya
I. s:. melléklel a Bursa Hungarica Feĺsőoktatási onkormányzali osztĺ)ndíjpáIyázal 20l l ' éviJordulójtźho:való csatlclko:ósróI szóló ''. ''' .'./20] 0' (I/III' 31 ') s:. önkormány:aĺi haláro=atho:
Általános Szerződési Feltétetek 1' sz. mettéktete
oKM
T ámogatźlskezelő lgazgatősága
1244 Budapest, Pf. 920 részére ajánlott küldeményként postázando 2010. szeptember 30-iq
csATLAKozÁsl NYILATKoZAT
polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljárÓ helyettese) jelen nyilatkozat aláĺrásával igazolom, hogy az önkormányzat
a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatIan döntést hozott aľól, hogy
csatlakozni kĺván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatok, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ÖsztöndíjpályázaI2011' évĺfordulójához. Kijelentem, hogy az önkormányzat
a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatásitanulmányokat
kezdő fiatalok
részére kiĺrandi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulÓjának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra' hogy a pályázatok kiĺrása, elbĺrálása és folyósĺtása során maradéktalanul az Általános Szerzodési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el' 2010... P.H. (aláĺrás)...'.'''.. (név)
NYlLATKoz AÍ
Alulĺrott,
^z
oN-LlNE ADATBÁzls HASZNÁLATÁRÓL1
,minta
......Önkormányzai
polgármestere (a polgármęster akadályoztatása esetén teljes jogkönel eljaró helyettese) jelen nyilatkozat altirásával igazolom, hogy az oĺlkormáĺyzat kötelęzęttséget válIal arra, hogy az osztondíjręndszer 2011. évi fordulója kęrętébęn a beérkęzętt pályázatokről hozott döntését az https:/,/bursa.okmt.hu/pa1yazatl
Az
Intemet honlapon
oKM
Támogatáskezę|ő áItal üzemeltetett
online adatbázísbanrögziti'
ađatrogzitésselmegbízott munkatársa nevę:
Beosztása:
Születési Idő:
E-mail cím: Telefonszám: 2010. P.H. (aláĺrás).'........ (név)
l
Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az önkormányzat
vállalja az on-line adatbázis használatát!
2. sz- mellékleĺ a Bursa Hungarica Felsőoklalási onkormányzati osztöndíjpálydzat 20} 1. éviJordulójáho:vąló csatlakozásľól s:óló ... .../20l0' (V]]]. 31 ') s:. önkormány:ati haĺározatho:
Igazolás a pályáző és a vele egy hántartásban élők egy főre jutó havi nettó jiivedelméľől a BURSA Hungarica 2011. évi pályázatához (a NETTo ađatokfęltiintetését kérjiik) Apźť'yázó neve:
Jövedelmek megnevezése
A családfő havi jövedelme
A családfő házastársának havi jłĺvedelme
Egyéb' a pályázóval egy háztartásban élő(k) havi
Igazolás megléte' Osszesen
illetve megnevezése
.jövedelme
Munkaviszonyból és más foglakoztatási iosviszonvból szánĺazo iövedelem Tálsas és egyéni vállalkozásból' ősteľmelói, illetve szellemi és más <jnálló tevékenvsésből száĺmaző iövedelem Alkallni rnunkavégzésből származo iövedelern Nyugellátás és egyéb nyugdíjszeni ľendszeres szociális ellátások (pl.. öregségi, rokkantsági, baleseti ľokkantsági nyugdíj' özvegyi és szülői nyugdíj, áryaellátás és baleseti hozzátaltozói nyugellátások) táppénz ter'hességi-gyerrnekágyi
Táppéllz, gyelrnekgolldozás i táInogatások,
gyerrnekgondozási díj gyelrnekgondozási gyelrneknevelési
tálĺopatás
családi pótlék
gyennektatásdíi álláskeresési támog.f rnunkanélkrili járadék
onkonnányzat és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
keresetpótló
juttatĺás
adósságcsökkentési ÍálnogaÍás
ľendelkezésľeá1lási támosatás ľendszeles szoc' segély időskoruak járadéka ápotási díi
Egyéb jövedelem
A család nettó havi jövedelme összesen A pá|yázóval egy háaaltásban élcĺkszáma összesen (beleszárnítva a pá|yäzót')
Egy fore jutó havi nettó családi jövedelem: Megjegyzések:
* Álláskeresési támogatás:
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. .
.
. . . . . .
.
Ft
beleértve a jövedelempótló támogatást is. A jcivedelem számításakor irányadó időszak: a) a havonta rendszeľęsen mérhető jövedelemnél az utolsó 3 hónap havi át|aga b) egyéb jövedelemnél egy év havi átlaga - Jövedelem: az elismert k
-
l. a
ternetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési
támogatás,
2' a rendkívü]i gyermekvédelmi támogatás, a Gyl.t' 20lA' $-a szeńnti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20lB' $-ának (a)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülok számára fizetett nevelési dĺj és külön ellátmány, ' az anyasági tárnogatás, 4. a tizęnharmadik havi n}Ą]cdíj és a szépkoruak jubileumi juttatása, 3
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személý térítésidíj megállapítása kivétęlévela súlyos lnozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás' ó. a fogadó szeryezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biaosítottjuttatás, 7. annak az alkalmi munkavállalói könywel töľténo foglalkoztatásnak a havi ellenértéke,amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló kül
-
Vállalkozó esetén elfogadható a vállalkozó
á|tal', büntetojogi felelossége tudatában tett nyilatkozat az elmúlt három havi nettó jövedelmének egyhavi átlagárő|' feltüntetve a vállalkozás megnevezését és adószárnát.
Büntetojogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az e nyilatkozatban közölt
adatok a valóságnak megfelelnek'
Kisújszállás, 20l0. .....'....
Apälyázó aláirása
Az elÔterjesztés tÖrvényos.
rT-Ęŕ,'tłe-)l-Ä-
....Gř..L;}..ř.;........\....----címzętęs főjeďző'
KisújszáIlás Város P
E
5310 Kisrijszállás, Szabadságtér 1. sz. B : 59l 520_Ż40. F ax: 59 l 5Ż0-229 e-mai polgaľmester@kisuj szallas.hu 1 :
ELOTERJESZTES
Kisújszállás Váľos ÖnkoľmányzataKépviselő-testĺiletének a2010. évi költségve végľehajtásáľól és a kiiltségvetésiľendelet módosításáľól B e
Tisĺelt Képviselő-testület
W
gďJťľtŁ
!
ŕł
A Kisrijszállás Város onkoľmányzata 2010. évi költségvetésének első félévivégrehaj koltségvetésirendelet rnódosításáról szóló előterjesztést az alábbiak szerint terjesztem elő: I. 2010.I. félévibeszámolrĺ:
A
költségvetési szeľvek beszámolási kötelezettségét
a
Ż4912000. (XII.24.) Korm. rendelet
szabźilyozza. Ez irja elo, hogy az államhánaftás szervezetei - így az önkormányzati költségvetési szeľvek (ide értve az önkormányzat hivatalát is) - június 30-i fordulónappal kötelesek beszámoló jelentést készíteni.E rendelet szabźůyozzaazt is, hogy a félévesbeszámolónak a költségvetéssel
azonos szerkezetben kell készülni, amely art jelenti, hogy a Magyar Államkincstár felé egy kozpontilag előírt kötelezó program (ún. Kl1) segítségévelelőállított garnitúľakerül összesítésľe és továbbításra, a testület elé kerülő beszámoló pedig az önkormányzat költségvetési rendelete rnellékleteinek megfelelő tttblázatokból, illetve a számszaki adatok rcivid, szciveges értékeléséből,az előterjesztésből áll. 1.
Főbb adatok:
AzŻ0Í0. évi eredeti köItségvetés fő összege 8.083.136 ezerFt,me|y az első félévimódosítások miatt 878.083 ezer forinttal nótt, igy a félévesbeszámoló szerinti módosított fócisszeg: 8.961.2l9 ezer Ft.
A Ż412010. (VI.30.)' sz. önkormányzati rende|et szerint a bevételek és kiadások fóösszege 8.958.780 ezeľ fbľint, a félévesbeszámolóban szereplő módosított előirányzatná| Ż'439 ezer forinttal kevesebb. Az eltérésoka, liogy a nyári gyermekétkeńetés elóirányzatát is szerepeltetni kell a beszámolóban módosított e|őirányzatként, annak ellenére, hogy a támogatással csak szeptember hónapban kell elszámolni, illetve kerekítésből adódó külonbözet van a költségvetési rendelet és az Allamkincstár e
gy eztetó
Az
l i
stáj a közott.
a ľendeletétŻ79.19Ż ezer forint hiánnyal fogadta el, ennek nagyságrendje azI. félévbennem vá\tozott. A működés hiányát az oNrilKI pályázattal elnyeľheto forrással kívántuk önkormányzat
csökkenteni, azonban a ptúyázatl feltételek szigorodása és a szétoszthatő pá|yázati keret csökkentésę lniatt az onkormányzat ezen a jogcímen nem részestilt támogatásban.
Az első féléviköltségvetési bevételek teljesítése2.377.lŻ6 ezer Ft (26,53
%o),
az elso félévikiadások
teljesítése 3.I25.350 ezer Ft (34,88%).
Az cjnkormányzat pénzkészlete2010. június 30' napján: forinttal kevesebb, mint az eloző
év i fél év i
835.368 ezer
forint, amely 1.389.729 ezer
készp énzźilomény.
H:\Pemgg\ANYAGoK 2o1o\2o1o éui költséguetés\2o1o. I. féIéUibeszdmoló és köItséguetés módosítás\Előterjesztés a 2010 éui költséguetés I'féIéuiuégreŕnjtdsdróI. doc
1
A pénzkészletaz alábbi számlákon B
á[[t ľendelkęzésre:
E|őző év (forint)
ankszámlďP énńár megnevezése
Intézmények pénztźra Po
l
Tárgyév (forint)
t62 040
95 190
90 182
1'10 797
45 015
181 695
297 237
447 682
4 353 881
8 628280
0
0
I 927 052 683
662 95Ż 069
gármesteľi Hivatal pénztára
A
Polgármesteri Hivatal koltségvetésében szeľeplő, önállóan működő intézmények és társulások pénztára CNHT' Ivóvízminőség Javító Társulás, Mikľotérségi
Ügyeleti Táľsulás, Cigány Kisebbségi onkoľmányzat)
Készpénzkészletösszesen:
Intézmények bankszámlái (elkĺilönített célelszámolási számlákkal ecyutt)
Hivatal Kö ltségvetési elszámo lási számla
Po lgármesteri
Polgármesteri Hivatal elkülönített számláí (lekötött betétekkel ecyutt)
A
Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, önállóan működő intézmények és társulások bankszámlái
(NHT, Ivóvízminőség Javító Társulás'
293 394 109
1
63 339 912
Mikľotérségi
Ügye l eti Táľsulás, Cigány Kisebbségi Önkoľmányzat) :
2 224 800 673
834 920 321
PENZKESZLET OSSZESEN:
222s097 910
835 368 003
Ba nkszámlaegyenleg
2.
łisszesen
A bevételek és kĺadások összetételének és teljesítésénekéľtékelése:
A/ Bevételek
A
módosított eloirźtnyzatokat és teĘesítésadatokat összefoglaló taľtalmazza az előzo év hasonló időszakának adatát is. Bevételi jogcím
Módosított ei. í ezeľ foľint)
jaiát bevétęlek
(
TeljesÍtés ezer foľint)
táblázatban mutatjuk be.
Módosított ei. ( ezeľ forint)
Teljesítés
ezeľ forint'
2010. I.félév
2009. I.félév
A
táb|ázat
Teljesítés 2010t2009 o/.
4 893 76(
371 31
5 543 44t
I 413 20t
)nkormányzat koltségvetési támogatasz )énzforgalom nélkĺilibevétetek
I 303 29i
'705 68(
t 228 18:
643 58',
91,20
l0 28!
r 910 39t
t3s 45',
122,8t
rinanszíľozási bevétel
l 614 80( I 750 87a
| 226 64(
2't9 t9i
r84 87t
15,0:
ztt
2377 tza
69,6:
Osszesen:
939 02:
l
3 413 93!
8 961
103,0:
Az önkormttĺyzat
saját bevételeinek módosított előirányzata 5.543.444 ezer forint, amely az összes tervezettbevétel 6I,86oÁ-a.AsajátbevételekŻ5,49%o-a,I.4l3.204 ezęľforintfolytbejúnius30-ig.A bevételi elmaľadás oka az, hogy a pźiyźnatokJloztervezett 3.373.266 ezer forint felhalmozási támogatásértékű bevételből az első félévben nem volt teljesítés. A központi költségvetésbol utalt támogatások a költségvetés 13,7l %o-át teszik ki, a működési támogatások folyósítása a Kormány rendelet mellékletébenmeghatározott arányban, a fej|esztési támogatások a lehívásoknak megfelelően teljesültek, így összességében a jővźthagyott előirányzat 5Ż,40 %o_tú finanszirozttlk. A megváltozott sľabályozásnak köszönhetően a június hónapra jáľó támogatást csak július elsej én utalta az Allamkincstár, igy a teljesítésadatok csak öt havi finanszirozást tartalmaznak A központi támogatás teljesítés adaÍa 62.099 ezer forinttal kevesebb, mint az e|őző év azonos idószakában. H:\Penzugg\ANYAGoK 2o1o\2o1o évi köItséguetés\2olo' I' féIéUibeszómoli és köItséguetés módosítąs\E\őterjesztés a 2o10 éui költséguetés
l.féIéuiuégreŁnýásáról.doc
2
A
pénzforgalom nélküli bevételek l.910.398 ezer foľint elóirányzatttból az első félévben7,09
használtunk fel,
a
ťlnans zir ozási bevétel ek telj es ítése6 6,22
%o- o
%o-ot
s.
bevétęleiket (Bl2 sz. sZ. melléklet 2. oszlop) időarányos felett, 65,94 oÁľa teljesítették,néhány intézménynéla félévigrealizźůtbevételek osszege máľ eléľtevagy meghaladja atárgyévi tervet. A Művelődési és Ifiúsági Központ intézménynéIatervezett bevételeknek csak27,84 %o-a folyt be június 30. napjáig. Az alacsony teljesítésmiatt az intézményben célellenorzést folytatott le egy külső szakérto. Az ellenőr az intézményi bevételek beszedése és elszámolása szabźůyainak betartásźtt vizsgálta. Az ellenórzés hatására az intézményakészpénzben beszedett bevételeket 2010. július Ż6. napján teljes egészébenbefizette a bankszámlájára. A befizetés összegéből - a leadott bizonylatok adatai alapján - l.499.560 forint első félévibevétel, ezek alapján az intézmény2010. 06.3O_ig teljesített valós bevétele a bęszámolóban szeľeplő 1.789.00l forint helyett3.288.561 forint,
Az intézményeka működési
az eloirányzat B/
5l,l7
%o-a.
KIADÁSoK
Azalźhbittĺblázat bemutatja kiadások módosított eloirtnyzatát és teljesítéséta2009.és a 2010. június 30'-i állapot szerint: VIódosított ei.| Teljesítés ( ezeľ foľint) | 1 ezeľ foľint)
Kiadási jogcím
2009. I. félév
rolyó múködésí kiadások relhalmozási és tokejellegű kiadások
2 661 75 5 2Ż4 5|(
703 82Í
504 523
lartalékok vĺrikc'dési és fel hal mozási kölcsön
I 289 152
I
)sszesen:
il
Teljesítés 2010t2009 o/o
2010. I. félév
2 5Żl 63:
t 312
78'.
101,8
6302
I 042 03i
t48,0
15Í
64 02ź
0,0(
38i
2029:
t7 30'
339 46t
40 55i
53 t0:
753 22t
1857,21,
750 874
2 044 9Ż1
Ltt
3 125 35(
152,8:
20 62:
nyú.i tász
línanszíľozásikiadások
Módosított ei. Teljesítés ( ezer forint) í ezer forint)
8 961
152,0
A
rnűködési kiadások módosított elóirányzatának arźnya az összes kiadásból Ż8,I4 %o teljesítése 5Ż,1yio. A tervezett kiadások időarányos feletti teljesitésétaz indokolja, lrogy a normatív tźlmogatás kiesés miatt év elején nagyobb összegű eIőirźnyzat csökkentésre volt sztikség ahhoz, hogy a hiány rnértékemég kezelhető legyen.
A működési kiadások teljesítése:összevontan az intézményeknél54,09 %o-os, a Polgármesteri Hivatalban 52,64 oÁ. Azintézményekdologi kiadásai meghaladják a 60 %o-ot, melynek okai: .
az oktatási intézményekbenaz eIőző évről áthilződő integrációs pźiyázatok összes kiadása az I. félévbenmerültek fel,
o .
Tobb intézmény nyertpályázati összeget, melynek teljesítés adatamár megjelenik kiadásként' az elóirányzat az augusztusi költségvetés módosítás után igazodik a teljesítéshez.
Három intézménynél(Városi Óvodai Intézmény, Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon, Alapfoku MűvéSzetoktatási Intézmény) összesen I '566 ezer foľint összegben a TAMOP 3 .3.3 és a TAMOP 3 . 1 '5 kiadásai jelentkeztek.
A személyi juttatásokteljesítése azintézményeknél5Ż,54yo, aPolgármesteľiHivatalban55,99oÁ. A mrĺködési kiadások első féléviteljesítése csak l,83 oÁ-kalbaladja meg (Ż3.634 ezer foľint) azeloző év első félévbenteljesített kiadásait.
A
finanszírozási kiadásokból 604.Ż43 ezeľ foľint forgatási célúéĺtékpapírvásárlás, amelyhez nem tervezhetó előirányzat, mivel a pénzeszkozok végleges változását a kamat- és árfolyamnyereség elérése céljábóI vásárolt befektetés nem eľedményezi. ( A vásárlás és a visszaváltás éven belül töľténik.)
H:\Pemgg\ANYAGoK 2010\20L0 éUi köItséguetés\2olo' I Íélévibeszdmoló és kö|tséguetés môdosítąs\Előterjesztés kôItséguetés I'féIéuíuégrelnjtásáróI.d'oc
3
Ct
2010 éui
Felhalmozási kiadásokra (beruházások, felújítások, felhalmozási támogatáséľtékűbevételek) 1'04Ż.03Ż ezer forintot fizettünk ki, melyből az Ivővízminőség-Javító Társulás által koordinált ivóvízminőség-javítő pľojekt kiadása 736.631 ezer forint, az összes felhalmozási kiadás ]0,69
oÁ-a.
Az
onkormányzat beruházásai közul az e\oző évrő| źthűződő beruházások szinte teljes egészében megvalósultak, a Béke- Sásastó u. építésefolyamatban van. A 4.sz. főút és Rákóczi u. keresztezodésébenlévo jelző|ámpás csomópont kiépítésszźm|ájának kifizetése a második félévben esedékes.
Az új induló beruházások végrehajtása _ a beszámoló készítésénekidőpontjában _ az alábbi:
A beruházás megnevezése
Sorszám I
A feladat megvalósítása
Múzeumok iskolabarát fejlesztése TIOP 1.2.2-
A beruházással kapcsolatos pótmunkaigény
08
változás-bej elentésételküldtiik a Közremriködő Szeľvezet részére,amelyľe válasz mégnęm éľkezett.A beruházás készültségifoka 80 %o-os, eszkozbęszęrzés még nem töľtént, mivel annak akozbeszerzési eljárása folyamatban van.
Ż
Kisújszállás DK-i és DNy-i belvízöblözeteinek
rekonstrukciój a
5.t.2lD-2009-0004
Éłop_
A beruházás
a megfelelő titemben halad, a
vállalkozó (Global- Középítĺi Kft) három részszttmlát nýjtott be. A támogatás
lehívásához a pénnlgy i elszámolásokat benýjtottuk, melyből az első két elszámolás alapján a támogatást a Közremiiködő Szervezęt átutalta.
J
Ifi
A beruházás megfelelĺĺütemben halad,
úsági szállás kialakítása az Erzsébet
tár gy
4
5
a
vállalkozó három résszámlát nyújtott be. A faházak és a közösségi épület berendezési
Gyógyvizú Stľandfurdő teľületén
ainak a beszerzése
fo
lyamatos'
Belterületi és külteľtileti mezőgazdasági utak felújítása,Zugprogram I.ütem, betonos és
A közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezĺĺkkiválasĺása megtortént. A
aszfaltos
zugprogram l.titęm és a betonos és aszfaltos jáľdaépítés,felújítás kivitelezője a Global Középítő Kft, a belterĺileti útépítésiés útfelújítási munkák kivitęlezésének lehetőségét a SwietelsĘ Magyaľoľszág Kft nyeľte el' A kivitelezési munkák megkezdődtek. A mezőgazdasági utak felújításáľa a pá|yźnaÍ készítésefolyamatban van.
j
árdaj avĺtás
A műfüves focipálya elkészult aberuházást átadták. A kivitelęzői számlát 20l0. július 3l
Műfu ves focipáIya kialakítása
napj án ki egyenl ítetttik.
szágzászlő
A beľuházás
lékmű fe lállítás a
átadása ünnepélyes keretek köztitt 20l0. június 4. napján megtörtént.
6
Or
7
Äz Araĺy János Altalanos Iskola központi
A beľuházás folyamatban van,
épületének elemi infrastrukruľális fejlesztése
munkák váľhatóan az iskolakezdésrę befejeződnek. A kivitęlęző a Kisújszállási VG.
em
a
kivitelezési
Kft.
H:\Penzlgg\ANYAGoK 2o1o\2o1o éuíkóltséguetés\2oL?. l' féIévibeszdmolÓ és kiltséguetésmódosítd.s\ElóteĘesztés a 2010 éui köItséguetés I JéléuiuégrelnjtósaróL doc
4
A
Keľeskedelmi szálláshelyek kialakítása
8
É'ĺop-zoog-z.l.z
pá|yázatot támogatásra érdemesnek ítéltea
bĺráló bizottsźry, atámogatási szeľződést a felek 20l0. auguszľus 5-én íľtákalá'
9
Hétkľajcáľosbiľodalom _ Baľangolás Móľicz diákéveinek városában Éłop-zooq-2'1.1 l C
Apályázat nem nyert.
10
Kisújszállási TérségiSzociális otthon kors zerĺĺsítés e az elIátottak
Apályázati felhívás még nem jelent meg.
életkörülĺnényeinek javítása és a szakszeríi ellátási köľülmények megteremtése érdekében
TIOP 3.1.2 1l
onkorm ányz ati kö zintémlények nyí l ászáró cseréje
Apályázat elbírálás alatt van.
I2
EAOP-2009- 5.l.2.C települési folyékony hulladéklerakó ľekultiváció
A
t3
Erzsébet Győgyvizťi Strandffiľdő gyógy és węlInęssturis ztikaí cé|il fejlesztése Éeop-
A pźiyázatottámogatásra érdemesnek
2.1.1
t4
Kisújszállás EK-i és Eny-i belvízöblözeteinek
rekonstrukciója I. titem Éaop-zoog- 5.| .2ĺD2
pźllyźzat nem került benyújtásra.
ítéItea
bíráló bizottság, attlmogatási szerződést a felęk 20 l 0. augusztus 5 -én irták a|á. Apá|yázatot támogatásra érdemesnęk ítéltea bíráló bizottság, atámogatási szeľződést a felek 2010. augusztus 3-én íľtákalá. A kivitęlező kivá|asńására irányuló kozbęszęrzési felhívás hiánypótlás után megjelenik.
3.
A ktitvénykibocsátás
A képviselő-testĹilet májusban - mikor a BUDAPEST-PzuV-INVEST Kft-vel kötött szakértői tevékenysége|lźúásfua kötott szerzódése lejźlrt - úgy döntott' hogy a köwényforrás befektetési tanácsadására íj pá|ytzatot nem íľki. Jelenleg a kötvényforrás két befektetési formában található, befektetési eszközalapokban, illetve a Raiffeisen banknál betéti termékekben, ahol a köwényforrás befektetésével kapcsolatosan a Raiffeisen Bank Zrt díjmentes tanácsadói szolgáltatást biztosít. A kotvénykibocsátás óta minden negyedévben a BUDAPEST PRIV-INVEST Kft ugyvezetoje á|tal készítetttájékoztatőval beszámoltunk a befektetésekľől. A tájékoztatő_ az összehasonlíthatóság éľdekébena megszokoÍt szerkezetben - továbbra is része lesz a jogszabály szeľinti beszámolóknak- így a félévesbeszámolónak is - küIön mellékletként. 4. Összefoglalás
osszefoglalőan az önkormányzat Ż0lO. első féléviköltségvetési gazdálkodásáróI megállapíthatő, hogy ebben az idószakban fokozottan érezhető volt annak az alulfinanszírozásnak ahatása, ami az önkoľmányzati támogatást jellemzi. Az önkoľmźnyzatnak a saját bevételeĺt,a noľmatív állami hozzájárulást, az átyett pénzeszktiztiket folyamatosan folyószámlahĺtel felvételévelkell kiegészítenie a míĺkiidőképességfenntaľtásához, mivel a havonta érkezo noľmatív támogatás összege még a nettó illetmények átutalásáľa sem nyújt fedezetet. H:\Penzuga\ANYAGoK 201o\2o1o éui költséguetés\2olo. I' féléuibesząmoló és kôItséguetés módosítds\Elóterjesztés a 2010 éui köItségvetés I.ÍéIéviuégrehajtásáróI.doc
5
II. Kiiltséevetés módosítása
1. Kiizponti
támogatások
Az
Önkormányzat több jogcímen (a támogatások pontos megnevezését és összegét az előterjesztés melléklete tartalmazza) részesült támogatásban, a bevétek nagyobb részben pályázati úton elnyert osszegek.
Néhány támogatás előirányzattú kiadásnövelő tételként javaslunk elfogadni, néhány támogattst az intézmények költségvetésébe szükséges átcsoportosítani. (alapfokú miĺvészetoktatás támogatása, kozművelodési érdekeltségitámogatás' pedagógus továbbképzés és szakvizsga stb.)
2. A
Képviselő-testületi dtintések költségvetési rendeletęn áNezetÍük azokat a haÍtlrozatokat' amelyekben a költségvetési ľendelet
módosításának határidejét a képviselő-testület augusztus
3.
3 1.
napjában határozta meg.
Kiiliinféle páilyá,zatokon elnyeľt támogatások' saját bevételek
A
Polgármesteri Hivatal és az intézményektöbb jogcímen ľealizáltak többletbevételt, amelyek többségében cé1hoz kötotten keriiltek folyósításra. Néhány esetben bevételi előirćtnyzatok közotti átcsoportosítás sztikséges, mivel az erędeti költségvetésben más jogcímen terveztük meg a bevételt, mint ahogy azfolyősításra került.
4.
Engedélyezett álláshelyek változása
A
képviselo-testület úgy döntött, 05ll20l0 (V.25') és a 15012010. (V.25.) sz. onkormányzati hatáľozat) hogy az Arany János Általános Iskolában és a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon intézményben 1-1 fó szakmai álláshelyet sztintet meg, 2010' júlitrs 1-tol. A döntést a költségvetési rendelet R/9la sz. melIékletén átvezetttik. Tisztelt Képviselő-testület! Előteľjesztési'ink mellé csatoljuk azintézmények és a Polgármesteri Hivatal augusztus havi előirányzat
vá'IÍozásainak táblźnatźń,a kötvényforľás befektetéséről készült beszámolót, továbbá a
intézményvezetok źútalkészitett szöveges beszámolókat.
Kérem, hogy előterjesztésünket meg!árgyalni, a mellékelt hatttrozati javaslatot és a koltségvetési rerrdelet módosítását elfogadni szíveskedj enek.
Kisúj szállás , Ż0l0 . augusztus
1
0.
Az előterjesztést készítették:a pénziigyi osztály munkatársai
A bźszítő szervezeti egységvezetőjénekmegnevezése: Bögos Katalin és alóírósa:
2 o 1 o\2 0 1 0 éui köItséguetes\2o köItséguetés IJéIéuiuégreŕnjtdsdróI. doc
H :\Pemgar'ANYAGoR
1
o. I'
féléuibeszdmoló és köItséguetés módosítós\Előterjesztés a 2010 éui
6
El
Int zményi eI irányzatokváltozása 2010.augusztus hĺínapban
terjesztés
l. sz. melléklet
ezęr Ft
BEVETELEK
-.-
N
N
E
?
O
Ż
I
.eo =6
Ń
Intezmény/ megnevezes
!
ĽN do
R]ł v
2rosl l
IÁMoP
l
'voÍl2t
.-'9 )d
s ďoo
ąe
Véglegesen áfuetl
ľq
pénzeszkĺiziik
>Ę Éo
^=
N.o
!E
.o=
TIĺmogatásérték bevételek
KIADASOK
ŕo
E
_9 .E
'.o
.l
,o
Ęa E?
Személyi
!) <ą
juttatások
Munkaad árulékok
Dologi
Támogatásértékri kiadások
Véglegesen átadott pémeszk<ĺzcik
kiadások
!.= 'v.o =o
=o
Ellátottak pclEoęIu iuttatásai
Yz UEJ ąą
.< El
Felhal-
moási
és
fehijítási
ÔN
j:ą
'o
nÍezmenv
3.3.3 pályáŹt 2010 évi kiadásaí
3 116
3 633
I 660
448
769 s79
605
164
579
510
Áo
I 348
4 981
Ż 775
681
| 334
I 334
517
5t7
I 008
3 633
támopatási szerzodés szerint
769 Kozcélrl foslalkoztatás támosatása
i)sszsen
0
0
0
0
3 116
517
0
í)
169 579
st7
4 981
66'1
667
I 334
570
300
3
r 008
0
0
0
0
0
Ż Ąlanfolłru mrivészetoktatási tlímosatása
TAMOP 3'15. páIyźntŻIll. évi kiadásai
3 018
tiĺÍnosatási szerz dés szerint )edag gus szolgiĺĺati emlékéremfedezetének i1.c^
3
Ż 03'|
373
Ż94
'79
930
930
291
79
I9'7
197
155
42
2 777
6lr
t52
4l
3',13
IclznlÁtÁl
áĺlat
na lzirenáplÁc
mioĺ
n 2
3lĺ 373
o
0
n
4 145
łon
o
0
r 701
6 15Ż
560
930
t97 t 797
0
0
0
0
0
967
6 ts2
Ąranv János Általános Iskola 385
38
fankrinwillfzlék hevétele
145
wári tábor támosatás
145
'}imnázillmf nI kirenĺielás miatt Í lk N/-ŕ^l ljk.trálÁ
Rélt^ld'
^a
604 -t
40
604
140
+^dl'lv^4.ĺ
158
38
t4s
408
604 0 0
327 48C
-32',7
4Xil
480
. í m^đáł śá
Alaptolo MuveszetoKatasl hteznenynek Áf'á^ŕ
'145
0
o
k!kiildFÍé< l
385
Ä.ź^ndil
]edas siai szkmai szolsáltatás v
I92
t)
oktatási K zalapítvlányt l átvett pe Drámatáboľ meerendezésére fktatási K zalapítvlátytol átvett pe.el ir{łnyAl
A L.ireĺÁeléc miąt 0
+a
4ll
3 318
^ŕ^.ífÁ.o
Ôrś74one KiifupÍ(pnw meopnĺlezécc
Äĺonrl
300
0
865
{t
799
0
744
0
+
t05
0
-155
-42
2 713
86s
99
0
19'1
I 360
191
192
0
0
0
0
2 713
Intézményi elćíirányzatok v áltozása 2010.augusztus hĺínapban
ElÍĺterjesztés
l. sz. melléklet
ezeÍ
BEVETELEK N
N
E
.
E
O
ä6
.Rl o
Ž'
N
Intumény/ megnevezes
E
1
É'á
ĽN da
ŇJ Ér= .oE
'a
>
.P" 's ľci ä=
Támogatásérték bevételek
KIADÁsoK
véglegesen átvett
>'E
péueszk ztik
'!
d
.sr .t
rr.3 'Y.o
.=
qo
Személyi juttatások
Munkaad t teÍhel
jľulékok
Dologi kiadások
TámogatásértékĹi kiadások
YZ
Véglegesen átadott
pémeszkcĺztik
UE]
Ellátottak Felhaljuttatásaí
!.-
l
o
.l
i;o
ź
moási
és
fel jítási
ą@ .< E) ÔN
šą ,o aą
v:^AĄ.^v
Kossuth Laios Általános Iskolá
4
500
500
500
860
860
'7
425
425
378
Ż94
84
t3 319
'1'143
2 089
198'l
1 738
ts 442
9 7t9
Ż
Ż76
I 987
625
6Żs
625
0
-209
Pedas zus továbbkéDzés és szakvizssa Krizcélli foslďkoĺatás támosatása 4Ż5
lTŕ.\,.lÁ ÄcźÄ áíi ŕ^ď m
íęqagogus szorgarau ęmlęKętem IęqęZęIenęK áfcs nÔrtÔsíÍáŚá
TÁMoP tám^oáf
378
3'3'3 pályŁat 2010 évi kiadásai
Áśi ęzeęAÄÄą
u
0
^
2
v* HÉ 't" ä ra@ co-
,o
o
ąq9
Ft
5
0
n
n
819
I 500
l)'rna
I 500
0
0
500 103
5',7
860
42s 378
0
0
0
0
n
I 500
l3 319
t 500
L5 48Ż
Mĺ ricz Zsismond Gimnázium Pedas
fls
továbbképzés és szakvizssa
Kiĺendelésmiaĺi pe. átadás 153/2010 (V.25.) sz. tinkományati hatáľozat szerint a D zsa Gyogy titi kollégim kaŤbmtaŤtására átcsoportosítás u általános
I 000
1
6Ż5 -56
265
0
I 000
000
r 000
tartalékb l
t50
Kc'zcélĺr foslalkoztatás támosatása Hermaĺur ott veĺseny megrendezésének bevétele
150
t32
l8
l
| Ż63
I 263
40J
Pedag gus szolgrĺłati emlékérem fedezetének
'r
13
I'Itraval szÍ ndíinrooam
463
365
713
713
t 263
Ż63
463
98
7t3
l
I27'.7
1 Ż7',
127'.7
ls(
Ż71
Ąoáczal Alaoíwánlt l árvett De 931
'738
199
5 30{
4 170
3'15
388
6 s34
634
3 928
93'l
ľeliesitménmotiváci s DáIváuĺ ľÁNÍnp ? l ś áll,ÁżaÉtĄ ^n,łĄc 0
0
l )śa
n
2010 aDguszcusi k ftséryexésn dosjtás ef xerjesztés nej-léklete Intéznények7' s2
4 933
375
5 646
J/5
l
n
Ż77
qt
x
o
l
17Ą
ll
73(
931
t5
0
0
n
0
3?5
s 308
J/5
tt 736
2010-04-18
El
Intézményi el iľányzatok változása 2010.augusztus hĺĺnapban
terjesztés
1. sz.
melléklet
ezer Ft
BEVETET,EK tr
.e
N
N
il
1 Ż
.=
.ä
6 .äo
.đ6
N
Intemény/ megnevezés
._.s)
ĽN do
Ę
sÄ= ľ_9o
Ť6
.ot
!*
Tlímoga ísértékĺi Véglegesen áfuett péroeszkĺiz k bevételek
'V.o
.o= ą,o
.oÉ
KIADASOK -Í!N .i,r a
Személyi juttatások
Munkaad
Tánogatásérték kiadások
Dologi
Yz ąą
véglegesen átadott
pénzeszkoz k
jánlékok kiadások
Ellátottak juttatásai
t.t
I
Éo
sz. nkomáĺyzáti határozat el iłĺnyzt
alapján feladatelmmadás miatti cs kkentése
Pedas Đs továbbkéozés és szkvizssa Pedag gus szolgálati emlékéremfedezetének áÍ.ś
^ ^śít4<'
0
Mĺĺvelŕĺdési és Ifi sási Kłizpont
I
0
o
0
0
0
0
ĺl
Kt'miivel
dési tĺmogatás és saját er átcsoportositás
k
^ęĺélli
iaoląllz nł
^łĄ<
tĄ
^o^t
-825
-82{
-649
13'.75
I 37:
13',15
=o
UÍ! .< El
Felhalmozási és
fel jítási kiadások
ÔN
)q :O
v'o
0
0
o
0
100
0
0
n
-8Ż5
6
I 375
I
I l4(
I t4( I 69(
6Ą9
649
449
100
t00
609
Ą<^
-17
I 69(
100
Intéménvi rendełénweátvett oe
I
V_ đ1 \@
ÍllésvSándor SzakmunkásképzŕĺIskola
6
14912010. (V.25')
3
.ä i$ trc o.:
ĺ
o
i.š
I 258
898
242
6Ż4
66
537
'lŻ
35ĺ
537
11
121
100
Ż7
609 1
l
il
0
0
0
0
0
140
0
I 69{
200
649 100
609 549
0
0
0
0
0
200
l 35ĺ
Aranv János Városi Kłinwtár
2
|6012010. (V. 25.)
sz'
nkományzati rendelet
t2'1
121
szerint iutalom 40
ĺnÍéménviÍen.leryénwe áfveft ne
40 47Ż
472
381
52
39
0
40
0
0
0
599
639
481
79
79
0
26 090
2 692
2 021
0
11 820
44 751
25 312
4 518
10 708
IćÄznéllifnoląllznŕ.ŕ4< łám^ortáśq
23.
CÍM hrlézményim dosĺllźsijsszesen: c: \'ocunen Ĺ5
a.d set
t
jnqĺs \ boqo
sk
e. KI
0
0
0
0
0 2 128
jUJPä\Dokune' tumok
\
40
40
472 0 462
0 192
0
0
0
0
639
0
0
0
3 ss9
44 7s1
Polgármesteľi Hivatal eliĺirányzatainakvá|tozása
2010. augusztus
h
El
napban
teľjesztés 2.sz. melléklete ezer Ft
KÖLTSÉGVETÉSITÉTEL MoDoSÍTÁSI JAVASLAT JoGcÍME. KIEMELT ELoInÁxyzer MEGNEVEZÉSE ÉSÖSSZEGE Fel-
Elĺíirányzat m dosítás megnevezése
Intézményi onk. sajátos mĹĺkÖdési mĺjkodési bevételek
bevételei
KÖltség-
halmoási
vetési
és
tamogauĺs
t<ĺkejellegri bevételek
onkormány-
Támogatasértékti
bevételek
zatok sajátos
Véglegesen áfvett pénzeszkcizok
Támogatási kÖlcs<'nÖk
visszatér lése
Pénzforgalom nélkuli bevételek
BevéteIek tisszesen
felhalmozási bevételei
Mtikĺidési Felhalmoź Mtikcidési Felhalmoza célr] célri si célri si célr]
Mtik<'dési céltĺl
Felhalmozási cél
MtĺkÖdési Felhalcélri mozási célri
KoZPoNTosÍToTT TÁMoGATÁsoK fvodáztatasi ta mogaľás
220
220
f vodáztatasi támogatás
-220
-220
KÖzmii vel
249
249
I 334
I 334
2Ż'78
Ż278
2 500
2 500
Alapfokri mĺĺvészetoktatás támogatása
Gy gypedag gia
és osztályÍ nÖki
p tlékajogosulrak
támogatása
Pedas pus továbbkéozés
és szkvizssa
Arany Iskola kÖzponti épiileténekfelriiítása
8 000
ľeliesitménvmotiváci s oálvázati támosatás
I
-8 000
'706
0
I 706
ELÓrRÁNYZAToK KozÖTTl
ÁrcsoponľosÍľÁs
KÖzcéI foslalkoztatás fedezetének átcsooortosĺtasa
0
L60l2010. (V' 25') sz. cinkormányzati rendelet szerint
3ubuczné Tomor Mária íntézményvezeto jutalmára ĺtcsoportosítás az általános tartalékb l
159/2010 (v .25.)
sz'
0
nkormányzati határozat szerint
Ónod Kozség károsult lakosság a ĺészére támosatasértéki'ĺkiadás az általános tartalék terhére
0
153/20|0 (Y .25.) sz. Önkormányzati hatáÍo?Al szerint D zsa Gy gy tití kollégium karbantartására átcsooortosíťás az általános tartalékb l
0
a
|43/Ż010 (IY .Ż7 .) sz' Önkormányzati határozat alapján a Béke-Sásato u. felrijításának fedezetére
ácsoportosíkís a Belteriileti ritépitések ell iránvzatr
2o1o augusztvsi
0
l
k Ltségvetés n dosjčás eldterjesztés
ne]]ék]ecé PH ei'h
dosixás
4o
PoIgármesteri Hivatal el iľányzatainakváltozása
2010. augusztus hĺínapban
KÖLTSÉGVETÉSITÉTEL MÓDosÍTÁSI JAVASLAT JoGcĺME, KIEMELT El<íirányzat
Fel-
m dosítás megnevezése
Intézményi Önk' sajátos mtĺkÖdési mĺjkÖdési bevételek
bevételei
KÖltség-
halmozĺsi
vetési
és
tĺĺmogatas
t kejellegtĺ bevételek
Támogatasértékrĺ
Önkormány_
bevételek
zatok sajátos
Elŕĺterjesztés 2.sz. melléklete ezer Ft
ELoĺnÁľyzĺ.rMEGNEvEZÉSE ÉSÖSSZEGE
Véglegesen átvett pénzeszkozÖk
Támogatĺĺsi k<jlcsÖn<'k
visszatér lésę
Pénzforgalom nélkĺili bevételek
Bevételek ässzesen
felhalmozási bevételei
MtikÖdési FeIhalmoá célu si cél
Míĺk
si cél
Míĺkdési
Felhal-
Míik
Felhal-
cél
mozĺsi célr|l
célťl
moási cél
t/3n010 (Iv
.27 .) sz. Önkormányzatí hatáĺozat llapján a Béke_Sásat u. felrijĺtásának fedezetére
icsonortosíťás
0
136/20|0 (IY .27 ') sz' Önk.határozat szerint az Arany János Általános Iskola k zponti épÍ'ileténekfelťljítása forrásÖsszetételének változása
0
|l'7/2010. (II.30.) sz. nk.határozat szerint az ^ I{rlsági szálláshely p tmunkáira fedezet biztosítás az Erzsébet Gy gyvizti Strandfiird
0
A
117/201'0. (IlI.30.) sz. Önk.határozat szerint az
IĘtisági sálláshely p tmunkáira fedezet biztosítas az Eľzsébet Gy gyvizĺi Strandfiirdĺĺ wellnesturisztikai fejlesztése címrĺel irányzat terhére
0
l02120l0 (III.30) sz. onk.haLározat alapján a kozcél foglalkoztatás eszk
sz.
nk.határozat alapján az átcsoDortosítás
o tmunkáira
I!
-544
-544
sági n
176/20|0 (V.25') sz. Önk'határozat alapján a Városi Sporttelep tĺĺblájánakkészítéséreátcsoportosítás az általános tartalékb l
0
Az országzászl,ll emlékmri készítésérepe. Átadás az emlékmíivetkészít Városvéd<j és SzépítEgyesulet részére
0
A
l 8 1 /20 l 0 (Y I.29.) sz. ti'nk. határozat alapján a tematikus tabl k készítésérefedezetbiztositása az álialános tartalék terhére
2010 alqusztusi
ł .ltség etés n dosÍtás e] terjesztés
0
ne]]éklete
PH ei'n
dosjtás
ĄĄ
El
Polgármesteri Hivatal elŕĺirányzatainakvá|tozása 2010. augusztus hĺ5napban
terjesztés 2'sz' melléklete ezer Ft
KoLTSEGVETÉSI TÉTEL MoDosÍTÁsI JAVASLAT JoGcÍME' KIEMELT ELÓmÁNyzłr MEGNEVEZÉSE ÉSossZEGE Fel-
Elĺíirányzat m dosítás megnevezése
Intézmény
onk' sajátos
KÖltség-
halmozĺsi
mrĺkt'dési bevételek
mtĺkÖdési
vetési
és
bevételei
támogatás
t kejellegri bevételek
A
1
91/20
l0 (Y I'29) sz. onk.hatarozat alapján
TámogatasértékLĺ
Önkormány-
bevételek
zatok sajátos
felhalmozasi bevételei
Miik
Ż23 / /Ż010
Támogatasi kÖlcs n k visszatértilése
Felhalmoź Mtikodési Felhalmozá Mĺĺkdési si célri
céhi
si cél
cél
Pénzforgalom nélkĹili bevételek
Bevételek ässzesen
FelhalMtĺkodési Felhalmozási célri célr1 moási célť
a
Kunok ésjászok a Kárpát medencében'77} éve c kÖnw megielentetésére átcsoportosítás
A
dési
célťl
Véglegesen átvett pénzeszkozÖk
0
(VII.28) sz. onkormányzati hatÄrozat
alapján a rendkivrilí es zések miatti belvízvédekezés saiát
A
er<j
részének fedezetére átcsoDortosítiís
l 86/20 l 0
0
(vI.29.) sz. onk.hatarozat alapján az
ÁRop z-z-l t projekthez saját er biztosítlĺsaaz általános tartalék terhére
A
0
|87 /20|0 (vI.Ż9 .) sz. Önkormányzati hatÁrozaI
alapján a KEOP-4.3.0 jeltí' a Megrijul energia alapri térségfejlesztés c' páIyźuat 2010 évi koltségeire fedezet biztosítása
A
l 88/20
1
0
0 (VI.29. ) sz' tink.hatĺĺ ĺ ozat aÍapján az
lpar
Park cím elnyerése pályázat el<ĺkészítésik
KÖzmiível dési támo átcsoportosítása a részére
gatás
p
0
ály źuathoz saj át er
Mĺivet dési és I!'isági
K
zpont 0
Szab
Tamás bizottsági tag tíszteletdíjának átcsoportosítása a Gyermekeink Mĺĺveltségének
Alapitvánv támosatasára
0
149/2010' (Y .25.) sz. onkormányzati hatátozat alapján feladatelmaradás miatti el irányzat csokkentése
0
224/2010 (VII.2O).sz. nkormányzati határozat alapján a rendkívtili es zések miatti védekezés
koltségeinek fedezetére átcsoportosĺtás az általános tartalékb l
A
2
1
4
/20 1 0. (VII 20. )
sz'
0
nkormányzati határozat
alapján a Veress Péter ut csapadékvíz elvezetł5 árkai rekonstrukci s munkáinak fedezetére
2010 aug sztusi
k ]tsé
etés h dosjtás
el cerjesztés
0
neL]ék]ete PH ei.n dosicás
I
'1/-)
Polgármesteri Hivatal el irányzatainakváltozása
m dosítas megnevezése
El
onk.határozat alapján a iskolabarát fejlesztése során
Néprajz zlKiál felmertijl<í n t
L
lénv fedezetér l
0(
nyzati ha táĺozat onkormány:
azi kki
toma, Arany ny János utcai fedezet b iztosítasa
jár
jutatom átcsoportosítasa a Városi
-otechnika:a Kft-t lazzOrszágzász| )x Agrotec A Contarex
felálIításál tására pénz nzeszkoz-át!v!!91 emlékmri fe]
A 181n0 181/2010 10 (vr.29. 1.29.)
nk.hatarozat zztalap1án aPiaci sz. ot
A203D0 l0 (vr,29. Csokonai u.2'7 /a sz.
nk.hatarozzatalapján a nk.hatarozat ti insatlan me megvásárlására ingatlan n
201o auquszLusi k Łtséwetés n dos.íĚás e] terjeszxés
h napban
El
terjesztes 2'sz. melléklete ezer FÍ
Bevételek Önk. sajátos mrikodési bevételei
Żl9/20110 (vr
20l0. augusztus
nef]ék]eĹe Pí ej_m dosltás
łisszesen
Polgármesteri Hivatal el irányzatainak változása 2010. augusztus
h napban
El
teľjesztes 2'sz. melléklete ezer Ft
KÖLTsÉGVETÉSI TÉTEL MoDoSÍTÁsI JAVASLAT JoGcÍME. KIEMELT
El
írányzat
m dosítás megnevezése
Intézményi onk. sajátos
mrĺkodési bevételek
miĺkÖdési
vetési támogatas
bevételei
Támogatasértékĺi bevételek
Felonkormányhalmozásí
KÖltség-
zatok sajátos
és t<ĺkejellegrl
bevételek
Míik<'dési Felhalmoá
bevételei
cél
si célri
ELÓnÁNyzłr
MEGNEVEZÉSE ÉslssZEGE
Véglegesen átvett pénzeszkcĺz k
Miikc'dési
Felhalmoá si célťl
célr]l
Támogatasi kt'lcsonc'k visszatérĺilése
Pénzfoľgalom nélkuli bevételek
MĺikÖdési
Felhal-
Míikt'dési
célri
moźsi célť
Bevételek ässzesen
Felhal-
moási cél
cél
AŻ05/2010 (VI 29) sz. Önkormányzatí hatarozat alapján a Yásár u'29.sz' alatti ingatlan mesvásárlá|sára osztalék és kamatbevétel
A
l 83/2010
Sásast
6 500
7 500
161
767
(YI.29.) sz. Önk'hatarozat alapján a
és Béke utca burkolatfelrijítasának
tÖbbletkoltsésire osztalék bevétel
Fordított áfa bevétel el irányzata
TIOP
I 000
l ' l. 1
35 56Ż
3s 562
Tanul i laptop program pályŁati
lR qąs
támogatĺísa
Polgdrmesteri Hivatal bevételi és kiadási el irdnyzat v ltozdsok sszesen
Intézményibevételi v
lźItozlźso k ijs s zes
es kiaddsi
0
Ż l28
0
51 802
0
16 067
2 767
0
0
0
0
t6 06'1
2'16',7
0
2 827
IO 391
0
800
0
Ż'7 165
2 692
29 992
l3 083
0
0
0
2 276
0
2276
800
82 526
0
0
0
0
34 261
0
0
0
0
116 787
eliíirdnyzat
en
Bevételi és kiaddsi
49 674
18 935
el irdnvzat vdlÍozlźssszesen
Le: intézménvtámosatas halmoz dás
0
Önkormánvzatż elćĺirdnvzat v ltoztźs sszesen
2010 auquszxusi ł .ltséryetés m dosjtás
e] terjesztés
sI 802
0
né]]éł]éte PH ei.n dosítás
16 067
2 767
0
Ą\
29 992
13 083
2 276
800
0
0
0
0
116787
Polgáľmesteri Hivatal eI irányzatainakváltozása
El
2010. augusztus hĺ napban
teľjesztés 2.sz. melléklete ezer Ft
KÖLTSÉGVETÉsITÉTEL MÓDoS1TÁSI
JAvASLAT JoGcÍME Társadalom és
Elciiĺányzat m dosítás megnevezése
szoc.pol. Juttatások/
ellátottak pénzbeli juttatása
(v.2s.)) sz. Önkormányzati rendelet szerínt Tomor IMária intézményvezet jutalmára sitás az záltalános tartalékb l
(v.2s.) sz. sz. nkormányzatíhatározatszerint lsult lakossága részére zség károsu íadás az általános tartalék terhére Jértékíikíad
sz. nkormányzati határozat szerint riti kollégium karbantarkĺsára az általános tartalékb l
!.)
t43/20 l0 (lY.21.) sz. z. Önkormányzati batáÍo7:dÍ alapján a Béke-Sásat u. fel jításának: fedezetére 1osítás a Belte: tertiletí tépítésekell iĺánvu
t
2010 augusztĐsi
J
ł ]tséqvétés m dosjtás
d. ĹerjesŻtés né.l]ék.lete PH ei. n dosicás
ł5
Kiadások łisszesen
Polgármesteľi Hivatal el irányzatainakváltozása
El
20l0. augusztus hĺínapban
teľjesztés 2.sz. melléklete ezeÍ FÍ
KÖLTsÉGVETÉsI TÉTEL MÓDosÍTÁSI JAvAsLAT JoGcÍME. KIEMELT ELoIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉsÖSSZEGE
El
irányzat
m dosítás megnevezése
Személyi jellegtĺ
Munkaad
juttatasok
járulékok
terhel<í
t
Dologí jellegtĺ kiadások
Intézmény-
Támogatasértékíi kiadások
Véglegesen átadott pénzeszkÖzok
tamogatas
Míĺkdési Felhalmozá célt]
si célŕl
Mtíkodési
célil
Felhalmoási célri
14312010 (Iv .2'].) sz. onkormányzati határozat alapján a Béke_Sásat u. fel jítasának fedezetére ácsonortosítás
I!
(III'30.)
sági sálláshely
sz'
Kiadások
szoc.pol. KÖlcsÖnok
Juttatasolď
FelhaImoási
nyijtása
elIátottak
kiadások
ässzesen
pénzbeli juttatása
Tartalék
1aaÁ
136D010 (IY .27 .) sz. Önk'határozat szerint az Arany János Általános Iskola k zponti éptiletének felrłjítĺĺsa forrasÖsszetételének változasa
A l17/2010.
Társadalom és
-2 963
-2224
2 963
0
nk.határozat szerínt az
p tmunkáíra fedezet biztosĺtas az
Gy g1vizii Strandfijrd<í wellnesturisztikai feilesaése címtĺel íránvzat terhére Erzsébet
A l1'1/Ż0l0' (III'30.) sz' Önk.határozat szerint az I{tisági szalláshely p tmunkáíra fedezet biaosítás az Erzsébet Gy gyvizĺĺ Strandftird wellnesturisztikai feilesztése címii el iránvzat terhére |02/zol0 (III.30) sz. Ônk.hatĺírozat alapján
-5 064
-5 064
5 064
5 064
a kÖzcél
glalkoztatás eszkozbeszeĺzésforráscĺ sszetéte lének változÁsa
fo
10/2010. (II.23 ') sz. Önk.hatarozat alapján az sálláshelv p tmunkáira átcsoportosíŁĺs
I{
95
-544
'738
-738
0
-60
0
sági
l'76/20|0 (V.25.) sz.
60
Az oĺszágzászl emlékmLi készítésérepe' Atadás az emlékmrĺvet készít Városvéd<j és Szépít EgyesLilet
l 000
részére
A l81/20l0 (YI.29.)
-Á?o
-l
000
0
sz. Önk'határozat alapján a
tematikus tabl k készítésérefedezet bíztosítasa az általános taĺalékterhére
2010 augusztusi
ł ]tségvétés h dÓsjtá5
t20
e] terjes4tés
nelléł-lété PH ei'n
dositás
-t20
0
El
Polgármesteri Hivatal elŕĺirányzatainakvá|tozása 2010. augusztus hĺínapban
KÖLTSÉGVETÉSITÉTEL MoDosÍTÁsI JAvASLAT JoC'cÍM
El
KIEMELT ELOIRANYZAT MEGNEVEZESE ES OSSZEGE Tarsadalom ĺ
irányzatm
szoc.pol.
dosít'ás megnevezése
Juttatĺĺsolď
ellátottak pénzbeli juttatása
r/2010 (vr.
rk.határozat a
jászok 'k és
medencében csooortosítás
3//201'0 (,,łIJ.',' I.28) sz. Önkormányzati határ ozat ^223//2 alapján án ra rendkivti es zések miatti belvízvédekezés 'tili
saiát er er részénekk fedezetére átcsoportosĺtás
A
18612010 (vI'29.) sz' Önk.hatarozat alapján az
ÁRop z-z-l l projekthez saját er bíztosítasa az általános tartalék terhére
A
18'l /2010 (YI'29 ') sz' Önkormányzati hatáĺozaÍ alapján a KEOP-4.3'0 jelíĺ'a Meg energia alapri térségfejlesztés c . pályćuat20|0 évi kÖltségeire
jul
fedezet biztosítasa
Al8
0 (VI.29.) ĺsz. Önk.határozat alapján az Ipari lnyerése pát|y źuat el készítésikii ltségeinek
Park
az általánols tartalékb l
Kc'zmiĺvel dési tamogatás pá|yźzathoz saját er átcsoportosítása a
Miĺvel dési és I{
sági
K
zpont
részére
Szab
ag ttiszteletdíjának Tamás bizottsági tag átcsoportosítása a Gyermeke rekeink Mtiveltségének
Alapítvány tamogatasára kormányzati határozat 149/2010. (V.25.) sz.
tartalékb
l
A
21 4 /Ż0 10. (Vn.20.) sz' Önkormányz-ati haÍźLrozAÍ alapján a Veress Péter rit csapadékvíz e|vezetis árkai rekonstrukcios munkáinak fedezetére
2070 auqusztusi
k |tségvetés m dosltás
e| cerjesztés
ne1]ékleĹe PH ei'n
dositás
terjesztés 2.sz. melléklete ezer Ft
Kiadások łisszesen
Polgármesteri Hivatal el iľányzatainakváltozása
2010. augusztus hĺínapban
Eliĺterjesztes 2.sz' mellék]ete ezer Ft
KOLTsÉGVETÉsI TÉTEL MÓDoSÍTÁsI JAVASLAT JoGc
KIEMELT
ElolnÁľyzer upGNEvEZÉSE ÉSossZEGE Társadalom és
Eloirányzat m dosítiĺsmegnevezése
szoc.pol. Juttatasok/
ellátottak pénzbeli juttatása
Żl9l2010 (v|]I.20) sz. onk.lhatározat alapján a NépĄzi Kiáll lít terem iskollabarát fejlesĺésesorán felmertil p tr fedezetér I 10 (vrr.20.) .20.) sz' ctnkormány: änyzati
hal
az llléssy, ;sy, (Csatoma, Arany any János
lk kialakítás kítása
al
jár
l8l/2010 (vr.29
o tmunkáii feĺ fedezet
b:
jutalom átcsoportosĺtása a Városi
;z' <ĺnk'határozat alapján a
Piaci
rmond vágásáhr
sztikséges számítogép szerzésre. és Íénl sás beszerzésre osztalék bevétel
A203120t(0 (VI.29.) sz' Önk.határozat alapján Csokonai uy
a
sz' alatti ingatlan megvásárlására osztalék és kamatbevétel Ż'7 /a
2010 augusztusj
k ftséqetés
n dosiĹás ef terjesztés
ne1fékfete PH ei.n dositás
,18
Kiadások ässzesen
Polgármesteri Hivatal el irányzatainakvźlltozása 2010. augusztus
h
El
napban
terjesztés 2.sz. melléklete ezer Ft
KoLTSÉGVETÉSI TÉTEL MoDoSÍTÁsI JAVASLAT JoGcÍME' KIEMELT ELoIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉSossZEGE
El
irányzat
m dositás megnevezése
Személyi jellegtĺ juttatĺĺsok
Munkaad
t
terhel
járulékok
DologijelIegĺi
[ntézmény-
kiadások
tamogatas
Társadalom és
Véglegesen átadott pénzeszkozÖk
Támogatasértékri
kiadások
K
szoc.pol. Juttatasolď
lcson k
Míik dési
Felhalmozasi
célti
célil
fisszesen
kiadások
ellátottak pénzbeli juttatása
nyrijtasa
MtikÖdési Felhalmozá si célil cél
Kiadások Felhalmoási
Tartalék
A
Ż0 5 / 20 1 0 (Y I.Ż9) sz. o n kormányzati hatáĺ ozat alapján a Vásár u. 29'sz. alatti ingatlan
mesvásarlására
A
l
8
és Béke utca burkolatfelrijításának
bbletkÖltsésire osztalék bevétel
Fordított áfa bevétel eloiránvzata
TIOP
l'l'l
Tanul i laptop program pälyźuati
tamogatása
Polgdrmesterí Hivatal bevételi és kÍaddsi ekĺirdny zaÍ v dltozlźs o k s s zes en
Intézményibevételi v
7 500
7 500
'161
767
3s s62
35 562
r8 93s
l8 935
3/20 1 0 (v I'Ż9') sz. tlnk.határozat alapj án a
Sásast
t
osztalék és kamatbevétel
lźItoztźso k ijs sze
s
es kiaddsi
-I
792
-487
el irányzat
en
Bevételi es kiaddsi elćíirdnvzaÍvdhozlźs sszesen
1I 462
el iránvzat változls
2010 augusztusi
800
0
-2 975
0
0
0
0
I 000
0
399
't92
1
-26 228
82 440
3 559
0
34 347
87 441
25 610
4 591
11 '753
tl
820
462
23 8 l8
4 t04
23 215
23 640
ĺ 462
19Ż
399
l 800
0
-2 975
91 000
-26228
Í16787
I 4tt2
192
399
I 800
0
-2 975
ot nnn
-26
r16 787
23 640
Le: intézménytámogatas halmoz dás Önkormdnvzati
IT 820
sszesen
k 1tség etés k dositás
?? RIR
e] terjesztés
4 104
ne.l.lék-léte PH ei'n
dositás
23 215
0
4q
).2R
El
Társulások, CKÖ el irányzatainak változása 2010. augusztus
h napban
terjesztés
3. sz. melléklet
ezer Ft
KIADASOK
BEVETĚI.EK tr N
N
-= N
Intézmény/ megnevués
F
O
r
Ń! .oE
.3E
t
ÉE
ź9 sŇ do
Đ= ą.o
bevételek
EM =o =t
>
N=
Támogatásértékĺi
.
v'-
ľ.
p)Ą
.o
!.t
!a
-đo
-ę
.š
Munkaad
s
.ur
'
'9'đ to
N
Véglegesen átvett pénzeszkÖzÖk
uttatiísok
,2
t terhel
járulékok
Táľnogatĺsértékli kiađások Dologi kiadrások
'a
N
!,4
véglegesen átadotl pénzeszkÖzÖk Ń
Felhď-
pénzbeni
mozási
juttattuai
Đ
?o
Ellátottak
Eo
YZ UE] ąą
.< Í!
)ą ÔN
j:ą
és
felujítfui
Ý,o
Cipánv Kisebbsépi onkormánvzat
4
TAMOP 3.3.3 ĺÁm
pláĺyázat
đĄłÁci
Feląäatelanír
L^?
^
20l0 évi kiadásai
f; ŕÁ
^đatÁa
hpi,ÁÍAl;
ł^hhlp
Helyi Önkormlányztt l átvett pe.nyáĺi tábor (30
'15
ezer forint) tĺíĺnogatásaés a romanap (45 ezer fori nÍ) memenrlezésére
MNEKK-I
I 00{
1000
czałiĺł
l átvett pe.nyfui tíboÍ (l75 ezer)
Ż55
forinÍ és a romanap (80 ezer forint) AÉa
(
4.-6.
298
629
I 00(
0
86
86
7S
75
75
255
Ż55
255
Ä^żÄcÄŕa
)cczesen
CÍM Társalások, c.' \Documen
CKÖ m dosĺtása iisszesen:
ts and
seť tin
gĺs \ boqo sk
o
0
n
0
I 075
n
255
0
n
1
33(
298
73
I 04s
0
0
n
0
0
0
I 4t(
0
0
0
0
I 075
0
255
0
0
I 330
298
/t
I 045
0
0
0
0
0
0
I4t
e' KI SUJPä\Dokumen Ĺumok
\
'Łt)
Kisújszállás Váľos Polgáľmesteľe
E
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz. @ : 5915Ż0_240. Fax: 5915Ż0-Ż29 e-mai I :polgarmester@kisuj szallas.hu Eloter.jesztés 4. sz. melléklete
r d'ĺÉ:ĺ
1.
ELOZMÉI{YEK
Kisújszállás Város onkormányzata 2008. máľcius Ż0.-án cjsszesen 14.612.000,- CHF éľtékben bocsátott ki zárt körben kötvényt' A köwényforľásból 2008. és 2009. évben az alábbi kiťrzetések történtek:
KÖTVÉNYFoRRÁS FELHASZNÁLASA ..';s
Kotvénvkibocsátás
2008.03.20
2 400 021
Működési hitel kiváltása
2008.05.06
220 000
Fejlesztési hitelek előtörlesztése
2008.05.14
122 384
Fej lesztések előkészítésének koltséoei
2008.08.11 2008.12.15
ÉrtékpapírVásárlás
2008.10. hó
36 806 1 476955 f
''tliiziitofl.'o2íi 2t
li.' 1,8.56r:145
zÁnÓ ÁrronĺÁruv (2008.12.31.)
NYlTÓ
ÁllolvÁrĺy
(2009.01 .01)
Értékpapírértékesĺtés
543 876
Tobb időpont
1 476955 i;+.i:*020i331
ánÓ Ál LoMÁNY
Fejlesztések előkészítésének költséoei
folvamatos
431 525
Értékpapírvásárlás
2009.1 2.30
12 000
:
(2oo9.í2.31)
.'ľś
'1577 306
A 2008. évberr realíztúthozam és árfolyamnyereség összege II7 .598 ezer forint, 2009' évben 25Ż.511 ezer forint volt, (osszesen: 370.175 ezer forint) melyből 2008. évben 66.4Ż9 ezer forintot,2009. évben 195 '987 ezer forintot (osszesen: 26Ż.4|5 ezer forint) használtunk fel. A kifizetések tábltnatban osszefoglalva:
JtĄ
2 KÖTVÉNYFoRRÁs BEFEKTETÉSÉBŐLsZÁRMMÓ HoZAM ÉsxRltĺRĺarvÉĺrl rrLHnszľrlÁlÁsR
Ííffffi,ffiÍi,'. Mboňőiicżé s
i
,l
Realizált kamat és rfnlv: m nvereséo
ĺ.iiš!1li:lĺ
:,"',r -
'i;Íii*ĺ*1i,:iĺ sl:iĺ'iťlDátijm.]]
Jegyzési és
2008.03.202008.12.31
á
.:i;illll:iĺ1: i
,Kiadásja:1ť.jr::'iř:'.'.",.:.]'
117 598 oaranciavállalási rlíi
:
l':,
psszgs-
aF7Aŕ FÍl
lrj , :
2008.03.20
4 500
fizetendci kamat
2008.09.30
43 354
Gazdálkodás finanszírozása és a megbÍzott szakértő r]íiazása
2008.09.30
18 575
Kotvényforrás után
łi.661429
zÁnÓ
ÁlloľĺÁľĺy
(2008.12.31.)
NYlTÓ ÁLLoMÁNY
(2009.01.01)
51 169
Realizált kamat és
2009.01 .01-
árfolvam nvereséo
2009.12.31
252 577
Kötvényforrás után fizetendő kamat, kezelési költséo. iutalék Gazdálkodás finanszírozása
2009.03.31. 09.30., 12.18., 12 31
54 500
2009. év
5 609
diiazása
::,,:303l74ô
áno Án oMÁNY eoog.'12.31]' ĺľit,au{i',''irĘ,Tll,",|.,i,:,j. , .. -:,i: r-' ,:,' .: šliiiiiśjiŠiili..i:..,,'Š]\r!\ jst$$ ,:*dĺvÉŇ,v;f ffi
35 878
folvamatos
Megbízott szakérto ti:ffi
I
RÁšj:É"ś-ťRxfi i'itrLzÁnoxĚĚô_ňňXŇÝ'.ŁotiÜ,ĺz
:1,95:1987
107 759 l.',..*ĺĺisa5',oss
A kötvényforrásból 2009. decembeľ 31. napján
a kamatokkal együtt összesen 1.685.065 ezeľ foľint állt rendelkezésre, melynek megoszlása a következő volt:
HUF
lnstrumentum
EUR
CHF
Maqvarállampapĺrok' -' ÁllamkötVénv. diszkont kincstárieov
l::j
'I;:.:l
DNT betét Bankbetét .i'.
400 000,00
Prémĺum/opcióhoz kötött betét
3 567.12
I400.33
898 955 946.00
403 567.12
2 630 791,33
898 955 946.00
73 586 428,66
Devizaszámla Befektetési ieqv (Quantis)
241 681 549,00
Összesen HUF
2622388,00
657 274 397.00 ::il'] i.iiiiiiä;Íi:,.::''1;;.í.źi]
ToTAL íHUF)
712 522 711,29
1 685 065 086
H:\PenzugłVNYAGoK 20]0\20}0 évi költségvetés\2}]0' I.félévibeszámoló és költségvetés módosítás\Előterjesztés melléklete a könényJorľásról.doc
AA
ŃĄj
3
2.
RENDELKEZÉĺElxATÁRGYIDoszAK AIÁTT (zoro.or-or-zoro.oo.so.)
E .(! N a
o
1
2 J
4 5
Tranzakció meqnevezése
Param
2010.02.25
Lekotött betét
1.30
2010.01.07
Rövid leiáratú betét Átváltható prémium betét
6,00
Dátum
U)
2009.11.25 2009.12.18 2009.12.18 2009.12.28 2009.12.29
2010.01.28 2010.01 .28
Lekötött
2010.01 .04
o
2010.01 .07
20't0
I
01 .14
400 000,00
íoo
943 000.00
Lekotott betét
1,00
Befektetési alap lNG Biztosító Rövid leĺáratú betét
5,50
272 622 913,00
272 910 475.00 273 220 000.00
385 080 548.00
679 388.00 4 200.00
2010.01 .14
2010.01.21
Rcjvid leiáratú betét
6,00
10
2010.01.21
2010.02.11
Prémium betét
10.50
11
2010.01 .28
2010.03.30
Átváltható prémium betét
5,25
12
2010.01.28
2010.03.23
Lekötott betét
2.00
13
2010.01 .28
Lekotött beiét
2.00
14
2010.02.01
2010.02.08
6,79
388 040 531,00
'ĺ6
2010.02.11
201 0.03.1
Rövid leĺáratú betét Rovid leiáratú betét Prémium betét
6.11
15
2010.03.23 2010.02.08 2010.03.08
10,50
275 670 000,00
17
2010.03.02
Lekötott betét
0.20
2010.06.02
Lekotott betét
2.O0
19
2010.02.25 2010.03.02 2010.03.08
20 t0.04.08
Rövid leiáratú betét
6,59
275 670 000,00
.'ńi
:.::20:ĺ$03,25,
21
2010.04.08 2010.05.03 2010.05.05 2010.05.20
2010.05.03 2010.06.09 20'ĺ0.05.20
Rövid leiáratú betét
6,39
317 245 950,00
Rc'vid leiáratÚ betét
5,95
31
Rövid leiáratú betét Felhasználás
5.25
279 577 047.00
2010.04.01 .201:0.07.28:
Átváltható prémium betél
500
18
22
zr 2Ą
1
26,:
20.7:o1a3ĐE
27
2010.03.31
28
2010.04.01
2010.05.05
Lekötött
betét
4P,5
29
2010.04.01
20'ĺ 0.06.02
Lekötött
betét
2.00
30
35
2010.04.08 2010.05.20 2010.05.26 2010.06.02 2010.05.27 2010.06.09
JO
20'ĺ 0.06.1 6
31
JJ
34
37 :381
Felhasználás Rövĺd leiáratú betét Rövid leiáratÚ betét Felhasználás
2010.05.26
20't0.05.27 2010.06.28 2010.06.16 2010.06.23
2010.06.23
42
2010 06 30
1
003 304,00
8 633 901 ,00
1 029 000,00
475
2010.06.25
,;2C1036:06:
1 003 277.00
,:}:;żo,to:i5?!:2s
i
1
4,50
Rcivid leiáratÚ betét
5.25
230 180 243.55
Rövid leiáratÚ betét Rövid leiáratú betét Befektetési alao Quantis
5,12
320 556 207,00
5.12
320 870 975,00
[ě
031 900,00 229 099.00
-75 000 000,00
230 180244,00 230 't80 244.00
iäjľ$ir'}Róvi.äi
8:7.5100
-81 009,00
4,80
-62 509 935,00
łš20]'Oio6128 Bli:2'í''Il:G]o7.Ílš
41
679 910.00 387 586 086.00
Kamatfizetése
;.;::ź010}:06.28] ll:.i!i20Í0::06l.29i
40
943 800,00
-50 000 000.00
201 0.03.1
32
402 650,00
,:.::1,,150:,000.00
25
1
000 000 00
272 194 114,00
6.99
2010.01.28
2009.12.31
7
EUR
CHF 1
Rövid ĺeiáratÚ betét
2010.02.o1
b
betét
5.75
HUF
::&:,:20ź ;,:;;'x |.äíäť{l|iÉéťéýjĺłł;!!!ł.;.*ĺ.
Felhasználás KOVIO lelaratu'DeteI'. '1\'i,rl iĺŹjJiłooł Befektetési alap visszavásárlás lNG Biztosító
:
300 000 000.00 ł,ł,ł]';łá'iýóĺjä:0ô. il20:,000'000.00
-2'ĺ 'l86 052'00 1_01,3
80í.;00
1 150 000
Az eltelt idoszak alatt ( 181 nap) alatt összesen 4Ż tranzakció történt.
3.
KAMAT, HoZAM
es
Ánr'olyamNYERESÉG,- vESzTEsÉc łr,łxulÁsa
A köwényforrás kezelésével a lekötött közötti
és pľémiumbetéteken az onkormányzat2070.01.01. - 06.30. idoszakban összesen 26.997.4l8 forint kamat és áľfolyamnyereséget realizáIt, melyet az
alábbi táblázat mutat be:
H:\PenzugłVNYAGoK 20]0\20l0 évi költségvetés\2010. I-JéIévi beszámoló és kal*égvetés módosítds\ElőteĘesztés mellékleĺe a kanényforrásróI.doc
"Ł5
KAMAT, HoZAM ÉsÁnrolYAMNYERESÉc
nnxulÁsn CHF
HUF
lnstrumentum
Mäovál Áĺĺämoáoĺrôx'.:l,..',,....:..,.1,,|l'.'1. \1:11;.1:i|1 Maovar Allamkotvénv. kincstárieov 11.
!.i:i!!l].':!š
l,
:łišO. 0 0
EUR
i:jĺl: 0Íi0
'.0.00
ii$
l:i,ĺ:ĺili::_:.::,i'j .''
': ^
l :.0'i00
DNT betét Bankbetét
14 023 811,00 it*ii:t t,6;;22&7 3 871 013.00 6 228.73 iľ'Ł::íit$ ;Bĺ5.07'a00,,
Hozańqarantált betétek
;.:.,7:$22$7.
$il$l$.87,łit'i"0á;3:1.00
Prém ĺu m/oocióhoz kötott betét
7 622.07
Elszámolásos árfolvamnvereséo Száll ításos árfolvam nvereséo
1 355 507.00
Eđyéb ':it: ' Ą,:-đ.86jĺ(j}ÍiÉ:
osszEsEN
20 336 706.00 20 336 706,00
(HUF)
6 228,73 1 151 957.00
TOTAL (HL ,F)
7 622,07 5 508 755.00 26 997 418.00
A befektetési alapokban elhelyezett befektetéseink aktuális éľtékei(2010.08.05)*alapján számított lr
ozam
o
kat
alźtbbi tćlbl ázat tarta|mazza:
.i. rl .
.:ril " , ,: ijll.i -.t',, ,: .:| :.!.
:
i.
łi'ĺĺ:.íí-ÍkifiKiisŤ'l'. š\i\i. :iilr::l: 1* . BěfěRtěłěš]:ö śšžěää
\'..:.../:;t=..a.,:.,
BeféKtetó.ł : 2
1
lNG Biztosító
jÉNloNéves dí
ZtI.
CĺG Pannónia Biztosító Zrt
jlGNUM éves d
Quantis Befektetési Zrt
)auntis alapok
,., üĚ'i:
)ilŤł]Ę-l'_Rl;tí,ł':
3
4
2 275 05ę
]ł:hlUF 4
I
2 452 57i
40(
12 147 78i
12 000 00(
534 470 011 i.li.\Li:.;i
553 870 81
i,r
a:.:::.j.aźł:.::::.a..ł::;r:!l'
"l$,]:t 1548,ii45J06 .
5
:'.
.Ą6;B:a47'l'i,171
:
9 05{
ELJRi'ir::.
7
6
177 51(
65ł
147 781
'ĺ9 400 80; :.:!::.!r::ij
::t:'::::nr::
ti
lś:9::7,25:.ĺ,0z
*A befektetési alapoknál nem a jÚnius 30.-i árfolyamértéket, hanem a 08'05. napján aktuális árfolyamértéket mutatjuk be, mivel
átváltások mĺatt nagyon sok változás történt,illetve azok nyereségeĺtmég nem reaĺizáltuk, tehát az a még nem jelenik meg.
az eszközalapok közötti bevételek között
Az ING Biztosítónál elhelyezett l.l50.000,- EUR visszavásárolt, melynek osszege (314.800.729,önkormányz at szám|áj
A
összeget az ĺinkormányzat 2010. 06.30. napján
Ft) 2010. július 14. napján érkezett meg
źtr a.
az
befektetési alapokban elhelyezett pénzösszeg aktuális értékealapján az önkormányzat nyeresége 19 726 104 Ft. Atábláuatban foglalt adatok csak tájékoztató je|legűek, mivel ezekaz összegeket még nem írták jová az önkoľmányzat számlźĄán. Az eszközalap és a benne lévő befektetési instrumentumok múltbeli teljesítményenem jelent garanciát a jövőre nézve. H:\PenzugłVNyAcoK 20I0\20I0 évi költségvetés\2}10. I.Jělévi beszámoló könényJorrásról'doc
J"\
és költségvetés módosítás\Előterjesztés melléklete a
5
A
hozamok akkoľ fognak realizálódni, ha a befektetési egységeket az önkoľmányzat eladja' Az eladáskor kapott osszeg magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a táb|ázatokban kimutatott aktuális áľfolyamérték.
A KoTVÉNYT'oRRÁs Ésnnar,IZ^LT HoZAM FELIIASZNÁLÁsł 2010. június 30-ig
4.
A kotvényfoľrásból átutaltuk az
elsó három hónapban kifizetett fejlesĺésekfedezetétŻ08.697 ezer forint összegben, továbbá 8.400 eurónak megfelelő összeget tartós befektetésként.
KÖTVÉNYFoRRÁS FELHASZNÁLASA
201 0.01 .01-201 0
Kiadás
Bevétel
Osszeg (Ezer
Mponevezés
Dátum
rforint)t
',
Meonevezés
Összeg
íEzer forint)
Dátum
ZÁRÓ ÁLLoMÁNY (200s.12.31.)
NYlTl ÁllonĺÁruv
Fejlesztések előkészÍtésének
1 577 306 költséoei
(2010.01 .01)
Ertékpapírvásárlás 20í 0.06,30.-iq. összesen
í .577' 306
folvamatos
208 697
2275
2010.01 .05
210 972
0.06'30.-iq.,összesen
201
ánÓ ÁlloľłÁľĺYQ010.06.30)
1 366 334
A hozam és áľfolyarnnyeľeségből2010.03.3l ' napján ki kellett fizetni az esedékes kamatot 81.009 CHF összegben, továbbá a Quantis befektetés levont kezelési köItségét 7 .2lŻ ezer forint összegben. Kiadás
Bevétel
Meoneveżés
Össż93
(Ezer,forińt)
Dátum
Kcitvényfoľás után fizetendő kamat, kezelési költség' árfolyamváltozás'
ZÁRl ÁLLoMÁNY (2009.12.31.)
ÁllovÁruv
NYlTo
(2010.01 .01)
Realizált kamat és árfolvamnvereséo 20í0.06 30.-ig'
összesen.
Meonevezés
107 759 iutalék 200.01 .01-
26 997
2010.06.30.
Összeg
(Eżer forint)
Dátum
21 997
2010.03.31
2qí0.06 30.:ig,
í34 756 ösśżesén'.,.. ; znnÓ ÁuoľrĺÁruYQo10.06.30)
21 997
112 759
łi(ofiÉ.ŃłÝ'ř.Ó_Rffis ÉS;"tĺłľłaĺ.zAR0*"h'Eb\iä.MÄNý.ĺĺł2'0íi,0,,lĐb'i3'.0.iĘ:,
4.
A KoTVÉNYT'oRRÁS 2010. június 30-án
2010.06.30-án a köwén}rforrásból és realizált kamatból az önkoľmányzatnak l.479. 093. 221 forintja volt. az aktív üg.vleteket / instrumentumokat az alźtbbi táblźnat mutatja be: AKTĺV ÜGYLETEK
201 0'06.30.
ŚđiciÁń 1
2 J
4 5
o
2010.06.02 2010.o3.25 2010.06.28 2010.06.28 20í 0.03.23 2009.12.18
7
Lekötött
2010.07.28
2010.07.05 2010.06.29
betét
4.80
RöVĺd leiáratú betét
4.20
Lekotott betét
2.OO
Quantis befektetési alap
ÖsszEsEN
1 013 801,00
'ĺ 150 000'00
Befektetési alap lNG Biztosító Rovid leiáratú betét
2010.07.28
lčHE
lPä'ĺäiř':i 't.00
450 693.00 120 014 000.00 11 1
475 875.00 534 470 011.00
765 934 704,00 765 934 704,00
HUF
0.00 337 'ź;j,1::l.:1:
H:\PenzupVNYAcoK könényJorrásról'doc
201 0\20l 0 évi költségvetés\20 ] 0. I.
2 639 676,00
713 158 180.00 ?E;u'4.ĺl9:093:a221a:00
Jélévibeszámoló és költségvetés módosítás\Előterjesztés melléklete a
9ĘcŃ\J
6
Atájékoztató idoszak utolsó napján a befektetett összeg több mint I5,7 %o-a van foľint alapú rövid lejáratú betétben, 36,1 %o-a Quantis befektetési alapokban, 48,2 oÁ-a EUR betétekben és befektetési
alapokban található.
5'
BETÉTI KAMAToKALAKULÁSA
2010'0ó.3O-ig kezdeményezeÍt betétek kamatait azalábbitáb|ázat mutatja be: RENDELKEZÉSEK A TÁRGY| DosZAK ALATT
(201 0.01 .01 - 201 0.06.30)
Napok száma (HUF
sorszám
Tranzakció meqnevezése
Dátum 1
2009.11.25
2010.02.25
2
2009.12.18
2010.01.07
J
2009.12.18
2010.01.28
4
2009.12.28
2010.01 .28
2009.12.29
2010.02.01
6
2009.'t2.31
2010.0't.28
7
2010.01.07
2010.01 .14
8
2010.01.14
2010.01.21
9
2010.01.21
2010.02.11
0
2010.01 .28
I
2010.01.28
2010.03.30 2010.03.23
2
2010.01.28
J
2010.o2.01
4
2010.02.08
5
5
Lekötött
betét
Rövid |eiáratÚ betét Átváltható prémium betét Lekĺitött betét Rövid leiáratú betét Lekötött
betét
Rövid leiáratú betét Rövĺd leiáratú betét Prémium betét Átváltható prémium betét
Kamat 5.75
6,99
6,00 10.50
92.00
41,00 31,00 34,00 28,00 7.00 7,00 21.00
61.00
5,25 2.00
Rövid leiáratú betét Rövid leiáratú betét
2010.02.09
2010.02.08 2010.03.08 2010.02.09
o
2010.o2.11
201 0.03.1
7
2010.02.25
2010.03.02
o o
20'ĺ 0.04.08
20'ĺ 0 05.03
2010.03.1
2010.04.01
20
2010.o4.o1
54.00 54,00
1
7.00
6,79
28.00
Prémium betét
10.50
28.00
Lekötött
o.20
6.1
hatét)
20,00
1.00 5,50
Lekotött betét
20 10.04.01
Napok száma (EUR
1,00
2010.03.23
21
(cHF
hetét)
betét)
6.00
2,00
1
száma
1,30
Lekötott betét
1
NapoK
opciós prémium betét
5,00 55,00
Rövid leiáratú betét Átváltható orémium betét Átváltható prémium betét
5.00
21 .00
4.85
64.00
2010.06.02
Lekötott betét
2.00
Rovid leiáratú betét Rövid leiáratú betét Rovid leiáratú betét Rovid leiáratú betél Rövid leiáratú betét Rĺjvid leĺáratú betét Rövid leiáratú betét
4,80
Rclvid leiáratú betét
1.00
20'ĺ 0.05.05
22
2010.05.20
2010.05.26
23
2010.05.26
2010.05.27
24
2010.05.27
25
2010.06.09
26
20'ĺ 0.06.16
27
2010.06.28
28
2010.06.28
2010.06.28 2010.06.16 2010.06.23 2010.07.05 2010.06.29
29
2010.06.06
2010.07.28
Naook száma összesen Átlaqkamat (éves)
6,39
62,00 r)
4,50
1
5.25
31
5.12
7
5,12
7
4,80
7
4.20
1
52.00 267.00
102,00
463.00
6,88
5,55
2,13
2010. januáľ 1 és 2010.05.14 között kezdeményezett HUF betétek esetén osszességében az o/o Önkormányzat átlagosan 6,88 o/o-os, CHF betétek esetén 5,55 7o-os, EUR betétek esetén Ż,I3 éves betéti kamatszĺntet éľtel.
H:\Penzugł\ANYAG)K 20]0\20I0 évi költségvetés\20]0' I.fétévi beszámoló és költségvetés nódosítás\Előterjesztés melléklete a könényJorrósról'doc
ŁJG
7
A befektetési alapokba befektetett pénzeszkozok éves átlagos kamatait az alźhbítáb|ázat mutatja Éves hozam az eddig elért
E
'(Ú
N
an
o
@
Dátum I
2010.01.01
2010.08.05
2
2010.0'ĺ.05
2010.08.05
2010.01 .29
2010.08.05
4
be:
Tranzakció meonevezése Quantis befektetési alap Befektetési alap lNG Biztosító Befektetési alao ClG Biztosító
Napok
száma
hozam adatokból számÍtva*
217
17.56
212
13,25
í88
2,36
az augľsztvs 5' napján aktuális árfolyamérték alapján számítottuk ki, ez csak tájékoztató jellegű adat, végleges adatok bemutatásáľa akkoľ lesz
A
befektetési alapok éves átlagos hozamát
lehetőség, ha az önkoľmźnyzat a bevételeĺt realizá|ta.
Általanosságban elmondható, hogy az alacsony jegybanki alapkamat miatt a bankok is nagyorr alacsony beiéti kamatot kínálnak, még a pľémiumbetéten reaIizálhatő kamat is csak 7,75 -9 %o között mozog. A Quantis befektetési eszkoza|apoknál a levont jutalék, kezelési költség magas volt, ezéft hosszább időre volt szükség a|lhoz, hogy a befektetés a költségeket ,,kiteľmelje''. Emiatt az első félévbenrea|izált kamat és árfolyamnyereség alatta marad az elmiit év azonos idoszakában jőváírt bevételnek és az elvźlrźtsoknakis.
H:\Penzup\ANYAG)K
2010\2010 évi költségvetés\20]0. I.fé!évibeszámoló és költség:,elés módosítás\Előterjesztés melléklete a
könényfoľrásról'doc
g.+
vÁRoSI
Óvonľ
INTÉZMÉNY 531'0 KISÚIIZ^LLA9 IFIÚSÁG U.2. Pf:102
Telefon: 591520-595 FaxS9/520-595 Email: kisuj ov@enteľnet.hu
KISUJSZAI'T,AS Polgáľmesteľi Hivatal Pénzügyi osztály Btigtis Katalin osztályv ezető Kisújszállás Szabadság téľ1.
Tárgy: beszámoló Ikt.sz.: S- 144 12010 r
észére
Tisztelt o sztályv ezető Asszony
A
20 l 0.
!
évi költségvetés első félévitelj esítésérő|az altlbbi tájékoztatást adom
:
1. BEVÉTELEK Intézményink egyéb sajátos bevételeit a ktilonórákľa alapoztuk. Annak ellenéľe, hogy ez nem jelentős clsszeg, teljesítése jelenleg csak23,2|o/o, ami várhatóan az év hátralévő ľészébensem fogja megk<jzelíteni az elóirányzatot, mert a 2010-20l1nevelési évtől várhatóan nem lesz ilyen
jellegű bevételünk.
Intézményiinkszakmai fejlődése, ugynevezett
,jó
gyakorlataink'' kidolgozt.sa,
az
ehhez
kapcsolódó Alapító okirat módosítasa lehetővé tette számunkľa, hogy intézményiműkĺjdéssel kapcsolatos egyéb bevételeinket n
Hz intézményműkodésével kapcsolatos egyéb bevételeinket egyrészt a referencia feladatellátasihelyhez kapcsolódó váľhatő továbbképzéseke szeretnénk fordítani, másrészt ebből kompenzáljuk az intézménye gyé b
Az
s
aj áto
s
b
evéte l ę i n e k elő ír ány zattnak te
eló ző év i p énzmar ađvźny t már
fe l h as zn
áltuk.
tu8
lj e s ítés
ét.
il.
ÉvlrolľsÉcvoľnsBĺ-so nÉlÉvlvÉcnnĺrł.rľÁsÁľłr nnnunłÉlwu,ľBrrÉzsÉcBr
A 2010.
Személvi iuttatások és iáľulékai
A személyijellegű kiadások időarányos teljesítése5L,07 53,5 6
%o- o
s' mindkettő
m
e
gfe
%o-os, a
munkaadókat terhelő járulékoké
lelőnek értékelhető.
Dologi kiadások
A dologi kiadások
oKM
63,Ż7Yo-on állnak, azonban ebben kĺiltségvetésünkből teljesített 5lŻ0|0 (I.Ż9.)
Óvodai fejlesztő programra/IPR/
vannak.
és ľÁHĺop3.3.3 páIyázathoz
kapcsolódó tételek is
A következő hónapok információs jelentésében várhatóan már pontosabbak lesznek ezen
összegek és a
o/o-os
teljesítésis kedvezőbb képet mutat.
A kĺjzüzemi díjak ielenlegi állásáról:
ésvízfogyasztás
a villamos energia
4I,4oÁ, illetve 52%.
A
gázfogyasztás azonbanjelentősen emelkedettebb az eIőirźnyzott összegnél. Ennek oka egyrészt az emęlkedő gázdíj, másrészt a folyamatosan elhúzódó, hosszú fłĺtésiszezon. Már eIőľe látható, hogy nem tudjuk tartani a betervezętt összeget.
A
munkavégzéshez kapcsolatos juttatásoknál jelentős a betegszabadságok időtartama, amely
sajnos előre pontosan nem tęrvezhető.
Karbafiartćlsra aZ első félévbęĺaz idén is kevesebbęt foľdítottunk.Az év httralévő részében várhatóan több lesz azi\yen jellegĹĺ kiadásunk.
m.
A 2010. ÉvHÁľnĺlnvoIDOSZAKÁRĺ voľATKoZo EGYEts
ronÜlľĺnľyBx
2010. augusztus végévelzárul a
tÁvop
3.L.4 pályázatunk. Amikor majd a kifizetések, utalások
megtörténnek, visszavezetésre keľĹilnek az onkormányzattő| kapott kölcsön
osszegek aszám|ára'
Dologi kiadásainknál minden területen nagyfokú takarékos gazdźúkodásraVan sziikség. Azonban akozuzemi díjak közül a gázfogyasztás teljesítése így is csak bizonyos összeg átcsopoľtosításával valósítható meg.
A
tisztítő, tisztálkodó szerek e\őirányzata takarékos gazdáIkodással sem tarthatő,
jelenleg 79, 58 oÁ. Mindezek nélkülĺjzhetetlenek a tagóvodák napi miĺködéséhez. F,!..
'\_ '":'ą'Y, "/'' -\ l!1íĺi''' !'łłi':''"
Kisújszállás,
2010. augusztus 6.
.iťi
l
:' \
'í y\ť;i,''.l1oľ*"ĺrłiJ. .Ś*:)á_-*.ĺiľ.
: j 'ř
, inlti\
ł'i''d':]r <__i'l
t Ý
ľ.&yokaine nab Jü]dit
;.:,,\ntézményv ezető
::
Łg
ą
.
'..
{.,'. '.{(ĺ:ĺď
'i i
. . . . .'
A lapfo kú Művé szetoktatási Intézmény 53 10 Kisújszállás, Rákóczi u. 3.
Ki súj szál l ás Váro s Önkormány zatźnak Képvi selő -testületę részére
Kisúiszállás
Szabadság tér 1. Targy: 2010.I. félévibeszámoló
Bevétel:
Azid'őarźnyos téľítésidíj bevételünk két ok miatt nem teljesülhetett. Az első ok' (amit már évekkel ezelőtt jeIeztem) a 2005_ben tlj jogszabáIyok bevezetése miatt megváltozott tandíjrendeletünk szerint a gyermekvédelmi támogatásban ľészesülő tanulóktóltérítési díj nem szedheto. Ahogy ezvárhatő volt, a hátrányos helyzettĺ tanulóink szźlma egyre nő (idén a tava|ylhozképest 1 1 fővel ) ez átlagos térítésidíjja| számolva ebben a félévben 66000 forint csökkenést jelent. A korábbi években júniusban részben beszedtĺ.ik a kĺjvetkező év első félévitéľítésidíját.Ez ebben az évben nem így történt, ez az tÍmeneti bevétel csökkenés másik oka. Évvégéľevárhatoan sikerül teljesítenünk az egész évretęrvezett téľítésidíj bevételiinket, azért, mert szeptembeľben a rendeletnek megfelelően díjemelésre kerül sor.
Dologi kiadások: Dologi kiadásainkban az időarányos állapotot figyelembe véve nincs kirívó túllépés.Az 56,5 %-os1eljesítés oka az,hogy a tavasszal megírt és elnyert ľÁIrłop-:.I.5-O9lA-2-Ż010-0067 je\úpá|yázat folyamatban levő kötelező kiadásai még nem lettek e\őirányzatosítva. Ez az év az iskol a alkalmazoÍtai sztlmára kivételesen sok munkával járt. Tavasszal nagy sikerrel megrendeztük a X. országos Zeneiskolai Kürtveľsenyt, ami a támogatóknak köszonhetően nem terhelte az iskola kclltségvetését. Sikeresen megírtuk a fent említett pźiyázatot, melynek kĺjvetkeztében két tanárunk szakirányu más o ddip l o mát szerczhet. Másik nagyszabás,ú'pá|yázatuĺtkrendkíviil sok új feladatot jelentett a tanárok és a páIyázatírást segítő munkatársak számtra. Erľrek elbírálása még folyamatban van.
Szeméiyi juttatás: Személyi juttatásunk teljesítésea tervnek megfelelő. Mindennapi munkánkatĺagy mértékbenmegnehezíti a rendkívĹili módon megĺövekedett adllrinisztráció.
Kisújszállás,2'l.. augusztus
Ą*ł-rr-
4.
ígazgatő
.3o
Aľany János Altalános Iskola B 53]0 Kisújszóllós, Kálvin u. 3.
B 591s20-st2 a 59t520-513 e-mail: aranyisk@aranyisk. axelero.net Kisrĺj szállás Váľos on koľmán yzatának Kép v is e lő- te s t iilete r és zér e
Tárgy:20l0. I. félévesbeszámoló Ikt.sz.: ĄĄĄl20I0.
Kisújszállás Szabadság tér 1.
5310
Tiszte lt Képvis e lő-tes tület !
A
2010. évi költségvetésünk első félévivégrehajtásáről az a|ábbi beszámolónkban adunk ľészletes Képvi selő-te stület r észére. Az önkormányzat iskolánk költségvetéséta Ż0l0. évi 7lŻ0I0. (I.Ż4.) számű rendeletében határozta meg. A személyijuttatásokat 105.93Ż eFt összegben és az ezel
meg.
Intézményünk bevételit az első félévben56,53 %o-ra teljesítette. Ez teľembérletekből, pályźnati támogatásból és onkormänyzati támogatásból tevődik össze. Az év második felében is igyekezünk minden pźilyázati lehetőséget kihasználni, hogy az éves tervezeLt bevételeket teljesíteni tudjuk. A műkodési támogatási célúátvett pénzeszköze1kaz a|źtbbiak szerint alakultak: JN SZ Me gyei Közoktatás i. Kö lapítvány : konyvtár-fej lesztés i páIy tnat: 98,- eFt (Városi onkoľmányzat) 70,- eFt ,,Arany-napok'' 140,- eFt ,, D ákö nkor mźny zati nap ok'' oktatás éľtKo zalap íw ány Útravaló-ösztöndíj program TEMPUS I.Ż] l,- eFt 604,- eFt ,,Dľáma-tehetséggondozó'' tábor oktatásért Kozalapítv ány utak az EU -b an" rendezvény onkormányzati támo gatás 80,- eFt ',Járt Nyári Táboľok támogatása: I 18,- eFt i
:
2.381,- eFt
Osszesen:
Költségvetési kiadásainkat, ezen belül a személyi juttatásokat 5I,l1 oÁ-ra az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokat 5Ż,78 %o-ra teljesítettük ) ęz az első hat hónapnak megfelelően alakult, mivel csak a személyi alapbérek, illetmények időarányos kifizetését,valamint az 5/2010. (II.29.) integrációs rendelet alapjźn pedagógus kiegészítő illetményekettartalmazza' Azegyéb nem rendszeres személyi jellegű kifizetéseknéla tű1lőrák, helyettesítési díjak, és a cafetéria juttatásai kerültek kifizetésre. A k
A dologi
kiadások teljesítmény mutatója 54,66%o-os. Az első felévben kizäró|ag iskolánk zavarta|an működéséhez szükséges eszközöket vásároltunk, koziizemi szolgáltatásokat teljesítettünk. Az IPR pályázat dologi kiadásokban betervezett összegét (2.435,-eFt) első félévbenkellett elkciltenünk, mivel a pályázat elszámolási ideje 2010. június 30. volt. Ingatlan karbantartásunkra engedéIyezett összeg l.200 eFt, melyet folyamatosan - elsősorbananyári szünet alatt - hasznáIunk fel. Kérem a szöveges beszámoló érdemi elfogadását.
Kisújszállás, Ż0I0. augusztus ó.
3Ą
Kossuth Luj os Altuldnos Iskolu,Egységes Pedugógiui Szakszolgdlut és Didkotthon 53 10
Kisúj száIlás, Rfüóczi u.
1
. Tel./fax .:
32l _ 3I2
Kisűjszállás Váľos Onkoľmán yzata Képviselő -testületének ľészéľe 5310 Kisújszállás, Szabadság tér |.
Táľgy: 2010. év I. félévénekgazdasági beszámolója
Tisztelt Képviselő_testület! Intézményünk 2010. évi kiiltségvetésénekmódosított e|őirányzataz
1
60.627.000 F't
EIső féléviteljesítése a kiivetkező: Felhalmozási célúkiadás: 399.900 Ft Bevétęlek módosított előirtlnyzata: L7I.470.000FÍ Teljesítése:103.340.0OOFt(60,27 %) Kiadások módosított elóirányzata: 171.470.000 Ft Teljesítése:99.627.000 Ft (58,10 %) Személyi juttatások teljesítése:53,18 yo Megítéléstinkszerint az iđőaÉtnyosteljesítésjónak mondható, különösen azért, mert a TAMOP 3.3.3 pályázatkiadásainak (személyi és dologi) előirźnyzatosítása még nem történt meg Bevételek: Azintézményibevételeink nagyon jól alakulnak ebben az évbęn. Sikerütt bevételünket növelnrink, szálláshely bíztosítással (Diákotthon), teľembérlettel és ,,Jó gyakoľlatok'' átađásával Az uniós pályázat időarányos bevétele a pályázati összeg 35 %o-a- azaz 7 .316. 166 Ft. Önkormányzatunk ebben az id,őszakban pá|yázat Íúján 70.000 Ft-tal támogatta intézménytinket (táboľok). A Kaľcagi Többcélú Kistérségi Társulás még nem utalt normatívtú a logopédiai ellátásért.
Kiadások: A szűkcis teľvezési keretszámok miatt apénzngyi információ alapjźntöbb kiadási soron
magasabb telj esítésmutatkozik.
4o
Problémát tapasztalunk az energia-felhasználásánál, (gaz, villamos-energia) melyet mźr a költségvetés egyeztetése során is látni lehetett. A 3 év átlagfogyasztäsánakszámításakoľ a 2007 . év kirívóan alacsony mutatószámai jelentőse! lecsökkentették a tervezhető adatokat, így például azidei gźzfogyasńás tervezése 6000 m3-rel alacsonyabb, mint a2009. évi teljesítés. A Kossuth Lajgs u.,2. szám alatti épĺiletben maľcius hónaptól havi 2200 kcibmétet áta|ányÍ számlźz aTIGAZ. Ea hasonlítva a iényleges fogyasztással (analitikus nyilvántartĺs; t
Azintézménynek az év második felében a következő kiadásokkal kell számolnia, melyet a költségvetésben nem terv ezett: Az SNI magántanulók száma (szakértői bizottság szakvélemény alapjan) növekedett, jelenleg 6 tanuló, nrely óraszám illetve tlil&aszám növekedést eredményez' Összegzés: A szfüös gazdaságihe|yzetben igyeksziink még fegyelmezettebben gazđáIkodniés csak a működéshez elengedhetetlenül szĹikséges beszerzéseket finansz írozni. A Képviselő-testiiletnek megköszĺinjük azintézmény tĺĺmogatását. Nagy segítségetjelentett a közcélú foglalkoztatás lehetősége, mind a szakmai, mind a működési tertileten.
Kisrijszállás, 2010. augusztus 3.
Tisztelettel:
Ć\)
Móricz Zsigmond Gimnázium, Kozgazđasági Szakkiizépiskola és Kollégium @
x
53l0 Kisújszállás, Széchenyi u.4. Pf.: 159
E
59l 520-648 l,l.114.)I.í}. !1'tZ'J.,J
59 1520-57
I
oM-azorros ítő: 03599] e e mai l' hu
Inlj!ś!_h! t a s z ab a @fr
K is újs ztíI ltis Vtír o s o n ko r mlÍny zat ĺín a k KépviseIő-testiilete részére
Kis!'iszálIás
Szabadság téľl'
53 10
T is zt e I t I{ép v is
A
e
l ő-te
s t
ii l e t !
2010. évi I. felévi kciltségvetésibeszámo),óhoz intézményünk költségvetését i]letően.
a
következő szcĺveges értékeléstkívánjuk tenni.
Az intézményibevételeink az i. felév végéľeszinte i00
9ô-os teĘesítéstmutatnak, ami
biztossá teszi, hogy az év végéiga bevételeink meg fogiák halaĺlni az eľecletileg
teľvezettet. Saját bevételek tekintetében jelentos tĹrlteljesítés várhato
aĺ,'n'al,:'
következtében is, hogy a TÁMOP páIyázatban a jó gyakorlatok értékesítése jelentős bevételhez juttatja
az intézrĺÉnyta második félćvben. Ez a bevétei még ann'ak
tükr'ében is jelentős tobbletforľást jelent, lrogy ezzeI kapcsolatosan koltség,eiĺ felmerülése is várlrató hozzŕnetoleg a bevételek nréľtékének50-60 %o-ig. Támogatás
értékűbevételeink teljesriléso időarányosan szintén megfělelo teljesítéstmutat. A
fejlesztési célúátvett pénzeszkozok kcjzül
a
legjelelrtosębbek
a
szakképzési
hozzájárvläsok, melynek teljesülése felévkor 80,48 Yo-os volt, brczzźĺéveazt, hogy a
TISZK nyilvántartási rendszeľe miatt tav aly kcjtott szetződések
ez nreglehetősen nehezen követhető
és zömme l a
idei átuta.lásait taľtalmazza..
Bérjellegű kiadásaink teljesĹilése időarányosan 5Ż,7 oÁ, ami figvelembe véve né'lráry
tétel (Kazinczy, Útravaló osztorrdíj, páIyäzati átvezetett összegelt)
késobbi
eloirányzatosítását várhatőan év végéigbiztosítja a rnegfelel(j éves reljesülését.A
caffeteria juttatások közül
az étkezésihozzäjárĺ'Iás, Ĺidülési hozzájáľulás és a
pedagógusok szakkorryvtánrogatása került kifizetésľe.
A dologi kiadások feléves teljesítése ugyan
64,53oÁ-os, azonban. ebben szerepelnek a
versen1'ek nrég nem előíľányzatosított l<öltségei.
aZ
Apáczai Közalapitvány
ptiyázatának rnég át nern utalt része, az elore lrozott tankörryv vásáriás összege. Ez;ek
3\
figyelembe vételéveltakarékos gazdáI\
koltségekre való átcsopoľtosításával úgy gorrdoljuk, lrogy dologi kiadásairrk
is
a
tervezett szinten ieszrrek tarthatók év végére.
. Az
első felévben két páIyázat megvalósítására kerĹilt sor az Apáczai Kozalapítvány
pályázatábő|
]2
tanuló utazhatott Eľdéiybe. A 2.80C eFt-os PáIyaru,
előIe'ge
megérkezett a végelszámolás megtörtént' de a hátľalévő tánlogatási osszeget ĺnégnem
kaptuk rrieg. megtaľtásáľa
A DoK
eredméIryesen páIyázott 160.000 F't-ľa továbbképzesck
aZ oktatásért Közalapítványhoz. Egyéb páIyá:zatl
örrkoľrrrány zati páIy ázatoklroz torténő kapcso
Kisújszállás, 20l0. augusztus
l
ó
dás
tevćkenységeilrk
sal valÓ sultak nreg.
9.
TiszteletĹeI:
G-
Szabó Tańás ĺgazgatol^-
3s
Szaffizép- és SzaĘbŔqfĺ Ęazgatója M 53l0 Kisújszállás, Arany J. út l/A t Pf': 88
ItIessy Slźnďor
Eľ/ fax: 065932|3Ż9 * 7013690699 e-mail:
[email protected]'hu OM:036051
Táľgy: 2010. ći'i elso Íělévibeszámoló
Kisújszállás Város C)nkormányzatának Képviselő-testü lete I(isú.iszállás Szabadság tér l. 5i r0
Tisztelt Képviselő-testii let!
A
ŻO 10.
e l
ső
fé l év i l<ö
l
tsé gv eté s v é gre
h a.i
tásárÓ l az al ábbí tćl.1 ékoztatást ad
o nr
:
nlűkodćshez kapcsolodó egyéb bevétel A műktidési saját bevéielek alakr'rlása az' irlÍéznlényi o^ volt. az ilrtézlrréIly egyéb sa'iátos bevćtelei pedig esetében idoaľányosan lrragasabb éltél<Ĺi.9| ^61 értékesítésből'bérleti l46.0 %-os bevételt l.1lLltatllal(. E.z a'z ereclnrénv elsősoľban a tanrrlĹihelyi intézrrrény ľészéľeátvett díiak. valanriľlt a vĺzsgázÍatási díial< bevétetéboltevodött össze. Az a trrutatószánl szintéĺrkiLrgró' |37 '56 mĹrkodési és felhallrrozási célĹr pénzesz|
A
a ĺosor rrrutató.ia
l
56.14 oÁ. Itt
is elmondhatiuk- hogy az
idoarányos
ól gazdál kodtLlnk' oÁ-a'iárulékok pedig 53.l8 yo-os felhasználáSt n1utat' A szerllélyijr'rttatásolĺ ĺ-elnászrlalasa54.77 rlrelyet az erednréIlyezett' A dologi kiadásolĺ ĺ'elhasználáSa egy lĺissénlagasabb a fěléves átlagnállettel<- a gázÍělhaszná|ás 6Ż'5| hogy a kozĹizelrli clĺjalĺa teľvezés szigoľításai iliatt alulteľvezettek víz-ťogyasztáS 64,6 %. a teleÍbndĺ|ak esetében pedig 7o. a villanrosen.rgiä Í-elhaszliálása 85-.79 %o. a
l
j
ó0.3 5 %o-os fellra szná|ás töľtéllt'
a karbantartás nen-) f'ordítunl< a gaz.clálkoclás takaľékosnlegvalósítására. de A szeľelésiIllurrkák a szolgáltatók halasztlrató lrrunkálatait a teľr,el<en f-eliil is indolĺolt Iriegoldalli. a Í'eladatokat sa.iát hatáskörben nel1l ľeszéről egyre lnagasabb szánllával .ielerrtlĺezrrek. ezelĺet Ĺizelrreltetési. fěIlntartási kiadások soľa ezéľt tLld.iLlk nlegoldani änullóink segítségével.Az egyéb szolgáltatásolĺ sora is ĺrragasabb. mint a l]agyoll nlagas. l34.9 %_os fělhásználáSt ľllLltat. Á szállítási azzal. hogy a fäipari tanműhelyt tervezett. l.lleľt a költségvetés tervezésénélnerrr szánroltr-rnk nliatt' E'zze| egytitt nrár korábban költÖztetliĹink szükséges a bérleti szeľzodés felrrrorlclása és balesetvédelrrli jeleztĹink. hogy az ť[ helyen toľténő rrlegfelelo nlĹiszaki. villarlloslrálozati kĹilon l
Nagy gorrdot
Ô6
a f-elhaszná^lásr-lnk annak ellerrére
hogy A kiellielt szerlélyi .iurttatásol
A
rllásodik félévberl1 Íővel enlell<edik a .jelenlegi
pedagógLrsletsz-álrr.
a
lérnipari szaklrlák
a szenrélyi.iurttatásol< enlelkecjni f'oĺInak' csoportszálnának enrelkedése nriatt. enriatt jelenlegi llagyol1 talĺaľékosaklenni - váľliato a iB)'elĺszĹinIĺ báľ eSetebell ĺlĺ.iak l
torténo töľekves fbgia 'iellenrezni' Második fétévesgazclálkoclásunl
elfbgadását' szellelllébetr l<érenr beszánlolÓlrr szíves
Kisú.1sz-állás. 20 l 0. alrgulsztlrs
1
6'
Tisztelettel:
igazgatő
a4 (Jl
s
łlÍívelődeĺióĺ lÍjúĺógil(ozponł Ial./f ox 59
l 520-61 Lwww.muvhozki
ĺujĺzoll oĺ-hu e'moi
l
5310 KiĺÚjĺzóllóĺ Daók f. u. ó.
:
Ádóĺzóm: 1557 697 6'1-16
Kis ĺijs zdltlűs VlÍro s o n ko rmány zati
Tdrgy: 201 0.
Képviselő-testiłlete
I.
félévibeszdmoló
Tisztek Képv is e lőłe st ület !
Intézményünk 20l0. első fetévi miĺködésérol az alábbi tájékoztatást adjuk.
Kisújszallás Vaľos onkormányzata költségvetési ľendeletében az alźbbi főszamokkal fogadta el Művelődési és tfiúsági Központ 2010. évi k
Önko rmány zati támo gatás : Saját bevétel:
Osszesen:
Kiadások: Személyijuttatások: Dologi
kiadások:
Öszesen:
a
26275 000 Ft 6427 000Ft 3Ż70Ż 000 Ft L6 578 000 Ft
l9 i?1999 Ęt
3Ż 10Ż 000 Ft
Költségvetésĺink foösszegeŻ 839 000 Ft-tal kevesebb aŻ009. évi hasonló tervadathoz képest. 2010. I. félévikiadások: Személyi juttatasok
személyi juttatasok tertiletén az alkaimazotti kor ľendszeres személyi juttatásának szintje, 57,99 %o-os szintĹĺ. A félévesidőarányos teljesítéstarta|mazza a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak személyi jellegtĺ kiťlzetéseit is. Ezen kifizetések előirányzatosítása javí$a a teljesítési adátokat' Jelen állapot szerint a bérhiányos tervezés ellenére bízunk benne, hogy tudjuk teljesíteni az éves előirányzati tervet A létszámcsökkentésből adódóan az első felévben a kcizmunka programon keresztiil oldottuk meg aZ intézményigondnoki teendők ellźtásttt, ill. a Nagykun klub takarítási
A
feladataít.
Dologi kiadások Dologi kiadásainkat mindig olyan szempontból vizsgáljuk, hogy az év első fele az, amikor mind a fenntartiási, mind a szakmai koltségek időarányos teljesítésiszintje magasabb. Nincs ez másképp 2010. első félévébensem. Korábban említettem, hogy kózel3 millió forinttal csökkent az idei évre vonatkozó önkormányzati tamogatásunk. Ennek kęzelése érdekében igyekezttink a dologi kiadásaink szintjét is csökkenteni az első felévben'Úgy gondolom a takarékossági intézkedések eredményre vezettek, hiszen a hosszú téli időszak jelentős iizęmeltetési kiadási mellett is a félévvégérea dologi kiadásaink 5Ż' 6 oÁ-os szinten állnak.
.ôB
dologi kiadásaink egyes fejezeteit vizsgálva, lćthato, hogy a karbantartásra fordítható önkormányái ńmogatás teljesítésiszintje 36,92o/o-os. Az elso félévbenmegtöľtént a míĺvelődésiház
A
riasztő rendszerének kiépítése.
A második félévújonnan jelentkező kaľbantartásĺ feladata a Nagykun klubnál jelentkező
pľoblémák megoldása. Jelentős az épiilet falszeľkezetének ľepedezése, mindenképpen statikaĺ łizsgáiat indokolt. Koľábban máľ jeleztem, hogy a Tájház épiilete szintén felújításra szoľul. Ennek a feladatnak az el]1átźtsa nem lehetséges a kaľbantartási keľetünk teľhéľe.Az épiilet állapotának felméľésébenkéľema Polgármesteľĺ Hivatal szakembeľeinek segítségét. üzemeltetési kiadásainkat összességében idoaľányos szinten teljesítetttik, a gázenergia kö1tségeink a tavalyi hasonló időszakhoz viszonyítva kedvezőbbek, 2009-ban az első féléviteljesítési szintl04,42 o/o-os volt, idén ęz a mutató 87,55 yo. Szakmai tevékenységeinkhezkapcsolódó kiadásaink kĺjzül a legjelentősebb a Bagaméri Családi Fesztivál rendęzéséhezkapcsolódó költségek. Az idei évben u ,'ík"bb pénzÍigyi lňetoségeinkhez igazítottuk a ľendezvény koltségvetését.Örulünk neki, hory a szríkösebb lehetőségek ellenére is sikertilt fenntartanunk a rendezvény jelentős látogatottságát.
Az
Pálvázatok az első félévben
-
pźiyź,zatiprogram megvalósult, a páIyázat utófinanszírozású. A támogatás 2010. júliusában megérkezett zavartaLun u Ki.úiszźtl'lásitt mindenkire szerep vár program megvalósítása. Ehhez nagyban hozzź$źrula telepĺilésiönkormányzat hathatós segítsége. Ezúton is koszönjük, hogy a nyári időszak tevékenységeihezbiztos itják a pénztigyi forrásokat. a
PANKKK
Az év hátľalévő ľészérevonatkozó infoľmációk a dologi kiadásaink idóarányos teljesítésére.Bízunk benne, hogy a személyi juttatasok teľĺileténsem lesznek gondok. . Ehhezvalószínű, hogy a dologi kiadásaink további
A második felévben is tĺjrekszünk szűkítéséľelesz szükség.
Aggasztó aNagykun klub és aTájház állapota.
A
kaľbantaľtási keretösszegünk nem fogja fedezni a
szükséges beavatkozásokat.
Öss'"g-errre,
az e|só féléviadatok alapján ltthatő, hogy visszafogott mĺĺködést biaosítanak a
rendelkezésre álló pénzügyi forľások, ezt figyelembe véve tervezzuk szakmai munkánkat is. jelentős Ennek ellenére komoly és szép szakmai kihívások elott állunk. Elég ha csak a szeptemberi két pľogram eseméný a Ligeti Spoľtfesztivált, és a Kivilágos Kivinadtig Fesĺivált említem. A PANKKK megszűnésével át kell gondolnunk a könnyĹizenei koncertek szervezését is.
Tisztęlt Képv iselő-testület
!
Kérj ük szakmai beszámo l ónk szíves tudomásulv étęlét.
Kisújszállás, 2010. augusztus
1
0.
5AGĺ 6
tą \U
Aľany János Városi Kiinyvtáľ 5310 Kisújszállás Szabadság tér Żla.Pf.: 64 Tel. : 591520-7 08 Tel/Fax. : 591 520-7 02 e-mail : kisuj kvt@mail.
aj
vk.hu
Kisújszállás Város onkormányzatának Képviselő testülete 2010. l. félévesbeszámoló
Tisztelt Képviselő -testület!
Az Arany János Városi Könyvtár a 2010. évi költségvetés első félévesvégrehajtásáról az alábbiak szerint tud tájékoztatást adni.
t.
Bevételi terv teljesítése
A könyvtár részérea
ZoLo. évre előírt bevételi terv teljesítésefélévesszinten 38 yo, melynek oka a fizetőképes használói kereslet hiánya. A második félévbena könyvkiadási tevékenységkeretében számíthatunk még jelentősebb bevételre. A hagyományosan októberben szervezett könyvtári hónap keretében több szolgáltatást ĺs kedvezményesen
kínálunk a ktinyvtárhasználóknak, remélhetőleg
ez is bevétel ntjvekedést fog
eredményezni.
z.
Előirányzatok változása
A könyvtár műkcidési célúpénzeszköz bevételei, melyek felhasználásra kerültek, de nem lettek még előirányzatosítva sor szám
támogató szervezet
támogatás összege (Ft)
L.
Kisújszállás Város
40.000,-
onkormányzata
felhasználás célja
rendezvények szervezése (költészet napi versmondó verseny, Európa napi program, játékos gyerekfogla kozás) közcélú foglalkoztatáshoz dologi kiadás támogatás l
Ż.
Kisújszállás Város onkormánVzata osszesen:
37.380,77.38O,-
tt
łU l^
20O9. évi pénzmaradvány (kötelezettségvállalással
sor szam
felhasználás jogcíme
1.
Karbantartási munka elvégzése
Könyvtárellátó
2.
Nonprofit
terhelt) felhasználása fe]használt összeg (Ft)
Kft. (gp.)
szállítói
tartozás (2009. évi dokumentumrendelés) Budapest Bank 2o09. évi pályázati támogatásának pénzmaradványa (utazási költség) osszesen:
3.
30.280,89.750,36.800,156.830,- Ft
Személyi juttatás és járulék előirányzat változások sor szám
felhasználás jogcíme
felhasznált összeg (Ft)
1.
Kereset kiegészítéstá mogatása Közcélú foglalkoztatás támogatása osszesen:
822.O0O,-
2.
t7L.OOO,-
993.000,- Ft
Az intézménytől 2010. évben a gazdasági szükséghelyzet miatt 834.000 Ft pénzmaradvány került elvonásra.
A városi könyvtár 2010' évben 185.000 Ft érdekeltségnövelő támogatást kapott, melyet ál
3.
lománygyarapításra ford ít.
Szakmai munka
A Közép- Európai- Brókerképző Alapítványtól támogatásból kapott közel 200.000 Ft értékű pénzügyi-gazdasági szakkönyvek a Pénzügyi Tudástár szolgáltatórészlegben lettek elhelyezve.
A TIoP
L.2.3 pályázati támogatás keretében május végéreszámítógépes hálózat fejlesztésre került sor. Az olvasótermi hat új terminálon rendszeresen szervezünk az érdeklődők számára számítógépes ismeretek, e-könyvtár, e-közigazgatás használatát segítő foglalkozásokat. A támogatásból a könyvtári számítógépes integrált rendszert is fejlesztettük: a könyvtári honlapon a könyvtári dokumentum állomány online katalógus tesztverziója már a használók rendelkezésére áll. 2oĹo. első félévébentöbb hagyományos rendezvényt szerveztünk: kĺiltészet napi versmondó versenyek, lnternet Fiesta programsorozat, Föld napi vetélkedő, Európa napi programok, Környezet- és természetvédelmi Napok keretében előadás és vetélkedő. Új rendezvényként havonta rendeztünk Mesés Kincses Sziget címmel játékos gyerek
foglalkozásokat, civil szervezet együttműködésével. Az ünnepi kĺinyvhét alkalmából szervezttik meg, együttműködve több szervezettel a Jászkun huszárok emlékezete című kiállítással egybekĺitött könyvbemutatót.
\,t
oĺvasószolgálati statisztika (2010. l. félévesadatok) t.469 fćj
Beiratkozott olvasók száma: Kölcsönzĺitt dokumentu mok száma:
19.646 db
lTl
Rendezvények száma:
alkalom
Az intézményi létszám 2010. január 1-jével történő csökkentése jelentős munkaktiri feladat átcsoportosításokat igényelt. A hatékony munkavégzés érdekébena szolgáltatási
tevékenységellátásának megszervezésében volt szükséges még további változtatásokat eszktizölni. Közcélú foglalkoztatás keretében 1 fő adnrinisztrációs létszám segíti a számítógépes adatfeldolgozást. t fő kőművest tudtunk foglalkoztatni, de a kedvezőtlen időjárás miatt elsődlegesen belső karbantartási munkafeladatok elvégzésérekerülhetett sor.
4.
Dologi kiadások
Évtizedekóta átlagban hasonlóan alacsony az intézmény első félévesdologi kiadás teljesítése:36,54 %. Elsődleges oka az intézményműködési rendje (jelentősebb intézményüzemeltetési és szakmai jellegű kiadások a második félévbenrealizálódnak), másrészt természetesen a takarékos, visszafogott gazdálkodás. Sajnálatos módon a TloP pályázat megvalósításával kapcsolatosan jelentős mértékűvillanyszerelési munkák elvégzéséreis sor került, annak érdekében, hogy a számítógépes eszktizpark működési feltételrendszere biztosított legyen.
5.
osszegzés Az intézmény első félévesgazdálkodása kiegyensúlyozottnak mondható, de a ktiltségvetési kereten belül történő éves gazdálkodáshoz mindenképpen szükséges a bevételi lehetőségek bővítéseés a takarékos gazdálkodás következetes továbbfolytatása.
Kisújszállás, 2010. augusztus 7.
-
l--
V,tĺ
łA]
. ..
/20 10.
(vm.
3
1.) számú önkoľm ány zati
határozzt
a 2010. I. féléviktiltségvetési beszámoló elfogadásáľa
1. Az
onkoľmányzat első feléves gazdálkodásáről szőló beszámolót Kislijszállás Város Képviselőtestülete a következők szeľint fogadja el:
' l . . . . . r . ! l . .
onkorm
Bl1. sz. melléklet,
. .
és teljesítése2010.0ó.30.,
Intézmények bevételeinek és kiadásainak eloirányzata és teljesítése (költségvetési keret) 2010. 06. 30., Bĺ2' sz. melléklet,
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzata. teljesítése és mérlege 2010.06'30. , Bl2lc. sz. melléklet, Társulások bevételeinek és kiadásainak eloirányzata és teljesítése 20l0.06.30., Bl2ld' sz. melléklet,
Kisújszállási TérségiSzociális otthon és Alapszolgáltatási Központ bevételeinek
és
kiadásairrak elóirányzata és teljesítése 2010.06.30., Bĺ2le. sz. melléklet,
Intézmények' Cigány Kisebbségi onkormányzat, Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása, célonként, feIadatonként 2010'06.30.,Bl2ĺf sz. melléklet, Polgármesteri Hivatal működése és önkoľmányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak 2010. 06'30.,Bl3. sz. melléklet, Mtĺködési célúpénzeszköz átadások, egyéb szervek tárnogatásálrak előirányzata és teljesítése 2010. 06.30 ',Bl3la. sz. melléklet , Polgármesteľi Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként 20l0.06.30., Bl3lc melléklet' Hiteltörlesztés/kötvény-visszavásárlás
és kamatok e|oirtnyzata és teljesítése 2010.06.30.,
Bl4.
sz. melléklet,
Folyamatban lévő, ćltht;ződő beľuházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése 20 1 0.06.30., B.5 la. sz. melléklet,
Új induló
beruházási és felújításifeladatok elóirźnyzataés teljesítéseŻ0l0.06.30., Bl1lb. sz.
melléklet, Folyamatban Iévő Európai Uniós támogatással megvalósulőberuházási e\oirányzata és telj esítése20 1 0. 06.3 0., B. 5/e. melléklet,
. Ú3 . .
ányzati bevételek és kiadások eloirányzata
és felújításifeladatok
irrduló Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási és felrijítási feladatok
eloirányzata és teljesítése 2010. 06.30., B.5/e. melléklet,
Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése 2010.06.30. ,B.Slc. sz. melléklet ,
Felhalmozási cé]lű pénzeszköz átadások és kölcsönök B/5ld. sz. melléklet,
elóirányzata és teljesítése2010.06.30.,
Önkoľmányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérIeg 2010.06.30., Bl8la. sz. melléklet, onkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2010.06.30., Bl8/b. sz. melléklet szeľint.
H:\Pemgu\ANYAGoK 201o\2o1o éui költséguetés\2o1o. I ÍéIéuibeszamoló és köItséguetés midosítás\Előterjesztés a 2010 éa kóltségUetés l.Íéléuiuégrelnjtósóról. doc
7 lô
ĄJ
Ż. Megállapítja, hogy a 3.
Polgáľmestęri Hivata|. és az intézmények az önkormányzat Ż010. évi költségvetésérol szóló rendeletének betartástra torekedtek. Képviselő-testület megköszöni az intézmények és a Polgármesteri Hivatal fegyelmezett, takarékos gazdálkodását és kéri, hogy a II. félévben is következetes, szigorú gazdálkodást folýassanak a működőképesség megorzése érdekében.
Erľől értestil: 1.
Kecze István polgáľmester
2. Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
3.Intézményvezetók 4. Polgáľmesteľi Hivatal pénzĺjgyiosńźiya
H:\Penalgg\ANYAcoK 2o1o\2o1o éui kóItséguetés\2oLo' I' félévibeszámoló és kôItséguetés módosítds\Előterjesztés a 2o1o k ölts égu etés I.féléuiu égrełnjtósdril. do
c
8 lĺ
Ą1
éui
1.cím
onkormányzati bevételek és kiadások előirányzataés teljesĺtése
B/1 sz mell'
ezeĺFl
2010.06.30 E
2010 évi
l
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE
I
N
2010 évi módosĺtott eloiĺányzat
eĺedeti
20l0'évi iTeljesĺtés%teljesítés :
a
r. MŰKÖDÉSIBEVÉTELEK I nt ézm ény i n iÍk ö dési
I
--l--
1l
12.
b
ev éte le
Polgámresteri Hivatal működési bevételei, működési Afa bevételek
1.2
MĹiködési célúkanatb€vételek,
1.3
Felhalmozási célúkamatlrevételek
15
Társulások műk
1.6
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célúbevételei, miik
1.7
Polgármesteri Hivatal felhalmozási célúÁfa bevételei
1.8
lntézmények felhalmozási célúÁfa bevételei
t.9
áĺsulások felha]mozási célúAfa bevételei
u
I
15 353
094 0
64
45 000
Ż4 91
144 456
180 7 t5
25
18 283
20 414
13
5 075
7
5
7 6Ż9
7 6Ż9
55,56o/a
0,00%
64Ż
462 138i
lI'l9o/c 65.94o/c
t40,650/c
0,00%
2t
0
_ j:t6L _s :16%
0,0001
0
0
tntézményi műkiĺdési bevétěIelł összesen (1.1+...+1.9) Ó
348
0
r00?32
2'10
3t6
891
454 325
423 84Í
l8
800
18 800
35
35
nkormányzatok saj átos mííködési bevételei
269,7201 93,29o/"
438'
l0
55'5Żyo
2.1.1
Magánszelnélyek kommunális adója
2'1.Ż
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
2.1.3
Ipariizési adó
254 000
254 000
Helyi adók összesen (2.l.1+'.'2.l.3)
z7Ż835
Ż7Ż 83s
5 000
s 000
939
18,78% 46,70% 46,700/o
Ż.1
))) 2.Ż'3
2.2.4 z'2'5 Ż'2'6
Pótlékok, bírságok SzeméIyi jövedelemadó
Gépjárműadó TerInőfcildbérbeadásából szánnazój
iTalajterhelésidĺj
103 413
30Ż390
t4l 2t6
47 000
47 000
_::9
550
0
0 458 353
0
0
r 000
I 000
9Ż0
920
9Żo
I 920
2.3
bevételei:łĺsszese1l (2,7+2r2|+2|s.:) Önkormányzatok sajátos mĺĺkłidéśi
l
31,43o/o 36,010/o
37,35.Ä
101 903
103 413
458 353
I
4541
gt
302 390
iEgyéb sajátos bevételek lékok és egyéb sajátos bevételek (3.3.1.+...+3.3.3)
I I
48 294
Átengedett egyéb központi adók
2.3.1
z.3.3
.__
helyben maradó része
Szelnélyij
11
Ż.3.Ż
II
96 4s4
árfolymyereség
Intézlnényekmĺikĺ'désibevételei, műkt'dési célúAfa bevételek
2.Ż'1
)
k
tl
32Ż62 348
68,64% 63.27% 0,00%
0
ŻŻ3059' 48'67',Á 0l
30181
0,00%
-
527 3 545
733.:108
733 108
328 507
7Ż8 06
l0l{97: 57,28yo 184,64v"
44,87y.
TÁMoGATÁsoK
1'
ionkormányzfltok l
'
|
I I I
i.
i
költségvetésÍ
lŃ"i'""ĺ" ľ'"-ĺuĺ'"l"'feladatmutatóhoz
'|.Ż
Nonnativ hozájárulás:
r.l
Normatív támogatások (1+2)
JJJ JOJ
45,79%
23 960
11189
46.10%
7sŻ oŻ3
75Ż o23
344 55Ż z0
202
hozáj áĺulás
45'8Żv. 100,00%
l.z. l
l.Ż'z
Prémiumévek pÍogram támogatása
r 620
| 620
r
r.2.3
Keresetkiegészités részletei
1
683
I 683
100.00%
43 856
43 856
1.2.4
Bérpolitikai intézkedések támogatása
1.2.s
EsélyegyenIőséget segíto tánogatás
519
t.2.6
Intesrációs rendszerben részt vevő pedagógusok anyagi támogatása
s 364
1.2.7
EU Ôneró Alap támogatás
1.2.8
KönY\'tári érdekeltségnövelĺítámogatás
t.2.9
Nyári gyennekétkeZtetés támogatása
.2.11
1
által fenntartott' illetve támogatott előadó-míívészeti
t4t
Kiegészito támogatás az egyes kÖzoktatási feladatok ellátźrsźLhoz
l
'4.Ż
Egyes övedelernpótló
1.4
\,loľmatív,kötött
1.5. l
1
'5'Ż
1.5.3
j
támogatások kiegészítése
felhasználású támogatások
támogatás k<ĺzcélúfoglalkoztatás eszkÖzbeszeÍzéséhez
]Eś|q!9cťĄx:ĘĘ:: utcai útépítés TEKI támogatás Csatoma utcai litépítés
1.5
Fejlesztési célútámogatások
t.6
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása
t.7
)nhibáián kívül hátrányos helyzetben
lÖ"-*'á"),
2010. I..ĺćlćl'cs bcszánloló
3 352
62,4901
100,0001
185
levő
00,007
221
ö
8 000
100,0001
103 446
98,09't
?!
100,007 r90:90:1
0,00.1
0 7 200
7 201
3 362
46,6901
320 6Ż8
320 628
149 35
46,5801
327 8Ż8
327 8Ż8
152 71
46,5801
ll
0
l|
4Ż0
l
00,00%
0
L3 404
13 404
r
00,00%
0
18 052
18 0s
I
00,00%
4Ż 876
4Ż 876
4Ż(
100,00"r 0,00.1
0
önk támogatása
ł5-
0,00.t
0 t 079 85ĺ
ttok költségvetésĺ támogatása łisszesen (l.t+.'...+t'7)
R-l uclléklel
r
22t
105 4s8
előiľányzatok
00,00%
36 9t9
r85
Arany Iskola Ktizponti épületének felújítása
lyi önkormányzatok
1.3
36 919
I
00.00%
lĽ| ,,- l99,ooll
ovodáztatási támogatas
l'Ż
1
728 063
Ż3 960
Kcizrĺ űfej lesztés i
L2.10
--|
kötÖtt
lakosságszámhoz kötött
I 22878:
643
52.40"1
20]0.08' I9 3'0Ú
1.cím
Önkormányzati bevételek és kiadások elóirányzata és teljesítése
B/1.s2. mell. ezer Ft
2010.06.30
iiE
BEVETEL MEGNEVEZESE
;iN
20lo évi
20l0 éVi
eredeti
módosĺtott előiĺánvzal
elóiránvzat
20l0'évi
Teljesítés %-
teljesítés
a
III. FELHALMoZÁSI ÉsTŐKEJELLEGU BEVÉTELEK
FelhalnnzásÍ
tl
és tőkejellegíÍ baételek
Ll
lngatlanok értékesítéseés egyéb tárgyi eszközÖk értékesítése Egyéb táÍgyi eszközök
.3
iTárgyi eszközök'
Ż4 029
843
843
0
0
0
I
i
értékesítése(intézményi)
immateriális javak értékesítése összesen (1.t+...+l'3)
)nkormányzati lakótelek, egyéb telek értékesítése
3
Privatizácioból
24 87Ż
0.75% 0,00% 0,00%
18
0,73',yo
20(
200
0
0,00%
6 285
6 289
0
0,000/t
0
0
0,00%
42 337
t2 365
29,2lot
származó bevétel
Egyéb önkományzati vagyon bérbeadásából származó bevétel
.4
24 872
onkományzati lakások értékesítése
2
l8
Ż4 0Ż9
Földterület értékesítése
2
4Ż33']
Egyéb tinkományzati vagyon iizemeltetésébol, koncesszióból származó bevétel
0
0
0
48 826
488Ż6
l2 36s
Ż5'32yio
osztalék és hozambevétel
0
3 Ż33
0
0,00%
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei
0
0
0
0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei (3'l+3.2)
0
3 233
0
0,00%
Felhalmozási es tőkejellegíĺ bevételek összesen (1+2+3)
73 698
76 931
1Ż 546
t6,31vo
0
0
3 000
3 000
I 500
50,0001
2 422
2 0Ż4
83,57ot
5
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell€gĺi bevételei (2.1+2.5) 3.t L
3.2
ľ
ti
3
]
TÄMo CATASERTE KU BEVETELEK I
I
I
Míiködési céIl rámogatds
Elozó évi visszatérülések
l.ĺ.l 2
?
Mezei őrszolgálat támogatása Munkaerópiaci alaptól közmunka támogatás
l0
országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe' llegális szemétlerakók támogatás
4
20 84
0,00%
értékíÍbev éte le k
895
30 895
l5 968
5]l.6801
Ż 386
Ż 386
2 t47
89,98%
I
5
Teleptilésőr<ĺk foglalkoztatásának támogatása
4 470
4 4?0
120
25.0601
6
Helyi szewezési intézkedésektámogatása
Ż 975
2 975
0
0,0001
7
Prémiumévekprogram támogatása
4 116
z 496
0
0,009
8
Helyi kcĺzforgalmú kÖzlekedés támogatiísa
500
s00
0
0.00ol
9
irettségi és szakmai vizsgák támogatása
I 500
I 500
l7Ż
11,4701
l0
TÁMoP
|8Ż68
t8 268
0|0
120.4801
ll
3 676
3 676
l2
lIoP l '2.3 Könyvtári szolgáltatások osszehangolt infrastrukturális fejlesztése lÁMoP 3'2.3 Kisújszállás: Itt mindenkire szerep vár projekt támogatása
53 326
53 3Ż6
l3
fártkapus progÍam támogatása Önkományzati Minisztérium
14
)rszággyiilési Képviselóválasztásra átvett pe
l5
lelyi kisebbségi képviselőválasztásra
ló
r4ozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
3.
l'4
páL]y
ázatra ätvet1 pe.
t7
(iegészítő gyermekvédelmi támogatás
l8
NHTłóI
átvett pe
to
Városi programok, rendezvények támogatása
20
Cigány Kisebbségi Önkormányzat műk<'désénektámogatása
Żl
lÁMoP
22
šzakértöi csoport működésének támogatása
Ż3
2 900
31 02
78,8901 58, l
0,0001
3 399
3 362
98,9tol
0
449
0,0001
t2t
t00,00%
2
0
l5l
0,00%
200
200
I00.0001
0
I'I
0,00%
837
459
54'84o/ą
490
0,000/a
150
0,00%
(istérségi feladatok koordinálására átvett pe'
600
0.00%
24
ľIoP l.1.l-09 tanulói laptop
333
0,00%
I
Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevétele
3'2.4 Tudásexpo pÍojekt támogatása
0 0
program
.2
Íntézménvek támosatásértékű bevételei
.J
Cigány Kisebbségi Onkormányzat támogatásértékű bevétele
.4
Társulások támogatásértékíibevét€le
ĺ
Míiködési cél támogatásértékű bevételek łisszesen (1'1.+''.+1.4)
2
Felhalmozúsi célri tárragatáséftékííbevétele k 2.1
I
)t
2
7Ż7 534
132 471
88 348
66,69v.
8 250
l5 43(
Ż3 2Ż5
I5o'5ŻoÄ
837
504
Ż 490
tĺ 015
4 578
4l,s6v.
|s9 4Żl
117 00(
73,39V"
0
0,00%
139
A 4.sz. fóút és Rákóczi utca kereszteződésében jelzĺĺlámpás csomópont kiépítése(KHEM ĺ'Íł^Ä^ďĄ. Fl Ai Jő^.,."ł fi .a.czíĺnz4s4hąn\
I
1ĺĺ
l3
651
t3 651
lt
849
168,45V"
964
544
213
TEKI támogatás Nefelejcs utcai űtépítés
3 404
0
0
0,00%
Ż'1.4
TEKI támogatás csatoma utcai útépĺtés
18 051
0
0
0.00%
2.1.5
Béke és Sásastó utcák felújítása TEUT pá|yźaat
4 754
14 754
0
0,00o/c
Ż']'.6
Stĺandfoci pálya kialakítása (MAG sPo-SIF-08-08-0ó-70
781
I 781
89(
49,970/c
Ż'1.'l
Európai Uniós támogatással megvalósuló folyamatban lévó beruhŁások támogatása
I 012 004
| 012 004
0,000/c
Ż.|.8
iurópai Uniós támogatással megvalósuló új induló beruhŁások támogatása
Ż381 l15
z 361 262
0,r
cÉDE támogatás ktĺzcélúfoglalkoztatás eszkozbeszerzéséhez
pálryiaat)
0,000/c
2
20 ]
0'
I'
89
150
Ż 12|
átvett pe' Nagykun Bál megrendezésére
2Ż
ĺélévesberzanoló B-
l nellćklel
ib
2010.08.18 l4:01
1.cím
Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése
B/1 sz' mell.
ezerFl
2010.06.30
|.Ń iE iô
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE
N
i
i I
isűjszállás autóbuszmegálIóinak
2.1.9
I 2.1.10 | Ż|'l1
1
48-2008-00 l 7
e|őirányzĺ
eloirányzal
80 943
4
2010.évi
Teljesítés%-
teljesítés
a
80 943
0
0,00%
13
4'737 5 261
3 44',J
65,5201
2.1.t4
KÖzkincs hitelek kamattámogatása
I 700
I 700
0
0,0001
2.t.15
Arany lskola Központi
0
0
0,009
Ż.|.l6
3U Ônerő Alap támogatás Kj DK-i és DNY-i belvízĺ}blözeteinek rekonstrukciója
47 107
0
3 543 744
4 337
0
0,00./,
548 05t
484 730
88,45"1
0
0,oo"t
3 559 36s
4 091 802
489 067
t1,95't
3 698 476
4
ŻŻ1
606 067
74,261
1 164
0,00%
602
) z)t
202,06% 0,00%
l
'2.3 KönyvÍári szolgáltatások összehangolt
infrastrukturális fejlesztése
épületének felújitása
Polgármesteri Hivatal felhalmoási célútámogatásértékű bevételei
3 ss9 36s
)1
Intézmények támogatásértékű bevételei
0
Ż.3
Társulások támogatásértékű bevétele
0
]
]CigányKisebbségiOnkormányzattámogatásértékű bevétele Felhalmozási célrítámogatásértékű bevételek iisszesen (2.l+..'+2.4)
Iv
módosított
526
--2.4
Ż.
2010 évi
eredeti
TAMOP 3'2.3 Kisújszállás: Itt mindenkire szerep vár projekt támogatása
Ż.1
v
infrastrukturális fej lesztése EAoP_3
20l0 évi
0
(1+2)
Támogatásértékű bevételek összesesen
0,0001
25l
0,00%
0'lŻ%
VEGLI )GESEN ÁTVETT PÉNzESzKÖZoK I
Míikiiĺlésícélti pénzeszkijz lźtvételállamháztartáson
kíviłlrtÍl
Polgármesteri Hivatal műkÖdési célúpénzeszközátvétele államhlŁtartáson kivtilrol
0
93s
t.2
Intézmények műkÖdési cél'ű pénzeszkozátvétele államhŁtartáson
kivŕjlről
t.3
Társulások műk<'dési célúpénzeszktizátvétele államhŁtartáson kivülrol
0
0
l.Ą
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célúpénzeszkctzátvétele áh'kivülriíl
0
t75
0.00%
4 576
Ż85,64"/"
Működési cél pénzeszköz átvétel összesen (l.1+...+1.4)
)) t-
1
935
I 60t
Polgármesteĺi Hivatal felhalmozási pénzeszköz átvétele áltamhŁtart.kivulről
4 t7a
6 04(
lntézmények felhalmozási pénzeszköz átvétele államhŁtartáson
9 53(
9 s30
Felhalmozási célúpénzeszköz átýétel államlrrźztartásolt kíviilrćĺl
i'-
.2 1.3
Társulások felhalmozási célúpénzeszkÖz átvétele államhaztartáson
t.4
CKÖ felhalmozási célúpénzeszköz
Felhalmoási célúpénaeszköz át!ételek (
1
v
Véglegesen átvett pénzeszközök
átvétele államhŁtartáson
kivĹilrol
l
0Ż2
11 5Ż4
kivülról
16,90% ĺŻ0,92"/" 0,00%
0
kiVülÍól
1.1+...+1.4)
összesen: (l+2)
0,00v"
13 46t
15 576
lŻ s46
80,55%
t4
17 118
t7 122
99,671%
403
vI. TAMO ATÁSI KoLcsoNoK vIsszATÉRÜLÉsE Mĺĺködési célútámogatási kölcsönök
visszatérülése
--
i'
l_ |-vĺ''ĺŕn ŕ.áu"'.eny",
kölcsön
visszatérülés
Tlfi']hŁ", k.l".ö" visszatérülés
',2: --lD"lg"'ókŻ'4
I"tarepĺ'e.ĺ kÖlcsÖn visszatérülése
lHa',unĺ*Lnď.Tolvorĺ,on
"sľ'b
felhalmozási
k
2 50(
Ż 500
| 268
50,12%
2 2s(
3
23ll
I 280
39'6Ż%
2 l0(
3 082
237
40,t4%
50(
964
l8s
19
899
299
33,Ż6%
t0 676
4 Ż69
39,99oh
10 676
4 Ż69
39,99Vo
79l
30,37v.
-315 335
14,76"/o
visszatérülés
ií-l_vcrĺ,rJ''er"r'yĺjtoľL.ĺl"..ĺnVisszatérülése )
Fethalmozĺsi célútámogatási kölcsönök
VI
Támogatásĺ kölcsönök
visszatérülese
7 35(
visszatériiléseösszesen (ĺ+2)
7 35(
KÖLTsÉGvETÉsIBEvÉ,TELEK Össznsrn G.+[.+m'+Iv.+v.+vI.)
5 9Ż3 783 (+)
VII.
0,00%
0
Felhal mozdsi kijlcsönaj k vi sszatérii lése' ígénybevétele
2
-2108521
6
77l
6Ż9
-Ż136.4E3
1
Ż 0s6
19o/a
KoLTsÉGvETÉsIHI1ĺNY BELsĺi ĺ'rľłľszÍnozÁsÁRAszoLGÁLÓ ľÉľzľonGALoMNÉLKÜLI BEVETELEK EIőző évek pén7mradvtźnytźnak ígélrybevétele (mííködési céIlź)
l.l
Polgármesteri Hivatal elóző évi pénzmarudvány igénybevétele műkÖdési célra
4 927
9 995
1.2
lntémények előző évi péumaadvány igénybevétęle müködési célra
3 560
t5 393
1.3
Társulások előző évi pénmaradvány igénybevétele működési célra
41 357
39 334
t.4
Cigány Kisebbségi Önkományzat előző évi pémaadvány igénybevétele mfüödési célra
I
Működesi célúpénzmaľadvány összesen (1.1+..'+ĺ'4)
2
EIćíző évek pé.nzmaradvtźlty lźnak igény b evétele (fe I hal mozásÍ
2.Ż
2.4
előzó évi pénzmaradvány igénybevételefelhalmozásí célra
2010'
Pénzmaradvány igénybevétele összesen (1+2)
ńvl pÉľzľĺłnłuv
IĺélévesbcsŻáD,oló
'l5,20oÁ
0
0,00o/c
0
0,0001
t1 854
18,23v"
49 844
6s 033
I 685 065
I 695 739
tzz
276
7,zty:o
675
I 675
t
32',1
1Q ))o/^
143 577
t47 951
0
0,00%
I 830 317
I 845 365
123 603
6,70V.
I 880 161
I 910 398
135 457
7,09v"
-228,36{
.22608s
-119 87[
1
)igmy Kisebbségi Önkományzat előző évi pémaadvány igénybevétele felhalmozási célĺa
Felhalmozísi célúpénzmaradvány összesen (2.l.+...+Ż.4)
Ż.
vtr.
2'790Á
575
lĐ
ntézmények előzo évi pénzmaradvány igénybevételefelhalmozási célra
Ż.3
3l
279
cé
Hivatal elozo évi pénzmaradvány igénybevételefelhalmozási célĺa
Ż.'|
0
ll
B'l
nellékleĺ
V.trTEX;EUTAN
VAGYŤoBBLEŤ
Ą+
0,00%
2010.08.18 l4:01
l.cím Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése
B/l.sz. mell. ezer Ft
2010'0ó.30
20l0'évi
BEVETEL MEGNEVEZESE
lTeljesĺtés%_
beýélele Míĺköĺlésicélti éĺékpapírok értékesítésének
MÍíködesi célúértékpapírokértékesĺtésénekbevétele (1.1+l.2)
viľ. ]-ĺi,cLp"pĺ..L e",eL*ĺ,c.cnek
bevétele łisszesen (l+2)
TÁSÁNAK BEVÉTELE
i L
l '
l 1.
kłjtvények kibocsátlisának baétele |uĺĺłaałsĺ "łlł
l.l J2 L_. . i
|Forgatási célúkciwények kibocsátása
lBefektetér:Ĺ|l!""Ľry"k]Ľľľľľ
lMíĺködesi célúkötvények kibocsátásának bevétele (1.l+l.2) Bďektetési céhłkijtvények kÍbocstźlttslźnakbeýélele
Befektetési célúkötvények kibocsátásának bevételei (Ż.l+Ż.2\
Kötvények kibocsátása łisszesen (l+2)
Hosszú lejáratú hitelek felvétele célúhitel felvétele (1.l+1.2) 'iFethalnoaźsi hitelÍelvétele
] z. 1 l
r
2. z.
---
céIti
-
lejáratú hitelek felvétele i _ 2'l |RÖvid ht,"]ek felvétele f"l''é,d | z'ĺ -lH"'-ú Hosszú lejáratú l"lá'",ť, hitelek
lFelhalmozási jral,"l,""'ĺs
célúnit"l hitel felvétele (2.1+2.2)
"aĺ
xI. EGYÉBFINANszÍRoZÁsIBEVÉTELEK ÁRcYÉvĺBĚÝÉTELEK MINDÖssŻnsnľ:
20]0' I ÍćléýerbeszáDloló
B-l nelléklel
4ĺ
2010.08.18
l4:01
1.cím
onkormányzati
bevételek teljesĺtése
B/l.sz. mell. ezerFl
és kiadások elóirányzata és
2010.06.30 E
BEVETEL MEGNEVEZESE
N
20l0 évi
20l0 évi
eredeti
módosított előiĺányzat
e|oiĺányzat
eredeti
20l0' évi módosított
előiĺányzal
elóíráĺyzat
20 l
Sorsźm
KIADAS MEGNEVEZESE
20
0' évi
1
Teljesítés%-
0.évi
teljesítés
a
Teljesítés%-
TeIjesítés
a
Személyi jellegti juttatások
921 847
971 106
516 448
53 l50t
z.
Mukaadót terheló járulékok
249 38'7
Ż61 700
t39
122
53.1601
3
Dologi jellegu kiadások
746 019
80Ż 17Ą
454 Ż00
56,6201
4
Ellátottak péMbeli juttatása
5.
Speciális célútámogatások
6
A helyi onkományat által kuelölt felhalmozások (beruháźsok, felújitások
7
Tartalékok
KoLTSEGVETEsI KIÁDÁsoK
0,
és
z
egyéb felhalmozási
célúkiadások' tďnogatások)
8.
9
3Ż1
't86
lr0.740/t
485 948
488 732
2|Ż 231
43,4201
5 608 912
6 312 451
I 049 339
16,620/t
5 241
14
Rovid lejáratú hitelek törlesztése/ köwényvisszavásárlás
Likviditási hitelek törIesŹése
28
64 0Ż8
950
8 032 304
(1+...+7)
'7
8908112
0
0
6ts
z8 615
Forgatási célúértékpapírokkibocsátása, vásárlása
604 243
Egyéb finmszírozási kiadások
I
3.
Működési célri finanszírozási kiadások (9+'..+12)
28 615
28 615
4.
Hosszú Iejáratú hitelek tcĺrlesaése/ kowényvisszavásářlás
22 217
ŻŻŻl'1
5
Befektetési célúértékpapírokkibocsátása, vásárlása
6.
Felhalmozási célúíinanszírozási kiadások (14+15)
1
Finanszírozási kiadások összesen: (13+16)
8.
ľÁRGYÉVI KIADÁsox
50 832
ľĺrľnosszrsrľ:
8 083 136
I
Ż6,63v.
0
6ts
28
2
2ŻŻ17
0.009
0
2372 t26
0,00% I
00,00% 0,00%
06 982
0,009
739 840
2585,50%
109
50,00%
ll
2 Ż?5
Ż 275
0,0001
Ż4 49Ż
13 384
s4,6s%
53 107
753 224
1418,31%
961 219
3 125 350
34,88"1
ÖľxonuÁľyzATl KIADÁsoK MELLÉKLETEK sZERINT 20l0. évi
KIADAS MEGNEVEZESE
Melléklel
2010. évi módosított előírányzat
eredeti
előiránvzat Ż
Intézmények műkodése
Ż
Intézmények felhalmozása
Ż/d
TársuIások működése
zld
Társulások felhalmozása
Ż/e
Térségi Szociális otthon működéséhez pémeszközátadás
2/e
TérségiSzociális otthon felhalmozási kiadásaihoz péÍreszközátadás
Teljesítés
Teljesítés%a
991 013
I 061 014
573 905
54,0901
t0 973
11 205
Ż329
Ż0,79ol
48922
55 424
t43 577
796 Ż4l
z8 866
Ż8 866
0
0
268 215
I 306 459
l0
891
19,6501
'736 631
9Ż.5lol
433
50,00%
687 678
52,64o/t
1Ą
0,009
3
Polgármesteri Hivatal mĺikodéseés tĺnkormányzati feladatok
3
Polgámesteri Hivatal felhalmozasi kiadása
27 469
29',73'1
17
MĹikodési célúpénzeszkoz átadások, egyéb szervek támogalása
16
436
t6 436
14 551
88,57o/t
Feilesaésl és műkc'dési célúhitelkamatok
54 153
54 153
z0 234
37,36o/t 64.2101
3/a 4
1
ll
5/a
Folyamatban lév
183 153
l99 24Ą
128 048
5lb
Ú3 inaulo beruhiŁások
Ż'75 000
284 963
| 643
5lelI
Folyamatban Iévo Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
5lell
Ú1 inaulo Európai Uniós támogatással
megvalósuló projektek
I 641 749
I 651
ll8
3 3l0 5Ż7
3 28s
71
5/c
Esvéb felhalmoási kiadások
8 364
5/d
Felhalmozási célúpénzeszköz átadások és kölcsc'nök
6la
Céltartalék felhalmozási célra
6tb
Céltartalék működési célra
6/c
Altalános tartalék
Telepĺilésiönkormányz^t
kiadásai összesen:
Ż/c
Cigány Kisebbségi onkormányzat műkÖdési kiadása
2/c
Cígány Kisebbségi onkományzat felhalmoási kiadása
4
Finanszírozási kiadások
KIÁDÁsoK MINDoSSZESEN:
0,580/
4'lŻo/
04',J
l3 324
0,4|o/t
8 364
3s 98:
430,2to1
8 t00
s3 497
46ŻŻt
86,4101
200
41 308
0,00%
4 750
7 188
0,000/
l0 000
9 532
8 031 467
I 906 460
2 371 03i
26'6Żyo
65Ż
t 09i
66.t60/
Ż 372 1Ż(
26,63%.
837
Kiadások mindösszesen a finanszíľozási kiadások nélküI:
68
5',7.5401
1
0
0
8 032 304
8908 l12
0.00%
0,000/<
s0 832
s3 t07
7s3 ŻŻ1
1418,31%o
8 083 13ó
896lŻl9
3 12s 3s(
34'88o/o
TÁJÉKozTATl ADAToK (@ľ forintbm) .let 2010. imuár l_én
7t9
2241 661
(iadásokmindosszesen
3 |Ż5 35l
t20l0.i
C) 30-Đ
835 36ĺ
Ą3 20l0.
I'
ĺélévesbe|zliholó
041
'émforgalmi bevételekmindösszesen (+)
B-] nelléklel
2010.08.18 l4:12
2. _3.
cím
Intézmények bevéteIeinek és kiadásainak el iľányzata és teljesĺtése (kłiltségvetésikeret) 2010.06.30.
B12 melléklet
ezer Ft
Alaptevékenység T mogal
Cĺm
Intéuén!í
Megnevezés
E
ł
míIk dési bďélelek
I
Ônkoĺm nyuti t mogal s
2
2
168
V rosi lodai Intéuény
I
TżIjB
494
és
Tcljáxe/-a
2
2
AlapIoklt
MĺI észeloklal
294.0501
si I nléuénj
xsi
Ardn! Ilinos Álrat nos Iskolu
3
T.lja ź'"/-g
2
4
L ÁlL
Iskold, Eglsé|es Pedag giai szakszolgdlal és Di koÍthon
83 280
I 808
85 582
53 030/"
0.00%
s4,44Y" :.6l|9''ĺ3
o2o
M rićzzs. Gi názium, R Ęazdas qi szakk Kollćgiuh
zép-iskolą és T.Ij.silés
6
I l I éssJ s
n d oŕ
sza k k zép-és Sza k i s l
T.lj4íle"/đ
J
I
M[vcl
llési és ltrl's gi KŮzłonl
TcIjď
ä
T.late'/-o
3
2
Arut l
nos VÍjrosi
K nr ldl T.tj.s e'/-a
2010. I- féféves beszáno]
Intéznények B-2 nel]
56-OSo/"
982
90,49%
s6,49v"
;:i5!;9ĺł
1 Ż81'
1s4 199
9t
16s 323
lt6:10
166'993
702
87 s89
388
87 977
sŻ'98"/,
Ż3,Ż3%
52,68vo
694
169.?s2
I 08:
701
93 849
8 47:
103 023
391
5R 4101
95.Ż9ol
'116.3301
248648
:':
6'595
Ż5638Ż
1 739
6 134
133 154
2
s9 '
5lŻ
l.:ł0'00
,. .,'4.Ż3Ż
ssŻ
835
Ż59 110
sl1
7 t50
835
Ż71 50Ż
|47 Ż85
6 598
487
154 370
58,3201
ss.63%
269
3 406
365,38%
80-48%
54,6sv"
. :::935
iili::51298
t5
1239
ĺ63 tzs
92,28% {o
t' rrl6t
003
3.055
935
s 298
770944
I 6Ż4
83 3s9
4 438
456
8ll8
97 078
I 031
l53,Ż3%
56,79yi"
63,49%
145.2701
48,77o/o
z't 853
I 789
17 769
61
z',r.84%
i
ROo/"
i
:t63719 172 568 98 109 56,85%
3ż10ż
:::.tN:Jfll
Ż6 Ż'|
ś4:27,
60.3|"Á
|6 04oł
2 0'19
:1
0
103 414
60-4601
9401
144.45Yo
111
258 383
5l
:t.: .6:427
34 280
I
100
19 658
I
ooo/"
57,35%"
100,00%
34'281 t9 6s9 57.35"
5!1.8
t9 57s
z0 1s3
lSti
.Żo.3 l0
5:78
20 153
21 33ĺ
I 249
Ż2 s$o
Ż15
t0 366
40
l0 621
834
0,00%
49.79y,
66.7'tv.
37,2001
20:414 13 462 T.lj.sílés'/-a
37 856
170 3Br
49,950/.
ĺ8:ż'83 A l apl@ék en } s ég sszescn :
7',1'l
51Ż'99ol
,7
ort
37 08a
50.01%
5l
,,,61
909
3
159 55t
108,27%
l1q9'4
81
85Ż
8'891
.
87 983
55,05%
66:;1S9
'',,:8250
707
:
840
!60 627
653 rcljcŚtćs
I 561
,159,8tł
88,59%
866
..:'.
':.r653
2
840
.tllĺD 442
:.:
L49",041
\ 76Ż
198.0',701
93.0t%
T.lj6 e'/-ą
12.
: l:041
51 4901
80.957
5
t0.
vśŻ
30 515
:.'
.
| 945
,.,,'.s-]i] s.
z
9.
ts1'.21Ż
84
101,47%
T.ł6ile
8
dĹsi céItj
l8l
866 Kossuth
7
6.
Mak
0
;:163 493
'161
Tclj.ste
célli
Felhalmoaisi cél
s1 au
L52 167 Ż
cél
Mĺlk daí céI
r48 000
6l
60.80%
T.Ij4 ćs'/-d
Felhulmoilisi
0
58t807
BEVÉTELEI<
ÖsszEsEN
Mĺtk dćsi
5
3 106 2 661
TcÜes és
K llsér crćśi
l'.411"831
4
37',7
Pénzłol8a
A
Felhulnoztisi is lđkejellegíl
3
c 61
Végleg6en frl pénzeszk z
sět tékĺI bĐélelek
65,94"/"
l
959 98s
0
I 250
0
008 ĺ75
0
t5 430
0
l
s36 473
0
23Ż2
0
3217
ls0'sŻo/"
53,2t%"
50
935
9,Ż98
60Ż
9 530
20Ż'06"/"
|l
5Ż4
lŻ0,92"^
ll
4s5
s0,73v.
996 751
4 400
834
I 001 986
I 055 15r
rs 393
I 675
I 072219
587 921
57s
I 321
600 823
55'7Ż./"
ll
75,20v"
s6,04v. 2010.08.18 14:02
2. -3. cím I
B/2' melléklet ezeÍ Ft
ntézmények bevételei nek és kiad ásainak el iĺ ányzata és teljesítése (kłiltségvetésikeret) 2010. 06.30.
Alapte ékenyséł Felhalmoztisi
Cĺm
juttdttisok
j
kiaddsok
rulékok
EIl
speci lis célti t frogukisok
Dologijeleg
szenébijeilegl,
Megnevezés
tottuA
M k
dési iaddsok ssz$en
pćnzbeli
aeruházlźsok, IeI jĺt sok és az eg1éb
KIÁDÁsoK
lsszEsEN
ÍeIhalmoz si céltl kiad sok,
Inté4én!részélc k lělt lámogal
s
Eltćrés dz
lĺimoga! shoz
tdmogdt sok)
I
13.
2
,l
Vlźrosí
lĺo da i In éu ény t
z
z
AluPÍokri
Mtl ésetoktdt si
Arąn!
J
Ih
l mény
6i;
27
2
5
Kossuth
L
M ríą zs' Gifrn
rjum,
K
zgazdai
qi szillk
2
6
Illéss!
s
h
63.Ż7%
5Ż,90v"
'44t176
]',:,1ĺ,]317
90t
6t'99Ą
46 891
l1 887 6
I
?
2070. I.
Íé)éves beszánr]
IntéŻnények B-2 nel)
'
.2z90Ż
3s 905
-25 115
768
-t3't41
0
Ť]0lr
300
3s 018
56,5Ż%
100.00%
0.0001
51.81%
,::7)9l9BA
832 | 432
0.00%
is!ĺ'l99 0
(
166 993 87
12',t9
:
sŻ'760/"
46.70%
r54 l9e
ijli:84406
I
l8t
16
54,'.|4%
-61',761
84406
-79 081
l8l
39 418
-44 763
6993 87
.
'
89,320/t
5Ż'Ż7y"
5Ż'zlv"
46;t0%
56,60%
I 3(.
l6Đ:'5Ż
.: |::.:.,1:60|,25ż
96:566
.53 8i1É
0
l7ĺ 470
96 566
i640 l
400
96 245
45 096
48753
0.00%
ą6.l3o/"
46',1001
4 835
:.'żš9,77,0
|::':.2 6ż:t.0
':5067
'.z1v.5ĺ:2
Ż06270
5Ż,78%
54,66% i6i35i
313Ż2
181239
tIt,'trx
07Ż
t3 829
391
0
95 845
'l4.19ł/
i ioot
5Ą soo/
żs4oął
.
52:1
76,1001
15 82ol
168]83'ć
43 962
4
9r2
45 729
4I,4;41
86t
'.::1.492
93 2Ż7
24 454
30 6|Ż
239
756
149 Ż88
12'J
150 015
96 328
-36 826
53,48%
64-53%
Ż7;760l
50.67%
54,80oÄ
14.35%
s4,06v"
46'70V.
73,49%
2588i
lsr
J 989
298
163 7r8
15&
26 98Ą
151
5829
s 298
il.Ż 568
158.063
70o/o
'102:0IŻ
''
,,
:.26381 Ż7 448
,
,0.!
'
861
,,.,,1Đ'52
434
:
92Zt8
l4 598
19011
5',1
70,45o/t
37,750/"
13 158
3 420
Iś,|24
14 460
3 696
L6 124
34,281
8 385
2 t21
8 481
t8 988
5'739%
52.600/o
30
3.168
3 406
5l:72
834
7 012
I 839
I 890
834
53.9901
36.54.1
'17ż'633
47.0
181 925
370 679 5Ż,54Y"
5t,26yi"
100.00%
t44'ż7Í
I 980
s24t
162 I )c
4 169
7 321
97 440
101 836
3 164
786
53.s6v.
6Ż,8l'.y"
75,89v"
10,74"^
54
.
'
18Ż4 .2.940
73 815
-9 544
46.70%
3Ż4'61%
4'648 4 648
-23'205
l7l
-15 598
Ż
.Ż7 6ż7
s5,39V"
46,70%
67,22yo
20 310
' :3321
. , .1:6 254
22 s80
3 3Ż1
t7 432
575
I 551
sĹ.26Y"
46.70% 658,231
-301 748
-8 815 50
s'70/"
tn9.1g
1
00ĺ 9s6
06ĺ 014
11 205
1
07Ż219
6s8Ż37
-349 938
573 905
2 3Ż9
s76 234
307 397
-zz9 076
53,74"/"
46,70"/"
65,46v.
..99ĺ 013 1
':,.
.50 112
28i
ll
11 574
063
-4Ż.378
t27tż 34
:.0
22 58(
0
53.470/"
l8 988
20:31{
4 729
'
0
55,39.
100.00%
. ::'':3.:Ż11
9Ż z80
62
I.t7%
55.13y"
0,51./t
'3Ż.ia1
72,37.{
70s
'...:::5
167 21{
53,t8%
:
,
', : :,158 4
7',10/.
::"r: 66.883 k sze s e h :
35 905
54,50't
53-25.1
A laPÍ ďéken ! s ég
58 00%
'6119.9.4
53,180/,
I
Arant J nB vliÍosi K n}ryt l
46 70Vd
34 718
,Ż9',512
17
53,14V"
67.011
t5 506
'':
-51 0 30
100 000/"
0
58 127
'
,:.
32 250
i.,0
'' źl':446 t2269
:,
84932
363
Ż9'376
:
'87 98(
840
363
t:i3r.?39
1
-'18114
69 0s8
4 448
Ż7 455
22.
ĺ',i]:'l:69058
814
7 870
52,87%
57 9901
l
l:t::
28s
50,38%
s8 522
Mĺlvel dési és Irt sdgi K zponl
ir',5
1105.:,932
54
3
ls9
53 5601
106 858
doĺ szakk zéFés Szukiskola
840
5I,07o/o
52
"
158 974 84 092
176
zéI>iskold és
149 04J
1| Ż96
64 553
Kollégíun
84(
l5 565
7Ż1.t::8Ż
Áh. Iskola, Egységa Pedag giai Sukszolglildt és Di kotthon
0
148 201
231
5t,11%
4
0
2t
19
1E.
17i853
a]':..lł,ĺ:4iÍ80 2
17
2I
Ż9.n61
23 62Ż
inos Áha!áhos Iskola
15
3'.1
l,r2 060 5',1
Ż
t6
15.
105
54-O90/"
20,79V"
201O. 08 .
18 14:02
4. cĺm
Cigány Kisebbségi onkoľmányzat bevételeinek, kiadásainak előirányzata, ós
mérlege
teljesítéseBĺŻĺc.sz. melléklet
ezer Ft
2010.06.30.
iĺkĺidés i kö lts é gek hez
Áll ami ho zzźtjáru l ás a
3
Önkormányzati támogatás
4
Műkt'dési célútámogatásértékű bevétel
5
Felhalmozási célútámogatásértékű bevétel
6
Működési célúátvett pénzeszköz
m
,7
Felhalmozási célúáfvett pénzeszkoz
8
Bevétel łisszesen: (1+...+7)
9
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (tt'bblet (+)' hiányG) )
r0
Köllségvetĺlsi hiány beIső finanszh'ozásóra
ll
BEVÉTELEK osszBsEľ:
.szoIgĺźIó
0
2
0,000/o
837
837
459
54,84Yo
0
504
849
t68,450/o
t75
0,00%
I 483
ll0,59oh
837
L 341
0
-3tl
0
311
0
0,0070
837
l.652
I 483
89,77o/o
20l0. évi
20l0 évi
KIADÁS MEGNEVEZÉSE
Szám
elöiranyzat
Teljesítés %-
0
pénzforgalom néIküli bevételek
(9+10)
20l 0 évi teljesítés
módosított
e|oirányzaÍ
Intézményi működési beVétel 2
20l0. évi
20l0 évi
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE
Szám
módosított
e|őirányzat
eloiĺányzat
0,00o
20l0 évi
Teljesítés %-
teljesítés
a
I
Személyi jellegű juttatas
0
441
466
t05,67%
Ż
Munkaadót teľhelo j áľulékok
0
119
r19
100,00%
t
Dologi jellegti kiadások
46,52%
4
Speciális céIútámogatások
5
Felhalmozási kiadás
6
Kiadásłisszesen:
(t+...+5)
837
1
092
s08
831
I 652
I 093
66,160
C\gány Kisebbségi Önkormányzat mérlege
Mtĺködési célúbevételek
83',7
ĺ652
I 483
89,770/o
Ż
Mtĺk<ĺdésicélúkiadások
837
t652
I 093
66,160/o
3.
Mĺiködési hiányitöbblet
0
0
390
0,0070
4.
Felhalmozasi célri bevételek
0
0
0
0,00%
5
Felhalmozási kiadasok
0
0
0
0,00o/o
6.
Felhalmozási hiány/tiibblet
0
0
0
0'007o
D:Vniella\
2010.
I. fé)éve5 beszáno]ó B-2-c
CKo
5Ä
6-7 cím Társulások bevételeinek és kiadásainak el irányzata
B/2/d.
szám melléklet ezer Ft
és teljesĺtése
2010.06.30
]ím
6
! I
I
,|
I
I
7
Megnevezés
Ssz.
,|
6
N og, k un EaĐlo nź nr
20l0 évi eredeti e| iĺźmyat
r
ż nź rsu
KĹs jszlźilds, Kendet6, E6egĺal9d, MíkrclérségiK
s
I lź
20l0. évi
20l0 évi te|jesĺtés
modosított
el iráłyzat
leljesítéso/
20l0 évi eŤedeti
a
el iRłnyat
?onti orvosi lipeldŕ Tánutds
20l0. évi
m dosĺtott el iĺányzat
20l0 évi teljesítés
Teljesĺtés'l a
Ôn
kondiyz i TdÄulás
20l0 évi erędeti
el
irifuyzat
az
ÉsalĺalI kli Régi l
2010. évi m dosított
ęl íÍinyat
luinćiségének la
20l0 évi teljesítés
tl sáéil Teljesítés 7. a
Kiadások I
šzemélyi jellegiĺ junatások
Ż
Munkaad tterhet jáĺulékol
3
Dologijelleg kiadások
4
Speciális célti támogatásoł
5
Ellátottak péMbeli juttatása Kiądtisok łjsszesen: ( I
+
2+3 +4 +
6
Felhalmozási kiadások ÁrÁ-val
7
Kiadások mindiisszesen:
5
)
240
240
0
0,oo%
333
0,00yo
l0 8t9
t0 819
65
65
0
0,00%
90
0,000/1
Ż27l
2Ż'I
2 t85
4 336
23
0,53o/t
33 347
200
200
100,00%
2
490
2 49(
4 841
4 841
4,61%
223
0
0
4,61%
8 102
2 693
33,24yo
8 525
2 693
31,59%
8 525
2 693
31,59%
28 968
2 86Ż
26,450/t
'705
31,Uot
4 408
t5,220t
975
I8,960/
46
432
42 058
t43
5',17
196 241
'736 631
92,5101
190 009
838 299
744 606
8E,82o/
5 015
t05 307
2'17
7
Bevételek 8
Intéményi mĺíkdési bevétel
9
Felhalmozási és t kejęllegíi bevétęlek
l0
Mĺíkdési célri trĺmogatásértékíibevétel
ll
Felhalmozási célri támogatáséÍtékĺibevétel
T2
Miík dési céhi véglegesen
l3
Felhalmoási célu véglegesen áwen pénzeszkŕiz
t4
Kiiltségvetési bevét lek iisszesen:
l5
l6 t7
átvett
2
484
263,5001
0
2 49(
z 490
| 666
I
66,910/
525
Ż912
34,t6yo
0 548 058
484',t30
pé eszkaiz
88,4501
0
o 2 491
R
lÍségelési hidny bels
2 49Í
I 668
2 351
K
lĺséq elési hidhy bels fnanszírozásara szolgalo pénzforgaloln nélkii Ii bevélelek (fe lhalmozási célĺl)
Bevételek mindtisszsen:
0,00%
2 49(
4 84'j
I 668
66,99V"
0
8 525
2 912
34,t6V"
5 07!
653 365
0,00%
0,00%
4t l5',
0,ÜOYo
0,00v"
143 5 't',
t47 95
34,16.Ä
190 00J
840 650
34,46v"
0
D:\Aniella\
Ę4(./rJ
8 525
2 912
39
762
2t4
334
t16,66"/" o,000/a
o,0001
762 214
90'67oÁ
Bl2ld. szám meIlékleÍ
6-7 cim
TársuIások bevételeinek és kiadásainak el irányzata
ezer Ft
és teljesĺtése
2010.06.30
í'ĺm
Megnevezés
Ssz.
Tlirsullisok sŚ@a
20l0. évi
20l0 évi eredeti el
m dosíton el irányzat
('iÍányzat
2010 évi teljesités Teljesítés %Fa
Kiadások rl
Szenéll jelleg junatások z
Munkaad t teÍhel járulékok
3
Dologijelleg
4
Speciális célu támogatások
5
Ellátottak péMbeli juttatása
Kia
tt 392
2 862
25,tZol
426
105
29,06yo
4t 406
7 t24
17,Żlyo
0
200
200
100,00%
0
0
0
05!
233(
kiadások
35 52',
źsok ajsszesen: ( I + 2 + 3 + 4 +
2
424
10 891
6
Felhalmozási kiadások ÁrÁ-val
143 5 11
796 Ż41
736 631
92,51o/o
1
Kiadások mindaisszsen:
19Ż 499
851 665
747 527
87,77%
075
105 307
Ż7'l 486
Ż63'50yo
0
0
0
015
4 5'78
41,5601
0
548 058
444 130
88,4501
0
0
0
0
0
0
7 565
664 381
5
48 922
)
55
19,65%
Bevételek 8
Intéményi mfü iidési bevétel
9
Felhalmozási
t0
Mfü
It
Felhalmozási
12
Mííkdési célri véglegesen
l3
Felhalĺnozási célĺlvéglegesen átvett pénzeszkoz
14
Ka'lĺségv tsi bevételek aisszes
t5
< ltségpelési hi ry bels jnanszírozasźraszolgálo ,énzĺorqdlom ilélhIli bevéte lek (míík dési céI )
l6
< ltség erési hiilry beIs ŕr|ahsŻiroŻ sára szol$alo )énŻJorgąlom DéIkii li bevé le lek (ĺe lhalnoŻdsi cé hi)
t43 5'I'7
I4'? 95
t1
Bevételek mindiisszsen;
192 499
851 66!
és t
5
kejellęgíi bevételek
dési cél támogatáséÍtékíibevétel
2 490
cél támogatásértékíi bevétel átvett pénzeszk z
n :
4t
D:\Aniella\
5ł
35',7
ll
39 334
'166
794
115,410/0
0
0,000/.
0
0,00%
766 794
90,o3y.
5.
cím
Kisújszállási Térségiszociális
B/2.e. melléklet
otthon
ezer Ft
bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése 20!0.06.30.
Cím elorrmyal
elófánvzat
Teljesĺtés
Teljesítés %-a
Megnevezés
t.
2.
3.
Mĺíködési célúpéEeszközátadás a Kucagi TtibbcélúKistéľségiTársulás részérea Kisújszállási Térségi SzociáIis ottbon míiłodéséhez a Kacagi Többcélú KistérségiTáĺsulás részére Kisújszállási Térségi Szociális otthon felhalmozási kiadásaihoz
Felhalmoási célúpénzeszközátadás a
28 86(
28 866
t4 43
c
0,0001
14 433
50,00%
0
28 866
Összesen:
28 866
50,00%
Tlźjékoztató adatok
M e g n e v e zé
É
I
Személyi jellegű juttatások
2
Munkaadót terheĺő járulékok
3
DoIogi jellegíi juttatások
4
Speciális célú tánogatások
5
Ellátottak pénzbeli iuttatása
6
M íĺk ö da i kiadds ijssząsen :
'1
Fęlhalmozási kiadások ÁFÁ-val zd.si kiąúísössz6e
8
Fel
9
Kiadások mindösszsen:
h a lm o
l0 lntézményimíiködési
s
34 231
t06 I l(
273 602
n
t3
Miĺködési célútámogatáséľtékíibevételek
T4
Felhalmozási célútámogatásértékű bevételek
l5
Véglegesen átvett mfüodési célúpénzeszközök
l6
Véglegesen átvett felhalmozási célúpénzeszközök
l7
Költségvetési bevételek összesen;
l8
Költsé8yetési hiány betsö finanszírozźsfua szolgźĺló pénzťoÍ8alom néIktili bevételek (műkódési célú)
l9
Költségvetési hiány belsó finansziroására (felhalmozási célú)
20
Bevételek mindösszesen:
Żl
ntémény részére jáÍó nomatív és kötött
25
155
285 455
53,4501
Í9 3ĺ4
53,06"1
53
82',,
49,9501
148 670
52,08% 0,007
0
0,00%
273 602
300 86?
148 610
49,41%
94 826
94 826
49 546
52,25yo
204 396
96 190
0.00%
70'7
o,0001
146 443
48,94%
t'13',1',J6
268 602
t64
5 000
0,00%
szolgáló pénzfoÍgaloń nélkĺjli bevételek
ż73 60Ż I
tláÍnogatás
Kistérségikieg.nomativa
l0 896
támogatás
Normatív támogatáson felüli támogatási igény (24-ll' sor)
201o. I. fé1éves bes2áno1ó Térségi szoc.otthon B-2e.
55
l
146 443
48,61"/r
l0 89ć
5l
788
46,'IOo/<
34 014
15
885
46,'100/t
6'1
6',13
46;70'
014 0
0
144
91(
144 910
-28 86(
-59 486
2 000
Dologiban ĺeruezell in8arlankqrbqnhľrás o$ze8e
300 86?
34
Egyéb támogatás |Összes központi
36 402 107
75 52t
t5 412
bevételek
Felhalmozási és tőkejellęgii bevételek
t4t 298
Tcljesirćs %-a
0
:
I2
TeIj6í16
t5 4t2 t)
Támogatási igény ( Bevételek és kiadá6ok különbözete)
2:
Módos ĺlofl e liiir úhJzu!
133 26(
ll
Ł Ł
ElcdAli clćŕn nyzua
2
000
o,000/t
-Ż8 5l 3ó0
47,94'%
t8,00v.
2010.08. 18 14:03
Intézmények, Cigány Kisebbségi
Táľsulások
onkormányzat,
B/2/f' sz' melléklet ezeĺ forint
felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként 2010.06.30.
E '6
E
Megnevezés
o
6
Felhalmozási, felújításikiadás megnevezése
Városi ovodai lntézmény
szakmai és informatikai támogatás maradványából udvari játszóház
84C
összesen:
84(
TÁMoP
Alapfokú MűVészetoktatási lntézmény
Módosított előiřányzat
Eredetĺ előirányzat
3.1
Teljesítés%_a
Teljesítés
84(
84C
a4(
84C
.4 projekt 2 db
'100.0001
300
laPtoP
ossŹesen:
300
í 00.000l 0,000/
o ooo/ 0.00%
osszesen:
0,0001
TÁMOP 3.3.3. projekt
Kossuth Lajos Általános lskola, Egységes Pedagógiai szakszolgálat és Diákotthon
40(
videokamera. proiektor
40(
összesen: lnformatikai eszközök beszerzése szakképzési
4000
hozzájáruIásból támogatási szerződések szerint
0,0001 0,0001
400( 0,1 3%
SzakképzésihozzĄárulás maradványából térfigyelő kamera és egyéb eszkozök
Móricz Zsigmond
Gimnázium,Közgazdasági szakközépiskola
487
83t
beszerzése
58,320/o
Alapitványtól átvett pénzeszköz
232
felhasználása
101 29o/o
4 835
összesen:
5 067
727
14,35"ń
Szakképzésihozzá'iárulásból lllésy Sándor Szakközép-és Szakmunkásképző lskola
gyalupad, térfigyelő kamera, pénztárgép, fémipari mér
eszközök
Vásárlása
1.170/,
osszesen:
összesen:
|NTÉZMÉNYEKossz ESEN:
'-__-
t1
TÁŔśÚl-Ásox6ssz
-_ I
20 10'
62
0
o
0
0
0
0
0,00%
í0 973
11 205
z 329
20,799/,
0
0
0
1,17"/,
0,00"/
0,00%
osszesen:
lvóvízminőséq iavító
összesen: ESEN:
0,0001
143 577
796 241
143 577
796
24'.1
0
0,00%
143 577
796 241
0
0,00%
0.0001
0,0001
łisszesen: MINDOSSZESEI
Dj \Änjel]á
5 298
0,00%
Városi KÔnyvtár
Észak-atföldi Régió lvóvĺzminőséoének JaVításáért
5 298
0.000/
Művelődési és lĺúsági Központ
Nagykun Hagyományörző Társulás
5298
529€
szerszámkészletek, informatikai
0
0
0
0,00o1
í54 550
807 446
2 3Zg
0,29V,
\
l. féléves beszámoló
5G
201 0.08.
I
8
m
8' cĺm
Pol8ámcsleri Hi\,alal m k désc ćs nkomántali rcladálok bc\'élclcinck és kiadá9iMk cl6inłn!7áta ćs (cljcsilć5c 2010 06
.
nc|lćklcl
l0
:sen
áNett
szkzk TI
Támogatási ki'lcsi'ni'k
vissatértilése
--_T__célri
Felhalmo
vĺíikŕidésiI
célrt
I
Kiiltség-vetés bevételek
Bevételek ässz6en
Felhalmozási cétíl
:r: I
B-3 É]lék)et
véglegeŚ
Ę+
396:699
8-
cim
&3 lz' mcllćklcl
Polgámcícri Hiválal k dés is nkományati fcladalok bcvćlclcirck ćs kiadá iMk cl irányala ćs leljesilćs 2010.06.30.
---.t i
Speciális célrl
Társadalom és
támogatások
)c.Pol' Junatások I
Ingatlankezelés
2010' Í' Íé]évesbeszáfu! B-3 É)!éklet vég1eqes
L cim
M
Pol8ámcsteri Hivalal m k dć* ć5 nkomán}äti fcladalok bcvćtclcinck ćs kiadá9imk cl i n]7Źb és teIjcsité*
dat /
tevékenység Támogatási kailcsaina'k
vissatériilése megnevezése
Míiki'dési i cell|
iŻemeltetésę
ttlm iizemeltetése ( Eti
Zttldterület k kezelés
K
ryilágításs
Egyéb váĺoss és kiii
FiÍd és stÍmdszolgáltatás
20. Helyi aut buszkiizlekędés
B-l
rellékLet
vég]eges
Ęą
L.,
Fęlhal-
] mÔ7asl celu
Pć 'énzforgalom
nélktili
bevétęlek
iltség-vet bev telek
----T--
ĺikŕ'désil Míĺ
céhi
I
Felhal.
moási
c'
'z'
mc|lćklcl
8 Ćim
&J Ý. mcllćklcl
Pol8ámeícri Hivalal m k dćs ćs nkományati feladatok bcvćlclcirek ćs kiädá$iMk el iĘiny2b ćs teljesitćsc
_
...-!.-_ I
l
ďsadalom es
szoc.pol. Juttatások]
Lakossági felkészités (polgáľédelem)
l8 390
Fiirdŕi és stÍandszolgáltatás
__q
qls
!,91'Á
4 800
Helyi aut buszk zlękedés I
2070.
I.
fé7é e! belzáfu]
B-3 Él]ék)et
vég]eqe!
o
m
S cim Pol8ámcscíi Hivahl m k dére ćs nkományŻŹli feladatok bcvćlclcinck és kiadásainá-k cl inłn}'72la ćs leljc5ilćs
iż. mcllćklcl
._ Feladat/tevékenység _-'-
megnevezése
Intéményi mííkĺidési bevételek
fiítéskorsreĺ iink fényee ProgÍm fu Szemünk
t !g sszsen: Kommur munális tevékenység
feladatok Szakmai és infomratikai fĺ
r kiizi kapĺ nyzatok nemzetk Önkommy
lo.
Kz
sségi'társadalmi tevékenység, civil
szewek progrm tmo8atasa
2070. I. té7ées beszárc] B-3 re!lékleť végLege5
Önk' sajátos míikcidési bevételei
Fel-
Önkomány-
Ki'ltség-vetési halrnozási és zatok sajátos t kejellegä felhalmoási támogatás bevételek
bevételei
Támogatásénékíi bevételek
VégIegęsen átvetl
Támogatási k
pénzeszkiiztik
visszatériilése
!
Pénzforoalom nélkiili hevéľelek
Kiiltség-vetésiI
bevételek T--_
Miik
dési célit
Felhalmozási cél
M
kt'dési célťl
FelhalL.. r moTasl celu
_'
l1...'ĺtoaer' célíl
l
Felhalmozasl cclu
I
L
L cim Polgámcícri HivälaI mfüÖdćse ćs nkomány7tti fcladalok bevctclcinck ćs kiadásaiMk el inĺny7áta ćs leljcsĺćs
m !z' hcllćllcl
Ą9o_ Munkaad t terhel
Személvt lellesii luttatasokl
járulékok I
Kz
sségi,tfusadalmi tevékenység' civi|
szewek Plo8rm támogatása 20]0. I. té!ééŚ besżáful B-3 É]1ék7ecvégLeqes
Társadalom és Felhalmozásl szoc'pol.Junatások| kiadások
8-
cim
M
PolBámesteri Hivalal m k dćse ćs nkomány7áli fc|adalol( bcvćte|cinek ćs kiadásiMk cl inłnJala es tcIjcsĺtćse
tz' hcllćk|cĺ
Feladat / t
Önk. sajátos m kijdési
.E
J]
megnevezese bevételek
bevételei
FelKtiltség-vetési ] hahozási és
támogatás I tote.jeuegĺ bevétęlek
Önkommy-
Támo8atásértékíi bevételek
B-3 Él]ékleE véq]eqes
pémeszkiĺzŕik
Támogatási
k lcs n
k
visszatériilése
Pénzforgalom nélkiili bevételek
zatok sajátos
felhalmoási bevételei
Mííłijdési l p"lľ,ĺ-o'*i Mfü dési célu
2010' I' Íé)évesbeszáŃ!
Vé8legesen átvett
65
céIr1
célĺl
Miika'dési célÍl
o",n", Il moási
céh]
Mĺíki'dési célĺl
8.
cim
Pol8ánncstcri Hivalal m k dćs ćs nkomán!'2li fcladatoli bcvćtelcinck ćs kiadásäiMk el inányäh ćs lcljcsilćs
?o1o. I. Íé]évesbeszá@l B-j Él7éklet 9éq7eqes
6ł
ffi
ĺ2' mcllék|cĺ
8. cim
Pol8ámeslcri Hivabl m
k dćs ćs nkomány7'ti feladatok cl ininyata ćs lełcsi(ćs
bcvćlclcinck ćs kiadiisainak
_-_-El3!g!
{
lgvékmyre_g --.
lntéményi míika'dési bevételek
Önkormányzatilti egyéb feladatok
TÁMoP 3.l'4 K Kompetencia
alap
nevelés
2
lTÁMoP.3.2'3 Kisítjszállás:Itt mindęnkiľe IszereP
vď
TIoP l.2.3
K
ny\.tári szolgáltatások
sszehmgolt infr astrukfu rális fejlesztése 20)0'
I'
Íé]éves bei.áÉ]
B-3 Ŕ]léklet
végIegés
Önkomány-
l
zatok sajátos
]
felhalmozási bevételei
]
Támogatásértékií
T Míikŕ'désiiFelI
céhi
]
]
B
tz' mcllćIlcl
8. cim Pol8ámcslcri Hivälal m k dćs ćs nkományäti fcladalok h\'ćlclcinck ćs kiadá$imk cl inĺnyala ćs tcljesilćs
KIAIĄ-D_
m
Ą-s-g-L
i I
j
I
l
Juttatasok
Mr Munkaad t terhęl I
jánlékok
és ] Juttatások
Társadatom )c.pol.
I I I
Eyogyászal
szolgálat
]
rÁvĺop :'z.l Kisujsállás:ttt szętęp
vď
TloP l'2.3 K
mindenkire
ny!.tfui szolgáltatások
infrastruktuális fejIesaése 2
010
féLéves bes2áful
--L-l --
B-3 re]]ék!eĹ
vé9]eges
i
|.elhalmÔzáŚl Fel
lkiadások
i
'z'
hcllćklcl
L cim Polgámcstcri Hi\'abl m ł dé* cs onlományati fcladalok bcvćtclcirck ćs kiadá5ainak el iŘn]'zta ćs lcljesĺtćs Feladat
--
/śyÉkg!y'ég Fel-
halĺnoási
jEur
pai Unir s támogatással megval sul
oroiektek i
Rendszere nevelési
és szociális segély
Átrneneti szociális segély
2010. I' té!éves bészéŃL B-3 Ŕl1ékleL
ég]eges
és
ÖŃományatok sajátos
t kejelleg
felhalmozási
bevételek
bevételei
M
rz. mcllćklcl
8-
BJ ĺ2' mclléklct
cim
Polgánncslcri Hiválal m k dése és nłományati fclade(ok bcvételcinck és kiadá9lMk cl inłnyäta ćs lcljesĺlésc
KIAD
--.-----
i
il l
Személvi iellesíi iuttatások
I
j
'
l
Mu
ll
i
l0. IFoly sítással kapcsolatos kiadások
Rendszeres nevelési és szociális segély
Átmeneti szociális segély
2010.
Í' fé1éveŚ
beszáfu]
B-3 Elléł]eť
véq]eqes
68
specialis
L-
célrr l ,*r"ou
támogatások ]szoc.pol'J
8.
M lz'
cim
PolBámestcri Hivalal mĺik dćsc ćs Önkomáryäti fcladälok bevćtclcinck ćs kiadá9tnak cl iráryab és lcljesĺlćsc
mcllćklc(
Feladat / tevékenység
tntéményi mfüi'dési
męgnęvęzęse
bevételek
K
Felltsé8-Vetési halrnozási és támo8atás t kejellegíĺ bevételek
.
uMomany- ' zatok sajátos
felhalmozási bevételei
I
-
-
Mfüi'dési célĺl
Ręndkíviili gyemekvédelmi támogatás
Eryéb pénzbeli ( támogatás
Társadalom- és l
sszsen:
Polgármsteri H ässzesen:
2010.
I.
féLéves beszáft7
B-3 re]]éł]et
ég]éqés
Pénzforgalom nélkĺili
Támopatásértékíĺ bevételek
bevételek
;
Mfü
dési
céhi
Felhal-
moási célĺl
m
8' cím Pol8ámcstcri Hivetal m k dćs ćs nkományzäti fcladatok bcv tclcin k ćs kiadágiMk cl ininyzta ćs lcljcsilć$
KI
Feladat / tevékenység
,DÁsoK
(,) I
megnevezese
zemélyi jellegíi juttatások
Munkaadotterhelci
i
jánlékok
Dolopi iellecíi
tiíaá"ot"
támogatások
z.
Rendkíviili gyemekvédelĺni támogatás
Kiadások iisszesen
Felhalmoási
Táĺsadalom és ;zoc'pol' Juttatások
Speciális célu L
kiadások
5650 650 I 871
5 65(
33.1Żo/o
3i-l.Ż%
5
1 871
!
-
4
iguolványok térítése
3.
I 420
6X 13.Aol I 420
4Ża
4Żo
620 la L)o/"
4
l Ktiztemetés
l
199
t99
t4,0tol
14,0t% l 6Żs l 6Ż5
I 625 1 625 5.
Temetési segély
455
45s
noo/.
Ż8.00o/o
6
?
8.
'ĺ ls
t5 000 t5 000
[ngyenes tank nyv
0
_
támo8atá5a)
tJ íJO"/a
0.00%
I 033
I 03:
I 033
I 033 387
38',7
ą1
37.46P/. ^60I
2 041
z o40 2 040 320
Helyi életkezdési támogatás
3Żo
__
'5'690/Í0 9.
Mozgáskorlátozottak
k
2t2
zlekedésl támogatasa
2
l5,69vo Ż lŻ7
2 521
5Ż',7
tt9,t4't
119.t4%
'150
t0. 5vodŁtatási támogatás
15tl
't5(
15il
220
Żzo
Ż93aĺ/"
29.33o/a
1t
6.
K
zcélti foglalkoztatás
Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás
l;il;;'
I'
Íéléves be5Żá@l
B-3 re]]ěkfeĹ
Ż 565
t9 0t7 l9 017 t0 ll4 53.t80t 19 017
Ż
565
62'J 6)'7
I 431
624
55'19u/ĺ
99j2%
z 565
6t.1
z
565
6Ż7
I
431
624
'l9]oĺ
17 151
3 t{70
19,0I
t7
3 870
l
s]oĺ7
10 114
l0 1r4
rW
tst
6 891
92 888
ll5
9l r62
t13 37
t32
--.----.-'.---
1í
0 0
132 506 Ża 631
U
0 o
190, 54 J9l 049
o o
Ż 40|
153 05
U
W
&tśi*iŇ\_ í.ä!{9á 'łł{,łł1,|{;ł.F.ź.ffi"iíJ,..ĺÁŹjíł;liíŕ'JÍ*ffiĺsĺ{VłQ
154
íÁiš!ffi##sš
7t5
p!ez
431 087 172 457
r 336 196 704 788
:Vls.is*nsisÍzŕa{iŘľ jJ&P I 281 200 Ż7 469
74 41
5l1 ŻŻ6
33 528
390 6s4
2s4 403
77 Ż30
555 /O5
4A Ot2
391 041
Ż9 737
osszesen:
141 44
40 858
324 50Ż
Ż6
llŻ6
153 051
t1
52žglJ'n
6al'Ę1'o/
39:T4%n
Ża,93y"
0
Ż43 9os
végIeqes
091
Żo 633
22,$on
Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége
55.99.p/. 2o7o.
00(
rs 00(
il 0
57':54.o/"
!z' mc|léklcl
cĺm
9' MűkÖdési célúpénzeszközátadások' kÖlcsönÖk' egyéb szervek támogatásának előirányzata és 2010.06.30.
'i .YN d:@
.đ
Támogatott szeľv męgnevezése
Eredeti
e|óirźnyzat
B/3/a' sz' lnell' ezer Ft
teljesítése
Módositott elóirźnyzat
Teljesítés o/o-a
Teljesĺtés
250
1
PHOENIX kórus
732
732
Ż
48-as Asszonykórus táľnogatása
r00
r00
J
Városi Fúvós Zenekaĺ
708
708
4
Városi Vonós Zenekaĺ
304
304
5
Nagykunsági Lovasbandérium támogatasa
'71
7l
- -rtr-*;*
6
Bokoľvirág Hagy omźny órzo Egyesület
r90
190
0
0,00%
2 105
2 t05
471
22,38oÁ
285
28s
285
ĺ00'00%
osztöndíj Alapítvány
480
480
430
89,5801
2
Bursa Hungarica Ösztöndíj pá|ytuathoz csatlakozás
812
812
33
40,7601
1
t
Felsőoktatásban tanulók támogatása
I 292
I 292
761
58,90./o
4.
I
Nyári táborok
618
6ĺ8
39
63,27oÁ
5.
I
Városi társadalmi (civil) szervek
618
618
426
68,93%
6.
I
Helyi kiadványok támogatása
200
200
0
0,00%
Polgarorség
50Ą
504
504
l
00,00%
2
Váľosvédo és SzépítoEgyesüIet
209
209
Ż09
l
00,00%
3
Nagykun Kisújszállásért Alapítvany
110
lt0
110
100,00%
4
Kisúj szál lasi rendőľőrs tizemanyagłámogatasa
400
400
400
i00,00%
5
Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatasi Közalapítvany
0
0,00%
6
Ónod Kĺizségrészére pénzeszköztúadás
1000
0,00%
2223
l68,660Á
Művészeti és hagyományőrző csopoľtok támogatása 2.
1
I
Helyi , székházzal rendelkező civil szervek pályázati kerete ĺizemeltetési költségre
50
_
9
ĺ 318
l0 00(
r0 00(
l0 00
Működési célrĺkölcsön
t0 000
10 000
10 000
Osszesen (l+..+8)
t6 436
t6 436
t4
a
Kisújszállási Csatomaberuháeó Víziközmíĺ
TársuIat részere
arĄ
s0r99"/"
0i 100
I 3r8
Egyebek Működési célúkölcsörr
8.
95
34,r5%
557
0,00% 32,89%
l
00,00%
r00,00% 88,57o/o
Polgármesteri Hivatď felújítlísi,felhalmozási kiadasainak bemutatasa célonként, 2010.06.30
feladatonként
B/3/c melléklet
ezer Ft-ban
Feladat / tevékenység
U
2010' évi ered€ti
Felhalmozási kiadás
FlííiŕĄnv"Ą
megnevezése
2010. évi módosított
elłiiÍánvzłt
Bekeľülési költség
megnevezése
ÁrÁ-val
2010.06.30
Teljesítés
TeIjesĺtés%
tervezett Szerver vásá'ĺlása
8
Önkormányzatok
I
igazgatási tevékenysége
Számĺtógép, nyomtató vásárlása
Önkományzati licencprogÍam
Összesen:
2
8
Pénztigyj igazgatćs
2
3
Épĺtésés Íeleniilésfeilesztés Összesen:
8
2
4
'782
0,0001
395
I
l3
28,6tot
39s
395
| 295
3?7,8s"/"
813
813
8t3
813
100.00%
Intézményi lekérdező modul
városfejlesztési stratégia
0.00?
395
Összesen: 8
400
I
00,00%
8 62s
8 625
1
750
20,2901
8 625
I 62s
t 750
20,29"1
SebességIassíto berendezés
| 233
I 233
Foľgalomlassĺtó útborda
I 419
4't9
4 000
4 000
6 651
6 6s1
l
9ó9
159,760/(
I 418
99,95.1
KÖzutak üzemeltetése
Gyalogátkelőhelyek burkolatba stillyesztett napelemes
0,00,1
fenyfonással történö ellátása Osszesen: IlIéssy u.-Aľany János épületegyüttes bontása, Arany Jiĺĺrosu. ó/b alatti ingatlan bontása 8
2
3
lngatlankeze1és
I 800
SzÍics Inrre hasvatéka
r 800
50,920/.
t70
9,4401
I 305
0,007
150
0,00%
Óváĺos 46. Ingatlan megvásáĺlĺása
t40t2010
3 387
(1V.27 .)
Önk határozat I 800
Osszesen:
TEXTLIB rendszer
T]oP 8
4
3
'2.3 Könyvtári szolg|áltatások
fej
lesztése
3 657
3 25s
170
5.22v.
6s7
3 304
90,3501
3
00,007
Projektor
250
2s0
250
Multifunkciós fénymásoló
479
4'19
478
99,790/,
3sl
351
349
99,4301
45
0.00%
4 426
93,43'/"
1
l
Összehangolt infr astrukturális fejlesáés(
Szerver gép KÖzbeszerzések Tanácsa Eljáĺási
dí 4 737
Összesen:
+L
4 737
Polgánnesteri
Hivatal ťelújítĺási,felhalmozĺsi kiadásainak bemutatiĺsa célonként, feladatonként 20
1
2010. évi
Feladat / tevék€nység
eredeti előiránvzát
Felhalmozási kiadás
.E
O
B/3/c melléklet
0.06.30
megnevezése
2010. évi módosĺtott előiránYzaĺ
Bekerülési költség ÁFÁ-val
megnevezése
2010.06.30
Teljesítés
Teljesítés %
teruezett
TÁMoP 3.l'4 8
4
I
Jó gyakorlat hospitálás és
Kon]petencia alapú rievelés' oktatás
nentoÍálás
Osszesen:
977
977
100.00%
464
464
437
94,1801
219
2t9
219
6Ż1
| 621
250
250
Ż50
100,00%
db félrynlásoló
600
600
600
100.0001
I db videomonitor
130
130
r30
r00.00%
db nrászóka, ffiggőhíd
300
300
300
l
db táŤolóIendszeÍ
400
400
400
ĺ 00'00%
45
0,00%
Ż6l
4 979
94,64.1
29 737
t7 t10
57,54',1
PC
á.llomás
Multifunkciós felvevő
TÁMoP
3'2.3
db vetítóvászon, 10 db notebook
l
db ripoÍtermiklofon, 1 db vezeték nélküli mikĺofon
l
l
93,43Yo
977
db videokamera és
2 db
Kisűj szállás: Itt nrindenkire szerep vár
4 4Ż6
300
kameraallviĺny
2
0,00"1
300
1
4
290 4 731
2 db kiállító pavilon
8
0,00%
4 737
Osszesen:
l
290
1
| 62l
1
KÖzbeszerzések Tanácsa Elj árási
dí s Ż61
Osszesen:
PoLGÁRMESTERI HIVATAL OSSZESEN
Ż7 469
:
-JĄ lřJ
5
0,00%
I
00,00%
100,00%
00,00%
B/4.szám melléklet
10.cím
ezer Ft
Hiteltłiľlesztés/kłitvény-visszavásárlás és kamatok el irányzata és teljesĺtése 2010.06.30.
E
U
E
o
.
(ś
10
N
2 I
t rlesztés Feilesztési célri k tvény visszavásaľlás Feilesztési cél hiteUkłitvénY iisszesen: El zo évben felvett míĺkodési/likviditásihitel
22217
Fei lesztési hitel
I
t0
2 Mtĺkodésicélri k
l0 l0 l0 l0
I
Fei
I
FeilesztésĺcélrĹ kamatok Miĺk dési/Likviditási hitel kamata
sszesen
3
l0 10
ktjta éna uissz ao ás
átlás minil
s
sze sen:
lesztési hitelek kamataira 2 Feilesztési célri k tvény kamatai
10
IO
torlesztése
Mĺíktidésicélri hiteVkiitvénY łisszesen:
Hiteltijileszté sl
10
2 4
MÍĺkdési célri k wény kamatai Mĺĺkiidésihitel kamatai iisszesen Hit elk am at ok minilti s s z e s en:
:
:
Hiteltłiĺlesztésĺe/kiiwényvisszavásárlása és kamatĺa mindässzesen:
D; \.Ą! je1_la
eloirźľ'yzat
e|oiĺźnyzat
l0
)
20l0 évi m dosított
20l0 évi eredeti
Megnevezése 1
l0 t0
tr
\
2010' I. Íé7évesbesŻánof B-4 nef]. Hite). és kanat
+Ą
Teljesítés %-a
Teljesítés
22217
11 109
50,00%
0
0
0
0,000/c
22217 28 6t5
22 217
11 109 28 615
100.0001
28 615
50,00o/o
0
0
0
0,0001
28 615 s0 832
28 6ts s0 832
Ż8 615
100,00%
39 724
78,15%
11 053
053
3 474
31.43o/o
ll
32 790
32790
t3
420
40.93yo
43 843
43 843
t6 894
38,53Vo
7 000
7 000
I 981
28,30yo
3 310
3 310
I 355
40,940/o
10 310
10 310
3 336
32,360/o
s4 153
54 153
20 230
37,36%
104 985
104 985
59 954
57.11o/o
B/s/a' sz' melléklet ezer Fl
11. cím Beruházási felrijítási feladatok l. cím Folyamatban lévi5, áthŕlz d beruházási, felrijítási feladatok el irányzata és teljesítése
2010.06.30
20l0. évi
Megnevezés
.đ N
]
eredeti
eloirźnyzat l5 r68
t
0,00%
0
0,00%
Szabadsás téri Ltp, Iíirĺság utca és Iskola utcai játsz térek rekonstrukci ja
44 501
44 Sot
45 938
103,23Vo
Kivitelezés
44 001
44 001
45 438
500
500
15 38ć
ls 386
ll
500 831
76,89V"
50 140
66231
41 298
71,4lol
50 140
66 Ż3I
47 Ż98
7l ,4Lol
4 375
4375
4375
100,00%
t4 07:
1407t
l3
t3 78:
t3'78:
r3 128
292
?,92
0
0,00%
Béke és sásast utcák felrĺjĺtása TEUT pályázat
29 50ĺ
29 sot
285
0,97vo
Kivitelezés
29 1 4t
29 144
36Ą
364
285
'1830%
Városháza emeleti folv Belt
riileti
s
burkolása
tépítéseĘutak felrĺjításallléssy és Csatorna utcai paŤkol k kialakítása
fel iesztése
Önkoľmányzati fejlesztési célokhoz kapcsol
cÉDE Dálvázat
d
kłizcélrĺfoglalkoztatás eszkiizbeszerzése
Ewéb kt'ltsések
Esvéb kÖltséeek
0I
0,00%
310
Kivitelezés
20l
0,00%
310
Kiizvilásĺtás
8.
0
0
Kivitelezés
7.
l5 168 0
Müszaki ellen r
6.
Teljesĺtés7o
l4 858
MĹiszaki ellen r
4.
eloirtnyzat
l4 858
Kivitelezés
3.
2010.06.30 Teljesítés
0
Tervezés
)
2010. évi dositott
m
A város egyes
k zteriiletein térĺigyeliírendszeľ kiépĺtése
féléves beszámolo B-5_a áth zodo felhalm.felad
OSSZESEN
Ťí
128
l03^Ż7ol 1
00 00%
93,27o/o
95,25%
0.00%
10 00(
10 00(
5 19:
5l,93Vo
183 1s3
199 244
128 048
64,27o/o
2010.08.18 l4:04
11.cím
Bl5lb. sz' melléklet
Beruházási' fel jítási feladatok 2. a|cím jítási feladatok el iľányzata és teljesítése Ú; inaulo beľuházási és fel
ezer foľint
2010.06.30.
\đ N
Ż4712009. (X.27.) sz. ĺink.határozat alapjan bel és kiiltertileti term ťoldek vásáľlása
Beltertileti és ktiltertileti mezogazďasági utak fel jítása Ż.
Mrĺfiives focipálya kialakítása J.
20 l 0. évben indul pá|y azatok és fej lesztések
4.
m dosított
e|oirányzat
e|oirźnyzat
2010.06.30
Teljesítés%
Teljesítés
Meqnevezés
CN
I
20l0. évi
2010. évi eredeti
20 00c
20 000
62r
3,17o/
Ż20 000
2Ż0 000
0
0,0001
30 000
30 000
273
0,9lol
3 000
0
0
0.0001
2 000
Ż 000
749
37 -4501
0
lŻ 963
0
0,00%
275 000
284 963
I 64s
0,58%
el készítése
(általános keret)
or szźęzászJr emlékmrífe lál l ítása 5.
Arany János Általĺános Iskola k zponti éptiletének elemi infrastrukturális fej lesztése
Az 6.
OSSZESEN:
íí.cím
B.5/c. sz. melléklet
ezeĺ Fl
Beruházási, fel jítási feladatok 3. alcím Egyéb felhalmozási kiadások el irányzata és teljesítés 20í0.06.30.
strN I
2 7
Megnevezés Ford gépkocsi
20i0' évi ttlrlesa részlete
TársVi eszkÖzÖk Afa befizetése Forditott
4-
2010. I. féléves beszámol Egyéb ťelh.kiadás 5c
AFA
ÖssznsBľ:
JŤ
20l0. évi
2010. évi
eredeti el<íirányzat
m dosĺtott
2010.06.30
el iĺänyzat
Teljesités %
Teljesĺtés
57.28%
?35
735
7 629
7 629
0
0
0
35 56Ż
0,00%
8 364
8364
35 983
430'Żlo^
42
0,00%
2010.08.18 l4:04
B5/d .sz. melléklet
11.cím
ezeľ Ft
Beľuházási, felrĺjításifeladatok 4. alcím Felhalmozási cél pénzeszkłizátadások és kiilcstintik e| irányzata és teljesítése 2010.06.30
2010 évi
2010 évi eĺedeti
Megnevezése
.d N
m dosított
e|łSíränyzat
el iränyzal
2010.06.30. Teljesítés
Teljesítés %
3
Els lakáshoz jut k nkorm ány zaÍi támogatása (végleges átadás) Els lakáshoz jut k onkorm źny zati támogatása (visszatérítend k lcs n) Els lakáshoz jut k nkormányzati tźlmogatźlsa łisszesen Fęlhalmozási célri támogatási k lcs n: dolgoz k lakásépítésik lcs n foly
4.
Felhalmozási
5.
KomlĹifej les ztési hozz{járulás
0
202
202
100,00%
l35l2}lo (Ív.2'7.) nk.határozat Bolcs de éptiletének infrastrukturális fejlesztésére
0
3 083
0
0,000/o
0
36 919
36 919
100,00%
r 800
0,00yo
I
2.
cél kolcstin ny
jtása Vg
sítása
Kft részére
6.
pénzeszk z átadás a Karcagi Kistérségi Társulásnak
7
EU Öneľ Alap támogatás átadásaazly vizrrnn
8.
Városvéd és SzépítoEgyestilet részéreorszźlgszázlo emlékmrĺfelállításához Felha lm ozási
cél pénzes zk
ség Javít Társulás részére
zátadás és kłilcstin fisszesen
3 000
0
I 500
I 000
0
0,00%
6 000
4 000
0
0,007o
2 100
2
100
tt4
5,430/o
0
7 193
7 193
100,00%
8 100
:
D:\,Aniella\
2010. I. féléves beszámolÓ fejl.támogatás B 5 d mel
Ť8
0,00yo
4 500
53 497
4622
86,4toh
B '5/e sz'
11.cím
Folyamatban lév
Euľrípai Uniĺ s támogatással megval sulĺíberuházási
'
és fehijításĺfeladatok
el irányzata
és teljesítése
2010.06.30
2010. évi N
)
el iĺánvzat
Megnevezés
rn
I
40 03[
Kivitelezés Mrĺszaki ellen r Esvéb k ltsések
20 08( I I 4(
l8 8lt
rekosntrukci ia Éłoľ-s.r.zĺn-2009-0004
543 854 t8 69! 421 85
Mĺiszaki ellen r
7
Esvéb k ltsések
Gy gyvizĺĺ
ĺ
Esvéb k ltsések Erzsébet
Gy
0lt
9628(
Ifirĺsági szállás kialakítása az Erzsébet Strandfĺird teriiletén Kivitelezés
Mĺiszaki ellen
39 997 20 08( I I 4( 18
7?i
543 85a r8 69! 421 8 5i 7
0lĺ
Teliesĺtés 7o
13 89(
34,73"1
12'70',
63.2801 0.0001
I
l8
13 47i
6.3001
43 ĺ
2.48o/a 7 (rgol
12 03Ż
2,8501
I
0.007 o
9628(
102 00(
111 4t
38
99 50(
108 91(
37 500
Ż00(
2 00(
50(
s0(
9ss 856
9s5 8s6 955 8s6
11
r,l00t
34,2101 34,43o/,
0.007 61
122.00o/,
gyvÍzĺĺStrandfĺird gy gy és
wellnesturisztikai célrĺfejlesztése Éłop-2.1.l Kivitelezés Kisr jszállás aut buszmegáll inag infrastrukt rális
fej|esztése 5.
TeliesíÍés
Kistĺjszállás DK-i és DNy-i belvĺziibliizeteinek
Kivitelezés
4.
2010.06.30
elćíirÁnvz'ct
Mrĺzeumok iskolabarát feilesztése TIOP 1.2.2_08
Tervezés
3.
2010. évi
m dosított
eredeti
955 856
2219
ŻŻI9
0,23o/. 0^23'l
Éaops.r.łn-zoo8_
0017
Osszesen:
Ťs
melléklet
ezer forint
Beruházási, fel jítási feladatok 5. alcím
0
0
356
O-00o/"
t 641 749
I 6s1 118
68 047
4,l2oÁ
B.5/e sz. melléklet
11.cím Beruházási, fel jítási feladatok 6.alcím Ú.1
indul,í,
Eur pai Uni s támogatással megvalĺísul beľuházási
és fel
ezer forint
jĺtási feladatok el irányzata
és teljesítése
2010.06.30
.aÉ
aN
2010. évi
2010. évi
eredeti
m dosított
el iĺánvzat
Megnevezés
Teljesítés
2010.06.30
elÍiirAnvzct
Teliesítés
/o
Kisrijszállás bel és ktilterii|eti ritjainak fejlesztése ÉAoP_ I
Ż009-3.| '2 Kisrijszá|lás
Ż
Ér-i es Ény-ibelvíz bl
328 086
328 086
I 700
0.5Ż%
424 86s
424 865
6 4s8
15Ż%
24 816
0
0
0.00,1
107 209
4 625
0,42Yo
zeteinek
rekonstrukci ia I. rircm ÉAoP-20o9-5.L2ĺD2 Az Arany János Általános Iskola kozponti épiiletének
3
elemi infr astrukturális fejlesztése
Kistijszállás VaĺoskÖzpont funkci 4
Énop-zoos_s't't o
btĺvítmegĺljítasa
l
I07 Ż09
t
Kereskedelmi szálláshelyek kialakítasa EAoP-Ż009-Ż'1'2 5.
6
Hétkrajcaros birodalom - Baĺangolás városában Éĺop-zoog -z.l.l lc
M
442 967
442 967
0.0001
287 s84
28'7 s84
0.00Yr
210 000
210 000
0,00%
420 000
4Ż0 000
ricz diakéveinek
Kis jszállási Térségi Szociális otthon korszerĺĺsítéseaz '7
8
ellátottak életkÖrĺilményeinek javítasa és a szakszeríi ellátasi k rulmények megteremtése érdekébenTIOP 3.l.2
Önkormányzati kÖzintézmények nyílászaĺ csereje
53
0,13o/o
Éłop-zoog-s'l.2.C telepti|ési folyékony hulladéklerak 9.
rekultiváci
6s 000 3 310 52'.7
Osszesen:
80
65 000
3 285
1tt
0.00Yo
13 320
0,4loÁ
Bl8la.
Onkoľmányzati műktidési bevételek
és kiadások
sz.
melléklet ezer FÍ.
alakulását bemutató méľleg
2010.06.30 ezer Ssz.
/UIU
ŻUlU evl
Hivatkozás
Megnevezés
mellékletekľe
Míĺktidésibevételek
elóirźnvzaÍ
R/l
Polgármesteri Hivatal működési bevételei
96 454
Ż
R/l
Mtikodési célúkamatbevételek, árfolyamnyereség
3
R/l
Intézmények működési bevételei
l5
353
64 094
55,56%
45 000
24 911
0
0,0001
r8 283
Ż0 414
13 462
65,9401
0
2
0,0001
5 075
7 138
140,6501
93i
| 60Ż
4 5'76
Ż85,640l
I
4
R/t
Cigrány Kisebbségi onkormányzat működési bevételei
5.
R/l
Társulások míiködési bevételei
6.
tu1
Működési célúátvett pénzeszközök
7.
R/l
Működési célra jóváhagyott helyi adók
Ż54 03:
Ż54 035
8.
R/1
Átengedett k
458 353
458 353
9.
R/l
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek
5 075
R/l
Mrĺködési célra jóváhagyott normatív támogatások
11
R/l
Normatív, kötött
lŻ'
R/l
Vĺűködési célúközpontosított támogatások
13.
N2
)|óző
év i
felhasználású támogatások
Működési célútámogatáséľtékiĺbevételek
t4
PJl
Működési célútámogatási kölcsönök
16.
visszatérĺilése
Míĺködési célúbevételek łisszesen : Működési kiadások és kamata
48,67% 184,6401
934
45'8Ż"l
8Ż8
32'1 828
15Ż'l
lll
li
46,580/<
33'7
s8 325
0
Ż0 845
0,000/o
t7 000
'73,390/,
159 4Ż0
I
0
0
49 844
Működési célúhitelfelvétel
R/t
ŻŻ3 059 3 545
0
Műkłjdésicélúpénzmaradvány
36,00%
344 552
60
t39
465
r 92(
0
R/1
R/l
32',7
visszatérülés
13.
t5.
'731
9l
'152 0Ż3
I 920
10.
Teljesítés %-a
Teljesítés
módosított
eredeti előiránvz'at
Ft
EVI
ll
6s 033
96,6'70/o
0,00%
854
18,Ż3ol
5ó 300
55,98"1
268 930
50,24o/o
38 925
31 951
82,0801
061 014
573 905
54,0901
837
I 652
r 093
66,r6%
2'79192
Ż'79192
Ż 4o7 964
z 525 496
38 925
l
1
I
R/4
Míiködési hiteltöflesztés/kötvényvisszavásárlás
Ż'
N2
Intézmények működési célúkiadásai
3.
N2lc
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása
4
wŻld
ľársulások miĺködési kiadásai
48 922
55 4Ż4
l0 89r
t9,65vo
5.
wztf
Kisújszállási TéľségiSzociális otthon mtikodéséhez pe'átadás
28 866
Ż8 86(
14 433
50,00%
6.
R/3
2l5
t 306 455
687 67t
52,6401
't.
N3la
Működési célúpénzeszköz-átadások,
t6 436
t6 43(
t4 55i
88,5'70/,
8.
W6lc
Általrĺnos tartalék
l0 00(
9 532
0
0,0001
4 750
7 188
0
0,000/"
2 401 964
2 525 496
I 334 508
5Ż,84o/o
0
0
-6s 578
9.
991
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati
feladatok
kölcsönök
Míĺködési céltartalék
R/6/b
Műktidési célrĺkiadások łisszesen: Műkiidési hiány/többlet
D; \Ániel_la
1 Ż68
0l:
1
\
2010. I' féLévesbeszánofó Mliködési nérLeq 8-a nelf'
2010.08.18 l4:04
tł
B/8/b. számú melléklet ezer Ft
onkormányzati felhalmozási bevételek
és kiadások
alakulását bemutató mérleg
2010.0ó.30 ezer Ssz.
Hivatkoás
Megnevezés
mellékletekre
Felhalmozási bevételek
I
z
R/t
]elhalmoási célúÁFA bevételek
PJI
]elhalmozási célű kamatbevétel
20l 0 évi eredeti
Teljesĺtés
módosított
e|őíĺänyzat
Fĺ
Teljesítés %-a
7 629
l07 8ól
313 510
144 456
180 715
Ż5 642
14,19%
t8 80(
18 80C
l0 438
55j2%
célra jóváhagyott helyi adó
290,6601
)
R/1
Felhalmoási
4
R/l
ľárgyi eszkÖzÖk, immateriális javak értékesítése
Ż4 872
24 8'72
l8l
0,7301
48 8Ż6
48 8Ż6
t2 36:
25,3201
t2 54(
80,5501
5
R/
)nkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei
ó.
R/
Pénzügyi befektetések bevételei
7
R_/
Felhalmoási célúpénzeszkÖz áwételek
8.
R/l
Felhalmozási célra jóváhagyott normatĺv támogatás
20 089
9.
R/t
Felhalmozási célúkÖzpontosított támogatás
t0
R/1
Felhalmozási célútámogatásértékű bevételek
ll
R/l
Egyéb fejlesztési célútámogatás
R/1
Felhalmozási célútámogatási kÖlcsÖnÖk visszatérülése
t2
l3
R/r
Forgatási és beťektetési célúértékpapĺrokértékesitése
14.
R/l
Felhalmozási célúpénzmaradvány
l5
R/l
1
0
t3 468
Ż)J
0,00%
15 57(
0,00%
t2l
0
45 121
3 559 365
4 091 80t
489 06'.1
42 87(
4Ż 876
t0 67(
4 Ż69
39,99%
0
0,00o/ĺ
123 603
6,7001
7
35(
I 830 317
I
45
845 365
0
Felhalmozási cé[úhitelfelvétel/kötvénykibocsátás
Felhalmozási célúbevételek összesen:
s 675 t1i
6 435 721
43 843
43 843
22217
222t?
10 973
il
0,00%
1t,95%
0,0001
l
6lź
16,180/ł
l6
894
38,5301
il
079
Felhalmozási kiadások 2
R/4
Fej lesztés i hiteltÖrlesztés/kÖtvényvisszavásárlás
w4
Fej l esztés i hiteltÖrlesztés/kÖwényvisszavásárl
kamata
ás
Intézmények feIhalmozási kiadásai
J
w2
4
NŻld
ľársulások felhalmozási kiadásat
5
Rl2/e
Kisújszállási Térségi Szociális otthon felhalmozási kiadásaihoz pe'átadás
6
R/3
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai
5/a
Folyamatban lévti, áthűzÓdó beruhŁási, felújítási feladatok
7
143 577
s0.007
Ż 329
20,790,4
796 241
736 63t
9Ż,5l%
0
0,000/o
0
t7
tl
5't,54%
2'1 469
29 73'l
83 153
t99 244
128 048
64,Ż7%
2'15 00(
284 963
| 643
0,5801
I
Új indulo beruhŁási, felújĺtási feladatok
109
205
I
slb
9.
5lell
iolyamatban lévő Európai UniÓs támogatással megvalósuló projektek
I 641 749
I
118
68 047
4,|Żo/l
l0
5/ę/2
jj
3 310
328s7ll
t3 32(
0,4lol
ll
5/c
lgyéb felhalmoási kiadások
8 364
8 364
35 98:
430,ŻIol
5td
Felhalmozási cé]]b pénzeszkoz átadások és kÖlcsönÖk
8 100
53 497
4622t
86.4tol
|Ż t3
6/a.
14.
N2lc
l5
R/1
indulo Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
52',1
200
]éltartalékfeIhalmozási célra
65t
47 30Í
0,00% 0,00%
0
]igány Kisebbségi Ônkormányzat felhalmozási kiadása
221:
Befektetési célu értékpapírok vásárlása
Felhalmozási célúkiadások összesen: Felhalmozási hiány/tiibblet
5 675 t7i
6 435 723
0
0
2 275
I 079
61',,
t
D:\Aniella\
H:\Pen|ugy\ANYAGoK 2010\2010
évi kö]tségvetés\2010. I. Íé1évibesláno]ó és koftségvetésnódosjtás\20Io. I- fé]évesl2G}QlQfi'ó8'l4:04
bA-)
16,78o/o
Szűcs és Táľsa Könyvvizsgćió,Gazdasági Tanács-ADÓ 5000 Szolnok, Csokonai iú 16. I.l3. Kamarai nyilv tntartćtsi szám: 00097 4 Adószám: IIŻ7 97 7 0-3-1 6
Kft.
Kiinywizsgálói éľtékelés
Kisúj szállás Váľos Onkoľmán y zata 20 1 0. évi költségvetésének I. félévitelj es ítéséľől, az eL(iterj esztés felülvĺzs gálatáľól Kisújszállás Város onkormányzat konyvvizsgtiójaként a Polgármesteri Hivata| źital' 2010. január 01. és június 30. közötti idoszak gazdáIkodásáról készítetteloterjesztést a 2010. évi költségvetés I. félévivégľehajtásáról feltilvizsgáltuk. A feladat ellátása részben helyszíni ellenőľzések végľehajtástxal, részben pedig az elkészitett jelentések, beszámolók, tćtblźłzatok utólagos ellenorzésével töftént.
A
bizonyosság és az informtlciók minél szélesebb megismeľése éľdekébenfolyamatosan figyelemmel kísérttikaz e\óirányzat vtitozásokat a|ćúćlmasztó költségvetési rendeletmódosításokat. Az előterjesztés mellékleteinek (tábIázatainak) ellenorzéséta rendelkezésünkľe bocsátott 2010. I. féléviönkormányzati költségvetési beszámoló (K-1l), az előirányzatok analitikus nyilvántartása és kiegészítő tthllázatok segítették.
A vizsgálat megállapításai
Kisújszállás Város Oĺtkormtnyzata a 2010. I. féléviköltségvetési gazdálkodásáról összeállított eloterjesztést a többszöľ módosított 1992. évi xxxvm. sz. torvény az źĺIĘamháztartásróI, az 1990. évi LXV. sz. t
Az onkormányzati feladatok
1.
A tájékoztatő a|apjául szolgáló adatállomány
és pénzügyi helyzettikľe ható gazdasági eseményekľola jogszabáLyi előírásoknak megfelelően a kettős konywiteli eljárás rendszerében módosított, teljesítésszemléletű könyvelést vezet, melynek naprakészségétaz I. féléviköltségvetési beszámoló osszeállítása éľdekébenjúnius 30-i fordulónappal biztositották. Äz ellenőľizhető
A Potgármesteri Hivatal a vagyoni
(r
c)
ÖÔ
állami támogatások, intézményťlnanszirozások,pénzeszkoz átadások a főkönyvi könyvelés adataiva| egyezőek. A félévesbeszámoló és az előterjesztés összeállításához a főkönyvi
konyvelés és az analitikus nyilvántartás adatai egyeztetésre kerültek.
2.
Az e|(jirálnyzati módosítások alakulása
Az elso félévsorán három alkalommal, plusz 875.644 e Ft osszegben keľült soľ előiľányzati módosításra' (Az előiráĺyzatok módositásćtt az 1612010. (IV. 28.); a I9l20I0. (V. 26.) és a Ż4lŻ0I0. (VI. 30') önkormányzati rendeletek tartalmazzák.). A félévibeszámoló készítése során a MAK-tól kapott egyeztető lista alapján szükség volt még eloirtnyzat módosítás beál|itására (kozpontosított támogatás előirányzaton), melyek rendeletben torténő megj elenítéséreauguszfus hónapban kerülhet sor.
Eredeti elóirányzat; Módosítás: Módosított előiľányzat: MÁK egyeztetés miatti módosítás: I. félévibeszámolóban lévő előiľánvzat
3.
ł zolo.
3.1.
iisszesen:
8.083.136 e Ft 875.644 eFt 8.958.780 e Ft Ż.439 eFt 8.9ó1.219 e Ft
I. félévigazd,áikodáls éľtékelése
A bevételek alakulása
Az összesített bevételekŻ6,53 7o-os teljesítése az I. félévbenŻ.377.1Ż6 e Ft, a táblázat adataiból láthatő, hogy a bevételi foľrások teljesítésejelentős szóľást mutat, 0,73 oÁ 285,64 oÁ közőtt mozog.
és
A
költségvetési bevételek teljesítése30,37 %o-os, melyen belül alacsony (1I,95 %o) a támogatásértékű felhalmozási bevétel, melynek oka, hogy a ptiyázatokkal kapcsolatban tewezett felhalmozási támogatáSértékű bevétel nem folý be azI. félévben. A tárgyi eszköz, bevétele csak 181 e Ft (0,73 %), mely az e|óző év azonos immateriális javak értékesítésének időszakában6.211 ęFt(12,36%o)vo|t. Aműködésibevételekteljesítése 63,36o/o-os(azelőzó évben 78,86 %-os volt), az önkormányzatot megilleto támogatások és hozzájárulások teljesülése pedig 52,40 %o-os (az e\oző évi 54,I5 %-os volt)'
A finanszírozási bevételek teljesítése66]Ż oÁ-os, melyen beltil hitel teljesítése156.300 e Ft (55,98 %-os). Az e\őzo év hasonló volt
37 ,84 %-os
A kovetkező
a működési célúlikviditási időszakában ez 5Ż.160 e Ft
teljesítésiszázalékkal.
táb\ázat az eredeti és módosított előkányzat mellett a tényleges teljesítésađatait
és a pénnigyi teljesítés módosított e|őirányzathoz viszonyitott sztna|ékos teljesítésétmutatja fobb bevételi forrásonként.
2
\ł
Kisúj szállás Váľos Onkormán yzata 2010. I. félévibevételeinek alakulása
Teljesítés
E|(iir ány zat (e Ft-b an)
Mesnevezés Működési bevételek
módosĺtott
eredeti I 0s0 005
r r87 437
139 111
I59 4Ż0
935
17 000
73.39%
1 60Ż
4 576
28s.64%
13 468
15 576
lŻ 546
80.55%
Ż4 872
24 872
181
0.73%
3 559 365
4 09I 80Ż
489 067
ll,95yo
48 8Ż6
48 826
12 365
Ż5,32oÁ
079 8s1
r 228 r85
643 587
5Ż.40%
7 350
13 909
5 9Ż3 783
Működés i célu p énzeszköz átvétel áh.kiviilľől
Felhalmozási bevételek
Egyéb bevételek (pü-i befekt. tám'kölcsön' ę|őző évi vtérülés)
Bevételek łisszesen ző év i p énzmaradvány íműködési és felhalmozási Kiiltségvetésibevételek és pénzmaradvánY iisszesen Működési célúlikviditási hirel
1
Kiegyenlíto, fiiggő, źLtfutő bevételek Finanszírozásĺ bevételek iĺsszesen Bevételek és finanszírozási bevételek mindłisszesen
3.2
I
II4
180,56%
6 771 629
Ż 056 791
30,37o/o
i61
I 910 398
135 457
7.09%
7 803 944
8 68Ż 0Ż7
219ŻŻ48
Ż5,250Á
279 r92
Ż79 I92
156 300
55,98%
0
0
0
0
0
28 578
279 192
Ż79 19Ż
184 878
66,22oÁ
I 083 136
8 961 219
2 377 1Ż6
26,53oń
E|ő
F elha|mozási célúhitel
száza|éka 63.36%
bevéte1ek
onkormányzatot meg llető támogatások éshozzá áru1ás
Ft-ban 7s2 355
Támogatásértékű miĺködési
Felhalmozási célú pénzeszkoz átvételek T ár gy i eszkoz, immateľiáli s iavak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek
e
1 880
25
Kiadások teljesítése,ktiltségek alakulása
e Ft, afelhasználás 3.125.350 e Ft (34,88 %o-os),melyből a kiegyenlítő, fliggő és átfutó kiadások összege 106.982 e Ft.
A költségvetési kiadások módosítotte|oirányzata8.96L2I9
BI
A műkłidésicélúkiadások módosított e\ókányzata2.525'496
e Ft, melynek teljesítése 5Ż,84
%o-os, abszolút összegben 1.334.508 e Ft.
A felhalmozási célúkiadások módosított elóiráĺyzata 6.435.7Ż3 e Ft, teljesítés16,78 %-os (l.079.617 e Ft). Az előzőév hasonló időszakával történő összehason|itást a következo táblázat mutatja:
2010.06.30.
2009. 06.30.
Megnevezés
Fejl. hiteltoľl., kötv'visszavás. kamata Intézmények fe|halmozási kiadásai Táľsulások fęIhalmozási kiadásai Polgármesteri Hivatal f e|halmo ztts i k i adá s ai Folyamatban lévo, áthÍlz. b eruh. felúj ítási fa. Uj, induló beruh. és feil. feladatok EU-s támogatással mesvalósuló oroiektek Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú oénzęszköz átadások Céltartalék felhaImozźlsi célra CKo felhalmozási kiadásai Befektetési célú éľtékoaoírokvásárlása Felhalmozási célú kĺadások łisszesen
Mĺódosított Módosított Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés el(iirányzat e|(iirányzat oÁ-a e Ft-ban e Ft-ban %"-a e Ft-ban e Ft-ban 446 797
57 4r0
12,85
66 060
28 003
42,39
12 718
8 989
70,68
TI 205
Ż 329
Ż0,79
424 858
s23 009
I23,IO
796 241
'736 63r
9Ż,5l
0
0
0
0
8 266
3 342
40.43
29 737
17 110
57,54
40 818
25 747
63,08
l'99 Ż44
128 048
64,27
809 r25
8 329
1,03
284 963
r 643
0,58
3 869 8Ż3
77 2s8
2,00
4 936 829
8r 367
1,65
10 183
6 093
59.84
8 364
3s 983
430.2r
64 088
54 370
84.84
s3 497
46 228
86.41
458 991
0
0.00
47 308
0
0,00
1 003
r 003
100.00
0
0
0
0
Ż 275
Ż 275
100,00
6 146 670
765 550
6 435 7Ż3 t 079 617
16.78
t2-45
3.2.1. Az intézmények és a társulások kiadásainak alakulása
Az önkormányzat intézményeinek működési előirányzata az eredeti 1'001'986 e Ft kiadási előirtnyzattal szemben I.072.2Í9 e Ft-ra módosult, a tényleges teljesítés 2010. június 30-án oÁ-os. 576'Ż34 e Ft. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés53,74
B6-
A
fejlesztési - felújítási feladatokľa foľdítható módosított eloirányzat 11.Ż05 e Ft, mely
meghaladja az eredeti elóiľányzatot (10.973 e Ft volt), az e|ső félévben a felhasznáIásŻ.329 e Ft volt, amely a módosított előirányzat20,79 oÁ-a.
A mtĺködési és fejlesztési kiadások együttes teljesítésiszázaléka a módosított e|őirányzathoz képest 53,74 %o-os.
A Nagykun Hagyományőrző Társulásnál és a Kisújszállás' Kenderes, Ecsegfalva MikľotéľségiKözponti orvosi Ügyeleti Társulásnél fejlesztési kiadás nem volt, a miĺködési kiadások előkányzatának felhasznćůása 4,61 illetve 3I,59 o/o-os. Az onkormtnyzati Társulás azEszak-alföldi Régió Ivóvízminoségének Javitásáértműködési kiadásainak 7 '975 e Ft-ja a módosított e|őirányzat 18,96 o/o-a, míg a fejlesztési kiadások 736.631 e Ft-os teljesítése 92,5I %o-os. Kimutatás azintézmények és táľsulások működési 2010. június 30. Mĺikiidésikiadások Intézménymegnevezése
Mód.eÍ. (e
Váľosi ovodai lntézmény
Ft)
Teljesítés (e
Ft)
és fejlesztési kiadásairól
Fejlesztési kiadások
Teljesítés
Mód.eĺ. (e Ft)
Teljesítés (e
Ft)
TeljesÍtés
t58 974
84 092
s2s0%
840
840
67 01r
34 718
51,81%
0
300
166 993
87 181
52.21%
0
0
171 470
95 845
ss.90%
0
400
272 435
I49 Ż88
54.80%
5 067
72'7
14.35%
Szakiskola Mtĺvelődési és Ifiúsági Köznont Aĺany János Városi Kĺinvvtár
167 270
92 218
55.t3%
5 298
62
I.I7%
34 281
l8 988
ss.39%
0
0
22 s80
ll
575
st.26%
0
0
Intézményektisszesen
I 061 014
573 905
54,09o/o
11 205
2 329
4 841
223
4.6r%
0
0
8 525
2 693
3r.s9%
0
0
Ivóvízminős ég-javitő Táľsulás
42 058
7 975
18p6%
796 24r
'736 631
92.5r%
Táľsulások łisszesen
55 424
l0 891
19,650Á
796 241
736 631
92,51'oÄ
Intézményekés Táľsulások łisszesen
1 11ó 438
584 796
52,38o/o
807 446
738 960
9l,52yo
Alapfoku Művészetoktatási Intézménv Aĺany János Altalános
Iskola Kossuth L. Alt. Iskola, Ped. Szakszolg. és Diákotthon Móricz Zs. Gimnźnium Közg. Szakközépisk. és Kollégium Illéssy S. Szakközép- Ćs
Nagykun Hagyományórzo Táľsulás Kisújszállás, Kenderes, Ecsegťalva Mikrotérségi K
Ugyeletl l aľsulas
a:Ĺ o'r
100.00%
20,79o/o
3.2.2. A Polgármesteľĺ Hivatal teljesített kiadásai Kĺmutatás a Polgármesteri Hivatal kĺadásaĺľól 2010. június 30. Kiadások
Előiránvzat eľedeti
Ft-ban módosított
243 905
Ż54 403
142 441
55,99
20,21
4r8
77 Ż30
40 8s8
5Ż,90
5,80
Dologi kiadások
5ÍI 226
535 765
324 502
60,57
46,04
Pénzeszköz átadások, tám'értékűkiadások
33 5Ż8
48 012
26 8Ż6
55,87
3,81
Társadalom és szoc.pol. iuttatások
390 6s4
391 049
153 051
39,r4
Ż1,71
Felhalmozási kiadások
27 469
29 737
17 110
57,54
2,43
I 281 200
I 336 196
704 788
52,75
100,00
meqnevezése
Személyi iuttatások Munkaadót terhelő iárulékok
Kiadás összesen
74
e
Teljesítés Teljesítés Teljesítés (e Ft) mesoszlása %o'a
A
Polgármesteri Hivatal kiadási eloirźtnyzatainak 52,75 %-os teljesítése704.788 e Ft Az első félévébenaz összes kiadásnak Ż,43 %o-tlt (17.110 e Ft-ot) foľdították felhalmozásľa' felhasználálsát jelentettę.
A
kovetkező ttlblázat szemlélteti a Polgármesteľi Hivatal általános működési, kommunális, szociális, az Eurőpai Uniós támogatással megvalósuló projektek és az egyéb onkormányzati feladatainak jóváhagyott eredeti és módosított e|oirtlnyzatait, a teljesítés összegét és a teljesítés százalékos mértékét.
Kimutatás a PH általános működésĺ, kommunális, szociális és egyéb önkoľmányzatĺ feladatai ktiltségeiről (2010. június 30.) Kiadások megnevezése
E|(iiránvzat e Ft-ban TeIjesítés Teljesítés Teljesítés o/o-a (e Ft) meqoszlása Eredeti Mĺódosított
Polsármesteri H. mĺĺködése
224 196
25I 00Ż
145 995
58.i6
Ż0.7I
Kommunális tevékenvsés onkormányzati egyéb feladatok Euľópai Uniós támogatással mesvalósuló oľoiektek Rendszeres nev. és szoc. Sesélv Egyéb pénzbeli és
267 990
270 589
Í39 7I0
51.63
19.82
273 054
293 9r0
r93 442
6s.82
Ż7.45
85 Ż68
89 608
r84
59^35
7.55
Ż76 372
276 372
t3l 65Í
47,64
18.68
rs4 320
154 715
40 806
26.37
5.79
1 281 200
1 336 196
704 788
5Ż^75
100.00
term.b.iutt.
PH kiadás összesen
r&
53
A
'704''ĺ88 e Ft felhaszntitĺstĺt vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a polgármesteri hivatal működése 20,7I %o-os, a kommunális tevékenység 19,8Ż oń-os, az egyéb önkormányzati feladatok 27,45 oÁ-os, a rendszeres nevelési és szociális segély pedig 18,68 oÁ-os részarćný képviselnek. A módosított előirányzatok teljesitése 26,37 oÁ és 65,82 %okozott mozognak' 3.3. Fejlesztési feladatok telj esÍtése, kiiltségfelhasználás alakulása
A
végľehajtott fejlesztési feladatok részben áthilzódó feladatok, részben 2010. évben indított
fejlesztések. A fejlesztések feladatonkénti elkülönített költségelszámolását
a
hivatal
biztosította.
ABl5lamellékletben tételesen bemutatott folyamatban |évó, tlthilződó fejlesztési és felújítási
feladatok módosított e|oirányzata 199.244 e Ft, a felhaszná|tls 128.048 e Ft, a te|jesités 64,Ż7 %-os' A 2010. évben induló fejlesztési feladatok (Bl5lb mellékletben) módosított e|őirányzata Ż84.963 e Ft' a teljesítés1'.643 e Ft. (0,58 %-os).
Az
Eurőpai Uniós támogatással megvalósuló folyamatban lévő beruházási és feĘítási
feladatok 2010. június 30.-i he|yzetét aBlĺle melléklet tarta|mazza, mely szerint a módosított e|őirányzat 1.651.118 e Ft, a teljesítés68.047 e Ft (4,IŻ %-os). Az EU-s támogatással megvalósuló új' induló beruházási és felújítási feladatok módosított elóirányzata3.285.7II e Ft, a teljesítés13.320 e Ft (0,4l %-os).
3.4. Cigány Kis ebbségi onkoľmán
y
zat bev ételei és kiadásai
a Cigány Kisebbségi június 30-ig 1.483 e Ft, amely onkormányzat fe|adate|lćtását. A bevételek teljesítése 2010. 2010' évben I.65Ż e Ft fonás (módosított előirányzat) szo|gáIja 89,7
7
o/o-a
a terv ezett bevételeknek.
Az ę|számolt kiadások osszege
1.093 e Ft, mely a módosított e|oirćtnyzat 66,16 %o-a'
3.5. Hitelműveletek
A hitelműveletek elszámolt összesített kiadása 59
'954 e Ft, 57,1 1 %-os teljesítésmellett.
A ttirlesztés tisszegéből:
o o e o
3.336 e Ft működési célúhitelkamat, 16.894 e Ft fejlesztési célúhitelkamat, 28.615 e Ft műkodési célúhiteltorlesztés, | 1' 109 e Ft fejlesztési célúhitelt<jrlesztés volt.
Az I. féIévben elszámolt kiadásból
39 .724 e
Ft tőketörlesztés, 20 '230 e Ft az elszámolt kamat.
8e
4. Intézményitámo gatások alakulása
:
Az I. félévben az intézményitámogatások kiutalása az alábbiak szeľint alakultak: Kimutatás a kiutalt támogatásokróI 2010. június 30.
2009. június 30.
Intézmény megnevezése
Eves támogatás mĺÓdosított előirányzata e Ft-ban
Városi ovodai
2010.
június 30.
Eves Kiutalt támogatás Teljesítés módosított támogatás támogatás "Á-a e|őirányzata e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban
Kĺutalt
Tetjesítés
'/o'a
grt
82 395
49,36yo
r57 044
83 280
s3.03%
oktatási Intézmény
61 782
30 7s7
49,78%o
61 0Ż0
30 515
s0.0r%
Arany János Általános Iskola Kossuth Lajos Alt.
ĺ75 504
93 747
53-42oÁ
163 493
84 181
5r,490/0
r70 498
91 0Ż8
53.39%
160 627
93 849
58.43%
4r2
48.28%
Ż56 382
133 154
51p4%
88 696
5I,7
ro/o
1ó1 003
83 3s9
5r.7',|%
t9
111
66,67yo
Ż7 853
17 769
63.80%
23 r40
9 049
39.11%
Ż0 753
10 366
49,95%o
I 080 568
551 195
51,01oÁ
I 008 175
536 473
53,210/0
Íntézmény Alapfokú Művészet-
Isk., Ped. Szakszolg. Moricz Zsigmond
166
Gimn. és Szakk.és Koll.
Ż8Ż 534
Illéssy S. Szakközépés Szakm'
r71 535
Művelodési és Iifiusáei Kp. Arany János Városi
28 664
Könwtár
Osszesen
136
Az intézményitámogatások átlagos 53,2I - 63,80 %okozottmozog.
oÁ -os kiutalása mellett a tényleges teljesítés 49,95
Összegzés
Önkormányzat az éiIamhćtztartźsitörvénynek megfelelően a Ż0I0. évi koltségvetés teljesítésénekI' félévibeszámolój áróIkészitett előteťesztés mellékleteként bemutatja: o az osszes bevételt foľrásonként, a kiadásokat fó kiadási jogcímenként, o az önkormányzati intézmények és a társulások I. félévibevételeit és kiadásait, . a Cigány Kisebbségi Önkormányzatbevételeit és kiadásait,
Az
3o
ł
ĺ}ĺłlgáľrricstcr'ii'ĺivaĺ:łiŁ;*l,ľ1c)eiĺťs krłĺjásait" i:l alĺłil ár:i i a n ťr köcĺćsi cćl ú ;rćľrz-ľsľłi! r áizĺĺiĺ:sĺ'liĺ a a 1r iĺc tijľles ztése k đ:ilĺ iłł..:ł::''ĺik i: aĺu iisĺit..
lô
zt.
l
l
]
Ô Ú
ł ĺ'e| e sztćsi ĺ'e ad atĺ.lk
^
}
ľ g.ił il;j!
i iisál i:i ĺ.; :l i ĺik Lii li:íi :' j:; ĺz ijnkĺlľnriinrzati hl:r ŕlľi*1ĺ'cl iĺitlĺi:i'sokłił:'ĺćrlł.'.:.:..':ľil;',ll l
l
".
Ąz i;ltitľl"icsĺlesm*ij.i'.li:ićł:'*:'::iu:ťĺt3iűtłib}ĺiĺ:'l'iili._iiĺilli;:: lt \{ag:r,;łľ'Ąiizrnlkillcstilľ tcli' bcn;-ú.jtoĺĺijnltĺ'lľllrátrv'i:ĺ'Lliiĺ.łlĺisćĺr*iłr: sIľiiľk ?-ĺ;]i}. iil*r'ĺ Łľslĺĺrtrlł'ilĺ.ri;ii"a;r(It-1l) s;lľ:'c1tió
ac1aĺĺrlĺ1ĺal i)ssz-hĺlrglraii i Lillĺ:ił''h. .,\ 14iig.-l'aľ ,iiliinlki*ĺsiiii illta!
21i?0|Ü. ĹYl. 2,4.]!)
ćs e }';ć);łťi1łľlĺ!iľĺlĺl1,zatĺlk ki);ĺö1ti tliiiľrillr'za( ĺilii.i{}*
ľ ]jl' lrr:ltlutatĺisl'a
kľľlii:'.
Ą
ll?.1 ľ1r:i'ľt'jľs::idsľrĺľ1lć.ĺlctt(1kćpi:zl az lĺijtvćn-vŕoľľáslrct'ckiłĺł:;tľôjs:ĺĺl;1í:1ai*lĺĺ-\;].iĺit{:i ö*szehasĺ'llllíthĺtĺiság ľ:'ĺltiićl;cr:.,';iil'ĺ:;lirl'ĺĺľsz*ľkczeibtl: i.ćsi:Ĺi1t'
r'iĺs.'_áliĺi l::ľgĺiiĺa1riľilatt'l.lro91'ĺłk(itel*ril^ 2{)1í}' ĺ. ieiľt,i ł.ĺlľ.ĺjĺi}ĺĺoĺlásáĺ Az 0nkĺ:ľlnťtlryz-łrĺ
Ús
r,issz_łrtbg_łt1nriig.ai*ľtzist iłlĺiů:í{r:a. ĺ'*ĺr'S.ł-ĺ:ľťi, iL7' ilnkćnt váilalt l'biłĺ'i;,ii.ĺliĺcllĺĺ-ríisĺ:*ĺil lĺiskincstáľi ílnarlszĺľĺ:zńss;iĺ: lĺiiihiiĺlćsićs ĺb;icszĺ-ésiÍ"*lacĺaĺokĺllľl,li'iłlĺisításátłz- i:iijíľi
keľcĺck kťizijĺLbĺztilsílłlĺ*. '1ľ łil:]
kilzcl iĺióaľitĺt'''łlszrn Il'(ll'llla1ír, 1iľĺrogaĺ1łsi:kť5 iä lii}::'l:.lĺírliłiiiitĺiili-:.ĺ:;;łl:ltiiili' iłl;llĺl3:ĺlĺłisĺ:1ę sz_Ĺiksľg \j(_)l't ĺ'ľĺ:tłiiiĺiiisĺiiiil'z tcljcsiiltelĺ ĺlićgili ĺi ĺ;łi:l'ilLłňl.;łi;łssiĺi;: -u;,.i:;ĺ.: ĺioi-r'ĺĺn_:ĺ'riĺls;;l: ŕili''. łiszłilrrl tih itc
l
li" l r i1ĺ'ĺ:i l ł:.
gĺĺĺ'łł*łĺłĺlĺlĺłsi a š<{iľĺłl'eĺct ellľľĺ'ĺľľ Łĺlg3 ĺĺ}<ľąll'ľ:ĺĺiľÄĺlł; {issiĺességćlran:negáł}ĺln:ĺ{ht'Íť;, * pćlĺłiig'vi-gazĺĺl;sírgi ĺ,ł"{:ą{:łtśni'*}"dľrĺ kłivĺ:tlĺezetesćs e áłĺľt{:irĺlgilľĺ*ĺ*łkĺlł"$ĺí:*l beszŕl*łolłĺ ĺbn3t.,,Ę ?{}'i{}. ř" ŤÉfcr"ilĺĺíłt..łćsłeĺćgi *ľ*ĺĺiłŕxv*s** ľrrunlĺ:rvćgzúsaľ ĺ. ÝŕÍćĺ,ättĺl Íraĺ*aĺlĺ*łť łrĺlłłtai íŁ:ř'xl'{:lŁíjíshu\*le'''iĺ ĺá{'llrĺzĺltĺlk elÍilgaĺlásáľćlĺsiĺóló öllĺ,i*ľĺłi*ilłt,ĺlłii slĺcľ*1>'{iĺĺłĺĺĺł{oäcĺ{ui' łisszlr:łngbalr vann*k rłľci{ĺtcł'itsľłÉsb*n Szĺllnĺlk,2ĺ}l {}. tt u gusił. $ĺ"l"+ ! ;}*iá:ł
ssüe$ćsŤásga KFŤ. 5000 śzołnok,Üsokonai Út J 6. Adószám: l 1 279770_3_ J 6
oTn
1Í14501ĺ-20074449
(l '.!j{ -^u'\ą'J-i
l}
ĺ-
ľ. $;łŕícs$jŕrnĺloľr:ł*
i) i: ij,'r峣. 'i'#,t-.ĺx ir,
'
$ľ_ĺicsós T'á ľsa l{iin 1'ĺ'l'iľs*ł'tĺĺi
\';'tĺ'$łliÍsÍĺá$ĺžó
Kĺ m n
}.IĺE{VK {ĺłgsági sĺám: 0013s{i
fi :rzĺlasági'ĺ'ĺrnács-Ąä}$Ká'4"
łĘ ćt}łĺäx'iłłt;:tg
ľai nyilvĺłnt:lľtĺi*'is;.::iĺ-li : 8{i{'}'}Ťd i',
gy'vuľetíi
gĄ
ĺ.ł}nvvr' izs gŕłlĺi
\Ż Ł]lóteriesztés törvényes.
')**^il\ ar..1...\--...
Kisúj szátlás Váľos Önkoľmán yzatínak Címzetes F'őjegyzője E 5310 Kislijszállás, Szabadság tér 1. sz. Bt : 5915Ż0-230 Fax: 59l3ŻI-I39 e-mai : jegyzo@kisuj szallas.hu
clmzeIes fójeđyzr
I
Tąvąsolľ Kisújszállás Váľos Önkoľmányzati Képviselő-testĺilete részéľe Tájékoztató
a2010/201L tanév egyes mutatószámainak
alakulásáľóI
ffi ffi
i{'*" ľ
KIoSmľT
Az
önkoľmányzat nevelési-oktatási intézményeibena 2010/2011. tanévben indítható glermek- és tanulócsoportok, yalamint a pedagógus és nem pedagógus álláshelyek számának meghatározásáróI sző|ő I49l2010. (V. Ż5.) sz. önkormányzatihatározat 5. pontja szerint ,, a képviselő-testi.ilet aŻ0I0.
augusztusi soros ülésére,a félévesköltségvetési beszámoló részekénttájékoztatást kér a
következőkľől:
kĺĺzépiskolaia kollégiumi létszámok alakulásáľól, sajátos nevelési igénytĺtanulók szźĺmźrakötelezően biĺosítandó őrák számárő|, - a napközi ellátást igénylők számźlről, - a szaÝképzési évfo lyamoka j e lentk ezők számźr ő|, - az esti szakkĺizépiskolai képzésrejelentkezők számáľól' - a maximális létszámoktól való eltérésesetén az ővodałiskolaszék, az ővodai, iskolai, kollégiumi, illetve az isko lai diákönkoľm ány zat egyetéľtésénekbeszeľzéséről. -a -a
Ahatźrozatban foglaltak alapján a Képviselő-testületet a következokľől tájékoztatom: 1.)
A kiizéniskolai a kolléeiumi létszámok alakulása:
A
2010. augusztus 12-ei információk szerint a középiskolai kollégiumban váľható tanulói
|étszám 76 fő, amiben a szeptemberi iskolakezdésig jelentős változás máľ nem várhatő' indítani tervezett csoportok szźlma3, eztovátbbra is reális.
2.)
Az
A saiátos nevelési ĺgénvűtanulók számáľa kiitelezően bĺztosítandó óľák számának alakulása
l. A Városi ovodai többletóraszám-igéný
2. Az Aľany János
Intézményben vźrhatőan 5 SNI gyermek lesz,
az
intézmény I7 őra')
nem jelzett. (A tervezett óraszám 76 őra, az e||éúandő őraszttm
Általános Iskola a költségvetés tervezésekor 51 SNI-órát tewezeít.
Számításaik szeľint jelenleg 35 órában el tudják lźúniaz SM-órákat.
A
tanulási képességet
vizsgáló szakértói bizottság azonban három első osztályos tanuló esetében ľészleges integrációt íľtelő, amelýez I3,5 őrát kell biztosítania az iskolának. osszesen tehát az SŃI órakeľetből 2,5 őrája megmarad az iskolának (51-35-13,5:2,5). Ugyanakkor 3 helyett 4 fóre nő az orvosi igazolás vagy szakértői vélemény alapján magántanul ők száma, ezért a tervezeÍÍ 24 őra helyett Ż9 őrára lesz szi'iksége az iskolának.Eztehát +5 óra igényt jelent. Az SNI és a magántanulói óľaszámokat egybevefue az iskolának heti +2r5 őrára van sziiksége a teľvezettekhez képest. Az iskola ugyanakkoľ olyan szakembeľt alka|maz szeptember l-jétől, aki gyógypedagógus és egyben logopédus is. Az iskola javaslata, hogy az iskolában ő lássa el az SNI-s logopédiai órákat heti 7 órában. Ez kłiltségvetésiszempontból azonban további +7 őrátjelent. Az SNI-s logopédiai órákat eddig a szakszolgtúatlátta el.
3.
A Kossuth Lajos Általá.'os Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgátat
és Diákotthonban
aÍervezett 20 SM-tanuló helyett 27 fő várható, emiatt atervezett heti 31 óra helyett 34 őrfua
van a feladatęl|átáshoz szüksége az iskolának. Az SNI magántanulők számźnak növękedése miatt (terv: 4, várhatő 6) a tewezett 32 őra helyett 34 őrttra van sztikség. Az iskolának a teľvezetthez képest összesen tehát heti 5 óľával tiibbet kell ellátnia. 4.
5.
A Mó'ľicz Zsĺgmond GÍmnázium,Közgazdasági Szakkiizépiskola és Kollégium 1 fő SNI
magántanulőttewezett, ehelyett azoĺbanŻ ilyen tanulója |esz, ezen felül pedig 1 fó nappali oktatásban résztvevő SNltanulója. Az iskola heti 10 órai tervével ellentétben e tanulók ellátásáraheti24 őrára van sziikség,tehát a teľvezettnél heti 14 őrá*a| tiibbre.
Az Illéssy Sándor Szakkiizép- és Szakĺskola hęti 12 őrát tervęzętt SNI tanulóinak e|Látźsára, ez azonban avźtrhatő 32 fó (kozöftük 15 enyhe értelmi fogyatékos) ellátásźra nem elegendő. 4 fós mikrocsoportokban, heti 3 őrtwal szátmíBĺa heti 24 őrára' van szükség, ami 12 őráxa| tiibb a tervezettnéI.
3.)
A napkiizĺ ellátást ieénvlők száma Mindkét általános iskolánkban várhatőan a tervęzęttnek megfelelően alakulnak a létszámok, ami a csoportok számábanváltozástnem indokol. (2010. májusi tęrvezés: Aĺany: tęrv l64 fő _ váľható: 16Ż fő. Kossuth: terv és váľható: 139 fő.)
4.)
A szakképzésiévfolvamokľaielentkezők száma
1'
Móricz Zsigmond GimnáziumrKözgazdasági
2.
Illéssy Sándoľ Szakkiizép- és Szakiskola: A kérdéstaz osztź.Jyok számának alakulásával egyi'itt célszerű vizsgálni. Az iskola tĺgy dönt<jtt, hogy a létszámok csökkenése (lemoľzsolódás) miatt a 12. évfo|yamon működő 3 osztályát összevonja, és három helyett két osztálý indít. Így az iskola 18 osztály helyett I7 osztáůyt indít. Ez őraszttmban szerény, heti 4 óľa cstikkenést jelet, ugyanis szaklcépzési évfolyam |événaz osztályban alapvetően szakmai csoportokban folyik aképzés,közös óra csupán heti 4 van. A szakrnai csoportokban emiatt csöllkenés nem lesz, a TISZK döntése miatt azonban igen: l festő-mázoló szakrnai csoport Ę9Yanis nem indulhat. Összesen a tervezett 2l szakmai csopoľt helyett 20 fog indulni. oraszámban ęzheti 10 ĺóra csökkenést jelent (a csoport többi óraszáma ugyanis nem iskolai
Szakközépiskola és Kollégium: A szakrnai csoportok számtlban vá|tozts nem váľható. A 13. évfolyamon, a 74. évfolyamon pedig 1 szakrnai csoport lesz, ami megegyezik atervezetIęĺ.
tanműhelyben lett volna megtaľtva)' 5.)
Az esti szakközépiskolai képzésľeielentkezők
Ez azIlléssy Sándor Szalĺĺ<özép-és Szakiskolát érinti. Az önkormányzat döntése szeľint al.ĺkoľ indítható esti szakközépiskolai képzés,ha a jelentkezők száma legalább 32 fó. A jelen tájékoztĺtő készítésének idején 21 jelentkező van - ez alapján tehát az osztály nem
A
képviselő-testületi döntés időpontjáig még várhatók jelentkezések, de a 3Ż fó eléréséneka realitása igen kétséges.Az osńály indításának költségei az iskola k
6.) A maxĺmális létszámoktól valĺó eltérésesetén az óvoda-/iskolaszék. az óvodai. iskolai. kollégiumĺ. illetve az iskolai diáktinkoľmányzat egvetértésénekbeszeľzéséľől A jelen tájékoztató készítésekora sztikséges egyetértések bęszerzése a legtöbb esetben még folyamatban volt, így eľről csak a képviselGtesttileti ülésen tudunk beszámolni.
A fentiek alapján
a következő
határozati javaslat elfogadását javaslom:
H.atározatijavaslat (WII. 3 1.) sz. ii nkoľmány zzti határ ozat a,20ĺ0l20tt tanévben ĺndítható gyeľmek_ és tanulócsopoľtok számának felülvizsgálatáľól . . ...
ĺ 2010.
önkormónyzat nevelési-oktatdsi intézményeibena 2010/201l. tanévben indítható głermek- és tanulócsoportok, valamint a pedagógus és nem pedagógus ólláshelyek számának meghatározósáról sző|ő I49lŻ010. (V. 25.) sz. önkormányzati hattrozat 5. pontja alapján a Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete a kĺjvetkezőkről dont:
Az
1. A
Képviselő-testület tudomásul veszi a sajátos nevelési igényű gyeľmekek és tanulók el7ttására biztosítandó óraszámokban ateĺvęzęttelĺfiezképest várható novekedéseket, ezeket az iĺtézményiköltségvetésekből kell Íinansz írozni. Határidő: 2010. szeptembeľ 1' Felelősök Ponyokainé Rab Judit, Nagy Lajos,YargaVincéné, Szabó Tamás és Toldi Attila intézményv ezetők
Ż. Az llléssy Sándoľ Szald<özép-
és Szakisko|źĺban az engedélyezett 18 tanulócsoport helyett 17 szalonai csoport helyett pedig 20 szakrnai csoportot engedélyez. Az iskolában a 2010l20l1-es tanévben _ a jelentkezők alacsony száma miatt esti szakközépiskolai osńźůynem indítható. Határidő: Ż0L0' szeptember 1.
tanulócsoportot,
a
tervezeLt
2t
-
Felelős: Toldi Attila igazgatő
3.
A
2. pontban foglaltak alapján a felszabaduló heti 14 őra ellátásnak költségével, mely 257.000 Ft, az iĺtézrrtény2010. évi költségvetését csolií<enteni kell (I4 őralhét x 1805 Ft átlagóradíj x 8 hét x I,Ż7 :256.743 Ft, kerekítve 257'000 Ft.). Határidő: 20 10. október 3 1 . Felelös: Kecze István polgármesteľ
4. Az e határozat
Ż. poĺtjában szereplő döntés miaÍt az onkormányzat Ż0Ň' évi költségvetési
ľendelętétmódosítani kell' Határidő: 2010. októbeľ 31. Felelős: Kecze István polgáľmester
5. Az
ęhatźlrozat2' pontjźtban foglaltak a|apjáĺ a I49l20I0. (v' 25.) sz. önkormányzatihatározat 1. pontjának tźhlázatthan az Illéssy Sándoľ SzalĺJ<özép- és Szakiskola soľában a ,,I8 tanulócsoport, 21 szalłnai csoport" szövegrész ,,]7 tanulócsoport, 20 szaĺłnai csoport"-ta, az összesítő sorban pedig a 76 tanulócsoport 75-ľe, a 25 szalanai csopoĺt pedig 24-re
módosul. Erről értesülnek: l. Kecze István polgármester 2. Gönczi Károly bizottsági elnök 3. Városi ovodai Intézmény 4. Arany János Általános Iskola 5' Kossuth Lajos Altalános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon 6. Mőricz Zsigmond GimnŁium, Kózgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 7. Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola 8. Polgármesteri Hivatal Pénztigyi osztźiya 10. Polgármesteri Hivatal Intézménýosztálya
Kisújszállás,
20 10. augusztus 25.
ý( ['ł r- i Ł. --(-
Dr. Kittlingeľ llona
H:Vntezrnený osztalyV(ocsisné Monoki Julianna\Tanulócsopoĺtok
2010. szeptember\tanévkezdés 2010. aug..doc
['ołd::-ał \oĺłvŁo"c
3 B
u,,ffi#,
ány zati határozat . . l Ż010. (VIII. 3 1.) szám ú ti n ko ľm kiíľtp6;yázat benyújtásáľól foglalkoztatásľa az újabb Lözhasznú .
fó kozhaszntl 1. Kisújszállás Váľos onkormányzat képviselő- testülete.úgy dont, ho.ą-7 által kiírt Központ Munkaügyi Regionális rnunkavállaló foglalko ztatásźra az Ésiak-alľoldi ptůyázati felhívásra pá|yázatot nyújt be'
Ż'
A képviselő-testület hozzttjźru| ahhoz, hogy Városi Óvodai IntézméĺyŻ fo
Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 fó
Az
Arany János Általános Iskola 2 fó
1 fó Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Intézmény és Diákotthon kiírt által Központ kozhasznri munkavállaló foglalkonatźtłźraa RegionáIis Munkaügyi
A
ptiy ázati felh ívásra p á|y ázatot nyúj tson be'
által kiíľtkozhasznú 3. Az Eszak- alföldi Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltsége Karcag 13 fó hátrányos összesen intézmények felsorolt iav-"*l u' ónto'*anyríí és a ź. pontban o-ig) november 0. -től-20 hónapra (20 l 0. szeptember helyzetű *unLun"lLtili
follatoĺ atásźú'3
1
3
1
vállalják.
4' A
és járulékainak Munkatigyi Kozpont a foglalkoztatásban rész|vevo munkavállalók bér
90%o-át
támogatja.
önkoľmányzat a páIytnathoz taľtalékból biĺosítja'
a
5.
Az
6.
A költségvetési rendelet módosítását az
7.
A
Hatáľidő: Felelős:
szükséges 365.879,-
Ft összegű saját erőt az
źitalános
5.) pontnak megfelelően kell elókészíteni'
2010. novembeľ 30' Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
képviselő-testület fe|hata|mazza
a
polgármestert
a
pźtlryázat benyújtásához szükséges
rryilatkozatok a|áirására, és a pályźnat benyújtására'
Hatáľidő: Felelős:
2010. szeptember 1' Kecze István polgármester
Erről értesül: Kecze István pol gármester Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző Polgármesteri Hivatal P énzngyi osńtiya Polsármesteri Hivatal Szervezési osztálya A řárosi Óvodai lntézmény vezetóje Az A l apfokú Művé s zetoktatás i Intézményv ezetőj e Az Arany János Általános Iskola vezetője és Diákotthon vezetője A Kossutlr Lajos Altalános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
H:\Penzugg\ANYAGoK 2olo\Bögős
Katalin\Hatdrozati jauaslat
13
fő közlnsmúfoglalkoztatdsara'doc 1
rÉpvrsnr-o-ľnsľÜr,nrnľnx rrsÚĺszÁr,lÁs vÁnos oľxonľĺÁlwzłľł ...2010. (........) önkoľmányzatĺ ľendelete a Ż010. évi költségvetésľől sző|ő
7
/2010. (II.24.) iinkormányzati ľendelet módosításáról
Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44lA. s (2) bekezdésében meghattlrozott eľedeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. torvény 10. $ (1) d.) pontjában megállapított feladatköľében eljárva a következőket rendeli el:
1.
$
(1) Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésľol szóló 1612010. (IV.28., a I9lŻ010. (v.26') és a 24lŻ070' (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 7l20I0' (II.24.) onkormányzati rendelet (továbbiakban: ľendęlet) 1. $ (1) bekezdés a.l pontja helyébe a következő rendelkezés lép: ,rl.$ (1) a.l Az önkormányzat a kiadások fedezetétil szolgáló bevételek főösszegét _ a finanszírozási bevételekkel egyĹitt - 9.075.568.000 Ft-ban áIlapitja meg. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 2.136.483.000 Ft költségvetési hiány. A költségvetési hiany belső finanszirozására szolgáló e\őzo évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 1.910.398.000 Ft. A'z előző évi pénzmaradvány igénybe vétele után - a finanszírozási kiadások nélkiili - hiány 226.085.000 Ft, ťlnanszírozási kiadásokkal egyútt a hiány 279.192.000 Ft, mely teljes osszegében mtĺködési hiány. A saját bevételbol és a központi költségvetésbol származő forrás összesen 6.885.978.000 Ft.'' (2)
A ľendelet R/l. számu melléklete helyébe e ręndelet R/l. számú melléklete lép.
(1)
A ľendelet 2.
2.$ (1) pontjának mondata helyébe a kövętkezo rendelkezés lép: eIso a./ bekezdés $ ,12.$
(4)
Az önkormányzat az intézményekbevételi és kiadási főtisszegét 1.116.970.000 Ft-ban álIapitja meg, mely az alaptevékenység szerinti feladat és tevékenységellátásához a.)
nyújt fedezetet.'' (2)
A renđelet2.
$ (14) bekezdése helyébe a kcivetkező rendelkezés lép: ,12.$
A Cigány Kisebbségĺ Önkormányzatbevételi, kiadási és mérlege elóitáĺyzatainak főiisszege 3.068.000 Ft. A Cigány Kisebbségi onkormányzat đöntésének,5/2010. (II.19.) számuhatározatnak (14)
megfelelőenváItozatlanformábanW2lc.számllmellék]ettarÍalmazza."
(3)A rendelet 2. $ (i7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ,12.$
(17) Az intézmények, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatását célonként, feladatonként azW2lf. számll melléklet taĺtaknazza 81r.005.000 Ft. főösszegben.'' (4)
A rendelętN2.,NŻlc. és azR/2lf.
számű melléklete helyébe e rendelet
sztlmű melléklete lép.
g,Ä)
N2.,N2lc.
és azNLlĹ
Żl4 3.$
(l) A ľendelet 3. $ (1) bekezdés a./ pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés
lép:
,r3. $
(1) a')Az onkormányzat a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadási főösszegét 1.370.239.000 Ftban állapítja meg, mely az alaptevékenység szerinti feladat és tevékenység ellátásáhoznýjt fedezetet."
(2)
A rendelet 3. $ (2)bekezđésehelyébe a következo rendelkezés
lép:
,3.S
A képviselő-testület a működési célúpénzeszkoz átadások, kölcsönök, egyéb szervek támogatása főösszegét 17.835.000 Ft-ban állapítja meg. A támogatott szervek szerinti rész|etezéstazRJ3h. számu melléklet tartalmazza." (2)
(3) A rendelet 3. $ (3) bekezdés b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: ,r3.$
(3)b.) a 9 cím 3 alcím 2' szám a|att a Bursa Hungaľica ösztöndíj páIyázathoz csatlakozás támogatására tervezett 812.000 Ft, valamint a 20II. évi támogatások odaítélésének hatáskörét a Művelodési, oktatási és Ifiúsági Bizottságra, valamirÍ. az Egészségýgyi, Szociális és Sportbizo ttságra," (4)A rendelet R/3. és R/3/a. számu melléklete helyébe e rendelet R/3. és R]3la. számll melléklete lép.
4.$
(1) A rendelet 5. $
(l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés ,5.$
lép:
(1) Az önkormányzati folyamatban lévo, áthuződő beruházási, felújításifeladatok e|oirćnyzataínak fóösszege 22.906.000 Ft, melynek feladatonkénti és fedezet szerinti részletezésétaz Rl5la. számtl mel 1 ékl et tartalmazza."
(2)
A ľendelet 5.
$ (2)bekezdés elso mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
,5.$
(2) 2010. évben új ĺnduló beruházási és fejújítási feladatok előirányzatźnak
főösszege
282.728.000 Ft, melynek feladatonkénti és fedezet szerinti részletezésétazR/Slb. számí melléklet tartalmazza."
(3)A rendelet 5. $ (4)bekezdés első mondata helyébe a következő ľendelkezés lép:
A felhalmozási célúpénzeszkőz átadálsok
,5.$
és ktilcstintik elóirányzatának főösszęge 55.297.000 Ft, melynek feladatonkénti és fedezet szęrinti részletezésétazW1/d' számű mellék]et tartalmazza." (4)
gb,
314
(4)
A rendelet 5.
(s)
$ (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
,r5.$
a.) Az intézményifelhalmozási kiadások előirányzatának összegę 14.764.000 Ft., melyet az R]2' számu melléklet Ż-3 cim19 számtartalmaz. b.)
A
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások eloirányzatának összege 57.572.000 Ft, azN3. számú melléklet tartalmaz."
melyet
(5) Arendelet 5. $ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ,r5.$ (6) Európai Uniós támogatással megvalósuló, folyamatban lévo beruházási és felújításifeladatok
^z főosszege 1.678.591.000 Ft, melynek részlętezéséÍa e\őirányzatának l ékl et taĺÍaImazza." mel (6)
1l cím, 5 alcím, R/5/e.
számu
A rendelet 5. s (7) bekezdése helyébe a következo rendelkezés lép: ,t5.$
Az
Európai Uniós támogatással megvalósuló, új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzatának főösszege3.296.418.000 Ft, melynek részletęzéséta 11. cím 6. alcím, R/5/e. számú
(7)
mel l ékl et tattalmazza."
(7)
A rendeIętNĺla., R/5/b.' R/5/d.
és fu5/e. számll melléklete helyébe e rendelet RJSla', R/5/b. R/5/d.
és R/5/d. számű melléklete lép.
s.$ (1)
A rendelet 6.
$-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
.6.S
Céltaľtalék önkormányzat 2010. évben ŻŻ.Ż86.000 Ft felhalmozási céltartalékot képez, melynek rész|etezésétaz W6la. számu melléklet tarta7mazza és7.653.000 Ft működési céltartalékot képez,
Az
melynek
ré
szletezését az W
(2) A ľendelet melléklete lép.
6 l
b. szźlmu mel
l
ék] et
tartaknazza."
N6la. és R/6/b. számű melléklete helyébe e rendelet R/6la' és R/6/b. számll 6.$
(1)
A rendelet 7'
$-a helyébe a következő rendelkezés lép:
.7. $ Általános taľtalék
Az
önkormányzat 2010. évben 5.4Ż2.000 Rl 6 / c. számu mell ékl et tarta|mazza."
(2)
Ft általános tartalékot képez, melynek
részletęzésétaz
A rendelet N6lc. számí mellék]ete helyébe e rendelet N6ĺc. számu melléklete lép.
sf
414
7.$
A
rendelet R/7., R/8/a., R/8/b., RJ9la.,w9lb., R/10/e', R/10/f. és R/l1. számű mellék]ete helyébe e rendelet RJJ.,RJ8la., R/s/b., R/9la., R/9/b., R/l0/e. ,R/i0/f. és R/lL számű melléklete lép.
8.$ Hatályátvesztl'
a rendelet 2. $ (2) bekezdésę.
e.$
Ez a ľendelet 2010. szeptember 1-jén lép hatályba. Kisújszállás, 2070. augusztus (:Kecze István
3
l. (:Dľ.Kittlinger Ilona:) címzetes főjegyzo
:)
po1gármester
A rendelet kihirdetésre került: 2010. szeptember 1-jén aYárosháza hirdetőjében' Kisújszállás, Ż0l0. szeptember 1. (:Dr.Kittlinger Ilona:) címzetes főjegyző
qĘ
vJ
-20l0 (lx'l) sz' kciltségvetési rendelet melléklete
l.cĺm Önkoľmányzati bevételek és kiadások előirányzata
BEVÉTEL MEGNEvEzÉsE
N
I.
R./l.sz. mell. ezer Fl
20l0 évi előiĺányzat
MUKODESI BEVETELEK Intéuényi míi kôdési bevételek Polgármsteri Hivatal miikodgi bevételei, működési Áfa bevételek .2 1.3 .4 5
Felhalmoźsi célrj kamatbevételel
ľársulások műkodési bęvételęi, mfüödési célúÁfa bevételek
1.6
Jigány Kisebbségi Önlományat mĺiködési célú bevételei, mfüödési célúÁfa bevételek
L7
Polgámesteń Hivatal felhalmozási céIúAfa bęvételei
1.8
Intémények felhalmozási célúÁfa bevételei
1.9
Társulások felhaImozási céIú Áfa bęvétęlei
úornán1u tok sajátos fríĺköd^i
5 0'75
43
r9t
t00 232 506 131
bevételei
l8 80(
Magánszemélyek kommunáIis adója
2,t.2
ldegenfoľgalmi adó tartózkodás után
2.t.3
Ipľűzési adó
254 00(
Helyi adók łissz$en (2.1.1+...2.1.3)
Ż7Ż 835
35
Ż.Ż'l
Pótlékok' bĺrságok
2.2.2
Személyi iövedelemadó
helyben maadó ľésze
103 413
jövedelemkĺilönbség mérséklésemian
302 390
5 000
Ż23
izemélyi jövedelemadó
Ż.2.4
Személyi jovedelemado nomatív módon elosztott ľésze
2.2.5
Gépjámíiadó
2.2.6
Temóföld
2.2.'1
Atęngędętt ęgyéb közPonti adók
Ż'Ż,
47 000
számzó jövedelemadó
bérbęadásából
Átengedett közpon ai adó)k (2.2.l,+...+2'2.7)
2.3.1
Kömyezetvédelmi,
2 3.2
Talajterhelési díj
2.3.3
Egyéb sajátos bevételek
2.3 1
z2 542
2.1.t
2.1.
II.
153
187 615
Intémények mfüödési bevétęloi, mfüödési cé]ú Áfa bęvételek
tntąménvi mííködésibevételek összesen íl.1+...+1.9) 2.
l15
3Ż l23
Müködési célúkamatbevételek, ärfolyamnyerség
550
458 353
műemlékvédelmibírság I 00c
Bírságok' pótlékok
920
és egyéb
sajátos bevételek (3.3.l.+...+3.3'3)
0nkormányzatok saiátos míiködsi bevét€leí összsen Q'l+z.2.+2.3\
I 920 733 108
TÁMoGATÁsoK I
Ó n k or mĺźnyzato
kö
l Ls ćg vet^ i tó mo g gt!źsg
Nomativ hozájárulás
1.r.2
Nomativ hozáiáruIás: lakosságszámhoz
l.l
:
7Ż8 063
feladatÍnutatóhoz kötött
23 960
kötött
752 073
Normatív támogatások (l+2)
nájinlás
I'Ż'1
Közmĺífejlesztési
t.2.2
Prémiumévektámogatása
ho
202 I 620
L2.3
Keresetkiegészítés (ę|őző év rol áthúzódó)
1.2.4
Bérpolitikai intézkedések támogatása
l.Ż.5
Esélyegyenlőséget segítő támo8atás
1.2.6
[ntęgrációs rendszerben részwev<ĺ pedagógusok
I 2'1
EU onerő Alap tátogatás
l.Ż.8
Kön}rytári
|.2.9
ovodáztatási támogatás
t.2.
t0
I 683 43 85ó
5 19 myagi tátogatása
s 364 36
és közművelődési érdekeltségnövelő
9t9 434
támogatás
Ż20 | 334
Alaofokú művészętoktatás támosatása
t.2.1
Gyógypedagógiai és osztályfónöki
1.2.t2
Pedagógus továbbképzés és szakvizsga
2 s00
t.2.13
Army Iskola Központi épületének felújitása
8
L2.14
Teljesĺunén}motivációs pály&ati tlámogatás
I 706
l.Ż 1.3
pótlékrajogosultak támogatása
Központosított előirányzatok
Ż218 000
111 307
Helyi iinkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott eIőadó-mĺív6zeti szervezeték támooetáŚe
!'4.1
Kiegészitö támogatás
t.4.2
Egyes jovedelempótló
r.4
I
k
t.t.l
a
fęladatok ęllátásáłloz
egyes közoktatási
támogatások kie8észitése
Norm atív, kiitiitt felhasználású támogatások
'7
Ż0C
320 408 327 608
1.5.1
]ÉDE támogatás közcélú foglalkoztatás
r.5.2
TEKI támogatás Nefelejcs utcai útépítés
I 5.3
TEKI támogatás csatoma utcai útépítés
18
t.5
F'ejlesztsi célútłÁmogatások
42 87(
1.6
Ônkormányzatok egyéb költségvetsi támogatása
t.7
onhibáján kívül hátrányos helyzetb€n
esz)<özbeszeruéséhez
t3 404 052
levő önk. támogatása
Önkoľmányzatok költségv€tési támogatása łĺsszesen (1.1+.....+1'7)
gď '-2010 (]X'l) sz' köI!ségýelési rendelel R-l n,elleklel
IL 4Ż0
I 233 814
201 0.08.
l8 9:25
...-20l0
(x'
l.cím
l) sz. költségvetési r€ndelet melléklete
R./l.sz. mell. ezer Ft
Önkormányzati bevételek ós kiadások előir ány zata
Ż0L0 évi ęlőiÍźAyzat
BEVETEL MEGNEVEZESE III.
FFj'ĹHA LMozÁsI ÉsToKEJELLEGĺ' BEVÉTELEI( Fel h almozdsi és tőkejellegíí bevételek
Ll
lngatlmok értékesĺtése és egyéb táĺgyi eszłözök
t.2
Földterület értékesitése
t.3
Egyéb táľgyi eszközök
l
összesen (1'l+...+l.3) Tárgyi eszkiizök, immeteriális javak éńéksÍtése
841
értékesítése(intéményi)
Ż|
onkományzati lakások értékesítése
Ż'2
Önkományati
lal<ótelęk, ogyéb telek éÍtékesĺtése
2.3
Privatizációból
számuó
2.4
Egyéb önkományati
vagyon bérbeadásából
2.5
igyéb önkományzati
vagyon iizemęltotésébtĺl, koncesszióból
Ż4 87Ż
200 6 Ż89 0
bęvétel
számzó
42337
bevétel
számeó
0
bęvétęl
48 826
)nkormányzatok sajátos felhalm.s tőkejellegű bevételei (2.1+2.5)
2 3.1
)sztalék és hombevétel
3.2
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei
6 000
6 00(
Pénzügyi befektetsek bevéte|ei (3.1+3'2)
3
I
24 02t
értékesítése
79 69Í
elhalmozási és tőkejellegű bevétel€k összsen (1+2+3)
IV. TÁMoGATÁsÉRTÉKÚ BEvÉTELEK M íiköd6i célútdmoga!ĺźsértékííbevětelek
l l.l
Mezei őrszolgálat tiĺmogatása
t.t.2
Munkaerőpiaci alaptol kömun}a támogatás
3 00c
3
orságos EgészségbiztosításiPénztártól
Ą
lllegális szeméderakók támogatás
.5
Településőrök foglalkoztatásának
30 895
átvett pe
z 386 4
támogatása
Helyi szeruezési intézkedések tánogatása
2 9'15
7
)rémimévekprogrm tďnogatása
Ż 496
I
.8
{elyi közforgalmú közlekedés támogatása
I
9
ľÁMoP 3.l'4 pályeatra
t.l.l
ľloP t.2.3
I
l. 12
s0( I s0(
irettségi és szakmai vizsgák támogatása
1.1.10
1,
Köny!'tári
l8 26t
áwett pe
szolgáltatások összehilgolt
rÁMoP 3'2'3 Kisújsállás:
Itt
2 121
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Vagykunsági
t. l. 15
)reággyĺrlési Képüselő-választásľa átvett pénzoszköz
Ll.l6
3igány Kisebbségi Önkományzat támogatáséľtékiĺbevétel€
l. l. l8
53 32(
mindenkire szęreP vfu projękt támogatása
l.l.l4
1.17
3 67(
infÍastľukfurális fejlesztése
l l.l3
1.
Hagyományőrző Bál megrendezésére átvett pénzęszköz NHT
20( 3
TÁMoP
3.2.4
Nagyku
952 l,789
Tudásexpo expressz
135 298
1.1
Polgármesteli Hivatal támogatńsértékű bevétele
l.Ż
tntézmények támog8tásértékű bevételei
1.3
Cigány Kisebbségi Önkoľmányzat támogatásértékű bevétele
t.4
Társulások támogatásértékű bevétele
41 5Żo
I 579 11
bevételek ?clh almozĺźsi célĺłttźmogatdsértékúĺ 2.1.1 2
.2
2
.3
z.l.4
.'.-2010 (lX')) sz.
2
5
2
.6
399 923
TIOP 1.l.l Tmulói laptop progrm
A 4.sz. főút és Rlákóczi utca keresztęződésébenjelzőlrímpás Ii 6 ő^ń d. F l ff .ąn
ols
l89 4|Ż
vĺűkiĺdésicélútĺámogatásértékűbevételek összsen (1.l.+...+r.4) 2
4',1(
6
csomópont kiéPitése (KHEM
13 651
^irÄ^\lż"t
]ÉDEtámogatás közcélú foglatkoĺatás esz}özbęszęruéséhęz ľEKI tárnogatís Nefelejcs utcai útépítés TEKI támogatás csatoma utcai útépítés Béke és Sásastó utcáł< felúiitása TEUT pályŁat
]tildfoci
t4 754
pálya kialakítása (MAG sPo-Str_o8-08-06-70
t 78l
pályŁat)
2.t.'7
Euópai Uniós támogatással megvalósuló
fotymatbm lévő beruhiŁások támogatása
I 012 004
2.1.8
Európai Uniós támogatással megvalósuló
új induló beruhŁások tárnogatása
2
2.t.9
Kisujsállás autóbusmegállóinak
köhségveĺésí ftndelel R-I ilelléklel
infrasÚukfurális
CŤ J-T
fejlesztése
Éłop-:ląn'zoos-oolz
36t 262 80 943
2010 08
l8 9:25
-20l0
(D(.
1.cím
l) sz' költségvetési rendelęt m9lléklete
R/l.sz. mell. ezer Ft
Önkormányzati bevételek és kiadások előir áľyzata
20l0 évi előirźnyzat
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE
.ä 2
l0
ľIoP l.2.3 Könylt'ári
Ż.
n
ľÁMoP
Ż
l4
Közkincs hitelek kmattámogatása
2
l5
Aĺmy Iskola Központi
2.
l6
EU oneró Alap támogatás Kj DK-i
2.
1',7
TIoP l.1.l Tmulói laPtop progrm
összehmgolt infŤastruktuÍális fejlesztésę
szolgáltatások
4 73'I
s 261
3.2.3 Kisűjszállás: Itt mindenkire szerep vár projekt támogatása
I 700
épĺileténekfelújítása és DNY-i
0
belvízöblözeteinek
4'1 t0'1
rekonstrukciója
t8 935
z.l
Polgármsteri Hivatal felhalmozási célútámogatásértékű
2.2
Intézmények támogatásértékű bevételei
2.3
Társulások támosatásértékű bevétele
Ż.4
3igány Kisebbségi onkormányzát támog9tásértékű bevétele
3 s62 13s
bevételei
2 697 548 05t
Felhalmozási célútÁmogatásértékíi bevételek összesen (2.l +...+2.4)
2
4 112 88a
rv, ľámogatásértékű bevételek összesen (1+2) yÉGLEGESE'N ÁTVETT PÉNzEszKozoK M íiködósi célĺip
I
éwisúöz
4 302
29',.
tźtvéleldllamhdzlaildso n k íviillől
Polgámesteń Hivatal mÍiködési célúpéMeszközáwétele állmháaaĺáson kivülről ĺntéményekmfü ödési célúpéEeszłöátvétele állmháztaÍtáson kivĺilről
.2 3
Táĺsulások mfü odési cétúpéueszktizátvétele állmháŻaÍtáson kivĺilról
4
Cigrĺny Kisebbségi Önkományzat mfüödési célúpéueszközátvétęle áh'kivülIől
1
Működési célúpénzszköz átvétel összsen (1.1+...+1.4)
2
Felhalmozdsi célrłpénresĹköz dtvétel dllgmhdúarüźson kĺviżIről )olsármesteri
3 623
255 3 878
6 846
Hivatal felhalmoási pénzeszköz átvétele állmháztart.kivtĺlről
z
ntémények felhalmoási péMeszköz átvétele áltmháztaÍtáson kiviilről
3
lársulások felhalmozási célúpéueszköz
4
]Ko
f€lhalmozási
9 53(
źr11tétęLę źrllmhtŁlLľtáson kivtilról
célú péueszköz áwétele állmháztaĺáson kiviilről 16 37ł
Felhalmozási célúpénzszköz átvételek ( 1.l+''.+1.4)
a
v. végl€gsen átvett pénzszközök összesen: (l+2) vt. TÁMoGATÁSI KÖlcsÖľor vIsszÄTÉRÜLÉsE Működsi célútámogatási kölsönaik 2
Fe
I h a I mo
zli s i
kö
lcs ö nö
visszatérülse
k ýisszatér ił Ićs e' igény b evétele
2.1
Vĺmű Kft kedvęményes kölcsön vissatérülés
2 50(
2.2
ĘúhŁas kölcsĺin vissatériités
3
Ż.J
Dolgozók la}ásépítési kölcsön
2.4
Háztartásoknak
2.5
VG Kft részéÍen}ajtott kölcsön visszatérülése
VL
ľámosatási kölsiinök
96t
visszatéĺülés
89ĺ
to 67t
visszatérülse
vĺsszatériiléseössz$en
23t
3 08:
visszatériilése
folyósĺtott egyéb felhalmoási kölcsön
FelhaImozási célú támogatńsi kölaiinök
2
20251
l0
(1+2)
KÖLTsÉGvETÉsI BEvÉTELEK ÖsszEsEN (l.+n.+ul.+lv.+v.+vl.) KÖLTsÉGvETÉsIBEVÉTELEK És KIADÁSoK EGYpNLEGE KÖLTsÉGvETÉsI TÖBBLET (-) KÖLTsÉGyETÉsIEIÁNY)
67ó
ó 885 978 (+)
-Ż 136 483
KoLTsÉGvETÉsIHńNY BELsi F'INA-NszÍnozÁsÁnĺ szoLGÁLl PÉNZFoRGALoM NELKULI BEVETELEK
vII. T
2
1
vII.
Előző évek pénunaradvónydnak igénybevétele (míĺködui célĄ I
Polgámesteri Hivatal előző éü pémuadvány igénybevétele mfüödési célľa
2
Intézmények elózó évi péumaradvány igénybevétele működsi célÍa
.3
Társulások
4
Cigány Kisebbségi ÓnkoÍmányzt
előző évi péumaĺadvány igénybevételę működsi céka előzó
wi péumaradvány
igénybevétęle műkód6i céIra
Működési célúpénzmaradvány összesen (t.1+'''+r'4) Előző évek pćnzłnaraĺlvdnydn ak igénybevétele (elhalmozźsi célti) Ż.I
Polgrámesteri Hivatal elóző évi péwtadvány igénybevétele fęlhalmozási célĺa
z.z
Intémények előzĺi évi pémuadvány igénybęvétele felhalmozási célra
2.3
Táĺsulások előző évi pémaadvány igénybovétele felhalmozási célra
2.4
Cigány Kisebbségi Önkormányat elöżó évi péumaradvány igénybevétele felhalmoási célÍa
9 995 15 393
39 334 311
6s 033 | 695 13t | 6't5 t4'I 951
Felhalmozási célúpénzmaradvány összesen (2.|.+...+z.4)
t 845 3óa
Pénzmaradvány igénybevételeiisszsen (l+2)
I 910 39t
2010.08.18 9:25 20]0 (lX'1) rz' köIĺségýerési rcndelel R-I nelléklel
1.cĺm
..._20l0 (D<.1) sz. költségvetési rendelet melléklete
Önkormányzati bevételek
R./l 'sz' męll.
ezęr FÍ
és kiadások előirány zata
BEVETEL MEGNEVEZESE
Ń
ELózŐ ÉvlPÉNZMÄRÁDVÁNY IGÉNYBEVÉTELEUTÁN ELłNY VAGY ToBBLET vm. ERTEKPAPIROK ERTEKESITESENEK BEVETELE
2010 évi
ęlőiÍáryat -ŻŻ6 08!
lvÍiíköd5i céhł értékpapĺrokértékuilaénekbevétele
Ll
FoÍgatási célúértékpapírok bevétetei
t.2
Befektetési célú értékDaDĺrokbevételei
bevétele (l.1+1.2) Vĺűködési célúértékpapírokértéksítésének 2.
1
\eÍektet^i céIli értékpapírokbevételei 2.t
Foĺgatási célú értékpapirok bevétel€i
2.2
Befektetési célúéÍtékpapírokbevételei
Befektetsi célúértékpapírokbevételei (Ż.l+2.2)
vm. órtékpapírok éľték*ítésének bevétele összsen tx- KoTVENYEK KIBocsATAsANÄK BEVETELE Víĺködai
cćIĺłkiitvények kibocslźdźsónak bevćtele Forgatási célú kötvények kibocsátása
0
t.2
Befektetési célú körvények kibocsátása
0
v1űködési célúkőtvények kibosrńtásÁnak
2.
bevélele \efektetai célti kötvények kibocsĺitłźslźnak
DĹ x-
0
l.ĺ t.
2
0
(l+2)
bevétele (1.1+1.2)
z.t
aorgatási célúkötvények kibocsátísa
22
]ęfektetési célúkötvények kibocsátása
Befektetgi célúkötvények kiboaátásának b€vételei (2.l+2.2) Kłitvények kibosátása iisszoen (l+2)
IIITELEK I
M iík łj d6i céhi
h
ilel Íelvétele
Ll
lovid lejrĺĺatu hitelek felvétolo
t.2
łossa lejrárahr
Ż79
l9i
hitelek felvétele
I
Működési célúhitel felvétele (1.1+1.2)
2.
FeIh almozd
279 19i
si céhł h iĺel Íelvétele
2.1
Rövid lejráĺatu hitelek felvétele
2.2
Hossa
lejáĺatu hitelek fęlvétele
Ż.
Felhalmozási célúhit€l felvétele (2.1+2.2)
x.
IIitelek összesen (1+2)
TÁRGYÉ'VI BEvliTEĹEK MINDoSSZESEN:
Ż79 9
ĺ9i
075 568
2010 08
'.-20l0 (lX'l) :z. köhsćgýelési rehdclcl R-l melléklel
l8 9:25
-20
l'cím
l0 (tX. l) sz' költségvetési rendelet mellékIete
0nkormányzati bevételek és kiadások előirány zata
N
BEVETEL MEGNEVEZESE
Sorszám
KIADÁS NGGNEvEzÉsE
R-i
20l0 évi előirányzat
20l0. évi elĺi i rányzat
jzemélyi jellegű juttatások
995 524
2.
\4unkaadót terhelő jáÍulékok
Ż65 804
3
Dologi jellegű kiadások
825 38!
4
Ellátottak pénzbeli juttatasa
5.
Speciális
6.
l.sz. mell. ezęÍ Ft
1 32t
487
elú támogatások
A helyi önkoÍmányat áItal kÜelölt felhalmoźsok (beruháźsok, felújĺtások s az egyéb felhalmoźsi célúkiadá6ok, Łámogatások)
8 10
6 405 252 35 361
'7
Tartalékok
I
KoLTsÉGvETÉsIKIADÁsoK
9
Rtivid lejaatu hitelek törlesztése/ kötvényvisszavásáĺlás
l0
Likviditási hjtelek törlesztésę
9 022 461
(l+...+Đ
Ż8 6|5
Forgatási célú értékpapfuok kibocsátásą vásáÍlása Egyéb ŕinansziroźsi kiadások
vIűkt'dsi célúÍinanszírozási kiadások (9+...+l 2)
28 6la
{ossru lejáĺatu hitelek törlesztése/ ka'tvényĺisszavásáĺlás
Ż2 ŻI',1 2 2'7:
]efektetési célú értékpapírok kibocsátása, vásárlása 6.
lelhalmozósi célúfinanszírozási kiadások (l4+l5)
7
litranszírozási kisdások iisszesen: (13+16)
s3
8.
rliRcYÉvl KIADÁSoK MINDösszEsEN:
9 075 56ĺ
24 492 101
ÖľxonuÁľyzłTl KIÁDÁsoK MELLÉKLETEK szERINT KIADÁS MEGNEVEZÉSE
Melléklet
| 102206
Ż
tntémények mfüödése
z
Intémények felhalmozása
t4 764
2td
ľáĺsulások miiktidése
55 424
2td
Tráĺsulások felhalmozása
2ĺę
Térségi Szociális otthon míĺködéséhezpéMeszkozáÍadźrs
796 Ż4|
Ż8 866
Térségi Szociális otthon felhalmoási kiadásaihoz pénzeszkoz^tadás
Polgámestęri Hivatal működése és önkományati 3
3/a 4
feladatok
Polgiímesteri Hivatal felhalmoási kiadása
5',7 5',72
Mĺĺködési célű péueszköz átadások, ęgyéb szeryek tátogatása
l7
Fejlesaési és működési célú hitelkmatok
54 t53
5/a
Folymatbm lévĺi,áthúzódó beruháąási, felújítási foladatok
5/b
Üi induló beruhŁások
222 90( 28Ż 728
5/ell
I 678 591
5lell
Új induló Euópai Uniós támoga!Ással megvalósuló projektek
3 Ż96 4|8
5lc
jwéb felhalmozási kiadások
5td
ielhalmoasi célúpéMeszkijz źltadások és köIcsönök
55 291
6la
]éltaĺtalékfelhalmozási célra
22 286
6tb
]éltaTtalék mĺĺködési célÍa
6lc
drltalmos tartalék
8 364
7 653 5 4Ż2
iisszesen
;
2ĺc
3igmy Kisebbségi onkományat mfüödési kiadása
2/c
]igány Kisebbségi lnkományzat felhalmoási kiadása
Kiadások mindösszcen a finanszírozási kiadások nélkül: 4
kölĺsésvetési reňdelel R-1 nellékle!
9 019 393 3 068
9 0ŻŻ 461
53 10i
Finanszírozási kiadások
9 075 56ĺ
KIADÁSoK MlNDÖsszrsrľ;
ý'
835
Folymatbil lévő Euópai Uniós tiímogatással megvalósuló pÍojęktęk
Települsi önkoľmányzat kiadásai
.2010 (]X'l)
0
I 312 66'7
400
2010.08.18 9:25
...-20l0 (x.1) sz.
k
2. -3. cím Intézmények bevételei és kiadásai (kiiltségv etési keľet)
ltségvetésirendelet
meĺléklete
R/2. metléklet ezeÍ Ft
2010 év
Alaptevékenység Tá mogat
Megnevezés
o
Cím
mííkĺ|ési bąételek
I I
V ĺosi vodai Intéuény
Ż
Ż
AI a pJo k li M í1v észłt o kt at d s i I ntém én,
2
3
Ż
4
Ż
5
Ż
6
3
I
3
)
Árany
J
nos
Álnl
168
nos Iskola
Iskola, Eglséges Pedag giai Szakszolg lat és Di kotthon Gimnźziun' Kijz7az.las gi Szakk rep-iskola és
L ÁIt
M riczZs
Kollépium Ilłéssy SáruIor
Szakk zép'ésSukiskola
Míível dési ěs lljĺłsgi Ki)qont Arany
l
nos hźĺosiK n1vt
t
Aląptą ékent ség łj sszese n :
-2010 (IX.1) 5z- ko]'tségvetési re'de'let
ÍnLézményekR-2 nef'1'
t frogat
s
4 3'1'7
bąětelek
Mííkijdési FeIhalmoaźsi cél cél
6
3lt
158 392
4 90'l
62',727
163'798
I 781
866
162 365
21 t36
7 8s8
259 557
738
6s3
|6Ż 693
305
Ż9 |1|
Ż| 35Ż
22 542
r 019 99s
PénzÍorgaIom nělkiili
n dt ett P énzeszh iizij k
b4ételek BEvÉTELEIt'
bdélelek
).
578
Vég IeR ese
Kt)Ilség etěsi
I 615
6 42'I
éle lek
Felhąlmozlźsi és tiikejellegíí
3.
2
Ż
Kossuth
Önkormán1zlti
Inteznlěnyi
iséltékííb 4
céIl
84Ż I 5 0(
375
1
73 163
I 670
t69 106
18s 86:
I 085
186 952
4Ż32
Ż8| 253
7 150
93s
5 298
172 634
1 6Ż4
Ą
Żl 970 9 530
164',t95
168 036
846
3 623
12.
840
762
852
100
2 692
L
3tt
72
300
II
IO
162 193
5l
ÖsszEsEN
FelhalmtuÍsi Mííkdési cél cél
9.
8.
7.
aisszesen
3s 638
4t 520
4U
MíIk děsi
Fel hal mozźsi céI
t 099 902
835
ĺ74 258 35 639
1
1
23 219
Ż49
15 393
289 238
t
675
t tl6 970
2010.08.18 9:27
..'_20l0 (Ix.1) sz.
k
2. -3. cím Intézményekbevételei és kiadásai (ktiltségvetési keret)
ltségvetésirendelet
melléklete
R/2. melléklet ezęr FÍ
2010 év
Alaptevékenység Felhalmoaisi
Megnevezés
E
Cím
Munkaąd t Sumélyi jellegíĺ te el juflanÍsok járulékok
DoIogijeIlegíí kiad sok
EIl turuk
Speciális céI
M
kijdési kiaddsok aisilesen
pénzbeli juttaŮisa
aimogaaźsok
kiadłjsok (beruh ztisok, |elĺijítisok és az egłéb
KIADÁsoK
ÖsszEsEN
felhalmoaźsi cél
Intéznén1észźre j ł normĺtív és kätätttuimoBat s
DologijeilegíI
Eltérésaz
nkorm nlzati tdmogat!źshoz
kiadásokb!i len e&fr
viuonyítva
ingl k b lirltis
22.
23.
kiadlźsok, fuźmogalások)
!5.
I
Ż
osi l oda
hźr
2
Ż
2
3
2
Ą
Ż
5
2
6
3
1
3
2
AlapJok
Míísreĺoktadźsi Intémény
Araąl Kossuth
L ÁlĹ
i I ntézmény
János Álulános Iskola
Iskola, Eglséges Pedag giai Sukszolgdlat és IriákÔflhon
M riczZsGimn
ziunq
K zgazlałźgi Szakkłjzep-iskolaés Kollépium
Illéssy Sá ndor Szakk zép-a Szĺkiskola
Míĺvel&Iai és llj s gi
K
zpont
Arany ldnos hźrosi K nyvt r
Alapta
ékeny ség swse
n :
l 14 83s
49 668
rr4 604
I
15.
29 742
t2 498 29 475
l8 861
l
202Ż6
5Ż'|
ĺ83 446
46 363
51 369
1 IŻ6
108 482
Ż7 5|4
26 984
3'.l68
t3 649
3 485
130 782
Í86 443
..._2010 (Ix'1) 5z- k ftséqvetésirende_let IntéznényekR-2 neff.
151
16 673
Í 35'7
2l
164 795
69 0s8
-89 334
300
392
t 200
73 163
3s 905
169 706
0
169 706
84 406
-'79
185 4s2
I 500
186 9s2
96 s66
-6s 799
t 200
492
283 796
5 44Ż
289 238
Ż06 270
-53 287
2 50(
5 829
168 960
5 298
Í74 258
0
1
72 196
3s 439
1
Ż00
3s 639
r
s8 063
-4 630
4 648
-Ż4 463
500
300
I s00
25t
834
0
Ż3219
0
23219
3 3Ż|
-18 03r
Í72 837
4823
7 321
t 102206
t4 164
1 116 970
658237
-361 758
5
ío'-J
900
967
0
821
33 598
163 438
20.
19.
-26 8Ż2
363
r31 l0l
14 99',7
0
0
9 667
23 806
18.
17.
I
2010.08.18 9:27
60(
...-2O1'o (IX.1) sz. költségvętési rendelęt
melléklętę 4. cím
Cigány Kisebbségi onkoľmányzatbevételei, kiadásai és méľlegęW2lc.
2010 évi
BEVÉTEL MEGNEVEZÉ1E
Szám
elóirányzat 0
1
Intézményi műkodési bevétel
Ż
Á l lam
J
o nko rm ány zati tćtmo gatás
4
Működési célútámogatásértékű bevétel
5
Felhalmozási célútámogatásértékű bevétel
6
Működési célúátvett pénzeszköz
7
Felhalmozási célúćúvett pénzeszköz
8
Bevétel összesen: (1+...+7)
9
Kłiltségvetésikiadások és bevételek egyenlege (ttibblet (+)' hiány(-)
t0
Költségveĺési hiány belső finanszírozósóra szolgóló pénzforgaĺom nélktłli bevélelek
11
BEVETELEK OSSZESEN:
i hozzćljéru\ás a miĺkodés i
9Ż3
ko ltségekhez
0
| 579 0
Ż55 0
2 751 )
-311 311
3 068
(9+10)
KIADÁS MEGNEVEZÉ1E
Szálm
sz' melléklet ezer Ft
2010 évi ęIoirćtnyzat
1
Személyi jellegű juttatás
739
Ż
Munkaadót teľhelő j árulékok
|9Ż
J
Dologi jellegrĺ kiadások
4
Speciális célútámogatások
5
Felhalmozási kiadás
6
Kiadásłisszesen:
Cigány K isebb
sé gi
Ż l37
3 068
(r+...+5)
onkormány zat mérlege
1
Működési célúbevétęlęk
3 068
2.
Működési célúkiadások
3 068
3.
MÍĺktidésihiány/ttibblet
0
4.
Felhalmozási célúbevételęk
0
5
Felhalmozási kiadások
0
6.
Felhalm ozási hiány/ttib blet
0
C : \D
ocuments and Settings\b ogoske. KISUJP IAD okumentumok\
..._20L0 (IX.1) sz. kÖLtségvetési rende]-et R_2_C
CKo
łoô
'''-20l0 (Ix.l) sz. költségvetési rendelet
NZlf' sz' melléklet
Intézmények, Cigány Kisebbségi onkormányzat,
me|léklete
ezer forint
Társulások felújítási' felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként
E
.E
o (6
Bekerülési Felhalmozási, felújítási kiadás költség ÁrÁ-val megnevezése
Megnevezés
tervezett Szakmai és informatikai támogatás maradványából udvari játszóház Városi Óvodai lntézmény
84(
TÁMoP 3.3.3 pályázat
51i
eszközbeszeÍzés
osszesen:
1 357
2 db laptop beszezése a
30(
TÁMoP 3.1.5 pályázati forrásból ttil
íirlÁc załnlu łałá c i
Hangszerek beszezése az alapfokú művéSzetoktatás
lntézmény
66i
pályázati Íorrásból
osszesen: Arany János Általános lskola
96t
osszesen:
TÁMoP 3.3.3 pályázat
Kossuth Lajos Altalános lskola' Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon
1
eszközbeszeÍzés
50(
í 50(
osszesen: lnformatikai eszközĺik
beszerzése szakképzési hozzájárulásból támogatási szezódések szerint
Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola
400(
Szakképzési hozzájárulás maradványából térfigyelő kamera és egyéb eszközök beszerzése
83a
Alapitványtól átvett pénzeszköz Íelhasználása
23i
Laptop beszerzése a TÁMoP 3.1.5 pályázati forrásból
37! 5 442
osszesen: Szakképzési hozzájárulásból gyalupad, térfigyelő kamera, pénztárgép, fémipari mérőműszerek, szerszámkészletek, informatikai
lllésy Sándor Szakközép-és Szakmunkásképző lSkola
eszkcizök
529t
vásárlása
osszesen:
5 298
EÍUeKelt5e9l lUvęlU Pdlyd4dll
20(
forrásból eszközbeszerzés
Művelődési és lÍiúsáqiKozponĺ Városi Könyvtár
osszesen:
200
osszesen:
0
lNTÉZMÉNYEKösszeseľ:
14 764
Nagykun Hagyományöző Társulás
osszesen:
onKormanyzatr l arsulas es Eszal alfcjldi Régio lvóvízminőségének Javításáért
0
lvóvízminoséo iavító oroqram
796 241
osszesen:
796 241
TARSULASOK OSSZESEN:
796 241
Cigány Kisebbségi Önkormányzaĺ
összesen:
MlNDösszEsEN: c; \Documents and set t jłqs
..'_20l0
(x'l)
sz. kÖltségvetési rendelet
\bo qo
ske. KI
sU JPH
\
Dokuftent unok
40\
0 81
í 005
\
2010.08.18
'''_2olo
(x'l)
sz.
mellék'leĺ e?'eí Fl
R./3. sz.
8' cím
k lśégvelćsiÍendclct mcllćkletc
Pol8ármsteri Hivatal mĺiktidése és iinkorm nyzati feladatok bevételei és kiadásai
Feladat
/
tevékenYsés
tntézményi
mk
megnevezese
onk' sajátos
dési
m ktidési
bevételek
bęvételei
(
Támogat6éÍték bevételek
FelÖnkományltsés-vetési halmozási és atok sajátos felhalmozási t kejelleg támogatá5 bevételei bevételek
Mk
E
N
Kiiltségvetési bevételek
Felhal-
dési
>Al-Á-.ł
rĄ^^d^|Ą.vé".IÁ(
L^żhpś'Fŕ7
Fe
(d
zésveszélyeshulladék begy]jtése TeleniiIéci hlllIa.lék besu]itéŚe sállítása
gtér)
,7
aisszesen
Felhal-
dési
moźsi cél
célri
72
000
3Ż7
335
7a
219
500 t27 305
2
032
tl
o
8 394
il
0
0
0
219
n
0
)
7,1q
327 335 500 Ái1 293 4 519
4 519
4 5t9
2 346
]8(
Ż AnÍl
11 024
0 0
0
I
1^ir-Á
Bevételek
2 119
500
q
M k
moźsi célt]
célri
8 394
Ád aa3
)
célri
Pénzforgalom nélktili bcvételek
k
vissatértilése
) oi)
t71 2.
-::
célťl
k lcs n
TámogatáEi
Mk
MĹik<'dési célťl
dési
céh]
véglegesen átvetl pénzeszkoz k
il
il
l'i?AmAlrétéś
lnsatlankezelé5 se l.LÁ; oąfl.n ii7é cIfetéśéí Eii inoátlenok)
150 3 60(
1
216
I
600
l'10
JUU
o íI
il 10.
íl
tt
13.
)
14.
n
4 410
4 ą1I
4 47(
4))
0
n
Ż ÁŻ7
Ż 422 20 504
15.
o
Ô
3 678
mťlk dtetése
5
0
nk mánv72tok nemzetk zi q
1
lttt rl
441
9 Ż7a 3
00(
il55
0
{t
0
tl
4ś66ł
f
200
oáfáśá
1 419
t1')
172 {l
n
200
I 185 0
I iR
4Cs
200
n
I t*2
Perlag piai szakmai szoleáItatás
endéJéc x-J n.)]1}:)eĹ végleges
ąR 241
n
ĺ0 038
kmánviroda m ka'dtetése
'l/ĺiIÁi qzállá
12 581
n
3 917
L
0
7 419 1ĺ 552 ż7ą
0
kaDcsolatai
zdsségi,táÍsadalmi tevékenység' civil szeruek
ŕ^ofám tÁ
0
fl
Id saki kiadvánv kiadoa VáÍ si Marketins
K
0 0
il
r50
I
4.
Áśś
465
21
6?8 0
0
H.k,;
"''fÁh''ś?L^,léLé.lé< Zemiink fénve oropram viláeĺtáskorszen]sités 20. Szemtink fénye program ffrtéskorszenisĺtés
3
t0038 I txf I 185
'.'_2ol0
(x'l)
sz'
rcndcletmcllćklctc k lśéľclćsi
8' cím Pol8áÍmesteľi Hivátal m kiidése és łinkormányzati feladatok bevételei o kiadásai
4oe
R/3. sz. mel|ék'let
ezeĺ F1
'.'-20l0
(x'l)
sz'
k
lśégvctésircndelctmellćkletc
RJ3' sz. melléldet
8. cĺm
Polgáŕmesteri Hivatal
m kiidae g iinkormányzati
4c+
feladatok
ezeÍ
Fl
-20l0
(x.l)
sz'
k l6épclć5i
rcndclct mcllćklelc
8' cím
Polgármeteri Hivatal mÍĺkłidseés tinkormányz8ti feladatok
łc8
R_/3' sz.
mellék|el ezeÍ
Fl
...-2010 (IX'1) sz' költségvetési rendelet
melléklete
E
o
E
ezer Ft
20l0 évi e|őírányzat
Támogatott Szerv megnevezéSe
N
ô I
PHOENIX kórus
13Ż
Ż
48-as Asszonvkórus támogatása
100
l
Városi Fúvós Zenekar
708
4
Városi Vonós Zerĺekar
304
5
Nagykunsági Lovasbandérium támogatása
1l
6
Bokoľviľág Hagyományőrzo Egyestilet
190
2 105
Művészetĺés hagyományőrző csopoľtok támogatása
1.
)
fu3/a. sz. mell.
9. cím
Működési célúpénzeszközátadások, kölcsöniik, egyéb szervek támogatása
t
Helyi, székházza| ľendelkező civil szeľvek pályázati keľete
Ż85
üzemeltetési költségľe
77s
I
Ösztöndíj Alapítvány
2
B urs
3.
1
Felsőoktatásban tanuIók támogatása
4.
1
Nyári táboľok
618
5.
I
Városi táľsadalmi (civil) szervek
618
6.
I
Helyi kiadványok támogatása
200
Polgáľőrség
504
2
Városvédő és SzépítőEg1esület
Ż09
)
Nagykun Kisúj szálláséľt Alapítvány
110
4
Kisúj száIlási rendőrőrs üzemanyag-támogatása
400
5
J ás
6
1
i
z-N agykun-
l 59 l Ż0 l 0 (V.
c
zo lno k M
S
2 5
8IŻ
a o s ztö n díjp ály ázatho z cs atlako zźs
.
e
gy
e
i Kö
Zo ktatáS
I 587
I
1
95
i Ko zalap itv ány
) sz. önkormá ny zati hatźr ozat szeľint Ón
o
d kozsé g
részére
Képviselői felaj ánlás Gyermekeink MűveltségéénAlapíwány tźlmogatására
I
000
r04 2 42Ż
Egyebek
7.
8.
a Hun gar
Működés i célúkö lcsön a Kisúj szállás i Cs atomabe ruházo Y ízíkozmu Társulat részére
10 00c
Műktidési célúkölcsłin
10 000
Osszesen (1+..+8)
17 835
łcg
-2010
R'5/a' sz. melléklet ezer Ft
(x.1) sz. kÖltségvetési rendelet melléklete
l1. cím Beruházási fel jítási feladatok 1. alcím Folyamatban lév , áthriz d beruházási, fel jítási feladatok
Fedezet q
Megnevezés
.đ N
1.
f r t és Rák czi utca keresztez désébenjelz lámpás csom pont kiépĺtése(KHEM ÚtDénztár EtŕĺiľánvzatÍinanszírozásában) A 4.sz.
ténilés/fordĺtoft ÁFA
6st
I 517
t4 858
t3 372
1 486
310
279
3l
44 501
0
44 501
44 001
0
44 00t
s00
0
t5 386
0
4 170
15 168
Mĺiszaki ellen
ia
Kivitelezés Mriszaki ellen
13
0
s
500 11 2
3.
Városháza emeleti folv
4.
Belteriileti rĺtépítéselqutak fel jĺtása, Illéssy és Csatorna utcai parkol k kialakĺtása
87
s4t
3t 455
t0 867
t6 028
Kivitelezés
8't 541
3t 455
l0 867
l6 028
4 375
0
5. .
1
burkolása
Kłizvilá gĺtás íeljesztése
Önkormányzati fejlesztési célokhoz kapcsol
d
kiizcélrĺ foglalkoztatás eszk zbeszerzése
(x.l)
l(
29 19. 29 t9l 4 31:
0l(
13 43Í
It
4Ż1
2
Kivitelezés
l3
ll
I 71
t97
Esvéb kÖltsések Béke és sásast utcák fel jĺtása TEUT pályázat
292
)4R
32 49:
t4 754
t7 74:
Kivitelezés
32
14 5'ti
l1 5 o:
cÉDE pályázat
EsVéb kÖltsések 8.
KÖtvényforrás maradványa
Pénzmaradvány
0
Kivitelezés
-20l0
Saját er
sszeg
Tervezés
1
ÁFA vissza-
Ptiytnat
Atvett
Összeg
A város egyes
k
zteriiletein térfigyel rendszer kiépítése
sz' kÖItségvetésirendelet R-5-a áthtiz do felhalm.felad
osszn'sĺľ
I 4z
I
):
4
|6Ą
r82
l8t
t0 00(
0
l0 00(
ŻŻŻ 90(
łło
0
0
71280
15 037
16 028
0
ÍŻ0 56l
2010.08.18 10:00
..._2010
(x.1)
sz.
k
R.5/b. sz. melléklet
11.cím
ltségvetésirendelet melléklete
ezer forinti
Beruházási, fel j ítási feladatok 2. alcĺm
Ú.i
indul beruházási
és fehijítási feladatok
l'eadnl N
I
Osszep
Mesnevezés
U)
Ż47lŻ009. (x'2'7 .) sz' nk.hatfuozat alapján bel és killtertileti term fÖldek vasárlása
Belteriileti és kÜltertlleti mezogazdasági utak fel j ítása Ż
Atvett
Beadott
tervezett
łisszes
oálvázat
oálvázat
Fet Iezet
Saiát er
20 000
20 00(
220 000
220 000
30 000
Ż7 52'7
Míifiives focipálya kialakítasa 3
Pénz- |
Ára
Kłitvény-
forrĺs
viszatérĺilés maradvánv I maradvánva
Ż 47i
20l0.évben indul pályŁatok és fejlesaések el készítése 4
(általanos keret)
0
oĺszágzźszlo emlékmii felállítása
l
5
6
Az Aĺany János Általanos Iskola kÖzponti éptiletének elemi infrastĺukturális fejleszĺése
000
I
2 00c
I 000
l0 000
00(
Veres Péter rit csapadékvíz elvezeÍo áĺkainak 7
rekonstrukci ja
1 728
I 7Ż8
OSSZESEN:
282728
I 000
0
Ąlą
0
267 527
0
0
7 201
.'_2010
(x.l)
R
11.cím Beľuházási' felrĺj ítási feladatok 4. alcím Felhalmozási célrĺpénzeszkiiz átadások és kiilcstintik e|oirínvzata
sz. kdltségvetésirendelet melléklete
5/d.sz. melléklet
ezeľ Ft
Fedezet .a
20l0 évi
Megnevezése
N
el iĺányzat
Els lakáshoz jut k nkorm ány zatí támogatása (végleges átadás) Els lakáshoz jut k tinkoľm ányzati tĺĺmogatása (visszatérítend ktilcs n) Els lakáshoz jutrík iinkormányzati támogatása sszesen Felhalĺnozási célri támogatási k lcs n: dolgoz k lakásépítésik lcson foly
I
2.
sítása
4.
Felhalmozási célri kolcson nyujtása a VG Kft részérea37Il2009. (XII.22.) onkormányzat i határ o zat aIapj źn
5
Kozmĺĺfejlesaés i hozzáj árulás
6.
135/2010 (Iv .27 .) onk.hatáľozat B lcs de épĺ.ileténekinfrasľukturális fejlesztésére pénzeszkoz átadás a Karcagi KistéľségíTáľsulásnak
7.
EU Önero Alap támogatás átadása azlvovizmin ség Javít Társulás részére
Városvéd
8.
és SzépítEgyesiilet részéręországzász\os emlékmĺifelállítására
Felhalm ozás i célri pénzes zk zátadás és k lcs n łisszesen
...-20l0 0X.l) sz.
k
and Settings\bogos
lcs
ke.
KISUJP IADokumentumok\
ltségvetési rendelet fejl.támogatas R 5 d mel
4Ąą)
Pénz-
Saját ero
támogatás
maĺadvány
3 000
0
I 000
t 000
0
4 000
4 000
2 100
2 100
7 193
3 326
0
0
0
3 867 Ż02 3 083
3 083 36 919
36 919
I 800
r 800 55 291
:
Ktizpontosított
3 000
202
pénzęszkoz-átadás
C : \D ocuments
K
visszatértilés
9 426
37 121
I 750
0
..-2010
(x'1)
sz.
k
R.5/e sz. melléklet
11.cím
ltségvetésirendelet melléklete
ezer forinti
Beruházási, felrĺjítási feladatok 5. alcím
Folyamatban lév s támogatással megvalĺísulĺíberuházási és felrijítási feladatok o
Eur pai Uni
Fedezet
AFA Átvett N
I
Osszes
Mesnevezés
oálvázat
Saiát er
K
Pénz-
tvényforrás maradványa
maradvánv
ĺ2 70]
7 20(
27 294 z0 080
t
7 Ż0(
szaki ellenor F.wéb kŕjlĹsések
I I 4C
(
c
0
r8 777
IŻ'703
0
Kisr jszállás DK-i és DNy-i belvíz blłizeteinek rekosntrukci ia Éłoľ_s.r.zĺo-2009-0004 Kivitelezés \/ĺĺcząlripllen ľ
IÍjrĺsági szállás kialakítása az Erzsébet Strandfĺird terĺiletén Kivitelezés Mĺĺszaki ellen r Esvéb
k
555 89( 18 699 433 88; 7 0tt 9628(
Esvéb k ltségek
il
nálvázet
łiss7ep
viszatériilés/ ľordítoft ÁFA
47 1 g',, 27 28(
Tervezés
3.
Beadott
Mrĺzeumok iskolabarát feilesztése TIOP 1.2.2-08 Kivitelezés
M )
Megnyert
Gy gyvizíi
ltséeek
47
10',1
6t C 36 54( I
46s 343
L2 03t
3l
40(
l6 00(
c
I
08(
lŻ034
60x
360 95Ż 6005
0
Ż4 361 40:
8 34(
R23ĺ{ŕj
0
5 5 6(
ĺ24 712
53 34(
lŻ2ŻIŻ
s2 03:
2 000 500
Erzsébet Gy gyvlzíi Strandfiird gy gy és wellnesturisztikai célrÍfejlesztése Éłop-z.t.l
950 792
Kivitelezés
950'192
Összesen:
I IĄ
6 07Ą
t 678 59
I
63 872 6Ż 679 954
7 50(
7 50(
04 (
Ż3s
Ż61
47 tOI
/l4b L^
545 971
466 021 466 027
0
0
0
0
466 021
0
t9 534
484 16: 484 76:
L2 703
587 243
-20i0 (IX.l) sz.
k
5/e sz. melléklet
11.cím
ltségvetésirendelet melléklete
Eur
ezer forinti
Beruházási, fel jÍtási feladatok 6.alcím Ú3 indulĺi, pai Uniĺĺstámogatással megvalĺísul beruházási és felrijítási feladatok
Fedezet Beadni
Átvett
Beadott
ĺÁlvÁĺet
N
teruuett ĺálváo'zt
Kłitvény-
AFA
saiát er
viszatériilés
forrás
Pénzmaradvánv
mł reĺlvánva
Kisrijszállás bel és kiiltertileti tjainak fejlesztése EAoP-
2
2009-3 '1 'Ż
328 086
2',78 8',73
49 21
Kís jszíĺlás ÉK-i és Ény-ibelvĺztiblozeteinek rekonstrukci ia I' titem ÉAoP-2009-5'l'2/D2
424 865
300 000
I24 86:
1 10',t 209
800 000
30'1 Ż0|
197 I 65
2,4s 801
Kislijszállás Városkcĺzpont funkci bovíto megujĺtása ÉAoP I
2009-5.1.1 D
Kereskedelmi szálláshelyek kialakítása ÉAoP-zo09-2.1.2 442
Ą
Hétkajcaos birodalom 5.
-
Bĺmgolás M ncz
96',1
diiĺkéveinek
vií(osában ÉAoP-2o09_2. l. 1/C
Ż9 00(
Ż58 584
Ż81 58Ą
Kisiljszállási Térségi Szociális otthon korszeriisítése z ellátottak életk rtilményeinek javítása és a szakszerĺi ellátási 6
k
rĺilmények megteremtése éĺdekébenTIoP 3'1 '2
,l
A6A
í]nfl
133 14(
'76
420 ooc
335 00(
85 00(
5 000
58 500
Á {Ôn
Ô
Önkommyzati kozintémények nyíIászír cseréje (KEoP,7
5.3.0)
liłop-zooq-s.t'z.C teleptilési folyékony hulladéklerak 8
q
rekultiváci
KEOP-4.3.0 Megujul energia alapu térségfejlesztés
Osszesen
lo 101
10'70'1
3 296 418
0
Ą,\Ą
I 834 622
5Ż6 640
0
0
0
935 156
/Ż0l0' (v
'Ż7 ')
oR melléklete
t2. cím Céltaľtalék 1.alcím Felhalmozási céltaľtalék
R.l6la.sz. melléklet ęzerFt
MEGNEvEZÉs
szam
2010 évi e\őirányzat
Érdeke|tségnovelőtámogatás pá|yázat benyújtásához saját eľő biztosítása a Művę|odési és Ifirisági 0
Kozpont részére rekonstrukciója bęruházás saját erő kiegészítésére
z.
Kisújszállás DK-i, DNY-i belvízöblozeteinek kapott EU Önerő Alap támogatás
3.
2010. évi beruházások saját erő fedezetéľeęlkülijnítés
22286
22Ż86
FeIhalmozási céltartalék összesen:
C
...-2010
:\Documenls ąnd Seilings\bogoske. KISUJP H,Dokumenĺumo k\
(IX'7)
0
5z' koftségveté1i Íende]etFejfe5zt
,Ą
(
/r {."ł
|2. cím Céltartalék 2.a|cím Míĺkłidési céltaľtalék
7l20l0 (ĺ|.24.) ÖR melléklete
I
Taneszkozfej lesztésľeelkĺilonítettosszeg
Ż.
Érdekeltségĺovelotámogatás pt yázatbenyujtásáhozsĄát Kozpont részére
J.
A Kis jszállásiTérségi Szociális otthon munkavállal i étkezésihozzájárulásának fedezetére
4.
Gy gypedag giai
5.
és osztályfonoki
3 000
l49lŻ0l0. (V.25.) sz. onkormányzaÍihatározat
aIapján az
feladatelmaradás miatti eloirányzat csokkentése
C : \Documents
ero biaosítása a MLĺvelodési és Ifirisági 0
p tlékĺajogosultak támogatása
I 550 2 278
llléssy Szakkozép-és Szakiskolában 8Ż5
7 653
MÍĺkiidésicéltaľtaléktisszesen:
...-2010
2010 évi tervezett
Megnevezés
szam
R/6/b.sz. melléklet ezerFt
and Settings\bogoske. KISUJP ÍAD okume ntunlok\
(IX.1) sz. kÖLtségvetési rende)'etM kodési CéLtartaLék
ĄĄď
.'
Ákalános tartalék
I
Évkcĺzit
Ż
|23/2o1o (IV.27)
miatti kÖltségek fedezetére
r0 000
l tanévben indítand els
-468 -12'7
tartalékb l hatarozat szerint Ónod Kozség károsult lakossága részére támogatźĺsértéktikiadás az általános tartalék terhére
Is9norc (Y
4
l 53/20 l o
5
.Ż5 ') sz' Önkormányzati
(V 25 ) sz. Önkormányzati határozat szerint
a
D
-1 000
l'7612010 (V.25.) sz. ctnk'határozat alapján a Városi Sporttelep tablájának készítéséreátcsoportosítás az általános tartalékb l
A 181/2010 (VI.29.) sz.
7
nk .hatáĺozat alapjän a tematíkus tabl k készítésérefedezet biztosítasa az
általános tartalék terhére
A |91/2010 (VI-29) sz. Önk.haLĺrozat alapján kÖnw megielentetésére átcsoportosítás
8
9.
t0
l.
t2
a
es zések miatti
(VI.29.) sz' Önk.határozat alapján az
ÁRoP
2-2- l 1 projekthez saját
-988
er
biztosítása az
400
általános tartalék terhére 224/2o1O (VII.20).sz' Önkormányzati határozat alapján a rendkívuli es zések miatti védekezés k
A l88/2o10 (VI'29.) sz. onk.haLĺrozat alapján az Ipari Park cím elnyerése pályázat koltségeinek biztosítasa az általános tartalékb l Általános tartalék łisszesen C : \D
oąl men ts a nd S e il i nąs\b
o
1os ke. K] SU J P I^Do ku m
-lŻ0 -t 5c
a rendkivĺ'ili
belvízvédekezéssaiát erĺĺrészének fedezetére átcsoportosítas l 86/20l o
-60
Kunok ésjászok a Kárpát medencében 770 éve c
A223//2o1o (VII'28) sz. tinkormányzati hatÁrozata\apján
A
-l 000
zsa GyÖgy r]ti kollégium karbantarŁására
átcsoportosítas az általános tartalékb l
6
rende]etÁ1ta]ános
tervezett
l60/20l0. (v. 25.) sz' onkormányzati rendelet szerint jutalom fedezetére átcsoportosítas az általános
3
I
20l0 évi
Megnevezés
szam
.-2o10 (IX.1) sz. k ]tséryecési
R/6/c.sz. mellélĺIet ezerFt
13.cím
'_20l0 (Ix. l) sz' kii|ségvetésiĺendelet melléklete
-215
el készítési -50 s 422
e n l um o
k\
tatta1ék
Ą4+
...-20l0
(lx'l)
Tłibb éves kłitelezettség kimutatása éves
sz' kdltségvetci rcndcla
bontással
mclléklere
2010.-2031- év
3 "Kéz a kézbcn" prcjek ( Ko@rcimi ÄMoP 3.3'3_08'Kéz
ta8ok:
gysćgcs Pcdo8 EiĐi sŻDkÝol8 lst, Vfuosi Óvod0i ltalános Iskoh' Egysćgcs
igrłny
Önlĺon n}ŻL xrlc*y Ftrmc RcfomátG Kiscbbŕgi Önt(om
Koslh Ljjos lntéhmy,
Tuir kćpz F
iskola)
11t
R'/7' sz' melléklet
crcr forint
'''-2010
(lx.l)
cllćkleb
sz.
k lbégvetsi rende|ď
Tiibb éves ktitelezettség kimutatása éves
R-/7. sz.
szm
Mcgncvcrcs
20Ż2
I
M vcl d6i & I!' KrzPont K z]dns hibl t ÍlMése
Ż
Nsgyku Klub
l
cĺm7ćLt cstoma
bďbhhoŽ ÔKF
4
KÖtvénykib$á
s
K
'(incs
hilcl
tÖrlcÝl&
viMvfuÁÍ|ás
hitel
t íle rés
(20 l l _203
I
Fej leśz lési
Ý
mh hibl
5
foly
6
M lodési
ďl
''ĺ']vcl dési
I
{ałLu
el
hi lel/kě fu éry
s
és Iĺi.
K 4ont KÖ'dncs
hitel
fu
; wi..'A!i.a}l4.
ré letc
(2008-203
Á..'...
'
kÖdśi/ foly
3 191
céhi
hilelelłLrfuéryk kan,ab Ösfusen:
tvmykibms
I \77
Ż94
l9
118
I 159
870
19
420
l9 881
l9 E82
t9
8E:
338 000 118128
l?8 l2ź
t7E728
90 042
2 180 020
36 t98
199 773
t78 728
t78 728
178 728
178 728
90 012
2 556 558
50?
11507
l8 044
t8044
l8 044
l8 044
lE 044
9 001
220 000
7M
ĺ47 1os
t41 105
196 77Ż
l9611Ż
M:
z xos I73
9ć
55
l6
6
I5!
lt2
74
32
8 Ż51
99:
Ż |E6
38r
't26
ĺ ĺ5 I83
I
t3 979
197
I3
198
il
50:
lt
141
I 13 I
979
t78
72'.1
I'tE 128
2
Żl1 8|
19611"
196 112
99
7
51 59(
47 428
43 260
39 093
33
0(
26 805
zo 502
t4201
55 717
50 675
45
6t3
405 4
33 E70
26 805
20
502
t4 201
20ĺ
4 788
4 367
3 94(
3 141
2 065
I 433
5
gépkrcsi íćszlctfi 4!ésćvcl kapsolabs koteleffi
2
iamiinł Fénye progm világitáskorsrer
3
ia
4
TÁMoP
5
Kołilágitáśi beÍendersek ko6Eriisít sc
ÍÚk Fényc
3. l
ľ.
I
712
? 899 7
899
I 58(
r
586
t 012 I t43
331 E13
7 000
É kmata Nénv hh!Ĺ
!!Z3en
progm frrcskonrer
60 95(
208
Hitelt rlMćs, k ténwisgvásáŕlfu és kmat mind sffien
TÁMoP
Osszesen
év
gímlĺhi(cl km0ls
ďl k
3'2.3
203l
2030 év
z0Ż9. év
264
l'ig)
hilek
6.
147 704
2o2E. ćv
vás ÍlĹs kffiĺta
Feleszl&i
Ford
507
tE2
ć
I I 5ĺ
I
t7'1
tt3 97t
t3
Żo6
(ÖtvénykibG l]ás kmah
I
ll
Klub KÖzliícs hircl kamota
ll
d&i
t97
19
t48
livot0li 8ćPkGi
ĺt
t3 979
t36
kmrla
)ImdtGsroma (lllo',Il/b bl') bm:h záshozÖKIF hilcl kmntĺ
",ĺ
ez6en
(20l l -203l -i8)
s
13.
I t5!
2027 '
28 615
kotvénykib$átfu vis jvfofol
10.
t2
I
Il0
Ż026' év
2025. év
visÝďuclé$
trir.llá.t.l'i!& 1
I 176
l9 t82
_ig)
l
Ż024. ć
Ż023. é
0
55 463
49 980
203 167
197 685
44 51( 192
2Is
Ż706
2t7
29 511
255 034
226 283
37
Ż1,51l 219 313
79'1
102 203
t6(
15 634
a 696
I 741
I 2s3 01(
406
20s 468
100 789
4 0s8 18J
21 2
l8z'l
ég
87
sĺres
u
El1
394 E85
sités
77 164
KislijsátIiĺś:ImindenkiÍe szrcp vár
'5_09 Pedag gusképzsek
40 99( Alapfoku
Mĺiv*4bkbtási
7 57'7
lntéményben
7
3'3.3_o8 'KéŻ a kézbcn'' projckt ( KoMorciti ts8okI Kosuth kjos Álblános lskotĘ E8yé8G Pcdago8iái szak%lgálaL Váfosi ovodái Intemđy, ciBhy Kiscbbsćgi Ônlom npl. K FđmcRcfomátu Tmit kŤŻ F iskola)
8
ÉAoP-2' l' I/A Er4ćbct oy g}aiz sfudfriÍd 1vellnssfu ris4ikai fejlosáćse Kis jsálláson
9l7 |4ł
9
EAoP-2' l.2/A EÍ6ébet prui épit sc Kisujszáláson
438 61 I
t0
TÁMoP 3'2'4' Tud'isdepoExpressz pÍojckt
ll
ĚAoP-5. l'zlD Kis jszälá6 ÉK-i és Ét{Y-i b rckonśrukcioja l' te
TÁMoP
9.
IL
3l
lq
TÁMoP
3' I.5-o9
Pedag gusképźsek a
M
rctcinck
ĺicz zsigmond
420 46(
K zgaŻi
n
ägi
SaLtdrepiskolábm
ľ hbévs c|kłiŕelezettŚég mindłĺssAn: Ilh z !!
Ieldddrok
Ioilás
sszdélele:
a sajál
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EUa
5Ż3 692 I
ĺorrás
a ctnzetl, TEKI és eg)éb *
994
2 433993
Íorr s +
+
Ż6(
4 Ż6l
lviabl
lá
057 l6! 0
oqol s
8s3 t34
hilcuk Néh!
0
ÁFA vi5sailnilés 0
Ttibbévg clk teląettseg mindłisffien (I+Ił
:
208 660
203 t61
197 685
4ą9
l92 Żl
mell klct
cEr
bontással 2010.-2031. év
Ż55 034
226 283
0
0
0
219 343
Ż1z 406
205 46t
0
100 78J
2 433 993
6 49Ż
l82
ŕorint
...-2010 (IX. l) sz' költségvetési rendelet melléklete
R
8/a. sz. melléklet
ezer Ft.
onkoľmányzati mŕiködési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg ezer Ft Ssz.
Hivatkozás mellékletekĺe
Megnevezés
20l0 évi
Működési bevételek
teryezęt
I
R/t
?olgĺármesteri Hivatal műkcjdési bevételei
Ż
R/t
vĺűködési céIúkamatbevételek, arfolyamnyereség
32 t23
3
R/t
Intézmények műkodési bevételei
2?.
4.
R/l
5.
R/l
lársulások mtikodési bevételei
5 075
6.
R/r
Míĺködési célúáNett pénzeszkoztik
3 878
7.
R/l
Műkodési célra jóvĺíhagyott helyi adók
254 035
8
R/l
Átengedett kozponti adók
458 353
9.
R/r
Bírságok' pótlékok' egyéb bevételek
10.
R/t
Működési célra jóváhagyott normatív támogatások
ll
R/1
Normatív, kötött
12.
R/1
Műkodési célúkÓzpontosított támogatások
65 519
r3.
R/l
Működési célútámogatásértékiĺbevételek
r89 4r2
14.
R/1
Műkt'dési célri támogatási kolcsönök
15.
R/1
Működési célúpénzmaľadvány
16.
R/1
Mtĺködési célúhitelfelvétel
1
igány Kisebbségi Önkormányzat mriködési bevételei
visszatéĺülése
Működési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásarlás
NŻ
lntézmények működési célúkiadásai
9Ż0
752 023 327 608
felhasználású támogatások
R/4
542 0
l
0
65 033
Ż79 192
Míĺködési célúbevételek łisszesen: Működési kiadások Ż.
15 353
és kamata
2 572 066
38 9Ż5
| |02Ż06
NŻlc
Cigány Kisebbségi onkormányzat műkodési kiadása
4.
NŻld
Társulások működési kiadasal
55 424
5
w2/f
Kisúj szállási Térségi Szociális otthon működéséhez pe. átadás
28 866
6.
R/3
7.
N3la
MűkÖdési célúpénzeszkö z-átadások, kölcsönök
8.
W6/c
Altalános tartalék
5 422
9
w6tb
Műkodési céltartalék
7 653
Po
lgármesteri Hivatal miĺkö désę és o nkormányzati fel adatok
Műktidési célúkiadások tĺsszesen: Műktidési hiány/ttibblet
c : \ DocÜnen t
s
an
d
s e t t i n g s \ bo go sk e.
3 068
| 3tz 667 t7 835
2 572 066 0
RI 9UJPIí\ Dołumen tumoł \
,.._2010 (IX.1) sz. köLtségvetési IendeLet Működésj nér1eg 8_a ne]1.
4LĐ
2010.08.18 l0:02
R/8/b. számú melléklet
...-20 10 QX. l ) sz. kĺiltségvetésirendelet melléklete
ezer Ft
Onkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg ezer Ft Ssz.
Hivatkozás
Megnevezés
20l0 évi
mellékletekľe
Felhalmozási bevételek
tervezęt
t
R/l
Felhalmozási célúAFA bęvételek
143 423
2.
R/l
Fęlhalmozási célúkamatbevétel
187 615
3.
R/l
Felhalmozási célľajóvĺáhagyott helyi adó
18 80C
4.
R/1
ľáľgyi eszkozök, immateľiális javak étékesítése
Ż4 8',72
5.
PJl
onkormaĺyzat sajátos felhalmozĺĺsi és tokejellegű bevételei
48 82(
6.
R/l
Pénzügyi befektetések bevételei
7.
R/t
Felhalmozasi célúpénzeszkö z
8.
R/l
Felhalmozási célra j óváhagyott normatív támogatás
9.
R/l
Felhalmozási célúkozpontosított támogatas
l0
R/l
Felhalmozási célútámogatásértékű bevételek
l1
R/l
Egyéb fej lesztési támogatások
lŻ.
R/l
Felhalmozási célútámogatási kölcsönök
visszatérülése
t0 676
13.
R/l
Forgatási és befektetési célúértékpapírokértékesítése
0
t4.
R/r
Felhalmozási célúpénzmaĺadvány
15.
R/1
Fęlhalmozasi célúhitelfelvétel/kötvénykibocsátás
6 00t
t6 376
źlfr étęlek
U
45 788
4112885 42 876
1 845 365
0
6 s03 s02
Felhalmozási célúbevételek tisszesen: Felhalmozási kiadások Fejlesztési hiteltörlęsztés/köfuényvisszavásárlas
Ż.
R/4
Fej
3
W2
Intézményekfelhalmozási kiadásai
4.
w2/d
Taĺsulások felhalmozási kiadasai
5.
PVŻlę
Kisújszállási Térségi Szociális otthon felhalmozási kiadasaihoz pe.źtadás
6.
R/3
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai
7.
5/a
Folyamatban lév ó, źlthilződó bęruhŁási, felújítási feladatok
ŻŻŻ 906
8.
5lb
Úi lnaulo beruhŁasi, felújítási feladatok
282',t28
9.
5lell
Folyamatban lévő Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
1
10.
5le/Ż
Úi inaulo Európai Uniós
3 296 418
ll
5lc
Egyéb felhalmozasi kiadások
t2.
5td
Felhalmozási célúpénzeszköz átadtsok és kcilcsön<jk
55 Ż97
13.
6la.
Céltaľtalékfelhalmozási célra
Ż2286
t4.
W2/c
Cigány Kisebbségi onkormányzat felhalmozási kiadása
15.
nlncs
Befektetési célúértékpapírvásarlás
14 764
796 241
támogatással megvalósuló projektek
0
57 572
678 591
8 364
Felhalmozási hiány/többlet C : \Documents
22Żl',|
lesztési hiteltörlesztés/köwényvisszavásárlás
Felhalmozási célúkiadások összesen:
...
43 843
kamata
R/4
0
2 Ż75
ó 503 502 0
and Settings\bogoske' KISUJP ÍADokumentumok\
2010.08.18 l0:02
-2070 (IX. 1) sz. kö]tségvetési Íende1et
4U
...-20l0 (IX.l) sz. melléklete
k
onáll
ltségvetési rendelet
an
mííkłidintézménveklétszám_kerete
R/9/a. sz. mellékleĺ
I. Intézmények
2010' ianuár
l
létszámkeret: 20l0. januáÍ l-jei engedélycŻett
lébzátr cret
Intézmény megnevezése
O
szakmai
I
VáÍosi ovodai lntézmény
Ż
Ż
Alapfokrj Mrjvészetoktatási
2
3
Vanv J' Általános Iskola
Intézmény
váIbźs ulliĺi lćśzímkcrel Ebb
Összscn
sz:limai
I
ĺ
inlémćny üremcltct si
szaknai
inrcnény rcmcltcćsi
6
I
9.000
s5.000
46 00(
9,000
55,000
17,000
2,000
19,000
r7.00(
2.000
t9.000
?R oÔí)
q ÔÔ0
47.000
38.00(
9.000
47.000
I
16
I:
Összcscn
46.000
Í
z
inlć7fiény u meltebsi
lŕbzimváltozás
Mcsicłzćs
I
zms.mtuc.l{ l2010. tu.3o'iB I-l
Fd Kossuth
Ż
4
L' Alt' Iskola, Egységes
Pedag giai SakszolgáIat és Diákotthon FhhÁI Facáon<
PpżnoÁoini
ŠcdL."nlo
M ĺicz Zsigmond GmnŁium, K zgŹdasági szakk zépiskola 2
5
Kollépium
2
6
llléssy Sándor
3
Sakk
MĹivel dési és [fi sási
3
2
Int
7.600
0.750
8.350
7.600
s8.000
17.00(
7s 00r
58,000
t7,000
7s,000
35,000
44.000
I
39.600
0,750
mclIćklct
49.980
49,980
zép- és sakiskola
HŁ
Ą
ĄÍmy János váÍosi KonwtáÍ )AÄ
Intézménvek iisszesen
ft
ha6roŻo( idcj
lćfuo(ą ru9/c Mlm!a' mivcl jclmlc8
kÖ7él foElalkofutothl vu &t xvc
R 150
9,00(
44,000
3s.000
9.000
50c
2.500
7 00(
4,500
2,500
7,000
t25
o 6)5
6.750
6.t25
0'6Ż5
6,',750
Ęo ĘnĘ
i03.730
244.Ż25
5g-505
303,730
))ą
A 20l0jmuáf l_jci cn8cdćlycrcí lćśz]ánlicrc!táblźfulłldíalmama339lŻ009 (xI'26.) sz'
Ebb l Eglséges Peddgoqidi szdksŻolgáląl
...-20l0 (IX.l) sz. kailtségvetési rendelet R 9-a mell'intém
t0.380
0,380
39,600
és
i'ło-ĺäżiig_'ni'1łäci.-,ł ii'ä,n- ----
6ÝiÝtffi
m8déIygćtr
_
dŃ'hari(oalbil
o onn
clrcndelt
o ooo
lćbzáms kkcntésckcl a alábbia]i szrinl
0,000
Ął"Bl
0
..._2010
(x.l)
.
k
onállĺían míĺktidintézményeklétszám-kerete
ltségvetési rendelet
melléklete
2010. itilius I
.E
O
létszćlmkeret 20l0' jĐul'Í l-jci cngcdćlycretl lćśZámkcrct
E
š
Intézmény megnevezése
Ż
I
Városi ovodai Intézmény
z
2
\'lapfolo
Ż
3
Ąĺmv J' Altalános Iskola Kossuth
Ż
4
M
vészetoktatási Intézmény
L' Alt' Iskolą
'ę,nk.?Ôlo
5
K
2
6
llléssy sándor
3
2
ĺ-
ÖsAm
szakmái
ĺě
ĺ-
intémény
rÚeltetési ĺ6
55 00c
9,000
(20l0.j lius l.)
szalĺmai
inrcnény rcmchctési
Í
6
46.000
9,000
Össrcscn
6 55,000
17,000
2
000
19.000
17,000
2,000
t9,00c
łR ÔÔo
q ooo
4',1.000
-1.000
37,000
9,000
46,000
00
10.380
49.980
-1.000
38. 00
t0.380
4R gRO
7.600
0.750
8.350
7.600
0,750
R 1Sn
000
17.00(
7s 00r
58,000
t7,000
75,000
39. lil
Ebb l:
\ l50ź0I0. (v.25.) e a l5l20l0 v'25') g *'h ÍoŹr slspjfo nindkćt lblfoos tłol bln l.l 6
ahoi
ricz Żsigmond Gimnázium,
Ż
M
ĺ
Váhozás utiíni léśułfiIcrct
Lćśzámválbźs
Egységes
qhh l Fn<éop< Ppl]noáoiai
3
salfiai
inlénény emclbtési
46,000
Pedag giai Sakszo|gálat és Diákotthon
M
R/9/a. sz. melléklet
sakk
35 000
9.00(
44 000
35,000
9,000
44,000
HáŻ
4.500
,500
7.00(
4.500
2,500
7.000
K
6,r25
0.62:
6.750
6 125
244'Ż25
59-505
303,730
0'6Ż5 {q Ąnś
vel
Ąĺany János Városi
zép- és sakiskola
5f,
Intézménvek iisszesen
c; \Do men ts đndset tinqs \bogoske' KIsUJPť\Dokmen teo*
.''-20l0 (IX'l) sz' ka'ltségYętési ręndelet R 9-a męll'intém'
-2,000
\
4A'O
n nnn
Ż42.2Żs
6.750 301.730
0
ál]fuhcly
csRcnL&
_2010
R/9/b melléklel
(IX.l) sz. k ltségvetésirendelet melléklete
Polgármesteri IIivatalban, iinkormányzatnál, Társulásoknál és a Cigány Kisebbségi onkormányzatnál foglalkoztatottak éves létszám-el iĺányzata
il.
Polgármesteri Hivatal és łinkormányzat
Önkormányzati foglalkoztatás
TÁMoP-3'l'4_08ŕ2 Prcjckl2009'04' l'{ l 2010'08'3l'-i8 l l hot Íozot idcj fo8lĺlkoáĺts TÁMoP.3'2'3_o8/2projck( 200908' l'ł l 20l].07.3l'-iE 2 f hallirczo( idcj to8lĺlkozmt s TIoP-l'2'2-08/pÍojckr' 2009'l0' I.{ l 20I0'08']l.-ighstárczoltidcj
slFo,
foglalkozta
'
alá tartoz munkavállal
1
AIláshelV Változás
I
Hivatali
.Ę
o
a
8 Ö
I
Meonevezés
r
1
foolalkoŹatás
Önkormányzati foglalkoztatás
PH
Összesen
1
PolpámesteI
1.00
I
00
1
alnolsámester
I.00
1
0c
I,C K ztiszťvisel 2 Kcizlkalmazott
s0,00
1
2.i
a26112Oo9.(1X.29.) ĺ lclcP0lćs r
4
1
Polgármesteri .E a)
D}'h0l'al0Pján
t
zal
-l.0c
Hivatali
ÍÔdlelk 7tAtáŠ
Önkormányzati foolalkÔz_tatás
r,00
000
MeoieoVzés
Összesen 1.00
00
0.00
ĺ'00
49.00
0.0c
49,00 10.00
10.0c
0.00
10.00
3,00
3.00
3.00
0,00
3.00
3.00
13,00
13.00
0.00
13.00
10.00
Ürykezel izikai alkalmazott
50.00
Polgármesteri
Önkomány-
TÁMoP-320
l
l.4 _08,2
0'08'3 l._iB
Prcjckt' 2009 04. 1
ftí blt
rozot'dcj
l
'{ l
fogl'Ikoztotfu TÁMoP_32'3-08/2Prcjckt, 2009'08' l.-( 1 20l l 07']l-.ig2 f holdÍo7-o(
3 MT hatálya alá tartoz munkavállal x
12009. (v1|I.29 -)
Összesen:
sz' c|nk.hatáĺozat melléklete
s,63 AR OO
í5'63
5.3 83,ti
-4 Í'lí)
4b\
ono
0.00 ti7-uu
5.6 3
í5.63
s,63 lł2 63
idcjÚ fogl0lkoŻlstĹs TIoP-l'2'2-08/projckt' 2009'l0' l'ł I 20l0'08'3l'-i8 hĐl rozot idcj 1267l2oo9'(lx'29') foglllkoztĺt s l t , Ý' Önk'hal llapi n 4 f t.lĐulqs r
R/9/b sz' melléklel
-20l0 (IX' l) sz' koltségvetési rendelet melléklete
AŻ ł és B/ táblázat
Rl9/b mellékleĺ
ffidfrÚra33912009
(Xl'26-)
sz. nk.hatáĺoatbm elÍendelt lélszáncs
kkentéseket
r
ďábbiak sz'erint
2UlU. ianuár l.naoiátÓl
.E
o
6
Nagykun Hagyománytĺrz Táĺsulás
't
[v
.E 4
n'íl0
nkormánvzat 20l0.ianuár
t
Mesnevezés Muka ryi K
zpont
ĺá ogatlhával
foglalkozlatoí |ébzám
Önkormányzat mindiisszesen
vállozN
l.0r 0.0(
l osszesen:
388 ,36 30t
,.|
aŻ6
IlI' Tarsulások
1.0
IV. Cieánv Kisebbséei onkormánvzat
0.0(
nk'hatáfozat melléklete
lius l.naniát l łisszesen:
Megies/zés
L śzim_
IV' C ieánv Kisebbsési onkormĺĺnvzat Intézménvek
el iĺin)'zat a vátozás után
0,00
0,00
836
i
-00
Lébzám-
tszám_
el iÍátyat
III. TĺíLrsulasok
20l0.
sz'
1.00
303,7
II Polsármesteri Hivatal
.../2009' (vlII'29')
t
t.00
I. Intézmények
I
Megiegyzés
0-00
1.00
II Pol sánnesteri Hivatal
20l0. ianuár l.napi át
elŕiiráĄ'72t a viíLltoziĺsulán
l.
E
'o
Valto2á6
el irányzat
vímin sés Javít Tiirsulás Társulások iisszesen
IV.
Létsám-
LébŻám-
Megnevezés
E
ł'a5_36
4)"5
R/9/b sz' melléklet
Kłizfoglalkoztatottak éves létszám-el irányzata
''.-20l 0 (IX. l ) sz' koltségvetési Íęndelet melléklete
Ríg/c. sz. melléklet
,,,m&, Lćts7án 2010.
E
lntézménymeonevezése
l
január
cngcdćlyczcĺ
válloźs fułrcius
Íebru r I5
kz-
lćĺs7-ám
2 Ż
z
3
ĺ
200
'edao
Ą
fo8lalkozElás
Kolléoium
2
6
llléssy sándor szakk zétr és szakiskola
M vel
3 3
2
K
Łj
-t.00
Í:o
:?'0c
:,00
,r.0(
0,00
7,00
-5,00
2.00
5,00
-l.0(
1,00
1.00
3,00
2,O0
5.00
5.00
0.00
1,00
L00
t.00
t.00
t,0c
t,00
t,00
1,00
7,00
7,00
l.0c
ł'00
ł,00
ł'00
5,00
5.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
2,00
-2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.0(
-1.00
2.00
2,00
2,00
0,00
0,00
2,00
2.00
3.0c
I
0(
6,00
4.00
10,04
január
l
kz-
Íebruár I5.
ĺ
K 7réti fÔ lálko7lálnllek
8
t4
K zháŚ7n foolálkozlelottek
r 20
'olqámesteÍi Hivatal
6.20
ltségvetésirendelet R 9_c
30c
K
zcélu
tno
10.00
3,00
Lćlsźm
1.00
I
5.00
'ÔÔ
t6.00
?)n
13,00
19,24
2.00
2,00
1,00
1,00
t.00
t,00
0.00
0.00
2,00
2.00
2.00
2.00
2,00
2,00
2,00
2,00
t,00
t,00
18,00
llls7ám \'ákozás augusztus
kÖz-
kz-
fo8lalkozlalás
Íoglalkozlalás
I
ao
t7,00
18,00
35,00
-l 5(
1,70
-n
18.70
t70 r630
35,00
1,0(
l
kz-
1.0(
1.00
ľálloás
fo8lalkozlalás
kzás
35.00
'ĺŁ5 /*'
0,00
35,00
kŻ-
foglalkozĺatás
fo8lalkozhtás
ĺ
I
't o(
t2,00
7 -O(
42-00
JOn
Ilozás
oo
30.
42.U0
E.lr l2010.ft.30.i8l-l
d.sŚ iglcĺs hĺÉÍozlllid.j nodćh'c7.Í lćl jnlol
lo
l!í6l'l6u
1,00 -0 nn
I
I,OO
Lćlsám
ľáltoźs
vállo7rás
okl bcr3I
noicmbcr
k6zloglálkozĺat
kz-
3(
fo8lalkozĺali
5
s
ĺ
ĺ
-t8,00
21,00
-18.00
24,00
Vállozłs
utáni álláslrcly
30.
-7,00
I7.00
-7,0(
17,00
0.00
0,00 o.oo
7n
liIs7,ám
l'
ł2'00
0,00
0,00
0.00
sz4plcilrbaÍ 30
I
kz-
foglalkoĺat
35,00
Lćlsám ĺálĺozĺs
ldlloźs
szcplcmbr
-l,00
25-00
Ll'lÝÁm |'hoŻ s I
ąi nn o-oo
6-00
19,00
I
0.00
lÔr
J.00
Lllsżm .m{jÚ
ĺ'o
13.00
6.0(
12,00
młÍci6 l
s
l5
2,00
\ál1ozás
loglalkozlati
8
0.00
Lć$źm
\dllo7ás rcbruár l5'
léB7án
k
6
Fo
0,00
2010.
.'.-20l0 (lX'l) sz-
30.
s
3,00
nyvlár
lntézményme nevezése
kÖz_
foglalkoztati
ÍoBlalkozlalás
0,00
Lćlsźm .Ę
vállo7ás
3,00
1,00
ntéŻmények
E
áhozlił
0.00
dési és lfi sáoi HáŻ
\íany János Városi
l
kz.
30.
kz-
7.-
t6
I
váko7ás
okl bcÍ3l
i.00
M rią zsigmond Gimnázium, K ŻoaŻdasági szakk zépiskola és 5
ás
ŕo
I
k
loglelkozEtá
Lćlsźm
Lćlszáill
!álloás
|1ihoŻds
lmE.n
giai szakszolgálát és Diákotthon
2
kŻ-
foglalko7-lalás
lllsátrl
Lćb7ám \źlto7ás s74ptcmbcí l
ĺ'álĺozjs
0.00
.0(
(osuth L. Ált. lskola, Egységes 2
|'äho s
kz-
kz-
z.-
ĺ-o
\lapÍok Mtivészetoktatási lntézmény J' Állalános lskola
I
3.00
Városi Óvodai lntézmény
)
k
lils7Án
Lćls7ám !álto/ás május l
vállo/is április
I
foglalkoáatás
s
$ŻNn
klsám
Lćts7ám
vállo7ás fcbruár l 5-
0.00
'I!íilnlÜ! a Ki*bMgi ÔnkonndlDal l ldnlilli l |Ô lk e56k6F9laÍaí
l
&
'.'-20l 0 (tX' melléklet
l )
Kłizfoglalkoztatottäk éves létszám-cl irányzata
sz' ktjltségvetési lendelet
Lćls7ám
Lćls7átrl 2010.
Ę
'6
E
o
lntézmény megneVezése
?
válloás
l
január
fcbruáÍ
cn8cdélycrcĺ lćG2jm
15
l lhzás febrilár
ke-
lntézmény me0nevezése
l
kzfoglalkozta
s
6
Í
cigány Kisebbségi onkományat
O
márcil$
Iailbzás
15'
foglalkozlalá
4
vállożs
l
cn8cdćlyc7all
Ict
ĺebruár
kz-
lm
15.
k
sren !aovkun Haovománv
'l
E
0-ilil
ĺl_ĺllI
I
foglalko7lalás
fo8lalkoztalás
0,00
U.UU
ĺ'
lllszinl
lllsźm
\dllożs ĺcbruár l5'
E
ii
'6
ą
lnlézménymegnevezése
január l
kŻ-
Iél5zlfu
8
8
6
Kistijszállási
Lćts7ám vállo7ás ápÍilis
márciÚ l
I
fo
lrts'ám Lällozás
vállozás 'május
l
kz-
kz-
foglalkoZlatás
fo8lalkoŻktás
foglalkozlatás
ĺ
Í
k
bBlalkoztati
sŻcsn
vállo7ás
z--
Városazdálkodási KÍt
30,00
30,00
30.00
30,00
Llts7áill rálto7źs
augusz(us
szf,ptcDrbcr
kzás
Vizm Kfi
22,00
22,00
22,00
22,00
0,00
ľá|lozás
llozás
k
/.-
30.
Mcsic6?ls
Lćlsżm
!áIloźs
Ýál10żs
sTrplcNbcr 30
okl bcÍ3I
30,00
22,00
22.00
22,00
norcmbcr 30
]
k .If ÍIalkoilalá
l, ' -l
30.
i
ro
30,00
0,00
l Ílä:
Íoglalkozlalá
30,00
0.00 0-il{t
0,00
30. s
0.00
0.00 U.UU
Lđ jn|
ĺ
ĺ
ĺ
Y!q9ą'5__ 30.00 ?2,00
I
szociáIis otthon
00
l0(
2,00
2.00
3,00
5,00
5.00
5,00
5.00
.3,00
2.00
2.00
?,-oo1 I
8 8
6
6
Önkéntes
Váíosi Rend
T zoll K zlesti]lel
2,00
rÉ
1,00
Év k zben ÍelmeÍĺ]l eseti reĺadatok
8
2,00
2.00
2,00
2,00
2,00
2,00
2.00
2,00
2,00
2,00
t0,00
t0.00
10,00
71,00
71,00
..-
12.00
68,00
U.UU
6R OO
3,00
c]\Docunenŕs and seŕŕi'gslbogoske'KrsuJPH\Dokumenlumok\
-20l 0 (Ix' l ) sz-
k
ltségvetési ręndelet R 9-c
Loo
),001
2,00
2.00
-l
l L
l0 00 Ą6 oo
Csszesen:
1.00
K
zcélÍl
4ts V
I
0.00
71,00
U-lt
/
t.ut
t0,00
10.00
10,00
0.00
ni állásllclr
kl57ám
I
0,00
0,00
0.00
foglalkoz(a
fo8lalkoztalá
u
ssTc*n
ĺ
kz-
k7-
foglalkozlal
válto7ás 30.
0,00
z--
0.00
ooo
lźIlozliŚ
hoz.źs
s
0.00
noo
0,00
k
30.
I
váhoás
30.00 )) nn
váko7ás okt bcÍ ]l
0,00
Ll ám
ro
Lllszán
váltoźs
toglalkozlalás
l
ro
ono
lalsżnl
foBlalkozlaláŚ
T(źjćkoztat adat: az Önkornányzali tulajdonti rdľsasáłoknĺil ćs a Kistijszlitl si Tćľsćgi Szociális otĺhonban és egftb intćznlényekben kiizc, illi J 2010.
í
sz-cptcrnbcr 30
0.00
foglalkozla! s
o-00
Lćls7jm váhoźs sziplcmbcr
ĺ
0,00
o,t,t,
b8Ialko/alá
0,00
0.00
0.00
0.00
7--
kz.
(-o
0,00
0,00
tr.0il
|'hozás I
ás
0,00
0.00
0,0(
0,00
k
kz-
i
fo
0,00
0,00
V vízmin séo Javĺt TáFulás ráEuláŚok
Lćlsżm augusztus
kz-
30.
foBlalkoztalás
ĺ
!ál1o7ás
'május l.
kz'
fo
kz-
0-00
0,00
vállozis okr hr 3l
s/.ptcmbcí 30
ro8blkoáe(ás
fo
Lćls2áilr ľálto/ás noľclntEr ](
Lćts/ánr
vákoás
\álto7źs szcplcnrbcÍ
l.
foBlalkozral
llĺs7ám
N'o$*ffi, lJls7ám
Lćts7áN ľáIto7ás aÜgusztus
ro
non
z.-
0,00
TáEuIás
kzfoglalkozlalás
\'áltoŻás
fo8lalkozlatás
6
Ililbzás
-k;--
kz-
l.ćls?Ám
váko7ás máÍcius l
fcbruár l5.
vállo7ás .lnájus l'
foglalkozlalás
0.00
Lđ5/án
Lćlsám Yállożs
I
Lltszim ltilrozli!
ĺ6
0,00
20I0. január
uls?Ám vállozis áPrilis
R/g/c. sz. melléklet
-3 00
68,00
0,00
68.00
I
t0.00
|
0.00
68,00
-
El
...-2010 (IX.1) sz. ktiltségvetési ľendelet melléklete
Ssz.
t
BEVETELEK
Január
Mepnevezés
saját bevétel ( Miĺkodési és felhalmozási
és t kejellegÍi
bevételek )
Támogatásértékĺĺ bevételek ( mĺikodésíés 2 felhďmozási bevételek)
3 Kłizponti kłiltségvetésb l támogatás Fejlesztési cél hiteV k tvény felvétele és 4 kiilcsłin visszatériilés 5 6
El z
évi oénzmaradvánv ieénvbevétele
BEVETEL dSSZESEN
(1+..+5)
28 908
2
Míĺkĺ'désikiadasok
Ad
ssásszolsálat ( Hitel+karnat )
3 Felhalmozasi' felriiítási' fei lesztési kiadasok
6
KIADÁSoK ossznsBľ
(l+..+4)
EGYENLEG (Mííkdési célĺłhiteĘény)
Aprilis
395
11 899
857 016 t97 569
423 068
120 503
07 4
679 498
4ĺl'748
7
t50 466
109 566
120 503
t27 449
7Żl
I 045
395
395
l 055
t95 l9Ż
r92365
143 r89
r04
1263 512
761 471
776 154
I 071 856
282 087 850 374
208 358
196Ż36
Ż02 12Ż
179 341
5 09'l
Ż22 4
9l3
4 971 119 68',7
223 147 23 t47
169 588
308 058
Ż8 615
215 650 4 970
'15 661
56 7Ż7
288 652
'79 766
t32
400
288 524 -5 420
Ż3 t4'1
-3 449
304
171 766
283
-40 023
34 981
705 303 096
Żl 924
-55 346
t4
8',1
3
t 0s4 93'l Ż0 8'l9
320 894 -17 798
I 283 035 -19 523
622 09'l 4 800
39
139 208
395
231 324
619 989
7
November
lŻ8 854
r 045
3 072
34',1
114
Okt ber
60 013
218 518
277
Augusztus Szeptember
1Ż 649
395 43 514 616 540
Ż73 864
lius
162789
16 818 166 40'7
I 045
J
Ż7 458
I
s0 699 134 398
Jrĺnius 33 440
46 608
36 649
Máius 82 594
289 406
4 Tartalék felhasználasa 5
Március
Ż9 908
148 844
KIADASOK 1
Február
R"/l0/e. melléklet ezer forint
irányzat felhasználási Í.itemteľv
9'.70
806 238
618 055 850 846 788
-44 761
-70 634
8
t
l5
901
062 195 9 661
200 761
08
1Ż ll7
4|5
933 388
686 062 86 409
4 302 29'7
395
5Ż
397 871
t0 6't6 I 910 398
1223 152
8796376
192263
Ż09 258
4 971
5
673',755 3 000
I 023 896
9'78
877 516
I 222 990 -31 721
-27 142
| 639 617
3il 700 t9l 269
395
I
Osszesen
December
1 860
2
52',1
104 985
393 3 440
6407 527
t 196 188
35 36 9 075 568
26 964
219 r9Z
l/1. oldal
'.._2070 (IX.7) sz. ko1tséqvetési rendelet R70-e osszesen
Ą?',tr
695
09',7
(IX.l)
...-2010
Nyit
H nap
Adat ielleoe
havi ianuár február marctus
halmozott
havi halmozott
havi halmozott
havi április matus
i
nius
iÚlius
auqusztus szeotember
okt ber november december
halmozott
havi halmozott
havi
1 960 730
I 957 658
í 935 734 1892352
halmozott
havi halmozott
havi
1
1 832739 1 745 034
1 594 147
'1403755 1 212240
halmozott
havi halmozott
havi halmozott
havi halmozott
bevétel 215 446 215 446 215 400 430 846 573 026 1 003 872 223 091
1 069
05í
789 964 480 124
226963 215 391
1442354
1 091 746
iránvzat kiadás
eovenleq
273864
3042242
667 841 287
801 3 843 845 4 689 1 062 5 751 874
195
128 569
6626329
697 281 978
7 847 459 1 192748
928 4 612 568 5 181 879 6 060 825 6 885
Finanszĺrozási bevétel igénybevétele
oénzállománv
273 864 277 347 551 211 619 857 1 171 068 288 124 1 459 192 320 894 1 780 086 1 262 156
2 534 100 566 285 3 100 385 583 789
3684174
ezer forint
Záro
El
oénzállománv
halmozott
havi
R/l0/f melléklet
Likviditási teľv és pénzállomány alakulása
sz. kĺiltségvetésirendelet melléklete
438 680 938 618
-58 4í8 -58 418
-61947 -120 365 -46 831
-167 196 -65 033
-232229 -í05 503 -337 732
-170 410 -508 142
-235153
-743 295
-262149
1 902 3',12 1 902
312
í 888
7 514245 1 727 236
9241 481
1 574 624 10 816 105 1 358 994 12 175 099 1 í4í606 13 316 705
813 516
-1 138972 -306229
14 395 417
1 221 130
-1 445 201 -341 56í
15 158 239 448 403 15 606 642
I
O40 207
4tu+
95 369 3 449 98 818 5 420
0
104 238 17 798 122 036 19 523 141 559
0
903
5 686 926 1 827 319
1078712 762822
-367 467
112657
-2154 229
15 719 299
0
40 023
1 895711 3 798 023
-1 005 444 -í33 528
-1786762
felvétel 55 346 55 346
likviditási hitel tÖrlesztés
0
256 954 27 142 274 435 31 721 306 156
279 192
í 957 658
40 023
1 935 734
95 369 3 449 98 818 5 420 104 238 17 798
122036
0
't 9 523 141 559
4476',1
86 320 70 634 256 95Ą
44761
186 320 0 9 661 I 661
eovenleo
eqvenleq 55 346 55 346
0
1
Koľigált záro
70 634 256 954
1892352 1 832739 1 745
034
1 594 147 1 403755
1212240
-9 661
I 069 051 789 964
661
247 293 27 142 274 435 31 721
480 124
I 661 26964
306 156 -26 964
85 693
I
36 625
279 192
(IX.l)
...-2010
Likvĺditási terv
sz. kciltségvetésirendelet melléklete
Adat ielleoe
havi tanuar
február március április
havi
havi
i
halmozott
auousztus szeotember oktÓber
november
havi havi havi
o 0 0
0 0
halmozott
havi
0
halmozott
havi
0
halmozott
havi
0
halmozott halmozott
bevétel 218 518 218 518 237 324
kiadás 273 864 273 864 277 347 551 211 619 989
455 842 0
halmozott
havi december
0
halmozott halmozott
iÚlius
0
halmozott
havi
pénzállománV
Pénzforqalmi
halmozott
malus nius
pénzállomány
halmozott
havi
ezer forint
Záĺ
Nyit
H nap
R/l0/f melléklet
és pénzállomány alakulása
0
616 540 1 072 382 283 104 1 355 486 303 096 1 658 582 1 263 512
2922094
761 477 3 683 571
1 171 200 288 524
4 459725
4
071 856 5 531 581 850 374 6 381 955 í 191 269 7 573224 1 223 152 8 796 376
't
1
5 6
-95 369 -3 449 -98 818 -5 420
-55 346
40023
-95 369 -3 449 -98 818 -5 420 -104 238
felvétel 55 346 55 346 40 023 95 369 3 449 98 818 5 420
-122036
-19 523 -141 559
141 559
238
44761
-19 523 -141 559
891
-186 320 -70 634 -256 954
-186 320
1
-70 634 -256 954 9 661
256954
1 283 035 3 063 653
3
40023
-55 345
104 238 17 798 122 036
320 894 1 780 618
776 154
-55 346 -55 346
798 -122036
1 459 72Ą
806 869 846 716 062 778 877 656
eqvenleo
Finanszírozási bevétel igénybevétele
788
679 195 87Ą 516 390
1222990
7 879 38C 1 196 í88 9 075 568
łrJ8
-104 238 -17
9 661
-17
798
44761
-247 293
-247 293
-27142
-27142
-274 435
-274 435
-31721
721 -306 156
-306 156 26 964
-279192
-3'.1
26 964
-2791 92
likviditási hitel torlesztéS 0 0 0 0
0 0
í9 523
0
0
141 559
44761
0
186 320
86 320 70 634
279 192
o
0
122036
44761
0
104 238 17 798
0
19 523
256 954 27 142 274 435 31 721 306 156
eovenleo 55 346 55 346 40 023 95 369 3 449 98 818 5 420
Korrigált zár eovenleq
I
0 661
9 66'1 9 661
I
661
2696Ą 36 625
70 634 256 954
0
-9 661
0
247 293
27 142 274 435
0
31 721 306 156 -26 964
0
279 192
0
.
'.-20l0
(x'
1) sz. költségvetési
melléklete
rendelet
A működési és fejlesztési célúbevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg a költségvetési évre és a következő két évre vonatkozóan
R/l l. számú melléklet ezer Ft.
Megnevezés
Ssz.
2010
I. Működési bevételek és kiadások (levonva a felhalmozási AFA visszatérülések,
IntézményimĹiködési bevételek értékesiÍetttáIwi eszkĺzok áfáia)
Ônkormányzatok sajátos működésl bevételei
3
onkományzatok költségvetési támogatása
4
Műkĺ'désicélúpémeszközátvétel államházartáson kiwlről
és átengedett
sZJA
bevétele
I s96 741
r
JJJ
t71
3Ż5 zz9
339 85(
slo6s0
I 570 00(
3 878
4 250
ó 80c
189 412
164 203
148 560
0
5
Támogatásértékű működési beVétel
6
Továbbadási (1ebonyolítási ) célúműködési bevétel
0
0
7
Műkĺ'désicélű k
0
0
0
8
Rttvid lejáratú hitel
2'79 t92
268 000
220 000
9
Rcĺvid lejáratu értékpapirokértékesítése,kibocsátása
0
0
0
t0
MűkÖdési célúelózo évi péumaradvány igénybevétele
t1
Mĺikłidésicélúbevételek összesen: (r
+ ..+ 10)
65 033
43 500
29 800
2 824 269
2 614 585
Ż 648182
T2
Személyi juttatások
995 524
902 600
935 8Zt
l3
Munkaadókat teĺhelő járulékok
26s 804
Ż43',702
252 67
14
Dologi kiadások és egyéb fotyó kiadások (levonva az értékesítetttáÍgyĺ eszkozök utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)
763 607
710 980
7ó5 80(
l5
Műkĺ'dési célúpénzeszkozátadás áIlamhźptaĺáson kivülre' egyéb támogatás
438 737
455 8Ż1
39',7
39 073
10 850
11 700
't 321
5 350
6 514
l0 000
8 500
2 00c
Rövid lejáratu hitel visszafi zetése
28 615
Ż48 411
250 00c
Rovíd lejáratú hitel kamata
l0
I3 365
14071
6
Iámogatásértékű működési kiadás
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
l8 9 20
Műkodési kÓlcsönök
nyújtása és tÖrlesztése
21
Rttvid lejáratű értékpapírokbeváltása, vásárlása
2Ż
Tartalékok
Ż3
24
310 0
t3 0't5
2 572 066 Működési célúkiadások összesen: (l2+ .. + 22) II. Felhalmozási célúbevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmoási és tőke jellegű bevételei
|
55(
0
ls 00(
585
2 614
t2 000
2 648 182
30 812
16 87(
8 56(
s2 350
54 3Ż(
25
Önkományzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
48 826
26
rejlesztési célútámogatások
42 8',76
2'I
relhalmozási célúpénzeszkÖz áwétel államháŹartáson klvulről
28
lámogatásértékű felhalmozási bevétel
29
.elhalmozási ÁFA Visszatértilése
30
]rtékesítetttárryi eszközok, és immateriálisjavak
31
]elhalmozási célű kc'Ics<'nök visszatérülése, igénybevétele
32
Josszű lejáratű hitel
t6 376
15 700
l6 85i
4r12885
Ż 075 305
'150 64(
0
áfája
l43 4Ż3 I0
6',7(
218
2 t4(
6 800
7 00(
Ą
0
33
Jossszú lejáĺatú értékpapirokkibocsátása
34
Felhalmozási célúeIőző évi pémmaradvány igénybevétele
35
Felhalmozási célúbevételek (24
JO
Felhalmozísi kiadások (ÁFÁ-val együtt)
3"1
Felújĺtási kiadások (ÁFÁ-val együtt)
+ .. + 34)
és immateriálisjavak utáni áfa befizetés
38
Ertékesített tárgyi eszközök
39
Felhalmozási céIúpénzeszközátadás
I 845 365
320 000
120 00(
6Ż51 299
2 491 243
959 515
5 649 647
2 03ó 500
712 074
702 583
307 033
58 700
1 6Ż9
4 Ż18
2 140
45 004
4 000
4 500
0
0
0
10 293
6 00(
6 500
Hosszú leiáratú hitel visszafizetése
Ż2217
55 188
88 159
43
Hosszú lejáratű hitel kamata
43 843
77 804
83 798
4Ą
Tartalékok
45
Felhalmozási célúkiadások (36+
46
Önkoľmányzat bevételei összesen: (11+ 35) onkormányzat kiadásai iisszesen: (23+ 45)
40
Iámo gatásértékű felhalmozási kiadás
41
Felhalmoási célúkölcsönök
42
4'7
,
298 753
36Ż'70Í 3Ż1 30:
2
Ż01Ż
201 I
'.-2o10 (il.1)
nyújtása és törlesztése
ŻŻŻ86 .. + 44)
sz. kofLséqvetési rende]et 7L sz.neff.
g<jrdtl]ő
4tug
500
3 644
6 503 502
Ż 49l 243
9s9 515
9 075 568
5 105 828
3 607 697
9 075 568
5 105 828
3 607 69i
E
Kisúiszállás Yáros Polgármestere 5310 Kisújszállás, Szabadság tér I. sz' @ : 591520-240 Fax: 59l 5Ż0-ŻŻ9 e-mail
:
polgarmesteľ@kisuj szallas.hu
KTOSZTCTT
+-E-LVéTEpę-t
Előteľjesztés
TÁVĄSaLT
Kisújszállás Váľos onkoľmányzati Képviselő-testülete ľészére a Jász-Nagykun-Szolnok Szakkép zés-szerv ezési Táľsulás b eszámolój ának elfo gad ás ára és az ö nko r mány zzti tags ág megvitatására
A képviselő-testtilet 2010. májusi tilésénmeglźtrgyalta a Jász-Nagykun-Szolnok Szalĺképzésszewezési Társulás igazgatőjának a TISZK műkĺjdéséľőlszóló beszámolóját. A beszámolót a testtilet nem fogadta el, a 2010. augusztusi soros Ĺiléséreúj beszámolót kért. Ezt SzĹics Gyula igazgatő ir elkésztette, aü. ezen előterj
A
e
sztéshez csato lom.
Képviselő-testi'ilet kérte a TISZK-bőI való esetleges kilépésünk lehetőségének és következményeinek megvizsgálását is. Az igazgatő úľbeszámolójának előkészítésesorán kértiik, hogy erre térjen ki, amit meg is tett' A társulási megállapodás szerint ,,A TársulásbóI kilépni a naptóri év utolsó napjával lehet. A kilépésiszándékot egl tanéwel kordbban kell bejelenteni a Tdrsulásnak a képviselőłestüIet minősített többséggel hozott d0ntésével. A kilépő taggal a Táľsulás elszómoĺ." Kérem a Képviselő-testĹiletet, fontolja meg a JNSZ TISZK-bőI való kilépésrevonatkozó döntését. Amennyiben a kilépésmellett dönttink, egy évünk |esz arra, hogy másik TISZK-et keľessrink, amelynek tagja lehet önkormányzatunk. Kisújszállás, 2010. augusztus 25'
\^-L-,
Kecze István polgármester
Hatírozatijavaslat 2010. (uII. 3 1.) sz. ii nko ľmányz ati határ ozĺt Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szeľvezésiTáľsulás b eszámolĺój ának elfo gad ás árĺól és az önkor mány zati tags ág megvitatás áľól . . ... l
a
1. Kisújszállás Város Önkormányzati
Képviselő-teshilete elfogađjaés megköszöni Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezésiTársulás miĺködéséről szóló beszámolót.
Jtsz-
2. A
Képviselő-testület úgy dönt, 2010. augusztus 31-én, a 2009lŻ010. tanév utolsó nĄźn bejelenti a Jász-Nagykun-Szolnok SzalłJ<épzés-szervezésiTársulásnak a Társulásból való kilépéséneksztndékź.ir. Határidő: 2010. augusztus 31. Felelős: Kecze István polgármester
Errő1 értesülnek:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kecze István polgáľmester Jasz-Nagykun_Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás, Szolnok Gönczi Károlybizottsági elncĺk Mőĺicz Zsigmond GimnŁium, Közgazduágí Szakközépiskola és Kollégium Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya l 0. Polgármesteľi Hivatal Intézményi Osztálya
Az e|őterjes4ýs készítójének,egyben
................łis.c"$}ł+. .t}...
a
készítő szervezeti egység vezetőjének neve és d'áírása: Kocsisné Monoki Julianna:
H:\Intezmenyi osztályWocśťsnéMonoki Julianna\SZSZT\Testijleti
ülésre\beszámoló 20] 0. aug..doc
Jász-Nagykun-Szolnok
Térségilntegrált Szakképző Központ
ffiW
5000 szolnok Baross út 37. Pf. 272 Tel: 56/51'ĺ-360 FaX: 56/51 1-361 e-mail: [email protected]
A JNSZ TISZK beszámolĺíkiegészítéseKisújszállás város onkoľmányzati képviselőtestülete 2010. 08. 3l-ei ülésére Tisztelt Képviselőtestület!
2010. 05. 25-én tźrgya\ta Kisújszáltás vaľos onkormanyzati képvíselő-testülete a [tsz-
Nagykun-Szolnok Szal
Jász-Nagykun-Szolnok
Térségilntegrált Szakképző Központ
5000 szolnok Baross út 37. Pf. 272 Tel: 56/5í í-360 FaX: 56/51 1_361 e-mail: [email protected]
A JNSZ TISZK tervezett műkiidése kłizéptávon A gyakoľlatilag az egész megyéľe kiterjedő hatókĺjni Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Taľsulást a megyei önkormanyzat gesztorá|ásával15 alapító ĺinkoľmányzat2008.
márciusában hozta létre két fó okból: - a megváltozottjogszabályi környezethez valő alkalmazkodás kényszeľemiatt (szakképzésfejlesztési támogatásokat 2008. 09. 01-től csak TISZK-ok fogadhattak) - küszöbön állt két uniós pá|yázat kiíľása, melyek győĺesei komoly mértékűtźltgyi eszközfejlesztésbeďinfrastruktuľális fejlesztésben, illetve a hatékony szervezetí strukťura kialakítását segítő humánerőfonás-fej lesztésben részesülhettek. A műkodést kezdetektől meghatfuońa a vonatkozó jogszabályi kornyezet, illetve 2008. őszétőI a nyeľtes, Ż4 hőnap futamidejű ľÁvop-z.Ż.3 és TIOP-3.1.1 pźiyázatok végrehajtási kötelezettsége. Már 2009. nyarán elkezdődött a pľojektidőszak letęltét kovető _ kötelezően teljesítendő _ ötéves fenntartási időszakban való működés tervezése. Ennek jegyében a rÁvop pľojekt foľľásait kihasználva, külső szakéĺtelmetés az éľintettiskolak szakembereinek tudását, tapaszta\atti egyarźnt igénybe véve kidolgoztuk a JNSZ TISZK Stratégiai Fejlesztési Teĺvét (SFT), és a fenntartási időszakban a miĺködés a\apjátképező Iľanyítási Kézikĺlnyvet(IK). A Társulási Tanács tobb foľdulóban tźrgya|ta ezen dokumentumokat, melyeket végül 2010. 01. 19-énfogadott eI2l20I0 (I. 19.) és7l20l0 (I. 19.) sz.hattrozattlbaĺ. Megnehezítette a jtivő tervezéséta kormányváltás, melynek révénideiglenesen megszűntek a korábban biztosnak véIt igazodási pontok (minisztéľiumok átstruktúľálódása, kompetens vezetok, stb.). Jelen beszámoló leadása pillanatában a szald<épzéstés benne a TISZK-eket érintő markiíns kormźnyzati elképzelések még nem ismertek. Iĺrformális csatorniĺkon beszetzett infoľmációk alapjan úgy tűnik, a TISZK-ek ľendszeľe megmaľad, elképzelhetően némileg megnövekedő hatáskcjrľel; esetleg ehhez rendelt plusz forrásokkal. A 2010. 08. 30-an megrenđezésľekerĺ.ilő ľÁľĺopzaĺó konfeľenciánk vendége lesz Dľ. Gaľai Péter szak- és felnőttképzési felelős miniszteri biztos úr, aki ľemélhetően új hírekkel szolgál majd a témában. A konkľét kotmányzati szĺíndékokismeľete nélkül alapvetésként tehát az alábbí igazođźĺsi pontok hatźrozztl<meg a JNSZ TISZK működését: A, A minđenkor a TISZK-ekľe éľvényesjogszabályi környezet B, A TÁMOP-2.2.3 pályázat során kiépítettrendszer mfüödtetése az otéves fenntaľtási időszakban C, A TIOP-3.1.1 páIyźzat során kiépítettrendszer mríkĺjdtetéseaz ötéves fenntartási időszakban A jelzett időszakban a Taľsulási Tanács döntései a fenti kényszerek mentén, a SFT-ben foglaltak és a TISZK operatív múködést szabállyoző IK szerint fognak megszületni. Mindkét projekthez kotelezően teljesítendő un' indikátorok taľtoznak, melyek számértékének alakulását a pľojekt végrehajtása alatt és majd a fenntartási iđőszakban ís az ESZA Kht. tobbször ellenőrizte, i11' ellenőľzi majd. ApáLyazati kiírásba és a Támogatási szeruodésben is szerepel, hogy az indikátoľok vállalt értékeitől való eltérésannak mértékétőlfiiggően szankciókkal jźLÍ,ami adott esetben a mźĺrkifizetett és felhasznált támogatások visszaťlzetésénekkötelezettségét is jelentheti. Ene fonásokat nyilvanvalóan csak az alapító önkormanyzatoktudnak biztosítani, igy ezen állapot ęlkeľülése elemi, közös éľdektink.
A TIoP-os
beruházás soľán beszerzett eszközöket/ a gyakorlati képzéstszolgáló épületeket vélhetően az érintett települések veszik át izęmeltetésre, illetve vagyonkezelőként. Erről a kéľdésľőla Tarsulási Tanács 4 hónap alatt több fordulóban tźrgyaIt, döntés a szeptembeľi ülésen varható.
Jász-Nagykun-Szolnok
5000 szolnok BaÍoss Út 37. Pf. 272 Tel: 56/51 1-360 FaX: 56/51 1-36'ĺ e-mail: [email protected]
Térségilntegrált Szakképző Kozpont Legfontosabb TIoP-os indikátor a legalább 63%o-os eszkĺjzkihasználtsági mutató teĘesítése. Ezenkíviil biztosítani kell a beszerzeŁt eszközök műkodőképességét, használati értékének való hozzáfétéslehetőségét az tĺn. külđő iskolak fenntartását; valamint az eszközökhöz tanulói szźlmttraís. ötéves ťęnntartási időszakot alapvetően meghatátozza a TAMOP és TIOP projektek céljaiból levezethető stratégiai célok. Ezek természetesen a távolabbi időszakokľa is igen nagy befolyással vannak, hiszen a szakképzés-fejlesztéspľioľitásait tartalmazták a pá|yazati kiírások is. A pályázatokbarl foglaltak folyamatos megvalósítása segít elérni azokat a célokat, amelyek megteľemtik a JNSZ TISZK további mfüödésének alapjait. A TÁMOP pá|yázat során a pľioritások eltérőek a koľábbi TISZK-es céloktól. Sokkal nagyobb, és mélyebb integľációt kell létľehozni a fenntartóknak, mint a koľábbi, ,,elsőkörös'' TISZK-eket létrehozó fenntartóknak. A két év alatt kĺjzösen kiépítettľendszeľt peđigaz űgynevezett hálózatos együttműködés keretében lehet és kell fenntartani. Ez alapvetőeĺ az i sko l ákb an me gl évő s zakértel emĺe, s zakmai tap asztalatr a épít. A hosszli táví céI az, hogy a kialakított folyamatokat a TISZK eľedményesen, hatékonyan tudja működtetni úgy, hogy eközben a fenntaľtók minél kisebb hozzź!źrulásľalegyenek kötelęzettek a szakképzésirendszer múködtetésében,és a TISZK minél tobb bevétellel j aruĘ on hozzá a rendszer fenntartásáh oz, fejlesńéséhez. Legfontosabb,,belső'' folyamataink: 1 . Szakmastruktuľa fej leszté se, rugalmas képzésiszęrkezet kialakítása o aTISZK-szintti modultéľképkialakítása, majd karbantartása o a TISZK szinten közösen szervezeĺdő modulok meghatźlrozása o taľtalomfejlesĺésiľendszer kialakítása, majd műkodtetése o új tananyagok vásaĺlása, kidolgozása, fejlesztésę, karbantaľtása
Az
2. Sttaté giai, fej lesztési döntések ö s szehangolása o integrált vezetói iľanyítási ľenđszeľkialakítása, működtetése, kaľbantarttsa
o
minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, mfüödtetése
(IK, ÖMIP,
IMIP),
karbantartása munkaerő-piaci kapcsolatok közös szervezése szakképzés i hozzájárulások gytíj tésénekközös, egységes rendszerben
o o 3' A TISZK
és az iĺtézményekáltal vállalt és vállalható szolgáltatások kialakítása
és
összehangolása
o kĺjzös
páLyaváIasztási és pályaoľientációs rendszeľ kidolgozása, karbantartása, mfütidtetése o középfoku képzésiportfóliók Qsszehangolása o nyilvánosan való megjelenés, a szalsrlźń vźtlasńô tanulókat folyamatosan tájékoztatő információ s ľendszeľ kialakítása, miĺk<jdtetése, kaĺbantartása o esélykülönbségek csökkentése, a hźttrźnyoshelyzetri tanulók sza|
oktatók akkľeditált továbbképzése (Jelenleg
foľdítható ilyen célra)
a
szakképzésíhozzájtru|źs
5%o-a
Jász- Nagykun-Sz olnok
Térségilntegrált Szakképző Központ
o o
5.
5000 szolnok Baross út 37. Pf. 272 Tel: 56/51 1-360 Fax: 56/51 1-361 e-mail: [email protected]
"'tilopedagógusokfelkészítése(szociálisheIyzet, eiősźakosság, konfliktusok; ebből adódóan szociális készségek,kommunikációs fejlesztések, konfl iktuskezelés, stb.) a kompetencia-alapú okÍatás elteľjesztése válhláti szakoktatók képzéseés a kinti gyakorlóhelyek
képzési minőségének emelése
Nyomonkövetési tevékenység o belső nyomonkĺjvetés o végzetttanulók utánkĺjvetése o hosszabb távon pályakĺivetése
Legfontosabb ,,külső'' - hosszabb távon megvalósítható - céljaink: . Gazdaságosság; a szewezetfenntaľthatósága (esetleg sztikségéssé váIő kapacitás-szűkítések; infrastruktuľa fenntartása, illetve řejlesĺése, arĺortizácíő - fejlesztések jó tervezhetősége, kihasználtság maxima|izä|źsa; a kozos szolgá|tatások műkĺjdtetése_ HH, SNI módszertani központ, nyomonkövetés, pályaoľientácíő - belső elszámolási ľendszeľa|kalmazása, más hasonló pľoblémákkal Ĺtźaoíĺtézményeknekkiilső szo\gáItatźlsként való hasznosítás; hatékony működtetés optimális számú és kompetenciájÍl munkatarssal; a szald<épzési hozzájaru|as megfelelő fę|hasznáIása; a bevételek növelése; stb.)
o
Felnőttképzés (Hosszú távon a TISZK-nek a ľégió jelentős felnőttképzéssel foglalkozó szereplőjévé kell válnia' Ennek egyik pillére a váIlalati felnőttképzések szervezése, a másik pedig a Munkaügyi Központ által meghirdetett pályazatokon való pozitiv elbírálás, és a képzések megszervezése.Egy távolabbi időpontban elképzelhető, hogy országosan, központi döntés a1ap1ana TISZK-ok hatáskcjrébe utaljak a Munkaerő-piaci képzésekszervezését.)
o
Felsőoktatásbevonása (pá|yaválasďźsi, pźl\yaorientációs szempontból fontos a tanulói utak peľspektívája; illetve a felsőfokú szakképzésbe való bekapcsolódás) . Vállalatok bevonása (megfelelő munkaerő-piaci jelzőľendszer kialakítása; felnőttképzések egy részének me gľendelőj e ; technoló giai együttmiiko dések kialakítása) o Szakképzésihozzájaľulás (A szakképzésíhozzájĺáľulásgyrĺjtésehosszú távon a TISZK fennmaľadását biztosíthatja. Amennyiben nem változik a hozzájźtnilźĺsfelhasznáIásanak lehetősége, akkoľ csak bizonyos méľtékiglehet kiváltani vele az áIlandő költségeket; éves szinten kb. 10-12 millió Ft; maximalizáIásáĺak érdekében állandó szereplőkkel, folyamatosan mfüödő ľendszeľt kell kiépíteni és múködtetni. A vállalati kapcsolattaľtók szerepe lęsz a leginkább meghatár ozó a fo lyamatban) A fejlesztések levezethetóségéhez az a\ábbí feladatokat kell ellátni: - mindig aktuális adatbázís az egyes iĺtézméĺyekbenfolyó képzéselaől(tanulók száma, szakmacsoportos létszĺĺmoka szakd<épzést előkészítő évfolyamokon) - RFKB-döntések ĺjsszehasonlítása, tendenciák feIvázolása, varható dĺjntések - hianyszakmak áttekintése a ľégióban - a térségivállalati elvaľások becsatornázása és folyamatos szondźzésa
- a
Munkaeľő-piaci
Alap
decęntralizált ptiyazatí kiírásainak feldolgozása
-
paĺhuzamosságok elkeľülése - az íĺtézményeksaját szakmáinak priorizźiása (intézményi szinten stratégiai szakmak meghatźtrozása AzeLkészulő hatéves eszkĺĺzfejlesztésiterv jó1segíti majd a fenti folyamatot.
Jász-Nagykun-Szolnok
o
Térségilntegrált Szakképző Kozpont
5000 szolnok Baross út 37. Pf' 272 Tel: 56/511-360 FaX: 56/5'ĺ'1-361 e-mail: [email protected]
Lemotzsolódás csökkentése hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igénnĺtanulókkal való foglalkozás a
(A virtuális módszeľtani kozpont segítségével;a lemorzsolódás cstĺkkentésea legneuľalgikusabb pontja a TISZK szakmai együttműköđésének. Ha a lemoľzsolódást siŘeľül csĺjkkenteni hosszú távon' akkoľ ez az egyetlen kulcsindikátoľ is jól mutathatja TISZK ćital e\végzett munka minőségét. E\lhez ugyanis a szewęzet, a munkakozösségek, a pedagógiai háIőzat és a kialakított szabáIyozási illetve szakmai folyamatok
o
Egyiittműködés más TISZK-ekkel
A JNSZ TISZK tervezett műkiidésénekfinanszirozási kérdéseĺ A pľojektek fenntartási időszakában más jellegű, de alapvetően nem kevesebb feladat hárul a uĺĺ'ozĺros EGYÜTTMUKODÉS résztvevőire _ a munkaszęwezeÍ tagsaira, a külső szakértelmet adó részmunkaidős, vagy megbízási szerzodéses munkavállalókĺa, az iskolakban lévő szakmacsoportos és egyéb szakmai bizottsági szakembeľekľe. A vásaľolt szakmai szolgáltatást korábban számunkľa nyújtott specialista cégek megťrzetésérevarhatóan nem lesz mód. Vélhętően kevesebb kiitső szakmai megvalósító foglalkoztatásźĺta lesz lehetőség (elenleg2Ż ťo, megbízási szerzódés alapjrín) , az eddig őáltaluk végzett munkát a megmaÍađóknak kell elvégeznie. A bóvéte|szerzés ľeményébenkiteľjeszteni igyekszünk felnőttképzési tevékenységtinket, ez viszont csak akkoľ lehet eredményes, ha rátermett személy komolyan végzL EzzęI ídáig a munkaszervezet tagai közül senkinek nem kellett foglalkoznia, tehźúez Íĺj,és a képzések számźnak növekedésével aľányosan növekvő Súlyu feladat' Tapasztalatok szerint az akkľęditációs kérelmek és egyéb dokumentumok beszerzése miatt a felnőttképzés eleinte viszi apénzt, csak mintegy 1,5 év mlilva foľdulát ľentábilissá. A szaL&épzésíhozzájáruIások3oÁ-atorvényesen fordítható apéĺuekfogadásával, kezelésével, nyi|vántartćsźtva| kapcsolatos szoľosan kötődő tevékenységekĺe.Ez átlagos évben eléľheti a
Ij-n miilió Ft-ot. A későbbiekben egyéb, a TISZK
jellegének megfelelő páLyazatokon elindulva, az ottani
elszámolható menedzsment-, rezsi és egyéb költségekkel jól gazdálkodva
szintén csökkenthető a TISZK fenntartási költsége. Ennek mértékekonlľétpáIyázati kiíľás esetén számíthatő. Például a ľÁľłop-5.Ż.5páIytaat esetén, melyľe a Tarsulási Tanács jővahagyását ađta,a munkaszervezet tagsaí köztil kb. 1,5 fő béľe,valamint az egyéb költségek l}oÁ-a kigazdálkodható lenne a másik páIyazatí fonásból. A fennmaľadő részt viszont az alapítő önkormanyzatoknak kell biztosítaria, hiszen eń. vállaltak az alapitáskor az alapďokumentumok és a pá|yźuatokaláírásávaI.
A TIsZK-ből való kilépéskiivetkezményeÍnek összefoglalása Az itt leíľtaka jelenlegi törvényi szabáIyozás alapjĺán állnak, illetve saját belső dokumentumaink által meghatározottak.
1' A kilépéstől fogva a két sza7d<épzó iĺtézménynem hozzájtrulást.
2. Az
fogadhat szakképzési
eloző évben fogadott, de még el nem költott pénz vissza kell fizetni, a megvásárolt eszkoztvissza kell adni a TISZK-nek. Móľicz (millió Ft) Illéssv (millió Ft) Ev Ż.342 8.Ż65 Saiát ioson 2008. 3.423 5.594 Saiát ioson Ż009. 1.061 4.013 Központosított keretből
Jász-Nagykun-Szolnok
2010. első félév
OSSZESEN
5000 szolnok Baross út 37. Pf. 272 Tel: 56/51 í-360 Fax: 56/51 1-3ô1 e-mail: [email protected]
Térségilntegrált Szakképző Központ x EsVéb fonásból 4.117 Saiát ioson NINCS DONTES Kĺjzpontosított keretből 2r.989
3.244
Ż.nŻ NINCS DONTES
12.192
3. Ha a kilépő íĺtézménymiatt a TISZK egészérenem teljesiilnek az elváľt indikátorértékek,akkoľ a szankciók - így az esetleges visszafizetési kötelezettség is -
4. 5. 6. 7.
kilépőt terhelik. TISZK-en kívÍiliiskola nem indulhat a DecentľalizáItPáIyázaton' Igény esetén is csak körülményesebben használhatja más környékbeli intézmények gyakorl ati eszko zp arkj át. Elesik aháIőzatos egyĹittműködés kínáltaszakaĺai és egyéb előnyöktől, elszigetelődik. A kilépésta vonatkozó alapdokumentumaink (Együttmfüödési Megállapodás, sZMsZ) a\apjtn 1 tanéwelkoľábban kellbejelenteni a Társulási Tanács felé. a
A Kisújszálláshoz, a két szakk épző imtézményhezköthető előnyłik összefoglalása:
1. Az llléssyből
2' 3.
4. 5.
38 fő, a Móriczból 3 fő, összesen 41 vett részt külĺjnböző képzéseken, képzésvolt. akkľeditált ezek fęle A Szakmai Tanácsadó Testtiletben Tóth József igazgatőhelyettes uľ képviseli az informatikai szakmacsopoľtot. Toldi Attila igazgatő úr teľületi kooľdinátoľi felađatokatlźttottel a TAMOP pľojekt 24 hónapja alatt. A TÁMOP pľojekt ideje alatt a taľtalomfejlesztési feladatok ellátásáról szőIő pálytlzati munkálatokban 7 kisúj s záI|ásí tanar segédkezett. Az egyik kifejlesztett e-learninges tananyag kimondottan kisújszállási kéľésľekészült e1.
6' A 7. 8. 9.
két iskola olyan e-leaminges keretľendszet használatźłloz jutott, amelynek ľévén saját tananyagfejlesztéseiket is elektľonikus felületľe elhelyezve, az eddigieknél hatékonyabban tudjak a tanulók felé kommunikálni. Ingyenesen használhatj a akét intézménya JNSZ TISZK szánźlta kifejlesztett mérés(MEER) keretrendszeľt éľtékelés Ingyenesen hasznźĺIhatjaa két iĺtézménya JNSZ TISZK szttrŕra kifejlesztett nyomonkövetési és utókövetési rendszert igényeinek és lehetőségeinek megfelelően vęheti igénybe a Mindkét íĺtézmény viľtuális módszertani központ ingyenes és fizetős szolgáItatásait; továbbá élhet a JNSZ TISZK honlapj a áItaI kíĺáIt PR lehetőségekkel
alapjarĺ kijelenthető, hogy Kisújszállás város és két szakd<épző intézményeszźtmáta a továbbiakban is érdemęsebb a JNSZ TISZK tagjaként résztvenni aszal
A fentiek
Szolnok, 2010. augusztus 23.
Szrĺcs Gyula
\Z előterjesztés torvényes.
ďŚk.vĺ.9._.ł_-:scímzetes fŐjegyzö
Kisújszállás Város Onkoľmányzatának Címzetes Főjegyzője
E]5310IfuúJ@
@ : 59l 520_230 Fax: 59l3ŻI -l39 e-mail : j egyzo@ktsuj szallas.hu
ffiry
Előteľjesztés
Kisűjszállás Város Onkoľmányzatĺ Képvĺselő-testülete ľészéľe felteľj esztés benyújtásáľa
a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása iĺgyében
Képviselő-testület a Ż18l20I0. (VIL 20.) sZ. határozattlban döntött anol, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 101. $-ában biztosított felterjesztési jogával éIve az országgyuléshez fordul, és kezdeményezi a közoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. sajátos nevelési igényu gyermekek ellátásáról szőlő szabáLyozásának felülvizsgálatát. Ahatározatot, illetve a berme
A
megfogalmazott felterjesztést az autista gyermekek ellátásával kapcsolatos problémák miatt szorgalmazÍa a Képviselő-testület. A testület eloterjesztést kéľtebben atémában'
A felterjesztést az alábbi határozati javaslatba foglaltuk. Kérem a Képviselo-testületet, vitassa
meg azt,
és esetlegesen javaslataival kiegészítve fogadj a el.
Kisújszállás ,2010. augusztus 18.
69{z_'*.
<Ł
Ň\^
Dr. Kittlinger llona
Határozati javaslat
(vI[.
tinkoľmányzati határozat felteľjesztésbenyrĺjtásáről az integľálható sajátos nevelési igényű tanulók, kiiliiniis tekĺntettel az autista gyeľmekek ellátása ĺigyében .
....
..
..../20l 0.
3
1.) sz.
Kisújszállás Váľos Onkoľmányzati Képviselő-testülete a helyi ĺinkormányzatokról szóló l990. évi LXV. tv. 101. $-ában biaosított felterjesztési jogával élve ęzúton kezdeményezi lz integľálható sajátos nevelési igényű gyeľmekek ellátása szabályozásának felülvizsgálatát' mert aZ önkormányzatokra egyes esetekben nagy teľhękęt ró a sajátos nęvelési igénytĺgyermekek (a továbbiakban: SNI), kĺ'ilönosęn az autista és a halmozottan fogyatékos gyermekek ellátása. A tanulási képességetizsgáIő szakértői és rehabilitációs bizottsági javaslatok ęllenére - az önkormányzat mint óvoda- és iskolafeĺmtartő tapasń'alatai szerint - ugyanis nem minden autista gyermek integľációja valósítható meg.
A Képviselő{estület konkľéteset -
ęgy, a szakéltoi bizottság javaslata alapján integľálható autista
gyermek integrációjának megvalósítása
_
nyomán szerzett kedvezotlęn tapasztalatai alapján
a
következo problémákat fogalmazza meg a törvényalkotó országgyűlés számára. A Képviselőłestület j avas olj a az idevonatk oző j o gi szab áIy ozás feliilvizs gálatát.
1.
2.
ktizoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tiirvény az SNI gyermekek definíciójában (121. s 29. pontja) nem tesz kĺiliinbséget az autizmus kĺilönbtiző fajtái ktiziitt.
A
Az autista SNI gyermekek fogadására nincsenek, és gyakorlatilag nęm is tudnak felkészülni a közok1atási intézmények,mert nem tudják biztosítanĺaz autÍzmusspecifikus végzettségge| ľendelkező szakembeľeket, ugyanis számuk a képzésirendszer hiányosságaiból eľedoen _ elenyészoen kevés.
J.
Az iskolák nem tudják biztosítani a kis létszámúosztályokat
4.
Az
autista gyermekek mellé pedagógiai asszĺsztens sziikséges, hogy a szocializációs autista problémák kezelhetőek legyenek, ermek ktiltsége azonban meghaladja ^z gyeľmekek után lehívható noľmatívállami támogatás iisszegét.
5.
Egy tanulócsopoľt egy autista gyermeknél ttibbet nem tud befogadni a
6.
l.
Sęm, mert a jelenlegi teljesítménymutatón alapuló f,rnanszírozási rendszer (kényszer) az önkormányzatokat, rajtuk keresztül az iskolákat a magas osztáIylétszámokra ösztönzi.
rendkívül nehezen megoldható szocia|izációs problémák miatt. A kiilonböző települések általános iskolái a magas koltségek és a pedagógiai problémák miatt nem fogadnak máshonnan autista gyeľmekeket, mert más település feladat-ellátási pľoblémáját értheto módon nem akarják felvállalni. Az, hogy egy település ,,segélykiáltása" esetében arľa hivatkoznak a jogalkotók, hogy feladat-ęllátási, nem pedig íntézmény-ferntartásikötelezettségľől van szó, tęhát például más településsel összefogva is megoldható lenne az autísta SNI gyermekek oktatása-nevelése, a fentiek miatt formalitás. E gyeľmekek a neveléséľe-oktatásáľa felkészült óvoda, iskola gyakoľlatilag nincs. (Elvétve tudunk néhány tävoLi iriézményrol, ezen esetekben azonban a szülore az utazások miatt arányĹalan teher hárul, de szabad féľőhelyeik egyébként sincsenek.)
A
tanulási képességetvízsgálo szakéľtői bizottságok kényszerhelyzetbe kerülnek, mert is más lehetőségiiko csak AZl hogy egy autista gyeľmeket integľáIhatónak minősítsenek, hiszen nincs e gyermekek ellátására szakosodott intézmény. Ezért az önkormányzati normál általános iskolákat, óvodákat tudják csak kijelölni e gyermekek fogadására. Innentől kezdve a pľobléma az önkoľmányzatoké (86. s (1) bek.)' akik szintén kényszeľhelyzetben vannak. A kozoktatási törvény erejénélfogva meg kell oldaniuk a feladatokat, és biztosítaniuk kell ehhez a feltételeket (30. $ (3) bek.)' de objektív okok miatt ezt képtelenęk teljesíteni (níncsenek képzett szakemberek, a finanszirozás1 rendszeľ miatt ellenérdekeltek kis létszámúosztályok indításában, nincs pérz ana,hogy egy gyermek mellé egy pedagógust vagy pedagógiai asszisztens alkalmazzanak)'
gyakorlatilag nincs
További probléma, hogy a szakért(ji javaslatok csak az auÍista gyermekkel való foglalkozásokra térnek ki, ahhoz nem adnak segítséget, hogyan kell a befogadĺíosztályt ,rkezelnitt.
8.
A befogadó osztálykozosséget is nagy
sérĹilésękérhetik az autísÍagyermekek erős érzelmi-
índulati megnyilvánulásai során. A többĺ tanuló nyugodt tanuláshoz való joga jelentosen sérülhet. Az ő éľdekeĺknem jelennek meg.
9.
10.
11.
1.2.
Véleményrink szerint az is gond, hogy a szakember páľos kapcsolatban fog|alkozik autista tanítványával, így nem látja a gyeľmek beilleszkedési problémáit, ezáltaI az egyik legfontosabb probléma megoldásában, a szocíalizáció elősegítésében nem tud hatékony lerni.
Áttanulmányoztlk az állampolgári jogok országgyu\ési biztosának az e kérdéskörben lefolýatott vizsgáIati jelentését(AJB 143812009. sz. jelenés). Egyetértve az abban állam felelősségét is látjuk Lz autista gyeľmekek helyzetének foglaltakkal ^z megoldatlanságában.
A
legnagyobb problémának mégis azt tartjuk, hogy sem az autisÍa gyermekeknek, sem pedig ép társaiknak nem kedvezo ez a he|yzet. Az autista gyermekeknek a számukĺa kialakított közegben vélhetoen nyugodtabb tanulási lehetoségeket lehetne biztosítani, és fejlődésüket kedvezőbben lehetne elosegíteni.
Általában az SNI gyermekek ellátásával kapcsolatban nehezen értelmezhető az a ferntartoi helyzet, hogy a közoktatási törvény az önkormányzatok kötelező feIađatává teszi az integrálható SNI gyermekek közoktatási ellátásának megoldását, erurek ellenére a normatív állami támogatások igénybevétele jogszerűségének egyik feltétele, hogy ezen kötelező feladatok az intézményialapító okiľatokban is szerepeljenek. Amenĺlyiben ez nincs meg' az a normatíva elvesztésével jár.
Erról értesül: 1.
Ż.
J. 4. 5. 6. 7.
Kecze István polgármester
A Magyar országgyúÍés Elnoke' Magyar országgýllés lrodaháza' 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Gönczi Károly bizottsági elnök Városi Óvođai Intézmény Aľany János Általános Iskola Kossuth Lajos Altalános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon Polgármesteri Hivatal Intézményi osztáIya
Azeloterjesztés készítőjének,egyben akészitő szęrvęzetí egység vezetőjének nevę és a|áírása: Kocsisné Monoki Juliarľra (."'*'r,l
fu.
.
E
.-
|/'ĺ.'riesztés tÖÍvényes.
Kisrĺiszállás Váľos Polgáľm este re 5310 Kisújszállás, Szabadság tér I. sz. @ : 591520_240 Fax: 5915Ż0-229 e-mail
:
pol garmesteľ@kisui szallas.hu
Előteľjesztés Kisűjszátlás Város Onkormányzati Képviselő-testiiletének a váľost népszeľűsítőmolinók készíttetéséľe
ą]::;:.
i]1
L-"l:ł Ęi'ł;ťľ
ffi
számll Kisújszállás Város onkormányzatának Képviselő-testülete l81/2010' (vr.2e.) pontjában 5. megbizta a E határozat kommunikáció fejlesztéséről. döntött a váľosi határozatával Nemrég megkerestük a város és a lehetoségeket. Polgármesteń Hivatalt, hogy méĺjefel az igényeket civil szęrvezeteit és íntézményeit,valamint a helyi Touńnform lrodát, hogy szerintük milyen, s hány dar ab, Kisúj szállást nép szerrísítő molinóra l enne sztiks ég. A motinók készíttetésénekköltsége az alábbiak szerint alakul. A molinó nyomtatásának rĺŕára bruttó 6000,- Ft. Emellett még számolni kell a szerkesztés kciltségévelis' amely nem fix cisszeg, a molinó bonyolultságától fiiggően változik. Az igények alapján szĹikség leĺľreún. roll up-ľa is (ez egy olyan kb. 80 cmx2 m-es molinó, amelynek f,lx, a vetítővászonéhoz hasonló á|lvźnya van), amelynek darabja nettó 20 ezerFt (bruttó 25 ezer FĐ. A szerkęsztés költségét is itt pluszban kell számolni. A beérkezett igények alap1źn több molinóra is szükség lerľle. Szükség lenne több 2x1 m-es, akár kombinálható, s így 4m-esre alakítható molinókĺa. (A 2x1m-es molinó ára 12.000 Ft/db, a 4x1m-es molinóé 24.000 Ft') A beérkezett igények alapján szükség lenne egy, a Móricz Zsigmond Gimnáziuméhoz hasonló molinóra. Ez 3 méter széles és 1 méter magas, s félkörívben kifeszíthető. Ennél a molinónál a nyomtatás költsége (bruttó 18.000 Ft) mellett az állrvány elkészítésénekköltségével (kb. 50.000 Ft) is számolni kell. Tobb városban láthatók olyan molinók is, amelyekeÍ az út felé feszítenek ki. A 4-es számú fóút nagy forgalma miatt ez KtstĄszálláson is hasznos lehetne - például arra, hogy az Erzsébet Győgyvizu Strandfürdőt rel<7ámoznlk. Eń 10x1,5 méteres molinóval oldhatnánk meg, amely 90.000 Ft-ba kerülne. (Ehhez azonban engedélý is kell kérnünk a Magyar KöZut Nonprofit Kft.-től, amelynek szintén lehet költsége.)
Emellett felmerült egy akkora molinó igénye is, amely akár háttérként is használható. A Művelodési és Ifiúsági Központ több méľetűszínpadot is használ, de egy 6xŻ,5 méteres molinó mindegyikhez haszná|ható hźtttérként.Ezt azonban nem célszeru vá|asńaru, hiszen a sziĺpadon zajlő műsoľ miatt az alsó részétnem lehet látru. Ezért óx1,5 méteres molinót javasolnak. A 6xŻ,5 méteres molinó nyomtatása 90.000 Ft-ba, a 6x7,5 méteresépedig 54.000 Ft-ba kerülne. Emellett célszenĺlerme több ĺoll-up-ot is készíttetni' mert ezek kĺirľlyen hordozhatőak, s nincsenek helyhez kötve, bárhol használhatók.
Az előterjesztés készitése közben felmerĹilt az az igény is, hogy az önkormányzaÍnak csak néhány darab van a váľos zász|őjábőI, így azokat nem tudjuk kölcsönadni a helyi intézményeknek, civileknek vidéki progľamjaikra. E zászIőknak két típusa van. Az egyoldalas, s így a címert is egy oldalon tarta\máző zászlő ára 10.000 Ft+Áfa' A kétoldalas zász7o ára25.OOO Ft+Áfa. (A magasabb ár oka, hogy a kétoldalas zászlőnáI a két szövet kozé béléstis
kęll tenni.)
Kérem a képviselő-testirletęt, tárgyalja meg az előterjesztést, s döntsön illetve zászlők készülj enek. Kisújszállás, 2070. auguszťus 1 8.
hány darab és milyen molinók,
\ĺ [U#!\tr]" polgármester
Az előteĺjesztés készítő megnevezése; Tán Eszter és aláírása:...._-ĺlr.
':. ę-:i.F
'.
A készítő szęrvezęti egység vezetőjének megnevezése: Kocsisné Monoki Julianna és alákása:.. H :Vntezmenyi o sztály\Tan_Eszter\e1őterj
esztések\ 1 0. 0 8 molinó készíttetése'doc
).auvL
řľJ.p
...
Határozati javaslat .....
.. ..
l20l0.
(v[I.
3
1.) sz.
önkoľmány zati határ ozat
a váľost népszeľűsítő molinók készíttetéséľől
1' Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város
népszerűsítéséremolinókat
készíttet, amellyel megbízza a Polgármesteri Hivatalt.
molinóból molinóból 3x1 métęres molinóból 10x1,5 méteres molinóból
.......... db, .......... db, . '. '...... db, .... . db ..... molinóból 6x2,5 méteres ' '......... db, óxl,5 méteres molinóból ............... ' db,
2x1 méteres 4x1 méteres
valamint
roll-up készítéséttámogatja az önkormányzat a 201 0. évi költségvetésről szóló 7l2O1'O (IÍ' 24.) önkormányzati rendelet Általános tartalékkeretének terhére. A molinó kinyomtatására .'... Ft-ot, a szęrkeszÍésre100.000 Ft-ot, a félköríves molinó (3x1 méteres) szerkezetének elkészítésérepedig 50.000 Ft-ot kell ęlkĺilöníteni. . .. .
. db
Felelős: Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
Hatáľĺdő: 2010. októbęr 31.
db képviselo-testiilet megbizza a Polgármesteľi Hivatalt, hogy készíttessen egyoldalas,4ĺétoldalasvárosztsz\őt.........'.'. Ft összegben aŻ010. évi költségvetésről szo|ő1120|0 [I.
Ż, A
zł. ; ontorm
ány
zati rendelet Áltu1á''o s tartalékkeretének terhére.
Felelős: Dĺ. Kittlinger Ilona címzętes főjegyzo
Határidő: 2010. október 31.
Eľľől éľtesiil: 1'
Kecze István polgármester
2. Dľ. Kittlínger I1ona címzetęs főjegyzo 3. Polgármesteri Hivatal Pénz-lgyi
osztálya
4' Polgármesteri Hivatal IntézményiOsztá|ya
.
Kisrĺjszállás Váľos Polgáľmesteľe
E
sr10 Kisújszállás, Szabadság tér 1. @ : 591 520-240 F ax: 59 I 520-229 e-mail : polgaľmesteľ@kisuj szallas.hu
sz.
'V
elóterjesztés törvénYes'
Ę.ł.\
'.*----ĺruetęrĺ0Íe!ľx
Előteľjesztés Kisrijszállás Váľos Onkoľmányzati Képviselő-testületének gémeskút, emlékeztető tábla és pásztoľ szoboľ á.Jl'ítá.sá.ľa
Tisztelt Képvise1ő-testület!
A
Kisújszállási Városvédő és -Szépíto Egyesület a napokban levelében arről az orömteli hírről tájékoztattaazönkormányzatot, hogy aNemzeti Civil Alapprogram nęmzetkozi (határon tlili magyar) együttműködésekkel foglalkozó tanácsa megvalósításra méltónak taIáIta, és támogatta ,,Mé|y a múltnak krĺtja _Szent Mihálytól Szent György napig" címtlpályázatukat.
A
Városvédő és _Szépítő Egyesület teľvei szerint 2010. őszén egy konferęnciával
és
gyűjtőmunka indításával, majd 2011. tavaszán egy gémeskút' emlékeztető tá'}lra és pásztor szoboľ, fafaragő táboľ keretében készitett, ünnepélyes átadásával kíván emléket áIlitani a helyben is több év szźnados hagyomanyokľa visszatekintő pásztoľkodásnak.
pályázat keretében a Jőzsef Attila és Gyep utcák kercszteződésében lévő _ kissé elhanyagolt - önkormányzati tulajdonú flĺves teľüIet rendęzésével, az egykor ott állott gémeskút helyteállításával, valamint a korábban említett fa tźngyak elhelyezésével,burkolat és pihenőhely kialakítésáva|kívánják kulturáltabbávarázsolni városunk ezenponť1át.
A
A helyi vá|la\kozások, civil szewezetek, az érd'eklodő lakosság, f,ratalok és az egyesület tagjai mellett a munkába a pacséri Rózsa Imľét és az alsócsernátoni Haszmann család fafaragő tagsaitkívanják bevonni, hasonlóan a Kun kapu készítéséhez. Tisztelettel kérik Kisúj szállás Vaľos Önkormányzatát, hogy az alábbiakkal járuljon hozzá p
á|y
tnatuk sikeľe s me gv aló s ít ásáho z.
-
Biztosítsa a teriilethasznźůatának lehetőségét, a szfüséges engedélyek megadását. a váľosban folyó foldmunkak soľán felbontott bazalt kockakövek felhasználásának l ehető s é gét a burko l at kialakítás tůloz. Amennyiben a váľos eľdeiben, erdősávjaiban a gémeskútés tartozékainak alapanyagáuI szoIgáIő' kivágásra a|kalmas fát találunk, annak térítésmentes felhasználását.
Előteľjesztésemhez mellékelem az emléIdlely megküldcitt előzetes látvánýervét, melyet a pźiyázat benyújtásakoľ készített az egyesület. anyagot, és az elkészÚilt a|kotást eddigi gyakorlatnak megfelelően alkotásaikhoz hasonlóan_ az egyesiilet átkivánja adni Kisújszźlllás koztérí korábban elkészült város onkormányzata vaIanint a város kĺĺzcisségeszźlmára 20II áprilisában a Műemléki Világnap alkalmából reĺďezett tinnepség keretében.
Az összegyúlt szakmai
Tisztelt Képviselő-testület ! Kéľemaz előterjesztést szíveskedjenek megvitatni felhasználásával dĺjntésüket me ghozni.
Kisújszállás, Ż0I0. augusztus
1
és a mellékelt határozati
javaslat
8'
Az előterjesnést készítő megnevezése: Deméné dr. Demeter Judit osztáIyvęzető... A készítő szervęzeti egység vezetőjének megnevezése: Deménédľ. Demeter Judit ...
Hatáľozati iavaslat: ...........12010. (uII.3 1. ) számú iinkormányzati határozat Gémeskút, emlékeztető tábla és pásztoľ szoboľ állításáľa
Kisúj szállás Város Önkoľmányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
l.
támogatja, hogy a Városvédő és SzépítoEgyesület az önkormányzat tu|ajdonát képező Kisújszállás 337l hrsz-ű,,közteľület'' megnevezésĺiingatlannak a József Attila utca és Gyep utca keresztezésében lévő részéna a helyben is több évszázados hagyományokra visszatekintő pásztorkodásnak egy gémeskút, emlékeztető tábla és ptsztor szobor źĺtađásávalállítson emléket és aZ ennek megvalósításához szi.ikséges onkoľmányzati tulajdonú területet,
2.
a burkolat kialakításhoz a városban folyó foldmunkák során felbontott bazalt kockakovek
engedélyeket biztosíd a'
fe
3' a
lhasználásának lehetős
é gét bizto
sítja,
gémeskútés tartozékainak alapanyagául, amennyiben a tulajdonában lévő erdőkben eľdősávokban kivágásra alkalmas fata|tůható annak térítésmentesfelhasználásátbinosítja.
4.
Az elkészült alkotásokat Kisújszállás Város Önkormányzatának
szándéktban áll köszönettel
átvenni.
Kecze István polgármester Dr. Kittlingeľ Ilona címzetes főjegyzó Határidő: 201 l. március Felelős
:
Enől éľtesül:i.
2. 3 ' 4.
Kecze István polgáľmester Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyzo Polgármesteri Hivatal Építésiés Városüzemeltetési osztá|y Váľosvédő és -Szépítő Egyesület
\
GJľa/Éáľ łť+a
\
\
l:,ll'í
\\ \\
\\\
Ęs*
.L. U7
//
Kisúj szállás Város Polgáľmesteľe E 5310 Kisújszállás, Szabadság tér I. sz. @ : 59l 5Ż0_240 Fax: 59/5Ż0-229 e-mail: polgarmesteľ@kisuj szallas.hu
Kffi
Előterjesztés
:ffi
ppsěB'š
łzły-q;-5šl-ĺ
Kisújszáltás Váľos Önkoľmányzati Képviselő-testülete ľészére az ú: ĺoP -20Ío- 4.t.I l N2 kó dszámú, ĺntézmények fejlesztése'' című pá,Jyá.zat benyújtásához szükséges tineľő ,,Nevelési biztosításáľól
A Képviselő-testtilet aŻ04l20I0. (vI.29')
számuhatározatttban döntött arról, hogy a címben szereplő pálytzatotnyújt be. kiíľás alapján a Bocskai óvoda helyén új óvoda építéséľe
Aptiyázatról röviden: 2009 júliusában elkészült a Bocskai utctra tervezetI,S csopoľtszobás (4 x 20 fős és 1 x 25 fős csoportszobák), toľnaszobás, 105 féľőhetyes rĺj óvoda valamint a köĺerületen 8 db paľkoló építésénekengedé|yezésitervdokumentźtciőja (a költségvetésének aktualizálása megtörtént).
A tervezői költségbecslések alapján az építésiköltség 233'577 '1'34Ft. Eszkozbeszerzés: 42'597 .420 Ft Figyelembe véve a pźiyázati kiíľásban meghatátozott elszámolható és kötęlezően megvalósítandó tevékenységeket is, a projekt összköltségez 292.995.604 Ft.
Ä pä|yázati kiírás értelmében a maximálisan
igényelheto támogatás 100.000.000 Ft. Az pľojekt kell biztosítania.
összköltségének fennmaradő részét,I92'995.604Ft-ot az önkormányzabrak
A
hitel jellemzőit és a värhatő törlesztést az I . számű melléklet tartalmazza.
Az új óvoda építéséhezszükséges 2 db ingatlan megvásárlása nem elszámolható költségként növeli a beruházás koltségét, előzetes táľgyalások alapján mintegy 16 millió Fttal Tisztelt Képviselő-testülęt! Kérem az elóterjesztést megtárgyalni és ahatározati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Kisújszállás ,20110. augusztus 23.
&łĺy"rN
Határozatijavaslat .
..... ĺ.201'0. (. . ..) számú önkormány zati }ĺ.atár ozat
Lz EAOP-2010-4.I.lĺNŻ kódszámú' a
,,Nevelési intézményekfejlesztése''címűpá.Jyánat
benyrĺjtásához szükséges łineľő bĺztosításáľól
Kisújszállás Váľos ÖnkormányzatánakKépviselő-testtilete úgy dĺint, hogy az Éłop-zoto-4.I.IlN2 kódszámú kiíľás keretében a Bocskailtcźtratervezett,5 csoportszobás, tornaszobás, 105 férohelyes új óvo da ép ítése tár gy áb an b enýj tandó p ály ázatho z:
1.
aberuházás forrását az althbitáblázat szerint biztositja
Epítésiköltsée Eszközbęszęrzés
Egyéb, kötelezően
megvalósítandó
tevékenvsések Proi ekt tisszkłiltsése Támosatási isénv
Onrész - hitelfelvétel
Ingatlanvásárlás _ 2011. évi k<ĺltségvetésbe betervezve Onľészmĺndösszesen
Ż. a pćiyázat beszerzi
Felelős
:
11
Ż92.995.604Ft. 100.000.000 Ft 1'9Ż.995.604Bt 16.000.000
Ft
208.995.604
Fr
benyújtásához szükséges hitelintézet źital kiadott kötelező érvényűhitelígérvényt
Kecze István polgármester Dr. Kittlinger Ilona címzetes fójegyzo
Hatáľidő: 20
233.s77.t34Ft 42.597.420Ft 16.821.050 Ft
. évi költségvetés esetében 20
11.
január
3 1
.
2pontesetében: 2010. október 15.
Eľről értesül: 1. Kecze István polgármester Ż. Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző 3. Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési osztálya 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya
Kmf. Kęcze István polgármester
H:warosfejlesztesi-osztaly\KJujbeľ-Katalin\ovoda
Dr. Kittlinger Ilona címzetes fójegyzó
építés\Előterjesztés3.doc
l93 millió forint fejlesztési célltitel felvételéĺeés visszafizetésére száInitások
Tőke Referencia kamat
Hitel kondíciói:
l'
sz' lnelléklete
193 000 000 Ft 0,63% (3 havi EURIBOR) 3,00%
Kamatfelár
Kamat
Előterjesztés
3,630%
o/o
Futamidő
20 éV
80 negyedéV
3év
Türelmi idő Fizetendő torlesztés
2 838 235
FVnegyedéV
fr-:!tr:
1,i .:.:1. ir1l'\l
Kamatfizetés'ź
l, l.,'.Ęt 20't'l március 15. iúnius 15
szeptember '15. december 'ĺ5. 2011_
osszésén
'ĺ93 000 000 1 93 000 000 I 9s 000 000 ĺ 93 000 000
0
szeotember 5. december 5.
0
0 0
1
193 000 000 193 000 000 193 000 000 193 000 000
sszesen
széotembér5 december 5.
193 000 193 000 1 93 000 193 000
szeotembér 5 december 5.
190 187 184 181
iÚnius 5'
2013. összesen 14. március 5 iúniUs 5.
20'14.
161 323 485 647
000 000 000 000
765 529 294 059
Osszesen
2015. március 5 iúnius 5.
szeotember 5. december 5.
174 AO8 424 175 970 588 173 132 353 170 294 118
2016.
szeotember
5.
rlecembeÍ 5 2016. Osszesen
1 751 475
175 475
1 751 475
0
1 751 475
0
0
1 751 475 7 005 900
0 0
751 475 751 475
0 0 0
751 475 751 475 7 005 900
161 779 412
2017. márciUs 5. nius 5.
szeptember 5 december 5
475 718
2438 235
648 622 596 571 6 439
447 690
2838 235
154 941 176
156 102 53 264 150 426 147 588 1
352941
A3A 235
838 235 838 235 A38 235 41
941 706
2 838 235
471
2 838 235 2 A3A 235
2017. Osszesen
'l 35294'.1
961
204 358
szeotember 5, december 5
.összesen
144 750 14'l 911 'ĺ39 073 136 235
000 765
2 838 2 838 2 A3A 2 838
529
294
11
235 235
235 235
35294'l
szeotembe[ 5 december 5 201
33 30 27 24
397 059 558 824 720 588
2 838 235
9.összesen
2020. március 5. iúnius 5.
szeotember 5. december 5 0-összesen
Óvoda épitéshezteruezetľ hitelhez szálnítások
22 044 118 s 205 882
20t0 08 23
475 475
7 00s 900 4 589 710 4 563 953 4 538 196 4 512 439 18 204 299
442 391 416 634 390 877
4 2AO 626 4 254 869
365 120
5
4 4 4 4
4229 113 4 203 356
6í5 023
16 967 964
339 363 3'í3 606 247 449
Ą
262 092 5 202 g't'l
2 A3A 235 2 838 235
I 107 550
2 838 235 1't 352941
75 75
383 654 357 897 332 140 306 383 't7 380 076
2838 235 352941
2838 235
6 367 647 3 529 412
75 475 7ą 475
545 419 I 662 493 905 468 148 6 027 ,t35
11
2 838 235
AA2 353
7 005 900
17 792 188
236 335 210 574 184 821 159 064 4 790 799
2 838 235
175 475 175 475 175 475
246
2019. máÍcius 5. ĺúnius5.
751 475
933 176
2018. márĆius 5 iÚnius 5
1
4 486 682 4 460 925 4 435 164 4 409 411
51
2838 235
235
0 751 475 1 751 475
n
751 725 699 674 6 851
2 2 2 2
l]]:t'ir:l
n
2 838 235
167 455 882 164 617 647
márc|us 5' iúnĺUs5.
"Ft
5 254 425
2 A3A 235 2 838 235 2 838 235 2 838 235 11 352 941
1't
'''
0
2 838 235
2015.összesen
Káĺn:ąĺÍiźě..ĺ.éś
751 475 751 475 5 254 425 1
201 3
március 5'
751 475
1
0
2012. márciUs 5. iÚnius 5
-'.,] 1'::
'ĺ 133 307
í 081
793
1 056 036
4 378 687
77 599 4 51 842 4 26 085 4 00 328 ĺ6 555 852 4 074 571 4 048 414 4 023 057 3 997 300 16 143 740
971 543 945 786 920 029 AS4 272 1573',t 929 3 3 3 3
L
oldal
193 lnillió foľint fejlesztési célhiteI felvételére és visszafizetésére szálnĺtások
EIote{esztés
l'
sz. lnelléklete
:ii:iT,_ó,'Ęľzeĺfsr
':.Kaąątf!żeléś i .11.,r.;,pf "::,1..
2021. március 5.
110 691 176 107 852 941 105 0í4 706 102 176 471
iúnius 5
szeotember 5. december 5
2021.összesen 2022. március 5.
2 838 235 2 838 235 2 838 235 2 838 235
99 338 235 96 500 000 93 661 765 90 823 529
nius 5.
szeotember 5. december 5.
022.összesen
2 838 235 2 838 235 2 838 235 2 838 235 'l't 35294,1
't1 3s2 941
2023. marctus
87 985 85 147 82 308 79 470
iúnius 5'
szeotember 5. december 5
2023.összesen 2024. március 5'
76 73 70 6A
iÚnius 5
szeptember 5. decembeÍ 5. 4.összesen 2025. március 5.
294 059
2 838 235 2 838 235 2 838 235 2 838 235 11 352941
824 588
632 353
2 838 235 2 838 235 2 834 235 2 838 235
794 118 955 882 117 647
11
65 279 62 441 59 602 56 764
iÚnius 5
szeptember 5 december 5 2025.összesen 2026.
412 176
2 2 2 2
941
706
,t1
53 926 471 51 088 235 48 250 000 45 411 765
márĆiUŚ 5
iúnius 5'
szeotember 5. december 5. 2026-összesén
2 2 2 2
március 5' iúniUs 5.
42 573 529 39 735 294
szeotember 5. december 5.
36 897 059 34 058 82Ą
2027.összesen
838 838 838 838
235
235 235
235
352941
31 220 5AA 28 382 353 25 544 118
szeptember 5 december 5.
22705 882
2028.összesen 2029. március 5.
szeotember 5. december 5
2030.összesen
w11-ZV5U.
KOZOIIT TOOSZaK IOKe eS
Projektvizsgálati díj (a hitelösszeg
2 2 2 2
A3A 235 A3A 235
838 235 838 235
35?94'l
1,5 %-a|
618 592 566 540
'ĺ68 411
654
897 2 318 129
79 692 11 2 790 000
MlNDÖsszEsEN: C :\D oc u me nts
2730 240
3 674
482 í60
3
14 3 456 403 3 430 646 3 404 889 3 379 132
í3 671 070
2 941 263 2 9í5 506 2 889 749 2 863 992 11 610 511
352941
193 000 00(
ł{śś7éśén
3 507 917
103 024 77 27'l 51 51Ą 25 757 257 570
11
11
KamanOneSAeS
3 559 431
't2 022 623
2438 235
0
721 196 695 439 669 682 643 925
206 056 í80 299 154 542 128 785 669 682
2 A3A 235 2 838 235
5 676 471 2 A3A 235
953 52
662 459 636 702 610 945 585 188 't4 495 293 3 3 3 3
309 084 283 327 257 570 231 A1 't 081 793
14 191 176 11 352 941
I 514 706
710
14907 405
2 838 235 2 A3A 235 2 838 235 2 838 235 11 352941
szeotember 5. december 5
iúnius 5.
224 467
765 487
3
3 739 730 3 713 973 3 688 216
412 112 386 355 360 598 334 841 í 493 905
2 838 235
2030.
824 798 772 746
5í7
2 A3A 235 2 838 235 2 838 235 2 838 235 11 352941
19 867 647 17 029 412
március 5
927 251 901 494 875 737 849 98'1 554 464
791 244
3
15 319
352941
iúnius 5'
2029.összesen
978 765 953 008 66 576
515 140 489 383 463 626 437 869 í 906 017
2028. márciUs 5. nius 5
3 868 515 3 842758 3 8'ĺ7 001
838 235 83A 235 83A 23 838 235
't1
zuzt,
352941
r 030 279 1 004 522
193 000 000
82 482 1'l
3 353 375
3 327 6í8 3 301 861 3 276 104
132
3 250 347 3 224 590
3 198 833 3 173 076 12 846 846 3 147 319 J
121 562
3 095 805
3 070 048 12 434735 3 044 291 3 018 534
2 992 777
2967 020
272 692 113 2 790 000
275 482 113'
and seŕŕ,hgslóogoske' K/sU J P H\D oku me ntu m okl.
ovoda épĺtésbeztewezett hitelhez számítások
2010.08.23
2. oldal
Az eIőteľjesztés törvényes.
,
řŁ, ŕe,i'
-^---.-
-...'\/.............;....r..\L..............
eÍruětggfój&yzó
Kĺsújszállás Város Polgáľmestere E s:to Kisújszállás, Szabadságtét L sz. @ : 59 I 520-240 Fax: 59 I 520-229 : polgarmester@kisuj szallas.hu
p*',ł:E*
e-mail
Előteľjesztés Kisrĺj szállás Város Onkoľmányzat Képvĺselő-testiiletének az Er zsébet Gyó gyviziĺ Stľandfĺiľd ő ĺizemeletetéséről
ffiffi
'-ď
fuě*ffi
KESošš;ae\tbĘJTT
Az önkormányzat az elmúlt három évben több sikeres ptiyázatot nyújtott bę azBtzsébet Gyógyvizű
Stľandfiirdő fej lesztésére,szálláshelyek kialakítasara' Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő gyógy_és wellnessturisztikai célúfejlesztése című pá|yázatoÍ a Nemzęti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Progľamok LrźnyítőHatóságának vezetője 46I.325.955,-Ft támogatásľa éľdemesnek ítélte946'2I3.458,- Ft elszámo1ható költség mellett.
Az
A
beruházás révéna strand teriiletén kialakításra kerül egy győgyźszatí fóépület ktilönböző kezelőegységekkel (gyógy -és wellnessmasszázs, elektroterápia, iszapkezelő), valamint egy fedett medencetér, ahol a meglévo medencék mellett egy új többfunkciós medence, valamint szaunák, súlyfiirdő, kádas kezelők és galvánkezelő kap helyet.
A strandfürdő
szo|gá|tatásainak fejlesztése mellett nagy hangsúlyt kapott a szálláshelyek kialakítasa is. szálláskínálat bővítése érdekében két ptL|yázat is benyújtásra került, az egyik pályázat segítségével if úsági szálláshelyet alakítunk ki, a másik pźĺlyázatpedig egy három csillagos szálloda megépítését
A
teszi lehetővé.
Az ifiúsági szálláshely kialakítása soľán a stľandfürdő északi részénegy fogadóköryont,
a tóparton ot
kerül soľ. darab, hat féľőhelyes faház, valamint Ż ďb 15 fős telepített sátoľ építésére
A
Gyógyászati kozponttal egybeépíwe kerül kialakításra egy 30 szobás 60 férőhelyes szálláshely,
amely megfelel a három csillagos szállođa követelményeinek. A kétféleszźúláskialakítasának költsége megközelítőleg 550.000.000 Ft.
Aberuhźnások révénmegújul és megszéptil strandunk, így nem csak a helyi, de a turisták szétmára is vonző úti céllá válik, azonban ezze| egyidejűleg a működési költség is jelentősen novekedni fog.
A
működési feltételek biztosítástthoz, valamint a veszteséges iizemeltetés elkerülése éľdękébena strandfiirdő üzemeltetésének kéľdésétalaposan át kell gondolni. Az izeme|tetési lehetőségeket célszerű részletesen megvizsgálni. Lehetséges üzemęltetési alternatívák:
-
vállalkozásnaküzemeltetésre átadásra kerĹil Önkoľmányzatáltal létrehozott gazdasźtgi táľsaság üzemelteti onkoľmźnyzat által (kütső tőkebefektető bevonásával) létrehozott kozos tulajdonú gazdasági társaság üzemelteti
Kisújszállási Vízmű Kft. üzemeltetésében marad
A
beruhtlz;źts éľtékét, valamint a megvalósuló szolgáltatások szerteágaző vo1tát figyelembe véve célszerű ideiglenes szakértoi bizottság léttehozása, amely megvizsgálja a lehetőségeket és
me ghatttr ozza a
l
e
gkedv ezőbb üzem
e
ltetés i m e go ldást.
Az
iť1usági szálláshely építésimunkálatai várhatőan szeptember elején befejeződnek, ezért szükséges a bizottság döntésének meghozataláig az ifiúsági szálláshely üzemeltetéséről gondoskodni' Mivel jelenleg az Erzsébet Győgyvizű Strandfiirdő a Kisújszállási Yizmu Kft. üzemeltetésében van, javasoljuk, hogy a bizottság döntéséig aziť1űsági száIláshely is a Vízmű Kft' üzemeltetésébe kerüljön.
H:\Varosfejlesztesi_osztalyVahaĺan Lilla\Eloterjesztések\Előterjesztés üzemeltetés strand.doc
Az épülő ifiúsági szálláshely
ćúadása után fontos szempont a vagyonvédelem biztosítasa is, hĺszęn az
újonńan ep"ĺilo řoopti|et, faházak és a telepített sátrak aberenđezésitárgyalĺftal egyi.itt nagy értéket kŻpvisehák. Az if_úsági szálláshely védelme éľdekébentérfigyelő kamerák telepítése szükséges.
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztést megÍárgyalni a mellékletét képező határozat tervezętet megvitatni és annak elfogadásáról dĺinteni.
'fuC*-
Kisújszállás, Ż0I0' augusztus 23.
Az előterjesztést készítette '. Zaharáĺ-Lapikás Liilalĺ\it-'.[*'I ]iffh' )-'- . . \// Az e|őte;jęsńést készítő hivatali szęrvęzeti egység vezetőjének a|ćtírása - _=L :^ .,ĺ , Dr. Kui GriPor osztályvezeto
H:warosfejlesztesi-oszta|yVaharan Li1la\Előterjesztések\Előterjesztés üzemeltetés strand.doc
Határozati javaslat Ż0rc. ffIII.2 5.) szám rĺ ö n ko ľm ány zzti határ ozat Eľzsébet Gyógyvizíĺ Stľandfürdő üzemeltetéséről . . .. l
1.
Kisújszáltás Város onkormányzati Képviseiő-testüIete úgy dönt, hogy a megvizsgáIja az EľzsébetGyogyvizu Strandfürdo komplex üzemeltetésének lehetőségeit, ennek érdekében szakértői munkacsoportot hoz létre.
A
szakértői munkacsoportba felkéri Kolics Károlý, Dr. Várhelyi Tamást és a páLyázatok
projektmenedzseľęit
A képviselo-testület felhataImazza a polgármestert, hogy a munkacsoportba sztikség esetén további tagokat kérjen fel.
2. A
szakértői munkacsoport feladaÍa az uzęmeltetési lehetőségek ľészletęsmegvizsgálása, üzemeltetésivźitozatokkidolgozása, a képviselő-testület felé javaslat kidolgozása. Felelős: Szakénői munkacsoport Határidő: 2010. október 30.
3. A
képviselő-testület az iť3tsági szálláshelyet - a beruházás muszak'l átadása-źttvétele után, a strandfiirdo komplex üzemęltetéséről szóló képviselő-testülęti döntés meghozataláig - a Kisújszállási Yízmu Kft. üzemeltetésébe ađjaa határozat melléklete szerinti üzemeltetési szerzódés alapján.
4'
A képviselo-testület felhatalmazza
a polgtrmestert az üzemeltetési szerződés aláirására. Kęcze István polgármesteľ Határido: 2010. szeptember 15.
Felelős
:
5'
A képviselo-testület úgy dönt, hogy az ifiúsági szálláshelyeken térfigyelő kamerákat helyez
6.
telepítése ügyében járjon el. Felelős: Kecze István polgármester Határido: 2010. szeptember 30. A 2010. évi kcittségvetés módosítását az 5. pontban foglaltaknak megfelelően elő kell
el,
melyhez aŻ0I0. évi költségvetés 12' cím 1 alcím 2 sorszám felhalmozási céltartalék terhére 500.000 Ft-tot biztosít. A képviselo-testi'ilet felhatalmazza,hogy a térfigyelo kamerák
készíteni. Felelős: Dr.Kittlinger llona címzetes fójegyző Határidő: 20i0. október 31'
Erról értesül: 1. Kecze István polgármester Ż. Aszakértoi munkacsoport tagjai 3. Dr. Kíttlinger llona címzetes főjegyző 4. Kisújszállási Vízmű Kft' 5' Polgármesteri Hivatal Építésiés Városüzemeltetési osztálya 6. Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési osztálya 7. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztźiya
ffiffi
Iktatószárs(xoSzToTT
....12010. (....) sz' önk. hattrozat melléklete
Megállapodás AzErzsébet GyógyvizÍĺ Stľandfürdő és az ehhez kapcsolódó vagyon iizemeltetéséľől és használatba adásáľól, a füľd ő gy ó gy ászati ellátás biztosítás áľól szóló m egállapodás /2010. számli megállapodás módosításáról
Mely létrejött egyrészről Kisújszállás Város Önkormányzata (Kisújszállás, Szabadság tér. 7.;
képviselóje: Kecze István polgármester, adőszám'. 15408710-Ż-16, KSH számjegy: 15408710-841132I-16) mint tulajdonos' használatba adó (továbbiakban: tulajdonos), másľészrol Kisújszállási Vízmű Kft. (Kisújszá|7ás,Yásár u. 64,; képviselője: Zsőtér Lászlő igyvezető igazgatő, adőszám'. 13094555-216, cég statisztikai számjele: 13094555-4100-113-16, cégtregyzékszáma: 16-09-007440) mint használatba vevő (továbbiakban: üzemeltető' együtt: szerződő felek) között a mai napon a követkęző feltételekkel:
1.
Szerzodo felek a közötttik
azBrzsébet Győgyvizű Strandfi.irdő és aZ eľ|hez kapcsolódó
vagyon üzemeltetéséről és használatba adtlstről, a fiĺrdőgyőgyászati ellátás biztosításáról szóló 2010. .12010. számon létrejött .napján, megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) a kovetkezők szerint módosítják: 1.1.A Megállapodás
1. pontja helyébe a
következő
1. pont lép:
,'1. Tulajdonos a kizárólagos tulajdonában lévő 7' és Ż. számí mellékletben részletezett
gyogyvizu strandfiirdő töľzsvagyont és az ehhez kapcsolódó vagyonÍ határozatlan idore, a 3. számú mellékletben ľészletezett ifjúsági szálláshelyet - a beľuházás muszaki átadásaátvétele után, a stľandfüľdő komplex üzemeltetéséľől szóló képviselő-testiileti dtintés meghozataláig_izemeltetés céljára azizemęltető használatába adja, üzemeltető hasznáIatba veszi."
I.2.AMegźtllapodás Ż. poĺÍjahelyébe a következő 2. pont lép: ,,z. AZ üzemeltető az L sz. mellékletben rész(ętęzętt vagyon haszná|atáért üzemeltetésí díjat ťlzet, melynek összegéről a képviselő-testület a tárgyévet megeLóző év december 31. napjáig azizemeItető műkcjdésének szabályozásáről szóló határozatban dönt. Az ęszkozhaszná(ati díj adott évre vonatkozó métékeés összege a megállapodás 1. sz. fiiggelékétképezi. Üzemeltető a 3. számrĺ mellélrletben szeľeplő vagyon hasznáłlatáéľt2010. évľe........... Ft egyszeľi eszkijzhasználati díjat fizet.'' 1.3'
A Megállapodás 3. pontjának utolsó mondata helyébe a következő mondat lép:
,,7'A tulajdonos a 2. és 3. számú mellékletben részletezett vagyon üzemeltetéséheztámogatást
nem nyújt.''
1 .4. A Megállapodás 10. pontja helyébe a következő 10. pont lép: ,,10.Uzemeltető koteles a mindenkori hatályos jogszabá|yoknak és szakhatósági előírásoknak,
valamint a tulajdonos által az üzemeltető részéreátadott ĺizemeltetéssel, karbantartással és egyéb létesítményhaszná|atával kapcsolatos _ a 4. szátmű mellékletben átadott és részletezett - dokumentumokban foglaltaknak megfelelően a vagyont rendeltetésének megfelelően üzemeltetni, az uzemeltetést szakszerűen, biztonságosan és folyamatosan ęllátni, nyitva taľtásáľól egész évben gondoskodni.''
A Megállapodás 1 1. pontja helyébe a következő 1 1 ' pont lép: ,,11. Uzemelteto kĺiteles a vagyon fęnntartásával (pótlásával, cseréjével,javittsával, karbantartásával) kapcsolatos feladatokat' állagmegóvási munkákat, tűzvédelmi és biztonságvédelmi tevékenységet ellátni. A turisztikai fogadókozpont és az ĺfjúsági szálláshely l.5.
üzemeltetési kötelezettségének ídeje alatt amortizáIódott, vagy egyéb okból nem megfelelő térgyi ęszkozt azonos rendeltetésíi'azonos' vagy jobb paraméteľekkel rendelkezo tźrgyi
2lŻ
eszkozzel saját forrás felhasználásával a Mezógazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksáń u. Ż2-Ż4) előzetes engedélyével cserélheti le. Az előzetes engedélyt a tulajdonos kéri meg az üzemeltető jelzése alapján. Az üzemeltető köteles gondoskodni a tevékenységesorán keletkező hulladék elszállitásáról. A fiirdőgyőgyászati ellátás során egészségügyi veszélyes hulladék nem
keletkezik."
Ż. A megállapodás többi pontja váItozatlan marad. 3. Jelen megállapodás aláírásával 1ép hatályba. Kisújszállás,2010
'
(:Kecze István:) Polgármester tulaj donos képviselőj e
Ellenjegyzem:
(: ZsőtérLászIő:) igyvezeto igazgatő üzemeltető képvíselője
Kisúj szállás Váľos Onkoľmán y zatíĺak Kö ľnyezetvédelmi, Y ízgazďáikod ási.és Mezígazdasági Bizottsága Elntĺkétől
Előterjesztés
Kffi
KisújszállásVárosonkormányzatiKépviselő-testületénekés gi B i zott s ágán ak ro.'y""ěwéde l mi, Y izgazdźůkoaasi e s Mezo gazdasá
aKisújszállásontaláthatóegyirányúutcákbantöľténőközlekedésselkapcsolatbanfelvetett interp elláci ő vizsgáiatír a
felvetéssel fordult Polgármester A 2010. április 27-i ülésen Szabó Lajos Képviselő.Úr interpellációs hívta fel a figyelmet'
IJrhoz,ámelýen azegyiráĺyl utcákban tońánő szabá|ýa|anközlekedokľe
t
továbbította a meguá|aszolta, iĺletve az interpellációs felvetést Renďészeti osztźllyának vezetője felé, Kaľcagi Rendőľkapit;;;;;;Korrendvädehi és Ŕozlekedés jźtrőrozni zőĺo. év májusától kezdodoen szíveskedjenek gyakľabbanés sztikség akitől kéľte,hogy szabá|ýalanul közlekedőket ellenőrizni, Kisújszálláson, illewe*a r_ěglioanyĺ ut"ár.Ĺun a
Polgármeste
r vr az
interpelláció
ł
esetén szankcionálni'
Szabó Lajos Képviseló. Úr' sem pedig a A 2010. május 25-i iilésen az interye|!ációra adott vźĺ|asztsem úgy döntött, hogy a Ż0I0' júniusi üléséna Képviselő-testtilet nem iogadta e|, ezért a testület es Mezogazdasali sizottsźĺgvizsgźija ki az interpelĺációs Kóľnyezetvédelmi, i'ĺriułaeĺrooaśi felvetést.
űjra megkeľestiik a Karcagi interpellációs felvetés kivizsgálásával kapcsolatban, Rendészeti osztályának vezetojét, akitől a Rendőrkapit źnyság Közrendvédehi és ŕtĺ"t"t"oe' kozlekedok ellenőrzésével kapcsolatban Kisújszálláson taÉlłlaď"gyi.anyĺutcar
Az
részl ete s tźtjékońatźst kérttink'
źnyság vezetője Fejes Zo|91 Úr válaszlevelet Megkeresésünket kovetően a Karcagi Rendőrkapit nyujtott a Kisújszállás váľosban történt ktildött Polgármeste* u7 ie"rere, aňeĘbei ta1eLortitáJ közlekedési ellenőľzéselĺől' év májusában' Kisújszá|láson az Kapitányságvezeto Ú._i"*leu"n arról tźĺjékoďatott,.h9.gy ..Żo10' elląrőľzést, amely során a szabá|yta|ankodókat egyiráný utcákban tt uu esetuen végeaek koztekedési zabźiysértéselkövetőivel szemben 8 esetben indult ťrgye1meztették, illeťve megállás, ' vźtrhatő,mivel az eljárásokat a Vas-Megyei Rendőre|jźrás,ennek eľedménye pšargz-s hónap múlva főkapitanyság folýatj a le'
řĺ*o"ĺ.
Tájékońaffilk a képviselő-testületet aľról is, egyiráný utcákbari łzabźiyta|aĺulkö;lekeáők
felügyelők
hogy a Polgarmesteri Hivatal is lépéseket teĺt az žllenőrzéJére,az ,|yeĺ utcákban a közterületellenőľzéseket, S a szabálýalanul közlekedőket
és u i"l"puJr"ortiL is 'é;;;"Ĺ
figyelmeztették'
tiiľténő kivĺzsgálását A képviselő-testület az interpellációs felvetés fenti foľmában és Ż
8 igen, 6 nem
iartőzkodással nem fogadta el'
Dľ. BuĘka Lászlől
történő őľspaľancsnok elmondta, hogy ^z egyiľányú utcákban A szabályséľtést kép"r-i foko"ottan figyelnek.
szabálytalanságokľa továbńľa is a lehetősélekhez
elkiivetőkkel szemben indult eljárásokľól és a felvetődtitt pľoblémáról szóban kíván tá,j
ékoztatálst ny
új ta
ni.
Tisztelt Bizottság!
Kérem Ónöket, szíveskedjenek.
hogy az előteľjesztést meg!árgyalni és az alábbí határozati javaslatot elfogadni
....../2010.(u.2Ż.) számű Kłirnyezetvédelmi, Yízgazdá|kodási és MezÍigazdasági Bizottsá gihatározat közlekedéssel kapcsotatban felvetett interp elláci ő vizsgálatńr ő|
a Kisújszálláson található egyiľányú utcákban történő
Kisújszállás Város onkoľmányzatának Köľnyezetvédelmi, Yizgazdálkodźlsi és Mezőgazdasági Bizottsźęa a Kisújszálláson találhatő egyirányú utcákban történő közlekedéssel kapcsolatjs inteľpellációs iigyet megvizsgálta és a következő határozat meghozata|át javasolja a Képviselő-
testtiletnek:
,,1') Kisújszállás Város onkormányzatćnak Képviselő-testĹilete úgy dönt, hogy Rendőrkapitányságvezetóje
a
Kaľcagi
á,ltal - az egyirányú utcákban kozlekedők ellenőrzésévđkapcsolatba:n _ me gkü ldö tt tź./' éko ztatót e l fo gadj a.
2.)
A Képviselő-testtilet felhívja a Polgáľmesteri Hivatalt, hogy folyamatosan kövesse figyelemmel
a
lakosság egyirźtĺyűutcákban történő közlekedését, és a tapasńalatokľól rendsze'"."n t,á;ékoztassa a Karcagi Rendőrkapitányság vezetőjét, illetve a szabźllýa|anságok észleléseesetén a hivatal kérje a Rendőrség azonnali beav atkozását',,
Erről éľtesül:
1.
2. 3.
Kecze István Polgármesteľ Dľ. Kittlinger Ilona Címzetes Fójegyző Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési osztźilya
Kisújszállás, 2010. augusztus 19.
Szepesi Jeno s.k.
bizottsági elnök
Ki
s
Váľos Polgármestere
í.'.T l--l 53
10 Kisúj szá'|Iás, Szabadság tér I . sz. B : 59 ĺ 5Ż0-240 F ax: 59 l 5Ż0-2Ż9
e-mail
ffi
ffi
KIOSZTOTT
:
polgarmesteľ@kisuj szallas.hu
a két önko..,,ĺ,,y"u,LtJ**ä,ľ.í#*äľ,"."bbeseményekľől Tis ztelt Képv is e lő-test iilet !
A két ülés között tortént fontosabb eseményekľől a következók szeint számolok
be:
2010.június 30-án a Megyehá za Dísztermében vehette át Kocsisné Monoki Julianna a Jász-Nagykun-Szolnok Nĺ.gyžionkormányzatí és Kozigazgatási Díjat. A kitüntetettet dľ. Kittlinger llona címzetes főjegyzóasszonnyal együtt köszontöttem.
2010.július 1-jén Köztisztvise1ők
napja alkalmából a Polgármesteľi Hivatal és a
MKKSZ helyi
összefogásával měgszervezett sárospataki és tokaji kiľánduláson
alapszeryezetę Lajos
dľ. Ducza
alpolgáľmesteľ úľkoszontötte a hivatal dolgozóit' 2010. jrilius 2-án
9.00 óľakor a Bolcsőde felújítása táľgyú,majd
10.00 órakor Aľany János ÁItalános Iskoia főéptiletének felújítására vonatkoző beruházás munkateriilet átaďására keľiĺltsor.
Hagyományórző Társulás tiléséĺekerült Sor, ahol a taľsult önkoľmányzatok teruletén mĺkóao hagyományőrző civ1l szervezetek tźtmogatására szőló
10.00 órakoľ
a Nagykun
p ály ázat kiírás
áľól dontotttink.
16'00 óľakoľ a VárosházaDisztermében taĺtottuk a Semmelweis-napi ünnepséget' ahol Szabó Lajos az Egészségügyi,Szociális és Spoľtbizottság elnöke mondott ünnepi beszédet. A novendékei és tanáľai szőrakoztatttlk kĺizonségetä' łrapľókĺMúvészetoktatási IrÍézméĺy több zenemű előadásával. 2010.
július 5-én
9.00 óľakor az ifiusági szźiláshely építésénekszokásos heti koordinációjáľa keľült sor a munkatertileten.
Żl4
10.00 óľakor a mtĺfüves futballpálya műszakl átađts-átvételieljáráSáľa keľült sor' 2010.
július 8-án
István Kisújszátlás város nyugalmazott fog- és szájbetegségek életműve szakoľvosa több évtizeden át végzett kimagasló, példaértékűtevékenységééľt elismeréseként szakmai kitüntetéstvett źń a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban. A kittintetésönkormányzatunk nevében dr. Ducza Lajos alpolgármester úľkoszöntötte' t;6ađtĺsitinnepségen 12.00 óľakor dr. Vágvölgyi
13.45 óľakor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei TeľĺiletfejlesztésiTanács Soron következő ülésénTattr Zoltán alpolgármesteľ úr vett ľészt. 2010.
július 9-11-ig
az Erzsébet Gyógyvizű StrandfĹiľdő tertiletén keľült megľendezésľea XVIII. Nemzetkozi Motoros TaláIkoző. A rendezvény helyszínénekźLtaďts-źLtvételéreAbri Lukácsnét és Szabó Laj
o
st dele gálta önkoľm ány zatuĺlk.
2010. jr'ilius 10-én
Ábri Lukacsné és Téglási Sándoľ képviselte önkormányzatunkat Pacséľon, az I. Kun Kulturális összej ovetel eInevezésű ľendezvényen. 2010.
július 13-16-ig
Dt. Ducza Lajos és Szepesi Jenő képviselőtaľsaimmal Iátogatást tettünk Iglón, ahol ľészt
vetttink a helyi Nemzetkcjzi Kiállításon és Vásáron. 2010.
július 17-én
került megrendezésre az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő teľtĺleténa III' Kisújszállási Ha|ászlé- ěs Halétel-fozo Fesztivál. A veľSenyen a Polgáľmesteľi Hivatal munkatársai szép eľedménýértek el.
Ż010.jrilius 20-án 9.00 órakoľ a Swietelsky Kft-nek átađásra került a munkateľilet, ezzel megkezdődott a Béke és Sásastó utcák felújítása.
2010.július 24-én
a Művelődési és Ifiúsági Központban került megrendezésre a VII. Belszervi Kultuľális és Sportľendezvény a Belszervi Betegek, Rokkantak Napsugár Egyestiletének szervezésében.A ľóndezvény en T atár Zo|tán alp 2010.
o
1
gárme steľ táľsammal képvi seltem az önkorm ány zatot.
július 26-án
9'00 óľakoľ a Global Kozépítő Kft. átvette a munkateľületet, így megkezdődhetett az utak- és jardakf elajíttsáraiľányulóátf ogőberuházás.
3/4
z0lü.július Ż9-én dr. Ducza Lajos alpolgármesteľ úrral vettem részt Balogh Máĺton - népdalénekes, Túľkeve nagykunk apitánya - temetésén Budapesten az obudai temetőben. đíszpolgtraéš 2010.
július 30-án
9.00 óľakoĺ a Ytůasztási Bizottság tagjai lętették esktijtiket az onkormányzati választások előtt.
2010. augusztus 3-án 10.00 óľakor a Contaľex Agrotechnikai Kft' vezetőivel táľgyalt Tatár Zoltánalpolgármesteľ úr. A Kft. vezetői tźtjékoztatást adtak a kozeljövóben pá|yázat segítségévelmegvalósítani tervezęÍt beľuházásukľól, valamint éľdeklő dtek az ellhez szükséges engedélyek beszerzéséľől, a módosítás alatt áIIő renďezési tervről, valamint azĘszaki Ipaľtelep várható fejlesztéseiről.
11.00 órakol az útépítésekkelkapcsolatos műszaki megoldási lehetőségeket egyeztette a Swietel sky Magyarors zág Kft.. T attĺr Zo\tán alpo l gármester úrral. 2010. augusztus 6-9-ig
Dr.DuczaLajos alpolgáľmester úr az eberschwangi tűzoltóság meghívásának
tett eleget.
2010. augusztus 14-én
a Cigány Kisebbségi onkormányzat Roma napi rendezvényén dľ. Ducza Lajos alpolgármester úľképviselte önkormán y zatuĺlkat. 20L0. augusztus 16-án megkezdőd ott az Á[ami Számvevőszék ellenőrzése a Polgármesteľi Hivatalban. 2010. augusztus 19-én
délután megéľkeztek a paľtnertelepülések delegációi KisújszáIlásra. Települési képviselőtáľsaimmal fogadtuk őket, majd az Erzsébet ligetben köszöntöttem az ,,elő'' virágkarnevál résztvevőit. 2010. augusztus 20-án
az Íinnepi megemlékezésa Református templomban kezdődott, ahol ünnepi istentiszteleten vettiink Észt.Ezt kĺjvetően Szent István kiľály szobra előtt alpolgáľmesteľ táľsaimmal közosen koszorút helyeztünk el az önkoľmányzat nevében. 10.30 őratől a Yátosháza Dísztermében folytatóđott az tinnepség, ahol az ünnepi beszédem után elismerések, díjak került sor. A kitüntetetteket Tatáľ Zolttln alpolgármester úr méItatta. Ezt követoen a átađźĺsáľa Nagykun Táncegyüttes színvonalas előadását láthattuk KecskésnéHerczegKata vezetésével. A délutani szabad' pľogľam után este a Nagykun Klubban találkoztunk vendégeinkkel. V ac s oľa után me gné ztilk a tuzl1 átékot az Et zs éb et l i getb en.
4/4
2010. augusztus 2Í-én
Koľai reggeli után autóbusszal utaztunk Egeľbe, ahol meglátogattuk az egri várat, sétáltunk a Dobó téren és megkóstoltlk az egľi boľokat. 2010. augusztus 22-én vasárnap ľeggel elbúcsúztunk vendégeinktől. 2010. augusztus 27-én
10.00 órakoľ a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanácsa döntcjtt a taľsult önkormányzatok területén miíködő hagyományőrzó civil szeľvezetek támogatására kiírt megállapításáĺól. pályázatok elbírálásáról, valamint a nagykunkapítány koltségtéľítésének 2010. augusztus 28-án
keriilt megľendezésre a II. Bittner falusi nap, ahol színes pľogram váĺta a szőtakozní, kikapcsolódni vágyó lakosságot. 2010. augusztus 30-án
10.00 óľakoľ kezdődött a TérségiIntegľált Szakképző Központok létrehozását fejlesztését céIzó TÁM)P 2.2.3-0]l2-2F-20O8-0005 pľojekt zárő konferenciája Szolnokon a Megyei Önkormányzati Hivatal Dísztermében.A rendezvényen dľ. Ducza Lajos alpolgarmester táľsammal egyiitt vettem ľészt.
Tis zte lt
K épvis e lő-tes tiilet !
Kérem a fenti ttljékoztatő szíves tudomásul vételét.
Kisújszállás, 2010. augusztus 3l.
l^*LKecze István
'C
lr.
l lĹl!
RENDoRKAPITÁNYSÁG KARCAG 53oo Karcag, Kossuth téľ1. Telefonszám: 59/ 50o -2so, 59/ 500-260 Ugyszám: 16030/89-5 l20I0. ált.
KlSÚJszÁLLÁs PoLGÁRilłi f; STERI HlvATÄL KF''CZE ISTVÁN úrnak Kisújszállás Váľos Polgármesteľének
2010
rcÚJSZÁLLÁS
jÚL
1g.
Jkw' ĺcw '
Tisztelt Polĺláľmester Úr! Mellékelten megküldöm a Karcagi Rendőrkapitányság illetékességi teľĹiletén2010. jrinius hónapban töľtént köznyugalmat jelentősen befolyásoló bűncselekmények' illetve a rendőľök közterületen eltoltött szolgálati őraszámainak lnegoszl ását tarta|mazó kimutatásokat. Települések
Eľnbertilés Testi
RabIás Gaľázdaság
sértés 7
Kaľcas Beľekfĺiľdő
5
I
I
I
Az illetékességi teľiileten, a kiizterüIeten eltöltött
,
2
7
I
8
18
I
2
I
I
J
5
I I
szolgálati őraszám megoszlása:
TeIepülések
oraszám
Kaľcap Berekfĺirdő
1.471 168 620 1.258 1.142 1.401
Kendeľes Kisú.iszállás Kunhegyes Kunmadaras cag
Rongálás
I
Kendeľes Kisúiszállás Kunhesves Kunmadaras
Kar
Bettiľéses Lopás Iopás 3 28
Ż010'júlirrs 08.
Megkülłinböztetett tisztelettel alezľedes őrkť/"r. rendőrségi főtanácsos kapitánysá gvezetii
RENDoRI{APITÁNYSÁG KARCAG 53oo Kaľcag' Kossuth téľ1. Telefonszám: 59/ 5oo -25o, 59/ 500-260
Ü gy
szám: I 6030 l 89 -6
1201
xĺstlĺsełu_nspot
0. á|t.
GÁR,Ę.|ESTERI l{lvAT^L
KEC7'F. ISTVÁN úľnak Kisúj szállás Város Polgármesterének
Mg'' ĺ'l'g:l
KISÚĺs Z^LLÁS Tisztelt Polgármester Úr!
Mellékelten megküldöm a Karcagi Rendőľkapitányság illetékességi teľĺileténŻ010. július hónapban toľtént köznyugalmat jelentősen befolyásoló bűncselekmények, illetve a ľendőrök koztérileten eltĺjltött szolgálati óraszámainak megoszl ását lartalmaző kimutatásokat. Települések
Kaľcag Beľekfüľdő
Emberölés
Testi
Rablás Garázdaság
sértés J
t
Ż 2
Kendeľes
Kisúiszállás Kunhecyes Kunmadaľas
11
Bettiréses Lopás lonás J 15
I
.,
3
Rongálás I
J
4
8
6
t5
Ż
7
4
8
1
Az illetékességi teľületen, a közteľületen eltłiltłittszolgálati óľaszám megoszlása: Telepiilések
oraszám
Karcas Berekfiiľdő
1.180 96
Kenderes Kisúiszállás Kunhegyes Kunmadaľas
Kar c ag,
s47 969 8Ż7 944
2010. augusztus 05.
Me gkülii
n
b'óztetett tisztel e ttel
u"ft;rk&rr.
alezľedes ľendőľségi főtanácsos kapitánysá gvezet(i
E
Kisrijszállás Város Polgármestere sri0 Kisújszállás, Szabadság téľ1. sz. @ : 59 I 520-240 F ax: 59 I 520-229 e-mail: polgaľmester@kisuj szallas.hu
Szám: 57-6012010.
Nagy István Zoltán 5310
Kisújszállás
Ostrom u. 7.
T ár gy :
Interpelláció s felvetésľe v álasz
ffi4
ffi
Tisztelt Képvisető Úr!
A
2010' június 29-i Képviselő-testtileti ülésen eIhangzott inteľpellációs
felvetésére,
válaszomat az alźlbbiak szerint adom meg:
A 4.
számťl főút Kisújszállást elkertilő szakasztlnak építésével kapcsolatban 2010. június 30-án helyszíni szemlét tartott a Magyar Közút Nonpľofit Zrt., amely soľán a Kisújszállást érintő útépítéssel kapcsolatos problémákat összegyújtöttük, és átadtuk a részükre. Az elkerülő út építése előtt a kivitelező engedélý kapott aľľa,hogy az Arany János utcát használja megköZelítési útvonalként, azonbal a cég engedély nélkül igénybevette aKozraktáľ út- Pillangó út nyomvonalait is, melynek soľán a túlsúlyos jármrĺvek a Pillangó utca buľkolatát nagymértékben káľosították, ezért az útburkolat soron kívüli felújítását kértük.
Kéľema v áIaszom elfo gadását. Kisújszállás, 2010. július 15.
\(
|,/1.,w\ĺ=l Kecze István polgármesteľ
Kislijszállás Város Polgármestere s:10 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz. @ : 59 l 520_240 F ax 59 l 520-ŻŻ9
E
e-mail
:
polgaľmesteľ@kisuj szallas.hu
Szám: 57-6112010.
Szepesi Jenő 5310 Kisújszállás Munkácsy u. 9.
T ár gy :
Interpelláció s felvetés rc v źtlasz
ffi4 ru
Tisztelt Képviselő Úľl
A
Ż0I0. június Ż9-í Képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációs
felvetésére,
váIaszomat az althbíak szerint adom meg:
A 4'
kapcsolatban 2010. június 30-án szźlmúfóút Kisújszállást elkerülő szakaszának építésével
helyszíni szemlét tartott a Magyat Kozut Nonpľofit Zrt., amely soľán a Kisújszállást érintő útépítésselkapcsolatosproblémákat összegyűjtöttük,
és átadtuk a részükľe.
Az elkerülő út mentén gazđálkodók több helyről
séľelmezték,hogy a töltésépítésselés útárkok megszüntetésével földteľtiletük belvízmentesítéselehetetlenné vált, így mezogazdasági kultúrájuk vízzeI elöntött tészérőI abelvizet nem tudják elvezetni, ezértkárigényüket bejelentik avállalkoző fe\é. Az esetlegesen vtlľhatő esőzések miatt szoľga|mazzuk az ut mellett tervezett talpáľkok elkészítésétakornyező mezogazdasági teľtiletek vízmentesíthetoségeérdekében'
Kérem a v á|aszom elfo gadását. Kisúj szállás, 201 0. július 1 5 .
\l'
Lu,wL=r
Kecze István polgármesteľ
E
Kisúj szállás Város Polgármestere
s:10 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz. @ : 59 I 520-240 F ax 59 I 520-229 e-mail : polgarmesteľ@kisuj szallas.hu
Szám: 51-6212010.
T ár gy :
Interpelláció s felvetés r e v álasz
tr4
Téglási Sándoľ 5310 Kisújszállás Deák F. u.2lb.
Tisztelt Képviselő Úr!
A
2010. június 29-i Képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációs
váIaszomat az alábbíak szerint adom meg:
A
felvetésére,
3. fokú belvízvédelmifokozat elrendelését követően egyeztettem a Védelmi Bizottsággal,
melynek soľán arra kértem a Bizottság tagait, hogy készítsenek felméľéstazohő| a munkálľól, amelyek a belvíz veszélyeztetett területeken felmerülő problémák elhárításćthoz szükségesek. A felméľéselkészült, és a szükséges munkálatok megvalósításáľa aZ egyeztetések folyamatban vannak. Az on által jelzett problémák a DNy-i belvízöblözetben találhatóak, amelynek kivitelezése jelenleg is tart, igy az on által felvetett pľoblémák a kivitelezés során meg fognak oldódni, mivel azokattovábbítottuk a kivitelező felé'
Kérem a v álaszom
el fo
gadását.
Kisújszállás, 2010. július 15.
\tKeczę*\,.István polgármesteľ
E
Kisújszállás Váľos Polgáľmesteľe s:10 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz. @ : 59 l 5Ż0240 F ax 59 l 520-229 e-mail
:
polgarmesteľ@kisuj szallas.hu
Szám: 57-63lŻ010.
Gönczi Károly 5310
Kisújszállás
Tárgy: Interpellációs felvetésrc v álasz
tr4
ffrffi
Tavasz u. 3.
Tisztelt Képvisető Úr!
A
2010. június 29-i Képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációs felvetésére'
válaszomat az alábbiak szerint adom meg:
1.
A
2.
Az
város teľületén talá|hatő elhagyott portákľól, lakatlan ingatlanokľól a közteľületfelügyelők és a településoľĺjksegítségévelfelméľéstkészíttetünk, amennyiben ezen ingatlanok és az előtttik található közterület gondozat|anok, akkoľ a tulajdonosokat fęl fo gj uk szőlítani a kaĺb antaľt ás, kaszá|ás e lv é gzé s éľe' Arany János u. 6lb. számu ingatlannal kapcsolatos fe]vetése miatt megkerestem a Kisújszállási Rendőrőrs paÍancsnokát, aki anól tájékoztatott,hogy az Ön által jelzett téglalopással kapcsolatban nem éĺkezettaz orsre bejelentés, így azzal kapcsolatban nincs náluk ügyintézés folyamatban.
Kéľema v á|aszom elfo gadását. Kisújszállás, 2010. július 15.
['*Lł
Kecze István polgáľmester
llr Kisúj szállás Város Önkoľm ányzatának Címzetes Főjegyzője
E
s:10 Kisújszállás, Szabadságtér I. sz' B : 59l 5Ż0230 F ax 59l32I-I39 e-mail : jegy zo @kisuj szallas.hu
Szám: 57-6312010' x. .. Ł.a.: UKľoS Janos
T ár gy :
Felvetésre
v
álasz
Kđ
Gönczi Károly 5310 Kisújszá||ás
Tavasz u. 3.
Tisztelt Képviselő Úrl
A
2010. június 29-i Képviselő-testületi ülésen elhangzott felvetésére,vá|aszomat az alábbiak szerint adom meg:
Kisújszállás Város Önkorrnányzatának önkormányzati
a
hulladékgazdálkodásról szóló ŻllŻ003. (V.30') számu
rendelete 3. $ (2) bekezdésérrek a.) -b.) pontjai a|apján
,,3' $ (2)Az (1) bekezdésben nem Szereplő közteľtileteken az ingatlan tulajdonosa,
hasznáIőja, társasházak esetében a tulajdonosi közösség á|tal megbízott szeméIy köteles gondoskodni: a')Az ingat|an elotti járda, (1árdahiányában l m széles teriiletsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az tńtestig terjedő teljes terület), továbbá a járda és az i:t között kiépített vagy kiépítetlen teľület
gondozźsárőI, tisztántartásáľól, szemét és gyom-mentesítéséről, a hóeltakarításról
síkosságmentességről' b.)A járdaszakasz melletti nyílt áľok és ennek mutfugyai tisztántarÍásárőL."
és a
A
fenti feladatok elvégzéséta városi közteri.ilet-felügyelők naponta ellenőrzik, és amennyiben hiányosságot észlelnek, akkor felszólítják az ingatlan tulajdonost a feladatok elvégzésére,illetve a belvizelvezető ľendszeľ kezeléséta Kisújszállási Vízmű Kft. végzi, amennyiben a rendszeren hibák vannak akkor a Kft.. végzíel a javítást, karbantartást. A belvízelvezető árkok karbantartásának lriányosságairól nem érkezett bejelentés lrivatalomhoz, így az elmúlt négy évben ezen fe|adatok elmaradása miatt nem kerĺilt bíľság kiszabásra.
Kérem a v álaszom elfogadását.
Kisújszállás, Ż0l0.július l 5.
ĺ"ffł.c'-'L,\ ę-.\ L-.\ /:Dr. Kittlinger IlĄna:/
E
Kisújszá|lás Váľos Polgármestere sr10 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz. @ : 591 520-2.40 F ax: 591 520-229 e-mail
:
pol gaľmester@kisuj szallas. hu
Sztrm 57-6412010.
Szabó Lajos 5310 Kisújszállás Dőzsa Gyorgy u' 24.
T tr
gy : Interpellációs
felvetés re v álasz
ffi4
Tisztelt Képviselő Úr!
A
2010. június 29-i Képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációs
válaszomat az alábbiak szerint adom meg:
Az on
felvetésére,
áItal jelzett XXI. számu belvízcsatorna KisújszáL|ás Váľos Önkormányzatának tulajdonában van,kezelője a KisújszźlllásiYízműKft. A csatoľna partjánakmegszakadźsćtől tudomásunk van, azonban a csatoľna beton burkolattal történő kiépítéseazÉK-ibeIvízöblozet ľekonstrukcióban szerepel, íEy a kivitelezés megkezdéséígmár nem kívánunk a csatornán karb antartást vé g eztetni.
Kérem a v á|aszom elfo gadását' Kisrijszállás, 2010. július 15'
byÁ,*"
polgáľmesteľ
Kisúj szátlás Váľos Onkoľm źnyzatának Címzetes Főjegyzője
E
s:to Kisújszállás,
Szabadság tér I. sz.
@ : 591520-230 Fax: 59l3ŻI-I39 suj szal las.h u e-mai I : ie w zo@,ki v .--^t
\
\ť t? I(J2lŇě s -
Ikt. szám: 57-6112010.
r
Targy:
Kisújszállás, Mohácsi u. 23. szám alatti nyitott szín bontásával kap c s o l ato s táj éko ztatás
Szepesi Jenő 5310 Kisúiszállás Munkácsy u. 9.
ffiffi
Tisĺelt Képviselő Úr! A
2010. június 29-iKépviselő - testületi ülésen elhangzott felvetésľe, vźiaszomat az alábbiak szeľint ađommeg:
A
Kisújszállás, Mohácsi u. 23. szźm alatti ingatlan hasznáIőja által a kiszabott építésügyi eljáľási bíľság hataĺidőn belül megfizetéste keľiilt. A kötelezett a daráló tárolására szolgálő lábakon á1ló nyitott szín elbontását elvégezte. Kérem v áIaszom szíves tudomásulvételét.
Kisújszállás' 2010' augusztus 31. Tisztelettel:
áŁ^
a.<-'t\
Dr. Kittlinger iloha-
