No title

Pályázat

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0260/2012 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

West Hungaria Bau SE Győrújbarát

A kérelmező szervezet rövidített neve:

WHB SE Győrújbarát

2

Gazdálkodási formakód:

3

Tagsági azonosítószám

A kérelmező jogállása :

751 Amatőr

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Utánpótlás sportszervezet típusa:

1 9 8 8 1 3 8 2-1-0 8

Adószám:

5 9 2 0 0 0 2 0

Bankszámlaszám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca) Telefon:

(helység)

9 0 8 1

(házszám)

Liszt Ferenc út

Honlap:

0036302175292

-

1 5 2 0 1 0 1 8-0 0 0 0 0 0 0 0

Győrújbarát 9. http://www.gyorujbarat.hu/

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

(helység)

9 0 8 1

(házszám)

Liszt Ferenc út

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Kiss Antal

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Elnök

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

0036209581166

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám:

9.

[email protected]

Farkas László E-mail cím:

0036302175292

Sportszervezet alapításának időpontja:

Győrújbarát

[email protected]

1976-03-01

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

1 / 10

2013.05.24. 14:43

Pályázat


Ügyiratszám : be/SFPHP01-0260/2012 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2010

2011

2012

Önkormányzati támogatás

2.7 MFt

3 MFt

2.4 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0.354 MFt

0.31 MFt

0.3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

3.89 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés:

3.05 MFt

összesen:

3.31 MFt

6.59 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2010

2011

2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

1.921 MFt

Működési költségek (rezsi)

0.263 MFt

0.204 MFt

0.25 MFt

Anyagköltség

1.21 MFt

1.212 MFt

3.22 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0.879 MFt

0.542 MFt

0.842 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0.13 MFt

0.125 MFt

0.35 MFt

Összegzés:

2.48 MFt

összesen:

2.08 MFt

6.58 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010

2011

2012

Utánpótlásra fordított összeg

0.25 MFt

0.25 MFt

3.91 MFt

Működési költségek (rezsi)

0.05 MFt

0.05 MFt

0.4 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0260/2012 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad


Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

2 / 10

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

2013.05.24. 14:43

Pályázat


4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Győrújbarát Labdarúgó Egyesület 1976-ban alakult Nagybarát és Kisbarát községek egyesítése után. Az Egyesület a járási bajnokságban szerepelt. 2006-ban feljutott a megyei I. osztályba ahol két évet szerepelt kisebb nagyobb sikerekkel. 2004 óta részt veszünk a megyei U-16-os bajnokságban is. A 2011/12-es szezonban felnőtt és ifjúsági csapatunk a megyei II. osztály győri csoportjában indult. Ebben a szezonban is versenyeztettünk U-16-os csapatot. Az OTP-MOL Bozsik-program keretei között U7-ben, U9-ben és U11-ben is szerepeltetjük a gyerekeket a megrendezésre kerülő tornákon, szép sikerekkel. A gyerekeknek heti két edzésük van a győrújbaráti pályán, télen pedig a sportcsarnokban, amelyet egyesületünk térítésmentesen vehet igénybe. Az egyesületnek 60 utánpótláskorú játékosa van, akik részt vesznek a számukra rendezett versenyeken, bajnokságokban, ezt a létszámot szeretnénk a következő szezonban 70-re növelni. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Projektünk nagy részének ütemtervét a cégektől befolyó pénz üteméhez kell igazítanunk, az UEFA "B" és MLSZ "D" tanfolyam költségein, valamint a személyi jellegű ráfordításokon kívül nincs szorosan időponthoz kötve a program elemeinek megvalósítása. Sportfejlesztési programunk elsősorban a következő szezonokra kívánja megalapozni az egyesület helyzetét, mind anyagilag, mind mint a fiatalok számára alternatívát nyújtó egyesület elismertségét tekintve. A látvány-csapatsport támogatásnak köszönhetően befolyó bevételekből a következő programok megvalósítását tervezzük: Utánpótlásnevelés költségei: 1. U7-es korosztályunkat az előző szezonban is már indítottuk a Bozsik-programban, ám az edzéseket óvodai-iskolai szinten oldottuk meg. Ezen ebben a szezonban szeretnénk változtatni, az U9-es csapatunkkal közösen – ezáltal megnövelt edzésszámban – foglalkoznánk a legfiatalabbakkal. 2. Az OTP-MOL Bozsik-program tornái mellett egyéb utánpótlástornákon is részt kívánunk venni, amelyek egy része nevezési díjas. Ezt szeretnénk finanszírozni, az ilyen tornák növekvő száma mellett is. 3. Kiegészítők, felszerelések vásárlása az utánpótláskorú csapatok számára: kicsi, illetve közepes méretű kapuk, bóják, labdák, megkülönböztetők, mezek, nadrágok, egyenmelegítők és azok feliratozása a klub valamennyi utánpótláscsapata számára. 4. Utánpótlás-játékosaink számára szeretnénk biztosítani, hogy ne az anyagi lehetőségükön múljon az, hogy milyen minőségű futballcipőben tudnak pályára lépni, ezért mindegyikük számára egy pár cipő vásárlását tervezzük. 5. Utánpótlásedzőink összesen öt csapatot irányítanak, amit szeretnénk anyagilag is honorálni. U7-U9-es, U11-es, U16-os és ifiedzőink a heti három edzés mellett a tornákon, illetve mérkőzéseken is lelkiismeretesen végzik munkájukat. Ennek egyik legjobb bizonyítéka, hogy több tornán is kiemelkedően szerepeltek, a Győrújfalu SE által rendezett E.on-Kupán például U7-es korosztályunk győzni tudott és U9-es csapatunk is bronzérmes lett a rendkívül erős mezőnyben. A következő szezontól az U7-es játékosok egyesületi szintű edzése mellett a többi csapatnál is szeretnénk emelni a heti edzésszámot háromra, ezzel is magasabb színvonalú foglalkozást biztosítva a gyermekek számára, akik talán a több sikerélmény hatására nagyobb számban maradnak a labdarúgás mellett. Amennyiben anyagilag is el tudnánk ismerni edzőink munkáját, úgy ennek semmi akadálya nem lesz. A támogatás megszűnése után, a későbbiekben is szeretnénk anyagilag támogatni edzőinket, amennyiben költségvetésünk azt lehetővé teszi. A következő szezonban mindenképp legalább MLSZ ”D” licensszel rendelkező szakembereket szeretnénk foglalkoztatni, ezért a lent említett képzések mellett új, már oklevéllel rendelkező edzőt is keresünk. 6. Utánpótlásedzők üzemanyag-ráfordításainak fedezése. Négy utánpótlásedzőnk tíz hónapon keresztül, havi 200 km-es átlaggal (beépítve a kevesebb utazással járó két hónapot), 7l/100km-es átlagfogyasztással és 450Ft/l-es átlagos üzemanyagárral számolva. 7. Utánpótlásedzőink képzéséhez is szeretnénk hozzájárulni, hogy ilyen téren se legyen akadálya klubunkkal való hosszú távú együttműködésüknek. A következő szezonban egy UEFA ”B” és két MLSZ ”D” tanfolyamra szeretnénk edzőinket elküldeni. 8. Az elsősegély doboz kötelező kelléke a labdarúgó-mérkőzéseknek. A pályázat keretein belül szeretnénk egy új elsősegély doboz beszerzésére is fordítani. Tárgyi eszköz beruházás: 1. Utánpótlásedzőink számara (az ifjúsági csapatot kivéve) egy-egy laptop és egy-egy éves mobilinternet előfizetés a hatékonyabb munkát és a játékosok/szülők hatékonyabb tájékoztatását elősegítendő. 2. Felnőttcsapatunk számára egy garnitúra mezt szeretnénk vásárolni mérkőzésekre, nadrággal együtt. Személyi jellegű ráfordítás: 1. Első csapatunk vezetőedzője eddig csak a szponzorok alkalmankénti felajánlásai révén volt díjazva, ezen ebben a szezonban szeretnénk változtatni. A helyi fiatalokhoz is bátran nyúló szakvezető stabil megye II-es csapatot épített Győrújbaráton. 2. Pályánk és öltözőink karbantartása, rendbetétele a klub hat csapata mellett komoly munkát igényel, így szeretnénk pályagondnokunkat is elismerni anyagilag. Közreműködői költségek: Ezen pályázat elkészítése rendkívül komoly előkészítői munkát igényel, amelyre egyesületünk keretein belül nincs megfelelő szakember. Ezért úgy döntöttük, pályázatírót bízunk meg a sportfejlesztési programunk elkészítésében való közreműködéssel. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Egyesületünk kiemelten foglalkozik az utánpótlás-neveléssel, az MLSZ számára elsődleges programnak tekintett OTP MOL Bozsik-Program keretein belül minél több fiatallal szeretnénk megismertetni a labdarúgás világát, valamint hazai rendezésű tornáinkon is a lehető legszínvonalasabban szeretnénk vendégül látni a többi utánpótláscsapatot. Az U7-esek integrálása az egyesületbe szintén egy fontos lépésnek számít. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Csapataink edzésszámának, valamint az U7-es csapat integrálásával az általunk edzett csapatoknak a növekedésével mindenképpen szeretnénk elérni, hogy minél több fiatal válassza egyesületünket, illetve a már nálunk futballozók továbbra is a mi kötelékünkben képzeljék el jövőjüket és ne hagyják abba a labdarúgást később sem. A felszerelések és sporteszközök beszerzésének köszönhetően egyesületünk ezen a téren évekre biztosíthatja a működéshez szükséges feltételeket. A legkomolyabb változás az lehet majd, ha az edzőinknek csökkentenünk kell a fizetésüket, a támogatás esetleges megszűnésekor, ám igyekszünk olyan, a klubhoz kapcsolódó szakembereket foglalkoztatni, akik bármilyen formában eddig is kiálltak és később is kiállnak a klub mellett. Reméljük, hogy a magas színvonalú munkát látva a helyi vállalkozók újabb csoportja fedezi fel egyesületünket, így a program megszűnését követően is lesz lehetőségünk anyagilag elismerni edzőinket is. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

3 / 10

2013.05.24. 14:43

Pályázat

4 / 10



Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási 6 Támogatott pozíció(k) Új? időszak megnevezése

Képesítés

Végzettség

Adózás módja

Heti munka óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Vezetőedző

10

10

80 000 Ft

19 440 Ft

994 400 Ft

Pályagondnok

6

10

30 000 Ft

7 290 Ft

372 900 Ft

110 000 Ft

26 730 Ft

1 367 300 Ft

Összegzés:

16

20

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

691 736 Ft

691 736 Ft

1 383 471 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

691 736 Ft

691 736 Ft

1 383 471 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

2013.05.24. 14:43

Pályázat

5 / 10


Ügyiratszám : be/SFPHP01-0260/2012 7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

Támogatási 9 Eszköz időszak jellege

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Hosszabb 10 indoklás T.i.

Beruházás/felújítás indoka, célja

Mérkőzésmezek nadrággal felnőttcsapat számára

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

70 %

Üzembe helyezés U.f. tervezett időpontja

100 000 Ft

2012-08-01

Összegzés:

100 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

30 644 Ft

71 502 Ft

102 145 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

30 644 Ft

71 502 Ft

102 145 Ft


Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése

3 Ingatlan típusa

Cím (irányítószám, város, utca, házszám)

Helyrajzi szám

Mérete Használat jogcíme

1 Bérleti díj I.v. Ft/óra

2 I.v. M.j. h.

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

2013.05.24. 14:43

Pályázat



Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2012/13-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)

Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)

U13 alatt (Bozsik)

30

0

3

U13-14

0

0

0

U15

0

0

0

U16-17

20

0

1

U18-19

20

0

1

Bajnokság szintje (legmagasabb)

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0260/2012 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Összeg

Futballcipők

70

9 000 Ft

630 000 Ft

Egységes melegítőszett

70

21 000 Ft

1 470 000 Ft

Kapuk

8

40 000 Ft

320 000 Ft

Futball labdák

70

5 000 Ft

350 000 Ft

Sportszárak

70

1 500 Ft

105 000 Ft

Bóják

50

1 500 Ft

75 000 Ft

Megkülönböztető mezek

70

1 000 Ft

70 000 Ft

Egyenkabátok

70

11 000 Ft

770 000 Ft

Mérkőzésmezek nadrággal

70

5 000 Ft

350 000 Ft

Elsősegély doboz

1

20 000 Ft

20 000 Ft

Megnevezés

Kategória

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad

Sportszakember Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám)

Szerződés szerinti Adózás heti óraszám módja

Kifizetéssel érintett hónapok száma

Bruttó juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Folyamatban1

8

10

50 000 Ft

12 150 Ft

621 500 Ft

Folyamatban2

8

10

50 000 Ft

12 150 Ft

621 500 Ft

Folyamatban3

8

10

50 000 Ft

12 150 Ft

621 500 Ft

4462

8

10

50 000 Ft

12 150 Ft

621 500 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyermekek száma

6

15

6

15

6

20

6

20

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése

Igénybevétel (óra / hó)

Bérleti díj (Ft/óra)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Éves költség

2013/14

2014/15

Kategória

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

6 / 10

Jogcím

2012/13

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

4 140 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

20 000 Ft

Személyszállítási költségek

252 000 Ft

Nevezési költségek

200 000 Ft

2013.05.24. 14:43

Pályázat


Rendezési, felkészítési, képzési költségek

240 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2 486 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összegzés:

7 338 000 Ft

összesen:

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012 - 2015 közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

749 599 Ft

6 746 391 Ft

7 495 990 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

749 599 Ft

6 746 391 Ft

7 495 990 Ft

Összegzés: összesen: 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.


A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad

Képzés címe

Képzés típusa

Képzésben résztvevők száma

Oktatás várható költségei

Összegzés:

0

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

7 / 10

2013.05.24. 14:43

Pályázat


Ügyiratszám : be/SFPHP01-0260/2012 Közreműködői költségek Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

9 254 Ft

1 430 Ft

90 526 Ft Összegzés:

101 210 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2012/13

75 096 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása




16 171 Ft

0 Ft

0 Ft

2 145 Ft

0 Ft

0 Ft

157 990 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

176 306 Ft

0 Ft

0 Ft


8 / 10

2013.05.24. 14:43

Pályázat

9 / 10


Ügyiratszám : be/SFPHP01-0260/2012 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány

Fő

4

5

25 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

Fő

1

5

400 %

Edzőtáborok száma

db

0

0

0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

0

0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0 %

Egyéb indikátor:

0 % 0 % 0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U13 alatt (Bozsik)

Fő

25

30

20 %

U13-14

Fő

0

0

0 %

U15

Fő

0

0

0 %

U16-17

Fő

18

20

11.1 %

U18-19

Fő

18

20

11.1 %

Egyéb indikátor:

0 % 0 % 0 %

2013.05.24. 14:43

Pályázat


Ügyiratszám : be/SFPHP01-0260/2012 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

35 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

10 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek

Támogatás

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása

Közreműködői díj

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

691 736 Ft

16 171 Ft

691 736 Ft

1 383 472 Ft

71 502 Ft

2 145 Ft

30 644 Ft

102 146 Ft

6 746 391 Ft

157 990 Ft

749 599 Ft

7 495 990 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7 509 629 Ft

176 306 Ft

1 471 979 Ft

8 981 608 Ft

Összegzés:


Támogatás


Önrész


Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:


Támogatás


Önrész


Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása

Támogatás


Önrész


691 736 Ft

16 171 Ft

691 736 Ft

1 383 472 Ft

71 502 Ft

2 145 Ft

30 644 Ft

102 146 Ft

6 746 391 Ft

157 990 Ft

749 599 Ft

7 495 990 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7 509 629 Ft

176 306 Ft

1 471 979 Ft

8 981 608 Ft

Összegzés:

10 / 10

2013.05.24. 14:43

No title

Recommend Documents