DAFTAR ISI HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………………………………..
i
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………..
iii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………...............
iv
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………...............
vii
DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………………….
ix
DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………………………………….
x
RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………………………………
1
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………….
3
A. UMUM ………………………………………………………………………………….
3
B. VISI DAN MISI BLU LPDP …………...………………………………………………
4
1. Visi ………………………………………………………………………………….
4
2. Misi …………………………………………………………………………………
4
C. NILAI DAN BUDAYA ………………………………………………………………….
6
1. Nilai-nilai …………………………………………………………………………...
6
2. Budaya Organisasi………………………………………………………………..
6
D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS …..………….
7
1. Direktorat Keuangan dan Umum ………………………………………………..
9
2. Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana …………………
9
3. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan ………………………………………….
10
4. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan …………………...............
11
5. Satuan Pemeriksa Intern ………………………………………………………...
12
6. Kelompok Jabatan Fungsional ………………………………………………….
12
7. Dewan Pengawas ………………………………………………………………...
12
8. Dewan Penyantun ………………………………………………………………..
13
BAB II KINERJA BLU TAHUN 2013…………………………..……………………………..
14
A. KONDISI INTERNAL ………………………..………………………………………..
14
1. Pelayanan…… ……………………………………………………………………
14
a. Layanan Pengelolaan DPPN………………………………………………..
14
b. Layanan Penyaluran Dana …………………………………………………
15
1) Layanan Beasiswa............................................................................
15
a) Pendaftar Beasiswa....................................................................
15
b) Perkembangan Seleksi Penerimaan Beasiswa ..........................
15
c) Penerima Beasiswa Menurut Program Studi …...........................
16
d) Penerima Beasiswa pada 50 Perguruan TInggi Terbaik Dunia
16
e) Penerima Beasiswa Menurut Jenis Kelamin …………………......
17
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
iv
Penerima Beasiswa LPDP Berdasarkan Daerah Asal …………..
18
g) Realisasi Beasiswa Afirmasi 3T ..................................................
18
2) Layanan Pendanaan Riset................................................................
19
f)
3) Layanan Rehabilitasi fasilitas Pendidikan yang Rusak Karena Bencana Alam ...................................................................................
20
c. Dukungan Operasional Penyaluran Dana ………….…………………….
21
2. Keuangan…………………………………………………………………………..
21
a. Realisasi Pendapatan………………………………………………………...
21
b. Realisasi Belanja……………………………………………………………...
21
3. Sumber Daya Manusia……………………………………………………………
22
a. Rekrutmen ……………………. ……………………………..……………..
22
b. Komposisi SDM ……………………………………………………………....
24
c. Pelatihan dan Pembinaan Pegawai…………………………………………
24
4. Organisasi………………………………………………………………………….
25
5. Data dan Sistem Informasi……………………………………………………….
26
6. Peralatan dan Fasilitas……………………………………………………………
27
B. KONDISI EKSTERNAL………………………………………….…………………....
28
1. Kondisi Pendidikan di Indonesia….………………………..……………………
28
2. Perkembangan Penelitian di Indonesia………………………………………...
31
3. Kerusakan Fasilitas Pendidikan di Indonesia…………………………………..
32
4. Kondisi Ekonomi Makro…………………………………………………………..
33
a. Pertumbuhan Ekonomi……………………………………………………....
33
b. Inflasi………………………………………….. ………………………………
35
c. Nilai Tukar… ………………………………………………………………….
36
d. Kinerja Perbankan……….. ………..………………………………………...
37
e. Kinerja Pasar Keuangan……….. ……..…………………………...............
39
BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2014……………………………..
40
A. ASUMSI…………………………………………………………………………………
40
1. Asumsi Makro……………………………………………………………………...
40
2. Asumsi Mikro………………………………………………………………………
40
a. Kebijakan Akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi yang Berlaku…
40
b. Dana Kelolaan…………………………………………………………………
42
c. Asumsi Tarif……………………………………………………………………
42
d. Asumsi Volume Pelayanan…………………………………………………..
42
e. Pengembangan Pelayanan Baru……………………………………………
46
B. TARGET KINERJA TAHUN 2014……………………………………………………
51
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
v
1. Tujuan, Sasaran Strategis, Proses Bisnis dan Peta Strategis………………..
51
a. Tujuan…………………………………………………………………………..
51
b. Sasaran Strategis……………………………………………………………..
51
c. Peta Strategis………………………………………………………………….
52
d. Indikator Kinerja Utama Tahun 2014.......................................................
54
2. Target Kinerja Tahun 2014 …………............................................................
56
a. Pengelolaan Dana Khusus………………………………………………….
56
b. Target Penyaluran Program………………………………………………….
56
c. Ikhitsar Pendapatan dan Belanja Tahun 2014…………………………….
57
d. Ikhtisar Target Pendapatan Tahun 2014…………………………………...
58
e. Ikhtisar Target Belanja Tahun 2014…………………………………………
61
Biaya Layanan Per Unit Kerja……………………………………………….
67
g. Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja…………………………………..
68
C. AMBANG BATAS……………………………………………………………………...
71
BAB IV PENUTUP ……………………….……………………….……………………………
72
f.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
vi
DAFTAR TABEL Tabel II.1
DPPN dan Pendapatan LPDP (dalam jutaan rupiah)
Tabel II.2
Sebaran Penerima Beasiswa BPI pada 50 Perguruan Tinggi Terbaik Dunia
Tabel II.3
Sebaran Penerima Beasiswa Afirmatif Menurut Daerah Asal
Tabel II.4
Komposisi Proposal Riset Berdasarkan Fokus Riset
Tabel II.5
Proposal Permohonan Pendanaan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan
Tabel II.6
Realisasi Belanja TA 2013
Tabel II.7
Pelatihan Pegawai LPDP yang Telah Dilaksanakan Tahun 2013
Tabel II.8
Pelatihan yang Telah Dilaksanakan pada Tahun 2013 per Direktorat
Tabel II.9
Perbandingan Mahasiswa S3 Beberapa Negara
Tabel II.10
Perbandingan Jumlah Penerbitan Buku
Tabel II 11
Suku Bunga Rata - Rata
Tabel III.1
DPPN dan Pendapatan LPDP (Dalam Jutaan Rupiah)
Tabel III.2
Rincian Proporsi Portofolio Investasi dan Asumsi Tingkat Pengembalian
Tabel III.3
Rencana Penyaluran Beasiswa Tahun 2014
Tabel III.4
Target Jumlah Penerima Beasiswa Tahun 2014
Tabel III.5
Standar Biaya Beasiswa Tahun 2014
Tabel III.6
Kebijakan Beasiswa Afirmasi
Tabel III.7
Kriteria Umum Beasiswa Kepresidenan Indonesia
Tabel III.8
Persyaratan Khusus Cluster Leaders
Tabel III.9
Persyaratan Khusus Cluster Scientist
Tabel III.10
Indikator Kinerja Utama LPDP Tahun 2014
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
vii
Tabel III.11
Rincian Penyaluran Dana
Tabel III.12
Ikhtisar Pendapatan dan Belanja Agregat LPDP TA 2014
Tabel III.13
Target Pendapatan Menurut Program Dan Kegiatan TA 2014
Tabel III.14
Perkembangan PNBP sampai dengan Tahun 2014
Tabel III.15
Revenue dan Cost Center LPDP
Tabel III.16
Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2014
Tabel III.17
Klasifikasi Kegiatan Penyaluran Program
Tabel III.18
Klasifikasi Kegiatan Operasional Pendukung Penyaluran Program
Tabel III.19
Klasifikasi Kegiatan Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana
Tabel III.20
Klasifikasi Kegiatan Operasional Perkantoran
Tabel III.21
Klasifikasi Kegiatan Belanja Modal
Tabel III.22
Belanja LPDP Tahun 2014
Tabel III.23
Belanja Per Unit Kerja
Tabel III.24
Belanja Per Output
Tabel III.25
Resume Prakiraan Maju Belanja
Tabel III.26
Sasaran Inflasi Indonesia Tahun 2014 – 2016
Table III.27
Asumsi Kenaikan Volume Penyaluran
Tabel III.28
Resume Prakiraan Maju Belanja
Tabel IV.1
Prakiraan Maju PNBP
Tabel IV.2
Prakiraan Maju Belanja Operasional
Tabel IV.3
Prakiraan Maju Penyaluran
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
viii
DAFTAR GAMBAR Gambar I.1
Struktur Organisasi LPDP
Gambar II.1
Sebaran Pendaftar BPI Berdasarkan Pilihan Program
Gambar II.2
Perkembangan Seleksi Penerimaan Beasiswa
Gambar II.3
Sebaran Penerima Beasiswa BPI Berdasarkan Program Studi
Gambar II.4
Sebaran Penerima Beasiswa Menurut Jenis Kelamin
Gambar II.5
Sebaran Penerima Beasiswa Menurut Daerah Asal
Gambar II.6
Komposisi Pegawai LPDP berdasarkan Tingkat Pendidikan
Gambar II.7
Potensi Masa Depan Indonesia
Gambar II.8 Posisi 2008: PDB, PDB per Kapita dan Populasi Gambar II.9
Perbandingan Komposisi Pendidikan Angkatan Kerja, Jumlah Insinyur per Satu Juta Penduduk, dan Persentase Mahasiswa Teknik dan Pertanian terhadap Keseluruhan Mahasiswa
Gambar II.10 Perbandingan Jumlah Paten Gambar II.11 Kerusakan Fasilitas Pendidikan di Berbagai Propinsi Gambar II.12 Empat Negara Dengan Jumlah Bencana Alam Terbanyak (1980 - 2009) Gambar II.13 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%) (2005-2013) Gambar II.14 Tingkat Inflasi Indonesia (%) (2005-2013) Gambar III.1. Peta Strategi LPDP Tahun 2014
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
ix
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I-RBA/LPDP/2013
Rincian Belanja Per Output TA 2014
Lampiran II-RBA/LPDP/2013
Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Jenis Belanja TA 2014
Lampiran III-RBA/LPDP/2013
Pendapatan dan Belanja Agregrat
Lampiran IV-RBA/LPDP/2013
Biaya Layanan Per Unit Kerja
Lampiran V-RBA/LPDP/2013
Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
x
RINGKASAN EKSEKUTIF The
Economist
pernah
memberikan
gambaran,
pada
tahun
2025,
perekonomian Indonesia berada pada peringkat 12 dunia, dan pada tahun 2045, akan berada pada peringkat 7 dunia. Ekonomi Indonesia akan mengalahkan Inggris dan Jerman, dan hanya berada di bawah China, Amerika Serikat, India, Jepang, Brasil dan Rusia. McKinsey Global Institute juga memberikan pandangan yang serupa. Untuk mewujudkan hal tersebut, sumber daya manusia merupakan faktor prioritas yang harus mendapatkan perhatian dan kerja keras semua pemangku kepentingan
di
bidang
pendidikan,
termasuk
LPDP.
Dengan
alokasi
Dana
Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dari APBN sebesar Rp15,617 triliun pada APBN tahun 2010 – 2013, LPDP diharapkan dapat melaksanakan layanan pengembangan DPPN. Dari pengembangan dana tersebut diharapkan dapat diperoleh pendapatan yang diharapkan mencukupi untuk penyaluran beasiswa, pendanaan riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam. Pada tahun 2013, target pendapatan LPDP dari sebesar
Rp934.749.673.000.
Sampai
dengan
31
pengembangan DPPN
Desember
2013,
realisasi
pendapatan LPDP mencapai Rp990.971.187.740 atau sekitar 106,01% dari target pendapatan. Dari pendapatan tersebut, pada tahun 2013, dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp422.542.886.000. Sampai dengan 31 Desember 2013, realisasi belanja LPDP mencapai Rp142.698.922.948 atau sekitar 33,77% dari total anggaran belanja. Dengan anggaran tersebut, telah dilaksanakan seleksi dan penyaluran beasiswa serta seleksi dan penyaluran dana riset. Sampai dengan 31 Desember 2013, peserta seleksi beasiswa mencapai 20.560 orang dan yang telah lulus seleksi sebanyak 2.555 orang. Sampai dengan 31 Desember 2013, LPDP telah menerima proposal riset sebanyak 602 proposal riset. Dari jumlah tersebut, jumlah proposal riset yang telah mendapatkan penetapan Direksi sebanyak 14 proposal riset. Sampai dengan 31 Desember 2013, LPDP telah melakukan reviu untuk proposal rehabilitasi fasilitas pendidikan dari 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kota Ambon. Untuk Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah telah ditandatangani kontrak untuk penyaluran dana
rehabilitasi
sekolah
sebesar
masing
–
masing
Rp4.496.590.200
dan
Rp2.007.163.440.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
1
Pada tahun 2014, layanan pengembangan dana direncanakan dilaksanakan secara lebih optimal dengan memperbesar portofolio investasi pada obligasi negara. Dari pengembangan dana tersebut diharapkan diperoleh pendapatan sebesar Rp. 1.262.000.000.000. Sampai dengan 30 November 2014, realisasi pendapatan LPDP sebesar Rp1.514.360.000.000 atau sebesar 120% dari target pendapatan awal tahun. Alokasi anggaran pada tahun 2014 berdasarkan DIPA Revisi Keempat TA 2014 sebesar Rp744.142.554.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp154.308.264.000 dari anggaran awal tahun sebesar Rp589.834.290.000. Kenaikan alokasi anggaran tersebut menggunakan mekanisme revisi DIPA melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Alokasi anggaran berdasarkan DIPA Revisi Keempat TA 2014 terdiri atas penyaluran dana beasiswa sebesar Rp582.564.700.000, penyaluran dana riset dan penghargaan hasil karya riset sebesar Rp81.496.212.000,
penyaluran
Rp6.503.756.000,
operasional
dana
rehabilitasi
penyaluran
fasilitas
dana
pendidikan
(direct
cost)
sebesar sebesar
Rp43.022.436.000, operasional manajemen (indirect cost) sebesar Rp12.705.222.000, operasional perkantoran (indirect cost) sebesar Rp17.389.312.000 dan belanja modal Rp460.916.000. Sampai dengan 30 November 2014, total realisasi belanja LPDP sebesar Rp632.000.447.643 atau sebesar 84,93% dari total pagu anggaran berdasarkan DIPA Revisi Keempat TA 2014.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
2
BAB I PENDAHULUAN A. UMUM
The
Economist
pernah
memberikan
gambaran,
pada
tahun
2025,
perekonomian Indonesia berada pada peringkat 12 dan akan, pada tahun 2014, meningkat lagi menjadi berada pada peringkat 7 dunia.
Ekonomi Indonesia akan
mengalahkan Inggris dan Jerman, dan hanya berada di bawah China, Amerika Serikat, India, Jepang, Brasil dan Rusia. McKinsey Global Institute juga memberikan pandangan yang hampir sama. Hal itu terjadi apabila produktivitas dapat ditingkatkan secara signifikan. Mckinsey juga menyarankan empat area prioritas, diantaranya membangun perekonomian dengan penggunaan sumber daya yang cerdas dan berinvestasi dalam pengembangan keterampilan. Namun permasalahannya, kualitas sumber daya manusia Indonesia, masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. pendidikan di Indonesia juga masih kurang menggembirakan. Akses dan kualitas pendidikan masih masih menjadi permasalahan. Global Competitiveness Report Study 2012 - 2013 yang diterbitkan oleh World Economic Forum menunjukkan peringkat pendidikan dasar dan pendidikan tinggi Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Pemerataan akses pendidikan bagi semua warga negara, terkait dengan kondisi geografis yang berada di wilayah rawan bencana alam, gender, kemampuan ekonomi dan budaya juga masih menjadi persoalan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dari tahun 2010-2013, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan langkah strategis, dengan mengalokasi dalam APBN Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), yang secara kumulatif berjumlah Rp15,617 triliun. Pada tahun 2014, LPDP tidak memperoleh tambahan DPPN. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) adalah alokasi anggaran dalam APBN yang diperuntukkan bagi pembentukan Endowment Fund untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi, dan Dana Cadangan Pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Amanat undang-undang menyatakan bahwa pengelolaan DPPN dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pengelola Dana di bidang pendidikan.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
3
Pengelolaan atas DPPN tersebut dilakukan dengan membentuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. LPDP merupakan Satuan Kerja yang berbentuk Badan Layanan Umum yang penetapannya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dengan penetapan tersebut, LPDP diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah menjadi PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sesuai dengan PMK tersebut di atas, LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik Dana Abadi Pendidikan (Endowment Fund) maupun Dana Cadangan Pendidikan. Pengelolaan tersebut meliputi pengembangan dana dan penyaluran dana baik untuk kegiatan pendidikan, berupa beasiswa dan penelitian, maupun untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana.
B.
VISI DAN MISI BLU LPDP
1. Visi Menjadi lembaga pengelola dana yang terbaik di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.
2. Misi a.
Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan;
b.
Mendorong
riset
strategis
dan/atau inovatif
yang
implementatif
dan
menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset; c.
Menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan Dana Abadi Pendidikan yang optimal;
d.
Sebagai last resort, mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui pengelolaan Dana Cadangan Pendidikan.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
4
Layanan yang diberikan LPDP dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut adalah: 1. Pengembangan dana (investasi)
yaitu pengelolaan DPPN dalam
bentuk
penempatan pada berbagai instrumen untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (expected return). 2. Penyaluran dana yaitu penggunaan hasil pengembangan DPPN (investasi) untuk kegiatan pendidikan berupa: a. Beasiswa; Beasiswa diperuntukkan kepada warga negara Indonesia yang berkeinginan melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister dan doktoral (S2/S3) di dalam maupun di luar negeri (termasuk penyelesaian tesis dan desertasi) serta berprestasi akademis di jenjang pendidikan sebelumnya. Disamping itu, beasiswa diperuntukan bagi yang memiliki jiwa kepempimpinan dan komitmen untuk berkontribusi kepada bangsa dan Negara. b. Bantuan dana penelitian dan penghargaan hasil karya penelitian; Bantuan dana penelitian diperuntukan kepada kelompok periset yang berminat dan memiliki kompetensi untuk melakukan riset inovatif-produktif dengan fokus pangan, energi, tata kelola, dan pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan (eco-green). Sementara itu, penghargaan hasil karya penelitian diperuntukan kepada periset yang memiliki hasil karya penelitian yang telah diaplikasikan serta terbukti memberi nilai tambah. c. Pembentukan
Dana
Cadangan
Pendidikan
untuk
rehabilitasi
fasilitas
pendidikan yang rusak akibat bencana. Dana Cadangan Pendidikan dibentuk sebagai last resort dalam rangka mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui pengelolaan Dana Cadangan Pendidikan. LPDP diarahkan untuk menjadi lembaga yang secara berkelanjutan mempersiapkan pemimpin bagi Indonesia sekarang dan masa depan baik di sektor pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan dalam jangka panjang.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
5
C.
NILAI DAN BUDAYA
1.
Nilai-nilai Nilai-nilai merupakan dasar dan pedoman bagi setiap pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya agar selalu searah dalam pencapaian misi dan visi organisasi. Sebagai satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan, maka LPDP berpegang pada nilai-nilai Kementerian Keuangan yang diharapkan dapat dijadikan pedoman dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nilai-nilai Kementerian Keuangan tersebut adalah sebagai berikut: a. Integritas Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. b. Profesionalisme Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi. c. Sinergi Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku. d. Pelayanan Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. e. Kesempurnaan Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.
2.
Budaya Organisasi Budaya organisasi yang dikembangkan LPDP adalah sebagai berikut: a. One information a day. Setiap hari, setiap pegawai LPDP paling tidak, memperoleh satu informasi baru terkait pelaksanaan tugas. b. Two minute before schedule time. Pegawai LPDP harus sudah siap paling tidak dua menit sebelum kegiatan berlangsung. c. Three greeting a day. Setiap hari, pegawai LPDP paling tidak memberikan tiga salam, yaitu salam, sapa dan senyum.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
6
d. Four step management in process :
plan, do, ceck, action. Dalam
pelaksanaan tugas setiap pegawai LPDP harus melaksanakan empat tahapan, pertama, merencanakan dengan baik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Kedua,
melaksanakan
sesuai
dengan
yang
telah
direncanakan. Ketiga, memeriksa dan meneliti kembali kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan perencanaan atau dengan yang seharusnya. Keempat, melakukan tindakan perbaikan sebagai tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan tugas. e. Five “R”, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Dalam melaksanakan tugas pegawai LPDP harus menjaga kesederhanaan, kerapian/keteraturan, kebersihan dan kerapian sesuai dengan standardisasi pelayanan.
D.
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan,
Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan menyelenggarakan fungsi: 1.
Penyusunan rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja;
2.
Pengelolaan dan pengembangan dana Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan;
3.
Penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional serta monitoring dan evaluasi atas penyaluran;
4.
Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan penyelesaian transaksi (setelmen), serta pelaporan;
5.
Pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehatihatian terhadap pelaksanaan tugas LPDP; dan
6.
Pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum dan kerumahtanggaan LPDP .
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
7
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan terdiri atas: 1.
Direktorat Keuangan dan Umum;
2.
Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana;
3.
Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan;
4.
Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan;
5.
Satuan Pemeriksaan Intern; dan
6.
Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk menciptakan tata kelola yang baik dalam pengelolaan DPPN, di luar
struktur tersebut, LPDP dilengkapi dengan Dewan Penyantun dan Dewan Pengawas. Dewan Penyantun terdiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama. Adapun struktur organisasi LPDP dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar I.1. Struktur Organisasi LPDP
Dewan Penyantun
Menteri Keuangan
Dewan Pengawas
Direktur Utama
Satuan Pemeriksaan Internal
Direktorat Keuangan dan Umum
Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana
Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan
Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan
Divisi Anggaran dan Akuntansi
Divisi Perencanaan Usaha dan Manajemen Data
Divisi Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan
Divisi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan
Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum
Divisi Pengembangan Dana Kelolaan
Divisi Evaluasi Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan
Divisi Evaluasi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan
Kelompok Jabatan Fungsional
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
8
1.
Direktorat Keuangan dan Umum Direktorat Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan renstra, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi dan pelaporan, penyelesaian transaksi (setelmen), pengelolaan sumber daya manusia, serta urusan umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Direktorat Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja; b. Pengelolaan anggaran dan keuangan; c. Penyusunan sistem dan manual akuntansi, laporan keuangan dan kinerja, serta akuntansi atas setiap transaksi; d. Pelaksanaan setelmen; e. Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia; dan f.
Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.
Direktorat Keuangan dan Umum terdiri dari dua divisi, yaitu: a. Divisi Anggaran dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran operasional dan pelaksanaan setelmen, penyusunan sistem dan manual akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan dan kinerja organisasi. b. Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan pengadaan, penempatan dan pengembangan sumber
daya
manusia,
serta
pelaksanaan
urusan
umum
dan
kerumahtanggaan.
2.
Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan usaha berupa rencana strategis bisnis, penyusunan rencana bisnis tahunan, pengembangan dana kelolaan dan pendapatan, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran dana, riset serta manajemen data.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
9
Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis perencanaan usaha berupa rencana strategis bisnis dan rencana bisnis tahunan; b. Penyiapan pengembangan dana kelolaan dan hasil pendapatan; c. Pengelolaan kerja sama pendanaan; d. Penyiapan penyusunan rencana penyaluran dana; dan e. Riset dan manajemen data. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Dana terdiri atas: a. Divisi Perencanaan Usaha dan Manajemen Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan usaha berupa rencana strategis bisnis dan rencana bisnis tahunan, koordinasi penyusunan rencana penyaluran dana, riset, pengelolaan data dan informasi, serta pelaporan usaha. b. Divisi
Pengembangan
Dana
Kelolaan
mempunyai
tugas
melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan dana kelolaan dan hasil pendapatan, dan pengelolaan kerja sama pendanaan.
3.
Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan Direktorat
Dana
Kegiatan
Pendidikan
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan rencana penyaluran dana kegiatan pendidikan, verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan pendidikan, penyaluran dana untuk kegiatan pendidikan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran dana kegiatan pendidikan. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penyaluran dana kegiatan pendidikan; b. Pelaksanaan verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan pendidikan dan penyaluran dana untuk kegiatan pendidikan; dan c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana kegiatan pendidikan. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan terdiri atas: a. Divisi Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana penyaluran dana kegiatan pendidikan, verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan pendidikan dan menyalurkan dana untuk kegiatan pendidikan. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
10
b. Divisi Evaluasi Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana beasiswa.
4.
Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Direktorat
Dana
Rehabilitasi
Fasilitas
Pendidikan
mempunyai
tugas
melaksanakan penyusunan rencana penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam, verifikasi dan penilaian atas proposal, penyaluran dana, monitoring dan evaluasi atas pelaksananaan penyaluran rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penyaluran dana untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam; b. Pelaksanaan verifikasi dan penilaian atas proposal, serta penyaluran dana untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam; dan c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan terdiri atas: a. Divisi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan, verifikasi dan penilaian atas proposal rehabilitasi fasilitas pendidikan, menyalurkan dana untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan. b. Divisi
Evaluasi
Penyaluran
Dana
Rehabilitasi
Fasilitas
Pendidikan
mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam. Berdasarkan Lembar Persetujuan Dewan Penyantun tertanggal 28 Maret 2013, terdapat persetujuan atas kebijakan pendanaan riset dengan jenis layanan berupa Bantuan Dana Riset dan Penghargaan Atas Hasil Karya Riset. Fokus bidang pendanaan riset terdiri dari ketahanan pangan, ketahanan energi, tata kelola, ekonomi ramah lingkungan (eco-growth), kesehatan, sosial keagamaan, dan budaya. Menindaklanjuti persetujuan Dewan Penyantun serta memperhatikan bahwa secara struktur belum ada pelaksana fungsi penyelenggara pendanaan riset pada LPDP (PMK No. 252/LPDP/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP), maka melalui Surat Tugas Nomor ST-49/LPDP/2012, Direktur Utama LPDP
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
11
menugaskan
kepada
Sdr.
Mohammad
Sofwan
Effendi
(NIP
196404031985031008) disamping tugasnya sebagai Direktur Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan, yang bersangkutan diberi tugas untuk melaksanakan penyaluran dan evaluasi pengelolaan bantuan dana dan penghargaan karya riset inovatif produktif (RISPRO). LPDP selanjutnya mengejawantahkan kebijakan pendanaan riset ke dalam sebuah bentuk program yang disebut dengan Program Bantuan Dana RISPRO (Perdirut LPDP No. PER-11/LPDP/2013 tentang Pedoman Bantuan Dana Riset Inovatif Produktif (RISPRO)).
5.
Satuan Pemeriksaan Intern Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Fungsi Satuan Pemeriksaan Intern adalah: a. Penyusunan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan audit charter dan audit program; b. pelaksanaan audit berbasis risiko khususnya pada aktivitas usaha Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; dan c. Melakukan reviu terhadap laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa isi, penyajian,
dan
pengungkapannya
sesuai
dengan
standar
akuntansi
pemerintah dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
6.
Kelompok Jabatan Fungsional Pejabat Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.
Dewan Pengawas Dalam PP. No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pasal 34 diatur bahwa untuk melaksanakan pengawasan BLU dapat membentuk Dewan Pengawas. Dalam Tata Kelola LPDP diatur, Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap: a. Pengelolaan endowment fund dan dana cadangan pendidikan yang dilakukan oleh Direksi; b. Pelaksanaan Rencana Strategi Bisnis (Renstra) yang dilakukan oleh Direksi; c. Pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) oleh Direksi; dan d. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
12
8.
Dewan Penyantun Berdasarkan surat persetujuan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor B3101/M.PAN-RB/12/2011 disebutkan bahwa dengan pertimbangan tugas yang dilaksanakan bersifat lintas sektoral, maka dalam rangka pelaksanaan tugasnya, LPDP berada di bawah supervisi Dewan Penyantun yang terdiri atas Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama. Dalam PMK nomor 252/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP pasal 32 disebutkan bahwa Dewan Penyantun mengatur ketentuan pelaksanaan lebih lanjut PMK tersebut. Dewan Penyantun memiliki fungsi: a. Mengarahkan strategi kebijakan umum pengelolaan DPPN oleh LPDP; b. Menetapkan perencanaan jangka panjang serta tujuan LPDP; c. Menetapkan kebijakan umum pengembangan dan penyaluran DPPN; dan d. Menetapkan proporsi alokasi DPPN untuk endowment fund dan dana cadangan pendidikan.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
13
BAB II KINERJA BLU TAHUN 2013 A.
KONDISI INTERNAL
1.
Pelayanan Pelayanan yang diberikan LPDP terdiri dari: layanan pengembangan DPPN dan layanan penyaluran dana kegiatan pendidikan. a.
Layanan Pengelolaan DPPN Sampai dengan tahun 2013, DPPN yang dialokasikan dalam APBN dan dikelola
LPDP
berjumlah
Rp15.617.700.000.000.
Sesuai
dengan
persetujuan Dewan Penyantun, DPPN ditempatkan pada instrumen yang beresiko rendah, yaitu deposito sebesar Rp. 16.595.300.000.000 dan obligasi negara sebesar
Rp105.000.000.000. Penempatan dana dalam
obligasi negara tersebut mulai dilaksanakan bulan Oktober 2013. Target pendapatan dari pengelolaan DPPN tersebut pada tahun 2013 sebesar Rp934.749.673.000. Sesuai dengan kebijakan Dewan Penyantun, dari
target
pendapatan
sebesar
Rp934.749.673.000
tersebut
direncanakan sebesar 10% atau sebesar Rp93.474.967.000 akan dialokasikan untuk menambah DPPN. Rincian DPPN dan target pendapatan dari pengelolaan DPPN adalah sebagai berikut: Tabel II.1 DPPN dan Pendapatan LPDP (dalam Jutaan Rupiah) DPPN Tahun
Dari APBN
Tambahan dari Pendapatan
Kumulatif
Pendapatan
2010
1.000.000
1.000.000
2011
2.617.700
3.617.700
75.157
2012
7.000.000
10.617.700
353.193
2013
5.000.000
15.711.175
934.750*)
93.475*)
Sampai dengan 31 Desember 2013, dari target pendapatan sebesar Rp934.749.673.000, telah direalisasikan sebesar Rp990.971.187.740.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
14
b.
Layanan Penyaluran Dana PNBP yang diperoleh LPDP disalurkan untuk pemberian beasiswa, pendanaan riset, dan last resort dana cadangan untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan. 1)
Layanan Beasiswa Tujuan pemberian beasiswa LPDP adalah pemimpin
dan
profesional
untuk
menjadi
untuk menyiapkan lokomotif
kemajuan
Indonesia. Beasiswa yang diberikan LPDP adalah untuk Program Magister, Doktor, Tesis dan Disertasi baik di dalam dan di luar negeri. Program studi sasaran pemberian beasiswa LPDP adalah
teknik,
sains, pertanian, hukum, akuntansi dan keuangan, kedokteran dan agama. a)
Pendaftar Beasiswa Pada tahun 2013, telah dilaksanakan penerimaan pendaftaran beasiswa, seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Jumlah pendaftar beasiswa LPDP sampai dengan 31 Desember 2013 berjumlah 20.560 orang.
Sebaran pendaftar BPI berdasarkan
pilihan program adalah sebagai berikut. Gambar II.1 Sebaran Pendaftar BPI Berdasarkan Pilihan Program
b) Perkembangan Seleksi Penerimaan Beasiswa Berikut ini diagram perkembangan seleksi penerimaan BPI yang sudah dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2013 dengan jumlah penerima beasiswa mencapai 1.555 orang.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
15
Gambar II.2 Perkembangan Seleksi Penerimaan Beasiswa
c)
Penerima Beasiswa Menurut Program Studi Sampai dengan 31 Desember 2013, jumlah penerima beasiswa yang lulus seleksi sebanyak 1.555 orang dengan sebaran sebagai berikut: Gambar II.3 Sebaran Penerima Beasiswa BPI Berdasarkan Program Studi
d) Penerima Beasiswa pada 50 Perguruan Tinggi Terbaik Dunia Beasiswa Pendidikan Indonesia mendorong penerimanya untuk memasuki universitas-universitas peringkat terbaik dunia. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sebanyak 64 penerima beasiswa telah diterima pada perguruan tinggi berperingkat 50
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
16
besar dunia dengan sebaran tertinggi sebanyak 49% berada pada universitas yang berlokasi di Inggris. Tabel II.2 Sebaran Penerima Beasiswa BPI pada 50 Perguruan Tinggi Terbaik Dunia No. Rank Institution 1 3 Harvard University 2 4 University College London 3 5 University of Oxford 4 6 Imperial College London 5 12 University of Pennsylvania 6 13 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) 7 21 University of Edinburgh 8 24 Australian National University 9 25 National University of Singapore 10 30 University of Tokyo 11 32 University of Manchester 12 35 Kyoto University No. Rank Institution 13 36 University of Melbourne 14 39 University of Sydney 15 46 University of Queensland Australia 16 47 Nanyang Technological University 17 50 Osaka University Grand Total
e)
Jumlah 1 7 4 4 1 1 5 6 2 2 12 4 Jumlah 5 4 2 3 1 64
Penerima Beasiwa Berdasarkan Jenis Kelamin Setiap 20 orang penerima BPI, 11 di antaranya adalah laki-laki. Secara total, jumlah penerima BPI berjenis kelamin laki-laki berjumlah 851 dan perempuan berjumlah 704. Sebaran penerima BPI cukup mewakili kedua gender dan persentasenya tidak banyak berubah dibandingkan dengan persentase gender saat mendaftar. Gambar II.4 Sebaran Penerima Beasiswa Menurut Jenis Kelamin
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
17
f)
Penerima Beasiswa LPDP Berdasarkan Daerah Asal Beasiswa LPDP telah diterima mahasiswa dari 32 propinsi. Sebaran penerima beasiswa LPDP adalah sebagai berikut: Gambar II.5 Sebaran Penerima Beasiswa Menurut Daerah Asal
Dari tabel tersebut terlihat, bahwa penerima beasiswa LPDP masih terkonsentrasi dari propinsi-propinsi yang selama ini telah relatif maju, seperti : Jawa Barat (363 orang), DKI Jakarta (175 orag), DI Yogyakarta (167 orang), Jawa Timur ( 141 orang), Jawa Tengah (122 orang), Sulawesi Selatan (87 orang) dan Banten (63 orang). Sedangkan yang berasal dari propinsi lainnya berkisar antara 2 orang sampai 50 orang. Hanya saja belum ada penerima beasiswa LPDP yang berasal dari Kalimantan Utara dan Papua Barat.
g) Realisasi Beasiswa Afirmasi 3T Memperhatikan komposisi penerima beasiswa LPDP yang sebagian berasal dari Jawa, maka pada tahun 2013,
telah
dilaksanakan seleksi beasiswa afirmatif, khususnya untuk daerah yang termasuk kategori 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Sampai dengan 31 Desember 2013, hasil seleksi beasiswa afirmasi sebanyak 25 orang lolos seleksi. Sebaran penerima beasiswa afirmatif adalah sebagai berikut:
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
18
Tabel II.3 Sebaran Penerima Beasiswa Afirmatif Menurut Daerah Asal
Dari tabel tersebut terlihat, penerima beasiswa afirmatif berasal dari 12 propinsi, yaitu Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Bengkulu dan Riau, masing-masing sebanyak 1-4 orang. Pelaksanaan pembayaran beasiswa afirmatif direncanakan dilaksanakan pada tahun 2014.
2)
Layanan Pendanaan Riset Tujuan pemberian layanan pendanaan riset adalah untuk mendorong dan menghasilkan riset-riset unggulan yang dapat diimplementasikan untuk memberi nilai tambah dan/atau inovasi-inovasi di bidang bidang pangan, energi, kesehatan, pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan (eco-growth), tata kelola, sosial keagamaan dan budaya. Pendanaan
riset
tersebut
diberikan
maksimal
sebesar
Rp2.000.000.000 untuk setiap riset. Pada tahun 2013, telah dilaksanakan seleksi administrasi proposal riset sebanyak 602 proposal. Dari semua proposal yang masuk tersebut, sebanyak 336 proposal riset lolos seleksi administrasi, dan selanjutnya 37 proposal ditetapkan lolos seleksi substansi. Jumlah proposal riset yang telah mendapatkan penetapan direksi sebanyak 14 proposal riset.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
19
Tabel II.4 Komposisi Proposal Riset Berdasarkan Fokus Riset Pendaftar Fokus Riset
Batch II
Batch I
Lolos Administrasi Batch Batch I II
Lolos Substansi Batch I
Batch II
Penetapan Direksi Batch Batch I II
Kontrak Batch I
Batch II
Pangan
117
124
72
55
10
6
8
-
4
-
Energi
53
52
44
22
9
1
6
-
3
-
Kesehatan
0
40
0
16
0
1
0
-
0
-
EcoGrowth
14
50
12
31
0
2
0
-
0
-
Tata Kelola
37
67
29
36
0
6
0
-
0
-
Budaya
0
24
0
9
0
0
0
-
0
-
Sosial Keagamaan
0
0
10
0
2
0
-
0
-
TOTAL
221
157
179
19
18
14
0
7
0
GRAND TOTAL
3)
24 381 602
336
37
14
7
Layanan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan yang Rusak Karena Bencana Alam Sampai dengan 31 Desember 2013, Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan sudah melakukan reviu untuk proposal rehabilitasi fasilitas pendidikan dari 4 Kabupaten yang berada di 3 provinsi di Indonesia. Verifikasi lapangan telah dilaksanakan pada tanggal 18-23 September 2013 di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah, sedangkan usulan rehabilitasi fasilitas pendidikan untuk Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon sedang dianalisis. Untuk Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah, telah ditandatangani kontrak untuk penyaluran dana rehabilitasi sekolah sebesar masing-masing Rp 4.496.590.200 dan Rp2.007.163.440 pada tanggal 24 Desember 2013. Tabel II.5 Proposal Permohonan Pendanaan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
20
c.
Dukungan Operasional Penyaluran Dana Pada
tahun
2013,
telah
dilakukan
kegiatan-kegiatan
operasional
penyaluran dana, antara lain: 1) Persiapan berupa penyusunan/perbaikan pedoman beasiswa, riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam. Khusus beasiswa, telah disusun maupun beasiswa afirmatif. 2) Sosialiasi dalam rangka penyaluran dana beasiswa, baik reguler maupun afirmatif, riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan. Sosialiasi ini dilaksanakan secara secara langsung dengan tatap muka dengan mahasiswa, akademisi, peneliti, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan
yang
lain.
Sosialisasi
juga
dilaksanakan
dengan
pelaksanaan seminar dan pameran. 3) Pendaftaran beasiswa dan riset telah dilaksanakan mulai bulan Maret 2013 secara online dan terus dibuka sepanjang tahun. Khusus untuk beasiswa afirmatif dan proposal rehabilitasi fasilitas pendidikan dilaksanakan tidak secara on line. 4) Seleksi administrasi
dan
seleksi wawancara beasiswa
telah
dilaksanakan dalam beberapa batch. Untuk mempermudah pendaftar beasiswa seleksi dilaksanakan di beberapa tempat, antara lain : Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan dan Makasar. untuk
Sedangkan
riset telah dilaksanakan seleksi administrasi dan substansi
sebanyak dua batch. 5) Program Kepemimpinan direncanakan dilaksanakan dalam 8 batch sampai dengan bulan Oktober 2013, dan sampai akhir tahun direncanakan dapat dilaksanakan dalam 9 batch.
2.
Keuangan a. Realisasi Pendapatan Sampai dengan 31 Desember 2013, dari target pendapatan sebesar Rp934.749.673.000, telah direalisasikan sebesar Rp990.960.288.930. b. Realisasi Belanja Pada
tahun
2013,
dialokasikan
anggaran
belanja
sebesar
Rp422.542.886.000. Sampai dengan 31 Desember 2013, realisasi belanja LPDP mencapai Rp142.698.922.948 atau sekitar 33,77% dari total anggaran belanja. Rincian realisasi belanja dapat dilihat dalam tabel berikut: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
21
Tabel II.6. Realisasi Belanja TA 2013 NO.
KEGIATAN
1 PENYALURAN DANA 1 Beasiswa 2 Riset 3 Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan 2 OPERASIONAL PENYALURAN DANA 1 Penyaluran Beasiswa 1 Persiapan Penyaluran Beasiswa 2 Sosialisasi 3 Seleksi 4 Program Kepemimpinan (Orientasi) 5 Monitoring dan Evaluasi 2 Penyaluran Dana Riset 1 Persiapan Penyaluran Riset 2 Sosialisasi 3 Seleksi 4 Monitoring dan Evaluasi 3 Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan 1 Persiapan Penyaluran Rehab 2 Verifikasi Administrasi dan Penilaian Lapangan 3 Monitoring dan Evaluasi 3 DUKUNGAN MANAJEMEN 1 Layanan SDM 2 Organisasi dan Kelembagaan 3 Perencanaan dan Keuangan 4 Layanan Data dan Informasi 5 Layanan Penyusunan Peraturan 6 Layanan Pemeriksaan Intern 7 Dukungan Manajemen Lainnya 8 Perencanaan Usaha dan Manajemen Data 9 Layanan Pengembangan Dana 4 OPERASIONAL PERKANTORAN 1 Belanja Pegawai 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan 5 BELANJA MODAL 1 Kendaraan Bermotor 2 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4 Gedung / Bangunan JUMLAH
3.
PAGU ANGGARAN 2013 RINCIAN TOTAL 368,161,880,000 295,161,880,000 28,000,000,000 45,000,000,000 25,388,902,000 20,624,604,000 1,120,248,000 1,793,624,000 9,677,054,000 7,442,858,000 590,820,000 4,135,838,000 232,260,000 1,064,160,000 2,270,486,000 568,932,000 628,460,000 412,200,000 216,260,000 8,842,596,000 955,438,000 1,830,648,000 351,200,000 1,579,250,000 2,923,720,000 567,640,000 634,700,000 13,200,440,000 8,139,000,000 5,061,440,000 6,949,068,000 1,856,000,000 547,338,000 1,787,100,000 2,758,630,000 422,542,886,000
REALISASI 2013 TOTAL 101,175,476,442 100,021,563,908 1,153,912,534 23,720,452,047 19,859,100,700 1,108,819,200 1,433,001,200 9,440,823,000 7,328,093,300 548,364,000 3,598,306,347 164,381,600 1,056,738,000 2,056,737,100 320,449,647 263,045,000 263,045,000 7,227,230,281 931,074,200 1,824,809,000 331,074,000 1,395,653,000 2,095,653,000 519,173,665 129,793,416 4,392,686,133 150,230,000 4,242,456,133 6,183,078,045 1,827,079,600 488,440,438 1,725,450,172 2,142,107,835 142,698,922,948 RINCIAN
% 27.48% 33.89% 4.12% 0.00% 93.43% 96.29%
87.00%
41.86%
81.73% 97.45% 99.68% 94.27% 88.37% 0.00% 0.00% 71.68% 91.46% 20.45% 33.28% 1.85% 83.82% 88.98% 98.44% 89.24% 96.55% 77.65% 33.77%
Sumber Daya Manusia a. Rekrutmen Pada tahun 2013, telah ditetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas LPDP, yaitu:
Prof. DR. Ainun Na’im (Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) selaku Ketua Merangkap Anggota
Drs.
Kiagus
Ahmad
Badaruddin,
M.Sc.
(Sekretaris
Jenderal
Kementerian Keuangan) selaku Anggota
Sumiati, AK., M.F.M. (Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) selaku Anggota
Ir. Ananto Kusuma Seta, M.Sc., Ph.D. (Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Keuangan) selaku Anggota.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
22
Di samping keempat orang tersebut, telah diusulkan pula satu orang calon anggota Dewan pengawas dari Kementerian Agama melalui NDR6/LPDP/2013 tanggal 20 Agustus 2013 hal Usulan Penetapan Dewan Pengawas LPDP. Direksi LPDP juga telah ditetapkan, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum (Direktur KU) dan Direktur Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana (Direktur PUPD). Ketiganya berasal dari Kementerian Keuangan. Sedangkan Direktur Dana Kegiatan Pendidikan (Direktur DKP) dan Direktur Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan (Direktur DRFP) berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kelima
anggota Direksi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 325-328/KMK.01/2012 tanggal 8 Oktober 2012. Pada level Kepala Divisi, telah ditetapkan empat orang Kepala Divisi pada Direktorat KU dan pada Direktorat PUPD, masing-masing dua orang. Semua Kepala Divisi tersebut berasal unsur Kementerian Keuangan. Ketiga Kepala Divisi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 391-392/KMK.01/2012 tanggal 20 Nopember 2012. Sedangkan empat Kepala Divisi pada Direktorat DKP dan DRFP tetah melaksanakan tugas di LPDP sebanyak 3 orang namun penetapannya masih dalam proses. Adapun Kepala Satuan Pemeriksaan Internal sedang pada tahapan rekrutmen. Untuk memenuhi kebutuhan staf telah dilaksanakan seleksi staf, baik dari PNS maupun Non-PNS. Staf PNS diperoleh dari lulusan STAN sebanyak 3 orang. Di luar itu, LPDP juga melaksanakan seleksi pada bulan April - Mei 2013 dan diperoleh 3 orang PNS dari eselon satu di luar Sekjen Kementerian Keuangan. Hanya saja, proses alih tugas ketiga PNS tersebut memakan waktu yang lamam, sehingga baru dapat melaksanakan tugas bulan November 2013. Memperhatikan proses alih tugas staf PNS sangat lama, harus dilakukan rekrutmen dari Non-PNS untuk mengisi pegawai profesional. Proses rekrutmen tersebut dilaksanakan dengan seleksi wawancara dan bila diperlukan dilaksanakan seleksi tertulis dan tes psikologi.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
23
b. Komposisi SDM Di lihat dari komposisi pendidikan, dari 69 orang pegawai LPDP, sebagian besar
memiliki pendidikan Strata Satu sebanyak 24 orang atau sekitar
24%, disusul Diploma Tiga sebanyak 14 orang atau 41%, baru kemudian Strata Dua sebanyak 11 orang atau 19%, SMA sebanyak 9 orang atau 15% dan Strata Tiga sebanyak 1 orang atau 2 %. Komposisi pendidikan pegawai tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar II.6. Komposisi Pegawai LPDP berdasarkan Tingkat Pendidikan
2% 15%
19%
Strata 3
=1
Strata 2
= 11
Strata 1
= 24
Diploma 3 = 14
24%
SMA
=9
41%
c. Pelatihan dan Pembinaan Pegawai Pada tahun 2013, untuk meningkatkan kompetensi pegawai, baik soft competency maupun hard competency, telah dilakukan beberapa pelatihan antara lain :
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
24
Tabel II.7 Pelatihan Pegawai LPDP yang Telah Dilaksanakan Tahun 2013 NO
4.
Nama pelatihan
Peserta
1
Capacity Building Internalisasi Budaya Kerja LPDP
2
Pembinaan Mental Pegawai (Rutin)
68 orang
3
Pelatihan Bahasa Inggris EF
13 orang
4
Advance Excell
24 orang
5
Service Excellence
25 orang
6
Pelatihan Orientasi Pegawai Baru LPDP
19 orang
7
Sharing Knowledge
45 orang
8
Personnal Transformation Training Program
68 orang
9
Pola Pengelolaan Keuangan BLU
1 orang
10
Investasi Keuangan
2 orang
11
Pelatihan Fix Income and Bond
2 orang
12
Activity Based Application
13
Effective Budget Costing
3 orang
14
Updating PPh 21
3 orang
15
Pelatihan POLDA
16
General Affair Professional
3 orang
17
Certified General Affairs Management
1 orang
18
Certified Human Resources Professional
1 orang
19
Certified NLP Practitionair
1 orang
20
Legal Drafting
3 orang
Costing:
Keselamatan
Nilai
Concept
Mengemudi
dan
53 orang
and
5 orang
oleh
8 orang
Organisasi LPDP
dibentuk
berdasarkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
252/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
LPDP ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang berbentuk
Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Pada tahun 2013,
telah
disusun beberapa kelengkapan tata kelola
organisasi, antara lain: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
25
Rencana Strategis LPDP tahun 2012 - 2016
Good Corporate Governance Charter
Pedoman Seleksi Beasiswa dan Riset
Kebijakan Penyaluran Beasiswa dan Riset
Kebijakan Investasi
Modul Human Resources Integrated System sebanyak 6 modul, yaitu Accountability Map Matrix, Job Evaluation, Performance Management System, Reward management, Kamus Kompetensi, Job Grade, dan Job Description.
Standar Operasi dan Prosedur (SOP), sebanyak 42 buah, antara lain. Tabel II.8 Pelatihan yang Telah Dilaksanakan pada Tahun 2013 per Direktorat No
Direktorat
Jumlah SOP
1
Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan
7
2
Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan
18
3
Direktorat Keuangan dan Umum
17
Jumlah
42
Di samping itu, pada tahun 2013, juga telah diinisiasi penyusunan/perubahan peraturan, baik PP maupun PMK/PMK, antara lain:
Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang DPPN. Penyusunan PP
tersebut diperlukan dengan pertimbangan, dari tahun
2010-2013, peraturan yang tertinggi yang mengatur DPPN adalah UU APBN, yang berubah setiap tahun, yang hanya menetapkan besaran DPPN. Untuk memberikan kepastian
5.
KMK tentang Penyempurnaan Standar Pelayanan Minimum
KMK tentang Standar Akuntansi LPDP
KMK tentang Standar Biaya Beasiswa
Data dan Sistem Informasi Pada tahun 2013, LPDP telah membangun website sebagai media informasi terbatas mengenai kelembagaan dan program LPDP. LPDP juga telah mengembangkan
microsite
yang
dirancang
digunakan
sebagai
media
penyebaran informasi/publikasi produk layanan LPDP, terutama bea siswa dan pendanaan riset. Pelaksanaan hosting untuk microsite tersebut dilaksanakan
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
26
pada
triwulan
pertama
tahun
2013
bersamaan
dengan
pelaksanaan
pengumuman dibukanya beasiswa dan pendanaan riset. Untuk mendukung pelaksanaan penyaluran dana beasiswa dan riset telah dikembangkan beberapa aplikasi antara lain:
Sistem informasi pendaftaran bea siswa
Sistem informasi pengelolaan riset
Sistem informasi monitoring beasiswa
Sistem informasi monitoring riset
Aplikasi Workflow Document System untuk mendukung pengelolaan persuratan dan kearsipan
Aplikasi penyusunan surat tugas dan surat perjalanan dinas.
Untuk mendukung pelaksanaan penyaluran beasiswa yang direncanakan dapat dilakukan, saat ini sedang dilakukan penyusunan standar biaya
untuk bea
siswa dan perhitungan akuntansi biaya untuk layanan beasiswa, riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam. Di samping telah disusun pula peringkat program studi pada 20 universitas terbaik dunia, sebagai dasar pembayaran insentif peringkat universitas.
6.
Peralatan dan Fasilitas Kantor LPDP pada saat ini berada di Gedung A.A. Maramis II
Lantai 2
Kementerian Keuangan Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 1, Jakarta Pusat. Saat ini, ruangan yang ditempati LPDP merupakan bekas dari ruangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, sehingga desainnya belum memenuhi kebutuhan LPDP sebagai satuan kerja yang harus melayani masyarakat secara langsung. Agar sarana gedung sesuai dengan kebutuhan LPDP, pada tahun 2013 telah dilaksanakan pelaksanaan renovasi gedung LPDP. Sarana dan prasarana seperti meubelair, kendaraan bermotor roda 4, kendaraan bermotor roda 2 dan peralatan pengolah data dan komunikasi diproyeksikan dapat diselesaikan pada tahun 2013.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
27
B. KONDISI EKSTERNAL 1. Kondisi Pendidikan di Indonesia Studi McKinsey Global Institute menunjukkan besarnya potensi perekonomian Indonesia dan kebutuhan tenaga kerja terdidik untuk mewujudkannya. Saat ini, Indonesia berada pada peringkat 16 perekenomian di dunia, dengan 55 juta tenaga terdidik (skilled workers). Pada tahun 2030, diperkirakan perekonomian Indonesia berada pada peringkat 7 besar dunia, dengan kebutuhan tenaga terdidik mencapai 113 juta orang. Hasil studi Mc Kinsey tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar II.7. Potensi Masa Depan Indonesia
The Economist tahun 2011 juga memberikan gambaran yang hampir sama. Pada tahun 2011, Indonesia berada pada peringkat 17, akan meningkat menjadi berada pada peringkat 12 pada tahun 2025 dan akan meningkat lagi menjadi berada pada peringkat 7 dunia.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
28
Gambar II.8. Posisi 2008: PDB, PDB per Kapita dan Populasi
Sumber : The Economist, 2011
Untuk mewujudkan hal tersebut, sumber daya manusia merupakan faktor prioritas. Namun, di sini lah letak permasalahannya. Beberapa indikator menunjukkan kondisi yang kurang menggembirakan. Global Competitiveness Report menunjukkan kondisi pendidikan yang kurang menggembirakan, pada akhirnya mempengaruhi peringkat daya saing Indonesia. Pada tahun 2013, tingkat daya saing Indonesia berada pada peringkat 50, lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti China pada peringkat 29, Malaysia pada peringkat 25, Brunei Darussalam pada peringkat 28, Thailand berada pada peringkat 38 dan Singapura berada pada peringkat 2.
Peringkat Indonesia hanya lebih baik dibandingkan dengan
Vietnam yang berada pada peringkat 75 dan Philipina 65. Di samping dipengaruhi oleh pilar institusi, infrastruktur, macroeconomic environment, goods market efficiency, labor market development, dan pilarpilar yang lain, rendahnya daya saing Indonesia juga dipengaruhi oleh pilar kesehatan dan pendidikan dasar dan pilar pendidikan tinggi dan pelatihan. Pada pilar kesehatan dan pendidikan dasar, kualitas pendidikan di Indonesia relatif tertinggal. Indonesia berada pada peringkat 70 dari 144 negara. Peringkat tersebut lebih rendah dibandingkan dengan dengan negara tetangga, misalnya Singapura dan Malaysia. Singapura pada peringkat 3 dan Malaysia pada peringkat 33. Rendahnya peringkat pilar kesehatan dan pendidikan dasar tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
29
kualitas pendidikan dasar yang rendah dan primary education enrollment rate yang juga rendah. Kondisi yang sama juga terjadi pada indikator pendidikan tinggi dan pelatihan. Pada indikator ini, Indonesia berada pada peringkat 73, lebih rendah dibandingkan dengan Singapura pada peringkat 2, Malaysia pada peringkat 39 dan Thailand pada peringkat 60. Sedangkan untuk pilar pendidikan tinggi dan pelatihan dipengaruhi oleh beberapa faktor faktor diantaranya secondary education enrollment rate, secondary education enrollment rate, quality of the education system dan sebagainya. Pada indikator yang lain, seperti perbandingan jumlah mahasiswa strata 3, Indonesia juga masih tertinggal. Pada tahun 2011, jumlah mahasiswa S3 di Indonesia berjumlah 23.000 orang atau sebesar 98 orang per satu juta penduduk.
Angka ini jauh di bawah negara-negara lain, bahkan bila
dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia. Jumlah mahasiswa S3 di Malaysia mencapai 14.000 orang atau 509 orang per satu juta penduduk. Dengan asumsi pertambahan mahasiswa S3 di Indonesia sebesar 15% per tahun, Indonesia baru bisa menyamai Malaysia pada kondisi saat ini pada tahun 2022. Data perbandingan mahasiswa S3 Indonesia dengan beberapa negara adalah sebagai berikut : Tabel II.9. Perbandingan Mahasiswa S3 Beberapa Negara Negara
Jumlah S3 Tahun 2011
S3 per 1 Juta Penduduk
Populasi
Indonesia
23.000
234.000.000
98
Malaysia
14.000
27.500.000
509
1.690.000
1.198.000.000
1.410
Jerman
328.000
82.200.000
3.990
Perancis
320.000
62.300.000
5.136
Jepang
819.000
127.200.000
6.438
3.100.000
314.700.000
9.850
India
USA
Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012
Ketertinggalan Indonesia juga terlihat pada indikator komposisi pendidikan angkatan kerja Indonesia, jumlah insinyur untuk setiap satu juta penduduk, persentase
mahasiswa
teknik
dan
pertanian
terhadap
keseluruhan
mahasiswa. Indikator tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
30
Gambar II.9 Perbandingan Komposisi Pendidikan Angkatan Kerja, Jumlah Insinyur per Satu Juta Penduduk, dan Persentase Mahasiswa Teknik dan Pertanian terhadap Keseluruhan Mahasiswa
2. Perkembangan Penelitian di Indonesia Dilihat dari indikator jumlah paten, Indonesia sebanyak masih tertinggal dari negara tetangga seperti Filipina dan Singapura. Bahkan bila dibandingkan dengan jumlah patent Malaysia, jumlah paten Indonesia hanya berkisar setengah dari jumlah patent Malaysia. Jumlah paten pada beberapa negara adalah sebagai berikut: Gambar II.10. Perbandingan Jumlah Paten
Sumber : Kementrian Ristek
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
31
Sedangkan bila dilihat dari perbandingan penerbitan jumlah buku, Indonesia memiliki peringkat yang cukup baik yakni peringkat 19. Peringkat Indonesia tersebut berada di atas Malaysia (23), Thailand (29) dan Singapura (32). Perbandingan jumlah penerbitan buku dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel II.10. Perbandingan Jumlah Penerbitan Buku Rank Global
Country (rank)
1 2 3 4 5 7 8 13 18 19 20 23 29 32
USA (1) UK (2) China (3) Russia (4) Germany (5) India (7) Japan (8) South Korea (13) Vietnam (18) Indonesia (19) Brazil (20) Malaysia (23) Thailand (29) Singapore (32)
Books (Title)
Population (mn)
288,355 206,000 136,226 123,336 93,124 82,537 78,555 40,291 24,589 24,000 22,027 15,767 13,607 12,000
Books per mn people
314 62 1,347 143 81 1,210 127 48 87 240 192 28 65 5
918 3,323 101 862 1,150 68 619 839 283 100 115 563 209 2,400
Sumber : Unesco
3. Kerusakan Fasilitas Pendidikan di Indonesia Kerusakan fasilitas pendidikan di Indonesia yang disebabkan bencana alam menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Sebaran kerusakan fasilitas pendidikan tersebut dapat disajikan dalam diagram sebagai berikut : Gambar II.11 Kerusakan Fasilitas Pendidikan di Berbagai Propinsi
Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
32
Berdasarkan data UN-ISDR (Badan PBB untuk Strategi International Penanggulangan Bencana), Indonesia memiliki risiko-risiko bencana alam dan kerugian yang disebabkan oleh bencana alam sebagai berikut:
Risiko tsunami nomor 1 di dunia;
Risiko gempa bumi nomor 3 di dunia;
Risiko banjir nomor 6 di dunia;
Risiko angin topan nomor 67 di dunia;
Kerugian akibat bencana alam (1980-2009) sebesar USD22.5 miliar, rangking 8 dunia;
Selama 1980-2009 terjadi 312 bencana alam di Indonesia, rangking 4 terbanyak di dunia;
Empat negara dengan jumlah bencana alam terbanyak (1980-2009) dapat dilihat dalam grafik berikut: Gambar II.12. Empat Negara Dengan Jumlah Bencana Alam Terbanyak (1980 - 2009)
Sumber : UN-ISDR
4. Kondisi Ekonomi Makro a.
Pertumbuhan Ekonomi Di tengah
pelemahan ekonomi global yang masih terus berlanjut
ditambah dengan adanya pelemahan kurs nilai tukar rupiah terhadap US dolar sejak bulan Mei 2013, pertumbuhan perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2013 mengalami perlambatan sejak triwulan II-2013 (yoy) yaitu sebesar 5.83%.
Hingga saat ini pertumbuhan ekonomi
triwulan III-2013 tercatat 5,62% (yoy). Perlambatan ekonomi terutama bersumber dari belum kuatnya investasi akibat menurunnya pertumbuhan
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
33
investasi bangunan dan masih lemahnya investasi non-bangunan. Net ekspor juga masih lemah akibat masih kuatnya impor. Sementara itu, konsumsi baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah menunjukkan peningkatan. Bank Indonesia memandang perlambatan ekonomi domestik adalah hasil dari kebijakan stabilisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam membawa pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih sehat dan seimbang. Dengan perkembangan hingga triwulan III-2013, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi
Indonesia
tahun
2013
masih
dalam
kisaran
proyeksi
sebelumnya di 5,5-5,9%. H al ini menunjukkan walaupun target pertumbuhan telah disesuaikan dalam APBN-P 2013, sebesar 6.2%, target pertumbuhan tetap tidak tercapai, bahkan kini dibawah 6%. Gambar II.13. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%) (2005-2013) 7.00 6.00
6.35 5.69
6.22
6.01
6.49
6.23 5.62
5.50 4.63
5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber: World Bank national accounts data (data.worldbank.org)
Namun demikian Pemerintah dan DPR memproyeksikan pertumbuhan perekonomian untuk tahun 2014 adalah 6%, hal ini tertuang dalam asumsi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
Tahun
2014.
Bank
Pembangunan
Asia
(ADB)
juga
memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 sekitar 6 persen. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 adalah 5,8 persen-6,2 persen. Sebaliknya, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan melambat.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
34
Dari perkiraan tahun ini sebesar 5,6 persen, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,3 persen. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2014 disebutkan bahwa Perekonomian nasional dalam tahun 2014 diperkirakan mampu tumbuh lebih baik jika dibandingkan kondisinya dalam tahun 2013. Hal tersebut seiring dengan kondisi perekonomian global yang diperkirakan akan kembali membaik dan volume perdagangan dunia juga diperkirakan akan meningkat. Pada gilirannya,
meningkatnya
permintaan
dunia
akan
memengaruhi
pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama dari sisi ekspor-impor. Sektor industri akan bergerak untuk memenuhi permintaan dunia. Di samping itu, permintaan domestik juga diperkirakan meningkat didukung oleh meningkatnya daya beli masyarakat
dan adanya penyelenggaraan
Pemilu 2014. b.
Inflasi Sepanjang tahun 2013, inflasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding 2012, hingga Oktober 2013 mencapai 8.32 dan sudah melewati asumsi BI yang sebelumnya berada diangka 4,5% ± 1% . Naiknya harga BBM akibat tindakan Pemerintah yang memangkas beban subsidi BBM dalam rangka penyehatan anggaran pada bulan Juni 2013 dikatakan ikut menyumbang angka terhadap tingkat inflasi. Pemerintah dan DPR memproyeksikan bahwa tekanan inflasi dalam tahun 2014 diperkirakan akan mereda seiring dengan kecenderungan penurunan tekanan harga-harga komoditas dan energi di pasar internasional.
Perbaikan
aktivitas
produksi
di
berbagai
negara
diperkirakan mendorong peningkatan pasokan bahan pangan di pasar global. Pada saat yang sama, pasokan minyak mentah di pasar dunia juga diperkirakan meningkat, baik oleh OPEC maupun non-OPEC, yang diperkirakan berdampak pada penurunan harga minyak dunia. Makin meningkatnya kegiatan produksi dan aktivitas perekonomian nasional, serta
kelancaran
arus
distribusi
barang/jasa,
akan
mendorong
terjaminnya pasokan kebutuhan yang memadai. Selanjutnya, harga bahan pangan domestik diperkirakan masih tetap terjaga seiring dengan perbaikan kebijakan di bidang ketahanan pangan. Di samping itu, makin membaiknya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter, serta peran aktif pemerintah daerah untuk menjaga laju inflasi di tiap-tiap wilayahnya akan memberi kontribusi positif bagi stabilitas harga nasional. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
35
Gambar II.14. Tingkat Inflasi Indonesia (%) (2005-2013) 13.11
14.00 12.00
10.45
9.78
10.00 8.00
6.68
6.41
6.00
4.81
5.13
2009
2010
5.36 4.28
4.00 2.00 0.00 2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013
Sumber: World Bank national accounts data (data.worldbank.org)
c.
Nilai Tukar Sepanjang Januari-November 2013, secara konstan rupiah terus melemah, dan sempat menembus angka Rp11.671 per dolar AS pada akhir September 2013.
Hal ini terjadi karena pernyataan yang
dikeluarkan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, Bernanke, bahwa The Fed akan menurunkan nilai stimulus fiskalnya, sehingga nilai suku bunga di AS diperkirakan akan meningkat. Pasar bertindak sangat responsif hingga capital outflow menjadi deras. Untuk menahan derasnya capital outflow ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan langkah antisipatifdengan menaikkan BI Rate menjadi 7.25% pada September 2013 setelah sebelumnya menaikkan suku bunga Fasilitas Simpanan Bank Indonesia. Langkah ini dinilai telah membuat rupiah menguat walaupun tipis dan kini berada di kisaran Rp11.000 per dolar AS. Namun demikian, dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2014, Pemerintah dan DPR cukup optimis bahwa nilai tukar akan menurun hingga level Rp10.500 per dolar AS pada 2014. Rata–rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam tahun 2014 diperkirakan relatif lebih stabil. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tahun 2014 masih akan dipengaruhi oleh bauran berbagai faktor yang berasal dari dalam dan luar negeri. Peningkatan impor, khususnya impor bahan baku, barang modal, serta komoditas energi dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi dan
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
36
investasi nasional merupakan salah satu faktor pendorong depresiasi nilai tukar. Di samping itu, risiko pelemahan juga dapat dipengaruhi skenario pilihan kebijakan harga BBM dalam negeri yang juga akan memengaruhi besaran impor bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Pada saat yang sama, kinerja ekspor Indonesia diperkirakan akan kembali meningkat seiring dengan perbaikan pertumbuhan dan permintaan ekonomi dunia dan beberapa mitra dagang utama Indonesia. Kondisi itu merupakan faktor positif untuk mendorong apresiasi nilai tukar rupiah.
d.
Kinerja Perbankan Dalam upaya mengendalikan ekspektasi inflasi dan keseimbangan eksternal, sejak September 2013, Bank Indonesia menaikkan BI rate pada tingkat 7,25%. Sejalan dengan kenaikan BI rate, suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) juga mengalami kenaikan dari yang semula haya di kisaran 4% pada awal 2013, kini menebus angka 5,3%. Begitu juga dengan suku bunga simpanan dan kredit perbankan yang tercermin dalam JIBOR
Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) yang semula
berada dibawah 5,3% kini mencapai 5,8%. Dalam Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BI per 5 September 2013, dinyatakan bahwa kondisi sistem keuangan Indonesia dan khususnya perbankan masih terjaga stabil. Di sisi ketahanan perbankan terjaganya kondisi perbankan diindikasikan melalui kondisi permodalan perbankan yang mencukupi untuk mengantisipasi risiko yang dihadapi. Rasio permodalan (Capital Adequacy Ratio) yang mencapai 17,98% jauh di atas kecukupan minimal sebesar 8. Pertumbuhan penyaluran kredit mencapai 20,64% (yoy). Pertumbuhan kredit hingga triwulan III 2013 juga mengalami kenaikan. Tingginya penyaluran kredit diimbangi dengan kualitas kredit yang tetap terjaga. Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross perbankan tercatat 1,88%. Pertumbuhan kredit juga meningkat pada triwulan II-2013 diikuti dengan membaiknya kualitas kredit yang tercermin dari penurunan rasio Non Performing Loan (NPL) gross perbankan. Pada tahun 2013, tingkat suku bunga perbankanmengalami kenaikan dibandingkandengan tahun sebelumnya. Deposito satu bulan misalnya, pada tahun 2013
rata-rata sebesar
5,61% turun menjadi rata-rata
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
37
sebesar 5,51% pada triwulan pertama tahun 2013. Penurunan ini tidak akan berlangsung lama mengingat BI baru saja menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 bps ke level 6% di pertengahan Juni 2013. Namun demikian kenaikan ini diharapkan tidak akan mengganggu kestabilan perbankan nasional.Berikut tingkat suku bunga deposito tahun 2012dan triwulan kedua 2013: Tabel II.11 Suku Bunga Rata - Rata
Sementara itu, prediksi untuk tingkat suku bunga SPN 3 bulan dalam tahun 2014 diperkirakan tidak akan bergerak jauh dari tingkat suku bunga di tahun 2013. Perkiraan tersebut didasarkan pada kemungkinan membaiknya kondisi ekonomi global di tahun 2014 sehingga beberapa kebijakan pelonggaran likuiditas di berbagai negara juga akan selesai. Perkiraan kondisi ekonomi global tersebut akan menyebabkan daya tarik investasi
di
berbagai
negara
juga
membaik,
yang
selanjutnya
diperkirakan akan menyebabkan peningkatan persaingan untuk menarik likuiditas global, demikian juga dengan arus modal ke negara-negara berkembang kawasan Asia, termasuk Indonesia. Peningkatan persaingan tersebut
diperkirakan akan
mendorong
peningkatan
suku
bunga
instrumen investasi, termasuk suku bunga SPN 3 bulan. Namun, masih tingginya beban utang Pemerintah di negara-negara kawasan Eropa dan negara maju, akan menjadi insentif positif bagi daya tarik instrumen surat utang negara.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
38
e.
Kinerja Pasar Keuangan Selama tahun 2013, kinerja pasar saham domestik mampu tumbuh positif meski pergerakan IHSG diwarnai oleh beberapa gejolak sebagai imbas dari peningkatan risiko eksternal. Sampai dengan dengan 9 November 2013, IHSG ditutup pada level 4.471 atau tumbuh sebesar 12,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbaikan kinerja terus berlanjut
sampai dengan bulan Mei 2013. Selama periode Mei-Juni
2013, IHSG terkoreksi 8,32% mencapai titik terendah 3.800. Namun setelah itu, IHSG terus mengalami perbaikan kinerja. Jika mengamati tren secara keseluruhan sejak 2007, maka kemungkinan IHSG akan terus meningkat untuk tahun 2014.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
39
BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2014 A. ASUMSI 1. Asumsi Makro Untuk RAPBN 2014, DPR, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia telah menyepakati asumsi makro sebagai berikut:
Anggaran belanja negara tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp 1.842,4 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.249,9 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp592,5 triliun.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 6%, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi APBNP 2013 sebesar 6,3%.
Inflasi
sebesar 5,5%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan asumsi
APBNP 2013 yang besarnya 7,2%.
Nilai tukar rupiah sebesar Rp10.500, lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBNP 2013 yang besarnya Rp11.300.
Suku bunga SBN 3 Bulan masih tetap 5,5%.
Proyeksi kondisi perekonomian tahun 2014 yang diproyeksikan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2013, diharapkan akan berdampak yang baik pula terhadap belanja LPDP, terutama pada kegiatan penyaluran beasiswa, dan riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam. Nilai tukar Rupiah yang lebih baik, diharapkan akan membawa dampak pada penurunan biaya per unit pembayaran beasiswa dan peningkatan jumlah penerima beasiswa ke luar negeri. Inflasi yang terkendali diharapkan juga membawa dampak pada penurunan biaya pelaksanaan riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam.
2.
Asumsi Mikro
a. Kebijakan Akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi yang Berlaku Kebijakan akuntansi yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengacu kepada dua peraturan umum penyusunan kebijakan akuntansi untuk Badan Layanan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
40
Umum (BLU), yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 tahun 2008
tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Secara umum kebijakan akuntansi LPDP mengacu pada peraturan tersebut di atas, yang mengatur hal-hal sebagai berikut: 1) Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan meliputi:
kemandirian
entitias, kesinambungan entitas (Going Concern), keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). 2) Periode pelaporan, terhitung sejak tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember. 3) Karakteristik Kualitatif dan Kendala Pelaporan yang harus dipenuhi agar laporan keuangan pemerintah agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. 4) Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan a) Basis Akuntansi. b) Prinsip Nilai Historis (Historical Cost). c)
Prinsip Realisasi (Realization).
d) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form). e) Prinsip Periodisitas (Accounting Period). f)
Prinsip Konsistensi (Consistency).
g) Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure). h) Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation). i)
Prinsip Kehati-hatian (Conservatism). Kebijakan Pencatatan dan Pengukuran
5) Kebijakan Pencatatan dan Pengakuan a) Kebijakan Pengakuan Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa agar dapat diakui/dicatat b) Kebijakan Pengukuran Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan (historical value).
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
41
b. Dana Kelolaan DPPN yang akan dikelola oleh LPDP sampai dengan akhir tahun 2013 diproyeksikan sebesar 5.617.700.000.000.
Pada tahun 2013, dari
proyeksi pendapatan sebesar Rp. 934.749.673.000, sebesar 10% atau Rp93.474.967.000
dimasukkan
sebagai
DPPN,
sehingga
DPPN
diproyeksikan menjadi Rp15.711.174.967.000. Tabel III.1 DPPN dan Pendapatan LPDP (Dalam Jutaan Rupiah)
Tahun
DPPN Tambahan dari Pendapatan
Dari APBN
Pendapatan
Kumulatif
2012 (saldo )
10.617.700
353.193
2013
5.000.000
93.475*)
15.711.175
934.750*)
2014
0
126.200
15.837.375
1.262.000
Pada tahun 2014, LPDP tidak memperoleh DPPN dari APBN, sehingga dana
yang
dikelola
ada
saldo
tahun
2013
sebesar
Rp.15.711.174.967.000. Dari pengelolaan dana tersebut diharapkan diperoleh pendapatan sebesar Rp1.262.000.000.000. Sebesar 10% dari pendapatan tersebut atau sekitar Rp126.200.000.000 dimasukkan ke DPPN, sehingga DPPN menjadi
Rp15.837.374.967.300
pada
akhir
2014.
c. Asumsi Tarif Tarif LPDP terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu tarif yang dikenakan atas penyaluran
dana/penggunaan
atas
hasil
pengelolaan
DPPN
(Penggunaan PNBP untuk Layanan Beasiswa serta Bantuan Dana Riset dan Penghargaan Hasil Karya Riset) dan tarif pengembangan dana (investasi). Pada tahun 2013, dalam melaksanakan penyaluran dana, LPDP
mengenakan
tarif
sebesar
0%.
Sementara
itu
untuk
pengembangan dana, DPPN pada tahun 2014 adalah Inflation Rate + 0,5 untuk deposito dan Inflation Rate + 1 untuk obligasi.
d. Asumsi Volume Pelayanan 1)
Layanan Pengembangan Dana (Investasi) Dalam rangka pengembangan dana, LPDP telah membuat suatu kebijakan investasi yang dituangkan dalam Investment Guidelines.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
42
Di dalam Investment Guidelines, LPDP mendefinisikan prinsipprinsip investasi, proporsi portofolio investasi, sekaligus asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan (tarif pengembangan dana). Adapun
proporsi
portofolio
investasi
dan
asumsi
tingkat
pengembalian yang diharapkan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel III.2 Rincian Proporsi Portofolio Investasi dan Asumsi Tingkat Pengembalian Instrumen
Proporsi Investasi
Tingkat Pengembalian yang Diharapkan (expected return)
Deposito
90 – 100%
Inflation Rate + 0,5 %
Obligasi
≤ 10%
Inflation Rate + 1,0 %
Penentuan tingkat pengembalian yang diharapkan tersebut terkait dengan prinsip kehati-hatian (prudent) yang diterapkan oleh LPDP dengan pertimbangan dana yang dikelola LPDP adalah Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan yang merupakan dana abadi. Oleh karena itu, LPDP menjalankan prinsip kehati-hatian demi menjaga kestabilan nominal dana abadi ini. Pada
tahun
2014,
dari
pengelolaan
DPPN
sebesar
Rp.15.711.174.967.000, dengan menggunakan komposisi portofolio investasi tersebut di atas diharapkan sebesar
Rp1.262.000.000.000.
diperoleh
Sebesar 10% dari
pendapatan pendapatan
tersebut atau sekitar Rp126.200.000.000 dimasukkan ke DPPN, sehingga DPPN menjadi Rp15.837.374.967.300 pada akhir 2014. Pendapatan tersebut diharapkan dapat diperoleh dari penempatan dana dalam deposito dan SUN dengan imbal hasil masing-masing sebesar 6,0% dan 6,5%.
2)
Layanan Beasiswa Pada tahun 2014, direncanakan dapat
disalurkan beasiswa
sebanyak 2.572 orang dengan alokasi dana sebesar Rp582,56 miliar. Perincian untuk setiap program adalah sebagai berikut:
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
43
Tabel III.3 Rencana Penyaluran Beasiswa Tahun 2014 Jumlah Penerima Beasiswa
Jumlah (Rp)
No.
Uraian
I
Penerima Beasiswa Angkatan 2013 Semester I
535
178.558.600.000
1
Magister Dalam Negeri
133
8.698.200.000
2
Magister Luar Negeri
240
111.360.000.000
3
Doktor Dalam Negeri
46
3.284.400.000
4
Doktor Luar Negeri
116
55.216.000.000
I
Penerima Beasiswa Angkatan 2013 Semester II
499
157.005.800.000
1
Magister Dalam Negeri
172
12.470.000.000
2
Magister Luar Negeri
201
104.278.800.000
3
Doktor Dalam Negeri
34
2.679.200.000
4
Doktor Luar Negeri
66
35.692.800.000
5
Afirmasi
26
1.885.000.000
II
Penerima Beasiswa Angkatan 2014
1
1.438
244.000.300.000
Magister Dalam Negeri
259
10.308.200.000
2
Magister Luar Negeri
715
205.062.000.000
3
Doktor Dalam Negeri
33
1.422.300.000
4
Doktor Luar Negeri
36
10.900.800.000
5
Afirmasi
90
3.582.000.000
6
Tesis Dalam dan Luar negeri
203
5.075.000.000
7
Disertasi Dalam dan Luar negeri
102
7.650.000.000
III
Insentif Peringkat Kampus
100
3.000.000.000
JUMLAH
582.564.700.000
Penerima beasiswa sebanyak 535 orang merupakan penerimaan tahun 2013 semester I dan sebanyak 499 orang merupakan penerimaan tahun 2013 semester II, sedangkan target sebanyak 1.438 orang merupakan penerimaan yang baru pada 2014.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
44
Tabel III.4. Target Jumlah Penerima Beasiswa Tahun 2014 Penerimaan Tahun 2013 (Mulai Dibayar 2013)
Penerimaan Tahun 2013 (Mulai Dibayar 2014)
Penerimaan Tahun 2014 (Dibiayai 2014)
Magister DN
133
172
259
2
Magister LN
240
201
715
3
Doktor DN
46
34
33
4
Doktor LN
116
66
36
5
Tesis DN - LN
0
0
203
7
Disertasi DN - LN
0
0
102
8
Afirmasi
0
26
90
JUMLAH
535
499
1.438
N o.
Uraian
1
Standar biaya yang digunakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel III.5 Standar Biaya Beasiswa Tahun 2014
No.
Uraian
Penerimaan Tahun 2013 (Mulai Dibayar 2013)
Penerimaan Tahun 2013 (Mulai Dibayar 2014)
Penerimaan Tahun 2014 (Dibiayai 2014)
1
Magister DN
65.400.000
72.500.000
39.800.000
2
Magister LN
464.000.000
518.800.000
286.800.000
3
Doktor DN
71.400.000
78.800.000
43.100.000
4
Doktor LN
476.000.000
540.800.000
302.800.000
5
Afirmasi
0
72.500.000
39.800.000
6
Tesis DN - LN
0
0
25.000.000
7
Disertasi DN - LN
0
0
75.000.000
Komponen biaya pada semester awal terdiri dari registration fee, admission fee, application fee, transportation fee, application visa fee/visa, settlement allowance (dana kedatangan), tuition fee, book allowance, dan living allowance insurance. Sedangkan pembayaran mulai semester kedua adalah tuition fee, book allowance, living allowance dan insurance. Sedangkan standar biaya komponen insentif peringkat kampus sebesar $2.500 atau setara dengan Rp25.000.000 per orang.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
45
3)
Layanan Pendanaan Riset Pada tahun 2014, sebesar
pendanaan riset yang dibayarkan ditargetkan
Rp81.496.212.000.
Sedangkan
untuk
penyaluran
penghargaan hasil karya riset dialokasikan bagi 4 proposal riset dengan alokasi dana sebesar Rp600.000.000. Dengan pelaksanaan sosialisasi yang intensif dan terarah, diharapkan proposal riset yang diterima LPDP tahun 2014 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2013. 4)
Layanan Pendanaan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Pada tahun 2014, ditargetkan akan disalurkan dana rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam sebesar Rp6.503.756.000 yang diproyeksikan akan cukup untuk membiayai 2 proposal dari pemerintah daerah yang telah mengajukan proposal.
e. Pengembangan Pelayanan Baru Pada tahun 2013, telah dilaksanakan tiga program layanan, yaitu beasiswa, riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam. Pada tahun 2014, direncanakan dilaksanakan kebijakan Program Beasiswa Afirmasi. 1)
Kebijakan Program Beasiswa Afirmasi Pada tahun 2013, LPDP telah melaksanakan program beasiswa, baik untuk beasiswa magister, doktor, tesis maupun disertasi. Namun, ternyata sebaran pendaftar dan
penerima penerima
beasiswa tidak merata. Pendaftar dan penerima beasiswa sebagian besar dari Jawa. Penerima beasiswa dari luar Jawa, terutama yang berasal dari daerah 3 T (tertinggal, terluar dan termiskin), masih sangat sedikit. Memperhatikan hal tersebut dan memenuhi arahan DPR, maka LPDP merencanakan pelaksanaan kebijakan afirmatif. Tujuan pemberian akses kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan memperhatikan asal daerah, prestasi non akademik, kebutuhan negara, dan asas keadilan.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
46
Karakteristik kebijakan program afirmatif tersebut adalah sebagai berikut: Tabel III.6 Kebijakan Beasiswa Afirmasi
Jenis Layanan
a. Jenis Program Beasiswa : Beasiswa Afirmasi Magister dan Doktor DN/LN b. Program studi sasaran: Bidang keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kebutuhan pembangunan nasional
Perguruan Tinggi Penyelenggara
Perguruan tinggi dalam negeri; Terakreditasi minimal B institusi dan terakreditasi A program studi oleh BANPT
Sasaran
1. Berasal dari daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) 2. Sektor strategis yang dibutuhkan oleh Negara berdasarkan prioritas pembangunan nasional. 3. Masyarakat yg berjasa membawa nama Bangsa Indonesia dalam bidang Olimpiade Sains dan Teknologi, olah raga dan seni/ budaya di tk. Nasional/ Internasional. 4. Mahasiswa Indonesia di luar negeri yang memiliki prestasi akademik dan terancam tidak dapat melanjutkan/ menyelesaikan studi.
Program Persiapan
Program Persiapan bagi penerima beasiswa afirmasi untuk dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tujuan selama maksimal 12 bulan, meliputi; 1. kursus dan ujian kemampuan berbahasa asing; 2. persiapan dan ujian tes potensi akademik (tpa); 3. bimbingan masuk perguruan tinggi; dan 4. peningkatan soft skill.
Persyaratan
1. Warga Negara Indonesia , usia pada saat pendaftaran Magister : maksimal 40 tahun , dan Doktor : maksimal 45 tahun 2. Prestasi Akademik Magister - Sarjana, atau sedang aktif menyelesaikan program Sarjana yang telah menyelesaikan ≥ 120 SKS; - Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) min. 2,75; - Memiliki kemampuan dasar–dasar bahasa asing yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga kursus. Doktor - Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) min. 2,85; - Memiliki skor TOEFL prediction min. 450 atau yang setara.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
47
2)
Beasiswa Kepresidenan Indonesia Beasiswa Kepresidenan Indonesia adalah program beasiswa prestisius atas inisiatif Presiden yang diberikan
Pemerintah
Indonesia melalui LPDP kepada warga terbaik Indonesia untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor. Tujuan beasiswa kepresidenan Indonesia adalah menyiapkan human capital yang berkualitas dan berkemampuan yang mumpuni sebagai pemimpin
masa
depan
Indonesia,
dalam
berbagai
bidang.
Beasiswa kepresidenan Indonesia, dibedakan dalam dua cluster, yaitu leaders dan scientist. Untuk mendapatkan Beasiswa Kepresidenan Indonesia, harus memenuhi kriteria umum dan khusus. Tabel III.7 Kriteria Umum Beasiswa Kepresidenan Indonesia 1. Lulusan program studi: a) Perguruan
Tinggi
dalam
negeri
yang
terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lulusan Perguruan Tinggi kedinasan yang diakui oleh pemerintah Indonesia; b) Perguruan
Tinggi
di
luar
negeri
yang
berkategori baik sesuai daftar pada Direktorat Jenderal Kriteria Umum
Pendidikan
Tinggi,
Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Mempunyai jiwa kepemimpinan yang ditunjukkan dengan organisasi
pengalaman atau
memimpin
lembaga
yang
sebuah ditunjukkan
dengan bukti dokumen yang relevan; atau penelitian
dan
riset
berkualitas
(penelitian
bermanfaat untuk publik); 3. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang ditunjukkan dengan bukti dokumen yang relevan; 4. Berkomitmen kuat untuk berkontribusi/kembali ke tanah air.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
48
Tabel III.8 Persyaratan Khusus Cluster Leaders 1. Telah
menyelesaikan
dan
memperoleh
gelar
akademik; a)
Sarjana/Sarjana
Terapan
untuk
pelamar
Magister/Magister Terapan untuk
pelamar
program Magister; b)
program Doktor; 2. Usia maksimum bagi pelamar beasiswa pada saat penutupan pendaftaran adalah: a) 35 (tiga puluh lima) tahun untuk program Magister; b) 40 (empat puluh) tahun untuk program Doktor; 3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum adalah: a) 3,00
dari
skala
4,00
untuk
lulusan
Sarjana/Sarjana Terapan yang akan studi program Magister; b) 3,25
dari
skala
4,00
untuk
lulusan
Magister/Magister Terapan yang akan studi program Doktor; Kriteria Khusus Cluster Leaders
4. Kemampuan penguasaan bahasa asing: a) TOEFL PBT minimal 550 atau yang setara untuk studi pada program Magister/Doktor di Perguruan Tinggi luar negeri dan/atau telah memiliki Letter of Acceptance (LoA); b) Untuk pelamar yang memilih program studi Magister atau Doktor di luar negeri yang tidak menggunakan bahasa
bahasa
pengantar
menyesuaikan
Inggris
sebagai
akademiknya
dengan
dapat
persyaratan
kemampuan berbahasa asing yang berlaku di perguruan tinggi tersebut; 5. Memahami
dan
menyetujui
persyaratan
dan
ketentuan beasiswa sebagai berikut: 6. Menyelesaikan studi maksimal dalam 2 (dua) tahun untuk program Magister sesuai masa studi yang berlaku; 7. Menyelesaikan studi maksimal dalam 4 (empat) tahun untuk program Doktor sesuai masa studi yang berlaku
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
49
Tabel III.9 Persyaratan Khusus Cluster Scientist 1. Telah menyelesaikan dan memperoleh gelar akademik; a)
Sarjana/Sarjana
Terapan
untuk
pelamar
program Magister; b)
Magister/Magister Terapan untuk pelamar program Doktor;
c) LoA dari program S3 yg sesuai dengan kriteria LPDP,
untuk
program
S3
yang
tidak
memerlukan gelar S2;
2. Usia diprioritaskan bagi pelamar beasiswa pada saat penutupan pendaftar (tanggal [ ]) adalah: a) 35 (tiga puluh lima) tahun atau lebih muda untuk program Magister; b) 40 (empat puluh) tahun atau lebih muda untuk program Doktor;
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum adalah: 3,25 (masuk S2), 3,50 (masuk S3) dengan skala
Persyaratan Khusus Cluster Scientist
4,00;
atau
sudah
mendapatkan
LoA
dari
universitas yang sesuai dgn kriteria LPDP;
4. Kemampuan penguasaan bahasa asing: a) TOEFL PBT minimal 575 atau IELT yang
setara
untuk
studi
pada
7,00
program
Magister/Doktor di Perguruan Tinggi luar negeri
atau
telah
memiliki
Letter
of
Acceptance (LoA); b) Untuk pelamar yang memilih program studi Magister atau Doktor di luar negeri yang tidak menggunakan bahasa
bahasa
pengantar
menyesuaikan
Inggris
akademiknya
dengan
sebagai dapat
persyaratan
kemampuan berbahasa asing yang berlaku di perguruan tinggi tersebut;
5. Memahami dan menyetujui persyaratan dan ketentuan beasiswa sebagai berikut:
6. Menyelesaikan studi maksimal dalam 2 (dua) tahun untuk program Magister sesuai masa studi yang berlaku;
7. Menyelesaikan studi maksimal dalam 4 (empat) tahun untuk program Doktor sesuai masa studi yang berlaku
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
50
3)
Penghargaan Hasil Karya Riset Sementara itu, Penghargaan Hasil Karya Riset ditujukan untuk hal yang sama sebagaimana Bantuan Dana Riset. Hanya saja Penghargaan Hasil Karya Riset diberikan atas hasil-hasil riset yang telah diimplementasikan dan sudah dirasakan kemanfaatannya oleh industri,Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pemerintah daerah atau masyarakat untuk peningkatan efisiensi produksi, kesejahteraan masyarakat atau perbaikan tata kelola instansi pemerintah dan swasta. Penghargaan atas hasil karya riset adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk setiap karya riset.
B. TARGET KINERJA TAHUN 2014 1. Tujuan, Sasaran Strategis, Peta Strategis dan Indikator Kinerja Utama a. Tujuan Tujuan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional adalah menjamin keberlangsungan program pendidikan (endowment fund) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antara lain untuk beasiswa, dan dana cadangan
pendidikan bagi antar generasi, pendidikan untuk
mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.
b. Sasaran Strategis Dalam
rangka
mengukur
pencapaian
tujuan
pengelolaan
Dana
Pengembangan Pendidikan Nasional maka tujuan tersebut diterjemahkan dalam sasaran strategis yang merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai LPDP (bersifat output/outcome) atau apa yang ingin dilakukan LPDP (bersifat proses) dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Sasaran strategis yang ingin dicapai LPDP dikelompokkan dalam tiga perspektif, yaitu: 1) Perspektif pemangku kepentingan (stakeholder perspective). Dalam perspektif ini, dilihat sejauhmana LPDP memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dari pemangku kepentingan. Hal ini dapat dicapai dengan mengupayakan pencapaian sasaran strategis berupa Kinerja Lembaga yang Tinggi.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
51
2) Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Business Process Perspective). Dalam
perspektif
ini,
dilihat
sejauhmana
LPDP
mengembangkan
serangkaian aktivitas/proses untuk menciptakan dan menyampaikan produk layanan dalam rangka memenuhi kebutuhan penerima layanan. Serangkaian aktivitas/proses tersebut diterjemahkan dalam beberapa sasaran strategis, yaitu: efektifitas sosialisasi, seleksi yang akurat, fasilitasi penerima layanan dan efektifitas monitoring dan evaluasi. 3) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth Perspective). Dalam perpektif ini, dilihat sejauhmana LPDP membangun beberapa infrastruktur yang diperlukan dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Infrastruktur yang perlu dibangun tersebut adalah sumber daya manusia, peralatan dan keuangan. Karena itu, dalam perpektif ini, LPDP harus mencapai beberapa sasaran strategis, yaitu: SDM yang kompetitif, penguatan kelembagaan, E-Corporate Service, dan Pengelolaan Keuangan yang Optimal.
c. Peta Strategi Peta strategi yang merupakan hiring dashboard (panel instrument) yang menggambarkan keterkaitan dan kontribusi setiap sasaran strategis dalam mendukung sasaran strategis yang lain dalam rangka mewujudkan visi dan misi LPDP.
Peta strategi tersebut diharapkan memudahkan LPDP dalam
mengkomunikasikan keseluruhan strategi kepada seluruh anggota organisasi. Dengan peta strategi, visi-misi LPDP didefinisikan dengan jelas dan proses manajemen
yang
lengkap
(input/sumber
daya,
proses
internal,
dan
output/outcome). Peta strategi LPDP selengkapnya adalah sebagai berikut:
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
52
Gambar III.1. Peta Strategi LPDP Tahun 2014
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
53
d. Indikator Kinerja Utama LPDP Tahun 2014 Target 2014 beserta dengan targetnya adalah sebagai berikut: Tabel III.10 Indikator Kinerja Utama LPDP Tahun 2014 No
Uraian IKU
Target
Customer & Stakeholders Perspective 1.
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
4,2 (skala 5,00)
2.
Rata-rata persentase pencapaian target layanan pengelola dana pendidikan
100%
Internal Process Perspective 3.
Tingkat pertumbuhan pendaftar
25%
4.
Public Awareness Index (Tingkat Awareness Masyarakat)
Baik
5.
Rata-rata nilai hasil seleksi wawancara di atas batas minimum
50%
6.
Calon penerima beasiswa yang memasuki tahap interview memenuhi persyaratan administratif 100%
100%
7.
Rata-rata waktu penanganan complain
3 hari
8.
Pemenuhan SLA penyelesaian dokumen fasilitasi pelanggan
100%
9.
Tingkat kelulusan tepat waktu
100%
10.
Kesesuaian Layanan Dana Riset terhadap SOP
100%
Learning & Growth Perspective 11.
Kesesuaian standar kompetensi pegawai
80%
12.
Terselesaikannya payung hukum kelembagaan LPDP
100%
13.
Nilai hasil audit penerapan GCG
100%
14.
Tingkat Implementasi Layanan Online
100%
15.
Implementasi sistem arsip secara elektronik
100%
16.
Tingkat penyerapan anggaran operasional
95%
Keterangan: *) IKU yang di-cascade dari Kemenkeu-One **) IKU mandatory
Penjelasan IKU tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Indeks kepuasan pengguna layanan Indeks kepuasan pengguna layanan adalah suatu ukuran atas seberapa besar program layanan yang diberikan LPDP dapat memenuhi harapan pengguna. 2. Rata-rata
persentase
pencapaian
target
layanan
pengelola
dana
pendidikan.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
54
Rata-rata capaian target kuantitatif layanan LPDP. Terdapat 3 program layanan LPDP, yaitu: a.
Layanan Investasi Dana Abadi Pendidikan: jumlah realisasi PNBP
b.
Layanan Beasiswa (Reguler dan Afirmasi): jumlah realisasi hasil seleksi
c.
Layanan Bantuan Dana Riset: jumlah realisasi proposal terseleksi
3. Tingkat pertumbuhan pendaftar Perbandingan jumlah pendaftar layanan LPDP dari tahun ke tahun. 4. Public Awareness Index (Tingkat Awareness Masyarakat) Indeks pengetahuan masyarakat seputar LPDP dan layanan-layanan yang diberikan. 5. Rata-rata nilai hasil seleksi wawancara di atas batas minimum: Jumlah pelamar yang lolos ke tahap wawancara dibagi pelamar yang mendapat nilai batas minimum hasil seleksi. 6. Calon penerima beasiswa yang memasuki tahap interview memenuhi persyaratan administratif 100%. Akurasi seleksi adminitrasi, tidak ada pelamar yang cacat administrai tapi tetap lolos. 7. Rata-rata waktu penanganan complain Rata-rata waktu dari compain sejak diterima sampai dengan diselesaikan. 8. Pemenuhan Service Level Agreement penyelesaian dokumen fasilitasi pelanggan. Dipenuhinya semua Service Level Agreement. 9. Tingkat kelulusan tepat waktu Persentase jumlah penerima layanan beasiswa yang lulus tepat waktu. 10. Kesesuaian Layanan Dana Riset terhadap SOP Kesesuaian antara layanan dana riset terhadap Standard Operation Procedur yang harus dilewati
11. Kesesuaian standar kompetensi pegawai Kesesuaian antara pegawai LPDP dengan standar kompetensi jabatannya.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
55
12. Terselesaikannya payung hukum kelembagaan LPDP Terselesaikannya payung hukum kelembagaan LPDP, yaitu: a. Peraturan Presiden tentang DPPN b. Revisi PMK Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan c. KMK Standard Akuntansi 13. Nilai hasil audit penerapan GCG Nilai hasil audit penerapan Good Corporate Governance LPDP pada tahun 2014. 14. Tingkat Implementasi Layanan Online Jumlah implementasi layanan online sesuai target pada tahun 2014. 15. Implementasi sistem arsip secara elektronik Terlaksananya sistem arsip / dokumentasi berbasis elektronik. 16. Tingkat penyerapan anggaran operasional Persentase pagu anggaran opersional dengan realisasi penyerapan.
2. Target Kinerja Tahun 2014 a. Pengelolaan Dana Khusus Alokasi DPPN tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 masing-masing sebesar Rp1.000.000.000.000,
Rp2.617.700.000.000,
Rp7.000.000.000.000,
dan
Rp5.000.000.000.000, sehingga total DPPN hingga tahun 2013 akan berjumlah Rp15.617.700.000.000. Pada pertengahan Mei 2013 telah diperoleh DPPN sebesar Rp5.000.000.000.000 yang berasal dari APBN 2013. Sedangkan pada tahun 2014 diasumsikan tidak ada penambahan DPPN.
b. Target Penyaluran Program Pada tahun 2014, ditargetkan dapat disalurkan beasiswa untuk 2.572 orang penerima beasiswa dan 27 proposal riset. Di samping itu, dicadangkan sebesar Rp6.503.756.000 untuk Dana Rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam. Perincian penyaluran program adalah sebagai berikut:
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
56
Tabel III.11 Rincian Penyaluran Dana No
Uraian
Volume
Jumlah
A
PENYALURAN BEASISWA
I
Penerima Beasiswa Angkatan 2013 Sem I
535 org
178.558.600.000
1
Beasiswa Magister Dalam Negeri
133 org
8.698.200.000
2
Beasiswa Magister Luar Negeri
240 org
111.360.000.000
3
Beasiswa Doktor Dalam Negeri
46 org
3.284.400.000
4
Beasiswa Doktor Luar Negeri
116 org
55.216.000.000
II
Penerima Beasiswa Angkatan 2013 Sem II
499 org
157.005.800.000
1
Beasiswa Magister Dalam Negeri
172 org
12.470.000.000
2
Beasiswa Magister Luar Negeri
201 org
104.278.800.000
3
Beasiswa Doktor Dalam Negeri
34 org
2.679.200.000
4
Beasiswa Doktor Luar Negeri
66 org
35.692.800.000
5
Beasiswa Afirmasi
26 org
1.885.000.000
III
Penerima Beasiswa Angkatan 2014
1.438 org
244.000.300.000
1
Beasiswa Magister Dalam Negeri
259 org
10.308.200.000
2
Beasiswa Magister Luar Negeri
715 org
205.062.000.000
3
Beasiswa Doktor Dalam Negeri
33 org
1.422.300.000
4
Beasiswa Doktor Luar Negeri
36 org
10.900.800.000
5
Beasiswa Afirmasi
90 org
3.582.000.000
6
Beasiswa Tesis Dalam dan Luar Negeri
203 org
5.075.000.000
7
Beasiswa Disertasi Dalam dan Luar Negeri
102 org
7.650.000.000
IV
Insentif Peringkat Kampus
100 org
3.000.000.000
1
Insentif Peringkat Kampus
100 org
3.000.000.000
B
PENYALURAN DANA RISET
30 riset
81.496.212.000
I
Penyaluran Dana Riset
27 riset
80.896.212.000
II
Penghargaan Hasil Karya Riset
3 riset
600.000.000
C I
503.784.420.000
PENYALURAN DANA REHABILITASI FASILITAS PENDIDIKAN Dana Cadangan Pendidikan
6.503.756.000 6.503.756.000
c. Ikhtisar Pendapatan dan Belanja Tahun 2014 Secara agregat PNBP tahun berjalan adalah sebesar Rp1.262.000.000.000. Sedangkan anggaran belanja LPDP TA 2014 secara agregat sebesar Rp744.142.554.000 yang bersumber dari PNBP BLU LPDP.
Hal tersebut
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
57
Tabel III.12 Ikhtisar Pendapatan dan Belanja Agregat LPDP TA 2014 Uraian
No
Jumlah
A
PENDAPATAN
Rp1.262.000.000.000
1
Pendapatan PNBP
Rp1.262.000.000.000
2
Pendapatan RM
B
BELANJA
1
Belanja Barang
2
Belanja Modal
3
Belanja Layanan
Rp744.142.554.000 Rp73.116.970.000 Rp460.916.000 Rp670.564.668.000
Secara lengkap, perincian pendapatan dan belanja LPDP TA 2014 disajikan terlampir (Lampiran II - RBA/LPDP/2013). Dari segi belanja layanan sebesar Rp670.564.668.000 dipergunakan untuk penyaluran beasiswa, penyaluran dana riset, dan last resort dana cadangan untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam.
d. Ikhtisar Target Pendapatan Tahun 2014 1) Target Pendapatan Kegiatan bisnis utama LPDP yang menghasilkan pendapatan adalah Pengembangan DPPN yang dilakukan dalam bentuk penempatan dalam instrumen
keuangan.
Total
DPPN
hingga
tahun
2012
adalah
Rp10.617.700.000.000, dan pada pertengahan bulan Mei 2013 LPDP telah memperoleh DPPN sebesar Rp5.000.000.000.000 sehingga secara keseluruhan
total
DPPN
hingga
akhir
tahun
2013
sebesar
Rp15.617.700.000.000. Sedangkan untuk tahun 2014 diasumsikan tidak ada tambahan DPPN. Dengan mengasumsikan bahwa DPPN ditempatkan di berbagai instrumen investasi dengan tingkat imbal hasil sebesar inflation rate + 0,5. Inflation rate yang digunakan yaitu inflation rate rata – rata 2003 – 2013, sehingga maka target PNBP yang ditetapkan LPDP untuk TA 2014 adalah Rp1.262.000.000.000. Rincian target PNBP per unit kerja LPDP TA 2014 disajikan dalam table dibawah ini.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
58
Tabel III.13 Target Pendapatan Menurut Program Dan Kegiatan TA Kode
Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan
Target
015.01.01
Program: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan
1.262.000.000.000
5171
Kegiatan: Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
1.262.000.000.000
Sumber Pendapatan: 1.Pendapatan Usaha dari Investasi BLU
1.262.000.000.000
2. Penerimaan Rupiah Murni
-
Jumlah Pendapatan
1.262.000.000.000
Target PNBP 2014 sebesar Rp1.262.000.000.000. Sisa penggunaan PNBP tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp935.300.707.570. Tabel III.14 Perkembangan PNBP sampai dengan Tahun 2014 Pendapatan Tahun
Jumlah (Rp)
Sisa Penggunaan PNBP 2012
423.093.920.570
Realisasi Pendapatan PNBP 2013
990.971.187.740
Target Realisasi 2013
(142.698.922.948)
Saldo Awal 2014
1.271.366.185.362
Target PNBP 2014
1.262.000.000.000
Total PNBP 2014
2.533.366.185.362
2) Pendapatan Per Unit Kerja Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tentang
Organisasi
Pendidikan,
LPDP
Dan
Tata
Kerja
Lembaga
terdiri
dari
empat
Direktorat.
Pengelola Satu
Dana
direktorat
merupakan revenue center, sedangkan 3 direktorat merupakan cost center.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
59
Tabel III.15 Revenue dan Cost Center LPDP No.
Revenue/Cost
Unit Direktorat
1
Pendapatan
Center
Keuangan
dan
cost center
0
Umum (Direktorat KU), Direktorat Perencanaan Usaha
2
dan
Pengembangan
Dana
revenue center
Rp1.262.000.000.000
(Direktorat PUPD) Direktorat
3
Dana
Kegiatan
cost
0
Pendidikan (Direktorat DKP) Direktorat
4
Dana
Rehabilitasi
cost
Fasilitas Pendidikan (Direktorat
0
DRFP).
Pendapatan yang diperoleh Direktorat PUPD tersebut diperoleh dari aktivitas investasi pada berbagai instrumen investasi dengan asumsi tingkat bunga inflation rate + 0,5, maka target total pendapatan investasi untuk TA 2014 Rp1.262.000.000.000. Tabel III.16 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2014 Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/
Kode
TA 2013
TA 2014
Unit Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana
934.749.673.000
1.262.000.000.000
015.01.01
Program: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan
934.749.673.000
1.262.000.000.000
5171
Kegiatan: Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
934.749.673.000
1.262.000.000.000
A. Pendapatan BLU
934.749.673.000
1.262.000.000.000
1. Pendapatan Usaha dari Investasi BLU
934.749.673.000
1.262.000.000.000
B. Perimaan RM/PHLN/PHDN
0
0
1. Penerimaan Rupiah Murni
0
0
Total Pendapatan Unit Pengembangan DPPN
934.749.673.000
1.262.000.000.000
TOTAL PENDAPATAN BLU
934.749.673.000
1.262.000.000.000
I.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
60
e. Ikhtisar Target Belanja Tahun 2014 1) Kerangka Pelaksanaan Kegiatan Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU), LPDP merencanakan untuk melaksanakan 4 kegiatan yaitu: penyaluran program, pelaksanaan kegiatan operasional pendukung
pelaksanaan
program,
perencanaan
usaha
dan
pengembangan dana, operasional perkantoran dan pengadaan saranaprasarana
a) Penyaluran Program Penyaluran program beasiswa, pendanaan riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam diarahkan untuk pencapaian dua sasaran strategis, yaitu: Kinerja Layanan Lembaga / Program yang Tinggi dan Fasilitasi Penerima Layanan. Di dalam DIPA 2014, anggaran untuk kegiatan ini telah disediakan pada Output (005) Laporan Penyaluran Dana. Tabel III.17 Klasifikasi Kegiatan Penyaluran Program No.
Rincian Kegiatan
1
Penyaluran Beasiswa
2
Penyaluran Dana Riset
3
Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan
Sasaran Strategis Kinerja Layanan Lembaga yang Tinggi
Kode dan Nama Output dalam DIPA (005) Laporan Penyaluran Dana
b) Pelaksanaan kegiatan operasional pendukung pelaksanaan penyaluran program Kegiatan ini mencakup proses persiapan penyaluran, seleksi sampai monitoring
dan
evaluasi.
Pelaksanaan
kegiatan
operasional
pendukung tersebut diarah untuk mencapai sasaran strategis : Kinerja Layanan Lembaga yang Tinggi, Efektifitas Sosialisasi, Seleksi yang Akurat, Fasilitasi Penerima Layanan, dan Efektifitas Monitoring dan Evaluasi. Di dalam DIPA 2014, anggaran untuk kegiatan ini telah disediakan pada Output (005) Laporan Penyaluran Dana.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
61
Tabel III.18 Klasifikasi Kegiatan Operasional Pendukung Penyaluran Program
No. 4
Rincian Kegiatan Dukungan Operasional Layanan Beasiswa
5
Dukungan Operasional Layanan Riset
6
Persiapan penyaluran Seleksi, penempatan dan pengayaan Monitoring Beasiswa
Sasaran Strategis
Efektifitas Sosialisasi Seleksi yang Akurat Fasilitasi Penerima Layanan Efektifitas Monitoring dan Evaluasi
Kode dan Nama Output dalam DIPA (005) Layanan Penyaluran Dana
Persiapan penyaluran riset Seleksi Pendanaan Riset Monitoring dan Evaluasi
Dukungan Operasional Layanan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan
Persiapan verifikasi proposal dan penilaian lapangan Pelaksanaan verifikasi administrasi dan penilaian lapangan Monitoring atas penyaluran dana rehab
c) Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana Kegiatan Operasional Perencanaan Usaha ini dialokasikan kegiataan penyusunan Rencana Strategis Bisnis, dan kegiatan-kegiatan kajian dalam rangka penyempurnaan program layanan dan memperkuat manajemen data dan informasi. Sedangkan kegiatan Operasional Pengembangan Dana dialokasikan untuk pelaksanaan analisis penempatan dana/investasi yang dilaksanakan setiap periode
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
62
tertentu. Rincian kegiatan, sasaran strategis dan output yang menampung kegiatan penyaluran program dapat diringkas dalam tabel berikut: Tabel III.19 Klasifikasi Kegiatan Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana Rincian Kegiatan
No. 7
Operasional Perencanaan Usaha
8
Kode dan Nama Output dalam DIPA
Penguatan Kelembagaan
(001) Layanan Dukungan Manajemen
Seleksi yang akurat
(006) Layanan Pengembangan Dana
Penyempurnaan Renstra Penyusunan Kajian
Operasional Pengembangan Dana
Sasaran Strategis
Penilaian Instrumen Pengembangan Dana
d) Operasional Perkantoran Kegiatan Operasional Perkantoran dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan SDM baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi, penyusunan tatanan kelembagaan organisasi, penganggaran dan kebudayaan, pemenuhan kebutuhan data dan informasi, pemenuhan kebutuhan data dan informasi. Kegiatan tersebut diarahkan untuk Pencapaian SDM yang Kompetitif, Penguatan Layanan,
E-Corporate
Services,
dan
Pengelolaan
Keuangan yang Optimal. Rincian kegiatan, sasaran strategis dan output yang menampung kegiatan penyaluran program dapat diringkas dalam tabel berikut:
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
63
Tabel III.20 Klasifikasi Kegiatan Operasional Perkantoran
No.
Rincian Kegiatan
Sasaran Strategis
9
SDM (Rekrutmen dan Pelatihan SDM)
Pencapaian SDM yang Kompetitif
10
Organisasi dan Kelembagaan (penyusunan dan evaluasi SOP dan kebijakan / pedoman)
Penguatan Kelembagaan
11
Perencanaan dan Keuangan (penyusunan anggaran dan audit laporan keuangan)
Pengelolaan Keuangan yang Optimal
12
Data dan Informasi (pengembangan sistem informasi dan pengembangan konten media komunikasi)
E-Corporate Services
13
Dukungan Manajemen Lainnya
Penguatan Kelembagaan
14
Belanja Pegawai
SDM yang kompetitif
15
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Penguatan Kelembagaan
Kode dan Nama Output dalam DIPA (001) Layanan Dukungan Manajemen
(994) Layanan Perkantoran
e) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Belanja modal berupa pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi akan dilaksanakan untuk mempengaruhi pencapaian semua sasaran strategis. Tabel III.21 Klasifikasi Kegiatan Belanja Modal No.
Rincian Kegiatan
16
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Sasaran Strategis E-Corporate Service
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
Kode dan Nama Output dalam DIPA (996) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
64
2) Target Belanja Tahun 2014 Seperti halnya pendapatan LPDP, belanja LPDP juga merujuk pada program
yang sama yaitu Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan, dan Kegiatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Pada tahun 2014 LPDP akan mengalokasikan: a) Dana
untuk
bantuan
beasiswa
termasuk
bantuan
penelitian
mahasiswa sebesar Rp582.564.700.000. b) Dana untuk penyaluran pendanaan riset sebesar Rp81.496.212.000. c) Dana untuk last resort dana cadangan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam sebesar Rp6.503.756.000. d) Belanja Operasional Pendukung Penyaluran Dana (direct cost) sebesar Rp43.022.436.000. e) Belanja Operasional Manajemen, Perkantoran dan Belanja Modal (indirect cost) sebesar Rp30.555.450.000. Tabel III.22 Belanja LPDP Tahun 2014 JENIS BELANJA I.
JUMLAH
Biaya Operasional
73.577.886.000
1. Belanja Barang
73.116.970.000
2. Belanja Modal II. Biaya Penyaluran 1. Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund
460.916.000 670.564.668.000 670.564.668.000
Perincian belanja selengkapnya terlampir (Lampiran III-RBA/LPDP/2014).
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
65
3) Belanja Per Unit Kerja Alokasi belanja untuk setiap unit dan output adalah sebagai berikut: Tabel III.23 Belanja Per Unit Kerja No.
Unit Kerja / Direktorat
Jumlah
1
Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan
622.176.225.000
a
Penyaluran Beasiswa
582.564.700.000
b
Dukungan Operasional Layanan Beasiswa
39.611.525.000
2
Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan
91.410.879.000
a
Penyaluran Dana Riset
80.896.212.000
b
Penghargaan Hasil Karya Riset
c d
e
3
a b 4
Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Dukungan Operasional Layanan Riset Dukungan Operasional Layanan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana Operasional Perencanaan Usaha dan Manajemen Data Operasional Pengembangan Dana Direktorat Keuangan dan Umum
6.503.756.000
765.655.000
7.389.697.000
1.586.581.000
(001) Layanan Dukungan Manajemen
5.803.116.000
(006) Layanan Pengembangan Dana
23.165.753.000
b
Organisasi dan Kelembagaan
754.650.000
c
Perencanaan dan Keuangan
868.512.000
d
Data dan Informasi
798.479.000
e
Penyusunan Peraturan
290.400.000
f
Dukungan Manajemen Lainnya
692.500.000
g
Belanja Pegawai
i
Jumlah
(005) Laporan Penyaluran Dana
2.645.256.000
SDM
h
(005) Laporan Penyaluran Dana
600.000.000
a
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Kode dan Nama Output
1.910.984.000
(001) Layanan Dukungan Manajemen (001) Layanan Dukungan Manajemen (001) Layanan Dukungan Manajemen (001) Layanan Dukungan Manajemen (001) Layanan Dukungan Manajemen (001) Layanan Dukungan Manajemen
14.471.750.000
(994) Layanan Perkantoran
2.917.562.000
(994) Layanan Perkantoran
460.916.000
(996) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
744.412.554.000
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
66
4) Ikhtisar Belanja Per Output Tabel III.24 Belanja Per Output Output 001
Output, Rincian Kegiatan
Jumlah
Layanan Dukungan Manajemen
6.902.106.000
1
SDM
1.910.984.000
2
Organisasi dan Kelembagaan
754.650.000
3
Perencanaan dan Keuangan
868.512.000
4
Data dan Informasi
798.479.000
5
Perencanaan Usaha dan Manajemen Data
6
Dukungan Manajemen Lainnya
692.500.000
7
Penyusunan Peraturan
290.400.000
1.586.581.000
005
Laporan Penyaluran Dana
713.587.104.000
8
Penyaluran Dana Beasiswa
622.176.225.000
9
Penyaluran Dana Riset
10
84.141.468.000
Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas
7.269.411.000
Pendidikan
006
Layanan Pengembangan Dana
11
Optimalisasi Pendapatan Pengelolaan DPPN
12
Penyelenggaraan Kemitraan dan Sosialisasi
994
Layanan Perkantoran
17.389.312.000
13
Belanja Pegawai
14.471.750.000
14 996
5.803.116.000 589.291.000 5.213.825.000
Penyelenggaraan Operasional dan
2.917.562.000
Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi TOTAL
460.916.000 744.142.554.000
(Lampiran I -RBA/LPDP/2014).
f.
Biaya Layanan Per Unit Kerja Dalam memberikan layanan kepada masyarakat baik layanan beasiswa maupun layananan rehabilitas fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana
alam,
LPDP
sudah
memproyeksikan
dari
total
pagu
Rp744.142.554.000 akan dialokasikan sebesar Rp713.587.104.000 untuk biaya langsung dan sebesar Rp30.555.450.000 untuk biaya tidak langsung. Perinciannya terlampir (Lampiran IV -RBA/LPDP/2014).
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
67
g.
Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja Total DPPN hingga tahun 2013 adalah Rp15.617.700.000.000. Dengan mengasumsikan bahwa tingkat imbal hasil tahun 2014 adalah sebesar inflation rate+0,5%, maka dapat diperoleh prakiraan maju pendapatan LPDP hingga tiga tahun kedepan adalah sebagai berikut: Table III.25 Resume Prakiraan Maju Pendapatan Pagu
Prognosa Pendapatan
2014
1.262.000.000.000
2015
1.356.400.500.000
2016
1.470.150.500.000
Perincian terlampir (Lampiran V -RBA/LPDP/2014). Sehubungan dengan tingkat imbal hasil LPDP pada tahun 2014 yakni Inflation rate + 0,5%, maka LPDP melakukan justifikasi untuk keperluan forecasting asumsi tingkat imbal hasil untuk tahun 2014, 2015, dan 2016. Inflation rate yang digunakan dalam perhitungan PNBP tahun 2015 – 2016 tersebut merupakan inflasi rata – rata 2003 – 2013 yaitu sebesar 6,0%. Tolok ukur yang digunakan LPDP adalah sasaran tingkat inflasi tahun 2014 2016 yang telah diperkirakan oleh Bank Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014. Penggunaan tingkat inflasi ini terkait erat dengan multiplier effectnya atas BI rate, dimana jika inflasi naik yang disebabkan kelebihan uang beredar di masyarakat, maka Bank Indonesia akan berupaya untuk melakukan pengetatan jumlah uang beredar dengan menaikkan tingkat suku bunga. Begitupun keadaan apabila terjadi yang sebaliknya. Dengan begitu, tingkat inflasi sangat cocok dipertimbangkan sebagai dasar penentuan forecasting tingkat imbal hasil tahun 2014 – 2016. Disamping itu, terdapat hubungan yang nyata antara tingkat BI rate, inflasi, serta sasaran pembangunan jangka menengah nasional bidang ekonomi sehingga pertimbangan RPJMN 2010 – 2014 pun layak untuk dimasukkan. Tabel III.26 Sasaran Inflasi Indonesia Tahun 2014 - 2016 Tahun
Perkiraan Inflasi
2014
7.5% +/- 0,5 %
2015
6.0% +/- 0,5 %
2016
6.0% +/- 0,5 %
Sumber : Data Bank Indonesia (angka rata-rata inflasi 2003 - 2013)
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
68
Berdasarkan sasaran inflasi tersebut diatas, untuk sementara LPDP menentukan asumsi tingkat imbal hasil untuk tahun 2015 – 2016 yakni 6,5% untuk tahun 2014 - 2016. Sama dengan penentuan asumsi tingkat imbal hasil tahun 2013, forecasting untuk tahun 2014 – 2016 ini juga akan dituangkan dalam Investment Guidelines dan dapat berubah sewaktu – waktu sesuai dengan keadan makroekonomi dan perbankan di Indonesia. Prognosa belanja operasional untuk 3 (tiga) tahun ke depan diperoleh berdasarkan asumsi kenaikan 5.3% setiap tahun sesuai dengan indeks KPJM Aplikasi RKAKL dari belanja operasional tahun sebelumnya kecuali untuk belanja modal berupa kendaraan bermotor, peralatan dan fasilitas perkantoran
dan
gedung/bangunan
yang
tidak
dianggarkan
kembali
mengingat ketersediaan barang modal tersebut yang telah dimiliki oleh LPDP. Tabel III.27 Asumsi Kenaikan Volume Penyaluran No 1
Uraian Penyaluran Beasiswa:
2014
2015
2016
2.655 org
3.352 org
3.506 org
1.
Beasiswa Magister Dalam Negeri
714 org
715 org
462 org
2.
Beasiswa Magister Luar Negeri
795 org
993 org
669 org
3.
Beasiswa Doktor Dalam Negeri
265 org
500 org
742 org
4.
Beasiswa Doktor Luar Negeri
455 org
748 org
1.055 org
5.
Beasiswa Afirmasi
176 org
236 org
407 org
6.
Beasiswa Tesis dan Disertasi Dalam dan Luar Negeri
200 org
110 org
121 org
7.
Insentif Peringkat Kampus
50 org
50 org
50 org
30 riset
23 riset
25 riset
5% dari Target PNBP
5% dari Target PNBP
2
Penyaluran Dana Riset
3
Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan
5% dari Target PNBP
Dari asumsi prognosa belanja baik untuk belanja operasional maupun belanja penyaluran di atas, maka resume perkiraan belanja untuk tiga tahun ke depan adalah sebagai berikut:
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
69
Table III.28 Resume Prakiraan Maju Belanja Prognosa Belanja Operasional
Pagu
Output
2014
(001) Layanan Dukungan Manajemen
Prognosa Belanja Penyaluran
6.902.106.000
6.902.106.000
(005) Laporan Penyaluran Dana
713.587.104.000
Penyaluran Beasiswa
582.564.700.000
Penyaluran Dana Riset
81.496.212.000
Penyaluran DRFP
6.503.756.000
Dukungan Operasional
43.022.436.000
(006) Layanan Pengembangan Dana (994) Layanan Perkantoran
5.803.116.000
5.803.116.000
17.389.312.000
17.389.312.000
460.916.000
460.916.000
(996) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi JUMLAH 2015
(001) Layanan Dukungan Manajemen
744.142.554.000 6.661.815.030
6.661.815.030
(005) Laporan Penyaluran Dana
621.422.619.000
Penyaluran Beasiswa
554.162.862.000
Penyaluran Dana Riset
23.547.177.500
Penyaluran DRFP
15.000.000.000
Dukungan Operasional
28.712.579.500
(006) Layanan Pengembangan Dana (994) Layanan Perkantoran
4.595.567.886
4.595.567.886
18.310.945.536
18.310.945.536
0
0
(996) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi JUMLAH 2016
Prognosa Total Belanja
(001) Layanan Dukungan Manajemen
650.990.947.452 7.014.891.227
7.014.891.227
(005) Laporan Penyaluran Dana
692.064.880.900
Penyaluran Beasiswa
609.579.148.200
Penyaluran Dana Riset
25.901.895.250
Penyaluran DRFP
25.000.000.000
Dukungan Operasional
31.583.837.450
(006) Layanan Pengembangan Dana (994) Layanan Perkantoran
4.839.132.984
4.839.132.984
19.281.425.649
19.281.425.649
0
0
(996) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi JUMLAH
723.200.330.760
Perincian terlampir (Lampiran V -RBA/LPDP/2013).
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
70
C. AMBANG BATAS
Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU. Adapun besaran persentase ambang batas ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLU. Dalam PP 23 tahun 2005 sebagaimana terakhir ubah dalam PP Nomor 74 tahun 2012, satuan kerja BLU penuh dapat menggunakan seluruh PNBP yang diperolehnya untuk kegiatan operasional. Untuk fleksibilitas anggaran LPDP, diusulkan ambang batas DIPA LPDP adalah sebesar 20%, sehingga dapat memudahkan LPDP apabila terdapat perubahan kebutuhan belanja untuk mendukung aktivitas penyaluran dananya.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
71
BAB IV PENUTUP
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Asumsi yang Digunakan Untuk RAPBN 2014, DPR, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia telah menyepakati asumsi makro sebagai berikut: a. Anggaran belanja negara tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp 1.842,4 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.249,9 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp592,5 triliun. b. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 6%, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi APBNP 2013 sebesar 6,3%. c. Inflasi sebesar 5,5%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan asumsi APBNP 2013 yang besarnya 7,2%. Sedangkan laju inflasi rata – rata 2003 – 2013 sebagaimana yang diperoleh dari data Bank Indonesia yaitu sebesar 6,5%. Asumsi inilah yang akan digunakan untuk perhitungan PNBP 2014. d. Nilai tukar rupiah sebesar Rp10.500, lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBNP 2013 yang besarnya Rp11.300. e. Suku bunga SBN 3 Bulan masih tetap 5,5%. Untuk
memproyeksikan
hasil
pengelolaan
DPPN
tahun
2014
(PNBP)
menggunakan asumsi inflation rate + 0,5. Dengan asumsi ini, di tahun 2014 LPDP diproyeksikan dapat memperoleh PNBP sebesar Rp1.262.000.000.000. Pada
tahun
2014,
Rp670.564.668.000,
dana
yang
yang
dirinci
disalurkan
menjadi
direncanakan
penyaluran
beasiswa
sebesar sebesar
Rp582.564.700.000, pendanaan riset dan penghargaan hasil karya riset sebesar Rp81.496.212.000, dan last resort dana cadangan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam sebesar Rp6.503.756.000.
2. Dana Kelolaan yang Bersumber dari APBN Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
(DPPN) yang
akan dikelola oleh
LPDP sampai dengan akhir tahun 2013 diproyeksikan sebesar 5.617.700.000.000, sedangkan pada tahun 2014 diasumsikan tidak ada penambahan DPPN. Perkembangan DPPN dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
72
-
DPPN APBN 2010
Rp1.000.000.000.000
-
DPPN APBN 2011
Rp2.617.700.000.000
-
DPPN APBN/P 2012
Rp7.000.000.000.000
-
DPPN APBN 2013
Rp5.000.000.000.000 Rp15.617.700.000.000
3. Pendapatan Sumber pendapatan bagi BLU LPDP ada 2 (dua) jenis, yaitu pendapatan yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan pendapatan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tahun 2014 pendapatan LPDP yang bersumber dari RM adalah sebesar RpNihil. Sedangkan target PNBP LPDP pada tahun 2014 adalah sebesar Rp1.262.000.000.000.
4. Belanja Belanja LPDP terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Belanja Operasional dan Penyaluran Hasil Pengelolaan DPPN untuk Kegiatan Pendidikan. Pada tahun 2014 pagu LPDP sebesar: a) Dana untuk bantuan beasiswa sebesar Rp582.564.700.000. b) Dana untuk penyaluran pendanaan riset sebesar Rp81.496.212.000. c) Dana untuk last resort dana cadangan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam sebesar Rp6.503.756.000. d) Belanja Operasional (direct cost) Pendukung Penyaluran Dana sebesar Rp43.022.436.000. e) Belanja Operasional (indirect cost) berupa dukungan manajemen, perencanaan usaha dan pengembangan dana, layanan perkantoran dan belanja modal sebesar Rp30.555.450.000 (termasuk Remunerasi Pejabat / Pegawai BLU dan Honorarium Dewan Pengawas Tahun 2013 dan 2014).
5. Prakiraan Maju a. DPPN Total DPPN hingga tahun 2012 adalah Rp10.617.700.000.000. Pada tahun 2013 dialokasikan kembali DPPN sebesar Rp5.000 miliar. Sedangkan untuk tahun 2014 diasumsikan tidak ada penambahan DPPN. Untuk tahun 2015 diasumsikan tambahan DPPN sebesar Rp7.000 miliar. Sedangkan untuk tahun 2016 diasumsikan tidak ada penambahan DPPN.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
73
b. PNBP Dalam memproyeksikan PNBP Tahun 2014, digunakan inflation rate + 0,5%. Sedangkan dalam menghitung PNBP 2015 – 2016 menggunakan tingkat laju inflasi rata – rata 2003 – 2013 sebesar 6,0% dan asumsi pendapatan inflation rate + 0,5%, maka dapat diperoleh prakiraan maju PNBP LPDP hingga tahun 2016 yaitu sebagai berikut: Tabel IV.1 Prakiraan Maju PNBP Uraian Proyeksi PNBP
2014 (Rp) 1.262.000.000.000
2015 (Rp) 1.356.400.500.000
2016 (Rp) 1.470.150.500.000
c. Belanja Dengan mengasumsikan belanja operasional naik 5.3% setiap tahun sesuai dengan indeks KPJM Aplikasi RKAKL, maka dapat diperoleh prakiraan maju belanja operasional LPDP hingga tiga tahun kedepan yaitu sebagai berikut: Tabel IV.2 Prakiraan Maju Belanja Operasional Uraian Total Belanja
2014 (Rp) 73.577.886.000
2015 (Rp) 58.280.907.952
2016 (Rp) 62.719.287.310
Prakiraan maju rencana penyaluran kegiatan pendidikan LPDP hingga tahun 2015 yaitu sebagai berikut: Tabel IV.3 Prakiraan Maju Penyaluran Uraian Belanja Penyaluran
2014
2015
2016
(Rp)
(Rp)
(Rp)
670.564.668.000
592.710.039.500
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2014
660.481.043.450
74