No title

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. augusztus 28.-i ülésére

Önkormányzata víziközmű rendszerének gördülő fejlesztési terv javaslatáról

Tisztelt Képviselő- testület! A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerint a víziközműszolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. elkészítette kengyel Községi Önkormányzata víziközmű rendszerének fejlesztési terv javaslatát. A gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energiahivatal felé 2014. szeptember 15-ig szükséges benyújtania a szolgáltatónak. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. A terv készítésekor az üzemeltető a működés során felmerült értéknövelő felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányozta elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állították össze a fontossági sorrend figyelembevételével. Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására. Kengyel, 2014. augusztus 28.

Nagy Szilárd polgármester

____/2014.(____) Kt. Határozat Önkormányzata víziközmű rendszerének gördülő fejlesztési terv javaslatáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § alapján, Víziközmű vagyon Gördülő Fejlesztési Tervének (melléklet) tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az elfogadott gördülő fejlesztési tervet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. megküldje a Magyar Energiahivatal részére. Határidő: 2014. augusztus 31. Felelős: Nagy Szilárd polgármester Erről értesül: 1. 2. 3. 4.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Nagy Szilárd polgármester Dr. Fekete Nóra jegyző Irattár

Gördülő fejlesztési terv a 2015 - 2029 időszakra BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Víziközmű-rendszer kódja**: A

B

C

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató* Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Ivóvíz Kengyel Község Önkormányzata KGY-IV D

E Tervezett nettó költség [Ft]

F

G Megvalósítás időtartama

H Tervezett időtáv (rövid / közép / Befejezés hosszú)

Vízjogi Fontossági létesítési/el Beruházás megnevezése sorrend vi engedély száma

Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése

1.

5. kútnál 550 l-es, 6. és 7. kútnál 350 l-es tartalék búvárszivattyú beszerzése

-

Kengyel Község Önkormányzata

1 200 000

Éves bérleti díj

2020

2022

2.

Hálózaton vezeték csere AC-KPE csőre, Ady E. út AC-80as 200m, SzabadságToronyig AC-150es 1000m

-


27 000 000

Éves bérleti díj

2020

3.

tartalék hálózati szivattyú 600 l-es beszerzése

-


700 000

Éves bérleti díj

2021

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. …

28 900 000

Forrás megnevezé se

Kezdés

I A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1

2

3

4

5

6

7

8

Hosszú

X

X

X

2029

Hosszú

X

X

X

2021

Hosszú

X

9

10

11

12

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

Gördülő fejlesztési terv a 2015 - 2029 időszakra FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Víziközmű-rendszer kódja**: A

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató* Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Ivóvíz Kengyel Község Önkormányzata KGY-IV

B

C

D

Fontossági sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi létesítési/el vi engedély száma

Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése

E F Tervezett nettó Forrás költség megnevezé [Ft] se

1.

I.-II. szűrő nyers víz 150-es tolózár csere 5db

-


300 000

2.

5.-6.-7. kútnál, Villanyszerelési karbantartás

-


3.

Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.

-

4.

5. kútnál 80-as tolózár 1 db, 1 db visszacsapó szelep és vízóra csere

5.

G Megvalósítás időtartama

H

I

Tervezett időtáv

A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Kezdés

Befejezés

(rövid / közép / hosszú)

Éves bérleti díj

2015

2015

Rövid

X

100 000

Éves bérleti díj

2015

2015

Rövid

X


1 000 000

Éves bérleti díj

2015

2015

Rövid

X

-


200 000

Éves bérleti díj

2016

2016

Közép

X

6. kútnál beton oszlopok pótlása, 100 fm kerítésdrót pótlása, nagykapu javítása

-


300 000

Éves bérleti díj

2016

2016

Közép

X

6.

7. kútnál beton oszlopok pótlása, nagykapu és kis kapu pótlása

-


200 000

Éves bérleti díj

2016

2016

Közép

X

7.

Hypo adagoló elhelyezés, Rootfúvó javítása

-


200 000

Éves bérleti díj

2017

2018

8.

Torony és vízmű térvilágítás karbantartása

-


500 000

Éves bérleti díj

2017

2018

9.

Ablakok cseréje

-


500 000

Éves bérleti díj

2016

2016

10.

Tűzcsapok (10 db) felújítása. I.-II. szűrő töltetek cseréje

-


1 000 000

Éves bérleti díj

2018

2019

Közép

11.

Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.

-


1 100 000

Éves bérleti díj

2016

2019

Közép

12.

Jókai-Kossuth sarok, 3db tolózár (2db 150-es, 1db 80as) Damjanich-Kossuth sarok 3db tolózár (2db 150es, 1db 80-as), VasváriKossuth sarok 3db tolózár (2db 150-es, 1db 80-as) akna készítés tolózárakkal

-


1 100 000

Éves bérleti díj

2020

2021

Hosszú

-


150 000

Éves bérleti díj

2022

2022

Hosszú

-


3 000 000

Éves bérleti díj

2020

2029

Hosszú

13.

14.

15. 16. 17. 18. 19.

Arany-Dózsa Gy. út 150es 1db tolózár, HunyadiKossuth út 150-es tolózár csere 1db tolózár Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.

1

2

3

4

Közép

X

X

Közép

X

X

5

6

7

X

X

8

9

10

11

12

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

…

9 650 000

KENGYEL KÖZSÉG VÍZIKÖZMŰVEINEK GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE

Ellátásért felelős megnevezése: Kengyel Község Önkormányzata 5083 Kengyel, Szabadság út 10.

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

Tiszaföldvár, 2014. augusztus 15.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. § (1) értelmében, a víziközműszolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. A gördülő fejlesztési terv készítésekor az üzemeltetés során felmerült értéknövelő felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend figyelembevételével.

FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV

I. ÜTEM 2015. évben tervezett felújítások és pótlások Rövidtávú felújítási és pótlási terv: Felszín alatti vízkivétel Vízműtelep és vízkezelő létesítmények Vízelosztás Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító

Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi létesítési engedély

Tervezett nettó összeg

Javasolt forrás

KGY-IV

I.-II. szűrő nyers víz 150-es tolózár csere 5db

Nem

300.000.-Ft

2015. évi bérleti díj

Nem

100.000.-Ft


Nem

600.000.-Ft


KGY-IV

KGY-IV

5.-6.-7. kútnál, Villanyszerelési karbantartás Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.

2015. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:

1.000.000.-Ft

II. ÜTEM 2016.-2019. évben tervezett felújítások és pótlások Középtávú felújítási és pótlási terv: Felszín alatti vízkivétel Vízműtelep és vízkezelő létesítmények Vízelosztás Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító KGY-IV

KGY-IV

KGY-IV

KGY-IV

Felújítás és pótlás megnevezése 5. kútnál 80-as tolózár 1 db, 1 db visszacsapó szelep és vízóra csere 6. kútnál beton oszlopok pótlása, 100 fm kerítésdrót pótlása, nagykapu javítása 7. kútnál beton oszlopok pótlása, nagykapu és kis kapu pótlása Hypo adagoló elhelyezés, Rootfúvó javítása


Becsült nettó költség

Javasolt forrás

Nem

200.000.-Ft

2016.-2019. évi bérleti díj

Nem

300.000.-Ft


Nem

200.000.-Ft


Nem

200.000.-Ft


KGY-IV

Torony és vízmű térvilágítás karbantartása

Nem

500.000.-Ft


KGY-IV

Ablakok cseréje

Nem

500.000.-Ft


Nem

1.000.000.-Ft


Nem

600.000.-Ft


KGY-IV

KGY-IV

Tűzcsapok (10 db) felújítása. I.-II. szűrő töltetek cseréje Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.

2016.-2019. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:

3.500.000.-Ft

III. ÜTEM

2020.-2029. évben tervezett felújítások és pótlások Hosszú távú felújítási és pótlási terv: Felszín alatti vízkivétel Vízműtelep és vízkezelő létesítmények Vízelosztás Ivóvízhálózat Vkr. azonosító

KGY-IV

KGY-IV

KGY-IV

Felújítás és pótlás megnevezése Jókai-Kossuth sarok, 3db tolózár (2db 150-es, 1db 80-as) DamjanichKossuth sarok 3db tolózár (2db 150-es, 1db 80-as), Vasvári-Kossuth sarok 3db tolózár (2db 150-es, 1db 80-as), tolózár aknák építése Arany-Dózsa Gy. út 150-es 1db tolózár, Hunyadi-Kossuth út 150-es tolózár csere 1db tolózár Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.


Becsült nettó költség

Javasolt forrás

Nem

1.100.000.-Ft


Nem

150.000.-Ft


Nem

3.000.000.-Ft


2020.-2029. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:

4.250.000.-Ft

BERUHÁZÁSI TERV

I. ÜTEM Rövidtávú beruházási terv: 2015. évben tervezett beruházások: Felszín alatti vízkivétel Vízműtelep és vízkezelő létesítmények Vízelosztás Ivóvízhálózat Vkr. azonosító

KGY-IV

Beruházás megnevezése Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.



Javasolt forrás

Nem

400.000.-Ft


2015. évben tervezett beruházások összesen:

400.000.-Ft

II. ÜTEM Középtávú beruházási terv: 2016.-2019. évben tervezett beruházások: Felszín alatti vízkivétel Vízműtelep és vízkezelő létesítmények Vízelosztás Ivóvízhálózat Vkr. azonosító

KGY-IV

Beruházás megnevezése Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.



Javasolt forrás

Nem

500.000.-Ft


2016.-2019. évben tervezett beruházások összesen:

500.000.-Ft

III. ÜTEM Hosszú távú beruházási terv: Beruházás megnevezése: Tartalék szivattyúk beszerzése Beruházás ismertetése: A mélyfúrású kutakból búvárszivattyúk segítségével jut a víz 2 db ZE

2800 típusú zárt vastalanító tartályba. A mélyfúrású kutak búvárszivattyúinak nincs tartalék szivattyúja, így az esetleges meghibásodások esetén a szivattyú csere nem megoldható, ezért szükséges tartalék szivattyúk beszerzése. A gerinchálózat egy része azbesztcement. További gondot jelent, hogy a gerincvezetékeknek eltérő az átmérőjük. A problémára megoldást jelentene a csőcserés felújítás.

2020.-2029. évben tervezett beruházások: Felszín alatti vízkivétel Vízműtelep és vízkezelő létesítmények Vízelosztás Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító KGY-IV

KGY-IV

KGY-IV

Beruházás megnevezése 5. kútnál 550 l-es, 6. és 7. kútnál 350 l-es tartalék búvárszivattyú Hálózaton vezeték csere AC-KPE csőre, Ady E. út AC-80-as 200 m, Szabadság-Toronyig AC-150-es 1000 m, tartalék hálózati szivattyú 600 l-es



Javasolt forrás

Nem

1.200.000.-Ft


Nem

27.000.000.-Ft

2020.-2029. évi bérleti díj+egyéb forrás (pl. pályázat)

Nem

700.000.-Ft


2020.-2029. évben tervezett beruházások összesen:

28.900.000.-Ft

Tervezett felújítási, pótlási és beruházási költségek 2015.-2029.:

38.550.000.-Ft

Tervezett bérleti díj:

21.000.000.-Ft

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. augusztus 28-i ülésére

Tájékoztató Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (ÁHT.) 87. § (1) bekezdésében foglal kötelezettségemnek eleget téve az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Kengyel Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatait 2014. első félévében 1 önállóan működő és gazdálkodó és 3 önállóan működő intézménnyel látja el. Továbbá 1 intézmény működik szakfeladatként. 2014 évben a következő helyi önkormányzati intézmények működnek: - Kengyeli Polgármesteri Hivatala - József Attila Művelődési ház és Könyvtár - Napsugár Művészeti Óvoda - Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény - Védőnői szolgálat Az összesített önkormányzati bevételeket az 1 számú melléklet és intézményeire vonatkozóan az 1/a; 1/b;1/c; 1/d;1/e számú melléklete szerint adunk számot.

Bevételek: Az önkormányzat folyó évi bevételeinek összege: 418.896 ezer forint volt, az 901.355 ezer forint módosított előirányzattal szemben, A bevételi költségvetési előirányzatok 257.101 ezer forint, míg a teljesítések 119.558 ezer forint halmozódást mutatnak. A bevételek teljesítése összességében: 46 %-os.

1

5% 0%

Intézményi b. Kv. Visszatérülés 37%

48%

Támogatás áh.belül Felhalm.bevételek Közhatalmi bevételek Átvett pe Állami támogatás

0%

10%

0%

Az önkormányzat bevételeit mutatja a diagram, melyből megállapítható, hogy a bevételek 88 %-a az állami és egyéb ( elsősorban munkaügyi ) támogatásokból származik. Az állami támogatások számlára való beérkezése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően alakultak. Az állami költségvetésből az elkülönített alapokból leosztásra kerültek az első félév folyamán, az alábbi előirányzatok: - Nyári gyermekétkeztetésre 2.851.200,- ft - Érdekeltség növelő támogatások: a.)Közművelődési 563.000,- ft b.)Könyvtári -

101.000,- ft

Szociális ágazatban dolgozók bérpótlékára 1.604.644,-ft 2013. évi bérkompenzációra 205.867,- ft 2014. évi bérkompenzációra 1.755.775,- ft Közfoglalkoztatásra: 74.470.138,-ft Az országgyűlési képviselő és európai parlamenti választásokra összesen: 1.690.168 forint.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai címén 62.455 ezer forint került betervezésre – amely a működési hiány – ennek nincs teljesítése. A rendkívüli önkormányzatok támogatására az igény benyújtásra került.

Intézményenként az alábbiak szerint alakultak a támogatások, és átvett pénzeszközök teljesítése az alábbiak szerint alakult:

2

Intézmény

Működési Beruházási célú Kp célú egyéb Elkül. egyéb szervtől átvett Áll. átvett

Egyesített Szoc. Napsugár Óvoda Művelődési ház Hivatal Önkormányzat Összesen:

EU prog.

TB

Fejezettől

180

180

95087 0 95267

0 0 1678 98782 100640

1678 132 132

129 129

Összesen:

0

3434 3434

1678

Elkülönített állami pénzalapból a 2013. évről áthúzódott 6 programhoz további 4 programra kaptunk pénzeszközt. TB támogatás 3.434 ezer forintot jelentett, a védőnői szolgálatra, és az iskola egészségügyi feladatok ellátására, ez az összeg 361 ezer forinttal több az előző évinél, ami elsősorban a védőnői bérfejlesztésre biztosított összegekből adódott.

A közhatalmi bevételek 10 %-os részarányt jelentenek. A közhatalmi bevétel az átengedett központi adókból, a helyi adó, és az igazgatási díjakból folyik be a számlára. A helyi adók, és az átengedett bevételek közül helyben beszedendők pénzügyi teljesítése az alábbiak szerint alakult június 30-ig. Összességében az adók beszedése eredményesnek minősíthető, mivel a folyó évi előírásokhoz képest is a teljesítés 58,6 %-os, de természetesen vannak még teendők a hátralékállományok csökkentése érdekében. Megnevezés

Adózók

száma / fő /

Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó adó pótlék Termőföld Gépjárműadó Összesen:

Előírás Költségvetésben összesen megtervezett

Ezer Ftban!

Teljesítés

Ezer Ft-ban!

1350

15316

2014.06.30ig Ezer Ftban! 13000 6431

242

25497

22500

683 2275

4794 45607

0 4400 39900

16830 427 16 3041 26745

Teljesítés

Költ.terv.%.

49,47% 74,80%

69,11% 67,03%

Magánszemélyek kommunális adójánál: Az előző évhez képest (2013: 6077 ezer Ft) a lakosság fizetési hajlandósága növekedett, illetve a letiltások eredményesebbek voltak.

3

Az iparűzési adó : A 2013. I. félévi teljesítés adata: 12.061 ezer forint volt. A pozitív irányú eltérés: 4.769 ezer forint. A többlet egyrészt a csatorna beruházás kapcsán bejelentkezett új adózók befizetéseiből, másrészt a behajtási tevékenységnek köszönhetően csökkent a hátralék állomány. A termőföld bérbeadásból származó bevétel megegyezik az előző évivel. Gépjárműadó A teljesítés a költségvetésben tervezetthez képest 69 %-os, az éves előírásokhoz képest is 66 %-os. Az e-útdíj befizetése miatti kiesés ellentételezésére kérelmet nyújtottunk be a központi költségvetésbe. Az adópótlék, és az önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságokból származó összegeket ( 171 e Ft) az egyéb közhatalmi bevételek között kell kimutatni. Az működési bevételek Intézményenkénti kimutatása:

Intézmény Egyesített Szoc. Napsugár Óvoda Művelődési ház Hivatal Önkormányzat Összesen:

Szolgáltat közvetít Tulajdon Ellátási ás ett szolg. osi díjak

Készlet ért.

Egyéb ÁFA és bevétele Összesen: visszt. k

0

0

0

0

9884 591

0 2

84 84

227 20 531 778

297 501 7

350 350

587 587

293 10768

99 101

422 1227

Az előző évhez képest növekedés van a működési bevételeknél, ez természetesen a többlet feladatnak tudható be. A tervezethez képest a teljesítés 41 %-os. Az ellátási díjakból befolyt bevétel mind három intézmény esetében elmaradt a vártól, annak ellenére, hogy hátralék állomány nem volt. A tulajdonosi bevételek ( korábban bérleti díjak) az előző évihez képest felére estek vissza. Felhalmozási bevétel nem volt 2014. első félévében. Hitel: 2014 első félévében az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a só- és tornaszoba kialakításához hitel felvételére 25.160 ezer forint került sor.

Kiadások: 2014 első félévében a kiadások 419.785 ezer forintban teljesültek., amely ugyanúgy, mint a bevételeknél 119.558 ezer forint halmozódást mutat.

4

10181 1094 234 20 2366 13895

14% személyi

4%

járulék

43%

6%

dologi ellátottak tám. támogatások beruházások

24% 9%

A költségvetési rendeletben megállapított főbb kiadási-nemenkénti tény adatokon alapuló kimutatás intézményenkénti bontásban: Ezer Ft-ban! Intézmény Személyi Járulék Dologi Beruházás Támogatás Ellátottak Összesen: Napsugár Művészeti Óvoda József Attila Művelődési ház Hivatal Egyesített Szoc Önkormányzat ebből közfoglalkoztatás Összesen:

23049

6132

6759

56

0

0

35996

4760

1296

2895

389

0

0

9340

23952

7053

9381

190

0

10109

50685

12540

3387

12717

0

0

0

28644

60919

9252

40856

42313

13001

9221

175562

30016

4132

13769

13822

125220

27120

72608

42948

5

61739 13001

19330

300227

140000 120000 100000 80000

2013

60000

2014

40000 20000 0 yi él em sz

k lé ru á j

gi lo o d

k ta ot t lá el

. m tá

ok ok ás ás t z a á og uh r m be tá

Az előző évi adatokkal való összehasonlítást mutatja a grafikon. A diagramból megállapítható, hogy a legnagyobb részarányt a foglalkoztatással kapcsolatos költségek jelentik, ami a kiadások 51 %-át teszi ki, a dologira fordított összegek is közel a negyedét jelentik a kiadásoknak. A grafikon mutatja a 2013-2014.év kifizetéseinek összehasonlítását: a közmunka programoknak köszönhető nőtt a foglalkoztatottak száma, ami növelte a programok költségeire jutatott pénzeszközt. A támogatásokra kifizetett összegek 33 %-kal csökkentek. A beruházások nagy része is a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 2014-ben, 2013 évben befejezett óvoda felújítás volt jelentős összegű.

A személyi juttatások és járulékok változásai:  A minimál bérek ( közfoglalkoztatott is ) emelkedése,  Az közfoglalkoztatott létszám növekedése,  Új intézmény ( szociális) belépése,  Szociális ágazatba tartozók pótlékának rendezése.  Önkormányzati döntés alapján a köztisztviselők illetménypótlékénak kiegészítése. Az intézményeknél foglalkoztatottak létszámadatai: fő-ben! Intézmény Egyesített Szociális Intézmény Napsugár Műv. Óvoda József A. Műv. Ház Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Összesen:

engedélyezett

módosított

I.félévi átlag

17 17,75 4 13 51 102,75

17 17,75 4 13 109 160,75

16,4 17,75 4 12,9 108,9 159,95

A jóváhagyott 2014. évi költségvetésben 44 fő napi 8 órás közfoglalkoztatott létszám került jóváhagyásra. A többlet foglalkoztatás miatt szükségessé válik a szerződéseknek megfelelő létszám beemelésére. 6

A dologi kiadások növekedése 52,88 %-os volt az előző évhez képest. Itt az új intézménnyel kapcsolatos kiadásokat, és a közfoglalkoztatás működési költségeit kell megemlíteni. Az intézményi működési kiadásoknál az eltérés kiemelkedő: 

  

A működési kiadásokon belül az étkeztetésre fordított összeg: 92%-kal haladta meg az előző évit , itt nem csak az új intézmény belépése növelte a kiadásokat, hanem az általános iskolások , az étkeztetést többen vették igénybe, mint a korábbi évben. 78 %-kal haladta meg a 2013 évi kiadásokat a kommunikációs szolgáltatásokra fordított összeg, 72 % -os növekedés a hajtóanyagok felhasználásánál, ebből: 907 ezer forint a közmunka programokkal függ össze. A dologi kiadások között kell szólni az önkormányzati rendezvényekről, mivel itt a felhasználás a tervezett ütemtől eltérően: 74,81 %-os, és az önkormányzatnak még két nagy rendezvénye várható a második félévben Ezen kívül mind az első, mind a második félévben volt olyan rendezvény ( falusi lakodalom, vándorló bográcsok) amely plusz kiadásokat jelentett, ezért ide előirányzatot kell majd várhatóan átcsoportosítani.

A szociális támogatásokra fordított kiadások, mint a korábbiakban említettük 33,56 %-al csökkentek. Ezen belül: Ezer forintban! Segélynem Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Betegséggel összefüggő ellátások* Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási normatív Óvodáztatási támogatás Önkormányzati segély összesen:

2013 14999 1120 3089 8529 90 1269 29096

2014 7222 70 2847 8085 40 1066 19330

% 48,15% 6,25% 92,17% 94,79% 44,44% 84,00% 66,44%

* 2013. évben tartalmazott 941 ezer forint ápolási díjat Egyéb működési támogatások: Az első 6 hónapban átutaltuk a KLIK-hez az iskola működéséhez szerződésben vállalt támogatást. Az önkormányzat a 36/2014(III.26.) Kt határozatában felosztotta a helyi civil szervezetek támogatási előirányzatát. A civil szervezetek többségben már az első félévben felvette, felhasználta a kapott összegeket. A felhalmozási kiadás: 42.948 ezer forint került kifizetésre, A költségvetésben jóváhagyott fejlesztések közül:  a Só-és tornaszoba kialakítása befejeződött.  A Bagi majori, szélmalom megvilágítása a tervnek megfelelően megtörtént.  A intézmények szennyvíz hálózatba bekötése megvalósult.  A mezőgazdasági fólia fűtése elkészül.  A termálkútnál az engedélyezési folyamatot elindítottuk az első félévben. A fentieken kívül szerzésre kerültek: 2 darab ipari fűkasza, 1 darab IFA pótkocsi, 1 darab MTZ traktor, palántázó fólia sátor, 4 darab fólia sátor elkészítésére pedig előleg került kifizetésre. 7

Hiteltörlesztés, kölcsön kihelyezés: nem volt a felvett hitelek visszafizetési kötelezettsége december 31. A kiadások részletes bemutatását intézményenként és összesen a 2. számú mellékletek mutatják Összegzés: Megállapítható, hogy az önkormányzat költségvetésében meghatározott bevételek beszedése és kiadások alakulása összességében időarányosan történt. A 2014. évi költségvetésének végrehajtása során az önkormányzat szem előtt tartotta az intézményeinek folyamatos működését. Az előző évi forrás kiegészítő támogatás ( mely a pénzmaradványban megjelent) biztosította a zavartalan működést. Az önkormányzat a költségvetésben meghatározott közfoglalkoztatási programokon kívül is folyamatosan élt a munkaügyi központ által felajánlott foglalkoztatási lehetőségekkel. Ennek köszönhetően egyharmadával csökkent a segélyezésre kifizetett összeg. A költségvetésben meghatározott fejlesztési feladatok megvalósítása folyamatosan történik. Az intézmények szennyvíz hálózatba kötésével, - mivel az átadásig nem kell szennyvíz díjat fizetni, - kiadási megtakarítást is jelentkezik, a megtakarítás jelentős az egyesített szociális intézménynél. Kérem a jelentésem megvitatását és a következő határozati javaslat elfogadását. Kengyel, 2014. augusztus 7.

Nagy Szilárd polgármester ____/2014.(_____) Kt. Határozat Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I félévi teljesítésére. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat gazdálkodásának 2014. első féléves teljesítéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87 § (1) alapján készített tájékoztatót tudomásul veszi.

Erről értesül: Nagy Szilárd polgármester Dr Fekete Nóra jegyző Képviselő-testület tagjai Irattár

helyben helyben helyben helyben

8

Kengyeli Önkormányzat összesen

2/1 számú melléklet

Megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek

(K1101)

Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

Érték típus: Ezer Forint

Előirányzat El eredeti Módosítot t 178 956 228 132

Teljesítés

Teljesítés %

115 108

1 380 0 900

1 380 20 1 157

1 132 20 573

0 354 1 917 0 671 2 452 0 60 550

0 354 1 917 0 748 2 267 0 60 3 150

0 354 1 021 0 246 806 0 0 3 000

187 240 11 099 780

239 185 10 174 1 705

122 260 1 714 925

50% 82% 100% 50% 100% 53% 33% 36%

95% 51% 17% 54%

692 12 571 199 811 46 828

692 12 571 251 756 54 221

321 2 960 125 220 27 120

4 931 9 591 0 14 522 2 706 2 770 5 476 18 334 31 294 1 540 5 460 820 0 3 809

4 972 21 176 0 26 148 3 126 2 774 5 900 18 310 31 318 1 547 5 453 820 0 4 276

1 989 11 802 0 13 791 1 891 1 542 3 433 8 145 13 552 967 1 095 665 204 3 244

15 587 76 844 2 077 620 2 697

15 354 77 078 1 977 720 2 697

11 019 38 687 689 271 960

23 060

23 060

13 424

2 600

2 514

0

24% 50% 50% 40% 56% 53% 60% 56% 58% 44% 43% 63% 20% 81%

76% 72% 50% 35% 38% 36% 58% 0%



Kamatkiadások (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Nemzetközi kötelezettségek (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)


0 0 0 8 336 33 996

86 0 0 8 336 33 996

86 0 0 2 227 15 737

133 535 0 4 200 0 400

145 819 0 3 263 0 400

72 608 0 40 0 70

32 500

31 406

10 069

20 000 355 5 300 0

20 000 355 8 151 0

8 085 180 886 486

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

62 755 0 0 0

63 575 0 108 0

19 330 0 108 0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511)

17 544

17 544

11 059

0

0

0

0

0

0

0 0 3 480

0 0 3 480

0 0 1 830

0 0

0 0

199 1 531

100%

27% 46% 50% 1%

18% 32% 40% 51% 11%

30% 100%

63%

53%



ebből: háztartások (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (K5) Működési célú kiadások összesen: Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)


0 0 21 024 463 953 1 160 55 102 0

0 0 21 132 536 503 1 160 56 780 789

100 0 12 997 257 275 1 160 25 890 42

5 520 0 0

18 098 38 0

7 259 38 0

7 307

10 915

8 559

69 089 0 0 0 0

87 780 0 0 0 0

42 948 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

160

4

62% 48% 100% 46%

40% 100%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások (K1-K8)

0

0

0

160 69 249 533 202

160 87 940 624 443

4 42 952 300 227

3% 49% 48%

Finanaszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

256 307

19 811 257 101

119 558

47%

789 509 901 355

419 785

47%

Kiadások összesen:

78% 49%

3%


1. számú melléklet

Megnevezés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) Jövedelemadók (B31) Vagyoni tipusú adók (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) Értékesítési és forgalmi adók (B351) ebből: általános forgalmi adó (B351) ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Fogyasztási adók (B352) Gépjárműadók (B354)


El. eredeti

El Teljesítés módosítot összege t

Telj. %

93 058

93 058

48 390

52%

52 595

52 595

26 382

50%

55 336

58 187

48 521

83%

4 169

4 169

2 168

52%

2 113

5 781

5 846

101%

62 455 269 726 0

62 455 276 245 1 039

0 131 307 1 039

0% 48% 100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 832

186 773

100 379

54%

389 558 0

464 057 563

232 725 563

50% 100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 444

69 623

0

0%

53 444 0

70 186 16

563 16

1% 100%

0 0 13 000 0 22 500 0

0 16 12 984 0 22 500 0

16 16 6 431 0 16 830 0

0

0

16 830

0 0 4 400

0 0 4 400

0 0 3 041

100% 50% 75%

69%



Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) ebből: államháztartáson belül (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek Működési bevételek (B4) Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B55) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) Intézmények finanszírozás


0 26 900 50 39 950 0 1 380

0 26 900 599 40 499 84 1 379

0 19 871 599 26 917 84 778

0 820 0 3 030 27 034 2 181 0 0 0 0 0 34 445 0 0 0 0

0 820 0 2 426 26 690 2 178 341 69 0 0 101 34 088 0 0 0 0

723 350 87 587 10 768 886 341 69 0 0 101 13 964 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0 132 132

0 132 132

0

0

0

176 15 629 15 805 533 202

0 10 132 10 132 619 094

0 129 129 274 430

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 349 19 811 25 160

5 349 19 559 24 908

256 307

257 101

119 558

74% 100% 66% 100% 56%

43% 24% 40% 41% 100% 100%

100% 41%

100% 100%

1% 1% 44%

100% 99% 99% 47%


Bevételek összesen:


789 509


901 355

418 896

46%

2/2 melléklet


FInanszírozási kiadások Megnevezés Előirányzat eredetiElőirányzat módosított Teljesítés Teljesítés % Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) 0 0 0 ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111) 0 0 0 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) 0 0 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0(K9112) 0 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113) 0 19 811 0 0% ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) 0 0 0 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) 0 0 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911) 0 19 811 0 0% Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) 0 0 0 ebből: befektetési jegyek (K9121) 0 0 0 ebből: kárpótlási jegyek (K9121) 0 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) 0 0 0 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122) 0 0 0 ebből: befektetési jegyek (K9122) 0 0 0 ebből: kárpótlási jegyek (K9122) 0 0 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) 0 0 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) 0 0 0 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) 0 0 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) 0 0 0 Külföldi értékpapírok beváltása (K923) 0 0 0 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) 0 0 0 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924) 0 0 0 Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) 0 0 0 Finanszírozási kiadások (K9) 256 307 276 912 119 558 43%


2/a számú melléklet

Kengyeli Önkormányzat alá tartozó feladatok


(K1101)

Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)



Teljesítés

Teljesítés %

59 273

80 0 0

80 20 523

0 20 523

0 0

0 0

0 0

0 116

77 116

77 0

1 026

1 026

64 885

114 546

60 919

100

100

0

0 100 64 985 10 721

0 100 114 646 17 496

0 0 60 919 9 252

511 4 563 0 5 074 206 20 226 5 356 10 068 50 3 922 820 0 1 661

511 16 188 0 16 699 586 24 610 5 356 10 068 57 3 915 820 0 1 895

468 9 442 0 9 910 586 24 610 2 906 5 038 57 903 665 204 1 895

10 821 32 698 160 120 280

10 821 32 932 60 220 280

8 962 20 426 4 200 204

53% 0% 100% 100%

100% 0%

100% 53%

0% 0% 53% 53% 92% 58% 59% 100% 100% 100% 54% 50% 100% 23% 81%

100% 83% 62% 7% 91% 73%

7 876

7 876

7 547 96%



Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Nemzetközi kötelezettségek (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)


1 531 0 0 0 7 474 16 881

1 445 86 0 0 7 474 16 881

0 86 0 0 2 073 9 706

55 159 0

67 402 0

40 856 0

400

400

70

0% 100%

28% 57% 61%

18%

20 000 355 4 900

20 000 355 7 751

8 085 180 886 486

40% 51% 11%

25 655 0 0 0

28 506 0 108 0

9 221 0 108 0

32%

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)

0

0

0

17 544

17 544

11 059

0

0

0

0

0

0

0 0 3 480

0 0 3 480

0 0 1 830

100%

63%

53%



ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: háztartások (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (K5) Működési célú kiadások összesen: Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)


0 0 0 0 21 024 177 544 1 160 55 102 0

0 0 0 0 21 132 249 182 1 160 56 780 0

199 1 531 100 0 12 997 133 245 1 160 25 890 0

5 520 0 0

17 496 38 0

6 798 38 0

7 307

10 746

8 427

69 089 0 0 0 0

86 220 0 0 0 0

42 313 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

160

4

0

0

0

160 69 249 246 793

160 86 380 335 562

4 42 317 175 562

3% 49% 52%

Finanaszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113) 0 ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) 0 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) 0 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 256 307 Kiadások összesen: 503 100

19 811 0 0 (K911) 19 811 257 101 612 474

0 0 0 0 119 558 295 120

0%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások (K1-K8)

62% 53% 100% 46%

39% 100%

78% 49%

3%

0% 47% 48%



Megnevezés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) Jövedelemadók (B31) Vagyoni tipusú adók (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) Értékesítési és forgalmi adók (B351) ebből: általános forgalmi adó (B351) ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Fogyasztási adók (B352) Gépjárműadók (B354)


El. eredeti

El Teljesítés Telj. % módosítot összege t 058 93 058 93 48 390 52% 52 595

52 595

26 382 50%

55 336

58 187

48 521

4 169

4 169

2 168

2 113

5 781

5 846

101%

62 455

62 455

0

269 726 0 0

276 245 1 039 0

131 307 1 039 0

0% 48% 100%

0

0

0

0

0

0

117 944

183 207

98 521

387 670

460 491

230 867

0 0

563 0

563 0

0

0

0

0

0

0

53 444

69 623

0

53 444

70 186

563

0 0

16 0

16 16

0 13 000 0 22 500 0 0

16 12 984 0 22 500 0 0

16 6 431 0 16 830 0 16 830

0

0

0

0 4 400

0 4 400

0 3 041

83% 52%

54% 50% 100%

0% 1% 100%

100% 50% 75%

69%



Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) ebből: államháztartáson belül (B408) ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek Működési bevételek (B4) Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B55) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)



0 26 900 50 39 950 0 900 0

0 26 900 599 40 499 84 900 0

0 19 871 599 26 917 84 531 517

820 0 3 030 759 722 0 0 0 0 0 0 0 6 231 0 0 0 0 0

820 0 2 426 759 722 0 64 0 0 0 0 99 5 874 0 0 0 0 0

350 87 587 293 422 0 64 0 0 0 0 99 2 430 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

132 132 0

132 132 0

176

0

0

15 629 15 805 503 100

10 132 10 132 587 314

129 129 261 038

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 349 19 811 25 160

5 349 19 559 24 908

74% 100% 66% 100% 59%

43% 24% 39% 58% 100%

100% 41%

100% 1% 1% 44%

100% 99% 99%

503 100

612 474

285 946

47%

2/b.számú melléklet

Kengyeli Polgármesteri Hivatal


(K1101)



Teljesítés

Teljesítés %

17 025

Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

1 300 0 400

1 300 0 400

1 132 0 16

0 0 1 917 0 306 1 856 0 60 0

0 0 1 917 0 306 1 856 0 60 1 089

0 0 1 021 0 70 773 0 0 1 089

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

36 702 11 099 0

37 047 10 174 925

21 126 1 714 925

200 11 299 48 001 12 929

200 11 299 48 346 13 022

187 2 826 23 952 7 053

475 1 587 0 2 062 2 060 2 620 4 680 1 968 0 1 490 711 0 0 1 100

475 1 587 0 2 062 2 060 2 620 4 680 1 944 24 1 490 711 0 0 1 100

103 1 055 0 1 158 942 1 455 2 397 957 24 910 23 0 0 732

2 331 7 600 1 525 400 1 925

2 331 7 600 1 525 400 1 925

879 3 525 635 37 672

3 853

3 853

1 515

0

0

0

57%

4%

23% 42% 0% 100% 57% 17% 100% 94% 25% 50% 54% 22% 66% 56% 46% 56% 51% 49% 100% 61% 3%

67% 38% 46% 42% 9% 35% 39%



Kamatkiadások (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Nemzetközi kötelezettségek (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)


0 0 0 410 4 263

0 0 0 410 4 263

0 0 0 114 1 629

20 530 0 4 200 0 0

20 530 0 3 263 0 0

9 381 0 40 0 0

32 500

31 406

10 069

0 0 400 0

0 0 400 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

37 100 0 0 0

35 069 0 0 0

10 109 0 0 0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: háztartások (K511)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

28% 38% 46% 1%

32%

29%



Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (K5) Működési kiadások Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)


0 0 118 560 0 0 0 0 0 0

0 0 116 967 0 0 789 111 0 0

0 0 50 495 0 0 42 111 0 0

0

37

37

0 0 0 0 0

937 0 0 0 0

190 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások (K1-K8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 118 560

0 937 117 904

0 190 50 685

43%

5% 100%

100% 20%

43%



Megnevezés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115)

El. eredeti


El Teljesítés Telj. % módosítot összege t 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) Jövedelemadók (B31) Vagyoni tipusú adók (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) Értékesítési és forgalmi adók (B351) ebből: általános forgalmi adó (B351) ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Fogyasztási adók (B352) Gépjárműadók (B354)

0

1 678

1 678

0

1 678

1 678

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

100%



Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) ebből: államháztartáson belül (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek Működési bevételek (B4) Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B55) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7)

Finanaszírozási bevételek Központi, irányító szervi támogatás


(B816)


0 0 0 0 0 50 0

0 0 0 0 0 49 0

0 0 0 0 0 20 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 50 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 50

0 0 1 728

0 0 1 699

100%

42%

98%

118 510

116 176

52 382

45%

118 560

117 904

54 081

47%

2/d számú melléklet

Kengyeli József Attla Művelődési Ház és Könyvtár


(K1101)



Teljesítés

Teljesítés %

4 406 50%

Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 354

0 354

0 354

48

48

9 042

9 247

280

280

0%

4 760

51%

0% 280 9 322 2 505

280 9 527 2 561

0 4 760 1 296

1 076 517 0 1 593 100

1 177 517 0 1 694 100

125 143 0 268 38

100 1 590

100 1 590

38 778

38% 49%

75 0 0

75 0 0 103

14 0 0 103

19%

1 698 3 363 37 100 137

1 595 3 363 37 100 137

983 1 878 0 34 34

50% 51% 11% 28% 16% 38%

100% 62% 56% 0% 34% 25%

1 127

1 127

677 60%



Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Nemzetközi kötelezettségek (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre(K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: háztartások (K511)


0 0 0 0 0 1 127

0 0 0 0 0 1 127

0 0 0 0 0 677

6 320 0

6 421 0

2 895 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

60% 45%



Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (K5) Működési kiadások összesen Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások (K1-K8)


0 0 18 147 0 0 0 0 0 0

0 0 18 509 0 0 0 443 0 0

0 0 8 951 0 0 0 306 0 0

0

120

83

0 0 0 0 0

563 0 0 0 0

389 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 18 147

0 563 19 072

0 389 9 340

69%

69% 69%

49%


Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár


El. eredeti



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) Jövedelemadók (B31) Vagyoni tipusú adók (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) Értékesítési és forgalmi adók (B351) ebből: általános forgalmi adó (B351) ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Fogyasztási adók (B352) Gépjárműadók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) ebből: államháztartáson belül (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek Működési bevételek (B4) Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B55) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7)

Finanaszírozási bevételek Központi, irányító szervi támogatás Bevételek összesen:

(B816)


0 0 0 0 430 0

0 0 0 0 430 0

0 0 0 0 227 206

0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 546 0 0 0 0 0

0 0 0 0 115 0 1 0 0 0 546 0 0 0 0 0

0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 235 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 546

0 0 546

0 0 235

43%

17 601 18 147

18 526 19 072

9 599 9 834

52% 47%

53%

6% 100%

43%

2/c számú melléklet

Napsúgár Művészeti Óvoda

Megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása


Előirányz Előirány Teljesítés Teljesíté at eredeti zat s% (K1101)

45 013 0 0 500

45 314 0 0 200

22 227 0 0 0

0 0 0 0 222 216 0 0 550

0 0 0 0 222 216 0 0 850

0 0 0 0 89 33 0 0 700

46 501 0 400

46 802 0 400

23 049 0 0

0 400 46 901 12 410

0 400 47 202 12 492

0 0 23 049 6 132

1 114 1 115 0 2 229 120 10 130 4 410 9 350 0 472 0 0 0 270 14 502 300 0 300

1 054 1 075 0 2 129 160 10 170 4 410 9 350 0 472 0 0 130 140 14 502 300 0 300

298 240 0 538 154 0 154 995 3 355 0 97 0 0 129 66 4 642 36 0 36

4 473

4 473

1 368

1 069 0

1 069 0

0 0

49%

0%

(K1113)

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

40% 15%

82% 49%

0% 0% 49% 49% 28% 22% 25% 96% 0% 91% 23% 36% 21%

99% 47% 32% 12%

12% Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353)

31% 0%



ebből: államháztartáson belül (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Nemzetközi kötelezettségek (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre(K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: háztartások (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (K5)


0 0 200 5 742

0 0 200 5 742

0 0 21 1 389

22 903 0 0 0 0

22 843 0 0 0 0

6 759 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

11% 24% 30%




Működési kiadások összesen: Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

82 214 0 0 0 0 0 0

82 537 0 0 0 48 0 0

35 940 0 0 0 44 0 0

0

12

12

0 0 0 0 0

60 0 0 0 0

56 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési kiadások (K1-K8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 82 214

0 60 82 597

0 56 35 996

44%

92%

100% 93%

93% 44%


Napsugár Művészeti Óvoda



El. eredeti


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0


Napsugár Művészeti Óvoda


Finanaszírozási bevételek Központi, irányító szervi támogatás Bevételek összesen:

(B816)


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 396 647 0 0 0 0 0 3 043 0 0 0 0 0

0 0 0 2 052 647 341 1 0 0 2 3 043 0 0 0 0 0

0 0 0 591 160 341 1 0 0 2 1 095 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 3 043

0 0 3 043

0 0 1 095

36%

79 171 82 214

79 554 82 597

37 423 38 518

47% 47%

29% 25% 100% 100%

100% 36%

2/e számú melléklet

Kengyeli Egyesített Szociális Itézmény


(K1101)

Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353)



Teljesítés

Teljesítés %

12 177

39%

0 0 0

0 0 34

0 0 34

0 0

0 0

0 0

143 216

143 31

10 0

7% 0%

30 110

185 31 543

185 12 406

100% 39%

492 492 30 602 8 263

492 492 32 035 8 650

134 134 12 540 3 387

27% 27% 39%

1 755 1 809 0 3 564 220 120 340 5 010 11 876

1 755 1 809 0 3 564 220 120 340 5 010 11 876

995 922 0 1 917 171 63 234 2 509 5 135

280 0 0 1 048 467 18 681 55

280 0 0 1 048 467 18 681 55

58 0 0 385 129 8 216 14

55

55

14

5 731

5 731

2 317

0 0

0 0

0 0

100%

39% 57% 51% 54% 78% 53% 69% 50% 43% 21%

37% 28% 44% 25%

25% 40%



ebből: államháztartáson belül (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Nemzetközi kötelezettségek (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: háztartások (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (K5)


0 0 252 5 983

0 0 252 5 983

0 0 19 2 336

28 623 0

28 623 0

12 717 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

39% 44%



Működési kiadások összesen: Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)


67 488 0 0 0

69 308 0 0 0

28 644 0 0 0

(K64)

0

0

0

Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre(K83) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások (K1-K8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 67 488

0 0 69 308

0 0 28 644

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

41%

41%


Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény


El. eredeti



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0

0

0

1 888

1 888

180

1 888

1 888

180

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0


10% 10%


Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény


Finanaszírozási bevételek Központi, irányító szervi támogatás


(B816)


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 23 879 696 0 0 0 0 0 24 575 0 0 0 0 0

0 0 0 23 879 694 0 2 0 0 0 24 575 0 0 0 0 0

0 0 0 9 884 297 0 2 0 0 0 10 183 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 26 463

0 0 26 463

0 0 10 363

41% 43% 100%

41%

39%

41 025

42 845

20 154

47%

67 488

69 308

30 517

47%

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. augusztus 28-i ülésére Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására Tisztelt Képviselőtestület! A 3/2014. (III.01.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetés módosítására teszek javaslatot, még pedig a költségvetés készítése után elnyert közfoglalkoztatási pályázatok, valamint a központi költségvetésből érkezett pótelőirányzatok tudomásul vételére. 1. Az állami költségvetésből a pályázatokra jóváhagyott összegek, illetve azon kívül leosztásra kerülő előirányzatok: 1. Érdekeltség növelő támogatások: a.)Közművelődési 563.000,- ft Felhalmozási kiadás növekedés b.)Könyvtári 101.000,- ft 2.

3.

Szociális ágazatban dolgozók bérpótlékára 1.604.644,- ft Intézmények közötti megoszlása( bér+járulék) - Idősek ellátása 1.401.692 ft - Önkormányzati költségvetés 202.952 ft 2013. évi bérkompenzációra 205.867,- ft Intézmények közötti megoszlása( bér+járulék) - Óvoda 45.085 ft - Művelődési Ház 35.687 ft - Önkormányzati költségvetés 47.752 ft - Polgármesteri Hivatal 77.343 ft

4.

2014. évi bérkompenzációra 1.755.775,- ft Intézmények közötti megoszlása( bér+járulék) - Óvoda 338.328 ft - Idősek ellátása 418.338 ft - Művelődési Ház 224.790 ft - Önkormányzati költségvetés 413.512 ft - Polgármesteri Hivatal 360.807 ft

5.

Nyári gyermek étkeztetés 2.851.200,- ft Az összegből 120 gyermek részesül napi egyszeri gyermekétkeztetésben.

6. Rendkívüli támogatás ( ÖNHIKI) 13.582 ezer Ft, melyet a hulladék szállítással kapcsolatok lejárt határidejű számlák kifizetésére lehet felhasználni. 7. Az Egyesített Szociális Intézménynél a 2014. júniusi évközi módosítás keretében szükséges volt a korábbi adatok ( októberi előzetes) módosítására, ennek eredményeként 490 ezer forint működési költségekről kellett lemondani.

2. A közmunka programmal kapcsolatos kiadásokra az alábbiak szerint kaptunk támogatást:

1. Kistérségi start mintaprogram ( mezőgazdasági) 1979-6/2014-es szerződés alapján: Foglalkoztatatási időszak: 2014. március 16- 2015. február 28. Foglalkoztatottak létszáma. 2014. március 16-2015. február 28-ig 26 fő 2014. október 01- 2015. február 28-ig 26 fő kiadásnem Személyi járulék dologi kiadások ÁFA felhalmozási kiadások Felh. ÁFA Összesen: Támogatás:

2014. évi ütem 2015. évi ütem összesen: 22965892 13093680 36059572 3100506 1767714 4868220 8287015 167500 8454515 2129494 45225 2174719 12190000 3399300 52072207

15074119

12190000 3399300 67146326

52072207

15074119

67146326

2. Kistérségi start mintaprogram téli értékteremtő ( szőnyegszövés, seprűkészítés, kosárfonás) 1978-4/2014-es szerződés alapján: Foglalkoztatatási időszak: 2014. május 01 – 2014.szeptember 30. Foglalkoztatottak létszáma. 20 fő kiadásnem Személyi járulék dologi kiadások ÁFA felhalmozási kiadások Felh. ÁFA Összesen: Támogatás:

2014. évi ütem 2015. évi ütem 8106700 1094450 526300 142101

összesen: 8106700 1094450 526300 142101

890000 240300 10999851

0

890000 240300 10999851

10999851

0

10999851

3. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 7598-1/2014-es szerződés alapján: Foglalkoztatatási időszak: 2014. május 12- 2014. szeptember 11-ig Foglalkoztatottak létszáma. 20 fő kiadásnem Személyi járulék Összesen: Támogatás: Önkormányzati saját forrás

2014. évi ütem 2015. évi ütem 6324560 853840 7178400

összesen: 6324560 853840 0 7178400

6133920

0

6133920

1044480

0

1044480

4. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 8658-1/2014-es szerződés alapján: Foglalkoztatatási időszak: 2014. június 1 - 2014. július 31-ig Foglalkoztatottak létszáma. 30 fő

kiadásnem Személyi járulék Összesen: Támogatás: Önkormányzati saját forrás

2014. évi ütem 2015. évi ütem 4681600 632046 5313646

összesen: 4681600 632046 0 5313646

5264160

0

5264160

49486

0

49486

5. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 10494-1/2014-es alapján: Foglalkoztatatási időszak: 2014. július 7 - 2014. augusztus 31-ig Foglalkoztatottak létszáma. 50 fő kiadásnem Személyi járulék Összesen: Támogatás: Önkormányzati saját f

2014. évi ütem 2015. évi ütem 7057850 952850 8010700 8010700 0

összesen: 7057850 952850 0 8010700 0 0

8010700 0

6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 10860-1/2014-es alapján: Foglalkoztatatási időszak: 2014. július 14 - 2014. augusztus 31-ig Foglalkoztatottak létszáma. 2 fő

kiadásnem Személyi járulék Összesen: Támogatás: Önkormányzati saját f

2014. évi ütem 2015. évi ütem 248704 33576 282280 282280 0

szerződés

szerződés

összesen: 248704 33576 0 282280 0 0

282280 0

7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 12059-1/2014-es szerződés alapján: Foglalkoztatatási időszak: 2014. augusztus 06 - 2014. október 31-ig Foglalkoztatottak létszáma. 10 fő kiadásnem Személyi járulék Összesen: Támogatás: Önkormányzati saját f

2014. évi ütem 2015. évi ütem 2208570 298170 2506740 2506740 0

8. Nyári diákmunkára 4 szerződés alapján:

összesen: 2208570 298170 0 2506740 0 0

2506740 0

Kapott támogatás: Foglalkoztatott diák:

1.500.593 forint ( személyi) 45 fő ( két-három hetes foglalkoztatásban).

A foglalkoztatás után 405.160 forint járulék az önkormányzatot terheli. A közfoglalkoztatáshoz hozzá rendelt önkormányzati forrás fedezetét az FHT segély előirányzat ( 20 %) terhére javaslom megteremteni, a nagyfokú foglalkoztatás miatt itt lesz megtakarítás. 3. A költségvetés jóváhagyásakor a testület döntött felhalmozási hitel igénybe vételéről a só szoba kiépítéséhez szükséges saját erőre. Az építési költségek összegének kifizetéséhez éven belüli hitelt kellett felvenni a támogatás megérkezéséig, ennek összege: 19.811 ezer forint, ezzel mind két oldal előirányzatait emelni szükséges. 4. Az országgyűlési képviselő és európai parlamenti választásokra összesen: 1.690.168 forint került leutalásra. Kiadások közötti megoszlása: Személyi : 1.186 e ft Járulék: 316 e ft Dologi: 188 e ft 5. Pénzmaradvány előirányzatok közé való beemelése: A módosított és 2013. évi:: zárszámadásban elfogadott összeg 79.216 ezer forint, az összegből szabad pénzmaradvány: 13.954 ezer forint. Intézményenkénti pénzmaradvány alakulása: Ezer Ft-ban! Intézmény Napsugár M. Óvoda József A. Műv. Könyvtár Polgármesteri Hiv. Önkormányzat Összesen:

Feladattal terhelt

Szabad

Összesen:

227

155

382

205 866 63964 65262

177 0 13622 13954

382 866 77586 79216

Az intézmények előirányzatait a fenti összeggel szükséges megemelni. Az eredeti 2014. évi költségvetésbe, a pénzmaradványból 5.944 ezer forint, már beemelésre került. A START munkaprogramra kapott fel nem használt előlegek visszatervezése nem a pénzmaradványból történt, hanem munkaügyi központi támogatásként, ezért korrigálni kell: Munkaügyi Központ támogatása csökken: 23.646 ezer Ft-tal. Terhelt pénzmaradvány között szerepelek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kiadások is. Igaz hogy rendkívüli támogatást kapott az önkormányzat: de az csak egy részét fedezi( 2013.évi tartozás 11.354 e ft, 2014. évi pedig havi 2.164 e ft kiadás jelentkezik): 2014.évi költségvetési előirányzat: 35.158 ez ft, ebből pénzmaradványt terhelő: 21.576 ezer forint. 2012. évi szociális intézmény fenntartóhoz támogatás átadása: 825.000 forint, ez évben került átutalásra.

Önkormányzat: költségvetésben nem szereplő rendezvények költségeire: 3.000 ezer forint. (ebből: beruházási kiadás egy állandó villamos lekötésre alkalmas elektromos szerkény 409. ezer ft) Civil, non profit szervezetek támogatására: 200 ezer Ft a sportegyesület kt: 82/2014.(VIII.4.) határozata szerint. Polgármesteri hivatal költségvetéskor nem ismert kiadásai: Könyvelői program . 700 ezer forint Kommunikációs kiadásokra tervezett összegek július hónapra már elfogytak: ide javasolunk 800 ezer forintot jóváhagyni. A Hivatalnál két dolgozó év közben jelentette be, hogy nyugdíjba vonul, ezzel kapcsolatosan személyi előirányzat növelése válik szükségessé. Önkormányzatnál 1 dolgozó jubileumi jutalomra szerzett jogosultságot mivel átkerült közalkalmazotti státuszba ezért ennek betervezése is szükséges. Falu gondnoki szolgálatnál egy részfoglalkozás dolgozó került 3 hónapra felvételre, ennek fedezete is be kell, hogy kerüljön a z előirányzatok közé. Mind ezekre fedezetet nyújt a korábbi év előirányzat maradványa. Az önkormányzati szabad pénzmaradványt tartalék előirányzatba javasoljuk helyezni. Kérem az előirányzat változások jóváhagyását, a költségvetési rendelet módosítását. Kengyel,2014. augusztus 19.


Kengyel községi Önkormányzat Képviselő-testületének ______/2014.(_____) önkormányzati rendelete

A 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről – kiegészítéséről, módosításáról

1.§. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§/1/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki: a./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 178.562 ezer forinttal megemeli. Bevételen belül: Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát megemeli

48.636 ezer forinttal

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 16.742 ezer forinttal megemeli Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok előirányzatát 3.158ezer forinttal megemeli Egyéb működési célú központi támogatás előirányzatát megemeli


Felhalmozási célú hitel előirányzatát megemeli


Pénzmaradvány előirányzatát megemeli.


2.§. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§/2/ bekezdése a következő a./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép. /1/ A személyi juttatásokat megemeli. A közfoglalkoztatott létszámot megemeli.

60.811 ezer forinttal 57 fő -vel

3.§. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§/3/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki: a./Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó előirányzatát 9.450 ezer forinttal megemeli. 4.§. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§/4/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki: a./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a dologi kiadások előirányzatát megemeli.


5.§. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§/5/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki: a./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ellátottak pénzbeli ellátását 1.352 ezer forinttal megemeli ezen belül: Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátásokat 1,499 ezer forinttal csökkenti. Egyéb nem intézményi természetbeni juttatást 2.851 ezer forinttal megemeli. 6.§. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§/6/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki: a./ a szociális intézmény fenntartási támogatását 825 e forinttal állapítja meg A civil szervezeteknek adott támogatást: 200 e forinttal megemeli

7.§. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§/7/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki: a./ A beruházási kiadások előirányzatát megemeli. Ezen belül:


Start téli értékteremtő: Szövőszék 2 darab Seprűkötőgép 1 darab Fa eszterga 1 darab Gyalugép 1 darab

597 e 197 e 178 e 158 e

Start mintaprogram ( mg) MTZ -820 traktor 1 darab 6001 e 3 fejes eke 1 darab 749 e 500 m2 –es fólia sátor 4 darab 4800 e 300-m2-es fólia sátor 1 darab 700 e Pótkocsi 1 darab 952 e Palánta nevelő asztal 248 e Fólia belső fűtés_______________ 1.600 e __ Közcélú foglalkoztatás összesen: 16.179 e Ft József Attila Művelődési ház Hangosító berendezés 563 e Ft Felhalmozási célú hitel törlesztés 19.811 e Ft Polgármesteri Hivatal számítógép beszerzés 250 e Ft Napsugár Óvoda sporteszköz beszerzés 60 e Ft Villamos kapcsolószekrény 409 e Ft 8.§. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§/9/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki: a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az igazgatási tevékenység működési kiadásainak előirányzatát megemeli - ezen belül: Személyi juttatások 4.031 e Ft Munkáltatót terhelő járulék 1.084 e Ft Dologi kiadások 1.688 e Ft Felhalmozási kiadások 250 e Ft


9.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kengyel, 2014. augusztus ……..

Nagy Szilárd Polgármester

Dr. Fekete Nóra jegyző

Előirányzat változás

Bevétel

megnevezés érd.növ. szoc.bp 2013. komp. 2014 komp. nyári étkezés rendkívüli önk.tám

Kiadás

összeg 664 1605 206 1756 2851 13582

Állami összesen Munkaügyi diák munka Munkaügyi tám. Műk. Munkaügyi kp. T Felh. Pm miatti korrkció Választási kts Felhalmozási célú hitel Pénzmaradvány

20664 1501 69091 16179 -23646 1690 19811 73272

Összesen:

178562

eltérés

0

neve FelhalmozásDologi személyi járulék támogatásitartalék Összesen Közműv.érd.növ 563 563 könyvtári érd.növ 101 101 Ágazati bérp ONO 1104 298 1402 Ágazati bérp Önk. 160 43 203 2013 bp OVI 35 10 45 Műv.h. 28 8 36 Önk. 38 10 48 PH 61 16 77 2014. bk. OVI 266 72 338 ONO 329 89 418 Műv.ház 177 48 225 Önk. 326 88 414 PH 284 77 361 nyári étkezés 2851 2851 Közmunka 16179 11625 51594 6965 86363 FHT előirányzata -1499 -1499 Felhalm. Hitel visszafiz. 19811 19811 Választási k. PH 188 1186 316 1690 Diákmunka 1501 405 1906 Hulladékszállítás 35158 35158 Pénzm. Önk. 409 6036 1000 270 1025 8740 Pénzm OVI 60 167 122 33 382 Pénzm MŰV 255 100 27 382 Pénzm PH 250 1500 2500 675 4925 tartalék 13622 13622 Összesen 37272 55030 60811 9450 2377 13622 178562

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. augusztus 28-i ülésére a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról Tisztelt Képviselő- testület!

A Képviselő-testület a 2014. április 28-án megtartott ülésén a 47/2014.(IV.28.) Kt határozatával döntött arról, hogy Kengyel község területén előkészíti a mezei őrszolgálat megalakulását, 3 fő mezőőr alkalmazásával. A létrehozásnál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni. A mezőőr a termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét ellátó személy. A mezőőr feladatát az őrszolgálatot létrehozó települési önkormányzat utasításai szerint végzi, szakmai felügyeletét a mezőgazdasági igazgatási szerv és a rendőrség látja el. A mezőőr sörétes vadászlőfegyverrel, a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palackkal, valamint formaruhával való ellátásáról a fenntartó gondoskodik. A mezőőr a működési területén: jogosult és köteles az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására. A mezőőr a működési területén jogosult és köteles a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni. A mezőőr köteles a feladatának ellátása során tudomására jutott bűncselekményről, valamint ha saját intézkedésének a feltételei nem állnak fenn a tudomására jutott szabálysértésről a rendőrséget vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező más szervet haladéktalanul értesíteni, illetve a hatáskörrel rendelkező szerv eljárását kezdeményezni. A mezőőr feladatai ellátása során helyszíni bírságot szabhat ki. A mezőőr tevékenysége során együttműködik a katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vámszerveivel, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltósággal, a természetvédelmi őrszolgálattal, az erdészeti hatósággal, a vadászati hatósággal, önkormányzati szervekkel, polgárőrséggel. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. tv. 16. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek ide nem értve az erdőt, a halastavat őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat. A 18. § (1), (2) bekezdése szerint a mezei őrszolgálat a nyilvántartásba vett területen látja el tevékenységét. Az őrszolgálat létszámát a működési területhez és a körzetben tevékenykedő

egyéb közfeladatot ellátó őrszolgálat működéséhez mérten úgy kell megállapítani, hogy annak napi rendszeres ellenőrzése biztosítható legyen. Az 1997. évi CLIX. törvény 19. § (2) bekezdése szerint az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni. A mezőőri járulék mértékét és megfizetésének módját a települési önkormányzata mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati rendeletében szabályozza. Mindezek figyelembe vételével elkészítettük a melléklet rendelet tervezetet, amit kérünk, hogy a testület alkosson meg.

Kengyel, 2014. augusztus 21.


Kengyel községi Önkormányzat Képviselő-testületének ______/2014.(_____) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a (2) bekezdésében, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16 §. (1) bekezdésével kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya 1. § A rendelet célja: a) a Kengyel község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzése, b) a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök,haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú ingatlanok földmérési jelek védelme, c) az illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozása d) a külterület közrendjének közbiztonságának erősítését szolgáló mezei őrszolgálat felállítása, valamint az őrszolgálat működési feltételeinek biztosítása. 2. § (1) A rendelet területi hatálya a Kengyel község közigazgatási területéhez tartozó, valamennyi mezőgazdasági jellegű művelési ágba sorolt területekre terjed ki, kivéve az erdőt és a halastavat. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a mezei őrszolgálat feladatait ellátó mezőőrre, a mezőőr feladatainak ellátását irányító polgármesterre, valamint az (1) bekezdésben meghatározott terület használójára, illetve tulajdonosára.

2. A mezei őrszolgálat 3. § (1) Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott feladatok ellátásáról mezei őrszolgálat felállításával gondoskodik, melynek létszámát három főben határozza meg. (2) A mezei őrszolgálat szervezetileg Kengyel község Önkormányzatához tartozik, a mezőőrök, mint közalkalmazottak feletti munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. (3) A mezőőr részére az önkormányzat a formaruhát és felszerelést biztosítja. (4) A mezei őrszolgálat, illetve a mezőőr feladatait a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 20-23. §-ában foglaltak, valamint a polgármester utasításai szerint látja el. (5) A mezei őrszolgálat köteles együttműködni a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a polgármesteri hivatallal, valamint a polgárőrséggel.

3. A mezőőri járulék 4. § Az (1) bekezdésben meghatározott terület használója, illetve tulajdonosa évente mezőőri járulékot köteles fizetni.

(2) A létesítési költségek összege minden megkezdett hektár után 600- Ft/ha, de legalább 1.000-Ft . (3) A működési költségek egy naptári évre: a) b) c) d)

Szántó művelési ágba tartozó termőföld esetén Öntözőberendezéssel ellátott termőföld esetén Konyhakerti növény termesztésére használt termőföld esetén Gyep esetén , de legalább 1.000-Ft/év.

600.- Ft/ha 900.- Ft/ha 1.200.- Ft/ha 300.- Ft/ha

A c.) pontban szereplő szántóterület hasznosítási módját figyelmen kívül kell hagyni, ha annak területe a 100 négyzetmétert nem éri el. (4) A létesítési költséget 2014. december 15-ig, a működtetési költségeket pedig minden év június 30-ig egy összegben köteles megfizetni az önkormányzat mezőőri számlájára. 5.§ (1) A mezőőri járulék megfizetése azt a földhasználót terheli, akinek a terület január 1-én a használatában állt. Amennyiben a földhasználó ismeretlen - vagy a tulajdonossal azonos-, a tulajdonos köteles a mezőőri járulékot megfizetni. A használatba adás tényét szükség esetén a tulajdonos hitelt érdemlő módon, okirattal köteles igazolni. (2) Amennyiben az ingatlannak több használója/tulajdonosa van, a használati/tulajdoni arány szerint kell a járulékot megfizetni. (3) a mezőőri járulékot a földhasználó vagy a tulajdonos a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott önbevallás útján köteles megállapítani és megfizetni. A bevallást a rendelet 1 számú melléklete szerinti formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani, május 31-ig. (4) A hivatal ellenőrzi a benyújtott önbevallásokban megállapított mezőri járulék összegének helyességét, hiba esetén új bevallás beadására szólítja fel a kötelezettet. (5) Mentes a járulékfizetés alól a Magyar Állam és a helyi önkormányzat. 6.§. ( 1) Az adózás rendjéről szóló törvény alapján önadózás esetén a fizetendő adót tartalmazó bevallás végrehajtható okiratnak minősül. A meg nem fizetett mezőőri járulékot az adók módjára behajtható köztartozás szabályai szerint kell behajtani.

(2) A mezőőri járulék késedelmes fizetése esetén a polgári törvénykönyv szerinti kamattal terhelten kell a járulékot megfizetni. (3) A mezőőri járulékok fizetésére kötelezettek és a befizetései kötelezettségek teljesítésének nyilvántartását a hivatal vezeti. 7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kengyel, 2014. augusztus …..


Dr Fekete Nóra jegyző

1. számú melléklet TERMŐFÖLDDEL RENDELKEZŐ SZEMÉLY (TERMÉSZETES, JOGI, NEM JOGI) BEVALLÁSA Kengyel Községi Önkormányzat Adóhatóságához, MEZŐŐRI JÁRULÉK megállapításához (A fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, valamint, Kengyel községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete alapján.) 1.) Azonosító adatok A t u l a j d on os / f öl d h a s z n á l ó n e v e ( c é g e ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … . . C í m e : ( l a k óh e l ye , s z é k h e l ye ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … . . Ad óazon osít ó jel e, adószáma: ……………………………………………………….………. Telefon száma: ………………………………………………………………………..……….. S z á m l a ve z e t ő p é n z i n t é z e t n e v e : … … … … … … … … … . . s z á m l a s z á m a : … … … … … … … … T e r m ő f ö l d h e l ye , h e l yr a j z i s z á m a : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … . . ………………………………………………………………………………………………….. Területe összesen (ha): ……………………………………………………………………………... 2.)Járulék számítása

Sorszám

Hrsz

termőföld művelési ága

terület nagysága ( ha)

1 hektár után fizetendő Ft

Fizetendő járulék összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 összesen 3.)Változás F öl d t e r ü l e t h a s z n á l a t ba / t u l a j d on ba k e r ü l é s é n e k i d e j e : … … … … … … … … … … … . … … … F öl d t e r ü l e t h a s z n á l a t ból / t u l a j d on b ól k i k e r ü l é s é n e k i d e j e : … … … … … … … … … … . . . …… Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kengyel …… év ………………….. hó …… nap _________________________________ aláírás

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. augusztus 28-i ülésére a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Akciócsoporthoz való csatlakozásról

Tisztelt Képviselő-testület! Az idén februárban tárgyalta a Képviselő-testület az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5./2014 (II. 6.) közleménye alapján a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a Helyi Fejlesztési Stratégiához (HFS) kapcsolódó tervezési terület előzetes elismeréséről szóló előterjesztést. Akkori döntés értelmében a 2014-2020-as programozási időszakban a település a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület illetékességi területén maradt. Mivel Tiszatenyő kilépett a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesületből, a LEADER közösségnek pedig földrajzilag folytonos területet kell lefednie, így Kengyel településnek olyan Egyesülethez kell csatlakoznia, amelynél a fenti feltétel fennáll. A feltételek alapján a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesülethez történő csatlakozást javaslom. . A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. Kengyel, 2014. augusztus 21.

Nagy Szilárd polgármester ____/2014.(____) Kt. Határozat

A Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Akciócsoporthoz való csatlakozásról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5./2014 (II. 6.) közleménye alapján az alábbi határozatot hozza.: 1. A Képviselő testület jelen határozattal kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban a területi folytonosság miatt a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesülethez kíván csatlakozni.

Erről értesülnek: 1. 2. 3. 4. 5.

Nagy Szilárd polgármester Dr. Fekete Nóra jegyző Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület Irattár

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL BESZÁMOLÓ A Képviselő-testület 2014. augusztus 28-i ülésére A hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról Tisztelt Képviselő-testület! Legutóbb 2013. október 30-án tárgyalta a Képviselő-testület a hatósági ügyintézés törvényességéről készített beszámolót, melyet külön feladat megjelölése nélkül elfogadott. Ebben a beszámolóban 2013. július 1-től december 31-ig és 2014. január 1-től június 30-ig végzett munkáról kívánok számot adni. Az ügyforgalom ebben az időszakban az alábbiak szerint alakult: Iktatott iratok: Főszámon: Alszámon: Összesen:

2013.VII.1- XII.31-ig 877 3022 3899

2014.I.1- VI.30-ig 2763 3138 5901

A beiktatott ügyek jelentős része határozathozatalt igénylő hatósági ügy. A különböző ügykörökben az ügyintézés a következők szerint alakult: Adóügyek: Adó-és értékbizonyítvány Adóbevallás, kivetés Helyszíni birság, idegen behajtás Fizetési értesítés, felszólítás Letiltás Adatközlés

2013.VII.1- XII.31-ig 42 68 72 1020 55 15

2014.I.1- VI.30-ig 77 230 53 394 43 24

2013-ban fellebbezés nem volt, 2014-ben 3 db fellebbezés volt.

1

Szociális igazgatási ügyek: A jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyek intézése: 2013.VII.1- XII.31-ig Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 250 Ebből: Megállapító határozat: 105 Megszüntető határozat: 144 Elutasító határozat: 1

2014.I.1- VI.30-ig 303 138 165 --

Rendszeres szociális segély ügyek: Ebből Megállapító határozat: Megszüntető határozat:

2

3

1 1

2 1

Közgyógy ügyek: Méltányossági: Elutasító:

4 3 1

7 7 0

Hagyatéki ügyek:

24

34

Egészségügyi ellátásra való jogosultság szociális alapon Egészségügyi ellátásra való jogosultság (szociális alapon) elbírálása a Törökszentmiklós Járási Hivatal rendelkezik hatáskörrel.

Közlekedési kedvezmények A közlekedési kedvezményekre való jogosultság elbírálására a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala rendelkezik hatáskörrel.

Normatív lakásfenntartási támogatás megállapítás: elutasítás: megszüntetés:

172 1 1

145 2 2

A Képviselő-testület szociális igazgatási hatásköreit az egészségügyi és Szociális Bizottságra ruházta át: 2013.VII.1- XII.31-ig 2014.I.1- VI.30-ig 2014. január 01-től az egyszeri segélyezési forma: önkormányzati segély

Átmeneti segély megállapítása Elutasítása

68 4

Önkormányzati segély megállapítása Elutasítása

100 2

A Polgármester hatáskörébe tartozó ügyek: 2013.VII.1- XII.31-ig

2014.I.1- VI.30-ig

2014. január 01-től az egyszeri segélyezési forma: önkormányzati segély

Temetési segély, köztemetés:

7

Első lakáshoz jutók támogatása:

-2

--

Anyakönyvi ügyek: 2013.VII.1- XII.31-ig Születési anyakönyvi kivonatok kiállítása: 10 Házassági anyakönyvi kivonatok kiállítása: 12 Halotti anyakönyvi kivonatok kiállítása: 7 Külföldi házasságkötéshez tanúsítvány megkérése: -Kiskorúak családi jogállás rendezése: 13 Anyakönyvi alapbejegyzések: Születési anyakönyvbe: Házassági anyakönyvbe: Halotti anyakönyvbe: Anyakönyvi utólagos bejegyzések: Születési anyakönyvbe: Házassági anyakönyvbe: Névváltoztatási ügyek: Honosítással kapcsolatos ügyek:

2014.I.1- VI.30-ig 7 5 4 -11

-5 9

-4 4

25 13 3 --

35 22 2 --

Gyámhatósági ügyek: A gyámhatósági ügyek egy része (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés és az iskolai mulasztással kapcsolatos intézkedések) a Törökszentmiklósi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala rendelkezik hatáskörrel.

Környezettanulmány készítés:

5

5

Kiskorúak vagyoni ügyéhez és gondnoksági ügyekhez vagyoni leltár készítése:

2

1

126

73

8

4

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Óvodáztatási támogatás:

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik az egyszerűbb, gyorsabb ügyintézés érdekében. 2013.VII.1- XII.31-ig

2014.I.1- VI.30-ig

2014. január 01-től az egyszeri segélyezési forma: önkormányzati segély

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:

40

Egyéb ügyek: Birtokvitás ügy: Vadkár ügy: Fakivágási engedély: Piaci helyfoglalási engedély:

2013.VII.1- XII.31-ig 8 ----

2014.I.1- VI.30-ig 4 4 ---

Kereskedelmi ügyekben 2013. II. félévében 38, míg 2014. I. félévében 385 esetben kellett intézkedni. Termőföldre vonatkozó elővásárlási, elő haszonbérleti joghoz szükséges iratjegyzék 2013. II. félévben 7 db, 2014. I. félévben 12 db. 3

Építési, műszaki ügyek: 2013.VII.1- XII.31-ig Szakhatósági, útkezelői hozzájárulás rendezési tervekhez, nem Önkormányzati pályázatokhoz, hozzájárulás telekalakításhoz, építési, bontási engedélyhez, közmű létesítéshez, Megyei Területfejlesztési koncepcióhoz, Környezetvédelmi programhoz:

2014.I.1- VI.30-ig

26

18

Helyi védelem alá helyezés:

1

--

Lakáscélú állami támogatás felfüggesztése, átjegyzés:

1

--

Azonnali intézkedés életveszélyes épületeknél:

1

1

Önkormányzati vagyon hasznosítás /telek, ingatlan értékesítés/ lakás, helyiségbérlet előkészítés /polgármester/:

6

9

Ingatlanvagyon kataszter-vezetés:

--

1

Statisztikai adatszolgáltatás:

1

4

Közterület-foglalási engedély /polgármester/:

2

--

Önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek:

1

1

Közérdekű bejelentésre intézkedés:

1

2

Pályázat előkészítés, bonyolítás, monitoring:

4

4

Közbeszerzési eljárás:

3

4

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos ügyek:

23

25

Árverezési hirdetmény, elővásárlás:

21

9

Temetővel kapcsolatos intézkedés:

4

2

Közüzemi szerződések:

3

4

Szabálysértések: 2013.VII.1- XII.31-ig 2014.I.1- VI.30-ig Ügyek száma: --Birság átlag: --Közérdekű munka végzés: 4 3 A pénzbírság 5.000-150.000-Ft közötti összeg, a rendelet szerinti felső határral.

4

Népesség nyilvántartás: 2013.VII.1- XII.31-ig Kérelem hatósági igazolvány igényléséhez: --

2014.I.1- VI.30-ig --

Tisztelt Képviselő-testület! Összességében a hatósági ügyintézés területén tartjuk a korábbi években már elért színvonalat, a munka jónak értékelhető, amit a felügyeleti ellenőrzések és a lakosság megelégedése is bizonyít. Ügyintézőink továbbra is segítőkészek, előzékenyek, igyekeznek megérteni a hozzájuk fordulók problémáit. Továbbra is gondot jelent a hivatal felújításának, akadálymentesítésének elmaradása, de ebben az évben már lehetőségünk sem volt pályázatot benyújtani ilyen célra. Mindezekre figyelemmel kérem a beszámoló megtárgyalását, elfogadását. Kengyel, 2014. augusztus 19. Dr. Fekete Nóra jegyző

5

____/2014.(____) Kt. Határozat A hatósági ügyintézés törvényességéről Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a hatósági ügyintézés törvényességéről szóló beszámolót.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Irattár

6

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. augusztus 28.-i ülésére

Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása.

Tisztelt Képviselő- testület!

Megkeresés érkezett az Országos Egyesület A Mosolyért közhasznú Egyesülettől, melyben támogatást kért a Szolnoki Hetényi Géza Kórház műszerbeszerzéséhez. A megkeresésre, mivel a kengyeli lakosok is elsősorban a Hetényi Géza Kórház egészségügyi szolgáltatásait veszik igénybe 10.000,- Ft-ban javasolok támogatni. Kengyel, 2014. augusztus 28.


____/2014.(____) Kt. Határozat Országos Egyesület A Mosolyért közhasznú Egyesület támogatása.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.évi költségvetéséből 10.000,forint, azaz Tízezer forint támogatást nyújt a Országos Egyesület A Mosolyért közhasznú Egyesület számára a Szolnoki Hetényi Géza Kórház műszerbeszerzéséhez. Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Irattár

No title

Recommend Documents