No title

     

 

 



  



 

   

   

   



 

        

 

Koningin Wilhelminalaan 2, Ld Raadhuisplein 1, Ld algemeen (niet uitgesplitst naar gebouw) kosten verschil

BC 1.530.180 895.971 677.781 3.103.932 -

PvE 1.504.404 928.595 672.000 3.104.999 1.067







  

HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG INVESTERINGSKOSTEN SCENARIO 1 RAMING INVESTERINGSKOSTEN VOLGENS NEN 2631 code omschrijving OPDRACHT: STATUS: PEILDATUM:

hoev. eh

€ / eh

subtotaal

totaal

€ / bvo % bouwk.

GEM. LEIDSCHENDAM-VOORBURG CONCEPT 1 januari 2012 SCENARIO 1

1

LOCATIE

ACTIE

m2 (nieuw)

Herenstraat 1, Vb Herenstraat 42, Vb Herenstraat 72-76, Vb Koningin Wilhelminalaan 2, Ld Koningin Wilhelminalaan 10, Ld Koningin Julianaweg 25, Ld Raadhuisplein 1, Ld

Vervalt Vervalt Buiten beschouwing Maximaal uitbreiden, incl. parkeergarage Slopen, oppervlakte parkeren Andere functie, aanhelen na sloop KW10 Renoveren

Werkplekken

7.869 4.878 12.747

Extra In park.pl raming

322 114 436

32 40 72

nee nee nee ja ja ja ja

GRONDKOSTEN Koningin Wilhelminaplein 2 Raadhuisplein 1 kosten niet opgenomen: gronden reeds in bezit van de gemeente TOTAAL GRONDKOSTEN

2/6

-

1.162 m² -

59

68.936

TOTAAL SLOOPKOSTEN

68.936

5

0,5%

5.990.451

470

44%

BOUWKOSTEN Herenstraat 1, Vb Herenstraat 42, Vb Herenstraat 72-76, Vb Koningin Wilhelminalaan 2, Ld, uitbouw Koningin Wilhelminalaan 2, Ld, parkeergar. Koningin Wilhelminalaan 10, Ld (parkeren) Koningin Julianaweg 25, Ld Raadhuisplein 1, Ld TOTAAL BOUWKOSTEN

2/6

-

SLOOPKOSTEN Herenstraat 1, Vb Herenstraat 42, Vb Herenstraat 72-76, Vb Koningin Wilhelminalaan 2, Ld Koningin Wilhelminalaan 10, Ld Koningin Julianaweg 25, Ld Raadhuisplein 1, Ld

2/6

-

3.326 832 600 1 -

m² m² m² pst

1.501 1.073 95 50.000

4.991.336 892.115 57.000 50.000

RENOVATIE Herenstraat 1, Vb Herenstraat 42, Vb Herenstraat 72-76, Vb Koningin Wilhelminalaan 2 Koningin Wilhelminalaan 10, Ld Koningin Julianaweg 25, Ld Raadhuisplein 1, Ld IGG Bouwkostenadvies 2-3-2012 | 14:01

1.218 m² 6.074 m² 1.746 m² incl 4.878 m²

461

2.800.184

985

4.804.079 SCENARIO 1 , blad 1 van 3

TOTAAL RENOVATIE 7

INRICHTINGSKOSTEN

436 wpl 1 pst 1 pst

BIJKOMENDE KOSTEN

NEN 2631, par. 3.4

Honoraria & verschotten projectmanagement programma van eisen architect constructeur grondonderzoek: draagkracht duurzaamheid / breeam adviseur installaties overig interieurarchitect adviseur bouwkosten

2,00% 1 5,50% 1,00% 0,80% 1,00% 2,00% 3,00% 0,70%

toezicht tijdens bouw totaal honoraria & verschotten

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

240

Heffingen & aansluitkosten leges bouwtoezicht aansluitkosten trafostation totaal heffingen & aansluitkosten Verzekeringen overige verzekering totaal verzekeringen Tijdelijke huisvestingskosten tijdelijke huisvesting inrichting huur(derving) verhuiskosten bijzonder verhuiskosten (lektrievers) totaal tijdelijke huisvestingskosten Financieringskosten Financieringskosten totaal financieringskosten

65

over pst over over n.v.t. over over over over over

13.663.649 100.000 13.594.714 13.594.714 13.594.714 13.594.714 13.594.714 8.787.039 13.663.649

273.273 100.000 747.709 135.947 108.758 135.947 271.894 263.611 95.646

24 mnd.

15.600

374.400

2,00% over 2,00% over 1 pst

1,0% over

wkpl 1,00 13,00 2,00 1,00

pst mnd pst pst

13.594.714 13.594.714 50.000

1.182.775

93

8,7%

2.507.185

197

18,3%

593.789

47

4,3%

13.594.714

135.947

11

1,0%

114 213.000 13.333 35.000 20.000

476.333

37

3,5%

271.894 271.894 50.000

135.947

213.000 173.333 70.000 20.000

in exploitatiekosten opgenomen -

Risicoverrekening & peildatumverschuiving peildatumvers. bouwkosten 2,0% 1,00 14 mnd peildatumvers. honoraria & leges 2,0% 1,00 14 mnd peildatumvers. afkoop tijdens werk 2,0% 0,50 24 mnd totaal risicoverrekening & peildatumverschuiving

13.663.649 2.507.185 13.663.649

Onvoorzien & planwijzigingen programmawijzigingen totaal onvoorzien & planwijzigingen

18.759.679 3.751.936

20,0% over

Overige kosten boom verplaatsen + inrichting buitenterrein totaal overige kosten

200.000

-

650.592

51

4,8%

3.751.936

294

27,5%

-

1 pst

-

318.818 58.501 273.273

Reclame & afzetkosten niet gerekend totaal reclame & afzetkosten

IGG Bouwkostenadvies 2-3-2012 | 14:01

56%

2.483 1.082.775 50.000 50.000 50.000 50.000

TOTAAL INRICHTINGSKOSTEN

a.

597

NEN 2631, par. 3.3

totaalpost inrichting nieuw flex/vast afwerking / installaties kunstopslag schilderijrails

8

7.604.263

-

-

200.000 200.000

16

1,5%

SCENARIO 1 , blad 2 van 3

TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN NETTO INVESTERINGSKOSTEN INCLUSIEF GROND 9

652

60,9%

23.162.207

1.817

169,5%

926.488

73

6,8%

EIGEN KOSTEN GEMEENTE algemene kosten

4,00% over

23.162.207

926.488

TOTAAL EIGEN KOSTEN GEMEENTE TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN INCLUSIEF GRONDKOSTEN 10

8.315.782

24.088.695

1.890 176,3%

BTW correctie BTW compensatiefonds (BCF) BTW (te verhalen op de fiscus) BTW kostenverhogend

0% 0% 19%

90% over 5% over 5% over

TOTAAL BTW CORRECTIE TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN INCLUSIEF GRONDKOSTEN PRIJS PER WERKPLEK


24.088.695 24.088.695 24.088.695

228.843 228.843 24.317.538

18

1,5%

1.908 164,6%

55.774

SCENARIO 1 , blad 3 van 3

12053 LEIDSCHENDAM-VOORBURG RECAPITULATIE PROJECTNUMMER: NAAM: OPDRACHTGEVER: FASE: PEILDATUM:

FUNCTIE: TYPE: SOORT: KENMERKEND ELEMENT BOUWLAGEN ONDER PEIL BOUWLAGEN BOVEN PEIL

12.053 Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam Voorburg Studie 1-1-2012 Kantoorfunctie Kleinschalig kantoor (max. 4 lagen) Sloop 1.162,00 lagen 3,00 lagen

ONDERBOUW CONSTRUCTIE AFBOUW GEVEL: AFWERKINGEN: INSTALLATIES:

metselwerk metselwerk middel middel

METING NEN 2580 BVO: NVO: BIH: TBB: BGT: BGD:

Bruto vloeroppervlak Nuttig vloeroppervlak Bruto inhoud Bebouwd oppervlak Bruto geveloppervlak Geveloppervlak dicht

1.162 m² m² 2.905 m³ 451 m² 639 m² 224 m²

BVO / st: NVO / BVO BIH / BVO: TBB / BVO: BGT / BVO: BGD / BGT:

1 2,50 0,39 0,55 0,35

BGO: Geveloppervlak open BDT: Bruto dakoppervlak

224 m² 484 m²

BGO/ BGT: BDT / BVO:

0,35 0,42

totaal

€ / bvo

% bouwk

56.621

3,80 25,38 1,62 8,61 9,32 48,73

6,4% 42,8% 2,7% 0,0% 14,5% 15,7% 82,1%

12.315

5,01 5,59 10,60

8,4% 9,4% 0,0% 17,9%

68.936

59,32

100,0%

BOUWKOSTEN NIVEAU 2

A.0 B.0 C.0 D.0 E.0 M.0

6 6.A 6.B 6.C

VOLLEDIGE SLOOP Schoonsloop Bovenbouw Fundering Klein Sloopwerk Asbest Sanering Sloopafval TOTAAL VOLLEDIGE SLOOP INDIRECTE KOSTEN Algemene Uitvoeringskosten Opslagen Bijzondere kosten bouwbedrijf TOTAAL INDIRECTE KOSTEN TOTAAL SLOOPKOSTEN

IGG Bointon de Groot bouwkostenadvies

hoev. eh

€ / eh

subtotaal

1.162 m² 1.162 m² 639 m²

3,80 25,38 2,94

4.410 29.497 1.880

1.162 m²

8,61

10.000 10.834

10,28% over 10,41% over 0,00%

56.621 62.439 68.936

5.818 6.497

RECAP KW10 sloop | 2-3-2012 | pagina 1 van 3


FUNCTIE: TYPE: SOORT: KENMERKEND ELEMENT BOUWLAGEN ONDER PEIL BOUWLAGEN BOVEN PEIL ONDERBOUW CONSTRUCTIE AFBOUW GEVEL: AFWERKINGEN: INSTALLATIES:

12.053 Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam Voorburg Studie 1-1-2012 Kantoorfunctie Kleinschalig kantoor (max. 4 lagen) Nieuwbouw 3.326,40 lagen 4,00 lagen parkeerkelder (aparte studie) beton metselwerk / alu. Kozijnen middel middel




2 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G

3 3.A 3.B 3.C 3.D

4 4.A

5 5.A

6 6.A 6.B 6.C

3.326 3.018 14.304 832 1.760 986

m² m² m³ m² m² m²


1 0,91 4,30 0,25 0,53 0,56

739 m² 832 m²


0,42 0,25

totaal

€ / bvo

% bouwk

2.837.245

65,87 197,94 222,74 45,38 142,06 120,88 58,07 852,95

4,4% 13,2% 14,8% 3,0% 9,5% 8,1% 3,9% 56,8%

1.438.958

37,85 200,02 174,48 20,24 432,59

2,5% 13,3% 11,6% 1,3% 28,8%

58.604

17,62 17,62

1,2% 1,2%

-

-

0,0% 0,0%

656.529

70,00 127,37 197,37

4,7% 8,5% 0,0% 13,2%

4.991.336

1.500,52

100,0%

BOUWKOSTEN NIVEAU 2

hoev. eh

BOUWKUNDIGE WERKEN Constructie onderbouw Constructie bovenbouw Afbouw gevel Afbouw daken en plafonds Inbouw (excl. inbouw gebruiker) Afwerkingen Overige bouwkundige voorzieningen TOTAAL BOUWKUNDIGE WERKEN

832 3.326 1.760 832 3.326 3.326 3.326

INSTALLATIES Installaties, vloeistoffen en gassen Klimaatinstallaties Elektrische installaties Transportinstallaties TOTAAL INSTALLATIES

3.326 3.326 3.326 3.326

VASTE INRICHTING Vaste inrichting TOTAAL VASTE INRICHTING

3.326 m²

m² m² m² m² m² m² m²

m² m² m² m²

€ / eh

subtotaal

263 198 421 182 142 121 58

219.118 658.428 740.928 150.967 472.549 402.085 193.169

38 200 174 20

18

TERREINVOORZIENINGEN Terreinvoorziening TOTAAL TERREINVOORZIENINGEN INDIRECTE BOUWKOSTEN Algemene Uitvoeringskosten Opslagen Bijzondere kosten bouwbedrijf TOTAAL INDIRECTE BOUWKOSTEN TOTAAL BOUWKOSTEN


125.912 665.339 580.375 67.332

58.604

-

5,37% over 9,28% over 0,00%

4.334.807 4.567.655 4.991.336

232.848 423.681

RECAP KW2 | 2-3-2012 | pagina 2 van 3


FUNCTIE: TYPE: SOORT: KENMERKEND ELEMENT BOUWLAGEN ONDER PEIL BOUWLAGEN BOVEN PEIL ONDERBOUW CONSTRUCTIE AFBOUW GEVEL: AFWERKINGEN: INSTALLATIES:

12.053 Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam Voorburg Studie 1-1-2012 Parkeerfunctie Onder bebouwing Nieuwbouw 32,00 pp lagen 1,00 lagen beton beton n.v.t. middel middel




BOUWKOSTEN NIVEAU 2 2 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G

3 3.A 3.B 3.C 3.D

4 4.A

5 5.A

6 6.A 6.B 6.C

BOUWKUNDIGE WERKEN Constructie onderbouw Constructie bovenbouw Afbouw gevel Afbouw daken en plafonds Inbouw (excl. inbouw gebruiker) Afwerkingen Overige bouwkundige voorzieningen TOTAAL BOUWKUNDIGE WERKEN

832 m² m² 2.661 m³ 832 m² 396 m² 396 m² -


m² m²


hoev. eh

€ / eh

subtotaal

832 m² 832 m² 396 m²

581 13 7

832 m² 832 m² 832 m²

96 68 64

482.907 10.834 2.600 79.562 56.244 53.075

INSTALLATIES Installaties, vloeistoffen en gassen Klimaatinstallaties Elektrische installaties Transportinstallaties TOTAAL INSTALLATIES

832 832 832 832

VASTE INRICHTING Vaste inrichting TOTAAL VASTE INRICHTING

832 m²

m² m² m² m²

37 24 53 9

2

TERREINVOORZIENINGEN Terreinvoorziening TOTAAL TERREINVOORZIENINGEN INDIRECTE BOUWKOSTEN Algemene Uitvoeringskosten Opslagen Bijzondere kosten bouwbedrijf TOTAAL INDIRECTE BOUWKOSTEN TOTAAL BOUWKOSTEN


€ / bvo

685.223

580,70 13,03 3,13 95,67 67,63 63,82 823,98

54,1% 1,2% 0,3% 0,0% 8,9% 6,3% 5,9% 76,8%

102.511

37,28 23,84 53,20 8,95 123,27

3,5% 2,2% 5,0% 0,8% 11,5%

1.625

1,95 1,95

0,2% 0,2%

31.004 19.822 44.238 7.447

1.625

% bouwk

-

0,0% 0,0%

102.756

32,50 91,06 123,56

3,0% 8,5% 0,0% 11,5%

892.115

1.072,77

100,0%

-

789.359 816.389 892.115

-

totaal

-

3,42% over 9,28% over 0,00%

26 3,20 1,00 0,48 1,00

27.030 75.726

RECAP KW2 garage | 2-3-2012 | pagina 3 van 3

HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG RENOVATIEKOSTEN KONINGIN WILHELMINALAAN 2 code

omschrijving

OPDRACHT:

GEM. LEIDSCHENDAM-VOORBURG concept 1 januari 2012

STATUS: PEILDATUM:

hoev. eh

€ / eh

subtotaal

totaal

€ / bvo % bouwk.

KONINGIN WILHEMINALAAN 2

LOCATIE

ACTIE

m2

kelder begane grond eerste verdieping tweede verdieping derde verdieping

geen aanpassingen kantoren nieuw concept kantoren nieuw concept kantoren nieuw concept kantoren nieuw concept

KOSTEN NIEUW CONCEPT

3.282 m²

schoonslopen t.b.v. nieuw concept inbouwpakket open-plan afwerkingen vloer-wand-plafond gevelafwerking (lamellen e.d.)

3.282 3.282 3.282 3.282

m² m² m² m²

1.532 1.294 1.255 982 1.011 6.074

15 150 150 55

49.230 492.300 492.300 180.510

TOTAAL KOSTEN NIEUW CONCEPT KOSTEN OPKNAPPEN BESTAAND

1.049 m²

schoonslopen t.b.v. nieuw concept opknappen inbouwpakket afwerkingen vloer-wand-plafond

1.049 m² 1.049 m² 1.049 m²

15 30 125

m2 m2 nieuw opknap m2 niets concept pen 1.532 600 694 900 355 982 800 211 3.282 1.049 1.743

1.214.340

200

178.296

29

1.407.548

232

15.732 31.464 131.100

TOTAAL KOSTEN OPKNAPPEN BESTAAND INSTALLATIES, incl. duurzaamheidsmaatrege 4.331 m² W-installaties 4.331 m² 15 Klimaatinstallaties 4.331 m² 200 Verwarmingsinstallaties (warmtepomp) 4.331 m² 35 E-installaties 4.331 m² 60 Lift 1 pst 25.000 E MIVAvoorzieningen 16 st 2.500 TOTAAL INSTALLATIES, INCL. DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN

64.962 866.160 151.578 259.848 25.000 40.000

Groot onderhoud, bouwk. Duurzaamheidsmaatregelen geen aanpassingen TOTAAL GROOT ONDERHOUD, BOUWK. DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN

2.800.184


461

KWL 2 , blad 1 van 2

HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG RENOVATIEKOSTEN RAADHUISPLEIN 1 code

omschrijving

OPDRACHT:

GEM. LEIDSCHENDAM-VOORBURG concept 1 januari 2012

STATUS: PEILDATUM:

hoev. eh

€ / eh

subtotaal

totaal

€ / bvo % bouwk.

RAADHUISPLEIN 1

1

LOCATIE

ACTIE

m2

kelder begane grond eerste verdieping tweede verdieping derde verdieping

geen aanpassingen kantoren renoveren kantoren renoveren kantoren renoveren kantoren renoveren

910 1.728 1.555 685 4.878

KOSTEN NIEUW CONCEPT

-

m²

schoonslopen t.b.v. nieuw concept inbouwpakket open-plan afwerkingen vloer-wand-plafond gevelafwerking (lamellen e.d.)

-

m² m² m² m²

TOTAAL KOSTEN NIEUW CONCEPT

m2 m2 nieuw opknap m2 niets concept pen 910 1.728 1.555 685 3.968 910

-

KOSTEN OPKNAPPEN BESTAAND

3.968 m²

schoonslopen t.b.v. nieuw concept opknappen inbouwpakket afwerkingen vloer-wand-plafond

3.968 m² 3.968 m² 3.968 m²

25 50 155

-

99.198 198.395 615.025

TOTAAL KOSTEN OPKNAPPEN BESTAAND

912.617

187

1.785.555

366

2.105.907

432

4.804.079

985

INSTALLATIES, incl. duurzaamheidsmaatrege 3.968 m² W-installaties Klimaatinstallaties Verwarmingsinstallaties E-installaties

3.968 3.968 3.968 3.968

m² m² m² m²

15 275 85 75

59.519 1.091.173 337.272 297.593

TOTAAL INSTALLATIES, INCL. DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN Groot onderhoud, bouwk. Duurzaamheidsmaatregelen bouwkundige aanpassingen, verduurz. renovatie

3.968 m² 1 pst

128 1.600.000

505.907 1.600.000

TOTAAL GROOT ONDERHOUD, BOUWK. DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN


RHP1 , blad 2 van 2

HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG WERKPLEKKOSTEN WERKPLEKKOSTEN code omschrijving OPDRACHT: STATUS: PEILDATUM:

hoev. eh

€ / eh

subtotaal

totaal

GEM. LEIDSCHENDAM-VOORBURG DEFINITIEF 1 juli 2011 Werkplekberekening st verhouding 50 50,00 217 217,00 216 270,00 50 63,00 87 20 40,00

Aanlandplek Gesloten werkplekken Open werkplekken (flexplekken) Concentratieplekken Vergaderplekken Baliewerkplekken

Aanlandplek simpel meubilair lamp plant bijzettafel ladenblok bijzetstoeltje data en communicatie computers telefonie TOTAAL AANLANDPLEK

1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00

st st st st st st st

300 200 115 175 150 175 275 exclusief exclusief

300 200 58 175 150 175 275 -

50 st

1.333

66.625

GESLOTEN WERKPLEK Bureau, handverstelbaar Bureaustoel vergaderplek vergaderstoelen lamp plant kapstok trollie kast data en communicatie computers telefonie

1,00 1,00 0,25 1,00 1,00 0,50 0,25 1,00 1,00 1,00

st st st st st st st st st st

TOTAAL GESLOTEN WERKPLEK

217 st

367 275 250 150 65 115 85 150 200 275 exclusief exclusief

367 275 63 150 65 58 21 150 200 275 1.623

352.263

Open werkplekken (flexplekken) Bureau standaard, automatisch verstelbaar Bureaustoel vergaderplek vergaderstoelen lamp plant kapstok trollie kast data en communicatie IGG Bouwkostenadvies 2-3-2012 | 13:58

1,00 1,00 0,10 0,40 1,00 0,30 0,20 1,25 1,00 1,00

st st st st st st st st st st

550 400 200 250 150 115 85 150 175 275

550 400 20 100 150 35 17 188 175 275 werkplekkosten , blad 1 van 2

HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG WERKPLEKKOSTEN WERKPLEKKOSTEN code omschrijving

TOTAAL OPEN WERKPLEKKEN (FLEXPLEKK

hoev. eh

€ / eh

266 st

subtotaal

totaal

1.909

507.794

VERGADERPLEKKEN Vergadertafel, niet verstelbaar vergaderstoelen verlichting kapstok kast data en communicatie AV-installaties TOTAAL VERGADERPLEKKEN

1,00 1,00 1,00 0,07 0,20 0,20 1,00


150 250 50 150 175 175 450

87 st

150 250 50 10 35 35 450 980

84.868

BALIEWERKPLEKKEN Bureau standaard, automatisch verstelbaar Bureaustoel lamp plant kapstok trollie kast balie data en communicatie TOTAAL BALIEWERKPLEKKEN extra post draadloos TOTAAL WERKPLEKKOSTEN


1,00 1,00 1,00 0,20 0,20 1,00 1,00


0,20 st

550 550 400 400 150 150 115 23 85 17 150 150 175 175 inrichtingskosten (bouwkosten) 275 55

20 st 1,00 pst

1.520 100.000

30.400

100.000 2.483

1.075.325

werkplekkosten , blad 2 van 2

HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG RISICOANALYSE FASE Juridisch/Wettelijk Ontwerpfase

CAT.

B Voorbereidingsfase B Organisatorisch Algemeen A Initiatief/Definitiefase A

Risico

Gevolg

Invloed op / actie

Gevolg

uitgangspunten CHV passen niet in bestemmingsplan langere looptijd bij eventuele aanpassingen bestemmingsplan

Tijd aanpassing bestemmingsplan‐Ontwerpfase loopt uit Tijd aanpassing bestemmingsplan‐Ontwerpfase loopt uit

honorarium + AK gemeente + Peildatum verschuiving honorarium + AK gemeente + Peildatum verschuiving

€ 1.220.000

5%

61.000

€ 1.220.000

5%

61.000

onvoldoende capaciteit beschikbaar binnen organisatie projectplanning gemeente blijkt niet haalbaar te zijn communicatiemomenten met omwonenden zijn niet goed ingeregeld in projectproces

Tijd aanvang project (voor OT) loopt uit

AK gemeente

Tijd aanvang project (voor OT) loopt uit

AK gemeente

bezwaaarprocedures

Kans % Kansxgevolg

€ 850.000

25%

212.500

€ 430.000

25%

107.500

€ 2.000.000

30%

600.000,00

€ 1.200.000

10%

120.000,00

€ 2.500.000

25%

625.000,00

€ 990.000

30%

297.000,00

€ 25.000

25%

6.250,00

€ 400.000 € 158.100

10% 20%

40.000,00 31.620,00

€ 240.000

10%

24.000,00

onderdeel van AK intern opgenomen in stichtingskosten

B Ontwerpfase A Realisatiefase D Beheersfase

de projectscope wordt teveel bepaald door externe Tijd aanpassing bestemmingsplan‐Ontwerpfase factoren loopt uit ambtelijke werkzaamheden worden belemmerd Reeds opgenomen in verhuiskosten door bouwwerkzaamheden gemeente wil hoger niveau als sober en doelmatig duurdere meubels

AK gemeente (2 jaar) is onderdeel van tijdelijke huisvesting hoger investeringskosten

E Beheersfase

flexibel kantoorconcept blijkt niet te werken

mogelijke herindeling gebouw

inrichtingskosten op basis van 2000m²

E Technisch/Uitvoerend Initiatief/Definitiefase

resultaten zijn gebaseerd op onjuiste aannames

aanvang project (voor OT) loopt uit

Advieskosten (sluitend PVE met alle voorwaarden)

migratie ICT kan vertragend werken op invoering flexibel kantoorconcept Niet passend ontwerp i.v.m. schatting ruimtebehoefte

uitgesloten buiten scope

valt buiten scope

Niet passend gebouw, tekort / teveel aan werkplekken. Leegstand of overbelasting.

Flexibele eisen stellen ofwel meerdere functies binnen het gebouw. Vide dichtzetten.

mogelijke asbestsanering voor (KW10+RH2) mogelijke grondsanering op uitbreiding KW2

Investering AK + extra bouwkosten Investering AK + extra bouwkosten

1162m²+2000m² saneren 3200m³ (ondergronds parkeren)

Faillissement opdrachtnemer

Langere doorlooptijd en hogere investeringskosten Vooronderzoek financiele situatie opdrachtnemer

A Ontwerpfase B

Realisatiefase Realisatiefase

F C C

Realisatiefase

€ 2.500.000

2%

50.000,00

gekozen aanbestedingsprocedure resulteert niet in geen schaalvoordeel + geen optimale optimale marktwerking verhuislogistiek

15milj + 1,5 milj (bouwkosten + verhuiskosten) € 4.000.000

20%

800.000,00

toegenomen parkeerdruk bouwproces stagneert door opgravingen

bouwkosten 40pp KW10 prefab pareerlaag € 575.000 kosten uitbesteding t.b.v. opgraafwerkzaamheden na aantreffen vondst € 135.200

25%

143.750,00

10%

13.520,00

0%

‐

D Realisatiefase D Ruimtelijk Geografisch Initiatief/Definitiefase Realisatiefase

E

hogere investering Extra parkeerlaag hogere investeringskosten

D Financieel/ Economisch Algemeen A Algemeen

niet alle kosten zijn meegenomen in eerdere berekening Herschikking middelen door nieuwe bezuiniging

F Initiatief/Definitiefase A Realisatiefase

Beheersfase

D B C

Maatschappelijk/Sociaal Initiatief/Definitiefase A Algemeen A Ontwerpfase B Voorbereidingsfase A Realisatiefase C

Beheersfase Politiek/Bestuurlijk Algemeen

C B

dekkingsproblematiek door inleveren van het efficiencyvoordeel grondstoffenprijzen en de bouwmarkt trekken bovenverwachting aan (schaarste neemt af) structurele lasten zijn hoger dan begroot mogelijke claims (planschade)

kosten niet te beheersen/meetbaar

Duidelijke projectomschrijving PVE

Minder budget beschikbaar dan is aangegeven in de BC is onderdeel van planuitwerking

Hereiking businesscas

rollen zijn niet helder gedefinieerd

15milj (bouwkosten)

OT loopt uit (bijsturen in ontwerpproces) geen planschade verwacht

honorarium (uitwerken nieuwe plannen)

kwaliteit stukken + tijd voor aanvang OT

A A Initiatief/Definitiefase

A B Ontwerpfase A

Duidelijke projectomschrijving PVE

geen marktvoordeel (afhankelijk van aanvang werkzaamheden)

het flexibel kantoorconcept sluit niet aan op meer overleg / communicatie /presentatie behoefte medewerker Er ontstaat een beleving van een onaanvaargdbare politieke druk wordt groter parkeerdruk bezwaren bewoners stagneren het bouwproces meer overleg / communicatie /presentatie / aanpassen plan interne medewerkers willen meer invloed meer overleg / aanpassing uitoefenen dan mogelijk (werkomgeving) overlast omwonenden door bouwactiviteiten communiceren en informeren / uitvoering aanpassen overspannen organisatie door grootschalige communiceren en verhuisplan renovatie locatie is niet goed bereikbaar Buiten scope is voor KCC

stagnatie proces door bestuurlijke en politieke besluitvorming uitgangspunten voor uitwerking business case sluiten niet aan op verwachting raad

0%

Besluitvorming wordt uitgesteld

politieke besluitvorming berust op onjuiste en voor kwaliteit stukken + tijd voor aanvang OT het project ongunstige aannames projectarchief is te complex/ uitgebreid onderdeel van goed vastleggen PVE stagnatie project door verkiezingen 2014 huisvesting raad en sociale zaken zijn nog niet Buiten scope bepaald

0%

‐

€ 2.250.000 € 300.000

20% 25%

450.000,00 75.000,00

€ 100.000

30%

30.000,00

30%

60.000,00

interne communicatie en overleg AK bewoners regelmatig informeren, vertraging opgenomen in vertarging AK langere ontwerp voorbereiding (OT en AK)

€ ‐ € 200.000

AK gemeente AK gemeente (onderdeel van interne AK reeds opgenomen) € 250.000 25% verhuisplan (onderdeel van stichtingskosten reeds opgenomen) reeds opgenomen

AK gemeente vroege betrokkenheid adviseurs meerkosten advieskosten AK gemeente (2 jaar)

62.500,00

€ 100.000

25%

25.000,00

€ 2.000.000

10%

200.000,00

€ 600.000

10%

60.000,00

Raad laten meedenken over HV‐kenmerken in de gemeente t.b.v. PvE. AK gemeente + Adviseurs (1/2 jaar tijdverlies)

Buiten scope

HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG EXPLOITATIELASTEN code

omschrijving

OPDRACHT:

GEM. LEIDSCHENDAM-VOORBURG DEFINITIEF 1 jan 2012

STATUS: PEILDATUM:

Herenstraat 1 Gasverbruik Electriciteitsverbruik Gemeentelijke heffingen Heffingen andere overheden Onroerende zaakbelastingen (OZB) Waterverbruik Uitbesteed schoonmaakwerk Uitbesteed afvalverwerking Brand- en stormverzekering Opstal en inventarisverzekering Beveiliging Kapitaallasten (huidig) Kapitaallasten (bijkomend door renovatie) dagelijks onderhoud huur

totaal

huidig (raming 2014)

Gasverbruik Electriciteitsverbruik Gemeentelijke heffingen Heffingen andere overheden Onroerende zaakbelastingen (OZB) Waterverbruik Uitbesteed schoonmaakwerk Uitbesteed onderhoud Uitbesteed afvalverwerking Brand- en stormverzekering Opstal en inventarisverzekering Beveiliging Kapitaallasten (huidig) Kapitaallasten (bijkomend door renovatie) dagelijks onderhoud TOTAAL HERENSTRAAT 42

PVE

5.200 15.000 2.700 1.500 600 17.850 2.570 600 2.600 2.123

183.000

TOTAAL HERENSTRAAT 1 Herenstraat 42

totaal

233.743 huidig (raming 2014)

PVE

16.600 46.600 7.600 13.800 1.700 54.600 850 12.460 9.400 5.000 204.069

372.679

-


omschrijving

OPDRACHT:


STATUS: PEILDATUM:

Raadhuisplein Gasverbruik Electriciteitsverbruik Gemeentelijke heffingen Heffingen andere overheden Onroerende zaakbelastingen (OZB) Waterverbruik Uitbesteed schoonmaakwerk Uitbesteed onderhoud Uitbesteed afvalverwerking Brand- en stormverzekering Opstal en inventarisverzekering Beveiliging Kapitaallasten (huidig) Kapitaallasten (bijkomend door renovatie) dagelijks onderhoud TOTAAL RAADHUISPLEIN

totaal

huidig (raming 2014) 6.200 72.500 3.000 8.700 1.050 76.400 5.680 12.600 4.700 23.099

totaal

PVE 5.270 61.625 3.000 10.440 1.050 76.400 5.680 12.600 4.700 23.099 724.731 -

213.929

928.595


omschrijving

OPDRACHT:


STATUS: PEILDATUM:

Stadskantoor Gasverbruik Electriciteitsverbruik Gemeentelijke heffingen Heffingen andere overheden Onroerende zaakbelastingen (OZB) Waterverbruik Uitbesteed schoonmaakwerk Uitbesteed onderhoud Uitbesteed afvalverwerking Brand- en stormverzekering Opstal en inventarisverzekering Beveiliging Kapitaallasten (huidig) Kapitaallasten (bijkomend door renovatie) dagelijks onderhoud huur roerende zaken TOTAAL STADSKANTOOR Koningin wilhelminalaan 10 Gasverbruik Electriciteitsverbruik Gemeentelijke heffingen Heffingen andere overheden Onroerende zaakbelastingen (OZB) Waterverbruik Uitbesteed schoonmaakwerk Uitbesteed onderhoud Uitbesteed afvalverwerking Brand- en stormverzekering Opstal en inventarisverzekering Beveiliging Kapitaallasten (huidig) Kapitaallasten (bijkomend door renovatie) dagelijks onderhoud

totaal

huidig (raming 2014) 27.500 98.000 4.500 22.400 1.600 89.700 2.100 8.900 13.800

800 279.065 huidig (raming 2014) 3.100 400 500 24.100 200 2.800 2.600 -

1.504.404 PVE

-

33.700

huidig (raming 2014)

kapitaallasten 169.000 reservering risicoanalyse mjob uitbesteed onderhoud 157.000 storting voorzieningen 196.000 TOTAAL ALGEMEEN (GEEN UITSPLITSING DERDE DEMENSIE)

TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN

PVE 35.200 125.440 4.500 26.880 1.600 116.610 2.730 11.570 17.940 3.250 7.265 1.104.083 46.536 800

2.500 7.265

TOTAAL KONINGIN WILHELMINALAAN 10 algemeen (geen uitsplitsing derde demensie)

totaal

PVE 169.000 150.000 157.000 196.000

522.000

672.000

1.655.116 Toename exploitatiekosten

3.104.999 1.449.883

Gemeente Leidschendam Centrale Huisvesting ‐ schuifplan basis Id

Taa Taaknaam

1 3 4 5 7 34 37 38 39 40 41 42 43 44 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Duur

Begindatum

Einddatum

Voorafgaa taken

11 juni 4‐4

1 maart 8‐8

12‐12

16‐4

20‐8

21 november 24‐12

29‐4

11 augustus 2‐9

1 mei 6‐1

12‐5

Initiatief Definitiefase Projectplan PvE Architectenselectie

120 dagen 20 dagen 120 dagen 6 dagen

din 1‐11‐11 din 1‐11‐11 din 1‐11‐11 vri 3‐2‐12

din 17‐4‐12 maa 28‐11‐11 din 17‐4‐12 vri 10‐2‐12

Ontwerpfase KW2 Nieuwbouw selectie ontwerpteam voorbereiding ontwerpteam Schetsontwerp Voorlopig ontwerp Definitief ontwerp Ontwerpfase KW2 Inrichting Aanbesteding KW2 Bestek financiele goedkeuring gemeente Voorselectie Rekentijd Gunning + alcatel Realisatiefase KW2 Voorbereiding bouw Nieuwbouw parkeergarage Bovenbouw Interne verbouwing verhuizing naar nieuwbouw interne verplaatsing

146 dagen 6 wkn 3 wkn 4 wkn 6 wkn 10 wkn 70 dagen? 135 dagen 70 dagen 5 wkn 5 wkn 4 wkn 4 wkn 415 dagen 3 wkn 6 mndn 10 mndn 4 mndn 1 wk 1 wk

maa 13‐2‐12 maa 13‐2‐12 maa 26‐3‐12 din 17‐4‐12 din 15‐5‐12 din 26‐6‐12 din 29‐5‐12 din 4‐9‐12 din 4‐9‐12 din 11‐12‐12 din 11‐12‐12 din 15‐1‐13 din 12‐2‐13 din 12‐3‐13 din 12‐3‐13 din 2‐4‐13 din 17‐9‐13 din 24‐6‐14 din 24‐6‐14 din 19‐8‐14

maa 3‐9‐12 vri 23‐3‐12 vri 13‐4‐12 maa 14‐5‐12 maa 25‐6‐12 maa 3‐9‐12 maa 3‐9‐12 maa 11‐3‐13 maa 10‐12‐12 maa 14‐1‐13 maa 14‐1‐13 maa 11‐2‐13 maa 11‐3‐13 maa 13‐10‐14 maa 1‐4‐13 maa 16‐9‐13 maa 23‐6‐14 maa 13‐10‐14 maa 30‐6‐14 maa 25‐8‐14

Sloop KW10 Selectie aannemer voorbereiding Sloop KW10 + herstel Realisatie parkeren KW 10+ herstel terrein

120 dagen 1 mnd 1 mnd 1,5 mndn 2,5 mndn

din 16‐9‐14 din 16‐9‐14 din 14‐10‐14 din 11‐11‐14 din 23‐12‐14

maa 2‐3‐15 maa 13‐10‐14 maa 10‐11‐14 maa 22‐12‐14 maa 2‐3‐15

Ontwerpfase RP1 selectie ontwerpteam voorbereiding ontwerpteam Schetsontwerp Voorlopig ontwerp Definitief ontwerp Bestek financiele goedkeuring gemeente Aanbesteding RP1 Voorselectie Rekentijd Gunning + alcatel Realisatiefase RP1 Voorbereiding bouw schoonsloop Interne verbouwing

255 dagen 6 wkn 3 wkn 6 wkn 8 wkn 12 wkn 12 wkn 4 wkn 70 dagen 4 wkn 6 wkn 4 wkn 280 dagen 4 wkn 6 mndn 12 mndn

maa 26‐3‐12 maa 26‐3‐12 maa 7‐5‐12 maa 28‐5‐12 maa 9‐7‐12 maa 3‐9‐12 maa 26‐11‐12 maa 18‐2‐13 maa 18‐3‐13 maa 18‐3‐13 maa 15‐4‐13 maa 27‐5‐13 maa 24‐6‐13 maa 24‐6‐13 maa 22‐7‐13 maa 19‐8‐13

vri 15‐3‐13 vri 4‐5‐12 vri 25‐5‐12 vri 6‐7‐12 vri 31‐8‐12 vri 23‐11‐12 vri 15‐2‐13 vri 15‐3‐13 vri 21‐6‐13 vri 12‐4‐13 vri 24‐5‐13 vri 21‐6‐13 vri 18‐7‐14 vri 19‐7‐13 vri 3‐1‐14 vri 18‐7‐14

tijdelijke huisvesting definitieve indeling

13 mndn 2 wkn

maa 22‐7‐13 din 3‐3‐15

vri 18‐7‐14 maa 16‐3‐15

Project: CHV‐basis Datum: vri 24‐2‐12

36 39 33;40 41 42

43;47 50 50 52 53 54 56 57 58 58 59BE‐8 w

59BE‐1 m 64 65 66

39 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 82 83BE‐5 m 82 63

Taak

Samenvatting

Externe mijlpaal

Inactieve samenvatting

Handmatige samenvatting

Alleen einddatum

Splitsing

Projectsamenvatting

Inactieve taken

Handmatig taak

Handmatige samenvatting

Deadline

Mijlpaal

Externe taken

Inactieve mijlpaal

Alleen duur

Alleen begindatum

Voortgang

Pagina 1

15‐9

21 januari 19‐1

25‐5

No title

Recommend Documents