No title

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2011

1

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Samenvatting

Hoofdstuk 2

Voortgang bestuurlijke planner

Hoofdstuk 3

Toelichting per programma

Hoofdstuk 4

Stand van zaken investeringen

Pag.

Bijlagen 1

Bestuurlijke planner

2

Hoofdstuk 1 Samenvatting e

In deze 1 Burap van 2011 informeren wij u over de voortgang van de financiële ontwikkelingen voor het lopende jaar. Daarnaast geven we u de voortgang aan van de onderwerpen, zoals deze in de e bestuurlijke planner zijn opgenomen. Deze 1 Burap levert in financiële zin een nadelig effect op van € 19.390 voor het jaar 2011. In structurele zin ontwikkelt dit saldo zich tot een nadelig effect voor de jaren hierna oplopend tot € 398.000 in 2014. In onderstaande tabel ziet u de verdeling per programma. Dit saldo wordt gedetailleerd in hoofdstuk 3 toegelicht.

TOTAAL Oorspronkelijke raming Begrotingswijzigingen Raming na begrotingswijzigingen

Baten

Saldo

52.058.931 51.456.031

Lasten

-602.900

-260.221

342.679

602.900

51.798.710 51.798.710

0

V/N

N V

0 1

Dienstverlening en Bestuur

2

Samenleving

3

Ruimte

4

Algemene dekkingsmiddelen

5

Bedrijfsvoering Totaal afwijking Burap 2011-1 Saldo na wijziging

20.730

0

-20.730

-16.141

154.330

170.471

61.433

83.000

21.567

0

-128.292

-128.292

62.406

0

-62.406

128.428

109.038

-19.390

51.927.138 51.907.748

-19.390

N V V N N N N

Algemene toelichting Het positieve saldo voor 2011 wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de volgende zaken: a.Programma samenleving: een voordelig effect door eenmalige opbrengst in de baten door de bezuinigingen bij de GR Souburg een voordelig effect in de lasten na de geactualiseerde begroting van de SDD over 2011 een nadelig effect in de lasten door diverse kosten bij huisvesting onderwijs

€ 127.000 (i) - 89.000 (s) -

b.Programma ruimte: een voordelig effect door een bijdrage van Nieuw Lekkerland in het project Dijklint een nadelig effect om gesignaleerde problemen in de wijkschouw te kunnen oplossen

-

c. Algemene dekkingsmiddelen: een voordelig effect wegens eenmalige uitkering Gevudo een nadelig effect op de algemene uitkering een nadelig effect vanwege lagere dividend-uitkering van eneco

-

- 76.000 (i) € 83.000 (i) - 50.000 (s) € 45.000 (i) - 41.000 (i) - 135.000 (s)

3

d. Bedrijfsvoering: een voordelig effect door lagere rentekosten vanwege korte termijn-financiering nadelig effect door herziene functie-waarderingen een nadelig effect door een administratief verschil tussen begroting 2011 en financiële administratie

-

€ -

92.000 (i) 50.000 (s)

-

-

72.000 (s)

Structurele doorwerking naar 2012 en volgende jaren Het saldo in 2011 werkt voor de jaren 2012 en volgend door en loopt op tot een nadelig effect tot een bedrag van € 398.000 in 2014. Belangrijke redenen daarvan zijn onder andere een onjuiste raming van de kapitaallasten van het zwembad in het meerjarig perspectief, de doorwerking van de functiewaardering, structurele verlaging dividend-uitkering, een grote mate van voordelige incidentele posten in het jaar 2011 en de structurele doorwerking van het administratieve verschil. In de Perspectiefnota 2012 wordt met deze structurele doorwerkingen rekening gehouden. In de raadsinformatiebrief van 1 februari 2011 hebben u we u gemeld dat door diverse ontwikkelingen het oorspronkelijke saldo bij de begroting 2011 van € 54.114 naar € 28.114 is gedaald. Deze mutaties moeten begrotingstechnisch nog worden verwerkt, omdat daarover formeel geen besluitvorming door u heeft plaatsgevonden. Als we vervolgens hiermee nu rekening houden, bedraagt het begrotingssaldo voor 2011 na deze 1e Burap € 8.724 voordelig. Voor de post onvoorziene uitgaven is daarnaast nog € 65.000 beschikbaar. In deze 1e Burap is tenslotte rekening gehouden met de structurele doorwerkingen vanuit de jaarrekening 2010.

4

Hoofdstuk 2 Voortgang bestuurlijke planner In bijlage 1 treft u de resultaten op de bestuurlijke planner van januari tot en met maart 2011 aan. Hierin is aangegeven of de desbetreffende activiteit/prestatie is gerealiseerd. Als iets niet is gerealiseerd (afwijking) dan wordt dit voorzien van een toelichting. Overigens is het wel of niet realiseren niet altijd rechtstreeks te koppelen aan budgetten. In deze opstelling wordt uitsluitend gekeken naar al of niet realisatie van een voorgenomen activiteit. Er kunnen verschillende plausibele redenen aanwezig zijn dat een activiteit niet is gerealiseerd. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan tussentijdse onderwerpen die zich hebben aangediend en om uiteenlopende redenen zijn opgepakt. Ook is het mogelijk dat externe factoren (rijksbeleid, regionaal verband) hebben geleid tot vertraging. Daar waar mogelijk is dit bij de toelichting aangegeven. Tevens is van de activiteiten van april tot en met juni zoveel als mogelijk een indicatie gegeven van de status ervan. In relatie tot de opgenomen planning kunnen we dit als volgt samenvatten:

Gerealiseerde activiteiten 1e burap 2011 Raad

College

Totaal

abs.

%

abs.

%

abs.

%

1. Gerealiseerde activiteiten

15

79%

6

75%

21

78%

2. Nog niet gerealiseerde activiteiten

4

21%

2

25%

6

22%

Totaal

19

100%

8

100%

27

100%

* Peildatum tabel: alle activiteiten die in januari tot en maart 2011 in het college zijn behandeld.

Onder de gerealiseerde activiteiten worden ook die zaken gerekend die voor het eerste kwartaal waren gepland, maar op een later tijdstip zijn gerealiseerd. Dit is zichtbaar gemaakt in de bestuurlijke planner. Nog niet gerealiseerd activiteiten zijn zaken die wel zijn opgestart maar die in planning zijn vertraagd door uiteenlopende oorzaken. Deze oorzaken zijn toegelicht in de bestuurlijke planner. Hiernaast is zijn nog andere zaken opgepakt, zoals going concern onderwerpen en nieuw beleid. Richting de raad heeft dit geresulteerd in de volgende documenten die niet opgenomen zijn in de bestuurlijke planner: - Raadsinformatiebrieven: 12 (bijvoorbeeld over vrijwilligersbeleid, Stichting Welzijn Alblasserdam) - Raadsmemo’s naar aanleiding van toezeggingen en vragen: 5 (bijvoorbeeld retrospectie Landvast, gladheidsbestrijding, chemiebrand)

5

Hoofdstuk 3 Afwijkingen per programma nr.

Pr. 1:Dienstverlening en Bestuur

Lasten

Baten

5.015.370

719.746

-4.295.624

5.158.322

719.746

-4.438.576

Regionale samenwerking

20.730

0

-20.730 i/s

N

Totaal afwijking Burap 2011-1

20.730

0

-20.730

5.179.052

719.746

-4.459.306

N N

Oorspronkelijke raming Begrotingswijzigingen Raming na begrotingswijzigingen

Saldo I/S

142.952

-142.952

V/N

N N N

Produkt 1

Saldo na wijziging

Toelichting 1. Regionale samenwerking a. In december 2010 heeft de Drechtraad een geactualiseerde begroting 2011 van de GRD vastgesteld. Per saldo leverde dit een nadelig effect voor ons op van € 10.000. b. De komende maanden wordt in elke Drechtstedengemeente een discussie gevoerd over het Toekomstperspectief Drechtsteden. Onderdeel van dit toekomstperspectief is de start van een proeftuin beleid en een proeftuin dienstverlening. Het ambtelijke traject van planontwikkeling voor de proeftuinen loopt parallel aan de discussie. Voor dit ambtelijk traject is een investering nodig om de mogelijke uitwerking van de proeftuinplannen voor beleid en dienstverlening op te stellen. In totaal gaat het om een bedrag van 153.280 euro. De kosten worden op basis van de verdeelsleutel naar inwoneraantal gedeeld door het aantal deelnemende gemeenten. Voor Alblasserdam een bedrag van € 10.730. Binnen Drechtsteden wordt toegewerkt naar een bespreking in het dagelijkse bestuur in september 2011. Voorafgaand aan die vergadering worden de proeftuinplannen opgeleverd en wordt een voorstel voor de gemeentebesturen opgesteld.

Pr. 2: Samenleving Oorspronkelijke raming Begrotingswijzigingen Raming na begrotingswijzigingen

Baten

Saldo

27.768.697 21.773.412

Lasten

-5.995.285

-176.755

-20.000

156.755

27.591.942 21.753.412

-5.838.530

V/N

N V N

Produkt

2 3

Weekmarkt Economische ontwikkelingen

7.000

0

-7.000

3.000

0

-3.000

4

Uitkeringen SDD

5

Maatschappelijke ondersteuning

-89.000

0

89.000

-21.701

-4.470

6

17.231

Kunst en cultuur

5.000

0

-5.000

7

Recreatie en toerisme

1.500

0

-1.500

8

Gezondheid

-8.300

0

8.300

9

Sport

-11.383

127.800

139.183

10

Sportcomplexen en gymnastieklokalen

9.625

31.000

21.375

11

Openbaar onderwijs

7.000

0

-7.000

12

Huisvesting onderwijs

72.118

0

-72.118

13

Onderwijsondersteuning

9.000

0

-9.000

-16.141

154.330

170.471

27.575.801 21.907.742

-5.668.059

Totaal afwijking Burap 2011-1 Saldo na wijziging

N N V V N N V V V N N N V N

Onderstaand worden de mutaties in het programma Samenleving toegelicht.

6

2. Weekmarkt Met de genoemde hogere kosten voor met name energie, die gebleken zijn bij de jaarrekening 2010, worden rekening gehouden. 3. Economische ontwikkelingen Voor UP decor (= uitvoeringsprogramma herstructurering bedrijventerreinen) moet nog rekening worden gehouden met daarvoor verschuldigde bijdrage van € 3.000. 4. Uitkeringen SDD In december 2010 heeft de Drechtraad een geactualiseerde begroting 2011 van de SDD vastgesteld. Per saldo levert dit voor ons een voordeel op van € 89.000. Enerzijds door met name een lagere raming van € 181.000 op het terrein van de WMO en anderzijds een hoger nadeel voor de gemeente door extra kosten op het gebied van WWB tot een bedrag van € 69.000. Daarnaast vallen de apparaatskosten € 30.000 hoger uit. 5. Maatschappelijke ondersteuning In de begroting 2011 is nog rekening gehouden met de kosten van een Multi-cultureel jongerenmedewerker. Aangezien deze functie is vervallen, kan de raming worden verlaagd met € 23.000. De resterende mutatie zijn een paar kleine aanpassingen. 6. Kunst en cultuur Abusievelijk is in de begroting 2011 geen raming opgenomen voor uitvoering van cultuurbeleid. Dit wordt hiermee hersteld. 7. Recreatie en toerisme Wegens een eenmalige bijdrage aan de Stichting Werelderfgoed voor een camperplaats is dit bedrag verschuldigd. 8. Gezondheid In combinatie met de huidige raming voor de controle van het peuterspeelzaalwerk en de compensatie hiervoor in de algemene uitkering kan de raming neerwaarts worden bijgesteld. 9. Sport Als gevolg van doorgevoerde bezuinigingen bij de GR Souburg levert dit voor 2011 een eenmalige bijdrage op van € 127.800. In het voordelige effect bij de uitgaven is een correctie vanuit 2010 begrepen, aangezien deze dubbel in de jaarrekening is meegenomen van € 18.000. 10. Sportcomplexen en gymnastieklokalen Bij het zwembad is gebleken dat de kapitaallasten op een onjuiste manier in de begroting 2011 zijn verwerkt. Dit wordt hiermee hersteld tot een positief bedrag van € 33.000. Dit heeft in meerjarig opzicht echter een nadelig effect, waarmee in de Perspectiefnota 2012 rekening wordt gehouden. Voorts dient een bijstelling van de ramingen plaats te vinden enerzijds in de energielasten van nadelig € 43.000 en anderzijds een ophoging van de entreegelden voordelig met € 30.000. Gelet op de omvang van de stijging van de energiekosten zullen we overigens wel nader onderzoek doen naar de ontwikkeling van de energiekosten van het zwembad over de afgelopen periode. 11. Openbaar onderwijs Het in 2010 beschikbaar gestelde budget van € 20.000 voor kosten als gevolg van de verzelfstandiging is niet geheel toereikend gebleken. Voor 2011 is nog maximaal € 7.000 budget nodig om alle kosten te kunnen betalen. 12. Huisvesting onderwijs Bij huisvesting onderwijs hebben we te maken met de lasten van twee investeringen, waarmee nog geen rekening is gehouden in de begroting tot een totale jaarlast van € 8.200. Daarnaast dient als gevolg van diverse verhuisbewegingen en een afrekening van de huur vanuit 2010 nog een eenmalig bedrag te worden geraamd van € 64.000. Op dit moment worden alle in het verleden gemaakte afspraken met het onderwijsveld geïnventariseerd. Hieruit kunnen nog financiële consequenties voortvloeien waarvoor geen budget is geraamd.

7

13. Onderwijsondersteuning Voor het zwemvervoer is een hogere raming noodzakelijk van € 9.000.

Pr. 3: Ruimte Oorspronkelijke raming Begrotingswijzigingen Raming na begrotingswijzigingen

Lasten

Baten

Saldo

18.682.422

7.511.142

-11.171.280

-174.195

-4.779

169.416

18.508.227

7.506.363

-11.001.864

33.751

0

-33.751

-27.318

0

27.318

V/N

N V N

Produkt 14

Ruimtelijke plannen

15

Stedelijke ontwikkeling

16

Bouw- en sloopvergunningen

0

0

0

17

Wegen, straten en pleinen

0

83.000

83.000

18

Verkeer

55.000

0

-55.000

Totaal afwijking Burap 2011-1 Saldo na wijziging

61.433

83.000

21.567

18.569.660

7.589.363

-10.980.297

N V V V N V N

Onderstaand worden de mutaties in het programma Ruimte toegelicht. 14. Ruimtelijke plannen Vanwege een nagekomen factuur over 2010, waarmee in de jaarrekening 2010 geen rekening meer kon worden gehouden, dienen we de raming aan te passen. Daarnaast wordt de raming incidenteel verhoogd met € 13.000 teneinde de noodzakelijke advieskosten in de verschillende plannen te kunnen bekostigen. 15. Stedelijke ontwikkeling In de jaarrekening 2010 zijn abusievelijk kosten van de Makadopatio ten laste van de algemene middelen gebracht, terwijl hiervoor middelen aanwezig zijn in de voorziening Buitenruimte. Dit wordt hiermee hersteld, waardoor in 2011 een eenmalig voordeel optreedt. 16. Bouw- en sloopvergunningen Op korte termijn worden één of meerdere aanvragen verwacht, waarbij door complexe technische zaken de bouwkosten zeer hoog zullen uitvallen. Met de hieraan gerelateerde leges én daartegenover extra advieskosten wordt vooralsnog in deze burap geen rekening gehouden. Nadat de bouwvergunningen zijn verleend zullen we dit meenemen in daarna volgende rapportage. 17. Wegen, straten en pleinen Bij het project Dijklint zal een bijdrage door Nieuw-Lekkerland worden verstrekt van € 83.000, waarmee in het project geen rekening mee is gehouden. Daarmee vallen de netto kosten met dit bedrag lager uit. 18. Verkeer a. Bij de wijkschouw worden regelmatig problemen geconstateerd. Dit betreffen onderwerpen op het gebied van parkeren (€ 25.000), uitritten (€ 10.000) en verkeerssituaties (€ 15.000). Daartoe achten wij een totaalbudget van € 50.000 toereikend. b. In het kader van de containerterminal wordt de voortgang van het containerterminal-gerelateerde verkeer gemonitord. In aanvulling hierop is door de ondernemers van Nieuwland gevraagd om ook het algehele verkeersbeeld van Nieuwland te monitoren. Hierop heeft de wethouder verkeer positief gereageerd. Voor deze monitoring zal een offerte worden aangevraagd. Vooralsnog wordt uitgegaan van een kostenpost van € 5.000,- per jaar.

8

Overzicht algem ene dekkingsmiddelen

Baten

Saldo

Oorspronkelijke raming (incl. bestemming)

Lasten

592.442 21.451.731

20.859.289

Begrotingswijzigingen

-52.223

367.458

419.681

Raming na begrotingswijzigingen

540.219 21.819.189

21.278.970

V/N

V V V

Produkt

19

Beleggingen

0

-86.343

-86.343

i/s

20

Algemene uitkering

0

-41.949

-41.949

i

0

-128.292

-128.292

540.219 21.690.897

21.150.678

Totaal afwijking Burap 2011-1 Saldo na wijzging

N N

Onderstaand worden de grootste mutaties in het overzicht algemene dekkingsmiddelen toegelicht 19. Beleggingen a. De dividend-uitkering van Eneco over 2010 bedraagt afgerond € 315.000. In onze begroting 2011 hebben we nog rekening gehouden met € 450.000, waardoor de raming dient te worden aangepast. Deze zullen we structureel verwerken en is daarom begrepen in de Perspectiefnota 2012. b. Door een gewijzigd risicoprofiel bij de Gevudo is de benodigde algemene reserve verlaagd en heeft dit tot een uitkering aan de deelnemende gemeenten geleid. Voor betekent dit een eenmalige opbrengst van € 45.000. 20. Algemene uitkering Op basis van de meest recente basisgegevens valt de raming van de algemene uitkering € 41.000 lager uit. Dit betreft met name een actualisatie bij de bijstandsgerechtigden. Bij de raadsinformatiebrief hielden we nog rekening met een plus van € 71.000. Programma 5: Bedrijfsvoering Oorspronkelijke raming

Lasten

Baten

Saldo

0

0

0

Begrotingswijzigingen

0

Raming na begrotingswijzigingen

0

21

Bedrijfsvoering

22

Accommodaties

23

Rente-ontwikkeling

140.842

0

-140.842

14.000

0

-14.000

-92.436

0

92.436

Totaal afwijking Burap 2011-1

62.406

0

-62.406

Saldo na wijziging

62.406

0

-62.406

V/N

N N V N N

Onderstaand worden de mutaties in het overzicht algemene dekkingsmiddelen toegelicht 21. Bedrijfsvoering a. Door een verhoging van de assurantiebelasting met 1,2% van 7,5% naar 9,7% houden we rekening met extra kosten van € 3.000. b. In verband met de herziening van functiewaarderingen houden we vanaf 2011 rekening met een stijging van de loonkosten van € 50.000. c. Bij de opstelling van de begroting 2011 is een nadelig administratief verschil geconstateerd voor de jaarschijf 2011 van € 72.000. Ook voor de jaren 2012 t/m 2014 daarna geldt een administratief verschil van respectievelijk € 323.000, € 187.000 en € 171.000. Wij hebben dit ook gemeld in de risicoparagraaf bij de begroting 2011. Tussen het moment van constatering en de opstelling van de

9

Perspectiefnota 2012 is intern met behulp van externe deskundigheid via onze accountant gezocht naar de oplossing van dit verschil. Ondanks uitgebreid onderzoek, hebben we nog geen sluitende analyse voor dit verschil kunnen leveren. Daarom achten we het uit oogpunt van voorzichtigheid noodzakelijk om in de financiële stand van zaken rekening te houden met dit nadelig effect. Analyse heeft opgeleverd dat de oorzaak van dit verschil op meerdere zaken betrekking kan hebben. In het proces tussen perspectiefnota en vaststelling begroting vindt een veelheid van noodzakelijke mutaties plaats op allerlei budgetten. Hierbij kunt u denken aan kapitaallasten, personeelskosten en doorbelasting naar de producten, verwerking van genomen besluiten, reservemutaties. Voorts vinden nog mutaties plaats als gevolg van gewijzigde inzichten voor presentatie, zoals de programma- en productenstructuur. Het is noodzakelijk dat hierbij specifiek wordt gelet op het “in balans zijn” van de doorgevoerde mutaties. Dit vindt in samenwerking met het SCD plaats. We sluiten niet uit dat dit verschil alsnog wordt opgelost door onjuiste ramingen binnen diverse producten, en dat we bij de opstelling van de jaarrekening over het jaar 2011 een afdoende verklaring hebben gevonden. In de opstelling naar de begroting 2012 zullen wederom alle budgetten worden beoordeeld en we sluiten zeker niet uit dat we in dat proces aanknopingspunten zullen ontdekken die dit verschil (deels) zullen verklaren. In de aanloop naar de begroting 2012 hebben we inmiddels intern specifieke afspraken gemaakt, ook in overleg met het SCD om voldoende checks en balances in te bouwen. We gaan hierbij consciëntieus te werk met de door te voeren mutaties. 22 Accommodaties Bij verschillende accommodaties, waaronder het gemeentehuis, is gebleken dat de ramingen van schoonmaken ontoereikend zijn (contractueel gebonden). 23. Rente-ontwikkeling Door zo lang mogelijk in onze financieringsbehoefte te voorzien met kortlopend geld (geldmarkttransacties) besparen we op onze rentekosten. Voor dit moment houden we rekening met lagere kosten van € 92.000.

10

4. Voortgang in de investeringskredieten Van elk investeringsproject is in geschat of de realisatie zal plaatsvinden binnen het daarvoor beschikbaar gestelde krediet. Een toelichting staat per investering aangegeven. De tekst in de gearceerde velden worden nog nader bekeken. De hieronder genoemde bedragen moeten x € 1.000 gelezen worden.

Kredieten

Omschrijving

70800010

Project nieuwe brandweerkazerne

70800019 70800022 70800024

Inventaris nieuwe brandweerkazerne

165

73000030

Reconstructie Dam-Haven-Ruigenhil

321

293

73000050

LAP doelstellingen

100

49

73000100

Toegankelijkheid bushaltes 2010

Oorspr. krediet tm 2010

Uitgegeven Krediet tm 2010 2011

Werkelijk tm april 2011

Restant

3.090

1.215

694

Uitgaansuniformen

16

12

2

Uitrukkleding 2010

27

Toelichting

1.181 De oplevering van het gebouw loopt voor op de contractafspraken. Opening wordt in september 2011 verwacht. 2 Inmiddels is de kleding grotendeels geleverd en betaald. 27 Investering wordt gedaan bij ingebruikname nieuwbouw kazerne, medio 2011. 165 De inventaris van de nieuwe brandweerkazerne wordt aangeschaft op het moment dat de nieuwe brandweerkazerne gereed is.

Lasten

80

4

Baten

-80

-80

3

25 In 2011 wordt nog een bijdrage geleverd aan geluidswerende maatregelen m.b.t. woningen Dam (€25.000) 51 Het krediet in 2011 beschikbaar houden om de burgers beter te faciliteren, maar ook te communiceren over de LAP doelstellingen, waaronder de plasticinzameling.

43

Project is in november 2010 en inmiddels gereed. Laatste facturen moeten nog ontvangen worden. Wellicht iets 33 onderbesteding. 0

11

Kredieten

Omschrijving

73550011

Buitenruimte Voorzieningen driehoek Kinderdijk

73650011



Lasten

715

Baten

-715


559

Toelichting

Restant

32

124

-33

-682

24

-28

Rioolreconstructie Vondellaan/Rembrandtlaan Lasten

927

931

0

Baten

0

-73

0

2.168

1.107

0

108

Laatste afrondende werkzaamheden. Gehele werk gereed 0106-2011. Krediet zal volledig besteed worden.

0 Werk rioolreconstructie Vondel- en Rembrandtlaan: is volledig gereed.

73

73750010

Uitbreiding begraafplaats 2009 (Grijs)

73750011

Uitbreiding begraafplaats (Groen en Meubilair)

96

1

0

4

73750015

Automatisering administratie begraafplaats

34

0

0

0

34 De voorbereidingen voor de implementatie zijn op halt gezet. Gekeken wordt of het huidige systeem nog voldoet aan de gestelde eisen.

74300015

Project verbouw zwembad

975

930

0

0

45 Bedrag beschibaar houden voor nog uit te voeren osmosebehandeling. Deze behandeling is uitgesteld omdat deze niet eerder noodzakelijk is.

74400000

Verbetering jachthaven

78

62

74600011

Inrichting Kompas 2011

74600020

Inrichting Beukelmanschool

15

0

0

14

953 Het nieuwe rioolgemaal Kortland is volledig in gebruik genomen. Het bestek voor de uitbreiding zal in mei aanbesteed worden. Conform de bestekseisen moet de uitbreiding eind dit jaar worden opgeleverd zodat begin 2012 de eerste ter aarde stellingen op het nieuwe gedeelte kunnen plaats vinden. 91

16 De werkzaamheden betrefffen met name de reparatie van een steiger en het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond.

14

1 De uitbetaling van het normbedrag in verband met de uitbreiding van het aantal groepen heeft in het 1e kwartaal 2011 plaatsgevonden.

0

14 De uitbetaling van het normbedrag in verband met de uitbreiding van het aantal groepen heeft in het 1e kwartaal 2011 plaatsgevonden.

12

Kredieten

Omschrijving

74900014

Transporter Plantsoenen centrum (33-VJ-JK)

55

0

0

0

55 In verband met een langere technische levensduur wordt deze transporter pas in 2011 of 2012 vervangen.

74900015

Transporter Plantsoenen wijk Oost

55

0

0

0

55 In verband met een langere technische levensduur wordt deze transporter pas in 2011 of 2012 vervangen.

74900018

Pand Staalindustrieweg 1 - gemeentewerf

1.250

1.240

0

6

4 In 2011 vindt nog een correctie plaats in de gemaakte kosten. Het totaalkrediet zal niet overschreden worden.

74900019

Aansluiten buitenlocaties op GRID

157

156

0

1

79000010

Aanpassen onderkomens buitendienstlocaties

100

111

0

1

89607011

Wegreconstructie Rembrandtlaan Vondellaan

2.982

948

89607014

Fietspad Dijklint




Toelichting

Restant

273

0 Gereed -12 Is gerelateerd aan pand Staalindustrieweg, zie de toelichting. 1.761 Laatste afrondende werkzaamheden. Oplevering 01-06-2011. Totaal zal 51% van het krediet gebruikt worden (€ 1.525.000). Voor toelichting op het project Fietspad Dijklint wordt verwezen naar het vertrouwelijke ter inzage gelegde investeringsformat.

Lasten

2.748

283

Baten

-2.748

-1.090

1.128

21

189

918 Laatste afrondende werkzaamheden. Oplevering 01-07-2011. Totaal zal 66% van het krediet gebruikt worden (€ 750.000).

148

4

106

38 Het werk is civieltechnisch gereed. Nog afrondende facturen inzake groen. Totaal zal 78% van het krediet gebruikt worden. (€ 115.000).

89607016

Reconstructie Rietgors, IJsvogel en omgeving

89607017

Herinrichting Makadopatio 2010

Gladheidmeetsystemen

13.809

6.621

29

2.436 -1.658

40

0

40

132

1.558

5.762

13

Versie 2-12-2011

Bestuurlijke planner 2011 - voortgang 1e burap

Product

Raadsvoorstel

Afdeling Omschrijving onderwerp

Voortkomend uit

Portefeuillehouder

Bestuursorgaan

Datum behandeling college

Datum behandeling raad

Kwartaal

Afgerond

Raad

11-jan-11

8-feb-11

1

Ja

PZ

Regionaal Risicoprofiel ZHZ

Going concern

A.B. Blase

Raadsinformatiebrief

PZ

Jaarverslag handhaving BWT 2010

Going concern

S.J. Veerman

Raad

18-jan-11

21-jan-11

1

Ja

Collegeadvies Raadsinformatiebrief

CS BR

Fuwa: vaststellen functiebeschrijvingen Precario

Going concern Going concern

P.J. Verheij P.J. Verheij

College Raad

8-feb-11 8-feb-11

15-feb-11

1 1

Ja Ja


RMO

Collegeprogramma

S.J. Veerman

Raad

15-feb-11

15-mrt-11

1

Ja

Collegeprogramma

P.J. Verheij

College

15-feb-11

1

Ja

Going concern

A.B. Blase

Raad

15-feb-11

15-mrt-11

1

Ja

Going concern

P.J. Verheij

Raad

15-feb-11

22-feb-11

1

Ja

Going concern

A.L. Cardon

Raad

15-feb-11

22-feb-11

1

Ja

Collegeprogramma

P.J. Verheij

Raad

22-feb-11

15-mrt-11

1

Ja

Going concern

S.J. Veerman

Raad

22-feb-11

15-mrt-11

1

Ja

Collegeadvies

BR


CS


CS


BR

Collegeadvies + RIB

BR


CS

Onderzoek sport Fietspad Kinderdijk: Overeenkomst NLekkerland Bestuurlijke planner 2011 financiele update ontwikkelingen na begroting 2011 Gladheidsbestrijding voorstel voortzetting project Mercon Kloos i.r.m. Dijklint fase 1: peilen aanpassing regling GRD (reglement van orde)

Collegeadvies

CS

IP&A: bestuurlijke accordering businesscases, o.a. BC herinrichten, uniformeren en herontwerpen processsen

Going concern

P.J. Verheij

College

22-mrt-11


BR

Artikel 213a Reconstructie wegen

Going concern

A.L. Cardon

Raad

8-mrt-11

BIO voorlichting veiligheidsregio

PZ

informatieuitwisseling VR: rampenbestrijding en brandweerontwikkelingen

Going concern

A.B. Blase

Raad


PZ

Uitvoeringsplan veiligheid 2011

Going concern

A.B. Blase

Raadsvoorstel

PZ

Gewijzigde legesverordening ivm maximum bouwkosten (omgevingsvergunning)

Going concern

Raadsvoorstel

BR

Project Hof en singel: bestemmingsplan vaststelling

Collegeadvies

CS

Implementatieplan organisatie ontwikkeling

Collegeadvies + RIB

RMO

Opheffingsbesluit ROWA

1

Ja

15-mrt-11

1

Nee

8-mrt-11

17-mei-11

1

Ja

Raad

8-mrt-11

29-mrt-11

1

Ja

P.J. Verheij / S.J. Veerman

Raad

8-mrt-11

29-mrt-11

1

Nee

Collegeprogramma

S.J. Veerman

Raad

8-mrt-11

29-mrt-11

1

Ja

Collegeprogramma

P.J. Verheij

College

22-mrt-11

1

Hoofddossier

A.L. Cardon

College

22-mrt-11

1

Pagina 1

Toelichting afwijking 1e burap

Nieuwe datum

6 IPA2-projecten (o.a. dienstverl. fase 2, Euro dienstenrichtlijn, vooronderzoek digitaal archief DS) waarvoor IPA een overbruggingskrediet heeft gevraagd zijn als nog te betalen posten opgenomen binnen onze jaarrekening 2010. De overige IPA2-voorstellen (circa 40) lopen mee bij het lokale procesvoorstel IPA2 (planning eind mei). Vertraagd ivm andere prioritering

Mei

BIO 17 mei

Vertraagd ivm andere prioritering

Juni

Ja, maar later Collegebehandeling: begin mei 2011 Nee

Wordt later door uitblijven van advies JKC. RIB Juni (RIB) in juni naar raad

Versie 2-12-2011


Product

Collegeadvies + RIB

Collegeadvies

Voortkomend uit

Portefeuillehouder

Bestuursorgaan



Kwartaal

Afgerond

Collegeprogramma

P.J. Verheij

Raad

22-mrt-11

29-mrt-11

1

Ja, maar later

Evaluatie en Optimalisatie proces bestuursvoorstellen

Going concern

P.J. Verheij

College

29-mrt-11

1

Nee


RMO

CS

Plan van aanpak Nota vastgoed

Collegeadvies

CS

Fuwa: vaststellen functiewaarderingen

Going concern

P.J. Verheij

College

29-mrt-11

1

Voorstel ter kennis name

CS

nieuwe werkwijze BMO

Going concern

P.J. Verheij

College

29-mrt-11

1

Bestemmingplan Containertransferium MER Containertransferium

Collegeprogramma Collegeprogramma


Raad Raad

29-mrt-11 29-mrt-11

26-apr-11 26-apr-11

2 2

Ja Ja

Raadsvoorstel

RMO

Nota v. Uitgangspunten gezondheidsbeleid

Collegeprogramma

A.L. Cardon

Raad

29-mrt-11

26-apr-11

2

Nee


RMO

Collegeadvies

BR

Collegeadvies

BR

Evenementenbeleid

Collegeprogramma

A.B. Blase

Raad

29-mrt-11

26-apr-11

2

Nee

Plan van aanpak maatwerk bezuinigingen subsidies

Collegeprogramma

A.L. Cardon

Raad

5-apr-11

12-apr-11

2

Nee

Plan van aanpak hoofddossier duurzaamheid

Hoofddossier

S.J. Veerman

College

12-apr-11

2

Overeenkomst stichting Kinderboerderij

Going concern

A.L. Cardon

College

12-apr-11

2

consolidatie verordeningenbestand (wettelijke verplichting) fase 2: aanpassing regling GRD (reglement van orde)


CS

Going concern

P.J. Verheij

College

12-apr-11

Raadsvoorstel

CS

Going concern

S.J. Veerman

Raad

12-apr-11

Raadsvoorstel

PZ

1e ronde vaststellen nieuwe normtijden brandweer

Going concern

A.B. Blase

Raad

19-apr-11

Collegeadvies

CS

Rapport BMC 2e fase bezuinigingen

Hoofddossier

P.J. Verheij

College

Collegeadvies

RMO

Collegeprogramma

A.L. Cardon

Raadsvoorstel

CS

Jaarrekening 2010 (incl. bepaling weerstandsvermogen): vaststellen resultaat

Going concern

Raadsvoorstel

BR

Vaststelling grex Lint Vinkenpolderweg

Collegeprogramma

reserveringssystematiek Landvast

Collegebehandeling heeft plaatsgevonden. RIB April wordt zo spoedig mogelijk verstuurd. Vertraagd i.v.m. accentverschuiving adviseur naar concernbrede bewegingen o.a. organisatieontwikkeling

eind mei

Ja

RMO RMO

PZ

Nieuwe datum

Ja, maar later Collegebehandeling: begin mei 2011

Raadsvoorstel Raadsvoorstel

Raadsvoorstel


Iets vertraagd, GGD levert later dan gepland

Mei

In overleg met pfh een maand vertraagd Na zomer vanwege uitzoekpunten Er vinden nog bestuurlijke overleggen plaats met instellingen. Moet nog verwerkt worden in Mei RIB.

Loopt volgens Strategische discussie in het college gepland planning voor 26 april Ja

Overeenkomst is 24 april 2011 ondertekend Afhankelijk van levering JKC, daardoor iets vertraagd Afhankelijk van regionale aanbieding van de regling.

2

Nee

19-apr-11

2

Nee

24-mei-11

2

Voorstel komt na de bio van 17 mei over Loopt volgens informatieuitwisseling VR: rampenbestrijding planning en brandweerontwikkelingen

N.t.b.

19-apr-11

2

Loopt volgens Gaat mee met de PPN 2012 naar de Raad planning

27/29 juni

College

26-apr-11

2

Nee

P.J. Verheij

Raad

26-apr-11

31-mei-11

2

Loopt volgens planning

S.J. Veerman

Raad

3-mei-11

31-mei-11

2

Ja

Pagina 2

Er wordt op ambtelijk niveau overleg gevoerd met Landvast om consensus te bereiken over de reserveringssystematiek.

Eind mei N.t.b.

Begin juni

Versie 2-12-2011


Product

Raadsvoorstel



BR

RMO

Meerjarig integraal onderhoudsplan

Evaluatie WMO

Voortkomend uit

Portefeuillehouder

Bestuursorgaan



Kwartaal

Afgerond

Going concern

A.L. Cardon

Raad

3-mei-11

31-mei-11

2

Nee

Door werkzaamheden voor het OVL Drechtsteden dat 1-7 moet zijn afgerond is er Juni geherprioriteerd. (24 mei behandeling college)

Collegeprogramma

A.L. Cardon

Raad

3-mei-11

31-mei-11

2

Nee

Nota van uitgangspunten komt 14 juni in raad


Nieuwe datum

Collegeprogramma

A.L. Cardon

Raad

3-mei-11

31-mei-11

2

Nee

Woonkracht 10 heeft zich als partij gemeld en een relatie gelegd met het terrein van de oude Wipmolen. Er zal een nieuwe planning worden N.t.b. opgesteld. Er volgt een RIB in juni rond locatie Bochanen nav brief Woonkracht 10

Going concern

S.J. Veerman

Raad

3-mei-11

31-mei-11

2

Nee

Er wordt gewacht op een nadere onderbouwing van de omgevingsdienst. september Daarna collegebehandeling en UOV (6 weken)

Zwembaddossier

Collegeprogramma

S.J. Veerman

Raad

3-mei-11

31-mei-11

2

Nee

Wordt opgenomen bij de innovatievoorstellen in het kader van de 2e fase bezuiningingen

RMO

Voorbereidingsbesluit locatie Bochanen

Collegeprogramma

S.J. Veerman

Raad

3-mei-11

31-mei-11

2


Raadsvoorstel

RMO

Voorstel sporthal CKC

Collegeprogramma

S.J. Veerman

Raad

3-mei-11

31-mei-11

2

Nee

Raadsvoorstel

RMO

Accommodatiebeleid

Collegeprogramma

P.J. Verheij

Raad

3-mei-11

31-mei-11

2

Raadsvoorstel

RMO

visie Centrum

Raadsvoorstel

RMO

horecabeleid bedrijventerreinen

Raadsvoorstel

RMO

Raadsvoorstel

Collegeadvies

BR

Overeenkomst OVL Buro Drechtsteden

Going concern

A.L. Cardon

College

8-mei-11

Raadsvoorstel

BR

Krediet aanvraag Woonwagenlocaties

Collegeprogramma

S.J. Veerman

Raad

24-mei-11

Raadsvoorstel

BR

Go/NoGo Beukelmanschool

Collegeprogramma

P.J. Verheij

Raad

24-mei-11

Collegeadvies

PZ

Horecaconvenant

Going concern

A.B. Blase

College

Collegeadvies

CS

procesvoorstel IPA2

Going concern

P.J. Verheij

Collegeprogramma

P.J. Verheij


RMO

Stand van zaken diaconaal platform

Herprioritering In verband met andere prioriteiten vertraagd

2

Nee

28-jun-11

2


28-jun-11

2


24-mei-11

2


College

24-mei-11

2


Raad

24-mei-11

2


Pagina 3

14-jun-11

Via een RIB wordt de raad voor de zomer geinformeerd over de stand van zaken rond de Na de zomer sporthal voor CKC

De werkzaamheden zijn omvattender gebleken dan vooraf was aangenomen.

Na de zomer 24-mei-11

Versie 2-12-2011


Product


Voortkomend uit

Portefeuillehouder

Bestuursorgaan



Kwartaal

Afgerond


Nieuwe datum

Raadsmemo

CS

Burgerjaarverslag 2010

Going concern

A.B. Blase

Raad

24-mei-11

31-mei-11

2


Raadsvoorstel

CS

Burap: 1e Tussentijdse stand over 2011

Going concern

P.J. Verheij

Raad

24-mei-11

28-jun-11

2


Raadsvoorstel

CS

Perspectiefnota: Kader voor begroting 2012

Hoofddossier

P.J. Verheij

Raad

24-mei-11

28-jun-11

2


Raadsvoorstel

CS

rentebeleid

Hoofddossier

P.J. Verheij

Raad

24-mei-11

28-jun-11

2

Nee

Raadsvoorstel

CS

afschrijvingsbeleid

Hoofddossier

P.J. Verheij

Raad

24-mei-11

28-jun-11

2

Raadsvoorstel

PZ

Gewijzigde legesverordening ivm kostendekkendheid omgevingsvergunning

Going concern

P.J. Verheij

Raad

24-mei-11

28-jun-11

2

Nee

Opgenomen als onderzoek binnen het raadsonderzoeksprogramma.

Na de zomer

Raadsvoorstel

PZ

Integrale Handhavingsnota

Collegeprogramma

A.B. Blase/ S.J. Veerman

Raad

24-mei-11

28-jun-11

2

Nee

Het college heeft gevraagd om inzicht in het uitvoeringsprogramma. Daarom vertraagd tot na de zomer

Na zomer

Raadsvoorstel

PZ

Wabo-proof maken Welstandsnota

Going concern

S.J. Veerman

Raad

24-mei-11

28-jun-11

2


Collegeadvies + RIB

PZ

Kwaliteitshandvest / servicenormen

Collegeprogramma

A.B. Blase

Raad

24-mei-11

28-jun-11

2


Raadsvoorstel

RMO

vaststelling vergoeding Nieuwbouw Beukelmanschool

Collegeprogramma

P.J. Verheij

Raad

24-mei-11

14-jun-11

2


Collegeadvies

CS

Fuwa: vaststellen functieboek Drechtst.

Going concern

P.J. Verheij

College

31-mei-11

2



CS

Plan van aanpak nieuwe bestuursstijl

Hoofddossier

A.B. Blase

Raad

31-mei-11 & 7-jun-11

2

Bespreking met de Raad wordt mogelijk in Loopt volgens overleg met het presidium verplaatst naar planning september. Dit omdat er op de agenda van 28 juni (PPN-raad) weinig ruimte is,

Notariele afwikkeling aktes en oprichten VVE Alblashof

Going concern

P.J. Verheij

College

31-mei-11

2


Collegeprogramma

P.J. Verheij

College

7-jun-11

2


Collegeadvies

RMO

Collegeadvies

BR

Project Mercon Kloos: opstarten voorbereidingprocedure bestemmingsplan

Pagina 4

28-jun-11

i.v.m. continue herprioritering niet aan toegekomen (o.a. 2e fase bezuinigingen en ZBB-traject)

Loopt volgens Wordt meegenomen in de totstandkoming en planning besluitvorming van de begroting

8-11-2011 (bij begroting) 8-11-2011 (bij begroting)

Versie 2-12-2011


Product


Voortkomend uit

Portefeuillehouder

Bestuursorgaan



Kwartaal

Afgerond

Collegeprogramma

P.J. Verheij

Raad

7-jun-11

14-jun-11

2


2



BR

Raadsinformatiebrief voortgang fietspad Kinderdijk

Collegeadvies

CS

Fuwa: plaatsingsbesluiten

Going concern

P.J. Verheij

College

28-jun-11

afronding IPA1 beleid gemeentelijke monumentenlijst Beleid Plastic Overdracht havenbedrijf Dordrecht naar Rotterdam normeringsnotie ICTen consq albdam actualistatie organisatiebesluit Brandrisicoprofiel :vaststelling brandweersterkte Alblasserdam op basis van lokaal en regionaal risico

Going concern Hoofddossier Going concern

P.J. Verheij A.L. Cardon A.L. Cardon

Raad College College

28-jun-11 28-jun-11 8-jul-11

Going concern

A.B. Blase

College

16-aug-11

3



College College

30-aug-11 30-aug-11

3 3

Going concern

A.B. Blase

Raad

30-aug-11

27-sep-11

3

Raad

30-aug-11

27-sep-11

3

Raad

30-aug-11

27-sep-11

3

Raadsinformatiebrief Collegeadvies Collegeadvies

CS RMO BR

Collegeadvies

PZ

Collegeadvies Collegeadvies

CS CS

Raadsvoorstel

PZ

Collegeadvies + RIB

PZ

27-sep-11

3 2 3

Raadsvoorstel

RMO

Bestemmingsplan Hof Souburgh

Collegeprogramma

A.B. Blase/ S.J. Veerman S.J. Veerman

Raadsvoorstel

BR

Nieuwe tariefstructuur begraven

Going concern

A.L. Cardon

Raad

30-aug-11

27-sep-11

3

Collegeprogramma Going concern Collegeprogramma Going concern

P.J. Verheij A.L. Cardon P.J. Verheij P.J. Verheij

Raad College Raad College

30-aug-11 8-sep-11 20-sep-11 27-sep-11

27-sep-11

3 3 4 3

Going concern

P.J. Verheij

College

27-sep-11

3

RO-procedure woning Vinkenpolderweg

Going concern

S.J. Veerman

College

27-sep-11

3

Resultaten Benchmark Publiekszaken 2011

Hoofddossier

A.B. Blase

Raad

27-sep-11

3

Raadsinformatiebrief Collegeadvies Raadsinformatiebrief Collegeadvies

RMO BR RMO CS

Collegeadvies

RMO

Collegeadvies

RMO

Collegeadvies + RIB

PZ

Raadsvoorstel

BR

Raadsvoorstel

RMO

Raadsvoorstel

PZ

Raadsvoorstel

BR

Raadsvoorstel Raadsinformatiebrief

Opening nieuwe kazerne

Collegeprogramma

Voorlandkering Nieuwland Beleid ondergrondse containers voortgang project Dijklint Arbo: risico-inventarisatie en evaluatie Definitief besluit (eventuele) verkoop Alblashof

Project Mercon Kloos: vaststelling bestemmingsplan Beleidsnota Vrijwilligerswerk (Aangepaste) marktverordening / standplaatsenbeleid

11-okt-11

Collegeprogramma

P.J. Verheij

Raad

27-sep-11

25-okt-11

4

Hoofddossier

A.L. Cardon

Raad

27-sep-11

25-okt-11

4

Collegeprogramma

A.L. Cardon

Raad

27-sep-11

25-okt-11

4

vaststelling bestemmingsplan Haven Zuid

Hoofddossier

S.J. Veerman

Raad

27-sep-11

25-okt-11

4

BR

Bestemmingsplan Lint Vinkenpolderweg

Collegeprogramma

S.J. Veerman

Raad

27-sep-11

25-okt-11

4

BR

Raadsinformatiebrief oplevering Nieuwland

Collegeprogramma

P.J. Verheij

Raad

27-sep-11

4-okt-11

4

Raadsvoorstel

RMO

Vaststelling bestemmingsplan Dijklint

Collegeprogramma

S.J. Veerman

Raad

27-sep-11

25-okt-11

4

Raadsvoorstel

RMO

Vaststelling bestemmingsplan Werkgebied

Collegeprogramma

S.J. Veerman

Raad

27-sep-11

25-okt-11

4

Pagina 5


Nieuwe datum

Versie 2-12-2011


Product



Voortkomend uit

Portefeuillehouder

Bestuursorgaan



Kwartaal

CS

Tussenevaluatie collegeprogramma

Collegeprogramma

A.B. Blase

Raad

1-apr-12

Bij PPN 2013

2012

CS

Begroting 2012 (incl prijsbeleid en beleid weerstandsvermogen): Beleidsmatige en financiele kaders

Hoofddossier

P.J. Verheij

Raad

1-okt-11

8-nov-11

4

Collegeadvies

BR

Plan van aanpak gladheidsbestrijdingsplan

Going concern

A.L. Cardon

College

8-okt-11

4

Collegeadvies

RMO

Rapportage leerlingprognose

Going concern

P.J. Verheij

College

25-okt-11

4

Overzicht, consequenties en sturingsmogelijkheden verdeelsleutels SCD

Going concern

P.J. Verheij

Raad

25-okt-11

1-nov-11

4

Collegeprogramma Hoofddossier Going concern Going concern

P.J. Verheij A.L. Cardon A.L. Cardon P.J. Verheij

Raad Raad Raad Raad

25-okt-11 25-okt-11 25-okt-11 25-okt-11

15-nov-11 29-nov-11 29-nov-11 29-nov-11

4 4 4 4

Raadsvoorstel


CS

Raadsinformatiebrief Collegeadvies + RIB Collegeadvies + RIB Raadsvoorstel

RMO RMO RMO CS

Peuterspeelzaal - VVEbeleid 2012 e.v. Uitbreiding convenant CJG en ZAT Invoering EKD systeem 2e Tussentijdse stand over 2011

Raadsvoorstel

PZ

Kadernota integrale veiligheid

Going concern

A.B. Blase

Raad

25-okt-11

29-nov-11

4

Raadsvoorstel

PZ

vervanging gemeentelijke rampenplannen voor regionaal crisisplan

Going concern

A.B. Blase

Raad

25-okt-11

29-nov-11

4

Pagina 6

Afgerond


Nieuwe datum

Versie 2-12-2011


Product


Voortkomend uit

Portefeuillehouder

Bestuursorgaan



Kwartaal

Raadsvoorstel Raadsvoorstel

RMO RMO

Beleidsnota volksgezondheid Mantelzorgbeleid

Going concern Hoofddossier

A.L. Cardon A.L. Cardon

Raad Raad

25-okt-11 25-okt-11

29-nov-11 29-nov-11

4 4

Raadsvoorstel

RMO

Wmo beleidsplan

Hoofddossier

A.L. Cardon

Raad

25-okt-11

29-nov-11

4

Raadsvoorstel

RMO

Beleidsnota wonen

Going concern

S.J. Veerman

Raad

25-okt-11

29-nov-11

4

Raadsvoorstel

RMO

startnotitie ruimtelijke structuurvisie

Hoofddossier

S.J. Veerman

Raad

25-okt-11

29-nov-11

4

Collegeadvies

RMO

aanbesteding leerlingenvervoer

Going concern

P.J. Verheij

College

8-nov-11

Raadsvoorstel

RMO

Archeologisch beleidskader

Going concern

A.L. Cardon

Raad

15-nov-11

Raadsvoorstel

RMO

Lokaal Milieu UitvoeringsProgramma (LMUP)

Going concern

S.J. Veerman

Raad

Raadsvoorstel

CS

Herijking financiële verordening 212

Hoofddossier

P.J. Verheij

Raad

Raadsvoorstel

CS

Procescoordinatie legesverordening 2012

Going concern

P.J. Verheij

Raad

15-nov-11

Collegeadvies

CS

actualistatie mandaatbesluit

Going concern

P.J. Verheij

College

22-nov-11

4


CS

audits op basis van risicoanalyse

Going concern

P.J. Verheij

College

29-nov-11

4


CS

Bestuurlijke planner 2012

Going concern

P.J. Verheij

Raad

6-dec-11

13-dec-11


PZ

RIB: terugdringen overlast Dam

Collegeprogramma

A.B. Blase

Raad

13-dec-11

20-dec-11


BR BR

Groenstructuurplan Beleidsplan openbare verlichting


A.L. Cardon A.L. Cardon

College College

8-dec-11 8-dec-11

4 4

Collegeadvies

PZ

Doorontwikkeling RIEC

Going concern

A.B. Blase

College

13-dec-11

4


RMO RMO

Verkoop restkavel Hoogendijk Verkoop prijsvraagkavel Hoogendijk Evaluatie Implementatieplan organisatie ontwikkeling: bijsturing



College College

13-dec-11 13-dec-11

4 4

Going concern

P.J. Verheij

College

20-dec-11

4

Managementletter 2011


CS


CS

4 13-dec-11

4

15-nov-11

13-dec-11

4

15-nov-11

13-dec-11

4

13-dec-11

4

4 4

Going concern

P.J. Verheij

College

20-dec-11

4

Versterking personeelsgesprekken Poliklinische voorzieningen Vaststellen SPvE Beukelmanschool

Going concern Collegeprogramma Collegeprogramma

P.J. Verheij A.L. Cardon P.J. Verheij

College College College

20-dec-11 N.t.b. N.t.b.

4 N.t.b. N.t.b.

BR

Oude Wipmolen (voorstel Woonkracht 10)

Collegeprogramma

S.J. Veerman

College

N.t.b.

N.t.b.

BR BR

KDO (voorstel Woonkracht 10) Dijk- en Havenwoningen Alblasserwerf

Collegeprogramma Collegeprogramma

S.J. Veerman S.J. Veerman

College Raad

N.t.b. N.t.b.

N.t.b. N.t.b.


CS

invoering verplichtingenadministratie

Going concern

P.J. Verheij

College

N.t.b.

N.t.b.


CS

invoering projectadministratie

Going concern

P.J. Verheij

College

N.t.b.

N.t.b.

Collegeadvies Collegeadvies Collegeadvies

CS RMO BR

Collegeadvies Collegeadvies Raadsvoorstel

Pagina 7

Afgerond


Nieuwe datum

No title

Recommend Documents