-") /éo rr
Kraiský úřad Ústeckého kraje Vetká Hradební 3118/48, odbor kontroly
JlD:
4OO
02 Ústí nad Labem
93/2016/KUUK
Jednacíčíslo.:610/KON/2015 Stejnopis č. 1
zPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření obec Záluží,lě: 00526452 za rok2015
vyp_racován a na základě zápisu z dílčího zprávao výsledku přezkoumání hospodaření byla n"--,áxt.ác vlislearu konečnéhopřezkoumání
přezkoumání hospodaření
a
hospodaření.
přezkoumání se uskuteěnilo ve dnech:
-
21.8.2015 29.1.2016
na základě § 42 zákonaé,128t20O0 Sb,, o obcích,
13,413 Přezkoumání proběhlo v obci Zá|užise sídlem Záluži
0í Roudnice
Přezkoumání vykonali:
-DagmarHellerová-kontrolorpověřenýřízenímpřezkoumání - lng. Pavel Koutecký - kontrolor Zástupci územníhosamosprávného celku: Bc. Jaroslav Svoboda - starosta - Danuše Jirkovcová - účetní
nad labem,
Předmět přezkoumání hospodaření: celku' tvořící souČást předmětem přezkoumáníjsou údaj9 o ročnímhospodaření Územního é,250t200o Sb,, o rozpočtorných pravidlech závěrečného účtupodle § 17 odst. z a i=aiona a to v souladu se zákonem Č' 420120o4 územníchrozpočtů,-řr"ncni pozdějšícTr-řeáp1.o, Sb.,§2odst. 1písm.:
a) b)
c) d)
e) f)
g)
peněžních operací, týkajícíchse rozpočtových plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně prostředků, peněžních fondů, fr.;ňilÉrace, týkajíci se tvorby a použití územníhocelku, náŘi"Ov a'výnosy §oOňir"tetské ěínnosti vynakládaných na záRladé peněžníoperace, ti,'rJiii,i .é-roiuz"nv"n prostředků s jinými územními."lky, anebo ná základě smlouvy smlouvy mezi dvěm" á "i." právnic'rými nebo fyzickými o9o!3mi, ve smyslu právních předpisů o účetnictví, finanění operace, týkajícíse cizích zdrojů ž Národního fondu a s dalšími hospodaření a na6áJáňi š prostredky §oskytnutlými smluv, prostředky ze ranrfrEi p9.iýt1.1ymi ňa záktaac mezinárodních ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, vyúčtovánía uyporáoánitiň.áeniin vztánr:r iřpóet"m, ke státním fondům a k dalšímosobám. k rozpočtům ooci,
řiiy,
Předmětempřezkoumánídálejedle§2odst.2)zákonaě.42012004Sb.: celku, hospodařenís majetkem ve vlastnictví územního územnícelek, hospodaří nímž s nakládánía hospooái;iš májetrem státu, a postupů rlkonů výjimkou s zakáze(, zadávánía uskuteěňováníveřejných zakázkách' joňÉJú veřejných o podle zákona ě.'lsttzoo6, přezkoumany"n orgá'n'ň ve znění pozdějšich předpisů, .Úu póňrjOáve'k a závazků a nakládánís nimi, ,*"ňřr"rávazky fyzických a právnických osob, třetích osob, .á.i.uouani movitýóň ň"rojitych věcí ve prospě_ch celku, " k majďku územního )Íiivanivěcných břemen celkem, územním účetnictvívedené
a) nakládání a b)
c)
d)
e)
0
g) h)
Hlediska přezkoumání hospodaření: z hlediska: předmět přezkoumání podle ustanovení § 2 zákona ě,42ot2oo4 Sb. se ověřuje předpisy, zejména předpisy právními a) dodžovánípovinnostístanovenýJúvláštními o hospodaření s jejich majetkem, o finančním i.,;;ó;á.Éní územňíchcelků, o účetnictvíao odměňování, s rozpočtem, b) souladu no.iooáĚni.iin"nenimi prostředky ve,srovnání výpomoci a podmínek jejich finanění navřatné ňeno c) dodženíúóelu poskytnuté dotace použití,
d)věcnéaformálnísprávnostidokladůopřezkoumávanýchoperacích.
Strana 2 (Celkem 6)
A. Přezkoumané písemnosti l.Výběrovýmzpůsobembylyprověřoványnásledujícípísemnosti: Druh písemnosti Ňávrh rozpočtu
Popis písemnosti C!l^ .^-^^Xal lvé1,vvv\ vw,t byl zveřejněn v sOutaOU se ZaKoílelll v, zJvl.vvv
ahna
-!l..rnlt-t^.,l onhrrálan7ó rlne 10'l 2.2014 Lv a pul léEílIuL, vyl\€léu l lll , Řozpočtová opatření RO č, 1 - 2 Včetne SCnvalenl 1z zots L'áo.Ó.iois, přixoneěnén pře+kqúmání R9:!,;3 - 6 k 3t vynleo oo roKu zu ltz Řozpočtový výh!e{_ do roku 2016 a rozpočtovy ffivÝkazuFlN2_12M Schválený rozpo§g!_ adu se zákonem č,250l20a0 Závěrečný účet ol^ -Á.rÁraňnri úřal za ,ni ZO14 bvl schválen ZO dne 1,6.2015 vvr, - - -------; --.lv.yyl!' - -l-er'l ^^.,Ll^^il.r ^^ ^^/E K '?4 stavy bankovnich VYP|SU su,o,zUlc a J1,1z,zw l!, §.,..lllla-llJ Bankovní výpis zoi'l l'lcn Dohoda o hmotné odpovědnosti Evidence oohledávek Evidence závazKů Faktura Hlavníkniha lnventurní soupis maietku azávazhů kniha došlÝch faktur Kniha odeslaných faktur odměňováníčlenů zastupitelstva pokladní doklad pokladní kniha (deník)
ze dne 5.5,2009
ňci 2015, vydané k 31,12,2015, r-
an a 1A4á q e"1 1) ?O15
k31.12.2a15 k 30.6.201c a ó1.-lz.ZU lo t< S0.0.ZO1 S a 31.12.2015 lErl stanovení výše a vyplacenl oomen íleuvull lt,lpředsedovi KV za n*uorňénerúmístostaióstovi, předsedkyni FV ",a. přezkoumání za ónoooi 1 - 6t2o15 dle mzdovýc'h listů, při konečném l
období7 ,12l2O15
máaín Ěanran a nrosineC 201 5
hlasil na SU 261
-
Pokladna a
25 tis. Kč, v]astlí pokladně, pokladni !Tit]^", výšipokladna a šĚu-párr"dní knihy k s1.1z.ža15 souhlasil na Sú 261
ňtrázi, ái án
_ zatónv
ooložku 8901 k 30.6,201 5 a 31j2.2a15 Příloha rozvahy X e0.0.ZOt 5 a31.12.2015 Rozvaha rnesic červen a prosinec 2015 za úeetnídoklad rnrl. )o'44 účtovÝrozvrh Yýkaz pro hodnocení [go,o. zo t s a 31,12.201 5 olnění rozpočtu YÝkazzisku a ztráty l, rn ^ Jíl4E a "1 1? ?O15 ka označeníúčelovým Smlouvy a další _'opLZZ, Uz 13013 operaění program 13234 Ináx"*, materiály k přijatým 7^_X_tnanael účelovÝmdotacím 1.'a 1v| ze dne 21 .12.?015 Uzavrena S vyprarlou lllll]uu.hřiště" Smlouvy o dílo dětského "Výstavba pioiertovoho dokumentace na akci:
iii
vž
Strana 3 (Celkem 6)
-
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna,
4t24
a p,p,č, 324l?5 v
k,ú,
zálužíu Roudnice nad Labem Dmlouva Uecln -_ Smlouva PlSrnlSUCE, a.s. Děčín ze dne 19Je2015 uzavřená s cEZ DlsTRltsUGh, v k,ú, 366/5 ó-.ii=ánivěcného břemene - služebnosti k p, p.č, 10413a zálužíu Roudnice, obeszáluží ad Labem azáměr ; Labem nad pioáél" p p .8. dsátzv k.ú,aálužíu Roudnice
Dokumentace k veřejným zakázkám
řízenína veřejné zakáz_ky, n1 řízení y:ř"lťu :1á,Tl,.Ti:l: pri r.[.ěerám přezkoumáňí vliněrové. na akci: "Výstavba dokumentace proteřtové ióiJ"ouaní ř;),.]6';,
protokol ze dne 26,1 1,2015, protokol o kontroie č. 871/15/555 ze dne 24, ] 1 ,?Q15 oŠszLitoměřice -
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně 16,11. a17.12.2O15
,8.2015 a26j,2016 ( kontroly za období 13.8,2015 ze dne úynoru ;ápĚý řóntrotnino k 30,6.201 5\ a 26.1.201 6 once scnválena dne 1.q?9§
ll.
Zástupce Úsc zalužíprohlašuje, že:
o obec nemá zastavený majetek, . obec mázřízenavěcná břemena, .obecuskutečnilaveřejnouzakázkumaléhorozsahu, . obec nesdružuje prostředky, . obec neprovozuje hospodářskou činnost, . obecnenízřizovatelem příspěvkovéorganizace, o obec nenízřizovatelem organizačnísložky,
oobecnemámajetkovouúčastnapodnikáníjinýchosob,
o
obec nehospodařís majetkem státu,
B. Zjištěníz konečnéhodílěíhopřezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC ZauZt nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
C. Plnění opatření k odstranění nedostatků a)
ziištěných v minulÝch letech
-
nebyly ziištěny chyby a nedostatky
Strana 4 (Celkem 6)
b)
ziištěnÝch při dítěímpřezkoumání za rok 2015 nebyly ziištěny chyby a nedostatky,
D. Závér
l.PřipřezkoumáníhospodařeníÚscZáluŽizarok2015 3 písm, a) zákona é,42012004 sb,) nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ í0 odst.
tl.
Při přezkoumání hospodaření
úsc Zálužíza
rok 2015
é,420120g4 sb, nebyla ziištěna rizika dle § í0 odst. 4 písm. a) zákona
lll. při přezkoumání hospodaření úsc zalužízarok2015
sb, následující podíly: byly zjištěny dle § í0 odst.4 písm. b} zákona č,42ol2oo4 a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku
0,09 %
b) podíl závazků na rozpoětu územníhocelku
6,05 %
c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku
0,00 %
Zálužídne 29,1 .2016
Podpisy kontrolorů: Dagmar Hellerová kontrolor pověřený řízením přezkoumání
y',/ l /(::://:
lng. Pavel Koutecký kontrolor
Strana 5 (Celkem 6)
s obsahem
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
byl seznámen a jeho stejnopis číslo1
usc
záluži o počtu 6 stran
obdžel
ůBEc ZÁLUŽ| Dne: 29.1.2016
Svoboda starosta
Rozdělovník: Steinopis 1
1
2
1
Převzal
Předáno
poěet výtisků
obec záluží
rú úx
oddětení pHo
Bc, Jaroslav Svoboda
Dagmar Hellerová
Poznámka:
zprávy o výsledku přezkoumání Tato zpráva o výsledku přezkoumáníj9 současně i návrhem zněním ousáňuĚl-uý.r"orv"konečnéhodílčíhopřezkoumání, Konečným hospodařeni písm, zákona d) 1 odst, 6 v sta.novené lhůty " okamžií<em marnéhb upVnutí § ,ňiáuv .á .tává řízením pověřenému kontrolorovi č. 42ot2oo4 Sb,, x,ÓznÓ.ii podání písámného stánoviska na,adresu xrajdreno úřadu Usteckého kraje.
ór"ir.óú*aní Sb" smyslu ustanovení § 13 odst, 1 písm, b) zákona é, 42012004 tJzemní celek je ve -opaíreni o zprávě v této uvedených k nápravě žnyn nedostatků povinen přijmout příslušnému " informaci písemnou výsledku přezxoumáfi-ňospooareňi .a poaát o_"tom -o-óanu Usteckého kraje, odbor kontrolY, Velká Hradební úřaó přezkoumávajícímu ixráiský í5 dnů Po Proiednání této zPrávY 3118148,4oa 02 usii-úo L;be'm), a to nejpozději do špoiu só závěreěným účtemv orgánech územního celku. 13 odst 2 zákona Č.42012004 sb., Povinen územní celek je dále ve smyslu ustanovení §-pism. b) téhoŽ zákona uvést lhŮtu, ve které v informacích podle ustanování § 13 odst, t plnění přijatých opatření podá příslušnémupĚiňóuravajicímu orgánu písemnou zprávu o zaslat, zprávu uvedenou á , tét'ó lhůtě příslušnemu přezkóumávajíčímu orgánu za ktery se uloží Nesplnění těchto povinností ie dle.§ 1a od1!. íJ. správním deliktem, Sb. Pokuta do výŠe územnímu celku ol" ú"únování§ íi odst. 2| zákona é. 42Ot2004 50 000 Kč.
Strana 6 (Celkem 6)
