No title

Directie Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam

Bezoekadres Telefoon Telefax E-Mail Ons kenmerk Betreft Datum Behandeld door

Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rij nmond

Wilhelminakade 947 Rotterdam 010-4468 928 010-4468 990 [email protected] 06uit08884 begroting 2007 25 september 2006 Mw. DJ. Brouwer

Geachte heer, mevrouw, In zijn vergadering van 13 september jl. heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ingestemd met de concept begroting 2007 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Conform het gestelde in Artikel 36 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling dient een begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden gestuurd, opdat zij van hun gevoelen kunnen doen laten blijken. Ten aanzien van de inwonerbijdrage kan worden gemeld dat rekening is gehouden met het in de brief van de gemeenten genoemde indexeringspercentage van 1,52%. De inwonerbijdrage vertoont een daling van € 1.09. Deze daling is als volgt opgebouwd. Inwonerbijdrage

2006

2007

Verschil

BTW Indexering

9.21 7.99

7.99 8.12

-/-1.22 + 0.13

Ik kan u melden dat naar verwachting er binnen de begroting van de Veiligheidsregio een bedrag van € 1.200.000,-- is verdisconteerd aan BTW. Deze BTW is voor u als gemeente compensabel op basis van het BTW compensatiefonds U kunt uw reactie tot 11 november 2006 kenbaar maken bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Mocht u naar aanleiding van de begroting nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de controller, mevrouw DJ. Brouwer, telefoonnummer 010-446 8928. Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, id.

J.D. Berghuijs Algemeen Directeb

sregio Rotterdam-Rijnmond

Per 1 juli zijn de RHRR, GHOR en Brandweer Rotterdam overgegaan in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Prog ra m ma beg roti ng 2007

Programmabegroting 2007 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Kerngegevens Naam: Bezoekadres:

Postadres:

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond World Port Center Wilhelminakade 947 3072 AP ROTTERDAM Postbus 9154 3007 AD ROTTERDAM

Telefoon: Fax: Website: E-mail :

010 - 446 8900 (algemeen) 0 1 0 - 4 4 6 8909 www.veiliaheidsreqio-rotterdam-riinmond.nl [email protected]

Dagelijks bestuur

dhr. I.W. Opstelten (voorzitter) mevr. M.E.B, de Goeij-Smulders mevr. 1 1 van Doorne dhr. M.1D. Jansen mevr. G. de Vries-Hommes mevr. J.H.M. Hermans-Vloedbeld dhr. J. Broekhuis (plv. voorzitter) dhr. T.P.J. Bruinsma

Algemeen Directeur:

dhr. J.D. Berghuijs



' I i g h

Inhoudsopgave

PROGRAMMA'S Inleiding

9

Visie & Prioriteiten

13

Ambulancezorg AZRR

17

Regionale Brandweer

21

GHOR

27

GMK

33

Risico en Crisisbeheersing

37

Bedrijfsvoering

41

Projecten

45

PARAGRAFEN Risico's / Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering

51 53 59 63

BEGROTING Begroting per programma Meerjarenbegroting Meerjaren overzicht van baten en lasten per programma

OVERIGE GEGEVENS Inwonersbijdrage per deelnemende gemeente DVO bedrag per gemeente Staat van vereiste handtekeningen Afkortingen overzicht


69 70 71

75 76 77 78


PROGRAMMA'S


" e i , , . , , . » * * ' '


Inleiding 1.

Algemeen

Inleiding Voor u ligt de Programmabegroting 2007 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De diverse programma's bieden een transparante rapportage met betrekking tot de beleidsvoornemens van deze organisatie. Per programma wordt een maatschappelijk effect benoemd en wordt aangegeven op welke wijze men aan de slag zal gaan om deze effecten te bereiken.

Veiligheidsketen en organisatie De VRR is een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De VRR heeft als doelstelling: -

het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien het waarborgen van de fysieke veiligheid van de organisatie en voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verbandhoudende multidisciplinaire samenwerking waaronder begrepen de Gemeenschappelijke meldkamer als integraal informatieknooppunt, het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg; het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;

Deelnemende gemeenten aan de VRR zijn 20 gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland (voorheen Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk), Maassluis, Middelharnis, Oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. De VRR voert voor deze gemeenten de taken uit die zijn opgedragen aan de regio. Een nadere omschrijving hiervan treft u aan in art. 4 van de Gemeenschappelijke regeling.


Het openbaar lichaam kent de volgende organisatiestructuur: het algemeen bestuur; het dagelijks bestuur; de veiligheidsdirectie; het directieteam-beheer; het directieteam-meldkamer.

De Algemeen Directeur van de VRR, dhr. J.D. Berghuijs, staat aan het hoofd van de directie en is in het bijzonder belast met de algemene leiding. Tevens adviseert hij het bestuur van de VRR en beheert hij namens het Dagelijks Bestuur de financiën en middelen van de dienst. De Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF), dhr. J.C. Christiaanse, Regionaal Commandant (RCDT), dhr. GJ.A.M van Strien en de directeur ambulancedienst, dhr. J. Hartman hebben ieder afzonderlijk een adviesfunctie, voor wat betreft specifiek vakinhoudelijk beleid, richting het bestuur. Weergegeven in een organigram ziet dit er als volgt uit:

Middelen (directeur middelen)

Risico en Crisisbeheersing

Regionale Brandw eer


GHOR

AZRR/RAV

10

eilioh.»**'*

De veiligheidsketen In de veiligheidsketen wordt het begrip veiligheid onderverdeeld in vijf verschillende fasen. Voor deze vijf fasen worden de volgende definities gehanteerd: Pro-actie: Preventie:

Preparatie: Repressie: Nazorg:

het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid, zoals bijvoorbeeld het verbieden van bepaalde vormen van industrie in de omgeving van woonwijken. de zorg voor het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van gevolgen van inbreuken indien die zouden optreden. Een voorbeeld hiervan is het voorschrijven van preventieve voorzieningen in vergunningen. de daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van inbreuken, zoals het opstellen en beoefenen van rampenplannen. de daadwerkelijke bestrijding van inbreuken en de verlening van hulp in acute noodsituaties. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan de inzet van politie, brandweer en andere hulpverleningsdiensten. omvat al hetgeen nodig is om zo snel mogelijk weer terug te keren in de "normale" verhoudingen. Voorbeelden hiervan zijn het verlenen van hulp aan slachtoffers en nabestaanden en het evalueren van gebeurtenissen in de vorige fasen.

Rekening houdend met de doelstellingen van de VRR, basisindeling van de veiligheidsketen en de organisatiestructuur zijn de volgende programma's benoemd: Risico en Crisisbeheersing (R&C); Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond (RBRR); Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR); Ambulancedienst Rotterdam-Rijnmond (AZRR); Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK); Bedrijfsvoering; Projecten.


11


12

Visie en Prioriteiten Dit is de eerste programmabegroting van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Gezien de staat van de ontwikkelingen van de opbouw van de veiligheidsregio is deze programmabegroting naast de gemeenschappelijke regeling die in maart 2006 is vastgesteld, een eerste kaderstellend document dat in de komende jaren een verdere doorontwikkeling zal moeten krijgen. Met de komst van de veiligheidsregio en de vastgestelde gemeenschappelijke regeling is een belangrijke basis gelegd voor een verdere doorontwikkeling en draagt deze bij tot een nog groter besef dat we als hulpverleningsdiensten staan voor dezelfde uitdaging: samen sterk voor een optimale crisisbeheersing die gelijke tred houdt met de maatschappelijke ontwikkelingen in onze complexe moderne samenleving met alle kwetsbaarheden die daarmee verbonden zijn. Dit betekent een continu verbetertraject op alle onderdelen van de veiligheidsketen. Om de multidisciplinaire samenwerking effectief en efficiënt te laten verlopen bij zowel de dagelijkse hulpverlening als de bestrijding van calamiteiten en rampen zal een nog betere afstemming en onderlinge coördinatie van de gemeentelijke taken, de brandweer-, GHOR-, politie-, milieu- en haventaken dan nu al het geval is in Rotterdam-Rijnmond tot stand worden gebracht De bundeling van een groot aantal taken op het terrein van risico- en crisisbeheersing in één regisserende Stafdirectie zorgt ervoor dat de samenhang van de activiteiten wordt gewaarborgd. Deze waarborging dient systematisch plaats te vinden. Dit betekent dat het beleid, de planvorming en de organisatie van de crisisbeheersing wordt gebaseerd op het aanwezige risicoprofiel en de gevolgen daarvan. Met de voorgenomen overdracht van de uitvoering van de gemeentelijke brandweertaken aan de brandweerkolom van de VRR, maar nadrukkelijk ingebed in de lokale omgeving worden randvoorwaarden geschapen om door het reduceren van een "verbrokkeld bestel" een belangrijke synergie en kwaliteitswinst te boeken. Dat vereist ook in cultureel opzicht de nodige energie en zal op onderdelen soms ook een taai proces zijn. Met de colocatie van de meldkamer en de technische integratie zijn de randvoorwaarden ingevuld om te komen tot een effectief informatie knooppunt van de hulpdiensten. De komende jaren zal de focus vooral gericht moeten zijn op de verdere integratie om de investeringen die gedaan zijn in de nieuwe meldkamer verder te effectueren in een goed lopend operationeel proces. 1.

De verdere inrichting van de veiligheidsregio. 2007 zal in het teken staan van de verdere inrichting van de organisatie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De primaire werkprocessen van de verschillende korpsen en organisatieonderdelen moeten op elkaar worden afgestemd. Ruime aandacht zal worden besteed aan de culturele aspecten. Tevens zullen de onderwerpen Integratie van activiteiten en het inrichten van een efficiënte en effectieve bedrijfvoering in 2007 centraal staan.

2.

Kwaliteitszorgsysteem Brandweer Een kwaliteitszorgsysteem Brandweer gekoppeld aan het regionaal beheersplan, het organisatieplan brandweer en de planning en control cyclus van de VRR. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat het Algemeen Bestuur de door haar genomen besluiten ten aanzien van de aan haar opgedragen taken over het beleid en beheer van de organisatie van rampenbestrijding, en crisisbeheersing evenals het grootschalig brandweeroptreden vast legt in een verordening op de veiligheidsregio. De besluiten hebben betrekking op het verkrijgen van uniformiteit in de regio ten aanzien van onder andere: • de minimumsterkte en kwaliteitseisen van het brandweerpersoneel en het materieel van de gemeentelijke basiseenheden en van de regionale onderdelen; • de kwaliteit van het materieel;


13

•

het toetsen van de operationele kwaliteit van de regionale onderdelen en de gemeentelijke brandweren. Dit betekent dat een kwaliteitszorgsysteem opgezet moet worden en dat criteria opgesteld moeten worden waaraan heel de regio moet voldoen. Deze criteria dienen vastgesteld te worden door het Algemeen Bestuur de RBRR heeft een taak om die criteria te monitoren. Door het ontwikkelen en implementeren van een systematiek voor kwaliteitszorg wordt er meer dan bij losstaande activiteiten/ initiatieven gewerkt aan structurele kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. Voor 1 januari 2007 is het ontwerp en zijn de tools van het kwaliteitszorgsysteem RBRR gereed. Voor 1 januari 2008 is er gestart met de audits van de lokale en regionale brandweer en de rampenbestrijding plaatsgevonden. De eerste rapportages hiervan zullen juli 2008 gereed zijn. 3.

Bedrijfsvoering Eind 2006 zal het inrichtingsdocument "bedrijfsvoering binnen de VRR" ter besluitvorming zijn aangeboden aan het bestuur. Het inrichtingsdocument zal in 2007 als basis dienen voor de implementatie van de Bedrijfsvoeringsonderdelen van de nieuwe organisatie VRR. Het gaat hier dan in het bijzonder om de onderstaande onderdelen: Personeel; ICT; informatievoorziening en automatisering; Organisatie; Financiën; Control; Communicatie; huisvesting & materieel; kwaliteitszorg; beleid, bestuur en regelgeving, managementondersteuning. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de organisatie van de bedrijfsvoering in 2007 volledig is ingericht. Daarnaast zullen de bedrijfsvoeringsprocessen opnieuw zijn beschreven, is er een formatieplan vastgesteld en is de P&C-cyclus volledig geïmplementeerd.

4.

RAV Begin april 2006 heeft de Tweede Kamer de nieuwe Wet Ambulancezorg aangenomen. Naar verwachting wordt met ingang van 1 januari 2008 per Veiligheidsregio één vergunning verleend tot het verrichten of doen verrichten van ambulancezorg. Het jaar 2007 zal dan ook in het teken staan van het verwerven van deze vergunning door het doen van de aanvraag op basis van een Programma van Eisen.

5.

GHOR Veel nadrukkelijker dan voorheen wordt gezocht naar synergievoordelen en aansluiting in VRR-verband. Voor de GHOR betekent dit nadrukkelijk ook een verkenning naar intensievere samenwerking of zelfs fusie met de AZRR. In 2007 zal een gezamenlijke visie worden ontwikkeld op het gebied van pro-actie en preventie. Daarnaast zal de GHOR ook extra investeren in het onderdeel nazorg. Op die wijze ontstaat een evenwicht in de schakels. Overige specifieke thema's voor 2007 zijn competentiegericht opleiden, trainen en oefenen, planvorming per ramptype, informatiemanagement en risicocommunicatie.


14

6.

Beheersoverdracht brandweerkorpsen. Veel tijd zal gemoeid zijn met de beheersoverdrachten van de brandweerkorpsen. Aan de hand van een draaiboek, migratieplan en checklisten. Dit alles bedoeld om de uitvoeringsaspecten en planning voor de overgang van deze korpsen naar de VRR optimaal tot stand te brengen.

7.

Voyager Veel capaciteit en inzet zal gemoeid gaan bij de voorbereiding en uitvoering van de grootschalige landelijke oefening "Voyager 2007". De werkwijze en benodigde informatieuitwisseling tijdens en direct na aanvang van een incident of een ramp tussen alle betrokkenen moet worden verbeterd. Ten aanzien hiervan is landelijk het project "Crisis informatievoorziening nieuwe stijl"opgestart. Doelstelling is het definiëren, testen, inrichten en evalueren van een netcentrische informatievoorziening ter ondersteuning van Crisisbeheersing en rampenbestrijding. Deze opzet zal operationeel geëvalueerd worden tijdens de grootschalige oefening Voyager 2007.


15


16

Programma Ambulancezorg AZRR Algemeen In de regio Rotterdam-Rijnmond wordt de ambulancezorg uitgevoerd door Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR). Deze organisatie bestaat uit een publiekrechtelijke ambulancedienst AZRR / RHRR en een privaatrechtelijke ambulancedienst AZRR / BlOS-groep. Deze twee organisaties worden ondersteund door een gezamenlijk stafbureau. De beide ambulancediensten stellen zich ten doel om naar de patiënt toe zoveel mogelijk als één organisatie naar buiten te treden. AZRR werkt voortdurend aan de verbetering van ambulancezorg. De primaire patiëntenzorg wordt gewaarborgd door middel van het werken op basis van landelijke protocollen. Deze protocollen komen voort uit landelijke en internationale behandelmethoden en ervaringen. Er worden dan ook steeds nieuwe methoden en instrumenten ontwikkeld om de kwaliteit van deze zorg te verbeteren, zowel vakinhoudelijk als organisatorisch. Dit leidt tevens tot nieuwe procedures, werkinstructies en werkwijzen. In 2002 heeft dat geresulteerd in certificering van de organisatie. Door integrale kwaliteitszorg waarborgt de organisatie periodieke hercertificatie. Algemeen Directeur

Directeur AZRR

Stafbureau

Bedrijfsbureau

Hoofd Operationele zaken

Staf

Team managers

Ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs


17

Doelstelling, beoogd maatschappelijk effect. Het vanuit een mensgerichte, transparante en proactieve organisatie leveren van verantwoorde ambulancezorg in goede samenwerking met ketenpartners waarbij de medewerkers en de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Doel hierbij is het vervoer van patiënten (zowel bij spoedeisend als bij besteld vervoer) op een ordentelijke en efficiënte wijze vorm te geven met inachtneming van wettelijke regelgeving.

Wat gaan we doen om dit te bereiken Op 1 januari 2005 is het landelijk vastgestelde Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid van kracht geworden. Op basis van dit Referentiekader is een groeipad opgesteld om te komen van zestien naar negen standplaatsen. Op 1 januari 2007 moeten de negen standplaatsen zijn ingericht, waarbij op dit moment alleen de standplaatsen in Goedereede en Hellevoetsluis nog moeten worden samengevoegd tot een standplaats aan de Haringvlietdam. Begin april 2006 heeft de Tweede Kamer de nieuwe Wet Ambulancezorg aangenomen. Naar verwachting wordt met ingang van 1 januari 2008 per Veiligheidsregio één vergunning verleend tot het verrichten of doen verrichten van ambulancezorg. Het jaar 2007 zal dan ook in het teken staan van het verwerven van deze vergunning door het doen van de aanvraag op basis van een Programma van Eisen. Daar waar mensen en materieel na de samenvoeging van drie publieke ambulancediensten in 2003 waren ondergebracht als tak van dienst bij de Gemeente Rotterdam, heeft het Algemeen Bestuur VRR in 2006 besloten mensen en materieel onder te brengen bij de Veiligheidsregio. In 2007 is dit gerealiseerd.Ook in 2007 zal het project Tijdsverbetering worden voortgezet. In dit project wordt gewerkt aan een verbetering van de aanrijtijden. Speerpunten in de aanpak zijn twee deelprojecten om met externe ondersteuning de MKA- en de AMB-delay terug te dringen. Eén van de elementen in de nieuwe Wet ambulancezorg is dat de Minister van VWS voortaan op grond van artikel 3 Wet ambulancezorg voor iedere regio aan één rechtspersoon een vergunning tot het verrichten van ambulancezorg verleent. Concreet betekent dit voor de regio Rotterdam-Rijnmond dat of de publieke dienst AZRR / RHRR of de private dienst AZRR / BlOS-groep de vergunning zal verkrijgen. Met het oog hierop is de afgelopen jaren geprobeerd om samen met de private dienst AZRR / BlOS-groep te komen tot één rechtspersoon. Gelet op het feit dat dit proces zeer veel tijd met zich heeft meegebracht en nog geen concrete resultaten zijn bereikt, heeft het AB VRR de directeur AZRR de opdracht gegeven om (vooruitlopend op de uitkomsten van een fusie- of overnameproces) in materiële zin de RAV te realiseren. De uitwerking hiervan zal in 2007 gestalte gaan krijgen.

Prioritering Prioriteit

Kwalitatieve doelstelling

Kwantitatieve doelstelling

Realisatie vastgesteld spreidingsplan

Uitvoering geven aan het landelijk vastgestelde Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid uitgaande van het normbudget.

Aanvraag vergunning op basis van de nieuwe Wet ambulancezorg.

Het in opdracht van het Algemeen Bestuur VRR aanvragen van de vergunning tot het verrichten van ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Op 1 januari 2007 moeten de negen standplaatsen zijn ingericht, waarbij op dit moment alleen de standplaatsen in Goedereede en Hellevoetsluis nog moeten worden samengevoegd. Het verwerven van de vergunning tot het verrichten van ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond met ingang van 1 januari 2008.


18

Onderbrengen van mensen en materieel bij het openbaar lichaam Veiligheidsregio

Project Tijdsverbetering

De overdracht van mensen en middelen van de Gemeente Rotterdam naar de Veiligheidsregio dient in 2007 te zijn geëffectueerd. In 2006 zijn twee deelprojecten gestart om met name de aanname-, de alarmerings- en de uitruktijd te reduceren. Met name in de opstart van ambulances dient tijdwinst te worden geboekt. Het overschrijdings-percentage van de effectieve rijtijd bevindt zich rond de vijf procent.

Overdracht van mensen en materiaal van de tak van dienst gemeente Rotterdam naar het openbaar lichaam Veiligheidsregio Landelijk geldt een norm voor de aanrijtijd van ambulances van vijftien minuten, waarvan dertien minuten daadwerkelijke rijtijd en twee minuten voor aanname, alarmering en uitruk. Het overschrijdingspercentage bevindt zich rond de vijftien procent.

Raming van baten en lasten AZRR

Bedragen x € 1.000,-

Lasten: Personeel Huisvesting Materieel Overige Overhead

Plan 2007

Raming 2008

12.082

Totaal lasten

Raming 2010

Raming 2009

12.082

12.082

12.082

476

476

476

476

1.584 1.774

1.584 1.774

1.584 1.774

1.584 1.774

0

0

0

0

15.916

15.916

15.916

15.916

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

15.916

Baten: Gemeenten (Reg. inwonerbijdr.) Bijdrage gemeenten o.b.v. DVO BDUR Ambulance vervoerders Zorgverzekeraars Diverse opbrengsten Overheidsinstellingen Bedrijven / Particulieren Totaal baten

15.916

15.916

15.916

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

15.916

15.916

15.916

15.916

Saldo

0

0

0

0


19


20

Programma Regionale Brandweer (RBRR) Algemeen De organisatie van de brandweer wordt in belangrijke mate bepaald door de wettelijke taken en landelijke richtlijnen. De basistaken van de brandweer liggen op het gebied van brandbestrijding, hulpverlening,preparatie en coördinatie van de rampenbestrijding zijn vastgesteld in: • • • •

de Brandweerwet 1985; de Wet Rampen en Zware Ongevallen 1985; de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond. de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR)

De taken die uit deze wetten en regeling voortkomen zijn in het kort te omschrijven als: "het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden terzake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dier alsmede het beperken en bestrijden van rampen en de coördinatie bij rampen en zware ongevallen." De omvang van de brandweer en de benodigde middelen worden in belangrijke mate bepaald door de aard en omvang van de aanwezige risico's op het grondgebied van de regio. Door de aanwezigheid van het haven- en industriegebied en een hoge mate van verdichting van de samenleving zijn de risico's in de regio Rotterdam-Rijnmond hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit stelt hogere eisen aan de brandweer- en hulpverleningsorganisatie. Met betrekking tot de brandweertaken op het gebied van lokale preventie en preparatie geldt dat deze zijn ondergebracht in een zevental districten, te weten: IBO:

De gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Rotterdamse deelgemeenten Kralingen-Crooswijk en Prins Alexander. IBZ: De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, en de Rotterdamse deelgemeenten Charlois, Feijenoord en Dsselmonde. IBW: De gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. IBVP: De gemeenten Spijkenisse, Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. IBGO: De gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee. District Noord: De gemeente Lansingerland en de Rotterdamse deelgemeenten Centrum, Hoek van Holland, Hilligersberg-schiebroek, Overschie, Noord, Delfshaven. District Haven: Het haven- en industriegebied en Rozenburg De preventieve taken voor dit gebied worden uitgevoerd door district Haven. Met ingang van 1 juli 2006 heeft de Gemeente Rotterdam alle brandweertaken ondergebracht bij de VRR. Ook de gemeente Lansingerland heeft besloten om haar brandweertaken onder te brengen bij de VRR. Deze overgang zal op 1 januari 2007 plaatsvinden.De preventieve, preparatieve en repressieve taken zijn voor wat betreft de gemeente Lansingerland ondergebracht bij District Noord. Voor de Gemeente Rotterdam zijn deze ondergebracht bij de diverse districten/ samenwerkingsgebieden. De middelen-taken zijn in het bijzonder voor de beleidsinhoudelijke aspecten weggezet bij de centrale staf VRR. Op ljanuari 2007 zullen er nog een aantal (autonoom bestuurlijke) samenwerkingsgebieden bestaan. Van 1 januari 2007 zullen deze samenwerkingsgebieden volgtijdelijk opgaan in de VRR om te gaan functioneren als district.


21

Omgezet naar een organogram ziet de organisatie van de RBRR er als volgt uit:

Algemeen Directeur

Regionaal Commandant

staf OV

OPN

Uitvoeringszaken

Water weg

IBVP

IBGO

Maas sluis

Bernisse

Dirksland

Schie dam

Brielle

Middel harnis

Capelle ad IJssel

Albrands waard

Vlaar dingen

Spijke nisse

Goede reede

Krimpen ad IJssel

Baren drecht

West voorne

Oost flakkee

IBO

IBZ

Haven

Noord Lansingerland

Bestuurs comm.

; Hoek van i i Holland !

Rotterdam Rozen burg

Lansingerl and

Ridder kerk

Hellevoet sluis

Doelstelling, beoogd maatschappelijk effect Het doel van de Regionale brandweer Rotterdam Rijnmond is - vanuit een maatschappelijk belang het beschermen van de mensen, dieren en goederen in de gehele regio Rotterdam Rijnmond tegen brand, ongevallen, terreur en natuurgeweld, in een werkomgeving waar klantgerichtheid en professionaliteit centraal staan.

Wat gaan we doen om dit te bereiken. De Regionale brandweer zal alles in het werk gaan stellen om professionaliteit in alle aspecten van het werk te laten doorklinken. De burger en de bedrijven moeten er van uit kunnen gaan dat de geleverde producten kwalitatief goed zijn. De organisatie zal, nog meer dan tot op heden, systemen gaan ontwikkelen om de kwaliteit van de producten steeds te verbeteren. Voor de producten zal verdere innovatie worden versterkt, waarbij o.a. de ontwikkelingen elders actief zullen worden gevolgd. Het personeel zal naast de reguliere opleidingen systematisch worden geoefend, waarbij uiteindelijk gewerkt zal worden naar individuele certificering. Gelet op de vele taken zal er ook meer gewerkt worden met regionale specialismen teneinde de individuele werkdruk zoveel mogelijk te verdelen, maar als gehele organisatie in de regio wel alle Programmabegroting 2007 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

22

noodzakelijke expertise in huis te hebben. De organisatie zal zich verder gaan ontwikkelen tot een lerende organisatie. Fouten maken is denkbaar, maar dezelfde fouten stelselmatig maken moet niet voor kunnen komen. De recente inspectierapporten hebben aangetoond dat deze ontwikkeling noodzakelijk is. Ten aanzien van de preventieve taken zal op regionaal brandweerniveau de focus liggen op een 3-tal thema's nl.: fire engineering, community safety (versterken veiligheidsbewustzijn burger) en toezicht, controle en handhaving. Daarnaast zal de (bijdrage aan de) vergunningverlening verder worden geëvalueerd, en zal de ontwikkeling van brandonderzoek aandacht krijgen. Ook is er een brandweerinbreng betreffende het multidisciplinaire BEVI, BRZO en de ontwikkeling van grote infrastructurele werken. Op districtsniveau zal de reguliere preventie-advisering (advisering op basis van vastgesteld beleid en richtlijnen, geen toepassing van gelijkwaardigheden) plaatsvinden. Vanuit het district lopen de contacten rechtstreeks naar de diverse afdelingen bouwtoezicht van de gemeenten en worden er afspraken gemaakt over het aantal te verstrekken adviezen. Werkprocessen en uitvoeringsrichtlijnen worden centraal opgesteld en binnen de districten geïmplementeerd. De omgevingsvergunning brengt met zich mee dat de vergunningverlenende taak van de brandweer binnenkort Vervangen' zal worden door een adviserende taak richting vergunningverlener. Op basis van het nieuwe Gebruiksbesluit zullen gemeenten in de toekomst in voorkomende gevallen de brandweer (moeten) vragen een advies op te stellen ten behoeve van brandveilig gebruik in de vergunning. Ook de uitvoering hiervan zal vanuit de Districten uitgevoerd worden, waarbij in voorkomende complexe aanvragen de centrale afdeling als adviseur kan optreden. Ten aanzien van de preparatieve brandweerzorg staat de ontwikkeling van beleid op het gebied van de preparatie op het repressieve optreden centraal. Dit beleidsterrein bestrijkt het gehele gebied van personeel, materieel, plannen, procedures, informatievoorziening en infrastructurele aspecten (bereikbaarheid, bluswater, enz). De coördinatie van en het (doen) ontwikkelen van operationele plannen, evenals het ontwikkelen en actueel houden van regionaal geldende processen en procedures waaronder de OGS/WVD aspecten zijn hierbij belangrijke thema's. Een belangrijk aspect is de beleidsontwikkeling op het gebied van opleiden en oefenen van de brandweer. Dit aspect raakt direct de kwaliteit van het repressieve personeel en zal, gelet op de vele onderzoeken en de aanbevelingen, een belangrijk onderdeel worden.




Omgevingsvergunning en Gebruiksbesluit

Anticiperen op ontwikkelingen Omgevingsvergunning en het Gebruiksbesluit en het hierop aanpassen van interne werkprocedures in afstemming met diverse partners

Eind 2007 weten alle preventiemedewerkers werkzaam binnen de VRR welke veranderingen de komst van de Omgevingsvergunning en het Gebruiksbesluit met zich meebrengen en zullen de voorbereidingen ten aanzien van de implementatie op 1 januari 2008 volledig zijn afgerond. Met alle gemeenten zijn in de dienstverleningsovereenkomst afspraken gemaakt m.b.t. wijze van advisering en mandatering.

Actualiseren en opnieuw Het maken van eenduidige bekrachtigen van de regelingen afspraken met alle gemeenten tav brandweeradvisering. over de wijze van toetsen en adviseren van het gemeentelijk en sectoraal pro-actie en preventiebeleid Programmabegroting 2007 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

23

Digitaal bedrijfsprocessensysteem

Veiligheid

Uitvoeren controles bij geselecteerde branches, gebieden en thema's*(l)

Het meetbaar en zichtbaar brandveilger maken voor de burgers die woonachtig zijn in de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. *(1)

Implementatie van een digitaal bedrijfsprocessensysteem t.b.v. ondersteuning en uniformering preventie-werkprocessen De VRR ontwikkelt zich tot autoriteit op het gebied van fysieke veiligheid en specifieke deskundigheid wordt gebundeld

Afhankelijk van de bestuurlijke keuzes zal de implementatie van een bedrijfsprocessensysteem tot eind 2008 duren De vorming van een aantal centrale teams met de volgende specialisaties: fire engineering, industriële veiligheid, handhaving, brandonderzoek, beleid en strategie.

Het realiseren van een stijgend naleefgedrag bij de gecontroleerde objecten Het versterken van de eigen verantwoordelijkheid voor een brandveilige omgeving de jaarschijf uit het meerjarenprogramma integrale handhaving wordt uitgevoerd;

2.000 eerste controles 1.000 eerste nacontroles 300 overige nacontroles

Regionaal beleidskader operationele planvorming

Eenduidige systematiek van planvorming.

Regionaal oefenbeleidsplan

Helder, eenduidig en smart omschreven kaders welke eenvoudig te vertalen zijn voor het ontwikkelen van een oefenplan

Nazorg Brandweer personeel

de acties uit de nota Handhavingsbeleid- en strategie brandveiligheid Rotterdam worden uitgevoerd;

-

Vaststellen systematiek van planvorming eind 2006 Verdere uitwerking operationele planvorming in : a. Opleiden b. Oefenen c. Operationele informatievoorziening. Bestuurlijk vaststelling operationele planvorming eind 2007

Bestuurlijke vaststelling Beleidsplan eind 2006; Implementatie middels oefenplannen eerste kwartaal 2007. Evaluatie en bijstelling beleidsplan eind 2009. Beschikbaar zijn van een goede, Vaststelling beleid eind 2006 professionele en gepaste nazorg Implementatie 2007. opdat het personeel in staat Evaluatie 2008 wordt gesteld de ingrijpende gebeurtenis, in vertrouwelijkheid, te bespreken en te verwerken.


24

Operationele leiding en commandovoering

Kaderscheppende notitie waarin duidelijk verwoord de kwaliteitseisen van de operationele leiding

Vaststellen minimale kwaliteitseisen operationele leiding eind 2006 Regelmatige toetsing middels auditing start 2007. Eerste rapportage resultaten toetsing 2008

Handboek Preventie

Het in werkprocessen borgen van alle overgebleven taken binnen het taakveld preventie. Daisis op de handreiking kwaliteit Pro-actie en Preventie Beleidsvoornemens en ambitineau zijn per taak uitgewerkt.

Handboek gereed medio juli 2007.

Opstellen regionaal meerjarenbeleidplan preventie waaronder ook regionaal handhavingsbeleid.

Opstellen meerjarenbeleidsplan 2007. Gereed derde kwartaal 2007. Implementatie 2008.

*(1) Ten aanzien van de lokale taken betreft het hier alleen taken die worden uitgevoerd in het kader van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Rotterdam.

Raming van baten en lasten

RBRR

Bedragen x € 1.OOO,-

Lasten: Personeel Huisvesting Materieel Overige Overhead Totaal lasten Baten: Gemeenten (Reg. inwonerbijdr.) Bijdrage gemeenten o.b.v. DVO*(1) BDUR Ambulance vervoerders Zorgverzekeraars Diverse opbrengsten Overheidsinstellingen Bedrijven / Particulieren Totaal baten Saldo

Raming 2008

Plan 2007

Raming 2009

Raming 2010

26.070 2.807 3.467 6.685 5.724 44.752

26.070 2.807 3.467 6.685 5.724 44.752

26.070 2.807 3.467 6.685 5.724 44.752

26.070 2.807 3.467 6.685 5.724 44.752

1A24 37.308

1.424 37.308

1.424 37.308

1.424 37.308

706 0 0 0

706 0 0 0

706 0 0 0

706 0 0 0

1.274 4.040 44.752

1.274 4.040 44.752

1.274 4.040 44.752

1.274 4.040 44.752

0

0

0

0

Ten aanzien van de bijdrage gemeenten op basis van een dienstverleningsovereenkomst betreft het hier uitsluitend de dienstverleningsovereenkomst welke op 1 juli 2006 is afgesloten met de gemeente Rotterdam.


25


26

Programma GHOR Algemeen De GHOR zorgt voor de operationele organisatie - bestaande uit circa 350 medewerkers - die vanuit het reguliere werk naadloos kan opschalen van kleinschalig naar grootschalig optreden. Opleiding, training, oefening en operationele voorbereiding spelen hierbij een belangrijke rol. Ook adviseert de GHOR op geneeskundig gebied de burgemeester bij het verlenen van de vergunningen voor evenementen. Daarnaast levert de GHOR onderzoek en evaluatie op het gebied van geneeskundige aspecten bij de bestrijding van een incident met gevaarlijke stoffen en advisering bij vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening (aanleg van tunnels of andere grote bouwprojecten). Tot slot houdt de GHOR zich bezig met de voorbereiding op een grootschalige uitbraak van infectieziekten, zoals griep, vogelpest, pokken of SARS.

Algemeen Directeur

RGF

Bureau GHOR

staf

Operationele Organisatie

Risicobeoordeling

Doelstelling Het beoogde maatschappelijk effect is: De doelstelling van de GHOR is om te komen tot een optimale organisatie van de grootschalige geneeskundige hulpverlening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Alle activiteiten zijn erop gericht om de medische sector zo goed mogelijk voor te bereiden op de hulpverlening tijdens grootschalige incidenten. De GHOR is namens de gemeente bij daadwerkelijke grootschalige inzet verantwoordelijk voor drie hoofdprocessen: • geneeskundige hulpverlening • psychosociale hulpverlening • preventieve openbare gezondheidszorg


27

Wat gaan we doen om dit te bereiken Per 1 juli 2006 wordt de GHOR-taak binnen de organisatie van de VRR uitgevoerd. De verdere opbouw van de VRR-organisatie, met daarbinnen de directie GHOR, loopt uiteraard ook door in 2007. De organisatie is gericht op het borgen en doorontwikkelen van de drie 'witte' hoofdprocessen. De kaders voor de taakuitvoering van multidisciplinaire en ondersteunende taken worden bepaald in VRRverband. Tevens wordt gezocht naar verbinding met de ambulancezorg ter versterking van de witte kolom. De doelstellingen voor 2007 staan naast de organisatie-ontwikkeling van de VRR, vooral in het teken van uitvoeren van de actiepunten uit het regionaal beheersplan crisisbeheersing en het organisatieplan GHOR. Deze actiepunten zijn zodanig geformuleerd dat alle schakels van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) in evenwicht zijn.

Prioritering Prioriteit Versterking operationaliteit piketorganisatie

Operationele planvorming

Zorgniveau



Conform Opleidings-, trainings-, Gereed eind 2007: en oefenbeleidsplan GHOR. • Bijstandsafspraken met buurregio's. Conform regionaal beheersplan • Grote multidisciplinaire crisisbeheersing en veldoefening. organisatieplan GHOR. • Visie op competentiegericht opleiden trainen en oefenen in VRR-verband. • Competentieprofielen voor sleutelfuncties piketorganisatie GHOR. • Uitgewerkt systeem van personeelsdossiers piketfunctionarissen. • Doorlichting pshororganisatie. Conform ambities in regionaal Gereed 2007: beheersplan crisisbeheersing en • Checklists per ramptype organisatieplan GHOR. gereed voor alle ramptypes. Conform ambities in regionaal Gereed eind 2007: beheersplan crisisbeheersing en • Actualisering organisatieplan GHOR capaciteitsgegevens GHOR Referentiekader conform aan de hand van de landelijk project 'Maatlat'. ontwikkelde methodiek uit het landelijke project Maatlat.


28

Verdieping risicobeoordeling

Conform ambities in regionaal beheersplan crisisbeheersing en organisatieplan GHOR.

Optimalisering (operationele) informatiemanagement

Conform ambities in regionaal beheersplan crisisbeheersing en organisatieplan GHOR. Ontwikkeling systematiek voor beheer en management van informatie en gegevens. Afspraken met ketenpartners conform GHOR-normering HKZ en communicatiebeleidsplan.

Binding met ketenpartners piketfunctionarissen

kwaliteitssysteem voor de operationele keten

Conform ambities in regionaal beheersplan crisisbeheersing en organisatieplan GHOR.


Gereed eind 2007: • Afronding project eigen en andermans veiligheid. • uitwerking academische werkplaatsen en verdieping speerpunt gevaarlijke stoffen en infectieziekte. • ontwikkeling kenniscentrum. • ontwikkelen van methodiek voor beoordeling infrastructurele projecten. • uitwerking van beleidsplan risicocommunicatie waaronder maken van risicocommunicatie-profiel en uitwerken van middelenset per ramptype. Gereed eind 2007: • Informatieplan GHOR afgestemd in VRR-verband inclusief beheerssystematiek.

Gereed eind 2007: • Relatiebeheersysteem met ketenpartners volledig ingevuld en operationeel. • communicatiestrategie per ketenpartner uitgewerkt. • beheersysteem voor continuïteitsplannen ketenpartners • samenwerkingsverband van GHOR-regio's in Zuid Holland operationeel. • samenwerkingsafspraken met meldkamer ambulancezorg. • afspraken met DCMR over taakverdeling. Gereed 2007: • Visie op aansluiting van kwaliteitssystemen van de kolommen in VRR-verband. • ontwikkeling ketencertificering afhankelijk van landelijk format.

29

"e/ligh

Operationele uitvoering/repressie Conform ambities in regionaal beheersplan crisisbeheersing en organisatieplan GHOR.

Gereed 2007: • In VRR verband afgestemde en bepaalde standaard beslisschema's (analoog aan schuilen, ontruimen of evacueren) Conform ambities in regionaal Gereed eind 2007: beheersplan crisisbeheersing en • Historische database met organisatieplan GHOR. evaluatiepunten van (internationale) incidenten. • uniform evaluatieprotocol/ systematiek in VRR-verband • stappenplan. gezondheidsonderzoek na crises • Stappenschema pshor in nazorgfase + IAC.

Optimaliseren nazorgtraject

Toelichting op de prioriteiten De prioriteiten komen zoals genoemd overeen met de doelstellingen uit het regionaal beheersplan Crisisbeheersing en het organisatieplan GHOR. De GHOR voldoet aan alle basisniveaus die door de minister van BZK zijn gesteld voor de GHOR. De ambitie van de GHOR strekt echter verder. De ontwikkelthema's voor 2007 zijn vooral gericht op competentiegericht opleiden, trainen en oefenen, planvorming per ramptype, informatiemanagement, nazorg en risicocommunicatie.


GHOR

Bedragen x € l.OOO,-

Plan 2007

Raming 2008

Raming 2009

Raming 2010


Totaal lasten

2.120 315 338 1.488 0

2.120 315 338 1.488 0

4.261

4.261

2.120 315 338 1.488 0

4.261

2.120 315 338 1.488 0

4.261

Baten: 2.735 0 1.192 0 0 0 334 0

Totaal baten

4.261

4.261

0 4.261

4.261

Saldo

0

0

0

0


2.735 0 1.192 0 0 0 334

2.735 0 1.192 0 0 0 334 0

2.735 0 1.192 0 0 0 334 0

Gemeenten (Reg. inwonerbijdr.) Bijdrage gemeenten o.b.v. DVO BDUR Ambulance vervoerders Zorgverzekeraars Diverse opbrengsten Overheidsinstellingen Bedrijven / Particulieren

30

Toelichting Een groot deel van de begroting bestaat uit loonkosten voor de piketorganisatie. Door loonsverhogingen bij de ketenpartners zullen de piketkosten blijven stijgen. Daarnaast stijgen de kosten voor facilitaire zaken meer dan de toegestane stijging van 1,53%. Vooralsnog worden deze stijgingen binnen de bedrijfsvoering opgevangen. Dit is mogelijk omdat de BPM op de piketvoertuigen is vervallen, het contract met Callmax is beëindigd door de komst van P2000 en de piketvergoedingen vanaf 2006 meer op declaratiebasis (10/16e regeling) zijn doorgevoerd (ipv vaste gemiddelde tarieven). Ook is de piketfunctie van Hoofd Meldkamer Ambulancezorg van de GHOR begroting geschrapt.


31


32

Programma GMK (exclusief politie) Algemeen In de veiligheids- en zorgketen vormt de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) een zeer belangrijke schakel. De rol en functie van de GMK in zowel het normale (24-uurs) hulpverleningsproces als bij grootschalige incidenten is van groot belang gebleken. De GMK moet snel en zorgvuldig inspelen op de hulpvraag van de burger en tevens de operationele eenheden in het veld op adequate wijze aansturen en ondersteunen. Eén gemeenschappelijke meldkamer voor Politie, Brandweer en Ambulance waarbij werkprocessen en informatiestromen op elkaar zijn afgestemd, maakt hiervoor de weg vrij. De meldkamer Brandweer en Ambulancezorg is in belangrijke mate al geïntegreerd. De voorlopige organisatie structuur is als volgt opgezet: Algemeen Directeur

Directeur Meldkamer Staf

Meldkamer

Doelstelling Vanuit een hoogwaardige technische omgeving fungeert de GMK van Politie, Brandweer en Ambulance in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond als het hart van de Veiligheidsregio. Bij (spoedeisende) incidenten bewerkstelligt de GMK onder alle omstandigheden een doelmatige en gecoördineerde inzet van de uitvoering van het hulpverleningsproces door een effectieve en efficiënte aansturing. In rampen crisissituaties treedt de GMK op als coördinator die de operationele eenheden van de hulpverlenings- en veiligheidsdiensten faciliteert bij hun inzet.

Wat gaan we doen om dit te bereiken De inrichting en het tot stand brengen van een gemeenschappelijke meldkamer (GMK) is uitgezet in projectvorm. In het visiedocument van het project wordt beschreven op welke wijze de in eerste aanleg gemeenschappelijke meldkamer (GMK) van de veiligheidsregio RotterdamRijnmond (VRR) moet uitgroeien tot een zo veel mogelijk geïntegreerde meldkamer. Deze ambitie om te komen tot een geïntegreerde meldkamer als een geheel nieuwe organisatie, stijgt uit boven datgene wat landelijk verplicht is. Landelijke tijdslijnen met betrekking tot GMS, C2000 en colokatie moeten echter wel gehaald worden. Tijdsdruk en complexiteit zijn geconstateerde knelpunten die hebben geleid tot het besluit om het programma gefaseerd aan te pakken. Het visiedocument gaat daarom uit van vier fasen waarbij we van technisch/fysieke integratie in 2005 uiteindelijk groeien naar een zo volledig mogelijk geïntegreerde en geprofessionaliseerde meldkamerorganisatie vanaf 2007 en verder. Hierbij is er reeds nu al sprake van een vergaande geïntegreerde meldkamer van Brandweer en ambulancezorg. De fasen A (Voorbereiding) en B (Ontwerp) en de voorbereiding van fase C (Implementatie) zullen met behulp van een projectorganisatie onder de verantwoordelijkheid van


33

de projectdirecteur GMK worden aangepakt. Deze projectperiode kenmerkt zich als wegbereider naar de definitieve organisatie als bedoeld in fase C en D (Operationeel). In 2006 wordt fase 3B van het project afgerond. Fase 3B behelst de voorbereidingsfase op het beheersmatig onderbrengen van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)in de VRR. De Gemeenschappelijke meldkamer is in 2006 onderverdeeld in een afdeling uitvoering en een afdeling bedrijfsvoering. Onder de afdeling uitvoering vallen nu 2 afzonderlijke meldkamers. Het totale beheer valt onder de afdeling bedrijfsvoering, de afdeling bedrijfsvoering voert ook taken uit voor de hulpverleningsdiensten, hier valt te denken aan beheer randapparatuur C2000 en telefonie Aan het einde van fase 3B moet duidelijk zijn waar de verschillende Bedrijfsfunctionaliteiten worden ondergebracht. De implementatie van de meldkamer binnen de VRR kan dan plaats gaan vinden. "Zaken als P&O en financiën zullen door de VRR worden georganiseerd. Andere onderdelen zoals ICT beheer-meldkamer worden ondergebracht binnen het meldkamerdomein onder. De meldkamer wordt dan beleidsmatig aangestuurd door het directieteam GMK, bestaande uit de Korpschef van politie, de Regionaal commandant Brandweer en de directeur Regionale Ambulancevoorziening onder voorzitterschap van de algemeen directeur van de VRR. Vanaf 1 januari 2007 is er geen sprake meer van een projectorganisatie.

Prioritering Prioriteit Certificering Gemeenschappelijke Meldkamer

Verdergaande kwaliteitsverbetering van werkprocessen. Culturele integratie

De GMK beheersmatig onderbrengen bij de VRR

Op basis van de input evaluatie beheer de werkprocessen Bedrijfsvoering professionaliseren Op basis van nieuwe ontwikkelingen grootschalig (multidisciplinair) optreden nader bezien of de daartoe beschikbare ruimten moeten worden aangepast

Kwalitatieve doelstelling Door het beschrijven en implementeren van alle werkprocessen is dit proces een goed ondersteunend middel om de GMK kwalitatief op een hoger niveau te krijgen. Project om tot verbetering van uitvraagprotocollen te komen moet leiden tot kortere delaytijden bij de intake. De in 2006 gestarte diversiteittrainingen worden in 2007 voortgezet. Dit moet leiden tot meer eenheid binnen de GMK en meer inzicht en begrip voor eikaars professionaliteiten. Middels beschrijving van de organisatie, de functies e.d. wordt middels een bescheiden reorganisatie de projectstatus van de GMK beëindigd. De kwaliteit en kwantiteit alsmede de werkprocessen dienen geoptimaliseerd te worden

De aard, omvang, locatie en bestemming dienen te worden aanpast. Dit zal in nauwe samenwerking moet met de afdeling Crisisbeheersing en de PRR, vanwege de afstemming van de werkprocessen.


Kwantitatieve doelstelling Gereed op 31 december

Gereed op 31 december

Gereed zomer 2007

Gereed zomer 2007.

Gereed zomer 2007

December 2007

34

e i" I i g h e

Raming van baten en lasten (excl. Politieonderdeel)

GMK

Bedragen x € 1.000,-


3.519

Totaal lasten

Raming 2010

Raming 2009

Raming 2008

Plan 2007

3.519

3.519

3.519

826

826

826

826

3.852 1.691

3.852 1.691

3.852 1.691

3.852 1.691

831 10.719

831 10.719

831 10.719

831 10.719

4.813

4.813

4.813

4.813

0 296

0 296

0 296

0 296

3.078

3.078

3.078

3.078

0 0 60

0 0 60

0 0 60

0 0 60

2.472

2.472

2.472

2.472

10.719

10.719

10.719

10.719

Baten: Gemeenten (Reg. inwonerbijdr.) Bijdrage gemeenten o.b.v. DVO BDUR Ambulance vervoerders Zorgverzekeraars Diverse opbrengsten Overheidsinstellingen Bedrijven / Particulieren

Totaal baten

0 0 0 Saldo Bovengenoemde bedragen hebben alleen betrekking op de geïntegreerde meldkamer BRW/MKA. Er is dus nog geen sprake van een gemeenschappelijke begroting.


0

35


36

Programma Risico en Crisisbeheersing Algemeen De nieuwe Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing1 is met ingang van 1 januari 2007 op multidisciplinair gebied de spin in het web van de multidisciplinaire risicopreventie en crisisbeheersing in het Rijnmondgebied. Binnen deze Stafdirectie worden monodisciplinaire processen van de operationele partners en gemeenten met elkaar verbonden. De directie moet zorgen voor een versterking van zowel het beleid als het beheer op het gebied van risico-, crisisbeheersing, rampenbestrijding en multidiciplinair grootschalig oefenen, trainen en optreden. De uitgangspunten hiervoor zijn beschreven in een aantal documenten, te weten: • • • • •

Het visiedocument voor Rotterdam-Rijnmond: "Op weg naar de veiligheidsregio die moderne crises adequaat het hoofd kan bieden". "In kort bestek"; dit is een samenvatting van het visiedocument. Het Projectplan Organisatie Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Memorie van Toelichting zoals door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 27 maart 2006. De Wet op de Veiligheidsregio's.

Doelstelling, beoogd maatschappelijk effect. Het doel van de nieuwe Directie Risico- en Crisisbeheersing is het verbinden van een groot aantal partijen die een rol hebben bij het verhogen van het veiligheidsniveauvan de burger. De kracht van de Directie Risico- en Crisisbeheersing ligt in haar vermogen om de verschillende belangen van de vele partners op een optimale wijze te behartigen en hierin de samenhangen te brengen. Zij doet dit door een scherp inzicht in de risico's binnen het gebied van de 22 gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond te verkrijgen. De directie vertaalt deze risico's in realistische scenario's en biedt hiervoor samen met haar partners oplossingen die zijn verwerkt in regionale plannen en procedures. De plannen en procedures worden op hun beurt structureel beoefend. De Directie Risico- en Crisisbeheersing beschouwt het als haar missie om de regio Rotterdam-Rijnmond, ondanks haar hoge risicoprofiel, te maken tot één van de veiligste regio's \n Nederland door een onvoorwaardelijke, professionele multidisciplinaire inzet waarbij de integraliteit van oplossingen centraal staat. Wat gaan we doen om dit te bereiken 2007 is het startjaar van de nieuwe stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing. De afdeling Crisisbeheersing zal door een verschuiving binnen de organisatie van de VRR (en/of één van de partnerorganisaties) worden uitgebreid met een aantal medewerkers die zich primair richten op risicobeleid. In eerste instantie zal de nieuwe directie uitvoering geven aan de bestaande taken van de afdeling Crisisbeheersing en een aantal a< nvullende taken op het terrein van Risicopreventie, communicatie, evenementen beleid en de coördinatie en (gedeeltelijke) invulling van regionale multidisciplinaire pools. 2007 zal nadrukkelijk een overgangsjaar zijn. De meerwaarde van de koppeling van risicobeleid en crisisbeheersing zal in 2007 nader worden uitgewerkt, maar ligt naar verwachting in het vereenvoudigen van p annen en procedures, de eenduidige aansturing van diverse multidisciplinaire processen en het breder inzetten van de functie van accountmanager dan tot op heden het geval is. De medewerkers van de stafdirectie hebben primair een initiërende, regisserende, ondersteunende en procesbegeleidende n l ten aanzien van vraagstukken op het gebied van risicobeleid, crisisbeheersing en multidisciplinaire operationele samenwerking.

In de memorie van toelichting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt gesproken over de multidisciplinaire staf, in andsre documenten wordt ook wel gesproken over het Veiligheidsbureau. Vanaf maart 2006 zijn deze benamingen vervangen door Directie Risico- en Crisisbeheersing. Programmabegroting 2007 Veiligheidsregio Rotterdc m-Rijnmond

37

Prioritering

elllg

Prioriteit



Regionaal Beheersplan

De organisatie van de crisisbeheersing in de regio in samenwerking met de partners op een hoger niveau brengen

Realisatie de acties die voortkomen uit het in juni 2005 vastgestelde Regionaal Beheersplan.

Efficiencyslag plannen en procedures

De afgelopen jaren is het aantal Vierde kwartaal 2007 plannen en procedures gestaag • Vervangen van het ROB toegenomen. In 2007 zal een door regionale concept uitgedacht worden over deelplannen en een hoe e.e.a. efficiënter kan afzonderlijke GRIPworden georganiseerd, regeling. gekoppeld aan de wettelijke • Actualisatie Regionaal verplichtingen en de Crisisbeheersingsplan informatiebehoefte binnen de en de bijbehorende organisaties van de deelplannen. verschillende partners. • Opstellen model rampbestrijdingsplannen nieuwe structuur. De elementen risicobeleid en Vierde kwartaal: koppeling crisisbeheersing zullen in 2007 risicobeleid, scenarioworden samengevoegd. Hiertoe ontwikkeling en dient een visie worden rampbestrijdingsplannen. ontwikkeld over hoe deze twee onderwerpen op een efficiënte en effectieve wijze aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Het aanbrengen van een Implementatie van MMOTTOR integrale visie en structuur in en het vertalen van de acties het multidisciplinaire OTO-beleid voor 2007 in een jaarplan. van gemeenten en hulpdiensten E.e.a. gerelateerd aan de inzet vanuit de regio voor de landelijke oefening Voyager, Railplan en de ontwikkeling van de Oranje Kolom. De vierde kolom binnen de VRR, Op basis van de uitkomsten van is de gemeentelijke (oranje) een tweedaagse conferentie op kolom. Op basis van een 13 en 14 september 2006 zal ontwikkelprogramma moet deze een actieprogramma 2007 voor kolom de komende jaren de gemeentelijke kolom worden versterkt worden. ontwikkeld. Op basis van een startnotitie Gehele jaar opbouwen van de over de stafdirectie zal in 2007 nieuwe stafdirectie. een aanvang moeten worden gemaakt met de doorontwikkeling van een multidisciplinaire staf.

Ontwikkelen risicobeleid gekoppeld aan crisisbeheersing

Meerjaren Multidisciplinair Opleidings-, Trainings en Oefenbeleidsplan (OTO).

Ontwikkelen Oranje Kolom

Vormgeven aan de uitgangspunten voor de nieuwe Directie Risico- en Crisisbeheersing


38

"eiligh

Operationele ondersteuning crisisstaven

Vormgeven aan de overkoepelende functies in de operationele staven

Poolvorming van de leider Regot, verslagleggers, informatiemanagers, algemeen ondersteuners met ingang van 1 juli 2007, het opstellen en actueel houden Draaiboek Regot en RVS, inclusief inrichtingswensen van de operationele ruimte en het ontwikkelen van een introdcutie/opleidingprogramma voor nieuwe leden van de diverse crisisstaven.

Vormgeven aan de uitgangspunten voor de nieuwe Directie Risico- en Crisisbeheersing

Op basis van een startnotitie over de stafdirectie zal in 2007 een aanvang moeten worden gemaakt met de doorontwikkeling van een multidisciplinaire staf.

Gehele jaar opbouwen van de nieuwe stafdirectie.


R&C

Bedragen x € 1.OOO,-

Lasten: Personeel Huisvesting Materieel Overige Overhead Totaal lasten Baten: Gemeenten (Reg. inwonerbijdr.) Bijdrage gemeenten o.b.v. DVO BDUR Ambulance vervoerders Zorgverzekeraars Diverse opbrengsten Overheidsinstellingen Bedrijven / Particulieren Totaal baten Saldo

Raming 2010

Raming 2009

Raming 2008

Plan 2007

877 79 53

877 79 53

877 79 53

877 79 53

1.042

1.042

1.042

1.042

208

208

208

2.259

2.259

2.259

208 2.259

1.049

1.049

1.049

1.049

109 601 0 0 0 500 0

109 601 0 0 0 500 0

109 601 0 0 0 500 0

109 601 0 0 0 500 0

2.259

2.259

2.259

2.259

0

0

0

0


39


40

Programma Bedrijfsvoering Algemeen Bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen Personeel en Organisatie, informatisering, automatisering, facilitaire zaken, financiën, control, administratieve organisatie, interne controle, Beleid en managementondersteuning, in- en externe communicatie, juridische zaken, audit en kwaliteitzorg, beleid- en managementondersteuning en documentaire informatievoorziening.

Algemeen Directeur

Hoofd BMO

Directeur Middelen

RFB

P&O

F&C

Projecten

Team BBZ

1

Team 1 Team DIV

1E

Team 1 Team A&K 1 Voorlichting

Doelstelling Het zorgdragen voor het optimaliseren van de operationele en ondersteunende processen binnen de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond teneinde deze processen op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier te laten verlopen. Dit middels een doeltreffend en doelmatig functioneren van de diverse taakgebieden waarbij het waarborgen van een betrouwbaarheid en transparantie beoogd wordt.

Wat gaan we doen om dit te bereiken De stafafdeling BMO bestaat uit zelfstandige professionals die onder leiding van de directiesecretaris/hoofd BMO een bijdrage leveren aan de producten van de VRR. Binnen de afdeling wordt juridische ondersteuning geboden en vindt klachtafhandeling plaats door het team Juridische Zaken, wordt uitvoering gegeven aan in-, en externe communicatie alsmede de VRR-portal door het team Interne en Externe Communicatie, wordt de fysieke en digitale documentaire informatievoorziening gecoördineerd door het team DIV en worden ten bate van organisatieontwikkeling diverse onderzoeken, adviestrajecten en audits uitgevoerd door het team Audit & Kwaliteitszorg. Tenslotte wordt de voorbereiding van interne en externe besluitvorming (door diverse directieteams en bestuur VRR) gerealiseerd door het team Beleids- en Bestuurszaken. Door dit team wordt tevens beleidsondersteuning van generalistische aard geboden. De directie middelen bestaat uit de afdelingen Personeel,Organisatie, Regionaal facilitair bedrijf, Financiën en Control. Ten aanzien van het beleid omtrent M(anagement) D(evelopment) en Personeelsbeleid zal in 2007 het Opleidingen- en loopbaanbeleid in kader van tweedeloopbaan uitrukdiensten worden ontwikkeld en geïmplementeerd en zal er veel aandacht worden besteed aan competentiemanagement. De gehele planning en control cyclus zal worden beschreven en er zal samenhang worden gezocht met alle individuele organisatieplannen. De verdere inrichting van de organisatie heeft zijn weerslag op de activiteiten van de bedrijfsvoeringskolom. De primaire werkprocessen moeten op elkaar worden afgestemd. De overgang van de diverse onderdelen/korpsen zullen in het bijzonder effect hebben op de beheersmatige werkzaamheden van de salaris- en financiële administraties. Deze afdelingen zullen extra worden belast om een soepele overgang te kunnen waarborgen.


41

/

Voor 2007 staan onderstaande prioriteiten op het programma.




Implementeren van het kwaliteitszorgsysteem brandweer

Te ontwikkelen en ontwikkelde instrumenten voor het kwaliteitszorgsysteem brandweer gefaseerd implementeren Sterke en voor verbetering vatbare elementen van de getoetste organisatieonderdelen) zichtbaar maken Voldoen aan wet-en regelgeving en organisatiebrede informatie sneller en vollediger beschikbaar stellen voor de juiste personen

Eind 2007 gereed

Uitvoeren regionale audit inclusief rapportages

Fysiek archief completeren, ordenen en toegankelijk maken

Realisatie van een VRR-portal met Internet, Intranet en Extra net Digitalisering DIV

Juli 2008 gereed

Medio 2007 vernietigingslijst 2006 gerealiseerd. Eind 2007 alle fysieke afdelingsarchieven gecompleteerd, geordend, toegankelijk gemaakt en gecentraliseerd indien mogelijk Invulling netwerken eind 2007 gereed

Coördinatie en beheer van een in- en extern communicatiemedium Organisatiebrede informatie Eind 2007 DMS uitgerold bij die sneller en vollediger beschikbaar delen van de organisatie waar stellen voor de juiste personen dit technisch mogelijk is (o.a. WPC, Frobenstraat, Pottumstraat) Het structureel inbedden van Het uitwerken van een Implementeren en uitvoeren het regionaal duidelijke visie op van regionaal risicocommunirisicocommunicatiebeleid binnen risicocommunicatie en catiebeleid gedurende 2007 de VRR, de gemeenten en voorbereiding ketenpartners crisiscommunicatie Realisatie van een VRR-portal Coördinatie en beheer van een Invulling netwerken eind 2007 met Internet, Intranet en in- en extern gereed Extranet communicatiemedium Het in juridisch en bestuurlijk Voldoen aan weten Eind 2007 zijn de korpsen uit de opzicht begeleiden van het regelgeving samenwerkingsgebieden IBZ en opgaan van brandweerkorpsen IBVP toegetreden tot de VRR uit de regio in de VRR Het ontwikkelen en MD-beleid Juli 2007 is er een volledig implementeren van een beleidsplan en kan worden gedegen opleidingsi en gestart met de implementatie loopbaan beleid in het kader welke eind 2007 moet zijn van een tweedeloopbaan. uitgevoerd. Opleiding en training Integraal management mei 2007 advies m.b.t. stafafdelingen m.b.t. integraal vormgeven, tweede helft 2007 management. implementeren opleiding


42

*

"•High.»**

Beoordelingssystematiek

Kwaliteit

•

Analyse beoordelingspraktijk, inclusief aanbevelingen voor bijstelling dan wel vernieuwing, ook v.w.b. formulierenbestand. Doorontwikkeling persoonlijke opleidingsplannen (pop). •

Organisatieontwikkeling, procedures en administratieve organisatie, formulierenbeheer, functiestructuur en waardering, personele bezetting.

Eerste helft 2007 rapportage interviews + advies (plan van) aanpak

Tweede helft 2007 vastgestelde cyclus Vastgelde procedures, functiestructuur en functiebeschrijvingen gereed juli 2007. Functiewaardering uitgevoerd eind 2007.

Toelichting Met de totstandkoming van de VRR in maart 2006 is een eerste stap gezet in de vorming van een geheel nieuwe organisatie. Door de stafafdeling BMO zal in 2007 als gevolg hiervan veel aandacht worden geschonken aan de diverse bedrijfsvoeringaspecten die dit met zich meebrengt. Eén van de prioriteiten betreft de implementatie van een kwaliteitszorgsysteem. Dit is een stelsel van organisatorische maatregelen, randvoorwaarden en voorzieningen voor het uitvoeren van kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg is het geheel van doelstellingen en activiteiten dat is vastgesteld om de feitelijk geleverde kwaliteit zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de door de verschillende belanghebbenden verlangde en verwachte kwaliteit. In 2007 zullen de kwaliteitsinstrumenten van het kwaliteitszorgsysteem brandweer worden ontwikkeld en geïmplementeerd. De basisinvulling wordt thans eind 2006 voorzien. In 2007 zal de volledige invulling dienen plaats te vinden voor alle netwerken en zal een overlegstructuur moeten zijn gerealiseerd. Tevens zal de verdere uitbouw met koppelingen naar andere applicaties moeten plaatsvinden Daarnaast zal de organisatie aan de slag gaan met een plan van aanpak voor de verbetering van de digitale informatievoorziening en het archiefbeheer. In de ontwikkeling naar een veiligheidsregio zal een aantal basisvoorzieningen ook uitstekend van toepassing kunnen worden verklaard voor de regio. Daarvoor is als eerste vereist dat de nodige beleidsbesluiten worden genomen en de nodige procedures worden vastgesteld en/ of geactualiseerd.


43

Raming van baten en lasten /1 i g h

Plan Deanjisvoenng

% x x.uuU/~


2UU/

Raming

Raming

«UUkA

2008

2009

Raming

2010

5.755 757 866 866 0

5.755 757 866 866 0

5.755 757 866 866 0

5.755 757 866 866 0

Totaal lasten

8.244

8.244

8.244

8.244

Baten: Interne doorbelasting R&C Interne doorbelasting RBRR Interne doorbelasting AZRR Interne doorbelasting GMK Interne doorbelasting GHOR Interne doorbelasting Projecten Gemeenten (Reg. inwonerbijdr.) Bijdrage gemeenten o.b.v. DVO BDUR Diverse opbrengsten Overheidsinstellingen Bedrijven / Particulieren Totaal baten

208 5.724 0 831 0 165 0 1.316 0 0 0 0

208 5.724 0 831 0 165 0 1.316 0 0 0 0

208 5.724 0 831 0 165 0 1.316 0 0 0 0

208 5.724 0 831 0 165 0 1.316 0 0 0 0

8.244

8.244

8.244

8.244

Saldo

0

0

0

0


44

Programma Projecten

"e/ligh

In de turbulente omgeving waarin de VRR functioneert, wordt de organisatie regelmatig geconfronteerd met nieuwe activiteiten die in projectvorm er "even bijgedaan moeten worden". Een analyse van de effecten daarvan is dat het actueel houden en de borging van bestaande activiteiten daardoor veelvuldig onder druk komen staan. Tegen die achtergrond wordt er binnen de VRR een pool van kwalitatieve projectmedewerkers/managers gevormd die afhankelijk van de vraag ingezet kunnen worden op (kolomoverstijgende) projecten. De projectenpool bestaat uit 7 formatieplaatsen. De formatieplaatsen zullen worden bezet door een aantal vaste projectmedewerkers en medewerkers die vanuit de diverse kolommen worden gedetacheerd. De gedetacheerde medewerkers zullen veelal in het kader van het MD-beleid binnen de pool worden gestationeerd. Zij kunnen dan bij terugkeer op een reguliere functie hun expertise en opgedane kennis en ervaring binnen de eigen organisatie inzetten. Door een combinatie van vaste en diverse tijdelijke medewerkers wordt een flexibel opererend team opgezet. Binnen de organisatie kunnen verschillende projectteams in wisselende samenstelling aan compleet verschillende projecten werken. Om het geheel van projecten te beheersen wordt een projectenfolio samengesteld waarbij de projecten binnen de organisatie op een evenwichtige manier worden ingezet zodat deze de bedoelde toegevoegde waarde kunnen leveren. Alle projecten worden op een standaard manier ingericht. Voor het jaar 2007 worden de volgende thema's binnen de projectenpool uitgezet:

Informatie beleid Door middel van een optimale inrichting van de besturing en het beheer van technische, functionele en gegevensaspecten van ICT zorgdragen voor een optimale afstemming van vraag en aanbod van ICT. Hiermee wordt een ondersteunende bijdrage geleverd aan een doelmatig en doeltreffend functionerende operationele en administratieve organisatie, die conform haar missie haar klanten kan bedienen Met de vaststelling van het meerjaren informatiebeleid in 2005 / 2006 en het Masterplan Infrastructuur, is de basis gecreëerd voor de bestendiging van de informatiehuishouding van de VRR. In 2006 was de aandacht gericht op inrichting van de besturing van ICT, de inrichting van functioneel en gegevensbeheer, de optimalisatie van het ICT aanbod en de infrastructuur en de samenhang met de inrichting van de operationele informatievoorziening binnen de VRR kolommen. In 2007 vindt naast operationalisatie van de inrichtingsprincipes eveneens de aanzet tot bestendiging van het informatiebeleid plaats, waarbij architectuur, besturing en beleid voor alle kolommen van de VRR wordt vastgesteld SCL Tijdens het realisatieproces van de SCL's is gebleken dat een eenduidige, regionale inbedding van het SCL-beleid niet alleen nuttig was, maar ook noodzakelijk. Voornamelijk de noodzaak tot multidisciplinaire samenwerking en afstemming met externe partijen (zoals de gemeente en SCLeigenaren) bij het tot stand komen van SCL's maken nut en noodzaak van een centrale aanpak evident. Om het regionale SCL-beleid in goede banen te leiden moet een Regionaal SCL-loket in het leven worden geroepen.

Crisis Management Studio Keer op keer wordt geconstateerd dat informatie-uitwisseling en daarbij horende samenwerking en coördinatie tijdens en direct na aanvang van een incident of ramp, onvoldoende is. Niet volledige of onjuiste informatie leidt tot een onvoldoende scherp beeld en daarmee een te smalle basis voor goede robuuste besluiten.

Programmabegroting 2007 Veiligheidsreglo Rotterdam-Rijnmond

45

Tegelijkertijd zien we bij alle betrokken partijen positieve ontwikkelingen in het slim gebruiken van informatie en de inzet van nieuwe communicatiemiddelen met een gemeenschappelijk doel: het vormen van een betrouwbaar intersubjectief (iedereen het passende) beeld van de crisis situatie. Ervaring heeft geleerd dat door bundeling van deze ontwikkelingen en slim gebruik maken van bestaande middelen dit doel aanzienlijk sneller kan worden gerealiseerd tegen lagere kosten. Vanuit de regio Rotterdam-Rijnmond wordt deze visie gedeeld en is een traject opgestart onder de werknaam "Crisis Management Studio" (CM studio). Aan het kernteam CM Studio is de volgende opdracht verstrekt: Richt binnen de regio Rijnmond een werkomgeving in waarbinnen maximaal kan worden gewerkt aan verbetering van de informatievoorziening tijdens incidenten en rampen. Maak daarbij zoveel mogelijk gebruik van de bestaande oefeningen, informatiesystemen en organisatie. Uiteindelijk moet dit leiden tot een werkende configuratie van systemen en processen (als 'Proof of Concept) die optimaal ondersteuning biedt aan de oefening Voyager 2007 op het gebied operationele en bestuurlijke informatievoorziening. Hierbij worden leerpunten uit Bonfire 2005 en het rapport ACIR maximaal meegenomen en is het netcentrisch gedachtegoed een belangrijk uitgangspunt.

Netcentric In het kader van het programma Intensivering Civiel Militaire Samenwerking (ICMS) heeft in het laatste kwartaal van 2005 een "NetCentric (NEC) Proeftuin" plaatsgevonden. In deze Proeftuin is met behulp van een aantal reeds binnen OOV in gebruik zijnde ICT-toepassingen nagegaan welke mogelijkheden er vanuit het NEC concept zijn om de informatie-uitwisseling bij incidenten te verbeteren. De proeftuin was er dan ook met name op gericht de besluitvormingsprocessen tijdens crisisbeheersing beter te ondersteunen door onder andere de informatieverzorging te optimaliseren. Op grond van deze resultaten hebben de bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie besloten een doorstart van de proeftuin te initiëren. Eén van de regio's die gevraagd is hierin te participeren is de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In concreto betekent dit, dat binnen de bestaande oefeninspanningen in de regio zowel de Netcentrische werkwijze als de technische ondersteuning hiervan zullen worden getest en geëvalueerd. Vanuit de VRR zullen tevens de bevindingen uit de Crisis Management Studio in dit traject worden ingebracht.

Doorontwikkeling oranje kolom Bij de vorming van de veiligheidsregio is de afgelopen periode hard gewerkt aan de inrichting van de gemeentelijke "Oranje" kolom. De structuur van deze kolom staat op hoofdlijnen. De gemeentelijke kolom is opgebouwd uit verschillende lagen. De Commissie van Advies Gemeenten (CAG) heeft een adviserende taakt. Dit is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. De voorzitter (de coördinerend gemeentesecretaris) wordt geadviseerd door vertegenwoordigers van de ambtenarenrampenbestrijding uit de regio (de Kerngroep Regionaal Overleg Rampenbestrijding Rotterdam-Rijnmond). De doelstelling van het project is om gemeentebreed -door middel van deskundigheidsbevordering- de betrokkenheid van het gemeentelijk apparaat in de voorbereiding op crisisbeheersing te vergroten en de kwaliteit daarvan kwaliteit te verbeteren. Dit moet leiden tot een goed werkende gemeentelijke kolom binnen de Veiligheidsregio. De versterking moet verankerd worden in de bestaande kolom en de deelnemende gemeentelijke organisaties. De organisatie van de gemeentelijke kolom is te kenmerken als klein, flexibel en hoogwaardig. Hierbij moet aandacht zijn voor intergemeentelijke samenwerking en een sturende rol vanuit de Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing.


46

Oefening Voyager. De voorbereiding van de oefening Voyager, in samenwerking met het Rijk, zal een groot capaciteitsbeslag vragen dat de (ook herschikte) capaciteiten van de staande organisatie zal overstijgen.

Voeding van het budget van het proiectenprqramma Een deel van de voeding van het programma projecten (vaste formatie) zal plaatsvinden door te beschikken over reguliere inkomsten van de VRR. Voor diverse projecten is het vaak mogelijk incidentele exogene financiering van de Rijksoverheid op de gezamenlijke partners die samenwerken in de veiligheidsregio te realiseren. Waar nog geen sprake is van concrete toezeggingen en/of beschikkingen worden deze als PM aangemerkt.


Projecten Bedragen x c 1.000,-

Plan 2007

Raming 2009

Raming 2008

Raming

2010

Lasten: 525 14 30 161 165 895

525 14 30 161 165 895

525 14 30 161 165 895

525 14 30 161 165 895

Totaal baten

0 0 895 0 0 0 0 0 895

0 0 895 0 0 0 0 0 895

0 0 895 0 0 0 0 0 895

0 0 895 0 0 0 0 0 895

Saldo

0

0

0

0

Personeel Huisvesting Materieel Overige Overhead

Totaal lasten Baten: Gemeenten (Reg. inwonerbijdr.) Bijdrage gemeenten o.b.v. DVO BDUR Ambulance vervoerders Zorgverzekeraars Diverse opbrengsten Overheidsinstellingen Bedrijven / Particulieren


47

"•Illghe»**'*


48

PARAGRAFEN


49


50

Weerstandsvermogen Weerstandcapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de VRR beschikt om niet begrote kosten te dekken. Er kan een onderscheid worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Op dit moment beschikt de VRR niet over additionele middelen om substantiële onverwachte tegenvallers op te vangen, en zullen bovenstaande risico's, indien zij zich voordoen, uit de lopende begroting gefinancierd moeten worden danwei via de deelnemers worden afgedekt. In het kader van de veiligheidsregio zal een nota weerstandsvermogen worden opgesteld waarin wordt aangegeven hoe met risico's en onverwachte tegenvallers wordt omgegaan

Weerstandsvermogen Risico's De risico's die relevant zijn betreffen alle risico's die niet anderszins zijn ondervangen. Reguliere risico's die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn, maken in principe geen deel uit van de risico's in de paragraaf weerstandsvermogen.

Programma GMK In de eerste handreiking van het ministerie van BZK, met betrekking tot de rol en functiebeschrijving, referentiekaders en kwaliteitscriteria met betrekking tot de gecoloceerde meldkamer bij acute rampen, is opgenomen dat minimaal vijf gekwalificeerde medewerkers voor de meldkamer beschikbaar moeten zijn. Zoals het er nu naar uitziet, impliceert dit een uitbreiding van de personele capaciteit op de meldkamer. Mede in het perspectief van de collocatie/integratie van de meldkamers zijn de consequenties nog niet definitief vast te stellen. Risico: €300.000,-Actie: Zodra de richtlijn definitief beschikbaar is, en de consequenties in het perspectief van de nieuwe meldkamer definitief zijn bepaald, zal het bestuur hierover nader worden geïnformeerd.

C2000 Ten aanzien van de brandweer en MKA worden zijn de decentrale exploitatielasten geraamd door het ministerie. Voor de RHRR is hiervoor € 458.000 opgenomen in de begroting 2006. Voor het jaar 2004 en 2005 zullen deze kosten aan de hand van het capaciteitsbeslag per departement worden verdeeld. Vanaf 2006 zullen de kosten voor het beheer jaarlijks per voorschot worden doorbelast met een vaste verdeelsleutel en op basis van nacalculatie zal een verrekening plaatsvinden aan de hand van de daadwerkelijk afgenomen functionaliteiten. Hier ligt vanaf 2006 een risico. Risico: Hoe groot dit risico zal zijn is vanwege het ontbreken van ervaringscijfers nog niet calculeerbaar. Actie:

De afgelopen jaren zijn er al diverse contacten geweest met het ministerie waarin wij onze zorgen hebben geuit over de explosieve kostenontwikkeling ten aanzien van dit project


51

Programma Regionale Brandweer Om-vergunning (VROM-vergunning) Door de invoering van de omgevingsvergunning (Om-vergunning, ook VROM-vergunning genoemd) vervallen per 1 januari 2007 de gebruiksvergunningen zoals deze jarenlang door de Brandweer Rotterdam werden afgegeven. Gevolg hiervan is dat de Brandweer de besparing "beperking geldigheidsduur gebruiksvergunningen" uit de Oud voor Nieuw-operatie niet kan realiseren. Dit heeft een nadelig effect van € 200.000. Ander gevolg van de omgevingsvergunning is dat de totale legesinkomsten per 1 januari 2007 ad. € 500.000 vervallen. Omdat de Brandweer wel de advisering op de nieuwe vergunningen blijft doen, betekent dit dat de hoeveelheid werk hetzelfde blijft maar dat de inkomsten vervallen. Dit alles heeft een nadelig effect op de begroting: Risico: €700.000,-Actie:

In 2007 zullen de uitkomsten van het onderzoek naar de consequenties worden verwerkt in voorstellen omtrent de implementatie van de omgevingsvergunning.

Programma R&C SCL Een cruciaal aspect binnen de gemeenschappelijke verklaring die eind 2003 is ondertekend, betreft de radiodekking binnenshuis en bij speciale dekkingslocaties. Dit zijn objecten zoals tunnels en stadions waarbij uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid en gezondheidszorg voldoende radiodekking noodzakelijk is. In de verklaring wordt omschreven dat het bevoegd gezag bepaalt of dekking noodzakelijk is. Metingen in de praktijk zullen de noodzaak van extra voorzieningen moeten aantonen. Indien onvoldoende dekking aanwezig is wordt als uitgangspunt geformuleerd dat de installatie van aanvullende voorzieningen voor rekening van de eigenaar of beheerder geschiedt. Dit beleid zal worden ondersteund door regelgeving die de lokale besturen in staat stellen het beleid uit te voeren. Aanpassing van deze regelgeving heeft echter nog niet plaats gevonden. Risico: Nog niet calculeerbaar Actie: Continue punt van aandacht.


52

Kapitaal goederen en onderhoud In 1. 2. 3. 4. 5.

"e ili

ghe*

het BBV zijn de volgende kapitaalgoederen opgenomen: Wegen Riolering Water Groen Gebouwen

De eerste vier kapitaalgoederen zijn niet van toepassing binnen de Veiligheidsregio. Wel zal er naast gebouwen aandacht besteedt worden aan Materieel en Materiaal

Beleid Ten aanzien van het beleid betreffende vervanging en onderhoud van de kapitaalgoederen zal in het jaar 2007 een beheerplan gebouwen en een beheerplan materieel worden opgesteld.

Gebouwen Bij het opstellen van de begroting is nog niet duidelijk of en zo ja welke gebouwen in eigendom c.q. beheer komen van de Veiligheidsregio. Uitgangspunt bij de migratie van de diverse onderdelen is dat gebouwen in principe niet in eigendom komen van de VRR. Voor de gebouwen welke wel in eigendom danwei in beheer worden ondergebracht bij de Veiligheidsregio zal ten behoeve van het planmatig onderhoud een meerjarenplan onderhoud en vervanging worden opgesteld. Doelstelling van het meerjarenplan is het via planmatige aanpak een situatie realiseren waarbij de gebouwen, in relatie tot de functionaliteit, de gebruikers en de beschikbare middelen voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die door het bestuur incasu de eigenaar zijn vastgesteld.

Materieel In 2007 wordt een regionaal meerjaren onderhoudsplan voor het materieel en materiaal opgesteld. Daarnaast zal er een meerjaren investeringsplan worden uitgewerkt.


53


54

uiu
«0

01 00

ro

'S § •u

«8

N

jj

o o rH

o

|

rH

CO

O

ra

o

C

N

*5

">

O

M

o

<5

o

500

Afscl •6

Jn *i

t»5

o fM

en CO IO CO

o

IS

O

erd. Ver

I

O

.280

780

(N o

fM

Vei

£ o CM lA

3.02

N

1.25

aard 200

IA

2.16

en

01

1o

•N

2.1,

IS VO fM

ca

ca

O

.075

O>

4J5

*N

240

o

900

Afsclïrijvii

10 rH

O

ra

CM

o

•

c

IS

rH

CO

(O O

0)

o o

o VO

400

rM

UIJ

erd. Vei

c o

o

.090

O

411

8

VD

897

irde

01 fM

(0 fM

rH

CO

CD PM

en c

I Totaal

ra

Materieel &

u

5!

rv o

S3 « c

Installatie

ra (ui

1 Gebouwen

i-i

E "S

'ai

Grond

o.

c

g

activa met

1

d" o q

Materiele va economisch

(0

•o

I

o

M

o

'E

IO rH

1 _J ^ ^

2
•o

*"*

1o

Omschrijvin Bedragen x <

o

E

21 8

in

fM TH

i-i

o

•o

Vermi | 200

^N

o 00

r> p

N

in

o

L-oi-:

N

1

«O «0

fM fM

TH

«o

o

p

O

o

<ü IN

at

in

00 in

O

p

o

o

P

o

o

n m 00

rs

f^

«o

Is

1

re 2 re *!•

TH

Ol

_c

O

m

00

\a p i-i

fM O fM

Vermin< | 2006

o

Ot fM

ro

00

TH

rs \o

O fM IN

o

o

O

o

O

o

o

O

o

O

O

8 «o

200

c «o

'S

E ° 0)

fM

e > CO

^t

m •*»

*i

"5

i

TH

Ig

n

I3S TH S

•V3

745

<*>

r*.

862

£ fM

«N

TOT

4) ^3 es ra

IN

TH

Afschrij 200(

co

200

Afschri;

m

03 P

CQ

T7

Verm

Ot fM

c

IS

c

re

o

Ol

3 TH

p

•>

is,

in

53 N

<=>

Ol

m

'E ° E o

fM

re

O

C IN

r>

j ^ ^&

00

Vermeerd. 2007

35

Afschrijv | 2007

c

V ^3

o

SS CQ

1

Os

| 9

Ol

'S

0) 00

1.44

« .59

SS

rd. Vermi

re |

s

| 01-01-

ard

0} 00

TH

s fM

É

J£ O

« O 03 o

03 •o

STH

1

03 O

g

S1

O 03

1 o

(9

istall aties

ebouwen

re

rond

1 11i

| Totaa

«8

mscr I rijving edraijenx€

q TH

t

uwen

Omsc h rijvin 1 Bedragen x '

Regiona Ie B

Ü

TH

Ol

z

o

taal

p o

"O

O) SI Cl

re ~

O O

laterieel&M

o

3

5

"ïö

1

r\i O)

f

2 •o LÜ

E

o o

1

ca o

CO O

8

o ïH

O»

c

o

CO

o

Afsclirij

• >

O

•

o

ïH

o

o

P

133 UIJ

s

Ot

in

IS

i-i

1-4

o

fM

o

O

o

o

o o

o

fM

in

r> o

o m

o

O

IW

fM

ekw -01-

ro

1

o 5 ca o

CO

in

o>

in

o>

o

fM

c !>

Afscl

Afschri 20C

VO

o

o

•ó c

Vermin 2006

TJ

O

Ver

Ë o o

"g
o o CO

o o

o

o

li

fM fM

CO

VO

IS

O^ VO

cu T3 ro

o

O

o

O

f TH

T3

"cü

fM o

in

o fM

co ïH CÖ

o

o

O fM

VO

00 in

m IS co

cö

VO

O

cu

CU

CL>

o o

o c

in

(0

10 'M

o

VO

cu VO •g §

o

co

o o fM

fM

o

II rï

VO

O

o

rs

i-i

Ë fM

CD . b =

O l CL)

o

o o

VO

IS

"g VO

V

,248

VO

| o

IS

437

8

o 00

irde

in

N

1O

TH

.2 o 8-H co o

8

é "2

TH

CO O

ui

Z

Z

i

cu cu !^

iel

di in

in

ro >

c8

2$

Installati

E

.p

(0

o» vV X

tl 5£i

'Z ^

Materie/i economi,

Materie/e i economisc

löJO 4^;

q

Omschrijivin | Bedragei

z

Materieel £

O* bil C u

Gebouwen

10

CU H 3

75 .5

43

I Totaal

'ü

| Eindtotaal

v^

c? o

g en

CL) " ^ i

Materiee

75 .5

I

II

Va /nef

'met

2

1-ï

Omschrijvi Bedragen >

s

-01-

in o> co

11

GHOR

fM

fM

IS

o o

CO CO

'erm

o

O

, o

vó

een d( igsprii

Ver

Vermi 200

o

E fM

V

co

Ëo o

E°

^

00

c rs

.

(0

o»

O

o

IS

"VS IS

V

LD

O)

II

V

o

(0 fM (0

Is 8*H

C

o

00

•g

.68

640|

255

0*

aarde 2008

•o

385

„ ui • > ! ! » • * , .

Si

ro ro

E E cu cu

O O

1 E

Investeringen zijn als volgt opgebouwd.

Volgm Omschrijving 1 2 3 4

Prognose 2006

(bedragen x € 1.000,-) Prognose 2007

C2000 randapparatuur Pand Brederoweg Inventaris Brederoweg GMS

240 400 300

Totaal

940

500 500

Op 01-06-2006 is een totaal bedrag geïnvesteerd a € 240.419,- voor randapparatuur C2000. Daarnaast is op 01-07-2006 een pand aan de Brederoweg aangeschaft voor€ 400.000,- en is er voor € 300.000,- aan inventaris opgenomen. In maart 2007 wordt er een investering verwacht van € 500.000,- voor vervanging GMS.


58

il i g h

Financiering Begri psomsch rijvi ng Treasury:

Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

De belangrijkste (hoofd) aandachtsvelden van de treasury zijn: • De ondernemingsfinanciering; • Cashmanagement; • Overige financiële verantwoordelijkheden. Kasgeldlimiet In het overzicht dat hierna wordt weergegeven is de werkelijke omvang van het kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke norm van de Wet Fido. Als grondslag van de wettelijke toegestane omvang van het kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar aangehouden. De toegestane kasgeldlimiet is door de minister van Financiën vastgesteld op 8,2%. Tenslotte wordt het berekende bedrag getoetst aan de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet. Indien de werkelijke omvang lager is dan de wettelijke toegestane omvang, is er sprake van ruimte. Indien de werkelijke omvang hoger is dan de wettelijke toegestane omvang, is er sprake van overschrijding. Uit de onderstaande tabel blijkt dat de kasgeldlimiet niet is overschreden. (bedragen x € 1.000)

Kasgeldlint iet

Ie kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

87.047

87.047

87.047

87.047

8,2% 7.137,8

8,2% 7.137,8

8,2% 7.137,8

8,2% 7.137,8

2. Omvang vlottende korte schuld (a.) - opgenomen gelden < 1 jaar

43.052

43.052

43.052

43.052

3. Vlottende middelen (b.)

45.705

45.705

45.705

45.705

-2.653,0 7.137,8 -9.790,8

-2.653,0 7.137,8 -9.790,8

-2.653,0 7.137,8 -9.790,8

-2.653,0 7.137,8 -9.790,8

Omvang begroting per 1 januari 2007 (=grondslag) 1. Toegestane kasgeld limiet - in procenten van de grondslag - in bedrag

Toets kasgeldlimiet 4. Totaal netto vlottende schuld (2-3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (1-4) a)

b)

Het bedrag van deze post wordt opgebouwd uit: de opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van korter dan één jaar; de schuld in rekening-courant; de voor een termijn van korter dan één jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden; de overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld. Het bedrag van deze post wordt opgebouwd uit: de contante gelden in kas; de tegoeden in rekening-courant; de overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar.


59

J igh

Leningportefeuille Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. De (verwachte) mutaties als gevolg van nieuwe leningen, (vervroegde) aflossingen, renteconversies e.d. en bijzondere transacties worden toegelicht. Voor nieuw aan te trekken vaste geldleningen gaan wij uit van een rente van 4,5%. In het onderstaande overzicht worden de mutaties van de leningenportefeuille en enkele effecten daarvan toegelicht. Het saldo van aangetrokken leningen per 1 januari 2007 wordt vermeerderd met de nieuw aan te trekken leningen verminderd met de betaalde reguliere en vervroegde aflossingen. De som hiervan geeft het totale bedrag aan leningen per 31 december 2007 weer. Het saldo per 1 januari 2007 heeft betrekking op een 3 tal leningen

Lening 1 Wordt aangetrokken om de investeringen die aangegaan worden voor de veiligheidsregio te financieren.

Lening 2 Wordt aangetrokken om de aanschaf van een gebouw te kunnen financieren. Dit betreft een hypothecaire lening met een looptijd van 20 jaar.

Lening 3 De veiligheidsregio zal de komende tijd in grote toenemen. Gefaseerd zullen de in totaal 22 deelnemende gemeente aan de gemeenschappelijke regeling overkomen naar de Veiligheidsregio. Voor deze totale exercitie zal de veiligheidsregio een lening af sluiten ter grote van € 20.000.000,--. Deze lening zal in het 3e en 4e kwartaal van 2006 worden verworven. De geldlening zal worden gebruikt om de overname van gebouwen, materieel en materiaal te financieren.

Mutaties In leningenportefeuille

Bedrag x € 1.000

Gemiddelde rente %

1.650 683 20.000

3,43 4,36 4,50

Stand per 1 januari 2007 lening 1 Stand per 1 januari 2007 lening 2 Stand per 1 januari 2007 lening 3 Nieuwe lening Reguliere aflossing lening 1 Reguliere aflossing lening 2 Reguliere aflossing lening 3 Vervroegde aflossingen Rente aanpassing (oud percentage) Rente aanpassing (nieuw percentage)

Stand per 31 januari 2007


Invloed op deoem.

600 35 1.000

20.698

60

"'!•',

o o o o o o o o o LD o 8 oo o o

s

o oo

in

en D

m

o o o in

n ffi n ro in 10 is io in rö tN ^r •3"

T

(NI

O N O in ^- o

o

CTÏ

i-t

I»

o o o in o o oo o o

°8

o o in q

vo

O O O O O O

CTl 00

T-H

00

oö ö

LÖ O PO o

00 O

00

00 CN CTi

o o q

8

o o o

J2 n

o

m

VO

O O O

o q

oo

q

rsi

in

CTI

o

in

O

o o o o o

00 l~v

in

o

8 O O

o o ~ o

8 8

q in o o ö rs q 8 o

q q

'T

O

ö LT5 in oo

ö

o o

8

o o

r\i

o o o

00 CTi

in in

t (N

T

o o q

OO

(N

Ö O0

q in

p

o

Ö tN m i-i • * vo

O o o

c

oó

(N

E "S

i g

•o

ïf

01 •o

«

ro

i

fa

o

^ O

ro O

<

<

2

S1

E

ê

Cü

1)

gi

2 in

CL)

^ I O O

O)

Q i CC

cn CD

O)

in 5

o 'en

E o

r\i oo

_

< < CG

o 2

cn ~

CO

O

fNI

00

1D

10

E

o o o o m o

• O O O O KO O

en o

g rsi

o o o o _ o o o

o o o

"-.IS

*•* o

me

00 n in

Ö Lfï Ö o ro o tO O

O 00 O O O

o r^ o ro ö in

o r^ ö

O

fN

O O O O O vO O

s

o o o o o o o o in o e in ÓNÖ

o 01

SS8

eo

rs

s

IS

888

8

o in o o ro o IO o

o

m en in o ' CM O i 00 O lOlDO

g

s

En! 00

orooomorsioroino O T r o o f M O i ^ o i o i n o

o o o

8 O CO O O O

o o

o in m rvj

s g en

O)

o o

| O) O

I

fN

ai ai

O)

c 'M "N 'N "N 'N 'M 'N 'N 'N

g N N

I II IIIIIIIII I I I

»

c

s ia

e i-i r\l ro

Bedrijfsvoering Het kabinetsstandpunt welke in 2004 is ingenomen ten aanzien van de zogenaamde veiligheidsregio's heeft in 2006 gestalte gekregen. Op 27 maart 2006 is de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond officieel van start gegaan. Het inrichten van de nieuwe organisatie Veiligheidsregio heeft een behoorlijke impact op de bedrijfsvoering. Het effectief inrichten van de bedrijfsprocessen zodat een bestuur- en beheersbaar geheel ontstaat en het op een juiste wijze inrichten van het toezicht op de processen is een uitdaging die in 2007 wordt aangegaan.

Control Iedere kolomdirecteur is afzonderlijk verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de uitgaven en de doelmatigheid van de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering betreft alle bedrijfsprocessen binnen de kolom om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren alsmede de sturing en beheersing daarvan. Om de doelmatigheid te waarborgen zal een management- controlsysteem worden ontwikkeld. Belangrijk uitgangspunt daarbij is de aansluiting tussen de mate van delegatie in het sturingsmodel van integraal management en de daarbij behorende wijze van verantwoording. Het instrument risicoanalyse wordt in 2007 ontwikkeld en geïmplementeerd binnen de VRR en zal onderdeel gaan uitmaken van de begrotingscyclus. Een voorbereiding om in de tweede helft van 2007 te starten met de risicoanalyses is een van de activiteiten die op het programma staan. De risicoanalyses moeten onderdeel uit gaan maken van het totale management control proces. Ook andere instrumenten voor kwaliteitsborging, alsmede de auditprogrammering maken deel uit van het management control proces.

Personeel & Organisatie De verdere inrichting van de organisatie gaat onder andere gepaard met het opstellen van een VRR breed P&O beleid gericht op ontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Het inrichten van instrumenten om de kennis en vaardigheden te vergroten is een van de peilers in 2007. Hierbij moet in het bijzonder worden gedacht aan thema's zoals management development, beoordelen en mobiliteit. Tevens zullen de volgende aandachtspunten in het kader van het personeels- en organisatiebeleid centraal staan; Ontwikkeling van de organisatie en de organisatiecultuur; Upgrading kwaliteit van de medewerkers door begeleiding, opleiding en training; In het kader van het beleid betreffende ziekteverzuim zullen een aantal concrete acties worden ingezet; De overgang diverse organisatieonderdelen/korpsen naar de VRR brengt ook veel personele gevolgen met zicht mee; competentiemanagement.


63

P&O kengetallen

il i gh

De VRR is een organisatie die nog vol op in oprichting is. In 2007 tot en met 2008 zullen nog diverse korpsen cq. organisaties toetreden tot de VRR. Derhalve is ervoor gekozen om ten aanzien van de kengetallen slechts één jaar te presenteren en het niet in een meerjaren perspectief te plaatsen. Plan 2007

Omschrijving Ziekteverzuimpercentage kort verzuim (1 t/m 7 dagen)

0,9

Ziekteverzuimpercentage middellang (8 t/m 42 dagen) Ziekteverzuimpercentaqe lanq (vanaf 43 daqen)

1,1 5,6

AZRR Formatie (FTE) RBRR Formatie Formatie Formatie Formatie Formatie

(FTE) (FTE) (FTE) (FTE) (FTE)

172,5|

Preventie / OV Preparatie / OPN Staf Beroeps Vrijwilligers

38,2 38,5 6,0 335,5 160,0

GHOR Formatie (FTE)

20,8|

GMK [Formatie (FTE)

48,0|

Risico en Crisisbeheersing (Formatie (FTE)

12,5|

Bedrijfsvoering Formatie (FTE)

69,0|

Automatisering Ten aanzien van het automatiseringsbeleid zal er een meerjaren investerings- en bestedingsplan ten behoeve van de nieuwe VRR-organsatie worden opgesteld. Tevens zullen alle knelpunten betreffende de infrastructurele problemen worden geanalyseerd en zal er een verbeterplan aan de directie worden gepresenteerd. Inkoop- en aanbesteding Om het gehele inkoopproces op een effectieve, doelmatige en transparante wijze vorm te geven zal In 2007 zal een nota inkoop en aanbestedingsbeleid ter besluitvorming worden aangeboden. Uitgangspunten voor deze nota zijn:


64

Verdeling Bedrijfsvoeringkosten Kosten van bedrijfsvoering zoals: directie, P&O, financiën, control, facilitaire zaken, voorlichting, juridische zaken, informatie beleid etc. worden o.b.v. vooraf vastgestelde verdeelsleutels verdisconteerd over de programma's. Binnen de programma's zijn deze kosten terug te herleiden onder de noemer overhead. Hieronder wordt de toerekening van voornoemde kosten op basis van verdeelsleutels weergegeven

Procenten Totale overheadkosten

Raming 2008

Plan 2007 100%

100%

Raming 2009 100%

Raming 2010 100%

Programma 0% 0% 83% 12% 3% 2%

AZRR GHOR RBRR

GMK R&C Projecten

Bedragen x € 1.000,Totale overheadkosten

Plan 2007

0% 0% 83% 12% 3% 2% Raming 2008

0% 0% 83% 12% 3% 2% Raming 2009

0% 0% 83% 12% 3% 2% Raming 2010

6.928

6.928

6.928

6.928

0 0 5.724 831 208 165

0 0 5.724 831 208 165

0 0 5.724 831 208 165

0 0 5.724 831 208 165

Programma AZRR GHOR RBRR

GMK R&C Projecten


65


66

BEGROTING


67


68

O)

00

c

CT> r\l

[V

O

(V

00

o IV

fM

i—i

cr>

is

s

O m o ro vo i—i m 00

1

i n ^-

c

fM

i—i

in

o

T—1

in in

ro vO vo i—i i—i

rM ro O 0 0 VO 00 O 0 0 rM i-H rM ro Oï rv vo 1—1 O I V VO o en en in rM VD O 00 ro ro in VD i-H

ro

O

o

i—i

in o CT»

o

o• rs 00

o

o

O

o

in O) 00

oo

00

o

o

t O

o

o

i-H

o

o

i—i

ro i-i

o

o o

8.244

o

6.928

5«

o

8.244

&.E

757 866 866

5.755

CL

o

o

o

o o o

O)

o

>

CQ

rv en IV 00

CQ

ro in

en

fM

00

O

in o fNI •

i-H

o

§ i-H

O vO

in

i—i

in fM fM

fM

c* cr> vo m

i-H

00 00

ro

rö

£

fM

00 •

i—i

fM

i-H

ctf O X

^_

m 00 00 o i-H ro 00 ro ro •sr

rM o

rsi

i—i

o o

O

i—4

fM

^~ fM

o»

o

IS •

O

m

i—i

rH \Q fM

in o ro rv

o

o

o

o

^_

rM i-H

ro o

o

fM

in

o

o rs ^" o

o

en i—i

O

IV

ro ro

rH

o

fM

*

(9

ec

i—i

o

vo o

o

O

o

1—1

en

VO

o

O\

in

•o

c o

15.

C*

o

15.

^ . fM VD CO I V 00 I V O ^" m rv i-i i-i (N

ro

"O

o

cü

èü

Totaal

O

| •

1

.2

sten:

X

-soneel isvesting terieel erige erhead

H

«ft (U •«1 C L

13

X

s

èO

ïbulance ver\'oerders rgverzekeraa erne doorbel astingen 'erse opbrencgsten OverIneidsinstell inge Bedrijven / Particuli

ften: meenten (Re g. inwoner bijd drage gemee nten o.b.v.

O

Q.

fü CQ

0 0 VD o O ro I V IV

fM

2

4

rM

VD I V

rH

^_ IV m fM VD 0 0 rM 00 ^~ vo I V rsi fM rö vd in'

o

O)

0)

o o o

44.

ca

fM

22 c

o

rö

O

44.

g

o vo

o

Q.

VD 0 0 O^ I V f M CJ

rH

o

E 2

O

i—i

00

(9

O O fM (0

ro

i—i

rM i n CT> ro VD

ro

I

CL O

's1 'Öj

O)

t

CL

Q Cü" CQ

b

-i—»

O c N I-H

b

E

ro

V /

Meerjaren overzicht baten en lasten

Plan 2007

Totaal programma's Lasten: Personeel Huisvesting Materieel Overige Overhead

Raming 2008

Raming 2009

Raming 2010

Totaal lasten

50.948 5.274 10.190 13.707 6.928 87.047

50.948 5.274 10.190 13.707 6.928 87.047

50.948 5.274 10.190 13.707 6.928 87.047

50.948 5.274 10.190 13.707 6.928 87.047

Baten: Gemeenten (Reg. inwonerbijdr.) Bijdrage gemeenten o.b.v. DVO BDUR Ambulance vervoerders Zorgverzekeraars Interne doorbelastingen Diverse opbrengsten Overheidsinstellingen Bedrijven / Particulieren Totaal baten

10.022 38.733 3.690 3.078 15.916 6.928 0 2.168 6.512 87.047

10.022 38.733 3.690 3.078 15.916 6.928 0 2.168 6.512 87.047

10.022 38.733 3.690 3.078 15.916 6.928 0 2.168 6.512 87.047

10.022 38.733 3.690 3.078 15.916 6.928 0 2.168 6.512 87.047

Saldo

0

0

0

0


70

Meerjaren overzicht begroting baten en lasten per programma Plan 2007

Raming 2008

Raming 2009

Raming 2010

AZRR Lasten Baten Saldo AZRR

15.916 15.916 0

15.916 15.916 0

15.916 15.916 0

15.916 15.916 0

GHOR Lasten Baten Saldo GHOR

4.261 4.261 0

4.261 4.261 0

4.261 4.261 0

4.261 4.261 0

44.752 44.752

0

44.752 44.752 0

44.752 44.752 0

44.752 44.752 0

10.719 10.719 0

10.719 10.719 0

10.719 10.719 0

10.719 10.719 0

Risico en Crisisbeheersing Lasten Baten Saldo Risico & Crisisbeheersing

2.259 2.259 0

2.259 2.259 0

2.259 2.259 0

2.259 2.259 0

Bedrijfsvoering Lasten Baten Saldo Bedrijfsvoering

8.244 8.244 0

8.244 8.244 0

8.244 8.244 0

8.244 8.244 0

895 895 0

895 895 0

895 895 0

895 895 0

87.047 87.047 0

87.047 87.047 0

87.047 87.047 0

87.047 87.047 0

0

0

0

0

Regionale Brandweer Lasten Baten Saldo Regionale Brandweer GMK Lasten Baten Saldo GMK

Projecten Lasten Baten Saldo Projecten Totaal Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties reserve Resultaat na bestemming


71


72

OVERIGE GEGEVENS


73


74

Inwonerbijdrage per deelnemende gemeente Deelnemende Gemeente

Albrandswaard Barendrecht Bernisse Brielle Capelle aan den Dssel Dirksland Goedereede Hellevoetsluis Krimpen aan den Dssel Lansingerland Maassluis Middelharnis Oostflakkee Ridderkerk Rotterdam Rozenburg Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Westvoorne

Bijdrage per inwoner:

Aantal inwoners per 01-01-2006

Bijdragen Totaal

Procentueel

21.066 41.000 12.681 15.983 65.606 8.317 11.633 40.002 28.796 46.096 31.956 17.879 10.233 44.757 588.718 12.838 75.372 74.475 72.568 14.224

171.054 332.917 102.969 129.781 532.716 67.533 94.459 324.813 233.821 374.296 259.480 145.176 83.091 363.424 4.780.347 104.244 612.015 604.732 589.247 115.498

1,707% 3,322% 1,027% 1,295% 5,316% 0,674% 0,943% 3,241% 2,333% 3,735% 2,589% 1,449% 0,829% 3,626% 47,700% 1,040% 6,107% 6,034% 5,880% 1,152%

1.234.200

10.021.614

100,00%

2007

Regionale Brandweer AZRR GHOR Risico & crisisbeheering Meldkamer

1,15 0,00 2,22 0,85 3,90

Totaal per inwoner 2007

8,12


75

' J ?

DVO bedrag per deelnemende gemeente Deelnemende Gemeente

Albrandswaard Barendrecht Bernisse Brielle Capelle aan den IJssel Dirksland Goedereede Hellevoetsluis Krimpen aan den Dssel Lansingerland Maassluis Middelharnis Oostflakkee Ridderkerk Rotterdam Rozenburg Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Westvoorne

Aantal inwoners per 01-01-2006

21.066 41.000 12.681 15.983 65.606 8.317 11.633 40.002 28.796 46.096 31.956 17.879 10.233 44.757 588.718 12.838 75.372 74.475 72.568 14.224

1.234.200


DVO

Procentueel

bedrag

38.733.000

38.733.000

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

100,00%

76

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond d.d

De Secretaris,

De voorzitter

Behandeld door Gedupteerde Staten van de provincie Zuid-Holland Op: G.S. nr:

De Griffier,


De voorzitter

77

Afkortingenlijst Afkortingen lijst A&K Audit en Kwaliteitszorg AB ABC

Algemeen Bestuur Adipositas Brandweer Correctieplan

AED

Automatische Elektrische Defibrillatoren

AL

Autoladder

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

ARBAC ARBO

Automatisering Regionale Brandweer Alarm Centrale Arbeids Omstandigheden

ASPAZ Atw

Algemeen Secretariaat Post en Archiefzaken Arbeidstijdenwet

AVLS

Automatisch Volg- en Locatie Systeem

AVR

Arbeidsveiligheidrapportage

AZN

Ambulancezorg Nederland

AZRR BBV

Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond Besluit Begroting en Verantwoording

BCF

BTW Compensatie Fonds

Bevi

Besluit externe veiligheid inrichtingen

BHV

Bedrijfshulpverlening

BLS BM BMO

Werkgroep 'Bestuurlijke leidraad SevesoII/BRZOII Brandmeester Beleid- en Management Ondersteuning

BOB BORIS

Beroeps Opleiding Brandwacht Brandweer Objecten Registratie Informatie Systeem

BORR BOT

Beleidsoverleg Rampenbestrijding Rotterdam Brandweer Opvang Team

BR Brzo99 Bsd

Betuweroute Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 Bestuursdienst

BVOC

Ben Vossenaar Oefencentrum

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CCK

Centrale Commando Kamer

CCRB

College Commandanten Regionale Brandweren

CCU

Critical Care Unit

CEFIC CIN CMI

European Chemical Industry Council Centraal Incidentennummer Container Master International

COD CoPI COPV

Centraal Ondersteunende Diensten Commando Plaats Incident Coördinatieteam Operationele Voorbereiding

CP

Commando Post

MKA CRP

Centrale Post Ambulancevervoer Centraal Registratie Punt


78

CTG

College Tarieven Gezondheidszorg

DB DCMR DIV dS+V DSO

Dagelijks Bestuur Milieudienst Rijnmond Documentaire en digitale Informatie Voorziening Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting Dienst Stedelijk Onderwijs

EDI

Elektronisch Berichtenverkeer

EMC

Erasmus Medisch Centrum

EMU

Elektronische Meet Unit

EVR FLO

Externe Veiligheidsrapportage Functioneel Leeftijdsontslag

FPU FTE GB GBO GGD GHOR GIS GMS GPS GRIP

Flexibel Pensioen en Uittreding Full Time Equivalent Gezamenlijke Brandweer Grootschalig Bijzonder Optreden Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Geografisch Informatie Systeem Geïntegreerd Meldkamersysteem Global Positioning System Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure

GRS GVS HBM

Gemeentelijke Rampenstaf Gemeentelijke Veiligheidsstaf Hoofd Brandmeester

HKZ

Harmonisatie Kwaliteit Zorgsinstelling

HOC HOvD HRM HSL HV

Hulpverlening bij Ongevallen en Calamiteiten Hoofdofficier van Dienst Human Research Management Hoge Snelheidslijn Hulpverleningsvoertuig

IBDUR

Interim besluit doeluitkering rampen en zware ongevallen

IBGO

Intergemeentelijke Brandweer Goeree Overflakkee

IBO

Intergemeentelijke Brandweer Oost

IBVP

Intergemeentelijke Brandweer Voorne Putten

IBW IBZ ICT IMI ITO

Intergemeentelijke Brandweer Waterweg Intergemeentelijke Brandweer Zuid Informatie & Communicatie Technologie Informatiesysteem Multidisciplinaire Incidentenbestrijding Informatie en communicatie technologie organisatie

KNBV KVT LACB

Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging Kazerne Volgorde Tabel Landelijk Actiecentrum Brandweer

LCR

Logistiek Centrum Ridderkerk

LOCC

Landelijk Operationeel Crisis Centrum

LSMA

Landelijke Standaard Meldkamer Ambulancezorg

MARR

Model alarmregeling Rotterdam-Rijnmond

MER

Milieu Effectrapportage

MIS

Management Informatie Systeem

MKA

Meldkamer ambulancezorg


79

"eilighe

MMT

Mobiel Medisch Team

MPM

Multidisciplinair Platform Millennium

NBC NVBR OGS OM OMS OOV OPN OPV OR OTO OTP OV OvD P&C

steunpunt voor Nucleaire, Biologische en Chemische crises Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en rampenbestrijding Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen Openbaar Ministerie Openbaar Meldsysteem Openbare Orde en Veiligheid Operatiën Operationele Voorbereiding Ondernemingsraad Opleiding Training en Oefenen Opleiding Training en Procedures Openbare Veiligheid Officier van Dienst Planning & Control

PGHOR PIS

Project Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Personeelsinformatiesysteem

POG PRB 2000

Preventieve Openbare Gezondheidszorg

PSA

Personeels en Salarisadministratie

PSHOR

Psycho Sociale Nazorg bij Ongevallen en Rampen

PvA

Plan van Aanpak

PVB PvE

Project Versterking Brandweer Programma van Eisen

RAC

Regionale Alarmcentrale

RAK

Reserve Aanvaardbare Kosten

RAP

Regionaal Afstemmingsoverleg Plan beoordelaars

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

RBO RBP RBS RCvAB RCVC Regbor RegOT RFB RGF RHRR RI&E

Rampenbestrijdingsorganisatie Rampbestrijdingsplan Regionale Bedrijfsschool Regionale Commissie van Advies Brandweeraangelegenheden Regionaal Commando- en Verbindingscentrum Regionaal Beleidsoverleg Rampenbestrijding Regionaal Operationeel Team Regionaal Facilitair Bedrijf Regionaal Geneeskundig Functionaris Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond Risico Inventarisatie en Evaluatie

RIB

Richtlijnen Informatie-eisen BRZOII

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RNVGS

RisicoNormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen

ROB ROC ROGS RPO RPP

Regionaal Operationeel Basisplan Regionaal Operationeel Centrum Regionaal Officier van Dienst Gevaarlijke stoffen Rotterdams Preventie Overleg Regionaal Proactie en Preventie overleg

Project Regiovorming Brandweer 2000


80

RVS SCL

Regionale Veiligheidsstaf Special Coverage Location

SEH

Spoedeisende Hulp

SIGMA

Snel Inzetbare Groep tot Medische Assistentie

SIT

Snelle Interventie Team (gaspakken)

SITRAP

SITuatie RAPportage

SLA SOD SSC

Service Leval Agreement Stafofficier van Dienst Shared Service Center

SVZ

Scheepvaartvereniging Zuid

TC

Trauma Centrum

TCH

Toezicht Controle en Handhaving

THV

Technische Hulpverlening

TIM TS / TAS USAR V&O V&W VC VER VG VNG VORAMP VR VROM VRR VWS

Treinincidentmanagement Tankautospuit Urban Search And Rescue Veiligheidsbeleid & Operatiën Ministerie van Verkeer en Waterstaat VerbindingsCommandowagen Veiligheidseffectrapportage Vrijwillig Gedeelte Vereniging Nederlandse Gemeenten Voorlichting RAMPenbestrijding Veiligheidsrapport Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport

WAS

Waarschuwings- en Alarmerings Systeem

WBBR Wkr WO WPC WVD ZGB ZGHV

Wet bijzondere bepalingen stadsprovincie Rotterdam Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding Waterongevallen World Port Center Waarschuwings- en Verkennings Dienst Zeer grote brand Zeer grote hulpverlening


81

No title

Recommend Documents