No title

Győr Megyei Jogú Város 2005. évi költségvetésének végrehajtása (2005. teljes év)

R/3/a.sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2005. évi bevételi előirányzatai

(adatok eFt-ban!)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Intézményi ellátási díjak Állami gondozási díj 40%-a

0

0

0

0

Igazgatás szolgáltatási bevétel

0

0

Marhalevél

0

0

Okmányiroda (hatósági ) bevétele

0

1 807

0

1 807

Intézményi ellátási díjak összesen: Igazgatási szolgáltatások díjbevétele

Igazgatási szolgáltatások díjbevétele összesen: Bírság Bírság háztartástól

0

120

Bírságokból származó bevételek (közterület, növényvéd. Szab.sért.vhr.)

0

500

0

620

0

0

0

0

Adatlap értékesítés bevétele

0

0

Adatszolgáltatással kapcsolatos bevétel

0

0

Győri Nyári rendezvények alk. hirdetési szolg., reklám bev.

0

4 730

Idegenforg. Bizottság hirdetés

0

0

Likócs falunap reklám

0

50 6 234

Bírság összesen: Egyéb alaptevékenységi bevételek Önkormányzati lakástámogatás 2%-os kez.ktge. (lakásgazd.)

Egyéb alaptevékenységi bevételek összesen: Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke

Nagytérségi Hulladékgazd.alaptev. végzett szolg.

0

Önkormányzati Közlöny értékesítés bevétele

0

0

Radnai Albummal kapcs.reklám

0

1 000

Szociálpolitikai konferencia bevétele

0

547

Telephely engedélyek kiadásának bevétele

0

48

0

12 609

0

400

0

400

0

707

0

707

0

12 171

0

12 171

Alaptevékenység körében végzett összesen: szolgáltatások ellenértéke Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke Nagytérségi Hulladékgazd. alaptev. sajátos szolg. bev.

Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak összesen: ellenértéke Továbbszlázott, közvetített szolg.bevét., ÁH-n belülre Közüzemi díjak megtérülése (ÁH-on belülről)

Továbbszlázott, közvetített szolg.bevét., ÁH-n összesen: belülre Továbbszlázott, közvetített szolg.bevét., ÁH-n kivülre Közüzemi díjak megtérülése (ÁH-on kívülről)

Továbbszlázott, közvetített szolg.bevét., ÁH-n összesen: kivülre

2006.02.15.

1. oldal, összesen 13




(adatok eFt-ban!)


Alaptevékenység bevételei összesen:


0

28 314

50 000

61 900

0

0

Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízingdíjbevételek Bérleti díj bevétel Bérleti díjak Pm.Hiv. Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díj Földbérek bevétele Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díj INSZOL által kezelt önkorm. bérlem. kapcs. bev.(technikai) Katasztrófvédelem bérleti díj

7 180

0

0

0

4 500

3 124

0

1 793 011

0

44

PANNON-VÍZ Rt., közműbérl. kapcs. bevétel

63 370

133 973

Piacigazgatóság, bérleti díj befizetés

12 000

12 000

Bérleti és lízingdíjbevételek összesen: 137 050 Vendéglátó-ipari vállalkozások által üzemeltetett intézményi étterem bérl

2 004 052

Hivatali étkezde bérleti díja

0

0

0

0

0

30

0

30

0

0

Dolgozó, hallgató, tanuló stb. kártérítése és összesen: 0 egyéb térítése Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfizetéséből származó pénz

0

Vendéglátó-ipari vállalkozások által összesen: üzemeltetett intézményi étterem bérleti díja Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése Elhaszn. feleslegessé vált készletek ért.bev.

Elhasználódott, feleslegessé vált készletek összesen: értékesítése Dolgozó, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Dolgozók kártérítése és egyéb térítése

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.bev

0

0

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.bev - Lakás

0

0

0

0

Egyéb bevételek

0

10

Kisajátítási költség térítése (ECE)

0

0

Köztemetési ktg. megtérülése hagyatékból

0

93

Okmányirodai gyorsított ügyintézés díja

0

7 609

Pályázati dokumentációk megvásárlásából szárm. bev.

0

1 713

Pályázati dokumentációk megvásárlásából szárm. bev. - Lakás

0

0

Radnai könyv értk.kapcs.bev.

0

4 716

Valuta, deviza elszámolás árfolyamkülönbözeti bevétele

0

0

Virágos városok transzfer ktg.megtérítése

0

0

0 137 050

14 141 2 018 223

Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz összesen: megfizetéséből származó pénzösszeg Egyéb bevételek

Egyéb bevételek összesen: Intézmények egyéb sajátos bevételei összesen:

2006.02.15.





(adatok eFt-ban!)



Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Működési kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérülése Működéssel kapcsolatos ÁFA visszatérülés (lakásgazd.nélkül)

0

0

Működési kiadásokhoz kapcsolódó általános összesen: 0 forgalmi adó visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérül

0

Győri Szennyvíztisztító telep továbbépítéséhez kapcs. ÁFA visszaigénylés

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó összesen: általános forgalmi adó visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA Nagytérségi Hulladékgazd. kapcs. ÁFA

189 620

276 424

189 620

276 424

1 795

1 795

1 125

1 125

25 000

25 000

0

1 658

15 843

15 843

3 000

3 000

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások összesen: 46 763 általános forgalmi adója Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója

48 421

PANNONVÍZ Rt. - közművekkel kapcsolatos bérleti befizetés kapcsolódó ÁFA Piacigazgatóság, bérleti díj befizetéshez kapcsolódó ÁFA

Épületek, építmények, telkek stb. értékesítési bevételéhez kapcsolódó ÁFA bevétel Lakásgazdálkodással összefüggő telekértékesítés bevételéhez kapcsolódó ÁFA bevétel

182 500

182 500

155 500

155 500

338 000

338 000

574 383

662 845

ÁH-on kívülről szárm. egyéb kamatbevétel

0

260

ÁH-on kívülről szárm. egyéb kamatbevétel - Lakás

0

0

ÁHT-on kívülről szárm., befektetett pénzügyi eszközök kamata

0

0

60 000

60 000

60 000

60 260

0

0

0 60 000

0 60 260

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális összesen: javak általános forgalmi adója Általános forgalmi adó-bevételek, összesen: visszatérülések

Kamatbevételek Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel

Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel

Egyéb államháztartáson kívülről származó összesen: kamatbevétel Kamatbevételek államháztartáson belülről ÁH-on belülről szárm.kamat bevétel (APEH)

Kamatbevételek államháztartáson belülről összesen: Kamatbevételek összesen:

2006.02.15.





(adatok eFt-ban!)



Illetékek Illetékek Megyei Illetékhivatal átutalásai

Illetékek összesen: Illetékek összesen:

1 000 000

1 000 000

1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

1 458 000

1 458 000

1 458 000

1 458 000

28 000

28 000

28 000

28 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

7 486 000

7 486 000

0

0

60 000

67 000

60 000 60 000

67 000 67 000

2 220 355

1 837 344

0

383 011

2 220 355

2 220 355

-699 376

-824 563

-699 376

-824 563

1 639 979

1 659 048

512 502

512 502

Helyi adók Építményadó Épületek, építmények adója

Építményadó összesen: Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalommal kapcsolatos adó

Idegenforgalmi adó tartózkodás után összesen: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után Helyi iparűzési adó bevétel

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett összesen: tevékenység után Helyi adók összesen:

Pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok Helyi adófiz. kapcs. pótlékok, bírságok összegéből háztartások befizetései Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok

Pótlékok, bírságok összesen: Pótlékok, bírságok összesen:

Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó helyben maradó része Szja helyben maradó rész - államháztartási tartalék képz. kapcs.

Személyi jövedelemadó helyben maradó része összesen: Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)

Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) összesen: Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része SZJA normatív módon elosztott része - Tűzoltóság nélkül Tűzoltóság állami támogatás - 100 %-ban SZJA-val fedezett

2006.02.15.





(adatok eFt-ban!)


Személyi jövedelemadó normatív módon összesen: elosztott része Gépjárműadó Gépjárműadó


2 152 481

2 171 550

850 000

0

0

850 000

850 000

850 000

600

600

600

600

4 524 060

4 417 942

2 000

1 275

0

0

2 000 2 000

1 275 1 275

Építésügyi bírság

0

1 064

Építésügyi bírság háztartástól

0

536

0 0

1 600 1 600

Talajterhelési díj

0

588

Talajterhelési díj, háztartások befizetései

0

560

0 0

1 148 1 148

Bérleti jog átadás

0

0

Bérleti jog átadás - háztartás

0

0

Helyszíni és szabálysértési bírság

0

0

Helyszíni és szabálysértési bírság, háztartások befizetései

0

0

Gépjárműadó, háztartások befizetései

Gépjárműadó összesen: Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó

Termőföld bérbeadásából származó összesen: jövedelemadó Átengedett központi adók összesen:

Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság, háztartások befizetései

Környezetvédelmi bírság összesen: Környezetvédelmi bírság összesen:

Építésügyi bírság Építésügyi bírság

Építésügyi bírság összesen: Építésügyi bírság összesen:

Talajterhelési díj Talajterhelési díj

Talajterhelési díj összesen: Talajterhelési díj összesen:

Egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek

2006.02.15.





(adatok eFt-ban!)

Eredeti előirányzat Töltéstava csatlakozási hozzájárulása a győri szennyvíztisztítóra

Módosított előirányzat 0

0

Egyéb sajátos bevételek összesen: Egyéb sajátos bevételek összesen:

0 0

0 0

Működési bevételek összesen:

13 843 493

15 744 607

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (föld kivételével) Egyéb közérdekű kártalanítás Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele

0

0

730 000

730 000

Fehérvári u. II. ütem. miatt ing.vás.

0

1 200

INSZOL tőrzstőke melése

0

32 000

Kisalföld Volán Rt támog.kapcs. bev. em. 167/2005.(V.26.)Kgy Hat.

0

11 000

10 000

10 000

740 000

784 200

Családiházas terület előkész.hez kapcs. telek ért.

0

0

Egyéb telekértékesítés

0

0

Fehérvári u. II. ütem m.kártalanítás

0

22 411

Ingatlanért. előkész. (csereszerződések)

0

43 380

Közérdekű ingatlan terület vás.

0

15 565

Lakásmobolitás terh. 244/2005. (VII.7.) Kgy.sz. hat.

0

10 000

Önkormányzati beruházásból előkészített építési telkek értékesítése

160 000

160 000

Önkormányzati tulajdonú telkek értékesítése

462 000

452 000

0

18 072

622 000 1 362 000

721 428 1 505 628

100 000

100 000

100 000

100 000

0

0

0 100 000

0 100 000

Szent Lélek Otthon Alapítványnak történt korábbi ingatlan értékesítéssel kapcsolatos bevétel

Ingatlanok értékesítése (föld kivételével) összesen: Földterület értékesítése

Tihanyi aluljáróval kapcs. ingatlan ért. - PRO-MÉSZ RT

Földterület értékesítése összesen: Tárgyi eszközök, immateriális javak összesen: értékesítése

Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozambevétel Önkorm.i (rész) tulajdonú gazd.társ. osztaléka, hozambevételek

Osztalék és hozambevétel összesen: Részvények és részesedések értékesítése Részvény értékesítés

Részvények és részesedések értékesítése összesen: Pénzügyi befektetések bevételei összesen:

Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése 2006.02.15.





(adatok eFt-ban!)

Eredeti előirányzat Önkormámyzati lakások ért. lebonyolítási díja

Módosított előirányzat 0

0

130 000

132 201

0

9 347

130 000 130 000

141 548 141 548

Egyéb vagyonértékű jog értékesítése (KVI stb…)

0

0

Földhasználati jog

0

0

Lakáshasználatbavételi díj (lakásgazd.)

0

0

Nyugdíjasházi elhelyezés

0

0

0

0

0

0

1 592 000

1 747 176

Önkormányzati lakások értékesítése (lakásgazd.) Rendelkezési jogról lemondás

Önkormányzati lakások értékesítése összesen: Önkormányzati lakások értékesítése összesen:

Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből összesen: származó bevétel Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből összesen: származó bevétel

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök Kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

0

0

0

EMAS Környezetvédelmi projekt.

0

2 973

INSZOL azbesztmentesítés céljából támogatás

0

0

Intézmény felúj. karbantartás közérd. köt. váll.

0

1 000

Iparűzési adó visszaforgatásával kapcsolatos saját rész befizetése

0

10 426

Jegyzői konferencia

0

400

Karácsonyi díszkivilágítás

0

0

Katasztrófavédelemnek pe. átv. vállalkozásoktól ifjúsági versenyhez

0

80

Közérdekű köt.váll. (Kontroll P.)

0

1 630

Lakóépületek azbesztmentesítés pály.önrész

0

221 160

Likócsi falunap támogatása

0

65

Magyar Vállalkozásfejl.KHT-tól Könyvszalon tám. elsz.

0

609

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, összesen: visszatérülések Kiegészítések, visszatérülések összesen:

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

MÉDIA KHT

0

0

Német Kisebbség - Kisebbségi Közalapítvány tám.

0

100

ÖKO BUSINESS

0

9 154

PANNONVÍZ RT. Nyugdíjasház elh.tám.

0

1 000

2006.02.15.





(adatok eFt-ban!)



Radnai Albummal kapcs. pe. Átvétel

0

4 135

Szentiváni Krónika c. újság eladásából származó bev.

0

62

Virágos vasutállomás

0

45

0

252 839

0

252 839

Működési célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről "Az Ifjúság részvétele a közéletben" pály. A 2004-es Ktv. 4.sz.mell. elsz. kapcs. végl. összegből igért 2005. évközi visszatérülés Csecsemőotthon 2004. évi áll.norm.hozzájár.

0

300

732 709

732 709

0

0

ESZI-től Apáca u. szoc.otthoni befizetések 90%-a

0

4 230

Európa napok (MEH-től)

0

5 000

Fatelepítés az egészségesebb környezetért 85/2005.(III.24.)Kgy

0

2 445

Földgáz áremelés intézm. Ellentételezése

0

3 218

Gyermekvédelmi feladatok GY-M-S Megyétől

0

0

Győr-M-S-Megyei Önkormányzattól pe. átv. népszavazás végelszámolásához Ifjúsági vezetők tematikus tábora - pályázat

0

837

0

419

Lakóépületek azbesztmentesítésére (működési)

0

67 652

Mozgáskorlátozottak támogatása

0

5 822

Működési célu ÖKO Business

0

24 220 116

Munkanélküliek jövedelempótló támog. pe. átv. államtól

0

Munkaügyi Központtól pe. átv. közhasznú fogl.-ra

0

388

Nagytérségi Hulladékgazd. Társ.

0

10 389

Nagyvárosok közbit., bűnmegelőzés tám.

0

3 540

Nemzeti Kulturális Alap Pr. tám. Könyvszalonra

0

1 000

OEP-től pe. átv. hajléktalanok háziorvosi ellátására

0

7 984

OEP-től pe. átv. iskolaegészségügyi ellátásra

0

9 355

4 500

4 500

Önkormányzati társulások közbiztonsági, bűnmegelőzési programjának támogatásához kapcsolódó bevétel Ped. Minőségirányítási program

0

1 600

Professzorok Házától Bursa tám.visszatérítése

0

710

Szoc. Célú gyermekétkeztetéssel kapcs. pe átvétel

0

0

WHO drogstratégia - Családügyi Min. pályázat

0

1 900

737 209

888 334

737 209

888 334

Állatkert tám.

0

6 200

Erdősor u. közműépítéshez lakossági hozzájárulás

0

2 000

EU pályázat - GVOP pály. tám.

0

78 045

Működési célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson belülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

2006.02.15.





(adatok eFt-ban!)



Győr és Környéke Hulladékgazd.Nagytérségi Társulás

0

0

Intézmény felúj., karbantartás

0

900

Kálóczy t. Idősek Otthona akadálymentesítése

0

1 196

Közműépítéhez hozzájárulás vállalkozástól

0

0

Lakossági kezdeményezésű építőközösségek közműépítési hozzárjárulása (lakásg.) Lakossági közműbef.

115 000

115 000

0

0

Szennyvíztisztító építésével összefüggő ISPA forrás

521 224

599 804

11 610

11 610

Társasházaktól pénzátvétel LEP pályázathoz (lakásgazd)

Szigetközi kerékpárút (turisztikai célú kerékpárutak terv.) pályázat

0

204 746

Tihanyi Á. u. aluljáró közérd. köt. váll.

0

56 750

Zsinagóga felúj. - Győri Kult. És Konferenciakp. Közalapítvány megsz.

0

766

647 834

1 077 017

647 834

1 077 017

Bisinger-Feheérvári híd rehab.

0

46 000

EU pály. - GVOP

0

12 705

GYISM labdafogó hálóval kapcsolatos támogatása

0

750

Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer projekthez kapcsolódó bevétel Győr MJ Város rendezési tervének elkészítésével kapcsolatos bevétel

91 111

0

1 300

1 300

Győr város csatornarendszerének bővítése tervezési költségeihez kapcsolódó bevétel Győr-szentiváni településközpont projekt, pályázat évi üteme

75 375

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről

40 000

0

Idős lakosság lakáshelyz. jav. irányuló kutatás (INTERREG III/C) pályázat IHM-től Integrált informatikai rendszer támogatása

8 485

8 485

0

3 672

Jövedelemkülönbség mérsékléséből visszaigényelhető összeg, 25%

75 000

0

7 000

7 000

Ktv-nek 2003-ban nyújtott "kölcsön"-ből még vissza nem térített rész visszapótlása Lakóépületek azbeszt mentesítése, pályázat Lengyel Kisebbség - Hadtörténeti Int. és Múzeum LEP pályázathoz BM-től

235 200

0

0

100

0

198 833

Mosoni Duna rehabilitációjához kapcsolódó pénzátvétel M.Terület és Regionális Fej. Hivataltól ÖKO-BUSINESSPLAN, Bécs-Győr (PHARE + állami)

65 000

65 000

29 595

0

Széchenyi tér rehabilitációja, pályázat

37 735

37 735

659 944

759 328

0

0

1 325 745

1 140 908

1 325 745

1 140 908

Szennyvíztisztító építésével összefüggő állami forrás Tűzoltólaktanya bővítése

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson belülről

Normatív hozzájárulás

2006.02.15.





(adatok eFt-ban!)



Normatív támogatás, lakosságszámhoz kötött Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött

83 983

83 983

83 983

83 983

8 414 156

8 451 498

8 414 156

8 451 498

8 498 139

8 535 481

A 2004. évi jöv.diff. mérsékl.nél beszámítással érintett önkorm. támog.

0

336 142

Állatkert támogatása

0

28 630

ECDL és nyelvvizsga tám.

0

4 564

Érettségi és szakmai vizsga lebonyolítása

0

40 622

EU-s és haza fejl. Pályázat tám.

0

14 040

Gyermek és Ifj. feladatok tám.

0

2 700

Helyi közforg.közl.tám.

0

135 480

Helyi önk. létszámcsökk. kapcs. hzj.

0

51 485

Hivatásos zenekarok támogatása

0

112 500

141 285

141 285

Normatív támogatás, lakosságszámhoz kötött összesen: Normatív hozzájárulás,feladatmutatóhoz kötött Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött

Normatív hozzájárulás,feladatmutatóhoz összesen: kötött Normatív hozzájárulás összesen:

Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok

Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz Kisebbségi önkormányzatok támogatása

2 856

2 856

Könyvtár közműv tám.

0

2 472

Könyvvizsgálat tám.

0

176

Közig. hat. elj. és szolg. ált. szab. hzj.

0

7 345

Lakossági közműépítéssel kapcs. állami támog. visszatérít.

0

2 634

Lakótelepi részönk. tám.

0

44 397

Önk. Közalk. bérfejl. tám.

0

23 990

Önk. Tűzoltók technikai eszk. besz.

0

3 239

Tűzoltóság bérpolitikai c. tám.

0

12 335

144 141 144 141

966 892 966 892

0

21 230

Központosított előirányzatok összesen: Központosított előirányzatok összesen:

Helyi önkormányzatok színházi támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Bábszínházak művészeti támogatása Helyi önkorm.i (bábszínház) támogatása Helyi önkorm.i (kőszính.) támogatása Kőszínházak művészeti támogatása

Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen: Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen:

Normatív kötött felhasználású támogatások 2006.02.15.


14 600

14 600

410 500

410 500

0

184 916

425 100 425 100

631 246 631 246




(adatok eFt-ban!)



Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátáshoz Kiegészítő támogatás szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra Középiskolai pedagógusok felkészítése kétszintű érettségihez

134 356

134 668

9 640

10 170

Pedagógiai szakszolgálat támogatása

27 540

27 540

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása

37 935

37 935

209 471

210 313

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási összesen: feladatok ellátáshoz Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Adósságcsökkentési támogatás

0

8 570

Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbizt. járulék

0

47 508

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

0

11 634

Időskorúak járadéka

0

3 306

19 350

24 277

Kiegészítő szoc. támogatás önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatáshoz Lakásfenntartási támogatás

0

47 012

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

0

203 912

Rendszeres szociális segéllyel összefüggő központi támogatás

0

76 368

Személyes szab.-ban korl. tám.

0

24

9 660

9 660

29 010

432 271

238 481

642 584

150 000

413 366

150 000 150 000

413 366 413 366

0

4 000

0

4 000

0

4 000

0

4 178

0

4 178

Szociális, gyermekvédelmi területen dolgozók szervezett továbbképzésének költségeire

Egyes szociális feladatok kiegészítő összesen: támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:

Címzett támogatás Címzett támogatás Zsinagóga épületének felújítása I. ütemhez címzett támogatás

Címzett támogatás összesen: Címzett támogatás összesen:

A helyi önk. fejlesztési és vis maior felad. támog. A helyi önk. fejlesztési és vis maior felad. támog. Ivóvízhálózat kiépítésére

A helyi önk. fejlesztési és vis maior felad. összesen: támog. A helyi önk. fejlesztési és vis maior felad. összesen: támog.

Vis maior tartalék Vis maior tartalék Vis Maior tartalék

Vis maior tartalék összesen:

2006.02.15.





(adatok eFt-ban!)


Vis maior tartalék összesen:


0

4 178

0

4 465

Egyéb központi támogatás összesen: Egyéb központi támogatás összesen:

0 0

4 465 4 465

Támogatások, kiegészítések és összesen: véglegesen átvett pénzeszközök

12 166 649

14 561 310

Egyéb központi támogatás Egyéb központi támogatás Szociális célú gyermekétkeztetés

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (részletezése) Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívü Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Korábban nyújtott szociálpolitikai kölcsön visszatérülése, törlesztése

0

1 297

0

1 297

0

1 297

26 125

26 125

546

546

Felhalmozási célú a 16. sorba nem tart. összesen: 26 671 támog.i kölcs. visszatér. nem önkorm.i többs. tulajd. egyéb vállalk.-tól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

26 671

Működési célú támogatási kölcsönök összesen: visszatérülése háztartásoktól Működési célú támogatási kölcsönök összesen: visszatérülése államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson k Felhalmozási célú a 16. sorba nem tart. támog.i kölcs. visszatér. nem önk ÉGÁZ Rt. kölcsön visszafizetése (Ménf.-Gyirmót gázell.) MOL Rt. kölcsön törlesztése

Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.) Munkáltatói lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: visszatérülése államháztartáson kívülről

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól

2006.02.15.


200 000

201 200

0

16 313

200 000

217 513

226 671

244 184




(adatok eFt-ban!)

Eredeti előirányzat Hitelfelv.: Közlekedési hálózat fejlesztések, benne a Tihanyi Á. úti aluljáró és csatlakozó úthálózat építése, ingatlan vásárlás

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi összesen: vállalkozástól Hitelfelvétel államháztartáson kívülről összesen:

Hitelek, értékpapírok, támogatási összesen: kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (részletezése)


2 588 118

3 098 118

2 588 118

3 098 118

2 588 118

3 098 118

2 814 789

3 343 599

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi pénzmaradvány elszám.kapcs.(Intézm. alulfinansz., állami visszafiz.)

Előző évi előirányzat-maradvány, összesen: pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

0

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

0

0

0

0

0

0

Átfutó bevételek

0

0

Átfutó bevételek - Lakás

0

0

Átfutó bevételek összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen:

0 0

0 0

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen:

0

0

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Függő bevételek Függő bevételek

Függő bevételek összesen: Átfutó bevételek

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 30 416 931 35 396 692

2006.02.15.


No title

Recommend Documents