No title

- --.

E~:

A

2011-02-

21 ÉMI-TW

ÉMI-TOV SODKft.. H-2000Szentendre'DózsaGyörgyút 26. Több biztonság

Szolnoki Foiskola Dr. Túróczi Imre

Nagyobb

Rektor Úr részére

érték

Sitt! 1Mk .IrlJJ#.

-

1

H 5000 Szolnok

Tiszaligeti sétány

IIII

SZF041100

II

A Vizsgáló és Tanúsitó Szervezetek Európai Szövetségének tagja EN ISO 9001 :2008 szerint

Hivatkozási szám 70101054 1210025997

Iktatásiszám / Ügyintézo SZE. 01161/1/2011 Láng Krisztina

Telefon/ E-mail 003626501 151 [email protected]

Fax 0036-26-501-145

Dátum 2010-12-01

tanúsitva Notified Body

1417

EMAS hitelesitö HU.V-0001

Tárgy: Kisérölevél auditjelentéshez Partner megbízási száma: 70101054 Tisztelt Rektor ÚrI

Oldal: 1/1

Mellékletkéntmegküldöm a 2010.11.15/16-án lefolytatott4. Felügyeleti auditról szóló jelentést. A következö audit esedékes idöpontja 2011-09-24. Ennek alapján a két fél kölcsönösen felveszi a kapcsolatot és egyeztetnek az audit pontos idöpontjára és az elöirányzott programra

vonatkozóan.Az egyeztetett idöpont elött mintegy2 héttel kérjük az átdolgozott minöségügyi dokumentációt(kézikönyvés eljárásiutasítások)szfveskedjenekrészünkreelküldeni. Szeretnénk felhivni figyelmét, hogy tanúsftványuk érvényessége 2011. 09. 06 -töl érvényét veszíti. A megújitó audit lefolytatására az ezt megelözö 3, illetve azt ezt követö 4 h6napon belül van lehetöség. Amennyiben ezen idöszak alatt a megújitó audit nem kerül lefolytatásra, új tanúsitó eljárásra nyílik csak lehetöség. A sikeres újratanúsitásig Önök nem rendelkeznek érvényes tanúsitvánnyal és ezen idöszak alatt tanúsitási jelünket (log6) sincs jogosultságuk használni. Amennyiben a következö auditig az Intézmény neve, cime, cégformája, illetve a rendszer muködését alapvetöen befolyásoló vezetö személye változna, kérem, sziveskedjenek az esedékes audit elött erröl irásban tájékoztatni bennünket. Kérdés / probléma esetén forduljanak bizalommal Galina Ivanova vezetö auditorunkhoz. (Tel.: 06209508606) Köszönjük az auditteam szíves fogadtatását és az auditon tanúsftott együttmuködését.

Melléklet: Audit jelentés Intézkedési lista ÉMI-TÜVSÜD Kft Gg.:13-09-072640 Adószám:10687105-2-13 UniCredit BankHungaryZr!. HUF:10918001-00000068-72970003 EUR:10918001-00000068-72970010

Ügyvezeto: Dr.MadarasGábor

Telefon:+36/26-501-156 Teleiax:+36/26-501-145

TÜV SÜD Csoport ManagementServiceOsztály

www.emi-tuv.hu

H-2000Szentendre

1UV@

Dózsa Gy. út 26.

Auditjelentés ISO 9001 Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 70101054 Vevoszám: 62955

Audit típusa / szabványalap / kiadási dátum:

4. Felügyeleti audit (Uberwachungsaudit)

KézikönyV / revíziószám / dátum: Audit idopontja a helyszínen (esedékesséa): Társasáa / meabízó: Utca / Postafiók: Irányítószám / Helység: Audit-megbízott: Vezeto-auditor / auditor: Szakérto / Gyakornok:

MK 2009.09.16., 4 kiadás 15.11.2010 - 16.11.2010 (2010-09-24)

Ervényességiterület:

Ipariszakágazat(EA): Mátrix-ill. csoportostanúsításnál: A definiáltközponthelye: Továbbigyártóhelyek/ telephelyek (száma):3 Ebbolauditáltak(száma):3 Hozzátartozómellékletek:

Management Service

ISO 9001:2008 tervezés-fejlesztéssel

Szolnoki Föiskola Tiszaligeti sétány H 5000 Szolnok Dr. Boda Mihály

-

Galina Ivanova I Sándor Miklós

-

Hochschulstudium als Vollzeit-, Teilzeit- und Fernstudium; Spezialisierte Fortbildung: Spezialisierte höhere Berufsausbildung; Erwachsenenbildung: Spezialisierte Berufsausbilung, basierend auf dem Nationalen Ausbildungsverzeichnis, sowie höhere Berufsausbildung und ahnliche Angebote; Wissenschaftliche Forschung; Entwicklung von Proaramm- und Lernmaterial. EA 37, EA 34.1 EAC Lásda csoportos,ill. mátrixtervet Szolnoki Föiskola, Szolnok

. . .

Auditterv Auditfeljegyzések

Az ISO9001audit eredménye:

.

Tanúsítvány érvényességének fenntartása javasolt

Tervezettkövetkezoauditor(ok): Tervezettkövetkezoidopont: Utóaudit idopont ja:

Galina Ivanova,Sándor Miklós

Intézkedési lista

2011-09-24

-

2010-12-01 Dátum

Galinalvanova VezetoauditorISO9001

Érvényes: 2010-07-01 -lol

Készítette: H. Keuerteber

Ellenörizle: K. Brader

oldal 1/11

Auditjelentés ISO 9001 Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 70101054 Vevöszám: 62955

Management Service

Tartalomjegyzék

1

ÁLTALÁNOS ADATOK

3

1.1

Az audit lefolytatása

3

1.2

A tanúsítási eljárás típusa

3

1.3

A telephelyek jellemzése érvényességi területük vonatkozásában

3

1.4

Az utolsó audit óta történt változások......................................................................

2

AZ AUDIT LEFOLYTATÁSA ÉS EREDMÉNyEI

8

2.1

Az audit súlypontjai és értékelés

2.2

Egyedi aspektusok külön értékelése

10

A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) / realizált (rendszer-)fejlesztések

10

2.2.1

8

2.2.2 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken ...................................................................................... 2.2.3

Reagálás harmadik fél visszajelzéseire I külsö kommunikáció

10

2.2.4

A tanúsítvány tulajdonosáról a Tanúsító Helyhez befutott panaszok átvizsgálásának eredménye:

10

Egyebek

10

2.2.5 3

TOVÁSSI TUDNiVALÓK

11

3.1

Tájékoztatási kötelezettség

11

3.2

Határidok I idopontok

11

3.3

Bizalmas adatkezelés

Érvényes: 2010-Q7-Q1 -töl

Készítette: H. Keuerleber

Ellenorizte: K. Breder

oldal 2/11


Management Service

1 Általános adatok 1.1 Az audit lefolytatása

-

Telephely I fióktelep:

H 5000 Szolnok

Telephelytípusa:

Tiszaligetisétány . Szolgáltatótelephelyközpontifunkciókkal

Azaudit idotartama:

Kizárások (csak ISO9001):

.

.

Audittervszerint Órákszáma:21,6óra

.

7.5.2 Folyamatokvalidálása

A kizárásokat az audit keretében felülvizsgáltuk és elfogadtuk.

1.2 A tanúsítási eljárás típusa

·

Csoportostanúsítás

1.3 A telephelyek jellemzése érvényességi területük vonatkozásában Több telephellyel rendelkezó vállalatok esetén az alábbi táblázatot minden auditált te/eDhelvre vonatkozóan ki kell tölteni I

H - 5000 Szolnok

Telephely:

Tiszaligetisétány Szolgáltatások:

.

Felsöoktatás - nappali és levelezö képzés, távoktatás szakirányú továbbképzés, felsöfokú szakképzés, felnöttképzés, OKJ szerinti szakképzés, felsöfokú szakképzés és kapcsolódó szolgáltatások, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés

-

Mínoségvonatkozású muveletek a

szolgáltatásnál:

Érvényes: 2010-07-01 -töl

. . . . . .

nappali,levelezöképzés távoktatás felnöttképzés vizsgáztatás fejlesztés gyakorlatok szervezése

Készitette: H. Keuerteber

Ellenörizte: K. Brader

oldal 3/11

Auditjelentés ISO9001 Társaság: Szolnoki Foiskola Megbízási szám: 70101054 Vevoszám: 62955

Szolgáltatás-specifikus

.

.

törvényi

követelmények:

.

.

. .

.

. .

. . . .

.

.

2005.évi CXXXIX.törvényA felsooktatásról 2009. évi LVI. Tv. A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi exl. törvény hatálybalépésévei és a belso piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésévei összefüggo törvénymódosításokról 198/2009.(IX.15.) Korm. rendelet A felsooktatásban részt vevo hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendo egyes térítésekrol szóló 51/2007. (111.26.) Korm. rendelet módosításáról 189/2009.(IX.10.) Korm. rendelet A felnottképzést folytató intézmények és a felnottképzési programok akkreditációjának szabályaírói szóló 22/2004. (11.16.)Korm. rendelet módosításáról 50/2008. (111.14.) Korm. rendelet A felsooktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történo finanszírozásáról

92/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet A Nemzeti Szakképzési és Felnottképzési Intézetrol 37/2006. (XI.27.) Korm. rendelet A felsooktatási intézmények felvételi eljárásairól 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet A felsooktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 289/2005. (XI1.22.)Korm rendelet A felsooktatási alap- és mesterképzésrol, valamint a szakinditás eljárási rendjérol 32/2009. (X.2.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirol szóló 15/2006.(IV.3.) OM rendelet módosításáról

26/2009. (VI.30.)OKMrendeletA 2001.évi C. törvényIll. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minosülo képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI.13.) OKM rendelet módosításáról

10/2006. (IX.25.) OKMrendeleta szakirányútovábbképzés szervezésének általános feltételeirol 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény felsooktatásban való végrehajtásáról és a felsooktatási intézményekben történo foglalkoztatás egyes kérdéseirol szóló 53/2006. (Ill. 14.) Korm. rendelet módosításáról

111/2010.(IV.9.) Korm.Rendeleta szakmaivizsga megszervezésére vonatkozóengedélykiadásánakés a vizsgaszervezésitevékenységellenorzésének részletesszabályairól 133/2010.(IV.22.) Korm.rendeletaz Országos KépzésiJegyzékrolés az OrszágosKépzésiJegyzék m6dosításánakeljárásrendjérol

Effektív munkatársakszáma:

.

Több muszakos munkarend esetén: (Ha több muszak van):

Megjegyzések: egy muszak van

A bemutatott menedzsment -rendszer

.

(MR) dokumentációjának szerkezete:

IOrvényes: 2010-07-01 -tol

Management Service

150 fo

Önálló MR amely nem kapcsolódik más irányítási rendszerekhez


Ellenorizte: K. Brader

oldal 4/11

..

Audit jelentés

ISO 9001

Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 70101054 Vevöszám: 62955

Csoportos tanúsításnál:

·

Telephely:

H 1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 2.

Szolgáltatások:

. .

Management Service

A csoportos tanúsítással szemben támasztott követelmények: o Teljesülnek

-

Minoségvonatkozású muveletek a

oktatásvégrehajtás oktatásvégrehajtás

szolgáltatásnál:

.

Termék-, ill. szolgáltatás-specifikus

2005.évi exxxlx. törvényA felsöoktatásról

.

törvényi követelmények:

2009. évi LVI. Tv. A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi exl. törvény hatálybalépésévei és a belsö piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésévei összefüggö törvénymódositásokról

.

79/2006.(IV.5.)Korm.rendeletA felsöoktatásrólszóló 2005.évi exxxlx. törvényegyesrendelkezéseinek végrehajtásáról

.

32/2009. (X.2.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiröl szóló 15/2006.(IV.3.) OM rendelet módosításáról

. . Effektív

munkatársak száma:

szóló35/2007.(XI.13.)OKMrendeletmódosításáról 10/2006.(IX. 25.) OKMrendeleta szakirányú továbbképzésszervezésénekáltalánosfeltételeiröl

1 fö


.

Önálló MR amely nem kapcsolódik más irányítási rendszerekhez


- 5000 Szolnok, Mártirok útja 12-14

Telephely:

H

Szolgáltatások:

.

kollégiumiellátás

Minoségvonatkozású muveletek a szolgáltatásnál:

.

kollégiumiellátás

Termék-, ill.szolgáltatás-specifikus

.

törvényi követelmények:

. Effektív munkatársak száma:

Érvényes:

2010-{)7-01

-lol

198/2009. (IX.15.) Korm. rendelet A felsöoktatásban részt vevö hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendöegyestéritésekrölszóló51/2007. (111.26.) Korm. rendelet módositásáról 86/2006.(IV. 12.)Korm.rendeletA hallgatói hitelrendszerrölés a DiákhitelKözpontról

9 fö

Készítette: H. Keue~eber


oldal 5/11

Auditjelentés ISO 9001 Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 70101054 Vevoszám: 62955

A bemutatott menedzsment -rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete:

1.

Management SeNice

Önálló MR amely nem kapcsolódik más irányítási rendszerekhezNichtzutreffendes löschen

Telephely:

H - 5400 Mezotúr, Petofi tér 1.

Szolgáltatások:

.

Felsooktatás - nappali és levelezö képzés, távoktatás szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnottképzés, OKJ szerinti szakképzés, felsofokú szakképzés és kapcsolódó szolgáltatások, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés

-

Minoségvonatkozású muveletek a szolgáltatásnál:

Érvényes: 2010-{)7-{)1

-töl

. . . .

nappali,levelezoképzés vizsgáztatás fejlesztés gyakorlatok szervezése


Ellenörizte: K. Srader

oldal 6/11

Auditjelentés ISO9001 Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 70101054 Vevöszám: 62955

Termék-, ill. szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények:

. .

·

.

.

. .

Management Service

2005. évi exxxlx. törvény A felsooktatásról 2009. évi LVI. Tv. A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi eXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi exl. törvény hatálybalépésévei és a belsö piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átOltetésévelösszefüggo törvénymódosításokról 198/2009.(IX.15.) Korm. rendelet A felsooktatásban részt vevo hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendo egyes térítésekröl szóló 51/2007. (111.26.) Korm. rendelet módosításáról 189/2009.(IX.1O.)Korm. rendelet A felnottképzést folytató intézmények és a felnöttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (11.16.) Korm. rendelet módosításáról 50/2008. (111.14.) Korm. rendelet A felsöoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történo finanszírozásáról 92/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet A Nemzeti Szakképzési és Felnottképzési Intézetrol 37/2006. (XL27.) Korm. rendelet A felsooktatási intézmények felvételi eljárásai ról

· . . .

. .

.

. . Érvényes: 2010.{)7.{)1 -lol

79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet A felsooktatásról szóló 2005. évi exxxlx. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 289/2005. (XI1.22.)Korm rendelet A felsooktatási alapés mesterképzésrol, valamint a szakinditás eljárási rendjérol 32/2009. (X.2.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirol szóló 15/2006.(IV.3.) OM rendelet módosításáról 26/2009. (VI.30.) OKM rendelet A 2001. évi e. törvény Ill. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minosülo képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI.13.) OKM rendelet módosításáról 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirol 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény felsooktatásban való végrehajtásáról és a felsooktatási intézményekben történo foglalkoztatás egyes kérdéseirol szóló 53/2006. (Ill. 14.) Korm. rendelet módosításáról 206/2009.(IX.22.) Korm. rendelet A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezo átvételérol és átvételi áráról szóló 389/2007. (XI1.23.)Korm. rendelet módosításáról 111/2010. (IV. 9.) Korm. Rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenorzésének részletes szabályairól 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékrol és az Országos Képzési Jegyzék módositásának eljárásrendjérol



oldal 7/11


Effektív munkatársak száma:

80 fö


.


Management Service

Önálló MR amely nem kapcsolódik más irányítási rendszerekhezNichtzutreffendes löschen

1.4 Az utolsó audit óta történt változások

.

Az alábbi változások történtek:

Érvényességi terület:

.

nincsváltozás

Termékek I szolgáltatások:

.

nincsváltozás

Szervezet:

.

Szervezetifelépítésemegváltozott:létrehozták az Innovációsés FejlesztésiKözpontot, Információsközpontot.. Új rektortválasztották:Dr TúrócziImrét.

. .

yj rektor-helyettesek: Kóródi Márta és Lukács

Agnes.

.

nincsváltozás

Kizárások a MIR-ben:

.

nincsváltozás

Szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények:

.

követika jogszabályokváltozásait

Effektívmunkatársak száma:

.

240 fö

Változások a menedzsment-

.

nincsváltozás

.

nincs változás

.

nem volt

Minoségvonatkozású muveletek a szolgáltatásnáll:

dokumentációban: A csoportos tanúsítással szemben támasztott feltételek teljesülése: (ha volt változás) Egyéb változások:

2 Az audit lefolytatása és eredményei 2.1 Az audit súlypontjai és értéke lés 1.MA

Az ISO 9001 :2008

3.FA

4. FA

4. Minoségirányítási rendszer 4.1 Általános követelmények 4.2 A dokumentálás követeiménvei 5. A vezetöség felelosségi köre 5.1 A vezetoség elkötelezettsége 5.2 VeközptúS!!____ 5.3 Minöségpolitika

'-

____.________

Érvényes: 2010.{)7.{)1 -tol

-----

---

--------

-----

x x x x

x ------x

Készitelle: H. Keuerteber

Ellenörizte: K. Breder

oldal 8/11


Management Service

5.4 Tervezés 5.4.1 Minöségcélok

-.--

----

5.4.2 A minöségirányftási rendszer tervezése 5.5 Felelöss.égikör, hatáskör és kommu.nikáció ____ 5.5.1 Felelösségi kOrOkés hatáskOrök

--

----

x x x x x x

5.5.2 A vezetoség képviselöje _. 5.5.3 Belso kommunikáció

x x

!!zetöségi átvizsgálás 5.6.1 Altalános útmutatás 5.6.2 Az átvizsgálás bemeno adatai 5.6.3 Az átvizsgálás kimenö adatai 6. Gazdálkodás az eroforrásokkal 6.1 Gondoskodás az eröforrásokról 6.2 Emberi eroforrások 6.2.1 Általános útmutatás 6.2.2 FelkészültséQ, tudatossáQ, képzés 6.3 Infrastruktúra 6.4 Munkakörnyezet 7. A termék eloállitása 7.1 A termék-elöállitás meotervezése 7.2 A vevövei kapcsolatos folyamatok 7.2.1 A termékre vonatkozó követelmények meahatározása 7.2.2 A termékre vonatkozó követelmények 7.2.3 Kapcsolattartás a vevövei 7.3 Feilesztés 7.4 Beszerzés

x x x x

x x x x x x x x x x

átvizsgálása

x(kivéve 7.5.2.) x

7.5 Elöállitás és szolgáltatás nyújtása 7.6 A megfigyelo- és méroeszközök kezelése 8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8.1 Általános útmutatás

x

8.2 Figyelemmel kisérés és mérés 8.2.1 A vevö megelégedettséoe 8.2.2 Belsö audit 8.2.3 A folyamatok figyelemmel kisérése és mérése 8.2.4 A termék fioyelemmel kisérése és mérése 8.3 A nem megfelelö termék kezelése 8.4 Az adatok elemzése 8.5 Feilesztés 8.5.1 Folyamatos fejlesztés 8.5.2 Helyesbitö tevékenvséo 8.5.3 Megelozo tevékenvséo További aspektusok:

x x x x x x x x x x

- A tanúsitvány reklámcélú felhasználása követelményeknek

x

megfelel a

x

- A személyzet szakképzettsége és a hierarchiában elfoolalt helye iaazolt - A vevöi panaszokat meofelelöen kezelik - A termék- és szolgáltatás specifikus törvényi- és hatósági elöirásokat meghatározták és betartják - Az utolsó audit megállapításaira. ill. ajánlásaira hozott helvesbitö intézkedések hatékonyak - A folyamatos

üzletmenet,

--

x x x x

ill. annak irányitása

biztosItott

- A tanúsítvány

x

tulajdonosáróJ a T anúsitó Helyhez befutott panaszokat az audit keretében megvizsgáltuk (ha voltak ilyenek) Érvényes:

201 0-{)7-{) 1 -tÖl

Készítetle: H. Keuer1eber


oldal 9/11


Management Service

A szürkévei satírozott elemek minden auditon felülvizsgálandók. Kériük. hOQYa táblázatot a következöképpen x =ha az adott elemet felülvizsgálta, n.r. = ha az adott elem nem releváns.

töltse ki:

Az audit folyamán a "Munkapiac elvárásainak megfelelo és a hallgatók megváltozott igényeinek megfelelo magasabb szintu képzés indítása" fejlesztési projektet vizsgáltuk át. Fejlesztési dokumentumok: Intézkedési terv, költségvetés, Új oktatási terv, Szenátusi döntésrol szóló jegyzokönyv, fejlesztési bizonylatok. Szakfelelos: Hekléné Herbály Katalin. Összességében megállapítható, hogya vizsgált menedzsment-rendszer teljes köruen hatékony, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes-köruen adottak. A vizsgált menedzsment-rendszer gyenge pontjait és a rendszer javítására irányuló ajánlásokat, a megfelelo helyesbíto intézkedésekkel és gyakorlati megvalósításuk szintjének megadásával, az intézkedési listában (lásd melléklet) foglaltuk össze. A megállapítások összességében nem kérdojelezik meg a vizsgált menedzsment-rendszer hatékonyságát.

A menedzsment-rendszer

pozitiv aspektusait szintén a mellékletben soroltuk fel.

2.2 Egyedi aspektusok külön

értékelése

2.2.1 A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) I realizált (rendszer-) fejlesztések (példák)

.

. .

Minoségmenedzsment és Stratégiai Központ létrehozása. Akciótervekkel, indikátorokkal és kockázat elemzéssel alátámasztott stratégiai tervezés. Környezetirányítási rendszer felépítése folyamatban van.

2.2.2 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire I külso kommunikáció

.

. .

"Na mi újság" címu tájékoztató kiadvány fontos szerepet játszik a külso kommunikációban. Tehetségfejlesztési konferencia szervezése. Megújult honlap, videokonferenciák.

2.2.3 A tanúsítvány tulajdonosáról a Tanúsító Helyhez befutott panaszok átvizsgálásának eredménye:

.

Az elmúltidoszakbana TanúsítóHelyheznemérkezettpanasz.

2.2.4 Egyebek

. -

Érvényes: 2010-{)7-{)

1 -lol

Készitette: H. Keue~eber


oldal 10/11


Management Service

3 További tudnivalók 3.1 Tájékoztatási kötelezettség A tanúsító helyet minden olyan körülményrol / változásról - haladék nélkül - értesíteni kell, amely a rendszer azon képességét befolyásolja, hogy az érintett menedzsment-rendszerek követelményeit a továbbiakban is teljesíteni tudja. Ilyen korülmények, ill. lényeges változások lehetnek az alábbiak: . A jogi személyt, a szervezeti formát, a gazdasági- és tulajdonviszonyokat érinto változások, . A szervezeti felépítést és a menedzsmentet érinto változások, (pl. kulcspozícióban lévo, vezetoi funkciót ellátó személyek, döntéshozó- és szakszemélyzet), . A kapcsolattartás címének megváltozása, telephelyeket érinto változások, . A tanúsított rendszer általlefedett tevékenységekben történt változások, . Lényeges változások a rendszerben és a folyamatokban.

3.2 Határidok I idopontok A következo felügyeleti audit esedékessége a tanúsító, ill. megújító audit utolsó napjához igazodik. 1. felügyeleti auditot - az audit 2. szakaszutolsó helyszíni napjától számított 12 hónapon belül kell lefolytatni. Egyéb esetekben a megengedett eltérés az esedékesség dátumához képest -3/+1 hónap Ha megújító audit következik, akkor azt a tanúsítvány érvényességének lejárta elótt, idóben, kellene lefolytatni. Ha a megújító audit lefolytatására a tanúsítvány érvényességének lejárta után kerül sor, akkor az új tanúsítvány 3 éves érvényessége rövidebb lesz a régi tanúsítvány érvényessége lejártának dátuma és az új tanúsítvány kiadási idópontja közti idóvel.

Az elsó tanúsítást követó

Az audit pontos idopontját a vezeto auditor és a menedzsment megbízott idoben egyeztetik.

Az auditot megelózóen, az auditra való felkészüléshez, a kitöltött intézkedési listát (1. sz. melléklet) - a tervezett helyesbító intézkedések dokumentált végrehajtásának

igazolására - a vezetó auditor részére meg kell küldeni.

3.3 Bizalmas adatkezelés A Tanúsító Hely minden, a tanúsítási eljárással kapcsolatos jelentést, bizalmasan kezel. Kapiák:

.

Az auditteam tagjai

. .

Tanúsító hely Megbízó

Melléklet:

.

Intézkedési lista

Érvényes: 2010-07-01 -tói



oldal 11/11

8

Audit jelentés

1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal

Management Service

Audit típusa: 4. Felügyeleti audit (ISO 9001 :2008 tervezés-fejlesztéssel) Megbízási szám: 70101054 Ügyfélszám: 62955 Vállalat: Szolnoki Fóiskola

Megjegyzések: Egyaudit a management-rendszer mindenrészletérenemterjedhetki. Ezértelofordulhatnaktovábbigyengepontok,amelyeka záró értekezleten,ill. az auditjelentésbennemkerültekszóba.Az audit eredményeinekértékelése,alapvetöen,az alábbitáblázatszerinttörténik. Eltérések (E):

Megállapítások (M):

Szabványkövetelmények nem-teljesülése, a hiányosságok okait elemezni kell, a meghatározott helyesbltö intézkedéseket a tanúsltvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elótt hatékonyan végre kell hajtani. Az auditor általi jóváhagyás a helyszínen, rendszerint utóaudit keretében történik, amennyiben ez a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetséges. Szabványkövetelmények nem teljes-köru teljesülése egyedi esetekben, de amelyek a Management-rendszer hatékonyságát nem kérdöjelezik meg. A tervezett intézkedéseket a tanúsltVány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elótt, 14 napon belül, a vezetöauditorralközölni kell. A vezetö auditor értékeli a helyesbltö intézkedéseket és igazolja, hogy ezeket elfogadja. A helyesbltö intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatára a következö auditon kerül sor.

A rendszer javítására Nézöpontok (meglátások) a Management-rendszer optimalizálására vonatkozóan, a megfelelö szabványkövetelményt iIIetöen.A irányuló ajánlások(J): vállalat általi végrehajtás ajánlott. Pozitívumok (P):

A Management-rendszer kiemelendö pozitiv aspektusai

(Pozitlvaspektusok)

§ ISO

Folyamat! Részleg

Releváns audit-eredmények (az auditor tölti ki)

crCC07.49h.doc

gültig ab: 2008-05-01

Revislon:O

.

ElM IJ/P

Az ok-elemzés eredménye (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)

erstelIt: Helmut Keuer1eber

Tervezett helyesbitó intézkedések (felelósökkel és határidókkel) (az ügyfél tölti ki)

geprüft: Tonl Lutz

Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum (az auditor

tölti ki)

Seite 1 von 4

1\JV@

Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal

ci)

Management Service

Audit típusa: 4. Felügyeleti

audit (ISO 9001 :2008 tervezés-fejlesztéssel)

Megbízási szám: 70101054 Ügyfélszám: 62955 Vállalat: Szolnoki Foiskola § ISO

Folyamat/ Részleg

Releváns audit-eredmények

E/M /J/P

(az auditor tölti ki)

Az ok-elemzés eredménye (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)

Tervezett helyesbíto intézkedések (felelosökkel és határidokkel) (az ügyfél tölti ki)

4.2.3.

Vezetés

Az új információs központra még nem terjed ki a szabályozás.

M

4.2.3.

Vezetés

J

4.2.3.

Informatika

4.2.3.

Vezetés

4.2.4.

MIR vezeto

Az Intézmény dokumentumainak egységes arculat létrehozása iavasolt. Az érvénytelen dokumentumok nem a szabályozásnak meQfeleloenkezelik. A képzések indításának, lebonyolításának és fejlesztésének új rendjére vonatkozó intézményi szabályzat jóváhagyása több éve elhúzódik. Az N 7413-as Minosített beszállítók nyilvántartása formanyomtatvány jelenlegi formáját javasoljuk átgondolni, az észrevételek hasznosságát átaondolni.

crU_07.49h.doc

gültig ab: 2008-05-01

Revision: °

Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum (az auditor tölti ki)

Az Információs központ megalakulása óta rövid ido telt el. Elkészíteni a szabályozást. Felelos: MIR vezeto, Szokodi Sándor Határido: 2011.01.15.

M

Oktatás. Felelos: MIR vezeto Határido: 2010.12.18.

M

J

erstelIt: Helmut Keuerleber

geprüft: Toni Lutz

Seite 2 von 4

l\'JV@


e

Management Service

Audit típusa: 4. Felügyeleti audit (ISO 9001:2008 tervezés-fejlesztéssel) Megbízási szám: 70101054 Ügyfélszám: 62955 Vállalat:Szolnoki Foiskola § ISO

Folyamat! Részleg


E/M /J/P

(az auditor tölti kQ

(Eltérés esetén az ügyfél töltiki)

4.2.4.

Információs központ

M Az információs központ tevékenységének minoségirányítási szempontokból kielégito dokumentálása még nem valósuIt meg.

4.2.4.

MIRvezeto

5.4.1.

Vezetés

TUVCERT logó érvényét veszítette, használatát meg kell szüntetni. A vezetoi információ rendszerben (VIR)szereplo mutatószámokhoz javasolunk minoségcélokat rendelni. Az elvégzett diákok elhelyezkedési arányának figyelése, az adatok visszacsatolása és elemzése javasolt. Belso kommunikációjavltása javasolt, pl. Szenátusi döntésekrol az információtovábbításáról szóló képzés. Alapszak fejlesztésére vonatkozó szabályozás hiányos.

8.2.3.

5.5.3.

Könyvtár

7.3.1.

Szakfejlesztés

cr'-C07.49h.doc

9ü1ti9 ab: 2008-05-01

Revision:O

Az ok-elemzés eredménye

Tervezett helyesbíto intézkedések (felelosökkel és

Teljesülési szint Hatékonyság

határidokkel) (az ügyfél töltiki)

Státusz/Dátum (az auditor tölti ki)

Megterveznia formanyomtatványokat és bevezetni oket. Felelos: MIRvezeto, Szakadi Sándor Határido: 2011.01.15.

M J

J

J

M

Kiegészíteni a szabályozást. Felelos: Dr.KóródiMárta Határido:2011.01.15. erstelIt: Helmut Keuerleber

geprüft Tonl Lutz

Selte 3 von 4

1UV@


e

Management Service

Audit típusa: 4. Felügyeleti audit (ISO 9001 :2008 tervezés-fejlesztéssel) Megbizási szám: 70101054 Ügyfélszám: 62955 Vállalat: Szolnoki Foiskola

§ ISO

Folyamat/ Részleg


E/M /J/P

(az auditortöltiki)

7.5.3.

8.2.4. 7.4.1.

8.5.

6.2.1. 7.5.1.

7.5.1.

Könyvtár

Az elektronikus-, CD- és papír alapú tantárgyi és Tutor kalauzokat verziószámmal és dátummal ellátni javasoljuk. Muszaki és Éves szinten az összes tanár (13 Gépészeti fo) ellenorzését és nem tanszék mintavételesen javasoljuk megoldani. Vezetés Minoségmenedzsment és Stratégiai Központ létrehozása. Minoség- és környezetvédelem iránt elkötelezett vezetés. Vezetés Magasan kvalifikált szaktanárokkal rendelkezik az Intézménv. Közgazdasági Work-shopok segítségével a Pénzügyiés képzés hatékonyságának Management növelése. tanszék Vezetés A hallgatók kutatásba, egyetemi tevékenységbe való fokozott bevonása.

crCC07.49h.doc

gültig ab: 2008-05-01

Revision:O

Az ok-elemzés eredménye (Eltérésesetén az ügyfél töltiki)

Tervezett helyesbito intézkedések (felelosökkel és határidokkel) (az ügyfél töltiki)

Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum (az auditor tölti ki)

J

J

P

P P

P

erstelIt: Helmut Keue~eber

geprüft: Toni Lutz

Selle 4 von 4 lUV

No title

Recommend Documents