HEREND vÁno s ÖNronm(I{YzAT 8440 Herend, Kossuth u.97.
Tel: (88) 513-700 fax: (88) 513-705
Herend Város onkorm ányzat 2009. évi költségvetésének mellékletei
l.
Herend Város Önkormfuryzat2}O9. pénzforgalmi mérlege
2.
Herend Város onkormány zat 20O9.évi bevételei
3.
Herend Város Önkormárryzat2O}9. évi kiad;ásai
4.
Herend Vríros Önkormanyzat}OO9. évi támogatrís és átadott pétueszközei
5.
Herend Város Önkomrárryzat2}O9. évi költségvetési kapcsolatokbólszarmaző bevételei
6.
Herend Viíros Önkormanyzat2}}9-2O11. évi gördülő terve
7.
Herend Varos Önkormány zat2lO9.évi pénzforgalmi terve
8.
Herend Város Önkormányzat}O}9. évi több éves kihatássaljráró hitel állomrínya
9
.
Herend Város Önkormany zat 2009 . évi tobb éves kihatással j ríró kötelezettségvállalása
10. Német Kisebbségi
Önkormanyzat}}O9. évi költségvetési mérlege
Herend Város onkormányzat pénzforgalmi mérlege
ezerFt-ban MEGNEVEzÉs
BEVETEL MINDOSSZESEN KIADAS OSSZESEN
1.
számú melléklet
EREDETI elltRÁHvzAr
827 519 627 519
EREDETI
ÉLóIRÁNYZAT
Változás 2o09/2oo8
563,241,
88Yo
5,53'241
88%
,4
HERENI vÁnos oruxo nuÁuvzar aevÉTELEt 2.számú meIlétlet
ezer Ft-ban
rueeruEvezÉs
VIUKODESI BEVETELEK
{atósáoi iookör működési bevétele iovéb saiát bevétel
változás
2008
2009
EREDETI
rgl etÓtÁH
2009/2008
í0(
1550
24947
23450
94ol
2293,
398C
174o/t
2293
399(
17401
1
AT kiszáml' termékek és szolaáltatások AFA-ia AT értékesÍtetttárqvi e'immat.iav AFA
AFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek összesen Működésl célúoénzeszköz áfuétel AH.n klvülről
14|o/t
600
00/,
0
MU KOD:ESIT.BEVETELEI(,OSSZESENI 'lrtEZMENYl \llandó iell.véqzett iparűzési adó fummunális adó l{elvi adók összesen Pótlékok bevétele Bírsáqok'önellőrzési pótl.bevétele Személvi iöv.adó helvben maradó része SZJ A iövedele md iff . mérséklésre
28940
2899(
140000
105000
75o/.
6300
7000
11101
1O1o/t
í í2000
í463oo
77otr
0
Gépiárműadó
3508;
42909
1198r
í1289
9401
8000
lB7OC
lc4ol
66071
?2898
1 120/,
1
Atenoedett közoonti adók összesen EoítésÍiovibtrsáq falaiterhelési d o nkormá nvzati l a kások lakbérbevétele Bérleti dÍi bevétal rendszeres Eavéb saiátos bevételek Sírhelv meqváltás
12201
lt
í00
r,900
BO0%
s0o
.,650
1300/o
300c
3050
10201
25C
30c
12001
15(
15C
I 00%
47t
NC
1úo/.
437(
4924
1134k
Közterületdíi
Eovéb saiátos bevételek
FELHALMozÁsl BEVETELEK
Telek értékesÍtés Íárqvi eszk. lmmaterlális iavak értékesítése \tvett oénzeszkÖzök felhalmozási célra FELHALMOZASI ES TOI(E J,ELLEGU'BEVE:TELEK bevételel 0nkormánvzati la kások értékesÍtésének
8078(
(J
EOTEO
í00
KÖLTsÉGVETÉslTÁMoGATAsoK
Marm áIlami hi áIlanc]ő néncsséoszámhÓz kt tőÍÍan
oz RÖtöft e n Normatív államl támooatások oedaglgus szakvizsga (eo.tám eoves közoKatásl feladatokhoz összesen Szoc dolaozÓk tová b bké pzése N o r m. á l I a m i h i. f e Ia d at m ut atő h
Közcél ú foglal koztatá s
tá
mog atása
ánvzat támos atása í3. Havi illetménvre Klzpo nto s Ított eIő i ránvzato k ( i sk. szakmai feilesztés) Közoontosított előirá nvzatok összesen seb b séqi ö nko
rm
ON
c é l ú t á m o g. é tt. b ev.
köz po nti kv Í sze rvtőI
Műk.céIútámoq,ért.bev TB-i alaptól M ij k' cé I tJ támoa. é rt. b ev. e I kü L áil ami M
Ú
k. céI ú támoa.é rt.
bev
tÖb
20162a
.nÍJ5d21
97oÁ
52i
.j 527
10ooÁ
521
521
10001
4i
0
ool
06(
200c
10201
2007
540C
2690Á 0oÁ
503C
0%
5670
ool
p. al
aptil
bcéIt1 ki sté rs.társ
u l ástóI
209829
20094t
228C
'180c
7901
2400t
25650
107%
200c
2000
1o0oÁ
1663(
í 6594 4t244
ío0%
10(
KOLCSONOK VISSZATERULESE OSSZESEN ELoző ÉVlPÉNZMARADVANY |GENYBEVÉTELE h
ite l
all,
640
visszatérüIéseAH-n kiv.
si cél Ú
ool
11.222
254731
Li kvidÍtá
2000/,
1.,{837-9t
ÍámoqataséÉékűműködésl bevétel összesen Iámoqatásértékű felhalmozási bevétel összesen ÍámooatáséÉékűbevételek összesen TAMOGATASOK. KIEGESZITESEK.VISSZATERULEI Felhalmozási cél(l kölcsönök
20c
o
KORMANYZATOK KOLTSEGVETESI TAMOGATI
ú k.
o%
0
Eovéb köznontl támooatás M
0 0 0
201625
I
ioves szoc.feladatok kieo.támooatása összesen ii
Oo/t
8078(
felvétele pénzt]gviváilal kozástóI
HITELFELVETEL ALLAMHAZTARTASON KIVULROL
BEVETELEK MINDOSSZESEN
4/,g1(
9601
1O5o/o
0
4491Í
í00
47244
248192
105% 97o/Ó
150Ta
{50
15ooÁ
100
o%
I
0
469't 9
0
4691
627519
46765€
0% 0% 7
so/t
.1 1 oldal
,1\-./
H EREN D
yÁnos öu xonuÁuvzer BIvÉTELEI Z.számú melléklet
ezer Ft-ban
Z.számú 700(
ankorm.és tÖbbcélu kistérs'társ ioazqatási tev. Helvi kisebbséqi önk.ioazoatási tevékenvséoe Népszavazás o nkorm. ké pv iseló vál asztás 35201 8 All ateqé szszéq üqvi tevéke nvséa 7 51 845 Város kÖzséqqazdáIkodás 801214 Altalános isko(ai nappali rendszerű offiatás 801 31 3 AlaofokÚ művészeti ol
1
8
1
5 M úve lőd é s i kÖzpo ntok,
m űvh
áza k tevéke ny sége
ellátás
EBBOL: ALTALANOS ISKOLA ES ZENEISKOLA
PSZAVAZASRA ATVETT PENZESZKOZ ES IFJUSAGVEOELEM FELAPATAI ( ISKOLATEJRE 'YER,MEK Iwerr) KOZIIASZNU FOGLALKOZTATASRA ATVETT PENZESZK9Z MUNKAÜGYI
xözpoHrrÓt
;ZAKERTOI BIZOTTSAG TAMOGATASA
.bl
g4o/t
:l:.
0
]
990
441e5N 100c
60230€
o
400 0 300
iíal :#]t
7301 1
0101 0Et
1100/'
659
1815
1340/'
500
1220/.
2000
í6( 1
ooÁ
ool
10(
fal(
1640Á
2l
121
4BO%
ool
5( iraiil,i.!i,!t:,1!
í009,|
37(
62Ea
500(
120%
50c
124%
13365
,,1970
40( í í0(
{800
2000
200(
0
1. oldal
13201
.o
EO0
í5(
801115 ovodai ellátás 85321 1 Bölcsődei
E
405(
751153 7 51 1 64 751175 7 51 Í 86
euóÁtl l00s/2008 mel léklet (2.o ld al teT|
EREDETI
552323 I skolaÍ intézménvÍétkeztetés 55241 1 Munkahelvi vendéqlátás 70015 Saiát bérelt inoatlan haszn.
tállozAs
2009
2008
uecruevEzÉs
í6630
í659l
2.$0{
2565{
112%
HEREND
yÁnos öruxonmÁNYzAT ruaoÁsnt
HEREN D
yÁnos
önt
xonuÁNYzAT run oÁsat
2. oldal
í
HEREND vÁnos oruxonnÁNYzAT ruapÁset ezer Ft-ban
3' számü melléKlet
2009
2009
NlpcHpvezÉs Napközi otthoni és tanulószobai 805í í 3 foglalkozás
Lét3zám
ÉREDE:rl 2o09i2008
,(f0),
1i:7íii'
4
Személvi iuftatások V u n kaadÓt terh eló j áru lékok
o54'
1Ó
3.115
s50
)ologi kiadások 8011 15
OVODA
64 046
2'l
Személvi iuttatások
45 340
unkaadü terheb iaruIéRok Dolosi kjadások
''í4106
M
552312
.4,600,
r53io:
z
Személvi iuttatások th l nkaar]ót terhelő iárulékok Doloqi kiadások
801í1!
BöLcslDE
változás
'.12*'i, . ,,'1P7..s,.. ,:{í:60o o.9í
i
4
SzeméIvi iuttatások Munkaadlt terherc járulékok Dologi kiadások
3 651
í 160 2 100 Ba4!gi.g,
rát(ffÍr"[s-*"* BERUHAZASOK
FELHALMozAsl cÉLÚ PE' ATADAS
FELHALMoásl KADÁsoK ÖsszaseH FiiEqó kladások
Í'?fÍaÍások ősszesen uunkaadót terhelő iárul ékok összesen Doloa l kladások ősszesen fámogalások, pénzeszköz áÍadások ősszesen BzociáIls lut{atások ÉlIáÍd{úzk óénzbel i i uÍteÍásai tÍsszesen M Íl kijdési kÍ ad ások rr''ndősszesen Felhal m ozási kiadásolr mÍndősszesen F ln anszÍroz ás kl ad ás ai összesen Kő I csőnnvú ilás összesen Tartalékok összesen ő átfutó kiadások ősszesen
:j]i]]]tr29l'iz59.c'::iil ]]:]:.
l'
;|-p3$7 ...]------
:
.
a::.: :
titi:.
t
: 1
,::::,;,,, . :.,a: :'. .,r'
,!ál}07i:
94"Á
,1--_1]1t
: :5100 1 tr00 530 726 i í':ll'0,. ::':,:,.':j,{í!h:i, j.::::!:ii.1 ",í5lii$i1í|:.,]: 3 g{íbi
960Á
:
so% 8901
73ol 99ol 50"l
slt
HEREND vÁnos öruxoarwÁruvznr rÁuoGATÁs, ÉsÁraooTT
pÉttzeszxozrt
ezer
Máshova nem sorotható szervek
e
4. számú
Ft-b-n
melléklet 2009
rleuitnÁ
pÉruzeszxöz ÁrepÁsox
l
I
HEREN D
yÁnos ouxonuÁNYzAT xorrsÉoverÉgKAPcsoLaroxaÓr szÁnrwezÓ
aevÉrrtet
5. számú rnelléklet
xÖlrsÉoverÉstxapcsoutoxeÓL
tvttt'toösszeseH
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás
sánuuÓ aevÉrelpx
Herend Város önkormányzat 2009-2011 ' évi terye 6.sz. melléklet
ezer Ft-ban
Megnevezés
BEVÉTELEK
Inart"lzósi ar{ő
Géniármfiartő Önk. Költséav'támoqatása
mili;:Í
Működésihitel (Hiány)
Pénzmaradvány _--_'__-------I Míiködési bevételek összesen I
é tté ke
s
l
ozási köIcsö n vis szaté rü l és m ozás-i béü. ö sszes e n
545
-I 89í
Íá ru l
ékok
SzoaiáIis ittttatások
Ellátottak iuftatásai Rövid le iáratu hitel törlesztése Taftalék
Míiködési kiadások összesen
Beruházás és felúiÍtás Felhalmozási célúpénzeszköz átadás vi
ssz afi zeté s
H iteltÖrlesztés (fűtéskorszer(I sÍtés,(ttfelÚ iítt
Felhalm.kiadások összesen
20í1. évi terv 36 293 111 395 19 839 57 499 213 185 50 121 IiE;$4t,,':,,i
108 150 19 261
s5 824 206 976
.
I
48
661
I
1,58'1.3i1
632 239 21 519
l
7
--7n22 lrs 705 50
206 210
6 300 35
155 29 090
150 7 350
Dolooikiadások M űkiid é s i k ía d á sok tjsszesen Tám og atá s pé nzeszköz áta d á s
l
,
244 ,.,,q1iőil,l, 47
KIADASOK
SzeméIvi iuttatások M u n kaadó kat te rh elö
á m I a h ite
35 236
T-II ,l==r==:;
-
FoI vt5sz
34 210 105 000
200 7 000
ités
F elh al m F e lh a
terv
terv
18700 54 198 200 948
|
lngatlanértékesiÍés Ö nkorm á nvzati l akás Kommunális adl
20í0. évi
ovi
--Ioog.
I
29 090
'
314 832
520 676 3 850 5 100 1 100
305 662 95 868 134 766 536 296 3 966 5 253 1 133
85 591
5 411 1 167 158 131
530 726
632239
721 179
296 759 93 076 130 841
98 744 138 809
552 385 4 085
3 260 15 165 4 090
22515
29 090 29 090
29 090 29 090
4t
tr
a o
o.
o\ s. a N
oi qr'l
s.
x oJ.
la
n
Ot Ol
otl
o g, o N
o
tn
z
m
o o
s.
tr'
0)
3 o N
o 6 o N
* o
m
Gt
E!).
o o D.
0r.
9,. 0)
o. o. o'
a
o.
E o. o
x
cri N (o
q
lo.
o. 9.
o o N o' o o I3'r:
o x
,li o@rrl
lö;Orl C):
é{
(t
(o
{
(r)
{ o)
(t
A (rt
{
{ o \o
9g o.o 30
g öá
iN)
qJ^
s Itr
x
+ .LO Ot -!' cj {o s{co N(oNJO{ o 550(ooo OO acoo@oo
9t to (o :-
N ID IJ
o
. ...
:rm,:
Ir-
o.
o.
o-
c. o o
N (-
o
,]
:{
0)
o
xO!
o. o. 9.
U)
N o. tql .o)
-a'
tp
Er
ÜJ
xa ÉÉ
ra
a.
s\
C. !t r$ N 'o t! co ('r J
{
:as
o
gl.
Ut
Or
frt
.ot ot @
Ix o
t\) @ (,|
-ra !)r \{ \f
;j @
.ü)' @ Or,'
Ot
x
:r{.
I
N
ot
{
19 @ (,t,l (.t
o
(a N ag I
:ia
N.
o
C.
0)
Ft
o
N
í-_ o.
!o
a o O.
tr
o
-(-
s.
o
-
!r
tr.
tr
E'
=. 01.
-tr.
a
c.
x
o
o
&,
N ot lil
N
o o
{
\l I
N
{
o N
{
o
+co
@
{
o
I
ct) N)
A (o ot 5 (t) 5 o
sOr 5(t) { I
Or ctt
(o
(,l
o
N rl
N tt, Er arr
o
{\)
arr
o
\
o
t
o, l\J (,l
$,
z!
(t oGt
qr
J
@r
<.r
H
U,
o
N:
\
o
N pr
A il,4
(.t
it
{
o
())
q)
ö"
(.) @ +.
(.,
ia
o
sl N .o @ (Á.:
Ol
g o o o
Ú
a Q: o o N o o
lr t/ Yr o:
xoT
trl o ot x .Tt o, o 3 N 0t J a o o o o 6N o J o
o 9. Or .l o,
66o
x
o a 0) p\ N 5 N o q) o -: o o o.
ai,
)
(D
Ct,
x0t
o
o
3 o
3 qt
E'S S-r
N
o
(,l
o.
=€ o o
D.
o (tt
(tt
o o
or
N
t9
o o
Ot
3
Ú.
I
K
5a
xo!
<=
g$
N
E
tcl JO É..
3A íoo $E
x E x 'n x0l i oo. 3 Er o, 3 o) x 0t o ot O)
xo
o
O)
A)
d
o Cl o
f
EF Ia.
ctt
(o
(D
o @
cxt
Ot
(o
E
o
o =
o
('r
(o
c GI
(.)
o o or
(.t
N
o. o = o
o
o
o = 0 o o o o )
A'
o
(.t
(lr
Cr
o
N
o\
o.
o'
o
o
o
N
N
o
o
El
6
o
o q
N
-11
OJ
o
YO ^< dt^
!t'
oqt o
o
!o o N o o th o 'n
d
BÉEq!tt ü'E 6P=
9. ot
}o
o o
6;
o N
(!r
o'
o
o o
o o
3!) lcL
xo
N
(r!
o =
ol
19
oi
El
o OE o *P=l N NcL o oo o ^tr O!
o
xo o
li
o ct o
.n
+
Or
A
o)
o
CT
\l
(D
o o o o o q) o
Ut
A
ot ot
a cl)
N o
o gr o b
fi ts v,
r0
€
q)
o
5 5 ct
(o
5 o
N I o é o
&
o
!h
6. Ctr
o o
sF
!I
í
o
Ín
o.
3
ct
@ (o (o
(o
o o
o N
o (o
A
o,
ao,
N
o'
o) (^t
s!t, s
(.)
o
o:
(o N)
B B
ÍI N
0l o,
Or
o
@ ot (n o)
so' o) a (o
tn
q Or c
('l
@ @ o)
5
N
o a
A O)
o) @
I
(o
or @
u
x
N o
o o)
!, ot.
P]
N
o o Ot
c
CJ
u, Or \ U
)F o
6
-o
o Ot o o
s
o a o B o!
l\)
Sl.
o N
B
&
o
E!t
N o
\ \ (B \U a. 5. \ (D-
o
(Ü
o:
6 N
o
z oo c o i,f; o o. N) ü)
Or qt
D
N
N o @ o) { 19
@ (rl @
J
o (tl
c.l Or (.t Or -l
so
@
a
Ot
\a
E.+
Fr Qi:
o o {
o o
B B
(D.
5 5 N N o N a o
(o (o
@
o
5
N (.)
o)
E
Or
\
N
ot O)
o
ot OJ
or
A o o
(D (r,
N
o o o
*
s!)
th
N
(/)
o| (.t
(' (t a
G)
(.'
(.t
o 5 o o
N (r' Or
(t
o) (.t o)
C') Or
t
A {
N
o o ..t
N ('r
o
o o o
ro
Or Or
o o
N
c)
o o
N
o.
o
OB
s.s 3g L$. -s 3^\ o* = @r E o
:N
5
(o @ (o
o
oj
A (o
a
(o (o
@ (o
o
@,
(.1
{
(n oi (h -!
(o (o
6t
g)
6
o (o
1\' Í,| lE) |:
,+ ('t
('l
1: :r
{q)
Or
r:l
i.l, + N A 5@
(E (o
,,
19 +r }\) f- C5
N (4)
(it ct)
I\J
-
it
N o
i0ó :(9
\
ctt
o
Ot
(o (o
{
(.t
N
('r
Or ('l
(.'
0
cI
JF\
*ü 5
s
,o
a.)
ot
o)
N
(o (o J
N N (r)
{
t
l\) N (,l or
N o)
(o o)
o o c'
E
o
r N
o o, Ot
5 o
N {. @ (D N (r N (á (.) ct N o)
\
o
a
\
(o
CD
19 (,r
o o
N o o ro
(/)
N
(,t
@ O) ('l
!r.
5 r
o
\\
(.)
N
co (lt N
N
(tt
o o
vt
(o 'o
6
(o
6.
o o ot
& AI
N
Jo Or
@
(t N
or
o o
o.
(.t
g
t
(t
(o
{ctt
Or O)
5
o)
o o 19
o.
g o o) o o !h l\, P a C't o o
a ar.
I
-O. (a
F N
N
(.t
F\
T(D
tt 5l .t
FF N
\\ * o:
u& .Q.
: j-
'€ ^ .('1
ta
N o
E o .F
!)
HEREND vÁnos
öuxonuÁuvzeT 2oo7. ÉvtxözvETETT rÁmoonrÁsnt 10.számú melléklet
ezer Ft-ban
Közvetett támogatás jogcíme
Hlvatkozás
5vodai térítésidíi 50 %-os kedvezménve lskolai térítésidíi 50%-os kedvezménye
Ökr. rendelet Okr. rendelet onk. határozat Bérleti szerződés Bérleti szerzódés Meoállapodás
Telefondíi kedvezménvek ooorvosi rendelő közműköltséoei Kossuth
1 32. KÖzműkÖltséqei Kossuth u 14la bérleti díia
Német Kisebbségi onkormányzat iroda
közműköltséoei
VM Rendőrkapitánvás helviséq használat Kossuth 179-187 víz, csatornadíja HPM rendezvények ingyenes helviséqhasználata a Művelődési házban {elviséohasználat a Művelődési házban Közvetett támooatás összesen
Meoállaoodás Önk. határozat Meoállaoodás Meoállaoodás Meqállapodás
nmogaras támogatás mértékt összege 50o/o
50
50%o
70
elófizetési díi 100%
300
1O0o/o
400
1O0o/o
320
100o/a
150
1Olo/c
100
10001
50
1Olo/c
240
1O0o/(
120
1000/<
300
2í00
HEREND vÁRos oruxo nrwÁnvznT 2009 Évt F E LA D AT M IJ TAr Ó w nx Áuo ru Á NYA 1í. szárnú mellékIet
étkezésiellátottak száma élelmezési napok száma (nap)
tanulÓcsoportok
száma (db
ellátottak száma (fo
HERENDI NÉMET KtsEBBsÉol ouxonmÁnvznT
KöLTsÉaverÉse
12. számú melléklet
ezer Ft-ban
Meqnevezés BEVETELEK
2008
2009
Eredeti elóirányzat
EREDETI
)sz. NKÖ határozatávalfogadta
el.
