No title

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: [email protected]

MEGHÍVÓ Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én (kedden) 13 órakor kezdődő nyilvános ülésére. Helye: Községháza emeleti tanácskozó terme Napirendi javaslat:

1. Festetics Kristóf Általános Iskola alapdokumentumainak módosítása Előadó: Mestyán Valéria körjegyző 2. Csillagvirág Művészeti Modellóvoda beszámolója a 2010-2011. nevelési évről Előadó: Ujságh Andrea óvodavezető 3. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Előadó: Kovács József polgármester 4. Díszpolgári cím, Balatonkeresztúrért Emlékérem adományozásáról szóló rendelet felülvizsgálata Előadó: Mestyán Valéria körjegyző 5. Helyi adórendelet felülvizsgálata Előadó: Kovács József polgármester, Mestyán Valéria körjegyző 6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester 7. Egyéb ügyek Előadó: Kovács József polgármester Az írásos előterjesztéseket mellékelem. Balatonkeresztúr, 2011. június 17. Kovács József sk. Polgármester

ELŐTERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. június 21-i ülésére

TÁRGY: Festetics Kristóf Általános Iskola alapdokumentumainak módosítása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző Gelencsér Lászlóné igazgató

Tisztelt Képviselő-testület! A Festetics Kristóf Általános Iskola törvényességi vizsgálatával kapcsolatos intézkedési terv alapján az alábbiak szerint terjesztem elő a feladatok végrehajtásáról szóló jelentést. Az iskola alapító okirata az alábbiak szerint módosul: FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRATA Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr és Balatonújlak Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei, a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. Törvény 37.§.(5) bekezdése, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. §. (2) bekezdése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 88. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adják ki:1 1. A költségvetési szerv neve: Festetics Kristóf Általános Iskola 2. A költségvetési szerv székhelye: 8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 1., mely tagintézménnyel nem rendelkezik. 3. A költségvetési szerv egyéb adatai: Törzskönyvi azonosító száma: 396705 Adószáma: 15396705-2-14 KSH statisztikai számjele: 15396705 8520 322 14 Bankszámla: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 66900045 11010182 Többcélú kistérségi társulás PIR neve: Marcali Kistérség OM azonosító: 034064 4. Az iskola jogszabályban meghatározott közfeladata: 4.1.Az általános iskola feladata biztosítani az általános iskolai nevelést, oktatást. Ennek keretében felkészíteni a tanulókat az alapvizsgára, illetve az alapfokú végzettség megszerzésére. Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai nevelés-oktatás, melynek során nappali tagozatos oktatást végez. Ezzel egy időben a tanulók részére napközis ellátást is nyújt. Az általános iskola alaptevékenysége keretében bevételeinek növelése céljából jogosult az általános iskola nyári szünidőben való hasznosítására, mely bevétel az általános iskolát illeti meg. 4.2. Az intézmény maximális férőhely száma: 168 fő. 4.3. Az általános iskola 1999/2000. tanévtől a 8. osztály elvégzéséről szóló bizonyítvány kiadására jogosult. 4.4. Az általános iskola felvállalja beiskolázási körzetén belül a fogyatékos gyermek/ek/ oktatását 1999/2000. tanévtől – külső szakember/ek/ bevonásával, magántanulói jogviszony mellett – amennyiben azt a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján intézményi keret között megoldani nem lehet.

1

Megállapította: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(…...) határozata Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.( …...) határozata Balatonújlak Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.( …...) határozata

2

SNI-s tanulók képzése organikus okra visszavezethető, organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesség fennállása esetén. / diszlexia BNOF 81.0 ; diszgráfia BNOF 81.1; diszkalkulia BNOF 81.2; elektív mutizmus F 94.0/

+Szakértői Bizottság, Egységes Pedagógia Szakszolgálat által kiállított szakvélemény alapján a BTM-es / / beilleszkedési, tanulási, magatartás rendellenességgel bíró/ tanulók ellátása 4.5. Az általános iskola, az iskolai feladatokat Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonújlak községek területén élő, állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező tanulóknak biztosítja. A más településről az iskolát igénybe venni kívánó tanulók esetében a körjegyző – a felvételkor – az intézményvezetőnek szakmai segítséget nyújt. A körjegyző ennek során figyelembe veszi a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket, valamint a szakmai és pénzügyi szempontokat. 5.3 Az iskola 2009. december 31-ig hatályos alaptevékenysége: 552 323 Iskolai intézményi közétkeztetés 552 411 Munkahelyi vendéglátás 751 922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása 751 950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenység 801 214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása integrált keretek között - 801 313 Alapfokú művészet-oktatás - 805 113 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) - 924 014 sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 6. Az iskola 2010. január 1. napjától hatályos alaptevékenysége 4 559099 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 562920 Egyéb vendéglátás 841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 5 850001 Közoktatási intézmények pénzügyi igazgatása 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 2

Megállapította: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(…...) határozata Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.( …...) határozata Balatonújlak Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.( …...) határozata

3

Törölte: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(. .) határozata Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011(...) határozata Balatonújlak Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(.) határozata

4

Törölte: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(.) határozata Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(. .) határozata Balatonújlak Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(. .) határozata

5

Törölte: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(. .) határozata Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.( .) határozata Balatonújlak Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(. .) határozata

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 6 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 890441 Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás 890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Közhasznú foglalkoztatás 7. Működési területe: Balatonkeresztúr község közigazgatási területe Balatonmáriafürdő község közigazgatási területe Balatonújlak község közigazgatási területe 8. Alapítói jogokkal felruházott szervek neve, székhelye: 7 Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 8647 Balatonmáriafürdő Gróf Széchényi Imre tér 9. 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. Balatonkeresztúr Község Önkormányzata, 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. Balatonújlak Község Önkormányzata, 8713 Balatonújlak, Templom u. 3. 9. Az intézmény irányító szerve: Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. 8 10. Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó 9

10. A költségvetési szerv besorolása gazdálkodási jogköre alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Vállalkozási tevékenységet nem végez. 11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézményvezetőt a külön jogszabályokban megnevezett feltételeknek megfelelő szabályok szerint lebonyolított pályázat útján – a társult tagok véleményének kikérésével – Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a körjegyző látja el. Az egyéb munkáltatói jogköröket Balatonkeresztúr Község Polgármestere gyakorolja a vezető felett. Az alkalmazottak tekintetében a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. 12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

6

Törölte: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(. .) határozata Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(.) határozata Balatonújlak Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(. .) határozata

7

Megállapította:: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(. .) határozata Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(.) határozata Balatonújlak Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(. .) határozata

8

Törölte: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(. .) határozata Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(. .) határozata Balatonújlak Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(. .) határozata

9

Megállapította: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(. .) határozata Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(. .) határozata Balatonújlak Község Önkormányzati Képviselő-testülete ../2011.(. .) határozata

a.) b.) c.)

Elsősorban közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Munkavállaló az Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény alapján egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony).

13. A feladatellátást szolgáló vagyon: 13.1. Az intézményi feladatok elvégzéséhez rendelkezésre áll a székhelyén levő balatonkeresztúri 373 hrsz-u ingatlan, a rajta található általános iskolai épületek, műhelyteremként épült, de a később tetőtéri beépítéssel átalakított külön épület, valamint az önkormányzat tulajdonát képező, s az általános iskola által üzemeltetett Bene Ferenc sportcsarnok. 13.2. Az általános iskola a rendelkezésére álló vagyonát nem jogosult elidegenítetni – kivéve a selejtezés általános szabályaira vonatkozó eseteket – illetőleg biztosítékként azokat felhasználni. 13.3. A társult önkormányzatok a társulási megállapodásban szabályozott feladatok ellátásához szükséges vagyonelemek tekintetében egymás számára ingyenes használati jogot biztosítanak, a vonatkozó vagyonrendeleteik előírásai szerint. 14. Vagyon feletti rendelkezési jog: A vagyon feletti rendelkezési jogosultság Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg. 15. Ezen alapító okirat a bejegyzés napján lép hatályba. Balatonkeresztúr , 2011. június …. Galácz György Balatonmáriafürdő Polgármestere

Kovács József Balatonkeresztúr Polgármestere

Mestyán Valéria Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községek körjegyzője

Tüske Gáborné Balatonújlak Polgármestere

Nagy Gáborné Kéthely és Balatonújlak Községek körjegyző

A Festetics Kristóf Általános Iskola törvényességi vizsgálatára készített Intézkedési terv megvalósítása a következő kiegészítőkkel megtörtént. 1. Alapító okirattal kapcsolatos feladatok - Az intézmény alaptevékenységének bővítése + SNI-s tanulók képzése organikus okra visszavezethető, organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesség fennállása esetén. / diszlexia BNOF 81.0 ; diszgráfia BNOF 81.1; diszkalkulia BNOF 81.2; elektív mutizmus F 94.0/ +Szakértői Bizottság, Egységes Pedagógia Szakszolgálat által kiállított szakvélemény alapján a BTM-es / / beilleszkedési, tanulási, magatartás rendellenességgel bíró/ tanulók ellátása - Az alapító okiratban megfogalmazott tartalmak átvezetése az SZMSZbe. 2. Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok -

Az SZMSZ-ben az 5. oldalon az intézményi szakfeladatok bővítésre kerültek az Alapító okiratban megjelölt bővítések szerint. A TÁMOP 3.2.2. hálózatkoordinációs központtal való kapcsolatot megjelöltük a 21. lapon a Rendszeres külső kapcsolatok címszó alatt. / 21. old. is / Az SZMSZ 18-19-20. oldalán módosítottuk a szakmai munkaközösségek elnevezést osztályfőnöki munkaközösségre, valamint annak feladat meghatározását átdolgoztuk. Az SZMSZ kiegészítésre került, az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formája és rendje a 39. old-on található. A mindennapi testedzés formái, 5. Az iskolai sportkör és az iskolavezetés közötti kapcsolat-tartás formája és rendje 5.1. A mindennapos testedzés formái az iskolában • a testnevelés óra • a délutáni tömegsport foglalkozás: Kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, atlétika, játék, úszás, gyógytestnevelés • néptánc • napközis szabadidős foglalkozás • sítábor • kerékpáros tábor • nyári tábor

• hétvégi kerékpáros és gyalogos túrák • házibajnokságok: atlétika: foci, kosárlabda sportágakban, kézilabda • diákolimpia 5.2. A foglalkozások a tornateremben a sportudvaron és az uszodában zajlanak. 5.3. A foglalkozásokat az iskola testnevelő tanárai, az úszóedző, a gyógy testnevelő éves munkaterv alapján tartják. 5.4. a délutáni sportfoglalkozások 12,40 órától 16 óráig tartanak. A foglalkozásokon való részvételi lehetőségekre, szabályokra a Házirend ad útmutatást. Az iskolai sportkör és a vezetés között a kapcsolatot a felsős testnevelő tanár tartja. A kapcsolattartás formái: • személyes megbeszélés • értekezlet • írásos tájékoztatók, jelentések, statisztikák. -

-

-

A munkaközösségek tagolását továbbra sem tartjuk célszerűnek kis létszámú nevelőtestületünk körében. Továbbra is az osztályfőnöki munkaközösség fontosságát hangoztatjuk. Ezért a feladat meghatározás módosításra került. lsd19-20 old. A nyilvános dokumentumok listáját bővítettük az SZMSZ 50. oldalán. Az iskola működésének alapdokumentumai: = Alapító okirat = Házirend = Pedagógia Program = Helyi tanterv = Minőségirányítási Program = Szervezeti és Működési Szabályzat = Éves munkaterv A közzétételi lista tartalomjegyzékét összeállítottuk, annak anyaga papír formátumban megtalálható az igazgató helyettesi irodában. A tanulók értékelésével kapcsolatos korrekciót elvégeztük az SZMSZ 32. old-on. Az első évfolyamon félévkor és év végén a második évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A kiemelt kereset kiegészítést összhangba hoztuk a teljesítményértékelés és minősítés MIP-ben megfogalmazott szabályaival. SZMSZ 47 old. / elé / Azzal a kiegészítéssel alkalmazzuk teljesítményértékelés rendszerünket, hogy az eredményeket átfordítjuk számszerű értékelésre, amelynek összesítésekor pontozást és százalékhatárok szerinti minősítést alkalmazzuk: • kiemelkedő minősítés 3 pont • megfelelő minősítés 2 pont • kevéssé megfelelő 1 pont • nem megfelelő 0 pont

A minősítés eredménye: • 80-100 % = kiválóan alkalmas • 60-79 % = alkalmas • 30-59 % = kevéssé alkalmas • 0-29 % = alkalmatlan Ettől eltérően, a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő. - A tanítási időkeretbe beszámítható tevékenységek. Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődési igényei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. napközi szakkör korrepetálás sportfoglalkozás Ezen elfoglaltságok a tanítási időkeretbe beszámítható tevékenységnek számítanak. 3. A Házirenddel kapcsolatos feladatok A házirend kiegészítésre került. -

-

-

A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéssel SZMSZ 45. old. A tanulók által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai SZMSZ 47. old. • Ha a tanuló saját maga által hozott anyagból dolgozik, az előállított termék tulajdonjoga megilleti. • Ha a tanulók elméleti vagy gyakorlati foglalkozáson az iskola által biztosított alapanyagból állítanak elő terméket, akkor annak tulajdonjoga az iskoláé. Ugyanakkor a tanuló ezt a terméket megvásárolhatja önköltségi áron. • Ha az előállított terméket az iskola értékesíti, akkor a tanulót nyereség terhére díjazás illeti meg 50-50 %- os megosztásban. Szociális ösztöndíj, szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei SZMSZ 45 old. 35 § A napközis foglalkozásra való felvétel iránti kérelem elbírálásának elve. A napközibe való jelentkezés előzetes tanév végi felmérésben írásban történik. Indokolt esetben a tanév közben bármikor beíratható a tanuló. A felvétel elbírálását az igazgató végzi előzetes vezetői egyeztetés után. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje A jogszabályok szerint a normatív kedvezmények kielégítését követően az iskola további kedvezményekre terjesztheti fel a lakóhely szerinti önkormányzathoz azon tanulók tankönyvtámogatását, akik szociálisan rászorulnak erre. Az Önkormányzat hatásköre eldöntheti, hogy anyagi lehetőségeihez képest milyen mértékben tud segíteni.

4. Intézményi minőségirányítási programmal kapcsolatos feladatok -

a vezetői feladatokat ellátók, illetve az alkalmazottak teljesítményértékelésének zárásával kiegészítettük. SZMSZ 47 old-ról - A folyamatszabályosban az önértékelő lap / pedagógiai / kiegészítésre került. • A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeret. • A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka. • A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség. • A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat. A fent megfogalmazott területek megjelentek az Önértékelés vezető lapján, valamint a következő kiegészítéssel. • A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala. • A vezető által irányított szervezeti egység/ intézmény munkavégzésének szervezése. 5. A Pedagógiai Program – helyi tanterv Az intézkedési tervben megfogalmazott V. fejezet 8. pontját módosítottuk : 106. old. -

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második osztályban félévkor a tanulók munkáját az egyes tantárgyakhoz készült értékelő lapok segítségével értékeljük. - A szöveges értékelés 2. osztály év végétől megszűnt, a szempontrendszert kivettem. - Az V. fejezet 14. pontjában az évfolyamok minősítése kiegészítésre került. 130. old. - A második évfolyamon az év végi bizonyítványban, illetve a harmadik – nyolcadik évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre. • második évfolyamon magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret, rajz, technika, ének-zene, testnevelés. • harmadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret, rajz, technika, ének-zene, testnevelés. 6. Tanügyi nyilvántartások: -

A tanügyi nyilvántartásoknál ceruzával történő bejegyzéseket a jövőben nem alkalmazunk. A pedagógusok által megtartott túlórát, melyek a tantárgyfelosztásban jelentkeznek, a naplóban megjelölésre kerülnek. A kötelező óraszám a tantárgyfelosztásban az igazgató esetében 8 óra, az igazgató helyettes esetében 12 óra. Az alsó tagozaton tanító pedagógusok óraszámát tantárgyanként megbontjuk a 2011/12-es tanévtől a tantárgyfelosztásban.

-

A helyi tantervben meghatározott tantárgyi órák harmonizálnak a tantárgyfelosztásban szereplő órákkal a 2011/12-es tanévtől. A tervezett tantárgyfelosztást a félév, illetve a tanév megkezdése előtt 15 munkanappal a fenntartó részére írásban megküldöm. Az egyesített órarendben szerepeltetni fogjuk a délutáni, a nem kötelező tanórai foglalkozások időpontjait is. Ügyelünk a tanulók egyenletes terhelésére.

7. Egyéb szakmai dokumentumok: Továbbképzési program -

A továbbképzések tanúsítványait a személyi anyagban az intézményvezetés hitelesíti. A továbbképzésekről minden esetben rendelkezünk felnőttképzési szerződéssel, melyben az akkreditációs szám is fel van tüntetve.

Munkaterv: -

A teljesítményértékelés éves ütemtervét szerepeltetem a munkatervben. A kompetenciamérések másodelemzésének dokumentumát hozzácsatoljuk a munkatervhez a fejlesztési feladatokkal együtt.

Jegyzőkönyvek, határozatok: - Határozatok tárát elkészítjük, sorszámozzuk a nevelőtestület illetve az Igazgató által meghozott határozatokat. Balatonkeresztúr, 2011.06.16.

Gelencsér Lászlóné igazgató

Tisztelt Polgármester Úr! Mellékelten megküldöm a Festetics Kristóf Általános Iskola törvényességi vizsgálatára készített Intézkedési tervben megjelölt hiányosságok pótlását. Az Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt 2011. jún. 16-án. Ezen dokumentumot a tantestület 1/ 2011-es számú határozattal elfogadta 2011. 06.16-án.

A házirenddel kapcsolatban a szülői munkaközösség , a diákönkormányzat a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt 2011. jún. 16-án. Ezen dokumentumot a tantestület 2/2011-es számú határozattal elfogadta 2011. jún. 16-án. Intézményi Minőségirányítási Programmal kapcsolatban a a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt 2011. jún. 16-án. Ezen dokumentumot az alkalmazotti közösség 3/2011-es számú határozatával elfogadta 2011. jún. 16-án. Pedagógia Programot a szülői munkaközösség iskolai vezetősége, a diákönkormányzat véleményezte éa elfogadásra javasolta 2011. jún. 16-án. Ezen dokumentumot a nevelőtestület 4/2011-es számú határozatával elfogadta 2011. jún. 16-án. Kérem dokumentumaink jóváhagyását. Gelencsér Lászlóné igazgató

Határozati javaslat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Festetics Kristóf Általános Iskola alapító okiratának módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja. a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Festetics Kristóf Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének, Pedagógiai program- helyi tanterv módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja. Balatonkeresztúr, 2011. június 17. Mestyán Valéria sk. Körjegyző

A Festetics Kristóf Általános Iskola törvényességi vizsgálatára készített Intézkedési terv megvalósítása a következő kiegészítőkkel megtörtént. 1. Alapító okirattal kapcsolatos feladatok - Az intézmény alaptevékenységének bővítése + SNI-s tanulók képzése organikus okra visszavezethető, organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesség fennállása esetén. / diszlexia BNOF 81.0 ; diszgráfia BNOF 81.1; diszkalkulia BNOF 81.2; elektív mutizmus F 94.0/ +Szakértői Bizottság, Egységes Pedagógia Szakszolgálat által kiállított szakvélemény alapján a BTM-es / / beilleszkedési, tanulási, magatartás rendellenességgel bíró/ tanulók ellátása - Az alapító okiratban megfogalmazott tartalmak átvezetése az SZMSZbe. 2. Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok -

Az SZMSZ-ben az 5. oldalon az intézményi szakfeladatok bővítésre kerültek az Alapító okiratban megjelölt bővítések szerint. A TÁMOP 3.2.2. hálózatkoordinációs központtal való kapcsolatot megjelöltük a 21. lapon a Rendszeres külső kapcsolatok címszó alatt. / 21. old. is / Az SZMSZ 18-19-20. oldalán módosítottuk a szakmai munkaközösségek elnevezést osztályfőnöki munkaközösségre, valamint annak feladat meghatározását átdolgoztuk. Az SZMSZ kiegészítésre került, az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formája és rendje a 39. old-on található. A mindennapi testedzés formái, 5. Az iskolai sportkör és az iskolavezetés közötti kapcsolat-tartás formája és rendje 5.1. A mindennapos testedzés formái az iskolában • a testnevelés óra • a délutáni tömegsport foglalkozás: Kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, atlétika, játék, úszás, gyógytestnevelés • néptánc • napközis szabadidős foglalkozás • sítábor • kerékpáros tábor • nyári tábor • hétvégi kerékpáros és gyalogos túrák • házibajnokságok: atlétika: foci, kosárlabda sportágakban, kézilabda

• diákolimpia 5.2. A foglalkozások a tornateremben a sportudvaron és az uszodában zajlanak. 5.3. A foglalkozásokat az iskola testnevelő tanárai, az úszóedző, a gyógy testnevelő éves munkaterv alapján tartják. 5.4. a délutáni sportfoglalkozások 12,40 órától 16 óráig tartanak. A foglalkozásokon való részvételi lehetőségekre, szabályokra a Házirend ad útmutatást. Az iskolai sportkör és a vezetés között a kapcsolatot a felsős testnevelő tanár tartja. A kapcsolattartás formái: • személyes megbeszélés • értekezlet • írásos tájékoztatók, jelentések, statisztikák. -

-

-

A munkaközösségek tagolását továbbra sem tartjuk célszerűnek kis létszámú nevelőtestületünk körében. Továbbra is az osztályfőnöki munkaközösség fontosságát hangoztatjuk. Ezért a feladat meghatározás módosításra került. lsd19-20 old. A nyilvános dokumentumok listáját bővítettük az SZMSZ 50. oldalán. Az iskola működésének alapdokumentumai: = Alapító okirat = Házirend = Pedagógia Program = Helyi tanterv = Minőségirányítási Program = Szervezeti és Működési Szabályzat = Éves munkaterv A közzétételi lista tartalomjegyzékét összeállítottuk, annak anyaga papír formátumban megtalálható az igazgató helyettesi irodában. A tanulók értékelésével kapcsolatos korrekciót elvégeztük az SZMSZ 32. old-on. Az első évfolyamon félévkor és év végén a második évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A kiemelt kereset kiegészítést összhangba hoztuk a teljesítményértékelés és minősítés MIP-ben megfogalmazott szabályaival. SZMSZ 47 old. / elé / Azzal a kiegészítéssel alkalmazzuk teljesítményértékelés rendszerünket, hogy az eredményeket átfordítjuk számszerű értékelésre, amelynek összesítésekor pontozást és százalékhatárok szerinti minősítést alkalmazzuk: • kiemelkedő minősítés 3 pont • megfelelő minősítés 2 pont • kevéssé megfelelő 1 pont • nem megfelelő 0 pont

A minősítés eredménye: • 80-100 % = kiválóan alkalmas • 60-79 % = alkalmas • 30-59 % = kevéssé alkalmas • 0-29 % = alkalmatlan Ettől eltérően, a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő. - A tanítási időkeretbe beszámítható tevékenységek. Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődési igényei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. napközi szakkör korrepetálás sportfoglalkozás Ezen elfoglaltságok a tanítási időkeretbe beszámítható tevékenységnek számítanak. 3. A Házirenddel kapcsolatos feladatok A házirend kiegészítésre került. -

-

-

A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéssel SZMSZ 45. old. A tanulók által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai SZMSZ 47. old. • Ha a tanuló saját maga által hozott anyagból dolgozik, az előállított termék tulajdonjoga megilleti. • Ha a tanulók elméleti vagy gyakorlati foglalkozáson az iskola által biztosított alapanyagból állítanak elő terméket, akkor annak tulajdonjoga az iskoláé. Ugyanakkor a tanuló ezt a terméket megvásárolhatja önköltségi áron. • Ha az előállított terméket az iskola értékesíti, akkor a tanulót nyereség terhére díjazás illeti meg 50-50 %- os megosztásban. Szociális ösztöndíj, szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei SZMSZ 45 old. 35 § A napközis foglalkozásra való felvétel iránti kérelem elbírálásának elve. A napközibe való jelentkezés előzetes tanév végi felmérésben írásban történik. Indokolt esetben a tanév közben bármikor beíratható a tanuló. A felvétel elbírálását az igazgató végzi előzetes vezetői egyeztetés után. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje A jogszabályok szerint a normatív kedvezmények kielégítését követően az iskola további kedvezményekre terjesztheti fel a lakóhely szerinti önkormányzathoz azon tanulók tankönyvtámogatását, akik szociálisan rászorulnak erre. Az Önkormányzat hatásköre eldöntheti, hogy anyagi lehetőségeihez képest milyen mértékben tud segíteni.

4. Intézményi minőségirányítási programmal kapcsolatos feladatok -

a vezetői feladatokat ellátók, illetve az alkalmazottak teljesítményértékelésének zárásával kiegészítettük. SZMSZ 47 old-ról - A folyamatszabályosban az önértékelő lap / pedagógiai / kiegészítésre került. • A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeret. • A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka. • A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség. • A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat. A fent megfogalmazott területek megjelentek az Önértékelés vezető lapján, valamint a következő kiegészítéssel. • A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala. • A vezető által irányított szervezeti egység/ intézmény munkavégzésének szervezése. 5. A Pedagógiai Program – helyi tanterv Az intézkedési tervben megfogalmazott V. fejezet 8. pontját módosítottuk : 106. old. -

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második osztályban félévkor a tanulók munkáját az egyes tantárgyakhoz készült értékelő lapok segítségével értékeljük. - A szöveges értékelés 2. osztály év végétől megszűnt, a szempontrendszert kivettem. - Az V. fejezet 14. pontjában az évfolyamok minősítése kiegészítésre került. 130. old. - A második évfolyamon az év végi bizonyítványban, illetve a harmadik – nyolcadik évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre. • második évfolyamon magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret, rajz, technika, ének-zene, testnevelés. • harmadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret, rajz, technika, ének-zene, testnevelés. 6. Tanügyi nyilvántartások: -

A tanügyi nyilvántartásoknál ceruzával történő bejegyzéseket a jövőben nem alkalmazunk. A pedagógusok által megtartott túlórát, melyek a tantárgyfelosztásban jelentkeznek, a naplóban megjelölésre kerülnek. A kötelező óraszám a tantárgyfelosztásban az igazgató esetében 8 óra, az igazgató helyettes esetében 12 óra. Az alsó tagozaton tanító pedagógusok óraszámát tantárgyanként megbontjuk a 2011/12-es tanévtől a tantárgyfelosztásban. A helyi tantervben meghatározott tantárgyi órák harmonizálnak a tantárgyfelosztásban szereplő órákkal a 2011/12-es tanévtől.

-

A tervezett tantárgyfelosztást a félév, illetve a tanév megkezdése előtt 15 munkanappal a fenntartó részére írásban megküldöm. Az egyesített órarendben szerepeltetni fogjuk a délutáni, a nem kötelező tanórai foglalkozások időpontjait is. Ügyelünk a tanulók egyenletes terhelésére.

7. Egyéb szakmai dokumentumok: Továbbképzési program -

A továbbképzések tanúsítványait a személyi anyagban az intézményvezetés hitelesíti. A továbbképzésekről minden esetben rendelkezünk felnőttképzési szerződéssel, melyben az akkreditációs szám is fel van tüntetve.

Munkaterv: -

A teljesítményértékelés éves ütemtervét szerepeltetem a munkatervben. A kompetenciamérések másodelemzésének dokumentumát hozzácsatoljuk a munkatervhez a fejlesztési feladatokkal együtt.

Jegyzőkönyvek, határozatok: - Határozatok tárát elkészítjük, sorszámozzuk a nevelőtestület illetve az Igazgató által meghozott határozatokat. Balatonkeresztúr, 2011.06.16.

Gelencsér Lászlóné igazgató

ELŐTERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. június 21-i ülésére

TÁRGY: Csillagvirág Művészeti Modellóvoda beszámolója a 2010-2011. nevelési évről ELŐADÓ: Ujságh Andrea óvodavezető

”...az érzelemvilág gazdagsága jelentősen befolyásolja tanulási képességünket, kreativitásunkat. Ezért kell oktatási rendszerünkben, jóval nagyobb hangsúlyt kapnia az érzelemvilág gazdagítását szolgáló művészeti és erkölcsi nevelésnek. „ Tisztelt Képviselő-testület! A fenti idézet Dr. Freund Tamás professzortól származik, akinek agykutatásai bebizonyították, hogy a művészet bármely területén átélt élmények, benyomások stimulálják az agyat, és összekapcsolják az egyes addig tárolt információkat, s ezzel is nagyobb kapacitásra, kreativitásra és alkotásra késztetve azt. Óvodai programunk erre a tudományos alapra építkezik immáron 12 éve. A Művészeti program cél-, feladat-, tevékenységrendszerét megtartva a belső tartalmát igazítjuk nevelési gyakorlatunkhoz. Olyan programot választottunk, amely a gyermekek képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése mellett, hangsúlyt fektet a hagyományok megismerésére, kulturális értékeink megőrzésére. Célunk a régi hagyományok felélesztése, a meglévők ápolása, értékeink átörökítése, így gazdagítva gyermekeinket. A kisgyermekkorban megismert értékek határozzák meg életünk során a fontos dolgokat, így az igaz, és a jó – az erkölcsi tartást, a szépség– az esztétikumra való rácsodálkozást, és a világ megismerésének fontossága – az intellektuális felfedezést, melyek a későbbiekben segítenek bennünket a bölcs döntések meghozatalában is! A „mindenek megismeréséhez” mi itt az óvodában teret és lehetőséget teremtünk minden kisgyermek számára egyénisége és tehetsége szerint. Köszönjük, hogy a fenntartó önkormányzatok jó „gazdaként”, s az intézményünket támogatók pedig jó partnerként az óvoda ügyét mindig kiemelt fontossággal kezelték, s igyekeztek, segítettek megvalósítani nevelési célkitűzéseinket. Óvodánk kollektívája köszönettel tartozik még a szülőknek, intézményi partnereinek segítő magatartásukért. Balatonmáriafürdő, 2011. május 27. Tisztelettel és köszönettel: Ujságh Andrea

Óvodavezető

-2-

1. Helyi Nevelési Programunk 1. 1. Tehetséggondozás Itt születik a varázslat és a csoda! Lásd. melléklet! 1. 2. Nevelési év folyamán igyekeztünk óvodásainkat és szüleiket sok művészeti és egyéb élményben részesíteni; valamint a tanulási folyamatokat projekt rendszerben felépíteni AZ ŐSZ JELES NAPJAI

Így fedezzük fel a világot! Óvoda Galéria őszi tárlat megnyitása Készülődés a Mihály-napi vásárra Indul a nagycsoportosok zenei képesség fejlesztése: énekes játékok, népszokások, dalosjátékok tanulása Vezeti: Gaál Ottóné és Vozik Lajosné (hetente két alkalommal) Szülői értekezlet – csoportonként Téma: Gyermekeink óvodás mindennapjai, művészeti programunkban. Szüreti munkák - Tóth Jánosné, Világos Gézáné meghívására MIHÁLY-NAPI VÁSÁR – Népszokás jeles napja Óvodás gyermekeink gyümölcsért árulják portékáikat Indul a testnevelés óvodánkban Nagycsoportosok testnevelése a Sportcsarnokban Kis- és középsős gyermekek testnevelése Bóbita csoportban Gyógytestnevelés a Bóbita csoportban, Vezeti: Kiss Lajos gyógytestnevelő Állatok Világnapja Utazás autóbusszal Balatonújlakra, Bugovics Botond és Szabó Lajos meghívására Lovardalátogatás – Ivanics Réka meghívására Anyatejes Világnapon – legkisebbek köszöntése műsorral Idősek Napja - Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő községek rendezvénye Óvodásaink gyermekjátékkal és verssel kedveskednek az időseknek Kukoricatörés a Kerti földeken, Nagy Károlyék meghívására Indul a logopédiai és a fejlesztőpedagógusi ellátás óvodánkban Vezeti: Jániné Horváth Erika (minden kedden: 8-12) Színházlátogatás Keszthelyre – nagycsoportosoknak, Szüreti munkák – szülők, nagyszülők meghívására Hátizsákos gyalogtúra a balatonkeresztúri szőlőhegyen – diószedés Őszi játszóház Óvoda Galéria: gyermekek őszi munkáiból kiállítás, Évszaki Koncert – óvónői előadás Óvónői látogatások az l. osztályban Csillagvirág Bál – Szülők és az óvoda közös rendezvénye Nyílt napok a CIMBORA, a BORSIKA és a BÓBITA csoportokban Csokoládékészítő műhelylátogatás Müller Irén, Tóth József vállalkozóknál

-3ADVENTI KALENDÁRIUM

Így fedezzük fel a világot! Adventi koszorúkészítés, adventi készülődés: díszítések, asztali díszek készítése… Óvoda Galéria: Gyújtsunk gyertyát – Darvas Iván grafikáiból kiállítás Karácsonyi gyertyaöntés Borbála-ág vágása, hajtatása Mikulás érkezik óvodánkba Mézeskalácssütés, mézeskalácsok díszítése Luca napi, búzakeltetés Karácsonyváró koncert” A Marcali Városi Zeneiskola növendékeinek előadásában, Sasfalvi Gábor tanár úr vezetésével A Vörsi Betlehemes megtekintése nagy- és középső csoportosoknak (Utazás külön busszal.) Mazsola koszorúk, csillagok készítése Keszthelyi Balaton színházban mesejáték megtekintése nagycsoportosoknak Séta és látogatás a Balatonkeresztúri Római Katolikus templomba, Idősek Karácsonya Óvodásaink tánccal és verssel kedveskednek az időseknek, Bölcsőcske - Somogy megyei népszokás felelevenítése, Szállást kereső szent család (árnyjáték) „Karácsony-váró” ünnep Meghitt, varázslatos gyertyafényben, közös énekléssel, sok szeretettel kívánunk egymásnak békés ünnepeket. TÉLI KALENDÁRIUM

Így fedezzük fel a világot! Indul a nagycsoportosok zenei tehetséggondozása Vezeti: Gaál Ottóné és Vozik Lajosné Bölcs Bagoly - Könyvtár látogatás-kölcsönzés - Ismerkedés a könyvekkel Színházlátogatás Keszthelyre Egészségedre - Csúszkálás a téli Balatonon Iskolások leszünk - Nagycsoportosok látogatása az iskolában. Egészségedre Családi Sportnap Téli - Évszaki koncert - Művészeti jeles nap * óvónői előadás * Iskolások leszünk Szülői értekezlet - Nagycsoportos szülőknek, és érdeklődőknek Téma : Iskolába megyünk Vendég: a Festetics Kristóf Általános Iskola pedagógusai Óvoda Galéria megnyitó: - óvodások téli ihletésű képeiből Farsang Farka - Táncház Farsang Farka - Farsangi mulatság óvodásoknak Óvónői meseelőadás: Tücsök és az egérke lakodalma Farsang Farka - Húshagyó keddi maszkázás Nagyobbak maszkás felvonulása; kolompolás, csujjogatás a faluban Séta a Balaton partra - hattyúk etetése a Balatonon Óvodai Mesemondó Nap Csoportonként a kedvenc mese bemutatása, dramatizálása; egyéni mesemondás lehetősége Indul a pszichológusi ellátás óvodánkban: Vezeti: Papp Éva gyógypedagógus, pszichológus – heti 2 órában

-- 44 -ƒƒ K I K E L E T KIKELETII K KA ALLEEN ND DÁ ÁR RIIU UM M

Így fedezzük fel a világot! ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Óvoda Galéria megnyitó Huszárgyerek - Nemzeti lobogó alatt kiállítás Huszárgyerek - látogatás a könyvtárba Színházlátogatás Keszthelyre, Mese előadás - nagycsoportos bérlet (Utazás külön busszal) Fotózás - Egyéni, és csoportképek, testvérekről, ballagókról, diák igazolványba képek, egyéni igény szerint Huszárgyerek Látogatás Bíró László Józsefnél 48’ – as fegyverekkel ismerkedés Huszárgyerek - Nemzeti Ünnep Óvodánkban Műsor: versek, dalok, mondókák, huszártánc Felvonulás a Kossuth-kopjafához, közös éneklés, mécses gyújtás, zászlók, virágok elhelyezése. Húsvét – Népszokás jeles napja Látogatás Müller Irén –Csokoládé műhelyébe Tavaszváró-ünnep Kiszebáb égetése az óvoda udvarán - téltemető-tavaszváró játékok, táncház Víz Napja - Séta, megfigyelés a Csatorna és a Balaton partján

SZENT GYÖRGY HAVI KALENDÁRIUM

Így fedezzük fel a világot! Húsvét – Népszokás jeles napja Húsvéti készülődés: Szalvétatartók és tojásgyűrűk, díszek készítése Tojáshímzési-festési technikák: Pontozással, viaszolással, berzseléssel Húsvét – Népszokás jeles napja Látogatás Ivanicsné Szabó Gitta - Tojásfestő népi iparművész műhelyébe Óvoda Galéria megnyitó Húsvét – Népszokás jeles napja, locsolkodás „Óvodai nyúl” érkezik: nyúl keresés-cukorkáért, nyuszi fészkek megkeresése Csillagvirág - Látogatás, gyalogséta a Balaton Virágsziget kertészetbe Csillagvirág – Könyvtárlátogatás - nagycsoportos óvodásoknak Szülői értekezlet - csoportonként * Gyermekeink óvodai életének bemutatása * Óvodai H.N.P., * Tehetséggondozás az óvodában * Gyermekeink óvodás mindennapjaiból összeállított kép- és filmvetítés Csillagvirág - Tavaszi Táncház, vezeti: Gazdag Edina Anyák napi készülődés Biciklitúra Balatonberénybe - Nagycsoportosoknak, kétkerekű biciklivel. Tavaszköszöntő Koncert - Óvónői előadás

-5PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM

Így fedezzük fel a világot! CSILLAGVIRÁG NAP délelőtt * Kézműves foglalkozások: Nemezelés, csuhézás, gyöngyfűzés * Születésnapi köszöntő: Gyertyagyújtás, Fuvola dallamok délután * Meseelőadás: MárkusZínház (Pécs) Égigérőfa – meseelőadás Dyslexia prevenciós szűrés - középsős korúaknak -végzi: Jániné Horváth Erika, fejlesztő pedagógus Tavunk a Balaton - Séta a Vitorlás Kikötőbe, a Hajóállomásra, mólóra Nagycsoportosok látogatása - Festetics Kristóf Általános Iskola első osztályába. Mese előadás: Mikszáth Kálmán Általános Iskola, Marcali alsó osztályos növendékei Mire vagyunk büszkék? Látogatás a hajóállomásra (Mi falunk, mi házunk) ÓVÓDAI ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG * Kis- és középső csoportosok műsora * Nagycsoportosok műsora * Iskolába indulók búcsúztatása GYERMEKHÉT Tűzoltók, Rendőrök Napja Kalandozások Napja - Nagycsoportosok autóbuszos kirándulása Veszprémbe Kihívás Napja - Sportversenyek, és tréfás, ügyességi vetélkedők Kézművesség Napja – Agyagozás, natúrmontázs, gyöngyfűzés Mese Napja - Festetics Kristóf Általános Iskola meseelőadása, Óvónői meseelőadás

SZENT IVÁN HAVI KALENDÁRIUM

Így fedezzük fel a világot! Az Ősz Idő Nyugdíjas Klub meghívása Gyermeknapi zsúrra: mese, játékos vetélkedők, finom sütik, várják, a nagy és középsős gyermekeket (utazás járatos busszal) Madarak és fák Napja Hátizsákos gyalogtúra a Keresztúri Szőlőhegyre Tóth Jánosné és Világos Gézáné meghívására Óvoda Galéria megnyitó: Darvas Diána, Kincseim – fotó és ékszer kiállítása Nagycsoportosok közös kirándulása a Fergeteges Forgataggal Szőcsénypusztára Sétahajókázás a Balatonon - nagy és középsős gyermekeknek X. Nyári Esztétikai Alkotó Műhelye, Balatonmáriafürdő Szakmai továbbképzési program Csillagvirág Művészeti Modellóvodánkban: - Szakmai előadások, Kézműves foglalkozások, Drámapedagógiai előadások Biciklitúra nagycsoportosoknak Balatonfenyvesre, pizzázás a Muskátli étteremben, Ambrus Attila meghívására, Nyári Évszaki Koncert – Fúvószenekari bemutató, Vitorlázás Jóó Tamással, Orth Tamással, és a Vitorlás Egyesület tagjaival, Múzeumlátogatás - Balatonmáriafürdő Helytörténeti kiállítás Hátizsákos gyalogtúrák és lovaskocsikázás. A nevelési év folyamán séták alkalmával ismerkedtünk meg szűkebb és tágabb környezetünkkel.

-6-

2. Óvodánk működése 2. 1. Személyi feltételek – 2011. májusi állapot * Óvodavezetői feladatokat ellátja: Ujságh Andrea * Óvodavezető helyettesi feladatokat ellátja: Somogyi Istvánné * Gyermekvédelmi felelős munkakört ellátja: Gaál Ottóné * Étkezési térítésidíjak felelőse: Juhászné Darázs Anikó és Somogyi Istvánné Óvodánk 2007. szeptembertől 2 vegyes életkorú csoporttal működik. Borsika csoport: Óvónők: Somogyi Istvánné Vozik Lajosné Gyermekek száma: 25 fő Cimbora csoport: Óvónők: Gaál Ottóné Juhászné Darázs Anikó Gyermekek száma: 26 fő Bóbita csoport: Óvónő: Ujságh Andrea Gyermekek száma: 18 fő

Dajka: Péterné Darázs Mária

Dajka: Farkas Ottóné

Dajka: Varga Nikoletta (közcélú munkás: 2011. 03. 01 – 2011. 12. 31.)

Takarítónő: Széll Timea (közcélú munkás: 2011. 01. 18. – 2011. 12. 31.)

-7-

Balatonfenyves

Balatonújlak

Kéthely

Sellye

Balatonberény

38

9

5

6

2

1

6

58

67

35

10

6

8

2

-

4

57

65

30

14

5

8

1

-

3

60

61

Óvoda összes statisztikai gyermek létszám Óvoda összes beíratott gyermek létszám

Balatonmáriafürdő

2010/2011 nevelési év gyermeklétszáma: tény adat 2011/2012 nevelési év: gyermeklétszáma: tény adat 2012/2013 nevelési év gyermeklétszáma: becsült adat

Balatonkeresztúr

2. 2. Gyermek létszám – 2011. májusi állapot

Statisztikai létszám: A statisztikában leadható, elszámolható létszám, (fejkvóta). A tárgyév október 01.-ig betöltik a harmadik életévüket. Beírt létszám: A csoportok kialakításánál figyelembe vehető létszám. Akik tárgyév október 01. után töltik be a harmadik életévüket, azok számítanak még ide, mivel beíratták őket óvodába, de majd csak a nevelési év folyamán kezdik meg óvodába járásukat. *

Megjegyzés: A beiratkozás ugyan már megtörtént, de 2011. augusztus 31-ig, településeinkre esetleg beköltöző családok gyermekeinek beíratása még várható. Összes gyermek létszám: 67 gyermek Korosztály szerint Nagycsoportos korú (5-6-7 éves): 20 gyermek Középsőcsoportos korú (4-5 éves): 15 gyermek Kiscsoportos korú (3-4 éves): 31 gyermek Három év alatti: 1 gyermek A családok szociális helyzete szerint Hátrányos helyzetű gyermekek: 19 gyermek Három illetve több gyermekes családban nevelkednek: 12 gyermek Speciális nevelést igénylők szerint Sajátos nevelési igényű gyermekek (3X): 2 gyermek Nevelési tanácsadó szakvéleménnyel rendelkező gyermekek (2X): 7 gyermek Logopédiai ellátásban részesülő gyermekek: 8 gyermek Szurdopedagógiai ellátásban részesülő gyermekek: 1 gyermek Fejlesztő foglalkozásban részesülő gyermekek: 2 gyermek Gyógy testnevelésben részesülő gyermekek: 20 gyermek Pszichológiai terápiában részesülő gyermekek: 11 gyermek

-8-

2. 3. A törvényi keretek által biztosított felnőtt létszámmal dolgozunk ¾ Óvónők heti munkaideje, amit csoportban gyerekek között tölt: 32 óra, a fennmaradó heti 8 óra családlátogatásokra, adminisztrációra, szakmai dokumentációra, továbbképzésekre, felkészülés a következő napi feladatokra, óvodai programok szervezésére, előkészítésére; szakmai anyagok összeállítására, minőségbiztosítási rendszer működtetésére, ünnepélyek, jeles napok szervezésére, megtartására szükséges, ami sok esetben több órát vesz igénybe. ¾ A nevelőmunkát az óvoda teljes nyitva tartása alatt az óvónő végzi. Személye minta a nevelésben. Értékfelfogása erősen hat a gyermekekre. Az óvónők énekkel, mesemondással, bábozással, alkotásokkal, esztétikai élményhez juttatják a gyermekeket. Fejlesztésükhöz egyéni módszereket alkalmaznak, és egyéni fejlesztési programokat úgy, hogy a gyermekek pozitív énképe és önbizalma kialakulhasson. ¾ A vezetői feladatokat ellátó óvodapedagógusnak a fenti feladatokon kívül heti 5 órában kellene ellátnia vezetői feladatait, ami sajnos állandó (napi, hétvégi), többletmunkával eltöltött időben lehetséges. ¾ Az óvónői feladatokat az óvodai kimenet, a sikerkritériumok határozzák meg. ¾ Dajkák és a takarítónő napi munkaideje: 8 óra ¾ Napi 10 órás óvodai nyitva tartás 7-17 óráig, ezen idő alatt biztosított az óvónői gondoskodás. Óvónők nyitják az óvoda épületét: 6. 30 órakor. ¾

Minden csoportban kettő ”óvónői óra” átfedése munkaidőben/ ebéd előtti játékidő, tisztálkodás, altatás, séták, külön foglalkozások: néptánc, testnevelés, ének-zene nagyoknak/ törvény által meghatározott.

¾

A dajkák lépcsőzetes munkakezdéssel és végzéssel dolgoznak 8-17 óráig, kettőheti fordulós, váltott rendszerben. Feladatuk sokrétű, az óvodapedagógus munkájának segítése, teljes partnereik: a gyermekek gondozása, az erkölcsi és szociális képességek fejlesztése, az óvoda szépítésének, higiéniájának megteremtése, tízórai és uzsonna készítése, tálalása,

¾ A takarítónői és a konyhai munkálatokat jelenleg közcélú munkások látják el, egyikük a Védőnői Szolgálatban is takarít, hetente háromszor (korábban a Körjegyzőség takarításába is besegített). Munkakörük konyhai személyzet hiányában, a tízórai és az uzsonna utáni mosogatásra, az ebéd kitálalására és az ebéd utáni mosogatásra is kiterjed. Besegítenek a dajkák munkájába is. Dajkákkal együtt ellátják az udvari rendbetartását is. ¾ Óvónők heti váltásban dolgoznak, délelőtt ill. délután. ¾ Óvónőinknek túlmunka kifizetését nem alkalmaztuk, mivel a munkaidő beosztást úgy állítjuk össze, hogy ilyen címen többlet jövedelem ne keletkezzen, a költségvetést ne terhelje. ¾ Az alkalmazotti közösség részére a túlmunkaidőt szabadnapban biztosítjuk. ¾ Óvónők között 3 főiskolát, és 2 óvónői szakközépiskolát végzett szakember van. ¾ A „Prémium Évek Programban” (2007. augusztus 31-től - 2012. augusztus 31-ig) résztvevő kolleganő, Laczi Veronika, a törvény által meghatározottak szerint, heti 10 órában segíti óvodapedagógusi munkánkat: hétfői és pénteki napokon, 12. 00 – 17. 00 óráig. ¾ Dajkáink, dajkai szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkeznek.

-9-

2. 4. Óvónőink az alábbi továbbképzéseken fejlesztették szakmai tudásukat

Somogyi Istvánné

Ujságh Andrea

Vozik Lajosné

Tanfolyam

Juhászné Darázs Anikó

NÉV

Gaál Ottóné

a TEHETSÉGGONDOZÁS tekintetében

X

X

X

X

Játék és tánc az óvodában /S. O. P. I., Kaposvár/ Az intellektuális érzelem hatása a gyermek személyiségének fejlődésében /Szolnok/ Ó. N. M. E. Főiskolai Szakvizsgás képzés /Szarvas/

X

Drámajáték az óvodában /Józsa Éva/ Ének, énekes játékok, zenehallgatás” Az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel alternatív program C részének tanfolyama.(30 órás, akkreditált tanfolyam), Kaposvár Korszerű testnevelés 30 órás Mese bűvölete – drámapedagógia az óvodában 30 órás Beilleszkedési problémák 30 órás Képzőművészet csírája az óvodában, Szolnok Projekt rendszerű tanulás 30 órás A játékok önfejlesztő ereje 30 órás A népi hagyományok szerepe a kisgyermekek nevelésében 30 ó Egyéni képességek fejlesztése, 30 órás Ének, zene, zenehallgatás az óvodában, 30 órás Bábjáték szerepe az óvodában, Szarvas Ének – zenei művészeti nevelés az óvodában, 30 órás Zenei tehetség műhely, 30 órás Képzőművészeti tehetség műhely, 30 órás Irodalmi tehetség műhely, 30 órás Tehetséggondozás az óvodában, 30 órás Tehetséggondozó műhelyek az óvodában, Szolnok

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X X X X X X X

X

X X X X

X X X

X X X X

X X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

* Dajkáink rendelkeznek érvényes közegészségügyi (5 évenként kötelező) minimumvizsgával.

X

X X X

X

- 10 -

3. Tárgyi feltételek Az óvoda alapfeltételeit biztosítja a költségvetés.

3. 1. Óvodánkban történt jelentős innovációk -

-

-

-

Az intézmény nyílászáróinak cseréje, hőenergetikai szempontból költségcsökkentő tényezők. A Cimbora, Bóbita és Borsika csoportok, valamint a Nevelői szoba parkettájának felcsiszolása és újra lakkozása folyamatos feladat. Szakmai eszköz készletünket folyamatosan bővítjük és megújítjuk. A művészeti program dokumentálásához, illetve minőségi megvalósításához szükséges technikai eszközök rendszeres megújítása és karbantartása. Az óvodai étkezési térítési díjak beszedésének feladatát 2004. októberétől a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Balatonmáriafürdői kirendeltsége végzi. Az étkezési nyilvántartás vezetése, a térítési díjak kiszámolása, a számlák kitöltése, az étkezési létszám lejelentése és negyedévi elszámolás továbbra is óvodai feladat. Kerti fajátékok felújítása, karbantartása, festése folyamatos. A csoportok színvilágának megalkotásához anyagok beszerzése, folyamatos. Az óvoda udvari játék eszközök biztonsági felülvizsgálata folyamatos. Az óvodakert tereptárgyainak karbantartását évente rendszeresen megtörténik. Óvodai számítástechnikai eszköztárunk korszerűsítése, fejlesztése állandó feladat. H. A. C. C. P. terveinek, előírásainak kiépítése és felülvizsgálata folyamatos, az előirt eszközök beszerzése, anyagi lehetőségekhez mérten, prioritási sorrendben történik. A rágcsáló irtást a minden évben 2 alkalommal végeztek intézményünkben. A nevelési év folyamán kialakított szokásokat, napirendet és tevékenységi formákat igyekszünk megtartani az udvaron is. Ennek érdekében az udvaron is kialakítottuk a művészeti tereket, ahol azok berendezésének főbb szempontjai a gyermek léptékű, speciális eszközök és bútorzat kihelyezése, valamint a mindennapi ki és bepakolás praktikuma. Egy innovációs pályázat és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat pénzügyi támogatásának keretében megvalósulhattak az alábbiak: kazánkorszerűsítés, 300 literes melegvíztároló elhelyezése a tetőtérben, az északi tetőn cserép csere, tetőtér részleges beépítése: kazánház, előtér, vizes blokk, logopédiai szoba kialakítása (hivatalosan öltöző), lépcsőház biztonságos kialakítása, első terasz térkő burkolása, terasz felett új tető kialakítása, villámhárítás és a konyhában részleges felújítás. Az udvaros, kertész, munkálatokat a balatonmáriafürdői Településüzemeltetési Iroda koordinálásával, szerződésben szabályozottak szerint, áprilistól szeptemberig a község területét is gondozó VG Komplex Kft végzi: fűnyírást, zöldhulladék szállítást, faültetést, fák nyesését, udvar karbantartási munkát. A fent maradó hónapokban pedig komposztáló keret kihelyezésével és elszállításával, valamint az esetleges karbantartási munkákkal segítik az óvoda munkáját.

- 11 -

3. 2. Intézményünkben fejlesztésre, illetve megoldásra szorulnak az alábbi problémák ⇒ Óvoda tetőterének teljes beépítése: (jelenleg az északi tetőrész 40 %-a csak a beépített) Tornahelyiség # jelenleg a nagycsoportos korúakkal a Bene Ferenc Sportcsarnokba járunk, ahol heti 2 órát ajánlott fel órarend keretében az általános iskolától, Műhelyek # tehetséggondozással szeretnénk bővíteni a gyermekek egyéni fejlesztését, állandó helyet szeretnénk az ott használatos eszközöknek, állandó teret az ott készült alkotásoknak Nevelői szoba # jelenleg egy helyiségben van a felnőtt öltöző, a nevelői szoba, Raktár helyiség # jelenleg tárolási gondokkal küszködünk. ⇒ Nincs állandó kertész, szerződött karbantartó: szeptembertől áprilisig az udvar esztétikussá tételében napi munkájuk a dajkáknak, illetve a közösségért végzett munka keretein belül az óvó néniknek és az óvodásoknak van. Karbantartási munkálatokra a Településüzemeltetési Iroda igyekszik orvoslatot, megoldást találni, de az idő, a műveleti terület nagysága (Balatonmáriafürdő teljes területe) és szakember hiányában ezek megoldása esetenként hónapokat húzódik. Szülői segítséget kérünk illetve, társadalmi munkával hidaljuk át, amennyiben az lehetséges. ⇒ Udvarunkon: homokozók szegélyeinek cseréje; Aranyhíd Coop iroda épületének tövében lekerített rész kialakítása – használhatóvá tétele; udvari játékok biztonsági felülvizsgálata; esetlegesen játékok cseréje; első udvarrész (nyugati) feltöltése, tereprendezés; udvari műhelykuckók átrendezése; medence és a kinti zuhanyzó felújítása; ivókút rendszeresítése tavasztól őszig használatra; beton padok átcserélése fából készült, gyermek méretű asztalpadra, 40 éves kerítés cseréje. ⇒ Épület karbantartásához: konyha és a mosogató helyiség teljes felújítása; egyes ereszcsatornák cseréje; világítás korszerűsítése-energiatakarékosra cserélni illetve a jelenleg használatban lévők karbantartása; radiátorok cseréje (öntöttvas radiátorok és farácsaik helyett); gyermek méretű mosdó- és wc kagylók lehelyezése, illetve a jelenleg használatban lévők karbantartása; melegvíz optimális felhasználásának megoldása (gyermekek és mosogatás); csoportszoba és a nevelői szoba bútorainak cseréje; gyermekmosdóban elválasztó elemek cseréje; óvodavezetői iroda és a Bóbita csoport folyosójának két fa ablakának cseréje műanyagra; kettő bejárati ajtó felújítása (Borsika és Cimbora) és egy bejárati ajtó cseréje fáról műanyagra (konyhai); 2 db zuhanyzó felújítása (emelet és Borsika mosdóban); az új terasztető déli oldalának kibővítése; egyes belső ajtók cseréje; kerti szerszámok raktározásának megoldása. A költségvetés óvodánkra vonatkozó kereteit mindig igyekeztünk betartani, takarékosan és hatékonyan működtetni intézményünket.

- 12 -

3. 3. Az egyéb igényeinket, amelyek nem fértek a költségvetési keretbe, más anyagi forrásból fedeztük -

az „Óvodáért” Alapítvány számlájára befolyt összegből művészeti programunkhoz eszközök vásárlása, Pályázatok benyújtásából, óvodai programok megvalósítása, számítástechnikai eszközök, berendezések vásárlása, Jótékonysági bálok bevételéből szakmai napok megtartása, meseelőadások szervezése, szakmai eszközök vásárlása, előadások szervezése, Rendszeres szülői segítségnyújtás, takarítás, varrás, játékjavítás, udvarrendezés területén, Vállalkozói támogatásokból, Egyéni adományokból, támogatásokból eszközök vásárlása, óvodai programokhoz anyagi hozzájárulás.

4.) Óvodánk kapcsolatrendszere ™ Szülői ház és óvoda: Óvodai életünkben a tervszerű, célzatos nevelői munka mellett törekszünk az óvoda és a családi nevelés összhangjának megteremtésére. A szülő és gyermek között érzelmi kapcsolat a kisded kortól a gyermek növekedésével nem mindig erősödik a megfelelő módon. Szeretnénk segíteni a családoknak, hogy gyermekeiket okos szülői szeretet melegében nevelhessék a kialakulóban lévő új családi életrendben. Ez a szándék ösztönöz minden óvodapedagógust a legkülönbözőbb módszerek keresésére. Szülőkkel való kapcsolattartás formái: - látogatás szülői munkahelyekre, - Molnár V. József előadása a gyermekrajzokról - gyermekrajz elemzésekről, - Szalay Miklós pszichológus tanácsadásának megszervezése, - szülői értekezletek 3/év, ruhagyűjtés a rászoruló családok részére, - családlátogatások, nyílt napok, évi 3 nap, - munkaestek, társadalmi munkák, szülők bálja, - óvodai rendezvények, közös kirándulások, - fogadóóra, művészeti kiállítások, évszaki hangversenyek.

™ Együttműködés a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskolával: Kölcsönösen érdeklődünk egymás nevelési céljainak, elképzeléseinek megismeréséhez, megértéséhez. A gyermekek megfelelő felkészítését a következő életkori szakaszra, csakis a minőségibb, hatékonyabb együttműködés segítheti elő. A kapcsolattartás formáinak új tartalommal való megtöltése megtörtént. A kapcsolattartás formái: - látogatások, tapasztalatcserék, - tájékoztatások a gyermekek egyéni fejlődési üteméről, - egymás rendezvényein, ünnepein való részvétel, A kapcsolat másik területe: Az ételt a Balatonkeresztúri Általános Iskolából szállítják óvodánkba. Az étlapot az iskola élelmezésvezetője állítja össze. Az étlapot az iskola orvosának kötelessége ellenőrizni. Az étrend összeállítása és minősége az utóbbi időben megfelelő. A tízórait és uzsonnát már régóta az óvodás gyermekeink igénye, életkori sajátosságai szerint állítják össze. Az óvoda vezetője az iskola élelmezésvezetőjével és igazgatójával rendszeresen egyeztet az óvodai étkezésről, annak minőségi és mennyiségi kérdéseiről.

- 13 -

™ Óvodánk kapcsolatai egészségügyi és szociális intézményekkel: -

-

-

Dr. Bollók Sándor üzemorvos, óvodánk felnőtt dolgozóinak a foglalkozás egészségügyi, elsőfokú munkaköri alkalmassági vizsgálatokat végzi. Dr. Varga Zsuzsanna óvodánk orvosa, évente egy alkalommal az iskolaérettségi vizsgálatokhoz ellenőrzi a gyermekek általános egészségi állapotát. Az egészséges életmód biztosítása az étkezés szervezésével is összefügg. Az óvoda orvosának kötelessége a nevelési intézményben folyó étkezés ellenőrzése. Halbrucker Vilmosné Védőnői Szolgálat, óvodánk védőnője, minden óvodás csoportban rendszeres szűrővizsgálatokat végez (látás, hallás, gerinc deformitás, lúdtalp, iskolaérettség), a további megbetegedések megelőzésére kiszűri a lázas, beteg gyermekeket, közösen, egy menthalhygiénés program keretében az óvodai dolgozók és a családok mindennapjaira odafigyelünk, előadások, családi programok szervezésével. Igyekszik az egyes megbetegedéseknek utána járni, ezzel a családok és az óvodai közösség egészséges, jó közérzetét biztosítani. A Marcali Á. N. T. Sz. rendszeres közegészségügyi ellenőrzéseivel hatékonyan segíti munkánkat. Dr. Sztankula Ágnes és férje Dr. Sztankula Kornél fog szakorvosok, évi 2 alkalommal végzik, a fogszuvasodást megelőző programot. Schveigerné Kovács Erika, és Petes Szabolcs a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói, családsegítő programmal segít a területen élő problémás családok helyzetén. A Gyermekjóléti Szolgálati munkához az óvoda gyermekvédelmi felelősét: Gaál Ottónét, valamint alkalmanként az óvodavezetőjét is kéri eset megbeszélésre, illetve az esetjelzőrendszerben való hatékony részvételre. Tevékenységek, amelyekkel óvodapedagógusaink elő segítik a gyermekvédelmi munka hatékonyságát: -

-

Rendszeresen családlátogatásokat, szülői értekezleteket, nyíltnapokat, óvodai programokat, ünnepélyeket, fogadó órákat szerveznek. Személyiségfejlesztő tréningre járnak, lásd. Gordon tréning, Józsa Éva tanfolyam Pszichológiai tanácsadás szervezése. Közös kirándulások, szülő-gyermek; munkadélutánok, sportnapok szervezése. Utazó logopédiai és fejlesztő pedagógus ellátás megszervezése. Utazó gyógytestnevelés ellátásának megszervezése Fejlesztési lapok – Gyermektükör – vezetése. Szociális segítségnyújtás: ruha, játék, bútor adományok gyűjtése, segélykérelmek írása, étkezési támogatás igénylése a rászorultaknak. Kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal, esetmegbeszéléseken való részvétel. A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett előadások meghallgatása, hasznosítása.

A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ szállítja óvodánkba, a külön erre a célra vásárolt autóval, naponta 2 alkalommal: reggel 8 órakor a tízórait, majd 11 órakor az ebédet és uzsonnát együtt. Az autó rendelkezik a H. A. C. C. P. előírásaival.

- 14 -

™ Óvodánk egyéb kapcsolatai: -

-

-

-

-

Balatonmáriafürdő Önkormányzat (fenntartói társulás támogatás) Balatonkeresztúr Önkormányzat, (fenntartói társulás támogatás) Balatonújlak Önkormányzat, (fenntartói társulás támogatás) „Óvodáért” Alapítvány Kuratóriuma Óvodai Szülői Munkaközösség „Óvodai Nevelési a Művészetek Eszközeivel” alternatív program szerinti partnereink: Óvodapedagógusok Szakmai Egyesülete, Szolnok, Somogy Megyei Munkaközössége, Kaposvár, Liget úti Művészeti Modellóvoda, Szolnok, Festetics Karolina Művészeti Bázisóvoda, Toponár, Pedagógiai munkánkat segítő partnereink: Pedagógus – Továbbképző és Szolgáltató Intézet, Kaposvár, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság, Kaposvár, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó), Marcali, Festetics Kristóf Általános Iskola, Balatonkeresztúr Művészeti programunkat segítő partnereink: Népi iparművészek, népművészek, Mikszáth Kálmán Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Marcali Noszlopy G. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Marcali, Zeneiskola, Marcali, Művelődési Központ, Marcali, Színház - Keszthely, Zalaegerszeg Petőfi Sándor Könyvtár, Balatonkeresztúr Tehetséggondozói munkánkat segítő partnereink: Lásd. melléklet Testvér óvodáink: Szivárvány Művészeti Modellóvoda, Kőröshegy Százszorszép Művészeti Bázisóvoda, Békéscsaba Művészeti Óvoda, Berzence Művészeti Óvoda, Sávoly Határontúli kapcsolataink: Napsugár Napköziotthon, Székelykeresztúr (Románia/Erdély Kinderhaus, Auleben /Németország/ Marcali Kistérség Többcélú Társulása Postahivatal, Balatonmáriafürdő

Tisztelt Balatonkeresztúri Képviselő-testület! Szeretnénk megköszönni a képviselő-testület teljes körű támogatását óvodánk színvonalas működéséhez. Köszönjük szépen, Kovács József polgármesternek, Somogyi Zsolt alpolgármesternek, valamint, Ambrus Attila, Balla György, Bárdos János, Bende Ottó, Treier Tamás, képviselőknek, anyagi és erkölcsi támogatásukat; Mestyán Valéria körjegyző asszony szakmai segítségnyújtását, mellyel biztosították intézményünk apróságainak boldog, kiegyensúlyozott mindennapjait. Szeretnénk megköszönni a körjegyzőség apparátusának, a mindennapokban nyújtott szakmai munkájukat, ami intézményünk sikeres működéséhez nélkülözhetetlen. Közéleti munkájukhoz további sok sikert, s hozzá jó egészséget kívánunk! Balatonmáriafürdő, 2011. május 27. Óvodánk apraja és nagyja nevében tisztelettel:

Ujságh Andrea Óvodavezető

Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda 2010-2011. nevelési évéről szóló előterjesztést, azt tudomásul vette és elfogadta. Határidő: 2011. június 21. Felelős: Kovács József Balatonkeresztúr község polgármestere

Csillagvirág Nevelési Program módosító fejezete:

* Tehetséggondozás az óvodában * Nemzeti Tehetség Program 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda

CSILLAGVIRÁG NEVELÉSI PROGRAM Nagy Jenőné: Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel - Országos Alapprogramra épülő alternatív program adaptálásával készült - helyi értékeink és hagyományaink beépítésével -

A Csillagvirág Nevelési Program tartalma 1. Óvodánkról 1.1. Bevezető 2. Nevelési gyakorlatunk célja, feladata 2.1. Nevelésünk célja 2.2. Nevelési feladataink 2.3. Gyermekképünk 2.4. Rendszerábránk 3. A nevelés alapvető keretei 3.1. Egészséges életmód alakítása 3.2. Érzelmi, szociális nevelés és társas kapcsolatok 3.3. Napirend 3.4. Hetirend javaslat 4. Tevékenységek kerete 4.1. Néphagyomány ápolás, népszokások 4.1.1. Óvodánk jeles napjai 4.1.2. A néphagyományőrzés tartalma 5. Nevelésünk tevékenység formái 5.1. Játék, játékba integrált tanulás 5.2. Vers, mese, dramatikus játék 5.3. Ének, énekes játékok, zenehallgatás 5.4. Rajzolás, mintázás, kézimunka 5.5. Mozgás, mozgásos játékok 5.6. A környezet megszerettetése 5.7. Munkajellegű tevékenységek 6. Speciális tartalmi feladatok 6.1. Tehetséggondozás az óvodában 6.1.1. Bevezetés 6.1.1.1.Helyzetelemzés 6.1.1.2. Tehetséggondozás alapelvei 6.1.1.3. Célok 6.1.1.4. Feladatok

-26.1.2. A tehetséggondozás tartalma 6.1.2.1. A tehetségmodell bemutatása 6.1.2.2. Tehetségazonosítás 6.1.2.3. Beválogatás 6.1.2.4. Hatásvizsgálat 6.1.2.5. Utánkövetés 6.1.2.6. Tehetség területek felvállalása 6.1.2.7. Tehetségműhelyek 6.1.2.8. Kommunikáció 6.1.2.9. Fenntarthatóság 6.1.3. Személyi, tárgyi feltételek 6.1.3.1. Személyi feltételek 6.1.3.2. Tárgyi feltételek 6.1.4. Tehetséggondozás dokumentálása 6.1.5. Kapcsolatok 6.2. Nevelési időben szervezett térítésmentes szolgáltatások 6.3. Nevelési időn kívül szervezett térítésmentes szolgáltatás 7. Gyermekvédelem 8. A nevelési program erőforrásai 8.1. A program személyi feltételei 8.2. A program tárgyi feltételei 9. Kapcsolatrendszerünk 9.1. Az óvoda és a család 9.2. Az óvoda és az iskola 9.3. Az óvoda és a művészeti iskolák, együttesek, alkotó művészek 9.4. Az óvoda és a közművelődési intézmények 9.5. Az óvoda egyéb kapcsolatai 10. Menedzselés, marketing tevékenység az óvodánkban Záró rendelkezések Felhasznált szakirodalom jegyzéke

Tehetséggondozás az óvodában 1. Bevezetés

„Az a nemzet, mely nem képes tehetséges fiainak kifejlődését biztosítani és őket a nekik megfelelő helyre állítani, az a középszerűség kezén elsorvad” /Gróf Klebelsberg Kuno/

A tehetség sokféle és nagyon törékeny Kényelmetlen a tehetség, mert folyton akar valamit, és tevékenységével felhívja a figyelmet mások teljesítményeire, és óhatatlanul összehasonlításra késztet. A szégyen, irigység, kisebbrendűségi érzés kellemetlen belső állapotot hozhat létre. Az átlagosak védik magukat, és nem nehéz a tehetségeseket elgáncsolni. Mennyi kiemelkedő adottság nem tud kifejlődni a környezet igénytelensége, közönye, merevsége, ellenségessége, ostobasága miatt. A tehetségígéretek * Az azonosított és teljesítő tehetségek, akik már gyermekkorukban kiváló, és felnőttként kiemelkedő teljesítményeket értek el. Optimális helyzet! * A környezet nem remélt ilyet, hiszen gyermekként nem mutatta a tehetség jeleit, de felnőttkorban átlagon felüli teljesítményei alapján tehetségé vált. Korábban miért nem kerültek felszínre különleges képességei? * Felnőttként nem vonzotta be a hozzá fűzött reményeket, pedig gyermekkorában briliáns volt, de a későbbiek folyamán képességeit nem tudta alkotásba fordítani. A tehetség terület beazonosítása volt téves? * A fel sem fedezett, elkallódott tehetség, aki gyermekkorában nem mutatott kiemelkedő képességeket és felnőttkorában sem ért el kiváló eredményeket. Miért nem fedezték fel képességeit, azonosították tehetségét, hogy azokat teljesítményre tudná fordítani? Tehetségbarát társadalom felépítése Egy közösség, egy ország, egy nemzet sorsa szoros összefüggésben van azzal, hogyan bánik a tehetségeivel. Ápolja, gondozza őket, avagy szélnek ereszti. Azon is sok múlik, hogyan viszonyulnak a tehetségek a közösséghez, amibe beleszülettek, ahol élnek. A tehetségbarát társadalom megteremtése közös ügy, így tehát a társadalombarát tehetségek kinevelése az élhető és fenntartható jövő záloga. Országos Nemzeti Alapprogram Egyenlő hozzáférés és az esélyegyenlőség elve alapján, a mindennapi gyakorlatban folyamatosan olyan lehetőségeket kell biztosítani, hogy minél nagyobb esélye legyen mindenkinek személyiségének fejlődésére, tehetségének kibontakoztatására. Ez a szükséglet hívja életre a tehetséggondozó műhelyek létrehozását óvodákban, iskolákban.

1.1. Helyzetelemzés Csillagvirág Nevelési Programunk, Nagy Jenőné: Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel - Országos Alapprogramra - épülő alternatív program adaptálásával készült - helyi értékeink és hagyományaink beépítésével, teljes mértékben támogatja és segíti a gyermeki kreativitás felszabadítását, tehetségcsírák felfedezését és fejlesztését. Nevelőtestületünk minden tagja elkötelezett a tehetséggondozásban. Óvodánk 2001-ben egyik kezdeményezője, alapítója az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel, művészeti programot adaptáló és felhasználó óvodák Somogy megyei Egyesületének, majd későbbi munkaközösségének. Felnőttek tehetséggondozását is ezzel egyidőben kezdtük meg, a Nyári Esztétikai Alkotó Műhely programok beindításával. Megyei munkaközösség aktív tagjaként, minden nyáron lehetőséget teremtünk, tehetséges óvodapedagógusoknak, a megyében és most már országosan is, hogy művelhessék magukat, és tehetségüket kibontakoztathassák. Népművészek segítségével kézműves műhelyekben a különféle népi mesterségbeli tudásukat (Mézeskalács, Tojásfestő, Szalmafonó, Csuhéfonó, Batikfestő, Natúrmontázs, Kosárfonó, Szövő, Üvegfestő, Gyöngyszövő) csiszolhatták. Drámajáték műhelyben, Dr. Józsa Éva főiskolai adjunktus vezetésével, az intenzív művészetpedagógia keretében, előadásokkal, gyakorlati képzéssel, magyar népmesék feldolgozásával tágíthatták világszemléletüket. Neves szakemberek, mesterek irányítása mellett ismereteiket bővíthették a magyar népzene, népi játékok, néprajz, népi hangszer készítésével. Óvodánk pedagógusai nem csak szervezők, hanem aktív résztvevők is; így a tehetséggondozó alkotó műhely tevékenységek során különleges képességeik elmélyültebbek lettek, ami a tehetséges gyermekek fejlesztése során, rendkívüli módon hasznosíthattak. A 3-5 éves korú gyermekek tehetséggondozása egyéni formában, mindennap a saját csoportjában történik. Innovatív pedagógus közösségünk igényként fogalmazta meg a tehetségígéretes gyermekek elkülönített formában történő gondozását – műhelytevékenységek - 5-6-7 éves kortól, az iskolakezdés előtti évben. Mind két esetben komplex tehetségfejlesztést valósítunk meg, képesség és személyiség fejlesztést, valamint a gyenge és erős oldalak együttes fejlesztését. A tehetséggondozó műhely tevékenységek Csillagvirág Művészeti Modellóvodánkban 2011. októberében indulnak, ahol a tehetséges gyermekek speciális szükségleteit vesszük alapul. 2007-ben kidolgoztuk a gyermekek egyéni fejlesztésének folyamatszabályzatát, ezt használjuk a tehetségcsírák beazonosítására is.

„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” /Weöres Sándor/ 1.2. Tehetséggondozás alapelvei * Komplex tehetségfejlesztő programot működtetünk, egyszerre fejlesztjük a gyermek személyiségét és képességeit, valamint erős és gyenge oldalát. Minden esetben a gyermek pozitívumait, erősségeit emeljük ki. * A műhelytevékenységeket óvodásaink motivációjából, kreativitásából, kivételes képességeiből vezetjük le. * Csak tehetséges óvodapedagógus képes tehetséges gyermeket gondozni. * Fontosnak tartjuk a műhelyek átjárhatóságát, azt hogy a gyermek jól érezze magát a tevékenységben. Lehetőség szerint az iskolába lépés után is nyomon követjük tehetségcsíráinkat. 1.3. Célok * A tehetséges gyermekek azonosítása. * A tehetség speciális jellegének és szintjének megfelelő folyamatos segítség a tehetség kibontakoztatásában. * A gyermek személyiségének figyelembe vételével kiemelkedő képességeinek, kreativitásának felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése. * Továbbá a gyermekek együttműködésének, társas kapcsolatainak, kommunikációjának fejlesztése. * Ösztönözni a gyermek motivációját, kíváncsiságát és kreativitását. * A gyermekek erős oldalainak feltérképezése, támogatása. * A tehetséggel összefüggő gyenge oldal kiegyenlítése, fejlesztése. * A tehetség hatékony fejlesztéséhez szükséges pszichológiai háttértényezők (energia, motiváció, feltöltődés) kibontakoztatása. 1.4. Feladatok * A tehetségdiagnosztika rendszerének kialakítása - tehetségazonosítás, beválogatás, hatásvizsgálat, megvalósítása, évenkénti felülvizsgálata. * Az egyéni képességekhez igazodó tevékenységtartalmak kimunkálása, éves munkaterv, tehetséggondozó programok készítése. * A műhelymunkákhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. * A tehetséggondozó műhely vezető óvodapedagógusok célirányos továbbképzése. * A tehetséggondozáshoz szükséges kapcsolatok kiépítése: Tehetség Pontok, gyermek tehetségműhelyek, tehetség programot támogatók, stb.

2. A tehetséggondozás tartalma

„A tehetség az emocionális, intellektuális és környezettől függő faktoroknak érzékeny, véletlen kombinációja.” /Feldmann/ 2.1. A tehetségmodell bemutatása Óvodánk által választott többtényezős, a RENZULLI-MÖNKS féle tehetségmodell, mivel életszerű, könnyen alkalmazható és mérhető az óvodában. Ez a modell a családot, az óvodát és a társakat is bevonja, mint társadalmi pilléreket. Társaknak azokat a gyermekeket nevezzük, akik hasonló fejlettségi fokon állnak. A tehetség típusai, összetevői * Személyiség jegyek: - kivételes képességek - kreativitás - motiváció * Szociális mező: - család - társak - óvoda, iskola Személyiség jegyek és a szociális mező egymásra ható fő területek, melyek a tehetség kibontakozását elsődlegesen meghatározzák. A három-három meghatározásnak átlag felettinek, illetve támogatónak kell lennie, és ezek interakciója hozza létre a TEHETSÉGET. 2.2. Tehetségazonosítás Mindenki tehetséges valamiben, mindenkiben ott van a tehetség csírája. Óvodás gyermekeink egyéni diagnosztikai anyaga alapján, láthatóvá, tesszük azok kiemelkedő képességeit. Az óvodai csoport saját óvodapedagógusai mérik (megfigyelés módszerével) a gyermekek érdeklődését, motiváltságát, kitartását, kreativitását az egyes tevékenységek iránt, hogy kiderüljön melyek az erős oldalai és melyek a gyengék, mert mind kettőt fejleszteni kell, ahhoz, hogy a tehetségcsírák valóban érdemi fejlődésnek induljanak. Óvodánk GYERMEKTÜKRE - a gyermekek egyéni fejlesztésének dokumentációja tartalmazza a tehetségazonosítás szempontjait. Ez a diagnosztikai elem megmutatja, hogy milyen műhelytevékenységek kialakítása szükséges, valamint a beválogatás alapját képezi a tehetségműhely vezető számára. Május végéig megtörténik az 5. életévüket betöltött gyermekek tehetségazonosítása, akik várhatóan a következő nevelési évben iskolások lesznek.

2.3. Beválogatás A beválogatást, az adott tevékenység tehetségműhelyét vezető óvodapedagógus végzi szeptember közepéig, a beválogatás meghatározott szempontjai és az óvodás gyermek óvodapedagógusának javaslata alapján, melynek kiindulási pontja a Rezulli - Mönks - féle modell: motiváció, kreativitás, kivételes képességek. A gyermekek tehetségéről megbízható eredményt csak akkor kaphatunk, ha a gyermekekkel foglalkozó összes felnőtt véleményét egybe vetjük. A beválogatás után alakulhatnak meg az adott nevelési év konkrét tehetségműhelyei. 2.4. Hatásvizsgálat A hatásvizsgálat során azt elemzik a tehetséggondozó pedagógusok, hogy a tehetségműhelyeinknek milyen tényleges módon bizonyítható fejlesztő hatása van. Önkontrolos hatásvizsgálatot végzünk, az eredményességet és az eredménytelenséget is szűrjük. Év végén interjú formájában megkérdezzük a szülő véleményét a műhelytevékenységről; a tehetségműhely vezető hatásvizsgálati mérőlapot, gyermekenként, és önértékelő lapot tölt ki; valamint az óvodavezető is értékeli a műhelytevékenységeket. Az elemzés végén meghatározzák az esetleges változtatásokat, módosításokat az eredményesség érdekében. 2.5. Utánkövetés Május első hetében meghívjuk az általános iskola tanítóit, fejlesztőpedagógusait, bemutatjuk a tehetséggondozó műhelyek tevékenységeit, s a tehetséges gyermekeinket. Átadva azt a szemléletünket, hogy a gyermeket értékeik alapján definiálják az iskolai oktatás során. Októberben meglátogatjuk az első osztályos gyermekeinket, majd később novemberben az iskolai nyílt napon is meggyőződünk róla, hogy korábbi jelzéseinket hogyan hasznosították az iskolában. Törekszünk arra, hogy évekig nyomon kövessük a művészeti ágakban tehetséges diákokat, programunk szellemiségének hagyományaként meghívjuk őket évszaki koncertekre, kiállítás megnyitókra, óvodai jeles napokra. 2.6. Tehetség területek felvállalása Az átlagot meghaladó speciális képességek adják meg a tehetség jellegzetességét. Az általános értelmesség és speciális szellemi képességek nagyrészt függetlenek egymástól. A Gardner-féle csoportosítás az általánosan elfogadott, így óvodánk nevelőtestülete is azt vette kiindulási alapnak. E szerint hétféle speciális képességcsoport különíthető el: nyelvi, zenei, matematikailogikai, vizuális-téri, testi-mozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális. Ezek a speciális tehetségfejlesztéshez kiindulási alapként szolgálnak.

A következő speciális tehetség területeket vállalta fel nevelőtestületünk: * nyelvészeti – interperszonális - intraperszonális * zenei - interperszonális * térbeli-vizuális * testi-kinesztetikus - interperszonális 2.7. Tehetségműhelyek

„Itt születik a varázslat és a csoda!” /Nagy Jenőné/ A műhely tevékenységek megszervezésének célja az 5-6-7 éves gyermekek komplex személyiség fejlesztése. A kiemelt művészeti területeken kívül: zene; ének, énekes játékok; rajz, mintázás, kézimunka; mese, vers, dramatikus játék; egyéb típusok is számításba kerülnek: barkácsolás, a mozgás. Csak tehetséges óvónő képes tehetséget gondozni, ezért a mi nevelőtestületünk most és korábban is célirányosan olyan képzéseket, tanfolyamokat választott, hogy az segítse szakmájának magas fokú művelését. A műhelytevékenységet vezető óvodapedagógusok a beválogatás szempontjai alapján létrehozzák a kivételes képességekkel rendelkező 5-6-7 éves korú gyermekek részére az adott nevelési év műhelyeit. A tehetségműhelyben a gyermekek létszáma: 6-15 fő. A műhelytevékenység 30 foglalkozásból áll, októbertől májusig. A tehetséggondozó műhelyek heti egy alkalommal kerülnek megszervezésre, a pontos időpontokat az éves munkatervek tartalmazzák. A műhelytevékenységek idő tartartama max. 30-40 perc. A műhely vezetését speciális képzettségű óvodapedagógus végzi. Egy óvodapedagógus egy műhelytevékenységet vezethet. Minden műhelymunka vezetőnek lesz segítője, aki segít a dokumentálásban és adott esetben, teljes jogú társként helyettesítheti a vezetőt. Törekszünk az állandóságra, ugyanaz az óvodapedagógus végzi, ugyanazoknak a gyermekeknek, ugyanazon a helyszínen, így biztosítjuk a tehetséges gyermekek érzelmi kötődését, és pontosan nyomon követhető tehetségük fejlődése. Óvodapedagógusaink tehetségét figyelembe véve, az alábbi tehetséggondozó műhelyek működtetését ajánljuk gyermekeink tehetségének gondozására: * LÁDAFIA MŰHELY – tehetséges rajzoló, mintázó, kézimunkázóknak, A tehetséggondozó műhely vezetője: Juhászné Darázs Anikó * CSILLAGTÁNC MŰHELY – tehetséges zenére mozgóknak, A tehetséggondozó műhely vezetője: Ujságh Andrea * ZENGŐ MŰHELY – tehetséges zenével játszóknak, A tehetséggondozó műhely vezetője: Gaál Ottóné * VARÁZSBATYU MŰHELY – tehetséges mesét játszóknak, A tehetséggondozó műhely vezetője: Somogyi Istvánné * TOPPANTÓ MŰHELY – tehetséges néptáncosoknak, A tehetséggondozó műhely vezetője: Vozik Lajosné

2.8. Kommunikáció * A tehetséggondozó műhelyek vezetői és segítőik gondoskodnak az egyes műhelyek tevékenységének megismertetéséről: szülők, kollegák felé - pl. műhely galéria kiállítások, videó és fotóanyagok bemutatása, beszélgetések,tapasztalatcserék szervezése, … * Óvodavezető a helyi sajtóban: Keresztúri Hírmondóban, MáriaInfóban, és a Csillagvirág honlapon, valamint a fenntartó önkormányzatok felé, beszámolójában kommunikálja a tehetséggondozás aktuális kérdéseit. 2.9. Fenntarthatóság * A Nemzeti Tehetség Program (Nemzeti Tehetség Program 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat) elfogadásával az Országgyűlés 2008- 2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetségsegítés fejlesztésére, amely a tehetséggel megáldott fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítését teszi lehetővé. * „Óvodáért Alapítvány” bevonása a tehetséggondozó munka támogatásába. * Pályázatok megírása az óvodai tehetségműhelyek megalakítására, minőségi fenntartására. 3. Személyi, tárgyi feltételek

„Kiművelt emberfők kellenek a gyermekek neveléséhez, akik továbbadják nemzeti értékeinket, és felelősséget éreznek a jövő nemzedékéért.” /Gróf Klebelsberg Kuno/

3.1. Személyi feltételek * A műhelytevékenységek vezetését kreatív, speciális képzettségű óvodapedagógus végzi. * Egy óvodapedagógus egy műhelytevékenységet vezet, munkáját egy másik óvodapedagógus segíti. * Tehetséggondozó tevékenységet intézményünkben csak a nevelőtestületünk tagjai folytathatnak. * Különös gondot fordítunk a humán erőforrás folyamatos fejlesztésére. * Tehetséggondozó óvodapedagógusok munkáját támogató szakemberek segítsége. * A tehetséggondozásnál minden óvodai dolgozó munkájára is számítunk, igénybe vesszük. 3.2. Tárgyi feltételek * Külön helyiség biztosítása a műhelytevékenységek alkotó légköréhez. * Nyugodt terek, sarok kialakítása a mindennapi tehetséggondozáshoz. * Esztétikus, gazdag speciális eszköztár megteremtése a különböző kreatív műhelytevékenységekhez. * Esztétikus kiállítóhely kialakítása a műhelyek alkotásainak és/vagy tevékenységeiket bemutató fotók kiállítására. * Digitáliskamera, digitális fényképezőgép, projektor, nyomtató, lamináló készülék, irat gyűrűzőgép biztosítása a műhelytevékenységek színes életének bemutatásához, dokumentálásához.

4. Tehetséggondozás dokumentálása S. SZ.

1.

2.

DOKUMENTUM Csillagvirág Nevelési Program

Sz. M. SZ.

TERVEZÉSÉNEK IDŐKERETE

KIT ÉRINT?

2011.-2015. Aktualizálás Törvényi változások 2010. – 2014. Aktualizálás Törvényi változások

Gyermek Szülő Óvodapedagógus Fenntartó Gyermek Szülő Óvodapedagógus Fenntartó

Félévente

Gyermek Szülő Óvodapedagógus

3.

Tehetségdiagnosztika /Gyermektükör/

4.

Beválogatás szempontjai műhelyenként

Évente

Gyermek Szülő Műhelyvezető Gyermek óvodapedagógusa

5.

Műhelyek éves működési rendje

Évente

Műhelyvezető Segítő óvodapedagógus

Évente

Műhelyvezető Segítő óvodapedagógus

6.

7. 8.

9.

Műhelyek éves munkaterve, tehetséggondozó program Hatásvizsgálat mérőlapjai műhelyenként Tehetséggondozó pedagógus önértékelése Szülői értékelés a műhelytevékenységről

10. Óvodavezetői értékelés 11.

Nevelőtestület ötlettára

Szerződéskötések, 12. tanácsadás dokumentálása

Évente

Műhelyvezető Segítő óvodapedagógus

Félévente

Óvodapedagógus

Félévente

Szülő Műhelyvezetők

Évente

Óvodavezető

Folyamatos

Nevelőtestület

Folyamatos

Műhelyvezető Segítő óvodapedagógus Óvodavezető Tanácsadó szakemberek

ÉRTÉKELÉS FELELŐS 1-3 évenként Óvodavezető 1-3 évenként Óvodavezető 1-3 évenként Szülő Óvodapedagógus Évente Nevelőtestület Műhelyvezetők Évente Műhelyvezető Évente Műhelyvezető Évente Műhelyvezető Félévente Óvodapedagógus Félévente Szülő Óvodavezető Évente Óvodavezető Évente Nevelőtestület Évente Óvodavezető

5. Kapcsolatok TÁMOGATÓI KAPCSOLATOK Partner megnevezése

Képviselő neve Elérhetősége

Kapcsolattartás formája

* Csillagvirág Művészeti Modellóvoda gyermekeinek családjai

Lásd. IMIP óvodánk közvetlen partnerei

Gyermekük tehetségének. óvodapedagógus munkájának támogatása a tehetséggondozásban

* Csillagvirág Művészeti Modellóvoda fenntartói társulása

Lásd. IMIP óvodánk közvetett partnerei

Tehetséggondozó műhelyek tevékenységének pénzügyi támogatása

* Csillagvirág Művészeti Modellóvoda művészeti partnerei

Lásd. IMIP óvodánk közvetett partnerei

Gyermek és felnőtt tehetséggondozás segítése

Kötélné Szakos Klára Kuratórium elnöke

Kuratóriumi megbeszélések

* Csillagvirág Művészeti Modellóvoda Óvodáért Alapítványa

8647 Balatonmáriafürdő Keszeg u. 16. Dr. Gergőné Babina Jusztina Igazgató

* Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Dr. Papp Éva Gyermek pszichológus Jániné Horváth Erika Fejlesztőpedagógus 8700 Marcali, Petőfi S. u. T: 85/510-284

Tehetséggondozó műhelyek tevékenységének pénzügyi támogatása

Gyermek diagnosztikai megbeszélések Szakmai tanácsadás Tehetséggondozói munka támogatása, segítése Tehetség tanácsadás

SZAKÉRTŐI KAPCSOLATOK Partner megnevezése

Elérhetősége

Kapcsolattartás formája

* Nagy Jenőné Főiskolai Adjunktus, az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Alternatív Program programszerzője, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Tagja

5600 Szolnok, Baross u. 51. I/1. T: 0036-20-976-7909 E: [email protected]

Országos rendezvények Továbbképzések Főiskolai képzés Szakértői segítség

* Szabó Lászlóné - közoktatási szakértő, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács regisztrált szakértője

5600 Szolnok, Csokonai út 41. IV/13. 0036-30-2781-221 E: [email protected]

Szakértői segítség

* Molnár Erzsébet Közoktatási szakértő kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda tehetséggondozója, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács regisztrált szakértője

8623 Balatonföldvár, Arany J. u. 32. T: 0036-30-562-6660 E: [email protected]

* Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Országos Egyesület Somogy Munkaközössége, Kaposvár

7400 Toponár, Toponári u. 49. T: 82/413-454 E: [email protected]

Szakértői segítség A tehetséggondozó program bevezetése kísérleti jelleggel – a műhelyek tapasztalatairól szakmai tapasztalatcserék Megyei rendezvények: Továbbképzések Előadások Művészeti tanfolyamok Szakmai tapasztalatcserék

HÁLÓZATI KAPCSOLATOK – ORSZÁGOS KONCEPCIÓ Partner megnevezése

Elérhetősége

* NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM titkársága az Oktatásért Közalapítvány

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. T: 06-(1)-269-4480, 06-(1)302-6515 F: 06-(1)-354-0046

* Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége MATEHETSZ

Prof. Csermely Péter 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. em./1. P: 1507 Budapest, Pf. 1.

* Magyar Géniusz Projektiroda Magyar Géniusz Program

* Nemzeti Tehetségsegítő Tanács * Nemzeti Tehetségsegítő Tanács N. T. T. Tagszervezete Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel”Óvodapedagógusok Országos Egyesülete

1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. em./1. P: 1507 Budapest, Pf. 1. T: +36-1-787-0596; +36-1-

361-4094 ; +36-30-640-4136 F: +36-1 -688-4880 E: [email protected], [email protected] www.tehetsegpont.hu 5000 Szolnok, Liget út 25. P: 5001 Szolnok, Pf: 248. T: 06-20-4420067 F: 56/343-939 E: [email protected]

Kapcsolattartás formája

Országos rendezvények szervezése Továbbképzések, előadások Tapasztalatcserék lehetőségének biztosítása Tehetséggondozással foglalkozó szervezeteket tömörít Tehetségpontok hálózat ki építése, gondozása Európai Tehetségtanáccsal Tehetségprogramok segítése, támogatása Pályázatok kiírásával, tehetséggondozó műhelyek létrehozásának támogatása

HÁLÓZATI KAPCSOLATOK – TEHETSÉGPONTOK, MŰVÉSZETI TESTVÉR ÓVODAI Képviselő neve Partner megnevezése Kapcsolattartás formája Elérhetősége

* Nádorvárosi Közoktatási Központ Bartók Művészeti Bázisóvoda, Győr

Szabóné Oláh Márta Óvodavezető, Közoktatási szakértő, Tehetségpont vezetője, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács regisztrált szakértője

T: 0036-96-420033 9024 Győr, Bartók B. u. 35/c. E: [email protected]

* Festetics Karolina Központi Óvoda, Kaposvár

Bekesné Porczió Margit Óvodavezető Közoktatási szakértő, Tehetségpont vezető T: 0036-82-413454; 0036-70-9674498 7400 Kaposvár, Toponári u. 49. E: [email protected] Kócsi Sándorné Óvodavezető Tehetségpont vezető

* Százszorszép Művészeti Bázisóvoda, Békéscsaba (Testvér óvoda)

* Szivárvány Művészeti Modellóvoda, Kőröshegy (Testvér óvoda)

* Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Országos Egyesületének művészeti óvodái

5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1. T: 0036-66-637300, 0036-66323454 F: 0036-66-323454 E: [email protected], [email protected] Madarászné Encz Éva Óvodavezető

Közvetíti a tehetséggondozási lehetőségeket Tehetségsegítéssel kapcsolatos együttműködések. Tehetségműhelyek működtetésének gyakorlati bemutatása. Műhely foglalkozások szervezése a mese, a zene, a képzőművésze tevékenységekben. Testvér Óvodai kapcsolattartás. Művészeti programok szervezése. Egymás munkájának szakmai segítése. Művészeti programunk szellemében szakmai tapasztalatcserék.

8617 Kőröshegy Petőfi S. u. 77. T: 0036-84-340747 F: 0036-84-340747 E: [email protected]

Lásd. IMIP óvodánk közvetett partnerei

Tehetségsegítéssel kapcsolatos együttműködések. Művészeti programunk szellemében szakmai tapasztalatcserék.

A Csillagvirág Nevelési Program módosításához felhasznált szakirodalmak, irodalmak jegyzéke • Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja - Semic Interprint Kft., 2008. • Nagy Jenőné: Csak tiszta forrásból – Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete Az Óvodások Neveléséért, Szolnok • Nagy Jenőné: Gyermektükör, A gyermekek fejlődését, fejlesztését segítő útmutató, Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete, Az Óvodások Neveléséért, Szolnok 2006. • Nagy Jenőné: Óvodatükör, Óvodai Intézmények szakmai munkájának mérése, értékelése – „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” sorozat, Szolnok 2001. • Dr. Gyarmathy Éva: A tehetség (Fogalma, összetevői, típusai és azonosítása) – ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2006. • Popper Péter, Ranschburg Jenő, Vekedy Tamás, Herskovits Mária: Jövőnk titka a gyermek – Szimpozion kiadó, Az élet dolgai sorozat, Bp. • Csermely Péter: A tehetséggondozás és az óvodai gyakorlat – Óvodavezetési Ismeretek, RAABE Kiadó, Bp. 2009. • Nagy Jenőné: Szemléletváltás az óvodapedagógiában Óvodavezetési Ismeretek, RAABE Kiadó, Bp. 2010.

gyakorlat

–

• Czirjákné Vértesi Marianna, klinikai gyermek-szakpszichológus, tehetségfejlesztő szakértő: A tehetségazonosítás és a tehetséggondozás szempontjai a pszichológus szemszögéből - előadásából, Miskolc, 2010. 09. 29. • IQ és tehetség, Gyarmathy Éva előadása, MTA Pszichológiai Kutatóintézete • Civil Rádió – Tehetség SÁV műsora, az adás vendége: prof. Csermely Péter a MATEHETSZ, a KutDiák és más tehetségsegítő mozgalmak, formációk elindítója, a Bölcsek Tanácsának tagja, Bp. 2011. február 17.

ELŐTERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. június 21-i ülésére

TÁRGY: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! 2011. évben hozott testületi határozatok alapján Balatonkeresztúr Önkormányzatnál az alábbi előirányzat módosításokat kell végrehajtanunk. Ezek az előirányzat módosítások mindegyike olyan, hogy a testület határozott róla, illetve ahhoz szükséges, hogy költségvetésünkben a kiadások és bevételek a megfelelő helyre kerüljenek, továbbá a központi támogatások többlet bevételei módosítva legyenek. 1./ Előirányzat módosítás testületi határozatok alapján: a. A Képviselő-testület 1.600.000,- Ft visszatérítendő támogatást biztosít a sportkör TÁMOP pályázatának megvalósításához. Növeljük a működési kölcsön folyósítás kiadását és növeljük a működési kölcsön visszatérülés bevételét. b. A térfigyelő rendszer kialakítására bruttó 3.984.000,- Ft-ot, a rendszer üzemeltetésre 155.000,- Ft-ot biztosít a Testület. Növeljük a beruházási kiadást 3.984.000,- Ft-tal, növeljük a dologi kiadást 155.000,- Ft-tal, illetve csökkentjük a tartalékot.4.139.000,- Ft-tal. c. A Vasút-Ady utcai csapadékvíz elvezetés megoldására a Testület bruttó 625.000,- Ft-ot biztosít, mellyel növeljük a dologi kiadásokat, illetve csökkentjük a tartalékot. d. A balatonfenyvesi Mária templom tetőszerkezet állagmegóvását 200.000,- Ft-tal támogatja a Testület. Növeljük a működési célú pénz átadást, illetve csökkentjük a tartalékot. e. A 2011. április havi testületi ülésen a Testület elfogadta az önkormányzat 2010. évi zárszámadását, ezen belül a pénzmaradványát, mely a 2011. évi költségvetésünkben 264.654.000,- Ft összegben szerepel, mely ténylegesen 264.756.000,- Ft. A különbözet 102.000,- Ft, mellyel növeljük a pénzmaradvány összegét, illetve növeljük a tartalékot. 2./ Előirányzat módosítás átcsoportosítás, egyéb bevételek miatt: a. 3./ Előirányzat módosítás központi állami támogatások miatt: a. A prémiuméves támogatást átvett pénzként lehet a költségvetésben tervezni. Az I. félévben leigényelt összeg 922.000,- Ft, mellyel csökkentjük a működési célú átvett pénz bevételt, illetve növeljük az állami támogatás bevételt. b. A 2011. évi költségvetés elfogadása után az Országgyűlés módosította a társulásba járó gyerekek után járó normatívát. Emiatt 1.024.000,- Ft állami támogatást kapunk még. Ezzel az összeggel növeljük az állami támogatás bevételt, illetve növeljük a tartalékot. c. A rendelkezésre állási támogatásra kaptunk 288.800,- Ft-ot, melyre betervezve 280.000,- Ft volt. A különbözet 8.800,- Ft, mellyel növeljük az állami támogatás bevételt, illetve növeljük a rendelkezésre állási támogatás segély kiadást. d. A 2011. évi béreket a központi költségvetésből kiegészítik a 2010. évi szintre, melyre az I. félévben 1.269.915,- Ft-ot kaptunk. Ezzel az összeggel növeljük az állami támogatást és növeljük a személyi juttatást és munkaadót terhelő járulékot. Önkormányzatnál növeljük 1.269.915,- Ft-tal az állami támogatás bevételt, növeljük 215.000,- Ft-tal a személyi juttatást, növeljük 57.926,- Ft-tal a munkaadót terhelő járulékot, növeljük 263.538,- Ft-tal a Körjegyzőség önkormányzati támogatását, növeljük 733.451,- Ft-tal az Általános Iskola önkormányzati támogatást. Körjegyzőségnél növeljük 263.538,- Ft-tal az önkormányzati támogatást, növeljük 207.500,- Ft-tal a személyi juttatást, növeljük 56.038,- Ft-tal a munkaadót terhelő járulékot. Általános Iskolánál növeljük 733.451,- Ft-tal az önkormányzati támogatást, növeljük 577.500,- Ft-tal a személyi juttatást, növeljük 155.951,- Ft-tal a munkaadót terhelő járulékot.

Az előbbi előirányzat módosítások a következőkben érintik az előirányzatot. Bevételek Számlaszám 27. 46-47. 92-94. 9811

592119 592123 51. 53. 11. 54-57. 27. 37-38. 58. 37. 37.

Megnevezés Kölcsön visszatérülés Átvett pénzek Állami támogatás Pénzmaradvány Összesen

Összeg +1.600.000,-922.000,+3.224.715,+102.000,+4.004.715,-

Kiadások Általános tartalék szabad felhasználású Felhalmozási tartalék Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Felhalmozási, felújítási kiadások Dologi kiadás Kölcsön nyújtás Átadott pénz Segélyek Körjegyzőség támogatás Iskola támogatás Összesen

Balatonkeresztúr, 2011-06-08. . Kovács József polgármester

Jankovics Sándorné pénzügyi főmunkatárs

+301.000,-4.139.000,+215.000,+57.926,+3.984.000,+780.000,+1.600.000,+200.000,+8.800,+263.538,+733.451,+4.004.715,-

1.sz.melléklet a ../2011.(VI....)rendelethez Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje

A Cím Sorszám

1

B Alcím

az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó az önkormányzat önállóan költségvetési szervei működő költségvetési szervei Balatonkeresztúr Önkormányzat

C D E 2011.évi költségvetés

Kiadás

Bevétel

Létszám

370 998

597 563

2

2

Alapszolgáltatási Központ

55 436

13 280

14

3

Szolgáltató Szervezet

41 840

3 459

10

117 843

36 189

27

4

Festetics Kristóf Általános Iskola

5

Körjegyzőség BalatonkeresztúrBalatonmáriafürdő

69 011

4 637

18

Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen

655 128

655 128

71

6

2. sz. melléklet

a ../2011.(VI....)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2011.évi költségvetés ezer Ft-ban

Sorszám

A

B

C

D

Megnevezés

2010.évi módosított előirányzat

2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi költségvetés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját bevétel 1

Intézményi tevékenységek bevételei

2

Helyi adók

3

Kamatbevétel

4

Saját bevételek összesen: (1-3)

5 6 7

Termőföld bérbeadásából származó szja.

8

74 363

74 478

41 636

104 048

119 614

106 550

2 000

2 550

15 000

180 411

196 642

163 186

Működési célra átvett pénzeszközök

64 204

68 645

62 354

Átvett pénzeszközök összesen: (5)

64 204

68 645

62 354

0

0

0

Személyi jövedelemadó

39 902

39 902

36 256

9

Gépjárműadó

14 000

14 964

14 000

10

Átengedett bevételek összesen: (7-9)

53 902

54 866

50 256

11

Állami hozzájárulás, támogatás

12

Normatív állami hozzájárulás

72 161

72 161

75 412

13

Egyéb állami hozzájárulás

9 011

9 011

9 391

14

Egyéb központi támogatás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás összesen: (12-14)

2 211

2 211

0

83 383

83 383

84 803

15 16

CÉDE, TEKI, céltámogatás

0

0

0

17

Központosított előirányzatokból támogatás

18 894

18 894

2 192

18

Év közbeni többlettámogatás: (16-17)

18 894

18 894

2 192

19

Hitel felvétel

0

0

0

20

Működési célú pénzmaradvány

26 162

26 161

30 093

21

Kölcsön visszatérülés

2 005

802

2 373

22

Továbbszámlázott szolgáltatás

1 800

1 504

0

23

Önkormányzati hitel visszatérítése

0

0

0

24

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

0

0

0

25

Működési bevételek mindösszesen: (1-24)

430 761

450 897

395 257

268 706

259 490

263 419

116 009

110 265

83 185

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

26 27

Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai Önkormányzat költségvetésében szereplő -nem intézményiműködési kiadások

28

Működési célú pénzeszköz átadás

20 222

18 521

20 118

29

Működési célú kiadások: (26-28)

404 937

388 276

366 722

30

Működési célú hitel törlesztése

31

Működési célú tartalék

1 251

0

2 910

32

Működési kiadások mindösszesen: (26-31)

406 188

388 276

369 632

3. sz. mellléklet

a ../2011.(VI....)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2011.évi költségvetés ezer Ft-ban

A Sorszám

Megnevezés

B

C

D

2010.évi módosított előirányzat

2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi költségvetés

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

2

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

3

Hitelfelvétel

4

282 264

282 367

0

15 269

531

9 178

0

0

0

Kölcsön visszatérülés

15 731

1 063

8 610

5

Felhalmozási célú pénzmaradvány

18 114

18 114

242 083

6

Felhalmozási bevételek összesen: (1-5)

331 378

302 075

259 871

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 7

Önkormányzat felújítási kiadásai

25 940

25 937

7 603

8

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

49 572

48 490

33 690

17 911

1 985

1 069

0

0

0

242 083

0

237 944

9

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

10

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

11

Felhalmozási célú tartalék

12

Pénzügyi befektetések

13

Támogatási kölcsön folyósítás

14

Felhalmozási kiadások összesen: (7-13)

2 820

2 830

3 190

17 625

10 483

2 000

355 951

89 725

285 496

4. sz. melléklet

a ../2011.(VI....)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELEI 2011.évi költségvetés

ezer Ft-ban

A Sorszám

Megnevezés

B

C

D

2010.évi tényleges teljesítés

2010.évi módosított előirányzat

2011.évi költségvetés

Bevételek 1

Önkormányzat működési bevételei

2

Kamatbevétel

3 4

74 363

74 478

41 636

2 000

2 550

15 000

Helyi adók (4-8)

104 048

119 614

106 550

Építményadó

51 000

52 082

51 000

5

Telekadó

19 000

18 307

19 000

6

Idegenforgalmi adó

7

Iparűzési adó

8

Bírság, pótlék

9

Működési bevételek összesen: (1-3)

10

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

11

Ingatlan értékesítés

12

Részvényértékesítésből, osztalékból szárm. bev.

13

Privatizációs bevétel

5 000

6 068

5 500

28 148

41 432

30 000

900

1 725

1 050

180 411

196 642

163 186

282 264

282 367

0

0

0

0

0

0

0

282 264

282 367

0

14

Felhalm. és tőke jellegű bevételek összesen: (11-14)

15

Átengedett megosztott bevételek

16

Személyi jövedelemadó

39 902

39 902

36 256

17

Gépjárműadó

14 000

14 964

14 000

18

Termőföld bérbeadásából szárm. szja

0

0

0

19

Átengedett megosztott bevételek összesen: (16-17)

53 902

54 866

50 256

20

Normatív módon elosztott kötött felh. támogatások

9 011

9 011

9 391

21

Normatív állami hozzájárulás

72 161

72 161

75 412

64 204

68 645

62 354

2 005

802

2 373 2 192

22

Működési célra átvett pénzeszköz

23

Működési kölcsön visszatérülés

24

Központosított támogatás

18 894

18 894

25

Egyéb központi támogatás

2 211

2 211

0

26

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

600

531

400

600

531

400

0

0

0

14 669

0

8 778

14 669

0

0

0

0

8 778

0

0

0

27

- Viziközmű befizetés lakosság

28 29

Pályázati pénzeszköz

30

- Turisztikai útvonal kiépítés pályázat

31

- Iskola kerékpártároló pályázat

32 33

Előző évben megv. beruh. pályázati forrása -

34

Önk.hitel, kölcsön visszatérülés

15 731

1 063

8 610

35

Továbbszámlázott szolgáltatás

1 800

1 504

0

36

Működésképtelen önk. támogatása

37

Támogatások, átvett pénzeszköz összesen: (20-36)

201 286

174 822

169 510

717 863

708 697

382 952

0

0

0

272 176

38

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1-37)

39

Finanszírozási célú bevételek

40

Működési célú hitel (folyószámlahitel)

41

Hitel felvétel

42

Pénzforgalom nélküli bevételek

44 276

44 275

43

Működési célú pénzmaradvány

26 162

26 161

30 093

44

Felhalmozási célú pénzmaradvány

18 114

18 114

242 083

45

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: (1-44)

762 139

752 972

655 128

5. sz. melléklet

a ../2011.(VI....)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSAI 2011.évi költségvetés ezer Ft-ban

A Sorszám Megnevezés

B

C

D

2010.évi módosított előirányzat

2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi költségvetés

Kiadások 1

107 806 58 322 14 624 31 032 720 2 448 660 0

104 676 57 472 14 517 29 834 54 2 139 660 0

117 843 59 107 14 965 31 046 685 700 11 340 0

75 364 44 848 10 939 18 397 367 625 188

71 520 44 217 10 713 15 480 367 602 141

69 011 41 285 10 381 16 545 0 700 100

226 634 13 557 4 479 81 103 36 871 16 870 48 002 25 752

202 815 13 104 4 407 75 615 19 911 17 139 46 943 25 696

123 354 10 642 4 183 47 356 20 322 19 404 13 944 7 503

Önállóan működő Szolgáltató Szervezet kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

34 937 13 643 3 290 17 659 60 285 0

32 907 12 925 3 241 16 389 67 285 0

41 840 13 345 3 153 17 754 70 7 518 0

32 33 34 35 36 37

Önállóan műk. Alapszolgáltatási Központ kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

53 619 21 139 5 555 26 810 115 0 0

52 770 20 980 5 318 26 265 107 0 100

55 436 21 596 5 582 27 960 110 188 0

38

Pénzügyi befektetések

2 820

2 830

3 190

39

1 251

0

2 910

40

Általános tartalék Céltartalék

242 083

0

237 944

41

Támogatási kölcsön folyósítás

17 625

10 483

3 600

762 139

478 001

655 128

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

42

Önállóan műk.és gazdálk. Általános Iskola kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Önállóan működő és gazd. Körjegyzőség kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Önkormányzat kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Szociális ellátások, segélyek Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (1-41)

43

Finanszírozási célú kiadások

0

0

0

44

Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés

0

0

0

45

Működési és célhitel törlesztés

46

KIADÁS MINDÖSSZESEN: (1-45)

0

0

0

762 139

478 001

655 128

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 6.sz.melléklet a ../2011.(VI....)rendelethe A

Sorsz. Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

B

C

D

E

F

G

H

Intézményi működési bevételek

Önkorm. sajátos működési bevétele

Költségvetési támogatás, átengedett Szja

Működési célú pénz átvétel

Működési célú hitel felvétel

Műk. célú kölcsön visszatér.

Működési célú pénzmaradvány

I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Festetics Kristóf Általános Iskola 2010.évi módosított előirányzat 26 075 2010.évi tényleges teljesítés 25 631 2011.évi költségvetés 24 725 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2010.évi módosított előirányzat 50 2010.évi tényleges teljesítés 207 2011.évi költségvetés 100 Szolgáltató Szervezet 2010.évi módosított előirányzat 1 812 2010.évi tényleges teljesítés 2 145 2011.évi költségvetés 1 497 Alapszolgáltatási Központ 2010.évi módosított előirányzat 13 253 2010.évi tényleges teljesítés 12 170 2011.évi költségvetés 12 954 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.működési bevételei össz.: (1-16) 2010.évi módosított előirányzat 41 190 2010.évi tényleges teljesítés 40 153 2011.évi költségvetés 39 276 II. Önkormányzat működési bevételei Önkormányzat 2010.évi módosított előirányzat 36 973 2010.évi tényleges teljesítés 38 379 2011.évi költségvetés 17 360 I-II. Önkormányzati intézmények működési bevételei mindösszesen: (1-25) 2010.évi módosított előirányzat 78 163 2010.évi tényleges teljesítés 78 532 2011.évi költségvetés 56 636

1 763 1 763 0

2 597 2 597 2 686

1 776 1 777 531

4 031 4 031 4 006

0 373 1 500

378 378 462

60 60 60

271 271 266

0 0 0

0 0 0

3 599 3 973 2 091

104 048 119 614 106 550

156 179 157 143 137 251

60 605 64 672 60 263

104 048 119 614 106 550

156 179 157 143 137 251

64 204 68 645 62 354

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7 277 7 277 7 420

2 005 802 2 373

18 885 18 884 22 673

2 005 802 2 373

26 162 26 161 30 093

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI A

Sorsz. Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

B

C

D

E

F

Önkorm. felhalm. és tőke jellegű bevételei

Felhalm. célú pénz átvétel

Felhelm. kölcsön visszatérülés

Felhalm. célú hitel felvétel

Felhalm. célú pénzmaradvány

I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Festetics Kristóf Általános Iskola 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2010.évi módosított előirányzat 0 2010.évi tényleges teljesítés 2 2011.évi költségvetés 0 Szolgáltató Szervezet 2010.évi módosított előirányzat 0 2010.évi tényleges teljesítés 4 2011.évi költségvetés 0 Alapszolgáltatási Központ 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.felhalmozási bevételei össz.: (1-16) 2010.évi módosított előirányzat 0 2010.évi tényleges teljesítés 6 2011.évi költségvetés 0 II. Önkormányzat felhalmozási bevételei Önkormányzat 2010.évi módosított előirányzat 282 264 2010.évi tényleges teljesítés 282 363 2011.évi költségvetés 0 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei mindösszesen: (1-25) 2010.évi módosított előirányzat 282 264 2010.évi tényleges teljesítés 282 369

G

H

0 0 8 778

0 0 8 778

0 0 0

15 269 531 400

15 731 1 063 8 610

15 269 531

15 731 1 063

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

18 114 18 114 242 083 0 0

18 114 18 114

29

2011.évi költségvetés

0

9 178

8 610

0

242 083

0

0

ez ezer Ft-ban

I Működési bevétel összesen

30 435 29 991 27 411 5 857 6 015 4 637 2 190 2 896 3 459 13 584 12 501 13 280 52 066 51 403 48 787

378 695 399 494 346 470 430 761 450 897 395 257

ezer Ft-ban

I

Felhalm. bevétel összesen

0 0 8 778 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 6 8 778

331 378 302 071 251 093 331 378 302 077

259 871

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 7.sz.melléklet a ../2011.(VI....)rendelethez A B C D E F G H Sorszám Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Személyi kiadás

I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények Festetics Kristóf Általános Iskola 2010.évi módosított előirányzat 58 322 2010.évi tényleges teljesítés 57 472 2011.évi költségvetés 59 107 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2010.évi módosított előirányzat 44 848 2010.évi tényleges teljesítés 44 217 2011.évi költségvetés 41 285 Szolgáltató Szervezet 2010.évi módosított előirányzat 13 643 2010.évi tényleges teljesítés 12 925 2011.évi költségvetés 13 345 Alapszolgáltatási Központ 2010.évi módosított előirányzat 21 139 2010.évi tényleges teljesítés 20 980 2011.évi költségvetés 21 596 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.működési kiadásai össz. (1-16) 2010.évi módosított előirányzat 137 952 2010.évi tényleges teljesítés 135 594 2011.évi költségvetés 135 333 II. Önkormányzat működési kiadásai Önkormányzat 2010.évi módosított előirányzat 13 557 2010.évi tényleges teljesítés 13 104 2011.évi költségvetés 10 642 I-II. Önkormányzati intézmények működési kiadásai mindösszesen: (1-25) 2010.évi módosított előirányzat 151 509 2010.évi tényleges teljesítés 148 698 2011.évi költségvetés 145 975

Működési Munkaadót pénzesz-köz terhelő átadás járulék Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Speciális célú Működési támogatások tartalék

2 448 2 139 700

I Működési kiadások összesen

14 624 14 517 14 965

31 032 29 834 31 046

720 54 685

107 146 104 016 106 503

10 939 10 713 10 381

18 397 15 480 16 545

367 367 0

74 551 70 777 68 211

3 290 3 241 3 153

17 659 16 389 17 754

60 67 70

34 652 32 622 34 322

5 555 5 318 5 582

26 810 26 265 27 960

115 107 110

53 619 52 670 55 248

34 408 33 789 34 081

93 898 87 968 93 305

1 262 595 865

2 448 2 139 700

4 479 4 407 4 183

81 103 75 615 47 356

18 960 17 926 20 853

16 870 17 139 19 404

38 887 38 196 38 264

175 001 163 583 140 661

20 222 18 521 21 718

19 318 19 278 20 104

0 0 0

0 0 0

0 0 0

269 968 260 085 264 284

1 251 0 2 910

136 220 128 191 105 348

1 251 0 2 910

406 188 388 276 369 632

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI A Sorszám Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

B

Beruházás

I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények Festetics Kristóf Általános Iskola 2010.évi módosított előirányzat 660 2010.évi tényleges teljesítés 660 2011.évi költségvetés 11 340 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2010.évi módosított előirányzat 625 2010.évi tényleges teljesítés 602 2011.évi költségvetés 700 Szolgáltató Szervezet 2010.évi módosított előirányzat 285 2010.évi tényleges teljesítés 285 2011.évi költségvetés 7 518 Alapszolgáltatási Központ 2010.évi módosított előirányzat 0 2010.évi tényleges teljesítés 0 2011.évi költségvetés 188 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.felhalmozási kiadásai össz. (1-16) 2010.évi módosított előirányzat 1 570 2010.évi tényleges teljesítés 1 547 2011.évi költségvetés 19 746 II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai Önkormányzat 2010.évi módosított előirányzat 48 002 2010.évi tényleges teljesítés 46 943 2011.évi költségvetés 13 944 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási kiadásai mindösszesen: (1-25) 2010.évi módosított előirányzat 49 572 2010.évi tényleges teljesítés 48 490 2011.évi költségvetés 33 690

C

D

E

Felhalm.célú pénz átadás

Felújítás

F

G

H

I Felhamozási kiadások összesen

Pénzügyi részesedés Felhalmozási vásárlás tartalék

Kölcsön nyújtás

0 0 0

660 660 11 340

188 141 100

813 743 800

0 0 0

285 285 7 518

0 100 0

0 100 188

188 241 100

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 758 1 788 19 846

25 752 25 696 7 503

17 911 1 985 1 069

17 625 10 483 2 000

2 820 2 830 3 190

242 083 0 237 944

354 193 87 937 265 650

25 940 25 937 7 603

17 911 1 985 1 069

17 625 10 483 2 000

2 820 2 830 3 190

242 083 0 237 944

0 0 0

355 951 89 725 285 496

8. sz. melléklet

a ../2011.(VI....)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELEI (SZAKFELADATONKÉNT) ezer Ft-ban

A

Sorszám

Megnevezés

B

C

D

Intézm. működési bevételek

Önk. sajátos működ. bevétel

Ktgvet. támog. áteng. Szja

E

F

G

Műk. célú Műk. célú Műk. célú pénz kölcsön pénzátvétel vissza maradv.

H

I

J

K

L

M

N

Működési bevétel összesen

Önk. felhalm. és tőke jell. bevétel

Felh. célú pénz átvétel

Felh.célú kölcsön vissza

Felhalm. pénzmaradvány

Felhalm. bevétel összesen

Bevétel mindössz.

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 1

841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

2010.évi módosított előirányzat

3

2010.évi tényleges teljesítés

4 5

2011.évi költségvetés

0 0

30 911

30 911

0

0

30 911

16

30 889

30 905

65

65

30 970

0

29 962

29 962

0

0

29 962

841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás

6

2010.évi módosított előirányzat

36 973

1 443

2 005

18 885

59 306

282 264

15 269

14 751

18114

330 398

389 704

7

2010.évi tényleges teljesítés

38 363

5 720

802

18 884

63 769

282 298

531

0

18114

300 943

364 712

8

2011.évi költségvetés

17 360

0

2 373

22 673

42 406

0

400

7 609

242083

250 092

292 498

9

841901. Önkormányzatok elszámolásai

10

2010.évi módosított előirányzat

104 048 156 179

260 227

0

260 227

11

2010.évi tényleges teljesítés

119 614 157 143

276 757

0

276 757

12

2011.évi költségvetés

106 550 137 251

243 801

0

243 801

13

842155. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai

14

2010.évi módosított előirányzat

0

0

0

0

15

2010.évi tényleges teljesítés

0

0

0

0

16

2011.évi költségvetés

0

0

0

0

17

851011. Óvodai nevelés

18

2010.évi módosított előirányzat

0

0

0

0

19

2010.évi tényleges teljesítés

0

0

0

0

135

135

0

135

20 21

2011.évi költségvetés

852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam)

22

2010.évi módosított előirányzat

4 062

4 062

0

4 062

23

2010.évi tényleges teljesítés

4 077

4 077

0

4 077

24

2011.évi költségvetés

4 975

4 975

0

4 975

A

Sorszám 25

Megnevezés

B

C

D

Intézm. működési bevételek

Önk. sajátos működ. bevétel

Ktgvet. támog. áteng. Szja

E

F

G

Műk. célú Műk. célú Műk. célú pénz kölcsön pénzátvétel vissza maradv.

H

I

J

K

L

M

N

Működési bevétel összesen

Önk. felhalm. és tőke jell. bevétel

Felh. célú pénz átvétel

Felh.célú kölcsön vissza

Felhalm. pénzmaradvány

Felhalm. bevétel összesen

Bevétel mindössz.

852021. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (5-8.évfolyam)

26

2010.évi módosított előirányzat

4 806

4 806

0

4 806

27

2010.évi tényleges teljesítés

4 831

4 831

0

4 831

5 589

5 589

0

5 589

0 0 55

0 0 55

0 0 0

0 0 55

17 844 17 704 19 145

17 844 17 704 19 145

0 0 0

17 844 17 704 19 145

499 499 0

499 499 0

0 0 0

499 499 0

185 185 0

185 185 0

0 0 0

185 185 0

0 24 0

0 24 0

0 0 0

0 24 0

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

2011.évi költségvetés 869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 881011. Idősek nappali ellátása 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882129. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés

0 0 0

570 648 730

570 648 730

570 648 730

0 0 0

410 415 271

410 415 271

410 415 271

A

B

C

D

E

F

G

Önk. Ktgvet. Intézm. sajátos támog. Műk. célú Műk. célú Műk. célú Sorműködési működ. áteng. pénz kölcsön pénzszám bevételek bevétel Szja átvétel vissza maradv. Megnevezés 57 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 58 2010.évi módosított előirányzat 855 59 2010.évi tényleges teljesítés 743 60 2011.évi költségvetés 402 61 910123. Könyvtári szolgáltatások 62 2010.évi módosított előirányzat 0 63 2010.évi tényleges teljesítés 0 64 2011.évi költségvetés 0 65 Balatonkeresztúr Önkormányzat bevételek mindösszesen: (1-64) 66 2010.évi módosított előirányzat 36 973 104 048 156 179 60 605 2 005 18 885 67 2010.évi tényleges teljesítés 38 363 119 630 157 143 64 672 802 18 884 68 2011.évi költségvetés 17 360 106 550 137 251 60 263 2 373 22 673

H

I

J

K

L

M

N

Működési bevétel összesen

Önk. felhalm. és tőke jell. bevétel

Felh. célú pénz átvétel

Felh.célú kölcsön vissza

Felhalm. pénzmaradvány

Felhalm. bevétel összesen

Bevétel mindössz.

855 743 402

0 0 0

855 743 402

0 0 0

0 0 0

0 0 0

331 378 302 071 251 093

710 073 701 565 597 563

6 188 5 095 5 844

0 0 0

6 188 5 095 5 844

7 295 7 193 7 307

0 0 0

7 295 7 193 7 307

101 213 129

0 0 0

101 213 129

0 0 0

13 584 12 501 13 280

378 695 399 494 346 470

282 264 282 363 0

15 269 531 400

15 731 1 063 8 610

18 114 18 114 242 083

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan működő intézmény) 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

881011. Idősek nappali ellátása 2010.évi módosított előirányzat 5 857 2010.évi tényleges teljesítés 4 764 2011.évi költségvetés 5 518 889921. Szociális étkeztetés 7 295 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 7 193 2011.évi költségvetés 7 307 889922. Házi segítségnyújtás 2010.évi módosított előirányzat 101 2010.évi tényleges teljesítés 213 2011.évi költségvetés 129 Alapszolgáltatási Központ bevételek mindösszesen: (69-81) 2010.évi módosított előirányzat 13 253 0 0 2010.évi tényleges teljesítés 12 170 0 0 2011.évi költségvetés 12 954 0 0

60 60 60

60 60 60

271 271 266

0 0 0

271 271 266

13 584 12 501 13 280

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

A

Sorszám

Megnevezés

B

C

D

E

Intézm. működési bevételek

Önk. sajátos működ. bevétel

Ktgvet. támog. áteng. Szja

F

G

Műk. célú Műk. célú Műk. célú pénz kölcsön pénzátvétel vissza maradv.

H

I

J

K

L

M

N

Működési bevétel összesen

Önk. felhalm. és tőke jell. bevétel

Felh. célú pénz átvétel

Felh.célú kölcsön vissza

Felhalm. pénzmaradvány

Felhalm. bevétel összesen

Bevétel mindössz.

SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (önállóan működő intézmény) 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

682002. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 2010.évi módosított előirányzat 230 2010.évi tényleges teljesítés 225 2011.évi költségvetés 230 841403. Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 2010.évi módosított előirányzat 570 2010.évi tényleges teljesítés 915 2011.évi költségvetés 505 890442. Közhasznú foglalkoztatás 2010.évi módosított előirányzat 0 2010.évi tényleges teljesítés 0 2011.évi költségvetés 0 931102. Sportöltöző működtetés 2010.évi módosított előirányzat 0 2010.évi tényleges teljesítés 30 2011.évi költségvetés 0 931102. Sportcsarnok működtetés 2010.évi módosított előirányzat 700 2010.évi tényleges teljesítés 572 2011.évi költségvetés 450 960302. Köztemető fenntartás, működtetés 2010.évi módosított előirányzat 312 2010.évi tényleges teljesítés 403 2011.évi költségvetés 312

109

Szolgáltató Szervezet bevételek mindösszesen: (85-108)

0 373 0

378 378 462

0 0 1 500

230 225 230

0 0 0

230 225 230

948 1 666 967

0 0 0

948 1 666 967

0 0 1 500

0 0 0

0 0 1 500

0 30 0

0 0 0

0 30 0

700 572 450

0 0 0

700 572 450

312 403 312

0 0 0

312 403 312

110

2010.évi módosított előirányzat

1 812

0

0

0

0

378

2 190

0

0

0

0

0

2 190

111

2010.évi tényleges teljesítés

2 145

0

0

373

0

378

2 896

0

0

0

0

0

2 896

112

2011.évi költségvetés

1 497

0

0

1 500

0

462

3 459

0

0

0

0

0

3 459

A

Sorszám

Megnevezés

B

C

D

E

Intézm. működési bevételek

Önk. sajátos működ. bevétel

Ktgvet. támog. áteng. Szja

F

G

Műk. célú Műk. célú Műk. célú pénz kölcsön pénzátvétel vissza maradv.

H

I

J

K

L

M

N

Működési bevétel összesen

Önk. felhalm. és tőke jell. bevétel

Felh. célú pénz átvétel

Felh.célú kölcsön vissza

Felhalm. pénzmaradvány

Felhalm. bevétel összesen

Bevétel mindössz.

FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

682002. Nem lakóingatlan bérbeadás 2010.évi módosított előirányzat 1 300 2010.évi tényleges teljesítés 684 2011.évi költségvetés 600 562913. Iskolai intézményi étkeztetés 2010.évi módosított előirányzat 3 765 2010.évi tényleges teljesítés 3 525 2011.évi költségvetés 2 500 562917. Munkahelyi étkeztetés 2010.évi módosított előirányzat 2 500 2010.évi tényleges teljesítés 2 696 2011.évi költségvetés 3 750 562920. Egyéb vendéglátás 2010.évi módosított előirányzat 18 500 2010.évi tényleges teljesítés 18 331 2011.évi költségvetés 17 875 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 1-4.évfolyam 2010.évi módosított előirányzat 0 552 2010.évi tényleges teljesítés 258 597 2011.évi költségvetés 0 0 852021. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 5-8.évfolyam 2010.évi módosított előirányzat 10 1 211 2010.évi tényleges teljesítés 137 1 166 2011.évi költségvetés 0 0 855911.Általános iskolai napközi otthoni nevelés 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés

141

Festetics Kristóf Általános Iskola bevételek mindösszesen: (113-140)

2 597 2 597 2 686

1 300 684 600

0 0 0

1 300 684 600

3 765 3 525 2 500

0 0 0

3 765 3 525 2 500

2 500 2 696 3 750

0 0 0

2 500 2 696 3 750

18 500 18 331 17 875

0 0 0

18 500 18 331 17 875

3 149 3 452 2 686

0 0 3 192

0 0 3 192

3 149 3 452 5 878

1 221 1 303 0

0 0 3 192

0 0 3 192

1 221 1 303 3 192

0 0 0

0 0 2 394

0 0 2 394

0 0 2 394

142

2010.évi módosított előirányzat

26 075

0

0

1 763

0

2 597

30 435

0

0

0

0

0

30 435

143

2010.évi tényleges teljesítés

25 631

0

0

1 763

0

2 597

29 991

0

0

0

0

0

29 991

144

2011.évi költségvetés

A

Sorszám

Megnevezés

24 725

B

0

C

Intézm. működési bevételek

0

D

Önk. sajátos működ. bevétel

0

E

Ktgvet. támog. áteng. Szja

0

F

2 686

G

Műk. célú Műk. célú Műk. célú pénz kölcsön pénzátvétel vissza maradv.

27 411

0

8 778

0

0

8 778

36 189

H

I

J

K

L

M

N

Működési bevétel összesen

Önk. felhalm. és tőke jell. bevétel

Felh. célú pénz átvétel

Felh.célú kölcsön vissza

Felhalm. pénzmaradvány

Felhalm. bevétel összesen

Bevétel mindössz.

KÖRJEGYZŐSÉG (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

841114. Országgyűlési képviselő választás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 841115. Önkormányzati képviselő választás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 841116. Kisebbségi képviselő választás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2010.évi módosított előirányzat 50 2010.évi tényleges teljesítés 207 2011.évi költségvetés 100 890442. Közhasznú foglalkoztatás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés

165

Körjegyzőség bevételek mindösszesen: (145-164)

1 014 1 014 0

1 014 1 014 0

0 0 0

1 014 1 014 0

668 669 0

668 669 0

0 0 0

668 669 0

94 94 0

94 94 0

0 0 0

94 94 0

0 4 0

4 081 4 242 4 106

0 0 0

0 0 531

4 031 4 031 4 006 0 0 531

4 081 4 238 4 106

0 4 0

0 0 531

166

2010.évi módosított előirányzat

50

0

0

1 776

0

4 031

5 857

0

0

0

0

0

5 857

167

2010.évi tényleges teljesítés

207

0

0

1 777

0

4 031

6 015

4

0

0

0

4

6 019

168

2011.évi költségvetés

100

0

0

531

0

4 006

4 637

0

0

0

0

0

4 637

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK (1-168) A

Sorszám

Megnevezés

B

C

D

Intézm. működési bevételek

Önk. sajátos működ. bevétel

Ktgvet. támog. áteng. Szja

E

F

G

Műk. célú Műk. célú Műk. célú pénz kölcsön pénzátvétel vissza maradv.

H

I

J

K

L

M

N

Működési bevétel összesen

Önk. felhalm. és tőke jell. bevétel

Felh. célú pénz átvétel

Felh.célú kölcsön vissza

Felhalm. pénzmaradvány

Felhalm. bevétel összesen

Bevétel mindössz.

169

2010.évi módosított előirányzat

78 163 104 048 156 179

64 204

2 005

26 162

430 761

282 264

15 269

15 731

18 114

331 378

762 139

170

2010.évi tényleges teljesítés

78 516 119 630 157 143

68 645

802

26 161

450 897

282 367

531

1 063

18 114

302 075

752 972

171

2011.évi költségvetés

56 636 106 550 137 251

62 354

2 373

30 093

395 257

0

9 178

8 610

242 083

259 871

655 128

9. sz. melléklet

a ../2011.(VI....)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT) ezer Ft-ban

Sorszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Megnevezés

Személyi jellegű kiadás

M.adót terhelő járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

Speciális célú támog.

Műk.célú pénz átadás

Műk. tartalék

Működési kiadás összesen

Felújítás

K

L

M

N

O

P

Beruházás

Felh.célú pénz átadás

Felhalm. tartalék

Felhalm. kiadás összesen

Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 1

522110. Közutak üzemeltetése, fenntartása

2

2010.évi módosított előirányzat

8 727

8 727

15 377

15 377

24 104

3

2010.évi tényleges teljesítés

9 022

9 022

15 377

15 377

24 399

2011.évi költségvetés

6 423

6 423

6 003

6 003

12 426

4 5

841112. Önkormányzati jogalkotás

6

2010.évi módosított előirányzat

9 198

2 405

1 674

300

13 577

919

919

14 496

7

2010.évi tényleges teljesítés

8 876

2 248

1 471

222

12 817

919

919

13 736

2011.évi költségvetés

8 194

2 170

713

300

11 377

0

0

11 377

1 035

1 035

0

1 035

514

514

0

514

1 403

1 403

0

1 403

8 9 10

2010.évi módosított előirányzat

11

2010.évi tényleges teljesítés

12

2011.évi költségvetés

13

841192. Kiemelt önkormányzati rendezvények

14

2010.évi módosított előirányzat

2 378

2 378

0

2 378

15

2010.évi tényleges teljesítés

1 984

1 984

0

1 984

2011.évi költségvetés

2 413

2 413

0

2 413

16 17

841402. Közvilágítás

18

2010.évi módosított előirányzat

12 774

12 774

2 820

2 820

15 594

19

2010.évi tényleges teljesítés

12 634

12 634

2 820

2 820

15 454

2011.évi költségvetés

12 652

12 652

3 190

3 190

15 842

20 21

1

841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás

22

2010.évi módosított előirányzat

955

231

53 897

3 483

58 566

10 375

47 083

32 662

90 120

148 686

23

2010.évi tényleges teljesítés

912

236

49 144

3 483

53 775

10 319

46 034

9 594

65 947

119 722

24

2011.évi költségvetés

500

135

23 512

2 900

27 047

1 500

13 944

1 069

16 513

43 560

22

Sorszám 25

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Megnevezés

Személyi jellegű kiadás

M.adót terhelő járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

Speciális célú támog.

Műk.célú pénz átadás

Műk. tartalék

Működési kiadás összesen

2010.évi módosított előirányzat

27

2010.évi tényleges teljesítés

28

2011.évi költségvetés 2010.évi módosított előirányzat

31

2010.évi tényleges teljesítés

32

L

M

N

O

P

Beruházás

Felh.célú pénz átadás

Felhalm. tartalék

Felhalm. kiadás összesen

Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

1 251

1 251

242 083

242 083

0

0

0

0

243 334 0

2 910

2 910

237 944

237 944

240 854

842155. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai

30

33

Felújítás

K

841908. Fejezeti és általános tartalék elszámolása

26

29

J

2011.évi költségvetés

125

0

125

0

125

65

0

65

0

65

125

0

125

0

125

851011. Óvodai nevelés, ellátás

34

2010.évi módosított előirányzat

2 235

2 235

0

2 235

35

2010.évi tényleges teljesítés

2 235

2 235

0

2 235

2011.évi költségvetés

2 114

2 114

0

2 114

36 37

852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam)

38

2010.évi módosított előirányzat

465

465

0

465

39

2010.évi tényleges teljesítés

438

438

0

438

2011.évi költségvetés

376

376

0

376

40 41

869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

42

2010.évi módosított előirányzat

820

820

0

820

43

2010.évi tényleges teljesítés

822

822

0

822

740

740

0

740

397 395 370

397 395 370

0 0 0

397 395 370

1 066 1 337 429

1 066 1 337 429

0 0 0

1 066 1 337 429

4 394 4 537

0 0

4 394 4 537

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

2011.évi költségvetés 869042. Ifjúság- egészségügyi gondozás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 881011. Idősek nappali ellátása 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882111. Rendszeres szociális ellátás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés

4 394 4 537

23

56

2011.évi költségvetés

A Sorszám 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

5 144

5 144

B

C

D

E

F

G

H

I

Személyi jellegű kiadás

M.adót terhelő járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

Speciális célú támog.

Műk.célú pénz átadás

Műk. tartalék

Működési kiadás összesen

Megnevezés 882112. Időskorúak járadéka 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882113. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882115. Ápolási díj alanyi jogon 2010.évi módosított előirányzat 827 2010.évi tényleges teljesítés 817 2011.évi költségvetés 960 882116. Ápolási díj méltányossági alapon 2010.évi módosított előirányzat 336 2010.évi tényleges teljesítés 454 2011.évi költségvetés 480 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882122. Átmeneti segély 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882123. Temetési segély 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882124. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés

60 0 40

0

J

Felújítás

5 144

K

L

M

N

O

P

Beruházás

Felh.célú pénz átadás

Felhalm. tartalék

Felhalm. kiadás összesen

Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

62 27 380

62 27 380

0 0 0

62 27 380

449 423 800

449 423 800

0 0 0

449 423 800

3 448 3 403 4 000

4 335 4 220 5 000

0 0 0

4 335 4 220 5 000

1 400 1 894 2 000

1 736 2 348 2 480

0 0 0

1 736 2 348 2 480

499 499 0

499 499 0

0 0 0

499 499 0

860 1 673 900

860 1 673 900

0 0 0

860 1 673 900

810 450 600

810 450 600

0 0 0

810 450 600

312 218 100

312 218 100

0 0 0

312 218 100

24

A Sorszám 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

B

C

D

E

F

G

H

I

Személyi jellegű kiadás

M.adót terhelő járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

Speciális célú támog.

Műk.célú pénz átadás

Műk. tartalék

Működési kiadás összesen

Megnevezés 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882129. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882202. Közgyógyellátás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882203. Köztemetés 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 890301. Civil szervezetek működési támogatása 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés

J

Felújítás

K

L

M

N

O

P

Beruházás

Felh.célú pénz átadás

Felhalm. tartalék

Felhalm. kiadás összesen

Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

186 185 0

186 185 0

0 0 0

186 185 0

3 500 2 716 4 330

3 500 2 716 4 330

0 0 0

3 500 2 716 4 330

800 889 1 000

800 889 1 000

0 0 0

800 889 1 000

150 225 150

150 225 150

0 0 0

150 225 150

0 0 0

869 869 1 000

869 869 1 000

869 869 1 000

0 0 0

0 0 1 000

0 0 1 000

0 0 1 000

7 553 7 771 7 926

7 553 7 771 7 926

0 0 0

7 553 7 771 7 926

2 811 1 922 2 795

2 811 1 922 2 795

0 0 0

2 811 1 922 2 795

25

A Sorszám 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

B

C

D

E

F

G

H

I

Személyi jellegű kiadás

M.adót terhelő járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

Speciális célú támog.

Műk.célú pénz átadás

Műk. tartalék

Működési kiadás összesen

Megnevezés 890441. Közcélú foglalkoztatás 2010.évi módosított előirányzat 1 663 230 2010.évi tényleges teljesítés 1 580 224 2011.évi költségvetés 147 22 890443. Közmunka 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 910121. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2010.évi módosított előirányzat 210 56 725 2010.évi tényleges teljesítés 209 54 740 2011.évi költségvetés 209 53 636 910122. Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 2010.évi módosított előirányzat 211 56 133 2010.évi tényleges teljesítés 209 53 89 2011.évi költségvetés 209 53 181 910123. Könyvtári szolgáltatások 2010.évi módosított előirányzat 1 320 338 610 2010.évi tényleges teljesítés 1 318 321 466 2011.évi költségvetés 1 383 310 661 Balatonkeresztúr Önkormányzat kiadások mindösszesen: (1-140) 2010.évi módosított előirányzat 13 557 4 479 81 103 16 870 2010.évi tényleges teljesítés 13 104 4 407 75 615 17 139 2011.évi költségvetés 10 642 4 183 47 356 19 404

800 792 1 500

0 0 0

20 965 19 931 20 853

1 251 0 2 910

J

Felújítás

K

L

M

N

O

P

Beruházás

Felh.célú pénz átadás

Felhalm. tartalék

Felhalm. kiadás összesen

Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

1 893 1 804 169

0 0 0

1 893 1 804 169

800 792 1 500

0 0 0

800 792 1 500

991 1 003 898

0 0 0

991 1 003 898

0,12

400 351 443

0 0 0

400 351 443

0,12

2 268 2 105 2 354

0 0 0

2 268 2 105 2 354

0,76

352 188 85 932 265 650

490 413 216 128 370 998

0 0 2

0 100 188

22 862 22 534 24 489

4

0 0

4 240 3 936

138 225 130 196 105 348

25 752 25 696 7 503

48 002 46 953 13 944

22 862 22 434 24 301

0 100 0

0 0 188

36 351 242 083 13 283 0 6 259 237 944

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan működő intézmény) 145 146 147 148 149 150 151

881011. Idősek nappali ellátása 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 889201. Gyermekjóléti szolgáltatás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés

8 134 8 113 8 724

2 185 2 120 2 259

12 428 12 094 13 208

2 627 2 613

703 682

910 641

115 107 110

4 240 3 936

26

152

2011.évi költségvetés

A Sorszám 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

2 643

701

914

4 258

B

C

D

E

F

G

H

I

Személyi jellegű kiadás

M.adót terhelő járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

Speciális célú támog.

Műk.célú pénz átadás

Műk. tartalék

Működési kiadás összesen

Megnevezés 889921. Szociális étkeztetés 2010.évi módosított előirányzat 4 175 1 026 12 336 2010.évi tényleges teljesítés 4 093 938 12 609 2011.évi költségvetés 4 022 1 038 12 640 889922. Házi segítségnyújtás 2010.évi módosított előirányzat 3 075 777 226 2010.évi tényleges teljesítés 3 080 763 200 2011.évi költségvetés 3 192 793 267 889924. Családsegítés 2010.évi módosított előirányzat 3 128 864 910 2010.évi tényleges teljesítés 3 081 815 721 2011.évi költségvetés 3 015 791 931 Alapszolgáltatási Központ kiadások mindösszesen: (145-164) 2010.évi módosított előirányzat 21 139 5 555 26 810 2010.évi tényleges teljesítés 20 980 5 318 26 265 2011.évi költségvetés 21 596 5 582 27 960

0 0 0

0 0 0

115 107 110

0

J

Felújítás

4 258

1,5

K

L

M

N

O

P

Beruházás

Felh.célú pénz átadás

Felhalm. tartalék

Felhalm. kiadás összesen

Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

17 537 17 640 17 700

0 0 0

17 537 17 640 17 700

4

4 078 4 043 4 252

0 0 0

4 078 4 043 4 252

3

4 902 4 617 4 737

0 0 0

4 902 4 617 4 737

1,5

0 100 188

53 619 52 770 55 436

0 0 14

125 130 125

0 0 0

125 130 125

25 6 25

0 0 0

25 6 25

0 0 7 518

24 858 22 674 30 310

53 619 52 670 55 248

0 100 0

0 0 188

0 0 0

SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (önállóan működő intézmény) 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

522110. Közutak üzemeltetése, fenntartása 2010.évi módosított előirányzat 125 2010.évi tényleges teljesítés 130 2011.évi költségvetés 125 682001. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2010.évi módosított előirányzat 25 2010.évi tényleges teljesítés 6 2011.évi költségvetés 25 841403. Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 2010.évi módosított előirányzat 10 855 2 637 11 306 2010.évi tényleges teljesítés 10 144 2 573 9 890 2011.évi költségvetés 9 452 2 360 10 910

60 67 70

24 858 22 674 22 792

0 0 0

0 0 7 518

6

27

A Sorszám 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201

B

C

D

E

F

G

H

I

Személyi jellegű kiadás

M.adót terhelő járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

Speciális célú támog.

Műk.célú pénz átadás

Műk. tartalék

Működési kiadás összesen

Megnevezés 890441. Közcélú foglalkoztatás 2010.évi módosított előirányzat 220 2010.évi tényleges teljesítés 183 2011.évi költségvetés 74 890442. Közhasznú foglalkoztatás 2010.évi módosított előirányzat 0 2010.évi tényleges teljesítés 0 2011.évi költségvetés 1 391 931102. Sportöltöző működtetés 2010.évi módosított előirányzat 1 294 2010.évi tényleges teljesítés 1 332 2011.évi költségvetés 1 252 931102. Sportcsarnok működtetés 2010.évi módosított előirányzat 1 274 2010.évi tényleges teljesítés 1 266 2011.évi költségvetés 1 176 960302. Köztemető fenntartás, működtetés 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés

J

Felújítás

K

L

M

N

O

P

Beruházás

Felh.célú pénz átadás

Felhalm. tartalék

Felhalm. kiadás összesen

Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

30 24 11

250 207 85

0 0 0

250 207 85

0

0 0 188

0 0 1 579

0 0 0

0 0 1 579

3

285 285 0

4 823 4 223 4 191

1

1

306 320 308

2 938 2 286 2 631

4 538 3 938 4 191

285 285 0

317 324 286

3 028 3 637 3 663

4 619 5 227 5 125

0 0 0

4 619 5 227 5 125

237 440 400

237 440 400

0 0 0

237 440 400

Szolgáltató Szervezet kiadások mindösszesen: (169-200)

202

2010.évi módosított előirányzat

13 643

3 290

17 659

0

0

60

0

34 652

0

285

0

0

285

34 937

0

203

2010.évi tényleges teljesítés

12 925

3 241

16 389

0

0

67

0

32 622

0

285

0

0

285

32 907

0

204

2011.évi költségvetés

13 345

3 153

17 754

0

0

70

0

34 322

0

7 518

0

0

7 518

41 840

11

0 0 0

260 0 0

0

8 757

FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 205 206 207 208 209 210

682002. Nem lakóingatlan bérbeadás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 562913. Iskolai intézményi étkeztetés 2010.évi módosított előirányzat 2 915

707

260 0 0

260 0 0

5 135

8 757

0

0

28

211 212

2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés

A Sorszám 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

2 861 3 069

698 759

6 826 6 470

10 385 10 298

B

C

D

E

F

G

H

I

Személyi jellegű kiadás

M.adót terhelő járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

Speciális célú támog.

Műk.célú pénz átadás

Műk. tartalék

Működési kiadás összesen

Megnevezés 562917. Munkahelyi étkeztetés 2010.évi módosított előirányzat 514 121 1 982 2010.évi tényleges teljesítés 716 174 1 724 2011.évi költségvetés 1 533 379 2 213 562920. Egyéb vendéglátás 2010.évi módosított előirányzat 4 593 1 120 12 941 2010.évi tényleges teljesítés 4 418 1 078 10 771 2011.évi költségvetés 4 601 1 138 12 012 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 1-4.évfolyam 2010.évi módosított előirányzat 16 414 4 135 3 935 902 353 2010.évi tényleges teljesítés 17 325 4 375 4 044 787 20 2011.évi költségvetés 16 495 4 234 3 783 250 249 852021. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 5-8.évfolyam 2010.évi módosított előirányzat 24 358 6 163 4 576 1 546 353 2010.évi tényleges teljesítés 22 670 5 716 4 039 1 352 20 2011.évi költségvetés 22 832 5 788 3 783 450 249 855911. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 2010.évi módosított előirányzat 9 528 2 378 2 203 14 2010.évi tényleges teljesítés 9 482 2 476 2 430 14 2011.évi költségvetés 10 577 2 667 2 785 187

0 0

J

Felújítás

2 617 2 614 4 125

0 1 050

0 1 050

10 385 11 348

2

K

L

M

N

O

P

Beruházás

Felh.célú pénz átadás

Felhalm. tartalék

Felhalm. kiadás összesen

Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

0 0 1 050

18 654 16 267 17 751

0 0 1 050

2 617 2 614 5 175

1

0 0 0

18 654 16 267 17 751

3

25 739 26 551 25 011

0 0 0

0 0 3 360

0 0 3 360

25 739 26 551 28 371

7,38

36 996 33 797 33 102

0 0 0

660 660 3 360

660 660 3 360

37 656 34 457 36 462

8,47

14 123 14 402 16 216

0 0 0

0 0 2 520

0 0 2 520

14 123 14 402 18 736

4,65

Festetics Kristóf Általános Iskola kiadások mindösszesen: (205-232)

234

2010.évi módosított előirányzat

58 322 14 624

31 032

2 448

0

720

0

107 146

0

660

0

0

660

107 806

0

235

2010.évi tényleges teljesítés

57 472 14 517

29 834

2 139

0

54

0

104 016

0

660

0

0

660

104 676

0

236

2011.évi költségvetés

59 107 14 965

31 046

700

0

685

0

106 503

0

11 340

0

0

11 340

117 843

27

0 0 0

1 014 1 014 0

KÖRJEGYZŐSÉG (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 237 238 239 240

841114. Országgyűlési képviselő választás 2010.évi módosított előirányzat 405 2010.évi tényleges teljesítés 405 2011.évi költségvetés 0

109 109 0

133 133 0

367 367 0

1 014 1 014 0

29

A Sorszám 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261

B

C

D

E

F

G

H

I

Személyi jellegű kiadás

M.adót terhelő járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

Speciális célú támog.

Műk.célú pénz átadás

Műk. tartalék

Működési kiadás összesen

Megnevezés 841115. Önkormányzati képviselő választás 2010.évi módosított előirányzat 434 117 118 2010.évi tényleges teljesítés 434 117 118 2011.évi költségvetés 0 0 0 841116. Kisebbségi képviselő választás 2010.évi módosított előirányzat 74 20 2010.évi tényleges teljesítés 74 20 2011.évi költségvetés 0 0 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2010.évi módosított előirányzat 30 861 7 473 13 263 2010.évi tényleges teljesítés 29 935 7 263 11 334 2011.évi költségvetés 29 062 6 957 12 232 841133. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 2010.évi módosított előirányzat 13 074 3 220 4 883 2010.évi tényleges teljesítés 13 369 3 204 3 895 2011.évi költségvetés 11 638 3 345 4 313 890442. Közhasznú foglalkoztatás 2010.évi módosított előirányzat 0 0 2010.évi tényleges teljesítés 0 0 2011.évi költségvetés 585 79

J

Felújítás

K

L

M

N

O

P

Beruházás

Felh.célú pénz átadás

Felhalm. tartalék

Felhalm. kiadás összesen

Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

669 669 0

0 0 0

669 669 0

94 94 0

0 0 0

94 94 0

813 743 800

52 410 49 275 49 051

11

21 177 20 468 19 296

0 0 0

21 177 20 468 19 296

6

0 0 664

0 0 0

0 0 664

1

51 597 48 532 48 251

188 141 100

625 602 700

Körjegyzőség kiadások mindösszesen: (237-260)

262

2010.évi módosított előirányzat

44 848 10 939

18 397

0

0

367

0

74 551

188

625

0

0

813

75 364

0

263

2010.évi tényleges teljesítés

44 217 10 713

15 480

0

0

367

0

70 777

141

602

0

0

743

71 520

0

264

2011.évi költségvetés

41 285 10 381

16 545

0

0

0

0

68 211

100

700

0

0

800

69 011

18

30

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTETT KIADÁSOK (1-264)

Sorszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Megnevezés

Személyi jellegű kiadás

M.adót terhelő járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

Speciális célú támog.

Műk.célú pénz átadás

Műk. tartalék

Működési kiadás összesen

J

Felújítás

K

L

M

N

O

P

Beruházás

Felh.célú pénz átadás

Felhalm. tartalék

Felhalm. kiadás összesen

Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

269

2010.évi módosított előirányzat 151 509 38 887 175 001

19 318

0

22 227

1 251

408 193

25 940

49 572

36 351 242 083

270

2010.évi tényleges teljesítés

148 698 38 196 163 583

19 278

0

20 526

0

390 281

25 937

48 500

13 283

353 946

762 139

0

0

87 720

478 001

0

271

2011.évi költségvetés

145 975 38 264 140 661

20 104

0

21 718

2 910

369 632

7 603

33 690

6 259 237 944

285 496

655 128

72

31

a ../2011.(VI....) Előző évi tervezett pénzmaradvány felhasználása 2011.évi költségvetés A

Sorszám

Megnevezés

1

Balatonkeresztúr Önkormányzat

2

B

C

D

2011.évi tervezett pénzmaradvány Felhasználása Felhsználása összege működésre felhalmozásra 264756

22673

242083

Szolgáltató Szervezet

462

462

0

3

Alapszolgáltatási Központ

266

266

0

4

Festetics Kristóf Általános Iskola

2686

2686

0

5

Körjegyzőség

4006

4006

0

6

Összesen

272176

30093

242083

10.sz.melléklet

)rendelethez

E

Felhasználás összesen 264756 462 266 2686 4006 272176

11.sz.melléklet a ../2011.(VI....)rend Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évi felhalmozási kiadásai célonként

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14

A Megnevezés Rákóczi utca parkoló kialakítás Belvízelvezetés vízjogi engedélyezés, pályázatírás Tornacsarnok védőszőnyeg beszerzés Sterilizátor beszerzés háziorvos Laptop beszerzés Alapszolgáltatási Központ Színpad Szolgáltató Szervezet Dupla kabinos furgon Szolgáltató Szervezet Kazán beszerzés Szolgáltató Szervezet 3,5 tonnás teherautó Szolgáltató Szervezet Motorfűrész Szolgáltató Szervezet Üst beszerzés Általános Iskola Kerékpártároló Általános Iskola Számítógép, nyomtató Körjegyzőség Térfigyelő rendszer kialakítás Felhalmozási kiadás összesen:

Adatok:1000 Ft-ban B Összeg

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évi felújítási kiadásai célonként

Sorszám 15 16 17 18

A Megnevezés Utak felújítása Bél Mátyás Turistaház építési terv Számítógép felújítás Felújítási kiadás összesen:

B Összeg

delethez

n

520 8 375 800 265 188 1 005 1 875 1 375 3 100 163 2 100 9 240 700 3 984 33 690

6 003 1 500 100 7 603

12.sz.melléklet

a ../2011.(VI....)rendelethez 2011.évi közvetlen támogatások pénzeszköz átadások, támogatások Balatonkeresztúr Önkormányzat 1.Működési célú pénzeszköz átadás: A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Megnevezés Polgármester támogatási keret Körjegyzőség előző évi elszámolás Tagdíj Marcali kistérség Tagdíj kistérségi igazgatási társulás Tagdíj kistérségi végrehajtási társulás Nyugdíjas klub fenntartás támogatás B.mária Zeneiskola támogatás Iszapkárosultak támogatása Pihés Panna gyógykezelés támogatás Árvízkárosultak támogatása Kötél utca szennyvíz szolgalmi jog pénz átadás Óvoda működésre pénz átadás B.mária Önk. Nevelési Tanácsadó támogatás Iskola előző évi elsz. pénz átadás önkormányzatnak Védőnő előző évi elszámolás Védőnői szolgálat működésre B.mária Önk. Szociális feladatok előző évi elszámolása önkorm. Szociális feladatok előző évi elszámolása kistérség Énekkar támogatás Zenekar,tánccsoport támogatás Fergeteges Forgatag Táncbarát kör támogatás Gyöngyvirág népdalkör támogatás Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás Sportkör támogatás Bursa Hungarica támogatás Horgászegyesület támogatás Marcali Tűzoltóság támogatása DRV beruházás támogatás Polgárőrség támogatása Keresztúri Tűzoltó Egyesület támogatás Rendőrség támogatás Turisztikai Egyesület támogatás kiadványra Turisztikai Egyesület támogatás pályázathoz Turisztikai Egyesület működési támogatás Egyház támogatás Szent István ház működésre Templom fűtés támogatás Balatonfenyvesi Mária templom támogatás Tagdíj Keresztúr nevű Települések Szöv. Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség Tagdíj Borút Egyesület Tagdíj jégeső elhárítás Tagdíj Vizi Társulás Lengyeltóti Tagdíj Munkavédelmi Társulás -Önkormányzat -Alapszolgáltatási Központ -Szolgáltató Szervezet -Általános Iskola Tagdíj Balatoni Szövetség

B 2010.évi módosított ktgvetés 300 0 515 400 120 100 0 400 40 150 788 2235 400 65 27 1190 1066 0 300 300 250 150 200 3000 350 80 172 200 340 540 80 181 0 150 150 0 0 80 100 20 5 130 55 115 60 70 110

C D 2010.évi tényleges 2011.évi teljesítés költségvetés 222 300 0 368 514 515 0 400 0 120 100 0 0 1300 400 0 40 0 150 0 788 0 2235 2114 373 376 65 0 27 0 1190 1110 1066 429 271 0 300 300 300 300 250 250 150 200 200 200 3000 3000 430 450 80 80 172 175 196 200 340 340 540 340 80 80 181 0 0 400 150 150 150 150 300 0 0 200 75 80 100 50 17 20 1 1 508 500 54 107 67 54 103

55 110 70 70 110

36

1.Működési célú pénzeszköz átadás: A Sorszám 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Megnevezés Tagdíj Polgárvédelem Tagdíj Hulladékkezelési Konzorcium Tagdíj balatoni pedagógiai szakmai szolg. Keresztúrok Találkozója támogatás Fúvószenekari találkozó támogatás Rendezvényekre pénz átadás Aranyhíd Kult.Szöv. Közmunkaprogram támogatás Iskola kistérségi úszás oktatás támogatás Országgyűlési képviselő választás támogatás visszafizetés Működési célú pénzeszköz átadás összesen:

2.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás A Sorszám 59 60 61 62 63 64 65 66

Megnevezés Turiszikai útvonal ép-re átadott pénz Sportcsarnok felúj.pályázatra pénz átadás Sport E. Sportcsarnok eszköz besz.pály-ra pénz átadás Sport E. Keszeg utca tervezésre átadott pénz B.mária Önkorm. Pelso Foam Kft felújítási támogatás Közmű támogatás lakosságnak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Pénzeszköz átadás mindösszesen:

B 2010.évi módosított ktgvetés 95 402 113 1400 412 999 800 650 367 20222

B

C D 2010.évi tényleges 2011.évi teljesítés költségvetés 94 95 0 200 0 0 990 1000 412 1200 520 595 792 1500 0 615 367 0 18521 20118

C

2010.évi módosított ktgvetés 14669 2484 750 0 0 8 17911 38133

D

2010.évi tényleges teljesítés 0 1977 0 0 0 8 1985

2011.évi költségvetés 0 0 0 769 300 0 1069

20506

21187

37

13.sz melléklet a ../2011.(VI....) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013.évi alakulását külön bemutató mérleg Működési bevételek és kiadások: A Sorszám

Megnevezés

1

Intézményi működési bevételek

2

B

C

2011.évre

2012.évre

56636

45400

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

106550

99000

3

Önk.kv.tám.áteng.SZJA bevétel

137251

148336

4

Működési célú pénzeszk.átvétel

62354

61204

5

Működési kölcsön visszatérülés

2373

0

6

Hitel felvétel

7

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

8

0

0

30093

18000

Működési célú bevételek összesen:

395257

371940

9

Személyi juttatások

145975

149000

10

Munkaadót terhelő járulékok

38264

38450

11

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

140661

132600

12

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

20118

18484

13

Működési kölcsön folyósítás

14

Ellátottak pb.juttatásai

15

Hitel visszafizetés

16

Működési tartalékok

17

Működési célú kiadások összesen:

1600 20104

18000

0

0

2910

4575

369632

361109

Felhalmozási célú bevételek és kiadások: A Sorszám

Megnevezés

18

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

19

B

C

2011.évre

2012.évre 0

60

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

9178

600

20

Támogatási kölcsön visszatérülés

8610

980

21

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

242083

150000

22

Felhalmozási célú bevétel összesen:

259871

151640

23

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

33690

52000

24

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

7603

5971

25

Felhalmozási pénzeszk.átadás

1069

0

26

Támogatási kölcsön folyósítás

2000

1600

27

Értékpapír beszerzés

3190

2900

28

Felhalmozási tartalékok

237944

100000

29

Felhalmozási célú kiadások összesen:

285496

162471

30

Önkorm.bevétel összesen:

655128

523580

31

Önkorm.kiadás összesen:

655128

523580

et )rendelethez

D 2013.évre 45800 99000 149822 62000 0 0 18000 374622 150490 38800 136500 18600 18500 0 4575 367465

D 2013.évre 60 600 1100 100000 101760 51000 3317 0 1600 3000 50000 108917 476382 476382

14.sz.melléklet a ../2011.(VI....)rendelethez Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évben megillető normatív állami hozzájárulásról és átengedett központi adókról A B Sorszám Norm.állami hozzájár.jogcíme Mutató fő

C Ft/ mutató

D Összege Ft.ban

1 2 3 4

Lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatás Családsegítés ált.feladatai 6 256 395 Gyermekjóléti szolg.ált.fel. 6 256 395 Telep.igazg.és komm.közműv.felad. 1 701 2 769 Lakosságszámhoz kötött normatív támogatás össz.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Feladatmutatókhoz kötött normatív állami támogatás Időskorúak nappali int.ellátása 70 88 580 6 200 600 Házi gondozás más ellátás nélkül 17 166 080 2 823 360 Szociális étkeztetés 132 55 360 7 307 520 Körjegyzőség támogatása 5 118 360 Üdülőhelyi feladatok 5 500 000 2 8 250 000 Lakott külterülettel kapcs.fel. 2 2 612 5 224 Pénzbeli szociális ellátás 1 701 4 700 7 994 700 Iskolai oktatás 1-8.évfolyam 123 0 19 348 333 Napközis foglalkozás 77 18 312 1 410 000 Intézményi kedvezményes étkeztetés 44 68 000 2 992 000 Ingyenes tankönyv támogatás 50 12 000 600 000 Szakmai,informatikai fejl.fel. 124 1 750 217 000 Int.társulás isk-ba járó 68 51 359 3 492 400 Feladatmutatóhoz kötött norm.támogatás össz. 65 759 497

19

Normatív állami hozzájárulás mindösszesen:

2 471 120 2 471 120 4 710 069 9 652 309

75 411 806

E Normatív állami hozzájárulás

2 471 120 2 471 120 4 710 069 9 652 309

6 200 600 2 823 360 7 307 520 5 118 360 8 250 000 5 224 7 994 700 19 348 333 1 410 000 2 992 000 600 000 217 000 3 492 400 65 759 497 0 75 411 806

Kimutatás Balatonkeresztúr Önkormányzatot 2011.évben megillető normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatásokról Normatív állami tám.jogcíme Mutató

20 21 22

Ft mutató

Összege Normatív állami Ft-ban hozzájárulás Egyes jöv.pótló támog.kieg. 9 244 000 9 244 000 Pedagógus továbbképzés 14 10 500 147 000 147 000 Normatív kötött felhasználsú támogatás összesen: 9 391 000 9 391 000

Kimutatás A Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évben a személyi jövedelemadó bevételből megillető támogatásokról

23 24 25

Támogatás jogcíme Átengedett rész 8 % Jövedelemdifferenciálódás mérséklésére SZJA bevételből támog.összesen:

Összege Ft-ban 12 640 960 23 614 714 36 255 674

Kimutatás A Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évben központosított előirányzatokból származó támogatásokról

26 27 28 29 30

Támogatás jogcíme Prémiuméves támogatás Közmű támogatás Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás Nyári gyermekétkeztetés Központosított támogatás összesen

Összege Ft-ban 922 000 0 0 0 922 000

Kimutatás A Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évben egyéb költségvetési támogatásokról

31 32 33 34

Támogatás jogcíme 2011.évi bér kompenzáció

Összege Ft-ban 1 269 915

Egyéb költségvetési támogatás össz.

1 269 915

Összesítő kimutatás A Balatonkeresztúr Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeiről 2011.évben Támogatás jogcíme 35 36 37 38 39 40 41

Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás SZJA bevételből önkormányzatot megillető támogatás Központosított előirányzatok Egyéb költségvetési támogatás 2011.évi támogatási forrás összesen:

Összege Ft-ban 9 652 309 65 759 497 9 391 000 36 255 674 922 000 1 269 915 123 250 395

15.számú melléklet a ../2011.(VI....)rendelethez Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi tartalékai

A Sorszám

Feladat

B 2010.évi előirányzat

C Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Általános működési tartalék

2610 Képviselő-Testület

2

Elemi kár esetére működési tartalék

3

Működési tartalék összesen (1-2)

4 5 6 7

Felhalmozási tartalék - ebből felújítási tartalék felhalmozási tartalék Felhalmozási tartalék összesen (4)

237944 Képviselő-Testület 237944 0 237944

8

Tartalékok mindösszesen (1-5)

240854

300 Polgármester

2910

16.sz.melléklet a ../2011.(VI....)rendelethez Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2011.évi költségvetés A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

B

BEVÉTELEK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Pénzforgalmi bevételek Működési célú Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Előző évi maradvány átvétel Támogatásértékű bevételek - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

E Ft 382 952 382 952 365 164 213 442 56 636 156 806 0 61 952 0 402 86 995 2 373

Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

17 788 0 8 678 500 0 8 610

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

C KIADÁSOK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi kiadások Működési célú Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Kamatkiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi maradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú Beruházási kiadások Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalmi nélküli kiadások Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék

D E Ft 655 128 414 274 366 722 145 975 38 264 140 661 0 19 404 700 0 8 232 11 886 1 600 47 552 33 690 7 603 769 300 2 000 3 190 240 854 2 910 2 910 0 237 944 237 944

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2011.évi költségvetés A Sorszám 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

B BEVÉTELEK

Sorszám 27 28 29 30 31 32

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

382 952

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen

272 176 30 093 242 083 0 0 0 655 128 395 257 259 871

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

C KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési hiány Felhalmozási hiány FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés

D 272 176 4 468 267 708 0 0 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési hiány Felhalmozási hiány

414 274 272 176 4 468 267 708

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen

655 128 369 632 285 496

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉGI Önkormányzat Képviselő-testületének ../2011.(VI….) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011./(II.17.) rendeletének módosításáról Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-a alapján a 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. §. (1) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.17.) rendelet (továbbiakban: R.) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének a) aa) ab) b) ba)

bb)

c) ca) cb) d) da) e) ea) eb) f)

tárgyévi költségvetési bevételét működési költségvetési bevételét felhalmozási költségvetési bevételét tárgyévi költségvetési kiadását működési költségvetési kiadását személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások támogatásértékű működési kiadások működési célú pénzeszköz átadás működési kölcsön folyósítás ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások működési célú általános tartalék felhalmozási költségvetési kiadását beruházások előirányzata felújítások előirányzata támogatásértékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata fejlesztési célú céltartalék költségvetési hiányát működési költségvetési hiányát felhalmozási költségvetési hiányát előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát finanszírozási célú műveletek bevételét e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét Finanszírozási célú műveletek kiadását

382.952 365.164 17.788 655.128 369.632 145.975 38.264 140.661 8.232 11.886 1.600 20.104 0 2.910 285.496 33.690 7.603 769 300 5.190 237.944 272.176 4.468 267.708 272.176

ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban

30.093 ezer Ft-ban 0 ezer Ft-ban 0 ezer Ft-ban 0 ezer Ft-ban 0 ezer Ft-ban

2 f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

fa) fb)

0 ezer Ft-ban 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. §. A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 2011. évi költségvetés általános és céltartalékát a 15. számú melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi a) általános tartalékát 2.910 ezer Ft-tal, b) működési céltartalékát 0 Ft-tal, c) felhalmozási céltartalékát 237.944 ezer Ft-tal, ca) felújítási céltartalékát 237.944 ezer Ft-tal, cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja.

3. § (1) Az 3/2011./II.17./ rendelettel megállapított 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. számú 17. számú melléklete helyébe jelen rendelet 14. számú 20. számú melléklete helyébe jelen rendelet 15. számú 23. számú melléklete helyébe jelen rendelet 16. számú melléklete lép. (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Kovács József polgármester A rendelet kihirdetve: 2011. június ..-én Mestyán Valéria körjegyző

Mestyán Valéria körjegyző

ELŐTERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. június 21-i ülésére

TÁRGY: Díszpolgári cím, a „Balatonkeresztúrért” Emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló rendelet felülvizsgálata ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző

Tisztelt Képviselő-testület! A díszpolgári cím, és a „Balatonkeresztúrért” Emlékérem adományozásáról szóló helyi rendeletünk felülvizsgálatát javaslom az alábbi indokok alapján: - a rendelet megalkotásakor létrehozott előkészítő bizottság működtetése nem volt életszerű, - a kitüntetés átadását a Keresztúr Napja ünnepséghez kötöttük, azonban több jeles rendezvény és ünnep is lehetőséget adhat nagy nyilvánosság előtt az átadásra. Az adományozásra javaslattevők körét a képviselő-testület tagjai, kezdeményezéséhez, vagy akár civilszervezetekhez is lehet kötni.

legalább 10 állandó lakos

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011.(VI.21.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím, valamint a „Balatonkeresztúrért” Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről Balatonkeresztúr Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§.(6) bekezdésének a./ pontja alapján attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, ezért Balatonkeresztúr Község Díszpolgára Címet, valamint Balatonkeresztúrért Emlékérmet alapít. I. A díszpolgári cím 1.§. A „Balatonkeresztúr Díszpolgára” kitüntető cím Balatonkeresztúr Önkormányzatának legnagyobb elismeréseként a kimagasló életmű, tevékenység és alkotások megkülönböztetett eseteiben azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adományozható annak a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a községen belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult Balatonkeresztúr község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. (1) Díszpolgári Cím évente egy adományozható. Az elismerés a község díszpolgára címmel rendelkezőnek még egyszer nem adományozható. (2) A díszpolgári címmel díszoklevelet, bronz emlékplakettet, és a község címerével ellátott arany pecsétgyűrűt adományoz a kitüntetett részére. (3) -

A díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell: az adományozó megnevezését az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását állampolgárságát az adományozás indokait az adományozó képviselő-testületi határozat számát, keltét a polgármester és a körjegyző aláírását, a képviselő-testület községi címerrel ellátott pecsétjét

2.§. (1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, és élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárt megilletik. (2) -

A község díszpolgára neve bekerül a Balatonkeresztúr Község Díszpolgára Névkönyvbe tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és lehetőség szerint megkülönböztetett hely illeti meg a községben rendezett önkormányzati szervezésű eseményeken, valamint sportesemények alkalmával mindennemű belépődíj alól mentesül elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának tekinti és – térítésmentes – díszsírhelyet biztosít számára az önkormányzat tisztségviselői és a körjegyzőség köztisztviselői soron kívül kötelesek fogadni, részére segítséget nyújtani. II. Balatonkeresztúrért Emlékérem 3.§.

(1) A Balatonkeresztúrért Emlékérem adományozható annak a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárnak, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek, aki, vagy amely a község fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában, a közéletben kiemelkedően hasznos munkát végzett s ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket ért el. (2) Emlékérem évente kettő adományozható. (3) A kitüntetettet díszoklevél és Balatonkeresztúr Község címerével díszített bronzplakett illeti meg. (4) Az oklevél az 1.§.(4) bekezdésében felsorolt adatokat tartalmazza. (5) Az elismerésekről díszes kötésű nyilvántartó könyvet kell vezetni. (6) A Balatonkeresztúrért Emlékérem tulajdonosa meghívást kap a községi rendezvényekre és ünnepségekre. III. Az elismerések adományozásának rendje 4.§. (1) Az elismerések adományozására javaslatot tehetnek: - képviselő-testület tagjai - legalább 10 balatonkeresztúri állandó lakos - bejegyzett helyi civil szervezet. (2) A díszpolgári címet, és a Balatonkeresztúrért Emlékérmet (továbbiakban: elismerés) ünnepélyes keretek közt adja át a polgármester. (3) A képviselő-testület az elismerések odaítéléséről a jelenlevő képviselő-testületi tagok kétharmadának, de legalább a megválasztott képviselők több, mint a felének szavazatával dönt. (4) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén a posztumusz kitüntetés is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult, egyébként a rendelet 2.§.(2) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók.

IV. Az elismerések visszavonása 5.§. (1) A díszpolgári cím és a Balatonkeresztúrért Emlékérem visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik. (2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, - akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott, - az elismerést jogtalan, e rendeletben nem szabályozott előny megszerzésére használja fel, - az elismerés tényével bármely ügyben, körülmények között visszaél. Ezekben az esetekben az elismerést vissza kell vonni. (3) A visszavonás módjára a 4.§-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. V. Vegyes rendelkezések 6.§. (1) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a körjegyző nyilvántartást vezet a 3.§.(5) és 2.§.(2) bekezdés szerint és gondoskodik a 2.§.(2) bekezdésében foglalt rendelkezések betartásáról. (2) A község díszpolgárairól és „Balatonkeresztúrért Emlékérem” tulajdonosairól vezetett névkönyv tartalmazza: sorszám, a képviselő-testület határozatának száma, név és lakcím, adományozás időpontja, és indokolása, egyéb megjegyzés /visszavonás dátuma, oka, képviselő-testület határozatának száma stb./ (3) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. (4) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba és egyidejűleg hatályát veszti a 19/2006.(IX. 27.) rendelet. (5) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző az SZMSZ-ben foglaltak szerint gondoskodik. Kovács József polgármester

Mestyán Valéria körjegyző

Záradék: Ez a rendelet a községi hirdető táblán történt kifüggesztéssel kihirdetésre került. Balatonkeresztúr, 2011. június 21-én. Mestyán Valéria körjegyző

ELŐTERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. június 21-i ülésére

TÁRGY: Helyi adórendelet felülvizsgálata ELŐADÓ:

Kovács József polgármester Mestyán Valéria körjegyző

Tisztelt Képviselő-testület! A helyi adók ez évi felülvizsgálatával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket. A 2012. évre vonatkozóan az építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó és helyi iparűzési adó adótételeinek vonatkozásában sem emelést, sem csökkentést nem javaslok. Ugyanakkor az építményadó és a telekadó vonatkozásában azon vállalkozások részére, akik helyi adórendeletünk iparűzési adó rendelkezésinek hatálya alá tartoznak kedvezmények adását javasolom. Feltétel, hogy a vállalkozásnak építményadót, telekadót és iparűzési adó fizetési kötelezettsége van vagy lenne. Építményadóban azon vállalkozások, akik minimum 50.000.000 Ft értékű és legalább 300 m2 hasznos alapterületű beruházást hajtanak végre, a beruházás elkészültét követő év január 1-éjétől számított 3 évig mentesek lennének az ezen építményt terhelő építményadó fizetése alól. A telekadó esetében azon vállalkozások részére, akik a helyi adó rendeletünk iparűzési adóra vonatkozó hatálya alá tartoznak, abban az esetben biztosítanánk mentességet a beépített ingatlana után a telekadó alól az egész adóköteles telekrész vonatkozásában. Másik alternatíva szerint szintén a telekadó fizetési kötelezettség alól mentesítenénk a fenti vállalkozásokat, azon telke után, amely be van építve, még pedig a beépített adóköteles építményadó terület 2 vagy 3 vagy 4-szeres része után. Mind az építményadóban, mint a telekadóban tervezett mentességek megadása több millió forintos bevétel kiesést eredményezne, de iparűzési adóban, vagy esetleg foglalkoztatásban az megtérülne. Továbbra is napirenden van a tűzoltók adómentességének kérdésköre, amelyről a 258/2009.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozatban már döntött a képviselő-testület a következők szerint: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Tűzoltó Egyesülete tagjai tekintetében a helyi adórendelet módosítását, az adható kedvezmény megállapítását nem támogatja, mert az adórendelet felülvizsgálatát már lezárta. Az akkori megállapítás szerint: építményadó, telekadó, gépjárműadó kiesés: 73921,- Ft Ezek az összegek az adózók között úgy oszlanak meg, hogy a telekadó és a gépjárműadó csak az egyik személyt érinti, az építményadó 95% és 5% a megosztás közöttük.

Tisztelt Képviselő-testület! Balatonkersztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 200/2010.(XI.30.) számú határozatának c. pontja alapján ez év tavaszán megkezdtük az építményadó- és telekadóval kapcsolatos ellenőrzéseket. Az ellenőrzést előzetes helyszííni bejárással kezdtük, ahol is utcánként és telkenként megvizsgáltuk, hogy adóalanyunk építményadót, vagy telekadót fizet-e. Ahol építményt találtunk, de eddig telekről fizettek, ott a tulajdonost építményadó bevallásra szólítottuk fel. Az építmények esetében külső megtekintés alapján megvizsgáltuk, hogy az épület nagysága és az adózott terület nagysága megegyezik-e. Ahol eltérést tapasztaltunk ott a tulajdonost adóvizsgálat céljából a helyszínre hívatjuk és az épületet felmérjük, és ezzel a tényleges adóköteles területet megállapítjuk. Helyszíni bejárással eddig az Őrház utcától Keletre eső terület egészével, valamint az Erdősor utcától Délre nyíló kis utcákkal végeztünk. Nyár folyamán még vissza van az Erdősor, Virág B. és Árvácska utca. A megtekintett területrészen ez ideig 11 db olyan építményt találtunk, ahol csak telekadót fizettek.

Adóvizsgálatra 48 főt értesítettünk ki, ebből már 32 főnél megtörtént az ellenőrzés. Az esetek 98 %ában eltérés mutatkozik, zömében plusz adófizetés keletkezik. Mivel határozat kiadására még nem került sor, iíy számszaki adatok még pontosan nincsenek. Hozzávetőlegesen az adóhiány és bírság összege már eddig is eléri az 1 millió Ft-ot. Az ellenőrzést tovább folytatjuk, nyári előzetes bejárással és szeptemberi adóvizsgálatokkal. Végleges adatokkal előreláthatólag november végén tudunk szolgálni.

Határozati javaslat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a 2012. évtől hatályba lépő rendelet módosítását az alábbi elvek alapján rendeli előkészíteni: Határidő: 2011. november hó Felelős: Mestyán Valéria körjegyző b.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete az építmény és telekadó ellenőrzéséről adott jelentést elfogadja, az ellenőrzés lezárásáról 2011. november havi ülésen kell tájékoztatást adni. Határidő: 2011. november hó Felelős: Mestyán Valéria körjegyző Balatonkeresztúr, 2011. június 16. Kovács József sk. Polgármester

Mestyán Valéria sk. körjegyző

.'~

i

~_'·'~"'-

.' '_"~~.""".~""

__'_"~~'_

."n·_,,_,

__ ·~..·_.,~,._.

•

KÖrjegyzoség~ --i .,,~~__

••••.•.... '

2011 Ju'N 1 ,_.__. .... ,v.

t Melli~~!:::~ __~"~

,__

L_

r.;

.K,~. ~

Polgármesteri Hivatal Képviselo Testület részére

Balatonkeresztúr

Tisztelt Képviselo Testület! A Pelso - Foam Habfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. 2007. július hónaptól ipari tevékenységet folytat a volt betonüzem telephelyen (címe: BalatonkeresztÚf, Iskola u. 50.). Kezdetben csak béreltük a telephelyet, majd 2010. januárjában megvásároltuk az Aranyhíd Coop Zrt. -tol. A cég fotevékenysége a szivacshab feldolgozása (szeletelése) bútorkárpitosok részére, valamint matracok készítése. Legfontosabb vevoink: Billerbeck Kft, Sitform Bútorgyár Bt, Sofart Kft. Az ipari tevékenységet kezdetben önerobol indítottuk be, amely nem kis kockázatot jelentett. 2009. évben sikeresen pályázatunk, többek között ennek az eredményeként sikerült a telephelyfejlesztés. A Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezettol kölcsönt vettünk fel, ez biztosította a beruházás önero részét. A beruházás értéke 82 000 000,- Ft. Most már látjuk, hogy a beruházás nagysága (alapterület) kevésnek bizonyult. Az Aranyhíd Coop Zrt.- tol kedvezo feltételekkel megvásároIhatnánk a kéthelyi volt fólia üzemet, raktározás céljából. Személy szerint jobban örülnék annak ha a jelenlegi telephelyen sikerülne felépíteni egy 800 m2 üzemcsarnokot. Az új üzemcsarnok felépítése után bízunk abban, hogy további munkahelyet tudunk biztosítani a község lakosainak. Ezek megvalósuláshoz kémém az Önök segítségét abban, hogy az az építendo üzemcsarnok építményadó kiszabását elengedni szíveskedjenek. A cég kezdeti létszáma 3 fo, jelenleg 17 fo.

BalatonkeresztÚf, 2011. június 03.

Tisztelettel:

..... kJufi..~..~yl Hervai József ügyvezeto igazgató

I 1

•

és Kel'eskedeln1~!~~:~,-.. -'---------'----'1 "'---'-'---1~Ti~,1 ~ lj)M

Tel: 85/310-719 Mobiltel: 30/629-2110 E-mail:[email protected]

... _ •. ~._

B:;:~~.a'~'.)~1}nár~afÜrdö ·"·~_.·'_·" __ '"·""_~'···'~·'_"A,~

':';.0"7"i' i_"~~:~~:",i~';~~ "~_,~ .._..._.

BPelltSo-kFOanl.t' a a on eresz ur HIakblfeldsoOl90Zó s o a u..

,._".~_._" .••~_,.,.~

! ;

1 J

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évi pénzügyi teljesítés

1

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT

Szakfeladat megnevezés

2011.évi pénzügyi teljesítés 01-05.hó KIADÁS 2011.évi 2011.évi 2011.évi módosított tényleges Teljesítés %eredeti teljesítés ktgvetés ktgvetés a

2010.évi tényleges teljesítés

BEVÉTEL 2011.évi módosított ktgvetés

2011.évi eredeti ktgvetés

2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi tényleges Teljesítés %teljesítés a

Közutak üzemeltetése, fenntartása

24 399

12 426

12 426

2 217

17,84%

Önkormányzati jogalkotás

13 736

11 377

11 377

4 553

40,02%

81

0

0

0

514

1 403

1 403

0

0,00%

30 889

30 884

30 884

10 917

1 984

2 413

2 413

628

26,03% 364 712

290 796

290 796

25 049

8,61%

276 757

240 576

240 576

114 411

47,56%

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiemelt önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás

15 454

15 842

15 842

6 589

41,59%

119 722

37 196

37 196

8 599

23,12%

Önkormányzatok elszámolásai Általános tartalék elszámolása Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai Óvodai nevelés, ellátás Iskolai oktatás 1-4.évfolyam

0

244 692

244 692

0

65

125

125

0

0,00% 0,00%

2 235

2 114

2 114

881

41,67%

0

135

135

135

100,00%

438

376

376

0

0,00%

4 077

4 975

4 975

1 738

34,93%

4 831

5 589

5 589

2 033

36,38%

0

55

55

55

100,00%

17 704

19 145

19 145

7 202

37,62%

499

0

0

0

Iskolai oktatás 5-8.évfolyam Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

822

740

740

308

41,62%

395

370

370

154

41,62%

Idősek nappali ellátása

1 337

429

429

429

100,00%

Rendsz.szociális segély

4 537

5 135

5 135

2 407

46,87%

27

380

380

0

0,00%

423

800

800

128

16,00%

Ápolási díj alanyi jogon

4 220

5 000

5 000

1 935

38,70%

Ápolási díj méltányossági alapon

2 348

2 480

2 480

1 016

40,97%

499

0

0

0

Átmeneti segély

1 673

900

900

216

24,00%

Temetési segély

450

600

600

180

30,00%

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

218

100

100

0

0,00%

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

185

0

0

178

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

2 716

4 330

4 330

2 559

59,10%

Közgyógyellátás

889

1 000

1 000

441

44,10%

Köztemetés

225

150

150

0

0,00%

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

869

1 000

1 000

0

0

1 000

1 000

0

Ifjúság-egészségügyi gondozás

Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás

35,35%

185

0

0

18

24

0

0

0

0,00%

648

730

730

272

37,26%

0,00%

415

271

271

141

52,03%

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évi pénzügyi teljesítés

Szakfeladat megnevezés

2011.évi eredeti ktgvetés

2010.évi tényleges teljesítés

KIADÁS 2011.évi módosított ktgvetés

2011.évi tényleges Teljesítés %teljesítés a

Civil szervezetek működési támogatása

7 771

7 726

7 726

3 943

Civil szervezetek program és egyéb támogatása

1 922

2 795

2 795

150

5,37%

Közcélú foglalkoztatás

1 804

169

169

114

67,46%

792

1 500

1 500

0

0,00%

1 003

895

895

301

33,63%

Közmunka Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások

Önkormányzat összesen Idősek nappali ellátása

2

BEVÉTEL 2011.évi módosított ktgvetés

2011.évi eredeti ktgvetés

2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi tényleges Teljesítés %teljesítés a

51,04% 743

402

402

154

38,31%

351

440

440

153

34,77%

2 105

2 338

2 338

869

37,17%

216 128

368 241

368 241

38 948

10,58%

701 565

593 558

593 558

162 125

27,31%

22 534

24 437

24 437

8 343

34,14%

5 095

5 844

5 844

1 832

31,35%

3 936

4 238

4 238

1 596

37,66%

17 640

17 675

17 675

7 134

40,36%

7 193

7 307

7 307

3 181

43,53%

Házi segítségnyújtás

4 043

4 227

4 227

1 742

41,21%

213

129

129

80

62,02%

Családsegítés

4 617

4 720

4 720

1 785

37,82%

52 770

55 297

55 297

20 600

37,25%

12 501

13 280

13 280

5 093

38,35%

130

125

125

94

75,20%

6

25

25

0

0,00%

22 674

30 202

30 202

15 127

50,09%

Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés

Alapszolg. Központ összesen Közutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Nem lakóingatlan bébeadás, üzemeltetés Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás

225

230

230

116

50,43%

1 666

967

967

129

13,34% 25,47%

207

85

85

84

98,82%

0

1 579

1 579

408

25,84%

0

1 500

1 500

382

Sport öltöző működtetés

4 223

4 187

4 187

1 290

30,81%

30

0

0

10

Sportcsarnok működtetés

5 227

5 125

5 125

2 305

44,98%

572

450

450

432

96,00%

440

400

400

42

10,50%

403

312

312

245

78,53%

32 907

41 728

41 728

19 350

46,37%

2 896

3 459

3 459

1 314

37,99%

104 676

117 110

117 110

45 369

38,74%

29 991

36 189

36 189

14 418

39,84%

71 520

68 747

68 747

24 752

36,00%

6 019

4 637

4 637

269

5,80%

478 001

651 123

651 123

149 019

22,89%

752 972

651 123

651 123

183 219

28,14%

Közcélú foglalkoztatás 2011.évi közmunka program

Köztemető fenntartás és működtetés

Szolgáltató Szervezet összesen Általános Iskola összesen Körjegyzőség összesen

Önkormányzat mindösszesen

Balatonkeresztúr Önkormányzati szinten összesített 2011.évi pénzügyi teljesítés 01-05.hó Adatok: 1000 Ft-ban 2010.évi tényleges teljesítés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

2011.évi eredeti ktgvetés

2011.évi módosított ktgvetés

2011.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %a

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénz átadás Műk.kölcsön nyújtás Szociális ellátások, segélyek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú tartalék Hitel visszafizetés Működési kiadás összesen (1-8) Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pénz átadás Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás összesen(9-12) Kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁS ÖSSZESEN (1-15)

148 698 38 196 163 583 18 521 0 17 139 2 139 0 0 388 276 25 937 48 490 1 985 0 76 412 10 483 2 830 -12 490 465 511

144 975 37 994 139 881 19 918 0 19 395 700 2 609 0 365 472 7 603 29 706 1 069 242 083 280 461 2 000 3 190 0 651 123

144 975 37 994 139 881 19 918 0 19 395 700 2 609 0 365 472 7 603 29 706 1 069 242 083 280 461 2 000 3 190 0 651 123

55 982 14 579 48 757 6 144 1 600 8 472 0 0 0 135 534 2 894 8 962 300 0 12 156 0 1 329 1 333 150 352

38,61% 38,37% 34,86% 30,85%

BEVÉTELEK Saját bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adó pótlék, bírság Helyi adó összesen (2-6) Termőföld bérbeadásából szárm.szja Gépjárműadó Személyi jövedelemadó áteng.része Önkorm. költségvetési támogatása Működési célú pénz átvétel Működési célú pénzmaradvány Műk.kölcsön visszatérülés Hitel felvétel Működési bevétel összesen (1-14) Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Felhalmozási célú pénz átvétel Felh.kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen (15-19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-20)

78 532 52 082 18 307 6 068 41 432 1 725 119 614 0 14 964 39 902 102 277 68 645 26 161 802 0 450 897 282 367 0 531 1 063 18 114 302 075 -14 248 738 724

56 636 51 000 19 000 5 500 30 000 1 050 106 550 0 14 000 36 256 83 770 63 276 29 991 773 0 391 252 0 0 9 178 8 610 242 083 259 871 0 651 123

56 636 51 000 19 000 5 500 30 000 1 050 106 550 0 14 000 36 256 83 770 63 276 29 991 773 0 391 252 0 0 9 178 8 610 242 083 259 871 0 651 123

28 146 28 108 9 432 89 13 088 819 51 536 0 7 410 16 206 39 259 24 483 2 686 2 373 0 172 099 20 0 3 078 8 022 0 11 120 -3 712 179 507

49,70% 55,11% 49,64% 1,62% 43,63% 78,00% 48,37%

Pénzkészlet 2011.01.01. Tényleges bevételek 2011.05.31. Tényleges kiadások 2011.05.31. Pénzkészlet 2011.05.31.

267 762 176 821 150 352 294 231

43,68% 0,00% 0,00% 37,08% 38,06% 30,17% 28,06% 0,00% 4,33% 0,00% 41,66% 23,09%

52,93% 44,70% 46,87% 38,69% 8,96% 306,99% 43,99%

33,54% 93,17% 0,00% 4,28% 27,57%

2011.évi pénzügyi teljesítés B.keresztúr 01-05.hó

4. oldal

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi pénzügyi teljesítés 01-05.hó 2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi eredeti ktgvetés

2011.évi módosított ktgvetés

2011.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %a

522110/1/000 Közutak üzemeltetése, fenntartása Kiadás 12641 12641 12641 12641 12641 12641 12641 12641 181111 5531 5531 5531 5611111

Iskola u.3-11.sz.közti járda felúj. Iskola kerékpárút javítás Temető út ív szélesítés Dózsa utca aszfaltozás Petőfi utca járda aszfaltozás Kossuth u.K-i járda aszfaltozás Arany J.u. út aszfaltozás Utak felújítása Felújítás Áfa Utak javítása Berzsenyi utca útpadka rendezés,átereszek tisztítása Zártkerti utak ÁFA Kiadás összesen:

1 115 1 469 225 3 206 900 3 495 1 891 3 076 7 138

0 0 0 0 0 0 0 4 804 1 199 4 000

0 0 0 0 0 0 0 4 804 1 199 4 000

0 0 0 0 0 0 0 795 199 240

738 400 1 285 12 426

738 400 1 285 12 426

738

80 1 804 24 399

245 2 217

65 16 81

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 440 0 0 0 168 25 1 221 0 2 340 2 090 80 0

4 440 0 0 0 168 25 1 221 0 2 340 2 090 80 0

1 850

41,67%

68 6 444

40,48% 24,00% 36,36%

1 027 831 32 2

43,89% 39,76% 40,00%

50 130 15 200 50 111 100 32 25 11 077

50 130 15 200 50 111 100 32 25 11 077

16,55% 16,60% 6,00% 100,00% 0,00% 19,07% 17,84%

841112/1/000 Önkormányzati jogalkotás Bevétel 931141 91914

Lap top eladás Tárgyi eszköz Áfa Bevétel összesen:

841112/1/000 Önkormányzati jogalkotás Kiadás 131311 182111 511112 512111 513192 514122 514142 514192 514192 52211 52212 53111 5321 5331 5431 54712 55111 55219 56213 552192 5611111 56211 57211 57211

Laptop beszerzés képv.pm. Beruházás Áfa Polgármester alapilletmény Jutalom Betegszabadság Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés polgm Polgármester ktg átalány Külső biz. Tag megb dij Képviselők tiszteletdíja TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájár Irodaszer,nyomtatvány Kis értékú tárgyi eszköz Telefondíj polgármester Egyéb kiadás Egyéb reprezentáció testület Továbbképzés ÁFA Belföldi kiküldetés Munkált.által fiz.szja(cafetéria) Munkált.által fiz.szja Kiadás összesen

735 184 4 366 555 52 72 144 21 111 403 3 152 2 018 79 151 3 0 124 10 103 49 74 1 031 54 23 13 514

39 47 19 100 13 15 4 493

0,00% 30,00% 0,00% 23,50% 0,00% 17,12% 100,00% 40,63% 60,00% 40,56%

2011.évi pénzügyi teljesítés B.keresztúr 01-05.hó

2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi eredeti ktgvetés

2011.évi módosított ktgvetés

5. oldal

2011.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %a

841112/5/000 Önkormányzati jogalkotás Kiadás 381151

Tám egyéb polgármester keret Kiadás összesen

222 222

300 300

300 300

60 60

20,00% 20,00%

27 423 125 137

26 264 0 0

26 264 0 0

10 917

41,57%

3 204

3 204 1 416 30 884

3 204 1 416 30 884

10 917

0,00% 0,00% 35,35%

368 515 0 400 120 1 403

368 515 0 400 120 1 403

23 208 233 1 984

800 450 130 30 100 50 350 20 0 483 2 413

800 450 130 30 100 50 350 20 0 483 2 413

2 820 5 699 128 3 128 2 218 1 461 15 454

3 190 6 000 100 3 050 2 288 1 214 15 842

3 190 6 000 100 3 050 2 288 1 214 15 842

841126/5/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Bevétel 464151 464151 464151 464151 464121

Körjegyz.támogatása Bmária Egyéb feladatra B.mária Körjegyzőség előző évi elsz. Körjegyzőség támogatása kurtaxa ellenőrzésre B.mária Prémiuméves támogatás Bevétel összesen

30 889

841126/5/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiadás 373151 373161 373161 373161 373161

Körjegyz.előző évi elszámolás Tagdíj Marcali kistérség Igazgatási társ.díj előző évi elszámolás Tagdíj kistérs.igazgat.társ. Tagdíj kistérs.végrehajtási társ. Kiadás összesen

514

514

0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00% 0,00%

841192/1/000 Kiemelt önkormányzati rendezvények Kiadás 55213 562132 562134 562135 562136 562137 56213 54913 5531 5611111

Keresztúri találk.szállítás Keresztúr napja Bodrogkeresztúri találkozó Nőnap Pedagógusnap Köztisztviselői nap Idősek napja Nemzeti ünnepek Területrend.fúvószenekari tal. ÁFA Kiadás összesen

809 421 131 26 95 38

20

0,00% 96,89% 25,38% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

112 628

23,19% 26,03%

1 329 2 484 56 1 269 945 506 6 589

41,66% 41,40% 56,00% 41,61% 41,30% 41,68% 41,59%

436 33 27

841402/1/000 Közvilágítás Kiadás 171211 55215 552181 552187 5611111 57219

Részvény vásárlás ELMIB Villamosenergia Rendszerhasználati díj Tárgyi eszköz karbantartás ÁFA Árfolyamveszteség Kiadás összesen:

2011.évi pénzügyi teljesítés B.keresztúr 01-05.hó

2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi eredeti ktgvetés

2011.évi módosított ktgvetés

6. oldal

2011.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %a

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 27335

Támog. kölcsön visszatérülés

27335

Támog. kölcsön visszatérülés műk.Sport Egy. Támog. kölcsön visszatérülés Sport Egyesület (felújítás) Bérleti dij rendőrség,közter. Igazgatási szolgáltatási díj Környezetvédelmi bírság Egyéb bevétel Könyv értékesítés Kamatbevétel (müködési) Kártérítés csarnok,szosz Kártérítés Dr.Moór Továbbszámlázott bevétel Kamat lekötött betét Környezetvédelmi bírság ÁFA Tárgyi eszköz ért.Áfa Ingatlan értékesítés Bevétel összesen Pénzmaradvány ig.vétel (müködési) Pénzmaradvány ig.vétel (felhalmozási) Bevétel mindösszesen:

27435 91311 91111 91113 91219 91219 91219 91314 91314 9141221 9161121 92411 91913 91914 931131 98111 98112

802

773

773

773

100,00%

1 600

2 280 19 150 303 5 141

7 609 1 600 10 0 300 0 50

7 609 1 600 10 0 300 0 50

7 609 918 37

100,00% 57,38% 370,00%

75

25,00% 0,00%

350 114 1 504 2 550

0 15 000

0 15 000

434 30 863 282 298 321 463 18 884 18 114 358 461

400 0 0 25 742 22 571 242 083 290 396

400 0 0 25 742 22 571 242 083 290 396

1 202 9 633 37 312 18 22 564

22 564

64,22% 78,00%

87,65% 0,00% 0,00% 7,77%

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 12631 12531 12541 12631 12631 12541 12541 12541 12541 12541 131521 131521 131521 181111 1821111 171311 27325 27325 27325 512111 53111 5321 54712 549113 55112 55213 552198

Iskola felújítás pályázat Bél Mátyás Turistaház vásárlás Bél Mátyás Turistaház felújítás Bél Mátyás építési engedély terv Sportcsarnok gázkazán csere Stég készítés Vitorlás utca Rákóczi utca parkoló kialakítás 4 db hirdetőtábla készítés Belvízelvezetés vízjogi engedélyezés Belvízelvezetés pályázatírás Védőszőnyeg beszerzés Szivattyú beszerzés Sterilizátor háziorvos Felújitás ÁFA Beruházás ÁFA Részvény vásárlás (DRV) Műk.kölcsön Sport Egyesület Visszatérítendő kölcsön Balaton M&K Sportcsarnok felúj.pály. Visszatérít.kölcsön Sport Egyesület Jutalom /pályázat/ x 5% bruttó TB járulék Munkaadói jár.pály.után Szivattyúhoz alkatrész Facsemeték Honlap, weboldal Fuvardíj Községi egyéb kiadás

6 400 43 600 535

0 0

0 0

1 200 0 0 416 0 6 400 300 640

1 200 0 0 416 0 6 400 300 640

212 300 1 992

212 300 1 992

2 005

0

0

7 609 446 117 4 25

0 500 130 5

0 500 130 5

79 11 854

200 20 900

200 20 900

1 360 1 295 448

0,00%

0,00%

640

0,00% 0,00% 100,00%

306 2 024 375 10

212 213

100,00% 0,00% 10,69%

1 600

0,00% 0,00% 0,00% 560 30 20 353

15,00% 100,00% 39,22%

2011.évi pénzügyi teljesítés B.keresztúr 01-05.hó

2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi eredeti ktgvetés

2011.évi módosított ktgvetés

7. oldal

2011.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %a

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 5521983 55214 55214 55215 55215 55215 552181 55217 55217 552129 552129 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 52211 53111 5531 555111 5611111 56112 56211 56211 56211 56214 57121 572193 552193 57129 57219 57219 572191

Sircsokor temetésre Gáz tűzoltószertár Gáz orvosi rendelő 2008.évi Áram tűzoltószertár Áram camping Áram szőlőhegy E-On rendszerhasználati díj Vízdíj tűzoltószertár Vízdíj camping Tartós bérlet 058/28.hrsz. Bérl.díj iskola Taninform progr. Iskola törvényességi ellenőrzés Karácsonyi díszvilágítás Forgalomszabályozó táblák Olaj utca telekhatár kitűzés Toldi utca nyomvonal rendezés Ingatlan közvetítői díj Törökkereszt felújítás Utcanévtáblák, jelzőtáblák Szúnyogírtás Pályázati egységcsomag,pályázati díj Közs.újság szerkesztés Közs.újság nyomtatás Honlap rendszergazda Orvosi ügyelet, készenlét Hídvizsgálat Könyvvizsgáló Rendezési terv Veszélyes fák kivágása Bél M. Festetics utca ivóvízvez.kiépítés Pályázat készítés E-on fák rendezése Vitorlás-Kemping utca közti árok Vitorlás utca partvédelem Vitorlás utca iszapkotrás Hóeltakarítás megb.díjTóth István Hóeltakarítás munkaadói járulék Hóeltakarítás Szunyogh Továbbszámlázott kiadás ÁFA ÁFA befizetés Végh Zsolt gépkocsi elsz. Újság kihordás Belföldi kiküldetés önkormányzati ügy Reklám és propaganda kiadás Előző évi állami támogatás visszafizetés Szerzői jogdíjak Jogi képviselet Előző évi áll.tám.vissza kamat Kez ktg lakáshitel szla Kez.ktg.banki Vagyonbiztosítás/hivatallal együtt/ Kiadás összesen

77 14 0 57 24 2 24 54 54 240

128 60 180 4 000 95 23 1 030 423 687 905 318 479 15 360 300 144 162

466 115 291 1 832 2 964 29 390 24 65 57 281 593 33 24 2 221 545 116 259

90 20 0 50 0 10 30 60 0 200 0 200 200 0 0 0 0 0 100 1 100 500 780 1 000 360 500 15 0 0 0 0 2 400 560 1 854 2 485 435 0 0 1 140 0 3 667 300 24 72 60 100

90 20 0 50 0 10 30 60 0 200 0 200 200 0 0 0 0 0 100 1 100 500 780 1 000 360 500 15 0 0 0 0 2 400 560 1 854 2 485 435 0 0 1 140 0 3 667 300 24 72 60 100

50 500

50 500

0 2 200 550 34 827

0 2 200 550 34 827

20 5

22,22% 25,00%

9

18,00% 0,00% 0,00% 0,00%

200

100,00% 0,00% 0,00%

31 325 346 150

0,00% 0,00% 6,20% 41,67% 34,60% 41,67% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

801 971 671 6 29

45

1 022 8 259

70,26% 18,30% 0,00% 25,00% 40,28% 0,00% 0,00% 0,00% 9,00%

46,45% 0,00% 23,71%

2011.évi pénzügyi teljesítés B.keresztúr 01-05.hó

2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi eredeti ktgvetés

2011.évi módosított ktgvetés

8. oldal

2011.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %a

841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 4612 464131 471113 47112 473122 472112

Előző évi áll.tám.visszatérítés Kríziskezelő program támogatás MÉV áram visszatérülés Támogatásra átvett pénz lakosságtól Felúj.pályázati összeg Sport Egy. Viziközmű számla bevétel Bevétel összesen

5 248 12 179 281 531 6 251

0

0

0

0

400 400

400 400

1 595

7 503 380 2 485

95,00% 621,25%

841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 3731511 373151 373151 373151 3741251 3821251 381141 381141 381141 38212341 3821431

Nyugdíjas klub fennt.tám.Bmária Zeneiskola támogatás Traianus lovagrend támogatás Iszapkárosultak támogatása Keszeg utca elektromos tervezésre pénz átadás Sportcsarnok felúj.pályázatra pénz átadás Sport Egyesület Pihés Panna gyógykezelés támog. Árvízkárosultak támogatása Kötél utca szennyvíz szolgalmi jog Pelso Foam Kft felújítási támog. Közmű visszatérítés Kiadás összesen

100

0 1 300

0 1 300

0,00% 40

400 769

769

0,00%

1 977 40 150 788

0 0 0 0

0 0 0 0

300 0 2 369

300 0 2 369

300

100,00%

8 3 463

340

14,35%

841901/9/000 Önkormányzatok elszámolásai Bevétel 92211

Épitményadó

52 082

51 000

51 000

28 108

55,11%

92212

Telekadó

18 307

19 000

19 000

9 432

49,64%

92215

Idegenforgalmi adó

6 068

5 500

5 500

89

1,62%

922171

Iparűzési adó

41 432

30 000

30 000

13 088

43,63%

922181

Késedelmi pótlék

618

500

500

256

51,20%

922182

Bírság

818

400

400

455

113,75%

92311

Szja helyben maradó része

13 145

12 641

12 641

5 650

44,70%

92313

Szja kiegészítés

26 757

23 615

23 615

10 556

44,70%

92314

Gépjárműadó

14 964

14 000

14 000

7 410

52,93%

92317

Termőföld bérb.ad.szárm.szja

0

0

9251

Helyszíni bírság

109

0

0

60

9261

Talajterhelési díj

180

150

150

48

32,00%

942113

Lak.köt.Tel.üz.igazgatási feladat

3 337

4 710

4 710

2 105

44,69%

942114

Lakott külterülettel kapcs.fel.

942121

Fel.mut nappali szoc. Int

942124

Fel.mut.Iskolai oktatás

942123

Fel mut szociális étkeztetés

942122

Fel mut házi segítségny

942125

Fel.mut.Körjegyzőség műk.

5 118

5 118

5 118

2 288

44,70%

942126

Fel.mut.Üdülőhelyi feladat

5 000

8 250

8 250

3 688

44,70%

942127

Fel.mut.Pénzbeli szoc.jutt.

8 781

7 995

7 995

3 574

44,70%

942128

Fel.mut.családsegítés

2 475

2 471

2 471

1 104

44,68%

942129

Fel.mut.gyermekjóléti

2 475

2 471

2 471

1 105

44,72%

943111

Pedagógus továbbképzés

147

147

66

44,90%

943121

Rendsz szociális segély norm.

887

887

276

31,12%

2

5

5

2

40,00%

9 135

6 201

6 201

2 772

44,70%

29 914

27 036

27 036

12 275

45,40%

4 429

7 308

7 308

3 266

44,69%

1 495

2 823

2 823

1 262

44,70%

558

2011.évi pénzügyi teljesítés B.keresztúr 01-05.hó

943122

Rendelkezésre állási támogatás

3 134

2010.évi tényleges teljesítés

280

2011.évi eredeti ktgvetés

280

2011.évi módosított ktgvetés

9. oldal

289

2011.évi tényleges teljesítés

103,21%

Teljesítés %a

841901/9/000 Önkormányzatok elszámolásai Bevétel 943123

Időskoruak járadéka norm.

25

342

342

943124

Ápolási dij alanyi

2 974

3 720

3 720

1 374

36,94%

943125

Közcélú foglalkoztatás normatív

1 936

246

246

189

76,83%

943126

Lakásfenntartási tám.normatív

384

720

720

113

15,69%

943127

Bérpótló juttatás

3 040

3 040

1 392

45,79%

944213

Könyvtár érdekeltségnövelő tám.

0

0

0

944211

Prémiuméves támogatás

944212

2011.évi bér kompenzáció

944214

Közmű támogatás

9441

Szakmai és informatikai fel.

94414 94416

88 3 290

0,00%

0

0

922

0

0

1 197

8

0

0

0

960

0

0

0

2009.évi keresetkiegészítés

413

0

0

0

2010.évi keresetkiegészítés

7 623

0

0

0

94417

Iskola infrastrukturális fejlesztés

6 300

0

0

0

944215

Nyári gyermekétkeztetés támogatás

212

0

0

0

94719

Üdülőhelyi feladat kiegészítő támog. Bevétel összesen:

2 211

0

0

0

276 757

240 576

240 576

114 411

47,56%

80 921 64 110 145 031

80 921 64 110 145 031

33 087 21 695 54 782

40,89% 33,84% 37,77%

242 083 2 309

242 083 2 309

300 244 692

300 244 692

841907/9/000 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Kiadás 371111 371112

Iskola finanszírozás Körjegyzőség finanszírozása Kiadás összesen:

77 371 69 507 146 878

841908/9/000 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Kiadás 592123 592119

Tartalék felhalmozási Általános tartalék szabad felhasználású

592119

Általános tartalék polgármester keret elemi kár esetén Tartalék összesen

0

0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

842155/1/000 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai Kiadás 562139 5611111

Hohenbergi látogatás Áfa Kiadás összesen

52 13 65

100 25 125

100 25 125

0

0,00% 0,00% 0,00%

0

135 135

135 135

135 135

100,00% 100,00%

2 235 2 235

2 114 2 114

2 114 2 114

881 881

41,67% 41,67%

851011/5/000 Óvodai nevelés, ellátás Bevétel 464151

Előző évi elsz.óvoda Kiadás összesen:

851011/5/000 Óvodai nevelés, ellátás Kiadás 3731511

Óvoda támogatás Bmária Kiadás összesen:

2011.évi pénzügyi teljesítés B.keresztúr 01-05.hó

2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi eredeti ktgvetés

2011.évi módosított ktgvetés

10. oldal

2011.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %a

852011/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam Bevétel 464151 464152 46416

Iskola tám B.mária Iskola tám B.ujlak Kistérségi támogatás Bevétel összesen:

473 335 3 269 4 077

477 477 4 021 4 975

477 477 4 021 4 975

199 199 1 340 1 738

41,72% 41,72% 33,33% 34,93%

852011/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam Kiadás 373151 373151 373151

Támogatás Nevelési Tanácsadó Előző évi elsz.B.újlak Előző évi elsz.B.mária Kiadás összesen

373 65 438

376 0 0 376

376 0 0 376

0,00% 0 0 0

0,00%

852021/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam Bevétel 464151 464152 464152 46416

Iskola tám B.mária Iskola tám B.ujlak Előző évi elsz.B.újlak Kistérségi támogatás Bevétel összesen:

882 681 3 268 4 831

886 614 68 4 021 5 589

886 614 68 4 021 5 589

369 256 68 1 340 2 033

41,65% 41,69% 100,00% 33,33% 36,38%

0

55 55

55 55

55 55

100,00% 100,00%

795 27 822

740 0 740

740 0 740

308 0 308

41,62%

395 395

370 370

370 370

154 154

41,62% 41,62%

4 722

5 110

5 110

1 703

33,33%

0

0

1 777

1 720

1 720

439

25,52%

687

665

665

166

24,96%

869041/5/000 Védőnői szolgálat Bevétel 464151

Előző évi elsz.B.mária Bevétel összesen:

869041/5/000 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Kiadás 3731511 3731511

Pénz átadás B.mária Előző évi elsz.B.mária Kiadás összesen:

41,62%

869042/5/000 Ifjúság- egészségügyi gondozás Kiadás 3731511

Pénz átadás B.mária Kiadás összesen:

881011/5/000 Idősek nappali ellátása Bevétel 46416

Kistérségi támogatás

46416

Előző évi kistérségi elsz.

464156

Pénz átv Vörs

464155

Pénz átv. Hollád

464151

Pénz átvétel Bmária

1 409

993

993

414

41,69%

464154

Pénz átvét Bszentgyörgy

2 216

3 016

3 016

754

25,00%

464153

Pénz átv. Bberény

4 883

6 009

6 009

2 500

41,60%

464157

Pénz átvét Tikos

218

330

330

46415

Előző évi elsz.B.berény

840

400

400

400

100,00%

0,00%

2011.évi pénzügyi teljesítés B.keresztúr 01-05.hó

46415

Előző évi elsz.B.szentgyörgy

792

2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi eredeti ktgvetés

792

2011.évi módosított ktgvetés

11. oldal

792

2011.évi tényleges teljesítés

100,00%

Teljesítés %a

881011/5/000 Idősek nappali ellátása Bevétel 46415

Előző évi elsz.Hollád

46415

Előző évi elsz.Vörs

46415

Előző évi elsz.Tikos

46415

Előző évi elsz.B.mária Bevétel összesen:

232

0

0

34

34

104

76

76

616

0

0

17 704

19 145

19 145

7 202

0

34

100,00% 0,00% 37,62%

881011/5/000 Idősek nappali ellátása Kiadás 373161

Előző évi elsz.kistérség

271

0

0

373151

Előző évi elsz.Vörs

564

0

0

0

373151

Előző évi elsz.B.mária

213

213

213

100,00%

373151

Előző évi elsz.Hollád

216

216

216

100,00%

3731513

Előző évi elsz.B.szentgyörgy Kiadás összesen:

502

0

0

0

1 337

429

429

429

100,00%

3 879

350 3 800 0 600 385 5 135

377 1 774

107,71% 46,68%

54 219 385 4 537

350 3 800 0 600 385 5 135

128 128 2 407

21,33% 33,25% 46,87%

27 27

380 380

380 380

0

0,00% 0,00%

423 423

800 800

800 800

128 128

16,00% 16,00%

3 403 817 4 220

4 000 960 40 5 000

4 000 960 40 5 000

1 544 371 20 1 935

38,60% 38,65% 50,00% 38,70%

1 894 454 2 348

2 000 480 2 480

2 000 480 2 480

819 197 1 016

40,95% 41,04% 40,97%

882111/1/000 Rendszeres szociális segély Kiadás 5831121 5831123 5831113 5831111 5831113

Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló járandóság Ell.továbbfoly.ker.tev.mellett Rendszeres szociális segély Rendsz.szoc.segély egészégkárosodott Kiadás összesen:

882112/1/000 Időskorúak járadéka Kiadás 583113

Időskoruak járadéka Kiadás összesen:

882113/1/000 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Kiadás 5831141

Lakásfenntartási tám Kiadás összesen:

882115/1/000 Ápolási díj alanyi jogon Kiadás 5831161 5361 552198

Ápolási díj alanyi Nyugdíjjárulék ápolási dij után Szakvélemény ápolási díj Kiadás összesen:

882116/1/000 Ápolási díj méltányossági alapon Kiadás 5831162 5361

Ápolási dij méltányos Nyugdíjjárulék ápolási dij után Kiadás összesen:

2011.évi pénzügyi teljesítés B.keresztúr 01-05.hó

2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi eredeti ktgvetés

2011.évi módosított ktgvetés

12. oldal

2011.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %a

882117/5/000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Bevétel 46412

Pénz átvét.közp.gy.védelmi Bevétel összesen

499 499

0 0

0 0

0 0

499 499

0 0

0 0

0 0

1 673 1 673

900 900

900 900

216 216

24,00% 24,00%

450 450

600 600

600 600

180 180

30,00% 30,00%

6 212 218

100 0 100

100 0 100

0 0

0 0

0 0

18 18

0 0

0 0

178 178

0 0

0 0

0 0

2 100 480 450 200 1 100 4 330

2 100 480 450 200 1 100 4 330

2 035 160 322 42

882117/1/000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiadás 5831181

Központi gyermekvédelmi tám. Kiadás összesen:

882122/1/000 Átmeneti segély Kiadás 5831171

Átmeneti segély Kiadás összesen:

882123/1/000 Temetési segély Kiadás 5831172

Temetési segély Kiadás összesen:

882124/1/000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiadás 5831184 5831184

Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Nyári gyermekétkeztetés Kiadás összesen:

0,00% 0,00%

882125/5/000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Bevétel 46411

Közlekedési támogatás Bevétel összesen:

185 185

882125/1/000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kiadás 5831192

Közlekedési támogatás Kiadás összesen:

185 185

882129/5/000 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Bevétel 47112

Pénz átv.méhnyakrák szülők Bevétel összesen:

24 24

882129/1/000 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Kiadás 5831191 5831193 5831194 5831195 5831196

Szemétdíj visszatérítés Kelengye támogatás Méhnyakrák elleni védőoltás Rendsz nevelési segély/térítési díj/ Eseti nevelési segély/tankönyv/ Kiadás összesen:

921 320 550 106 819 2 716

2 559

96,90% 33,33% 71,56% 21,00% 0,00% 59,10%

2011.évi pénzügyi teljesítés B.keresztúr 01-05.hó

2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi eredeti ktgvetés

2011.évi módosított ktgvetés

13. oldal

2011.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %a

882202/1/000 Közgyógyellátás Kiadás 583123

Közgyógyellátás Kiadás összesen:

889 889

1 000 1 000

1 000 1 000

441 441

44,10% 44,10%

225 225

150 150

150 150

0

0,00% 0,00%

730 730

730 730

272 272

37,26% 37,26%

1 000 1 000

1 000 1 000

0

0,00% 0,00%

271 271

271 271

141 141

52,03% 52,03%

0 0

1 000 1 000

1 000 1 000

0

0,00% 0,00%

300 300 250 150 200 3 000 430 80 172 196 340 540 80 150

300 300 250 200 200 3 000 450 80 175 200 340 340 80 150 400 0 150

300 300 250 200 200 3 000 450 80 175 200 340 340 80 150 400 0 150

882203/1/000 Köztemetés Kiadás 5831225

Köztemetés Kiadás összesen:

889942/1/000 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Bevétel 194342

Lakosság lakáshitel törl Bevétel összesen

648 648

889942/1/000 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Kiadás 194242

Lakosság lakáshitel foly Kiadás összesen

869 869

889943/1/000 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Bevétel 194341

Dolgozók lakáshitel törlesztése Bevétel összesen

415 415

889943/1/000 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Kiadás 194241

Dolgozók lakáshitel foly Kiadás összesen

890301/5/000 Civil szervezetek működési támogatása Kiadás 3811511 3811512 3811513 3811514 381151 3811516 3811519 38115110 38115111 38115112 38115113 381151 381151 381151 381151 381151 381151

Énekkar támogatás Zenekar támogatás Fergeteges Forg.támogatás Tám Gyöngyvirág népdalkör Őszidő nyugdíjas klub támogatás Sportkör támogatás Tám Bursa Hungarica Tám Horgászegyesület Tám Marcali tűzoltók Tám DRV beruházás Tám polgárőrség Tám.helyi tűzoltók Tám.rendőrség Tám.Turisztikai Egyesület Tám.Turisztikai Egyesület pályázatra Tám.Turisztikai Egyesület kiadv. Szent István ház műk.tám.

181 150

150 150 125 100 100 1 700 330 40

170 170 75

75

50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 56,67% 73,33% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00%

2011.évi pénzügyi teljesítés B.keresztúr 01-05.hó

2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi eredeti ktgvetés

2011.évi módosított ktgvetés

14. oldal

2011.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %a

890301/5/000 Civil szervezetek működési támogatása Kiadás 381151 381151 381151 3811517 381151 38115114 38115115 38115116 38115117 38115118 38115119 38115120

Templom fűtés támogatás Fenyvesi Mária templom támogatás Alapítványok, szövetségek támogatása

300

Tagdíj Keresztúr nevü telep. Tagdíj Aranyhíd Kult.Szöv. Tagdíj Borút egyesület Tagdíj jégeső elhárítás Tagdíj Vizi társ Lengyeltóti Tagdíj Tűzvédelmi társulás Tagdíj Balatoni Szövetség Tagdíj polgárvédelem Tagdíj Hulladékkez.konzorc. Kiadás összesen:

75 100 17 1 508 54 103 94

200 20 75 50 17

80 50 20 1 500 55 110 95 200 7 726

80 50 20 1 500 55 110 95 200 7 726

102 300 402

102 300 402

990 412 123 13 131 66 154 9 24 1 922

1 000 1 200 150 25 75 75 200 70 0 2 795

1 000 1 200 150 25 75 75 200 70 0 2 795

1 508 72 205 8 1 10 1 804

147 0 20 2 0 0 169

147 0 20 2 0 0 169

1 114

67,46%

792 792

1 500 1 500

1 500 1 500

0

0,00% 0,00%

7 771

52 51 94 199 3 943

93,75% 100,00% 85,00% 0,00% 0,00% 94,55% 46,36% 98,95% 99,50% 51,04%

890302/5/000 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Bevétel 464121 47112

Nyári fesztiválra átvett pályázat Keresztúri tal-ra átvett pénz lakosság Bevétel összesen.

103 640 743

154 154

150,98% 0,00% 38,31%

890302/5/000 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Kiadás 3811517 3811518 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151

Tám Keresztúr találkozó Rendezvény fúvószenekari találk. Pénz átadás Aranyhíd május 1.rendezvény Pénz átadás Aranyhíd Balaton M&K Pénz átadás Aranyhíd Modern táncest Pénz átadás Aranyhíd népdal rendezvény Pénz átadás Aranyhíd operett rendezvény Pénz átadás Aranyhíd szüreti felvonulás Pénz átadás Aranyhíd Kiadás összesen.

150

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

150

5,37%

99

67,35%

14

70,00% 0,00%

890441/1/000 Közcélú foglalkoztatás Kiadás 511116 513296 53111 5321 5331 5341

Közcélú alapilletmény Közcélú betegszabadság TB járulék Közcélú munkaadói jár Közcélú eü hozzájár Táppénz hozzájárulás Kiadás összesen

890443/5/000 Közmunka Kiadás 373151

Közmunkaprogram tám. Kiadás összesen

2011.évi pénzügyi teljesítés B.keresztúr 01-05.hó

2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi eredeti ktgvetés

2011.évi módosított ktgvetés

15. oldal

2011.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %a

910121/1/000 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Kiadás 511113 511153 512193 514123 514143 514193 53111 5321 5331 54411 54412 5611111 57211 56211

Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térités TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Könyv Közlöny újság ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

163 15 13 4 10 4 51 2 1 586 113 36 5

174 15 0 4 11 3 50 2 0 500 100 30 6 0 895

174 15 0 4 11 3 50 2 0 500 100 30 6 0 895

174 15 0 4 11 3 50 2 30 10 20 40 40 35 6 0 440

174 15 0 4 11 3 50 2 30 10 20 40 40 35 6 0 440

1 044 90 0 22 69 125 20 295 12 0 70 100 110 20

1 044 90 0 22 69 125 20 295 12 0 70 100 110 20

1 003

68 6 2 4 1 20 1

39,08% 40,00% 0,00% 36,36% 33,33% 40,00% 50,00%

173 12 9 1 4 301

34,60% 12,00% 30,00% 16,67%

68 6 2

39,08% 40,00%

33,63%

910122/1/000 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Kiadás 511113 511153 512193 514123 514143 514193 53111 5321 5431 54413 54712 552198 552198 5611111 57211 56211

Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térités TB járulék Munkaadói járulék Irodaszer, nyomtatvány Egyéb információhordozó Kis értékü tárgyi eszközök Könyv javítás, kötés Katalógus anyagok ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

163 15 13 4 10 4 51 2 10

30 39 5 5 351

4 1 20 1 33

4 9 1 4 153

0,00% 36,36% 33,33% 40,00% 50,00% 110,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 25,71% 16,67% 34,77%

910123/1/000 Könyvtári szolgáltatások Kiadás 511113 511153 512193 514123 514143 514193 514193 53111 5321 5331 54712 55111 55112 552182

Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Közlekedési ktgtérítés (vonat továbbképz.) Egyéb ktg térités TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Kis értékü eszk. Telefondíj Internet díj Fénymásoló, számítógép karb tart

980 90 80 85 62 21 307 12 2 88 91 100 5

408 38 10 22 8 119 5 2 34 42 8

39,08% 42,22% 0,00% 31,88% 0,00% 40,00% 40,34% 41,67% 0,00% 34,00% 38,18% 40,00%

2011.évi pénzügyi teljesítés B.keresztúr 01-05.hó

552191

Postaktg

3

2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi eredeti ktgvetés

16. oldal

3

2011.évi módosított ktgvetés

0,00%

2011.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %a

910123/1/000 Könyvtári szolgáltatások Kiadás 552192 552198 5531 5611111 57211 56211

Továbbképzés Egyéb kiadás Előadók, író-olvasó találkozó ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

15 41 76 50 2 105

96 25 70 124 33 10 2 338

96 25 70 124 33 10 2 338

120

20 7 26 869

125,00% 0,00% 0,00% 16,13% 21,21% 260,00% 37,17%

2011.évi pénzügyi teljesítés B.keresztúr 01-05.hó

17. oldal

Összesítő Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi eredeti ktgvetés

2011.évi módosított ktgvetés

2011.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %a

Személyi juttatások Munkaadót terhelő jutt. Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Műk.kölcsön nyújtás Szoc.segély Műk.tartalék Hitel viszafizetés Műk. kiadás összesen Körjegyzőség finanszírozás Iskola finanszírozás Alapszolgált.Központ támogatás Szolgáltató Szervezet támogatás Műk.kiadás mindösszesen

13 104 4 407 75 615 17 926 0 17 139 0

10 625 4 178 46 576 19 053 0 19 395 2 609

10 625 4 178 46 576 19 053 0 19 395 2 609

4 142 1 616 13 465 5 965 1 600 8 472 0

38,98% 38,68% 28,91% 31,31%

128 191 69 507 77 371 40 486 30 500 346 055

102 436 64 110 80 921 42 017 38 269 327 753

102 436 64 110 80 921 42 017 38 269 327 753

35 260 21 695 33 087 15 663 18 294 123 999

34,42% 33,84% 40,89% 37,28% 47,80% 37,83%

Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Felh.tartalék Kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedés Felh.kiadás mindösszesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN Kiadás finansz.nélkül

25 696 46 943 1 985 0 10 483 2 830 87 937 -8 576 425 416 207 552

7 503 9 960 1 069 242 083 2 000 3 190 265 805

7 503 9 960 1 069 242 083 2 000 3 190 265 805

13,25% 10,69% 28,06% 0,00% 0,00% 41,66% 1,39%

593 558 368 241

593 558 368 241

994 1 065 300 0 0 1 329 3 688 418 128 105 39 366

Saját bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adó pótlék, bírság Termőföld bérb.ad. Gépjárműadó SZJA áteng.rész Önk.ktgvetési támogatás Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.kölcsön visszatérülés Hitel felvétel Műk.bevétel mindösszesen

38 379 52 082 18 307 6 068 41 432 1 725 0 14 964 39 902 102 277 64 672 18 884 802

17 360 51 000 19 000 5 500 30 000 1 050 0 14 000 36 256 83 770 61 185 22 571 773

17 360 51 000 19 000 5 500 30 000 1 050 0 14 000 36 256 83 770 61 185 22 571 773

12 564 28 108 9 432 89 13 088 819 0 7 410 16 206 39 259 23 854 0 2 373

52,93% 44,70% 46,87% 38,99% 0,00% 306,99%

399 494

342 465

342 465

153 202

44,74%

Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Felh.célú pénz átvétel Felh.kölcsön visszatérülés Felh.célú pénzmaradvány Felh.bevétel mindösszesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

282 363

0

0

18

531 1 063 18 114 302 071 -9 616 691 949

400 8 610 242 083 251 093

400 8 610 242 083 251 093

593 558

593 558

883 8 022 0 8 923 -3 712 158 413

Pénzkészlet 2011.01.01. Tényleges bevételek 2011.05.31.

262 182 158 413

43,68% 0,00%

21,58% 10,69% 72,37% 55,11% 49,64% 1,62% 43,63% 78,00%

220,75% 93,17% 0,00% 3,55% 26,69%

2011.évi pénzügyi teljesítés B.keresztúr 01-05.hó

Tényleges kiadások 2011.05.31. Pénzkészlet 2011.05.31.

18. oldal

128 105 292 490

Alapszolgáltatási Központ 2011.évi pénzügyi teljesítés

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BALATONKERESZTÚR 2011.évi pénzügyi teljesítés 01-05.hó 2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi eredeti ktgvetés

19

4.sz.függelék

2011.évi módosított ktgvetés

2011.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %a

BALATONKERESZTÚR 881011/1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Bevétel 91312 91313 91212 91219 91913 98111

Tér.dij ellátottak Tér dij alkalmazottak Fuvarozási szolgálat Kamatbevétel, egyéb bevétel ÁFA Bevétel összesen: Pénzmaradv.igvétel Bevétel mindösszesen:

966 257 3 307 1 533 271 1 804

976 280 0 2 314 1 572 266 1 838

976 280 0 2 314 1 572 266 1 838

0 150 0 38 3 200 275 0 0 25 1 386 0 91 91 35 1 273 49 0 60 25 50 79 20 50 10 134 1 682 20 3 40 80 20 105 25 60 15 826 272 0 25 350 205 60

0 150 0 38 3 200 275 0 0 25 1 386 0 91 91 35 1 273 49 0 60 25 50 79 20 50 10 134 1 682 20 3 40 80 20 105 25 60 15 826 272 0 25 350 205 60

363 93

114 570 570

37,19% 33,21% 0,00% 36,31% 36,26% 0,00% 31,01%

881011/1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 131411 131511 181211 182111 511113 511143 512193 514123 514133 516113 516123 516143 514143 514193 53111 5321 5331 5431 54412 54712 5481 549111 549112 549113 55111 55211 552182 552191 552192 552198 5531 5531 5531 5531 5531 5611111 56211 56213 57219 55214 55215 552181

Fénymásoló felújítás Lap top beszerzés Felújítás Áfa Beruházás Áfa Alapilletmény Vezetői pótlék Keresetkiegészítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési ktg tér Részidős alapilletmény Részidős keresetkiegészítés Részidős ktg térítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Közlöny,folyóirat kis értékü tárgyi eszk. Munkaruha, védőruha Karbantartási anyag Tisztitószer Egyéb készlet Telefondij Vás élelmezés Fénymásoló karb tartás Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rágcsáló irtás Riasztó és megfigyelő rendszer kialakítás Riasztó rendszer éves felügyelete Meszelés Vás.közszolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés Repr.idősek napja Kezelési ktg Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj

80 20 3 473 98 22 1 008 80 88 88 38 1 231 50 3 46 32 31 79 2 50 123 1 664 8 2 20 69 16

11 762 178 341 5 394 143 41

0,00%

1 447

0,00% 45,22% 0,00%

5 7 420 15 37 37 14 492 19 4 22

28,00% 30,30% 40,66% 40,66% 40,00% 38,65% 38,78%

232 87

36,67% 0,00% 4,00% 74,68% 0,00% 8,00% 0,00% 29,85% 30,98% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 50,00% 95,24% 0,00% 0,00% 0,00% 28,09% 31,99%

4 193 34 22

16,00% 55,14% 16,59% 36,67%

2 59 4 40 521 2

10 100

Alapszolgáltatási Központ 2011.évi pénzügyi teljesítés

2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi eredeti ktgvetés

20

2011.évi módosított ktgvetés

2011.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %a

881011/1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 55217 55119 56213 552194 57211

Vízdij Számitógép karb tart szoftv Egyéb rendezvény Munkaeü vizsgálat Munkált.által fiz.szja Kiadás összesen:

56 23 80 90 60 10 605

52 25 45 90 55 11 096

52 25 45 90 55 11 096

12 13 45 18 3 917

23,08% 0,00% 28,89% 50,00% 32,73% 35,30%

60 60

60 60

60 60

0

0,00% 0,00%

47 47

50 50

50 50

52 52

104,00% 104,00%

1 569 109

1 570 0 131 91 15 450 20 0 20 6 5 5 30 40 20 50 35 40 5 20 5 40 10 88 140 10 15 25 2 886

1 570 0 131 91 15 450 20 0 20 6 5 5 30 40 20 50 35 40 5 20 5 40 10 88 140 10 15 25 2 886

654 13

41,66%

881011/5/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Bevétel 46415

Étel száll.óvoda pénz átvétel Bevétel összesen:

881011/5/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 38115117 Munka és tüzvéd társ dij Kiadás összesen:

889201/1/201 Gyermekjóléti szolgáltatás B.keresztúr Kiadás 511113 512193 511113 514143 514193 53111 5321 5331 5431 54411 54412 54413 54712 5481 55119 54911 55111 55112 552191 552192 552198 5531 5531 5611111 56211 56213 55213 57211

Alapilletmény Keresetkiegészítés Jutalom (1 havi bér továbképzésért) Étkezési ktg térítés Egyéb ktgtérítés,Szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Szám techn. Segédanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Számitógép karb tart Egyéb anyag (krízis keret) Telefondij Internetdíj Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rendezvények Vásárolt közszolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Szállítási szolgáltatás Munkáltató által fiz.Szja Kiadás összesen:

82 8 440 17 2 6

5 40 31 28 37 4 9 39 35 156 2 23 2 642

37 3 173 7 1 1 6 4 2 40 5 13 8 38 1

16 62 1 8 1 093

0,00% 40,66% 20,00% 38,44% 35,00% 5,00% 100,00% 0,00% 80,00% 6,67% 100,00% 25,00% 26,00% 22,86% 95,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,18% 44,29% 10,00% 0,00% 32,00% 37,87%

Alapszolgáltatási Központ 2011.évi pénzügyi teljesítés

2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi eredeti ktgvetés

21

2011.évi módosított ktgvetés

2011.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %a

889921/1/201 Szociális étkeztetés B.keresztúr Bevétel 91312 91913

Tér dij ellátotta B.keresztúr ÁFA Bkeresztúr Bevétel összesen:

1 329 333 1 662

1 386 347 1 733

1 386 347 1 733

635 159 794

45,82% 45,82% 45,82%

913 80 84 258 10 1 203 34 1 987 1 557 20 84 57 70 20 28 4 407

920 0 91 240 10 0 200 34 1 963 5 563 20 84 60 70 20 50 4 330

920 0 91 240 10 0 200 34 1 963 5 563 20 84 60 70 20 50 4 330

381 16 37 103 4

41,41%

42 25 23 8 2 1 820

44,00% 100,00% 42,03% 60,00% 40,67% 0,00% 50,00% 41,67% 32,86% 40,00% 4,00% 42,03%

37 37

34 34

34 34

15 15

44,12% 44,12%

1 128 91 0 0 0 0 295 12 0 45 0 20 20 1 611

1 128 91 0 0 0 0 295 12 0 45 0 20 20 1 611

376 37

33,33% 40,66%

49 0 12 114 4

38,64% 33,33%

45

100,00%

8

40,00% 0,00% 40,04%

889921/1/201 Szociális étkeztetés B.keresztúr Kiadás 516113 516123 516143 53111 5321 5331 5461 5481 55211 552198 5611111 57219 57219 572194 572195 57211 552184

Részidős alapilletmény Keresetkiegészítés Részidős ktgtérítés TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Hajtó és kenőanyag Munkaruha Vás.élelmezés B.keresztúr Egyéb kiadás ÁFA Kféle befiz. Autó felülv Cégautó adó kötelező biztosítás Cascó Munkáltató által fiz.Szja Jármű karbantartás Kiadás összesen:

88 34 825 3 229

40,66% 42,92% 40,00%

889922/1/201 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Bevétel 91312

Téritési díj ellátott B.keresztúr Bevétel összesen:

889922/1/201 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Kiadás 511113 514143 514193 516113 516123 516143 53111 5321 5331 5481 552198 57211 552192

Alapilletmény Étkezési ktg térítés Egyéb ktgtérítés Részidős alapilletmény Keresetkiegészítés Részidős költségtérítés TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Munkaruha Szakértői díj Munkáltató által fiz.Szja Továbbképzés Kiadás összesen:

804 79 86 229 9 2 34 12 20 1 275

645

Alapszolgáltatási Központ 2011.évi pénzügyi teljesítés

2010.évi tényleges teljesítés

2011.évi eredeti ktgvetés

2011.évi módosított ktgvetés

22

2011.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %a

889924/1/201 Családsegítés B.keresztúr Kiadás 511113 513193 514133 514143 514193 514193 53111 5321 5331 5341 5431 54411 54412 54413 54712 5481 55119 54911 55111 55112 552191 552192 552198 5531 5531 5611111 56211 56213 55213 57211

Alapilletmény Betegszabadság Közlekedési ktg térítés Étkezési ktg térítés Keresetkiegészítés Egyéb ktgtérítés,Szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Szám techn. Segédanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Számitógép karb tart Egyéb anyag (krízis keret) Telefondij Internetdíj Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rendezvények Vásárolt közszolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Szállítási szolgáltatás Munkáltató által fiz.Szja Kiadás összesen:

2 054

2 091

2 091

20 54 98 9 563 22 2 5 38

25 54 0 12 550 22 0 0 25 5 6 20 10 40 10 50 40 40 5 20 10 40 10 90 145 20 15 25 3 380

25 54 0 12 550 22 0 0 25 5 6 20 10 40 10 50 40 40 5 20 10 40 10 90 145 20 15 25 3 380

9 5 40 31 34 37 4 4 1 41 47 136 6 17 3 277

750 85 5 22 11 3 221 8 1

35,87%

17

68,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 100,00% 0,00% 18,00% 20,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 17,50% 0,00% 12,22% 39,31% 5,00% 0,00% 24,00% 37,63%

4 2 40 9 8 4

7 11 57 1 6 1 272

20,00% 40,74% 25,00% 40,18% 36,36%

Szolgáltató Szervezet 2011.évi pénzügyi beszámoló p g gy

j 2 2 2 2 T 522110/1/100 Köz Kiadás Egyéb # # # # # ÁFA Kiadás # ## # # # # # # # 682001/1/100 Lakó Kiadás Egyéb 5 # # # ÁFA 1 5 5 Kiadás 6 # # 0 # # 682002/1/100 Bevétel Bérleti d# # # # Nem # # # Bevéte ## # 841403/1/100 Váro Bevétel Fuvardij b0 0 Munkás# 0 0 # Egyéb #5 # # # Kamatbev5 Továbbs# #0 0 # # ÁFA # # # # # Bevéte # Pénzma# # # # # # Bevéte ## # # # # # 841403/1/100 Váro Kiadás Színpad k# # # # # # # Dupla kab# # # Kazáncse# 3,5 tonná # # # # # Motorfűré # # # Beruházá # # # # Alapille # # # # # Vezető # # # # # Kerese # 0 0 # Betegsz# 0 0 # Üdülés # # # Közleke# # # #8 2# # # Étkezés# # # # Egyéb # # # Felmen # 0 0 Megbízás# # TB járu # 0 #0 # 2# # # # Munkaa# # # # Eü hozz# 2 2 2 Váro 2 T 841403/1/100 Kiadás Táppén# 0 0 Gyógysze# # 2# # Irodasz # # # # # Üzema # # # # Üzemany # # # # # Üzema # Üzema # ## # # # # # Üzemany # # # Üzemany # # # # Üzema # # # # # Kisérté # # # # # Munkar # # # # # Karban # # # # Karban # # # # KUBOT# 0 0 Karban # ## # # # # # # # Tisztitó # # # # # Egyéb # Közleke# # # # Egyéb # # # # # Egyéb ## # # # Telefon # # # # Internet# # # # # Szoftve # 0 0 Szállítá # # # 6 # Gáz # # # # Áram ## # # # # # # # E On re# # # # # Vízdíj # # Vízdíj W # # # # # Számító# # # # Jármű k# # # # # Kisgép # # # # Tűzoltó # # # # Berend # # # Postakt # ## # # # 5# # # Munkaeü # # # Egyéb # Virágta # 0 0 Zászlót # 0 0 Játszótér # # # Érintésvé # # # # Riaszt # # # # Riaszt # # # # Vás.közsz# # # # # Hulladé# # # Tovább # #0 0 # # Belföldi # # # # # Munk.á # # # # Kezelés# # # # # Cégaut # # # # # Jármű k# # # # # ÁFA # # # # Kiadás # # # # # # 2 2 2 Váro 2 T 841403/5/100 Bevétel Pénz át# Bevéte #0 0 0 0 0 0 841403/5/100 Kiadás Munka # ## # # # Váro # # # Kiadás # 890441/1/100 Köz Kiadás Közcélú# # # # # TB járu # # # # Munkaad # Kiadás #1 #1 # # # # 890441/5/100 Köz Bevétel Műk.c # # # Bevéte 0 # # # # # 890441/1/100 Köz Kiadás Közmunk #7 #2 # # # TB járulék# Munkaad # Kiadás 0 7 # # # # # # 931102/1/100 Spo Bevétel Bérl.díj # #0 0 0 0 # # Bevéte 931102/1/100 Spo Kiadás Faház t# 0 0 Beruhá # 0 Alapille # # # Kerese # #0 0 0 2# Üdülés # # # # Étkezés# # # TB járu 2# 0 #0 # 5# # # # Munkaa# # # # Eü hozz Üzema # # # # # Kisérté # # # # Munkar # # # Karban # ## # # # 4# # # Tisztító # 2 2 2 2 T 931102/1/100 Spo Kiadás Egyéb #0 # # # # Teniszp# # # # Teniszp# Sport öltö #0 # # # Gáz ## # # # # Áram # # # E On re# # # # # # Vízdíj # # # # # Karban # # # # Karban # # # # Munkaeü # # # Vásárolt k# # # Teniszpá # # Vásáro 4 0 0 ÁFA ## # # # 6# # # Munk.á # # # # Teniszp# Kiadás # # # # # # 931102/1/101 Spo Bevétel Bérleti d# # # # Biztosít # ## # # # Bevéte # 931102/1/101 Kiadás Alapille # #0 # Spo # # Kerese # 0 Betegsz 6 Étkezés# #0 # # # # Üdülés ## # Egyéb TB járuktg0 #0 # 4# # # Munkaa# # # Eü hozz 2# 0 Kisérté # # # # # Munkar6 # # # Tisztító # # # # # Szőnyegt # # # Egyéb # # # Anyag tetőjav # # Karban # # # # # Gáz # # # # # Áram # # # # # E On re# # # # # Vízdíj # # # # # Karban # # # 6 # Munkaeü # # # Vásáro # # # # # ÁFA # # # # # Munk.á # # # 5 Kiadás # # # # # # 2 2 2 Köz 2 T 960302/1/100 Bevétel Sirhely # ÁFA ## # # # # # # # Bevéte # # # # # 960302/1/100 Köz Kiadás Karbanta # # # # Egyéb # # # # Vizdíj # # # # # Közműf# 0 0 Vásárolt # # ÁFA # Kiadás # #k# # # # 8# # # g 2 2 2 2 2 Szemé ## # # # Munkaa# # # # # Dologi Műk.cé # ## # # # # # # # Műk.kia# # # # # Felújítás Beruhá # ## # # # # # # # Felh.ki KIADÁ # # # # # Saját be# # # # # Műk.cé # # # # # Műk.cé # # # 0 # Műk.be# # # # # Önkorm# # # # Műk.be# # # # # # # # BEVÉT ## # Pénzk # Tényle # Tényle # Pénzk #

23

Általános Iskola 2011.évi pénzügyi teljesítés p

gy

j

22 2 2 T KIADÁSOK Alapilletm ## # # # Illetménykiegészítés Nyelvpótlék Egyéb kö# # # # # Egyéb fe# # Jutalom Helyettes# # # # # # # # Egyéb m# # # # # Végkielégítés Jubileumi j # # # # Napidíjsa# 1 # # # # # # Egyéb # # # # Üdülési h# # Közleked# # # # # Étkezési # # # # # Egyéb kö# # # # Különféle n# # # Állomány# # # # # Részidős# # # # # Részidős ju# jutalom Részidős # # Részidős# # # # # Személy# # # # # TB járulé# # # # # Munkaad# # # # # Egészsé # 6 Táppénz # Munkaa # # # # # Élelmisz # # # # # Gyógysz # # # 2 Irodasze ## # # # # # # # Könyv,fo # # # # # Egyéb in # # Hajtó és kenőanyag Szakmai # # # # # Kis érték # # # # # Munkaru # # # # # Egyéb a # # # # # Telefond # # # # # Internetdíj Egyéb ko# # # # # Vásárolt # # # # # Szállítás # # # # # Gázener # # # # # Villamos # # # # # Víz és cs# # # # Karbanta# # # # # # 22 2 2 T KIADÁSOK Egyéb üz# # # # # Vásárolt # # Vás.term# # # # # # # # Áfa befiz # # # # # Belföldi k# # # # Repreze # # # 2 # Egyéb do# # # # # Számláz # # # # # Munkálta# # # # # Adók,díja# # # # # Dologi k# # # # # Működés# # # # Ellátottak# # # Működé # # # # # # # Felújítás Beruházás # # # # Beruház # # # # Felhalm # # # # KIADÁS # # # # # # BEVÉTELEK Áru és ké# 0 0 Szolgálta# # # # Egyéb sa# 0# 0 # Bérleti d # # # # # Intézmén# # # # Alkalmaz# # # # # # Kiszámlá# # # # # Áfa visszatérülés Működés# 0 0 Működés# # # # # # # # Saját mű# # # # # Működé # # Felhalmozá# # # # Gépek,berendezése Felhalm 0 # # # # BEVÉTE# # # # # Önkormá# # # # Bevétel # # # # # #

2 Személ #2 # Munkaa# Dologi k# # Műk.cé ## # Ellátotta# # Műk.kia# # Felújítá 0 0# Beruház# # Felh.kia# KIADÁS # Függő k# Kiadás ## Saját be# Műk.cé # 0 Műk.cé # ## # Műk.be # Felh.cé 0 # Felh.be0 # BEVÉT # # Önkorm Bevéte ## Függő b Bevéte # # Pénzk Tényle Tényle Pénzk

2 # # # # # # 0 # # # # # 0 # # # # ## # #

2 # # # 0 0 # # # # # # # 0 # # # # # # # # # # #

T # # # # # # # # # # # # # # # ## # #

24

Körjegyzőség 2011.évi pénzügyi teljesítés

25. oldal

Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Körjegyzőség 2011.évi pénzügyi teljesítés 01-05.hó 2010.évi tényleges teljesítés KIADÁSOK Alapilletmények Illetménykiegészítés Nyelvpótlék Egyéb kötelező pótlék Egyéb feltételtől függő pótlék Jutalom Jutalom (választás) Helyettesítés, túlóra Egyéb munkavégz.kapcs.jutt.(keresetkieg) Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Egyéb sajátos juttatás Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés (házasság,szemüveg,telefon) Szociális jellegű juttatás Különféle nem rendsz.jutt.(felmentés) Állományba nem tartozók juttatása (választás) Állományba nem tartozók juttatása (fűtő) Prémiuméves programban résztvevők juttatása Részidős alapilletmény (kurtaxás) Részidős közfoglalkoztatott Részidős jutalom Részidős jub.jut.végkielég. Részidős ruházati,étkezési,egyéb ktgtér.(kurtaxás) Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék összesen Élelmiszer Gyógyszer,vegyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv,folyóirat,közlöny Egyéb információhordozó Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Egyéb anyag(tisztítószer,karbantartási anyag) Egyéb anyag Telefondíj Internetdíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás(számítógép karb.tart,szoftver szolg.) Egyéb bérleti és lízingdíj Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia

28 032

2011.évi eredeti ktgvetés

2011.évi módosított ktgvetés

28 950 0 490 672 0 0 0 500 0 0 915 15 0 262 2 322 280 586 250 272 0 240 1 115 705 585

28 950 0 490 672 0 0 0 500 0 0 915 15 0 262 2 322 280 586 250 272 0 240 1 115 705 585

10 713

2 918 41 077 9 940 385 0 0 10 325

2 918 41 077 9 940 385 0 0 10 325

1 999 210 426

2 300 150 500

507 0 163

487 672 0 373 1 500 1 156

1 104 2 969 258 577

510 184 2 402 647

3 346 44 217 10 215 402 96

2011.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %a

11 383

39,32%

203 280

41,43% 41,67%

0,00% 166 867 33 64 895 163 95

125 605 265

15 144 3 561 138 54

94,75% 0,00% 24,43% 38,54% 58,21% 16,21% 0,00% 0,00% 52,08% 54,26% 0,00% 45,30%

0,00% 36,87% 35,82% 35,84%

3 753

36,35%

2 300 150 500

631 76 284

27,43% 50,67% 56,80%

700 20 180 100 620 60

99

596 36

700 20 180 100 620 60

50 19 194 17

14,14% 0,00% 27,78% 19,00% 31,29% 28,33%

785 535

800 225

800 225

126 89

15,75% 39,56%

36 1 227

0 1 300

0 1 300

497

38,23%

Körjegyzőség 2011.évi pénzügyi teljesítés

2011.évi tényleges teljesítés

2011.évi módosított ktgvetés

2011.évi eredeti ktgvetés

2010.évi tényleges teljesítés

26. oldal

Teljesítés %a

KIADÁSOK Villamos energia Víz és csatornadíj Karbantartás,kisjavítás Postaköltség Továbbképzés Munkaegészségügyi vizsgálat Egyéb üzemeltetési szolgált. Pénzügy iroda meszelés Vásárolt közszolgáltatás(nyomtató üzemeltetés,biztonsági felügyelet,festés stb) Vás.termék,szolgált.Áfa Áfa befizetés Továbbszámlázott kiadás Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadás Számlázott szellemi tevékenység Munkáltató által fiz.Szja Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Működési célú pénz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN

496 107 249 2 126 289 95 419

550 120 260 2 400 350 100 600 50

550 120 260 2 400 350 100 600 50

137 47 202 1 152 50 48 60

24,91% 39,17% 77,69% 48,00% 14,29% 48,00% 10,00% 0,00%

996 2 232

1 200 2 560

1 200 2 560

689 807

57,42% 31,52%

18 332 135

0 400 50 0 0 600 350 16 545 0

43

10,75% 0,00%

35 1 118 313 15 480 367

0 400 50 0 0 600 350 16 545 0

208 100 5 625 0

34,67% 28,57% 34,00%

70 777

67 947

67 947

24 522

36,09%

141 602 743

100 700 800

100 700 800

230 230

0,00% 32,86% 28,75%

71 520

68 747

68 747

24 752

36,00%

169 15

100 0

100 0

20

BEVÉTELEK Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott bevétel Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérülés Működési célú pénz átvétel közmunka Működési célú pénz átvétel választás Működési célú pénzmaradvány Saját műk.bevétel összesen Működési bevétel mindösszesen

23

0

0

1 777 4 031 5 992 5 992

531 0 4 006 4 637 4 637

531 0 4 006 4 637 4 637

Felhalmozási célú pénz átvétel Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen

4 4

0

5 996

Önkormányzati támogatás Bevétel támogatással összesen

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

0,00%

247

46,52%

267 267

0,00% 5,76% 5,76%

0

2 2

0

4 637

4 637

269

5,80%

69 507

64 110

64 110

21 695

33,84%

75 503

68 747

68 747

21 964

31,95%

Körjegyzőség 2011.évi pénzügyi teljesítés

27. oldal

Összesítő Körjegyzőség

2011.évi tényleges teljesítés

2011.évi módosított ktgvetés

2011.évi eredeti ktgvetés

2010.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %a

Személyi juttatások

44 217

41 077

41 077

15 144

36,87%

Munkaadót terhelő járulékok

10 713

10 325

10 325

3 753

36,35%

Dologi kiadás

15 480

16 545

16 545

5 625

34,00%

367

0

0

0

70 777

67 947

67 947

24 522

Felújítás

141

100

100

0

0,00%

Beruházás

602

700

700

230

32,86%

Felh.kiadás mindösszesen

743

800

800

230

28,75%

Működési célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen

36,09%

Függő, átfutó, kiegy.kiadások

-1 283

KIADÁS MINDÖSSZESEN

70 237

68 747

68 747

24 683

35,90%

207

100

100

20

20,00%

Saját bevételek

-69

Műk.célú pénz átvétel

1 777

531

531

247

46,52%

Pénzmaradvány igénybevétel Műk.bevétel mindösszesen

4 031 6 015

4 006 4 637

4 006 4 637

0 267

0,00% 5,76%

Tárgyi eszköz értékesítés

4

0

0

2

Felh.bevétel mindösszesen

4

0

0

2

6 019

4 637

4 637

269

5,80%

Önkormányzati támogatás

69 507

64 110

64 110

21 695

33,84%

Függő, átfutó, kiegy.bevételek

-1 641

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

73 885

68 747

68 747

21 964

31,95%

Bevétel összesen

Pénzkészlet 2011.01.01. Tényleges bevételek 2011.05.31. Tényleges kiadások 2011.05.31. Pénzkészlet 2011.05.31.

3 057 21 964 24 683 338

ELŐTERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. június 21-i ülésére

TÁRGY: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a következők szerint számolok be: 148/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat: intézkedést nem igényel Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. május 17-i nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről beszámoló Előadó: Petkess Kornélné központ vezetője 2. Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése Előadó: Mestyán Valéria körjegyző 3. Festetics Kristóf Általános Iskola törvényességi szakmai ellenőrzésének értékelése Előadó: Kovács József polgármester 4. Keresztúr Nevű Települések XII. Találkozójának előkészítése Előadó: Kovács József polgármester 5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester 6. Egyéb ügyek Előadó: Kovács József polgármester 149/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Alapszolgáltatási Központ 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A szervezet vezetőjét a határozatról értesítettem. 150/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és értékelte. b.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, és a Gyermekjóléti Szolgálat, az Alapszolgáltatási Központ, valamint a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda beszámolóit, és tevékenységét jónak értékeli. Az intézmények vezetőit értesítettem, illetve a körjegyző a Somogy Megyei Szociális és Gyámhivatal részére a jelentést megküldte. 151/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte a Festetics Kristóf Általános Iskola törvényességi ellenőrzéséről Kern Zoltán oktatási szakértő által készített szakmai anyagot. A képviselő-testület a polgármester által előterjesztett intézkedési tervet jóváhagyja. határidő: intézkedési tervben foglaltak szerint Felelős: intézkedési terv szerint A határozat végrehajtásával kapcsolatos dokumentumokat önálló napirendként terjesztem elő. 152/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést, a két ülés közötti fontosabb eseményekről adott polgármesteri tájékoztatást a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja. Intézkedést nem igényel. b.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Rákóczi u. 1. szám alatti épületrész felújításának költségtervének ismeretében – a KMB rendőr elhelyezésének megoldása érdekében – 2011. évi költségvetésében nem tud forrást biztosítani. Az önkormányzat az épület teljes megújításának lehetőségét pályázati úton, az épületrészt használó civilszervezetek bevonásával látja célszerűnek. A képviselő-testület a rendőrőrs állományának megszilárdítása, KMB rendőr munkába állása érdekében – kérelem benyújtása esetén – lakhatási hozzájárulásban kíván segítséget nyújtani. A döntésről a kérelmezőt és az őrsparancsnokot tájékoztattam.

c.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 121/2011.(IV.19.) számú képviselő-testületi határozatot a balatonkeresztúri külterületi 07/3 hrsz-u ingatlanból 6.470 m2, 07/5 hrsz-u ingatlanból 6.316 m2, és a 07/6 hrsz ingatlanból 2.456 m2 összesen 15.242 m2 területekre (ingatlanokat kelet-nyugati irányban átszelő ároktól délre eső területek) vonatkozó bérbeadással egészíti ki. A területeket Lelkó Attila Balatonmáriafürdő Nefelejcs u. 113. szám alatti lakos részére bérbe adja. Szerződés megkötésre került, jelenleg kifüggesztés alatt van. d.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a VA-MA 2010. Kft. (Balatonkeresztúr Ady u. 21.) ajánlata alapján megismerte a település térfigyelő kamerás rendszerének kiépítésére 2011. évi költségvetésében 3.983.550 kivitelezési, évi 15.000 Ft + áfa /negyedév felügyeleti díj és 80.000 Ft egyéb kiépítéshez, működtetéshez szükséges költségkeretet biztosit. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői és üzemeltetői szerződés aláírására., amennyiben a térfigyelő kamerák kihelyezéséhez szükséges engedélyek, hozzájárulások rendelkezésre állnak. Az ügyben további nyilatkozatokat várunk, illetve az adatvédelmi biztos hivatalának állásfoglalását. e.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Vasút-Ady utcai csapadékvíz elvezetés megoldása céljából megismerte a Reál-Munkagép Kft. ajánlatát. A képviselőtestület 2011. évi költségvetésében bruttó 625.000 Ft forrást biztosít a munkálatok elvégzésére és felhatalmazza a polgármester a kivitelezési szerződés megkötésére a Reál Munkagép Kft-vel. Kivitelezési szerződést megkötöttem. f.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vitorlás utcai árokban a csónakkikötést 2011. évben nem engedélyezi, a partvédőmű megóvása, rendeltetésszerű használatra való alkalmassága jövőben érdekeire tekintettel. A képviselő-testület felkéri a SzOSz vezetőjét, hogy tábla kihelyezésével a csónakok kikötésének megakadályozására figyelem felhívó táblát helyezzen ki. Az információs tábla kihelyezése megtörtént. 153/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. augusztus 26-28. között tartandó XII. Keresztúrok Nemzetközi Találkozójáról adott írásos és szóbeli polgármesteri tájékoztatást elfogadja. (6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) Balatonkeresztúr község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. augusztus 26-28. között Rákoskeresztúron tartandó XII. Keresztúrok Nemzetközi Találkozóján fellépők, a település képviseletében tényleges munkát végző résztvevők tekintetében a költségeket átvállalja. (5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett) A találkozóval kapcsolatosan az autóbuszt megrendeltem. 154/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte és méltányolja a Balatonfenyvesi katolikus egyházközség támogatási kérelmét és a balatonfenyvesi Szűz Mária templom tetőszerkezetének állagmegóvását 200.000 Ft-tal támogatja (4 igen, 2 ellenszavazattal.) b.) A képviselő-testület a balatonfenyvesi Szűz Mária templom tetőszerkezetének állagmegóvására vonatkozó 400.000 Ft összegű támogatásra tett javaslatot 1 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 2 ellenszavazattal nem támogatja. A támogatási szerződést megkötöttem, az összeg átutalásra került, és az egyházközség a felhasználásról számla benyújtásával már elszámolt. 155/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község önkormányzati Képviselő-testülete a Somogy megyei Önkormányzat által alapított elismerések adományozásával kapcsolatos javaslatairól zárt ülés keretében tárgyal. Intézkedést nem igényel.

156/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a település lakott területeinek megóvása, a község déli mezőgazdasági területeinek biztonságos művelése érdekében meliorációs vízrendezés megoldását elhatározza. A képviselő-testület a vízrendezés megoldása érdekében az alábbi alapelveket határozza meg: az érintett tulajdonosok a szükséges területrészeket (árok, út terület, záportározó) térítésmentesen adják át, a jövőben karbantartás, fenntartás érdekében egyedi megállapodással vállaljanak kötelezettséget, a pályázat készítője a tervezés költségét a sikeres pályázat érdekében vállalja be, előlegezze meg Folyamatos egyeztetések történtek az elmúlt időszakban, illetve június 9-én az érintett tulajdonosokkal egyeztető megbeszélésre került sor. 157/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Harmat és Dózsa György utca csomópontjának közlekedési biztonsága érdekében 1 db közlekedési tükör beszerzését és felállítását 80. 000 . Ft keretösszegben biztosítja. A közlekedési tükör felszerelése megtörtént. 158/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község önkormányzati Képviselő-testülete a Szolgáltató Szervezet tevékenységével kapcsolatos szolgáltatási díjakat 2011. június 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 2011. 06.01.től érvényes szolgáltatási díjak. Fuvardíjak RENAULT Km Óradíj PEUGEOT Km Óradíj TOYOTA Km Óradíj Bérleti díjak betonkeverő Színpad 6x8m2 Sörgarnitúra Szolgáltatási díjak Kaszálások fűkaszával, a terület tagoltságától függően fűnyíróval gyűjtve Bozótirtás alapár ( max 2 cm cserje ) a fenti paraméterek felett rezsi óradíj

díj ÁFA nélkül

díj ÁFA - val

144,0 3500,0

Ft/km Ft/óra

180 4375

Ft/km Ft/óra

130,0 3000,0

Ft/km Ft/óra

163 3750

Ft/km Ft/óra

130,0 944,0

Ft/km Ft/óra

163 1180

Ft/km Ft/óra

Ft/nap Ft/m2 /alkalom Ft/db /alkalom

2375 1300 1625

Ft/nap Ft/m2 /alkalom Ft/db /alkalom

1900,0 1040,0 1300,0

9,0 14,0 23,0

Ft/m2 Ft/m2

Ft/m2

35,0 - 69,0 1400,0 Ft/óra

11,25 17,50 28,75

Ft/m2

Ft/m2 Ft/m2

Ft/m2

43,75 86,25 1750 Ft/óra

Ft/m2

159/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Marcali Városi Zeneiskola működéséhez – tekintettel arra, hogy a balatonkeresztúri kihelyezett tagozat részére térítésmentesen biztosítja az épületet és annak fenntartási és rezsiköltségét teljes egészében biztosítja – a balatonekresztúri igénybevevők tekintetében 2011. évi költségvetésében 50.000 Ft/fő/év hozzájárulást biztosít. A képviselő-testület felkéri a zeneiskola igazgatóját, hogy a balatonkeresztúri rendezvényeken a zeneiskola növendékeinek bemutatkozását, szereplését minél több alkalommal biztosítsa. A zeneiskola értesítése megtörtént, a szerződés előkészítés alatt van.

160/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte a Balaton M. & K. Egyesület által a 2011. évi fúvószenekari találkozó szervezésével kapcsolatos program- és költségtervezetet. A képviselő-testület a fúvószenekari találkozó megszervezését, annak mint több évtizedes hagyományos rendezvénynek a létét továbbra is fontosnak tartja, és támogatja. A rendezés feltételeiről egyeztetés volt, költségvetés az ülésre várhatóan elkészül. 161/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat: Balatonkersztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális segély ügyek, valamint a Somogy megyei Önkormányzat által alapított elismerésekre javaslat tárgyú napirendek tárgyalására zárt ülést rendel el. Intézkedést nem igényel. 162/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. május 17-i zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: Intézkedést nem igényel. 163/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat: Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szám alatti lakos részére 10.000 egyszeri átmeneti segélyt állapít meg. A segély kifizetése megtörtént.

Ft

164/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat: Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete alatti lakos részére 40.000 Ft egyszeri átmeneti segélyt állapít meg. A segély kifizetése megtörtént. 165/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat: Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. szám alatti lakos ápolási díjának folyósítását 2011. május 31. napjával megszünteti. A határozat közlése megtörtént. 166/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat: Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei Önkormányzat által alapított elismerések adományozására nem kíván javaslatot tenni. Intézkedést nem igényel.

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről: Május 20-21. Sajókeresztúron a KNTSZ közgyűlés volt, a XII. találkozó szervezése volt a fő téma. Május 23-án az újság hirdetési tarifáival kapcsolatos megbeszélést tartottam. A jelenlegi díjakat a 137/2007.(III.20.) határozattal állapítottuk meg, és 2007. április hónaptól került alkalmazásra, azóta változtatás nem volt. A díjak a következők. – Lakossági, céges apróhirdetés balatonkeresztúri és balatonmáriafürdői működés, tevékenység esetén: 20 szóig ingyenes, 20 szó felett 60 Ft – Keretes hirdetések: Egy alkalommal Min. hat alkalommal 1. 1/1 oldal 12.000 Ft 9.600 Ft/alk. 2. 1/2 oldal 6.000 Ft 4.800 Ft/alk. 3. 1/4 oldal 4.000 Ft 3.200 Ft/alk. 4. 1/8 oldal 2.000 Ft 1.600 Ft/alk. 5. 1/16 oldal 1.000 Ft 800 Ft/alk. - a hirdetés összegének pénztári befizetését követően jelenhet meg a hirdetés a helyi újságban. Javaslatunk 20 %-os díjemelés, melyet a határozati javaslatban tételesen jelzek.

Május 24-én a helyi és munkáltatói lakástámogatási szerződések aláírására került sor. Május 25-én kompetenciamérés volt az általános iskolában Május 27-én ballagás volt a Csillagvirág Művészeti Modellóvodában. Lengyeltótiban vízügyi társulati ülés volt, melyen támogatták kérésünket, amennyiben a teljes önerőt vállaljuk. Május 28-án Somogyváron 11 település részvételével önkéntes tűzoltóverseny volt. Május 31-én a honlap átalakításáról egyeztettünk, a használók betanítására június 16-án kerül sor. Június 1-én Hajas Béla és Galácz György urakkal egyeztettem a fúvószenekari találkozóról Június 3-án köszöntöttem a pedagógusokat Június 8-án a szúnyogirtásról egyeztettem, majd az autópálya melletti területek rendezéséről Június 9-én tulajdonosi egyeztetés volt az EMVA pályázat ügyében a nyugati vízelvezetési gondokkal kapcsolatban Június 11-én ballagás volt a Festetics Kristóf általános Iskolában. Június 14-én Vörös Józseffel egyeztettem a belvizes pályázatról, illetve a Toldi utca további rendezéséről tárgyaltam a költségek tekintetében Június 15-én hajas Bélával egyeztettem a fesztiválról egy újabb költségtervet kértem a megváltozott feltételekre tekintettel Június 16-án tanévzáró értekezlet volt az általános iskolában. Eladásra került a SzoSz-nál levő BH 400.000 Ft-ért, az AVIA 170.000 Forintért. Határozati javaslat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámolót – a szóbeli kiegészítésekkel együtt – elfogadja. b.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. július 1. napjától a Keresztúri Hírmondóban történő hirdetések díjait az alábbiak szerint állapítja meg: – Lakossági, céges apróhirdetés balatonkeresztúri és balatonmáriafürdői működés, tevékenység esetén: 20 szóig ingyenes, 20 szó felett 72 Ft/szó – Keretes hirdetések: Egy alkalommal Min. hat alkalommal 6. 1/1 oldal 14.400 Ft 11.520 Ft/alkalom 7. 1/2 oldal 7.200 Ft 5.760 Ft/alkalom 8. 1/4 oldal 4.800 Ft 3.840 Ft/alkalom 9. 1/8 oldal 2.400 Ft 1.920 Ft/alkalom 10. 1/16 oldal 1.200 Ft 960 Ft/alkalom - a hirdetés összegének pénztári befizetését követően jelenhet meg a hirdetés a helyi újságban. Színes oldalon történő hirdetés esetén a díj mértéke a fekete-fehér oldal díjának kétszerese

Balatonkeresztúr, 2011. június 16. Kovács József sk. polgármester

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Kovács József Polgármester Úrnak 8648 Balatonkeresztúr , Ady E. u. 52.

Tárgy: Árajánlat Balatonkeresztúr belterületi vízrendezés Megvalósíthatósági Tanulmányának elkészítésére.

Személyesen történt megbeszélésünknek megfelelően a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentum elkészítésére az alábbi ajánlatot adom: Díj: 1 000 000 Ft + 25% ÁFA = 1 250 000 Ft. A dokumentum elkészítésekor fizetendő bruttó 100 000 Ft, a visszamaradó rész pedig csak a pályázat nyertessége esetén. Árajánlatom 2011. december 31-ig érvényes. Kaposvár, 20011. 06.13. Tisztelettel: Vörös József Társasági főmérnök Kapos Hidro Kft

ajánlata Balatonkeresztúr önkormányzata számára Közvilágítás korszerűsítésre és üzemeltetésre

Tisztelt Települési Vezető!

Társaságunk az Önök által rendelkezésre bocsátott információk és az általunk elvégzett helyszíni bejáráson és felmérésen szerzett információk alapján az akábbi műszaki tartalomban meghatározott közvilágítás korszerűsítést kínáljuk az Önök számára.

Ajánlatunk kitér a korszerűsítés műszaki tartalmára, a beépítésre kerülő lámpák műszakai paramétreinek és jellemzőinek ismertetésére, valamint a korszerűsítést követő üzemeltetésre.

A beruházás Önök részéről nem igényel finanszírozást!

Műszaki tartalom Az Önök Önkormányzata részére az optimális műszaki tartalmú megoldást dolgoztuk ki.

jelenlegi műszaki tartalom

jövőbeli műszaki tartalom

lámpaszám:

727 db

beépített teljesítmény

44,095 kW

elért teljesítmény csökkenés *

lámpaszám: beépített teljesítmény

727 db 20,167 kW

21,021 kW

* azonos megvilágítási szint mellett

Beruházási költség/ lámpaösszetétel Lámpaszám (LED 30)

67 db

Lámpaszám (Na 70-be 50 W-os előtét)

41 db

Lámpaszám (Na 100-ba 70 W-os előtét)

46 db

Lámpaszám (Kompakt 24 W+el. előtét)

4 db

Lámpaszám (Kompakt 24 W-ba elektronika)

519 db

Maradó lámpatestek: Lámpaszám (NA 50W)

44 db

Lámpaszám (NA 150W)

6 db

H-8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 1. Energia és Innováció!

www.enerin.hu Energy and Innovation!

H-1134 Budapest, Klapka u. 11 Energia és Innováció!

Balatonkeresztúr Közvilágítási ajánlat Megtakarítási kalkuláció Az Önök településén az általunk ajánlott műszaki tartalom kivitelezésével elérhető költségcsökkenés és megtakarítás. (A megtakarítás kalkulációjánál a villamos energia díjának és a rendszerhasználati díjaknak a 2011-es árszintjét és a 2011ben az ajánlatkészítés időpontjában érvényes jogi szabályozásnak megfelelő költségeket vettük figyelembe. Így az adódó megtakarítás a beépített teljesítmény csökkenéséből adódó bázisáron történő megtakarítást tartalmazza.) A beruházásban érintett lámpák jelenlegi (2011-es árszinten meghatározott) közvilágítási díja villamos energia díja

2 427 959 Ft/év

rendszerhasználati díjak és minden jogszabályban meghatározott egyéb díj (ideértve a zöldenergia, energiaadó, KÁT és egyéb díjakat is)

3 234 449 Ft/év

karbantartási költségek

3 044 676 Ft/év

összesen: Jelenlegi szerződéses konstrukcióban még fizetendő részvény névérték a futamidő végéig Jelenlegi szerződéses konstrukcióban még fizetendő részvény árfolyamnyereség a futamidő végéig

8 707 084 Ft/év 8 300 833 Ft 2 764 358 Ft

Jelen ajánlatban szereplő üzemeltetés nettó közvilágítási díja 2011-es bázis árszinten kalkulálva (korszerűsítés nélkül) villamos energia díja rendszerhasználati díjak és minden jogszabályban meghatározott egyéb díj (ideértve a zöldenergia, energiaadó, KÁT és egyéb díjakat is)

2 427 959 Ft/év

karbantartási költségek

1 454 000 Ft/év

3 234 449 Ft/év

összesen: Jelenlegi szerződéses konstrukcióban még fizetendő részvény névérték a futamidő végéig Jelenlegi szerződéses konstrukcióban még fizetendő részvény árfolyamnyereség a futamidő végéig

7 116 408 Ft/év

Eszköz visszavásárlás (ÁFA+ eszköz és részvény különbözet)

9 000 240 Ft

8 300 833 Ft 2 764 358 Ft

Jelen ajánlatban szereplő korszerűsítés és üzemeltetés nettó közvilágítási díj 2011-es bázis árszinten kalkulálva villamos energia díja

1 528 266 Ft/év

rendszerhasználati díjak és minden jogszabályban meghatározott egyéb díj (ideértve a zöldenergia, energiaadó, KÁT és egyéb díjakat is)

1 757 571 Ft

karbantartási költségek

1 454 000 Ft

összesen:

4 739 837 Ft

költségcsökkenés (korszerűsítésnek köszönhető megtakarítás)

3 967 247 Ft

induló bérleti díj

3 967 247 Ft

Jelenlegi szerződéses konstrukcióban még fizetendő részvény névérték a futamidő végéig Jelenlegi szerződéses konstrukcióban még fizetendő részvény árfolyamnyereség a futamidő végéig

8 300 833 Ft

Eszköz visszavásárlás (ÁFA+ eszköz és részvény különbözet)

2 764 358 Ft 9 000 240 Ft

H-8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 1.

www.enerin.hu

Energia és Innováció!

Energy and Innovation!

H-1134 Budapest, Klapka u. 11 Energia és Innováció!

Közvilágítási ajánlat

A beépített teljesítmény csökkenése következtében az energiadíjak jövőbeli emelkedése csak tompítottan, csökkentett mértékben fogja érinteni az Önök települését!

Finanszírozási ajánlat Beruházás finanszírozása megtakarításból A beruházás adatai: Bruttó beruházás: Nettó beruházás:

22 733 752 18 187 002

Önkormányzat hitele: ESCO finanszírozás

Ft Ft Ft

22 733 752

Beruházással érintett lámpák száma: Megtakarítás

Ft 727 db 3 967 247 Ft/év

Megtakarításból a beruházás teljes egészében saját erő hozzáadása nélkül utólag finanszírozható az Önök önkormányzata számára

48 hónap alatt

Amennyiben az Önök Önkormányzata azonnali megtakarítást szeretne realizálni és a teljes megtakarítást nem szeretné a beruházás finanszírozására fordítani, úgy módunkban áll a futamidőt ennek megfelelően módosítani. Finanszírozási ajánlatunk esetében kalkulált karbantartási megtakarítás az eseti üzemeltetési ajánlatban (lásd később) meghatározott üzemeltetési díjstruktúrát tartalmazza, átlagos meghibásodási arányt figyelembe véve. Amennyiben az Önök Önkormányzata nem kíván élni az eseti karbantartást feltételező Üzemeltetési ajánlattal, abban az esetben jelen finanszírozási ajánlat nem érvényes.

H-8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 1. Energia és Innováció!

www.enerin.hu Energy and Innovation!

H-1134 Budapest, Klapka u. 11 Energia és Innováció!

Balatonkeresztúr Közvilágítási ajánlat

Üzemeltetési ajánlat INNOVATÍV AJÁNLAT A PIACON 800 Ft/lámpa/év+ÁFA 6000 Ft/eset + ÁFA

Jelképes alapdíj! Eseti javítási díj az Önök igényei alapján!

Meghibásodás esetén munkatársaink és partnereink kijavítják a hibát, amennyiben ezt Önök kérik és csak az estei hiba javítását kell Önöknek megtéríteni. Társaságunk az eddigi piaci gyakorlattal szakítva egy teljesen egyedi és egyben költséghatékony lehetőséget kínál a közvilágítási rendszerek üzemeltetés tekintetében, ugyanakkor azoknak is kedvez, akiknek bevált az eddig alkalmazott gyakorlat. Az új konstrukció keretein belül az önkormányzat a lámpatestek után rendelkezésre állási díjat fizet. Ezen felül minden hiba elhárításakor egyszeri eseti díj fizetendő. Ilyenkor minden hónap végén tételes elszámolást küldünk a bejelentett ill. talált hibákról, és azok elhárításáról. Azok számára, akik a kiszámítható és eddig bevált átalánydíjas fizetési módot kedvelik, egyösszegű üzemeltetési díjra is van ajánlatunk. 2011-es évi 1 800 Ft/lámpatest/év+ÁFA* Az Önök igényei alapján finanszírozási ajánlatunkat ennek megfelelően átdolgozzuk. Mindemelett vállaljuk : + a világítástechnika fejlődésének követése, + az új technológiák gondos tesztelése, + a kiválasztott megoldás kivitelezése, + a villamos energia közös versenyeztetése,

Összefoglalás A legmodernebb technológiát alkalmazó korszerűsítés nem köti le Önkormányzatuk forrásait, sőt azonnali és folyamatos megtakarítást is eredmányezhet! A költségmegtakarítás évről-évre megteremti a beruházás éves díjainak fedezetét, emellett azonnali és folyamatos megtakarítást jelenthet Önkormányzatuk költségvetésében.

A lényegesen alacsonyabb költségekre ráépülő energiaár-emelkedések összegszerűen kisebb tételként jelennek meg a következő évek során, így a közvilágítás költsége - kiadások egyik jelentős tétele - könnyebben kezelhető marad

Kizárólag Önkormányzatuk döntésén múlik, hogy mikortól érvényesülhetnek az alacsonyabb költségek. A munkálatok mielőbbi elkezdése érdekében kérjük, hogy minél előbb jelezzék ajánlatunk elfogadását. Fontos tudniuk, hogy az Önök Önkormányzatának saját finanszítozása esetén a piacon bevett gyakorlatnak megfelelően legalább 20%os önerővel kell rendelkeznie. A fennmaradó rész hitelből vagy támogatásból finanszírozható. A támogatások utólagos finanszírozását tekintve a saját erőn felül további előfinanszírozásra is szükség van. Amennyiben úgy vélik, hogy csak a biztos támogatási döntés esetében kezdenék meg saját erőből beruházást, abban az esetben elesnek az azonnali megtakarítástól, amelyet Önök számára kalkuláltunk. Átlag másfél évet kalkulálva az Önök Önkormányzata 5 950 870 esetében Ft-ot tesz ki. Budapest, 2011. június 6. H-8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 1. Energia és Innováció!

www.enerin.hu Energy and Innovation!

EnerIn Zrt.

H-1134 Budapest, Klapka u. 11 Energia és Innováció!

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Részvénytársaság Cím: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. Képviseli: Szakacsits Károly cégvezető Kovács Tamás igazgatósági tag Cégjegyzékszám: Cg.20-10-040203 mint eladó – a továbbiakban: Eladó, másrészről a Bikal Köszég Önkormányzata Cím: 7346 Bikal, Zrínyi M. u. 2. Képviseli: Kőműves József polgármester mint vevő – a továbbiakban: Vevő, között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 1. A Szerződő Felek megállapítják, hogy az Eladó kizárólagos tulajdonát képezik a Bikal település közvilágítás korszerűsítési beruházásának keretében felszerelésre került alábbi lámpatestek (a továbbiakban: berendezések): Lámpatest típus FGS 104 36 SGS 203 70 SGS 203 50 SGS 203 100 Összesen:

Fényforrás Kompakt (36 W)*új Nátrium (70 W) maradó Nátrium (70 W) *új Nátrium (50 W) *új Nátrium (100 W) *új

Mennyiség 141 db 3 db 46 db 18 db 7 db 215 db

2. Az Eladó eladja, a Vevő megveszi az Eladó tulajdonában álló, az 1. pontban meghatározott berendezéseket, a 3. pontban meghatározott vételárért. 3. A berendezéseket a Vevő – a Szerződő Felek által kölcsönösen kialkudott – összesen 7.000.000 Ft + ÁFA (azaz hétmillió forint + ÁFA) vételáron vásárolja meg. 4. A Vevő a vételárat részben részvények átadásával, részben átutalással fizeti meg az Eladó részére az alábbiak szerint: •

•

A vételár részeként a Vevő átad az Eladó részére 11 db (azaz tizenegy darab) „A” sorozatú, névre szóló KÖZVIL Rt. által kibocsátott törzsrészvényt, melyek sorszáma: A018464- A018474, névértéke egyenként: 10.000 Ft (azaz tízezer forint). Az átadásra kerülő részvények értékét a Felek a névértékkel egyezően, összesen 110.000 Ft-ban (azaz száztízezer forintban) határozzák meg. A vételár fennmaradó részét Vevő számla ellenében, 2004. február 28 napjáig – egyösszegben – utalja át az Eladó KONZUMBANK Rt-nél vezetett 11300366-00973621-00000000 számú bankszámlára.

5. Amennyiben a Vevő a vételár megfizetésével késedelembe esik, az Eladó a késedelem idejére a Ptk. 301. §-ban szabályozott késedelmi kamatot követelhet. 6. A Szerződő Felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy az átruházott ingóságokon harmadik személynek olyan joga, amely a tulajdonszerzést illetve a tulajdonosi jogok gyakorlását kizárná vagy akadályozná, nincs. Ennek körében az Önkormányzat szavatol azért, hogy a vételár részét képező részvények per-, teherés igénymentesek, azokkal korlátozásmentesen, szabadon rendelkezik.

1

A KÖZVIL Rt. szavatol azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező, 1. pontban megjelölt berendezések per- és teher- és igénymentesek, azokkal korlátozásmentesen, szabadon rendelkezik. 7. Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a forgatmánnyal ellátott, jelen szerződés 4. pontjában meghatározott, a vételár részét képező részvényeket a KÖZVIL Rt. birtokába és tulajdonába adni. Az Önkormányzat a birtokbaadással feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy a KÖZVIL Rt. részvénykönyvében a tulajdonos változás átvezetésre kerüljön. 8. Az Önkormányzat jelen szerződéshez mellékletként csatolja a KÖZVIL Rt. Alapító Okiratának VI.2. pontja alapján az Igazgatóság beleegyező nyilatkozatát a részvényátruházáshoz. 9. A KÖZVIL Rt. figyelemmel a Gt. 226/A § (2) bekezdésében foglaltakra, jelen szerződéshez mellékletként csatolja a KÖZVIL Rt. Közgyűlésének azon határozatát, melyben a társaság legfőbb szerve előzetesen felhatalmazza az Igazgatóságot a saját részvények megszerzésére. 10. Felek kijelentik, hogy a KÖZVIL Rt. gazdasági, pénzügyi és jogi helyzetével tisztában vannak, és a részvények gazdasági értékét és minden lényeges körülményt pontosan és egyetértőleg ismernek. 11. A forgatmányozott részvények birtokbavételével valamennyi részvényesi jog és kötelezettség a KÖZVIL Rt-re száll át. A KÖZVIL Rt. jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a Részvénykönyvbe tulajdonosként bejegyzésre kerül. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat haladéktalanul értesíti a részvénytársaságot a jelen részvény átruházásról, és kéri a Részvénykönyvből törlését. 12. Jelen szerződésben nem vagy nem megfelelő részletességgel szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezései az irányadók. 13. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződést értékarányosnak tekintik és annak tévedés, megtévesztés, vagy jogellenes fenyegetés, illetve feltűnő értékaránytalanság jogcímén történő megtámadásáról lemondanak. 14. A Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket közös megegyezéssel, békés úton és peren kívül rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek megállapodnak abban, hogy bármely vita eldöntésére, amely jelen szerződésből ered, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban áll, a Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság kizárólagos hatáskörének és illetékességének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. 15. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből a Szerződő Feleket 2-2 példány illeti. Jelen Szerződést a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írnak alá. ……………………., 2004. ………………………..….

Nagykanizsa, 2004. február 18.

………………………………….. Bikal Község Önkormányzata Vevő

………………………………….. KÖZVIL Rt. Eladó

2

8alatonl,ereszlÍlr é." i';"~;""'Hr;:fnamni(i Önlwrmállo ,;lll,. k; fir'j"gyzÖsége ~-~-~~--~._-~_.

BALATONI SZÖVETSÉG 8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3. Pf.: 292 . E-mail: [email protected] Tel./fax: 87/481-797

I<Ö1.ségi

é::rkezett:

.!

S%án1:

EJoszám:

Tisztelt Polgármester Asszony! fÚr! A Balatoni

Szövetség 2011. május 13-j elnökségi

ingatlanok térítésmentes vízpart rehabilitációs

önkormányzati

tervekben

történt

tulajdonba

ülésén tárgyalta

az állami tulajdonú

adását. Errol a Balaton törvényben

és a

állami döntés. Sajnos a megvalósulás nem történt

meg. Ezért a Szövetség elnöksége az alábbi döntést hozta: Valamennyi Balaton-parti ö~kormányzat mérje fel azokat az ingatlan részeket, melyek a törvény hatály alá esnek helyrajzi szám és területnagyság szerint. Jelölje meg a felhasználás

'-~:-:-:-;------:--:---:---:-----:---:---:-~-----:---:-------,-~~~...,-------> célját is. Ezeket az adatokat összegzésre küldje meg a Balatoni Szövetség titkárságára.

A teljesítés határideje: 2011. június 30. Az összesített adatckkal a Szövetség a MNV Zrt-hez fordul tcvábbi intézkedés kieszköz!ésére.

Balatonfüred,

Keszthely, 2011. június 7.

Üdvözlettel:

elnök}.-

.

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Polgármestere 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. Telefon: 85/575-817,85/575-810, Fax: 85/575-823. E-mail: [email protected]

Ügyiratszám: 58-7/2011.

Tárgy: BalatonkeresztÚf településen lévo állami területek önkormányzati tulajdonba adása. Hiv. szám:

Balatoni Szövetség Balatoní"úred Kossuth u. 3. Pf: 292. 8230

Tisztelt Balatoni Szövetség! 2011. június 7-én kelt állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása tárgyú megkeresésükre az alábbi tájékoztatást adom. Balatonkeresztúr község terül etén - a vízpart rehabilitációs övezeten belül - a 057/10 hrsz. (területe: 5060 m2) illetve a 057/4 hrsz. (területe: 392 m2) alatti állami tulajdonú, a Középdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévo ingatlan található, melynek térítésmentes átadását kérjük. A területeket a település Szabályozási terve ZI-es (közpark) övezetbe jelöli, azok a leendo parti zöldsáv részei lennének. Kérem a T. Szövetséget, hogy a fent említett állami tulajdonú ingatlanok önkormányzat részére történo térítésmentes átadását elosegíteni szíveskedjék.

Balatonkeresztúr, 2011. június 14.

Üdvözlettel:

Kovács József polgármester

ELŐTERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. június 21-i ülésére

TÁRGY: Egyéb ügyek ELŐADÓ:

Kovács József polgármester

1.) Belterületi vízrendezés Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúr belterületi vízrendezés Megvalósíthatósági Tanulmányának elkészítésére – a benyújtott árajánlatok alapján – a Kapos Hidro Kft-t bízza meg bruttó 1.250.000 Ft díjért, az ajánlatban megfogalmazottak szerint. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: 2011. június 26. Felelős: Kovács József polgármester 2.) Közvilágítás korszerűsítése, üzemeltetése Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte az EnerIn Energia Innováció Kft. 1134 Budapest, Klapka u. 11. szám alatti vállalkozás ajánlatot a település közvilágításának korszerűsítésére és üzemeltetésére vonatkozóan. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert további tárgyalásokra, az alábbiak szerint: - a jelenlegi részvényvásárlási konstrukció lehetséges kivásárlása milyen anyagi költségekkel jár - a megtakarítások és a korszerűsítés financiális feltételrendszerének alakulása. Határidő: 2011. augusztus havi ülés Felelős: Kovács József polgármester 3.) Festetics Kristóf Általános Iskola TIOP 1.1.1-07/1 pályázatra benyújtott ajánlatok bírálata Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Festetics Kristóf Általános Iskola TIOP 1.1.1-07/1 pályázatára benyújtott informatikai ajánlatok alapján a legjobb ajánlatot adó BalázsDiák Kft. 1043 Budapest Csányi László u. 34. ajánlatát fogadja el bruttó 4.116.000 Ft értékben a többlát-vállalási ajánlattal együtt. Határidő: 2011. június 30. szerződés-kötésre Felelős: Kovács József polgármester 4.) Templom akadálymentes megközelíthetősége Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia Hivatal kérelmét, mely a római katolikus templom akadálymentes megközelítésének megoldására vonatkozott. A képviselő-testület méltányolja az egyház kérelmét, és a templom akadálymentes megközelítését az Új Élet utca felöl ……………. Ft költséggel ………………. Kivitelező által biztosítja. Nem áll módjában 2011. évi költségvetésében anyagi támogatást nyújtani. 5.) Rendőrőrs nyári megerősítésére vezényelt állományának elhelyezése Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Rendőrőrs idegenforgalmi szezonban történő megerősítésére vezényelt állományának elhelyezését az önkormányzat tulajdonát képező Balatonkeresztúr Rákóczi utcai ingatlanban biztosítja, és az igénybevétel során keletkező rezsiköltségből 50.000 Ft-ot átvállal.

6.) Ezredév utcai közvilágítás bővítése Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúr Ezredév utca közvilágításának bővítésére 60.200 Ft + áfa összeget biztosít 2011. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közvil Zrt-vel a kivitelezési szerződést megkösse. Vagy nem áll módjában 2011. évi költségvetési évben biztosítani 7.) Állami területek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a – Balatoni Szövetség megkeresésérekezdeményezi Balatonkeresztúr község területén - a vízpart rehabilitációs övezeten belül - a 057/10 hrsz.(területe: 5060 m2) illetve a 057/4 hrsz. (területe: 392 m2) alatti állami tulajdonú, Középdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását.

Balatonkeresztúr, 2011. június 16. Kovács József sk. polgármester

1-" . ,.. e~ ;;.:d;~~~JlHn:'.ríalÜrnö·-i SzentKeresztFehnagaszt~~~~~z;t : 86'48 II a 1a t on ~.r:ii.'Y.<.""]':U:,,,,.. .C;;l,tAm.; •.•' '", " ) ,. I ')' ,~~,, ,"~",,>-ö,I.,',"'";",>.f;"':.I-f'-'-'';; c"". >

l'

Ady Endrel-;;r~~~'~l11

Clgyimi~zÖ:

1

Telefon/fax: 06-~_.J~,1r{~q~~w",.~-,co···>'''''··1J' 'f." iYI obiiteicfon :06.3D ..,'91§tít:áiíl ..,~..",,>_, ..,.__ ,,_".J,,_,._ .._....:lY • E-mnil: [email protected] Adószám:

Ballkszámlaszám: n~latollken~sztÜri

19948397-1-14

Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet,

Plél>lÍnintcmplom

BalutonmlÍriafül'do

66900045-10002687

~~Öt'ÜksegÜJtk- SOJlUi..t:.rnrsuig Kincse ]{J()9'n

Balatonkeresztúr Község Ünkonnányzata Képviselo Tcstiileténeli

lkt. szánt.'

31/2011.

Tárgy: Akadálymentesítés

Tisztelt Képviselo

TestÜlet!

Az elmÚlt évben már fe1merLUtaz igény, hogya

mozgáskorlátozoitak

részére tegyÜk

akadálymentessé a templomba jutást, de aldcor ez valamiélt "elfelejtodött". Korábban, amikor a templom felÚjítása

tÖrtént,

a közvetlen

bejáratnál

a küszöb sü1lyesztésével

megoldottuk, de az Ady utcáról vagy a parko\óból a templomhoz

ezt a problémát

vezeto parkon keresztül az

akadálymentcsitésrc nem gondoltunk .. A napokban

(is) panasz/igény

kereszti.il a kozúzalékon

közlekedni.

érkezett,

hogy tolószékkel

Ezért valamilyen megoldást

melmyire nehéz a parkon szeretnék kérni a Tisztelt

TestÜletto] ebben az ügyben (akadálymentes ([t a parkon keresztül, il!. mozgáskorlátozottak

autója

részére parkolÓhely k~ielölése). Ajó egyÜttmuködés reményében köszönettel

és tisztelettel:

Balatonkeresztúr, 20 ll. június 4. ; L:,< ,-"\,.~

VasJabán Csaba Antal plébános

.:.+._--, .r,

l}

J'

REAL - MUNKA GÉP KFT

Tárgy:

H-8360 KESZTHEL Y, Bajcsy Zs. U. 43. Tel:

Ügyintézo:

30/277-0055 83/321-055

Dátum:

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Balatonkeresztúr Kovács József Polgármester Úr

Áraiánlat Készült: a Balatonkeresztúr Templom elotti járda építési munkáihoz. hossz: 22,0 m szélesség: 1,2 m 7.500.1. Alapozás 500.144.400.2.600.39.600.51.480.129.360.Szegélybontása. 4.900.1.500.1.950.Kerti szegély építése 40x20x5 elemekbol. Burkolat Betonágyazat építése 15 cm 8 cm vtg-ban, laposkobol. vtg-ban foldmunkával. C8cm-es min betonból. 44fm 15 m2 fm 26,4 m2

Áfa 25%

342.340.85.585.-

Összesen:

427.925.-

Keszthely, 2011.06.08.

Tisztelettel:

Máté István Ügyvezeto

WReál-Munkagép" KF'f. 8360 Kesztheiy, Bajcsy-Zs. u. 43

CégJsz: 2.9-09-066622 OTP 11749'tl39-29900617 (' Adószám: 13406602-2-20

---

i ,I

__

._~w_-~.--".--

.._.__...._ ..._.._.....,.._.,....

I Érkezett:

~

~Sz~m~ Eloszam:

j

IMelléklet: MARCALI RENDORKAPITÁNYSÁG 8700 Marcali, Rákóczi u. 55. / Pf: 44 Telefon/Fax: 85/515-150/ BM: 03-23/5611 e-mail: [email protected]

Ügyszám: 14040/2821/2011/ ált.

Polgármesteri Hivatal Kovács József Polgármester Úrnak!

Balatonkeresztúr

Tisztelt Polgármester Úr!

Az elozetes megbeszélés alapján kérem Önt, hogy a nyári idegenforgalmi idényre vezényeltek részére a szállás lehetoséget biztosítani szíveskedjék.

Marcali, 2011. május 30.

Köszönettel: Dr. Balassa Gabjiella Virág r.szds Mb. kapitányságvezeto

RZSNEO _3.90.43.3

(14040-3071.3891-BUEGF3-41

0431806-00EOBOF9C97C-3071.3971)

~,_<

•••••

0 __

BalatonkeresztlÍr é~ Halaoonmariafürdo Községi Önkormányzatok Körjegyzosége

.