Tartalomjegyzék
I. II. III. IV. V.
Vezetői összefoglaló .................................................................................... 4. A cég bemutatása ......................................................................................... 6. Marketing terv ............................................................................................. 7. Humánerőforrás –gazdálkodás.................................................................... 9. Működési bevétel……………………………………………………….. 10.
1. Saját piac tevékenység ..............................................................................12. 2. Költségvetés által finanszírozott bevétel ...................................................16. 2.1 KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ...........................................16. (a) Zöldfelület fenntartás ........................................................................16. (b) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ................................................20. (c) Egyéb városüzemeltetési feladatok ...................................................20. (d) Közutak, hidak fenntartása ................................................................23. (e) Csapadék és belvízelvezetés..............................................................27. (f) Közfoglalkoztatás ..............................................................................28. (g) Állategészségügy ...............................................................................30. (h) Közvilágítás .......................................................................................31. (i) Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok .......................................32. (j) Települési vízellátás ..........................................................................33. (k) Parkolási tevékenység .......................................................................33. 2.2.ÜZEMELTETÉSI FELADATOK ......................................................34. (a) Lakóingatlan kezelés ........................................................................34. (b) Lakásfelújítás ...................................................................................36. (c) NLC ingatlanok (Hősök tere 9, Tokaji u.3, Bencs Villa) .................36. (d) Szigligeti Gyermeküdülő..................................................................37. (e) Sportlétesítmények……………………………………………….. .37. (f) Ózon Panzió és Vadászház……………….………………………..38. (g) Tanműhelyek……………………………………………………….38. 3. Egyéb bevétel ............................................................................................39. 4 Pénzügyi műveletek bevétele ....................................................................39. 5. Rendkívüli bevétel.....................................................................................40.
2
VI.
Működési kiadások ..........................................................................................41. a. Anyagjellegű ráfordítások .............................................................41. b. Személyi jellegű ráfordítások ........................................................44. c. Értékcsökkenési leírás ...................................................................46. d. Egyéb pénzügyi és rendkívüli ráfordítás .......................................47.
VII. 1. 2. 3.
Mellékletek…………………………………………………………………...48. Összesített eredmény terv Összesített költség terv Közbeszerzési terv
3
I.
Vezetői összefoglaló
A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A Tulajdonos közfeladatainak Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával Társaságunkat bízta meg és a feladat ellátásához kizárólagos jogot biztosított részünkre. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2015. évben is az üzemeltetésre átvett vagyonelemeket rendeltetésszerűen, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül üzemeltetjük. A 2015. évi Üzleti tervünket fentiek szellemében állítottuk össze, figyelembe véve az elkövetkezendő évek megoldandó feladatait, a szükséges fejlesztéseket. Ennek érdekében lépésről lépésre haladva tervezzük feladatainkat. Az elmúlt években a közterület fenntartást egy magasabb színvonalra emeltük, amelyet igyekszünk továbbra is fenntartani. A városi fejlesztések, beruházások nyomán megszépült tereinket, városrészeinket hosszú távon kell megőriznünk, amit kizárólag szakszerű és rendszeres, tervszerű karbantartással lehet megvalósítani. A karbantartási költségek visszaszorítása csak átmeneti költségcsökkentő hatással bír, az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították, hogy sokszorosan többe kerül az idejében el nem végzett karbantartásokat követő helyreállítás. A napi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak, járdák, közvilágítás kerülnek fejlesztésre, új játszóterek, kondiparkok épülnek városszerte. 2015. januártól a Gyepmesteri telep Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alatti telephelyen működik. Az új Gyepmesteri telep egy teljesen új, modern körülmények között, más feltételekkel működő telephely lesz, mely nagyságban, a telepen elhelyezendő kutyák létszámában, hűtőkapacitásban, jelentősen eltér majd a korábbi telep üzemeltetésétől. A működtetéssel kapcsolatos pontos költség tapasztalat hiányában még nem ismert. 2015. évben a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján 906 fő éves közfoglalkoztatotti átlaglétszámmal tervezünk. A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága országos hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogram indítását tervezi, melynek előkészítésében Társaságunk is részt vett. Amennyiben a beadott programtervezet pozitív elbírálásban részesül, úgy 2015. március 16-tól 24 fő hajléktalan képzését, foglalkoztatását valósítanánk meg. Az igényelt támogatás összege 51 000 e Ft, melyhez nem szükséges saját erőforrást biztosítani és teljes mértékben fedezet nyújt a bér és közteherre, 21 fő képzésére, illetve a megvalósításhoz szükséges beruházási és dologi költségekre. Az üzleti évben várhatóan az „NYVSC sportpálya” üzemeltetési feladataival kibővül Társaságunk tevékenysége. Folyamatban van az üres bérlakások felmérése, állapot rögzítése és a további hasznosításra vonatkozó karbantartási koncepció tervének elkészítése, melyet a vonatkozó javaslatainkkal együtt átadunk a tulajdonos Önkormányzat részére. A 2013-2014 évben elkezdett Piaccsarnok felújítás folytatásaként 2015.évben megvalósítjuk a csarnok szabad piaci lefedett részének térburkolását.
4
Társaságunk-mint a Zöld Sziget Konzorcium tagja- a KEOP 2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú „Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése” című projekt keretében vállalt 2014.évben kivitelezői feladatokat, várható befejezési határidő: 2015. május 31. 2013. évben a Térségi Hulladékgazdálkodási Kft- től megszereztük a „Nyíregyháza V.homok” védnevű bányatelek bányászati jogát. A bányászati jog átruházásához a Miskolci Bányakapitányság az MBK/1411-5/2013. számú határozatában hozzájárult. Az előző időszakban szüneteltetési műszaki üzemi terv volt érvényben a bányatelekre, azonban a szüneteltetési idő alatt is a Bányakapitányság felé jelentéseket kell küldeni, amelyhez megfelelő jogosultsággal rendelkező bányaüzemi felelős alkalmazása szükséges. Elkészíttetjük a bánya 2015-2016 évre vonatkozó kitermelési üzemi tervét és ez alapján megkérjük a kitermelési engedélyt. Az engedély beszerzése folyamatban van, az engedélyezést követően értékesítésre kerülhet az ott lévő (~23.000 m3) ásványvagyon. A NYÍRVV Nonprofit Kft legfontosabb célja, hogy növeljük a megyeszékhelyen élők elégedettségét, komfortérzetét - ezen keresztül a társaságunk iránti bizalmat - és pontos információkat nyújtsunk cégünk működéséről. Stratégiánk legfőbb szempontja továbbra is likviditásunk, fizetőképességünk, gazdálkodásunk eredményességének megőrzése. Társaságunk jelentős mértékben alkalmaz közfoglalkoztatottakat, akiknek létszáma programtól függően változó. A programok utófinanszírozottak, ezért Társaságunk működéséhez, alapfeladatainak zavartalan ellátásához várhatóan hitel igénybevételére lesz szükség. A menedzsment feladata, hogy biztosítsa a szervezet hatékony működését a külső környezet és belső szabályozás összehangolásával, hogy biztosítsa az alkalmazottak tudásának leghatékonyabb felhasználását a szervezeti és az egyéni célok megvalósítása érdekében, ezért döntéseink meghozatala során figyelemmel vagyunk a város, a lakosság, a munkatársaink és a természeti környezetünk érdekeire.
NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége
5
II. A cég bemutatása
Társaság neve:
NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, 2011. január 10. napjával
Címe:
4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz.
Működési formája:
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alakulás időpontja:
1997. január 1.
Alapító:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.
Jegyzett tőke:
677 170 e Ft
Számlavezető bank:
OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006
Adószám:
10363315-2-15
Cégjegyzés száma:
Cg. 15-09-060275
Képviseletre jogosult:
4/2011. (VI.9.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2011. június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Alkotás u. 40.
6
III. Marketing terv A NYÍRVV Nonprofit Kft. a városi infrastruktúrát közszolgáltatások nyújtásával tartja fenn, a marketingtevékenység legfontosabb célja ennek megfelelően a szolgáltató szemlélet érvényesítése, a városlakók elégedettségének növelése, a társaságunk iránti bizalom fenntartása, erősítése. Együttműködésünk a sajtó képviselőivel zökkenőmentes és hatékony, így cégünktől releváns információk jutnak el a célközönséghez a médián keresztül. Nyitott, közvetlen, közérthető kommunikációra törekszünk, mellyel igyekszünk javítani a kapcsolattartást a városlakókkal. Ennek jegyében pontos és gyors válaszokat adunk a sajtón keresztül érkező lakossági megkeresésekre, valamint az idei évben is folytatjuk az olyan programoknak, akcióknak, eseményeknek a szervezését, melyek során a városlakók aktív részvételére, együttműködésére számítunk.
Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében idén is elindítja, és bővíti tematikus „Tegyük szebbé Nyíregyházát!- városszépítő akcióját. A NYÍRVV Nonprofit Kft. a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartja, hogy népszerűsítse és formálja a lakosság környezettudatosságát, szép környezet iránti igényét. Az akció kedvező lakossági megítélésén túl hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában.
A harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Kertszépségversenyt szeretnénk minél több városlakó számára elérhetővé tenni, ezért az idei évben is új kategóriával – legszebb konyhakert- bővítjük a jelentkezési lehetőségeket, a kiírással egyúttal csatlakozunk a legszebb konyhakertek országos versenyéhez is.
Új programelem az Ökosuli program, mely során társaságunk igény szerint bekapcsolódik az oktatási intézmények környezeti nevelésébe. A program célja tevékenységünk bemutatásán és népszerűsítésén túl, a helyi környezeti értékek megismertetése és megőrzése.
Szeretnénk megrendezni a Városüzemeltetők napját, mely során a városlakók változatos programokon keresztül ismerhetnék meg tevékenységünk sokszínűségét és eredményeinket.
Folytatódik a tavalyi évben indított Újélet-fa akció, valamint a korábbi évekből jól ismert, és népszerű füvesítési és balkonföld akciót is megrendezzük 2015-ben.
7
Programterv PROGRAM
I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó
„A szomszéd fűje mindig zöldebb!”- füvesítési akció Balkonföld akció Kertszépségverseny Ökosuli program Városüzemeltetők napja Újéletfa-akció
Marketingkommunikáció
Tervszerű, folyamatos kommunikációs munkával nyújtunk tájékoztatást tevékenységünkről, illetve nyilvánossá teszünk olyan munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek jobban megismerhetik vállalkozásunkat. A fizetett megjelenések helyett elsősorban rendszeres hírekkel és információkkal, a kommunikációs csatornák párhuzamos használatával (nyomtatott sajtó, rádió, televízió, online) juttatjuk el a városlakókhoz pozitív üzeneteinket.
A közterületeken végzett munkáinkról, illetve a lakosságot érintő bármilyen változással járó feladatainkról hirdetéseket, fizetett közleményeket adunk ki. Megjelentetjük a bérlakásokkal kapcsolatos pályázati kiírásokat, a nyitvatartási időben, parkolási rendben bekövetkező változásokat stb. A szűkebb lakókörnyezetet érintő munkákról (pl. gallyazás, fakivágás, útburkolat javítás stb.) szórólapokon tájékoztatjuk a helyi lakosokat.
Fizetett hirdetésekkel promótáljuk társaságunk üzleti tevékenységeit gépjárműjavító műhely szolgáltatásai, piacok népszerűsítése stb.
A legjelentősebb beruházások, felújítások átadásához kapcsolódóan olyan rendezvényeket szervezünk, melyek célja, hogy felhívja a figyelmet társaságunk sikereire, eredményeire, ugyanakkor megismertesse és népszerűsítse is a fejlesztést.
pl.
Külső kommunikáció
A lakossággal való közvetlen kapcsolattartást ügyfélszolgálati irodáink, a Városgondnoki szolgálat, és társaságunk online felületei segítik. A városlakók igényeinek megfelelő szolgáltatások nyújtása érdekében törekszünk a bejelentések, panaszok gyors feldolgozására. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az önkormányzati képviselőkkel, rendszeresen tájékozódunk a területükön tapasztalható problémákról. Az online kommunikáció egyre növekvő jelentőségének megfelelően honlapunkat folyamatosan fejlesztjük, gyakran frissülő, színes hírekkel, fotókkal, videókkal látogatott, értékes információs felületté kívánjuk alakítani. A közvetlen kapcsolattartást és tájékozódást segíti társaságunk facebook oldala.
Tevékenységünket és kommunikációs céljainkat integráltan kezeljük, hogy egymást erősítve a legjobb eredményt hozzák.
8
IV. Humán erőforrás gazdálkodás Az emberi tényező felértékelődött a stratégiai kezdeményezésekben, a versenyelőny megszerzésében és megtartásában. A tudás, a tapasztalat, a szakismeret a tőke egyik formája, a szervezeti vagyon része, szervezeti stratégiai erőforrás. Fejlesztése, működtetése költséges, és jelentős befektetéseket igényel mind a személy, mind a szervezet részéről. Törekszünk arra, hogy dolgozóink elkötelezettek legyenek, hiszen ha társaságunk dolgozói elégedettek, magasabb teljesítményt nyújtanak, könnyebben alkalmazkodnak a szervezeti, strukturális változásokhoz. A szolgáltatási gazdaság egyre nagyobb teret nyer környezetünkben, lényeges a terhelhetőség, rugalmasság, empátia készség elvárása. Szolgáltatásaink minőségével és a lakosság elégedettségével kapcsolatban kulcstényezőnek tekintjük a munkatársaink szakmai tudását, ezért biztosítjuk számukra a szakmai továbbképzéseken való részvételt. A vállalkozásnál az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a természetbeni juttatások. 2015. évben tervezett munkabér emelés átlagos mértéke 4%. Társaságunk biztosítja dolgozói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munka és védőruhát, védőitalt, megtérítjük a jogszabályoknak megfelelő munkába járás költségeit. Cafetéria összege: 250 000 Ft/fő/év Elemei:
Erzsébet utalvány Sodexo utalvány Széchenyi Pihenőkártya Biztosítás Helyi utazási bérlet juttatás Lakáscélú munkáltatói támogatás
Új elemként jelenik meg a lakáscélú munkáltatói támogatás választási lehetősége, mely alapján a munkáltató adómentes támogatást adhat munkavállalójának a hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett lakáscélú hitelének visszafizetéséhez, törlesztéséhez.
9
V. Működési bevételek Tevékenységi bevételeink összetételét nagy részarányban határozza meg az Önkormányzat felé nyújtott szerződésben meghatározott közszolgáltatási és üzemeltetési szolgáltatás, kisebb hányadot képvisel a piaci gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatás. A 2015. évre tervezett árbevételünk 5,11 %- al alacsonyabb az előző év várható árbevételéhez képest. 2014.évi várható nettó árbevétel (e Ft) 3 692 020 melyből 2014. évi vállalkozási tevékenységből származó várható árbevétel (e Ft)
2015. évi tervezett nettó árbevétel (e Ft) 3 503 273
Index 94,89%
2015. évi vállalkozási tevékenységből származó tervezett árbevétel (e Ft)
Index
1 297 705
1 164 137
89,71%
2014. évi kifizetett kompenzáció költségvetési rendelet szerint (e Ft ) 2 394 315
2015. évi előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint (e Ft ) 2 339 136
Index 97,70%
A 2015. évre tervezett egyéb bevételünk 2,06 %- al alacsonyabb az előző év várható egyéb bevételéhez képest. 2014.évi várható egyéb bevétel (e Ft) 1 394 562 melyből
2015. évi tervezett egyéb bevétel (e Ft) 1 365 848
2014. évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó várható egyéb bevétel (e Ft) 1 272 522
2015. évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tervezett egyéb bevétel (e Ft) 1 255 382
2014. évi várható egyéb bevétel (e Ft) 122 040
2015. évi tervezett egyéb bevétel (e Ft) 110 466
Index 97,94%
Index 98,65% Index 90,52%
A közszolgáltatási feladatokra előirányzott kompenzáció összege 1/12-el kerül lehívásra, kivéve a fejlesztési feladatokra tervezett összegeket, mert ezen tételek a teljesítés megvalósulása után kerülnek számlázásra. Az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra a költségvetésben biztosított összeg havi vagy negyedéves lehívás alapján történik. 10
A Társaság bevételeinek kimutatását a következő táblázat részletezi irodánkénti bontásban: 2014. terv (nettó eFt) Megnevezés Saját
Önkorm. finanszírozás
Összesen
Közterület-fenntartási Iroda Zöldfelület-fenntartási tevékenység Köztisztasági tevékenység Kisegítő mg.i szolgáltatási tevékenység Egyéb városüzemeltetési tevékenység
19 596 6 176 12 220 0 1 200
430 213 220 123 108 661 21 665 79 764
Közterület-kezelési és Közl. Iroda
676 706
988 057
0 0 330 500 346 206
802 435 185 622 0 0
Útkezelési tevékenység Csapadék és belvízelvezetési tevékenység Parkolás és közterület-használat Borbánya rekultiváció Közfoglalkoztatási csoport
2014. évi várható (nettó eFt)
449 809 226 299 120 881 21 665 80 964
Saját
Önkorm. finan- Összesen szírozás
19 687 429 874 2 795 219 784 12 423 108 661 0 21 665 4 469 79 764
449 561 222 579 121 084 21 665 84 233
1 664 763 596 925 1 145 830 1 742 755 802 435 185 622 330 500 346 206
9 759 249 330 396 256 521
958 986 186 844 0 0
2015. terv előirányzat (nettó eFt) Saját 18 651 3 790 12 500 0 2 361
2015 terv index tény/ várható tény
Önkorm. finan- Összesen saját önkor össz: szírozás % m. % % 448 750 235 510 125 984 21 665 65 591
467 401 94,74 239 300 135,60 138 484 100,62 21 665 0,00 67 952 52,83
104,39 107,16 115,94 100,00 82,23
103,97 107,51 114,37 100,00 80,67
484 838 1 102 591 1 587 429 81,22 96,23 91,09
968 745 187 093 330 396 256 521
0 0 350 500 134 338
1 289 928 1 001 236 326 443 1 327 679
952 882 149 709 0 0
952 882 149 709 350 500 134 338
0,00 99,36 0,00 80,13 106,08 0,00 52,37 0,00
98,36 80,02 106,08 52,37
895 121
394 807
878 382
433 470 1 311 852 87,73 132,79 98,81
Közfoglalkoztatási tevékenység Állategészségügyi tevékenység
892 121 3 000
350 000 44 807
1 242 121 47 807
990 886 10 350
281 636 44 807
1 272 522 55 157
875 382 3 000
380 000 1 255 382 88,34 134,93 98,65 53 470 56 470 28,99 119,33 102,38
Műszaki Iroda
45 000
623 656
668 656
40 771 622 702
663 473
32 903
555 034
587 937 80,70 89,13 88,62
Energiaellátás Közvilágítás Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok Települési vízellátás Térfigyelő rendszer karbantartás Lakóingatlan kezelés Lakóingatlan kezelés Lakás felújítási tevékenység
24 000 0 24 000 0 0 21 000 21 000 0
399 000 259 685 129 394 9 921 3 150 221 506 217 569 3 937
423 000 259 685 153 394 9 921 3 150 242 506 238 569 3 937
23 020 399 000 0 259 685 23 020 129 394 0 9 921 0 3 150 17 751 220 552 17 751 217 569 0 2 983
422 020 259 685 152 414 9 921 3 150 238 303 235 320 2 983
22 128 0 22 128 0 0 10 775 10 775 0
373 055 230 551 132 583 9 921 3 780 178 199 178 199 0
395 183 230 551 154 711 9 921 3 780 188 974 188 974 0
172 650
211 763
384 413 148 446 151 102
299 548
125 450
179 292
304 742 84,51 118,66 101,73
21 000
49 606
70 606
6 478
28 347
34 825
6 550
47 245
53 795 101,11 166,67 154,47
22 650 72 000 4 000 53 000 0
15 748 85 228 0 51 181 10 000
38 398 157 228 4 000 104 181 10 000
20 895 88 146 221 32 706 0
15 748 85 196 0 11 811 10 000
36 643 173 342 221 44 517 10 000
21 000 61 900 0 36 000 0
15 748 74 803 0 31 496 10 000
16 823 15 323 1 500
0 0 0
16 823 15 323 1 500
13 731 12 552 1 179
0 0 0
13 731 12 552 1 179
13 552 12 552 1 000
0 0 0
451 375
0
451 375 434 666
0
434 666
454 243
0
53 650
0
0
33 129
31 500
0
Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., szolgáltatóház, Bencs Villa, egyéb NLC) Szigliget gyermeküdülő Sportlétesítmények Kert köz 6. Ózon panzió üzemeltetés Tanműhelyek Saját ingatlanok Tüzér u. 2-4. és Népkert u. Szabadtéri Színpad Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda Árbevételek összesen: Egyéb bevételek Céltartalék felhasználás Visszaírt értékvesztés Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Társasági bevételek mindösszesen (céltartalék felhaszn., visszaírt értékvesztés nélkül): Társasági bevételek mindösszesen (céltartalék felhaszn.-sal, visszaírt értékvesztéssel):
2 330 921 2 648 496 117 058
7 500 17 975
53 650
33 129
36 748 136 703 0 67 496 10 000
96,13 0,00 96,13 0,00 0,00 60,70 60,70 0,00
100,50 70,22 0,00 110,07 0,00
93,50 88,78 102,46 100,00 120,00 80,80 81,90 0,00
100,00 87,80 0,00 266,67 100,00
13 552 98,70 12 552 100,00 1 000 84,82 454 243 104,50 0,00 31 500 95,08
93,64 88,78 101,51 100,00 120,00 79,30 80,31 0,00
100,29 78,86 0,00 151,62 100,00 98,70 100,00 84,82 104,50 95,08
4 979 417 2 288 591 2 675 951 4 964 542 2 039 519 2 719 137 4 758 656 89,12 101,61 95,85 117 058 122 040 0 0 0 7 500 588 17 975
15 273
122 040 0 0 588
110 466 0 0 585
0
15 273
14 902
0
0
90,52 0,00 0,00
90,52 0,00 0,00
99,49 14 902 97,57
99,49 97,57
110 466 0 0 585
2 473 454 2 648 496
5 121 950 2 426 492 2 675 951 5 102 443 2 165 472 2 719 137 4 884 609 89,24 101,61 95,73
2 473 454 2 648 496
5 121 950 2 426 492 2 675 951 5 102 443 2 165 472 2 719 137 4 884 609 89,24 101,61 95,73
11
1. Saját piaci tevékenység árbevétele A piaci, gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatásainknál az árbevétel tervezésnél az előző évek során tapasztalt fogyasztói igényeket és szokásokat vettük figyelembe. a. A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó saját piaci árbevételünket 394 279 e Ft összegben terveztük. Szolgáltatásaink: Magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységek, fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás. Tervezett összeg: 3790 e Ft Járdatakarítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, téli síktalanítás, rendezvények utáni takarítás. Tervezett összeg: 12 500 e Ft Önkormányzat által külön szerződésben megrendelt szolgáltatások Tervezett összeg: 2 361 e Ft Állati eredetű termékek megsemmisítése Tervezett összeg: 3 000 e Ft A kijelölt közintézményekben működő büfék, konyhák üzemeltetőinek almérői fogyasztásnak megfelelően 2015. évben várhatóan 570 000kWh villamos energia díj áthárítása. Tervezett összeg: 22 128 e Ft Parkolási tevékenység A parkolók üzemeltetésénél díjemeléssel nem terveztünk. Forgalomszabályozási szempontokat maximálisan szem előtt tartva vizsgáljuk új területek fizetős zónákba történő bevonásának lehetőségét. Tervezett összeg: 350 500 e Ft b. Lakás és nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett ingatlanok 2015. évi tervezett saját árbevétele 136 225 e Ft Lakóingatlan kezelés saját piaci árbevétele a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás összegét tartalmazza. Tervezett összeg: 10 775 e Ft Szigligeti Gyermeküdülő Az üdülőben 5 napos időtartamú táboroztatást tervezünk június 16-tól – augusztus 29-ig, utazás és programok biztosításával. Az étkeztetéshez új szerződés megkötése szükséges. Tervezett árbevétel: 21 000 e Ft Ózon Panzió és Vadászház Az Ózon Panzió és Vadászház 2015-ös árbevételi terve az elmúlt év tapasztalatai alapján és az erre az évre már megkötött és még várható szerződésekre alapozva lett tervezve, kiegészítve a várható kitelepülésekből, karácsonyi forgatagból származó
12
bevételekkel.2015. évben legfontosabb feladat a szállóvendégek számának és az éttermi fogyasztásnak a növelése. A szállodai szolgáltatás tervezett árbevétele: 18 000 e Ft A vendéglátásból származó tervezett árbevétel: 16 700 e Ft Egyéb( bérleti díj,használt zsíradék): 1 300 e Ft Sportlétesítmények Bevételünk a sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik. Tervezett árbevétel: 61 900 e Ft NLC ingatlanok Tervezett árbevétel: 6 550 e Ft c. Saját piaci tevékenység 2015. évi tervezett árbevétele 633 633 e Ft Saját ingatlanok A saját ingatlanok bérleténél bázis összeggel terveztünk. Tervezett összeg: 13 552 e Ft Piac és Vásártér
Társaságunk által a korábbi években kialakított, a piacokat és a piacok árusait népszerűsítő, városi rendezvényeken való részvételt, a vásárlói szokásokhoz igazodó nyitva tartás és szezonális programok kommunikálását továbbra is fenntartjuk. 2015.évben piac- és vásártér üzemeltetési üzleti egységünk bevételeinek vonatkozásában az előző évekre kialakult növekedési szintet tervezzük megtartani, az általános díjtételeket érintő áremelés nélkül. Piacaink bevételét az alábbiak szerint tervezzük: adatok e Ft-ban
Megnevezés
2014. évi várható
Piaccsarnok Vásártér Család utcai piac Profi piac Helyi termelői piac Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.) Összesen:
2015.évi terv
Index terv/ várható tény
61 409
71 743 116,83%
351 653
360 000 102,37%
2 486
2 500 100,56%
11 176
11 000
98,43%
375
0
0,00%
7 567 434 666
9 000 118,94% 454 243 104,50%
A piaci tevékenység összes közvetlen költsége tekintetében törekszünk fenntartani a 2012. évi szintet annak érdekében, hogy 2015. évi fejlesztési és beruházási terveink megvalósuljanak. A piaci tevékenység általános, napi szintű üzemeltetésének költségein és a fejlesztő karbantartási munkálatokon túl, beruházási terveink között szerepel 2015. évben a
13
Piaccsarnokhoz tartozó szabad piaci lefedett rész térburkolása. A Búza téri Piaccsarnokban tejtermék és bontott csirke árusításához hűtőpultok beszerzése szükséges. A Vásártéren (Tokaji u. 4.) fejleszteni kívánjuk az elektromos hálózatot, illetve terveink között szerepel a szociális blokkok és a Társaságunk iroda épületének karbantartási és rekonstrukciós munkálatainak elvégzése. A Piac- és Vásártér Üzemeltetési Iroda dolgozói létszámának bővítését tervezzük 1 fő ellenőr felvételével, a 2015. évben bevezetésre váró, szakhatósági ellenőrzésekhez kapcsolódó feladatok maradéktalan elvégzése céljából. Piacaink üzemeltetése során a közfoglalkoztatott munkavállalók bevonását úgy az adminisztráció, mint a köztisztasági munkálatok területén, 2015. évben is tervezünk. Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési tevékenység Az Iroda a külső javításoknál alkalmazott javítási óradíjat 2014. március 1-től a külső ügyfeleknél nettó 4 500 Ft-ban, míg az Önkormányzatnál és intézményeinél valamint az önkormányzati tulajdonú társaságoknál nettó 4 000 Ft-ban állapította meg. A saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásnál nettó 4 000 Ft-os óradíjat érvényesítünk. 2015. évben díjtételemelést nem terveztünk. A külső ügyfelek, az Önkormányzat, és az Intézményi járművek javításából tervezett árbevétel 31 500 e Ft. A saját járművek és kisgépek javításából származó tervezett társüzemi szolgáltatás nettó értéken 75 000 e Ft. A teljes árbevétel: 106 500 e Ft. 2014. évben az Iroda a külsős javítások tekintetében elsődleges célúl tűzte ki, hogy új magánszemélyeket és új flottával rendelkező partnereket nyerjen meg a profitorientált üzletág tervezett bevételeinek fedezésére. 2014. évben megnyert flottával rendelkező cégek: BOKSZ Kft EAST MILK Kft GP Festék Kft Imbrex Kft Nyírdecor-Tech Kft R.É.V alapítvány Roto- Air kft Szent Lukács Görögkatólikus Egyház Szűcs Bútor Kft Trade Company Kft Zeli Clean Kft 2015. évre elsődleges feladatunknak tekintjük a több gépjárművel rendelkező vállalkozások és intézmények megnyerését. Tárgyévre vonatkozóan a következő intézmények és flottával rendelkező cégek várhatóak: Nyírfa Árnyékolástechnika ELIM KÖZIM Múzeum
14
Az alábbi táblázat tartalmazza a tervezett árbevétel anyag és munkadíj szegmenseit: 2015. évi terv Külső javítás Intézményi javítás Önkormányzati jav.
Anyag Munkadíj 14 947 6 299 3 769 1 621
1 366 1 320
adatok e Ft-ban Egyéb Összes 1 433 22 679 480 265
Összesen:
5 615 3 206 31 500
Az alábbi táblázat tartalmazza a tervezett társüzemi szolgáltatásként áthárított összeg összetételét:
2015. évi terv Saját járműjavítás Saját kisgépjavítás
Anyag 30 896 11 529 Összesen:
Munkadíj 21 780 6 240
adatok e Ft-ban Egyéb Összes 4 000 555
56 676 18 324 75 000
A szakmai munkát 4 autószerelő, 2 gépszerelő, 1 karosszérialakatos végzi. A munkák elvégzését 3 fő közfoglalkoztatott is segíti. Tervezett összeg: 31 500 e Ft Társaságunk mint a Zöld Sziget Konzorcium tagja a KEOP 2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú „Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése” című projekt keretében 2014. és 2015. évben vállalt kivitelezői feladatokat. Tervezett befejezési határidő 2015. május 31. A NYÍRVV Nonprofit Kft. által 2015 évben elvégzendő feladatok a következőek: - Vízkezelő rendszer rendes üzemeltetése: a projekt részeként 2014. évben elkészült a vízkezelő rendszer, melynek üzemeltetését 2014. szeptember 01-től alvállalkozó bevonásával Társaságunk végzi. Az üzemeltetési feladatokat előreláthatólag 2015. május 31-ig kell ellátni. - Fitoremediáció: 2015. évben el kell végezni a növénytelepítés II. ütemét, amelynek része a növénybeszerzés, folytatni kell az üzemeltetéshez szükséges öntözőhálózat csővezetékeinek a kiépítését és a rendszer üzemeltetését. Továbbra is szükséges a terület energiaellátásának biztosítása, illetve a projekt megvalósításának érdekében a tárgyi (szociális létesítmények) és személyi (építésvezető, karbantartó személyzet stb.) feltételek megteremtése. Tervezett összeg:134 338 e Ft
15
2. Költségvetés által finanszírozott bevétel 2.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatatok ellátására az alábbi előirányzott kompenzáció összeget biztosította Társaságunk részére. adatok e Ft-ban Index 2015. évi terv 2014. évi terv/ Közszolgáltatási feladatok várható közszolgáltatási beruházás, összesen várható feladatok felújítás tény Zöldfelület-fenntartás 219 784 196 929 38 582 235 511 107,16% Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 21 665 21 665 21 665 100,00% Egyéb városüzemeltetési feladatok 82 914 69 370 69 370 83,67% Közutak, hidak fenntartása 1 067 647 468 570 610 296 1 078 866 101,05% Csapadék és belvízelvezetés 186 844 149 709 149 709 80,13% Közfoglalkoztatás 281 636 380 000 380 000 134,93% Állategészségügy 44 807 53 470 53 470 119,33% Közvilágítás 259 685 222 677 7 874 230 551 88,78% Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok 129 394 132 583 132 583 102,46% Települési vízellátás 9 921 9 921 9 921 100,00% Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen 2 304 297 1 704 894 656 752 2 361 646 102,49%
Az alábbi rész részletesen tartalmazza az előirányzott kompenzáció összegéből megvalósítani kívánt közszolgáltatási feladatokat. a. Zöldfelület fenntartás adatok e Ft-ban Zöldfelület fenntartás Parkok zöldfelület fenntartás Utcai sorfák fenntartása Növényvédelem Parlagfűmentesítés Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése Szökőkutak üzemeltetése Erdőfenntartás Erdei tornapálya fenntartása Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen
2015. évi terv 2014. évi beruházás, várható közszolgáltatási feladatok felújítás 132 173 18 898 3 937 3 465 34 449 22 047 4 500 315
118 110 23 622 7 480 4 488 15 748 22 047 5 118 315
12 598
219 784
196 928
38 582
25 984
összesen 130 708 23 622 7 480 4 488 41 732 22 047 5 118 315
Index terv/ várható tény 98,89% 125,00% 189,99% 129,52% 121,14% 100,00% 113,73% 100,00%
235 510 107,16%
Parkok, zöldfelület fenntartás: Kezelendő felület nagysága: 1 956 468 m2. Számottevő fejlesztések zajlottak 2014. évben, amelyek érintették a zöldfelület fenntartást (Érkerti projekt, Jósaváros, Örökösföld, Elektrolux sétány). Egyrészt növekedett a felület nagysága, másrészt a növényanyag összetétele miatt 2015. évben a fenntartás költségesebb, - mind technikailag, mind személyi területen- beavatkozást igényel.
16
Sokat fejlődtek zöldfelületeink mind mennyiségben mind minőségben, ezért a szakszerű fenntartás érdekében szükségszerű folyamatosan rendelkezésre álló szakmai végzettséggel rendelkező szakemberek alkalmazása. Gyepfelületeink jó minőségben tartása az ápolások elvégzése nélkül nem valósítható meg. Társaságunk jelenleg több mint 4 millió négyzetméteren végez zöldfelület fenntartást. Ekkora felület tartós kezelését fejlesztések nélkül nem lehet elvégezni, ezek elmaradása esetén zöldfelületeink és egyúttal a felújított területek állapota is gyorsan leromlik. Szeretnénk a város virágágyait változatosabbá tenni, aminél a hangsúly a kreativitásra és fenntarthatóságra helyeződik, nem pedig a rövid életű, költséges fajokból álló látványosságokra. Új zöldfelület kialakítását, a leromlott állapotúak felújítását a meglévő területeink rekonstrukciójának keretében tervezzük megvalósítani az alábbi területeken:
Korányi úti Electrolux fejlesztés parkfenntartásba vonása Érkerti városrész város rehabilitációs terület, zöldfelület fenntartása Sárga és Fehér dombház előtti zöldfelületek felújítása „ zenélő szökőkút” növénypiramisának beültetése Szent István utca kiskörút támfalának növényesítése Belvárosi elválasztó sávok, terelőszigetek zúzott köves felújítása Váczi Mihály Művelődési Központ zöldfelületének fenntartása Állomás tér parkrekonstrukció Árpád u. 79. parkrekonstrukció
A feladatok ellátásához tervezzük termőföld, komposzt, fák cserjék, különböző növények beszerzését, függőkosarak és virágládák beültetését. Bujtosi városliget területén végleges elektromos csatlakozási pont kiépítését kívánjuk megvalósítani. Alvállalkozók bevonást tervezzük az alábbi területen:
parkfenntartás virágraszterek kiemelése (6 db, színház előtt): sétányok kialakítása, szegélyezése (Bujtosi városliget): öntöző hálózatok karbantartás: vízkivételi pont kiépítése (Sóstófürdő, park): kondiparkok létesítése helyszínei: Oros, Élet u., Bujtos városliget
Utcai sorfák fenntartása: 2015. évben is feladat a villamos légvezetékek alatti faápolások és gallyszállítások ellátása. Tovább folytatjuk az elöregedett koronarészek eltávolítását a száraz ágak levágásával. 2015. évben kiemelt feladatot jelent a magasba kényszerített koronák kezelhető méretre történő visszaifjítása, a külterületi utak űrszelvényezése, szélesítése, ezt gépbérlet igénybevételével és a jelenlegi faápoló brigád megosztásával szeretnénk elvégezni, ehhez szükséges létszám és technikai eszközbővítés.
17
Növényvédelem: Közszolgáltatási feladatként több alkalommal elvégezzük az utcai sorfák, parki fák, cserjék növényvédelmi munkálatait, a burkolt utak és szórt útalapú utak mentén vegyszeres gyomirtást, összesen 147 ha területen. Parlagfű mentesítés: Önkormányzati földutak mentén a Vagyongazdálkodási Osztály által kezelt területeken, továbbá a Vay Ádám laktanya, Borbányai szeméttelep, Ipari Park területén évi 3, illetve 2 alkalommal tervezzük elvégezni gyommentesítéssel kapcsolatos feladatokat. Problémát jelent az önkormányzati ingatlanok kimutatásának pontatlansága, a valós költségek számításához vagyonkataszterre lenne szükség, mely elkészítéséhez GPS terület meghatározó berendezés beszerzését tervezzük. Játszótéri berendezések karbantartása: Játszóhelyszínek száma: 93 db A 2014. évi fejlesztések során kihelyezett új eszközök, illetve a 2. félévben a Nyírerdő Zrt-től üzemeltetésre átvett játszóeszközök, streetball-pálya karbantartási költségei azok technikai kialakítása miatt várhatóan magasabb költséget eredményeznek, illetve folyamatosan végezzük a rongálások helyreállítását is, ami a kialakuló balesetveszély-forrás miatt rendkívül fontos. 2015. évben tervezett játszótéri eszközök nagyobb karbantartási helyszínei: Kistelekiszőlő, Árpád utca 79., Robinzon domb, Északi krt. 2-4., Dohány u. tömbbelső, Szalag u.- Sarló u., Korányi F. u. 18-32., Nagyszállási játszótér, Korányi köz 32/A. A város területén több helyszínen tervezzük a Ping-pong asztalok helyreállítását. Játszótéri eszközök felülvizsgálata, minősítése: Erre az újonnan kihelyezett eszközök tanúsítása miatt feltétlenül szükség van. 2015. évi játszótér fejlesztések: 2015. évben kialakításra tervezett új játszótér létesítésének helyszínei:
Mandabokor (kombinált vár) Garibaldi u. (hinta, kombinált vár homokozó) Bujtos városliget városi oldal (hinta, kombinált vár homokozó)
2015. évben a meglévő játszóterekre új játszóeszközök kihelyezésének helyszínei:
Akácfa tér (játékvár kicsiknek) Dohány u. tömbbelső (csúszdaház kicsiknek) Etel köz (kombinált játszóvár) Kodály Z. u. tömbbelső (játékvár kicsiknek) Sóstói u. 1-3-5. (csúszdás- hintás mászóka) Toldi u. 90. (csúszdaház kicsiknek) Árpád u. 79. (csúszdaház kicsiknek)
18
Vajdabokor (kombinált vár, homokozó, hinta) Benczúr tér (egyedi, nagy kombinált vár)
Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése: A 10 db városi szökőkút és 34 db ivókút és diszkút biztonságos és hatékony üzemeltetése érdekében karbantartási, helyreállítási feladatok elvégzése időszerű. 2015. évben folytatjuk öntözőrendszereink állagmegőrzés miatti folyamatos karbantartását. A Vénusz szökőkút, a Hősök terén található szökőkút, a Három Grácia szökőkút valamint a Szent Miklós téri szökőkút esedékes felújítása 2015. évben forrás hiányában elmarad. A karbantartási munkálatok során derül ki az, hogy a szökőkutak az elmaradt felújítás ellenére üzemeltethetők e biztonságosan 2015. évben. Erdőfenntartás: A folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás a kis területű véghasználatokat és erdőfelújításokat igényli, ennél fogva a felújításokkal járó költségekkel évente számolnunk kell. A Társaság kezelésében lévő erdőterület nagysága 52 ha. Az erdőterületen az erdőművelés szabályait betartva, képzett erdészeti szakember közreműködésével végezzük munkánkat. Erdőműveléshez (felújításhoz és pótlásokhoz) 8 000 db facsemete beszerzését tervezzük. Az erdő fokozatos felújításával egy változatos kor- és fajtaösszetételű erdő, egészséges faállomány kialakítására törekszünk. Hosszú távon minél nagyobb erdő területen szeretnénk helyreállítani az őshonos gyöngyvirágos- kocsányos tölgyest, hogy a Sóstói parkerdő évtizedek múlva is a városlakók kedvelt pihenőhelye, Nyíregyháza „ zöld szíve” maradhasson. Az elmúlt évekhez hasonlóan a telepítési és ápolási munkákba bevonjuk a közfoglalkoztatottakat is. Erdőfelújítás szükséges üzemtervi előírás alapján egy kisebb területen, ahol kb. 5 000 m2 véghasználatot követően őshonos fajtákkal tervezzünk erdőfelújítást. Az előző évben elkezdett előkészítő munkálatok után a felújítás 2015. év tavaszán befejeződik. Ennek keretén belül telepítésre kerül 3 500 db tölgyfacsemete. Erdei tornapálya fenntartása: A terület nagysága: 12 500 m2. A tornapálya látogatottsága évről évre jelentős mértékben nő, ezért az üzemeltetésében költséget jelent a keletkező hulladékok elszállítása és megsemmisítése, a konténeres mellékhelyiség üzemeltetése. 2015. évben is elvégezzük a rendezvények koordinálását és villamos energiát biztosítunk a rendezvényekre.
19
b. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás adatok e Ft-ban Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Mezőőri szolgálat Környezetvédelem Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen
Index terv/ várható összesen tény 18 515 100,00% 3 150 100,00%
2015. évi terv 2014. évi beruházás, várható közszolgáltatási feladatok felújítás 18 515 3 150
18 515 3 150
21 665
21 665
0
21 665 100,00%
Mezőőri szolgálat: A mezőri szolgálat ellátását 8 főállású mezőőr biztosítja. Ellátott terület nagysága: 23 000 ha városi külterület Az alapfeladataikon túl részt vesznek a játszóterek játszóeszközeinek állapotfelmérésében, rendszeres ellenőrzési feladataiban. Továbbra is a mezőőrökre alapozva koordináljuk a hulladék kommandó munkáját. Mint az már az elmúlt években is bebizonyosodott, helyismeretük és aktivitásuk nélkül ez a tevékenység nem végezhető eredményesen. Nem elegendő egy-egy látványos „felvonulás”, a mindennapokban is figyelemmel kell kísérnünk a legveszélyeztetettebb területeket. Ez mezőőreink nélkül elképzelhetetlen. Környezetvédelmi tevékenység: A tevékenység keretében kiemelt fontosságú a város belterületén parlagfű ellenőrzés, lakossági panaszbejelentések fogadása, kivizsgálása és helyszíni ellenőrzések lefolytatása történik. A feladat ellátásával 1 főállású dolgozónk foglalkozik, aki tavasztól- őszig területi ellenőrzést végez, elsődlegesen felszólítja a mulasztókat és hatósági eljárást kezdeményez velük szemben. c. Egyéb városüzemeltetési feladatok adatok e Ft-ban
31 496 2 756 7 087 23 622 3 780 630
Index terv/ várható tény 80,00% 116,68% 100,00% 77,92% 120,00% 100,00%
69 371
83,67%
2015. évi terv
Egyéb városüzemeltetési feladatok Költségvetési egyéb feladatok Városszépítő akció Illegális szemétlerakatok felszámolása Közterületi berendezések cseréje, beszerzése Térfigyelő rendszer karbantartása Közterületi illemhelyek működtetése Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen
2014. évi várható közszolgáltatási feladatok 39 370 2 362 7 087 30 315 3 150 630
31 496 2 756 7 087 23 622 3 780 630
82 914
69 371
beruházás, felújítás
összesen
0
Költségvetési egyéb feladatok: Tovább folytatjuk az elhasználódott zászlók pótlását, cseréjét, a városi zászlózás hiányzó szakaszainak pótlását. Szeretnénk a kiskörúton belül teljessé tenni az ünnepi zászlózást, valamint a nagykörúton belül a forgalmasabb szakaszokat, kereszteződéseket is fellobogózni.
20
A nagykörút fontosabb csomópontjait szintén szeretnénk ünnepi díszbe öltöztetni állami ünnepeink alkalmával. Ehhez a zászlótartók és zászlók számának növelése szükséges, amit zászlótartók gyártásával és felújításával, áthelyezésével, valamint 500 db új zászló beszerzésével tudunk biztosítani. A téli időszakra az állagmegőrzés miatt néhány köztéri műtárgyat fedéssel igyekszünk megóvni az állagromlástól. Ezek a fedők elhasználódtak, felújításuk már nem gazdaságos, ezért újakat kell készítenünk. Folytatjuk a 2014. évben elkezdett szobrok tisztítását, mosását, közterületi emlékműveink karbantartó nagyjavításának elvégzését az Országzászló téren, a Benczúr téren valamint a Bessenyei téren, ennek keretében megújul a Bessenyei szobor is. Terveink között szerepel a Hősök terén és a Kálvin téren található támfalak javítása. A Bujtosi városliget fenntartása 2015.évben is jelentős feladatot jelent Társaságunknak. Kiemelt figyelmet fordítunk a vízminőség vizsgálatára, javítására, vízpótlásra, nádvágásra és ennek elszállítására, a keletkezett zöldhulladék megsemmisítésére, ezen feladatok ellátásához vizsgáljuk csónak beszerzésének lehetőségét. Bujtosi úszó szökőkút kihelyezése, kiemelése, karbantartása, alvállalkozó bevonásával történik. Új projekt lehet a Báthory laktanya területének mezőgazdasági hasznosítása. Elképzeléseink szerint a közfoglalkoztatottak kézi munkaerejére alapozva, egy olyan közösségi kertet hoznánk létre, mely az Önkormányzat kijelölt intézményeinek élelmiszer alapanyagait képes előállítani. Olyan jól tárolható zöldségnövények jöhetnek szóba, mint a burgonya, sárgarépa, petrezselyem, hagyma. Későbbiekben ezt lehet bővíteni, nagy lehetőség lenne gyümölcsös létesítésében is. A közfoglalkoztatásban ez egy teljesen új lehetőség Nyíregyházán. Az első lépések a terület kultúrállapotba hozása, talajvizsgálat, tápanyagtartalom növelése. A rendszer különlegességét tovább erősíti, hogy mindezt ökológiai módszerekkel, biogazdálkodás keretein belül végezzük! Az így előállított élelmiszer garantáltan vegyszermentes lesz. A programhoz kapcsolódnia kell a közfoglalkoztatottak részére szervezett oktatásnak, ahol olyan képzettséget szereznek, mely egyrészt gyakorlatorientált, másrészt valóban életszerű, hasznosítható tudást ad számukra. Városszépítő akció: Tekintettel a városszépítő akciósorozat nagy sikerére tovább folytatjuk azt. A biztonságos finanszírozás érdekében költségvetésünkben gondoskodunk ennek végrehajthatóságáról. Mint minden évben, így 2015-ben is lesz új eleme akciónknak, ezúttal az általános iskolások szemléletformálásán keresztül igyekszünk felhívni figyelmet környezetünk védelmére. Az Ökosuli program keretében Nyíregyháza nevezetes élőhelyeit ismerhetik meg a tanulók összehangolva az általános iskolai tantervvel. Ezen felül bevonjuk őket környezetük ápolásába, megismerhetik a problémákat, hosszútávon pályaorientációs lehetőségeiket is bővítjük. Szeretnénk elindítani a „Városüzemeltetők napja” című rendezvényünket, amelyet először 2015. évben vezetnénk be, csatlakozva a THG Kft. Szelektív szombat rendezvényéhez. Ezen keresztül szeretnénk megismertetni munkánkat, felhívni a figyelmet arra, hogy mennyi mindent megtehetünk környezetünkért, városunkért.
21
Illegális szemétlerakatok felszámolása: Továbbra is nagy feladatot jelent, a telepszerű városrészek folyamatos takarítása, illetve az önkormányzati ingatlanokon felhalmozott szemét, illegális hulladékok eltávolítása. Folytatni szeretnénk a távolabb eső területeken is a felszámolásokat, mezőőreink bevonásával a mezőgazdaságból eredő, illetve ezeken a területeken felmerülő illegális hulladéklerakásokkal szemben is fellépünk. Költségeinket növeli, hogy egyre több illegális kihelyezés jelenik meg a belvárosban is, ezek a helyek elsősorban a szelektív gyűjtőszigetek és a nagyméretű (1 m3) űrméretű kommunális gyűjtőedények környezetére jellemző. 2015. évtől kezdődően megszűnik a lakosság részére biztosított 1 m3 hulladék mennyiség díjmentes elhelyezése a hulladéklerakó telephelyen, és változik a lomtalanítás rendje is. Ez miatt nagymértékben lehet számítani az illegális hulladék mennyiségének növekedésére, ennek költségvonzata előre nem becsülhető. Köztéri padok, szelencék cseréje, beszerzése: Köztereink berendezéseinknek egységesítése fontos feladat a városkép szempontjából, ezért ezeket a feladatokat kiemelve kezeljük. 2015. évben új, egységes stílusú, költséghatékonyan fenntartható köztéri padokat és szelencéket tervezünk beszerezni. A minőségi csere és a bővítés elengedhetetlen. Városrészeinkben kevés a hulladékgyűjtő szelencék száma, a régebbi típusú, olcsóbb, de gyengébb minőségű szelencekosarak 2-3 év alatt teljesen elhasználódnak, felújításuk nem gazdaságos. Ilyen minőségű szelencék beszerzésével csak a közel 1 500 db-os mennyiség szinten tartása lehetséges, bővítés nem. Éppen ezért egy vastagabb oldalfalú, tartósabb kosártípus beszerzését kezdtük el 2014. évben, melyet folytatunk 2015. évben is. Az ideális esetben a meglévő darabszám kétszeresére lenne szükség. A belvárosi szelencék egységesítését tovább folytatjuk, azt várhatóan 2015. évben be is fejezzük. Tervezzük a főbb bevezető utakon is a hulladékgyűjtő szelencék cseréjét. Valamennyi városrészben tovább folytatódik a szelencék kihelyezése, illetve karbantartása, cseréje. Szelencék és közterületi padok gyártását tervezzük a téli hónapokban, közfoglalkoztatás keretén belül, így a közfoglalkoztatottak már egyre inkább részt vesznek, a magasabb szintű feladatok ellátásában is. Mindösszesen 200 db szelence és 100 db köztéri pad gyártását szeretnénk így megvalósítani. Szükségessé vált a Korzó sétány környékén lévő 60 db lemezbetétes hulladékgyűjtő szelencék betéteinek cseréje. Közterületi berendezések karbantartási feladatait az alábbiak szerint tervezzük: Felsősima labdafogó háló elbontása, kerítés javítása, kapu javítása, focipálya áthelyezése Május 1 tér labdafogó és kerítés javítása Korányi köz labdafogó háló és kerítés helyreállítása Eperjes- Korányi u. tömbbelső, labdafogó háló merevítése, helyreállítása, kapuk javítása Ószőlő u.- Garibaldi u. tömbbelső oszlopok cseréje és merevítések beépítése Tímár u. kerítés helyreállítás Robinson domb kutyafuttató kerítés javítása 22
Erdei tornapálya csúszdadomb helyreállítása Krúdy Gy. u. 29. sportpálya helyreállítása Esőbeállók helyreállítása (3db) Zenélő szökőkút növénypiramis szerkezetének megerősítése
Tervezett beszerzések: Támlás köztéri pad öntvény Támlás csővázas pad Támla nélküli pad Virágdézsa Hulladékgyűjtő szelencék csővázas
25 db 40 db 40 db 10 db 100 db
Térfigyelő rendszer karbantartása: A város térfigyelő rendszere az elmúlt évben is fejlesztésre került. Az önkormányzati tulajdonban lévő 78 db térfigyelő kamera és rögzítők működőképességének fenntartása, hibaelhárítása többlet költséget jelent, a 2014 évhez képest a térfigyelő rendszer tovább fejlesztéséhez szakmai segítséget nyújtunk. Illemhelyek üzemeltetése: A Hősök terén, Sóstógyógyfürdőn található illemhelyeken 2015. évben tervezzük a gépészeti és egyéb szerelvények karbantartását, tisztasági festését, rendszeres takarítását és fertőtlenítését. d. Közutak, hidak fenntartása adatok e Ft-ban Közutak, hidak fenntartása Szilárd burkolatú utak kezelése Szórt útalapú, földutak kezelése Járdák, sétányok kezelése Útkezelési tevékenység összesen Városi takarítás Téli síktalanítás Köztisztasági tevékenység összesen Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen
2015. évi terv 2014. évi beruházás, várható közszolgáltatási feladatok felújítás 728 622 51 181 179 183 958 986 78 740 29 921 108 661
197 869 70 866 73 850 342 585 94 488 31 496 125 984
1 067 647
468 569
összesen
487 991 122 305 610 296
0
685 860 70 866 196 155 952 881 94 488 31 496 125 984
610 296 1 078 865 101,05%
Útkezelési tevékenység Közszolgáltatási feladat: -
közutak, kerékpárutak, járdák, sétányok üzemeltetése az alábbiak szerint: Úthálózat hossza: - burkolt 261,5 km - burkolatlan 337,5 km
23
Index terv/ várható tény 94,13% 138,46% 109,47% 99,36% 120,00% 105,26% 115,94%
-
Kerékpárút hossza: 51,8 km Járdák hossza: 350,1 km 59 db önkormányzati és 51 db Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel közös jelzőlámpa ág üzemeltetése
Szilárd burkolatú utak kezelése: A téli időszakban a szilárd burkolatú utak vonatkozásában a gyalogátkelőhelyek hó- és síkosság mentesítésén felül az utak burkolatában kialakult kátyúk megszüntetése a feladatunk, melyet hidegaszfalt bedolgozásával végezzük. A tervezett hidegaszfalt felhasználás 175 tonna. A melegaszfalttal történő kátyúzási munkákat vállalkozó bevonásával április hónapban tervezzük, várhatóan 1 500 tonna melegaszfalt felhasználásával, mely 26 utcát érint, terveink szerint közel 16 000 m2 felületen. 2014. évhez hasonlóan folytatjuk a szilárd burkolatú utak mentén nemespadka építési feladatainkat 6 000 m2 felületen. Gyalogátkelőhelyek létesítését tervezzük az Alma utcán, illetve a Rozsteleki utcán. Fedett autóbuszvárót tervezünk telepíteni a Legyező utcán és a Debreceni u. – Tünde u. csomópontban. Híd ellenőrzést, híd vizsgálatot végeztetünk el a Móricz Zs. u., Vécsey u., Kiss E. u. , Arany J. u., Széchenyi u. hídjainkon. Szórt, föld útalapú utak kezelése: 2015. évben tovább kell folytatni a földutak mélypontjainak stabilizálását a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében, illetve a földutak karbantartásának számát növelni kell a külterületen élő megnövekedett lakossági igények, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok miatt, ezért a rendeletben előírt évi kétszeri karbantartás helyett- az elmúlt évek tapasztalatai alapján- ötszöri karbantartást tervezünk 2015. évre vonatkozóan. Az utak mélypontjait, nehezen járható szakaszait zúzottkővel, inert anyaggal, martaszfalttal tervezzük stabilizálni. Járdák, sétányok kezelése: Járdák, sétányok kezelése során fokozott figyelmet fordítunk balesetveszélyes járdák, lépcsők, rámpák javítására. A saját dolgozóink által végzett munkálatok várhatóan 35 utcát érintenek. Útfelújítások: A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály és a NYÍRVV Nonprofit Kft. által közösen egyeztetett és javasolt 2015. évi útépítések és útfelújítások helyszínei, paraméterei az alábbiak: 16 utcában új aszfaltút épül az alábbi helyszíneken: Bazsalikom u. Harangozó u. (Kacagó u. délre- Kacagó u-Kalapos u. között
24
680 fm 460 fm
Nárcisz u. (Alma u.-Kökény u. között) Mérő u. (Kállói u.-Majoranna u. között) Majoranna u. (Mérő u.-Kállói u. között) Tégla u. (Lejtő úttól a lakott részig) Zivatar u. Szállási u. Tujafa u. Bogyó u. (Bogyó u. 6 -tól a Barzó utcáig) Tulipán u. (Rozsteleki úttól délre 26. számtól) Salamonbokori u. Kincs u. Keskeny u. Körte u. Lomb u.
3 utca útburkolata felújításra kerül az alábbi helyszíneken Móricz Zs. köz Deák F. u (Móricz Zs. u.-Arany J. u. között) Keskeny köz
320 fm 360 fm 380 fm 230 fm 105 fm 135 fm 230 fm 540 fm 760 fm 520 fm 1 460 fm 125 fm 62 fm 360 fm
130 fm 590 fm 78 fm
Szilárd burkolatú parkoló létesül az alábbi helyszínen: - Univerzum Üzletház mögötti parkoló (Körte u. – Keskeny u. között)
1 400 m2
Az alábbi utak tervezése, engedélyeztetése és a kivitelezéshez szükséges eljárás lefolytatása, a szerződés megkötése 2015. évben, a kivitelezés várhatóan 2016. évben kerül megvalósításra:
Szíjgyártó u. Mohács u. Csemete köz Merkur u. Hold u.
750 fm 200 fm 185 fm 150 fm 430 fm
A tervezési és kivitelezési költségeken felül igen jelentős teher az engedélyeztetés, a forgalomba helyezés, a vízjogi létesítési- és üzemeltetési engedélyek során kalkulált hatósági díj mértéke, mely megközelíti a 15 M Ft-ot. Járdafelújítások: Új járdákat terveztetünk, melyeket az engedélyeztetés után megépítünk a 4-es Huszárok útján és a Sóstóhegyi úton 1 580 fm hosszban. 9 utcában meglévő járdák felújítását terveztetjük, és vállalkozók bevonásával kiviteleztetjük 3 495 fm hosszan. Helyszínei: Árpád u.(Széchenyi u.- Kiss E. u. között) 285 fm Móricz Zs. u. 25-39 sz. között 162 fm Rákóczi u. (Búza tér - Vasvári P. u. között) 198 fm Széna tér (Rákóczi u. – Árok u. között) 216 fm
25
Család u. (Szegfű u. – Szalag u. között) Katona u. (Hatzel tér – Kígyó u. között) Inczédy sor (Szent I. u. – Bocskai u. között) Kert u. (Szent I. u. – Maláta u. között) Virág u. (Kígyó u. – Móricz Zs. u. között)
789 fm 286 fm 213 fm 853 fm 493 fm
Köztisztasági tevékenység Közszolgáltatási feladat: - Szilárd burkolatú utak takarítása, síktalanítása 1 530 621 m2-en - Szórt útalap, földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés 1 146 460 m2-en - Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása, síktalanítása 157 968 m2 Városi takarítás: 2015. évben is Társaságunk gondoskodik a város folyamatos köztisztaságának biztosításáról. A költséghatékonyság valamint a szolgáltatási színvonal emelése miatt-időszakos jelleggeltervezzük egy harmadik seprőgép üzemeltetését, valamint egy folyamatos takarítást végző egység létrehozását a legforgalmasabb helyszíneken. A kerékpárutak felületei minőségi változáson mentek keresztül, ezért ezek takarítása költségnövekedést indukál. Nyíregyháza közigazgatási területén mindösszesen 492 db buszmegálló található, ebből társaságunk 25 db belvárosi és 75 db külterületi megállóhelyet kezel. 392 db buszmegállót alvállalkozó bevonásával tartunk tisztán. Alvállalkozók bevonását tervezzük az alábbi feladatokra: Kutyaürülék szállítás és megsemmisítés Autóbuszmegállók takarítása Hétvégi takarítás Téli síktalanítás: Síktalanításba vont területeink az elmúlt években jelentősen nőttek, elsősorban a kerékpárutak és új utcaburkolatot kapott tereinken (Érkert). A zöldfelületek védelmének érdekében továbbra is alkalmazzuk a környezetkímélő anyagokat, igyekszünk ezeken a felületeken a lehető legkisebb környezeti kockázatot jelentő eljárást alkalmazni a síktalanítás során, de sajnos megállapítható, hogy nagyon nagy hidegben a környezetkímélő anyagok nem fejtik ki hatásukat, így érdesítenünk is szükséges. A közutjaink síkosságmentesítése során törekszünk a lehető legkevesebb só kiszórására, ennek környezetvédelmi és költséghatékonysági okai is vannak. Ez egy nagyon nehéz feladat, hiszen előre kell látnunk várhatóan, mi történik majd az elkövetkező néhány órában. Az alsóbb kategóriás utak érdesítése a megváltozott időjárási körülmények miatt (ónos esők, lefagyások) többletköltségeket jelentenek. A téli síktanításhoz éves szinten tervezett só mennyiség 1300 tonna.
26
e.
Csapadék és belvízelvezetés adatok e Ft-ban Csapadék és- belvízelvezetés
Zárt csapadék csatorna üzemeltetése Belvízelvezető csatorna üzemeltetése Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen
Index terv/ összesen várható tény 85 904 100,00% 63 805 63,21%
2015. évi terv 2014. évi beruházás, várható közszolgáltatási feladatok felújítás 85 904 100 940
85 904 63 805
186 844
149 709
0
149 709
80,13%
Közszolgáltatási feladat: -
Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása: Zárt csatorna hossza 249 089 fm Tisztítóaknák mennyisége 5 008 db Víznyelők mennyisége 6 371 db Szikkasztó kutak mennyisége 168 db Csapadékvíz átemelők mennyisége 21+1 db
Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése során a csatornatisztítási munkálatokat vállalkozóval végeztetjük, ami a tervezett tisztításra, karbantartásra és dugulás elhárításra terjed ki. A tisztítási munkálatok utáni kamerázás során megállapított csatornahibákat, hiányosságokat azonnal kijavítjuk. Gerincvezeték rekonstrukciós munkát tervezünk a Bocskai u. egy szakaszán. A Dobos A. u., Vaskapu u., és a Fazekas J. tér egyes szakaszain csatlakozó vezetéket és víznyelő aknákat alakítunk ki. Közszolgáltatási feladat: -
Csapadék és belvízelvezetők, burkolt árkok, szikkasztó árok üzemeltetése, karbantartása: kaszálás, iszaptalanítás, kotrás, javítás 62 600 fm csapadék- és belvíz szivattyúzás, szippantás átereszek karbantartása, hibaelhárítás csapadék és belvízelvezető rendszer mennyisége 247 150 fm
Csapadékvíz- és belvízelvezető csatornák üzemeltetése során a hagyományos kezelői és üzemeltetési feladatokon felül átereszek építését tervezzük a Lovag utcán, több helyszínen szikkasztó árkokat, szikkasztó alagutakat alakítunk ki a vízállások megszüntetése érdekében. Belvízelvezető csatornák kotrását tervezzük az Igrice VIII/1, Oros - Hantosi szivárgó, Oros – Sóstói szivárgó, Lukalaposi szivárgókon. Kézi iszaptalanítási munkákat tervezünk a Városi I-es, VIII/2-es, VIII/1-es csatorna belterületi szakaszán. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a burkolt vízelvezető árkok állapotát, szükség esetén a csapadék- és belvíz szabad lefolyása érdekében az igényelt beavatkozást elvégezzük.
27
f. Közfoglalkoztatás adatok e Ft-ban Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen
Index terv/ várható összesen tény 380 000 134,93%
2015. évi terv 2014. évi beruházás, várható közszolgáltatási feladatok felújítás 281 636
380 000
281 636
380 000
0
380 000 134,93%
Közszolgáltatási feladat: - Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása 2015. évben is egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a foglalkoztatás bővítését, a segélyen lévők folyamatos munkába állítását, visszavezetését a munkaerőpiacra, a közfoglalkoztatással elősegíteni, illetve javítani az álláskereső személyek munkavállalási lehetőségeit városunkban. Igyekszünk kihasználni a támogatott foglalkoztatási lehetőségeket elsősorban a hagyományos önkormányzati (városüzemeltetési, intézményi) közfoglalkoztatást helyezve előtérbe. Tervezzük a szintén foglalkoztatást bővítő, valamint képzést biztosító Munkaügyi Központ által meghirdetett TÁMOP és más pályázati lehetőségek, támogatások igénybevételét is, valamint országos közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételünket is. Együttműködünk más szervezetek képzési, foglalkoztatási célú pályázataiban is, mint gyakorlati és foglalkoztató hely. 2015. évben az önkormányzatok közfeladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében a 2014. évről áthúzódó létszámmal együtt, átlagosan 906 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve egyéb regisztrált álláskereső foglalkoztatását tervezzük napi 8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony létesítésével. Ezzel 2550 főt is meghaladó rászorulóval tudunk hosszabb rövidebb időre (3-4-6 hónap) határozott idejű jogviszonyt létesíteni, illetve megélhetésüket segíteni. Az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére 2015. évben: Közfoglalkoztatottak esetében közfoglalkoztatott bér: szakképesítést nem igénylő munkakör 79.155 Ft, szakképesített, illetve középfokú végzettséget igénylő munkakör 101.480 Ft, nem szakképzett munkavezetői bér 87.090 Ft, szakképzett munkavezetői bér 111.660 Ft Egyéb foglalkoztatottak esetében minimálbér 105.000 Ft garantált bér 122.000 Ft A közfoglalkoztatottak után megfizetendő szociális hozzájárulási adó: 13,5 %, egyéb foglalkoztatottnál 27 %, Szakképzési hozzájárulás 1,5 % Támogatás mértéke a meghirdetett közfoglalkoztatási és egyéb programtól függően változó, 50-70- 80-100 %. Az általános költséget, illetve a dologi költségeket a tervben szereplő, jelentős mértékű létszám indokolja.
28
2015. évi várható foglalkoztatás adatok e Ft-ban
Megnevezés Közfoglalkoztatás 2014-ról áthúzódó már lekötött Közfoglalkoztatási új programok (átlag 12 hó/8 óra munkaidő Mindösszesen (bér és járulék költsége) TÁMOP, egyéb 2014-ról áthúzódó már lekötött TÁMOP egyéb új foglalkoztatás Mindösszesen TÁMOP egyéb foglalkoztatás (bér és járulék költsége) Mindösszesen foglalkoztatás bér költsége
támogatott és járulék
Éves Munkaügyi Önkormányzat átlaglétszám Összköltség Központ saját erő fő támogatása 144
167 080
164 901
2 179
750
887 896
701 052
186 844
894
1 054 976
865 953
189 023
2
6 716
133
6 583
10
18 813
9 296
9 517
12
25 529
9 429
16 100
906
1 080 505
875 382
205 123
75 000 99 877
0 0
75 000 99 877
174 877
0
174 877
Egyéb költség Általános költség Dologi kiadás
Összesen egyéb költség
A közfoglalkoztatás szervezésénél elsődleges szempont minél több álláskereső bevonása, valamint a folyamatos munkalehetőség biztosítása. 2015. évben a hangsúly továbbra is az értékteremtésen lesz, célunk a közfoglalkoztatottak munkájának megismertetése, a lakosság pozitív megítélésének elősegítése. Az intézményekhez kapcsolódó építő, illetve felújító munkálatok, egészségügyi, szociális és lakossági szolgáltatások mellett, továbbra is kiemelt szerepet kap a közterületek tisztántartása, parlagfű irtás, valamint a belvizes területek csökkentése. 2015. évben elvégzendő feladatcsoportok (közfeladat) Környezet, egészségügy: köztisztaság biztosítása, zöldfelületek tisztántartása, illegális hulladék gyűjtése, járdák, parkolók takarítása, parlagfű irtása, kaszálása, átereszek takarítása, iszaptalanítás, jelzőtáblák mosása, buszvárók, korlátok, díszoszlopok festése. Településfejlesztés, településrendezés: Belvízelvezető árok építése, karbantartása, önkormányzati, intézményi épületek felújítása, festése, szakipari munkák, műhely feladatok, lakatos, hegesztő munkák, kőműves, festés, asztalos, villanyszerelési munkák. Településüzemeltetés: helyi közutak fenntartása, parkok felújítása, parképítés, térkövezés, sétányok felújítása, virágültetés, fásítás közparkok fenntartása, hóeltakarítás, erdő fenntartás. Szociális szolgáltatás és ellátás: idősgondozás, gyermekgondozás, hajléktalan ellátás.
29
ALIM (Általános iskolák) KÖZIM (Középiskolák) technikai feladatok, takarítás, udvari munkák, karbantartás, portai szolgálat. Óvodai ellátás: gyermekfelügyelet, óvodai berendezések karbantartása, takarítás. Bölcsődei ellátás: kisgyermekek körüli teendők, takarítás, karbantartás. g. Állategészségügy adatok e Ft-ban Állategészségügyi feladatok Gyepmesteri tevékenység Rovar és rágcsáló irtás Ebnyilvántartás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen
2015. évi terv 2014. évi beruházás, várható közszolgáltatási feladatok felújítás 25 811 12 500 6 496
30 947 15 400 7 123
44 807
53 470
Index terv/ összesen várható tény 30 947 119,90% 15 400 123,20% 7 123 109,65% 0
53 470 119,33%
Közszolgáltatási feladat: - gyepmesteri telep üzemeltetése - rovar-rágcsálóirtás - ebösszeírás Gyepmesteri tevékenység: 2015. januártól a Gyepmesteri telep Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alatti telephelyen működik. Az új Gyepmesteri telep egy teljesen új körülmények között, más feltételekkel működő telephely lesz, mely nagyságban, a telepen elhelyezendő kutyák létszámában, hűtőkapacitásban, jelentősen eltér majd a korábbi telep üzemeltetésétől. Mivel Nyíregyházán továbbra sem tervezünk altatást, ezért az állatok hosszabb idejű tovább tartása elkerülhetetlen, feltételeit biztosítani szükséges (gyógyítás, etetés, stb.). Szintén évek óta problémát jelent az állatok hétvégi, ünnepek alatti ellátása, a munkaidőn kívüli rendkívüli események, kutyaharapások, rendőrségi intézkedések kezelése, mely már rendszeres. A megnövekedett telephely és feladat ellátására, ügyelet biztosítására plusz egy fő gyepmester beállítása tervezésre került. Rovar-rágcsálóirtás: Lárva- és szúnyoggyérítést továbbra is csak 1900 hektáron tervezünk, lárvagyérítést évi egy alkalommal, szúnyoggyérítést várhatóan évi három alkalommal. Rágcsáló (patkány) mentesítést a város közterületein egész évben folyamatosan, elsősorban a lakosság által jelzett területeken tervezzük. A lakossági bejelentések számától függetlenül, elvégezzük a veszélyeztetett területek bejárását, és ahol a rágcsálók jelenléte, illetve elszaporodása tapasztalható, elvégezzük az irtást. A vegyszeres növényvédelmen belül atkamentesítés 4 alkalommal várható a játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken. A rovar-rágcsálóirtás feladat ellátását továbbra is külső vállalkozók bevonásával kívánjuk végezni.
30
Ebnyilvántartás: Célunk 2015. évben az eb összeírás során létrehozott több mint 12 500 eb adatait tartalmazó adatbázisunkban a változások, (születés, elhullás, tulajdonos váltás, oltás, chippelés, stb.) számítógépes nyilvántartásban történő naprakész átvezetése, valamint a számítógépes programunk fejlesztése, módosítása a 2016. évi újabb eb összeírás előkészítéséhez. h. Közvilágítás adatok e Ft-ban Közvilágítás Közvilágítás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen
2015. évi terv 2014. évi beruházás, várható közszolgáltatási feladatok felújítás 259 685
222 677
259 685
222 677
Közszolgáltatási feladat: - városi közvilágítás Üzemeltetett lámpatestek száma: Beépített világítási teljesítmény: Közvilágítási éves égésidő(közvilágítási naptár szerint) Közvilágítás éves összes energiafogyasztása
Index terv/ összesen várható tény 7 874 230 551 88,78%
7 874
230 551
88,78%
14 983 db 1 277 kW 3 990 óra 5 093 614 kWh
Társaságunk – hasonlóan az eddigi évekhez – 2014. évben is indított közbeszerzési eljárást villamos energia beszerzése tárgyban, mely eljárásban a közvilágítás villamos energiával történő ellátására is kértünk ajánlatokat. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot az E.ON Energiaszolgáltató Kft. nyújtotta be, mely szerint a közvilágítás villamos energia fogyasztásának nettó díja 14,73.-Ft/kWh. Nyíregyháza város közvilágítása 2015. évi villamos energiával történő ellátása összes díjának tervezésekor nem számoltunk a rendszerhasználati díjak esetleges emelkedésével. A Közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetéséről és működtetéséről szóló EHSZER Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés 2015. február 28.-ig érvényes, ezért közbeszerzési eljárást indítottunk. Az eljárás eredményeképpen a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot az EHSZER Kft. nyújtotta be, a szerződéskötés időpontja 2015. február 27. Társaságunk - mint Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítás üzemeltetője beruházásában 2013. illetve 2014. évben új közvilágítási hálózatok kerültek kiépítésre. A kivitelezés során beépített közvilágítási aktív, illetve passzív elemek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában maradtak. Ezen felépítményekre a hatályban lévő szabványok szerint 3 évente érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kell végeztetni. Ennek megfelelően a 2013-ban létesült építmények jegyzőkönyvének érvényessége 2016. évben jár le, míg a 2014-ben létesülteké 2017. évben. Ezen munkálatok, felülvizsgálatok előkészítését már 2015. évben megkezdjük. A közvilágítás fejlesztésére a lakosság által benyújtott és meg nem valósított igények darabszáma a tervezés időpontjáig 32 db, 2014. évben önkormányzati képviselők által benyújtott kérelmek 9 db, 2014. évben közvilágítással nem rendelkező önkormányzati tulajdonba került utak darabszáma 5. Az igények több szempont szerint történő figyelembe 31
vétele alapján, valamint az önkormányzat által biztosított keret mértékétől függően kívánjuk a fejlesztési helyszíneket kijelölni, és a tervezést, valamint a kivitelezést 2015. évben elvégeztetni. i. Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok adatok e Ft-ban Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen
2015. évi terv 2014. évi beruházás, várható közszolgáltatási feladatok felújítás 129 394
132 583
129 394
132 583
Index terv/ várható összesen tény 132 583 102,46% 0
132 583 102,46%
Közszolgáltatási feladat: - intézmények villamos energia ellátásának biztosítása intézmények és tagintézmények száma 6 db intézmények mérési pontjai 155 db ebből távmért 17 db energiaszolgáltató által leolvasott 130 db társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek 192 db Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 3 200 000 kWh Továbbszámlázott büfék, konyhák felé: 570 000 kWh Érintésvédelmi, villámvédelmi, szabványossági feladatok elvégzése Társaságunk közbeszerzési eljárás keretében kért ajánlatot a kijelölt intézmények 2015. évi villamos energiával történő ellátására. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot az E.ON Energiaszolgáltató Kft. nyújtotta be, mely szerint a villamos energia fogyasztásának nettó díja 17,15.-Ft/kWh. Az intézmények 2015. évi villamos energiával történő ellátása összes díjának tervezésekor nem vettük figyelembe a rendszerhasználati díjak esetleges emelkedését. A kijelölt közintézményekben működő büfét, konyhát üzemeltetők részére az almérők fogyasztásának megfelelően 2015. évben is továbbszámlázzuk a villamos energia díjakat, mely várhatóan 570 000 kWh, nettó 22 128 e Ft bevételt eredményezve. 2014. évben elvégeztettük a 2013. évben az intézményekben elvégzett érintésvédelmi, villámvédelmi, valamint az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálatai során feltárt hibák és hiányosságok javítását, valamint a 2014. évben lejártak újbóli felülvizsgálatát. Az ezen munkák során feltárt hibák, hiányosságok javítását megrendeltük, és 2015. évben folytatjuk a kijelölt intézményekben az időszakos szabványossági felülvizsgálatok munkáinak elvégeztetését, mely előkészítése folyamatban van.
32
j. Települési vízellátás adatok e Ft-ban Települési vízellátás Települési vízellátás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen
Index terv/ várható összesen tény 9 921 100,00%
2015. évi terv 2014. évi beruházás, várható közszolgáltatási feladatok felújítás 9 921
9 921
9 921
9 921
0
Közszolgáltatási feladat: - ivó és díszkutak üzemkészségének biztosítása üzemelő ejektoros kutak száma lezárt ejektoros kutak száma ivó és díszkutak száma (mérőóra nélküli) mélyfúrású kutak száma közkifolyók temetőben ivó és díszkutak száma (mérőóra alapján)
9 921 100,00%
399 db 315 db 30 db 5+1 db 3 db 4 db
2015. évben is a vezetékes vízzel el nem látott területeken a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül az ivóvízellátás biztosítása társaságunk feladata. A Nyíregyháza város közigazgatási területén található ejektoros kutak 2013. évben történő felmérése eredményeképpen az üzemelő, és az elzárt kutak darabszámában nem várható változás. k. Parkolási tevékenység adatok e Ft-ban 2015. évi terv Parkolási tevékenység
Parkolási tevékenység Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen
2014. évi várható közszolgáltatási feladatok 410 721
433 500
0
0
Index terv/ összesen várható tény 433 500 105,55%
beruházás, felújítás
0
0
0
Közszolgáltatási feladat: - a városi parkolás zavartalan működésének biztosítása Parkoló hálózat adatai: fizető 3 440 db nem fizető 12 000 db Pakoló automata száma: 69 db - közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése - reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése Az építési engedélyezési eljárások során kiadott kezelői hozzájárulásokban továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a közterületi érdekek ne sérüljenek. Ezen törekvések érvényesítése érdekében a Társaságnál működő közterület kezelői csoport a munkája során (a jogszabályi és szabvány ügyi monitoring segítségével) a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartatására törekszik.
33
A közterület bérletéből származó bevételeket 4,77 %-al magasabbra tervezzük, mert az elmúlt évek tapasztalatai alapján nőtt az igény a közterületeken végzendő tevékenységek iránt. Tervezett összeg: 35 000 e Ft A reklámtábla kihelyezés területén az évek óta megfigyelhető csökkenési tendencia miatt 2015. évre 1,96 %-al kevesebb árbevétellel terveztünk. Tervezett összeg: 12 000 e Ft Egyéb parkolási tevékenységre tervezett összeg 6 500 e Ft Forgalomszabályozási szempontokat maximálisan szem előtt tartva vizsgáljuk új területek fizetős zónákba történő bevonásának lehetőségét. Az előző évben tapasztaltuk, hogy az autósok odaadták egymásnak az adott időszakra érvényes jegyet, hogy a 3 720 Ft-os pótdíj helyett csak 800 Ft bemutatási pótdíjat kelljen fizetni. Ez jelentős bevételt kiesést eredményezett, ezért a kiemelt zónában található 13 db jelenleg 11 éves - parkoló automatákat szeretnénk lecserélni illetve felújíttatni. Olyan automatákat tervezünk elhelyezni ebben a zónában, melyek alkalmasak rendszám bevitelére, illetve a parkoló ellenőrök már a jegy vásárlás pillanatában is látják, hogy az adott rendszámú gépjármű rendelkezik parkolásra jogosító jeggyel. Ez kifejezetten ügyfélbarát megoldás lenne, hiszen elkerülhetőek vele azok a nézeteltérések, hogy az autós éppen az automatánál áll, amikor a parkoló másik felén az ellenőr megpótdíjazza. Tervezett összeg: 297 000 e Ft
2.2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében az Üzemeltetési Szerződésben meghatározott feladatatok ellátására az alábbi összeget biztosította Társaságunk részére. adatok e Ft-ban 2015. évi terv Üzemeltetési feladatok
2014. évi várható
Lakóingatlan kezelés
üzemeltetési feladatok
beruházás, összesen felújítás
217 569
178 199
2 983
0
0
47 244 15 748
47 244
Szigligeti Gyermeküdülő
28 347 15 748
Sportlétesítmények
85 196
94 489
94 489
Ózon Panzió
11 811
11 811
11 811
Tanműhelyek
10 000
10 000
371 654
357 491
Lakásfelújítás NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3.,Bencs Villa)
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen
178 199
15 748
10 000 0
357 491
Index terv/ várható tény 81,90% 0,00% 166,66% 100,00% 110,91% 100,00% 100,00% 96,19%
a. Lakóingatlan kezelés Üzemeltetési feladat: - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetése A biztosított általány lakásigénylési, végrehajtási, számlázási feladatok ellátását, valamint csak az alapvető üzemeltetési, karbantartási kiadásokat fedezi. Az önkormányzati lakások átlagéletkora 40 év, így műszaki állapota elavult. Az önkormányzati lakásállomány műszaki karbantartását folyamatosan végezzük, amely évrőlévre egyre költségesebb. A folyamatban lévő állapotfelmérések, a karbantartási, helyreállítási koncepció kiértékelésének eredményét követően fog rendelkezésre állni annyi adat, amely alapján megállapítható a tervezés pontossága.
34
Önkormányzati bérlakások karbantartása: Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a saját kivitelezői csoportunk minél több, a bérlők által leadott lakás helyreállítási munkáit végezze el. Szükség szerint a speciális feladatokra (gázszerelés, kémények bélelése) külső vállalkozók bevonását is tervezzük. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is feladatunk az üzemzavar, balesetveszély, hibaelhárítás jellegű munkálatok elvégzése a bérlakásokban, de részt veszünk a műszaki kivizsgálásokban, az ezekre vonatkozó megoldási javaslatok, tanulmánytervek készítésében is. A kezelésünkben lévő lakásokban a nyílászárók állapota karbantartás útján már nem javítható, elkerülhetetlen a megkezdett ablakcserék további folytatása. Folytatjuk az elkorrodált erkélykorlátok javítását és a törött üvegbetétek cseréjét. Törvényi kötelezettségünknek eleget téve a gázszolgáltató felé bejelentésre kerültek azok az ingatlanok, ahol a gázvezeték rendszer 1981 előtt lett kiépítve, melyeken a gázszolgáltató műszaki biztonsági felülvizsgálatot hajt végre. Amennyiben a vizsgálat hiányosságokat tár fel azt ki kell javítani. 2015. évi tervezett karbantartások, javítások a koncepció elfogadása után a rendelkezésre álló források erejéig Lakóingatlanok tetőszerkezetének és tetőfedésének javítása Tervezett helyszínek: Kürt u. 8., Eötvös u. 13., Bessenyei tér 3-4, Rákóczi u. 17., Eötvös u. 3., Laktanya tér 20., Búza u. 28. Veszélyes kémények átrakása és az azt követő karbantartások, szükséges néhány gázkémény bélelése kéményseprő utasítása alapján. A Lobogó u. 1-11. szám alatti 114 lakásos lakóépület: A főbejárati előlépcsők bontása, újrakészítése. 2014. évben elkészült az északi és a déli homlokzat hőszigetelése, megfelelő forrás esetén a teljes hőszigetelést érdemes lenne elvégezni. A Pacsirta u. 29-35. szám alatti nyugdíjas lakások: Az épület közös emeleti tereit helyre kell állítani (lábazatcsere, festés), illetve amennyiben külső forrást tudunk találni, fel kívánjuk újítani a homlokzatokat is az emeleti részen. Tokaji u. 3. Albérlők háza: Legfontosabb lenne a nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, gépész elektromos hálózat felújítása. Ungvár stny. 1. A lakóépület beázást okozó tetőfelépítményeinek bontása, és a tetőszigetelés helyreállítása. Kaputelefon átvizsgálása, javítása, valamint a bejárati ajtót folyamatosan javítani kell, mivel igen gyakran megrongálják. Tompa M. u. 16. Tönkrement tetőfelépítmények bontása, újrakészítése.
35
Csaló köz 11-15. Lakóépület külső hőszigetelése, ablakcserék, tetőszigetelés, liftek beépítése, új előterekkel, intézményi részek külső felújítása, lépcsőházak, közlekedők festése. Benczúr tér 21. „B” épület külső helyreállítása, melyet csak külső anyagi forrás segítségével tudunk megvalósítani. Nem lakóingatlanon szükséges egyéb karbantartási, helyreállítási munkák: b. Lakásfelújítás 2015. évben nincs tervezett összeg. c. NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji u.3., Bencs Villa) Hősök tere 9.: A rendelkezésre álló átalány összege az épület normál működtetéséhez szükséges karbantartási, és üzemeltetési költségére elegendő. Az épület déli homlokzatának állapota, valamint a bérlők igényei alapján jelentős felújítási munkálatokra lenne szükség az alábbiak szerint: szőnyegpadló cseréje lamináltra, irodákban tisztasági festés végzése Főként az MVH esetében, mint jelentős bérlői az irodaháznak (2.-és 3. emeletek) igényként merült fel bennük, hogy a régi elkopott nem egészséges padlószőnyegeket laminált padlóra kellene cserélni. A cserét nehezíti és nehéz költségelni, hogy több helyen még az 1950-es években készített hajópadlóra vagy parketta burkolatra került lerakásra a szőnyeg, így arra új laminált padlót csak az ajzatok újrakészítésével érdemes tenni. Az általunk felsorolt munkák becsült költsége: 20 000 e Ft+Áfa klímatizálás (kültéri berendezések tetőn, 5 félszint) Az épület 8 félszintből áll melyből 3 félszint teljesen klimatizált. A többi félszint bérlőinél merült fel igényként, főleg a nyári hónapokban a déli irodák nagyon melegek. A klimatizálás a tetőn elhelyezett kültéri berendezésekkel és az irodánkét egyedi beltéri berendezésekkel a már elkészültekhez hasonlóan megoldható lenne. Ezek kialakításához plusz költséget a klimatizáláson felül a megfelelő energia ellátás jelentheti, amihez az EON kezelésében lévő transzformátor házat is feltehetően bővíteni kellene, mivel legutolsó információnk szerint nem áll rendelkezésre az EON részéről sem elengedő energia a megnövekedő igényekhez. A klimatizálási munkák becsült költsége: 40 000 e Ft+Áfa E.ON hálózat fejlesztés A munka becsült költsége jelenleg még nem ismert, terveztetés szükséges hozzá. A balesetveszélyessé vált D-i homlokzat (térre néző) felújítása szükséges, mivel városképileg védett, ezért terveztetni szükséges. A fenti munkálatok elvégzésének szükségességéről, valamint a rendelkezésre álló forrás biztosításáról a Vagyongazdálkodási Osztállyal folyamatosan egyeztetünk.
36
Tokaji u. 3.: A raktárak környékén nincs térvilágítás, a meglévő oszlopokhoz nem jut el az energia, a földben lévő kábelek több helyen sérültek. A meglévő épületekre terveztünk új lámpatesteket, illetve új hálózat kiépítését az épületek falán. Bencs Villa: Amennyiben pályázati forrásból a tervezett teljes felújítás nem valósul meg, úgy 2015. évben tervezzük a balesetveszélyes főbejárati előlépcső helyreállítását, valamint a terasz burkolatának javítását. d. Szigligeti Gyermeküdülő Az üzemeltetést bázisösszeggel tervezzük, az alábbi karbantartási feladatok elvégzését tartjuk szükségesnek: csapadékvíz- elvezetés megoldása főépület (konyha-étterem) tetőbeázásának megszüntetése térburkolatos járdák javítása, balesetmentesítése, parkrendezés vendégházakban a tusoló tálcák körüli csempék javítása, raktárhelyiségek beázásának javítása, Az alábbi beszerzéseket tervezzük: régi, elhasználódott ágyszivacsok, párnahuzatok cseréje a tanári szobákba 8 db heverő, 2db kisasztal 1 db mosógép 7 db kis hűtő, 2 db televízió csere a vendégházakba konyhai sütő Szükséges megoldani a táborba érkezők csomagjainak feljuttatását. e. Sportlétesítmények Városi stadion: A Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal kapcsolatos egyeztetések elkezdődtek, a fejlesztés pontos műszaki tartalma még nem teljeskörűen ismert. A projekttel kapcsolatosan annyit mindenféleképpen tisztázni kell, hogy a projektet érintő, de abban nem támogatott közmű-rekonstrukcióról milyen döntés születik. A tények ugyanis azt mutatják, hogy a stadionba bejövő (területen belül lévő) távhő, szennyvíz és vízvezetékek állapota igen elavult minőségű. A projekttel együtt, a projekttel érintet területen ezeket is cserélni kell, kihagyni az építkezésből nem lenne célszerű. (A teljes vízhálózat rekonstrukció elengedhetetlen, melynek becsült költsége 25 000 e Ft+ áfa, a létesítmény az Önkormányzat tulajdona) A folyamatos és biztonságos üzemeltetéshez a következő munkálatok elvégzése szükséges: 6 salakos pálya kerítésének helyreállítása, valamint öltözőinek, kispadjainak javítása, illetve a bokszterem belső helyiségeinek karbantartása.
37
Örökösföld Sportpálya: 2015. március 16 napjáig megtörténik a műfüves pálya granulátummal történő feltöltése és karbantartása - az MLSZ előírásainak megfelelően-, ezt követően már csak a karbantartási utasításában meghatározott munkálatok elvégzése és a granulátum utántöltése történik. Amennyiben garanciális igényként nem érvényesíthető úgy szükséges a labdafogó háló cseréje vagy javítására a pálya körül, mivel olyan vékony szálból fűzték le, hogy hetente szakad szét. Élőfüves pályák üzemeltetési körülményei még nem rendezettek, figyelembevételével és az előző év tapasztalatai alapján történt a tervezés.
mindezek
Szükségesnek látjuk egy év üzemeltetés után a teljes belső festést, illetve a külső fal egy sérült részének szigetelését is. Volán pálya: Elsősorban a labdarúgó pályára kell hangsúlyt fektetni, hiszen 2 éve nem volt felújítva és az utánpótlás csapatok igen nagy létszámban edzenek, mely az elhasználódást fokozza. Teljes pályafelújítással tervezünk, illetve felülvetést, filcezést és gyepszellőztetést. Továbbá fontos a mellékhelyiség helyreállítása és az épület vakolása, festése. Orosi pálya: Elsősorban a labdarúgó pályára kell költeni, hiszen ez a pálya 3 éve nem volt felújítva és a szintén nagy létszámú GRUND FC utánpótlás csapatok igen nagy létszámban edzenek itt is, mely a pálya állapotán látható. Teljes pályafelújítást tervezünk elvégezni, illetve felülvetést, filcezést és gyepszellőztetést. A sportpályához tartozó épület festése, ablakok javítása, illetve a fűtési lehetőség biztosítása. NYVSC sportpálya: Az üzleti évben várhatóan az „NYVSC sportpálya” üzemeltetési feladataival kibővül Társaságunk tevékenysége. Információnk szerint az Önkormányzat által az Ózon Panzió és Vadászház nyílászáró cseréjére biztosított felújítási keret átcsoportosításra kerül a pálya karbantartására.
f. Ózon Panzió és Vadászház Az üzemeltetés bevételét bázisösszegen terveztük. g. Tanműhelyek A 4 db tanműhely üzemeltetésének összegét az előző év adatával tervezzük.
38
3. Egyéb bevétel 2015. évre az egyéb bevételeket az alábbiak szerint tervezzük: adatok e Ft-ban 2014. évi 2015. évi várható terv
Megnevezés Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés Parkolási pótdíj bevétele Helyhasználati pótdíj bevétele Közfoglalkoztatás bevétele Egyéb támogatások Mezőőri tevékenység támogatása Biztosító kártérítése OEP, MÁK költségtérítés Pénzeszköz-többletek Különféle egyéb bevételek (szla.rend, VH, illeték) Egyéb bevételek Összesen:
2 680 50 143 11 284 1 272 461 127 8 370 11 213 629 84 36 906 665 1 394 562
952 53 348 15 000 1 255 382 50 8 640 2 852 350 52 29 112 110 1 365 848
A tervezés időpontjában rendelkezésre álló információ alapján a 2013. évben munkaügyi perekre képzett 27 795 e Ft 2015. évben történő felhasználásával nem terveztünk a bizonytalan befejezés miatt. A 2015. évi tervezésnél a 2014. évi várható költségeket és támogatások várható alakulását vettük alapul. A közfoglalkoztatás egyéb bevételét a rendelkezésünkre álló információk alapján terveztük. A tervezéskor már a 2015. évi érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően állítottuk be a várható bér költségeket.
4. Pénzügyi műveletek bevétele 2015. évre tervezett pénzügyi műveletek bevétele 585 e Ft.
39
5. Rendkívüli bevétel A 2015. évre prognosztizált rendkívüli bevételek 14 902 e Ft az alábbi, vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összeget jelenti: adatok e Ft-ban
Szervezeti egység Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda
Résztevékenység Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés, karbantartás Család utcai piac tevékenysége Fokos utcai piac tevékenysége Vagyonkezelés és saját ingatlan bérbeadása
Központi Irányítás Központi általános
Rendkívüli bevételek összesen:
40
Épület, berendezés megnevezése
2015. évi terv
Zagyszivattyú
346
Család utcai piac
571
Fokos utcai piac
981
Stadion Tribün Raktár Tároló Szociális épület Földszint épület Kazán Irodaépület
10 706 363 240 281 397 710 307 14 902
VI. Működési kiadások Az alábbi táblázat tartalmazza a 2015.évi tervezett anyagjellegű ráfordítások összetételét és mértékét: a. Anyagjellegű ráfordítások adatok e Ft-ban Megnevezés
2014. évi várható
Vásárolt anyag Vízdíj Üzemanyag, kenőanyag Energia költségek Munka-, védőruha, védőital Egyéb anyagköltség „A” Anyagköltség összesen Karbantartás, javítás Köztisztasági díjak Telefon, internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés, védés Kiküldetési költségek Fűtés Csatorna díj Hirdetés, marketing Számítástechnikai szolgáltatás Postai szolgáltatás Szállítási szolgáltatás Ügyvédi szolgáltatás Tevékenység ellenőrzése Végrehajtási és perköltség Egyéb igénybevett szolgáltatás „B” Igénybevett szolgáltatás Hatósági díjak, illetékbélyeg Bankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolgáltatás „C” Egyéb szolgáltatások költsége „D” Eladott áruk beszerzési értéke „E” Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások Anyag jellegű ráfordítások Társüzemi szolgáltatások átadott átvett Korrigált anyagjellegű ráfordítás
41
2015. évi terv
Index terv/ várható tény
247 563 15 217 60 055 252 198 20 976 26 216 622 225 119 159 49 041 12 208 20 573 85 909 1 426 18 691 5 796 3 096 13 064 7 250 17 560 10 505 7 200 51 337 65 599 488 414 10 098 30 654 5 218 15 45 985 1 172
298 035 15 864 65 318 267 103 17 867 27 531 691 718 52 754 50 018 12 335 16 347 137 146 1 415 20 798 7 131 4 925 12 697 5 422 16 050 7 950 7 200 62 056 63 673 477 917 22 786 22 990 5 728 67 51 571 1 200
120,39% 104,25% 108,76% 105,91% 85,18% 105,02% 111,17% 44,27% 101,99% 101,04% 79,46% 159,64% 99,23% 111,27% 123,03% 159,08% 97,19% 74,79% 91,40% 75,68% 100,00% 120,88% 97,06% 97,85% 225,65% 75,00% 109,77% 446,67% 112,15% 102,39%
1 534 594 2 692 390 0 157 695 157 695 2 692 390
1 304 870 2 527 276 0 169 207 169 207 2 527 276
85,03% 93,87% 0,00% 107,30% 107,30% 93,87%
1. Anyagköltség Várható bázis év: 622 225 e Ft
2015. évi terv: 691 718 e Ft
Az anyagköltségeken belül a vásárolt anyagok és az energiafelhasználás költségei a legmeghatározóbbak. A bázisévhez viszonyítva a jelentős eltérést az alapanyagoknál tervezünk. A 2015. évi tervezett összegből a Közterület fenntartási Irodánál jelentősebb emelkedéssel számoltunk, a téli síktalanításhoz szükséges olvasztóanyagok (kb.1300 tonna só, valamint környezetkímélő anyag a díszburkolatokra), a parkosításhoz kapcsolódó virág, virágföld, gyöngykavics, fák, cserjék mennyiségének növekedése miatt. Az új Gyepmesteri telep esetében a telep megnövekedett mérete valamint az elhelyezendő kutyák létszámának emelkedése indokolja a magasabbra tervezett költségeket. A földutak esetében anyagfelhasználással jár.
nagyobb
felületek
stabilizálását
tervezzük,
ez
magasabb
Az üzemanyag költségsort bázisévhez viszonyítottan 8,76 %-al magasabbra terveztük, számolva az üzemanyag árak várható emelkedésének lehetőségével. A villamos energiadíj tervezésénél a telephely esetében 17,28 Ft/kWh, az intézmények esetében 17,15 Ft/kWh, a közvilágítási tevékenységnél 14,73 Ft/ kWh-al terveztünk . A 2015.évi villamos energiával történő ellátás összes díjának tervezésekor nem vettük figyelembe a rendszerhasználati díjak esetleges emelkedését. 2015. évben tervezzük a parkoló őrök egységes munkaruhával történő ellátását illetve aktuális a mezőőrök részére a nyári formaruha beszerzése. Szükséges a kullancsok okozta fertőzések megelőzésének érdekében az emlékeztető oltások beadása is. 2. Igénybevett szolgáltatás Az igénybevett szolgáltatások a külső szolgáltató társaságoktól igénybevett szolgáltatások értékét tartalmazza. Összességében 9,79 % - os csökkenéssel terveztünk. Ezen belül a karbantartás, javítás soron a lakóingatlan kezelésnél nagyobb volumenű lakás helyreállítással nem terveztünk, így 54 469 e Ft-al a várható bázisév összegét csökkentettük, viszont a tervezett őrzés védelmi költségek a jogszabályi környezet változása miatt jelentősen emelkedtek. 3. Egyéb szolgáltatás A költségnem kategóriában a hatósági díjak, bankköltség, biztosítási díj, illetékbélyeg, kötelező felelősségbiztosítások, casco, baleseti adó, egyéb hatósági díjak kerülnek elszámolásra. A hatósági díjak emelkedésénél az útfelújításokhoz kapcsolódó engedélyeztetés, forgalomba helyezés, a vízjogi létesítési – és üzemeltetési engedélyek összegét figyelembe véve kalkuláltunk.
42
4.Alvállalkozói teljesítések A 2015. évben tervezett alvállalkozói teljesítés mértékét tartalmazza az alábbi táblázat: adatok e Ft-ban
Szervezeti egység
2014. évi várható
Résztevékenység Köztisztasági tevékenység városi takarítás téli síktalanítás Zöldfelület-fenntartási tevékenység
parkfenntartás kondipark beruházás utcai sorfa növényvédelem Közterület-fenntartási parlagfű mentesítés Iroda játszótér karbantartás játszótér beruházás, felújítás szökőkutak üzemeltetése, karbantartása erdőfenntartás Egyéb városüzemeltetés költségvetési egyéb Összesen: Útkezelés szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant. útfelújítás, útberuházás szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant. járdák, sétányok üzemelt., karbant. Közterület-kezelési és járdafelújítás,járda beruházás Közlekedési Iroda zárt csapadék csat. üzemelt., karbant. csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt. csapadék és belvíz elvezető csatornák felújítása Borbánya rekultiváció Reklám hely Energetika közvilágítás közvilágítás fejlesztés intézményi villamos energia települési víz
Műszaki Iroda Térfigyelő rendszer
Közfoglalkoztatási csoport
Összesen: Állategészségügyi tevékenység gyepmesteri tevékenység rovar- és rágcsálóirtás Egyéb NLC
Összesen : Alvállalkozói teljesítések fejlesztéssel együtt mindösszesen:
43
2015. évi terv
Index terv/ várható tény
21 534 15 142 6 392 69 836 14 609 18 000 0 7 497 0 1 094 23 000 4 616 1 020 14 558 14 558
26 300 18 500 7 800 85 207 21 002 12 598 4 000 7 800 0 12 803 25 984 0 1 020 11 100 11 100
122,13% 122,18% 122,03% 122,01% 143,76% 69,99% 0,00% 104,04% 0,00% 1170,29% 112,97% 0,00% 100,00% 76,25% 76,25%
105 928 1 193 181 179 539 539 629 60 150 9 351 109 843 21 250 52 148 23 222 196 970
122 607 997 707 154 000 487 991 57 500 6 001 122 305 49 000 38 000
115,75%
1 079 67 543 26 736 38 616 2 191 0 858
0 41 732
68 401 13 516 0
42 632 15 400
13 516 383 383 1 381 409
82 910
27 559 7 874 6 299 0 900
0 15 400 0 0 1 178 346
83,62% 85,78% 90,43% 95,59% 64,17% 111,35% 230,59% 72,87% 0,00% 42,09% 0,00% 61,79% 103,08% 20,39% 287,49% 0,00% 104,90% 62,33% 113,94% 0,00% 113,94% 0,00% 0,00% 85,30%
5. Társüzemi szolgáltatások A társüzemi szolgáltatások társasági szinten összesített eredménye 0 Ft, de a különböző szervezeti egységek eredményességét jelentősen befolyásolhatja. 2015. évben a társüzemi szolgáltatásokra tervezett összeg 169 207 e Ft.
b. Személyi jellegű ráfordítások A béradatokat irodánként, és tevékenységenként terveztük meg, valamennyi részidős és teljes munkaidős foglalkoztatású dolgozó figyelembe vételével, már kalkulálva a többlet létszámigényekkel. A létszámadatokat tevékenységenkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza: Szervezeti egység/résztevékenység megnevezése
Létszám 2015. január 01. napján (fő)
Közterület-fenntartási Iroda
Létszám 2015. december 31. napján (fő)
56
65
Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemeltetési feladatok
48
57
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
8
8
47
47
Útkezelés
23
23
Parkolás és közterület-használat Energetika
24 47 2
24 47 2
Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés
45
45
23
24
Közfoglalkoztatás
19
19
Állategészségügyi tevékenység
4
5
Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda
16
17
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda
12
12
NLC-k, üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok bérbeadása*
32
32
Központi irányítás
37
38
270
282
Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda
Műszaki Iroda
Közfoglalkoztatási csoport
Társasági összesen:
*Megjegyzés: A számadatok nem tartalmazzák az Ózon Panzió 2 fős tanulói létszámát.
44
A bérköltség tervezésénél a főállású munkavállalóknál 4 %-os átlagbér növekménnyel és további 1 havi, mint jutalom összegével terveztünk. A teljes munkaidőben dolgozó közfoglalkoztatott szakképesítést nem igénylő segédmunkások bére 2015-ben 79 155 Ft/hó, a szakképesítést igénylő munkakörökben pedig 101 480 Ft/hó. A munkavezetői bér 111 660 Ft/hó. Egyéb foglalkoztatottak esetében 105 000 Ft/hó és 122 000 Ft/hó. 2015. évben a tervezett összes személyi jellegű ráfordítás összege: 2 153 102 e Ft, melyből a közfoglalkoztatásban résztvevőké 1 162 392 e Ft. A munkabért terhelő adó és járulékterhek tervezett összege 360 457 e Ft, melyből 158 060 e Ft. a közfoglalkoztatotti bérhez kapcsolódik. A cafetéria keret egységes mértéke a - közfoglalkoztatotti dolgozók kivételével- 250 e Ft/fő/év. A személyi jellegű egyéb kifizetéseket az alábbi összetételben és értékben tervezzük: 2014. évi várható
Megnevezés Védőital Munkába járás, bérlettérítés Temetési segély Iskolakezdési támogatás Éleslátást biztosító szemüveg Biztosítás Reprezentáció Telefon magáncélú használata Ajándékcsomag Gépjármű költségtérítés Munkáltatót terhelő táppénz Képzés, oktatás Egyéb természetbeni juttatás Összesen:
5 563 6 576 800 1 725 1 099 551 4 868 2 074 2 829 15 203 3 960 165 15 237 60 650
45
2015. évi terv 4 500 4 500 400 1 400 800 551 4 500 1 500 2 500 13 000 2 500 100 11 456 47 707
c. Értékcsökkenési leírás A vállalkozás egyes vagyonelemeinek amortizációját a terv évet megelőző év záró leltárában szereplő könyvszerinti bruttó értékének alapján számlacsoportonként, az arra jellemző leírási kulcs figyelembe vételével számítottuk ki. 2015. évi tervezett értékcsökkenési leírás összege 127 264 e Ft. Beruházási terv 2015. Szervezeti Sorsz. egység megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
EPOKE sószóró Kistraktor Fűnyíró traktor Kisteherautó (faápolás) Kisteherautó Peruzzó szárzúzó Kézi raklapemelő, magas emelő KözterületMotorfűrész MS660, MS291 fenntartási Iroda Sövényvágó Motoros fűkasza Fűnyíró gép Gödörfúró Tiszai csónak Lapvibrátor Szemétgyűjtő konténer 10 m3-es GPS (terület meghatározáshoz) Közterületkezelési és Közlekedési Iroda
23. 24. 25. 26.
Műszaki Iroda
29. 30. 31. 32. 33.
Parkoló autómata Vibrációs úthenger 3 to (használt) Lapvibrátor swepac 90A Bontókalapács Wacker Aszfaltvágó Gölz Mezőgazdasági vontató MTZ82
13 1 1 1 1 1
24 700 6 000 500 500 500 6 000
2015. április 2015. május 2015. április 2015. április 2015. április 2015. május
TERC hardverkulcs Energetikai minőség tanusítvány szoftver Homlokzati csőállvány (kb. 100 m2) Festéktároló szekrény (acél) Szalagos csiszolóhoz elszívó
1 1 1 1 1
120 200 2 000
2015. II. negyedév
Búza téri Piaccsarnok hűtőpultok beszerzése
27. 28.
Beruházás megnevezése
Kisértékű Beszerzés Saját tárgyi Darab- beruh. tervezett eszköz szám (nettó eFtidőpontja (nettó eFtban) (hónap) ban) 2015. szeptember 1 10 000 1 7 000 2015. április 1 4 000 2015. április 1 8 000 2015. április 1 8 000 2015. április 1 1 200 2015. április 1 250 2015. április 2 500 2015. április 3 300 2015. április 5 1 250 2015. április 5 400 2015. április 1 600 2015. április 2 400 2015. április 1 150 2015. április 5 1 500 2015. április 1 800 2015. április
Piac és Vásártér Búza téri Piaccsarnok elárúsító asztal beszerzése Üzemeltetési Tokaji út 4. Vásártér 3 db WC csoport felújítása Iroda Búza téri Piaccsarnok szabad piaci lefedett rész
Ózon Panzió és
Műfű granulátum tisztító gép (Redexim Verti Top) Stadion Viking MT 6127 ZL fűnyíró traktor Mikrohullámú sütő, hűtőszekrény besz. Fűnyíró gép
34. 35. 36. 37.
Targonca Magasnyomású mosó Maer Avant 150/21 Gyepmesteri telep Aprítós lombszívó Kisállat nyírógép PetClipper 9050
38. 39
Központi irányítás
Tüzér u. 2-4. főépület földszint átalakítása Informatikai eszköz beszerzés ÖSSZESEN:
46
100 320
2015. május
1 500 12 900
2015. május 2015. június
25 000
2015. január
1
2 420
2015. március
1 2
1 500
2015. március 100 2015. március
340
térburkolása
Sportlétesítmények
2015.október 2015. II. negyedév 2015. II. negyedév 2015. II. negyedév
23 800
1 1 1 1 2
50 4 500 1 300 130 20 000 1 000 154 740
2015. április
2015. március 2015. április 2015. április 100 2015. április 2015. szeptember
2015.április 24 850
d. Egyéb, pénzügyi és rendkívüli ráfordítás Egyéb ráfordítás 2015. évi tervezett összeg 51 851 e Ft. A 2015. évre az egyéb ráfordításokat az alábbiak szerint határoztuk meg: adatok e Ft-ban 2014. évi várható
Megnevezés
2015. évi terv
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés
1 036
1 006
4 207
4 200
Illetékek Vissza nem igényelhető ÁFA
106 9 160
105 9 170
Cégautóadó
1 158
1 179
Építmény-adó elszámolási számla
4 552
4 552
27 102
27 102
Gépjárműadó
2 344
2 380
Innovációs járulék
1 896
1 896
17
17
6
6
292 51 876
238 51 851
Helyi iparűzési adó
Bányaművelési járulék Pénzeszköz-hiányok Egyéb ráfordítás Összesen:
A pénzügyi műveletek ráfordítása tervezett összege 781 e Ft, ez tartalmazza a banknak fizetett és lízingelt gépkocsik kamat költségét.
47
VII. MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Összesített eredmény terv 2. sz. melléklet: Összesített költségterv 3. sz. melléklet: Közbeszerzési terv
48
NYÍRVV Nonprofit Kft. 2015. évi terv-tény összesített eredménykimutatása adatok eFt-ban
Adózás előtti eredmény
Megnevezés
Közterület fenntartási Iroda
Társaság összesen
2014. évi várható tény
Index terv/ várható tény
2015.évi terv
Közterület kezelési és közlekedési Iroda
Iroda Iroda Iroda összesen összesen összesen 2014. 2014. 2015. évi várható várható terv tény tény
Műszaki Iroda
Iroda összesen 2015. évi terv
Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés
Energetika
2014. 2014. 2015. várható várható évi terv tény tény
I. Nettó árbevétel összesen:
3 692 020
3 503 273
94,89%
449 561
467 401
1 742 755
- Értékesítés saját árbevétele - Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke II. Aktivált saját teljesítmények
1 297 705
1 164 137
89,71%
19 687
18 651
596 925
2 394 315
2 339 136
97,70%
429 874
448 750
1 145 830
-146
0
0,00%
-120
0
-5
0
0
0
III. Egyéb bevételek
1 394 562
1 365 848
97,94%
8 911
8 710
82 628
83 000
292
0
IV. Anyagjellegű ráfordítás
2 692 390
2 527 276
93,87%
266 648
332 161
1 387 517
V. Személyi jellegű ráfordítás
2 125 516
2 153 101 101,30%
202 595
209 927
173 640
179 900
7 084
7 345
VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítás Társaság tevékenységi eredménye Céltartalék felhasználás, visszaírt értékvesztés Céltartalékképzés, értékvesztés Társaság üzemi eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása X. Pénzügyi műveletek eredménye
1 587 428 422 020 395 183
Közfoglalkoztatási csoport
Térfigyelő rendszer
2014. 2015. várható évi terv tény
2015. évi terv
Iroda összesen 2014. várható tény
Iroda összesen 2015. évi terv
Közfoglalkoztatás
Állategészségügy
2014. várható tény
2014. 2015. várható évi terv tény
2015. évi terv
Csoport összesen 2014. várható tény
Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Bencs Villa, egyéb NLC
Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása
Központi Központi általános irányítás összesen 2014. várható 2014. 2014. 2014. tény 2015. 2015. 2015. várható várható várható évi terv évi terv évi terv tény tény tény
Központi irányítás összesen 2015.évi terv
188 974
3 150
3 780
663 473
587 937
0
0
55 157
56 470
55 157
56 470
434 666
454 243
33 129
31 500
34 825
53 795 278 454 264 499
0
0
313 279
318 294
17 751
10 775
0
0
40 771
32 903
0
0
10 350
3 000
10 350
3 000
434 666
454 243
33 129
31 500
6 478
6 550 155 699 132 452
0
0
162 177
139 002
1 102 590 399 000 373 055
220 552
178 199
3 150
3 780
622 702
555 034
0
0
44 807
53 470
44 807
53 470
0
0
0
0
28 347
47 245 122 755 132 047
0
0
151 102
179 292
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
-7
0
4 682
0
0
0
4 974
0
1 272 522
1 255 382
1 560
0 1 274 082 1 255 382
20 359
16 140
67
0
200
195
2 220
1 300
1 121
1 121
3 541
2 616
98 132
48 265
3 025
3 100
476 505
411 019
94 306
89 555
31 555
36 019
125 574
137 319
130 786
3 252
-5 196
21 490
30 935 158 114 145 675
115 684
114 271
295 288
290 881
154 899
160 487
0
0
161 983
167 832
1 173 004
1 162 392
16 230
20 452 1 189 234 1 182 844
60 343
62 549
46 043
47 747
8 618
8 865
92 182
95 521
190 878
197 917
291 678
302 303
1 242 051 375 348 359 654
125 861
134 252
127 264
94,79%
17 831
17 843
21 016
21 016
0
0
4 879
4 879
0
0
4 879
4 879
13 125
6 000
1 864
2 000
14 989
8 000
36 129
36 108
3 225
3 225
306
306
23 777
23 787
12 100
12 100
36 183
36 193
51 876
51 851
99,95%
2 301
2 491
2 259
2 003
1 791
1 795
424
430
0
0
2 215
2 225
28
0
30
80
58
80
1 736
1 743
19
20
0
0
2 425
2 426
40 863
40 863
43 288
43 289
82 402
9 629
11,69%
-31 023
-86 311
240 946
225 458
38 089
26 389
-15 349
-25 087
125
680
22 865
1 982
-7 941
-2 565
7 038
-2 081
-903
-4 646 219 484 239 197
-19 343
-14 296
4 611
13 884
4 176
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4 646 219 484 239 197
-19 343
-14 296
4 611
13 884
4 176
0
0
-1 610 -358 411 -364 030 -349 624 -351 755 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
82 402
9 629
11,69%
-31 023
-86 311
240 946
225 458
38 089
26 389
-15 349
-25 087
125
680
22 865
1 982
-7 941
-2 565
7 038
-2 081
-903
588
585
99,49%
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
585
585
585
585
3 517
781
22,21%
1 919
0
407
0
0
0
781
781
0
0
781
781
0
0
244
0
244
0
0
0
0
0
0
0
163
0
3
0
166
0
0
0
0
0
0
0
0
-163
0
582
585
419
585
-4 646 219 484 239 197
-19 343
-14 296
4 611
13 884
4 013
1 552
0
0
0
0
10 706
-4 646 221 036 240 749
-19 343
-14 296
4 611
13 884
14 719
67 524
3 190
4 469
3 354
958
26 815
-183 183 179 178 173 225
-22 533
-18 765
1 257
0
-196
6,69%
-1 919
0
-404
0
0
0
-781
-781
0
0
-781
-781
0
0
-244
0
-244
9 433
11,87%
-32 942
-86 311
240 542
225 458
38 089
26 389
-16 130
-25 868
125
680
22 084
1 201
-7 941
-2 565
6 794
-2 081
-1 147
Rendkívüli eredmény
15 273
14 902
97,57%
371
0
346
346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Társaság adózás előtti eredménye
94 746
24 335
25,68%
-32 571
-86 311
240 888
225 804
38 089
26 389
-16 130
-25 868
125
680
22 084
1 201
-7 941
-2 565
6 794
-2 081
-1 147
0
0
0,00%
43 290
3 882
167 822
80 614
40 639
3 139
22 948
1 529
303
0
63 890
4 668
0
178 111
5 312
426
5 312
94 746
24 335
25,68%
-75 861
-90 193
73 066
145 190
-2 550
23 250
-39 078
-27 397
-178
680
-41 806
-3 467
-7 941
-180 676
1 482
-2 507
-6 459
Társaság adózás előtti eredménye
Iroda Iroda Csoport Iroda Iroda összesen összesen összesen összesen összesen 2014. 2014. 2015. évi 2015. 2015. évi várható várható terv évi terv terv tény tény
238 303
23 020
-2 929
Központi általános költségek
Központi Irányítás
22 128
484 838
79 473
Szokásos ágazati eredmény
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda
0
0
178 537
1 552
41 858
-1 610 -358 411 -364 030 -349 624 -351 755
-1 610 -357 829 -363 445 -349 205 -351 170 10 706
2 298
2 298
13 004
13 004
9 096 -355 531 -361 147 -336 201 -338 166
20 495 -355 531 -361 147 -325 362
12 926 -12 096 -11 399
0
0
-10 839
-339 694
1 528
NYÍRVV Nonprofit Kft. 2015. évi terv-tény összesített költségterve adatok eFt-ban
Anyagjellegű ráfordítások
Megnevezés
Vásárolt anyag
Közterület fenntartási Iroda
Társaság összesen
2014. évi várható tény
Index terv/ várható tény
2015.évi terv
Közterület kezelési és közlekedési Iroda
Iroda Iroda Iroda összesen összesen összesen 2014. 2014. 2015. évi várható várható terv tény tény
Műszaki Iroda
Iroda összesen 2015. évi terv
Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés
Energetika
2014. 2014. 2015. várható várható évi terv tény tény
Közfoglalkoztatási csoport
Térfigyelő rendszer
2014. 2015. várható évi terv tény
2015. évi terv
Iroda összesen 2014. várható tény
Iroda összesen 2015. évi terv
Közfoglalkoztatás
Állategészségügy
2014. várható tény
2014. 2015. várható évi terv tény
2015. évi terv
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda
Csoport összesen 2014. várható tény
Központi Irányítás
Iroda Iroda Csoport Iroda Iroda összesen összesen összesen összesen összesen 2014. 2014. 2015. évi 2015. 2015. évi várható várható terv évi terv terv tény tény
Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Bencs Villa, egyéb NLC
Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása
Központi általános
2014. 2014. 2015. 2015. várható várható évi terv évi terv tény tény
2014. várható tény
2015. évi terv
Központi irányítás összesen 2014. várható tény
Központi irányítás összesen 2015.évi terv
247 563
298 035 120,39%
54 289
85 920
62 844
76 685
2 755
50
13 333
11 500
97
100
16 185
11 650
26 681
29 100
762
1 660
27 443
30 760
7 318
5 120
54 838
63 141
1 400
1 392
19 586
19 585
3 660
3 782
24 646
24 759
Vízdíj
15 217
15 864 104,25%
2 998
4 213
12
12
6 693
6 693
0
0
0
0
6 693
6 693
0
0
41
100
41
100
2 480
1 850
0
0
0
0
2 206
2 196
787
800
2 993
2 996
Üzemanyag, kenőanyag
60 055
65 318 108,76%
33 095
35 206
12 732
14 058
168
175
1 241
1 250
0
0
1 409
1 425
6 216
6 680
858
1 000
7 074
7 680
256
300
580
700
201
220
1 726
1 729
2 982
4 000
4 909
5 949
252 198
267 103 105,91%
10 229
12 156
5 958
6 730 177 833 190 973
87
87
87
100
178 007
191 160
0
0
1 018
1 500
1 018
1 500
19 458
18 740
0
0
90
89
26 139
25 429
11 299
11 299
37 528
36 817
Energia költségek Munka-, védőruha, védőital
20 976
17 867
85,18%
3 665
2 685
1 151
1 206
15
15
704
710
0
0
719
725
14 111
10 770
81
340
14 192
11 110
157
1 050
358
358
12
10
525
526
197
197
734
733
Egyéb anyagköltség
26 216
27 531 105,02%
2 708
2 998
2 087
2 215
70
0
1 609
1 600
0
0
1 679
1 600
6 225
7 300
1 629
2 200
7 854
9 500
4 119
3 470
537
537
139
135
2 523
2 506
4 570
4 570
7 232
7 211
691 718 111,17% 106 984 143 178
84 784
100 906 187 534 197 906
16 974
15 147
184
200
204 692
213 253
53 233
53 850
4 389
6 800
57 622
60 650
33 788
30 530
56 313
64 736
1 842
1 846
52 705
51 971
23 495
24 648
78 042
78 465
„A” Anyagköltség összesen
622 225
Karbantartás, javítás
119 159
52 754
44,27%
2 996
3 605
8 712
12 053
0
0
69 469
15 000
1 979
2 000
71 448
17 000
353
137
120
200
473
337
12 266
600
2 009
1 000
1 113
1 072
15 221
12 166
4 921
4 921
21 255
18 159
Köztisztasági díjak
49 041
50 018 101,99%
21 958
25 555
214
665
0
0
3 046
3 047
0
0
3 046
3 047
0
0
93
200
93
200
18 561
15 450
0
0
3 204
3 184
1 960
1 917
5
0
5 169
5 101
Telefon, internet szolgáltatás
12 208
12 335 101,04%
1 359
1 442
3 830
3 815
51
50
728
740
0
0
779
790
911
948
240
290
1 151
1 238
958
900
134
136
233
240
800
774
2 964
3 000
3 997
4 014
Bérleti díjak, lízingdíjak
20 573
16 347
79,46%
838
859
7 692
4 705
0
0
299
0
0
0
299
0
982
0
0
0
982
0
5 388
5 415
159
159
0
0
3 829
3 823
1 386
1 386
5 215
5 209
Őrzés, védés
85 909
137 146 159,64%
691
725
1 379
602
0
0
15 241
32 200
0
0
15 241
32 200
1 163
1 500
400
1 800
1 563
3 300
35 431
45 900
0
0
9 351
19 558
10 843
10 899
11 410
23 962
31 604
54 419
Kiküldetési költségek
1 426
1 415
99,23%
58
115
69
60
0
0
119
120
0
0
119
120
10
0
0
0
10
0
23
0
0
0
45
45
666
639
436
436
1 147
1 120
18 691
20 798 111,27%
0
0
276
300
0
0
-15
0
0
0
-15
0
0
0
0
0
0
0
7 112
7 180
0
0
0
0
11 318
13 318
0
0
11 318
13 318
Csatorna díj
5 796
7 131 123,03%
360
450
16
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 696
2 950
0
0
0
0
2 670
2 657
1 054
1 054
3 724
3 711
Hirdetés, marketing
3 096
4 925 159,08%
466
600
170
170
0
0
127
127
0
0
127
127
5
0
297
300
302
300
565
370
41
0
0
0
67
2 000
1 358
1 358
1 425
3 358
Fűtés
Számítástechnikai szolgáltatás
13 064
12 697
97,19%
1
2
2 184
2 210
0
0
202
200
0
0
202
200
60
100
429
0
489
100
14
0
634
716
18
0
702
649
8 820
8 820
9 540
9 469
7 250
5 422
74,79%
27
33
1 236
1 304
2
2
789
800
0
0
791
802
2 016
2 100
0
0
2 016
2 100
0
0
7
12
0
0
84
82
3 089
1 089
3 173
1 171
Szállítási szolgáltatás
17 560
16 050
91,40%
7 208
6 000
111
80
0
0
10
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
272
0
44
44
0
0
9 883
9 926
32
0
9 915
9 926
Ügyvédi szolgáltatás
10 505
7 950
75,68%
150
150
0
0
0
0
4 200
4 200
0
0
4 200
4 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 155
3 600
6 155
3 600
7 200
7 200 100,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 200
7 200
7 200
7 200
Végrehajtási és perköltség
51 337
62 056 120,88%
36
0
44 601
55 600
77
50
5 839
5 839
0
0
5 916
5 889
0
0
0
0
0
0
414
200
0
0
99
96
271
271
0
0
370
367
Egyéb igénybevett szolgáltatás
65 599
63 673
97,06%
6 813
5 000
13 504
16 536
509
510
2 309
2 309
0
0
2 818
2 819
1 425
1 700
5 152
6 500
6 577
8 200
4 135
3 600
2 273
2 273
442
460
15 600
15 285
13 437
9 500
29 479
25 245
488 414
477 917
97,85%
42 961
44 536
83 994
98 120
639
612 102 363
64 582
1 979
2 000
104 981
67 194
6 925
6 485
6 731
9 290
13 656
15 775
86 835
82 565
5 301
4 340
14 505
24 655
73 914
74 406
62 267
66 326 150 686
165 387
Postai szolgáltatás
Tevékenység ellenőrzés
„B” Igénybevett szolgáltatás
Hatósági díjak, ill.bélyeg
10 098
22 786 225,65%
Bankköltség
30 654
22 990
Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolgáltatás „C” Egyéb szolgáltatások költsége „D” Eladott áruk beszerzési értéke
2 677
3 112
4 494
17 045
310
320
1 961
1 871
0
0
2 271
2 191
0
0
88
0
88
0
187
80
0
0
18
10
204
188
159
160
381
358
75,00%
0
0
1 744
1 850
0
0
0
0
0
0
0
0
8 087
7 000
0
0
8 087
7 000
0
0
0
0
0
0
140
140
20 683
14 000
20 823
14 140
5 218
5 728 109,77%
1 679
1 807
740
977
0
0
550
550
0
0
550
550
171
220
113
150
284
370
0
0
43
43
0
0
208
210
1 714
1 771
1 922
1 981
15
67 446,67%
15
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
45 985
51 571 112,15%
4 371
4 936
6 978
19 872
310
320
2 511
2 421
0
0
2 821
2 741
8 258
7 220
201
200
8 459
7 420
187
80
43
43
18
10
552
538
22 556
15 931
23 126
16 479
1 172
1 200 102,39%
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 155
1 200
0
0
1 155
1 200
997 707 182 835 156 756
16 900
16
0
0
0
701
0
10 973
1 500
0
0
11 674
1 500
100 745 120 826 113 175
61 657
69 119
17 066
26 511 139 299 129 615 108 318 106 905 264 683
263 031
„E” Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások
1 534 594
1 304 870
85,03%
105 928
122 607 1 194 709
18 459
8 500
858
900
202 152
166 156
0
0
20 115
16 900
20 115
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
2 692 390
2 527 276
93,87%
260 261
315 257 1 370 465 1 216 605 371 318 355 594 140 307
90 650
3 021
3 100
514 646
449 344
68 416
67 555
31 436
33 190
99 852
0
Társüzemi szolgáltatások
0
0,00%
6 387
16 904
17 052
25 446
4 030
4 060
-42 175
-42 385
4
0
-38 141
-38 325
25 890
22 000
119
2 829
26 009
24 829
16 493
17 611
-58 405
-74 315
4 424
4 424
18 815
16 060
7 366
7 366
30 605
-
átadott
157 695
169 207 107,30%
41 303
41 150
11 917
7 672
0
0
45 385
45 385
0
0
45 385
45 385
0
0
0
0
0
0
0
0
59 090
75 000
0
0
0
0
0
0
0
0
-
átvett
157 695
169 207 107,30%
47 690
58 054
28 969
33 118
4 030
4 060
3 210
3 000
4
0
7 244
7 060
25 890
22 000
119
2 829
26 009
24 829
16 493
17 611
685
685
4 424
4 424
18 815
16 060
7 366
7 366
30 605
27 850
332 161 1 387 517 1 242 051 375 348 359 654
98 132
48 265
3 025
3 100
476 505
411 019
94 306
89 555
31 555
36 019
125 861
125 574 137 319 130 786
3 252
-5 196
21 490
30 935 158 114 145 675 115 684 114 271 295 288
290 881
Korrigált anyagjellegű ráfordítás
2 692 390
2 527 276
93,87%
266 648
27 850
NYÍRVV Nonprofit Kft. 2015. évi terv-tény összesített költségterve adatok eFt-ban
Személyi jellegű, egyéb ráfordítás, értékcsökkenési leírás
Megnevezés
„A” Bérköltség
Közterület fenntartási Iroda
Társaság összesen
2014. évi várható tény
Index terv/ várható tény
2015.évi terv
1 656 977
1 688 385 101,90%
Közterület kezelési és közlekedési Iroda
Iroda Iroda Iroda összesen összesen összesen 2014. 2014. 2015. évi várható várható terv tény tény
Műszaki Iroda
Iroda összesen 2015. évi terv
Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés
Energetika
2014. 2014. 2015. várható várható évi terv tény tény
Közfoglalkoztatási csoport
Térfigyelő rendszer
2014. 2015. 2015. várható évi terv évi terv tény
Iroda összesen 2014. várható tény
Iroda összesen 2015. évi terv
Közfoglalkoztatás
Állategészségügy
2014. várható tény
2014. 2015. várható évi terv tény
2015. évi terv
144 241
150 011
123 005
127 925
4 997
5 197
109 507
113 887
0
0
114 504
119 084
986 900
989 132
11 375
14 203
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda
Csoport összesen 2014. várható tény
Központi Irányítás
Iroda Iroda Csoport Iroda Iroda összesen összesen összesen összesen összesen 2014. 2014. 2015. évi 2015. 2015. évi várható várható terv évi terv terv tény tény
998 275 1 003 335
Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Bencs Villa, egyéb NLC
Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása
Központi Központi általános irányítás összesen 2014. várható 2014. 2014. 2014. tény 2015. 2015. 2015. várható várható várható évi terv évi terv évi terv tény tény tény
Központi irányítás összesen 2015.évi terv
43 826
45 579
32 995
34 315
4 377
4 552
67 118
69 803
128 636
133 781
200 131
208 136
„B” Egyéb személyi jellegű ráfordítás
116 673
104 259
89,36%
19 298
19 298
17 099
17 099
558
558
15 208
15 208
0
0
15 766
15 766
28 396
15 200
1 418
2 200
29 814
17 400
5 201
5 201
3 439
3 439
2 431
2 431
8 713
8 713
14 912
14 912
26 056
26 056
„C” Bérjárulékok
351 866
360 457 102,44%
39 056
40 618
33 536
34 876
1 529
1 590
30 184
31 391
0
0
31 713
32 982
157 708
158 060
3 437
4 049
161 145
162 109
11 316
11 769
9 609
9 993
1 810
1 882
16 351
17 005
47 330
49 223
65 491
68 111
2 153 101 101,30% 202 595
209 927
173 640
179 900
7 084
7 345 154 899
160 487
0
0
161 983
167 832 1 173 004
1 162 392
16 230
20 452 1 189 234
1 182 844
60 343
62 549
46 043
47 747
8 618
8 865
92 182
95 521 190 878
197 917 291 678
302 303
Személyi jellegű ráfordítások A+B+C Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb ráfordítások Céltartalék képzése, értékvesztés Pénzügyi műveletek ráfordításai Költségek és egyéb ráfordítások összesen
Nyíregyháza, 2015.02.11
2 125 516 134 252
127 264
94,79%
17 831
17 843
21 016
21 016
0
0
4 879
4 879
0
0
4 879
4 879
13 125
6 000
1 864
2 000
14 989
8 000
36 129
36 108
3 225
3 225
306
306
23 777
23 787
12 100
12 100
36 183
36 193
-146
0
0,00%
-120
0
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
-7
0
51 876
51 851
99,95%
2 301
2 491
2 259
2 003
1 791
1 795
424
430
0
0
2 215
2 225
28
0
30
80
58
80
1 736
1 743
19
20
0
0
2 425
2 426
40 863
40 863
43 288
43 289
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
781
0
0
244
0
244
0
166
0
586 736 1 280 463 1 257 947
49 923
3 517
781
22,21%
5 007 405
4 860 273
97,06%
781
0
0
781
491 174 562 422 1 584 834 1 444 970 384 223 368 794 259 115 214 842
3 025
3 100
646 363
1 919
0
407
0
0
0
781
0
0
0
0
0
0
58 551 1 330 386 1 316 498 235 513 231 186
52 539
45 796
30 414
0
163
0
3
40 106 276 661 267 409 359 521 365 151 666 596 672 665
3. számú melléklet
A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.
ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE
2015. február 20.
A NYÍRVV Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdés c, pontja alá tartozó gazdasági társaság a Kbt. 33. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2015. évre tervezett közbeszerzéseiről az éves összesített közbeszerzési tervet. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A NYÍRVV Nonprofit Kft. ajánlatkérő a közbeszerzési tervét - amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel - a Kbt. alapján módosítja.
I. Árubeszerzések: A közbeszerzés tárgya Növénybeszerzés lágyszárú (tavaszi) Útszóró só beszerzése Környezetkímélő olvasztóanyag beszerzése Meleg és- hidegaszfalt beszerzése Erdészeti facsemeték Fák, cserjék, fás szárú növények, illetve egyéb növények beszerzése Földgáz beszerzése Gépjárművek beszerzése Adapterek beszerzése Műszaki és egyéb berendezések beszerzése Parkolójegy automaták beszerzése Piaci elárusító asztalok beszerzése Növénybeszerzés, hagymás és kétnyári növények beszerzése (őszi) Gázolaj beszerzése Közterületi padok, szelencék, kerékpártárolók, virágdézsák beszerzése Villamos energia beszerzése
Tervezett eljárástípus A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 83.§(1) bekezdése szerinti nyílt eljárás (NYÍRTÁVHŐ Kft. bonyolítja) A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás, amennyiben a központosított közbeszerzés keretében nem kötünk újabb keretszerződést A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 83.§(1) bekezdése szerinti nyílt eljárás
Eljárás tervezett megindítása 2015.január 2015.január 2015.január 2015.február 2015.február 2015.március 2015. március 2015.március 2015.március 2015.március 2015.április 2015.április 2015. június 2015. július 2015. július 2015.szeptember
Vontatók beszerzése 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. irodabútor beszerzése
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
2015. szeptember 2015. szeptember
II. Szolgáltatás megrendelése: A közbeszerzés tárgya Út – és járdaépítések, illetve út- és járdafelújítások tervezési feladatainak ellátása
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
Nyíregyháza közigazgatási területén közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetése és karbantartása
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
2015.január
Autóbuszmegállók takarítása, hétvégi városi takarítási feladatok elvégzése
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
2015.február
Parkfenntartás
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
2015.március
Zárt csapadékcsatorna mosatása
A Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás
2015.március
Mobil rádiótelefon hálózaton nyújtott szolgáltatás
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
2015.március
Belvízelvezető csatornák tervezési feladatainak ellátása Őrzés-védelmi feladatok ellátása Szúnyoglárva, illetve imágó elleni védekezési feladatok elvégzése Vegyszeres védekezés atkafélék, élősködők ellen, illetve Nyíregyháza város növényzetének egészségügyi szempontú megfigyelése
Emelőkosaras tehergépjármű bérlete
Tervezett eljárástípus
Eljárás tervezett megindítása 2015.január
2015.február 2015.február 2015.február 2015.február
2015.március
Forgókotró gumikerekes, forgókotró lánctalpas, kotrórakodó, kotrórakodó bontókalapáccsal gépek bérlete
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
2015.március
Szigligeti gyermeküdülőbe történő szállítási tevékenység
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
2015.április
Szigligeti gyermeküdülőbe történő étkeztetés biztosítása
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
2015.április
III. Építési beruházás: A közbeszerzés tárgya Földutak karbantartása Kátyúzási feladatok ellátása 4400 Nyíregyháza, Búza tér 23. szám alatt lévő Piaccsarnok külső fedés alatti területének térburkolása Épületgépészeti munkák elvégzése volt Báthory laktanya területén lévő épület felújítása Kondiparkok kivitelezési munkáinak elvégzése Játszóterek építése, felújítása Burkolatjel festés Nemespadka építése Utak építése, felújítása kivitelezési feladatai I. szakasz
Tervezett eljárástípus A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
Eljárás tervezett megindítása 2015. január 2015.március 2015.március 2015.március 2015.március 2015.április 2015.április 2015.április 2015. április 2015. május
Utak építése, felújítása kivitelezési feladatai II. szakasz Utak építése, felújítása kivitelezési feladatai III. szakasz Utak építése, felújítása kivitelezési feladatai IV. szakasz Járdák építése, felújítása, kivitelezési feladatai I. szakasz
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
2015.május 2015.június 2015.június 2015.június
Járdák építése, felújítása, kivitelezési feladatai II. szakasz
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
2015.június
Közvilágítás fejlesztése
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
2015.június
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24. szám alatti stadion vízvezeték rekonstrukciója 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. irodaépület építőipari munkáinak elvégzése Utak építése, felújítása kivitelezési feladatai V. szakasz
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
2015.június 2015.június 2015.augusztus
