Kisúiszállás Váľos Polgáľmestere Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz,
o 53l0
B
06-59-520-240 Fax: 06-59-321-139 email : polsarmester(akisuiszallas.hu honlap : www.kisuiszallas.hu
Előteľjesztés
Kisújszállás Város Onkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 29-i ülésének 6. naplrendi pontjához a 2013.
évi köItségvetési ľendelet módosításáľa Véleményezi:
Pénziigli és Gazddlkoddsi Bixottslźg
Ügyrendí és Jogi Bizoĺtstźg Hu mdn E r őfo rrds B izotts tÍg
Általĺínosindoklás
A
Magyar ÁlbÍnkincstáľtól megkaptuk a központi támogatások végleges eloirtnyzaÍait, a közölt A módosírĺssal a költségvetés fiitisszege vá|tozatlaĺ maradt, néhány mellékletben volt szükség pontosítiłsra és a miĺködési célú adatok alapján a 2013. évi költségvetési rendelet módosítása szükséges,
uĺmogatásértékűbevételek és a központi költségvetésből érkezett támogatások között előirrínyzatok közötti átcsopoľtosí!ást.
hajtottunk végre
Részletes indoklás 1. $
E szakasz felsorolja azokat a mellékleteket, amelyek a rendelet módosíüása során változtak.
2.S
A
rendeletben meghat ĺľozottakat
alkalmazĺi.
a 2013. költségvetési év bevételi és kiadási előirányzataira kell
Kéľem, hogy előterjesztésiinket megtźĺrgyalni és a költségvetési ĺendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek'
Ti s zt e lt Kép v i s e l ćí-te s t ü let !
Kérem, hogy előterjesztésiinket megtárgyalni, a mellékelt haÍározatí javaslatokat és a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek.
Kistijszállás' 20I'4' ápriľs 15.
h".LKecze István polgáľmester Keszítette, Bögö, Ko*io, y*z"Íő Ellenőrízte : Dn Varga ZsoĘ@zćí Az előterj esztés törvényes :
^
a
Kisújszállás VĺírosOnkoľmányzata Képviselő-testĺiletének ,,, l20l4, (''.) önkoľmányzati rendelete 2013. évi költségvetésről szőll.ól 712013. (II' 26.) önkoľmányzati ľendelet mĺódosításáról
Kisújszállás Város Önkormányzatćnak Képviselőłestiĺleteaz Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói jogkörében eljĺĺrva,Kisújszállás Város ÖnkormĺínyzataKépviselötęstiiletének a Szewęzeli és Működési Szabályzatźtől szo|,ó 4512012. (XII' 19.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének a véleménye kikérésenélkiil képviselő-testiilet által nem ĺírgyalható ügyek felsoľolásában 1. pont szerinti Kisújszállás Város Önkormĺĺnyzata Képviselőłestiiletének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága, valamint Kisújszállás Város onkormányzata Képviselő_testiiletének a Szewezeti és Míĺködési SzabályzatfuóI szó|ó 45/2012' (xII. 19.) önkormányzati ręndelete 4. mellékleténęka véleményekikérése nélktil képviselő_testiilet által nem tárgyalható ĺigyek felsorolásában 1. pont szeĺinti Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testiiletének Ügyrendi és Jogi Bizottsága valamint Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő_testiiletének a Szervezeti és Működési Szabályzattłol szóló 45/201'2. (xII. 19.) önkormányzati rendelete 6. mellékleténeka véleményekikéľésenélkiil képviselő-testĹilet által nem tĺírgyalható ügyek felsorotásában 1. pont szerinti Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselőłestiiletének Humán Erőfonás Bizottsága véleményénekkikérésévela következőket rendęli el:
A rendelet l. melléklete helyébe e rendelet
1. $
1.
melléklete
5. melléklete helyébe e ľendelet 2. melléklete 6. melléklete helyébe e ĺendelet 3. melléklete 8. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete
helyébe e ĺenđelet5. melléklete 15. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete 16. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 1
1. melléklete
2. $ Ez a rendelet 2014' április 29-djkén
Kecze István polgáľmester
A rendeletet kihiľdettem KisújszáIlĺĺs'2014
-&a
-perckor
lép hatálýa
Dr. Varga Zsolt jegyző
:
Dľ. Vaľga Zsolt jegyző
l'
melléklet a ?/20l3. (II.26.) Ônko.mán)zali rendelelhcz
l.cím Ötrkormábyz9ti bevételek és ld'dá3ok előinlnyz'ta
l. mellékleta /2014'(.
') önkormányzáti
ľendelethez
I
KÖteIező íeladatok
szám állóan mltkÖdő intézménvek mílkódéli bevételei
2
)
3 4
1.3
5
1.4
6 1 8
'olsármesl€ri Hivatal mükodési bevét€lei y'áíosi onkorńányzat mĺjkÖdési bevételei /árosi onkorÍnánvzát mílködési cé]ú kamatbevétel€k ]rtékesĺt€tt táÍsvi eszkrzök AFA bevét€le
1.5
t.
l.t
<öŻh'ŕ'lml
9
h.!éĺ.l.ł
|'2
lt
t.3
t4
2.2
t5
2.3
Darĺĺzésiadó
ŕeladatok
feladatok
igazgalási
ÖsszEsEN 9 411
5t t74
56 6'ti
5 491
42ś
421
s 199
0
78 274
20 00(
20 00
t0(
l0
0 20
r0ĺ
20 t0
240
2 40{ 25'.t 590
ló
8t7,
45 882
293 606
1.3
l9
:omvez€tvédelmi
20
bksás
lĺřsásbevét€l€k
t,4
22
hzhalalnt heýételzk i.l lleml hoŻŹálář lások
2t
74
1)
25 26 27 3.7
29
i0
'Iíll|Iőhelvi
3.3
3:l
1,4
45 882
347
t00
95(
951
4 95(
495
fela.látok támopaláŚa
8171
15 882
372 712
98 834
233 4Ż"
40
f.l'íl'tńk lÁmôqńtÁs'
40 71
2'.1
jntézkedések lámosatása '2'3 lHelvi szeÍvezésa 2.4 l0l2' évró] álhúzódó béÍkomD€náció támosaIása KözDontosĺtott tómoEltálok 125 łelvi ki1ŻalŚséei kal7lek€dés támôsatásá 27 ivém.kéfkéżété!kie!霯liŕltámÔpátárÁ
l2.€rk€z€lát!hkĺIásĺ t'rt!lék lgvar iövédélemn|ĺtl|ĺtÁmôsełÁśokklepáczítá!€ lelyi önkormányzrt működóképesség mégóťzÁ!ét szolgáló
66]
I 00(
154 58
i kÖznevelési in|ézmény€k mĺikÖdtetésévelkapcsolatos eryes i'íláśńkki.'Aś7llécérekĺńntl láńô9ąlÁq 32
a 17,
100
3I8 65ó
lkÔir kĺĺtěrĺlIer€I kán.ŚrlátôŚ
ó4r
I 00(
.4.3
21
3l l
I00
I 000
41
28
!llami, állarr
ó9:
]svéb átenledett kÖzbatalmi bevételek 'íA9áns7émélvek rsa]mi adó vendéséiszaka után
23
Önként vállalt
knńml'nálic ádói'
t3
t7
ll
Termófold bérbeadásából sármazó személyi iÖvedelemsdó
lormánv'aŕoknAł ót.n'é.i.ŕŕköŻh't9lmi hevét€lek
|'Ż
H
9 471
72 77t
lrműadó
l0 t2
G
ti
t)
692
6 92t
66
66',
822
0
tl
I
I22 t7.
I8
18
2 24t
2 24r
0
3 59,
tt7 7t
34
s0 00
35
250
3 59'
tlI1l,
50 í|0 3 48{
6 61t
36
ll
31
)
38
)nállóan milkÖdó intézmények támogalásértékű műkÖdési
224 :sleri Hivatal műkÖdési lámosalásénékű bevéle1ei
39
Áezei őÍszoleálat támoEatása
40
{unkaerőDiaci alaDtól közfos]alkoztatás
4
Más vót az ilet
lámosatása
2 241
199
I 991
't 001
3 00i
lól l2'
t6l
t2'
300
3 00i
42
4 00r
4 00i
43
2 00r
2 00r
57:
57:
''
c'könw meqielentetéso LEADER pályázat
Helyi Önkormányzat miikÖdőképességét szolgáló kiegészĺtó 44 45
fiegészĺtó $i€rmekvédelmi támogatás pénzbeli támogatása és
9
9
49',
49',
Ýemzeli KultuÍális AIaptóI átvett pe.a Kivilágos KivirÍadtig 47
50{
48 49
.
l.ĺ
t.3
városi lnkormányzat miikÖdési támoqatáséńékű bevélelei
ľámomĺÁséńékĺl működásl bevételek )nállóan mijköd6 intézménvek miiködési Dénz€szkÖz_átvétel€
50
7
5l
11 )ôloáméśteriHivátál mílk.ĺdéIiĎénŻéŚŹkd7'_átválel
52 53
l,
50r
183 t9'
50(
183 69,
tE7 42
50t
|a7
31,
9Ż',
37,
y'árosi Önkormányzal mĺlkÖdési DénzeszkÖz-átvéle]
l,Íilkłl.|Á!i.éllínaň7.iz!lt'-Áłvét.l állAmh.kivlllról
31,
mellék|€t a ?20l3' (II'26') Önkormányzáti r€ndeleüez
l.cĺm
l '
Önkoľmányzlti bevét.lek és ldrdá3ok elólrá nyzetá
I
54 55
1,3
5ó
7@
ćvi mułrdéli cćlĺ€lrlrányz't mař'dvány' péBzmara0vány 'lrzó tvéŕel llőző évl költcépv€tá{l kleeá.ŻĺtácelL vlśi2átéřülácek éh ml| kl, lléf,i h 4źl2l.k
KÖtelezó feladatok
Önként vál1alt f€ladatok
187 80t
s7
G
H
igazgalási f€ladatok
ÖsszEsEN
50t
l4AA)I
4 tlanok éíékesĺtése
5E
59
.t.2
60
.1.3
6l
14
42 75
házási kiadfuokhoz kalcsolódó AFA visszalért]lés |elÚiltá!i kiadásoknoz kaDcsolódó AFA visŚzätéÍĺllés
73181 6391t
1éôek be.endezéŚek éŕékesĺtése
íEvl ..'łö'ltk. lmm'ŕ.ťlÁll. lAv9k éřŕék..ĺté!.
.l
62
71
l
)nkormányzati lákólelek értékesĺlése
23 r8 65 9a
59í
159 44 74'
2.2
64
lńłÔřmÁnÝ7ríńł.í iÁtô. f.lhAlńÔ'Í.t éi ińłéléll.'íth.!4l.t.l 3'l' ]osŻlalék bevétel 3' l' IFelhalĺnoási célúkamat és árfolyamnyeÍeség
.Ż
65 66
6'l 68
łelha]ňozásl éśtókelelleptl beútelek aözmílfeilesztési támosatás aónwláń és kóŻmüvelődési érdekeltŚésnilvelő támopAlÁs il] lĺńéŕllńlAń láńôqálÁŚ
69 70
KözDonĹorított €lőlnlnyz9tokból
I
73
I 07E E7t
f€lle9ztéri célúBk
46 331
46
s 621
331
s 621
562 117906
0
111 90
619
6t,
741
24
5?ĺ
557
6 431
643
5
74 F e l h al m o zás l l án o p atĺls o Iĺ
75
5ó 438
'1(,
3t
17
3.1.z
I
|ôlsámesteri Hivatal támopatáśértékűfelhalmozási bevétele lisűjszállás városközpont
I
18
tml
funkcióbőviló m€gújĺtása (EAoP l80 05ś ,ázal')
19
lyáru' 7.sz. alatti ryerm€korvosi
'Il'tiĺ14!q t1Äv{ráś4 /ÉÁôp-1 I '/Ä\ rméń ŚmbôrálIllÁsa a vĺladó előtt
82
i.ÖzKncs httelek kamattámogatása
RO
83
it3
8ó
.l.l
87
.t.2
88
ti
89 90
9l
,9ý éb fel h
ł€lhslmozjsi
tt
92
|ftI k d lt
94
99
Mffi
995
I
329 ól
129
176
I
boÝétęle
Városi onkormánYzat felhalmozási célúDénzeszkÖz álvétele |^,Á.i ôólíl n6n,BżlrB, óŕvÁf.l Áh łlvlllřől
6lr
t99 65
199 65,
199 65,
199 65,
585
585
5 85'
5 35',
3?9 E6r
beÝéŕ€lek
/lziközmű csatomaberuházó vlzikÖzmĺl Társulás részéreadoll 'i'lcŚ?'n visŚzaléńlésć é'.l . a i ńm o 9 a l lŁłi k l, l ď n n ł k ý íłŚ ż al ér ll l é:e
kölclönök
visszátéŕüléJąlgényb€vét€le
4 31',
8 t7' 12
SSl
379 a6t
l0 ó4l
6 261 9 6
17 781
1Ś 880
28131 I t9l
I t9 I 00r
I 00r
716
216
tT
ltl
tz
15 EEI
9tl .3
t,
Városi
Wtlködési célúDźnŻJ
a
Dénzmaradvány dýáhý iaénýbeýélel
Ż3 Ą7
991
9lr 12.411
102
104
761
almozáłi beýélele1
t0
r03
95r
'olsármesteri Hivatal felhalmozási célúDénz€szkÖz átvétele
tveŚ kiĺlĆŚön viŚŚŻ'téÍnIéŚ
fiilŤá' nogrtási
3 96.
)nállóan mĺikÖdó inĺézmények felhalmozási célúpénzeszköz
95
'n^
támosatásértém f€lhalmozási
nlézménvekól kólcśÖn visszatérülés
2
93
/árosi ÓnkoÍmánvzat
tánôq'íÁ.éřŕéłĺlf.lhAlmô'í.l h.vét.lék
t_l
85
r80 05,
396
r€nđe|ó épületének
EI
84
56138
0
)nállóan milkrdó intézmények támogatáséÍlékil felhalmoási
5 90(
1Ż41l 29 1*l
l. melléklet a 7/20I3. (II'26') önkormányzati
l.cĺm
Íendel€thez
ÖnkořmÁĺyzáti bevétel€k és ld.dáŚok
elóIľányzáte
E
sám
H
G
KÖtelező
Önként vállalt
Á1lami, állađ igazgattui
feladatok
fel8datok
feladaiok
osszEsEN
t05
l0ŕ
Polgármesteń Hivata| pénzmarądvánY igénybevétele
2
I07
5t8 t9,
19,
518 194
lűködési célúértékDaDĺrokértékesĺtése/}ibocsátłsa íílködésicélúr.'vid éśhôśs7Ítéiárätúhitěl felvétéIe ýÍűködÁri célúfi n!ĺ.'ĺm'j.t h.!ér.l.ł
271 901
27 | 90:
Ż1l90i
27t 901
2
l tt2
t.
l
518
łelhalmozdsí célírDénzmaradýáný lpé vbevétel
108
|elhalÍnozÁsi célúértékpaplrok értékesĺtés€Aibocsátása
tlhalmozási cé|ĺlľövjd és hosszú ]eiáÍalú hitelek felvétele YI. F€|hrlmozá3i célúĺinrn3zĺrozd3Ib€vélelek
lló
I
tt1
D
BEVETELEK OSSZESEN: (A+B+C) D
I
a
ÔnÁllóeň
3
l-3
4
5
ń
}
I
t60
E
F
G
H
KÖlele2ő
onként vállalt feladalok
Á1lami, ál!an igazgatási
2013' éyi
í€ladatok k/Ýlő ińté
lKisúisállás Városonkormánvzata lutletrűśok
488
20014r
481
511 741 lKisúiszállásvárosÖnkoÍmánvzata
ll
24 86
lI4
0l
l0
20741
t2
73S 091
34 83(
3
163 Ż2l
34 83í
79 35:
t7
83 64!
t8
ls2
10
2l 22
t5t
'.tlEáméŚtériHivatal (i.úiŚżtllጠváýôś f)ńkômáňvż'tn
2Ż 02|
Ż9 45''
t43',t4l
24 97', 22 021
49 61t
60 16( 59 05ĺ
169 49 67t
I l8( t l8(
9r'
849131 4 Ż9l 80 53
a4 aŻ|
g).!
57 A1l
oil
I O3i
lóE Es', I 255
238
23 24 25
It' Felhrlmozási kiadósok
26
299 s1:
)nállóan működő intézménv€k
ltrllátottlk DénzbeIi lutt'tásll {ükđdésikiadások
I.
9lr
88
4 291
l6
t9
t23 t9t
20 748
9 38:
lonállóan mĺlkÖdó intézménYek
88 9tt
571
38
l4.l
2 324 53
22 6t)
28t t43 25t 34
9
l5
621
22 60t
6 7
305
366
2121
l
89t
168 854
36 611
160 6Żl
| 453
l2!
66',.
238 66:
t6 t9(
r6 ts(
t8 03:
l8 03í
27Ż 89l
212 E9(
6 50(
6 50(
Ż1612Í
246121 30
3l
781 194
vĺĺiködÁ9i célúíinrnszĺrozási ki'dfu ok
32
31
Kölĺséýetésitobbl€t fGlhrszniilóshoz łrpcsotódó íinstrszĺroziisi kĺsdások
34s 904
345 904
2 127 rF!Bv!!B|
ecYenlere ű)-A)
36
612
160 621
2 324 53
-486 E9 -350 57r
DEÝElcrEň (!/
MűködéJi költtécvÔtéJ esvenlese költsésv€t&
305
BEVETELEK Es KIADASoK EGYENLEGF.
KÖLTSÉGYETÉSIEGYENLEG
F€lbeImozást
7l(
zBt t91
641lÍ 647lÍ
I
KÔLTSEGVETESI
0
61711
64
"l ul É
28t t91
281 19,
esv€nles€
KoLTsEGvETEs EGYENĹEGE Kĺllső ĺlnlnszířo"áslt mĺlklĺdáĘl kltltiécvétácl hlánv ĺD_G)
Kölť.é8.ŕéri töhhlet {D-c)
-468 514
.ś90|
-12 411
-33z Ż5|
-5 901
-12
-136 32Í
4ll
-13ś3Żl
5. melléklet a 7/20l3. (lI' 26.) önkoÍmányzati Íende|ethez
3' cím
Kisújszállási Polgáľmesteri Hivatal bevételeĺ és kiadásäi
ezer forint
2013. év
BEVÉTELEK ÖsszBsEN
(5+g)
|
15
97?
l2' IElőző évi pénzmaÍadváĺyigénybevétele felhalmozási célú
Munkaadókat teÍheló járulékok és szociális hozzájárulási adó
Ellátottak Dénzbeli
-2014 (, ,)
I
ĺuíatásai
önkornényzati !e'1de.let 5' ne'l]éł'let
1
l57 825
2014.04'15 12:r?
ó' Ínellékl€l a 7,20l3' (Il' 2ó.) önkoÍmÁnyzati r€nd€lethez
4. cĺm
ezeÍ forint
Kisújszállás Város Önkormányzatának bevéŕęlei és kiadásai 2013, éy
BEVETELEK
c
B
D
E
F
Állami, államI
Megnevezés
N
2.
4
318 ó5l
a 174
45 882
31Ż 7l"
{llami
336 621
ö5L
t02 322
439 59
183 19/
50(
890 07ó
11823
táséľtékĺlműködési l
s.
Ýíĺiködési célú
7
6.
|!Ü
8
7.
t2
( I +2+3+1+5)
si éśtőkeielle!ü h
11.
łELHA LMozÁsI BEVÉTELEK
l2
lűködési célúkölcsönök
t3.
l5
t4.
16.
i
(7+8+9+
56
t18 201
I 0s3 103
ll5 6tl
0)
585 0
12551
t5 88(
tt2+t3)
I7
]lőző évi Dénzmaładvánv ĺsénvbevételemĺĺködési céIÚ
23 41t
*
sLozo EVEK PENZMARADVÁNY IGENYBEI'ETELE
19
IE,
20
t9 víĹiködéśicélúDénzüEvi műveletek bevét€lei 20. Felhalmozási célúDénzügvi miiv€letek bevétel€i
2)
2l
iI NÁNszI RozÁs I B EVÉTELE K (1 9 +20)
23
22.
|EqÉTELBK ÖsszEsEN :
377 573 z8 43
4 56!
KOLCSONAX MSSZATERULESE/IGENYBEVETELE
8+2
t9g 65!
377 573
Ýisszátériĺlése/igénybevétele
(1 5+1
564
43ĺ
5 85? 1
11
2t
t83 69'
l99 ó5!
visszatéľulés€/igénybevétele
célúkölcsönök
57 tol
5 6
l0
l4
t'7
KÖDÉSI R EVÉTELEK
.elhalmozási céIúközDonti támoĺatás si célútámosaláséÍrékíĺ bevétel lelhalmozási célúpénzeszköz-áNétel
9.
Öss7FsPN
5 49t
6
l0
igazgatási
51 60
4.
I
)nként vá|la|t
ntézményi működési bevételek (öŻhatalmi bevétęlek
5
9
Kötelező
6
4 56:
ts
880
32 996
29 38ĺ
5 90!
lsr
5t8 l9'
51I 6ó5
5 909
547 571
271 90:
ł
2'1t 90.
271903
0
2 09E 333
36 612
118
0
271903
201
2 283 149
KIADÁsol
c
B Megnevezés
2.
4
iz€mélyi iuttątások /ĺunkaadÓkal leÍheló iárulékok és szociális hozzáiárulásĺ adó )olosi kiadások
6
5.
]llátottak
7
6.
W
l0
tl
ij KoD ÉsI KIA DÄ so K
t43 251 24 86: 735 091
:ménvi l
;elúiĺtások
]6lgĺ
9.
]Evéb feilesztési céIúkiadások
t8 03'
łELHA LM o zÁsl KIÁ DÁg oK
l3 lĄ
t2
'{ílködési célúkö|csönök nYúitása tĺ célúkölcsönök n ( NYII.ITA!ęÁ lI t+r2)
16
t5
11
ló
l8
143 74Í
t4
24
169 921
tE(
80 53:
l 0]ł' 0
36 ó12
0
0
3 00( 3 50(
Á 50ĺ)
0
'ÁRTALEKOK ĺ11+Is+I6)
216 120
0
234 733
I4E 201
2t
20.
úűködési célúpénzüryi Ínűvel€tek
7)
2l
jelhalmozási
Ż3
22.
FI NA
23,
rIADÁsaK ÖsszEsEN
Ż4' lv€s
)6
Ż5
K LąoÁsoK (20+21 ) 9+22)
eĺge.délyez€tt létszámkeÍet
(özfoglalkoztatottak
öhĘÓfuáhyżatl
kiadásai
céIúpénzüryi míiveletek kiadásai
:
řnde]et
ó 50a
4Żl
24t 35!
25
271 472
3 50(
1VETEęI ŚZFRVEK FINÁNs'
(fiix2ol3' január l.)
2 4Zt
száma (fó)
6' hej]é].let
474 Ż4| 35: 2ćó l2a 3E2
93'
281 t94
28t t9t
647t(
6471(
315 901 2
2]ó
6 19( l8 03i
774'
]R
030
237 24
tltalános taÍÍalék lĺlködési célúcéltartalék lelhalnozáŚi célúc€ltartalék
NszĺRozÁsl
l
I 00(
2
91',.
14 R1(
271 172
(7+8 +9)
to
-2014 (' .)
993 601
ĺ
lŻ
I
ll03i
Q +2+3+4+ 5)
igazgatási
488
79 35
t0
F
Állami, állam. )nkéntvállall
Kötelező
]Evéb mĺiködési célúkiadások
5
E
D
09E 333
0 36
6tt
148
201
345 904 2
283 119
5.0(
0,0r
0.0(
5,0(
t22,00
0,0r
0,0(
tzz,0(
8' melléklet a 7/2013. (II.26.) ÖnkoÍmán}uati Íendelethez
6. cŕm
l.-2._3. alcĺm
Tartalékok 4' melléklď a
ź0l4. ( ' .) ö'koŤ&án}Żati
rendeleth€u
__ B
_._
Megnevezés mialti költségek fedezetérc Nyul Zoltáu Kisíjszälás váÍos Tiszteletbeli Polgára és családja tĺmogatása a halározat alapjátl
ltzzol3'
(|II.26) örl.
KISÚJ sE résŕreDÉjtott üsszatérílendő Ĺłnogatás a 1682013' 0V.30.) öDko tllrlľr'Ż^nharfuozat a|t)fu, Úszómedence
gépészetenek felujításáľÄ pe. átadás a
235D0l3. N.28.') szfuin önkormányŻati Gyermekétl@ztetés biztosításáüoz saját €fô
c r uý Ą\bo86' lard i,DH
M
ls\
16lź013. (Iv. 30.) öDkorDátr}Żáti hátározat alapján
határozat ďapjáĺ a vasuáÍi
lvoda bonlása
l l. melléklet a 7/2013. ( ľ. 26_)
ôDko.máĺyzłi rerrdelethez
5' meltéklet a /2014. ( . .) önkormínyŻŹti rendelđhez
Felhalmozási kiadások 1. alcĺm
c
B E
Osszeg
2
5
tl
6
t-2 Pulŕ'ituŚ F-TS-M0
,l
I 9
1.3
elemhansositźs
r.4 'ĺaevkun Klub és a PaDi AlkotohŁ kł'7iitti kerítás kés7ítéŚe
ł'i'iili4#i'].',llri;i!:l
]
.ls.::o!iśź:dšbń:
l0
ll
t2
Dorszivo 2.2 (líma szerelés szerver szoba 2.3 tablet
t7
l8 t9
22
0
I
eó
t!
l5ĺl
158
3Żl
321
térĺilés
201 lJň
0
MI
0
(l
U
182 Ż99
o
Pérrzmaradvány
201
ta2
299
részletr€ vásĺárlás
0
{oĺ
n
lesĺési
célhitel/
o
l3t
619
",Irĺ'ĺ;s"ĺliĺs-,ĺmg'ałi''"na.''..ir.'ohullámúátvitelieszköz"inekbeszerzése1nvl '-'|pź,lyź,zaĺ\
ł2 fisúiszállás Vlírosközpont
funkcióbóvítő mesuiíuása (ÉAoP_s.l.l/D) ł1 )illansó u. 13. insatlan törlęsztóreszlet 3.4 Kisújszáuás vfuos térfiglelő rendszerének fejleszése (LEADER)
20 rt
AFÁ viss7á
i .t
U
0
0
l
ináió
3.5 ozvilásítás fei l€sztés€ 1.6 asaméri szobor állíüása a víEadó elótt 3.
Jltrahans készülékýásárlása sq|szallasl v lzÍnu Ä.n eszKozelneK meqvasaxlasa f éoek_ berendezásek besz-erzése a közmunkeĎmm2m
t73
o
619
0
I
t 75( I 950
6Ą
beru}uźz.źsok
I 52,
(
70"
3 293
Z I)L
lU2.
í
ło
28 l8t keÍeJéhen
0
8 037
8l(
t 75C Uj
Ż3
l0 046 t73 8t6
0 U
3. Vli rosi o nka r ruÍłrrza,I beruhdzlźsi l iÍłdlÍsoiÍelaďa1onkźńl Folyamatban L iýő' ótliižódó beruhźzóso)
15 16
H
beddott
0 Ż Polgáĺmesterů Hivabl beruhlźzísíHaůíłokfeladqtonkěnl
'(|śirn'iłń:
14
saját
összeg
201
2.1 LDan
13
G
Fedezet
Pá11ýá"^Í
ll9
ĄcER proi€kĺor vásáIlás l
Atvett
I. Ôru ródn műMdő íntéuúnvkk)bełuháztsi kildlźsL
4
F
Fej
Megnevezés
N
E
D
6 091
25
3-l
26 11
t lÍl
3.1I )K-i DNy-i b€lvízöblözetek
33t
133 4
(
28
3.1
Há|ziorvosi rendelő Íělszerelése
155
t5
C
29 30
3.1
Ąľany J. u. 6/b társasházi gaťázs meqlásĹrlźrsa
9UU
75(
\c
t 76l
teleDre vezetó út aszfaltszása
3l
7 00(
rekonsbukcióiát követó hibák iavíuása
i^iűši'i,
renđeletl l. melléklet
t
(l
3 50(
,1):oÍq f,ílNÍtńśś7ú.ŚDN.
.-2014 (. .) önkormányzati
1
765
{ .'tl
6
976
r79 6s',
0
37 S4t
o
14 487 2014.04.15 l2:l'1
l5. melléklet a 7 /2013.(Il.
26,) önkományzati r€ndelethez
6. melléklet
a
/20 l 4. (
.
.)
önkoľmányzati rende|ethez
Önkoľmányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató méľleg
I
a
B
Megnevezés
2013. évi tervezet
Míĺkłidésibevételek
J
vĺűködési bevételek
ą
Önkoľmányzatok kÖzhatalmi bevételei
345 32t
5
Miiktĺdésicélúközponti támogatások
439 s95
6
Működési célúÍámogatáséItékűbevételek
187 927
'I
Működési célri pénzeszköz átvétel
77 841
Előzó évi mÍĺködési célúelöirányzat
8
maladvány, pénzmaradvány
átvétel
9
Elrző évi költségvetési kiegészÍtések,vissatéľtilések
t0
Működési célúkölcsönö'k
ll
Működési célúpénzmaradvány igénybevétele
IZ
Működési célúértékpapíľokéľtékesítése
l3
Vĺtĺködési célúhitel és kötvénykibocsátiís
t4
Míĺködési célúbevételek összesen:
vissztéľülése
l5
-2014 (' ')
A
Ż8 43|
4270ć 271
901.
I 394
09',,
Működési kiadások
l6
jzemélyijuttatás
t7
vtunkaadót terhelő járulékok és szociális hozzíjáľulási adÓ
l8
)ologi és eryéb folyó kiadások felhalmozási kamatkíadások néIkül
t9
]gyéb működési kiadások
20
]llátotüak pénzbeli iuttatásai
2t
r4iĺködési célúkölcstinök
3 00(
22
Általános tartalék
z 424
23
Miĺködési céltaľtalék
z 34t
24
Működési célúköwény és hitel töľlesztése
25
Mĺlködésĺcélúkiadások összesen:
26
Mĺĺködésihiánv/tłibblet
önkoznányzati
.endefet 15. ne7]ék]et
289 54
60 501
16( 7
4ś
84 825 168 85i
28t t94 1
394 09t
2014.04.15 I2tl7
16. melléklet a 7
/2013. (Il.26 ') önkormányzati rendelethez
7
. melléklet a . /2014. (
.
') önkoľmányzati rendelethez
Önkoľmányzatĺ felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató méľleg
Megnevezés
2013. évi tervezet
ÁFA bevétele
3
irtékesített táIgyi eszközök
4 5
relhalmozási célra jóváhagyott helyi adó relhalmozási és tőkejellegű bevételek
6
]elhalmozási célúnormatĺv támogatás
7
Felhalmoźsi célútámogatásértékiĺ bevételek
8
Felhalmozási célúp énzeszköz
9
Felhalmozási célúpénzÍÍLaÍadvány
l0
Felhalmozási célútámogatási kölcsönök
11
Foľgatási és befektetési célúéľtékpapíTokéľtékesítése
t2
Felhalmozási cé]ťlhitelfelvéteľkötvénykibocsátás
l3
Felhalmozási célúbevételek összesen:
t4
\
B
FeIhalmozási bevételek
2
H:
A
6tv
425
27 392
n7 90( 56 438
t99 659
ételek
5 851
518 19,
visszatéĺülése
456
930 44(
FelhaImozási kiadások
l5
Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás
T6
fvadék befizetése
315 00(
T7
]eruházási feladatok
238 663
l8
relúiítási feladatok
T6
t9
jsyéb felhalmoźsi célúkiadások
l8 03;
Ż0
Felhalmozási célúktilcsönök
zl
Céltartalékfelhalm ozási célĺa
22
Befektetési célúéľtékpapĺrvásárlása
)'l
Fej lesztési hiteltöTlesztés/kötvénwis
24
Felhalmozási célúkiadások összesen:
25
Felhalmozási hĺány/többlet
kamata
32 98:'
3
l9( 50(
24t 355 szav ásátlás
Penzugyi -os zta Iy\ANYAG1K 2013\2o13 évżköltségvetés\ ' -2014
64
7t(
930 44(
(. .) önkotnányzati
renaerct 2074.04.15 72:l'7
o
Kisúiszállás Város Polgármestere 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.
Ä 06-59 -520-240 Fax: 06-59_32
1 -1 39 email : polsarmester(Akisuiszallas.hu honlap: www.kisuiszallas.hu
Előteľj esztés
Kĺsújszállás Váľos Önkoľmányzata Képviselő-testülete 2014' ápľilis 29-i ĺilésének 8. napiľendi pontjához a 2013. évi zńrszámadás elfogadásáľa Vélenénye6,i: Pénzüg1li és Gazdálkodlźsi Bízofistźg Ügyrendi és rogi Bizottslźg Humón Erőforrós BizottstÍg
Átalános
indokolás
Az
a
źÄLamháztartásĺól szóló 2011. évi CXCV' törvény 91. $-a alapján zfuszálmadási rendelettervezetet a polgáľmestemek a költségvetési évet ktivető 4 hónapon betül kell a képviselőtestiilet elé Ęesztpni. A zźtszámadási rendelet a költségvetési ľendelettel összehasonlítható formában készült el, taľtalÍna, szerkezete a költségvetési rendelethez igazodik. Részletes lndokolás
1.
$
A
rendelet hatálya kite{ed Kisújszállás Város Önkoľmányzatáta, és az ónkoĺmáĺyzat 1rányítźĺsaalá taľtozó költségvetési szervekĺe' 2-e. $ Itt mutaÜuk be a
20l3. évi költségvetés végľehajtrísasoľán teljesített kiadások és beszedett bevételek összegét. A felsorolt mellékletek az összevont önkoľmányzati adatokat rész|etezlk költségvetési szervenként és célonként' 10,
$
Az önkormányzat
és az önkormányzat
iáĺyítása a|á tarIozó intézményekpénzmaĺadványát á||apítja
meg mfütĺdési és felhalmozási célúbonüásban'
11.$ E szakasz felsorolja az e\őző szakaszokban nem szeĺepeltetett mellékleteket és azok tartalmti' 12.
A
$
rendelet a kihirdetés napján hatályba lép és hatĺilyát veszti a 201Ż. évi zárszárnadtsĺól szóló rendelet.
1.
A
Az önkoľmányzati feladatellátás általános értékelése
2013. évi eredeti költségvetés fří összege 2 566 8l8 ezeľ Ft, mely az évközi módosítások miatt összevontan 24Ż 281 ezeľ Ft-tal csökkent, így a beszĺímoló szerinti módosított főcisszeg 2 324 537 ezeĺ Ft' A trírgyévibevételek teljesítése2176 780 ezer Ft (93,64 %o), a tárgyévi kiadások tetjesítése I8'74 226 ezerFt(80,63 %)
A pénzmaradvány összege 460 899 ezer Ft.
A képviselőłestiilet által elfogadott
2 56ó 818 ezer forint főösszegíi eredeti kiiltségvetésmegoszlása: felhalmozási előiráĺyzat. A 2013. évi költségvetés nem taľtalmazott ktilső '60 finanszíľozású költségvetési hiráný, azonban a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekébena helyi önkormányzatok miĺködőképességét megőÍző üámogatás soron 69 305 ezer forint tervezéséľe volt szfüség, amelyből 50 000 ezeľ forint támogatríst - a benýjtott páiyázat a|apján - megítéltek önkormányzatunknak. A folyósított t{ímogatás összege nagyban hozzájźĺru|taz önkormányzatunk mfüödőképességének a fenntaľtásához és az egyéb kötelező feladatai elláltÁsához szükséges fonások 37
%, mííködési, 62,4
%o
biztosítźlsálhoz.
Az Állami Számvevőszék által Kisújszáuás Város pénziigyi helyzetének ellenőĺzése után elfogadott intézkedési tęrvről szóló 220/2012 (V. 15) számú önkoľmányzati battxozat a\apjtn az alěbbí intézkedések történtek 2013 ' évben:
Az
-
önkormáĺyzat az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan - ebbeĺ az évben is felülvizsgálta mfüödési kiadásait és több, a gazdtikodására jelentős hatrást gyakorló dcintést hozott meg: januráĺban felülvizsgálta a kiadásait és szinte az összes önként vállalt feladatát megszüntette, vagy csökkentette az azokła szánt kiadások összegét. A kötelező ťeladatellátás területén az egészségýgy, a segélyek kiadásai' a pénzeszközátadások, a városüzemeltetés, a helyi hivatal, a képviselő-testĹilet működésében is változások történtek. A képviselő-testtileti ülések előkészítését2013. februártól a öt önkormányzati bizottság helyett csak három bizottság látja el. Döntött a képviselő-testĹilet az Arany János Váĺosi Könyvtar megsziĺnéséről, a nyilvános könyvtríľi feladatok áúszewezéséról és 3,5 fő közalkalmazotti álláshely megszüntetéséről. A Polgáľmesteri Hivatalban köztisztviselői álláshelyek szíĺntekmeg, több takarékossági döntés született.
Egyes feladatok - a piac-vásári feladatok, a gyepmesteri telep a magyarheľteiendi i!úsági tábor múködtetését önkormányzati tulajdonú tłársaságai részére üzemeltetésre' foľrás biztósítása nélktil źltadtŁ'
Több döntés sziiletett a társadalompolitikai juttatĺsok területén is: az önkoľmány zat snikitette a 7O éven felüli egyedülállók hulladékszállításának támogatását. Mélĺínyosságbólápolási díj 2oI3' márciustól már nem kertil megállapításra. Nemcsak képviselő-testiileti, hanem koľmányzati döntések is befolyásolták az öĺkormányzat 2013. évi gazdálkodását' A noľmatív fm anszírozás helyett feladatalapú Íinanszírozást v ezeÍeŁtbe á kormány, a gépjííľmúadó60 %o-a közpoĺti bevétel lett' 2013. évben lezajlott az adósságkonszolidáció I. titeme. 2013 ' jaľuár elsejétől megalakultak a járások, az okmányirodai, gyĺímhivatali, egyes segélyezési feladatok a járási hivatalokhoz kerültek. A 2013. év teljesítésadataiból már lemérhető, hogy a közoktatási intézmények átadása milyen hatást gyakorolt az önkoľmrĺnyzat költségvetésére. Mivel a közoktatási intézmények a törvény alapján _ az óvoda kivételével állami fenntaľt{ísba keľiiltek volĺa, akkor is, ha nem adjuk át őket egyházi fenntaľtásba, ezéľtpontosan nehéz kiszámolni, hogy mekkora teher lenne az önkormtnyzatnak az óvoda fenntaľtiís és a közoktatási intézményekmfüödésénęk ĺímogatása,de számításaink szerint több mint 16l millió forint többletkiadást jelentene, ha a képviselő-testiilet nem az egyházi fenntartásba adás mellett teszi le a voksát. A koľmányzati és képviselőłesttileti intézkedésekhatásáról készült összefog|a|ó tábIźaatot az előterjesztés 1. melléklete tart almazza. Az eĺmúlthat év mríködési bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2. mellékletben mutatjuk be. Az ęlőzőekben bemutatott döntéseknek köszönhetően az ł)nkoĺmányzat működési kiadásai Ó22 millió forinttaĺ csökkentek az elóző évhez képest. Jelentős a csökkenés a bevételi oldalon is, a kiadások csökkenésével aľányosan az intézményimfüödési bevételek összege 55 millió, a központi támogatások 896 millió forinttal csökkentek. A rendszeľből folyamatosan kivezetésre keľĹil a működésképteien önkoľmányzatok kiegészít<ĺtámogattsa, ezért az önkoľmányzatľrak a következő években még nagyobb hangsúlý kell fektetrrie a saját bevételek növeléséĺó és a kintlévőségek
-
beszeđéséĺe'
A
2013. évi költségvetés előiráĺyzatait, teljesítési adatait és egyéb, a zárszámadáshoz kapcsolódó információt a ľendelet-tervezet mellékletei részletesen tarta|mazzák' E mellékletek adatainak alapulvételévelés néhrĺnykiegészítő táblával tÁjékoztaÍoma Képviselő-testiiletet a költségvetési
beszámoló néhány kiemelt területéről: 2.
A bevételek és kiadások összetételének
A/BEVÉTELEK Az önkormányzat 2013. évi költségvetési
és teljesítésénekéľtékelése
módosított bevételi előirány zatának fł5i5sszege 2 324 537 ezeľ Ft, melybőÍ 271 903 ezet Ft a ťrnanszírozási bevétel, 560 900 ezet Ft pedig az e\őző évek pénzmaradvźnya' Az év folyamán összesen 2176 780 ezer Ft bevétel realizálodott' A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés93,64 %' A 2013. évi bevéteIek tełesítésadatának megoszlását, a tervezett és ténylegesen befolý bevételek jogcím szeľinti meg osz]lttsát az előteľjesztés 3. mellékletę tartalmazza' IntézményÍmilködési bevételek alakulása Az intézményímĺĺködésibevételek az ercdeti költségvetésben 2,I8 %-ot képviseltek az összes bevételből, a teljesítés atáĺya az ercdeti e|őitáĺyzathozképest 2,7 9%o-os növekedést mutat.
Helyi adóbevételek alakulása
A
települési önkoľmányzatok alapvető feladata a helyi közszolgáltatások
biztosítása, a feladatok egyik
fő bevételi fonása a helyi adóbevétel. Az önkoľmányzatok sziímára törvény teszi lehetővé a heýi
adópolitika kialakítrását. A helyi adókból származő bevételek a költségvetési bevételek Ż4,81 %-áLt teszik, ki, a hetyi adók 2013 . évi módosított előiĺányzata 346 662 ezer Ft, melyből a tényadatok alapj án 3 8 5 4'7 0 ezer forint folý be, bevételi többlet 1 1,19 %. Á heĘi ipaľűzésiadó a helyi adóbevételek 90,51 Yo-a, ezért a helyi adók között meghaĺáľozó súlya van. A módosított előkanyzat3ll 646 ezer Ft, melyből 348 870 ezer Ft (111,94 %) teljesült. Az előző évhez képest (2012. év) 65 555 ezeĺ Ft-tal növekedett a befizeteÍt (beszedett) iparĹĺzésiadó összege.
Az iparuzési adóbevétel a
2O1O' évi mélypontot követően _ a városban folyó beruházások miatt - az adóbevétel folyamatosan növekszik. KommunáIis adĺó tervezett összege 32 616 ezď foľint volt, a teljesítés99, 17 %. A tĺírgyévben befolyt adóbevétel az elmúlt évi teljesítésösszege alatt maľadt 819 ezer foĺinttal. A kommunális adó bevételt a képviselőłestiilet felhalmozási célra hagyta jóvá'
Idegenfoľgalmi adó (nagyságĺendjében nem számottevő tétel a költségvetésben) tervezett bevéte\e 2 400 ezer Ft' melyből 2013' évben 4 254 ezer Ft teljesült, mely 177,25 %-os teljesítést je1ent' Az elmúlt évhez képest a bevétel duplájáľa növekedett, amely - az Ifiúsági szálláshely és a Kumánia szálloda átadása miatt - a vendégéjszakfü számának növekedésjvel Áagyarinhaíó. A 2013 évi ' vendégéjszakák száma 10 635 .db, az előző évit 4202 vendégéjszakélval halad+.a meg' Ennek azéľtis van jelentősége, meľt minden egy foĺint beszedett idegenfoľgalmi adőhoz a kölňégvetés 1'5o Ft támogatást folyósít. Átengedett kiizponti adók A kömyezetteľhelési díjĺól szóÍő 2003 ' évi LXXXIX. törvény alapjĺína kömyezetterhelési díj 2004. július 1-jén keľĹilt bevezetésre' Talajteľhelési díj ťrzetéséľeköi elezett az a kibocsátó, aki a művakilag rendelkezésľe álló közcsatomáĺa nem köt rá. A törvény a talajterhelési díj mértékéi a talajteľhelés díj alapja, az egységdíj, valamint a teńiletérzékenységiszorzó szorzataként hatfuozzameg. beszedett talajterhelési dij az ł3ĺlkotmáLnyzat környezetvédelmi alapjának bevételétképezi.2O1í. évben ez az összeg 5 849 ezer foĺint volt. A beszedett összeg ötszöröse lett a tervezettnei, mivel a díj mértékéta törvény 120 Ft/m3 díjÍól 1200 Ft/m3 összegľe emelte. Gépjármĺĺadótervezett bevétele 20 000 ezer forint, melýöl 2013. évben 19 747 ezeľ foĺint teljesült, a bevétel 1'265 %-kal a tęrvezett előitányzat alatt maradt. A gépjárműadó 40 %o-a marad' csak az önkormányzatĺrál, a beszedett adóbevétel 60%-át a ĺárgyhónapoi Ĺtivető hó 10. naýáig a Magyar
i
Államkincstár szĺímlájára kell utalni. A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bíĺságtervezett bevétele 3 000 ezer Ft, melyből 2 703 ezer Ft (90,10 %) teljesült. Az adóbírság és a késedelmi pótlék tekintetében a bevétel növekedése a hátralék beszedéséből rcalizěÄható.
Központi kłiltségvetésből kapott ktiltségvetési támogatások alakulása eredetile g L8,67 %-ot je|entett, a fejlesztési célútámogatások és a központosított tłámogatások folyósításának k
A költségvetési támogaüís összege
Egyéb bevételek alakulása Az átvelt pénzeszközök aránya növekedett az Önkéntes VĺĺrosfejlesztésiAlapba történő befizetések miatt. A Bagaméri szobor felállítására 916 ezęr forint, az AC telepre vezető út aszfaltozására 3 500 ezer foĺint, városháza homlokzatának felújítására 600 ezĺu forint bevétel érkezett.. A t-ámogatáséľtékíbevételek arányának csökkenése tapas ztalható, amiatt, hogy több eredetileg tervezett pá|yázat még ĺem valósult meg, így azokhoz tervezett források nem folytak be. Finanszirozási bevételeket nem tervezttink, de az adósságkonszolidáció miatt a folyószámlahitel teljes összegben visszaÍizetésľe keľült, ezéľtazt hitelfelvételkéntel kellett számolnunk. Az elí5ző évek pérumaradványátból 20 1 3. évben ó2,37 %o-othasntlltunk fel.
a
B/KIADÁSoK
A
kiadások módosított előiränyzatźĺĺak80,63 %-źúl874 226 ezer forintot használtuk fel a 2013. évben teÍVezett feladatok teljesítéséhez,melynek megoszlását és a kiadások jogcím szerinti megoszlásának alakulását, a struktuľlájában bekövetkezett váitozásailaz előterjesztés}. melléklete mutatja be.
Mĺĺködési kiadások teljesÍtése:
A működési kiadások
aránya a tewezeÍthezképest növekedést mutat. A működési kiadások aľányĺĺnak 38'09 %-os növekedését az óvadéki betét 70 %o-a bęťĺzetésének_ amely 315 000 ezer forint vo1t dologi kiadásként történő elszámolási kötelezettsége indokolja. A mííködési kiadások} %o-át a személyi jutta!ísok és járulékok kiadásai teszik ki. A dologi kiadások (kamatkiadások nélkiil) a múködési kiadások 59 %-źľ-,a pétueszki)z-źĺtadások,támolatásértéKĺ kiadások, kölcsönök a működési kiadások 6 %-át jelentłt<. Az ellátottak pénzbeli jritatásaként kiÍizetett összeg arĺánya eléľtea 11 %o-ot. A mííköĺlésikiadások megoszlása vźitozőtt az elmúlt évekhez képest, a közoktatási intézményekátadása miatt a személyi juiaĺások és jáľulékok aránya csökkent, a dologi kiadások aránya növekedett.
FelhaImozásĺ kiadáśok teljesítése: Felhalmozási kiadásoka a felhalmozási kölcsönök nyujtása nélkiil 107 352 ęzet Ft-ot fizettiink ki, az összes kiadás 5,73 %-át. Ezeket a kiadásokat felhalmozási célĺaéúllęttpénzeszközökból, egyéb központi tĺímogauísokból,áfa visszatéľiilésből, pénzmaradvĺínybólés saját felhalĺnozási és tőke bevételekből fmanszíľoztuk. 2013' évben csak kisebb fejlesztések tiiľténtek és két projelĺ:t kapcstn az előkészítéséhezkapcsolódó kiadások meriĺltek fel. Az elm1lt időszaka is jellemző volt, hogy intézményeink és a Polgrírmesteri Hivatal miĺködéséhez elengedhetetlenül sztikséges szĺímítástechnikai és szakmai eszköz, beľendezési és felszerelési tárgy beszerzésére is soĺ keľült. A Kisújszállási MíívelődésiKözpont és Könyvtĺíľ 799 ezer foĺintot költött fejlesztésre közmúvelődési érdekeltségnövelő ĺímogatássa1, a Polgiáľmesteri Hivatalban 619 ęzer forint összegben keľült soľ nagyértélaíeszközök be szerzéséte. A költségvetés végrehajtása soľán fokozott figyelmet fordítottunk a felhalmozási egyensúly megtartrásáľa.
3' Áz önkoľmányzat álta| megvalósított és folyamatban lévő uniós pľojektek bemutatása
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló progĺamok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormĺányzaton kívĺiliilyen pľojelctekhez történó hozzäjttĺulások összegét a zĺĺľszámadásirendelet 16. melléklete részletesen bemutatja.
4. Vagyoni
heĘet alakulása
Az
öl:lkormáĺyzat vagyona 2013. évben 305 909 ezer foĺinttal, 2,98 %- kal csökkent. A befektetett eszkcizök és a forgóeszközök állománya ís csökkent. Az immateriális javak és tárgyi eszközök csökkenésének oka, hogy 2013. évben minimális fejlesztés történt, viszont az értékcsökkenés éves összege meghaladja a 292 millió foľintot, A befektetett pénzügyi eszközök az előzb évhez képest 44,65 %-kal növekedtek a Kumánia Gyógyffiľdő Kft törzstőkéjének magyarhertelendi i!úsági tłíbonal töľténő növelése miatt. belvlzelvezető rendszeľt az ótlkormányzat a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonpľoťrt Kft részérevagyonkezelésbe adta, ezéft az üzemeltetésre, vagyonkezelésľeátadott eszközök 25,46 %o-ka! növekedtek. A követelések csökkenésének oka, hogy a Csatornaberuh ázo Ylztközmu Tĺĺľsulatnakadott kölcsönĺe éľtékvęsztést szĺímoltunk el. Az önkoľm ányzat 2013 ápľilisban vette áLt a Csatomaberuházó VíziközmÍĺ Trĺrsulat kintlévőségeit, az átvett követelésállomány nem nyújt fedezetet a folyósított kölcsön megtéľüléséľe.
A
'
A
hosszú lejáratu kötelezetts égek az elóző évhez képest az adósságkonszolidációnak köszönhetően 7l,1 %-ka| csökkentek. A rłivid lejĺíratukötelezettségek az előző év zíró á)lományához képest 31,52 %-kal csökkentek, amely a sztilítői állomríny csökkenéséből és a rövid lejáratu hitilek csöŕkenéséből ered.
(Előte(jesztés 6. melléklete)
A táľgyi eszközök elhasználódási foka
Az akÍivéit tárgyi eszkĺizök elhasználódási foka átlagosan 22,62 %, az elóző évhez képest 2,42 %o-ot romlott a tárgyi eszközök állaga, Elawltak az immateriális javak, a gépek, berendezések és a jĺíľművek,ezek pótlásĺíra, feĘításĺíraa következő években foľást Ĺe[ az ł)llkormányzaĺnak biztosítania. (Előteľjesztés 7. melléklete)
A vagyonĺ helyzetet tükľiiző mutatók: A vagyoni helyzetet bemutató összes mutató kedvezően változott az előző évhez képest. A ktitelezettségek arĺánya mutató arTól ad információt, hogy az összes foľráson belül az idegen fonások milyen arányt képviselnek. A vizsgált szęÍvezet Ínegitéléseaĺrnál kedvezőbb, minél kisebb a mutató éľtéke.Kötelezettségek a|ait az önkoľmányzat esetében a ľövid és hosszu lejáratu kötelezettséget, és az egyéb passzív pénzíigyielszámolásokat kell éľteni. A kötelezettségek aránya 28,68 %-kal csökkent, az önkormányzat adósságĺínak részleges á!Íytlllalźĺ;a és a szállítói állomány csökkenésének köszönhetően. A míĺködés biaonságát meghatárózó befektetętt fedezettségi mutatója is javult, az öltkormányzat a befektetett eizkozeit 85,39 %-ban saját 9szktizök foľrásból fi nanszírozta.
Ádĺísságállománnyal kapcsolatos mutatók
Az önkoľmányzat követelései 28,69 %-ban fedezik a rövid lejĺíratu kötelezettségeket (hitelfedezeti mutató).
Az adósságálloľirány
Likviditás alakulĺísa
aľány a 30,62 Yo-kal csökkent
az előző évhez képest.
A
likviditási gyoĺsráta mutató kifejezi, hogy a pénzeszközök értékehányszoĺosa az éven belüli lejĺíľatuidegen forrásoknak. A likviditás jawlt a rövid lejáratu kötelezettségek csĺikkenésemiatt, a bankszámlĺín lévő pénzeszközök a rövid lejáľatu kötelezettségek tełes összegéĺe fedezetet nyújtanak. A vagyoni és pénziigyi helyzetet az előteľjesztés 8. melléklete tartaImazza. Pénzmaľadványok változásának tartalma és okai
5.
A
'
évi beszámoló pénzmaradvźny urlap1át az á||anháztartts szewęzetei beszámolási és könywezetési köteiezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XIL 24)' Korm. rendelet alapján 2013
kellett elkészíteni.(Előteljesztés 9. melléklete) A képviselő-testiiletnek azonban az á||amháztartás számvitelének 2014, évi megvźtltozásával kapcsolatos feladatokól szótó 36/2013 (Ix. 13.) NGM rendelet alapján kell jóvríhagynia a pérvmaradvĺíný,mivel 2014' évben a 8813. Maradvány igénybevételerovaton a 31-33. Pénzeszközök számlacsoportokban megnyitott könywiteli számlák összevont egyenlegének a 365-36'1' könywiteli szrĺmlák összevont egyenlegével konigált összeget kell elszámolni' (Zttrsztmadási rcndęlet Ż2. melléklete) A jelenleg hatályos NMG rendelet a bankszámlák egyenlegeit konigálja az adoÍt előlegekkel és a helyi adó tuifizętés összegével. A Minisztérium tájékoztatása szerint a jogszabályt még pontosítják, ezért a péwmaradvány jóvtíhagyott cisszege változhat,
A
záró pénzkészlet 8,13 %-kal csökkent, mivel a zárolt óvadéki szĺámlán lévő összeg 70 %-át be kellett flzetnie az önkoľmányzarnak. A 196'112013. (XII. 17.) Korm. hatÄtozal alapján Kisújszállás Város onkoľmĺínyzata 50000 ezer forint fejlesztési célútámogatást kapott a Városközpont funkcióbŕívítő meg(Ąitása pályźaat önerej éhez, amelynek folyós itására 2013 deóemberében keľült sor. ' A támogatás nem keľiilt felhasanálásra, így annak
ó.
Az
önkormányzat saját bevételeinek jelentős hányadát képviselő adóbevételek marciusban és szeptemberben folynak be, a nyári hónapokban minimális saját bevétel ĺealizá]lódik, ezért ebben az idószakban folyamatosan szükség volt a folýszámlahitel igénybevételére.A kiadási męgtakarítássa1 és a bevételeink teľvezetten felĺili teljesülésévęl és az 50 000 ezeľ forint összegíi kiegészítő támogatással a költségvetés egyensrilyát sikerült biztosítanunk. A 2013. év végénfennálló műkodési hitel állományának több mint 70 %-át _ 21l 9o3 ezer forintot _ áw ltalt az-állam' A fennmaľadó hitelkeret összegét önkoľmányzatunk adósságmegujító hitellé alakította át, ezért folyószámlahitel
nélkĹil zártuk a 201 3. évet.
Az előző években ťelvett célhitelek és kölcsöntik esedékes törlesztésére 22 2I8 ezer Ft-ot, a működési kötvény visszavásáľlásra 4 29O ezer folintot, a fejlesztési kötvény visszavásárlásľa 42 492 ezet forintot az adósságmegujító hitel törlesztéséľe 5 000 ezer foľintot ÍizettĹink ki. 2013. évben ťejlesztési hitel felvételéľenem keľült soľ. A hitel- és kötvény állományunk 2013. december 3l-én 1224 262 ezet Ft, 3 158 977 ęzer Ft-tal kevesebb, miĺt20I2. év végéĺ.Az állománycsökkenés oka az adósságkonszolidáció, a visszavásárlás és törlesztés, és az év végi értékelésvolt' 7.
AdósságkonszoIidáció
I.
végľehajtása
ütem A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szć:|ó 2Ol2. évi CCIV' törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) '72-'75' $-ai rendelkeznek az 5000 lakosságszám feleĺi tillkormányzatok adósságának részleges átvállalásáról. Az adósság átváualás méľtékeaz átvállalással éľintettönkormány zat 2012' jÍĺnius30-ai egy főľe jutó adóerőképességénekés az átvállalással érintett önkoľmlányzat tetepüléjiategóriája 'p'aľűzési adóeľőképessége konigált átlagának egymáshoz viszonyított aránya alapjáikeńilt meghaĺírozásra' A számítások alapján önkoľmányzatunk adósságĺínak 60 %-át váltalia vo]ľrá át az állam, äe lehetőségünk
volt arra, hogy iĺdokokkaI a|átttmaszlła kérjtĺkaz
adósságállomĺĺny magasabb arányú konszolidációját. Ezzel kapcsolatban személyes táĺgyalásra is sor került 2013. febľuáľ 5-én a Megyeháza ,'Nagykun termébeď'. Az indokainkat méľlegelve az adósságállományunk átváIlalási mértékétaz ér|]rafihćńArtáséľtfelelős miniszter és a helyi önkormĺínyzatokért felelős miniszter 70 %ban állapította meg, melyet megállapodásba is foglaltak, a felek a megátlapodást 2013 ' ťebruźlĺ27 -éĺ irtźk a|á. A megállapodásbaĺ ńgzíteÍt összeg az önkoľmányzat finanszírozásában részt vevő bankok között egyenlő arányban keľiilt felosztásra, azaz minden pénziĺtézetaz adoít önkoľmányzatra eső teljes konszolidációs összegből ugyanolyan arányban részesedett, mint amilyen arźnyban az adolt önkormányzat 2012, évben fennálló, azĺapi MNB árfolyamon foĺintban kifejezett adósságállomrínyból részesedett' Az egy pénziĺtézetrejutó konszolidációs
A konszolidáció kétfélemódon történt: adósságátvállalás vagy költségvetési támogatás formájában. A
kisebb összegű ügyletek egyösszegben visszaÍizetésle keriiltek, az önkormányzatók aĺ költségvetési támogatásként kapták meg' A 250 millió forint fetetti adósságállomĺínyt nem ťtzette ki egyösszegben az áilam, azok konszolidációja átvállatással töľtént. 1Áwállalás: Az adósságál,tilllalás sorĺínaz önkormĺínyzat, a finanszírozó pénzintézetés a Magyaĺ Allam az átvlíllalással éľiĺtettminden adósságelemľe háromoldalú tlatozásáfuéilalási szerződést kötött. Ezekben a megátlapodásokban került rtigzítésre , hogy az átvállalási napon mely adósságelemből milyen jogcímen mekkora tőke és milyen összegrí járulék megfizetését vállalja át az állam az i3ĺlkormányzattől.) Esettinkben minden adósságelem magasabb volt, mint 250 millió foľint, ezéľta részleges konszolidáció átvállalással
ttiľtént.
A
képviselőłestület felhatalmazélsa alapján az önkormányzat képviseletében a polgármester a CIB Bank Zt-vel az AKK952 számtl, a FTYPO NoE Gruppe Bank AG-val az AKK 9}3 śzámű, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-vel az AKK 954 szźmű, az Országos Takarékpénztrár Nyĺt-vel AKK 955 számú, a Raiffeisen Bank ZrL'vel AKK 958 számú háromold alíJ tartozásáwélllalási szerződéseket íľtaa|ěl 2013' június 28-án. Az első félévbenminden tőke és kamatfizetési kötelezettségnek teljes összegben eleget kellett tennie az önkormányzatnak' tartozźlsáwá'llalási szerződések tartalmażĺák az énźilalásnapjäig felhalmozódott, de még nem esedékes kamatokat is. A második félévbena csökkentett tőkeösveg után kellett a kamatokat megfizetni. A tőketörlesztés csak az ,,Éhetőbb Kisújszálláséľt'' kötvéný esetén csökkent 2013. évben, mivel két hitelt nem éĺintetta konszolidáció, az MFB Zrt-tł5| felvelt strandffiľdő fejlesztés hitele még tiĺrelĺniidőszakban volt, a CIB Bank Zrt pedig nem módosította a szennyvízcsatoma építéshezfelvett hitel töľlesztő részleteinek összegét, ott a futamidő csökkent. A 2'71 l88 ezer forint összegíĺ folyószámlahitelből 2IÍ 9O3 ezer forintot átvállalt az źll1am, az önkormányzatnál 59 285 ezer forint hitelállomány maradt. Mivel a Magyarorszátg gazdasági stabilitásáról szóló 201I. évi CXCIV. törvéĺy az önkormányzab:ak év végénnám lenetlĺtvia, evđn belüli lejáratu hitele, ezéĺt60 000 ezer forint összegú adósságmegujító hitel ťelvételérekormźnyzati engedélý kéľtiink' A hitel felvételéhez a kotmíny hozzájárult, igy 2013' novembęr 27 -éĺa folyószámlahitelt egyiisszegben visszafi zettĺik. Az adósságáwállalás utrán a hitelszerződések módosítasa és a kötvény részleges visszavásárlása megtöľtént, a KELER Zľt a kibocsátott 14 612 db éľtékpapírsorozatb ól lo 392 db értékpapíľttörölt. A Magyar Fejlesztési Bank a hitelét a 41 hrsz-ú ingatlanon jetzálogjoggal biztosította, a hitelszerződés módosí!ísa után az ingatlan nyilvántartásba bejegy zett jelzźiogsog is módosításra került. A Költségvetési törvény alapján, ha az önkorm ányzaÍ rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódótt vagy annak fedezetére, teljesítésénekbiztosításául szolgźńt, és ha ez az adósságelem ńszben vagy egeszben áBł1llalásra keľült, akkor e betét vagy számlaköveteiés összegét _ legfeljebb a, ahho" Íapcsolódó adósságelem átvállalással érintett méľtékeszeľinti arrĺnyos, legfeljebb az át\}éilalarldó adósságelem összegéig - az á!Í\'áll'alás napjźtn az iilam álta| megielölt számlára kellett utalni. Az Kisújszálláséľt'' ,,Étheiőbb
A
kötvény összegéből 450 millió forint a Raiffeisen Bank zrt óvadéki betétszámlán volt, annak kiengedéséheza bank az önkoľmĺínyzat többszöĺi kéľelméľesem jríľulthozztl' A tijrvény alapjt!ĺ dz óvadéki betét összegének 70 %-át - 315 000 ezer forintot -önkoľmányzatunk hataridőben a Magyaľ Allamkincstár sz ámláj ár a éfittaltta.
II'
ütem második ütemií adósságkonszolidáció nem érinti a 2013. évet, de a januáĺban hozott hatátozat alapjan a konszolidáció végrehajtásáról a következő testiileti ülésen tájékoztatni kell a képviselőtestĹiletet, Célszenĺaz I. iitemben végľehajtottkonszolidációval együtt megtenni a tájékoztatást, igy teljes képet kapunk az egész folyamatról' A Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szőlő 20Í3. évi CCXXX. töľvény rendelkezése alapján az áilam teljes mértékbenáwállalta az önkoĺmáĺyzatoknál maradt, pénzintézetekfelé fennálló teljes adósságállománý. A második körös konszolidáció foľgatókönyve és módja az előző évben lebonyolított eljáĺással megegyező volt. A konszolidáció most is átvállalással vagy az adósságszolgálat egyösszegű visszaÍizetésévęlörténÍ Az iinkoľmányzat adósságábót az ,,Éhetőbb Kisújszállásért'' kötvényforľás konszolidációja átvállalással, a fennmaradó múködési és fejlesztési hitelek konszolidációja törlesztési
A
támogatással töľtént.
A
2014. februátr 2'7 -én átutalt törlesztési tĺímogatás és az adósságátvállalási szerződés tafta\mazta az átvállalás napjáig felhalmozódott, nem esedékes kamatok összegét 8 224 ezeĺ fońnt összegben. A kiitvényfonáshoz kapcsolódó óvadéki betétszámlán fennmaľadó l35 000 ezer foĺintot _ az elmúlt évhez hasonlóan- a Magyar Államkiĺcstát szćmlájfuaaz iinkormányzatnak be kellett fizetnie. A képviselőłestiilet felhatalmazása alapján a polgáľmester a Raiffeisen Bank Zĺ-vel a 0912-AKK számú' a HYPO NoE Gruppe Bank AG-val a 09 1 I-AKK számú háromoId alí szevődést aláirta' A konszolidáció végľehajtása után a bankok nyilatkoztak anól, hogy az öttkormányzat minden kötelezettsége megszíínt, öĺtkotmźnyzati ingatlanokĺa bejegyzeÍt jelzálogjogokat és a vagyonbiztosításra bej egyzett kedv ezmény ezetti jo gokat töröltetttĺk. Az előte{esztés 10. mellékleteiben az adósságátvźtllalással kapcsolatos kimutatások találhatóak.
az
8. Tájékoztató ľész
Ebben a részben néhány olyan adatot mutatunk be táblázatos formában, amely a megbízható és valós kép kialakításához szükséges, és amelyet a mérleg, illewe a pénziigyi kimutaks nem tartalmaz részletesen:
Alapítványok támogatására átengedett forľások alakulása Alapítvány megnevezése Váľosi osztöndíj
Alapítvány
Támogatás célja
Támogatrís összege (ezer forint)
vevő
Felsőoktatásban ľészt Hallgatók tanulmányi támogatása
5o0
NagykunKisújsztilásértAlapítvány Mĺíködésiköltségektĺímogatása1o0
Á ktizvetett támogatások teljesítésénekbemutatása A közvetett tĺímogatások tełesítéseaz előterjesztés
1
szöveges indoklással 1.
mellékletébentalálható.
Pénzeszközök változásának levezetése Pénzkészlet2013 ' január elsején Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztrírakés betétkönyvek egyenlege
542 930
542',746 184
Bevételek Kiadások Zárő pétlzkészlet 2013. decembeľ 3l-én Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
2 199 808 224',1 069 495 669 495 428
24r
Tisztelt Képviselő-testĺilet! Kéĺem,hogy előterjesztésünket megtárgyalni, és a zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjenek.
Kisújszállás' 2014. ápľilis 14'
[uou[*,, polgármesteľ
$61**^5
Készítette : Biigös Katalin
oszĄĘvepĺiĺ---ł ŕ Ą..---=.----
Az elćíterjesztés tiJľŕĺyes
Kisújszállás Váľos Önkormányzata Képviselő-testĺiletének ,..l20l4. (.'') önkoľmányzati rendelete a 2013 éll zńrszĺímadásról Kisújszállás VĺĺrosÖnkormányzatának Képviselő_testĹĺlete az áĺllamházartásról szóló 201 1. évi CXCV töľvény 91. $-ában kapott felhatalmazás alapjźn, az Alaptöľvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatrírozott feladatkörében eljárva, a Magyarotszág helyi önkormány zatairóI śzób 2011. évi g}xXŤT töĺvény 120. $ (1) a) pontjában biaosított véleményezésijogĹo.éb.n eljáró Kisújszállás Vríros onkormrínyzata Képviselő-testiiletének PéruÍigy|és Gazdálkođási Bizottsága véIeményének kikérésévela következőket rendeli el: 1.
$ A rendelet hatálya ]. költségvetésében szeľeplő
A ľendelet hatálya
kiteĺjed Kisújszállás Város
költségvetési szervekľe. 2.
2.
$
Đ b) c) d) e) Đ c)
Az önkormányzat 2
Í7 6
780 000 Ft 1 8'14 226 000 Ft 1 553 557 000 Ft l 538 041 000 Ft 273 408 000 Ft 336 185 000 Ft 460 899 000 Ft
3. $ (1)
Az
telj esítésétaz
A
Önkormányzatara
,
és az
önkormányzat
2013, évi köItségvetés teljesĺtése
a 2013 ' évi költségvetés v égrehajtását
bevételi főösszeggel; kiadási főösszeggel; költségvetési bevétellel; ktiltségvetésikiadással; Íinanszíĺozásibevétellel; Íinanszíľozási kiadással; m aradvállnyal jóvźĺhagyja.
öllkormáĺyzati összevont nettósított bevételek és kiadások 20Í3' évi előiĺĺĺnyzatát és 1
. melléklet tartalmazza'
(2) A Kisújszállás Város Önkormányzata általános míĺködéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elsz ćmolását a 2. melléklet tartalĺnazza.
4. $ A Kisújszátlási MíívelődésiKözpont és Könyvtĺár bevételeinek és kiadásainak teljesítéséta 3. melléklet taftalmazza, az intézménybevételi teljesítési főösszege 48 785 0o0 Ft, a kiadási teljesítési főcisszege 48 763 000 Ft.
5' $ Az Aĺany János Váľosi Könyvtár
bevételeinek és kiadásainak teljesítéséta 4. melléklet
tartalmazza, az intézménybevételi és kiadási teljesítésifőösszeg e 4 73':. OO0
Ft'
6' $ A Kisújszállási Polgármesteľi Hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítésétaz 5. melléklet
tarta,|mazza, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételi tełesítésifőösszege 364 234000 Ft, a kiadási teljesítésifőösszege 35'7 629 000 Ft.
7. $
A
Kisújszállás Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak a teljesítéséta 6. melléklet tartallmazza, a Kisújszállás Vĺáros Önkormányzat bevételi teljesítésifőösszege 2130 362000 Ft, a
kiadási teljesítési főösszege 1 844 944 oo0 Ft,
8' $ (1) A Kisújszállási Polgáľmesteri Hivatal és a Kisújszállás Város onkormányzata által folyósított elláĺísok előirányzatat és teljesítéséta 7. meltéklet; (2) A Tartalékokat általános taľtalék,múködési és felhalmozási céltartalékszerinti bontásban a 8. melléklet; (3) A hiteltörlesztés, kówénybeváltĺĺs kiadásait, mfüödési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatokat felhalmozási és mfüödési bonŁísban a 9. melléklet; (4) A kölcsönök elłi,itáĺyzatÁt és teljesítésétműktjdési és felhalmozási bontásban a 10. melléklet mutatja be. 9. $
(2)
(l) A felhalmozási kiadások előiľányzatát és teljesítéséta 11., 12., 13 mellékletek taľta lmazztlk' ' beruházási ťeladatok teljesítési főösszege 84 692 0oo Ft, a felújítási feladatok célonkénti
A
teljesítésénekfőösszege 8 623 000 Ft, az egyéb felhalmozási kiadások tełesítésénekfőösszege 14 036 000 Ft.
(1) Az intézmények' a Kisújszállási Polgármesteľi Hivatal és a Kisújszáltási Város l0 ! . onkoľmányzatának az államháztaľtás szeľvezetei beszámolási és könywezetési kotelezettségének sajátosságairól szőLó 249/2000 (XII' 24). Koľm. ľendelet alapján késztĺltż013. évi pénzmaĺadváĺryáľól
késziilt kimutatást a 21. melléktet, Q) Az intézméĺyek,a Kisújszállási PolgĺíľmesteriHivatal és a Kisújszállási Váĺos Önkormányzatłínak éi|amházhrtás számvitelének é'vi megváltozásával kapcsobtós feladatokól szól() 36Dp6 ?014. Gx' 13.) NGM rendelet alapján a 2013' évi pénzmaradvĺínyrírólkészült kimutatást a 22. meltéklet állapítja
meg.
(3)
A
részletező kimutatríst a 22' melléktethez a működési és felhalmozási céltl maradváĺyről a 23' melléklet taľtalmaz kimutatást' (4) A Kisújszállás Váľos onkormányzata és az önkormány zat irányltása alá tartozó költségvetési szervek a maradványukat a Ż0I4. évi miĺködésiik során a gazdálkodáśra vonatkozó szabályok szerint használhatják fel a ktivetkezők szerint: a) a Kisújszállási Miĺvelődési Központ és Könyvtár 16 000 Ft pénzmaradványát működési célra, b) a Kisújszállási Polgáľmesteri Hivatal 6 606 000 Ft pénzmaľadványát múkciäésicélra, c) Kisújszállás Város Önkormányzata 155 3 t3 000 Fipénzmaľadvány mtĺködési célra, zqs soą ooo F.t pénzmaĺadv áĺý felhalmozási célra használhat fel' 11. $
Az állanháztartásről szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.
$ (2) bekezdése alapjéln arendelet - az előzőekben meghatározott męllékleteken kívül _ a követkéző koieiező mérlegeket 3š kimutatrísokat és tájékoztató táblźnatokat tarIalmazzai a) önkoľmányzati miíködési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a 14. melléklet; b) önkoľmányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mé;eget a t5. melléklet;
c) Európai Uniós támogatással megvalósuló pľogĺamok, projektek bevételei, kiadásait, valamint az önkormIínyzaton kívüli ilyen projektekhez történő h ozzájáĺĺllásokat a l6. melléklet; d) A létszĺímkeľetetés az átlagos statisztikai állományi létszám alakulását a 17. mellékiet;
ÖnkormĺínyzaÍeszközeitol és fonásairól a 18. melléklet; f) a helyi önkoľmányzat adósságállomrányának alakulását a 19. melléktet; g) a helyi önkoľmányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek mtĺködéséből számlazó e) vagyonkimutatást az
köteiezettségeket, a részesedések alakulását a 20' meltéklet; h) az egyszeľíĺsítettméľleget 20 1 3 ' évtől a 24 ' melléklet; i) az egyszeríĺsítettpénzforgalmi jelentést 2013. évrő| a25. melléklet;
j) az egyszeľĹĺsítetteredmény-kimutatéLst 2013 ' évńl a26. melléktet; k) az egyszeľĹĺsítettpénzmaradvány-kimutatłíst 2013 . évről a27. melléktet; l) az egyszenisített kiegészítő mellékletet a 2013. évi központosított és egyéb kötött támogatrísok elszámolásáról a 28. melléklet. 3.
Záľó rendelkezések
12. $ (1) Ez a rendelet kihiľdetése napján lép hatályba. rendelet hatálybalépésévelegyidejűle hata|yát
(2)
A
g
zárszámadásáróL szóIó I4l20I3. (V. ó') önkormĺinyzati rendelet.
Kecze István polgĺĺľmesteľ
A ľendeletet kihirdettem Kisújszállás' 2014
felhasználású
veszli az önkoľmányzat 2OI2. évi
Dr. Vaľga Zsolt jegyzłĺ
:
Dr. Vaľga Zsolt jegyz(ĺ
(v' 15') és a 24l20l3. (I.29) számú Elóterjesztés l. melléklete ezer forintben önkoľmányzati döntések és az egyéb koľmányzati intézkedések hatásának bemutatása A2201201Ż
dilnŕések onkoľmánvzati feladatok Intézkedések bevételi és
Megnevezés Kádas Gyöľgy ÁItalános Iskolában a gyeľmekétkezt€tési feladatok
Intézkedés hatása a
Intézkedések bevételi
kiadásokra
kihatrísa
n
t4z3c
meoszervezése
kiadási kihatásának esvenlese
755
2 4',1: -270 98
-270 983
Polsármesteľi Hivatali feladatok Intézkedés hatrása a
kiadásoka
Mesnevezés
Intézkedések bevétel] kihatása
Intézkedések bevételi és kiadási kihatásának eovenleoe
láÍási hivatalok lészérefeladatok átadása 'olanányiĺoda' gyámhivatal, egyes -33 íí0l
-52179
-R5 745
|esélvezési feladatok)
dłintések
)nkoľmánYzati feladatok Memevezés
(özokŁatási intézIények átadása egyházi 'enntartók részére
Intézkedés hatása a
Intézkedések bevételj
kiadásokra
kihaiísa
Intézkedések bevételi és kiadási kihatásának
cwenleoc
-341 721
-t79 95(,
-35 302
31321
-r2
42',
-1 101
-4',12t
8
l8l
-3Ą
-8 14:
-161171
(umánia Kft részéľefeladatátadások 20l2. évben gyeľmekorvosi, védönői, skolafogászati feladatok, 20l3. évben nawaÍheÍtelendi ifi úsási tábor)
3
97:
Kisújszállási Városgazdálkodásĺ Kft ľészérepiac-vásári feladatok, gyepmesteri teleD źlt^dása (2013. év március l-től)
AÍany János városi Könywár messzĺlntetése- a feladatok átszeľvezése
Eryéb önkoľmányzati drntések hatásai (képviseló-testtllet működésének átszervezése, civil, spoľtszeľvezetek működésének trímogatása, rendezvények
-4Ż 53s
kiadásainak
-42 531
Polcáľmesteľi Hivatali feladatok Meglevezés 3ryéb önkoľmányzati döntések hatásai :létszámcsÓkkentés, dologi kiadások
Intézkedés hatása a
Intézkedések bevételi
Intézk€dések bevételi és kiadási kihatásának
kiadásokĺa
kihatĺása
esvenleoe
-22 10(
-22 t0(
Működési bevételek és műktidési kiadások alakulásának bemutatása
Előterjesztés 2. melléklďe
Intézményiműkiidési bevételek alakulĺĺsa InÍéŻrnénvmeqn
2o|3-zolŻ. 2008.ev
ev€zó_Śe
)nállóan múködő intéalénvek Klsulszállásj PÔlpármesteÍi Hivátá| NrsuJ s2Źuras v aros vÍ (o(nanyzaül
2009.év
24 90(
2o1l.év
2010. év |9 02Á
,t
2ol2. éý
n
)6 70')
20l3_ év
osn
9 54:
It
-10 505
Żo 23i
17 00'
79 29ś
-37 70t
}titvényfoĺrásbefektetéséböl száTmaŻ
'evétel
nélkiil)
t0l
3ll
126X2:
tz9 74
l34 08ĺ
t46 85t
I
150 671
173
173 56(
l57
tlt
Ż8|.
Műkłidésikiadrĺsok alakulása Á"
'nne l 283 383
2010. ev
2o09_ów
I
189 221
šsúiszállási PotsáÍmesteri Hivatal
l 15l
42ł
20tt .év
zl ts-zÚ t z20lŻ. éý 84t 93
r03 451
o
oo' 5Rŕ
űsúiszállás Vfu os önkormánvzata
I 1'79 )49
4'17 44',
l
?ÁR
o?ĺ
I 7,L^ 41','
-7źl9 23 -120 4
I
l nĺ1'ęo
_t't
<11
1 424 50(
-922
2Ą
7'ŕ'9
1
^'r'l Ż 346 74
év
2013. éÝ 5Ż 7ol
Az önkormányzatot megillető műkłidési célúközponti támogatások teljesítésénekalakul.ísa ezeŤ
2008.év
(özponti támogatás és átengedeü .ŕĺmônÍiádók ]bből öNHlKvműködésképtelen inknrmánvzlf ok kieoé\7 íti\ t ám r\g
Az intézmények m
1747 00(
^l
AŚA
29 59t
)ooo
áw
201o. év
1 685 Ż29
I 643 409
r0 000
15 000
önkormányzati
'oĺ
t
Áv
r 553 29"
76754
folintban
Ż01ĺŻ012.
'r[1',r 6v
l356
15ĺ
tzz 62
-896 53:
459 621
50 00(
tĺísa kiizponti támogatáson felül z0l3-Ż0l2
20o8-év 433 80ĺ
csúiszálási Polsármesteń Hivatal
20o9-év
Żr1o-
érv
Żo1l - őrv
Żn1Ż- ź',
20f3- ev
év
306 941,
l94Żo(,
-178 87(
Mĺiködési bevételek és műkłidésikiadĺísok alakulásának bemutatása
lntezményi működési bevételek alakulása 160 000
o N
ĺ 40
000
í 20
000
ĺ 00
000
80 000 60 000 40 000 20 000 0
m11
m13
Műkaidési kiadások alakulása 1 600 000 1
400 000
1 200 000
E
o N
I 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000
0
Előterjesztés 2. melléklete
Bevételek összetételének és teljesítésénekértékelése
Bevételijogcím nkormanv7át mliködési hevét€lei aö7hatalmi hevételek
l]zeľ ł'oľinłben
Eřéĺl.ŕiéi56
Mlĺíl..i_
i1Ż 0l
746 Í\66 0l
elhaImo7áśi éśtőkeielleglĺ hevételek nknrmánvzat kölĹsécvetési támosatása /ésleseśenátvett nén7ec7köżlk "ámÔsatáséÍtéHĺhevételeł 'ámÔgatási kölcsöniik üŚszatéÍlllés€ linanŚ7ĺro7áŚi hevételek 1llśl1 évi nénznaťadvánv isénvhevétel€
t mílkť1déŚi
ielba|mozási és tőkeiellecíi bevételek
Támosatasértékii bevételek Támosatasi kölcsönök
visszaléľĺllése
;iĺanszíÍozásibevételek ]lőzó évi pénanaradvánv igénvbevétele
l17 906 0Í 496 0]ł3 0Í
I 707 0I Ó52 446 oI
600 000,00
500 000,00
400 000,00 300 000p0
l3R
lll21ot
sl
iÍ
6 Ż31
t0* 361 0( 414 566 oÍ
387 5R6 0(
402 0Í
11 52ot 100 00or
415 52l 0Í
lO7 21ot
32 996 0(
20174 o(
00(
211 9I\1 oÍ
213 4oa oÍ
52g Żao 0(
nř.ĺl.fi éi_
1tot
62 9śo/ 100 559
349 815 0(
62 310/
Ś7
2116 7ĺfi-ĺlt
93-ś46/
-nl
Teli€śíŕés
Móíl_ ei_
4 g10t
3 360)
t1 4Iot
16 070/,
17701
5 010)
4.2101 22.1901
l9
Í\4ol
6101
2t 340)
Í| Í\1o/
0 270)
0.3201
41 Í\ool
16.670)
t9.090/,
t.420/,
0.950/,
1 2901
Ż0.saol
llO
s60 900-0( Ż 324
Ż lqol
0.009
45or
496 033 0Í 6 g00 0í
72 q96 0(
t00.0001
A 2013' évi bevételek tclj€sítése (ezeľ forint)
372 712 0(
69 S53 0{
t3 ýésleses€n átvett pénzeszközök
Telieríŕér
i(
78 270
Ą19 29R 0l
2 Ęńtí 8lĺ.0ĺ
Bevételi jogcín
Eliiteľjesztés 3. melléklet(
I
l-7(
24.130) Í10.0001
100
o Önłormányzat mĺlkMési b€véletei
a Köáat8lmi
EF.lhslmozáci
bevételek
és tôkejellegů
bevélelek
oÖĺkormóny4t kôllségvetési tá'nogatása avé8l68oseĺ árvďt pénŻćsŻkrzók oTámo8atásértékii b.vét.l.k
2oo o0o,oo aTámogatási
kólosönök
vissŻaléđlése
100 000,00
EFi!aIszĺrozj!i bevéĺelek 0,00
aElôzó évipénzmamdvány igényb6vélelo
ElőtdesŹés 4. melléklete
ezer foríntbal
1ü1
)nnÁ Ômmlln2llŚ 2ŕlô
tnnt
tnno
)6*
)54
19 78Í
18 762
Helvi lDarĺi7éŚi adó
t97 440.
ldFđAńt^řđ'tmĺ áŕ!Á
€!
& o
1
19',172
)l\t
I
)n1)
?nt ?
Ż4l 374| 283 3l
3Ż 346
160-6301
348 870
t'76,7001
7Ál uÁÁ
3łl5 47o
t77 -t 4n/-
20 43t
33 165
,'1
Żl7 604
Ě 'ź
t?4 711
)nr n
változás 20t3/2006
380 360 340 320 300 280 260 24o
000 000 000 000 000 000 000 ooo
22oooo 200 000 180 160 140 120 100 80 60 40 20
OOO
000 000 000 000 000 000 000 000
0
Ż43
o1l
Ża9 171
273 A7t
'Áx
Ęoĺll
łI'l 77l|
*Kommrmálisadó
.+Helyi
iparűzési adó
.+Idegenforgalmi
adó
Kiadások
Előterjesztés 5' męlléklet(
összetételének és teljesítésénekéľték€lése
Kiadásijogcím
!;zer Iorintban Mód. éi.
Eředéti ei.
MĹiködési kiadások
t31 .01
| 403 792.01
l 04Ż 862'0l
272 894,01
483 528,0(
Ż46l20'0l 4S 3?t 0r
912
F9lha'lmozási kiadások TaÍtalékok
s4 171 0t
Hitelek kaĺnatai (ölosönök töÍlęsztésę
i
00n 0t
úilködési kiadások
]ne]€k
2
32.ĺ 537.0l
Mesoszlás 70-ban Mód. ei.
Eľ€deti ei.
törlesżés€
98.3001
t07
39.3401
352,01
0.00or
so ) 50t
44 519 0i
6
l
lĺ9 0i
95 ).)ot
336 t8s 0i
97
81{ Ż2ś.{ll
s0.6301
Téli
35,54o/,
60 400,
416ł/,
1114o/
514ot
18 84o)
10.599
0.009
2.tl
k
379 981.0r 0,0i
145 S04 0r
ż 56lí 81ĺ.0|
Kiadási jogcím
1
6 500 0r
7l lĺ40ĺ
1inánŚ7írô7ĺśi ki'dÁśôk
Teliesítésyo-a
TelieŚítéŚ
13 63ot
129
o.tzo/
i kiadtuok
77'/
l0t
Finanszírozá5.Ézönkoľmányzat kiadások
r4.889
11.949
100.00./
ĺ00,009
kiadásainak 2013' évi teljesĺtése
77,94%
lMűködési kiadások 73,63%
Eg)/éb működési céIťl kiadások; 82 317 ę Ft ; 60/0
2013. évi működési kiadások megoszlása
Személyi jellegii sok; 278 317 ę
Ft,20Yo
Munkaadót tęrhelő járulékok; 56 983 e Ft
;
KisújszáltásVárosonkoľmányzata
Előterjesztés6'melléklete
vagyonĺ helyzetének alakulása
Megn€vezés
Elózó évi
EFt
Táľgyévi
EFt
v á|tozás ol
Belsó
Belsó
összetétel
összetétel
A
alakulńsa
alakulása tárgyév
előző év
l. Immateriális javak II. III.
Tárgyĺ eszközök Befektetett pénzugyi eszközök
Iv. Uzemeltetésre, kezelésre átadott
I.
II.
lL266
8 250
s 811 654
4121581
t22 306
1'16
920
lló
4 465 091
194 58t
g1 s66
3 559
Osszetétel
változás .0,0:
73,23
0,1tot
0,089
r,16
56,680)
47,41'
l44'ó5
t,190t
1,780/
34,6701
44,84o/
l0,l(
1,9001
0,849
.l,0(
0,009
0,009
0,0(
8
125,46
0'5ĺ
Készletek Követelések
III. Értékpapírok
lv. Pénzeszközök
543 059
495 669
91,27
5.29D1
4,989
-0,31
l6 453
7 449
45,27
0,16.)
0,019
.0.0!
Induló tőke
3 t4t 96t
3 r38 033
99,87
30,6lot
,1,5t9
0,9(
lI. Tókeváltozások
2 120 384
4 865 035
Ż29'44
20,6601
48,859
28,21
548 096
490 326
89.4ó
5,340)
4'9Żo/
161 076
28,90
39,14.)
425 343
291264
68,48
4,1401
lI4ló
12 792
12,05
0,1tol
v. Egyéb aktÍv pénátgyi elsámolások
I.
tII. Értékelésitartalék
I.
Költségvetési taľtalék
II.
Eredmény taľtalék
I. Hosszú lej áratú kötelezettségek II. III.
-0,
Rövid lejáľatú kötelezettségek Egyéb passzĺv pénzugyi
4 017 235
I
I
tt,66?
-27,48 -1,2"
0,139
0,0"
A táľgyi eszközök
fokának bemutatása
elhasználódási
BÍuttó éľték 2013.12.31.
Főkönyľi szám
Megnevezés
11131 y'awoni értékíí iopok lll4l jzellemi tęrmékek
lll
löIdterüleĺ
(EFt)
r8 08r
I
53 685
1213t
722 24
t2t5'l
I 017
4 1261s(
t07 297 81ó 83t
t3
224
471
Nettó érték
Elhasz-
20t3.t2.31.
nálódási fok
/F.
54 E64
39E 13( Ir3 87'
ületek lŻl44l oítménvek lngauannoz Kapcsolooo vagyonl eneKu
2013.12.31.
íF' Ft]
12121 lelkek
I
Halmozott éĺékcsökkenés
Előterjesztés 7. mellékletę
Fr\
(o/"\
0'
60,910/,
I 1?l
97.8501
398 13(
0.009
7
113 871
0,0001
61494
14.8601
3 309
9ti
19,'1901
11Ż3"
16,6301
4 448 09!
17,2401
2lt
87,6501
55ś
57.150/,
Ingatlanok és kapcsolódó Yagyoni
t2'l éľtékíiiocok
5 314 47'l
l Üswiteli
l3l
és számít]ístechnikai eszktjzök ĽgyeD gepeK' DeÍenoezeseK, felszerelések l3 Képzőművészeti alkotások Hansszerek
131
132
iéDek. berendezések. felszerelések
Jáľmĺlvek
l6l n Üzęmęltetésre átadott ftildtęńlel 2 Jzemeltetésre átadott
telek
l6l
Jzemeltętésre átadott épĺiletek I 114 Jzemeltetésre átadott éDítménv Jzemeltetésľe átadott vagyoni értékiĺ
161 15
Üzemeltetésre átadott szellemi termékek jzemeltetésre átadott gépek, t612 lerendezések. felszerelések t 6l3 Jzemeltetésre átadott iárművek Jzomeltetésre átadott tigyviteli, t 6l5 izámítástechnikai eszközök JzemeltetésÍe átadott képzőmiĺvészeti llkôłÁŚ 161
tol
96 99!
ŕasyonkezelésbe adott telek állománya Vaglonkezelésbe adott éptiletek
|6?Ż ńllománva
y'aryonkezelésbe adott építmények
t6?2t
y'agyonkezelésbe adott gépek''
1672! lerendezések állománva
93 8l
55 43(
4l
0.007
24 25
0-ooo/,
228 27t 10 611
|49 Ż54
426i
9 65!
9l 5l
94t
| 425 95t
359
3 045 44t
793 104
79 0Ż!
65,3Eot
3s,
40.140/,
9 65t 91 5l
0.0001
6
0.0001
0ll
)< 1Ao1
2 252 341
26-040/
I 066
3 04:
201
5 27i
5 032
241
95.4301
22Ż4Íj |6 07Í
86-lLo/
I 901
98,2201
291
0,00%
20i
l31 95ć
3s 60i
|9 52Ą
t0? 43i
105 525
160
291(
102
66-2701
54,840/,
5li
513
0,0001
2 27(
227(
0,0001
t672t ýasyonkezelésbe adott föld állománya t6'12
03"
926 37(
37t
6138
7 21(
45,9001
I 048 95!
57 83:
991 12t
5,5tot
62i
621
13
100.0001
Vagyoni
és pénzligyi helyzet
mutatói
ElőteÚesztés 8. melléklete
mutatói
Mutató ?
eÍe kte
t
Befektetefl es2közök
k ar dnyą
ett e s zközö
Előző év Táľgyév
Ö.'""'
Forpóeszközök
FoľgóeszkÖzök aránya
x I
^*r*r
sdiáI tőke
Tőkeeľősség (sajĺźtlőke arĺźnya)
Méľles főösszese KöteIezeltséeek
Köte lezetts égek arónyą
MéľIes főösszepe
saiát
Befehetett eszkozak fedezete L Befekt. Eszk. fedezete II.
xl00
"rr*
tőŁ.2
BeÍektetett eszközi)k
sdiát lőke+ Hosszú lei' köt' BeÍek eletl eszközôk
ForEótőke
łoľgótőke, saját tőke aľónya
saiál lőkź
]aját tőke nöyekedési mutató
oo
I,46
s,89
-t,46
5t,27
80,36
29,09
xl00
43,39
t4,71
-28,68
Í 100
55,33
85,39
30,06
100
97,57
97
,78
0,21
6,25
3.69
-2,56
167,49
25s,03
87,54
x
x
Induló tőkq
94,n
xl00
ł!00
sąiát tőke
92,65
Változás
100
mutatók
Mutató Hite
Köyetelések Ravid leióratú kat.
lfedezeti mutató
Vev ő - s z á
I l ít ó
á l l óm
Előző év Táľgyév Változás
ány
Vevő
összeméľési mutató Adós s ágól I omány aránya
Sztźllító Adóssĺźęĺźllomĺźnv Adóss ósáll.
+
sąi ót tőke
cl00
45,7 5
28.69
-17,06
100
4t,26
5'Ż1
_3ó'05
c100
43,29
l
-30,62
LŻ'o
Likviditás alakulása
Mutató Lilcvidit' g)orsróta mutató r'ikvżditási mutató
Előző év Tárgyév Lilcvid nénzeszközök
Röyid lei' köt e lezetts Forsóeszközök
ége
k
RÖvid
éPe
k
I ei'
köt
e I ezetts
Változás
;100
127,68
170,18
4Ż,50
100
177,29
20t,43
24,14
Előterjesztés 9. melléklete Pénzmaľadvány kimutatás az áilamhá.ztartás szeľvezetei beszámolási és könywezetési kötelezettségének sajátosságaiľól szőlő 24912000 (xII. 24). Korm. ľendelet alapján
Előző évi Tźtrgyévi
költségvetési beszámoló záró adatai (ezeľ
]orsám
forint)
Memevezés I
költségvetési beszámoló (ezer forint)
Zát6 pénzkészlet
54Ż 930
z Forpatási célúnénzüevi műveletek ecvenlese Egyéb aktív és passzív pü_i elsám. összev' 3 záróegyenleg ( + )
49s 661
0
5 t66
-5 343
527 996
198 282
Előzó év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 4
(-)
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 5
váIlalkozísimaĺadványa (-)
ľáľgyévihelyesbĺtett pénzmaradvány 6
il +t+3-4-5)
20 100
292044
-Ż3 471
-2 346
(6+7+8)
-3 371
289 698
Helyesbített pénzmaradvány és a zfu6 pénzkészlel aĺźnya%o
3.70%
58.9zol
0,95%
-l .0801
Finanszíroźsból származó korrekció 8 Pénzmaradváný terhelő
elvonások
(+ ) (+ )
Költségvetési pénzmaľadvány 9
Aktív és passzív elszámolások és a záró oénzkészlet aránya%o
Kimutatás a Kisújszállás Város onkoľmányzata adósságának átvátlalásáról
Kuntui hitelälomány
(
Á konszolidáció
á]lománya a 20l2. december
đáÍfolyámon,
2013-
lo/a melléklet€
l2.3l{n fennáIló
hitelállomáĺy (Á kÖtvény
A kÖMny
3l24l,06 clłF/llUF
Előterj€sztés
Adósságkonszolidáció
után aŻ
Önkormán}zatnál maľadó .aÁc.4d4|Inmłnw
HiteltÖrlesztés(_)
Hir€lfelićtel
kÖtel€retbégek értékelésea
á]lománya a 2013- decemb€Í
sźmviteli tv.
ctłF/TlUF árfolyamon
3 l
ai &folyômoÍl'
242,| 4
cliF
HIJF
Adósságkonszolidáció
cltF
I{UT
felújĺtásáľafelvett t4 782
6tl
t478261
Művelódési és
I!úsági Kozpont felújltásáľa feliett
t4 41177', öblÖzet szennyvíŻcsalomä
t4
4tr
7'1
-ls RR215'
Kumánia q/óeyfordő fejl€Śztésének 111 1*6 77(
E|hetöbb
KisújsŻäláséít 4185 69!
3
900 872
944 551 26:
3 900 87
ElőĘesaés 10/b melléklete
Kimutatás a Kisújszállás Város onkormányzata adósságának átvállalásárról
de esedékessé 2014. 02.28_ig felhalmozott, de esedékessé nem üwleti kamatok átvállalása vált ügvleti kámáÍŕlk áÍváll'lÁŚ'
2013. 06.28-ig felhalmozott, nem vált
Nasykun Klub felúiítására felvett célhitel Můvęlödési és lĐ'lsági Központ fęlrłítására felvett
38 565
célhitel
tVą IVb' IlVa öblözet szęnnwízcsa1oma beruházás hitęlę Kumánia Gvósvffirdő feileŚŻésének célhitele
0
65 941
0
3 108 605
372 I'12 4 5Ż1 7s5
Múködési hitel
(JssZl;šl;N:
12
753.00
6s2 605 4 499 92
12 753,0(
Kimutatás az adósságkonszolidáció végrehajtása miatt a 2013. óvi költségvetésben jelenkező megtakaľításról
Adósságkonszolidáció
nélki.il a 20|3_ évi költségvetést tęrheló
Adósságkonszolidáció
v
Előterj esztés l0/c melléklete
égehajtásával a 20l3. évi költségvętést teÍhelö
ÁŕolyamTóke
Kamat
(ezer forint)
(ezer forint)
Nas/kun Klub felúj ítására felvett célhitel
I
159
vesztęség (ezer fońn0
felújításáľafelvett célhitel
lvĄ lýb' l]va
1 17Á
ÖsszEsEN
Tókę
Kamď
(ezer forint)
(ezer forint)
veszteség (ezer forint)
)19
I 39'1
I 15!
4t
I 593
I t7(
4l
4 09t
Ż19aŻ
l9 883
2291
Mĺivelódési és ltúsági Központ
Kült'nbi'zęt
Árfolyam-
ÖssZEsEN
(összes adósságszolgálat)
I 39't I 593
öbltjzśt szenn)''\r'ízcsatoma
bquháźs hitele
19 88:
Kumánia Gyóg}đkdó fej lesztésének célhitele ľ olYÔszäÍnlahltel
18 984
27l
lRĺ
18
984
lŻ o73
34 366
18 98:
t4 52(
zó 5 00( t33 2*a
clyószámlahitel nélkül
34 366
22 179
187 t1t.
24 091
l0 513 44
stl
89 86, 69
'l
5 ooĺ]
z4
ov)
.l
80:
-6 91 -51
-215
9t(
5 00( -Ż1n 9Ł1
Áz iinkormányzat által adott közvetett ťámogatások
ElótęÍjęsztés l l. męlléklete
Közvetett támogatás Adónem megnevezése
Tényleges összege (ezer
Sorszám
szöveges
indoklása
fnrint)
Az ellátottak térítésidĺiána]Ĺ kártérítésénekméltányossági alapon történő elengedésének összege
I
A lakosság részérelakásépítésheąlakásfeĘításhoz n}újtott kÖlcsönök Ż.
elengedésének Összege
3.
A helyi adónál, gépjáÍműadónál biźosítottkedveanény, mentesség összege adlnemenként
0
0
0
EbbőI 4 98(
t7( MagIínszemélyek kommunális adója
3.1
személyek mentessége 498 adóalany
70_ életévüket betöltött
túzoltók mentessége l7
úóalmy
öregségi n}ugdijninimum alatti 790 jövedelmúek mentessége 'l9
'.lóál'ńw
3.2
Helyi ipazüzési adó Gépjárműadó
3-3
kedvezÍnény, mentesség összege
í
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön
19!cę!9.-"j:!:''."g.
Kôzvelefr lómoEatóso k iJsszesen: c \Uśe,sĘos'kata l i n\ Docu",eń l s\ :
2o1 3-évi zárszánadási
elóbĺjesŕésńelhéldete K5Żvetett támogetás
1
1
.nE
útépítésihozzáj áÍulást Íizętęttek me-nt Śśégel95 fŕt
43(
glermekvédelmi kedvęänénybeÍl részesiilók kedvezrľrénye 86 adóalany
2 03( 0
Á helyiségeĘ eszkiizök hasanosításából sząÍmazó bevételből nýjtott
4-
95(
0
IO 356
l millió forint
adóalap alattiak meńłA.cÁđA ))1 ąÁAą'lą^,,
l. mellé}let a ./2014. (' .) onkormán}zati
önkormán5zati összcvoDŕ nettósított bevételck
Íendelethez
és kiadások
t)
E
H
G
F
KoleleŻo lelAd4Íol
szám L.l
ru^vuv
ul@uÝuycÄ
Po'eánltesteńEivataĺ miiEđaai
8
9 411
bevét€lei
t0 00t
n
1.3
b€vételei
33 261
5l t74
1.4
kamatbevételek E'Ít€ĺ:esrleÍ tär6n eszKozoK
6
6 376
műkodési bevételei
a
3
M onként vállalt feladatok
2013,r2.31
vnąlt4l 2
elóiŕÁnyzata és tcljesítésc 2013.1231. P (
tsst/.t:sF_N
mt3.t2.1t
2013_12.31
954
100.789
9 47t
l]
69t 73 80r
38161
697
56 6'.t3
9 545
l3 3óó
114.270/,
299
't39 92!)
79
585
429 72
7?I
1i64140) s t99
I02 8ó2
5199
s 199
78
270
IO8 36)
Křzhĺtłlmi brvétclek
9
l1
l0
:.L2
I
r.1.3
t2
Líi'hłŕ4lmi hEóŕ.|.k
l3
t.2.1
\łasánszemélvek kommunális adóia
l4
t.2.2
uún
20
szeméIvi iÖvedelemadó
000
20 00(
100
100
6(
o
0
)ta
20 t00 17
6t(
246 414
t6
I 000 odrtlŻ
,. .dÁi.ll-í
20 t0(
rlĄlr-bl.
242 433
t9 74
20 00(
20 02t
Ą
tmn 293 śo|
Żs4
300 00r
20 00(
20 t00
20l0ĺ
177 259
2 400
tt6.479
8114
at74
99
348 871
342
4s:
t70/"
n7 2501 lLl,949 584,9V/
ll&&lo) 30m
I 000
I 000
,. Ká,r'aaarhi^^h.r'I]
99ś3o/o
5 849
3 000
22
20At
2 400 31t 646
.4.2
t43
98 74n)
116
t.4.1.
z0
t9't4
l0(
)2 34(
2 400
IpaÍüzési adó
A.l!i
o
ĄłA
L t-t
N
łmr allen'pAz sat'śr leláatáÍôk
495í
2 7o:
'1,@9
495I 318 656
365 702
0
r54 586 Lakott l(tlttgrurcEel kapcsohtos fěl^ÍI^Í^k Í^ń^drA.^
8171
t8 s86
tt
15 A8t 98 834
40t 73't
8171
23
253 422
253 422
LŚ3 42:' 40
tm oo9
r00,009
l. melléklet
lnkorTányz9ti összcvont ncttóśílottbevételek és kiadások előirányzatá és t ljesíŕ需
a .2014. (. -) önkoÍmáÍĺyŻáti ÍendeletheŻ
2013.12.31. B
c
D
MN() Köt€lezô
feladatok
i']1|1
20t3.12.1t
2013
(tss/.t_sF_N
Alla1nlg^?p'lÁśl tel^.l^lnk
123r
2013.12.1t
rrelyl szeÍvezesr mtezrco€seK
tŕŕt^ńnfu/.iÁ táň^o'ŕĄg
100,00% a 22!
Helyr Kozossegr KozleÍ€o€s 171
)7
l lĺl \ ÁUaręvęrĚst
nűködt€tćsével
t29
ulL
17
lĺ
'Éĺ),c(
kapcsolatos ery€s
:iadások kiegészitéséÍekapott
z2Ą n
Esleśjövedelempótló
támog'tások 117 71,
tt7 7t4
tt
34
69 30!
jhkoffiányzd rr1iíkódai caú kôa'égvdai 36
380 464
,,
1.1
jĺ
12
)nállóan můkodó intéanények áňosarźsértékĺl mfüödési bevételei 'oĘdm€sM' ňIvaa muKoutäI ámolatjsértékil b€vételei
39
! o(xl
71 8l
40
41
Más vót az ilet ' c.kÖnyv nesielentet需 LEADER Dálvázat
Gtkezi 42
mun|(a becsülete
336 623
I
-00oÁ
0
65t)
'
ó50
98 831
102 322
t02 322
179 298
94l
2241
t
l9q
t9l
I 993
l9l0
95 84o/
161 12Ą
185 959
1t5 4l o)
I OO(
16l
lŻ
t
85 95!
115 410,
71
8t?
3 00(
3 00r
2 s9"
I 00(
t0
2 592
4 00(
4 00(
2
00(
4 00(
4 00(
2 000
LEADER
ĺvllägos krvlÍradtg LĘĄDŁR ,^lvázŃ'
4Ą
a
336 623
50 00(
11í)í)nt
) (f!(
íviláAos kivirľadtis NKA Dálvázal
100 000/ 1
06(
184.1
önkormáĺyzati ôsszwoút íettósított beYétet.k
l. melléklet a -/2014' (. .) önkorrnán}zati
rendelethez
és kiadások.lóirányzłte
és tcljesítése
2013.12.31.
B
c
D
M
szám
N
9 491 ML4Ě
rvuuwlu
l1 8(
P
a
s
R
T
2013'lŻ3|
20t3.r2.31
\lęěęJzlw ěyęlulę(vąęxu,
o
o6ként !álalt feladatok
Kötelezó feladatok
949
117,1211
ll
l8(
t1'1129
1
t
^l;
Társulástól átvett pe.
47
l
lszK-tŐl áNeü
pe.
ĺjl
1'1
s3 8t
50
I
Rl tar'
la1
42'..
t1 214 503
tl4-4s./,
8t7
l4
95o/
oĺ[
r87 E2'
215
8i 8r7
,88 30t
228 788
2Š
ĺ 07a a7l
a3
10O-0Oo/
211
Unäloän muKo{o rru€znenyex
varcsl (nrKormanyzĺ o N\ot
53
Mĺik6dćsi célúpćnzcsuköz-átvétcl E|6ző évi műkodési célúdóiľányzĺt
Eló'j ćvi k6lĹsĘvetésikiegćszĺtćselq 56
8i 8r?
5ĺ
422 33,
59
42
751.
taz
801
91S 851 42151.
1n
0
8t
tl2-440)
1 114
l8-189
I n33
5 49!
14 8Ż3
t4 823
t37
421
lúa żo'
965
42 t5l
42
191
3t(
7 774
lto-420) 18
89
KlaqasoKnoz Kapcsolooo
1.1.2
ó0
'€runazasl \FA visszatéÍülés
4 025
4 02:
'ę'uJ!6' ÁlalbuNloz Mtl;soloou
I
6l
l3 trł visszarerues
l l.4
;éDek berendeŻásek értékesítése
TářgyicszközöŁ
inmát€riális
65
l-2 67
)nłoÍmáĺyŻati lakótelek éÍtékesitésl
1.2.2
Önkofu ráúyrátok sĺjóto6 felhalmozdsi ćs 1.3.1 1.3.1
)sztalék bevétel
t8'..
24911
a 1\l
ó3 t.2.1
23
1O7 73't
jĺvĺ}
I 590
I 59(
20 999
44149
Ą6 37,
22St
46 33t
&
37,
15q 44
74<
4ó 374
lm.08o/
2 00(
2 605
5 621
8 251
ĺ
'śo
107.139
1' melléklet 'ź0l4' (. .) önkoÍmányzati
a
önkormányzrti
rendeletheŻ
iiĺszevont nettósított b€Yétctck
ćs kiadások Glőirán}z.ta és tcljcsítcae
2o13.|Ż3l.
D
IJl(L K(ttelezo €ladatok
MNOP llami. áuamisazsaŁási
os$4bsbN
feladatok
20l3' éri
s7ám
20t3.123r
I179M
70
2013.t2.31.
lű
91 402
11790r
ól KÖzniivelódési támogatás
73 74
l.4
l8l
támoEatás
60
I
OO
t8t
fi)ol
lozponÍosllol! clolrany'jlol(Dol 15
'cileśztési cólú'k
7l t.l t.t.2
900 791
180 05!
nlvcbl
ámogatáséÍtékůfelhalmoźsi
llsuJsalô 80
5611lÁ
ámogaráséÍtéküfelhalŕnoási UrĚdxlEJErl
79
0
vauJf,ozl'ul
unkcióbóvltó megújĺtása (ÉÄoP ;1.1/D) LćrtlryelÖ rendszeÍ tejleŚzteŚe LEADER Dálvá.at) {yáÍ u.
900
180 0s!
791
180 05!
3 96:
3 96.
o ooot
59 95r
9 95(
o ooot
3 29:
3 29:
180 051
7.sz alalti ryeÍmekoÍvooi
endelö ćpül€tének felúj itásą
a2
'óvítése
íÉAoP4l zA)
szooor autasa a
vEado
83
'agam€ Ilótt n
84
Gzkincs hitelek kamattámogatása
8s
vĺunkaugyi Kozponttól átvett pe
RoP Dálvázat átvett vÚo5'
De
ólś
6ta
2': 9ó5
89,989
1559Ú/
t
t76 I 63t
3 29',.
61
\oool
6l I 769
o
965 I 769 I 638
veomđyal
ńmogatásértéků felhalmoási 968 621
,nauo l tr'uooo Ú(Eaęnyę( blhalmoźsi célúPénz€szköz
lľ] 39z
199 65!
187 394
r
oo
mol
0 0Oo/
l. melléklet a ./2014. (. .) önkormán]zati
önkormáuyzati łisvevoĺtn€ttósított bevétel.k
rend€lethez
és kiadások
elóiráĄz.tá
ás tclje9ítésc
2013.1231.
B
BEvńTELEK
ľ
t
H
K
J
ś.otele@ Ielaoźuol(
:ent
L
N
vellalÍ Íelrdrtnk
ti
llaúĹ államiEazsatási feladatok m|3'é1i
szám
I
20t3.lu3l
2013.12.31
PolgárÍnesteri Hi!"atal felhďmoźsi a l ł |"al' ą^'*aI
^a*."l."-
.,
.
l:""ľŁo":::ľ1l?:'ľn"*"*'
| 70'
585
6 231
585
6 23<
970 336
2ó1951
250 071
26t 95
2fi O7l
I 0{0 281
319 8ől
34t 47.
Fclhalmoz{si célúpétrz€śzköz {tvaÍcl áh.
l.lhłlmM4śi lwóŕ.l.ł
96
L
97
9ĺ
l.l
a 17'
vĺzikÖanű csaomabeÍuházó vizikÖzmii t.2 TáED|ጠÍéŚŕJeá.lôtt kóIśňn viśś7'rérĺlléę
a 11'
wtłködési cétúldrnoga!ósí kölcsonrk
l
z2
ÍiŕtházĄs kÖlcsön vissŻarérülés
I 00(
)olsozók lakáséĎĺtási kölcsön
236
r00
visŚ"^téřÜláś(
19ĺ
6 2ď'
69
t7 ?8
9óll
1 611
23 851
ts 88t
13 880
9Rĺ
o ooq,
ssl
2 988
I l9i
I l9t
12
21 vG Kft keiveŹínénYesköIcsön vissz^térĺllés
2
23.81%
100.00r
lO64r
to 64(
79.1901
t7 71!
t7 7A'
I
9 )5'.
lgt
I ts*
t6"
1952
R6 9501
l nÔ
0ool
I 0ol t6
Fdhalnozósi célúlámogaldsi köI6önöA
l0t
to)
1 565
2.
m
t{mogĺtdsi ]ólcsönôk
1 56:
4 565
4 565
3 906
visszatéľülés€' 9 tL7
23
8ý
15 88(
t3 880
8ir.4t
/.
Żo774
r03
1.1
loś
ĺ.2
)nállóan múkrdó intéaĺén}e* ŕnm'm.lýánv i péÍvhďére]e PolgáÍmesteri Hivaral pénznaradvány
VáÍosi Önkormányzat ÉnŻnaľadvány 106
1.3
L wtknd&í ďü
DaurrlÍlddvórlý ieénvbevélek
52i
9l(
(
9ll
t00 5501
c
Ô ooo1
(
23 4'11
l5
57t
522
21381
16
490
ózó3ôÁ
12
5 90r
5 90!
5 90t
5
909
5
90ĺ
598
I
OO
4l
t2 41
loo 006ł
9l
915
t2 4\
12 416
mol
r00,00%
Ż] 4R4 12
4]ó
l2 416
100,00%
6431
12 706
31815
62,96"/.
Wffi
önkorÚányzati
l. melléklet a ./2014. (' .) önkormán}uati
Íendel€th€z
á9
iisszevont nettósított bevétclek
kiadások clóiřÁnyz'Íá és telj€sítése 2013-1231-
B
BEVÉTELEK
c
D (
M
N
o
a
)nként vállált Íel'.l'Íôł
20t3.l2Jl
20t3.12.3t
R
s
T
201].12.31
Önátlóan můkodő intćanényeł 2.1
rŕn'n.É'w4nw
iđÁnvt9vÁrelp
n
0
]olgáÍmesteri Hivatal pérlanaľadvány /áÍosi onkoÍmán}.Żźt pénzĺnaľadvány
u
518 194
t.3
0
521819
2.
518 191
It5
001
315Mt
60 790)
52t US
É om]
r,
,,
'i
;l il
i
315 000
s60 m(
349 81S
60.79oÁ
!2 t3
518 l9r
l .ńl
śMrl
rnn M.l
lr rl.l
l. rl.l
ańM.)
lľül,;il ;ilľlĺj'i
liiĺj!;l
sl:n
'.]
lüi]}.ł
r'ĺĺiködési célúéÍtékpaplrok
115
2
ll(
Áűködési céti rÖvid és hosszu lejá.ťatú hitel ělvétele
271903
z'1t 903
0
0
n
21190i
ô
í]
L 501
l7 lelhalmoási célúértékpapĺrok
ll8
ńÁLFirÁ.cli}vý.4r4..
0
(
0
|elhalmozási célúrÖvid és hossá |ejáľatú hitelel 0 17(
n
rzt B
ĺ)
t
F:
(i
H
Ąlláńl
állámlo'7n'fá
a
s
R (
T
ISSZI.siFN
2013. ćvi
Szlm
208.123r I
4
22995 a4
4k
22
@r
22
2!t3.t2.31
1013.12.31
6t4 73 088
143 2st
t36 41
88 915
Mmr
22995 t07
0l
22
ú1
l2319Í
22 61, I
l8
80.
l00.0ó9
l. melléklet a ./2014. (. .) önkormányzati
önkormányzati ôsszevont íetÍósíÍottbevételek
rendelelbez
éśkiadáŚok előirányzeta .s teljcśítéśc
m'3.p3t.
B
c
D
Kötel€zô
K J oĺkéntvállalt feladatok
H
G
F
E
feladatok
2013.
20l3.t2Jl
t.
2or3.t2Jr
,188
6
(t
73
081
E8
9rs
84 901
5 731
lolsáŤmeŚteÍi Hivaral
7 3Ż|
'I 421
7 021
to
3
Hivatal
lisúiszállás váÍo6 onkoÍmá$aŻata
)ologi ćs ccvéb Íolvó
13
9 l0ĺ
321 106
73s 098
734971
33 680
34 83(
32 831
346 650
765 Żrź
7A ty
33 ó8(
34 83{
32
249
6 371
5
54
278 317
73t
5 67(
29 45"
z8 521
60 16(
s6 983
14 86
tlŻ
9 342
35 36!
kiĺdísok
l8,ĺo|
21 50(
9122o/
F''vóh mĺĺ|.ň.ló.i |đłdł.nk
73
94t
79
4l
i.l
l9
|olsármeśt€ń Hivatal
z0
iisúiszállás váÍos onkormá$rzata
58 t27
&
37 t60
49 676
4' ł2"
4 a9t
ľoĘaímesterr Hrvatal
4
ll4
9 342
.l Önállóán működó intćménvek t5
ll
114
38 017
glt
214
)It t21 blpármest€ri
t2
ll4
28 451 3.1
ll
u4
9t
75:
R
á||.ńiđ''đ.rá.;fél.d.r^L
ćü
20l].r231
l6
L
183 651
t4
t2t
76
a3 ś4|!
t57 82!
tl
o32
Ul
I 18( I lEt
8t t3'
tst
552
9
271
a4
69'
118(
I lEr
I
nn
mDl
an2
0 n
117
4X
5
47(
I'16 054
4 l9(
4 29Í
n
t5t 55: t4 121
Lt 03:
9
n',
zl L 25
letiiítási kiadások AFÁ-val Fđŕ}lf.th'|m^7Á.i |.i'llá.^}
2a
nél]dtli
24
8 623
'énzfořlilom
483 52t
16190i
166/,
6 r*!
3 00ĺ
kiĺdísok
53
3
?Á12|
0ĺx
483 52l
6
í)ĺ
s4 691
1623
6 t89
2&121
0
194
Żao 419
29 10 vĺĺlkÖdésiélúhitel torlesztése és
3' 33
4 99.
4 99:
Egyćb r'nansziroźsi cćlú kiadások
-9 004
281
o,ov/o
tĺúködćsi célúfinĺBzĺroáśikiłdások :elhalmozási célúértékpapírokvásárlásď
34 lelhalmozási célúhit€l 35
tÖrlesztése és
ś11ll
Ż
6411 K6lśégvetćsitôbblet felhasználáŚhoz kĺpcsolódó 31
íinłĺśzĺÍozdśi kiĺdások
7t
tt
34s
q)
336
18r
6ń1Żl Tr
tl
64
7l
64 7t( 64
7ln
84.8o/
1' melléklet a "ŕ2014' (. .) onkoÍmányzati rendelethez
önkormán}"zati összevont rcttósílott bevéłetek ás kiedások előirányzrta ćs teljcsítés. m13.12.31.
BEvÉTELEK
AIB](
MNOP 20t3.t2.3t
(D) öss'Źsĺtćsćnek crslenlege (D'A)
KÖLTsÉGrTTÉsI -s 9m
-12
4ll
-tz 4t
-2t57161
-486 a99
l5 Slr
-6
-350 579
-2163Ż
lí
231 E3r
ĺtitködéśiköltsćgvetćśi hiátry Külsó ÍinrnsđÍozású Kölr.ć'vetćŚi Íöbblet íI}G)
(D_
302
sł
6.m')
2.
melléklđ
Kimutałás Kisújszĺllás város Ônkormányzata
a ./2014. (. .) ônkorm&ryzati rendeleth€z
általános műkłidéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
lł
c
ľ
l.
Önkormrínyzat áltź,I az adolt
célra Mennyiségi Jogcím I.
esYsés
1'b) Telepiilés-iizemeltetéshezkapcsolódó feladatellátrís támosaüása osszesen
5 t' l .ba)
A zöldterület-gazdálkodással
kapcsolatos feladatok ellátásanak üímogaüása
6
.l.oD, l\'ozulaqluls ÍerrntanasílnaK tamogatasa
7
'
8
l .bc)
Köztemetö
fenntartással kapcsolatos feladatok tímogati.ása
.l.Dol l(ozutaK lelrnurrtasaĺraK lamogatasa t. l .c) Beszíĺnítiásösszege t.l.a)-c) (1) 20l3. ápĺilis 30-áig az
I'l. a-c)jogcímen nyújtott éves támogatás
ö'sszes€n
ll tz l3
összesen (Ft)
Elterés
A řIELYĺ oNKoRMANYZAToK MUKoDESENEK ÁLTALÁNoS TÁMoGÁTÁSA
.l 'a) onkormányzati hivatal míĺködęsęnek támogatísa .
Fajlagos
Mutatoszím összeg (Ft)
ténylegesen felhasanált ôsszes íFt)
fr
)9 a4
134 377 Ż0(
fó
n
66 071 853
0
19 783
351
t9'783 351
o
22 647 Z0(
22 647 20(
ň 6 ft ft
134 377
20(
66 071 85:
R1a 5íl)
o
873 502
o
22 76',7 80(
Ż2 767 80(
fő
o
-66 104 38(
-66 104 38(
ft
0
134 344 673
r34 344 671
ftt
n
n
fő
l1 802
2 700
8ó
102 000
t.l.a>c) (2) 20l3. május l_jétől az I-l. a-c)jogcímen nyújtott éves tárnogatrás össz€sen I.
l .d)
Egyéb kötelezö
önkormányzati tr.
feladatok támosatiása
31 865 40(
n
3l
865 40(
A TELEPULESI oNKoRMANYZAToK EGYES KozNEvELEsI Es GYERMEKETKEZTETESI FELÁDATÁINAK TÁMoGATASA
t4 tr.3. Inwenes és kedveanénves svermekétkeztetes támosatása t5 l_3'b) ovodai_ iskolđ_kollépiumi étkeztetes Íámopatásá
l.3.b (l) 2013. évben időanányosan 12 hónapľa összesen t7
l8 t9
III. A
E 772
00(
64 986 078
6 42.6 00(
64 rE6
o?8T
13 454
Ż8(
tv. A TELEPULESI oNKoRMÁNYzAToK K(JLTURÁLIS FELADATAINAK TÁMoGATASA
tV.4. Teleptilesi önkormiínyzatok üímogaüása a nýlvanos kön1wúíri és 20 közművelcidési feladatokhoz
tt
Íö
TELEPÜLESI oNKoRMANYZAToK szocIALIs Es GYER MEKIOLETI FELADATAI \IAKTAMOGA ľAsA
fit
11802
1140
13 454
Ż8(
-2 346
00( (
3. melléklet a ./2014. (. -) Önkomráry"áti
Kisújszállási Můvelődési Központ és Kônyr.tár bcvétetei és kiadásai 20l3- l2-3ĺ. BEVETEI,ER
rendeleth€z
c
B
D
Dtéađünůkôdési b.\€Llď 2.
3
3
4
F
679
N Ônként válalt feladálok
KÔtele7n ÍeláaláÍôl
I 1
E
ęzer forint
939r
9 438
zut
2 261
12 005
12 073
o
o
P
679
939r 2
MĺikódŕŚi o'lú P!!z6?łöz-átvétcl 1l1I
U Ka' L
E\ I
Il E
v ETE I' E K íI +2+j
R
'Ąuaüu. auamlgazsaB$ Ielaoatoĺ
24ł
9
438
100.500,1
2
260
100.899
374 ]
375
LOO,279
t2 073
Iü,57%
5
Fclhdńożísi és tök i.lL!ů bcÝł.lck
0
6
6
F.lh.jmzäsi célútánoqatíg:Ítékůbcvac]
0
8
E.
7
9
l0
I LO
o
iÔLIsŕ e yt TźsIB E vÉTELE r isszE s E N
6nó
o l2 00s
12073
t00,57D1
59(
r90
100,007
ilózó évi Pém'ľadviĺylg'!đyÜcv':télc mú}öđ:sj
ll
ll
ĺóuó évi pć'm'fadváÍy ia'nybévl't
lz
t2
Jnkfu'lMfi
t3
13
\EYÉTELEK ÔsszEsEN:
ooÍ)!l ó 79ó
0
0.007
12005
t2 073
I0o'57cÁ
59í
5SO
100,000r
20i
L
0,009
úmôeliś
t9 l0! 1ł+ 1l*1 1+
46107
c
16 68
19 280
E
D
39 t0
3612:,
48 785
F
0
0
99,00%
G
0
H
J
nkent vellan Íeladátoł
0
0
ą00ÓÁ
K
L
0
0,00%
46 107
36 ó8
49 280
36 L2
48 785
99,00%
N
M
():iIiZF:siF:N
llami' államisazsatási feladatok
'ś t9 9Zt
2 2
is/éb ńűköđ:si cclú ldĺdások 6
5.
:uatott'k Dđztlélrfuttal'q
6
|ruro DB I BIÁDAso
éaŕnyi b.ŕuhát'si 9
\9 52
195t1
t9 52
5 545
49()l
48EI
99,599
t5192
20 078
t9 59:
97.549
r fl +2 +3 + 1 + 5 )
46107
4E,161
kiadásol
488
49
20 07
1959
t15
t97
,97
17 9ó1
799
5l
490
15
515(
19
554
4a
1A'
r00,009
8.
Élúkládil$k
l0
9
ll
1A
L2
u.
t3
12,
ruDÄsoK ÖsszEsEN
i4
l3
ntéđényrcŚŕrc járc kôąPonti lim%a'iLs
t5
l,ĺ
l6
15.
t7
16.
IE
17.
EpvÉb fdl.ŚztćŚ
iltiĺése önkomÁĄrzati
(6+ I o+
n)
tám8únśh@
itts cdgdé}'!zćł létszán]
iws.Ęđélyąltt létszámkđlt(ÍóX20l3 foárciuŚ
l-tól)
0
799
799
46 107
19 280
48 763
0
0
l)
0
16 t0)
19 280
18 763
t2
5M
t2 50,
100,00%
t25l}
l2 5(}
r2 50
l00'00ł
26 605
24181
?3 6t)
9167%
2660
24 ta)
236
91,6701
7,01
7,00
7,0(
100,0002
7,U
7,0c
10,25
10,00
10,0c
100,00%
10,21
I0ź
0.00
2o13'évi beszáfuofó 3- úél']'é}Jet
0
799
tz 504
98,95%
0
?99
0,00%
0,00%
98,95%
7,Ot
100,00%
to25
100,00%
Arany János Városi Könyvtár bevétel€i
4. melléklet
rcndelelh€z
a ./2014. (- .) önkoÍmán}zati
2013. 123r.
és kiadásai
ltt:vt; I t,t,t:t( D
B
F
F
20l3'éü
2
ntéanenü mfüÖdesi bevétel€k lámogatáséÍt4hú múkÖdési be!ćrcl
3
Műkodési cćlú pénz€szközátvétel
1.
6
80
2
lłlJKö DÉsI B E VÉTELEÍ
K
H
onkén vállalt fe adatok
Á.orcrczo telaoaloK
ezer forint
L
Allam
20t3.&i
20t3.6n
M
N
o
20l3'ćü
80
to1
0
0
0
,06
)
+2+3 )
t325v/
Felhalmozási c€lú iámorB!áEértekú bevétel
7
Fe|hďmozási
szkozłtvéLl
cćlú
9
E
'áĘe FELH A Ln4o zis I B E LźTE L E K ís +6+7
l0
9.
KöLrs
ll
10.
Elózó évi pénŻmaľadvány igen}öeŕtele mfüodési célú
t2
ll
Elózó évi pénzmaľadv'ny igenybevétele felbalmoźsi cćlú
13
t2
l4
T3
]t G
llcnt sI B EV]ÉTELE K Ôs szEs EN
nLóň4tlw'ri
(4+8)
14n^đf4<
(9+Ił}+1
1+12)
3
Ż 3.
)o]oAi kíad'ísok
5
4.
ictćb mÍkrdesi cćlú kiaüsok
6
5
illátotLk p€Í'ub€li
7
6
,lÜItoDtsl ÍIADÁsofr a+2+3+4+s)
8
't.
nt€zĺnenü b€ruhá2-ási
9
L
o |JIłlt
0
0
0
0
0
0
132,509
80
80
107
133,75%
,24
320
t25
101,569
120
320
325
tot,s601
0
0'00rÁ
0
1895
4
495
430:
1895
1 736
D
E
3 075
4 49:
9675oÁ
0
0
0
ą00%
F
3 091
83C
83(
78q
12Ĺ
)20
l2c
1895
1895
4 73ó
0
0
0
0,MoÁ N
K
too,lao) 9s,06%
4 305
1 895
1 895
1 737
o
P
o
96'7vÁ R
3 075
3 07:
3 099
830
830
789
95'066Á 18 96oÁ
670
6',74
529
100-000r
320
t)t)
320
o
o
96,756/,
4 895
4 895
4 737
uüätásái
j
0
10ó
3 071
t'unkaádókat t€Íheló jáLÍu]ékok és szlciális hoŻ2ájáÍul|isi
133 7S%
0
80
B
2
0 80
80
4 491
BEVÉTELEK ÖsszEsEN:
t33 759
107
80
5.
6.
R
éfi
2013'
tJz,509
8C
o P ossztsEN
á.llamieazsatási feladatok
9ó'77%
kiad,áśok
lo 1l
10-
12
ll
!3 12.
łEIJłÁLMoz'}isI KIÁD./isoK o+8+9)
ruDÁsoK ÖsszEsEN
t4
l3
t5
t4
)ltéÍésaz önkormáĄzati
ló
l5
;ves engpdély€zett
17
ló.
;t€s
l8
17
(6+10+I
ll lx}!Á
Đ
1 895
1 895
1 736
950
engedél}€zett
üýonyitva
96,75%
0
0
0
0,M%
0
0
0
0,u%
1 895
I
895
4 737
96,77%
100,000/
950 3 545
3 545
3 54:
létsźmkeret (flox20l3. február 28-ig)
635
63s
6,75
100,00%
6,7
6,75
6,1:
létsámkeret (6X20l3. nárcius
0,00
0,00
0,00
o,oo%
0,0(
0,00
C
rámogatáshoz
2013.évi beszénoló 4' ne7lék7et
|
-tól)
3
355
2a14.04.15 1Ô:3?
o'oooÁ
5. a
meIéklet .l20l4. (. .) önkormányzali
Kisújsá[ási Polgármesteń Ilivatal bevétclei
rcĺrdelethez
lJl]v!] l
c
B
{
D
E
Kötel€ző
feladalok
Intćanényi ÍnukÖdésibevételek
10001
2.
KÖzhätäImi bevételek
5
4.
Múkodésicćlú ŕnzeszkÖz-átvétel
ó
5
L{ŰKöDÉ1I BEVÉTELEK n +2+3+1,
7
6
Fdhalmoási
8
1
Fclhalmozjsi cćlú úrnogatásćÍtéfui bcvétcl Felh.jmoŹási cćlú DéĺzcszkÖŻ_átvétel
ll
ó97
IOOOl
és tókcicĺegrú bevétcleł
t3 690 2 287
9
8. 9.
I0-
t2
ll
jl6Żó ćvi ŕnŻnáÍadváÍy igényt€véiele můkÖdési cŕlú
t3
t2.
il62ó évi péĺzÍnadvány igénybevétel€
0
F
G
t]Ll!ĺ Tela(Vl!(
al
14.
2
287
IS97?
,EVÉIELEK lsszEsEN:
N
o
t
13 3ó(
11421",
69'
l9lr 15 3)
95-8/'dÁ
,ONI
IIt,86%
4 081
10E8 19
402
209 530
t)
196 390
E
114170,
l9l(
13 ő90
15314
111,86%
228
4 08r
t78 759
287
1088
t78,75%
10Ml
15977
19 402
121,11%
C
t24tt
12 41
0 121,4%
I 99:
4\
2
93'73ôÁ
0
0
0
0,00%
421
tu,879
160 ó20
155 428
96770Á
73 081
88 91:
84 90r
t8 40r
2202t.
2150(
lóo
49 671
49 02',
128 648
t60 620
15542E
128648
148 204
128 618
ts5
too oooT 0
0,0ď/,
3ó1 231
98,10%
0
C
B
l3 3ól 3N
t2
231 293
R
tss/.F_sF_N
r0001
felh'lmoźsi cćlú
(1l*1 1+12+13)
o
P
lálÍtI
2013'ćvi
13.
l5
M
R
t-I
LKe VaIa
ll
1993
lámoqatásértékĺI mĺtkodési bevétcl
t0 I)
ezeÍ forinĺ
ć'i
20l3.
3
és kiadásai
Ż0l3. |2.31.
9Ą
341't'',
362 941
370150
107011
123 19(
25 7V
29 45:
Ż8 52|
4ó 54,
59 05r
5812',.
352
332 41
F öntÁnÍ v4l|Ąlr félĄdĄr^L
I
Í
2 3
33 931 2.
6
1321
7 423
)ologi kiadások
I3a:
9
5 6.
W Ko D EsI ÍIADAS o K
a
+2 +3+ 1+ 5 )
9
8
ntéunéný beruhá"-ási kiadások lelúiítások
l0
9
jgyéb feil€sŹési cćlú kiadások
l1
r0-
ćEl'ItA
'7.
2At
lunkáadóka! t Íhďójárulékok és szociális ho"'jjáÍulási adó
jctćb múkodéścźIúkiadások llłŃ.ř ŕŕí'lFIi i'|fur49i
5
34
LúozÁg rÜADlisoIt
ll l3 I2 ru4uÍsoK ÖsszEsEN
342
33 901 '7
029
94'ó99
9 l0(
183 651
t51425
tst 552
234 293
208 911
201 s82
61
6l
0
ó19
619
234 293
209 530
37
97,606/
183
96,49%
9677%
65t
362 941
n8
802
U:
15t 552
9 531
357010
t57
9ő'ől./o
ól 0
(7+8+')
96,4r/,
0
6t
t2
lĄ
13.
l5
14-
l6
15.
t7
(6+1ll+1
nrćunény részćre jáÍó kózponti rámogatls
Đ
2ló l8l
8ro
202 201
9650cÁ
l827ú
182 70(
tm fi)9
l0 853
-5 71
8.50
GzfoEl'lkoztarotbk száma ífó)
2013-évi beszénoLó 5- ne17ék1ea
8.5(
l)
0
0
0,M%
128 618 062 38 586
100.009
160 620
lSS 128
3'.7',
t34 3T
t3 82'
21051
134
o(r
9677DÁ
3ó2 911
3701s0
OO OOel
306 2st
3r7 07
t5z,z51
46 691
I
357 ó29 317 071
24 6al
l5 33ĺ
oo0
oo0
2414.04.15 10:3?
96,62et 100 00vt
a.łola.
(' ')
Kisújszj
óĺkonńĺyż.íifuddcttÉ
xo|3' éýi
ós
v{ľcśÔtrkormĺtryz'tánlk 2013.1231.
bevétet€i
és kildás'i
2ol3' éü
Ż0l3' ćvi
adjBĺtćŚ
ETELEK OtA+t+ro) {ú}ódćśi cdú kólcsónöt
.lha|íbdŚi
|öLcsöNöK
t37 3r3
üMrćúlćs.jigályöcvd.l.
célúlólcsa'nök
üs5a!éÍtl]ćsďiŕĺvbcvłd.
WsszAIÉRÜIżJEnGÉN|BEĺźlzlł6 z+l l1
-őző ÉaĘr PÉNZI't1MDVÁNY lctNlBEvtTELE aó+I,
EyErELEK osrzEsEN:
(' š+l8+2r)
4 511
12551
4 5ó5
456
,112
l71Ió
52'
2
aO
37ó 737
2
l5 88i
r3 88i
a7,4ta
24431
Se)
ló 3ó3
24411
456
1ą28%
a7,4r%
32
9t6
3 90r 12
99ó
62,16%
35
26i'
36612
:,1612
t3r 120
I00'0ťź
3ó2
2
'30
I
MuKr D ts r Ka DisoK a +2+t +4+5)
504
B7
'ELIłA lł1ozłsl ruD,łsol (7*'+,
'úlddéŚi
.ćlú thżjwi
6ó121
tflAhsz, Roztsl
Tt
(20+2
t)
4n
rl
64
:óďo8ldkoatotbł sráe (íô)
36612
3,l ó12
8ŻŻ
o'l'ýÁ
31t
993
6612t
64111
Iit
71
7r,a?z 3'
2ó2
4
7t
aDÄsoÍ öJJZE$EJÝ; ("+2Đ (ńôx20| đg.dć}%ltlétsźnkđÉ
j'
10121162
żal
ĺĺ1Elđd( ldadĺqi
clhdmz&i cáú Dćoálrvi núvd.t.k tild{gi KTADASoK
9''ó'%
27t
28t 194 64 7\
'11
j@áÍ l ')
5
l2Ż
130)
85.t69
6r,o1%
,zar%
ort t:t3
bi
3]ż]'5 2l854
A5
t30 5
74t3.
a9j6aÁ
298
t
ml3. éli
ml3. eti
6ż
240 41
93,31%
A KisújśzállásiPolgáŤmćsteŤi HiÝaŕ.l és a váľos önkoľmányzata ólt.l folyóśítotte|látáśokelőirányzata és teljesĺtése 20l3'12.3ĺ.
7' melléklet a '/20l4. (' .) Önkormányzali rendelethez
c
B
2
Szám
Ellĺblt!ł (ń!ż!
Megrevezés lendszeÍes gyermekvédelmi ledveanényb€n.észesĺllők természetbeni ámogatása lcyvt' 20lA.$]
3
5
3
Ĺ
4
7
5
(Fo
I 30(
(Ôzgyógyellátás
6
9
1
[szocw.s0.0 (l).(2) bek']
(fö)
9tl
t5 08(
t0 64(
r0 82!
101,789
ó5:
29.
29:
100,009
73:
11 23:
9
l0
ll
I4
3(
lĺ
I 05(
l
ll
05(
30r
0,009
4Ż"
101.68o/
5
50,109
|2ź
l2ź
3 78t
394
3 941
99,979
Bet€gséggel és fogyqŕékossággal kapcsolatos n€m t፜adalombiztosĺtási
15t
141
483
4 991
4 46Í
89,489
36:
44
93 931
90 85(
85 96
36t
443
93 93r
90 8s0
85 96
94,629
6lt
531
4'1 861
13 675
33 66
99,96i
61t
531
41
33 663
99.96o/
.llátáŚok (4+5) Foglalkoáatást helyettesĺtö támogatás lszootv' 35. ö (l) bek ]
krpcsolatos ellátáŚok Lakásfenntartási tánogatás lszoctv' 38' l ) bek' a) és b) pontok]
$
L9khatllssĐl kaDcso|atos e|láŕóŚok ąendsz€res szociális segély lszootv' 37' $ l) bek. a) . d) pontokl
dőskoruakjáradéka [sŻoctv. 32lB. s
l3
921
jaĺluárikiÍizetćs
)ek.] 12
l5
I 30r
$ (1) és (a) bek.] 20l 2. december hónapra járó juíatás, 20l3'
Foglalkoztltással' munkaĺé|kíiliséggel 8
G
30
)vodáztatási támogatás ]ŚrlÁdĺ tÁmop9ŕóśok í1+2)
Ápolási díj lszocfu' 43lA.
I
!
''Ána
:iegészĺtő gyermekvédelrni támogatás és a :iegészĺtó gyermekvédelni lámogatás lótléka [Gy!.t' 20lB''$]
4
ll
E
D
20l2' deceÍnber hónapľa jáÍó
|0l3 ianuári kifizetés
j
5'
t6l
2t 26i
r7 0s3
I
2:
t'l
2i
100,009
53
4t
2129
t7 076
ĺ6 04(
93,939
2196
2 094
183 651
151.552
9ó'0jon
(l)
uttatás,
nem intézményi ellátások (l1+l2)
0l
94.62ot
t6
93.920/
'gyób
,
óloltąk pénzbe J.lttatásol
157 825
1',
{€lyi megállapĺtású pénzben nyújtott €ndkívüli gyermekvédelĺnitámogatás Cyvt. 2l. $l
1t
I 201
6(
ll
ll
t00,009
I 20t 3
Ielyi megállapĺtású ápolási
3/B. $] (2013'
Ż(
4
z\
fębruáLr
díj lszoctv.
28-ig)
}etegséggel és fogyatékośśággal (.pcsolatos nem ŕĺĺľsadalombiztosíŕásl
\trneĺeli sesélY lszootv' 45'ôl śesélvtsmctv- 46'ôl 24
z(
igyéb, az önkormányzlt ne9áll'nítôtt illftátáŚ
I 9
Íendeletében
7Í
9l
5 54r
5 966
5
96:
99,989
7t
91
5 54(
5 966
5 96!
99,98o/
'11
3 06(
I 06(
95:
89.
50
s2,t99
l0l
6"
lgyéb nem lnŕézményiellátások (5+6+7) I t l ó to tl a k p énzb elt
jq
a! ás a l (2 +1 + 8)
36!
9
l3Et
96ĺJ
8;
2 93:
2 935
t
74)
59,569
ĺ8'
7 37!
4 955
320
64,609
285
14 121
11 032
I 27i
84,09%
6t
8.
Tartalékok
melléklď
a ./2014. (. .) önkormányzati
rendelethez
2013.12-3r-
1.
A
alcím Altalános tartalék B
szám
Megnevezés
Évköá tobbletfeladatoŁ j ogszabályváltozások miatti költségek fedezetére
2
łltalános tartalék össz€sen
ą
A
c
D
Ż0l3. évi eredeti
2013. évi módosított
előiánvzat
előiríÍvzat
l0 000
2424
l0 000
Ż 424
B
L)
20|3. évi Megnevezés
szám
e|őiĺáĺlyzá
I
Nem terve7-ett bevételek céltartalékba helve7éŚe
23 528 23 528
vlíiködési céltartalék összesen:
ń
a
I
2
3
eredeti
szám I
ę|őńvzat 2 341 Ż 34l
B
c
D
MEGNEvEzÉs
eredeti előinánvzat
módosított
ovadéki betét' esyéb felhalmoási célútartalék F€lhalmozási céltartálék összesen:
c : \Us e rswos. kątal in\D oc une,ls\
2013. évi mÓdosított
450 000 450 000
előíránvzal
24t 355 241355
9.
melléklet
a ./20
l 4_
(. -) önkoÍmányzďi
rcndęlęthez
A hiteltörlesztés,
és köfuénybeváltás
kiadásai, mĺĺködési, felhalmozási cél szerinti tagolásban' valamint a kamatok bemutatása
felhalnoźsi és működési bontásban
2013.12.31.
A Megnevezése
4 5 6 7
I 9
FeilesŹési hitel törlesztćs Feilesztési célúkötvénv visszavásárlás
2013. évi eredď
2013' éü módosított
Feilesztési célúhitevkaitvény aisszesen Elózó évben felvett műkodési/likviditási hitel törlesztése Működési célúkötvénv visszvásárLás aisszesen Adósságkonszolidáció miatt röüd leiáÍatu hitel törlesztése
Mükôdési célúhiteľkôtvénv összesen: H ite lt tj rI e sztés l köĺo énu ois s z ao ás á ás mind
66lŻl
.eilesztési célúkötvény kamatai l''ei lesŹési célúkamatok összesen: víűködési/Likviditási hitel kamat2
zz
zla
E
Ieliesítés 20l3.l2.3
l.
2ŻŻ18
l
oo ooqlô
42 492
42 49Ż
I
oo oool"
64710
64
7t0
l
oo
000 4 291
993
4 291 271 188 280 479
100,00"/
271903 zBt 194
71 114
345 901
315 189
99,79't
5
s 000
Ônol^
0 4 993 4
ij s sz e s en :
D
előŕÁrr.v7rt
664 49 457 16
reilesztési hitelek kamaÍáira
6
c
eli\íáĺvza+
2 3
B
lĺJU.00o/t 99,74o/,
99-7501
l5 815
l5 38!
21 950
t7 596
t5 024 t'I 596
100-00or
37 765
32 984
32 620
98,89.1
t4 453
14
577
l0 513
765
138ó
72 l20t l9. ąĄol
899
72,7901
97,6301
vÍűködési célúköwénv kamatai
I 959
l{űkłidesi bitel kamatai össz€s€n:
t6 4t2 51 177
19 331
41 519
90,2501
lŻ5 29t
395 23a
389 708
9*-610/"
|Iitelkamatok miĺiliis s z es en: HiteltÔľlesztésrďkötvény visszavásárlása ós kamatra mindössz€s€n:
18
c.' \ Useřs \bogros. łata_l jn \Docul4enĹs
2013. éwj beszáno7ó
9. te]'léklet
\
16
34ł
11
l0. meuéklet a./2014. (. _) önkoĺrlányzati rcndęlęthez
Kölcsönök előirányzata és teljesÍtése 2013.12.31.
l. alcím Működési célúkölcsôn nyújtása
A
B
c
D
Ń
Megnevezése
2013. évi eredeti
2013. éü módosított
E
F
I 2
Teliesítés 3
KiÚszállás se részérepályázAftl'oz önerő
0
3 000
3 00(
100,00%
4
Műkôdési célúkölcsôn ôsszesen:
0
3 000
3 00(
100,00%
2. alcÍm Felhalmozási célúkölcsön
A I
Ż
4
B
E
Megnevezése
N
I
nyújtása
c
D
Ż0l3. évi
20l3. évi módosított
eredeti
E
F
Teliesĺtes
ľeliesítéso/o-a
Felhalrnozási célútámogatási kölcsÖn: doĘozók lakásépítési ka'lcsa'n folyósítása
3 000
3
500
3 18!
9t,tt%
Felhalmozási célúkłilcsłin ósszes€n:
3 000
3 50(
3 t8!
9t,ttyo
C : \Us erslb o gos. kat a I in\ D o cum ents
I
10. a
melléklď
-D0l4. (.
.)
Kólcstini'k
önkormányŻati rendęlęthęz
előirányzata és teljesĺtése2013.12.31.
1.
alcím Működési célúkölcsain nyújtása
A
C
B
D
dezeÍ
F 2
€
Megnevezése
Kölcsön visszatértilés
3
(Ęsállás
4
Mĺika'désicélúki'lcsÔn ôsszesen:
Se részére pá|yá7zthoz önerő
2. alcím Felhalmozási célúkölcsôn
C : \ Us ers
Ib o gos.
kat a I in\ D o cuments
\
doĘzók
Pénzmaladvány
3 000
0
Felhalmozási célútámogatási kölcsłin:
saját eró
E
nyĘtása
lakásépitési kölcsön
folyósítása
3 000
0
l
l' melléklď
a
(- .)
Ź0l4.
önkormáryzłi reĺdelerhez
Felhalmozási kiadások Beruházási feladatok
térfiglelő rendszer mikrohulllámú átviteli eszkiizeinek beszerzése (BM
re vezető út asd
'yl b"'"í"öb'ő'"
si rendeló felsze u. 6/b tálsasházi
20l3.évi beszámoló l l_ melléklet
2014.04.15 l0:37
l a
l. melléklet
Ź0l4.
(. .) önkormányzati
rendelelhez
Felhalmozási kiadások Beruházási f€lłdatok 2013.12.31
E
B
c
Megnevezés
Atvett
PilyázĄl
összeg
Ll
5
1.2
8
t.4 ,,lasykun Klub és a PaDi AlkotóhŁ közötti kerítés készítese ::i :i ::|;:o#ł&}ŕ:: ĺ
1.3 l
t
l2 l3
2. 2.1 tDari 4.3
t7
,',.0
",1j|^.
l8 l9
3.
20
\.Ą
l)
2l
'líl9
0
I éyő, d1 huz
láÄytpat\
2 068
(isúiszállás vláxosköZDont funkcióbóvító me! )illaneó u. 13- ineatlan töÍlesŹőrészlet
26
3.t t'eDeK oęIęnoezeseK DeszeŹese a koanunl(aDrogam keletében
r 604
30
3l
{lt.'
9ló
Ultrahang készúlek vásarlása
Ac
telępre vezetai
'Í!t
1397
599
as?laltazÁsa
3.11 DK-i DNv-i belvízöblłi7-etek rekonstnrkcióiát kiivélő hibják iávíÍáŚr ,,11 Hááorvosi rendelő felszerelése 3.13 ĄranY J. u. o/D vľsasnazr gaľäzsmegväsarlasa
I
\36 Ś4 7a2
l\/ÍINnÍr
20l3_évi beszámoló l l. melléklet
8 031
JU UJU
Gsúiszállás vláros téľfiwelő ŤenďŚ7-erének feileśżéŚeíĺ'EADF'R) U i ihdul ó he łuĺrlizliÍÔ k
{x Kisúisźllási víanű Kft eszközeinek mewĺásĺárlása
Ż9
0
ódó berułufuźs ok
25
28
n
(sújszállás térfi$/ęló lendszer mikrohullámú áfuit€li eszközeinek beszerzése (BM
Kômilápítás feilesŹése
0
0
199
]i.'::!|.ł.ośŚżäź|':,,:|.
łlí Bagaméri szoboÍ áłlit.ísa a visadÓ elött
] .l
,1r1
l.ĺx
23
t,'1
0
lÍ]2
Fo lyamarban 3.1
Péllzmaradváĺy
201
'ei)
th:1
3. Vlilosi onkonuźrr])ząt beruhó4Íst kiąd.źsai felcdatonkćnt
ló
célhitey részletre vásárlás
t4(
Polg!fumesteń HivdíąI beruhdaźsi kiądrisok feladdtonkénr
t4
t5
tértilés
l5ĺ
l8l
Doĺszívó
gima szerelés szerver szoba läblet
H
G
zet
t1t
eręmnangosltas
||
tl
eń
saját
I. On źIkiąn miikiidő inlézrnénýkbberuhdzisí kźłúÍsai feladĺankěnt Acl1R Droiektor vásárlጠ)uloitus ETS-840
6 7 9
Fed
Fejlesztési
2 4
EIF
D
i3
,1ó
ł' <{'
a:ojt
5 9v3 5 tt93
o
I 23{
2014.04.1510:37
l2.melléklď a
eząr
-l20l4. (..) önkormányzati rendelethez
Fl
Felhalmozási kiadások
Felújításifeladatatok célonként
Ż0l3.l2.3l B
c
E
D
F
Megnevezés
N
2 20r3.06.30_
4
l. Ôndllóan níÍködő intézménvkď felúiítlÍsielőinźnvzntai cébnként
5
6 7 8
0 2. PoledÍmesteń
':,,
,'''
0
0
0-0l)oÁ
:,0
,0
LUU!/o
95( 4763
3 861
38.780/o
4 76i
oo otol"
4',1 t
0
o ooo/"
."16:i19A
I 623
53!26y/ô
a 621
53,26vo
;.r."''l:
. :.
Hivatal felúiítltsielőiĺúnvntűi célonként
2,
9 0 3. Ylźrosi önhoĺłruźnvzotfeuiítltsüi cébnként ľ oÚamątbąn levo- ąthl'lzodo Íelulrtąsok
:.
a
2
Üi induló felrii ítrźsok
3
t4
Nyár u' 7'sz- alattí ryermekorvosi rendelö épiiletének felujítása' bővítese 3.2.
(Éĺopą.l'zlĺ\
KomDosztáló teleD felúiítása
Vis maior pályázat
t6
20
l3.évi beszámoló l2.melléklet
9
0
saját erö Alapfolal Művészeti Inté2Ínényés Narykun
Klub épületeinek helłĺeállítása
l5
59 956
ifušżiúiěi:
rl :
:
',
r; r:r':']t.1r
I ...,
MINDÔsszESEN:
zt
0 59'.956 59 956
'. '
t6 190
2O14.04.1510:37
l
2.mellékĺet
a./2014' (. .) önkonnányzati
rendelethez
F€lhalmozási kiadások Felújítási feladatatok célon ént
Ż0l3.lŻ.3l
A
B
E
Megnevezés
C]DIEIFIGH
Fed
I
Ń
Fejlesztési
Áwett
5
6 7 8
1-
l]i:lłl :::::::,: O 2. Polpdrmesfurt
Péĺlz-
célhitey részletre vásárlás
maradvány
'0
a
:'0
u
.,:..t.
i':'" '.'..Í)
:,,0,
Eivatal felúi{tlźsielőfuú.nvmni celłnként
Ż. "'
r:ii
::,:.t
0
to
0
3- húrosi ônkarmltnýzat fehúitt rsai célan*énl leyo- ąthlpodo Íelwrtąso^
3.
l3 lĄ
téńilés
I
ť olvamatban
2
ÁFA vissza
ÓnÍIlóan műIľijtlóÍ inĺézménvkHfelúiítlźsielćÍiĺdnvzataicélonként
9 10
saját eró
Pál\áŻ'^1
összeg
2 Ą
zet
Új induló Íelújít,źsok 3-Z-
|nył u. z.sz. alatti ryermekorvosi rendeló éptiletének felújítása, bóVĺtése
|ĺÉłopą.l.złl
3.3 KomposztálÓ
3 861
4762
telep teluJĺtása
Vis maior pályázat saját erő Alapfoku Művészeti Intéunényés Nagykun Klub épületeinek helyreállítása
l5 t6
20l3.évi beszámoló l2.melléklet
0
MINDÖSszEsEN
0
..1:::::t :
.r
'
:t'0
0
I 623 a 623
''0
t::t.iri,1 a,.li,
0
0
::
,.::'
0 0
2014.04.1510,37
melléklet -l20l4. (. .) önkoÍmányzati rendeĺethęz
Felhalmozási kiadások
13. a
ezar FÍ
Egyéb felhalmozási célúkiadások előir ány z.ata 2o13.l2.3
l.
c
A
B
N
Megnevezés
E
D
F
I
?
2013.
3
z 3
6
l.l ;:i!
2. Polgdłmestełi Hivarol eg,eb Íelhalmoursi
': oss|4ýĘ ' 3. Vdrosi Ônkołmónyzat epeb 3.1
10
3.2
ll
3
1':':1''
-
'
':
l
UH diagnosŤikai készĺilékbeszerzésére pénznsz*Öz &adás a Kumánia Gyógrfrirdő Kft részére
a
r.i:. rliii
ii,ł.i.'a
łŕLii1
i
ilłť"űiłii,lĺli&
.-:
,,:n
O;a!tÁ:
iĺil:iiĺ;':í':;;ii:-
000
3 000
3 000
100,00%
2 000
0
0
0,000/o
46 731
0
0
0,00%
7 893
l0 150
6 149
60,580/o
0
619
6t9
't00-0001
4 Ż30
4 230
100,0001
38
38
100.00%
3
\ Kistijsźllási TérségĺSzociális otthon korszerűsítésére ,énzes7köz észére (T
áÍŹ.dás a
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
IoP -3.4.2- l
l)
l3 L4
3.6 Kumánia Kft törzstőkéi ének DrtÉsa
l5
3-7
t7
I
felhďłnłzúsi kiallđsai
3-4 izociális alapszolgáltatásokhoz és ryermeĘólési apellátiísokhoz való hozzáférés iavítása (ÉAoP 4.1.3/l ?{ <łizmíĺfeileŚźéŚi hozzáiánllás
I
0
,
pénzeszköz.átadás)
'
t6
iíł
kiaúisai
Elsó lakáshoz jutrk támogalása (végleges felhalÍnozási célú
9
LŻ
ljii;ł'.i i:.,i];
2
,1
8
2nt1t23l
1. ÔruźIIóan múíködćÍ inté7rnénrkk)egłébÍelhalrnozdsi kiadósűi
4 5
2013 ćvi
&i.rcdcti
ľRv zrt
il;lil,:iili:
részvény vásárlás
,i,,,l,:j
i,l|i.,;,i
l)
iĺ'llii ĺĺ MINDÖSszEsEN:
:| j.: ) :19.ó24
59 62t
18 8,7 !:";:|:ili'b1śb: t8 037
14
036
77.,Ezo/o
l3. melléklet a ./2014. (. .)
Felhalmoási kiadások
i'nkományzati rendelethez
c
A
B
E
Megnevezés
N
?
ez€r
Egyéb felhalmoási célúkiadások előiĺ źnyzata 2ol3.12.3l.
D
Atvett összeg
F
E
Fed
P^yázal
G
zeÍ AFÁ vissza-
saját erő
tériilés
5
2
1. Ônólróan
műkôdó, intéznény(ek) egl
2. Polgfumesteri Hivatal epéb felhalmo4źsi
6
a
0
0
'
0
0
0
j.
ą
()
, :.,0
0
kial tsai
2.
,1
Ôsstes",-;'
'0
'
Vdrosi Ónkoĺmónyzat eg,ěb Íelhalmozdsi kiad.źsai
9
3.1
l0
3,2
Elsö lakáshoz jutók tfuÍl.ogatása (végleges felhalmoźsi célú
3
pélzeszköz-ftzdás)
00(
UH diagnosztíkai készĺilékbeszerzésére péĺv:eszköz áÍadás a Kumánia Gyóryffirdó Kft részére A Kisújsállási TérségiSzociális otthon korszerűsítésére pénzeszköz átadás a Karcagi Többcélú KistérségĺTá$ulás
ll t2
Pénzmaľadvány
kialttúsai
'ďś-łż:fii
4
8
Fęjlęsztési célhiteV részletÍe vásárlfu
l.l
3
5
éb fethatmozdsi
H
részéreff IoP_3.4.2-1 1) 3.4 Smciális alapszoĘltatásokhoz és ryermeĘólési
alapellátásokhoz val ó |lozzáférésiavitása (ÉAoP 4.
6 t49 1
.3/
l t)
3.5 Köanűfei lesztési hozzái árulás
619 4 23(
r1rrnľrnla ll.IT lorusToKeleneK Douasa
3.7
rRv zrt
részvény vásárlás
38
|.ošszżšar'",,,l
MINDÖsszEsEN:
619
0
'..,13117
a
o
ór9
0
13 417
0
0
,.
0 0
Fl
l4. melléklet a
./20t4' (.
.)
önkormáĺyŻati rendelethez
Önkoľmányzatĺ működési bevételek és kiadások alakulását bemutató méľleg 2013,t2.31
A MegneYezés
c
B 20l3. évi eľ€deti
2013 '
D
E
Teljesítés 20l3.0ó 30.
Tełesítés0l
évi
módosított
a
Működési bevételek
2
Vĺűködési bevételek
55 64
77 841
102 508
31.69y
4
)nkoľmányzatok közhatalmi bevételei
313 45(
345 3ZO
382 220
10,690/.
5
úűködési célúközponti támogatások
479 291
439 595
439 595
00.00o/
6
úŕlködési célútámosatáséľtékű bevételek
83 8l
l87 9Ż1
215 003
14,41o/.
7
úíĺködésicélúpénzeszkijz átyétęl
314
66t
0,00o/
0
0,007
]lőzó évi működési célúelĺiiĺányzat maľadvány, pénzmaradvány
8
itvétel
9
ilózó évi köItségvetési kiegészítések,visszatéĺülések
l0
vĺűködési célúkölcsönök
visszatérĺlIése
ll
Működési célúDénzmaľadvánv isénYbevétele
t2
Mĺĺktidésicélúértékpapíĺokértékesĺtése
ĺ3 Mŕĺködési célúhitel 14
t3 t24
0,00o/
28 431
2E 431
16 868
59,33o/,
6 431
42 70t
34
8ls
81.52o/,
0
0,00o/
21t 903
100,000/
416 697
t0s,92o/t
z'18 3t7
96,12o/,
60 lóc
56 983
9A 1)o)
',12
50r 749
498 434
99,34o/,
89 16
84 829
3r7
9't,040/,
t60 829
95,250/,
és kötvénykibocsátás
Mĺlködési célúbevételek összesen:
l5
2'7 L
961 071
903
| 394 091
t
MíiködéŚi ktadáŚok
l6
sZemélyi juttatás
t'1
Munkaadót terheló jáľulékok és szociális hozzáiLru|ási adó
l8
Dologi és egyéb folyó kiadások felhalmozási kamatkiadások nélkül
l9 Egyéb Ítiűködési kiadások
2t49l 46 9'1t
3?9
289 543
20
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Żl
M{iködési célúktĺlcsönök
22
Ą.ltalános taľtalék
l0 00(
23
Működési céltaľtalék
23 52ź
z 34t
24
úĹiködési célúköNény és hitel törleszlése
4 993
28Í l9l
25
uĺiködési célúkladások össz€sen:
2o13.
évi beszánoLó 14. fre]]ék]et
19'1
77i
168 85t 3 00c
967 o7Í
82
3 00(
2 42t
I 394
09',,
100,000/ 0,00% 0,0001
280 411 I 360 35!
99;t
501
97,5E%
2014,04.15 l0:37
l5' melléklet a ./2014' (. .) önkormányzati
rendelethez
Önkoľmányzati felhalmozási bevótelek és kiadások alakulását bemutató méľleg 2013.12.31
A MegDevezés
3
4 5
6 ,1
2013 '
Felhalmozási bevételek
2
lrtékesítętttársvi eszközök
ÁFA
c
B évi
módosított
elöirányzat
előirányzaĺ
Teljesítés
Teljesítés%-a
2013.06 30. 429
585
39i
32 34t
n1 90(
9t 40"
?7,520/,
56 43Í
56 431
100,000/
968 629
r99 659
t87 39'
93.860/,
I 701
5 851
6 231.
t06,5zo/,
521 84t
518 194
4 565
4 565
4Ż<.
32
6l
27
69 953
.elhalmozási célúnoľmatív támogatás .elhalmozási célútámogatásértékli bevételek
E
20l3. évi
eľedeti
bevétele
]elhalmozási célľa jóváharyoĺ helyi adó relhalmozási és tŕlkeiellesű bevételek
D
1364,34o/, I
18.09ol
9
lelhalmozási célúpénzeszköz átvételek lelhalmozási célt1 pénzmaradvány
l0
lelhalmozási célútámogatási kölcsönök
ll
loľgatási és bęfektętési célúéĺékpapÍrokéľtékesĺtése
0,00o/
t2
lelhalmozási célúhitel feIvéteVkötvénykibocsátás
0,007
l3
łelhalmozási céhl bevételek összesen:
8
l4
visszatéľülésę
3ls
00(
60,790/,
3 90(
E5,560/,
t 59914t
930 44(
698 57t
75,O8o/t
37165
32 985
32 62t
98,890/,
315 00(
315 00(
0,00o/,
Ż38 663
84 69
35,490/,
Felh8lEozási kiadások
l5
Fej l€sztési
t6
ovadék befi zetési kötelezettség
t7
Bęľuházási feladatok
l8
Felťtjítási feladatok
s9 956
16
l9(
8 62:
53,260/,
l9
Egéb felhalmozási célúkiadások
59 624
l8 037
t4 03(
'7'1,820/,
20
Fęlhalmozási célúkölcsönök
3 000
3 50(
3 r89
2t
]éltattalék felhalmozási célra
450 000
24t 355
22
]efektetési célúéľtékpapírvásárlása
hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás kamata
iztésĺhiteltörl9sztés/köfu Ż4
923 282
rlmozási célúkiadások összesen:
i\Penzuqyi-oszta]y\AvyAcaK 2013\2013
0,oĺot
0
én1ľisszavásáľlás
9t,t tot 0,00%
66 121
6411(
64
7\
100,00ol
1599 748
930 440
522
a7t
s6,Ż0o/o
évi költségvetés\2013. évi zálszénadás\2013.évi beszáfroLó
20|4.04.|5 |0l3']
t6' m€llék]đ ä .20la. (. .) ötrkoÍíúnrŻáti Bldetelhez
8.
ciE
Euńpri Unióś tdmogrtíssrl me8vslósu|ó přogľłmoŁ pľoj.ktck bevét l.i, kirdásri, vrlamint
c
B
D
E
x
H
'tdg'lM
€
az ônkormányr{ton
'aŁrli
kívüli i|ycn pŤojekŕćkb€Ż Íôľténő hozjjářulások
L
M
N
o
P
a
s
R
Ú.'ad.'
Epŕ,
Kr ýsoK
2
6
I
Más vot az ilđ'' c.kť,nyv negjeletďése LEADER
2. Kétk.zi
3
l5
mllĺká bccsület
(iüłi8o6 kiviÍľađig Térfi&,eló renďszer
396
4.
5
szociális alapellátás ..ł..+&.ć^^D'1a/^
6
21
sz'ciális otńon
koľszerůsítése(IIoP-
7
Kisujszillás
8
Ícndeló ./€rm€koNosi bjlđétr€k felÚŕlá6ą -1-l'-^.ć^Ń
30
9
'
1.1
:isújsziłläsVáÍos
3l 32
ÖsszEsEN:
e e56
9 |
95í
9 951
9 95ó
melléklď a -2014. ( . _) önkormányzati
A lćtszám-kcret
17-
és az átlagos
Íendelethez
slatisztikai állományi létsám alakulása 20t3- év
2ol3'decmbđ3l. đg.délyaťtlétŚż-áúkđ.'
Intéanénymęgnevezćse
tr-
c
B
D
2013 iínnár l ňqedélýerÍłlléł.ŻÁń.li\iánvAr PolgáÍmesteri HiÝatŹ'li
c
F
E
2013. de.€mbeÍ
3l. engedélyezeĺlétsám előirán}za|
Atlasos statisźikď álománvi létszám
PolgáÍm€sreri
Önkormányzďi
HivaÍali
J
H
Polgármesteri
Hivatali
Önkormáĺyzati
ÓnkoÍmányzati ,0(
t.0(
1.00
Köztisztviselő
37.00
t00
svke7e]ł'l
Fżikai alkďÍÍlazott
6.50
K
4850
tI
37.0(
t.0( łj (lĺl
0.00 ll ílĺ|
t00
ło0
000
14,5(
8.00
1.0(
ł? tlĺl
nn
ł00
5,0(
I1,5(
7,fi
r2.0(
c
B
I
D
IO
Kisúiszállás város oDkormánYzata u
r22.O
{:
2013.évi besźmoló 17' melléklet
ł00
t00
onkormánrzat mindaiss?rsen t3
llĺl
.0(
t2LA
lll
50
18.
melléklet a
'/2014. (
'
.)
rendelethez
önkormányzati
a
Kisújszállás város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
köĺywiŕeli mérlegb€n értékkel szereplő eszkÜzkľől 2013,
c
D
Blultó
Körr!v szerinti
B
I
EszKÖzÖK
2
állomónvi éltéA
3
4
javak (02+0F12+13+l4)
5
l. Imm8terlÁ|ls
6
' Tön'ýaglon
,I
2
I
I' I.
8
l
9
l 'l
(03+06)
Fořgalonképlelen innaleriá|is
jdak
(04+05) inrnaleriális java*
0t.
7Ż9sń
825
02.
72 952
I25t
03
1295i
825 825
0Ą
l8 85:
javo} '2. 0.i8 leld forgalomképtllen iÍmat€ÍiáIis
05.
5410(
Ko álozo anÍorcalonkéP' iňnat' jąýak
o6
.l ' l. ÉrtékjclnyilvántaŤtotl forgaloÍ*éptel€n
I'2.
(07+08)
l
'2' l . Érték}€l nyilváŤllanoí korlálozonaĺ folgaloÍ*ép. iÍunateńális
l
'2'2. o-ig leĺÍlkorlátozotl'tl forgalomłéper inÜnateriátis voplorrhoz laÍaożj lnraalerióIis]awk
'. Ůzlea]
(I0+I
javal
javď
01 08.
I)
Éíékk€] nyilvórltajton ozleti vas/onłloz tsíozó
2' l ' l '
09.
iÍ not€riá]is
jđvak
l0
jav8k '2' o-ig leĺÍtuzleli vas/onhoz tađozó irunĺteriális
2' l
Immateriális jaýahfu adoí eltlegek
t2.
|.
&E kíd h'nau ólh Javak
t3.
l8
|'
Innak
19
ĺ. TáÍEŕi e''kötök
20
I/1.
zt
.
t6 t7
22 23
óĺiljaýak érlékhebesbLd:e (16+Eó+l06+12Đ
15.
ĺugatl.ĺokćśkÁp$olódóvas/oDiéńéLĺljogok (17+73+E4+E5)
Töŕz'lzglon (lE+38) '
l .
tkga
Foř8aloňHplelen ( I 9+ 22+ 25
l
'
+
28+
3
. és kapcs'ýag/onl
éłlék{jogok (sa,őI l l
l.l 'Úl' hĺd' iórdä, alul-és feloljárók (20+2l)
24 25
l' l' l 'l
27 29
1
'
l .4.
JJ
l
34
39
40
4t 42 43
44 45
46
585 5ól
I 235 061
I 584 8t',
1 235 061,
21.
'14:
'
I
.
l l '
l 'l .l ] l '
.5.
.
'2.
--
Érték}elnyil!án|anon áívtzvédelrni tÖltések, belvlzcsotomół
l ' l '6' l 1
'
l
l'2, KolL
l'2-l'
29 94: 29 94:
--
.
(35+36)
Ertékkel nllváĺtaÍrott es/éb ingatlanok
34.
I 143 26
t5
I
'ó'2. o.ig leĺrt eryéb ingadanok
36.
Folyamstban Iévô ingall6n benńáźs' felújĺtós
31.
ÍoĘalonk lngall
ěs
hapcs' ýagonl érélkąjogo* (]31ól 23Jg)
40
l'2.l'| ' Énékkelnyiltánlaíott vlzellálás köaníivei
l'2'l'2'
o-ig |ęíívĺz€llálás
l'2.2'l
48
l.2.2.2' o_ig l€IÍl sz€n'}ryĺz
'
4l
köanllvei (43+44)
tŕiékkęI nyi]vénlsíotl szennyvlz és csapBdékvĺz elvezetár
4'I
38.
l4l
93
13
97938 979 38
j><-
6l
l04 ól
2 Í96 21
I E22 63
t04
39.
vĺzellálá! kÖanúvei (40+4l)
2'2' szennľlz é9 csapadékvĺz €lvezeté'! koanĺtvei
x
32 33.
'5'2. o.ig lelrt órvĺzYédelni !öllések, be]vlzcsatomá*
l'l.ó. Es/éb in8Bll€nok
l ' l .?.
Ż35 20|
-){-
ÁnlzYéje]mi lÖltések, belvĺzcgalomák (32+33)
]'l'5'l' l .l
34 68 30.
tavał
és mest'
235 201
34 68
2A
Éíék}elnyilvántaíott folyók, vĺzfolyások' te.m' éc mesl' lavđk o-ig lelrt folyók, vlzfolyfuok, l€rm'
){
25114\
21 (29+30)
2 584 20:
l
251741
tawk
406 84Ą
I9
25.
Folyók' vlzfolyálok, te.mész€lęs és mest€$ćge
4 636 Żo|' 4
20.
24.
'2'2- o-ig lelrt kÖzĺorgalmi íepülóléÍ PaÍkok' jótszóterek (26+27)
l.3.2. 0-i8 lelrt paŤkok' játszóler€k
31
3E
3lt9E7,
l'3.l. ÉđékkelnŕlYántartottparkok,játszóterck
30
37
l8
23.
Éíékkelnŕlvántarton kÖzfoÍgalrnj Íepĺll6léI
562 57r
5
s316IS'
l'l'2'l. l 'l
36
0-i8 lelrt út, hĺd jáÍda' alul- és feloljáÍók
1n| śal
5801{71
17
22
l'l.3'
35
l'2.
x
-:x-
16.
'2' KÖzforgalnú lépolÖlér (23+24)
28
32
-ig
i +34+ 37)
l ' l ' I ' | . Éíékkel nýlváílffton út, hld jáJdą alül' és feluljáJók
26
3
é.9 caapadékvĺz elveze|és
koan
,--
42
kran'
43. 44.
-><
a
18' melléklet ./2ol4. ( . ') önkormányzati
rendelethez
a könywiteli
mérlegben éńékke| szerepló eszkłizkről Ż013,
A
I
Kisújszállás váÍos Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
B
D Ktinlv
Brulló
ESZKOZdK
2
c
szerinti
ó o,
3
4
ónvi érlék
2
l'2'3'
49
Távhó€llátás
50
l'2'3'l'
5l
l'I'l'2'
45
(46+47)
46.
ÉrtékkelnyilÝánlartotl tóYhóellálá! o-ig
lelí lávhóellálás
I'2'4' KÖanilvek védöleÍĺj]elei (49+50)
52
-){-
47.
53
I'2'4'l' ÉrtékłelnyilvánlaÍtofl kranĺlv€k
54
l.2'4'2' o-ig leĺd kranĺtv€k véióleruletci
48
x
49
védötcrülelei
t0
5l
243
56
I'2'5'l' Éítékk€lnyilvánlaÍtott inléanények ingatlanai
52
243 t6l
57
l'2'5'2'
53
80'
(55+56)
54
3 76,
Éíékk€l ĺyilvánlaíott sponlélesíEnény€k
55
376,
2'5' Intéznényekĺngadonai (52+53)
55
o-ig leĺrt inléanények ingatlanai
l'2'6' spońléte'9hény€k
58 59
l
60
l .2'ó'2' o.ig leĺÍtnllvá'tartot! sporllét€sltnények
6l
'
.2'ó' l
l'2'7'
56.
Állat-ésnövénykeí (s8+59)
62
l.2'?'l' Éíékk€l nyilvánlsíott
63
l.2'7'2' 0.igleĺíl állat-
58 59.
á! nÖvényk€ń
l'2'8'
65
l
66
l . l '8'2' 0.ig leĺń köźpĺllelek és hozzájuk laílozó fóldlerülelek
1
KÖzépĺlétek és hozrájuk taŤtozó ťoldek (6l+62)
l'2'9'
67
ÉrtékkelnýlYátlt!đon közlpül€l€k
'
'8' l
é9 hozzájuk
läÍtozó foldl
l'2'9'I. Érĺćk}elnvilvó'tartotl mÜeĺ ékek
69
l
70
l .2'
60.
l55l l?
6l
I 549 84
62
t33
6Ą
1'2'lo'l. ÉrtéktelnyilváĺlaÍlotl véden leÍń$zeti ięÍĺll€t€k
67.
12
l'2' l0'2' 0.ig lelrt YédeÍ lerÍnészeli lerülcle}
68
l '2'
l l'l
'75
l '2'
l l
't6 '1'I
l
'
'2'
18 10
2'
80
1
'
l 'l
2' l ' l
8l
'
'2'
2'l'2'l
'
10
134 541
7t
8:
12
62 721
62',121
73.
21612?
22935ő
14.
t4159'.
5.
t47 59"
záńkeíĹ
ás
küllerületi foldleÍül€lek
(75+76)
Éńékkel nyilvánlarton lcl]Gk, záflkeni- és kĺlllenlletl földtel
16.
o-ig l€IÍt telkek' zlŤlłelti- és kĺllterületi ĺöIdter
Éńékkel nyilvánlaflon ép0letśk
2'l'2'2' 0'ig
83
' Éńékłetnyilvánlartotl
85
2' l
86
2'l'3'2'
8'l
'3'
i
€gyéb in8atlanoli
0-ĺg l€ĺí eryéb ingat]anok
2' l '4. Folyanatban lévó üdeti vas/onhoz larlozó ingallan beruházás
3, hrga anoh
89
5' Ingalanoh és kapcs. vag|orll értékĺ!jogoh éltékhelre'btlé-se' visszł{rás"
b
--
.x
l|449
t47
59'.
t4159'
l619:
t3 231
?8
l6 l9'
l3
231
151
'-
80.
61 871
47
8l
6123'
47 15t
a2
63',
83
20 76
84.
88
1t4 49
11
79
leĺÍt épĺllete}
2'l'3. Es/éb ingatlanok (8l+82)
84
X
Éíékkelnyilvánlsnott eryéb ingarlanok
2'l'2' Épübt€k (?8+?9)
82
--
141543
o'ig leln e5/éb in8atlanok
2'Üzlelí wgonhoz tarlozó lngalIanoh (74+77+80+83) Tclk€Ł
| 475 43
334 63t
'2' l 2' Folyamalbm lévó in8ôt]an beruhá'ls
2' l ' l .
x
69
Es/éb in88llanok (?0+?l)
'74
293
66
0' véden leÍmészetiteíületek (67+68)
z.t
-){-
->><:1
65
'2'9'2. o-ig leĺrt ńĺIeÍékęk
'7t 13
293
63
Mi]emlékek (64+65)
68
|
167 051
,-
51
állat- és nÖvénykęÍl
64
'
t67 05t
9'.tt
85.
-><
---
20 76',
90
I m, Gépeh bercnd.zéseh éslels.ercIéreh (E7+98+ I 03+ l01+I05)
86
Ż2t 27|
19 0Ż
9l
l,
87.
81889
3E 16I
88
80 8?r
]4
89.
80 87i
34 t{',
92 93
TěIŻrýapłon (E8+93) l
.l ' For4olonképlelen Eépekberendezések ésÍelszere|ések (89+92)
l.l.l
gépek' berendezések és felsz€Íelés€k ' Forgalomképtelen
állománya (90+9l)
|Żĺ'
18.
melléklet
a
Kisújszállás Város Önkormányzata
./2014'(.')ónkormányŻatiÍende|ethez VAGYoIIKIMUTATÁS
könywiteli mér|egben éŕékkelszereplő eszközkrő|
a
20t3.
C
D
Bfuttó
Kön!v sze nti
B
l
EszKozÖK
2
.ą
ltllomół yi érték
3
4
2
94
'
l 'l 'l .l
95
l 'l 'l
96
l ' l .2.
91
Éńékj(elnyilvántartott for8olom.képl. gép, beÍendezé' és íelszer€lés
.2' o-ig leĺÍlfoÍgdomképt'
gép, berendezés és felsz€ÍęIés
Folyamalba' lévó foľgalonképlélengép' bríendezés b€ruiáás
l .2' l
98
l.2'l'l'
99 100
l
l0t
Éíék*elnyilvóntaÍtotl koÍI' forgalomł'' gép, beíendezćs és fekz'
'2' '2' 0-i8 1
l€íí korl'
z'2' Folyamätban lévó korlátozotlan forgalomł' gép' berendezéś beruháż!
Ü.Ieli yagnn ho.,a no.ó gépek, bepndezéłek ésJébł.elések(99
103
2' l .
105
. I
2' l
'2'
o-ig
lóĘi
ełr}ězök nhlóli állonónra
1. GéDek' hercnde,éśek é-]Íeh,crcIěśekberuhózására
aĺIou.lőIeEek ý
l.l
3
'
I
járnilvek állomónya ' For8alomĺéptelôn
0l:
95.
40r
Éńékk€l nyilvánhnottforgrloĺ*éptelenjárművek 0.i8 leĺrt íor8alorůépteleĺjáĺuĺlvek
98
t43 390
40 865
99
t43 391
40 8ó
100
5945r
40 86
jáŤmĺvek állománya ' KoÍlótozotlan foÍ8alomképtelen
(
t l 5+ l
l
ó)
l9
15.
t2.o
l'2'l'2'
o-iglejrt korlálozottan foŕgďomképą! jármĺlvek
l6
t2t
l
'
I
jármÍvek beruháźsa '2' Folyämatb8n lévó korlátozotlan forgalomképes
Üd..i vaponhoz ladozł jót,r1ĺtv.h (119+122)
t23
' 2'l'l'2' 2.t
t25 t26
l
6l'
635
]-
ól'
ó35 635
o'jg lelrt üzlęti vagJ,onhoz taÍtozójáĺn{ive*
2t
391
128
J á nĺlvek éńéh h e D ěs b ltéÁe, TenyéĘóIaloh
l 20+
l2I )
24
'2'
íeryésztqarok (I 27+1 30)
zl 28
o-ig lelrt üzl€tĺ vagyonhoz larlozó tenyéśzállalok
29
'2' FolyaŤnatban lévó ozlcti Ýagyonhoz l3rlozó l€nyészállatok
beruházásá
30
g. k
3t
36
Te ny é'zá Ia to h élték he ly.s b t léś.,9 ls' za h ós a
32
31
péí'üpi eślkó'Jk
33
á
zÁs
á
ru
a do tt e lőle
X
26
Erték}€l nyilvánlaíottüzleti vaB/onhozlarlozót€nyésállatok
Te Ąy é:zd a lo k b er u h
>< : ..:
25
Üzleti vos/onhoz tajtozó t€nyászĺlätok áIlomáĺya ( l28+ l29)
l 'l
t22 23
ýb sza lrása
(I 26+1 3 I+ I 32)
tlr]eaí ýagan hoz tarlozó
l'l.l'
6354
t0 22,
4-
l .
106t4 l0
3, Jón tlvgk beruhózósán adoí előlegek
l '
X
t9
(
2'2' Folyama(ban lévó ilzleti va5,onhoz tsrtozó jáÍmÍvek beruházá$
I/3.
t7
l8 20
t27
35
10
Értékkelnŕlvántanott uzleli varyonhoz taŤtozó jármiiÝek
2' l ' Üzleti varyoíhoz larlozó jáÍmüvek ótlomá'ya
l2Ą
34
>< ::
14
Értá'}kel nyilvónlsnotl koÍlálozonaĺ foÍgalomképes jáÍművek
l
--
'2' Kolhźlozotlak Íořgalonképesjáľrntýek (l l4+ l l7) l .2 l '
32
83 941
12.
l'2.l'l'
30
]-
t0
l.l '2' Folyanalbaĺ lévó forgđlonképtelenjáínüvek beflůázása
18
29
401
109.
l.l'l'2.
122
--
,-
108.
(ll0+lll)
|.l'l'l.
]
4
107.
(l09+ l I2)
5
t'7
0l:
l0ó
4 16
4
l0s
07+ I ] E+ I 23+ I 24)
l' Forqalonképlelenjórnűýek
I'
94.
104.
lń sa
lss a
. TěĘWaglot, (10E+]13)
2
0l:
103.
úedÁ e Ł é'|eh ze.e us ek é./éh h e Ir es á tlé'e' (1
4
t02
108
m. Jóm{ýeh
)
tA',
0l:
l0l
3. Kkérréklt 0Đ
G ép e h, b e rc
]
34
4
lärtozó gép' beŕeĺderls és felsrlrelás
t0'I 109
l 00+ l 0
--
---
93
varyonhoz taŤtozó gép' beíend€rls beruháźsa
leĺíüáeti vas/onĺoz
2'2' Folyamalban lévô ilzl€li
(
üzleti varyonioz larlozó gép, beÍendezÁ, és felsrlrelés
' Éńék}elnýlvántaŤton
2' l
38291
91
02)
Uzleti varyonhoz lsđozó 8épek, beĺendoz$ek és fekzerelé'lek ó]lomáĺya
104
l0ó
+I
91.
96
íor8alomkép' 8ép, b€rendezéś és f€lszeĺ€lés
't02
l0
álloná'ya (95+96)
' Korlátozotlaĺ for8ďomképcs gépek' bercnd' ás felszeÍ€lA9ek
42 581
92
'2' Kořhźlozo ak ÍořgalonkéPes géPek bercndezésék ésĺelsżerelésekpa+97)
I
90
-.: :' --><
>< l169ż
a
melléklet ./2ol4' ( . .) önkormányzati
18'
rendelethez
. könywit€li
I
Kisújszállás váÍos Önkormányzata
VAGYoNKIMUTATÁS ĺnérlegbenértékkel szeŕeplő eszközkíől 20t3.
EszKozöK
2
B
c
.s
BruÍtó
Ň
óllomón])i éltéIl
I
4 138
IIIII. EEléb lartós lészesedćs 035+I37+I3E+I43)
139
I. Töŕ?Đ'ag0n
140
l .
' Korlálozottan üż€ti
l
2' Üaletl \agonhor roLörl
Í42
3'
Egéb arJell vago'lhoz
ao?tozó
3.l ' Tartós hit€lviszoný
3'2' Tartósan adott kÖlcsrn
t45
3'3' Hossń l€járatú baŤ (b€létek 3'4' EA/éb hosszú lęióratú köv€lelések
38 39.
I'L Töft'ýBgolt l
'
ĺtrdot! klncessztóba
sdott, vas/ook€'€l&b!
(üzemeletésrc áaadoll épüle4
adott €śuk
épílnéĄ,u47+]50)
adotl, vaB/onł' adoÍ épĺlletéplbnény(l48+l49)
l.l. |.l. ÉrtékkelnyilvántaŤlott forgalomképt. ilzem'adotl épĺllel,épltmény
153
l 'l
154
'2'
leĺrt for8älomképt. üzem'ádolt épol€l, épĺtmény
l'|.2.KorI'Forgatomk.ozemelt'konc'adolt,vas/on}'sdotlépületépĺEnény(l5l+l52)
2'l.
155 156
l 'l 'l
t57
1'2,
I58
l
Értékkelnýlválbnotl koŕ' forgalomk' ĺlzem'adott épĺllet,épttnény
'2. o.ig lelrt
44ó509l
145.
s 9s2 783
1165 091
s
4
54+I57)
'2' I ' For8alonképt€len üzemell, konc' adott, vas/onk' 8dott gép' bęr.' felcz' (l 55+ l 5ó)
2084 48
1S
2109 09
zo84
49
26 48
150.
2 844 781
l5l.
2 829
Értékj(el nýlvátltáíott foľgatomképt' 0zEm' đdottgép,bęĹ, fekz
155.
160
156.
l'2'2.l'
163
l
t64 165
166 167 168
ló9
l.3'l'
161.
o.ig lelrt koÍl' forgaloĺnk. üzem'adott
162.
jáĺnĺlvek
2'1. iJded vagonhoz lańozó (l]emel!, kezplésre kor'c, adod, ýag]onk ýen épülel'
épíhén')
06é+]67)
'
t7L
2'l'2'
Érték*etnýIvántaŤtolt üzleti va€yonhoz o-ig
leíí0zl6ti
tartozó územ'ädottépület, épĺlnény
161.
372132
28519a
165,
372432
2E5 19Ą
ló6'
3?l9t
28519
52(
vaB/onhoz lartozó ĺtzem'adon ép0let' épĺlnény
2'2' Ür)eliwgonhoz|ar14zó
l1ze,nelą
ho c adot!,+og)onk adot
t73
2-2' l
t14
2-2'2' o_ig l€ĺÍt kor' foÍgalomk' üz€m'adotl
' Éíékketnyilvántajtott
23' Údel ýaglolrhoz,ańoaó
gép' ber.,Íeh,. (169+170)
forg6lolÍ'képt' ĺl"rm' adott gép,ber'' felsz'
lIzemela,
---
163
Üzlelt vagonhoz laąozó üzerflela?!ésle álodott, korlc' gdoÍ, lu&,onk.żeléÄbe ýeí es,těröh
2' l ' l
115
(1ó2+163)
Éńékkęlnyilvánlartott korl.for8atomk' üzem' adott jáÍmÍv€k
l'3'l'2.
---
160.
Kor|' fuÍgďomk. Územelt, konc' adott, varyoŤtk' AdottjáÍmltv€k
l3'l.l'
t5't
159
l.3. Těr?,s+vepn (úz.nelx,ésre álodoí Jómltýeh) (16])
2 095 41
-){-
-x-
158.
'2'2-2' o'ig lęĺÍtkoÍl' forgalomk' ĺlzem'ädott gép' b€Í'' felsz
r70
t'12
ÉÍtékkelnyilÝántaított korl.forga'loíLk' ürf,m' adott gép' ber.' felsz.
l5 68
2095 4
t54
o-ig leĺrl koÍ' foígaloÍ*' územ.adott 8ép' berendezés, f€lsŻ€Íelés
(l58+l59)
09Í
--
4A
153,
l.2.l'2'
gép' brÍ'' f€hz'
179 89i
2 735 57
l.2'l'l'
l'2'2' Korl' foígslomk' üzemelt' konc. adotl, v6s/onk'adott
5E0 3SI
t4'1.
t52.
foÍgáloŤŤtképt.üzęm'adott épolet' éplEnény
Töż'łagot (üvnełeiarc ábdoí géleh, berc,rde,éłeh,Íekżelela.Đ 0
t62
43 20
s 952 78
159
l6l
--
144
46.
152
o_ig
50 402
l.
P-sbfl éłe
l.]. Forgalomképtelen oz€melt' konc'
' |
t26 5t)
42
I. Tr4*Bpon qzłneltelÁrc kezeusr. óladoť' ho cesszlóba adoť' rrglonh. adofl esah)
150
5]8
l.
p özö h élték he lr ' R eĺeh a k í énża Bi es zl
(146+153+160)
12ő
40.
t4'7
t49
t76920
31.
me8testesĺtó értélęapĺr
146
k€?elé!ř€
:_ :-
36.
pétlzogi bďehlel&eh (1j9+...+I12)
144
!
t.
vđ5/onhoz l8rtozó eE/éb lartós Íész€sedés
1
3
34
epéb unós Ŕ:z|.se.Iés
t43
y. Üzeń€lt
2
(egÉb radós lělz.sedés) (136)
l4l
l5t
Könlv szerinli
E
3
148
D
gép, berendezés' ŕelszeÍelés
konc adotĄ ýagonk ýadoltjárn(ýek (172+173)
1)
]-
ló8 169 t70.
l7't.
.::-
18.
melléklet
./2014. (
.
.)
a önkormányzati
rendęl€thez a kö'nyr.vit€li
I
méťl€gben értékkel szereplő eszközkről 2013.
EszKÖzÖK
2
Kisújszállás Vfuos Önkormányzata
VÁGYoNKIMUTÄTÁS
B
c
.s
Blutló
E
á
3
4
2'3'l'
117
Értékkelnyilvántartott ĺlzleti vag},onhoz lljtozó llzein. adottjórmiivek
2'3'2' o-ig lelrt ĺldeti voryonhoz taJtoŻô' ozom.adottjáĺnĺvek 2'4, Üaletl ýagor|hoz |ąr1ozó üzemet!,
178
konl ailod, vaponk
ado,a ten!éśzáIrabh (17ś+176)
l'19
2.4.l. Értékketnyilvánlarlott üzleti vaB/onhoz laíozó ilzem.
180
2'4'2. o-ig l€lrt o'eti vas/onhoz taíozó ilzem'adott tenyészállälok
l8t
l)
t82
l. K&tl€t€k
BBFEXTETET EszKÖzÔK ÔsszEsEN
(1+I ś+133+144)
(t7cłt87+t97)
t83
l'l' ÉblmiśŻ.et
185
l
.2. Gyó$/szer€k,
186
I
.3. kodaszeí€k'
t87
ädott tenyészállatok
171
t']5
I77.
180.
18r.
nyomlatÝányok
142
4. T[zelôaĺyagok
t63
l
5' Hajtó ćśkenöanyä8ok '
t84.
189
l
'6' srďmai anyagok
t85.
190
MuĺkaJuia' véióruha'
7' |.
formaŤu}a, €gyenruhä
EE|éb készIeteh (rEE+.'+l92)
186
lE7
192
2.l. ÁÍUk
188.
193
2'2' Betéldła! góngyrlegek
189
t94 t95
2'3' KÖzv€lĺtett szol8óllatások
190.
2'4' Kovetelés fejében átvett esu*ózÖk, készl€t€k
t9l
196
2'5. ÉíékcsĺlásicćllEl ótsoroll eszkÖzrk (l93+.'+l9ó)
t92
191
2'5' I' Époletek éplEnények
t93.
t98
2'5'2' Gép€k' berendezések ás f€]sz€Í€]á!€k
194.
199
2 5'3 Jáművek
195
200
2'5.4. T€nyá!źllatok
196
201
sąJda íemeléł!hészleuh (198+''+200)
202
198.
3'2' Nrvendék-, hjzó-
204
l9?
KélzteÍmékek
3' l '
és ęg),éb
állalok
199
3'3' Befejezellen l€Ímelár' félkészteĺnékel
205
Il. KÜvel€l&Ek
206
I. Xö ýeu lé'e * 2'
Ádósok
(202+203+208+ŻŻl+ż2Ż+223\ ó
rus zl ltúsb óI' szo Ig úualós
bó
200 201.
l (veýők)
202.
203.
(204+.'+207)
208
2' l '
H€Iyi gdóból hátÍalék
204_
209
2'2' Lł.kbétbérleti dł háEalék
zo5.
2ĺ0
2'3' Jogosulallanu] felv€tt
2t1
2.4. Es/éb hóEnlék
213
l.
€]]ólás
hóEalék
zo1
3.
1
.
208
MĺkÖdá9i cćlú rÖvid l€jáÍatu kÖIc.sonÖk (2l 0+' '+2l4)
209
I.l. Önkormónyr.ti
2t0.
214
3'
zt5
3 l
216
3.l
211
3'l.4. Non-pÍofitszervez€t€kneknńitott
2tE
3' l .5.
2t9
206.
Rěvid lejóm.ú hěIcs,něh (209+215)
'
kÖtlségv€téśi szęrwek n}łlĺott kÖlcaÖn
'2' KÖzponti kÖ]lségvetési sz€rvnek '3 '
t"akossógnak
nnUtott kólcsčn
nIĺjlott kólcarn
Vállatkoásoknak
2lL 212
kÖlcsÖn
nyljtott kÖlcsÖn
3'2' ľelhalmozźsĺ cćlú rovid lejáŤ6tú kÖlcsónrk (2l6+' '+220)
---
t76.
L79.
veďszeret
---
t73.
188
212
állomónvi élték
t72.
t?8
k (IEG+.,+1E6)
184
207
Känlv szeřinli
2
I'16
l9l
D
213.
214. 215.
l1
E27 201
_-x,_
937184:
: ::-
x :-
X -
-: X :: X : : :-
>< :-:
-
83 56r
I
829
51487 43 021
60
l0 85, Ió43ó |6Ą
t3 3 00(
Kisrijszállás váÍos Önkormányzata
rendelethez VAGYoNKIMUTATÁS
lr1ffil'ŕ:"j.k"**yzati
a
kiinywiteli méľl€gben értékkel szeréplő €Śzközkľől 2013.
l
EszKÖzöK
2
3
4 3
'2' l '
Ôn}ormányzlti
kÖItsé8Yelési szervnek n}łljlotl kÖlc'9Ön
nttitotl krlc'sÖn
3'2'2' Krzponli költségvctési sz€rmek
)))
3'2.3.
218
223
224
3.2'5' vállalkozásoloäk nyljtottkrlcsón
nÉÍonkölcaÖn
219 220
yalllóhöýeaeuseh
|.
221
226
Mu 1 ho ý li lla ak kal sze n
2Ż7
Egléb kóýeteléseh (224+22s)
228
))o
216.
2t1.
LłIosságük nyújlon krlcsÖn
3'2'4. Non-profit szervezelelfiek
h én
l h ôve,e us ek
6.l' Estéb kÖvetelések
224.
ó'2' srźbá|'1alan }<jfizetás miaíi krvďelá,
225.
III. ÉrtékpaDĺrok(229+..+233)
zza.
Káŕpóílósl J.gEk
229
234
KlncstttdegJEk
230
235
Ifilýéą}.h
231.
Ż36
a'
Bgléb éltékplphoh
232
Ż37
5' Eg)éb részAredéÍek
233
238
Iv. Pén'ćszközók (235+242+25l)
234
239
I. Péhz1ónh csehkek'
240
'1. Péhzlórąk (237
I
|.l'l.
241
l'l
242
beléakětlwk (236+239+240+24I) +
236
238)
Forinl pénzlár
231
'2' valulapénŹár
234
k
239.
'3' Elehrchlküs pźňzesżkôzôI
240.
l' 2. Kěhsé?elési be lél kón],ýe I
235
245
24t łśép el 6 l
246
Kě
247
l
24E
l '2'
'
249
b a !,
k zá nlá k
(2 4 3+.,+ 2 ś0)
l. KôIlségýelésl elsńno\úsi Adóbeszedéssel
3' El ktłIěh et
fljnla
243.
t Psolatos sz!'nlál
Ż44'
bank:zánljk
l'4. Iakósépltés és ýósárlós unullalöi
25't
I'5' Öhá óah
Ż5Ż
l
253
l.7' Önkohfuźn}zati hhcstdri Jinąnsr!řozási etsŻá|r,olást szánla
n
lánogalás szán\lą
űkěd,ő kôIséEvetési szenek
Id eg e n
251
3.2' Iařśadalńi összelogással egvalösüIó
258 259 260 Ż6l
3.3.
1
246
bakkzáhlál
241.
'6' Kihely.Żen kłjhséqýelésielszánolásai szánla
254 255 Żs6
263
248. 249
'8. Deviza(belé, sż|źňla
3'
I
' Kěż|kĺiláłfulali lebohroltfu*i
Közi\űlářýlali
250
(2 5 2 +'.+2 g 9)
pé nze' zhörtk
251.
szánla
252. kěnĺ]feJleýlést lebokyolltási sżónla
lebonyoltlási szá]rrla
254
3'4. tř!ékesllendő |ausok éphésilebon'olllóst szá\r1la 3'5'
E
1.6'
Előcsa akozási AląPok*al kapcsoląlos lebonyolllási szónla
2SS.
ékestletl lakźsok beýételének el$ánolása
slruhurális Alapok és Kohéziós AldP |ánoaa!ósiPrcarun '.7. 3'8. Eg,éb ideqen beýélelekszóhla
253
256 257 lebonyolĺtáŚi számla
254 259. 260.
265 266
óIlomónvi értéIl
lsszEsEN :szKÖzÖK lsszBsBN (177+26l) FoRGÓEszKÖzlK
.:'.-: -X : -.
t0Ezt l0 82
495 66
241 24
22,
49542E
'r:<
5 81,
245
250
262
Kön!ý Ezerlnli
222 223.
233
243 244
D
2
220
232
Blultó
E
3
225
c
B
(l?8+201+228+234+260)
261. 262.
484 90t
401
-.-
60ĺ
: -X :::-
X ::1 :: :
7449 586 68 9
9ś8a2l
l8.- melléklet a '/2014.
VAGYONKIMUTATAS
('.) önkormányzati ręnd9lothęz a
Kisúj szállás Város Önkoľmányzata
könywiteli mérlegben értékkelszeľeplő eszközkről 2013.
D)
l l '
2.
SAJÁT TÓI(3 ÔsszEsBN (or+o2+o3)
Követk€ző
1'
pélzÚĺrĺdvÁEy(0,6+07)
évb€D f€lhsszDálhĺtó
(PénzmBmdvány) ' Tárgyévi kÖltségvetési tanalék
(09+l0)
Kóvetkezó évbeD felba3ztrálható vśllrkozdsi €r€dDéDy
I' Hossztź kJóruaá köleląeĺlségek ö$zese\
Q3+I4+15+Ió)
l. Hosszú lęjÁratn kapott kölcsÖnöl Tartozás (fejlesŻtési, niikÖdési célú) köwénykibocsálásból ].
Beruházĺsi és fejl€szlési hitelek
II'
R
ö
ýl d l eJ ó ru fi,
M lel e?ptl-rége k
ö
sszcs e n (I
8 + I 9 + 2 o+ 2 1
)
]' Kotelęzenség€k áruszjllĺtósból és szolgáltalÁ9bó] (sállĺtók) 2t_
E8yéb rÖvid lęjáIEtú kötęle7eÍśégekę2+23, 4' l ' Tú1fizetésekból' iparlizési adó fęltÖltsési köl€lez€ttségból
sárm'kÖteleŻettség
A Köte|ez€ttségvállalás I
2
22.
B megnevezése
E
c
D
Mennyiség
óľtéke (E FĐ
(db)
Kezességvállalás ( ffiggó kÖtelezetlség ) caranciaválIalás
4
szlrzódą9bóI
5
l*rzcłeĺ:
eíedó kÖtel€zetlség
2. 3.
]>{
19' me[éklet a ./2014. (. ')
Az önkormányzat
öttkomáĺ}zati Í€ndelelh€z
által bevont kiilsó forrás állományánłk alakulása
B Kiilső forľás megnevęzése
2
4
D
Hitel, kötvénykibocsátás állomán1ának összege
Lejárati idó
lłitelezó megnevezésę
f
rságos TakaréIQéÍlztár
Múvetődési és Itúsági Köz!'ont felújítás"Közkincs'' hitel
t4 4r2
Ż026.03.o5
rlaglkun Klub fęlújítás''Közkincs'' hitel
t4 782
2'026.09.05
'Étł'"tobbrisĺjsaĺasert'' felha.lmoźsi célúkötvénykibocsátás
857 941
2031.03.26
Raiffeisen Bank Zrt.
Ívą lW |Iva öblözŁt
63 624
2017.o2.0s
]IB Bank zrŁ
13l 887
Ż03l-l2-l5
vÍas/al Fejlęsztési Bank
szennľízcsatoma építésfejlesztési hitel
Ývrt
)Ďzágos Takaxékpénztár {vťĹ
6
(umánia Gyógrfiirdó fejlęsztés célhitel
'1
3ejlesztési célúhiteltartozáý kötvénykibocsátds összesen:
I
Vĺĺiködésihitel
55 000
2016.09_30
)rszáEos TakaréWéD^źÍ {vrt
9
Éhetöbb Kisújsanus&t" múködési célúkÖtvénykibocsátás
86 616
2o3|.o3'Ż6
Raiffeisen Bank Zrt.
l0
\z önkormányzat által bevont külsó forrás állománya összcsetr
Múködési célúkötvénykibocsátás (9, l 7olo) Felhalmozási célúkötvénykibocsátás (90, 837.)
osszEsEN:
/,Ít
t oaz 646
1224262
357 710
CHF
3 543 162 CI{F 3 900 872
CHF
Á
kiilft'ldi pénzértékeszóló kötelezęttséget a költségvďési év mérleg foldulónapjám vonatkozó MNB árfolyamon átszámított forintértékenkell kimutatni, ameĺnýben a máleg fordulónapi éÍtékelésbőladódó kĺili'nbözetnek a kiilfiildi pénzértékeszóló ęszközöke, kötelezettségeke ryakorolt hatása eléri vagy meghďadja a devizáüan lévó ęszközöĘ fonások könľszerinti értékénękl0 o/o-át va$/ a loo'ooo foĺintoĹ 2013. de.ember
3l.
napján érvényes MNB
C : \Users\bogos. katali,,\D ocun enls\
2o13.évi beszémoló 19- ĺnelléldet
árfolyam
242'14
Fr]crr
20. melléklet a .n0l4. (..) önkormányzati
rendelethez
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdrĺlkodó szervę'zatek műkłidésébőlszĺírmazó kłitelezettségeĘrészesedésekalakulása 2013.
A
tl
ľ|
F
l1
Kötelezettség
2
Kisújsálllís VĺírosiÖnkormĺányzat tulajdonában álló
Kötelezettség
megnevezése, telj esítésének
sazdasási tĺĺrsasásokmesnevezése
łiss7ese
hafáriĺleie
Kisúiszállási VízĺnűKft Kisúj sálllĺsi Vrírosgaz&ílkodlísi Nonprofi t Kft
.
Kft
4
Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit
5
Kumránia Gyógyfiirdő
6 7
Duna-Tisza menti onkormányzati Közĺnű Ü zemeltető szolsáltató Holdins Kft . Tiszamenti Reeionális Vízmüvek Zrt
I
t)sszcsen:
Kft
0
Részesedés kön1v
Részesedés névértéke
ą7?ÍiÍ1.+i &łÄvě
Tulajdoni hrínyad (o/"\
3 000
0
100,0001
27 380
27 380
t00.000r
50
50
5 ,1301
99 0s0
99 0s0
100.000r
910
0
7 000/
38
38
0,001001
ląal Arra
ĺ'Á Ęla
A névértékés a könyw szerinti értéknem egyezik meg, mert a számviteli tv. 54 $.-a alaPján értékvesztéstsz&noltunk el a Kisujszállási onkorrnányzati Ktizrnű Üz€meltetö szoĘáltató Holding Kft részesedéseire.
Vízlű Kft
és a Duna-Tisza menti
2 l .
melléklęt önkományzati rendelđhez
Kimutatás
a ./2014. (. .)
Á
az intezményeĘ a Kisújszállási Polgármesteri Hivatál és a városi önkormányzat 2013. évi Pénzmařadványáró|
c
B
D
E
G
F
J
Intézrnény
Kötelez€ttségvállalással nem tęÍhelt
Pénanaradvánv forrása
2
Bevételi tÖbblet
Kiadási
Tdlg|évi
Lik:Yiditási hitelek állománya
pénz-
maĺadvlłty
finansározÁs 20|3. évet érintó
Állami
Kôltség_
elszánolása
asäEi szük5éghelyzet miatti elvonás
maradváDy
EE E E
3
4
Fiissö' átfutó' kiesyenlítö nélkĺil
Intéanénvmeeĺrevezése
4
2
5
L
támogatás
Osszesen
Sajál
ezer fońnt
'ts
megtŹkad-tás Int.fmszír-
K
H
Í
4r5l{ )
ftĺ -l
6
5
(7Í8+'+I0)
tĺ
l0
9
8
I2
Kisúj szállási Művelódési Központ és
6 KönyvtáI 7
Ą.rany János
]olgámlesteri Hivatď 9 fi súisźllás Város onkormánrzata ln ŕlnLôřňónv'łŕ łiśŚż.Ś.n. 8
m13.évi beszárŃM 21. melbkleÍ
-19( -9 341
l0 094
496
5t'7
0
21
s63
n
0
0
r90
-19(
0
0
0
Á ÁnÁ
9 34t
-t44276
t90 L2 520 429 693
n
-sĺr'
-190
0
285 117
-10 094
-150 876
442 920
n
29Ż
67
-563
városi KönyvtáÍ
4Ż7 -154 37( 3
5
914
04
0
ą
346
-Ż 34Á
-l I l6ś 11943
4 774
4
778
244 920
483 202
2A9 69A
447 98U
2014.04.15 10:37
22. a
melléklet
rendelet}ez
-D0l4. ('.) önkormányzati
Kimutatás az intézmények, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a városi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványářól
PénzĺlaľadvlĺnymegźůiapítÁsaaz á |amháztartás szĺĺnvitelének2014. évi megváltozźsźlval kapcsolatos feladatokĺćń szólo 36/Ż0|3 (IX- 13.) NGM rendelet
A
c
B
D
E
G
F
3t-33 szímlacsoportban megnyitott
I
2 3 4 5
6 1
2014. éü eredeti koltségvetésben
könywiteli szĺmlfü összevont
?ń5-?ń? |..in\^^;fél i
IĺfézménwĺnaonerrazÁca
szłmlák összevont
2014.éNi
esvenlese
eqvenlepe
ĺénzĺnaral7wánw
I
2
J
Kislijszállási Mrivelődési Központ és Kön1vüír Aranv János Városi KönwtáÍ Polgármesteri Hivatál Kisúisállás Vríros onkormánrrzata )nkormánvzat összesen:
4
mĺikiidésre
felhalmozásra
5
6
7
l6
0
16
0
0
0
0
0 0
t6
0
t'l
5 889
0
0
143 86t
143 86j
298964 298964
6 606 11 444
494 93(
40 6s9
6 606 454 27'l
495 665
:34 770
46089t
7
éi
2014. költségvetést módosító maľadvánv
köĺrywiteli szónlĺźk összevont eĐ)enlegével korľigók összeget kell elszómolni.
0
18 066
23'melléklet a ./2014. (. .)
önkormáĺyzati
ręndelethez
nÉszlpľpzÖxIľĺuľłľÁs B
MEGNEVEZES
soÍsz.
ezeľ forint
a 22' mellékl€thez
c
D
Osszeg eFl
20].4'évi ęredęti
{elyi önkormányzatok mĺíködőkéDessécének mosőrzését sesító támosatás
(özponti támogatás
\RoP 5'l.A'
Ą
44
ll
páIyázati támogatás maradványa
vĺűködési célúátvett pénzeszközaik maradványa 2 4.
\c telepi
út iavítása )vadéki betét maradványa
7
2014' éyi módosító ei
It tt
0
44t 63
l 63ĺ
63t
1
63ĺ
23t
'7
23t
135 00(
Kisúlszállást Polsáľmesteri Hivatal 20l3' dęcembęľ havi táľsadalom és szociálpolitikai iuttatások kiÍizetése
E
444 444
135 00(
6 606
6 60r
Kisúlszállásl Művelódési KłĺzDontés Kłlnwłář
l(
Jzakmai anyas beszerzéséľe
I
t.
Mílködéślcéh1 éovébkiitelezettsćq M U Ko D EsI PENZMARÁD VAN Y 0
148 85: +2+3 )
B
MEGNEVEZES
sorsz.
t61 935
l( 142
231
113 869
c
D 20l4'évi
Összeg eFt
eredeti
elöiÍányzal
I
196?/2013, (xl.I. l7.) Korm. határozat alapján Kisújszállás Város feladatainak ^ támosatása
KözDonti támosatás 20l4. évi feliesztéseke öneľó biztosítása
3 4
t.
FELHÁLMozÁg
2a] 3.
évt bes záno]ó
2 3.
CELU PENZMÁRÁDVÁNY (l+2+3)
nel]éklet
s0 00(
6 62" 18 0líÍ,
E
20l4. évi módosító ei.
50 00(
50 00Í
50 000
248 964
248 96/
248 964
248 96'
298 961
298 964
0
24' melléklet a 'l20l4' (' ') önkoÍmányzati rendęlothez
Egyszerűsített méľleg
Kisújszállás Váĺos Önkormányzata
2013. év
Kisújsállás
Elóző évi Eszközök
költségvetési beszámoló zÁró adatzi*
2
)
BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN
ezer forint
c
B
9 510
Auditálási eltéľések
ĺ
312
D
E
Elózó év audit
Társvévi
egyszerĺĺsített költsésvetési beszámolÓ
besźmoló
zÁÍó ađatź'i
zÁÍó adatĄi
9 510
342
9
371 842
4
7ZI 58t
J I. Immateriális iavak
4 5
6
II. Táľsvi eszközÖk
III. Befektetett oénzĺtsvi eszkö'zök
tt 26(
tt 26(
5 817 654
5 817 654
tzz 30(
122 306
I25( t7
6 92(
IV. Üzemeltetésľe, kezelésre átadott, 'I
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vasyonkezelésbe vett eszközök
ö 10
B)
F'oRGoEszKÖzÖK ÖsszEsEN
t2
I' Készletek
l3
II. Kö'vetelések
14
[lI. ErtékDaDírok
l5 ló
Iv. Pénzeszközök V. Ewéb aktĺv oénŹlwi elsźmolások
lt6
ss9 l16
4 465 09t
754 093
754 093
586 684
194 581
194 581
3 559
3
0 83 566
0 543 059
543 05ĺ
t6 45
L6 45
495 661 7 441
t7 18
2
uszł(oŹruK osszEsBN:
D)
l0 Ż64 43!
t0 264 43:
9 958 52(
A
B TáÍwévi
c
D TáTsvévi
Társyévi
Foľřások
költsésvetési
Auditálási
költsésvetési
költsésvetési beszámoló
SAJÁT TÓKE ÖsszEsEN
E
beszámoló beszámoló 'téÍésekł' záró adatai zÁló ađatai 5 262 345 5 262 345
záÍő adatai I 003 068
3 Ą
l'
5
2.
6
Taľtós tőke Tőkeváltozások Ěrtékelésitartalék
t4t
961
3
l4r 961
3 138 03
2 120 384
2 lŻ0 384
548 096
548 09ó
490
548 09ć
548 09(
490 32(
4 453 99t
4 453 994
t
465 132
4 017 23 425 343
4
23s
I
161 076 291 264
4 865 03:
1
TARTALEKoK ÖsszEsEN
8
E)
l0
I' Költsésvetési tŹľtalékok
ll
T4
l6 I'l t8
l9 20
I.
vállalkozási tártálékok
Đ KÖTELEZETTSÉGEK ÖsszEsEN I.
j2ó
Hosszu leiáľatú kö'telezettsések
II. Rövid leiáratú kötelez€ttsések
III. Ecvéb oasszív oénztiwi elszámolások
FoRRÁsoK ÖsszEsEN:
2013'évi begzámoló 24' melléklet
l1 4l(
r0 264 43:
01',1
425 343
l1
t2 792
41(.
l0 264 435
9
958 s2(
25. melléklet
a,/20l4.
(. ') önkormányzati
Egysz€ľĺĺsített pénzfořgalmi jel€ntés
rendelethez
B I
Megnevezés
2
ezeťFt
c
D
Eľedeti
4
2
Munkaadót teÍhelő iá.ľulékok
5
3.
)olosi kiadások és ęsyéb folYó kiadásol
6 7
4,
Víiĺködési céIútámosatáséľtéKĺkiadások. ęsyéb támosatiá6
5.
\llamháztaľtáson kivĺrlre véplepes ne.átadác
8
6.
t91
9
1.
]llátonak iuttatásai lelú!ítás
l0
n
L2
8.
l5 l6
Módosított
9lÍ
46 971
56 98
49(.
849 734
84605t
r8 308
22 308
2t 64t
104 383
67 346
60 67(
168 857
t60 82!
411
7'7"
l90
8 6Ż3
923 281
238 663
84 692
l0 418 3 ól9
1ó
telhalmozási célútámogatásértékĺikiadások' egyéb táÍn
504 624
255 71
t0
ĄllanhŁtaltáson kivülre vésleses felha|Ínozási De'átadáŚ
5 00(
361
Hosszú leifuatú kölcsönök
3
00í
3 50(
3
3 00ĺ
3 00(
I 978 633
I 538 04r
nYúitása
Rövid leifuatú kölcsöniik nłrlitásą 3. Költségveté!i pénzfoľgalmi kiadások összesen Ż.
2 495 704
7l
Hosszú lejáĘtú hitelek
I 14
Rövid lejfuatú hitelek
t'1
5.
18
16.
l9
17. Taľtós hitelviszonyt megtest9sĺtő éÍtékpapĺÍokkiadásai
20
l8
jorsatási célúhitelviszonvt mestestesĺtó értékDaoĺrokkiad.
21
19.
Finanśzírozási kiadások összesen
2Ż
20.
23 24 25
2t.
l8!
69 001
69 00
276 903
21618t
345 90,
345 t8!
5-ból likvid hite|ek kiadfua
ikiadások
0
0
7l
ll4
2 s66 816
))
'énzforealom nélküli kĺádások (iesyenlítő. fussó. átfutó kiadások összęsen
23.
śadások összesen
2 324
53',,
2 566 A1
2 324
24.
ntézménvi miĺködési bevételek
0'7'..
?ś
56
28 Ż9 30
lűködési célútánoPatásénékil bevételek. esvéb táĺn.
83
8l
26.
\llamháztaÍtáson kivülÍőI vésleses pe.átvétęl
31
28. 28-ből onkoĺmányzatok saiátos felhalmozási és tőkebevételei Ż9. Felhalmozási cćlútámoeatásértékű b€vételek. ecvéb tám
21
és tőke iellesű bevételek
ÁllamháztaÍtáson kiYülĺől vésleses fęlmalmozási De.átvétel
33
30.
34
3l
35 36
32.
}2-ból onkormányzatok
33
_Iosszú leifuatú kölcsönök
38
35.
39 40
36.
{osszú leiáÍatú hitelek felvétele
31
4t
38
{övid lejfuatú hitęlęk felvétele l8-ból likvid hitęlęk bevét€Ie
42
39.
t'artós
43 44
40. Forgatási célúhitęlviszoný megtestesĺtó értékpapĺÍokbev' 41, Finanśzírozáśib€vét€lek összesen!
45
42, PénzfoľqaImi bevéaelek
T
kiep錯ítéŚek
költségvetési támogątása
I 883 23r .9 004
53',,
zo )'7
218 3t
289 543 60 t6(
59 95(
kiadások
Teł€sített
9.
l3 t4
i
E
előiÍánvzat
2l4
]zęmélyi j uttatások
3
Kisújszállás váíos ÖnkoÍmáĺyzźta Kisújszállá5
2013. év
416 0l
!
1874 221
78 2't(
108 361
187 66i
215 003
3'74
66t
490 618
505 9ó8
346 06t
3'12 7
t2
4t4 566
968 62!
t99 595
t8'1 394
27'
t0 422
6
l0
145
479 29Í
496 351
509 ĺ57
479 29ź
496 033
496 033
visszatérülése
34. tövid leifuatú kölcsönök visszatérülése <öltségv€tési pénzfoľgalmi bevételek összes€n
28 2 038
43t 53t
28 43
t 491 734
16 86i
I 553
60 00(
21
55',
60 00(
2i
903
90'.
hitelviszoný megtestesĺtő éľtékpapíÍokbęvétęlęi
46
nélküli b9vétęlek
47 48 49
45.
ai9sYenlĺtó. ffisső. átfutó bęvétęlęk összesen
46-
Bevétel€k összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (költśégvetési
50
47,
liány
2 038 536
271903 1763 63'.,
528 28(
560 90(
2 566 81t
2 324 531
t6t
-486 89!
t5 51(
llltt
74 001
365 331
-71114
74 001
-73 28Í
27190;. I 825 46t 349
8l
44. Továbbadási célúbevételek
(-) költśégvetésitöbblet
(+)
I 50:
-451
Ż
l7ś1al
:gényb€ vett tartalékokkal koľrigá|t költségÝeté8i bevételek és
5l
48.
52
49,
53
50.
dadások kĺtlönbsége (Korľigált kölŕségvetéśihiány G)' Korrigált költségvetési többlet (+)
linanszíľozási mĺiv€letek Äktív és Dasszĺv DénzüEvi mĺlvelet€k €cv€nl€s€
20ĺ3'évlbeszánoló 25' mellélJel
10 509
26. meuéklď a ./2014. (. .) önkormányzati
Egyszerúsĺtetteředménykimutátás Ż0l3. év
Íendęlethez
Kisúj szállás
várcs
Önkormányzata
Kisújszállfu
Á
B
(
D
kt'ltségvetési
eltérések
beszĺmoló zźúóadaÍŹ;i I
4
2
6
Vállalkozási tevékenYsés bevételei 4 vállalkozási tevékenvsés működési célúkiadásď 5 Vállalkozási tevékenység felhalmoźsi célúkiadásai vállalkozási célútevékenység forgatási célúfinanszírozási és aktív pénzĺiryi
7 8
6 elsámolásai
9
B
vállalkozási tevékenvsés kiadásđ vállalkozási tevékenvsép nénzforpa lmi lĺare dv
1l C 12
7
auditált es/szerüsítętt beszámoló
költségvetési
zÁró ađat^i
beŚżmoló
Tfuséyí
0
n
0
0
0
0
0
0
0
n
0
0
0
0
0
0 í)
0
n
0
0
0
n
vállalkożsi tevékenység módosĺtott DénzforgalÍnivállalkozási maradványa
0
0
vállalkozási tevékenységet terheló befizetési kötelez€ttsés vállalkozási tartalékba helvezhetó összep
n
0
n
n
vállalkoźsi tevékenyséset terhelő értékcsölĺ*enésileírás Alapevékenység ellátásěra felhasnĺá|t és felhasználni tervezett vállďkozási
I
l4
9 Pénzforgalrni maradváN't kiilön iosszbálv alapián módosítl eevéb tétel
t7 F
Elć)zč'éý
0
Ánw a
l3
l5 D l6 E
2o13.
vállalkoźsi tevékenység műkÖdési célúbevételei vállalkoźsi tevékenvsés felhalnoási célúbevételei Vállalkozási tevékenység forgatási célúfinanszírozási és passáY pénzĺiryi elsźmolások bevételei
5
l0
(+)
Mesnevezés
J
F
AudiĹílási
E|őző évi
2
F
maradvány
évi beszáno7ó 26- ne]]ék7et
Ż7. mellLéklLet a
J20|4. ('
.)
Kisújsállás város
önkormányzati rendelahez
onkoImányzata
Kisújsźllás Egyszeľűsített pénzmaradvány-kimutatás 2013. év
A
B
ezer
C
D
E
Auditálási eltérések
ElőzÍ, év auditált eryszerűsített
(+)
beszÁmoló zÁĺó adaÍAi
Előzś évi költségvetési
Megnevezés
beszámolÓ zÄró adatzi *
1
2 Z^Iő ľ,énzkészl'ď
3
I
4 6
2 ]orgatási célúpéÍ|zĺigyimliveletek esyenlese I Eryéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróeslenleg ( + ) 4 Etöző év(ek)ben kéDzett taĺtŻlékokmaradvánva í - )
7
5
5
s42 930
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vá]lalkoźsi maradványa
I I
6 ľárgyévi helvesbített pénzĺnaradvánv
0
8 PénzÍnaradváný terhelö
7 Finanszĺrozásból sármazó
korrekció
elvonások
9 (öltségvetési pénznaradvánY 2
(
)
(+
)
-4-5)
u
4
12 Módosított pénzmaľadvány
5
t3
6
12
bęsúmoló27. mellékleĺ
495 661
5 166
5 166
-5 341
527 996
19828t
20 100
20 100
-23 471
ą3 47l
0
0 -3 371
-3 37t
0 0
Ktg_vetési pénzĺnaĺadvánýkiilön iogszab. alapián mód. tétel ( + )
Ł-!sl'"géY{cq'Ź.!Ęqó] folyósított pénzeszkö z marad\Anya KötelezettségváIlďással terhelt pénzĺnaradvány
beszámoló
s27 996 (-)
(6+7+8) 9+10+11)
542 93(
Tárryévi költségvetésí
0
l0 Vállalk. maradványból alaptev. ellát-ra felhasznált összeg
J
l3 Szabad oénzrľraĺadvánv
2o 13 -év i
í1 +l+3
F
:3 371 0
292 04t -2 34ł
-l
I
94i
277 75:
n
943
ą 37l
Ża9 69l
0
0
0 0
z89 69ź 0
2g. melléklet a '/20l4' (' ') Önkormányzäli rendelelhez
Kigújszállás Város
Önkományzata
Kisújszállás
Egyszerĺisíl€tt kiegćszĺtó melléklet B) Á 201 3. éýi közponlosĺlo előiún'żalok és egéb knb[ Íelhasznólású lónogatások elszźnolása
DIF F.lĺllv126gáll ó6 log3l.r0nok ĺtólt
2
Jogoím
kózponll
lónylegé!
táÍnogalá.
lgényélló..zég íolha3'nalfu xll'31-l9
3
6
5 5
'lossá8i
kózmúf.jlclztéŚi lámogglá5
,.l(ossa8l viz ôs
ól
619
csalomal4l
6 ,ako'lági tet€púlési ĺolyékonyhull8déI(
(onpoĘ rév.l( tanntartáŚáĺEl
I
latłótkél6hely€k
I 10
fennláná!áI3k
ŕĘolslásl
nl kaDcs'többl€ĺkiadfuot
6 92(
6 9Żl
s 51Í
s 57r
11 )zdi Mďlinśalák
n'aí káÍl 3anv.d.tl
rkóéDületek ká.lalÚĺlá!a
12
,ĺk' EU_s l.ł.!Żlas pdly,Ęlál
't3
s8Jál
elleni pÍo8ŕam eÍeÉben nyóri ćlk.zteléŚ bizloslló5!
iyom€kśŻ€8énysé8
14
)ĺkomáryzat' Í'.lBd6tellólátsl Ś6lgálÖ 15 (digiialiációjAíał) f.jl.śztéŚénék 16 <ónyvlfu i és kózműv.lódéli
17
ĺ8
lánoga|ás
id€kehségnóveló
241
!0l2' éýóI ólhúŻódó bé*ompenzáció é'('l
f.ládälok támo8atás!
19
Jd
20
}iu lośKézdel oyemékházak
21
24t
ü lö
hely i
Ż3'
21
401
401
t4 662
14 662
117 714
t1614i
lámogalál
klpcsolalos f.ladBtok
'ałoí külterül€n€l
l€ lá|edÓ h€lyi kózósséai 6zl.k.dés nom3liv láno8atáśa aól€lézöen
kélyé5'€nI6!é8el' felzálkóáaiá.l Śégltó
23 24
2A
-l
I.tyi ônkornályalok
állsl feĺĺlEtlott, lá'nogaloĺ elóadó_nůvés@li
letve
0 28 l
sz€ÍrczeBnlar
29 rcgya
.ll níalexDol xapon
rnxomđy4l'lanal€kbol
50 00(
35 ó9(
3 59'
3
s9,
591',.
5
91',.
ĺ4 3l0
lGpol
30 a
Řo$!av!Eĺ
lzEtvlMĚl
bglalkozlälon* 20l
3'
éü
50 00(
50 00( \ n!lyl onňomÚyalox srcolans oElu 0zifáváŚá.láśhoŻ kapcsolódó kie8észlĺó
tlnoĺ yaly
_
MagyďoBaíg Śz.r.tlek
34 35
65( 'cYéb
kózDoĺli Éfio$lások
65(
56
o
Klsújszállás Váľos PoIgármesteľe 5310 Kisújszállás, Szabadság tér l. sz.
Ä 06-59-520-240
Fax: 06-59-321-139 email : [email protected] honlap : www.kisuiszallas.hu
Tájékoztatő Kisrlj szálIás Váľos Onkoľmányzata Képviselő-testĺilete 2014. ápľiľs 29-ĺ ĺilésének 11. napĺrendl pontjához a
vĺíľosfoglalkoztatási heýetéľőI és a munkanétküliek ellátásáľól VéIeményezź: Pénziigyźés GazúÍlkoúźsiBízottstźg Hum á n E r őfo ľľás B ízotts lźg
Ti s zt e lt
A
K épv i s e l ő-te s tíi l et !
város foglalkoztatási helyzetéről, a munkanélkiilięk ellátásnak lehetőségeiről szólő tájékoztató
minden évben a munkatervben szereplő napirendje a Képvise1ő-testti1eü:ek.
A
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kaĺcagi JĺĺľásiHivatal Jáĺási Munkaügyi
Kiĺendelts égének vezetőj e megkĺil dte tájékoztatójáú.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testiil etet a tájékoztalt trźrgyalja meg és fogadj a el.
Kisújszállás' 201'4. április 10.
\s.uün" polgáľmester
4-ł_a1 (.,.í!--
Készítette : Finta orsolyď osztlźlyvezető Ellenőľizte : Dr, Varga zsolt jegyŻő) Ax előterjesxtés töľvényes :
IÁsZ'NAcYKUN-sZoLNoK M
EGYť I
KonuÁľĺynlv.łĺłl
K^Rc^6l JÁl{Á5l H lv^'ĺnt JÁRłŚt nfu NľÁÚ cf
I
KIR.ENDELTsÉoE
Ügyiratszám: JN-o3M/o1/41 88-3/2014.
,{:;gĺĐ šlľffi9
-qry.*--"
\ĺ
"-/
rÁlÉxozĺnrÓ Ki súl szäl I á s
vá ros Képvi sątő-testü t etén E k 2014, ápřIlls 29-én tartandó üléaéra
xlsÚ.lszÁIrÁs MUNKAERó-PIAcI
ľelyzerÉnŐl
Keltĺ Karcag' 2014. áprllis 09.
ĺł'39' Te|eĺon: l50) l]sc F.]x: i59i ę_ł lirj' s:.o!Íl(i,(.:]íÍlkkalci'g@ia[l.ąJ l'|o! Il8ľivł'ýw.ltllja|€'hU
53m Ka.cä9' bledaÍdii L]l 27' 6991 Koí(j,lg,
5$
soJ
34 7
l' A tórsóg munkaerőpiacának főbb Jelĺemzői 2013. évben é3 20í4' elején
l.í. Jász-Nagykun-szolnok megye Jász-Nagykun.szolnok
megye az oÍszág keleti felében' az AlfÖld kÖzepán helyezkedik el' Területe 5'582 ĺ -jén 386'654 fó Voĺt, ąz előzó éVhez képest olg%-kal csökkent'
km2, laklnépessége 20't3' január
NépsÜŕűsége 69,0 fölkm2; ezzel az É,szak-alÍÖldi fégir legalacsonyabb népsĹlrűségĺlmegyéje' 20 város és 58 kÖzség alkotta 2013_ban.
A
megyében a KsH negyedéVes munkaerö-félmérése alapján a munkaváltalási korÚ, 15_74 éVes népességbe 2013. lV. negyedévében 287,0 ezren tartoztak. KÖzÖttük 164,6 ezren voltak gazdaságilag aktĺVak, az aktivĺtási arány 57,3% VÖlt, mely az országos aránytr' o,7 százalékponttal maradt eI' fu
utolsl negyedévben 149,2 ezer föt, a munkaválĺalási korú népesség52,o%-át foglalkoztatták. A foglalkoztatási ľáta egy év aĺatt 3'8 százalékponttal javult a megyében, amĺ gyorsabb az oľszágos emelkedésnél, bár a megyeĺ arány ĺgy is o,7 százalékponttaĺ maľadt el az oľszágos 52,77o_tÓl' A KSH
Íogalomŕendszgre szerinti munkanélküliek csopofljába 15,4 szren ĺaftoztak, számuk egy éV alatt 5,3 eŻer fôvel, 25,67o-kal c6Ökkent'' Ennek kÖvetkeztéběn a munkanélk0ljségi ráta 3,6 százalékpontta l, 9, o/ołe mérséklödÖtt' ami az országos átlagnál 0,3 százalékponttal volt magasabb'
Jász-Nagykun-szolnok megyében 2013. éVbénátlagosan 26.389 fő álláskeresó szerepelt á nyilvántartásokban. Az álláskeresŐk száma egy év alatt 1.929 főVol, 6,8%-kal csÖkkent, ami äz országos
5,67o-os méÍséklödésné|nagyobb ütem. 2014' januárban és Íebruáľban az álláskeresók száma a megelőzó hlnaphoz képest 9,6 és 2,o%-kal nőlt, ez az éV elején megszokott nöVekeđésnélkisebb Ütem. Az elŐző éV azonos idöszakához képest azonban 34-35%-käl kevesebb álláskgresö szerepelt a nyilvántańásban. A megyében a ŕelatĺV mutató (ĺegisztrált álläskeresök száma a 2013. január 1_iei 15-64 éves munkavállalási kórú népességhez)
februárban 8,7%_os volt, szemb6n az oíszágos 6,4%-kál'
2013-ban az ál,áskeŕesők kÖrében a féíiakaÍánya 48,5%' a nÖké 51,5olo volt. Állománycsoportok szerint vĺzsgálva a nyiĺvántartottak tÖbbsége 2o13-ban is Íizikai foglalkozásÚ Volt, 22'769 Íős számuk 86,3%_ot
képviselt' mĺg a szellemiek aÍánya 13,7o/o-otlett ki. Életkoř szeÍint Vizsgálva a kiemelten kezelt 25 éVén aluliak csoportjába 4.603 fó tartozott' szämuk 6'5%-kal csökkent, mĺ9 az 50 éVen feĺÜliek köľébe tařłoŽÓ
6.047 Íő |ényegében megegyezett az elŐzö éVes állaggal.
.Az álláskerésók 53,4o/o-a, 14 0B2 fő szakképzet|en volt 2oí3. éves átlagában. Arányuk lényegében megegyezik az elŐző éVivel, számuk 7,1olo-kal, 1 o83 ŕőVel csÖkkent. A szakképzetlenek tÖbbsége,
11'664 Íi) (az Összes álláskereső 44 legfeIjobb általános iskolai Végzettséggelrendelkerett, 'Zo/o-a) gimnáziumi érettségivel ugyanakkor 2.4'ĺ8 fÖ keresBtt állást; szakképzeltséggel átlagosan 12'3o7-en szerepeltek a nyilvántartásban, a teljes létszám 46'6%-a, kÖziilük feĺsőfokÚ Végzettségű94o fö Volt'
A pályakezdök száma egy év alatt
4,oolo_kal, 3 5o8 Íóre emélkedett' Arányuk ĺgy 13,3%-os Volt, az elózl éVinél1'4 százalékponttel magásabb. A pályakezdrk kÖzl)l177-en felsöfokÚ végzettsóggel rendelkeztek' az ö számuk megegyeŻik a tavalyi adattal.
Nótt a munkaügyi kirendeltségeken regisztrált tartósan álláskeÍesők száma. Az eĺőzó éVnél15,5?/o-kal többen' 8.432-en kerestek egy éVnélhosszabb ĺđejeállást az éVes átlaglétszámban' A taľtós
álláskeľesÖk aránya 32'0%-ot tett ki (országos aÍány: 3ĺ,0olo).
Az áIláskerBsök kÖzül12'775Íő kapott Valamilyen ellátást' a teljes létszám 48'4%-a, szemben a 2o12_es 51,Bo/o-kal' FoglalkoztatáEt helyettssítö támogatást 10'108 fr kapott, járadék tĺpusút 2.071 fö, segély tĺpust]t 483 fő' mĺ9 rendszeres szociális segélyben 114 á||áskeresó részesĹl|t'
l.2' A Jász-Nagykun-Szolnok Megygl Kormányhĺvatal Kafcagl Jářásl Hĺvatal Járási Munkaügyl
Kircndeltség llletékességl te]üléte
2013' júňius 3ołg négy településre terjedt ki: Kafcag, Kisújszállás, Kunmadaras és BérekftlÍdĆi' llletékességi teľtlletonk 20'í3' jÚlius oíłőĺKendores várossal bőVult' ĺgy az erre a térségre vonatkozó adátokat a 2013_as éV Vonatkozásában ez a tény eröteljesen módosĺtja. Az llletákesEégi terÜlet bÖVulése érzékelhetó mind a 2012-2013, mind a 2013-2oí4. éVek Összehason'ĺtásä Klrendeltségünk ĺllétékességiterület€
esetébBn,
A munkavállalási konj népesség(a KsH népszámlási ill. népességnyĺlvántańási adatai alapján a 15-o4 éVes férfiak és 15-64 éVes nők száma) 2013' január o1' napján 25'88o fö (Kenderes Várossal bövĺtve a
teljes járás těrületén 29.095 fő) volt, Ez a szám 2014. ]anuár 01-i adatok szeÍint 3o'415 fóíe nÖtt'
2013. éVben a nyilvántartott álláskeresők 7o_os csókkenés következett
be' ami -
is szerepel a térségi adatokban
-
éVes át|agos létszáma 3.743 fó Volt. Az elózÖ évhez képest 1' 1 figyelembe Véve, hogy 2o13. éV második féléVétöl már Kenderes
pozitlvumként értékelhetó.
2014. Íebĺuár 20'i adatok alapján kirgndgltségunk lllětékességiterÜletén (Karcagi iárás) a nyilváhtaľtott álláskeresők száma 3.671 fó.
A férfiak aĺánya 2013'ban
,4 ô/o, a nóké 52,6 olo voll, az arány érdemlegesen nem Változott az előzl éVhez képest. Állománycsopońok tekintétében illetékességi tel(iIetunkön is á íiŽikäiÍoglalkozásúak teszik 47
ki aŽ álláskereslk többségét, arányuk 2o13_ban 90,0 %, eĺözó évben pedig 89,1 % volt' Életkor szerint 25 éVesnélÍiatalabb az älláskeresök 18,6 o/o-a, sŻámuk 7 Íóvel nótt ?o12. évhez képgst' A 25-54 év kÖzrtti korosztálybań 85 fós csÖkkenést' mĺg az 55 éves' illetve magasabb élotkorü álláskeresrk krrében 35
fls
nÖVekedést tapasztaltunk,
lskolai végzeltséget tekintve 2013. éVben az alaptokú és kÖzápfokrl Végzettség{i álláskeresők kÖzel egyenló arányt képviseltek (48,8 % és 48,7 %o)' A felsőfokÚ végzettségűekaľánya 2,5 ,/o voll. Élözö éVhez képest a legnagyobb arányú, í4'4 %_os csÖkkonés ez utlbbi csoportot érintette, számuk 11 í fóťöĺ 95 Íöre csÖkkent' A szakképzetlen álláskeresók
aránya 2013-ban 56,9 %, elózö évbén56, 8
7o
volt.
2013_bän a pályakezdó álláskeřesök száma 5ô4 fő, aÍányuk í5,1 % volt. Elóző éVhez Viszonyltva ez 64 fős, és 1'9 o/o_pontos nrvekedéstJelént.
A tartósan (tÖbb, mint'l2 hónapja ĺolyamatosan nyĺivántartásban lévő) álláskergsók sŻáma 20í3. éVben 1.603 fr, arányuk 42,8 ó/o volt.2o12' éVhez Viszonyĺlva mind számuk (551 fÖVel), mind aränyuk (í5,o %_ ponttal) nött'
2013. éVben az álláskeresők 48'8 %-a részesult ellátäsban, 1'828 Íö;.2012-ben arányuk 53,3 %, számuk
2'018 fó volt' 2013-ban is íoglalkoztalást helyettesltl támogatásban ÍészésĹJltaz ellátottak döntŐ
tÖbbsége (1.579 fö)' mÍg járadék tÍpusúellátásban 172 fő, segély tĺpusÚ ellátásban 44 Íő, rendszeres szociális segélybgn 33 fö álláskeresŐ részeso]t'
l.3.
Klstijszállás
2013. januł. 01. napján Kisújszáĺtáson a munkavállalági konJ népesség(a KsH népszámlási ill. népesstgnyĺlväntaľtásledatai alapján a 15-64 áveg féríiak ós ĺ5_64 éves nők száma) 7.724fövolt Ez a szám 20'ĺ4. januáĺ 0í_i adatok szerint 0.066 föľe nött.
A
nyilvántartott álláskerasók
elöző éVi adatnáĺ. A 6'8
éVes átlagog létszámä 2013_ban 783 fö voit, meĺy 56 főVel kevesebb az a Jász-Nagykun_szolnok megyei
o/o-os csÖkkenés pontosan megogyezik
csÖkkenési aľáňnyál, 2014. ÍebÍuáť20Ą adatok alapján Kisújszálläson a nyilvántertottálláskeresŐk
A Íérfiakaránya 2013-ban 42,20 %, ä nóké 57,8
száma 566 íő.
oh volt, a férÍiakaľánya nŐtt o,7 %_ponttal
az előzö
'éVhez képest. A Véŕosbanaz álläskeresö nök aránye magasabb mind a megyei, mind a járásl eránynäl.
Állománycsopořtok tekintetében Kĺsújszálláson ĺs a fizikai fogĺalkozásúak teszik ki az álláskeresök többségét; arányuk 20í3-ban 87,4o/o, elbzö évben pedig 85,o % Volt' Élstkor szerint 25 évesnélflatalabb
az álĺáskerésók 19,1 %-a, számuk 11 főVel csi5kkent 2012. évhez képest' A 25-54 éV kÖzÖtti ĺ(orosztályban 53 ŕös csökkenést, mtg az 55 éVes, illetve ennél idlsebb álláskeľesök kÖrébén8 Íös
nöV9kedést lapaszĹaltunk'
lskolai végzettséget tekintve 2o13-ban Kistłszálláson a m6gyeĺ és jáľási átĺagnál alacsonyabb volt az alapfokú végzettségÜ álláskeíesök aľánya ( 32,6 o/o)' megasabb a kÖzépfokÚ Végzettségiiek aránya (64,2 %)' A felsrfokÚ végzettségtlek aránya e Váíosban 3,2 % vall, ami a jáľási átlagnál magasabb, de a megyei átlagnál alacsonyabb. Elóző évhez képéstaz alapÍokÚ végzettségűekaránya 1,5 %-ponttal
csÖkkent, a kÖzépĺokÚaké 2,5 %-ponttäl nött' a felsófokú VégzgttségÜ álláskeresök aránya pedig 1,1 %ponttal csÖkkent.
20'l3-ban a pátyakezdö álláskeresők száma 121 fô, arányuk .í5,9 % Volt. Elöző évhez viszonyĺWa ez 6 fös' és 1'9 %_pontos nrvekedést jelent. Kisújszálláson a pályakezdö álláskeresők aránya mind a megyei, mjnd e járási átlagnál magaEabb' A tartlsán (tÖbb, mlnt 12 hónapja folyamatosan nyilväntartásban léVő) álláskeresÖk száma 2013. éVben 267 'Íö' aränyuk 35,0 % Volt' 2012. évhez Vĺszonyĺtva mind számuk (68 föVel)' mind arányuk (.ĺo'7 %_ ponttal) nőtt' A városi aľány ajárási aránynál alaosonyabb' a mégyeinélmagasabb Volt2013_ban'
KlsújsŻálláson 2013' évben 292 tö, az álláskeľesŐk 38,3 7o-a részesÜlt ellátásban. 20íz-ben arányuk 41,g %, számuk 343 fő Volt, 20í.3_ban is foglalkoztatást helyettesĺtő támogatásban részesült az ellátottäk dÖntő tÖbbsége (227 fó)' mĺg járadék tĺpusÚ ellátásban 50 ŕó, segély tĺpusÚ ellátásban 1o fö, rendszeres szoclális segéĺyben5 fő álláśkéresÖřészésĺjlt.
ll, A térság foglatkoztató képo86ógónok változá8al
ll"í'csopoľto9 lótszámcaökkentési
bejelentések:
2013-ban klÍ€ndeltságünk iĺletékessógi teÍületén munkáltató jelentětt be a Munka TöNénykrnyve által szabályozott lótszámleépltési szándékot 15 fóľe Vonatkozlan (TEÁoR: 4511 ' személygépjäľmĹj_,
A szándék nem jutolt el a létsŽámleépĺtésidrntés szintjéig, mert munkahBlymegözö támogatás glkalmazásáVal a'ĺ5 íö munkahelyét sikerü|t megórizni. 2o13-ban KĺsÚJśzállá5ľótnem éÍkezettjogszabályi feltételeknek megŕelelŐ ĺétszámleépĺtési szándékbéjelentés. kÖnnyűgópjármü-kereskodelem).
2014. évben kiľendelĺsóg{ink lllotákosségl taľalleténsgy kigújszállási munkáltatl jelentett be létszámleépltésisuándékot, mely 15 föt érint (TEÁoR 1413 - FelsÖruházat gyártása). A szándékbejélentéshezmunkahelymegöŻés támogatására vonatkozÓ kérelem is kapcsolódik, mely
jelenleg hiányprtlási eljárás alatt Van.
ll'2. Bejelentett munkaetőlgények alakulása 2013-ban Jász'Nagykun-szo'nok mogyében 39.'873 Új álláshelyet jelentettek be a munkáltatlk, ami .jelentósen, 51,9o/o-ka| tÖbb, mlnt 2012-ben' A bejelentések zÖme támogatást igényelt (34.3s4), ezen belÚl többség0k kÖzfoglalkoztatás keretében létfejÖvő munkaviszonyra irányult (31'oo1 á|láshely). Ugyanakkor az 5.489 piaci, nem támogatott állás is 2í,s%_os emelkedést mutatott a megelóző éVhez képest'
KirendeltségÜnk llletékesEéglte.ĺlletén4.527 álláshely_bejelentés történt 2o13_ban' Az előzö évhe. Viszonyĺtva ez 68,2 o/o-os nÖVekedést Jelent, ami meghaladja a megyéi nÖVekedési adatot. A bejelentett állásheĺyek többsége támogatott foglalkoztatáshoz kapcaolÓdott (3'833 álláshely), mĺg a támogatás nélküli állásajänlatok ô94 fŐre Vonatkoztak. A támogatott álláshelyek száĺria 87,2 o/o-al, a nem
támogatottak 7,8 o/o-al nött2012. éVhez Viszonyĺtve.
Kistijszáĺlási munkavégzési helyszĺnt 2013-ban 8oo álĺáshěly esetében jelÖltek meg a ŕoglalkozatók, mely előző évheŻ képest 113,2 o/oąs nÖVekedégt lglent. Legnagyobb arányú nöVekedést a
támogatáshoz kapcsolódÓ állásajánlatok tekintetében tapasztaltunk (2oí3-ban 718 fö' 2o12-ben 308 fö), de a támogaláshoz ném kapcsolódÓ álláshelyek esetében is sikeĺült nÖvekedést produkáĺnl (2o13-ban 88 fö' 2012_ben 70 fö).
2014' elsÖ két hÓnapjában Jász-Nagykun-Szolnok megyében Összesen 3'4o5 új álláshelyet jelentettek be a munkaĹlgyi kĺíendeltségekhez'Bbból 2'3oô lámogatást ĺgényelt(2.136 kÖztoglalkoztatás), 1.o99 pedig piaci álláshely volt'
Kirondelt6égÜnk llletékességl terĺtleténebben az idószakban 216 fóre tÖrtónt állásbejelentés, ebbóĺ 14 kaposolódott támogatáshoz' 69 pedig támogatás nélküli munkaeróigény.
KbúJszáĺlásl munkavégzésihelyszĺnnel 2014. elsö két hrnapjában 38 álláshelyet jelentettek bé a
foglalkoztätiJk, ebböl 17 támogatott és 2'l nem támogätott álláshely Volt'
lll. A térségben m{iködó
lll'í. Nomzgti
foglalkoztatáspolltlkei eszkiizök és munkagrő-piaci progľamok
Foglalkoztatási Alap dscentľaĺlzált Foglalkoztatásl Alaprész terhéře nyújtott
támogatá8ok' munkaorő-piacl přogramok
Állá9ke.esők Vállalkozóvá válását olőEegĺtő támogatás
Támogatás nyÚjtható annak az álláskeresönek, Valamint rehabllitáciÓs ellátásban részesülo személynek, aki munkaviszonyon kĺVüli tevékenységgel gondoskodĺk Ônmaga
ideértve azt is, aki Vállalkozást indĺt, vägy Vállalkozäshoz csatlakozik. 2013. éVben csak'az Önfoglalkoztalás tőkejuttatással tÖńénó támogatása
foglaĺkoztatásárÓl,
cĺmen nyújtottuńk támogatást.
Ez a támogatási Íorma pályázatĺ eljárés keretében nýújtható' részletes feltételelt a pályázati kiírás
tartalmazta' 2014'bEn IBhetÖVé Vált a vállalkozlvá Váĺás támogatása is a krtelezó legklŚebb munkabér Összegéig térjedŐ támogatással.
KĺřgndglĺEégalnk Ill6ték9sságĺterÜl6tén 2013-ban 4 Írvel kÖtrttonk hatósági gzerződést 7.175.55o Ft összegben (tókeJuttatás támogatása), a nenÓ krtelezettségvállaĺás 6'278'760 Ft Vo|t B szerződésekre
vonatkozlan' 2014-ben 5 föVel kÖtÖttünk hatrsági szerződést 3'o45.ooo Ft Összegben (kÖtolěző legklsebb munkabér Összegéig terjedó támogatás), a néttÓ kÖtelezettségváIlalás jelenleg ezzel
megegyezö.
Xisújszálláson 2013_ban 3 ŕöVeĺ kötÖttünk hatósági ôze.zőđést5.175.550 Ft Összegben (tökejuttatás támogatása), a něttÓ kÖtelBzettségvállalás 4,278.780 Ft Voĺt e szeĺzÖdásekr€ vonatkozlan . 2o14-ben 2 kisÚjszáĺlásl álláskerôsóVel kÖtöttonk halrsági szerzódést í.218.ooo Ft ť'sszegben (kÖtélgzó legkisebb munkabér Összegéig teiedő támogatás), ä nettó kÖtelezetlségvállalás jelenleg ezze' megegyező. Lakhatásl ĺámogatás
A
munkaváilalási mobilitást élósegiÍő lakhatäsi támogätást elsódlegesen
az EuíÓpai Unils Íorrásbll
kellett blŻtosĺtani, dé 20'l3'07.o1-től külÖnösen indokolt gsetben amennyiben a támogatást igénylö ügyfél
a
poekt szabta feltéteĺeknek nem felelt meg, úgy a támogatást a megye decentralizált keretéböl is meg
lehetett ltélni.
Kiľendéltsógĺlnk llletéke65ágl teĺĺllgtón 2013-ban ô íö részéreállapitottunk meg lakhatásj támogatást 1,4ĺ5'000 Ft Összegben, a nettÓ kötelezettségvállaláś í'321'ooo Ft. 20.ĺ4-ben 8 fóVel kÖtÖttÜnk hairságj szerzödést2.07z'000 Ft Összegben, a nettó kÖtelezettségvállalás jelenleg ezzel megegyező' Kisújszállási ügyfeleink tekintetében 2oí3-ban '1 főt éĺintetta támogatás 32o'ooo Ft támogatási Összeggel, a nettó kÖtelezettségvállalás jelenĺeg ezzel megegyezö. 2014. év eddig eltelt idoszaŕáuan
nem Volt kisújszállási éľintett.
ltłunlahelymegőrŹő támogatás
A
céłaa
Vállalkozások foglalkoztätási kapacitásának megtärtása, a csopoitoŚ létszámleépĺtésekmegelözése, a megléVl' munkahelyek megtartásának elősegítése' a munkaadlk átmeneti mükÖdési probĺémáinak kezelése, gazdasági szerkezetváltásának, foglalkoztatási struktúľaváĺtásának segĺtése, a leépĺtésselVesŻélyeztetett munkavállalÓk továbbfoglalkoztatásának támogatás
biztosĺtása
a
foglalkoztatÓ munkáltatónál, illetve munkáltató személyében beköVetkezett jogutÓdĺás er6dményeként más munkáĺtatlnál. A támogatás megállapĺtásánál e ŕoglalkoŻtätásipľoblémák átmeňeti jellegét' a gazdasági Válsáogal Való összeíoggéseit ýizsgáltuk. Mlndezekhez szÜkságes elemezni a munkaadl pénzogyi helyzätét,gazdálkodási eľedményei aĺapján meghatározolt likvidĺiásl mutatókat, valamint a nehézségekmegoldására készĺtettkilábalási (üzĺeti) tervét, mely a kérelem kÖtelező mellékletétkellett, hogy képezze' A tárňogatäsnak hozzá kellBtt járuhia a munkahelyek
megózése frglalkoztatásl szarkezetátalakításhoz, valamint a munkäVállalÓk szakmastruktúÍájának korszerűsĺtéséhez.Mindez6k elapjáń elónyben részěsltettĹlk azon munkaadók kérelménektámogatäsát, akik e 45 éV feletti, Vägy szakképzetlen' vagy megváltoŻott munkakópességÜ munkavállalÓk mellett
a
muňkahelyének megörzéséhez igény9ltek lámogatast.
Klřonđbltségünk llletókessógl ter{iletén 2013-ban 1o Íö munkahelyének megőŻését segĺtettük eló 9'420.841 Ft támogatási összeggel, a nettó kÖtelezettségvállalás 9'309.939 Ft. 20.í4-ban 8 fó élintett létszámmal 2'808.354 Ft támogatást állapĺtottunk meg, a nettó kÖtelezettségvállalás jrlenleg ezzél
megegyezö.
Klstijszállási munkáĺtató részéresem 2o13_ban' sem 2o14_ben nem került megál,apĺtás[a ez
a
iámogatási Íorma.
lll'2. Euľópai Unlós Foŕrásból mégvelósuló progřamok
A
Táŕsadalmi MogrÍjulás opeřatlv Program
í.í.,,Komplex
munkaerő-placl pľogramok
munkanéĺkÜlĺés lnaktĺV ombergk fog|aĺkoztatáeáéľt'' intézkBdés TÁMoP 1'1.2
helyzetűek
'oglalkoztathatóságának řáglókban)'' pľojektJe
,'A
a
hátrányos
Javítáoa (Docéntralĺzált progĺamok a konvelgencia
A projekt célja, hogy:a 6616ooo'1ába tefiozr szémélyeket a támogatás nélkiili munkaeröpiacra segĺtse, komplex, sŻeméĺyreszabott, helyi munkaeľö-piaci lehetŐségekhez és igényekhez
a
igazodó
szolgáltätásokkal és támogatásokkel.
2013_ban kirendgĺtsé9Ünk illetékosségiterĺlleténa projekt keľetében képzési támogatásban részesijlt
103
íő (hatÓsági
szerzödés szerinti Összes támogatási Összeg: 95.282.944
Ft,
nettó
kÖtelezettségvállalás: 92.473.514 Ft). Bér_ és bérköltség támogatásban ľészesolt 228 fó (hátósági szerzÖdés szerinti lsszes támogatási össueg: 132,348.250 Ft' nettó kötelezetlségválla lás: 92'736.492 Ft)' munkahely garancia" kŐzpontĺ munketŐ-piaci program', keÍetében (a program ismeľtetése
'ElsÖ
a
TÁMoP 'ĺ'1'2. forrásból támogattuk 14 fő Íoglalkoztatását' mely esetekben a 'll'3' hatÓsági szorzódések Összege 9'o9o'584 Ft, a nettÓ kötelézettségválla lás 7 Ft volt. fejezetben tälálhatÓ)
'064 '427
VállalkoŽóVá Válás támogatásában részestllt í9 fö (hatósági szerződés szeÍinti Összes támogatási összeg: 9'800'000 Ft, nettl krtelezettségVállalás eŻzel megegyezó). Lakhatási támogatásban ľészesült 15 fó (hatÓsági
szerŻÖdés szerinlĺ Össz€s
támogatási Összeg: 8.293.5oo Ft, nettó kÖtelezettségvállalás:
7.903.584 Fr). 2014-ben a pÍoĺekt keretóben .képzésitámogatásban ÍészesÜlt 18 fö (hatÓsági szerződés szerinti Összes
támogatási Össz69; 3i058.273 Ft, nettó kÖtelezettségvállalás: 2.9o3.726 Ft). Bér- és bérkÖltség támogatásban Íészesolt12 fő (hatósági szerződés sz€rinti Összes támogatási Összeg: ô.876..lo5 Ft,
nettl kÖtelezettségvállaĺás: 6.80B,473 Ft)' Lakhatási támogatásban részes0ĺt6 fő (hatósági szerzödés
szerinti összes łámogatási Összeg: 1'838.840 Ft, nettl kÖtelezettségvállalás ezzel megegyezö)'
Kistijszálláson 2013'ban a projekt kerétében képzésitámogatásban részestjlt 25 fó (hatósági széľzödés szerinti rsszos támogatási összeg: 26.275.404 Ft, n6nl kÔtelezettségVá|ĺalás: 25.744'49ô Fl). Bér_ és bérkÖltség támogatäsban részesült 41 Íó (hatósági szeżódés szerinti Összes támogatási Összeg:
20.354.533 Ft, ngttó kÖtglgzettségvállalás: 17.24o'592 Ft). muňkahely gar€ncia'' kÖzponti munkaÍó_ ',El6ö piaci program'' keÍetében(a progÍam isméńetésg a lll'3, fejeŻetben található) TAMoP 1'í.2. Íorĺásbol támogattuk 5 fő foglalkoztatását, mely esětekben a hatósági szeŻŐdések összege 3.330.845 Ft' a neltl kötelezettségvállaláB 3.028'746 Ft Volt'
Vállalkozóvá Váĺás támogátásában részesült 3 ÍÖ (hatÓsági szerzödés szerinti lsszes támogatási Összeg: í.372'000 Ft, nettÓ kÖtelezettségválłalás ezzel megegyezó). Lakhatási támogalásben részesi'lt 1 fÖ (hatrsági szorzöđésszerinti Összes támogatási Összeg: 600.000 Ft, nettó kÖtelezettségválĺalás
ezz9l megegyezó).
2014'ben képzéEi tämogatásban részeso|t 1 fö (hatóságĺ szerzódés szerinti Összes támogatási Összeg: 162'374 Ft, nettÓ kÖteĺezettségvällalás ezzel megegyezÖ)' Lakhatási támogatásban részes0lt fo (hatÓsági szeÍzldés szerinti Összes támogatási összeg: 475'ooo Ft, nettl kötôIezettségvállalás ezzBl
í
megegyező).
A TÁMoP
í.2. program a befejézéséhezkÖzeledik. EbbBn az évbéna rendelkezésre álll íorľások és a szakmai indikátoíok megyei szlriten 6'14 fös új lét6zám bevonását teszik lehetöVé' Az Úi beléprk elsösorban alacsony iskoĺai Végzettségűek éE 25 év alatti fiatalok célcsoportját képezhetik, ekĺk 1'
munkaerÖ_piacĺ képzésen vehetnek részt. Foglalkoztstási támogatást a képzéseketbefejezö sŻemélyek után blŻtosĺthatnak a kirenđéltségek.
TÁMoP-2'í.6-í2/ĺ ąo12-ooo1,,Újra tanulok'' kienelt přojekt
A
kiemelt pľojekt keretében képzésitámogatásban ľészesttlhetnek foglalkoztatási helyzotüktől azok a tankÖtelezettsógĹlket tełesĺtett,de Öregségi nyugdíjkorhatárt e| nem ért felnótt szomllyek, akik munkaviszonyban áĺlnak, kÖzfoglalkoztatási jogviszonyban állnak Vagy nyilvántaľtott álláskeresők, A oélcsoporlhoz taÍtozás megállapÍtását kÖVetÖen a klemelt projekt ĺészvevöinek függetlenul
-
-
kiválasztása során élőnyben kell részesĺteni azokat, akiket bizonyos hátrányok (prioritások)jellemeu nek' A priorĺtások közÖtt kiEmelten kell kezęĺni a ľomákat és 9 fogyatékkal élóket.
2013-ban klréndeltséglink alletékességiterłilgténa pľojekt keľetében képzési támogatásban ľészesult í.í09fó fő (hatÓsági szerzödés szeľinti Összes támogatási összegl 188.o7o.o24 Ft, a nettl
kÖtelézettségvállalás ezzel megegyezö)' 2O14-ben a képzésbeVont létszám 18 fő (hatrsági szerzódés szerjnti összes támogatási Összeg: 434.7oo Ft, a nettÓ kÖtelezettségvállalás ezzel megegyezö).
2013'ban KisúJszáĺláson a projekt ksr€lében képzésitámogatásban részesÜlt 402 fó íő (hatóBági szerzödés szolinti összés támogatáśi Összeg; 65.399.568 Ft, a néttl kötelezettségvállalás ezzel meg6gyezó). 2014-ben a képzésbeVont létszám 15 fó (hatÓsági szeruődés sŽerinti összes támogatási
Összeg; 362'250 Ft, a nettó kÖtelozettségvállaĺás ezzel megegyezr').
lll.3. Központl mUnkaerőplacl přogřamok
''Eĺső
munkahely garencie', központl munkagľő-pleci progľam
A program célja a 25 éV alalti pályakezdőket sÚjtr munkaeľő-piaci ÍeszĹlltségkezelésé, aml a
íiatal
munkavállalók munkaeró-piaöi helyz€tének javÍtását, az elsó munkahely ft]egszerzésének elősegĺtését, valamint a sz0kséges munkatapasztalat megszéżéséĺ biztosrya' A program célcsoportja a Nemzeti FoglalkoŽtatási szolgálat nyiĺvántartásában suereplÖ, az Fĺt. 5s' 9. (5) bekezdés k) pont szerintĺ 25 éV alatti pályakezdÖ álláskeresŐk, ezén beĺul kiemelten a szakképŽetlenek é9 a tartÓs álláskeresök. Finanszĺrozási forrás szeřint a támogatások egy řészét a TÁMoP ĺ.í.2forrásokbil' mĺg más részéta hazai ÍorrásbÓĺ biztosĺtottuk. A TÁMoP 1'í.2. forrásból finanszlrozott létszámot és támogatási összeget a ll.2. fejezetben részleteztém.
Hazai íorrásból lll€tékességl teřĺtletĺlnkön ao1g-ban
7 flit
sikerolt bevonnĺ a programba,
elhelyezkedésüket 4.868'805 Ft Összeggel támogattuk a hatlsági szerzódések szerint, melybőĺ a nettÓ :kÖtelezettségvállaläE 4'818.794 Ft. Klsújszállásĺ pályakezdö hazai forráŚbÓI nem kapcsolrdott g programba,
''Nyári
diákmunka olősegĺtéso''kt'zpontl munkagřő-ptacl progřam
A program célja' hogy az inaktÍV fiatalok száma ne nÖvekedjen tovább. A program ennek megfelelően převenclÓs jelleggel _ már díákkoľban elö kĺvánja segĺteni a fiatelok munkához iutását és ezzel a korai
munkatapaszta|ät mellett a jÖVedelemsŻerzés lehetóségét is' A munka ÍéVénsŻerzett korai sikerélmény élöŠegĺti- kolÖnöseh a halmozottan hátrányos családbań élók körében a későbbi munkaszoclalizációs
folyámatot is. önkormányzati
A
program ezen felül biztosĺtani kĺvánja az Önkormányzatokńál és a 1o0 %-ban fenntartásÚ intézményekbena nyári szabadságolási időszakban jelentkezö kiségĺtd
munkaerö igényének kielégĺtését is.
A
progřąm 2013' iúnius 1s-töl 2013' äUgusztus 31-i9 tartott' Ebben az idószakban iuetékésségi teŕoletainkön összesen 42 fiatal keĺĹ]lt bevonásřa (hatósági szerzódések szer|nti támogatási Összeg 4'266'8ô8 Ft, a nettó kÖtslezettságvállalás 4.021'287 Ft)' Kisújszálláson í6 főt vontunk be a programba (hatlsági szeŕződések szerinti támogatási Összeg 1'778.427 Ft, e nettl kÖtelezettségvállalás 1'532.846 FD.
''A
nők' 40 év 3zolgä'atl jogvl8zonya megszerzó3ónek glősagltése'' központi munka€rő-pisci
program
A program célja az álláskeresöként nyilvántartott és dÖntően koruk miatt elhelyezkedési esáłyekkel nem rendelkezö nók foglalkoztatásának bóvÍtése, eŽzel egy(ltt a nyugdłba Vonulásukhoz szükséges hiányzÓ szolgálati idó megszerzésének elősegĺtése. A program célosoporlja] azok a legalább 1 hrnapja ĺegĺsztráltálláskeresr nók' akik: a ô0' é|ętéVát betÖltÖtték -Jogosultsági idejére Vałr lekintet néĺkol,illeive
_
A
az 55, életéVuket betöltÖtt nők esetébeň azoknak a kÖr6, akik legalább 37 ľendeĺkeu nek.
éV jogosultsági idóVel
progrem keľetébena munkaadôk számára a célcsoportbą tartozó nók teljeE munkaidejÚ munkäVisŽonyban történŐ foglalkoztátása esEtén nyÚjtható bérkÖltségtámogatás. A támogatás idötartame egyéneľikéntlegfeljebb ĺo hrnap lehet, amély esetben a munkálłatónak 2 hónapos továbbfoglalkoztatási kÖtelezettséget kell Vállalnia. A proglamba tÖrténö bevonásra 2014. április 3o-ig
van lehetöség.
A program indĺtása óta eĺtéltldószakbąn llĺgtékgs8ágĺtgrületünkön 2o14'ben 2 fö kerult bevonásra (hatrsági szerződések szerinti támagatási ÖŚszeg 3.025.822 Ft, a nettó kÖtélezełtségvállalás ezzel mégęgyező). KisújszálláE9n á mái napig n€m vontunk be a programba álláskeľesót'
lll,4. K6pzés
'2013-ban
és 2014-ben képzésektámogatására TÁMoP 1'1.2. és TÁMoP 2.1.6'
forrásbÓl nyllt
lehetŐség, ezért a képzésitámogetások adatai ezekben ä fejezětekben kerültek řésŻletezésre.
lll'5' Munkaeřő-placi szolgáltatások
A
munkaeró'piaci szolgáltatások nyÚjtásáVal a munkaogyi krzpont a hátrányos helyzetben lévő ľegisztrált álláskeresÖk munkaeró-pĺacÍ esélyeinek nÖVelését,foglalkoztatási helyzett'!k javĺtását kĺvánta segĺteni.' Az inaktĺVak mind sŽélesebb rétegeinek munkaerő-piacra tÖrténó bevonása éřdekében hatékony tanácsadásokon, szolgáltatásokon k6re6ztül térítésmentesen biztosĺtott lehetőséget az álláskeresÖkněk elhelyezkedési přoblémá|k megotdására. A suolgáltatási igényekhez mełen a munkaugyi kÖzprnt szŰk személyĺ, technikal kapacitással rendelkeŽik,
ězért külsó
szolgáltatÓk
bevonäsával böVĺtette a lehetŐségeket' A Munkaĺjgyi KÖzpont 2013-ban munkaerő-piaci információnyújtás és munkaeró-piaci szolgáltatások nyújtásának támogatásáľa ĺĺtki pályázatot.
Munkaerr'piaci információnyüjtásĺa a nyertes páIyázö 23 fö inŕormácirnyúJtl személyt alkalmazott összesen 89.973.240'- Ft támogatással - mełyböl 2013, Évetteĺhgló 58.482'606,Ft, 2014. éVet terhelö 3í.490,634t- Ft t 2013' ápĺilis 1. -2014. március 3í kÖzÖĺt.
Munkaeľó-piaci szolgáltatásra 8 pá|yázal érkezetl,2 pályázó elutasitásra keľĺ'jlt' 6 szervezettel kötöttĺlnk hatósági szerzödést 10'361.404,- Ft támogatással, 2o13. május í. -2o'ĺ3. novembeľ 15' közÖtt' Vásárolt
szolgáltatás keÍetébeń összesen 1670 főnek biztosĺtottunk szolgáltatásokat a megyei kirendełtségeken'
KirendeltségunkÖn 2013-ban lehetöség:
_ _ _
és 2o14-ben az alábbi szolgáltatások igénybe volt (ill'
,ielenleg van)
agyéni álĺáskeřesési ľanácŚadás
munkavállalásitänáasadás pályatanácsadás
lv' Közfoglalkoztatáshoz nyúJtott támogatások
lV.í. Klsté16é9i śtaľtmunkamlntapľogľamok A Kłstérségistartmunka program fóbb tevékenységi torületéi a kÖVetkezők: mezőgazdasági projektek,
téli és egyéb éľtékteremtö, helyi sajátosságokra ép0lö, mezlgazdasági utak belvĺzelvezetés,illegális hulladéklerakó helyek feĺszámolása, bio-
kÖzúthálózat javĺtása přogr_am.
és megújulÓ
rendbetótele,
energiafelhasználás,
Jász-Nagykun-szolnok megyěben a program két iltemben valÓsult meg' Az értékteremtÖ programok (mg''' téli és egyéb értékteremtő, helyi sajátosságokra épulö) 2o13.03.o1-tÖl indultak, melyben 7 kistórség 50 telepolési Önkormányzata 2;824 fö foglalkoztatására iÍányull' meĺyľe3'352'4ô7.98:l,Ft
támogatást állapĺtott mgg a Bel0gyminisztérjum. A kiÍizetett támogatጠ3.o54.989.640,Ft' A ténylégesen
bevont létszám 2.921 lö' A tóbbĺ, szociális JellegĹi prcijekt' 20'13' máľcius 18-tól indult' melyben z kistérség82 telôpulése érintett, akik 4'619 fö támogatás'ářa kaptak pénzĹ]gyi keretet' a ténylegesan bevont lótszám 4.910 tő. A támogatáshoz biztosĺtott Íoftás 4.713.597'719'- Ft, kifizetett támogatás 4.269.686.531'_ Ft' A mezőgazdasági pĺojektben foglalkoztatottek képzésbenÍészesülnek a TÁMoP 2.1.6 program keretében.
Megyénkben tÖbb Önkórmányzät kimagaslÖ szlnvonalon Valrsĺtja
meg
az
kÖzÍoglalkoztatást, ezért a Beltlgyminĺsztériumtll k0lÖn támogatásban részesijltek'
támogatásban Íészesĺllö telepulések kÖzul TiszaÖÍs 4 ľnllliÓ Ft-rt, BgrekfüÍdö Tiszaszentimré és Tomajmonostora 2 mĺllir Flot kapott, meĺyet programjaik
fordĺthatnak' 20í3. évre bĺztosĺtott forrás
értéktéřemtő
staľt ,,Plusz,,
3
rnilliÓ
Ft_ot,
továbbfejlesztéséře
9
.o7g
'723,- Ft, amelyből 8.4í6.796'- Ft került kifizetésre.
A
projektek keletén beltjl alkelmaŻott közfog]alkoztatottak bér és (adÓkedvezmény igénybevételéVel csÖkkentett) szoc|ális hozzájárulási adó kÖltségeinek 1oo %-a támogatásra kerol, Valamint támogathatók az indokolt kÖzvetlen költségek is. 20'l3. éVben kistérségi staľtmunka mintäpľogrämok keretében klľendeltségĺink tlletékességi terailgtén 794 fó kÖzfoglalkoztatásának támogatására kÖtÖtttlnk hatrsági szerzÖdést 83o.995'oí1 Ft Ósszegben'
Az érintett létszám a lótszámmozgás kÖvetkeztében 1,2ío fô Voĺt' a nettó kÖteleŻettségvallaias e hatlsági szerzŐdés8kre Vonatkoztatva 8o3.í47.oo2 Ft.
T7
TérségÜnkben kĺemélkédőenjr példakéntmutatható be a BerekfürdŐ Községi Önkoľmányzat á|tal müködtetett mezögäzdasági progÍamelem' melynek kerelében melegházas' Valamint szabadfÓldi konyhakerti és szántlfÖĺdi nöVénytérmesztést valósĺtanak meg 7 ha területen' A példaértékĺjprogramot a BeIt}gyminiśztérium 2013_ban kistérségistart ,'Plusz" támogetásban részesÍtette'
Kisújezálláson 2013-ban
a
prdektek megvalósĺtója
a
Kisújszállás Városi Önkormányzat Volt' a
teleptJlés 'ĺ3o Íő Íoglaĺkoztatását ttĺzte ki céluĺ.A programok létszám'megoszĺása
és Ütemezése
a
kÖVetkezö Volt:
Miniszteri dÖntés alapján
a projektek támogatásának méÍtéke:bór
+
kÖzvetlôn költségěkľe 32.603.967 Ft, Összesen 123.694.759 Ft volt. 182 fÖ érintett lótszámmal
szHA költségekľe 91,o9o'792 Ft, A létszámmozgás kÖVetkeztében
és 1 19'596.950 Ft nettó kÖteĺezettségvállalással Valósultak meg a progremok'
2014' éuben március o'ĺ-el elkezdödtgk a kistérséglstartmunka mĺntaprogramok mezógazdaságj programelem9i' Kiśtársóg{tnk valamennyi telepĺ]lé6eĺndĺtottmezőgazdasá9j prograŕnot, 5o8 íő foglalkoztatására kÖtÖttünk hatrsági szérzödést 546.833.828 Ft Összegben. Kĺsújszállás ébben az éVben kezdte mezőgazdasági programját: 22 fő fÔglalkoztatásáIa kÖtött0nk hatÓsági szerzódést 21.036.043 Ft támogatási Összeggel. 0,6792 ha teri.rleten folyik teruletrendeŽés, a
terület kÔrbekerĺtése, fóliasátor épĺtése,ÖntÖzÖrendszer kiépĺtéseés szabadfÖĺdj, Valamint fÓliasátras konyhakeĺti nöVénytermgsztés. A pľogiaň idötartama: 20í4' március o1 2o14. novembeľ 3o.
-
Ezen kĺvÜl az Önkormányzat kérelmet nyÜjtott be értékteÍemtőkÖzfoglałkoztatás támogatására. A kérelemben 93 fő Íoglalkoztatása szeľepe| 20'14. május o.í -tr| 2oí4' szeptember 3o-ig, a kérelmezett Ö6szeg: 50.797.366 Ft. FŐbb tervezett těVékenységek: jlrdaĺapok, zsaluköVęk gyártása, a Városháza parkot leňatárolÓ és a Válosközpontban találhatl önkormányzati tulajdonban lévö elbontott époletek utcafiontján új kerités épĺtése,mély esŻtétikaiĺag emeli a VáÍosképet. A Városháza parkban 12 m2-es,
ĘyiĺVános Wc kialekĺtása, Valamĺnt a kĺalakĺtáshoz sztlkséges korábban elbontott anyagok beópĺtésre
tÖrténő elókészĺtése.
lV'2' Hosszabb ĺdőtaŕamúközfoglalkoztatás
Jász-Nagykun-szolnok megyében a Belt]gyminisztérium deoentralizált kerétként 815'953.o50,- Flot biŽtosĺtott hagyományos hosszabb idejü közfoglalkoztatás megVaĺÓsítására és elťiĺrtaa bevont létszámot, meĺy 3.347 fö Volt. A más soron keletkezett meghĺúsulás ÖsszegéVel egyĺ]tt 855.199.375,- Ft
forrásból 3'953 íóre Vonatkozóan állepĺtoHunk meg lámogatást' melyböl 822.866'649,_ Ft-ot Íizettünk ki. A pályázók kÖrét Íöleg a telepÜlési 'Önkoľmányzatok és azok ĺntézményei,a város üzemeltetéséVel foglalkozÓ gazdesági láľsasägok, táľsadalmi szeřv6ż6tek, stb. telték ki' Az elvégzett téVékgnységek:
köztiszlasági
fsladatok eĺlátása, telept]lésrendezés, télen hó eltakaĺÍtás segédmunkás munkákÖťben,
szociálĺs, kÖzmüVelödési, oktatási teľületeň szakképzettsógět ĺgénylókÖzíeladatok ellátása. E támogatás es€tén elöleg igénylése elsősorban a tÖbb álĺáskeresót foglalkoŻtató Önkormányzatok kórében Volt
jollemzó.
Ebböl a foŕrásbrl ve|ó3ult meg a,,Bĺztonságos adatkezelés, ellenőrzÖtt íratmegsemmisÍtés''program 113 fővel A rendeĺkezésre álłó forrás 2013. éVbęn 8.'ĺ86.39í'- Fl, melyból 4.924'659,- Ft kifĺzetóse tÖÍtént meg 2013. éVben' A pÍogřam 2013' november J-tÖl2o14. ápÍiĺis 3o-ig tart'
A
,,Leghátrányosabb helyzetű kistérségbenélök képzésénekmegvalósĺtásához kapcsolódÓ
a
kÖzfog|alkoztatási program'' megvallsításához BelĹlgyminisztérjum külÖn fořľást biztosĺtott. Megyénkb6n 20 fö kerq|t bevonásřa (egészségfejĺesztésisegĺtŐ képzásbén részesülnek), a ÍoglalkoztatÓ a Karcagi TÖbbcélt] KistérségiTársulás ldősek otthona. A foglalkoztatásukhoz a Belügyminisutéľium 9.582'040'- Ft Íorrást biztosĺtott, melybŐI 1'713'860,- Ft a 2013. éVl, ebból megtÖrtént.
a teljes Összeg
kif|zetése
2013-ban klrendeltrégÜnk iĺlétékosségl teÍalleténa napi 6 órás, hosszabb időtanamü kÖzfc'glalkou tatás keretében 428 fÖ fogĺalkoztatására kÖtöttonk hatósági szerződést 'lo2.113.756 Ft támogatási Összeggel. E szerzódéseket tekintve a ténylegesen érintett létszám 462 fö, a nettó kÖteleŽettségvállalás összege 98.940'892 Ft volt' A létszám és támogatási Összsg tartalmazza ,,Leghátrányosabb helyzetiÍ kistérségbenélők képzésónek megvalósításához kapcsolódÓ kÖzfoglaĺkoztatási program" adataĺt is, mert ez a karcagi kistérséoet érintette.
2013'ban Kĺsújszálláson
84 Íő foglalkoutatásánek
támogatására kÖtÖttünk hatÓsági szerzödést
21'394.039 Ft támogatásĺ ÖssŻeggel. A ténylegesen éľintettlétszám 92 fö, a nettl kÖtďezettségvállalás Összege 20.573778 Ft volt' FoglalkoztatÓként Kĺsrljszáliás Váľosi Önkoľinányza! a Kisújszállási
Roma NemzétlségĺÖnkormányzat' á Kossuth Lajosl Általános lskola, Egységes PedagÓgiai szakszolgálat és
Điákotthon,
az Aľany János Református Általános lskola, a Városi Óvodai lntézményés a MÓricz
Zsigmond Református Gimnázium, szakkÖzépiskola és Kollégium Voltak szerzödó parlnereink. ŕenti létszámok és összegek taltalmazzák azt a 6 fós hosszabb ĺdötartamÚ támogatást ls, melyet a
A
KisÚjszállási Roma Nemzetiségi Önkormänyzat részérEállapĺtottunk meg 2o13. október í6-tÓl jÚnius 3o-ig teÍjedö ĺdöszakra, az álta|uk sikeresěn pályázott szoclális fö,ldpľogram idÖtaĺtamára (halósági szerződésbén VállaIt támogatási Összěg 4.455.066 Ft).
13
'oĺ4'
lv.3' Téĺiátmenetĺ közfoglalkoztatá8
A Kormány céluĺtűzte ki' hogy 20'l3. november 0'í. és 2014, ápriĺis 30'
kÖzÖtti idŐszakban 2oo ezel tö
folyamatos, egyidejű kÖzÍoglalkoztaĺását kell blztosĺtani.
A téli idÖszakban a szabadban Végezhetö tevékenységek száma jelentós mértékben csökken, ĺgy a
magas foglalkoztatotti létszám megtartása, Va'amint az álláskeľesÖk taľtós jÖVedelemhez juttatása csak a kópzési komponens grösĺtéséVel lohetséges, ezén a Kqľmány döntÖtt erról is, hogy 2o.í3. docembôr 01. és 2014' mároius 31' kÖzötti idöszakban 100 ezěr fő képzésbevonását keĺl megoldani a TÁMoP 2.
A
ĺ.6' projekt forrásábÓl.
kÖzfoglalkoztatáshoz
kapcsoĺódl képzéslprogram céła,hogy
9
kÖzĺoglalkoŻtatási ľendszert e kÖzfoglalkoztetási lehetőségek beszűkulését és az érlntettek jrvedelmének csÖkkenését,illetve lehetöséget biztosĺtson a kÖzfoglalkoztatásban részt Vevök részéreképzěsbe tÖÍténó bekapcsolódásra' Az Eurrpai Uniô a képzésre azéťtbiztosít TÁMoP forľást' hogy eľősÖdjenek a kÖzŕoglalkoztatási programok aktĺVálási elemei és az abban ÍésztvevÖk az ki9gészłtve kompénzäljaa téli hrnapokban
elsődlege6 munkaeľő_piacon nagyobb eséllyel indulhassanak.
Jász'Nagykun'szolnok mogyébeń összěsen 12.439 Íő íoglalkoztatását kęĺĺettmegvalósĺtani, amelyhgz 2013. éVre Vonatkozlan 1.248.100'499,- Ft_ot, 2014. évre 2;8 mĺlliárd Flot biztosĺtottak. A
2013. éVl kĺfizetésÖs6zegé 1,í78.338,382,- Ft volt.
A
téli átmeneti krzŕoglalkoztatás klrendelĺségÜnk ;lletékességiterĺllgtét1'353 főVel érintette' E
létszámbil 364 lŐ foglalkoztatąa országos kÖzfoglalkoztati (Pl. KÖTlVlzlG, Nagykunsági VíŻgazdálkodá6i Társulat, NEFAG Zl1., Magyar Közút Nonprofit zrt', MAV zrt, JNsu Megyel Rendőř Fökapitányság, stb')' mĺg 989 fö fogĺalkoztatás tekintetében kirendeltség0nk kÔtÖtt hatósági szeÍŻödést önkormányzatokkal, Önkormányzati költségvetési szervekkel, egyháŻi fenntartású intézményekkel, stb. 2013-ban kiľendeĺlségĺlnkllletókességi terÜletón g89 Íó foglalkoztatásának támogatására kÖtÖttÜnk hatósägi szerzödést 490.171.709 Ft Összeggel. A foglalkoztatás a mai napĺg is tart, a létszámmozgás
köVetkeztében az ěddĺg érÍntett létszám 1.o24 íö, a neltó kÖtelezettségvállalás ezekre ä szerzódésekre
vonatkoztätva 480.600,976 Ft'
2014-ben 22 fóre kÖlÖtlünk hatósági szerződést 3.623.092 Összeggel' kÖteĺezettségvállalás ezzel megegyező^
az érintet létszám és a
nettÓ
Klsújszáĺláson nagy létszám kapcsplÓdott be a téĺiátmeneti kÔzfoglalkoztatásba] szerŻódés szerinti létszám 353 fŐ, szerzódés szerintĺ lämogatás 179.534.608 Ft volt. AŻ érintett létszám a mai napig 363 fi, a néttl kótelezettségvállalás 176.774'086 Ft' A legnagyobb ÍoglalkoztatÖ az Önkormányzat, de emellett megjelentek munkáltalóként a Baptlsta szeretetszolgálat áltel működtetett i8kolák is'
A téli átmeneli kÖzfogleĺkoztatás kerětében llletékeŠségĺ terillgtĺlnkön 1'oo8 föt Vontunk be oKJ-s' betanÍtl és alapkompetenöia_íejlesztó képzésBkbe.
Kisújszálláson ez
a
létszám 375 fő, melyből 327 Íő a Kisújszállás Városi Önkormányzat által
alkalmazott közfoglalkoztatoitak kÖzol kerult kápzésbe vonásra. A 375 íő kÖzul 30 fó oKJ_s képzésen, 123 fő akkreditált betanĺtó képzés€n' 222lr pedig aĺapkompetencia íejlesztő képzésen vett részt.
L4
lv's. országos közfog
la
lkoztatá5l progľamok
Az országgyűlés vagy a Kormány áĺtal meghatáľozott cél eléréséreirányuló országos
jelentős 5zámú álláskeÍesönek biztosĺtanak értékteÍěmtö munkalehotóséget'
programok
a 2012' évről áthÚzódó program koretében 165'484'423,- Ft Íorrásból átlagosan 3.291 ÍÓ foglalkoztatása vgllsult meg, a kifizetett támogatás 4í.038.574,- Ft' 2o13. évben a program kBretében megyénkbén 13 munkáltatr átlagosan 3.165 fő foglalkoztatását oldotta meg Jász-Nagykun.szoĺnok mggyében
2'65s.598.753'- FJ támogatásból' a kifĺzetett összeg 2'473'877.157,- Ft. A program 2o13, máľcĺusoKrber kÖzÖtt valósult meg. Az országos közfoglalkoztatÔk kÖzÖtt szerepelnek VÍzi táÍsulatok, Vĺzügyi igazgatrság' magán erdógazdálkodók, ľendörség, honvédség és katasztrÓfavédelém. A ,loo Íó Íelett
íoglalkoztatl mUnkáltatók ésetébenképzésben is részt veltek a krzfoglalkoziatottak. lllétékesságl tertiletén hél toglalkoztatÓ kapcsolldott be az országos kÖzfoglalkoztatásĺ programbe, mhtegy 445 Íó ÍoglalkoztatásáVal (a létszámba nem számit bele a télj ätmôneti közfoglalkoztatás létszáma)' 2013=ban kiřgndeltsógÜnk
KlsújszállásrÓl 76 fö álláskereső vett részt 2013-ban az országos kÖzfoglalkoztatási progÍamokban.
A
2014' évi ol'szágo6 kÖzfoglalkoztatási programok támogatásářa vonatkozó kérélmekbeérkeztek a JNsz megyei Kormányhivatal Munkaugyi KÖzpontjához, a programok Várhatlan 2014. május elejétöl indulnak,
v. Ktizéľdekĺlmunka adatai
A járási munkatlgyi kiíendeltségek feladata a szabályséľtésieljárásban kÖzérdekű munkával sújtott' illetve a měg nem fizetett pánzbĺrság vagy helyszĺni bÍrság megváItása éĺdekébenkÖzéĺdekű munkát
Vállalt elkÖVetó'k, az ÖnkormányŹatí rendeletben tiltott kÖzÖsségelianes magataĺtást elkÖvetövel szemben
kiszábott kÖzigazgatágĺ bíŕság hęlyébe lépÖ kÖzéÍdekÜrňunkát vállalt kÖtelezottek, valamint a büntetÖilgyben elĺtéltekkÖzérdekĹl munka bünte{ésének végrehajtásáVaĺ kapcsolatos eljárások
műkÖdtetése.
20'ĺ3. éVben kirendeltségünk ĺlletékes3égiteřÜletén ÖssŻesen 342 fő jelentkezelt kÖzérdekű munka letöltésére' KÖzolük 'ĺ72 Íövel szemben helyszĺni bĺrŚágot szabtak ki, 153 fót pénzbĺrsággal sÚjtottak és
'l7 ÍÖ szämźffi kÖzérdekú munkát szabott ki a b{frság. A 342 fó közérdekű munkavégzésre jelentkezett szémély köz0l 225 fő dolgozta le a megfelelő ĺdőtartamot' Ezen létszámon felül 2o13-ban Volt 9 folyamatban léVö Ĺtgy0nk, mely esetekben 30 naponkéntijelentkeztetést VégeŻtünk. 2014. eddig elteĺt idószakában 84 íö jelentkezett, kÖzÜlĹlk 46 föVel szemben helyszĺnĺ bírságot szabtak ki, 33 fót pénzbĺrsággal sújtottak és 5 fö elköVető számára kÖzérdBkÚ munkát szaboit kl a bĺrÓság. A megjelent 84 főbťil B9 fŐ doĺgozta le a kÖzérdekü munkát. Ezen létszámon feI0l 20í4_ban 35 folyamaiban ĺévó{Jgyben Végzĺlnk30 naponkénti jelentkeztetést' 2013'ban 41 Íó klsúJszálláBl lakos jelentkezett kÖzéľdekü munka letÖltésére. KözĹllÜk 18 főVel szemben helyszĺni bĺľságot' 22 fŐvel szemben pénzbkságot, és 1 fővel szemben kÖzérdékúmunkát szabott ki a
15
bĺ'rság. A 41 fÓ kózérdekťl munkavégzésře jelentkezett személy kÖzĹll 32 'Íő dolgozta le a meglslelő
idötartámot'
2014'ben 7 fő klsúJszállásĺ lakośielentkeŻett kÖzérdekÜ munka letóltésére. KÖu0luk 3 fövel sŽeľnben helyszĺni bĺrságot, 4 flvel szemben pénzblrságot szabtak ki. A 7 fő kÖzérdektJ munkavégzésre jelentkezeĺt szeméĺykÖzÜl 4 ÍŐ dolgozta le a megfelelÖ idötartamot. Ezen ÍelÍjl1 folyamatban léVó 0gyben VégzĹ'ink 30 naponkénti Jelentkeztetésl.
A
kÖzérđekümunkavégzés tekinteiében befogadÓ munkáltatók Kisújszálláson
a
Kisújszállási Roma
Nemzetiségi ÖnkorÍnányzat és a Kišújszállás Téĺségiszooĺális otthon é9 Aląpszolgáltatási Központ.
vl' A közeliövóben
várhetó változások, teľvék
az ószi munkaerö'piaci prognózis, az első negyedéVes munkaeÍl-gazdálkodási falmérés, beérkezett nem hivatalos informácirk alapján a megyei munkáerö-piac élénkÜlésére számĺlunk' Várhatran Új munkahelyek fognak létrejönni, és a megléVő munkáltatóknál is néhány (3-4) ?014-ben
valamint
a
százalékos létszámbóVĺtésrełehet szániĺteni.
20'ĺ4-ben Folytatódnak az Európaĺ unió3 progĺamjalnk, illetve továbbra is lehetőség Van a Nemzeti
FoglalkciztatáŠi
Alap
ĺgénybeVételéro.
decentralizált Foglalkoztatäsi Alaprész terhéľenyújtott támogatások
FolytatÓdnak az országos_ kistérségi startmunka- és hagyományos hosszabb idötartamÚ ktizfoglaĺkoztatásĺ pľogramok. 2014. május 1-el Vérhatóan kezdÖdnek az értékteremtő
klstérségi
mĺntaprogramok, melynek támogatására Kisújszállás Városĺ Önkormányzat ĺs kérelmet nyújtott be.
A Nemzetgazdasádi Minisztérium az oFA Nkft' szervezésében elindĺtotta a Dĺplomamgntó progÍamot. A programba az tud bekapcsolódni, aki: államvizsgáját hazei felsőcjktatásban sikeresen teljesĺtette és erröl rendelkezik a felsőoktatási intézmény áĺtal kiállĺtott eređetiigazolással' mlszerint diplomáját a nyelwizsga hiánya miatt nem kapta kézhez,
'
. '
'
felsóoktatási intézménnyelhallgatÓi jogvlszonybán ném áll, á|lamiläg ellsmert nyelwĺzsga sz0kséges a hazai félŚóoktätásban megszerzendŐ diplomájához,
továbbá
rendelkezik légalább alapfoktl, 81-es tudásszinttel abbrl
(igazolás nem sztjkséges ľÓla)'
a nyelvbőĺ' melyre jelentkezni
kĺVán
A regisŻtrácilt kÖvető fázis a pályázat benyújtása, ahol előnyt jeĺent: ha a jełentkezr regĺszt|áĺi álláskeresö,
. '
' .
ha a képzésmegvallsĺtásának helyt adr mogyében l állandÓ lakcĺm / tańÓzkodási az országos átlagot meghaladl a munkanélkÜliség,
ha a jolentkezó számára a diploma megszezéséhezelegendö kÖzépfokú(B2) nyelwizsga'
hely szerint
az államilag elismert, általános,
ha a nyelvvizsga megsz€ľzése az e|sö diploma kiváltásához szükséges.
A progŕam támogatható krltségei, a támogatás mértéke:
.
. .
'
A
támogatott képzésben résztvÔVő ntaximum támogatása 24o ilás nyelvi képzésesetén, a régisztrált álláśkeresók e|sr VizsgadĺiáVal együtt bÍuttó 3oo ezer Ft' A képzésĺkÖltség átutalása a támogatott nevéľe kiállĺtott számla alapján közvetĺenül a képzł5 ĺntézményřészére történik. (A konkrét képzésképzési díja ettól eltérhet a képző intézmény beadott ajánlata alapján.)
A sŻintfelmérés,a képzésés a tananyag a Dlplomamentó pľogřamban résztvevók szämára térĺtésmentes.
A nyélwizsga kÖltsége g pályázÓt terheli, kivéve, amennyiben a páIyäzó a pályázás pillanatában regisztlált álláskereső, és rendelkezĺk az illetékes Munkeügyi KÖzpont által kiállĺtott igazolással, akkor az elsťj államllag elismert, általános, kÖŻépfokú(B2) komplex nyelvvizsgä dĺá a program keÍetében megtéIÍtésrekeŕül.
A DiplomaméntŐ progrämban az 85l2oo7 ' (lV. 25.) KoÍm' rendelet 5. a) pontja értelmébena s regĺsztrált álláskeIeső Támogatott a képzéshelye és lakhelye kÖzÖtt 90 %-os utazási kedVezmény igénybevátelére jogosult'
A kÖvetkezŐ uniós kÖltségvetési cíklusban 2014' és 2o2o' kÖzÖtt ltiúságĺGarancia Pľogřam indul, amĺ ělsösorban a hátrányoŚ helyzélÜ térségekben élő Íĺatalokat segíti' célia, hogy Valamennyi 25 éV älBtti fĺatal a munkahelye elvesztését,Vagy a formális tanulás bÔfejezését kÖvető négy hÓnapos ĺdöszakon
belĹil szĺnvonalas állásajánĺatot kapjon, illetve további oktatásban, tanullszeÍzödéses gyakorlati képzésben vagy gyäkornoki képzésben részesüljöřt' A munkanéĺküliségi adetok alapján az uniós forrásra négy Íégirjogosult (Drl-Dunántúl, Észak_Magyarország, Észak_Alföld és a Dél-Alfrld), de egyéb
forŕásból az ország egész teroletén elérhetô lesz a plogrem'
17
Kislijszállás Város Polgáľmesteľe
o 5310 Kisújszállás, Szabađság téĺ1' sz. iB 06-59 -520-240 Fax: 0ó-59-321 39 _ 1
email : [email protected] honlap: www.kisuiszallas.hu Tájékoztató
Kisújszáltás Váľos Onkoľmányzata Képviselő-testülete 2014. április 29ł ülésének 12. napirendi pontjához a 2013. évben megvalósult kłizfoglalkoztatásróI
Véleményezí: Pénzíigyźés Gazdá]koddsi Bizottstźg Tis zt e k Kép v i s e l ő-t e s tiil et
l
A város foglalko
ztatási helyzeteri5l szóló beszĺímolóhoz kapcsolódva tĺíjékoztatomÖnöket a 2013. évi közťo glalkoztatéls adatairól.
A
közfoglalkoztatás szeľepe az elmúlt évben is kiemelt jelentőségĹĺvolt. A Magyaroĺszág Koľmányának célja, hogy minél több ember kapcsolódjon be újľaa munka viiágába, az önkoľmányzatok által nyújtott üímogatasok miatti terhek csökkenjeneĘ folytatódjanak az országos
közmunkaprogľamok.
2013' évi közfoglalkoztatás alapvetően három teľiileten valósult meg: -kistérségiStart mintaprogĺamok, _łinkormányzatok általt szew ezett hagyományos közťoglalkoztatási program -országos közťoglalkoztatási progľamok.
Az első két pľogTam a tavalyi évben is folytatódott Kisújszálláson, Ezeken kívi.il 2013. novembeľ tjén elindult a téli átmeneti közfoglalkoztatźlsi progĺam, 2013. december l-jén pedig a kulturális közfoglalkoztatási program. Önkormĺínyzatunk próbálta minél jobban kihasználni
a pályázati lehetőségeket, igy 2013' évben is folyamatosan valósult meg a városban a munkanélkĹiliek foglalkóztatásal eleget téve a közfoglalkoztatási tervben foglalt, a törvény szerinti kötelező foglalkoztatrísi felaJatoknak' A megvalósítĺísközťoglalkoztatásra kiírt páiyźľ;ati fonásból történt. Szociális ellátásként a ľegisztrált álláskeresők foglďkoztatást helyettesítő támogatłísban részesülĺek' meIynek összege: 22.800 Ft. A tlímogatás foIyósításának feitétele maf ttibb éu., a rendezet1 lakókörnyezet, a munka elvállalása képzettségtőt ff'iggetleniil, valamint az, hogy minjen ellátottnak legalább 30 nap munkavis zoný igazolniakell évente.
A közfoglalkoztaLísi progĺamok segítik a szociális
ellátĺásban részesülő személyek munkába állását,
továbbá a törvény áĺtal előirt igazolási kötelezettség teljesítését.
A
foglalkoztatottak köre elsődlegesen a munkaügyi kiĺendeltségáltal kiközvetített, foglalkoztaĺíst helyettesítő támogatásban részesülő személyek közül került ki, továbbá 16 éven ieltilĺ egyeu álláskeresők, taľtós munkanélLdiliek, ellátás nélkiili személyek kapcsolódhattak be a progĺamokba. Vlírosunkban a kistéľségiStartmunka mintaprogramok kt'zĺil 2013. évben a következő elemek indultak el 2013. március hónapban:
1.
Téli és egyéb éľtékteremtőközfoglakoztatás 2013. március 1' - 2013. június 30' között
november 1.- 2013. decembeĺ 31. között 10 fő, 2. Be|vizelvezetés 2013. mrĺrcius 18. _ 2013. november 30. között 40 fő. 3. Illegális hulladéklerakó helyek felszámol źsa20Í3.máĺcius 18.- 2013. decembeĺ 31. között 4' Mezőgazdasági ftildutak rendbetétele 2013. mĺírcius18'- 2013. októbeĺ 3 1 . között 50 Íő.
és 2013.
30 fő.
Ezekben a pľogĺamokban a pályázati létszám összesen: 130 fő volt, a személycserékľeťrgyelemmel 181 fő dolgozott, napi 8 órában. A kistéľségůStart munkapľogľamok célja a települési önkoľmányzatok közfeladat elláĺísának támogatása, értékteremtő munka végzésevolt. Feladataik elsősorban, a belvíz elleni védekezés, az áľkok tisztítása, az átęreszek karbantaĺtrísa, a vízrendezés, vízelvetés,csatomázási feladatok ellátása, az építettés teľmészetikömyezet védelme, az ötlkormćnyzat tulajdonában lévő épületek állagának megóvása, mezőgazdasági f
A
fenti két programot (kistéĺségiStaľtmunka progľam és hagyományos hosszabb idejű pľogram) egybevetve a pá|yázali létszámok alapjĺíntlsszesen l99 fo, a személycseľéket Íigyelembe véve összesen Ż57 fő ťoglalkozlatása valósult meg. Az ellátott feladatok idén is segíteĺéťa településkép javítását, a parkgondozással, a belvízelvezető ľendszeľek, átereszek tisztítźlsával, felú.iításával, ĺllegĺlis hulladéklerakó helyek felszámolásával' mezőgazdasźlgi földutak rendbetételével, az aŁlhoz kapcsolódó cseľjézéssel,a ktilteľtileti útfenntartási feladatok valósultak meg, míg jelentősen segítették az őnkotmtnyzat gazdálkodási feladatainak e|végzésétaz önkotmányÁti ingatlanokban végzeĺ karbantartási, felŕrjítási munkák. foglalkoztatás soľán törekedtĺink arra, hogy mindkét nemből aĺányosan keľüljenek ki a munkavállalók, illetve figyeltĺĺĺ:kaľra is, hogy a legalacsonyabb iskolai végźettséggelrende1kezők is
A
A
kapj anak munkalehetőséget.
Kisújszállás Város onkormányzata 2013. október hónapban páIyázatoÍ nyújtott be a téli átmeneti közfoglalkoztatás megvalósításĺíra. A progĺam keretében a Belügyminisztéiium az értékteremtő, a téli időszakban is végezhető munkiík végzéséttámogaÍĺa. A Kormány pedig országosan 200.000 fő munkanélkiĺliegyidejű bevonását tűzte ki célul.
A progĺam 2013. novembeľ I-ről 2014. ápľilis 30-ig
1arrr,327 fő vesz benne ľészt,a napi 8 órás munkaviszony, nettő: 49 453 Ft béľtjelent a dolgozóknak' A progĺam annyiban tért e| az eddigi hagyományos közfoglalkozta!ástól, hogy a munkavégzésmellett képzésenis részt kell venĺie a közťoglalkozĺatottnak' A képzések2013. decembeľ Í-tő| 2014' mrírcius 25_ig taľtottak, betanító jellegĹĺek voltak, mellyel a ľésztvevőknek a nyílt munkaeľőpiacon töľténő elhelyezkedési esélyeik novekJdhettet. A Ĺépzéseket az Európai Unió által biztosított fonásból ťlnanszhozta a Kormány, azok kötelezőek, egyben ingyenesek voltak a ktizfoglalkoztatottak részéľe.Fontos, hogy a képzésideje munkaviszoňynak számított, annak idejére szintén a 8 órás közfoglalko ttzÍottibértiaptákmeg a munkavállalók.
Váľosunkban 2013. november l-től 223 fő kezdte el a munkavégzést,akik december l-től képzésenfolytatták a progľamot' illetve december l-től további 104 fő1épett be a pĺogramba, így összesen 327 Íő veÍtĺésztképzésben 2014. máĺcius végéig.
A képzések megoszlása az alábbiak szeľint alakult: 222 ťő alapkompetencia fejlesztése képzésben,
20 főházibetegápo|ő, 15 ft egészségőr,
20 Ítíroma ktizösségfejlesztő, i5 fő védelmi célúerdősávok, eneľgiaerdők telepítdije, fenntartója, l5 fő kisgépkezelő' 20 fő építőipari ismeĺetek fejlesztése képzésekben veit részt.
Az alapkompetencia fejlesztése képzésa TĺiľľIstván Kutató és Képző lntézet, a szakmai képzések pedig a Klebelsbeľg Intézményfenntartó Központ, ezen belül a Szolnoki MíĺszakiSzakközép és Szakiskola szervezésében valósult meg'
A gyakoľlati képzésekaz Illéssy Sándoľ Baptista Szakközép_ és Szakiskola, a Kisújszállási Térségi Szociális otthon és Alapszolgáltatási Központ és a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
közremfüödésével valósultak meg,
Sikenel pályázott az önkormányzat a Nemzeti M{ívelődési Intézet (továbbiakban NMI) kultuľális közfoglalkoztatásĺ pľogľamjának megvalósíüására, mel1łlek eĺedményeként2013. decembeľ l-el 14 fő foglatkoztatása kezdődiitt el, közülük 8 fő a Polgármesteri Hivatalban, 3+2 fó a Kisújszállási Mĺivelődési Központ és KönyvŁírban, 1 f<í pedig a Piculásban dolgozik. Bz esetben a munkáltató az NMI, aki a feladatok egy részéthatátozza meg számuka, más részétpedig az adott munkahely. A progĺam koordinálását a Szervezési osztáÍy vezetője látta el. A pÍogÍam2014' ápľi1is 30-ig taľt, reményeink szeľint lesz folytatrísa.
Az év során
a hagyományos hosszabb idejű közfoglatkoztaüási p źĺlyázatot a humánpolitikai igyintéző és az Igazgatási osztály vezetője, a KistérségiStartmunka mintaprogľam páIyénatot és a téli átmeneti kcizfoglalkoztatás pźtlyázatát a Y fuosfejlesztési és Üzemeltetési osztály.
Az önkormányzat
a staľtĺnunkaprogram keľetébenLI6 I55 323 Ft tímogatást igényelt. A téli átmeneti kiizfoglalkoztatás összköltsége: L65 222 o55 Ft, a hagyományos hosszabb ňejú kozfoglalkoztatás
összköltsége: l4.828.804 Ft volt.
A közmunka pľogĺamokľaa magas fluktuáció minden évben jellemző. A közfoglalkoztatásba bevont személyek köziil idén is voltak, akik kértéka szerződéstik megszüntetéšét,meľt időközben munkahelyď találtak (31 eset). Voltak, akiknek munkaviszonya kötelezettségszegés miatt, azonnali hatályu felmondással, szankciós megszüntetéssel sziínt meg' (pl. munkaidőben töľténő alkoholfogyasztas miatt (4 eset), vagy igazolatlan trĺvollét miatt (5 eset).
Elmondható, hogy a pľogramok elindulása előtti egyeztetések, adatgyiĺjtések,a progľamok beindítása, a pá|yźnatban vállalt létszámok állandó feltöltése, a személycserékmiatti ttĺbblitmunkák szĺímottevő feladatotjelentenek a közfoglalko ztatás szervezésébenrésztvevő hivatali munkatársaknak.
A munkát
a területileg illetékes Munkaügyi Kirendeltség irĺínymutatásai alapjánvégezńk,
A program
végrehajtását a Belügyminisztéľium megbízottja és a munkaügyi kirendeltseg is töĺbszöľ ęllenőrizte' Mźł2012-ben is nehezítette a feladatokat a heti béľťrzetésrendszere, ami országos szinten adminisztrációs teĺhet, ttibbletľnunkát jelentett a hivataloknak. 2013. áprilistól váĺltoztak szabalyok
í
és már havi bérfizetést engedélyezett a Kormríny. A mindennapi munkát nehezíti, hogy gyakan keresnek meg benntinket rd'vid, akár fél napos, pár órás hatrĺľidej adatszo|gá\tatźlsokkal' šäk esetben magáľa a pályázat elkészítéséreis kevés idő, egy-két nap marad. A tapasztalatunk szeľint a Beltigyminisztéľium az oľszágos adatok <jsszesítése, mérlegelésealapján utolsó pillanatban hozza meg döntését adott pályázatok elindítrísával kapcsolatban.
i
Fontos kiemelni, hogy a 2013. évben elindult páIyázatok pá|yázati |étszźtmaalapján összesen 540 fő foglalkoztatása valósult meg a vĺírosban Kisújszállás Város Ötlkormźnyzata áltat.
Az idei év eddigi töľténéseiről rtividen
a
kijvetkezőket mondhatjuk el:
Az önkormányzat új elemként 2014. máľcius l-től mezőgazdasági ktizfoglalkoztatási pľogramot
inditoÍÍ 22 fővel, a progĺam célj a szabadföldi, valamint fóliásáhas konyhakeitĺ növények täľmesaése.
A pľogram 2014' novembeľ 30-ig taľt. 2014. ápritis 1l'én kaptunk anót tájékoztatást, hogy a Beliigyminiszter jóvĺíhagyta Kisújszállás Város
Önkormányzatának éľtékteľemtőkistérségi Staĺtmunka miítapľogľamjánaktáńogatását. A progľam 2014. május l-től' 2014. szeptember 30-ig taľt 93 fő foglalkozatásával' A pľogram tevékenységei között szerepel: jáľdalapok, zsalukövek gyártÁsa, a VáľoshŁa parkban nyilvános WC kialakítása, a váľosközpontban található önkoľmányzati tulajdonban lévő elbontott épület utcafrontján új kerítés építése.
KisújszáIlás' 2014. ápľilis 11.
LntL"' Kecze István polgármester Készítette : Finta orsolya osztlźtyvezetćj ď*h ElleniÍrizte : Dn Varga Zsolt jegyý Az előterjesztés töľvényes :
4'ą^-
o
Kisúĺszállás Város Polgármestere 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.
Ä 06-59-520-240
Fax: 06-59-32 1 -1 39 polgaľ[email protected] email : honlap : wwrv.lisuiszallas.hu
Tájékoztató
KĺsrÍjszállás Váľos Onkoľmányzata Képviselő-testülete 2014. ápriľs 29-i ülésének 14. napiľendi pontjához a
Kisújszállás váľosközpont funkcióbővítő megújításacímii projekt ľendezvények szeľvezéséről, elkĺilönített keľetének felhasználásáľóI Vélenényexi: Humdn E ľőfo rrós B izotts lźg
Ti s zt e lt
K ép vi s e I ií-te s t ii let !
Az elmúlt években a ,,Városközpont funkcióbővítő megújítása'' tÍľgy6 páLyázatunk tartalmáÍól több alkalommal adtunk tájékoztatást és hoztunk döntést, így mindannyiunk szĺĺmáĺaismeľt, hogy az
építésipľojektelemekkel éľintettteľületeken úgynevezett soft elemeket is meg kell valósítanunk. Ezek
a programok közvetett és közvetlen trímogaüíssal valósítandók meg. A projekt koncepciójának kidolgozása és az akcióterületi terv elkészítésesoĺ6ĺa páIyćnati felhívás iľánymutatásainak
megťelelően alakítottuk ki a projekt keretében megvalósuló pĺogĺamokat, ľendezvényeket, melyek az alábbiak: _ Közvetlen támogatással, az önkormányzat által megvalósuló pľogĺamok:
Városi Családi Nap Villogó Fesztivál (Összművészeti fesztivál) - Közvetlen támogatással, a pźiyázó civilszervezetek által megvalósuló rendezvények: - Miénk itt a tér progĺamalap -
A
közvetlen ĺĺmogatású,Miénk itt a téľpľogĺamalapból finanszíĺozott progĺamok, rendezvények lebonyolítására Közvetítő szervezetet kellett léhehoznunk . A szeruezet eddigi munkájáról és a civil szer\łezet által eddig benýjtott, e|bíráit pá|yázatairól Janó Lajos, a Közvetítő szeÍvezet vezetője készítettegy táj ékozratőt. Kéľem,szíveskedj enek a Íájékoztatót megvitafui és annak elfogadásáról dönteni.
Klsújszállás' 2014. áprtlts 15.
b*il,o" polgáľmester
a
Tájékoztató megújítása cĺmű pľojekt ľendezvényeinek funk"iotĺnĺto Kisújszállás váľosközpont
.""*""c'"'ől,
"lkütönített
k€ľ;tének felhasználásáľól
Városunkbanzajlika,,Városközpontfunkcióbovítómegújítása'''Abeľuházáshozkapcsolódó a fejlesztendő területeken
.t.,'řkäi'' ;;l';k ''' lizt9silák hogy kulturális, cívii kozosśégek az onkormányzat, .'ň^;';;;;;Ĺ; míĺködo
pá|yázat ÍaÍLa|mazolyun
mind
szabadidos
páiryźvati forrásokból' va1ósítśanak meg, a ľendelkezésre álló
.r".e"v"LJ
káretében az'6gynevezeÍt. soft elemek Váľosközpont nŃciouovřtďľňe';,.jĺ,á*-pr":"rŕ fel' megvalósítás'ara 16 370 000'Ft használható
A
Afentikgľetösszegetközvetettésközvetlentámogatásifoľmábanhasználhatjafel településünk'
1.Akłizvetlentámogatáskéntfelhasználhatópá|yázatiforrástazÖnkoľmányzataza|ábbi események megvalósításara fordíĺia:
-.^'*'1'_ ioli' június 15. vÁnosĺ CSALÁDI NAP a Kálvin paľkban - _ Ft ľendelkezesľe a\lo pályźnati foľrás: 4 064 000 Á mejvalósításhoz 2014 szePtember 21'
-
aVárosházapaľkban ' ^^^ Ft fonás: 3 556 000 -. A megvalósításhoz iendelke'ésľe á||o pályázaÍi a koľábbi évek programokat A A fenti események e1őkészĺtése]''""*Ĺ"e"íolľamatb.an 1an'szeretnénk megvalósítani.
tiśszľĺÚÝĺszETlFESZTIVÁL
hagyományainak
m"gĺ"telo"iäiň""p""iĺ.aé'.törekedve
MIÉNKITT A TÉRelnevezéssel a helyi Kbzvetett támogatásként az Önkormányzat' 000 Ft' ptlTtnati keľetet, melynek nagysága 8 750 non_profit szeľvezetekneľ t
2'
Aközvetetttámogatásiformacéljao\yanpźĺ|yőzóiköĺökbevonásaapályźnatiľendszerbe, nem' vasv csak nem hatékonyan lennének amelvek a standard pá|yźzzali elj aľások keľetében. helyi közösség bevonását célzó ľä"jä'iffi;;ä; ř;;íár"kh;; jutni olyan téĺítésmentes."á sportesemények, stb.) megvalósításáĺa' kisebb közösségi p.ogru*oŕ1řJriu,aľ' 'Ĺ"a*"enyek, táĺsadalom kohézióját' ańelvek erősítik á helyi ^'"..i".-i"'äuti togy a pá|yázaÍokbaĺ meghatarozott "soft'' íä;ľr;habt''iňio igényeinek "el,'
Í'"'"t"t"n' a
helyi
tevékenységek sikeresen, ; ň;t";"-;ägoĹ ':l:':łoń valósuljanak meg' Ennek érdekében a közvetett megfelelően, a helyl lakossägoi'í""uĺi'a]"ä körön b;lil is a helyi civil és egyéb eliárásrend révénaz aouu"ä"gi.'ätir"'"n-p,ćiyźnói táisadalmi szervezetek kerüljenek bevonásra'
itt a téľpá\yázati pľogÍam lebonyolításáľa 3. Kisújszállás Váľos onkormányzata a Miénk Közvetítő Szew ezetet hozott létľe' A Kłizvetítő Szeľvezet feladata: :"';;íi;;;ii J"_k *entáció elkészítése' pďlyázati felhivás kozzéléte|e segítsé gnyújtás a pályázatok öss zeźt|Litásźlbaĺ - "ł"viia a beérkezett p źtlry tnatok ér1ékelés e - a mesvalósuió események nyomon követéS -
ilä;űüil
á-'iuv-uĺéspénztigyi beszámoló elkészĺtésében
A Közvetĺtő Szeľvezet tagiai: - Janó rajos a ris"Jjszállási Müvelődési Központ
-
és Könyvtar igazga!'ő1a
' osztályának munkatársa Német Sá"d"*á; P"igá';steri Hivata] Pénzügyi Művęlődési řbzpont és Könyvtáĺ munkatáľsa SzúcsnéNag v ni^'łĺč'łi:'"anási
A Közvetítő Szeľvezet ŻOI4' 1anlár 31-ei benyújtási határidővel
a Kisbíróban és a település
tevékenységekmegvalósítására: Ĺ,"'iáp.ii" ."gj"lentette pályázati felhívását az alábbi
-KisújszállásVáľosintegľálttelepülésfejlesztésipľojektje-keretébenahelyi célzó akciók lakošság bevonását, a helý kötődési és identitást erősítését _ közössélfejlesztést és á szabađidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, (hagyomáĺyőľző közösségi ńfolyň;k, r.ep'J'i progľamok kialakításaházak, kultuľáIis_ és spoľt kezdeményezéseľ,jat."ó_ e' fogtalkoztató
-
rendezvények, kiállítások stb') helyi Lorny"r"ttuauiosság eiterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletfoĺmáló
-
integrált településfejlesztési tevékenységekhez (p1'
akciók
in_gatlaĺfej lesztéshez' paľIagfrĺirtásához, a város paĺk"osításhoz,iérĺendĹzéshez,játszóterek kiépítéséhez,
helyi társadalmi e'tet.ir," y ieeorzeséier' ápo|źsához stb.) kapcsolódó aĹciók, közösségi ľendezvények megszervezése képzési,szemléletformáló bűnmegelőze, e. ŕá"uĺ"tonoĺgerősitésével kapisolatos
'Jpĺt"tt
-
pĺogramok.
APľogľamalapbólazalábbihelyszínekenmegvalósĺtottminĹprojektekettámogathatók: Váľosháza paľk _ Vigadó Kultuľális Központ - Kálvin paľk
_
Váľosháza
ApályazaIifelhívásra,hatáĺidőre13pćĺIyázalérkezettbe.AKözvetítőSzervezet201'4.
iotyamatot és szükség esetén hiánypótlásr kéftünk a február elej én kezdte meg u, e|blriláš során a 13 pá]lyázatbó:l kettőt érvénytelennek iirĺl s""ru""et"řtő]_ "luĺ'ala.i nem nyújtotta be a szükséges i"liu*..g. A hiánypótlásľa kért pályázók közül egy szervezeÍ Közvetítő Szervezet döntéséľol a Áoáorĺtarořut, igy 1'O pályaiattańogłaľot döntöttúnk' .A összefoglaló táb|ázatban adok számot a Tisztelt
iaíł".
-iz
iäiet""i..- -Jílerĺ"i"r.eni-Ĺ"'ń:iou Képviselő{estii letnek.
Apźiyázatiprogĺamokhozkapcsolódószerződésk.ijtésifolyamatelkezdődött,'illetve annak éĺdekében,hogy a ioryä-ur"' kapcso-latban uąyunr. a 1ye1:s civil. łözösségekkel' zökkenőmentes legyen a kapcsolódó iiiii^tĺp.ograrnok ,ĺt "'"r3á Á"guulásuljanak, illetve ädÍnini."ľáció.folyamat lebonyolítása; nem a teljes pályázati keľetet 4. Mint a lenti táblázatból láthatják, a Közvetítő Szeľvezet idószakában még nem o."toito szét apáIyázókközött. Á pá|yázat kiíľásanak és elbírálásának hogy u vigaao'Kulturális K!19ntban mikoľtól lehet ľendezvényeket uort Vigadóban megvalósítandó "gverrarnŁ, ezert a rozveiíta Szervęzet úgy dłĺńtott, hogy a lebonyolítani, varható an ŻOI4 júniusában újabb ľendezvényekre u ľ.og.u,nłuptól tartalékot--képez,és pályázati felhívást tesz közzé'
Bízombenne,júniusramfu|áthaÍólész,hogyténylegesenmilyenidőintervall'umbanlesznek fonásbóĺ' Lti"tĺsrlgek pľograřijai a még ľendelkezésre á1ló pá|yázaĺi megvalósíthatóak a "ivil
\ ti1
Kisújszállás, 2014' április 14' Tisztelettel:
i,U,'\-\_
\"1
.Iańó Laiob
{r
Kisújszáltás Városkôzpont funkcióbővítő megríiiítása című ekt keretében e
PálĘáző szeÍvezet ,'Kisúji Autó MSE'' Egyesĺilet Szalma- és Csuhéfonók Start Média
Esvesület Arany Diak
Alapíĺĺĺny
Kisújszállasi SE Kísújszallasi Zrnęđéért
tett
olvasókör
,,Együtt a holnapéď' A1aoítvánv Kisúj szallasi Városvédő és Szépítő Egyesiilet
-
Kisújszállási Varosvédő és _ ŚzÁnítÁ ForĺeciileÍ Osszesen:
Megítélt
Időpont
[Ielyszín
2014. 05. 0203.
Kálvin park
2014. 08. 09. és 08. 16.
VrĺĺoshŁapark
Fényfestés,fényinstallációk a fęlújítotÍterületeken
Ż0I4.09. Ż7
Vigadó Kuituľális Kömont homlokzata
Népzenei, néptanc, néprajzi rendezvények
2014.09.30r0.29.
Vigadó vagy Y źĺroshźaa
600 000 Ft
2014.05. 1009. 06.
VaroshĺŁa, Kalvin park
900 000 Fr
Ż0I4.09.z0.
VmoshŁa park
450 000 Ft
20t4.07- 18-
Yźtoshźľ,a, Kalvin park
600 000 Ft
VáĺoshŁa park
800 000 Ft
VaroshŁa
s00 000 Ft
Yáĺoshźza
500 000 Fr
Teľvezett program 40 éves Autós OLD-BOYS autós találkozó Autó szlalom verseny veterán autókkal, programok sveÍekeknek. Vár a Kisújvĺĺĺ - Mi kunok _szalmavar építésés kézmúves foglalkozasok - Múltunk és ielentink vetélkedő
otthon vagyunk a pályźn, otthon vagyunk az aszfalton Korosztályos megyei sakk bajnokság, sakk szimultán Vĺĺra oark. mozduli veliink! (spoĺtfesztivál) Utazás a vilĘban - MĹĺvészetekSétiínya
Alapítvánv
48_as
mu
olvasókörök
országos Találkozója
Más-nap Társintézménvekkel meevalósítandó komplex program Tavaszkö szöntő Nagykun Bál
Kisúj szállas hazavĺíĺ
Még rendelkezésre álló foľrás: 2 884 200 Ft
20.
2014. 10. 18. 2014. 03.
0i.
2014.09.20-
ŕámooetás
350 000 Ft
700 000 Fr
465 800 Ft
s *65 800 Fr
Kisrĺiszállás Város Polgáľmesteľe tér l. sz'
o 53l0 Kisújszállás, Szabadság
B
06-59-520-240 Fax: 06-59-321-t 39
email : polearmesteľ@kisuiszallas.hu honlap: www.kisuiszallas.hu
Előteľjesztés
Kisrĺjszállás Város Önkoľmányzata Képviselő-testülete 2014' á.prilis 29 -i ülésének l5. napiľendi pontjához a
VigadĺíKultuľĺílisKłlzpont működtetési formájáľa, feladataira Véleményezi:
Pénziłgliés GazddlkodlÍsi BízottslÍg Humón Erőfo łľtźs B izoíts líg Tis zĺeIí Képviseló-test ület !
Kisújszállás Város ÖnkoľmanyzatÁnak Képviselő-testiilete 2010. januáľ l5-e, a ,,Városközpont funkcióbővítő megújítása'' címílpáiyázaĺ első fordulóľa töľténő benyÚjtása óta számta|an alkalommal táľgyalt előterjesztést a projekt előkészítésével,ütemezésével és finanszírozásával kapcsolatban. A
több éves etőkészítői tevékenység után mára e|utottunk a projektmegvalósítás azon szaĹas zába, hogy szemügyre vehetjük az elkészl)|t ,,Régi piac'' feliratu kaput, kipróbálhatunk néhány jáľdát, padói, kerékpártárolót, láÍhatóvá vált hogyan ľajzolódik ki a Városháza Parkban a hangvilla iéiány, az áItala ölelt szökőkút és zenepavilon, valamint folyamatban van a Városháza is. A Ýigadóban
januáľban kezdődtek meg a bontási munkák és azokkal páľhuzamosan folynak "."."p.žér" a közmiiteľvezések és az egy es szolgáltatókkal töľténő egyeztetések. Habár az építkezésekmég tartanak, miu!án a Vigadó egy új kulturális helyszínként jelenik majd meg a váľos életében,célszeľűannak üzemeltetési lehetőségeit máľ most táľgyalni és döniést hozni.
Felkértem Janó Lajos igazgató uľat - mint lehetséges üzemeltetőt -' tegyen javaslatot a Vigadó Kulturális Központ tizemeltetési foľmájára és miĺködési rendjére. Kérem, szíveskedjenek az előteľjesztés mellékletétképező tájékoztatőt megtáľgyalni és a haÍározati javaslatról dönteni'
Kisújszrĺllás' 2014. április 15'
kľ},.lr" poIgármesteľ
Hatáľozati javaslat : 12014' (Iv, 29'\ számű önkoľmányzati hatátozat a Vigadó működtetéséľől Kisújszállás Váľos Önkoľmányzatának Képviselő-testiilete a városközpont funkcióbővítő megújítását megvalósító projekt keretében kulturális céloka fehijíttatja a volt mozi, hajdani Vigadó épiiletét.A felújítottépület mielőbbi használatba vételének érdekébena következő elózetes szeľvezési feladatokról
dänt,
1.) Az önkormányzat a felújítottVigadó épületének üzemeltetésévela fenntartásában működő Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtríľat bízza meg, a létesítménytaz intézmény rész&e áIadja.
Végľehajtáséľtfelelős: Kecze István polgáľmesteľ Hatáľidő: a felújított Vigadó jogerős használatbavételi engedélyének átvétetétkövető nap, váľhatóan 2014' novembeľ 30. Ż.) Az áÍadást megelőzően az intézményalapító okiratát a következők szerint módosítani kell: A Vigadó a jogerős használatbavételi engedély átvételétkövetőęn a Kisújszáltási Miĺvelődési Központ
és Könyvtar szenezexi keretei között, annak székhelyeként,Vigadó Kulturális Központ (rovid nevén: Vígadó) néven működik tovább. Az intézm ény az alábbi koľmányzati funkciók ellátäsávai és az alábbi helyszíneken látja el feladatait: Közművelődés - Vigadó Kultuľális Központ, MiĺvelődésiHźlz (Deźk' Ferenc u. 6.), Papi Lajos Alkotóház, Nagykun klub Kłinyvtáľ, közgyűjtemény - Aľany János Városi Könyvtáľ Népľajz _ Népraj ziKíźll|Itóterem,Tájház Idegenfoľgalom _ TOURINFORM Információs lroda, Vigadó Városi televízió - Vigadó Filmszínház üzemeltetése - Vigadó
a)
b) c) d) e) f)
Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester Hatĺíridő: a felújítottVigadó jogerős használatbavételi engedélyének áwételét követő testiileti ülés 3') Az önkoľmányzat a Kisújszátlási MtĺvelődésiKözpont és Könyvtár megnövekedett feladatainak -Ebből: ellátásához ajelenlegi létszámkeľeténtúl további 2,25 á|láshelyet engedélyez' ' 2014. jtlnius l-jét,ől 1 technikai (gondnoki), 2014. novembeľ l-jétől további 0,25 technikai (takaľÍtói) álláshelyet engedélyeą melyekhezaŻ0l4. évben 476.860 Ft összeget biztosít. - 2014' november l-jétőt további t szakmai (ktizművelődési) álláshelyet engedélyez, melyhez a 2014' évben 202.000 Ft összeget biztosít a 2014. évi költségvetésének általános taľtaljk a rcrhéie (F8as fizetési osztállyal, illetve Jizetési fokoząttal, egł hónapra számolvą: t54'330 x 1,27% + 6000 Ft kaÍetéria) Az álláshely akkor tölthető be, ha a Vigadó jogeľős haszntllaÍbavételi engedé|yéÍaz önkoľmányzat megkapta' 4.)
A hatärozat 3.) pontja alapján az önkormtnyzat}}| ' évi költségvetését módosítani kell.
Yégľehajtáséľtfelelős: Dr.. Y atga Zsolt jegyző Hatáľidő: 20l4. május 30.
5.)
Az e
hatáľozatban megfogalmazott változások miaĹÍ az intézményszervgzeti és működési szabźłlyzatát módosítani kell, és fenntartói jóváhagyásľa be kell nyújtani'
Végľehajtáséľtfeletősl Janó Lajos igazgató Hatĺĺľidő:a felújítottVigadó jogerős használatbavételi engedélyének áwételét követő testületi ülés
6') Az önkormányzat a működtető intézménytó| etvźrja, hogy
a
Vigadót a váľos meghatfuozć:
kulturális' közmúvelődési létesítményekéntmiĺködtesse, a lakosságĺak igényes kultuĺális, szabadidős progľamlehetőséget kínáljon, és segítse elő a helyi lakosság közösségi életénekgazdagodását. Végľehajtásértfeletős: Janó Lajos igazgató Határidő: 2015. június 30. 7.) A képviselő-testtilet tájékoztatast kér az új szervezeti keretek közötti feladatellátás első félévének tapasztalatairől, ezze| egytslt megvizsgálja a Vigadó hasznosításának további lehetőségeit, beleérwe az Aľany János Városi Kön}vtáľ által nyljtott könyvtári ellátrĺs kiiľiilményeinek javítását.
Végrehajtĺĺsértfelelős: Kecze István polgármester Hatáľidő: 2015. június 30. Erről értesül: 1' Kecze István polgĺáľmesteľ 2' Dr. Y atga Zso|r jegyző 3' Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtáĺ 4. Vrírosfejlesztési és Üzemeltetési osztály 5. Szervezési és Önkormányzati Kapcsolatok osztalya
Határozatĺ javaslat
:
w. 29.) szám{l önkoľmányzati h atőtozat Vigadó ĺizemeltetéséhezszükséges szeľződéskötésekről
12014. a
Kisrĺjszállás Város onkormányzatÁnak Képviselő-testĺil ete megbizza a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár igazgatoját, hogy az 5310 Kisújszállás' Szabadság tér 7 szim alaai 217812 hrsz'' ú Vigadó üzemeltetéséhez szĹikséges szerződéseket kösse meg. A Képviselőłestiilet a Vigadóban kialakítandó bowlingpálya és büfé, valamint kávéház izemeltető-béľlőjének kiválasztására az önkormányzat vagyonĺíról sz,ő|ó 28l2O12' (V. 3o.) önkormányzati ĺendelete szeriĺti pályáztatás lefolytatásával bízza meg a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvĺír igazgaróját, és felkéri a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal jegyzojét, hogy az üzemeltető_bérlőjének kivá]asztási eljárásához megfelelő szakéľtelemmelĺendelkező szeméý biztosítson. Végľehajtáséľtfelelős: Janó Lajos igazgato és dĺ. Varga Zsolt jegyző Hatáľidŕi: 2014. november 30. Erľől éľtesül: 1' Kecze István polgrírmester 2. Dr. Y atga Zsolt jegyző 3. Kisújszállási Művelődési K
VÍgacló - o töĺténeÜ ÍolgłoÜóclÍh
/NĄKffi'-Ęľ,rffi**ffi;:*Kisújszállás Város Önkoľmányzata Kecze István Polgáľmester Ur ľészéľe Tisztelt Polgármester Úr!
Az alábbiakban teszek eleget annak a megtiszteló feladatnak, melynek értelmében a Vigadó Kultuľális Központ átadás utáni iizemeltetési formájára, működési rendjére kelljavaslatot tennem, a JavÄlatom kidolgoásakoľ abból az alapelvből indultam ki, hogy az előzetes elképzelésekszeľint lesz' és Könyvtáľ Központ Ýijuao l"l'"oeg"š üzemeltetője intézméńyünk, a Kisújszállási Művelődési Eň a feltételezést alapul vévegondoltam végig az új létesítménymíiködési rendjét, hogyan illęszthetó be a meglévo kuhuiális intéźmény-együttesszakfeladatainak soľába' Javaslatot teszek az egyos és épiiletekb;n ellátandó feladatokľa' az in7ézményhälózatműködtętéséhez indokoltnak tartott szakmai amiket a tevékenységek' melyek azok Vigadóban a gondoltam is,hogy azt kisegítő létszámra. Végig esetleg egyéb üzemeltetési formában lehet elláttatni'
munkák Természetesen a Vigadó áťĹadástLÍ megelőzően is jelentós feladatok merülnek fel a kivitelezés mellett is. Ezeket a lehetséges feladatokat is áttekintęttem.
Bízom benne, hogy a leíltak megfeleló alapot szolgálnak a ténához kapcsolódó eloterjesztés eIkészítéséhez.Tisíában vaglok azżal, hogy a döntés joga a Képviselő-testü|eté, ĺgy eIképzeIéseimet inkább gondolatébresztőnek szánt am, bízva abban, hory a leírtak elfogadhatóak a döntéshozók számáĺa.
Javaslat a
VIGADÓ KULTun'łr,rs KÖZPoNT
működési foľmájáľa, üzemeltetési ľendjéľe
l,
Üzemeltetési forma: javaďlom, hogy a létesítménymaradjon Kisújszállás Váľos Önkormányzaia fenntaIt-ásában és az územeltetésselbizza meg a Kisújszállási Mtivelődési Központ és Könyvtárat. Az új létesítménya meglévő közművelődési intéz-ményszervezeti Önálĺó szakfeladatként. Ugyanakkoľ nyilvánvaló' l1og, ęz az épulet keľęiei között 'úrĺ;d;on, és hasonlóan az Arany János Váľosi Könyvtárhoz' lesz az intézményrenászer ',zászlóshajója'', vagy a Néprajzi kiállítótercmhez szeretnénk megvalósítani aú. hogy az intézInényľendszeľen uelút is lágyen meg az önálló aľculata, önálló életet tLldjon élni. Sot a Vigadón belül is maľkánsan ielenienek meg azok a területek' amelyek jellemzik a létesítméný,pl' VIGADO rruszŃrrÁŹ, vagy VIGADÓ xÁvÉHÁz' Szeretnénk. ha a Vigadó áNenné a miivelődési ház épuĺóténekfunkcióját és célunk' hogy a település kulturális éIete hangsúlyosan a Vigadóban jelenjen meg. Ezáltal ajelenlegi központi épület szerepe átalakul. igaňdvä a váľosköżpont funkcióbovító megújítása pályázatban meghatározottakhoz. Természetesen végig lehet gondolni azt is, hogy a továbbiakban ism€ŕetett a szakfeladatsoľ, vagy az épületek ńiŘént műkodtethetĺjk, üzemeltethetők egyéb gazdasági formában'. .
VéiĹméný"mszerint az általam javasolt ĺizemeltetésiformából kellene elindulni' a gyakoľlaiban fogiuk látni, hogy ménnyibe keriil a Vigadó miiködtetése, iogyan tudunk Javul-e a iroĺtatni pl' a Vigadó KávéIláz, bowling pálya, Vigadó Filmszínház funkciókbóI. a eme|kedik-e iakosság łzetőképessége,ezáltal a kulturális események látogatottsága' jóvoltából. A.z városba-n töItött vendégéjs zaktlk száma a KUMÁNlA szolgáltatásai 7
VÍgaeló
-o
ŰćiĺŰéneÜ ÍolgŰolótlÍk
intézményl'lálőzaton belül nagy valószínűséggel elsosorban a jelenlegi központi épületben és a Vigadóban jelenhetnek meg bevételtermelő tevékenységek, és természętesen elengedhetetlen lesż az Önkormányzat teheľbíró képességénalapuló támogatás is a teljes rendszeľ üZemeltetéséhez' Ezek a tényezők is hatással lehetnek a gondolkodásra.
Éľdemesmegvizsgálni más településeken működo többfunkciós intézményeket, de véleményem śzeľintmindenhol van helyi sajátosság és nekünk elsősoľban a kisújszállási lehetőségek, várható folyamatok figyelembe vételévelkell meghatározni az induló üzemeltetési formát, ameIlett hogy természetesen jó gyakorlatokat be Iehet szerezni.
üzemeltetés alapfeladata lehet a helyi lakosság kiszolgálásán túl, a városban taltózkodó vendégek igényinek kiszolgálása. Ennek érdekében a jelenleginél ĺs szoľosabbľa físzziik a kapcsolatot a KUMANIA Kft-vel.
Az
Valószínűsítem, hory az üzemeltetéshez szijkséges szakhatósági hozztLjáru|ások a kivitelezés végsó szakaszában töľténnek meg, az ebben való közľeműködés intézményünk alapérdeke, hoý az üzemeltetés során is meg tudjunk felelni a szakhatósági követelményeknek. Ezęn túl fontos, hogy a jelenlegi kivitelezési folyamatban is ľészt Vegyiink, ezzel is segítve azt' hogy egy mindeń szempontbóĺ mĺĺködöképes és a látogatók színvonalas kiszolgáIására alkalmas létesítményelegyen telepiilésünknek.
2, A
Kistijsutlltźsi MíĺvelődésíKözpont és Könlvtdr az űllibbi telephelyek iizemeltetéséérl, eI lrźtltsáért Íelelhet:
kormányzatí funkcili k (szakfe ladato k)
A Vigadó KulturáIis Központ
műkcidéséhez kapcsolódó üzemeltetési, szakmai költségeket önálló szakfeladatként célszerű megjeIeníteni, alábontva pl. a mozi funkció működési költségeivel. Ezzel együtt is a Vigadó működtetése közmijvelódési alapfeladat'
Az
épületben zajló szakmai munka (rendezvényszervezés) költségei beépülhetnek az üżemeltető intéznény szakmai koltségvetésébe,hiszen a rendezvények jel|egétől' nagyságrendjétől függhet az, hogy melyik létesítménybenmi valósul meg' Tehát a Kiiújszállási Művelődési KöZpont és Könyvtárnak hasonlóan a mostani tervezési rendszeľhez kultúľális progľamok szeľvezéséreegy keretösszege lesz. Fontos ugyanakkor, hogy az üzemeltetési, fenntaltási költségek elkülönüljenek'
a.
KözműYelődéŚ
Helyszínei: Vigadó Kulturális Központ Mĺivelődési és Ifiúsági Központ (Deák Ferenc u. 6' Papi Lajos AlkotóháZ Nagykun klub
)
b.
Könyvtáľ' közgyűjtemény Helyszíne: Arany János Városi Könyvtár Megjegyzés: a könyvtáľjövőjét iIletően célszeriĺlehet megvizsgálni azt, hogy hogyan lehetne áttelepíteIli a tevékenységet a Vigadóval szomszédos épületek egyikébe.
(pl. telefonközpont) Ennek vizsgálata és a szükséges döntések meghozatala természetesen a
Képviselőłestület hatáskcjľe.
c,
Népľajzifunkció
Helyszínei:
NépĄzi Kiállítóterem Tájház
Idegenforgalmi funkció Helyszíne: TOURINFORM Infoľmációs Iroda a Vigadóban Városi televĺzĺó funkció Helyszíne: TV KISÚJ stúdió a Vigadóban 2
7Íga4ó - o ÜöĺłéneŰ ÍolytoÜl5clÍIl
f.
Filmszĺnház funkció (ÚJ!)
A
a Vigadóban
Kistijszĺilllísi Míívelőĺ!ésiKözpont és Kł)nyvtltľ rendszerébe tarlozó épijletek tartalmi
meghaldľozása V i gadó
Kultur
_ . -
ĺźlis
Közp ont
kulturáIis rendezvények (színházi előadások, táncos produkciók, pódium estek, kisebb zajhatással járó könnyűzenei pľodukciók, népzenei események, komolyzenei pľogľamok, meseszínház stb') önkoľmányzati rendezvények,megemlékezések intézmények, civil közösségek eseményeinek helyszíne tanácskozások,fóľumok,konferenciák képzések, szakmai napok, bemutatók klubfoglalkozások'mĹĺvészeticsopotokpróbái családi események, bálok Vigadó Infopont - Tourinfoľm TV KISUJ Vigadó Filmszínház Vigadó Kávéház bowling pálya, büfével aulainternetezési,táľsalgási lehetóséggel,folyóiratokkal lehetőségként felmerül ajelenleg művelódési házban miiködo Sárkányvár Családi Játéktár áttelepítése is az egyik helyiségbe. ( A tervezési folyamatnál figyelembe vettijk ezt a lehetoséget)
A kiilönbiiző funkciók összehangolása alapfeladat lesz, hiszen pl. egy időben nem történhet kulturális esemény és filmvetítés.Az üzemeltetés során deľül ki, hogy sikeľült-e a bowling pálya hangszigetélése,pl. a nagyteremben zajló esemény közben használható-e a bowling pálya.
feltüntetett funkciók kłiziil a Vigadó Kávéház, és a bowling pálya (büfével) iizemeltetésének kivételévelvalamennyit intézményikeľetek között képzeljĺikel.
A
EGYÉBÜZEMELTETÉs FoRMÁBAN MÍ]KÖDTETHETo TEvÉKENYsÉGEK: A Vigadó Kävéház, és a bowling pálya+büfé egytittest célszerűnek taľtjuk helyi vállalkizóknak kiajánlani további üzemeltetésre, természetesen a feltételrendszer kidolgozásával ( milyen termékeket áľusíthat, igazodás a Vigadó míiködési rendjéhez, felelősségi körök,
együttrnűködési formák a Vigadóban). Célszerű figyelembe venni azt is,
hogy a iállalkozói izerződés hatálya nem csak a Vigadó teľületén lévó létesítményekre, ľeňezvényekľe,hanem az intézményrnás épületében zajló a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtar áftal szęťvezelt eseményekľe is kiterjedjen. Javailom, hogy 2014' májusában a helyi Kisbíľóban jelenjen meg pályázati felhívás a fenti tevékenységeŔ üzemeltetéséľe, vagy meghívásos rendszerii pályáńatás töŕénjen' Azért brtom fontosnák idejekoľán dönteni ebben a kérdésben, hogy a leendő üzemelt€tő szakembeľei a béľelthelyiségek felszereltségénekismeretében alakíthassák ki a béľleményekvégleges aľculatát, a megnyitásľa.
Döntéshozatal határideje az üzemeltető kiválasztásáľa: 20l4. május 31. Javaslat a piiyázati felhivás taľtalmáľai
-
Akétvéházban és a büfeben áľusítható teľmékek köľének meghatźłozása Vigadó Kĺźvéházlehetséges teľméktípusai''cukrászati késztermékek,
A
péksütómény, kávé, kávéalapú italok, tea nagy választékban, farylalt, iagylaltkelyhek, a|koholmentes koktéIok, alkoholmentes italok, üdítők' szendvicsek, csomagolt éIelmiszeľek, hidegkonyhai készítmények 3
VÍgoelé - a ÜöĺÜénet ÍolytaÜÓclÍh
A
pályélző kiilön téľjen ki, hogy milyen kávék, kávéalapú italok, teák bevezetését
tervezi.
Büfé lehetséges terméktípusąi: melegszendvicsek, hotdog, hamburgeĺ, popcorn, csómagoIt éIelmiszerek, chipsek ízesítettmáľtásokkal, kiméros édességek, iidĺtó,
-
-
minőségi alkohol. A páiryizati felhívásban egyértelmiien jelenjen meg, hogy a létesítményekhezmit biztosít a tulajdonos önkormányzat. A felhívás téľjenki arra, hogy milyen szakmai tapasztalatokkal rendelkezik a pályázó, milyen végzettségíĺszakembereket kíván foglalkozni, az a|kalmazottak iendelkeznek-e speciális szaktudással' ami előny lehet a kávéház üzeme1tetésénéI (barista tanfolyamon képzett szakembeľ)
Milyen,
a
nagyobb volumenű rendezvények lebonyolításához szükséges
eszközpaľkkal rendelkezik a pćiyáz'ő, catering tapasztalatok. Rendelkezik-e ęseti kitelępülésekhez szükséges eszközparkkal' Célszeľűfoglalkozni a íelmondási lehetóséggel, vagy határozott idejiĺ szeĺződés meghirdetéséVel.
Tuđatosítanikell a kiírásban, hogy a nyertes pályázó köteles együttmĹĺködni a Vigadó iizemeltetőjével, a bérelt létesítményeküzemeltetés rendjét a Vigadó alaptevékenységéhez i gazítani' A pályáző lehetoséget kap a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtáľ által szeÍvezeI1rendezvényeken való árusításra. Ugyanakkor a Vendéglátó egységeket ĺizemeltető vállalkozó is szervezhet eseményeket az intézmény épületeiben, de ezen programok tartalma, bérleti díja, a lebonyolítás feltételrendszere külön megáliapódás tárgyát képezik. ĺ palyazo téľjenki aľra' hogy hogyan, milyen személyzettel képzeli el a bowling pá]ly a szakszeru üzemeltetését, karbantartását' álIagmegóvását' 'A pályázati feĺhívás térjen ki aľra, hogy a bérelt helyiségek' a helyiségekben lévő beiendezési tárgyak állagmegóvása, takarítása, kaľbantartása kinek a feladata'
Művelődési és lfiúsági Központ (53l0 Kisujszallás Deĺik Ferenc utca 6') A váľosĹo'pont funkcióbővítő megúj ítása pćiyázatban az épületet elsősorban
-
ifiúsági ház jelleggel jelenítettük meg. Ennek megfelelóen alakítanánk át a jelenlegi pĺofilt, Az épillet nyiwa tartását maximálisan az igénybevételhez
igazítanźnk,kihasználva azt, hogy Vigadóval bővülnęk a lehetőségeink és mind a k?t éptllet a lakosság ľendelkezéséreállhat. Párhuzamos valósulhatnak meg ľendezvények, illewe itt szeretnénk markánsabban megjeleníteni a fiataloknak szóló eseményeket. Továbbra is az a cél' hogy folyamatos legy€n aZ épüIet kihasználtsága, de a nyitva taľtási ĺendet elsosoľban a megvalósuló események idópontjaihoż igazítanánk. A programok szakmai, technikai hátterét továbbra is maximáI isan biztosítj uk.
- A
_ -
művelodési házban valósítjuk meg a nagyobb zajhatással járó' elsősorban fiataloknak szóló rendezvényeket. Távlati cél, hogy valóban IFJUSAGI rĺÁzxÉľrfunkcionáljon ez a létesítmény,Íiataloknak szóló szolgáltatások' ľendszeľes események megjelenítésével.Ennek az elképzelésnek természetesen megvannak a feltételei, ezéľtegyelőre távlati célként fogalmazhatjuk meg, de az infľastľukturális lehetőség adott. Átgondolandó az is, hogy ide telepítsük át a könyvtáľ folyóirat állományát, illetve a Népľajzi Kiállítóteľem tárgyi gyüjteményének egy részét'Előbbi jelenleg a volt GAMESZ épüIetben' utóbbi pedig a Városháza pincéjében található. A különbÖző vásárok, teľmékbemutató helyszíne továbbľa is a míĺvelődésiház lehet.
- A -
nagyerem alkalmas képzoművészeti, népművészeti kiállítások huzamosabb
idejű megľendezésére. A fentiek mellett az épüIet
e
gyÍajta vésńartalék, ahol a nagy4eľem,
foglalkoĺató és l db kb'
l
db 60 m2-es
12 m2-es helyiség áll rendelkezésre az aulával,
iľodahelyiségekkel és a beľendezési táIgyakkal együtt. 4
YÍgaclé- a töĺŰéneÜ ÍolgtoÜóclik
c.
Árany János Városi Könyvtĺźľ
- A
könyvtáľ miiködési ľendjében, szakmai tevékenységébennem indokolt a
v źLltotĹatás'
N épľaj z i Ki á I líłó t er e n
Üzemeltetését a jelenlegihez hasonló formában képzeljiik el idószaki kiállításokkal, hagyományorzó rendezvényekkel, kézműves foglalkozásokkal. Az állandó nyitva tartás mellett elózetes bejelentkezéssel látogatható a gyĹijtemény'
Táj ház
2013-as felújításután idén tavasztól ismét látogatható lesz az épület' Allandó nyitva taľtást nem tervezünk, a Täjház előzetes bejelentkezéssel látogatható. Igyekszünk jő gazdája lennĺ az épületnek, de tervezzük, hogy civil közösséggel
A
együttműködVe
üzemeltessük az épületet.
Papi Lajos Alkotóhĺźz
kiállításokkal, rendezvényekkel. Elozetes bejelentkezéssel látogatható
a
Szalmavilág kiállítás és a Papi Lajos Emlékszoba.
c.
Nagłkun klub Az épiilet napjainkľa a helyi néptáncos közösség és a Bokorvirág Hagyományőľző Egyestilet ,'"kh"lyéué vált. Néptánc pľóbák, a kÖzösség által szęrvezeít zártköru és nyilvános események valósulnak meg. - Az éptilet kiváló adottságai miatt továbbľa is fontos helyszíne kell, hogy legyen váľosi rendezvényeknek, civi l közösségi eseményeknek. - Az épület üzemeltetési költségeinek finanszírozása miatt egyezt€tés szükséges a Baptista MĺivészetiIskolával. - Az épület üzemeltetési ľendjénnem célszeľű változtatni.
h' Vigadó "
Infopont - TourinÍoľnl
_" iavasoljuk
áz
iľocĺaVigadóba történő áttelepítését.A Vigadó aulź1ábn
kialakítandó infoľmációs pult alkalmas |ehet az iľoda funkciójának betöltésére, dę ezen az infoponton az iľltézményprogramjaival kapcsolatban is felvilágosítást lehet kapni.
További funkciók: közéľdekű információk
a
településról, jegyértékesítés'a
Vigadóba betérő látogatók, programokľa érkezők irányítása' intézményi rendsżeľátszervezésénél érdemes átgondolni, hogy a Tourinform
- Ai
Iroda üzemeltetésének van-e annyi hozadéka' mint amennyi
az
iroda a képviselni miĺködtetéséveIjáró kötöttség. Az iroda néIkül is hatékonyan tudjuk-e települést különĹöző idegeníorgalmi eseményeken, illetve a városunkba látogatók kiszolgálhatók-e infoľmációkkal az iroda néIkül. Természetesen fontos, hogy legyeń települési szintben gondolkodó idegenforgaImi szakember, de nem biztos, hogy indokolt a Tourinform Iroda üzemeltetése.
Vigadó Filmszínház Jaňslatom szeľint a filmszínház intézményi keĺetek között míiködne tovább. Az üzemeltetésnél két fő szempontot szeretl]énk érvényesíteni.Egyľészt a gazdaságos üzemeltetés éľdekébęn premierfilmeŔ vetítése,másľészt a magyar és egyetemes filmkultúľa bemutatása, népszerĺisítése hlmes rendezvényekkel. A Vigadó adottságai lehetové fogják tenni, hogy összművészeti pľogramokat valósítsunk meg, melyek egyik lényeges eleme Iehet a fiImszínház.
A
vetítendő filmek kiválasŹásával, a filmes rendezvények közmĹĺvelódési szakęmbeľek feladata lesz, de középiskolás diákokat is
filmszínház mtĺködtetése,
lebonyolításával
a
a
5
VÍgaclé- a ÜöiléneŰ ŕolyÜatóúik szeretnénk bevonni
a
vetítésektényleges lebonyolításába, ,,filmfigyelésbe''' közvélemény
kutatásba.
Fontos kérdés, hogy milyen színvonalú technikai berendezések állnak majd rendelkezésre a vetítésekhez. Öĺömömre szolgál, hogy a dontéshozók a digitáIis, esetleg a 3D-s vetítésirendszeľ kivitelezéséngondolkodnak.
A
megnyitásig terjedő időszak feladata a tapasztalatszeIzéS, ennek érdekében intézményünk felveszi a kapcsolatot mozi üzemeltetőkkel, hiszen a nyitásra meg kell ismeľnünk a mozi üzemeltetés legapľóbb részletęit is.
4. Az
a.
żntézményľendszeľĺłzemeltetéséne k személyi feltételei
Jelenlegi létszám
Az intézmény je|enlegi kłizművelődési ľeladatokat ellátó személyi állománya. Szakmai személyzet: - 7 fő 'lntézményvezető
_
2 fő főá]lású művelődésszervező 1
Kĺsegítő személyzet:
-
1 1
fó főállású néprajzi szakembeľ, TOURINFoRM lroda vezető fő fóállású gazdasági ügyintéző fő ľészfoglalkozásútakarító
Vállalkozói illewe megbízási jogviszonyban további munkavállalókat foglalkoztatunk a TV KlSÚJ szerkesztői, az intézmény gondnoki, valam int
b.
han
gosítási feladatainak
el
ĺátására.
Lehetséges személyi áIlomány a Vigadó Kultuľálĺs Központ ,,belépésével''
Településünk a váľosközpont funkciőbővító pályázatában négy fő munkahelýeremtést Vállalt. A fenti feladatellátási rendszeľ alapján aľľakérem a Tisztelt Döntéshozókat, hogy a négy vállalt és új álláshelybol minimum kettőt intézményünkhöz rendeljenek, mivel véleményem szerint jelentősen bóvüInek mind szakmai, mind intézményüzemeltetési feladataink. A jelenlegi létszámon túl l fó miĺvelődésszeľvező, és minimum l fő gondnok alkalmazása indokolt az új létesítményszakmai-üzemeltetési feladatinak zavartalan ellátásához' Ezen túl azzal a kéréssel foľdulok Önökhöz, ľlogy vizsgáIják meg annak lehetóségét, hogy a jelenlegi részmunkaidos (0,75) takarítói álláshelyünket teljes munkaidősre emelhessük. Ezzel a pozitív döntéssel két fő teljes munkaidős kisegíto alkalmazott láthatja majd el gondnokiłakarítói feladatokat' A teljes munkaidós foglalkoŹatás biztosíthatja a hatékonyabb munkaszervezést, a megnövekedett feladatok ellátását. Fontosnak taŕom megsegyezni,lrogy az üzemeltetés során derül ki, hogy két fő kisegítő alkalmazottal ellátható-e a feladat, ennyi épületre vonatkozóan. Bízom benne, hory a közmunka progľamok jóvoltából lesz lehetőségünk további munkavállalók foglalkoztatására.
A
Képviselőłestület ezzel a létszámbővítéssel sem éri el azt a létszám szintet, mint amit hosszú éveken keresztül a még önállóan miĺködó közműveltídési és könyvtári intézményeinekbiztosított.
Véleményemszerint máľ most lényeges meghatáľozni a 2 fő foglalkoztatásának kezdési időpontját' hiszen a kivitelezés időszakában olyan az új létesítményműködtetéshez szükséges ismeľeteket kell átvenni, amely az üzemeltetés soľán elengedhetetlen lesz' illetve javaslatot szeľetnék tenni a részmunkaĺdős álláshely teljesľe töľténő módosításának időpontjáľa is. Javaslataim: -I
fő gonĺlnok foglalkoztaĺása
Feladatellátás központi helye: Művelődési ház' később Vigadó 6
7Í9o4i - a
ÜöĺeéneÜ ÍolyÜołl1úÍk
Tevékenységiköre kiteľjed az iĺltéznényvalamennyi épi.iletéľe(ľendezvény előkészítés,kaľbantaltáshibaelhárítás' udvaľrendezés, takarítás, közreműködés rendezvények Iebonyolításában, ellenorzési feladatok, állagmegóvás stb.)
Elvárás a gondnoki munkaköľ betöltójével szemben: szakmunkás végzettség Munkavégzésmegkezdésének javasolt időpontja: 20l4. június l. A viszonylag korai foglalkoĺatást azzal tudom indokolni, hogy a leendő gondnokot máľ a Vigadó kivitelezésének időszakában célszeľiibevonni abba, hogy megismerje aZ új lét€sítményt, a mĺiködtetés során tisztában legyen azzal, hogy hogyan kell kezelni az üzemeltetési rendszeľeket, ismerje meg a közműhálózatokat, az esetleges meglribásodások e]háľításának lehetőségeit' segítse a Vigadó majdani beľendezését.
Jogviszony: közalkalmazotti Bérezés:bľuttó 118 000 Ft/hó + 6 000 Ft/hó cafeteľia 2014' évet érintő költség 6 hónapra számolva: 935 l60 Ft. A Kisűjszállási Művelődési Központ és Könyvtár Ż0l4. évi költségvetésében a Külső szeméIyi juttatások foglakoztatása soron a fenti költségek flnanszírozására rendelkezésľe áll: 495 300 Ft. A gondnoki álláshely betöltéséhez hiányzó bér: 439 860 Ft
Kéľema tisztelt Képviselő{estiiletet vizsgálják meg' hogy van-e lehetĺíséga gondnoki álláshely 20l4. június 01łől töľténo betöltéséľe és a hiányzó bérköItség biĺosításáľa'
_l fő közművelődési szakembeľ foglalkoztatása Feladatellátás központi helye: Vigadó Elvárás: felsőfokrĺ közművelődési szakiľányú végzettség Tevékenysége kitéľjed az intézményközművelĺ5dési feladat-ellátási reIrdszeľéľe Munkavégzésmegkezdésének javasolt időpontja: 2014. novembeľ 1. illetve a Vigadó átadási időpontjához igazodva Jogviszony: kiizalkalmazottĺ Béľezés:,,F'' fizetési osztály, közalkalmazotti béľtáblának megfelelően + cafeteľia
- a meglévő ľészmunkaidős ( 0'75 ) takaľítói álláshely teljes munkaidősľe ttirténő emelése Feladatellátás központi helye: jelenleg művelődési ház, később Vigadó Tevékenységi köre kiteľjed az intézmény vaIamennyi épületére.
Elvárás: min. alapfokú iskolai végzettség Munkavégzésmegkezdésének javasolt időpontja: 2014. novembeľ
1. illetve a Vigadó átadási időpontjához igazodva Jogviszony: közaIkalmazottĺ Béľezés: fizetési osztály, közalkalmazotti bértáblának megfelelően + cafeteľia ',A'' 2014. évi többlet bérigény:bruttó 33 000 Ft + 4 000 Ft cafeteľia (2014. novembeľ l-től töľténő foglalkoztatás esetén)
c.
Átalakul a személyi állomány munkaľendje
Az elképzeléseinkszerint a személyi állomány a Vigadóból látja el a feladatát' hasonlóan a jelenlegi rendszeľhez, vagyis a feIadatainkhoz, rendezvényeinkh:ez igazítłaa munkaidőnket,
munkavégzésünk heIyét' Ugyanakkor a Vigadó üzemeltetésébőI adódóan átalakul a munkaľendünk. Egyrészt az új épület belső elľendezése teljesen más mint a rnijvelődési házé. Jelenleg, aki belép a művelődési háZba ľögtön a szakmai munkatársakba ,,botlik", míg a Vigadóban az iĺodtlk az emeleten helyezkednek el. Ez azt jelenti' hogy a Vigadó aulájában lévĺiVigadó Infopontban egy fő közműve|ődési szakember jelenléte folyamatosan indokoIt, hogy a Vigadóba betérők egyból olyan munkatáľssal taltLlkozzanak, aki teljes köľű és hiteles információkkal rendelkezik az intézményre, a településre vonatkozóan is. Tudja, hogy mikoľ, melyik épületünkben, helyiségben milyen programok lesznek, ismerje a mozi műsoľt, segítse a Vigadó látogatóit, stb' Itt kell ismét megemlítenem a Touľinfoľm lľoda kérdését.A Vigadó aulájában
kialakított \TGADo
INFoPoNT
betölthet ęgy olyan szerepet mint 7
a
település információs
7Í9oclé - a tźíĺŰé,netÍolgŰoŰl5łlÍll központja, ahol a vendégek széleskörĹĺ tájékoztatásÍ kaphatnak a város szolgáltató rendszeréről, közérdekĺi információkľól is, az intézményrendezvényein túl. Eľre a feladatľa feIkészítjükvalamennyi közművelődési munkatáľsat, hozzátéve, hogy eddig is igyekeztiink ezÍ a tá1ékoztató ľendszert biztosítani ajelenlegi központi épületben is'
A személyi állomány munkájában a másik jelentős változás az lesz, hogy párhuzamosan töľténhetnek események a Vigadóban és a művelődési házban, akár úgy' hogy fi|mvetítés a Vigadóban, civil közösség rendezvénye a művelődési hźvban' A közműve|ődési szakembeľek alapfeladata továbbra is hasonló lehet a jelenlegihez, ,'csak'' másik épületből végzik munkájukat, pl. turistákat fogadnak a Néprajzi Kiállítóteremben, baba-mama klubot szerveznek, segítenek a civil programokban, lebonyolítják a Bagaméri Fesztivált, színházlátogatésokľa szerveznek közönséget, ľiportot készítenek,igyekeznek taľtalommal megtölt€ni a létesítményeketés az igényeket kiszolgálni. Ugyanez a munkavégzésirendszer vonatkozik a kisegítő alkalmazottakra is, faladathoz és helyszínhez i
gazított tevékenységekkel.
d.
Filmszínház funkcĺó' technikai eszköztik kezelőĺ személyzete
Mint említettem szeretnénk, Iia a filmszínház üzemeltetése intézményikeretek között történhetne és az ezzel kapcsolatos sżakmai munka a közműve|ődési szakembeľek feladata lesz. Ezzel párhuzamosan a teljes intézményľendszer hang- és fénytechnikai berendezéseinek, mozigépészetének keze|éséľe műszaki szakemberekľe is szükség lesz. Erľe vonatkozóan az-az elképzeléslťĺk,hogy négy főből álló szakmai stábot alakítunk ki. A szakmai stáb tagjai egyľészt,akik már jelenleg is ellátják ezeket a íeladatokat, de szeretnénk bevonni még további hangtechnikai és vetítéstechnikai ismeľetekkęl ľendelkező szakembereket' A négy fős stáb feladata lesz, hogy már a rendszeľek kiépítésesorán megismerkedjenek hang- és vetítéstechnikával, valamint a világítástechn ikai rendszerrel, megtanulják azok szakszeríĺ kezelését.Mind a filmvetítési,mind a hangosítási feladatokat továbbra is megbízási jogviszonyban, eseti jelleggel szeľetnénk elláttatni. Azzal kfilłin foglalkoznĺ kell' hogy a ľendszeľek kaľbantaľtására' felügyeletéľe milyen feltételekkel lehet megállapodásľa jutni a kivitelezőkkel.
5. IWITVA TARTÁSI REND A Kisújszállási Művelődési KöZpont és Könyvtárhoz
kapcsolódó épületek nyitva taľtási rendje aZ alábbiak szerint alakullrat a Vigadó megnyitása után' Teľmészetes€n ez nem a végleges veľzió, de a feladatok, az egyes épületek funkciój ának meghatározásával együtt indokolt foglalkozni ezzel a teľtilettel is.
Vigadó A Vigadó nyitva tańási ľendjének kialakításához több szempontot szükséges figyelembe venni. Ezek: - biztosítsuk a ház''jelleget,
-
',nyitott
gazdaságossági szempontok figyelembe vétele, az üzemeltetési költségek
minimaIizálása, a különböző funkciók' tevékenységek összhangjának megteremtése, az intézmény személyi állományának, valamint a vendéglátó egységeket üzemeltető vállalkozó együttműködésével, továbbra is ľugalmasság a lakossági' közösségi igények kezelésében' A szempontok alapján várhatóan 20l4' szeptembeľébęn lehetséges a Vigadó nyiwa taľtási ľendjének
_ -
meghatározása.
Míĺvelődésiés lfjúsági Központ A Művelődési és I!úsági Kozpont nyitva tartási rendje az épületben Zajló események idópontjaihoz igazodik. A végleges nyitva tartási ľend kialakítása annak is fiiggvénye, hogy milyen á|landó
Yigacló - a ŰöiléneŰ ÍolyCatóúÍIl események helyszíne lesz a művelődési ház (pI. klubfoglalkozások' művészeti próbák, civiI összejövetelek). A fó szempont továbbra is ľugalmasság a lakossági, közösségi igények kezeIésében.
Aľany János Városi Könyvtár Felnőtt könyvár, olvasóterem: hétfó-szerda:
l0-l7 óra,
csütöttök:
zárt nap, péntek: l0-l7
óra,
szombat-vasáľnap záľva
Gyermekkönyvtár:
hétfó-szerda: |Ż-l7 őra, cstitörtök:
zźtva A gyermekkönyvtár
zárt nap, péntek: 12-17 őra' szombat-vasárnap
oktatásĹnevelési intézmények szeÍvezętt könyvtárlátogatásainak
idejéľea fenti
nyitva taľtási rendtől eltéľhet'
NépľajziKiállítóteľem
Hasonló ńyiwa taľtási ľendet szeretnénk követni mint jeIenleg. A NépĘzi Kiállítóterem hétköznap két alkalommal lesz nyitva, a hét többi napján (hétvégénis) a Vigadóban történő előZetes bejelentkezéssel lesz látogatható. Természetesen ez a nyifua taľtási ľend sem kőbę vésett, a gyújtemény,vagy az időszaki kiállítások iránti érdeklodés váľható alakulásával módosulhat.
Vigadó Infopont (Tourinfoľm) A Vigadó nyifua taItási rendjéhez igazodva,
de várhatóan hétköznap
l0-l7 óľa között'
Papi Lajos Alkotóház A Vigadóba töńérlő előzetes bejelentkezéssel látogatltató. TáĄház A Vigadóba törtéllő előzetes bejeIentkezéssel látogatható. Nagykun klub Állandó nyiwa taľtást továbbra sem terveziink, az épületben zajló események idópontjaihoz igazodva biztosítjuk a nyitva taľtást iIletve a pľogľamjaink Iebonyolításához indokolt személyzetet. A mĹivészeti iskola néptánc tagozattlnak mÍiködtetetésééń, a kapcsolódó rendezvényeik lebonyolításáéľta Baptista Alapfokú Művészeti Iskola biztosítja a tárgyi és személyi feltételeket, aZ éptilet rendeltetésszerű használatát.
6. ÜZEMELTETÉSIKŻLT9ÉGEK A
váľosközpont funkcióbóvító pályázat beny'Újtásával a Képviselöłestület óriási vállalást tett, és ennek a vá]lalásnak a része voIt az is, hogy megállítja a Vigadó épületének pusztulását, megpľóbálja
olyan új funkciókkal megtölteni, anellyel hozzájárulhat a helyiek komfoftérzetének növeléséhez, a váľos idegenfoľgalmi kínálatának bővítéséhez,a fiatalok helyben maľadásának elósegítéséhez, szórakoási igényeik kiszolgálásához, korszeľri közösségi szintér létrehozásához. A felelős döntés meghozatalakor egyértelmű volt, hory a beruházás befejezĺidése után, az üzemeltetésról is gondoskodnia kell a döntéshozóknak. Ennek megfelelően célszerűnek tartom azt, hogy ha egyelőre konkľét számok nélkül is, de határozzuk meg azokat a fóbb kiadási t€riileteket, lehetséges bevételi foľmákat, amelyekkel
a
jövőben szálnoIni kel
I'
Váľhafó kiadások:
A Vigadóban
gazdasági és nonpľofit tevékenységek egyaľánt jelen lesznek' Feltételezhető' hogy a ku]turális alaptevékenységünkľehasonló nagyságrendű foľľás áll rendeĺkezésľe,mint jelenleg, tehát továbbľa is az intézményi saját bevételek fiiggvénye lesz, hory milyen színvonalúkultuľális-
VÍgaclé- a ŰöĺŰéneÜ ÍolyŰakźdÍh szőrakoztatő kínálattal tudunk megjelenni' A mozi esetében a megnyitásig szeľętnénk teljes körűen képbe keľülni, hogy milyen költségekkel kell számolnunk' Ez a következő hónapok feladata lesz.
Az épület működtetési köItségeinek nagyságľendje mfu a20|4-Ż0l5-ös téli időszakban kideľülhet, ha
a váľható átadási időpontot veszem alapuI, az üzemeltetés költségeit elsőként a 20l 5-ös köItségvetési
évtől kezdve kell teľvezni' Az üzemeltetéshez speciális, eddig nem jelentkező kiadások is kapcsolódhatnak pl. a lift, vagy a vetítéstechnikafelügyeIeti költségei. Az állagmegóváshoz, mindennapi üzemeltetésheZ kapcsolódó kiadások köĺét is meg kel] említeni (takarítószerek, karbantaItás, ü5rvitel i kiadások, kommun ikációs költségek stb.)
A személyi áIlomány
béľköltségeire vonatkozóan korábban már megfogalmaztam álláspontomat, a munkavállalók bérétközalkalmazotti besorolásuknak megfeleloen tervęzzi}k. Megbízási jogviszony keretében elsődlegesen a speciális technikai berendezések kezeléséreeseti jelleggel alkalmazott szakembeľek juttatási meriilhetnek fel, illetve a filmszínház vetítéseinek lebonyolítása jelenthet szeméIyi kiadást.
váľható bevételek:
A mĺĺvelodésiház' helyiségek, eszkŕjzök bérbeadásának lehetőségét,illetve kultuľális, szőÍakoztatő eseményekből szärmaző bęvételekre építhetünk. Szakmai munkánk színvonaIas megvalósításához pályázatokat nyújtunk be, igyekszünk egyéb támogatói formákat is felkutatlli' A Vigadó adottságai' felszeľeltsége alkalmas lesz arľa is, hogy olyan eseményekęt is megvalósítsunk, arnelyek jeIlegükból adődőan az átlagnáI magasabb bevételt jelenthetnek, ilyenek lelretnek pl' a küIönböző pźiyázali fon'ásokból megvalósuló helyi, térségi, oľszágos konferenciák, szakmai napok, találkozók. Továbbra is kiemelten kezeljük az intézményi saját bevételek maxima1izálását'
valamint
a Vigadó lehet aZ a két teriilet, ahol ki tudjuk használni a
A Vigadó épületében szálĺolhatunk a Vigadó Kávéház, a bowling pálya együttes béľleti díjával. Ennek nagyságrendjéľe szakemberek bevonásával tudunk érdemben javaslatot tenni. A bérlęti díj méľtékét' foľmáját rövid határidőn belül lneg kell határozni, mivel mintjeleztem célszerű kiírni az üzemeltetési
páiyázAtot' Kérdés,hogy a bérleti díj nagyságrendjét befolyásoĺja-e, hogy a leendő üzemeltető milyen felszereltséggel veheti át a létesítményeket.
A Vigadó
Filmszínház esetében kiindulási alapnak azt tekintjük, hogy a vetítésekhez kapcsolódó közvetlen költségeket ki kell termelnünk a;jegybevételekből. Bízunk benne, hogy ez sikeľülni fog'
Az új szervezeti foľmából adódó kitltségcsökkentési lehetőségek: Amennyiben a Nagykun klub iizemeltetési költségeinek finanszírozásában sikeriil egyezségľe jutni a Baptista Művészeti Iskolával, itt is csökkenhetnek a kiadásaink.
A művelődési ház esetében egyelőľe még nem tudjuk' hogy milyen lesz az épület kihasználtsága. Az igények teljes körtĺ kiszolgálása mellet aľra fogunk törekedni, hogy csökkentsük az Üzemeltetési költségeket a nyitva taItási idő rendezvények időpontjához történő igazításával. Elózetesen ezen a területen nem garantáIható a köItségek csökkenése.
7. JAVA9LAT AZ ÉPÜLET ELNEVEZÉĺÉRB Információim szerint több elgondolás is van a létesítménynevét illetoen. Természetesen tiszteletben taľtva a tulajdonos, fenntaItó önkormányzat majdani döntését a magam részéľőlmaradnék a Vigadó elnevezés mellett. Eben az ęlnevezésben szeľintem visszaköszön az épület múĺtja,illetve megjelenik a mostani funkció is. A jelenlegi elképzelés szerint a többfunkciós létesítménybenmegjelenhetnek az értékteľeintő kultuľális keżdeményezésekés a kommerszebb szórakoztató progľamok is, ha csak a 10
VÍgacló - a 0&Üéne? ÍolyÜakíclÍk napjaink mozifilm kínálatát, vagy a bowling pálya szolgáltatást veszem alapul. Ehhez a kínálathoz a Vi_gadó elnevezésjobban kapcsolhato azzal egyiÍi, hogy a név egyfajta nívót is kifejez'
A
Vigadó elnevezés az
új létesítménýilletve a
különböző szolgáltatások, események népszeřiisítésébenis előnyösebb. Hatékonyabb, ha pI' Vigadó Filmszínház, Vigadó Kávéház, vagy összességében a Vigadó ajánlatával találkoznak a leendo Iátogatók. Ezzęl az elnevezéssel könnyebben bevezeth-ető a koĺňdatba egy-egy kultuľális program' de maga a létesítményis' Szeľetnénkeljutni
addig, hogy rövid időn ueĺúlette4ea1en a lakosság körében az a kérdő mondat, hogy ,'Jöttök a vĺgaäouař Ugyanakkoľ a fejlécbell sżereplo szlogenn€l is azt szeretnénk érzékeltetni,hogy a több miřt l0o éves épület töńénete folytatódik egy új fejezettel. A lakossági elvárásoknak úgy tudunk eĺeget tenni, ha hagyományaiIrk tisztelete és ápolása mellett odafigyelünk a jelenkor elváľásaiĺa is, to'Jk"du. aira, nogy u nupjuink kultuľáIis értékei,új kezdeményezései is megjelenjenek a Vigadó kínálatában.A korszeľrĺségmeg kell, hogyjelenjen a maľketing eszközökben is' Ez a gondolatmenet is a Vigadó elnevezés mellett szól. Tudjuk, hogy az országban számos Vigadó működik, de ez nem jelenthet problémát' A mi feladatunk ur, iogy oŕyun kínálatót jelenítsünk meg a kisújszállási Vigadóban, hogy a helyi lakosok elégedettek legye'řk, śajátjuknak tékintsek a létesítméný' más városokból éĺkező vendégekben pedig tuäätosodjon-až,hogy milyen élményekkelgazdagodtak Kisújszálláson, a kisújszállási Vigadóban'
A
vigyék el Kisújszállás és a mi Vigadónk jó hírét. Tisztelt Polgáľmester Úr!
Bízom benne, hogy a fenti elemzéssel tudom segíteni a Képviselőłestület munkáját. Tisztában vagyok vele, liogy a koveikező hónapokban szálntalalr megoldásľa váró feladat jelentkezik a kivitelezéshez kapósolóäóan, de azt gondoloIn, hogy szerencsés már most foglalkozni a létesíĺnényátadása utáni idjszakkal is, meghatáiozva azokat a feladatokat' határidőket, amelyek azt biĺosítják' hogy zavartalan legyen az elindulás és egy új fejezettel folytatódjon a Vigadó története.
Kisújszállás, 20l4. ápriIis
9.
Tisztelettel:
Fł lA
\u- t^
Jahó Laičs]
, \
Ęazeató
/
-
'
I,
/.
:,
i',1., '.);':
I). r' .,,
\
.. r.:
]]
i.
;
Kisúiszállás Város Polsármestere o 5310 Kisújszállás, Szabadság téĺ1. sz,
B
06-59 -5ZO-240 Fax: 06-59-32 I -t 39 email : [email protected] honlap: www.kisuiszallas.hu
ElőteľJesztés
Kisrljszállás Váľos onkoľmányzata Képviselő-testülete 2014. áprtľs 29-i lilésének 21. napiľendi pontjához a
Rákóczi Szövetség hatáľon trĺli magyaľ diákok tanulását segítő tevékenységénektámogatásáľa Véleményezi: Pénzíigyi és GazdólkodlÍsi Bizoííslźg Hu m ó n E ľőífo r r ds B izotts lt g
Ti s zt e It Képvi s e l ő-t e s t ił let !
Az
1989 óta mÍĺködő RIíkóczi Szövetség a szomszédos oĺszágokbau éIő magyar közösségek megmaĺadását és identiŁístudatłínakmegerősítésétsegíti tevékenységével,--programjaival' Munkájában meghatározó szeľepe van a magyaľ iskolĺíkba toľténő beiľätkJzásoĹ tämogatásának. Ennek hátterében az á|l, hogy erősítsék a szülőket abbéli elhatáľozásukban, hogy gyermekeiket magyar iskolákba írassák.
Szándékuk megvalósíí{sának eszközeként 2004-ben Beiĺatkozási Ösaöndíj Programot hirdettek meg, aminęk keľetében a magyar iskolákba beíratott gyeľmekek egyszeri utLulo-o-ul 10 ezer Ft-os beiratkozási ösztiĺndíjban ĺészestilnek.2013_ban az osztondíjákat a Felvidéken 326I magyar iskolakezdő diák részéľerészére adtrík át. A prôgĺamot az eknűlt évben kiterjesztették paľtiumi a Bihaľ megyéľeés a Délvidékľeis' A Partiumban 1318 iskolakezdő, a Délvidékenpedig 318 gyermek részesült tĺímogatásban' A Szövetség tájékoztatást adott a következőkől is: ,,'łzi go;dotjui, nogl o maglar iskolaválasztás üg1lében szétes könj összefoglźssal sikereket tudtunk ilérni Ezt támasztja ata ąz a tény is, hogy amíg az elmúlt tíz evben a népszómtátásĺ ądatok szerint jelenttísen csökkent ą maglarok száma Szlovákiĺźban, addig a maglaľ tannyelvtÍ iskoltźt vĺźlasztók sžóma stąbilizólódott az elmúlt években, '' (A Szövetségĺől bővebben a www.rakocziszovetseg.org honlapon olvashatunk.)
A Rákóczi szővetséget 2}l3-ban 218 település támogal1a' 2011-ben önkoľmányzatunk is a támogatók között volt, mi akkor öt királyhelmeci kisdiák támogatásĺíra juttattunk el só'ooo Ft_ot a Rákóczi Szövetség részéľe.Később - megköszönve a támogatást aiekortuttut' bennĹinket anól, hogy a 201Í/20Í2-es tanévben kik voltak azok a gyeľmekek, akil önkormányzatunk támogaĺĺsában
részesültek.
Idén Rĺíkóczi Sztivetség elĺöke, dr. HaIz| Jőzsef ismét megkeĺesett berurünket hasonló céllal. -a Javaslom, hogy _ elfogadva a hatfuozati javaslatot _ kérésérětĺímogatóan válaszo|unk, és ú;ĺa nyújtsunk fonást öt kisdiák beřatko zási rsnöndíjźiloz.
Kisújszállás, 2014. ápritis 14.
h*ül"" polgáľmesteľ
Kěszííeĺte: Kocsisné Monoki Julía na osztlÍlyvezető ,łác- ")^"''r lpr, EllenőrÍzte : Dr, Varga Zsoll j, Az előterjesl,tés törvényes :
Hatáľozati javaslat : 12014, (Iv, 29.) szélmú önkoľmányzati határozat a Rákĺóczi Szövetség hatáľon túli magyaľ diákok tanulását segítő tevékenységénektámogatásáľól Kisújszállás Váľos Önkormányzatának Képviselőłestülete a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV. emelet 1., elnöke: dľ. Halzl József) által meghirdetett ,'Beiratkozási Ösztöndíj Pľogľam'Łot, amely a magyar tannyelvű iskolákba beiratkozott felvidéki magyaľ diákokat beiľatkozási ösztöndíjjal segíti, a 20Ĺ4/20|5-ós tanévben egyszeri 50.000 Ft támogatásban részesítia 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
A képviselő-testü|et feÍhaÍa|mazza a polgármestert
a támogatási
szerződés a\áitására.
Végrehajtáséľtfelelős: Kecze István polgármester Hatáľĺdő: 2014. május 16, Eľről értesül: 1. Rákóczi szővetség 1027 Budapest, Szász Károly u. 1. IV' em.l. 2. Kecze István polgármester 3 . Dt . Y atga Zso|t jegyző 4 ' Pénzügyi osztá|y 5. Szervezési és Önkormányzati Kapcsolatok osztrílya
