No title

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: [email protected] 1-99/2008. MEGHÍVÓ Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. december 12-én –pénteken – 1600 órakor tartja ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre ezúton meghívom. Napirendi javaslat: 1./ 2009. évi csatornadíj megállapítása. Elıadók:

Kollár Károly polgármester, Észak-dunántúli Vízmő Zrt. Dorogi Üzemének képviselıje

2./ 2009. évi költségvetés elıkészítése. Elıadók:

Kollár Károly Tittmann Jánosné

polgármester, pénzügyi fıelıadó.

3./ 2008. évi költségvetésrıl szóló 3/2008. (I.31.) rendelet módosítása. Elıadók:

Kollár Károly Tittmann Jánosné

polgármester, pénzügyi fıelıadó.

4./ 2009. évi munkaterv meghatározása. Elıadó:

Kollár Károly

polgármester.

5./ Az önkormányzat 2009. évi kiemelt céljainak meghatározása a köztisztviselık teljesítménykövetelményeinek meghatározásához, a jegyzı 2008. évi teljesítmény-értékelésérıl tájékoztatás. Elıadók:

Flórián Józsefné Kollár Károly

jegyzı, polgármester.

6./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl. Elıadó:

Kollár Károly

polgármester

7./ Egyebek.

S á r i s á p, 2008. december 4. Kollár Károly polgármester

Mellékletek az 1. napirendi ponthoz Sárisáp Község Polgármesteri Hivatala 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon/fax: 33/518-310, 33/518-311; e-mail cím: [email protected]

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

…../2008. (XII.12.) számú Képviselı-testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete mint illetékes árhatóság, egyetért az Észak-dunántúli Vízmő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által kimutatott 11,70 Ft/m3 vízterhelési díj 100 %-ának a szolgáltatást igénybevevıkre történı áthárításával 2009. évben.

Határidı: 2008. december 31. az ÉDV Zrt. értesítésére. Felelıs: Kollár Károly polgármester

K.m.f.

Kollár Károly s.k. polgármester

Flórián Józsefné s.k. jegyzı

TERVEZET

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének …/2008. (…….) rendelete a község közigazgatási területén fizetendı csatornadíjról

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § /1/ bekezdésében és 11. § /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat a csatornadíj mértékérıl a következı rendeletet alkotja: 1. § /1/ Sárisáp község közigazgatási területén a csatornadíj mértéke lakossági fogyasztók esetén 435,- Ft/m3, közületi fogyasztók esetén 470,- Ft/m3, amely összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza. /2/ A csatornadíj alapja lakossági fogyasztók esetében: a) az év április hó 1. napjától szeptember 30-ig terjedı idıszakában az elhasznált mért vízmennyiség, illetve a megállapított átalányfogyasztás 80 %-a (nyári idıszak), b) az év többi idıszakában az elhasznált mért vízmennyiség, illetve a megállapított átalányfogyasztás 100 %-a (téli idıszak). /3/ A csatornadíj alapja közületi fogyasztók esetében az év minden idıszakában az elhasznált vízmennyiség 100 %-a. /4/ A lakossági díj megállapításánál figyelembe vett költségtényezık: a) üzemeltetési költség: 325,- Ft/m3, b) amortizációs költség: 110,- Ft/m3. /5/ A közületi díj megállapításánál figyelembe vett költségtényezık: a) üzemeltetési költség: 360,- Ft/m3, b) amortizációs költség: 110,- Ft/m3. 2. § /1/ Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. /2/ A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a 30/2007.(XII.20.) rendelet hatályát veszti. S á r i s á p, 2008. december 12.

Kollár Károly polgármester

Flórián Józsefné jegyzı

Melléklet az 1. napirendi ponthoz

Ajánlás a 2009. évi víz- és csatornaszolgáltatási díjak meghatározásához Az önkormányzati törvény megalkotása óta a települési önkormányzatok kötelezı feladata a település egészséges ivóvízzel történı ellátása, és 2003-tól a szennyvízelvezetés – tisztítás is azzá vált. A feladat ellátásához a víziközmő rendszerek megbízható mőködtetése, jókarban tartása, rekonstrukciója, fejlesztése szükséges. E feltételnek a rendszereket mőködtetı szervezet, a tulajdonos önkormányzattal közösen, akkor tud eleget tenni, ha szervezetten, a korszerő mőszaki megoldásokat, technológiát alkalmazva, magasan képzett szakember állománnyal és hatékony gazdálkodással látja el közszolgáltatási feladatait. A tulajdonos önkormányzatok alapvetı érdeke, és néhány év múlva kötelezettsége is, hogy a szolgáltatás önfinanszírozó legyen, a szolgáltató saját bevételeibıl, mőködési támogatás nélkül legyen képes ellátni feladatát, amelybe a napi mőködésen túl beletartozik a távlati vagyonbiztonság is: folyamatosan gondoskodni a közmővek korszerősítésérıl, felújításáról, pótlásáról a szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében. A víziközmő szolgáltatónak a fogyasztói igények kielégítése érdekében folyamatosan a fogyasztók rendelkezésére kell állni. A szolgáltató a víziközmővek üzemeltetésével köteles a fogyasztóknak a külön jogszabályban és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt elıírásoknak megfelelıen a víziközmővek teljesítıképességének mértékéig szolgáltatni (38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 1. §). A kialakított díjrendszernek olyannak kell lennie, amely a fentiekben leírtaknak megfelelıen biztosítja a hatékonyan mőködı vállalkozó ráfordításaira és a mőködéshez szükséges nyereségre a fedezetet, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra (1990. évi LXXXVII. tv. - Ártörvény - 8. § (1) bekezdés). Ezt az elvet erısíti meg az Európai Unióban alkalmazott Víz Keret Irányelv is, amely elıírja, hogy a víz- és csatornadíjak meghatározása során a tagállamoknak figyelembe kell venni a víziközmő szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével összefüggı költségeket is (teljes költség megtérülés elve), továbbá a szennyezı fizet elvet. A tagállamoknak 2010-re biztosítaniuk kell, hogy a vízzel kapcsolatos árpolitika a készletek hatékony használatára ösztönözze a vízhasználókat, és ezen keresztül járuljon hozzá ezen irányelv környezeti célkitőzéseinek teljesüléséhez, valamint hogy a különbözı vízhasználatok megfelelı módon járuljanak hozzá a vízi szolgáltatások költségeinek megtérítéséhez. Ennek megfelelıen az alábbi fıbb tényezık alakulásának figyelembe vétele indokolt a víz- és csatornaszolgáltatási díjak változtatásának meghatározásánál: 1.

A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkezı változások (belépı új létesítmények)

2.

Az infláció alakulása, ill. a kiemelt költségelemek árváltozása (anyag, szolgáltatások, villamos energia, gáz, üzemanyag)

3.

A fogyasztás mennyiségi változása

4.

A közmővagyon pótlási, felújítási fedezetének, ill. bérleti díjának szükséges változása

5.

Az árat befolyásoló adójellegő befizetések változása (különös tekintettel a kormányzati intézkedések hatásaira)

Emellett meg kell említeni azt a bizonytalansági tényezıt is, amely az elmúlt évekhez hasonlóan a 2008. évre is jellemzı volt. A makrogazdasági mutatók (gazdasági növekedés,

2 infláció) 2008. évre vonatkozó - elırejelzések szerinti -mértéke jelentısen meghaladja a 2008. évi díjtervezésnél alkalmazott mértéket. A 2008 évre elırejelzett 4,5 %-os inflációval szemben ma már 6,5 %-ot prognosztizálnak, mely jelentıs, a 2008.évi díjban nem finanszírozott költségnövekedést okoz a szolgáltatási díjkalkulációnál. 1. A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkezı változások A lakossági árkiegészítések megszőnése, az árakban a valós költségek érvényesítése a lakosságot nagymértékő takarékosságra ösztönözte. A kilencvenes évek elejétıl napjainkig több tízezer lakásba építettek be mellékvízmérıket. A vállalkozások a piacaik szőkülése mellett víztakarékos technológiák alkalmazásával, saját ellátás kialakításával igyekeznek csökkenteni kiadásaikat, az intézmények pedig a finanszírozási nehézségek miatt takarékoskodnak. Ugyanakkor a települések fejlıdésével együtt járó infrastruktúra-fejlesztésekkel nemcsak hogy jelentısen nıtt a kedvezıtlenebb fajlagos költségekkel üzemeltethetı hálózat, hanem azon fogyasztóhelyek száma is, ahol csak idıszakos fogyasztás van (pl. kertek, üdülık) és így a rendelkezésre állás és a vízmérıkhöz kapcsolódó szolgáltatási költségek nem, vagy csak töredékében térülnek meg a csekély fogyasztás miatt. Mindezek mellett a víziközmő szolgáltatások területén az európai uniós követelményeknek való megfelelés jelentıs vízminıségjavító, vízbázis védelembehelyezési, valamint szennyvízkezelési beruházásokat indukált, ill. indukál a következı években is mintegy 1.000 milliárd Ft értékben. Az ezek nyomán belépı mőszaki rendszerek üzemeltetési költségei általában meghaladják a velük elérhetı bevételeket. Ugyanis vagy az ivóvíz, ill. szennyvíztisztítás minıségét javítják a mőködési terület számottevı bıvülése nélkül, vagy olyan új mőszaki rendszerek, amelyek már a fajlagosan nagyobb költséggel ellátható kisebb települések ellátását oldják meg. Ugyanakkor a szintén EU irányelveknek megfelelı jogharmonizáció mind a környezetvédelem, mind a fogyasztóvédelem területén szigorodó elıírásokhoz vezet. Az ivóvíz-szolgáltatás területén növekvı költségeket jelent a folyamatosan növekvı vizsgálati spektrum és a vizsgálatok száma, gyakorisága, amely minden érintettnek elemi érdeke. El kell kerülni a jövıben minden vízfertızéses esetet! A tisztítástechnológiák csak fejlesztések árán tudnak megfelelni a hatósági elıírásoknak. Az elvezetett szennyviznél folyamatosan tapasztalható, hogy egyrészt a szennyvizek koncentrációja, szennyezettsége növekszik, az alulterhelt csatornákban a szennyvíz minısége tovább romlik, másrészt az egyes túlterhelt és/vagy korszerőtlen telepek nem képesek az elvárt színvonalú tisztításra. Ebbıl adódóan a tisztítási költségek is emelkednek. Az elızıekben említettek alapján a szolgáltatás terjedelmének és színvonalának - állami eszközökkel is ösztönzött - növekedése, a víziközmő szolgáltató cégek munkájának folyamatos hatékonyság javítása mellett is, a fajlagos ráfordítások növekedését eredményezi. 2. Az infláció alakulása A ivóvíz- és csatornaszolgáltatásban nem az általános fogyasztói kosárra alapozott tendenciák érvényesek, hanem - jelentıs költségaránya következtében - sokkal nagyobb az energia és anyagár változások hatása. Az összes költség mintegy 10%-át elérı vásárolt anyagok és alkatrészek árának változását a termelıi árindex határozza meg, melyet befolyásol az import anyagok (színes- és nehézfémek, kıolajszármazékok, stb.) világpiaci árának alakulása, a forint árfolyam, illetve a beszállítók versenyeztetése. A földgáz árak tekintetében - a világpiaci árakat követı ármechanizmus okán – a várhatóan ismét több ütemő áremelés 2009. év során átlagban 15-20 %-os mértékő lehet. A villamos energia árának alakulásában jelentıs szerepet játszik a „szabad piac”-ra való kötelezı kilépés során elért ár. A közüzemi díjas szolgáltatás igénybevételt felváltja az egyetemes szolgáltatás, ahol a 3x50 A alatti kisfeszültségen vételezı fogyasztási helyek maradhatnak. Az e feletti fogyasztási helyek átkerülnek az energiakereskedıkhöz, ahol az árakat a kereslet-kínálat, valamint a piaci várakozások határozzák meg. A magyar

3 energiapiacon kapacitás felesleg nincs, így az árakat – jellemzıen - az MVM tenderen kialakuló árak határozzák meg. A víziközmő szolgáltatás energiafelhasználásának árszínvonala 16-20%-kal emelkedhet. Az ágazatban jellemzı költségarányok alapján a villamos energia súlyaránya 10-20% közötti az összköltségen belül. A személyi jellegő ráfordításoknál - a kormány által meghirdetettek alapján – 2009. évben a reáljövedelem szinten tartása a cél, amely a 2008. és 2009. évi fogyasztói árindex várakozások függvényében alakul. A fentiek alapján a 2009. évi díjak megállapításához az alábbiak szerinti valorizációs indexeket javasoljuk figyelembe venni: anyag

4-6%

anyagjellegő ráfordítás

4-6%

üzemanyag (jelenlegi árszinthez) földgáz villamos energia (jelenlegi árszinthez) személyi jellegő ráfordítás egyéb ráfordítások (környezetterhelési díj nélkül)

8 - 10 % 20 - 25 % 16 - 20% 4-6% 4,5 - 5 %

3. A fogyasztás változása A 2009-as évben - a pénzügyi világválság begyőrőzı hatásaként - a GDP legfeljebb 1 % körüli növekedésével számolhatunk. Azonban a gazdasági növekedés – jellemzıen - nem a vízigényes gazdasági ágakban jelentkezik. Ugyanakkor általában a belépı létesítmények miatti fogyasztásnövekedést ellentételezik az egyre terjedı - egyébként környezetvédelmi szempontból kedvezı víztakarékos technológiák, vagy a finanszírozási okokból szükségszerő víztakarékosság. A klímaváltozás hatásaként jelentkezı esetleges többlet-fogyasztás a gazdálkodók vízigény csökkenését nem ellensúlyozza. Ennek következtében – általában - a 2009. évi fogyasztást is csak a 2008-as értékesítési adatok alatt lehet felelısséggel tervezni, amely a szolgáltatás változatlanul magas fix költséghányada miatt a fajlagos ráfordítást növeli.

Terjed a locsolási mellékmérı, ami tovább csökkenti a számlázható csatornadíj mennyiséget. Hatása az elıbbiekben leírtakkal megegyezı. 4. A közmővagyon pótlási, felújítási fedezetének, ill. bérleti díjának szükséges változása Az amortizáció a beruházáskori árszínvonalnak megfelelı forrást képez, amelynek reálértéke csökkent a létesítés óta eltelt akár több évtized inflációs hatásai miatt, tehát a pótlást a jelen árakon már messze nem fedezi. A szükséges fedezet díjakba történı beépítését indokolja a víziközmő hálózatok ismert állaga, és a forráshiány miatt elmaradt rekonstrukciók, valamint felújítások. A NFT II. ismert preferenciái alapján nem számíthatunk jelentısebb EU-s forrásokra a rekonstrukciók területén. Az elmúlt évek állami támogatással megvalósuló közmő beruházásainál a díjfedezet hiánya miatt kényszerőségbıl felvállalt kezdeti alacsonyabb amortizációs idıszak lejár, a valós pótlási szükséglet alapján, a legalább 5 éves mővek amortizációs fedezetét is el kell kezdeni beépíteni a díjakba. Hasonló a helyzet az elkövetkezı években belépı mővek (több mint 1.000 milliárd Ft !) amortizációja esetén is.

4 Az önkormányzati tulajdonban lévı eszközök üzemeltetéséért fizetett bérleti díj általában csak az eseményvezérelt (hibajavító) rekonstrukciókra, felújításokra elegendı. Az eszközök tervszerő, ütemezett pótlására, felújítására az ágazat cégeinek 2/3-ánál nem, vagy csak töredékében nyújt fedezetet. A fenti indokok alapján a víziközmő vagyon díjakban is érvényesíthetı amortizációs hányadát, ill. bérleti díját a valós pótlási, felújítási, korszerősítési igényeknek megfelelıen kell a díjakba építeni, az így nem fedezhetı kiadásokra pedig a tevékenység eredményébıl (nyereségébıl) lehet forrást biztosítani. Ezért ezen árképzı tényezınek jelentısen az infláció feletti (8-10%-os) emelése szükséges 2009. évben, és az elkövetkezı években is. 5. Az árat befolyásoló adójellegő befizetések változása Jelenleg még folyamatban van a jövı évi állami költségvetés kialakítása, így még nem ismertek a díjat érintı esetleges további kormányzati intézkedések. A ráfordítás támogatás keretösszege a költségvetés-tervezet szerint 4,8 Mrd Ft-ról, 4,5 Mrd Ftra (mintegy 6 %-kal) csökken. Ebbıl következıen a támogatási küszöb jelentısen infláció feletti növelése várható. 6. Összegzés A díjak megállapítása tekintetében az önkormányzatoknak az alábbi szempontokat szükséges érvényre juttatni a jogszerő szabályozás és differenciálás érdekében: −

az EU irányelveknek megfelelıen figyelembe kell venni a víziközmő szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével összefüggı költségeket is (teljes költség megtérülés elve), továbbá a szennyezı fizet elvet,

−

érvényesítendı emellett a fenntarthatóság és megfizethetıség elve, melynek értelmében a szolgáltatás hosszú távú, magas színvonalú fenntartását a lakosság számára megfizethetı áron kell biztosítani. Az ivóvíz- és csatornadíj kiadást a háztartási jövedelem 2-4 %-a között indokolt tartani, ezért célszerő a helyi támogatások alkalmazása a rászorultak számára,

−

a helyi körülmények figyelembevétele mellett pontosan határozzák meg az adott díjhoz, díjakhoz tartozó áralkalmazási feltételeket,

−

célszerő, ha a ráfordítások elemzésébıl kiindulva differenciált díjakat alkalmaznak attól függıen, hogy a „vevı” milyen kapacitásokat köt le, idıszakosan vagy folyamatosan veszi igénybe a szolgáltatást, stb.

−

a szolgáltatás kapacitás-lekötésével arányos költségek megtérülése érdekében javasolt az alapdíj alkalmazása, mely alkotmányossági szempontból sem vitatható.

Az elızı pontokban ismertetett szakmai szempontok hosszú távú érvényesítése szükséges a szolgáltatás mőszakilag megfelelıen jó színvonalú ellátása, ill. annak fenntarthatósága érdekében. Természetesen e szempontok az egyes szolgáltatók sajátosságainak megfelelıen jelennek meg költségszerkezetükben, és ennek megfelelıen differenciálják a szolgáltatási díjak változtatási igényét. A szolgáltatás terjedelmének és színvonalának állami eszközökkel is ösztönzött növekedése, a víziközmő szolgáltató cégek folyamatos hatékonyság javítása mellett is, a fajlagos ráfordítások növekedését eredményezi. 2009. évben - a fogyasztói teherbíró-képességet, és a szükséges hosszabb távú fokozatosságot is figyelembe véve - legalább 7-10 %-os szolgáltatási díjemelés lenne szükséges, hogy az ágazatra vonatkozó - a kormány által is támogatott - EU célok megvalósításának esélyei megmaradjanak. A lakossági díjak megállapításánál számolni kell továbbá azzal, hogy várhatóan a lakossági díjtámogatás feltételei szigorúbbak lesznek az elismerhetı költségváltozás tekintetében az elızı évinél, és az indokolt, de arányaiban magas bérleti díjakat a támogatás elbírálásánál nem veszik figyelembe.

Melléklet a 3. napirendi ponthoz

Törölt:

ELİTERJESZTÉS a 2008. december 12-ei rendeletmódosításhoz

A 2008. augusztus 11-ei rendeletmódosítás óta eltelt idıszakban több olyan esemény történt, amely az elıirányzatok módosítását teszi szükségessé. Ezek a következık: Bevételek: - Közmőfejlesztési támogatásra 11.889,-Ft érkezett, mely a lakosság részére kifizetésre került. - A Szlovák Önkormányzat részére megérkezett a feladatalapú támogatás második üteme, melynek összege 263.920,-Ft. - A Gondozási Központra igényelt normatív támogatás egy részérıl (1.111.400,-Ftról) lemondott az Önkormányzat, mivel a létszám a tervezettıl eltérıen alakult. - Az óvoda udvari játszóeszközeinek megvásárlásához a Sárisáp Községért Közalapítványtól 1.300.000,-Ft hozzájárulás érkezett. - Mivel a védını vállalkozásban látja el feladatát, ezért a betervezett Tb. finanszírozás fel nem használt részével csökkenteni kell a bevételi elıirányzatot, ezzel párhuzamosan a kiadási elıirányzat csökkentésére is szükség van. - A 2007. évi iparőzési adóerı-képesség elszámolása után a fennmaradó összeg felosztásra kerül az SZJA kiegészítésben részesülı önkormányzatok között. Ennek az összege 2.242.737,-Ft. - Az iparterület értékesítésének összege, 7.552.800,-Ft 2008. november végén megérkezett. - A védını részére a közüzemi díjak továbbszámlázásra kerülnek, az ebbıl származó bevétel összege október végéig 36.797,-Ft. - A 2008. április 24-ei ülésen betervezésre került egy bérlakás értékesítése 8.500.000,-Ft értékben. A lakás értékesítésére még nem került sor. - Az iparőzési adóból származó többletbevétel 5.584.000,-Ft. - A 2007. IV. negyedévi ÁFA elszámolás során 896.000,-Ft volt a visszaigényelhetı ÁFA. - Tárgyi eszköz értékesítés bevétel a villanykályhák értékesítésébıl származott. - A gépjármőadóból származó többletbevétel 600.000,-Ft. - A Szlovák Önkormányzat pénzmaradványát a kisebbségi önkormányzat szakfeladatán kell szerepeltetni, ami jelenleg nem ott szerepel. Kiadások: -

Az óvoda udvari játszóeszközeinek beszerzésére 1.300.000,-Ft. A kisebbségi önkormányzat dologi kiadásaira 263.920,-Ft. Az iskola főtéskorszerősítésére 5.498.000,-Ft. (pályázati rész) A járdafelújítás 2.394.000,-Ft-os önrésze elvonásra kerül, mivel a pályázat nem nyert. Az útfelújítás önrésze 2.354.303,-Ft-tal megemelésre kerül, mivel a rendelkezésre álló elıirányzat a beadott pályázatnál alacsonyabb összegő. A lakossági közmőfejlesztési támogatás kifizetett összege 11.889,-Ft. A tartalék összege teljes egészében felhasználásra kerül a Fı u. 192. sz. alatti lakás megvásárlásához. A Képviselı-testület a Sportegyesület támogatásáról döntött a 90/2008. (VI.16.) számú határozatában, melynek összege 475 e Ft. Szintén Képviselı-testületi határozat rendelkezik a Rédei József emlékhely kialakításához történı hozzájárulásról, melynek összege 100 e Ft. 1

Törölt: 190

Törölt: <#>Az útbaigazító táblák 410.000,-Ft-os önrésze, szintén a pályázat elutasítása miatt elvonásra kerül.¶


-

Törölt:

A képviselık 1 havi tiszteletdíjukról mondtak le a Ravatalozói elıtetı elkészítésének javára, ennek összege 500.000,-Ft.

Bevételek módosítása 1.) Költségvetési támogatások Közmőfejlesztési hozzájárulás Kisebbségek támogatása Normatív támogatásról lemondás Költségvetési támogatások összesen:

11.889,-Ft 263.920,-Ft -1.111.400,-Ft -835.591,-Ft

2.) Átvett pénzeszközök Sárisáp Községért Közalapítványtól óvodai játszótéri eszk. Tb. finanszírozás (védınıi szolg.) 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés Átvett pénzeszközök összesen:

1.300.000,-Ft -3.391.000,-Ft 2.242.737,-Ft 151.737,-Ft

3.) Többletbevételek Iparterület értékesítés Továbbszámlázott szolgáltatás (védını) Lakásértékesítés Iparőzési adó ÁFA visszatérülés (2007) Tárgyi eszközök értékesítése Gépjármőadó Többletbevételek összesen:

7.552.800,-Ft 36.797,-Ft -8.500.000,-Ft 5.584.000,-Ft 896.000,-Ft 330.000,-Ft 600.000,-Ft 6.499.597,-Ft

4.) Pénzmaradvány szakfeladatok közötti rendezése Szlovák Önkormányzat pénzmaradványa (751164) Szlovák Önkormányzat pénzmaradványa (751153)

Eredeti bevételi elıirányzat: Bevételi elıirányzat 04.24-ei módosítása Bevételi elıirányzat június 16-ai módosítása Bevételi elıirányzat augusztus 11-ei módosítása Bevételi elıirányzat december 12-ei módosítása Módosított bevételi elıirányzat:

Törölt: 190 Törölt: 089

15.265,-Ft -15.265,-Ft

340.250.000,-Ft 11.742.833,-Ft 1.247.400,-Ft -114.646.155,-Ft 5.815.743,-Ft 244.409.821,-Ft

Törölt: 405 Törölt: 243.999

Kiadások módosítása 1.) Személyi juttatások összesen 2.) Járulékok

-2.063.916,-Ft -743.590,-Ft

2


3.) Dologi kiadások 4.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

-197.727,-Ft 111.889,-Ft

5.) Beruházás

14.350000,-Ft

6.) Felújítás

-2.286.697,-Ft

7.) Mőködési célú pénzeszköz átadás 8.) Tartalék Eredeti kiadási elıirányzat: Kiadási elıirányzat április 24-ei módosítása Kiadási elıirányzat június 16-ai módosítása Kiadási elıirányzat augusztus 11-ei módosítása Kiadási elıirányzat december 12-ei módosítása Módosított kiadási elıirányzat:

Törölt:

Törölt: 3.940

613.250,-Ft -3.967.466,-Ft 340.250.000,-Ft 11.742.833,-Ft 1.247.400,-Ft -114.646.155,-Ft 5.815.743,-Ft 244.409.821,-Ft

Törölt: 405 Törölt: 43.999

Sárisáp, 2008. december 4.


3

Melléklet 3. napirendi ponthoz TERVEZET Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének /2008.( . .) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (I.31.) rendelet módosításáról Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (I.31.) rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. § A R. 3. §-ának helyébe a következı rendelkezés lép: „3. § A képviselı-testület az önkormányzat a./ bevételeinek fıösszegét ebbıl: a mőködési bevételek összegét a fejlesztési bevételek összegét b./ a kiadások fıösszegét ebbıl: a mőködési kiadások összegét a felhalmozási kiadások összegét a hitel- és kölcsöntörlesztés összegét az általános tartalék összegét

244.410 e Ft-ban 214.334 e Ft-ban 30.076 e Ft-ban 238.537 e Ft-ban 193.959 e Ft-ban 41.578 e Ft-ban 3.000 e Ft-ban 0 e Ft-ban

hagyja jóvá. A bevételek és kiadások közötti különbözet -5.873 e Ft, melyre az önkormányzat mőködési célú hitelt vesz fel." 2. § (1) (2) (3) (4) (5)

A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. A rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. A rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. A rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Sárisáp, 2008. december 12.



Sárisáp Község Önkormányzatának 1. sz. melléklet 2008. évi összesített eredeti és módosított költségvetési elıirányzata EFt-ban Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat Megnevezés BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek összesen: 20 014 22 205 Hatósági jogkörhöz köthetı mők. bevételek 0 0 Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek 120 120 Intézmények egyéb sajátos bevételei 16 561 16 561 Továbbszámlázott szolgáltatások 1 850 1 884 Kamatbevételek 400 400 ÁFA bevételek, -visszatérülések 1 083 3 240 Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 133 026 139 210 Illetékek 0 0 Helyi adók 21 787 27 371 Telekadó 725 725 -ebbıl felhalmozási bevétel 20 % 145 145 Vállalkozók kommunális adója 804 804 Magánszemélyek kommunális adója 1 658 1 658 -ebbıl felhalmozási bevétel 100 % 1 658 1 658 Iparőzési adó 18 000 23 584 Pótlékok, bírságok 600 600 Átengedett központi adók 108 768 109 368 SZJA helyben maradó része 26 818 26 818 SZJA jöv. különbség mérsékelése 65 950 65 950 SZJA normatív módon elosztott része 0 0 Gépjármőadó 16 000 16 600 Helyszíni és szabálysért. bírságok 60 60 Talajterhelési díj 200 200 Egyéb sajátos folyó bevételek 2 211 2 211 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2 211 2 211 Egyéb különféle sajátos bevételek 0 0 Felhalmozási és tıke jellegő bevételei 3 867 11 738 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 158 10 029 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 1 709 1 709 Önkormányzati lakások értékesítése 509 9 009 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásábó sz. bevétel 1 200 1 200 Üzemeltetésbıl, koncesszióból származó bevételek 0 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása 35 349 39 789 Normatív állami hozzájárulás 30 707 29 598 ebbıl: lakosságszámhoz kötött 9 163 feladatmutatóhoz kötött 30 707 20 435 ebbıl: felhalmozási bevétel 3 489 3 489 Normatív, kötött felhaszn. támog. 4 092 4 090 Központosított elıirányzatok 550 3 583 Mőködésképtelenné vált helyi önkorm. támog. 0 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 0 2 518 Támogatásértékő bevételek, elızı évi támogatások 127 397 6 328 Mőködési célú, támogatásértékő bevétel 127 397 6 328 ebbıl: OEP-tıl 4 690 1 299 Felhalmozási célú, támogatásértékő bevétel 0 0 Államháztartáson kívőlrıl végleleg. pénzeszköz átv. 1 724 3 024 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államházt. kív. 24 24 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kív. 1 700 3 000 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 321 377 222 294 Pénzforgalom nélküli bevételek 13 000 16 243 Elızı évi pénzmaradvány 13 000 16 243 ebbıl: felhalmozási maradvány 8 727 8 727 Költségvetési bevétel összesen 334 377 238 537 Finanszírozási mőveletek bevételei 5 873 5 873 Mőködési célú hitel felvétele 5 873 5 873 Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 340 250 244 410

1

Megnevezés KIADÁSOK Személyi juttatások összesen: ebbıl: rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatások külsı személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: ebbıl: készletbeszerzés szolgáltatás különféle dologi kiadások ebbıl ÁFA: egyéb folyó kiadások ebbıl: mőködési célú kamatkiadás felhalmozási célú kamatkiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociálpolitikai juttatások Mőködési célú támogatásértékő kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Beruházások Beruházások ÁFA Felújítások Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalék Ebbıl: általános tartalék céltartalék Költségvetési kiadások összesen Pénzügyi mőveletek kiadásai összesen Fejlesztési célú hitel törlesztése Mőködési hitel törlesztése KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

EFt-ban Elıirányzat összege

Elıirányzat összege

72 770 51 286 12 176 9 308

73 043 52 145 12 062 8 836

21 576

21 547

50 245 7 693 31 921 9 369 7 356 1 262 0 270

50 408 7 525 32 250 9 378 7 298 1 255 0 270

0

0

5 800

5 968

162 382

43 825

30

30

7 698

8 311

400

560

2 069

19 101

380

533

13 400 336 750

18 084 241 410

500 500 500

0 0 0

337 250

241 410

3 000 3 000 0

3 000 3 000 0

340 250

244 410


2

2.sz. melléklet Sárisáp Község Önkormányzatának 2008. évi mőködési kiadásainak eredeti és módosított elıirányzata szakfeladatonként és intézményenként

EFt-ban Intézmény, szakfeladat

Kiadás összesen

Kiadásból személyi juttatás

Házi segítségnyújtás Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat Teljesítés Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat Teljesítés Nappali szoc.ell. Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Gondozási Központ össz. Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés

járulékok

dologi és egyéb folyó kiad.

4 836

3 595

965

276

158

120

38

4 994

3 715

1003

276

4 266

1890

572

1 804

90

68

22

4 356

1958

594

1 804

11 520

5 457

1 650

4 413

213

161

52

11 733

5 618

1 702

4 413

20 622

10 942

3 187

6 493

461

349

112

0

21 083

11 291

3 299

6 493

ell.pénzbeni jutt.

pe.átadás szoc.pol.jutt.

Teljesítés %-a 2 Intézmény, szakfeladat

Kiadás összesen


1. Részben önállóan gazd.int. Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2. Önkorm. ig. tevékenység Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 3. Helyi kisebbségi önk.ig.tev. Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

járulékok


ell.pénzbeni jutt.


20 622

10 942

3 187

6 493

461

349

112

0

21 083

11 291

3 299

6 493

243 304

44 445

12 834

17 366

-116 872

1 293

392

-40

-392

-108

-15

475

126 392

45 346

13 118

17 351

50 577

168 659 -118 557

748

748

259

259

279

279

1 286

1 286

3 Intézmény, szakfeladat

Kiadás összesen


Óvodai intézményi étkezt. Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Iskolai intézm. étkezt. Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Utak, hidak üzemeltetése Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Saját v. bérelt ing. hasznosítás Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat

járulékok


7 723

1 309

390

6 024

72

55

17

7 795

1 364

407

6 024

4 612

1 310

393

2 909

72

55

17

4 684

1 365

410

2 909

600

600

600

600

1 261

1 261

1 261

1 261

ell.pénzbeni jutt.


Teljesítés Teljesítés %-a 4 Intézmény, szakfeladat

Kiadás összesen


Községgazdálkodás Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Köztemetı fenntartása Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Közvilágítás Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Védınıi szolgálat Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi

járulékok

13 758

8 217

2 441

76

57

19

13 834

8 274

2 460


ell.pénzbeni jutt.


3 100

3 100

1 254

1 224

30

1 254

1 224

30

3 581

3 581

3 581

3 581

4 050

2 617

778

50

38

12

-2 631

-1672

-635

655

-462

138

Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

1 469

983

155

193

138


Kiadás összesen


Anya-, gyermek- és csecsemıvéd. Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Egészségügyi ellátás egy.fel. Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés%-a Állateü. tevékenység Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Családsegítés Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év

járulékok


ell.pénzbeni jutt.


200

200

200

200

384

384

384

384

190

190

190

190

1 191

1 191

Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

1 191

1 191


Kiadás összesen


Rendsz. szoc. pénzbeli ellátások Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Munkanélküli ellátások Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Eseti pénzbeli szoc. ellátások Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Eseti pénzbeli gyermekvéd. ell. Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év

járulékok


ell.pénzbeni jutt.


3 708

408

3 300

3 708

408

3 300

700

700

700

700

1 600

1 600

1 600

1 600

200

200

168

168

Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

368

368


Kiadás összesen


Mővelıdési házak tevékenysége Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Országgyőlési képviselı választás Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 4. Nem intézm. felad. összesen Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Polgármesteri Hivatal összesen Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év

járulékok


10 515

3 930

1 145

102

77

25

10 617

4 007

1 170

5 440

635

413

120

102

635

413

120

102

55 527

17 383

5 555

25 368

1 175

695

210

-2 631

-1 672

54 071

299 579 -115 438

ell.pénzbeni jutt.


5 440

0

1 421

5 800

102

0

168

-635

-462

138

0

16 406

5 130

25 008

0

1 559

5 968

61 828 0 1 988

18 389 0 602

43 482 0 361

0 0 0

170 080 0 -118 557

5 800 0 168

Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

-2 392

-2 064

-743

-198

0

613

0

181 749

61 752

18 248

43 645

0

52 136

5 968


Kiadás összesen


Mőködési kiadások összesen Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Hitel és kamatai Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Általános és céltartalék Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Mőködési kiadások mindösszesen Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év

járulékok


ell.pénzbeni jutt.


320 201

72 770

21 576

49 975

0

170 080

5 800

-114 977

2 337

714

361

0

-118 557

168

-2 392

-2 064

-743

-198

0

613

0

202 832

73 043

21 547

50 138

0

52 136

5 968

500 2 967 500 -3 967 0

320 701 2 967 -114 477

Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

-6 359 202 832


Kiadás összesen


Felhalmozási kiadások összesen Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Sárisáp, 2008. december 4.

19 549 8 776 1 078 12 175 41 578

340 250 11 743 -113 399 5 816 244 410

járulékok


ell.pénzbeni jutt.


3 . sz. melléklet Sárisáp Község Önkormányzatának 2008. évi eredeti és módosított felhalmozási kiadási elıirányzatai feladatonként, szakfeladatonként

Szakfeladat Helyi közutak

Ingatlan hasznosítás

Feladat

Kiadás összesen

Útfelújítás önrész Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Járdafelújítás Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Útbaigazító táblák Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Felhalmozási célú pe. átadás Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2

EFt-ban Kiadásból Beruházás Felújítás Pénzeszk.átad. Pénzü.befekt.,részvény

4 000 3 953 -4

4 000 3 953 -4

2 354

2 354

10 303

10 303

2 394

2 394

-2 394 0

0

410

410

410

410

-2 394 0

0

30

30

30

30

Szakfeladat

Köztemetı fenntartási feladatok

Óvoda

Feladat

Kiadás összesen

Fı u. 192. sz. igatlan vásárlás Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Gázgazán vásárlás (rendırlakás) Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Temetıi elıtetı Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Pályázati önrész (udvari játékok) Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Kiadásból Beruházás Felújítás Pénzeszk.átad. Pénzü.befekt.,részvény 0

0

7 000

7 000

7 000

7 000

360

360

4

4

364

364

0

500

500

500

500

1 500 -437

1 500 -437

1 352 2 415

1 352 2 415

0

0

0

0

3 Szakfeladat

Feladat

Kiadás összesen

Kiadásból Beruházás Felújítás Pénzeszk.átad. Pénzü.befekt.,részvény

Önkormányzati igazgatási tev.

Iktatóprogram vásárlás Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Elsı lakáshozjutók támogatása Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Közmőfejlesztési hozzájárulás Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Rédei József emlékhely Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

420

420

420

420

400

400

400

400

0

0

0

48

48

12

12

60

0

0

0

60

0

0

100 100

100 0

100

4 Szakfeladat Iskola

Feladat

Kiadás összesen

Kiadásból Beruházás Felújítás Pénzeszk.átad. Pénzü.befekt.,részvény

Pályázati önrész (felújítás,ablakcsere)

Eredeti elıirányzat

8 400

8 400

Idısek Klubja

Háziorvosi szolgálat

Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Pályázati önrész főtéskorszerősítés Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Gépkocsi lízingdíja Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Pályázati önrész (belsı felúj.,akadálym.) Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

-2 247

-2 247

6 153

6 153

2 456

2 456

5 498

5 498

7 954

7 954

169

169

169

169

1 000

ÖSSZESEN

1 000

1 030

402

628

2 030

402

1 628

38 308

19 634

18 084

590

5 Szakfeladat

Feladat

Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel kamata FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti elıirányzat

Kiadás Kiadásból összesen Beruházás Felújítás Pénzeszk.átad. Pénzü.befekt.,részvény 3 000 270 19 549

Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosítás év végi Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Sárisáp, 2008.december 4.

8 776 1 078 12 175 41 578

4 . sz. melléklet Sárisáp Község Önkormányzatának 2008. évi szakfeladatonkénti eredeti és módosított bevételei elıirányzatai E Ft-ban Szakfeladat megnevezése eredeti Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Gondozási Központ összesen 1. Részben önállóan gazd. int. össz. 2. Önkormányzati igazg. tev. 3. Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev. Helyi közutak Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Saját v. bérelt ing. haszn. Községgazdálkodás Köztemetı fenntartási felad. Közvilágítás Országgyőlési képviselıválasztás Önkormányzati képviselıválasztás Önkormányzatok elszámolásai Önkorm. feladatra nem terv. elsz. Háziorvosi szolgálat Fogorvosi szolgáltatás Védınıi szolgálat Anya-, gyermek- és csecsemıvédelem Állategészségü. tevékenység Gyermek- és ifjúságvédelmi felad. Rendszeres szociális pénzbeli ell. Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ell. Munkavédelmi ellátások Eseti szociális pénzbeni ellátások Eseti gyermekvéd. pénzbeni ellátások Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékok kez. Mővelıdési ház tevékenysége Sportintézm. és sportlét. 4. Nem intézményi feladatok össz. Önállóan gazdálkodó int. össz. Költségvetési bevételek össz. Sárisáp, 2008. december 4.

561 1 955 1 335 3 851 3 851 126 811 198 0 2 100 900 5 646 2 533 1 324 0 0 0 0 163 083 0 0 4 500 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 655 0 183 931 310 940 314 791

mőködési bevételek felhalmozási bevételek módosított telje- teljesítés eredeti módosított telje- teljesítés sítés %-a sítés %-a 561 1 955 1 335 3 851 3 851 18 493 9 427 11 057 213 0 1 000 1 000 2 100 900 5 646 7 553 2 533 1 324 0 635 0 0 173 648 9 159 10 466 0 0 1 146 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 655 0 191 777 10 159 19 019 210 483 19 586 30 076 214 334 19 586 30 076

eredeti 561 1 955 1 335 3 851 3 851 136 238 198 1 000 2 100 900 5 646 2 533 1 324 0 0 0 0 172 242 0 0 4 500 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 655 0 194 090 330 526 334 377

összes bevétel módosított teljesítés 561 1 955 1 335 3 851 3 851 29 550 213 1 000 2 100 900 13 199 2 533 1 324 0 635 0 0 184 114 0 0 1 146 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 655 0 210 796 240 559 244 410

teljesítés %-a

5. számú melléklet

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása 2008 ezer forintban Megnevezés

Sorszám

Eredeti

1

2

3

Módosított

Teljesítés

elıirányzat 4

5

Rendszeres személyi juttatások

01

Nem rendszeres személyi juttatások

02

Külsı személyi juttatások

03

Személyi juttatások (01+02+03)

04

Munkaadókat terhelı járulékok

05

Dologi kiadások

06

728

1266

Egyéb folyó kiadások

07

20

20

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)

08

748

1286

Támogatásértékő mőködési kiadás

09

Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

10

Mőködési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)

11

748

1286

Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

12

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

13

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14

Mőködési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)

15

Mőködési költségvetés kiadásai (11+15)

16

748

1286

Felújítás

17

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

18

Támogatásértékő felhalmozási kiadás

19

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

20

Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)

21

Kölcsönök kiadásai

22

Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)

23

748

1286

Pénzforgalom nélküli kiadások

24

Költségvetési kiadások (23+24)

25

748

1286

Hitelek és értékpapírok kiadásai

26

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás

27

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások

28

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)

29

748

1286

Intézményi mőködési bevételek

30

48

48

Normatív hozzájárulás

31

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása

32

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

33

550

1073

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos mőködési bevételei

34

Támogatásértékő mőködési bevétel

35

150

150

Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

36

Államháztartáson kívülrıl átvett mőködési pénzeszköz bevétel

37

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

38

5. számú melléklet

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása 2008 ezer forintban Megnevezés

Sorszám

Eredeti

1

2

3

Módosított

Teljesítés

elıirányzat Támogatásértékő felhalmozási bevétel

39

Államháztartáson kívülrıl átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei

40

Kölcsönök bevételei

41

Pénzforgalmi bevételek összesen (30+…+41)

42

Pénzforgalom nélküli bevételek

43

Költségvetési bevételek (42+43)

44

Hitelek és értékpapírok bevételei

45

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel

46

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

47

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (44+45+46+47)

48

4

748

5

1271 15

748

1286

748

1286


TERVEZET

SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

2009. ÉVI MUNKATERVE

2009. évi ülésterv

Képviselı-testület üléseit rendszerint minden hó közepén hétfıi napokon 1600 órától tartja a községháza tanácstermében A képviselı-testület a falugyőlést és közmeghallgatást november 20-án tervezi megtartani. Ülések ütemezése: 2009.

Január

26 (hétfı) 1600 óra tanácsterem

Február

16.

Március

16.

Április

20.

Május

18.

Június

15.

Július

-----

Augusztus

10.

Szeptember

14.

Október

12.

November

23.

November

20. falugyőlés, közmeghallgatás

December

18.

Kiemelt rendezvényeink idıpontjai: -

Pilisi Szlovákok Bálja – január 31.

-

Nemzeti ünnep - március 15-én

-

Idısek Napja, Nemzetiségi Nap - április 25.

-

Juniális és Gyermeknap – június 13.

-

Szent István és az új kenyér ünnepe - augusztus 15-16-án

-

Bányásznap – szeptember 5-én

-

Nemzeti ünnep - október 23-án

-

Falukarácsony - december 20-án 2

2009. ÉVI MUNKATERV I. Kiemelt feladatok: -

az oktatás-nevelés, a szociális gondoskodás, az egészségügy színvonalának továbbfejlesztése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának fenntartása, a kultúra, a sport, a közösségi élet erısítése, a társadalmi és civil szervezetekkel való kapcsolat fokozottabb kiszélesítése, községünk hagyományainak ápolása, nemzetiségi, bányász és kulturális örökségünk megırzése, megtartása, pályázati lehetıségek folyamatos figyelemmel kísérése és a lehetıségek szerinti igénybevétele II. Az önkormányzat képviselı testületének 2008. évi ülései

JANUÁR 26. 1./ Tájékoztató a Nyugdíjas Klub mőködésérıl Elıadó: Nyugdíjas Klub vezetıje 2./ Tájékoztató a Sárisápi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet mőködésérıl Elıadó: szakszervezet elnöke 3./ A 2009. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása Elıadók: polgármester pénzügyi munkatárs 4./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl Elıadó: polgármester 5./ Egyéb kérdések, bejelentések FEBRUÁR 16. 1./ A 2009. évi költségvetési rendelet megalkotása Elıadók: polgármester pénzügyi munkatárs 2./ Polgármester beszámolója a 2009. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásának teljesítésérıl Elıadó: polgármester 3

3./ 2008. évi költségvetési rendelet módosítása Elıadó: polgármester 4./ Intézmények étkezési térítési díjainak alapjául szolgáló díjtételek meghatározása Elıadó: jegyzı 5./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Elıadó: jegyzı 6./ Gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása Elıadó: jegyzı 7./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl Elıadó: polgármester 8./ Egyéb kérdések, bejelentések

MÁRCIUS 16. 1./ Beszámoló a község egészségügyi helyzetérıl Elıadók: orvosok és védınık 2./ A Kegyeleti Léthé Bt. beszámolója a temetı üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról Elıadó: Bt. ügyvezetıi 3./ Tájékoztató az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnıinek Egyesülete mőködésérıl Elıadó: egyesület vezetıje 4./ Tájékoztató a Sárisápi Bányász Sportegyesület mőködésérıl Elıadó: egyesület elnöke 5./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl Elıadó: polgármester 6./ Egyéb kérdések, bejelentések

4

ÁPRILIS 20. 1./ A 2008. évi családsegítı és gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi feladatok értékelése Elıadók: Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti szolgálat vezetıje jegyzı 2./ A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dorogi Kirendeltsége tájékoztatója a munkaerıpiaci helyzet alakulásáról Elıadó: kirendeltség vezetı 3./ 2008. évi zárszámadási rendelet elfogadása Elıadók: polgármester pénzügyi munkatárs 4./ Tájékoztató a Sárisápi Keresztény Kulturális Egyesület mőködésérıl Elıadó: egyesület elnöke 5./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájáról Elıadó: jegyzı 6./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl Elıadó: polgármester 7./ Egyéb kérdések, bejelentések

MÁJUS 18. 1./ Tájékoztató az ÉDV Zrt. községünkben végzett tevékenységérıl Elıadó: ÉDV Zrt. Dorogi Vízmő Üzem üzemvezetıje 2./ Beszámoló a Sárisápi Kábeltévé Építı és Szolgáltató Kft. mőködésérıl Elıadók: Kft. ügyvezetıi 3./ Beszámoló a Sárisáp Községért Közalapítvány mőködésérıl Elıadó: közalapítvány elnöke 4./ Tájékoztató a Cukorbetegek Klubja mőködésérıl Elıadó: klubvezetı 5./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl Elıadó: polgármester 6./ Egyéb kérdések, bejelentések 5

JÚNIUS 15. 1./ Beszámoló a települési szilárd hulladékelszállítási közfeladatok ellátásáról Elıadó: Saubermacher Magyarország Kft. ügyvezetıje 2./ Önkormányzati intézmények nyári felújítási feladatainak megtárgyalása Elıadó: mőszaki fıtanácsos 3./ 2008. évi pénzmaradvány felosztása Elıadók: polgármester pénzügyi munkatárs 4./ Tájékoztató a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat mőködéseinek községünket érintı tapasztalatairól Elıadó: polgármester 5./ Beszámoló a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat sárisápi telephelye mőködésérıl Elıadó: telephely-vezetı 6./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl Elıadó: polgármester 7./ Egyéb kérdések, bejelentések

AUGUSZTUS 10. 1./ A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Elıadók: polgármester pénzügyi munkatárs 2./ Augusztus 20-ai ünnepséggel kapcsolatos feladatok Elıadó: polgármester 3./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl Elıadó: polgármester 4./ Egyéb kérdések, bejelentések

SZEPTEMBER 14. 1./ 2009. elsı féléves gazdálkodás értékelése Elıadók: polgármester pénzügyi munkatárs 6

2./ Beszámoló az óvoda és az iskola tanévindításának helyzetérıl Elıadók: tagintézmény-vezetık 3./ Beszámoló a többcélú kistérségi társulási tanácsban végzett 2009. I. félévi tevékenységérıl Elıadó: polgármester 4./ Beszámoló a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság munkájáról Elıadó: bizottsági elnök 5./ Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tevékenységérıl Elıadó: bizottsági elnök 6./ Tájékoztató a Sárisápi Szlovák Önkormányzat mőködésérıl Elıadó: szlovák önkormányzat elnök 7./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl Elıadó: polgármester 8./ Egyéb kérdések, bejelentések

OKTÓBER 12. 1./ A Dorogi Rendırkapitányság beszámolója a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl és az azzal kapcsolatos Elıadó: rendırkapitány 2./ A Sárisáp-Annavölgy Polgárır Egyesület tájékoztatása a községben végzett tevékenységükrıl Elıadó: egyesületi elnök 3./ A falugazdász tájékoztatója a községben ellátott feladatokról Elıadó: falugazdász 4./ Tájékoztató a község állategészségügyi helyzetérıl Elıadó: állatorvos 5./ A 2010. évi belsıellenırzési munkaterv elfogadása Elıadó: jegyzı 6./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a le járt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl Elıadó: polgármester 7./ Egyéb kérdések, bejelentések

7

NOVEMBER 23. 1./ 2009. I-III. negyedév gazdálkodásának értékelése Elıadók: polgármester pénzügyi munkatárs 2./ 2010. évi költségvetési koncepció megvitatása Elıadók: polgármester pénzügyi munkatárs 3./ Beszámoló a Mővelıdési Ház mőködésérıl Elıadó: Mővelıdési Ház vezetıje 4./ 2010. évi helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek módosítása. - tájékoztató adatok a gépjármőadóról, - a helyi iparőzési adóról szóló rendelet módosítása, - a kommunális adóról szóló rendelet módosítása, - a közterületek használatáról szóló rendelet módosítása, - a telekadóról szóló rendelet módosítása, - a temetırıl és a temetkezésrıl szóló rendelet módosítása, - az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl szóló rendelet módosítása, - a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása, - a települési képviselık tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása. Elıadó: jegyzı 5./ 2010. évi helyi bevételeket megalapozó önkormányzati határozatok módosítása. - helyiségbérleti díj, - földhaszonbérleti díj, - mővelıdési ház bérleti díjai, - általános iskola tornacsarnokának bérleti díja, - önkormányzati tulajdonú telkek övezetek szerinti ára. Elıadó: jegyzı 6./ A kábeltelevíziós hálózathoz történı csatlakozási díj és a csomagdíjak módosítása. Elıadók: Kábeltévé Kft. ügyintézıje 7./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl Elıadó: polgármester 8./ Egyéb kérdések, bejelentések

8

NOVEMBER 20. Falugyőlés és közmeghallgatás DECEMBER 18. 1./ 2010. évi csatornadíj megállapítása Elıadó: polgármester 2./ 2010. évi költségvetés elıkészítése Elıadók: polgármester pénzügyi munkatárs 3./ 2010. évi munkaterv meghatározása Elıadó: polgármester 4./

Az önkormányzat 2010. évi kiemelt céljainak meghatározása a köztisztviselık teljesítmény – értékelésének elkészítéséhez Elıadó: jegyzı

5./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl Elıadó: polgármester 6./ Egyéb kérdések, bejelentések




9

SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PROGRAMTERVEZETE 2009. ÉVRE 13. JANUÁR

FEBRUÁR

17.

Nosztalgia diszkó Felelıs: Sárisápi Tagiskola

20.

Magyar Kultúra Napja Felelıs: Mővelıdési Ház vezetıje

31.

Pilisi Szlovákok Bálja Sárisápon Felelıs: Szlovák Önkormányzat

14.

28.

MÁRCIUS

ÁPRILIS

15.

4.

25.

Iskola farsangi bálja a Mővelıdési Házban Felelıs: tagintézményvezetı Borverseny a Mővelıdési Házban Felelıs: Annavölgy-Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnıinek Egyesülete Nemzeti Ünnep – Megemlékezés és koszorúzás a Szabadság téren Felelıs: Önkormányzat Térségi Honvédelmi Nap Felelıs: Csicsmann János tagiskola-vezetı Idısek napja – Nemzetiségi Nap Felelıs: Önkormányzat, Szlovák Önkormányzat, Vöröskereszt, Gondozási Központ Régiós tavaszi túra - akadályverseny Megyei Gyermek Nemzetiségi Találkozó Felelıs: Szlovák Önkormányzat

MÁJUS 30-31. június 1. JÚNIUS

Megemlékezés a doni csata áldozatairól Felelıs: Önkormányzat

6. 7.

Jegenyei testvértelepülésre utazás, Csíksomlyói búcsú Felelıs: Önkormányzat Óvodai ballagás Felelıs: Tagintézmény-vezetı Trianoni megemlékezés a Szabadság téren Felelıs: Önkormányzat

JÚLIUS

13.

Községi juniális és gyermeknap Felelıs: Önkormányzat

16.

Tanévzáró és ballagás az általános iskolában Felelıs: Csicsmann János tagintézmény-vezetı

4.

AUGUSZTUS

15-16

SZEPTEMBER

5. 19.

OKTÓBER

23.

NOVEMBER

1. 7-8.

Falunap – Szent István-nap – Új kenyér ünnepe Felelıs: Önkormányzat Bányásznap – Mővelıdési Ház Felelıs: Bányász Szakszervezet Nosztalgia-disco Felelıs: Sárisápi Tagiskola Nemzeti Ünnep – Ünnepi szentmise és megemlékezés a Millenniumi parkban Felelıs: Önkormányzat, Sárisápi Keresztény Kulturális Egyesület Mindenszentek ünnepe Sárisápi búcsú – bál a Mővelıdési Házban Felelıs: Annavölgy – Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnıinek Egyesülete

11.

Márton-napi ünnepség, felvonulás Felelıs: Sárisápi Tagiskola

14.

Szlovák táncház a Mővelıdési Házban Felelıs: Szlovák Önkormányzat

14.

DECEMBER

Országos Szlovák Nap Felelıs: Szlovák Önkormányzat

4.

11.

20.

Facsemete ültetés a község közterületén Felelıs: Önkormányzat, Annavölgy – Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnıinek Egyesülete Szent Borbála – koszorúzás és szentmise Felelıs: Bányász Szakszervezet Adventi vásár a Fı téren Felelıs: Általános Iskola – Csicsmann János tagiskola-vezetı Falukarácsony a Fı téren Felelıs: Önkormányzat, civil szervezetek

DECEMBER

25.

31.

Karácsony – ünnepi szentmise és Betlehemes Pásztorjáték a templomban Felelıs: Zsiga Péter plébános Szilveszteri bál a Mővelıdési Házban Felelıs: Annavölgy – Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnıinek Egyesülete

Sárisáp, 2008. november 13.


Melléklet az 5. napirendi ponthoz

Tisztelt Képviselı-testület! A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a képviselı-testületnek 2009. évre vonatkozóan is meg kell határozni azokat a célokat, melyek a köztisztviselıkkel szemben támasztott teljesítmény-követelmények alapját képezik. A Ktv. 34.§ (5) és (6) bekezdésének figyelembe vételével a képviselı-testület által meghatározott célok alapján a polgármester a jegyzı részére, a jegyzı pedig a hivatal valamennyi köztisztviselıje részére meghatározza, és írásban elıre rögzíti a köztisztviselı 2009. évi teljesítmény-követelményeit. A meghatározott teljesítmény-követelmények alapján a jegyzı tekintetében a polgármester, a hivatal többi köztisztviselıje vonatkozásában a jegyzı értékeli az éves teljesítményt. A jegyzı teljesítményértékelésérıl a polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet. A teljesítményértékelés legfıbb célja, hogy a köztisztviselık szakmai munkájának színvonala emelkedjen, és munkájukat az önkormányzati szándékkal, illetve közigazgatási céljaival összhangban végezzék. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıivel szemben meghatározásánál az alábbiakat vettem figyelembe: -

-

megállapított

kiemelt

célok

az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzata, ügyrendje, az önkormányzat gazdasági programja, illetve a 2009. évi munkaterve, az önkormányzat kötelezıen ellátandó feladatai, az önkormányzat önként vállalt feladatai, az önkormányzati feladatellátás korszerősítési, illetve hatékonyság növelési célkitőzései, az önkormányzat rendeleteiben meghatározott feladatok, az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatban: - a 2009. évre vonatkozó költségvetési koncepcióban meghatározott feladatok, - a 2009. évi költségvetési rendelettel kapcsolatos feladatok, - a 2009. évi féléves beszámolóval összefüggı tevékenységek, - a 2009. évi háromnegyedéves tájékoztató és a 2010. évi költségvetési koncepciókészítési feladatok, - a 2009. évben a költségvetési gazdálkodási tevékenységet átfogó feladatok, a jegyzı által ellátandó államigazgatási és önkormányzati feladatok, az önkormányzat, ill. az önkormányzati hivatal tevékenységét ellenırzı szervek észrevételei.

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen. Sárisáp, 2008. december 5. Flórián Józsefné jegyzı

TERVEZET Az önkormányzat 2009. évi kiemelt céljainak meghatározása a köztisztviselık egyéni teljesítmény-értékelésének elkészítéséhez 1./ Átfogó célok Az önkormányzat a 2009. évre elkészített munkatervében átfogó céljait a következık szerint határozta meg: -

az oktatás-nevelés, a szociális gondoskodás, az egészségügy színvonalának továbbfejlesztése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának fenntartása, a kultúra, a sport, a közösségi élet erısítése, a társadalmi és civil szervezetekkel történı együttmőködés további kiszélesítése, a község hagyományainak ápolása, nemzetiségi, bányász és kulturális örökségünk megırzése, megtartása, pályázati lehetıségek folyamatos figyelemmel kísérése és a pénzügyi lehetıségek szerinti igénybevétele.

A fentieken kívül a képviselı-testület a jövı évre az általános iskola B épületének külsı szigetelését, illetve bıvítését tőzte ki célul, valamint az A épület lebontását, helyébe parkoló és park építését. A cél megvalósításához pályázati lehetıségre van szükség. 2008. évben pályázat került benyújtásra a Malom utca felújítására, és az egészségügyi intézmények nyílászáróinak cseréjére az épület utólagos külsı hıszigetelésére, eszköz-, és bútorfejlesztésre. A beadott pályázatokról döntés még nem született. Pályázat benyújtása van folyamatban az óvoda nyílászáróinak a cseréjére és az épület külsı hıszigetelésére, valamint az újtelepi és a Május 1 soron lévı játszótér uniós szabványnak megfelelıvé tételére. 2./ Tevékenységi célok a) A helyi gazdaság fejlesztése: - önkormányzati tulajdonú ipari területek további hasznosítási lehetıségeinek felmérése, - munkahelyteremtı beruházások letelepedésének elısegítése. b)Településrendezés, térségi feladatok tervezésében való részvétel, illetve véleménynyilvánítás: - az elfogadott környezetvédelmi programban meghatározott célok megvalósítási lehetıségeinek ütemezése, - közterületek rendjének biztosítása, - építési telkek kialakítására lehetıségek felmérése, - a település fejlesztése érdekében meghatározott átfogó célok pályázati lehetıségek igénybevételével történı megvalósítása, pályázatok benyújtása, - a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás közös fejlesztési és intézmény-fenntartási feladataiban való részvétel.

-2-

c) Közszolgáltatások, település-mőködtetés: -

-

-

a megszüntetett kommunális hulladéklerakó 2006. évben elkészült rekultivációs tervében meghatározott feladatok végrehajtásának pályázat források igénybevételével történı megvalósítása Annavölgy községgel közösen, illegális hulladéklerakók további kialakulásának megakadályozása, a meglévık megszüntetése, szennyvíztisztítómő üzembiztos mőködtetésének figyelemmel kísérése, a tiszítítómő kapacitásának bıvítésére pályázati lehetıségek figyelemmel kísérése, kedvezı pályázati lehetıség esetén a pályázat benyújtása, a temetı rendjének fenntartása, az elbontott régi síremlékek maradványainak elszállíttatása, ravatalozó épülete elé elıtetı építése, helyi utak javítása, felújítása, parkolóhelyek számának bıvítése.

d) Hatósági és közigazgatási tevékenység: -

-

a jogszabályok, az önkormányzat képviselı-testülete és a helyi szabályzatokban meghatározott feladatok végrehajtása a minısített ügyiratkezelı program használatának elsajátítása, az ügyiratkezelés szabályainak betartásával, az ügyiratok ügyintézési határidejének betartása, a törvényesség betartása, magas színvonalú szakmai munka végzése, jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése, az abból adódó feladatok gyakorlatban történı elsajátítása, a közigazgatási eljárási törvény gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban felsıbb szervek által kiadott jogértelmezési tájékoztatások megismerése és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása, munkakörváltozás esetén az új feladat ellátásának elsajátítása, szabályzatok jogszabályváltozásból adódó módosítása, pályázati lehetıségek folyamatos figyelemmel kísérése, pályázatok elkészítésében való közremőködés, elnyert pályázatok megvalósítása, civil szervezetek munkájának adminisztrációs segítése, pályázati lehetıségeikre figyelemfelhívás, a társulásban mőködtetett intézmények vezetıivel való kapcsolattartás, az intézményi fejlesztések, beruházások elıkészítése, megvalósítása során fokozott együttmőködés az érintett intézményekkel, a hivatalon belüli kommunikáció erısítése a polgármesteri hivatalban kiépített belsı számítógépes hálózat használatával a hatósági munka egyszerősítése érdekében, a lakosság pontos, naprakész tájékoztatása az ıket érintı ügyekrıl, döntésekrıl, tervezetekrıl helyi hirdetmények és a kábeltelevízió útján, a közérdekő adatokkal kapcsolatos jogszabályok betartása, az önkormányzat és a hivatal munkájának a bemutatása a község honlapján.

-3-

3./ Funkcionális célok

a) Vagyongazdálkodás és vállalkozás-fejlesztés: -

az önkormányzati vagyon-nyilvántartás jogszabályoknak megfelelı folyamatos vezetése, az önkormányzati vagyon felújítási és állagmegóvási feladatainak megtervezése, az önkormányzati intézmények pályázati forrásból történı felújítási lehetıségeinek figyelemmel kísérése az épületek állagmegóvása, állapotának javítása érdekében.

b) Pénzügyi mőködés: -

-

-

-

az önkormányzat gazdasági stabilitásának megtartása, az önkormányzat mőködéséhez szükséges pénzeszközök folyamatos biztosításának tervezése, tekintettel arra, hogy a helyi bevételek nem havi egyenletes mértékben folynak be, a kifizetések során a gazdaságosság szem elıtt tartása, ebbıl fakadóan a kintlévıségek minél hatékonyabb beszedésének, a fizetési kötelezettségek elıírt határidın belüli minél késıbbi kifizetésének a figyelemmel kísérére, készpénzforgalom csökkentése, kapcsolattartás a belsı ellenırrel, a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés ( FEUVE) mőködésének, szabályszerőségi ellenırzésének folyamatos fejlesztése az ellenırzések révén, a belsı ellenır által elvégzett vizsgálatok során a pénzügyi mőködés területén észlelt hiányosságok megszüntetése, pénzügyi tárgyú szabályzatok felülvizsgálata, ha szükséges, módosítása, Csolnok és Környéke Intézményfenntartó Közoktatási Társulás és a Dorogi Szociális Alapellátó Szolgálat mőködtetésében való részvétel, kapcsolattartás és adatszolgáltatás a pályázatírókkal, az elnyert és megvalósított pályázatok elıírásoknak megfelelı elszámolása, az önkormányzat költségvetésének tervezése, elıírányzatok idıszakonkénti módosítása és a félévi, valamint az éves beszámolók elkészítése során a jogszabályi elıírásoknak való megfelelés, a szakmai munka magas színvonalú elvégzése, a kialakított ügymenetek, az így elıírt folyamatok tényleges megvalósításának a szigorú és következetes betartása a kötelezettségvállalások és azok teljesítése során, a kifizetések során a gazdaságosság szem elıtt tartása, ebbıl fakadóan a kintlévıségek minél hatékonyabb beszedésének, a fizetési kötelezettségek elıírt határidın belüli minél késıbbi kifizetésének a figyelemmel kísérére.

c) Személyügyi mőködés: -

a hivatalon belüli információ-áramlás biztosítása rendszeres munkaértekezletek tartásával, munkaköri feladatok és a munkaköri leírások egyezıségének folyamatos figyelemmel kísérése, ha szükséges a munkaköri leírások aktualizálása,

-4-

-

-

a munkaköri leírások felülvizsgálata a jogszabály-változásokból adódó feladatváltozások miatt, a lehetıségek szerinti egyenlı és egyenletes munkaterhelés kialakítása érdekében, az önkormányzat kiemelt céljai alapján a köztisztviselık egyéni teljesítménykövetelményeinek határidıben történı meghatározása, Közszolgálati Szabályzat felülvizsgálata, 2008. évben esedékes köztisztviselıi vagyonbevallásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok határidıben történı elıkészítése és ellátása, a hivatal hatékony munkavégzése érdekében a köztisztviselık továbbképzésének biztosítása.

e) Önkormányzati szervek (képviselı-testület és bizottságai) mőködésével és az önkormányzás alapintézményeinek mőködésével kapcsolatos feladatok: -

testületi ülések elıterjesztıinek megfelelı idıben történı felkérése, a testületi elıterjesztések törvényes, pontos és színvonalas elıkészítése, a rendeletek, határozatok készítésére vonatkozó tartalmi követelmények betartása és betartatása, a testületi munka elıkészítése során az elıterjesztések idıben való elkészítése és kipostázása, a testület, a bizottságok és a szlovák önkormányzat munkájának a biztosítása, a testületi határozatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, a testület tájékoztatása a végrehajtásról, testületi és bizottsági ülésekrıl készített jegyzıkönyvek határidıben történı elkészítése, rendeletek és határozatok nyilvántartásának folyamatos vezetése a törvényességi ellenırzési rendszer programjának alkalmazásával, törvénymódosításokból adódó önkormányzati rendelet-módosítások határidıben való elkészítése, többször módosított önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalása, és a község honlapján ezeknek az önkormányzati rendeleteknek a megjelenítése, a 2009. évben esedékes képviselıi vagyonbevallásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok határidıben történı elıkészítése és az elkészült bevallások nyilvántartásba vétele.

4./ Eseti célok - az Európai Parlamenti képviselık választásának törvényes lebonyolítása, - az Európai Parlamenti képviselık választásának szabályszerő pénzügyi elszámolása,



Melléklet az 5. napirendi pont második részéhez

A jegyzı 2008. évre kitőzött teljesítménycéljainak értékelése

A jegyzı részére az önkormányzat 2008. évre kiemelt céljai közül az alábbi három teljesítmény-követelmény került meghatározásra: 1. A polgármesteri hivatal által alkalmazott irat és határozatminták áttekintése, a több ügyfelet érintı egyéb levelezéseknél használt iratok szövegének egyszerősítése, közérthetıbbé tétele. 2. A belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123. EK irányelv szerinti jogharmonizációval érintett önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, felmérés, adatközlés, rendeletmódosítás elıkészítése. 3. A 2008. március 9-ei országos népszavazás elıkészítése ( szavazókörök aktualizálása, névjegyzék vezetésének felügyelete, tájékoztatók és hirdetmények közzététele, szavazatszámláló bizottsággal kapcsolatos feladatok ellátása, választási iratok megsemmisítése.

1. A polgármesteri hivatal által alkalmazott irat és határozatminták áttekintése, a több ügyfelet érintı egyéb levelezéseknél használt iratok szövegének egyszerősítése, közérthetıbbé tétele. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény célkitőzései között is szerepel a hatósági ügyintézés egyszerősítése, amely magába foglalja az ügyintézés szakszerőségét, egyszerőségét. Ez alatt értendı az alkalmazott határozatok és iratminták egyszerősítése, közérthetıbbé tétele is. A 2008-as év folyamán a hatósági ügyekben hozott határozatok a jegyzı által folyamatosan áttekintésre kerültek a fenti cél elérése érdekében. A több ügyfelet érintı, nyomtatványként használt levelek megfogalmazása javításra került, a levelek hangneme udvariasabb lett.

2. A belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123. EK irányelv szerinti jogharmonizációval érintett önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, felmérés, adatközlés, rendeletmódosítás elıkészítése. A belsı piaci szolgáltatásokról szóló fenti irányelv az önkormányzatoknak is kötelezettséget jelent. 2008. március 1.- 2009. október 31. közötti idıtartam alatt kell a jogharmonizációs feladatokat elvégezni. A feladat elvégzését segítette a szolgáltatási irányelv végrehajtásáról készült kézikönyv, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Fıosztálya által a közigazgatási hivatalok bevonásával elkészített önkormányzatokat érintı rendeletalkotási tárgykörök listája. Elızıeken kívül ágazatonként segédletek és készültek.

-2-

A gyakorlatban a feladat elsı lépéseként a jegyzınek 2008. január 3-ig az ÖTM-et tájékoztatni kellett az érintett önkormányzati rendeletek számáról és címérıl. Ehhez a jegyzınek valamennyi rendeletet át kellet nézni, hogy nem ütköznek-e rendelkezései az irányelvbe. A legfontosabb szempont az irányelvben az alábbi feltételek betartása: - megkülönböztetés-mentesség, - szükségesség, - arányosság. Második lépésben 2008. június 20-ig meg kellett jelölni az irányelvvel érintett önkormányzati rendelet azon §-át, vagy bekezdését, amely ellentétes az irányelvvel. Harmadik lépésben 2009. október 31-ig majd valamennyi rendeletet módosítani kell úgy, hogy az irányelvvel ellentétes rendelkezések kikerüljenek a rendeletekbıl. Mivel minden önkormányzati rendeletet át kell nézni, ezért célszerő, hogy ne csak az irányelvvel ellentétes szabályok kerüljenek hatályon kívül helyezésre, hanem egyúttal a rendeletek teljes felülvizsgálatára is sor kerüljön a 2009-es évben. A 2008. évben elıkészített 2009. évi feladat fontosságát érzékelteti az, hogy az átvilágított és elfogadott rendeleteket elektronikusan is meg kell küldeni majd a közigazgatási hivatal részére, mivel az irányelv 44 cikkének (19) bekezdése arra is kötelezi a tagállamokat, hogy az irányelvnek megfelelıen elkészített rendeletek szövegét küldjék meg az Európai Bizottságnak. A feladat megfelelı ellátása érdekében 2008. októberében a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal továbbképzést szervezett a jegyzık részére, amelyen a jegyzı részt vett.

3. A 2008. március 9-ei országos népszavazás elıkészítése ( szavazókörök aktualizálása, névjegyzék vezetésének felügyelete, tájékoztatók és hirdetmények közzététele, szavazatszámláló bizottsággal kapcsolatos feladatok ellátása, választási iratok megsemmisítése. A 2008. március 9-ére kiírt országos népszavazás lebonyolítása rendben megtörtént. A jegyzı irányításával elvégzett feladatok rendben megtörténtek. A választópolgárok értesítésére a BM rendeletben megadott határidıkig sor került. A választáshoz kacsolódó hirdetmények folyamatosan közzétételre kerültek papír alapon, illetve a helyi kábeltelevízió útján is. A választásokon közremőködı szavazatszedı bizottságok és az önkormányzati választásokon közremőködı helyi választási bizottság tagjainak felkészítése a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen megtörtént. Mőködésük ellen panasz, kifogás nem merült fel. A választásokon mőködı szavazókörök az elıírásoknak megfelelıen kerültek kialakításra. A kötelezıen elrendelt informatikai és jogi-igazgatási próbák rendben megtörténtek.

-3-

A választásokon kötelezıen elrendelt internetes helyi rögzítı és adattovábbító rendszer alkalmazása nem okozott gondot, és a korábbi választásokhoz képest a rendszer gyorsasága javult, mert a modemes rendszer helyett áttérhettünk az ADSL rendszerben történı továbbításra. A jogszabályban meghatározott 90 nap elteltével, 2008. június 10-én a szavazatszámláló bizottságok elnökeinek közremőködésével sor került a választási iratok megsemmisítésére. Összességében a 2008. március 9-ei népszavazás a jegyzı irányításával a törvényes rend szerint került lebonyolításra. Fentiek alapján a jegyzı a részére 2008. évre megállapított három teljesítmény-követelményt maradéktalanul megvalósította. Sárisáp, 2008. december 5.



Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról a 2008. december 12-ei képviselı-testületi ülésre

119/2008. (IX.1.) számú Képviselı-testületi határozattal Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete arról döntött, hogy a budapesti Northwest Hungary Kft. részére ipari területet értékesít. A vételár fennmaradó másik felének befizetési határideje 2008. november 30-a volt. Az összeg befizetésére sor került. 132/2008. (IX.15.) számú Képviselı-testületi határozattal Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete arról döntött, hogy a dunabogdányi NWH Logistics Kft. részére ipari területet értékesít. A vételár fennmaradó másik felének a befizetési határideje 2008. november 30-a volt. Az összeg befizetésére sor került. 134/2008. (IX.15.) számú Képviselı-testületi határozattal Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete arról döntött, hogy Kovács Ferenc dági lakos részére értékesíti a Sárisáp, Arany János utca 41. szám alatti önkormányzati bérlakást. A lakás teljes vételárának befizetési határideje 2008. december 15-e volt. Az összeg befizetésére még nem került sor, mivel a kérelmezı által folyamatban van a hitelfelvétel ügyintézése.




Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2510 Dorog, Bécsi u. 71. Tel./Fax: 33/441-191 E-mail: [email protected]

www.dtkt.hu

Ikt.szám: 590./2008. Tárgy: Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi munkájáról

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2008. évben kilenc alkalommal ülésezett. Soron következı ülését 2008. december 18-án tartja.

Február 07.-i társulási tanácsi ülés A társulási tanács elfogadta a társulás 2008. évi költségvetését. Módosította a 24./2007. sz. Tt. határozatát, mely szerint a dorogi kistérség 14 településén a belsı ellenırzési feladatok ellátására külön-külön köt a társulás szerzıdést az S&B Audit Consulting Bt. vezetıjével, valamint Böröczné Kıszegi Zsuzsannával. Módosította a Dorog és Térsége Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Jelzırendszeres Házi Segítségnyújtási és Támogató Szolgálatának Alapító Okiratát, az intézmények TEAOR számával kiegészítve. Elfogadta a társulás 2008. I. féléves munkatervét. Tájékoztatást adott a térségi civil szeretek 2008. évi támogatásáról.

Február 28.-i társulási tanácsi ülés A társulási tanács elfogadta a társulás 2007. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítását.

Április 24.-i társulási tanácsi ülés A társulási tanács rendhagyó módon Tokod Nagyközség TTKI Móra Ferenc Általános Iskola Tagiskolájának újonnan átadott tornacsarnok épületében ülésezett. A társulás elfogadta a 2007. éves költségvetés zárszámadását. A társulás intézményei, valamint az Orvosi Ügyelet beszámolt a 2007. évben végzett szakmai tevékenységérıl. A társulási tanács felkérte a képviselı-testületeket az arra vonatkozó törvénynek megfelelıen a Támogató szolgálat személyi segítés óradíját, valamint a személyszállítás módosított térítési díját rendeletben fogadják el. Elfogadta a társulás 2007. éves belsı ellenırzésérıl készült jelentést.

1


A 2007. évben elinduló Leader programban való részvétel érdekében a dorogi és esztergomi kistérségek 22 leaderre jogosult települése megalakított a Duna-Pilis-Gerecse, kalandra hív a régi vármegye elnevezéső helyi közösséget. A regisztrációs eljáráson való sikeres részvétel után a közösség elızetesen elismert akciócsoporttá vált és így jogosult lett a tervezési folyamatban való részvételre. E tervezés 120 napja alatt az FVM iránymutatása alapján valamilyen jogi formát szükséges létrehozni, mely rendelkezik 1 millió forint induló tıkével. Az elızetesen elismert akciócsoport február 19-én megtartotta az egyesületi forma létrehozásához szükséges alakuló ülését. Továbbá döntött arról, hogy felkéri a többcélú kistérségi társulásokat, hogy azok, lakosságszámarányban adják össze az 1 millió forint induló tıkét. Mindezek alapján a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a dorogi kistérség 14 leaderre jogosult települése lakosságszámának arányában 10 Ft/ lakos, összesen 284 930 forinttal támogatta a DunaPilis-Gerecse, kalandra hív a régi vármegye elnevezéső elızetesen elismert akciócsoportot. A munkaszervezet tájékoztatta a társulási tanácsot a mozgókönyvtári feladatellátás térségi szintő megszervezésérıl. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2007. novemberében a költségvetési törvényben elıírtak alapján a kiegészítı normatív támogatások igénylésénél nyilatkozatban vállalta a Kistérségi Közoktatatási Intézkedési Terv felülvizsgálatának elkészítését. A társulás kiválasztotta az SM&CONSULTING Bt.-t a felülvizsgálat elkészítésével. A társulási tanács 18 millió forint pénzeszköz átadással felújítja az ÁNTSZ számára kialakítandó épületet.

Május 29.-i társulási tanácsi ülés A társulási tanács tagjai megszavazták a térségi mozgókönyvtári szolgáltatást 2008. július 01-tıl a térség 10 településén a Dorogi Arany János Városi Könyvtár központtal. A társulási tanács határozattal elfogadta a térségi szintő szociális szolgáltatást, mely 2009. január 01tıl mőködik a társulás meglévı szociális intézményének irányítása alatt. A társulásban ellátott feladatok a jövıben jelentısen megnövekednek, amelynek eredményeként társulásban látjuk el a - közoktatási - egészségügyi - szociális - gyermekjóléti - belsı ellenırzési - területfejlesztési - gyermekvédelmi szakellátási - mozgókönyvtári szolgáltatás feladatokat. Mindezeket figyelembe véve a társulási tanács a feladatkörök vezetésére szakmai elnökhelyetteseket választott meg. Az Orvosi ügyeleti ellátás vezetıje javaslatot tett az ügyeleti óradíjak emelésére. A társulás megvizsgálta a pénzügyi hátterét, amelynek eredményeként a finanszírozási maradvány terhére az orvosi ügyeleti óradíjat 1.900.- ft-ra emelte.

Június 30-i társulási tanácsi ülés

2


A társulási tanács módosította a társulás 2008. I. féléves költségvetését. Elfogadta a társulás 2008. II. féléves munkatervét. A társulás 100.000.- ft-tal támogatta a Nap-Út Alapítványt, mely összeget az alapítvány a térségi halmozottan hátrányos helyzető gyermekek nyári táboroztatására fordított. Módosította a társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, melyben új feladatként felvállalta a térségi mozgókönyvtári szolgáltatás feladatellátást, valamint kiegészítette a szakmai elnökhelyettesek megnevezéssel egy korábbi döntés értelmében. Módosította a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Jelzırendszeres Házi Segítségnyújtási és Támogató Szolgálat Alapító Okiratát. Az intézmény új neve a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat lett. Tevékenységi köre kibıvült a szociális étkeztetés, a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás feladatokkal.

Augusztus 28-i társulási tanácsi ülés A társulási tanács módosította a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálata Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, valamint a Szakmai Programját, mivel az intézmény feladatai 2008. augusztus 01-tıl kibıvültek a szociális étkeztetés, a nappali ellátás, valamint a házi segítségnyújtás feladatellátással. A társulás elfogadta a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját. Elkészült, és elfogadásra került a dorogi kistérség Közoktatási Intézkedési Tervének felülvizsgálata. A társulási tanács döntése alapján a társulás pályázatot nyújt be a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat támogató szolgálatának 2009. január 01-tıl való mőködésére, mivel az kikerül a normatíva igénylés körébıl. A 2009. évtıl a társulás támogató szolgálata végzi a sajátos nevelési igényő gyermekek szállítását. A 2009. költségvetési évre súlyozott személyszállítási díj kerül kidolgozásra a kistérségi esélyegyenlıség növelése érdekében. A társulási tanács döntése alapján a társulás a 2009. évtıl évente határozatlan ideig pályázatot hirdet a térségi települések lakói számára azbeszt alapú palatetık cseréjének támogatására. Megbízta a társulás elnökét a pályázati dokumentumok elkészítésével.

Szeptember 25-i társulási tanácsi ülés A társulási tanács elfogadta a társulás 2008. évi költségvetésének I. féléves teljesítését. A társulás javasolta a Képviselı-testületeknek a Társulási Megállapodás kiegészítését az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárással.

Október 30-i társulási tanácsi ülés A társulási tanács elfogadta a társulás 2008. évi költségvetésének III. negyedéves módosítását. Elfogadásra került a társulás intézményeinek 2009. évre szóló belsı ellenırzési munkaterve.

3


A társulás a 2008. augusztus 28-i ülésén döntött arról, hogy a 2009. évtıl pályázatot ír ki a dorogi kistérség területén lakóingatlannal rendelkezı természetes személyek számára azbeszt alapú palatetık környezetvédelmi célú cseréjének támogatására. Ennek megfelelıen elkészült a pályázati dokumentáció, melyet a társulási tanács az alábbiak szerint elfogadott. A pályázat meghirdetése: A társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása után. A rendelkezésre álló keretösszeg a 2009. évre: 1.200.000.- ft. A pályázható összeg: maximum 120.000.- ft/lakóingatlan. A pályázat beadása 2009. szeptember 30-ig folyamatosan. A pályázat elbírálása 2009. október 29. A támogatás utófinanszírozású. A társulás 2008. július 01-tıl felvállalta a térségi mozgókönyvtári feladatellátást a térség 10 településén a Dorogi Arany János Városi Könyvtárral, mint központ könyvtár. A társulás 2009. október 15.-tıl három hónapos határozott idejő munkaszerzıdéssel 10 fı munkanélkülit foglalkoztat a könyvek számítógépes digitalizálásának elvégzésére. A 2008. évi normatív támogatás összege a 10 tagkönyvtárra összesen 6.500.000.- ft. Ezen keretösszeget a társulás a feladatellátáshoz szükséges hardver eszközök, textlib szoftverek megvásárlására, közhasznú munkavállalók foglalkoztatására, valamint az érintett települések mozgókönyvtári feladatellátására fordította.

November 27-i társulási tanácsi ülés A társulási tanács elfogadta a társulás 2008. év költségvetésének III. negyedéves teljesítését, valamint a 2009. évi költségvetési koncepcióját. Módosításra került a társulás szociális intézménye, a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Szakmai Programja, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzata, melyben a telephely címek kerültek pontosításra.

A munkaszervezet ellátja a társulás mőködésével kapcsolatos napi feladatokat. Mőködteti a Helyi Vidékfejlesztési Irodát, közös fogadónapot tart a kistérségi koordinátorral.

Dorog, 2008. december 08.

Dr. Tittmann János sk. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

4

Sárisáp Község Polgármesteri Hivatala 2523 Sárisáp, Fı u. 123. Telefon: 33/518-310, fax: 33/518-311; e-mail: [email protected]

TERVEZET

…./2008. (XII.12.) számú Képviselı-testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Sárisáp Község Önkormányzatának Gondozási Központja megszüntetı okiratának tervezetét változtatás nélkül jóváhagyja, és az intézményt 2008. december 31. napjával megszünteti. A jóváhagyott megszüntetı okirat a jelen határozat mellékletét képezi. A képviselı-testület az intézmény megszüntetésével egyidejőleg 2008. december 31. napjával Keszthelyiné Máté Ágnes Gondozási Központ vezetıi megbízatását visszavonja. A képviselı-testület a Gondozási Központ jelenlegi vezetıje és helyettese részére továbbra is biztosítja a vezetıi, illetve a vezetı-helyettesi pótlék jelenlegi 50.000 illetve 20.000 Ft-os összegét, telephelyvezetı, illetve telephelyvezetı-helyettes jogcímen.

Határidı: 2009. január 31. a megszüntetı okiratnak a Magyar Államkincstár részére történı megküldésére Felelıs: Kollár Károly polgármester

K.m.f. Kollár Károly s.k. polgármester

Flórián Józsefné s.k. jegyzı

TERVEZET A …./2008. (XII. 12.) számú Képviselı-testületi határozat melléklete MEGSZÜNTETİ OKIRAT I. A megszüntetı Neve: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Székhelye: 2523 Sárisáp, Fı utca 123. II. A megszüntetett intézmény Neve: Sárisáp Község Önkormányzatának Gondozási Központja Székhelye: 2523 Sárisáp, Fı utca 69. III. A megszüntetett intézmény felügyeleti szerve Neve: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Székhelye: 2523. Sárisáp, Fı utca 123. IV. A jogutód Neve: Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Székhelye: 2510 Dorog, Schmidt villa 3.

V. A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90.§. (1) bekezdésének c.) pontja alapján kerül sor.

VI. A vagyon feletti rendelkezés joga Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testületét illeti meg.

VII. A megszüntetés idıpontja: 2008. december 31.

-2-

VIII.

A megszüntetett szerv alapfeladatainak jövıbeni ellátása A megszüntetett szerv alapfeladatainak jövıbeni ellátásáról az alapító az alábbi formában gondoskodik: Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Epöl, Kesztölc, Máriahalom, Piliscsév, Nagysáp, Tokod, Tokodaltáró, Sárisáp, és Úny Községek Önkormányzatainak Képviselı-testületei az önkormányzatok társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ának megfelelıen megállapodnak a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (4) bekezdésében foglalt szociális alapellátás kötelezı feladat ellátására Intézményfenntartó Társulás létrehozásában. A Dorog Többcélú Kistérségi Társulás által alapított Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat a II. pontban foglalt intézmény feladatait teljes körően ellátja. IX. Jogutódlás A költségvetési szerv vagyoni jogai és kötelezettségei tekintetében a megszüntetett szerv jogutódja a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat (székhelye: 2510 Dorog, Schmidt villa 3). X. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság A költségvetési szervnek vagyona nincs. A megszüntetett szerv feladat ellátását szolgáló vagyon 2523 Sárisáp, Fı utca 69. szám alatti ingatlan és a benne lévı ingóságok - az alapító tulajdona, amely továbbra is az alapító tulajdona marad.

XI. Foglalkoztatottakra vonatkozó rendelkezés 1. A megszőnés idıpontjában foglalkoztatottak: 1 fı intézményvezetı, 2 fı házigondozó, 1 fı szociális gondozó, 1 fı szociális segítı.

-3-

2. A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya folyamatos, a munkáltató 2009. január 1. napjától a jogutód költségvetési szerv.




Záradék: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a megszüntetı okiratot a …/2008. (XII.12.) számú határozatával jóváhagyta.

Sárisáp, 2008. december 12. Flórián Józsefné jegyzı

No title

Recommend Documents