No title

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Tárgy:

Tájékoztató a társasházak rendszerének működéséről.

hitelpályázati

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat fontosnak tartja a kerületi épületállomány állagának megőrzését, hogy ezzel is hozzájáruljon az állampolgárok életminőségének javulásához. A Képviselő-testület 2011. évben megalkotta az 51/2011.(XII. 16.) ÖK számú rendeletét a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról. Az elmúlt 4 évben 198 lakóház közössége döntött úgy, hogy él az Önkormányzat által nyújtott támogatási lehetőséggel, és a szükségessé vált felújítási munkálatokat önkormányzati segítséggel valósítja meg. A támogatást az Önkormányzat pályázat keretében nyújtja. A pályázatokat folyamatosan lehetett benyújtani. Az összeállított anyagokat a házak képviselői a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Ingatlangazdálkodó divíziójának Kezelési és üzemeltetési osztályán adhatják le. A pályázatok a jogszabálynak való megfelelés ellenőrzését követően kerülnek – a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint – az elbírálásra jogosult szerv, a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság elé. A döntést követően a Zrt. értesíti a társasházakat, lakásszövetkezeteket. A tervezett munkák elvégzését követően a támogatási szerződések előkészítését is a Zrt. bonyolítja. Az elmúlt 4 évben a döntésre jogosult bizottság összesen 194 pályázatot részesített pozitív elbírálásban. Az 581 894 E Ft-os támogatás összességében 1 143 437 E Ft felújítást generált. A házak többsége kémény-, tető-, gázvezeték- és függőfolyosó-felújítást végzett.

1

A benyújtott és támogatott kérelmek számát, a támogatás összegét az alábbi táblázat tartalmazza:

2011 2012 2013 2014

Benyújtott pályázatok száma 40 66 56 36

Támogatott pályázatok száma 40 66 56 32

Megállapított támogatás összege 114 519 E Ft 202 628 E Ft 185 071 E Ft 79 676 E Ft

Összesen:

198

194

581 894 E Ft

Év

2011-2013 között a pályázók közel 74%-a közös költség, 14 % bérleti díj, 9% közös költség és bérleti díj, 3% jelzálog fedezetet ajánlott fel a támogatási összeg visszafizetésének biztosítékául. 2014. március 15-én hatályba lépett 2013. évi V. törvény, azaz az új polgári törvénykönyv alapján a rendeletünk azon pontja, mely lehetővé tette a bérleti díj felajánlást, már nem alkalmazható. Az új rendelkezés következtében 2014-ben lecsökkent a pályázatok száma, ez okozza, hogy a támogatás végső összege is elmarad az előző évi számadatoktól. A pályázati rendszer működésének alapvető előírását sikeresen teljesítettük: egyetlen hozzánk forduló közösség sem maradt támogatás nélkül forráshiány okán. A házak fizetési morálja jónak mondható, néhány közösségek van tartozása. A késedelembe esett házakat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felszólítja a teljesítésre, amely esetekben ez nem eredményes, gondoskodnak a tartozás behajtása iránt. A társasházak pozitív visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy a XIII. kerületi épületállomány állagának javítása érdekében megalkotott rendelet nagymértékben hozzájárul a kerületi lakosság életminőségének javulásához. Az 51/2011. (XII. 16.) sz. rendelet módosítása kiszélesíti az elfogadható fedezettípusokat, hogy a jövőben minél több ház előtt nyílhasson meg a pályázati lehetőség. Módosítási javaslatunkat jelentősen befolyásolja a szigorú jogszabályi környezet, a lehetőségek vizsgálatánál figyelemmel voltunk egyes közös képviselői észrevételekre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi a társasházak hitelpályázati rendszerének működéséről szóló tájékoztatót.

Határozathozatal módja:

egyszerű többség 2

Budapest, 2015. január „

”

Borszéki Gyula

Készítette: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Megtárgyalta: Jogi és Közbiztonsági Bizottság Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Láttam: dr. Prehlik Lajos jegyző

3

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Tárgy:

Javaslat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról szóló 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat fontosnak tartja a kerületi épületállomány állagának javítását. A társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról szóló 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) által nyújtott támogatási lehetőséggel annak hatálybalépése óta közel kétszáz lakóközösség élt, így Önkormányzatunk hozzájárulhatott ezen állampolgárok, lakóközösségek életminőségének javulásához. Az elmúlt években szerzett gyakorlati tapasztalataink, a könnyebb értelmezhetőség igénye, valamint a Képviselő-testület által elfogadott 2015-2019. évekre szóló lakás- és helyiséggazdálkodási koncepcióban megtett vállalások teszik szükségessé a Rendelet módosítását, megfelelve egyúttal az új Polgári Törvénykönyvvel való harmonizációs kötelezettségnek is. Célunk, hogy a megváltozott jogszabályi környezethez alkalmazkodva a rendelet módosításával továbbra is minél több kerületi közösség számára biztosítsuk a felújítási támogatás felvételének lehetőségét, hogy ennek segítségével is hozzájáruljunk a lakóközösségek fejlődéséhez. A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatát a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény írja elő: − társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: cél, hogy a társasház-közösségek, szövetkezeti lakóközösségek minél szélesebb köre részesüljön önkormányzati támogatásban, így a kerületi épületállomány állagának javulását is eredményezi a támogatás, − a rendeletalkotás szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának következményei: magasabb szintű jogszabállyal való jogharmonizáció elmaradása, dereguláció, − a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: adottak, a rendelet elfogadása a jelenlegihez képest többletfeltételt nem keletkeztet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Rendeletet módosítani szíveskedjék. Döntési javaslat:

az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a …/2015. (…) önkormányzati rendeletét a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és 1

vissza nem térítendő támogatásról szóló 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról. minősített többség

Döntéshozatal módja:


”

Borszéki Gyula

Készítette: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Megtárgyalta: Jogi és Közbiztonsági Bizottság Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Láttam: dr. Prehlik Lajos jegyző

2

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (…….) önkormányzati rendelete a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról szóló 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az alábbi rendeletet alkotja. 1. § (1) A társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról szóló 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: “3. § (1) b) a pályázónak az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt tartozása, és nincs egyéb lejárt hiteltartozása, és nincs kiegyenlítetlen közműtartozása, továbbá “ (2) A Rendelet 3. § (1) f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § (1) f) az Önkormányzat az általa nyújtott támogatás összegének erejéig az egyes lakásokra eső arányban jelzálogjogot jegyeztet be, vagy más a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint a pályázat elbírálására jogosult által megfelelőnek minősített fedezetet fogad el a támogatás összegének visszafizetése biztosítékául. Ilyen fedezet felajánlása esetén, a támogatási szerződés és a jelzálog alapítására vonatkozó szerződés megkötése előtt be kell nyújtani az egyes lakásokra vonatkozó, 30 napnál nem régebben kiállított tulajdoni lapok másolatát.” 2. § (1) A Rendelet 4. §. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) b) ingatlanonként legfeljebb 140.000 Ft támogatás igénybevétele esetén, jelzálogjog alapítása helyett önálló ingatlanonként két személy készfizető kezességi nyilatkozatát a támogatás visszafizetésére,” (2) A Rendelet 4. §. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) c) a pályázó határozatát arról, hogy a folyósított támogatás összege visszafizetésének fedezeteként felajánlja az Önkormányzat által fizetendő közös költség arányos részét, amennyiben a társasházban, szövetkezeti lakóházban az önkormányzati tulajdonrészre fizetendő közös költség erre megfelelő fedezetet nyújt,” (3) A Rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: “4. § (1) d) a pályázó hozzájáruló határozatát arról, hogy a támogatás visszafizetésének teljes időtartamára és a támogatás összegének erejéig, ingó jelzálogjog vagy vagyont terhelő zálogjog alapítható a pályázó ingóságain, a pályázót megillető jogon vagy követelésen,”

1

3. § A Rendelet 5. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „5. § (2) A támogatást kizárólag a pályázó által elfogadott, az elvégzendő munkákra vonatkozó költségvetésben tételesen felsorolt célokra, és a pályázatot elbíráló döntésében meghatározott határidő lejártáig lehet felhasználni. Kizárólag gáz alap- és felszálló vezeték cseréjének esetén finanszírozható utólagosan a felújítás, amennyiben a beérkezett pályázat pozitív elbírálásban részesül, és a pályázót kizárták a gázszolgáltatásból. Egyéb esetben csak az elbírálásra jogosult döntését követően kezdhető el a munkavégzés.” 4. § (1) A Rendelet 6. §. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: “6. § (1) a) ő vagy a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozója az alábbi támogatások egyikében részesül: - települési támogatás lakhatás támogatása címén, vagy - települési támogatás ápolási támogatás címén, vagy” (2) A Rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja hatályát veszíti. (3) A Rendelet 6. § (1) bekezdés db) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: “6. § (1) db) a c) pont szerint kedvezményezett tulajdonosnak nem kell megfizetni a tulajdoni hányadára jutó támogatás 50%-át.” (4) A Rendelet 6. § (2) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „6. § (2) b) az (1) bekezdés c) pontjában lévő kedvezményezettnél a tulajdoni hányadra jutó kamatmentes támogatás 50%-a.” (5)A Rendelet 6. § (3) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „6. § (3) b) 50%-át az (1) bekezdés c) pontja esetében nem kell visszafizetnie az Önkormányzat részére.” (6) A Rendelet 6. § (6) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „6. § (6) a) a 6. § (1) a) pontban meghatározott támogatások valamelyikéről kiállított önkormányzati határozatot annak igazolása céljából, hogy a kedvezményben részesíthető tulajdonos családjában van olyan személy, akinek a rendelet szerinti valamelyik szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátást biztosítottak, vagy” (7) A Rendelet 6. § (6) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „6. § (6) c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meg nem haladó jövedelemmel rendelkező családnál a jogosult tulajdonosnak és a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozónak a kérelem benyújtását megelőző 3 havi jövedelméről szóló igazolást és”

5. § A Rendelet melléklete hatályát veszíti.

2

6. § Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

Dr. Prehlik Lajos jegyző

Dr. Tóth József polgármester

3

Általános indokolás A módosítást elsősorban a rendeletalkotás óta hatályba lépett új Polgári törvénykönyvvel való jogharmonizációs kötelezettség indokolta. A társasházak, szövetkezeti lakóházak által nyújtható biztosítéki körből már nem alkalmazható a tulajdonosközösséget megillető bérleti díjbevételek fedezetként való felajánlása.

Részletes indokolás az 1. §-hoz Pontosító rendelkezés arra vonatkozóan, hogy egy társasház vagy lakásszövetkezet pénzintézettel szemben fennálló hiteltartozása önmagában nem, csak akkor kizáró ok, amennyiben törlesztő-részleteit határidőben nem fizeti. A jogszabályi hely másik módosítása a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvénynek való megfelelést szolgálja. a 2. §-hoz A társasházak, lakásszövetkezetek által a támogatás visszafizetésének fedezeteként felajánlott – tulajdonosközösséget megillető – bérleti díjat megfelelő biztosítéknak tekintettük az új Polgári törvénykönyv hatályba lépéséig, azaz 2014. március 15-ig. Az új Polgári törvénykönyv 6:99. §-a alapján a bérleti díjak fedezetként történő felajánlása már nem fogadható el biztosítékként a pályázóktól. Azért, hogy a társasházi közösségek lehetőségei ne szűküljenek a törvényi rendelkezés kapcsán, a megfelelőnek minősített fedezetek körébe bevonjuk a házak által felajánlott ingó jelzálogjog, illetve vagyont terhelő zálogjog felajánlásának lehetőségét. a 3-4. §-hoz A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása miatt vált szükségessé, valamint egyértelműsítő, pontosító rendelkezések. az 5. §-hoz A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg közzétett, lejárt pályázati felhívásról szóló melléklet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelkezés. a 6. §-hoz A módosítás hatályba lépéséről szóló rendelkezés.

4

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (…….) önkormányzati rendelete a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról szóló 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról Módosítás előtt

Módosítás után

3.§

3. §

(1) b) a pályázónak az önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt tartozása, nincs egyéb hiteltartozásuk, vagy kiegyenlítetlen közműtartozásuk és

(1) b) a pályázónak az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt tartozása, és nincs egyéb lejárt hiteltartozása, és nincs kiegyenlítetlen közműtartozása, továbbá

(1) f) az Önkormányzat az általa nyújtott támogatás összegének erejéig a lakásokra a tulajdonok arányában jelzálogjogot jegyeztet be vagy más a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint a pályázat elbírálására jogosult által megfelelőnek minősített fedezetet fogad el a támogatás összegének visszafizetése biztosítékául. A támogatási szerződés megkötése előtt be kell nyújtani a jelzálogjog bejegyeztetéséhez szükséges, ügyvéd által ellenjegyzett hozzájáruló nyilatkozatokat és csatolni kell tulajdononként a 30 napnál nem régebben kiállított tulajdoni lapok másolatát.

(1) f) az Önkormányzat az általa nyújtott támogatás összegének erejéig az egyes lakásokra eső arányban jelzálogjogot jegyeztet be, vagy más a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint a pályázat elbírálására jogosult által megfelelőnek minősített fedezetet fogad el a támogatás összegének visszafizetése biztosítékául. A támogatási szerződés és a jelzálog alapítására vonatkozó szerződés megkötése előtt be kell nyújtani az egyes lakásokra vonatkozó, 30 napnál nem régebben kiállított tulajdoni lapok másolatát.

5

4.§ (1) b) ingatlanonként legfeljebb 150.000 Ft támogatás igénybevétele esetén, jelzálogjog alapítása helyett önálló ingatlanonként két személy készfizető kezességi nyilatkozatát a hitel visszafizetésére, (1) c) nyilatkozatot arra, hogy a társasházban, lakásszövetkezetben az önkormányzati tulajdonrészre fizetendő önkormányzati közös költség megfelelő fedezetet nyújt a folyósított támogatás visszafizetésére, és ezt a pályázó a támogatási összeg visszafizetésének fedezeteként felajánlja,

(1) d) annak igazolását, hogy a pályázó rendelkezik olyan, a támogatás visszafizetésének teljes időtartamára kiterjedő folyamatos, önálló bevétellel, amely megfelelő fedezetet nyújt a folyósított támogatás visszafizetésére, és ezt a pályázó a támogatási összeg visszafizetésének fedezeteként engedményezési szerződés alapján az Önkormányzatra engedményezi, 5.§ (2) A támogatást kizárólag a pályázó által elfogadott, az elvégzendő munkákra vonatkozó költségvetésben tételesen felsorolt célokra, és a pályázatot elbíráló döntésében meghatározott határidő lejártáig lehet felhasználni. Kizárólag gáz alap- és felszálló vezeték cseréjének esetén finanszírozható utólagosan a felújítás, amennyiben a beérkezett pályázat pozitív elbírálásban részesül, és a pályázót kizárták a gázszolgáltatásból.

4. § (1) b) ingatlanonként legfeljebb 140.000 Ft támogatás igénybevétele esetén, jelzálogjog alapítása helyett önálló ingatlanonként két személy készfizető kezességi nyilatkozatát a támogatás visszafizetésére,

(1) c) a pályázó határozatát arról, hogy a folyósított támogatás összege visszafizetésének fedezeteként felajánlja az Önkormányzat által fizetendő közös költség arányos részét, amennyiben a társasházban, szövetkezeti lakóházban az önkormányzati tulajdonrészre fizetendő közös költség erre megfelelő fedezetet nyújt, (1) d) a pályázó hozzájáruló határozatát arról, hogy a támogatás visszafizetésének teljes időtartamára és a támogatás összegének erejéig, ingó jelzálogjog vagy vagyont terhelő zálogjog alapítható a pályázó ingóságain, a pályázót megillető jogon vagy követelésen,

5. § (2) A támogatást kizárólag a pályázó által elfogadott, az elvégzendő munkákra vonatkozó költségvetésben tételesen felsorolt célokra, és a pályázatot elbíráló döntésében meghatározott határidő lejártáig lehet felhasználni. Kizárólag gáz alap- és felszálló vezeték cseréjének esetén finanszírozható utólagosan a felújítás, amennyiben a beérkezett pályázat pozitív elbírálásban részesül, és a pályázót kizárták a gázszolgáltatásból. Egyéb esetben csak az elbírálásra jogosult döntését követően kezdhető el a munkavégzés.

6

6. §

6. §

(1) a) ő vagy a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozója az alábbi pénzbeli juttatások egyikében részesül: - időskorúak járadékában, vagy - rendszeres szociális segélyben, vagy - lakásfenntartási támogatásban, vagy - rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, vagy - gyermekvédelmi támogatásban, vagy -közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy

(1) a) ő vagy a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozója az alábbi támogatások egyikében részesül: - települési támogatás lakhatás támogatása címén, vagy - települési támogatás ápolási támogatás címén, vagy

(1) b) a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozó jövedelmével együtt az egy főre jutó havi nettó jövedelme a pályázat benyújtását megelőző 3 hónap átlagában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, vagy

7

6. §

6.§

(1) db) a b) pont szerint kedvezményezett (1) db) a c) pont szerint kedvezményezett tulajdonosnak nem kell megfizetni a tulajdonosnak nem kell megfizetni a tulajdoni hányadára jutó támogatás 50%-át. tulajdoni hányadára jutó támogatás 50%-át. (2) b) az (1) bekezdés c) pontjában lévő (2) b) az (1) bekezdés b) pontjában lévő kedvezményezettnél a tulajdoni hányadra kedvezményezettnél a tulajdoni hányadra jutó kamatmentes támogatás 50%-a. jutó kamatmentes támogatás 50%-a. (3) b) 50%-át az (1) bekezdés c) pontja esetében nem kell visszafizetnie az (3) b) 50%-át az (1) bekezdés b) pontja esetében nem kell visszafizetnie az Önkormányzat részére. Önkormányzat részére.

(6) a) az Önkormányzat határozatát annak igazolása céljából, hogy a családban van olyan személy, akinek a rendelet szerinti valamelyik szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátást biztosítottak, vagy

(6) a) a 6. § (1) a) pontban meghatározott támogatások valamelyikéről kiállított önkormányzati határozatot annak igazolása céljából, hogy a kedvezményben részesíthető tulajdonos családjában van olyan személy, akinek a rendelet szerinti valamelyik szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátást biztosítottak, vagy

(6) c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét vagy annak 1,5-szeresét meg nem haladó jövedelemmel rendelkező családnál a jogosult tulajdonos és a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozó a kérelem benyújtását megelőző 3 havi jövedelméről szóló igazolását és

(6) c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meg nem haladó jövedelemmel rendelkező családnál a jogosult tulajdonosnak és a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozónak a kérelem benyújtását megelőző 3 havi jövedelméről szóló igazolást és

8

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a 2015. évi intézmény-felújítási célokmányokra

Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2014. november 13-án jóváhagyta a 2015. évre tervezett intézményfelújítási munkákat. A felújítások között szerepel a Gyermek háziorvosi rendelő (Nővér utca 19.) épületének teljes rekonstrukciója, a Pitypang Tagóvoda (Üteg utca 30.) tető felújítása, nyílászárók cseréje, a Csupa-Csoda Tagóvoda (Hegedűs Gyula utca 123-127.) játszóudvar, előkert, kerítés felújítása, a Gyöngyszem Tagóvoda (Gyöngyösi sétány 5.) játszóudvar felújítása, a Vizafogó Tagóvoda (Vizafogó sétány 4.) játszóudvar, előkert, kerítés felújítása, valamint az Idősek Gondozóháza (Jakab József utca 2-4.) fűtéskorszerűsítése, kert- és kerítés-felújítása, locsolórendszer kiépítése, vizesblokkok felújítása. Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a programokat és célokmányokat elfogadni szíveskedjék. Határozati javaslat:

az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja a) a Nővér u. 19. sz. alatti Gyermek háziorvosi rendelő beruházási célokmányát; b) az Üteg utca 30. szám alatti Pitypang Tagóvoda beruházási célokmányát; c) a Hegedűs Gyula utca 123-127. szám alatti CsupaCsoda Tagóvoda beruházási célokmányát; d) a Gyöngyösi sétány 5. szám alatti Gyöngyszem Tagóvoda beruházási célokmányát; e) a Vizafogó sétány 4. szám alatti Vizafogó Tagóvoda beruházási célokmányát; f) A Jakab József utca 2-4. szám alatti Idősek Gondozóháza beruházási célokmányát.


egyszerű többség

Budapest, 2015. január ”

”. Borszéki Gyula

Készítette:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Megtárgyalta:

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság Láttam: Dr. Bujdosó Sándor jegyző

a/1

BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM és CÉLOKMÁNY Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM 1. A beruházás megnevezése: Gyermek háziorvosi rendelő felújítása Címe: Hrsz:

1131 Budapest, Nővér utca 19. 26543/8

2. A beruházó megnevezése: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Címe: 1139 Budapest, Béke tér 1. 3. Tervezett beruházás ismertetése: Az 1950-ben épült rendelő hagyományos, falazott szerkezetű, 404 m2 alapterületű, 4 rendelőt magába foglaló, részben alápincézett épület. A gyermekrendelő betegrendelés, egészséges gyermekrendelés, terhes-kismama tanácsadás és védőnői iroda funkcióval működik. A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. használatra felajánlotta a Nővér utcai gyermekorvosi rendelő belső udvari részét, melyet a lekerítést követően, a szomszédos Gyöngyösi Tagóvoda részére játszóudvarnak alakítunk ki. A beruházás keretében tervezzük elvégezni az épület teljes külső és belső felújítását, a gépészeti és elektromos hálózat korszerűsítését, akadálymentesítést és a megmaradó udvar és parkoló, továbbá az előkert felújítását. B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1. A beruházás műszaki jellemzői: • a telek nagysága: • beépített alapterület: • szintek nettó területe: • az udvar és előkert alapterülete: • az óvodának átadott udvar terület:

2 418 m2 404 m2 442 m2 1 121 m2 893 m2

2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): felújítás 3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása (pl.: KSZT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.)

1

a/1

4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: megfelelő. 5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása: a szén-dioxid kibocsátás csökkentése. 6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme: 2015. év 7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője: XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 8. A beruházás leendő tulajdonosa (i): Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

2

e/2 melléklet

Ssz. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Vizafogó Tagóvoda (Vizafogó sétány 5.) - játszóudvar felújítása beruházási célokmány I. ÉPÍTÉSI KIADÁSOK 2015 Tervezett költségek és éves ütemezés nettó áfa (27%) bruttó nettó Előkészítés Ingatlanvásárlás, ingatlanért fizetett térítés Hatástanulmányok Engedélyezési tervek Kiviteli tervek Egyéb költségek, szakvélemények, tanulmányok, tervek

1 Előkészítés összesen 2.0 Építési munkák 2 2.1 játszóudvar, kerítés, előkert felújítása (4900 m ) Építés összesen Egyéb költségek Közműfejlesztés Bonyolítói díj Tervmásolás, kitűzés, vázrajz készítés, telekkönyvi 3.3 bejegyzés 3.4 Hatósági díjak 3.5 Tervezői művezetés 3 Egyéb költségek összesen 4 Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 2 3.0 3.1 3.2

Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 1

Első beszerzés (bútorok, textíliák, stb.)

ezer Ft összesen áfa

bruttó

0

0

0

0

0

0

77 165 77 165 0

20 835 20 835 0

98 000 98 000 0

77 165 77 165 0

20 835 20 835 0

98 000 98 000 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 77 165

0 0 0 0 0 20 835

0 0 0 0 0 98 000

0 0 0 0 0 77 165

0 0 0 0 0 20 835

0 0 0 0 0 98 000

II. ELSŐ BESZERZÉS 2015 nettó áfa (27%) 0 0

bruttó

összesen áfa (27 %)

nettó 0

0

bruttó 0

0 1/2

e/2 melléklet

Tervezett költségek összesen

Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 1 2 3 4 5 6

Önkormányzati költségvetési előirányzat Lakbérbevétel Központi költségvetési források: céltámogatás, v. címzett támogatás egyéb állami támogatás EU támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Egyéb önkormányzati forrás: telekértékesítés fordított Áfa, Áfa visszaigénylés Pénzügyi forrás összesen



Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 1

Pénzügyi forrás összesen

77 165

20 835

III. PÉNZÜGYI FORRÁSOK 2015 nettó áfa (27%) 77 165 20 835

77 165

20 835

I. + II. ÖSSZESEN 2015 nettó áfa (27%) 77 165 20 835

98 000

77 165

20 835

98 000

bruttó 98 000

nettó 77 165

összesen áfa (27%) 20 835

bruttó 98 000

98 000

77 165

20 835

98 000

nettó 77 165

összesen áfa (27 %) 20 835

bruttó 98 000

nettó 77 165


bruttó 98 000

bruttó 98 000

PÉNZÜGYI FORRÁS ÖSSZESEN 2015 nettó áfa (27%) bruttó 77 165 20 835 98 000

2/2

f/1

BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM és CÉLOKMÁNY Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM 1. A beruházás megnevezése: Idősek Gondozóháza fűtéskorszerűsítés, kertfelújítás, locsolórendszer kiépítése, kerítés felújítása, 15 db vizesblokk felújítása, folyosók, közlekedő helyiségek PVC burkolat csere Címe: Hrsz:

1138 Budapest, Jakab József utca 2-4. 25825/7

2. A beruházó megnevezése: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Címe: 1139 Budapest, Béke tér 1. 3. Tervezett beruházás ismertetése: Az 1964-ben eredetileg óvodának épült, 70 férőhelyes, kétszintes Gondozóház épületének felújítását több ütemben végezzük, hogy az intézmény folyamatos üzemvitele fenntartható legyen és a bent élő idősek nyugalmát a munkálatok csak kis mértékben zavarják. 2013ban és 2014-ben elvégeztük a nyílászárók felújítását és a homlokzat hőszigetelését. A 2015-re tervezett fűtéskorszerűsítéssel az épület energia megtakarítása jelentősen csökkenthető. 2015-ben tervezzük a leromlott állapotú vizesblokkok felújítását és a közlekedő helyiségek PVC burkolatának cseréjét. Továbbá a kerítés, a kerti burkolatok és kert felújítással párhuzamosan, automata öntözőrendszert telepítünk az üzemeltetés megkönnyítése céljából. B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1. A beruházás műszaki jellemzői: • • • • • •

telek területe: 2525 m2 beépített terület: 1000 m2 szintek nettó területe: 1198 m2 kertfelújítás területe: 1525 m2 vizesblokkok: 15 db közös helyiségek burkolat csere: 360 m2

2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): felújítás 3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása (pl.: KSZT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.): felmérési terv

1

f/1

4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: megfelelő. 5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása: a szén-dioxid kibocsátás csökkentése. 6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme: 2015. év 7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ 8. A beruházás leendő tulajdonosa (i): Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

2

f/2 melléklet

Ssz. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Idősek gondozóháza (Jakab József utca 2-4.) - beruházási célokmány I. ÉPÍTÉSI KIADÁSOK 2015 Tervezett költségek és éves ütemezés nettó áfa (27%) bruttó Előkészítés Ingatlanvásárlás, ingatlanért fizetett térítés Hatástanulmányok Engedélyezési tervek Kiviteli tervek Egyéb költségek, szakvélemények, tanulmányok, tervek

1 Előkészítés összesen 2.0 Építési munkák 2 2.1 fűtés korszerűsítés (1198 m ) 15 db vizesblokk felújítása, közösségi helyiségek 2.2 burkolatcsere (15 db + 360 m2) 2.3 kert, kerítés, locsolórendszer kiépítése (1525 m2) Építés összesen Egyéb költségek Közműfejlesztés Bonyolítói díj Tervmásolás, kitűzés, vázrajz készítés, telekkönyvi 3.3 bejegyzés 3.4 Hatósági díjak 3.5 Tervezői művezetés 3 Egyéb költségek összesen 4 Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 2 3.0 3.1 3.2


nettó

bruttó

0

0

0

0

0

0

49 495

13 364

62 859

49 495

13 364

62 859

38 300

10 341

48 641

38 300

10 341

48 641

24 016 111 811 0

6 484 30 189 0

30 500 142 000 0

24 016 111 811 0

6 484 30 189 0

30 500 142 000 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 111 811

0 0 0 0 0 30 189

0 0 0 0 0 142 000

0 0 0 0 0 111 811

0 0 0 0 0 30 189

0 0 0 0 0 142 000

II. ELSŐ BESZERZÉS 1/2

f/2 melléklet


Első beszerzés (bútorok, textíliák, stb.) Tervezett költségek összesen

Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 1 2 3 4 5 6

Önkormányzati költségvetési előirányzat Lakbérbevétel Központi költségvetési források: céltámogatás, v. címzett támogatás egyéb állami támogatás EU támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Egyéb önkormányzati forrás: telekértékesítés fordított Áfa, Áfa visszaigénylés Pénzügyi forrás összesen



Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 1


2015 nettó áfa (27%) 0 0 111 811 30 189

bruttó 0 142 000

III. PÉNZÜGYI FORRÁSOK 2015 nettó áfa (27%) bruttó 111 811 30 189 142 000

111 811

30 189


142 000

bruttó 142 000


nettó


bruttó

0 111 811

0 30 189

0 142 000

nettó 111 811


bruttó 142 000

111 811

30 189

142 000

nettó 111 811


bruttó 142 000

nettó 111 811


bruttó 142 000

2/2

a/2 melléklet

Ssz. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Gyermek háziorvosi rendelő (Nővér utca 19.) beruházási célokmány I. ÉPÍTÉSI KIADÁSOK 2015 Tervezett költségek és éves ütemezés nettó áfa (27%) bruttó Előkészítés Ingatlanvásárlás, ingatlanért fizetett térítés Hatástanulmányok Engedélyezési tervek Kiviteli tervek 4 063 1 097 5 160 Egyéb költségek, szakvélemények, tanulmányok, tervek Előkészítés összesen

1 2.0

Építési munkák (442 m )

2.1

udvar, előkert (1121 m )

2

2

Építés összesen 2 Egyéb költségek 3.0 Közműfejlesztés 3.1 Bonyolítói díj 3.2 Tervmásolás, kitűzés, vázrajz készítés, 3.3 telekkönyvi bejegyzés Hatósági díjak 3.4 Tervezői művezetés 3.5 Egyéb költségek összesen 3 Tartalék 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

Ssz.

Tervezett költségek és éves ütemezés

1

Első beszerzés (bútorok, textíliák, stb.) Tervezett költségek összesen

ezer Ft

nettó

összesen áfa

bruttó

4 063

1 097

5 160

4 063

1 097

5 160

4 063

1 097

5 160

83 346

22 503

105 849

83 346

22 503

105 849

17 654 101 000 0 575 0

4 767 27 270 0 155 0

22 421 128 270 0 730 0

17 654 101 000 0 575 0

4 767 27 270 0 155 0

22 421 128 270 0 730 0

0 0 0 575 0 105 638

0 0 0 155 0 28 522

0 0 0 730 0 134 160

0 0 0 575 0 105 638

0 0 0 155 0 28 522

0 0 0 730 0 134 160

nettó 18 110 123 748

összesen áfa (27 %) 4 890 33 412

bruttó 23 000 157 160

II. ELSŐ BESZERZÉS 2015 nettó áfa (27%) 18 110 4 890 123 748 33 412

bruttó 23 000 157 160

1/2

a/2 melléklet

Ssz. 1 2 3 4 5 6

Ssz. 1

Ssz. 1

Pénzügyi forrás és éves ütemezése Önkormányzati költségvetési előirányzat Lakbérbevétel Központi költségvetési források: céltámogatás, v. címzett támogatás egyéb állami támogatás EU támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Egyéb önkormányzati forrás: telekértékesítés fordított Áfa, Áfa visszaigénylés Pénzügyi forrás összesen

Tervezett költségek és éves ütemezés Tervezett költségek összesen

Pénzügyi forrás és éves ütemezése Pénzügyi forrás összesen


123 748

33 412


157 160

bruttó 157 160


nettó 123 748


bruttó 157 160

123 748

33 412

157 160

nettó 123 748


bruttó 157 160

nettó 123 748


bruttó 157 160

2/2

b/1

BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM és CÉLOKMÁNY Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM 1. A beruházás megnevezése: Pitypang Tagóvoda tetőfelújítás, nyílászárók cseréje I. ütem Címe:

1139 Budapest, Üteg utca 30.

2. A beruházó megnevezése: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Címe: 1139 Budapest, Béke tér 1.

3. Tervezett beruházás ismertetése: A Pitypang Tagóvoda épületének belső felújítását két ütemben, 2010. és 2011. években végeztük el. Az I. ütemben, az 1992-ben épült „B” épületszárny földszintjén 4, az emeleti részen szintén 4 csoportszoba, öltözőkkel és vizesblokkokkal került kialakításra, a melegítő konyha, az épület hőközpontja, a tagóvoda igazgatósági irodái és kiszolgáló helyiségeivel. 2011-ben készült el, a II. ütemben, az 1982-ben épült „A” épület alap-megerősítése, a földszinten 2 db, az emeleten 4 db csoportszoba, továbbá két tornaszoba lett kialakítva, a földszinten a melegítőkonyha és a tagóvoda irodái kaptak helyet. Az épület belső átalakításai mellett a játszóudvarok felújítása és a telek kerítésének felújítása történt meg. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási körülményei között, az óvodaépület mindkét szárnyában beázások jelentkeztek, az alacsony hajlásszögű tető zsindelyfedésének meghibásodása miatt. A beázások a tető fa szerkezetét megrongálták, melynek következtében cseréje elkerülhetetlen. Az eredeti, nagy felületű alumínium nyílászárók hőhidas szerkezetűek, az elöregedett gumitömítések miatt nehezen záródnak, a fix portálok a csapó eső hatására beáznak. A tető teljes felújításával a zárófödém fokozott hőszigetelésével, a homlokzati nyílászárók cseréjével, majd a következő években megvalósítandó homlokzati hőszigeteléssel, célunk az épület energetikai jellemzőinek javítása, az óvoda fűtési költségeinek csökkentése. A beruházás I. ütemében tervezzük a tagóvoda tetőfelületének teljes felújítását, valamint az összesen 456 m2 nyílászáróból 200 m2 cseréjét. Később, a II. ütemben tervezzük befejezni a nyílászáró cserét, (256 m2) valamint az összesen 1246 m2 homlokzatra hőszigetelő rendszer képzését.

1

b/1

B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1. A beruházás műszaki jellemzői: • teljes tető felújítás : • nyílászáró csere I. ütem

1402 m2 200 m2

2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): felújítás 3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása (pl.: KSZT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.): kiviteli tervek 4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: megfelelő. 5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása: a szén-dioxid kibocsátás csökkentése. 6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme: 2015. év 7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője: XIII. Kerületi Egyesített Óvodaigazgatóság 8. A beruházás leendő tulajdonosa (i): Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

2

b/2 melléklet

1.5

Pitypang Tagóvoda (Üteg utca 30.) - tetőfelújítás, nyílászárók cseréje I.ütem beruházási célokmány I. ÉPÍTÉSI KIADÁSOK 2015 összesen Tervezett költségek és éves ütemezés nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa Előkészítés Ingatlanvásárlás, ingatlanért fizetett térítés Hatástanulmányok Engedélyezési tervek Kiviteli tervek Egyéb költségek, szakvélemények, tanulmányok, tervek

1 2.0

Előkészítés összesen Építési munkák

2.1

tetőfelújítás (1402 m2)

Ssz. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4

2.2

2

nyílászárók cseréje I. ütem (200 m )

Építés összesen Egyéb költségek Közműfejlesztés Bonyolítói díj Tervmásolás, kitűzés, vázrajz készítés, 3.3 telekkönyvi bejegyzés Hatósági díjak 3.4 Tervezői művezetés 3.5 Egyéb költségek összesen 3 Tartalék 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 2 3.0 3.1 3.2

Ssz.


1


ezer Ft

bruttó

0

0

0

0

0

0

35 050

9 464

44 514

35 050

9 464

44 514

24 005 59 055 0

6 481 15 945 0

30 486 75 000 0

24 005 59 055 0

6 481 15 945 0

30 486 75 000 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 59 055

0 0 0 0 0 15 945

0 0 0 0 0 75 000

0 0 0 0 0 59 055

0 0 0 0 0 15 945

0 0 0 0 0 75 000


bruttó


nettó 0

0

bruttó 0

0 1/2

b/2 melléklet


Ssz. 1 2 3 4 5 6

Ssz. 1

Ssz. 1




59 055

15 945

75 000


59 055

15 945


75 000

bruttó 75 000


59 055

15 945

75 000

nettó 59 055


bruttó 75 000

59 055

15 945

75 000

nettó 59 055


bruttó 75 000

nettó 59 055


bruttó 75 000

2/2

c/1

BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM és CÉLOKMÁNY Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM 1. A beruházás megnevezése: Csupa-Csoda Tagóvoda játszóudvar, kerítés, előkert felújítása Címe: Hrsz:

1133 Budapest, Hegedüs Gyula utca 123-125. 25680/41

2. A beruházó megnevezése: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Címe: 1139 Budapest, Béke tér 1.

3. Tervezett beruházás ismertetése: Az óvoda játszókertjének teljes felújítására az elmúlt 10 évben nem került sor. Szükségessé vált a használaton kívüli balesetveszélyes medencék megszűntetése, az udvari zuhanyozók és burkolatok felújítása, a terület vízelvezetésének megoldása, a növényzet ifjítása, a gyermekjátékok korszerűsítése és a homokozók árnyékolása. Az intézmény kérésére megoldjuk az előkert telekhatáron történő lekerítését, mely várhatóan segítséget jelent a karbantartással és vagyonvédelemmel kapcsolatos problémák megoldására. B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1. A beruházás műszaki jellemzői: • játszóudvar, előkert, kerítés 3600 m2 2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): felújítás 3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása (pl.: KSZT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.): felmérési tervek 4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: megfelelő. 5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása: zöld felület bővítése, környezetrendezés 6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme: 2015. év 7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője: XIII. Kerületi Egyesített Óvodaigazgatóság 8. A beruházás leendő tulajdonosa (i): Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 1

c/2 melléklet

Csupa-Csoda Tagóvoda (Hegedűs Gyula utca 123-127.) - játszóudvar, kerítés, előkert felújítása célokmány I. ÉPÍTÉSI KIADÁSOK 2015 Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés nettó áfa (27%) bruttó nettó Előkészítés 1.0 Ingatlanvásárlás, ingatlanért fizetett térítés 1.1 Hatástanulmányok 1.2 Engedélyezési tervek 1.3 Kiviteli tervek 1.4 Egyéb költségek, szakvélemények, 1.5 tanulmányok, tervek 1 2.0


2.1

játszóudvar, előkert, kerítés (3600 m2)


Ssz.


1


beruházási ezer Ft összesen áfa

bruttó

0

0

0

0

0

0

56 693 56 693 0

15 307 15 307 0

72 000 72 000 0

56 693 56 693 0

15 307 15 307 0

72 000 72 000 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 56 693

0 0 0 0 0 15 307

0 0 0 0 0 72 000

0 0 0 0 0 56 693

0 0 0 0 0 15 307

0 0 0 0 0 72 000


bruttó


nettó 0

0

bruttó 0

0 1/2

c/2 melléklet


Ssz. 1 2 3 4 5 6

Ssz. 1

Ssz. 1




56 693

15 307

72 000


56 693

15 307


72 000

bruttó 72 000


56 693

15 307

72 000

nettó 56 693


bruttó 72 000

56 693

15 307

72 000

nettó 56 693


bruttó 72 000

nettó 56 693


bruttó 72 000

2/2

d/1

BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM és CÉLOKMÁNY Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM 1. A beruházás megnevezése: Gyöngyszem Tagóvoda játszóudvar felújítása Címe: Hrsz:

1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 5. 26077/10

2. A beruházó megnevezése: Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzat Címe: 1139 Budapest, Béke tér 1.

3. Tervezett beruházás ismertetése: Az 1980-ben épült óvoda földszintes épületben 9 csoportszobával működik. 2015 nyarán tervezzük elvégezni az udvar felújítását, a csapadékvíz elvezetés megoldásával, a balesetveszélyes kerti burkolatok teljes rétegrendjének felújításával, valamint a játszószerek cseréjével és homokozók árnyékolásával. B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1. A beruházás műszaki jellemzői: • Telek területe: • Játszókert területe:

5532 m2 3900 m2

2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): felújítás 3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása (pl.: KSZT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.): kiviteli tervek 4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: megfelelő. 5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása: zöldfelületek felújítása. 6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme: 2015. év 7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője: XIII. Kerületi Egyesített Óvodaigazgatóság 8. A beruházás leendő tulajdonosa (i): Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

1

d/2 melléklet

1.5

Gyöngyszem Tagóvoda (Gyöngyösi sétány 5.) - játszóudvar felújítása beruházási célokmány I. ÉPÍTÉSI KIADÁSOK 2015 Tervezett költségek és éves ütemezés nettó áfa (27%) bruttó nettó Előkészítés Ingatlanvásárlás, ingatlanért fizetett térítés Hatástanulmányok Engedélyezési tervek Kiviteli tervek Egyéb költségek, szakvélemények, tanulmányok, tervek

1 2.0


2.1

játszóudvar felújítása (3900 m2)

Ssz. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4


Ssz.


1



bruttó

0

0

0

0

0

0

61 417 61 417 0

16 583 16 583 0

78 000 78 000 0

61 417 61 417 0

16 583 16 583 0

78 000 78 000 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 61 417

0 0 0 0 0 16 583

0 0 0 0 0 78 000

0 0 0 0 0 61 417

0 0 0 0 0 16 583

0 0 0 0 0 78 000


bruttó


nettó 0

0

bruttó 0

0 1/2

d/2 melléklet


Ssz. 1 2 3 4 5 6

Ssz. 1

Ssz. 1




61 417

16 583

78 000


61 417

16 583


78 000

bruttó 78 000


61 417

16 583

78 000

nettó 61 417


bruttó 78 000

61 417

16 583

78 000

nettó 61 417


bruttó 78 000

nettó 61 417


bruttó 78 000

2/2

e/1

BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM és CÉLOKMÁNY Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM 1. A beruházás megnevezése: Vizafogó Tagóvoda játszóudvar, kerítés, előkert felújítása Címe: Hrsz:

1138 Budapest, Vizafogó sétány 4. 25776/30

2. A beruházó megnevezése: Budapest Főváros XIII. ker. Önkormányzat Címe: 1139 Budapest, Béke tér 1.

3. Tervezett beruházás ismertetése: Az 1984-ben épült 200 férőhelyes óvoda kétszintes épületben, 8 csoportszobával működik. 2015 nyarán tervezzük elvégezni az udvar felújítását, a csapadékvíz elvezetés megoldásával, a burkolatok teljes rétegrendjének felújításával, valamint a játszószerek cseréjével és a homokozók árnyékolásával. B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1. A beruházás műszaki jellemzői: • Telek területe: • Játszókert területe:

5412 m2 4803 m2

2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): felújítás 3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása (pl.: KSZT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.): kiviteli tervek 4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: megfelelő. 5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása: zöldfelületek felújítása. 6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme: 2015. év 7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője: XIII. Kerületi Egyesített Óvodaigazgatóság 8. A beruházás leendő tulajdonosa (i): Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

1

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a célokmányaira

közterületi

beruházások

Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat által 2014. december 11-én elfogadott AngyalZÖLD+ stratégia és programban megfogalmazott fejlesztési projektek alapján javasoljuk, hogy a 2015. évben a következő nagy léptékű, 50 000 E Ft érték fölötti fejlesztéseket valósítsa meg önkormányzatunk: 1. Bulcsú utcai park fejlesztése, játszótéri bővítése 80 000 E Ft 2. Gidófalvy Lajos utcai lakótelep játszótér felújítása 55 000 E Ft A beruházások összes becsült bekerülési költsége bruttó 135 000 E Ft. Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és javaslatunkat elfogadni szíveskedjék. az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy


a) b)

egyszerű többség

Határozathozatal módja: Budapest, 2015. január ”

elfogadja a Bulcsú utcai park fejlesztése, játszótéri bővítése beruházási célokmányt; elfogadja a Gidófalvy Lajos utcai lakótelep játszótér felújítása beruházási célokmányt.

”. Borszéki Gyula

Készítette:


Megtárgyalta:

Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Láttam: Dr. Bujdosó Sándor jegyző

BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM 1. A beruházás megnevezése: Bulcsú utcai park fejlesztése, játszótér bővítése Címe: Bulcsú utcai park: XIII. kerület Bulcsú u. 18-20 hrsz 28196, 28179/1 2. A beruházó megnevezése: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Címe: 1139 Budapest, Béke tér 1.

3. Tervezett beruházás ismertetése: A XIII. Kerületi Önkormányzat több ütemben végzi a Lehel csarnok melletti Bulcsú utcai park közparki felújítását, annak érdekében hogy a meglévő zöldfelületi értékek hasznosításával kerületrész vonzó közösségi terévé váljon, segítve a területen megjelenő deviáns területhasználatok visszaszorulását. 2013-ban sor került a park burkolatainak rendezésére, a padok felújítására. 2014-ben területen bővítettük a közvilágítási hálózatot illetve talajvízkutat létesítettünk. 2015-ben a fejlesztések következő ütemeként a meglévő játszótér kibővítését, komplex felújítását tervezzük együtt az öntözőhálózat kiépítésével és kutyafuttató kialakításával. Terveink között szerepel még fitnesz tér kialakítása a helyszínen. B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1. A beruházás műszaki jellemzői:

1 2 3 4

Futár park Meglévő játszótér bővítése, új játszóeszközök kihelyezése. Automata öntözőrendszer telepítése Kutyafuttató kialakítása Zöldfelületi fejlesztés

2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): új építés, átalakítás, felújítás, 3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása (pl.: RRT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.):

1

Bulcsú park kertépítészeti kiviteli terve (2013). 4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: A beruházás a meglévő közműhálózat, a köműüzemeltetők aktuális fejlesztési terveinek figyelembevételével valósul meg. Az öntözőhálózat kiépítésére a 2014-ben kialakított talajvízkút igénybevételével kerül sor, így ivóvíz felhasználás nélkül válhat a terület öntözötté. A beruházás kapcsán a rekreációs funkciók fejlesztése illetve a fák egészségi állapota figyelembevételével száraz gallyazásokat valamint 4 db faegyed kivágását is tartalmaz. A faegyedek a helyszínen kerülnek pótlásra. 5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása: A beruházás révén zöldterület pihenési, kikapcsolódási szolgáltatásainak száma és színvonala növekszik, a deviáns területhasználatok remélhetően visszaszorulnak. A beruházás a területen lévő növényzet bővítését és felújítását célozza, mely azonban a rekreációs funkciók fejlesztése illetve a fák egészségi állapota figyelembevételével száraz gallyazásokat valamint mérsékelt fakivágásokat is tartalmaz. A kivágott fákat a helyszínen pótoljuk.

6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme: Tevékenység I

Egyeztetés Beruházási célokmányok jóváhagyása Lakossági tájékoztató, véleményező tábla kihelyezése Tervezés Kiviteli tervek véglegesítése Kivitelezés Kivitelezés

II

III

IV

V

VI

x

x

x

x x

x

x

7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője: Használó a terület lakói és a területre látogatók köre. Üzemeltetője a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 8. A beruházás leendő tulajdonosa(i): Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

2

VII

A közpark helyszínrajza (Parkinfo)

3

ezer Ft

Bulcsú park játszótér beruházási célokmány I. ÉPÍTÉSI KIADÁSOK Tervezett költségek és éves ütemezés

Ssz.

2015 nettó

1.0

Előkészítés

1.1

Ingatlan vásárlás

1.2

Bontás, fakivágás

1.3

Telekalakítás

1.4

Hatástanulmányok

1.5

Engedélyezési tervek

1.6

1.7 1

áfa (27%)

összesen bruttó

nettó

áfa

bruttó

1 874

506

2 380

1 874

506

2 380

Kiviteli tervek Egyéb költségek, szakvélemények, tanulmányok, felmérések, tervek, stb.

3 000

810

3 810

3 000

810

3 810

Előkészítés összesen

4 874

1 316

6 190

4 874

1 316

6 190

17 190

4 641

21 831

17 190

4 641

21 831

2 925

790

3 715

2 925

790

3 715

26 632

7 191

33 823

26 632

7 191

33 823

5 985

1 616

7 601

5 985

1 616

7 601

52 732

14 238

66 970

52 732

14 238

66 970

4 000

4 000

4 000

1 000

1 000

0

1 000

2.0

Építési munkák

2.1

Burkolatok kialakítása, felújítása

2.2

Zöldfelületek kialakítása, felújítása

2.3

Közterületi berendezések kialakítása, felújítása

2.4

Közműfejlesztés

2.5

Egyéb

2

Építés összesen

3.0

Egyéb költségek

3.1

Kapcsolódó közműfejlesztés

3.2

Bonyolítói díj

3.3

Tervmásolás, kitűzés, vázrajz készítés, telekkönyvi bejegyzés

3.4

Hatósági díjak

1 000

3.5

Terület őrzése

500

135

635

500

135

635

5 500

135

5 635

5 500

135

5 635

1 200

1 200

0

1 200

79 995

64 306

15 689

79 995

3

Egyéb költségek összesen

4.0 Tartalék ÉPÍTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

1 200 64 306

1

15 689

4 000

Ssz.

2015

Pénzügyi forrás és éves ütemezése

1

Önkormányzati költségvetési előirányzat

2

Beruházási hitel

összesen

62 992

17 008

80 000

62 992

17 008

80 000

62 992

17 008

80 000

62 992

17 008

80 000

Központi költségvetési források összesen 3

Ebből: céltámogatás, v. címzett támogatás egyéb állami támogatás

4

EU támogatás

5

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6

Egyéb külső forrás, mégpedig:


2

Telekhatár Tervezési terület határa Meglévő lombos fa

(28196)

Tervezett lombos fa

Megmagasított dombok Díszfű

Tervezett cserjefolt

Kassák Lajos utca

Tervezett díszfű folt Tervezett évelőágyás

105,40

105,40

8

(28179/1)

Meglévő gyep

áthelyezett rugós játékok

7

6

9

Gyep

meglévő csúszdás mászóvár

10

Épület

5

Meglévő beton térkő

PIHENŐPARK

Tervezett beton térkő

Pall

Sta

Gyepfelület l t zú zott kő s étán y

19

Gyöngykavics

16

13

ő ottk

Dobogó

Homok

Stab ilizá

ány Pallóburkolat

3

tkő sé tány

18

Homokozó

Stabi

Elnevezés

Meglévő kerítés

(28178)

2

Gyepfelület

lizált

zúzot

14

act u ú s c l uB

sorsz. menny.

Ütéscsillapító burkolat mintával

17

sét

105,40

Gyepfelület

JÁTSZÓSZEREK LISTÁJA:

Meglévő beton lap burkolat

4

15

zúz

28179/5

ó út

12

Homokozó

ált biliz

Gyepfelület

11

1.

Tervezett kerítés Tervezett pad, szék Meglévő világítótest Tervezett világítótest

Átültetett gömbkoronájú fák

4

6

Kód

Meglévő játszószer

1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 3 db 3 db 3 db 1 db

Játékhajó Rugós béka Hálópiramis Hinta 2 lapülőkével Hinta 2 bébiülőkével Meglévő játszószer Csúszdatorony Meglévő rugós Meglévő rugós Rugós kacsa Hans homokozó asztalkája Traballo egyensúlyozó Rugós tiramolla Modulo homokozó minitorony Rimbalzo Rimbalzo Trottolo Rugós hal

2a

Lehe l utca FITNESZGÉPEK LISTÁJA

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db

TOAC1102 MAJS 1.304/A Active 4000 2.540/JZA 2.540/JZD

28179/4

1 6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

14

FITNESSZ TÉR

Tervezett játszószer sorszámmal Tervezett fitneszgép sorszámmal Aknafedlap

3

TOAA1051MAJS

Tervezett hulladékgyűjtő

5 2

1.310/A 1-750J ELE008 1.340/A 1.151/007 ELE 0007 ELE 0007 ELE 017 1.303/A

Air Walker + Ellipszis tréner + Pylon Húzódzkodó keret + Tolódzkodó keret vagy hasprés+ Pylon Pad +Hátpad + Pylon Twister + Ski Tréner Lábizom -erősítő + Evező + Pylon Hátizom -erősítő + Mellizom-erősítő + Pylon

Tűzcsap Tervezett ivókút Gabion ülőfelület

28179/3 Tervező:

Munka megnevezése:

BUDAPEST XIII. BULCSÚ PARK ZÖLDFELÜLETI FEJLESZTÉSE HRSZ.: (28196), (28179/1)

F:\_DORKA\MUNKA\03_KertSzínVonal\01_TOMORI\01_KONCEPCIÓ\01_KAPOTT\kertszinvonal_logo.jpg

2071 Páty, Pestihegyi u. 8. - Tel.: 20/958-51-67 E-mail: [email protected]

2b

28179/2

Rajzszám:

Tervszám:

K-02 Méretarány:

M=1:250 Vezető tervező:

Tervtípus:

06-02/2013

Kertépítészeti kiviteli terv Kertépítészeti terv

Dátum:

2013. október Tervező munkatársak:

Megbízó:

Budapest Főváros

BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM

1. A beruházás megnevezése: Gidófalvy lakótelep játszótér felújítása Címe: Bulcsú utcai park: XIII. kerület Gidófalvy Lajos u. 9-15 hrsz 27950/15 2. A beruházó megnevezése: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Címe: 1139 Budapest, Béke tér 1.

3. Tervezett beruházás ismertetése: A XIII. Kerületi Önkormányzat a Gidófalvy lakótelep fokozatos közparki felújítását a 2013-ban készített koncepcióterv alapján végzi. 2013-ban a Tüzér utcai játszótér és zöldfelületek fejlesztésére került sor, majd 2014-ben egy játszóeszköz kihelyezésével kezdetét vette a Gidófalvy L. u. 9-15 előtti játszótér felújítása. A játszótér felújítási kivitelei tervei a területre 2014-ben kihelyezett tájékoztató és véleményező táblára írt vélemények figyelembevételével készültek. 2015-ben a játszótér térszerkezetének rendezésére, átjárhatóbbá tételére kerül sor a burkolatok felújításával, új játszóeszközök kerülnek kihelyezésre, a szülők részére növeljük az ülőfelületek nagyságát. A zöldfelületek felújítása során a fenntartási (fenntarthatósági) szempontok figyelembevételével kerülnek árnyéki növények telepítésre a mélyárnyékos területeken. A felújítás során a játszótér közvilágítást is bővítjük, javítva ezzel a terület használhatóságát.

B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1. A beruházás műszaki jellemzői:

1 2 3

Futár park Meglévő játszótér bővítése, új játszóeszközök kihelyezése. Zöldfelületi fejlesztés Közvilágítás bővítése

2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): új építés, átalakítás, felújítás,

1

3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása (pl.: RRT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.): Gidófalvy ltp.. zöldfelület-fejlesztési koncepcióterve (2013) Gidófalvy ltp. játszótér felújítás kertépítészeti kiviteli terv (2014). 4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: A beruházás a meglévő közműhálózat, a közmű-üzemeltetők aktuális fejlesztési terveinek figyelembevételével valósul meg. 5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása: A beruházás révén zöldterület pihenési, kikapcsolódási szolgáltatásainak száma és színvonala növekszik. A beruházás a területen lévő növényzet bővítését és felújítását is célozza. A terület közvilágításának fejlesztése révén a játszótér használhatósága, a területhasználók biztonságérzete javul.

6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme: Tevékenység I

Egyeztetés Beruházási célokmányok jóváhagyása Lakossági tájékoztató, véleményező tábla kihelyezése Tervezés Kiviteli tervek véglegesítése Kivitelezés Kivitelezés

II

III

x

x

IV

V

VI

x

x

x

x

x

7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője: Használó a terület lakói és a területre látogatók köre. Üzemeltetője a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 8. A beruházás leendő tulajdonosa(i): Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

2

VII

A közpark helyszínrajza (Parkinfo)

3

ezer Ft

Gidófalvy játszótér beruházási célokmány I. ÉPÍTÉSI KIADÁSOK Ssz.

2015

Tervezett költségek és éves ütemezés nettó

1.7

Előkészítés Ingatlan vásárlás Bontás, fakivágás Telekalakítás Hatástanulmányok Engedélyezési tervek Kiviteli tervek Egyéb költségek, szakvélemények, tanulmányok, felmérések, tervek, stb.

1 2.0


2.1

Burkolatok kialakítása, felújítása

2.2

Zöldfelületek kialakítása, felújítása

2.3 2.4 2.5 2 3.0

Közterületi berendezések kialakítása, felújítása 15 510 Közműfejlesztés 0 Egyéb Építés összesen 35 538 Egyéb költségek

3.1 3.2

Kapcsolódó közműfejlesztés Bonyolítói díj

3.3 3.4 3.5

Tervmásolás, kitűzés, vázrajz készítés, telekkönyvi bejegyzés Hatósági díjak Terület őrzése

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

bruttó

nettó

áfa

bruttó

2 024

546

2 570

2 024

546

2 570

1 500

405

1 905

1 500

405

1 905

3 524

951

4 475

3 524

951

4 475

16 428

3 Egyéb költségek összesen 4.0 Tartalék ÉPÍTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

áfa (27%)

összesen

3 600

4 436 20 864 16 428 972

4 572

3 600

4 188 19 698 15 510 0

0

0

9 595 45 133 35 538

4 436 20 864 972

4 572

4 188 19 698 0

0

9 595 45 133

2 750

2 750

2 750

2 750

1 000

1 000

1 000

0

1 000

500

135

635

500

135

635

4 250

135

4 385

4 250

135

4 385

1 000

1 000

0

1 000

1 000

44 312 10 682 54 994 44 312 10 682 54 994

1

Ssz.

Pénzügyi forrás és éves ütemezése

1 2

Önkormányzati költségvetési előirányzat Beruházási hitel

2015

összesen

43 307 11 693 55 000 43 307 11 693 55 000

Központi költségvetési források összesen 3

Ebből: céltámogatás, v. címzett támogatás

4

egyéb állami támogatás EU támogatás

5

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6

Egyéb külső forrás, mégpedig:


43 307 11 693 55 000 43 307 11 693 55 000

2

lombos fa

Tervezett lombos fa

feny

szoliter cserje

Tervezett cserjefolt

Gyep

3.

Aszfalt burkolat Betonlap burkolat

gumiburkolat foltokkal

Tervezett betonlap burkolat gumiburkolat

Homok

pad

1.

1. Tervezett pad

2.

Aknafedlap

3. 4. 5.

HRSZ.: 279750/15

6. 7. 8.

:

:

:

M=1:400

10. 11.

:

08/2014

K-02 :

9.

utca

E-mail: [email protected] www.kertszinvonal.hu

:

Szarka Krisztina K 01-5220/16

:

:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE

Tárgy: Javaslat beruházási módosítására

célokmányok

Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban terjesztjük elő jóváhagyásra a Tátra utca 48-52. szám alatt kialakítandó Családi Napközi, a Gyöngyösi utca 69-71. szám alatti Gyöngyösi Tagóvoda és az Újpalotai út 9-11. szám alatti Frim Jakab Napközi-otthon beruházási célokmányának módosítását. A munkákat az intézmények felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére irányuló hatályos keret-megállapodás terhére terveztük megvalósítani. A munkák mértéke miatt a keret lehetősége kimerült, így új közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnunk, melynek lezárását követően az új keretszerződés november 17-én jött létre. A munkák előkészítését az eljárás lezárását követően tudtuk megkezdeni. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a programokat és a célokmányokat elfogadni szíveskedjen. az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy


a)

b)

c)

a Tátra utca 48-52. szám alatt kialakítandó Családi Napközi, beruházási célokmányának B.6. pontjában megjelölt időpontot 2014. december 31-ről - 2015. június 30-ra módosítja a melléklet szerinti ütemezésben; a Gyöngyösi utca 69-71. szám alatti Gyöngyösi Tagóvoda beruházási célokmányának B.6. pontjában megjelölt időpontot 2014. december 31-ről - 2015. szeptember 1-re módosítja a melléklet szerinti ütemezésben; az Újpalotai út 9-11. szám alatti Frim Jakab Napköziotthon beruházási célokmányának B.6. pontjában megjelölt időpontot 2014. december 31-ről - 2015. szeptember 1-re módosítja a melléklet szerinti ütemezésben.

egyszerű többség

Határozathozatal módja: Budapest, 2015. január ”…..”

Borszéki Gyula Készítette:


Megtárgyalta:

Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság 1

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság Láttam: Dr. Bujdosó Sándor jegyző

2

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. évi költségvetési rendelete módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet 13.§-a szabályozza az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatok, az átruházott hatáskörű, bizottsági döntéseken alapuló és az intézmények által végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételét. Az elmúlt időszakban született döntések számbavétele érdekében terjesztem elő a mellékelt módosító javaslatot. Az előterjesztés szövegközi táblázatai a gyors áttekinthetőség érdekében a rendelet-tervezettől elkülönítve mutatják be az előterjesztett módosítási tételeket. Az 1. szövegközi táblázat a költségvetési szervek (Egyesített Óvoda, szociális intézmények, Közterület-felügyelet, IMFK és Polgármesteri Hivatal), a 2. szövegközi táblázat az Önkormányzat költségvetésében módosuló kiadási előirányzatokat tartalmazza, felsorolva a módosítás jogcímét, összegét. A rendelet-tervezet egyes szakaszaihoz fűzött részletes indokolás mutatja be az adott módosító tétel körülményeit, szükségességét, indokoltságát. A javaslat a központi költségvetési támogatások, átvett pénzeszközök mellett többek között teljesítéshez igazodó átcsoportosításokat, fedezetbiztosítást, az intézmények munkavállalóinak jutalmazásához szükséges többlettámogatást tartalmazza. A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatát a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény írja elő: − társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: a rendelet-tervezet elfogadása biztosítja a költségvetés végrehajthatóságát, a gazdálkodás folyamatosságát, ezáltal hatással van az Önkormányzat és intézményei működésére, a kerület lakosságára, az intézmények ellátottaira, − a rendeletalkotás szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának következményei: a rendelet megalkotását az államháztartási törvény 34.§-a írja elő, a rendeletalkotás elmaradása esetén a feladatok finanszírozása nem biztosítható, − a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet elfogadása a jelenlegihez képest többlet feltételt nem keletkeztet.

Döntési javaslat:

az Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2015.(…..) önkormányzati rendeletét.


minősített többség

Budapest, 2015. február "

"

dr. Tóth József

Készítette: Megtárgyalta:

Pénzügyi osztály Jogi és Közbiztonsági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság

Láttam: Dr. Bujdosó Sándor jegyző

2

2. melléklet a .../2014.(...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez ezer Ft-ban Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 2014.

költségvetési cím száma

megnevezése

1100 Egyesített Óvoda óvodai nevelés XIII. Kerületért kieg., jutalom, béren kívüli juttatás 2100 Gondozóház időskorúak átmeneti ellátása XIII. Kerületért kieg., jutalom, béren kívüli juttatás 2301 Szociális Szolgáltató Központ étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás XIII. Kerületért kieg., jutalom, béren kívüli juttatás 2302 Prevenciós Központ családsegítés, gyermekjólét, bölcsőde, családi napközi XIII. Kerületért kieg., jutalom, béren kívüli juttatás 2000 összesen 3100 Közterület-felügyelet közterület-felügyeleti hatáskör ellátása XIII. Kerületért kieg., jutalom, béren kívüli juttatás 3200 Intézményműködtető és Fenntartó Központ intézményműködtetés és -fenntartás XIII. Kerületért kieg., jutalom, béren kívüli juttatás 1000-3000 mindösszesen 4101 Építésügyi hatósági és építésügy körébe tartozó kerületi feladatok 4102 Környezetvédelmi hatósági feladatok 4103 Kerületfejlesztési, rendezési tervek 4104 Bérleti díjak 4105 Igazgatási kiadások 4106 Informatika 4107 Minőségügyi rendszer működtetése 4108 Választás, népszavazás 4000 Polgármesteri Hivatal mindösszesen 6101 Parkok, játszóterek, zöldfelületek 6102 Köztisztaság, kerületüzemeltetés 6103 Úthálózat 6104 Útépítési és közművesítési hozzájárulás 6105 Parkolási feladatok 6106 Közterület-használati díj 6100 Közterületekhez kapcsolódó feladatok összesen 6200 Környezetvédelmi Alap 6301 Lakáshoz jutás helyi támogatása 6302 Lakásért életjáradék 6303 Társasházi hitelek 6304 Önkormányzati lakások és helyiségek 6305 Dolgozók lakásépítési, vásárlási kölcsöne 6306 Lakások és helyiségek elidegenítésének költségei 6307 Vagyonhasznosítás kiadásai 6308 Ingatlanvásárlás, szanálás 6309 Lakóházépítés 6310 Lehel Csarnok 6311 Ingatlanértékesítés (telek, lakás, helyiség) 6312 Értékvédelmi támogatás 6300 Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok összesen 6401 Intézményhálózat 6402 Fejlesztési célú támogatás 6403 Kerületi fejlesztési pályázat 6400 Intézményhálózati és egyéb fejlesztési, felújítási feladatok összesen 6000 Településfejlesztési, -üzemeltetési feladatok mindösszesen 7101 Családi támogatások 7102 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 7103 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 7104 Lakhatással kapcsolatos ellátások 7105 Egyéb nem intézményi ellátások 7106 Nyári gyermekétkeztetés 7100 Pénzbeli és természetbeni támogatások összesen 7201 Közfoglalkoztatás 7202 Angyalföldi Szociális Egyesület 7203 Megváltozott Munkaképességűek Foglalkoztatója 7200 Egyéb szociális szolgáltatás összesen 7301 Szociális alapellátás szerződéssel 7302 Gyermekjóléti alapellátás szerződéssel 7303 Szociális Ágazat Minőségbiztosítási Program 7304 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 7305 Egyéb támogatás (nem bérlak.-ban élőknek) 7306 Egészségügyi prevenció (védőoltás, szűrések) 7307 XIII. kerületi Kártya 7308 Szociális pályázati támogatás 7300 Egyéb szociális feladatok összesen 7000 Szociális feladatok mindösszesen

kiadás kötelező 2 444 685 2 444 685 154 784 154 784 849 254 849 254 1 504 787 1 504 787 2 508 825 190 155 190 155 2 168 728 2 168 728 7 312 393

önként vállalt

bevétel

állami (államig.)

kiadás össz.

238 439 238 439

0

0

238 439

490 135 23 956

0

178 740

43 727 43 727

0

0

43 727

23 956 146 495

0

995 749

106 398 106 398

0

0

106 398

146 495 264 136

0

1 768 923

252 610 252 610

0

0

252 610

264 136 434 587 38 540

0 0

2 943 412 228 695

402 735 4 995 4 995

0 0

0 0

402 735 4 995

38 540 214 636

0

2 383 364

469 911 469 911

0

0

469 911

0 4 500 7 000 25 318

8 490 291 4 500 7 650 25 318 1 442 1 453 154 57 938 1 000 65 100 1 616 102 2 008 789 124 708 1 165 945 0 1 087 151 40 276 4 426 869 30 872 52 062 48 300 148 383 3 030 746 3 000 1 500 51 351 1 641 364 1 228 232 1 191 982 1 555 10 000 7 408 475 3 680 288 7 000 2 000 3 689 288 15 555 504 28 291 90 000 235 000 120 000 383 291 11 167 867 749 102 641 51 500 34 000 188 141 26 342 5 374 6 000 6 000 10 444 697 0 7 900 62 757 1 118 647

1 116 080

0

0

1 116 080 0 0 3 318 2 710 141 731 4 138 0 35 100 186 997 443 767 1 637 627 460 0 2 024 251 151 634 3 248 749 25 872 21 062 23 300 200 383 3 030 746 5 000 0 521 650 364 1 014 082 1 191 982 555 555 0 6 692 995 1 642 772 0 0 1 642 772 11 610 388 0 0 0 0 5 291

214 636 1 177 898

1 000 650 2 008 789 124 708 1 165 945

2 442

1 087 151 40 276 4 426 869 30 872 52 062

0 0

65 100 1 613 010

0 0

48 300 148 383 3 030 746 3 000 1 500 50 521 1 641 364

830 1 228 232

1 428 745

0

7 000 2 000 9 000 1 437 745

0 0

207 000 207 000 102 641 51 500 34 000 188 141

0

0

6 000 6 000 10 444 697

31 716 692 465

bev. össz.

2 934 820

1 453 154 57 938

0 26 342 5 374

állami (államig.)

0

1 442

3 680 288 14 117 759 28 291 90 000 235 000 120 000 176 291 11 167 660 749

önként vállalt

490 135

650

1 191 982 1 555 10 000 5 979 730 3 680 288

kötelező

7 900 31 041 426 182

89

0 0

3 318 2 710 141 731 4 138

145 869 443 767 1 637 627 460 2 024 251 151 634 3 248 749 25 872 21 062

2 710

35 100 38 418

0 0

0 0

23 300 200 383 3 030 746 5 000 521 650 364 1 014 082 1 191 982 555 555 6 464 312 1 642 772

228 683

0

1 642 772 11 381 705

0 228 683

0 0

5 291

0 2 641

0

0 2 500 698

2 641

0

5 291

2 444

3 198 8 489

2 444 5 085

0 0

5 291 2 641 0 0 2 641 2 500 698 0 0 2 444 0 0 0 5 642 13 574

2. melléklet a .../2014.(...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez ezer Ft-ban Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 2014. Kerületi közművelődési feladatok támogatása 8102 Kerületi sport feladatok támogatása 8103 Köznevelési, ifjúsági célok és feladatok 8104 Kötelező eszköz pótlás 8105 Sportegyesületek utánpótlás nevelésének támogatása 8106 Emléktáblák, kiadványok 8107 Egészségmegőrző szűrőprogram 8108 Ped. szakm. szolg. és szakért. tev., Nev. és min. fejl. pr. 8109 Szabó Ervin Könyvtár támogatása 8110 Láng Művelődési Központ Közművelődési Egyesület támogatása 8111 ECDL program 8112 Idegennyelvi program 8113 Sport, szabadidő feladatok ellátása 8114 Közművelődési feladatok ellátása 8115 DÖK támogatása 8100 Oktatási, kulturális, sport tevékenység támogatása és tartalékai összesen 8201 BRFK (XIII. kerületi Rendőrkapitányság) támogatása 8202 Főv. Katasztrófavéd. Ig. (XIII. ker. Tűzoltópság) támogatása 8203 XIII. kerületi Angyalföldi Polgárőr Szervezet támogatása 8204 Térfelügyeleti rendszer működtetése, vagyonvédelmi kiadások 8205 Bűnmegelőzési program 8206 Egyéb közbiztonsági célok támogatása 8200 Közbiztonsági feladatok összesen 8301 Angyalföldi Média Közalapítvány 8302 Egyéb (civil) szervezetek támogatása 8303 Liszt Ferenc Kamarazenekar támogatása 8304 Rivalda Stúdió Kft. 8305 Egészségügyi feladatok támogatása 8300 Egyéb támogatások összesen 8400 Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 8501 Képviselő-testület kiadásai 8502 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 8503 Jogi és Közbiztonsági Bizottság 8504 Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság 8505 Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság 8500 Önkormányzati testület kiadásai összesen 8601 Önkormányzat egyéb működési kiadásai 8602 Vagyonkataszter kiadásai 8603 Informatika 8604 Hírnök újság 8605 ÁROP-3.A.2-2013 Komplex szervezetfejlesztés 8606 Magyar Holokauszt Emlékév- 2014 8600 Önkormányzat egyéb kiadásai összesen 8700 Önkormányzati vállalkozások elszámolásai összesen 8000 Egyéb önkormányzati feladatok mindösszesen 9101 Általános tartalék 9102 Pályázati céltartalék 9103 Működési céltartalék 9104 Fejlesztési céltartalék 9100 Általános- és céltartalékok összesen 9201 Önkormányzat működésének általános támogatása 9202 Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása 9203 Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 9204 Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 9205 Működési célú központosított előirányzatok 9206 Önkormányzat kiegészítő támogatásai 9207 Elvonások és befizetések 9208 Egyéb átvett pénzeszköz, támogatás 9200 Költségvetési támogatások összesen 9301 Iparűzési adó 9302 Idegenforgalmi adó 9303 Gépjárműadó 9304 Építményadó 9305 Telekadó 9306 Adópótlékok, bírságok 9307 Építésügyi, környezetvédelmi bírság 9308 Közterület-felügyelet bírság 9309 Kamat, osztalék, hozam, betét, értékpapír 9300 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen 9401 Okt., szoc. int-ek, Közter-f., IMFK támogatása 9402 Polgármesteri Hivatal támogatása 9400 Önk. irányítása alá tartozó kv-i szervek támogatása 9000 Egyéb elszámolások mindösszesen 6000-9000 Önkormányzat feladatai 1000-9000 Önkormányzat mindösszesen

12 750 4 600 1 900

2 000 13 940 12 750

16 000 6 500 10 514 5 181 1 000 15 000 3 200 454 064 603 341 1 104 336

1 989 60 393 37 851 4 000 3 000

0

165 334

165 334 21 500 46 000 9 000 76 500 38 500 47 854 1 000 1 000 1 000 1 000 51 854 154 658 12 312 142 283 57 000

366 253 0 1 802 777 84 182 45 314 1 194 670

1 400 46 251

0

8 000 12 700 6 350 309 014 336 064 0

0 0

0

0

38 652 9 481 48 133 0 490 841

0 0 0

0

0

0

0

1 324 166

2 797 2 797

0 111 440

0

0

111 440 1 438 403 18 051 404 25 364 447

0 0 2 354 768 3 535 108

141 277 141 277 141 277 141 277 1 754 287

90

14 750 18 540 14 650 0 16 000 6 500 10 514 5 181 1 000 15 000 0 3 200 454 064 603 341 1 989 1 164 729 37 851 4 000 3 000 165 334 0 1 400 211 585 21 500 8 000 58 700 15 350 309 014 412 564 38 500 47 854 1 000 1 000 1 000 1 000 51 854 154 658 12 312 142 283 57 000 38 652 9 481 414 386 0 2 293 618 84 182 45 314 1 194 670 0 1 324 166 0 0 0 0 0 0 2 797 0 2 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 440 141 277 252 717 1 579 680 20 547 449 30 653 842

50

381

163 462 286 765 450 658

0 7 851

0

54 657

7 851

0

0 0

80 000 80 000 0

0 0

0

0

9 481 9 481 0 97 332

0 0 0

0

0

0

0

54 657

0 37 878 3 812 84 283 13 403 139 376 0 644 691 84 182 46 876 1 804 232 1 935 290 332 282 1 653 500 1 542 069 99 385 254 626 126 749 2 797 24 291 4 035 699 5 500 000

84 068 520 000 3 925 000 300 000 25 000 197 250 10 467 250 131 196 131 196 16 569 435 28 604 320 29 866 269

190 000 274 068

0

0 274 068 605 168 607 878

141 277 141 277 141 277 141 277 179 695

50 0 0 0 0 0 0 381 0 0 0 0 163 462 286 765 0 450 658 7 851 0 0 54 657 0 0 62 508 0 0 0 0 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 37 878 3 812 84 283 0 13 403 9 481 148 857 0 742 023 84 182 46 876 1 804 232 0 1 935 290 332 282 1 653 500 1 542 069 99 385 254 626 126 749 2 797 24 291 4 035 699 5 500 000 84 068 520 000 3 925 000 300 000 25 000 0 197 250 190 000 10 741 318 131 196 141 277 272 473 16 984 780 29 350 765 30 653 842


91


92

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014.(XI.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában maghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el: 1. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat megillető kompenzációra biztosított 15 586 ezer Ft központosított támogatást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 9206 cím 10. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli. (2) A Képviselő-testület az R 3. melléklet 9103 cím 5. sor előirányzatának 3 452 ezer Ft-tal történő csökkentése mellett, az 1100, 2100, 2301, 2302, 3100, 3200 és 4105 címek 1. sor előirányzatát 14 991 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 4 047 ezer Ft-tal megemeli. 2. § (1) A Képviselő-testület a Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen biztosított 14 403 ezer Ft központosított támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9206 cím 10. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli. (2) A Képviselő-testület az R 3. mellékletében szereplő 2100, 2301 és 2302 címek 1. sor előirányzatát 11 341 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 3 062 ezer Ft-tal megemeli. 3. § A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés ellátását biztosító önkormányzati intézmények üzemeltetési támogatása címen biztosított 7 964 ezer Ft előirányzatról feladatelmaradás miatt lemond. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 9203 cím 10. sor előirányzatát és 2302 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel lecsökkenti. 4. § Az ÁROP-3.A.2-2013 „Komplex szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál” pályázat 2014. évre tervezett bevételele elmaradását a Képviselő-testület 25 249 ezer Ft összegben tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 8605 cím 10. sor előirányzatát és 9103 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel lecsökkenti. 5. § A Képviselő-testület a Nyírő Gyula Kórház drogambulancia kialakítására biztosított kölcsön törlesztéséből származó bevételt 2 545 ezer Ft összegben tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 8601 cím 14. sor előirányzatát és a 9103 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli. 6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2013. évi normatíva elszámolásának helyesbítését 56 561 ezer Ft összegben tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9201 10. sor előirányzatát és a 9103 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli. 7. § A Képviselő-testület gyermekvédelmi támogatásra biztosított 11 065 ezer Ft összegű átvett pénzeszközt tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9208 cím 10. sor előirányzatát és 7101 cím 4. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

5

8. § A Képviselő-testület Prevenciós Központban teljesült fejlesztési kiadások átcsoportosítását 44 364 ezer Ft összegben jóváhagyja, ennek megfelelően az R 3. melléklet 6401 cím 6. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, a 2302 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli. 9. § A Képviselő-testület a benyújtott közbiztonsági pályázatokban megjelölt célok megvalósításának támogatására 300 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá, ennek megfelelően az R 3. melléklet 8206 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 2302 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli. 10. § A Képviselő-testület az intézmények munkaválallóinak jutalmazására 47 600 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9103 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, az 1100, 2100, 2301, 2302, 3100 és 3200 címek 1. sor előirányzatát 37 480 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 10 120 ezer Ft-tal megemeli. 11. § A Képviselő-testület a polgármester döntése alapján kerületi sport feladatokkal összefüggő kiadások teljesítéséhez igazodóan 5 700 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá, ennek megfelelően az R 3. melléklet 7306 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 8102 cím 2. sor előirányzatát 51 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 3 689 ezer Ft-tal, 5. sor előirányzatát 1 960 ezer Ft-tal megemeli. 12. § A Képviselő-testület a polgármester döntése alapján kerületi légi felvételek készítésére 350 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá, ennek megfelelően az R 3. melléklet 7308 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 8601 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli. 13. § A Képviselő-testület a polgármester döntése alapján a Visegrádi utcai szakrendelő épületkorszerűsítéséhez kacsolódó eszközbeszerzésekre 47 146 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá, ennek megfelelően az R 3. melléklet 6401 cím 6. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 8305 cím 8. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli. 14. § (1) Az R 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi új bekezdés lép: “(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetése együttes a) módosított költségvetési bevételét 23 733 809 ezer Ft-ban, b) módosított költségvetési kiadását 30 648 752 ezer Ft-ban, c) módosított költségvetési hiányát 6 920 033 ezer Ft-ban állapítja meg.” (2) Az R 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi új bekezdés lép: “(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összetétele: a) működési többlet 1 866 203 ezer Ft, b) felhalmozási hiány 8 786 236 ezer Ft.” (3) Az R 1. § (4) bekezdése helyébe az alábbi új bekezdés lép: “(4) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 30 653 842 ezer Ft összegben fennáll.” 15. § Az R 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: “Az 1.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból tartalék 1 454 459 ezer Ft, melyből az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékok a) 6100 (Közterületekhez kapcsolódó feladatok) címcsoport címein 15 236 ezer Ft, b) 6300 (Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok) címcsport címein 85 039 ezer Ft, c) 7200 (Egyéb szociális szolgáltatás) címcsoport címein 0 Ft, d) 7300 (Egyéb szociális feladatok) címcsoport címein 13 750 ezer Ft, e) 8100 (Oktatási, kulturális, sport tevékenység) címcsoport címein 15 118 ezer Ft, f) 8200-as (Közbiztonsági feladatok) címcsoport címein 1 150 ezer Ft, g) 8400-as (Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása) címcsoportban 0 Ft, 6

h) 9101-es cím Általános tartalék 84 182 ezer Ft, i) 9102-es cím Pályázati céltartalék 45 314 ezer Ft, j) 9103-es cím Működési céltartalék 1 194 670 ezer Ft, k) 9104-es cím Fejlesztési céltartalék 0 Ft. 16. § (1) Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép. (3) Az R 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép. (4) Az R 8. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az R 2014. december 31-i módosítását jelenti.

dr. Tóth József polgármester

dr. Prehlik Lajos jegyző

7

Indokolás Általános indokolás Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában maghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítását. Részletes indokolás az 1. §-hoz A költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat megillető kompenzációként 2014. évi előlegként és szeptember – november hónapokra 15 586 ezer Ft központosított támogatást kapott Önkormányzatunk. a 2. §-hoz A Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II.18.) számú Korm. rendelet alapján ágazati pótlék jogcímén 14 403 ezer Ft működési támogatás illeti meg Önkormányzatunkat. a 3. §-hoz A gyermekétkeztetés ellátását biztosító önkormányzati intézmények üzemeltetési támogatása címen biztosított 7 964 ezer Ft összegű előirányzat feladatelmaradás miatt – a szlovák iskola gyermekétkeztetése – Önkormányzatunkat nem illeti meg. a 4. §-hoz Az ÁROP-3.A.2-2013 „Komplex szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál” pályázat 2014. évre tervezett támogatása várhatóan 2015-ben teljesül, ezért az előirányzatokon átvezetni szükséges 25 249 ezer Ft összeget. az 5. §-hoz A Nyírő Gyula Kórház drogambulancia kialakítására biztosított kölcsön törlesztéséből származó 2 545 ezer Ft összegű bevétel Önkormányzatunk előirányzatát növeli. a 6. §-hoz Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2013. évi normatíva elszámolásának helyesbítése Önkormányzatunk előirányzatát 56 561 ezer Ft-tal növeli. a 7. §-hoz Gyermekvédelmi támogatás címen Önkormányzatunkat 11 065 ezer Ft átvett pénzeszköz illeti meg.

8

a 8. §-hoz A Csipet Csapat Bölcsőde férőhely bővítésével összefüggő teljesült kiadásokat a teljesülés helyéhez igazodóan a Prevenciós Központ címrendjére szükséges átcsoportosítani. a 9. §-hoz A Prevenciós Központ által benyújtott közbiztonsági pályázatokban megjelölt célok megvalósításának támogatására a 8206 Egyéb közbiztonsági célok támogatása cím nyújt fedezetet 300 ezer Ft összegben. a 10. §-hoz Az Egyesített Óvoda, a szociális intézmények, a Közterület-felügyelet és az IMFK foglalkoztatottainak jutalmazásához 47 600 ezer Ft összegű támogatást a Működési céltartalék biztosítja. a 11-13. §-hoz A polgármester átruházott hatáskörében döntött az alábbi átcsoportosításokról: − a kerületi sport feladatokkal összefüggő kiadások fedezetbiztosítása az Egészségügyi prevenció (gyermekek védőoltása, lakossági szűrések) cím terhére, − kerületi légi felvételek készítésével felmerülő költségek fedezetének biztosítása a Szociális pályázati támogatás cím terhére, − a Visegrádi utcai szakrendelő épületkorszerűsítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések fedezetének biztosítása az Intézményhálózat cím terhére. a 14. §-hoz Az előirányzatok módosítását az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek meghatározott bevételein, kiadásain, költségvetési hiányán, valamint a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlyán átvezetni szükséges. a 15. §-hoz Az előirányzatok módosítását és átcsoportosítását a tartalék előirányzatokon átvezetni szükséges. a 16. §-hoz Az R mellékletei e rendelet mellékletei szerint módosulnak. Az R 3. mellékletében szereplő kiadási és bevételi előirányzatok címenkénti, ezen belül előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegei e rendelet 1. melléklete szerint módosulnak. Az R 3/a., 3/b. mellékletei kiadási előirányzatai e rendelet 1/a., 1/b. melléklete szerint módosulnak. Az R 8. melléklete szerinti bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontása e rendelet 2. melléklete szerint módosulnak. a 17. §-hoz A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 9

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET POLGÁRMESTERE Tárgy:Javaslat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetési rendeletére Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetét a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: kvtv.) előírásai, a költségvetési koncepció és az Önkormányzat 2015-2019. évi ciklusprogramja („Lendületben a XIII. kerület”) alapján állítottuk össze. A tervszámok kialakításakor a rendelet-tervezetbe beépítettük az Önkormányzatunk működését érintő változásokat, melyeket részletesen az előterjesztés egyes jövő évi feladatok tartalmát, pénzügyi kereteit bemutató részében ismertetünk. 2015-ben a korábbi években tapasztaltaknál is jóval nehezebb helyzetben kell megvalósítanunk legfontosabb célkitűzéseinket, melyeket a ciklusprogramban és a költségvetési koncepcióban tűzött ki a képviselő-testület: − biztonságos, kiszámítható, hatékony, átlátható működés, a kötelezően ellátandó feladatok prioritásával; − egyensúlyi költségvetés összeállítása adósság, külső finanszírozású működési hiány nélkül; − a kerület tervszerű megújulása, továbbfejlődése a vagyon értékét megőrző-gyarapító nagyságú felhalmozási kiadásokkal, − a kerületben élők érdekeinek, jólétének szolgálata, a hátrányos helyzetűek támogatása, a rászorulók szociális segítése; − közszolgáltatásaink elért színvonalának megtartása, élhetőbb és biztonságosabb hétköznapok, egészséges környezet biztosítása, az életminőség javítása; − a kerületi polgárok identitásának megőrzése a hagyományok ápolásával, a kulturális lehetőségek bővítésével, a közösségi tevékenységek támogatásával. Önkormányzatunk stabil pénzügyi helyzetének, hosszú évek óta folytatott tervszerű, előrelátó, kiegyensúlyozott gazdálkodásának és az előkészítés során az intézmények, gazdasági társaságok, polgármesteri hivatali szervezeti egységek bevonásával folytatott részletes egyeztetéseknek köszönhetően a most előterjesztett költségvetési rendelet-tervezet a kormányzati megszorítás ellenére biztosítja a működéshez szükséges forrásokat, sokrétű feladataink finanszírozását. Az előírásoknak megfelelően az előterjesztés az alábbi szerkezetben készült: − 2015. évi költségvetési javaslat szöveges indokolása − rendelet-tervezet a 2015. évi költségvetésről és annak indokolása − 2015. évi tervezett bevételek − 2015-2018. évi tervezett bevételek − 2015. évi tervezett kiadások − 2015-2018. évi tervezett kiadások − Önkormányzat és intézmények 2015. évi tervezett előirányzatai

1. melléklet 1/a. melléklet 2. melléklet 2/a. melléklet 3. melléklet

− − − − −

Önkormányzat és intézmények 2015. évi tervezett felújítási feladatai 3/a. melléklet Önkormányzat és intézmények 2015. évi tervezett beruházási feladatai 3/b. melléklet Felhalmozási és működési bevételi és kiadási előirányzatok 2015. év 4. melléklet 2015. évi létszám előirányzatok 5. melléklet Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2015. 6. melléklet − Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségéhez számítandó saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei 7. melléklet − Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 8. melléklet − Jegyzőkönyvek a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről 9. melléklet Tájékoztató jelleggel bemutatjuk az önkormányzati bérlakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat (1. függelék), a központi támogatások jogcímeit és összegeit a 2014-2015. évek vonatkozásában (2. függelék), az intézmények személyi juttatásainak (3. függelék), dologi kiadásainak (4. függelék) részletezését, a közvetett támogatásokat (5. függelék), az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét (6. függelék), a 2015. évi ki nem elégített igényeket (7. függelék), a 2015. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemtervét (8. függelék) és a költségvetés címrendjének 2014-hez képest történt módosulását (9. függelék). Az előterjesztéshez csatoltuk a független könyvvizsgálói jelentést és a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság írásos véleményét.

Bevételek A 2015. évi költségvetés finanszírozási bevételeket is tartalmazó bevételi főösszege 23 430 066 ezer Ft, amely az előző évi eredeti előirányzatnál 4,1%-kal alacsonyabb. A bevételeket az 1. melléklet, előírás szerinti teljes részletezésüket a 3. melléklet, a 2015-2018. évek számított adatait az 1/a. táblázat tartalmazza. A tervezett bevételek 13,8%-a származik központi költségvetési támogatásból, melynek összege 3 230 354 ezer Ft (2. függelék jogcímei 3 227 554 ezer Ft, idegenforgalmi adó kiegészítése 2 800 ezer Ft). 2014-ben az összes bevétel 15,2%-a, 3 709 264 ezer Ft származott központi forrásból, az arány csökkenése 1,4%-pont. Az állami támogatás jogcímei az előző évhez képest érdemben nem változtak, a számítás módja azonban – számunkra kedvezőtlenül – jelentősen módosult. A helyi iparűzési adóra vonatkozó (2014-hez képest megemelt) „elvárt bevétel” miatt a központi költségvetés nem nyújt támogatást a polgármesteri hivatal működésére, a zöldterület-gazdálkodásra, a közutak fenntartására, egyéb kötelező önkormányzati feladatokra. Emellett nem számolhatunk a beszedett idegenforgalmi adó másfélszeres kiegészítésével. E jogcímeken 2014-hez képest 366 millió Ft bevételkiesés várható. A köznevelés (óvodai bérek és működés) támogatása 1 746 917 ezer Ft (2014-ben 1 653 500 ezer Ft) 5,6%-kal nő.

2

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (segélyezés, bölcsőde, családi napközi, intézményi ellátások, gyermekétkeztetés) 1 383 662 ezer Ft (2014-ben 1 585 757 ezer Ft) 12,7%-kal csökken. Ezen belül a pénzbeli szociális ellátások (segélyek) finanszírozásából jelentősen – Önkormányzatunk esetén teljes mértékben – kivonul az állam, míg az intézményi ellátások esetén a 2014. évi szinten maradnak a normatívák összegei. Egyedül a gyermekétkeztetés támogatása nő jelentősen (34,3%-kal). A kulturális feladatok támogatása 96 974 ezer Ft (önkormányzatok közművelődési támogatása, előadó-művészeti szervezetek támogatása). Egyéb államháztartáson belülről származó támogatásként 2 800 ezer Ft-ot terveztünk az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítéseként turisztikai feladataink ellátásához. Közhatalmi bevételeink eredeti előirányzata 11 280 899 ezer Ft, 7,0%-kal magasabb az elmúlt évinél. Az iparűzési adó tervszámát 5 900 000 ezer Ft-tal szerepeltetjük költségvetésünkben, mely 7,3%-kal magasabb a 2014. évi eredeti előirányzatnál. A tervezésnél az elmúlt évi teljesítést és a Fővárosi Önkormányzat által prognosztizált 2015-ös várható adóbevételt vettük figyelembe. Idegenforgalmi adó bevételünk előirányzatát a 2014-es többlet-teljesítésre tekintettel 85 000 ezer Ft-ban határoztuk meg. Gépjárműadó bevételünk tervezett összege az elmúlt évi előirányzattal egyezően 520 000 ezer Ft. 2014-hez hasonlóan az Önkormányzatot a teljes adóbevétel 40%-a illeti meg. Építményadó bevételünk előirányzatát 7,0%-kal növelve 4 200 000 ezer Ft-ban, a telekadó tervszámát 340 000 ezer Ft-ban (a 2014-es tervszám 300 000 ezer Ft) határoztuk meg, figyelemmel a 2013-as teljesítési adatokra és az adó mértékének változására. Az adóbevételekhez kapcsolódó bírságok, pótlékok tervezett összege 25 000 ezer Ft, az elmúlt évivel azonos. A közterületi bírság összege 210 899 ezer Ft (+6,9%). Az Önkormányzat működési bevételeinek tervezett nagysága 6 981 230 ezer Ft: − parkolásból származó bevétel 2 004 171 ezer Ft, − közterület-használati díj 127 080 ezer Ft, − lakbér, helyiségbér, továbbszámlázott közüzemi díjak 3 152 248 ezer Ft, − Lehel Csarnok bevételei (bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatás) 1 160 667 ezer Ft, − sport, szabadidő feladatok bevételei (jegyértékesítés, bérleti díj, szálláshely szolgáltatás, továbbszámlázott szolgáltatás, stb.) 152 421 ezer Ft, − közművelődési feladatok bevételei (jegyértékesítés, bérleti díj, továbbszámlázott szolgáltatás, stb.) 264 643 ezer Ft, − kamatbevétel (bankszámlákhoz, pénzkihelyezéshez kapcsolódó) 100 000 ezer Ft, − osztalékbevétel (Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.) 20 000 ezer Ft. Az Önkormányzat az ország legnagyobb közterületi parkolási rendszerét 20 050 közterületi parkolóhelyen 610 parkolójegy-kiadó automatával üzemelteti. A 2015. évi bevételi javaslatnál a 2014. évi teljesült bevételeket vettük alapul.

3

A közterület-használatból származó bevételt az elmúlt évhez viszonyítva csökkentettük, mert a Duna-parti területek átkerültek a Fővárosi Önkormányzat kezelésébe, illetve – számunkra kedvezőtlenül – új eljárást vezettek be a filmforgatással kapcsolatos közterület-használatra vonatkozóan. A magánszemélyek, vállalkozások befizetéseiből nem várható olyan mértékű növekedés, mely a kieséseket kompenzálná. A bérbevételi keret bevételi oldalán 2%-os lakbéremeléssel, az új építésű passzívház pluszbevételeivel és a kintlévőség-állomány növekedésének megállításával számolunk. A helyiségek tekintetében enyhén növekvő átlagos négyzetméterárat és a kiadatlan ingatlanjaink számának csökkenését prognosztizáljuk a piac enyhe fellendülésére alapozva. A bevételi tervek óvatos becslésen alapulnak, teljesülésük alacsony kockázatú. A Lehel Csarnok 2015. évi bevételei (helyiség bérleti díj, őstermelői havi és napi díjak, használati díjak, parkolási díj, parkoló kártya díj, reklám) a 2014. évi szinten lettek tervezve. A továbbszámlázott víz, áram, fűtés/hűtés kalkulált bevétele a mérőórás leolvasás eredményeként együtt mozog a költségszámlákkal. A sport feladatoknál a helyiségek bérbeadása, az uszodák bérleti díj bevétele és a Velencei tábor bérbeadása jelenti a fő bevételi forrást. Számoltunk az Újpalotai úti sporttelepen zajló Műfüves Angyalföldi Labdarúgó Bajnokság részvételi díjával, a nyári napközis tábor térítési díj befizetéseivel, a Rozsnyai utcai hotel szálláshely és vendéglátás szolgáltatásból befolyó bevételével, a bentlakásos gondnokok lakbérével, a továbbszámlázott közüzemi díjakkal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ iskolás úszásoktatás hozzájárulásával. Közművelődési feladatainknál 2015-ben bővülő, színesedő programkínálattal, új rendezvényekkel kívánjuk látogatóink körét bővíteni. Jegyáraink minimális emelése alapján terveztük a jegybevételek enyhe növekedését. Terem és bérleti díj bevételeink növekedésénél elsősorban az AJAMK és az AGYIH termeinek bérleti díjára fókuszáltunk. A RaM esetében bérleti díj emelkedésre nem számítunk, a szerződések folyamatosak. A tervezett bevételek a fentiek ellenére összességében némileg csökkennek, mert a RaM továbbszámlázott közös költség és rezsi bevétele alatta marad a 2014. évinek Ennek oka, hogy szerződéseink lejártak, és az új partnerekkel alacsonyabb áron sikerült a közbeszerzési szerződéseket megkötni az épületfelügyeletre, őrzés-védelemre, takarítása és recepcióra vonatkozóan. A felhalmozási bevételek tervezett előirányzata 1 061 810 ezer Ft az alábbi tételekből áll: − helyi támogatás visszafizetése 20 000 ezer Ft, − életjáradékos lakás értékesítése 23 000 ezer Ft, − munkáltatói kölcsön visszafizetése 5 000 ezer Ft, − társasházi kölcsönök visszafizetése 160 000 ezer Ft, − ingatlanértékesítés (telek, lakás, helyiség) 853 810 ezer Ft. Az Egyesített Óvoda, a szociális ágazat intézményei és az Intézményműködtető és Fenntartó Központ (IMFK) összesített saját bevétele 872 258 ezer Ft, az előző évinél 9,9%kal magasabb. Az Óvodánál a tervezett bevétel (225 333 ezer Ft) növekedése 5,0%-os. Bérleti díj bevételekből a 2014. évivel közel azonos szintet terveztek. Az étkezési térítési díjak növekedését a kötelező óvodáztatás miatt növekvő gyermeklétszám indokolja.

4

A Gondozóházban (43 000 ezer Ft) az ellátási díjakból származó bevételek várhatóan nem változnak, a növekedést a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jövedelemtől függő térítési díjai okozzák. A Szociális Szolgáltató Központban bevételnövekedést nem terveztünk, az előirányzat a 2014. évivel megegyező 85 741 ezer Ft). A Prevenciós Központban a 2014. évihez képest jelentős növekedés (84,7%) látható a saját bevételeknél (100 056 ezer Ft). Ennek oka a jövedelemtől függő bölcsődei étkezési térítési díjak és gondozási díjak bevezetése. Az IMFK költségvetésében szereplő oktatási intézményeknél a 2015. szeptembertől várható gyermeklétszám-bővülést és a gyermekétkeztetés költségeinek 1,5%-os növekedését vettük figyelembe a bevételek tervezésekor, ehhez kapcsolódik a térítési díj bevétel várható növekedése. A bérleti díj bevételek tervezett emelésénél a 2014. évi teljesítést és a köznevelési törvény előírásait vettük figyelembe (a működtető Önkormányzat meghatározott keretek között hasznosíthatja az iskolák épületét). A bevételi előirányzat 418 128 ezer Ft. A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 3 515 ezer Ft a házasságkötő terem hasznosításához kapcsolódik.

Kiadások Az Önkormányzat költségvetésének 2015. évi kiadási főösszege 23 430 066 ezer Ft, amely az előző évi eredeti előirányzatnál 4,1%-kal alacsonyabb. Az Önkormányzat intézményeinek működéséhez tervezett kiadási 8 994 820 ezer Ft, melyből irányító szervi támogatás 8 119 047 ezer Ft (90,3%).

előirányzat

Az Egyesített Óvoda kiadási előirányzata 2 726 928 ezer Ft, 5,6%-kal magasabb az előző évinél. A 2015. évi költségvetés tervezésekor figyelembevettük a feladatellátás kereteit, a kapcsolódó lekötött szerződéses keretösszegeket, a hatályos jogszabályi előírásokat. A személyi juttatások tervezésénél 526 fő engedélyezett létszámkerettel kalkuláltunk, az alapilletményeken túl számoltunk a „Pedagógus II.” kategóriába átsorolandó alkalmazottak illetményemelkedésével. A keretszám tartalmazza ezen felül a különféle pótlékok (vezetői, címpótlék), jubileumi jutalmak, mentesítési, megbízási díjak, közlekedési költségtérítések, az adható többletjuttatások (2014-hez képest megemelt XIII. kerületért kereset-kiegészítés, bankszámlaköltség-térítés, cafeteria) fedezetét. A dologi kiadások várhatóan összességében 6,9%-kal növekednek. A közüzemi díjak előirányzata a közbeszerzési eljárásokban elért egységárak és a várható tényleges szükséglet figyelembevételével alacsonyabb lesz az elmúlt évinél. A növekedés elsődleges oka a 3 éves kortól kötelező óvodáztatás miatt emelkedő gyermeklétszámhoz kapcsolódó vásárolt élelmezés többletkiadása. Megnöveltük az üzemeltetési anyagok kiadási keretét, mert az óvodák működtetéséhez szükséges eszközök folyamatosan elhasználódnak, csere vált szükségessé. Többletforrásból biztosítjuk a gyermekek részére az alapvető tisztasági csomagot, melynek költségét beleszámítottuk a költségvetésbe. 2015. évre tervezzük a Pedagógiai konferencia kiadásait, a kerületi Pedagógiai napok, az óvodák dolgozói részére megrendezendő Egészségnap költségeit.

5

A Gondozóház kiadási kerete 189 954 ezer Ft, 18,3%-kal nő. A személyi juttatások emelkedését elsősorban a megemelt XIII. kerületért kereset-kiegészítés, az e kiemelt előirányzaton eredetben megtervezett megbízási díjak (orvos, gyógytornász, fizioterapeuta, pszichológus, stb.) okozzák. Az intézmény működési rendjéhez igazodó a túlórák és műszakpótlékok tervezése. A dologi kiadások tervezett előirányzata nem változik. Megtakarítás a közüzemi díjaknál, tervezett többletkiadás a karbantartási feladatoknál mutatkozik. A Szociális Szolgáltató Központ kiadási előirányzata 934 936 ezer Ft, 6,6%-kal magasabb a 2014. évinél. A személyi juttatások 10,8%-ot meghaladó növekedését a szociális ágazati pótlék betervezése és a kereset-kiegészítés emelése okozza. A dologi kiadások a vásárolt élelmezés árnövekedése és a magas kihasználtsággal működő Nappali Melegedő ingatlankarbantartási többletigénye következtében haladják meg 2,7%-kal az elmúlt évi keretet. A Prevenciós Központ összességében 2,8%-kal magasabb, 1 281 900 ezer Ft-os keretből gazdálkodhat 2015-ben. A személyi juttatások (+10,7%) előirányzatát befolyásolja a keresetkiegészítés emelése, a soros előrelépések, egyéb átsorolások és a szociális ágazati pótlék mellett új munkatársak felvétele (bölcsődei férőhelybővítés miatt 4 fő kisgyermekgondozó és 1 fő kisegítő, utcai, lakótelepi és iskolai szociális munka ellátására 2 fő). A dologi kiadás növekmény is a feladatbővüléshez kapcsolódik (üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, karbantartás). A Közterület-felügyelet működésével kapcsolatos 2015. évi költségvetési keret (210 899 ezer Ft) szerkezete azonos a 2014. évre jóváhagyott költségvetésével. Mint a felügyelet január 1-jei induló létszámában, úgy a személyi kiadások tervezett összegében sincs változás. A dologi kiadások területén tervezett többletkiadást a közterület-felügyelők és segédfelügyelők egyenruházatának 2016. január 1. napjától kötelezően előírt változása okozza, az új ruházat beszerzése jogszabályi kötelezettségünk. Felhalmozási kiadásként egy személygépkocsi beszerzését tervezzük. Az IMFK kiadási előirányzata 2 281 533 ezer Ft, 3,8%-kal magasabb a 2014. évinél. A személyi juttatások változását a soros előrelépések, a jubileumi jutalmak, a 2014-ben év közben történt létszámbővítés, a XIII. kerületért kereset-kiegészítés növekedése okozza. A dologi kiadások nagysága összességében nem változik. Ezen belül növekszik az ingatlan-, udvar- és játszószer karbantartás. Az iskolákban a nemzeti köznevelési törvényben szereplő állami pályázati források híján sem 2013-ban, sem 2014-ben nem történtek felújítási munkálatok, ezért a karbantartási költségigény nő. Az intézményi udvarokon 2014-ben elvégeztettük az előirányzat terhére a játszóeszközök szabványosítási felülvizsgálatait és a kapcsolódó javítási munkákat, az eredetileg betervezett udvari és játszószerekkel kapcsolatos feladatokból a legszükségesebbek valósultak meg. Jogszabályi előírás alapján havi rendszerességgel kell a játszószerek ellenőrzését és esetleges javítását megszervezni. Növekednek az élelmezési kiadások, melyek tervezésekor figyelembevettük a 1,5%-os áremelkedést, a 2015. szeptemberben várható 300 fős elsős létszámnövekedést. Itt került eredetben megtervezésre az elmúlt évben átcsoportosítással biztosított költségkeret az iskolák hétvégi nyitva tartására. Várhatóan csökkennek szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésére, közüzemi díjakra fordítandó kiadások.

6

A beruházások között 2014. évhez képest növeltük az intézmények kisértékű eszközök beszerzésére fordítható kiadásait, mert az iskolák ebédlőiben és konyháiban a meglévő bútorok, gépek és eszközök tervszerű, folyamatos cseréje szükséges. A Polgármesteri Hivatal 2015. évi feladataival, működésével kapcsolatos kiadások összege 1 368 670 ezer Ft, 3,8%-kal alacsonyabb az elmúlt évi eredeti előirányzatnál. Az Építésügyi hatósági és építésügy körébe tartozó kerületi feladatok előirányzata 2 500 ezer Ft, mely fedezetet nyújt szakértők igénybevételére, szakvélemények beszerzésére, hatósági végrehajtások (bontás) költségeire. Az előirányzat csökkenésének indoka, hogy a kerítésépítés, kerítés-helyreállítás elrendelése már nem jegyzői hatáskör, ezért a végrehajtási költség megelőlegezésére előirányzott kiadás csökken az előző éviekhez képest. A környezetvédelmi hatósági feladatok előirányzata 7 650 ezer Ft. A zajvédelmi ügyekben lefolytatott hatósági eljárásokban szükségessé váló szakértői közreműködés költségét és a parlagfű elleni védekezés elmulasztói ellen indított eljárásokban az eljárási költségeket meg kell előlegeznünk. Az elhagyott hulladékokkal kapcsolatos hatósági eljárásokban egyre többször válik szükségessé hatósági végrehajtás, ami igen magas költségekkel jár. Az önkormányzat kötelező feladata a kezelésében lévő közterületeken képződő állattetemek begyűjtése és ártalmatlaníttatása. A kerületfejlesztési, rendezési tervek cím előirányzata 20 000 ezer Ft. 2015-re tervezett feladataink: − Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) készítése (2015-ös ütem), − tervtanács működtetése, − szakvélemények, portál-megújítási mintaterv és a Kerületi Építési Szabályzat összeállítását segítő városrendezési tanulmányok készíttetése, − értékvédelmi kiállítás (a kerületi értékvédelmi támogatás révén megújult épületek bemutatása). Az igazgatási kiadásokra összesen 1 271 773 ezer Ft áll rendelkezésre, mely az előző évi előirányzatnál 2,7%-kal kevesebb. A személyi juttatások előirányzata 3,2%-kal csökken a 2014. évihez képest. Az illetményalap 2015-ben sem emelkedik (38 650 Ft) és bruttó 200 ezer Ft marad a köztisztviselők cafeteria kerete. A dologi kiadások előirányzata 431 336 ezer Ft, ez 2014-hez képest 2,0%-os csökkenést jelent (postai szolgáltatások igénybevétele, irodaszer, nyomtatvány beszerzés, villamos energia felhasználás). Az Önkormányzat könyvvizsgálatát 2015-ben a Prudent-Audit Kft. végzi szerződés alapján, melynek éves díja 3 048 ezer Ft. Informatika címen 55 000 ezer Ft kiadást terveztünk. Az előirányzat a 3/b. mellékletben szereplő beruházási feladatokra nyújt fedezetet, többek között a Polgármesteri Hivatal épületbiztonsági rendszerének fejlesztésére, melynek keretén belül a meglévő rendszerbe integráljuk a füst- és tűzérzékelő rendszert és a behatolás érzékelőket. A videó kamerás megfigyelő rendszert modernizáljuk és új, nagyfelbontású kamerákat szerelünk fel. A dologi kiadások előirányzata 8 000 ezer Ft (karbantartás, kisértékű eszközök beszerzése, számítógépes kábelezés kialakítása). Egyéb feladatokra (bérleti díjak bevételeihez kapcsolódó Áfa befizetés, minőségügyi rendszer működtetése, választások, népszavazás kiadásai) 11 747 ezer Ft kiadás szerepel.

7

Az Önkormányzat költségvetését, feladatait a 6000-9000 címek tartalmazzák. A 2015. évi kiadási előirányzat (az intézményeknek nyújtott támogatás nélkül) 14 435 246 ezer Ft. Az önkormányzati tulajdonú, fenntartású közterületekhez kapcsolódó feladatok kiadási előirányzata 3 294 875 ezer Ft. A parkok, játszóterek, zöldfelületek fenntartáshoz és felújításához 1 384 276 ezer Ft kiadás kapcsolódik, 23,9%-kal alacsonyabb az elmúlt évi eredeti előirányzatnál. A környezet minőségével kapcsolatos lakossági elvárások fokozott kihívást jelentenek a közterületek fenntartásával üzemeltetésével kapcsolatban. A 2014. év jelentős volumenű beruházásai, a Marina part közparki területeinek üzemeltetésbe vétele az intenzíven fenntartott területek arányát növelték. Az utóbbi időszak szélsőséges időjárási viszonyai, a klímaváltozás kapcsán várható rendkívüli időjárási események számának növekedése a fenntartási, kárelhárítási költségek növekedését prognosztizálja. Új fasoraink öntözését a telepítést követő két éves időtartamról öt évre tervezzük növelni. A közterületi virágágyak szerves részeivé váltak lakókörnyezetünknek, ezért az egy- és kétnyári virág kiültetések szinten tartásával számolunk. A karbantartási feladatok ellátásához – a jelentős volumenű fejlesztésekhez igazodóan – megemelkedett szakipari kerettel számolunk. A lakossági aktivitás a társadalmi részvétel elengedhetetlen feltétele a környezeti kultúra fejlesztésének, ezért változatlan intenzitással számoltunk a különféle pályázatok és mozgalmak résztvevőire. Ennek érdekében 18 millió forinttal támogatjuk az öntevékeny közösségek kezdeményezéseit. A 2015. év nagyvolumenű beruházásai, az AngyalZÖLD stratégiában meghatározott célokhoz igazodóan – a Bulcsú park közparki fejlesztése és a Gidófalvy lakótelep „nagy játszóterének” komplex felújítása. A fatelepítések finanszírozásához a korábbi évekhez képest magasabb önkormányzati finanszírozással számoltunk. A komplex fasor telepítések során az átlagos csemeteméretet meghaladó törzsátmérőjű fák telepítését tervezzük. Az évközi kisebb léptékű felújítási feladatokat – az elmúlt évhez hasonlóan – a parki infrastruktúra felújítási keretből tervezzük finanszírozni. Játszótér kialakítást tervezünk a RaM kertjében, a Duna játszótér fejlesztését, pihenőparki fejlesztést a Tisza utcai zöldsáv mentén. Költségvetésünkben szerepeltetjük a Radnóti Miklós utca és Pozsonyi út kereszteződésében elhelyezni tervezett Radnóti szobor és környezetrendezése kiadásait. A köztisztaság, kerületüzemeltetés címen a tervezett kiadás 142 823 ezer Ft, 26,3%-kal magasabb az elmúlt évinél. A fővárosi alapszolgáltatásokon túl javulás a saját kapacitások hatékony igénybevételével lehetséges, ezért a kedvező tapasztalatok alapján a kerületi beruházásokhoz igazodva folyamatosan bővítjük a gépi takarítással tisztított díszburkolatos gyalogos felületek nagyságát. A kerületi faltól-falig takarítások mellett a díszburkolatok szakaszos, felújító jellegű vegyszeres tisztítását is elindítjuk. A közterületi illegális hulladéklerakások felszámolására továbbra is kiemelt figyelmet kívánunk fordítani, akárcsak az üzemképtelen gépjárművek elszállítására. A növekvő számú ebürülék-gyűjtő edény üzemeltetése mellett a felelős városi ebtartás normáinak további népszerűsítését is tervezzük „Gondos Gazdi” programunk keretében. E keretből finanszírozzuk a kerület arculatát meghatározó szimbólumok és jelrendszerek állagának szintentartását. A kerületi úthálózattal kapcsolatos feladataink ellátására 682 349 ezer Ft kiadást terveztünk, ez 40,1%-kal alacsonyabb az elmúlt évi összegnél. Az útfenntartás előirányzata 396 850 ezer Ft, 26,0%-kal magasabb a 2014. évi eredeti előirányzatnál. A kerületi utak állapota a fővárosi átlagnál jobb, ami az elmúlt időszakban végzett fenntartási és fejlesztési tevékenységnek köszönhető. A járdajavításokra 2015-ben 50 millió forint többletforrást

8

terveztünk. Forrásnövekedést igényel az alkalmazott technológiák inflációt meghaladó mértékű drágulása. Az urbanizáció növekvő kihívásai, a fizető parkolási övezetek bővülése jelentős forgalomszervezési kihívásokkal járnak. A kerületi hatáskörben végrehajtott intézkedések, a forgalomtechnikai jelzések és berendezések fenntartása és üzemeltetése is többletforrást igényel. Az elmúlt évek gyakorlatához és volumenéhez hasonlóan a rendelkezésre álló források és a műszaki indokoltság alapján hét útszakasz felújítását tervezzük (beruházási feladatok 150 747 ezer Ft, felújítási feladatok 134 752 ezer Ft). A parkolási feladatok 1 051 200 ezer Ft-os kiadásai előirányzata 6,4%-kal magasabb a 2014. évinél. Ennek oka elsősorban a mobil díjfizetési rendszer 2014. július 1-től történt átalakításából adódó bruttó 78 millió Ft-os többletköltség (a tervezett teljes bruttó kiadásunk 7,4%-a), mely a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel kötelezően megkötött – a korábbinál számunkra jelentősen kedvezőtlenebb – szerződés alapján merül fel. A Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzata 8 500 ezer Ft. A nem motorizált közlekedési módok támogatásának fontos módja a kerékpározás népszerűsítése. Az elmúlt években több kerékpáros rendezvényt szerveztünk, melyek sikere alapján 2015-re is tervezünk „bringásreggeli” és „autómentes nap” rendezvényt. A veszélyeshulladék-gyűjtés az Önkormányzat önként vállalt feladata. Mivel a lomtalanítás rendszerében változás nem történt, a kerületi akciók jelentősége továbbra is nagy. Az év során két időpontban tervezzük megszervezését. A különböző környezetvédelmi célok megvalósítása érdekében a lakosságnak (magánszemélyeknek, társasházaknak) nyújtott pályázati támogatás a környezetvédelmi programban meghatározott feladat. 2014-ben a korábbi évek tapasztalatai alapján – a lakossági igényeknek eleget téve – bővítettük a pályázat keretében támogatható célok körét, ennek megfelelően a pályázóknak odaítélt támogatások összege is magasabb lesz várhatóan 2015-ben. A lakás- és vagyongazdálkodási feladatok 2015-re tervezett kiadása 5 509 126 ezer Ft. A lakáshoz jutás támogatásának rendszeréről szóló önkormányzati rendelet 2013-as módosításához, a támogatás felső határának 4 millió Ft-ra emeléséhez, az elmúlt évi igényekhez igazodva helyi támogatásra 41 000 ezer Ft-ot terveztünk. A Lakásért életjáradék rendszer kiadási előirányzata 48 000 ezer Ft (életjáradékok inflációt követő nagyságú kifizetése 38 000 ezer Ft, felújítás, nyugdíjasházi elhelyezés 10 000 ezer Ft). A rendszer működtetésére 25 000 ezer Ft önkormányzati hozzájárulást biztosítunk, 23 000 ezer Ft kiadás forrása a rendszerben levő üres lakások értékesítése. A társasházi kölcsönök címen eredeti kiadási előirányzatként 100 000 ezer Ft-ot tervezünk. Az önkormányzati lakások és helyiségek fenntartásához, működtetéséhez szükséges 3 031 248 ezer Ft kiadás nagysága 7,1%-kal magasabb az előző évi összegnél. A kiadások részletezése az 1. függelékben található. A kiadások tervezésekor a korábbi évek tényszámait vettük alapul. Költségcsökkentő intézkedésekkel (pl. a villamos energia területén) tarthatók a költségvetés előirányzatai. A közös költségek folyamatos felülvizsgálata és az ingatlanállomány racionalizálása az elfogadott lakás- és helyiséggazdálkodási koncepció alapján történik. A lakóház-felújítási keret (3/a. melléklet) nagysága az elmúlt évhez hasonlóan 400 000 ezer Ft (a kapcsolódó bonyolítói díjat a dologi kiadások tartalmazzák).

9

Az azonnali beavatkozást igénylő, előre nem tervezhető feladatokra az „Életveszély-, viharkár-elhárítás, gázhálózat-csere”, a nagyobb szerkezeti munkák miatt kiköltöztetett lakóknak biztosítandó lakások felújítására az „Üreslakás-felújítási keret” került meghatározásra. Az elmúlt éveknek megfelelően a társasházakban keletkező életveszélyes műszaki helyzetek elhárítására 10 000 ezer Ft összegű keretet tervezünk. A vagyonhasznosítás és elidegenítési kiadásaira 25 000 ezer Ft-ot terveztünk (értékbecslések, energia tanúsítványok, adatkérések, eljárási díjak, stb.). Tovább folytatjuk a kerületi lakásállomány korszerűsítését, az elavult, alacsony komfortfokozatú épületek szanálását. Az ingatlanvásárlás-szanálás cím 800 000 ezer Ft-os keretéből lakásvásárlásra 200 000 ezer Ft, felújításra 100 000 ezer Ft, önkormányzati lakásért fizetett térítésre 300 000 ezer Ft, dologi kiadásokra (költöztetés, közművek kikötése, bontás, stb.) 200 000 ezer Ft kiadást terveztünk. A kiadások elsősorban a képviselő-testület 106/2013.(VI.27.)Ö.K. határozata értelmében a Szabolcs és a Teve utcai társasházak szanálására szolgálnak. Lakóházépítés címen 121 000 ezer Ft kiadást terveztünk a ciklusprogramban is szereplő újabb önkormányzati lakóépület megvalósításának előkészítésére. A Lehel Csarnok dologi kiadásai között a működtetéshez kapcsolódó költségek szerepelnek 862 290 ezer Ft nagyságban. 466 778 ezer Ft nagyságú felújítási és beruházási kiadást terveztünk a 2013. november 14-i testületi ülésen jóváhagyott ötéves felújítási és karbantartási tervnek megfelelően. A feladatok közül kiemelendő a tető felújítása, a liftek nagyjavítása és a csarnok légtechnikájának korszerűsítése. Az intézményhálózati 2 616 565 ezer Ft.

és

egyéb

fejlesztési,

felújítási

feladatok

előirányzata

Intézményeink felújítására 1 171 920 ezer Ft, fejlesztésére 1 297 334 ezer Ft kiadást terveztünk. A feladatok egy általános iskolát, hét óvodát, három bölcsődét és egy családi napközit, őt idősek klubját, a Gondozóházat, a Prevenciós Központ épületét, egészségügyi, kulturális és sportlétesítményeket érintenek a 3/a. és 3/b. mellékletek szerinti részletezettségben. Kerületi fejlesztési célú támogatásokra 5 000 ezer Ft-ot különítettünk el. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális feladatok tervezett kiadása 848 800 ezer Ft. Az előirányzat 22,0%-os csökkenése a segélyezési rendszer központi átalakítását tükrözi. A jogalkotó a helyi önkormányzatokra terheli az állampolgárok szociális biztonsága megtartásának kötelezettségét, az ennek forrásául szolgáló fedezet megteremtését. A módosult szociális törvény a járási hivatal hatáskörébe helyezi az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj (18 év alatti, illetve fogyatékos személy ápolása), az alanyi és normatív közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság elbírálását. Megszűnik a normatív lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, a méltányossági közgyógyellátásra, méltányossági ápolási díjra való jogosultság megállapításának lehetősége.

10

A jogszabályalkotó az ellátásokat úgy szünteti meg, hogy a települési önkormányzatok hatáskörébe utalja, hogy az eddig támogatott élethelyzetekre „települési támogatás” címen nyújtson segítséget a közigazgatási területén lakó állampolgároknak. A pénzbeli és természetbeni támogatások előirányzatai eltérően a 2014. évtől a költségvetés 7100-as és 7400-as címcsoportjaiban szerepelnek. A szerkezeti módosítás a szociális törvény és az önkormányzat új szociális rendelete előírásait követi. A 7100-as címcsoportban az új ellátási formák szerepelnek, melyek pótolják a kieső és az alapvető élethelyzetekben nélkülözhetetlen támogatásokat. A települési támogatás (401 000 ezer Ft) adja az önkormányzati pénzbeli segélyezés legfontosabb, legnagyobb részét. A létfenntartási és lakhatási gondok enyhítését, az egészségi állapot megőrzését, a temetést, a gyermekek gondozását, a betegek, rászorulók ápolását segíti, fedezetet nyújt a köztemetés költségeire. Azokat a korábbi támogatásokat, melyeket elsősorban nem jövedelmi rászorultság alapján juttatott az Önkormányzat, 2015-től pályázat formájában biztosítjuk. Az erre fordítható keret 71 000 ezer Ft. Ide tartozik a közüzemi díjhátralék összegének, az egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének és az öregségi nyugdíjellátásban részesülők egészségi állapota javításának, fenntartásának támogatása érdekében legfeljebb 30 alkalmas uszodabérlet költségének részbeni átvállalása, a gyermekek részére adható tanulmány ösztöndíj. A 7400-as címcsoporton különítettük el a 2015-ben még folyósítandó, központi támogatásból részben leigényelhető szociális juttatások kiadási előirányzatait 116 300 ezer Ft összegben. Az egyéb szociális szolgáltatások előirányzata 2014-hez hasonlóan 178 000 ezer Ft. A közfoglalkoztatás előirányzatát az elmúlt évhez hasonlóan 100 000 ezer Ft tartalék összegben terveztük. A Megváltozott Munkaképességűek Foglalkoztatója részére nyújtandó támogatás előirányzata 34 000 ezer Ft, a 2014. évihez képest nem változik. Az Angyalföldi Szociális Egyesület támogatási előirányzata 44 000 ezer Ft-ra csökken, mert a Diótörés Alapítvány nyújtja a fogyatékos személyek foglalkoztatási rehabilitációját biztosító szolgáltatást. Egyéb szociális feladatok címen 82 500 ezer Ft-ot terveztünk. Feladatellátási szerződés keretében alapellátásokra 33 000 ezer Ft-ot: − Budapesti Angyalföldi Református Egyházközség (családsegítés) 2 500 ezer Ft, − SOS Krízis Alapítvány (családok átmeneti otthona) 3 500 ezer Ft, − Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete (átmeneti elhelyezés) 2 500 ezer Ft, − Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (szenvedélybetegek nappali ellátása) 500 ezer Ft, − Félúton Alapítvány (szenvedélybetegek ellátása) 500 ezer Ft, − Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (támogató szolgáltatás) 500 ezer Ft, − Soteria Alapítvány (pszichiátriai betegek nappali ellátása) 3 000 ezer Ft, − XV. kerületi Önkormányzat (sérült gyermekek nappali ellátása) 2 800 ezer Ft − Diótörés Alapítvány (fogyatékos személyek foglalkoztatása) 17 200 ezer Ft. Gyermekjóléti alapellátásokra 6 000 ezer Ft-ot, többek között: − Anyaoltalmazó Ház (családok átmeneti otthona) 500 ezer Ft, − Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány (helyettes szülői hálózat) 636 ezer Ft, − Épülő Virgonc Gyermekekért Alapítvány (sérült gyermekek nappali ellátása) 1 440 ezer Ft, − Ferencváros Önkormányzata (gyermekek átmeneti otthona) 2 100 ezer Ft, − Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (fogyatékos személyek nappali ellátása) 960 ezer Ft.

11

A Szociális Ágazat Minőségbiztosítási Program cím (6 000 ezer Ft) az auditálás költségét tartalmazza. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat forrása 6 000 ezer Ft. A nem bérlakásban élő kerületi lakosokat 8 000 ezer Ft-tal tervezzük támogatni. A kerületi egészségügyi prevenció programjai 11 000 ezer Ft kiadási előirányzatból valósulhatnak meg. A XIII. Kerületi Kártya előirányzata 2 500 ezer Ft. A Szociális pályázati támogatás keretében (10 000 ezer Ft) a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság pályázat útján nyújt az állampolgárok ellátását bővítő szolgáltatások bevezetéséhez forrást. Az egyéb önkormányzati feladatok kiadásaira 2 157 380 ezer Ft-ot terveztünk. Ezen belül az oktatási, kulturális és sport tevékenység címcsoport 1 227 354 ezer Ft-os előirányzattal szerepel. A Képviselő-testület 46/2013.(IV.18.)ÖK. számú határozatával elfogadta a köznevelési intézményekben az önként vállalható feladatok ellátását és a végrehajtás költségeinek felosztását. 2015-ben is tovább folytatjuk a köznevelési intézményekben többletforrás biztosításával az esélyegyenlőség megteremtését, a tehetséggondozást, a kulcskompetenciák fejlesztését, a kötelező tanórákon túli szabadidő értékteremtő módon történő eltöltését. Ide sorolható az egészségmegőrző szűrőprogram, a „Jó tanuló, jó sportoló” díjazás, a kerületi tanulmányi versenyeken győztes gyermekek, a kitűnőre érettségizők köszöntése, tanulmányi pályázatok meghirdetése, a Diákolimpiai versenyprogram szervezése, a Diákönkormányzatok támogatása, az Éneklő Ifjúság hangverseny és a „XIII. kerületért tanulmányi verseny” szervezése. A kerületi lakosok életminőségét javítja a kerületi ECDL és idegen nyelvi program. Ebben a címcsoportban szerepeltetjük a kerület sokszínű és változatos kulturális életében kiemelkedő szervezetek támogatását, a helyi művelődési igényeket kielégítő, színvonalas művészeti, rendezvények, programok költségeinek fedezetét. A korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is tervezzük az emléktáblák állításának költségeit. A „Kerületi közművelődési programok, feladatok támogatása” cím előirányzatába került át a korábbi emléktáblák, kiadványok feladat kiadásainak fedezete. A „Kerületi sport programok, feladatok támogatása” címen a csökkenés oka, hogy 2015-ben az IMFK költségvetésében került megtervezésre az intézmények hétvégi nyitva tartását biztosító költségfedezet. A „Kerületi köznevelési, ifjúsági programok, feladatok támogatása” címen fogtuk össze több korábbi feladat kiadását: ide kerültek a kötelező eszköz pótláshoz, pedagógiai szakmai szolgáltató és szakértői tevékenységhez, nevelési és minőségfejlesztési programhoz, ECDL és Idegen-nyelvi Programhoz köthető előirányzatok. A 2014. évivel azonos előirányzatot tartalmaz a javaslat a sportegyesületek utánpótlásnevelése (16 000 ezer Ft), a Szabó Ervin Könyvtár (1 000 ezer Ft) és a Láng Művelődési Központ Közművelődési Egyesület (15 000 ezer Ft) támogatására. Az Önkormányzat sportrendelete és sportkoncepciója alapján megvalósítandó sport és szabadidő feladataink tervezett eredeti kiadási előirányzata 489 871 ezer Ft, 10,8%-kal magasabb az előző évinél. Az elmúlt évhez hasonlóan kiemelt feladatunk a sportlétesítmények, táborok üzemeltetése, a Családi Sportnap, a Diákolimpia és a Műfüves Angyalföldi Labdarúgó Bajnokság megvalósítása. A keretszám tartalmazza többek között az óvodás és nyugdíjas torna, az úszásoktatás fedezetét.

12

Közművelődési feladatainkra 630 183 ezer Ft-ot terveztünk. 2015-ben színesítjük és még színvonalasabbá tesszük meglévő programjainkat, az ehhez szükséges többletkiadást a tervezet biztosítja. Új programokat vezetünk be és próbálunk ki, melyekkel bővíthetjük látogatóink körét. Házigazdái leszünk a MANE (Magyar Népművelők Egyesülete) 2015. évi vándorgyűlésének. Kiemelten fontosnak tartjuk a helyi értékek ápolását, a kerületi napok megújítását. Bővítjük Vakáció-akció táborainkat programban és időtartamban. A látogatók igényeihez és magas számához mérten bővülnek Lakóközösségi napjaink programjai is. A közbiztonsági feladatok ellátásához 144 286 ezer Ft áll rendelkezésre 2015-ben. A BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányságát 30 000 ezer Ft-tal, a XIII. kerületi Angyalföldi Polgárőr Szervezetet 2 000 ezer Ft-tal támogatjuk. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság XIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokságának – kérésükre – 2014-ben 4 000 ezer Ft pénzeszközt adtunk át járműbeszerzésre, így ez évben támogatásukat nem terveztük. A térfelügyeleti rendszer működtetésére és vagyonvédelmi kiadásokra tervezett előirányzatunk 110 286 ezer Ft, az elmúlt évi eredeti előirányzatnál (mely eredetben betervezett maradványt tartalmazott) 11,0%-kal alacsonyabb. A működési, karbantartási költségek a 2014-es bővítés miatt emelkednek. 2015-ben további 15 kamerás bővítést tervezünk, a kiépítésre közel 16 millió Ft beruházási kiadást biztosítunk. Egyéb közbiztonsági, bűnmegelőzési célok támogatására 2 000 ezer Ft-ot különítettünk el. Az Egyéb támogatások címcsoportban (350 050 ezer Ft): − Angyalföldi Média Közalapítvány támogatása 34 000 ezer Ft (működési támogatás 18 000 ezer Ft, felhalmozási támogatás stúdióberendezések cseréjére, korszerűsítésére 16 000 ezer Ft), − egyéb (civil) szerveztetek támogatása 10 000 ezer Ft, − Liszt Ferenc Kamarazenekar központi támogatás és közszolgáltatási szerződés 58 700 ezer Ft, − Rivalda Stúdió Kft. központi támogatás és közszolgáltatási szerződés 12 350 ezer Ft, − XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat működésének támogatása 235 000 ezer Ft. A helyi nemzetiségi önkormányzatok javasolt támogatási előirányzata 38 500 ezer Ft. A keretösszeg fedezetet nyújt a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján az Önkormányzatot terhelő személyi és tárgyi feltételek és a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok kiadásaira is. A támogatásból egyenlő mértékben 3 000 – 3 000 ezer Ft illeti meg az egyes nemzetiségi önkormányzatokat, az ezen felüli összeget pályázati eljárás keretében használhatják fel. Az Önkormányzati testület kiadásai címcsoport előirányzata 68 008 ezer Ft. A címcsoporton belül kerültek megtervezésre a Képviselő-testület személyi jellegű kiadásai és a bizottságok működéséhez szükséges keretösszegek. Az Önkormányzat egyéb kiadásai címcsoport előirányzata 329 182 ezer Ft, a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest 25,0%-kal magasabb. Az egyéb működési kiadások keret (167 182 ezer Ft) tartalmazza az önkormányzati kitüntetések személyi juttatásait, járulékait, dologi és egyéb működési kiadások költségeit. A dologi kiadások nyújtanak fedezetet többek között a nemzetközi kapcsolatokkal, a külföldi kiküldetésekkel, a kiadványokkal, tagdíjakkal, katasztrófavédelmi feladatokkal, segélyek utalásával kapcsolatos kiadásokra.

13

A Vagyonkataszter kiadásai cím előirányzata 5 000 ezer Ft a Gemini rendszer frissítésére, változási vázrajzok készíttetésére, térképfrissítésre, Takarnet rendszer használatára, adatbeszerzésekre és hatósági díjakra. Informatika címen 96 000 ezer Ft kiadást terveztünk többek között az alábbi fejlesztési feladatokra: − számítógépek és szerverek szoftverfrissítése (vírusellenőrző alkalmazás szoftverliszensz megújítása), − honlap fejlesztés: a budapest13.hu és aloldalainak fejlesztése az elektronikus ügyintézés támogatásához, a közösségi oldalakkal való integrálásuk, funkciók bővítése, − térinformatikai fejlesztés: a 2014-es téli ortofotó mellé 2015. év nyarán a lombos ortofotót is elkészíttetjük. A képállomány a kerületi zöldkataszter mennyiségéről és állapotáról ad pontos képet. − hardver eszközök cseréje (szervergép, számítógép, monitor), nagyteljesítményű multifunkciós nyomtatók beszerzése, − kerületi WiFi hozzáférési pontok bővítése, további 3 hozzáférési hely kiépítése, − telekommunikációs fejlesztés: a közös telefonrendszerbe (Hivatal, IMFK, Egészségügyi Szolgálat, egyes Közszolgáltató Zrt. divíziók, szociális intézmények) tartalék központ beállítása a hibatűrőképesség fokozása miatt. A Kerületi Hírnök újság kiadásának költségeit 61 000 ezer Ft összegben terveztük. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékok előirányzata 214 539 ezer Ft. A tartalékok további kiegészítésére a 2014. évi költségvetési maradvány jóváhagyásakor kerül sor. (A tartalékok az év közben felmerülő energia, karbantartási és egyéb működési pótigényekre, az intézményhálózati felújítási-fejlesztési feladatok eredeti tervet meghaladó bővítésére, a pályázati források önrészének biztosítására szolgálnak). A költségvetési javaslat összeállítása során jogosnak ítélt, de eredeti előirányzattal nem rendelkező feladatok a "ki nem elégített igények" között szerepelnek. Ezek részleteit a 7. függelék tartalmazza. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének legfontosabb feladata a kerület működésének biztosítása mellett a központi szabályozórendszer Önkormányzatunkat és a kerület lakosságát hátrányosan érintő hatásainak enyhítése, gazdálkodási kereteink lehetőségeihez mért kiküszöbölése. Az állami működési támogatás jelentős csökkenése feladataink újbóli rangsorolását, saját forrásaink átcsoportosítását igényelte. A költségvetés elfogadása a képviselő-testületnek mindig is nagy felelősséget jelentő feladata volt. 2015-ben azonban a külső körülmények tovább növelik a döntés súlyát: megalapozott, teljesíthető bevételi és kiadási előirányzatokkal kell egyszerre biztosítani a pénzügyi stabilitást, a feladatok biztonságos ellátását, a kerület lakosságának nyújtott szolgáltatások sokszínűségének, színvonalának megtartását, a vagyon megőrzését, mindemellett a szociálisan rászoruló polgárok segítését. Az Önkormányzatnál dolgozó közfoglalkoztatottak munkájának elismerése érdekében a jogszabályokban kötelezően előírt elemeken túl megemeltük a XIII. Kerületért kiegészítést, biztosítjuk a maximálisan adható cafeteria és bankszámla hozzájárulást.

14

A dologi kiadások takarékos, megfontolt felhasználás mellett elegendőek a feladatok ellátásához. A gyermekek és szociálisan rászorulók étkeztetésének jelentős többletköltsége az eredeti előirányzatokba beépült. A rendelet-tervezet több területen (intézmények támogatása, zöldterület-fenntartás, köztisztaság, intézményhálózati fejlesztés, sport, közművelődési feladatok, civli szervezetek támogatása) bővíti a felhasználható forrásokat, hitelfelvétel nélkül biztosítja a szükséges felújítások és tervezett beruházások, felhalmozási kiadások fedezetét, melyek aránya a költségvetés főösszegéhez viszonyítva 22,6%. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Önkormányzatunk 2015. évi költségvetési javaslatát tárgyalja meg és a csatolt rendelet-tervezetet fogadja el. A rendeletalkotás mellett a döntési javaslat a) pontja szerinti határozat meghozatalát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a írja elő. A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatát a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény írja elő: − társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: a rendelet-tervezet meghatározza az Önkormányzat működésének 2015. évi pénzügyi kereteit, megalapozza a feladatok végrehajtását, a gazdálkodás folyamatosságát, ezáltal hatással van az Önkormányzat és intézményei működésére, a kerület lakosságára, az intézmények ellátottaira, − a rendeletalkotás szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának következményei: a rendelet megalkotását az államháztartási törvény 23.§-a írja elő, a rendeletalkotás elmaradása esetén az Önkormányzat és intézményei működése, a feladatok finanszírozása nem biztosítható, − a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet elfogadása a jelenlegihez képest többletfeltételt nem keletkeztet.

Döntési javaslat:

az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeihez számítandó saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre a költségvetési rendelet 7. melléklete 3-5. illetve 8-10. oszlopai szerint állapítja meg, b) megalkotja a ..../2015.(...) számú rendeletét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, c) a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezethez készült független könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.


b) minősített többség a), c) egyszerű többség

Budapest, 2015. február "

"

dr. Tóth József

15

Készítette: Megtárgyalta: Megküldve:

valamennyi gazdálkodó egység valamennyi bizottság nemzetiségi önkormányzatoknak, érdekképviseleti szerveknek

Láttam: dr. Bujdosó Sándor jegyző

16

1. függelék a .../2015.(......) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez ezer Ft-ban Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódó bevételek és kiadások 2014-2018.

JOGCÍM 1 1.

Önkormányzati lakások lakbére lakbérbevétel óvadék egyéb (antenna, felvonó, stb.) 2. Önkormányzati helyiségek bérbeadása bérleti díj bevétel óvadék helyiség igénybevételi díj bérleti jog átadás 3. Továbbszámlázott szolgáltatás víz-csatorna díj szemét díj távhő és melegvíz szolg. díja egyéb továbbszámlázott tételek 4. Egyéb bevétel (késedelmi kamat, kötbér, kártérítés) 5. Önkormányzati lakások cseréjéből bevétel 6. Bevételekhez kapcsolodó Áfa 7. Lakóházak felújítása visszaigényelhető Áfa 8. Kamat bevételek 9. Pénzmaradvány Bevételek mindösszesen (1+…+9.) KIADÁSOK Önkormányzati lakások és helyiségek fenntartási költsége 1. Beszerzések karb. anyagok, alkatr., szerszámok 2. Szolgáltatások igénybevétele gázenergia villamosenergia szolg. díja távhő és melegvíz szolg.díja víz-csatorna ing. karbantartás, kisjavítás közvetített szolgáltatások egyéb szolgáltatások takarítás, rovarirtás, szemétszállítás, kéményseprés postai levél feladás közszolgáltatási feladatok egyéb fenntartási kiadások jogi tevékenység díja közjegyzői díj, fordítás társasházi felújítási alap társasházi közös költség pénzintézeti költség, tranzakciós díj 3. Különféle dologi kiadás Áfa befizetés kiadásokhoz kapcsolódó áfa üreslakás örzési díja házakhoz beosztottak személyi jellegű kiadásai hirdetés késedelmi kamat, kötbér, kártérítés, vh. ktg. 4. Egyéb folyó kiadás eljárási illeték (földhivatali bejegyzés) vagyonbiztosítás 5. Fenntartási kiadások összesen (1+…+4.) 6. Önkorm. lakásért fizetett ellenérték 7. Fejlesztési céltartalék 8. Felújítási költségek áfával 9. Fejlesztési költségek áfával 10. Önkormányzati beruházás (passzívház) 11. Kiadások mindösszesen (5+…+10.)

2014. évi eredeti ei. 2 818 490 818 490 0 0 1 335 314 1 335 314 0 0 0 273 072 110 241 126 657 8 174 28 000 10 000 0 655 256 85 039 9 000 0 3 186 171

2015. évi eredeti ei. 3 832 104 832 104 0 0 1 237 902 1 237 902 0 0 0 324 647 106 635 123 344 68 668 26 000 19 000 0 646 556 85 039 7 000 0 3 152 248

1 000 1 000 1 615 717 43 000 20 000 28 500 54 000 160 000

800 800 1 818 729 77 976 30 000 46 000 47 000 150 000 200

80,0% 80,0% 112,6% 181,3% 150,0% 161,4% 87,0% 93,8% -

65 000 9 000 462 350 35 000 10 500 2 600 31 807 676 460 17 500 699 297 406 174 244 223 11 400 37 000

76 000 14 000 477 330 35 000 10 000 1 000 52 902 780 321 21 000 701 580 383 077 260 503 12 000 40 000 1 000 5 000 15 000

116,9% 155,6% 103,2% 100,0% 95,2% 38,5% 166,3% 115,4% 120,0% 100,3% 94,3% 106,7% 105,3% 108,1% 1000,0% 150,0% 150,0% 109,0% 50,0% 100,0% 100,0% 0,0% 98,9%

500 10 000 10 000 2 326 014 20 000 85 039 400 000 355 118 3 186 171

15 000 2 536 109 10 000 85 039 400 000 121 100 3 152 248

119

2015/2014 4 101,7% 101,7% 92,7% 92,7% 118,9% 96,7% 97,4% 840,1% 92,9% 190,0% 98,7% 100,0% 77,8% 98,9%

2016. évi eredeti ei. 5

2016/2015 6 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%


2017/2015 8 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%


2018/2015

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

6. függelék a .../2015. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez ezer Ft-ban Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2015. MEGNEVEZÉS 1

2014. évi eredeti előirányzat


2

3

2015. évi eredeti ei. 2014. évi eredeti ei. %-ában 4

BEVÉTELEK Működési bevételek

22 015 161

22 368 256

101,6%

3 734 513

3 230 354

86,5%

3 705 196

3 227 554

87,1%

elvonások és befizetések bevételei

0

0

-

visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül

0

0

-

Működési célú támogatások áh-n belülről helyi önkormányzatok működési támogatásai

egyéb támogatások bevételei áh-n belül

29 317

2 800

-

10 547 250

11 280 899

107,0%

10 325 000

11 045 000

107,0%

222 250

235 899

106,1%

7 733 398

7 857 003

101,6%

0

0

-

visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívűl

0

0

-

egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül

0

0

-

882 874

1 061 810

120,3%

Közhatalmi bevételek adók (helyi, kp-i átengedett) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül

3 835

0

-

0

0

-

0

0

-

3 835

0

-

Felhalmozási bevételek

702 039

876 810

124,9%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

177 000

185 000

104,5%

177 000

185 000

104,5%

0

0

-

1 541 016

0

-

0

0

-

1 541 016

0

-

24 439 051

23 430 066

95,9%

17 945 094

18 145 686

101,1%

3 782 470

4 049 851

107,1%

1 075 742

1 135 293

105,5%

10 860 230

11 472 978

105,6%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 072 673

783 789

73,1%

Egyéb működési célú kiadások

1 153 979

703 775

61,0% -

egyéb támogatások bevételei áh-n belül

visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívűl egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül Finanszírozási bevételek Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások

elvonások és befizetések

0

0

visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül

0

0

-

63 736

63 736

100,0%

egyéb támogatás nyújtása áh-n belül

0

0

-

egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül

visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül

453 571

425 500

93,8%

tartalékok

636 672

214 539

33,7%

6 493 957

5 284 380

81,4%

3 217 459

2 659 708

82,7%

2 883 370

2 056 672

71,3%

393 128

568 000

144,5%

Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül

0

0

-

7 864

0

-

visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül

179 264

133 000

74,2%

egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül

205 000

434 000

211,7%

1 000

1 000

100,0%

egyéb támogatás nyújtása áh-n belül

lakástámogatás (végleges jelleggel juttatott) Finanszírozási kiadások

0

0

-

hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

-

értékpapírok vásárlása

0

0

-

24 439 051

23 430 066

95,9%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

124

9. függelék a .../2015.(...)Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat költségvetési címrendjének változásai 2014-2015.

Cím száma

Cím megnevezése

Cím száma

régi

új

6306

Lakások és helyiségek elidegenítésének költségei

6307 6311 6312 6402 6403 7101

Vagyonhasznosítás kiadásai Ingatlanértékesítés (telek, lakás, helyiség) Értékvédelmi támogatás Fejlesztési célú támogatás Kerületi fejlesztési pályázat Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Egyéb nem intézményi ellátások Nyári gyerekétkeztetés Egyéb támogatás (nem bérlak.-ban élőknek akadálymentesítés, ajtó., ablakcsere, stb.) Egészségügyi prevenció (gyermekek védőoltása, lakossági szűrések) Egészségmegőrző szürőprogram

7102 7103 7104 7105 7106 7305 7306 8107

Cím megnevezése

6306

Vagyonhasznosítás, elidegenítés kiadásai

6307 6311

Ingatlanértékesítés (telek, lakás, helyiség) Értékvédelmi támogatás

6402

Kerületi fejlesztési célú támogatások

7101

Települési támogatások

7102

Szociális pályázati támogatások

7103

Nyári gyerekétkeztetés megszűnt megszűnt megszűnt

7305

Nem bérlakásban élők lakásfelújítási, karbantartási támogatása

7306

Egészségügyi prevenció, egészségmegőrző szűrőprogram

7401 7402 7403 7404

Családi támogatások 2014 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 2014 Lakhatással kapcsolatos ellátások 2014 Betegséggel kapcsolatos (nem társ. bizt.) és egyéb nem intézményi ellátások 2014

8101

Kerületi közművelődési programok, feladatok támogatása

Kerületi sport feladatok támogatása

8102

Kerületi sport programok, feladatok támogatása

8103

Kerületi köznevelési, ifjúsági programok, feladatok támogatása

8111 8112

Köznevelési, ifjúsági célok és feladatok Kötelező eszközpótlás Pedagógiai szakm. szolgált. és szakért. tev., nevelési mínőségfejl. program ECDL program Idegennyelvi program

8105

Sportegyesületek utánpótlás nevelésének támogatása

8104

Sportegyesületek utánpótlás nevelésének támogatása

8109

Szabó Ervin Könyvtár támogatása Láng Művelődési Központ Közművelődési Egyesület támogatása Sport, szabadidő feladatok ellása Közművelődési feladatok ellása DÖK támogatása Bűnmegelőzési program Egyéb közbiztonsági célok támogatása Magyar Holokauszt Emlékév-2014 Pályázati céltartalék Működési céltartalék Fejlesztési céltartalék

8105

8107 8108 8109

Szabó Ervin Könyvtár támogatása Láng Művelődési Központ Közművelődési Egyesület támogatása Sport, szabadidő feladatok ellátása Közművelődési feladatok ellátása DÖK támogatása

8205

Közbiztonsági, bűnmegelőzési célok támogatása

8101

Kerületi közművelődési feladatok támogatása

8106

Emléktáblák, kiadványok

8102 8103 8104 8108

8110 8113 8114 8115 8205 8206 8606 9102 9103 9104

8106

megszűnt 9102

127

Működési, pályázati, fejlesztési céltartalék

1. melléklet a .../2015.(...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez ezer Ft-ban Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei

2014. évi eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1 I. OKT., SZOC. INTÉZMÉNYEK, KÖZTER-FELÜGY. ÉS IMFK (1+2) 1. Működési bevételek Működési bevételek Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n belülről egyéb támogatások bevételei áh-n belülről visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n kívűlről egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívülről 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n belülről egyéb támogatások bevételei áh-n belülről visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n kívűlről egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívülről II. POLGÁRMESTERI HIVATAL (1+2) 1. Működési bevételek Működési bevételek Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n belülről egyéb támogatások bevételei áh-n belülről visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n kívűlről egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívülről 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n belülről egyéb támogatások bevételei áh-n belülről visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n kívűlről egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívülről III. ÖNKORMÁNYZAT (1+2) 1. Működési bevételek Működési célú támogatások áh-n belülről helyi önkormányzatok működési támogatásai önk. működésének általános támogatása önk. köznevelési feladatainak támogatása önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása önk. kulturális feladatainak támogatása műk. célú központosított előirányzatok (ifa bevétel kieg.) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n belülről egyéb támogatások bevételei áh-n belülről Közhatalmi bevételek adók (helyi, kp-i átengedett) iparűzési adó idegenforgalmi adó gépjárműadó építményadó telekadó egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) adópótlék, bírságok építésügyi, környezetvédelmi bírság közterületi bírság Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n kívűlről egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívülről 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belülről egyéb támogatások bevételei áh-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n kívűlről egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívülről Költségvetési bevételek összesen (I+II+III) Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele Oktatási, Szociális int-ek, Közterület-felügyelet, IMFK Polgármesteri Hivatal Önkormányzat KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

összege

2014. évi várható teljesítés

2014. évi módosított előirányzat

megoszlás %-a

összege

2 793 977 793 977 793 977

3 3,2% 3,2% 3,2%

0 0 0 0 0 0

-

0 0 0 0 1 610 1 610 1 610

0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0 0 0 0

-

0 0 0 0 22 102 448 21 219 574

90,4% 86,8%

149 800 1 653 500 1 585 757 99 385 216 754 0 29 317

0,6% 6,8% 6,5% 0,4% 0,9% 0,1%

5 500 000 80 000 520 000 3 925 000 300 000

megoszlás %-a

4

összege

5


megoszlás %-a

2014. évi 2014. évi eredeti ei. mód ei. %-ában %-ában 9 10 11 3,7% 109,9% 3,7% 109,9% 3,7% 109,9% -

8 872 258 872 258 872 258

-

0 0 0 0 0 0

-

-

-

-

0 0 0 0 3 515 3 515 3 515

0,0% 0,0% 0,0%

218,3% 218,3% 218,3%

-

-

0 0 0 0 0 0

-

-

-

-

0 0 0 0 22 554 293 21 492 483

96,3% 91,7%

102,0% 101,3%

-

-

-

0 1 746 917 1 383 663 96 974 0 0 2 800

7,5% 5,9% 0,4% 0,0%

0,0% 105,6% 87,3% 97,6% 0,0% 9,6%

-

22,5% 0,3% 2,1% 16,1% 1,2%

-

-

5 900 000 85 000 520 000 4 200 000 340 000

25,2% 0,4% 2,2% 17,9% 1,5%

107,3% 106,3% 100,0% 107,0% 113,3%

-

25 000 0 197 250 6 937 811

0,1% 0,8% 28,4%

-

-

25 000 0 210 899 6 981 230

0,1% 0,9% 29,8%

100,0% 106,9% 100,6%

-

0 0 882 874

3,6%

-

-

0 0 1 061 810

4,5%

120,3%

-

0 0 3 835 702 039

0,0% 2,9%

-

-

0 0 0 876 810

3,7%

0,0% 124,9%

-

177 000 0 22 898 035

0,7% 93,7%

-

-

185 000 0 23 430 066

0,8% 100,0%

104,5% 102,3%

-

1 541 016 0 0

6,3% -

-

0 0 0

-

0,0% -

-

0 3 318 1 537 698 24 439 051

0,0% 6,3% 100,0%

-

0 0 0 23 430 066

100,0%

0,0% 0,0% 95,9%

-

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

31

-

-

7

megoszlás %-a

-

0 0

6

összege

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

2. melléklet a .../2015.(...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez ezer Ft-ban Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat 2015. évi tervezett kiadásai 2014. évi eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

összege

megoszlás %-a

1 2 I. OKT., SZOC. INT-EK, KÖZTER-FELÜGY. ÉS IMFK (1+2 7 262 887 1. Működési kiadások 7 202 893 Személyi jellegű kiadások 3 063 153 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 877 936 Dologi kiadások 3 017 911 Ellátottak pénzbeli juttatásai 243 893 Egyéb működési célú kiadások visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül 0 egyéb támogatás nyújtása áh-n belülre 0 visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül 0 egyéb támogatás nyújtása áh-n kívülre 0 2. Felhalmozási kiadások 59 994 Beruházások 59 994 Felújítások 0 II. POLGÁRMESTERI HIVATAL (1+2) 1 423 346 1. Működési kiadások 1 368 846 Személyi jellegű kiadások 666 667 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 187 362 Dologi kiadások 514 817 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül 0 egyéb támogatás nyújtása áh-n belülre 0 visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül 0 egyéb támogatás nyújtása áh-n kívülre 0 2. Felhalmozási kiadások 54 500 Beruházások 54 500 Felújítások 0 III. ÖNKORMÁNYZAT (1+2) 15 752 818 1. Működési kiadások 9 373 355 Személyi juttatások 52 650 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 444 Dologi kiadások 7 327 502 Ellátottak pénzbeli juttatásai 828 780 Egyéb működési célú kiadások elvonások és befizetések 0 visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törl. áh-n belülre 0 egyéb támogatás nyújtása áh-n belülre 63 736 visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törl. áh-n kívülre 0 egyéb támogatás nyújtása áh-n kívülre 453 571 tartalékok általános tartalék 84 182 pályázati céltartalék 46 876 működési céltartalék 238 639 fejlesztési céltartalék 0 egyéb címeken tervezett céltartalék 266 975 2. Felhalmozási kiadások 6 379 463 Beruházások 3 102 965 Felújítások 2 883 370 Egyéb felhalmozási célú kiadások visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törl. áh-n belülre 0 egyéb támogatás nyújtása áh-n belülre 7 864 visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törl. áh-n kívülre 179 264 egyéb támogatás nyújtása áh-n kívülre 205 000 lakástámogatás (végleges jelleggel juttatott) 1 000 Költségvetési kiadások összesen (I+II+III) 24 439 051

0,0% 0,7% 0,8% 0,0% 100,0%

Finanszírozási kiadások hitelek, kölcsönök törlesztése értékpapírok vásárlása pénzeszközök betétként való elhelyezése KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZE

100,0%

0 0 0 0 24 439 051

3 29,7% 29,5% 12,5% 3,6% 12,3% 1,0%

2014. évi módosított előirányzat összege

4 0 0

0,2% 0,2% 5,8% 5,6% 2,7% 0,8% 2,1% -

0

0 0

0,2% 0,2% 64,5% 38,4% 0,2% 0,0% 30,0% 3,4%

0

0 0

2014. évi várható teljesítés

megoszlás %-a

összege

5

6 -


megoszlás %-a 7 0 0

0

0 0

0

0 0

összege

megoszlás 2014. évi 2014. évi %-a eredeti ei. mód ei. %-ában %-ában

-

8 7 626 150 7 561 528 3 327 278 931 680 3 108 861 193 709

9 32,5% 32,3% 14,2% 4,0% 13,3% 0,8%

10 105,0% 105,0% 108,6% 106,1% 103,0% 79,4%

11

-

0 0 0 0 64 622 64 622 0 1 368 670 1 309 170 645 952 182 925 480 293 0

0,3% 0,3% 5,8% 5,6% 2,8% 0,8% 2,0% -

107,7% 107,7% 96,2% 95,6% 96,9% 97,6% 93,3% -

-

-

0 0 0 0 59 500 59 500 0 14 435 246 9 274 988 76 621 20 688 7 883 824 590 080

0,3% 0,3% 61,6% 39,6% 0,3% 0,1% 33,6% 2,5%

109,2% 109,2% 91,6% 99,0% 145,5% 198,1% 107,6% 71,2%

-

-

0,3% 1,9%

-

-

0 0 63 736 0 425 500

0,3% 1,8%

100,0% 93,8%

-

0,3% 0,2% 1,0% 1,1% 26,1% 12,7% 11,8%

-

-

0 0 0 0 214 539 5 160 258 2 535 586 2 056 672

0,9% 22,0% 10,8% 8,8%

0,0% 0,0% 0,0% 80,4% 80,9% 81,7% 71,3%

-

-

0 0 133 000 434 000 1 000 23 430 066

0,6% 1,9% 0,0% 100,0%

0,0% 74,2% 211,7% 100,0% 95,9%

-

-

0 0 0 0 23 430 066

100,0%

95,9%

-

0

0 0

0

33

-

0

0 0

0

2. melléklet a .../2015.(...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez ezer Ft-ban Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat 2015. évi tervezett kiadásai

34

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015.(……) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A 2015. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje 1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetése együttes a) költségvetési bevételét 23 430 066 ezer Ft-ban, b) költségvetési kiadását 23 430 066 ezer Ft-ban, c) költségvetési hiányát/többletét 0 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, így ezen adósságot keletkezető ügyletek várható együttes összege 0 Ft. (3) Az Önkormányzat kezesség-, garanciavállalásból fennálló kötelezettsége 0 Ft. (4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet 8. oszlopa tartalmazza. (5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. melléklet 8. oszlopa tartalmazza. 2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az 1-4000 címeken szerepelnek: a) az 1100-as címen az Egyesített Óvoda, b) a 2100-tól 2300-ig terjedő címeken a Szociális ágazatba tartozó költségvetési szervek, c) a 3100-as címen a Közterület-felügyelet, d) a 3200-as címen az Intézményműködtető és Fenntartó Központ (a továbbiakban: IMFK), e) a 4000-es címcsoportban a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő feladatok, elszámolások. (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok, elszámolások a 3. mellékletben az alábbi főcímcsoportokon és címcsoportokon belül külön címet alkotnak: a) 6000-es főcímcsoport: Településfejlesztési, -üzemeltetési feladatok, aa) 6100-as címcsoport: Közterületekhez kapcsolódó feladatok, 17

ab) 6200-as címcsoport: Környezetvédelmi Alap, ac) 6300-as címcsoport: Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok, ad) 6400-as címcsoport: Intézményhálózati és egyéb fejlesztési, felújítási feladatok, b) 7000-es főcímcsoport: Szociális feladatok, ba) 7100-as címcsoport: Pénzbeli és természetbeni támogatások, bb) 7200-as címcsoport: Egyéb szociális szolgáltatás, bc) 7300-as címcsoport: Egyéb szociális feladatok, bd) 7400-as címcsoport: 2014. évi szociális támogatások, c) 8000-es főcímcsoport: Egyéb önkormányzati feladatok, ca) 8100-as címcsoport: Oktatási, kulturális, sport tevékenység, cb) 8200-as címcsoport: Közbiztonsági feladatok, cc) 8300-as címcsoport: Egyéb támogatások, cd) 8400-as címcsoport: Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása, ce) 8500-as címcsoport: Önkormányzati testület kiadásai, cf) 8600-as címcsoport: Önkormányzat egyéb kiadásai, cg) 8700-as címcsoport: Önkormányzati vállalkozások elszámolásai, d) 9000-es főcímcsoport: Egyéb elszámolások, da) 9100-as címcsoport: Általános és céltartalékok, db) 9200-as címcsoport: Önkormányzat működési támogatásai, dc) 9300-as címcsoport: Önkormányzat működési bevételei, dd) 9400-as címcsoport: Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek támogatása. 3. § (1) Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti és ezen belül kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet 1-8. sorai határozzák meg. (2) Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek címenkénti és ezen belül kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet 10-16. sorai határozzák meg. (3) A felújítási előirányzatokat célonként a 3/a. melléklet határozza meg. (4) A beruházási kiadások feladatonkénti előirányzatait a 3/b. melléklet határozza meg. (5) Az 1. § (1) bekezdés szerinti kiadásokon és bevételeken belül a működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 4. melléklet mutatja be. (6) A költségvetési szervek létszám-előirányzatait az 5. melléklet 3. oszlopa határozza meg. (7) A Képviselő-testület az Angyalföldi Média Közalapítvány támogatását a 3. melléklet Egyéb támogatások címcsoportban szereplő 8301-es címhez tartozó előirányzat szerint határozza meg. (8) A 6. melléklet tartalmazza az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat. (9) A 7. melléklet tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségéhez számítandó saját bevételeket 2015-re és az azt követő három évre, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit. (10) A 8. melléklet a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatokat mutatja be elkülönítetten. 18

(11) A 9. melléklet a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet költségvetési szervek vezetőivel történt egyeztetéséről szóló jegyzőkönyveket tartalmazza. 2. A 2014. évi költségvetés tartalék előirányzatai 4. § Az 1.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból tartalék 214 539 ezer Ft, melyből az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékok a) 6300 (Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok) címcsport címein 85 039 ezer Ft, b) 7200 (Egyéb szociális szolgáltatás) címcsoport címein 100 000 ezer Ft, c) 7300 (Egyéb szociális feladatok) címcsoport címein 22 000 ezer Ft, d) 8200-as (Közbiztonsági feladatok) címcsoport címein 2 000 ezer Ft, e) 8400-as (Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása) címcsoportban 5 500 ezer Ft. 3. A 2014. költségvetési évet követő elkötelezettségek 5. § (1) A költségvetési évet követő három év várható bevételi és kiadási előirányzatait az 1/a. melléklet 4., 6. és 8., valamint a 2/a. melléklet 4., 6. és 8. oszlopa tartalmazza. (2) A költségvetési évet követő elkötelezettségeket felújítások esetén a 3/a. melléklet 7-8. oszlopai, beruházások esetén a 3/b. melléklet 7-8. oszlopai tartalmazzák. 4. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult. (2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról történő döntés értékhatára az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege, figyelemmel a tartalék előirányzatokra vonatkozó (3) – (4) bekezdésben előrtakra. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 9102 “Működési, pályázati, fejlesztési céltartalék” terhére a címen szereplő előirányzatnak megfelelő összegig pályázatok benyújtása esetén az önrész biztosítására, az erről szóló nyilatkozat megtételére, az önrész változása esetén annak módosítására. (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 6402 “Kerületi fejlesztési célú támogatások”, 9101 “Általános tartalék”, 9102 “Működési, pályázati, fejlesztési céltartalék” címek előirányzatainak átcsoportosítására és felhasználására a címen szereplő előirányzatnak megfelelő összegig. (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 6304 “Önkormányzati lakások és helyiségek” címen belül a kiemelt előirányzatok között, ehhez kapcsolódva a dologi kiadások előirányzatán belül elvégzett, felújításnak minősülő feladatok felújítási címjegyzékbe történő felvételére és a felújítási feladatok között elvégzett karbantartásnak minősülő feladatok dologi kiadások közé történő átcsoportosítására. (6) Az (1) - (5) bekezdés alapján hozott döntésekről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendelet módosítás keretében kell tájékoztatni.

19

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottságot a 7300-as címcsoporton (Egyéb szociális feladatok) belül a 7308 “Szociális pályázati támogatás” és a 8400-as cím “Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása” tartalék előirányzata felosztására. A Bizottsági döntés alapján az előirányzatok szükséges módosítása 6. § (1) bekezdése szerint, felhasználása a kötelezettségvállalás általános szabályai szerint, költségvetési szervek támogatása esetén a Képviselő-testület előirányzatátcsoportosításra vonatkozó döntése alapján történhet. 8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Jogi és Közbiztonsági Bizottságot a 8205 “Közbiztonsági, bűnmegelőzési célok támogatása” cím előirányzata felosztására. A Bizottsági döntés alapján az előirányzatok szükséges módosítása 6. § (1) bekezdése szerint, felhasználása a kötelezettségvállalás általános szabályai szerint, költségvetési szervek támogatása esetén a Képviselő-testület előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó döntése alapján történhet. 9. § (1) A bizottságok által jóváhagyott céljellegű összegeket önkormányzati támogatásként kell figyelembevenni, azok intézmények közötti átadása nem megengedett. (2) A 8302 „Egyéb (civil) szervezetek támogatása” cím előirányzatának felosztása az erről szóló önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően történik. (3) A 6-8. §-ban nem szabályozott címek esetében a tartalékok feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja. (4) A módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés. (5) A 7-8. § előírásai alapján hozott döntésekről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendelet módosítás keretében kell tájékoztatni. 10. § (1) A költségvetési szervek bevételi előirányzataik pénzügyileg teljesült többletét felhasználhatják. Az előirányzatok ebből eredő módosítására képviselő-testületi hatáskörben a költségvetési szervek adatszolgáltatása alapján utólag kerül sor. (2) A költségvetési szervek kiemelt előirányzataik és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. Az átcsoportosítás abban az esetben irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, ha azt a Képviselő-testület jogszabályváltozás miatt engedélyezte, vagy a szolgáltatási kiadások terhére történik az érintett feladat saját állományba tartozó személlyel történő ellátása érdekében. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett. (3) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázaton elnyert, vagy más támogató által céljelleggel juttatott támogatási összeget, vagy annak egy részét olyan módon használja fel, hogy azt az utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési szerv saját költségvetéséből fedezi, arra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet. (4) Előirányzataik (1)-(2) bekezdés szerinti módosítását a költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével – az IMFK útján kezdeményezik. (5) A saját hatáskörű előirányzat-módosítás önkormányzati támogatási többletigénnyel sem a 2015. évben, sem az azt követő években nem járhat. 20

(6) 2015-ben a köztisztviselők és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) hatálya alá nem tartozó közalkalmazottak jutalmazására, egyéb személyi ösztönzésére legfeljebb a törvény szerinti illetmények eredeti előirányzatának 50%-a fordítható. (7) A köztisztviselők 2015-ben felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletményük 30%ának, középiskolai végzettség esetén az alapilletményük 10%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak. 11. § (1) A költségvetési szervek a pénzmaradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel. (2) A pénzmaradvány elszámolás során a költségvetési szerveket nem illeti meg a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó összege, c) az önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg: ca) a közüzemi díjak kiadásainak előirányzat-maradványa, cb) a karbantartási feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa, cc) az élelmezési feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa, cd) az ellátottak juttatásai előirányzat-maradványa, ce) a céljelleggel biztosított személyi juttatások (jutalomkiegészítés, eseti keresetkiegészítés, bérfejlesztés) és azok járulékainak maradványa, d) az év közben engedélyezett létszámnövekedéshez juttatott előirányzat-növekményből fel nem használt összeg, e) a személyi juttatások közterhei maradványának azon része, mely nem kapcsolódik személyi juttatásokra jóváhagyott pénzmaradványhoz, f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány, g) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő évben június 30-ig nem történik meg, h) a költségvetési szervek többletbevételéből képződött maradvány, amennyiben a pénzmaradvány felülvizsgálata során - figyelembevéve a költségvetési szerv vezetőjének indokolását - az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg, i) az önkormányzat zárszámadási rendeletében jóváhagyott, a költségvetési szerveknek járó pénzmaradványon felüli összeg. (3) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi hozzájárulások évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget minden ágazatnak saját forrásaiból kell fedeznie, arra pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő. 12. § (1) Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatokat, a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását, az átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzatátcsoportosításokat és a képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat-módosítási javaslatokat tartalmazó költségvetési-rendelet módosítást a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a) a 2015. január l. - február 28. közötti időszakra vonatkozóan az Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletét tárgyaló képviselő-testületi ülésen, b) a 2015. március 1. - április 30. közötti időszakra vonatkozóan a 2015. júniusi képviselőtestületi ülésen, c) a 2015. május 1. - június 30. közötti időszakra vonatkozóan a 2015. szeptemberi képviselőtestületi ülésen,

21

d) a 2015. július l. - szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a 2015. novemberi képviselő-testületi ülésen, e) a 2015. október l. - december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb 2016. február 28-ig, ezen felül szükség szerint. (2) A költségvetési rendelet módosításai során elő kell terjeszteni a rendelet 3., indokolt esetben 3/a., 3/b., 5., 7., 8. számú mellékleteit. (3) A Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról nem alkotott rendeletet. Az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében a polgármester a 2015. január 1. és a 2015. évi költségvetési rendelet hatályba lépése közötti időszakban folytatott gazdálkodásról a féléves gazdálkodásról szóló beszámolóban számol el. (4) A költségvetés előterjesztésekor tájékoztató jelleggel szöveges indokolással együtt be kell mutatni az alábbi mérlegeket és mellékleteket: a) az önkormányzati tulajdonú bérlakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódó bevételek és kiadások, b) a központi költségvetési támogatások, c) a költségvetési szervek személyi jellegű kiadásai és járulékai részletezése, d) a költségvetési szervek működési jellegű kiadásai részletezése, e) a közvetett támogatások az alábbi részletezettségben: ea) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege, eb) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, ec) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, ed) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, ee) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege, g) az Önkormányzat költségvetési mérlege működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban, h) előirányzat felhasználási terv. (5) A zárszámadásnál tájékoztató jelleggel be kell mutatni az alábbi mérlegeket és mellékleteket: a) az önkormányzati tulajdonú bérlakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódó bevételek és kiadások, b) állami támogatások elszámolása, c) a közvetett támogatások az alábbi részletezettségben: ca) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege, cb) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, cc) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, cd) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, ce) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege, d) az Önkormányzat költségvetési mérlege működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban, e) az Önkormányzat adósságállománya lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek, adósságot keletkeztető ügyletek, eszközök szerinti bontásban, 22

f) az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya lejárat szerinti bontásban, g) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve, h) az egyszerűsített beszámolók, i) a vagyonkimutatás, j) az önkormányzati ingatlanértékesítések, k) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása, l) a pénzeszközök változásának bemutatása. (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatás szabályozására. 13. § (1) A költségvetési szerveknek a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott összegek figyelembevételével kell elemi költségvetésüket összeállítaniuk. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármeseteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az IMFK igazgatójának előzetes engedélye alapján), c) kiküldetési kiadások, d) reprezentációs kiadások, e) kisösszegű szolgáltatási kiadások, f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai, g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások, h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi. 14. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével – Ávr. 9. § (1) bekezdésében jelölt feladatainak ellátására az IMFK-t jelöli ki. (2) A Képviselő-testület a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságra ruházza át az IMFK és a költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyását. 15. § (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek között a polgármesterre ruházza át: a) a likviditási hitel felvételében való döntés jogát - esetenként a jóváhagyott éves költségvetési kiadások 2%-a erejéig, a folyósított hitelállomány egyidőben nem haladhatja meg a jóváhagyott éves költségvetési kiadások 2%-át, b) a szabad pénzeszközök egy évet meg nem haladó futamidejű betétként, pénzintézetnél történő lekötését, c) államilag garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapír egy évet meg nem haladó futamidejű megszerzését a szabad pénzeszközök hasznosítására. (2) Az (1) bekezdés a)-c) pontjai alapján hozott döntésekről a döntést követő testületi ülésen a polgármester beszámol. Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő értékpapírt a pénzintézettel közös rendelkezésű zárolt alszámlán kell elhelyezni. 23

(3) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása során önkormányzati biztos kirendelése esetén az Önkormányzat 30/2012.(IX.11.) számú rendelete előírásai szerint kell eljárni. 16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a Képviselő-testület előzetes engedélyével eseti jelleggel támogathatnak alapítványt, közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetet, vehetnek át, adhatnak át államháztartáson kívüli forrást. (2) A 6-9. §-okban átruházott keretösszegek felosztása során közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek támogathatók. 17. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek fizetési számláit az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Önkormányzati Centrum vezeti. (2) Az Önkormányzat a költségvetési szervek támogatását napi finanszírozási terv alapján számla-limit formájában biztosítja. A tényleges pénzforgalomhoz igazodó fedezetet az Önkormányzat fizetési számlájáról biztosítja. (3) A nem a XIII. Kerületi Önkormányzat által fenntartott szervezetek részére jóváhagyott támogatások szerződés alapján kerülnek folyósításra. 18. § A Képviselő-testület a helyi kitüntető cím és helyi kitüntetések adományozásához anyagi elismerést állapít meg, melynek összege személyenként: a) „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” cím esetében 750 ezer Ft, b) „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj esetében 400 ezer Ft, c) „Polgármesteri Dicséret” elismerés esetében 300 ezer Ft, d) „Az év pedagógusa” díj esetében 400 ezer Ft, e) „Az év egészségügyi dolgozója” díj esetében 400 ezer Ft, f) „Az év szociális munkása” díj esetében 400 ezer Ft, g) „Ember” esélyegyenlőségi díj esetében 400 ezer Ft, h) „Sinka József Márton Közigazgatási Vándordíj” esetében 400 ezer Ft, i) „Kassák Lajos XIII. Kerületi Irodalmi Díj” esetében 400 ezer Ft, j) “XIII. Kerületi Építészeti Díj” esetében 400 ezer Ft. 19. § A lakosság önszerveződő közösségei, a kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló más szervezetek támogatásának pályázat alapján felhasználható előirányzata 2015-ben 10 millió Ft. Az előirányzat nyújt fedezetet a Civil Vándordíj odaítélésével kapcsolatos kiadásokra is. 20. § A társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtott kamatmentes felújítási kölcsön visszafizetése esetén a szociálisan rászoruló lakástulajdonosokat terhelő törlesztés 50%-os vagy 100%-os elengedésére igénybevehető kedvezmény éves keretösszege 2015-ben 10 millió Ft. 21. § Az előírt fapótlási kötelezettség pénzbeli értéke az ültetési és kétéves gondozási költség figyelembevételével 2015-ben 70 000 Ft. 22. § (1) A Képviselő-testület a XIII. kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok támogatását a 3. melléklet 8400-as címe szerint 38 500 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatásból egyenlő mértékben 3 000 ezer Ft összegben illeti meg az egyes nemzetiségi önkormányzatokat. A keretösszeg fedezetet nyújt a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján az Önkormányzatot terhelő személyi és tárgyi feltételek és a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok kiadásaira is. 24

(2) A tartalék összegét a kerületben működő helyi nemzetiségi önkormányzatok pályázati eljárás keretében használhatják fel. A pályázat lebonyolítása a XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet előírásai szerint történik. 23. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei által támogatási szerződésben nyújtott támogatások esetén a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a szerződésben elszámolási kötelezettséget kell előírni. Az elszámolás szabályait, módját, formáját, határidejét a támogató (kötelezettségvállaló) a támogatott célnak megfelelően határozza meg. Ha a kedvezményezett az elszámolási kötelezettségének nem határidőben, nem megfelelő módon, vagy nem tesz eleget, e kötelezettsége teljesítéséig további támogatás részére nem folyósítható. A szerződésben meg kell határozni annak eseteit, amikor a támogatott a támogatást (vagy annak meghatározott részét) köteles visszafizetni. 24. § (1) A Tervtanács tagjait megillető tiszteletdíj 2015-ben napirendi pontonként bruttó 5 000 Ft. (2) A szakbírálót megillető tiszteltdíj összege 2015-ben szakbírálatonként bruttó 25 000 Ft. 5. Záró rendelkezések 25. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 26. § E rendelet rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 27. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.19.) rendelet és az azt módosító 12/2013.(IV.23.), 23/2013.(VII.2.), 28/2013.(IX.10.), 36/2013.(XI.19.), és 5/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet.

dr. Prehlik Lajos jegyző

dr. Tóth József polgármester

25

Indokolás

Általános indokolás Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg 2015. évi költségvetési rendeletét. A rendelet az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint került összeállításra. Az előirányzatok részletes szöveges indokolását a „Javaslat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetési rendeletére” tárgyú előterjesztés tartalmazza. Részletes indokolás az 1. §-hoz Az 1. § az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegeit, a hozzá kapcsolódó 1. és 2. mellékletek a bevételek és a kiadások működési célú és felhalmozási célú bontását mutatják be. A költségvetés kiadási és bevételi főösszege között eltérés nem mutatkozik, ezért annak az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelő összetételéről, a hiány finanszírozásának illetve a többlet felhasználásának módjáról, működési és fejlesztési cél szerinti tagolásáról a rendelet nem tartalmaz rendelkezést. Az Áht. 23. § (2) bekezdése írja elő az adósságot keletkeztető ügyletek és a kezesség-, garanciavállalásból fennálló kötelezettségek összegének feltüntetését. a 2. §-hoz A 2. § és a hozzá kapcsolódó 3. melléklet meghatározza a 2015. évi költségvetés címrendjét az Önkormányzat költségvetési szerveire és az Önkormányzat által ellátott feladatokra vonatkozóan. a 3. §-hoz A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak összegszerű jóváhagyását, az engedélyezett létszám-előirányzatokat tartalmazza. Elkülönülten a 6. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket. Az Áht. 29/A. § szerint a 7. melléklet alapján állapítja meg a Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségéhez számítandó saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségét a 2014-et követő három évre. a 4. §-hoz Az Áht. 23. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően meghatározza a tartalék előirányzatokat.

26

az 5. §-hoz A többéves kihatással járó döntések számszerű bemutatását évenkénti bontásban az Áht. 24. § (4) bekezdése írja elő. a 6. – 9. §-hoz Az Áht. 34. §-a kimondja, hogy az előirányzatok átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönthet, hatáskörét a polgármesterre átruházhatja. A rendelet az előírásokra figyelemmel határozza meg a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok átruházott hatáskörben történő átcsoportosításának rendjét. A 6. § (2) bekezdése a Mötv-ben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról történő döntés értékhatárát az egyes címekhez tartozó kiadási előirányzatok teljes összegében határozza meg, tekintettel az Ávr. azon előírására, mely szerint az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatok terhére a polgármester vállalhat kötelezettséget. A 6. § (3) bekezdése tartalmazza a pályázatokon való részvétel során a polgármester jogosultságát az önrész biztosítására és módosítására a pályázati tartalék terhére, így biztosítható a pályázati határidők betartása. A 7-9. §-ok a bizottságok által felosztható kereteket szabályozza. A döntések alapján szükségessé váló előirányzat-átcsoportosítások és kötelezettségvállalások az Áht. szabályai szerint történhetnek. a 10. §-hoz Az (1) bekezdés a többletbevételek felhasználását az Ávr. 35. §-a alapján engedélyezi a költségvetési szerveknek. A (2) bekezdés az 43-44. §-ai szerint az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítását szabályozza. A (6) bekezdés az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján állapítja meg a költségvetési szerveknél a jutalmazás felső határát. Az előírás az Nkt. hatálya alá tartozó közalkalmazottakra nem vonatkozik, mert rájuk vonatkozóan az Nkt. szabályozza a személyi ösztönzés felső határát. A (7) bekezdés az Önkormányzat 10/2012.(III.12.) számú rendelete alapján határozza meg a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét. a 11. §-hoz Az Áht. 86. § (5) bekezdése kimondja, hogy a Képviselő-testület jogosult dönteni a pénzmaradvány elvonandó és költségvetési szervek által felhasználható összegéről. a 12. §-hoz A 12. § az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szabályozza a polgármester beszámolási, tájékoztatási kötelezettségét, az előirányzatok módosításának időpontjait. A (4)-(5) bekezdés az Áht. 24. § (4) bekezdésének, 91. § (2) bekezdésének és az Ávr. 28. és 162. §-ának megfelelően tartalmazza a költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor bemutatandó előírások szerinti és egyéb tájékoztató mellékletek felsorolását. A féléves beszámoló és a háromnegyedéves tájékoztató képviselő-testület elé terjesztésének törvényi kötelezettsége megszűnt, a képviselő-testület megfelelő tájékoztatása érdekében az elfogadott 2015. évi munkatervben szerepelnek ezen előterjesztések.

27

a 13. §-hoz Az Áht. 85. §-a előírja, hogy a kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A költségvetési rendelet 14. §-a az önkormányzati költségvetési szervek részére fogalmazza meg a készpénzes kifizetések eseteit. a 14. §-hoz Az Ávr. 10. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségnek tesz eleget, kijelöli a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Ávr. 7. § (2) bekezdés szerinti feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet. a 15. §-hoz Az Áht. 23. § (2) h) pontjának eleget téve meghatározza a finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatásköröket. a 16. §-hoz Kimondja, hogy az alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására, államháztartáson kívüli forrás átvételére, átadására csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével van lehetőség. Ez a kikötés nem vonatkozik az átruházott hatáskörben felosztható előirányzatok felhasználására. a 17. §-hoz Az (1) bekezdésben az Áht. 84. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület meghatározza, hogy mely számlavezető vezeti az Önkormányzat és költségvetési szervei fizetési számláit. A (2) bekezdés a pénzellátás helyi szabályait írja elő. A kiskincstári rendszer oly módon került kialakításra, amely biztosítja, hogy oda, akkor és annyi forrás kerüljön, amikor a kiadás konkrétan jelentkezik. Az intézmények pénzforgalmának bonyolításához szükséges fedezetet az Önkormányzat biztosítja finanszírozási terv alapján, számla-limit formájában. Ez a keret lehetőség, a tényleges pénzforgalom a konkrét kiadásokat követi. a 18. §-hoz A 14/2013.(IV.23.)ÖK. számú rendelet 28. §-a alapján szabályozza a helyi kitüntető cím és helyi kitüntetések adományozásával járó pénzjutalmak összegét. a 19. §-hoz A 13/2012.(IV.16.)ÖK. számú rendelet előírásainak megfelelően került meghatározásra a rendeletben szereplő szervezeteknek pályázat útján felosztható előirányzat összege. a 20. §-hoz A társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról szóló 51/2011.(XII.16.)ÖK. számú rendelet 6. § (4) bekezdése előírja, hogy a társasházi kölcsönök adott évi vissza nem térítendő részét a költségvetési rendeletben kell meghatározni.

28

a 21. §-hoz A kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fejlesztéséről és a fák védelméről szóló önkormányzati rendeletben foglalt fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásának mértékét szabályozza. a 22. §-hoz Az Áht. előírásai alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetését nem tartalmazza az Önkormányzat költségvetése, ezért a 3. melléklet a támogatásukat egy összegben tartalmazza. A (2) bekezdés a tartalék felhasználásának pályázati úton történő felhasználását szabályozza. a 23. §-hoz A 2011. december 31-ig hatályos államháztartási törvény előírta, hogy az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások esetén a támogatott célnak megfelelő felhasználás ellenőrzése érdekében a támogatott részére elszámolási kötelezettséget kell előírni, illetve az elszámolási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a további támogatásokat fel kell függeszteni. A 2012. január 1-től hatályos új államháztartási törvény e rendelkezéseket csak az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott támogatásokra írja elő, ezért az Önkormányzat által nyújtott támogatások esetén a szabály költségvetési rendeletben történő rögzítése indokolt. a 24. §-hoz A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet értelmében a Tervtanács tagjait és a szakbírálót megillető tiszteltdíj összegét a tárgyévre a költségvetési rendeletben kell meghatározni. a 25. – 27. §-hoz A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza, a 27. § az önkormányzati rendeletek deregulációját szolgálja.

29

7. melléklet a .../2015. (....) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez ezer Ft-ban Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségéhez számítandó saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei

Saját bevétel

Megnevezés 1 Helyi adók Önkormányzati vagyon (lakás, helyiség) értékesítése Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiségbér) Osztalék, hozam, kamat Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése Bírság, pótlék, díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen

Megnevezés

2015. 2016. 2017. 2018. 2 3 4 5 6 10 525 000 10 525 500 10 526 000 10 526 500 Hitel, kölcsön 53 000 50 000 50 000 50 000 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala 2 070 006 2 080 000 2 080 000 2 080 000 Váltó

Fizetési kötelezettség 2015. 2016. 2017. 2018. 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

120 000 800 000

100 000 500 000

100 000 500 000

100 000 Pénzügyi lízing 500 000 Visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés

0 0

0 0

0 0

0 0

235 899

275 000

285 000

0

0

0

0

0

0

0

295 000 Legalább 365 napra kapott halasztott fizetés 0

0

0

0

0

13 803 905 13 530 500 13 541 000 13 551 500 Összesen

110

8. melléklet a .../2015. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk.rendelethez ezer Ft-ban Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2015.

költségvetési cím száma megnevezése 1100 Egyesített Óvoda óvodai nevelés XIII. Kerületért kieg., jutalom, béren kívüli juttatás 2100 Gondozóház időskorúak átmeneti ellátása XIII. Kerületért kieg., jutalom, béren kívüli juttatás 2301 Szociális Szolgáltató Központ étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás XIII. Kerületért kieg., jutalom, béren kívüli juttatás 2302 Prevenciós Központ családsegítés, gyermekjólét, bölcsőde, családi napközi XIII. Kerületért kieg., jutalom, béren kívüli juttatás 2000 összesen 3100 Közterület-felügyelet közterület-felügyeleti hatáskör ellátása XIII. Kerületért kieg., jutalom, béren kívüli juttatás 3200 Intézményműködtető és Fenntartó Központ intézményműködtetés és -fenntartás XIII. Kerületért kieg., jutalom, béren kívüli juttatás 1000-3000 mindösszesen 4101 Építésügyi hatósági és építésügy körébe tartozó kerületi feladatok 4102 Környezetvédelmi hatósági feladatok 4103 Kerületfejlesztési, rendezési tervek 4104 Bérleti díjak 4105 Igazgatási kiadások 4106 Informatika 4107 Minőségügyi rendszer működtetése 4108 Választás, népszavazás 4000 Polgármesteri Hivatal mindösszesen 6101 Parkok, játszóterek, zöldfelületek 6102 Köztisztaság, kerületüzemeltetés 6103 Úthálózat 6104 Útépítési és közművesítési hozzájárulás 6105 Parkolási feladatok 6106 Közterület-használati díj 6100 Közterületekhez kapcsolódó feladatok összesen 6200 Környezetvédelmi Alap 6301 Lakáshoz jutás helyi támogatása 6302 Lakásért életjáradék 6303 Társasházi kölcsönök 6304 Önkormányzati lakások és helyiségek 6305 Dolgozók lakásépítési, vásárlási kölcsöne 6306 Vagyonhasznosítás, elidegenítés kiadásai 6307 Ingatlanértékesítés (telek, lakás, helyiség) 6308 Ingatlanvásárlás, szanálás 6309 Lakóházépítés 6310 Lehel Csarnok 6311 Értékvédelmi támogatás 6300 Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok összesen 6401 Intézményhálózat 6402 Kerületi fejlesztési célú támogatások 6400 Intézményhálózati és egyéb fejlesztési, felújítási feladatok összesen 6000 Településfejlesztési, -üzemeltetési feladatok mindösszesen 7101 Települési támogatások 7102 Szociális pályázati támogatások 7103 Nyári gyermekétkeztetés 7100 Pénzbeli és természetbeni támogatások összesen 7201 Közfoglalkoztatás 7202 Angyalföldi Szociális Egyesület 7203 Megváltozott Munkaképességűek Foglalkoztatója 7200 Egyéb szociális szolgáltatás összesen 7301 Szociális alapellátás szerződéssel 7302 Gyermekjóléti alapellátás szerződéssel 7303 Szociális Ágazat Minőségbiztosítási Program 7304 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 7305 Egyéb támogatás (nem bérlak.-ban élőknek) 7306 Egészségügyi prevenció (védőoltás, szűrések) 7307 XIII. kerületi Kártya 7308 Szociális pályázati támogatás 7300 Egyéb szociális feladatok összesen 7401 Családi támogatások 2014 7402 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 2014 7403 Lakhatással kapcsolatos ellátások 2014 7404 Betegséggel kapcs. és egyéb nem intézményi ellátások 2014 7400 2014. évi szociális támogatások 7000 Szociális feladatok mindösszesen

kiadás kötelező önként vállalt államig. kiadás össz. 2 568 527 158 401 0 2 726 928 2 568 527 158 401 176 176 13 778 189 954 176 176 13 778 862 730 72 206 934 936 862 730 72 206 1 156 695 125 205 1 281 900 1 156 695 125 205 2 195 601 211 189 0 2 406 790 195 837 15 062 210 899 195 837 15 062 2 173 852 107 681 2 281 533 2 173 852 107 681 7 133 817 492 333 0 7 626 150 2 500 2 500 650 4 100 2 900 7 650 7 000 13 000 20 000 747 747 1 271 773 1 271 773 55 000 55 000 1 000 1 000 10 000 10 000 650 12 847 1 355 173 1 368 670 1 384 276 1 384 276 142 823 142 823 682 349 682 349 0 1 051 200 1 051 200 34 227 34 227 3 294 875 0 0 3 294 875 8 500 8 500 41 000 41 000 48 000 48 000 100 000 100 000 3 031 248 3 031 248 3 000 3 000 25 000 25 000 810 810 800 000 800 000 121 000 121 000 1 329 068 1 329 068 10 000 10 000 5 348 126 161 000 0 5 509 126 2 611 565 2 611 565 5 000 5 000 2 611 565 5 000 0 2 616 565 11 254 566 174 500 0 11 429 066 401 000 401 000 71 000 71 000 0 401 000 71 000 0 472 000 100 000 100 000 44 000 44 000 34 000 34 000 100 000 78 000 0 178 000 33 000 33 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 8 000 8 000 11 000 11 000 2 500 2 500 10 000 10 000 39 000 43 500 0 82 500 300 300 71 000 71 000 45 000 45 000 0 0 116 300 0 0 116 300 656 300 192 500 0 848 800

111

bevétel kötelező önként vállalt államig. 225 333 0 0 225 333

bev. össz. 225 333

43 000 43 000

0

43 000

85 741 85 741

0

85 741

100 056 100 056

0

100 056

228 797 0

0 0

418 128 418 128

0

872 258

0

0

228 797 0

418 128

0

3 515

0

3 515

0

2 004 171 127 080 2 131 251

0

0

20 000 23 000 160 000 3 152 248 5 000 853 810

1 160 667 5 186 725

188 000

0

0 7 317 976

0 188 000

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

872 258 0 0 0 3 515 0 0 0 0 3 515 0 0 0 0 2 004 171 127 080 2 131 251 0 20 000 23 000 160 000 3 152 248 5 000 0 853 810 0 0 1 160 667 0 5 374 725 0 0 0 7 505 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. melléklet a .../2015. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk.rendelethez ezer Ft-ban Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2015. 8101 Kerületi közművelődési feladatok támogatása 8102 Kerületi sport feladatok támogatása 8103 Köznevelési, ifjúsági célok és feladatok 8104 Sportegyesületek utánpótlás nevelésének támogatása 8105 Szabó Ervin Könyvtár támogatása 8106 Láng Művelődési Központ Közművelődési Egyesület támogatása 8107 Sport, szabadidő feladatok ellátása 8108 Közművelődési feladatok ellátása 8109 DÖK támogatása 8100 Oktatási, kulturális, sport tevékenység támogatása és tartalékai összesen 8201 BRFK (XIII. kerületi Rendőrkapitányság) támogatása 8202 Főv. Katasztrófavéd. Ig. (XIII. ker. Tűzoltópság) támogatása 8203 XIII. kerületi Angyalföldi Polgárőr Szervezet támogatása 8204 Térfelügyeleti rendszer működtetése, vagyonvédelmi kiadások 8205 Közbiztonsági, bűnmegelőzési célok támogatása 8200 Közbiztonsági feladatok összesen 8301 Angyalföldi Média Közalapítvány 8302 Egyéb (civil) szervezetek támogatása 8303 Liszt Ferenc Kamarazenekar támogatása 8304 Rivalda Stúdió Kft. 8305 Egészségügyi feladatok támogatása 8300 Egyéb támogatások összesen 8400 Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 8501 Képviselő-testület kiadásai 8502 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 8503 Jogi és Közbiztonsági Bizottság 8504 Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság 8505 Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság 8500 Önkormányzati testület kiadásai összesen 8601 Önkormányzat egyéb működési kiadásai 8602 Vagyonkataszter kiadásai 8603 Informatika 8604 Hírnök újság 8605 ÁROP-3.A.2-2013 Komplex szervezetfejlesztés 8600 Önkormányzat egyéb kiadásai összesen 8700 Önkormányzati vállalkozások elszámolásai összesen 8000 Egyéb önkormányzati feladatok mindösszesen 9101 Általános tartalék 9102 Működési, pályázati, fejlesztési céltartalék 9100 Általános- és céltartalékok összesen 9201 Önkormányzat működésének általános támogatása 9202 Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása 9203 Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 9204 Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 9205 Működési célú központosított előirányzatok 9206 Önkormányzat kiegészítő támogatásai 9207 Elvonások és befizetések 9208 Egyéb átvett pénzeszköz, támogatás 9200 Költségvetési támogatások összesen 9301 Iparűzési adó 9302 Idegenforgalmi adó 9303 Gépjárműadó 9304 Építményadó 9305 Telekadó 9306 Adópótlékok, bírságok 9307 Építésügyi, környezetvédelmi bírság 9308 Közterület-felügyelet bírság 9309 Kamat, osztalék, hozam, betét, értékpapír 9300 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen 9000 Egyéb elszámolások mindösszesen 6000-9000 Önkormányzat feladatai 1000-9000 Önkormányzat mindösszesen

19 700 14 500 39 800

444 666 417 409 936 075

16 000 1 000 15 000 45 205 212 774 1 300 291 279 30 000

0

2 000 110 286 2 000 34 000

0

10 000 12 700 6 350 235 000 264 050

0

0

0

329 182 0 1 568 051

0 0 589 329

0 0 0

0

0

0

110 286 34 000 46 000 6 000 86 000 38 500 64 008 1 000 1 000 1 000 1 000 68 008 167 182 5 000 96 000 61 000

0

0 0 13 478 917 20 613 384

0

0 0 956 329 1 461 509

112

0

0 0 0 1 355 173

19 700 14 500 39 800 16 000 1 000 15 000 489 871 630 183 1 300 1 227 354 30 000 0 2 000 110 286 2 000 144 286 34 000 10 000 58 700 12 350 235 000 350 050 38 500 64 008 1 000 1 000 1 000 1 000 68 008 167 182 5 000 96 000 61 000 0 329 182 0 2 157 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 435 246 23 430 066

137 921 7 557

14 500 257 086

145 478

271 586

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 145 478

0 0 271 586

0 0 0

0

0

0

0

0

1 746 917 1 383 663 96 974

3 227 554 5 900 000

87 800 520 000 4 200 000 340 000 25 000 210 899 6 630 899 9 858 453 17 321 907 18 194 165

120 000 4 772 800 4 772 800 5 232 386 5 235 901

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 152 421 264 643 0 417 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 064 0 0 0 0 1 746 917 1 383 663 96 974 0 0 0 0 3 227 554 5 900 000 87 800 520 000 4 200 000 340 000 25 000 0 210 899 120 000 11 403 699 14 631 253 22 554 293 23 430 066

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelete módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot, valamint d) pontja szerint meghatározza szervezeti és működési rendjét. A Képviselő-testület saját szervezeti és működési rendjét, a működésének részletes szabályait a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.14.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: a Rendelet) határozta meg. A módosítás egyik indoka az önkormányzati döntéshozatal társadalmasítása, transzparenciája és diverzifikálása jegyében a közbeszerzési eljárások eredményének megállapítását jelentő eljárást lezáró döntéshozatal körének szélesítése. Ennek jegyében a közbeszerzési eljárások eredményének megállapítását jelentő eljárást lezáró döntést a jövőben a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság gyakorolja. E döntés során szintén kötelezően betartandóak a Kbt. kógens rendelkezései, így különösen az elkülönülés a korábbi eljárási cselekményeket lefolytató, az ajánlatkérő nevében eljáró személy feladat- és hatásköreitől, valamint a név szerinti szavazással történő döntéshozatal. A közbeszerzésekről szóló törvény kógens (eltérést nem engedő) alapelvi szinten követeli meg, hogy az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület, e testület tagja (jelen esetben a kijelölt bizottság és tagjai) nem vehetnek részt az azt előkészítő eljárás, bírálat kisebb jelentőségű, eljárási lépésekben. A javaslat mindezek mellett a kisösszegű, gazdaságosan nem behajtható parkolási díjak és pótdíjak elengedésével a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság feladat- és hatáskörének kibővítését javasolja. A módosítás további indoka a szociális ellátások törvényi szabályozásának jelentős változása, amely szükségessé teszi ezen a területen új rendelet megalkotását és az önkormányzat által nyújtható szociális ellátások és szolgáltatások önkormányzati rendszerének átdolgozása maga után vonja az átruházott hatáskörök új szabályozáshoz történő igazítását. A Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és Jogi Osztálya összevonását a feladatok összefüggése indokolja. Ezzel a Hivatal vezetőinek száma is csökken.

2

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a javaslat elfogadására. az Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja

Döntési javaslat:

az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.14.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2014. (…….) önkormányzati rendeletét minősített többség


Budapest, 2015. január ”

”

Dr. Tóth József Láttam: Dr. Bujdosó Sándor jegyző

Készítette: Jegyzői Iroda Megtárgyalta: Jogi és Közbiztonsági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelete Módosítás előtt Módosítás után 3. § (2) bekezdés a) pontja 3. § (2) bekezdés a) pontja „[A rendelet szövege megtekinthető:] „[A rendelet szövege megtekinthető:] a) a Hivatal Jegyzői Irodáján,” a) a Hivatal Jegyzői és Jogi Osztályán,” 12. § (1) A Testület ülésére meg kell hívni:] b) a jegyzőt,

[12. § (1) A Testület ülésére meg kell hívni:] b) a jegyzőt, aljegyzőt

36. § (4) A választópolgárok - a zárt ülés 36. § (4) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - a Hivatal Jegyzői Irodáján kivételével - a Hivatal Jegyzői és Jogi betekinthetnek a testületi előterjesztésekbe és Osztályán betekinthetnek a testületi az ülések jegyzőkönyveibe. előterjesztésekbe és az ülések jegyzőkönyveibe. [2. melléklet az 1/2011. (I. 14. ) Budapest [2. melléklet az 1/2011. (I. 14. ) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez] rendelethez [Az átruházott és egyéb főbb feladat- és Az átruházott és egyéb főbb feladat- és hatáskörök] hatáskörök [1. Polgármester átruházott hatáskörében 1. Polgármester átruházott hatáskörében dönt:] dönt:] 1.1. a Közbeszerzési Szabályzat kiadásáról 1.1. az Önkormányzat, mint a és módosításáról, és meghozza a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. közbeszerzési eljárást lezáró döntést; törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti ajánlatkérő nevében indult közbeszerzési eljárások tárgyában a Tulajdonosi Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottságra átruházott hatáskör kivételével. [1. Polgármester átruházott hatáskörében [1. Polgármester átruházott hatáskörében dönt:] dönt:] 1.18. Szociális ellátással kapcsolatos hatáskörök kapcsán: 1.18.1. a települési támogatás 1.18.1. az önkormányzati segély megállapításáról; megállapításáról; 1.18.2. köztemetés elrendeléséről; 1.18.3. a köztemetés költségének 1.18.2. a közgyógyellátásra való megtérítése alóli mentesítésről. jogosultság megállapításáról; 1.18.3. az ápolási díj megállapításáról. [1. Polgármester átruházott hatáskörében [1. Polgármester átruházott hatáskörében dönt:] dönt:] 1.18. Szociális ellátással hatáskörök kapcsán:

kapcsolatos

1/A.6. Szociális ellátással kapcsolatos hatáskörök kapcsán: 1/A.6.1. a gondozási központokon keresztül évente felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot, a kötelezettségek (ápolási és gondozási feladatok) teljesítését.

2

[5. Szociális Egészségügyi és Művelődési [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság feladatai Bizottság feladatai 5.2. Átruházott hatáskörében dönt:] 5.2. Átruházott hatáskörében dönt:] 5.2.9. az adósságkezelési támogatásról;

5.2.9. a pályázat formájában nyújtható települési támogatások pályázati feltételeinek kiírásáról, a támogatás megállapításáról;

[5. Szociális Egészségügyi és Művelődési [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság feladatai Bizottság feladatai 5.2. Átruházott hatáskörében dönt:] 5.2. Átruházott hatáskörében dönt:] 5.2.11. pénzbeli és természetbeni, illetve a 5.2.11. A települési támogatás személyes gondoskodást nyújtó ellátások megállapítása és a személyes gondoskodást során - az Szt.-ben és a Gyvt.-ben nyújtó ellátások során egyedi méltányosság meghatározott feltételek kivételével - egyedi gyakorlásáról; méltányosság gyakorlásáról; [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság átruházott hatáskörében dönt:] Bizottság átruházott hatáskörében dönt:] 5.2.12. a megállapított pénzbeli ellátások 5.2.12. a megállapított települési egy összegben vagy havonta történő támogatások egy összegben vagy havonta kifizetéséről; történő kifizetéséről; [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság feladatai Bizottság feladatai 5.2. Átruházott hatáskörében dönt:] 5.2. Átruházott hatáskörében dönt:] 5.2.20. az Önkormányzat által működtetett 5.2.20. az önkormányzati fenntartású és köznevelési intézménybe járó tanulók működtetésű köznevelési intézmények lakóhelye szerinti önkormányzattól intézményvezetői és szociális, gyermekjóléti működtetési hozzájárulás igénybevételéről; intézmények magasabb intézményvezetői álláspályázatának pályázati felhívásáról; [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság feladatai Bizottság feladatai 5.2. Átruházott hatáskörében dönt:] 5.2. Átruházott hatáskörében dönt:] 5.2.25. az egyetértési jog gyakorlásáról az önkormányzati fenntartású és működtetésű köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzata, házirendje, pedagógiai programja azon rendelkezéseinek érvénybe lépéséhez, amelyekből a fenntartóra, működtetőre többletkötelezettség hárul; ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, az szmsz-t. [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság feladatai 5.2. Átruházott hatáskörében dönt:]

5.2.25. az egyetértési jog gyakorlásáról az önkormányzati fenntartású és működtetésű köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzata, házirendje, pedagógiai programja azon rendelkezéseinek érvénybe lépéséhez, amelyekből a fenntartóra, működtetőre többletkötelezettség hárul; [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság feladatai 5.2. Átruházott hatáskörében dönt:] 5.2.26. az önkormányzati fenntartású és működtetésű köznevelési intézmények éves munkatervéről és beszámolójáról;

3

[5. Szociális Egészségügyi és Művelődési [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság feladatai Bizottság feladatai 5.2. Átruházott hatáskörében dönt:] 5.2. Átruházott hatáskörében dönt:] 5.2.27. .az Önkormányzat és a közfoglalkoztatás szervezését ellátó önkormányzati intézmény közötti együttműködési megállapodás megkötéséről; [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság feladatai Bizottság feladatai 5.5.Ellenőrzi:] 5.5.Ellenőrzi:] 5.5.6. az önkormányzati fenntartású és működtetésű köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, pedagógiai programját. [6. Tulajdonosi, Kerületfejlesztési Lakásgazdálkodási Bizottság feladatai: 6.2. Átruházott hatáskörben dönt:]

és

[6. Tulajdonosi, Kerületfejlesztési Lakásgazdálkodási Bizottság feladatai: 6.2. Átruházott hatáskörben dönt:]

és

6.2.39. az Önkormányzat, mint a Kbt. szerinti ajánlatkérő nevében indult közbeszerzési eljárások lezáró döntésének tárgyában – a 31. § Kbt. 22. § (5) bekezdése szerinti alkalmazásával –, és a bizottság elnöke az ajánlatkérő nevében aláírja az eljárást lezáró döntést; [6. Tulajdonosi, Kerületfejlesztési Lakásgazdálkodási Bizottság feladatai:] [6.2. Átruházott hatáskörben dönt:]

és

[6. Tulajdonosi, Kerületfejlesztési Lakásgazdálkodási Bizottság feladatai:] [6.2. Átruházott hatáskörben dönt:]

és

6.2.40. az Önkormányzatot parkolási díj és pótdíj címén megillető kisösszegű, gazdaságosan nem behajtható követelések elengedéséről; [3. melléklet [3. melléklet A Hivatal belső szervezeti tagozódása, A Hivatal belső szervezeti tagozódása, munkarendje, az ügyfélfogadás rendje ] munkarendje, az ügyfélfogadás rendje] 1. A Hivatal szervezeti tagozódása: 1. A Hivatal szervezeti tagozódása: 1.1. Polgármesteri Iroda 1.1. Polgármesteri Iroda 1.2. Jegyzői Iroda 1.2. Jegyzői és Jogi Osztály 1.3. Adóügyi Osztály 1.3. Adóügyi Osztály 1.4. Építésügyi Osztály 1.4. Építésügyi Osztály 1.5. Igazgatási Osztály 1.5. Igazgatási Osztály 1.6. Jogi Osztály 1.6. Pénzügyi Osztály 1.7. Pénzügyi Osztály 1.7. Szociális és Köznevelési Osztály 1.8. Szociális és Köznevelési Osztály

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (…..) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja alapján a következőket rendeli el: 1. § Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: [A rendelet szövege megtekinthető:] „a) a Hivatal Jegyzői és Jogi Osztályán,” 2. § A Rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: „b) a jegyzőt, aljegyzőt,” 3. § A Rendelet 36. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(4) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - a Hivatal Jegyzői és Jogi Osztályán betekinthetnek a testületi előterjesztésekbe és az ülések jegyzőkönyveibe.” 4. § A Rendelet 2. melléklet 1.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [1. Polgármester átruházott hatáskörében dönt:] „1.1. az Önkormányzat, mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti ajánlatkérő nevében indult közbeszerzési eljárások tárgyában a Tulajdonosi Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottságra átruházott hatáskör kivételével." 5. § A Rendelet 2. melléklet 1.18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [1. Polgármester átruházott hatáskörében dönt:] “ 1.18. Szociális ellátással kapcsolatos hatáskörök kapcsán: 1.18.1. a települési támogatás megállapításáról; 1.18.2. köztemetés elrendeléséről; 1.18.3.a köztemetés költségének megtérítése alóli mentesítésről.” 6. § A Rendelet 2. melléklet 5.2.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság átruházott hatáskörében dönt:] “5.2.9. a pályázat formájában nyújtható települési támogatások pályázati feltételeinek kiírásáról, a támogatás megállapításáról;” 7. § A Rendelet 2. melléklet 5.2.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság átruházott hatáskörében dönt:] “ 5.2.11. a települési támogatás megállapítása és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások során egyedi méltányosság gyakorlásáról;” 8. § A Rendelet 2. melléklet 5.2.12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság átruházott hatáskörében dönt:]

2

„5.2.12. a megállapított települési támogatások egy összegben vagy havonta történő kifizetéséről;” 9. § A Rendelet 2. melléklet 5.2.20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság átruházott hatáskörében dönt:] „5.2.20. az önkormányzati fenntartású és működtetésű köznevelési intézmények intézményvezetői és szociális, gyermekjóléti intézmények magasabb intézményvezetői álláspályázatának pályázati felhívásáról;” 10. § A Rendelet 2. melléklete 5.2.25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság átruházott hatáskörében dönt:] „5.2.25. az egyetértési jog gyakorlásáról az önkormányzati fenntartású és működtetésű köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzata, házirendje, pedagógiai programja azon rendelkezéseinek érvénybe lépéséhez, amelyekből a fenntartóra, működtetőre többletkötelezettség hárul;” 11. § A Rendelet 2. melléklete új 5.2.26. ponttal egészül ki: [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság átruházott hatáskörében dönt:] „5.2.26. az önkormányzati fenntartású és működtetésű köznevelési intézmények éves munkatervéről és beszámolójáról;” 12. § A Rendelet 2. melléklete új 5.2.27. ponttal egészül ki: [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság átruházott hatáskörében dönt:] „5.2.27. .az Önkormányzat és a közfoglalkoztatás szervezését ellátó önkormányzati intézmény közötti együttműködési megállapodás megkötéséről;” 13. § A Rendelet 2. melléklete új 5.5.6. ponttal egészül ki: [5. Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság ellenőrzi:] „5.5.6. az önkormányzati fenntartású és működtetésű köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, pedagógiai programját.” 14. § A Rendelet 2. melléklete új 6.2.39. ponttal egészül ki: [6. Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság feladatai:] [6.2. Átruházott hatáskörben dönt:] „6.2.39. az Önkormányzat, mint a Kbt. szerinti ajánlatkérő nevében indult közbeszerzési eljárások lezáró döntésének tárgyában – a 31. § Kbt. 22. § (5) bekezdése szerinti alkalmazásával –, és a bizottság elnöke az ajánlatkérő nevében aláírja az eljárást lezáró döntést;” 15. § A Rendelet 2. melléklete új 6.2.40. ponttal egészül ki: [6. Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság feladatai:] [6.2. Átruházott hatáskörben dönt:] „6.2.40. az Önkormányzatot parkolási díj és pótdíj címén megillető kisösszegű, gazdaságosan nem behajtható követelések elengedéséről;” 16. § A Rendelet 3. melléklet 1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: „1. A Hivatal szervezeti tagozódása: 1.1. Polgármesteri Iroda 1.2. Jegyzői és Jogi Osztály 1.3. Adóügyi Osztály 1.4. Építésügyi Osztály

3

1.5. Igazgatási Osztály 1.6. Pénzügyi Osztály 1.7. Szociális és Köznevelési Osztály” 17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Az 1-14. § és a 17. § 2015. március 1-jén lép hatályba. 18. § A Rendelet 2. melléklet 1/A.6. pontja hatályát veszti.

Dr. Bujdosó Sándor jegyző

Dr. Tóth József polgármester Indokolás Általános indokolás

A módosítás indoka az önkormányzati döntéshozatal társadalmasítása, transzparenciája és diverzifikálása jegyében a közbeszerzési eljárások eredményének megállapítását jelentő eljárást lezáró döntéshozatal körének szélesítése. A szociális ellátások törvényi szabályozásának jelentős mértékű változása, amely szükségessé teszi ezen a területen új rendelet megalkotását és az önkormányzat által nyújtható szociális ellátások és szolgáltatások önkormányzati rendszerének átdolgozása maga után vonja az átruházott hatáskörök új szabályozáshoz történő igazítását. A kisösszegű, gazdaságosan nem behajtható parkolási díjak és pótdíjak elengedésével indokolt a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság feladat- és hatáskörének kibővítése. A Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és Jogi Osztálya összevonását a feladatok összefüggése indokolja. Ezzel a Hivatal vezetőinek száma is csökken.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz A Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és Jogi Osztálya összevonását a feladatok összefüggése indokolja. Ezzel a Hivatal vezetőinek száma is csökken. A módosítás továbbá külön nevesíti a Képviselő-testület meghívotti körében az aljegyzőt is. 4. §-hoz A módosítás célja szerint az önkormányzat nevében indult közbeszerzési eljárást lezáró, eredményt megállapító döntést nem a polgármester, hanem a kijelölt bizottság hozza meg. A közbeszerzésekről szóló törvény kógens (eltérést nem engedő) alapelvi szinten követeli meg, hogy az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület, e testület tagja (jelen esetben a kijelölt bizottság és tagjai) nem vehetnek részt az azt előkészítő eljárás, bírálat kisebb jelentőségű, eljárási lépésekben.

4

5. §-hoz Az új törvényi szabályozásnak megfelelően rögzíti a szociális ellátással kapcsolatos polgármesteri hatáskört.

6. §-hoz A szociális rendelet új szabályozása szerint egyes települési támogatások pl. az egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségeihez való hozzájárulás pályázat formájában nyújthatók. A pályázat lebonyolítását célszerű a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság feladatává tenni.

7-8. §-okhoz Az új törvényi szabályozásnak megfelelően rögzíti a szociális ellátással kapcsolatos bizottsági hatásköröket.

9. §-hoz A működtetési hozzájárulás igénylésének lehetősége kikerült a köznevelési törvény szabályozásából. Az új átruházott hatáskör az intézményvezetői pályázatok kiírására vonatkozik, amely gyakorlati okokból, mint az intézmény folyamatos és hatékony működésének biztosítása, indokolt, hogy a bizottság feladata legyen. 10. §-hoz A módosítás a szabályozás pontosítását tartalmazza, az ellenőrzési hatáskör a megfelelő helyen kerül szabályozásra.

11. §-hoz Új hatáskörként a bizottsághoz kerül az önkormányzati fenntartású és működtetésű köznevelési intézmények éves munkatervének és beszámolójának az elfogadása.

12. §-hoz

A közfoglalkoztatás jelenlegi törvényi szabályozása alapján a közfoglalkoztatás folyamatossága érdekében az azt végző önkormányzati intézményekkel szükséges szerződések megkötése hatáskörének átruházását tartalmazza az új szabályozás.

5

13. §-hoz A módosítás a szabályozás pontosítását tartalmazza, az ellenőrzési hatáskör a megfelelő helyen kerül szabályozásra.

14. §-hoz Az önkormányzati döntéshozatal társadalmasítása, transzparenciája és diverzifikálása jegyében a közbeszerzési eljárások eredményének megállapítását jelentő eljárást lezáró döntést a jövőben a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság gyakorolja. E döntés során szintén kötelezően betartandóak a Kbt. kógens rendelkezései, így különösen az elkülönülés a korábbi eljárási cselekményeket lefolytató, az ajánlatkérő nevében eljáró személy feladat- és hatásköreitől, valamint a név szerinti szavazással történő döntéshozatal. 15. §-hoz Új - a parkolási díj és pótdíj címén Önkormányzatot megillető kisösszegű, gazdaságosan nem behajtható követelések elengedésének hatáskörét a Tulajdonosi Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottságra telepítő szabályt tartalmaz. 16. §-hoz A Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és Jogi Osztálya összevonását a feladatok összefüggése indokolja. Ezzel a Hivatal vezetőinek száma is csökken. Ez a 3. mellékletben a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának változása is tükrözi. 17-18. §-hoz Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezés. A módosítás szorosan kapcsolódik a szociális ellátásra vonatkozó új törvényi és helyi rendeleti szintű szabályozáshoz, ezért a hatálybalépést a helyi szociális rendelet hatálybalépésével egy időpontban szükséges szabályozni, amely 2015. március 1. napja. Ezzel a hatályba lépési időponttal egyezik meg – a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódását tükröző módosítás kivételével – a rendelet többi rendelkezésének hatályba lépése is. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a módosító jogszabály a hatálybalépésével beépül az alapjogszabályba, és egyidejűleg eltűnik a jogrendszerből. E gyakorlatnak megfelelően a törvény bevezeti a joghatását már kifejtett módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések automatikus hatályvesztését, amiről a jogalkotónak a jövőben nem kell tételesen rendelkeznie. E rendelkezés a jogrendszer átláthatóságát és az egyes jogszabályokban tételesen elhelyezett folyamatba épített technikai deregulációs rendelkezésekből következő esetleges jogalkotói hibák elkerülését is biztosítja. Mindezek alapján, miután a módosítandó Rendeletbe beépül a jelen módosító rendelet melléklete, akkor a jelen módosító rendelet végrehajtottá válik, így – a fenti szabályok szerint – az azt követő napon hatályát veszti.

6

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (1) bekezdése szerint a módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés a hatálybalépéssel, vagy ha a módosító, illetve a hatályon kívül helyező rendelkezés a módosítást, illetve hatályon kívül helyezést meghatározott időponthoz vagy jövőbeli feltételhez köti, ennek az időpontnak vagy jövőbeli feltételnek a bekövetkezésével végrehajtottá válik. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a jogszabály (1) bekezdés szerint végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. Ugyanezen szakasz (3) bekezdés a) pontja szerint. A kizárólag az (1) bekezdés szerint végrehajtottá vált rendelkezést tartalmazó jogszabály az (1) bekezdés szerint utoljára végrehajtottá vált rendelkezése végrehajtottá válását követő napon hatályát veszti. Tekintettel arra, hogy az előterjesztés tárgyát képező rendelet kizárólag az alaprendelet (a Rendelet) módosítását célzó rendelkezéseket tartalmaz, ezért hatályba lépésével minden rendelkezése végrehajtottá válik, tehát a végrehajtottá válását követő napon az – a törvény erejénél fogva - hatályát veszti.

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE

Tárgy: Javaslat a partnerségi egyeztetés kiegészítő szabályaira a Kerületi Építési Szabályzat készítésére vonatkozóan

Tisztelt Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság! A Képviselő-testület 141/2014. (XII.11.) ÖK határozatában egyetértett új Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) készítésével a hatályba lépő Fővárosi Rendezési Szabályzat figyelembevételével és felkérte a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottságot a partnerségi egyeztetés további szabályainak részletes kidolgozására. A Kerületi Építési Szabályzat kidolgozása tárgyában 2014. szeptember-októberben lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötésre került a tervezési szerződés a nyertes ajánlattevővel, az Urban-Lis Stúdió Kft.-vel (vezető tervező: Liszkay Krisztina) 2014. december 16-án. A tervezési munka vizsgálati munkarészeinek kidolgozása megkezdődik, a szabályozási koncepció készítése a Fővárosi Rendezési Szabályzat hatálybalépése után kezdődhet meg. A nyertes ajánlatnak megfelelően 18 hónapnyi tervezési munkával kell számolni. A vizsgálati munkarészek és a szabályozási koncepció elkészülése 2015 nyarán, a véleményezési anyag államigazgatási véleményezésre való alkalmasságáról szóló bizottsági döntés 2016 elején, az államigazgatási véleményeztetés lefolytatása 2016 tavaszán, a véleményezési szakasz lezárása a képviselő‐testület döntésével és az állami főépítész záró szakmai véleményének kiadásával 2016 nyarán várható. A KÉSZ képviselő-testületi jóváhagyására és a rendelet hatálybalépésére előreláthatólag 2016 őszén kerül sor. A KÉSZ jellege és jelentősége miatt indokolt kiegészíteni a 25/2014. (III.13.) ÖK határozattal elfogadott partnerségi szabályzatot további szakmai és lakossági egyeztetésekkel, egyedi követelményekkel – a KÉSZ készítés fentebb ismertetett szakaszaihoz kötődően. A partnerségi egyeztetés kiegészítő szabályait az előterjesztés melléklete tartalmazza. Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.


a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság egyetért a partnerségi egyeztetés kiegészítő szabályaival a Kerületi Építési Szabályzat készítésére vonatkozóan.


egyszerű többség


„

Borszéki Gyula Készítette:

Főépítészi Iroda

Melléklet

Partnerségi egyeztetés különleges szabályai a Kerületi Építési Szabályzat készítése során – a 25/2014. (III.13.) Ö.K. határozattal elfogadott partnerségi szabályzatban foglaltak kiegészítésével

1.

A partnerségi szabályzat II. pontja kiegészül az alábbi alponttal: „3. A tervezési munka vizsgálati munkarészek elkészítését követően az önkormányzat honlapján és a XIII. kerületi HÍRNÖK újságban felhívást kell közzétenni a Kerületi Építési Szabályzat kidolgozásának céljáról az egyeztetési rend szakaszainak és a vizsgálati munkarészekbe való betekintés módjának az ismertetésével.” (2015. II. negyedév)

2.

A partnerségi szabályzat II. pontja kiegészül az alábbi alponttal: „4. A szabályozási koncepció elkészülte után a betekintést biztosítani kell az érdeklődők számára és a véleményezés módjáról tájékoztatást kell adni a helyi médiában.” (2015. II. negyedév)

3.

A partnerségi szabályzat II. pontja kiegészül az alábbi alponttal: „5. Rendszeres időpontokban a felmerülő kérdések tisztázására személyes konzultációkat kell biztosítani a véleményezési anyag készítése során. A különböző szakterületek tervezői javaslatait társadalmi szervezetekkel, kamarákkal külön egyeztetni kell. Az egyeztetésekre meghívandók civil szervezetek (legalább az alábbiak): - Angyalföldért Egyesület; - Tegyünk Együtt Angyalföld-Újlipótvárosért Egyesület; - XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesülete; - Népszigeti Szabadidő és Vízisport Se; - Egyesület A Környezet – Egészségügyért; - Angyalföldi Nagycsaládosok Egyesülete; - Pozsonyi Piknik Egyesület és az alábbi szakmai társadalmi szervezetek: - Budapesti Építész Kamara; - Magyar Urbanisztikai Társaság; - Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége – Építéstudományi Egyesület Településrendezési Szakosztálya; - Közlekedéstudományi Egyesület; - Levegő Munkacsoport; - Magyar Mérnökkamara Építési Tagozata; - Budapesti Városvédő Egyesület kerületi tagcsoportja; - Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XIII. kerületi tagcsoportja; - XIII. Kerületi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat.” (várhatóan 2015. III. negyedév)

4.

A partnerségi szabályzat III. pontja kiegészül az alábbi alponttal: „3. Az államigazgatási véleményeztetés lezárása után az államigazgatási szervek véleményeinek figyelembevételével véglegesített rendelettervezet véleményeztetése az e-közigazgatás eszközeivel történjen meg.” (várhatóan 2016. I. negyedév)

5.

A partnerségi szabályzat IV. pontja kiegészül az alábbi alponttal: „2. A véleményezési szakasz képviselő-testületi döntéssel történő lezárása előtt a partnerségi egyeztetésről szóló részletes jelentést a képviselő-testületi döntést megelőzően az Önkormányzat a honlapján nyilvánosságra hozza.” (várhatóan 2016. II. negyedév)

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Tárgy: Javaslat akadálymentesített lakások pályázat útján történő hasznosítására

Tisztelt Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság! Részvénytársaságunk a Lakásrendeletben szabályozott rendelkezések alapján a Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság döntését követően évente több alkalommal pályázatra meghirdet bérbe vehető lakásokat. Bérlőink körében sajnálatos módon egyre növekvő igényként merül fel az akadálymentesített lakás bérlési lehetősége. A közelmúltban két akadálymentesített önkormányzati lakás üresedett meg, a Lőportár utca 3/b földszint 1., valamint a Tahi utca 96. földszint 1. szám alatt. A lakások pályázati úton történő hasznosítására teszünk javaslatot, a nagy számú érdeklődés miatt. Kérem a T. Bizottságot, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjék! Határozati javaslat:

a)

b)

A Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, 1134 Budapest, Lőportár utca 3/b földszint 1., valamint 1131 Budapest, Tahi utca 96. földszint 1. szám alatti lakások pályázati úton történő kiírásáról az 1. sz. mellékletben található pályázati hirdetmény alapján. Felkéri a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-t az 1. számú melléklet szerinti pályázati hirdetmény közzétételére.

Határidő:

b)

2015. február 15.

Felelős:

b)

dr. Palatka Lívia vezérigazgató

egyszerű többség

Határozathozatal módja: Budapest, 2015. január „…”

dr. Palatka Lívia vezérigazgató Készítette:


Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat PÁLYÁZATOT

HIRDET

az Önkormányzat tulajdonát képező, két darab akadálymentesített lakás bérleti jogának elnyerésére. A meghirdetett lakásokra azok pályázhatnak, akik a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakással rendelkeznek, melynek bérleti jogáról a pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat javára térítés nélkül lemondanak. A felajánlott lakásokat bérbe adható, tehermentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A megpályázható lakások adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Cím

Komfortfok

Lőportár utca 3/b összkomfort földszint 1. Tahi utca 96. földszint 1. összkomfort

Szobaszám

Alapterület

2015.évi díj (Ft/m2/hó + ÁFA)

1+fél szoba

48 m2

Szociális -

Költség 445

Piaci 903

2 szoba

53 m2

300

351

803

A lakásokat az alábbi időpontokban lehet megtekinteni: Lőportár utca 3/b földszint 1. : 2015. 02 24. 9:00 – 9:30, valamint 2015. 02. 26. 9:00 – 9:30 Tahi utca 96. földszint 1.: 2015. 02 24. 10:00 – 10:30, valamint 2015. 02. 26. 10:00 – 10:30

A pályázat általános feltételei: A lakáspályázaton részt vehet minden cselekvőképes, a pályázat benyújtásának határnapján nagykorú Európai Uniós állampolgár, bevándorlási, vagy letelepedési engedéllyel rendelkező személy, a) aki lakás leadását tudja vállalni úgy, hogy - XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló komfortos, vagy összkomfortos bérlakással rendelkezik, melynek bérleti jogáról a pályázat elnyerése esetén a XIII. Kerületi Önkormányzat javára térítés nélkül lemond, b) aki vállalja a bérleti szerződés megkötésekor a lakásra megállapított bérleti díj megfizetését, c) aki olyan mozgásszervi fogyatékosságban szenved, amely következtében a helyváltoztatás az alább felsorolt segédeszközök állandó és szükségszerű használatát igényli: - alsó végtag protézisek (legalább egy végtagra) - kerekesszék (Érvényes a pályázat akkor is, ha nem a pályázó, hanem a vele együttköltöző családtagja felel meg az e pontban leírt követelménynek.),

1

d) aki a XIII. Kerületi Önkormányzat és a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé semmilyen tartozással nem rendelkezik. A fizetendő lakbér megállapítása

a.)

Egyedülálló pályázó esetén

Szociális

Több együtt költöző személy esetén Nem több mint 71.250 Ft

Költség

71.251 Ft – 114.000 Ft között

85.5001 Ft – 142.500 Ft között

Piaci

114.000 Ft felett

142.500 Ft felett

Lakbér típusa:

Nem több mint 85.500 Ft

b.) Az óvadék mértéke A lakásokra a 19/2011. (IV.22.) Ök. sz. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján – a szociális alapú bérbeadás kivételével – óvadékot kell fizetni. Költség alapú bérbeadás esetén az óvadék mértéke a lakás lakbérének 2 havi összege. Piaci alapú bérbeadás esetén az óvadék mértéke a lakás lakbérének 3 havi összege. c.) A lakásigény mértéke A 19/2011. (IV.22.) Ök. számú rendelet 13. § alapján: „A lakásokat – komfortfokozattól függetlenül – a szobaszám és a költöző személyek figyelembevételével az alábbiak szerint lehet bérbe adni”: 1 + félszobás lakás

2-5 személy

2 szobás lakás

2-6 személy

d.) A bérleti jogviszony időtartama A pályázat nyertese a lakásra vonatkozóan olyan (határozott vagy határozatlan idejű) bérleti jogot szerez, amilyennel a leadásra kerülő lakásra is rendelkezett. e.) A pályázóval együtt költöző személyek köre A pályázóval csak olyan személyek költözhetnek, akiket a Lakástörvény alapján a leendő bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhat (házastárs, gyermek, befogadott gyermekének gyermeke, szülő), továbbá azok, akik a pályázóval a leadandó lakásban állandó bejelentéssel, életvitelszerűen laknak. A pályázónak minden személyt fel kell tüntetni a pályázaton, aki a felajánlásra kerülő lakásban érvényes lakcímbejelentéssel rendelkezik. Amennyiben valaki nem kíván a pályázóval együtt költözni, arról írásban nyilatkozni kell. A pályázat további feltételei: -

A lakásokat az Önkormányzat nem idegeníti el. A pályázattal érintett lakások bérleti díja minden évben a Képviselő-testület döntésében foglaltak szerint változik. A lakbérfizetésen túl a bérlő köteles megfizetni a közüzemi díjakat (villany, fűtés, víz-csatorna, gáz stb.) is.

2

-

-

-

Bérlőtársi jogviszonyban álló személyek esetében a pályázat csak az összes bérlőtárs aláírása esetén érvényes. Amennyiben a pályázó, vagy a vele együtt költöző családtag 3 hónapnál idősebb terhességet igazol, a születendő gyermeket a költözők számánál figyelembe kell venni. A pályázatok a kiírt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően kizárólag személyesen (vagy meghatalmazott útján), az arra rendszeresített formanyomtatványon a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél nyújthatók be. Pályázatban a pályázónak 1 db lakás megjelölésére van lehetősége. A pályázónak korábbi igazolható, érvényes pályázatainak számát a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. az elbírálás során ellenőrzi. Amennyiben a pályázót valamely korábbi pályázata kapcsán a döntésre jogosult Bizottság 2 évre kizárta, a kizárás időszaka alatt beadott pályázatai nem tekinthetők érvényesnek. Amennyiben a pályázó korábban több címről nyújtott be pályázatot, vagy névváltozás miatt más néven pályázott, úgy arról a pályázatban nyilatkoznia kell (a névváltozás igazolásához hivatalos okirat szükséges)

2 éven belül érvényesen újabb pályázatot nem adhat be az az I-III. helyre rangsorolt pályázó, aki: • a pályázattól az eredményhirdetés után visszalép, • a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, A pályázat elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs. Érvénytelenségi okok: Amennyiben a pályázó 1. a pályázati feltételeknek nem felel meg, 2. a pályázatot nem személyesen (vagy meghatalmazott útján) és nem határidőben nyújtotta be a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél, 3. a pályázatát hiányosan, nem minden kérdésre kiterjedően, nem egyértelműen, illetve nem az arra rendszeresített nyomtatványon adja be, 4. illetve a vele együtt költöző személyek – lakóközösséget zavaró – magatartása miatt az elmúlt 5 évben a lakásbérleti jogviszonyt érintő bírósági per, vagy az Önkormányzatnál szabálysértési eljárás, illetve a Részvénytársaságnál a lakásbérleti jogviszonyt érintő eljárás volt folyamatban, 5. igénye meghaladja a méltányolható lakásnagyság mértékét, 6. jelenlegi bérleményén más szerv részére bérlőkijelölési jog áll fenn és arról a bérlőkijelelő szerv nem mond le írásban, 7. általa leadandó önkormányzati bérlakás esetén 30 napon túli bérleti díj-, vagy közüzemi tartozás van (a pályázat beadásakor a tárgyhó is rendezve kell, hogy legyen!), vagy bár tartozását már megfizette, de bérleti jogviszonya tartozás miatt felmondással megszűnt, vagy bármilyen más jogcímen tartozása van a bérbeadó felé (adó, büntetés, egyéb bérleti díj stb.), 8. együtt költöző családtagja ugyanazon a lakáspályázaton külön pályázatot nyújt be, 9. a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat közöl, 10. bizottsági döntés értelmében korábban 2 évre kizárásra kerül, melynek határideje a pályázat benyújtásakor még nem járt le, 3

A pályázónak nyilatkoznia kell a következőkre vonatkozóan: 1. Nyertes pályázat esetén az elnyert lakásra kötött bérleti szerződéssel egyidejűleg a leadandó lakásra kötött bérleti jogviszony megszűnik 2. A pályázó tudomásul veszi, hogy a. a pályázat elnyerésével a lakásra bérleti jogot szerez, b. a lakást az Önkormányzat nem kívánja elidegeníteni, c. 2 éven belül érvényesen újabb pályázatot nem adhat be, ha: - a pályázattól az eredményhirdetés után visszalép, - a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, 3. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a lakbér- és közüzemi díj megfizetését vállalja. Tudomásul veszi, hogy a lakbér mindenkori mértékéről az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 4. az elnyert lakás rendbehozatalát, felújítását saját költségen elvégzi, a közművel kapcsolatos munkálatokat az előírásoknak megfelelően végezteti el. 5. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a. az Önkormányzat birtokába visszaadott lakásban a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI tv., valamint a végrehajtására kiadott 233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet alapján lakcímbejelentés nincs nyilvántartva, b. a felajánlott lakásokat a pályázott lakás bérleti jogának elnyerése esetén üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban kell - határidőben - a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A 2015-ben szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban kell leadni. 6. Amennyiben a pályázó korábban több címről nyújtott be pályázatot, vagy névváltozás miatt más néven pályázott, úgy arról a pályázatban nyilatkoznia kell (a névváltozás igazolásához hivatalos okirat szükséges). A pályázatok beadása, elbírálása, feladatok a pályázatról szóló döntés után: 1. A pályázatokat az arra rendszeresített nyomtatványokon 2015. február 9. – 2015. március 13. 11.00 óráig kell személyesen (vagy meghatalmazott útján) benyújtani a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakásgazdálkodási csoportjánál (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint), vagy a Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint; 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 15.). 2. A pályázati nyomtatvány az Önkormányzat ügyfélszolgálati irodájában (1139 Budapest, Béke tér. 1.) valamint a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint, 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 15.) szerezhető be, továbbá letölthető a www.kozszolgaltato.bp13.hu és www.bp13.hu internetes honlapokról. 3. A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított 60 napon belül a XIII. kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága bírálja el. A Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság – amennyiben kellő számú pályázat érkezik – minden lakásra I-III. helyezett pályázót rangsorol. A pályázat eredményéről a helyezést el nem ért pályázók a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. internetes honlapján és hirdetőtábláján megjelenő 4

hirdetményen keresztül értesülnek. Kizárólag az I-III. helyezést elért pályázók (emailben vagy postai úton) kapnak írásban értesítést. 4. A nyertesnek a bizottsági döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül kell a lakásbérleti szerződést megkötni. A lakások birtokbaadását követő 30 napon belül köteles a pályázó bérletében lévő lakást üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban - határidőben - a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A 2014-2015-ben szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban kell leadni. 7. A lakásbérleti szerződés a pályázat I. helyezettjével kerül megkötésre, amennyiben a pályázó a határidőben benyújtott igazolásokkal a pályázatban leírt tényeket és adatokat igazolni tudja. Ha a pályázat nyertese a jogvesztő határidőn belül a kért igazolásokat és mellékleteket nem csatolja be, illetve a szerződést nem köti meg, úgy a II., ezt követően a III. helyezett számára nyílik lehetőség a szerződéskötésre. A kért igazolások határidőben történő benyújtásának elmulasztása is a pályázati eljárásból 2 évre történő kizárását vonja maga után. 8. A pályázó által felajánlott lakásban az Önkormányzat képviselője helyszíni szemlét tarthat. 9. A pályázaton elnyert lakások bérletére – a többi önkormányzati tulajdonban lévő lakásokhoz hasonlóan – az 1993. évi LXXVIII. tv. (Lakástörvény) és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 19/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet előírásai vonatkoznak. A pályázathoz kötelezően benyújtandó mellékletek: 1. mozgásszervi fogyatékosságot igazoló dokumentáció másolata 2. A pályázó és a vele együtt költöző személyek – a pályázat benyújtását megelőző – 1 havi nettó jövedelmére vonatkozó igazolások (családtámogatási ellátások-, szociális ellátások-, segélyek esetében hivatalos pecséttel, aláírással ellátott igazolás, vagy tárgyévre vonatkozó határozat fénymásolata szükséges). Munkából származó jövedelem esetén 1 havi NETTÓ jövedelemre vonatkozó igazolás, ennek hiányában a Munkaügyi Központ által kiadott igazolás szükséges. Postai átvételi szelvényt, büntetőjogi nyilatkozatot és bruttó jövedelemigazolást nem tudunk elfogadni. 3. Tanuló esetében iskolalátogatási igazolás szükséges. 4. Igazolás arról, hogy a pályázónak nincs közüzemi díj tartozása. (Utolsó számlakivonat + befizetett csekk másolata is elegendő, amennyiben ebből megállapítható, hogy nincs hátralék.) 5. Orvosi igazolás szükséges a három hónapot meghaladó terhességről; 6. Nyertes pályázat esetén a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele az élettársi kapcsolatról szóló közjegyző által nyilvántartásba vett élettársi nyilatkozat, mely beszerezhető térítés ellenében bármely közjegyzőnél. Házastársi kapcsolat esetén a házassági anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges. 7. A pályázó és a vele együtt költözők személyi igazolvány és lakcímkártyáinak másolata. A pályázóval költöző kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata – eredeti bemutatása mellett (gyermek elhelyezés esetén gyámügyi határozat, vagy bírósági végzés másolata szükséges!).

5

8. Amennyiben a pályázó személyi igazolványából vagy lakcímkártyájából nem állapítható meg a folyamatos, megszakítás nélküli XIII. kerületi tartózkodás, úgy a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (Lehel Csarnok, I. emelet – 1134 Budapest, Váci út 9-15.), vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (1132 Budapest, Visegrádi utca 110-112; Telefon: 1818; Honlap: www.nyilvantarto.hu) által kiállított eredeti igazolás becsatolása szükséges. Budapest, 2015. január 28. Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság

6

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Tárgy: Javaslat kiírására

fecskepályázat

Tisztelt Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság!

A XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 45/2001. (X. 20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Fecskerendelet) 2. § és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1/2011. (I. 14.) rendelet 2. mellékletének 6.2.9 pontja értelmében a lakások bérbeadására vonatkozó pályázatok kiírásáról és elbírálásáról a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság jogosult dönteni. Az 1135 Budapest, Béke utca 7. szám alatti épületben 4 db összkomfortos, valamint az 1131 Budapest, Hajdú utca 3. szám alatti épületben 4 db komfortos fecskelakás megüresedett. A megüresedett lakások adatai: BÉKE utca 7. 1. lh. 2. em. 6. BÉKE utca 7. 1. lh. 3. em. 9. BÉKE utca 7. 1. lh. 4. em. 19. BÉKE utca 7. 1. lh. 7. em. 32. HAJDÚ utca 3. 1. lh. 1. em. 11. HAJDÚ utca 3. 1. lh. 2. em. 19. HAJDÚ utca 3. 1. lh. 2. em. 25. HAJDÚ utca 3. 1. lh. földszint 7.

38 43 40 51 39 34 35 36

1 1+1/2 1+1/2 1+1/2 1 1 1 1

összkomfortos összkomfortos összkomfortos összkomfortos komfortos komfortos komfortos komfortos

Ez alapján összesen 8 db lakást javasolunk pályázat útján bérbeadásra meghirdetni úgy, hogy a fecskelakásokkal határozott idejű elhelyezést biztosítunk azon fiatal házasok, illetve élettársi kapcsolatban élők számára, akik készek és képesek végleges lakáshoz jutásukat legfeljebb 8 éven belül önerőből, lakás-előtakarékosság vállalásával megoldani. Kérem a T. Bizottságot, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjék! Határozati javaslat:

a)

A Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, Béke utca 7. 1. lh. 2. em. 6., Béke utca 7. 1. lh. 3. em. 9., Béke utca 7. 1. lh. 4. em. 19., Béke utca 7. 1. lh. 7. em. 32., Hajdú utca 3. 1. lh. 1. em. 11., Hajdú utca 3. 1. lh. 2. em. 19., Hajdú utca 3. 1. lh. 2. em. 25., Hajdú utca 3. 1. lh. földszint 7. szám alatti található lakások pályázati úton történő kiírásáról a mellékletben található pályázati hirdetmény alapján.

b)

Felkéri a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-t az 1. számú melléklet szerinti pályázati hirdetmény közzétételére.

Határidő:

b)

2015. február 15.

Felelős:

b)

dr. Palatka Lívia vezérigazgató

egyszerű többség

Határozathozatal módja: Budapest, 2015. január „…”

dr. Palatka Lívia vezérigazgató Készítette:


BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló fecskelakások bérleti joga pályázati úton elnyerhető. Az Önkormányzat a megpályázható lakóegységekkel határozott idejű elhelyezést biztosít azon fiatal házasok, illetve élettársi kapcsolatban élők számára, akik készek és képesek végleges lakáshoz jutásukat 8 éven belül önerőből, lakás-előtakarékosság vállalásával megoldani. A megpályázható lakások adatait és a megtekintési időpontokat az 1. számú melléklet tartalmazza

A pályázat részletes feltételei A bérleti jog pályázati eljárás útján nyerhető el, maximum 8 éves határozott időre szól, nem hosszabbítható meg, nem cserélhető el és nem ruházható át. A pályázó a meghirdetett lakóegységek közül érvényesen csak egy lakóegységre pályázhat. A pályázatot kizárólag a Budapest, XIII. Kerületi Önkormányzat 45/2001. (X. 20.) számú önkormányzati rendelet melléklete szerinti ingyenes nyomtatványon lehet benyújtani, mely az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (1139 Budapest, Béke tér 1.), a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint, 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 15.) szerezhető be, valamint letölthető a www.kozszolgaltato.bp13.hu és www.bp13.hu internetes honlapokról. A pályázatot azok a 35. életévüket be nem töltött házaspárok, illetve élettársak nyújthatják be, akik a.) b.) c.)

d.)

közül legalább az egyik fél a 30. életévét még nem töltötte be, a házasságkötés tényét házassági anyakönyvi kivonat másolatával, az élettársi viszonyt a nyomtatványban található nyilatkozattal igazolják, vállalják, hogy a pályázott lakás elnyerése esetén valamely pénzintézetnél 8 évre szóló lakás-előtakarékossági szerződést kötnek, amelynek együttes összege 2015. évben havi minimum 40.000 Ft, a 45/2001. (X. 20.) számú önkormányzati rendelet mellékletében foglalt nyilatkozatot megteszik (befogadó nyilatkozat).

A Pályázónak vállalnia kell, hogy nyertes pályázat esetén az élettársi kapcsolatot bejegyzett közjegyzői nyilvántartásba vételről szóló okirattal igazolja a bérleti szerződés megkötése előtt. A Pályázónak vállalnia kell továbbá, hogy az Önkormányzat 45/2001. (X. 20.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott díjon felül a lakást érintően a közműszolgáltató szervezetekkel kötött szerződés alapján közvetlenül fizeti a közüzemi (áram, víz, csatorna, stb.) díjakat. A bérleti díj mértékét a Képviselő-testület évente állapítja meg. Ez az összeg 2015-ben 467,Ft/m2/hó+ ÁFA, mely az egyéb szolgáltatások díját nem tartalmazza. A lakásba a bérlő a házastársán, élettársán és születendő gyermekén kívül senkit nem fogadhat be. 1

A Béke utca 7. szám alatti épületben lehetőség van teremgarázs bérlésére. Nyertes pályázat esetén az aktuális lehetőségekről szíveskedjen érdeklődni a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Helyiséggazdálkodási csoportjánál.

Érvénytelenségi okok

A pályázat érvénytelen, ha a.) nem személyesen (vagy meghatalmazott útján), és nem a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakásgazdálkodási csoportjánál (1131 Budapest, Béke utca 65.) vagy ügyfélszolgálati irodáiban (1131 Budapest, Béke utca 65., 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 15.) adják be, b.) nem az arra rendszeresített nyomtatványon adják be, c.) hiányos vagy nem egyértelmű és ezért elbírálásra alkalmatlan, d.) a pályázati kiírás alaki és tartalmi követelményeinek nem felel meg, e.) a pályázó egynél több lakást jelöl meg, f.) határidőn túl nyújtották be. A bérleti jog elnyerését kizárja, ha a.) a pályázó vagy házastársa/élettársa önkormányzati tulajdonú lakást bérel, vagy beköltözhető lakóingatlannal rendelkezik, b.) a pályázó vagy házastársa/élettársa bérlakását a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül az XIII. Kerületi Önkormányzatnak térítésért visszaadta, bármely formában elcserélte, illetve bérleti jogáról bérlőtársa javára lemondott. Tájékoztató a kötelezően benyújtandó mellékletekről A pályázatban szereplő adatokat a pályázat benyújtásakor hitelesen okirattal (pl. személyi igazolvány, bankkal kötött szerződés, jövedelemigazolás stb.) igazolni kell. A nyomtatványon minden kérdésre értelemszerűen válaszolni kell, azoknál a kérdéseknél, ahol a nyomtatvány több válaszadási lehetőséget jelöl meg, ott a megfelelő szöveget alá kell húzni. A pályázatokhoz kötelezően benyújtandó mellékletek: 1.

a.) Házassági anyakönyvi kivonat (másolat, az eredeti okmány bemutatásával). b.) Élettársi kapcsolatot a nyomtatványban található nyilatkozattal lehet igazolni. (Figyelem! Nyertes pályázat esetén az élettársi kapcsolatról bejegyzett közjegyzői nyilvántartásba vételéről szóló igazolás szükséges a bérleti szerződés megkötése előtt!)

2.

A pályázók – a pályázat benyújtását megelőző – 1 havi nettó jövedelmére vonatkozó igazolások (családtámogatási ellátások-, szociális ellátások-, segélyek esetében hivatalos pecséttel, aláírással ellátott igazolás, vagy tárgyévre vonatkozó határozat fénymásolata szükséges). Munkából származó jövedelem esetén 1 havi NETTÓ jövedelemre vonatkozó igazolás, ennek hiányában a Munkaügyi Központ által kiadott igazolás szükséges. Postai átvételi szelvényt, büntetőjogi nyilatkozatot és bruttó jövedelemigazolást nem tudunk elfogadni. Iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevő pályázó esetében a tanulói jogviszony igazolása.

3.

Szerződés megszűnése esetén egy másik lakásba való befogadó nyilatkozat (eredetben); magán- és egyéb tulajdonú lakás esetén a tulajdonjogot 30 napnál nem 2

régebbi tulajdoni lappal igazolni kell. 4.

Amennyiben már van meglévő lakás-előtakarékossági szerződés, abban az esetben az ezt igazoló bankszámlaszerződés, továbbá igazolás az utolsó havi befizetésről (másolat, az eredeti bemutatásával).

5.

A pályázó és házastársa/élettársa személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata.

6.

Három hónapot meghaladó terhesség esetén orvosi igazolás.

7.

A pályázóval költöző kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata – eredeti bemutatása mellett (válás esetén gyermek elhelyezését igazoló bírósági végzés másolata, élettársak esetében pedig gyámhivatali határozat másolata). A pályázat benyújtásának ideje és helye

A pályázatot ügyfélfogadási időben személyesen (vagy meghatalmazott útján) kell leadni 2015. február 2-től 2015. március 6. 11.00 óráig a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lakásgazdálkodási csoportjánál (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint), vagy a Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban (1131 Budapest, Béke utca 65. Földszint; 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 15.). Az elbírálás szempontjai, határideje és a pályázók értesítésének módja A pályázat értékelése során előnyt jelent, ha a pályázó a.) a megjelölt kötelező összeget meghaladó lakás-előtakarékosságot vállal, b.) vagy házastársa/élettársa a pályázat benyújtásakor minimum egy éve rendelkezik kedvező hitelfelvételre jogosító pénzintézeti lakás-előtakarékossági szerződéssel, c.) 8 évnél kevesebb idejű igénybevételre pályázik, d.) hosszabb idő óta rendelkezik folyamatos XIII. kerületi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel A pályázat elbírálásánál a már gyermekkel rendelkező pályázók előnyt nem élveznek, mivel nem szociális jellegű lakásigény kielégítése a cél, hanem a végleges lakáshoz jutáshoz kíván az Önkormányzat segítséget nyújtani azáltal, hogy a fiataloknak ne kelljen piaci alapon lakást bérelniük. A pályázat elbírálásakor a meghirdetett lakásra a pályázatot elnyerő mellett megjelölésre kerül az a sorrendben következő két pályázó, akivel a pályázat nyertesének visszalépése esetén a szerződést meg kell kötni. Amennyiben a pályázat nyertese a szerződést, a szerződési ajánlat kézhezvételétől számított 15 napon belül nem köti meg, azt visszalépésnek kell tekinteni. A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított 60 napon belül a XIII. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága bírálja el. A döntésről a pályázók írásban és hirdetmény formájában is értesítést kapnak. Budapest, 2015. január 28. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság 3

No title

Recommend Documents