SzelevényKözség Onkormányzati Képviselő- testületének Il20t4. (II'20.)számúrendelete a Sze|evény Községi onkorrrá nyzat 2014.évikö|tségvetéséről
meghatáaz Alaptörvény32. cikk (2) bekezdésében SzelevényKözség onkormányzatképviselő.testiilete felrozotthatáskörében,valamintaz Alaptörvény32.cikt (1) bekezdésa) ésf) pontjábanmeghatarozott a|apjánaz eljrírvaésaz á|IamházlartásÍól szóló 2011.éviCXCV' töwény23. $ (1) bekezdése adatkörében 2014.éviköltségvetéséről önkorményzaÍ az alábbirendeletetalkotja. 1. Alta|ános rende|kezések szetveire. 1. $ A rendelethatá1yakiterjedaz önkormányzatra,valamintannakköltségvetési 2. Az önkormányzat összesített2014.éviköItségvetése 2. $ A képviselő-testt-ilet az önkormányzatönkormrínyzatiszintenösszesített2014.éviköltségvetési kifőösszege 159591ezerforintbanállapítjameg. adásiésbevéte1i 3. $ Az önkormrányzatösszesített2014.évik
-L"
A közfogla1koáatottaknélküliállomrányilétszrám előirrányzat|8 fó A közfoglalkozÍatottakéveslétszrim-előirrányz ata37 ro ó. $ (1) Az önkormányzaÍ' összevontköltségvetésében az általarrostartalék11000e Ft 3. Az önkormányzat saját kö|tségvetése 7. $ Az önkormányzatképviselő-testiilete az i3nkormányzat saját,2014.éviköttségvetési frjösszegét158852ezerforintbanállapídameg. 8. $ Az önkormányzatsaját,2014.éviköltségvetési bevéte1ei kiemeltelőiriínyzatonként: 81 Működésicélútrímogatrások 110493 e Ft, 82 Felhalmozásicélútámogatások 7 1 1 3e F t 83 Közhata]mi bevételek 1 0 0 1 0e F t B4 Működésibevétel 1236eFt 88 Finanszírozásibevétel 30000e Ft 9' $ Az önkormanyzat saját' 2014. évikiemelt kiadási előitényzatúaz alábbiakbanmeghatározotttételekb ő1 á||nak'azaz a) működési költségvetés : 147949eFt K1 Személyijuttatás: 37521eFt, K2 Járulékok:... 7378eFt K3 Dologi kiadások: 51474eFt K4 Ellátottakpénzbelijufiatásai: 18729e Ft K5 Egyébműködési célúkiadás 11120 e Ft K9 F inanszitozási kiadás 21727eFt b) felhalmozásiköltségvetés 10903e Ft K6 Beruhazás 7903e Ft K7 Felújítás 3000e Ft 10. $ (1) A képviselő.testi'ilet az
739e Ft 21727eFt
13. $ A Hétszínvirág ovoda 2014.évikiemeltkiadásielőirrányzatai az alábbiakbanmeghatrírozotttételekb ő| al|nak,azaz
-:)-
a) működési költségvetés Kl Személyijuttatás: K2 Járulék K3 Dologi kiadtás:
22466 eFt 1489óe Ft 2890 e Ft 4680 e Ft
14. $ (1) A képüselő-testiileta Hétszínvirágivoda 2014. éwea |é1szé!Ín-e|őiÍényzltá| az alábbiak szerint táIlapítja meg A közfogla1koztatottaknélkiili rfllományi létszrám előirrínyzat5 fő A közfoglalkoáatottak éveslétszrám-elöirrányzata 0 fő 5. Záró rendelkezések 15. $ E rendelet2014. évfebru.árhó 20. napjarllépbatÍtyba,
i
I --.
VF\ ruw_._b_l: jegyző L Zaradék: A rendeleteta mai napon kihirdettem. Kelt: Szelevény2014.évfebrrr.írhó
flw$ *9).$ iewzőt
-q--
SzelevényKiizség Onkormányzat 2014. évi e|őirányzata
-sl.sz. Melléklet sz€ l € v énv KóZségÖnkormánvzat 20l4. évibevételei Ezer Ft Megnevezés
81. Működési cé|ú támogatások B 11 Önkormín}'Zatokműködésitámogatása B 1I 1 Helyi onkormá|,ryzatokműkbdésének óltallinos tómogatósa . Zöldterületgazdálkodás o Kózvilágításifeltrím o Köztemetó fennttím . KöZutak fennttáÍn . EgyébönkormáÍ'yzat.lfel táÍr' B 112 Telepi;lésiankormón'zatok eg)es k)znevelésifel tóm o ovodapedagógusokbértám o óvodamúködtetésitám B1 13 TeIepülésiankorm-okszoc, germekjóléti,g,ermekétktám . EgyesjöWótló tám kiegészítése r Pénzbeniszociálisellátás . Gyermekjólétiszolgálat . Szociális étkeztetés . Házi segítségnyújtás . Tanyagondnokiszolgálat . Kiste|eplilési szociá|is|eItdm o Gyermekétkeztetési fel trám B 114 Teleprlésiankormáqlzatok kulturólis Íel tőn B 16 Ewéb műk{'désicélútrímogatásértékii bevétel . Tb támogatás o MunkaügyittímköZfoglalkoztatottak
B2 Felhalmozási cé|ú támogatások B25 Egyébfelhalmozásicélúuímoeatás o Piactérpályázat(MVH) B3 Közhatalmi bevételek B34 vagvoni tíDusú adók o KommunáIis adó B35 Termékekésszolgáltatásokadói 83 5 1Értékesítési ésforgalmi adók o iparÍizésiadT 8354 Gépjdrruűadó 836 E8yébköáata|Íni bevétel . Igazgatásiszolg díj (kiffiggesztésí díj) 84 Működési bevétel 8402 szolgóltatóls ellen&ték (Fénymds olós) 8405 Ellótási díj 8410 Egléb nűködesi bevétel . Lakás bérletidíj o Terembérletidíj o Tertilethasmálatidij 88 Finanszírozásibevétel 88I 3 Maradvóny Bevételek összesen
2014. elóirányzat 110493 71012 20109 5607 1885 3162 4000 19s10 17625 1885 30136 15066 3867 436 111 ?320 2500 I103 4733 1257 39 4 8 1 9600 29881
7113 7113 7113
10010 700 700 9240 8000 8000 1240 70 70 1236 30 820 386 36 150 200 30000 30000
1588s2
. b-
2.sz.Melléklet szelevénvKözség onkormánvzat 2014.évikiadásai Ezer Ft Megn€ v ezés 0ó6020Város ésközséggazdálkodás juttat.ís K1 Személyi K2 Járulékok K3 Dologi kiadás (élelrnisze1iizemanyag,ircdaszer) K3 1 Készletbeszerzés K32 Kommunikációs szolg (Intemet,telefon) K33l KöZiizemi díjak K332 Vásáxoltélelnezés K334 Karbantartás K337 Egyébüzemeltetési kiadrís K35 AFA K6 Beruházás (Piactérpá|yéLzat) K7 Felújítás 0l l l 30 onkormánvzalokigazEatásit€ v ékenvsége Kl személyijuttatás K2 Járulékok K5 Egyébműködési c kiad.ís K512 Tartalékok PáIyazati öneÍö Egéb költségvetésben nem tervezettkiadásokra K9 Finanszírozásikiadás K9l5 IntézÍnényi tám (ovoda) 0ó4010Közvilágítás K3 Dolosi kiadás 072111Háziorvosi alanellátás Kl Személyijuttatás K2 Járulékok K3 Dologi kiadás (Gyógyszer, irodaszer) K31 Készletbeszerzés K32 Kommuaikációs szolg (Internet.telefon) K331 Kiiziiz emi díjak K334 Karbanta&ís K337 Egyébiizemeltetésikiadás K35 ÁFA 074031Család ésnóvéde|mie||átás Kl Személyijuttatás K2 Járulékok K3 Dologi kiadás (Irodaszer) K3 l Készletbeszerzés K331 KöZÍiZemidíjak K337 Egyébüzemeltetési kiadás K35 ÁFA 105010Munkanélküliek aktívkorúakellátása K4 Ellátottak pénzbeniellátása . Rendszeresszoc seg o Foelalkoztatásthelv Lím 106020Lalaísfenntartássalösszefügpő e|látás K4 Ellátottak pénzbeniellátása . LakásfenntartásitáÍn 101l50 betegséggel kaDcsDénzbeniellátás K4 Ellátottak Dénzbeniellátása . Aoolási díi 104051GyermekvédelmiDénzbeliel|átás K4 Ellátottak pénzbeniellátása o ivodááatási ttím r gzelmgtyédelmiellátIís 107060 EgYéb szociális Dénzb€ n i e|látás K4 ellátottak Dénzbeni ellátása
2014. évie|6irínvzat 34241 5 5 38 1495 16305 3000 300
r700 2300 4000 2900 210s 7903 3000
34707 1560 420 1i000 11000 6000 5000 21727 21"r27
3810 38 1 0
11749 2952 797 8000 460 350 490 1500 4750 450 1511 1032 279 200 10 100 50 40
7763 7763 923 6840 7560 7560 7560 566 566 566 19ó0
r960
160 1800 620 500
*1o Átmeneti segély K5 EgyébmÍiködésicálútám (Bursa) 107051szociális étkeztetés K3 Dologi kiadás K3 32 Vásárolt élelÍnezés K35 ÁFA 107052HáZi segítségnyújtás Kl Személyijuttatás K2 Járulékok K3 Dologi kiadrás (Alyagbeszerzés) K3 l Készletbeszerzés rc5 ÁFA l07055 TanVagondnokiszo|gálat K1 Személyijuttatás K2 Járulékok K3 Dologi kiadás (Üzemanyag,anyagbeszerzés) K3 1 Készletbeszerzés K337 EgyébíJzemeltetési kiadás K35 ÁFA 082041köniYtári állomány gyaraDítása.nvilvántartása K l személyijuttauás K2 Járulékok K3 Dologi kiadas (Irodaszer) K3 1 Készletbeszerzés K32 Kommunikációs szolg (Intemet,telefon) K33l Közüzemi díjak K334 Karbantartás K337.Egyébüzemeltetési kiadás K35 AFA
04l 23ó országos közfoplalkoztatási Drogram Kl személyijuttatás K2 Járulékok K3 Dologi kiadás (Anyag) K3 1 Készletbeszerzés K35 ÁFA 013320Köztemető fenntartása K3 Dologi kiadás (Jzemanyag) K3 1 Készletbeszerzés K331 Ktiztizemidíjak K334 Karbantartás K337 Egyébtizemeltetésikiadás K35 ÁFA 045160Közutak. hidak alagutak üzemeltetése K3 Dologi kiadrás K334 Karbantartás K35 ÁFA Kiádás összes€ n :
500 120 380 380 300 80 3644 2436 658 550 440 110
3347 t2t8 329 1800 700 700 400 5859 2401 648 2810 l0 100
8s0 1500 50 300
29881 20384 2',752 6745 5311 1434 3254 3254 50 100 2754 300 50
8000 8000 6300 1700
158852
- 8-
3. számúmelléklet
SzelevényKözség Onkormányzat
Intézménymegnevezése
1.)tnkormányzat 2.) Család- ésnővédelmisondozás 3.)Hríziorvosiellátás 4.) Varosésközséggazdálkodás 5.) Házi segítségnyúitás 6.) Tanyagondnoki szo|gá|at
7.)Könvl.tar 8.)Közfog|a|koaatottak Osszesen:
Létszím I I 2 5
2
1 I 37 50
--34. szrímú melléklet 2014. évi működési ésfejlesztési cé|ű bevételek és kiadások
EzerFt Megnevezés
Működési bevéte| 81 Működési célútámogatás B 11 Önkormányzatokműködési trímogatása B 16 Egyébműködési cé|ítémogatásértékti bevétel B3 Közhatalmi bevétel B34 Kommunális adó B351 Iparíizési adó 8354 Gépjárműadó 836 Kifliggesztésidíi B4 Műkiidési bevétel B402 Fénymásolás 8405 Térítési díj B4i0 Egyébműködésibevétel B8 Finanszírozási bevétel 8813 maradvány Felhalmozási bevétel B2 Fa|ha|mozási cólú támogatás Bevételekösszesen:
Működési kiadások
Kl Személyi juttatás
K2 K3 K4 K5
Járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbenijuttatása Egyébműködési célúkiadás K511 Bursaösztöndíj K512 Tanalék
K9 Finanszírozási kiadás Fe|halmozási kiadás
Kó Beruházás K7 Fetújítás Kiadás összesen: Létszám
2014. 151739 110493 71012 3948r 10010 700 8000
r240
70 1236 30 820 386 30000 30000 7113 7113
1588s2 147949 37521 7378
518s4
18349 11120 120 11000 21727 10903 7903 3000 158852 50
Hétszínvirágóvoda 2o1,4.évie|őirányzata
5.sz.Me|léklet Hétszínvirágóvoda 20l4. évibevételei
Ezer Ft Megnevezés
B4 Működési bevétel B105 EIlátfui díj 88 Finanszírozási bevétel 88 16 |ntézményitámogatás
21,127 21 7 2 7
-
^.)6. sz. Melléklet
Ilétszinviráqóvoda 2014.éü kiadásai Ezer Ft Megnevezés 091140Ovodai nevelés.etlátás Kl Személyijuttatás K2 Járulékok K3 Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés Eletmrszer
Irodaszer K32 Kommunikációs szolg (Internet,telefon) K331 KöZüzemi díjak K332 vtísároltélelmezés K337'Egyébiizemeltetési díj K35 AFA
2o|4. évie|G irányzat 22466 14896 2890 4680 Ji/
437 Í20 ll0 885 1548 700 880
. 4:*
7. számúmelléklet
1.)Ovoda Összesen:
Intézmény megnevezése
Létszátm 5 5
-4q
-
:
8. számÚme|lék|et
20|4. évimiíködésiésfejlesztésicéIú bevételekéskiadások Ezer Ft Megnevezés
Működési Bevételek: B4 Működési bevétel 8405 Ellátási díi B8 Finanszírozási bevéte| 88 16 Intézményitrámogatás Bevételek összesen:
Működési Kiadások
Kl Szemé|yijuttatás
K2 Járulék K3 Do|ogikiadás Kiadások összesen: Létszám
2014. 22466 739 739 21727 21727 22466 22466 14896 2890 4ó80 22466 5
