No title

MONEV PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

ESELON II DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TIMUR IKU 1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi

Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi

(Penanggung Jawab Bidang KELEMBAGAAN) NO

AKSI/SUB KEGIATAN

(TERTUANG DALAM DPA)

JADWAL PELAKSANAAN (Per Triwulan)

I

II

III

IV

1

Pembentukan Tim Monitoring Data dan Sosialisasi Perkoperasian di 38 Kab/Kota

√

√

√

√

2

Sosialisasi peraturan perkoperasian, rakor program kelembagaan koperasi, rakor petugas penyuluh koperasi lapangan, sosialisasi pemahaman perkoperasian bagi PKK

√

√

√

√

3

Penyusunan rencana bisnis dan laporan keuangan untuk pengembangan koperasi bagi 100 LMDH 042

√

REALISASI PELAKSANAAN DAN KEMAJUAN Per Triwulan

I

II

III

ANGGARAN

349.600.000 Terlaksananya Sosialisasi peraturan perkoperasian, rakor program kelembagaan koperasi, rakor petugas penyuluh koperasi lapangan, sosialisasi pemahaman perkoperasian bagi PKK

TARGET (Per Triwulan)

887.546.000

313.480.000

IV

2,7 %

I

PENCAPAIAN II

III

IV

REALISASI ANGGARAN TRW I

245.845.580

TRW II

TRW III

TRW IV

IKU 2

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi (Penanggung Jawab Bidang KELEMBAGAAN) NO

1

2

3 4

Persentase Koperasi Aktif

AKSI/SUB KEGIATAN

(TERTUANG DALAM DPA) Rapat restrukturisasi koperasi melalui lintas pelaku badan hukum koperasi, pembentukan tim penyelesai pembubaran koperasi


I

√

√

Peningkatan kapasitas pembinaan bagi pimpinan dekopinwil, sosialisasi penerapan jati diri koperasi, sosialisasi peran dan fungsi dekopin kepada koperasi

√

√

Bimbingan sistem pengendalian intern bagi koperasi, bimbingan akuntabilitas koperasi di jawa timur, bimbingan sistem kepengawasan bagi koperasi, sosialisasi penyusunan SAK ETAP bagi koperasi

√

Jasa konsultasi pendampingan organisasi dan tatalaksana koperasi bagi koperasi tidak aktif

√

II

III

IV

√

REALISASI PELAKSANAAN DAN KEMAJUAN Per Triwulan Terlaksananya Rapat restrukturisasi koperasi melalui lintas pelaku badan hukum koperasi

Terlaksananya sosialisasi penerapan jati diri koperasi

√

√

√

√

I

TARGET (Per Triwulan) II

III

ANGGARAN TRW I

454.846.000

244.814.575

349.882.000

72.200.150

1.453.033.000

88,3 %

I

II

III

IV

REALISASI ANGGARAN

313.480.000 Terlasananya bimbingan sistem kepengawasan bagi koperasi

IV

PENCAPAIAN

374.584.225

TRW II

TRW III

TRW IV

5

IKU 3

Pendampingan akuntabilitas koperasi bagi KMDH 036 Sosialisasi dan advokasi kelembagan koperasi, Rapat koordinasi sosialisasi advokasi dan hukum bagi PPKL

√ √

√

1

2 3

√

Terlasananya Sosialisasi dan advokasi kelembagan koperasi

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


313.480.000

Jumlah koperasi terstandar ISO

AKSI/SUB KEGIATAN

(TERTUANG DALAM DPA) Sosialisasi penataan dan penertiban kantor cabang koperasi, rapat monitoring kantor cabang lintas kab/kota Rapat pelaksanaan pemeringkatan koperasi, sosialisasi pemeringkatan koperasi

Jasa konsultasi pendampingan kelembagaan koperasi bagi koperasi kurang berkualitas


I

√

II

√ √

III

√

IV


616.307.000

I

281.751.560


III

ANGGARAN

2%

I

II

III

IV


√

454.846.000

31.119.000

√

885.859.000

6.618.000

313.846.000

IV

PENCAPAIAN

TRW II

TRW III

TRW IV

4

5

Rapat koordinasi pelaksanaan penyerahan hadiah pemenang lomba perkoperasian dan koperasi berprestasi, Sarasehan perkoperasian dalam rangka HUT Koperasi, Gelar Jambore pemuda, Ekspose penguatan kelembagaan koperasi berprestasi pada event pameran Pendampingan audisi koperasi siswa tingkat nasional

√

√

√

3.169.504.000

√

√

50.000.000

32.411.200

IKU 4

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


1

Jumlah Koperasi Berangking Dunia

AKSI/SUB KEGIATAN

(TERTUANG DALAM DPA) Sosialisasi penataan organisasi dan tatalaksana kelembagaan koperasi, sosialisasi ijin usaha simpan pinjam koperasi, sosialisasi penyelenggaraan rapat anggota koperasi, sosialisasi revitalisasi koperasi


I

√

√

II

III

√

IV

√

I


ANGGARAN

Terlaksananya Sosialisasi penataan organisasi dan tatalaksana kelembagaan koperasi

1.386.048.000


III

IV

1%

I

PENCAPAIAN II

III

IV


325.986.835

TRW II

TRW III

TRW IV

MONEV PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON II DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TIMUR IKU 5 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET (Per Triwulan) I

Meningkatnya Produktivitas Koperasi

Pertumbuhan volume usaha koperasi

NO


AKSI/SUB KEGIATAN (TERTUANG DALAM DPA)

I

II

III

(11519.014) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Bimbingan Teknis Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro 1

Bimbingan Peningkatan SDM Bagi Anggota Koperasi Perikanan

2

Bimbingan Peningkatan Peran Koperasi Dalam Pengembangan Usaha Koperasi Perikanan

3

Bimbingan Manajemen Usaha dan Diversifikasi Produk Olahan Perikanan Tangkap Bagi Pelaku Koperasi


0,5 %

II

III

1%

1,5 %

ANGGARAN

IV 4.000.000.000

PENCAPAIAN IV

I

2%

0,5 %

II

III

1%

1,5 %

IV 2%

REALISASI ANGGARAN

TRW I

TRW II

TRW III

TRW IV

778.876.914

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(19 %)

V

V V

V

V

4

Workshop Pengembangan Produk Bagi Pelaku Koperasi Perikanan

V

V

-

-

-

-

5

Bimbingan Teknis Usaha Usaha Sektor Riil dalam rangka peningkatan Kewirausahaan Bagi Koperasi Sekolah dan Mahasiswa

V

V

-

-

-

-

6

Bimbingan Peningkatan SDM Bagi Anggota Koperasi Peternakan

V

V

-

-

-

-

7

Bimbingan Peningkatan Peran Koperasi Dalam Pengembangan Usaha Koperasi Peternakan

V

-

-

-

-

8

Bimbingan Peningkatan Kewirausahaan Usaha Peternakan Bagi Anggota Koperasi

-

-

-

-

9

Pengembangan Usaha Agribisnis Koperasi dalam Perdagangan Bebas

-

-

-

-

10

Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Roda Tiga Koperasi (Produksi, Pemasaran dan Jasa)

-

-

-

-

11

Workshop Pengembangan V Kewirausahaan bagi Santri di Lingkungan Pondok

-

-

-

-

12

Workshop Pengembangan Kewirausahaan bagi Pemuda

-

-

-

-

13

Workshop pengembangan Private label Produk Koperasi & UMKM Anggotanya

V

-

-

-

-

14

Workshop pengembangan Makanan dan Minuman

V

-

-

-

-

Produk

v

V

V V

V

V V

15

Workshop Pengembangan Kemasan V Produk Makanan dan Minuman bagi Anggota Kopwan

16

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk berbasis Agro Industri

17

Bimbingan Teknis Tata Kelola Bisnis Pertokoan Modern bagi Pengelola Koperasi

18

Bimbingan Teknis Tata Kelola Sentra V PKL Berbasis Kuliner

V V

(11516.055) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Anggota Kop di lingkungan IHT dan /atau daerah penghasil bahan baku IHT

3.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

436.883.282 (15 %)

1

Bimtek WUB anggota koperasi dalam rangka peningkatan ketrampilan pembuatan aneka kripik dilingkungan industri hasil tembakau dan daerah penghasil bahan baku Industri hasil tembakau.

V

V

-

-

-

-

-

2

Bimtek WUB anggota koperasi dalam rangka peningkatan ketrampilan pembuatan aneka minuman sari buah dilingkungan Industri hasil tembakau dan daerah penghasil bahan baku Industri hasil tembakau.

V

V

-

-

-

-

-

3

Bimtek WUB anggota koperasi dalam rangka peningkatan ketrampilan pembuatan aneka Olahan tape dilingkungan Industri hasil tembakau

-

-

-

-

-

V

V

dan daerah penghasil bahan baku Industri hasil tembakau. 4

Bimtek WUB anggota koperasi dalam rangka peningkatan ketrampilan pembuatan aneka Kue Kering dilingkungan Industri hasil tembakau dan daerah penghasil bahan baku Industri hasil tembakau.

5

Bimtek WUB anggota koperasi dalam rangka peningkatan ketrampilan pembuatan pembuatan hantaran dilingkungan Industri hasil tembakau dan daerah penghasil bahan baku Industri hasil tembakau.

6

7

V

V

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

-

-

Bimtek WUB anggota koperasi dalam rangka peningkatan ketrampilan pembuatan aneka Olahan Rumput Laut dilingkungan Industri hasil tembakau dan daerah penghasil bahan baku Industri hasil tembakau.

V

-

-

-

-

-

Bimtek WUB anggota koperasi dalam rangka peningkatan ketrampilan pembuatan olahan hasil perikanan dilingkungan Industri hasil tembakau dan daerah penghasil bahan baku Industri hasil tembakau.

V

-

-

-

-

-

104.805.517

-

-

-

-

-

-

(11521.002) Peningkatan manajemen usaha koperasi perkebunan dan anggotanya 1

Bimtek peningkatan manajemen usaha V koperasi petani tebu rakyat

V

894.799.000

(12 %) -

-

2

Bimtek peningkatan manajemen usaha V koperasi tembakau

V

-

-

-

-

-

3

Bimtek peningkatan manajemen usaha koperasi perkebunan

V

-

-

-

-

-

4

Penggandaan catalog usaha koperasi perkebunan

V

-

-

-

-

-

5

Pendampingan Penyusunan strategi pengembangan usaha koperasi perkebunan di Jawa Timur

V

-

-

-

-

-

594.799.000

1.482.000

-

-

-

V

(11521.003) Peningkatan manajemen usaha koperasi Kehutanan dan anggotanya 1

Bimtek peningkatan administrasi usaha KMDH

2

Bimtek peningkatan manajemen usaha KMDH

3

Workshop hasil usaha KMDH

4

Pemberdayaan usaha KMDH dengan produsen

(0,2 %) V V

V

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

213.146.170

-

-

-

V V

(11521.004) Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Peternakan dan Anggotanya 1

Pengembangan Usaha Koperasi dan Anggotanya melalui diversifikasi produk

2

Peningkatan Manajemen Usaha dan Organisasi bagi SDM Koperasi dan Anggotanya

1.856.974.000

(11 %) V V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Peningkatan Volume Usaha Koperasi melalui nilai tambah limbah peternakan

4

Pendampingan pengembangan Usaha Koperasi dalam Diversifikasi Produk Peternakan

5

Pendampingan peningkatan SDM dalam Manajemen Keuangan dan Akuntansi bagi Pengelola Koperasi Peternakan

V V

V

(11521007) Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Pertambangan dan Anggotanya 1

Temu Koordinasi Pengembangan Usaha Pertambangan Skala Kecil oleh Koperasi

2

Penguatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Skala Kecil

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

195.934.000

61.872.750

-

-

-

(32 %) V V

(11521008) Peningkatan Manajemen Usaha Kopoerasi Industri dan Anggotanya

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.513.945.000

308.927.464

-

-

-

(20 %)

1

Temu Koordinasi Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi di Bidang Industri dan Kerajinan

V

-

-

-

-

-

2

Workshop Pengembangan Trading House Produk Koperasi Berbasis Industri dan Kerajinan

V

-

-

-

-

-

3

Bimbingan Teknis Standarisasi Produk Koperasi dan Anggotanya

V

V

-

-

-

-

-

4

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Kemasan bagi Produk Koperasi dan UMKM Anggotanya

V

-

-

-

-

-

5

Gathering Promotion Produk Agro Industri Anggota Trading House

6

Pendampingan Fasilitasi Haki Produk Koperasi Industri dan Anggotanya

7

Pendampingan penguatan pasar kegiatan Trading House Produk Koperasi Industri dan Anggotanya

V V V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IKU 6 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET (Per Triwulan) I

Meningkatnya Produktivitas Koperasi

Return SHU terhadap volume usaha koperasi

NO


AKSI/SUB KEGIATAN (TERTUANG DALAM DPA)

I

II

III

Temu koordinasi dalam rangka pemberdayaan usaha koperasi pertanian

III

6%

10 %

ANGGARAN

IV

(11521.001) Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Pertanian dan Anggotanya 1


2,5 %

II

1.245.580.000

PENCAPAIAN IV

I

12,5 %

2,5 %

II

III

6%

10 %

IV 12,5 %

REALISASI ANGGARAN

TRW I

TRW II

TRW III

TRW IV

231.962.407

-

-

-

-

-

-

(19 %) V

V

-

-

2

Bimtek pemasaran pupuk organik untuk V peningkatan usaha koperasi

3

Bimtek pengembangan usaha koperasi sektor pertanian

V

4

Bimtek laporan keuangan usaha koperasi sektor riil berbasis pajak

V

5

Bimtek pengembangan usaha koperasi untuk peningkatan pelayanan anggota

V

6

Publikasi pemberdayaan usaha koperasi melalui media elektronik

V

7

Penggadaan catalog usaha koperasi pertanian

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

171.259.004

-

-

-

V

(11521.005) Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Perikanan dan Anggotanya 1

Bimbingan Manajemen Usaha dan Diversifikasi Produk Olahan Perikanan Tambak Bagi Pelaku Koperasi

2

Bimbingan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan Bagi Pelaku Koperasi

3

Bimbingan Manajemen Usaha dan Pengembangan Olahan Rumput Laut bagi Pelaku Koperasi

4

Bimbingan Jaringan dan Pemasaran Usaha Bagi Pelaku Koperasi

5

Bimbingan Manajemen Usaha dan Pengembangan Olahan Mangrove bagi Pelaku Koperasi

747.348.000

(23 %) V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

6

Pendampingan Pengembangan Usaha Koperasi dalam Diversifikasi Produk Perikanan

V

(11521.006) Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Perdagangan dan Anggotanya 1

Sosialisasi Penguatan Modal Usaha Koperasi di Sektor Riil

2

Koperasi dan UMKM Expo 2016

3

Publikasi dalam rangka Bazar Ramadhan 2016 : Media Cetak

-

-

-

-

-

4.448.678.000

377.047.650

-

-

-

(8,5 %) V V

V

Publikasi dalam rangka Koperasi dan UMKM Expo 2016 :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Media Cetak

V

-

-

-

-

-

Media Audio Visual

V

-

-

-

-

-

Media Elektronik (Radio)

V

-

-

-

-

-

Publikasi Festival Kopi Jawa Timur 2016

V

Media Cetak

V

-

-

-

-

-

Dekorasi Kop dan UMKM Expo 2016 untuk Stand Paviliun

V

-

-

-

-

-

Dekorasi Kop dan UMKM Expo 2016 untuk Non Paviliun

V

-

-

-

-

-

Sewa Stand Koperasi dan UMKM Expo 2016

V

-

-

-

-

-

Jasa EO Bazar Ramadhan 2016

V

Jasa EO Festival Kopi Jawa Timur 2016 4

Sewa Gedung dalam rangka V Pengembangan Trading House Koperasi dan UMKM

5

Rapat Persiapan Expo Koperasi dan UMKM 2016

6

Pendampingan Pengelolaan Ritel Modern bagi Koperasi

7

Pendampingan Penguatan design Brand Produk dan Kemasan Produk Makanan bagi UKM Anggota Koperasi

8

Pendampingan Penguatan Legal Standing dan Jaringan Bisnis Komunitas Peritel Koperasi

V

V V V

V

(11521009) Fasilitasi Pengembangan Produk dan Promosi Usaha Koperasi dan Anggotanya

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

594.799.000

7.737.000

-

-

-

( 1,3 %)

1

Dekorasi Stan Pameran Ke Luar Provinsi

V

-

-

-

-

-

2

Sewa Stand Pameran Ke Luar Propinsi

V

-

-

-

-

-

3

Rapat Tehnikal Meeting Persiapan Pameran Ke Luar Provinsi

V

-

-

-

-

-

279.906.000

2.136.750

-

-

-

-

-

-

(11521010) Penyediaan Jaringan Pendukung bagi Usaha Koperasi dan Kemitraan Usaha 1

Penguatan Jaringan dan Kemitraan Koperasi dan UMKM Anggota Trading House dengan Suplier dan Calon

(0,8 %) V

-

-

Pembeli Potensial 2

Penguatan Akses Pasar Produk Koperasi dan Anggotanya melalui Kontak Bisnis Antar Pulau

3

Penggandaan Katalog dalam rangka Penguatan Akses Pasar Produk Koperasi dan Anggotanya melalui Kontak Bisnis Antar Pulau

4

Rapat Tekhnikal Meeting Penguatan Akses Pasar Produk Koperasi dan Anggotanya melalui Kontak Bisnis Antar Pulau

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

No title

Recommend Documents