No title

DAFTAR ISI Hal DAFTAR ISI .................................................................................................

i

DAFTAR TABEL..........................................................................................

ii

DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ..................................................................... 1.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah ........................................................................ 1.1.2 Isu Strategis dan Masalah Mendesak ......................... 1.1.3 Landasan Hukum ........................................................ 1.2 Maksud Dan Tujuan .............................................................. 1.3 Proses dan Sistematika Penyusunan RKPD Kota Palembang ................................................................... 1.3.1 Proses Penyusunan RKPD Kota Palembang ............. 1.3.2 Sistematika .................................................................

1 2 8 12 13 14 14 14

BAB II

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 2.1 Kondisi Ekonomi Daerah ...................................................... 2.1.1 Perubahan Tingkat Harga ......................................... 2.1.2 ICOR (Incremental Capital Output Ratio) .................. 2.1.3 Investasi .................................................................... 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia ................................. 2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah .................. 2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ......................................... 2.4 Sumber-sumber Pendanaan Daerah ................................... 2.5 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ....................................... 2.5.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ......................... 2.5.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ................................. 2.5.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .........................

16 19 20 20 21 21 22 22 24 24 26 34

BAB III

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 3.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah .................... 3.1.1 Strategi Pembangunan Daerah ................................. 3.1.2 Kebijakan Pembangunan Daerah .............................. 3.2 Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah ......

37 37 39 40

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ...................................... 48

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN ........................................................... 53

BAB VI

PENUTUP .................................................................................... 54

i

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Identifikasi Isu dan Permasalahan di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kota Tahun 2013 ............................................. 8

Tabel

2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Berlaku ......................

16

Tabel

2.2 Distribusi Persentase PDRB Kota Palembang 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Konstan 2000 Dengan Migas ..................

17

Tabel

2.3 PDRB Per Kapita Kota Palembang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2011 ................................................................. 19

Tabel

2.4 Persentase Kenaikan PDRB Per Kapita Dan Inflasi Sektoral Kota Palembang Tahun 2007-2011 .......................

19

Tabel

2.5 Realisasi Dan Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2013 ................................................

26

Tabel

2.6 Pagu Indikatif Belanja Tidak langsung Yang terdiri Dari Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2013 ..................................................................... 29

Tabel

2.7 Pagu Indikatif Belanja Langsung SKPD Tahun 2013 Berdasarkan Urusan Pemerintahan .....................................

Tabel

2.8 Target Pagu Indikatif Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013 ..................................................................................... 35

Tabel

4.1 Rekapitulasi Rencana Total Belanja Per SKPD Tahun Anggaran 2013 Di Kota Palembang ....................................

29

48

ii

DAFTAR LAMPIRAN

URUSAN WAJIB 1.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang ........ 1

2.

Dinas Kesehatan Kota Palembang .............................................. 12

3.

Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI ............................ 24

4.

Dinas PU Bina Marga & PSDA Kota Palembang ......................... 25

5.

Dinas PU Cipta Karya & Perumahan Kota Palembang ............... 32

6.

Dinas Penerangan Jalan,Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang ........................................................................... 42

7.

Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang ........................................................................... 51

8.

Dinas Tata Kota Palembang ........................................................ 54

9.

Bappeda Kota Palembang ........................................................... 56

10. Dinas Perhubungan Kota Palembang .......................................... 61 11. Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang .................................. 68 12. Dinas Kebersihan Kota Plg .......................................................... 72 13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Plg ........................ 76 14. BKB-PP Kota Palembang ............................................................. 81 15. Dinas Sosial Kota Palembang ...................................................... 88 16. Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang .......................................... 94 17. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang ... 101 18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .............................................. 104 19. Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kota Palembang .............. 108 20. Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang ....................................................... 111 21. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang ............................. 115 22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah................................................ 118 23. Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah ....................................... 119 24. Sekretariat Daerah Kota Palembang ............................................ 120

iii

25. Bagian Sosial Kemasyarakatan Setda Kota Palembang .............. 121 26. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palembang ................ 123 27. Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Palembang .................... 125 28. Bagian Pembangunan Setda Kota Palembang ............................. 128 29. Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Asset Daerah Setda Kota Palembang ................................................................ 130 30. Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah Setda Kota Palembang .. 133 31. Bagian Perekonomian Setda Kota Palembang ............................. 134 32. Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Palembang ................................................................. 136 33. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palembang ...................... 138 34. Bagian Umum Setda Kota Palembang.......................................... 140 35. Bagian Administrasi Keuangan Setda Kota Palembang ............... 146 36. Sekretariat DPRD Kota Palembang ............................................. 147 37. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ................................ 150 38. Badan Kepegawaian Daerah & Diklat Kota Palembang ............... 155 39. Inspektorat Kota Palembang ........................................................ 161 40. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu............................................. 164 41. Sekretariat KORPRI ...................................................................... 167 42. Badan Pengelola Keuangan Daerah ............................................ 169 43. Kecamatan Ilir Timur I .................................................................. 172 44. Kecamatan Ilir Timur II ................................................................. 175 45. Kecamatan Ilir Barat I ................................................................... 178 46. Kecamatan Ilir Barat II .................................................................. 181 47. Kecamatan Seberang Ulu I .......................................................... 184 48. Kecamatan Seberang Ulu II ......................................................... 187 49. Kecamatan Sukarami ................................................................... 189 50. Kecamatan Sako .......................................................................... 192 51. Kecamatan Kemuning .................................................................. 197 52. Kecamatan Bukit Kecil ................................................................. 200 53. Kecamatan Kalidoni ..................................................................... 203 iv

54. Kecamatan Plaju .......................................................................... 206 55. Kecamatan Kertapati .................................................................... 210 56. Kecamatan Gandus ...................................................................... 213 57. Kecamatan Alang-alang Lebar ..................................................... 217 58. Kecamatan Sematang Borang ..................................................... 222 59. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelurahan Kota Palembang ........................................................................... 224 60. Badan Arsip, Perpustakaan & Dokumentasi Kota Palembang ..... 228 61. Dinas Komunikasi dan Informasi kota Palembang ....................... 232 URUSAN PILIHAN 1.

Dinas Pertanian, Perikanan & Kehutanan Kota Palembang ......... 236

2.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang ...................................................................... 247

v

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Pembangunan Daerah sebagai bagian integral Pembangunan Nasional yang

dilaksanakan melalui Otonomi Daerah telah memberikan ruang dan kesempatan dalam pelaksanaan demokrasi serta peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Keberhasilan dalam pembangunan tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terencana dan terukur. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan yang ada didalamnya, melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sejalan dengan hal diatas, maka Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013. RKPD Kota Palembang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. RKPD Kota Palembang merupakan landasan berpijak bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong semangat dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Palembang. RKPD Kota Palembang juga merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2013, Dasar pokok dalam penentuan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Kota Palembang Tahun Anggaran 2013

Page 1

1.1.1 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH A.

Visi Kota Palembang 2008-2013 Sesuai dengan visi dari Walikota Palembang terpilih melalui Pilkada langsung

Kota Palembang tahun 2008, maka visi Pembangunan Kota Palembang 2008-2013, yaitu :

“ Palembang Kota Internasional, Sejahtera dan Berbudaya 2013 ” Penjelasan : Visi Pembangunan ini memiliki makna bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pembangunan Kota Palembang memiliki cita-cita untuk mewujudkan Kota Palembang sebagai salah satu Kota Internasional yang dinamis dalam merespon setiap peluang maupun tuntutan global, dan disertai kepedulian tinggi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan berbudaya. Tiga kunci pokok dalam visi Pembangunan Kota Palembang yakni, Kota Internasional, Sejahtera, dan Berbudaya. Kota Internasional, mengandung arti bahwa Kota Palembang dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai serta mampu melayani aktivitas masyarakat kota dan hinterland-nya secara berkualitas, berdaya saing

internasional;

Sejahtera,

dimaksudkan

bahwa

pembangunan

di

Kota

Palembang bertujuan untuk mewujudkan kota yang aman, sentosa dan makmur serta terpenuhinya kebutuhan hidup dasar di semua lapisan masyarakat; Berbudaya, mengandung arti bahwa pembangunan di Kota Palembang akan tetap memperhatikan keberadaan dan keragaman budaya lokal serta dalam bingkai dan tatanan masyarakat yang

dijiwai oleh nilai-nilai religius guna mewujudkan kesejahteraan seluruh

masyarakat. B.

Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palembang 2008 - 2013 Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Palembang tersebut, perlu

dirumuskan dalam pernyataan Misi Pembangunan, sebagai berikut : Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, bermoral, berbudaya serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penjelasan : Substansi pelaksanaan misi pembangunan ini berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan, peningkatan pembinaan kepemudaan, dan peningkatan toleransi dan kerukunan hidup beragama dalam masyarakat. RKPD Kota Palembang Tahun Anggaran 2013

Page 2

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palembang yang akan dicapai dalam pelaksanaan misi pembangunan ini, yaitu : Tujuan 1.1

Terciptanya tenaga kerja yang berdaya saing internasional

Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan, sebagai berikut: Sasaran 1.1.1 Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat Sasaran 1.1.2 Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Sasaran 1.1.3 Meningkatnya minat baca masyarakat Sasaran 1.1.4 Meningkatnya kualitas tenaga kerja Tujuan 1.2

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan, sebagai berikut: Sasaran 1.2.1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan Sasaran 1.2.2 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Tujuan 1.3

Terciptanya pemuda yang mandiri dan olaraga yang berprestasi

Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan sebagai berikut: Sasaran 1.3.1 Meningkatnya kualitas pemuda Sasaran 1.3.2 Meningkatnya prestasi olahraga Tujuan 1.4

Terwujudnya

toleransi

dan

kerukunan

hidup

beragama

dalam

masyarakat Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan sebagai berikut: Sasaran 1.4.1 Meningkatnya kerukunan hidup beragama Misi 2 Meningkatkan

kesejahteraan

dan

peran

serta

masyarakat

dalam

pembangunan Penjelasan : Misi pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

melalui

perlindungan

sosial

bagi

masyarakat

terutama

dalam

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta berupaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung Palembang Kota Internasional. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palembang yang akan dicapai dalam pelaksanaan misi pembangunan ini, yaitu : Tujuan 2.1.

Terwujudnya perlindungan sosial bagi masyarakat

Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan sebagai berikut: Sasaran 2.1.1 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Sasaran 2.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan PMKS


Page 3

Tujuan 2.2. Terciptanya peran serta masyarakat dalam mendukung Palembang Kota Internasional. Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan sebagai berikut: Sasaran 2.2.1 Meningkatnya kualitas UKM dan koperasi Sasaran 2.2.2 Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga berencana Sasaran 2.2.3 Meningkatnya peran serta masyarakat kelurahan Misi 3 Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan sesuai rencana tata ruang yang berkelanjutan Penjelasan : Konsistensi dalam perencanaan tata ruang merupakan hal yang penting agar terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi. Oleh sebab itu perlu upaya pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan perencanaan tata ruang serta keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palembang yang akan dicapai dalam pelaksanaan misi pembangunan ini, yaitu : Tujuan 3.1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang handal dan dinamis Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan, sebagai berikut: Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan daerah Tujuan 3.2. Terciptanya infrastruktur yang berkualitas Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan, sebagai berikut: Sasaran 3.2.1 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan Tujuan 3.3. Terciptanya pemukiman yang berwawasan lingkungan Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan, sebagai berikut: Sasaran 3.3.1 Meningkatnya kualitas pengairan wilayah kota Sasaran 3.3.2 Meningkatnya kualitas air bersih/air minum Sasaran 3.3.3 Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan Sasaran 3.3.4 Meningkatnya penataan kepemilikan tanah Misi 4 Meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan jejaring kerja antar daerah baik dalam negeri maupun luar negeri. Penjelasan : Substansi pelaksanaan misi pembangunan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian kota, antara lain dengan mendorong investasi baik di sektor industri, perdagangan, jasa maupun pariwisata. Selain itu, salah satu faktor pendukung untuk mendorong investasi yakni adanya jejaring kerjasama antar daerah RKPD Kota Palembang Tahun Anggaran 2013

Page 4

baik dalam negeri maupun luar negeri. Pembangunan jejaring kerja ini mempunyai manfaat sebagai sarana dalam berbagi informasi dan pengalaman, selain itu juga membantu terciptanya sinergi di antara para pelaku ekonomi. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palembang yang akan dicapai dalam pelaksanaan misi pembangunan ini, yaitu : Tujuan 4.1. Terciptanya iklim usaha yang kondusif Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan, sebagai berikut: Sasaran 4.1.1 Meningkatnya kapasitas investasi daerah Sasaran 4.1.2 Meningkatnya pemasaran produk daerah Sasaran 4.1.3 Meningkatnya kualitas hasil industri daerah Tujuan 4.2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan, sebagai berikut: Sasaran 4.2.1 Meningkatnya kualitas hasil pertanian dan perkebunan Sasaran 4.2.2 Meningkatnya kualitas hasil peternakan Sasaran 4.2.3 Meningkatnya kualitas hasil kelautan Tujuan 4.3. Terwujudnya Pariwisata yang berdaya saing internasional Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan sebagai berikut: Sasaran 4.3.1 Meningkatnya daya tarik wisata daerah Misi 5 Melanjutkan reformasi birokrasi baik secara kultural maupun struktural untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penjelasan : Dalam menghadapi persaingan global saat ini Pemerintah Kota Palembang menghadapi berbagai tantangan yaitu bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui reformasi birokrasi, dimana Aparatur Pemerintah Kota Palembang dituntut untuk memberikan pelayanan umum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palembang yang akan dicapai dalam pelaksanaan misi pembangunan ini, yaitu : Tujuan 5.1. Terciptanya aparatur yang profesional, produktif dan kompeten Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan, sebagai berikut: Sasaran 5.1.1 Meningkatnya profesionalisme, produktifitas dan kompetensi aparatur daerah Tujuan 5.2. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan, sebagai berikut: Sasaran 5.2.1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur daerah RKPD Kota Palembang Tahun Anggaran 2013

Page 5

Sasaran 5.2.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah Tujuan 5.3. Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang berdaya saing internasional Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan, sebagai berikut: Sasaran 5.3.1 Terpenuhinya kebutuhan komunikasi & informasi yang handal Tujuan 5.4. Terwujudnya kepemerintahan yang baik Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan, sebagai berikut: Sasaran 5.4.1 Meningkatnya pelayanan pemerintahan Sasaran 5.4.2 Meningkatnya pengawasan pemerintahan Tujuan 5.5. Terwujudnya kemandirian pengeloaan keuangan daerah Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan, sebagai berikut: Sasaran 5.5.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Sasaran 5.5.2 Meningkatnya pendapatan daerah Misi 6 Meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakat secara adil dan merata serta mendorong terlaksananya penegakan hukum. Penjelasan : Substansi

pelaksanaan

misi

pembangunan

ini

dimaksudkan

untuk

mendukung Palembang sebagai Kota Internasional melalui penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan masyarakat sehingga terwujudnya sistem keamanan dan ketertiban umum di dalam masyarakat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, stabilitas keamanan dan perlindungan masyarakat perlu tetap terjaga dan menjadi lebih baik. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palembang yang akan dicapai dalam pelaksanaan misi pembangunan ini, yaitu : Tujuan 6.1. Terwujudnya

pengejawantahan

nilai-nilai

kebangsaan

di

dalam

kehidupan masyarakat Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan, sebagai berikut: Sasaran 6.1.1 Meningkatnya wawasan kebangsaan dan politik masyarakat Tujuan 6.2. Terwujudnya sistem keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan sebagai berikut: Sasaran 6.2.1 Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat Sasaran 6.2.2 Terpenuhinya perlindungan masyarakat terhadap bahaya narkotika


Page 6

Misi 7 Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup, warisan sejarah dan budaya Penjelasan: Substansi

pelaksanaan

misi

pembangunan

ini

dimaksudkan

untuk

mewujudkan kelestarian lingkungan hidup melalui antara lain perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Kota Palembang sebagai Kota Internasional senantiasa tetap mempertahankan dan melestarikan budaya lokal yang ada. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palembang yang akan dicapai dalam pelaksanaan misi pembangunan ini, yaitu : Tujuan 7.1. Terwujudnya pelestarian lingkungan hidup Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan, sebagai berikut: Sasaran 7.1.1 Meningkatnya perlindungan thd kualitas lingkungan hidup Tujuan 7.2. Terwujudnya ketahanan budaya lokal Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran tahunan, sebagai berikut: Sasaran 7.2.1 Meningkatnya pelestarian budaya daerah


Page 7

1.1.2 ISU STRATEGIS DAN MASALAH MENDESAK Berdasarkan identifikasi atas perkembangan situasi dan kondisi yang ada, beberapa isu strategis dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus. Berikut ini beberapa isu strategis dan permasalahan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun tingkat Kota dapat dilihat pada tabel 1.1. Tabel 1.1 Identifikasi Isu dan Permasalahan di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kota Tahun 2013 No. (1) 1.

2.

Tingkat Nasional (2) Capaian laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6% selama periode 2004 – 2008 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tertinggal dan tidak dapat menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi jika laju pertumbuhan hanya mencapai 6% per tahun. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (inclusive growth). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga Indonesia dalam menghadapi berbagai guncangan.


Isu dan Permasalahan Tingkat Provinsi (3) Tingginya angka kemiskinan di perkotaan dan perdesaan yang disebabkan olah terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi, sulitnya mendapat pekerjaan, dan buruknya lingkungan permukiman (sesuai dengan issue strategi RPJM Nasional No. 3)

Rendahnya akses dan kualitas pendidikan akibat dari kurangnya sarana, prasarana, dan pendanaan pendidikan (sesuai dengan isu strategis RPJM Nasional No. 4)

Page 8

Tingkat Kota (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penurunan Kualitas Lingkungan.

3.

Untuk mengurangi kesenjangan antardaerah, pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.

Kurangnya pelayanan kesehatan dan mahalnya biaya kesehatan sebagai akibat terbatasnya fasilitas kesehatan, belum meratanya penyebaran tenaga kesehatan dan sulitnya prasarana di daerah perdesaan (sesuai dengan isu strategis RPJM Nasional No. 4).

4.

Untuk mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha, pertumbuhan ekonomi tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnyadan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja.

Tidak seimbangnya antara pertumbuhan Masih tingginya angka pengangguran. angkatan kerja yang besar dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga menyebabkan munculnya penggangguran (sesuai dengan isu strategis RPJM Nasional No. 2).

5.

Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan. Dimensi lingkungan hidup makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Ancaman perubahan iklim ini bukan hanya meningkatkan kemungkinan terjadinya goncangan yang tidak terduga seperti bencana alam yang dapat mengancam produktivitas dari sumber daya alam.

Tingginya tindak kejahatan

Sistem manajemen transportasi yang belum optimal.

6.

Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Masalah lingkungan hidup seperti polusi air, udara

Terbatasnya fasilitas dan sumber kesejahteraan sosial

Penurunan Kawasan hijau perkotaan.


Page 9

Fungsi sistem drainase perkotaan yang belum optimal.

dan tanah, atau banjir di lingkungan perkotaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai. 7.

Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivas. Peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rendahnya produktivitas pertanian sebagai akibat terbatasnya jaringan irigasi, sulitnya mendapat benih/bibit unggul terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan, tingginya fluktuasi harga pasar, terbatasnya prasarana jalan usaha tani dan terbatasnya industri pengolahan hasil pertanian (sesuai dengan isu strategis RPJM Nasional No. 1)

Belum optimalnya kebudayaan dan pariwisata.

8.

Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Kualitas birokrasi Indonesia perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi.

Sebagai lumbung energi, Sumatera Selatan belum mampu mencukupi kebutuhan energi bagi masyarakat dan industri (sesuai dengan isu strategis RPJM Nasional No. 7)

Masih perlunya peningkatan akses air bersih.

9.

Demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup berbangsa. Masih banyak esensi demokrasi yang substansial yang belum mampu dijalankan sepenuhnya. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi harus terus diperkuat.

Belum optimalnya fungsi pusat-pusat pertumbuhan dalam wilayah yang lebih luas terutama pusat-pusat permukiman yang berada di sekitar perbatasan dengan Provinsi lain dan pusat-pusat permukiman yang berada di sekitar Kota Palembang, serta pusat-pusat permukiman hasil pemekaran (sesuai dengan isu strategis RPJM Nasional No. 6)

10.

Dalam sistem yang demokratis, hukum harus menjadi panglima. Fungsi hukum untuk menuntun perilaku berkehidupan

Masih rendahnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (sesuai


Page 10

promosi

11.

Bangsa Indonesia sehari-hari masih harus banyak diperbaiki.

dengan isu strategis RPJM Nasional No. 8) Belum adanya keterpaduan sistem transportasi antara darat, laut, dan udara, yang membentuk satu kesatuan pola sistem transportasi untuk menghubungkan seluruh wilayah Sumatera Selatan (sesuai dengan isu strategis RPJM Nasional No. 6 dan 8)

12.

Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan telah menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecenderungan daya dukung lingkungan (sesuai dengan isu strategis RPJM Nasional No. 5)

13.

Terdapatnya wilayah rawan banjir di beberapa titik lokasi yaitu di sekitar Sungai Lematang, Sungai Musi, Sungai Lempuing, sehingga memerlukan pengendalian yang ketat terhadap pembangunan di sekitar sungai-sungai tersebut (sesuai dengan isu strategis RPJM Nasional No. 5)

14.

Belum optimalnya langkah antisipasi semua komponen pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dalam mempersiapkan diri menghadapi terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015

15.

Lemahnya koordinasi antar SKPD untuk mendukung keserasian pembangunan daerah.


Page 11

1.1.3 LANDASAN HUKUM RKPD Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 disusun berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Nomor 4737);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara RI Tahun 4738);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


Page 12

12.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);

13.

Peraturan

Daerah

Kota

Palembang

Nomor

10

Tahun

2008

tentang

Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10); 14.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/200/11 Bangda tanggal 28 Februari 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

15.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

16.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palembang Tahun 2008-2013;

17.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pambangunan Jangka Menengah Kota Palembang Tahun 2008-2013.

1.2

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang

Tahun Anggaran 2013 dimaksudkan sebagai pedoman SKPD di Kota Palembang dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 juga bertujuan untuk mendorong

terwujudnya

pelaksanaan

dan

kesinergian

pengawasan

antar

antara

perencanaan,

sektor-sektor

penganggaran,

pembangunan,

sehingga

tercapainya effektivitas dan efesiensi dalam menentukan alokasi dan sumber daya yang ada.


Page 13

1.3

PROSES DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD KOTA PALEMBANG

1.3.1 PROSES PENYUSUNAN RKPD KOTA PALEMBANG Alur Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga menjadi Rancangan Akhir RKPD

Masukan Rancangan Awal Renja SKPD

Mengacu Pada RPJMD

Rancangan RKPD Oleh Bappeda Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah,Program Prioritas Daerah, rencana kerja dan pendanaanserta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan paguindikatif

Keterangan: - Musrenbang RKPD Kota dimulai dari Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan

Musrenbang RKPD (Kota)

Perumusan Rancangan Akhir RKPD Hasil Musrenbang RPJMD

Rancangan Akhir RKPD ditetapkan dalam PERKADA

Renja SKPD (ditetapkan dengan

Perka SKPD

RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.3.2 SISTEMATIKA Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, serta Proses dan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2013.

BAB II

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dalam Bab ini menguraikan tentang Kondisi Ekonomi di Kota Palembang, Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Palembang, Arah Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kota Palembang, Sumber-sumber Pendanaan Daerah Kota Palembang, serta Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kota Palembang.


Page 14

BAB III

Prioritas Pembangunan Kota Palembang Tahun 2012 Dalam Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan di Kota Palembang, Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Palembang.

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Dalam Bab ini menjelaskan rincian program dan kegiatan SKPD Tahun 2013 yang mengacu pada program dan kegiatan dalam dokumen RPJMD Kota Palembang 2008-2013 dan Renstra SKPD pelaksana, Indikator kinerja setiap program/kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB V

Kaidah Pelaksanaan Dalam Bab ini menerangkan kaidah pelaksanaan yang memuat arahan Walikota Palembang mengenai RKPD Kota Palembang Tahun 2013 serta arahan bagi SKPD dalam mempedomani RKPD sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Renja-SKPD Tahun 2013.

BAB VI

Penutup Dalam Bab ini memuat tentang Kesimpulan serta Harapan sebagai tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kota Palembang Tahun Anggaran 2013.

LAMPIRAN


Page 15

BAB II RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

2.1

KONDISI EKONOMI DAERAH Salah satu indikator yang digunakan untuk menganalisa pertumbuhan ekonomi

kota adalah pertumbuhan Produk Domestik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan PDRB Kota Palembang rata-rata selama kurun waktu 2007-2011 atas dasar harga berlaku dengan migas adalah sebesar 15,59 % dan tanpa migas sebesar 16,37% per tahun. Sektor-sektor usaha yang tumbuh di atas rata-rata adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (14,71%), sektor bangunan (17,82%), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (15,01%), sektor jasa-jasa (21,49%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (15,98%), sedangkan sektor-sektor lainnya tumbuh dibawah rata-rata. Secara rinci dapat di lihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Berlaku No.

Pertumbuhan 2009 2010

Sektor Ekonomi

2007

2008

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

18,64 0,00

16,73 0,00

6.01 0,00

5,33 0,00

4,44 0,00

Ratarata 10,23 0,00

16,01

25,32

2,83

15,22

12,84

14,44

Listrik, Gas, dan Air 10,01 Bersih 5. Bangunan 15,34 6. Perdagangan, Hotel, dan 16,51 Restoran 7. Pengangkutan & 17,83 Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan, 14,95 dan Jasa 9. Jasa-jasa 18,52 PDRB dengan Migas 16,35 PDRB tanpa Migas 17,96 Sumber : BPS Kota Palembang 2011

8,77

6,24

8,08

10,11

8,64

22,87 17,94

10,61 10,59

14,05 16,41

26,24 18,43

17,82 15,98

19,81

8,76

12,08

15,05

14,71

19.12

13,05

13,65

14,30

15,01

25,31 22,83 19,11

21,64 7,59 12,26

18,44 15,19 15,00

23,53 16,01 17,51

21,49 15,59 16,37

1. 2. 3. 4.

2011

Jika dilihat dari tabel 2.1 besarnya sumbangan dari masing-masing sektor ekonomi dalam pertumbuhan PDRB di Kota Palembang hanya bertumpu pada lima sektor ekonomi, yaitu sektor jasa-jasa, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan komunikasi serta sektor pengangkutan


Page 16

dan komunikasi. Kelima sektor ini memberikan kontribusi terhadap PDRB rata-rata diatas 70 persen tiap tahunnya, baik dengan migas maupun tanpa migas. Tabel 2.2 Distribusi Persentase PDRB Kota Palembang 2007-2011 Atas Dasar Harga Konstan 2000 Dengan Migas No.

Sektor Ekonomi

1. 2.

2007

Pertanian 0,77 Pertambangan dan 0 Penggalian 3. Industri Pengolahan 38,23 4. Listrik, Gas dan Air 1,45 Bersih 5. Bangunan 7,82 6. Perdagangan, Hotel, 20,15 dan Restoran 7. Pengangkutan dan 13,06 Komunikasi 8. Keuangan, 6,67 Persewaan, dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa 11,84 Sumber : BPS Kota Palembang 2011

2008

Tahun 2009

0,75 0

Rata-rata

2010

2011

0,73 0

0,70

0,67

0,72 0

37,19 1,42

36,63 1,39

35,89 1,39

34,86 1,38

36,56 1,41

7,78 20,43

7,89 19,88

8.00 19,90

8.40 19,99

7,98 20,07

13,81

14,60

15,24

15,80

14,50

6,67

6,85

6,93

6,93

6,81

11,95

12,01

11,95

11,99

11,95

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dilihat bahwa struktur ekonomi yang ditinjau dari peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB selama 5 (lima) tahun terakhir (2006–2010) dapat diketahui bahwa peranan sektor primer sangat kecil dan cenderung tetap. Peranan sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan dalam pembentukan PDRB berdasarkan harga konstan 2000 dengan migas hanya sebesar 0,67% untuk Tahun 2011. Sedangkan, sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan adalah sebesar 44,64% denggan sektor utamanya yaitu sektor industri pengolahan sebesar 34,86%. Selanjutnya peranan sektor tersier yang terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa adalah sebesar 54,71% dengan sektor utamanaya yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,99%. Jika migas dikeluarkan (PDRB tanpa migas), peran sektor primer sebesar 0,75%, sektor sekunder sebesar 38,55%, sedangkan sektor tersier memberi sumbangan sebesar 60,70%. Turunnya sumbangan sektor sekunder dalam membentuk PDRB disebabkan berkurangnya kontribusi sektor industri pengolahan karena dikeluarkannya subsektor industri migas. Dengan komposisi masing-masing sektor seperti uraian


Page 17

diatas, maka perekonomian Kota Palembang didominasi oleh sektor sekunder dan tersier, yang perannya dalam pembentukan PDRB lebih dari 90%. Sektor ekonomi yang sudah sejak lam menjadi andalan Kota Palembang adalah sektor

industri

pengolahan

dan

sektor

perdagangan,

hotel

dan

restoran.

Perkembangan sektor industri pengolahan tidak terlepas dari peranan subsektor industri migas, industri pupuk, kimia dan barang dari karet, dan industri makanan. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran didukung oleh subsektor perdsagangan besar dan eceran. Berkembangnya dua sektor andalan Kota Palembang ini mendorong sektor lainnya untuk berkembang, seperti sektor pemngangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. PDRB per Kapita. Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dapat diukur melalui PDRB per Kapita. Dengan migas, pendapatan perkapita penduduk Kota Palembang berdasarkan harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp. 33.904.476,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 4.383.855,- (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dari Tahun 2010. Sedangkan berdasarkan harga berlaku tanpa migas, pendapatan perkapita penduduk Kota Palembang pada tahun 2011 sebesar Rp. 24.190.330,- (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau meningkat Rp. 3.395.550,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh lima rupiah) dari tahun sebelumnya. Berdasarkan harga konstan 2000 dengan migas, pendapatan perkapita penduduk Kota Palembang naik sebesar Rp. 662.339,- (enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau naik dari Rp. 10.168.303,- (sepuluh juta seratus enam puluh delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah) di Tahun 2010 menjadi Rp.10.830.642,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) di tahun 2011. Apabila unsur migas dikeluarkan, maka pendapatan perkapita penduduk Kota Palembang naik sebesar Rp. 665.045,- (enam ratus enam puluh lima ribu empat puluh lima rupiah) atau naik dari Rp.9.093.569,- (sembilan juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) di Tahun 2010 menjadi Rp. 9.758.614,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empatbelas rupiah) di Tahun 2011.


Page 18

Tabel 2.3 PDRB Per Kapita Kota Palembang Atas Dasar Harga berlaku tahun 2007 - 2011 No Tahun Dengan Migas (Rp) 1 2007 20.230.261 2 2008 24.462.150 3 2009 25.918.790 4 2010 29.520.621 5 2011 33.904.476 Sumber: BPS Kota Palembang 2011

Tanpa Migas (Rp) 14.109.410 16.543.143 18.288.409 20.794.780 24.190.330

Pada tabel 2.3. terlihat bahwa pendapatran regional perkapita Kota palembang Tahun 2007–2011 menunjukkan adanya peningkatan baik dengan migas maupun tanpa migas. Hal ini memberikan arti yang positif bahwa kenaikan inflasi baik sektoral maupun inflasi ditingkat konsumen lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan pendapatan perkapita. 2.1.1. Perubahan Tingkat Harga Indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan stabilitas perekonomian suatu daerah yaitu tingkat inflasi yang terjadi di suatu daerah. Tingkat Inflasi merupakan proses perubahan naik-turunnya harga barang dan jasa. Tingkat inflasi di Kota Palembang relatif stabil. Pada tahun 2010 inflasi mencapai 6,02%, hal ini dipicu oleh naiknya harga bahan bakar minyak dan disertai naiknya harga kelompok bahan makanan. Pada tahun 2011 tingkat inflasi di Kota Palembang terjadi penurunan menjadi 5,13% masih fluktuatif, hal ini disebabkan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak dan disertai naiknya harga kelompok bahan makanan. Untuk melihat lebih jelas, laju inflasi di Kota Palembang dapat dilihat pada tabel 2.4. Tabel 2.4 Persentase Kenaikan PDRB Perkapita dan Inflasi Sektoral Kota Palembang tahun 2007 - 2011

Tahun

Dengan Migas

Tanpa Migas

2007

Pendapatan Perkapita 14,20

Inflasi Sektoral 8,59

Pendapatan Perkapita 15,79

Inflasi Sektoral 8,68

2008

20,92

14,87

17,25

10,61

2009

5,95

1,88

10,55

5,48

2010

13,90

8,06

13,70

7,11

2011

14,85

7,83

16,33

8,40

Sumber : BPS Kota Palembang 2011


Page 19

Tahun 2011 inflasi sektoral Kota Palembang sebesar 7,83 persen dengan migas dan 8,40 persen tanpa migas, namun kegiatan perekonomian masih mampu menaikkan pendapatan masyarakat sebesar 14,85 persen dengan migas dan 16,33 persen tanpa migas per tahun. Salah satu keberhasilan Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi laju inflasi ditengan krisis yang melanda perekonomian dunia terlihat pada Tabel 3.4. Dimana dalam kurun waktu Tahun 2007–2011 setiap kenaikan inflasi sektoral diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita yang cukup besar baik dengan migas maupun tanpa migas. Artinya dengan kenaikan laju inflasi tersebut masyarakat masih mampu mengatasi adanya kenaikan harga yang pada beberap tahun terakhir ini kurang stabil karena adanya kenaikan beberapa bahan makanan pokok. 2.1.2 ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Dalam jangka waktu panjang, investasi dapat meningkatkan stok kapita (capital stock). Setiap penambahan stok kapital di daerah akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan ekonomi daerah khusunya Kota Palembang perlu mendapatkan memperhatikan adalah ketersediaan dana khusus untuk kepentingan investasi. Sebagai salah satu alat untuk mengukur kebutuhan investasi yang dapat memenuhi suatu target pendapatan daerah adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Hal ini diperlukan untuk dapat memperkirakan kebutuhan investasi sehingga mencapai suatu tingkatan kinerja ekonomi yang ditetapkan . ICOR Kota Palembang berdasarkan data yang ada pada tahun 2010 sebesar 3,43 dan di tahun 20110 sebesar 3.36 atau mengalami penurunan sebesar 0,17 penurunan ICOR ini menunjukkan terjadinya penurunan produktivitas dalam penciptaan output atau nilai tambah dibanding tahun sebelumnya. Jika di tahun 2006 setiap penambahan satu unit kapital/barang modal yang diinvestasikan bisa menciptakan tambahan output sebesar 0,21 unit, maka hanya menciptakan output sebesar 0,20 unit. 2.1.3

Investasi Beberapa peluang Investasi di Kota Palembang, meliputi sektor–sektor

unggulan, yaitu: 1.

Sektor Industri Di Sektor Industri, peluang investasi, meliputi; industri pengolahan makanan, industri kulit, industri barang-barang dari karet, industri Petrokimia, industri logam, dan industri karet mentah.


Page 20

2.

Sektor Pertanian Pada Sektor Pertanian, peluang investasi, meliputi; budidaya tanaman bahan makanan (padi, palawija, sayuran dan buah-buahan), budidaya perikanan air tawar, penggemukan sapi dan kambing, peternakan ayam dan telur.

3.

Sektor Perdagangan dan Jasa. Pada Sektor Perdagangan dan Jasa, peluang investasi meliputi; perdagangan retail (alat rumah tangga, elektronik, kendaraan dll), restoran dan rumah makan, pengelolaan sekolah, kursus dan bimbingan belajar, pengelolaan rumah sakit, klinik, rumah bersalin dan apotik, pendirian mall dan supermarket.

4.

Sektor Pariwisata Pada Sektor Pariwisata, peluang investasi meliputi; perhotelan, travel biro, pembangunan infrastruktur wisata, pengelolaan objek wisata antara lain: Benteng Kuto Besak, Pulo Kemaro dan Pulo Kerto, Kawasan Agropolitan Gandus, Toko Souvenir, Kerajinan Songket dan Pengelolaan Kapal Pesiar.

5.

Sektor Infrastruktur Perkotaan Pada Sektor Infrastruktur Perkotaan, peluang investasi meliputi; pengelolaan air bersih, pengelolaan persampahan, pembangunan jalan dan jembatan, pengelolaan parkir dan pengelolaan energi listrik.

2.1.4

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat dipengaruhi oleh kualitas

pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. IPM merupakan parameter untuk melihat sejauhmana pembangunan yang telah atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah setempat dengan melibatkan partisipasi penduduk. IPM Kota Palembang mengalami peningkatan, dimulai dari tahun 2007 sebesar 75,01%, tahun 2008 menjadi 75,49%, tahun 2009 sebesar 75,83 %, tahun 2010 meningkat menjadi 76,23%, dan tahun 2011 meningkat lagi menjadi diharapkan

mengalami

Penanggulangan

Masalah

76,26%. Selanjutnya, di tahun berikutnya

peningkatan Sosial;

yang

disertai

Pengembangan

dengan

Peningkatan

Pertumbuhan

Ekonomi;

Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Serta Kekayaan Warisan Budaya, Sejarah dan Objek Pariwisata;

Pengembangan

Infrastruktur Transportasi, Sanitasi, Pemukiman dan Perumahan;

Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat; dan Peningkatan Kualitas Pendidikan. 2.2

TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan saat ini

merupakan pusat penyelenggaraan dari berbagai event baik secara nasional maupun RKPD Kota Palembang Tahun Anggaran 2013

Page 21

internasional, dengan demikian mendorong pemerintah Kota Palembang menjadikan Palembang sebagai Kota Internasional sebagaimana telah dituangkan kedalam visi dan misi pembangunan kota palembang 2008-2013. Dalam rangka menyambut dan mensukseskan penyelenggaraan event-event tersebut maka perlu persiapan pelaksanaan semaksimal mungkin. Persiapan tidak hanya meliputi fasilitas sarana untuk penyelenggaraan event akan tetapi diperlukan juga pendukung lainnya seperti fasilitas kesehatan, penataan kota dan pemberdayaan industri kecil sehingga dapat dicapainya sukses dalam penyelenggaraan, prestasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pemahaman ini, terlaksananya event-event di Kota Palembang diharapkan akan memberikan perubahan serta kemajuan diberbagai bidang seperti meningkatnya perekonomian daerah, baik disektor industri kecil dan UKM, perdagangan, jasa dan sektor lainnya. Dan takkalah pentingnya,

dengan

penyelenggaraan event-event tersebut akan mampu mempercepat terwujudnya Kota Palembang sebagai Kota Internasional 2.3

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Arah Kebijakan Umum Daerah dapat diwujudkan melalui peningkatan

peranan pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator, peningkatan kemitraan dalam pengelolaan sumber daya perkotaan, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan produktivitas dan inovasi, pengembangan dan kemandirian keuangan daerah. 2.4

SUMBER-SUMBER PENDANAAN DAERAH Sumber-sumber pendanaan pembangunan di Kota Palembang diperoleh

melalui

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain

Pendapatan yang Sah. 1.

Sumber Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi: a.

Pendapatan Pajak Daerah Adapun 12 (dua belas) jenis Pajak Daerah Kota Palembang, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan PLN, pajak penerangan jalan Non PLN, pajak mineral bukan bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang walet, pajak bumi dan bangunan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,


Page 22

b.

Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Daerah Kota Palembang yang ada selama ini terdiri dari 23 jenis retribusi.

c.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan berasal dari bagian laba atau penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (Bank Pembangunan Daerah Sumsel, PDAM Tirta Musi, PD Pasar Palembang Jaya dan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya).

d.

Lain-lain PAD yang sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri dari penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro (jasa giro kas daerah), tuntutan ganti kerugian daerah (kerugian uang daerah), pendapatan

dari

pengembalian

(Pajak

Penghasilan

Pasal

21),

Penerimaan lain-lain (Penerimaan lain-lain dan Pengelolaan Kambang Iwak), dan pendapatan BLUD ( RSUD Palembang Bari). 2.

Dana Perimbangan, yang meliputi: a.

Dana Bagi Hasil Pajak, terdiri dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), Pajak Penghasilan orang pribadi (PPh Pasal 21, 25 dan 29), PBB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota, BPHTB bagian

Pemerintah

Pusat

yang

dibagikan

kepada

seluruh

Kabupaten/Kota, dan Penerimaan Biaya Pemungutan PBB. b.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya alam), bersumber dari PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), iuran tetap/landrent, penerimaan pungutan hasil perikanan, penerimaan dari sektor pertambangan minyak bumi, penerimaan dari sektor pertambangan gas, penerimaan dan sektor pertambangan umum.

c.

Dana Alokasi Umum Dana ini bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan, dan bertujuan untuk perencanaan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai

kebutuhan

daerah

(desentralisasi).

Selain

itu

dapat

diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan, dan belanja pegawai (gaji). d.

Dana Alokasi Khusus Dana ini bersumber dari pendapatan APBN yang dilaksanakan kepada daerah tertentu dan bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan dana ini dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK. Pada tahun 2012 Pemerintah Kota Palembang


Page 23

menerima DAK sebesar Rp. 36.498.530.000,- dan di tahun 2013 diharapkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 3.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada tahun 2013 untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan bersumber dari dana hibah, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya meliputi pendapatan pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta dari bantuan keuangan dari propinsi untuk dana bantuan sharing dan untuk proyeksi tahun 2013 baru bersumber dari bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan nilainya masih diprediksi sama dengan tahun 2012 serta diharapkan nantinya nilai tersebut akan bertambah dan mendapat tambahan dari dana lainnya. Untuk

menunjang

kegiatan

pembangunan

di

Kota

Palembang,

Pemerintah Kota Palembang terus berupaya mendapatkan sumber pendanaan melalui Dana APBD Provinsi dan dana APBN (Lampiran II). Dana tugas pembantuan

adalah

dana

yang

berasal

dari

penugasan

Pemerintah

(Kementrian/lembaga), Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota) dan/atau Desa, dengan disertai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang memberikan penugasan. Beberapa kegiatan yang bersumber dari dana APBN lainya yakni: PNPM Mandiri (Program Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat),

Program

Bantuan

Stimulasi

Pembangunan Perumahan swadaya (BSP2S), pengendalian banjir dan program bantuan perumahan rakyat. 2.5

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Kebijakan di bidang Keuangan Daerah menjadi dasar acuan/kerangka dalam

pengelolaan APBD. Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.5.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam struktur APBD, Pendapatan Daerah merupakan elemen terpenting dalam RKPD Kota Palembang Tahun Anggaran 2013

Page 24

mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada publik. Dengan demikian ketersediaan pendanaan daerah dimaksudkan untuk membiayai berbagai program/kegiatan Pemerintah Daerah, baik berupa belanja tidak langsung maupun

belanja

langsung

terutama

dalam

peningkatan

pelayanan

kepada

masyarakat. Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya. Dalam kaitannya dengan pembiayaan, pendapatan daerah merupakan faktor utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Palembang. Dari aspek Pendapatan Daerah, pengelolaan keuangan daerah diupayakan agar mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Beberapa sumber pendapatan daerah yang penting untuk diperhatikan ialah Penerimaan Asli Daerah. PAD merupakan wujud dari partisipasi langsung masyarakat dalam mendukung proses pembangunan daerah. Pemerintah Kota Palembang pada Tahun Anggaran 2012 dan tahun 2013 terus berupaya untuk meningkatkan hasil pajak dan retribusi. Oleh karena itu, pada tahun 2009 telah ditetapkan kawasan tertib pajak. Upaya-upaya

Pemerintah

Daerah

dalam

mencapai

target

PAD

Kota

Palembang, sebagai berikut : 1.

Menggali dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal yang ada.

2.

Meningkatkan investasi seperti di bidang pariwisata,industri,perdagangan dan jasa.

3.

Memberlakukan sanksi hukum bagi penunggak pajak dan retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku.

4.

Perlu adanya kajian ataupun kejelasan dalam pembagian dan pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah mana yang termasuk wilayah propinsi dan wilayah kota, seperti dalam hal penerimaan dari pajak agar lebih optimal.

5.

Optimalisasi kontribusi penerimaan dari PAD Pasar dan BUMD.

6.

Jasa dari pemakaian fasilitas umum seperti kamar mandi dan WC umum.

7.

Optimalisasi biaya sewa tempat pemasangan reklame.

8.

Optimalisasi penarikan pajak penerangan lampu jalan.

9.

Meningkatkan kualitas SDM dalam hal pengawasan dan pengelolaan pendapatan daerah. Dari dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi

umum dan dana alokasi khusus merupakan unsur yang cukup penting dalam mendukung pertumbuhan dana perimbangan.


Page 25

Pada Tahun 2013 Pemerintah Kota Palembang mentargetkan pendapatan daerah, yang meliputi pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lainlain pendapatan daerah yang sah dapat dilihat pada tabel 2.5 Tabel 2.5 Realisasi dan Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2013 No

1 1,1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Tahun Anggaran

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi & Pemerintah lainnya Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah lainnya

2011

2012

2013

Ket

1.694.695.069.057,37

1.995.636.728.189,00

1.738.667.590.000,00

263.010.453.040,69

458.533.807.831,31

458.533.808.996,10

146.570.109.735,00 62.795.550.515,69

277.576.226.690,00 85.650.629.874,31

277.576.227.000,00 85.650.630.000,00

25.570.000.000,00

25.570.000.000,00

25.570.000.000,00

28.074.792.790,00

69.736.951.267,00

69.736.951.996,10

1.078.538.834.199,00

1.171.996.422.779,00

1.135.497.893.000,00

243.246.554.199,00

201.413.735.779,00

201.413.735.000,00

787.613.180.000,00 47.679.100.000,00

934.084.157.000,00 36.498.530.000,00

934.084.157.000,00 -

353.145.781.817,68

365.106.497.578,69

144.635.888.003,90

14.000.000.000,00 -

-

-

157.095.675.617,68

125.401.939.014,69

144.635.888.003,90

182.050.106.200,00

169.886.328.480,00

-

-

69.818.230.084,00

-

2.5.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan

nilai

kekayaan

bersih

dalam

periode

tahun

anggaran

yang

bersangkutan. Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Proyeksi besarnya belanja Tahun Anggaran 2013 masih berpedoman pada target total anggaran belanja di tahun anggaran 2012. Kemudian total belanja untuk per SKPD disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta mengacu pada program tahunan RPJM Kota Palembang 2008-2013 dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kota Palembang, Rencana Strategis SKPD serta pogram/kegiatan yang mendukung RKPD Kota Palembang Tahun Anggaran 2013

Page 26

kelancaran pelaksanaaan beberapa event nasional maupun internasional yang akan diselenggarakan di Kota Palembang. Selain itu juga tetap memperhatikan skala prioritas, azas manfaat, efisiensi dan efektifitas serta plafon yang telah ditetapkan agar dapat menghindari terjadinya defisit anggaran yang melebihi batas. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Palembang Tahun 2008-2013, maka fokus pembangunan tahun 2013 dikelompokkan ke dalam 6 (enam) sektor/bidang, yaitu : 1.

Sosial Disektor

penangulangan

masalah

sosial,

permasalahan

pokok

yang

diidentifikasi adalah upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pembinaan anak terlantar, pembinaan para penyandang cacat dan trauma, pembinaan panti asuhan/panti jompo, pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK Narkoba dan penyakit sosial lainnya) 2.

Ekonomi Disektor pertumbuhan ekonomi, permasalahan pokok yang diidentifikasi adalah upaya

penciptaan

iklim

usaha

–usaha

menengah

yang

kondusif,

pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 3.

Sumber daya alam, Lingkungan hidup, Budaya dan Pariwisata : Disektor Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup serta Kekayaan Warisan Budaya, Sejarah dan Objek Pariwisata permasalahan pokok yang diidentifikasi adalah Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi, pengelolaan dan pengembangan kekayaan serta keragaman budaya, heritage dan kawasan, pengembangan pemasaran pariwisata, peningkatan penataan kawasan pemukiman.

4.

Infrastruktur Di sektor pengembangan Infrastruktur Transfortasi, Sanitasi, Pemukiman dan Perumahan permasalahan pokok yang diidentifikasi adalah Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, peningkatan penataan kawasan pemukiman.


Page 27

5.

Kesehatan Di Sektor Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, permasalahan pokok yang diidentifikasi adalah Obat dan Perbekalan Kesehatan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan, Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pengawasan Obat dan Makanan.

6.

Pendidikan Di Sektor Peningkatan Kualitas Pendidikan, permasalahan pokok yang diindentifikasi adalah Wajib belajar 12 tahun, Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Manajemen Pelayanan Pendidikan. Kebutuhan pendanaan merupakan salah satu faktor penghambat dalam

mempercepat proses pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan di Kota Palembang belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan, walaupun demikian pelaksanaan

pembangunan

masih

perlu

diupayakan

sesuai

skala

prioritas

pembangunan terutama dalam menangani permasalahan yang dihadapi. Prioritas program pembangunan sebagaimana yang tercancum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palembang 2008-2013 adalah: 1.

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan

2.

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat

3.

Peningkatan penanggulangan masalah-masalah sosial

4.

Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

5.

Peningkatan penataan kawasan pemukiman

6.

Pengelolaan dan pengembangan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup serta kekayaan warisan budaya, sejarah dan objek wisata Di dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah telah dijelaskan bahwa belanja daerah dipergunakan untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Selanjutnya, Program dan Kegiatan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Palembang

Tahun

Penanggulangan

Anggaran

Masalah

2013

Sosial;

lebih

diprioritaskan

Pengembangan

pada

Peningkatan

Pertumbuhan

Ekonomi;

Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Serta Kekayaan Warisan Budaya, Sejarah dan Objek Pariwisata;

Pengembangan

Infrastruktur Transportasi, Sanitasi, Pemukiman dan Perumahan;

Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat; dan Peningkatan Kualitas Pendidikan.


Page 28

Secara rinci untuk proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.

1.738.667.590.000,00

dimana

Belanja

Tidak

Langsung

sebesar

Rp. 966.508.021.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 772.159.569.000,00. Pemerintah Kota Palembang pada Tahun Anggaran 2012 memproyeksikan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.146.570.350.189,50 yang terdiri dari belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada prov/kab/kota, pemerintah desa dan partai politik dan belanja tidak terduga. Dimana pada belanja pegawai diproyeksikan ada kenaikan sekitar 10 % dari tahun 2012 untuk mengantisipasi adanya kemungkinan kenaikan gaji pegawai, gaji ke-13

dan penerimaan calon

pegawai negeri sipil (CPNS) baru. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.6. Tabel 2.6 Pagu Indikatif Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2013 No.

Belanja Daerah

1 1 2 3 4 5

2

6 7 8

Besaran Pagu Indikatif Menurut Tahun Anggaran 2012 3

Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga

930.142.546.200,00 30.903.474.800,00 462.000.000,00 1.000.000.000,00 4.000.000.000,00

Sedangkan, proyeksi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013 berdasarkan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel 2.7. Tabel 2.7. Pagu Indikatif Belanja Langsung SKPD Tahun 2013 Berdasarkan Urusan Pemerintahan No. 1.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

2.

Dinas Kesehatan

3.

RSUD Palembang BARI

Urusan Pemerintahan (Wajib/Pilihan)

Pagu Indikatif (Rp.)

1.1. Pendidikan (Wajib)

178.769.988.000,00

2.1. Kesehatan (Wajib)

24.353.569.000,00



35.097.881.000,00

Page 29

4.

Dinas PU Bina Marga dan PSDA

5.

Dinas PU Cipta Karya dan Perumahan

4.1. Pekerjaan Umum (Wajib) 5.1. Pekerjaan Umum (Wajib) 5.2. Perumahan (Wajib)

58.686.983.000,00 38.228.559.000,00

6.

Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman

6.1. Pekerjaan Umum (Wajib) 6.2 Perumahan (Wajib) 6.3. Lingkungan Hidup (Wajib)

7.

Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran

7.1. Perumahan (Wajib)

7.858.957.000,00

8.

Dinas Tata Kota

8.1. Penataan Ruang (Wajib)

4.464.573.000,00

9.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

9.1. Penataan Ruang (Wajib) 9.2. Perencanaan Pembangunan (Wajib) 9.3. Statistik (Wajib)

13.256.054.000,00

10.

Dinas Perhubungan

10.1. Perhubungan (Wajib)

18.816.001.000,00

11.

Badan Lingkungan Hidup

12.

Dinas Kebersihan

13.

Dinas Kependudukan dan Capil

14.

68.652.229.000,00

11.1. Lingkungan Hidup (Wajib) 12.1. Lingkungan Hidup (Wajib) 13.1. Kependudukan dan Capil (Wajib)

39.577.010.000,00

Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan

14.1. KB dan Keluarga Sejahtera (Wajib)

4.019.020.000,00

15.

Dinas Sosial

15.1. Sosial (Wajib)

6.932.403.000,00

16.

Dinas Tenaga Kerja

16.1. Ketenagakerjaan (Wajib)

6.044.401.000,00

17.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

17.1. Penanaman Modal (Wajib)

2.821.719.000,00

18.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

18.1. Kebudayaan (Wajib) 18.2. Pariwisata (Pilihan)

6.205.713.000,00

19.

Pelaksana Harian Badan Narkotika

19.1. Kepemudaan dan Olahraga (Wajib)

1.030.350.000,00

20.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

20.1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Wajib)

7.106.307.000,00

21.

Satuan Polisi Pamong Praja

21.1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (wajib)

18.380.354.000,00


7.377.117.000,00

2.783.841.000,00

Page 30

22.

DPRD

23.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

24.

Sekretariat Daerah

25.

Sekretariat DPRD

26.

Dinas Pendapatan Daerah

27.

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat

28.

Inspektorat

29

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

30

Sekretrariat KORPRI

22.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 23.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 24.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 24.2. Pertanahan (Wajib) 25.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 26.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 27.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 28.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 28.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 30.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,


0,00

0,00

85.194.293.260,00

26.545.899.000,00

16.014.761.000,00

12.775.462.000,00

4.828.742.000,00

2.442.250.000,00

1.171.098.000,00

Page 31

31.

Badan Pengelola Keuangan Daerah

32.

Kecamatan Ilir Timur I

33.

Kecamatan Ilir Timur II

34.

Kecamatan Ilir Barat I

35.

Kecamatan Ilir Barat II

36.

Kecamatan Seberang Ulu I

37.

Kecamatan Seberang Ulu II

38.

Kecamatan Sukarami

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 31.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 32.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 33.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 34.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 35.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 36.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 37.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 38.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib)


12.399.380.000,00

1.802.696.000,00

1.726.112.000,00

1.541.597.000,00

1.809.002.000,00

1.543.964.000,00

1.750.254.000,00

1.379.782.000,00

Page 32

39.

Kecamatan Sako

40.

Kecamatan Kemuning

41.

Kecamatan Bukit Kecil

42.

Kecamatan Kalidoni

43.

Kecamatan Plaju

44.

Kecamatan Kertapati

45.

Kecamatan Gandus

46.

Kecamatan Alang-alang Lebar

47.

Kecamatan Sematang Borang

48.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

39.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 40.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 41.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 42.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 43.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 44.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 45.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 46.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 47.1 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Wajib) 48.1. Kearsipan (Wajib) 48.2. Perpustakaan (Wajib)


1.106.246.000,00

1.100.943.000,00

1.130.975.000,00

1.070.196.000,00

1.622.748.000,00

1.222.158.000,00

1.783.641.000,00

1.434.127.000,00

1.606.916.000,00 12.675.582.000,00

Page 33

49.

Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi

50.

Dinas Komunikasi dan Informatika

51.

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

52.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

49.1. Komunikasi dan Informatika (Wajib) 50.1. Ketahanan Pangan (Wajib) 50.2 Pertanian (Pilihan) 50.3 Kehutanan (Pilihan) 50.4 Kelautan dan Perikanan (Pilihan) 51.1. Koperasi dan UKM (Wajib) 51.2. Perdagangan (Pilihan) 51.3. Industri (Pilihan) 52.1. Koperasi dan UKM (Wajib) 52.2. Perdagangan (Pilihan) 52.3. Industri (Pilihan)

3.150.968.000,00

4.927.249.740,00

9.553.712.000,00

6.385.786.000,00

2.5.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan salah satu bagian dari penerimaan daerah selain pendapatan daerah. Dengan adanya pembiayaan daerah ini dimaksudkan nantinya dapat digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan pada Pemerintah Kota Palembang pada Tahun Anggaran 2013 diproyeksikan nilainya masih nol baik untuk nilai

SILPA tahun anggaran

sebelumnya, penerimaan kembali pemberian pinjaman maupun penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan masih diproyeksikan untuk pembayaran pokok utang yang merupakan pembayaran cicilan pokok utang pada pemerintah pusat. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Dimana pada tabel 2.8 dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan

netto

bernilai

nihil.

Sehingga

optimalisasi

sumber

penerimaan

pembiayaan yang memungkinkan dapat dilakukan secara cepat dan akurat, seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari penyertaan modal dan pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dalam penetapan kebijakan dan pembiayaan daerah yang belum perlu ditempuh.


Page 34

Tabel 2.8 Target Pagu Indikatif Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013 No.

Jenis Pembiayaan

1 1.1

Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih Perhitungan Penganggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Hutang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto


Besaran Target Pagu Indikatif Pembiayaan Tahun 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 Nihil

Page 35

BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2013

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2013 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2008-2013 dan ditetapkan dalam Peraturan walikota Palembang Nomor 40 Tahun 2009 yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta pendanaannya, baik Pemerintah Kota Palembang maupun dalam mendorong partisipasi dari masyarakat, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan fokus serta prioritas pembangunan Provinsi Sumatera

Selatan

dan

Nasional.

Fokus

Tahun

2013

adalah:

Peningkatan

Penanggulangan Masalah Sosial, Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi (penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif), Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kekayaan Warisan Budaya, Sejarah dan Objek Pariwisata, Pengembangan Infrastruktur Transportasi, Sanitasi Pemukiman dan Perumahan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dan Peningkatan Kualitas Pendidikan. Bab ini menjelaskan secara eksplisit program pembangunan Kota Palembang, yang mencakup program prioritas yang tersusun berdasarkan Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah, serta disertai capaian masing-masing program yang direncanakan dalam RPJMD Kota Palembang dan Rencana strategis (Renstra) SKPD. Berdasarkan evaluasi capaian kinerja Tahun 2009 sampai dengan 2011 ada enam prioritas Kota Palembang yang perlu ditingkatkan kinerjanya yaitu: 1.

Sosial Disektor

penangulangan

masalah

sosial,

permasalahan

pokok

yang

diidentifikasi adalah upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pembinaan anak terlantar, pembinaan para penyandang cacat dan trauma, pembinaan panti asuhan/panti jompo, pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK Narkoba dan penyakit sosial lainnya) 2.

Ekonomi Disektor pertumbuhan ekonomi, permasalahan pokok yang diidentifikasi adalah upaya penciptaan iklim usaha–usaha menengah yang kondusif, pengembangan kewirausahaan

dan

keunggulan

kompetitif

usaha

kecil

menengah,

pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi RKPD Kota Palembang Tahun Anggaran 2013

Page 36

3.

Sumber daya alam, Lingkungan hidup, Budaya dan Pariwisata : Disektor Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup serta Kekayaan Warisan Budaya, Sejarah dan Objek Pariwisata permasalahan pokok yang diidentifikasi adalah Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi, pengelolaan dan pengembangan kekayaan serta keragaman budaya, heritage dan kawasan, pengembangan pemasaran pariwisata, peningkatan penataan kawasan pemukiman.

4.

Infrastruktur Di sektor pengembangan Infrastruktur Transfortasi, Sanitasi, Pemukiman dan Perumahan permasalahan pokok yang diidentifikasi adalah Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, peningkatan penataan kawasan pemukiman.

5.

Kesehatan Di Sektor Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, permasalahan pokok yang diidentifikasi adalah Obat dan Perbekalan Kesehatan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan, Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pengawasan Obat dan Makanan.

6.

Pendidikan Di Sektor Peningkatan Kualitas Pendidikan, permasalahan pokok yang diindentifikasi adalah Wajib belajar 12 tahun, Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Manajemen Pelayanan Pendidikan.

3.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Strategi dan

kebijakan Pembangunan Daerah adalah arah/tindakan yang

ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta dipedomani dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan tersebut. 3.1.1. Strategi Pembangunan Daerah Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Palembang, maka strategi pembangunan di Kota Palembang, adalah: Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, bermoral, berbudaya serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Strategi pembangunan yang ditempuh melalui: -

Peningkatan kualitas pendidikan dan latihan bagi seluruh stakeholders


Page 37

-

Peningkatan pembinaan budaya, iman dan takwa bagi seluruh stakeholders

-

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

-

Perluasan akses bagi masyarakat akan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

Misi 2 Meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Strategi pembangunan yang ditempuh melalui: -

Peningkatan kompetensi masyarakat dalam berbagai profesi dan bidang kegiatan pembangunan

-

Peningkatan pertumbuhan ekonomi

-

Peningkatan keterlibatan stake holders dalam pembangunan

Misi 3 Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan sesuai rencana tata ruang yang berkelanjutan. Strategi pembangunan yang ditempuh melalui: -

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sesuai dengan standar

Misi 4 Mendorong investasi sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata melalui peningkatan jejaring kerja antar daerah baik dalam negeri maupun luar negeri. Strategi pembangunan yang ditempuh melalui: -

Penguasaan teknologi terkini

-

Harmonisasi sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata

-

Pengembangan objek dan daya tarik wisata

-

Peningkatan kualitas produk unggulan sektor industri, perdagangan dan pariwisata.

Misi 5 Melanjutkan reformasi birokrasi baik secara kultural maupun struktural untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Strategi pembangunan yang ditempuh melalui: -

Peningkatan pelaksanaan pengelolaan kepemerintahan yang baik melalui penerapan Good Governance dan Reinventing Government.

-

Pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan yang berbasis teknologi.

Misi 6 Meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakat secara adil dan merata serta mendorong terlaksananya penegakan hukum. Strategi pembangunan yang ditempuh melalui: -

Peningkatan penerapan kepastian hukum.


Page 38

Misi 7 Melestarikan sumber daya alam,lingkungan hidup,warisan sejarah & budaya. Strategi pembangunan yang ditempuh melalui: -

Peningkatan keseimbangan antara pelaksanaan pembangunan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan

-

Peningkatan peran serta stakeholders dalam pengelolaan lingkungan

-

Peningkatan pemanfaatan dan pelestarian kekayaan budaya lokal.

-

Penumbuhan kesadaran serta rasa memiliki terhadap lingkungan, warisan sejarah dan budaya

3.1.2 Kebijakan Pembangunan Daerah Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, bermoral, berbudaya serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebijakan Pembangunan yang dilakukan adalah: -

Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan masyarakat

-

Meningkatkan kualitas guru SD, SMP, SMA/Sederajat, minimal D-IV

-

Meningkatkan wawasan masyarakat

-

Meningkatkan sosialisasi penggunaan teknologi murah dan tepat guna

-

Meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat

-

Meningkatkan kemandirian pemuda

-

Meningkatkan pembinaan olahraga

-

Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama

Misi 2 Meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kebijakan Pembangunan yang dilakukan adalah: -

Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak

-

Mengoptimalkan pengembangan usaha masyarakat

Misi 3 Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan sesuai rencana tata ruang yang berkelanjutan Kebijakan Pembangunan yang dilakukan adalah: -

Meningkatkan perencanaan pembangunan yang terpadu

-

Meningkatkan kualitas infrastruktur

-

Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan

Misi 4 Mendorong investasi sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata melalui peningkatan jejaring kerja antar daerah baik dalam negeri maupun luar negeri. Kebijakan Pembangunan yang dilakukan adalah: -

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

-

Meningkatkan kualitas produk daerah


Page 39

-

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan

-

Menjadikan Palembang Kota MICE.

Misi 5 Melanjutkan reformasi birokrasi baik secara kultural maupun struktural untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan Pembangunan yang dilakukan adalah: -

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur

-

Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional aparatur

-

Memperluas informasi secara cepat, tepat dan akurat

-

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kepemerintahan

-

Menuntaskan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik KKN

-

Meningkatkan pendapatan asli daerah

Misi 6 Meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakat secara adil dan merata serta mendorong terlaksananya penegakan hukum. Kebijakan Pembangunan yang dilakukan adalah: -

Meningkatkan penerapan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat

-

Meningkatkan kualitas keamanan, ketertiban dan penegakan hukum

Misi 7 Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup, warisan sejarah dan budaya. Kebijakan Pembangunan yang dilakukan adalah:

3.2.

-

Meningkatkan kualitas dan melestarikan lingkungan hidup

-

Melestarikan seni budaya, heritage dan kawasan

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program Prioritas Implementasi dari Misi Pembangunan Kota Palembang lebih diarahkan dan dilaksanakan melalui Program Strategis Kota Palembang sebagai berikut: 1)

Peningkatan Penanggulangan Masalah Sosial

2)

Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi

3)

Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Serta Kekayaan Warisan Budaya, Sejarah dan Objek Pariwisata

4)

Pengembangan

Infrastruktur

Transportasi,

Sanitasi,

Pemukiman

dan

Perumahan 5)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

6)

Peningkatan Kualitas Pendidikan


Page 40

Adapun penjabaran rencana program prioritas tersebut ke dalam program kota beserta indikasi capaiannya, adalah: 1)

Penjabaran Rencana Program Prioritas untuk Peningkatan Penanggulangan Masalah Sosial, yaitu : -

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

-

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

-

Program Pembinaan Anak Terlantar

-

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

-

Program Pembinaan Panitia Asuhan/Panti Jompo

-

Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya).

2)

Indikasi

Rencana

Program

Prioritas

untuk

Program

Pengembangan

Pertumbuhan Ekonomi, yaitu : -

Program Penciptaan Iklim Usaha Menengah yang Kondusif

-

Program Pemgembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

-

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

3)

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Indikasi Rencana Program Prioritas untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Serta Kekayaan Warisan Budaya, Sejarah dan Objek Pariwisata, yaitu: a. Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi -Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam -Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup -Program Peningkatan Pengendalian Polusi -Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. b. Pengelolaan dan Pengembangan Kekayaan serta Keragaman Budaya, Heritage dan Kawasan - Program Pengembangan Nilai Budaya


Page 41

- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya - Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya c. Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Program Pengembangan Kemitraan d. Peningkatan Penataan Kawasan Pemukiman - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 4)

Indikasi Rencana Program Prioritas untuk Pengembangan Infrastruktur Transportasi, Sanitasi, Pemukiman dan Perumahan, yaitu : a. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong - Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong b. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transporatsi - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan c. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah d. Peningkatan Penataan Kawasan Pemukiman - Program Pengembangan Perumahan - Program Lingkungan Sehat Perumahan


Page 42

- Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan - Program Pengelolaan Areal Pemakaman 5)

Indikasi Rencana Program Prioritas untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, yaitu : a. Obat dan Perbekalan Kesehatan - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan - Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Pustu dan Jaringannya c. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita - Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin - Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular d. Program Pengawasan Obat dan Makanan

6)

Indikasi Rencana Program Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan, yaitu: a. Wajib Belajar 12 Tahun - Program Pendidikan Anak Usia Dini - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Program Pendidikan Menengah b. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat - Program Pendidikan Non Formal c. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik d. Manajemen Pelayanan Pendidikan - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


Page 43

Arah dan Kebijakan Pembangunan Kota Palembang Dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2008-2013, dan merujuk pada program strategis Kota Palembang maka arahan dan Kebijakan Pembangunan Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 lebih dititikberatkan dan difokuskan pada upaya : 1.

Peningkatan Penanggulangan masalah sosial;

2.

Pengembangan pertumbuhan ekonomi;

3.

Pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kekayaan warisan budaya, sejarah dan objek pariwisata;

4.

Pengembangan

Infrastruktur

Transportasi,

sanitasi,

pemukiman

dan

perumahan; 5.

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;

6.

Peningkatan kualitas pendidikan. Program Penanggulangan Masalah Sosial diarahkan pada upaya peningkatan

kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS, serta keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial selain itu pada program penanggulangan masalah sosial ini ditingkatkan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak begitupula pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar, pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma serta operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo, pendidikan penghuni panti dan pemakaman penghuni panti yang meninggal dunia. Program

pengembangan

pertumbuhan

ekonomi adalah

kegiatan

yang

dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat untuk, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Palembang dalam tahun 2013 masih sangat mendesak dan perlu ditingkatkan dari tahun ketahun. Upaya penanggulangan kemiskinan lebih dititikberatkan pada pengurangan jumlah penduduk miskin melalui kegiatan bantuan terpadu berbasis keluarga, yang meliputi bantuan Raskin (beras miskin), BOS (Bantuan Operasional Siswa), BOMM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu), BOP (Bantuan Operasional Pendidikan), bantuan sosial (penyandang cacat, anak terlantar dan posyandu), bantuan perumahan dan bantuan lainnya.


Page 44

Sedangkan, upaya pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan PNPM Perkotaan, PKH (Program Keluarga Harapan) dan lainnya. Sementara, upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) dimaksudkan untuk menunjang permodalan UMKM, melalui penyediaan skim-skim kredit baik perbankan maupun Lembaga Keuangan Non Perbankan, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), permodalan UMKM. Hal ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi UMKM, terutama dalam penyediaan modal kerja usaha. Upaya pemberdyaan lain diarahkan pada penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS bagi pemuda dan masyarakat. Program pertumbuhan ekonomi juga diarahkan mendukung upaya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan sentra-sentra industri khususnya kerajinan dan makanan khas Palembang, seperti sentra songket dan jumputan maupun sentra makanan khas. Sementara itu, upaya memperkenalkan dan mempromosikan produk unggulan daerah yang dihasilkan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UMK) perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan melalui penyelenggaraan promosi dan fasilitasi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) pada penyelenggaraan pekan promosi baik ditingkat regional, nasional maupun internasional. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta kekayaan Warisan Budaya, sejarah dan Objek Pariwisata diarahkan pada upaya pemerintah bekerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah serta pengembangan jaringan dan kerjasama promosi wisata melalui kegiatan pelstarian fisik dan kandungan

bahan

pustaka

termasuk

naskah

kuno

serta

pengelolaan

dan

pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbakala, museum dan peninggalan bawah air. Untuk memaksimalkan program tersebut diperlukan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah melalui penyelenggaraan festival budaya daerah serta didukung dengan pengembangan jaringan dan kerjasama promosi wisata baik di dalam dan luar negeri. Program pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Perumahan diarahkan pada upaya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial masyarakat. Penyediaan infrastruktur pelayanan publik ini dimaksudkan agar ketersediaan dan kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat perpenghasilan rendah (MBR) dapat disediakan dengan harga terjangkau. Sedangkan upaya peningkatan dan perluasan cakupan pelayanan sanitasi merupakan pekerjaan rumah yang masih harus ditangani dan ditingkatkan secara terencana dan terpadu, seperti peningkatan dan pemeliharaan Sistem drainase, Normalisasi sungai dan anak sungai dalam kota, termasuk pembangunan kolamRKPD Kota Palembang Tahun Anggaran 2013

Page 45

kolam retensi. Upaya ini dimaksudkan sebagai bagian dari penanggulangan dan pengendalian banjir (genangan air), serta pengaturan dan pengelolaan air limbah, baik industri maupun masyarakat. Sedangkan, pengembangan Infrastruktur Transportasi dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka penyediaan transportasi bagi masyarakat, seperti pengadaan Bus Transmusi dan Bus Air; Pembangunan dan Pemeliharaan Halte Transmusi dan Dermaga Bus Air; serta peningkatan dan pemeliharaan Traffic Light dan Marka jalan. Dengan dimikian, penyediaan sistem manajemen transportasi yang baik diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman serta dengan harga terjangkau bagi pengguna dan masyarakat. Sementara itu, Pengembangan dan Penataan Kawasan Tepian Sungai Musi dimaksudkan untuk mereitalisasi kawasan tepian Sungai Musi agar menjadi kawasan wisata terutama wisata air. Kota Palembang memiliki icon yaitu Jembatan Ampera yang merupakan daerah wisata yang cukup dikenal, baik oleh turis domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, pengembangan dan penataannya harus dikakukan secara terencana dan terpadu, dengan tujuan agar terwujudnya Kawasan Tepian Sungai Musi menjadi Kawasan Sentra Kota dengan Sungai Musi sebagai panoramanya. Dengan demikian, penyusunan masterplan dan Detail Engenering Desaign (DED) Kawasan Tepian Sungai Musi, maupun penyediaan dan pembebasan lahan bagi investasi merupakan program prioritas pembangunan yang harus dirumuskan dan disusun sehingga kawasan tepian Sungai Musi berubah menjadi kawasan wisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah Berbagai kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan disusun serta diusulkan di Provinsi maupun Pusat, yang antara lain pembangunan dan pemeliharaan jalan Provinsi dan pusat (negara), pengembangan wisata air dan sebagainya, PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), PKH (Program Keluarga Harapan), pembangunan infrastruktur dan pembangunan jembatan Musi III dan IV maupun pembangunan Fly Over (jalan layang) serta berbagai kegiatan pembangunan lainnya menjadi vital. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat diarahkan pada upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan yang dilaksanakan antara lain melalui pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, pemberian tambahan makanan dan vitamin, penanggulangan


Page 46

Kurang Energi Protein (KEP) Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan diarahkan pada upaya pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat baik mutu pendidikan maupun tenaga kependidikan serta pemerataan kesempatan belajar yang bermutu bagi masyarakat pada umumnya.

Program Pembangunan Kota Palembang Program Pembangunan Kota Palembang yang mencangkup keseluruhan program prioritas seperti di atas dan disusun dengan tetap memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kota Palembang 2008-2013. Selanjutnya, penetapan program pembangunan Kota Palembang Tahun 2013 yang disertai tolok ukur capaian perprogram perSKPD pelaksana. Secara rinci program-program tersebut dapat dilihat pada Lampiran III.


Page 47

BAB

IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan di Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 masih diprioritaskan pada sektor sosial, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. Secara keseluruhan jumlah belanja daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.738.667.590.000,00 dengan rincian sebagai berikut : Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.

966.508.021.000,00

Belanja Langsung sebesar

Rp.

772.159.569.000,00

Tabel 4.1. Rekapitulasi Rencana Total Belanja Per SKPD Tahun Anggaran 2013 di Kota Palembang No. 1.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Urusan Pemerintahan (Wajib/Pilihan)

Pagu Indikatif (Rp.)

1.1. Pendidikan (Wajib)

818.616.838.000,00

2.

Dinas Kesehatan


75.478.582.000,00

3.

RSUD Palembang BARI


46.289.910.000,00

4.

Dinas PU Bina Marga dan PSDA

5.

Dinas PU Cipta Karya dan Perumahan

4.1. Pekerjaan Umum (Wajib) 5.1. Pekerjaan Umum (Wajib) 5.2. Perumahan (Wajib)

62.580.314.000,00 40.403.398.000,00

6.

Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman

6.1. Pekerjaan Umum (Wajib) 6.3 Perumahan (Wajib) 6.4. Lingkungan Hidup (Wajib)

7.

Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran

7.2. Perumahan (Wajib)

18.519.118.000,00

8.

Dinas Tata Kota

8.1. Penataan Ruang (Wajib)

12.040.829.000,00

9.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

9.1. Penataan Ruang (Wajib) 9.2. Perencanaan Pembangunan (Wajib) 9.3. Statistik (Wajib)

17.547.001.000,00

10.

Dinas Perhubungan

10.1. Perhubungan (Wajib)

31.898.631.000,00

11.

Badan Lingkungan Hidup

11.1. Lingkungan Hidup (Wajib)


71.027.309.000,00

8.943.124.000,00

Page 48

12.1. Lingkungan Hidup (Wajib) 13.1. Kependudukan dan Capil (Wajib)

12.

Dinas Kebersihan

13.

Dinas Kependudukan dan Capil

14.

Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan

14.1. KB dan Keluarga Sejahtera (Wajib)

10.449.630.000,00

15.

Dinas Sosial

15.1. Sosial (Wajib)

10.099.684.000,00

16.

Dinas Tenaga Kerja

16.1. Ketenagakerjaan (Wajib)

9.125.872.000,00

17.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

17.1. Penanaman Modal (Wajib)

5.318.246.000,00

18.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

18.1. Kebudayaan (Wajib) 18.2. Pariwisata (Pilihan)

9.808.704.000,00

19.

Pelaksana Harian Badan Narkotika

19.2. Kepemudaan dan Olahraga (Wajib)

1.045.350.000,00

20.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

20.1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Wajib)

8.621.418.000,00

21.

Satuan Polisi Pamong Praja

22.

DPRD

23.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

24.

Sekretariat Daerah

25.

Sekretariat DPRD

21.1 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (wajib) 22.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 23.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 24.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 24.2. Pertanahan (Wajib) 25.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib)


43.208.805.000,00 5.035.420.000,00

28.491.011.000,00

15.368.623.000,00

784.242.000,00

118.715.944.460,00

29.213.038.000,00

Page 49

26.

Dinas Pendapatan Daerah

27.

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat

28.

Inspektorat

29

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

30

Sekretrariat KORPRI

31.

Badan Pengelola Keuangan Daerah

32.

Kecamatan Ilir Timur I

33.

Kecamatan Ilir Timur II

26.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 27.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 28.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 28.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 30.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 31.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 32.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 33.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib)


36.804.661.000,00

15.964.305.000,00

7.170.649.000,00

5.925.735.000,00

1.173.698.000,00

50.963.858.800,00

5.809.367.000,00

6.025.367.000,00

Page 50

34.

Kecamatan Ilir Barat I

35.

Kecamatan Ilir Barat II

36.

Kecamatan Seberang Ulu I

37.

Kecamatan Seberang Ulu II

38.

Kecamatan Sukarami

39.

Kecamatan Sako

40.

Kecamatan Kemuning

41.

Kecamatan Bukit Kecil

42.

Kecamatan Kalidoni

34.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 35.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 36.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 37.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 38.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 39.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 40.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 41.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 42.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan


4.709.620.000,00

4.893.975.000,00

5.611.991.000,00

4.855.557.000,00

4.502.591.000,00

3.911.780.000,00

3.742.764.000,00

3.475.181.000,00

3.186.182.000,00

Page 51

43.

Kecamatan Plaju

44.

Kecamatan Kertapati

45.

Kecamatan Gandus

46.

Kecamatan Alang-alang Lebar

47.

Kecamatan Sematang Borang

48.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

49.

Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi

50.

Dinas Komunikasi dan Informatika

51.

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

52.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Personalia (Wajib) 43.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 44.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 45.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 46.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 47.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia (Wajib) 48.1. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Wajib) 49.1. Kearsipan (Wajib) 49.2. Perpustakaan (Wajib) 50.1. Komunikasi dan Informatika (Wajib) 51.1. Ketahanan Pangan (Wajib) 51.2. Pertanian (Pilihan) 51.3. Kehutanan (Pilihan) 51.4. Kelautan dan Perikanan (Pilihan) 52.1. Koperasi dan UKM (Wajib) 52.2. Perdagangan (Pilihan) 52.3. Industri (Pilihan)

3.723.640.000,00

3.342.208.000,00

3.695.866.000,00

3.689.043.000,00

4.070.115.000,00

14.173.681.000,00 4.766.852.000,00 7.761.654.740,00

16.036.273.000,00

10.049.938.000,00

Selanjutnya untuk Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan di Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 berdasarkan rincian program/kegiatan per SKPD dapat dilihat pada lampiran IV. RKPD Kota Palembang Tahun Anggaran 2013

Page 52

BAB

V

KAIDAH PELAKSANAAN

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012. Selain itu, SKPD wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, baik dalam kerangka regulasi maupun investasi pemerintah serta pelayanan umum. Oleh karena itu keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, satu instansi dan antar instansi harus tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD maupun pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota, sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara, proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang mulai dari

tingkat

kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD serta Musrenbang tingkat Kota sampai tingkat Provinsi yang telah dilaksanakan, dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi program/kegiatan pembangunan yang diusulkan

dari

masyarakat

dan

rencana

program/kegiatan

Pemerintah

Kota

Palembang. Rencana Kerja Pemberintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 1 (satu) tahun yang telah dirumuskan serta disusun sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun dokumen Renja-SKPD dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota sehingga akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2013 dan nantinya akan menjadi acuan bagi seluruh aparatur di jajaran Pemerintah Kota Palembang maupun masyarakat termasuk dunia usaha dalam mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan terjalinnya sinergi dalam pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan.


Page 53

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2013 disusun dalam upaya mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, efektif dan efisien. Seluruh apatur di jajaran Pemerintah Kota Palembang harus melaksanakan dan mempedomani Program Pembangunan yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2013. Oleh karena itu, keterpaduan antara DPRD dan masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan dukungan sepenuhnya sehingga program-program tersebut dapat direalisasikan dan mencapai sasaran yang diharapkan. Dengan demikian, semua pihak berharap agar semua aktivitas pembangunan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan semua masyarakat, khususnya warga Kota Palembang. Keberhasilan pelaksanaan tentunya sangat ditentukan dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak. Dengan demikian, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diharapkan dapat menjadi acuan/panduan bagi SKPD-SKPD dan pelaku pembangunan (stakeholders) dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama kurun waktu 1 tahun mendatang. Atas segala perhatian dan partisipasi semua pihak sehingga RKPD Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 telah selesai disusun dan diucapkan terima kasih.

WALIKOTA PALEMBANG

H. EDDY SANTANA PUTRA


Page 54

i

REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN LANGSUNG PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tidak Langsung

Proyeksi Tahun Anggaran 2013 Langsung

APBD Prov

Jumlah Belanja

Urusan Wajib

Rp

956.361.308.000,00

Rp

756.220.071.000,00

Rp

1.712.581.379.000,00

Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rp Rp

639.846.850.000,00 639.846.850.000,00

Rp Rp

178.769.988.000,00 178.769.988.000,00

Rp Rp

818.616.838.000,00 818.616.838.000,00

Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Palembang Bari

Rp Rp Rp

62.317.042.000,00 51.125.013.000,00 11.192.029.000,00

Rp Rp Rp

59.451.450.000,00 24.353.569.000,00 35.097.881.000,00

Rp Rp Rp

121.768.492.000,00 75.478.582.000,00 46.289.910.000,00

Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga & PSDA Dinas PU Cipta Karya & Perumahan Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan & Pemakaman

Rp Rp Rp Rp

8.443.250.000,00 3.893.331.000,00 2.174.839.000,00 2.375.080.000,00

Rp Rp Rp Rp

165.567.771.000,00 58.686.983.000,00 38.228.559.000,00 68.652.229.000,00

Rp Rp Rp Rp

174.011.021.000,00 62.580.314.000,00 40.403.398.000,00 71.027.309.000,00

Perumahan Dinas Penyelamatan & Pemadam Kebakaran

Rp Rp

10.660.161.000,00 10.660.161.000,00

Rp Rp

7.858.957.000,00 7.858.957.000,00

Rp Rp

18.519.118.000,00 18.519.118.000,00

Penataan Ruang Dinas Tata Kota

Rp Rp

7.576.256.000,00 7.576.256.000,00

Rp Rp

4.464.573.000,00 4.464.573.000,00

Rp Rp

12.040.829.000,00 12.040.829.000,00

Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp Rp

4.290.947.000,00 4.290.947.000,00

Rp Rp

13.256.054.000,00 13.256.054.000,00

Rp Rp

17.547.001.000,00 17.547.001.000,00

Perhubungan Dinas Perhubungan

Rp Rp

13.082.630.000,00 13.082.630.000,00

Rp Rp

18.816.001.000,00 18.816.001.000,00

Rp Rp

31.898.631.000,00 31.898.631.000,00

Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan

Rp Rp Rp

5.197.802.000,00 1.566.007.000,00 3.631.795.000,00

Rp Rp Rp

46.954.127.000,00 7.377.117.000,00 39.577.010.000,00

Rp Rp Rp

52.151.929.000,00 8.943.124.000,00 43.208.805.000,00

Kependudukan dan Capil Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

Rp Rp

2.251.579.000,00 2.251.579.000,00

Rp Rp

2.783.841.000,00 2.783.841.000,00

Rp Rp

5.035.420.000,00 5.035.420.000,00

KB dan Keluarga Sejahtera Badan KB & Pemberdayaan Perempuan

Rp Rp

6.430.610.000,00 6.430.610.000,00

Rp Rp

4.019.020.000,00 4.019.020.000,00

Rp Rp

10.449.630.000,00 10.449.630.000,00

Sosial Dinas Sosial

Rp Rp

3.167.281.000,00 3.167.281.000,00

Rp Rp

6.932.403.000,00 6.932.403.000,00

Rp Rp

10.099.684.000,00 10.099.684.000,00

Rp

17.480.000.000,00

Rp

1.200.000.000,00

Rp

10.600.000.000,00

APBN

Rp

18.500.000.000,00

Rp

2.700.000.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tidak Langsung


Jumlah Belanja

Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja

Rp Rp

3.081.471.000,00 3.081.471.000,00

Rp Rp

6.044.401.000,00 6.044.401.000,00

Rp Rp

9.125.872.000,00 9.125.872.000,00

Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

Rp Rp

2.496.527.000,00 2.496.527.000,00

Rp Rp

2.821.719.000,00 2.821.719.000,00

Rp Rp

5.318.246.000,00 5.318.246.000,00

Kebudayaan/Pariwisata Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Rp Rp

3.602.991.000,00 3.602.991.000,00

Rp Rp

6.205.713.000,00 6.205.713.000,00

Rp Rp

9.808.704.000,00 9.808.704.000,00

Kepemudaan dan Olah Raga Badan Narkotika

Rp Rp

15.000.000,00 15.000.000,00

Rp Rp

1.030.350.000,00 1.030.350.000,00

Rp Rp

1.045.350.000,00 1.045.350.000,00

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol & Linmas Satpol PP

Rp Rp Rp

11.625.768.000,00 1.515.111.000,00 10.110.657.000,00

Rp Rp Rp

25.486.661.000,00 7.106.307.000,00 18.380.354.000,00

Rp Rp Rp

37.112.429.000,00 8.621.418.000,00 28.491.011.000,00

Rp

166.326.755.000,00

Rp

185.003.242.260,00

Rp

351.329.997.260,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

15.368.623.000,00 784.242.000,00 33.521.651.200,00 2.667.139.000,00 20.789.900.000,00 3.188.843.000,00 2.341.907.000,00 3.483.485.000,00 2.600.000,00 38.564.474.800,00 4.006.671.000,00 4.299.255.000,00


85.194.293.260,00 5.164.500.000,00 2.948.457.016,00 6.011.529.000,00 1.787.378.000,00 8.514.067.000,00 17.812.800.000,00 1.745.000.000,00 3.427.577.244,00 3.134.070.000,00 28.657.786.000,00 5.991.129.000,00 26.545.899.000,00 16.014.761.000,00 12.775.462.000,00 4.828.742.000,00 2.442.250.000,00 1.171.098.000,00 12.399.380.000,00 1.802.696.000,00 1.726.112.000,00


15.368.623.000,00 784.242.000,00 118.715.944.460,00 5.164.500.000,00 2.948.457.016,00 6.011.529.000,00 1.787.378.000,00 8.514.067.000,00 17.812.800.000,00 1.745.000.000,00 3.427.577.244,00 3.134.070.000,00 28.657.786.000,00 5.991.129.000,00 29.213.038.000,00 36.804.661.000,00 15.964.305.000,00 7.170.649.000,00 5.925.735.000,00 1.173.698.000,00 50.963.854.800,00 5.809.367.000,00 6.025.367.000,00

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Bagian Sosial kemasyarakatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Humas dan Protokol Bagian Pembangunan Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Asset Daerah Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah Bagian Perekonomian Bagian Hukum dan Ortala Bagian Tata Pemerintahan Bagian Umum Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan Daerah Badan Kepegawaian Daerah & Diklat Inspektorat Kota Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Sekretariat KORPRI Badan Pengelola Keuangan Daerah Kecamatan Ilir Timur I Kecamatan Ilir Timur II

APBD Prov

APBN


Proyeksi Tahun Anggaran 2013 Langsung Rp 1.541.597.000,00 Rp 1.809.002.000,00 Rp 1.543.964.000,00 Rp 1.750.254.000,00 Rp 1.379.782.000,00 Rp 1.106.246.000,00 Rp 1.100.943.000,00 Rp 1.130.975.000,00 Rp 1.070.196.000,00 Rp 1.622.748.000,00 Rp 1.222.158.000,00 Rp 1.783.641.000,00 Rp 1.434.127.000,00 Rp 1.606.916.000,00

Kecamatan Ilir Barat I Kecamatan Ilir Barat II Kecamatan Seberang Ulu I Kecamatan Seberang Ulu II Kecamatan Sukarami Kecamatan Sako Kecamatan Kemuning Kecamatan Bukit Kecil Kecamatan Kalidoni Kecamatan Plaju Kecamatam Kertapati Kecamatan Gandus Kecamatan Alang-Alang Lebar Kecamatan Sematang Borang

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Tidak Langsung 3.168.023.000,00 3.084.973.000,00 4.068.027.000,00 3.105.303.000,00 3.122.809.000,00 2.805.534.000,00 2.641.821.000,00 2.344.206.000,00 2.115.986.000,00 2.100.892.000,00 2.120.050.000,00 1.912.225.000,00 2.254.916.000,00 2.463.199.000,00

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masy. & Kelurahan

Rp Rp

1.498.099.000,00 1.498.099.000,00

Rp Rp

Kearsipan Badan Arsip, Perpustakaan & Dokumentasi

Rp Rp

1.615.884.000,00 1.615.884.000,00

Komunikasi dan Informatika Dinas InforKom Kota Palembang

Rp Rp

Urusan Pilihan

APBD Prov


Jumlah Belanja 4.709.620.000,00 4.893.975.000,00 5.611.991.000,00 4.855.557.000,00 4.502.591.000,00 3.911.780.000,00 3.742.764.000,00 3.475.181.000,00 3.186.182.000,00 3.723.640.000,00 3.342.208.000,00 3.695.866.000,00 3.689.043.000,00 4.070.115.000,00

12.675.582.000,00 12.675.582.000,00

Rp Rp

14.173.681.000,00 14.173.681.000,00

Rp Rp

3.150.968.000,00 3.150.968.000,00

Rp Rp

4.766.852.000,00 4.766.852.000,00

2.834.405.000,00 2.834.405.000,00

Rp Rp

4.927.249.740,00 4.927.249.740,00

Rp Rp

7.761.654.740,00 7.761.654.740,00

Rp

10.146.713.000,00

Rp

15.939.498.000,00

Rp

26.086.211.000,00

Pertanian/Kehutanan/Perikanan Dinas Pertanian, Perikanan & Kehutanan

Rp Rp

6.482.561.000,00 6.482.561.000,00

Rp Rp

9.553.712.000,00 9.553.712.000,00

Rp Rp

16.036.273.000,00 16.036.273.000,00

Rp

Perdagangan/Industri/Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi

Rp Rp

3.664.152.000,00 3.664.152.000,00

Rp Rp

6.385.786.000,00 6.385.786.000,00

Rp Rp

10.049.938.000,00 10.049.938.000,00

Rp

TOTAL

Rp

966.508.021.000,00

Rp

1.824.000.000,00

*** bagian hukum: kekurangan dana 796.189.000 *** Bappeda: kekurangan; 6.000.000.000 untuk foto udara dan RDTRK

Rp

1,3876E+12 930.142.546.200,00

Rp Rp Rp

772.159.569.000,00 (1.824.000.000,00) (2.745.664.318,68)

Rp

1.738.667.590.000,00

Rp

APBN

200.000.000,00 -

29.480.000.000,00

Rp

3.650.000.000,00

Rp

2.955.000.000,00

Rp

27.805.000.000,00


Tidak Langsung


Jumlah Belanja

APBD Prov

APBN


Tidak Langsung

956.361.308.000,00



Rp Rp

639.846.850.000,00 Rp 639.846.850.000,00 Rp

178.769.988.000,00 Rp 178.769.988.000,00 Rp

818.616.838.000,00 Rp 818.616.838.000,00 Rp

639.846.850.000,00 Rp 639.846.850.000,00 Rp

178.769.988.000,00 Rp 178.769.988.000,00 Rp

818.616.838.000,00 818.616.838.000,00 Rp


Rp Rp Rp

62.317.042.000,00 Rp 51.125.013.000,00 Rp 11.192.029.000,00 Rp

59.451.450.000,00 Rp 24.353.569.000,00 Rp 35.097.881.000,00 Rp

121.768.492.000,00 Rp 75.478.582.000,00 Rp 46.289.910.000,00 Rp

62.317.042.000,00 Rp 51.125.013.000,00 Rp 11.192.029.000,00 Rp

60.451.450.000,00 Rp 25.353.569.000,00 Rp 35.097.881.000,00 Rp

122.768.492.000,00 76.478.582.000,00 Rp 46.289.910.000,00 Rp


Rp Rp Rp Rp


Rp Rp

10.660.161.000,00 Rp 10.660.161.000,00 Rp

7.858.957.000,00 Rp 7.858.957.000,00 Rp

18.519.118.000,00 Rp 18.519.118.000,00 Rp


Rp Rp

7.576.256.000,00 Rp 7.576.256.000,00 Rp

4.464.573.000,00 Rp 4.464.573.000,00 Rp


Rp Rp

4.290.947.000,00 Rp 4.290.947.000,00 Rp


Rp Rp


165.567.771.000,00 58.686.983.000,00 38.228.559.000,00 68.652.229.000,00

Rp

Rp Rp Rp Rp

1.712.581.379.000,00

174.011.021.000,00 62.580.314.000,00 40.403.398.000,00 71.027.309.000,00

Rp

Rp Rp Rp Rp

954.537.308.000,00

8.443.250.000,00 3.893.331.000,00 2.174.839.000,00 2.375.080.000,00

Rp

Rp Rp Rp Rp

758.044.071.000,00

Jumlah Belanja

Rp

Rp Rp Rp Rp

756.220.071.000,00

Seharusnya Langsung

Tidak Langsung

Urusan Wajib

8.443.250.000,00 3.893.331.000,00 2.174.839.000,00 2.375.080.000,00

Rp

Jumlah Belanja

165.567.771.000,00 58.686.983.000,00 38.228.559.000,00 68.652.229.000,00

Rp

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

1.712.581.379.000,00 (1.000.000.000,00) -

Rp Rp Rp Rp

174.011.021.000,00 62.580.314.000,00 Rp 40.403.398.000,00 Rp 71.027.309.000,00 Rp

-

10.660.161.000,00 Rp 10.660.161.000,00 Rp

7.858.957.000,00 Rp 7.858.957.000,00 Rp

18.519.118.000,00 18.519.118.000,00 Rp

-

12.040.829.000,00 Rp 12.040.829.000,00 Rp

7.576.256.000,00 Rp 7.576.256.000,00 Rp

4.464.573.000,00 Rp 4.464.573.000,00 Rp

12.040.829.000,00 12.040.829.000,00 Rp

-

13.256.054.000,00 Rp 13.256.054.000,00 Rp

17.547.001.000,00 Rp 17.547.001.000,00 Rp

2.466.947.000,00 Rp 2.466.947.000,00 Rp

12.474.054.000,00 Rp 12.474.054.000,00 Rp

14.941.001.000,00 14.941.001.000,00 Rp

13.082.630.000,00 Rp 13.082.630.000,00 Rp

18.816.001.000,00 Rp 18.816.001.000,00 Rp

31.898.631.000,00 Rp 31.898.631.000,00 Rp

13.082.630.000,00 Rp 13.082.630.000,00 Rp

18.816.001.000,00 Rp 18.816.001.000,00 Rp

31.898.631.000,00 31.898.631.000,00 Rp

-

Rp Rp Rp

5.197.802.000,00 Rp 1.566.007.000,00 Rp 3.631.795.000,00 Rp

46.954.127.000,00 Rp 7.377.117.000,00 Rp 39.577.010.000,00 Rp

52.151.929.000,00 Rp 8.943.124.000,00 Rp 43.208.805.000,00 Rp

5.197.802.000,00 Rp 1.566.007.000,00 Rp 3.631.795.000,00 Rp

46.954.127.000,00 Rp 7.377.117.000,00 Rp 39.577.010.000,00 Rp

52.151.929.000,00 8.943.124.000,00 Rp 43.208.805.000,00 Rp

-


Rp Rp

2.251.579.000,00 Rp 2.251.579.000,00 Rp

2.783.841.000,00 Rp 2.783.841.000,00 Rp

5.035.420.000,00 Rp 5.035.420.000,00 Rp

2.251.579.000,00 Rp 2.251.579.000,00 Rp

2.783.841.000,00 Rp 2.783.841.000,00 Rp

5.035.420.000,00 5.035.420.000,00 Rp

-


Rp Rp

6.430.610.000,00 Rp 6.430.610.000,00 Rp

4.019.020.000,00 Rp 4.019.020.000,00 Rp

10.449.630.000,00 Rp 10.449.630.000,00 Rp

6.430.610.000,00 Rp 6.430.610.000,00 Rp

4.019.020.000,00 Rp 4.019.020.000,00 Rp

10.449.630.000,00 10.449.630.000,00 Rp

-

Sosial Dinas Sosial

Rp Rp

3.167.281.000,00 Rp 3.167.281.000,00 Rp

6.932.403.000,00 Rp 6.932.403.000,00 Rp

10.099.684.000,00 Rp 10.099.684.000,00 Rp

3.167.281.000,00 Rp 3.167.281.000,00 Rp

6.932.403.000,00 Rp 6.932.403.000,00 Rp

10.099.684.000,00 10.099.684.000,00 Rp

-


Rp Rp

3.081.471.000,00 Rp 3.081.471.000,00 Rp

6.044.401.000,00 Rp 6.044.401.000,00 Rp

9.125.872.000,00 Rp 9.125.872.000,00 Rp

3.081.471.000,00 Rp 3.081.471.000,00 Rp

6.044.401.000,00 Rp 6.044.401.000,00 Rp

9.125.872.000,00 9.125.872.000,00 Rp

-


Rp Rp

2.496.527.000,00 Rp 2.496.527.000,00 Rp

2.821.719.000,00 Rp 2.821.719.000,00 Rp

5.318.246.000,00 Rp 5.318.246.000,00 Rp

2.496.527.000,00 Rp 2.496.527.000,00 Rp

2.821.719.000,00 Rp 2.821.719.000,00 Rp

5.318.246.000,00 5.318.246.000,00 Rp

-


Rp Rp

3.602.991.000,00 Rp 3.602.991.000,00 Rp

6.205.713.000,00 Rp 6.205.713.000,00 Rp

9.808.704.000,00 Rp 9.808.704.000,00 Rp

3.602.991.000,00 Rp 3.602.991.000,00 Rp

6.205.713.000,00 Rp 6.205.713.000,00 Rp

9.808.704.000,00 9.808.704.000,00 Rp

-


Rp Rp

15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp

1.030.350.000,00 Rp 1.030.350.000,00 Rp

1.045.350.000,00 Rp 1.045.350.000,00 Rp

15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp

1.030.350.000,00 Rp 1.030.350.000,00 Rp

1.045.350.000,00 1.045.350.000,00 Rp

-

2.606.000.000,00


Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol & Linmas Satpol PP Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Bagian Sosial kemasyarakatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Humas dan Protokol Bagian Pembangunan Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Asset Daerah Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah Bagian Perekonomian Bagian Hukum dan Ortala Bagian Tata Pemerintahan Bagian Umum Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan Daerah Badan Kepegawaian Daerah & Diklat Inspektorat Kota Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Sekretariat KORPRI Badan Pengelola Keuangan Daerah Kecamatan Ilir Timur I Kecamatan Ilir Timur II Kecamatan Ilir Barat I Kecamatan Ilir Barat II Kecamatan Seberang Ulu I Kecamatan Seberang Ulu II Kecamatan Sukarami Kecamatan Sako Kecamatan Kemuning Kecamatan Bukit Kecil Kecamatan Kalidoni Kecamatan Plaju Kecamatam Kertapati Kecamatan Gandus Kecamatan Alang-Alang Lebar Kecamatan Sematang Borang

Tidak Langsung


Jumlah Belanja

Seharusnya Langsung

Tidak Langsung

Rp Rp Rp

11.625.768.000,00 Rp 1.515.111.000,00 Rp 10.110.657.000,00 Rp

25.486.661.000,00 Rp 7.106.307.000,00 Rp 18.380.354.000,00 Rp

37.112.429.000,00 Rp 8.621.418.000,00 Rp 28.491.011.000,00 Rp

11.625.768.000,00 Rp 1.515.111.000,00 Rp 10.110.657.000,00 Rp

25.486.661.000,00 Rp 7.106.307.000,00 Rp 18.380.354.000,00 Rp

Rp

166.326.755.000,00 Rp

185.003.242.260,00 Rp

351.329.997.260,00 Rp

166.326.755.000,00 Rp

186.617.242.000,00 Rp

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

15.368.623.000,00 784.242.000,00 33.521.651.200,00 2.667.139.000,00 20.789.900.000,00 3.188.843.000,00 2.341.907.000,00 3.483.485.000,00 2.600.000,00 38.564.474.800,00 4.006.671.000,00 4.299.255.000,00 3.168.023.000,00 3.084.973.000,00 4.068.027.000,00 3.105.303.000,00 3.122.809.000,00 2.805.534.000,00 2.641.821.000,00 2.344.206.000,00 2.115.986.000,00 2.100.892.000,00 2.120.050.000,00 1.912.225.000,00 2.254.916.000,00 2.463.199.000,00


85.194.293.260,00 5.164.500.000,00 2.948.457.016,00 6.011.529.000,00 1.787.378.000,00 8.514.067.000,00 17.812.800.000,00 1.745.000.000,00 3.427.577.244,00 3.134.070.000,00 28.657.786.000,00 5.991.129.000,00 26.545.899.000,00 16.014.761.000,00 12.775.462.000,00 4.828.742.000,00 2.442.250.000,00 1.171.098.000,00 12.399.380.000,00 1.802.696.000,00 1.726.112.000,00 1.541.597.000,00 1.809.002.000,00 1.543.964.000,00 1.750.254.000,00 1.379.782.000,00 1.106.246.000,00 1.100.943.000,00 1.130.975.000,00 1.070.196.000,00 1.622.748.000,00 1.222.158.000,00 1.783.641.000,00 1.434.127.000,00 1.606.916.000,00


15.368.623.000,00 784.242.000,00 118.715.944.460,00 5.164.500.000,00 2.948.457.016,00 6.011.529.000,00 1.787.378.000,00 8.514.067.000,00 17.812.800.000,00 1.745.000.000,00 3.427.577.244,00 3.134.070.000,00 28.657.786.000,00 5.991.129.000,00 29.213.038.000,00 36.804.661.000,00 15.964.305.000,00 7.170.649.000,00 5.925.735.000,00 1.173.698.000,00 50.963.854.800,00 5.809.367.000,00 6.025.367.000,00 4.709.620.000,00 4.893.975.000,00 5.611.991.000,00 4.855.557.000,00 4.502.591.000,00 3.911.780.000,00 3.742.764.000,00 3.475.181.000,00 3.186.182.000,00 3.723.640.000,00 3.342.208.000,00 3.695.866.000,00 3.689.043.000,00 4.070.115.000,00


15.368.623.000,00 784.242.000,00 33.521.651.200,00 2.667.139.000,00 20.789.900.000,00 3.188.843.000,00 2.341.907.000,00 3.483.485.000,00 2.600.000,00 38.564.474.800,00 4.006.671.000,00 4.299.255.000,00 3.168.023.000,00 3.084.973.000,00 4.068.027.000,00 3.105.303.000,00 3.122.809.000,00 2.805.534.000,00 2.641.821.000,00 2.344.206.000,00 2.115.986.000,00 2.100.892.000,00 2.120.050.000,00 1.912.225.000,00 2.254.916.000,00 2.463.199.000,00


86.808.289.000,00 5.595.161.000,00 2.636.245.000,00 6.011.529.000,00 1.787.378.000,00 8.514.067.000,00 18.074.256.000,00 2.980.007.000,00 3.426.661.000,00 3.134.070.000,00 28.657.786.000,00 5.991.129.000,00 26.545.899.000,00 16.014.761.000,00 12.775.462.000,00 4.828.742.000,00 2.442.250.000,00 1.171.098.000,00 12.399.384.000,00 1.802.696.000,00 1.726.112.000,00 1.541.597.000,00 1.809.002.000,00 1.543.964.000,00 1.750.254.000,00 1.379.782.000,00 1.106.246.000,00 1.100.943.000,00 1.130.975.000,00 1.070.196.000,00 1.622.748.000,00 1.222.158.000,00 1.783.641.000,00 1.434.127.000,00 1.606.916.000,00


Jumlah Belanja


37.112.429.000,00 8.621.418.000,00 Rp 28.491.011.000,00 Rp

-

352.943.997.000,00 15.368.623.000,00 784.242.000,00 120.329.940.200,00 5.595.161.000,00 2.636.245.000,00 6.011.529.000,00 1.787.378.000,00 8.514.067.000,00 18.074.256.000,00 2.980.007.000,00 3.426.661.000,00 3.134.070.000,00 28.657.786.000,00 5.991.129.000,00 29.213.038.000,00 36.804.661.000,00 15.964.305.000,00 7.170.649.000,00 5.925.735.000,00 1.173.698.000,00 50.963.858.800,00 5.809.367.000,00 6.025.367.000,00 4.709.620.000,00 4.893.975.000,00 5.611.991.000,00 4.855.557.000,00 4.502.591.000,00 3.911.780.000,00 3.742.764.000,00 3.475.181.000,00 3.186.182.000,00 3.723.640.000,00 3.342.208.000,00 3.695.866.000,00 3.689.043.000,00 4.070.115.000,00


(430.661.000,00) 312.212.016,00 (261.456.000,00) (1.235.007.000,00) 916.244,00 (4.000,00) -


Rp Rp

1.498.099.000,00 Rp 1.498.099.000,00 Rp

12.675.582.000,00 Rp 12.675.582.000,00 Rp

14.173.681.000,00 Rp 14.173.681.000,00 Rp

1.498.099.000,00 Rp 1.498.099.000,00 Rp

12.675.582.000,00 Rp 12.675.582.000,00 Rp

14.173.681.000,00 14.173.681.000,00 Rp

-


Rp Rp

1.615.884.000,00 Rp 1.615.884.000,00 Rp

3.150.968.000,00 Rp 3.150.968.000,00 Rp

4.766.852.000,00 Rp 4.766.852.000,00 Rp

1.615.884.000,00 Rp 1.615.884.000,00 Rp

3.150.968.000,00 Rp 3.150.968.000,00 Rp

4.766.852.000,00 4.766.852.000,00 Rp

-


Rp Rp

2.834.405.000,00 Rp 2.834.405.000,00 Rp

4.927.249.740,00 Rp 4.927.249.740,00 Rp

7.761.654.740,00 Rp 7.761.654.740,00 Rp

2.834.405.000,00 Rp 2.834.405.000,00 Rp

4.919.250.000,00 Rp 4.919.250.000,00 Rp

7.753.655.000,00 7.753.655.000,00 Rp

7.999.740,00


Tidak Langsung

Rp

Rp

6.482.561.000,00 Rp 6.482.561.000,00 Rp

9.553.712.000,00 Rp 9.553.712.000,00 Rp

16.036.273.000,00 Rp 16.036.273.000,00 Rp

6.482.561.000,00 Rp 6.482.561.000,00 Rp

9.553.712.000,00 Rp 9.553.712.000,00 Rp

16.036.273.000,00 16.036.273.000,00 Rp

-


Rp Rp

3.664.152.000,00 Rp 3.664.152.000,00 Rp

6.385.786.000,00 Rp 6.385.786.000,00 Rp

10.049.938.000,00 Rp 10.049.938.000,00 Rp

3.664.152.000,00 Rp 3.664.152.000,00 Rp

6.385.786.000,00 Rp 6.385.786.000,00 Rp

10.049.938.000,00 10.049.938.000,00 Rp

-

TOTAL

Rp

772.159.569.000,00 Rp 1.738.667.590.000,00 Rp (1.824.000.000,00) (2.745.664.318,68) -

Rp

10.146.713.000,00

Rp

15.939.498.000,00

Rp


Rp Rp

1,3876E+12

26.086.211.000,00

Jumlah Belanja


1.824.000.000,00 Rp Rp

Rp

Seharusnya Langsung

Tidak Langsung

Rp

966.508.021.000,00 Rp

15.939.498.000,00

Jumlah Belanja

Urusan Pilihan

Rp

10.146.713.000,00


26.086.211.000,00

964.684.021.000,00 Rp 773.983.569.000,00 Rp 1.738.667.590.000,00 Rp -

1,3876E+12

Rp Rp

(921.664.318,68)

-


Tidak Langsung


APBD Prov

Jumlah Belanja

Urusan Wajib

Rp

954.537.308.000,00

Rp

758.044.071.000,00

Rp

1.712.581.379.000,00


Rp Rp

639.846.850.000,00 639.846.850.000,00

Rp Rp

178.769.988.000,00 178.769.988.000,00

Rp Rp

818.616.838.000,00 818.616.838.000,00


Rp Rp Rp

62.317.042.000,00 51.125.013.000,00 11.192.029.000,00

Rp Rp Rp

60.451.450.000,00 25.353.569.000,00 35.097.881.000,00

Rp Rp Rp

122.768.492.000,00 76.478.582.000,00 46.289.910.000,00


Rp Rp Rp Rp

8.443.250.000,00 3.893.331.000,00 2.174.839.000,00 2.375.080.000,00

Rp Rp Rp Rp

165.567.771.000,00 58.686.983.000,00 38.228.559.000,00 68.652.229.000,00

Rp Rp Rp Rp

174.011.021.000,00 62.580.314.000,00 40.403.398.000,00 71.027.309.000,00


Rp Rp

10.660.161.000,00 10.660.161.000,00

Rp Rp

7.858.957.000,00 7.858.957.000,00

Rp Rp

18.519.118.000,00 18.519.118.000,00


Rp Rp

7.576.256.000,00 7.576.256.000,00

Rp Rp

4.464.573.000,00 4.464.573.000,00

Rp Rp

12.040.829.000,00 12.040.829.000,00


Rp Rp

2.466.947.000,00 2.466.947.000,00

Rp Rp

12.474.054.000,00 12.474.054.000,00

Rp Rp

14.941.001.000,00 14.941.001.000,00


Rp Rp

13.082.630.000,00 13.082.630.000,00

Rp Rp

18.816.001.000,00 18.816.001.000,00

Rp Rp

31.898.631.000,00 31.898.631.000,00

Rp


Rp Rp Rp

5.197.802.000,00 1.566.007.000,00 3.631.795.000,00

Rp Rp Rp

46.954.127.000,00 7.377.117.000,00 39.577.010.000,00

Rp Rp Rp

52.151.929.000,00 8.943.124.000,00 43.208.805.000,00

Rp


Rp Rp

2.251.579.000,00 2.251.579.000,00

Rp Rp

2.783.841.000,00 2.783.841.000,00

Rp Rp

5.035.420.000,00 5.035.420.000,00


Rp Rp

6.430.610.000,00 6.430.610.000,00

Rp Rp

4.019.020.000,00 4.019.020.000,00

Rp Rp

10.449.630.000,00 10.449.630.000,00

Sosial Dinas Sosial

Rp Rp

3.167.281.000,00 3.167.281.000,00

Rp Rp

6.932.403.000,00 6.932.403.000,00

Rp Rp

10.099.684.000,00 10.099.684.000,00

APBN

Rp

17.480.000.000,00

Rp

400.000.000,00

-

10.600.000.000,00

Rp

18.500.000.000,00

Rp

3.500.000.000,00

Rp

-

Rp

2.700.000.000,00

Rp

4.108.090.000,00


Tidak Langsung


Jumlah Belanja


Rp Rp

3.081.471.000,00 3.081.471.000,00

Rp Rp

6.044.401.000,00 6.044.401.000,00

Rp Rp

9.125.872.000,00 9.125.872.000,00


Rp Rp

2.496.527.000,00 2.496.527.000,00

Rp Rp

2.821.719.000,00 2.821.719.000,00

Rp Rp

5.318.246.000,00 5.318.246.000,00


Rp Rp

3.602.991.000,00 3.602.991.000,00

Rp Rp

6.205.713.000,00 6.205.713.000,00

Rp Rp

9.808.704.000,00 9.808.704.000,00


Rp Rp

15.000.000,00 15.000.000,00

Rp Rp

1.030.350.000,00 1.030.350.000,00

Rp Rp

1.045.350.000,00 1.045.350.000,00


Rp Rp Rp

11.625.768.000,00 1.515.111.000,00 10.110.657.000,00

Rp Rp Rp

25.486.661.000,00 7.106.307.000,00 18.380.354.000,00

Rp Rp Rp

37.112.429.000,00 8.621.418.000,00 28.491.011.000,00

Rp

166.326.755.000,00

Rp

186.617.242.000,00

Rp

352.943.997.000,00


15.368.623.000,00 784.242.000,00 33.521.651.200,00 2.667.139.000,00 20.789.900.000,00 3.188.843.000,00 2.341.907.000,00 3.483.485.000,00 2.600.000,00 38.564.474.800,00 4.006.671.000,00 4.299.255.000,00


86.808.289.000,00 5.595.161.000,00 2.636.245.000,00 6.011.529.000,00 1.787.378.000,00 8.514.067.000,00 18.074.256.000,00 2.980.007.000,00 3.426.661.000,00 3.134.070.000,00 28.657.786.000,00 5.991.129.000,00 26.545.899.000,00 16.014.761.000,00 12.775.462.000,00 4.828.742.000,00 2.442.250.000,00 1.171.098.000,00 12.399.384.000,00 1.802.696.000,00 1.726.112.000,00


15.368.623.000,00 784.242.000,00 120.329.940.200,00 5.595.161.000,00 2.636.245.000,00 6.011.529.000,00 1.787.378.000,00 8.514.067.000,00 18.074.256.000,00 2.980.007.000,00 3.426.661.000,00 3.134.070.000,00 28.657.786.000,00 5.991.129.000,00 29.213.038.000,00 36.804.661.000,00 15.964.305.000,00 7.170.649.000,00 5.925.735.000,00 1.173.698.000,00 50.963.858.800,00 5.809.367.000,00 6.025.367.000,00

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Bagian Sosial kemasyarakatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Humas dan Protokol Bagian Pembangunan Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Asset Daerah Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah Bagian Perekonomian Bagian Hukum dan Ortala Bagian Tata Pemerintahan Bagian Umum Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan Daerah Badan Kepegawaian Daerah & Diklat Inspektorat Kota Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Sekretariat KORPRI Badan Pengelola Keuangan Daerah Kecamatan Ilir Timur I Kecamatan Ilir Timur II

APBD Prov

APBN

Rp

2.300.000.000,00


Proyeksi Tahun Anggaran 2013 Langsung Rp 1.541.597.000,00 Rp 1.809.002.000,00 Rp 1.543.964.000,00 Rp 1.750.254.000,00 Rp 1.379.782.000,00 Rp 1.106.246.000,00 Rp 1.100.943.000,00 Rp 1.130.975.000,00 Rp 1.070.196.000,00 Rp 1.622.748.000,00 Rp 1.222.158.000,00 Rp 1.783.641.000,00 Rp 1.434.127.000,00 Rp 1.606.916.000,00

Kecamatan Ilir Barat I Kecamatan Ilir Barat II Kecamatan Seberang Ulu I Kecamatan Seberang Ulu II Kecamatan Sukarami Kecamatan Sako Kecamatan Kemuning Kecamatan Bukit Kecil Kecamatan Kalidoni Kecamatan Plaju Kecamatam Kertapati Kecamatan Gandus Kecamatan Alang-Alang Lebar Kecamatan Sematang Borang


Tidak Langsung 3.168.023.000,00 3.084.973.000,00 4.068.027.000,00 3.105.303.000,00 3.122.809.000,00 2.805.534.000,00 2.641.821.000,00 2.344.206.000,00 2.115.986.000,00 2.100.892.000,00 2.120.050.000,00 1.912.225.000,00 2.254.916.000,00 2.463.199.000,00


Rp Rp

1.498.099.000,00 1.498.099.000,00

Rp Rp


Rp Rp

1.615.884.000,00 1.615.884.000,00


Rp Rp

Urusan Pilihan

APBD Prov

APBN


Jumlah Belanja 4.709.620.000,00 4.893.975.000,00 5.611.991.000,00 4.855.557.000,00 4.502.591.000,00 3.911.780.000,00 3.742.764.000,00 3.475.181.000,00 3.186.182.000,00 3.723.640.000,00 3.342.208.000,00 3.695.866.000,00 3.689.043.000,00 4.070.115.000,00

12.675.582.000,00 12.675.582.000,00

Rp Rp

14.173.681.000,00 14.173.681.000,00

Rp Rp

3.150.968.000,00 3.150.968.000,00

Rp Rp

4.766.852.000,00 4.766.852.000,00

2.834.405.000,00 2.834.405.000,00

Rp Rp

4.919.250.000,00 4.919.250.000,00

Rp Rp

7.753.655.000,00 7.753.655.000,00

Rp

10.146.713.000,00

Rp

15.939.498.000,00

Rp

26.086.211.000,00


Rp Rp

6.482.561.000,00 6.482.561.000,00

Rp Rp

9.553.712.000,00 9.553.712.000,00

Rp Rp

16.036.273.000,00 16.036.273.000,00

Rp

-

Rp

-


Rp Rp

3.664.152.000,00 3.664.152.000,00

Rp Rp

6.385.786.000,00 6.385.786.000,00

Rp Rp

10.049.938.000,00 10.049.938.000,00

Rp

-

Rp

-

TOTAL

Rp Rp

964.684.021.000,00 -

1,3876E+12

Rp Rp Rp

773.983.569.000,00 (921.664.318,68)

Rp

1.738.667.590.000,00

Rp

28.480.000.000,00

Rp

31.108.090.000,00


Tidak Langsung


Jumlah Belanja

APBD Prov

APBN

REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Rek.


Tidak Langsung

Kegiatan Tahun 2013 Langsung

Jumlah Belanja

Urusan Wajib

#REF!

#REF!

#REF!


#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!


#REF! #REF! #REF! #REF!




#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

Dinas Kebersihan

#REF!

#REF!

#REF!


#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

Sosial Dinas Sosial

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan Daerah

Rp Rp

#REF! #REF! #REF!

50.000.000,00

Rp Rp Rp Rp

-

#REF! 250.000.000,00 -

Rp Rp

#REF! #REF! #REF! 250.000.000,00 50.000.000,00

Badan Kepegawaian Daerah & Diklat Inspektorat Kota Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Sekretariat KORPRI Kecamatan Ilir Timur I Kecamatan Ilir Timur II Kecamatan Ilir Barat I Kecamatan Ilir Barat II Kecamatan Seberang Ulu I Kecamatan Seberang Ulu II Kecamatan Sukarami Kecamatan Sako Kecamatan Kemuning Kecamatan Bukit Kecil Kecamatan Kalidoni Kecamatan Plaju Kecamatam Kertapati Kecamatan Gandus Kecamatan Alang-Alang Lebar Kecamatan Sematang Borang

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

18.000.000,00 125.000.000,00 3.168.023.000,00 3.084.973.000,00 4.068.027.000,00 3.105.303.000,00 3.122.809.000,00 2.805.534.000,00 2.641.821.000,00 2.344.206.000,00 2.115.986.000,00 2.100.892.000,00 2.120.050.000,00 1.912.225.000,00 2.254.916.000,00 2.463.199.000,00


15.000.000,00 11.000.000,00 5.000.000,00 1.541.597.000,00 1.809.002.000,00 1.543.964.000,00 1.750.254.000,00 1.379.782.000,00 1.106.246.000,00 1.100.943.000,00 1.130.975.000,00 1.070.196.000,00 1.622.748.000,00 1.222.158.000,00 1.783.641.000,00 1.434.127.000,00 1.606.916.000,00


33.000.000,00 136.000.000,00 5.000.000,00 4.709.620.000,00 4.893.975.000,00 5.611.991.000,00 4.855.557.000,00 4.502.591.000,00 3.911.780.000,00 3.742.764.000,00 3.475.181.000,00 3.186.182.000,00 3.723.640.000,00 3.342.208.000,00 3.695.866.000,00 3.689.043.000,00 4.070.115.000,00


Rp Rp

1.498.099.000,00 1.498.099.000,00

Rp Rp

12.675.582.000,00 12.675.582.000,00

Rp Rp

14.173.681.000,00 14.173.681.000,00


Rp Rp

3.150.968.000,00 3.150.968.000,00

Rp Rp

52.260.000,00 52.260.000,00

Rp Rp

3.203.228.000,00 3.203.228.000,00


Rp Rp

Rp Rp

20.000.000,00 20.000.000,00

Rp Rp

20.000.000,00 20.000.000,00

Urusan Pilihan

Rp

32.000.000,00

Rp

225.000.000,00

Rp

257.000.000,00


Rp Rp

32.000.000,00 32.000.000,00

Rp Rp

75.000.000,00 75.000.000,00

Rp Rp

107.000.000,00 107.000.000,00

-


TOTAL

Rp Rp

-

#REF!

Rp Rp

150.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp

#REF!

150.000.000,00 150.000.000,00

#REF! 34777822717 2,481937168


Tidak Langsung


Jumlah Belanja

Tidak Langsung

Pagu Indikatif Tahun 2013 (RAPBD) Langsung

Jumlah Belanja

Urusan Wajib

Rp

875.910.712.200,00

Rp

637.801.944.184,98

Rp

1.513.712.656.384,98

Rp

954.537.308.000,00

Rp

758.044.071.000,00

Rp

1.712.581.379.000,00


Rp Rp

639.846.850.000,00 639.846.850.000,00

Rp Rp

178.769.988.000,00 178.769.988.000,00

Rp Rp

818.616.838.000,00 818.616.838.000,00

Rp Rp

639.846.850.000,00 639.846.850.000,00

Rp Rp

178.769.988.000,00 178.769.988.000,00

Rp Rp

818.616.838.000,00 818.616.838.000,00


Rp Rp Rp

62.317.042.000,00 51.125.013.000,00 11.192.029.000,00

Rp Rp Rp

59.451.450.000,00 24.353.569.000,00 35.097.881.000,00

Rp Rp Rp

121.768.492.000,00 75.478.582.000,00 46.289.910.000,00

Rp Rp Rp

62.317.042.000,00 51.125.013.000,00 11.192.029.000,00

Rp Rp Rp

60.451.450.000,00 25.353.569.000,00 35.097.881.000,00

Rp Rp Rp

122.768.492.000,00 76.478.582.000,00 46.289.910.000,00


Rp Rp Rp Rp

8.443.250.000,00 3.893.331.000,00 2.174.839.000,00 2.375.080.000,00

Rp Rp Rp Rp

165.567.771.000,00 58.686.983.000,00 38.228.559.000,00 68.652.229.000,00

Rp Rp Rp Rp

174.011.021.000,00 62.580.314.000,00 40.403.398.000,00 71.027.309.000,00

Rp Rp Rp Rp

8.443.250.000,00 3.893.331.000,00 2.174.839.000,00 2.375.080.000,00

Rp Rp Rp Rp

165.567.771.000,00 58.686.983.000,00 38.228.559.000,00 68.652.229.000,00

Rp Rp Rp Rp

174.011.021.000,00 62.580.314.000,00 40.403.398.000,00 71.027.309.000,00


Rp Rp

10.660.161.000,00 10.660.161.000,00

Rp Rp

Rp Rp

10.660.161.000,00 10.660.161.000,00

Rp Rp

10.660.161.000,00 10.660.161.000,00

Rp Rp

7.858.957.000,00 7.858.957.000,00

Rp Rp

18.519.118.000,00 18.519.118.000,00


Rp Rp

7.576.256.000,00 7.576.256.000,00

Rp Rp

4.464.573.000,00 4.464.573.000,00

Rp Rp

12.040.829.000,00 12.040.829.000,00

Rp Rp

7.576.256.000,00 7.576.256.000,00

Rp Rp

4.464.573.000,00 4.464.573.000,00

Rp Rp

12.040.829.000,00 12.040.829.000,00


Rp Rp

4.290.947.000,00 4.290.947.000,00

Rp Rp

13.256.054.000,00 13.256.054.000,00

Rp Rp

17.547.001.000,00 17.547.001.000,00

Rp Rp

2.466.947.000,00 2.466.947.000,00

Rp Rp

12.474.054.000,00 12.474.054.000,00

Rp Rp

14.941.001.000,00 14.941.001.000,00


Rp Rp

13.082.630.000,00 13.082.630.000,00

Rp Rp

18.816.001.000,00 18.816.001.000,00

Rp Rp

31.898.631.000,00 31.898.631.000,00

Rp Rp

13.082.630.000,00 13.082.630.000,00

Rp Rp

18.816.001.000,00 18.816.001.000,00

Rp Rp

31.898.631.000,00 31.898.631.000,00


Rp Rp Rp

5.197.802.000,00 1.566.007.000,00 3.631.795.000,00

Rp Rp Rp

46.954.127.000,00 7.377.117.000,00 39.577.010.000,00

Rp Rp Rp

52.151.929.000,00 8.943.124.000,00 43.208.805.000,00

Rp Rp Rp

5.197.802.000,00 1.566.007.000,00 3.631.795.000,00

Rp Rp Rp

46.954.127.000,00 7.377.117.000,00 39.577.010.000,00

Rp Rp Rp

52.151.929.000,00 8.943.124.000,00 43.208.805.000,00


Rp Rp

2.251.579.000,00 2.251.579.000,00

Rp Rp

2.783.841.000,00 2.783.841.000,00

Rp Rp

5.035.420.000,00 5.035.420.000,00

Rp Rp

2.251.579.000,00 2.251.579.000,00

Rp Rp

2.783.841.000,00 2.783.841.000,00

Rp Rp

5.035.420.000,00 5.035.420.000,00


Rp Rp

6.430.610.000,00 6.430.610.000,00

Rp Rp

4.019.020.000,00 4.019.020.000,00

Rp Rp

10.449.630.000,00 10.449.630.000,00

Rp Rp

6.430.610.000,00 6.430.610.000,00

Rp Rp

4.019.020.000,00 4.019.020.000,00

Rp Rp

10.449.630.000,00 10.449.630.000,00

Sosial Dinas Sosial

Rp Rp

3.167.281.000,00 3.167.281.000,00

Rp Rp

6.932.403.000,00 6.932.403.000,00

Rp Rp

10.099.684.000,00 10.099.684.000,00

Rp Rp

3.167.281.000,00 3.167.281.000,00

Rp Rp

6.932.403.000,00 6.932.403.000,00

Rp Rp

10.099.684.000,00 10.099.684.000,00


Rp Rp

3.081.471.000,00 3.081.471.000,00

Rp Rp

6.044.401.000,00 6.044.401.000,00

Rp Rp

9.125.872.000,00 9.125.872.000,00

Rp Rp

3.081.471.000,00 3.081.471.000,00

Rp Rp

6.044.401.000,00 6.044.401.000,00

Rp Rp

9.125.872.000,00 9.125.872.000,00


Rp Rp

2.496.527.000,00 2.496.527.000,00

Rp Rp

2.821.719.000,00 2.821.719.000,00

Rp Rp

5.318.246.000,00 5.318.246.000,00

Rp Rp

2.496.527.000,00 2.496.527.000,00

Rp Rp

2.821.719.000,00 2.821.719.000,00

Rp Rp

5.318.246.000,00 5.318.246.000,00


Rp Rp

3.602.991.000,00 3.602.991.000,00

Rp Rp

6.205.713.000,00 6.205.713.000,00

Rp Rp

9.808.704.000,00 9.808.704.000,00

Rp Rp

3.602.991.000,00 3.602.991.000,00

Rp Rp

6.205.713.000,00 6.205.713.000,00

Rp Rp

9.808.704.000,00 9.808.704.000,00


Rp Rp

15.000.000,00 15.000.000,00

Rp Rp

1.030.350.000,00 1.030.350.000,00

Rp Rp

1.045.350.000,00 1.045.350.000,00

Rp Rp

15.000.000,00 15.000.000,00

Rp Rp

1.030.350.000,00 1.030.350.000,00

Rp Rp

1.045.350.000,00 1.045.350.000,00

-




Tidak Langsung

Jumlah Belanja

Tidak Langsung


Jumlah Belanja

Rp Rp Rp

11.625.768.000,00 1.515.111.000,00 10.110.657.000,00

Rp Rp Rp

25.486.661.000,00 7.106.307.000,00 18.380.354.000,00

Rp Rp Rp

37.112.429.000,00 8.621.418.000,00 28.491.011.000,00

Rp Rp Rp

11.625.768.000,00 1.515.111.000,00 10.110.657.000,00

Rp Rp Rp

25.486.661.000,00 7.106.307.000,00 18.380.354.000,00

Rp Rp Rp

37.112.429.000,00 8.621.418.000,00 28.491.011.000,00

Rp

87.175.480.200,00

Rp

82.450.030.184,98

Rp

169.625.510.384,98

Rp

166.326.755.000,00

Rp

186.617.242.000,00

Rp

352.943.997.000,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

15.368.623.000,00 784.242.000,00 33.521.651.200,00 50.000.000,00 18.000.000,00 125.000.000,00 3.168.023.000,00 3.084.973.000,00 4.068.027.000,00 3.105.303.000,00 3.122.809.000,00 2.805.534.000,00 2.641.821.000,00 2.344.206.000,00 2.115.986.000,00 2.100.892.000,00 2.120.050.000,00 1.912.225.000,00 2.254.916.000,00 2.463.199.000,00


62.016.481.184,98 250.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00 5.000.000,00 1.541.597.000,00 1.809.002.000,00 1.543.964.000,00 1.750.254.000,00 1.379.782.000,00 1.106.246.000,00 1.100.943.000,00 1.130.975.000,00 1.070.196.000,00 1.622.748.000,00 1.222.158.000,00 1.783.641.000,00 1.434.127.000,00 1.606.916.000,00


15.368.623.000,00 784.242.000,00 95.538.132.384,98 250.000.000,00 100.000.000,00 33.000.000,00 136.000.000,00 5.000.000,00 4.709.620.000,00 4.893.975.000,00 5.611.991.000,00 4.855.557.000,00 4.502.591.000,00 3.911.780.000,00 3.742.764.000,00 3.475.181.000,00 3.186.182.000,00 3.723.640.000,00 3.342.208.000,00 3.695.866.000,00 3.689.043.000,00 4.070.115.000,00


15.368.623.000,00 784.242.000,00 33.521.651.200,00 2.667.139.000,00 20.789.900.000,00 3.188.843.000,00 2.341.907.000,00 3.483.485.000,00 2.600.000,00 38.564.474.800,00 4.006.671.000,00 4.299.255.000,00 3.168.023.000,00 3.084.973.000,00 4.068.027.000,00 3.105.303.000,00 3.122.809.000,00 2.805.534.000,00 2.641.821.000,00 2.344.206.000,00 2.115.986.000,00 2.100.892.000,00 2.120.050.000,00 1.912.225.000,00 2.254.916.000,00 2.463.199.000,00


85.808.289.000,00 26.545.899.000,00 16.014.761.000,00 12.775.462.000,00 4.828.742.000,00 2.442.250.000,00 1.171.098.000,00 13.399.384.000,00 1.802.696.000,00 1.726.112.000,00 1.541.597.000,00 1.809.002.000,00 1.543.964.000,00 1.750.254.000,00 1.379.782.000,00 1.106.246.000,00 1.100.943.000,00 1.130.975.000,00 1.070.196.000,00 1.622.748.000,00 1.222.158.000,00 1.783.641.000,00 1.434.127.000,00 1.606.916.000,00


15.368.623.000,00 784.242.000,00 119.329.940.200,00 29.213.038.000,00 36.804.661.000,00 15.964.305.000,00 7.170.649.000,00 5.925.735.000,00 1.173.698.000,00 51.963.858.800,00 5.809.367.000,00 6.025.367.000,00 4.709.620.000,00 4.893.975.000,00 5.611.991.000,00 4.855.557.000,00 4.502.591.000,00 3.911.780.000,00 3.742.764.000,00 3.475.181.000,00 3.186.182.000,00 3.723.640.000,00 3.342.208.000,00 3.695.866.000,00 3.689.043.000,00 4.070.115.000,00


Rp Rp

1.498.099.000,00 1.498.099.000,00

Rp Rp

12.675.582.000,00 12.675.582.000,00

Rp Rp

14.173.681.000,00 14.173.681.000,00

Rp Rp

1.498.099.000,00 1.498.099.000,00

Rp Rp

12.675.582.000,00 12.675.582.000,00

Rp Rp

14.173.681.000,00 14.173.681.000,00


Rp Rp

3.150.968.000,00 3.150.968.000,00

Rp Rp

52.260.000,00 52.260.000,00

Rp Rp

3.203.228.000,00 3.203.228.000,00

Rp Rp

1.615.884.000,00 1.615.884.000,00

Rp Rp

3.150.968.000,00 3.150.968.000,00

Rp Rp

4.766.852.000,00 4.766.852.000,00


Rp Rp

Rp Rp

20.000.000,00 20.000.000,00

Rp Rp

20.000.000,00 20.000.000,00

Rp Rp

2.834.405.000,00 2.834.405.000,00

Rp Rp

4.919.250.000,00 4.919.250.000,00

Rp Rp

7.753.655.000,00 7.753.655.000,00

Urusan Pilihan

Rp

32.000.000,00

Rp

225.000.000,00

Rp

257.000.000,00

Rp

10.146.713.000,00

Rp

15.939.498.000,00

Rp

26.086.211.000,00


Rp Rp

32.000.000,00 32.000.000,00

Rp Rp

75.000.000,00 75.000.000,00

Rp Rp

107.000.000,00 107.000.000,00

Rp Rp

6.482.561.000,00 6.482.561.000,00

Rp Rp

9.553.712.000,00 9.553.712.000,00

Rp Rp

16.036.273.000,00 16.036.273.000,00


Rp Rp

150.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp

150.000.000,00 150.000.000,00

Rp Rp

3.664.152.000,00 3.664.152.000,00

Rp Rp

6.385.786.000,00 6.385.786.000,00

Rp Rp

10.049.938.000,00 10.049.938.000,00

TOTAL

Rp

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan Daerah Badan Kepegawaian Daerah & Diklat Inspektorat Kota Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Sekretariat KORPRI Badan Pengelola Keuangan Daerah Kecamatan Ilir Timur I Kecamatan Ilir Timur II Kecamatan Ilir Barat I Kecamatan Ilir Barat II Kecamatan Seberang Ulu I Kecamatan Seberang Ulu II Kecamatan Sukarami Kecamatan Sako Kecamatan Kemuning Kecamatan Bukit Kecil Kecamatan Kalidoni Kecamatan Plaju Kecamatam Kertapati Kecamatan Gandus Kecamatan Alang-Alang Lebar Kecamatan Sematang Borang

-

-

875.942.712.200,00 #REF!

Rp Rp

Rp Rp Rp

638.026.944.184,98 165.805.399.291,98 164.883.734.973,30

Rp 1.513.969.656.384,98

Rp

964.684.021.000,00

Rp

773.983.569.000,00 -

Rp

1.738.667.590.000,00


Tidak Langsung


1,3876E+12

Jumlah Belanja

Tidak Langsung


Jumlah Belanja



Tidak Langsung

Jumlah Belanja

Tidak Langsung


Jumlah Belanja

Urusan Wajib

Rp

754.381.310.653,00

Rp

587.182.529.278,98

Rp

1.399.862.642.611,98

#REF!

#REF!

#REF!


Rp Rp

518.516.893.000,00 518.516.893.000,00

Rp Rp

69.771.379.295,00 69.771.379.295,00

Rp Rp

588.288.272.295,00 588.288.272.295,00

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


Rp Rp Rp

49.096.969.000,00 41.786.910.000,00 7.310.059.000,00

Rp Rp Rp

52.598.682.295,45 24.739.145.500,00 27.859.536.795,45

Rp Rp Rp

101.695.651.295,45 66.526.055.500,00 35.169.595.795,45

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!


Rp Rp Rp Rp

6.188.435.000,00 3.125.805.500,00 1.491.277.000,00 1.571.352.500,00

Rp Rp Rp Rp

175.964.265.595,45 70.380.008.800,00 56.444.000.000,00 49.140.256.795,45

Rp Rp Rp Rp

182.152.700.595,45 73.505.814.300,00 57.935.277.000,00 50.711.609.295,45





Rp Rp

6.876.362.500,00 6.876.362.500,00

Rp Rp

4.130.474.795,00 4.130.474.795,00

Rp Rp

11.006.837.295,00 11.006.837.295,00

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


Rp Rp

3.156.987.500,00 3.156.987.500,00

Rp Rp

2.384.711.795,45 2.384.711.795,45

Rp Rp

5.541.699.295,45 5.541.699.295,45

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


Rp Rp

1.703.007.000,00 1.703.007.000,00

Rp Rp

15.923.992.795,00 15.923.992.795,00

Rp Rp

17.626.999.795,00 17.626.999.795,00

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


Rp Rp

10.837.824.500,00 10.837.824.500,00

Rp Rp

26.995.207.000,00 26.995.207.000,00

Rp Rp

37.833.031.500,00 37.833.031.500,00

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


Rp Rp Rp

3.828.327.500,00 1.301.084.000,00 2.527.243.500,00

Rp Rp Rp

36.906.348.590,90 6.676.336.795,45 30.230.011.795,45

Rp Rp Rp

40.734.676.090,90 7.977.420.795,45 32.757.255.295,45

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!


Rp Rp

1.836.861.000,00 1.836.861.000,00

Rp Rp

4.149.536.803,70 4.149.536.803,70

Rp Rp

5.986.397.803,70 5.986.397.803,70

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


Rp Rp

4.266.393.000,00 4.266.393.000,00

Rp Rp

4.427.986.795,45 4.427.986.795,45

Rp Rp

8.694.379.795,45 8.694.379.795,45

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

Sosial Dinas Sosial

Rp Rp

2.847.468.000,00 2.847.468.000,00

Rp Rp

4.258.589.795,00 4.258.589.795,00

Rp Rp

7.106.057.795,00 7.106.057.795,00

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


Rp Rp

2.664.556.000,00 2.664.556.000,00

Rp Rp

2.712.637.795,00 2.712.637.795,00

Rp Rp

5.377.193.795,00 5.377.193.795,00

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


Rp Rp

1.713.845.000,00 1.713.845.000,00

Rp Rp

2.040.656.795,45 2.040.656.795,45

Rp Rp

3.754.501.795,45 3.754.501.795,45

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


Rp Rp

3.136.550.000,00 3.136.550.000,00

Rp Rp

4.959.636.795,45 4.959.636.795,45

Rp Rp

8.096.186.795,45 8.096.186.795,45

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

Kepemudaan dan Olah Raga Pelaksanaan Harian Badan Narkotika

Rp Rp

Rp Rp

2.121.836.795,45 2.121.836.795,45

Rp Rp

2.121.836.795,45 2.121.836.795,45

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


Rp Rp Rp

Rp Rp Rp

9.241.781.590,90 2.942.736.795,45 6.299.044.795,45

Rp Rp Rp

16.808.236.590,90 4.127.969.795,45 12.680.266.795,45

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

7.566.455.000,00 1.185.233.000,00 6.381.222.000,00

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan Daerah Badan Kepegawaian Daerah & Diklat Inspektorat Kota Kecamatan Ilir Timur I Kecamatan Ilir Timur II Kecamatan Ilir Barat I Kecamatan Ilir Barat II Kecamatan Seberang Ulu I Kecamatan Seberang Ulu II Kecamatan Sukarami Kecamatan Sako Kecamatan Kemuning Kecamatan Bukit Kecil Kecamatan Kalidoni Kecamatan Plaju Kecamatam Kertapati Kecamatan Gandus Kecamatan Alang-Alang Lebar Kecamatan Sematang Borang

Rp

117.340.331.153,00

Rp

151.555.999.399,40

Rp

268.896.330.552,40

#REF!


10.537.742.800,00 879.836.000,00 47.151.062.875,00 1.882.008.478,00 13.364.892.000,00 1.885.486.000,00 1.990.570.500,00 4.177.617.000,00 3.861.757.000,00 2.739.457.000,00 2.570.170.000,00 3.240.797.500,00 2.537.001.500,00 2.710.516.500,00 2.422.249.000,00 2.568.361.500,00 1.946.544.000,00 1.841.348.500,00 1.992.750.000,00 1.975.305.000,00 1.564.482.500,00 1.833.405.000,00 1.666.970.500,00


68.831.333.200,00 25.917.931.795,00 8.191.968.795,45 21.246.552.795,45 3.673.216.795,00 1.159.024.262,00 1.673.366.795,45 1.512.856.795,00 1.428.148.687,95 1.975.776.795,00 2.505.616.795,45 1.287.900.474,95 1.348.990.474,00 1.246.510.474,95 989.830.474,95 1.308.620.474,95 1.838.766.795,45 1.756.300.474,95 1.036.550.474,00 1.512.601.295,45 1.114.134.474,00


10.537.742.800,00 879.836.000,00 115.982.396.075,00 27.799.940.273,00 21.556.860.795,45 23.132.038.795,45 5.663.787.295,00 5.336.641.262,00 5.535.123.795,45 4.252.313.795,00 3.998.318.687,95 5.216.574.295,00 5.042.618.295,45 3.998.416.974,95 3.771.239.474,00 3.814.871.974,95 2.936.374.474,95 3.149.968.974,95 3.831.516.795,45 3.731.605.474,95 2.601.032.974,00 3.346.006.295,45 2.781.104.974,00


#REF! #REF! #REF!


Rp Rp

1.213.094.500,00 1.213.094.500,00

Rp Rp

12.449.445.795,45 12.449.445.795,45

Rp Rp

13.662.540.295,45 13.662.540.295,45


Rp Rp

1.104.891.500,00 1.104.891.500,00

Rp Rp

2.446.539.988,72 2.446.539.988,72

Rp Rp


Rp Rp

1.977.996.000,00 1.977.996.000,00

Rp Rp

2.142.818.766,76 2.142.818.766,76

Urusan Pilihan

Rp

8.508.063.500,00

Rp


Rp Rp

5.374.176.000,00 5.374.176.000,00


Rp Rp

3.133.887.500,00 3.133.887.500,00

TOTAL

Rp

754.719.310.653,00 Rp

612.077.898.868,98 Rp

Rp

762.889.374.153,00 Rp

612.077.898.868,98

Rp

830.191.241.718,30

#REF!


#REF! #REF! #REF! 250.000.000,00 50.000.000,00 33.000.000,00 136.000.000,00 4.709.620.000,00 4.893.975.000,00 5.611.991.000,00 4.855.557.000,00 4.502.591.000,00 3.911.780.000,00 3.742.764.000,00 3.475.181.000,00 3.186.182.000,00 3.723.640.000,00 3.342.208.000,00 3.695.866.000,00 3.689.043.000,00 4.070.115.000,00

50.000.000,00 18.000.000,00 125.000.000,00 3.168.023.000,00 3.084.973.000,00 4.068.027.000,00 3.105.303.000,00 3.122.809.000,00 2.805.534.000,00 2.641.821.000,00 2.344.206.000,00 2.115.986.000,00 2.100.892.000,00 2.120.050.000,00 1.912.225.000,00 2.254.916.000,00 2.463.199.000,00


#REF! 250.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00 1.541.597.000,00 1.809.002.000,00 1.543.964.000,00 1.750.254.000,00 1.379.782.000,00 1.106.246.000,00 1.100.943.000,00 1.130.975.000,00 1.070.196.000,00 1.622.748.000,00 1.222.158.000,00 1.783.641.000,00 1.434.127.000,00 1.606.916.000,00

Rp Rp

1.498.099.000,00 1.498.099.000,00

Rp Rp

12.675.582.000,00 12.675.582.000,00

Rp Rp

14.173.681.000,00 14.173.681.000,00

3.551.431.488,72 3.551.431.488,72

Rp Rp

3.150.968.000,00 3.150.968.000,00

Rp Rp

52.260.000,00 52.260.000,00

Rp Rp

3.203.228.000,00 3.203.228.000,00

Rp Rp

4.120.814.766,76 4.120.814.766,76

Rp Rp

Rp Rp

20.000.000,00 20.000.000,00

Rp Rp

20.000.000,00 20.000.000,00

24.895.369.590,00

Rp

33.403.433.090,00

Rp

32.000.000,00

Rp

225.000.000,00

Rp

257.000.000,00

Rp Rp

9.478.432.795,00 9.478.432.795,00

Rp Rp

14.852.608.795,00 14.852.608.795,00

Rp Rp

32.000.000,00 32.000.000,00

Rp Rp

75.000.000,00 75.000.000,00

Rp Rp

107.000.000,00 107.000.000,00

Rp Rp

15.416.936.795,00 15.416.936.795,00

Rp Rp

18.550.824.295,00 18.550.824.295,00

Rp Rp

Rp Rp

150.000.000,00 150.000.000,00

Rp Rp

150.000.000,00 150.000.000,00

1.366.797.209.521,98

Rp Rp

#REF!

-

-

#REF!

#REF!

#REF!

No title

Recommend Documents