No title

---.

E~:

A ÉMI-Tüv

ÉMI-TÜV SÜD Kft. . H-2oo0Szentendre. Dózsa György út 26. Több biztonság

Szolnoki Foiskola Dr. Székely Péter Rektor Úr részére

G~(66~~- 3/~{()J.

-

H 5000 Szolnok Tiszaligeti sétány

Nlgyobb

érték

CCEOC:=::>

11111111111

SZF00019357

A Vizsgáló és Tanúsító Szervezetek Európai Szövetségének tagja EN ISO 9001 :2000 szerint

Hivatkozási szám 70101054

Iktatásiszám/ Ügyintézo SZE. 07592/1/2009 LángKrisztina

Fax 0036-26-501-145

Telefon/ E-mail 0036/26-501-144

Dátum 2009-12-01

[email protected]

tanúsítva Notlfied Body 1417 EMAS hltelesltö HU-V.0001

Tárgy: Kísérolevél auditjelentéshez Partner megbízási száma: 70101054

Oldal: 1/1

Tisztelt Rektor Úr! Mellékletként megküldöm a 2009-10-20/21-én lefolytatott 3. felügyeleti auditról szóló jelentést.

A következo audit esedékes idopontja 2010-09-24. Ennek alapján a két fél kölcsönösen felveszi a kapcsolatot és egyeztetnek az audit pontos idopontjára és az eloirányzott programra vonatkozóan. Az egyeztetett idopont elott mintegy 2 héttel kérjük az átdolgozott minoségügyi dokumentációt (kézikönyv és eljárási utasítások) szíveskedjenek részünkre elküldeni. A 4. felügyeleti audit elvégezheto az érvényességi idot megelozo 3 hónap, illetve az azt követo 1 hónapon belül. Amennyiben a következo auditig az Intézmény neve, címe, cégformája, illetve a rendszer muködését alapvetoen befolyásoló vezeto személye változna, kérem, szíveskedjenek az esedékes audit elott errol írásban tájékoztatni bennünket. Kérdés / probléma esetén forduljanak bizalommal Galina Ivanova vezeto auditorunkhoz. (Tel.: 06209508606) Köszönjük az auditteam szíves fogadtatását és az auditon tanúsított együttmuködését.

Gyöngy fstván MS osztályvezeto

Melléklet: Aud itjelentés Intézkedési lista ÉMI-TÜVSÜD Kft. Gg.:13-09-072640 Adószám:10687105-2-13 Bank:K&H 10200830-32314216-00000000

Ügyvezetö: Dr.MadarasGábor

Telefon:+36/26-501-156 Telefax:+36/26-501-145

TÜV SÜD Csoport ManagementServiceOsztály

www.emi-tuv.hu

H-2000Szentendre

11JVC!!>

Dózsa Gy. út 26.

Auditjelentés ISO 9001 Társaság: Szolnoki Föiskola Ügyfélszám: 62955 Megbízási szám: 70101054

Management Service

Audit típusa / szabványalap / kiadási dátum:

3. Felügyeleti audit (ISO 9001 :2008 with design)

Kézikönw / revíziószám / dátum: Audit idopontja a helyszínen (esedékesség): TársasáQ/ meQbízó: Utca / Postafiók: Irányítószám / HelvséQ: Audit-megbízott: Vezeto-auditor / auditor: Szakérto / Gyakornok: Ervényességi terület:

MK2009.09.16., 4 kiadás 2009-10-20 - 2009-10-21 (2009-09-24)

Ipari szakágazat (EA): Mátrix- ill. csoportos tanúsításnál: A definiált központ helye: További gyártóhelyek / telephelyek (száma): 3 Ebbol auditáltak (száma): 3 Hozzátartozó mellékletek:

Szolnoki Foiskola Tiszaligeti sétány H 5000 Szolnok Dr. Boda Mihály Galina Ivanova I Miklós Sándor

-

-

Felsooktatás

- nappali

és levelezo képzés, távoktatás

. . .

Auditterv Auditfeljegyzések

Az ISO9001audit eredménye:

.

Tanúsítvány kiadása javasolt

Tervezett következo auditor(ok): Tervezett következo idopont: Utóaudit idopont ja:

Ivanova Galina. Sándor Miklós 2010-09-24

crCC07.15hu,

Változat:

Intézkedési lista

-

.l

2009-11-05 Dátum

-

szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnottképzés, OKJ szerinti szakképzés, felsofokú szakképzés és kapcsolódó szolgáltatások, tudományos kutatás, program- és tananyagfeHesztés EA 37, EA 34.1 EAC Lásd a csoportos, ill. mátrix tervet

tf,QUrl,P

VezetöauditorISO9001 Galina Ivanova

7, ~rvényes:

2009.()S.()1

oldal 1/12

Auditjelentés ISO9001 Társaság: Szolnoki Föiskola Ügyfélszám: 62955 Megbízási szám: 70101054

Management Service

Tartalomjegyzék

1

ÁLTALÁNOS ADATOK

3

1.1

Az audit lefolytatása

3

1.2

A tanúsítási eljárás típusa

3

1.3

3

1.4

A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei.

8

1.5

Az utolsó audit óta történt változások

8

AZ AUDIT LEFOLYTATÁSA ÉS EREDMÉNyEI

8

2 2.1

Az audit súlypontjai és értékelés

2.2

Egyedi aspektusok külön értékelése

2.2.1 A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) / realizált (rendszer-) fejlesztések

2.2.2 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külso kommunikáció 2.2.3 A tanúsítvány tulajdonosáról a Tanúsító Helyhez befutott panaszok átvizsgálásának eredménye: 2.2.4 Egyebek 3

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

8 10 10 10 11 11 11

3.1

Tájékoztatási kötelezettség

11

3.2

Határidok / idopontok

11

crCC07.15hu.

Változat: 7, Érvényes: 2009-06-01

oldal 2/12


Management Service

1 Általános adatok 1.1 Az audit lefolytatása H

Telephely I fióktelep:

- 5000

Szolnok

Tiszaligeti sétány Telephely típusa:

.

Szolgáltatótelephelyközpontifunkciókkal

Az audit idotartama:

. .

Audittervszerint

.

7.5.2 Folyamatok validálása

Kizárások(csakISO9001):

Órák száma: 22

A kizárásokat az audit keretében felülvizsgáltuk és elfogadtuk.

1.2 A tanúsítási eljárás típusa

.

Csoportostanúsítás

1.3 A telephelyek jellemzése érvényességi területük vonatkozásában Telephely:

H - 5000 Szolnok Tiszaligeti sétány

Szolgáltatások:

.

Felsooktatás - nappali és levelezo képzés, távoktatás szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés,

-

felnottképzés, OKJ szerinti szakképzés, felsofokú szakképzés és kapcsolódó szolgáltatások, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés Minoségvonatkozású muveletek a szolgáltatásnál:

. . .

. . .

crU_07.15hu, Változat: 7.lOrvényes: 2009.{)6.{)1

nappali, levelezo képzés

távoktatás felnöttképzés vizsgáztatás fejlesztés gyakorlatok szervezése

oldal 3/12

Auditjelentés ISO 9001 Társaság: Szolnoki Föiskola Ügyfélszám: 62955 Megbízási szám: 70101054 Termék., ill. szolgáltatás-specifikus

törvényi követelmények:

..

198/2009.(IX.15.) Korm.rendeletAfelsöoktatásbanrészt vevö hallgatókjuttatásairól és az általuk fizetendö egyes téritésekröl szóló 51/2007. (111.26.) Korm.rendelet módosításáról 189/2009.(IX.10.)Korm.rendelet Afelnöttképzést folytató

. .

intézményekés a felnöttképzésiprogramok akkreditációjának szabályairólszóló22/2004.(11.16.) Korm.

. .

.

. .

. .

2005.éviexxxlx. törvényAfelsöoktatásról 2009.éviLVI.Tv.A közigazgatóságihatóságieljárásés szolgáltatásáltalánosszabályairólszóló2004.évieXL. törvénymódosításárólszóló2008.éviexl. törvény hatálybalépésévei és a belsö piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EKirányelvátültetésévei összefüggö törvénymódosításokról

.

.

Management Service

rendelet módosításáról 50/2008. (111.14.) Korm.rendelet A felsöoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történö finanszírozásáról 92/2006.(XII.23.)Korm.rendeletA NemzetiSzakképzésiés Felnöttképzési Intézetröl 37/2006. (XI.27.)Korm.rendelet A felsöoktatási intézmények felvételi eljárásairól 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet A felsooktatásról szóló 2005. évi exxxlx. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 289/2005. (XI1.22.)Korm rendelet A felsooktatási alap- és mesterképzésröl, valamint a szakinditás eljárási rendjérol 32/2009. (X.2.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirol szóló 15/2006.(IV.3.) OM rendelet módosításáról 26/2009. (VI.30.) OKM rendelet A 2001. évi e. törvény Ill. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minösülo képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI.13.) OKM rendelet módosításáról 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirol 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény felsooktatásban való végrehajtásáról és a felsooktatási intézményekben történo foglalkoztatás egyes kérdéseirol szóló 53/2006. (Ill. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Effektívmunkatársak száma:

150fö

A bemutatott menedzsment -rendszer

.

(MR) dOkumentációjának szerkezete:

Telephely:

H

Önálló MR amely nem kapcsolódik más irányítási rendszerekhez

- 1071

Budapest,

Bethlen Gábor tér 2.

Szolgáltatások:

.

oktatásvégrehajtás

Minóségvonatkozásúmuveleteka

.

oktatás végrehajtás

szolgáltatásnál:

cr'-C07.15hu.Változat:7. Érvényes:2009-06-01

oldal 4/12

Auditjelentés ISO 9001 Társaság: Szolnoki Föiskola Ugyfélszám:62955 Megbízásiszám:70101054 Termék-, ill. szolgáltatás-specifikus


..

2005.éviexxxlx. törvényAfelsooktatásról 2009. évi LVI.Tv. A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatásáltalánosszabályairólszóló2004.évi eXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi exl. törvény hatálybalépésévei és a belsö piaci szolgáltatásokrólszóló2006/123/EKirányelv átültetéséveiösszefüggotörvénymódosításokról

.

198/2009.(IX.15.) Korm. rendelet A felsöoktatásban részt vevo hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendo egyes térítésekröl szóló 51/2007. (111.26.) Korm. rendelet módosításáról

.

.

189/2009.(IX.10.)Korm.rendeletA felnotlképzést folytatóintézményekés a felnottképzésiprogramok akkreditációjánakszabályairólszóló22/2004. (11.16.) Korm. rendelet módosításáról 50/2008. (111.14.)Korm.rendeletA felsooktatási intézményekképzési,tudományoscélúés fenntartói normativaalapjántörténofinanszlrozásáról 92/2006.(XII.23.) Korm.rendeletA Nemzeti

.

Szakképzési és Felnottképzési Intézetrol 37/2006. (XI.27.)Korm. rendelet A felsooktatási

.

.

intézményekfelvételieljárásairól 79/2006. (IV.5.)Korm. rendelet A felsooktatásról szóló 2005. évi exxxlx. végrehajtásáról

.

. . .

A bemutatott menedzsment -rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete:

crU_07.15hu,

Változat: 7, Érvényes; 2009-Q6-01

törvény egyes rendelkezéseinek

289/2005.(XI1.22.)KormrendeletA felsooktatásialapés mesterképzésrol,valaminta szakindításeljárási rendjérol

.


Management Service

32/2009. (X.2.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiröl szóló 15/2006.(IV.3.) OM rendelet módosításáról

26/2009.(VI.30.)OKMrendeletA 2001.évi e. törvény Ill. részénekhatályaalá tartozó,végbizonyítványnak minosüloképzésekés bizonyítványokfelsorolásáról szóló35/2007.(XI.13.)OKMrendeletmódosításáról 10/2006.(IX. 25.) OKMrendeleta szakirányú továbbképzésszervezésénekáltalánosfeltételeirol 355/2008.(XII.31.)Korm.rendeletA közalkalmazottak jogállásárólszólótörvényfelsooktatásbanvaló végrehajtásárólés a felsooktatásiintézményekben történöfoglalkoztatásegyeskérdéseirölszóló 53/2006. (Ill. 14.) Korm. rendelet módosításáról

1 fo

.

Önálló MR amely nem kapcsolódik más irányítási rendszerekhezNichtzutreffendes löschen

oldal 5/12


Telephely:

H

- 5000 Szolnok,

Management Service

Mártirok útja 12-14

Szolgáltatások:

.

kollégiumi ellátás

Minoségvonatkozású muveleteka

.

kollégiumi ellátás

szolgáltatásnál: Termék-, ill. szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények:

.

198/2009.(lX.15.) Korm. rendelet A felsooktatásban részt vevo hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendo egyes térítésekröl szóló 51/2007. (111.26.) Korm. rendelet módosításáról 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerrol és a Diákhitel Központról

. Effektív munkatársak száma:

9 fo

A bemutatott menedzsment -rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete:

.

Telephely: Szolgáltatások:

H

.


- 5400 Mezotúr, Petofi tér 1. Felsooktatás - nappali és levelezo képzés, távoktatás szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés,

-

felnottképzés,OKJ szerintiszakképzés,felsofokú szakképzés és kapcsolódó szolgáltatások,

tudományoskutatás,program-és tananyagfejlesztés

Minoségvonatkozású muveletek a szolgáltatásnál:

crU_07.15hu, Változat: 7, Érvényes: 2009'{)6-01

.

. . .

nappali,levelezoképzés vizsgáztatás fejlesztés gyakorlatok szervezése

oldal 6/12

Auditjelentés ISO 9001 Társaság: Szolnoki Föiskola Ügyfélszám:62955 Megbízási szám: 70101054 Termék-, ill. szolgáltatás-specifikus


.

. .

.

2005.éviexxxlx. törvényAfelsöoktatásról 2009. évi LVI.Tv. A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi eXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi exl. törvény hatálybalépésévei és a belsö piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésévei összefüggö törvénymódosftásokról

198/2009.(IX.15.) Korm.rendeletA felsöoktatásban résztvevöhallgatókjuttatásairólés az általuk fizetendöegyestérítésekrölszóló51/2007.(111.26.) Korm.rendeletmódosításáról 189/2009.(IX.1O.)Korm. rendelet A felnottképzést

.

folytatóintézményekés a felnöttképzésiprogramok akkreditációjánakszabályairólszóló22/2004. (11.16.) Korm.rendeletmódosításáról 50/2008. (111.14.)Korm.rendeletA felsöoktatási intézményekképzési,tudományoscélúés fenntartói normatívaalapjántorténofinanszírozásáról 92/2006. (XII.23.) Korm. rendelet A Nemzeti

.

37/2006. (XL27.)Korm. rendelet A felsöoktatási intézményekfelvételieljárásairól 79/2006. (IV.5.)Korm. rendelet A felsöoktatásról szóló

. . .

. .

. .

.

Szakképzési és Felnottképzési Intézetröl

2005. évi exxxlx. végrehajtásáról

mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiröl szóló 15/2006.(IV.3.) OM rendelet módosításáról

26/2009.(VI.30.)OKMrendeletA 2001.évi e. törvény Ill. részénekhatályaalá tartozó,végbizonyítványnak minösülöképzésekés bizonyítványokfelsorolásáról szóló35/2007.(XI.13.)OKMrendeletmódosításáról 10/2006. (IX. 25.)OKMrendeleta szakirányú továbbképzésszervezésénekáltalánosfeltételeirol 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény felsooktatásban való végrehajtásáról és a felsooktatási intézményekben történö foglalkoztatás egyes kérdéseiröl szóló 53/2006. (Ill. 14.) Korm. rendelet módosításáról 206/2009.(IX.22.) Korm. rendelet A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia. valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezo átvételérol és átvételi áráról szóló 389/2007. (XI1.23.) Korm. rendelet módosításáról

80 fo

A bemutatott menedzsment -rendszer

.

crCC07.15hu,

Változat:

7. Érvényes:

2009-06-01

törvény egyes rendelkezéseinek

289/2005.(XI1.22.)KormrendeletA felsöoktatásialapés mesterképzésrol, valaminta szakindításeljárási rendjéröl 32/2009. (X.2.)OKMrendelet az alap- és

Effektívmunkatársak száma: (MR) dokumentációjának szerkezete:

Management Service


oldal 7/12


Management Service

1.4 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei A menedzsment-rendszer:

Csoportos tanúsításnál:

Teljes körüen centralizált (IG1), azaz:

.

Közös menedzsment

- rendszer

(központi

menedzsment dokumentációval)

.

. .

A teljes MR felügyelete a menedzsment

- megbízott

központi irányításával történik A belsö auditokat központilag tervezik és hajtják végre A vezetöségi átvizsgálást központi jelleggel hajtják végre

1.5 Az utolsó audit óta történt változások

.

Az alábbi változások történtek

Érvényességi terület:

.

nincs változás

Termékek I szolgáltatások:

.

nincsváltozás

Szervezet:

.

az Intézmény beköltözött az új Campus-ba, TiszaIigeten. Az Ady Endre úti telephely megszOnt.

.

nincs változás

.

nincs változás

.

követika jogszabályokváltozásait


.

megváltozott,mostaz Intézménymunkatársak száma 240 fö

Változások a menedzsment-

.

Új ISO9001:2008szabványravalóáttérés.Az új Minöségirányitásikézikönyv:MK 2009.09.16.,4kiadás

muveletek a gyártásnál

Minoségvonatkozású

I termék-eloállításnál: Kizárások a MIR-ben:

Termék-, ill. szolgáltatás-specifikus követelmények:

törvényi

dokumentációban : A csoportos tanúsítás peremfeltételei:

. nincsváltozás

Egyéb változások:

.

nem volt

2 Az audit lefolytatása és eredményei 2.1 Az audit súlypontjai és értékelés Az ISO 9001:2008 elemei 4. Minöségirányitásirendszer 4.1 Általános követelménvek crU_07.15hu,

Változat:

7, Érvényes:

2009-Q6-01

3FA

4.FA

2MA

x oldal 8/12

Auditjelentés ISO9001 Társaság: Szolnoki Föiskola Ügyfélszám: 62955 Megbízási szám: 70101054 4.2 A dokumentálás követelményei 5. A vezetoséa felelosséai köre

x x

5.1 A vezetöség elkötelezettsége

x x x

5.2 Vevoközpontúság 5.3 Minoségpolitika 5.4 Tervezés

-----

-

5.4.2 A minOségirányitási rendszer tervezése 1--5.5 Felelosségi kör, hatáskör és kommunikáció 5.5.1 Felelosségi körök és hatáskörök

-

x x

5.6 Vezetoségi átvizsgálás 5.6.1 Általános útmutatás -.

x x

5.6.2 Az átvizsgálás bemeno adatai

x x

---.---

x x x x

x átvízsQálása

x x x x x (kivéve 7.5.2.) x

8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8.1 Általános útmutatás

x

8.2 Figyelemmel kisé rés és mérés 8.2.1 A vevo megelégedettséQe 8.2.2 Belso audít 8.2.3 A folvamatok fiQvelemmel kisérése és mérése 8.2.4 A termék fiQyelemmel kísérése és mérése 8.3 A nem meafelelo termék kezelése 8.4 Az adatok elemzése 8.5 Feilesztés 8.5.1 Folyamatos feilesztés 8.5.2 Helvesbito tevékenvség 8.5.3 Meaelozö tevékenvséa További aspektusok:

x x x x x x x x x

- A tanúsítvány

x

megfelel a

-

A személyzet szakképzettsége és a hierarchiában elfoQlalt helye iaazolt - A vevoi Danaszokat meafelelöen kezelik

- A termék- és szolgáltatás specifikus törvényi- és hatósáai eloirásokat meahatározták és betartiák Változat: 7, Érvényes: 2009-u6-u1

-.--

x

7.5 Eloállitás és szolQáltatás nyújtása 7.6 A meafiavelo- és méroeszközök kezelése

crCC07.15hu.

--

x

7.2 A vevövei kapcsolatos folyamatok 7.2.1 A termékre vonatkozó követelmények meahatározása 7.2.2 A termékre vonatkozó követelmények 7.2.3 Kapcsolattartás a vevövei 7.3 Feilesztés 7.4 Beszerzés

reklámcélú felhasználása követelményeknek

--

x

5.5.2 A vezetoség képviseloje 5.5.3 Belso kommunikáció

5.6.3 Az átvizsgálás kimeno adatai 6. Gazdálkodás az eroforrásokkal 6.1 Gondoskodás az eroforrásokr61 6.2 Emberi eroforrások 6.2.1 Általános útmutatás 6.2.2 FelkészültséQ, tudatossáQ, képzés 6.3 Infrastruktúra 6.4 Munkakörnyezet 7. A termék eloállitása 7.1 A termék-eloállítás megtervezése

-

x x x x

5.4.1 Minöségcélok

Management Service

x

x x x

oldal 9/12

Audit jelentés

ISO 9001

Társaság: Szolnoki Föiskola Ügyfélszám: 62955 Megbízási szám: 70101054

-helvesbitö Az utolsó audit megállapitásaira, ill.ajánlásaira hozott intézkedések hatékonyak -biztositott Afolyamatos üzletmenet, ill.annak irányitása -audit A tanúsitvány tulajdonosához befutott panaszokat az keretében meQvizsQáltuk(ha voltakilvenek)

Management Service

x x x

A szürkévei satírozott elemek minden auditon felülvizsgálandók. Meaieavzés: x = ha az adott elemet felülvizsgálta,_n.r.= ha az adott elem nem releváns.

Az audit folyamán, Szolnokon (Tiszaliget) "Egészségügyi gazdasági szakérto" fejlesztési projektet vizsgáltuk át. Projektvezeto Dr. Túróczi Imre. Fejlesztési dokumentumok: Intézkedési terv, költségvetés, Tanterv, Szenátusi döntésrol szóló jegyzokönyv. Mezotúron a "Piacbovíto, hozzáadott érték novelo termékfejlesztés új, mezogazdasági termék-feldolgozási technológia kidolgozásával, helyi hasznosításával" fejlesztési projektet vizsgáltuk át. EA-KFI-06 Mentesz F regionális pályázatban Mentesz ZRt., Szolnoki Foiskola és Innorik Kft. -bol álló konzorcium vett részt. Szolnoki Foiskola részérol Dr. Krizsán József volt fejlesztési felelose. Fejlesztési dokumentumok: technológiai leírások, jóváhagyások. Összességében megállapítható, hogya vizsgált menedzsment-rendszer teljes-körüen hatékony, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes-körüen adottak. A vizsgált menedzsment-rendszer gyenge pontjait és a rendszer javítására irányuló ajánlásokat, amennyiben ilyeneket találtunk, a megfelelo helyesbíto intézkedésekkel és gyakorlati megvalósításuk szintjének megadásával, az intézkedési listában (lásd melléklet) foglaltuk össze. A megállapítások összességében nem kérdojelezik meg a vizsgált menedzsment-rendszer hatékonyságát. A menedzsment-rendszer

pozitív aspektusait szintén a mellékletben soroltuk fel.

2.2 Egyedi aspektusok külön értékelése 2.2.1 A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) I realizált (rendszer-) fejlesztések

. . .

2008-ban az Intézmény megnyerte az Észak-Alföldi Minoségi Díj különdíját a vezetés partnerközpontú fejlesztési stratégiájáért, valamint az Európai Kiválóság Díjat, az Elismerés a Kiválóságért. Minoségirányítási dokumentumok elektronikus úton történo kezelése. 2009 április 01-tol bevezetésre került a Poszeidon, teljes köru vállalati/intézményi iktató, nyilvántartó és ügyiratkezelo rendszer.

2.2.2 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire I külso kommunikáció

.

A belso és külso kommunikáció érdekében kiadásra került a "Na mi újság" címu

.

tájékoztatókiadvány. A külsokommunikációbanfontosszerepetjátszik a foiskolaimegújulthonlapja.

crC'-07.15hu,

Véltozat: 7, Érvényes: 2009-06-01

oldal 10/12


Management Service

2.2.3 A tanúsítvány tulajdonosáról a Tanúsító Helyhez befutott panaszok átvizsgálásának eredménye:

.

A panaszokat megvizsgálják, szükség esetén helyesbíto intézkedéseket hoznak.

2.2.4 Egyebek . 3 További tudnivalók

3.1 Tájékoztatási kötelezettség A tanúsító helyet minden olyan körülményrol/ változásról - haladék nélkül - értesíteni kell, amely a rendszer azon képességét befolyásolja, hogy az érintett menedzsment-rendszerek kovetelményeit a továbbiakban is teljesíteni tudja. Ilyen körülmények, ill. lényeges változások lehetnek az alábbiak: . A jogi személyt, a szervezeti formát, a gazdasági- és tulajdonviszonyokat érinto változások, . A szervezeti felépítést és a menedzsmentet érinto változások, (pl. kulcspozícióban lévo, vezetoi funkciót ellátó személyek, döntéshozó- és szakszemélyzet), . A kapcsolattartás címének megváltozása, telephelyeket érinto változások, . A tanúsított rendszer általlefedett tevékenységekben történt változások, . Lényeges változások a rendszerben és a folyamatokban. A tanúsító hely minden, a tanúsító elj~rással kapcsolatosan készült jelentést, bizalmasan kezel.

3.2 Határidok I idopontok A következo felügyeleti audit esedékessége a tanúsító, ill. megújító audit utolsó napjához igazodik.

Az elso tanúsítást követo 1. felügyeleti auditot - az audit 2. szakasz utolsó helyszíni napjától számított 12 hónapon belül kell lefolytatni. Egyébesetekbena megengedetteltérésaz esedékességdátumáhozképest-3/+1 hónap Ha megújító audit következik,akkor azt a tanúsítvány érvényességének lejárta elott, idoben, kellene lefolytatni. Ha a megújító audit lefolytatására a tanúsítvány érvényességének lejárta után kerül sor, akkor az új tanúsítvány 3 éves érvényessége rövidebb lesz a régi tanúsítvány érvényessége lejártának dátuma és az új tanúsítvány kiadási idopont ja közti idovel. Az audit pontos idopontját a vezeto auditor és a menedzsment megbízott idoben egyeztetik.

Az auditot megelozoen, az auditra való felkészüléshez, a kitöltött intézkedési listát (1. sz. melléklet)- a tervezett helyesbíto intézkedések dokumentált végrehajtásának igazolására . a vezeto auditor részére meg kell küldeni. Kapják: . Az auditteam tagjai

.

Tanúsítóhely

crCC07.15hu,

Változat:

7, Érvényes:

2009-06-01

oldal 11/12


.

Management Service

Megbízó

Melléklet: . Intézkedési lista

crCC07.15hu. Változat:

7, Érvényes:

2009'{)6-01

oldal12/12

Auditjelentés 1. sz melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Audit típusa:

6)

Management Service

3. Felügyeleti audit (ISO 9001 :2008 with design) Megbízási szám: 70101054 Ügyfélszám: 62955 Vállalat: Szolnoki Föiskola

Megjegyzések: Egy audit a management-rendszer mindenrészletérenemterjedhetki. Ezértelöfordulhatnaktovábbigyengepontok,amelyeka záró értekezleten,ill. az auditjelentésbennem kerültekszóba.Az audit eredményeinekértékelése,alapvetöen,az alábbitáblázatszerinttörténik. Eltérések (E):

Megállapítások (M):

Szabványkövetelmények nem-teljesülése, a hiányosságok okait elemezni kell, a meghatározott helyesbítö intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott hatékonyan végre kell hajtani. Az auditor általi jóváhagyás a helyszínen, rendszerint utóaudit keretében történik, amennyiben ez a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetséges. Szabványkövetelmények nem teljes-köru teljesülése egyedi esetekben, de amelyek a Management-rendszer hatékonyságát nem kérdöjelezik meg. A tervezett intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott, 14 napon belül, a vezetö auditorral közölni kell. A vezetö auditor értékeli a helyesbítö intézkedéseket és igazolja, hogy ezeket elfogadja. A helyesbítö intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatára a következö auditon kerül sor.

A rendszer javítására Nézöpontok (meglátások) a Management-rendszer optimalizálására vonatkozóan, a megfelelö szabványkövetelményt illetöen. A irányuló ajánlások(J): vállalat általi végrehajtás ajánlott. Pozitívumok (P):

A Management-rendszer kiemelendö pozitiv aspektusai

(Pozitivaspektusok)

§ ISO

Folyamat! Részleg

Releváns audit-eredmények

ElM IJ/P

(az auditortöltiki)

4.2.3.

crCC07.49h.doc

több helyen

A minöségirányítási dokumentumok, szabályzatok az elektronikus adatbázisban való elérése egyes estekben nehézkes (Pl. könwtár).

gültig ab: 2008-05-01

Revision:O

Az ok-elemzés eredménye (Eltérés esetén az ügyfél töltiki)

M

Tervezett helyesbíto intézkedések (felelosökkel és határidokkel) (az ügyfél töltiki)

Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum (az auditor tölti ki)

Informatikai felülvizsgálat. Rendszergazda 2009.12.31.

erstelIt: Helmut Keuerleber

geprutt:

T oni Lutz

Seite 1 von 3

l1JV@

Auditjelentés 1. sz melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Audit típusa:

§ ISO

Folyamat! Részleg


ElM IJ/P

A minoségirányftási szervezet létszámának bovftése iavasolt. Belso auditorok részére az új ISO 9001:2008 szabvány szerinti képzés szükséges.

J

4.2.3.

Vezetés

J

6.2.2.

MIR vezeto

Panaszkezelési szabályzat aktualizálását iavasoljuk. Oktatás eredményessége nincs minden esetben dokumentálva.

7.3.2.

szakfejles Tantervben lévo tervezett külso ztés tanárok nevét is rOQzíteniiavasoliuk. vezetés Az új belépo munkatársak részére informatikai oktatást iavasoliuk. MIR A formanyomtatványokon az vezeto érvényességet dátum feltüntetésével is iavasoljuk feltüntetni. Vezetés Az új minoségpolitikában a Foiskola vezetése a "fenntartható fejlodés" fogalom révén eloszor deklarálta elkotelezettségét a kornyezetvédelem iránt.

6.2.2. 4.2.4.

5.3.

crCC07.49h.doc

9Ülti9 ab: 2008-05-01

Revision:O


Foiskola vezetése MIR vezeto

8.2.2.

I"W

Management Service

3. Felügyeleti audit (ISO 9001 :2008 with design) Megbízási szám: 70101054 Ügyfélszám: 62955 Vállalat: Szolnoki Föiskola

(az auditor tölti ki)

5.5.1.

~

M

Tervezett helyesbíto intézkedések {felelosökkel és határidokkel) (az ügyfél töltiki)

Teljesülési szint Hatékonyság

Státusz/Dátum (az auditor tölti ki)

Uj ISO 9001:2008 szabvány szerinti képzés belso auditorok részére. 2010.02.28.

M

Pótlás. MIR vezeto 2009.12.31.

J J J

P


geprüft:

T oni Lutz

Seite 2 von 3

11JV@

Auditjelentés 1. sz melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal

e

Management Service

Audit típusa: 3. Felügyeleti audit (ISO 9001 :2008 with design) Megbízási szám: 70101054 Ügyfélszám: 62955 Vállalat: Szolnoki Föiskola

§ ISO

Folyamat! Részleg


ElM IJ/P

(az auditortöltiki)

8.5.

5.2.

5.2.

crt_'-07.49h.doc

Vezetés

Megkezdték aBallaneed 5coreCard (B5C) stratégiai mutatószám rendszer alkalmazását. Vezetés A felvételi kampány idején a marketing tevékenység kiemelt szerepet játszott. Marketing Mezotúron a "Kutatók északája" ismeretterjeszto program került megrendezésre.

gültig ab: 2008-05-01

Revision: °


Tervezett helyesbíto intézkedések (felelosökkel és

Teljesülési szint Hatékonyság

határidokkel) (az ügyfél tölti ki)

(az auditortölti ki)

Státusz/Dátum

P

P

P


geprüft: Ton; Lutz

Seite

3 von 3

1tJV@

No title

Recommend Documents