No title

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: [email protected]

Előterjesztést készítette:Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester PÓTELŐIRÁNYZAT KÉRÉSEK ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. november 16-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület 1

Ülés Nyílt Zárt

Szavazás Nyílt szavazás Titkos szavazás Egyszerű többség Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület! Több intézmény jelezte, hogy különböző indokokkal pótelőirányzatot szeretne kérni. I. A legtöbb kérés a munkaruha, védőruha előirányzatát érinti. Napköziotthonos óvoda Az óvodavezető munkavédelmi szakember javaslata alapján a következő eszközöket kéri biztosítani: Munkakör, tevékenység óvónő

dajka

Veszélyek, ártal- Fej,-szem,-arc- Kéz- és lábvémak kockázata légzőszerv-, hall dő eszközök szerv védő

Védőruhák, Egyéb biz Egész testet tonsági védő eszkö- eszközök zök 1.kategória A gyermek fertőzésveszélye fertőzés elleni Vékony csúszás veszély maszk gumikesztyű Fehér blúz, pszichés /szükség esetén/ /szükség esetén póló biológiai szenyterhelése nyeződések vemiatt szoknya, v. • / szélye ezek nadrág 2.kategória csúszásmen- fehér köpeny lehetnek színesek is EN 340 tes lábbeli, EN 374 MSZ EN 344 MSZ EN 345 MSZ EN 347 , , fertőzésveszélye 1.kategória csúszás veszély Baseballsapka

2.kategória csúszásmen-

1 oldal a 5 oldalból

NŐI dolgozó A gyermek 1.kategória pszichés

Pótelőirányzat kérések

biológiai szenynyeződések veszélye

takarító

2012.11.16. kt ülésére

v. hajháló /ételosztáshoz/

tes lábbeli, MSZ EN 344 MSZ EN 345 MSZ EN 347 , , forró tárgyak f sára alkalmas kesztyű MSZ EN 388,MSZ EN 420,MSZ EN 407 MSZ EN 3741-2-3 1343; ; maszk/orvosi/ 4341XX 350 °C /15 S 3241; ; ; Vékony gumi kesztyű (orvosi) 2.kategória Veszélyes anyago 2.kategória használata, maró, Védő Vegyszer álló kesztyű, iritatív, ártalmas, Szemüveg MSZ EN 166 , MSZ EN420 , anyagok MSZ EN 170 , MSZ EN 388 , arc, szem, bőr, légzőszervek sé- MSZ EN 172 1011; ; ; rülése, mechanika , sérülések, veszél csuszásmentes lábbeli MSZ EN ISO 20344 , MSZ EN 347 MSZ EN 374 , , , , ,

Fehér blúz, szoknya, Fehér köpen Kötény/ EN 340 EN 374

terhelése miatt ezek lehetnek színesek is

2.kategória Kék színű Köpeny MSZ EN 340 ,

Védőszemüveg Szellemi és Látásromlás adminisztratív veszélye /ha a dolgozók képernyő előtti munkavégzés meg haladja a napi 4 órát Az adminisztratív dolgozó jelenleg napi 4 óra munkaidőben van foglalkoztatva. Konyha védőruha biztosítása Csoportvezető jelezte, hogy a dolgozók védőruhái cserére szorulnak. Munkavédelmi szaktanácsadónk még nem küldte meg a konyha kockázatelemzését. Eddig a főzőnők, konyhalányok a következő védőruhákat kapták: - fehér köpeny, - fejkendő, 2



- csúszásgátló cipő - kötény Az élelmezésvezető fehér köpenyt és papucsot vásárolhatott. Polgármesteri Hivatal A munkaruha, védőruha keretekkel egyidejűleg zárolásra került a hivatali dolgozóknak tervezett védőszemüveg keretek is. Az 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet 5. § (1) bekezdése alapján azonban a munkáltató köteles a védőeszközt indokolt esetben biztosítani. Fedezet nélkül nem tudunk eleget tenni a jogszabályi előírásoknak. A védőeszközök esetében jogszabály éves keretösszeget nem tartalmaz. Biztosításuk kétféleképpen történhet: a dolgozó megvásárolja magának és a benyújtott számla végösszegét a munkáltató kifizeti, vagy a munkáltató megvásárolja a védőruhákat és szétosztja a dolgozóknak. A védőruháknak kihordási idejük nincs, megrongálódásuk esetén azokat ki kell cserélni. A védőruhák tisztításáról a munkáltatóknak kell gondoskodniuk. Jelenleg a tisztítás is eltérő módon biztosított az intézmények között. II. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Hunyadi Ligetben meg kell oldani a közvilágítást. A feladat megfogalmazott, ugyanakkor a végrehajtáshoz az előzetes árajánlatok alapján szükséges 300.000 Ft biztosítása. Javaslom, hogy a jövőben úgy szülessenek döntések felvetésekről, hogy annak fedezetét is biztosítsuk. III. A városközpont rehabilitációs pályázat előkészítése és végrehajtása során jelentős összegű többlet dologi jellegű kiadások történtek, illetve várhatók. Már kifizettük a közbeszerzési felhívás ellenőrzésének 150 eFt-os díját. A kiadás utalványozásánál nem tudtuk figyelembe venni, hogy a szakfeladaton a dologi kiadások között csak kamatkiadás került tervezésre. A díjat a közzétételhez meg kellett fizetni. Jelenleg a közbeszerzési dokumentációt kell (kellene) készíteni. A pályázat szerződésének előkészítése kapcsán is tetemes mennyiségű fénymásoló papír került felhasználásra. A fénymásoló használata után pedig bérleti díjat fizetünk. Az igazgatás szakfeladaton az irodaszer előirányzat elfogyott (év elején csökkentésre került, ugyanakkor a testületi elvárás – szerződések bemutatása, kellő számú melléklet csatolása, napirendek számának megemelkedése, intézményi beszámolók nyomtatása – növekedett. A pályázat többletköltségeit az igazgatási költségek terhére nem tudjuk vállalni. Az előző sikertelen közbeszerzés kapcsán a közbeszerzési dokumentáció részeként az A/2-es másolatok elkészítésére 500 eFt került biztosításra. Jelen dokumentáció költségeit megpróbáljuk minimálisra szorítani. A nagyméretű terveket eddig CD-n adtuk ki, a mai napon azonban nyomtatási szolgáltatást is igénybe kellett vennünk (71 eFt). Mindig csak annyi dokumentumot készítünk elő, hogy az éppen aktuális érdeklődőt ki tudjuk szolgálni. Az felmerülő költségekre 250 eFt+áfa költséget kérünk biztosítani. A többletköltségekre fedezetet nyújtana a közbeszerzési dokumentációból beérkező bevétel. A bevételt jelenleg pontosan nem tudjuk megbecsülni, az előterjesztés készítéséig 5 vállalkozás vásárolta meg a dokumentációt. IV. A féléves beszámoló kapcsán már jeleztük, hogy a gázenergia előirányzata elfogyott a város költségvetésében és a Polgármesteri Hivatalnál is. Akkor az a döntés született, hogy ellenőrzést köve3



tően újratárgyalásra kerül igényünk. A fűtési szezon megindult, a fűtést biztosítanunk kell. Augusztusi kérésemet most megismétlem. „A nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladat (ide került a Rákóczi út 32. szám alatti épület üzemeltetése, és a megüresedett volt egészségügyi épületek üzemeltetése is) a tervezett 2.760.000 Ft gázdíj féléves teljesítése 3.102.544 Ft, mindenképp pótelőirányzat biztosítása indokolt lesz. A továbbszámlázott szolgáltatások és valamennyi egyéb költség időarányos. Pótelőirányzat igényünk: 1.500.000 Ft + áfa. Polgármesteri Hivatal költségvetésében A 2012. évi költségvetésbe gázdíj költségekre nettó 2.900.000 Ft került tervezésre. A június 30-i könyvelés adatai alapján felhasználás 2.874.827 Ft. Az év hátralévő részében szabad előirányzatként 25.173 Ft marad, tehát jelentős túllépés várható a költségnemen. Átcsoportosítást a jelen adatok alapján nem célszerű végrehajtani, mivel más időarányosan teljesített előirányzatok csökkentése más költségnemeken okozhat a későbbiekben túllépést. 2010. évben a hivatal teljes éves gázköltsége 3.075.733 Ft, 2011. évben 2.698.875 Ft volt. Tájékoztatom Önöket, hogy a továbbszámlázott szolgáltatás költségnem (szintén van gázdíj tartalma is) féléves teljesítése időarányos, tehát e költségnem rendezést nem igényel. Pótelőirányzatként a tényleges felhasználás ¼-ét, nettó 800.000 Ft-ot kérem, mivel nagyobb számlát vélhetően az október – december havi fogyasztás után kell fizetni, tehát egy negyedév az, amikor a fűtés biztosítása az időjárási viszonyok miatt indokolt.” V. A megnövekedett hivatalos hirdetési igény miatt ki kell (kellett) alakítani egy új hirdetőtálát. A Polgármesteri Hivatal anyagbeszerzésekre fordítható előirányzata elfogyott, ezért kérem a költségekre bruttó 50 e Ft előirányzatot biztosítani szíveskedjenek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 2 Jogszabályi hivatkozások ---3

Határozati javaslatok I. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.( I.20.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a pótelőirányzat kérésekről készített előterjesztést. A Képviselő-testület -

az Óvoda költségvetésében bruttó 156.000 Ft pótelőirányzatot biztosít védőruha beszerzésre. A többletkiadás fedezete a zárolások miatt képzett általános tartalék. A város költségvetésében 4


-


o a konyhai dolgozók a főzőnők és konyhalányok védőruhájának megvásárlására bruttó 52.000 Ft-ot, az élelmezésvezető munkaruhájának megvásárlásához 13.000 Ft-ot biztosít A többletkiadás fedezete a zárolások miatt képzett általános tartalék. o a Nem lakóingatlan bérbeadása, hasznosítása szakfeladaton 1.500.000 Ft +áfa pótelőirányzatot biztosít a gázdíjak többletkiadására. A többletkiadás fedezete az általános tartalék. o a Közvilágítás szakfeladaton a Hunyadi Liget közvilágításához oszlopok áthelyezésére bruttó 300.000 Ft pótelőirányzatot biztosít. A többletkiadás fedezete az általános tartalék. o a Város és Községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás szakfeladaton nettó 250.000 Ft pótelőirányzatot biztosít a közbeszerzési dokumentációk elkészítésére. A többletkiadás fedezete a dokumentációk árából befolyó bevétel, szükség esetén az általános tartalék. o a Város és Községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás szakfeladaton bruttó 150.000 Ft pótelőirányzatot biztosít a közbeszerzési dokumentáció ellenőrzésére. A többletkiadás fedezetére a fejlesztésekre tervezett kiadási előirányzatokból, átcsoportosítással kell előirányzatot átvezetni. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében o az M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás szakfeladaton 1.016.000 Ft pótelőirányzatot biztosít a gázdíjak többletkiadására. o a Jogalkotás szakfeladaton az anyagbeszerzés költségnemen bruttó 50 eFt pótelőirányzatot biztosít megnövekedett hivatalos hirdetések miatt az új hirdetőtábla kialakításához. A többletkiadások fedezete az általános tartalék.

A pótelőirányzatok átvezetésére a 2012. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. Határidő: 2013. március 10. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester előkészítésért a pénzügyi csoportvezető Rétság, 2012. november 3. Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyző

5

No title

Recommend Documents