No title

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy: Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi zárszámadási rendelete A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. A mellékelt rendelettervezet: - a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, - a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével, - a jegyző irányításával került összeállításra. Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy a rendelettervezet: - a költségvetési és ügyrendi bizottság által véleményezésre került. A rendelet tervezet megalkotásakor figyelembe veendő jogi környezet: - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. A zárszámadási rendelettervezet benyújtási és a rendeletalkotási kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése határozza meg: * „91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselőtestület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. (2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, * b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, és

1

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”

gazdálkodó

szervezetek

működéséből

származó

Az Áht. 87. §-a kimondja, hogy a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról: - éves költségvetési beszámolót, - az éves költségvetési beszámoló alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni.

A RENDELET INDOKLÁSA A 2015. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők: - az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés, - meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás teljesítésének adatai. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Véleményeztetés A rendelet tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Költségvetési és Ügyrendi Bizottság véleményezi. A véleményét a Képviselő-testület előtt ismerteti.

1. Általános rendelkezések 1.§- hoz: A rendelet hatálya a Sükösd Nagyközségi Önkormányzatra és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2-8.§- hoz:

2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése A rendelet tervezet 2. pontja az Önkormányzat saját, valamint a Polgármesteri Hivatal és a Sükösdi ÁMK önkormányzati szintű összesített adatait tartalmazza. 9-13.§- hoz:

3. Az Önkormányzat 2015. évi saját költségvetésének teljesítése Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének: - teljesített kiadási főösszege: 449 702 ezer Ft, - teljesített bevételi főösszege: 648 006 ezer Ft. A módosított előirányzatokhoz viszonyítva - a kiadások 68 %-ra, - a bevételek 98 %-ra teljesültek. A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőnek, a bevételek esetében szintén kedvezőnek értékelhetőek. A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető. 2

Az Önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai: a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 567 432 ezer forint, b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 297 222 ezer forint, c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 270 210 ezer forint többlet. 2.1. A bevételek A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlító módon tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit. A bevételek a következők szerint alakultak: Ezer forintban 2015. évi Sorszám

Bevételi jogcím

A

Eredeti előirányzat

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

C

D

E

173 664

190 415

190 413

100%

F

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

73 833

74 120

74 120

100%

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

52 326

55 007

55 006

100%

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

43 138

51 865

51 864

100%

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 367

4 367

4 367

100%

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

5 056

5 056

100%

1.6. 2.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

97 320

97 022

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

5 618

5 618

100%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

39 173

91 702

91 404

100%

2.6. 3.

2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

26 533

173 024

173 024

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

141 491

141 491

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

26 533

31 533

31 533

100%

3.6. 4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

71 254

77 234

74 405

96%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

62 273

66 555

65 007

98%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 812

4 280

3 926

92%

58 461

62 275

61 081

98%

8 981

9 275

8 990

97%

1 404

408

29%

33 930

39 495

30 538

77%

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

39 173

4.2.

Gépjárműadó

4.3. 4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 300

3 974

3 783

95%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 499

12 151

12 137

100%

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4. 5.5. 5.6.

650

816

752

92%

Tulajdonosi bevételek

5 341

5 628

5 626

100%

Ellátási díjak

9 453

9 103

2 320

25%

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 087

7 584

5 681

75%

3

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. 6.

Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1. 7.2.

600

197

197

100%

42

42

100%

300

2 128

2 030

95%

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú kölcsönök visszatérülése

200

1 379

1 282

93%

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

100

749

748

100%

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

344 854

579 616

567 432

98%

8. 8.1. 8.2.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4. 9.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2. 10.3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4. 12.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

58 562

73 703

73 703

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

58 562

73 703

73 703

100%

12.2. 13.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 871

6 871

100%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 871

6 871

100%

13.2. 13.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3. 14.4.

Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 58 562

80 574

80 574

100%

403 416

660 190

648 006

98%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

A fentiek alapján a teljesített költségvetési bevételek között a legnagyobb arányt a következő bevételi előirányzatok jelentették: - B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (33,56 %) - B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (30,49%) Az egyes bevételek bemutatása Az önkormányzat működési támogatásai: 4

Az önkormányzat működési támogatásai 100%-ra teljesültek 2015-ben. A havi igénylések alapján járó támogatásokat 100%-ban megkaptuk. Működési célú támogatások: A működési célú támogatások között szerepelnek a Munkaügyi Központtól kapott támogatások 78.365 eFt, területalapú támogatás az MVH-tól 1.171 eFt, diákmunka támogatása a Munkaügyi Központtól 876 eFt, Emberi Erőforrások Minisztériumától IPR támogatás 104 eFt, a gyermekvédelmi Erzsébet utalványok bevétele 2.958 eFt, a védőnői szolgálat működési támogatása 6.280 eFt, a mezőőri szolgálat támogatása 1.350 eFt, Felhalmozási célú támogatások: Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások között szerepel az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kiiírt pályázaton elnyert 112.000 eFt, illetve az önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények fejlesztésére kiírt pályázaton elnyert 29.491 eFt támogatás, a terepjáró beszerzéshez elnyert 5.000 eFt és a KEOP-4.10.0/N/142014-0193 pályázaton elnyert 26.533 eFt támogatás. A közhatalmi bevételeink 96%-ra teljesültek: Magánszemélyek kommunális adója 3.926 eFt Iparűzési adó 61.081 eFt Gépjárműadó 8.990 eFt Késedelmi pótlék 225 eFt Egyéb bírság 78 eFt Egyéb közhatalmi bevétel 105 eFt. Működési bevételek teljesülése 94%: A működési bevételek között szerepelnek a felesleges készletek értékesítésének bevételei, a temetkezéssel kapcsolatos bevételek, az ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, az étkezési díjak bevételei, az ételfutár szolgálat bevételei, a bankszámlán lévő pénzeszközök után kapott kamatbevételek és a biztosítótól kapott kártérítések. Működési célú átvett pénzeszközök: A működési célú átvett pénzeszközök között a civil szervezeteknek és a lakosságnak nyújtott visszatérítendő kölcsönök bevételei szerepelnek. Finanszírozási bevételek: A finanszírozási bevételek tételei között az előző évi maradvány igénybevételét és a december hónap végén a Kincstártól kapott 2015. évi támogatás előlegét találjuk. Az összes teljesített költségvetési bevételen belül: - a kötelező feladatok bevételei: 548 920 ezer Ft, - az önként vállalt feladatok bevételei: 18 512 ezer Ft, - az állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 ezer Ft. A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel való összehasonlíthatóság érdekében a bevételeket csoportosítja működési, illetve felhalmozási előirányzat csoportra. Az Áht. 6. § (3) bekezdés alapján működési bevételek előirányzat csoportjába tartoznak: - B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 287 435 ezer forint - B3 Közhatalmi bevételek 74 405 ezer forint - B4 Működési bevételek 30 538 ezer forint - B6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 030 ezer forint 5

Működési bevételek előirányzat csoport összesen:

394 408 ezer forint

Az Áht. 6. § (4) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak: - B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 173 024 ezer forint - B5 Felhalmozási bevételek 0 ezer forint - B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: 173 024 ezer forint Az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek A költségvetési rendeletben rendelkezni kellett az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről. Az ilyen teljesített bevételeket a zárszámadási rendelet is tartalmazza.

2.2. A kiadások A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon tartalmazza az önkormányzat költségvetési működési és fenntartási kiadási előirányzatait. Az önkormányzati kiadások a kiemelt előirányzat csoportok szerint a következők szerint alakultak: Ezer forintban 2015. évi Sorszám

Kiadási jogcím

A


B


Teljesítés

%

C

D

E

202 187

413 336

231 031

56%

Személyi juttatások

74 935

93 251

93 148

100%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 909

19 126

18 847

99%

1.3.

Dologi kiadások

63 728

74 770

70 432

94%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

30 702

47 327

38 457

81%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 913

178 862

10 147

6%

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

600

1 570

1 570

100%

1 480

3 275

3 275

100%

200

1 400

1 292

92%

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1. 1.2.

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

6

F

4 449

4 219

4 010

95%

49 507

93 901

66 191

70%

6 051

25 652

24 288

95%

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.1.

61%

251 694

507 237

297 222

59%

5 835

5 835

5 835

5 835

151 722

147 118

146 645

100%

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

41 903

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2. 6.

68 249

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

5.1.

43 456

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

Intézményfinanszírozás

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

151 722

152 953

152 480

100%

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

403 416

660 190

449 702

68%

Az összes költségvetési kiadáson belül a teljesített: - a kötelező feladatok kiadásai: 276 875 ezer Ft - az önként vállalt feladatok kiadásai: 20 347 ezer Ft - az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 ezer Ft

A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzat csoporton belül a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak: Adatok ezer Ft-ban

7

Működési költségvetési kiadások



Teljesítés %-a

Teljesítés

Teljesítés megoszlása az összes kiadáshoz viszonyítva

K1 Személyi juttatások

74 935

93 251

93 148

100%

40,32%

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 909

19 126

18 847

99%

8,16%

63 728 30 702

74 770 47 327

70 432 38 457

94% 81%

30,49% 16,65%

16 913

178 862

10 147

6%

4,39%

202 187

413 336

231 031

56%

100,00%

K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Összes működési kiadás

A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak Adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási költségvetési kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Összes működési kiadás



Teljesítés %-a

Teljesítés

Teljesítés megoszlása az összes kiadáshoz viszonyítva

6 051 43 456

25 652 68 249

24 288 41 903

95% 61%

36,69% 63,31%

-

-

-

0%

0,00%

49 507

93 901

66 191

70%

100,00%

A teljesített beruházási és felújítási kiadásokat a rendelet tételesen tartalmazza.

A teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözete Az egyenleg a következők szerint adódik:

Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen Finanszírozási Mindösszesen

Költségvetési bevételek

Költségvetési kiadások

394 408 173 024 567 432 80 574 648 006

8

231 031 66 191 297 222 152 480 449 702

Költségvetési egyenleg 163 377 106 833 270 210 - 71 906 198 304

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet tartalmazza. A tartalék Az általános tartalék eredeti előirányzatként tervezett összege: 10 184 ezer Ft, módosított előirányzata: 168 398 Ft. Az általános tartalék felhasználását és alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat céltartalékot 2015. évben nem képzett.

14-17.§- hoz:

4.1. A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetése A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza. A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének: - teljesített kiadási főösszege 58 877 ezer Ft - teljesített bevételi főösszege 61 139 ezer Ft. A bevételek a következők szerint alakultak: Ezer forintban Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése


A

B

C


Teljesítés

%

D

E

F

Bevételek 1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

42

65%

5

5

100%

25

35

34

97%

25

25

3

12%

25

25

100%

25

25

100%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

25

4.1.


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

65

50

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

9

25

0%

5.1.


5.2.


5.3.


6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 148

1 148

1 148

100%

1 223

1 263

1 215

96%

59 165

60 030

59 924

100%

2 327

2 327

100%

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

59 165

57 703

57 597

100%

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

60 388

61 293

61 139

100%

A Sükösdi Polgármesteri Hivatal fő bevétele az önkormányzattól kapott intézmény finanszírozás és a Sükösd-Csanád Viziközmű Társulattól kapott működési célú átvett pénzeszköz. A Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak: Ezer forintban Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

60 388

61 293

58 877

96%

1.1.


38 880

40 083

39 813

99%

1.2.


10 561

10 828

10 644

98%

1.3.

Dologi kiadások

10 947

7 998

6 094

76%

1.4.


1.5.


2 384

2 326

98%

61 293

58 877

96%

1.

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4. 3.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

60 388

A költségvetési egyenleg a következők szerint adódik: Ezer forintban

Megnevezés


Működési Felhalmozási Összesen Finanszírozási Mindösszesen

1 215 1 215 59 924 61 139

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva - a kiadások 96 %-ra, - a bevételek 99,7 %-ra teljesültek. 10

Költségvetési kiadások 58 877 58 877 58 877

Költségvetési egyenleg - 57 662 - 57 662 59 924 2 262

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőnek, a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetőek. A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető. 18-21.§-hoz:

4.2. A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetése A Sükösdi Általános Művelődési Központ teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza. A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetésének: - teljesített kiadási főösszege 90 529 ezer Ft - teljesített bevételi főösszege 93 512 ezer Ft. A bevételek a következők szerint alakultak: Ezer forintban Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése


A

B

C

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)


Teljesítés

%

D

E

F

Bevételek 1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.

Egyéb működési bevételek

2.


2.2.


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

99%

4

100%

400

1 167

1 166

100%

15

10

2

20%

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

1 172

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

2.4.

1 181

415

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.


5.2.


5.3.


6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

11

415

1 181

1 172

99%

92 557

92 707

92 340

100%

3 292

3 292

100%

92 557

89 415

89 048

100%

92 972

93 888

93 512

100%

Az ÁMK fő bevétele az önkormányzattól kapott irányító szervi támogatásból és a terembérleti díjakból származik. Az ÁMK kiadásai az alábbiak szerint alakultak: Ezer forintban Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

92 972

93 888

90 529

96%

1.1.


54 490

53 784

52 330

97%

1.2.


14 763

14 708

14 268

97%

1.3.

Dologi kiadások

23 719

22 075

20 639

93%

1.4.


1.5.


3 321

3 292

99%

93 888

90 529

96%

1.

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

92 972

A költségvetési egyenleg a következők szerint adódik:

Megnevezés


Működési Felhalmozási Összesen Finanszírozási Mindösszesen

Költségvetési kiadások

1 172 1 172 92 340 93 512

90 529 90 529 90 529

Költségvetési egyenleg - 89 357 - 89 357 92 340 2 983

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva - a kiadások 96,4 %-ra, - a bevételek 99,6 %-ra teljesültek. A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőnek, a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetőek. A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető. 22- 23. §- hoz:

5. Egyéb rendelkezések A Polgármesteri Hivatal és az ÁMK 2015. évi maradványát az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel javaslom elvonni és az önkormányzat saját maradványával együtt általános tartalékba helyezni. A rendelettervezet előterjesztéséhez az Áht. 91. § (1) és (2) bekezdését figyelembe véve az alábbi mérlegeket és kimutatásokat csatoljuk: 12

1. számú melléklet: 2. számú melléklet: 3. számú melléklet: 4. számú melléklet: 5. számú melléklet: 6. számú melléklet: 7. számú melléklet: 8. számú melléklet: 9. számú melléklet:

Költségvetési mérleg Pénzeszközök változásának bemutatása Többéves kihatással járó döntések Közvetett támogatások A helyi önkormányzat adósságának állománya Vagyonkimutatás Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása A tartalék alakulása Pénzmaradvány kimutatás

24.§- hoz: Záró rendelkezések A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. A tervezett jogszabály hatásai: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: - társadalmi hatása: nem jelentős, - gazdasági hatása: nem jelentős, - költségvetési hatása: nem jelentős, b) környezeti és egészségi következmények: - nincsenek, c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: - a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: - a rendelet megalkotása kötelező, - a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: - a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni. - szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. - tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. - pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

13

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2015. évi zárszámadás tárgyában. Kelt: Sükösd, 2016. május 18.

Tamás Márta sk. Polgármester

14

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének ........../2016 (... ...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról (Tervezet) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. (2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza: a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását, b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv zárszámadását, c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását. (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése 2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi a) kiadási főösszegét 599 108 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 802 657 ezer forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai: a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 569 819 ezer forint a teljesített finanszírozási bevételek összege: 232 838 ezer forint b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 446 628 ezer forint a teljesített finanszírozási kiadások összege: 152 480 ezer forint c) a teljesített költségvetés egyenlege - a bevételek és a kiadások különbözete – 203 549 ezer forint többlet. 3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről c) B3 Közhatalmi bevételek d) B4 Működési bevételek e) B5 Felhalmozási bevételek f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

287 460 ezer forint 173 024 ezer forint 74 405 ezer forint 31 752 ezer forint 0 ezer forint 3 178 ezer forint 1

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

0 ezer forint 569 819 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 548 926 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 19 712 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 1 181 ezer forint. (3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből a) a teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 396 795 ezer forint, b) a teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 173 024 ezer forint. 4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: a) K1 Személyi juttatások b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) K3 Dologi kiadások d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai e) K5 Egyéb működési célú kiadások f) K6 Beruházások g) K7 Felújítások h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások i) K1-K8 Költségvetési kiadások összesen

185 291 ezer forint 43 759 ezer forint 97 165 ezer forint 38 457 ezer forint 15 765 ezer forint 24 288 ezer forint 41 903 ezer forint 0 ezer forint 446 628 ezer forint

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 362 398 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 25 763 ezer forint, c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 58 467 ezer forint. (3) A helyi önkormányzat nevében végzett a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként aa) Tárgyaló asztal – óvoda ab) Vízadagoló – óvoda ac) Tolóajtós szekrény 3 db – Műv. Ház ac) Kisértékű eszközök - Közműv.érd.növ.támog. ad) Tornagerenda – Iskola ae) Mixer – Konyha af) Olajsütő – Konyha ag) Hűtő – Konyha ah) Öltöző szekrény (4 db) – Konyha ai) Vízadagoló – Polg. Hiv. aj) Kávéfőző – Polg. Hiv. ak) Címke nyomtató és vonalkód olvasó – Polg. Hiv. al) Zászlók – Önkorm. am) Terepjáró beszerzés - MVH pályázat an) Fűkasza – Startmunka ao) Benzinmotoros szivattyú – Startmunka ap)Traktor – Startmunka aq) Több fejes ágyeke – Startmunka

47 ezer forint, 84 ezer forint, 158 ezer forint, 302 ezer forint, 173 ezer forint, 100 ezer forint, 290 ezer forint, 527 ezer forint, 210 ezer forint, 44 ezer forint, 16 ezer forint, 164 ezer forint, 108 ezer forint, 6.242 ezer forint, 1.016 ezer forint, 192 ezer forint, 5.848 ezer forint, 762 ezer forint, 2

ar) Mélytárcsa – Startmunka as) Önjáró öntöződob – Startmunka at) Kisértékű tárgyi eszközök – Közfoglalkoztatás au) Tájház vásárlás Dózsa Gy. út 54. av) Petőfi utcai útépítés aw) Ságvári utcai útépítés

762 ezer forint, 953 ezer forint, 762 ezer forint, 4.500 ezer forint, 568 ezer forint, 460 ezer forint.

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként ba) Tornacsarnok vizesblokk felújítás bb) Polg. Hiv. villamoshálózat felújítása bc) Eü. Közp. felújítása – pályázat bd) Műv.Ház ajtócsere - Közműv.érd.növ.támog. be) Vizesblokk felújítása – Iskola bf) Bajavíz vízhálózat felújítás bg) KEOP - napelemes pályázat

360 ezer forint, 1.650 ezer forint, 2.639 ezer forint, 110 ezer forint, 2.466 ezer forint, 2.163 ezer forint, 32.515 ezer forint.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése a) Rendszeres szociális segély b) Lakásfenntartási támogatás c) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás d) Helyi megállapítású közgyógyellátás e) BURSA f) Arany János tehetséggondozás g) Települési támogatás-gyógyszerkiadásokhoz h) Települési támogatás-lakhatáshoz kapcs. kiadásokhoz i) Települési támogatás-rendkívüli kiadásokhoz j) Átmeneti segély k) Települési támogatás-pénzbeli családi szociális segély l) Települési támogatás-iskolakezdési támogatás m) Települési támogatás-kelengye támogatás n) Gyermekvédelmi Erzsébet utalványok o) Óvodáztatási támogatás p) Köztemetés q) Szociális tüzifa támogatás

1.345 ezer forint, 4.284 ezer forint, 5.648 ezer forint, 86 ezer forint, 670 ezer forint, 130 ezer forint, 1.267 ezer forint, 2.601 ezer forint, 10.277 ezer forint, 9 ezer forint, 2.559 ezer forint, 4.152 ezer forint, 570 ezer forint, 2.958 ezer forint, 90 ezer forint, 180 ezer forint, 1.631 ezer forint.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. (7) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 380 437 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 66 191 ezer forint, 5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: 3

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 16 358 ezer forint többlet, b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 106 833 ezer forint többlet,. (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2015. évi teljesített többletét Tartalékba helyezi. 6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 50 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő. (2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 55 fő. 7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások: ezer Forintban

Projekt összes kiadása

Projekt összes bevétele

Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz

Ssz.

Projekt megnevezése

1.

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0193 "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Sükösdön"

37 372

26 533

10 839

2.

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások

6 327

5 000

1 327

400

400

44 099

31 933

3.

TÁMOP-1.1.2-11/1 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása Összesen

12 166

8. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 168 398 ezer forint, melyből: a) az általános tartalék: 168 398 ezer forint, b) a céltartalék: 0 ezer forint, (2) Az önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 203 549 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra.

3. A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése 9. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2015. évi teljesített költségvetésének a) kiadási főösszegét 449 702 ezer forintban, 4

b) bevételi főösszegét 648 006 ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai: a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 567 432 ezer forint a teljesített finanszírozási bevételek összege: 80 574 ezer forint b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 297 222 ezer forint a teljesített finanszírozási kiadások összege: 152 480 ezer forint c) a teljesített költségvetés egyenlege - a bevételek és a kiadások különbözete – 198 304 ezer forint többlet. 10. § A(z) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei előirányzatai: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 287 435 ezer forint b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 173 024 ezer forint c) B3 Közhatalmi bevételek 74 405 ezer forint d) B4 Működési bevételek 30 538 ezer forint e) B5 Felhalmozási bevételek 0 ezer forint f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 030 ezer forint g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 567 432 ezer forint (2) A(z) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 548 920 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 18 512 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint. (3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési bevételek: 394 408 ezer forint, b) felhalmozási bevételek: 173 024 ezer forint. 11. § A(z) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai: a) K1 Személyi juttatások b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) K3 Dologi kiadások d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai e) K5 Egyéb működési célú kiadások f) K6 Beruházások g) K7 Felújítások h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások i) K1-K8 Költségvetési kiadások

93 148 ezer forint 18 847 ezer forint 70 432 ezer forint 38 457 ezer forint 10 147 ezer forint 24 288 ezer forint 41 903 ezer forint 0 ezer forint 297 222 ezer forint

(2) A(z) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési teljesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 276 875 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 20 347 ezer forint, c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint. 5

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 231 031 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 66 191 ezer forint. 12. § (1) A képviselő-testület a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 55 fő. 13. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: Fennálló kötelezettségek: A

1

B

C Futamidő/kezesség Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai érvényesíthetőségi határideje Kezessségvállalás a Sükösd-Csanád Víziközmű 2019.02.28. Társulat részére

D Kötelezettség összesen(eFt) 160.491

2 3 Összesen Saját bevételek: A

1 2 3 4 5 6

160.491

B

C

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Bevétel összege

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés Összesen

74.405 5.626

80.031

4.1. A Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése

6

14. § (1) A Képviselő-testület a(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szervhez nem tartozó, 2015. évi teljesített költségvetésének a) kiadási főösszegét 58 877 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 61 139 ezer forintban állapítja meg. (2) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének fő számai: a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1 215 ezer forint a teljesített finanszírozási bevételek összege: 59 924 ezer forint b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 58 877 ezer forint a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint c) a teljesített költségvetés egyenlege - a bevételek és a kiadások különbözete – 2 262 ezer forint többlet. 15. § A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei előirányzatai: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 25 ezer forint b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer forint c) B3 Közhatalmi bevételek 0 ezer forint d) B4 Működési bevételek 42 ezer forint e) B5 Felhalmozási bevételek 0 ezer forint f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 148 ezer forint g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 1 215 ezer forint (2) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeiből a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 34 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 1 181 ezer forint. (3) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési bevételek: 1 215 ezer forint, b) felhalmozási bevételek: 0 ezer forint. 16. § A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai: a) K1 Személyi juttatások b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) K3 Dologi kiadások d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai e) K5 Egyéb működési célú kiadások f) K6 Beruházások g) K7 Felújítások h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások i) K1-K8 Költségvetési kiadások

39 813 ezer forint 10 644 ezer forint 6 094 ezer forint 0 ezer forint 2 326 ezer forint 0 ezer forint 0 ezer forint 0 ezer forint 58 877 ezer forint

(2) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési teljesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 410 ezer forint, c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 58 467 ezer forint. 7

(3) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 58 877 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint. 17. § (1) A képviselő-testület a(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő. (2) A(z) Sükösdi Polgármesteri Hivatal költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.

4.2. A Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetésének teljesítése 18. § (1) A Képviselő-testület a(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési szervhez nem tartozó, 2015. évi teljesített költségvetésének a) kiadási főösszegét 90 529 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 93 512 ezer forintban állapítja meg. (2) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ teljesített költségvetésének fő számai: a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1 172 ezer forint a teljesített finanszírozási bevételek összege: 92 340 ezer forint b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 90 529 ezer forint a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 ezer forint c) a teljesített költségvetés egyenlege - a bevételek és a kiadások különbözete – 2 983 ezer forint többlet. 19. § A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételei előirányzatai: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer forint b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer forint c) B3 Közhatalmi bevételek 0 ezer forint d) B4 Működési bevételek 1 172 ezer forint e) B5 Felhalmozási bevételek 0 ezer forint f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 1 172 ezer forint (2) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ teljesített bevételeiből a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 6 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 1 166 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint. (3) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ 2015. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési bevételek: 1 172 ezer forint, b) felhalmozási bevételek: 0 ezer forint. 8

20. § A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai: a) K1 Személyi juttatások b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) K3 Dologi kiadások d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai e) K5 Egyéb működési célú kiadások f) K6 Beruházások g) K7 Felújítások h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások i) K1-K8 Költségvetési kiadások

52 330 ezer forint 14 268 ezer forint 20 639 ezer forint 0 ezer forint 3 292 ezer forint 0 ezer forint 0 ezer forint 0 ezer forint 90 529 ezer forint

(2) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési teljesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 85 523 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 5 006 ezer forint, c) államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint. (3) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 90 529 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint. 21. § (1) A képviselő-testület a Sükösdi Általános Művelődési Központ 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő. (2) A(z) Sükösdi Általános Művelődési Központ költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.

5. Egyéb rendelkezések 22. § A Képviselő-testület a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát 198.304 ezer Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal 2015. évi pénzmaradványát 2.262 ezer Ft-ban, a Sükösdi ÁMK 2015. évi pénzmaradványát 2.983 ezer Ft-ban hagyja jóvá. 23. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 2.262 ezer Ft összegben, a Sükösdi ÁMK pénzmaradványát 2.983 ezer Ft összegben az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel elvonja és általános tartalékba helyezi. ( 2 ) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt annak ellenőrzésére, hogy a pénzmaradvány összege a 2016. évi költségvetés előirányzatai közé átvezetésre kerüljön.

6. Záró rendelkezések 24. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Kelt: Sükösd, 2016. május 25.

9

P.H ………………………………………… Tamás Márta Polgármester

............................................................ Bánné dr. Raffai Gyöngyi Jegyző

A rendelet kihirdetve: Kelt: Sükösd, 2016………………………...

P.H. ………………………………… Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző

10

1. számú melléklet

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege ezer Ft

KIADÁSOK Rovat Megnevezés Önkorm. K1 Személyi juttatások 93 148 K2 Munkaadót terhelő járulékok 18 847 K3 Dologi kiadások 70 432 K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai 38 457 K5 Egyéb működési célú kiadás 10 147 Működési kiadások összesen 231 031 K6 Beruházások 24 288 K7 Felújítások 41 903 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen 66 191 K9 Finanszírozási kiadások 152 480 Kiadások összesen 449 702

Rovat

Megnevezés

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belül

B3

Közhatalmi bevétel

B4 B6

Intézményi működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz

Működési bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások B2 államháztartáson belülről

ÁMK 52 330 14 268 20 639 3 292 90 529 90 529

Összesen 185 291 43 759 97 165 38 457 15 765 380 437 24 288 41 903 66 191 152 480 599 108

ÁMK

Összesen

25

-

287 460

-

-

74 405

Polg. Hiv. 39 813 10 644 6 094 2 326 58 877 58 877

BEVÉTELEK Önkorm. Polg. Hiv. 287 435 74 405 30 538 2 030 394 408 173 024

42 1 148 1 215

1 172 1 172

-

-

31 752 3 178 396 795 173 024

B5

Felhalmozási bevétel

-

-

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen B8 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

173 024 80 574 648 006

13

59 924 61 139

92 340 93 512

173 024 232 838 802 657


Pénzkészlet változása 2015

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Nyitó pénzkészlet Polgármesteri Hivatal

172650

3070260

2600777

1358606

1389299

946326

1138590

700024

393490

1121230

687868

197629

Általános Művelődési Központ

535226

386479

1157058

336181

838072

1143391

399558

1125496

1996086

250804

512794

297274

Önkormányzat

70546423

72501481

68770842

93462794

95187823

100422854

74160995

71983662

93497603

115462406

117853568

106290994

Összesen:

71254299

75958220

72528677

95157581

97415194

102512571

75699143

73809182

95887179

116834440

119054230

106785897

Pénzforgalmi bevétel Polgármesteri Hivatal

3141780

96832

596117

812718

237440

1363878

260142

374702

1625891

249632

1194641

1769656

Általános Művelődési Központ

2163186

3330003

2648726

2811314

1627000

1719243

3735002

3130081

780080

1218748

901536

4738199

Önkormányzat

21475732

21713913

60709210

37795715

20735673

51214344

21547840

53089642

63289696

35174078

26838449

196201289

Összesen:

26780698

25140748

63954053

41419747

22600113

54297465

25542984

56594425

65695667

36642458

28934626

202709144

244170

566315

1838288

782025

680413

1171614

698708

681236

898151

682994

1684880

1789744

2311933

2559424

3469603

2309423

1321681

2463076

3009064

2259491

2525362

956758

1117056

4778953

Önkormányzat

19520674

25444552

36017258

36070686

15500642

77476203

23725173

31575701

41324893

32782916

38401023

105300385

Összesen:

22076777

28570291

41325149

39162134

17502736

81110893

27432945

34516428

44748406

34422668

41202959

111869082

3070260

2600777

1358606

1389299

946326

1138590

700024

393490

1121230

687868

197629

177541

386479

1157058

336181

838072

1143391

399558

1125496

1996086

250804

512794

297274

256520

Önkormányzat

72501481

68770842

93462794

95187823

100422854

74160995

71983662

93497603

115462406

117853568

106290994

197191898

Összesen:

75958220

72528677

95157581

97415194

102512571

75699143

73809182

95887179

116834440

119054230

106785897

197625959

Pénzforgalmi kiadás Polgármesteri Hivatal Általános Művelődési Központ

Záró pénzkészlet Polgármesteri Hivatal Általános Művelődési Központ

14


Több éves kihatással járó döntések adatok ezer forintban Sorszám 1.

Kedvezményezett Sükösd-Csanád Viziközmű Társulat

Döntés tárgya

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

készfizető kezességvállalás

2019.

2020.

160 491

Összesen 160 491

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Összesen

-

-

15

-

-

-

160 491

-

160 491


Közvetett támogatások

Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10. 11.

Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Összesen:

16


Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2015. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

17


VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015. Sorszám

adatok ezer forintban Önkorm.

Polg. Hiv.

ÁMK

Összesen

B

C

D

E

F

I. Immateriális javak

01.

10 295

10 295

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

707 443

707 443

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

659 627

659 627

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

330 255

330 255

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

267 026

267 026

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

62 346

62 346

08.

31 916

31 916

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

253

253

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

29 023

29 023

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

2 640

2 640

15 900

15 900

15 900

15 900

ESZKÖZÖK A

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

13.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17) 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17. 18.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22. 23.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

4 800

4 800

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

4 800

4 800

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

18

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

4 800

4 800

34.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38. 39.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)

45.

722 538

722 538

I. Készletek

46.

446

446

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

446

446

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

412

1

7

420

III. Forintszámlák

51.

196 780

177

250

197 207

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

197 192

178

257

197 627

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

3 243

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

462

10

472

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

3 705

10

3 715

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

2 816

2 079

2 728

7 623

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

2 816

2 079

2 728

7 623

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

926 697

2 267

2 985

931 949

19

3 243

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2015. év

Sorszám

adatok ezer forintban

FORRÁSOK A

B

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

Önkorm.

Polg.Hiv.

ÁMK

C

D

E

Összesen F

1 010 742

43 636

74 775

1 129 153

03.

61 914

190

1 045

63 149

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-307 986

-44 877

-77 427

-430 290

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-32 176

-293

341

-32 128

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

732 494

-1 344

-1 266

729 884

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

332

332

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

6 962

6 962

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

3 968

5

3 973

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

11 262

5

11 267

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

182 941

3 606

4 251

190 798

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

926 697

2 267

2 985

931 949

20


A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Bajavíz Kft alapítói vagyon 1. Nemzetiségi Kulturális Alapítvány alapítói vagyon 2. Vaskúti Szilárd Hulladéklerakó 3. Homokhátsági Hulladéklerakó 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ÖSSZESEN:

Részesedés összege (Ft-ban)

3 800 000 10 000 800 000 190 000

4 800 000

21

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)


A tartalék 2015. évi alakulása

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Megjegyzés Tartalék 2% (eredeti előirányzat) Prémiumévek program támogatása (2014. IV. negyedév) Támogatás Térségi Családsegítő Szolg. Előző évi maradvány Megelőlegezés visszafizetése Szakképzés óvoda Terepjáró beszerzés önrész Startmunka mintaprogram - Paprika Szürte település támogatása Rákóczi Szövetség támogatása MVH - területalapú támogatás Gépjármű bérbeadás Rendezvényi étkeztetés Egyéb bevétel Késedelmi pótlék ÁMK előző évi maradványa PH előző évi maradványa 2014. évi normatíva elszámolása Köznevelési feladatok támogatása (pótigény) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Eü. Központ felújítása) önerő Szolgálati lakás bejárati ajtó csere Üzemanyag túlfogyasztás Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Művelődési Ház rendezvényeinek támogatása Ingatlan vásárlás (tájház) Pályázatírás díja (terepjáró beszerzés) Búza termesztés bevétele Közművelődési érdekeltségnövelő támog. pályázat önerő Felesleges készlet Közvetített szolgáltatások Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Területalapú támogatás Polgármesteri Hivatal villamos hálózat felújítása Miniszterelnökség - Anna Napok támogatása Magánszemélyek kommunális adója Egyéb bírság Egyéb közhatalmi bevételek 22

Összeg 10 184 000 196 000 -200 000 15 142 000 -5 835 000 -30 000 -1 327 000 -3 584 000 -100 000 -50 000 257 000 5 000 46 000 29 000 65 000 3 292 000 2 326 000 -937 000 1 201 000 -1 543 000 -120 000 3 000 402 000 -1 300 000 -340 000 -572 000 2 264 000 -272 000 27 000 24 000 155 000 854 000 -1 748 000 300 000 88 000 78 000 245 000

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Közfoglalkoztatás támogatása Előirányzat zárolás PH Előirányzat zárolás ÁMK Köznevelési feladatok támogatása (pótigény) Mezőőri szolgálat támogatása Területalapú támogatás Közfoglalkoztatás támogatása Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása Fűszerpaprika értékesítése - Startmunka mintaprogram Bérbeadásból származó bevétel Szolgáltatásból származó bevétel Ingatlanok bérbeadása Ellátási díjak Kiszámlázott áfa Államháztartáson belüli megelőlegezések Iskolaműködtetés támogatása Közvetített szolgáltatások Közfoglalkoztatás bérköltsége Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Bírság bevétel Egyéb bevétel Késedelmi pótlék Családsegítő szolgálat működési hozzájárulás Üzemanyag kártya kedvezménye Összesen

3 303 000 2 990 000 5 000 000 284 000 270 000 60 000 7 579 000 112 000 000 383 000 99 000 2 031 000 146 000 21 000 94 000 6 871 000 1 196 000 283 000 4 035 000 380 000 1 881 000 294 000 349 000 257 000 381 000 -1 052 000 38 000 168 398 000

23


Maradványkimutatás Önkormányzati szintű összesített adatok adatok ezer Ft-ban

Sorszám Megnevezés

Összeg

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

569 819

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

446 628

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

123 191

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

232 838

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

152 480

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

A)

Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

80 358 203 549

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

III

203 549

24

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Bajai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25. Tel:(36-79)424-944 Fax:(36-79) 424-944 e-mail: [email protected]

BAJAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2015. évi BESZÁMOLÓ

A Bajai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban Bajai HTP) 2015. évben végzett tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom. Bajai HTP 2015. évben a vonatkozó törvények és jogszabályok alapján, azok betartásával, alkalmazásával végezte munkáját mind a tűzoltási, mind a kárelhárítási feladatok teljesítésekor. I. Szervezet szakmai irányítása, létszáma, területe Bajai HTP az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség közvetlen irányítása alatt áll. A szervezeti állománytábla alapján a Bajai HTP közvetlen irányítása alatt áll továbbá a Bajai és Bácsalmási Katasztrófavédelmi Megbízott (továbbiakban: KVMB.), valamint a Nagybaracskai Katasztrófavédelmi Őrs (továbbiakban: KŐ.), Bácsalmási Önkormányzati tűzoltóság, és 7 Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az év során 2 fő szerelt le a tűzoltóságtól. Felvételi eljárást hirdettünk, mely során többen adták be a jelentkezésüket ill. a munkaügyi központból is érkeztek jelentkezők. 5 főt vettünk fel, akik februárban megkezdték tanulmányaikat a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolában, majd áprilisban a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központban, Budapesten folytatták. Az elmúlt évben a szabadságok és a szabadnapok kiadását csak úgy tudtuk megoldani, hogy készenléti létszámcsökkentést kértünk a megyei igazgatóságtól január 1-től. Ez a Nagybaracskai KŐ megalakulása miatt vált szükségessé. A kötelezően előírt minimum munkaidőkeretet mindenki teljesítette, túlmunkája senkinek nem keletkezett. Az elmúlt évben Kiskunhalas HTP-ről, Kalocsa HTP-ről és Kiskőrös HTP-ről is kaptunk segítséget a szolgálat kiadásához. A 8 órás állomány körében jelentős túlóra keletkezett, az éves szabadságokat sikerült kivennünk. A Bajai Hivatásos Tűzoltóságon 6 fő hivatali és 70 fő váltásos munkarendben dolgozó személy végzi a napi feladatokat. Hivatali személyek beosztása: 1 fő tűzoltóparancsnok, 1 fő tűzoltóparancsnok-helyettes, 1 fő műszaki biztonsági tiszt, 1 fő őrsparancsnok, 2 fő KVMB-s Váltásos munkarendben dolgozók jelenlegi létszáma a fent említett 70 fő, melyből 18 fő a Nagybaracskai KŐ-n teljesít szolgálatot. A tűzoltóság működési területe 2015. évhez képest nem változott, továbbra is 31 település: Baja, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsalmás, Bácsszentgyörgy, Bácsszőlős, Bátmonostor, Borota, Csátalja, Csávoly, Csikéria, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó,

Homorúd,

Katymár,

Kunbaja,

Madaras,

Mátételke,

Nagybaracska,

Nemesnádudvar, Pörböly, Rém, Sükösd, Szeremle, Tataháza, Újmohács, Vaskút,

Veszélyforrások a területen az ár- és belvízveszélyek (Duna folyó), ipar (Pinguin Foods Zrt., Pick Zrt, SOLE MIZO Zrt.), a főútvonalakon keresztül zajló veszélyes anyag szállítása (51, 55), illetve vasúti szállítások (személyi és teher). A felsoroltakon kívül a működési területen megtalálhatóak nagy kiterjedésű vállalkozások (AXIÁL, KITE), bevásárlóközpontok (Tesco), valamint további veszélyforrás a településeken előforduló hirtelen esőzések miatti árvizek. II. Tűzvédelmi feladatok 2015. évben a Bajai HTP készenléti szolgálatot ellátó állománya, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte, eleget téve ezzel a törvényben megfogalmazott kötelezettségének, a szakmai felügyelet és a polgári lakosság elvárásainak. A káresetek, bejelentésének fogadása, a Tevékenység Irányító Központokba (TIK) érkeznek, melyek Szombathely és Miskolc városokban működnek, majd innen a jelzések továbbításra kerülnek a megfelelő megyei műveltirányító központhoz. A műveletirányító központ a BácsKiskun Megyei Rendőrkapitányság épületében található. A szolgálatot teljesítő ügyeletesek a jelzés rögzítését követően a működési terület szerinti tűzoltóságnak továbbítja azt, riasztja a készenléti szolgálatot, valamint az együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes szervezeteket, létesítményi tűzoltóságot. Az elmúlt évben a Tűzoltóság feladatai között növekedtek a hatósági ellenőrzési feladatok, amelyeket a 8 órás munkarendben dolgozó állományban lévők végeztek el (belvízi vízelvezetők, veszélyes fák, gazos, nádas területek, gépszemlék az aratást megelőzően, mezőgazdasági szárítóüzemek), de hatósági ellenőrzéseket végeztek a szolgálati csoportok is ( tűzcsapellenőrzések, helyismereti gyakorlatok, kémény ellenőrzések) Nagybaracska KŐ: 2014. december 01-vel megkezdte működését a Nagybaracskai KŐ, melyhez 8 település védelme tartozik. Nagybaracskai Polgármesteri Hivatal melletti felújított épületben helyezkedik el. Az elmúlt időszak igazolta, hogy nem hiábavaló a működése, mert az év folyamán 62 esetben kaptak riasztást. Működési területükre jóval gyorsabban kiérkeznek, mint a bajai egységek, így megvédve sok állampolgár több milliós értékeit. Ezúton is köszönöm a polgármestereknek, önkormányzatoknak azt a támogatását, mely hozzájárultak ahhoz, hogy a Nagybaracskai KŐ megfelelően láthassa el feladatát

és a

kollégák a mai kor követelményeinek megfelelő körülmények között dolgozhatnak. Esetszámok alakulása 2011-2015-ig: Az Bajai Hivatásos Tűzoltó parancsnokság működési körzetében a tűz- és káreseti jelzések száma az elmúlt 5 évet megvizsgálva 2011-ben 437, 2012-ben 574, 2013-ban 452, 2014-ben 434 míg 2015-ben 351 esetben érkezett riasztás Baja működési területéről.

600 500 2011

400

2012 300

2013 2014

200

2015

100 0 2011

2012

2013

2014

2015

A fenti adatokból látható, hogy az esetek száma 2012-től csökkenő tendenciát mutat. Véleményem szerint a megelőzés, az állampolgárok nagyobb odafigyelése és az időjárás is nagyban befolyásolja ezt a statisztikát. Az alábbi táblázatban Baja HTP saját működési területén lévő esetek megoszlása, valamint azon belül a működési területen tevékenykedő Nagybaracska ŐRS és Bácsalmás ÖTP esetszámai láthatóak. Baja HTP

Nagybaracska KŐ

Bácsalmás ÖTP

Mind

351

48

67

Tűzeset

180

32

26

Műszaki mentés

171

16

41

Beavatkozást igénylő esemény

238

31

57

Kiérkezés előtt felszámolt

29

2

4

Szándékosan megtévesztő jelzés

0

0

0

Téves jelzés

79

13

5

Utólagos jelzés

5

2

1

Beavatkozást igénylő Tűzeset

Kiérkezés előtt felsz.

Műszaki mentés

Téves jelzés Utólagos jelzés

Szándékosan megtévesztő jelzések nem voltak, ami tükrözi, hogy a megyei irányítás jól kiszűri ezen betelefonálók valódiságát. A következő táblázatban a fenti táblázatban látható esetekhez leriasztott szerek száma látható, a megye illetékességi területére. Baja HTP

Nagybaracska KŐ

Bácsalmás ÖTP

Mind

422

62

68

Tűzeset

264

46

28

Műszaki mentés

158

16

40

Beavatkozást igénylő esemény

287

40

59

Kiérkezés előtt felszámolt

33

4

4

Szándékosan megtévesztő jelzés

0

0

0

Téves jelzés

102

17

5

Utólagos jelzés

0

1

0

Tűzesetek megoszlása: A statisztikát megvizsgálva a következőket állapíthatjuk meg a saját erővel és eszközzel megoldott tűzesetekről: -

93 esetnél be kellett avatkoznunk,

-

5 esetben utólagos bejelentésből értesültünk a tűzről,

-

63 esetben téves jelzés érkezett,

-

17 esetben a kiérkezésünk előtt eloltották a tüzet,

Nemzetgazdasági szempontból a tűzesetek jellege működési területünkön az alábbiak szerint oszlott meg: -

18 esetben mező- és erdőgazdálkodás területén,

-

50 esetben lakás és személyi ingatlan területén,

-

9 esetben a közlekedés területén,

-

4 esetben ipar területén,

-

3 kereskedelem területén,

-

4 esetben állam, önkormányzat területén

-

23 esetben egyéb.

mező-erdő lakás-személyi ing. közlekedés ipar kereskedelem állam-önkorm. egyéb

Műszaki mentések megoszlása: A műszaki mentések esetében: - 138 esetben kellett beavatkozni. -

13 esetben kiérkezés előtt fel lett számolva

-

16 esetben volt téves a jelzés

Nemzetgazdasági szempontból a műszaki mentések megoszlása a következő volt a működési területünkön:

-

1 esetben a mező-és erdőgazdálkodás területén,

-

1 esetben az ipar területén,

-

0 esetben kereskedelem területén,

-

43 esetben lakás és személyi ingatlan területén,

-

66 esetben közlekedés területén,

-

8 esetben állam, önkormányzat területén 32 esetben egyéb.

mező-erdő ipar kereskedelem lakás-személyi ing. közlekedés állam-önkorm. egyéb

A tűzesetek és műszaki mentések felszámolására elrendelt, riasztási fokozatok megoszlása: I-es , I-es kiemelt

341

II-es, II-es kiemelt

3

III-as, III-as kiemelt

3

IV-es, IV-es kiemelt

3

V-ös, V-ös kiemelt

1

A statisztikából kiderül az, hogy gyakorlatilag 10 esetben indultak el szerek a környező városok tűzoltóságairól. A IV-es és V-ös riasztási fokozatok elrendelése a Tűzoltási Műszaki Mentési Tervvel rendelkező létesítményekhez volt, amelyeknél I-es fokozatra vissza lettek minősítve az esetek, vagy téves jelzések voltak. Többi esetben saját erővel és eszközzel oldottuk meg a tüzek oltását és a műszaki mentést.

Működési területünkön: - tűzesetek és műszaki mentései beavatkozások alkalmával sikerült megmentettük 19 ember életét. - kárhelyszíneken összesen 20 ember sérült meg és 13 ember hunyt el. - tűzesetek során 8 esetben kellett tűzvizsgálati eljárást lefolytatni.

Esetek száma Sükösd és vonzáskörzetében: Tűzeset

Műszaki mentés

6

5

Veszélyes anyag jelenlétében végzett munkavégzésre (a PB gázpalackokat leszámítva) nem került sor. Egy esetben kérte a rendőrség a segítségünket egy anyag beazonosításában, amelyhez a bajai egységen túl a Bács KMSZ lett leriasztva. Működési területünkön a vízi, vasúti, és közúti forgalomban szállított veszélyes anyagokon kívül a nagyobb mennyiségben tárolt ammónia, illetve ammónium tartalmú műtrágyák, és vegyszerek jelentenek veszélyforrást. Ezen veszélyek elhárítására az elmúlt évben is tartottunk szituációs begyakorló gyakorlatot

III. Gépjárművek felszereltsége, műszaki állapota A tűzoltó gépjárművek állapota általánosságban megfelelő állapotú. 2015. márciusában érkezett egy új Renault Midlum 3000 gépjárműfecskendő, ami a Nagybaracskai KŐ működését biztosítja, továbbá májusban a tűzoltóság szerállománya gyarapodott egy Renault Skylift F42 típusú magasból mentő eszközzel. Ezzel a frissítéssel 2 régi autót tudtunk lecserélni. A Bajai HTP a jelenlegi szerrend a következő: I- szer: Mercedes RTLF-4000 gépjárműfecskendő II-szer: Mercedes Atego 4000 gépjárműfecskendő Vízszállító: Renault Kerax 6900 Pálya: Mercedes Sprinter műszaki mentőszer Emelőkosár: Renault Bronto Skylift 42 Tartalék szer: Steyr Bronto Saurus 2000 gépjárműfecskendő Nagybaracska I-szer: Renault Midlum 3000 gépjárműfecskendő IV. Munkavédelem 2015-ben 2 esetben fordult elő szolgálati baleset. Egyik esetben parancsnoki ellenőrző gyakorlat során a másik esetben pedig káreset során bokasérülést szenvedett 2 fő.

Munkavédelmi oktatásokon mindenki részt vett, melyeket oktatási naplóban rögzítettünk. A munkavédelmi

szemle

alapján

megállapítható,

hogy

a

munkavédelmi

helyzet

intézményünkben megfelelő. A személyi állomány részére rendszeresített egyéni, illetve kollektív védőfelszerelések állapota megfelelő, ellenőrzésüket folyamatosan végezzük.

A munkára képes állapot ellenőrzésére (alkoholszondás) 2015. évben minden hónapban megtörtént az előírt számban. Minden esetben „negatív” volt az eredmény. V. Továbbképzés, képzés: Az oktatást jóváhagyott továbbképzési terv alapján végeztük, melyet a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Katasztrófavédelmi Kirendeltség többször ellenőrzött. A féléves, és az év végi számonkérésnél mindenki teljesíteni tudta a követelményeket. A 2015-ös évben 4 létesítményben tartottunk szituációs begyakorló gyakorlatot, ami az előírásoknak megfelelt. A gyakorlatokat szinte minden esetben ellenőrizte a parancsnok, vagy a parancsnokhelyettes, vagy a kirendeltség tűzoltósági felügyelője, illetve több esetben a megyei területi szervtől is kaptunk ellenőrzést. Két parancsnoki ellenőrző gyakorlat is megtartásra került. Az év során többen továbbképzéseken vettek részt, mely területi és központi szervezésűek voltak. Minden gépkocsivezető levizsgázott Mercedes AT 2000 gépjárműfecskendőből. Előrelépés volt tapasztalható a gépkocsivezetői képzések során, ugyanis 7 fő leendő gépkocsivezető végzett a Modul I. tanfolyamon. 7 főből 5 fő tudott sikeres PÁV I-es vizsgát tenni. Az év felétől rendszerbe állított magasból mentő szerünkre is személyeket kellett kiképezni, ezért a kollégák folyamatosan jártak típustanfolyamra. 13 fő eredményesen levizsgázott emelőkezelői típusvizsgából. Mivel ez a létszám még kevés, ezért folyamatosan küldtük a kollégákat tűzoltókezelői alapvizsgára. Szeretnénk, ha 2016os évben megfelelő létszám rendelkezve a követelményeknek előírt tanfolyamokkal. Az év során több napon is lehetőség volt a gépkocsivezetőknek részt venni egy vezetéstechnikai tréningen, ami a Rábaringen került végrehajtásra és kifejezetten az új Renault Midlum 3000 gépjárműfecskendő teszteléséből állt. Minden gépkocsivezetőnk részt vett ezen a képzésen, és a visszajelzések alapján elmondható, hogy szükségesek lennének ilyen tréningek. 4 fő kolléga véglegesítési vizsgája megtörtént, mely során vizsgáztak elméletből, kisgépek kezeléséből, szerelési feladatokból. Mindannyian véglegesítésre kerültek. 2015-ben a saját állomány képzése mellett a bajai tűzoltóság végezte el az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek (ÖTE) pályázati úton nyert kisgépes –és szivattyúkezelői alap és típus vizsgákra való felkészítését. A vizsgáztatást a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (BM KOK) tanárai

hajtották végre, melyet mindenki sikeres eredménnyel zárt. Nagy hangsúlyt fektettünk, és az előírás szerint dokumentáltuk a vezetési gyakorlatokat, amelyek végrehajtására minden alkalmat megragadunk. A gépkocsivezetők félévi, és év végi vizsga feladatai között is szerepel Kresz-Műszaki tesztlap.

Az év közbeni és az év végi számonkérésnél az előírt szintet mindenki teljesítette. Az elméleti tesztlapot mindenki e-learning rendszeren keresztül hajtotta végre. Próbáltunk minél több kisgépkezelői gyakorlatot tartani pl. roncsvágás, favágás. Tapasztalat, hogy egyre kevesebb roncsot tudnak számunkra biztosítani, de a célunk az, hogy minél többet tudjanak a kollégák gyakorolni, mivel kevés az esetszám, fiatal az állomány. Az idei évben szolgálati célú kishajó vezető, tűzoltó technika kezelői alaptanfolyam, ill. létrakezelői papírok megszerzése a cél, valamint a „C” kategóriával rendelkező kollégák gépkocsivezetői II. Modul megszerzése ill. tűzoltótechnikai vizsgák letétele.

3 fő vonulós tűzoltó tanul Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) szakain. 1 fő folytatta tanulmányait a BM KOK Rendészeti szervező szakán és 1 fő NKE MSC fokozatát folytatta. Utóbbi 2 fő az idei évben végez a tanulmányaival. VI. Szakmai Felügyeleti tevékenység, ellenőrzések A hivatásos tűzoltóság szakmai irányítást lát el az önkormányzati tűzoltóságok, létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületeknél. A Bajai HTP 1 Önkormányzati tűzoltósággal (Bácsalmás ÖTP), 7 Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (Bácsalmás ÖTE, Bácsbokod ÖTE, Dunafalva ÖTE, Katymár ÖTE, Nagybaracska

ÖTE,

Tataháza

ÖTE,

Vaskút

ÖTE)

rendelkezik

együttműködési

megállapodással. Létesítményi tűzoltóság a működési területünkön nincs. Ezen szervezetek rendszeres szakmai ellenőrzését negyedéves és féléves ciklusokban folyamatosan végzi a tűzoltóság. Az ellenőrzések kiterjednek a képzések megtartására, a szerek és felszerelések karbantartására, időszaki felülvizsgálatok elvégzésére, szolgálatellátásra, és az aktuális feladatok átbeszélésre A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az Önkormányzati tűzoltóság és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek a vállalt kötelezettségüknek eleget tettek. A szakmai felügyeletünket ellátó BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Mobil Ellenőrzési Szolgálata négyszer, míg a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság valamint a Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség többször is tartott ellenőrzést, melyek során kirívó hiányosságok nem kerültek megállapításra. VII. Sportversenyek Nagy létszámban voltunk jelen. A teljesség igénye nélkül néhány rendezvényt, ahol képviseltettük magunkat (Országos Sárkányhajó verseny, Megyei foci, Favágó verseny, Kismotorfecskendő

bajnokság). A tűzoltóink nagyon szép eredményeket értek el a versenyeken. Kiemelném a BM Sárkányhajó kupát, ahol már negyedszer sikerült az aranyérmet elhozni, illetve az Országos kismotorfecskendő versenyt, ahol összesítésben a negyedik és nyolcadik helyet sikerült elérni. Az egyéni versenyszámokban is több előkelő eredményt értek el tűzoltóink.

VIII. Fizikai, orvosi, pszichikai követelmények Az állományról elmondható, hogy jó fizikumú, az éves fizikai felmérőn sokan kiváló eredménnyel zártak. Az állomány orvosi vizsgálata megtörtént, mindenki megfelelő minősítést kapott. Többen időszakos pszichológiai vizsgálaton is részt vettek, melyek eredménye szintén megfelelő lett. IX. Sajtó tevékenység A tűzoltóság által végzett tevékenységek a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján folyamatosan nyomon követhetőek. A sajtótevékenységet az Igazgatóság szóvivője végzi, így a lakosság tájékoztatására közzé tett tűzvédelmi felhívások is a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján találhatók meg. Továbbá a Bajai Rádióban péntekenként és Bajai Televízióban időszakonként az aktualitásokról kaphatnak tájékoztatást a lakosok. X. Lakosságfelkészítés, Ifjúság felkészítés A tűzoltóság az év során lehetőségükhöz mérten rendszeresen megjelent óvodai, iskolai rendezvényeken, ahol megismerkedtek a gyerekek a tűzoltóság által használt felszerelésekkel, technikával. A megtartott bemutatók alkalmával betekintést adtunk a káreset-felszámolási tevékenységek során végzett munkába Mentőkkel és rendőrséggel közös baleset szimulációs bemutatót tartottunk a Petőfi-szigeten általános és középiskolások részére. Megrendeztük a nyitott

szertár akciónkat, ahol az elmúlt évekhez képest ismét sok érdeklődő jelent meg, ahol számos óvodás és iskolás kisgyermek ismerkedhetett meg a tűzoltók munkájával, felszereléseivel. Megjelentünk városi rendezvényeken, ahol a lakosok szintén közelebb kerülhettek a tűzoltósághoz, megismerhették a beavatkozást végző állománytagokat. Pl. Halászléfőző fesztivál, Axiál napok, Jánoska eresztés.

Közösségi szolgálat: A

szakközépiskolásoknak

előírt

közösségi

szolgálat

keretein

belül

a

gyerekek

katasztrófavédelmi képzése havonta 5 alkalommal történt meg, és a nagy érdeklődésre való tekintettel ez szinte folyamatos feladatot jelentett a tűzoltóság állományának. Nyári szünetben a rendészeti középiskolások egy kötelezően elvégezendő 35 órás tanfolyamon vettek részt, melyet szintén a bajai kollégák tartottak részükre.

Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny: A tavalyi évben a Bajai HTP-n 6 iskolás csapat részére került megszervezésre. A versenyen elméleti és gyakorlati tudásukról adtak számot. A gyerekek ügyesek és felkészültek voltak, amit az eredmények is tükröztek. Összefoglalva a 2015. évi tevékenységünket, elmondható, hogy mozgalmas évet zártunk a képzés, laktanya felújítás, szerállomány bővülése terén. Az esetszámok azt tükrözik, hogy az elmúlt évekhez képest nagymértékben csökkent riasztásaink száma, köszönhető ez a megelőzési tevékenységünknek, valamint annak, hogy az időjárásban nem volt kirívó esemény.

Tisztelettel:

Kocsis László tű. őrnagy tűzoltóparancsnok

BAJA VÁROS POLGÁRMESTERE

Készítette: Schmidt András Szakmai ell.: Keszei Zoltán Törvényességi ell.: Változat: 1.

……… Beszámoló Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! Az Európai Unió 98/83 EK irányelvében és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben meghatározott paramétereknek történő megfelelés érdekében, továbbá a helyenként elavult vízvezetékrendszerek korszerűsítése céljából az érintett Baja térségi települések a KEOP program I. fordulójában konzorciumot, majd a II. fordulóban Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) néven – Baja Város Önkormányzat gesztorságával – jogi személyiségű társulást hoztak létre. Az előírt feltételek maradéktalan teljesítése érdekében a ma már 25 térségi tagönkormányzat részvételével működő Társulás 2011. szeptember 29-én döntött a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0038 azonosító számú „FelsőBácskai Ivóvízminőség-javító projekt” elnevezésű pályázat benyújtásáról. A Társulás Társulási Megállapodásának VII. fejezet 7.3. pontja alapján a Társulási Tanács tagjai évente legalább egyszer beszámolnak a képviselő-testületeiknek a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról, a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. A Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkatervéről szóló 513/2015. (XII. 17.) határozat alapján a társulási beszámolók a 2016. május 26-i rendes képviselő-testületi ülés tervezett napirendjén szerepelnek. A fentiek okán tehát – és mivel a Képviselő-testület a 396/2014. (XI. 3.) határozatával engem delegált a Társulási Tanácsba – a 2015. év vonatkozásában az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: A Társulási Tanács a 2015. évben 4 alkalommal ülésezett, melyek során összesen 18 határozatot hozott. I. 2015. március 12-i ülésen hozott döntések: A 2014. évi önkormányzati választások okán bekövetkezett személyi változások miatt a Társulási Tanács kezdeményezte a társulási megállapodás módosítását, mely a polgármesterek neveinek átvezetésén túl egyben tartalmazta az üzemeltetési szerződésre, valamint a díjképzési elvekre vonatkozó rendelkezéseknek az időközben bekövetkezett jogszabályi változások okozta ellentmondásai feloldását is. A Társulási Tanács által kezdeményezett IV. módosítást Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 100/2015. (III. 26.) határozatával elfogadta. A Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásával az éves előirányzat bevételi- és kiadási főösszege 2.568.508 E forintban került meghatározásra, melyből 7.410 E forintot tettek ki a Társulás működésére biztosított, a tagönkormányzatok által befizetendő hozzájárulások. A Társulásnak továbbá a jogszabályi előírásoknak megfelelően éves közbeszerzési tervet kellett elfogadnia, mivel a folyamatban lévő beruházás miatt a szervezet a közbeszerzési adatbázisban ajánlatkérőként szerepel; a Társulás azonban nem tervezett a 2015. évben közbeszerzési eljárást lefolytatni, így a tervben nem került feltüntetésre egyetlen eljárás sem. A Társulás a munkaszervezeti feladatok ellátására megállapodást kötött a Bajai Polgármesteri Hivatallal, melyben rögzítésre kerültek a Hivatal által, az önálló munkaszervezettel nem rendelkező Társulás zavartalan működése érdekében nyújtandó személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítása, valamint az ellátandó pénzügyi és adminisztratív, továbbá döntés-előkészítői, végrehajtói feladatokkal kapcsolatos szabályok, elvek. Mivel a projekt a kivitelezési fázisba ért, több kérdés merült fel a tagok részéről, ezért a Társulási Tanács szükségesnek látta határozatban felhatalmazni a Bajavíz Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a kivitelező, a mérnök szervezet, és a Társulás munkaszervezete részvételével 2 hetente megvalósuló koordinációs megbeszéléseken teljes jogkörrel szakmabeliként képviselje a tagok és a Társulás érdekeit. 1

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) akkor hatályos 12. § (1) bekezdése értelmében a víziközmű tulajdonosának a tulajdonában lévő víziközmű vonatkozásában vagyonértékelést kell végeztetnie, a Vksztv. 78. § (1) bekezdése értelmében a 2012. július 15-én meglévő üzemeltetési szerződés tekintetében 2015. december 31-ig. Mivel a vagyonértékelés érinti a projekt keretében újonnan megvalósuló elemeket is, a tagok célszerűnek látták, ha ez nem külön-külön önkormányzatonként, hanem a településeket együtt kezelve, a teljes Társulási körre kerül elkészítésre. Ennek előkészítéseként a Társulási Tanács felkérte a Társulás munkaszervezetét arra, hogy a közművagyon-értékelés kapcsán tekintse át a vonatkozó jogszabályi környezetet, valamint a munka elvégeztetésére vonatkozó lehetőségeket, és az erről szóló teljes körű tájékoztatást terjessze a Társulási Tanács elé. 1/2015. (III. 12.) FBIJÖT határozat

Az ülés napirendjéről, jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről

2/2015. (III. 12.) FBIJÖT határozat

A Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról (IV. módosítás)


a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről


A Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2015. évi tagönkormányzati hozzájárulásainak mértékéről


a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről


A Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2015. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról


A munkaszervezeti feladatok ellátására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról


Felhatalmazás koordinációs megbeszéléseken történő képviseletre


Közművagyon-értékelés végrehajtására vonatkozó lehetőségek vizsgálatáról

II. 2015. május 28-i ülésen hozott döntések: A Társulási Tanács megtárgyalta és elfogadta a Társulás 2014. évi gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámolót 622.226 E forint teljesített bevétellel, 294.573 E forint teljesített kiadással, és 327.653 E forint pénzmaradvánnyal. Döntés született továbbá a Társulás 2015. évi költségvetésének módosításáról, mivel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal felhívása szerint az 5/2015. (III. 12.) FBIJÖT határozattal elfogadott költségvetés téves rögzítést tartalmazott. Emiatt tehát korrigálásra volt szükség, viszont ezzel egyidejűleg a 2014. évi pénzmaradvány is beemelésre került a 2015. évi költségvetésbe. A projekt támogatási szerződésének 5.b. számú, „Horizontális indikátorok” megnevezésű melléklete értelmében a Társulást alkotó önkormányzatok vállalták településükre vonatkozó Local Agenda 21 szerinti Fenntarthatósági Terv vagy Program elkészítését. A tagönkormányzatok korábban már javasolták e kötelezettség Társulási szintű kezelését, ezért ezen az ülésen határozattal született döntés a dokumentum elkészítésére vonatkozó ajánlatadásra felkérendők körének meghatározásáról (Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület – 9027 Győr, Gesztenyefa u 4.; Origo Trend Com Bt. – 6500 Baja, Kocsis Pál u 14.; AVmax Hungary Kft. – 6500 Baja, Szent Antal utca 26.), valamint annak rögzítéséről, hogy e kiadás a Társulásnál rendelkezésre álló kamatbevételek – szükség esetén pedig a tagönkormányzati hozzájárulások – terhére finanszírozható. Továbbá a 2015. március 12-i ülésen felvetetteknek megfelelően a munkaszervezet külön napirendi pontban, írásos előterjesztés formájában tájékoztatta a Társulási Tanácsot a Vksztv. szerinti közművagyon-értékelés elkészíttetésének módjairól, lehetséges költségeiről hangsúlyozva, hogy a jogszabályoknak megfelelően e feladatot a víziközművek tulajdonosainak – tehát az önkormányzatoknak – önállóan kell megoldaniuk. E tájékoztatást a Társulási Tanács tudomásul vette. 2

/Az Országgyűlés egyébként 2015. július 24-i hatálybalépéssel módosította a Vksztv. erre vonatkozó, 78. § (1) bekezdését, így a vagyonértékelés elkészíttetésére vonatkozó kötelezettség határideje 2015. december 31-ről 2019. december 31-re módosult, ezáltal a feladat végrehajtására nyitva álló idő jelentősen meghosszabbodott./ 10/2015. (V. 28.) FBIJÖT határozat


11/2015. (V. 28.) FBIJÖT határozat

A Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2014 évi költségvetésének végrehajtásáról


a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 12.) FBJÖT határozat módosításáról


fenntarthatósági terv elkészíttetésének kötelezettségéről


Tájékoztatás az ivóvíz közművagyon-értékelés elkészíttetésének módjáról

III.

2015. szeptember 24-i ülésen hozott döntések:

A fenntarthatósági terv elkészíttetésével kapcsolatosan hozott döntésnek és a tagönkormányzatokkal folytatott egyeztetésnek megfelelően – így a munkaszervezet által lefolytatott ajánlattételi eljárás eredményeképpen – a Társulási Tanács a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó vállalkozó (Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület; ajánlati ár: nettó 325 E forint/település) megbízásáról döntött. A konkrét összeg ismeretében a Társulási Tanács ugyanebben a döntésében már konkrétan meghatározta a kiadás forrásaként a Társulásnál rendelkezésre álló ÁFA- és kamatbevételeket, valamint az előző években fel nem használt tagönkormányzati hozzájárulások összegét. Bácsalmás és Dávod települések esetében nem mutatkozott igény a részükről már más konstrukcióban korábban elkészíttetett terveik felülvizsgálatára, aktualizálására vagy újbóli elkészíttetésére. 15/2015. (IX. 24.) FBIJÖT határozat


16/2015. (IX. 24.) FBIJÖT határozat

fenntarthatósági terv elkészíttetéséről

IV. 2015. december 18-i ülésen hozott döntések: A megbízást követően a vállalkozó kistérségi szinten, azaz a Társulási kört érintően három kistérségi szintű fenntarthatósági tervet készített (Bajai: Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Baja, Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, Érsekcsanád, Érsekhalma, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Sükösd, Szeremle, Vaskút; Bácsalmási: Katymár, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Tataháza; Kalocsai: Hajós). A tervek megküldésre kerültek az érintett önkormányzatoknak, és az esetleges módosítási, korrigálási javaslatok átvezetését követően a tervek elfogadásáról Társulási Tanácsi döntés született. 17/2015. (XII. 18.) FBIJÖT határozat


18/2015. (XII. 18.) FBIJÖT határozat

fenntarthatósági tervek elfogadásáról

Kivitelezői munkák: Az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. és az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. által alakított konzorcium a 2014. évben megkezdett kivitelezést a 2015. évben folytatta minden érintett településen. A konzorcium, a Társulás munkaszervezete, valamint a Bajavíz Kft. részvételével minden második héten koordinációs megbeszélés került megtartásra a beruházás folyamatainak áttárgyalására, a kivitelezés egyes fázisairól pedig kéthetes ütemezésben tájékoztatta a tagönkormányzatokat a munkaszervezet e-mailben, a lakosságot pedig a www.ivovizminosegjavitas.hu internetes oldalon. 3

A Társulási Tanácsi üléseken – és azon kívül is – a tagönkormányzatok valamint a Bajavíz Kft. munkatársai folyamatosan rendre jelezték a kivitelező és a Társulás munkaszervezete számára a beruházás menetével kapcsolatos észrevételeiket, kifogásaikat. A problémákat és a szakmai felvetéseket a kivitelező és az üzemeltető a mérnök szervezet koordinálásával minden esetben igyekezett kezelni, megoldani. A beruházással kapcsolatos kifizetések, számlák kiegyenlítése a Társulás által 2015. év végéig maradéktalanul megtörtént, a projekt viszont csak akkor zárható le pénzügyi szempontból, ha a Közreműködő Szervezet az utolsó kifizetési kérelmeknek is helyt ad és a pénzügyi zárást elfogadja. Ezzel az eljárással párhuzamosan azonban folyamatosak a kivitelező részéről a garanciális javítási munkálatok a településeken. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót egyszerű többséggel hozott határozattal elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat: Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének _____/2016. (V. 26.) határozata a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2015. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2015. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. Felelős: Képviselő-testület Határidő: azonnal Baja, 2016. május 18.

Fercsák Róbert polgármester

4

BAJA VÁROS ALPOLGÁRMESTERE

Készítette: Schmidt András Szakmai ell.: Keszei Zoltán Törvényességi ell.: Változat: 1.

……… Beszámoló Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. március 4-i ülésén a 84/2010. (III. 4.) Kth. határozatával döntött arról, hogy Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút településekkel jogi személyiségű társulást hoz létre Baja és környéke Vízközmű Beruházási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) néven. A Társulás célja és feladata, hogy a „Bajai agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című pályázat (továbbiakban: Projekt) benyújtásával elnyert Európai Uniós és hazai állami támogatások segítségével megtörténhessen az érintett települések belterületeinek közüzemű csatornázása és szennyvízelvezetése, a közcsatornával elvezetett kommunális szennyvíz teljes biológiai tisztítása a lehetőség szerinti leggazdaságosabb módon. A Társulás társulási megállapodásának X. fejezete szerint a Társulás tagjai minden év június 30-ig beszámolnak képviselő-testületeiknek a Társulás előző évi működéséről, gazdálkodásáról, feladatainak ellátásáról, a Társulási cél megvalósulásáról. A Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkatervéről szóló 513/2015. (XII. 17.) határozat alapján a társulási beszámolók a 2016. május 26-i rendes képviselő-testületi ülés tervezett napirendjén szerepelnek. A fentiek okán tehát – és mivel a Képviselő-testület a 395/2014. (XI. 3.) határozatával engem delegált a Társulási Tanácsba –a 2015. év vonatkozásában az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: A Társulási Tanács a 2015. évben 7 alkalommal ülésezett, melyek során összesen 23 határozatot hozott. I. 2015. március 12-i ülésen hozott döntések: A Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásával az éves előirányzat bevételi- és kiadási főösszege 1.003.440 E forintban került meghatározásra, melyből 4.457 E forintot tettek ki a Társulás működésére biztosított, a tagönkormányzatok által befizetendő hozzájárulások. A Társulásnak továbbá a jogszabályi előírásoknak megfelelően éves közbeszerzési tervet kellett elfogadnia, mivel a folyamatban lévő beruházás miatt a szervezet a közbeszerzési adatbázisban ajánlatkérőként szerepel; a Társulás azonban nem tervezett a 2015. évben közbeszerzési eljárást lefolytatni, így a tervben nem került feltüntetésre egyetlen eljárás sem. A Társulás a munkaszervezeti feladatok ellátására megállapodást kötött a Bajai Polgármesteri Hivatallal, melyben rögzítésre kerültek a Hivatal által, az önálló munkaszervezettel nem rendelkező Társulás zavartalan működése érdekében nyújtandó személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítása, valamint az ellátandó pénzügyi és adminisztratív, továbbá döntés-előkészítői, végrehajtói feladatokkal kapcsolatos szabályok, elvek. 1/2015. (III. 12.) BkVBÖT határozat

Társulási Tanácsülés napirendjéről

2/2015. (III. 12.) BkVBÖT határozat

a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről


a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2015. évi tagönkormányzati hozzájárulásának mértékéről


a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről


A Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2015. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról


A munkaszervezeti feladatok ellátására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról

1

II. 2015. május 28-i ülésen hozott döntések: A Társulási Tanács megtárgyalta és elfogadta a Társulás 2014. évi gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámolót 1.264.873 E forint teljesített bevétellel, 1.247.518 E forint teljesített kiadással, és 17.355 E forint pénzmaradvánnyal. Döntés született továbbá a Társulás 2015. évi költségvetésének módosításáról, mivel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal felhívása szerint a 4/2015. (III. 12.) BkVBÖT határozattal elfogadott költségvetés téves rögzítést tartalmazott. Emiatt tehát korrigálásra volt szükség, viszont ezzel egyidejűleg a 2014. évi pénzmaradvány is beemelésre került a 2015. évi költségvetésbe. A Bajavíz Kft. 2014. október 20-án kelt megkeresésében javasolta a Társulásnak a Projektben nem elszámolható, azonban azzal összefüggésben feltétlen szükséges alábbi pótmunkák elvégzését: - Szent Antal u. – Kinizsi Pál u. – Darázs u. 40 fm hosszúságú, valamint az Árpád u. – Petőfi híd előtti terület között 32 fm hosszúságú szakaszon a szennyvízcsatorna átmérőjének növelése a Vaskút községről beérkező szennyvíz fogadása okozta időszakos visszaduzzadás és jelentős várakozás miatt; - Kölcsey Ferenc u. – Zsák u. közötti 151 fm hosszúságú szakaszon a meglévő cső, nagyobb teherbírású csőre történő cseréje, illetve a főgyűjtő vészleürítő vezetékrész cseréje az agresszív környezet és a Projekt okozta talajvízszint süllyesztése miatti beszakadások okán. Erre tekintettel, valamint a kivitelezés előrehaladtával a TiefTerra Kft. és a SWIETELSKY Magyarország Kft. által, a kivitelezésre létrehozott „Baja 2013 Konzorcium” a 2015. január 15-én kelt nyilatkozatában lemondott a Projekt kivitelezői 101.600 E forintos tartalékkeretéről a felmerülő pótmunkák elvégzésének javára. A Társulási Tanács ezért arról döntött, hogy a felszabaduló tartalékkeret terhére elvégezteti a Bajavíz Kft. javaslatában megfogalmazott pótmunkákat. Ennek érdekében – ugyanebben a határozatban – döntés született a pótmunkák beszerzési eljárásának lefolytatásáért felelős közbeszerzési tanácsadó (Imperial Tender Kft. 580 E forint vállalási árral) megbízásáról, valamint az ajánlatadásra felkérendők köréről (1. Alisca Bau Építőipari Zrt. – 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.; 2. Konstruktor Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. – 7100 Szekszárd, Csokonai u.7.; 3. Sycons Tanácsadó, Építőipari Fővállalkozó, Kivitelezős és Tervező Kft. – 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 26-30.; 4. Közúti Építő és Szolgáltató Kft. – 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 20.). Ezzel összhangban szükségessé vált a Társulás 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása is, melyben a pótmunkákkal kapcsolatos beszerzési eljárás 2015. júniusára került feltüntetésre. 7/2015. (V. 28.) BkVBÖT határozat


8/2015. (V. 28.) BkVBÖT határozat

A Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról


a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 12.) BkVBÖT határozat módosításáról


„Bajai Agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatornázása szennyvíztisztítás” c. projekt tartalékkeretének felhasználásáról


a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2015. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

III.

és

2015. június 16-i ülésen hozott döntések:

Mivel megindult a pótmunkákkal kapcsolatos közbeszerzési eljárás, és a Társulás hatályos közbeszerzési szabályzata szerint már az eljárás korai szakaszában szükséges bírálóbizottság közreműködése, a tagok részéről megegyezés született a bizottságba megválasztandó személyekről, így ennek figyelembevételével megszületett az ezzel kapcsolatos Társulási Tanácsi döntés is. Mivel a pótmunkák elvégzése bajai közigazgatási területen voltak szükségesek, a bírálóbizottságba kivétel nélkül a Bajai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők delegálásáról született döntés (dr. Margit Emese, Sárosi György, Gyurákovics Imre, Szendrődi Józsefné, Butterer Péter).

2

12/2015. (VI. 16.) BkVBÖT határozat


13/2015. (VI. 16.) BkVBÖT határozat

A Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás új Közbeszerzési Bírálóbizottságának létrehozásáról (pótmunkák)

IV. 2015. augusztus 18-i ülésen hozott döntések: A korábbi döntések alapján a közbeszerzési tanácsadó elkészítette a Projekt pótmunkáinak ajánlattételi felhívását, melyet a Társulási Tanács – a Társulás közbeszerzési szabályzata alapján – a közbeszerzési bírálóbizottság javaslatára határozattal hagyott jóvá, és egyben felkérte az Imperial Tender Kft-t az eljárás lebonyolítására, valamint annak eredményeképpen a nyertesre vonatkozó döntési javaslatának bírálóbizottság majd Társulási Tanács elé terjesztésére. 14/2015. (VIII. 18.) BkVBÖT határozat

Társulási Tanácsülés napirendjéről és jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről

15/2015. (VIII. 18.) BkVBÖT határozat

a „Baja agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” c. projekt pótmunkái ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról, valamint a közbeszerzési eljárás megindításáról

V. 2015. szeptember 11-i ülésen hozott döntések: A közbeszerzési tanácsadó 2015. augusztus 19-én megindította a közbeszerzési eljárást az ajánlattételi felhívás 10/2015. (V. 28.) BkVBÖT Társulási Tanácsi határozat szerinti ajánlattevői kör részére történő megküldésével. A benyújtási határidő 2015. szeptember 3-án lejárt, és az ugyanezen a napon megtartott bontási eljárás során megállapítást nyert, hogy a megkeresett négy ajánlattevő határidőn belül a következő ajánlatokat nyújtotta be: 1. Alisca Bau Építőipari Zrt. – Ajánlati ár: 101.595.309,- Ft 2. Konstruktor Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. – Ajánlati ár: 107.113.625,- Ft 3. Közúti Építő és Szolgáltató Kft. – Ajánlati ár: 112.188.708,- Ft 4. Sycons Tanácsadó, Építőipari Fővállalkozó, Kivitelezős és Tervező Kft. – Ajánlati ár: 110.652.594,- Ft Az ajánlatok bontását követően a Közúti Építő és Szolgáltató Kft. részére kiküldésre került egy hiánypótlási felhívás, amelyet a 2015. szeptember 7-i határidőre a Kft. nem teljesített. Ennek ismeretében a Társulás közbeszerzési bírálóbizottsága a 2015. szeptember 8-i döntésével – a három érvényes ajánlatból – az Alisca Bau Építőipari Zrt., mint „a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” bírálati szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot adó vállalkozó nyertesként való kihirdetését javasolta a Társulási Tanács részére. E javaslatot elfogadva a Társulási Tanács – a közbeszerzési szabályzat szerint név szerinti szavazással, minősített többséggel – határozatban döntött a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról és a pótmunkák közbeszerzési eljárásának lezárásáról. 16/2015. (IX. 11.) BkVBÖT határozat


17/2015. (IX. 11.) BkVBÖT határozat

a „Baja agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatornázása szennyvíztisztítása” c. projekt pótmunkái közbeszerzési eljárásának lezárásáról

és

VI. 2015. szeptember 24-i ülésen hozott döntések: A projekt 2013. évi támogatási intenzitásának 85%-ról 95%-ra történő növelése miatt és az elnyert NFM EU Önerő Alap Támogatások okán a projekt megvalósításához biztosítandó önerő jelentősen lecsökkent, emellett azonban az önerő fedezeteként szolgáló lakossági érdekeltségi hozzájárulások mértéke változatlan maradt, ezért szükségessé vált a Társulás részéről az esetleges fel nem használt többletforrások felhasználásával kapcsolatos egyeztetés, döntés. A többletforrások felhasználási módjának, a felhasználható összeg mértékének megállapítása, a felhasználhatósághoz szükséges döntések előkészítés érdekében a feladatok összetettsége és egyedisége miatt ügyviteli tanácsadó megbízását látták célszerűnek a tagok. Az ügyviteli tanácsadás díjára vonatkozóan a Társulás a piaci szereplőktől előzetes tájékoztatást kért (mely szerint a szolgáltatás díja várhatóan nettó 8.000 3

E forint alatti lesz), ennek alapján a Társulás határozatában hozzájárult, hogy a Társulás munkaszervezete ügyviteli tanácsadást kérjen a fenti tárgyban. Ehhez a Társulási Tanács ugyanebben a döntésében - meghatározta, hogy a szolgáltatás ellenértéke a Társulásnál rendelkezésre álló ÁFA- és kamatbevételek, valamint az előző években fel nem használt tagönkormányzati hozzájárulások terhére kerüljön kifizetésre; - meghatározta az ajánlattevői kört (1. dr. Hegyes Edina ügyvéd – 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 9.; 2. STENDOLIT-PRO Gazdasági Szolgáltató Kft. – 1052 Budapest, Haris köz 6.; 3. Szabó és Vécsei Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. – 3434 Mályi, Fő utca 59.); - felhatalmazta a Társulás elnökét a beszerzési eljárás lefolytatásának eredményeképpen a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre; - felkérte a Társulás elnökét, hogy a szolgáltatás elvégzését követően, az ügyviteli tanácsok figyelembevételével terjesszen megvalósítható javaslatot/javaslatokat a Társulási Tanács elé a többletforrások felhasználásának módozataira vonatkozóan. 18/2015. (IX. 24.) BkVBÖT határozat

Társulási Tanácsülés napirendjéről, jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről

19/2015. (IX. 24.) BkVBÖT határozat

többletforrások felhasználásával kapcsolatos ellátására vonatkozó ajánlatkérésről

VII.

ügyviteli

tanácsadási

feladatok

2015. december 18-i ülésen hozott döntések:

A többletforrások felhasználásával kapcsolatos ügyviteli tanácsadási feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárást a Társulás munkaszervezete lefolytatta, és a megkeresett ajánlattevők közül két vállalkozás nyújtott be ajánlatot határidőben. Ezen ajánlatok azonban jóval magasabb vállalási árat tartalmaztak az előzetes információk alapján kalkulált összegnél (bruttó 12.700.000 forint és bruttó 17.494.250 forint), így forráshiányra tekintettel a Társulási Tanács eredménytelenné nyilvánította a beszerzési eljárást. A Projekt pótmunkáinak elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására – az előkészítő munkák elhúzódása miatt – 2015. június helyett csak augusztus hónapban került sor, ezért a Társulási Tanács e tétel időpontjának korrigálásával újabb módosítást eszközölt a Társulás 2015. évi közbeszerzési tervében. A Projekt támogatási szerződésének 5.b. számú, „Horizontális indikátorok” megnevezésű melléklete értelmében a Társulást alkotó önkormányzatok vállalták településükre vonatkozó Local Agenda 21 szerinti Fenntarthatósági Terv vagy Program elkészítését. A Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás elkészíttetette arra a társulási körre vonatkozó, a három kistérség (Bajai, Bácsalmási, Kalocsai) adatait tartalmazó fenntarthatósági terveket, és mivel az ott elkészült dokumentumok a Közreműködő Szervezet nyilatkozata szerint más projektek esetében is felhasználhatók, valamint mert a két társulási kör között Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút települések tekintetében átfedés van, a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsa is határozattal fogadta el a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által elkészíttetett, Bajai kistérségre vonatkozó fenntarthatósági tervet. Ezzel a Társulás és a tagönkormányzatok teljesítették a szerződésben foglalt horizontális vállalást. 20/2015. (XII. 18.) BkVBÖT határozat


21/2015. (XII. 18.) BkVBÖT határozat

többletforrások felhasználásával kapcsolatos ügyviteli tanácsadási ellátására vonatkozó ajánlatkérési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról


a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2015. évi közbeszerzési tervének módosításáról


fenntarthatósági terv elfogadásáról

feladatok

Kivitelezői munkák: A TiefTerra Kft. és a SWIETELSKY Magyarország Kft. által alakított konzorcium a 2014. évben megkezdett kivitelezést a 2015. évben folytatta minden érintett településen. A konzorcium, a Társulás munkaszervezete, az érintett négy település polgármesterei/hivatalának képviselői, valamint a Bajavíz Kft. részvételével minden 4

második héten koordinációs megbeszélés került megtartásra a beruházás folyamatainak áttárgyalására, a kivitelezés egyes fázisairól pedig kéthetes ütemezésben tájékoztatta a tagönkormányzatokat a munkaszervezet e-mailben, a lakosságot pedig a www.csatornázunk.hu internetes oldalon. A kivitelezéssel kapcsolatos észrevételek, problémák kezelése folyamatos volt mind a lakosság, mind az érintett önkormányzatok felvetései kapcsán. A beruházással kapcsolatos kifizetések, számlák kiegyenlítése a Társulás által 2015. év végéig maradéktalanul megtörtént, a projekt viszont csak akkor zárható le pénzügyi szempontból, ha a Közreműködő Szervezet az utolsó kifizetési kérelmeknek is helyt ad és a pénzügyi zárást elfogadja. Ezzel az eljárással párhuzamosan azonban folyamatosak a kivitelező részéről a garanciális javítási munkálatok a településeken. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót egyszerű többséggel hozott határozattal elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat: Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének _____/2016. (V. 26.) határozata a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2015. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2015. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. Felelős: Képviselő-testület Határidő: azonnal Baja, 2016. május 18.

Vedelek Norbert alpolgármester

5

[2003. évi CXXXIII. törvény; 2013. évi V. törvény 5:73. – 5:81. §]

TÁRSASHÁZI ALAPÍTÓ OKIRAT Az ingatlan címe 6346 Sükösd,Dózsa György út 199. Helyrajzi száma: Sükösd 1 hrsz.

1

I. Alulírott Nagyközségi Önkormányzat Sükösd . (székhelye:6346 Sükösd,Dózsa Gy u 201 nyilvántartás száma:724418 adószáma: 15724416-2-03 képviseli: Tamás Márta polgármester) mint a sükösdi 1 helyrajzi számú, [ingatlan-nyilvántartásbeli pontos megnevezése:”Kulturház” címe : 6346 Sükösd,Kossuth L u 2 (valóságban 6346 Sükösd,Dózsa György út 199.)alatt található ingatlan 2672/3072-ed részben tulajdonosa, és a „NAGY ÉS TÁRSA”Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön u fasor 3.B.lház.7.em. l.a. Cégjegyzékszáma: Cg.01-06-778987 KSH számjele:20500368-6820-117-01, adószáma:20500368-2-43 képviseletére jogusult Nagy István vezető tisztségviselő,mint az ingatlan 400/3072-ed részben tulajdonosa, az ingatlanon 2 egységből álló felépítményt hoz létre, és társasházat alapít az alábbiak szerint: A társasház egységei és helyiségei a 2003. évi CXXXIII. Törvény („Társasházi tv.”), valamint a jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően, mint Művelődési Ház és Kereskedelmi Egység és helyiségek természetben megosztva, a telek és a közös tulajdonban maradó részek közös használatának jogával a tulajdonosok között az alábbiak szerint kerülnek felosztásra azzal, hogy a mindenkori tulajdonostársak egymás közötti jogviszonyát a Társasházi tv. és az alapító okiratban foglaltak az alábbiak szerint szabályozzák. II. KÖZÖS ÉS KÜLÖN TULAJDON A)Közös tulajdon:

Osztatlan (eszmei) közös tulajdonban maradnak a mellékelt tervrajzon feltüntetett és az alább felsorolt felszerelések és berendezések: Telek 2361 m2 alapterülettel. Alapozás és víz elleni szigetelések, alap- és felmenőfalak (a belső válaszfalak kivételével), pillérek, lépcsőházi falak, kémények és szellőzőkürtők, közbenső födémek és zárófödémek, tetőszerkezet, héjalással, hőszigeteléssel, tetőn kívüli kémények, szellőzők és kémény-fedőkövek, bádogszerkezetek, külső homlokzat vakolat és lábazat, lépcsőszerkezetek és azok burkolatai, lépcsőház, valamint járdák, lépcsők, kerítések, kapu, kukatároló. III./ Gáz alap- és felszálló vezetékek a külön tulajdon fogyasztásmérőjéig. IV./ Víz alap- és felszálló vezetékek, a külön tulajdon leágazó vezetékéig. V./ Csatorna alap- és ejtő vezeték a külön tulajdon leágazó vezetékéig. VI./ Elektromos fővezeték a külön tulajdon leágazó vezetékéig, továbbá a lépcsőházban, valamint a ház külső részén lévő világító testek és kapcsolók, valamint ezek fogyasztását mérő villanyóra. VII./ Az udvaron lévő vízcsap és a hozzá tartozó vízóra. VIII./ A padlástér. I./ II./

Nagyközségi Önkormányzat Sükösd Képv: Tamás Márta polgármester

„NAGY ÉS TÁRSA”Bt. Nagy István ügyvezető

2

IX./ X ./

Minden olyan egyéb berendezési és felszerelési tárgy, amelyet a jövőben közös költségen és közös számlára szereznek be. tárolók.

A közös tulajdon 3072/3072-ed tulajdoni hányadból áll. Külön tulajdon: Természetben megosztva az egyes tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek, mint társasháztulajdoni illetőségük alkotórésze - a közös tulajdonban maradó vagyonrészek jelen okiratban felsorolt kivétellel közös birtoklásának, használatának jogával - az egyes társasházi öröklakások, azok tartozékaival, felszereléseivel, az alábbiak szerint: 1. A Sükösdi Nagyközségi Önkormányzatot illeti a „Művelődési Ház” 464.83 m2 ,természetben :6346 Sükösd,Dózsa György út 199. alatti ingatlan - amely a mellékelt műszaki dokumentációban 1/A/1. számú egységként került feltüntetésre - és amely a földszint 1. alatt helyezkedik el, és amely az alábbi helyiségekből áll: 1./1/1 Előtér l/2 Rendezvényterem 1/3 Közlekedő l/4 Iroda l/5 Szertár l/6 Előadóterem 1/7 Iroda 1/8 Előtér 1/9 Mosdó 1/10 WC 1/11 WC 1/12 Mosdó 1/13 WC 1/14 Mosdó 1/15 Teakonyha 1/16 Klubhelyiség 1/17 Könyvtár 1/18 Belépő 1/19 Belépő összesen:

19.78 m2 85.18 m2 48.60 m2 13.88 m2 5.31 m2 56.82 m2 27.96 m2 1.27 m2 1.70 m2 1.24 m2 1.24 m2 1.70 m2 1.63 m2 2.02 m2 9.92 m2 36.26 m2 147.00 m2 1.65 m2 1.67 m2 464.83 m2

A Művelődési házhoz a közösségben maradó részek(eszmai közös tulajdoni hányad meghatározása az eredeti tulajdoni hányadból -2672/3072-kiindulva:1326/3072-ed tulajdoni hányad tartozik.

Nagközségi Önkormányzat Sükösd

„NAGY ÉS TÁRSA „Bt.

képv: Tamás Márta polgármester

képv: Nagy István ügyvezető

3

2. A „NAGY ÉS TÁRSA”Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságot illeti a mellékelt műszaki dokumentációban az 1/A/2 számmal jelölt Sükösd,Dózsa György út 199.alatti „Kereskedelmi Egység” - amely a mellékelt műszaki dokumentációban 2. egységként került feltüntetésre - és amely a földszint 2. alatt helyezkedik el, és amely az alábbi helyiségekből áll: 2/1 Dohánybolt 21.32 m2 2/2 Raktár 5.42 m2 2/3 Mosdó 2.18 m2 2/4 Tároló 1.05 m2 2/5 WC 1.05 m2 2/6 Terasz 21.83 m2 2/7 Dohánybolt 42.44 m2 2/8 Raktár 14.37 m2 2/9 Közlekedő 6.86 m2 2/10 Mosdó 1.28 m2 2/11 WC 1.22 m2 2/12 Kazánhelyiség 7.22 m2 2/13 Tároló 3.61 m2 2/14 Hűtőkamra 5.42 m2 2/15 Közlekedő 5.96 m2 2/16 Belépő 6.87 m2 2/17 Presszó 61.38 m2 2/18 Söntés 11.50 m2 2/19 Mosogató 3.26 m2 2/20 Átjáró 1.04 m2 2/21 Zuhanyzó 1.75 m2 2/22 Raktár 20.22 m2 2/23 Előtér 3.28 m2 2/24 Mosdó 1.63 m2 2/25 WC 1.18 m2 2/26 Előtér-mosdó 3.56 m2 2/27WC 1.18 m2 öszesen: 258.08m2

Terasz [alapterületének meghatározása m2, amely 0,5-ös szorzóval számolva 21.83 m2 A kereskedelmi egységhez a közösségben maradó részek [eszmei közös tulajdoni hányad meghatározása 400/3072 -ed tulajdoni hányada tartozik. 3./A Sükösd Nagyközségi Önkormányzatot illeti a mellékelt műszaki dokumentációban az 1/B.számmal jelölt jelölt „Mozi” 477.30 m2 Sükösd,Dózsa Gy u 199.sz.alatti ingatlan,mely a földszint 3 alatt helyezkedik el és az alábbi helyiségekből áll.

Nagyközségi Önkormányzat Sükösd képv: Tamás Márta polgármester

„NAGY ÉS TÁRSA „Bt képv: Nagy István ügyvezető

4

3/1 Bejárat 7.05 m2 3/2 Iroda 8.14 m2 3/3 Előtér 47.54 m2 3/4Pénztár 3.55 m2 3/5 Előtér 15.45 m2 3/6 Közlekedő 1.15 m2 3/7Előtér 3.37 m2 3/8WC 1.70 m2 3/9WC 1.49 m2 3/10 Előtér 6.08 m2 3/11 WC 1.03 m2 3/12 WC 1.15 m2 3/13 Gépház 6.04 m2 3/14 Tároló 4.56 m2 3/15 Páholyok 20.72 m2 3/16 Nézőtér 152.01 m2 3/17Folyosó 47.84 m2 3/18 Öltöző 12.44 m2 3/19 Színpad 55.10 m2 3/20 Bejárat 7.05 m2 3/21 Előtér 21.15 m2 3/22 Közlekedő 5.70 m2 3/23 Olvasó terem 25.33 m2 3/24 Könyvtár 21.67 m2 összesen: 477.30 m2 A Mozihoz a közösségben maradó részek(eszmei közös tulajdoni hányad meghatározása )1346/3072ed tulajdoni hányada tartozik.

III. Az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések Az Alapító a Bajai Járási Hivatal Földhivatali Osztályától kéri, hogy a társasháztulajdon alapítását jegyezze be . Ennek során a közös tulajdonban maradó telket, építményrészeket, berendezéseket, felszereléseket önálló ingatlanként egyesítse a társasház törzslapján, míg az egyes öröklakásokat és helyiségeket a közös tulajdonban maradó vagyonból feltüntetett tulajdoni hányaddal együtt, önálló ingatlanként, mint külön-külön ingatlant jegyezze be az ingatlannyilvántartásba. IV. A tulajdonostársak egymás közötti (belső) jogviszonya 1. A társasháztulajdon egysége Nagyközségi Önkormányzat Sükösd Képv:Tamás Márta polgármester

„NAGY ÉS TÁRSA”Bt. képv: Nagy István ügyvezető

5

A társasházban lévő egységek a tulajdonostársak külön tulajdonában vannak. Az épület azon részei, berendezései, felszerelései, amelyek nincsenek külön tulajdonban, a tulajdonostársak közös tulajdonában vannak, csakúgy, mint a telek is. A társasházi öröklakás és helyiségei a közös tulajdonból a tulajdonostársat megillető tulajdoni hányaddal együtt önálló ingatlan. Az külön tulajdonban álló egységek és a közös tulajdonban lévő vagyonrészek eszmei hányada jogi egységet képez, amelyet csak együtt lehet elidegeníteni, ill. megterhelni. A társasház tulajdonostársainak közössége az általa viselt közös név alatt:Sükösd,Kossuth Lajos utca 2.alatti Társasház a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhet és perelhető, gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a közös tulajdon terheit. 2. Birtoklás, használat, rendelkezés joga A tulajdonostársat a társasházi önálló egységre és helyiségeire megilleti a birtoklás, használat, a hasznok szedésének és rendelkezés joga. A tulajdonostárs a külön tulajdonával és a külön tulajdonhoz tartozó közös tulajdoni hányaddal szabadon rendelkezhet. A tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is felléphet. A mindenkori tulajdonostárs saját tulajdonára, ill. a közös tulajdonból származó hányadára a többi tulajdonostársat, harmadik személlyel szemben elővásárlási jog nem illeti meg. A tulajdonosok az egyes egységeket kizárólag jelenlegi céljára használhatják és tilos azokban nagyobb forgalommal vagy zajjal járó foglalkozást űzni. Bármilyen ipari vagy kereskedelmi tevékenység végzéséhez minden tulajdonostárs egybehangzó beleegyezése szükséges. 3. A közös tulajdonban lévő telek, épületrészek birtoklása, használata Az épülethez tartozó telek és a közös tulajdonban álló épületrészek birtoklására és használatára - a jogszabály és hatósági rendelkezések keretei között - a tulajdonostársak mindegyike jogosult, a jogát azonban egyik sem gyakorolhatja a többiek jogának vagy jogos érdekének sérelmére. Valamely épületrész kizárólagos használata nem változtat a vagyonrészek közös tulajdoni jellegén. A társasház mind külső, mind belső egységes, esztétikai hatásának minden időben leendő fenntartása a tulajdonostársak fontos érdeke, ezért a ház falain, homlokzatán, teraszán, tetőzetén, kapu bejáratán, kertjében a ház egységes képét rontó feliratot, táblát, hirdetményt, világító berendezést, stb. sem a tulajdonostársaknak, sem azok bérlőinek elhelyezni nem szabad. Tilos a közös tulajdonban maradó részekben állatot tartani. Nagyközségi Önkormányzat Sükösd Képv:Tamás Márta polgármester

„NAGY ÉS TÁRSA”Bt. képv:Nagy István ügyvezető

6

A társasház tulajdonostársai az ingatlan udvarát közösen használják, és annak fenntartásáról, gondozásáról, vagy egyéb módon történő hasznosításáról a tulajdonostársak közössége köteles gondoskodni, illetőleg dönteni. A közösségben maradó építményrészekre, felszerelésekre és berendezésekre a társtulajdonosok együttesen kötnek épületbiztosítást tűzkár, elemi kár stb. ellen, míg a külön társasház tulajdoni illetőségeket az egyes tulajdonostársak biztosítják. 4. Építkezés A tulajdonostárs az önálló egységekben és az ahhoz tartozó helyiségekben építési munkát végezhet. Ha azonban az egység belső beosztását is érintő építkezést tervez (pl. falak áthelyezése), köteles az építtetővel előzetesen egyeztetést folytatni, figyelemmel arra, hogy az építkezés az épület vagy az épület egy részének biztonságát nem veszélyeztetheti. Ha a munka más egység vagy helyiség tulajdonosának jogát vagy jogos érdekét sérti, ki kell kérni az előzetes hozzájárulását. Közös tulajdonban lévő vagyonrészen építkezni csak valamennyi tulajdonostárs hozzájárulásával lehet. 5. A közös tulajdonban lévő telek, épületrészek, berendezések, felszerelések fenntartásával (karbantartás, felújítás) járó költségek viselése A tulajdonostársak a közös tulajdonú illetőségek tekintetében a fenntartással (karbantartás, felújítás) járó költségeket, valamint a társasházzal kapcsolatos esetlegesen fellépő egyéb közös kiadásokat (kezelési költség, üzemeltetési költség, stb.) tulajdoni hányaduk szerint határozzák meg és viselik. 6. Külön tulajdon költségeinek viselése A külön tulajdonban lévő helyiségek berendezések, felszerelések karbantartásával, felújításával, pótlásával, fenntartásával járó költségek az öröklakás (helyiség) mindenkori tulajdonosát terhelik. Ha jogszabály egyes karbantartási, pótlási vagy egyéb kötelezettséget a külön tulajdon bérlőjének (használójának) terhére állapít meg, ezek teljesítéséért a külön tulajdon mindenkori tulajdonosa felelős abban az esetben, ha ez érinti más külön tulajdon vagy közös tulajdonban lévő épületrész, berendezés állapotát. 7. Közös költségek biztosítása A közös költségekkel kapcsolatban felek akként rendelkeznek,hogy közös költséget nem fizetnek,tekintettel arra,hogy az egyes külön tulajodonba kerülő épületrészek fizikailag olyan Nagyközségi Önkormányzat Sükösd Képv:Tamás Márta polgármester

„NAGY ÉS TÁRSA”Bt. képv:Nagy István ügyvezető

7

önálló egységet képeznek,amelyek mind a közművek mind pedig az épületrészek tekintetében el vannak különítve, egy közös belső fal kivételével,ezért minden tulajdonos viseli a tulajdonába kerülő épületrész költségeit. 8. A társasházközösség ügyei A birtoklás, a használat, a hasznosítás, valamint a rendes gazdálkodás körét meg nem haladó kiadások kérdésében a tulajdonostársak - ha törvény másként nem rendelkezik szótöbbséggel határoznak minden tulajdonostársnak tulajdoni hányada arányában van szavazati joga. Az állagmegóváshoz és fenntartáshoz feltétlenül szükséges munkálatokat bármelyik tulajdonostárs jogosult elvégezni. Az ilyen kiadások ráeső részét mindegyik tulajdonostárs viselni köteles. Ilyen kiadások előtt azonban a tulajdonostársakat lehetőség szerint értesíteni kell. Ha törvény szótöbbséges határozatot kíván meg, és a határozat az okszerű gazdálkodást sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek sérelmével jár, a kisebbség a határozatot a bíróságnál megtámadhatja. A megtámadás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha tulajdonostársak között vitás, hogy a tervezett munkálat feltétlenül szükséges-e az állag megóvásához és fenntartásához. A tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is felléphet. A tulajdonostársak egyhangú határozata szükséges: a) az alapító okirat módosításához, b) a társasház tulajdon megszüntetéséhez, c) az egész ingatlan megterheléséhez, d) a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokhoz, e) a kizárólagos használati jogok módosításához. A közgyűlés határozatait írásbeli szavazás útján is meghozhatja, ilyenkor az összes tulajdonostársat írásban értesíteni kell a szavazásról. A szavazás csak akkor érvényes, ha az összes tulajdonos írásban leadta szavazatát. 9. Egyéb rendelkezések A társasháztulajdon megszüntetését be kell jelenteni az ingatlan-nyilvántartást vezető földhivatalhoz. A társasházra a Társasházi tv.-ben, valamint az alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. Az alapító okirat hatálya kiterjed a társasház mindenkori tulajdonostársaira, illetőleg jogutódaira. Jelen alapító okirat és az ezt esetleg megváltoztató későbbi okiratok rendelkezései a tulajdonostársak jogutódait is kötelezik. Nagyközségi Önkormányzat Sükösd

„NAGY ÉS TÁRSA”Bt.

Képv:Tamás Márta polgármester

képv:Nagy István ügyvezető

8

A tulajdonostársak ezen kívül kötelezik magukat arra is, hogy a jelen okiratban foglaltakat nem csak maguk tartják meg, hanem hozzátartozóikkal, alkalmazottaikkal, lakásaik bérlőjével (használójával) és minden más lakóval is megtartatják, amire nézve egymással szemben teljes kötelezettséget vállalnak. Az alapító okirat hatálybalépése után közös tulajdonba kerül mindazon építményrész, berendezés, felszerelés, amely a Társasházi tv. és az alapító okirat rendelkezései szerint közös célt szolgál, és a tulajdonostársak tulajdoni hányaduknak megfelelően járultak hozzá az építkezéshez, létesítésükhöz. Sükösd, 2016 május 9. Nagyközségi Önkormányzat Sükösd Alapító

„NAGY ÉS TÁRSA”BT Alapító

Alulírott Dr.Szarvas Mária ügyvéd igazolom,hogy a fenti okirat megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, a szerződő felek kinyilvánított akaratát tartalmazza és az aláírások valódiságát is tanusítom. Elektronikus aláírással rendelkezem. Az okiratot ellenjegyzem Sükösd, 2016 május 9. Dr.Szarvas Mária ügyvéd 65oo Baja, Dózsa Gy u 196.

9

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Előterjesztés Sükösd Nagyközség Önkormányzat 2016. május 25-i képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Napközi Konyha bérleti díja

Tisztelt Képviselő! Bizonyára ismeretes, hogy korábban a Napközi Konyha éttermi vendéglátásához, létszámhoz kötött bérleti díjat állapítottunk meg. Amennyiben a megrendelő helyben fogyasztotta el az ételt, úgy 50 főig 1000 Ft+Áfa/fő, ötven fő felett 1300 Ft+Áfa/fő térítési díjat fizetett. Ha elszállította az elkészített ételt, akkor ugyanilyen létszám határokkal 700 Ft+Áfa/fő, ill. 1000 Ft+Áfa/fő összegű a díj. Az élelmezésvezető jelzése szerint egyre többen érdeklődnek csak a helyiség használata iránt, úgy, hogy az ételt maguk készítenék el, és az étkező részben kívánják elfogyasztani. Javaslom, hogy erre a helyzetre is állapítsunk meg térítési díjat. 50 főig 650 Ft+Áfa/fő, 50 fő felett 800 Ft+Áfa /fő. 20 fős létszám alatt javaslom, hogy egyszeri 15.000 Ft+Áfa díjjal számoljunk. Kérem fentiek megvitatását! Sükösd, 2016. május 20. Tamás Márta s.k. polgármester

Polgármesteri tájékoztató a 2016. május 25-i képviselő-testületi ülésre - Vidékfejlesztési pályázatok Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Képviselő-testület által eldöntött Művelődési ház és az Ifjúsági ház felújítására benyújtandó pályázatok előkészítésében és nyertesség esetén a monitoring tevékenységben és jelentések leadásában közreműködő vállalkozás azonos feltételekkel nem a Ponty Poronty, hanem a Halma Aszaló Kft. (a pályázatíró személyében nincsen változás) -Megtörtént a Petőfi és a Ságvári utcák útépítési projektjében a munkaterület átadása. 2016. május 10-én a Petőfi utcai „tükör” készítése megkezdődött. Néhány nap múlva a Ságvári utcán is elkezdődtek a munkák. A műszaki ellenőr tartja a kapcsolatot a kivitelezővel, a lakossággal kommunikál. Mindkét utca (Petőfi és Ságvári utcák) érintett ingatlantulajdonosainak megvan a legalább 2/3-os társulást létrehozó döntése. Így a nem- társult ingatlantulajdonosoktól közadók módjára behajtható lesz az érdekeltségi hozzájárulás. -Harkányi szakszervezeti üdülő sorsával kapcsolatban megkereste az MKKSZ Sükösdi alapszervezete gazdálkodási felelőse önkormányzatunkat (Tátrai Józsefné). A helyi alapszervezet úgy döntött, felajánlja az önkormányzatnak jelképes összegért az ingatlant. (1 szoba, konyha, fürdőszobai üdülőrész) Jelenleg évi 40 000 Ft kiadás van az ingatlannal kapcsolatban (közművek, egyéb állandó kiadások), de már nem szerveznek oda üdüléseket, a szervezet viszont azt szeretné, ha a falu tulajdonába kerülne. Az ingatlan felújításra szorul. Jogi hiányosság miatt nem sikerült viszont a rendszerváltás után az új MKKSZ szervezet sükösdi alapszervezetére átíratni a tulajdonjogot, mivel nem találják a jogszerű ingatlanszerzés dokumentumait.(Sükösd Nagyközségi Tanács VB Szakigazgatási szervének szakszervezte volt a jogelőd) Amennyiben a képviselő-testület elfogadná a felajánlást, ügyvédet kellene megbízni azzal, hogy a jogi akadályt tárja fel, ha lehetséges, járjon el a tulajdonosváltásban. (határozati döntés szükséges) -Megindítottuk a napközi konyha 2016. évi felújításának pályázati előkészületeit. A szükséges dokumentáció összeállításához a Sándorfi Tervezőiroda tette a legkedvezőbb ajánlatot, őt bíztuk meg a munkával. ( Dudás Terv Bt. br.762 000 Ft, Sándorfi Tervezőiroda br. 565 900 Ft, Arkett kft. br.730 250 Ft)

Sükösd, 2016. május 19.

Tamás Márta sk. polgármester

No title

Recommend Documents