No title

2013 FEBR O

Z

\

-1

--. E~: A _

ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV

SÜD Kft. . H-2000 Szentendre.

Dózsa György út 26.

Szolnoki Foiskola

Több biztonság

Dr. Túróczi Imre Rektor Úrrészére

Nagyobb érték

-

H 5000 Szolnok

Tiszaligetisétány 14 CCEOC=:> Hivatkozásiszám 9925667

IktatásiszámI Ügyintézo SZE.OO685/1/2013

Telefon/ E-mail 003626501151

Láng Krisztina

[email protected]

Fax 003626501145

A Vizsgáló és Tanúsitó Dátum: 2012-11-05

Szervezetek Európai Szövetségének tagja DIN EN ISO 9001 :2008 szerint tanúsítva

Tárgy: Kísérolevél auditjelentéshez Partner megbízási száma: 9925667

Notified Body 1417 EMAS híteleslt6 HU-V-0001

Tisztelt Rektor ÚrI Oldal: 1/1

Mellékletként megküldöm a 2012.10.30/31-én lefolytatott 1. felügyeleti auditról szóló jelentést. A kovetkezö audit 2013-11-05-én esedékes. Ennek alapján a két fél kölcsönösen felveszi a kapcsolatot és egyeztetnek az audit pontos idöpontjára és az elöirányzott programra vonatkozóan. Az egyeztetett idöpont elott 2 héttel kérjük az átdolgozott dokumentációt (kézikönyv és eljárási utasítások) szíveskedjenek elküldeni. A következö felügyeleti audit elvégezheto az esedékességet megelözo 3 hónap, illetve az azt követo 1 hónapon belül. Amennyiben a következo audit idöpontjáig az Intézmény neve, címe, cégformája változna, kérem, szíveskedjenek az esedékes audit elott errol írásban tájékoztatni az ÉMI-TÜV SÜD Kft-t. Kérdés / probléma esetén forduljanak bizalommailvanova (tel.:0620 9508 606).

Galina vezeto auditorunkhoz

Köszönjük az auditteam szíves fogadtatását és az auditon tanúsított együttmuködésüket.

Jh~ MS osztályvezetö

Melléklet: 1 db auditjelentés

Gg.:13-09-072640 Adószám:10687105-2-13 UniCreditBankHungaryZrt. HUF:10918001-00000068-72970003 EUR:10918001-00000068-72970010

Ügyvezetö: Dr.MadarasGábor

Telefon: +36/26-501-156 Telefax: +36/26-501-145

www.emi-tuv.hu

ÉMI-TÜVSÜD Kft. TÜV SÜDCsoport ManagementServiceOsztály H-2000Szentendre Dózsa Gy. út 26.

--. E~: A _

Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Foiskola Megbízási szám: 9925667 Vevoszám: 62955

ÉMI-TW

AudittípusaI szabványalapI kiadásidátum: 1. Felügyeleti audit

MSZENISO9001: 2009 (tervezés-fejlesztéssel) I KézikönyvI revíziószámI dátum:

Auditidoponlja a helyszínen (esedékesséQ):

1. Felügyeleti audit MSZEN ISO 14001:2005 IIKI 4. változat I 2011.09.30 30.10.2012 - 31.10.2012 (2012-11-05)

TársaságI Ugyfél:

Szolnoki Foiskola

Utca I Postafiók:

Tiszaligetisétány 14.

IrányítószámI Helység: Audit-megbízott: Vezetö-AuditorIAuditor:

H - 5000 Szolnok ISO 9001:SuriJózsef, 15014001:Vas Ferenc Galina Ivanova I Sándor Miklós, Láng Krisztina

-

Szakérto I Gyakornok:

Ervényességiterület:

-

Ipari szakágazat (EA): Mátrix-. ill. csoportos tanúsításnál: A megjelölt központ helye: További gyártóhelyek I telephelyek (száma): Ebböl auditáltak (száma): Hozzátartozó mellékletek:

Az ISO9001audit eredménye: Az ISO14001audit eredménye: Tervezett következo auditor(ok):

Tervezettkövetkezo idopont: Utóaudit idoDontja:

2012-11-15 Dátum

Készítette: Gyöngy. 1.

-

Felsooktatás nappali és levelezo képzés, távoktatás szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnottképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés EA37, EA34.1 EAC Lásd a csoportos, ill. mátrix tervet Szolnoki Foiskola, Szolnok

.

. . .

.

Auditterv Auditfeljegyzések Intézkedési lista

Tanúsítvány érvényességének fenntartása javasolt

Tanúsítvány érvényességének fenntartása javasolt Galina Ivanova I Sándor Miklós, Láng Krisztina 2013-11-05

-

Vezeto auditor ISO 9001

Auditjelentes

MIR-KIR 2. szakasz

Vezeto auditor ISO 14001

Érv: 2010-08-01.

1/15 oldal

1tJV@

--. E:,:,: :A _

Auditjelentés (MIR-KIR)

f)

i

1-' "ltJV ~,

Társaság: Szolnoki Foiskola Megbízási szám: 9925667 Vevoszám: 62955

800

ÉMI-TW

Tartalomjegyzék

1

ÁLTALÁNOS ADATOK

3

1.1

Az audit lefolytatása

3

1.2

A tanúsítási eljárás típusa

3

1.3

A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában

3

1.4

A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei

9

1.5

Az utolsó audit óta történt változások

9

AZ AUDIT LEFOLYTATÁSA ÉS EREDMÉNyEI

10

2 2.1

Az audit súlypontjai és értékelés

10

2.2

Egyedi jellegzetességek külön értékelése

13

2.2.1 A menedzsment rendszerek integrációja 2.2.2 A rendszer(ek) folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) / realizált (rendszer-)fejlesztések

13 13

2.2.3 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák) 2.2.4 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külso kommunikáció

14 14

2.2.5 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye:

14

2.2.6 Egyebek

14

3

TOVÁSSI TUDNIVALÓK

14

3.1

Tájékoztatási kötelezettség

14

3.2

Határidok / idopontok..

15

Készítette:

Gyöngy. 1.

Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz

Érv: 2010-08-01.

2/15 oldal 11JV@

.

--. E::-::A _

Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 9925667 Vevöszám: 62955

ÉMI-1ÜV

1 Általános adatok 1.1 Az audit lefolytatása

-

H 5000 Szolnok

Központ I Telephely I fióktelep:

Tiszaligetisétány Telephely tipusa:

.

Az audit idotartama:

.

Sajátosságok I megjegyzések:

-

Kizárások (csak ISO 9001):

.

Szolgáltatótelephelyközpontifunkciókkal Audittervszerint Órák száma:r28,8(ISO9001:18,4óra, iso14001:10,4óra)

.

7.5.2 Folyamatok validálása A kizárásokat az audit keretében felülvizsgáltuk és elfogadtuk.

1.2 A tanúsítási eljárás típusa

. .

Csoportos tanúsítás Kombinált eljárás a következö szabvánnyal: MSZ EN ISO 9001 :2009 és MSZ EN ISO 14001:2005

1.3 A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában

-

H 5000 Szolnok

Telephely:

Tiszaligetisétány Szolgáltatások:

.

Minoségvonatkozású folyamatok a szolgáltatásnál:

.

. . .

. .

Készítette:

Gyöngy. 1.

Auditjefentes

Felsöoktatás-nappali és levelezo képzés, távoktatás- szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnottképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés

nappali,levelezoképzés távoktatás felnöttképzés vizsgáztatás fejlesztés gyakorlatok szervezése

MIR-KIR 2. szakasz

Érv: 2010-08-01.

3/ 15 oldal 1t:JV@

--. E:,:,: :A _

Szolgáltatás-specifikus követelmények:

Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Foiskola Megbízási szám: 9925667 Vevoszám: 62955 törvényi

. .

.

.

. . . . . .

.

.

.

.

. Környezet-vonatkozású muveletek a

szolgáltatásnál:

Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti tényezok:


ÉMI-TÜV

2005.évi eXXXfX.törvényA felsooktatásról 2009. évi LVI. Tv. A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi eXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi exl. törvény hatálybalépésévei és a belso piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésévei összefüggo törvénymódosításokról 198/2009.(IX.15.) Korm. rendelet A felsöoktatásban részt vevö hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendo egyes térítésekröl szóló 51/2007. (111.26.) Korm. rendelet módosításáról 189/2009.(IX.10.) Korm. rendelet A felnöttképzést folytató intézmények és a felnöttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (11.16.) Korm. rendelet módosításáról 50/2008. (111.14.) Korm. rendelet A felsöoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történo finanszírozásáról 92/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet A Nemzeti Szakképzési és Felnottképzési Intézetrol 37/2006. (XL27.) Korm. rendelet A felsöoktatási intézmények felvételi eljárásairól 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet A felsöoktatásról szóló 2005. évi exxxlx. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 289/2005. (XI1.22.) Korm rendelet A felsöoktatási alapés mesterképzésröl, valamint a szakinditás eljárási rendjéröl 32/2009. (X.2.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kímeneti követelményeiröl szóló 15/2006.(IV.3.) OM rendelet módosításáról 26/2009. (VI.30.) OKM rendelet A 2001.évi e. törvény Ill. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minösülö képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI.13.) OKM rendelet módosításáról 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiröl 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény felsöoktatásban való végrehajtásáról és a felsöoktatási íntézményekben történö foglalkoztatás egyes kérdéseiröl szóló 53/2006. (Ill. 14.) Korm. rendelet módosításáról

111/2010. (IV. 9.) Korm. Rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenörzésének részletes szabályairól 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékröl és az Országos Képzési Jegyzék módositásának eljárásrendjéröl

. oktatás . épületekkarbantartása . energia(gáz, el. energia)fogyasztás . vízfogyasztás . hulladékkeletkezése . veszélyes hulladék keletkezése

Auditjelentes MIR-KIR2. szakasz

Érv: 2010-08-01.

4/15 oldal ltJVQ!>

.I

--. E~: A _

Audit jelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 9925667 Vevöszám: 62955

ÉMI-lW

Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / iIIeszkedése a környezetéhez:

.

Zöld övezetben, a Tisza ligeten található az új Campus. A régi épületre rekonstrukciós terv készült, 2012-ben kezdödik a felújítás.

Egyéb figyelembe veendo (indirekt) környezeti tényezok / szempontok:

.

-

A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése:

-

csekély

Fontos környezet jogi kötelezettségek és más követelmények:

-306/2010.(XI1.23.)Korm. rendelet a levegö védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011. (1.14.) VM rendelet A levegöterheltségi szint határértékeiröl és a helyhez kötött légszennyezö pontforrások kibocsátási határértékeiröl -6/2011.(1.14.)VMrendelet a levegöterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezö források kibocsátásának vizsgálatával, ellenörzésével, értékelésévei kapcsolatos szabályokról. -310/2008.(XI1.20)Korm. rendelet az ózonréteg lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üveg gázhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekröl -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (alaprendelet) -2000évi törvény XLIILtörvény A hulladékgazdálkodásról. -16/2001.(VI1.18.) KöM rendelet A hulladékok jegyzékéröl az -99/2006. (IV. 25.) Korm. rendelet berendezések elektromos és elektronikai hulladékainak visszavételéröl szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról -164/2003.(X.18.) Korm. rendelet A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekröl -21/2008. (VilI. 30.) KvVM. rendelet elemek és akkumulátorok illetve hulladékai kezeléséröl

Effektív munkatársak száma:

MSZ EN ISO 9001: 230 fö MSZ EN ISO 14001:230 fö

A bemutatott Menedzsment -rendszer (MR)dokumentációjának szerkezete:

-

Telephely:

H - 5000Szolnok,Mártírokútja 12-14

Szolgáltatások:

.

kollégiumiellátás,könyvtár

Minoségvonatkozásúmuveleteka

.

kollégiumiellátás,könyvtár

Integrált MR

szolgáltatásnál:

Készítette:

Gyöngy. 1.


Érv: 2010-08-01.

5/15 oldal 11JV@

.

--. E:,:,: :A _


.

Szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények:

. Környezet-vonatkozású muveletek a szolgáltatásnál: Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti tényezok:

.. . .·

ÉMI-iUV

198/2009.(IX.15.)Korm.rendelet A felsöoktatásban részt vevö hallgatókjuttatásairól és az általuk fizetendö egyes térftésekröl szóló 51/2007. (111.26.) Korm.rendelet módosításáról 86/2006. (IV.12.) Korm.rendelet A hallgatói hitelrendszerröl és a Diákhitel Központról

kollégiumiellátás könyvtári tevékenység

épület karbantartása energia (gáz, el. energia) fogyasztás vízfogyasztás hulladékkeletkezése

. . .

Városban található, felújított épület

Egyéb figyelembe veendo (indirekt) környezeti tényezok / szempontok:

.

-

A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése:

-

csekély

Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / iIIeszkedése a környezetéhez:

veszélyes hulladék keletkezése


-306/2010.(XI1.23.)Korm. rendelet a levegö védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011. (1.14.) VM rendelet A levegöterheltségi szint határértékeiröl és a helyhez kötött légszennyezö pontforrások kibocsátási határértékeiröl -6/2011.(1.14.)VMrendelet a levegöterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezö források kibocsátásának vizsgálatával, ellenörzésével, értékelésévei kapcsolatos szabályokról. -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (alaprendelet) -2000évi törvény XLlILtörvény A hulladékgazdálkodásról. -16/2001.(VII.18.) KöM rendelet A hulladékok jegyzékéröl az -99/2006. (IV. 25.) Korm. rendelet elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéröl szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról -21/2008. (VilI. 30.) KvVM. rendelet elemek és akkumulátorok illetve hulladékai kezeléséröl


14 fö

A bemutatott menedzsment -rendszer (MR)dokumentációjának szerkezete:

-

Készítette:

Gyöngy. 1.

Audiljelentes

IntegráltMR

MIR-KIR 2. szakasz

Érv: 2010-08-01.

6/15 oldal 11:JV@

.

--. E::,::A _


ÉMI-lW

Telephely:

Budapest,Hernádu. 46.

Szolgáltatások:

.

oktatás

Minoségvonatkozásúmuveletek a szolgáltatásnál:

.

oktatás


.

2005.évi exxxlx. törvényA felsooktatásról

.

.

. .

2009. évi LVI. Tv. A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi eXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi exl. törvény hatálybalépésévei és a belso piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésévei összefüggo törvénymódosításokról

79/2006.(IV.5.)Korm.rendeletA felsooktatásról szóló2005.évi exxxlx. törvényegyes rendelkezéseinekvégrehajtásáról 32/2009. (X.2.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirol szóló 15/2006.(IV.3.) OM rendelet módosításáról

.

szóló35/2007.(XI.13.)OKMrendelet módosításáról 10/2006.(IX. 25.) OKMrendeleta szakirányú továbbképzésszervezésénekáltalános feltételeirol

Környezet-vonatkozásúmuveletek a szolgáltatásnál:

.

oktatás

Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti tényezok:

.

.

el. energiafogyasztás hulladékkeletkezése

Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / iIIeszkedésea környezetéhez:

.

Fovárosban,oktatásicélra béreltterem.

Egyébfigyelembe veendo (indirekt) környezeti tényezok / szempontok:

A környezeti besorolás / fontosság

. -

csekély

kategóriájának becslése: Fontos környezet jogi kötelezettségek és más követelmények:

-2000évi törvény XLI ILtörvény A hulladékgazdálkodásról.


Ofo

A bemutatott menedzsment -rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete:

Integrált MR



Érv: 2010-08-01.

7/15 oldal

l1JV@

--. E~: A _


ÉMI-M

Telephely:

Kiskunfélegyháza, KossuthLajosu. 29-31.

Szolgáltatások:

.

oktatásvégrehajtás

Minoségvonatkozású muveleteka

.

oktatásvégrehajtás

szolgáltatásnál:

.


.

. .

Környezet-vonatkozású muveletek a

2009. évi LVI. Tv. A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi eXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi exl. törvény hatálybalépésévei és a belso piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésévei összefüggo törvénymódosításokról

79/2006.(IV.5.)Korm.rendeletA felsooktatásról szóló2005.évi exxxlx. törvényegyes rendelkezései nekvégrehajtásáról 32/2009. (X.2.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiröl szóló 15/2006.(IV.3.) OM rendelet módosításáról

.

szóló35/2007.(XI.13.)OKMrendelet módosításáról 10/2006.(IX. 25.) OKMrendeleta szakirányú továbbképzésszervezésénekáltalános feltételeirol

.

oktatás

szolgáltatásnál: Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti tényezok:

.

.

el. energiafogyasztás hulladékkeletkezése

Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása I iIIeszkedése a környezetéhez:

.

Kiskunfélegyházában, oktatásicélra béreltterem.

Egyéb figyelembe veendo (indirekt)

.

-

-

csekély

környezetitényezokI szempontok: A környezeti besorolás I fontosság kategóriájának

becslése:

Fontos környezet jogi kötelezettségek más követelmények:

és

--2000. évi törvény XLIILtörvényA hulladékgazdálkodásról.


O fo

A bemutatott menedzsment -rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete:

Integrált MR



Érv: 2010-08-01.

8/15 oldal 11JV4!>

--. E~: A _


ÉMI-TÜV

1.4 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei A menedzsmentrendszer:

Csoportos tanúsításnál:

Teljes körüen centralizált (IG1), azaz: Közösmenedzsmentrendszer(központi menedzsmentdokumentációval) . A teljesMRfelügyeletea menedzsmentmegbízott központiirányításávaltörténik . A belsoauditokatközpontilagtervezikés hajtják végre . A vezetoségiátvizsgálástközpontijelleggelhajtják végre

.

.

Kombinált eljárásnál:

Az érintettszabványokattekintveaz Intézménynéla fontoskapcsolattartószemélyek(PI:belsoauditorok azonosak). Az érintettszabványokattekintvea menedzsment dokumentációteljes-köruenegymásbaintegrált (közösa menedzsmentdokumentáció).

. .

Az érintett szabványokat tekintve a hasonló menedzsment folyamatok tervezése és muködtetése messzemenoen egységes, ill. hasonló.

1.5 Az utolsó audit óta történt változások . Az alábbi változások történtek: Érvényességi terület:

.

nincsváltozás

Szolgáltatások:

.

Agrárképzéstönállóannemtudtakindítani,más egyetemekkelegyüttmuködvemegoldottáka problémát.

Szervezet:

.

Minoségvonatkozású folyamatok a

.

nincsváltozás

Kizárások a MIR-ben:

.

nincsváltozás

Szolgáltatás-specifikus törvényi

.

követikajogszabályokváltozásait

Az oktatásitörvényváltozásaitfigyelembevéveúj munkakört(egyetemidocens)hoztaklétre.

szolgáltatásnál:

követelmények:

Környezet-vonatkozásúfolyamatok a szolgáltatásnál:


.

A Campuson folyamatban van a geotermikus futés megvalósítása.


Érv: 2010-08-01.

9/15 oldal l1JV@

---.

E:,:,::

~

Auditjelentés

.~

(MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízásiszám:9925667 Vevöszám:62955

Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti

.

tényezok:

...mv

'\V .

ÉMI-TÜV

A Campuson a futést a megújuló energia biztosítja majd.

Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása I iIIeszkedése a környezetéhez:

.

Egyéb figyelembe veendo (indirekt)

.

nincsváltozás

.

nincs változás


.

követik a jogszabályok változásait


.

nincsváltozás

Változásoka menedzsment

.

Kismértéku (Küldetés nyilatkozat módosult)

A csoportos tanúsítás peremfeltételei:

.

nincsváltozás

A kombinált eljárás peremfeltételei:

.

nincsváltozás

Egyébváltozások:

.

nem volt

környezetitényezokI szempontok: A környezetibesorolásI fontosság kategóriájának becslése:

dokumentációban:

Zöld övezetben, a Tisza ligeten található az új Campus. A régi épületre rekonstrukciós terv készült, 2012-ben folyik a felújítás.

2 Az audit lefolytatása és eredményei 2.1 Azaudit súlypontjaiés értékelés Tanúsítóaudit értékelés

MSZ EN ISO 9001 :2009 4. Mlnoségirányftási rendszer 4.1 Általános követelmények 4.2 A dokumentálás követelményei

1. felügyeleti audit 2.felügyeleti audit

értékelés

1

1

2

2

1

1

értékelés

5. A vezetoség felelosségi köre 5.1 A vezetoség elkötelezettsége 5.2 Vevöközpontúság

1

1

5.3 Minöségpolitika

1

1

5.4 Tervezés

1

1

5.4.1 Minoségcélok

1

1

5.4.2 A minoségirányitási rendszer tervezése

1

1

5.5 Felelösségi kör, hatáskör és kommunikáció

1

1

5.5.1 Felelosségi körök és hatáskörök

1

1

5.5.2 A vezetöség képviseloje

1

1

5.5.3 Belso kommunikáció

1

1

5.6 Vezetoségi átvizsgálás

1

1

5.6.1 Általános útmutatás

1

1

Készítette:

Gyöngy. 1.


Érv: 2010-08-01.

10/15 oldal 1tJV@

--. E:,:,::A _


ÉMI-TÜV

5.6.2 Az átvizsgálás bemeno adatai

1

1

5.6.3 Az átvizsgálás kimeno adatai 6. Gazdálkodás az eroforrásokkal 6.1 Gondoskodás az eroforrásokról 6.2 Emberi eroforrások 6.2.1 Általános útmutatás

1

1

1

1

6.2.2 Felkészültség, tudatosság, képzés 6.3 Infrastruktúra 6.4 Munkakömyezet 7. A termék eloállítása 7.1 A termék-elöállitás megtervezése 7.2 A vevovel kapcsolatos folyamatok 7.2.1 A termékre vonatkozó követelmények meghatározása 7.2.2 A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása 7.2.3 Kapcsolattartás a vevövei 7.3 Fejlesztés 7.4 Beszerzés 7.5 Elöállitás és szolgáltatás nyújtása 7.5.1 Az elöállitás és szolgáltatás nyújtásának szabályozása 7.5.2 Az eloállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése 7.5.3 Azonosítás és nyomon követhetöség 7.5.4 A vevö tulajdona 7.5.5 A termék állagának megörzése 7.6 A megfigyelö- és méröeszközök kezelése 8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8.1 Általános útmutatás 8.2 Figyelemmel kisérés és mérés 8.2.1 A vevö megelégedettsége 8.2.2 Belsö audit


1 2 1 1

1

1

1

1

1 1 1 1

1 1 1 1

2

1

kizárva

kizárva

1 1 1 1

1 1 1 1

1

1

1

1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

nem értelmezhetö, tanúsító audit volt

1

1

1

1 1

1 1

1

1

1

1

8.2.3 A folyamatok figyelemmel kisérése és mérése 8.2.4 A termék figyelemmel kisérése és mérése 8.3 A nem megfelelö termék kezelése 8.4 Az adatok elemzése 8.5 Fejlesztés 8.5.1 Folyamatos fejlesztés 8.5.2 Helyesbltö tevékenység 8.5.3 Megelozö tevékenység További aspektusok: - A tanúsítvány és az ÉMI-TÜV SÜD -Iogó (oktogon) reklámcélú felhasználása megfelel az ,Általános Tanúsítási Rend"-ben elölrt követelményeknek - A személyzet szakképzettsége és a hierarchiában elfoglalt helye igazolt - A vevöi panaszokat megfelelöen kezelik - A termék- és szolgáltatás specifikus törvényi- és hatósági elöírásokat meghatározták és betartják - Az utolsó audit megállapításaira. ill. ajánlásaira hozott helyesbltö intézkedések hatékonyak - A folyamatos üzletmenet, ill. annak irányítása

1 1 1 1


Érv: 2010-08-01.

11/15 oldal 11JV@

--. E:,:,:: A _


ÉMI-1W

biztosított

- A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszokat az audit keretében megvizsgáltuk (ha voltak ilyenek) Az M5Z EN ISO 14001:2005 elemei

nem értelmezhetö, tanúsító audit volt

Tanúsító audit-

értékelés

1

1 .felügyeleti

audit értékelés

4.1 Általános követelmények

1

1

4.2 Környezeti politika 4.3 Tervezés

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

4.3.1 Környezeti tényezok 4.3.2 Jogi és egyéb követelmények 4.3.3 Célok és eloirányzatok 4.4 Bevezetés és muködtetés 4.4.1 Források. feladatok, felelösségek és hatáskörök 4.4.2 Képzés tudatosság és kompetencia 4.4.3 Kommunikáció 4.4.4 A kömyezetközpontú irányítási rendszer dokumentációja 4.4.5 A dokumentumok kezelése 4.4.6 A muködés szabályozása 4.4.6.1 A beszerzés muködésének szabályozása 4.4.6.2 A beszállitók értékelésének muködése 4.4.6.3 A termékfejlesztés muködése 4.4.6.4 A gyártás muködésének szabályozása 4.4.6.5 Az ellátás és ártalmatlanítás muködése 4.4.6.6 A csomagolás muködése 4.4.6.7 A raktározás és szállítás muködése

1 1 1 1 1 1 1 nem értelmezheto nem értelmezheto

4.4.6.8 Az immisszióvédelem muködése

1 1 1 1

4.4.6.9 A hulladékmanagement muködése 4.4.6.10 A veszélyes anyagok kezelésének muködése 4.4.7 Felkészültség és reagálás a vészhelyzetekre

nem értelmezheto nem értelmezheto 1 2 1 1

4.5 Ellenorzo és helyesblto tevékenység 4.5.1 Figyelemmel kisérés és mérés 4.5.2 A törvényi elöírások betartásának értékelése 4.5.3 Nem-megfeleloségek, Helyesbíto- és megelozo intézkedések

1 1 1 1

4.5.4 Feljegyzések 4.5.5 Belsö auditok

1 1 1

1 1

-

1

nem értelmezheto, tanúsító audit volt

1

1 1 1 1

1 1 1 1

-

- Reagálás harmadik fél visszajelzéseire I külsö

értékelés

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

4.6 Vezetoségi átvizsgálás További aspektusok: A tanúsítvány és az M/-TÜV SÜD -Iogó (oktogon) reklámcélú felhasználása megfelel az "Általános Tanúsltási Rend"-ben e/oirt követelményeknek - Az utolsó audit helyesbitö intézkedései A környezeti teljesItmény javítása (KVP) - A kömyezetvédelmi elöírások betartása

2.felügyeleti audit

kommunikáció

Készítette:

Gyöngy. 1.


Érv: 2010-08-01.

12/15 oldal

1tJV@

--. E :':':: A _


Értékelés: ,,1"= teljesült, ,,2"= részben teljesült (M), .3"=kritikus

ÉMI-TÜV

eltérés (E) "X:' Kizárás

Az audit folyamán a következo fejlesztési projektet vizsgáltunk át: Programfejlesztés: "Vadászati és vadászturisztikai szakreferens szakirányú továbbképzési szak" indítása. Projektvezeto: Dr. Szabó Attila Megvizsgált dokumentumok: fejlesztési koncepció SZF/978-4/2012, jogszabályok, feljegyzések, szenátusi jóváhagyás: 39/A/201, Határozat 2012.05.03. Oktatási Hivatal:Határozat: FF/733-5/2012, 2012.06.07. Összességében megállapítható, hogya vizsgált menedzsment-rendszerek teljes köruen hatékonyak, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes köruen adottak. A vizsgáltmenedzsment-rendszerek gyengepontjaités a rendszerjavításárairányuló ajánlásokat, a megfelelo helyesbíto intézkedésekkel és gyakorlati megvalósításuk

szintjének megadásával, az intézkedési listában (lásd melléklet) foglaltuk össze. A megállapításokösszességébennemkérdojelezikmega vizsgáltmenedzsment rendszerek hatékonyságát.

A menedzsment rendszerek pozitív vonatkozásait szinténa mellékletbensoroltukfel.

2.2 Egyedi jellegzetességek külön értékelése 2.2.1 A menedzsment rendszerek integrációja

·

a minoségi- és környezeti szempontok figyelembevétele a management minden döntésénél;

. .

jól felépített, mindkét rendszert egyaránt átfogó menedzsment dokumentációs rendszer; egységes eljárásmód a belso auditoknál és a vezetoségi átvizsgálásoknál;

2.2.2 A rendszerek folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) I realizált (rendszer-) fejlesztések ISO 9001:

.

Infrastruktúrafejlesztés: ,,8"épületfelújításaTIOP pályázatkeretében.Kereskedelmi és marketingtanszékenszaklaborkialakítása. ISO 14001:

. ·

.

Készítette:

A gázfogyasztás foiskolai szinten 2012-ben 132982 m3-elkevesebb volt mint 2011ben. A környezeti teljesítmény m3/fo2011-ben a 201O-hezképest enyhén emelkedett. 2012. évre még nincsen adat.

A kommunálishulladék2012-ben10048kg-al kevesebbvolt mint2011-ben. A villamos energia környezeti teljesítménye kWh/fo 2011-ben 28 kWh/fo javult a 2011-hez viszonyítva.

Gyöngy. 1.


Érv: 2010-08-01.

13/15 oldal 11JV@

.'

--. E~: A _


2.2.3 A releváns törvényi és hatósági menedzsment területeken (példák) ISO 9001:

.

követelmények

ÉMI-TW

kezelése a vizsgált

A Foiskola muködése megfelel a Felnottképzési (2001. évi CI.) törvénynek, a 22/2004. (II. 16.) Korm. rendeletnek és a 23/2004. (VI. 22.) FMM rendeletnek.

ISO 14001: az EA-7/04 követelményeinek

betartása

.

a környezeti politika tartalmazza a törvények betartása iránti kötelezettségvállalást a management részéröl

·

a releváns törvényi és más követelményeket teljes köruen számba vették, és meghatározták ezek alkalmazását a környezeti tényezokre. E követelményekhez a hozzáférés biztosított, és ezeket rendszeresen aktualizálják.

·

A nemzeti és helyi követelmények betartása - az alábbi példák alapján - az audit során felülvizsgálatra került: ~ A jogszabálylista aktualizált, a jogszabályoknak való megfelelését jegyzökönyvek igazolják.

2.2.4 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külso kommunikáció

·

·

A lakosságrészérölkörnyezetvédelmitémábanbejelentésnemtörtént. A környezetirányításirendszerbevezetéseóta havárianemvolt.

2.2.5 Atanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye:

·

A tanúsítvány tulajdonosához az elmúlt idoszakban nem érkezett panasz.

2.2.6 Egyebek

. 3 További tudnivalók 3.1 Tájékoztatási

kötelezettség

A tanúsító helyet minden olyan körülményrol/ változásról - haladéknélkül- értesítenikell, amely a rendszer azon képességét befolyásolja, hogy az érintett menedzsment rendszerek követelményeit a továbbiakban is teljesíteni tudja. Ilyen körülmények, ill. lényeges változások lehetnek az alábbiak:

.

A jogi személyt, a szervezeti formát, a gazdasági- és tulajdonviszonyokat érinto változások,

.

A szervezeti felépítést és a menedzsmentet érinto változások, (pl. kulcspozícióban lévö, vezetoi funkciót ellátó személyek, döntéshozó- és szakszemélyzet), A kapcsolattartás címének megváltozása, telephelyeket érinto változások,

. ·

.

A tanúsított rendszer általlefedett tevékenységekben történt változások, Lényeges változások a rendszerben és a folyamatokban.

A tanúsító hely minden, a tanúsító eljárással kapcsolatosan készült jelentést, bizalmasan kezel.

Készítette: Gyöngy.!.

Auditjelentes

MIR-KIR 2. szakasz

Érv: 2010-08-01.

14/15 oldal 11JVCI!>

- --.

E~:

~

Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki

Föiskola

Megbízási szám: 9925667 Vevöszám: 62955

ÉMI-TÜV

3.2 Határidok I idopontok A következofelügyeletiauditesedékességea tanúsító,ill. megújítóaudit utolsónapjához igazodik. Az elso tanúsítást követo 1. felügyeleti auditot - az audit 2. szakasz utolsó helyszíni napjától számított 12 hónapon belül kell lefolytatni. Egyébesetekbena megengedetteltérésaz esedékességdátumáhozképest-3/+1 hónap Ha megújító audit következik,akkor azt a tanúsítvány érvényességének lejártát (tanúsító audit 2. szakasz utolsó napja = esedékesség) megelozo 3 hónapon belül kell lefolytatni. Az audit pontosidopontjáta vezetoauditorés a menedzsmentmegbízottidobenegyeztetik. Az auditot megelozoen, az auditra való felkészüléshez, a kitöltött intézkedési listát (1. sz. melléklet) - a tervezett helyesbíto intézkedések dokumentált végrehajtásának igazolására - a vezeto auditor részére meg kell küldeni. Kapják: . Az audit team tagjai . Tanúsító hely . Megbízó

Melléklet:

.

Készítette:

Intézkedési lista

Gyöngy. 1.

Audiijelentes MIR-KIR 2. szakasz

Érv: 2010-08-01.

15/15 oldal 11JV@

--E :':':: _

A

Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 1. Felügyeletiaudit (M5ZENISO9001:2009tervezés-fejlesztéssel) /1. Felügyeleti audit (M5ZENISO14001:2005) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 9925667 Ügyfélszám: 62955

e ÉMI-TÜV

Megjegyzések: Egyaudit a menedzsment-rendszermindenrészletérenemterjedhetki. Ezértelöfordulhatnaktovábbigyengepontok,amelyeka záróértekezleten,ill. az auditjelentésbennem kerültekszóba.Az auditeredményeinekértékelése,alapvetöen,az alábbitáblázatszerinttörténik. Eltérések (E):

Megállapítások (M):

Szabványkövetelmények nem-teljesülése, a hiányosságok okait elemezni kell, a meghatározott helyesbltö intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott hatékonyan végre kell hajtani. Az auditor általi jóváhagyás a helyszínen, rendszerint utóaudit keretében történik, amennyiben ez a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetséges. Szabványkövetelmények nem teljes-köru teljesülése egyedi esetekben, de amelyek a Menedzsment-rendszer hatékonyságát nem kérdöjelezik meg. A tervezett intézkedéseket a tanú,sitványkiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott, 14 napon belül, a vezetö auditorral közölni kell. A vezetö auditor értékeli a helyesbltö intézkedéseket és igazolja, hogy ezeket elfogadja, A helyesbitö intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatára a következö auditon kerül sor.

A rendszer javitására Nézöpontok (meglátások) a Menedzsment-rendszer optimalizálására vonatkozóan, a megfelelö szabványkövetelményt iIIetöen. A irányuló ajánlások vállalat általi végrehajtás ajánlott. (J): Pozitívumok (P):

A Menedzsment-rendszer kiemelendo pozitiv aspektusai

(Pozitivaspektusok)

Készitette:

Gyöngy. 1.

Intezkedesi

lista

Érv: 2009-09-30

1/4 oldal 1tJV@

--E~: _

A

Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 1. Felügyeleti audit (MSZ EN ISO 9001 :2009 tervezés-fejlesztéssel) 11. Felügyeleti audit (MSZ EN ISO 14001 :2005) Társaság: Szolnoki Foiskola Megbízási szám: 9925667 Ügyfélszám: 62955

§ ISO 9001

Folyamat! Részleg

Releváns audit-eredmények

ElM IJ/P

(az auditortöltiki)

Vezetés

A Fenntarthatósági Stratégia meghatározása és folyamatos Qyakorlati meQvalósítása. Vezetés A fenntartható fejlodés jegyében és a környezetterhelés folyamatos csökkentése érdekében az Intézmény kilenc környezeti programot indított el 2011-ben. Ebbol hat már megvalósult: megújuló energiaforrások felhasználása (napkollektorok elhelyezése, geotermikus fOtés folyamatban van, várható befejezése 2012.12.23.) A villamos energia csökkentéséhez hozzájáruIt az izzócsere akció, ill. a mozgásérzékelok elhelyezése. Vezetés Az intézményi stratégiai célok tanszékekre torténo lebontása megvalósult. Vezetés A vezetés elkötelezett a minoség és a környezetvédelem iránt. Minoség és Gyors reagálás a hiányosságokra környezetirá és nem megfeleloségekre, nyítási helyesbfto intézkedések hozatala. szervezet


Intezkedesi

lista

Az ok-elemzés eredménye (Eltérés esetén az ügyfél töltiki)

Tervezett helyesbito intézkedések (felelosökkel és határidokkel) (az üavfél töltikij

rO !~

ÉMI-TÜV

TeljesÜlési szint Hatékonyság Státusz/Dátum (az auditortöltikiJ

P

P

P

P P

Érv: 2009-09-30

2/4 oldal

1tJV~

--. E~: A _

Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 1. Felügyeleti audit (MSZ EN ISO 9001 :2009 tervezés-fejlesztéssel) 11. Felügyeleti audit (MSZ EN ISO 14001 :2005) Társaság: Szolnoki Foiskola Megbízási szám: 9925667 Ügyfélszám: 62955

§ ISO 9001

Folyamat! Részleg

ISO 9001: 7.3. ISO 9001: 4.2.3.

Fejlesztés


ElM IJ/P

(az auditor tölti ki)

A fejlesztési folyamat jobb követhetosége érdekében feilesztési napló vezetése javasolt. Tanszékek Javasoljuk, hogy az oktatási területet érinto jogszabályváltozás utáni teendokre nagyobb hangsúlyt fektessenek. ISO Több helyen Az integrált rendszer 9001: dokumentációjában az ISO 9001 4.2.3. és ISO 14001 rendszerekre vonatkozó hivatkozásokat javasoljuk felülvizsgálni, és ha szükséges, javítani. ISO Hotel Liget Az elsosegély doboz tartaimát 14001: javasoljuk tervezetten ellenorizni, 4.4.6. és a lejárt szavatosságú kötszereket eltávolítani. A fertotleníto szerek biztonsági adatlapjait a munkahelyen biztosítani szükséges. ISO Campus. A maghömérö kalibrálási 14001 : konyha jegyzokönyvét javasoljuk az 4.4.6. alvállalkozótói beszerezni.


Intezkedesi

lista

Az ok-elemzés eredménye

Tervezett helyesbíto intézkedések (felelosökkel és

(Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)

határidokkel) (az üqvfél tölti ki)

f)

iI-.."1rN

sm

I

ÉMI-TÜV

Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum (az auditor tölti ki)

J

J

J

J

J

Érv: 2009-09-30

3/4 oldal 11JV@

--. E:,:,::A

Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal

_

1. Felügyeleti audit (MSZ EN ISO 9001:2009 tervezés-fejlesztéssel)

11. Felügyeleti audit (MSZ EN ISO 14001 :2005)

ÉMI-TÜV

Társaság: Szolnoki Foiskola Megbízási szám: 9925667 Ügyfélszám: 62955 § ISO 9001

Folyamat! Részleg


ElM IJ/P

(az auditer tölti ki)

Campus, 14001 : étterem 4.4.6.

A paprr, muanyag és üveg hulladékot nem elkülönítetten gyujtik.

M

ISO 9001: 6.4.

Muszaki és Gépészeti Tanszék

J

ISO 9001: 4.2.3.

MIR vezeto Tanszék vezetok

ISO 9001: 4.2.3.

Informatika

A bérelt muhelyekben a hallgatók munkavédelmi oktatását a szakközépiskolával együtt iavasoliuk meQoldani. Az oktatói tanári és kutatói teljesftményértékelo lap szempontjainak a felülvizsgálata javasolt. A WEB oldalon talált dokumentumokról jelenleg nem lehet egyértelmuen megállapítani aktualizált állapotukat. Az Informatikai Szabályzat 2011. januári kiadású. Felülvizsgálata nem dokumentált. Az új dolgozók (Czifra György és Albert Sándor) informatikai oktatása nem egyértelmuen dokumentált.

ISO

6.2.2.

Készítette:

Gyöngy. 1.

Intezkedesi

lista

f) '~

i 1, sm

Az ok-elemzés eredménye

Tervezett helyesbíto intézkedések (felelosökkel és

(Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)

határidokkel) (az üavfél tölti ki)

Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum (az auditer tölti ki)

Szelektfv hulladékgyujtés. Oktatás. Környezetvédelmi szemlélet kialakítása. Felelos: KIR megbízott Határido: folvamatos

J

M

A WEB oldalon található dokumentumok aktualizálása. Az Informatikai Szabályzat aktualizálása. Az új dolgozók informatikai oktatásának a rögzítését megoldani. Felelos: Informatikai vezeto, MIR vezeto Határido: 2012.12.31.

Érv: 2009-09-30

414oldal

1tnl~

No title

Recommend Documents