13.sz.melléklet
Pápa Város Önkormányzat állami támogatások kimutatása
2015.októberi felmérés alapján 2.melléklet alapján I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása bd) Közutak fenntartásának támogatása c)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása e) Üdülőhelyi feladatok támogatása c) Beszámítás összege: elvárt bevétel, a 2012.évi iparűzési adóalap 0,5%-a ÖSSZESEN
2016.év Normatív összeg
Mutatószám
4 580 000 Ft/fő/év
55,68 fő
22 300 Ft/ha 400 000 Ft/km
1531,3 ha
104 295 000 2 700 2 550 1,55
Ft/m2 Ft/km Ft/fő Ft/IFA
31321 fő 837 fő 14524000 Ft
Támogatás összege
255 014 400 Ft 150 607 738 34 148 438 Ft 78 440 000 Ft 100 000 37 919 300 84 566 700 2 134 350 22 512 200 -302 227 036 212 608 352
Ft Ft Ft
Ft Ft
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege
1 800 000
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert póltólagos öszege a 2014/2015. nevelési évre 2. Óvodaműködtetési támogatás
35 000 70 000 352 000 1 286 000
Ft/számított létszám/év Ft/számított létszám/év Ft/számított létszám/3 hónap Ft/fő Ft/fő/11 hó Ft/fő/11 hó
76,00 fő 53,66 fő 76,50 874 11 1,67
fő fő fő fő
ÖSSZESEN III. Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása aa) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladatai
ja) Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása a) A szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege b) Intézmény-üzemeltetési támogatás 5. Gyermek étkeztetés támogatása a) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás
317 074 400 Ft 96 600 000 2 712 500 61 180 000 Ft 4 928 000 2 186 200 Ft Ft 484 681 100 Ft
26 401 000 40 005 660 Ft
55 360 145 000 109 000 500 000
- Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
Mutatószám
4 580 000 Ft/fő/év
55,49 fő
22 300 Ft/ha 400 000 Ft/km
1531,3 ha
104 295 000 2 700 2 550 2,00
Ft/m2 Ft/km Ft/fő Ft/IFA
31163 fő 863 fő 14004250 Ft
Támogatás összege
254 144 200 Ft 150 790 540 34 147 990 Ft 78 520 000 Ft 100 000 38 022 550 84 140 100 2 200 650 28 008 500 -318 619 721 200 664 269
Ft Ft Ft
Ft Ft
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege
4 308 000
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege
1 800 000
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert póltólagos öszege a 2014/2015. nevelési évre 2. Óvodaműködtetési támogatás 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
35 000 80 000
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
Ft/számított létszám/év Ft/számított létszám/év Ft/számított létszám/3 hónap Ft/fő
72,73 fő 51,00 fő 74,60 fő 868,66667 fő
384 000 Ft/fő/11 hó 1 402 910 Ft/fő/11 hó
14 fő 1 fő
ÖSSZESEN
313 335 200 Ft 91 800 000 2 611 000 69 493 333 Ft 7 411 800 5 376 000 1 402 910 Ft 491 430 243 Ft
III. Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
790 Ft/fő
c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) - Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása bd) Közutak fenntartásának támogatása c)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása e) Üdülőhelyi feladatok támogatása Beszámítás összege: elvárt bevétel, a 2014.évi iparűzési adóalap 0,55%-a ÖSSZESEN
Normatív összeg
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 152 000
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
2.melléklet alapján I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
200 000 494 100 518 805 543 510 741 150 468 350
Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/férőhely
31321 fő
280 46 17 8
fő fő fő fő
13 fő 160 0 6 1 28
fő fő fő fő fő
Ft/számított lét2 606 040 szám/év
40 fő
Ft/számított lét1 632 000 szám/év
57,77 fő
ÖSSZESEN
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
46 707 498 Ft
24 743 590 Ft
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat
3 000 000
15 500 800 6 670 000 1 853 000 4 000 000
b) Család- és gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) - Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
3 000 000 55 360 145 000 109 000 500 000
Ft Ft Ft Ft
2 600 000 Ft 79 056 000 Ft 0 3 261 060 741 150 13 113 800 Ft
104 241 600 Ft 6 715 000 Ft
94 280 640 131 259 853 554 443 153 Ft
- Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása ja) Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása a) A szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege b) Intézmény-üzemeltetési támogatás 5. Gyermek étkeztetés támogatása a) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása ÖSSZESEN IX. Támogató szolgáltatás a) alaptámogatás b) teljesítménytámogatás ÖSSZESEN
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
200 000 494 100 518 805 543 510 741 150 468 350
Ft/számított létszám/év Ft/számított létszám/év Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő
3,9 fő 12,1 290 50 19 8
fő fő fő fő
13 fő
Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/férőhely
172 0 5 0 28
11 700 000 Ft 36 300 000 16 054 400 7 250 000 2 071 000 4 000 000
Ft Ft Ft Ft
2 600 000 Ft
fő fő fő fő fő
84 985 200 Ft 0 2 717 550 0 13 113 800 Ft
Ft/számított lét2 606 040 szám/év
40 fő
104 241 600 Ft 2 108 000 Ft
Ft/számított lét1 632 000 szám/év
59,09 fő
96 434 880 151 797 011 2 489 760 584 570 699 Ft
5 460 Ft/fő
3 000 000 Ft/év 3 401 Ft/feladategység
456 fő
1 év 1800 egység
3 000 000 6 121 800 9 121 800
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása ÖSSZESEN
1 140 Ft/fő
31321 fő
2.melléklet összesen
35 705 940 Ft 17 429 000 53 134 940 1 304 867 545 Ft
Normatív állami hozzájáulások várható bevétele: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:
1 278 466 545 Ft 26 401 000 Ft
d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása ÖSSZESEN
1 140 Ft/fő
31163 fő
2.melléklet összesen
35 525 820 Ft 17 429 000 52 954 820 1 338 741 831 Ft
Normatív állami hozzájáulások várható bevétele:
1 338 741 831 Ft
kül:
33 874 286
