MoNosTonapÁrt rözös FENxrenrÁsú xap röztoTTH oNo
óvola
20t5.
ÉVI
rörrsÉcvnrnsl TER\.EzET
s
Monostorapáti Közös
Ferrrrtartású
Napköziotthonos Óvoda 8296 Monostorapátt Ovoda u. 5.
OM azonosítő:036937
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti Petőfi u.I23. T ár gy:
20I 5. évi Költségvetósi tervezet
TISZTELT POLGÁRMESTER URAK, JEGYZŐNŐ, rÉpvIsELŐTESTÜrprt TAGOK
!
A
nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktura alapjén a 2015. évben is az önkorményzatok kötelező feladata az
óvodai ellátás biztosítása.
A
nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátla az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az itt dolgoző a vonatkozó jogszabályok feladatszervezési (csoport átlag létszétm, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert - pedagógus és a nevelő munkát segítő létszámbéréta kereseteket meg$atározó törvényi szúályozás kötelező szintjén biztosítla, továbbá hozzéqáruI az ővoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz. A bértámogatás tekintetében a költségvetés a jogszabáIy előírások a|kalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva az Országgpílésáltal elfogadott, a 2OI3. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez.
Az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezéséreszolgáló fonás a2015. évben is az ellátott gyermekek létszáma a|apján illeti meg a fenntartó önkormányzatokat, kiegészítve azzal,hogy e támogatás szol'gál a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáről szőIő 2012012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 171. §-a szerinti képesség-kibontakoztató felkészítésnem bérjelle$íköltségeinek forrásául is. A társulásban
fenntartott óvodába járó gyermekek utaztatásáútoz a 2014. évivel megegyező eljárásrendben és összegben illeti meg támogatás a helyi önkormányzatokat.
Részletes kiadásainkat és bevételeinket az 1.2. és 3. számu melléklet tartalmazza. Kérem, hogy a 2015. évi költségvetési tervezetet szíveskedjenek elfogadni. Tisztelettel: §l:io
Monostorap áti, 20I 5. január 13.
fav ,.,)
* &
{',
@.
'r' ' .'a,.
a)
},.
.._)
r,
l,t
.t",§
?í
,".,!,*í
('oé
i (, _ ii , /.*.l :pí. . [,\-,
r L l
sztrik Emilné ővodavezető
t {_t
l.
.r_,| ____
ezer forintban
1,számú melléklet
Fenntartású Napköziotthonos Óvoda tervezett kiadása 2015. évben
Monostorapáti Közös
2014. évi terv
2013. évi terv
Megnevezés
K1101 Tv sz. illetmények
K1106 jubileumi jutalom K1107 Kiemelt munkavégzes K1 1O4 Helyettesítés,keresetkiegészítés K111OTovábbképzés, közlek, Ktg, szakkönyv K1 Személyi juttatások összesen
2015. évi terv
25923
1,6397
23979
0
354
0
56]
7oc
960
10C
100
0
15C
150
L72L4 4549 4549
25283 6847 6847
7o0 27s83 7378 7378
Esyéb készlet
500
500
50C
ebből: textília, konyhai eszközök
750
350
200
150 350 25o
13902
1,17oo
12800
10
20
20
rodaszer, nyomtatvá ny
130
160
160
Könvv és folyóirat
160
72o
120
86
100
130
1,44
150
180
12
1,45
145
7o
7o
7o
Lt82
1082
69c
1382 652
245
32o
300
381
336
434.5
41,o3
236 4176
2300
22oo
600
20
70
20
158
50
5C
50
230
152 2440 270
244c 270
1-20
1-20
120
45
45
45
25
25 70
25
50 40 1820 2487o 57000
50
Szociális hozzájárulásiadó, ehó, szja
K2 Munkaadókat terhelő járulékok
350
tisztítószer Szakmai foglalkoztatási anyagok
Élelmiszer beszerzés Gvógvszer beszerzés I
Munkaruha, védőruha Távközlési dúak Élelmezésnyilv.tartó program Szá ll ítási szolgá ltatás
Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-éscsatornadíj Ka rba nta
rtás, kisjavítás
Általános forgalmiadó Általános forgalmiadó befizetes utiköltsée térítés Épületbiztosítás,m unk.fiz. SZJ A OTP kezelési költség
24t8
Eevéb üzemeltetési kiadások ebbőt: logopédia, képességfejIesztés hulladék és vesz. hulladék szállítós porottó készülék, kéményellenőrzés
posta költség m un d
ug
ko egészség ü gyi vizsgó Iat
u ló
s
e
ko ny h a fe é le l m e
l
há rítá s, ró
rtőtle
zé s ve
n
zető
g
csó
l
ó írtó
s
ítés,é rizé své d e l e m ad
atf e l d o l g ozó s
Dologi és egyéb kiadások összesen kiadások összesen
68
50 540 7340 27oo3 48766
150 45C
552
1,52
70
40 7820 24L83 59L44
2. számú melléklet
ezer forintban
MonostoraPáti KÖzÖs Fenntartású Napköziotthonos óvoda tervezett kiadása 2015. évben
/
Megnevezés
óvodai
20].5. évi tervezet
Gyermekffi
nevelés
étkeztetés
21,425
3038
Kiemelt munkavégzes Közlekedési költségtérités
0
0
672
t92
Továbbképzés, táppénz
307
0
307
K1 Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulásiadó, ehó szja
393
0
o 0
22797
1556
K2 Munkaadókat terhelő járulékok
6060 290 80 210 450
3230 890 890 75
135
25 50
45
0
0
77oo
5100
350 450 12800
Iv sz" illetmények Jubileumi jutalom
Egyéb készlet zbből: textília, konyhai eszközök tisztítósze r
Szakmai foglalkoztatási anyagok lelmiszer beszerzés 3yógyszer beszerzés
606C
0
étkeztetés
osszesen
1,460
25923
0
0
96
960
428 428
90
393
27583 7378
7378 500 150
2C
rodaszer, nyomtatvány (önyv és folyóirat
0
c
160
2o
0
0
120
160
üunkaruha, védőruha
0
0
1,2c
91
26
13
180
130
0 100
0
180
45
1-45
Távközlési díjak Élelmezésnyilv.tartó program Szállítási szolgáltatás
0 7o
Gázenergia szolgáltatás
0
0
49v
7o
Villamosenergia szolgáltatás
390
195
222
10B2
Víz-éscsatornadrj
22o
110
150
552
Karbantartás, kisjavítás
100
50
236
30C
Kiszálázott általános forgalmiadó
0
908
Általános forgalmiadó befizetés Utiköltség térítés
0 1939
236 4176
0
20
Épü letbiztosítás
50
x52 460 270 30 45 25 40 50 0 0 4o76 32933
OTP kezelési költség Egyéb üzemeltetési kiadások zbből: logopédía, képességfejlesztés hulladék és vesz. hulladék száltítós poroltó készülék, kéményellenőrzés posta köItség mu nka egészségügyi d
u g u
ld
s
e lh á
rítá s, ró
g
vizsgálat cs á
l
óírtú s
konyha íertőtlenítés él e l m
ezés v ez ető
ad
atf e l d o l g oz á s
Dologi és egyéb kiadások összesen kiadások összesen
,
400
1329 20o
0
0
20
0
0
50
0
C
1,52
650 0
244o
30 0 0
12o
1-0
7o
0 10 600 7827 9811
50
1330
0 60 0 0 20 0 30 1220
t228o 16400
600
27c 45 25
40 1,82o
24t83 59t44
/
c(o
P oJ
jz
.o
(n
-o P
o
o
lo
E
c,j
E
(n
'# L
.5
E .í§
N
oJ
N
?
o o
ot (9 N
o N
,-
6
(n
O
,T
r.{
r{
0o
Crl
o o H oo (o §(o o r-l N
s0o ssl
m N
0o
crl
H
o N Ln
(o §l oo
§f
H
Cn
N
rn
slí') o
§f
O
o Cn
l.fl
E
cn
y c
:o
c .o c o o
E,
§
o)
o |^
.o
o)
§0 .o l^
o
,,
\o
ti o N
E
llJ
o
!o
.o
Ln
Ln
ln c! r\
,6
o
o r!
ol
0o
<)
í,l1
,q)
.o
F
|^
o co
:= -o
E
,0)
o N lo
F
cL
l
P
(o
:-
tQ
.(!
sl
]c
o
lA
o
o (o o
N
:o :Z
(§
z
O
3.6
lrt
'El
.J
o el (o o rl
po| Cy
F \lJJ
(n
O
.-N
EJ
m
cn
.6
!z
í€|
N
.xEö Y.No
:o =
l!
rn r\ cn tn o) N
E\].o o ɧ
o |n o
o
Ln
co
oo l.r)
(n (n
Crt
N
oJ
(n
,=
\<
cn
.aa
o o §íc|
o (o N
t\
\r sf
Fl 00
crt
crl
rn
ln
o §1
o
c tr
o
,§v,
v1
:o N !o
\o (F
,F
E .íD
.(§
cL (§
o |A o c o
!
o
{!
o l^
.o N
o o
cu! o E (!
T,
§
G,
,§E
N
I
a_
.qJ
.(o
oo
P
T \(§
(§
c,)
]^ .o
G)
-o
|^ .o
.QJ
.so
vl
.q.)
P
qJ 0J
rA
,c,
6
o
c
C
,6
E
T,
'(§
o .o
qJ
! N qJ
bo
\o
(§
J< Vl 'q) !
|J1
o \o
oJ
N
o _Yo o .o
J
P
\0)
E
o so E o c J (, o)
o E .(o
§< ! .aJ
o
.aJ
P P P
o-
í§ J
N .§J !
.o
P L q)
o §<
N
v,
.o
.!
(/)
§ §) o
.§
,§
§v)
! .0J
a §<
.§ §< ,F 'qJ §<
o §, §)
§
BqJ
a-
\o
§
!
!
.§ !
§ §) o
!
'aJ
q) !
Io
§<
\s
Bo '§§o B§o
!§ N
§
!
§)
o .§ !
\o
* N q
.aJ
qJ
§) qJ
qJ
§<
9
o 9l
r< §<
§)
r<
.o ,a §) ,§ §) o, §
\ § a .§
qJ
z
'§§
lll N
a- tJJ |,rl
c § o o v, .r, .(o aaJ .o ,o ,o ,o .o :o L
