Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail:
[email protected] ___________________________________________________________________________ Üsz.: 22-176/2016. Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása Mell.: 1 pld. rendelet-tervezet (hatásvizsgálati lap, indokolás)
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiszombor Tisztelt Képviselő-testület!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetését megállapító 6/2016.(II. 24.) önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani: 2016. 07-08-09. havi bérkompenzációra 494 e Ft, a szociális ágazati pótlékra és a kiegészítő ágazati pótlékra 786 e Ft támogatást kaptunk, mely összegekkel módosítjuk az intézmények kiadási előirányzatait, valamint az előző hónapokban a fenti jogcímeken tartalékba helyezett 1.329 e Ft szintén az intézmények kiadási előirányzatait növeli. A 2016. évi megalapozó adatok májusi módosítását a Belügyminisztérium elfogadta, ez alapján: • A települési önkormányzatok működésének támogatása nő 14.679 e Ft, • Települési önkormányzat köznevelési feladat támogatása nő 502 e Ft, • Telep.önk.szoc. és gyermekjóléti étkeztetési feladatok támogatása csökken 1.588 e Ft összeggel. Ezek az összegek a tartalékot módosítják. A 12 lakásos lakóépület fűtéskorszerűsítése kiviteli munkái során 769 e Ft értékben pótmunka keletkezett, ezzel az összeggel a kiemelt felújítási kiadások előirányzata nő a tartalékkeret terhére. A Képviselő-testület • 198/2016. (IX. 27.) KNÖT határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Kiszombor, Szegedi u. 2/C. szám alatti (gyógyszertár - orvosi rendelő) épületre, valamint a Kiszombor, Szegedi u. 2. szám alatti védőnői szolgálat épületrészre vonatkozóan a fűtési rendszer átalakítását megrendeli Kiss László egyéni vállalkozótól (6900 Makó, Róka u. 18.) bruttó 1.213 e Ft összegben. • 214/2016. (IX. 27.) KNÖT határozatával döntött arról, hogy megrendeli „a foglalkoztatás és az életminőség javítása a kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével” tárgyú pályázathoz kapcsolódó kiviteli és tender tervdokumentációkat Krizsán Katalin egyéni vállalkozótól (6724 Szeged, Vág u. 9/A.) bruttó 2.691 e Ft összegért.
• 215/2016. (IX. 27.) KNÖT határozatával döntött arról, hogy a „Belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése Kiszomboron” tárgyú pályázathoz a geodéziai felmérést, feldolgozást, talajmechanikai szakvéleményt és tervdokumentációt megrendeli a Vízilétesítményi és Környezeti Mérnöki Kft-től (6721 Szeged, Szilágyi u. 2.) bruttó 3.493 e Ft összegért. Mindhárom összeg a kiemelt felújítási kiadások előirányzatát növeli, tartalékkeret terhére. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg és alkossa meg rendeletét. Kiszombor, 2016. október 19. Tisztelettel: Szegvári Ernőné polgármester
TERVEZET! Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2016. (____) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik: Települési önkormányzatok működésének támogatása nő 14.679 e Ft 502 e Ft Települési önkormányzat köznevelési feladat támogatása nő Telep.önk.szoc. és gyermekjóléti étkeztetési feladatok támogatása csökken 1.588 e Ft Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása nő 786 e Ft 494 e Ft Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás nő Így a költségvetési főösszeg 780.660 e Ft-ra változik.
2. § I. cím 8. alcím Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás kiadási előirányzata nő ebből személyi jellegű kiadás nő 40 e Ft szociális hozzájárulási adó nő 11 e Ft I. cím 11. alcím Könyvtári szolgáltatás kiadási előirányzata nő ebből személyi jellegű kiadás nő szociális hozzájárulási adó nő
58 e Ft 16 e Ft
I. cím 12. alcím Művelődési ház kiadási előirányzata nő ebből személyi jellegű kiadás nő szociális hozzájárulási adó nő
64 e Ft 17 e Ft
51 e Ft
74 e Ft
81 e Ft
3. § Az R. 3/2. melléklete az alábbiak szerint változik: II. cím Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata nő ebből személyi jellegű kiadás nő 150 e Ft 40 e Ft szociális hozzájárulási adó nő
190 e Ft
III. cím Óvodai nevelés kiadási előirányzata nő ebből személyi jellegű kiadás nő szociális hozzájárulási adó nő
226 e Ft 178 e Ft 48 e Ft
IV. cím KSZGYI 1. alcím Időskorúak nappali ellátás kiadási előirányzata nő ebből személyi jellegű kiadás nő 275 e Ft szociális hozzájárulási adó nő 74 e Ft
349 e Ft
2. alcím Gyermekek napközbeni ellátása kiadási előirányzata nő ebből személyi jellegű kiadás nő 775 e Ft szociális hozzájárulási adó nő 208 e Ft
983 e Ft
3. alcím Gyermekétkeztetés bölcsődében kiadási előirányzata nő ebből személyi jellegű kiadás nő 58 e Ft szociális hozzájárulási adó nő 16 e Ft
74 e Ft
4. alcím Család és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata csökken ebből személyi jellegű kiadás csökken 196 e Ft szociális hozzájárulási adó csökken 53 e Ft
249 e Ft
5. alcím Szociális étkezés kiadási előirányzata nő ebből személyi jellegű kiadás nő szociális hozzájárulási adó nő
13 e Ft 10 e Ft 3 e Ft
6. alcím Házi segítségnyújtás kiadási előirányzata nő ebből személyi jellegű kiadás nő 251 e Ft szociális hozzájárulási adó nő 68 e Ft
319 e Ft
4. § Az R. 3/5. melléklete az alábbiak szerint változik: I. cím 15. alcím Kiemelt felújítási kiadási előirányzat nő 1. Bölcsőde felújítás (TOP) nő 2. Belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése Kiszomboron (TOP) nő 3. Gyógyszertár, orvosi rendelő fűtési rendszer átalakítása nő 4. Védőnői szolgálat fűtési rendszer átalakítása nő 5. „12 lakásos lakóépület fűtéskorszerűsítése” nő
8.166 e Ft 2.691 e Ft 3.493 e Ft 928 e Ft 285 e Ft 769 e Ft
5. §
Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik: I. cím 17. alcím 1. Általános tartalék nő
4.098 e Ft
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szegvári Ernőné sk. polgármester
Dr. Kárpáti Tibor sk. jegyző
A rendelet kihirdetésének időpontja:
Dr. Kárpáti Tibor jegyző
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ______/2016. (______) önkormányzati rendelethez Társadalmi hatás: A költségvetési rendelet és módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Gazdasági hatás: A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns. Költségvetési hatás: A költségvetési rendelet módosításának költségvetési szempontból önmagát végrehajtó (selfexecutive) hatása van. Környezeti és egészségi következmények: Nincs. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs. A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a jogszabályi kivételeket figyelembe véve - a képviselőtestület dönt.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Kiszombor, 2016. október 19. Dr. Kárpáti Tibor jegyző
INDOKOLÁS az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ______/2016. (______) önkormányzati rendelethez
2016. 07-08-09. havi bérkompenzációra, a szociális ágazati pótlékra és a kiegészítő ágazati pótlékra támogatást kaptunk, mely összegekkel módosítjuk az intézmények kiadási előirányzatait, valamint az előző hónapokban a fenti jogcímeken tartalékba helyezett összegek szintén az intézmények kiadási előirányzatait növeli. A 2016. évi megalapozó adatok májusi módosítását a Belügyminisztérium elfogadta, ez alapján a települési önkormányzatok működésének támogatása nő, a települési önkormányzat köznevelési feladat támogatása nő, valamint a telep.önk.szoc. és gyermekjóléti étkeztetési feladatok támogatása csökken. Ezek az összegek a tartalékot módosítják. A 12 lakásos lakóépület fűtéskorszerűsítése kiviteli munkái során pótmunka keletkezett, ezzel az összeggel a kiemelt felújítási kiadások előirányzata nő a tartalékkeret terhére. A Képviselő-testület 198/2016. (IX. 27.) KNÖT, 214/2016. (IX. 27.) KNÖT, 215/2016. (IX. 27.) KNÖT határozataiban foglaltak szintén a módosítást indokolják. Fentiekre tekintettel szükséges dönteni a 2016. évi költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a rendelet-tervezetnek megfelelően. A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn. Kiszombor, 2016. október 19. Dr. Kárpáti Tibor jegyző
