Győr Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2007.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás
AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK Intézményi kiadások mindösszesen: Ebből: Közvilágítás áramdíja Utak-hidak fennt., felúj., karbant.
19.725.425
346.018
20.071.443
275.000
41.000
316.000
320.000
80.000
400.000
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési kiadási előirányzatai Polgármesteri Hivatal működtetése Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési összesen: kiadási előirányzatai
2.411.553
11.930
2.423.483
2.411.553
11.930
2.423.483
Fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási kiadások előirányzatai Folyamatban lévő beruházások és felvállalt kötelezettségek Állami közúthálózat fejlesztéshez kapcsolódó önkormányzati rész
1.261
81.270
82.531
Csatornarendszer felújítás előkészítése - önrész (106/2005. Kgy. hat., Kohéziós Alap pályázat) Fejlesztési pólus előkészítése
1.200
23.800
25.000
18.561
17.407
35.968
Győr és térsége hulladákgazdálkodási rendszer projekt megvalósítása
0
296.740
296.740
Győr és térsége hulladákgazdálkodási rendszer projekt, ÁFA megelőlegezése társulásnak Győri szennyvíztisztító telep továbbépítés II/B. ütem, garanciális feladatok
0
59.348
59.348
0
15.500
15.500
Győr-Szentiván településközpont projekt
0
524.330
524.330
Hegyalja úti orvosi rendelő kialakításával kapcsolatos befejező munkák Idős lakosság lakáshelyzetének javítására irányuló kutatás (INTERREG III/C)
0
3.000
3.000
13.563
0
13.563
0
1.415.554
1.415.554
Közlekedési hálózat fejlesztések, benne a Tihanyi Á. u. - Gárdonyi G. u. vonalában 2*2 sávos aluljáró és csatlakozó úthálózat építése (Adyváros mögötti út és új Bácsai út) RT térinformatikai feldolgozása, lakossági tájékoztatás, stratégiai tervezés
7.262
12.338
19.600
Széchenyi tér felújításának előkészítése, megvalósítása - 438/2004. Kgy. hat.
1.200
285.179
286.379
Tervezési szerződések 2006-ról áthúzódó üteme
5.550
42.864
48.414
0
101.856
101.856 957.725
Török István úti bölcsőde átalakítása fogyatékos centrummá Útkorszerűsítések (275/2005.(IX.15) Kgy. hat.) Városháza villamos felújítás I. ütem Vízrendezési feladatok 2006-ról áthúzódó üteme
0
957.725
1.262
55.964
57.226
0
121.094
121.094
Egyéb fejlesztések és fejlesztési jellegű kiadások Családi házas beépítésre alkalmas terület előkészítés Digitális közmű alaptérkép és közműtérkép készítése ORTOFOTÓ alapján
0
60.000
60.000
6.882
14.000
20.882
Építőközösségi kezdeményezésű családiházas terület előkészítés
0
130.253
130.253
Hosszú lejáratú hitelek kamata
0
202.000
202.000
Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése
0
160.000
160.000
Játszóterek szabványosítása
0
50.000
50.000
Kisebb volumenű munkák
3.575
122.000
125.575
Lakóutca programra
3.600
255.400
259.000
0
30.000
30.000
14.645
65.355
80.000
Marcalváros II.ütem 4 jelű terület befejezése Tervezési feladatok (új feladatok)
1 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2007.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás Vízrendezési feladatok 2007. évi új feladatok
0
150.000
150.000
78.561
5.252.977
5.331.538
Horvát kisebbségi önkormányzat kiadásai
5.575
0
5.575
Kisebbségi önkormányzatok adminisztratív feladatellátásának fedezetére
4.356
0
4.356
Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai
6.399
200
6.599
Német kisebbségi önkormányzat kiadásai
7.149
0
7.149
Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai
6.575
0
6.575
11.019
180
11.199
Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére
7.000
0
7.000
Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére
8.700
0
8.700
Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999. ÖK rend.
2.000
0
2.000
WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos kiadások is)
2.600
0
2.600
Fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási kiadások előirányzatai összesen:
Központilag kezelt kiadások előirányzatai Kisebbségi önkormányzatok kiadásai
Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai Egyéb keretek
Alapok Környezetvédelmi Alap Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében
4.000
0
4.000
0
165.099
165.099
11.000
0
11.000
7.500
0
7.500
23.830
0
23.830
4.000
0
4.000
0
5.000
5.000
10.000
0
10.000
3.000
0
3.000
350
0
350
2.250
0
2.250
Idegenforgalommal összefüggő önkormányzati kiadások A város kulturális életének eseményeivel összefüggő kiadásokra Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítására Győr 2000 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a TURINFORM Iroda működtetésével, tevékenységével összefüggésben Győr és környéke turisztikai stratégiájának elkészítésével kapcsolatos kiadásokra Győr közterületein szélessávú internetezés lehetőségének biztosítására Idegenforgalmi vásárokon, kiállításokon rendezvényeken való részvétellel összefüggő kiadásokra Könyvszalon megrendezési költségeihez hozzájárulás MEDIAWAVE - Győr város díjának költségére MEDIAWAVE Fesztivál - megrendezés költségeihez hozzájárulás Mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása
0
8.000
8.000
Panoráma kamera működtetésére
6.530
0
6.530
Rendezvények, kiadványok támogatása
5.000
0
5.000
25.000
0
25.000
8.000
0
8.000
9.000
0
9.000
100
1.440
1.540
20.000
0
20.000
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás
31.000
0
31.000
Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás
35.000
0
35.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás
14.361
0
14.361
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére megállapodáson alapuló pénzátadás (Szt. Anna Otthon)
10.854
0
10.854
12.600
0
12.600
0
9.500
9.500
Turisztikai információs rendszerrel kapcsolatos kiadásokra Turisztikai kínálatot bemutató ajánló kiadványok elkészítésével és terjesztésével összefüggő kiadásokra Turisztikai pályázatokhoz önerő biztosítása Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra Városmarketing tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás REVITA TV-vel kötött megállapodás fedezetére VOLÁN Rt. - kamattámogatás 2 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2007.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás VOLÁN Rt. részére pénzeszköz átadás (támogatás) - 2007.
378.500
0
378.500
VOLÁN Rt. részére pénzeszköz átadás (támogatás) - a 2006. és azt megelőző évekre
207.202
0
207.202
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás A város közbiztonságának javítására - alaptámogatás a rendőrség részére
9.000
2.000
11.000
A városban működő polgárőrségek támogatása
2.500
0
2.500
Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás
5.000
0
5.000
0
10.000
10.000
Győri Autóipari és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ részére pénzeszköz átadás 211/2004. Kgy. hat. Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés
15.000
0
15.000
Külső szervek, személyek, egyházak támogatására szolgáló pályázati keret
16.750
8.250
25.000
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra
18.100
0
18.100
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezetének átadása Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás
19.334
0
19.334
0
20.000
20.000
"Esély" Kht. támogatására, 2007.VII.1-től - Kgy. döntés alapján
26.112
0
26.112
Pannonvíz Zrt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése
25.000
0
25.000
0
164.208
164.208
17.500
0
17.500
0
10.000
10.000
47.500
0
47.500
9.250
0
9.250
50.000
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás
Pannonvíz Zrt. - fejlesztési támogatás Péri reptér - (több évre szóló) szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésére Pólus Kft. működtetése (törzstőke emeléssel) Xantus János Állatkert Kht. támogatása - alaptámogatás Xantus János Állatkert Kht. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok Ingatlanok igénybevétele közérdekből Parlagfű mentesítés Szabadhegyi új köztemető bővítése, Koroncói u. és Sugár u. temetők bővítéséhez területvásárlás Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése
0
50.000
7.500
0
7.500
0
30.000
30.000
7.200
12.800
20.000
40.000
0
40.000
Autista Otthon Alapítvány támogatására (Kgy. döntés)
1.000
0
1.000
Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa részére pénzátadás
1.500
0
1.500
Vagyonkezelés Alapítványok részére pénzátadás, támogatás
Térségi feladatellátással összefüggő kiadások "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj
3.793
0
3.793
Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás
4.000
0
4.000
Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj
6.323
0
6.323
27.500
0
27.500
20.000
0
20.000
3.000
0
3.000
A város stratégiai zajtérképének elkészítésére
600
3.880
4.480
ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)
113.020
360.000
473.020
Állami költségvetéssel kapcsolatos évközi korrekciókkal összefüggő esetleges kiadásokra Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre
65.000
0
65.000
80.000
0
80.000
Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre
30.000
0
30.000
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás
15.000
0
15.000
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 408/2006. Kgy. hat. 2.2.2. pontjában foglaltak végrehajtásának fedezetére A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének fejlesztésére
3 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2007.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás Ifjusági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére Részönkormányzati választásokkal kapcsolatos költségekre Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás
2.500
0
2.500
15.000
0
15.000
0
7.500
7.500
2.000
0
2.000
10.000
0
10.000
4.000
0
4.000
35.562
14.438
50.000
9.188
4.812
14.000
Informatikai, számítástechnikai kiadások Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra Hivatali számítástechnika - meglévő szerz. alapján fiz. licence díjakra és rendszerkövetésre Informatikai pályázat - GVOP-val kapcsolatos kiadásokra
0
12.000
12.000
Informatikai pályázattal összefüggő egyéb (megbizási díj) kiadásokra (GVOP)
10.000
0
10.000
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés
28.416
16.875
45.291
ECOCITY kiadásaira
2.734
0
2.734
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.
2.500
0
2.500
HEFOP 2.2. pályázat 223/2006. Kgy. hat.
6.000
13.000
19.000
Pályázatokkal kapcsolatos kiadások
INNOREG pályázatra megvalósíthatósági tanulmány előkészítése ÖkoBusinessPlan Bécs-Győr projekt működési költsége és projekt továbbvitele
6.000
21.433
27.433
10.000
0
10.000
30.000
0
30.000
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai Petőfi Sándor Műv. Ház esetleges visszavételével kapcsolatos költségekre Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai "Ovi foci" - a rendezvénnyel kapcsolatos költségekre Arany János tehetséggondozó programra Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás Ingyenes füzetcsomag biztosítása az általános iskola első osztályos tanulóinak Oktatás - GPSZK-val, intézményi gazdasági szervezetek racionalizálásával összefüggő előirányzat Tanügyi szakértői munka
1.250
0
1.250
39.941
0
39.941
5.000
0
5.000
1.500
0
1.500
16.071
0
16.071
4.000
0
4.000
13.400
0
13.400
1.093
0
1.093
10.000
0
10.000
4.600
0
4.600
Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 100 db termálfürdő bérlet 424/2006. Kgy. hat. - takarítói álláshely bővítés fedezete E(E)SZI-nél Fogyatékos centrum működtetésére - 2007.VII.1.-i belépés Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 2007.11.01-től 2007.12.31ig Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.
500
0
500
Intézményi belső továbbképzésekre (szoc. terület)
500
0
500
Konferencia költségeire
200
0
200
23.547
0
23.547
500
0
500
Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkormányzati hányadra Szociális kiadványra Sport, szabadidős igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai
40.000
0
40.000
Fogyatékkal élők sportjának támogatása
A város idegenforgalmát növelő (nemzetközi) sportrendezvények támogatására
2.000
0
2.000
Győri Dózsa SE támogatása (tanulóink pályahasználata kapcsán)
3.000
0
3.000
Győri ETO KC Női Kézilabda Csapat nemzetközi szereplésének támogatására
15.000
0
15.000
Kézilabda utánpótlás támogatása
10.000
0
10.000
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások 4 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2007.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás 100.000
0
100.000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is
Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára
12.000
0
12.000
Reprezentációs kiadásokra (Kgy., bizottságok) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is
18.400
0
18.400
Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten
10.000
0
10.000
Érettségi és vizsgadíjakra
25.000
0
25.000
Fizetések bankszámlára utalásával összefüggő költségtérítés fedezetére
13.000
0
13.000
7.500
0
7.500
Év közben intézményekhez lebontásra tervezett kiadási előirányzatok
Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra Oktatási intézményeknél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra
3.200
0
3.200
50.000
0
50.000
4.630
0
4.630
Sportiskolai feladatokra
10.000
0
10.000
Szentiváni közösségi ház 2007.07.01-i belépésétől működési költség fedezetre
17.500
0
17.500
0
25.000
25.000
Diáksportkörök támogatására
29.422
0
29.422
Feladatell. kötött előir.: önkorm. által szervezett közcélú munka támogatása
37.476
0
37.476
Feladatell. kötött előir.: pedag.szakvizsg., továbbképz., emelt szintű éretts. fekészül. költségeire Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra
29.246
0
29.246
35.360
0
35.360
4.127
0
4.127
Ktv. 3. sz. melléklet: pedagógiai szakmai szolgáltatási kiadásokra
12.423
0
12.423
Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása
77.360
0
77.360
Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra
22.300
0
22.300
6.300
0
6.300
35.000
0
35.000
2.453.178
975.615
3.428.793
250.000
0
250.000
Tűzoltóság műszaki feltételeinek javítására - gépjármű beszerz. (pályázati önrész, Kgy. hat.) Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel)
Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire
Minőség fejlesztési, minőség irányítási feladatokhoz Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira Központilag kezelt kiadások előirányzatai összesen:
Tartalék(ok) Általános tartalék A költségvetés általános tartaléka Céltartalék(ok) Céltartalék Ételhulladék elszállításával kapcsolatos költségekre Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására Konyhai eszközök beszerzésére, cseréjére (HACCP-vel összefüggésben)
7.500
0
7.500
65.000
0
65.000
0
12.500
12.500
275.000
0
275.000
50.000
0
50.000
Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai
885
0
885
Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai
441
0
441
Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai
437
0
437
Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai
405
0
405
Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat kiadásai
1.174
0
1.174
Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai
1.210
0
1.210
Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek Településrészi önkormányzatok kiadásai
5 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2007.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai
978
0
978
0
4.000
4.000
9.490
0
9.490
Int. és gazd. vezetők határozott idejű kereset kieg. központosítása - 2007.II. félév fedezete Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.) Intézményi működéssel összefüggő évközi többletkiadásokra
36.000
0
36.000
55.000
0
55.000
44.795
0
44.795
Költségvetés tervezési tartalék
30.325
0
30.325
0
35.000
35.000
828.640
51.500
880.140
690.000
0
690.000
690.000
0
690.000
Iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújítása
0
150.000
150.000
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra
0
64.000
64.000
20.000
0
20.000
0
40.000
40.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díj hj.
3.000
0
3.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak
3.000
0
3.000
26.000
254.000
280.000
5.900
0
5.900
0
6.500
6.500
6.200
0
6.200
4.780
0
4.780
4.200
0
4.200
2.170
0
2.170
7.800
0
7.800
Bizottsági keretek Városképi keret Tisztségviselői keretek Polgármesteri keret Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra
Központosított beszerzési tartalék Tartalék(ok) összesen:
Városüzemeltetési kiadások előirányzatai Városüzemeltetési szolgáltatásokra Városüzemeltetési kiadások előirányzatai összesen:
Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások Lakásmobilitás kiadásai
Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok összesen:
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat Előre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra Fekete I. Általános Iskola és Óvoda Érintésvédelmi és villámvédelmi rendszer felújítása Kovács M. ÁMK és Alapfokú Művészetokt.i Intézmény Ablakcsere Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola Belső burkolat csere, óvodában reluxa cseréje Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Óvodai vizesblokk felújítása Móricz Zsigmond Általános Iskola ÉV mérési hiányosságok megszüntetése, homlokzati nyílászárók cseréje Szentiváni Óvoda Nyílászárók cseréje Deák F. Közgazd.i és Inform.i Szakközépiskola
6 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2007.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás Kapubejárat szélesítése, épület karbantartás
2.100
0
2.100
710
0
710
12.000
0
12.000
1.800
0
1.800
0
5.900
5.900
500
0
500
250
0
250
150
0
150
900
0
900
100
0
100
2.000
0
2.000
700
0
700
500
0
500
1.000
0
1.000
800
0
800
600
0
600
1.600
0
1.600
200
0
200
1.970
0
1.970
2.500
0
2.500
Gábor L. Műhelyiskola, Építőipari Szakképző Iskola Lábazati műkőelemek gyártása és elhelyezése (anyagköltség), armatúrák javítása Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Iskola B épület fedélszék és héjalás cseréje, I. ütem Kossuth L. Ipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Fiú kollégiumban lift felújítása, karbantartása Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforg.i, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Tanétterem kialakítása Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Tanári helyiség villamos felújítása Balassi B. Általános Iskola és Óvoda ÉV mérés készítése, feltárt hiányosságok megszüntetése, lámpatest csere folyosón és pincében Belvárosi Óvoda ÉV mérés és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, feltárt hiányosságok megszüntetése Benedek Elek Óvoda Gázszivárgás megszüntetése (kivitelezés) Bisinger Óvoda Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, a feltárt hiányosságok megszüntetése Erzsébet ligeti Óvoda Villámvédelmi, tűzvédelmi hiányosságok megszűntetése, fénycsöves lámpatestek cseréje Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda Villámvédelmi, tűzvédelmi hiányosságok megszűntetése Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Villámvédelmi, tűzvédelmi hiányosságok megszűntetésére Gyermektábor Villámvédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos hiányosságok megszűntetése Gyirmóti ÁMK Nyílászárók cseréjére Kossuth Lajos Általános Iskola Villámvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, hibák kijavítása, kazánházi fűtésvezeték hőszigetelése, csapadék csatorna törés javítása Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda ÉV és villámvédelmi mérések utáni javítási munkák, külső térburkolat karbantartása, belső burkolatcsere Liszt F. Zeneiskola Statikai felülvizsgálat Micimackó Óvoda Főpárkány karbantartása, meszelés Móra F. Óvoda Teljes tetőszigetelés, lefolyó csatornákkal együtt Nádorvárosi Közokt. Kp., Óvoda és Általános Iskola 7 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2007.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás Ablakcsere, tűzivíz vezeték hőszigetelése, festése
3.970
0
3.970
3.000
0
3.000
800
0
800
1.600
0
1.600
2.700
0
2.700
0
7.000
7.000
6.550
0
6.550
550
0
550
1.600
0
1.600
0
400
400
1.000
0
1.000
0
10.000
10.000
Bútorok, felszerelések beszerzése
0
2.000
2.000
Cuha úti bölcsöde részleges felújítása
0
6.000
6.000
1.000
0
1.000
0
500
500
10.000
0
10.000
0
10.000
10.000
271
0
271
0
1.000
1.000
Nagybácsai Óvoda Ablakcserére Radnóti Miklós Általános Iskola Statikai felülvizsgálat, udvari épület szerkezeti falrepedés feltárása, javítása, ÉV mérés és tűzvédelmi szabv. felülvizsgálat, feltárt hiányosságok megszüntetése Víz- és szennyvízalapvezeték csere a pincei szakaszon Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ Rampa kiépítése, statikai felülvizsgálat Villamoshálózat teljes felújítása Szivárvány Óvoda Statikai felülvizsgálat, udvari térburkolat javítása, ablakcsere Újvárosi Óvoda Statikai felülvizsgálat, villámhárító rendszer teljes felújítása Egészségügyi - szociális ágazat Anya-Csecsemő és Gyermekotthon Karbantartási munkálatokra (burkolatok cseréje, javítása, kőművesmunkák, tisztasági meszelés, stb.) Sterilizátor beszerzése Családsegítő Szolgálat Karbantartási munkálatokra, tisztasági meszelés, számítástechn. eszk. karbantartása, stb. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Átmeneti szálló korszerűsítése Egyesített Bölcsödei Intézményhálózat
Karbantartási anyagok beszerzése Konyhai, számítástechnikai eszközök beszerzése Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Karbantartási munkálatokra (tisztasági meszelés, mázolás, akadálymentes közlekedés kialakítása, stb.) Orvosi rendelők nyílászáróinak cseréje Kulturális ágazat Előre nem látható kulturális ágazati intézményi állagmegóvási feladatokra Győri Balett Új mobil szabadtéri színpad elkészíttetése Családi Intézet A folyosó és mellékhelyiségek elektromos és biztonsági rendszerének karbantartása Tető, párkány és homlokzatjavítás, ablakok mázolása
208
0
208
2.220
0
2.220
0
7.000
7.000
0
5.360
5.360
2.500
0
2.500
Vaskakas Bábszínház Színházterem szellőztetrendszer kiépítése Városi Levéltár Baross G. úti telephely fűtési rendszerének felújítása Gyermekek Háza Gázkazán-csere és fűtésrendszer karbantartás 8 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2007.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás Városi Művészeti Múzeum Az épületek érintésvédelmi felülvizsgálata, és a kapcsolódó javítások, festés, poroltó készülékek cseréje
941
0
941
5.500
0
5.500
1.000
0
1.000
0
7.200
7.200
Nézőtéri klímarendszer vezérlés javítása
1.000
0
1.000
Színpad-gépészeti felújítás, kötélcsere, fővasfüggöny
3.800
0
3.800
Színpadpadló felújítás, csiszolás, festés
1.500
0
1.500
Villamosjavítások, kellékraktár világítás javítása
3.000
0
3.000
27.270
0
27.270
1.000
0
1.000
1.000
0
1.000
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Győrszentiváni fiókkönyvtár pincéjének födémcseréje Győri Nemzeti Színház Fodrásztár bútor és szaniter karbantartás Kisfaludy-terem előtető, bejárat
Igazgatás Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó igazg.i létesítm. karbantartása, felújítása Egyéb területek Útkezelő Szervezet 3.sz. épületben karbantartási munkák (festés, mázolás, műpadlócsere) 4.sz. épületben karbantartási munkákra (festés, vízvezetékrenszer javítás), valamint a telephelyen kerítésjavítási munkákra Sport, szabadidő ágazat Sportigazgatóság Új szolgáltató hely kialakítása a csónakházban, konditerem kialakítása
0
4.000
4.000
4.000
0
4.000
0
2.730
2.730
149.410
75.590
225.000
Adósságcsökkentési támogatás (hátralékok kezelése)
8.000
0
8.000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38.§ (1) bek. b/pont Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív)
2.400
0
2.400
Vizisportcentrum rekonstrukció, elavult víz- és villamos, valamint mechnaikai technológiák felújítása Tartalék Évközi ágazathoz nem köthető vis maior feladatokra - tartalék Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés összesen:
Szociálpolitikai kiadási előirányzatok
Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás)
7.000
0
7.000
55.000
0
55.000
Átmeneti segély
130.000
0
130.000
Diákétkeztetés
20.000
0
20.000
Gyógyszertámogatás
10.000
0
10.000
1.000
0
1.000
800
0
800
2.000
0
2.000
300
0
300
Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye Időskorúak járadéka Kamatmentes kölcsön Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§) Közgyógyellátás
55.000
0
55.000
Köztemetés
1.600
0
1.600
Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)
7.600
0
7.600
100.000
0
100.000
11.000
0
11.000
2.500
0
2.500
Lakásfenntartási támogatás Szt 38 §.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás) Nem foglalkoztatott személyek rend. szoc. segélye Szt. 37/A.§ (1) bek b./pont PANNONVÍZ - vízdíj 9 oldal
Győr Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2007.
KIADÁSOK jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Működési
Felhalmozási
Összes
kiadás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás) Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/A.§ (1) bek. a/pont Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. § (3) bek.
29.700
0
29.700
2.500
0
2.500
6.000
0
6.000
35.000
0
35.000
487.400
0
487.400
A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett kiadások összesen:
7.124.742
6.621.612
13.746.354
KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN:
26.850.167
6.967.630
Temetési segély Szociálpolitikai kiadási előirányzatok összesen:
10 oldal
33.817.797
