Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi Költségvetés ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
5. számú melléklet
engedélyezett létszám (májusi módosítás után)
Intézmény neve
közalkalmazott MT hatálya tisztségvis köztisztvis nem alá tartozó pedagógus elők elő alkalmazott munkakörben pedagógus
módosítás (szeptember)
ÖSSZESEN
munkakörben
engedélyezett létszám (szeptemberi módosítás után)
közalkalmazott MT hatálya tisztségvis köztisztvis nem alá tartozó pedagógus elők elő alkalmazott munkakörben pedagógus
ÖSSZESEN
munkakörben
közalkalmazott MT hatálya tisztségvis köztisztvis nem alá tartozó pedagógus elők elő alkalmazott munkakörben pedagógus
ÖSSZESEN
munkakörben
1.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2.
Hódmezővásárhely Megyi Jogú Város Polgármesteri Hivatala
0,00
133,00
60,00
0,00
0,00
193,00
0,00
0,00
133,00
60,00
0,00
0,00
193,00
3.
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
0,00
0,00
0,00
0,00
56,50
56,50
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,50
59,50
4.
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár
0,00
0,00
0,00
0,00
22,50
22,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,50
22,50
5.
Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda
0,00
0,00
0,00
81,00
69,00
150,00
6.
összesen:
2,00
133,00
60,00
81,00
148,00
424,00
3,00
0,00
0,00
tartósan távollévők nélkül
18. oldal
0,00
-4,00
-3,00
-7,00
0,00
0,00
0,00
77,00
66,00
143,00
-4,00
0,00
-4,00
2,00
133,00
60,00
77,00
148,00
420,00
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi Költségvetés ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
5. számú melléklet
közfoglalkoztat ottak létszáma (fő)
768,00
50,00 5,00
823,00
19. oldal
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a Stabilitási Törvény szerint meghatározott saját bevételetek
hitel megnevezése
eredeti 2014. január 1. szerződés hitelállomány szerinti összeg
6. számú melléklet az adatok ezer Ft‐ban
2014. II. negyedév
.I. negyedév
III. negyedév
2014.
IV. negyedév
2015.
ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ törlesztés
törlesztési támogatás
kamatfizetés
állami átvállalás
törlesztés
kamatfizetés
törlesztés
kamatfizetés
törlesztés / kamatfizetés adósságkons kamatfizetés zolidáció
törlesztés
2016.
2015.. január 1. hitelállomány
2016. január 1. hitelállomány törlesztés
kamatfizetés
2017.. január 1. hitelállomány törlesztés
kamatfizetés
Hosszú lejáratú hitelek Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvét ÖNK0138/2008
2 000 000
1 601 436
1 601 436
1 601 436
0
0
0
0
0
0
0
0
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt - működési célú, éven túli hitel
1 400 000
1 350 649
1 350 649
1 350 649
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fejlesztési célú hitel felvét (pályázati önerők finanszírozására)
100 000 2 952 085
Hosszú lejáratú hitel összesen
0
0
2 952 085
0
0
0
0
0
0
0
2 952 085
100 000
1 301
0
1 435
200 000
1 435
200 000
4 305
0
Rövid lejáratú hitelek Erste Bank Zrt -felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel felvét Takarékszövetkezeti bank Zrt - folyószámla-hitel Takarékszövetkezeti bank Zrt - működési célú, likvid hitel
100 000
100 000
100 000
1 301
200 000
1 435
500 000 0
Rövid lejáratú hitel összesen
100 000
0
1 301
0
1 435
0
3 417
500 000
5 125
500 000
8 542
0
4 852
700 000
6 560
800 000
14 148
0
Kötvény-kibocsátás Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás Hódmezővásárhely II. Kötvény (EUR alapú)
18 380 114
3 559 787
3 559 787
3 559 787
0
Egészségügyi gép, műszer beszerzés
120 672
37 410
3 620
3 620
3 620
3 620
14 480
0
22 930
14 480
0
8 450
8 450
0
0
Egészségügyi gép, műszer beszerzés
25 671
7 959
770
770
770
770
3 080
0
4 879
3 080
0
1 799
1 799
0
0
45 369
4 390
Lízingszerződések
Lízingszerződések összesen
0
4 390
0
4 390
0
4 390
0
17 560
0
27 809
17 560
0
10 249
10 249
0
0
1 301
4 390
1 435
4 390
4 852
704 390
6 560
7 329 432
14 148
27 809
17 560
0
10 249
10 249
0
0
Kezességvállalások Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételéhez, illetve faktoring keretmegállapodásához Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás Kurucz D. István gyűjteményes kiállítás Szépművészeti Múzeum műtárgykölcsönzés 102/2014. (04.24.) Kgy. Határozat 15500 e Ft Kezességvállalások összesen Önkormányzat adósságszolgálata összesen
87 000 2027.07.30 260 007 2014.11.24 316 487
2015.
282 000 2015.06.19 1 403
2015. 2014.08.10 (lejárt)
946 897 6 657 241
4 390
100 000
6 511 872
7 343 580
Saját bevételek Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek Díjak, á gy pótlékok, es ö ö bírságok , ate á s ja a , agyo é té ű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációbó származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen
20. oldal
17 560
10 249
2014.
2015.
2016.
3 303 000
3 303 000
3 303 000
0
0
0
146 000
146 000
146 000
1 000 000
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
4 449 000
3 449 000
3 449 000
7. számú melléklet
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi Költségvetés EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK FORRÁS sor szá m
projekt megnevezése
EMIR azonosító
a projekt által projekt támogatási deviza támogatott intézmény elszámolható intenzitás %nem a megnevezése összköltsége
DAOP-3.1.1/B-112012-0013
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése 2. Hódmezővásárhelyen
DAOP-4.2.1-112012-0029
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (jogutód) - HTKT (jogelőd)
A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit 3. Információs Központ fejlesztése
KEOP-6.2.0/B/092010-0018
Kiemelt célforgalmú belterületi gyűjtőutak felújítása 1. Hódmezővásárhelyen
GovernEE 4.
5. Szent István Városrehabilitáció
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja 6.
Gyulai József Természettudományos 7. Műhely kialakítása
Hódmezővásárhely MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 8. elkészítése Kulturális szakemberek képzése a 9. szolgáltatásfejlesztés érdekében
10. Közigazgatás közelebbről
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén 11.
2CE187P3 (Central Europe Program ERDF)
DAOP-5.1.2/C-09-2f2012-0002
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
TÁMOP-3.4.2.A/11-2- Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Exner 2012-0013 Leó Óvoda
TÁMOP-3.1.3-11/22012-0026 DAOP-5.1.1/B-132013-0002 TÁMOP 3.2.12-12/12012-0017 ÁROP-1.A.6-20132013-0066 DAOP-3.1.2/A-112011-0031
Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének KEOP-1.2.0/09-1112. szennyvízcsatornázása 2013-0013 Szent István utca 73. szám alatti óvodai KEOP-5.5.0/A/122013-0250
13. intézmény energetikai korszerűsítése
A Szabadság tér 93., Magvető utcai 2. és Malom utca 25. szám alatti óvodai KEOP-5.5.0/A/1214. intézmények energetikai korszerűsítése 2013-0254 Oldalkosár u 14. és 4. szám alatti óvodai KEOP-5.5.0/A/122013-0264
15. intézmények energetikai korszerűsítése
Szervezetfejlesztés a Hódmezővásárhelyi ÁROP-1.A.5-20132013-0081
16. Önkormányzatnál
"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - TERVEZÉS, KÖZOP-5.5.0-09-1118. ENGEDÉLYEZÉS 2014-0001 "TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÖRNYEZET KÖZOP-5.5.0-09-1117. SZABÁLYOZÁSÁNAK 2014-0002
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2010.
2011.
2012.
2014.
2013.
2015.
hazai önkormányz hazai önkormányz hazai önkormányz hazai önkormányz hazai önkormányz hazai önkormányz Európai Európai Európai Európai Európai Európai költségvetés ati költségvetés ati költségvetés ati költségvetés ati költségvetés ati költségvetés ati Uniós forrás Uniós forrás Uniós forrás Uniós forrás Uniós forrás Uniós forrás i forrás sajátforrás i forrás sajátforrás i forrás sajátforrás i forrás sajátforrás i forrás sajátforrás i forrás sajátforrás
ezer
247 048
90,0% HUF
126 316
95,0% HUF
130 201
95,0% HUF
633 565 €
95,0% Euro
637 873
78,7% HUF
3 675
100,0% HUF
73 276
100,0% HUF
40 000
219 566
24 705
2 777
56 133
2 954
63 867
123 691
6 510
ezer
3 362
ezer
3 570 €
60 690 €
62 205 €
13 329 €
123 423 €
5 402 €
157 733 €
1 152 €
9 377 €
196 685 €
300 059
12 077
25 718
220 401
ezer
79 618
ezer
3 675
ezer
34 733
38 543
100,0% HUF
0
40 000
2 148
100,0% HUF
764
1 384
9 000
100,0% HUF
330 912
90,0% HUF
2 275 395
94,1% HUF
61 729
85,0% HUF
148 246
85,0% HUF
89 165
85,0% HUF
38 974
100,0% HUF
931 880
100,0% HUF
229 322
100,0% HUF
ezer
ezer
9 000
ezer
74 236
8 248
223 585
24 843
1 625 085
102 631
52 470
9 259
126 009
22 237
75 790
13 375
ezer
515 145
ezer
ezer
ezer
ezer
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
38 974
ezer
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
659 793
272 087
220 406
8 916
ezer
21. oldal
32 534
7. számú melléklet
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi Költségvetés EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK FELHASZNÁLÁS sor szá m
2010.
projekt megnevezése személyi juttatások
járulékok
dologi kiadások és beruházási egyéb folyó kiadások kiadások
2011. felújítási kiadások
személyi juttatások
járulékok
2012.
dologi kiadások és beruházási egyéb folyó kiadások kiadások
felújítási kiadások
személyi juttatások
járulékok
2013.
dologi kiadások és beruházási egyéb folyó kiadások kiadások
felújítási kiadások
személyi juttatások
járulékok
2014.
dologi kiadások és beruházási egyéb folyó kiadások kiadások
felújítási kiadások
személyi juttatások
járulékok
dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
2015. beruházási kiadások
felújítási kiadások
személyi juttatások
járulékok
dologi kiadások és beruházási egyéb folyó kiadások kiadások
Kiemelt célforgalmú belterületi gyűjtőutak felújítása 1. Hódmezővásárhelyen
12 954
234 094
A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése 2. Hódmezővásárhelyen
10 046
103 464
A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit 3. Információs Központ fejlesztése
542
146
1 218
387
104
12 806
23 311 104 493
GovernEE 4.
7 887 €
2 130 €
61 383 €
32 102 €
8 668 €
84 123 €
20 140 €
35 221 €
9 510 € 108 998 €
28 973 €
5. Szent István Városrehabilitáció
23 480 €
6 340 € 188 609 €
16 002 €
6 298
1 530
18 430
279 149
300
73
2 836
466
3 500
851
0
34 330
12 032
2 924
32 565
284 945
19 634
14 962
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja 6.
Gyulai József Természettudományos 7. Műhely kialakítása
Hódmezővásárhely MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 8. elkészítése Kulturális szakemberek képzése a 9. szolgáltatásfejlesztés érdekében
127
0
3 819
521
595
10. Közigazgatás közelebbről
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén 11.
1 287
4 858
1 031
35 150 905
313
7 400
11 580
314 474
Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének 12. szennyvízcsatornázása
1 727 716
547 679
Szent István utca 73. szám alatti óvodai 13. intézmény energetikai korszerűsítése
61 729
A Szabadság tér 93., Magvető utcai 2. és Malom utca 25. szám alatti óvodai 14. intézmények energetikai korszerűsítése
148 246
Oldalkosár u 14. és 4. szám alatti óvodai 15. intézmények energetikai korszerűsítése
89 165
Szervezetfejlesztés a Hódmezővásárhelyi 16. Önkormányzatnál
5 900
"TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - TERVEZÉS, 18. ENGEDÉLYEZÉS "TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÖRNYEZET 17. SZABÁLYOZÁSÁNAK
1 593
31 481
636 587
220 406
22. oldal
23 206
272 087
8 916
felújítási kiadások
7. számú melléklet
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi Költségvetés EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK FORRÁS sor szá m
projekt megnevezése
EMIR azonosító
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, KEOP - 1.1.1./C/1318. informatikai fejlesztése 2013-0008
a projekt által projekt támogatási deviza támogatott intézmény elszámolható intenzitás %nem a megnevezése összköltsége
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
1 250 620
2010.
2011.
KEOP-1.3.0/09-112011-0044
HódmezővásárhelyMártély-Székkutas Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás
2013.
2014.
2015.
hazai önkormányz hazai önkormányz hazai önkormányz hazai önkormányz hazai önkormányz hazai önkormányz Európai Európai Európai Európai Európai Európai költségvetés ati költségvetés ati költségvetés ati költségvetés ati költségvetés ati költségvetés ati Uniós forrás Uniós forrás Uniós forrás Uniós forrás Uniós forrás Uniós forrás i forrás sajátforrás i forrás sajátforrás i forrás sajátforrás i forrás sajátforrás i forrás sajátforrás i forrás sajátforrás
nettó költség 95%-a ezer
935 305
HUF
Hozzájárulás Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekhez Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas 1. Ivóvízminőség javító Projekt
2012.
55 000
23. oldal
315 315
7. számú melléklet
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi Költségvetés EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK FELHASZNÁLÁS sor szá m
2010.
projekt megnevezése személyi juttatások
járulékok
dologi kiadások és beruházási egyéb folyó kiadások kiadások
2011. felújítási kiadások
személyi juttatások
járulékok
dologi kiadások és beruházási egyéb folyó kiadások kiadások
2012. felújítási kiadások
személyi juttatások
járulékok
2013.
dologi kiadások és beruházási egyéb folyó kiadások kiadások
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, 18. informatikai fejlesztése
felújítási kiadások
személyi juttatások
járulékok
2014.
dologi kiadások és beruházási egyéb folyó kiadások kiadások
7 620
Hozzájárulás Európai Unió Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas 1. Ivóvízminőség javító Projekt
24. oldal
felújítási kiadások
személyi juttatások
járulékok
dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
87 310
2015. beruházási kiadások
1 155 690
felújítási kiadások
személyi juttatások
járulékok
dologi kiadások és beruházási egyéb folyó kiadások kiadások
felújítási kiadások
8. melléklet az adatok ezer Ft‐ban
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat ‐ 2014. évi Költségvetés ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV
BEVÉTELEK
rovatrend
2014. eredeti előirányzat
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3 102 158
372 259
248 173
248 173
248 173
248 173
248 173
248 173
248 173
248 172
248 172
248 172
248 172
B3
Közhatalmi bevételek
3 576 100
22 562
56 405
1 325 526
39 484
157 935
90 249
33 843
67 686
1 387 573
112 811
56 405
225 621
B4
Működési bevételek
2 011 136
167 595
167 595
167 595
167 595
167 595
167 595
167 595
167 595
167 594
167 594
167 594
167 594
B6
Működési célú átvett pénzeszközök
509 353
42 446
42 446
42 446
42 446
42 446
42 446
42 446
42 446
42 446
42 446
42 446
42 447
B2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2 530 489
75 915
75 915
75 915
75 915
75 915
126 524
253 049
253 049
506 098
506 098
506 098
0
B5
Felhalmozási bevételek
1 000 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
50 000
100 000
100 000
200 000
200 000
200 000
0
B7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1 798 922
53 968
53 968
53 968
53 968
53 968
89 946
179 892
179 892
359 784
359 784
359 784
0
B8
Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)
14 528 158
764 744
674 501
1 943 622
657 580
776 031
814 934
1 024 998
1 058 841
2 911 667
1 636 905
1 580 499
683 834
BEVÉTELEK MINDÖSZESEN
KIADÁSOK
rovatrend
K1
2014. eredeti előirányzat
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
1 638 550
136 546
136 546
136 546
136 546
136 546
136 546
136 546
136 546
136 546
136 546
136 545
136 545
K2
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
422 133
35 178
35 178
35 178
35 178
35 178
35 178
35 178
35 178
35 178
35 177
35 177
35 177
K3
Dologi kiadások
3 196 574
266 381
266 381
266 381
266 381
266 381
266 381
266 381
266 381
266 381
266 381
266 382
266 382
318 844
26 570
26 570
26 570
26 570
26 570
26 570
26 570
26 570
26 571
26 571
26 571
26 571
K4
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) Egyéb működési célú kiadások (támogatások,
K5
kölcsönök)
1 470 765
44 123
44 123
44 123
44 123
44 123
73 538
147 077
147 077
294 153
294 153
294 153
0
K6
Beruházások
5 028 164
150 845
150 845
150 845
150 845
150 845
251 408
502 816
502 816
1 005 633
1 005 633
1 005 633
0
K7
Felújítások
368 673
11 060
11 060
11 060
11 060
11 060
18 434
36 867
36 867
73 735
73 735
73 735
0
1 259 208
37 776
37 776
37 776
37 776
37 776
62 960
125 921
125 921
251 842
251 842
251 842
0
825 247
114 388
14 528 158
822 867
Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, K8
kölcsönök)
K9
Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
362 264 708 479
1 070 743
219 586 708 479
708 479
871 016
1 277 356
1 277 356
2 309 624
129 009 2 090 037
2 090 037
593 684
10. számú melléklet
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
az adatok EZER forintban
az Ávr 28. § és az Áht 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján
a) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése jogcím megnevezése
közvetett támogatás összege
b) A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése jogcím megnevezése
közvetett támogatás összege
lakáscélú helyi támogatás vissza nem térítendővé átminősítése
500
c) A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség jogcím megnevezése
közvetett támogatás összege
Lakbér és helységbérlet elengedés
3 500
Lakbér-törlés
2 000
Lakbér-mérséklés
500
d) A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként adónem megnevezése
közvetett támogatás összege
Építményadó
600
Gépjárműadó
300
Telekadó
100
Bírságok, pótlék
500
e) Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése jogcím megnevezése
közvetett támogatás összege
28. oldal
2014.11.24 14:12
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Megnevezés Ady Endre u. 14. Agyag u. 11-13 1/1 lakás Agyag u. 11-13 1/2 lakás Agyag u. 11-13 1/3 lakás Agyag u. 11-13 F/3 garázs Agyag u. 11-13 F/4 garázs Andrássy u. / filmszínház / Andrássy u. 1. iroda Andrássy út 32. I/1. iroda Andrássy u. 39. üzlethelyiség Andrássy u. 42. könyvtár Andrássy u. 44. könyvtár Andrássy u. 54. volt mentő állomás Andrássy u.37. üzlethelyiség Andrássy u.39. üzlethelyiség Andrássy u. 28. A. II/7. lakás Andrássy u. 28. A. III/1. lakás Andrássy u. 28. A. III/3. lakás Andrássy u. 28. A. III/4. lakás Andrássy u. 28.A. III/5. lakás Andrássy u. 28. A. III/6. lakás Andrássy u. 28. A. III/7. lakás Andrássy u. 28. B. Tetőtér 10. lakás Andrássy u. 28. B. Tetőtér 11. lakás Andrássy út 32. I/1. iroda Arany János u. 8. Bánát u.2. volt óvoda BMX pálya Csomorkányi u.17. Dobó Katalin u. 34. Dobó Katalin u. 36. Dobó Katalin u. 38. Dózsa György útja 38. dr. Rapcsák András u. 52. Éva u. 11/a. I/3. lakás Éva u. 11/a. I/4. lakás Éva u. 11/b. II/6. lakás Ferenc u. 22. lakóház Gosztonyi u. 12-16. lakóház Hóvirág u. 2/C. lakóház Hóvirág u. 7. Jókai u. 58. kultúrház József Attila u. 38. átmeneti szálló József Attila u. 40. 4/10-ed része Kert u. 15. lakóház Királyszék u. 92. kultúrház Kistópart u.1.
11. számú melléklet
Hrsz
Alapterület
Teher
Forgalom-képesség
23 4554/A/1 4554/A/2 4554/A/3 4554/A/6 4554/A/7 12736 12827/A/45
1249 m2 77 m2 32 m2 78 m2 15 m2 15 m2 653 m2 162 m2
1 7 7 11 11 11 3
forg.képes
12740/A/1 13322 13321 12857 12743/A/8 12740/A/2 13431/21/A/12 13431/21/A/13 13431/21/A/15 13431/21/A/16 13431/21/A/17 13431/21/A/18 13431/21/A/19 13431/21/B/31 13431/21/B/32 13378/A/7 5140 6178 02034/116 6689 3570/13 3570/14 3570/15 4965/2 12542 9115/1/A/13 9115/1/A/14 9115/1/B/14 9500 247/23 1026/57 478/5 11288 12654 12655 9894 2100 9151/5/A/60
173 m2 1475 m2 1933 m2 903 m2 50 m2 60 m2 38 m2 56 m2 71 m2 67 m2 74 m2 55 m2 37 m2 40 m2 59 m2 170 m2 1106 m2 1559 m2 1 ha 3632 m2 1570 m2 1226 m2 1226 m2 1226 m2 1440 m2 632 m2 49,70 m2 55 m2 67,30 m2 606 m2 1756 m2 200 m2 6565 m2 920 m2 296 m2 176,4 m2 1116 m2 976 m2 141 m2
29. oldal
forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes korl.forg.képes korl.forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes
3 3 4,10
forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes
4,10 4,10 4,10 4,10
forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes korl.forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes
1
forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes korl.forg.képes forg.képes
11
korl.forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Megnevezés Klauzál u. 143. Klauzál u. 141. Klauzál u. 89. üzlethelyiség Klauzál u. 91. Csengettyű köz 14. Kaszap u. 5. Kaszap u. 5. Kaszap u. 15. fsz. 3. Kaszap u. 15. fsz. 9. Kaszap u. 25. fsz. 8. Kaszap u. 25. fsz. 10. Kossuth tér 2 irodaház Kossuth tér 3. Fekete sas Kossuth tér 8. Kossuth tér. 6. I/7. lakás Kossuth tér. 6. I/8. iroda Koszta József u.5. lakóház Koszta József u.7. lakóház Kutasi u. 65. lakóház Lánc u.5. Lázár u. 10. 1854/1934-ed rész Lehel u. 8. Lehel u. 10-12. Mártély Mártély Mártély Mátyás u. 7. Önkormányzati rész 2/5 Mátyás u.8. Móricz Zsigmond u. 1. I lph. I/1. lakás Nagy Sándor u. 9. Oldalkosár u. kollégium Oldalkosár u. 6. Ormos Ede 18. sportcsarnok Ormos Ede u. 12/A. üzlethelyiség Petőfi u. 6. Puskin u. 15. lakóház Rákóczi u.63. Rárósi u. 13. Révai u. 23. Szabadság tér 78. Szabadság tér 87. Szabadság tér 96. Szabadság tér 85. fsz/18. lakás Szabadság tér 85. III/32. lakás Szabadság tér 83. III/32. lakás Szántó K. J. u. 132. anyaszálló Szántó K. J. u. végén lévő terület
11. számú melléklet
Hrsz
Alapterület
9943 9942
2523 m2 1169 m2
forg.képes
9792 13495/7/A/62 13349/8/A/55 13349/8/A/56 13349/5/A/63 13349/5/A/69 13349/4/A/68 13349/4/A/70 1362 5224 3 12826/A/7 12826/A/8 445 444 10311/2 12768 5173/1 13495/15/A/37 13495/16/A/33 15028 15269 15003 9065 9246/1 17/1/A/29 12614 13500 13470 13136/34 13136/28/A/28 12787 3796 11609 11203 4487 12382/2 12374 12362/2 12376/A/18 12376/A/32 12378/A/51 11387 3570/53
533 m2 13 m2 17 m2 17 m2 17 m2 17 m2 13 m2 12 m2 292 m2 2050 m2 3769 m2 124 m2 103 m2 1340 m2 1323 m2 1 ha 3042 m2 1191 m2 1934 m2 17 m2 17 m2 917 m2 4156 m2 1177 m2 2234 m2 538 m2 80,43 m2 2956 m2 3398 m2 2534 m2 5297 m2 18 m2 2414 m2 366 m2 315 m2 747 m2
forg.képes
30. oldal
341 m2 440 m2 4888 51 m2 50 m2 40 m2 2005 m2 1 ha 5630 m2
Teher
Forgalom-képesség
forg.képes
forg.képes
9
forg.képes forg.képes
5 5 5 5 8 5
forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes
forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes
5
forg.képes forg.képes korl.forg.képes korl.forg.képes korl.forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes
forg.képes forg.képes
4,10 4,10 4,10 4,10
forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Megnevezés Szántó K. J. u. végén lévő terület Szegfű u. 2. Lakás Szegfű u. 2. Lakás Szegfű u. 2. Lakás Szegfű u. 2. lakások Szent István u. 12. Szent István u. 77. Szerencse u. 6. kultúrház Tanya 1224 Telek (Hódtó) Teleki u. 10. Városháza u. 1. Vöröskereszt u. 9. telek Zrínyi u. 9. lakás Zrínyi u.12-14. Zsedényi u. 11 Vertics J. u. 4. fsz. 6. Róka u.4. Bocskai u. 10. Hódtói telek Hódtói telek Szabadság tér-12366/1. egyéb épület, üzlet, piac Erzsébet, Czirják u. 16. Erzsébet, Posta u. 2. volt iskola Kútvölgy, Dózsa Gy. U. 9. volt óvoda Batida, Iskola u. 2. volt óvoda
11. számú melléklet
Hrsz
Alapterület
3570/54 12833/2/A/24 12833/2/A/25 12833/2/A/26 12833/2/A/1-23 12146 11869 3153 7841/2 5611/5
9 ha 8934 m2 34 m2 34 m2 34 m2 34 m2 631 m2 1221 m2 692 m2 7 ha 6624 m2 1754 m2
1361 12387 1367/A/2 2609 4859/1 13136/30/A/22 9601 13311 5370/1 5378 12366/1 17123
2345 m2 5718 m 56 m2 2380 m2 504 m2 18 m2 688 m2 1306 m2 21032 m2 10650 m2 11750 m2 3685 m2
Teher
Forgalom-képesség forg.képes
11 11 11
forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes
4,10
forg.képes forg.képes forg.képes
5
forg.képes forg.képes
10
forg.képes forg.képes
6 8
forg.képes forg.képes forg.képes forg.képes
Megjegyzések a teherhez : 1. Keretbiztosítéki jelzálogjog 130.000.000,- Ft jogosult: Fontana Credit Takarékszövetkezet 2. Keretbiztosítéki jelzálogjog 132.000.000,- Ft jogosult : Szegvári Takarékszövetkezet 3. Keretbiztosítéki jelzálogjog 100.000.000,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet 4. Keretbiztosítéki jelzálogjog 252.000.000,- Ft jogosult :UniCredit Bank Zrt. 5. Keretbiztosítéki jelzálogjog 65.000.000,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet 6. Keretbiztosítéki jelzálogjog 75.000.000,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet 7. Keretbiztosítéki jelzálogjog 50.000.000,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet 8. Jelzálogjog 40.000.000,- Ft jogosult : Szegvári és Vidéke Takarékszövetkezet 9. Jelzálogjog 300.000.000,- Ft jogosult: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 10. Keretbiztosítéki jelzálogjog 98.000.000.-Ft jogosult: UniCredit Bank Zrt . 11. Keretbiztosítási jelzálogjog 354.000.000.- Ft jogosult: Fontana Credit Takarékszövetkezet
31. oldal
12. számú melléklet az adatok ezer Ft‐ban
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi Költségvetés A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI
2014. eredeti előirányzat
BEVÉTELEK
rovatrend
2015.
2016.
2017.
B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3 102 158
3 102 000
3 102 000
3 102 000
B3
Közhatalmi bevételek
3 576 100
3 576 100
3 576 100
3 576 100
B4
Működési bevételek
2 011 136
2 011 000
2 011 000
2 011 000
B6
Működési célú átvett pénzeszközök
509 353
0
0
0
B2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2 530 489
515 132
0
0
B5
Felhalmozási bevételek
1 000 000
0
0
0
B7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1 798 922
0
0
0
B8
Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)
14 528 158
9 204 232
8 689 100
8 689 100
BEVÉTELEK MINDÖSZESEN
KIADÁSOK
rovatrend
K1
Személyi juttatások
K2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3
Dologi kiadások
K4
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)
2014. eredeti előirányzat
2015.
2016.
2017.
1 638 550
1 688 000
1 739 000
1 791 000
422 133
435 000
448 000
461 000
3 196 574
3 229 000
3 261 000
3 294 000
318 844
328 000
338 000
348 000
kölcsönök)
1 470 765
1 142 152
650 000
650 000
K6
Beruházások
5 028 164
2 143 872
2 027 790
1 930 590
K7
Felújítások
368 673
238 208
225 310
214 510
K8
kölcsönök)
K9
Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény)
825 247
0
0
0
14 528 158
9 204 232
8 689 100
8 689 100
K5
Egyéb működési célú kiadások (támogatások,
Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások,
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
1 259 208
32. oldal
