A kihirdetés módja: kifiiggesztés Akihirdetés napja:2011. július 8.
ď"ffi'}
Budapest Főváľos VIII. keľĺiletJózsefváľosĺ OnkormányzatKépvĺselő _ testĺiletének 36ĺ201'1'. (uI.08.) tinkoľmányzati ľendelete az önkoľmányzat módosított 2011. évi ktiltségvetésérőlsző|ő9ĺ2011. (II.21.) iinkoľmányzatĺ ľendeletének módosításáľól
Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuaľosi onkoľmtnyzat Képviselő-testĹilete az á|Iamháztarttstő| szóló 1992. évi XXXVil. törvény 65.$ (1) bekezdésébenkapott felhata|mazás alapjźĺna következőket rendeli el:
1. $ Az önkormányzat 2011' évi ktiltségvetésérőlszóló 9l20II. (II.2I.) önkormanyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testtilet az önkormźĺnyzat és költségvetési szervei és gazdasági ''(1) tźĺrsasźĺgaí egytittes 201-I. évi költségvetésének a) a költségvetési pénzfoľgalmi bevételi ftíösszegét 19.142.386,7 -róI |9.767.099,7 e
Ft-ra módosítja azaz Tizenkilencmilliard
Kilencvenkilencezeľ Hétszáz foľintra módosítj
Hétszázhavanhétmillió
a,
b) a köttségvetésĺ kiadási ftíösszegét 27.494.985,7 e Ft-ról 26.982.489,9 eFt-ra, azaz Huszonhatmilliaľd KilencszźnĺyoLcvankettőmillió - Négyszaznyolcvankilencęzet Kilencszźz forintľa módosítja _ ebből feladattal teľhelt előző évi pénzm'aradvtn,y terhére 2.236.552 e Ft - ,
-
c) a finanszírozási célúpénzügyĺ míÍvetetek(hitel, kiitvény) bevételi iisszegét 5.522.532,0 e Ft.ľól 4.378.465,0 e Ft-ra, azaz Négymilliaid
Háromsztzhetvennyolcmillió-Négyszázha!łanotezetfoľintramódosítja,
d) a Íinanszírozásű, pénzĺigyimĺĺveletek (hitel, váltó tiiľlesztés) kiadási tisszegét 309.878'0 e Ft-ról 303.019.'8 e Ft.ľa azazHáĺomszźnháĺommillió . Tizenkilęncezer Nyolcszáz forintra módo sítj a, e) a ktiltségvetéstárgyévi hiányát 8.352.599'0 e Ft.ról 7.21,5.390,2 e Ft-ra, azaz Hétmilliárd _ Kettőszźlztizenötmillió - Haľomszázkí|encvenezęt - Kettőszź,a forintra módosítja - ebből feladattal terhelt elóző évipénzmaradvtny 2.236.552 eFt - ,
Đ
a Íinanszírozási célúpénziigyĺmíĺveletektiibbletét 5.2t2.654,0 e Ft-ról
4.075.445,2 e Ft.ľa, azazNégymilliáÍd - Hetvenötmillió - Négyszáznegyvenötezer Kettő szźa forintľa mó do s ítj a,
g) a hiány belső Íinanszírozása 3.139.945'0 e Ft, azaz
Haľommilliĺárd Százharminckilencmillió - Kilencszáznegyvenotezer fońnt - ebből elóző évi szabad, péĺlzmaradvtny 903.393 e Ft -
h) a hiány külső finanszíľozásáú5.522.532,0 e Ft.ľól 4.378.465,0 e Ft.ľa , azaz Négymilliard - Haľomsztnhetvęmyolcmillió - Négyszazhatvanötezer foľintra módosítja.''
2.$
A Rendelet 4.
$ (13) bekezdése helyébe a k<jvetkező rendelkezés
lép:
A 11105 címen beltil a kiadási működési tźlmogattséÍtéhi,műkcidésre źúaďott ''(13) pénzeszkoz, felhalmozásra źúadottpénzeszkoz elófuźnyzata a Fővarosi Tuzo|tő Paľancsnokság VIII. kerĹileti Tíni5rség2'000 e Ft, Budaváľi Nagyboldogasszony Főplébánia 500 e Ft, BRFK VIII. Rendőľkapitanyság 10.000 e Ft, Ruttaky F,va Alapítvany 100 e Ft, Pedagógus Szakszervezet VIII. kerületi Bizottság Nyugdíjas Tagozat 75,O e Ft, Budapesti onkoľmányzatok Sztivetsége 2OO,O e Ft éves támogatásźńtartaknazza.,, 3.$
A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e ľendelet 1-14. melléklete lép.
4.$
Ez arend'elet2OI1. július 8. napjan lép hatályba, a2071. évi költségvetés I. félévi beszámoló adataínźia ľenđeletbenfoglalt móđosításokat aka|mazni kell.
Budapest, 2011.július ..t
2!0,!:ł
/t
ŕ
dr. MészaľEri
a
"Ĺ{
jegyzőt helyettesítő
Q"^,,llťý
.''--l
JÚL a 7
,/
1. számú me||éklet
l. számú mel|ék|et 201l.év
Józsefvárosi 0nkormánvzat címľend ie
Megiegyzés Polgármesteri
Hivatal szervezeti egységeihez
11100
kapcsolódás' nyiIvántartás
Megnevezés
Cím és a|cím
k épv is e l ő.t es tti l et h e z k ii t i)tt
fe l adat o k
Képvise|ők,tisztségviselők,kulső bizottsági tagok díjazasai, koltségtérítései,tisztségvise|ők saját keretei, bizottságok keretei
Jegyzői Kabinet és Polgármesteri
Kabinet
r1102
lll03
PR
Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet elnevezés 20l 1. iúlius 20' napjáig
tevékenységek,
Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet elnevezés 201 1. július
f0. napjátő|
PR tevékenységek és Józsefuárosi Ujság szerkesztése Helyi rendelet a|apjan kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztvise|ői' pedagógus, szociáis munką Semmelweis napi
lll04
1110s l
1106
rendezvények, aranykoszoru, kerü|eti kirakatversenydíj, ktizmegha|lgatás, Jegyzői Kabinet becsületkereszt. munkáltatói kölcsön.stb.
Tagsági díjak, alapítvanyok, civil szervezetek, támogatása Kisebbségi Önkormanyzatok
sportegyesületek
Jegyzői Kabinet, Polgĺĺrmesteri Kabinet, Humánszo|gáltatasi
Ügyosztaly
működtetése
Jegyzői Kabite és Szervezési Üzemeltetési Ügyosaály
lll07-01 11107-02 II I
07-03
11108
11200
Felhalmozasi céltartalék
Péĺz]Jgyi
Fejlesztési célúvagyongazdáIkodasi keret, céItartalék Egyéb feladatok ( helyi adók' támogatasok, pénzmaĺadvany,
oktatdsĹ közmtÍvelődési' ifilisdgi
és sport
stb')
Pénzügyi Ügyosztrily
feladatok
Lrf0r
oktatashoz kaocsoIódó feladatok
Humĺĺnszolgáltatasi Ügyosztály
11f02
KÜzművelődési feladatok
HumánszoI gá|tatasi ÜgyosztáIy
ĺ1203
Ifiúsági és sport feladatok
Humánszolgáltatasi
r1204
Pedagógiai szakmai szolgáltatas feladatok
Ügyosztaly
Humánszo|gáltatasi Ügyosztaly
rt205 11300 I
S zo c i ú lis fe l a d at e l l dt ds Szociá|is feladatok kivasar|asą szociális szolgáltatások, pl.Szigony
Aĺapitvá'ny,
1301
Humanszo|gáltatasi Ügyosztály
r130f
Humiĺĺrszolgáltatasi Ügyosztály
11400 I
t401
||4o2
Kömyezetvédelmi feladatok
(
paIlaďiiírtas, kisállattetem
Közvilágítas' kaĺácsonyi dĺszkivilágítas I
1500
Vaglon és lakdsgazdólkodds
elszállítas)
Gazdalkodasi
Ügyosĺály
Gazdálkodasi Jegyzői Kabinet
1. szám,j mellék|et
1600
1
Gazdálkodasi Ugyosztály
IĘu hazasok lakasvasrlasi táÍnogatasą helyi támogatás
II5o2
Vagyongazdálkodas,
e|idegenítés,vagyonnyivantaĺtas, Gazdálkodasi ÜgyosztáIy
onkormdnyzati tulaj donú, vagł résztulajdonú Gazdasógi Tórsasdgok dltal v égzett vaglongazddlkodĺisi és vaglonkezelési feladato k Józsefu áĺosi Kisfalu
Kft.
źĺ|ta|végzeÍÍintézményi kaĺbantartasot
felújĺtasa' beruhźlzźsa, út és közterütetek miiködtetése,kaĺbantaĺtasa,fel új ítasą beruhazása
I 1601
Gazdálkodasi Ügyosáály
JózsefuáŤosi Kisfalu Kft. által végzett feladatai helyiségbérbeadas, 1
1
1
602
értékesítések,taĺsashaz tulajdonosi képvislet, lakasgazdálkodás, onkényes
lakasfog|alók kikŐltöztetése,lakóhazműködtetés,lakásfe|újítas,stb.
Corvin Sétany Pĺojekt REV 8RT bonyolítasában
bonyolítasában fejlesaési projektek
Magdolna naryed projekt REV8RI. Rehabi|itációk,
hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök
IJ gy
osúźl|y
Gazdálkodasi Ugyosztály Gazdálkodĺĺsi Ügyosztály
törlesztése, váltók és kamatai,
kezesséwállasok
LTTOT
I
Gazdálkodas i
Eglébfeladatok
1700
r170f
Gazdálkodási Ügyosztály
hite|' kölcsönök,vá|tók
tÔrlesztése és kamatai nélkul)
1ó03
11604 11605 1
(
Pénzügyi
Ügyosĺaly
Polgari Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, műkÖdtetése Polgaĺi Védelem Főépítészfeladataihoz kapcsolódó tervek készítése
1703
Főépítész
Koztisztviselők
és egyéb bénendszeÍ a|źL taftozo foglalkozasegészségÜgyi feladatok ellátas a' fogźszati e||átas kivásáĺlasą privatizált orvosok áwrĺ'llalt koltségei és az ehhez kapcsolódó Józsefuarosi Kisfalu Kft.hĺiziorvosi rendelőkkel kapcsoIatos műszaki és ilzemeltetési feladatok
díjazása
Iĺ.I04
1
1705
Humánszolgáltatasi
Tarsashazak vissza és vissza nem térítendő fe|újítĺisitámogatá'sai, gázvez.felújítashoz kö|csön nyujtas,
panelprogram
..
onkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok 706-01
II
1
1706-02 r1800
szemünk fénye, hőszolgá|tatas, épuletekbe felszerelt kamerák riasztasi kÖltségei, stb.)
Jeryzői Kabinet
KártérÍtések,ügyvédi dijak' könywizsgálat,vagyonértéke|és, továbbá előzőekben nem szereplő valmennyi önkormányzati
Jegyzői Kabinet
feladat
..
onkormdnyzati tulaj donú, vagl rěsztulajdonú Gazdasdgi Túrsasdgok támogatósa
Kft
l
1805
12100
l2l0t
rfr02 12103
Józsefraĺosi KtizbiztonságáéÍt és Köztisztasź!gź!érÍ sm|gá|tató Nonprofit Kft. Gazdĺilkodasi Ügyosztály
Józsefuarosi Kulturális és Sport Kieme|ten Közhasznú Nonprofit
Józsefuarosi Közösségi Házak Nonprofit
Kft'
Kft.
Gazdálkodasi Ügyosztály, Humanszolgaltatasi Ügyosaály Gazdálkodási Ugyosaály' Humánszolgáltatasi Ügyosztály
Hatósrźgi és eg)éb feladatok Jegyzői Kabinet
Nemzetközi |gazgatźsi,hatóságitevékenységek, állategészségügyi feladatok
segélyek
12104
Szociális feladatok
12105
Gyermekvéde|mi feladatok
12106
Gyĺĺmhivatali feladatok okmanyiroda és Ugyfélszolgálati Ugyosztály tevékenységei
12200
Gazdálkodási Üryosztály, Humánszolgáltatasi Ügyosztály Gazdalkodasi Ügyosztály, Humanszo|gáltatási Ügyosztály
Barka Józsefrĺĺrosi Színhaz és Kulturalis Nonprofit Kft.
l 1804
Gazdálkodási Ügyosztály
( vagyonbiztosítas,
Józsefu aĺos Gyermekek ÜdultetéséértKözhasznú Nonprofi t
11803
Ügyosztaly
HivaÍal m{Íkijdtetése
H Humánszolgáltatasi
Ügyosáály
Humanszolgaltatasi Üryosztály
Jeglző
1' számú me||ék|et
Szervezési és Üzemeltetési
rfz0l-0r
Hivatal működtetése Hivatal informatikai feladatai
1f20r-0f
1ff02
Kabinet
Hivatal a|kalmazottainak bérei juttatasai, továbbképzése' vezetok
ĺeprezentácioja,stb.
10000-01
Roma
10000-02
Teleki téri piac
10000-02
Ü
megszüntetés 2011. ápri|is
Szo|gá|at
Józsefvárosi Városiizeme|tetési
Szo|gá|at
onkormánvzatok 20100
Roma Román Kise
20300
Német
21000
JegyzłjiKabínet PoIgármesteri HivataIhoz tartozó iiná|lóan műkiidő intézményjogutód néIküli
l4.
napjátó| Po|gármesteri Hivatalhoz tartozó tinál|óan működő intézménye|nevezés 20l1. iú|ius 1 napjátó| PoIgármesteri HivataIhoz tartozó łinál|óan míĺkiidő intézménye|nevezés 2011. június 30. napjáig Jegyző Szervezési és Üzemeltetési
üres
21200
Kijzterlilet-Íeliigłelet
30000
működő és eazdá|kodó intézmény öná||óan
Kerékbilincselésifeladatok
30003 30004
Paĺkolasi fe|adatok
30005 40000
Szocidlis
és EgészségrigłiAlapelldÍúsi Intézmények
míĺkłidőés gazdálkodó intézménv20l l. ápri|is 30.-ie łiná||óan műkłidő és gazdáékodó intézmény2011. máius 1.-tő| öná||óan
40100
Szociális IntézménvekGazdasáei Hivata|
40100
Józsefvárosi Családseeítiĺ és Gvermekió|éti Kiizpont
40100-01
oszirózsa Gondozó Szoleá|at
łiná||óan működő intézmény
Bölcs(ídék
łiná||ĺ5an műktidő intézmény
40100-02
Egyesíteff
öná||óan 40100-03
40100-04 50000 50100 60100 60100-01 60100-02
20r1.
Csa|ádsegítő SzoIgálat
Gyermekjó|éti Szolgá|at, Gyermekek Átmeneti
Egésuégiigl
Egés?ségügyi
Szolgá|at
otthona
mĺĺktidő intézmény
dpľiliý01ig
tiná|lóan működő intézmény 2011. ápri|is 30.-ig iiná||óan míÍkłidőés gazdá|kodó
intézmény
Tátika Gverek-Viľás Napkłiziotthonos Ovoda Kincskereső Napkiiziotthonos ovoda
öná||óan
működő intézmény
önál|óan míiködő intézmény
1. számú me||ék|et
Napraforgó Napköziofthonos
ovoda
iiná||óan műktidő intézménv
60100-05
VárunkRád Napköziotthonos óvoda
iiná|lóan műktidő intézménv
60100-06
Napsugár Napkłiziotthonos óvoda
łiná|lóan műkłidő intézménv
60r00-03 60100-04
60100-07
SzázszorszépNapköziotthonos
60100-08
Szivárvánv Napköziotthonos
ovoda Tvoda
iiná|lóan működő intézmény łĺnállóan műktidő intézmény
60100-09
HétszínviľágNapkiiziotthonos ovoda
iiná|lóan műkłidő intézménv
60100-10
Koszorú NäDköziotthonos ovoda
öná|lóan működő intézménv
60100-11 60100-12
Mesepa|ota Nanköziotthonos
ovoda
Pitvoans Napkłiziotthonos ovoda
iiná||óan műkiidő intézménv tiná||óan működő intézménv
Kafica lvoda-Bölcsőde Altaldnos ěs kijzěpiskolai iskolai oktatds, egléb oktatdsi és k ö zmÍiv eliídési intézménve k működő és gazdálkodó intézménv öná|Ióan 71500
Németh Lász|ó Alta|ános Iskola
71500-01
Lakatos Menvhért Á|ta|ános Műve|ődési Köznont
önál|óan működő intézménv
71500-02
Deák-Diák Á|ta|ános Isko|a
iinál|óan működő intézménv
71s00-03
Losonci téri Attalános Isko|ä
tinál|óan műkiidő intézménv
71500-04
Práter A|ta|ános Isko|a
iinállóan műkiidij intézmény
71500-05 71500-06 71s00-07
Mo|nár Ferenc Magvar-Ango| Két Tanítási Nve|vű Alta|ános Isko|a öná|Ióan
működő intézménv
Sportiskola
Vajda Péter lĺnek-zenei Általános és łinál|óan műktidő intézmény Józsefvárosi Egységes Gyógypedapgógiai Módszertani Kłizpont és A|at|ános Iskola öná||óan működő intézmény
7ĺ500-08
Józsefváľosi Neve|ési Tanácsadó
iiná|lóan működő intézmény
71s00-09
Józsefvárosi Zeneiskola
łiná||óan működő intézmény
JóAcfváÍosi Önkomán]zat 201l.ćľi k6ltsćgr'ctćsĺ mér|cgc
ya
0to&l
[email protected]
0t0ôĺ
201ĺ.ćlí
uol0. ćĺ{
t0u.H
0tt.&l
oil-6t
oil.&t
t0t0.hi
2 t95 3tu 159743.
0,
o2a9ú
ĺn!#i úmo'ńđ&ú Hü.|
r72 ta7,
[tük&i kólÚ'e|6e
| @8
t69
2r
6!l
0.
riđaąfdúd.
ýülGi ffđĐlm ŕ|loli El& Ndĺú.M*í|dtát'ei
544f51
4
4 62t
óss6EN l|ddlbtilrńdđjfulikc&
I Otr
r36
l?4
|o'
4ú
t3Gu,
an 2as,
7
2804t6
0
474@1
t6?ol 0.
0
34t 6?3
84r 6?8,
0
0,
ýa167
30908,
2241
22376,
l1@,
t!4@,
D{t,
Đ376
134@
26G
? 1n0
?an
0.
0
0.
2Jl
65l,
6!
340
75t 440
7m @0,
1733@,
J
JII
I
108
171aars
?9u|9ú
f6n t4
6ý lB'
tfB26
il28,
tlsM
st
7t3,
t26|.Đ.
13
| 151 795
I
I
s? ż6
t{@M,
0.
l343tX
l
Éo798'
1
an ża5'
|
żs 005'
aT
7
2A5
6t795
0,
0.
m
t7! 3@,
215 202,
I
9t2934
fal n4,
5367ś9'
7 575 276,
o
n2
0,
700
t 4oo
fa11l
ta5t7
Dt,
lÚ
7jł 6
7
ĺ5'
|9
tol2t
fo3r301a,
'g
49t4051
335304
ĺli ]07
l7t,
559 7Ą
2t 63
6ź1ý'
6,4ý,
B2m
2at,
0.
0
'
I
an
7 441 557.
z8ĺ0.
2m
l 1ťJ 5{''
| 2@ 630
ża474f
|
| 326 495
43ł] 2]0 hl€iĺi.ddM@
0,
Mú@líĘú&úliń
ý7'
2tt
671
0
ts954
t227t2,
4t9(16 458
t33m,
0
lýnĄ
?13904,
0
BM
3t2m0.
tto954
Ą03
J J68
ś|7
0_
0
0
0
75
t4lo8l
t433t7
o_
0
ftz103,
7080tJ,
470.
980.
ti0
0273tt.
r 03ó 165.
o
0
419
o
Ntú!ô&dfufuŃ
0
0.
0
0.
'
I
7t93&,
65Ą'
B@
'Ú8
1U
tu7 r9A,
l0|78Úl'
6|7
Otl
r 027153 22
0
6
7ł' 0ą
2đ62J.
0
0.
0
śB|96|
ó9 ĺs.
6g!w
ilt ts
q
32L
l! týŚ. .Ł7
ż4736f. 13ó2r
791,|
{G
ł 6s 393
t3
205 7J7,
r51191
{8!34
3!3{S
118
1ý
t4?2089,
.7ĺ t9{
-71611?.r
-lf!
t&
'1
0
0
Đ376
t3{
ż6@
0
f6a 625
2at&
t9{1tffi
l6$Jń|
Sl7gr
0i
242 36f,
20'ż t
f05
o,
0.
0 0
0,
ĺt'đ
F.h|ńúi tó|e*ĺd@ üďB& fdú.lc
0.
0.
0,
0,
0
NtuF*illmmqa&
0,
FELMMozisI' ELÚJtIÁsÍ BĘI'ÉTELEK ös6EN
0,
2 ?00
ż100
0,
I Joo
tu
0 0
499%
499%,
I 9t5
ló43?'
5t
qt.
0B
f967AO.
182 Jot
332J05
ż3aż505'
0,
t?5000
24tl@8
2v66n
2346&
4l m0,
J3]J7ó
0
2984 0,
t66 t47
76347.
761a7
|[
440f52
o19915.
988@.
0
0
6t1t,
3B 3S
5Ňż
ls
5S S5
B&
0,
0
29U08
.?ż{
f9ś7a0'
3?tm,
0
0.
o
0
o_
0
0.
4tM
0
0
Ga
0
A5
208
|ą
til,
26
2G
3!B3'ł'
'&l
p6
f7@
t577t1 2t
lN3{t.
-7||
ż@J
382505,
23aż 50''
4ll
@8,
2366ý'
0
0,
76 337
16347,
0t997i
fo3a 6s5,
'47.
4AO 252
t Joo
,55.
59ĺ| &s
6M te
61070f
&o70f
W
758 512
Ża3
I 08J363
95t200
loż |88
0,
Ĺ
2
513 576,
70fto
o
0
6 79t
0
0
76347
0
6 79{
0,
0,
0
10zto 208
0
B1
19ýś9{l
0
fuŃF*gji|s|.|Hfu
'.lul|'ń
l 0r?86r,
pl
|ýG
Ą03
3il tt0
{63505
Mil&i@ł&dlm|&ď MUKoDEl KÁDÄsK
'
7ż4937
0.
Eilłdl){ńliińÉ$i
}ih|fu
Ą2f7|Ż
6t6,
6245
ś&K
0
236073. F.blnoĄ
f.lújĺGfutllÉ*
0,
F.hh& fdůjieryúj'ď kôld&Ió|úĺ&lď F.fufu&fdújieĺfu
0
0.
0
o@.
0
0.
0
282
0
0,
0
t{0t9,
t2@
0
391 010
4f5 921,
I 084 163,
610707,
670 102,
t0000
2J8Jr2
2869,
?3
9t5200
302 tu3
2af
49
949
&
!23 l4J-
9s
lÉ
Lf*3ý'
!8żo@'
S9
0.
0.
4|ż'
r4ot9,
0.
125
0
0.
0
0,
0.
r0ls!6
0
0,
80,
J !5t 2*
o
u
89t 010,
425
6@
0
F(h|múi' f.|úji6 m|A*
EĹĺWltozłst, ELÚJ|TÁsl t@/ĺsRóVBEN
0
Its
t1@
32ffi
0,
o.
0,
0
ttu.
5r!ĺ.
@ 113
0
FitŃ*iďlúpfuďi mú\tld: Ń.l tMđ&N'ú fudrcd.é|ó
p&ElEl
3Bt
t
t39 tf7,
J
286 972,
lo
.5m3!
0.
1@13&
5t192@,
o713Đ
q
lłÉ'
at 92,
36ý&
{St
9{5367
q
0.
6f@ 52r
'8ż@0'
'sđt'
iíffi'elÚ@p
124520,
615r7AX
6 5f5 591
0
6tJI
r30
I
119 126
t?lt
D7
f29r4
J6'
7ą
57|
75t7n,
6 5ż5 597'
69Jl B0
7 t79 326,
t7 13387
72ý4 3@
1j?!:
24
59362t
359
3@&A
6
o
o,
B0ĺ'.
o
q
.ús6
q
t7a
f5
ż1#6f| ôEN& Et6.lófuBĺď Śzđ+tubfipMBi
9t
7J0,
nt
15 116395,
|ż7 l |3
t27 5t3
78
żl 1a3ń
ż5 |76
J9'
22
4t,
224t,
f2376
22376
a0
t&s
'fs
sl
o
q
0
0
0,
0
aŃ'
24976
t4@
26
%BO
16ĺ'
t@t3a
q
t34m
lfa
5326@
24976
|ĺ &?.
3żúýŻ' 5119
t{24 16S B
Ą20154'
B 4207ý'
a
f9
49
520
949
r0st 7s -5
N0 33!,
lrý7s {$t3&
f@,
eą
a3 g2
3@
q5 367
?&íl.
76a'Đ'
3t t37618
f916a5ż1'
26
St
!t
t!7 6t3,
52l2
ś
'f7ó|194
tu7,
1116|79Ą
Jóacfľárcsi Önkomán}at 201l.ór'i köl6ćsctćsi nértcgc
0ll.ć!ĺ
An
7
fa'
r 688J89
NĺÚ&i'jJl@üĘvł.| [tÚt@ xó|đ hđś l/idÉ&f.h&l.
tot
itlđi'łtEÉgi'
fuŃFtď
MURODNI BDWTTLE\
öŠ6s.
rłilńľiht|đ|tr|ň
2s
80a3t3 rr55ta
2t
jínilB* 7530334
btdti!&lŹďd&
J9Jl5i
Mü&ifugÉ#úH!& f,łil& lö|& n\nÉ Mút&. ib& D.l]dóz*
t34346
7ro0l 036 165
764235
MúkÉiM&&4ful&ď MUKoDEI&DŃÍ rW&Ib&d&Mtdct
Ą6a731 2t
@!0
-11312f,
fuđ!ü@*9jĺśthhđ
332505
ż'&śa2
F.|E|m& ' f.lújie ítđ F.|bI|đtól#ĺ&l4
76 147.
20!365t
ö*Ńr*i|hfuFq ELtWMoásL ElÚŕtÁst BE!ÉrELEK Ôs6EN F.ŃdĄ
16437,
6M
t|ÜjÉfu9Ńćkú
t00m.
Fdbt!]l@ É|újifuítújtď ló|ffi&kó|etdđ& F.ü@l.|újfunbffi
ŕ.loŃlđidfu6ü Fc|b|Ń*i' fdújńi Ml&ď ELN[íozÁst' ELÚJÍT.łsl l@ÁsKöszEEN ||fuđk&.l&Mfu l]r,preareruPsl trüÝ.Iď: fdfuđŕÁq Í.!új6 Ńc|
FŃđd|úPfusi nív.|d: ful tdd& b!&ś ffiétútMol lófuF*+ÍfuiPeđď
(ö!48ĺ'6 Eđ c|óŃPt4
eer+fŃrcepfułi
7t6,
|
73
t@,
2&
537,
123 t45
loffo739, 3!@O! ł 373
{5
tGott { 075
{ś
323aĄ 699'
t2 !8{699
*J*._..----. eFt Jőxefvárosi onkormányzat 2011.ćvi bevéte|i e|óirány'atai
MUKODESI BEVETELEK
20l1.évi eredeti
20ll. elłiz
2011. m dosítot
teN
m dosított ei.
cr.
t) t)
tJ0
954 466.5
MĹikÖdési saiát és saiätos
Ônkománvzatok
Mk
saiátos mükódési bevéteIei
| 132 873-0
dési támoqatásértékĺi bevétel
n'íiL^iÁ.fA
2t 631.0
áh,Árt ňÁň'Fc7k^'^L
MĹik dési kÖlcs
n tÖrlesaése
vissafi zetése,
támogatása, fe| gyeIeti ÝimÔpataśá
szcN
MÚKoDĎsI BEVÉTELEK osszEsEN
136 174.9
2l 536
| 270 816.0 R7? o ' 'Rś 280 436 0
2011. eI zö mődosított ei | 326 069,4
| 420 345
7
7 87't 285-0
8'.17
285.0
20l1' évi eredeti teF
{)
0,0
0,0
0.0
513.5
7 811 285.0
1 871 285.0
I 289 005.0
I
612989.5
I
l0l
t04lt
0,0
0,0
0,0
oÔ
7',772.0
7 712-0
215 202-0
400,0
l3 400,0
15 400.0
1 536 769,0
2A11l-9
|o |Ą|
4 148 835,1
2 901 7t 8,0
2 938 767,8
3 309 083,2
13
7 I 12 853.8
tz
13 467 203,2
14 003 892,7
tJ 4U0.0
FELHALMozÁs' FELÚJĺTÁsI BEvÉTELEK
felvétele Felha|mozási, feh:ljitási pénzforgalom nélkilli bevéte| támogatása, feIiigyeleti szeN
onkományzatok
támÔoáŕáŚ'
FELHALMOZASI, FELUJITASI BEVETELEI(
BEVETELEK OSSZESEN )up|áz dás miatt Icvon s(intąményi' kisebbségi }evéteIi KiiItségvetćsi elłiiÍányzat iisszesen
Finansziľozási célri pénzĺis/imĺíve|etek: |eIhaImozási' fe| jít si hitel
Minĺ| łisszesen !|tizii éÝi szabad
pénzmĺŕadványés
n
'Ô
ąoą
n?t
290.0
8 073 318,9
1
'l
11. Ąĺĺ 1
0,0
0,0
0.0
t.
28,t
t) 0,
2 382 505.0
2 382 505,0
0,0
0,0
0,0
2 382 505,0
2 382 505,0
2 382 505,0
0,0
0,0
2 43 I 098.0
2 346 682,0
2 346 682,0
0,0
0,0
0,0
2 43 I
098,0
2 3Ą6 682,0
2 346 682,0
9,
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.(
0,0
0,0
0,0
76 38'1,0
16 387,0
76 38'1,0
0,0
0.0
0,0
76 387,0
76 387.0
76 387,O
0,3
0,0
49 986,0
49 986,0
I 019 975,0
I 988 464,0
0,0
205.0
205.0
2 038 655.0
2 038 655,0
3.8
I 500,0
I 955,0
t6 48't,\
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
I 500.0
I 955,0
t6 48't,l
0,c
205.0
5 9t I 465,0
5
| 94t.0
66 473,1
4 623 15t,0
4 816 ot?,6
4 956276,8
902 446,0
2 135 113,0
2
0,0
ĺ 902
446,0
2f3 050,1
l
988 464,0 0,0
5 909 965,0
|ą 17^ u,,
6 951 130.6
1
7 575 276,Ą
101
2 382 505.0
I 500,0
Äcś7FŚÉN
0,0
I
290.0
0,0
fe| jitásra átvett pénzeszkÖzÓk rIesztése' vissafizetése,
't1
0,0
0.0
0,0
kt
tl
0.0
Felhalmozás, fel iitás támogatásértékű bevéteI
Felhalmozási kólcs n
1
0(l
0,0
Fe|halmozásra,
Íol
285.0
0.0
0.0
sajátos fe|ha|moźsi bevételei
174
oo
0I'
onkormányatok
'
78
Ôn
0{l
FeIhaImozási saiát
l. mődosított
201
0
0,0
4 623 t08,6
201|. e|őzö m6dosított ei.
z t43 062.0
0.0
4 621 651,0
|)
614 25't.0
o()
E4l 67E.0
0,0 251 840.0
6 524 097,0
tcw
{)
0,0
f||Ż
20l I. évi eredeti
ei,
('
251 840-0
l l\
20|1. m dosított
00
4
arány eredeti Megjcgyzés eĺ.-hcz
Osszesen
20l l. elóz mődosított ei.
5
x xtil)
8 800.0
E 800-0
7
201l. m dosított ei.
00
dési Dénzforcalom nélkiiIi bevéte|
onkományzatok
I
631.0
201l. évi eľedeti ten
0,0
fe|Vétele
Miik
2l
Kisebbségi .inkományf atok
PoIgármesteľi HivataI
Intézmények
Kiomelt c|ćĺirÁnyzatok megnev@ése
3.sz. mcIlćk|et
i
6 794 038.0
6 794 038,0
0,0
205,0
|i 7Á1 ,41
f0 797 930,1
l3 400,0
t6 890-S
7
U(
|
0r9 975,0
6 846 184,0 |1 u1ą
uÁ,
68607r6,r
1
0,0
127 513,0
127 513,0
l3 400,0
t3 400,0
l5 400,0
4 636 55r,0
4 956 t30,6
5 099 189,8
17.:
ĺ8 524 2f2'0
20 |33 1ż8,2
20 670 411,1
0,0
l3 490.5
13 576.9
fo 4f6 668,0
22 282 331,7
22907 044,1
17,1
0,0
0,0
0,0
6 074 399,0
4 318 465,0
22,9
0,0
l3 490.5
13 576,9
26 501 067,0
f1 804 863,7
27 285 509,7
zo 169 910,0
ft
22 844 697,7
0.0
0,0
6 074 399,0
5 522 532.0
4 378 465,0
2 135 113.0
z 223 050,1
24 59t 621,0
25 656 260,2
25 048 8t2,1
0,0
318 938,7
2011.07.051 lr
I I
1l701 cím
JÓzsefváľosi Önkoľmányzat 2011.évi k ltségvetés kiadási elŕíiľányzatai
Kiemelt e|óirányzatok
Polgármesteri Hivatal
intézmények
megnevezése 201 1'évi eľedeti
f0||,
évi e|ijzö
2011. évi
201l. évi eľedeti terv
f0|1.
kisebbségi łinkormányzatok
m6dosított ei'
2011. évi mÓdosított ei.
2011. évi eredeti terv
évi e|łjzó
eFt 4.sz.melléklet
2011. évi e|łjzłj
2011. évi m6dosított ei
arányler
sszesen
2011' évi eredeti terv
fo||'
évi e|6z6 mődosított ei.
edeti 2011. évi
terv
mÓdosított ei.
m dosított ei.
személvi iuttatás Munká|tat t teľhelŕ| iáľulékok Dolosĺ kiadások Dolosi kiadások kamatfizetés
3 648 703,0
1744 555.4
3 836 493-'r
I 335 304.6
I 385 560.3
7 953.0
922 6t3.0
940 885,2
964 522,9
t59 399.0
382 730.0
396 063.5
2230.0
2 09s 545.3
4 687 524.0
5 313 901.8
0 446.0
il RR60
I f84 f4f .0 6 6)0 6)6 O
0.0
0,0
oo
422 712.0
403 617.0
?qs 155 ?
0.0
0,0
0.0
42271f,0
403 6t7,0
kiadás Mĺikiidési támoeatás értékĺĺ
0.0
190 954.0
190 9s4,0
5 568,0
143 081,0
t43 317,5
0,0
75,0
75,0
5 s68,0
334 I 10,0
Mĺĺkłidésrekłilcsłin nv itás Mĺĺkłidésľe átadott pénzeszk złik
{}o
0.0
U.U
0-0
0,0
0.0
{)o
0.0
oo
o{l
oo
oo
0.0
o0
0.0
747 198,0
78f 703,8
708 055,2
0,0
784 053,8
710 031,6
00
00
0.0
I 036 16s,1
0,0
0,0
0,0
I 017 861,0
| 0f7 353,0
Ellátottak pénzbeIi juttatásai Feliigveleti támogatás
z2 896.0
22 896.0
24 637.9
0.0
0-0
oo
Mííkiidésitartalék és céltartalékok
o0
0,0
0,0
6 524 097.0
6 899 189,6
7 112 153,8
0.0
oo
6 205 018.0
6
67 173.1
2 389 377.0
z 366 073 ^5
MUKODESI KIADASOK
Társadalom szociálpolitikai
és egyéb
juttatás
MŰKÖDÉSI KIADÁSoK ÖsszEsEN
1
929 88s,0
l
999 899.0
I
l
f57 395.0
017 861,0
I0f7
353,0
4))
5
95
rq
3
f17.0
m6dosított ei.
1
1
909.0
2 880.s I
1
350,0
1
I 909.0
2 900.5
1976,4
Fel iítás FelhaImozás, felríjítás támogatásértékĺi kiadások
0.0
l s00.0
5l
941,0
Felhalmozásra,
felrĺjításľaátadott pénzeszkiiz k
felĺiwe|eti szervi támosatás FelhaImozási. felriiítási tartalékok
FELIIALMoZÁSI' FELÜJITASI KIADASoK oss7.Í',sRN
I(IÁDAs()K ()ss7,lí;s!]N Keriileti dup|áződás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)
Kiadási kłiltségvetésie|ŕiiľányzat tisszesen Finanszírozási célri pénzĺigyimíiveletek: hite| tłjrlesztése 1170l cím Mind łisszesen
198,0
5 233 963.0
8.5
1363 486-9
4.8
3f4 246.8
7 530 384.2
7
'114146
5
036 165,1
1
UU
U.U
U.U
0-0
0,0
z2 896.0
22 896,0
f4 637.9
4 635 051.0
4 636 508.6
4 764 235.7
0.0
UU
UU
4 635 051.0
4 636 508,6
4 764 235.7
153 297,9
468 334,2
0,0
0,0
0,0
205 737,0
153 297,9
468 334,f
t4 178 497.7
t4 720 039,7
13 400.0
26 660.5
28 746,9
t9 875 942,0
27 104 347,8
21 860 940,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
6 205 018.0
622620s,0
0.0
105,0
105,0
2 390 877,0
f 41 8 I19,5
6 129 s10.0 2 385 150,8
0,0
0,0
0,0
670 702,0
670 702,0
l0 000,0
f83
73 909,1
f05
'737,0
13 338 44s,0
f26 f05.0
6 129 510.0
3t?
2
872.7
)s(
0o 0.0
f,8 3.8
u-l t7,
08 /).1
)74 9-U
)\
670 702,0
6't0 70f ,0
10 000,0
2s8 s12,0
f83 669,0
73 909,1
0,0
0,0
0,0
258 512,0
955 200,0
I 302 063,0
| 282 412,2
0,0
125,0
125,0
9s5 200,0
0.0
I 500,0
I 955.0
16 487.1
0.0
() ĺ)
o(l
I 955.0
16 487.1
o(J
0.0
469 989.0
444 730.0
323 t45.1
oo
I 500.0
o0
469 989.0
444 730.0
323 145.1
l.t
l0 951 798,0
11 347 568,5
L0
308f7
32 451916,3
32 087 679.7
s 099 189,8
00
0.0
0,0
0-0
0.0
0.0
00
0-0
0.0
0,0
ĺ) ()
0.0
0.0
FelhaImozásra, felrijításra ny jtott ki'|csłinłik és kłilcŚłĺntłiľlesztés
74'.7
s 091 769.0 | 326 495.7
oo
FELHALMoZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSoK FeIhalmozás
4 914 051.0
mÓdosított ei'
oo
669,0
302 1 88,0
1f82
537,2
2f0 739,3
1 s00.0
51 941.0
67 173,1
10 9s0 298.0
tt
295397.5
10 153 336.2
0.0
230.0
230.0
6 525 s97.0
6 951 130.6
7 179 326,9
f4 288 743.0
f5 473 895.2
24 873 375.9
13 400.0
26 890.5
28976.9
4 6f3 tst,O
4 816017,6
4 956 f76,8
0,0
127 513,0
127 513,0
13 400,0
13 400,0
15 400,0
4 636 551,0
4 9s6 930,6
t 902 446,0
2 135 113,0
f f23
24288743,0
fs346382,2
2474586f,9
0,0
13 490,5
t3 s76,9
26 191 189,0
27 494 985,7
309 878,0
309 878,0
303 019,8
309 878,0
309 878,0
303 019,8
iltl
|łáu||Ą
27 804 863.7
z7 f8s 509.7
740,0
1.(
3.6
41. l 16.3
17. j
| 9I|2 Ą46'I|
2 135 113.0
L
2zŚ
050,1
||5|].|
74 tq* Á2| o
ł5 656 2lĺĺl.2
fs
048 88f.7
2698f
489,9
2011.07.0511:10
9R8 1.
Jőzsefvárosi Önkormányzat 2011'évi kłiItségvetéskiadási elóirányzatai
eFt 4'sz.melléklet
Kiemelt elóiľányzatok megnevezése
MUKODESI KIADASOK Személvi iuttatás Munká|tattít terheló já rulékok DoIosi kiadások DoIoei kiadások kamatíizetés
Mĺikiidési támogatás értékíikiadás Mííkłidésrek lcs n nvrĺitás Mĺĺkiidésreátadott pénzeszkłiziik Társadalom szociálpolitikái
és egyéb
juttatás
Ellátottak pénzbe|i iuttatásai Fe|ĺipveleti támopatás
Míĺkiidésitartalék és céltartalékok
ľĺÚHÖnÉslxrłDÁsoK osszEsEN FELHALMoZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSoK Fe| iítás FeIhaImozás FelhaImozás, fe|rijítás támogatásértékíi kiadások Fe|halmozásra, fel jításra ny jtott kłiIcsiin k és kii|csłin tiiľlesztés
Felhalmozásľa, felrijításľa átadott pénzeszkłiziik feliisveleti szervi támosatás FelhaImozási. felríiítási tartalékok
FELIIALMoZÄSI' FELÜJITASI KIADASoK
tsszEsEN
KIADASOK OSSZESEN Kerii|eti duplázt6dás mĺatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)
Kiadási kiiltségvetési elóirányzat łisszesen Finanszírozási céltĺpénziigyi míiveletek: hite| tiirlesztése l1701 cím
Mind łisszesen
2011.07.051l:10
20tĺ st0||íp.l6
űMt.íult|.L.l&
. ÍltldĹtob@bF
n!t!dĘ
.p.bnqhrÓl cFt
it6h
PotEĺm6l.d ll|Mtll 8!!4ln (dnłonlnrrl| & ilvĺl!|l í.|ĺđđ|oĺ)
ll.bl Enddd .hplĺn B|đn|.|&.hdJull|ot Rndđ.n!.ŁB2|kÚ.l6L n& !dĺ!6Níď|ĺE Řndđ.ny.Ł s.M.h.Ln.p|
(.plb.l6ŁtĘt!.r.vk.|6k& bLotM!|
Tl.Úd
dĺĹts .t.p|tvlĺJok
{.rad.ktímo!ítfu'
.|rĺ Ń.bhćrl ÖilrÚ.l'atoł
F.|hĺ|no&|..||.i'l.ĺok
víponllil||łođfu| ł.El'
EE.bí.|ĺdílok (h.V!dôŁs4Ą línorn|íloŁ ĺ.nffi ímdiln)'' ilb.)
muEl|'tÓIlÜ|đ6t!|b
20'l.
ćY|
|0ll. &|.|6żl
toll all
20lĺ.ť|
20r!..Ý|.16żl
20'1.ćÝ|
l0lI,
20ll {rl
avl
20ll
20t!. ad
avl
201t,&l
t0tr.
201t.6
!0lt. śrI
20'l.
ćr1
.16
!0rl..Ý|
20tl
ż0tl'.ľ|
20ll..ť|
20ll. ćĺ|
ż0tl'
ćv|
20il.&l
201l. ćľ|
l0|l'
20t
ćľ|
---mÍonEi|ż
t3l
t0.0
!tÜľi}DĹsl KlADÁsoR
ÖsszEsDN:
rcLUAl,Ňĺoz\sl, rELÚJ|TÁst
KL\DÁsox
ż
2349311,0
||host&lroHíđak
f'ś6o?3'5
0,0
I
--tol
0.0
0,0
0,0
fw
___9J_
0.0
Ę
ľ
___!4_
I
o,o
t_
;l
Ľ
Ľ"
o,o
l7
000 0
ĺ!LlLÚŇloz{sl FELÚJlTÁsl (I^DÄsoK
lsszĹsEN (L\DASOK
lsszsEN
^tÚKÖDĹst DEvŕľELEE
0.0
0,0
0,0
0
010.0
0,0
0.0
459,O
459.0
0.0
2'
0,0
2t t63,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
4?f,o
0,0
0,0
2 i12,O
2J 668,0
2011,07.051
lrll
668,0
l0r!.
(ofu mńnFil & hlÝĺhu l.|íd!lok)
ćv|
E||ŕFd6
Ikly' nnd.|ct dlpJín Ettul.l&.hdJct.loB t6ĺb&|6l Md6.nylk pd.!6$ Edtlb nub s.M.b.b I.p| nndóćn!.Ł bd!|.lk@l. uaĘh![Ír|t nM||!|6lul6ÜLíh
!4lt bŇt.l' bLoIdtoł kd.|
fuMd.Ń.nl|
t'r
l|..k
&
'
Í.l.d!|ohof bF
mtuÉu .géb nul.lôl
cFl
ídÜĺŁlhDĺNÁnyoŁ.lĺl|
łlsoh.díltodfu|
t.Ft!
RÉćbí.hdF|otft.l!{đdÓksżJ''
[ĺÚKoDĹst
BEVÉTILEK
ÖsszElN
0.0
o
I 0t0.0
! 0t0,0
FELÚJlTÁsl
0.0
0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
ľELil,\L!|ozisl' FELÚJlT.\sl BEvÚTDLEx ÖsszBsEN
i
1131
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
o,o
0.0
0,0
0.0
201 1,07.0J1
t:ll
20l
t
'
.v|
E|kćÉ.|& .hEhd.hMn|| .L.ł &
Á
ĺ.|ĺd.toÚot bF
íĹludk
.É{h nutĺt6ł cFt
|l.bl Endďd d'PjÁn
'|đD
K..vbl6Ł|hkćĺ.
l|đtsM bhoł|J!|
ujir kr.r.lt bkolEtao!
kEt.l
Httul.lk.ba
luhlom,
Endąv.n'aktffil6t smh.h.b
BD|
Mdfrćn'.k
I.F{E|
đUđEr|.plNĺn)ok .|ú|
í
[email protected]ĺno!.lfu'
fuchŃćllÖnkfunlr|ot
nl&6d&| ÁhilÁno! &
c.|iĺíllćhl
EÉćbÍ.lĺdĺlokGdildÓEsrjĹ'
F.|h!|múl .lxíí!|.łoł
ufr.gh.[r.lą hBo.|kM|' nŃlbtÓlb|B8Ĺ!|h
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0p
0.0
0,0
0,0
'0l
t
'
év| l6lb.ł.|&
.hEnd.&!il
.L'ł & t ŕ.|.d.tohoz hF
MtuŃb
.E{b
mÜ|.|6k
eFl
rkly| Enđ.Lt
!t6h
'l.pFn Bttuldk.hdJutlloE
Po|rÁn6lld (Ünbmín}Đil
lrlľ.|Ĺ| 3!!6.n fu
Nvítlll íllĺd!|ot)
Ňndđćĺy.ŁbttbNk|
l pdĺ!6A rdfu nub ŕĺd6ćly.k
s.tM.h.bMD| hŇ|btÓ|
T.!dĺ| d|JóŁ t|lptFln'oŁ.lvu Ę.B'e.t.klimoE'|fu!
&.bbJĺllfuomnn'Źto!
F.lh.|núl..hd.|.koł
ĺ!son*ĺilłIkdfu| k.Ft.
EĄlćbí.|ĺdĹ|ot od ĺd6ŁsŹJn' límoĺn|i!oŁ !.nznnmdľíuy.
Jtb')
u|6Ün''tb
2Ol
l,07,0tll:ll
!0l'..d ł!lbćp.t& (hŇnd.fuĺ.L.ł A r ŕ.bd.tobd kF
Mfuŕr .Étb hu|rlÓk cFt
Etrltt0!0 tt0z
lq|lluu qłs. tĺlFtlu
dq
&so|lP!|.J ! 9 !'1J lul!Üll!iluP
t|'dlĘt9!
Fł f tot
20'l..{td|dłllA.|nEDd.nknt|.|..k&.l.l.dltobo'bFí!|Udlb.Éćbnoh|ÓŁ
20't.
s k6|ućďd&fuBn{.&nt| d.lA
.
Í.bd!|obtkF h.fodlĘ .Bć! nuhr
k
2Ol l,07,Otl l:13
2olt' &| ElbćF.l&.hFnd.ĺkn||.L'k
& l ŕl|.d.tobo! kF
fu|Úđ|5 .p.b mltil ł eFt
(0t'h|tb.l6ł & .Aĺćb b.EndŕÚ r|í tnňotö lo3ln|loŃ.ldEo${ í.|ndtrlot J|ílÁt lorfuill| (||í|i' BĺÚ!ódí]l oń'o!ok ł|ľđ|lnt ł6|l!ćl.| 'dĺ!|6x&'Ź.lh@ bPśo|6d6 J6B.NÍruJ| \'nponką.|ó Kfi .
hfl oÉoil Endc|öu.l kF!olnIo! hülaH śJ &.m.l|ć|Áil Ílhdĺlok
FELilÁLltoásl, FELÜJITÁsl
KÁD,{soK ÖsszĹsEN
'0'l..ú
b|dłd& fuMd.Ńít|.L'l&
.
Í.bd.tobd bF n'|Üdlb lqćbnulrlôk cFt
ľtlMľb.|6k&.Éćh hśrEndíc'ĺlć tníożÓ .oth|ło&.!fu ć!!Bl Í.|íd!tok J|ílM Íol&d||.|lÁ|fu Bĺfu Ádfu !ilĺlIb|t orolokłlľłl|Ĺ|l M|t!.rc| &.!.hhe blđo|6d6 JÓB.NíN'| víÉbntđ.|6tn. híiloloil Řĺd.|6k| kFJT|ntÔ! nĺruB ÓJ E.m.|l.tśil ÍśIĺdílok
FELtlÁLiĺozÁsl' EĽLÚJ|tÁsl
BEWTELĽK ÖsszLsEN
L*,-**--"..--..
20lt..vlb|kć!\dafuEnd.ilćh||.t.k&'í.|d!toho'bpŚn'tudb.F.bnu|.tôk
cFl
F0filí|Yb.|6k& cĹlćb bćfundí.r r|ň tĺi0z6 íoÍlí|łđ.lfu ćtĺĄrĺÍclndnlol ĺlÁ|fu! lTgM'| .|lń|fu Hĺfułdí!. li\ {tIil|l Ôn'Ô!ok útrÚ|li|| ł0|l!ćg.| ć! !Ž.hht bDÉDt6d6 J6Á.Nňm!| vnąľonkedô (n. hídoroil Í.nd.|6k.I hroInlo! milaB .J [z.m.td!il Íl'ĺdítTk
nđ hb é|jĺE Eolgil{
20ll..qbfu.Éil&.hŕnd.*.nt|.L.kk.Í.bdllobo'kÉűludlĘ!p.bmulĺlÚt eFt
PrcJ.E ruv 8RT
(&|htvb.|đt &.sŕb b.nndŁ.r ĺ|d tíí0ż6 íodítłoú.ra!étĺ(t{ Í.tndrIok ll|łlfu e ŕolMl|.|lłlfu B}fu łd&í piltĺ|d|l 6F'olok ih ĺ|lilt k6|t!A!d & íz.hhekpśo|ôdô J6Ď.Nímś!v'Aonłd.|ó (n. hildoh'oil ft nd.|6k.l hĺ.!otĺ|o! nGÚH & D.n.ll.l&| l.hd!|ot
20ll.0t.0tlt:ll
20l t. ćrl
B|BĘĺ.l& .|ĺEíd.nMil| .L-k 6 . l.|Ĺd.losÓt bF
nĹlEd|Ę .p{h mlbl t cFt
f0l
1,07,0t1
lrl3
l0l l .t| B||!.ł.t&
.hŇnd.ntćnil .|..l &
bnś đÍ.lđdĺtrbor
n!|Udb, .B{b nÜtl|ôk cFt
20Il..vll!|l!.p.l6.hEnd.nktnt|.[.tá
. ŕ.hd.|ohd hlB
nítudb
.gćb mutítÓl cFt
6nĺomíí}a|| Í.hd!|ok đÉ6.n
20lt'.t| Blttćp.l& śhEnd.iln|l.L.k&
r ŕ.lrd.tobd kF
hrfuil|Ę .Étb m!l!|Ół
ÜnbmAnlu||
ŕc|ndíiok
6s!!.ĺ
201
t.O?,0Jll:lJ
bF'!fuűlL'
.ÉćbhÚllt t
cFl
lllv!|íl| Í.hd.toł đsš.n
f0l
1,07.0J1
lrlS
l0!l. &l hlt!.ł.|&
fuhnd.fun|l.L.k
&
r
í.|ddlobd bF
hifod|Ę .É.h hu|'lÓk cFt
ilôh
c'!m.h&.h
ohĺí'ld.
& oE{.ko|.l|.Ü fu|ált |T'ćbnF.t.I
í.hdr|ot
l|lvdí| blrm!lld
l.lôd.lrI
llIv!|!l| fthd!lok8ffi.ĺ
Íl|!.|'l.|b|fu żoĺ!hk hćFl Ju(ĺ|fu 6l
T.|lB tćn !lĺcłlfu.NłŇil vífu l0żśncltclć!|szo|Eĺ|íl
Mf'KÖDĹsI BEvÉTĽLEx ÖsszĹsDN tBLÚJlTÁsI
rBLilf\Lłlo7-\sl' FELÚJlTÁsl
DEtťrELE( Össz&sEN
0
tł3
u133
0.0
0,0
0,0
0i
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
lo db l2l
I
201 1,0?.051
lrl3
2oll.rl
łÜ|MF'dk.hđd.ik.ĺt|.L.ł&
. Í.l.drtohożhF
Miud&
.plbnulr|ôk eFt
PÔ|!tn6t.d
K.ĺ
(iy.m.b&.|m|
ll|!rld: ÚvrhÜ í.bđĺok
l.|ĹdĹtoł
H
|vlId|
|nÍoMĺlhI f.hd.|'l
ll|ĺ'|ĺll f.hd!tok 6dd.n |ovdhbkP&t vddől F!t.nli.|ôlĺétb
T.lcH |ćd ĺ|ídIÓB.Ńňru{
viNil'.n!|t.l&|
szolEíhI
20l l.
& łÜ|l!t$.l& .lhEnđ.nkn|l .l.k 6
Ĺ
Í.|ldĺtohoz bF
n6luÉuq .F.b nuhlÓk cFt
Előĺl
ct.m.hćd.h|
Í.hd!|ot
H|ľ.'rI hŕon!ilkl
ŕ.hdĺlĹ|
||ľá|l|| ŕc|idílok
Üśt'E.t
t.IM tćd !tĺcl'ô'lceímí \1lÚ!0'.'ncI|.l&|
201
l.0t.0tl
suo|lli|ít
l:!l
20l l. .Ý|
kÚtk.p.l& lhEnd.fund
.L.k &
'
l.Ldrlohd
hF
'.fuŕlE
.pćb h!lr|ół
cFl
!l6ln
K!.hb!{ŕ| Önkomíblatok
R6n! &lbb!ś!l Öntomdn}a|
t6lr
20ll' ś\ĺ
201t.
&l 20tl..ü
201t.&l
t0!l'ć!|
2o'1.ćr
20|r..ľl
20tl.
Aĺ 0u.&
z0ll.atl
20ll' śt|
ćí
|0ll. ćv
20tt. ar
ż0ll' ć!|
l0lt,
avl
20ll'
20r'.ćvl
ś\|
Po|ĺÁmBtld lllvntĺ|' U3.bt!ć!l dnkrmínlatÔk.í ĺ I||vn'!|hof |ndozô ŕíh.n Ünít|Ú!n lĹdňlĺodô |nlfu ćnt.l 6rtu.n
20ll.
20l l. ćľI
--Irtlt_-l 0.0
20,0
0,0
1.0
20,0
20.0
t?0.0
t70,o
2 230.0
2 330,5
900,5
t6t 4t4.0
117,0
6
l?,0
['i](ÖDĹsI XIADÁso( ÖsszĹsENI
9
fBLrallroz(sl FELÚJlTÁsI HÄD^soR
0.0
0.0
0.0
OJ
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
!,q
0.0
sp
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0
0p
0.0
0,0
0,0
0.0
670707,0
610 102,0
RBLilALi!OZ\SI, FELÚJ|TÁst Kt^DÁsoK
tssZEEN
ľlÁD^soK ÖsszffEN NrÚ(ÖDĹsI DEVć'TELEx
20l
l,07,0tllrll
ś\|
'0tl..ri
btk.łd& fuNnd.ilĺl|.L.t& ! Í.|ndrtobo!bF Mluil|t .B.bnÚ'!löt cFt
El6lr
Elctb!.t| ÖnÍomłnlrtok
Po|qńmB|.d lIlYnlí|' UlcbbdlI 6nkomłnFlol& n lIlľĺtí|hoz tĺd.zô fuhcn 0IíltÓnn .MdílkodÓ lnlhśnĺ.!
[|UKoDĹsl DEVTTET,E(
0.0
79ĺś
FELÚJłTÁst
0.0
rELilALĺío7-{sl, FELÚJITÁsI BevÉTELEx ÓsszĹsEN
.|ô|ĺn'Eĺohfu!dm
'ż0l|.(l|'
0.0
0,0
0,0
0.0
0.0
OJ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
201 1,07,0t1
l:13
br.
n'lldllq
.pćĎ mu|íl6k cFt
20s0
E|đ|.
RoDln fu lhb'ć!| Önłrmłn)a
ím
hkdś d|jdń
Ýol8ĺli
u
0ď0
20?m
203m
t0t00
2n00
2t3m
xkhb].r| ÖĺłomÁh!Ź|ol
PoIrímd.d Ilh'ĺ!|. BJśhb!éE| 6ĺ10mńIr"jIoł 6 n lrltn|'lhoz lĺiozÓ Í.Ýt.n 3n'i|l6nn FíĹdÁlłdáIĺlo'śn).t
'0tl.d
it6t
Kšn Roň! ŃshM.!| ÖnkomÁhlaI
kB|dpdA
&Md.&nl|.L.ł&
. Í.Ld.tob@
bF fu|ud|t .Éćbnu|í6t cFr
K|Ńhhl.ĺt ÖnkomĺnFtok
Po|.ňm6|.d u|!í'r|' h'.bb'.F| 8htomĺnEÍok& ! llhilnlĺoz |níozé
!ry|!!{loj lJnlĺru ĺÚŕs t
śilnü
n.ĺéH.l Íol .tĄ.
!ry|l!łpJ
p l[.u ĺur l
5fuÚ
c}.B.łl6|é|| s!6|!Ähq G).h.kt ÁtnMdIothonđ l0ll, a\l
20ll' ćrI
20lt, atl 20lt, avl
6'd!l
tou.&l
tott, &l
20ll,all.l&,
20||' ćd
20ll..ĺl
n!t.l&tíllb
6d!
n.u.H.l
c'lFk.v|d!
6!s6.n
20ll.ćv|
rolí'lfu
Bífs o ll |A &d.
N.Pk6ĺÓíhonÓJ
20ll' ćll
20u,bl
201t.&l
lqtq
20'l.
ćv|
KnđkB6 D|Álh'q|6 U. Nílu'ollhond orod!
NlpĎŕoĘ6 N.nl6ĺoťhono]
20tl. arl
20tt,&l
20il,&l '0ll.
t7
o0t.t
ś\|
062,0
445,3
20ll. avl
412,3
20t'.ćr|
35.2
20ll..ľ|
4ô,'1
vífunłMd (jŚotňn. !.N!ĺköJoĺhonoJťxďl
20il, &l
l0 t3l.o
20ll. śľ|
t0701,2
l0|l'
Nnlt6tloltlonor
ÓvI
10234.8
20l'' ć!|
20lt. atl
201l. ć\|
20|L
,8J?,8
I 651,r
t883,6
ÁY|
I 011,0
t
rdn
20ll. č!|
172,1
Kt^D,śoK FELÚJlTÁsl
0.0
FELÚJ|TÁs|
ľlÁDtrsoK
l2t3J
.0
t39.1
DIVTTELEH
rtLÚJlTÁsl
t07
Jtd9.5
0.0
61 312.0
11
67571J
lł6í
It5.t
t6335.5
! dnů n.[.H.t Íobl.lfu
(;y.Ŕ.ł|6l.|l s!o|!íl(
q
Ô'd.|
Átň.n.iloĺhoE
z0lr.avl
20l1.avl
20|L ćľl
20r1.&l
20lr.aYl
!011,
&l.l&
n.t.|& T.tb
6'd!
đ9ěM
NrnMolthoho!&d. ż0rl.ćť|
r0ĺr..v|
t0ll,avl
20l''ćv|
20u.ad
201t,&l
20ll..ľ|
20ll..ľ|
vlruhlRÍd c.lotÁnś uNlnkđ'oł|hono' vďĹ
N'pł6do(hom! ÓťÓđ.
20ll..ľl
l01l,at{
ż01'..vl
20tl. arl
t0il,&l
20!l.ai
20lĺ.Ý|
20ll,arl
20lt, atl
20il,&l
Nlĺł3'Dtthono] God6
!0lt, arl
20ll'
ćľ|
201t,
&l
l0|l'
ż0rl' ćľ|
0.0
ľBLÚJlTÁsl DEVTTELDN
0.0
6'
il31
69
0.0
0.0
0,0
op
0,0
0,0
śf712.0
0,0
069J
0,0
dí
20ĺl. ćľl
Ś
Gy.đ.|t!ÓtśtI sto!!!b|'
Gl.mlkt
20lĺ.ćĺl
l0ll, arl
20r!..Ý|
20ll, arl
ż0ll'.ĺ|
ct!Fk.v|d! B.Ňś u NrFMoÍhon@&d. 'l'Á.
&d.| nł.t&Tlfu&od!6qěđ
,\lň.nil|frhoM
ĺ6L
ilmü n.Ü.Hd Íobl.lfu
20'!..Ý|
201 l. avl
rl6zi
20ll. arl
20ll..Ý|
0.0
20lĺ'.ľl.lő!.
20ll.
éYl
20ll, arl
'0lĺ.l|
20!t.
&l
l0l'.ćľl
'0l''él|
20rI.ći
N.ĺnloĘÓ N.lk6'oĺhrnd
N!pMoíhoĺNlĺdl
20ll. ćll
ż0lt.ćfl
20ll'ét|
20t1.
20l|..ľ|
{il
tott.
&l
v.ruilMd cśobln. \N.!lđ'rflhonÓJ lvrd.
Ní!!Ü!łr hnłô u'Nĺ!kÚ/otIhono
20tt.&l
20ll.ćvI
20'l. ćr|
ż0'l. ćf|
20l'.ćv|
ż0l!..ľl
NĹnłđdo||hoĺotoľdň
20Il. ćĺl
toil.&t
20'l. ćrI
śdnüh.|l.Hcl
s2|ťĺn'ĺn'sdlon!
u'
20ll. 20t
N!!łÜ'oIlhonol
avl
20ll
aYl
u.Nĺltdr'ofih6no! Óvdĺ
20lr.avl 20!t
20tt. ail
ľoíod N!!t6Jolthono!
20tt. atl
t0lt,
avl
iĺš.pd|ot!snop{B' u' NtFEilrlttrnd &od.
oĺod.
20tl.Áv|
20ll. ćľl '0l1'.ľ|
10ll' ítl
7l5m Nćn.lh NÓ Ät!|ínB lJkotr 6 !níl|Ó!n h!M6 |nlhćn}ll)
N.ĺt8'orrhono'Óľdl
20ll. ćľl
20ll
avt
l0ll, att
918.1
&b8ŃdM
lohiltfu.
l0lt,
l0lr,
avl
avl
63 1.0
74141.2
l0lt,arl
7Ą960'2
20tt. ćrl
111 705,0
t8t {7,0
N.n.th h6
l0lr.all
20tl.arl
jtf
4! 243,0
Ą'7'7
łl!|ÁIoJ kb|'
20ll'
ćvI
Ą3 460'9
20ll. ćÝ
!)M-t
bkto! Äl.nyh.ň Nl'|ÁnÔ! NĺilY.lődA| xđtFn| 2oll. ćĺ| 20tl. arl
t5 t70.0
35 113,6
20lr. ćvl
1!-!.!.91
D.ňł'D|íłÁtlílúnÔś I]łn|n
!0ll. ćĺ|
!2211!
l0ll,
avl
'0ll.
l0t0t.2
LoJon.| |ćd
ćvl
40 425.2
JInĺinoJ Iskotn
20t1, drl
20ll
5Ą
o,,'0
-l
lĽ::::i:lľ]ľ
|
0
(|ÁD/\sox rRLíjJ|TÁst
lśno#lid.[o lindśot
tsELÍJJlTlsI (L\DASOK 117
0.0
0.0
Nĺ0td&i
DEVTTELR( FE|,ĺJJlT^sI
lt
2
007J
621
19
413
{34
s .rlny s'!oĺJ
u Nrpldoffnono
il6ln
20ll..ľ|
201t.
&t
20ll..ĺ|
aN.llMofinoío'
20ll,
loll,avl avl
Ór'ođr
20ll atl
Koíod N.pMoIltoh6
20lt.ai
!0lt,avl .|öt6
(xdr
20l!'.ĺ{
nldp.|ot!smoEl & Ú. N!lbdotthon6 &od.
20lt..ľ|
l0ll'.Ý| .r&6
20il, &l
7lfu N.n.lhböilbundl'kob& Bniĺô.n nW6 htfu.n!ď)
N.pt6'oĺhond ovd.
20ll..Ý|
20tt.avl
lotl..ľ| tou,&l
20il.&l
l0lt, atl .|&đ
'0l'..ĺĺ
20|l. ćrl
20tl. ćl|.|6z'
ż0lt'6t|
bktoJ [|.n'Ąćí ^lln|índ Ďíül.|d&lK&nont
N.n.th b6Áx!hn6l!bt.
20lt.ćÝ|
.1616
20lĺ ćÝ|
20ll..Ý|
20l'.ćľ|
201t.
D.nł.Dt|l,tlĺhno! bło|í
&l
20't..\ĺ
t0ll.
a\l
c|6ż6
20l!'ć!|
bsh.l
ż0ll. trl
PELÚJĺTÁsI DEVTTELEH
0,0
odolAi
tuFktu!
0,0
0,0
OJ
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
tád Áxí|ĺnoJ
'0lr.ćľI
hko|í
20ll. a\l
śdnůn.|l.!ď
sill!Ŕlny
sillony u N!!Mo(hono
20ll.ći 20lL arl
20l''ćrI
Ú.Nĺnĺ6'oflhonoJ Óld!
l0!l.
2o[.&l avl
!0lt,a
(oíoŃ NĹpl6'otlhono! &do
toll, all
20ll. avl
l0lĺ.ćv|
Ild.pátohsÔmold B. u N.ptuolúono! oľođ'
ż0l|. &{
20n.&l
ż0tl. &|
íoN!|fu
|'to|ík& HcEHt
|n|h.itctđ*ś.n hblĹ6 't5mN.h.lhMÓNtdííü đnł|tÓĺn nÚ!d6 blhćnt.ł)
N!PMo(hono' ť}vdl
foll
201t. śť|
el ż0!l.&l
20ll. avl 20l1.avl
20ll..ť|
tolt.avl
20ll. avl
20ĺl. ćd
(
Nh.th Bdô
tolt,avl
A|ílIno' Iiko|!
20'l..Ý|
20l!'éĺ
L.kb!
nt.n!hlŕ ĺÍ!|ňnÔ]
D.ňł-DLtł ÁlílÁnot lŠłoln
il1üľ.|ôd&l (d'noĺt
lott.&l
ż0r|' &|
20ll' śtI
toll' ćvl
0.0
I
lĄtŁilái,l łilildl&
0.0
r---
t=
-m
t
0,0
0,0
0,0
0!
E
-----!!r 0,0
0.0
9q
I
!!.
0.0
20ll.ćYl
t0t!.61
t''on.I tćd Állítłĺo! hkolĺ
tott.dil
0,0
l
H I
o,o
____!9_
0.0
0,0
ż0lĺ' éľ|
20ĺ
śdnü n.|lśHll Íol'l'|fu r
tt5m-09
7t5@-08
}lohíÍP.Bn. nl.s''fulol R.l tliltfu l Ny.lvo Ńh|łnB lltotr
J6ĺr
20il.&l
20llćÝ|
20lt.ćÝl
l0l!..Ý|
20lĺ
ćl
I
20tl
avl
vĹJđrP.t.!
20!l,all
tn.t'żh.| Á|t!|ííd &
20ll. ćlĺ
20il.&l
nt&í.írd K&tsnr 20llćv| 20ll. avl
& ÁlbtÁho'
zott.&l
JfuNÁMlh
JfulNlŇil Nđ.|&lT.n.Úd6
Ź0ll.ćĺ{
20ll.ćd
20ll.aYl
20ll
20lt.avl arl
lolr
ż0'l. ć]|
20ll.
ćr1
201
l ai
c16.,
l0lt,
arl
6
03t
KtÁDÁsoK rELÚJlTÁst
--Ť-
.il
0,0
2tton7,0
'{13ll'.ś
1385 150,t
b.lill
PELÚJITÁsl KtADÁsoX
0
BEEELBR rELÚJ'TÁsI
5'
dňĺ n.l|ćEd .oMl|k
7to,B
71il.ffi Nlohĺ. liEn. iĺié!r.fupl K.| T.n||G| N}.|rÚ't|.úĺoJ kh|' 20ĺ'..!l 20l''ćv|
20tl. ćľl
20ll.avl
20lt,avl
20lt. avl
NÍ'đí.ŕ!d (6lFnt & ilt.|łnN
20ll. ćq
20ll. avl
20lt, arl
20rl,all
2oll.avl
Jfu .ĺĺfu
ż0rr'.ĺl 20il.bt
l
N.v.t&l T'ní.udÓ
20!l.év|
20ll'.ľ|
Jôé.NĺM! 7,n.bło|r
20tl. ćll
l0lt,atl
20ll'
ćľ|
20l|. ćľl
20ĺl. év|.töt.
20ll.
ćv|
J6zsefváľosĺ Önkormányzat 20l l. évi hite|bôl, elłízó évi feldattal terhelt pénzmaradványb6|' EU-s pályázati pénzeszkłizłikbólÍinanszíľozottfeladatok
6' melléket ezer forint
20I1.07.0511:ll
JÓzsefvárosionkormányzat20l1.évihitelbô|,elózóévifeldattalterheltpénzmaradványből'
EU-spályázatipénzeszktizłikbólfinanszĺrozottfeladatok
6' melléket ezer forint
2011.07.0511:l
I
Jrízseívárosĺ onkoľmányzat 2011. évi hitelból, elózó évi feldattal terhelt pénzmaradványbríl, EU-s pályázati pénzeszktĺziĺkbóI íinanszírozott feladatok
6. me|lékeĺ
ezer forinl
2011,07,051
l:l
I
JÓzsefvárosi Önkormányzat 2011. évi hitelból, elóziĺ évi feldattal teľhelt pénzmaľadványbrĎ|' EU.s pá|yázati pénzeszkłizłikbólfinanszíľozott feladatok
6' melléket ezeľ forinl
KompIex KÖzoktatási esélyegyenlôségi
pÍogrm megvIlÓsílfua JÓAefÝáÍosbÚ u oélyeryen|óség tÖbbiÍány cg/iÍányil ' javItása éľdekében
TÁMoP-3'3.2-0E/l. 200E-0002
szeĺződés szerinli hi(elkeret ebból lehlvofi hitel hitelkeretböl, mely nem szetepet a kÖItsé8Ýetésben, meÍt a
hitelben nem számolhatÓ el
201 1.07.051
l:l
I
J6zsefváľosiÖnkormányzat201l.évihitetbłĺt,elózóévifeldattalteľheltpénzmaradványbőt'
EU.spályázatipénzeszkiizłikbólfinanszíľozottfeladatok
6' melléket ezer forint
l'oÍrásol
feladatok
cím
megnevezése
el6z
Intézmények ?1500-01 cím Lal tos Men)'hért Álblános
Múve| dési Ktzpont
elózó évi szabad/vagy
mődosĺtott ei
lomenius 09/0128:12t5'l
1oRío
m6dosĺtott ei.
3
eredeti ei.
elözó m6dosltott ei
no
0E5,0
mÓdosított ei
eredeti ei.
00
0lozo m6dosĺtott
n6dosĺŕott el'
2 085.0
'ÔRśÔ
eredeti ei.
oo
elóz6 mÓdosĺtott ci
források
pá|yázati forrásbríl Uniős
hitelbó|
feladattal terhelt pénzmaľadványbĺil
saját forľásbríl
iadás łisszesen
mődosított ei.
e|.ju ő
eŕedeti ei.
00
mődos|tott
| ÔÔnn
mődosĺtott ei.
I 000.0
erodeti eĺ.
I 000.0
sszesen
e|iz6 mődosĺtott ei
megiegyzés
m6dosĺtott.i
|0l l ' évben lefejezódik
loRSO
71500.05 cĺm Molnfu Ferenc Magyr - Angol Két TilitlisiNyelvĺĺ
Ahalános Iskola c|m Deák )iák Általános Iskola
'l500.02
20l l. évben befejezćidik Comenius 09/0128-
clt202
2 673,0
Comenius l0/0242c/5086
I
Miracle 502145-LLP-01 2009-l
68:ł 0
12.0
I
It n
0.0
oo
0.0
oo
I
oo
373.0
| 613.0
t6130
Ôn
oo
I12 0
oo
oo
0.0
no
t2.0
oooo
I
2 673.0
n6
00
I
12.0
I
12.0
20l2' éYbenjár I1500.03 cĺm Losonci |éri Áhalános lskola
4100-02 cĺm Es|sĺtett |AMOP s.2,-0E/l)033534 Bo|csđdeék
1 161.0
40100-03 cím családsegĺl.l szolgálal
to 73ao
40100-03.Im családsegIli' szolgá|at
0.0
oo
7161.0
oo
7
76r.0
oo
ilo
o
oo
3
10.0
310 0
ÔÔ
0.0
683.0
oo
7161.0
6R?
O
le
11ś|'0 l.évben cęfejezódik 201
)FA CSS200E-8222/5 TÁMoP
5'3.
200E-00t
s 4E0.0
jn ś'6.n
Polgámesteri Hivatal
oo coŘin
oo
l/o8/|.
Iĺtézmények6sszesen
Íl603.ĺm
oo
sétány PÍojekŕ
2 431 660.0
oÔ
5 480,0
nn
2 43t 660.0
1
|,ą |1, l
. PÍíleru' A|lalános
- cIm nélk |i intézmény ]eruházások, fe| jItások
0.0
/olnár FeÍenc Alt sk.Íégiép let v{o|náÍ Ferenc
5q l?Á o
|,Ą |1a i
0,0
nn
r 12S 172.0
0-0
r
oo
oo
5t0.0
00
nn
3
nn
nn
t1 0t2.o
no
oo
o-o
oo
r 510.0
00
|1 Ą!d o
tr ant
oo
00
00 on
42 692.9
oo
0.0
oo
5t2512.0
lskÔ|ä
nn
00
n
'!
gnĺ o
I 369 163,0
10732.0
970.0
oo
538 43E.0
n0
to
3 970.0
3 970.0
Í7 012.0
t7 0t2.o
oo
0.0
59 136.0
59 136.0
0.0
o117Ô
1120
t0732.0
00
3 910,0
480,0
|0l l. ében lefejezódilĺ
on
oo
2 494 355,0
2 431 660,0
2 431 660.0
otl oo
o0
oo
512 512.O
t00 866-0
Ôo
oo
5 4E0,0
ln
0.0
42 692 9
5
538 43E.0
5q 136 0
Al(' Isk
égi épÜlet lomIokzĺlfe|l.li|10s
64 064.0
oo
0.0
oÔ
00
o0
no
o0
00
64 064 0
on
oo
oo
oo
oo
|,íolnáI FeÍenc Á|ĺ. lsk' égi éptI|etjÁt5zôudvÜ .iáIa!hása ,lémeth LfuzIÓ
no
l0 250.0
on
60 157 0
ÁIl.
sk.Pincei vĺz-csatoma t9 7t2.0 ,łémeth LászlÓ Ált.
l0 250.0
H^ň|ókżál f.]íliIlÁŚ'
34 496.0
60 t57 0
nn
00
00
oo
oo
00
nn
no
t9 712.O
on
34 496.0
91120
0.0
no
oo
19112.0
t9 712.0
oo
oo
34 496.0
34 496.0
2011.07.0511r11
JÓzsefvárosi onkormányzat 201
1.
évĺhitelbôl, elózó évi feldattal terhelt pénzmaradványbríl, EU-s pátyázati pénzeszkłiziikból íinanszírozott feladatok
6. melléket
ezeľ forinl FoŕÍások
elózó évi szabad/vagy
feladatok
clm
jaĺ|ás tisszesen
megnevezése
Vajda Péler Ének
feladattal terhelt pénzmaradványbĺil
saját forrásbÓl
pá|yázati foľrásbőI UniÓs
hitelbó|
források łisszesen
meglegyzes
-
zenei Á|ĺalános és Sporliskolall.em-i ľálÚzfalali átéplléseés fudéň ňéoéráŚĺ|éŚ
7 8E5.0
19 t't3.4
-a}atos Menyhért {.|ĺa|ános M ve| dési
(rzpont Belső fel ilĺá5
ÔÔ
I0 250,0
Bp' VIII' Bďoss u' l l7 BÖlcsöde Fózókonyha elektromos siltö beszerfése
oo
no
00
no
0.0
oo
0.0
nn
oo
oÔ
oo
0.0
o0
oo
oo
78850
7 885-0
t9 t73.4
no
oo
oo
t0 250.0
l0 250.0
0.0
00
0.0
o0
0.0
0.0
00
I 856-0
L2 750-0
492R0
40ilR2
3 942.0
39 883.0
oÔ
00
0.0
7 EE5.0
7 8E5.0
t9 173.4
ÔÔ
nÔ
oo
4 92E.0
4 928,0
Bp' vIII' Horánszky u. 2l BÖ|csŕlde személ),i felvonÓ
és ételIiR
beszerzése és Szüz u'
9 856.0
Óvoda éte||iR
)7500
0.0
Bp. vIll' BlÁthy oíÓ u' 35','KincskeÍesó'' lvoda JátszÓudvď burkolása 6 tel 4 928.0 Bp' vIlI' száudos tit I6. ,,Pitypug" lvoda
40
I
lE.2
0.0
0.0
00
oo
0.0
oo
00
dq2R0
oo
oo
o0
40
|
t8.2
I
HNaślatime|e8YIz lkevert) biztosltása+ átsfÓudvď ]p.
vllI.
3
942.0
t91t2,0
]p' vIIl' csobánc u. i'Várunk rád'' lvoda .rintésvédetmi há|Ózaĺ
4 928-0
i
3
00
0.0
0.0
3
942,0
B|áthy ottÓ u
|5','Kincskersó'' )voda Teĺő fel há5
Bp.
39 883,0
VIll, DilkT
oo
534.t
00
0.0
oo
0.0
00
0-0
oo
oo
oo
no
19 712-O
19 712.0
oo
49280
49280
oo
l9 7t2.0
19 712.O
oo
oÔ
4 928.0
4 928.0
534
Ôo
l5 375.0
t5 375.0
oo
19
712.0
0.0
23t,0
25 231,0
00
2 957,0
7957 0
|
u.
l.',Napsugár'' Tvoda
Ôn
20 500.0
oo
oo
oo
Bp. vlII' DilkÓ u 3l,,Napsugtu"
lvoda.Homlokzal .eI
Bp.
iltás
vlll.
száz8dos ut
oo
oo
0.0
t9't t2.0
oo
00
23t.0
00
oo
0.0
00
oo
00
lEGYMKI lelöterNz
oo
oo
t53750 191t2.0
ÔÔ
oo
oo
0.0
t9 7t2.0
oo
oo
oo
0.0
25
oo
00
oo
0.0
14
l6',,PilypÚg'' lvoda Iáĺsf őudvď
kialaldlása
3
25
vIlI. szĺiz u' !.,,száäzo$zép'' Tvod ]p.
ltelIifl felrliĺtfua
2 957.0
2 957.0
20II.07.0511:l
I
Jőzsefvárosi onkormányzat 2011. évi hitelból, elózó évi feldatta| teľhelt pénzmaradványbĺĎl, EU-s pá|yźlzati pénzeszkłiziikból íinanszíľozott fe|adatok
6. melléket
ezer forinl !orŕáśok
feladatok
crm
iĺdás iisszesen
megnevezése
elózó évi szabad/vagy fe|adattál teľhe|t
saját forrásbÓ|
pályázati forrásbtÓl Uni s
hitelból
források łisszesen
meglegyzes
pénzmaradványb6|
Vlll. Kun u. t.,,HétsztnviÍág'' Övoda fel jĺlása és Bp.
'átszÓudyar |íi(ési rendszer Léle|e'
)p.
2áÍtá
pince felrjiIlás
VIIL Kun
Ą1 oa2
|.,,Hétszlnviŕág'' lvoda l(itési rendszer záÍttá Bp.
VIIL KUn
oo
1
0.0
oo
nn
oo
9 856-0
41 082,1
Ôn
oo
9 856.0
9 856.0
41 082.1
u.
oo
00
00
oo
u,
].',HétszlnviÍdg''
lvodaPince fe|rijIIásą l4 784.0
00
450.0
00
l2 813-0
oo
d97RÔ
48593
vIIl. Szigony u. lE.,,sziváryány'' Tag
oo
oo
Á7a4o
t4 784-0
no
nn
oo
l4't84.0
l4 ?E4.0
Ôo
oo
oo
0.0
3 450.0
3
450.0
0.0
It Fl
t2 8t3.0
do2Ro
49)RO
4R591
4 435.0
4 435.0
oo
885.0
7 885.0
0,0
Bp.
lvodu MosdÓ fehliItása
3
nn
oo
0.0
Bp'vĺIl'ToInai Lajos u. 9. Ovodo !lz-csaloma hálÓat felťljltÁsa bIokkal egyÜtt
vizs
vllI: Ttmó u' P/I.lvodavlz, csatoma
oo
oÔ
12 813.0
I2 813.0
o0
4 924.0
4 924.0
4 859.3
Bp.
ŕehiil|Áś
oo
Bp' vIĺI| TÖmő u' P/l.lvoda Homlokzat 435.0
0.0
7 885.0
oo
4
Bp. vlll. RáliÓczi ťtl l5.,,Tá- Ti. Kď'lvoda
0.0
nn
-
00
oo
oo
oo
00
oo
44350
? 885-0
oo
oo
ÔÔ
oo
7 EE5-0
oo
oo
Ôo
7
l0] l ' évben leÍejez dlk
KEOP5.3.0/A/09-20090015 energeilkdl r e kon s il u kc iö s pá |yd
oo
0.0
30t 4t I-0
zd|
De* Dril Aldtuos
lskola . Losonci téri A|ĺalános lskola
0.0
nn
0.0
0.0
53
8t5.0
53
8t5.0
53
8t5.0
217 596,0
217 596,0
2J7 59ő 0
30t4ll0
ł01 4I I.0
l0l
4t t.0
oo
Ôo
oo
ÔÔ
oo
nÔ
oo
oo
oo
. JEÚYMN
-
Kaĺca Uvooa. 0.0
BÖIcsŕJde
JÓEefvfuosi Gyemekck ÜdultelésééÍtKR' snÔíná|va fehiiItfua Ôl.ń4ňwiŕôd.
h^vílé(F
,Ölcs de épltés KMOP2008-1.5.2
17t R)1 0
no
0.0
0.0
49 405.0
oo
0.0
00
37t 827.0
0,0
l1601 cím ö3szesen
l201 cím
0.0
00
25 053.0
80 053.0
ÔÔ
tn noo o
20 000.0
oo
49 405.0
49 405.0
80 053.0
6J8t60
I no4
n
20 000.0
oo 49 405.0
20n. tv 226 958.0
,,Á os' n
neqledévben 316 E27-0
11t 311 0
31t 821.0
l nod śao o
oo oo
2011.0?.051
l:l
I
JÓxefvárosi Önkormányzat 20l l. évi hitetbót, elózó évi feldattal terhelt pénzmaradványb6l' EU.s pályázati pénzeszkłiziikböl finanszírozott feladatok
6. melléket
ezer forint
pályázati foľrásb6l Uniős
omplex Kózoktalási ;é|5'egyenlóségi
logÍm megvl|ÓsIlása !äef!áIosbÚ u iélyeB/enlóség Ibbirány egyiÍán}! ' Lv|tása érdekében
ÁMoP-3.3'2-oE/l. 008-0002
hiteIkeÍeł ebbó| |ehlvott hitel hitelkeľetbóI,
mely nem
szeĺepe| a kó|tségvetésben, mert 8 hitelben nem számolhatÓ
el
201
l.07.05llrll
Jőzsefváľosi Önkormányzat 2011. évĺkłiltségvetésébentervezett e|özó évi pénzmaradványok
míĺktidés
megnevezes
fel iítás
osszesen
0
6 000
6 000
Jőzsefuĺĺrosi Egészségiigyi K zpont Kft. uze|ęÍrész kivás árl ąr|rnl4c meąrálfác
ás
a
0
0
0
0
f73 712
0
24277
273 712 z+ Lt I
Práter Altalános Iskola felriiítás tartaléka
lesztési célr v céltaľtalék fej
agy
ongazdálkodási keręt 0
l9 980
t9 163
0
19 163
5 443
0
5 443
4 557
0
4 557
4 800
0
4 800
0 0
20 000 3 000
20 000 3 000
tŕiľ|esztése
0
176 320
176 320
Fóvárosi Önk.-nak elidegenítési bevételbó| átadás 2009. évig Póv. onk.nak elidegenítésibevételból átadás
0
319
|k
azĺątÁą míik céltnŕaIék
fapÓtlás céltartaléktźrgy évi bevétęli kieséssel csÖkkentett Összege kt\mcrrzefvér|e|mi eIan míĺkCé|taľtalék hálĺrnzáqi teru t l70? cím r|olopi
Társashazak felrijítási helyi visszatérítendö támoeatása
péoitĺrmiĺvásárlás Fóvárosi onk.tol visszafi zetendci
k lcs n
k
ll2
łisszesen
0
0
0
0
t9 270
t9 270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 664
30 664
0
0
0
0
27 119
0
tl9
0
mtĺk. céltartalékra l l703 cím dologira 11705 cím fel j.-ra nv itott kÖlcsÖn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12001-0lcím
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12201-01 cim felha|mozás felhalmozási céltaľtalékĺől felhalm ozási céltartalék felhalmozási céltartalék felhalmozási cé|tartalék és esyéb feilesztésekľe miĺk. céltartalékra mrik. céltaľtaléka
ll70l
ll2
3r9
1
cím
1602 cím
11602 cim
27
99 768
99 768
0
0
0
0
0
intézményekbęcstilt szabad pénzmaľadviĺnya
0
0
0
167 200
0
167 200
míĺkdési céltartalékszabad pénzmaradványa
0
0
0
0
12 445
33 963
942 169
976 132
t2 445 206764
49 934
256 698
Pénzmaradvány łisszesen eľedeti kÖltségvetésben terv ęzett D énzmar adv tlÍly Ó s s zesen
Pénzmaľadvánv n
énz.mar advdnv ijsszes en
me||ékletľó|
megiegyzés
0
0
2009. év után ę rendęlet 6. szám mellékletében fe l ad ato nként ľ észleten ę
a 6. számrĺ
kt.267120|0.(VILl4.)
19 980
Äzfn
mĺikiidés
fe|halmozás,
fel iĺtás
megiegyzés
Polgármesteri Hivatal pénziigyi integrált rendszer
terhelt
szabad
feldattal terhelt felha|mozás'
7. melléklet e forintban
0
0
l l l08 címre Teľvezve 11108 címre teľvezve
0 0
0 0
0
62 347
hitel', pá|yázat
11lO8címre tervezve 111O8címre
l
0
I
295 177
teľvezve
62347
0
646 695
198 073
3 139 945
R:\dokutnęntumok\DoKUMENT\2O11 ktv\jriliusi mődosítás\ktvegységesjril.hőkiegészítésekkelegységes
eFÍ 20||. évi működési
Józsefvárosi
|||07-0| cím Mĺiködési céI és általános taľtalék fe|adatok megnevezése
cé| és álta|ános. és felha|mozási céltarta|ékok
8.sz.mellék|e|
eFt kiadási
kiadási
kiadási
eľedeti
e|őző
módosítoff
hatáskłiľłik megnevezése
meglegyzes
e|őirányzat
mĺídosított
Polgármesteri saját felhasználású keret
20 759,0
6 726,0
3 904,0
polgármester
megbízási díjra és jrĺrulékaira 324l ę Ft tęrvezve szerződés alaoián
alpolgáľmesterek saj át felhasználasú keretei éves szinten 12.000 ę Ft
l0
4 404,5
4 004,5
poIgármesteľ
szerződéssel tervezve 1500 e Ft dolosin
Városgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság saját felhasználasú kerete
8 975,0
457,0
457,0
polgármester
Humánszolgáltatási Bizotts ág saját felhasználású kerete
4 550,0
372,0
372,0
polgĺĺrmester
civil szervezetek támogatása
I 000,0
I 000,0
1 000,0
ei.
Cé|tańalékok
500,0
Humanszolgáltatasi Bizottság javaslatara a
ryyhźuak támogatĺĺsa
tĺĺmogatása
;portszervezetek-sportolók
4 000,0
4 000,0
4 000,0
Humánszolgáltatási Bizottság javaslatare a Polgáľmester
I 000,0
1 000,0
l
Humánszolgáltatási Bizottság javaslataľa a Polgĺĺrmester
2 000,0
2 000,0
0,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
képviselő-testiilet
163,0
0,0
fęlhasználas a|apjarl képviselő-testĺilet
000,0
Kisebbségi onkormányzatok települési önkormányzati
éves
tĄtnn.,patása
Klsebbsegl onl(oÍTnanyzatoK kisebbségi progĺamok ttlmogatźsásáhozpźł|yźzatikeret
i\ĺt am Ąĺwz ef i fnnáchó| Ludovika Katonai Főiskola
rendezvényének támogatasa áthúzódó 1 0. évi közfoglalkoztatás kiadiĺsaira elszámolást követően 20
Z0 1 1 .
évi közfog|alkoztatás bér és
iárulék önrész
Polgármester
l9
163,0
t2 463,0
l9
12 463,0
8 244,0
kisebbségi önkormányzatok
atámogatźs összegével haÍározatban nem fogadtak el éves ktjltséwętésüket
Humanszolgáltatási
Bizottság
felhasanálĺĺsalapján képviselő-testiilet
kommunális feladatokľa foglalkoztatottak łjnrésze a l 1302 címen tewenle, ez a tartalék a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bér és jaľulékainak ŕinrécze
2017. évi közfoglalkoĺatás közvetlen költségeire
5 000,0
5 000,0
5 000,0
felhasmálás a|apjźn képviselő-testiilet
jogszabálýan (Aht) noľmątívák lęmondasara céltartalék á.||ami
iĺtézményi átszew
meghatarozott mutatók
képviselő-testiilet
felülvizsgálatának ffipgvénvében
15 000,0
15 000,0
9 427,0
25 000,0
t0 863,2
0,0
képviselő-testĺilet
10 000,0
l0 000,0
l0 000,0
képviselő-testĹilet
146,0
146,0
746,0
Humánszolgáltatasi Bizottság
ezés ek,
megszűntetések miatti egyszeri többlet kŕiItséoekre kömyezetvédelmi alap, fapótlasi céltartalék KJT Helyi Juttatási szabá|yzat alapjan továbbképzési és szociális támogatás
EgészségiigyS zo gáIat alkalmazottainak l
polgármester,
292 főlévi 500 Ft
2011.07.0511:16
Józsefváľosi On Onkormánvzat
20ll.
eFt évi műkfidési cé| és á|talános' és felhalmozási cé|tartalékok e
kiadási
kiadási
eredeti e|őirá nvzat
e|őzÍi
módosított
ei.
151,0
151,0
151,0
474,0
374,0
224,0
Bűnmegelőzési pályiŁati önrész
556,0
778,2
0,0
esetén a PoIoáľmesfer
Közbiztonsási esYéb fęladatoka
t0 000.0
l0 000.0
l0 000.0
képviselő-tęstülęt
0,0
0,0
361 605,0
képviselő-testĺilet
0,0
0,0
0,0
képviselő-testiilet
30 000.0 190 737.0
30 000.0
30 000,0 4s4 s34.5
Kéoviselő-tesťĺilet
Í38 297.9
15 000,0
15 000,0
13 799,7
képviselő.testület
f05737.0
ts3 297.9
468334,2
fe|adatok megnevezése
KJT Helyi Juttatási
hatásktirök
megJegyzes
megnevezése
szabźůyzat alapján
továbbképzési és szociá1is támogatás
Szociális
kiadási mĺídosított
8.sz.me||éklet
és ryermekvédelmi
Humanszolgáltatasi Bizottság
301 főlévi 500 Ft
intézménvek alkalmazottainak
KJT He|yi Juttatási szabá|yzat a|apjan továbbképzési és szociális támogatás oktatásĹnevelési és közművelődési,
Humánszolgáltatási
947.5 fől évi 500 Ft
Bizottság
háttérintézmények a|kalmazottainak eľedményes pá|yźza|
üdülőhelyi feladatok állami normatíva Családsegítő és Gyermekj óléti Kŕjznont fámopafása turisztikai oálvázati keľeÍ Céltartalékokiisszesen
Altalános taľta|ék Osszesen
1lt07.02 cím Felha|mozási céltaľtalékok kiadási fe|adatok megnevzése
11
eredeti
módosított
paľkolas mesváltás Közbiztonsáei feladatok Práter Altalános Iskola felúiítás
273 712.0 152 000.0
ei. 273 712.0 126 741.0
tartaléka
24 277 -0 449 989.0
24 277 -0 424 730.0
107-03 cím Fei|esztési céIúvacvonsazdálkodási
fe|adatok megnevzése
céltartalék
kiadási
kiadási
eľedeti ei.előiránvzat
módosĺtott
20 000,0
20 000.0
sz.hattu
o
zat
|đ..205/201|.(N.z1.)
előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
eFt
kiadási
e|őirányzat
l
273 7t2.0 3l 518.9 0,0
hatáskörłik
megiegyzés
képviselő-testiilęt képviselő-testület
nénzmaraĺĺvánvhó|
képviselő-testiilet
pénzmaradvanyból
305 230.9
eFt hatásköriik
megJegyzes
ei. L7 914,2
2.
oldal
p
képviselő-testiilet
énzmaradványb ó| źúhozotĺ
50644 e Ft-ból
2011.07.0511:16
'olt.
-
Fôvárcsi tnkonnányatnak
lisatćr|lcndő kÖlcsónók
ttrlMćse
&l..h!hńl'
l.fuhoÉn
Átdoí !ĺt|ŃBk.6|Gđn6knIdt&
e l!dd&.|6|dn!zh|
Í.bd!|oilnt
ż0lt..v| Í.u!hd|.
fc|
ÍcIha|mđá3
mÚdosĺlon
)rcdcli ci.
Komprex NozoKlaräs| sc|ycäcn'osB PrutsBil' megyalÓsltá$ JőEcfvárosban az 6ćlycg/cnlôsé8 lÖbbiľáĄru, cB/irán$i javllá$ érdckćben tÁMoP.3.3'2' 08/1-2008{002
I
I
163,r
163.(
m6do!ĺtotl
l
crdcli cL
0,0
163.{
0,0
Álldoí ŕtď6k'blś6nÜkI'{Jte
fe|haln@ásŕá' fc| jĺtÁsi3
jílá!
múdosĺ|oŕ
Í.hhńh
feIbe|nBá!re' Íe|Újítá3rn n} ltoí k6lcs6n6k. kđ|cśđn lđr|eMćse
tÁmogatáséÉékű kirdĹ!ok
m6dosítoí ci.
9rt0 m6dosltott
)rcdcli ci.
0,(
0,0
b lÜddt&.l6|d.Ft!|ŕtrd.lofun|
mÓdNĺtoí :i.
cl&u6
m6doílon
crcdetl ei.
0
0,0
fcIhł|n@Ĺ9ŕĺ' Íclűiít{sŕr álĺdott Dg
mÓdosĺtofr ci.
0,0
0,
ctm rrcdetl el.
0,0
m6do!íton
mÓdoďtofr
0,0
0,ĺ
Losonci léri AItłlíno! I!kol3nag'éňćkii 8épck'
tskotĺ |ij
ćpĎ|ct ćŚ konyhe
7t500.07 cĺm JÓilcfvÁrcsi
clckíomos
tsko|N
naA'ćrtékíi
ln(&,mćnľck. kiscbbsćpi 6nkomán\7atok 639cacn
163,0
I
I
163
c|ő?.ó
rcdcti cl,
mćdosĺtott ci.
mÓdosított
ci.
163
0,1
0,0
I I 600.(
0,0
0,0
0,0
0,0
0,r
0,0
t24,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,{
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 500,0
I 500,0
125,0
125,0
t0 480 309.0
10 900 883.5
0.0
0,0
rf4$
0.0
0.0
0.0
0'{
0,0
0,0
0,0
o'0
85r
0,0
0,0
0,0
o,0l
0,0
0'0
ś00'9
0'0
0,0
0,{
f----t I
-iT66n ż 10n ĺ77.í
0.0
0.0
0,{
tl |
25.0
0,0
0,{
0,0
I 500,{
0.0
0,0
0.0
0,{
r 5oo,ol
Ś2 046.0|
I 500,0
Gďj
2 3flS 150-n
0,0
t;
0,0
0,0
t.p 0,{
-l
lno I16 lno lon E-'' l-đ:6] E-!,! | n|ĺ.0| 6ż16fĺs'i | | 6
'oś
6t29510-0
670142.0
0.0
0.0
0.0
0'0
EB|séBcs GyÓF|ncdr86glai
M dyf,Éeni K&'Í'ont ćs Átta|Áno! táŕB'i cÝkđzbcmBŕJ
ĺl 600'(
0,0
0,{
uo|n'ĺr Fcrcĺc MĄB/nÍ - Ángo| Két TenÍtáci NyclÉ ĺ|talÁnos
I
mÓdosítoí ci.
n6dosĺto6 cl.
0.0
0.0
mescpÄlora flapKu| U(nono5 uYouE lcd)mlJUlu
,l&26
|ŕcde(i ci.
Intć2mćntck' kiscbb3ćgi đnkomlĺnyzĺtok
K6ztcÍĺlIc!fc|0Bŕclet3000l cĺm ĺćfi Hlc|G
ncg|cszćr/ címft đdcnkćn. örľ'cycn
6!vascn
----r--*ol
o,o
|
l-r| I
-n]
6?0 702.01
10
000.0t
-6T-:6
258
sr2.0
283 669.0
0.0
851
t
E -is-ö{- -tTtin | I
73 909.t
-"0-
-đí 955 200.0
I 302 t88.0
1
242
537
2
500,9
",* I 500.0 9 881 107-1
10 480 309.0
52 171.0
t0
900 883.5
61 4ł3,..
I 881
107.:
2Oll.07,05ll:16
201t,
Intfuh brbtibÉtoL Í.IÚlĺüsk bdMr's\
ŃĺtfuĘttom il|lol| húW&l
ŕuíoąr|rn n.|!í|l hŕkI
HBltr&d&
KkÍrlu ŃR
mr&k . brb'nuilł
ů( lÜí.đ|.kł
í.|Úl|u9'
lŃpd*Ń Bgduffi
r.Ldtol ibBnyd| íír
í.b&lot ildI
K9d[đílb&'Ók
ůd,
J
bk !&bis ró|tdr6d@ ôilh}6 bHąHô| Ŕb!Úl
Ür\
Lfur tťrEbj's l6|B*iröd@ Ü!\ óilhy6 hÉÍqb|ô|b.&ńi
Ld4oEte
&
ąffir rj.tkl
jMdŕ}oklfużjnE|& bfu|d kt Útrd* lful'n!É h6i .
RĚv
8
20ll. ét'| kó|béBvelé! zRT bonyotĺlá!áben s con'in -sétíny Prcjck( c
FlbAn
l0/3.9. mcllék|ct
[email protected] Crrh
satlry
PEl.k
BEvÚTELEX
ŕ.|fuhdl
:o
n saány
lÜl6đn !bÚkl&
í.|hllhól
Bfu móĘalI ujćlo'
Í.fuhoÁ|
Nl.| í.lv.l.|
M' llBi16|*
:onin sürĺ} M- t6ádldrq|Ĺ|&i
dlj
0l0' ćd ĺMlndvúny motdAi o
l0.
.ú ŕÚűňdvłny Íclfutndti
201 1.07,0t1
lr20
l0ll' Úilu|bćF.t6
lhldoh. N.Ed prcj.k
h0ĺÚd6
do|og|
.Ńl|l.t
ú\fu|on &|0|i l.kôhb
Bnć|){ JuÍltfu
mđk&&|łno.!l&.í.E F. thd&
B'đfuok
. .Řdd|.L
n&oil|o||
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0,0
o,o
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
OJ
0.0
0.0
0p
0.0
0p
OJ
0p
0,0
U
0,0
OJ
0,0
0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
i!l*łł$D'ŃôÚ' l''đim
0,0
0p
0,0
0!
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
{onoĺ
Mudĺlr tilhłlÚ
u'
&
|ôlydr |&
ŃilŃoŕ lld
Üelyi Ü' TáľĹffdö
sň
:ek{Bi
KÚdšđys.!'
0.0
& j{kÓUdÝ
22'
kivil.lu&
0,0
0,0
0,0
ą0
0,0
0.0
0,0
0.0
.|6rö
.Rd.|l.L
-u^ttotr.
0.0
.16r6
nÓđoilto||
Iilr.0
It,0
3il 1,0
t
ilt,o
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
8848,0
0.0
0.0
0,0
OJ
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
t843,0
I t48,0
0,0
0.0
OJ
0p
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
!2261p
t2
f(t.o
!2 26t,0
0p
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
Il0'ĺ?'0
il0987,0
t0987,0
0.0
0,0
0p
0.0
0,0
Jt
ĺ
0,0
0,0
op
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0p
8843.0
I 848,0
32761,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
1t0987,0
OJ
0.0
0,0
5t 02J,0
0.0
l.ň.|ô'|íru|.bk
3t il,0
o.o
0,0
.Ń.||.L
hđoiltÔll
|tĺt6t
0.0
7f261,O
'27ś|'0
nu
0.0
I
to 987,0
It093t,0
0,0
I 025.0
tr o2Jp
0,0
0,0
0.0
0.0
OJ
0,0
0,0
0p
02J,0
!
02J,0
I il1.0
I 848,0
ĺ 02J,0
h]6&0Io'0Ń {7ŻoIo'(xil'o
KLhlu Kn.
l4
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
OJ
0.0
0,0
0.0
0.0
OJ
761499
761Ú'0
76749p
o,o
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
t,0
t4 451,0
445t,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
OJ
0.0
0p
0,0
6076.0
6076,0
0.0
0,0
0,0
0.0
OJ 0.0
0,0
t4t86,0
6016,0
t11l
22t 810,0
34386J
0,0
471,0
22t 330.0
!4 !86.0
0.0
1 414,0
22t 810,0
0.0
0,0
t4t8,0
op
OJ
0,0
? 498.0
0.0
0,0
0.0
hnll
0,0
0,0
0,0
ciMl
t2t000,0
0,0
ltíot fdújíd9 É8|.B Hffi. ĺh.l}*he
Zmę&8i
t2J 000,0
o.o
0.0
6f76,0
t25@0,0
OJ
0,0
6276,0
0.0
op
0,0
6716,0
op
0.0
OJ
0,0
u'2t
0,0
0.0
0,0
0p
DďÓ
0.0
0,0
0,0
u.16'.
0,0
0.0
Jk!|6 Nĺđ}ĺff A|'|in( iot!|&&i Kózrl ł0l
l'Z,D.ŃÓ
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
t2t000.0
tzt 000,0
t25 000p
0.0
0,0
0p
0,0
0,0
0,0
0.0
22t 8!0,0
22t 8t0,0
22t 810,0
0.0
0.0
0,0
7618r,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
14386J
!4 186,0
t4 t86,0
OJ
0,0
0,0
op
0.0
00
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0p
0.0
0,0
6b16,0
6 0?6.0
607G,0
0,0
0p
0,0
0,0
0,0
0i
OJ
0,0
0,0
0.0
6216.0
6?76,0
6f165
1,0
4
41t.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0p
0,0
0,0
0.0
74t8,0
1 418,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0.0
OJ
0,0
0,0
0,0
0,0
ą17i
411,0
201 1,07,051
l:20
20lt' &{ BfitćB.tg [h!do|ű N.p'd prcJ.k
.Ń.||.L
m&oítoí.|'
442!.0
442t,0
:oD,r.d!á\ok a *ó!b|aÓnrá,
h&e\hdÓ'
ulllií*lá|iŚ
zondddEird&/gdŃIi
Dlnkö
Ú'
|Mdld
fclos.ldc
ílmrty'Juí.lfu
nW.' lAmo!ĺ|&íóH F. ltdG
nÚł&&dototlEdful
.Éd.||.L n&oJlrlt I ft.o
.T'
ŕH.Il.L
0p
0,0
0,0
0,0
0,0
0p
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
nÚh|h|ôl tlň.|6 jÁd|ćbt
il;.fi*
.Fd.||.|.
n&oítol|
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
oo
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
.d.||.L
.lótö
mÓdoil|o||
423p
{42!.0
0,0
4 421,0
0,0
0,0
5
8t6.0
J 87Ú'0
5
0,0
0,0
8503,0
3 t03,0
8 J03.0
J t63,0
J J68.0
t J68,0
4
2029,7
t 876.0
! 876,0
t 8?6,0
0.0
0,0
0,0
0,0
8501,0
8
t0J,0
850t,0
0,0
0.0
0,0
0.0
t68.0
t t63,0
0.0
0,0
OJ
0,0
5 563,0
88,0
88,0
88,0
f255,O
f75!,0
2215,O
I
-t 262p
262,0
0,0
OJ
0,0
| 262,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
OJ
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
876p
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
88.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
ż 755'0
2ż5l'0
2Ż'5,o
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ą 76f'o
Ą 267'0
4 262,0
0.0
0.0
88.0
0,0
ll tt,0
2J,0
!:!lE.!Ł
0.0
0.0
o,o
00
lĺ2!70o
.Ń.||.L
.Éd.|l.L
neÓ]&oil.|
nM&| tłmo!.t&.íćm
l.fu
#*-
P!!!a!L Nca.d
I'
abld
_!!!9p-
0l 0.0
0,0
2 000,0
ż [email protected]
0,0
0,0
Et&0,0 0,0
2lt
t25.0
0,0
=...ry t7Í|9n9.o
0.010,010,0
0olq,0lm
.*,.
.ĺaoĺoĺ.ĺ
_Ť._l--'.-r--Ť | ffi |
0,0
I t2t,o
I l?ľś6ĺ6l
I
t2tp
I t?ĺš9233
------sJ-t-l!!jlJ-L---.?-!!!!-
|
**-T--*
0.0
0,0
-----!!--
|ňoÉl ŕlbJltfu t!no!.t&ĺí.H
.Ń.||.L
n6doil|o||
0,0
0.0lo.0lo.o
-----9!-
ník0d6| pćEíoĘl|omn.W
N|Ĺ8dolN
0.0
0,0
0,0
0,0
788,0
0,0
I
l3!
172,0
o,o
- w-
00
r,!-T_ T-r |
r--;--
I t3t3t2.0 0,0
E
0,0
.äJiř"'.
0.0 0,0
.4
.d.lld
n dBlloll
+ + lm fm FF- F ---;- F r- m- T---;-
.Ń.||.l
*o..'""
hdoillol|
r!!
W
----
0,0
0,0
r
0.0
s73ż9.0
.ĺĺ-loĺ.t'
ĺ]tr-' 2 000,0
-!.2l9lé:g -!.!!ś'!!!Á 2 000,0
201 1,07.0i1
l:20
20tl.
ćv|
k6|bćp.l6
JrÓrefváľosiÖnkormányzat
2011.január1-iintuményiengedélygettlétszámok,ál|áshclyek 12 sz. melléklet
B6lci6dćk.B6|.'6dćk'
Bnrct!
u
201 1.07.051
1
r22
Jőaefvárosi Önkoľmán}"'at 2011. januÁr l.i intćzményi engedélyEett létsz mok, í|lísho|yok L2
sz' me||éklet
20l1.Jtn!ír l. cngedébect Á||ithc|yck
Egć!!égĺslszo|gáhl| Aurćn L
201 1.07.051
I
r22
201|. ćYi kđ|Bćgvcté!
cć|jcllcgű kiĺdÁ!i cl6iÍíđlfatok
|3.sz' mcllék|ct c7.ŕ foriĺtban
Dlmdr
7t5m-07
7tffi.05 {0tm,N .ćU.||.qí .16|dn'aloł l.bdĹlonk.Itl ŕ.toE|fu A
Jmol
3M3
JM{
ł0'm.0l
30mśdn
ł0lms
60tm
$lm.h |śil
TiTtT\
&lm.0t
&tm-02
60t@a
60tm-05
mlm-ft
60tm-07
60tm.03
60tm.@
&tm10
&!mJl
&l00ł'
6|mł!
il5m-01
l5@,02
7t5m,0!
7t500-06
tt500,0a
7t500,04
ĺéd
Ú|.il
864,
.tk&l
hodjĺilB
s7J^.Yĺl
t97,r
dnkśnt6ĺFtd|jĺ6Etĺd
lutdon lĺnilćłofu l
I J64.
0.
0,1
JO{,r
0'ĺ
0.(
0,1
2742
0,(
0,r
792!
0.(
0.1
0,
0,1
504.r
1rf,l
tt )8
o,r
0,1
ll
0,1
0,r
0,1
0.
o,
o,(
0,1
| 28J
163,r
I 28J
163,
| 28J
163.
0,1
0,(
0,1
o,
0,1
0,r
0,
t6,l
5Ú'1
0,1
0ĺ
0,(
0,r
0,r
0,r
0,1
t57
t6,i
l0?l
0,1
0,1
0.1
OJ
0,(
1rf
|,ż'|
t18
0l
0.ĺ
0.
7264 864J
t3r!{d.
ż268'
t57,1
2t3,
0,r
0,
0,
0.
2t3,
776,1
2tl
126J
to7
0.
t0?
0.
26r,1
0,
ż6,'|
ko|'kđ.dtdno!.l& säÁ.}
(o{t'ľípí&|dtbl.nd&r
6! đnh!|lfu!!.l.ly
ldtrEôĺE&íeb
0.(
I
t26,0
t89
t26,C
189.
5 310,1
0,0
lt
0,0
t5
42J,
0,t
0,0
toJ,( t0J.(
t9795,1
l2 909,1
2!3J.(
tt38t,0
l2 J?8.
t2 ol3,(
18979.0
t2711,
I tot,(
0,0
0,(
0,(
0,0
0.(
il
lt0
t03!0,(
to 7t I,r
r0 !8!
to tol.r
0Í
JíNlćbk| ll
OJ
0,(
6Jl
t
60l
I t70,r
60t,
I J?o.r
{1,0
0,(
I
6Jt,r
I
sl.0
0,(
I
6tl
I 601
0.0
0,0
0,(
0,0
0,0
0.0
0,(
0,(
0,0
o,(
0,0
0,0
0.(
0,0
l J70,1 0,4
0,I
0.0
0,(
o,c
r
0,0
0.0
l0
0,0
0,0
0,0
Jub|huí| jÚlo|on
t6,0
t!6.0
0,(
ólbt.l&ht
l.tŃ..DwcŘ6
t26,4
0,(
0,0
,(NTszłÜt.|*.kn|!ĺ 0,0
I t24.(
r.hondL
0,( 621
t24,(
6fl
0,0
hÉlnB lÓbtÚnlahodlÁru|fu
J6J,O 16J,0
621
!śtE.lÓE||&
0,t
0.0 I 9J8,0
l 9tE.r
0,(
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
9f6'Í
894
o,(
0,0 0,0
0,0
0,(
0,0
!0t
1.07.051 lr22
201l. ćvi kđ|lrégvetés
céljcl|cEúkiadĹti
e|6iŕán}u
rtok
l3.sz' nclIćk|ct crerÍorin|ban
il500-07 7t5m-05
(trm.04
3mt
IWJ
JW
401@,01
[email protected]
0lm02.b
a01m{J
30lmdn
@t@
TÁnM
@tm-0t
@t@02
60tm-B
@1@{5
@tm-ft
@t@07
đrm.08
ďl@.@
@t@-t0
60rm.I
@lmłt @lm-tl
?tsm{t 'tśm.lm
7t500-0J
7ĺ5m-06 7t400-N
71500-03
DlÁl
0Đl
í.l0B.|.Il
7'śm.0ż
hhnbilxdc|ô! hodJÁde
,61,c
t
r29
0,c
1
)
2@,
t
2@.
0,c
0,c
o,c
0.(
o,c
0,c
0.(
0,c
0,0
0.(
0,0
0,(
OJ
o,(
OJ
0.(
OJ
0,0 0.0
,2@, .loEl í.hdl|ol ÍolldbÚ.rfu .[ítfu d!fumĺhFil ítMt'ŕfuůhtb.n}.b Po|gtnBl.il IIlÝ.h| . .fuhdoÍ'h!k
5
o.(
f02,1 0,c
0,c
0,c
0,c
0.(
'2o2'Í '
zof'Í
0,(
0,0
0,(
OJ
0.0
6 476,1 6 876,(
0,0
0,(
0,0
0,0
0.0
0,(
OJ
0ĺ 59
0,(
0,0
t7r4,l
4f5,
3 794,1 5 f94,1
5
4f5,
0,0
0,0
0,(
I J87,r
! 4t3,0
I lto,l
f975,1
I Jfl,I
! 4D,0
I
tJO,l
f975,0
3 587
!
48,0
!
lJo,r
f975.O
0,0
12
l!
ll.|'{ DŃ' bćd.l !dôtr| .ł{il
.E{ft
ÖsszBśEN
L
6J
l0
2011.07,0511r22
-__*--*.*-*_-_'J*..* 20ll. ér'i k6ltségrTtć! cć|jc||cgú kiadási cl6iŕÁn etok
l].sz. mcllćklct czer forinlban
rm00-0t
7t5m-09
..tjcl|.!ů.l6|Ńn]a|ot r.hđítoil.hl|í.bÓrulfu á
tm{1
e
tl
l0l.b
ĺ220'.h
llT0ldh
I
Etkĺr!Ét
6 696,
0,i
ćtMlhoálÁdlfu sa,\.tá|
o,
0,1
1
0.(
Üil.ntB í'1'tJ! !.utÁd
t{&
0,
0tr
t{B
0,r
IJ
t1
tJ7
ż'0'
0,
o,l
0.(
rf,
88il
13
83tl
|l żż9
tno .o{t&íŔ B|l|bł.n.t6r
t&0
Nbd!líll|ŃL!.l.b
Ú0
0s. 0s,(
7t5
I
10175r, 693 J9J'ĺ ,9 f19,1
3' t19
!'ł?9.| |ż| 6ż1
Jubĺ.lnl
Jut!|om
Jĺdśkok|
tft
621,
tlt
6f1
6
5m,
6 5@,
6
.NTszut.l*lkň|ní
5m,
0m,
tN d3, ..|nohdtvć!E.l..|i&
t0J &3, r03
d3.
2tg, bp.n6 tĺMn'!hdl{d&
2t
{
fi, s6,
4S6, {
s6, 201 1,07,0t1
l:22
201l' évi kđlt!égveté! cćljettc8ii kirdási clôirÁĺ}zátok
l3.sf.
nlc||éklc|
ezer roÍinlban
lM.0ż
[email protected]
tm4t
Ňh'b|l|lĺ.l6r hodjĺdE
t0l.h ĺtottu
'ż70f.h
Er&đÉ{
ś?s 1żŃ,| l0!J0,
tm
Itm 6
S6,
í.nnłĺifuÚ |nlhćĺ'.łh Po|ĺ{mBlld Il|v.ld . 24Ú6'
f4Ú6 21Ú6
0.
đÍd.nnsä^.9'|.É{ft
38!Ě 363! 3634.
tl.[d BKv Mi.r.d6v.|.Ađ( 4457J
Bć*onFd(|ÓJłdlhk|
lt
469
2!46 0,(
ÖsszsEN
20l 1,0?,0tll:22
201l. évi kti|tségvetés záľolt kiadási e|óiľányzatai e
Ft-ban
l4.sz. melléklet
sorszam
I
fe|adat megnevzése Fovárosi onk.nak elidegenítési bevétel átadás 2009. év elotti idí\sz'akĺa
f
Fóvárosi onk.nak elidegenítési bevétel źltadäs2009' évi éľtékesítés
J
FŐvárosi onk.nak elidegenítési bevétel átadás 20l0. évi éľtékesítés
bruttÓ eredeti
cím /kiemelt
e|óiránvzat
e|6irÁnvzzt
záro|ás a|źt
feloIdások
megiegyzés
hplwz6s
évkiizi 1
l602 cím
3t9 112,0
11 602
151 590,0
tt
200 000,0
319 112
t51 590 602
200 000
Fovaľosi onkormányzattal
20 l
273 5 6 ,7
8
k Ics n k t
. fővárosi
ľlesztése targ
ľeilesztésicélti céltartalék kĺirnyezetvédelmi alap és fapÓtlási céltartalék intézményiátszervezések, megszĺintetések miatti egyszeri
7t2
l
1
t
l70l
cím
225 812 20 000
11107-03 cím
l0 000
lll07-01 cím
25 000
1l107-0l cím
táÍsaházi állapotfelméľés
3 000
l 1602 cím
l0
helyiségek fel jítása alapítás céljábÓl
8 000
11602 cim
ll
Dobozi u. 45. éptilet kik lt ztetése
48 400
1
47 623
11602 cim
kikĺilt ztetése
225 812,0 20 000,0
20l
t4 136,8
l602 cím
l5 000,0
t4
egaéb tizemeltetési ktiltség
40 000
11602 cim
40 000,0
15
Kálvária téľ-Losonci téľfelriiĺtása
30 000
l1601 cím
30 000,0
\4AV tęlep csatoma-gáz.elektľomos
r5 000
l1601 cím
283 000
l 1502 cím
19
20
iáľulékok Roma Szolgálat doloei kiadásai
Fováľosi onkoľmányzattal tÖrténo mepepvezésis bevéte1ek teliestiléséig teľvezett bevételek telj esi.iléséig feloldása IV. bevételek tęlj esĺiléséig/fonáshiány megsztĺntetéséig
bevételek telj esiĺléséig/forráshiány
11602 cim
18
els o flnan szí rozás i tartal ékn aW pźt|y ćnatok,
messztintetéséi s íptilet értékesítésétól,bevételének teljesítésétó| fiioo
15 000
insatlanesvĺittes vásaľlása Roma Szolgálat személyi iuttatás Roma Szolgálat munkáltatÓt terheló
IV. negyedévben feloldása és a teljesítés
meoszíĺntetéséip bevételek telj esiiléséig/fonáshiány
fel jítás
l7
.
bevételek telj esti1éséig/ forľĺĺshiány
részleges
JÓzsefu rírosi Pályaudvar
1
sztikséges
nesvedévben
l3
t6
negyedévben feloldása és a teljesítés
meoíí.rzéąéhez
9
JÓzsefu. 57. épiilet bontása-
l. IV.
hitelek megelo|egezéséhezl likviditás
107.02 cĺm
łŕihhlef l..ĺ|tcéockre
12
rténo
sziikséges
b
paľkolás megváltás
+
t
megegyezésig
meoszĺinfeféséio bevételek teljestiléséig/fonáshiány meoszíintetéséio bevételek teljesiiléséig/ fonáshiany
messzíĺntetéséis bevételek teljesĺiléséig/fonáshiány megs7Íintetéséi o
bevételek teliestiléséiď fonáshiány bevételek teljestiléséig/fonáshiány
80f
l0000-01 cím
9 802,0
megszĺintetéséig intézménvi meeszĺintętésmiatt
2f45
10000-01 cím
) )a.s o
intézményi megsziintetés miatt
z 235
l0000-01 cím
2233.0
intézményi męgsztintetés miatt
9
2011.07.0511:23
2011. évi kiiltségvetés
záľolt kiadási elóiránvzatai e
Ft-ban
l4.sz. melléklet
sorszam
bruttÓ eredeti e|ÄirÁnwzcl
fe|adat megnevzése
cím /kiemelt e|iíiYÁnvz,qt
záro|ás a|źl
feIoIdások
megjegyzés
heIwzés
évkiizi 2.1
Lakatos Menyhéľt Altalános MtĺvelodésiK
7 787
71500.01 cím
intézményimegsztintetés miatt
2 656
71500-01 cím
intézményimegsztintetés miaťt
5 862
7l500-01 cím
intézményi megsztĺntetés miatt
| 656
71500-01 cím
intézményimegsztĺntetés miatt
4 000
12106 cim
l0 000
11706-02 cim
s0 000
l2201-01 cím
50 000,0
3s 000
t220l-01 cím
35 000,0
t5 000
1.2201-02 cim
l5 000,0
0,0
30 000
l1705 cím
30 000,0
0,0
20 000
1
l602 cím
8 400,0
iuttatás
22
z.)
24 25 26 27
28 29
30
Lakatos Menyhért Altalános Mrivelodési K zpont munkáltatÓt terhelo iánl|ékok Lakatos Menyhéľt Altalanos MrĺvelodésiKcizpont dologi kiadások Lakatos Menyh靼 Altalá.nos Mrivelodési K zpont ellátottak pénzbeli iuttatása Gyámhivatal dologi kiadás onkormányzati feladatok dologi kiar|ásnk
Polgármesteri Hivatal pince rzioete|ése
Polgármesteri Hivata| nagyértéktĺ oének heľenrĺezéękheszeľzése Polgármesteri Hirłata| iigyviteli ľenĺlczerkialnkítĄąa 201 l. évi Fovárosi pä|yázatokhoz tarsasházaknak felťtj ítasľa átadott
vissza és vissza nem térítendó
bevételek teljestiléséig/forráshiány messzííntetéséis
2 000,0
bevételek teljestiléséig/fonáshiány
meeszlĺntetéséie bevételek teljesĺiléséig/forľáshiríny messzrĺntetéséig bevételek telj esĹiléséig/forráshiány messz{intetéséis bevételek telj esiiléséig/fonáshiány mepszíintetéséip bevételek teljesĺiléséig/fonáshiĺíny
megszíintetéséig
támoeatás 31
lakásforealmi éľtékkiiltĺnb zet
JZ
lakásbérleti
JJ
k
34
béľ|eti j ogviszony megváltása
jogvivony megváltás
152 000
zbiztonsági feladatok
turisztikai ptt|vázaÍ ĺibuda paľkolás dolosi Zár o|t ki adási łisszesen
e|ö
ir ány
6 000
3s0 000 0 0
zatok
2 419 490
bevételek teljestiléséig/forrashiány
messzÍintetéséis bevételek teljestiléséig/forľáshiány
11602 cim 11
l07-02 cím
meoszíinÍeféséio bevételek teljestiléséig/fonáshiány
152 000,0
messzíintetéséis bevételek teljesiiléséig/ fonrĺshiany megszíĺntetéséig
1l603 cím t I
107-01
3 005
6125.0
20 000.0 25 065.0
I 328 456
45 065
0.0
flll.07.0511:f3
20ll.
évi kti|tségvetés
Jĺízsefváľosi onkormányzat e|ozetes és tiibb éves kiite|ezettségvá|Ialásai 2011.év
Feladat megnevezése
20l2.év
20t3.év
Hószolgáltatási
szeľzódés nkormányzati
l8 000.0
18 000.0
20 741
2l384,0
22 0f6.0
fenntaľtásÚ
gázflĺtéses intéznényeknél
266 154
Losonci TéľiAltalános Iskola lgazgatőjának határozotl idejrĺ kereset-kiegészítése30 e Ft/hÓ+járulékok 2015. VII.31-is
Némęth Lász|o Altalános Iskola
18 000
igazgatojának
keresetkiesés zités 7 0 e Ft/hÓ+i árulékok PrivatizáLtházioľvosokrezsik ltségátvá||a|ása, karbantartás
KÖza|ka|mazottakfoglalkozásegészségiigyiellátása
férinformatikai rendszęr Coľvin Sétány Pľogram' nem ismert, mert a l0 éves
2',74
420.0
282 653.0
I
109
457.0 1 109.0
5
/
2008.(0
kt. 1 85/20
457.0
I
) szám hatźro zat hatfu o zatlan telezettségvállalás, 20l0. évi
k
mÓdosításával 324/2006.(07 '06.) dontés bérleti díj a mindenkori infláciÓ sszesével nÖvelten. l5 éves futamidó 2007 '09.03-tÓl l5.év + felmondás hiányában 7'5ev mindenkoľi infláciÓval emelt osszegben, lejáratkor nettő 83.877 e Ft -ért visszavásárlás 28
451
melléklet
/2 0 0 9. ( l 0. 0 7.
idó, taľtÓs
zponti SĺomatolÓgi al Intézet fogászati ellátás
Szemiiĺrk fénye program
8
5. szám
ezer Ft
Megiegyzés
4 l
K
l
1
504/2008.( l l
109,0 5
06/2 00
8.
(09.
1
5 .|5
.) határ ozaÍ alapj án'
0.(VI.02.) hatźlrozat a|apján 0.) számri határozat a|apján
. 1
0.) sz. határ ozat+244l2
0
1
0.
(VI.
3 0.
)
sz, határozat
34 000
34 000.0
34 000.0
5 3t7 2 400
s 530,0 2 400.0
5 696,0
infláciÓval emelt Összesben
2 400,0
69012208.(12.17') sz. határozat évente 2400 e Ft
560/2008.(l0.l5.) sz. határozat
a
mindenkoľi éves
terve nem lett mÓdosítva 20l0. évben
Szigony Alapítvány szociális feladatellátás kivásárlása
55
700
700.0
20 834
z0 834.0
700.0
L 465
Kisfalu Kft. holdingdíj
k zhasm
20 834.0
ä7Ônos 32
Horánszky utcaí b lcsóde udvarának bérleti díja
Vajda Péter Enek-zenei Alatlános és Spotiskola iskolabusz bérlése 200912010. tanévre Kisfalun keresztiil a JÓzsefu árosi Varyonkezeló Kft .intéznényi karbantaľtások átalánydíi as diiazása
hatźlrozzamep
ak és kilzcélrĺak foglalkozás szervezés, ĺ'igyviteli e||źltás đijazásacisszegérol a képviselótestiilet évenként d nt a foglalkozatási terwel egyiitt, az itt feltiintetett Összeg a 2009. évivel
Bp..i Esély Nonprofit Kft.
CSP váltÓ kezelési kÖltség
a|apjáĺ
határozatlan idóre k tÖtt szęrzodés a Ferencvárosi Önlĺ.-tat Összegét minden évben a testiilet
gyermekvédelmi ellátás kivásarlása 0-3. éves korosztály ellátása
/2009 .(02.25.) sz. határo zata
I 509,0
I 5s4.0
/2009,(02,25. ) sz. határo zat 20 1 0.-20 |4. március
31-ig évenként infláciÓval emelt Összegben 27 l 20 09 .(02.25 . ) sz. határo
90
90,0
90. 0
500CHF 202'7-is. kt. 47
4 536 t6 500
16 500.0
l6 500,0
4 350
4 350,0
4 3s0.0
zat a|apj án évenként
25 8
9 l
20 | 0.(XII.
1
.) sz, határ ozata alapj án
12009.(06.17') sz. határozat alapjźn
2009. évben az díj emelésr oI a sz. hatátozatban
d
37 4
12009.(09. 1 6.)
ntott a testĹilet f011.07.0511,'f3
201 1. évi kiiltségvetés
l5.
Jőzsefvárosi Önkoľmány zat e|őzetes és tiibb éves ktitelezettségvá|la|ásai Fe|adat mesnevezése
Kisfalu
kft . lakásbérbeadási tevékenység díjazása
201 1.év
20|2.év
20|3.év
100 000
100 000,0
100 000,0
JÓzsefu árosi KÖzbiztonság áért Kiúísńasźryáért
SzolgáltatÓ Nonpľoťtt kft . tartÓs feladatbóvĺilés e1l átásfu a t Álr'op atás emelése
50 493
honlao tervezése és miĺkÖdtetése
3 000
50 493.0 3 000.0
45 587
4s s87,0
4 000
4 000.0
50 493,0
FĺĺvárosiÖnkoľmányz at 2009. évig teljesiilt elidesenítési bevételek átađásarészletekben JÓzsefu árosi
tnkoľmányzat
k
nywizsgálati
tęvékenvsée diiazása
TĺĺľsasháziAllapot felmérés II. iitem
6 066
k
vagyongazdálkodási feladatok kiszervezése a hivatalbÓl Kisfalu díiazása HivataltÓl kiszervezett feladatok és egyéb létszámcsÖkkentésból eredó eryszeri t bblet kŕiltcéoekfe hecsiilf ŕisszeotlen EgészségtigyiSzolgálat létszámcs kkentés miatti egvszeri t bbletk ltsésekľe gyermekorvosi iigyeleti ellátás hatĺĺrozatLaĺ ideju szerzódéssel hźz;fe|ngye|ö i, takar ítői, gy o rsszolgálati feladatok ellátására 2013 évis
Pénziiryi integrált ľendszer beszerzése
2009 .(I
1
.
04. )
szám
268 /201 0.(v[. 1 4.) és a
2 68 l 20 | 0
határ ozat alapj án
3 68
/20
|0.(|X.22.) sz.
.(v I, | 4.) sz. határ o zat
268 l 20 | 0.(v II. 1 4. ) sz. határ ozat, a visszapÓtlási ktitelezettség a 20 |0, évi k ltségvetésben telj estilt
0
zbizt.és KÖztiszL Kft. 15 db térf,rgyelö kamera, ldb kÖzponti munkahely analÓgľÓl digitális rendszerľe valÓ átá|lás fei,|eq7Íési fámopafása
258 /2009.(06. 1 7.) és a 327 /2009.(07 .| 5.) szźĺmil hatźrozata alapján a kft. éves támogatás konkĺét sszeséról évente d nt 3 84 /z0 1 0'(Ix.22.) sz. hatźr ozat 2016. szeptember l5-ig kt. 166/2009(05.06.) sz. határozat a|apján, a megállapoáds a mai napig nem kęrĺilt aláírásra. ielenles oer alatt 3 47 /2009 .(09 .0f .) sz. és a 322 l 20 | 0. (VII. 1 4. )
batarozat
telezettsép
K
3. évre a 37212009.(09'16.) sz.határozata alapján
454l
2 s28.0
2009. hite|szeľzódésból 20 l 1 . évre tervezett feladatokľa( CSP' EU Belvárosa) k ztertilet rehabilitáciÓ hitelból ebból 6 milliÓ a saiát forrás parkolÓ megváltás céltartalék visszapÓtlási
ezer Ft
sz.határozat a|aoián f|0 /2009,(0 5'20,) szźmíhatźtrozat, fonáshiány miatt 20l0. évben nem valÓsult mes
9s 000
hajléktalan személyek ellátása, utcai szociális munka kivásáľlása' 2012. április 30.-ie hitelvelvétel, lehívás városfejlesztésre, ebból Magdolna Nesved II. luiza u. 14. 164.580 e Ft
Mesiesvzés
számri melléklet
l 05/20
1
0.(n.3 1.) sz. határozat
172 000
1s 000
t5 000,0
15 000.0
zf
I /
20 | 0.(v I. l
22| /2010,(YI.
6.
) sz. határ ozat
1
6.) sz. határoza|
1
6.) sz. hatźrozat
16 068 z29
I r24 r 834
I 834.0
355 000
355 000,0
l
/20L0{v
I.
175/2010.(v.19.) és a 203/2010'(vI.02.) sz. 834.0
355 000,0
hattrozat 27
4
/20
I0,(v[. 4.) sz. határozat
267 /20 I 0.(v II.
9 000
4 062.0
4 062.0
1
1
4.
) sz. határ ozat, valamint 20 1 5.
évig folyamatosan 2011.07 .0511.'23
2011. évi kiiltségvetés
l5.
Jőzsefvá ľosi Ön ko ľmány zat e|ózetes és ttib b éves kłitelezettsé gválla lásai
Feladat megnevezése
2012.év
2011.év
iegyzo felmentési idóľe járÓ illetményei és járulékai becsiilt Összegben 201 1. április 30.-ig
6 350
népkonyhai kÖzétkezteté s batár ozat|an iđótartamban, évenként infl áciÓval emelt Összegben Idósiievi tanács mĺĺkdtetése
20 000 500
20 700,0 s00.0
2t 3f1"0
800
800.0
800.0
30212010,(vII. 14.) sz. határozat
Idóspéntek oszirőzsa G. Szolg. uzemanyagktg.becsiilt sszes
s00.0
mĺik dtetése 10 évre
szivacskézilabda oktatás( Vajda isk. és a Deák-Diak isk.), amennyiben tulÓra igénybevétele sziikséges ielenles nem ismert a k ltséee
k zfoslalkoztatás
nľésze Vapvon. séoiármti biztosítás2O 1 3. évie park' Fasor kaľbantaľtás ritkaľbantaľtás |ámoázás kiilsó ellenór zési szakértoi díi akra Corvin Sétánv Kft. tasi kiilcs ne hitel, váItÓ, kezességvállalás' visszatéľítanó támogatások t rlesztése + kamatfizetési k telezettségek
4 560
4 560,0
4 s60.0
Roma Kisebbségi onkormányzat
20 000.0
20 000 45 000
20 000.0
j
l0
támoeatása JÓzsefuáľosi
K
2 500 2 000
958 402
I
135 634.0
0.GX'07 .) sz. határ ozat .
(IX.22')
Ió
zsefv
źlro s
i
K
zb
iĺopns ági
Kht.-nál, egy év elteltévelfeliilvizsgálni a kÖltsések a lakÓkkal mesoszthatÓak-e 3,7 9
/20
1
0'(IX:22.) sz, határ ozat
3 8
1
/20
1
0.(x,22.)
4|
0 l
k.
|ď^
sz. határozat
) sz. határ ozat
l 20 |
5 |6
18 000.0
30 000.0
határozat
/2010.(XII. l 5.) sz. határozat
502l20|0.(x[.
l
határozat
5.) sz. határozat
kt. 50 l/20 lO.fill. I 5.) sz. hatttrozat |ď.. 497 12010.ffiII. l 5.) sz. határozat k^ 497 l20|0.fiIl. 1 5.) sz, határozat
48 400 35 350
9 600
0.
kÍ'. 5|6/2010'(x[. l 5.) sz'
14 657
felhasanálásrĺ kerete
|0'(X'2
lc'.47 4/2010 ,(XII.O l .) sz.
I 000
15 000
20
I 753 098,0
2 390
informatikai stratésia CsP 2011 évi ktv. Hiánva hitelból Vaľosfejlesztési és Pénziigyi Bizottság 201 1. évi saját parkolási bevétel |%o-a kimy ezetvédelmi alap bevétele
0.{-IX 07.) sz. hattr ozat
0.(XI.03 .\ sz. hatźtrozat fiI..03'\ sz. határozat +3 /20 I 0.(XI.03') sz' határ ozat 44 l20 I0.(XI.03') sz' határ ozat 14412009.( 04.22.)
zĺisségiHáz januáĺ-febľ. havi
támogatása Dobozi u' 45. épiilet kiiirítése értékesítesmiatt szakértói' tanácsadÓi, i ogi, taxi, ásv ányv íz kozbesz, iosi és k zbeszerzési tevékenység Polgármesteri Hivatal 201 |.201 4. évekre vonatkoző
3 5 4 l 20 |
(|X.07 .) sz. határ ozat
+3 /20 l 0.
anuár-febr.havl
kisebbségi nkoľmányzat januáľ-febr. havi
| 0
3 5 4 I 20 |
43
24 000
6 663
támogatása
/20
401
t9 163
Teleki téri piac rekonstrukciÓ részletes kidolgozásiához
kĺilsö szakért oi szerzodés diiźra
3 52
3 6 6 l 20 | 0
Magdolna Negyed II. 16. db. onk' beľhĺzbiaonsági kamerarendszer
ezer Ft
Mesiesvzés
2013.év
szám melléklet
30 000.0
l
k.'
l (II. 03 .
.
) sz.határ ozaÍ
499 /20|0'fi II. 1 5.) sz.
határozat
W. 493 /20|0.(X[. l 5.) sz. határozat W. 3 1201L(1.24.) nk.rendelet f}II.0'l .0511.'23
*_t* 2011. évi ktiltségvetés
l5.
JÓzsefvárosi onkoľmány zat e|ózetes és tiibb éves kłitelezettségvál|alásai Feladat megnevezése hitelek torlesztése. kamata. váltÓ.
k lcs
t
nÖk
ľlesztése
20||.év
2012.év
20l3.év
958 402
1135 634.0
I 753 098.0
Humánszolgáltatási Bizottság20| 1. évi saját
felhaszrálás kerete Mind ässzesen 20||. év soľán vá|Ia|t kiitelezettségek
4 800 3 470 763
családok átmeneti ottjon ellátás szolgáltatás kivásárlása határozatlan idóre JÓzsęfuárosi K zÖssi Ház tanácsaďÓ testĺilet dijazása hatźtro zatlan i dótaľrtamĺa kisállattetem ęlszállítás 3 éves szęrzödés Polgármesteri Hivatal infoľmatikai rendszerének mókÖdtetésére szoleálÓ eszkÖzÖk beszęrzése JÓzsefuárosi
Családsegító és GyermekjÓléti
K
számri melléklet ezer Ft
Mesiesvzés
|ł.. 493 /20|0.(Xil. l 5.) sz. határozat 3 348 61s.0
4 s20 13s.0
2 543.0
f
L9 2',7s,0
19 275,0
2s0.0
2s0.0
543.0
kt.
7 8/
/201 1.(II. 1 7.) sz. hattuozat
|
kt. l 68/20 l l.(Iv.07.) sz. határozat
|ł. |7 5 l20
2 059.0
7.) sz. határozat
|l
.(IV. 07.) sz' határozat
zpont
20l l. május |-töIhatározatlan ideig 2 fo alka|mazotti intenzív családmegtaľtÓ szolgáltatás nként vállalt taľtĺísfeladat vállalás Összege fugg a mindenkori j ogszbályoktÓl |étszźtm bövítés
kt.99 /20
Práter u-i Általános Iskola rij tornatarem hasznélvezeti jog mellett a tornaterem fenntartásď taľtÓs
k.. 21 9 /20
L 1
.
(m.03.) sz. hatátozat
11
.
(V.05.) sz. határozat
kiitelezettségvállalás sszege jelenleg nem ismeľt Teleki téri ideiglenes piac konténerbérlés2012. éwe
l5 314.0
JÓzsefuárosi Ujság nyomdaí kivitelezési kÖltségelae taľtrĺs kiitelezettség
29125,0
IÓ
zsefu iĺro s i kźtrw a
20l1. j
b
ev ęzętés e ta ľtÓs
fe
ladat
5 000.0
lius l-tól +lfó aljegyzo béľeés járulékai taľtÓs
kr1felezetfséo
Magdolna Negyed II. projekt REV 8Zľt' Elismert kÖltsései Fóvárosi onkormanyzattal szembeni tartozás tÖrlesztése 2012.2020. évis. Budapesti onkormányzatok SzÖvetsége tagdíj taľtÓs
k
0.0
telezettsée osszesen
762,0
762.0
s0 310.6
0.0
t5 347,1 200.0 3 488 800.7
ls
34',7,1
200.0 4 558 512.1
W' 23 5 /201 1.ry. 1 9.) sz. határoza|
k.24Il20|
l .(V.
k.2
0.(VI. 02. ) sz. határ ozal
5 I l 20 |
l9.) sz, határozat
kt. 257 /201 1'(VI. 1 6.) sz' határozat
határozat
kÚ'. 26 5
/20 | 1 .(VI. l 6.) sz.
|
/20| 1.(VI.16.) sz. határozat
l
285 12011.(VI.
I
6.) sz. hattrozat
flll.07
.0511:f3
