No title

 

JAARREKENING & JAARVERSLAG 2007

Gemeente Culemborg  

1

 

Inhoudsopgave Jaarrekening/verslag 2007

(concept 1450508))

1.Voorwoord    2. Leeswijzer    3. Culemborg georganiseerd   > Samenstelling college van B&W  > portefeuilleverdeling  > Wethouders   > Gemeentesecretaris  > Raadsgriffier  > Organogram  > Gemeenteraadsleden  > Werkwijze gemeenteraad  Insprekers    4. Kerngegevens   > > > > > > > > > > > > >  

Aantal woningen  Wegen  Lengte van waterwegen  Oppervlakte openbaar groen  Sociale structuur  Bevolkingsgroei  Dienstverlening en verstrekte documenten   Documentatie  Onderwijs, aantal leerlingen  Personeel gemeente Culemborg  Personeelsverloop  Gegevens brandweer  Financiële kerngegevens  

    5. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling     6. Programmaverantwoordingen 2007  6.1 Burger en bestuur  6.2 Cultuur en sport  6.3 Economische structuur  6.4 Educatie  6.5 Maatschappelijke dienstverlening  6.6 Milieu en water  6.7 Veiligheid   

2

 

6.8 Verkeer en vervoer  6.9 Volksgezondheid  6.10 Werk en inkomen  6.11 Wonen    7. Paragrafen   7.1 Lokale heffingen  7.2 Weerstandsvermogen  7.3 Onderhoud kapitaalgoederen  7.4 Financiering  7.5 Bedrijfsvoering  7.6 Verbonden partijen  7.7 Grondbeleid  7.8 Wijkgericht werken  7.9 Wet Maatschappelijke ondersteuning    8. Integrale programmarekening 2007  8.1 Integrale jaarrekening  8.2 Reservemutaties per programma   8.3 Toelichting en hoofdlijnen rekeningresultaat  8.4 Hoofdlijnen verschillen per Programma  8.5 Algemene dekkingsmiddelen  8.6 Incidentele baten en lasten  8.7 Onvoorzien  8.8 Kostenplaatsen    9. Balans   9.1 Balans per 31 december 2007  9.2 Toelichting balans  9.3 Nadere toelichting reserves en voorzieningen    Bijlage I. SISA‐ Verantwoording          Afzonderlijke bijlagen: - Accountantsverklaring - Grondnota 2007 - Investeringsrapportage 2007 - Statenboek 2007 - Sociaal Jaarverslag 2007

 

3

 

1

Voorwoord

Met deze Jaarrekening en verslaglegging leggen wij verantwoording af over het beleid dat wij in 2007 hebben gerealiseerd en in samenhang hiermee de resultaten die zijn bereikt. Het jaar 2007 heeft in het teken gestaan van uitvoering. Veel plannen die al een tijd op de rit stonden, hebben we in 2007 daadwerkelijk kunnen realiseren. Het grootste project is het rondkomen van het contract met Mourik Groot Ammers BV over Parijsch. Ook zijn er belangrijke knopen doorgehakt voor de stedelijke vernieuwingsprojecten Nieuwstad en Buitenhof. In september kon het principe akkoord van het contract Parijsch ondertekend worden met Mourik Groot Ammers BV. Hiermee kunnen de buurten in Parijsch-Zuid en -Buiten verder ontwikkeld worden. Dat betekent onder andere de bouw van 1.400 woningen waarbij de landschappelijke inbedding centraal staat. In het kader van de stedelijke vernieuwing is een ontwikkelingsplan vastgesteld voor de wijk Nieuwstad. De wijk krijgt een nieuw centrum. In de straten rondom het centrum gaat Stichting BetuwsWonen de woningen renoveren en wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Ook is in 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning ingevoerd. Deze is gericht op hulp en maatregelen zodat inwoners van Culemborg mee kunnen doen in de maatschappij. De gemeente speelt een grote rol bij de uitvoering van die wet. Bovendien is er een loket ingericht waar mensen op werkdagen van 9.00 uur tot 10.30 uur terechtkunnen. Dit loket is zowel fysiek, telefonisch als digitaal bereikbaar. We hebben veel geïnvesteerd in scholen. Zoals de nieuwbouw van de VMBO-locatie Lek en Linge, de renovatie van de Augustinusschool en de Brede School in Parijsch. Die laatste wordt een multifunctioneel gebouw waar naast drie basisscholen een peuterspeelzaal, naschoolse kinderopvang en een dependance van De Plantage worden gehuisvest. Ook de sportinfrastructuur in Culemborg is op een hoger peil gebracht. Zo zijn in 2007 de atletiekbaan en de skeelerbaan opgeleverd. Verder zijn de voetbalvelden op sportpark Terweijde voorzien van kunstgras en wordt er gewerkt aan de realisatie van de sporthal in West. Tot slot zijn in 2007 voorbereidingen getroffen voor het samenwerkingsverband BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland). Voor burgers, bedrijven en instanties heeft deze samenwerking als voordeel dat ze nog maar één aanslagbiljet ontvangen en met één organisatie te maken hebben. De samenwerking betreft de teams belastingen van de gemeenten Tiel, Maasdriel, Lingewaal en Culemborg en het Waterschap Rivierenland en de Afvalverwijdering Rivierenland(AVRI). Voor het overige verwijzen we u, als het gaat om de beleidsuitvoering en evaluatie, naar onze 11 Programmaverantwoordingen 2007 en de 9 Paragrafen. De financiële verantwoording treft u in het bijzonder aan in de Programmarekening en in de Balans en toelichting. Voorts zij dan nog verwezen naar de overige onderdelen en hoofdstukken van deze Jaarrekening. Het college van burgemeester en wethouders

 

4

 

Leeswijzer Culemborg georganiseerd In dit hoofdstuk komt de gemeentelijke organisatie aan de orde. Zo wordt de samenstelling van het college  van burgemeester & wethouders, de gemeenteraadsleden en de raadscommissies weergegeven. Daarnaast  bevat dit hoofdstuk een organogram van de gemeentelijke organisatie.  Kerngegevens  Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de belangrijkste kerngegevens van de gemeente Culemborg. Hierin  staan onder andere het aantal inwoner, aantal woningen, gegevens van de dienstverlening van de gemeente,  gegevens van de brandweer. Voorts een aantal financiële kerngegevens.  Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling  In dit hoofdstuk staan de algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening. De grondslagen  hebben betrekking op de programma’s en vooral op de balans in hoofdstuk 9.  Het Jaarverslag  Bestaat uit:  ‐Programmaverantwoordingen 2007  Dit hoofdstuk bevat per programma een overzicht van het beleid dat wij in 2007 voerden. In totaal gaat het  om elf programma’s. Per programma zijn de doelstellingen en het resultaat van onze inspanningen opge‐ nomen. Wat hebben we toegezegd en wat is er in 2007 gerealiseerd.  Tevens is per programma een aantal financiële gegevens opgenomen, waaronder een overzicht van gereali‐ seerde baten en lasten, een verschillenanalyse en de reserve mutaties. De verschillen worden alleen ver‐ klaard als deze groter zijn dan € 50.000 of groter zijn dan 10% van het Programma en dan op hoofdlijnen.  Indien er  op beleidsvelden kleinere verschillen zijn wordt niets toegelicht of verklaard. Tenslotte worden de  financiële resultaten van de Programmaʹs gepresenteerd ex‐ en inclusief de reservemutaties. De reservemu‐ taties zelf moeten per programma ook afzonderlijk vermeld worden.  ‐Paragrafen  In dit hoofdstuk is de verantwoording van de paragrafen uit de programmabegroting terug te vinden.  De paragrafen geven een dwarsdoorsnede door alle programma’s van een aantal beleids‐ en beheersaspec‐ ten.  De Jaarrekening  Bestaat uit:  ‐De programmarekening 2007  Dit hoofdstuk bevat de totale concerncijfers en een recapitulatie van de programma’s, het rekeningresultaat,  de belangrijkste afwijkingen op de laatste ramingen, overzicht onvoorzien en hoofdstuk algemene dek‐ kingsmiddelen.  ‐Balans  In dit hoofdstuk treft u de balans met bijbehorende toelichting aan. Hierin zijn weergegeven: de bezittingen,  schulden kort, schulden lang, reserves en voorzieningen. Van de hiervoor genoemde onderdelen behoren de  volgende tot de programmarekening als bedoeld in de BBV:  >  grondslagen voor waardering  >  onderdeel verschillenanalyse bij de programmaverantwoordingen  >  (integrale) programmarekening  >  balans + toelichting  >  verloopoverzichten uit het statenboek.   

5

    Jaarverslag 2007   

3

Culemborg georganiseerd

3.1   Samenstelling college van burgemeester & wethouders  Het college van burgemeester & wethouders doet over allerlei zaken voorstellen aan de gemeenteraad en  voert de besluiten uit van de raad. Ook neemt het college op diverse terreinen zelfstandig beslissingen.  Samenstelling college van B&W   Van 1 januari tot 20 september 2007: Roland van Schelven (burgemeester), Henk Wichgers (VVD), Lily Ja‐ cobs (PvdA), Roeland Geertzen (CDA) en Willem‐Jan Stegeman (D66).     Op 20 september nam wethouder Lily Jacobs (PvdA)  afscheid van de raad om Max van den Berg op te gaan  volgen in het Europees Parlement. Mevrouw Herma Verbeij‐Ouwerkerk werd tijdens deze raadsbijeen‐ komst benoemd tot nieuwe PvdA wethouder. Verbeij nam ook de portefeuille over van Jacobs.   3.2 Portefeuilleverdeling  R. van Schelven, burgemeester  >orde en veiligheid  >personeel en organisatie  >publiekszaken  >bestuurszaken  >communicatie    H.L. Wichgers    >  financiën  >  economische zaken  >  grondbeleid en vastgoed  >  2e portefeuillehouder Parijsch  >  toerisme  >  volksgezondheid, inclusief coördinatie Wmo en uitvoering WVG  >  ontwikkeling woonwelzijnszorgzones  >  welzijnswerk (inclusief vrijwilligerswerk en de nieuwe brede welzijnsinstelling)  >  ouderenbeleid  >  Algemeen Maatschappelijk Werk  >  handhavingsbeleid  >  beheer openbare ruimte  >  DB Regio Rivierenland  Mw. C.W. Jacobs tot 20 september/vanaf die tijd mw. H. Verbeij‐Ouwerkerk  >  stedelijke vernieuwing  >  1e portefeuillehouder Parijsch  >  Lanxmeer  >  volkshuisvesting (inclusief woonwagenbeleid)  >  wijkgericht werken  >  kleine steden beleid (inclusief lokaal sociaal beleid)    >  sociale zaken en werkgelegenheid (incl. Lander)   

6

  >  accommodatiebeleid  >  veiligheidsbeleid (preventief)  >  netwerken met diverse overheden (inclusief coördinatie subsidieaanvragen)  R.C.J. Geertzen  >  ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen  >  onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen  >  jeugdbeleid  >  natuur en landschapsontwikkeling    >  milieu en NME  >  monumenten en archeologie  >  watermanagement (hoort bij natuur landschap en RO)  >  coördinatie integratiebeleid  >  asielbeleid  >  stadsvisie.  W.J. Stegeman  >  vergunningenbeleid  >  sport  >  verkeer en vervoer  >  kunst en cultuur  >  internationale contacten  >  informatie en automatisering  >  facilitaire zaken.  3.3 Gemeentesecretaris  De gemeentesecretaris, de heer P. van der Veer, is de eerste adviseur van het college van burgemeester &  wethouders en van de burgemeester. Hij is eveneens voorzitter van het managementteam van de gemeente.  Daarnaast is hij als algemeen directeur eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gemeente als  werkorganisatie.  3.4  Raadsgriffier  Op 25 januari 2007 nam de heer Jan Greeven die vanaf begin mei 2006 ad interim griffier was, afscheid van  de raad. De nieuwe raadsgriffier, de heer Patrick Peters, is benoemd per 1februari 2007. De raadsgriffier  ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en is de schakel tussen de gemeenteraad, het college en de amb‐ telijke organisatie. 

3.5 Organogram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

College van B&W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concerncontroler 

 

Stafmedewerkers Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Ruimte 

 

Sector Maatschappelijke Zaken 

 

Sector Bestuur en Bedrijf 

 

Brandweer 

Gemeentesecretaris/algemeen  directeur 

7

    3.6  Gemeenteraadsleden  CDA  De heer A.J. (Anton) Vermet, fractievoorzitter  Mevrouw J.H.A. (Anita) Sørensen  De heer J. (Johannes) Doornbos    VVD  Mevrouw A.C.Ch. (Anke) Pin, fractievoorzitter  De heer C.F. (Cees) Jonker tot 1 november 2007  Mevrouw M. (Monica) Wichgers per 1 november 2007  De heer C.G.A. (Cees) de Raad  Mevrouw B. (Bianca) Vermolen  De heer H.J.B. (Jos) Bakker  SP  De heer T.J. (Thijs) Heemskerk, tevens fractievoorzitter per 25 januari 2007  De heer P.H. (Philip) Oosterlaak, fractievoorzitter tot 25 januari 2007  De heer P.T.M. (Pieter) van Dijk per 25 januari 2007  Mevrouw C.A. (Cathy) Staats  Mevrouw A.J. (Annet) Sartorius‐Kakerissa  De heer M. H. (Martin) van Raay tot 4 oktober 2007  De heer K.G. (Klaas) Krist per 4 oktober 2007    PvdA  De heer C.P (Carel) Romijn, tevens fractievoorzitter per 20 september 2007  De heer J.P.A. (Joost) Spithoven, fractievoorzitter tot 20 september 2007  De heer J.H. (Joop) Vink per 4 oktober 2007  Mevrouw H.M.M. (Mariëlle) Giesbertz tot 29 maart 2007  De heer G. (Gert) van der Bijl per 29 maart 2007  De heer M. (Mohamed) Amidouche  De heer A. (Adnan) Şahin    D66  De heer H.H. (Harry) van Alphen, fractievoorzitter  GroenLinks  De heer V. (Vincent) Buitenhuis, fractievoorzitter  Mevrouw C.B. (Claire) Vaessen  De gemeenteraad in 2007  Gedurende het jaar 2007 wisselde de samenstelling van de gemeenteraad regelmatig. De fractievoorzitters  van de PvdA en de SP stapten op en twee nieuwe fractievoorzitters werden benoemd. Bij de SP traden twee  nieuwe raadsleden aan, bij de PvdA twee en bij de VVD vond een wisseling van de wacht plaats. De ge‐ meenteraadsleden besloten hun raadlidmaatschap op te geven vanwege uiteenlopende persoonlijke rede‐ nen.     De raad vergaderde 23 maal. Gedurende het jaar zijn belangrijke besluiten genomen over de renovatie van  het Stadhuis aan de Markt en de bouw van een nieuwe raadzaal. Stedelijke ontwikkeling keerde als onder‐ werp telkens weer terug op de agenda van de raad. Zo is in het begin van het jaar het bestemmingsplan   

8

  Terweijde goedgekeurd, zette wethouder Jacobs in het bijzijn van de raad haar handtekening onder het con‐ tract Parijsch en vond er een doorstart plaats van het OSV project Hart van Nieuwstad.    Er zijn zes speciale themabijeenkomsten gehouden. De onderwerpen van deze bijeenkomsten liepen uiteen  van begrotingsbehandeling en behandeling van de voorjaarsnota tot het verkeer in Culemborg, een bezoek  aan welzijnsorganisatie ELK en het volgen van een cursus over de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening.  Tijdens het jaarlijkse raadsuitje werd een bezoek gebracht aan de Bank Nederlandse Gemeenten, waar de  gemeente Culemborg aandeelhouder van is.     Ook dit jaar vergaderde de gemeenteraad in UniePlaza, het vergadercentrum van vakbond De Unie, in de  wijk Lanxmeer. Het stadhuis op de markt is momenteel nog slecht toegankelijk en raadsvergaderingen ho‐ ren per definitie openbaar en dus toegankelijk te zijn.   3.7  Insprekers 2007  Burgers hebben het recht om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raad staan of om iets  te zeggen over onderwerpen die niet op de agenda staan. Zij kunnen bij de griffier van de gemeenteraad  spreektijd aanvragen. In 2007 hebben inwoners van Culemborg 16 keer gebruik gemaakt van dit recht. Een  burger kan om verschillende redenen inspreken: hij wil nog een keer zijn standpunt benadrukken, hij wil  een nieuw punt naar voren brengen of hij wil tekst en uitleg geven over ingezonden brieven of zienswijzen.  Voor al deze gevallen geldt hetzelfde: door in te spreken is het mogelijk om de besluitvorming van de ge‐ meenteraad te beïnvloeden.    OVERZICHT INSPREKERS 

8 februari 2007 

1 maart 2007 

Openbaar vervoer Culemborg  Vaststelling bestemmingsplan Terweijde 

Planvisie Havenkwartier    

Dhr. Wierda, Seniorenraad Culemborg  Dhr. W. van Mourik, belangenvereniging Debussystraat  Dhr. S. Ởzdemir namens dhr. Bal  Dhr. P. Rogge, TVC De Doelen  Mw. Hoedemaker namens dhr. Dingemans, bewoners Goilberdinger‐ straat 

15 maart 2007 

Nota gebiedsontsluitingswegen 

Dhr. J. Bijma, Fietsersbond afdeling Culemborg 

29 maart 2007 

Graffiti 

Vier leerlingen KWC 

26 april 2007 

Lokale Toerismenota 

Mevr. E. van den Bogaard, lokale ondernemer toerisme 

7 juni 2007 

Aanpassing organisatie Welstands‐ en  Monumentencommissie 

5 juli 2007 

Plan van Scholen 

4 oktober 2007 

Financiële nood zwemvereniging 

1 november 2007 

1 november 2007 

Regionale Sociale Agenda  Bureau sociaal raadslieden  Moties en mededelingen 

Dhr. L. Reijmer, Gelders Genootschap 

Dhr. A.van den Broek, voorzitter Stichting Vernieuwend Onderwijs  Rivierenland   Dhr. L. Aarsen, voorzitter zwemvereniging De Meer 

Mevr. M. Jongerius, FNV Lokaal 

Dhr. Çelik, secretaris Europese Culturele Vereniging Yenice 

  Alle inspraak heeft effect, maar dat is niet altijd direct zichtbaar. De gemeenteraad neemt bijvoorbeeld het‐ geen gezegd is mee in zijn overwegingen. Dit hoeft niet per definitie tot het door de inspreker(s) gewenste   

9

  resultaat te leiden. Hetgeen gezegd is kan ook alleen een aanvulling zijn op een eerder geformuleerd stand‐ punt dat al is verwerkt in het voorgestelde raadsbesluit.     Een overzicht van de onderwerpen die voor 2008 ingepland staan om in de gemeenteraad te worden behan‐ deld, kunt u vinden in de raadstermijnagenda. De raadstermijnagenda van 2008 is te vinden op  www.culemborg.nl onder gemeentebestuur – gemeenteraad.     3.8 Rekenkamercommissie  Op 30 maart 2006 heeft de gemeenteraad een rekenkamercommissie benoemd. Deze commissie bestaat geheel  uit externe leden (geen raadsleden) en onderzoekt zelfstandig in hoeverre de gemeente de opdrachten van de  raad op een correcte, efficiënte en rechtmatige wijze uitvoert. De rekenkamercommissie laat met een onder‐ zoek zien wat er wel en niet goed ging. Waar mogelijk doet zij aanbevelingen voor verbeteringen. Deze werk‐ zaamheden zijn gericht op de controle op het doeltreffend, doelmatig en rechtmatig besteden van gemeentelij‐ ke middelen. De rekenkamercommissie helpt zo de gemeenteraad om zijn kaderstellende en controlerende  taak goed uit te voeren.   De externe leden zijn:  • Mevrouw drs. P. (Petra) E.H. Habets  EMIA (voorzitter)  • De heer ir. drs. F. (Frank) Hordijk RA  • De heer mr. F. (Frank) G. Schasfoort  Vanuit de griffie is de heer W. (Wim) van Beem als (ambtelijk) secretaris aangewezen voor de ondersteuning  van de rekenkamercommissie. Mevrouw M. (Martine) Kriesch is onderzoeker voor de commissie.    De rekenkamercommissie heeft in 2007 2 onderzoeksrapporten aangeboden aan de gemeenteraad. Dat zijn:   1. 2.  

“De ene dienst is de andere waard”. Dit is een onderzoek naar de afhandeling van meldingen inzake de  openbare buitenruimte in Culemborg.  Quick scan “Reserves en voorzieningen”. 

De rekenkamercommissie heeft in de rapporten vastgesteld dat veel zaken goed zijn georganiseerd, maar con‐ stateert ook dat er op onderdelen verbeteringen kunnen worden aangebracht. De gemeenteraad heeft het me‐ rendeel van de aanbevelingen overgenomen en heeft het college van burgemeester en wethouders belast met  de uitvoering van de verbeteringen.    Informatie over de rekenkamercommissie en de uitgebrachte rapporten e.d. is te vinden op de gemeentelijke  website. 

                 

10

 

  4     Kerngegevens  In dit hoofdstuk worden de belangrijkste kerngegevens en indicatoren vermeld naar de si‐ tuatie 31 december 2007..  4.1   Opervlakte gemeente Culemborg  De oppervlakte van de gemeente Culemborg is ongewijzigd en bestaat uit 3.123 ha.    4.2  Aantal woningen  Omschrijving 

2007

2006

2005

2004

3.459

3.559

3.501

1.713

1.631

1.631

5.172

5.190

5.132

5.745

5.639

5.605

10.917

10.819

10.737

52,7

52,3

52,2

2007

2006

2005

2004

Wegen met asfaltverharding  

466.757 m2

466.757 m2

455.436 m2

448.198 m2

Wegen met elementverharding (klin‐

884.555 m2

870.262 m2 

865.033 m2

855.158 m2

35.380 m2 

37.439 m2

40.671 m2

Huurwoningen (BetuwsWonen) 

Overige huurwoningen 

Sub‐totaal huurwoningen 

Eigen woningen 

Totaal aantal woningen 

Eigen woningen in % op totaal 

3489

1717              5206 

5755

10961

52,5

  4.3  Wegen   

kers)  Overige (o.a.gravelwegen) 

36.238 m2

    4.4  Lengte van waterwegen (in km)  2007

2006

2005

2004

3

3

3

3

Overige watergangen stad 

66

66

66

44

Overige watergangen buitengebied 

40

40

40

40

Stadsgrachten  

 

11

  109

109

109

87

2007

2006

2005

2004

117

115

114

111

46

46

44

44

163

161

158

155

M

V

TOTAAL

Van 0 t/m 9 jaar 

1947

1860

3807

Van 10 t/m 19 jaar 

1897

1791

3688

Van 20 t/m 29 jaar  

1372

1341

2713

Van 30 t/m 39 jaar  

2033

1996

4029

Van 40 t/m 49 jaar  

2271

2296

4567

Van 50 t/m 59 jaar  

1829

1822

3651

Van 60 t/m 69 jaar  

1277

1296

2573

Van 70 t/m 79 jaar  

638

802

1440

Van 80 t/m 89 jaar  

254

483

737

Van 90 t/m 99 jaar  

22

66

88

0

4

4

13540

13757

27297

TOTAAL      4.5  Oppervlakte openbaar groen (in ha.) 

Stadsgroen  

Landschapsgroen  

TOTAAL     4.6  leeftijdsopbouw per 31‐12‐2007  LEEFTIJDSKLASSE 

Van 100 t/m 109 jaar  

TOTAAL     4.7  Bevolkingsgroei 

Aantal inwoners per 1‐1‐2007 

 

M

V

TOTAAL

13.455

13.696

27.151

12

  Geboren  

165

147

312

Gevestigd 

521

496

1.017

82

62

144

Overleden 

‐38

‐62

‐100

Vertrokken 

‐515

‐504

‐1.119

‐75

‐46

‐138

13.540

13.757

27.297

Geïmmigreerd 

Geëmigreerd  AANTAL INWONERS PER 1‐ 1‐2008   

  4.8 Gemeentelijke dienstverlening  De gemeente Culemborg verleent diensten aan bewoners, ondernemers en instanties. In onderstaande tabel  kunt u onder meer zien hoeveel documenten er het afgelopen jaar zijn verstrekt.     Tabel dienstverlening en verstrekte documenten 

2007 

 

2006 

2005 

 

  20500 

Aantal geregistreerde bezoekers bij publiekszaken 

24116 

22164 

Gemiddelde wachttijd overdag 

4 min  

3 min 

10 min 

Gemiddelde wachttijd avondopenstelling 

15 a 20 min  

15 min 

5 min 

 

 

 

 

Huwelijksaangiften 

109 

186 

113 

Geboorteakten 

116 

141 

162 

Echtscheidingsakten/beëindiging partnerschapsregistratie 

53 

62 

46 

Overlijdensakten 

110 

112 

98 

Akten naamswijzigingen en vaststellingen 

5 

4 

5  99 

Akten van erkenning, ontkenning en adoptie 

112 

107 

Huwelijksvoltrekkingen/partnerschapsregistraties 

94 

122 

93 

‐ Waarvan kosteloze voltrekkingen 

39 

45 

46 

‐ Waarvan op zaterdag 

9 

11 

7 

Partnerschapsregistratie 

12 

12 

13 

 

 

 

  5720 

Aantal afgegeven verklaringen/uittreksels 

3537 

4121 

Aantal naturalisaties en naamswijzigingen 

66 

33 

63 

Verstrekte reisdocumenten: 

5356 

6021 

4892 

‐ Paspoorten 

3344 

2987 

2704 

‐ Identiteitskaarten 

2012 

2014 

2161 

‐ Kinderbijschrijvingen 

971 

851 

798 

‐ Kinderstickers 

172 

169 

191 

‐ Spoedaanvragen 

105 

124 

125 

‐ Aangifte vermissingen 

234 

265 

234 

Afgegeven rijbewijzen 

2989 

1873 

1269 

‐vermissingen 

119 

140 

114 

Aantal inwoners 

27297 

27198 

27158 

Aantal verkiezingen  

1 

2 

1 

 

4.9 documentatie      

13

  2007 

2006 

2005 

2004 

68 

50 m 

53 m 

53 m 

13.003 

12.500 

14.921  

11.384 

2078 

1968 

2759 

3285 

5867 

3.588 

3.978 

5.720 

2365 

2376 

2633 

2197 

71.493 

62.381 

64.740 

72.800 

Uitgaande post via TPG/TNT 

91.341 

90.759 

97.589 

85.530 

Uitgaande post via BBFD/S en B 

168.798 

178.228 

141.185 

111.962 

Documentatie    Aangeboden archiefstukken    Geregistreerde documenten  (Waaronder ingekomen en uitgaande stukken (post, e‐mails en  faxen) besluitformulieren, raadsvoorstellen enz.) van gemeente en  CV Parijsch  Aantal ingekomen faxen    Aantal ingekomen e‐mails  ([email protected])  Besluitformulieren (alle)    Ingekomen post  (o.a. brieven, reclame, kranten en tijdschriften) 

  4.10  Onderwijs, aantal leerlingen  Onderwijs, aantal leerlingen 

1/102007 

1/10/2006

1/10/2005

1/10/2004

Basisonderwijs 

3180 

3.174

3.162

3.164

Voortgezet onderwijs Lek en Linge   2078 

1.977

1.783

1.669 

1907 

1.869

1.840

1.761 

2006

2005

2004

201,7

209,1

212,3

130/109

137/108

144/107

239

245

251

Voortgezet onderwijs KWC        4.11  Personeel gemeente Culemborg    

2007  

Bezetting fte’s 

206,9    131/118 

Totale verdeling man/vrouw 

 

Totaal aantal personeelsleden   

249   

 

 

 

4.12  Personeelsverloop    Instroom   

2007  29  14

2006

2005

2004

12

10

8

  19 

Uitstroom 

18

16

9

  4.13 Uitrukken brandweer  In 2007 is de Culemborgse brandweer 452 keer gealarmeerd om hulp te bieden of brand te  bestrijden. In 2006 was dat 461 keer en in 2005 401. In 260 gevallen ging het om brand.    Omschrijving 

2007

2005

  

  

  

BRAND 

  

  

Automatisch brandalarm  Schoorsteenbrand 

2006      

103

105

97

3

6

4

Autobrand 

10

7

12

Kleine brand/vuilcontainer 

79

123

184

Middelbrand/binnenbrand 

13

15

12

Grote brand/Zeer grote brand 

5

0

2

Scheepsbrand 

0

1

0 9

Vals/Loos alarm 

6

12

Diversen 

14

2

0

Bijstand andere gemeente 

27

20

11

SUBTOTAAL 

260

  

  

HULPVERLENING 

  

Gebouwen 

291      

4

Auto ongeval (met beknelling)  Reinigen wegdek/milieu‐incident  Dier in nood 

331      

0

2

15

8

18

2

2

2

12

10

10

Gaslekkage 

8

6

4

Ongeval gevaarlijke stoffen 

1

0

0

74

46

47

Diversen 

65

30

39

Bijstand andere gemeente 

11

8

8

192

110

130

Duikongevallen 

SUBTOTAAL    

  

TOTAAL GENERAAL 

   452

 

 

Aantal doden 

 

 

Aantal gewonden 

 

 

 

 

 

 

   401

461   4 20  

4.14 Enkele financiële kerngegevens (in miljoenen euro’s) 2007

2006

2005

2004

42,1

41,2

41,4

40,3

Totaal van de voorzieningen

6,7

9,9

8,4

9,1

Totaal Algemene Uitkering

23,6

20,9

17,8

17,5

4,2

4,0

7,0

6,1

OMSCHRIJVING

Totaal van de reserves

Totaal OZB-belastingen

 

15

  Opbrengsten bouwleges

1,12

0,60

0,40

0,35

Totaal van de geldleningen o./g.

72

63,4

80,0

76,4

41,5

45,0

58,7

59,5

71

57,1

52,6

47,2

12,0

12,0

12,1

11,6

1,2

0,8

0,4

0,6

8,9

9,2

9,3

>waarvan doorgeleend aan St. BetuwsWonen

Totaal boekwaarde materiële bezittingen

Totaal salarislasten werkorganisatie + Bestuur

Totaallasten personeel derden

Totaaluitgaven exploitatiesubsidies en bijdragen

Totaal kosten externe adviseurs

1,41

1,31

0,95

0,94

Totaallasten concernrekening

85,1

68,0

59,0

63,7

8,8

14,5

17,7

18,0

Totaal van de Grondvoorraad (grondexploitatie)

 

10,2

16

 

5

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De grondslagen hebben betrekking op de programma’s, de financiële resultaten maar met name op de Balans onder hoofdstuk 9. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden opgenomen voor zover zij op balansdatum een feitelijk recht vormen. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij bij het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Balans Vaste activa Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa – zoals onderzoek – en plankosten- worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen. Op basis van de BBV dienen dit soort activa in een zo’n kort mogelijk tijdsbestek te worden afgeschreven. In de Balans van 31 december 2006 bevinden zich dan ook geen activa meer van deze aard. Enkele posten voorbereidingskosten zijn geactiveerd. Deze moeten in een zo kort mogelijke termijn worden afgeschreven (maximaal 5 jaar). [Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met  een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investerin‐ gen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie.] 

Materiële vaste activa met economisch nut Deze activa omvatten ondermeer bedrijfs- en kantoorgebouwen, scholen en vervoermiddelen. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur. Bij voertuigen en transportmiddelen wordt rekening gehouden met een restwaarde. Op grondbezit wordt niet afgeschreven. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn in het verleden soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (maar wel ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in het verleden delen van reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.

DE GEHANTEERDE AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN OP ONZE ACTIVA (in jaren)

Gronden en terreinen

Woonruimten

40

Bedrijfsgebouwen, scholen

40

Vervoermiddelen

Machines, apparaten en installaties

 

geen

7

15

17

  Overige materiele vaste activa w.o.:

> Inventarissen

> Automatisering

10

3

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Waardering van investeringen met een maatschappelijk nut zijn in principe niet meer toegestaan. Overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota ‘Actief met onze activa’ en de besluitvorming rond de Najaarsnota 2004 zijn alle infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b.v. wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken in 2004 afgeschreven via de relevante programma’s ten laste van de exploitatie. Ten laste van 2007 zijn nog diverse activa in dit kader extra afgeschreven van investeringsbesluiten van voor 2004. Dekking van deze extra afschrijvingen vond plaats door bijdragen vanuit diverse reserves. Deze actie zorgt enerzijds voor structurele budgettaire ruimte maar anderzijds is er een fors beroep gedaan op de reserves. Voor de toekomst betekent dit dat de lasten van investeringen met maatschappelijk nut in één keer ten laste van de exploitatie komen of ten laste van een reserve. Wanneer de reserves ontoereikend zijn om die lasten te dekken dan kan de raad besluiten de investering toch te activeren maar wel onder de restrictie de investering zo snel mogelijk af te schrijven. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen uitgeleende gelden zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (‘kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen’ in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. Vlottende activa Deze activa omvatten de voorraden, vorderingen en liquide middelen. Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden, en de hiermee samenhangende overige onroerende goederen, zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Er wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs. De als ‘onderhanden werken’ opgenomen bouwgronden in exploitatie (plan Lanxmeer, Pavijen en de OSV-plannen) zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake geformuleerd zijn. In de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’ die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid terzake nader uiteengezet.

 

18

  Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

 

19

 

6

Programmaverantwoordingen 2007

6.1 Programma ‘Burger en Bestuur’ Portefeuillehouder: R.van Schelven

Dit  programma  gaat  in  op  de  belangrijkste  ontwikkelingen  en  beleidsvoornemens  voor  het  bestuur  van  de  gemeente (gemeenteraad, griffie, college van B&W en bestuursondersteuning), publiekszaken en internationa‐ le samenwerking.    Wat gaan we er voor doen?    Speerpunten 

Activiteiten 

Realisatie en evaluatie 2007 

2007  Presentatie 

en  Een lijst van gelegenheden en eve‐

representatie 

De  lijst  van  gelegenheden  en  evenementen 

nementen opstellen waarbij het 

maakt  onderdeel  uit  van  de  nota  presentatie 

wenselijk is dat de gemeente door 

en  representatie.  De  lijst  is  geactualiseerd  en 

of de raad of het college of ambte‐

begin 2008 vastgesteld.  

lijk vertegenwoordigd wordt.    Stadspromotie 

De nota presentatie en representa‐

De  nota  presentatie  en  representatie  is  geac‐

tie actualiseren. 

tualiseerd en is begin 2008 vastgesteld.  

Het  beschikbaar  hebben  van  een  De  lijst  met  relatiegeschenken  is  uitgebreid  serie bruikbare en voor Culemborg  en  aangepast.  Voor  elke  gelegenheid  is  nu  kenmerkende relatiegeschenken. 

een  passend  geschenk  beschikbaar.  De  lijst  met  relatiegeschenken  maakt  onderdeel  uit  van de nota presentatie en representatie.  

 

De aanbevelingen uit het rapport 

In  dialoog  met  toeristische  ondernemers, 

naar stadspromotie uitvoeren 

ondernemende burgers en andere belangstel‐ lenden is in 2007 de kadernota ʺRuimte voor  meer  toerismeʺ  opgesteld.  De  gemeenteraad  heeft  daar  26  april  2007  unaniem  mee  inge‐ stemd.  In  de  nota  zijn  tien  strategische  pro‐ jecten  opgenomen.  Het  is  de  bedoeling  hier  in 2008 verder mee aan de slag te gaan.  

Participatie 

Het participatiebeleid verder vorm  In  2007  is  het  participatiebeleid  geëvalueerd  geven. 

en  verder  vormgegeven.  Besloten  is  de  ont‐ wikkelingen in het kader van de wmo en het  jongerenbeleid mee te nemen in de participa‐ tienota. Dit betekent dat de afronding van het  participatiebeleid  later  plaatsvindt  dan  ge‐ pland. Afronding vindt plaats  in 2008. 

Rekenkamer 

De werking van de rekenkamer 

De  Rekenkamercommissie  heeft  een  zelfeva‐

wordt in 2007 geëvalueerd aan de 

luatie uitgevoerd. Deze is begin 2008 bespro‐

hand van het jaarverslag 2006 

ken in de raad. 

Beschikbaarheid  De werking van het Raadsinfor‐

De raadstukken zijn beschikbaar via internet. 

stukken 

matiesysteem (het RIS) wordt geë‐

Inmiddels  is  geïnformeerd  bij  de  abonnee‐

valueerd zodat verdere verbete‐

houders van de raadsstukken of zij ook in de 

 

20

  Speerpunten 

Activiteiten 

Realisatie en evaluatie 2007 

ringen kunnen worden aange‐

toekomst  de  stukken  in  een  papieren  versie 

bracht, ook met het oog op het 

wensen te ontvangen. 

2007 

terugdringen van de papieren  informatiestroom   

Op basis van het vervolgdebat 

Een werkgroep dualisme is opgericht in 2007. 

over de verdere versterking van de  Werkbezoeken  aan  andere  gemeenten  zijn  afgelegd  en  een  enquête  is  uitgevoerd.  Naar 

positie van de raad (en de griffie)  op basis van de evaluatie in 

verwachting  zal  de  werkgroep  voor  het  zo‐

2005/2006 zullen in 2007 (en ver‐

merreces 2008  met een rapport komen. 

der) de benodigde verbeteringen  worden gerealiseerd.  Internationale  samenwerking   

Microkrediet Oikocredit / Kuyasa 

Tijdens het werkbezoek in maart/april 2007 is 

Fund: 

gebleken  dat  Kuyasa  Fund,  een  van  onze 

Inzetten op microkrediet met een 

belangrijke  partners  op  het  terrein  van  mi‐

speciale focus op SSE (Small Scale 

crokrediet  zo  succesvol  is  dat  Kuyasa  Fund 

Enterprise) 

vindt  dat  de  tijd  gekomen  is  om  de  succes‐ volle microkredietformule in de Kaapse regio  naar  andere  gebieden  in  Zuid‐Afrika  te  “ex‐ porteren”.  Voor  dit  moment  wacht  Culem‐ borg nadere voorstellen van Kuyasa Fund af.  Concrete  getallen  over  realisering  microkre‐ dieten worden binnenkort door Kuyasa Fund  geleverd.  Voortgangsrapporten zijn ter kennis gebracht  van de gemeenteraad. 

 

Project Edukans van het KWC en 

Er  zijn  in  2007  geen  aanvragen  voor  scholie‐

Project Matagalpa van O.R.S. Lek 

renprojecten gedaan. 

& Linge:  Beide projecten worden voor  meerdere jaren op grond van jaar‐ lijks in te dienen plannen onder‐ steund vanuit het belang van be‐ trekken van de jeugd bij mondiale  vraagstukken.   

Projecten uit Verbredingsruimte: 

De  door  SCOS  uit  te  voeren  regeling  voor 

de vrijwel exclusieve focus op 

burgerinitiatieven  is  door  het  college  van 

Zuid‐Afrika wordt breder getrok‐

B&W vastgesteld. Implementatie en commu‐

ken. Hiermee kunnen ook andere 

nicatie volgen nog. 

locale initiatieven op een structu‐ relere wijze worden ondersteund.   

Incidentele projecten en noodhulp:

Vanuit  de  ruimte  voor  incidentele  gebeurte‐

Zal afhankelijk zijn van zich con‐

nissen  is  in  2007  onder  meer  de  komst  van 

creet voordoende omstandigheden  een  voetbalteam  uit  de  sloppen  van  Nairobi  en situaties.  

(Kenia)  mede  mogelijk  gemaakt,  naast  het  ondersteunen  van  meerdere  organisaties  die 

 

21

  Speerpunten 

Activiteiten 

Realisatie en evaluatie 2007 

2007  jongeren  naar  ontwikkelingslanden  uitzen‐ den.  Publiekszaken 

Garanderen van een veilige, be‐

Voldaan aan wettelijke eisen en eigen beleid. 

trouwbare Gemeentelijke Basis‐ administratie. Doelstelling: Vol‐ doen aan eisen GBA‐Audit in 2007.  Interne audits in 2008 en verder.   

Capaciteit aan balies en telefoon is 

De doelstelling wordt overdag gerealiseerd 

gerelateerd aan de vraag. Ook hier 

(3% overschrijding), tijdens de avondopen‐

tijdig inspelen op wetswijzigingen 

stelling niet (overschrijding 21%) Oorzaak: 

maar ook op maatschappelijke 

minder capaciteit beschikbaar voor bezetting 

ontwikkelingen, zoals het gebruik 

balies. 

van internet. Doelstelling: De 

 

maximale wachttijden worden in 

Digitaal aanvragen is mogelijk voor 1 pro‐

niet meer dan 10% van de gevallen  duct. Informatie over alle producten digitaal  overschreden. Informatie, diverse 

beschikbaar. PDF aanvraagformulieren be‐

producten en diensten worden via 

schikbaar indien van toepassing. 

internet aangeboden.      Hoe meten we de gemeentelijke prestatie?  Indicator    1. 2.

3.

4. 5.

6. 7.

Aantal geregistreerde bezoekers    Percentage overschrijding  maximale wachttijden van 15  min balies(overdag) en ʹs avonds  30 minuten.    Percentage tijdige afhandeling  aangiften, aanvragen  2005: 99%  Aantal vergunningen    Aantal digitale diensten   ‐ soort  – aantal aanvragen  Betrouwbare en veilige GBA    Aantal rekenkameronderzoeken 

2007 Jaarrekening 

Meetinstrument 

verwacht 2007  20.000 24116 

Geautomatiseerd systeem  (bavak) 

10 Overdag: 3% 

Geautomatiseerd systeem 

Avond: 21% 

(bavak) 

97 99 

Geautomatiseerde syste‐ men, verslaglegging en  steekproefsgewijs 

300 625 

Geautomatiseerd systeem 

   

Geautomatiseerde syste‐

5 1 

men (cumulatief) 

150 20  Gegaran  Gegarandeerd 

GBA‐audits 

deerd 2 2 

Interne registratie reken‐ kamer 

 

Gerealiseerde lasten en baten  Totalen  Begroting  Burger en Bestuur   

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

22

  Lasten  Baten  Resultaat voor  reservemutaties 

3.830  

3.984  

4.389   

3.954   

434  

464  

414  

535   

580   

45‐ 

3.366‐ 

3.570‐ 

3.854‐  

3.374‐  

479‐ 

 

 

Reserve mutaties:     39  

45  

115   

102   

13  

199  

14  

66   

61   

5  

3.206‐ 

3.602‐ 

3.903‐  

3.415‐  

488‐ 

Stortingen  Onttrekkingen  Resultaat na reservemutaties   

>Het financieel resultaat van dit programma is € 488.000 voordeliger uitgevallen dan de laatste raming.    Uitgesplitst naar beleidsproducten (zonder reserve mutaties)  Begroting  Lasten      Bestuur 

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

1.439  

1.683  

2.053   

1.784   

270  

Bestuursondersteuning 

949  

758  

813   

818   

5‐ 

Begroting en jaarrekening 

458  

718  

717   

514   

203  

Publiekszaken 

790  

774  

740   

753   

12‐ 

Ontwikkelingssamenwerking 

184  

40  

50   

73   

23‐ 

10  

12  

16   

13   

3  

3.830  

3.984  

4.389   

3.954   

434  

Media  Totaal lasten     

Begroting  Baten   

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

  Bestuur 

1  

0  

1   

0   

1  

Bestuursondersteuning 

0  

0  

0   

2   

2‐ 

Begroting en jaarrekening 

0  

0  

0   

0   

0  

424  

367  

417   

467   

49‐ 

39  

47  

117   

111   

6  

0  

0  

0   

0   

0  

464  

414  

535   

580   

45‐ 

Publiekszaken  Ontwikkelingssamenwerking  Media  Totaal baten    Verschillenanalyse.  Bestuur 

Van het totale budget voor KOERS was voorzien dat hiervan reeds in 2007 € 400.000 zou worden uitgegeven.  Echter, hiervan is als gevolg van het feit dat Op KOERS later op gang is gekomen minder uitgegeven dan be‐ groot. De niet bestede gelden zijn doorgeschoven naar 2008 in verband met de geactualiseerde planning.  Eveneens heeft er een herijking plaatsgevonden van de pensioenpremie ten behoeve van Wethouders, met  terugwerkende kracht vanaf 2006, die niet was voorzien.  In de primitieve loonsom 2007 was rekening gehouden met een gemiddelde opslag van 27% voor de sociale  lasten. Bij de voorjaarsrapportage 2007 is dit percentage op basis van de jaarrekeningcijfers 2006 verlaagd met  1%. In de loonsom 2007 is dus rekening gehouden met een opslag voor sociale lasten van 26%. In werkelijk‐

 

23

  heid is gebleken dat dit percentage in 2007 gemeentebreed wederom lager ligt (20,4%). Landelijke wet‐ en re‐ gelgeving om de koopkracht te verhogen, heeft geleid tot lagere sociale lasten.  Tenslotte zijn de bruto salarissen van het College van B&W te hoog geraamd.    Begroting en jaarrekening  In 2007 heeft de afdeling Financiën minder uren kunnen besteden aan de begroting en de jaarrekening. Ook  aan de voorjaarsrapportage en kadernota zijn minder uren besteed dan voorzien. Dit heeft tot gevolg dat €  203.000 aan uren niet aan dit product is toegerekend.   In plaats daarvan is veel capaciteit ingezet voor advisering op college‐ en raadsvoorstellen. Enkele voorbeel‐ den van tijdrovende voorstellen zijn het theater, het Stadhuis, Hart van Nieuwstad, OSV, de nieuwe wet in‐ burgering en het Kleine Steden Beleid.  Publiekszaken  Het team Publiekszaken heeft in 2007 te kampen gehad met een langduring ziekteverzuim. Verder is er bij de  najaarsnota voor wat betreft de reisdocumenten een verkeerde inschatting gemaakt, waardoor de verwachte  inkomsten te hoog zijn geraamd.  Reserves  De onttrekking aan de reserve Internationale Ontwikkelingssamenwerking zijn nagenoeg conform begroting  geboekt. Het geringe verschil zit in de stortingen uit grondverkopen.(€ 1 per verkochte m2 grond)    

 

6.2 Programma ‘Cultuur en Sport’ P ORTEFEUILLEHOUDER : W.J. S TEGEMAN

Dit programma gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsvoornemens voor sport, kunst en cul‐ tuur, oudheidkunde/musea, monumenten en streekarchief.  Wat willen we bereiken?  Het algemene doel is:  Het stimuleren van culturele ontmoeting, cultuureducatie en profilering in Culemborg waarbij de uiteenlo‐ pende achtergronden van inwoners uit Culemborg en de geschiedenis van Culemborg hierbij centraal staan.   Indicator 

2007 Realisatie en evaluatie 

Meetinstrument 

verwacht 2007  1.

 

Kunstbeoefening burgers:  ƒ% Culemborgers die lid zijn van een ama‐

Voor 2007 zijn er  2,6% 706(=2,6%) leden geregi‐

24

  Registratie gemeente 

  teurvereniging 

streerd en verdeeld over  16 verenigingen die deel  uit maken van een ama‐ teurvereniging (er zijn  27.301 inwoners van  Culemborg)  

2.

Aantal bezoekers van diverse instellin‐ gen:  ƒTheater De Fransche  School  ƒMuseum Elisabeth Weeshuis 

 

 

 

Registratie theater 

23.000      25.274  6.900       6.248 

Registratie museum   

  Cultuurhistorie  Wat willen we bereiken?  Het algemene doel is:  In het nieuwe coalitieprogramma voor 2006‐2010 is onder meer het voornemen uitgesproken om de beleids‐ voornemens uit het beleidskader cultuurhistorie ʺRijk verleden. Sterke toekomstʺ (vastgesteld door de raad op  15 december 2005) ten uitvoer te brengen. Daarnaast wordt het opstellen van een verlichtingsplan voor de  binnenstad en het aanstralen van enkele topmonumenten als afzonderlijk streven opgevoerd.  De concrete doelstellingen zijn:  1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Afronding ontwikkeling en implementatie archeologiebeleid, om invulling te geven aan nieuwe wettelijke  taken en verantwoordelijkheden, die voortvloeien uit de wet op de archeologische monumentenzorg.  Het beleid dient tevens als onderlegger en toetsingskader voor bestemmingsplannen en andere ruim‐ telijke plannen, en ter beheersing van de (onderzoeks)kosten (ook voor de individuele burger) die  voortvloeien uit het basisprincipe: de verstoorder betaalt.   Uitgave cultuurhistorische monografie c.q. stadsgids Culemborg, waarin naast een beknopte ontstaansge‐ schiedenis van de gemeente Culemborg de diverse monumenten en hun historie kort worden beschre‐ ven. Deze publicatie kan worden gebruikt als relatiegeschenk, als introductie voor nieuwkomers, als  gids voor toeristen en dagjesmensen, en natuurlijk ook als informatiebron voor iedere geïnteresseerde.  Ontwikkeling en implementatie beleid ʺpuienfondsʺ, ter versterking van het historische karakter en de aan‐ trekkelijkheid van de beschermde binnenstad en gericht op het verbeteren en reconstrueren van met  name winkel‐ en kantoorpuien, die door wijzigingen in het verleden hun historische karakter hebben  verloren dan wel zijn verminkt, en die afbreuk doen aan de belevingswaarde van hun directe omge‐ ving.   Ontwikkeling informatiebrochures t.b.v. monumenteneigenaren. Nu de gefaseerde uitbreiding van de ge‐ meentelijke monumentenlijst zijn beslag krijgt, is het zaak dat er voor eigenaren van monumenten een  goede informatievoorziening op poten wordt gezet. Concreet betekent dit onder meer dat er voor ei‐ genaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende objecten brochures  komen die heldere informatie verschaffen over de verschillende procedures waaronder de vergun‐ ningverlening en subsidiemogelijkheden.   Ontwikkeling gemeentelijke cultuurhistorische site, waar geïnteresseerden terecht kunnen voor onder an‐ dere de informatie die ook in de onder 4 genoemde brochures staat, de relevante gemeentelijke veror‐ deningen, voor inzage in vastgestelde beleidsnotaʹs en kaartmateriaal, voor nieuws over de Open Mo‐ numentendag, de voortgang van restauratieprojecten et cetera.  Afronding aanwijzing gemeentelijke monumenten, voor monumenten in het beschermde stadsgezicht en in  de rest van de bebouwde kom en het buitengebied. Het betreft in beide gevallen objecten die zijn ge‐ bouwd vóór 1940. Een derde (en voorlopig laatste) ronde beoogt de inventarisatie en selectie van mo‐ numenten uit de Wederopbouwperiode (1945 ‐ 1960). Het streven is om die ronde in 2008 af te ronden.   Opstellen verlichtingsplan binnenstad en aanstralen topmonumenten, ter verhoging van de sfeer in en bele‐ vingswaarde van de historische binnenstad. Dit voornemen heeft niet alleen een cultuurhistorische  component, maar raakt ook aan het toerismebeleid en themaʹs als energiebesparing en sociale veilig‐ heid. 

Hoe meten we de gemeentelijke prestatie?  

25

  Indicator    1.

2007 Realisatie en evaluatie 2007  verwacht

4.

Vaststelling nota archeologiebe‐ leid    Publicatie cultuurhistorische  gids  Ontwikkeling en implementatie  beleid puienfonds  informatiebrochures 

5.

website cultuurhistorie 

2. 3.

6.

voltooiing gemeentelijke monu‐ mentenlijst  10. Oplevering verbouwing Theater  11. Besluit over huisvesting biblio‐ theek  12. Programma kunsteducatie voor  scholen  13. Projectvoorstel “Bakens aan het  water”  14. Afronding aanwijzing gemeente‐ lijke monumenten  15. opstellen verlichtingsplan histori‐ sche binnenstad en aanstralen  topmonumenten 

X Vaststelling beleidsnota in maart/april 2008  Voorbereiding gestart, afronding in 2009  X Beleid is vastgesteld in de gemeenteraad in januari 2008  X Voorbereiding is gestart, afronding eind 2008  X Continu proces  X Zie 14  Verwachte opleveringsdatum: maart 2010  Najaar 2008  X Pilot Kultuurkonnekt is gestart.  X Project loopt  X Aanwijzingsprocedure ca. 100 gemeentelijke monumenten  binnenstad afgerond; gebied buiten singels volgt in 2008.  X Voorbereiding/oriëntatie 4de kwartaal 2007 afgerond.  Daadwerkelijke start project 1ste kwartaal 2008 

      Cultuur  Speerpunt 2007  Activiteiten  

Realisatie en evaluatie 2007 

 

Het culturele klimaat in Culemborg zal 

Door andere prioriteiten is in 2007 geen 

worden verbeterd. De burgers worden 

nieuwe verordening amateurkunst opge‐

gestimuleerd om deel te nemen aan het 

steld. Deze staat voor 2008 op de agenda.  

 

culturele leven maar worden via de  nieuwe verordening amateurkunst ook  uitgedaagd zelf actief een bijdrage te  leveren. De drempel om deel te nemen  moet laag zijn en culturele instellingen  moeten blijven werken aan hun relatie  met de inwoners van Culemborg.     

Een toegankelijk aanbod aan cultuuredu‐ Er is geen aanleiding om het bestaande  catie voor volwassenen en kinderen ver‐

aanbod bij te sturen. 

zorgen. Het aanbod moet van een kwali‐ tatief goed niveau zijn en inspelen op de  behoeften van de inwoners van Culem‐ borg.     

In samenwerking met cultureel centrum  De pilot is in 2007 naar tevredenheid ver‐ De Plantage zal een cultuureducatie‐

lopen. De scholen zijn enthousiast over het 

aanbod voor scholen ontwikkeld worden  aanbod en maken er goed gebruik van. 

 

waar culturele organisaties uit Culem‐

Het aanbod zal nog verder uitgebreid wor‐

borg bij betrokken zijn. Tevens wordt 

den met aanbod van lokale culturele orga‐

26

  Speerpunt 2007  Activiteiten  

Realisatie en evaluatie 2007 

aansluiting gezocht bij de ontwikkeling  van de brede scholen. 

nisaties.   

   

De culturele infrastructuur verbeteren.   Theater De Fransche School, Museum 

De netwerkbijeenkomsten zijn georgani‐ seerd. 

Elisabeth weeshuis, de bibliotheek, De  Plantage en de Volksuniversiteit vormen  samen met alle andere culturele organisa‐ ties de culturele infrastructuur.  Om de onderlinge samenwerking tussen  culturele organisaties te verbeteren wordt  tweemaal per jaar een netwerkbijeen‐ komst cultuur georganiseerd.   

De huisvesting van het theater en de 

De tribune van het theater is vervangen. 

bibliotheek staan de komende periode op  De raad heeft een besluit genomen over de  de agenda.  

verbouwing van de Fransche School.  

De verbouwing van het theater en een 

Over een verhuizing van de bibliotheek 

mogelijke verhuizing van de bibliotheek  vinden gesprekken plaats.  moeten ertoe leiden dat de instellingen  goed zijn toegerust voor de belangrijke 

 

rol die ze spelen in het culturele klimaat    van Culemborg .  

 

   

De ontwikkeling van Fort het Spoel is een  De ideeën van de gemeente en stichting  belangrijke aanvulling op de culturele 

Werk aan het Spoel zijn in 2007 uitgewerkt 

infrastructuur van Culemborg. Fort het 

in een voorlopig en definitief landschaps‐

Spoel zal zich ontwikkelen tot een plek 

ontwerp voor het terrein, een restauratie‐

waar kunst, cultuur, natuur, recreatie en  plan voor de genieloods en de fortwach‐ educatie samenkomen. Bestaande cultu‐

terswoning, een ontwerp voor het nieuw 

rele organisaties zullen hierbij worden  

te bouwen forthuis en een ontwerp voor 

betrokken. Voor de realisatie van de res‐

de locaties van de voormalige inundatie‐

tauratie van het fort wordt aansluiting 

kom en inundatiesluis.  

gezocht bij het regionale project “Bakens  aan het water”. 

 

  Cultuurhistorie  Speerpunt 2007 

Activiteiten  

 

Ontwikkeling en implementatie  Nota ʺNaar een zelfstandig gemeentelijk ar‐  

archeologiebeleid   

Realisatie en evaluatie 2007  cheologiebeleidʺ  en waarden‐ en verwachtin‐ genkaart is door ons vastgesteld. De ontwikke‐ ling van de beleidsnota is in een afrondende  fase. Vaststelling in college en gemeenteraad 

 

27

  Speerpunt 2007 

Activiteiten  

Realisatie en evaluatie 2007  vind plaats eind eerste kwartaal 2008. 

 

Cultuurhistorische monografie 

Er zijn offertes opgevraagd bij drie uitgevers. 

c.q. gids Culemborg 

De daadwerkelijke start vind plaats 2de kwar‐ taal 2008.  

   

Ontwikkeling en implementatie  Beleid en subsidieverordening  zijn door het  beleid ʺpuienfondsʺ 

college en de gemeenteraad vastgesteld. 

   

Ontwikkeling informatiebro‐

In 2007 zijn er nieuwe verordeningen op het 

chures t.b.v. monumenteneige‐

terrein van de monumentenzorg vastgesteld. 

naren 

Op basis hiervan worden in 2008 de informa‐ tiebrochures ontwikkeld. 

 

Ontwikkeling cultuurhistori‐

De cultuurhistorische informatie wordt perio‐

sche site  

diek geactualiseerd. 

   

Voltooiing gemeentelijke mo‐

De aanwijzingsprocedure voor circa 100 ge‐

numentenlijst 

meentelijke monumenten in de binnenstad is  afgerond. Gebied buiten de singels volgt in 

 

2008. 

  Sport  Wat willen we bereiken?  Het algemene doel is:   Het in stand houden en ontwikkelen sportvoorzieningen, het realiseren van mogelijkheden tot maatschappe‐ lijke en culturele ontplooiing en vrijetijdsbesteding, het versterken van de samenhang tussen school, buurt en  sportverenigingen, het stimuleren van de jeugd tot sporten en bewegen, het bevorderen van de sportparticipa‐ tie van specifieke groepen en het ondersteunen van vrijwilligers in de sport.   De concrete doelstellingen voor dit programma zijn:  1. het bevorderen van sportdeelname  2. het ondersteunen van het maatschappelijke belang van sport  3. het ondersteunen van verenigingen  4. het ontwikkelen van samenhang tussen sport en recreatie  5. het ondersteunen van (mede)zeggenschap in de vorm van een sportadviesraad  6. het strategisch plannen van sportaccommodaties  Het beleid van Culemborg is vastgelegd in de discussienota sport en bewegen in Culemborg  Indicator 

Realisatie en evaluatie 2007 

1. Sportdeelname burger  % Jeugdige Culemborgers (< 18 jaar) die in  verenigingsverband sport beoefenen   

den geregistreerd, verdeelt over 31 

    2. Aantal bezoekers van Zwembad De Meer 

Voor 2007 hebben wij 4046 jeugdle‐ sportverenigingen. (Er zijn 6849  jeugdige Culemborgers onder 18  jaar).    140.000 

  Wat gaan we er voor doen?   

28

  Speerpunt 2007 

Activiteiten  

Realisatie en evaluatie 2007 

 

Ad 1) t/m ad 5) 

De sportbeleidsnota is voorgelegd aan de 

 

Een sportbeleidsnota vaststellen die  dient als kader voor de beleidspriori‐ teiten en de toekomst van de sport in  Culemborg. 

sportadviesraad. De sportadviesraad  heeft een achterbanraadpleging georga‐ niseerd en heeft een advies opgesteld. Dit  advies is aanleiding geweest om de 

sportbeleidsnota in eerste instantie op  In de sportbeleidsnota wordt aandacht  een aantal punten aan te passen en in  besteed aan de volgende wensen: de  tweede instantie als niet besluitrijp aan te  wens om een vorm van medezeggen‐

merken. Een adequate realisering van 

schap van de sportwereld te organise‐

een sportvisie voor de komende jaren 

ren op de gemeentelijke besluitvor‐

staat voor 2008 in de planning.  

ming, de wens om de tarievenstructuur  te herijken, de wens om het gemeente‐ lijk subsidie‐instrument in de sportwe‐ reld te herijken.  Verder wordt aangegeven hoe de  meerjaren investeringsplanning sport  is opgebouwd en wat de begrotings‐ systematiek is.  Tevens wordt een 0‐meting verricht  naar de sportdeelname van burgers  (zie meten maatschappelijk effect).   

Het ontwikkelen van sportinfrastruc‐

Voor de realisering van zowel sporthal 

tuur in Culemborg: 

west als sportpark west is een krediet‐

In de komende planperiode wordt een  sporthal en sportvelden gerealiseerd in  Culemborg‐West. De noodzaak houdt  verband met de benodigde onderwijs  gymnastiekcapaciteit en het  onttrek‐ ken van sportvelden als gevolg van de  stedelijke vernieuwing in Buitenhof en  de fusie tussen voetbalclub Fortitudo  en voetbalclub Cʹ67. 

voorstel aan de raad voorgelegd met een  daarin een ontwerp en een directiebegro‐ ting. De planrealisatie is gestart.             

  Verder wordt het sportpark Terweyde  In de voorbereiding van het besluit om  heringericht. De noodzaak houdt ver‐ ten behoeve van Fair Play een voetbal‐

band met de ʹleeftijdʹ van het sport‐

veld te realiseren, is een verenigingson‐

park, de besluitvorming over voetbal‐

dersteuner aangesteld die de club heeft 

club SMVC Fair Play en de effecten 

ondersteund bij het opstellen van een 

van de besluitvorming op de huisves‐

verenigingsexploitatiemodel voor de 

ting van verenigingen op sportpark 

komende jaren.  

Terweyde. 

Tevens is het eerste gesprek gevoerd met  de Kynologenclub Culemborg over het 

 

tijdelijk gebruik van sportpark Sprokke‐

 

 

lenburg.  29

  Speerpunt 2007 

Activiteiten  

Realisatie en evaluatie 2007 

 

   

Tenslotte wordt het breedtesportpro‐

Voor de aanleg van smashcourt op de 

gramma 2004‐2009 gericht op het sti‐ muleren van sport en bewegen, verder  uitgevoerd. Aan de hand van de pro‐ grammadoelen wordt er jaarlijks een  werkprogramma vastgesteld. 

zeven tennisbanen van sportpark Ter  Weijde als de aanleg van een kunstgras‐ mat op ʹanderhalf grasvoetbalveldʹ  is een  kredietvoorstel aan de raad voorgelegd.  De planrealisatie is gestart. 

 

De breedtesportprogrammering is verder  uitgevoerd. 

    Indicator    1.

2007 Realisatie en evaluatie 2007  verwacht

Uitvoering sportbeleidsnota 

x In 2007 is een concept sportbeleidsnota  opgesteld. Deze is, na advies van de  sportadviesraad, in eerste instantie op  een aantal punten aangepast en in  tweede instantie als niet besluitrijp  aangemerkt. Een adequate realisering  van een sportvisie voor de komende  jaren staat voor 2008 in de planning. 

2.

Ontwikkelen en realiseren sport‐ park west 

3.

Herinrichten sportpark Terweyde 

Sport De realisatie vindt volgens planning  velden plaats in 2008.  x Kredietvoorstellen zijn gerealiseerd en  planrealisatie is ter hand genomen. 

   

Gerealiseerde lasten en baten Totalen

Begroting  Cultuur en sport  Lasten  Baten  Resultaat voor reservemutaties 

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

3.512  

3.727  

4.593   

3.996   

597  

682  

677  

739   

1.169   

431‐ 

2.830‐ 

3.050‐ 

3.854‐  

2.827‐  

1.028‐ 

Reserve mutaties:   Cultuur en sport  Stortingen 

446  

0  

459   

285   

174  

Onttrekkingen 

506  

164  

839   

306   

533  

2.770‐ 

2.887‐ 

3.474‐  

2.806‐  

668‐ 

Resultaat na reservemutaties   

>Het financieel resultaat van dit programma is € 668.000 voordeliger uitgevallen dan de laatste raming    Uitgesplitst naar beleidsproducten (zonder reserve mutaties)  Begroting  Lasten      Sport   

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

2.200  

2.402   30

2.777   

2.699   

78  

  Kunst en cultuur 

636  

544  

599   

610   

11‐ 

Oudheidkunde/musea 

155  

128  

189   

142   

47  

Monumenten 

378  

499  

848   

396   

452  

Streekarchivariaat 

143  

154  

166   

149   

18  

0  

0  

14   

0   

14  

3.512  

3.727  

4.593   

3.996   

597  

Stelpost Cultuur en Sport    Totaal lasten     

Begroting  Baten      Sport  Kunst en cultuur  Oudheidkunde/musea  Monumenten 

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

608  

641  

692   

1.101   

410‐ 

37  

19  

30   

40   

10‐ 

0  

0  

0   

23   

23‐ 

38  

17  

17   

6   

11   0  

Streekarchivariaat 

0  

0  

0   

0   

Stelpost Cultuur en Sport 

0  

0  

0   

0   

0  

682  

677  

739   

1.169   

431‐ 

  Totaal baten      Verschillenanalyse  Sport: 

De uitgaven van het onderdeel Sport zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit hangt onder meer samen met uit‐ gestelde kapitaallasten in verband met sportinvesteringen (sporthal West, sportpark West en Terweijde). Deze  kosten worden gedekt uit de reserve Sportvoorzieningen. Ook vindt er een verschuiving naar 2008 van de  kosten van de tijdelijke huisvesting van Fair Play plaats.    De tegenvallende inkomsten op dit onderdeel worden grotendeels verklaard door de lagere inkomsten uit de  verhuur van sportaccommodaties. Dit geldt voor zowel de sporthallen als de buitensportaccommodaties.   Door het opheffen van drie voorzieningen voor totaal  € 521.000 zijn overigens de baten gunstig beïnvloed. Dit  is het gevolg van formele regelgeving en afspraken met de accountant.  Oudheidkunde/musea:  Bij de begrotingsbehandeling heeft de gemeenteraad een bedrag van € 43.000 beschikbaar gesteld voor het  maken van een sponsorplan dat noodzakelijk is voor het verwerven van fondsen en sponsoren. Omdat het  museum hiervoor nog geen beschikking heeft ontvangen moet de gemeenteraad dit besluit nogmaals bekrach‐ tigen als bestemming van het resultaat.  Inkomst streekconservator wel ontvangen, niet geraamd. Het betreft hier de inkomsten in de reserve beelden‐ de kunst via 1%‐regeling die abusievelijk op deze post terecht is gekomen.  Monumenten:  In de begroting 2007 is er vanuit gegaan dat de restauratie van de Barbarakerk in 2007 zou plaatsvinden. Deze  uitvoering is echter doorgeschoven naar 2008.   Voor het onderhoud aan gemeentemonumenten is minder uitgegeven dan verwacht in 2007.   Tenslotte is rekening gehouden met het afsluiten van het uitvoeringskrediet restauratie poort Ridderstraat en  de aframing van de kapitaalslasten. Echter, alsnog is besloten tot aanschaf van de poorten met als gevolg dat   

31

  ten onrechte rekening is gehouden met het afsluiten van het krediet en met de aframing van de kapitaalslas‐ ten.  Reserves:  Het verschil is onder andere te verklaren uit het niet realiseren van de restauratie van de Barbarakerk en wel  begroot, maar niet gerealiseerde aframing van de kapitaalslasten van de poort Ridderstraat.     

6.3. Programma ‘Economische structuur’ P ORTEFEUILLEHOUDER : H.L. W ICHGERS Dit programma gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsvoornemens voor economische zaken, natuur, toerisme en recreatie.

Indicator 1. 2.

2007 Realisatie en evaluatie verwacht 2007

Oordeel burger over variatie en aanbod winkels Aantal arbeidsplaatsen in Culemborg

Meetinstrument

7.2 Nog niet bekend

Leefbaarheidsmonitor

11.855 11.870 (voorlopig cijfer)

Provinciale Werkgelegenheids Enquête

 

Speerpunt 2007

Activiteiten

Realisatie en evaluatie 2007

ƒ

Om het gunstige vestigingsklimaat van 

A.

Bedrijventer‐ rein 

•

  ƒ

van Diemenstraat tussen Energieweg  en  Erasmusweg  gereed.    Overige  Pavijen I t/m IV in stand te houden  deel  herinrichting  gestart  (juni  2008  wordt ook in 2007 voortgegaan met de  gereed).  Riool  vervangen  tussen  revitalisering van Pavijen I t/m IV. De  Energieweg en Parallelweg‐west.  herinrichting/vervanging riolering van  April  2008  start  uitvoering  Parallelweg  de Parallelweg‐West (binnen de be‐ west.  bouwde kom) zal in dit kader als laatste  Houtweg herstart gepland april 2008.  project ter hand worden genomen. 

 

Uitgifte grond bedrijventerrein  96.103 m2  Pavijen V   Het economische beleid voor wat be‐ 7  betaalde  lopende  opties,  waarvan    3  ge‐ treft de industriële bedrijvigheid is er 

tekende  overeenkomsten.    Totale  opper‐

met name op gericht om bedrijven uit 

vlakte 4,4 ha. 

Culemborg goed te faciliteren. Starten‐

Voorts 3 lopende onderhandelingen (totaal 

de ondernemers en bedrijven die niet 

2,9 ha). 

meer kunnen uitbreiden op de huidige 

 

locatie, worden zo volledig mogelijk  geïnformeerd over de vestigingsmoge‐ lijkheden op het nieuwe bedrijventer‐ rein. Het beleid voor vestiging van  bedrijven is vastgelegd in de uitgifte‐  

32

 

Speerpunt 2007

Activiteiten

Realisatie en evaluatie 2007

voorwaarden. Naast facilitering van de  lokale bedrijven is daarin tevens opge‐ nomen dat ter bevordering van de  werkgelegenheid ook sterk gekeken  wordt naar het aantal arbeidsplaatsen  dat met de (nieuw)vestiging is ge‐ moeid. Getracht wordt om bedrijven  van buiten Culemborg aan te trekken,  rekening houdend met de randvoor‐ waarden zoals neergelegd in het regio‐ convenant Rivierenland.  ƒ

 

Bij een goed vestigingsklimaat hoort 

Heeft conform afspraken plaatsgevonden 

regelmatig en gestructureerd overleg  met de ondernemers. Er vindt daarom  regelmatig overleg plaats met de win‐ keliersvereniging (VOC) en de Kring  Culemborgse Bedrijven (KCB).   ƒ

Vergroten aan‐ ƒ tal toeristen en  recreanten   

 

De  lokale  nota  ʺRuimte  voor  meer  toeris‐ meʺ  is  in  april  2007  inhoudelijk  door  de  Raad vastgesteld. De financiële consequen‐ ties  van  ʺRuimte  voor  meer  Toerismeʺ  heeft  de  Raad  uitgesteld  naar  de  begro‐ tingsbehandeling  2008.  Bij  de  begrotings‐ behandeling  is  aanzienlijk  gekort  op  het  aangevraagde  budget  zonder  prioriteiten  aan te geven. Deze situatie vereist een her‐ oriëntatie. De heroriëntatie zal in het voor‐ jaar van 2008 worden afgerond.     Project Molenkade 

 

1ste nieuwsbrief + inloopavond in febr. ʹ07. 

 

N.a.v. inspraak 3 aandachtspunten: 

Uitvoering van het lokaal beleids‐  en actieplan Toerisme 

               

•

Meer rekening hou‐den met bestaande  natuurwaarden;  • Betere landschap‐pelijke inpassing;  • Voorkomen van (water)overlast voor  omwonenden.  • Daarop zijn de voor‐genomen maatre‐ ge‐len van het Voorlopig Technisch  Ontwerp opnieuw afgewogen. Wel  met de doelstel‐lingen van het project  als uitgangspunt.  2e nieuwsbrief: juli ʹ07 

                   

In Definitief Ontwerp (DO) hierop plan 

 

bijgesteld: oktober 2007 

  ƒ

 

Uitvoering projecten Hollandse  Waterlinie 

33

  Werk aan ʹt Spoel  De ideeën van Gemeente en stichting Werk  aan het Spoel zijn in 2007 uitge‐werkt in  een voorlopig en definitief landschaps‐

 

Speerpunt 2007

Activiteiten

Realisatie en evaluatie 2007

ontwerp voor het terrein, een restauratie‐ plan voor de genieloods en de fortwach‐ terswoning, een ontwerp voor het nieuw te  bouwen forthuis en een ontwerp voor de  locaties van de voormalige inundatiekom  en inundatiesluis. Presen‐tatie na B&W‐ besluit over de monumenten‐vergunning  (mrt ʹ08)        Culemborg is aangesloten bij het Regi‐ Kansen tussen de dijken is in juli 2007 door  het A.B. van de Regio vastgesteld.   onaal Bureau voor Toerisme (RBT).  Aansluitend  zijn  de  volgende  projecten  Medio 2006 is het regionaal beleidsplan  gestart:   Toerisme en Recreatie vastgesteld. In  1. realisatie  van  een  fietsroutenet‐ vervolg daarop is in 2006 het lokaal  werk  (fietsknooppuntensysteem  ‐  uitvoeringsprogramma vastgesteld. In  realisatie gepland in 2008)   2. stimuleringsplan  voor  (toekomsti‐ 2007 zal een begin worden gemaakt met  ge)  Culemborgse  toeritischrecrea‐ de uitvoering van  projecten uit beide  tieve ondernemers (looptijd: 10 ja‐ notaʹs.  nuari tot juli 2008)    

   

 

Hoe meten we dat? Indicator 1.

2007 Realisatie en evaluaverwacht tie 2007

Uitgifte bedrijventerreinen in 2 m

20.000

Meetinstrument Interne registratie

96.100

Gerealiseerde lasten en baten Totalen

Begroting  Economische structuur 

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

Lasten 

313  

200  

243   

247   

4‐ 

Baten 

29  

28  

69   

30   

39  

285‐ 

172‐ 

175‐  

217‐  

42  

Reserve mutaties:   Economische structuur  Stortingen 

28  

72  

72   

0   

72  

Onttrekkingen 

56  

0  

13   

11   

2  

257‐ 

244‐ 

235‐  

206‐  

29‐ 

Resultaat voor  reservemutaties 

Resultaat na reservemutaties   

>Het financieel resultaat van dit programma is € 29.000 voordeliger uitgevallen dan de laatste raming    Uitgesplitst naar beleidsproducten (zonder reserve mutaties)  Begroting  Lasten      Economische zaken   

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

205  

199   34

202   

195   

6  

  Natuur 

11  

54‐ 

13‐  

8   

21‐ 

Toerisme 

97  

55  

55   

44   

11  

0  

0  

0   

0   

0  

313  

200  

243   

247   

4‐ 

Stelpost Economisch Structuur    Totaal lasten     

Begroting  Baten   

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

  Economische zaken 

28  

28  

28   

26   

2  

Natuur 

0  

0  

41   

4   

36  

Toerisme 

1  

0  

0   

0   

0  

Stelpost Economisch Structuur 

0  

0  

0   

0   

0  

29  

28  

69   

30   

39  

  Totaal baten   

Verschillenanalyse Reserves  Er is € 72.500,‐‐geraamd ten behoeve van een storting aan de reserve revitalisering Pavijen. De werkelijke stor‐ ting aan de reserve revitalisering Pavijen heeft echter op het programma Verkeer en Vervoer plaatsgevonden,  terwijl het op dit programma was begroot.  

                                                                                                                                                                                                                                  

6.4 Programma ‘Educatie’ P ORTEFEUILLEHOUDER : R.C.J. G EERTZEN Dit programma gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsvoornemens voor gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen, onderwijshuisvesting, volwasseneneducatie, bibliotheekwerk, vorming en ontwikkelingswerk en kinderopvang. Wat willen we bereiken? Goede voorzieningen op het gebied van onderwijs en aanverwante terreinen (bijvoorbeeld bibliotheek, volksuniversiteit) zodat jong en oud in Culemborg zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is dat mensen zichzelf beroepsmatig en maatschappelijk goed kunnen ontplooien.

Hoe meten we het maatschappelijk effect?  Indicator 1.

 

Oordeel burger over kwaliteit

2007 Meetinstrument verwacht 7,8 Leefbaarheidsmonitor

35

  scholen

2 jaarlijks

Wat gaan we er voor doen? Speerpunt 2007

Activiteiten

Realiseren van pas‐

ʺMeerjaren InvesteringsProgram‐ ma Onderwijshuisvestingʺ (MIPO)  actualiseren en ʺJaarschijf 2007ʺ  uitvoeren.  - realisatie nieuwbouw vm‐ bo‐locatie Lek & Linge,  ingebruikname voorjaar  2008.    - realisatie nieuwbouw Bre‐ de School Culemborg  West, ingebruikname me‐ dio 2008    - realisatie uitbreiding  Openbare Montesso‐ rischool Parijsch, inge‐ bruikname medio 2008      - realisatie definitieve huis‐ vestingscapaciteit rk‐ Josefschool 

sende en een zo op‐ timaal mogelijke  huisvesting voor het  Basis‐ en Voortgezet  Onderwijs in Culem‐ borg en omgeving 

Realisatie en evaluatie 2007

•

oplevering verwacht conform plan‐ ning in 2008 

      •

bouw gestart in augustus 2007,  voortgang conform planning 

      •

eind 2007 opdracht opnieuw vastge‐ steld in bestuurlijk overleg en bouw‐ voorbereiding gestart. Realisatie me‐ dio 2009. 

   

•

voortgang in afwachting van besluit‐ vorming inzake De Leilinden.  Die  wordt naar verwachting begin 2008  afgerond. Uitgevoerd in 2007 

ʺMeerjaren OnderhoudsProgram‐ ma Onderwijshuisvestingʺ  • (MOPO) actualiseren en ʺJaarschijf  2007ʺ uitvoeren.  - diverse ʹkleinereʹ onder‐ • houdswerken aan enkele  schoolgebouwen    - renovatieactiviteiten rk‐ • Augustinusschool, locatie  Jan van Riebeeckstraat 

Het realiseren van  brede scholen in Cu‐ lemborg West en 

Meewerken aan de realisatie van  een nevenvestiging speciaal on‐ derwijs in Tiel per schooljaar  2007/2008. (cluster 4 voorziening)  Voor de ontwikkeling van de bre‐ de scholen  worden wijkgerichte  concepten uit gewerkt. 

Culemborg Oost 

Een inhoudelijke en 

Aanpassen van het educatiepro‐ financiële aanpassing  gramma   

36

herstraten plein Prins Willem  Alexander School  (oorspronkelijk  gepland in 2006)  werkzaamheden Prins Bernhard‐ school aangehouden in afwachting  besluitvorming inzake toekomst ge‐ bouw  start werkzaamheden in augustus,  ingebruikname januari 2008 conform  planning De dependance start per augustus 2008.

In  Culemborg  West  ligt  de  nadruk  op  realisatie  van  de  school  en  be‐ heer/samenwerking  binnen  de  school.  In  Culemborg  Oost  heeft  de  huisvesting  (nieuwbouw/verbouw)  Prins  Bernhard‐ school  prioriteit  alvorens  verder  te  gaan  met het concept..  De  aanpassing  is  geëffectueerd:  NT2  (Nederlands  als  2e  taal)  is  uit  het  pro‐

 

Speerpunt 2007

Activiteiten

Realisatie en evaluatie 2007

realiseren binnen het 

gramma gehaald en vallen nu binnen de  nieuwe wet inburgering. 

onderdeel volwasse‐ neneducatie  Versterken van het  lokaal onderwijsbe‐

Versterken van de leerplichtfunc‐ tie 

leid   

Versterken van de relatie tussen  onderwijsbeleid en jeugdbeleid    Betere aansluiting realiseren tus‐ sen schoolinterne en schoolexterne  zorgstructuur     Onderzoek naar de realisatie van  centrum voor jeugd en gezin (van‐ af 2007) 

Er heeft een urenuitbreiding van de leer‐ plichtfunctie  plaatsgevonden.  Er  is  meer  aandacht  voor  het  voorkomen  van  schooluitval  door  preventief  werken.  De  contacten met externe partners zijn geïn‐ tensiveerd (o.a. deelname leerplicht in de  zorgadviesteams  scholen,  geven  van  voorlichting)  De  Leerplichtadministratie  en registratie is versterkt.   In de Lokaal Educatieve Agenda die in januari 2008 is vastgesteld is nadrukkelijk de relatie gelegd tussen onderwijs en jeugdbeleid. In 2007 zijn gesprekken gevoerd met scholen en betrokken externe partners. Dit zal in 2008 resulteren in een plan van aanpak. De ontwikkeling van een Centrum van Jeugd en Gezin wordt in regionaal verband besproken omdat een deel van de participanten, zoals de instellingen voor Jeugdgezondheidszorg en Bureau Jeugdzorg, regionaal opereren. Lokale voorbereiding vindt plaats o.a. onder de noemer aansluiting schoolinterne en school externe zorgstructuur en onderwijsachterstandenbeleid (voorschools beleid)

Hoe meten we de gemeentelijke prestatie? Indicator

2007 Jaarrekening 2007 verwacht

Aantal kindplaatsen naschoolse opvang

224 395

Aantal gemelde voortijdig schoolverlaters

135 60

Voortijdig schoolverlaters dat is teruggekeerd naar het onderwijs

33% 33% *

Bereik van kinderen met een achterstand door effectieve programma’s

50% 50% *

Aantal deelnemers aan volwasseneducatie

-- Voor 2006/2007: 100 deelnemers VE 193 NT2, 54 57

Aantal behandelde leerplichtzaken Aantal (culemborgse) kinderen op de cluster 4 voorziening

Realisatie voorziening in 2008

Wegens start van de dependance per 2008 is dat nog niet aan de orde voor 2007.

*Het streven is om  richting 2010 het doelgroepbereik te verhogen naar &0%. Hiertoe worden vanaf schooljaar 2008/2009  concrete acties ondernomen.  

Gerealiseerde lasten en baten

 

37

  Totalen

Begroting  Educatie 

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐ Rekening  

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Lasten 

6.498   

6.584   

6.522   

6.199   

322   

Baten 

1.265   

1.484   

1.287   

1.566   

279‐  

5.235‐  

4.634‐  

Resultaat voor reservemutaties 

5.233‐  

5.100‐  

602‐  

 

 

2.093  

2.636   

3.048   

412‐ 

2.593  

2.941  

3.072   

2.551   

521  

5.749‐ 

4.252‐ 

4.799‐  

5.130‐  

331  

  Reserve mutaties:   Educatie  Stortingen 

3.109  

Onttrekkingen  Resultaat na bestemming   

>Het financieel resultaat van dit programma is € 331.000 nadeliger uitgevallen dan de laatste raming    Uitgesplitst naar beleidsproducten (zonder reserve mutaties)    Begroting  Lasten   

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

  Openbaar basisonderwijs 

834  

598  

639   

717   

78‐ 

Bijzonder basisonderwijs 

1.020  

990  

997   

988   

9  

Openbaar voortgezet onderwijs 

764  

782  

779   

781   

1‐ 

Bijzonder voortgezet onderwijs 

614  

700  

704   

840   

136‐ 

1.595  

1.767  

1.698   

1.384   

314  

Onderwijshuisvesting 

252  

473  

508   

292   

216  

Volwasseneneducatie 

451  

430  

323   

324   

0‐ 

Bibliotheekwerk 

439  

428  

453   

474   

20‐ 

Vormings‐en ontwikkelingswerk 

295  

179  

182   

174   

7  

Kinderopvang 

234  

235  

238   

226   

12  

6.498  

6.584  

6.522   

6.199   

322  

Gemeenschappelijke onderwijs‐ voorzieningen 

  Totaal lasten   

    Begroting  Baten   

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

  Openbaar basisonderwijs 

29  

38  

53   

125   

72‐ 

Bijzonder basisonderwijs 

0  

14  

26   

29   

3‐ 

Openbaar voortgezet onderwijs 

0  

0  

0   

7   

7‐ 

Bijzonder voortgezet onderwijs 

36  

0  

0   

459   

459‐ 

725  

980  

875   

597   

278  

22  

22  

22   

22   

0  

Gemeenschappelijke onderwijs‐ voorzieningen  Onderwijshuisvesting   

38

  432  

417  

305   

313   

8‐ 

22  

0  

0   

22   

22‐ 

Vormings‐en ontwikkelingswerk 

0  

0  

0   

0   

0  

Kinderopvang 

0  

13  

6   

8‐  

13  

1.265  

1.484  

1.287   

1.566   

279‐ 

Volwasseneneducatie  Bibliotheekwerk 

  Totaal baten   

Verschillenanalyse Openbaar basisonderwijs:  Voormalig Leilinden € 35.000 meer kosten dan begroot. Gebouw wordt nog gedeeltelijk voor onderwijs (Josef‐ school) gebruikt. Derhalve kunnen de exploitatiekosten niet volledig binnen de onderwijsparagraaf worden  gedekt. De school wordt voor de bijdrage in de exploitatie aangeslagen op basis van de leerling‐afhankelijke  vergoeding die zij ontvangen van het Rijk.   Bijzonder basisonderwijs:  Koningin Julianaschool (Wilhelminadreef), € 30.000 meer kosten dan begroot. De overschrijding wordt veroor‐ zaakt door nagekomen energienotaʹs 2006 in verband met een late overschrijving van CPOB naar gemeente.   Gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen: De inkomsten en uitgaven van het lokaal Onderwijsbeleid zijn  ten onrechte in de exploitatie opgenomen. Deze hadden via de betreffende voorziening moeten lopen. (minder  uitgaven € 360.000 en minder inkomsten € 355.000.)  Onderwijshuisvesting:  Verschil ad € 200.000 in de kapitaallasten, welke niet aan specifieke scholen zijn toegekend. Zal gecorrigeerd  worden in de voorjaarsnota 2008. Er is €  25.000 meer besteed dan begroot t.b.v. klokuren gymnastiek. Dit  wordt deels veroorzaakt door een incorrecte boeking en een nog te verrekenen terreinvergoeding Lek en Linge  en KWC.  In verband met de negatieve stand van de voorziening onderhoud onderwijshuisvesting heeft ten laste van dit  programma een extra storting plaatsgevonden van € 156.795.        

6.5 Programma ‘Maatschappelijke dienstverlening’ P ORTEFEUILLEHOUDER : H.L. W ICHGERS

Dit programma gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsvoornemens voor minderhedenorgani‐ saties, maatschappelijke dienstverlening, zorg voor ouderen, voorzieningen gehandicapten, sociaal cultureel  werk en opbouwwerk, lokaal sociaal beleid, vrijwilligerswerk en accommodatiebeleid en integraal jeugdbe‐ leid.  Wat willen we bereiken?  Wij willen de sociale cohesie van wijken en buurten verbeteren en een adequaat en samenhangend stelsel van individuele, doelgroepgerichte en collectieve voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning.   Wat gaan we er voor doen?  Speerpunt 2007 

 

Activiteiten  

Realisatie en evaluatie 2007 

39

  Speerpunt 2007 

Activiteiten  

Realisatie en evaluatie 2007 

Zorgen dat mensen met 

Het (verder) ontwikkelen 

Het wmo‐programma plus activiteiten 

een ondersteuningsbe‐

van het Trefpunt Zorg en 

per deelproject zijn uitgezet binnen de 

hoefte  op een snelle, in‐

Welzijn tot een integraal 

werkorganisatie. 

zichtelijke en adequate 

loket voor maatschappelij‐

 

wijze de ondersteuning 

ke ondersteuning 

De visie is ontvangen. Het college neemt 

krijgen die zij nodig heb‐

 

hierover een standpunt in, in het eerste 

ben, door de ontwikkeling 

kwartaal 2008. 

van een hoogwaardig 

 

integraal loket en een  systematiek van integrale  intake en toeleiding tot  ondersteuning en voor‐ zieningen.    Het onderzoeken van 

1. Er wordt een nulmeting   1. is in het uitvoeringsprogramma WMO 

mogelijkheden voor het 

uitgevoerd waarin de acti‐

vervallen. 

vormgeven van inclusief 

viteiten in beeld worden 

2. en 3.  zijn het vervolg op de onder 4 

beleid; algemeen beleid 

gebracht van alle verschil‐

genoemde werkconferentie. 

dat ertoe leidt dat mensen  lende organisaties die zich  4. ELK bereidt een werkconferentie voor  met beperkingen zoveel 

bezighouden met (elemen‐ in maart 2008 om met vrijwilligersorga‐

mogelijk zonder indivi‐

ten van) de leefbaarheid 

nisaties op het gebied van de zorg te 

duele ondersteuning 

van wijken en buurten. 

inventariseren wat de mogelijkheden zijn 

kunnen participeren. 

2. Er wordt een pilot voor‐

om buurtgericht vrijwilligerswerk en 

 

bereid voor een wijkacti‐

mantelzorgondersteuning te organiseren. 

 

veringsaanpak.  

Daar hoort een inventarisatie bij van de 

 

3. Er wordt een netwerk‐

huidige inzet. Daarnaast zijn 15 trajecten 

 

methode ontwikkeld 

in gekocht bij de eigenkrachtcentrale 

 

4. de mogelijkheden om 

voor de inzet van eigen kracht conferen‐

 

buurtgerichte mantelzorg 

ties. Voor 15 andere trajecten en het mo‐

 

te organiseren wordt on‐

nitoren van de resultaten is subsidie toe‐

 

derzocht 

gezegd van de provincie Gelderland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderzoeken van 

5. Er worden ontmoe‐

5. In 2007 is gestart met de bouw van 

mogelijkheden om de 

tingsplekken gecreëerd 

Bonvie waarvan een wijksteunpunt deel 

sociale samenhang en 

 

vanuit maakt. Dit steunpunt wordt in het 

leefbaarheid van buurten 

voorjaar van 2008 in gebruik genomen en 

te bevorderen met als 

dient o.a  als ontmoetingsplek voor de 

expliciet doel het vergro‐

wijk Parijsch. Daarnaast heeft in 2007 een 

ten en verbeteren van de 

verkenning plaatsgevonden naar de 

onderlinge contacten tus‐

wenselijkheid en haalbaarheid van een 

sen inwoners en hun be‐

steunpunt aan de Jan van Riebeeckstraat 

reidheid elkaar bij te staan 

als onderdeel van het nieuwe woning‐

als dat nodig is. 

bouwproject. 

 

 

 

40

 

Integratiebeleid  Het ontwikkelen van een integratiebeleid voor burgers van allochtone afkomst gericht op  het stimuleren tot  participatie en emancipatie en het stimuleren van actief  burgerschap. Per januari 2007 is de Wet Inburgering  van kracht.  De inburgeringprogramma’s worden gezien als de start van participatie.  Indicator

2007 verwacht

1.

Aantal trajecten inburgering waarvan 28 duale trajecten en 30 OGOtrajecten.

2.

Aantal afgestudeerde inburgeraars

58

2008 Jaarrekening verwacht 2007 60 Per 31-12-07 zijn 30 inburgeraars in een traject geplaatst, waarvan .. OGO en .. duale trajecten. 30 Nul

Meetinstrument Monitoring

Monitoring

Wat gaan we er voor doen? Speerpunt 2007

Activiteiten

Realisatie en evaluatie 2007

Toetsingscriteria en meetinstru‐

De participatiemeter  is vanwege vertraag‐ devacature‐invulling verplaatst naar de 1ste  helft 2008. 

menten ontwikkelen om de maat‐ schappelijke participatie van al‐ lochtone burgers te toetsen w.o.   de toegankelijkheid van maat‐ schappelijke voorzieningen toetsen (Participatiemeter)  De toegankelijkheid van maat‐

Idem 

schappelijke voorzieningen toetsen Aanspreekpunt voor allochtone 

Gerealiseerd. 

burgers binnen de gemeente reali‐ seren  De nieuwe wet inburgering uit‐

De uitvoering van de wet is gestart. Afspra‐

voeren 

ken met de uitvoerder VNZG liepen moei‐ zaam. Vanwege de korte implementatiepe‐ riode is in een regionaal bestuurlijk overleg  besloten de uitvoering ook aan de huidige  aanbieders te gunnen.   

Vrijwilligerswerk Zorgen voor een bloeiend vrijwilligersklimaat waarin organisaties en individuele vrijwilligers uit Culemborg  zich gewaardeerd en ondersteund voelen  Indicator 1.Vrijwilligersmonitor (wegingsfactor)

 

2007 Jaarrekening 2007 verwacht - In 2007 is er geen vrijwilligersmonitor uitgevoerd.

41

Meetinstrument In 2002 en in 2006 zijn metingen verricht naar het vrijwilligersklimaat. Deze meting wordt in 2008 her-

  Indicator

2007 Jaarrekening 2007 verwacht

Meetinstrument haald.

Aantal vrijwilligers dat via het VIP is bemiddeld

100 Er zijn in 2007 92 bemiddelingstrajecten ingezet. 3.700

Aantal bezoekers van de website van het VIP

Bezoekers website Op 31 december 2006 stond het totaal aantal bezoekers van de website op 3.998. Op 17 januari 2008 stond het totaal aantal bezoekers op 4.924.

Wat gaan we er voor doen? Speerpunt 2007

Activiteiten

Realisatie en evaluatie 2007

De STMR opdracht geven dit te reali‐

Opdracht is opgenomen in de beschik‐ seren zodat het maatschappelijk werk  king van de STMR  past  binnen de doelstellingen van de  kadernota WMO  De uitvoering van het vrijwilligers‐ werkbeleid onderbrengen bij de nieu‐

ELK voert vanaf 1 januari 2007 de werk‐ zaamheden van het VIP uit.  

we brede, welzijnsorganisatie ELK. In  het subsidiecontract met ELK afspra‐ ken maken over de ondersteuning  van maatschappelijke stages en het  buurtgericht vrijwilligerswerk 

Kleine Stedenbeleid Verbeteren van de leefbaarheid in drie aandachtsbuurten   De concrete doelstellingen zijn:  1.

Uitvoeren projecten in het kader van drie sociale programma’s in de buurten Achter de Poort, Terwe‐ ijde‐Staatsliedenbuurt en Nieuwstad  2. Ontwikkelen gebiedsvisies  Het beleid van Culemborg is vastgelegd in:  ‐ ‐

Culemborg, een vrijhaven voor goede ideeën (Kleine Stedenbeleid in Culemborg 2006‐2007 Beleid op hoofdlijnen,  maart 2005)   Culemborg, een vrijhaven voor goede ideeën (Kleine Stedenbeleid in Culemborg 2006‐2007 Uitwerking plan op  hoofdlijnen, juli 2005)  

Hoe meten we het maatschappelijk effect? Indicator 1. 2. 3.

 

2007 Jaarrekening 2007 verwacht samenleven algemeen samenleven culturen betrokkenheid

- In het voorjaar van 2008 is de eerstvolgende meting. Dus

42

Meetinstrument Leefbaarheidsmonitor In 2006 is een meting verricht die kan die-

  Indicator 4. 5.

2007 Jaarrekening 2007 verwacht criminaliteit veiligheidsgevoel

over de effecten in 2007 kan niets worden gemeld.

Meetinstrument nen als nul-meting. Deze meting wordt in 2008 herhaald.

Wat gaan we er voor doen? Speerpunt 2007 Activiteiten

Realisatie en evaluatie 2007

Verbeteren van de 

In 2007 zijn de volgende projecten gestart: 

Uitvoeren projecten 

leefbaarheid in drie  sociale programma’s  aandachtsbuurten 

en ontwikkelen ge‐ biedsvisies  

‐ Gebiedsvisies (afgerond)  ‐ Bewonersparticipatie Staatsliedenbuurt, Achter  de Poort en Nieuwstad in combinatie met een  Buurt vol kennis en kunde. De resultaten zijn niet  helemaal volgens bedoeling behaald. Met Thuis op  het Plein is een begin gemaakt ter vervanging van  een deel van het combinatieproject om meer resul‐ taten te krijgen binnen de Staatsliedenbuurt.   ‐ Project woonafspraken (bijna afgerond)  ‐Weerbaarheidscursussen voor senioren (afgerond) ‐ Veiligheidsmaatjes / I’ve got the power (afge‐ rond)  ‐ Startende ondernemers (eind 2007 gestart, door‐ loop in 2008)  Het project ‘realisering praktijkcentrum voor kin‐ deropvang’ is niet gerealiseerd o.a. ivm kwaliteits‐ eisen Wet Kinderopvang (geen geschikte ruimte,  weinig mogelijkheden voor begeleiding vrijwillig‐ sters). In overleg met de provincie kon het project  ‘vrijwilligsters bij de kinderopvang’ worden ver‐ lengd met het vrijkomende geld.    In het voorjaar van 2008 wordt een rapportage  opgesteld voor de provincie.

Integraal jeugdbeleid Het integraal jeugdbeleid is een breed werkterrein dat zich beweegt op de gebieden (of daaraan raakt): open‐ bare ruimte, vrije tijd, cultuur, hulpverlening, veiligheid en onderwijs. Het  algemene doel is een goed aanbod  aan jongeren  bieden op de terreinen openbare ruimte, vrije tijd, cultuur, hulpverlening, veiligheid en onder‐ wijs  Wat gaan we er voor doen? 

Speerpunt 2007

 

Activiteiten

Realisatie en evaluatie 2007

43

 

Speerpunt 2007

Activiteiten

Realisatie en evaluatie 2007

 

Het instrumentarium om groe‐ pen jongeren op straat te vol‐ gen verbeteren 

Het  systeem  Jongeren  in  Beeld  is  inge‐ voerd. Medewerkers van de gemeente, de  politie,  welzijnsorganisatie  Elk  en  Betuws  Wonen doen hieraan mee.    

Een op elkaar afgestemd aanbod van wonen, zorg, welzijn en diensten te creëren om bewoners zo lang moge‐ lijk zelfstandig te laten wonen en functioneren d.m.v. een gebiedsgerichte benadering  Het beleid van Culemborg is vastgelegd in:  ƒ ƒ  

Rapport ʹtussen droom en werkelijkheidʹ, september 2005  Vertaalslag tussen droom en werkelijkheid, november 2005 

Hoe meten we het maatschappelijk effect?  Het maatschappelijk effect meten wij door de resultaten te toetsen aan de uitkomsten van de oorspronkelijke  visie zoals vastgelegd in het rapport ʹtussen droom en werkelijkheidʹ.  Wat gaan we er voor doen?  Speerpunt 2007 

Activiteiten  

Realisatie en evaluatie 2007 

Realiseren van (on‐

De woonwelzijnzorgzone in 

derdelen) van drie 

Parijsch realiseren. 

De oplevering van het wijksteunpunt  binnen Bonvie 1e deel is gepland op  1  maart 2008. De woningen in Bonvie 1  worden in juli 2008 opgeleverd. De  woningen in Bonvie 2e deel worden in  oktober 2008 opgeleverd.     

woonwelzijnzorgzones   

De (her)inrichting van  de an‐

Het programma wwzz is in oktober 

dere zones (Bloemenbuurt en 

2007 door het college vastgesteld Het 

Terweijde) starten. 

programma loopt door in 2008.  

Hoe meten we de gemeentelijke prestatie? Indicator

2007 Jaarrekening 2007 verwacht

1.Zone Parijsch gerealiseerd 2. Onderdelen andere zones gerealiseerd

X Oktober 2008 Vaststelling oktober 2007

Meetinstrument ingebruikname Beschrijving programma met te realiseren 9 doelen

Accommodatiebeleid Gebouwen voor maatschappelijk gebruik (welzijnsaccommodaties) maximaal inzetten voor de samenleving.  Op basis van kwalitatief (facilitair) beheer.  De concrete doelstellingen zijn:  ƒ

Het gebruik en het facilitair beheer van de wijkaccommodaties de Salaamander en het Trefpunt aanpassen  aan de ontwikkelingen (de WMO. de brede scholen, de wowezozo’s en het KSB) 

Hoe meten we het maatschappelijk effect?  

44

  Indicator

2007 verwacht

1. Klanttevredenheid op het gebied van gebruik en beheer van de wijkaccommodaties

Jaarrekening 2007 Meetinstrument In 2007 is onder een aantal  Klanttevreincidentele huurders van de  denheidsSTAC een klanttevreden‐ onderheidsonderzoek gehouden.   zoek

De uitkomsten worden ver‐ werkt in het jaarverslag 2007

Indicator 1.

2007 verwacht

Beleid gebruik en beheer vastgesteld

2008 verwacht

Jaarrekening 2007 Meetinstrument

ja de

Maart 2007 is een eindrapport onderzoek 2 fase Salaamander afgerond. Hierin staan adviezen ove het gebruik van de Salaamander. Dit rapport is nog niet vastgesteld door het college omdat voortschrijdend inzicht ertoe heeft geleid het gebruik van de Salaamander te koppelen aan de ontwikkeling brede school-Oost.

2. Accommodatie bouwkundig aangepast

ja

ingebruikname

Speerpunt 2007

Activiteiten

Realisatie en evaluatie 2007

Implementatie ac‐

Inrichten en onderhouden data‐

•

commodatiebeleid 

base gemeentelijke eigendom‐

in de organisatie 

men 

 

 

•

Koppeling databank aan Geo‐ informatie   

 

 

 

Start coördinatiegroep accom‐

•

modatiebeleid   

 

Rapportage knelpunten accom‐

•

modaties 

Koppeling is gerealiseerd. Verdere ver‐ betering toegankelijkheid wordt over‐ wogen 

Voortgangsrapportages zijn geaccor‐ deerd.   Rapportage knelpunten (eerste 7) ac‐ commodaties aan college voorgelegd 

 

 

•

Uitwerking beleidskader en  uitgangspunten accommodatie‐

 

beleid 

Gerealiseerde lasten en baten

 

Data zijn grotendeels ingevoerd. De nu  nog ontbrekende data zijn onvoldoende  gestandaardiseerd.  

45

Beleidskader en uitgangspunten zijn  door college vastgesteld.  

  Totalen  Begroting  Maatschappelijke  dienstverlening 

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

Lasten 

4.595  

4.547  

7.960   

7.333   

627  

Baten 

1.325  

1.010  

1.647   

1.678   

30‐ 

Resultaat voor reservemutaties 

3.270‐ 

3.537‐ 

6.313‐  

5.655‐  

657‐ 

Reserve mutaties:   Maatschappelijke  dienstverlening  Stortingen  254  

14  

14   

14   

0  

Onttrekkingen 

73  

86  

388   

223   

166  

3.451‐ 

3.465‐ 

5.938‐  

5.447‐  

491‐ 

Resultaat na reservemutaties   

>Het financieel resultaat van dit programma is € 491.000 voordeliger uitgevallen dan de laatste raming    Uitgesplitst naar beleidsproducten (zonder reserve mutaties)  Begroting  Lasten   

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

  Minderhedenorganisaties  Individuele voorzieningen WMO  Soc.cult.werk, jongeren, emancipa‐ tie, educatie 

980

947

1.360 

1.454 

94‐ 

2.059

2.273

4.306 

3.837 

469  

1.431

1.201

1.980 

1.904 

76  

125

127

171 

138 

33  

0

0 

143 

0  

143  

4.595  

4.547  

7.960   

7.333   

627  

Integraal jeugdbeleid  Stelpost Maatschappelijke Dienst‐ verlening  Totaal lasten     

Begroting  Baten   

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

  Minderhedenorganisaties 

843  

789

1.178 

1.183 

6‐ 

Individuele voorzieningen WMO 

329  

80 

323 

345  

23‐

145  

141

147 

149 

2‐ 

8  

0

0 

0 

0  

0  

0

0 

0 

0  

1.325  

1.010  

1.647   

1.677   

30‐ 

Soc.cult.werk, jongeren, emancipa‐ tie, educatie  Integraal jeugdbeleid  Stelpost Maatschappelijke Dienst‐ verlening  Totaal baten   

Verschillenanalyse Sociaal cultureel werk, jongeren, emancipatie en educatie:  Kosten zijn beperkt gebleven (60.000 onder begroting) door uitstel van aanschaf data‐programma als gevolg  van lange lever‐ en ontwikkeltijd. In 2008 wordt opnieuw de afweging gemaakt om tot aanschaf over te gaan.  Integraal jeugdbeleid   

46

  Er is een onderbesteding van € 25.906. Deze is w.b. de omvang te verklaren uit het feit dat de herijking jeugd‐ beleid voor een belangrijk deel (namelijk € 16.451) pas in 2008 wordt gedeclareerd. Er is wel om een verplich‐ ting gevraagd omdat de werkzaamheden voor 90% in 2007 zijn verricht. Het project jongerenparticipatie, ook  ten laste van dit onderdeel, wordt pas in 2008 wordt uitgevoerd; dus op de rest van de onderbesteding is geen  beroep meer gedaan.    Individuele voorzieningen WMO  Wmo‐woonvoorzieningen:  De onderschrijding van € 155.000 bij de woonvoorzieningen heeft te maken met het feit dat er in 2007 geen  grote woningaanpassingen zijn geweest. Daarnaast hebben we een eenmalige teruggave Rijksvergoeding Wvg  ontvangen.    Wmo‐ vervoersvoorzieningen:  In 2007 heeft er een overboeking plaatsgevonden van het OV deel naar de Wmo m.b.t. de regiotaxi. De onder‐ schrijding van € 70.000 kan hiermee te maken hebben. Maar hierover is nog geen duidelijkheid. Wanneer de  cijfers van de regiotaxi definitief zijn en er een bedrag overblijft, zal er overleg plaatsvinden of dit restant weer  ingezet kan worden voor OV.    Wmo‐rolstoelen:  De overschrijding aan de uitgavenkant van € 30.000 heeft te maken met de toename van het aantal aanvragen  Wmo‐rolstoelen.  Dit onderschrijding bij de inkomsten van € 70.000  heeft te maken met de terugkoopregeling die de gemeente  heeft met de leverancier LigtvoetBV.    Uren uitvoeringskosten:De overschrijding van het aantal uren ad € 120.000 heeft te maken met de uitbreiding  van de wmo‐taken. Eind 2006 is uitbreiding van wmo team geweest. Dit was een geschatte minimale uitbrei‐ ding. De praktijkcijfers leert dat de huidige uitbreiding te weinig is geweest. Het aantal vragen en de extra  taken hebben meer tijd gevraagd dan geschat.    Wmo‐Hulp bij het huishouden:  Voor hulp bij het huishouden zijn de beschikbare middelen voldoende geweest. Het bedrag dat over is van  ruim € 200.000 lijkt veel, maar is een relatief bedrag. Het bedrag wat over is voor ongeveer 1 periode (=4 we‐ ken) Hulp bij het huishouden.     WMO projecten:  Eind 2007 is onverwacht een eenmalige impuls t.b.v. mantelzorg ontvangen van ruim € 40.000.    Reserve mutaties:  De afwijking betreft diverse werkzaamheden en daarmee bijbehorende begroting wordt doorgeschoven naar  2008: schoolmaatschappelijk werk, samenwerkingsverband basisonderwijs, inhuur t.b.v. jeugdbeleid.     Verder is er een meevaller gerealiseerd van € 30.000 t.b.v. schoolmaatschappelijk werk.    Stelpost  Door het instellen van een stelpost per programma, wordt 2007 gestart op 0 voor zowel baten als lasten. De  realisatie wordt geboekt op de producten.     Het geld dat beschikbaar is gesteld voor het centrum voor Jeugd en Gezin (€ 100.000) valt vrij. Vanaf 2008  wordt er geld in de algemene uitkering ontvangen voor dit doel.    T.b.v. de fusie van ELK was één van de begrotingsposten waarin de gemeente ELK zou bijdragen, zowel op de  stelpost als in de exploitatie terecht gekomen. Hierdoor blijft er een overschot op de stelpost van € 30.000 over.  Hiervoor is een voorstel resultaatbestemming bij de jaarrekening opgenomen. 

 

47

     

6.6 Programma ‘Milieu en water’ P ORTEFEUILLEHOUDER : R.C.J. G EERTZEN

Dit programma gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsvoornemens voor water, riolering,  reiniging en milieubeheer.    Wat willen we bereiken?  De gemeente handhaaft en verbetert waar mogelijk de kwaliteit van water en (leef)milieu en draagt zo bij aan  een duurzame, schone stad waarin burgers zonder gevaar voor de gezondheid kunnen wonen, werken en  recreëren. Indicator  1.  Oordeel burger over  “vervuiling”  2. Aantal klachten burger over:  Zwerfvuil Milieuklachten

2007  verwacht  ‐    270 

Jaarrekening 2007 

Meetinstrument 

nvt     159     68 

leefbaarheidsmonitor  Klachtenregistratie‐systeem 

 

Wat gaan we er voor doen? Verbetering van het milieu en de bewustwording van de leefomgeving.    Een gezond en veerkrachtig watersysteem verbetert de kwaliteit van het water en draagt zo bij aan een duur‐ zaam milieu. Op basis van deze meerjarenplannen worden jaarlijks uitvoeringsplannen (jaarschijven) opge‐ steld van onderhoud‐, vervanging‐ en verbeterprojecten. Realisatie: Jaarschijf 2007 van het Waterplan is in  uitvoering gegaan. Ook lopen diverse grote projecten uit 2006 door in 2007.    De kwaliteit van het leefmilieu wordt ook bepaald door goed onderhoud van de openbare ruimte en de nale‐ ving van de regelgeving. De periodieke wijkschoonmaakacties en het beleid ten aanzien van onkruidbestrij‐ ding zijn daarvoor belangrijke instrumenten. De naleving van de regelgeving wordt uitgevoerd overeenkom‐ stig de beleidsuitgangspunten.     Realisatie: ook in 2007 zijn in alle wijken wijkschoonmaakacties uitgevoerd. Daarnaast heeft in drie wijken een  proef  plaatsgevonden  met  een  nieuwe manier  van  onkruidbestrijding,  de zogenaamde  WAVE  heetwaterme‐ thode. Eind 2008 wordt besloten of ook in de rest van Culemborg deze methode toegepast gaat worden.   De naleving van de regelgeving op milieugebied heeft ook in 2007 veel aandacht gehad. In totaal zijn 206 be‐ drijfscontroles uitgevoerd, waardoor de achterstand in controles nagenoeg is ingelopen.       Speerpunt

ƒ

Activiteiten

Duurzaam  ƒ milieu en be‐ wustwording  leefomgeving             

 

Vaststellen milieujaarver‐ slag 2006 en milieupro‐ gramma 2007 

Maand afronding

Realisatie en evaluatie 2007

maart 

Als gevolg van een capaciteitste‐

               

kort en extra werkzaamheden door  aangescherpte wetgeving konden  het milieujaarverslag en – programma niet worden afgerond.  Voor 2008 is in extra inhuur voor‐ zien.    48

  Speerpunt

Activiteiten

Maand afronding

ƒ

jaarcyclus   

aantal uitleningen stabiliseert zich. 

 

In 2007 zijn 247 uitleningen ge‐

 

daan. Daarnaast hebben drie mate‐

 

riaalzendingen 75 groepen bereikt.

 

 

 

 

Stabiliseren van het aantal  uitleningen (leskisten en  materialen) aan basisscho‐ len. 

      ƒ

 

Er zijn 10 activiteiten georgani‐ seerd met in totaal 7.500 bezoekers.  De samenwerking met locale en  regionale partners is van start ge‐

 

gaan. 

 

 

 

Jaarlijks rapporteren over    de luchtkwaliteit in Cu‐ juni  lemborg.   

Door late beschikbaarheid en ca‐ paciteitsproblemen is rapport nog  niet vastgesteld. Is verschoven 

 

 

 

naar begin 2008. 

 

 

  ƒ

 

 

Het aanbod is vernieuwd. Het 

  ƒ

ƒ

Ca. 8 educatieve thema‐ jaarcyclus  activiteiten op de Heuvel    organiseren voor het al‐   gemeen publiek.   

Realisatie en evaluatie 2007

  Uitwerking jaarschijf 2007    van het Klimaatbeleids‐ jaarcyclus  plan:   

  Jaarschijf 2007 is niet uitgewerkt.  In plaats hiervan worden de  jaarschijven 2007 en 2008  samen‐

 

 

gevoegd 

 

 

 

ƒ

Toepassen notitie Duur‐ zame stedelijke Ontwik‐ keling bij concrete wo‐ ningbouwplannen.  

 

 

Uitvoering baggerplan  jaarschijf 2007 (o.a. Ronde  Haven, Kleine Lek, wa‐ tergang langs Spoordijk,  de Zump 2e en 3e fase en  Parklaan 2e fase); 

jaarcyclus 

Baggerwerkzaamheden zijn vol‐

 

gens planning uitgevoerd. In totaal 

 

is in 2007 bijna 11.000 m3 slib ver‐

 

wijderd uit de watergangen 

 

 

 

 

Uitvoering rioleringsplan  jaarschijf 2007 (o.a. ver‐ vanging riolering Tun‐ nelweg, Slotstraat, Geld‐ dijk, Houtweg, Parallel‐ weg‐West 2e fase en  Erasmusweg alsmede  groot onderhoud aan ge‐ malen. 

 

Riolering Tunnelweg, Gelddijk en 

 

Erasmusweg worden eerste helft 

 

van 2008 afgerond. Parallelweg 

 

West en Houtweg zijn ivm bo‐

jaarcyclus 

demvervuiling doorgeschoven 

 

naar eind 2008. Na onderzoek 

 

bleek riolering Slotstraat nog in 

 

orde. Rioleringsprojecten Achter ’t 

 

 

Zand en A. van Diemenstraat zijn 

 

 

in 2007 afgerond. Onderhoud aan 

 

 

gemalen is uitgevoerd. 

  ƒ

Realiseren  van een ge‐ zond en veer‐ krachtig wa‐ tersysteem en  een duurza‐ me waterke‐   ten  ƒ

jaarcyclus 

Notitie DSO is in diverse woning‐ bouwplannen toegepast.   

49

  Speerpunt

Activiteiten

Maand afronding

Realisatie en evaluatie 2007

 

 

Randvoorziening stationsomge‐

 

 

ving (Tunnelweg) en randvoorzie‐

 

 

ning Goilberdingen zijn aanbe‐

 

 

steed. 

 

 

 

Doorloop meerjarige  werkzaamheden uit Wa‐ terplan Jaarschijf 2006:  ƒ randvoorzieningen  Parklaan en Goilber‐ dingen 

 

Deel natuurvriendelijke oever De 

 

Meer wordt in een later stadium 

 

gerealiseerd. 

 

 

 

 

jaarcyclus 

 

ƒ

 

Er is gestart met de realisatie van 

 

de waterberging aan de Parallel‐

 

 

weg West. Naar verwachting 

 

 

wordt dit project 2008 afgerond. 

 

 

 

Nog niet gestart, wordt betrokken 

 

bij Waterberging Pavijen V. 

 

 

 

 

 

 

 

Was geen onderdeel van de 

 

jaarschijf 2007. 

 

 

 

 

jaarcyclus 

 

 

Afkoppelen Pavijen is  bijna afge‐

 

rond. 

 

 

 

Aanleg oevers wordt betrokken bij 

 

plannen (Par. West, Parklaan, A. 

 

 

van Diemenstraat etc.). 

 

 

 

ƒ

  waterberging Paral‐ lelweg west 

  ƒ

onderzoek doorvoer  water Pavijen V naar  Rietlanden 

  ƒ

ƒ   Uitvoering Waterplan  jaarschijf 2007 o.a:  ƒ verruimen watergan‐ gen Pavijen I‐IV 1ste  fase    ƒ

afkoppelen verhard  oppervlak Pavijen 

    ƒ

ƒ

aanleg div. natuur‐ vriendelijke oevers 

onderzoek concrete  mogelijkheden af‐ koppeling Terweijde‐ flats 

    ƒ  

   

Afkoppelen flats wordt gecombi‐

 

neerd met ontwikkeling Park‐

 

strook. 

 

 

 

  Monitoring Voorkoop is afgerond. 

  monitoring grondwa‐   ter Voorkoop   

  ƒ

 

onderzoek afkoppe‐ ling gemeentelijke  gebouwen 

Onderzoek oplossingen in 2008.  Aanpak in 2009 e.v. 

 

 

 

Onderzoek wordt vanwege andere 

 

prioritering doorgeschoven. 

 

 

 

  50

  Speerpunt

Activiteiten

ƒ

aanpak beschoeiing  Weidsteeg 

        ƒ

overdracht beheer  aan Waterschap:  Lalainglaan, Pa‐ rijsch(ged.) 

  ƒ

ƒ

 

Baggeren en beschoeiing Weid‐

 

steeg is gereed. 

 

 

 

 

 

 

 

Lalainglaan wordt in 2008 overge‐

 

dragen aan WSRL. Over deel Pa‐

 

rijsch zijn nog concrete geen af‐

 

spraken gemaakt. 

 

 

Onderzoek verbreden    A/B watergangen in    buitengebied 

Waterschap heeft enkele jaren  nodig voor grondverwerving. Pro‐ ject start daardoor later. 

 

  Uitvoering vindt plaats in 2008. 

1ste fase waterberging  Molenkadegebied  (Waterlinieproject) 

Zorgvuldige inspraakprocedure  vergde extra tijd. 

 

 

 

 

ƒ

Duurzaam  onderhoud  openbare  ruimte 

Realisatie en evaluatie 2007

  ƒ

ƒ

Maand afronding

Opstellen gebieds‐ plan in kader Europe‐ se Kaderrichtlijn Wa‐ ter 

Voorbereiding stroomgebiedsbe‐ heers‐plan met omliggende ge‐ meenten is afgerond.    jaarcyclus 

De wijkschoonmaakacties zijn 

 

uitgevoerd volgens planning. 

 

Alle wijken zijn in 2007 5x geveegd

jaarcyclus 

In 2007 heeft in drie wijken een 

 

proef gedraaid met de heetwater‐

jaarcyclus 

methode. De resultaten zijn tot nu 

 

toe positief. De proef wordt in 2008 

 

 

voortgezet en geëvalueerd.  

 

 

 

 

Op 4 april j.l. is 30 m3 zwerfafval 

 

ingezameld, samen met (op twee 

Uitvoeren wijkschoon‐ maakacties 

  ƒ  

Periodiek vegen wijken 

ƒ

Geen chemische bestrij‐ ding onkruid maar bor‐ stelen 

ƒ

Organiseren veegfeest  ‘Culemborg op zijn paas‐ best’ 

 

na) alle basisscholen. 

 

 

In 2007 is het convenant met de 

 

april 

Montessorischool verlengd. Verder 

 

 

is tijdens een succesvol zwerfaf‐

 

valproject met Lek en Linge een 

 

convenant afgesloten. Ook zijn in 

december 

2007 zwerfvuilconvnanten afgeslo‐

  ƒ

Afsluiten zwerfvuilcon‐ venanten met scholen 

ten met de basisschool het Praat‐ huis en de Julianaschool    ƒ

 

Integraal  handhaven 

ƒ

Uitvoering nota Integrale  continue  handhaving en nota pro‐ proces  51

In 2007 is uitvoering gegeven aan  de Nota Integrale Handhaving 

  Speerpunt

Activiteiten

Maand afronding

Realisatie en evaluatie 2007

fessionalisering milieu‐ handhaving. 

(met name waar het gaat om de  interne afstemming tussen bouw,  milieu en APV). Ook is de nota  professionalisering milieuhandha‐ ving uitgevoerd (toepassen hand‐ having‐ en nalevingsstrategie). Op  basis van de nota is een milieu‐ handhavingsprogramma 2008  opgesteld. 

 

Hoe meten we dat? Indicator 1.

2.

3.

2007 verwacht

Uitgeleende leskisten en materiaalzendingen aan educatieve instellingen Actieplan zwerfvuil Totaal aantal afgesloten zwerfvuilconvenanten Water Afgekoppeld verhard oppervlak (m2) Aangelegde waterberging (m3) Aangelegde natuurvriendelijke oevers (m1) Hoeveelheid baggerspecie (m3) Aangelegde randvoorzieningen riolering (m3)

Jaarrekening 2007

Meetinstrument

200 247

Milieujaarverslag

11 14

Interne registratie: afdeling beheer Interne registratie

10.000 23.440 m2 10.000 0 (uitvoering 2008) 150 m1 800 11.000 m3 4.600 0 (uitvoering 2008) 300

4.

Reiniging aantal wijkschoonmaakacties aantal maal straten vegen

Interne registratie: afdeling beheer

2 2 5 5

 

Gerealiseerde lasten en baten Totalen  Begroting  Milieu en water 

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

Lasten 

2.947  

3.375  

4.275   

3.681   

594  

Baten 

1.609  

1.376  

2.380   

2.439   

59‐ 

Resultaat voor reservemutaties 

1.338‐ 

1.998‐ 

1.895‐  

1.242‐  

653‐ 

Reserve mutaties:   Milieu en water  Stortingen 

850  

615  

627   

708   

81‐ 

Onttrekkingen 

341  

348  

1.106   

344   

762  

1.847‐ 

2.265‐ 

1.416‐  

1.606‐  

190  

Resultaat na reservemutaties   

>Het financieel resultaat van dit programma is € 190.000 nadeliger uitgevallen dan de laatste raming  Uitgesplitst naar beleidsproducten (zonder reserve mutaties)   

52

  Begroting  Lasten 

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

    Water 

693  

342  

1.061   

502   

559  

Reiniging 

694  

987  

810   

958   

147‐ 

Riolering 

1.213  

1.193  

1.257   

1.233   

24  

347  

853  

1.119   

987   

132  

0  

0  

27   

0   

27  

2.947  

3.375  

4.275   

3.681   

594  

Milieubeheer  Stelpost Milieu en Water    Totaal lasten     

Begroting  Baten 

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

    Water 

264  

23  

67   

79   

12‐ 

Reiniging 

81  

0  

0   

4   

4‐ 

Riolering 

1.240  

1.349  

2.118   

2.164   

45‐ 

24  

5  

194   

192   

2  

0  

0  

0   

0   

0  

1.609  

1.376  

2.380   

2.439   

59‐ 

Milieubeheer  Stelpost Milieu en Water    Totaal baten   

Verschillenanalyse Water Er is op het product watergangen een meevaller van € 570.646,‐‐. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt  door lagere kapitaallasten € 535.820,‐‐. De financiële oplevering van de investeringen waterplan jaarschijven  2005 t/m 2007 geraamd zijn in 2007. De oplevering vindt echter plaats in 2008, zodat de kapitaalslasten in 2008  zullen worden verantwoord.  Daarnaast zijn de kosten op het product watergangen € 66.419,‐‐ lager uitgeval‐ len dan de raming. Er is echter weer € 43.399,‐‐ extra aan interne uren uitgegeven.      Reiniging  Op het product reiniging is een tegenvaller te melden van € 133.188,‐‐. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door  extra inzet van uren door de afdeling beheer € 230.453,‐‐, daarnaast zijn de stortkosten € 71.106,‐‐  en uitbeste‐ de werken € 47.516,‐‐ lager dan geraamd. Op het product onkruidbestrijding is een overschrijding te zien van €  31.776,‐‐. Dit wordt veroorzaakt doordat er reinigingskosten (vegen) op het product onkruidbestrijding zijn  verantwoord. Deze kosten hadden verantwoord moeten worden op het product reiniging. (zie meevaller €  47.516,‐‐ uitbestede werken reiniging ).    Riolering  Op het product riolering zijn de kosten € 55.770,‐‐ lager uitgevallen. Dit wordt met name veroorzaakt door  lagere kapitaallasten € 115.796,‐‐.  De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door een verschuiving in de  planning van de werkzaamheden investeringen rioleringen. Daarnaast zijn er kosten gemaakt als gevolg van  extra ureninzet door de afdeling beheer € 22.349,‐‐ en ingenieursbureau € 28.787,‐‐.       

53

  Stelposten milieu en water  Op de stelpost milieu en water is een van voordeel van € 33.000,‐‐ ten opzichte van de raming. Dit wordt on‐ dermeer veroorzaakt doordat de aanleg overslag t.b.v. slootvuil opslag Vlinderlaan vertraagd is naar aanlei‐ ding van bezwaarschriften.   Milieubeheer  Het verschil is te verklaren uit de doorberekende uren die niet correct in de begroting zitten en het doorschui‐ ven van de kapitaalslasten naar 2008 ten behoeve van het saneringstraject gasfabriekterrein Triosin‐ gel/Stationsweg. Daarnaast hebben er minder bodemonderzoeken plaatsgevonden dan oorspronkelijk waren  geraamd. Tenslotte zijn er minder uren afgenomen ten behoeve van de Milieuadviesdienst en de Geluidmeet‐ dienst van de Regio Rivierenland  Reserves  Er is € 762.038,‐‐ minder vanuit het programma milieu en water ontrokken uit de reserves dan geraamd. Dit  komt met name doordat de oplevering van een aantal kredieten later plaats vinden dan geraamd. Voor de  jaarschijf waterplan jaarschijf 2006 is door de latere financiële oplevering een verschil ontstaan van  € 422.941,‐‐ . Voor het krediet Parallelweg West is door  een latere oplevering dan gepland een verschil ontstaan van €  285.745,‐‐.              

6.7 Programma ‘Veiligheid’ P ORTEFEUILLEHOUDER : R. VAN S CHELVEN

  Het programma ‘Veiligheid’ omvat de producten en diensten van de brandweer en de activiteiten voor ‐ openbare orde en veiligheid.    Indicator

2007 Jaarrekening 2007 verwacht

1.

Rapportcijfer van burgers en organisaties voor de mate van geoefendheid van bestuur en ambtelijk apparaat bij rampen.

2.

Algemeen veiligheidsgevoel inwoners Culemborg

7,0

De competenties die hiervoor nodig zijn veelvuldig beoefend. De bereikte graad van geoefendheid kan niet worden uitgedrukt door externe in cijfers. De eigen beoordeling is ruim voldoende. 7.0 De algemene gevoelens van veiligheid zijn in 2007 niet getoetst. Dit zal eerst plaats vinden in 2008. Wel laat de risicoinventarisatie zien, dat het veiligheidsgevoel over het geheel niet is afgenomen.

Meetinstrument Interne registratie door externe waarnemers

Leefbaarheidmonitor gemeente Culemborg, die om de twee jaar wordt gehouden

 

Wat gaan we er voor doen? Speerpunt  

Activiteiten

Maand ding

afron- Realisatie en evaluatie 2007

54

 

2007 Opleidin‐

Uitvoering  geven  aan  Deze 

gen  Oefe‐

het  beleidsplan  oplei‐

nen. 

dingen  en  oefeningen  aangeboden.  

zijn  hierdoor  opgeleid  en  bijgeschoold 

2004  t/m  2008.  In  2008 

conform  de  oefenleidraad.  Per  1  januari 

zal  er  een  nieuw  op‐

2008  is  er  een  nieuwe  oefenleidraad  uit‐

activiteit  De geplande opleiding‐ en oefenactivitei‐

wordt 

in 

2008  ten  zijn  allen  gevolgd.  Alle  deelnemers 

leidingsbeleidsplan 

gekomen.  Deze  zal  worden  geïmplemen‐

worden aangeboden 

teerd in het nieuwe opleidings‐ en oefen‐ beleidsplan.   

 

 

Het feitelijk organise‐

Nu 

reeds 

zijn  Tengevolge van de inzet van het gemeen‐

ren van tenminste vier 

twee  bestuurlijke  telijke  beleidsteam    bij  een  tweetal  grote 

praktische en theoreti‐

oefeningen 

ge‐

branden  is  slechts  driemaal  geoefend. 

sche oefeningen in 

houden in  Janua‐

Deze  feitelijke  optredens  zijn  geëvalu‐

samenwerking met 

ri en maart   

eerd.  De  leermomenten  zullen  worden 

alle hulpverlenings‐

meegenomen  in  de  oefeningen  gepland 

diensten. 

voor  2008.  Het  gemeentelijk  rampenma‐

 

nagementteam  heeft  tweemaal  geoefend 

 

en het gemeentelijk beleidsteam eenmaal.  

Het houden van een 

Afgerond 

in  Heeft niet plaats gevonden als oefening, 

bereikbaarheids‐ / 

Maart 2007 

maar is realiteit geweest, zie vorige op‐

beschikbaarheidsoefe‐

merking. 

ning.   

De brandweerkorpsen 

De  discussie  rond  In december 2007 hebben afrondende 

Culemborg en Buren 

de  samenwerking  gesprekken plaats gevonden. De intentie 

zullen ook in 2007 een 

tussen  de  brand‐

is uitgesproken om de verdiepingsslag te 

verdiepingslag maken 

weerkorpsen 

maken. De beide colleges zullen hiervoor 

in het kader van sa‐

Culemborg 

menwerking. Het col‐

Buren 

lege van burgemeester 

plaatsgevonden. 

en wethouders hebben 

Besloten  is  voor‐

hiervoor op 18 april 

lopig  geen  ge‐

2006 een opdracht 

meenschappelijke 

verstrekt. Als begelei‐

regeling  aan  te 

en  ter besluitvormingin de loop van 2008  heeft  een collegevoorstel over ontvangen 

der hiervoor hebben 

gaan. 

ingestemd met de 

overeengekomen 

aanstelling van een 

dat 

medewerker van de 

weercdt’s 

in 

regionale brandweer 

dienst 

de 

Gelderland‐Zuid als 

regionale  brand‐

projectleider. 

weer  Gelderland 

Ook  de 

is 

brand‐

van 

Zuid komen   

Controle en handha‐

Gelet  op  het  feit  Voorlopig  zijn  de  geldende  gebruiksver‐

ving van de gebruiks‐

dat  dit  een  door‐

vergunningen. 

lopen  proces  is  zoals genoemd in het preventie actie plan 

gunning  gecontroleerd  naar  prioriteit 

kan hierover geen  (prevap) In afwachting van de verplichte  maand  van  af‐  

55

omgevingsvergunning  zullen  deze  con‐

  ronding  worden  troles gehandhaafd blijven.  gegeven    

Hoe meten we de gemeentelijke prestatie? Indicator 1.

Deelname vrijwillige brandweer aan de oefenavonden

2.

Oefenjaarplan 2006 in het kader van rampenbestrijding (grootschalig)

3.

Feitelijke opkomst bij de beschikbaarheids- en bereikbaarheidsoefeningen % bereikbaarheid

2007 Jaarrekening 2007 verwacht

% beschikbaarheid 4.

Feitelijke controle en handhaving aantallen

Meetinstrument

80% Het verwachte percentage van 80% is ruimschoots gehaald. Uit registratie is gebleken dat het totaal 85 % is geworden. 2 Aan beide oefeningen heeft de gemeente deel genomen. (Deze zijn ondersteund door de Radbout Universiteit) Uit de feitelijke inzet bij de grote branden is gebleken, dat de 70% genoemde percenta60% ges ruimschoots zijn gehaald In 2007 zijn in totaal 120 126 bedrijven gecontroleerd. Tijdens deze controles zijn geen bijzonderheden geconstateerd, die de algehele veiligheid in gevaar konden brengen.

Interne registratie brandweer via het programma "Registar"

Interne registratie

Interne registratie team juridische zaken en veiligheid.

Interne registratie brandweer.

Gerealiseerde lasten en baten Totalen  Begroting  Veiligheid  Lasten  Baten  Resultaat voor reservemutaties 

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

1.692  

1.801  

1.847   

1.774   

73  

100  

67  

80   

78   

2  

1.592‐ 

1.734‐ 

1.768‐  

1.696‐  

72‐ 

0  

0  

0   

0   

0  

30  

3  

120   

103   

17  

1.592‐ 

1.734‐ 

1.768‐  

1.696‐  

72‐ 

Reserve mutaties:   Volksgezondheid  Stortingen  Onttrekkingen  Resultaat na reservemutaties   

>Het financieel resultaat van dit programma is € 72.000 voordeliger uitgevallen dan de laatste raming    Uitgesplitst naar beleidsproducten (zonder reserve mutaties)  Lasten     

Rekening 

Begroting 

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

voor wijzi‐

wijziging 

2007 

Rekening  

56

  ging    Beheerstaken brandweer  Openbare orde en veiligheid 

1.367  

1.302  

1.321   

1.358   

38‐ 

325  

499  

528   

416   

112  

0  

0  

1‐  

0   

1‐ 

1.692  

1.801  

1.847   

1.774   

73  

Onvoorzien en stelposten Veilig‐ heid    Totaal lasten     

Begroting  Baten   

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

  Beheerstaken brandweer 

89  

54  

66   

53   

13  

Openbare orde en veiligheid 

12  

14  

14   

25   

11‐ 

0  

0  

0   

0   

0  

100  

67  

80   

78   

2  

Onvoorzien en stelposten Veilig‐ heid    Totaal baten   

Verschillenanalyse Beheerstaken brandweer  Als gevolg van de grote branden in Culemborg is er meer inzet gevraagd van de reddingsbrigade. Zij verzor‐ gen voor de brandweer onder andere het logistieke gedeelte bij grote inzetten van de brandweer.  De gemeentelijke bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Veiligheid is minder dan er  oorspronkelijk was geraamd. Om te kunnen voldoen aan de verplichting van de Arbeidsinspectie betreffende  het maken van bereikbaarheidskaarten hebben de gemeenten Buren en Culemborg extern ingehuurd om de  prio 1 kaarten te laten maken.     Openbare orde en veiligheid  De onderschreiding wordt onder meer veroorzaakt doordat een geplande grootschalige rampenoefening is  uitgesteld tot 2008. Reden voor dit uitstel kan worden gevonden in de feitelijke inzet bij brand op Pavijen.  Daarnaast zijn door vacatureruimte en zwangerschapsverloven minder uren aan openbare orde en veiligheid  besteed. De hogere baten worden veroorzaakt doordat de opbrengst van de leges voor vergunningen op grond  van de Algemene Plaatselijke Verordening groter is dan geraamd.      

6.8 Programma ‘Verkeer en vervoer’ P ORTEFEUILLEHOUDER : W.J. S TEGEMAN Dit programma gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsvoornemens voor verkeer, openbaar vervoer, parkeren en het beheer en onderhoud van wegen, straten, pleinen, bruggen, fietspaden en verlichting.

Wat willen we bereiken?

 

57

  Het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Culemborg en het terugdringen van verkeers‐ overlast. Ook willen wij het openbaar vervoersaanbod in stand houden.   De concrete doelstellingen voor dit programma zijn:  -

Het verbeteren van de doorstroming en (verkeersveiligheid) op 50 km/uur wegen en deze inrichten in  overeenstemming met de hiervoor geldende richtlijnen en aanbevelingen.  In 2007 is de concept Nota Gebiedsontsluitingwegen (50 km/uur wegen) is opgesteld en ter visie gelegd.  Gestart is met de voorbereidingen voor een ontwerp voor het tweede deel van de Otto van Reesweg (ge‐ deelte Tunnelweg‐Vianensestraat) Het tweede deel Rijksstraatweg (Beethovenlaan – Achter ’t Zand) is  uitgesteld in verband met ruimtelijke ontwikkelingen. De aanpassing van de kruising Roosje Voslaan/Belle  van Zuylenlaan is uitgesteld tot 1e helft 2008 in verband met onderzoek naar de riolering. 

-

-

Het inrichten van 30 km. zones in de woonwijken, voor zover deze nog niet voldoen aan de geldende  richtlijnen, met passende maatregelen die de verkeersveiligheid en leefbaarheid bevorderen.  In Terweijde  zijn de Ravelijnstraat, Terweijdelaan en Vivaldistraat aangepast. De Kleine Buitenom is van snelheids‐ remmers voorzien en de herinrichting van de wijk Achter ‘t Zand is gestart.  In samenspraak met Provincie, Regio en vervoerders in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de  kwaliteit en de frequentie van het openbaar vervoersaanbod in en rond Culemborg.  De gemeente heeft in het voorjaar een inspraakreactie gegeven op het Programma van Eisen ten behoeve  van het bestek voor de aanbesteding van het Openbaar Vervoer  in Rivierenland. Inmiddels is de aanbe‐ steding met een jaar uitgesteld. Dit gaf de gelegenheid in december opnieuw een mogelijke proef met lo‐ kaal openbaar vervoer onder de aandacht van de gedeputeerde te brengen.  

-

-

Het effectief reguleren van de parkeerdruk in en rond de binnenstad door middel van vergunningen par‐ keren en betaald parkeren.  De concept Parkeernota is opgesteld en ter visie gelegd.  De procedures hier‐ over lopen.  Verbeteren fietsvoorzieningen.  Er is een fietspad opgeleverd bij de Daam van Dijkweg. Gestart is met de  uitvoering van het werk Parallelweg West, waar een vrijliggend fietspad wordt gerealiseerd. 

  Hoe meten we het maatschappelijk effect?  Indicator

2007 Jaarrekening 2007 verwacht

Meetinstrument

1.

Oordeel burger verkeersoverlast

Leefbaarheidmonitor

2.

Oordeel burger verkeersveiligheid

Leefbaarheidmonitor

3.

Gewogen gemiddelde aantal verkeersslachtoffers

4.

Frequentie buslijnen Regionale bus

40 2006 alle ongevallen: 23 (bron: Ongevallenrapportage 2006) 1 per 1 per uur uur

In 2006 23 ongevallen. De ongevallenrapportage 2007 van ROVG is nog niet beschikbaar. Vastgestelde dienstregeling

 

Wat gaan we er voor doen?   Speerpunt 

Activiteiten  

Maand 

Evaluatie en realisatie 2007 

afron‐ ding   Bevorderen 

Uitvoering jaarschijf 2007 

jaarcy‐

Werkzaamheden delen  Voorkoop en 

verkeersveilig‐

Meerjarenprogramma 

clus 

Pallandtdreef uitgevoerd. 

heid, sociale 

Openbare Verlichting:  O.a. 

De Binnenstad wordt wegens uitloop 

veiligheid en 

delen Voorkoop, Binnen‐

van werkzaamheden in begin 2008 

 

58

  Speerpunt 

Activiteiten  

Maand 

Evaluatie en realisatie 2007 

afron‐ ding   leefbaarheid met  stad, Pallandtdreef 

uitgevoerd. 

behulp van  openbare ver‐ lichting  Onderhoud 

Uitvoering jaarschijf 2007 

Jaarcy‐

civieltechnische  Meerjarenprogramma civiel‐ clus 

Het brugdek van de Voet‐fietsbrug aan  de Oostersingel is vervangen. Daar‐

kunstwerken op  technische kunstwerken. 

naast zijn brug Plantage en zes houten 

acceptabel ni‐

bruggen aan de  Landzichtweg vervan‐

veau 

gen. 

Vergroten ver‐

ƒ

keersveiligheid 

ƒ

Rapporteren ongevals‐ cijfers, om inzicht te ver‐ schaffen waar zich de  verkeerskundige knel‐ punten bevinden en pri‐ oriteiten te stellen.  Uitvoeringsplan van  verkeersmaatregelen op  50 km/uur wegen, zoals   opgenomen in meerja‐ renprogramma 2006‐ 2010 en Nota gebieds‐ ontsluitingswegen. O.a.  opstellen plan voor  kruising Otto van Rees‐ weg‐Jan van Riebeeck‐ straat en aanpassingen  op aantal voorrangs‐ kruisingen. 

        ƒ

ƒ

Uitvoeringsplan van 30  km. maatregelen zoals   opgenomen in meerja‐ renprogramma 2006‐ 2010. Met name in Ter‐ weijde (Mendelssohn‐ laan en Brahmsstraat) en  Voorkoop (Kamille en  Korenbloem), gekop‐ peld aan onderhoud  wegen.  Uitvoeren fietsprojecten,  volgend uit uitvoe‐ ringsplan fiets 

Oktober   Ongevallenrapportage 2003‐2006 d.d.   

november 2007. In 2006 

 

23 ongevallen (bron jaarlijkse rapporta‐

 

ge RVOG) 

   

 

   

De deelnota gebiedsontsluitingswegen 

 

is gereed en besproken in de gemeente‐

  

raad. Vaststelling voorzien in 

 

eerste helft 2008.  

 

 

 n.t.b.  

Een eerste schetsontwerp voor de krui‐

 

sing Otto van Reesweg‐Jan van Rie‐

 

beeckstraat is gereed. 

 

Planvorming voor een aantal kruisin‐

 

gen is  vanwege personeelswisselin g 

 

en daarmee gepaard herprioritering 

 

van werkzaamheden opgeschoven naar 

 

2008 

 

 

 

 

 

Brahmsstraat, Ravelijnstraat, Terweijde‐

 

laan en Vivaldistraat zijn uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

    Fietspad Daam van Dijkweg is uitge‐ voerd, aanleg fietspad Parallelweg  West is gestart. Fietsprojectern liften 

 

mee met onderhoud. 

     

59

  Speerpunt 

Activiteiten  

Maand 

Evaluatie en realisatie 2007 

afron‐ ding    

Om de verkeersveiligheid 

 

In 2007 is het beheerplan Wegen geac‐

en de bereikbaarheid in 

tualiseerd. Er is een nieuwe meerjaren‐

Culemborg te verbeteren is 

planning gemaakt die o.a. is afgestemd 

het nodig de infrastructuur 

op de werkzaamheden die de komende 

op adequate wijze te onder‐

jaren worden uitgevoerd op het gebied 

houden, te reconstrueren en 

van riolering, openbare verlichting en 

waar nodig te vernieuwen. 

verkeersremmende maatregelen. Uit de 

Dit wordt gerealiseerd aan 

geactualiseerde meerjarenplanning 

de hand van meerjaren be‐

bleek dat er onvoldoende budget aan‐

heerplannen voor respectie‐

wezig is om het programma uit te kun‐

velijk wegen, civieltechni‐

nen voeren. In de kadernota 2008 ‐ 2012 

sche kunstwerken (bruggen, 

is daarom extra budget aangevraagd 

viaducten, duikers) en 

voor het onderhoud aan het Culem‐

openbare verlichting. Op 

borgse wegennet. Het aangevraagde 

basis van deze meerjaren‐

budget is niet in de reguliere begroting 

plannen worden jaarlijks 

opgenomen, maar zal ingebracht wor‐

uitvoeringsplannen 

den in de exploitatieopzet voor Pavijen.

(jaarschijven) opgesteld van 

De Goilberdingerbrug is weer in ge‐

onderhoud‐, vervanging‐ en 

bruik genomen maar kan pas opgele‐

verbeterprojecten. In 2007 

verd als de monumentale leuning ge‐

wordt de meerjarenplanning 

restaureerd is (1e kwartaal 2008). 

onderhoud verder afge‐

 

stemd op die voor de herin‐ richting van 30 km. zones en  50 km/uur wegen.   

Het Gemeentelijk Verkeer 

 

Concept Nota Gebiedsontsluitingswe‐

en Vervoer Plan zal verder 

gen is gereed en in de inspraak ge‐

worden gecompleteerd in 

weest. Concept Parkeernota is gereed 

2007, door het vaststellen 

en lag eind 2007 in de inspraak. Vast‐

van de deelnota’s (Nota 50 

stelling in 2008. 

km/uur wegen, Parkeernota  en het ontsluitingsonder‐ zoek). De ongevallencijfers  over de voorgaande jaren  zullen eind 2006 gerappor‐ teerd worden.    

 

ƒ ƒ

    Voor 2007 staat ook  gepland de ombouw  van het fietspad langs  de spoordijk van Kleine  Buitenom richting de  Lek (Veerweggebied) tot  een route die ook ge‐ schikt is voor de brand‐ weer. De reden hiervoor 

In verband met personele capaciteit en  de daardoor noodzakelijke herpriorite‐ ring van werkzaamheden, is dit door‐ geschoven naar 2008. 

60

  Speerpunt 

Activiteiten  

Maand 

Evaluatie en realisatie 2007 

afron‐ ding  

Onderzoeken 

ƒ

verkeer / parke‐ ren t.b.v. OSV‐

is te kunnen beschikken  over een 2e route voor  hulpverlening of als  vluchtroute  Uitvoering en presenta‐ n.t.b.  tie onderzoek Stations‐ gebied 

Onderzoek is gedaan. Is achtergrondin‐ formatie voor verdere project. 

locaties  Aantrekkelijk  openbaar ver‐ voersaanbod 

ƒ ƒ

 Participeren in werk‐ groep buslijn 46   meedenken over nieu‐ we aanbesteding OV 

Jaarcy‐

De heraanbesteding van het openbaar v 

clus 

ervoer is door de provincie een jaar  uitgesteld.Culemborg heeft wel input  en opmerkingen doorgegeven..De  ver‐ dere ontwikkelingen worden scherp  gevolgd. 

ƒ

 

Verlagen ver‐

ƒ

keersoverlast  Bereikbaarheid 

ƒ

  De Gemeente Culem‐ borg brengt in 2007  wensen in voor de  nieuwe aanbesteding  van het regionale bus‐ vervoer per 1‐1‐2009. De  seniorenraad onder‐ zoekt verder de moge‐ lijkheid van zgn. doel‐ groepenvervoer  Europees aanbesteden  April  parkeerbeheer  Uitvoering nota ge‐ n.t.b.  biedsontsluitingswegen 

  De heraanbesteding is door de provin‐ cie uitgesteld naar 1‐1‐2010. 

In april 2007 afgerond.  Na vaststelling van de nota gebiedsont‐ sluitingsweg in 2008 kan met de uitvoe‐ ring worden begonnen.  Overigens  wordt voor de uitvoering zoveel moge‐ lijk aangesloten  op het meerjarenon‐ derhoudsprogramma wegen en wordt   daar waar mogelijk werk met werk  gemaakt 

    Indicator 1.

% ingerichte 30 km zones in wijken

2.

% wegen waarvan de verlichting aan de NPR 13201-1 norm voldoet % wegen waarvan de kwaliteit van de verharding aan de CROW norm voldoet

3.

2007 Jaarrekening 2007 verwacht 77,5% 77%

Interne registratie: afdeling ontwikkeling Databeheer

75% 75%

75% 75%

Rationeel wegbeheer programma

  

Gerealiseerde lasten en baten

 

Meetinstrument

61

  Totalen  Begroting  Verkeer en vervoer 

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

Lasten 

3.397  

3.773  

7.159   

4.273   

2.886  

Baten 

1.403  

578  

691   

743   

52‐ 

Resultaat voor reservemutaties 

1.994‐ 

3.195‐ 

6.469‐  

3.530‐  

2.939‐ 

Reserve mutaties:   Verkeer en vervoer  Stortingen 

1.202  

413  

576   

842   

266‐ 

649  

1.684  

4.935   

1.345   

3.590  

2.547‐ 

1.925‐ 

2.110‐  

3.027‐  

917  

Onttrekkingen  Resultaat na reservemutaties   

>Het financieel resultaat van dit programma is € 917.000 nadeliger uitgevallen dan de laatste raming    Uitgesplitst naar beleidsproducten (zonder reserve mutaties)  Begroting  Lasten      Wegen  Verkeer 

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

2.465  

2.913  

6.212   

3.381   

2.831  

294  

179  

250   

371   

121‐ 

93  

95  

12   

3   

9  

545  

586  

598   

518   

80  

0  

0  

87   

0   

87  

3.397  

3.773  

7.159   

4.273   

2.886  

Openbaar vervoer  Parkeren  Stelpost Verkeer en Vervoer  Totaal lasten     

Begroting  Baten      Wegen 

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

795  

35  

86   

124   

38‐ 

Verkeer 

5  

0  

0   

3   

3‐ 

Openbaar vervoer 

0  

0  

0   

0   

0  

602  

543  

605   

616   

11‐ 

0  

0  

0   

0   

0  

1.403  

578  

691   

743   

52‐ 

Parkeren  Stelpost Verkeer en Vervoer  Totaal baten   

Verschillenanalyse Wegen Op het product wegen is er een uitgavenverschil van in totaal € 2.830.762,‐‐. Dit wordt voor veroorzaakt door  een grote afwijking van de kapitaalslasten op de producten civieltechnische kunstwerken, wegen en openbare  verlichting  van in totaal  € 2.903.405. De beduidend lagere lasten hebben overigens ook tot gevolg dat minder  geput wordt uit de relevante reserves. Voorts hebben in de ramingsfeer omissies plaatsgevonden die ertoe  geleid hebben dat voor een aantal projecten de kapitaalslasten dubbel zijn geraamd.    Op  het  product  gladheidsbestrijding  is  €  21.849,‐‐  minder  uitgegeven  dan  geraamd  in  verband  met  minder  strooidagen dan geraamd.  Op het product civieltechnische kunstwerken is in totaal   € 380.194,‐‐ minder uitgegeven, hiervan wordt € 338.005,‐‐ veroorzaakt door lagere kapitaalslasten en    

62

  € 42.424,‐‐ door werkzaamheden die vertraagd zijn.    Verkeer  Op het beleidsproduct verkeersborden/markeringen is een overschrijding van totaal € 32.357,‐‐ . Voor het  grootste deel wordt dit veroorzaakt door ureninzet van de afdeling beheer € 41.464,‐‐.  Dit wordt deels weer  gecompenseerd door iets lagere kapitaallasten en aanschaf materiaal.  Voor de beleidsproducten klachtenafhandeling verkeer en opstellen verkeersbeleid zijn meer uren ingezet.    Parkeren  Het verschil bij parkeren heeft voornamelijk te maken met de gunstige aanbesteding kosten parkeerbeheer.  Daarnaast zijn de werkelijke inkomsten uit parkeerbelasting 10.000,= hoger uitgevallen dan begroot.    Stelpost Verkeer en Vervoer  Het verschil op deze post wordt veroorzaakt doordat het aanbrengen van de bewegwijzering en het uitvoe‐ ringsplan fietsnota in verband met capaciteitstekort is doorgeschoven naar 2008.    Reserve  Er is 3½ miljoen euro minder ontrokken aan de reserves dan oorspronkelijk was geraamd. Dit wordt enerzijds  veroorzaakt doordat investeringskredieten later worden opgeleverd dan gepland en anderzijds door de uitleg  zoals die bij product Wegen is toegelicht. 

6.9 Programma ‘Volksgezondheid’ P ORTEFEUILLEHOUDER : H.L. W ICHGERS

Het programma Volksgezondheid omvat de beleidsproducten preventief gezondheidsbeleid, gezondheids‐ zorg en lijkbezorging.  Streven naar een  gezonde leefomgeving, een gezonde levensstijl en een goede gezondheidszorg waardoor  onze inwoners zich gezond voelen, gezond zijn en gezond blijven.  De concrete doelstellingen voor dit programma zijn:  1. terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen  2. verkleinen  van sociaal isolement en eenzaamheid  3. ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg  4. bevorderen van de toegankelijkheid en samenhang van de eerste lijnszorg  5. een huisartsenpost  realiseren   6. medewerking verlenen aan  een tweede (multidisciplinair) medisch centrum,  7. opstellen van tweede lokale nota volksgezondheid met o.a. expliciete aandacht zijn voor:  a) verslavingsproblematiek  b) GGZ problematiek  8. Het verlenen van kostenloze hulp aan mensen met psychosociale problemen waarbij het bereiken van socia‐ le redzaamheid voorop staat.   Hoe meten we het maatschappelijk effect?  Op basis van gezondheidsprofiel dat eens in de 4 jaar wordt gemaakt. In 2007 wordt hiermee gestart.   

63

 

Wat gaan we er voor doen? Speerpunt Activiteiten 2007

Realisatie en evaluatie 2007

 

In oktober is een integraal projectteam samen‐

Ad. 1   Implementeren Regionaal 

Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma  gesteld. In 2007 is dit team twee keer onder  SEGV (2007‐2010). 

begeleiding van het NIGZ bij elkaar geweest 

Mensen met een lage sociaal econo‐

om een keuze te bepalen waar Culemborg zich 

mische status leven minder lang en 

op het gebied van SEGV op gaat richten.   Er is 

hebben meer gezondheidsproblemen.  gekozen voor bewegingsarmoede als lokaal  Helaas is deze groep in de regio Ri‐

speerpunt om de komende jaren op te focussen. 

vierenland sterk vertegenwoordigd. 

 

Om die reden is een regionaal plan  van aanpak ontwikkeld dat moet  leiden tot het uitvoeringsprogramma  2007‐1010. Dit regionale uitvoerings‐ programma staat los van lokale pro‐ jecten om de SES (sociaal economi‐ sche status) te beïnvloeden.     

Ad. 1/3 Ondersteunen van projecten  Het vervolgtraject op het congres ‘eenzaam doe  op  het  gebied van de themaʹs uit het  er wat aan’is het project ‘welzijn op recept’.  gezondheidsbeleid 2004‐2007.  ELK voert dit project uit.  (b.v. Eenzaam, doe er wat aan, de  Het circus van het eenzaam hart strijkt in april  verhalentafel,  weerklank).  2008 in Culemborg neer.. Het is inmiddels ge‐ koppeld aan een project over eenzaamheid op  het VO. De verhalentafel wordt geplaatst in het  wijksteunpunt Bonvie.   

 

Ad. 2/3  Initiëren van nieuwe projec‐ ten op het gebied van mantelzorg en  zorgvrijwilligers.    In de koppeling tussen de WMO  prestatievelden en de speerpunten  van volksgezondheid beleid wordt  vanaf 2007 een extra impuls geven  aan projecten op het gebied van man‐ telzorg en vrijwilligers.   

 

 

Eind 2007 heeft ELK een rapport uitgebracht  over de vraag en het aanbod van mantelzorg  ondersteuning. In 2007 is een start gemaakt met  het WMO project buurtgericht vrijwilligers‐ werk op het gebied van de zorg. Er is een werk‐ conferentie voorbereid om samen met vrijwilli‐ gersorganisaties in de zorg te onderzoeken  welke mogelijkheden en wenselijkheden  er zijn  om buurtgericht vrijwilligerswerk te organise‐ ren.  

Ad. 4  Faciliteren en begeleiden PEC  Er zijn voorbereidingen getroffen om het PEC  (Platform Eerstelijn Culemborg). 

om te vormen tot een doorgeefluik van kennis 

 

en informatie, in de vorm van een website. 

In het PEC zijn inmiddels alle disci‐

Daarnaast wordt in het kader van diverse ont‐

plines op het gebied van de eerste‐

wikkelingen op het gebied van volksgezond‐ 64

 

Speerpunt Activiteiten 2007

Realisatie en evaluatie 2007

lijnszorg vertegenwoordigd. Van een  heid aan de leden voorgesteld om meer thema  verkennende fase wordt geleidelijk de  gericht inzet te plegen. De werkconferentie  overstap gemaakt naar concrete acties  hierover is verplaatst naar 2008 vanwege  

 

om meer samenhang en afstemming 

nieuwe ontwikkelingen die zich op het gebied 

aan te brengen in de eerstelijnszorg. 

van volksgezondheid plaatsvinden in het najaar 

Dit vereist  ondersteuning. 

van 2007 en voorjaar van 2008. 

 

 

Ad. 5  Samen met zorgverzekeraars, 

Ad. 5 Het haalbaarheidsonderzoek heeft uitge‐

huisartsen en vervoersbedrijven op‐

wezen dat een Culemborgse HAP niet haalbaar 

lossingen vinden voor de  beperkte 

is. De raad is hiervan via een informatienotitie 

toegankelijkheid van de  huisartsen‐

op de hoogte gesteld. Het college bereidt een 

zorg buiten kantooruren. De Raad 

vervoersregeling voor om tijdens de nachten 

heeft het College opdracht gegeven 

het vervoer naar de HAP voor mensen met 

een 24‐uurs huisartsenpost te realise‐

mobiliteitsproblemen te faciliteren.  

ren.     

Ad 6 De realisatie van een tweede 

De bouwaanvraag voor het medisch centrum 

medisch centrum stimuleren en daar 

bij verpleeghuis Beatrix is ingediend. 

waar nodig faciliteren. 

De realisatie zal ongeveer 12 maanden in beslag 

De totstandkoming van een tweede 

nemen.Voor twee huisartsen is een tijdelijk 

medisch centrum is een lang proces 

onderkomen gerealiseerd op het terrein van 

wat in eerste instantie zoveel mogelijk  verleeghuis Beatrix.  zelfstandig door participanten wordt    getrokken. Uit ervaring met  het pro‐ ces van Medisch Centrum West  wordt rekening gehouden met een  interventie of verzoek om assistentie.   

Ad. 7   

Het regionale gezondheidsprofiel is gereed en 

2  gezondheidsprofiel. 

gepresenteerd aan  portefeuillehouders, 

In 2003 is het eerste gezondheidspro‐

raadsleden en instellingen tijdens de werkcon‐

fiel Rivierenland (met een lokale pa‐

ferentie ‘regionaal je gezondheid centraal’ . 

ragraaf)opgesteld wat veel gegevens 

Een ambtelijke werkgroep heeft in samenwer‐

e

opleverde maar o.a.  tekort schoot op   king met de GGD  in 2007 gewerkt aan het con‐ het gebied van gegevens  over de 

cept van de regionale nota volksgezondheid. 

geestelijke gezondheid van onze in‐

Deze nota zal in het voorjaar 2008 gereed ko‐

woners. Bovendien bleek ook de loka‐ men en wordt samen met de gezondheidspro‐ le paragraaf onvoldoende uitgewerkt.  fielen tijdens een regionale conferentie gepre‐ Het tweede profiel wordt anders van  senteerd.   opzet en zal dienen als nulmeting. 

      2e  lokale nota volksgezondheid  (2008).  In de tweede nota volksgezondheid  zal met name veel aandacht zijn voor  sociaal economische gezondheidsver‐  

65

 

Speerpunt Activiteiten 2007

Realisatie en evaluatie 2007

schillen, de geestelijke gezondheidssi‐ tuatie en de verslavingszorg.       

 

Ad. 7a Regionaal prestatiecontract  met Iriszorg (verslavingszorg).  In 2006 heeft een verkenning plaats‐ gevonden over de veranderde vraag  aan de uitvoerende instantie van ver‐ slavingszorg. Dit leidt tot de formule‐ ring van een ander contract. Tevens  zal de subsidiering van Iriszorg uit de  gemeenschappelijke regeling en on‐ der de hoede van de GGD worden  gehaald. De GGD heeft dit bedrag  dan ook geschrapt uit de GGD begro‐ ting. Om die reden zijn de middelen  voor de verslavingszorg separaat  begroot.    Ad .7bIn het kader van de WMO zijn  de middelen voor vernieuwingspro‐ jecten op het gebied van de collectie‐ ve preventie GGZ overgeheveld naar  de gemeenten.    Ad. 8  Schoolmaatschappelijk werk in  2007 toevoegen aan het algemeen  maatschappelijk werk als vorm van  vindplaatsgericht werken.  Actief werken aan de versterking van  samenhang tussen het maatschappe‐ lijk werk en vrijwilligersorganisaties 

Deze is gereed. N.a.v dit contract wordt o.a  samen met Iriszorg (voormalig de Grift) het  alcoholmatigingsbeleid voor jeugd voorbereid.                      De Gelderse roos heeft uitvoeringsprogramma  depressiepreventie 2008‐2011 gereed. Het is aan  de gemeenten om hier in het voorjaar 2008 keu‐ zes uit te maken.    In 2007 is schoolmaatschappelijk werk structu‐ reel als maatwerkproduct ingekocht.  Er zijn tal van contacten tussen maatschappelijk  werk en vrijwilligersorganisaties gelegd. Het  maatschappelijk werk is opdracht gegeven deze  contacten en samenwerking te formaliseren in  samenwerkingsovereenkomsten. 

 

Hoe meten we de gemeentelijke prestatie? Indicator

2007 Jaarrekening 2007 verwacht

1. Gezondheidsprofiel 2. Nota volksgezondheid

Meetinstrument

2007 gereed idem

Gerealiseerde lasten en baten Totalen  Begroting  Volksgezondheid  Lasten   

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

978  

1.059   66

1.294   

1.124   

170  

  Baten 

346  

327  

339   

365   

27‐ 

Resultaat voor reservemutaties 

632‐ 

732‐ 

955‐  

759‐  

196‐ 

0  

0  

0   

0   

0  

30  

3  

120   

103   

17  

602‐ 

729‐ 

835‐  

656‐  

179‐ 

Reserve mutaties:   Volksgezondheid  Stortingen  Onttrekkingen  Resultaat na reservemutaties 

>Het financieel resultaat van dit programma is € 179.000 voordeliger uitgevallen dan de laatste raming  Uitgesplitst naar beleidsproducten (zonder reserve mutaties)  Begroting  Lasten      Volksgezondheid 

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

963  

982  

1.094   

978   

117  

15  

76  

172   

146   

25  

0  

0  

28   

0   

28  

978  

1.059  

1.294   

1.095   

170  

Lijkbezorging  Stelpost Volksgezondheid  Totaal lasten     

Begroting  Baten      Volksgezondheid 

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

346  

326  

339   

365   

27‐ 

Lijkbezorging 

0  

0  

0   

0   

0  

Stelpost Volksgezondheid 

0  

0  

0   

0   

0  

346  

327  

339   

365   

27‐ 

Totaal baten   

Verschillenanalyse T.a.v. het product implementatie volksgezondheidsbeleid is € 20.000, ‐‐ minder uitgegeven. Dit heeft 3 rede‐ nen. De kosten van het gezondheidsprofiel en de regionale nota volksgezondheid zijn door het portefeuillebe‐ raad naar 2008 verschoven en de begeleiding van het SEGV project is door de provincie gefinancierd.  T.a.v. het product eerste lijnsgezondheidsvoorziening is €  27.000 minder uitgegeven omdat de gekozen oplos‐ sing voor de spoedeisende huisartsenzorg minder  kost dan aanvankelijk voorzien.Gelden voor het maatwerk  Jeugdgezondheidszorg zijn in 2007 niet uitgegeven 28.000. Uitgave zal alsnog plaatsvinden begin 2008, hier‐ voor is een verplichting opgenomen    Voor de invoering van het elektronisch kind dossier (EKD) was in 2007 een bedrag van € 75.000,‐ opgenomen.  Doordat de landelijke ontwikkeling van het EKD is vertraagd is er een nieuwe invoeringsdatum per 1 januari  2009 gesteld. De invoering van het EKD zal nu in 2008 plaatsvinden.  In 2007 zijn er geen kosten gemaakt. Bij  de resultaatbestemming, wordt de gemeenteraad verzocht het gehele bedrag in 2008  toe te kennen voor de  invoering van het EKD..  Op het product Lijkbezorging is een overschrijding van de uren gemaakt (17.000). Er is in 2007 veel (meer) tijd  gaan zitten in extra overleg. De complexiteit van besturen was niet altijd even gemakkelijk en er was veel amb‐ telijk advies nodig op diverse beleidsvlakken om de begraafplaats te beheren.  Verschil van 42.000 op kapitaal‐ lasten. Het verschil in kapitaalslasten wordt veroorzaakt doordat het krediet voorbereidingskosten aankoop   

67

  begraafplaats ruim € 20.000,‐‐ hoger is uitgevallen Dit wordt met name veroorzaakt door extra ureninzet door  het ing. Bureau. De overschrijding van dit krediet vertaald zich in hogere kapitaalslasten op het product be‐ graafplaats.   Afwijking stelpost : Medisch Centrum Oost  € 12.500 resterend budget.De bouwplanning is overgegaan naar 2008  Sociaal pension € 15.000 resterend (totaal) budget. De bouwplanning is overgegaan naar 2008   

6.10 Programma ‘Werk en inkomen’ P ORTEFEUILLEHOUDER : M W . H. V ERBEIJ Dit programma gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsvoornemens voor werkgelegenheidsmaatregelen ‘activering en toeleiding’, werkgelegenheids- en integratieprojecten, inkomensvoorziening, minimabeleid, sociale recherche en terugvordering en verhaal. Wat willen we bereiken?

Wij willen dat niemand aan de kant staat en ervoor zorgen dat de inwoners van Culemborg zelfstandig in hun  eigen levensonderhoud kunnen voorzien.   Doelstelling van het programma is het bestrijden van werkloosheid en armoede en het bevorderen van maat‐ schappelijke participatie door middel van:  ƒ Het intensiveren en/of inzetten van trajecten op maat van zowel bestaande als nieuwe klanten.  ƒ Het bieden van onder andere inkomensondersteunende maatregelen teneinde sociaal isolement te voor‐ komen, waarbij een verbinding wordt gemaakt met de WMO.     In 2007 richt de gemeente zich bovendien op de doelgroep inburgeraars: de gemeente investeert in inbur‐ geraars, om te bevorderen dat zij op sociaal en economisch vlak  goed inpassen in de samenleving.  Daarnaast voert de gemeente een actief beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale  wetgeving en voert zij een actief  terugvorderingbeleid.  De gemeente onderzoekt in 2007 in hoeverre voor een aantal van de bovengenoemde doelstellingen participa‐ tie in regionale samenwerking gewenst is.  Hoe meten we het maatschappelijk effect?  Indicator 1 ƒ ƒ ƒ ƒ

Aantal uitkeringsgerechtigden Culemborg Aantal 65-plussers (jaargemiddelden) Uitkeringsgerechtigden met arbeidsverplichting (<65 jaar) Uitkeringsgerechtigden  met  ontheffing  arbeidsverplichting  (<  65 jaar) 

2 Instroom Wet Werk en Bijstand (WWB), Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers en Gewezen Zelfstandigen IOAW/IOAZ) 3 Aantal inwoners op het minimum met /zonder WWB wat een beroep doet op

 

2007 verwacht

Jaarrekening 2007 Meetinstrument

500

464 Gws/impromptu

68

72

310

311

122

81

120

133 Gws/impromptu

875

846

GWS

68

  Indicator

2007 verwacht

Jaarrekening 2007 Meetinstrument

het gemeentelijk minimabeleid 4  Aantal uitkeringsgerechtigden met een traject 5 Aantal nuggers met een traject 6  Uitstroom (WWB, IOAW, IOAZ)  Aantal dat uitstroomt naar werk Aantal uitstroom wegens fraude/geen inlichtingen Aantal dat uitstroomt wegens andere reden

GWS 200

257 GWS

55 31 GWS 145 60 10

241 74 49

75

118

7

GWS

Aantal teruggekeerde jaarbasis

klanten

op

-

19

Wat gaan we er voor doen? Speerpunt 2007

Activiteiten

1. 

Het gemeentelijke beleid is gericht op  In 2007 zijn de consulenten gecoacht, 

Bestrijden werk‐ loosheid en  bevor‐ deren maatschap‐ pelijke participatie     

Realisatie en evaluatie 2007

de reïntegratie van werklozen met een  waardoor hun vaardigheden weer zijn  bijstandsuitkering en van werkzoe‐

opgefrist. Bovendien zijn in 2007 de 

kenden zonder uitkering of met een 

banden met het Beursplein Rivieren‐

nabestaandenuitkering. Deze mensen  land aangetrokken. Samenwerking met  zijn vanwege belemmeringen aange‐

het CWI en het Werkgeversadviespunt 

wezen op dienstverlening van de 

bevorderen een vlotte uitstroom (en 

gemeente bij het vinden van werk, 

preventie van instroom) van nieuwe 

zodat zij daarna zelfstandig in hun 

klanten. Daarnaast zijn in 2007 het 

onderhoud kunnen voorzien. 

MAC (de Doenerij) en de Werkacade‐ mie opgericht.  

  2.  Nieuwe en toekom‐ stige reïntegratie‐ ondersteuning   

 

Participatiebanen c.q. terugkeerbanen  De afgesproken aantallen aanmeldin‐ bieden per 2007 een extra reïntegratie‐ gen bij Lander en Salus zijn gehaald. In  instrument voor de moeilijkste doel‐

samenwerking met Salus is de 

groep van het WWB – klantenbestand.  Werkacademie opgericht, en in samen‐ Het gaat hierbij om een nieuw middel  werking met Lander is Direct Dienst‐ om bijstandsgerechtigden met een 

verband ontwikkeld. De Werkacademie 

grote afstand tot de arbeidsmarkt 

is gericht op klanten met een kleine 

vooruit te helpen op de reïntegratie‐

afstand tot de arbeidsmarkt, Direct 

ladder.  Het gaat om tijdelijke werk‐

Dienstverband (participatiebanen) is 

plekken in de vorm van additionele 

gericht op mensen die in de eerste fase 

arbeid en biedt de bijstandsgerechtig‐

van hun re‐integratie zijn aangewezen 

de de gelegenheid om geleidelijk te 

op gesubsidieerd werk. 

wennen aan een werksituatie.    

 

  Ook streeft de gemeente ernaar om 

 

via het Project Dienstwerk Rivieren‐

nieuwe aanbieders, zoals Callide, die 

69

Ook is in 2007 geëxperimenteerd met 

 

Speerpunt 2007

Activiteiten

Realisatie en evaluatie 2007

land nieuwe betaalde banen te ont‐

zich richt op jobcoaching, en is in sa‐

wikkelen en extra uitstroommogelijk‐

menwerking met Argonaut een cursus 

heden te bieden voor werkzoekenden  LTC gegeven, waarin klanten leren zelf  met een grote afstand ten opzichte 

de controle te nemen over hun proble‐

van de arbeidsmarkt in het kader van  men en die leren overwinnen. Dit als  eerste stap in de re‐integratie naar 

de Wet Werk en Bijstand.  Bij het Project Dienstwerk gaat het  erom dat een niet commercieel dien‐ stenbureau wordt ingericht voor de  bemiddeling van huishoudens die  persoonlijke diensten willen leveren.    

werk.             

In aansluiting op een projectaanvraag  Het MAC (de Doenerij) is opgericht  van de Gemeente Alphen aan de Rijn  voor en door cliënten. Een kleine groep  betreffende het opstarten van een 

vaste medewerkers (cliënten) zorgt 

maatschappelijk activeringscentrum, 

ervoor dat er in de Salaamander steeds 

heeft de Gemeente Culemborg ook 

nieuwe activiteiten worden georgani‐

een aanvraag ingediend. Bij dit active‐ seerd voor en door klanten. Zij inventa‐ riseren de behoeften en de talenten  ringscentrum wordt enerzijds  in‐ schakeling geboden van de onderkant  binnen de totale cliëntengroep, en  brengen deze bij elkaar.  van het uitkeringsbestand om deze  doelgroep verder te ontwikkelen en  aan de andere kant dienstverlening  wijk‐ en buurt te combineren    3.  Langer bestaande  reïntegratieinstru‐ menten   

 

Zorg‐ en hulpverlening dient ter on‐ dersteuning of als voorloper van een  reïntegratietraject zoals schuldhulp‐ verlening, algemeen maatschappelijk  werk geestelijke gezondheidszorg  en/of verslavingszorg. De zorgtrajec‐ ten kunnen voor alle doelgroepen  worden ingezet.     Sociale activering (c.q. vrijwilligers‐ werk) op weg naar de arbeidsmarkt is  bedoeld om cliënten alsnog voor te  bereiden op deelname aan de regulie‐ re arbeidsmarkt door middel van  trajectbegeleiding, korte stages, korte  opleidingen, vrijwilligerswerk, enz.    Individuele trajectbegeleiding is een  interne voorziening en wordt ingezet  voor met name de doelgroep langdu‐ rig werklozen in fase 3 en 4. De inzet  is in eerste instantie vooral gericht op  70

Ook van de al bestaande reintegratie‐ instrumenten is via individuele traject‐ plannen optimaal gebruik gemaakt.                          De Individuele Trajectbegeleiding (ITB)  is in 2007 gehergroepeerd. Doelgroepen  zijn jonge alleenstaande moeders, al‐ lochtonen, mensen die een opleiding 

 

Speerpunt 2007

Activiteiten

Realisatie en evaluatie 2007

het verhogen van de maatschappelijke  participatie en het doorbreken van  een sociaal isolement door het ver‐ richten van zinvolle activiteiten.  Daarnaast richt het traject zich op het  aanvullen en verder opbouwen van  (praktische) en werknemersvaardig‐ heden. Dit om de kans op een vol‐ waardige participatie aan onze sa‐ menleving verder te vergroten. In zijn  algemeenheid richt het traject zich op  kwalificatie, scholing, arbeidsgewen‐ ning en bemiddeling van de uitke‐ ringsgerechtigde.    Gesubsidieerde arbeid is expliciet  bedoeld als een tijdelijke (en niet  structurele) voorziening gericht op  arbeidsinschakeling voor de duur van  maximaal 2 jaar.  n.b. Op grond van de nieuwe WWB  zijn zowel de WIW als de ID‐banen  vervallen per 1.1.2004. Wel worden de  ‘oud’ Wiw’ers en ID’ers gefinancierd  vanuit het Werkdeel (WWB) en is  vooral gericht op afname van het  klantenbestand.      Scholing is een belangrijke en aanvul‐ lende voorziening dat zich richt op  aanbodversterking en het verhogen  van de arbeidsmarktkwalificatie ten‐ einde de kansen op uitstroom naar de  arbeidsmarkt te vergroten.    DirectWerk‐traject (Work First princi‐

volgen en mensen die heel dicht bij de 

pe) wordt ingezet voor de doelgroep  dicht bij de arbeidsmarkt fase 1 en 2  en richt zich met name op de onder‐ steuning om cliënten zo snel mogelijk  uit te laten stromen naar werk. Het 

arbeidsmarkt staan en dus snel bemid‐ deld kunnen worden.                         Eind 2007 zijn er in totaal nog 8 WIW‐ ers en 7 ID‐ers werkzaam via gesubsi‐ dieerde arbeidsplaatsen bij Lander.                   Behalve de reguliere scholing is er in  2007 een aantal trajecten geweest ge‐ richt op vraag vanuit de arbeidsmarkt.  Zo zijn er, op verzoek van een aantal  werkgevers, groepen bijstandsgerech‐ tigden opgeleid tot taxichauffeur of  heftruckchauffeur. Initiatiefnemer hier‐ in is het Werkgeversadvies punt (Wapr)  in Tiel. Een aantal Culemborgse cliën‐ ten is via een dergelijk traject uitge‐ stroomd.  

DW‐traject is daarmee een snelle en  intensieve vorm van reïntegratie‐ dienstverlening.  4.  De WWB, IOAW en IOAZ zijn erop  Bestrijden armoede  gericht een vangnet te bieden voor    burgers die op geen enkele andere 

deerd. Er vinden per week ongeveer 2  huisbezoeken plaats. In eerste instantie 

wijze in hun inkomen kunnen voor‐

zijn de huisbezoeken gericht op oude‐

zien.  

ren.  

Voorts wordt inkomensondersteuning   

De huisbezoeken worden zeer gewaar‐

71

  De cursus Budgetbeheer is een groot 

 

Speerpunt 2007

Activiteiten

Realisatie en evaluatie 2007

geboden aan burgers die een inkomen  succes en zal volgend jaar aan een gro‐ hebben op of om het sociaal minimum  ter aantal mensen worden aangeboden.  via het gemeentelijk armoedebeleid 

 

bestaande uit de bijzondere bijstand, 

De afdeling heeft in 2007 geprobeerd de 

langdurigheidstoeslag, Zorg voor 

aanvragen in het kader van minimabe‐

Zorg toeslag en de regeling Sociale 

leid minder ingewikkeld te maken, 

Participatie voor kinderen. In 2006 is 

zodat er meer mensen gebruik van 

het minimabeleid geevalueerd op 

kunnen maken. 

doeltreffendheid en doelmatigheid. In    het najaar worden naar aanleiding 

 

van het doelmatigheidsonderzoek 

 

verbetervoorstellen gedaan. Met in‐

 

gang van 1 januari 2006 is opnieuw 

 

voor een jaar een collectieve ziekte‐

 

kostenverzekering en een aanvullend    pakket afgesloten voor inwoners van 

 

Culemborg met een minimum inko‐

 

men. In oktober 2006 zijn voorstellen 

 

gemaakt om de inkomensgrens te 

 

verhogen en de collectieve ziektekos‐

 

tenverzekering structureel in de be‐

 

groting op te nemen. 

 

Het hebben van schulden is zowel een  oorzaak als een symptoom van ar‐ moede. De gemeente bestrijdt armoe‐ de daarom ook in de vorm van  schuldhulpverlening. Voor inwoners  van Culemborg met schulden is een  hulpverleningstraject beschikbaar in  samenwerking met de Kredietbank  Utrecht en Stichting Thuiszorg en  Maatschappelijk Werk Rivierenland.  Daarnaast is in 2006 gestart met bud‐ getteringscursussen voor mensen met  financiële problemen. Ook in 2007  zullen deze cursussen georganiseerd  worden.  

 

72

Het bereiken van de doelgroep blijft  een aandachtspunt. In 2008 gaat de  afdeling zich hierop specifiek richten.  Gedacht wordt aan informatie opvraag  via de belastingdienst, en het verstrek‐ ken van meer informatie via bijvoor‐ beeld de Doenerij.  

 

Speerpunt 2007

Activiteiten

5.  Doelgroep inbur‐ geraars   

De wet inburgering Nederland, die in  In 2007 zijn alle 58 aangekondigde WI‐

Realisatie en evaluatie 2007

januari 2007 in werking is getreden, 

trajecten aangemeld bij Vluchtelingen‐

sluit aan bij een van de kerntaken van  werk.   de sociale dienst. Veel inburgeraars  vallen onder de doelgroep van de  sociale dienst, inburgering en reïnte‐ gratie kunnen op elkaar afgestemd  worden. Inburgeraars worden daar‐ om steeds meer betrokken bij het  voorbereiden op en zoeken naar werk.  Inburgeraars zullen nog meer dan nu  het geval is ondersteund en gefacili‐ teerd moeten worden in het emanci‐ patieproces tot zelfredzame burger. 

6.  Wet Sociale Werk‐ voorziening   

Vanwege een wetswijziging vraagt 

De modernisering is aan het eind van 

ook de doelgroep WSW‐ers in 2007 de  het jaar door het parlement vastgesteld.  nodige extra aandacht van de ge‐

Voorbereidende besluiten zijn door alle 

meente. De Wet Sociale Werkvoorzie‐

regiogemeenten genomen. De regionale 

ning (WSW) is sinds de wetswijziging  werkgroep zal zich, ook in 2008, richten  van 1998 ook anno 2006 weer volop in  op verdere invulling van de modernise‐ beweging. Zo is met het oog op de 

ring, Culemborg blijft daarbij betrok‐

modernisering die per 2008 ingevoerd  ken.   moet worden begin 2006 een regiona‐ le werkgroep gestart die de moderni‐ sering van de WSW verder voorbe‐ reidt voor de verschillende gemeente‐ besturen in de regio.  De modernisering van de WSW  vraagt aandacht voor 3 punten:  1.

het versterken van de gemeente‐ lijke verantwoordelijkheid voor  de uitvoering van de WSW;  2. de financiering (via de gemeente  begroting)  de bedrijfsvoering en organisatie  (Lander). 

7. 

Het beleid van de gemeente is gericht  De nieuwe werkwijze bevalt goed. Uit 

Rechtmatigheid en  op het rechtmatig en doelmatig ver‐

de steekproeven blijken niet meer fou‐

doelmatigheid 

ten dan bij volledige controle. 

strekken van een uitkering. Rechtma‐ tig houdt in dat de gemeente fraude  voorkomt en bestrijdt. Ten onrechte  verstrekte bijstand wordt actief terug‐ gevorderd. Doelmatig houdt in dat  bijstandsgerechtigden zo snel moge‐ lijk weer zelfstandig in hun eigen  onderhoud moeten kunnen voorzien.  

 

73

 

Speerpunt 2007

Activiteiten

Realisatie en evaluatie 2007

8.  

Op het gebied van werk en inkomen 

De banden met het regionaal beleids‐

Regionale samen‐ werking   

bestaan diverse vormen van regionale  overleg, het Beursplein (incl. CWI,  samenwerking. In 2007 wordt beke‐

UWV en Werkgeversadvies punt) zijn 

ken in hoeverre verdere regionale 

in 2007 aangetrokken. Ook is er veel en 

samenwerking gewenst is. In 2006 is 

goed contact geweest met de buurge‐

het initiatief genomen voor een regio‐

meenten Geldermalsen en Buren. Een 

naal beleidsoverleg sociale zaken met  verdere samenwerking met deze ge‐ als doel het vergroten van de efficien‐

meenten kan in 2008 ambtelijk worden 

cy van de inspanningen van beleids‐

onderzocht.  

medewerkers. In de loop van 2006 is 

 

een werkprogramma vastgesteld dat 

Een dagdeel per week houdt de ge‐

wordt geaccordeerd door het porte‐

meente, samen met het CWI, intake in 

feuillehoudersberaad arbeidsmarktbe‐ Tiel. Mensen die zich voor een uitke‐ leid. Voor 2007 kan dat betekenen dat  ring aanmelden worden daar bij voor‐ de beleidscapaciteit van de afdeling 

keur meteen aan werk geholpen.  

sociale zaken volgens het programma     wordt ingezet.  

 

In 2006 is in een regionaal samenwer‐ kingsverband onderzoek gedaan naar  een voorstel  om te komen tot de op‐ stelling  en uitvoering van een plan  onder de noemer ‘de sociaal economi‐ sche toekomst van de regio”.  Dit plan  mag gezien worden als een praktische  uitvoering van afspraken die binnen  de Europese Unie zijn gemaakt. 

                 

  Het gaat hierbij om 3 belangrijke doel‐   stellingen:    • • •

het streven naar volledige werk‐ gelegenheid  verhogen van kwaliteit en pro‐ ductiviteit van arbeid en  versterken van sociale samenhang  en integratie. 

 

           

In het najaar van 2006 zal de gemeen‐

Aansluiting bij het Wapr is een feit en 

te zich aansluiten bij het Werkgevers 

wordt in 2008 gecontinueerd. 

Adviespunt Rivierenland. Het Wapr 

 

is een regionaal samenwerkingsver‐

 

band tussen het CWI, UWV, Lander 

 

en het ROC en inmiddels ook een 

 

aantal gemeenten. Het loket is ge‐

 

huisvest in het Beursplein Rivieren‐

 

land in Tiel.  Het Wapr richt zich op 

 

een verbeterde afstemming tussen 

 

vraag en aanbod op de arbeidsmarkt   

 

74

 

Speerpunt 2007

Activiteiten

Realisatie en evaluatie 2007

met aan de ene kant de ondernemers 

 

(Kring Culemborgse Bedrijven) en 

 

aan de andere kant alle reintegratie‐

 

partijen die zich bezig houden met 

 

toeleiding van werkzoekenden rich‐

 

ting de arbeidsmarkt.. 

 

  De gemeente bespreekt momenteel  met de Sociale Recherche Regio Rivie‐ renland (RSRR) of Culemborg zich zal  aansluiten. Inzet daarbij is om concre‐ te producten in te kopen, die niet al‐ leen het gebied van fraude‐bestrijding  bestrijken, maar die vooral ook pre‐ ventief werken. Het is de vraag of een  dergelijke inkoop bij de RSRR moge‐ lijk is. Zo niet, dan zal een alternatieve  oplossing worden gezocht. Belangrijk  is, dat de gemeente de ingeslagen weg  van preventie kan blijven bewande‐ len.    

    Aansluiting bij de regionale recherche  is een feit en wordt in 2008 gecontinu‐ eerd. Culemborg heeft meegedacht  over de service niveau overeenkomst  en het productenboek, waarin uitge‐ breid aandacht wordt besteed aan pre‐ ventie.  

Hoe meten we de gemeentelijke prestatie? Indicator

1. Aantal toekenningen kinderopvang (WKO) Aantal gesprekken schuldhulpverlening Aantal schuldbemiddelingen 2. Aantal personen met collectief aanvullende ziekenfonds verzekering met of zonder uitkering Aantal aanvragen Sociale Participatie Aantal aanvragen zorg-voor-zorg Aantal aanvragen bijzondere bijstand Aantal aanvragen langdurigheidstoeslag 3 Aantal publiekscontacten (balie) Aantal inkomenssignalen (via inlichtingenbureau) Aantal terugvorderingsbesluiten Aantal maatregelen Aantal bezwaarschriften/beroep

2007 verwacht

Jaarrekening 2007

20

34

190 40

254 49

1100

910

190 250 155 70

255 203 187 131

5000

4369

200

313

75 35 45

125 76 50/3

10 10 15

01 53 61

4 Participatie / terugkeerbanen Zorg- en hulpverlening Sociale Activering (cq. Vrijwilligerswerk)

 

 

75

Meetinstrument

Gws/impromptu

  Indicator

Individuele trajectbegeleiding Gesubsidieerde arbeid Stage- leerwerkplekken WsW-werkplekken

2007 verwacht

Jaarrekening 2007

85 15 5

75 722 30

Meetinstrument

Modernisering WsW uitgesteld tot 1.1.2008

Gerealiseerde lasten en baten Totalen  Begroting  Werk en inkomen 

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

Lasten 

9.698  

9.819  

10.623   

9.132   

1.491  

Baten 

7.909  

7.836  

7.285   

6.551   

734  

Resultaat voor reservemutaties 

1.789‐ 

1.983‐ 

3.338‐  

2.581‐  

757‐ 

Reserve mutaties:   Werk en Inkomen  Stortingen 

0  

0  

0   

0  

  0 

Onttrekkingen 

0  

0  

0   

0  

0

1.789‐ 

1.983‐ 

3.338‐  

2.581‐  

757‐ 

Resultaat na reservemutaties 

>Het financieel resultaat van dit programma is € 757.000 voordeliger uitgevallen dan de laatste raming  Uitgesplitst naar beleidsproducten (zonder reserve mutaties)  Begroting  Lasten      Inkomensvoorziening  Sociale recherche, terugvordering  en verhaal  Werkgelegenheidsmaatreg., active‐ ring en toeleiding  Werkgelegenheids‐ en activerings‐ projecten  Minimabeleid  Totaal lasten 

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

7.014  

7.242  

7.786   

6.716   

1.070  

111  

143  

143   

154   

11‐ 

1.416  

1.600  

1.621   

1.607   

14  

584  

91  

215   

165   

50  

574  

743  

858   

491   

367  

9.698  

9.819  

10.623   

9.132   

1.491  

    Begroting  Baten      Inkomensvoorziening  Sociale recherche, terugvordering  en verhaal 

   

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

6.277  

6.578  

5.955   

5.236   

720  

2  

0  

0   

3   

3‐ 

76

  Werkgelegenheidsmaatreg., active‐ ring en toeleiding  Werkgelegenheids‐ en activerings‐ projecten  Minimabeleid  Totaal baten 

1.405  

1.248  

1.254   

1.229   

25  

182  

0  

67   

72   

6‐ 

43  

9  

9   

12   

2‐ 

7.909  

7.836  

7.285   

6.551   

734  

 

Verschillenanalyse Inkomensvoorziening:  Baten:  Bij de jaarrekening blijkt tekort op het I‐deel uit te komen op € 585.000. Dit heeft direct effect heeft op de hoog‐ te van de suppletie‐uitkering. Deze is op basis van deze nieuwe cijfers berekend op maximaal € 100.000 over  2007. Aangezien deze bijdrage nog onzeker blijft tot het 3e kwartaal 2008, zal de eventuele suppletie‐uitkering  2007 niet in het boekjaar 2007 geboekt kunnen worden. Dit betekent een verschil van ruim € 600.000 t.o.v. de  begrote inkomsten.  Voor de IOAW/IOAZ  is   € 200.000 minder inkomsten ontvangen door de korting van het ministerie.   Lasten:  Door het ontbreken van een koppeling op begrotingsniveau tussen de automatiseringssystemen van de afde‐ ling sociale zaken (GWS) en het financiële systeem van de gemeente (FIS) is het maken van een aansluiting  hiertussen een handmatige actie. Hierdoor is het bedrag aan WWB uitkeringen incl. extra  toeslagen opgeno‐ men in de begroting. Deze toeslagen stonden in het financiële systeem ook op een aparte begrotingpost. Hier‐ door is er bij de najaarsrapportage een teveel aan uitgaven WWB van ruim €  800.000 begroot.  T.b.v. de WWB zijn € 200.000 minder aan uren besteed. Dat wordt veroorzaakt doordat het voor de klantma‐ nagers lastig is om op één product te schrijven. In de praktijk vindt tijdens één gesprek vaak een aantal zaken  plaats: het gaat dan over doelmatigheid, maar ook rechtmatigheid, over minimabeleid, over terugvorderingen  enz., terwijl de tijd daaraan besteed dan op slechts één product wordt geschreven.   De oorspronkelijk begrote WWB toeslagen zijn met  € 80.000 overschreden. Reden kan zijn dat er verhou‐ dingsgewijs meer alleenstaanden of alleenstaande ouders een uitkering hebben ontvangen dan voorgaande  jaren (echtparen krijgen geen toeslag).   Voor de IOAW/IOAZ zijn voor € 60.000 minder kosten gemaakt en zijn er voor € 60.000 minder uren besteed  aan heronderzoeken en aanvragen. Dit komt doordat het aantal IOAW‐ers nauwelijks toeneemt (10 in 2006, 11  in 2007).  Er worden dus ook geen uren besteed aan aanvragen. Bovendien heeft door het accent op de doelma‐ tigheid van de WWB‐uitkeringen de prioriteit in 2007 niet gelegen bij de heronderzoeken van de IOAW/IOAZ.  Ook daaraan zijn dus minder uren besteed.  Saldo  Het saldo op het I‐deel WWB is over 2007 uitgekomen op ‐/‐ € 585.000.   Tegen de buitenproportionele verlaging van het I‐deel heeft de gemeente bezwaar aangetekend.  Het bezwaarschrift is inmiddels ontvankelijk, doch ongegrond verklaard.  Om dit tekort te beperken, wordt een suppletie aanvraag ingediend.   Werkgelegenheidsmaatregelen, activering en toeleiding  De extra inkomsten betreffen een bijdragen aan de regio ten behoeve van het arbeidsmarktbeleid. Hieronder  valt een aantal behoorlijk uiteenlopende activiteiten, van watergebonden bedrijfsaccommodatie of tegengaan  van voortijdige schoolverlating tot het instellen van een regionale sociale recherche. Een deel van die activitei‐ ten valt buiten dit programma.   Minimabeleid  Met betrekking tot het minimabeleid moeten wij opnieuw constateren dat de bestedingen zijn achtergebleven  bij de begroting. Voor een deel heeft dat dezelfde oorzaak als in 2006: ook nu zitten er inconsistenties in de   

77

  rekeningen die we voor de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering ontvangen (en wederom ongeveer  €80.000,‐).    We zien, zowel voor de SoPa als voor het overige minimabeleid een toename in de uitgaven ten opzichte van  2006. Toch moeten we constateren dat het nog niet voldoende is gelukt om de doelgroep te bereiken. Er wordt  een aantal ideeën onderzocht om dit voor 2008 te verbeteren (denk aan uitbreiding van het pakket voorzienin‐ gen, nog verder vereenvoudigen en/of digitaliseren van de aanvraagprocedure, gebruik van andere communi‐ catiekanalen met de doelgroep etc.). Een onderbesteding van het budget leidt tot een onderbesteding van het  aantal uren.        

6.11 Programma ‘Wonen’ P ORTEFEUILLEHOUDER : M W . H. V ERBEIJ

Dit programma gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsvoornemens voor groen, speelvoor‐ zieningen, wijkgericht werken, ruimtelijk beheer, woningexploitatie en volkshuisvesting, bouwtoezicht,  vastgoed, bouwgrondexploitatie en planontwikkeling.   

Wat willen wij bereiken Wij streven naar een stad met een aantrekkelijke woonomgeving, waarin jong en oud willen wonen. Dit willen  wij bereiken door een gevarieerd en op de vraag afgestemd woningaanbod, met voldoende groen en speel‐ plaatsen, waardoor ook een evenwichtige sociale samenhang ontstaat in buurten.  

Woonwagenstandplaatsen Ter wille van de integraliteit is er in 2007 voor gekozen de nota ʹwoonwagenbeleidʹ (2003) als een afzonderlijk  proces  uit  te  gaan  voeren.  Een  ambtelijk  kernteam  bewaakt  de  voortgang  van  de  relevante  reguliere  werk‐ zaamheden (zoals inning standplaatsretributie, betalingsregelingen, beheer en onderhoud) en de drie projec‐ ten:  1. 2. 3.

fysieke herinrichting Parallelweg Oost 23b;  normalisatie (sociale aspecten zowel ʹzachtʹ als ʹhardʹ);  herontwikkeling Dinkelpad en ontwikkeling van nieuwe woonvormen voor de betrokken Culembor‐ gers waar de gemeente Culemborg toezeggingen aan heeft gedaan in het woonwagenbeleidsplan. Aan  dit project werken BetuwsWonen en de gemeente Culemborg gezamenlijk.  Ook zorgt het kernteam voor de bestuurlijke terugkoppeling  De drie projecten worden gerealiseerd door afzonderlijke werkgroepen. Eén medewerker zit als ʹlinking pinʹ in  twee projectgroepen.     In 2007 is een Plan van aanpak opgesteld; inventarisatiefase gestart. O.a. een bodemonderzoek en terreininme‐ ting uitgevoerd.   Ad  2:  Bewonersprofielen opgesteld  op  grond  waarvan  individuele  gesprekken  zijn  en  worden  gevoerd over  wonen,  werken,  onderwijs,  zorg  enzovoort.  Hier  vloeien  maattrajecten  uit  voort,  waarvan  de  eerste  al  zijn  gerealiseerd (volgens van een cursus, ondersteuning bij opzetten van een bedrijf, toeleiden naar werk).  Ad  3:  Overdracht  beheer  aan  BetuwWonen  per  1‐1‐2008  gerealiseerd  op  basis  van  een  beheerovereenkomst.  Achterstallig onderhoud verricht c.q. aanbesteed. Stappenplan op hoofdlijnen gerealiseerd voor de herontwik‐ keling van het Dinkelpad en de ontwikkeling van nieuwe woonvormen (geen traditionele standplaatsen) voor  de betrokkenen waar toezeggingen aan zijn gedaan.      

78

 

Wonen  Beter inspelen op de behoefte van Culemborgse woningzoekenden (nu en in de toekomst) door een gedifferen‐ tieerd aanbod van woningen en woonmilieus te realiseren. Daardoor wordt ʹdoorstromingʹ mogelijk. Dat moet  leiden tot een kleiner aantal woningzoekenden. De realisatie van 200 starterswoningen in de collegeperiode  2006‐2010 maakt nadrukkelijk onderdeel hiervan uit en is opgenomen in het meerjarenwoningbouwprogram‐ ma 2006‐2015 .  Ruimtelijke ordening  In de periode 2007‐2011 wordt de inhaalslag ʹherziening verouderde bestemmingsplannenʹ gerealiseerd. Paral‐ lel daarmee oplopend zullen de nieuwe bestemmingsplannen worden gedigitaliseerd.   

Hoe meten we het maatschappelijk effect? Indicator

2007 verwacht

2008 verwacht 6,3

Jaarrekening 2007

1.

Cijfer leefbaarheidsmonitor voor woonomgeving (6,3 in 2006)

n.v.t.

2.

Cijfer leefbaarheidsmonitor voor groenvoorzieningen (6,4 in 2006)

6,4

n.v.t.

3.

Cijfer leefbaarheidsmonitor voor speelvoorzieningen (6,1 in 2006)

6,1

n.v.t.

Meetinstrument / bron Leefbaarheids monitor Leefbaarheids monitor Leefbaarheids monitor

 

Wat gaan we er voor doen? Speerpunt

Activiteiten

Maand afronding

Realisatie en evaluatie 2007

Zelfbeheer 

ƒ

4e kwart. 

In plaats van onderzoek is vraaggestuurde 

openbare  ruimte 

Onderzoek doen  naar uitbreiden pro‐ jecten zelfbeheer. 

benadering gehanteerd. In 2008 zal plan  uitgewerkt worden om zelfbeheer actief te  stimuleren  

Speeltoestellen  ƒ voldoen aan  het attractiebe‐ sluit 

Opstellen van een  Meerjarenplan on‐ derhoud en vervan‐ gen speeltoestellen. 

1e kwart. 

De financiële module was later beschik‐ baar  dan oorspronkelijk gedacht. Inmid‐ dels is die beschikbaar en wordt   momen‐ teel gevuld met gegevens van de speeltoe‐ stellen (bouwjaar, afschrijvingstermijn,  nieuwwaarde e.d.). In 2008 wordt met  deze gegevens het meerjarenplan opge‐ steld. 

Handhaving 

ƒ

bouwregelge‐ ving  Afstemmen 

ƒ

woningbouw  op woningbe‐ hoefte 

ƒ

 

Uitvoering nota  Continue  Handhavingsbeleid  bouwregelgeving en  ruimtelijke ordening.  Uitwerken speerpun‐ ten die voortkomen  uit de evaluatie pres‐ tatie‐afspraken tus‐ sen de gemeente en  de Stichting BW (na‐ jaar 2006).  Evaluatie nota  Woongoed (2005). 

De nulmeting van bestaande gevallen is  gestart. Voor  Voorkoop en Terweijde zijn  de nulmetingen gereed en worden op basis  daarvan handhavingsacties gevoerd. 

1e kwart. 

De prestatieafspraken zijn in het 2e kwar‐

 

taal vastgesteld. In het Bestuurlijk Overleg 

 

Volkshuisvesting worden nu verdere af‐

 

spraken gemaakt over de actiepunten. 

 

 

 

 

4e kwart. 

I.v.m. de woning‐planning  wordt de eva‐

 

luatie verschoven naar 2009 tegelijk met 

 

 

het nieuwe Woning Behoefteonderzoek 

 

 

(WBO)  79

 

Speerpunt

Activiteiten

Maand afronding

Realisatie en evaluatie 2007

 

 

 

Vaststelling woning‐ bouwprogramma  2008 

 

Vindt plaats in 1e kwartaal 2008.  

Opstellen drie ge‐ biedsvisies leefbaar‐ heid (kleine steden‐ beleid)  Uitvoeringsmaatre‐ gelen Landschaps‐ ontwikkelingsplan  (1) 

4e kwart. 

ƒ

Vergroten 

ƒ

leefbaarheid  

Ontwikkeling 

ƒ

en beheer van  het landschap  en groen 

    ƒ

Start uitvoering  Groenstructuur‐ plan.(1) 

 

den deze nader geconcretiseerd in ge‐ biedsplannen.   

Project “Met Boeren het landschap” in 

 

2007 afgerond. Verder gestart met de 

 

voorbereiding van een aantal andere pro‐

 

jecten. 

 

 

 

‐ Het project Boombeplanting Weidsteeg 

 

(L.) is voorbereid. De uitvoering start be‐

 

gin 2008. De exacte periode is afhankelijk 

3e kwart 

van het vergunningentraject. 

 

Schoutenweg (groenstrook) (2.) is half 2007 

 

gestart. Dit project wordt (in combinatie 

 

met het Waterplan) eind 2008 uitgevoerd. 

 

‐ De voorbereiding van het project De 

 

Parkstrook (8.) start, volgend aan het Wa‐

 

terplan, begin 2008.  

 

Plan is in 2007 vastgesteld en jaarschijf 

 

2007 is uitgevoerd. 

 

 

ƒ

mingsplannen  ouder dan 10        ƒ

Pas vanaf 2008 is budget beschikbaar ge‐

Opstellen meerjaren‐ plan onderhoud en  vervangen bomen  buitengebied   Opstellen meerjaren‐ plan onderhoud en  vervangen bomen in  bebouwde kom  3e kwart  Bestemmingsplan  Bloemenwijk/De    Hond vaststellen.    (digitale pilot).   

 

 

Gebiedsvisies zijn opgesteld. In 2008 wor‐

‐ De voorbereiding van het project Weth. 

ƒ

jaar  

4e kwart. 

 

ƒ

Geen bestem‐

 

Ontwerpbestem‐ mingsplan Binnen‐ stad vaststelling  raad/goedkeuring  Gedeputeerde Staten.

steld voor het actualiseren en verder vul‐ len van het nieuwe groenbeheersysteem.  Het beheerplan voor de bomen binnen de  bebouwde kom wordt opgesteld nadat het  groenbeheersysteem gevuld is.     Het bestemmingsplan  wordt aangepast  i.v.m. de  laatste ontwik‐kelingen Lelie‐ complex/Damku‐terrein. Tervisielegging  van het ontwerpplan zal,  begin 2008 

 

plaatsvinden.  

 

 

 

 

 

 

4e kwart 

Het concept ontwerp bestemmingsplan is 

 

gereed. In 1e kwartaal 2008 zal vooront‐

 

werpbestem‐mingsplan in  vooroverleg 

 

kunnen worden gebracht.  80

 

Speerpunt

Activiteiten

Maand afronding

Realisatie en evaluatie 2007

 

 

 

ƒ

  Bestemmingsplan  Pavijen 1 t/m 4 (tech‐   nische herziening)   

  ƒ

 

Reacties vooroverleg en inspraak worden  verwerkt. Daarna kan ontwerpplan ter  inzage worden gelegd    

 

Uitwerkingsplan  4e kwart  Pavijen 5 (technische    herziening + nieuw)   

Uitwerkingsplan is vastgesteld en on‐ herrroepelijk.   

start 3e 

Opdrachtverstrekking heeft plaatsgevon‐

kwart 

den. Eerste concept planopzet is besproken 

afronding 

met Bewonersvereniging 

2008 

 

 

 

start 2007; 

Voorontwerp‐plan is gereed en ingezon‐

afr. 2008 

den t.b.v.  vooroverleg. In 2e kwartaal 2008 

 

kan tervisielegging van ontwerpplan 

 

plaatsvinden.  

 

 

 

 

 

 

4e kwart 

Selectie van bureau’s heeft plaatsgevon‐

ƒ

 

den. Opdrachtverstrekking voor opstellen 

 

bestemmingsplannen in 1e kwartaal 2008.   

ƒ

Start concept‐ ontwerp Bestem‐ mingsplan Eva‐ Lanxmeer  

    ƒ

 

Bestemmingsplan  Buitengebied (A2,  LOP, intrekking  WOR), concept‐ ontwerp gereed 

Voorlopig ontwerp‐ bestemmingsplannen  tbv Goilberdingen,  Achter de Poort en  Triowijk/Achter ’t  Zand vaststellen  (technische herzie‐ ning). 

    Start in  2007; afron‐ ding 2009   

 

 

81

 

Speerpunt

Activiteiten

Maand afronding

Realisatie en evaluatie 2007

Uitvoering 

ƒ

3e kwart 

Plan van aanpak voor de drie deelprojec‐

 

ten beschreven en in uitvoering. Over‐

 

dracht beheer Dinkelpad aan BetuwsWo‐

 

nen gerealiseerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

nota woonwa‐ genbeleid  (2003) 

  ƒ

Plan van aanpak  voor een vervangen‐ de Woonwagen‐ standplaatslocatie  voor het  Dinkelpad   (realisatie 2009). Na  realisatie overdracht  aan STICHTING BW.

Starten met de eerste    werkzaamheden    voor de normalisa‐ 3e kwart  tieslag van de stand‐ plaats Parallelweg  Oost 23b, waarna  overdracht aan  STICHTING BW kan  plaatsvinden (2011). 

Inventarisatiefase in uitvoering. Daarna  kan een herinrichtingsontwerp worden  gemaakt.  In afwachting van de planuitvoering geldt  een stand‐still (voorkomen verslechtering  situatie) op het gebied van betalen stand‐ plaatsvergoeding c.q. huur, inning van  vorderingen en aanpak van verdere illega‐ le bebouwing en bewoning.   

Voeren van 

ƒ

een actief  grondbeleid 

Duurzaam  verbeteren  leefbaarheid in  (achter‐ stand)wijken 

 

ƒ

Verrichten van stra‐ continue  tegische aankopen  (Parijsch, OSV‐ gebieden) en verko‐ pen (gemeentelijke  eigendommen).  Aan de hand van de    ontwikkelingsplan‐ nen voor de stedelij‐ ke vernieuwingsge‐ bieden zullen in  overleg met markt‐ partijen en bewoners  uitwerkingsplannen  worden voorbereid  en, afhankelijk van  de beschikbare mid‐ delen, vervolgens ge‐ faseerd in uitvoering  worden genomen.  Afstemming met  projecten van derden  zal hierbij worden  meegenomen. Buur‐ ten in 2008 benoe‐ men. Relatie met  Kleine stedenbeleid:  Staatsliedenbuurt  (Terweijde); Achter  de Poort en Nieuw‐ stad. 

Overeenkomstig de plannen worden stra‐ tegische afwegingen gemaakt en indien  nodig wordt besloten tot aankoop. 

“In  2007  is  gewerkt  aan  een  duurzame  leefomgeving  ,o.a.  door  het  voorbereiden  van  de  volgende  projecten:  Buitenhof,  Jan  van 

Riebeeckstraat, 

Troelstraplaats, 

Nieuwstad  (  Grachtenbuurt  en  het  Hart  )   ,Terweijde,KWC  terrein  en  Oostersingel.  Rond  Nieuwstad,  Terweijde  en  Achter  de  Poort is de planvorming tevens gerelateerd  aan het Kleine Steden Beleid.”     

82

  Hoe meten we de gemeentelijke prestatie?    Indicator 1.

% groen waarvan de beeldkwaliteit minimaal het niveau "voldoende" heeft bomen gazons beplanting

2007 verwacht

70 65 60

2.

Aantal gerealiseerde woningen per jaar

474

3.

Aantal bestemmingsplannen in vaststellingsprocedure

6

Jaarrekening 2007 Schouw is in 2007 uitgevoerd. Percentage dat niveau ‘voldoende’ heeft: Bomen 67 % Gazons 56 % Beplanting 38 % Vooral niveau beplanting blijkt laag uit te vallen. Onderzoek naar oorzaak hiervan vindt plaats in 2008. In verband met de onderhandelingen met betrokken marktpartijen is de uitvoering vertraagd. In 2007 zijn daadwerkelijk 51 woningen opgeleverd en 411 woningen in aanbouw genomen. Er zijn 4 plannen vastgesteld (Terweijde,Parijsch Cene trum 1 fase, Parijsch structuurplan en uitwerkingsplan pavijen V) 4 plannen zijn in procedure te weten Pavijen I t/mIV,Binnenstad, Bloemenwijk /de Hond en partiele herziening buitengebied.

Meetinstrument / bron Schouw, eens in de twee jaar.

Jaarschijf woningbouwprogramma 2006-2015

jaarplanning inhaalslag herziening oude bestemmingsplannen

   

Gerealiseerde lasten en baten Totalen  Begroting  Wonen 

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

Lasten 

18.132  

6.670  

33.417   

31.337   

2.080  

Baten 

14.201  

3.612  

32.953   

26.950   

6004  

Resultaat voor reservemutaties 

3.931‐ 

3.058‐ 

464‐  

4.387‐  

3.923  

Reserve mutaties:   Wonen  Stortingen 

1.530  

94  

798   

1.443   

645‐ 

497  

416  

3.238   

3.502   

265‐ 

4.963‐ 

2.736‐ 

1.976   

2.328‐  

4.304  

Onttrekkingen  Resultaat na reservemutaties   

83

  >Het financieel resultaat van dit programma is € 4.304.000 nadeliger uitgevallen dan de laatste raming 

Uitgesplitst naar beleidsproducten (zonder reserve mutaties)  Begroting  Lasten      Groen 

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

1.554  

1.431  

1.791   

1.885   

94‐ 

Speelvoorzieningen 

150  

142  

148   

153   

5‐ 

Wijkgericht werken 

328  

243  

279   

302   

24‐ 

Ruimtelijke ordening 

447  

505  

542   

517   

25  

3.236  

2.303  

2.303   

2.285   

18  

Volkshuisvesting 

182  

192  

192   

90   

102  

Bouwtoezicht 

676  

828  

847   

880   

33‐ 

Vastgoed 

254  

442  

361   

341   

20  

10.691  

3  

26.354   

24.169   

2.185  

615  

581  

599   

714   

115‐ 

18.132  

6.670  

33.417   

31.337   

2.080  

Woningexploitatie 

Bouwgrondzaken  Planontwikkeling Parijsch  Totaal lasten     

Begroting  Baten      Groen 

Rekening 

voor wijzi‐

Begroting na 

Rekening 

Begroting‐

2006 

ging 

wijziging 

2007 

Rekening  

82  

11  

33   

31   

3  

Speelvoorzieningen 

0  

0  

0   

0   

0  

Wijkgericht werken 

2  

0  

6   

6   

0  

Ruimtelijke ordening 

0  

0  

0   

1   

1‐ 

3.204  

2.303  

2.303   

2.285   

18  

18  

46  

46   

35   

11  

Bouwtoezicht 

587  

529  

946   

1.153   

207‐ 

Vastgoed 

662  

28  

106   

63   

43  

Bouwgrondzaken 

8.553  

295  

27.694   

21.776   

5.919  

Planontwikkeling Parijsch 

1.094  

400  

1.820   

1.601   

219  

14.201  

3.612  

32.953   

26.950   

6.004  

Woningexploitatie  Volkshuisvesting 

Totaal baten   

Verschillenanalyse Groen Bij het product Landschapsontwikkeling is een dotatie begroot van € 40.500 naar de voorziening programma‐ plan Diefdijk/Loevestein. Deze inkomst moet gerealiseerd worden uit de BIRK‐subsidie van het Ministerie van  VROM ten behoeve van het Molenkadeproject en zal naar alle waarschijnlijkheid pas in 2008 gedeeltelijk ont‐ vangen worden.  Op het beleidsproduct Groen is een bedrag van € 46.000 begroot ten behoeve van de uitvoering van het  Groenstructuurplan. Tijdens de procedure is vertraging ontstaan door o.a. bezwaarschriften. De uitvoering  staat nu begin 2008 gepland. Een bedrag van € 25.000 is meegenomen ter overweging van het jaarrekeningre‐ sultaat 2007 en het overige blijft gereserveerd in de reserve egalisatie verkoop onroerend goed.  Het product beplanting sluit af met een nadelig saldo van in totaal € 110.149,‐‐. Dit wordt voor    

84

  € 97.936,‐‐ veroorzaakt door extra ingezette uren. Daarnaast is € 12.668,‐‐ meer personeel ingehuurd dan ge‐ raamd. Dit wordt veroorzaakt door minder ziekteverzuim dan in 2006 en extra inzet op het product beplan‐ ting.   Op het product gazons is een overschrijding te zien van € 16.366,‐‐. Dit wordt veroorzaakt door extra ureninzet  en en meer uitbesteed werk.  Op het product begrazing is € 10.403,‐‐ meer uitgegeven dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door extra  ureninzet.  Wijkgericht werken  Wijkgericht werken heeft te kampen gehad met een onderbezetting in de personele sfeer. Daarnaast is er €  15.000 minder toegevoegd aan de voorziening buurtbudget Zuid‐Oost aangezien het plafond bedrag werd  bereikt.  Ruimtelijke ordening  Op dit product zijn de uitgaven voor actualisatie van bestemmingsplannen € 12.032 hoger uitgevallen dan  geraamd. Daarnaast heeft de afdeling te maken met een moeilijk op te vullen vacature met als gevolg een on‐ derschrijding van het aantal uren tbv € 37.652.  Volkshuisvesting  Evenals bij het product Ruimtelijke ordening heeft de moeilijk op te vullen vacature invloed op de geraamde  ureninzet van de afdeling zodat dit een verschil geeft ten opzichte van de geraamde uren.  Bouwtoezicht  De baten van de bouwleges zijn hoger uitgepakt dan oorspronkelijk zijn geraamd. Dit wordt met name ver‐ oorzaakt door meer legesopbrengsten van € 177.362. Daarnaast is er bij Toezicht en Handhaving € 27.460 ont‐ vangen uit een dwangsom en sloopkosten.  Vastgoed   Op het product aan/verkoop vastgoed zijn de inkomsten € 72.704,‐‐ lager uitgevallen dan geraamd. Dit wordt  veroorzaakt doordat het transport van de verkooptransacties later plaatsvindt dan verwacht.   Op het product niet‐openbare eigendommen is een meevaller van € 28.706,‐‐. Dit wordt met name veroorzaakt  doordat minder uren zijn ingezet op de dit product.   Bouwgrondzaken  Het saldo van de lasten en baten van dit onderdeel is in principe neutraal. alle baten en lasten worden name‐ lijk geactiveerd binnen de grondexploitatie. Aan baten zijn wel verantwoord ontvangsten van derden die via  de reservemutaties weer gestort zijn in de reserves.  Ten laste van de grondexploitatie is verantwoord € 2.813.701 aan afwaarderingen boekwaarden  van OSV‐ complexen en gronden in eigendom. Dekking van deze afwaardering vindt plaats in 2008 ten laste van de  betreffende OSV‐reserve.  Vanuit het produkt OSV‐subsidies heeft een niet geraamde dotatie plaatsgevonden  van € 411.382,‐‐ aan de voorziening OSV (terugbetalingsverplichting).  Subsidies moeten overeenkomstig de  BBV in een afzonderlijke voorziening worden gedoteerd.     Planontwikkeling Parijsch  De kosten voor projectondersteuning Parijsch zijn € 114.750 hoger uitgevallen dan geraamd. Oorzaak: bijdrage  is betaald van € 178.101  aan de CV Parijsch voor de grondtransactie Medisch Centrum West waarmee in de  raming geen rekening is gehouden. De inkomsten vanuit de CV Parijsch zijn in totaal € 218.987 lager uitgeval‐ len dan geraamd. Bij de najaarsrapportage is € 1.853.264 als resultaatuitkering voor 2007 geraamd, hierop is in  mindering gebracht de kwijt gescholden participatiebijdrage van € 433.264,‐‐ aan betrokken partner, zodat er  per saldo € 1.420.000 is bijgeraamd. In werkelijkheid is echter  € 1.125.000 als resultaatuitkering ontvangen, dit  leidt tot een tegenvaller van € 728.264.  Als structurele planbijdrage is een bedrag opgenomen van € 400.000,‐‐.  In 2007 is er in totaal mede als gevolg van een afrekening planontwikkelingskosten 2006 + 2007 een bedrag  ontvangen van € 834.778‐. Dit zorgt voor een meevaller op de planontwikkelingskosten van € 434.778.   

85

  Voor het overige zijn er nog verschillen in verband met minder ureninzet dan geraamd.  Samengevat in de volgende recapitulatie:  Omschrijving 

Raming 

Jaarrekening 

Voordeel/Nadeel 

Lasten/Baten 

 

Bijdrage Medisch Centrum 

              0 

    178.101 

     N   178.101 

     Lasten 

 

Resultaatsuitkering CV Parijsch 

  1.420.000 

 1.125.000 

     N   295.000 

     Baten 

 

Intrekken participatiebijdragen 

     433.264 

    364.087   

     V      69.177 

     Baten 

 

Bijdragen planontwikkelingskosten 

    400.000 

   834.778 

     V    434.778 

     Baten 

 

  Reserves  Er is € 645.312,‐‐ meer gestort aan reserves vanuit het programma wonen dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt  doordat de stortingen aan de de reserve fonds stadsuitleg €  718.662,‐‐ niet geraamd waren. Vanuit de reserves  is € 146.881,‐‐ minder onttrokken dan geraamd.  

7

Paragrafen

7.1 Paragraaf ‘Lokale heffingen’ Vorig jaar schreven wij over de intentie tot samenwerking op belastinggebied in de regio. In 2007 is daadwer‐ kelijk tot deze samenwerking onder de naam Belastingsamenwerking Rivierengebied (BSR) besloten. Aan de  inkrimping van het lokale belastinggebied en van de lokale beleidsvrijheid door de landelijke overheid lijkt in  2007 een eind gekomen te zijn. De limiteringen in tariefstijging voor de OZB is met ingang van 2008 afgeschaft.     Regionale samenwerking belastingen en WOZ  Eind 2005 hebben de gemeenten Tiel, Lingewaal, Maasdriel en Culemborg en de Afvalverwijdering Rivieren‐ land (AVRI afvalstoffenheffing) en het Waterschap Rivierenland besloten om een onderzoek in te stellen of het  haalbaar zou zijn om met ingang van het belastingjaar 2008 gemeenschappelijk de belastingaanslagen en  WOZ‐beschikkingen te versturen. Het doel van de samenwerking is een hoger kwaliteitsniveau te bereiken, de  kosten te reduceren, de efficiency te verhogen en de kwetsbaarheid te ondervangen. De samenwerking be‐ perkt zich tot de beheerstaken (aanslagoplegging, invorderen, afhandeling bezwaar en beroep, taxeren onroe‐ rende zaken). De beleidsmatige taken zoals tariefvaststelling en redigeren van verordeningen blijft voorbe‐ houden aan de afzonderlijk deelnemende gemeenten, AVRI en waterschap. Gaandeweg het onderzoek in 2006  is duidelijk geworden dat de doelstellingen van de samenwerking optimaal gerealiseerd kunnen worden door  het instellen van een nieuwe gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad heeft op 29 maart 2007 met de  samenwerking ingestemd. Wij hebben op 10 april 2007  tot de gemeenschappelijke regeling besloten. De drie  betrokken ambtenaren zijn per 1 januari 2008 in dienst van de BSR getreden. De verantwoordelijkheid voor de  hierboven genoemde taken is toen ook formeel overgegaan.    Het voorbereidingsproces heeft een grote aanslag op de inzetbaarheid van de medewerkers van alle deelne‐ mende organisaties gedaan. Ook begin 2008 blijft het nog spannend of het nieuwe geautomatiseerde systeem  voldoende operationeel is om 1 maart 2008 alle aanslagen in het gebied van het Waterschap de deur uit te krij‐ gen. De samenwerking met de leverancier verloopt niet vlekkeloos.      

86

  Gemeentelijk belastinggebied en landelijke ontwikkelingen  Na de verkiezing van de Tweede Kamer en de kabinetsformatie is de stemming in de landelijke politiek t.a.v.  de lokale belastingen verbeterd ten gunste van de lokale beleidsvrijheid. De limitering per gemeente voor de  verhoging van de tarieven OZB is afgeschaft met in gang van 2008. Er geldt nog wel een toetsingsnorm. De  stijging van de OZB opbrengsten van alle gemeenten gezamenlijk mag de door het rijk bepaalde macronorm  van 3,5% niet overschrijden.     De aandacht van de landelijke politiek verschuift naar de bouwleges. De verschillen per gemeente worden te  groot geacht. Als dit niet minder wordt, dreigt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met  een landelijk verplicht rekenmodel te komen.   Aanpassingen van de legesverordening als gevolg van veranderde regelgeving die leidt tot een omgevings‐ vergunning is te verwachten.     Waardering onroerende zaken (WOZ)  De in 2007 verstuurde WOZ‐beschikkingen (gelijk met de gemeentelijke belastingaanslag voor OZB, rioolrecht  en hondenbelasting) zijn gebaseerd op de nieuwe waardepeildatum 1 januari 2005. In 2006 gold nog de waar‐ depeildatum 1 januari 2003. De gemiddelde waardestijging voor de woningen bedroeg 9,9% en voor de niet  woningen 1,19%. De waarderingskamer heeft eind december 2007 de kwaliteit van de WOZ taxaties voor de  beschikkingen in 2008 als goed gewaardeerd en toestemming gegeven om de WOZ beschikkingen op 29 fe‐ bruari 2008 te verzenden. Een geweldige prestatie van de betrokken medewerkers gegeven de grote inzet die  nodig was voor de start van de BSR.    omschrijving 

2007 

objecten (woningen en niet woningen) 

            11.217 

 

 

Bezwaren WOZ 

                 661 

gegrond 

                 425 

Ongegrond 

                 226 

 

 

Beroep 

                     6 

Aangepast (uitspraak of compromis) 

                     3 

Nog in behandeling 

                     2 

 

 

Totaal waarde WOZ in € 

2.743.210.000 

Betrokken in bezwaar in € 

     81.269.000 

Toegewezen vermindering in € 

       7.548.000 

Vermindering in % 

               9,6% 

  Beleidsuitgangspunten  De gemeente(raad) heeft een zekere mate van vrijheid bij het vaststellen van de belastingtarieven. Evenals  voorgaande jaren heeft onze gemeente zich ook in 2007 terughoudend opgesteld met verhoging van belasting‐ tarieven. Beleidsuitgangspunt van de gemeenteraad is dat de belastingdruk zo laag mogelijk is en blijft. Extra  tariefsverhogingen voor een sluitende begroting zijn toelaatbaar als andere mogelijke middelen hiertoe echt  zijn uitgesloten. Bij de vaststelling van de begroting 2007 is uitgegaan van een verhoging die gelijk is aan het  inflatiecijfer. Dit inflatiecijfer is voor 2007 bepaald op 1,25%3. Een uitzondering hierop is de OZB. De tarieven  OZB zijn verhoogd met 1,55% (0,5% inflatie en 0,3% waterplan) nadat er eerst gecorrigeerd is voor de gestegen  WOZ‐waarde als gevolg van de hertaxatie. Een ander uitgangspunt is dat de tarieven voor de gemeentelijke 

 cijfer afgeleid van de groei van het Bruto Nationaal Product, septembercirculaire 2005  87

3

 

  dienstverlening 100% kostendekkend moeten zijn. Voor het rioolrecht is dat in 2007 nagenoeg (98% op begro‐ tingsbasis) voor de eerste keer gerealiseerd.    Overzicht van belastingen en heffingen  In de Gemeentewet is limitatief opgenomen welke belastingen de gemeente kan heffen. Tevens is in de Ge‐ meentewet aangegeven waaraan de gemeente zich moet houden bij het heffen en invorderen van gemeentelij‐ ke belastingen en rechten. In onze gemeente worden de volgende belastingen geheven:    Onroerende zaakbelastingen (OZB)  Per 1 januari 2006 is het niet meer mogelijk om OZB gebruikersbelasting op woningen te heffen. Daarnaast zijn  de drie overblijvende tarieven gemaximeerd. Door deze maatregelen is onze gemeente in 2006 genoodzaakt  geweest tot herinvoeren van een afzonderlijk rioolrecht (ontvlechting rioolrecht uit de opbrengst OZB). De  opbrengst OZB 2006 is verlaagd en tarieven OZB 2006 zijn, rekening houdend met de maximering, hierop  aangepast.     Voor 2007 gold de maximering van de tarieven eveneens. Bij de vaststelling van de tarieven, is rekening ge‐ houden met de ontwikkeling van de WOZ‐waarde tussen 1‐1‐2003 en 1‐1‐2005, het beleidsuitgangspunt van  de gemeenteraad: verhogen met inflatie en 3% voor waterplan, en met de grenzen van de verplichte limitering.  (zie raadsvoorstel december 2006).    De tarieven OZB zijn in 2007 als volgt vastgesteld, tussen( ) de tarieven van 2006  Woningen:  OZB eigenarenbelasting  

€ 2,56  ( 2,724) 

  Niet woningen:  OZB gebruikersbelasting 

€ 3,88  ( 3,86) 

OZB eigenarenbelasting  

€ 4,94   ( 4,81) 

  Hondenbelasting  De tarieven hondenbelasting 2007 (2006)  1e hond  

 

€  46,‐‐   

2  hond  

 

€  70,60  

(  69,70) 

Kenneltarief 

 

€ 342,95  

( 338,70) 

e

(  45,45) 

  Rioolrecht  De dekkingsgraad van het rioolrecht bedroeg in 2007 98% op begrotingsbasis. In 2006 was de dekking 65%.  Het tarief per aansluiting voor een eigenaar bedroeg € 177,‐‐  en in 2006 € 102,‐‐.    Afvalstoffenheffing  In onze gemeente wordt een afvalstoffenheffing geheven. De gemeente heeft de heffing, invordering en inza‐ meling van de afvalstoffen ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Rivierenland  (AVRI). De tarieven afvalstoffenheffing worden jaarlijks door de AVRI vastgesteld. Deze tarieven zijn kosten‐ dekkend. De opbrengst van deze heffing mag alleen worden gebruikt om de kosten te dekken van de afvalin‐ zameling –en verwerking. Met ingang van 2008 komt de afvalstoffenheffing te staan op de geïntegreerde aan‐ slag voor lokale lasten zoals de BSR die verzorgt. Het gangbaarste tarief per huishouden was in 2007 € 265,‐‐.  Dit is ongewijzigd t.o.v 2006.   Per waarde eenheid van € 2.500,‐‐ 

4

 

88

    Toeristenbelasting  De toeristenbelasting is een algemene verblijfbelasting. De opbrengst toeristenbelasting wordt toegevoegd aan  de algemene middelen. De toeristenbelasting wordt geheven van degene die gelegenheid tot verblijf biedt  (camping en pension). Per overnachting geldt in 2007 een tarief van € 0,50.     Precariobelasting   Precariobelasting kan worden geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de open‐ bare dienst bestemde gemeentegrond. De grond moet in eigendom van de gemeente zijn. Voor de verschillen‐ de onderwerpen gelden afzonderlijke tarieven per m2.     Parkeerbelastingen  In onze gemeente geldt voor bepaalde delen van de binnenstad de verplichting om de parkeerbelastingen te  betalen. Ingeval niet aan de aangifteverplichting is voldaan dan wel geen of onvoldoende parkeerbelasting is  betaald, wordt de te weinig betaalde belasting via een zogenaamde naheffingsaanslag alsnog nageheven. De  kosten (bedrag is in 2007 vastgesteld op € 48,‐‐) die hieraan verbonden zijn, worden gelijktijdig met de te wei‐ nig  betaalde  parkeerbelasting  in  rekening  gebracht.  Sinds  1  juli  2000  verzorgt  Parkeergroep  Nederland  het  hele parkeerbeheer in onze gemeente.  In 2007 zijn 2.489 naheffingsaanslagen opgelegd waarvan er 146 geseponeerd zijn . In 2006 waren dit er 2.714.  De  overige  opbrengst  parkeerbelastingen  wordt  verkregen  uit  muntinworp  in  de  parkeerautomaten  en  par‐ keervergunningen (vooral van bewoners en bedrijven in de binnenstad) en ontheffingen.     Overige belastingen en rechten De overige belastingen en rechten (o.a. marktgelden, brandweerrechten) die onze gemeente heft, zijn geringer van omvang dan de andere belastingen die hiervoor benoemd zijn. Onder rechten vallen ook de leges die geheven worden voor de gemeentelijke dienstverlening (verstrekken van paspoorten, rijbewijzen en bouwvergunningen etc.). Voor de heffing van deze rechten streven wij naar kostendekkende tarieven. Het aanvragen van bouwvergunningen heeft in 2007 tot een forse opbrengstverhoging geleid. Enerzijds zijn er enkele zeer grote bouwprojecten in voorbereidingen en anderzijds komt de woningbouwproductie weer opgang. Ook wordt er weer meer verbouwd. Overzicht belastingopbrengsten In onderstaand overzicht worden de cijfers uit de paragraaf lokale heffingen van primitieve begroting vergeleken met de uitkomst over dat begrotingsjaar. Dus begrotingswijzigingen als gevolg van de belastingvoorstellen en actualisaties bij voorjaarsnota en najaarsnota zijn niet in de cijfers onder ‘begroot’ verwerkt.   Belastingsoort  Onroerende zaakbelastingen 

2007  begroot  4.111.000 

2007  werkelijk  4.209.744 

2006  begroot  3.999.000 

2006  werkelijk  3.959.823 

Rioolrecht 

1.311.000 

2.105.067 

1.183.000 

1.187.280 

Hondenbelasting 

74.000 

80.377 

74.000 

77.222 

Toeristenbelasting 

15.500 

17.959 

21.000 

19.676 

Precariobelasting 

22.000 

38.783 

22.000 

42.054 

bouwleges 

529.000 

1.123.181 

509.000 

598.773 

Overige belastingen en tarieven 

490.000 

687.774 

525.000 

507.649 

507.500  7.060.000 

504.061  8.766.946 

492.000  6.8725.000 

572.829  6.965.306 

Parkeerbelasting  totaal 

Kwijtschelding  Sinds  de  afschaffing  van  het  gebruikersdeel  OZB  voor  het  belastingjaar  2006  speelt  kwijtschelding  geen  rol  meer.    Lokale lastendruk   Om een indruk te krijgen wat de lokale lastendruk is, wordt gekeken naar wat de huishoudens aan gemeente‐ lijke belastingen moeten betalen. Daarbij worden de voor huishoudens gebruikelijke heffingen betrokken.  Uitgangspunten hierbij zijn de OZB heffing van een woning met een gemiddelde waarde, de afvalstoffenhef‐ fing en het rioolrecht. Door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere overheden (COE‐  

89

  LO) wordt jaarlijks een atlas van de lokale lasten opgesteld In deze atlas wordt de belastingdruk van alle ge‐ meenten in Nederland weergegeven. In de “Atlas van de lokale lasten 2007” neemt onze gemeente met een be‐ drag van € 680,‐ aan netto woonlasten voor een meerpersoonshuishouden, de 368e (was 261e ) plaats in van de  475 gemeenten. Nummer 1 in de atlas is de goedkoopste gemeente (Ameland met € 359,‐), nummer 475 is de  duurste (gemeente Abcoude € 904,‐).5 De ‘achteruitgang’ in positie is toe te schrijven aan de stijging van het  rioolrecht.  Los van dit COELO‐onderzoek verricht de Provincie Gelderland jaarlijks een onderzoek naar de belastingdruk  van de 56 gemeenten binnen de Provincie.6 De uitgangspunten voor het bepalen van de woonlasten wijken  gering af van de COELO. In het onderzoek van 2007 neemt onze gemeente in de categorie ‘huishouden eige‐ naar/bewoner’ de 13e (was 27e) plaats in met € 683. In tegenstelling tot de COELO atlas is in dit onderzoek  nummer 1 de duurste gemeente (Winterswijk € 795,‐) en nummer 56 de goedkoopste (Putten € 451,‐). Volgens  het onderzoek van de Provincie is de gemiddelde belastingdruk € 616,‐ ( was € 609,‐).   In de categorie ‘huishouden gebruiker’, dit is zonder ozb, neemt Culemborg de 45e plaats in (was 34e) met een  bedrag van € 265,‐. Dit is in feite de afvalstoffenheffing. De duurste is Winterwijk met € 621,‐. De goedkoopste  is Nijmegen met € 128,‐. Ook hier speelt het rioolrecht een rol. Dit wordt geheven van eigenaren.  De conclusie uit de rangorde van beide onderzoeken is dat onze gemeente door de stijging van het rioolrecht  boven het gemiddelde is gekomen.   Verder is onze huidige positie ten opzichte van de omliggende gemeente een interessant gegeven. In het on‐ derstaande overzicht is dit weergegeven. Ook hier is de verschuiving in de rangorde als gevolg van het geste‐ gen rioolrecht merkbaar.    Provincie GLD gemeente Neder-Betuwe

2007

2007

2006

2006

Lokale las- plaats lokale las- plaats ten ten 754 5 743 3

Culemborg

683

13

606

27

Zaltbommel

675

15

668

10

Tiel

646

24

625

24

Maasdriel

636

26

628

23

Neerijnen

635

27

609

26

Geldermalsen

613

32

600

30

Lingewaal

604

33

567

38

Buren

602

35

589

34

7.2  Paragraaf ‘Weerstandsvermogen’    Inleiding  In overeenstemming met artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) geven wij in deze pa‐ ragraaf inzicht in de robuustheid van de financiële positie van de gemeente. Daartoe leggen we een relatie  tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s.  

 Informatie uit de COELO atlas van de lokale lasten 2007.   Informatie uit de Nota Gemeentefinanciën 2007 van Provincie Gelderland    90 5 6

       

Weerstandsvermogen is de mogelijkheid van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de normale bedrijfsvoering daardoor wordt aangetast.

  Deze paragraaf gaat achtereenvolgens in op:  ‐ ‐ ‐ ‐

het beleid ten aanzien van de weerstandscapaciteit;  de weerstandscapaciteit  de risico’s  een confrontatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s. 

  Beleid ten aanzien van de weerstandscapaciteit  Op 8 mei 2007 is een informatienotitie verstrekt over het risicomanagement in de gemeente Culemborg. In  deze notitie is voorgesteld, dat ratio weerstandsvermogen (beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de  benodigde weerstandscapaciteit) groter of gelijk is aan 1. 

Weerstandscapaciteit 

Risico’s 

‐ ‐ ‐

Financiële gevolgen van 

‐

Algemene reserve  Stille reserves  Onbenutte belastingcapa‐ citeit  Resultaat jaarrekening  2007 

onvoorziene gebeurtenis‐ sen 

 

Weerstandscapaciteit  Met de weerstandscapaciteit wordt bedoeld de aanwezige middelen en mogelijkheden waarover de gemeente  beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. Hierbij kan onderscheid wor‐ den gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.   ‐

Incidentele weerstandscapaciteit  De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige   tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken   op het huidige niveau. 

 

Hiertoe behoren:  o

Algemene reserve  De algemene reserve van de gemeente is niet in zijn geheel vrij aanwendbaar, omdat   er claims op rusten. Claims zijn geraamde onttrekkingen waarvan het beleid nog niet   is uitgevoerd of afgerond.  

o

Stille reserves  Van stille reserves is sprake als de marktwaarde van de bezittingen van de gemeente   de boekwaarde daarvan overstijgt. Het kan hier zowel gaan om vaste activa (panden)   als financiële activa (aandelenkapitaal). Voorwaarde voor het opvoeren van deze stille   reserves in de weerstandscapaciteit, is dat de activa direct verkoopbaar zijn indien de   gemeente dat zou willen. Stille reserves zijn in de gemeente Culemborg niet aanwezig.    Incidentele weerstandcapaciteit (x € 1.000)  Beschikbare weer‐ standscapaciteit 

Component  Algemene reserve 

5.266 

Claims  

‐ 1.186 

Resultaat jaarrekening 2007   

91

 822 

  Stille reserves 

 0 

TOTAAL 

4.902  

  ‐

Structurele weerstandcapaciteit  De structurele weerstandscapaciteit is de mate waarin de gemeente in staat is om structureel   financiële middelen vrij te maken, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van   bestaand beleid.   Hiertoe behoren:  o

Begrotingstekort/overschot;  Het meerjarenperspectief is grotendeels dekkend gemaakt door een versnelde kostendek‐ kendheid van het rioolrecht en een incidentele bijdrage uit de algemene reserve. Er is geen  sprake van een begrotingsoverschot. 

Resultaat begroting 2007 (x € 1.000)  Resultaat na bestemming inclusief najaarsrapportage 

2007

2008

2009

2010 

2011 

901

741

574

383 

386 

‐742

‐828

‐947

‐864 

‐945 

‐159

 

 

  

  

0

87

372

481 

577 

2006 en budgetaanpassingen begroting 2007 

versnelling kostendekkendheid rioolrecht: 98% vanaf  2007  Dekking restant incidentele component tekort uit  algemene reserve  Resultaat na bestemming na najaarsrapportage 2006  en budgetaanpassingen begroting 2007 

o

Onbenutte belastingcapaciteit;  De onbenutte belastingcapaciteit heeft betrekking op de mogelijkheid de OZB‐  tarieven te verhogen en rioolrechten te heffen tot 100% kostendekkendheid. De   rioolrechten zijn ingaande 2007 kostendekkend vastgesteld, hierin bevindt zich dus   geen onbenutte belastingcapaciteit. Met ingang van 1 januari 2008 is het OZB plafond   geschrapt. De gemeente is vrij de OZB tarieven te verhogen. 

o

Post onvoorzien  Structurele weerstandcapaciteit (x € 1.000)  Beschikbare weer‐ Onderdeel 

standscapaciteit 

Begrotingstekort/overschot 

                                     0 

Onbenutte belastingcapaciteit 

                                   PM 

Post onvoorzien 

              50  

TOTAAL 

                                   50  

  Risico’s    Algemeen    Risico is de onzekerheid (kans) dat een gebeurtenis zich voordoet, waarbij zowel positieve als negatieve effecten   kunnen optreden. Gebeurtenissen waarvan  

bekend is dat ze zullen optreden en gebeurtenissen die voor de gemeente geen financiële gevolgen hebben, behoren niet tot de risico’s

    Identificeren risico’s 

 

92

  De eerste stap is het in kaart brengen van de risico’s. Periodiek moet bekeken worden of de geïnventariseerde  risico’s nog actueel zijn, of er risico’s van de lijst afgevoerd kunnen worden en of er nieuwe risico’s ontstaan  zijn.   Kwantificeren  Het kwantificeren van risico’s heeft twee doelen:  − ordening aanbrengen voor sturing en beheersing van de risico’s  − bepalen van de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit  Het is onmogelijk en onwenselijk om te sturen op grote aantallen risico’s. Bij risico kwantificering gaat het om  het aanbrengen van ordening in de lijst met risico’s, zodat de meeste tijd en energie gestoken wordt in de be‐ heersing van en sturing op de risico’s die de grootste impact kunnen hebben op de organisatie. Handvatten  om de mogelijke impact van risico’s te bepalen zijn:  − de geschatte omvang van het risico  − de waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk voordoet  Op basis hiervan kan ordening in de lijst met risico’s worden aangebracht, die behulpzaam is bij  de sturing op en beheersing van risico’s.   Bij het bepalen van de omvang van het risico gaan we uit van een situatie dat het risico zich daadwerkelijk  voordoet. Vanuit die gedachte maken we een inschatting van het bedrag dat de gemeente kwijt is.  De klassen voor de verwachte omvang zijn:  Verwachte omvang (impact) € 1 < € 250.000 € 250.000 < € 500.000 € 500.000 < € 1.000.000 € 1.000.000 < € 2.500.000 > € 2.500.000

Score op omvang 1 2 3 4 5

 

  Voor de waarschijnlijkheid dat risico’s zich daadwerkelijk voordoen, zijn de risico’s te onderscheiden in een  vijftal klassen:  Waarschijnlijkheid (kans) Zeer klein (5-10%) Klein (25%) Niet klein/niet groot (50%) Groot (70%) Zeer groot (90%)

Score op waarschijnlijk 1 2 3 4 5

  1. Zeer klein: hanteren we voor risico’s waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze zich in het                   komende jaar daadwerkelijk voor zullen doen. Het zijn risico’s die zich slechts 1 keer in de                    20 jaar voordoen of aan risico’s waarvan de kans op optreden erg laag is (5‐10%).  2.

 Klein: hanteren we voor risico’s waarvan het niet zo waarschijnlijk is dat ze zich in het    komende jaar daadwerkelijk voor zullen doen. Het zijn risico’s die zich 1 keer in de 4 jaar     voordoen of risico’s waarvan de  kans op optreden laag is (25%) 

  3.  Niet klein / niet groot: hanteren we voor risico’s die nog beide kanten op kunnen. Het kan             zijn dat ze zich komend jaar voordoen, het kan ook zijn van niet. Het zijn risico’s die zich 1           keer in de 2 jaar voordoen of risico’s waarvan de kans op optreden gemiddeld is (50%)  4.   

 Groot: hanteren we voor risico’s waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich voor zullen doen    in het komende jaar, of risico’s waarvan de kans op optreden groot is  (70%) 

5.  Zeer groot: hanteren we voor risico’s waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich komend                   jaar daadwerkelijk voor zullen doen of risico’s waarvan de kans op optreden zeer groot is                    (90%).  Risico’s ontwikkelen zich vaak in de tijd. Als gevolg hiervan kunnen risico’s dan ook verschuiven tussen de  verschillende klassen. Het kan immers steeds waarschijnlijker worden dat een bepaald risico zich voordoet.    93

  Door het vermenigvuldigen van de scores op “verwachte omvang” en “waarschijnlijkheid” kan per risico een  risicoscore worden uitgerekend. Deze risicoscore is een maatstaf voor de potentiële impact van het risico.   In de gemeente Culemborg zijn de belangrijke risico’s geïdentificeerd en gekwantificeerd (op volgorde van  programma/paragraaf):    Programma / paragraaf 

Burger en bestuur 

Score

Risico 

Publicaties 

Beschrijving risico 

Niet tijdig en/of juist publiceren van (voorgenomen) bestuursbeslui‐

1 

ten waardoor besluiten geen rechtskracht hebben kunnen leiden tot  aansprakelijkheidsstelling of het niet effectueren van beleid of (finan‐ ciële) verordeningen. Het risico ontstaat bij het nietig verklaren van  de (uitgestuurde) vergunning, waarbij de aangevraagde activiteiten  reeds zijn begonnen.  Beheersmaatregel 

  

Er worden diverse controles uitgevoerd door afd. juridische zaken en  communicatie 

  

€ 200.000  

1 

Kans (waarschijnlijkheid)  Zeer klein 

1 

Financiële impact 

€ 20.000  

  

Programma / paragraaf 

Educatie / Sport en cultuur 

Risico 

Vandalismeschade 

Beschrijving risico 

Schade aan accommodaties door vandalisme en/of inbraak kan leiden 

Maximaal risico 

  Score 3 

tot extra kosten. Daarnaast is er een tendens van stijgende vandalis‐ mekosten bij de jaarwisseling.  Beheersmaatregel 

  

Er is een voorziening getroffen waar een beleidsplan ter voorkoming  van vandalisme ten grondslag ligt. Dit beleidsplan is gericht op ont‐

Maximaal risico 

moediging. 

  

€ 100.000  

1 

Kans (waarschijnlijkheid)  Niet klein / niet groot 

3 

Financiële impact 

€ 50.000  

  

Programma / paragraaf 

Maatschappelijke dienstverlening 

Risico 

WMO 

Beschrijving risico 

In 2007 is de WMO van start gegaan. Het jaar 2007 geeft een eerste 

  Score 2 

indicatie of het beschikbare budget voldoende is om de voorgenomen  taken op het gebied van voorzieningen voor gehandicapten en huis‐ houdelijke verzorging uit te voeren. Vooralsnog blijven de lasten  binnen het beschikbare budget. Het is een open‐eindregeling, waar‐ door er altijd de mogelijkheid bestaat dat de kosten het budget over‐ stijgen. Vooral kosten van woningverbetering kunnen uiteenlopen. 

  

Beheersmaatregel 

Geen 

  

Maximaal risico 

€ 100.000  

1 

Kans (waarschijnlijkheid)  Klein 

2 

Financiële impact 

€ 25.000  

  

Programma / paragraaf 

Milieu‐ en waterbeheer 

Risico 

Wateroverlast 

 

 

Score 5  94

  Beschrijving risico 

In de nacht van 5 op 6 juli 2007 is er als gevolg van een hevige regen‐ bui 82 mm water gevallen. Hierdoor is wateroverlast ontstaan in di‐ verse delen in Culemborg. Bij enkele bewoners/bedrijven is schade  ontstaan door de hoeveelheid regen. Door de klimaatverandering en  de toename van verhard oppervlakte is de kans op herhaling groot  waardoor er geen sprake meer is van overmacht.  

Beheersmaatregel  Maximaal risico 

  

Zorg dragen voor extra bergingscapaciteit om stortvloed aan regen  op te vangen 

  

€ 500.000  

3 

Kans (waarschijnlijkheid)  Klein 

2 

Financiële impact 

€ 125.000  

  

Programma / paragraaf 

Milieu‐ en waterbeheer 

Risico 

Verontreinigde grond 

 

Beschrijving risico 

Score 12 

Op basis van een landelijke inventarisatie zijn binnen de gemeente  Culemborg circa 360 locaties met mogelijk ernstig verontreinigde  grond. Daarnaast zijn er circa vijftig voormalige  stortlocaties waar  afval is gestort. Van deze totale werkvoorraad, is niet overal bekend  of het opruimen de potentiële verontreiniging voor rekening van de  gemeente is. Voor de sanering zijn voor het overgrote deel van de  locaties geen middelen beschikbaar. De gemeente loopt financiële  risico’s op het moment dat een verontreinigde locatie ontwikkeld  wordt of een andere bestemming krijgt.  

  

Beheersmaatregel 

Geen 

  

Maximaal risico 

€ 850.000  

3 

Kans (waarschijnlijkheid)  Groot 

4 

Financiële impact 

€ 595.000  

  

Programma / paragraaf 

Veiligheid 

Risico 

Vrijwillige brandweer 

Beschrijving risico 

Wanneer een lid van de vrijwillige brandweer arbeidsongeschikt 

            Score 2 

raakt of langdurig ziek wordt door het uitvoeren van zijn brandweer‐ taak, dan kan het zijn dat de hoofdwerkgever een schadeclaim in‐ dient bij de gemeente. De gemeente Culemborg heeft zich hiervoor  niet verzekerd. 

  

Beheersmaatregel 

Geen 

  

Maximaal risico 

€ 50.000  

1 

Kans (waarschijnlijkheid)  Klein 

2 

Financiële impact 

€ 12.500  

  

Programma / paragraaf 

Veiligheid 

Risico 

Calamiteiten 

 

 

Score 1  95

  Beschrijving risico 

Verkeerde inschatting maatgevend scenario bij een risico‐object kan  leiden tot een onjuist of ontoereikend rampbestrijdingsplan (voor alle  disciplines) en daarmee tot een onjuiste inzet bij een ramp. Grote  rampen, zoals een dijkdoorbraak of een ernstig treinongeluk, komen  veelal voor rekening van het rijk. De bijkomende kosten echter niet.  Hierbij valt te denken aan extra personeel, inrichting noodopvang,  catering, acuut herhuisvesten van inwoners etc. 

  

Beheersmaatregel 

Geen 

  

Maximaal risico 

€ 200.000  

1 

Kans (waarschijnlijkheid)  Zeer klein 

1 

Financiële impact 

€ 20.000  

  

Programma / paragraaf 

Wonen 

Score

Risico 

Geluidsscherm woonwagenkamp Parallelweg Oost 23b 

Beschrijving risico 

De woonwagens zijn niet te isoleren tegen een te hoge geluidsbelas‐

    2 

ting, maar liggen te dicht bij het spoor. Op termijn zullen maatregelen  tegen geluidsoverlast genomen moeten worden. Dit vormt een risico  bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. 

  

Beheersmaatregel 

Geen 

  

Maximaal risico 

€ 450.000  

2 

Kans (waarschijnlijkheid)  Zeer klein 

1 

Financiële impact 

€ 45.000  

  

Programma / paragraaf 

Wonen 

Score

Risico 

Woonwagenbeleid algemeen 

  6 

Beschrijving risico  In 2003 heeft de gemeenteraad besloten de situatie rond de twee  woonwagencentra te normaliseren. Met Betuws Wonen is een over‐ eenkomst in ontwikkeling voor eigendomsoverdracht van de locatie  aan het Dinkelpad. Daarnaast bestaat de kans dat besluiten die leiden  tot veranderingen van het woonwagenkamp stuiten op juridische  procedures, welke extra inzet en vertraging van ontwikkeling tot  gevolg kunnen hebben. 

  

Beheersmaatregel 

Geen 

  

Maximaal risico 

€ 500.000  

3 

Kans (waarschijnlijkheid)  Klein 

2 

Financiële impact 

€ 125.000  

  

Programma / paragraaf 

Wonen 

Risico 

Planschade 

Beschrijving risico 

Er is een verzoek om een planschadevergoeding ingediend ten be‐

  Score 6 

drage van € 500.000. Overeenkomstig de geldende procedureregeling  is dit verzoek om advies voorgelegd aan de Stichting Adviesbureau  Onroerende Zaken (SAOZ). Op dit moment is niet duidelijk of en zo  ja er sprake is van een toewijsbare claim.    

96

  

  Beheersmaatregel 

Geen 

  

Maximaal risico 

€ 500.000  

3 

Kans (waarschijnlijkheid)  Klein 

2 

Financiële impact 

€ 125.000  

  

Programma / paragraaf 

Wonen 

Risico 

Gerechtelijke procedure op gebied RO 

Beschrijving risico 

In het fungerende bestemmingsplan is ontheffing verleend op grond 

  Score 12 

van artikel 19 WRO, om in de Prijssestraat een speelautomatenhal te  vestigen. De bodemprocedure met betrekking tot de exploitatiever‐ gunning is verloren. De verleende exploitatievergunning is vernie‐ tigd en zal opnieuw in procedure worden gebracht na aanpassing  van het beleid. Het risico hierbij is, dat aan de voormalige vergun‐ ninghouder niet opnieuw de vergunning kan worden verleend.  

  

Beheersmaatregel 

Geen 

  

Maximaal risico 

€ 1.000.000  

4 

Kans (waarschijnlijkheid)  Niet klein / niet groot 

3 

Financiële impact 

€ 500.000  

  

Programma / paragraaf 

Wonen 

Risico 

Taxatie gebouwen gemeente 

Beschrijving risico 

Gebouwen zijn getaxeerd op een vrije verkoopwaarde. In het verle‐

        Score 15 

den zijn op basis van deze taxaties, vooruitlopend op de verkoop,  meerdere gebouwen ingezet als dekkingsmiddel voor nieuwbouw‐ projecten. Er bestaat een kans, dat deze waarden bij verkoop niet  gerealiseerd gaat worden. De reserve grondexploitatie dekt slechts  het verschil tussen de aankoopwaarde en de WOZ/executiewaarde.   Beheersmaatregel 

  

Prioritering van de ontwikkeling. Besluit tot verkoop op de vrije  markt als gestelde voorwaarden de geëiste opbrengst onhaalbaar  maken. Expliciete afweging van de alternatieven vrije verkoop en 

Maximaal risico 

(her)ontwikkeling.  

  

€ 5.270.000  

5 

Kans (waarschijnlijkheid)  Niet klein / niet groot 

3 

Financiële impact 

€ 2.635.000  

  

Programma / paragraaf 

Bedrijfsvoering 

Risico 

Schimmelinfectie in gemeentelijk archief 

Beschrijving risico 

De schimmelinfectie in het gemeentelijk archief in het Van Riebeeck‐

  Score 3 

huis enige jaren terug kan gezondheidsklachten bij een oud mede‐ werker verklaren en mogelijk een claim tegen de gemeente opleve‐ ren. De gemeenten Culemborg en Tiel zijn gezamenlijk aansprakelijk 

 

gesteld. 

  

Beheersmaatregel 

Geen 

  

Maximaal risico 

€ 50.000  

1  97

  Kans (waarschijnlijkheid)  Niet klein / niet groot 

3 

Financiële impact 

€ 25.000  

  

Programma / paragraaf 

Bedrijfsvoering 

Risico 

WW en/of wachtgeld 

Beschrijving risico 

Na afloop van een tijdelijke aanstelling of ontslag, niet op eigen ver‐

  Score 4 

zoek, kan de medewerker als hij werkloos wordt een WW‐uitkering  aanvragen. Doordat gemeenten voor de WW‐eigen risicodrager zijn,  loopt de gemeente financieel risico. Hetzelfde geldt voor de aanspra‐ ken van het college van B&W op de wachtgeldregeling. Voor dit risi‐ co, is de voorziening voormalig personeel/bestuur aanwezig. De om‐ vang van deze voorziening is dusdanig laag, dat bij nieuwe aanspra‐ ken op WW en/of wachtgeld aanvullende stortingen nodig zijn. 

  

Beheersmaatregel 

Deels voorziening voormalig personeel/bestuur 

  

Maximaal risico 

€ 200.000  

1 

Kans (waarschijnlijkheid)  Groot 

4 

Financiële impact 

€ 140.000  

  

Programma / paragraaf 

Bedrijfsvoering 

Risico 

Onvoorziene kosten bij voorgenomen investeringen 

Beschrijving risico 

Bij nieuwe investeringen kunnen allerlei zaken tegenvallen. Hierbij 

  Score 6 

valt te denken aan bijvoorbeeld tegenvallende aanbestedingen, plan‐ schade, bezwaren etc.  

  

Beheersmaatregel 

voorbereiding, planning en goede projectbewaking 

  

Maximaal risico 

€ 500.000  

3 

Kans (waarschijnlijkheid)  Klein 

2 

Financiële impact 

€ 125.000  

  

Programma / paragraaf 

Bedrijfsvoering 

Risico 

Inkoop‐ en aanbesteding 

  Score 6 

Beschrijving risico  Door niet naleven van het vastgestelde inkoop en aanbestedingsbe‐ leid kan de gemeente te maken krijgen met claims, proceskosten en  kosten door procesmatige vertragingen.  Vermoedelijk vanaf 2009 zal  de Nederlandse raamwet aanbesteden van kracht zijn, waarbij de  drempel landelijk láger wordt vastgesteld en een aanbesteding vaker  openbaar moet worden uitgevoerd.  Beheersmaatregel 

  

Bij grote inkopen en aanbestedingsprocedures wordt de gemeente  geadviseerd door specialisten van de Regio Rivierenland. Jaarlijks  wordt een jaarplan opgesteld waarin de te verwachten regionale en  individuele inkoop‐ en aanbestedingsprocedures worden opgeno‐

Maximaal risico 

men. 

  

€ 800.000  

3 

Kans (waarschijnlijkheid)  Klein 

2 

Financiële impact 

  

€ 200.000  

   

98

          Programma / paragraaf 

Financiering 

Score

Risico 

Meerjarige rentepercentages 

Beschrijving risico 

Er worden meerjarige rentepercentages gehanteerd voor financiële 

4 

lasten, die op dit moment nog boven het huidige rentepeil liggen. Een  stijging van het renteniveau boven de door ons aangehouden percen‐ tages voor lang en kort geld kan een risico inhouden.  

  

Beheersmaatregel 

Raming rekenrente / rente‐omslag 

  

Maximaal risico 

€ 750.000  

3 

Kans (waarschijnlijkheid)  Zeer klein 

1 

Financiële impact 

€ 75.000  

  

Programma / paragraaf 

Verbonden partijen 

Risico 

BSR 

Beschrijving risico 

Belastingsamenwerking Regio Rivierenland (BSR), deze organisatie is 

  Score 2 

gestart per 1 januari 2008. Een mogelijk financieel risico voor de ge‐ meente betreft de aanloopkosten van deze nieuwe organisatie.  

  

Beheersmaatregel 

Geen 

  

Maximaal risico 

€ 100.000  

1 

Kans (waarschijnlijkheid)  Klein 

2 

Financiële impact 

€ 25.000  

  

 

Balans 

Risico 

Garantstellingen en verstrekte leningen aan derden 

Beschrijving risico 

De gemeente staat garant voor geldleningen van andere organisaties. 

Score 5 

Wij verwachten dat op geen van de verstrekte garanties in de nabije  toekomst een beroep wordt gedaan. 

  

Beheersmaatregel 

Deels via achtervangconstructie 

  

Maximaal risico 

€ 14.500.000  

5 

Kans (waarschijnlijkheid)  Zeer klein  

1 

Financiële impact 

  

€ 725.000 

  Er zijn nog 6 risico’s geïdentificeerd, die zich niet specifiek laten meten en berekenen:    Programma / paragraaf 

Bedrijfsvoering 

Risico 

Onrechtmatig handelen 

Beschrijving risico 

Onrechtmatig handelen kan, náást politieke imagoschade, ook leiden  tot schadeclaims, fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van rege‐ lingen etc. Het  niet op orde hebben van administratieve organisatie  (AO) leidt tot herstelwerkzaamheden en extra kosten voor accoun‐ tant. 

Beheersmaatregel 

Uitvoering van (verbijzonderde) interne controle op meest materiële  processen 

Kans (waarschijnlijkheid)  Klein     

99

    Programma / paragraaf 

Wonen 

Risico 

Stijging in de bouwkosten 

Beschrijving risico 

De kosten voor het realiseren van bouwrijpe grond en vervolgens  voor het woonrijp maken (bestrating, bankjes, verlichting, groen)  zijn  het laatste jaar fors gestegen. Dit wordt onder andere veroorzaakt  door stijgende grondstofprijzen in de bouw, (maar ook als gevolg van  aanscherpende bouwvoorschriften, wet‐ en regelgeving).   Ter afdekking van dit risico wordt in de meerjarige begrotingen re‐ kening gehouden met een prijsstijging van 3%. Hiervan wordt het  bedrag in euroʹs daadwerkelijk genoemd zodat een inschatting van  een jaarlijkse prijsstijging met 4% eenvoudig kan worden bepaald.  Aan de opbrengstzijde wordt er rekening mee gehouden dat alle  opbrengststijgingen volledig ten goede komen aan afdekking kosten‐ stijgingen en marges van de ontwikkelaar. 

Beheersmaatregel 

Jaarlijkse herziening waarbij het prijspeil wordt verlegd van het vori‐ ge jaar naar huidig jaar. Veronderstelde jaarlijkse prijsstijging (kos‐ ten) van 3% en prijsstijging opbrengsten van 0%. 

Kans (waarschijnlijkheid)  Groot    Programma / paragraaf 

Wonen 

Risico 

Tegenvallende grondopbrengst 

Beschrijving risico  In het algemeen is een grondexploitatie gebaseerd op een mix van  grondopbrengsten. Dat wil zeggen dat sprake is van verkoop van  kavels met een relatief hoge opbrengst en relatief lage inrichtingskos‐ ten (vrije sector woningen, commerciële dienstverlening) en kavels  met een lagere opbrengst en relatief hoge inrichtingskosten wegens  een fijnere verkaveling en daardoor veel ruimte voor infrastructuur  (sociale woningbouw, sociale bestemmingen). Indien van het vastge‐ stelde plan wordt afgeweken dient rekening te worden gehouden  met bovengenoemd effect. Indien bijvoorbeeld  een kantoorlocatie of  locatie met vrije sectorwoningen of  2/1 kappers wordt omgezet naar  sociaal (scholen) daalt de opbrengst tot zoʹn 30%. Bij sociale woning‐ bouw neemt de openbare ruimte relatief toe, dus hogere inrich‐ ting/aanlegkosten.  Kans (waarschijnlijkheid)  Klein    Programma / paragraaf 

Financiering 

Risico 

Liquiditeitsplanning 

Beschrijving risico 

Onvolledige informatievoorziening omtrent benodigde liquide mid‐ delen kan leiden tot renteverlies. In verband met de voorgenomen en  uit te voeren investeringen is de tendens vooral gericht op de vraag  van liquide middelen en niet op de terugbetaling. 

Beheersmaatregel 

Module liquiditeitenbeheer in electronic banking is deels geïmple‐ menteerd 

Kans (waarschijnlijkheid)  Zeer klein   

100

      Programma / paragraaf 

Wonen 

Risico 

Grondexploitatiewet 

Beschrijving risico 

Per 1 juli 2008 moet er altijd een grondexploitatie worden gemaakt  indien een gebied in ontwikkeling wordt genomen waarvoor het  kostenverhaal (in rekening brengen van gemeentelijke kosten) nog  niet anders is afgedekt (bijdragen van derden voor planontwikkeling,  aanleg infrastructuur, bijdrage aan een fonds Bovenwijks, planscha‐ declaims, (bodem)saneringen). 

Beheersmaatregel 

Voortvarend een plan ontwikkelen om intern planologie en grondex‐ ploitaties onderling af te stemmen. Initiatiefrol vastleggen en neer‐ leggen in de organisatie. 

Kans (waarschijnlijkheid)  Groot    Programma / paragraaf 

 

Risico 

 

Beschrijving risico 

Er ligt een voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivieren‐ land aan het Algemeen Bestuur om in te stemmen met de verzelf‐ standiging van de AVRI. Voorstel is om de huidige Gemeenschappe‐ lijke Regeling (GR) te wijzigen en de AVRI om te zetten in een Over‐ heidsNV. De gemeenten worden daarbij aandeelhouders van AVRI  NV. Dit levert de volgende risico’s op:  •

•

• •

De huidige combinatie van beleid en uitvoering bij de AVRI moet  bij verzelfstandiging worden losgelaten. Probleem hierbij is dat  de extra kosten hiervan waarschijnlijk niet doorberekend kunnen  worden in de afvalstoffenheffing.  In principe zijn alle overheden aanbestedingsplichtig. Wanneer  de Europese regels op dit gebeid strenger worden heeft dit moge‐ lijk gevolgen voor de overheids NV.  Door de verzelfstandiging van de AVRI ontstaan frictiekosten bij  de ondersteunende diensten van de regio Rivierenland.   De Regio Rivierenland is als interne financier voor de AVRI op‐ getreden. De interne rekenrente die is gehanteerd is hoger dan de  BNG rente. Dit levert bij de aflossingen van de leningen in 2027  uiteindelijk een nadeel op van € 270.000. Er is sprake van een ge‐ leidelijke opbouw van dit nadeel.  

    Confrontatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s  Het benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door;  ‐ ‐ ‐

De verwachte impact (financiële gevolgen) van de aanwezige risico’s  De kans (mate van zekerheid) dat risico’s zich voordoen  De mate waarin de risico’s al op andere wijze zijn afgedekt, de zogenaamde beheersmaatregel (voor‐ zieningen, reserves of verzekeringen). 

  Op basis van de genoemde risicoscores, kunnen risico’s worden gerangschikt. Dit is weergeven in onderstaan‐ de risicokaart. Hierbij geldt dat, hoe hoger de risicoscore, hoe hogere prioriteit de aanpak van het risico heeft.   

101

  Per risicocategorie wordt het aantal geïdentificeerde en gekwantificeerde risico’s weergegeven in onderstaan‐ de risicokaart: 

Verwachte omvang (impact in euro's)

Risico kaart

1

1

> € 2.500.000 € 1.000.000 < € 2.500.000

1

1

€ 500.000 < € 1.000.000

2

5

€ 250.000 < € 500.000

1

€1< € 250.000

2

zeer klein (5-10%)

1

1

2

3

2

1

Klein (25%)

Niet klein/niet groot (50%)

Groot (70%)

Zeer groot (90%)

Kans (waarschijnlijkheid)

 

  De score van de gekwantificeerde risico’s, bepaalt met welke prioriteit beheersmaatregelen getroffen moeten  worden voor die specifieke risico’s;    Risicoscore op impact risicoklasse  Score 

Prioriteit van aanpak risico 

0 < 3 

Minimaal 

3 < 5 

Laag 

5 < 10 

Gemiddeld 

10 < 20 

Hoog 

≥ 20 

Urgent 

  Programma / para‐

Maximale 

graaf 

Risico 

risico 

Financiële  Kans 

impact 

Score 

Burger en bestuur 

Publicaties 

€ 200.000  Zeer klein  

€ 20.000  

1 

Veiligheid 

Calamiteiten 

€ 200.000  Zeer klein  

€ 20.000  

1 

Veiligheid 

Vrijwillige brandweer 

€ 50.000  Klein  

€ 12.500  

2 

Verbonden partijen 

BSR 

€ 100.000  Klein 

€ 25.000  

2 

Oost 23b 

€ 450.000  Zeer klein  

€ 45.000  

2 

WMO 

€ 100.000  Klein 

€ 25.000  

2 

Geluidsscherm woonwa‐ genkamp Parallelweg  Wonen  Maatschappelijke  dienstverlening 

 

102

  Niet  klein/niet 

Schimmelinfectie in ge‐ Bedrijfsvoering 

meentelijk archief 

€ 50.000  groot 

€ 25.000  

3 

€ 50.000  

3 

Niet  klein/niet 

Educatie / sport en  cultuur 

Vandalismeschade 

€ 100.000  groot 

  Programma / para‐

Maximale 

graaf 

Risico 

Financiële 

risico 

Kans 

impact 

Score 

Meerjarige rentepercenta‐ € 75.000  

3 

€ 140.000  

4 

€ 725.000  

5 

€ 500.000  Klein 

€ 125.000  

5 

Financiering 

ges 

€ 750.000  Zeer klein  

Bedrijfsvoering 

WW en/of wachtgeld 

€ 200.000  Groot 

Garantstellingen en ver‐ strekte leningen aan der‐ Balans 

€ 14.500.000  Zeer klein  

den 

Milieu en waterbeheer  Wateroverlast  Woonwagenbeleid alge‐ Wonen 

meen 

€ 500.000  Klein 

€ 125.000  

6 

Wonen 

Planschade 

€ 500.000  Klein 

€ 125.000  

6 

Onvoorziene kosten bij  voorgenomen investerin‐ Bedrijfsvoering 

gen 

€ 500.000  Klein 

€ 125.000  

6 

Bedrijfsvoering 

Inkoop‐ en aanbesteding 

€ 800.000  Klein 

€ 200.000  

6 

€ 1.000.000  groot 

€ 500.000  

12 

€ 850.000  Groot 

€ 595.000  

12 

€ 2.635.000  

15 

€ 5.592.500  

 

Niet  klein/niet 

Gerechtelijke procedure  Wonen 

op gebied RO 

Milieu en waterbeheer  Verontreinigde grond 

Niet  klein/niet 

Taxatie gebouwen ge‐ Wonen 

meente 

 

 

€ 5.270.000  groot  € 26.620.000   

  Het totaalbedrag van de beschikbare weerstandscapaciteit is € 4.952.000  Het totaal van de gemeten risico’s € 5.592.500:           € 4.952.000  =  0,88                                                                                               € 5.592.500    Beoordeling weerstandsvermogen  Ratio weerstands‐ vermogen 

 

Betekenis 

> 2,0 

Uitstekend 

1,4 <  ‐  < 2,0 

Ruim voldoende 

1,0 <  ‐  < 1,4 

Voldoende 

0,8 <  ‐  < 1,0 

Matig 

0,6 <  ‐  < 0,8 

Onvoldoende  103

  < 0,6 

Ruim onvoldoende 

  Conclusie  De genoemde risico’s, zijn tijdens dit jaarrekeningtraject voor het eerst gekwantificeerd in de gemeente Cu‐ lemborg. De geschatte bedragen en kansen op waarschijnlijkheid zijn door de vakafdelingen zorgvuldig be‐ paald. Een aantal in de begroting 2007 en 2008 genoemde risico’s, komen in dit overzicht niet voor. Het gaat  om die risico’s, waar bij het kwantificeren bleek, dat er voldoende beheersmaatregelen zijn (zoals een voorzie‐ ning, reserve of verzekering) of dat er geen financiële gevolgen voor de gemeente zijn.    De ratio in de gemeente Culemborg komt lager uit dan 1 en is matig. De ratio geeft een goed beeld van de  verhouding beschikbare weerstandscapaciteit en noodzakelijke weerstandscapaciteit. Een ratio die lager is dan  1 duidt op een kwetsbare financiële positie omdat de capaciteit niet voldoende is om de geïdentificeerde risi‐ co’s af te dekken. De uitkomst van de vergelijking van het (financieel gemaakte) risicoprofiel met de aanwezi‐ ge weerstandscapaciteit, geeft niet per definitie aanleiding om maatregelen te treffen om de weerstandscapaci‐ teit bij te stellen. Niet alle geïdentificeerde risico’s zullen zich tegelijkertijd voordoen. Een beroep doen op de  weerstandscapaciteit moet worden gezien als een laatste optie om de gevolgen van risico’s op te vangen. De  meest voor de hand liggende manier om met risico’s om te gaan, is het invoeren van beheersmaatregelen om  risico’s te beperken. Echter, risico’s hoeven of kunnen niet altijd worden beperkt. Sterker nog, juist door het  nemen van risico’s worden doelen bereikt.       

7.3 Paragraaf ‘Kapitaalgoederen’

De kapitaalgoederen van de gemeente bestaan in hoofdzaak uit:    ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Wegen, straten, pleinen (en bijbehorende onderdelen als straatmeubilair en verkeersborden)  openbare verlichting   civieltechnische kunstwerken   watergangen en riolering   groen  speeltoestellen  gemeentelijke gebouwen   jachthaven (en camping)  tractie 

  Het is van belang dat de gemeentelijke kapitaalgoederen in voldoende mate onderhouden en op tijd vervan‐ gen worden. Dit om de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente te behouden, maar ook om kapitaalver‐ nietiging te voorkomen.    Het beleid voor het onderhoud en de vervanging van de kapitaalgoederen is grotendeels vastgelegd in be‐ heerplannen. Het belang van beheerplannen is dat inzichtelijk gemaakt wordt wat de financiële gevolgen zijn  van het beheer over een langere periode.     

104

  Wegen  In 2007 is het beheerplan Wegen naar aanleiding van een in 2006 uitgevoerde wegenschouw geactualiseerd.  De meerjarenplanning is aangepast en afgestemd op de werkzaamheden die de komende jaren worden uitge‐ voerd op het gebied van riolering, openbare verlichting en verkeersremmende maatregelen. Ook wordt reke‐ ning gehouden met de stedelijke vernieuwingsprojecten en andere ontwikkelingen binnen de gemeente. Uit de  geactualiseerde meerjarenplanning bleek dat er onvoldoende budget aanwezig is om het programma uit te  kunnen voeren (op basis van technische kwaliteit ‘voldoende’). In de kadernota 2008 ‐ 2012 is daarom extra  budget aangevraagd voor het onderhoud aan het Culemborgse wegennet. Het aangevraagde budget is niet in  de reguliere begroting opgenomen, maar zal ingebracht worden in de exploitatieopzet voor Pavijen.  In 2007 zijn onder andere de Weidsteeg (buiten de kom), de Lange Aventuur, de Kooiweg Oost, de Bradaal  (het deel voor de woningen) en de Ridderstraat aangepakt. Ook is een start gemaakt met de werkzaamheden  aan de Parallelweg West buiten de bebouwde kom.    Openbare verlichting  Het beleidsplan Openbare verlichting liep tot en met 2007. In 2007 is gestart met de voorbereidingen voor een  nieuw beleidsplan voor de komende vier jaar. Veel tijd is besteed aan de succesvolle ‘Masterclass openbare  verlichting’ die oktober 2007 in Culemborg is georganiseerd. Het nieuwe beleidsplan Openbare verlichting  wordt 2008 aangeboden aan het college en vervolgens vastgesteld in de raad.     Jaarschijf 2007 is uitgevoerd, hierin zijn ruim 200 lichtmasten vervangen (onder andere de lichtmasten in Ach‐ ter ’t Zand, Ridderstraat, Sleutelbloem, St. Anna Kapelstraat, Van Pallantdreef, Weidsteeg, Weithusen en Wil‐ geboom).      Civieltechnische kunstwerken  Met het beheerplan Civieltechnische kunstwerken (2005‐2009) worden de civieltechnische kunstwerken sys‐ tematisch beheerd en onderhouden. In de kadernota 2008‐2012 is extra geld beschikbaar gesteld voor de uit‐ voering van het beheerplan. Hiermee is het groot onderhoud aan de civieltechnische kunstwerken de komen‐ de jaren zeker gesteld.   In 2007 zijn, naast diverse werkzaamheden aan houten bruggen, de brug in de Plantage vervangen en is de  brug aan de Goilberdingerstraat weer in gebruik genomen.    Watergangen en riolering  Het beleid en beheer van de kapitaalgoederen water en riolering is vastgelegd in het Integraal Waterplan, het  Gemeentelijk Rioleringsplan, het Baggerplan en het Beschoeiingenplan.   In 2007 is in het kader van het Waterplan gewerkt aan diverse projecten. Zo is gestart met de realisatie van  waterberging aan de Parallelweg West (buiten de kom), is een duiker aangelegd in de Weidsteeg, is onderzoek  uitgevoerd naar de grondwateroverlast in Voorkoop en zijn de sporthal en de wijk Achter ’t Zand afgekoppeld  van de riolering.    In het kader van het rioleringsplan is in 2007 de riolering in Achter ’t Zand en de A. van Diemenstraat vervan‐ gen. Ook is een start gemaakt met het rioleringswerk aan de Parallelweg West binnen de bebouwde kom.  In jaarschijf 2007 van het Baggerplan is o.a. de rest van de Parkstrook gebaggerd en is het slib uit de Kleine Lek  verwijderd. Door de gemeente is bijna 11.000 m3 slib verwijderd uit de watergangen. Ook is gezamenlijk met  het Waterschap Rivierenland de Weidsteeg gebaggerd (ca. 4.000 m3 slib) en voorzien van nieuwe beschoeiing.   

105

    Het meerjarenplan Beschoeiingen is in 2007 vastgesteld en zal vanaf 2008 in uitvoering gaan.    Openbaar groen  In 2007 zijn de bomen aan de Oude Beesdseweg en de Wethouder Schoutenweg vervangen. Dit in het kader  van de uitvoering van het ‘Meerjarenplan vervangen bomen buitengebied’.  Pas vanaf 2008 is budget beschikbaar gesteld voor het actualiseren en verder vullen van het nieuwe groenbe‐ heersysteem. Als het systeem gevuld is wordt gestart met het opstellen van een Groenbeheerplan. Ook het  beheerplan voor de bomen binnen de bebouwde kom wordt opgesteld na het vullen van het groenbeheersys‐ teem.     Speeltoestellen  Alle speeltoestellen zijn op grond van het Attractiebesluit in 2007 twee keer geïnspecteerd. Waar nodig is on‐ derhoud gepleegd. Groot project in 2007 was het vervangen van bijna alle speeltoestellen op kinderboerderij  De Heuvel. De speeltoestellen voldeden niet meer aan het Attractiebesluit en waren versleten. Er is een nieuwe  en uitdagende speeltuin gerealiseerd.   In 2007 is beleid vastgesteld voor particuliere speeltoestellen op openbare grond. Als particulieren speeltoe‐ stellen plaatsen op openbaar terrein, is de gemeente verantwoordelijk voor de veiligheid van deze toestellen.  Dit is een onwenselijke situatie. De eigenaren van de speeltoestellen zullen gevraagd worden de toestellen te  verwijderen. Wordt dit niet gedaan of is de eigenaar niet te achterhalen dan worden de toestellen verwijderd  door de gemeente. De kosten zullen (indien mogelijk) verhaald worden op de eigenaar.    De voor het meerjarenplan speeltoestellen benodigde software is in 2007 in gebruik genomen. Het meerjaren‐ plan zal in 2008 worden opgesteld.     Gebouwen  Het onderhoud van gebouwen is vastgelegd in de “Meerjarenplanning Gemeentelijke Gebouwen” dat jaarlijks  geactualiseerd wordt. In 2007 is buitenschilderwerk uitgevoerd aan diverse gebouwen en is de varkensstal op  de Kinderboerderij De Heuvel gerenoveerd. De renovatie van de dierenverblijven in de Plantage en het bin‐ nenschilderwerk van het Stadskantoor is in 2007 aanbesteed en wordt in 2008 uitgevoerd.    Jachthaven en camping  In 2007 is een beleid vastgesteld om op Jachthaven en Camping De Helling het aantal stacaravans af te bou‐ wen ten gunste van toercaravan‐ en camperplaatsen. In 2007 zijn 6 stacaravans verwijderd en de vrijgekomen  plaatsen zijn ingericht voor toercaravans en campers. Daarnaast is opdracht gegeven voor legionellaonderzoek  in het waterleidingsysteem op de jachthaven/camping, is een ontwerp gemaakt voor een nieuwe steiger en is  door de Watersportvereniging een nieuwe stalling voor kano’s en roerboten in gebruik genomen.    Tractie  De gemeente voert een groot deel van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in eigen beheer uit en  is ook in het bezit van een eigen tractiepark. Het meeste onderhoud aan het tractiepark wordt in eigen beheer  uitgevoerd. In 2007 zijn een bermmaaier en een nieuwe tractor aangeschaft.     Overzicht beheerplannen   

106

    Beleids‐ / beheerplan  

Programma  

Jaar van vaststelling  

Gepland jaar van  actualisatie of  realisatie 

Wegen  

Verkeer en Vervoer 

2005  

2009  

Openbare verlichting  

Verkeer en Vervoer 

2002  

2008 

Civieltechnische kunstwerken 

Verkeer en Vervoer 

2005  

2008  

Baggeren  

Milieu en Waterbeheer 

2004  

2014  

Beschoeiingen  

Milieu en Waterbeheer 

2007 

2011 

Openbaar groen 

Wonen  

‐ 

2009 

Speeltoestellen 

Wonen 

‐ 

2008 

Rioleringen  

Milieu en Waterbeheer 

2003  

2008 

Gemeentelijke gebouwen  

‐ 

2007 

jaarlijks 

 

7.4

Paragraaf ‘Financiering en Treasury’

De paragraaf Financiering en Treasury geeft inzicht in de financierings‐ en liquiditeitsstructuur van 2007  van de gemeente Culemborg. Er wordt met name een beeld geschetst over de renteontwikkeling, de liquidi‐ teitspositie, de opgenomen en verstrekte kasgeldleningen en de langlopende leningen.  Interne ontwikkelingen  De uitvoering van de treasuryfunctie vindt met name plaats aan de hand van de financiële management‐ informatie uit het financiële systeem, de ‐meerjarenbegroting en de informatie uit de Investeringsrapporta‐ ges 2007 (actueel overzicht van de lopende investeringen en projecten). Een grote rol speelt ook de structu‐ rele inkomstenstroom zoals de algemene uitkering, de OZB en de specifieke uitkeringen en de structurele  uitgavenstroom zoals salarissen, subsidies, uitkeringen Sociale Zaken en Werkgelegenheid etc.  Naast deze structurele inkomsten en uitgaven is er jaarlijks ook sprake van incidentele inkomsten en uitga‐ ven zoals grondverkopen, investeringsbijdragen,  aankopen onroerendgoed enz. Aan de hand van deze  voormelde gegevens is een effectief treasurybeleid en een sturing op hoofdlijnen zeer wel mogelijk. Een  hulpmiddel bij de uitvoering van dit instrument is de treasurymodule. De nadere uitwerking van deze mo‐ dule zal de informatiewaarde en kwaliteit van de treasuryfunctie ten goede komen.  Externe ontwikkelingen  Het verloop van de marktrente (de korte termijnrente < 1 jaar) in 2007 gaf een vrij sterke stijging van circa  3,6% op jaarbasis naar 4,6% eind 2007. De gemeente heeft qua volume meer gebruik gemaakt van de geld‐ markt dan volgens de kasgeldlimiet is toegestaan. Bedrijfseconomische factoren liggen hieraan ten grond‐ slag. Omdat de kasgeldlimiet voor kort geld, afgerond € 5,0 miljoen, dikwijls aanzienlijk werd overschreden,  zou de gemeente ook in 2007 op formele gronden eerder moeten consolideren: het omzetten van kort geld in  lang geld .In de tweede helft 2007 zijn ter consolidering van de vlottende schulden dan ook de volgende  langgeld leningen aangetrokken:   

107

  >per 6 augustus 2007  €   5.000.000,  10 jaars,  rente  4,97% per jaar.   >per 14 december 2007  € 10.000,000,  10 jaars,  rente  4,358% per jaar.    Als gevolg hiervan bevinden we ons met de opname van kort geld per ultimo 2007 rond de toegestane kas‐ geldlimietnorm.    Het verloop van de kapitaalmarktrente (> 1 jaar) in 2007 was minder grillig. De 10‐jaarsrente varieerde van  4,0% tot 4,7% eind 2007.   Liquiditeitspositie  De negatieve liquiditeitspositie – inclusief de lopende kasgeldverplichtingen van de gemeente Culemborg –  zag er per 31 december 2007 als volgt uit:      LIQU ID‐ I T E IT SP OS I TI E  

2007  

2006

Stand rekening courant‐ €+ 3.900.000  verhoudingen diverse  banken 

€ ‐3.200.000

Opgenomen kasgeldle‐ ningen banken en pen‐ sioenfondsen 

€ ‐8.000.000

€ ‐13.000.000 

Verstrekte kasgeldle‐ ningen verzekeringsbe‐ € + 1.000.000  € +2.000.000 drijf en de CV Parijsch  TOTA AL  A AN  L I QUI D I TE I T 

€ ‐8.100.000 

€ ‐9.200.000

  Bovenstaand overzicht betekent dus dat we vrijwel structureel een liquiditeitstekort hebben.      Mutaties opgenomen en verstrekte geldleningen en standen per 31 december 2007  Kort geld  In 2007 heef een aanzienlijk aantal  mutaties opgenomen kasgeldleningen plaatsgevonden tot een maxi‐ mumstand van € 13 miljoen. Stand per 31 december 2007 is eveneens € 13.000.000. De gemiddelde rente  bedroeg 3,5%. De uitstaande kasgeldlening per 31 december 2007 totaal groot € 1 miljoen is uitgeleend aan  de CV Parijsch.  Het investeringsvolume, onder meer voor infrastructuur, scholenbouw en sportaccommodaties alsmede de  investeringen in de grondexploitatie en OSV‐projecten, is ook in 2007 hoog geweest: totaal circa € 30 mil‐ joen. Het  desinvesteringsniveau (grondverkopen, overige verkopen onroerend goed en investeringsbijdra‐ gen) is in 2007 fors aangetrokken met name de grondverkopen Pavijen V. (totaal circa € 15 miljoen).  ‘Langgeld’ leningenpositie  De ‘langgeld’ leningenpositie van onze gemeente per 31 december 2007 ziet er als volgt uit:      ‘LANGGELD’  LE N‐ I N GE NP OS I TI E   Totaal van de opgeno‐ men   vaste geldleningen,    

2007

2006

 € 72.000.000    € 63.400.000 

108

     Waarvan;  >  doorgeleend/verstrekt    € 41.600.000  aan de BetuwsWonen 

€ 44.900.000 

>  doorgeleend/verstrekt   aan derden (Vitens +   €   1.800.000  Oiko) 

€   1.900.000 

>  bestemd voor eigen   gemeentelijke activitei‐  € 28.600.000  ten 

€ 16.600.000 

    In 2007 hebben aflossingen plaatsgevonden tot een totaalbedrag van €  6.600.000 waarvan;  >  aan eigen leningen   €   3.400.000  >  aan BetuwsWonen‐leningen  €   3.200.000  Kredietrisico’s  Ten aanzien van de vaste geldleningen is het kredietrisico in 2006 teruggelopen van € 44,9 miljoen naar  € 41,6 miljoen. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat voor een bedrag van circa €  3,3 miljoen leningen afgelost  zijn door BetuwsWonen aan de gemeente Culemborg. Nieuwe leningen in dit verband zijn door Betuws‐ Wonen zelf via de kapitaalmarkt opgenomen.  Overzicht rentelasten en baten 2007 zoals verantwoord op de kostenplaats kapitaallasten    R E N TE LA S T EN E N B A T EN  2006  

  BEDRAG

Rentelasten langlopende leningen 

 3.040.000

Terugontvangst rente doorgeleend aan  BetuwsWonen 

‐2.300.000

Saldo lasten langlopende geldleningen

700.000

Rentelasten kort geld   rentebaten kort geld  

 668.000

Financieringsrente over eigen vermo‐ gen (reserves) en voorzieningen 

 2.530.000

Ontvangen financieringsrente over de  activa grondexploitatie en OSV‐ plannen 

 ‐724.000

S AL D O  R EN T EKO S TE N 2007  

3.214.000

SALDO RENTEKOS TEN  2006 

 2.630.000

    Het saldo rentekosten is voor een belangrijk deel onder de noemer kapitaallasten doorberekend aan de pro‐ ducten/programmaʹs en deels zijn er rentelasten die ontstaan door middel van rentetoevoeging aan de re‐ serves. De interne rekenrente 2007, die onderdeel uitmaakt van de kapitaallasten, stond in 2007 op een vast‐ gesteld percentage van 5%. In relatie tot de rente op de kapitaalmarkt was dit aanvankelijk aan de hoge  kant, maar zoals eerder opgemerkt steeg de kapitaalmarktrente eind 2007 tot ruim boven de 4 %.   

109

  Vooruitzichten 2008  >  Kort geld: variërend van een rente van 4,1% tot 4,7%.  >  Lang geld: rente 10‐jaarsgeldlening 4,3% tot 4,8%.    In 2008 zijn er geen grote bedragen gemoeid met het aflossen van vaste geldleningen. Er is slechts sprake  van reguliere aflossingen.      €  8 miljoen  Totaal van de reguliere aflossingen vaste geldleningen in 2008 bedragen  Waarvan:  >  leningen BetuwsWonen      € 3,3 miljoen  >  en leningen algemene dienst    € 4,7 miljoen  Door de aflossingen van BetuwsWonen neemt ook ons kredietrisico navenant af.    De komende jaren blijft het investeringsvolume (onderwijshuisvesting, sportaccommodaties, infrastructuur  en grondexploitatie) onverminderd groot. Dit volume bedroeg per 1 januari 2008 circa € 35 miljoen. Hier  tegenover staat dat in 2008 een aantal opbrengsten verkopen gronden gerealiseerd zullen worden tot een  bedrag van tussen de € 5 en € 10 miljoen. Naar verwachting zal de komende jaren de interne rekenrente  gehandhaafd blijven op een niveau van 5 %.   Met betrekking tot de financieringsbehoefte 2008 en het verloop hiervan zal in de loop van  2008  nog sepa‐ rate rapportage plaatsvinden.  CV Parijsch  In principe dient de CV Parijsch zelf te voorzien in haar financieringsbehoefte. Het is mede in het belang  van de Gemeente Culemborg dat de CV leent tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Dit impliceert dat  de Gemeente Culemborg als intermediair fungeert bij het aangaan van kort‐ of langgeldleningen.  De infrastructurele activiteiten in het plan Parijsch hebben ondanks aanzienlijke grondverkopen in 2007  geleid tot een liquiditeitsprobleem van de CV. Per ultimo 2007 had de CV van de gemeente opgenomen  middelen tot een bedrag van € 1 miljoen.   In verband met juridisch/economische redenen zijn door de Gemeente Culemborg zelf aanzienlijke  grondaankopen verricht en voorgefinancierd voor de uitvoering van het plan Parijsch. Per ultimo 2007 be‐ treft de totale voorfinanciering een bedrag van circa   € 9 miljoen. In de loop van 2008 zal bezien worden wanneer de overdracht formeel en financieel plaats kan  vinden.  In dat geval ontvangt de Gemeente Culemborg van de CV een bedrag van eerder genoemde € 9  miljoen. In hoeverre de CV hiervoor dan weer geld moet lenen van de Gemeente Culemborg valt nog nader  te bezien.  De verwachting is zeker dat de CV in de loop van 2008 nogmaals een aanvullend beroep doet op de ge‐ meente Culemborg voor een kasgeldlening of langgeldlening.                                                                                   ‐  * ‐ * ‐ 

7.5 Paragraaf ‘Bedrijfsvoering’ De gemeente levert een veelvoud aan producten. Deze producten zijn onderdeel van de verschillende pro‐ gramma’s in deze begroting. Een succesvolle uitvoering van deze programma’s wordt mede bepaald door de  kwaliteit van de bedrijfsvoering binnen de werkorganisatie. Daarom ook dat in het Besluit Begroting en Ver‐ antwoording (BBV) is opgenomen dat er elk jaar een paragraaf ‘bedrijfsvoering’ moet worden opgenomen in  de programmabegroting en als gevolg daarvan ook in de jaarrekening. Wij hebben er voor gekozen deze para‐ graaf te presenteren als ware het een programma omdat dit de duidelijkheid van deze paragraaf ten goede  komt.     Wat willen we bereiken?   

110

  Wij streven naar een resultaatgerichte, klantgeoriënteerde en efficiënte organisatie die ons in staat stelt een  optimaal maatschappelijk rendement te behalen. Dit willen wij bereiken in een klimaat waarin medewerkers  zich volledig kunnen ontplooien. Kwaliteit, innovatie, integriteit en werkplezier staan dan ook hoog in het  vaandel. Deze missie is nader geconcretiseerd in de Nota Bedrijfsvoering 2006.    Organisatie‐ontwikkeling  Heel 2007 staat in licht van de reeds eerder ingezette organisatieontwikkeling. De cultuurveranderingstrajec‐ ten Crocus en de Uitdaging zijn vervolgd door een voor de zomer aangekondigde structuurwijziging. Dit re‐ organisatie traject heet  ‘Op KOERS’. ( Klantgericht, Open, Efficient, Resultaatgericht en Samenhangend).  Op 7 januari 2008 is het concept‐organisatieplan aan de medewerkers gepresenteerd. Het gehele jaar 2008 zal  nodig zijn om tot uitvoering te komen.  Het project Unicum heeft geleid tot een procesmodel. Dit project is verbreed met dienstverlening en in het  programma DURF!, (Dienstverlenend, Uitdagend, Resultaatgericht, Flair) voortgezet.   De elektronische dienstverlening is ook een speerpunt van de landelijke overheid. Binnen de regio wordt door  de gemeentesecretarissen een plan ontwikkeld met ondersteuning van Egem adviseurs. (Electronische ge‐ meente, landelijk platform.)  Deze ontwikkelingen hebben een organisatiebreed effect, raken alle medewerkers en alle werkzaamheden van  de gemeente. Het motto luidt dan ookʹ Verbouwen maar de Winkel blijft wel openʹ.  Voorafgaand aan ‘Op KOERS’ is het project de uitdaging afgerond. Veel kleine verbeterideeën zijn uitgewerkt.  Een ook voor de buitenwereld herkenbare activiteit was de open dag van de gemeente in juni .  De ontwikkelingen, beleid en beheer  in 2007 op het personeelsgebied treft u aan in het sociaal jaarverslag dat  een afzonderlijke bijlage is van deze Jaarrekening 2007.    Wat hebben we er voor gedaan?  Speerpunten 

Activiteiten 

Realisatie en evaluatie 2007 

 

 

Eind  2007  zijn  organisatie‐

Als  onderdeel  van  strategsich  opleiden  zijn 

breed  competenties  vastge‐

drie  kerncompetenties  benoemd:  klantgericht, 

2007  Resultaatge‐ richt   

steld  en  doorgevoerd  in  resultaatgericht  (planmatigwerken)  en  comu‐ personeelsinstrumenten  op  nicatief.  In  Op  Koers  is  vierde  competentie  het  gebied  van  werving  &  Taakvolwassenheid toegevoegd.  selectie en  opleidingen.   

Eind  2007  zijn  de  kwantita‐

De  kwantitatieve  personeelsgegevens  zijn  op 

tieve  en  kwalitatieve  perso‐

orde.  De  kwalitatieve  gevens  zijn  mede  in  de 

neelsgegevens  goed  vastge‐

POP  gesprekken  geïnventariseerd.  Dit    zijn 

legd.  Hierdoor  beschikt  het  gegevens voor loopbaanbeleid en uitoering op  management  over  informa‐

Koers. 

tie  om  formatie  en  bezetting  goed af te stemmen.     

Eind  2007  is  voor  iedere  De Pop‐gesprekken zijn voor 90% gerealiseerd.  medewerker  een  Persoonlijk  Meer is niet haalbaar door ziekte en ontslag.  OntwikkelingsPlan  vastge‐ steld.   

 

111

   

In  2007  wordt  een  jaarlijkse  De eerste ronde popgesprekken is geëvalueerd  HRM‐gesprekcyclus 

(af‐

spraken  maken,  functione‐

Gesprekken worden jaarlijks voorgezet.   .  

ren  en  evalueren)    inge‐ voerd.     

Eind  2006  is  een  meerjaren‐ Dit jaar is een onderzoek naar het verstrekken  onderzoeksplan  doelmatig‐ van waarderingssubsidies uitgevoerd. De re‐ heid‐  en  doeltreffendheid  sultaten worden in 2008 gerapporteerd.   opgesteld.  Op  basis  van  dit  plan  worden  in  2007  onder‐ zoeken uitgevoerd.   

 

Als  extra  kwaliteitsbor‐ gingstap  worden  jaarlijks  in  het  kader  van  een  door  de  accountant  erkende  en  ge‐ hanteerde  systematiek  In‐ terne  Controle  (IC)  onder‐ zoeken uitgevoerd. 

De  Interne controles zijn in twee fasen uit  gevoerd. Fase één betreft de eerste 8 maanden.  Naar aanleiding van de  bevindingen zijn ‘her‐ stelwerkzaamheden’ uitgevoerd gericht op een  positief resultaat inzake rechtmatigheid. De  tweede tranche verbijzonderde IC’s over de  laatste 4 maanden is begin januari uitgevoerd.   

Klantgericht   

 

 

 

De  mogelijkheden  onder‐

Gelet op de organisatieontwikkeling ‘Op OERS 

zoeken  ten  aanzien  van  uit‐

is  continuïteit  van  de  salarisadministratie 

besteding  salarisadministra‐

noodzakelijk. Uitbesteding salarisadministratie 

tie. 

wordt  meegenomen  in  de  discussie  over  Sha‐ red Service Centre Regio Rivierenland.  

 

 

 

Efficiënt   

Invoering  BurgerService‐ Nummer/DigiD    Er  wordt  een  Diensten  Acti‐ viteitenGids  (facilitair)  op‐ gesteld.   

Fase  1  is  geïmplementeerd  waardoor  het  Bur‐ gerServiceNummer  aan  burgers  kan  worden  toegekend.  De  dienstenaktiviteitengids  is  sinds  1  maart  2007  operationeel  binnen  de  organisatie  (afge‐ rond). 

Door  een  gestructureerde  Het  helpdeskpakket  is  in  productie  en  uitge‐ afhandeling  van  storingen  rold naar de applicatiebeheerders (afgerond)  wordt het serviceniveau van  het  team  I&A  naar  de  orga‐ nisatie verbeterd.        Het beschrijven van meerde‐

De  pilot  is  afgerond,  het  vervolg  is  onderdeel 

re  processen  binnen  de  or‐

van  het  programma  DURF!  Als  pilot  zijn  drie 

ganisatie  (organisatiebrede  processen  beschreven  (huwelijksvoltrekking,  aanpak)   

 

begrotingswijziging en bouwvergunning  

  Het  waar  mogelijk  digitali‐

Vanaf 1 december 2006 kan een uittreksel GBA 

seren van deze processen 

digitaal  worden  aangevraagd  via  de  website 

 

Digid (identificatie) en Ogone (betaling)  112

  Digitalisering  is  doorgeschoven  naar  pro‐ gramma DURF!     

 

Werken op basis van work‐

Vanwege de complexiteit wordt eerst gekozen 

flow (procesmanagement) 

voor  het  beschrijven  van  de  procssen  en  het 

 

implementeren van procesmanagement. 

De onderzoeken ten aanzien  De regionale belastingsamenwerking is januari  van regionale samenwerking  2008 van start gegaan.    op  het  terrein  van  o.a.  ge‐

Onder  regie  van  de  kring  van  gemeentesecre‐

meentelijke  belastingen  en  tarissen  is  een  haalbaarheidsonderzoek  SSC  ICT continueren.  

ICT  uitgevoerd  door  een  extern  bureau.  Het 

 

eindrapport  is  juni  2007  opgeleverd.  In  2008  volgt een businesscase ICT in een shared servi‐ cecentrum  als  onderdeel  van  de  regionale  sa‐ menwerking  rond  de  vraaggerichte  dienstver‐ lening.  

    Organisatie‐

(uit vjnota2007 /kadernota  Met medewerking van een extern bureau is het  .  

ontwikkleling 

2008) 

organisatieplan ‘Culemborg in de samenleving!’ 

 

Uitvoering ’Op KOERS’ 

opgesteld. Hierbij is ca. 2,2 procent van de pro‐

gericht op verdere klanto‐

ductieve uren besteed . 

 

riëntatie en vergroting  doelmatigheid van de  werkorganisatie.   Gedurende  de  ontwerpfa‐ se  wordt  rekening  gehou‐ den  met  een  gemiddelde  vermindering  van  de  out‐ put van circa 2,5 procent.  Planning & Control:  ƒ Uitvoeringsprocessen  ƒ Er is een werkgroep “AO/IC ingesteld die zich   beschrijven,  vastleggen  richt  op  het  beschrijven  van  processen.  De  Rechtmatigheid  en implementeren  werkgroep inventariseert, prioriteert de werk‐ zaamheden op procesbeschrijvingsgebied. Te‐ vens draagt werkgroep zorg voor afstemming  van de werkzaamheden met DURF.   opleiden  ƒ Dit  aspect  is  heeft  dit  jaar  geen  prioriteit  ge‐ Planning & Control  ƒ Selecteren,  trainen  van  interne  pool  had  ƒ Doelmatigheid‐  van auditors    en  doeltreffend‐   heidsonder‐   zoeken  audits)                   

(interne  ƒ Uitwerken  mogelijkhe‐ ƒ De gemeente Culemborg heeft er voor geko‐ den  om  binnen  de  regio  zen om vooralsnog de uitvoering van 213a  samen te werken.  onderzoeken in eigen beheer uit te voeren.    Samenwerking wordt beperkt tot gemeen‐   schappelijke aanpak van opleiden pool van  auditoren    ƒ Opzet  maken  voor  het   Het controleplan voor 2008 omvat één onder‐ zoek te weten: het proces van grondexploita‐ uitvoeren  van  doelma‐ ties.  tigheids‐  en  doeltref‐ fendheidsonderzoeken    (controleplan) 

  113

                          ƒ

           

 

 

 

ƒ Gefaseerd  implemente‐ ƒ  Stagneert door wervingsproblemen en vervol‐ gens door de reorganisatie.  ren  systeem  van  juridi‐ sche control.        ƒ Opstellen  van  een  on‐ ƒ  Nog niet aan gewerkt.   derhandelingsprotocol    en  een  procesbeschrij‐   ving  voor  het  aangaan    van overeenkomsten        ƒ Contractenbeheer  struc‐ ƒ Initiële  stappen  zijn  gezet.  Wordt  verder  on‐ tureren en gefaseerd im‐ der de vlag van DURF uitgewerkt.   plementeren.       Uitvoeren  Colle‐   geplan  Prioriteiten      ƒ Juridische  toets  van  de  ƒ Afgehandeld  Rechtmatigheid  tweede  tranche  van  15    (CPR)  geselecteerde  verorde‐   ningen.         ƒ Indien  noodzakelijk  ƒ Wordt aan gewerkt voor de Algemene Susi‐ gescreende  verordenin‐ dieverordening (ASV) en onderwijshuisves‐ gen  actualiseren  en  op‐ ting.  nieuw  vaststellen  door    de raad.        ƒ Bijstellen  van  het  speci‐ ƒ Afgehandeld  voor  wat  betreft  2007.  Komt  fieke  normenkader  t.b.v.  opnieuw  aan  de  orde  voor  2008  (jaarcyclisch  toetsing  jaarrekening  op  proces).  rechtmatigheid. 

    Hoe meten we de gemeentelijke prestatie?    Indicator 

2007 Jaarrekening 

  1.

Personeel & Organisatie:  Formatieruimte in fte 

 

 

` 

221,6 225,7 

Formatiebezettingsover‐

  -

% ziekteverzuim 

zicht (FBO) 

5% 5,2% 

Ziekteverzuimre‐

 

 

2.

Meetinstrument 

verwacht 2007 

medewerkers POP  Unicum:   Aantal geïmplementeerde pro‐ cessen per jaar 

gistratie 

90% 90%  3 Aantal proces‐

Interne registratie 

sen in voorbe‐ reiding 

NB. De formatie van BBFIN/belastingen is per 31dec07 nog meegerekend. 

  Gerealiseerde baten en lasten  De lasten en baten die met de bedrijfsvoering gemoeid zijn, worden verantwoord op diverse kostenplaatsen.  Een verschillenanalyse met betrekking tot het saldo van de kostenplaatsen is verwoord in hoofdstuk 8.5 ʹ Al‐ gemene Dekkingsmiddelenʹ. 

 

114

 

7.6 Paragraaf ‘Verbonden partijen’ In deze paragraaf gaan we in op de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente deelneemt en waarin we bestuurlijke invloed uitoefenen, ofwel: verbonden partijen. Daarbij komen doelstellingen, activiteiten en de mate van de financiële betrokkenheid aan de orde. Een verbonden partij is een privaat- of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk belang én een financieel belang hebben.

Bestuurlijk belang houdt in dat de gemeente een zetel heeft in het bestuur van een organisatie of anderszins stemrecht heeft. Er is een financieel belang als de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld en die verliest bij een eventueel faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op ons kunnen worden verhaald. Onze gemeente heeft met veel organisaties een relatie, maar die voldoen niet allemaal aan de genoemde criteria van verbonden partijen. De organisaties die wel aan de definitie van verbonden partijen voldoen, zijn onder te verdelen in: > gemeenschappelijke regelingen; > deelnemingen; > publiekprivate samenwerkingen (PPS). 1. Gemeenschappelijke regelingen  Gemeenschappelijke regelingen (verlengd lokaal bestuur) voeren voor de gemeente het beleid en het beheer uit op terreinen waar zij bekend of deskundig in zijn. Wij kiezen voor een gemeenschappelijke regeling indien wij dit beleid niet alleen of niet doeltreffend en doelmatig zelfstandig kunnen uitvoeren. Regio Rivierenland   Doel Regio Rivierenland is in 1985 onder de naam Intergemeentelijk Overlegorgaan Rivierenland (IOR) opgericht om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen voor: > algemene bestuurlijke aangelegenheden > openbare orde, veiligheid en hulpverlening > ruimtelijke ordening en volkshuisvesting > zorg voor het milieu > verkeer en vervoer > recreatie en toerisme > sociaal-economische zaken en bevordering van werkgelegenheid > sociale aangelegenheden > volksgezondheid > onderwijs en cultuur > welzijn. Hiervoor voert de Regio Rivierenland de volgende taken uit: > De uitvoering van bijzondere controle op de rechtmatigheid van uitkeringen die voortkomen uit de sociale zekerheidswetgeving en vallen onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse gemeenten. Deze taak kan de Regio overnemen. De gemeente Culemborg maakt hier geen gebruik van. > De ontwikkeling van de regionale economische samenwerking. > Het verrichten van milieukundige werkzaamheden, het houden van overleg, het organiseren van acties en het bijstellen van het Milieu Uitvoeringsprogramma. > De uitvoering van de budgetbeherende taken en bevoegdheden als gevolg van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). > De instandhouding van een gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD), een regionale geluidmeetdienst, een systeem van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) en de Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI).  

115

  Betrokkenen: De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder‐Betuwe, Neerrijnen, Tiel en  Zaltbommel nemen deel aan de Regio Rivierenland.     Bestuurlijk belang De betrokkenen zijn allemaal vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. De zetels zijn als volgt toegekend:  > Elke gemeente krijgt rechtstreeks één zetel. > De daarna resterende zetels worden toegekend op basis van het aantal inwoners dat de individuele gemeente heeft op het totaal aantal inwoners van alle gemeenten. Financieel belang Het financieel belang heeft de vorm van een bijdrage per inwoner. De deelnemende gemeenten doen op dit moment onderzoek naar nieuwe gebieden waarop samenwerking mogelijk is. De bijdrage van de gemeente Culemborg aan de Regio Rivierenland bedroeg in 2007 € 674.078.

Gegevens over het vermogen en winst van Regio Rivierenland (x € 1.000): Eigen vermogen Vreemd vermogen Netto winst 31-12-2005 3.343 33.702 53 31-12-2006 3.309 35.238 177

  Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland‐Zuid  Doel Op 1 januari 2004 is de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland-Zuid formeel tot stand gekomen. De volgende diensten maken onderdeel uit van deze Gemeenschappelijke regeling: > Regionale brandweer Gelderland-Zuid (fusie regio’s Nijmegen e.o. en Rivierenland); > Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen Gelderland-Zuid (GHOR); > Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV). Verder wordt nauw samengewerkt met de regiopolitie Gelderland-Zuid. Betrokkenen De provincie Gelderland en de gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Millingen, Mook & Middelaar, Neder-Betuwe, Neerrijnen, Nijmegen, Tiel, Ubbergen, West-Maas & Waal, Wijchen en Zaltbommel nemen deel in deze regeling. Bestuurlijk belang Alle betrokkenen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur.

Financieel belang Het financieel belang heeft de vorm van een bijdrage per inwoner. De bijdrage van de gemeente Culemborg aan deze gemeenschappelijke regeling bedroeg in 2007 € 176.618. Gegevens over het vermogen en winst van GR Hulpverlening en Veiligheid (x € 1.000): Eigen vermogen Vreemd vermogen Netto winst 31-12-2005 1.482 5.873 312 31-12-2006 1.612 6.239 161

LANDER Werk & Integratie  Doel De kerntaken van LANDER Werk & Integratie zijn het uitvoeren van: > Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de bijbehorende uitvoeringsregelingen. > Andere wetten betreffende gesubsidieerde arbeid anders dan de WSW. Betrokkenen  

116

  De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerrijnen, Tiel en Zaltbommel zijn de deelnemers aan deze regeling. Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle betrokkenen vertegenwoordigd door drie leden per deelnemende gemeente. Het dagelijks bestuur bestaat uit acht leden, die het Algemeen Bestuur uit zijn midden aanwijst. Financieel belang Lander ontvangt een bijdrage per uit de gemeente afkomstige WSW-medewerker. Tot op heden heeft de gemeente geen andere vorm van financiële ondersteuning geboden aan Lander. De organisatie heeft echter te maken met exploitatietekorten. Dit maakt wellicht de invoering van een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk. Omdat Lander een behoorlijke reserve heeft opgebouwd, heeft dit nog geen consequenties gehad. Lander heeft wel aangekondigd dat er mogelijk een voorstel komt voor een gemeentelijke bijdrage in verband met kosten van voorbereiding en coördinatie uitvoering WSW waarvoor de rijkssubsidie is gekort. Tot op heden is hiervoor geen voorstel ontvangen. De wijze van financiering wordt overigens ingaande 2008 gewijzigd. Regionaal Archief Rivierenland (RAR)  Doel Voor het RAR is op 1 april 2003 een nieuwe regeling ingegaan door de nieuwe bestuurlijke indeling van de aangesloten gemeenten. De kerntaken zijn het beheren van de archiefbewaarplaatsen en de aanwezige archiefbescheiden, alsmede het toezicht houden op het beheer van de niet naar die archiefbewaarplaatsen overgebrachte archiefbescheiden. Het historisch archief van de gemeente wasgevestigd in de kluis aan Markt 5 en is tijdelijk overgebracht naar het provinciaal archief in Den Bosch. Het RAR zoekt al enige tijd naar een locatie voor de nieuwe huisvesting. Deze nieuwe huisvesting leidt overigens tot een aanzienlijke stijging van de gemeentelijke bijdrage. Hiermee is in de meerjarenraming rekening gehouden. Betrokkenen Deelnemende gemeenten zijn Buren, Culemborg, Neder-Betuwe en Tiel. Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn de betrokkenen vertegenwoordigd door twee leden per deelnemende gemeente. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie - door het Algemeen bestuur aan te wijzen - leden uit het Algemeen Bestuur. Financieel belang Het financieel belang heeft de vorm van een bijdrage per inwoner. De bijdrage van de gemeente Culemborg aan deze gemeenschappelijke regeling bedroeg in 2007 € 147.459. Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal  Doel Het recreatieschap behartigt de gezamenlijke belangen op het gebied van openluchtrecreatie, toerisme, landschapschoon en natuurbescherming op bovenlokaal niveau. Betrokkenen Deelnemende gemeenten zijn Buren, Culemborg, Druten, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en West Maas en Waal. Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle betrokkenen met twee leden vertegenwoordigd. Financieel belang Voor wat betreft het financiële belang is de structurele bijdrage aan het recreatieschap in 2001 in een keer afgekocht bij de verzelfstandiging van het Recreatieschap. Ondanks de afkoop is de gemeenschappelijke re 

117

  geling in stand gehouden, zodat de gemeenten inhoud kunnen blijven geven aan regionaal openluchtrecreatiebeleid en (mogelijk nieuw) regionaal toeristisch-recreatief beleid. Instelling voor  Openbaar Speciaal Basisonderwijs in de Betuwe  Doel De instelling voor Openbaar Speciaal basisonderwijs voorziet in basisonderwijs aan moeilijk en zeer moeilijk lerende kinderen in de West-Betuwe. Betrokkenen Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel zijn de deelnemende gemeenten. Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle betrokkenen vertegenwoordigd door één lid per deelnemende gemeente. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie - door het Algemeen bestuur aan te wijzen - leden uit het Algemeen Bestuur. Financieel belang Het financiële belang heeft de vorm van een bijdrage per leerling. De bijdrage van de gemeente Culemborg aan deze gemeenschappelijke regeling bedroeg in 2007 € 4.255 Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)  Op 10 april 2007 heeft het College besloten tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (Werknaam BSR). Doel Samenwerking bij de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen, afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen alsmede bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en het beheer en de uitvoering van de vastgoedinformatie. De verordende bevoegdheid blijft bij de gemeente Betrokkenen Waterschap Rivierenland, gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland en de gemeenten Culemborg, Lingewaal, Maasdriel en Tiel. Bestuurlijk belang Alle betrokkenen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Uit het Algemeen Bestuur wordt een Dagelijks bestuur van 3 leden gekozen. Wethouder Wichgers van Culemborg maakt deel uit van het DB. Financiëel belang De gemeenschappelijke regeling gaat per 1-1-2008 de werkzaamheden van de gemeenten overnemen en waardering conform wet WOZ en de aanslagoplegging en inning van de OZB, rioolrecht en hondenbelasting verzorgen. De BSR zal de periodiek de geïnde belasting afdragen aan de gemeente. De kosten worden conform overeengekomen verdeelsleutels gedeclareerd bij de deelnemende partijen. Voor 2008 zal dit nagenoeg gelijk zijn aan de kosten de gemeente tot nu toe maakt voor deze taken. De bijdrage van de gemeente Culemborg aan deze gemeenschappelijke regeling voor 2008 bedraagt € 473.000. 2. Deelnemingen De gemeente Culemborg is in het bezit van aandelen van een aantal vennootschappen. Met deze deelnemingen behartigt de gemeente het publieke belang. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)  Doel De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector). Met specifieke financiële dienstverlening draagt de  

118

  BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarnaast streeft BNG naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. Betrokkenen De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. Bestuurlijk belang De gemeente Culemborg heeft geen zetel in het Bestuur en de Raad van commissarissen van de NV BNG. De gemeente heeft als aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een bestuurlijk belang. Financieel belang De gemeente heeft met 8.775 aandelen een financieel belang (nominale waarde € 19.910). Elk jaar keert de BNG een dividend uit dat gefixeerd is op 43% van de nettowinst. Gegevens over het vermogen en winst van de NV BNG (x 1 miljoen euro): Eigen vermogen Vreemd vermogen Netto winst 31-12-2005 3.145 88.359 311 31-12-2006 2.576 87.520 199 31-12-2007 2.053 90.549 195

Vitens N.V. Doel In 2002 werd het waterbedrijf Vitens gevormd uit de waterbedrijven Nuon Water, Waterbedrijf Gelderland en Waterleidingsmaatschappij Overijssel. Het doel van Vitens is de uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf in de ruimste zin van het woord. Dat houdt onder meer in: winning, productie, transport, verkoop en distributie van water en verder het verrichten van alles dat met de publieke watervoorziening verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. Per 1 oktober 2006 is de fusie tussen Vitens, Hydron Midden-Nederland en Hydron Flevoland gerealiseerd. De gemeente heeft tijdens de aandeelhoudersvergadering ingestemd met deze fusie. Betrokkenen Behalve Nuon zijn gemeenten en provincies in het voorzieningsgebied aandeelhouder van Vitens, dat is opgezet als een naamloze vennootschap. Bestuurlijk belang De aandeelhouders hebben geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Een Raad van Commissarissen houdt toezicht. De gemeente Culemborg heeft als aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een bestuurlijk belang. Twee keer per jaar is er een aandeelhoudersvergadering. Daarin wordt gestemd over nieuwe tariefvoorstellen en wordt het jaarverslag vastgesteld. De aandeelhouders krijgen jaarlijks dividend uitgekeerd. Financieel belang Op 23 augustus 2005 hebben wij besloten in te stemmen met het verzoek van Vitens om onze 17.903 preferente aandelen (0,42% van de aandelen) om te zetten in een achtergestelde lening. De lening heeft een looptijd van 15 jaar, waarbij jaarlijks aflossing van 1/15e deel van de lening plaatsvindt. De structurele dividendinkomst van € 80.000 die hiermee verloren gaat, wordt de eerste jaren gecompenseerd door de renteopbrengsten van de aan Vitens te verstrekken achtergestelde lening. Gegevens over het vermogen en winst van de NV Vitens (x 1 miljoen euro): Eigen vermogen Vreemd vermogen Netto winst 31-12-2005 314 1.142 31-12-2006 218 1.627

 

119

48 31

  Het resultaat over 2006 is in grote mate beïnvloed door de fusie. De cijfers van het vierde kwartaal van de fusiepartners zijn in het resultaat geconsolideerd. Dit betekent een extra resultaat van € 4,1 miljoen. In 2006 gemaakte fusiekosten en de vorming van een voorziening voor een Sociaal Plan hebben een negatief effect op het resultaat van € 22 miljoen. Sportfondsenbad‐Culemborg N.V.  Doel Centraal staat dat individuele consumenten, scholen en sportverenigingen tegen aantrekkelijke tarieven gebruik kunnen maken van kwalitatief hoogwaardige zwemfaciliteiten. Betrokkenen Gemeente Culemborg Bestuurlijk belang Gemeente Culemborg bezit 1000 aandelen à € 45,00 nominaal van het Sportfondsenbad Culemborg N.V. Het totale maatschappelijk kapitaal van de N.V. bedraagt € 67.500, verdeeld in 1500 aandelen, waarvan 1000 geplaatst.

Financieel belang De koopsom van € 45.378,02 (nominale waarde + rente) is voldaan door een schuldoverneming van € 44.924,24 en een contante betaling van € 453.78. 3. PPS‐constructies  Publiek Private Samenwerking (PPS) is een middel om beleidsdoelen te realiseren. De samenwerking met marktpartijen moet meerwaarde opleveren. De samenwerking kan leiden tot efficiëntere uitvoering van plannen en projecten door het benutten van kennis en expertise van andere partijen en het spreiden van risico’s.   CV Parijsch  Doel Op 18 december 1995 heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Joh. Mourik & Co. Holding B.V., genaamd de ontwikkelingsmaatschappij Parijsch. De stichting Parijsch treedt op als beherend vennoot van de CV Parijsch. Betrokkenen Joh. Mourik & Co. Holding B.V.te Groot Ammers(62,5%) en gemeente Culemborg(37,5%) Bestuurlijk belang Als deelnemer in de stichting heeft de gemeente een bestuurlijk belang. Financieel belang Het financieel belang is het bedrag dat de gemeente als werkkapitaal heeft gestort in de stichting. Financiële risico's die verbonden zijn aan de grondexploitatie van het plan. Gegevens over het vermogen en winst van CV Parijsch (x 1 miljoen euro): Eigen vermogen Vreemd vermogen Netto winst 31-12-2005 3,2 2,7 1,2 31-12-2006 3,2 4,6 PM

 

120

  Voor het overige zijn we als bestuurder ook nog verbonden met de Stichting Jan van Riebeeckhuis en met de Stichting BBC.(Beheer Begraafplaatsen Culemborg.

7.7   Grondbeleid    Inleiding  Het grondbeleid staat ten dienste van de doelstellingen die op het gebied van ruimtelijke ordening en volks‐ huisvesting, verkeer en vervoer, cultuur, sport en recreatie en de economische structuur worden nagestreefd.  Belangrijke taken zijn de zorg voor de aanleg van openbare infrastructuur in nieuwbouw en herontwikke‐ lingsgebieden alsmede het faciliteren van de bouw van woningen conform het gemeentelijk woningbouwpro‐ gramma en het faciliteren van nieuwe locaties voor bedrijventerreinen, kantoren en voorzieningen. Beleidsma‐ tig en financieel is het grondbeleid ondergebracht en verantwoord onder het programma Wonen. In economi‐ sche zin heeft het grondbeleid grote financiële gevolgen. De eventuele baten, maar ook de financiële risico’s  zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente.  In het kader van uitbreiding van de stad en haar herontwikkelingstaken wordt de gemeente geconfronteerd  met kosten voor planvorming en aanleg van infrastructuur en openbare ruimten. Het grondbeleid biedt moge‐ lijkheden om deze gemeentelijke kosten geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen aan belanghebbenden.  De gemeente Culemborg voert een actief grondbeleid. Dat wil zeggen dat de gemeente bij voorkeur zelf grond  verwerft en bouwrijp maakt of laat maken om het vervolgens als bouwkavel weer uit te geven. Als verwerving  niet mogelijk of niet wenselijk is, bijvoorbeeld doordat grondeigenaren zelf plannen realiseren en/of een do‐ minante positie in een gebied innemen, kan gebruik gemaakt worden van andere beleidsinstrumenten. Ge‐ dacht kan worden aan het sluiten van een exploitatieovereenkomst of een samenwerkingsovereenkomst.  Mocht er geen overeenkomst tot stand komen dan bestaat formeel de mogelijkheid tot het heffen van baatbe‐ lasting. Met de invoering van de nieuwe grondexploitatiewet ontstaat de mogelijkheid om, gebaseerd op een  vastgesteld exploitatieplan, financiële voorwaarden te koppelen aan het verstrekken van bouwvergunningen.  Met betrekking tot het exploitatieplan en het toepassen van financiële voorwaarden gelden strikte procedures  waarvan niet kan worden afgeweken. Het beleid van de gemeente Culemborg voor het actief grondbeleid is  vastgelegd in de nota grondbeleid 2007 die op 6 september 2007 door de gemeenteraad is vastgesteld.    Wat betreft de te hanteren verkoopprijzen voor kavels worden marktconforme prijzen gehanteerd. Bij de uit‐ gifte van bouwkavels voor woningbouw wordt rekening gehouden met het te bouwen type woningen. Doel is  dat de te bouwen woningen door de ontwikkelende partij tegen een marktconforme prijs aan de uiteindelijke  koper kunnen worden aangeboden. Een en ander heeft tot gevolg dat een stijging van de bouwkosten een  negatieve invloed heeft op de grondprijzen en daarmee op het verwachte saldo van grondexploitaties. De prijs  voor kantoorlocaties wordt mede bepaald door het bouwvolume en het te realiseren vloeroppervlak. Op het  bedrijventerrein wordt rekening gehouden met de locatie en bebouwingsmogelijkheden.    Het grondbeleid van de gemeente Culemborg staat onder strikte voorwaarden tussentijdse winstnemingen ten  gunste van de reserve grondexploitatie toe. Hiervan kan slechts sprake zijn voor zover de gerealiseerde winst  de nog te realiseren lasten voor het aanleggen van de openbare voorzieningen en andere nog toe te rekenen  kosten, zoals opgenomen in de laatste vastgestelde exploitatieberekening, overtreft. In 2007 is afgeweken van  het principe uitkeringen ten gunste van de reserves te brengen. Verliezen in vast te stellen exploitaties worden 

 

121

  afgedekt door een storting vanuit de reserves waardoor alsnog een sluitende grondexploitatie kan worden  vastgesteld.  Actuele complexen  In 2007 zijn de volgende complexen te onderscheiden:  ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ  

Lanxmeer (kantoren en ecologische woonwijk)  Pavijen V (bedrijventerrein)  Parijsch (woningen, winkelcentrum en voorzieningen)  OSV KWC‐gebied (school en appartementen)  OSV Buitenhof (woningen)  OSV Terweijde deelplan 2,3 en4 (woningen en herinrichting)  OSV Riebeeckstraat (woningen)  Strategisch grondbezit  Diverse niet in exploitatie genomen OSV projecten  Vooronderzoek Willemslaan 

In het plan Parijsch wordt samengewerkt met een private partij, de firma Mourik Groot Ammers B.V. De sa‐ menwerking inzake de ontwikkeling van deze nieuwe wijk is juridisch ondergebracht in de Commanditaire  Vennootschap “Parijsch”. De exploitatie van de grond valt onder de CV, maar de gemeente stelt nadrukkelijk  voorwaarden aan de ontwikkeling van de wijk. In het noordelijk deel van deze wijk zijn 844 wooneenheden  ontwikkeld en het winkelcentrumgebied is ook grotendeels ontwikkeld. In 2007 zijn de onderhandelingen  voortgezet die om te komen tot een woningbouwprogramma voor Parijsch‐Zuid en ‐Buiten. Dit heeft geleidt  tot de ondertekening van een contract op 22 februari 2008. Het contract voorziet in de realisatie van 1.416  wooneenheden, de ontwikkeling van een voorzieningenzone en sportvelden alsmede de aanleg van groen en  infrastructuur inclusief ontsluiting.    De OSV projecten betreffen binnenstedelijke vernieuwingsprojecten. Van de projecten ‘t Buitenhof, KWC‐ gebied, Jan van Riebeeckstraat en Terweijde/Troelstragebied (deelplan 2, 3 en 4) is een exploitatie vastgesteld  en is respectievelijk de verdere voorbereiding en de uitvoering ter hand genomen. Voor OSV Hart van Nieuw‐ stad is op 21 februari 2008 een grondexploitatie vastgesteld. Voor OSV Nieuwstad‐Grachtenbuurt is een uit‐ voeringskrediet verstrekt ter dekking van de kosten van revitalisering van de infrastructuur waarmee in 2007  een begin is gemaakt. Voor de overige projecten is geen exploitatie vastgesteld. In het gebied Oostersingel  heeft de gemeente geen grondeigendommen en wordt een passief grondbeleid gevoerd.    Toerekening kosten  Aan grondexploitaties worden apparaatskosten toegerekend. Met de CV Parijsch is hiervoor een vast bedrag  overeengekomen. De apparaatskosten aan de overige exploitaties worden tegen een per afdeling vooraf vast‐ gesteld tarief, toegerekend op basis van gemaakte uren. De financieringslasten van 5% per jaar worden toege‐ rekend over het per 1 januari van betreffend jaar geïnvesteerde bedrag. Van de grondverkopen wordt € 7,81  per m2 gestort in de fondsen ontwikkelingssamenwerking en het Fonds Stadsuitleg. In de exploitaties Pavijen,  Lanxmeer, ‘t Buitenhof en Parijsch zijn bijdragen opgenomen voor bovenwijkse voorzieningen.    7.7.1. Financiële positie  Kenmerkend voor het afgelopen verslagjaar is een verslechtering van de financiële positie. Dit wordt onder  andere veroorzaakt doordat het negatieve resultaat 2006 ten laste van de reserves grondexploitatie en OSV is  gebracht, door omvangrijke kredietverstrekkingen in niet‐vastgestelde (= financieel ongedekte) exploitaties en  de vaststelling van de exploitaties Hart van Nieuwstad en Terweijde deelplan 2,3 en 4. Wij hebben de gemeen‐ teraad geïnformeerd over de verslechterende situatie en hebben maatregelen getroffen die moeten leiden tot 

 

122

  verruiming van de financiële positie. Hiertoe behoort het op 21 februari 2008 genomen besluit de executie‐ waarden van vastgoed in niet vastgestelde exploitaties als dekking in te zetten.    Door exploitatieopzet gedekte kosten  Van een aantal exploitaties is een grondexploitatie vastgesteld en is de verdere uitwerking in uitvoering ge‐ nomen. In de gebieden Pavijen V, Lanxmeer en KWC‐gebied gaat het om de daadwerkelijke verkoop van  gronden en de realisatie van openbare ruimte. De gebieden ‘t Buitenhof, Terweijde deelplan 2, 3 en 4 en de Jan  van Riebeeckstraat bevinden zich in de fase van het maken van een voorontwerp of definitief ontwerp. Voor  deze drie gebieden zijn intentieovereenkomsten getekend of in voorbereiding en zijn prijsafspraken gemaakt  over de te verkopen gronden. De exploitaties zijn, na uitvoering van een voorziene interne verliesafdekking in  Terweijde/Troelstragebied (deelplan 2, 3 en 4) allen kostendekkend. Het verwachte eindresultaat van deze zes  exploitaties is gepland in de jaren 2008 tot en met 2013.   De saldi op einddatum bedragen: 

 

 

 

 (x € 1.000) 

Geraamde kosten   

 

 

‐/‐ 

€ 68.120 

 

Geraamde opbrengsten (incl. afdekking  verlies)   

 

€ 78.373 

Saldo vastgestelde exploitaties 

 

 

€ 10.253 

Voortgangsverschillen 2007 

 

 

Verwacht batig eindsaldo inzichten 31‐12‐2007 

   

 

€   1.173 

 

 

€ 11.426 

  Per einde 2013 wordt een winst uit genoemde exploitaties verwacht van € 11,4 mln. Dit bedrag is inclusief de  voortgangsverschillen in 2007 en een in 2007 uitgevoerde interne dotatie aan het plan Terweijde deelplan 2,3  en 4. Indien de verwachte resultaten in de toekomst daadwerkelijk worden gerealiseerd kan na definitieve  realisatie worden besloten tot toevoeging aan de reserves. Vervolgens kan, ten laste van deze reserves, worden  besloten tot ontwikkeling van (inbreidings)locaties waarvoor bij gebrek aan reserves nog geen uitvoeringsbe‐ sluit kon worden genomen.  De gegevens van de CV Parijsch worden gerapporteerd in de jaarrekening van deze vennootschap. Deze zijn  geen onderdeel van de in deze paragraaf grondbeleid genoemde cijfers.    Niet door exploitatieopzet gedekte kosten  Aan de projecten die in de fase van oriëntatie of visievorming verkeren, wordt gewerkt aan nadere planvor‐ ming. Op basis van deze planvorming wordt een exploitatiebegroting opgezet en vastgesteld. Daardoor wordt  duidelijk in hoeverre een project financieel zelfstandig is of zou kunnen zijn en in hoeverre dekking is vereist  vanuit reserves of voorzieningen. De vaststelling van een grondexploitatie houdt niet noodzakelijkerwijze een  besluit tot uitvoering in, maar kan ook betekenen dat een project wordt beëindigd of dat, in ruimtelijke of fi‐ nanciële zin, gezocht gaat worden naar alternatieve oplossingen.   In 2007 zijn onrendabele investeringen afgeboekt en is een bedrag gestort ter dekking van de nog verwachte  verliezen in de op 21 februari 2008 vastgestelde grondexploitatie Hart van Nieuwstad. Na uitvoering van deze  storting is het netto geïnvesteerde saldo van de niet vastgestelde exploitaties, incl. Hart van Nieuwstad als  volgt weer te geven: 

 

 

 

 (x € 1.000) 

Landbouwgronden en aankopen ten behoeve van Parijsch 

 

 

8.454 

Inbreidingslocaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 334     

Investeringssaldo niet vastgestelde exploitaties   

 

 

 

8.788 

Voor landbouwgronden is een waarde van € 3,34 per m2 gehanteerd. Het vastgoed in de inbreidingslocaties is  in principe gewaardeerd tegen de WOZ‐waarde van de panden c.q. de bouwkavels.    7.7.2. Winst‐ en verliesnemingen   

123

  In het kader van de grondexploitatie is door de CV Parijsch een winst uitgekeerd van € 1.125.000,‐. De uitke‐ ring voldeed aan de in de nota grondbeleid verwoorde voorwaarde dat de betreffende winst daadwerkelijk is  gerealiseerd. Voor wat betreft de verwachte resultaatuitkeringen van de CV Parijsch is in de najaarsrapportage  2007 besloten  hiervan € 1.011.000,‐ in te zetten ter dekking van de aanmeldingen 2008 en 2009. Naast de  winstuitkering CV Parijsch hebben in 2007 geen andere winstuitkeringen plaatsgevonden zodat in 2007 geen  winsten aan de reserves zijn toegevoegd. In de kadernota 2008‐2012 is, in afwijking van de in de nota grondbe‐ leid vastgestelde beleidslijn, het volgende over winstnemingen opgemerkt:  Het college geeft de gemeenteraad in overweging om te besluiten eventuele positieve rekeningresultaten in de komende  jaren, ten goede te laten komen van het wegenonderhoud en het project Stadhuis/raadszaal, elk voor 50%. Daarbij wordt  de uitbreiding Parijsch ingezet voor inbreiding en stedelijke vernieuwing in de bestaande stad.    In de niet vastgestelde exploitaties zijn in 2007 kosten verantwoord die niet uit opbrengsten of toekomstige  opbrengsten kunnen worden gedekt. Evenmin kunnen ze worden gedekt uit de WOZ‐waarde c.q. agrarische  waarde van het vastgoed. Als gevolg daarvan is ten laste van de exploitatierekening 2007 een verlies genomen  van € 2.813.701,‐. Wij stellen voor deze bedragen te onttrekken aan de reserves die hiervoor bestemd zijn. Dit  leidt tot een vermindering van de reserves, maar tegelijk dalen de investeringen die uit de reserves moeten  worden gedekt met eenzelfde bedrag.     De specificatie van de afboeking per reserve is als volgt:  Afwaarderingen 2007 te dekken uit reserves (x € 1.000) boekjaar 2007 2.649 52 6 106

OSV algemeen OSV bodem algemene reserve (claim intentieverklaring voormalig gasfabriekterrein) reserve grondexploitatie algemeen Totaal afboekingen ten laste van reserves

        2.814   De feitelijke mutatie vindt plaats in 2008. In de presentatie van de reserves is er van uitgegaan alsof de afboe‐

king al heeft plaatsgevonden.    7.7.3.   Risicoʹs  Grondexploitaties kennen onder andere financiële risicoʹs. In de voorbereidingsfase kan blijken dat plannen  niet realistisch en niet financieel haalbaar zijn. De plannen moeten dan worden bijgesteld en zonodig dienen  de gemaakte kosten te worden afgeboekt.    In vastgestelde exploitaties zijn eventuele verwachte verliezen afgedekt vanuit de reserves. De risicoʹs  die  daarop nog bestaan hebben met name betrekking op onvoorziene zaken zoals vertragingen, kostenstijgingen,  (bodem)vervuiling etc. Kwantificering van dergelijke risicoʹs is subjectief en onderhevig aan de waan van de  dag. De gemeente Culemborg hanteert daarom als beleidsregel in vastgestelde exploitaties een risicobuffer van  15% van de nog verwachte kosten. Deze buffer dient zowel voor het opvangen van tegenvallers aan de kos‐ tenkant als voor tegenvallers aan de opbrengstenkant. De risicobuffer wordt in mindering gebracht op de  verwachte winsten. Toepassing van dit principe leidt tot de volgende aanpassing van het verwachte eindsaldo:   

 

 

 

 

 

 

 

vastgestelde exploitaties (x € 1.000) 

Verwacht eindsaldo inzichten 31‐12‐2007 

 

 

 

 

€ 11.426 

Risicoreserve 15% nog te maken kosten   

 

 

 

‐/‐ 

€   4.073 

Gecorrigeerd eindsaldo 

 

 

 

 

€   7.353 

 

 

€   5.518 

 

 

  De netto contante waarde per 1‐1‐2008 van dit eindsaldo bedraagt 

   

124

  Deze resterende winstverwachting wordt niet als dekking voor andere projecten ingezet aangezien het niet is  toegestaan kosten te dekken vanuit verwachte winsten.    7.7.4 Reserves en voorzieningen  Van de reserves, ad € 5,3 mln is € 3,8 mln niet vrij besteedbaar en is € 0,9 mln gereserveerd voor de ISV taak‐ stellingen op het gebied van bodemvervuiling. Exclusief voor de grondexploitaties resteert een vrije ruimte  van € 0,6 mln.    De reservepositie grondexploitaties ontwikkelde zich als volgt: 

 

 

bedrag (x € 1.000)     

Stand reserves per 1‐1‐2007 

 

 

 

€ 10.056 

voormalig gasfabriekterrein)   

 

 €       30 

 

 

 

 

Bij: Geblokkeerde algemene reserve (claim intentieverklaring   Af: mutaties 2007 (incl. afboeking onrendabele investeringen 2006) 

 

 

‐/ ‐              €  1.930 

  Stand reserves 31‐12‐2007 

 

 

Af: afboeking onrendabele investeringen 2007 

 

 

 

 

 

€   8.156 

 

 

 

 

‐/‐ 

€   2.813 

 

 

 

€   5.343 

  Reserves 31‐12‐2007 (onder aftrek onrendabele investeringen 2007)   

 

(inclusief niet vrij besteedbaar € 3.802) 

  Tot de onrendabele investeringen in 2007 behoort na een verliesneming in 2006 tevens een verliesneming 2007  wegens de op 21 februari 2008 vastgestelde grondexploitatie Hart van Nieuwstad en de in 2007 vastgestelde  exploitatie Terweijde deelplan 2, 3 en 4. Een formeel besluit om de onrendabele investeringen ten laste van de  reserves te brengen, wordt gelijktijdig met de jaarrekening voorgelegd.    Een deel van de reserves wordt geoormerkt als geblokkeerd deel. De geblokkeerde reserves hebben het karak‐ ter van een voorziening. Hiermee worden onder andere de investeringen in gebieden zonder vastgestelde  exploitatie afgedekt. De voorziening wordt verminderd met de executiewaarde van eventueel aanwezig vast‐ goedeigendom. Toegekende maar nog openstaande uitgavenbudgetten worden eveneens door een geblok‐ keerde reserve afgedekt. Een uitzondering wordt gemaakt voor de aankopen ten behoeve van Parijsch. Van de  uitgaven en openstaande budgetten wordt 5% als risicoreserve gedekt gehouden vanuit de reserves. De ge‐ blokkeerde reserves zijn, conform de voorschriften, verhoogd met de ontvangen subsidies die, in afwachting  van een nog te leveren prestatie, niet definitief zijn toegekend. Aan de hand van deze uitgangspunten is de  noodzakelijke omvang van de geblokkeerde reserves vergeleken met de administratief vastgelegde bedragen.  Daaruit bleek dat de afgelopen jaren afwijkingen zijn ontstaan onder andere doordat de oorspronkelijke reser‐ vering aankopen Parijsch meer dan 5% bedraagt en doordat rentetoevoegingen ten onrechte niet aan de vrije  reserves zijn toegevoegd. Verder zijn bij vaststelling van exploitaties of herziening van exploitaties tijdelijk  gedekt gehouden uitgaven niet consequent gedeblokkeerd.    Aan de hand van de noodzakelijk aan te houden geblokkeerde reserves kan het volgende overzicht worden  gemaakt: 

 

 

 

 

 

 

Geblokkeerde reserve 

 

 

 

 

 

 

€  2.792 

Voorgenomen bestedingen 

 

 

 

 

 

 

€  1.010 

Vrije reserve grondexploitatie en OSV‐algemeen   

 

 

           

€     613 

Vrije reserve OSV bodem 

 

 

 

€     928 

 

 

€  5.343 

reservepositie in (€ 1.000) 

   

 

 

  Reserves 31‐12‐2007 (onder aftrek onrendabele investeringen 2007) 

  In het bedrag vrije reserves grondexploitatie en OSV‐algemeen ad € 613.000,‐ is rekening gehouden met de  bestedingsplannen vanuit de kadernota. Er is geen rekening gehouden met dekking van kosten van nieuwe    125

  onderzoeksbudgetten en dekking van eventuele strategische aankopen. De ontvangen en nog niet definitief  vastgestelde subsidies in het kader van Impuls en OSV worden in de geblokkeerde reserve gehouden.    7.7.5. Toekomstvisie  In 2007 is nadrukkelijk duidelijk geworden dat de herontwikkeling en herstructureringstaken in het kader van  OSV een groot beslag leggen op de reserves van de grondexploitatie. Voor Nieuwstad en Terweijde zijn in  2007 besluiten genomen waardoor in 2008 actief aan de uitvoering van de projecten kan worden gewerkt. Dit  is ook het geval met de al eerder vastgestelde exploitaties KWC‐gebied en ʹt Buitenhof. In 2008 zijn prioriteiten  vastgesteld waardoor aan een aantal locaties actief kan worden gewerkt terwijl voor andere locaties voor‐ alsnog geen voorbereidingen tot ontwikkeling worden genomen.     De Grondexploitatie Lanxmeer vertoont een verwacht positief eindsaldo. Doordat gebleken is dat een aantal  verwachte ontwikkelingen niet, of niet binnen de verwachte termijn kunnen worden gerealiseerd, moet reke‐ ning gehouden worden met eventuele herontwikkelingen en een minder gunstig resultaat. Dit gaat gepaard  met financiële risicoʹs waardoor nadrukkelijk aandacht nodig is voor de beheersing van deze risicoʹs. De uit‐ voering van de grondexploitatie Pavijen V verloopt ook in financiële zin positief waardoor de afronding moge‐ lijk iets kan worden versneld.    Door de nieuwe grondexploitatiewet, dat onderdeel is van de nieuwe wet WRO, wijzigt de regelgeving met  betrekking tot het kostenverhaal op een aantal punten. Meer dan in het verleden houdt de wetgever rekening  met passief, ook wel genoemd faciliterend grondbeleid, waarbij de gemeente niet langer zelf de ontwikkeling  van uitleglocaties voor haar rekening neemt. De wetgever speelt daarmee in op een in de afgelopen decennia  gegroeide praktijk. Als gevolg van de gegroeide praktijk nemen de mogelijkheden af om verliesgevende  grondexploitaties te compenseren vanuit winstgevende grondexploitaties en wordt een marktgerichte benade‐ ring van steeds groter belang. 

7.8. Paragraaf ‘Wijkgericht werken’ Inhoudelijk is wijkgericht werken een belangrijke dwarsverbinding in de gemeentelijke organisatie. Om dit  duidelijk te maken komen in deze paragraaf de uitgangspunten en het beleidsdoel van wijkgericht werken aan  de orde. Tevens wordt duidelijk waar de wijkgerichte aanpak zich in 2007 op heeft gericht. Ook in 2007 be‐ schikt de gemeente over twee wijkmanagers voor Culemborg West en Culemborg Oost. Zij zijn ‘de motor’ van  de wijkgerichte aanpak. Eén wijkmanager is als manager wijkgericht werken tevens verantwoordelijk voor het  geheel van de wijkgerichte aanpak.   Drie uitgangspunten voor wijkgericht werken  Als gemeente Culemborg hanteren we een wijkgerichte werkwijze op basis van drie uitgangspunten.  1.  Inbreng bewoners   Bewoners bepalen met hun gedrag en beleving in belangrijke mate zelf wat leefbaarheid is. Daarom is de in‐ breng van bewoners onontbeerlijk bij de wijkgerichte aanpak, die zich op het handhaven en het vergroten van  de leefbaarheid richt. De gemeente stimuleert initiatieven van bewoners en zet daarbij het buurtbudget en het  klikfonds in. Dit betekent ook het stimuleren van een vraaggerichte manier van werken op het moment dat be‐  

126

  woners met hun budget bij de gemeente aankloppen. Hier sluit de wijkgerichte werkwijze aan op één van de  doelen van het project Op Koers, waarin het verbeteren van de relatie met burgers centraal staat.  2.  Samenwerking, intern en extern  De wijkgerichte aanpak brengt samenhang in de analyse van problemen op wijkniveau en zorgt voor samen‐ werking  bij  het  oplossen  van  problemen.  Samenhang  en  samenwerking  staan  garant  voor  een  permanente  integrale werkwijze. Dit is een belangrijk product van het wijkmanagement, dat ook kan worden ingezet bij  het project Op Koers. Een product waaraan een permanente inspanning in het relatiebeheer ten grondslag ligt,  als basis voor een soepele samenwerking (intern en extern).    3.  Wijkbeheer en wijkontwikkeling  Wijkbeheer  richt  zich  op  de  dagelijkse  zorg  voor  het  fysieke  en  sociale  beheer  van  de  woonomgeving.  Hier  worden echter regelmatig situaties gesignaleerd die een structurele oplossing behoeven. Bij wijkontwikkeling  gaat het juist om het structureel verbeteren van een buurt. Structurele verbeteringen zijn echter ingrijpend en  kosten tijd. Gedurende die tijd is intensief beheer noodzakelijk om verloedering van de buurt te voorkomen.  Met andere woorden: wijkbeheer kan niet zonder wijkontwikkeling en andersom.   4.  Monitoren leefbaarheid  Om de twee jaar wordt gemeten hoe het met de beleving van de leefbaarheid in Culemborg is gesteld. Dit  doen we in samenwerking met BetuwsWonen,  met behulp van het instrument buurtleefbaarheidsmonitor. Dit  meetinstrument is ontwikkeld door Aedes,  de koepelorganisatie van de woningcorporaties. De technische  uitvoering is nu in handen van het onderzoeksbureau Rigo. Het voordeel van dit landelijke meetinstrument is  dat we de uitkomsten van Culemborg makkelijk kunnen vergelijken met andere gemeenten. Inmiddels zijn er  metingen uitgevoerd in 2002, 2004 en 2006. De volgende meting is in 2008. De uitkomsten van deze metingen  worden onder andere gebruikt in de programmabegroting.  Doelen wijkgericht werken  Met  wijkgericht  werken  wil  de  gemeente  Culemborg  de  leefbaarheid  handhaven  en  vergroten  door  middel  van:  a. Het versterken van de sociale cohesie op buurtniveau.   b. Het vergroten van de participatie, met name van mensen met een maatschappelijke achterstand.   Inhoudelijk wordt leefbaarheid gedefinieerd met de trits ‘schoon, heel en veilig’ wanneer het om de openbare  fysieke ruimte gaat; de trits ‘belangstelling, begrip en binding’ geeft inhoud aan het streven naar sociale cohesie.     In 2007 heeft het wijkgericht werken zich gericht op:    1.

De buurt‐leefbaarheidsmonitor brengt de beleving van bewoners rondom leefbaarheid in kaart. De vol‐ gende meting vindt plaats in januari 2008. Vanaf september 2007 is deze meting voorbereid.   2. In 2007 was de cruciale succesfactor voor wijkbeheer en wijkontwikkeling om Wijkgericht werken, stede‐ lijke vernieuwing, kleine stedenbeleid, integraal veiligheidsbeleid en de invoering van de WMO op elkaar  af te stemmen.   3. Doordat de leden ( en ex‐leden) van de buurtpanels  een grotere rol kregen bij de uitvoering van de wijk‐ gerichte aanpak, is de inbreng van bewoners (buurtbudget en buurtpanels) versterkt.   4. De hernieuwde inzet van de klankbordgroep wijkgericht werken van de raad.  5. De uitwisseling van ervaringen met wijkgericht werken tussen Culemborg en andere gemeentes.  6.    Inmiddels is duidelijk dat het Kleine Stedenbeleid voor de periode 2008‐2011 door kan gaan. Onder het          motto ʺCulemborg, een vrijhaven voor vooruitgangʺ zijn er plannen voor de themaʹs:         a. jeugd, gezin, buurt en school         b. activering, scholing en werk en         c. bruggen slaan in de buurt             

127

                                           

7.9  Paragraaf Wet Maatschappelijke Ondersteuning    Toelichting:  De gemeenteraad heeft in maart 2006 de kadernota WMO vastgesteld. Deze nota vormt de weerslag van de  besprekingen die zijn gevoerd in vier werkgroepen waaraan professionele partijen en vertegenwoordigers van  de cliëntenraad en de seniorenraad deelnamen. De aanbevelingen van de werkgroepen worden vertaald in  vervolgprocessen. Deze processen vinden hun weerslag in het nog op te stellen Uitvoeringsprogramma WMO  (vierjarig beleidsplan). Pas als de gemeenteraad dit programma heeft vastgesteld, is er sprake van vastgesteld  beleid.    In het uitvoeringsprogramma WMO 2007‐2010 worden naast het bestaande beleid ook speerpunten opgeno‐ men die samen het uitvoeringsprogramma vormen. Deels komen deze speerpunten voort uit de kadernota  WMO, deels komen deze voort uit de gemeentelijke programmabegroting 2007‐2010 voor zover er raakvlak‐ ken bestaan met de WMO. In deze paragraaf wordt aangegeven onder welk programma of paragraaf de  speerpunten vallen.   Voor zover het speerpunten betreft uit de kadernota WMO worden deze hier beschreven. Voor de overige  punten wordt verwezen naar het betreffende programma of paragraaf.    Wat willen we bereiken?  Het vormgeven van een adequaat en samenhangend stelsel van individuele, doelgroepgerichte en collectieve  voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning.    De concrete doelstellingen zijn:  >

>

 

Het onderzoeken van mogelijkheden voor het vormgeven van inclusief beleid; algemeen beleid dat er‐ toe leidt dat mensen met beperkingen zoveel mogelijk zonder individuele ondersteuning kunnen par‐ ticiperen.  Het onderzoeken van mogelijkheden om de sociale samenhang en leefbaarheid van buurten te bevor‐ deren met als expliciet doel het vergroten en verbeteren van de onderlinge contacten tussen inwoners  en hun bereidheid elkaar bij te staan als dat nodig is.  128

  > >

Zorgen voor een sluitende aanpak in het aanbod van preventieve voorzieningen voor de jeugd.  Zorgen dat mensen met een ondersteuningsbehoefte op een snelle, inzichtelijke en adequate wijze de  ondersteuning krijgen die zij nodig hebben, door de ontwikkeling van een hoogwaardig integraal lo‐ ket en een systematiek van integrale intake en toeleiding naar ondersteuning en voorzieningen. 

  Het beleid van Culemborg vastgelegd in de beleidsnota:  > > >

Uitvoeringsprogramma WMO (wordt in november aan de raad voorgelegd)  Kadernota WMO, januari 2006  Gemeentelijke kadernota 2007 

  De paragraaf WMO is een uitvloeisel van de kadernota WMO waarin de algemene doelstellingen zijn ver‐ woord. Het uiteindelijke beleid WMO heeft zijn beslag gekregen in het vierjarig  beleidsplan WMO dat in april  2007 is vastgesteld door de gemeenteraad. In het uitvoeringsprogramma, dat integraal is opgenomen in het  beleidsplan, zijn op onderdelen andere speerpunten gekozen dan de punten zoals hierboven genoemd. Hier‐ onder staat een overzicht van de uiteindelijk gekozen speerpunten. Het programma als geheel is in april 2007  vastgesteld i.p.v. december 2006; dit op verzoek van de gemeenteraad om een zorgvuldige behandeling te  laten plaatsvinden. Een en ander heeft wel als consequentie dat de uitvoering 4 maanden later is gestart.    Nr. 

Naam project 

acties 

2007 

2008 

2009 

2010 

 

Prestatie‐

Stadium project 

veld 

1 

2 

3 

Inrichting openbare ruim‐

1. 

+ 

 

te voor mensen met een 

2. 

+ 

 

2.niet gestart 

beperking 

3. 

+ 

 

3.niet gestart 

Motto: Culemborg toe‐

4. 

+ 

4.niet gestart 

gankelijk 

 

Bereikbaarheid en veilig‐

1. 

+ 

heid wijken 

2. 

+ 

2. lopend 

Motto: Culemborg veilig 

3. 

+ 

3. lopend 

en bereikbaar 

4. 

+ 

Accomodaties in wijken en 

1. 

+ 

 

 

 

buurten 

2. 

+ 

 

 

 

2. lopend 

Motto: Culemborgers 

3. 

+ 

 

 

 

3. lopend 

ontmoeten elkaar 

4. 

+ 

+ 

+ 

+ 

4. lopend 

5. 

+ 

 

5 

6 

 

5 

1.niet gestart 

  + 

+ 

+ 

5 

1.lopend 

4. lopend  1 

 

6.  4 

 

1.lopend 

5. lopend 

+ 

6. niet gestart 

Kleine stedenbeleid 

1. 

+ 

Motto: Culemborg krijgt 

2. 

+ 

2.lopend 

een kans 

3. 

+ 

3.lopend 

4. 

+ 

4.lopend 

5. 

+ 

5.lopend 

 

 

 

1 

1.lopend 

6. 

+ 

Sociale cohesie op buurt‐

1. 

+ 

+ 

niveau 

2. 

+ 

+ 

2.lopend 

Motto: Culemborgers 

3. 

+ 

+ 

3.lopend 

voor elkaar  

4. 

+ 

+ 

4.niet gestart 

 

5. 

+ 

+ 

5.niet gestart 

6. 

+ 

+ 

6.niet gestart 

7. 

+ 

+ 

7.niet gestart 

Herijking ouderen beleid 

1. 

+ 

 

Motto: Culemborgers 

2. 

+ 

 

2.uitgevoerd 

levenswijs 

3. 

+ 

3.niet gestart 

4. 

+ 

4.niet gestart 

5.lopend  + 

 

129

+ 

 

1 

5 

1.lopend 

1.uitgevoerd 

  7 

Participatie allochtone 

1. 

+ 

+ 

+ 

+ 

burgers 

2. 

+ 

+ 

+ 

+ 

Motto: ‘Verre’ Culembor‐

3. 

+ 

+ 

+ 

3.lopend 

gers dichterbij 

4. 

 

+ 

 

4.lopend 

5.  8 

Participatiemeter 

1. 

Motto: Culemborgers 

2. 

5 

2.niet gestart 

+  + 

 

1.niet gestart 

5.niet gestart   

 

4 

+ 

1.niet gestart  2.niet gestart 

doen mee  9 

10 

11 

12 

Vrijwilligersondersteu‐

1. 

 

+ 

 

 

ning 

2. 

+ 

+ 

+ 

+ 

2 

1.niet gestart  2.lopend 

Motto:Culemborgers 

3. 

 

+ 

+ 

+ 

3. niet gestart 

+ 

+ 

+ 

helpen elkaar 

4. 

+ 

 

5. 

+ 

sluitende aanpak jeugd 

1. 

+ 

+ 

 

 

Motto: Culemborgse 

2. 

+ 

+ 

+ 

+ 

2.lopend 

jeugd versterkt 

3. 

+ 

+ 

+ 

+ 

3.lopend 

 

4. 

+ 

+ 

+ 

+ 

4.lopend 

5. 

+ 

+ 

+ 

+ 

5.lopend 

6. 

+ 

+ 

WMO loket 

1. 

+ 

 

 

 

Motto: Culemborg denkt 

2. 

+ 

 

 

 

2.lopend 

mee 

3. 

+ 

+ 

+ 

+ 

3.lopend 

4. 

+ 

 

 

 

4.lopend 

5. 

+ 

+ 

+ 

+ 

5.lopend 

6. 

+ 

Ondersteuning mantelzor‐

1. 

+ 

 

 

 

gers 

2. 

+ 

2.lopend 

Motto: Culemborg ‘ont‐

3. 

+ 

3.niet gestart 

mantelt’ 

4. 

+ 

4.niet gestart 

 

5. 

+ 

5.niet gestart 

6. 

+ 

4.lopend  5.uitgevoerd  3 

1.lopend 

6.lopend  4 

1. lopend 

6.lopend  1,2,5 

1lopend. 

6.niet gestart 

13 

Aanpak SEGV 

1. 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Motto: Culemborg ge‐

2. 

+ 

+ 

+ 

+ 

2.lopend 

zonder 

3. 

+ 

+ 

+ 

+ 

3.niet gestart 

 

4. 

+ 

+ 

+ 

+ 

4.niet gestart 

5. 

+ 

+ 

+ 

+ 

5.niet gestart 

 

Nieuw 

Vernieuwing ondersteuning‐

1. 

 

+ 

+ 

beleid 

structuur 

2. 

+ 

 

 

1,2,5 

5,2,6 

1.niet gestart 

1. niet gestart  2.lopend 

Voor mensen met een psy‐ chosociale problematiek  Motto: Culemborg zorgt  Bestaand 

Toegankelijkheid gezond‐

1. 

+ 

+ 

 

beleid 

heidszorg 

2. 

+ 

+ 

 

 

1,6,7,8,9 

1.lopend  2.lopend 

Motto: Culemborg  dok‐

3. 

+ 

+ 

 

3.lopend 

tert aan de weg   

 

Toelichting.  1. Is vertraagd vanwege gebrek aan capaciteit bij de sector ruimte.  2. Is voor wat betreft de vlinderbrug bij het station gerealiseerd . De andere onderdelen zijn vertraagd  om dezelfde reden als project 1.  3. Loopt op schema.  4. Bij vaststelling van het plan betreft het hier het oude kleine steden beleid. Inmiddels is het nieuwe  kleine steden beleid vastgesteld en dit wordt in die  paragraaf verantwoord.  5. Dit project wordt verantwoord in het programma maatschappelijke dienstverlening.  6. Dit project is gepland voor 2008.  7. Dit project wordt verantwoord via het programma maatschappelijke dienstverlening.  8. Dit project wordt verantwoord via het programma maatschappelijke dienstverlening.  9. Dit project wordt verantwoord via het programma maatschappelijke dienstverlening.  130

  10. Dit project wordt verantwoord via het programma educatie.  11. Voor wat betreft het digitale loket en het telefonische loket is dit gerealiseerd. Het vormgeven van het  fysieke loket wordt uitgesmeerd over een aantal jaren. Nieuw in dit traject  is de reorganisatie en de  positionering van het WMO loket in dit kader.  12. Dit project wordt verantwoord in het programma volksgezondheid.  13. Dit project wordt verantwoord in het programma volksgezondheid.  14. Dit project wordt voor wat betreft het onderdeel integratie professionele en vrijwillige hulp verant‐ woord in het programma volksgezondheid. Voor wat betreft de inbedding van de eigen kracht me‐ thode is in het prestatiecontract met het AMW opgenomen dat in 2008  minimaal 3 conferenties wor‐ den ingezet en het team zich laat trainen in het herkennen van situaties waarin eigen kracht conferen‐ ties wenselijk zijn.  15. Dit project wordt verantwoord in het programma volksgezondheid.    Wat mag het kosten?  In de begroting gaan we er van uit dat onderstaande extra middelen uit het gemeentefonds voldoende zijn om  de werkelijke kosten te dekken. Het risico dat dit niet zo zal zijn, is opgenomen in de paragraaf weerstands‐ vermogen. Wel is zeker dat de uitvoeringskosten hoger zullen liggen, en dat daarnaast de aanloopkosten in  2007 om een extra budget vragen. Deze staan vermeld in het programma Maatschappelijke Dienstverlening.     

2007 

netto huishoudelijke verzorging 

1.348.312 

netto persoonsgebondenbudget 

155.413 

coördinatie vrijwillige thuiszorg en 

20.610 

mantelzorg  vorming, training en advies (VTA) 

2.679 

besluit bijdrage AWBZ gemeenten 

19.844 

(Bbag)  15.625 

collectieve preventie GGZ  uitvoeringskosten   

 

 

87.638 

 

1.650.120 

 

 

131

 

8

Programmarekening 2007

De Programmarekening presenteert conform de relevante voorschriften:  ‐het totaal financieel resultaat exclusief reservemutaties  ‐totaalcijfers van de stortingen en onttrekkingen  ‐het totaal financieel resultaat inclusief reservemutaties   ‐de totaalcijfers van de 11 programmaʹs.  De cijfers onder 8.1 c zijn de feitelijke cijfers jaarrekening 2007.   

8.1 Recapitulatie Programmarekening  a. Totalen van de Programmaʹs exclusief de reservemutaties  Gemeente Culemborg 

Rekening 2006 

Begroting 

Begroting na 

voor wijziging 

wijziging 

Begroting‐ Rekening 2007 

Rekening  

Lasten 

58.118  

49.517  

85.135   

74.226   

10.909  

Baten 

59.409  

47.324  

78.670   

73.312   

5.358  

2.192‐ 

6.465‐  

N     914‐  

5.551‐ 

Resultaat voor bestemming 

1.291  

(=totalen voor reservemutaties)  N = nadeel     V = voordeel 

b. Totalen van de stortingen en de onttrekkingen van alle Programmaʹs   Reserve mutaties:   Gemeente Culemborg 

Begroting 

Begroting na  wijziging 

Begroting‐ Rekening 2007 

Rekening 2006 

voor wijziging 

Stortingen 

9.865  

4.504  

10.139   

11.030   

Rekening   890‐ 

Onttrekkingen 

8.574  

6.696  

16.604   

10.050   

6.555  

Saldo mutaties 

1.291‐ 

2.193  

6.465   

    N     980‐  

7.445  

 

c. Totalen van de Programmaʹs inclusief de reservemutaties  Gemeente Culemborg   

Rekening 2006   

Begroting 

Begroting na 

voor wijziging 

wijziging 

 

Begroting‐ Rekening 2007 

 

 

Rekening   

Lasten 

67.983  

54.021  

95.275   

85.256   

10.019  

Baten 

67.983  

54.021  

95.275   

83.361   

11.913  

0  

0  

0   

N   1.894‐  

1.894  

Resultaat voor bestemming  (= totalen na reservemutaties)   

Deze laatste totalen uitgesplitst naar de raadsprogrammaʹs inclusief de reservemutaties:  Lasten  

Begroting 

  Raadsprogramma 

voor wijziging  Rekening 2006 

Begroting na  wijziging 

Begroting‐  Rekening 2007 

Rekening 

  Burger en Bestuur 

3.869  

4.030  

4.504   

4.056   

448  

Cultuur en sport 

3.958  

3.727  

5.052   

4.282   

771  

342  

273  

316   

247   

69  

Educatie 

9.607  

8.677  

9.158   

9.247   

89‐ 

Algemene dekkingsmiddelen 

4.868  

4.830  

7.667   

5.769   

1.898  

Maatschappelijke  dienstverlening 

4.849  

4.561  

7.974   

7.347   

627  

Milieu en waterbeheer 

3.797  

3.989  

4.902   

4.389   

513  

Veiligheid 

1.692  

1.801  

1.847   

1.774   

73  

Verkeer en vervoer 

2.621  

Economische structuur 

4.599  

4.186  

7.735   

5.115   

Volksgezondheid 

978  

1.059  

1.294   

1.124   

170  

Werk en inkomen 

9.698  

9.819  

10.623   

9.132   

1.491  

 

132

  19.661  

6.764  

34.215   

32.780   

1.435  

66  

304  

12‐  

6‐  

6‐ 

67.983  

54.021  

95.275   

85.256   

10.019  

Begroting 

Begroting na 

Rekening 2006 

voor wijziging 

wijziging 

662  

428  

600   

641   

40‐ 

1.188  

840  

1.578   

1.475   

103  

Wonen  Resultaatbepaling en ‐bestemming    Totaal lasten        Baten     Raadsprogramma    Burger en Bestuur  Cultuur en sport 

Rekening 

84  

28  

81   

41   

40  

3.858  

4.425  

4.359   

4.117   

241   357  

Economische structuur  Educatie 

Begroting‐  Rekening 2007 

33.707  

30.956  

33.123   

32.766   

Maatschappelijke  dienstverlening 

1.398  

1.096  

2.036   

1.900   

136  

Milieu en waterbeheer 

1.950  

1.725  

3.486   

2.783   

703  

Algemene dekkingsmiddelen 

Veiligheid  Verkeer en vervoer 

100  

67  

80   

78   

2  

2.052  

2.262  

5.626   

2.088   

3.538  

Volksgezondheid 

376  

330  

459   

469   

10‐ 

Werk en inkomen 

7.909  

7.836  

7.285   

6.551   

734  

14.698  

4.028  

36.191   

30.452   

5.739  

0  

0  

372   

0   

372  

67.983  

54.021  

95.275   

83.361   

11.913  

Wonen  Resultaatbepaling en ‐bestemming    Totaal baten        

  8.2  Nadere toelichting op de reservemutaties.  Totalen van de stortingen en de onttrekkingen van alle Programmaʹs   Begroting 

Begroting na 

Rekening 2006 

voor wijziging 

wijziging 

Stortingen 

9.865  

4.504  

10.139   

11.030   

890‐ 

Onttrekkingen 

8.574  

6.696  

16.604   

10.050   

6.555  

Saldo mutaties 

1.291‐ 

2.193  

6.465   

980‐  

7.445  

Reserve mutaties:   Gemeente Culemborg 

Begroting‐ Rekening 2007 

Rekening  

Onderverdeeld naar reserve mutaties per programma   Reserve mutaties:   Burger en Bestuur  39  

45  

115   

102   

13  

Onttrekkingen 

199  

14  

66   

61   

5  

Reserve mutaties:   Cultuur en sport  Stortingen 

446  

0  

459   

285   

174  

Onttrekkingen 

506  

164  

839   

306   

533  

Reserve mutaties:   Economische structuur  Stortingen 

28  

72  

72   

0   

72  

Onttrekkingen 

56  

0  

13   

11   

2  

Reserve mutaties:   Educatie  Stortingen 

3.109  

2.093  

2.636   

3.048   

412‐ 

Onttrekkingen 

2.593  

2.941  

3.072   

2.551   

521  

Reserve mutaties:   Algemene dekkingsmiddelen  Stortingen 

2.408  

1.157  

4.842   

4.588   

254  

Onttrekkingen 

3.631  

1.040  

2.828   

1.603   

1.225  

254  

14  

14   

14   

0  

73  

86  

388   

223   

166  

615  

627   

708   

81‐ 

Stortingen 

Reserve mutaties:   Maatschappelijke  dienstverlening  Stortingen  Onttrekkingen  Reserve mutaties:   Milieu en waterbeheer  Stortingen 

 

850  

133

  Onttrekkingen  Reserve mutaties:   Verkeer en vervoer  Stortingen  Onttrekkingen 

341  

344   

762  

413  

576   

842   

266‐ 

649  

1.684  

4.935   

1.345   

3.590  

0  

0  

0   

0   

0  

30  

3  

120   

103   

17  

Onttrekkingen 

Onttrekkingen 

1.106   

1.202  

Reserve mutaties:   Volksgezondheid  Stortingen  Reserve mutaties:   Wonen  Stortingen 

348  

1.530  

94  

798   

1.443   

645‐ 

497  

416  

3.238   

3.502   

265‐ 

 

8.3 Toelichting en hoofdlijnen rekeningsresultaat Inleiding De primitieve begroting 2007 sloot na vaststelling door de gemeenteraad met een

batig saldo van

€

0

De Voorjaarsrapportage 2007 sloot na vaststelling door de gemeenteraad met een

nadelig saldo van

€ 176.000

De Najaarsrapportage 2007 sloot na vaststelling door de gemeenteraad met een batig saldo van

€. 543.000

Voor relevante informatie over de financiële mee- en tegenvallers bij de Voorjaars- en Najaarsrapportage verwijzen wij u naar de inhoud van deze rapportages zelf.

Cijfers Jaarrekening 2007 I De jaarrekening 2007 sluit af met een

€ -1.894.162

NADELIG SALDO VAN

In Jaarrekening opgenomen extra lasten In de jaarrekening 2007 zijn lasten verwerkt waarvan door de raad nog geen eerdere besluitvorming is genomen. De besluitvorming omtrent deze lasten, ad € 2.813.701 afwaardering boekwaardes, wordt thans betrokken bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 door uw raad. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat onderhavige lasten volledig afgedekt zijn door in het verleden hiervoor gecreëerde en geoormerkte reserves. Tot de dekking uit deze relevante reserves dient door de raad nog besloten te worden, dit vindt thans plaats bij de vaststelling van de jaarrekening 2007. 1 AFWAARDERING BOEKWAARDEN OSV_GEBIEDEN

 

a boekwaarde OSV – Stationsomgeving

152.850

b boekwaarde OSV – Stadhuisgebied

163.358

134

  c boekwaarde OSV – Nieuwstad

1.539.313

d. boekwaarde Terweijde/Troelstraplaats

708.832

e. boekwaardes overige OSV-projecten

249.348

TOTAAL VAN DE AFWAARDERING

€ 2.813.701

II Rekening houdend met deze afwaarderingen als incidentele lasten zou de Jaarrekening 2007 afsluiten met een

BATIG SALDO VAN

€ 920.000

III Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat een aantal onderdelen van het door de raad vastgestelde en voorgenomen beleid 2007 om verschillende redenen niet tot uitvoering is gekomen. De lasten hiervan zijn niet tot uitdrukking gekomen ten laste van de jaarrekening 2007. Wel zijn hiervoor deelbudgetten door de raad beschikbaar gesteld.

Dit is ook één van de oorzaken van het batig saldo 2007. Terzake zijn bestemmingsvoorstellen van het batig saldo ingediend voor in 2007 voorgenomen maar – nog – niet gerealiseerd beleid tot

EEN BEDRAG VAN

€ 612.908

De gemeenteraad is hierover geïnformeerd door middel van een Informatienotitie van 12 februari 2008. Dit punt (III) wordt expliciet betrokken bij de vaststelling van de jaarrekening door de raad en de bestemming van het rekeningssaldo 2007.

8.4 Hoofdlijnen verschillen per programma De financiële verschillen zijn hieronder in relatie tot hoofdstuk 8.1C op hoofdlijnen toegelicht. In hoofdstuk 6 ‘Programmaverantwoordingen’ vindt u bij de diverse programma’s onder het onderdeel ‘verschillenanalyse’ een aantal meer specifieke afwijkingen en analyses vermeld

Programma: Burger en Bestuur Bestuur. Een onderbesteding heeft plaatsgevonden van het budget KOERS . Voorts zijn de bruto‐salarissen  wethouders lager uitgevallen dan geraamd. Per saldo zijn daardoor de lasten € 270.000 lager uitgevallen.   Begroting en jaarrekening.  Minder capaciteit is uitgetrokken voor de begroting, de jaarrekening en de rappor‐ tages. Dit heeft minder lasten tot gevolg van € 203.000. Meer capaciteit is ingezet voor financiële advisering  zoals het theater, het Stadhuis, Hart van Nieuwstad, OSV, de nieuwe wet inburgering en het Kleine Steden  Beleid. 

Programma: Cultuur en Sport. Sport: De uitgaven van het onderdeel Sport zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit hangt  samen met uitge‐

stelde kapitaallasten in verband met sportinvesteringen. De baten zijn per saldo € 410.000 hoger uitgevallen.  Enerzijds komt dit door tegenvallende inkomsten uit de verhuur van sportaccommodaties. Anderzijds  zijn  door het opheffen van een drietal sportvoorzieningen de baten € 521.000 gunstiger uitgevallen    135

   Monumenten: In de begroting 2007 is er vanuit gegaan dat de restauratie van de Barbarakerk in 2007 zou  plaatsvinden. Deze uitvoering is echter doorgeschoven naar 2008. Voor het onderhoud aan gemeentemonu‐ menten is minder uitgegeven dan verwacht in 2007.   Reserves:  Het verschil is onder andere te verklaren uit het niet realiseren van de restauratie van de Barbara‐ kerk en wel begroot, maar niet gerealiseerde aframing van de kapitaalslasten van de poort Ridderstraat. 

Programma: Economische structuur

Er is € 72.500,‐‐geraamd ten behoeve van een storting aan de reserve revitalisering Pavijen. De werkelijke stor‐ ting aan de reserve revitalisering Pavijen heeft echter op het programma Verkeer en Vervoer plaatsgevonden.  Programma: Educatie

Openbaar basisonderwijs:  Voormalig Leilinden € 35.000 meer kosten dan begroot.  Bijzonder basisonderwijs:  Lokaal onderwijsbeleid, speciale projecten € 30.000 niet uigegeven, wel begroot. Er zijn geen speciale projecten  uitgevoerd in 2007.   Koningin Julianaschool (Wilhelminadreef), € 30.000 meer kosten dan begroot.  Gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen:  Lokaal onderwijsbeleid (OALT) zijn minder uitgaven (€ 360.000) en inkomsten (€ 355.000) geweest dan be‐ groot, omdat de kosten ten onrechte in exploitatie zijn opgenomen. Deze lopen via een voorziening.   Onderwijshuisvesting:  € 200.000 verschil in kapitaallasten, welke niet aan specifieke scholen zijn toegekend. Zal gecorrigeerd worden  in de voorjaarsnota 2008. Er is €  25.000 meer besteed dan begroot t.b.v. klokuren gymnastiek,. In verband met  de negatieve stand van de voorziening onderhoud onderwijshuisvesting heeft ten laste van dit programma  een extra storting plaatsgevonden van € 156.795.   Programma: Maatschappelijke dienstverlening

‐Sociaal cultureel werk, jongeren, emancipatie en educatie:  Kosten zijn beperkt gebleven (60.000 onder begroting) door uitstel van aanschaf data‐programma als gevolg  van lange lever‐ en ontwikkeltijd.   ‐Integraal jeugdbeleid  Er is een onderbesteding van € 25.906.   ‐Individuele voorzieningen WMO  .Wmo‐woonvoorzieningen: De onderschrijding van € 155.000 is het gevolg van het feit dat er in 2007 geen  grote woningaanpassingen zijn geweest. Daarnaast is een eenmalige teruggave Rijksvergoeding Wvg ontvan‐ gen.  .Wmo‐ vervoersvoorzieningen: In 2007 heeft er een overboeking plaatsgevonden van het OV deel naar de  Wmo m.b.t. de regiotaxi. De onderschrijding van € 70.000 is hier mede het gevolg van.  .Wmo‐rolstoelen: De overschrijding aan de uitgavenkant van € 30.000 heeft te maken met de toename van het  aantal aanvragen Wmo‐rolstoelen. Dit onderschrijding bij de inkomsten van € 70.000  heeft te maken met de  terugkoopregeling die de gemeente heeft met de leverancier.  .Wmo‐Hulp bij het huishouden: Resteert een bedrag van ruim € 200.000.  .WMO projecten: Eind 2007 is onverwacht een eenmalige impuls t.b.v. mantelzorg ontvangen van ruim   € 40.000.  Reserve mutaties:   

136

  De afwijking betreft diverse werkzaamheden en daarmee bijbehorende begroting wordt doorgeschoven naar  2008: schoolmaatschappelijk werk, samenwerkingsverband basisonderwijs, inhuur t.b.v. jeugdbeleid.   Verder is er een meevaller gerealiseerd van € 30.000 t.b.v. schoolmaatschappelijk werk.  Stelpost  Het geld dat beschikbaar is gesteld voor het centrum voor Jeugd en Gezin (€ 100.000) valt vrij. Vanaf 2008  wordt er geld in de algemene uitkering ontvangen voor dit doel.  Programma: Milieu en Water

Water Er is op het product watergangen een meevaller van € 570.646. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt  als gevolg van lagere kapitaallasten € 535.820 vanwege het feit dat investeringswerken in tijd uitlopen.  Reiniging  Op het product reiniging is een tegenvaller te melden van € 133.188,‐‐. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door  extra inzet van uren door de afdeling beheer € 230.453,‐‐, daarnaast zijn de stortkosten € 71.106,‐‐  en uitbeste‐ de werken € 47.516,‐‐ lager dan geraamd.   Riolering  Op het product riolering zijn de kosten € 55.770,‐‐ lager uitgevallen. Dit wordt met name veroorzaakt door  lagere kapitaallasten € 115.796,‐‐.    Stelposten milieu en water  Op de stelpost milieu en water is een van voordeel van € 33.000,‐‐ ten opzichte van de raming. Dit wordt on‐ dermeer veroorzaakt doordat de aanleg overslag t.b.v. slootvuil opslag Vlinderlaan vertraagd is naar aanlei‐ ding van bezwaarschriften.   Milieubeheer  Er hebben minder bodemonderzoeken plaatsgevonden dan oorspronkelijk geraamd. Tevens zijn er minder  uren afgenomen van de Regio Rivierenland  Reserves  Er is € 762.038,‐‐ minder ontrokken uit de reserves dan geraamd.  Voor de jaarschijf waterplan jaarschijf 2006 is  door de latere financiële oplevering een verschil ontstaan van  € 422.941,‐‐. Voor het krediet Parallelweg West  is door  een latere oplevering dan gepland een verschil ontstaan van € 285.745,‐‐.   Programma:Veiligheid

Beheerstaken brandweer  Openbare orde en veiligheid. De onderuitputting ad € 112.000 is grotendeels het gevolg van het feit dat een  geplande grootschalige rampenoefening is uitgesteld tot 2008.   Programma: Verkeer en Vervoer

Wegen Op het product wegen is er een batig verschil van in totaal € 2.830.762.  Dit wordt voor veroorzaakt door een   afwijking van de kapitaalslasten op de producten civieltechnische kunstwerken, wegen en openbare verlich‐ ting  van in totaal  € 2.903.405. Macro gezien een budgettair neutrale zaak daar hetzelfde bedrag ook niet ont‐ trokken wordt uit de reserves. Op het product gladheidsbestrijding is € 21.849,‐‐ minder uitgegeven door met  minder strooidagen dan geraamd.  Op het product civieltechnische kunstwerken is in totaal   € 380.194,‐‐ minder uitgegeven, hiervan wordt € 338.005,‐‐ veroorzaakt door lager kapitaalslasten en   € 42.424,‐‐ door werkzaamheden die vertraagd zijn.  Verkeer  Op dit product is de overschrijding zo goed als het gevolg van een hogere ureninzet.  Parkeren 

 

137

  Het voordelig verschil bij parkeren ad € 80.000 heeft voornamelijk te maken met de gunstige aanbesteding  parkeerbeheer.  Stelpost Verkeer en Vervoer  Het verschil op deze post wordt veroorzaakt doordat het aanbrengen van de bewegwijzering en het uitvoe‐ ringsplan fietsnota in verband met capaciteitstekort is doorgeschoven naar 2008.  Reserve  Er is 3½ miljoen euro minder ontrokken aan de reserves dan oorspronkelijk was geraamd. Bij voormelde pos‐ ten is dit reeds toegelicht.  Programma: Volksgezondheid

Aan het product eerste lijnsgezondheidsvoorziening is €  27.000 minder uitgegeven. Ook is voor het maatwerk  Jeugdgezondheidszorg  € 28.000 minder uitgegeven. Voor de invoering van het elektronisch kind dossier  (EKD) was in 2007 een bedrag van € 75.000,‐geraamd. Uitvoering is uitgesteld naar 2008. 

Programma: Werk en Inkomen

Inkomensvoorziening:  De uitgaven WWB waren bij nader inzien te ruim begroot met als gevolg een onderschrijding van ruim €  1  miljoen. In relatie hiermee waren ook de baten een € 7 ton te hoog geraamd.  Minimabeleid  Met betrekking tot het minimabeleid moeten wij opnieuw constateren dat de bestedingen zijn achtergebleven  bij de begroting.(voordeel €  367.000). We zien, zowel voor de SoPa als voor het overige minimabeleid overi‐ gens wel een toename in de uitgaven ten opzichte van 2006.   Programma: Wonen Groen De overschrijding  groot € 94.000 is grotendeels het gevolg van meer inhuur personeel en uitbesteed werk.  Volkshuisvesting  De onderschrijding op dit product ad € 102.000 is grotendeels het gevolg van vacatureruimte.  Evenals bij het product Ruimtelijke ordening heeft de moeilijk op te vullen vacature invloed op de geraamde   Bouwtoezicht  De baten van de bouwleges zijn door het hoge bouwvolume na aanpassing alsnog € 177.000 hoger uitgevallen  dan geraamd. Daarnaast is er € 27.460 ontvangen uit een dwangsom.  Bouwgrondzaken  Het saldo van de lasten en baten van dit onderdeel is in principe neutraal. alle baten en lasten worden name‐ lijk geactiveerd binnen de grondexploitatie. Aan baten zijn wel verantwoord ontvangsten van derden die via  de reservemutaties weer gestort zijn in de reserves.  Voorts is ten laste van de exploitatie verantwoord € 2.813.701 aan afwaarderingen boekwaarden  van OSV‐ complexen en gronden in eigendom. Dekking van deze afwaardering vindt plaats in 2008 ten laste van de  betreffende OSV‐reserve..  Vanuit het produkt OSV‐subsidies heeft een niet geraamde dotatie plaatsgevonden  van € 411.382,‐‐ aan de voorziening OSV (terugbetalingsverplichting).    Planontwikkeling Parijsch  De kosten voor projectondersteuning Parijsch zijn € 114.750,‐‐ hoger uitgevallen dan geraamd ondermeer  door   een bijdrage van € 178.101,‐‐  aan de CV Parijsch voor de grondtransactie Medisch Centrum West.   De inkomsten vanuit de CV Parijsch zijn in totaal € 218.987,‐‐ lager uitgevallen dan geraamd. Bij de najaars‐ rapportage is € 1.853.264,‐‐ als resultaatuitkering voor 2007 geraamd, hierop dient in mindering gebracht te  worden de ingetrokken participatiebijdragen van € 433.264. Bij nader inzien was resultaatuikering te hoog   

138

  geraamd.(werkelijk uitkering was € 1.125.000).  Daarnaast zijn nog hogere afrekeningen ontvangen van plan‐ ontwikkelingskosten 2006 en 2007 (circa € 430.000)  Reserves  Er is € 645.312,‐‐ meer gestort aan de reserves.  Dit wordt veroorzaakt doordat de stortingen aan de de reserve  fonds stadsuitleg €  718.662,‐‐ niet geraamd waren. Vanuit de reserves is € 146.881,‐‐ minder onttrokken dan  geraamd.  

8.5 Algemene dekkingsmiddelen

Gerealiseerde baten en lasten Totalen 

Begroting 

Begroting na 

Rekening 2006 

voor wijziging 

wijziging 

Lasten 

2.460  

3.673  

2.825   

1.181   

Baten 

30.076  

29.915  

30.295   

31.163   

868‐ 

Resultaat voor reservemutaties 

27.616  

26.242  

27.470   

V   29.982   

2.512‐ 

Reserve mutaties:   Algemene dekkingsmiddelen  Stortingen 

2.408  

1.157  

4.842   

4.588   

254  

Onttrekkingen 

3.631  

1.040  

2.828   

1.603   

1.225  

28.840  

26.125  

25.456   

V  26.997   

1.541‐ 

Algemene dekkingsmiddelen 

Resultaat na reservemutaties 

Begroting‐ Rekening 2007 

Rekening   1.644  

 

>Het financieel resultaat van de algemene dekkingsmiddelen is € 1.541.000 voordeliger uitgevallen dan de  laatste raming    Uitgesplitst naar beleidsproducten (zonder reserve mutaties)  Lasten      Nutsbedrijven 

Rekening 2006 

Begroting 

Begroting na 

voor wijziging 

wijziging 

Begroting‐ Rekening 2007 

Rekening  

0  

0  

1   

92   

74  

74  

74   

75   

1‐ 

Heffingen 

282  

554  

555   

306   

249  

Waardering onroerende zaken (WOZ) 

376  

596  

723   

514   

209  

0  

0  

0   

0   

0  

1.026  

2.339  

47   

72   

25‐ 

Buitenreclame 

1  

2  

2   

1   

1  

Stelpost Algemene Dekkingsmiddelen 

0  

0  

551   

0   

551  

Beleggingen 

Algemene uitkering  Onvoorzien en BTW Compensatie Fonds 

Saldo kostenplaatsen  Totaal lasten 

701  

108  

873   

122   

750  

2.460  

3.673  

2.825   

1.181   

1.644  

    Baten   

90‐ 

Rekening 2006 

Begroting 

Begroting na 

voor wijziging 

wijziging 

Begroting‐ Rekening 2007 

Rekening  

  Nutsbedrijven 

1.876  

93  

117   

146   

29‐ 

Beleggingen 

2.757  

2.289  

2.368   

2.674   

307‐ 

Heffingen 

4.110  

4.240  

4.326   

4.357   

31‐ 

110  

109  

109   

112   

3‐ 

21.199  

23.260  

23.312   

23.805   

493‐ 

Onvoorzien en BTW Compensatie Fonds 

84‐ 

97‐ 

0   

47   

47‐ 

Buitenreclame 

23  

22  

23   

18   

4  

0  

0  

0   

0   

0  

85  

0  

40   

3   

37  

30.076  

29.915  

30.295   

31.163   

868‐ 

Waardering onroerende zaken (WOZ)  Algemene uitkering 

Stelpost Algemene Dekkingsmiddelen  Saldo kostenplaatsen    Totaal baten 

 

139

     

Verschillenanalyse  Nutsbedrijven  Per 1 januari 2006 is de waarde van de in ons bezit zijnde aandelen Vitens omgezet in een verstrekte lening aan  Vitens. Deze lening wordt in 15 jaar afgelost aan de gemeente.  Jaarlijks ontvangt de Gemeente Culemborg een  rentevergoeding. Het verschil in lasten tussen raming en werkelijkheid is ontstaan doordat abusievelijk in de  begroting niet de relevante kapitaallasten ad € 90.000 geraamd zijn van dit financieel actief. Het voordeel aan  baten wordt veroorzaakt door het activeren van de preferente aandelen.    Beleggingen  Het voordeel op dit product wordt grotendeels gevormd doordat de bespaarde rente in werkelijkheid hoger is  dan verwacht (€ 321.000). Dit wordt veroorzaakt doordat bij het opstellen van de begroting 2007 (in de zomer  van 2006) is uitgegaan van een lagere stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2007 dan in werke‐ lijkheid het geval bleek te zijn. Hier staat tegenover dat in 2007 voor € 15.000 aan depotrente is geraamd waar‐ op we in 2007 geen recht hadden.    Heffingen  Door vacatures en de aanloop naar de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) zijn minder productieve  uren toegerekend aan heffingen dan voorzien. Het verschil in baten wordt veroorzaakt door een hoger op‐ brengst OZB.    Waardering onroerende zaken (WOZ)  De voorbereidingskosten van de BSR zijn voor onze gemeente lager uitgevallen dan geraamd (€ 25.500). Daar‐ naast zijn ook op dit product door vacatures en de aanloop naar de Belastingsamenwerking Rivierenland  (BSR) zijn minder uren toegerekend aan heffingen dan voorzien.     Algemene uitkering  De algemene uitkering is uiteindelijk € 480.000 hoger uitgevallen dan begroot. Hiervan heeft € 154.000 betrek‐ king op nacalculaties over het jaar 2006 die in de loop van 2007 tot uitkering zijn komen. De overige € 325.000  heeft betrekking op extra middelen voor mantelzorg en bijstelling WWB‐normen.    Onvoorzien en BTW‐compensatiefonds  Op dit product worden verrekeningen met betrekking tot de omzetbelasting en het BTW‐compensatiefonds  (BCF) verantwoord.  In de jaarrekening 2006 is rekening gehouden met een voorlopige afrekening met de be‐ lastingdienst over de jaren 2002 t/m 2005.  In 2007 heeft de definitieve afrekening plaatsgevonden. Hierin is  tevens 2006 afgerekend. De uiteindelijke afrekening is € 70.000 hoger dan verwacht.   Hier staat tegenover dat op de stelpost onvoorzien nog een bedrag van € 50.000 resteert  Het voordeel wordt gevormd doordat de BTW op activiteiten van de Regionale Brandweer en de Regio Rivie‐ renland gecompenseerd kon worden. Ook is over de jaren 2003, 2004 en 2006 een teruggaaf van de omzetbe‐ lasting ontvangen.    Saldo kostenplaatsen  Het financieel saldo kostenplaatsen is door lagere personeelslasten( 770.000) en hogere rentelasten (120.000)  een € 650.000 voordeliger uitgevallen.      Stelpost Algemene Dekkingsmiddelen 

 

140

  Onder deze post wordt naast de stelpost Algemene Dekkingsmidden ook de stelpost Bedrijfsvoering verant‐ woord.   Stelposten zijn budgetten die organisatorisch gezien centraal worden beheerd. In de loop van het jaar worden  deze budgetten overgeboekt naar de ‘functionele’ budgetten. In 2007 is € 175.000 van de stelpost Bedrijfsvoe‐ ring niet overgeboekt. Dit komt doorgaans doordat de uitvoering is vertraagd.     Op de stelpost Algemene Dekkingsmiddelen resteert in 2007 € 376.000.     Reserves   Er is € 254.000 minder via ‘Algemene dekkingsmiddelen’ in de reserves gestort dan begroot. Dit komt groten‐ deels doordat het begrote positieve saldo van de najaarsrapportage 2007 (€ 543.000) niet is gestort in de Alge‐ mene reserve. Pas na het vaststellen van de jaarrekening 2007 wordt de algemene reserve gemuteerd met het  uiteindelijke jaarrekeningsaldo. Hier staat tegenover dat meer rente dan geraamd toegevoegd aan de reserves  (€ 255.000). Jaarlijks wordt aan een aantal reserves rente wordt toegevoegd. Dit gebeurt over de stand per 1  januari van het betreffende jaar. Zoals eerder genoemd is bij het opstellen van de begroting 2007 is uitgegaan  van een lagere stand van de reserves per 1 januari 2007 dan in werkelijkheid het geval bleek te zijn.     In 2007 is € 1.225.000 minder onttrokken aan de reserves. Dit verschil wordt in grote mate door drie oorzaken  gevormd. Ten eerste zijn de negatieve resultaten van de begroting 2007,  voorjaarsrapportage 2007 en jaarschijf  2007 van de kadernota 2008‐2012 niet aan de Algemene reserve zijn onttrokken. Pas na het vaststellen van de  jaarrekening 2007 wordt de algemene reserve gemuteerd met het uiteindelijke jaarrekeningsaldo (€ 404.000).  Ten tweede is in 2007 gestart met de projecten KOERS en DURF. Voor beide projecten zijn reserves gevormd  waaruit de jaarlasten worden onttrokken. Voor 2007 is een aanname gemaakt van de lasten die in dit jaar ge‐ maakt zouden worden. Deze lasten zijn in werkelijkheid lager uitgevallen, waardoor € 412.000 minder aan de  reserves is onttrokken.   Ten derde heeft een geraamde onttrekking uit de reserve BTW‐Compensatiefonds van € 268.000  ter dekking  van het BTW‐tekort op de exploitatierekening niet plaats hoeven vinden. 

8.6 Incidentele lasten en baten Hierna vermelde baten en lasten behoren niet tot de reguliere jaarlijkse exploitatieactiviteiten en moeten op grond van de voorschriften afzonderlijk in de jaarrekening vermeld worden. In het boekjaar 2007 is een aantal incidentele lasten en baten verantwoord waarvan de belangrijkste zijn:

PRO-

BEDRAG IN LAST/B PRODUCT

OMSCHRIJVING

GRAMMA/HOOFDSTUK

1 Hoofdstuk: algemene

Algemene uitkering

Na-uitkeringen 2006

Dividenden/winstuitkering

Extra uitkering Bank Ned.Gemeenten

3. Cultuur en Sport

Sportaccommodaties

4 Wonen

ATE

153.000

Bate

79.000

Bate

Opheffen/vrijvallen van 3 voorzieningen

521.000

Bate

Mourik BV

Vervallen participatiebijdragen oude jaren

364.000

Last

5 Wonen

CV Parijsch

resultaatsuitkering

1.125.000

Bate

6 Wonen

Planontwikkeling Parijsch

Aanvullende afrekeningen

540.000

Bate

dekkingsmiddelen 2 Hoofdstuk: algemene dekkingsmiddelen

 

€

141

  7 Wonen

Grondexploitatie

Afwaardering boekwaarde diverse OSV-complexen waaronder Stationsomgeving, Veerweg en Nieuwstad

2.814.000

Last

De baten en lasten vermeld onder de nrs. 1,2 4 t/m 6 hebben door middel van besluitvorming door de raad een nadere bestemming gekregen. De lasten onder 7 worden betrokken bij de vaststelling van de Jaarrekening 2007 met als dekking de reserve OSV/Grondexploitatie.

8.7 Onvoorzien Het budget voor onvoorzien is een budget dat de raad kan inzetten voor zogenaamde ‘3xO’-onderwerpen. Dit zijn onderwerpen die Onvermijdelijk, Onuitstelbaar en Onvoorzien zijn. Na besluitvorming door de raad wordt het budget via een begrotingswijziging overgeboekt van het 'programma' algemene dekkingsmiddelen naar het programma waar het wordt ingezet. Begin 2007 bedroeg het budget voor onvoorzien € 100.000. In het eerste halfjaar is deze post nauwelijks aangewend. Bij de voorjaarsrapportage 2007 is dit budget dan ook met de helft afgeraamd. Diverse zaken voor onvoorziene uitgaven zijn binnen de reguliere budgetten opgelost. Na de diverse aanwendingen resulteert op deze post een nog een budget van € 50.000. De meest relevante aanwendingen 2007 zijn in onderstaande tabel opgenomen. 99.071

BUDGET OP 1 JANUARI 2006

AANWENDINGEN/TOEVOEGINGEN

Aanvullend budget, wijz.1

7.758

Gebruik Prijsseweg 65, wijz.74/2006

1.350

Boekwinst tractie MF 4225, wijz.26

6.312

Meerontvangst dividend BNG, wijz.24

1.184

Schadeclaim Beusichemsedijk, wijz, 250

-282

Rijksmiddelen voor rebound, wijz. 25

-15.000

Aframing stelpost onvoorzien, wijz. 20 VJ.rapportage

-50.000

50.393

BUDGET OP 31 DECEMBER 2007

8.7 Totaalcijfers kostenplaatsen Overzicht kostenplaatsen is een afzonderlijke bijlage bij de Jaarrekening/Jaarverslag 2007. Op de kostenplaatsen worden lasten verantwoord die niet direct op de producten of investeringen te verantwoorden zijn. In materiële zin van groot belang. De lasten kostenplaatsen 2007 omvatten een totaalbedrag van ruim € 35 miljoen. De belangrijkste kostensoorten die hier verzameld worden zijn ondermeer de concernbrede personeelslasten, de kapitaalslasten en de huisvestingkosten. Vanuit de kostenplaatsen vindt de doorbelasting plaats in hoofdzaak naar de Programma’s, maar ook naar de Investeringen en Projecten. De kostenplaatsen sluiten met een nadelig saldo van € 200.000. Dit saldo wordt op de gebruikelijke manier -in dit geval ten nadele- verantwoord van de exploitatierekening..

 

142

 

TOTAAL CONCERNCIJFERS

BEGROTING

BEGROTING

VOOR WIJZI-

NA WIJZI-

GING

REKENING

BEGROTING-

2007

REKENING

GING

Lasten

37.839   

43.606 

35.185  

8.421 

Baten

37.729   

43.470 

34.985  

8.485 

TOTAAL

110‐  

136‐  

200‐ 

  64   

Saldo kostenplaatsen  Volgens de laatste  ramingen in de exploitatierekening is het totaalsaldo van alle kostenplaatsen uiteindelijk  ruim € 700.000 voordeliger uitgevallen dan  geraamd. In grote lijnen is dit het resultaat van lager uitgevallen  personeelskosten(voordeel circa € 500.000) en lagere kosten personeel derden(voordeel circa € 60.000),   per  saldo hogere rentelasten (nadeel € 170.000) en lager uitgevallen kapitaallasten automatisering.(voordeel  €  275.000).   

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens.(WOPT)  Er hebben in 2007 geen eenmalige uitkeringen plaatsgevonden in verband met beëindiging dienstverband die  in het kader van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) gemeld  dienen te worden.     

 

143

 

9

Balans per 31 december 2007

versie 15/05

9.1  ACTIVA 

31‐12‐2007 

31‐12‐2006

  Immateriële vaste activa 

1.193.000 

983.000

  Materiele vaste activa 

70.910.000 

57.131.000

Onderverdeeld in:  Maatschappelijk nut:                                     €     1.869.000  Economisch nut                                              €   69.041.000    Financiele vaste activa 

45.687.000 

49.112.000

Onderverdeeld in:  Leningen aan woningbouwcorporatie        € 41.594.000  Overige leningen en effecten                        €   4.093.000          Totaal vaste activa 

  117.790.000 

107.226.000

      Voorraden 

8.746.000 

14.472.000

Gronden in exploitatie genomen                 €       ‐65.000  Gronden niet in exploitatie genomen          €   8.788.000  Overig                                                               €        23.000      Kortlopende vorderingen 

8.006.000 

6.930.000

Vorderingen op openbare lichamen            €  3.961.000  Overige vorderingen                                      €  3.571.000  Voorzieningen dubieuze debiteuren            €   ‐526.000  Kasgeld u.g.                                                     €  1.000.000    Liquide middelen 

3.935.000 

149.000

  Overlopende activa 

16.000 

237.000

    Totaal vlottende activa 

  20.703.000 

  Balanstotaal 

 

  138.493.000 

144

21.788.000

129.014.000

 

9. Balans per 31 december 2007   PASSIVA 

31‐12‐2007 

31‐12‐2006

    42.142.000 

Reserves 

41.126.000

Algemene reserve                                          €    5.266.000  Bestemmingsreserves                                    €  36.876.000    Resultaat boekjaar na bestemming 

‐1.894.000   

Subtotaal eigen vermogen 

66.000  

40.248.000 

41.192.000

    Voorzieningen 

6.802.000 

9.342.000

  Langlopende schulden 

71.967.000 

63.378.000

Waarborgsommen langlopend 

2.000 

2.000

Subtotaal vreemd vermogen lang 

78.771.000 

72.722.000

      Totaal vaste financieringsmiddelen 

  119.019.000 

113.914.000

                       18.889.000 

Kortlopende schulden 

14.658.000

Kasgeldleningen o.g.                                      €  13.000.000  Overige schulden                                           €     5.889.000          Overlopende passiva 

585.000 

442.000

    Totaal vlottende passiva 

  19.474.000 

15.100.000

    Balanstotaal 

  138.493.000 

  Gewaarborgde geldleningen   

  7.530.000 

145

129.014.000

8.202.000

    9.2  TOELICHTING OP DE BALANS    ACTIVA  Inleiding  Investeringen.  Naast de informatie over activa en investeringen in dit hoofdstuk  is een uitgebreide Investeringsrapportage  2007 gepresenteerd. Deze is vastgesteld door het college op 19 februari 2008.  In deze rapportage worden de actieve Investeringen/projecten van de algemene dienst, zowel inhoudelijk als  in financiële zin, nader verantwoord en toegelicht.  Het investeringsvolume was in 2007 groot bijna   € 19.000.000 ‐algemene dienst‐ en €  9.000.000 ‐grondexploitatie en OSV‐.   De Investeringsrapportage 2007 is separaat gepresenteerd en verstrekt.   De investeringen, projecten en verantwoording over de grondexploitatie en OSV treft u aan in de Grondnota  2007. Deze nota  is eveneens separaat verstrekt. Zie in dit verband ook de toelichting hierna onder de balans‐ post Bouwgronden.      31‐12‐2007

31‐12‐2006 

Looptijd

Kosten onderzoek en ontwikkeling 

1.193.000

 983.000 

max. 5 jaar

 

1.193.000

983.000 

Immateriële vaste activa 

De immateriële investeringen in 2007 bedragen €. 317.000. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt  door voorbereidingskrediet sportvelden West. De afschrijvingen bedragen €. 107.000. Er zijn geen extra af‐ schrijvingen.      31‐12‐2007

31‐12‐2006 

Looptijd

Materiële vaste activa  Economisch nut 

 

Gronden 

6.562.000

5.457.000 

Nvt

3.000

6.000 

25 jaar

47.615.000

36.726.000 

2‐60 jaar

Woningen  Bedrijfsgebouwen (stadskantoren/scholen/sportacc.) 

9.339.000

8.430.000 

10‐50 jaar

Vervoermiddelen 

Grond‐, weg‐ en waterbouwkundige werken 

787.000

540.000 

4‐15 jaar

Machines en installaties 

880.000

736.000 

5‐20 jaar

3.855.000

3.425.000 

3‐75 jaar

Overige materiële vaste activa (o.m. automatisering)  Maatschappelijk nut 

 

Bedrijfsgebouwen (stadskantoren/scholen/sportacc.)  Infrastructurele werken 

0

187.000 

1.869.000

1.597.000 

0

27.000 

70.910.000

57.131.000 

Overige materiële vaste activa (o.m. automatisering)      Mutatieoverzicht materiele vaste activa 2007 

 

 

 

Afschrijvingen 

Mutatie 2007 

Bijdragen van  Omschrijving  Gronden 

Vermeerderingen derden  1.245.000,00

130.000,00

10.000,00 

+1.105.000,00

Vermeerdering betreft voornamelijk: kunstgrasvoetbalveld Ter Weijde en aanleg nieuwe begraafplaats  Woningen 

0,00                      0,00 

3.000,00 

Vermindering betreft afschrijving woningen Monumentenwacht  Bedrijfsgebouwen 

 

‐3.000,00  

12.834.000,00

487.000,00

146

1.644.000,00 

+10.703.000,00

  Vermeerdering betreft voornamelijk: Lek & Linge bouw nieuwbouw VMBO en  Brede School West 

 

 

Grond‐, weg‐ en waterbouwkundige  werken  

3.842.000,00

336.000,00

2.325.000,00 

+1.181.000,00

Vermeerdering betreft voornamelijk: Riolering en herinrichting Ant.van Diemenstraat  Vervoermiddelen 

346.000,00

Vermeerdering betreft vervanging tankautospuit  Machines en installaties 

0,00  

100.000,00   

319.000,00

0,00

+246.000,00  

176.000,00 

+143.000,00

Vermeerdering betreft voornamelijk: Uitvoeringsplan openbare verlichting 2007  Overige materiële vaste activa  

1.019.000,00

0,00

615.000,00 

+404.000,00

Vermeerdering betreft voornamelijk: aanschaf div. automatiseringsprojecten en sportaccommodaties 

  De investeringen in 2007 bedragen €. 19.120.000. De verminderingen bedragen € 468.000. De afschrijvingen  bedragen € 4.873.000. Extra afschrijvingen van materieel belang hebben niet plaatsgevonden.  Op gronden wordt in de regel niet afgeschreven. Op de overige materiele vaste activa wordt in de regel lineair  afgeschreven behoudens bij rioleringsinvesteringen.( annuitair).  De investeringen maatschappelijk nut worden eerst afgeschreven ineens na gereedkoming van betreffende  projecten. 31‐12‐2007

31‐12‐2006 

Leningen woningcorporaties met vrijwaring WSW 

28.888.000

29.939.000 

Leningen woningcorporaties zonder vrijwaring WSW 

12.706.000

14.975.000 

3.047.000

3.095.000 

Vorderingen sociale zaken 

494.000

342.000 

Deelnemingen en effecten 

552.000

761.000 

45.687.000

49.112.000 

Financiële vaste activa 

Leningen overige instellingen 

   

Verstrekte leningen aan de SBW met vrijwaring WSW: leningen waarvan het risico is overgedragen aan het Waar‐ borgfonds Sociale Woningbouw (WSW). In 2007 is op deze leningen  €. 1.000.000 afgelost.   Verstrekte leningen aan de SBW zonder vrijwaring WSW: overige leningen aan SBW.  In 2007 is op deze leningen   €. 2.300.000 afgelost. Deze leningen betreffen alle fixe‐leningen.  Het risico van deze leningen ligt bij de gemeente.   Overige verstrekte leningen(risico gemeente): leningen aan BNG Depot Bouwfonds, Participatie Oikocredit ad €  100.000 en lening aan Vitens.(aandelen omgezet in een aan Vitens verstrekte lening ad € 1.770.000)  Vorderingen sociale zaken: vorderingen wegens bijstand en leningen zelfstandigen.(zie tegenhanger verplichtin‐ gen onder langlopende schulden onder de passiva)   Deelnemingen: ondermeer nominaal verantwoorde deelnemingen in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)  ad €  19.910, aandelen Vitens € 27.000  en de Stichting Parijsch ad € 479.000.      31‐12‐2007

31‐12‐2006 

Bouwgronden  Gronden met kostprijs (onderhanden werk) 

‐1.661.000

10.117.000 

Gronden zonder kostprijs 

8.788.000

4.157.000 

Lopende verplichtingen 

1.596.000

186.000 

 

8.723.000

14.460.000 

   

147

  De activa van de bouwgronden is in 2007 per saldo met ruim € 5.000.000 afgenomen. Naast de reguliere inves‐ teringen in bouw‐ en woonrijpmaken heeft er een toename plaatsgevonden van de grondverkopen voorname‐ lijk in Pavijen V. Voorts heeft er een afwaardering plaatsgevonden van de boekwaarden van een aantal OSV‐ complexen tot een totaalbedrag van bijna € 2.808.000. Belangrijke en meer gedetailleerde informatie over de  grondexploitatie treft u aan in de Grondnota 2007 als afzonderlijke bijlage behorend bij deze rekening.   Gronden met kostprijs per 31‐12‐2007 zijn: Pavijen V (€ ‐8.562.000) , Lanxmeer (€ 5.264.000) en OSV‐projecten (€  1.635.000)  Gronden zonder kostprijs per 31‐12‐2007 zijn: Ruilgronden en gronden buiten exploitatie (€ 8.474.000) en OSV‐ projecten (€  314.000)  Lopende verplichtingen per 31‐12‐2007 hebben betrekking op investeringen Lanxmeer, Pavijen en een aantal OSV  projecten.    31‐12‐2007

31‐12‐2006 

23.000

12.000 

31‐12‐2007

31‐12‐2006 

Debiteuren  

7.403.000

5.316.000 

Kasgeld u.g. 

1.000.000

2.000.000 

129.000

136.000 

‐526.000

‐522.000 

8.006.000

6.930.000 

Overige voorraden  Kantoor‐ en representatiebenodigdheden    Betreft de voorraad dieselolie en representatiebenodigheden.    Kortlopende vorderingen 

Overig  Voorzieningen Dubieuze Debiteuren    Debiteuren per 31‐12‐2007: een specificatie hiervan is aanwezig. 

Per 20 maart  2008  stond van het totaalbedrag van € 7.403.000 nog open € 5.400.000 waarvan de belangrijkste  zijn: € 656.000  CV Parijsch,  € 218.000 PGN/Parkeergelden, €  110.000 Waterschap,  € 3.055.000 Belastingdienst,   vordering BCF , €  760.000 Debiteuren Sozawe en € 100.000 div. personen gem. belastingen.  In de debiteurensaldi zijn dubieuze posten inbegrepen, hiervoor zijn onder de Voorzieningen opgenomen   € 131.000 voor dubieuze debiteuren algemeen en € 394.000 voor dubieuze bijstandsdebiteuren (SoZaWe)  De kasgeldlening is verstrekt aan de CV Parijsch.    Liquide middelen  Kas en banktegoeden gemeente  Parkeerservicebureau 

31‐12‐2007

31‐12‐2006 

3.852.000

66.000 

83.000

83.000 

  3.935.000 149.000  Conform de saldi per 31 december 2007 van de afschriften ABN-Amro, Postbank en BNG.   31‐12‐2007

31‐12‐2006 

16.000

237.000 

Overlopende activa  Vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen  Specificatie per 31-12-2007: Vooruitbetaalde bedragen (€ 16.000)            

148

  PASSIVA    Reserves  Algemene reserve  Onderwijsreserves 

31‐12‐2007

31‐12‐2006 

5.266.000

3.086.000 

0

0 

Overige bestemmingsreserves 

37.288.000

38.040.000 

 

42.142.000

41.126.000 

Zie voor dit onderdeel met name ook hoofdstuk 9.2 Reserves en voorzieningen voor een nadere toelichting en  specificatie.   De totale reservepositie is vrijwel onveranderd gebleven.  .  Resultaat boekjaar 

31‐12‐2007

Resultaat boekjaar 2006 (voordelig) 

31‐12‐2006  66.000 

Resultaat boekjaar 2007 (nadelig) 

‐1.894.000

 

 

‐1.894.000

66.000 

  Het resultaat boekjaar 2006 is in 2007 toegevoegd aan de algemene reserve dan wel aan specifieke bestemmin‐ gen conform de besluitvorming van de raad van 7 juni 2007. Over de bestemming van het batig resultaat boek‐ jaar 2007 wordt in 2008, bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 op 5 juni 2008 door de gemeenteraad een  besluit genomen.    Voorzieningen 

31‐12‐2007

31‐12‐2006 

Voorzieningen 

6.802.000

9.342.000 

Zie voor dit onderdeel met name ook hoofdstuk 9.2 Reserves en voorzieningen voor een nadere toelichting en  specificatie  Voorzieningen worden gevormd voor in het verleden aangegane verplichtingen. Hieraan hoort in principe een  meerjarig en concreet bestedingsplan ten grondslag te liggen.  De afname met € 2.400.000 is het saldo van een aantal stortingen en onttrekkingen en diverse herschikkingen.    Langlopende schulden(looptijd van één jaar en langer) 

31‐12‐2007

31‐12‐2006 

Leningen woningcorporaties 

41.594.000

44.914.000 

Leningen overig 

29.879.000

18.122.000 

494.000

342.000 

  71.967.000

  63.378.000 

Verplichtingen sociale zaken   

Leningen woningcorporaties: betreft opgenomen leningen ter doorlening aan de woningcorporatie SBW (zie fi‐ nanciële vaste activa).  In 2007 is  €  3.300.000 afgelost.   Leningen overig: betreft leningen, opgenomen ter financiering van andere vaste activa waaronder scholenbouw,  aankopen onroerend goed en overige gemeentelijke activiteiten. Er is € 3.242.000 afgelost, waaronder de ver‐ strekte leningen van de BNG. In 2007 zijn leningen opgenomen voor een totaal van € 15.000.000.  Verplichtingen sociale zaken zijn de tegenhanger van de vorderingen sociale zaken onder de financiële vaste activa.   Een groot deel van de opgenomen leningen –te weten 70 %‐ is doorgeleend aan de SBW, zie ook onder de ‘fi‐ nanciële activa’.   De rentekosten 2007 van vermeld langgeld leningen bedragen € 2.953.000,‐‐   

 

149

    Waarborgsommen langlopend 

31‐12‐2007

31‐12‐2006 

2.000

2.000 

Waarborgsommen 

Betreft in het verleden ontvangen waarborgsommen.(ondermeer proximitysleutels)    Kortlopende schulden 

31‐12‐2007

31‐12‐2006 

4.293.000

3.211.000 

0

0 

13.000.000

8.000.000 

0

3.261.000 

1.596.000

186.000 

18.889.000

14.658.000 

Crediteuren en betalingen onderweg  Ontvangen waarborgsommen  Kasgeldleningen  Banksaldi  Verplichtingen grondexploitatie      Crediteuren per 31‐12‐2007: een specificatie hiervan is aanwezig. 

Per 20 maart 2008 stond van het totaal aan crediteuren van € 4.293.000 nog open € 629.000,: belangrijkste pos‐ ten: € 196.000 ROC Rivierengebied,   € 114.000  Maatsch.Werk, €  50.000 Provincie Gelderland en € 45.000 Be‐ tuws Wonen.  Om te voorzien in liquide middelen is een aantal kasgeldleningen opgenomen.  Onder deze balanspost is tevens begrepen de geraamde verplichtingen grondexploitatie. (zie ook onder de  activa “Bouwgronden”)    Overlopende passiva  Vooruitontvangen en nog te betalen bedragen 

31‐12‐2007

31‐12‐2006 

585.000

442.000 

  Specificatie per 31‐12‐2006: nog te betalen rente op opgenomen leningen (€. 331.000), Parkeerservicebureau (€  6.000+ € 76.000), nog te betalen loonheffing en sociale premies (€. ‐7.000), verrekeningen/voorschotten sozawe  (€. 103.000), en overig (€. ‐2.000).    >> 

 

 

 

 

 

&  &  & 

  Niet tot de Balans behorend is er risicoverstrekking in de vorm van:    Gewaarborgde geldleningen  Garanties diverse instellingen 

31‐12‐2007

31‐12‐2006 

7.530.000

8.202.000 

Betreft door de Gemeente Culemborg verstrekte garanties op geldleningen aangegaan door verenigingen,  stichtingen en overige instellingen.       GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM  Financiële afwikkeling verkoop Maatschappij tot Gasvoorziening Gelders Rivierengebied    In 2000 is GGR‐Gas door de aandeelhoudende gemeenten verkocht aan de NUON. Ten tijde van de verkoop  bestond over twee onderwerpen nog onduidelijkheid:    1. 2.  

de definitieve beleggingsresultaten van een cross border lease transactie;  of en zo ja de mate waarin NUON vennootschapsbelasting over de opbrengst van deze cross border lease  transactie moet betalen.  150

    In maart 2008 is er duidelijkheid gekomen over de financiële afwikkeling van deze zaak. De NUON had de  gelden geparkeerd op een zogenaamde Escrowrekening. Op deze rekening is rente bijgeboekt.    De NUON heeft besloten om tot uitbetaling van de gelden aan de verkopers over te gaan. Dit betekent voor  onze organisatie dat wij nog een nabetaling ontvangen van € 217.190. Dit bedrag is niet meer in de cijfers van  de jaarrekening verwerkt.  Financieel komt dit tot uitdrukking in het boekjaar 2008.    9.3 Nadere toelichting op de Reserves en Voorzieningen    Totaal reserves 

31‐12‐2007  42.142.000 

31‐12‐2006  41.126.000 

Algemeen  Het totaalbeeld van de reserves per 31 december 2007 in volume geeft een gedegen beeld.  De reserves zijn te onderscheiden in algemene –vrije ‐ reserves en reserves die reeds een hoofddoel als be‐ stemming gekregen hebben.(zogenaamde bestemmingsreserves)  Ondermeer  door  de  bestemming  van  het  voordelig  rekeningsaldo  2006  in  boekjaar  2007  is  het  totaal  van  de  reserves en voorzieningen per 31 december 2007 toegenomen met € 1.000.000 tot € 42,1 miljoen als volgt on‐ derverdeeld:  Algemene reserves:  ‐algemene reserve 

 

 

 

5,2 miljoen 

Bestemmingsreserves  ‐algemene reserve grondexploitatie 

 

 

 

5,1 miljoen 

‐reserves Stedelijke vernieuwing 

 

 

 

3,0 miljoen 

‐onderwijsreserves 

 

 

              2,3 miljoen 

‐reserve revitalisering 

 

 

 

‐reserve plan Goilberdingen 

 

 

‐reserve kapel 

 

 

 

2,7 miljoen 

‐reserve BTW‐compensatiefonds + BTW 

 

 

 

1,5 miljoen 

‐reserve stadskantoor 

 

 

 

2,8 miljoen 

‐reserve rehabilitatie wegen 

 

 

 

2,8 miljoen 

‐reserve riolering 

 

 

 

2,4 miljoen 

‐reserve stadhuis 

 

 

 

0,9 miljoen 

‐reserves diverse sportaccommodaties 

 

 

 

1,8 miljoen 

‐overige bestemmingsreserves 

 

 

 

9,3 miljoen 

 

1,4 miljoen   

0,8 miljoen 

  

  In 2007 is een beleidsnotitie aan uw raad uitgebracht en behandeld inzake aard, karakter en de stand van za‐ ken van de diverse reserves en voorzieningen. De hieruit voortvloeiende besluitvorming van uw raad is ver‐ werkt in de standen per 31 december 2007.   Tegelijkertijd met de aanbieding en de vaststelling van de Jaarrekening/verslag 2007 wordt een uitgebreide  Nota en verantwoording ʹReserves en Voorzieningenʹ door de raad vastgesteld.  Hierin wordt uitgebreid inge‐ gaan op het doel, nut, voeding, besteding en bestemming van de betreffende reserve en voorziening.    Toelichting reserves op hoofdlijnen.  Algemene reserve   

  151

 

  Beginsaldo per 1‐1‐2007  

 

                 3.087.000 

 

5.266.000 

Stortingen 2007           €  8.751.000  Onttrekkingen 2007   €   6.572.000  Saldo per 31‐12‐2007 

Variabele buffer voor algemene gemeentelijke risicoʹs.  Gevormd uit de diverse   jaarrekeningresultaten. Een deel ad € 1.186.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve   van claims. Het rekeningssaldo 2007  ad  1894.000 nadelig zal door middel van de besluitvorming in de raad  van mei 2008 nog bestemd worden ten laste van deze reserve. Dit geldt tevens voor de ten laste van de exploi‐ tatie 2007 verantwoorde OSV‐afwaarderingen totaal groot € 2.813.000 maar deze komen dan ten gunste  van  de algemene reserve.    Dit wordt conform de relevante voorschriften verwerkt in  het boekjaar 2008.  Reserve OSV algemeen 

 

 

Beginsaldo per 1‐1‐2007  

 

                 4.567.000 

 

2.018.000 

 

Stortingen 2007           €  2.588.000  Onttrekkingen 2007   €   5.137.000  Saldo per 31‐12‐2007 

  Deze reserve is bestemd om eventuele verliezen op te vangen van de diverse  OSV‐projecten.   Ontstaan door een bijdrage uit de algemene reserve en uit bijdragen van de Provincie.  Een deel ad € 522.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims.  Tevens heeft een rentetoevoeging van 2007 plaatsgevonden.  Reserve OSV bodem 

 

 

Beginsaldo per 1‐1‐2007  

 

                 1.049.000 

 

1.055.000 

Stortingen 2007           €  76.000  Onttrekkingen 2007   €   70.000  Saldo per 31‐12‐2007 

De voorziening ISV‐bodem is in 2004 een reserve geworden. Deze reserve is bestemd  specifieke bodemvervuilingprojecten te schonen in het kader van de OSV‐projecten.  Een deel ad € 72.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims.    Algemene reserve grondexploitatie 

 

 

Beginsaldo per 1‐1‐2007  

 

                 4.893.000 

 

5.095.000 

Stortingen 2007           €  823.000  Onttrekkingen 2007   €   621.000  Saldo per 31‐12‐2007 

Reserve voor bouwgrondexploitatierisicoʹs, gevormd uit resultaten op de grondexploitatie.   Een omvang van 10 a 15% van de nog te besteden bedragen (incl.Lanxmeer en Pavijen V)   is een  aanvaardbare norm waaraan wij overigens voldoen.  Een bedrag van  € 453.000 is   geblokkeerd voor bijdrage in de planontwikkeling Lanxmeer.  Een deel ad € 5.074.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims waaronder  de afwaarderingen 2007 van diverse OSV‐complexen totaal groot € 2.8 miljoen.  Buiten deze reserve is er voor het  plan Parijsch binnen de CV Parijsch zelf een   algemene bedrijfs/risicoreserve beschikbaar  van € 4,7 miljoen.    Decentralisatie onderwijshuisvesting.   

  152

 

 

  Beginsaldo per 1‐1‐2007  

 

                 1.731.000 

 

2.301.000 

Stortingen 2007           €  12.036.000  Onttrekkingen 2007   €   11.466.000  Saldo per 31‐12‐2007 

Reserves voor het opvangen van de kapitaallasten verbouw en nieuwbouw onderwijs‐  gebouwen.  Een recentelijk uitgebracht meerjarenoverzicht ligt hieraan ten grondslag.   Hieruit blijkt dat de hoogte van de reserve vooralsnog een degelijke basis vormt voor de toekomst.  De overige reserves hebben ondermeer betrekking op project AZC‐school.  Een deel ad € 8.833.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims.    Beeldende kunst 

 

74.000 

Reserve bestemd voor kunstopdrachten, gevormd door een opslag van 1% op de infrastructurele  investeringen. Voeding vanuit de CV Parijsch vindt niet meer plaats. In betreffend plan   wordt door de CV zelf in de beeldende kunst voorzien.    Reserve ontwikkelingssamenwerking 

 

238.000 

Wordt ingezet voor een huisvestingsproject in  Zuid‐Afrika.  Gevormd door een opslag van € 1,‐‐ op de prijs per m2 gronduitgifte.  In 2007 is deze reserve toegenomen met € 85.000.  Een deel ad € 12.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims.     Openbare verlichting 

 

598.000 

Reserve bestemd voor de gefaseerde vervanging van de openbare verlichting, gevormd door   een jaarlijkse storting vanuit de exploitatie.   Een deel ad € 394.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims.    Monumentenbeleid 

 

783.000 

Reserve bestemd voor restauratie monumenten en restauratiebijdragen.  Een deel ad € 248.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims.    Landschapsbeleidsplan 

 

70.000 

Reserve bestemd voor projecten uit het landschapsbeleidsplan.  Een deel ad € 57.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims.     Revitalisering Pavijen 

 

 

Beginsaldo per 1‐1‐2007  

 

                 1.312.000 

 

1.410.000 

Stortingen 2007           €  1.026.000  Onttrekkingen 2007   €      928.000  Saldo per 31‐12‐2007 

Reserve bestemd voor de revitalisering van het oude bedrijventerrein Pavijen. Een deel ad € 1.665.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims.    Ter Weijde    

 

297.000 

Reserve bestemd voor projecten in Ter Weijde, gevormd vanuit de voormalige grondexploitatie   (complex Ter Weijde) en door verkoop openbare gronden. Bestemming ondermeer   herinrichting Mozartlaan en een aantal overige projecten.   

153

  Een deel ad € 105.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims.   Onttrekkingen € 54.000.    Reserve lokaal beleid 

 

201.000 

Gevormd door een storting vanuit de winst verkoop kabelnet. Doel van deze reserve is    stimulering van het minimabeleid.   Een deel ad € 47.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims.    Bestemmingsreserve vandalismepreventie 

 

138.000  

Bestemd voor maatregelen te nemen ter voorkoming van vandalisme.  Deze reserve is in 2004 gevormd door dotaties van uit diverse onderwijsbudgetten    Reserve Bouwfonds 

 

0 

Deze reserve is in 2007 opgeheven.     Reserve BTW‐compensatiefonds en BTW 

 

 

 

 

 

     

            474.000 

Gevormd uit het btw‐vrij maken van een aantal reserves en voorzieningen,  eenmalige storting van de geschonken uitkering 2003 en btw‐terugontvangsten  gestort.  Reserve dient ter dekking van tekorten op de exploitatie als gevolg van de   structurele korting op de algemene uitkering.  Onttrekkingen € 1.700.000, stortingen € 721.000.  Een deel ad € 364.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims.     Reserve Goilberdingen 

 

 

 

 

 

 

 

     

             827.000 

Een deel van het batig saldo van de afsluiting van het complex Goilberdingen is gereserveerd voor een aantal  nader te noemen werken welke niet opgenomenwaren in de voormalige exploitatie‐opzet van dat plan.  Een deel ad € 688.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims.    Reserve Rehabilitatie wegen 

 

 

 

 

 

 

Beginsaldo per 1‐1‐2007  

 

           

 

                 2.952.000 

 

2.755.000 

Stortingen 2007           €  1.501.000  Onttrekkingen 2007   €   1.697.000  Saldo per 31‐12‐2007  Bestemd voor de rehabilitatie en reconstructie van het bestaande wegennet.  Hier ligt een meerjarig bestedingsplan aan ten grondslag.  Een deel ad € 1.962.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims.    Reserve Kapel   

 

 

 

 

 

Beginsaldo per 1‐1‐2007  

 

 

 

            

 

                 3.673.000 

 

2.715.000 

Stortingen 2007           €     289.000  Onttrekkingen 2007   €   1.246.000  Saldo per 31‐12‐2007 

Gevormd ondermeer uit de algemene reserve. Dient ter dekking van de uitbreiding   van het  bestaande theater,(€ 2.500.000), raadzaal (€ 500.000) en de ombuigingen 2006(€ 1.500.000)  Een deel ad € 323.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims.   

154

     Geblokkeerde reserve vernieuwingsplan sportpark Terweijde   

 

 

 

            880.000 

Reserve BTW vernieuwingsplan Terweijde    

 

 

 

         1.111.000   

 

 

Bestemd voor BTW fiscus vanwege eventuele terugbetaling van de teruggevraagde BTW.  Bestemd voor kunstgrasvelden en atletiekbaan sportpark Terweijde    Geblokkeerde reserve Stadskantoor   

 

 

 

 

 

Beginsaldo per 1‐1‐2007  

 

           

 

                 3.086.000 

 

2.812.000 

Stortingen 2007           €              0  Onttrekkingen 2007   €   274.000  Saldo per 31‐12‐2007    Bestemd ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten stadskantoor.    Reserve MIPS.(investeringen in  schoolgebouwen) 

 

 

 

 

Beginsaldo per 1‐1‐2007  

   

 

 

                      

                 1.380.000 

Stortingen 2007           €  8.078.000  Onttrekkingen 2007   €   8.569.000  Saldo per 31‐12‐2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

             889.000 

Ter realisering van nieuwe sportaccommodaties voornamelijk in de wijk Parijsch.  Een deel ad € 5.871.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims.    Reserve projectenboek Binnenstad   

 

 

 

 

 

        

               523.000 

        

               

Bestemd voor diverse nog nader te benoemen projecten in het centrumgebied.  Een deel ad € 176.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims.    Reserve verbetering verkeersstructuur 

 

 

 

 

 

Beginsaldo per 1‐1‐2007  

 

                 966.000 

 

1.168.000 

Stortingen 2007           €  458.000  Onttrekkingen 2007   €   257.000  Saldo per 31‐12‐2007  Bestemd voor de infrastructuur en de verkeersveiligheid   Een deel ad € 615.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims.    Reserve restauratie Stadhuis 

 

 

 

 

 

 

 

             664.000 

 

 

Bestemd voor de kapitaallasten van de restauratiekosten.  Een deel ad € 664.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims.    Geblokkeerde reserve reconstructie en aanpassing Triosingel   

 

 

  18.000 

Bestemd voor de uitvoering van de reconstructie van de Triosingel.  Geblokkeerde reserve uitvoering waterplan.   

 

 

 

                

                     0 

 

 

 

 

           

Deze reserve is in 2007 opgeheven.     Reserve riolering  

 

 

 

Beginsaldo per 1‐1‐2007  

                                1.965.000     

Stortingen 2007           €  2.729.000  Onttrekkingen 2007   €   2.318.000   

 

155

  Saldo per 31‐12‐2007 

        

  2.376.000       

Reserve bestemd voor de vervanging en vernieuwing van de rioleringswerken. Een meerjarig beheers‐ en bestemmingsoverzicht ligt hieraan ten grondslag.  Een deel ad € 2.674.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims.  Geblokkeerde reserve Actief met activa 

 

 

 

 

 

                           192.000 

Gevormd uit o.m. uit de Reserve BTW compensatiefonds en Restauratie Stadhuis.   Deze Reserve bestemd voor extra afschrijvingen op lopende investeringen van  maatschappelijk nut in 2005 en 2006.(eveneens gevolg van nota ‘Actief met onze activa’)  Reserve civieltechnische kunstwerken 

 

 

 

 

 

 

 

338.000 

Bestemd voor het beheersplan bruggen en duikers.  Een deel ad € 297.000 van deze reserve is geblokkeerd ten behoeve van claims.    Egalisatiereserve onroerend goed   

 

 

 

 

 

                                1.000 

Reserve bestemd voor incidentele projecten. De afname van de reserve bedraagt € 379.000 en is  in de algemene reserve gestort. 

Reserve toerisme   

 

 

 

 

 

                                                        265.000 

Deze reserve is in 2007 gevormd en bestemd voor het versterken van de toeristische infrastructuur.    Reserve organisatieontwikking 

 

 

 

 

 

 

                         1.300.000 

Deze reserve is in 2007 gevormd en bestemd voor de Organisatieontwikkeling Op Koers. 

Reserve E‐dienstverlening/Procesmanagement 

 

 

 

 

 

          1.164.000 

Deze reserve is in 2007 gevormd en bestemd voor het beschrijven en digitaliseren van  processenorganisatiebreed met daarbij het procesmanagement. 

Reserve aanpassing en inrichting stadhuis   

 

 

 

 

                            223.000 

Deze reserve is in 2007 gevormd en bestemd voor de voorbereidingkosten van de bouw van de   Raadzaal en het verbeteren van de toegankelijkheid van het oude stadhuis.    Reserve verbouwing theater 

 

 

 

 

 

 

                            199.000 

Deze reserve is in 2007 gevormd en bestemd voor de verbouw van de Fransche School.    Overige reserves   

 

 

 

 

 

 

 

                            313.000 

Betreft diverse kleine reserves waaronder Beheer speelplaatsen € 40.000 waarvan geblokkeerd  € 5.000, Legionellabestrijding  € 35.000, reserve onderhoud bomenbestand € 102.000,  Geblokkeerde reserve begraafplaats € 128.000 en Klikfonds  € 3.000.  Voorzieningen  Per  Totaal voorzieningen 

31‐12‐2007  6.802.000 

  Algemeen 

 

156

31‐12‐2006  9.342.000 

  Het totaal aan voorzieningen is in 2007 met € 2.540.000 afgenomen. Stortingen zijn gerealiseerd tot een totaal‐ bedrag van € 4.780.000.  Directe onttrekkingen 2007 totaal € 5.089.000.  Bijdragen aan de exploitatie 2007 totaal  € 2.231.000.  In verband met een negatieve stand van de voorziening onderhoud onderwijshuisvesting heeft ten laste van  de exploitatie 2007 een extra storting plaats moeten vinden ten gunste van deze voorziening tot een ebdrag  van € 156.795.  Voorzieningen worden beschouwd als afgezonderd –vreemd‐  vermogen waar concrete verplichtingen tegen‐ over staan. Aan een voorziening dient in principe een meerjarig overzicht ten grondslag te liggen voor wat  betreft de voeding en de besteding.  Aan de hand van bedoelde overzichten kan beoordeeld worden of de  voorziening toereikend is of dat een deel van de voorziening vrij kan vallen. In een aantal gevallen moeten  meerjaren‐/bestedingsoverzichten nog geactualiseerd worden. Jaarlijks vindt een toets plaats van de voorzie‐ ningen wat kan leiden tot extra stortingen in diverse voorzieningen.    De voorzieningen zijn als volgt onderverdeeld.    Voorziening onderhoud wegen 

 

69.000 

Voorziet in de opvang van grote fluctuaties in het onderhoud infrastructuur.  De onttrekkingen zijn groot € 675.000, de stortingen zijn groot € 388.000.     Vervanging materieel en gymmaterialen binnen en buitensport 

 

0 

Voorziening materiaal e.d. buitensportaccommodaties 

 

0 

Voorziening renovatie buitensportaccommodaties 

 

130.000 

De voorzieningen materieel gymmaterialen en de voorziening materiaal buitsportaccom‐  Modaties zijn vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.  Voorziening renovatie is bestemd t.b.v. groot onderhoud accommodaties.    Voorziening Goilberdingen 

                    

 

Saldo per 1‐1‐2007 

 

3.297.000 

 

3.264.000 

Onttrekkingen 2007   € 33.000  Saldo per 31‐12‐2007 

Bestemd voor de nog uit te voeren werken in Goilberdingen zoals deze oorspronkelijk  waren opgenomen in de exploitatie‐opzet.     Voorziening Wet inburgering 

 

 

Saldo per 1‐1‐2007 

 

0 

 

250.000 

 

164.000 

 

365.000 

Stortingen 2007           € 508.000  Onttrekkingen 2007   € 258.000  Saldo per 31‐12‐2007  Bestemd voor het inburgeren van vreemdelingen.    Voorziening oudkomers  Saldo per 1‐1‐2007  Stortingen 2007           € 216.000  Onttrekkingen 2007   €    15.000  Saldo per 31‐12‐2007    Voorziening onderhoud gemeentelijke  gebouwen   

                       157

 

 

  Saldo per 1‐1‐2007 

 

511.000 

 

351.000 

Stortingen 2007           € 284.000  Onttrekkingen 2007   €  445.000  Saldo per 31‐12‐2007 

Bestemd voor de dekking van de onderhoudsactiviteiten uit het onderhouds‐  plan gebouwen.      Voorziening baggeronderhoud gemeentelijke wateren 

 

148.000 

 

124.000 

  Voorziening voormalig personeel en bestuur 

In verband met afwikkeling van diverse overeenkomsten is in 2007 € 535.000 aan deze  voorziening onttrokken. De stortingen zijn groot  € 451.000.   Er hebben in 2007 geen eenmalige uitkeringen plaatsgevonden in verband met beëindiging  dienstverband die in het kader van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde   topinkomens (WOPT) gemeld dienen te worden.     

 

Voor‐ en vroegschoolse opvang en achterstandenbeleid 2002‐2006 

  

 

Saldo per 1‐1‐2007 

 

700.000 

 

397.000 

  Werkgelegenheidsprojecten 

 

 

Saldo per 1‐1‐2007 

 

865.000 

 

223.000 

Casemanagement sozawe 

 

 

Saldo per 1‐1‐2007 

 

254.000 

 

209.000 

Stortingen 2007           € 468.000  Onttrekkingen 2007   €  771.000  Saldo per 31‐12‐2007  Bestemd voor diverse concrete projecten.  

Stortingen 2007           €             0  Onttrekkingen 2007   €  642.000  Saldo per 31‐12‐2007  Bestemd voor een aantal specifieke projecten..     

Stortingen 2007           €            0  Onttrekkingen 2007   €   45.000  Saldo per 31‐12‐2007  Bestemd voor in‐ en uitstroomprojecten.     Voorziening Klein Steden Beleid 

 

 

 

 

Saldo per 1‐1‐2007 

 

 

                           

122.000 

 

197.000 

Stortingen 2007           € 736.000  Onttrekkingen 2007   €  661.000  Saldo per 31‐12‐2007  Ondermeer bestemd voor stedelijke vernieuwingsactiviteiten.  In 2007 is deze voorziening geactiveerd door stortingen van diverse bijdragen ad € 736.000.  Onttrekkingen  voor diverse activiteiten hebben plaatsgevonden tot een totaal bedrag  van € 661.000.    

158

 

    Voorzieningen buurtbudgetten 

 

 

 

 

 

 

Saldo per 1‐1‐2007 

 

             

 

198.000 

 

294.000 

Stortingen 2007           € 232.000  Onttrekkingen 2007   €  136.000  Saldo per 31‐12‐2007  Ten behoeve van uitvoering van diverse buurtprojecten.    Voorziening regeling inburgering   

 

 

 

 

 

Saldo per 1‐1‐2007 

 

             

 

334.000 

 

127.000 

 

0 

 

411.000 

  

        57.000 

Stortingen 2007           €            0  Onttrekkingen 2007   €  207.000  Saldo per 31‐12‐2007  Bestemd voor diverse concrete projecten.    Voorziening OSV (terugbetalingsverplichting)  Saldo per 1‐1‐2007  Stortingen 2007           €  411.000  Onttrekkingen 2007   €              0  Saldo per 31‐12‐2007  Deze voorziening is in 2007 gevormd op grond van de BBV‐voorschriften.    Voorziening onderhoud zwembad De Meer 

In 2007 is deze voorziening gevormd ten behoeve van het onderhoud van het zwembad    Overige voorzieningen 

 

 

 

 

 

 

 

                           152.000   

Waaronder:  Doelgroep WIN  € 22.000,  Klimaatbeleidsplan € 54.000,   LokaalSociaal beleid € 44.000 en voorziening Breedtesport €  38.000.    Overige voorzieningen.  Buiten het totaal aan voormelde voorzieningen zijn, conform de voorschriften, onder de Balanspost Kortlo‐ pende Vorderingen de volgende voorzieningen nog in mindering gebracht.    Voorziening dubieuze debiteuren   

 

 

 

 

 

 

            131.000 

 

 

           394.000 

Bestemd voor de oninbaarheid van overige debiteuren/vorderingen    Voorziening dubieuze debiteuren sozawe 

 

 

 

 

Gevormd door brutering van alle vorderingen Debiteuren sociale zaken. Tegenover deze   vorderingen is deze voorziening getroffen. Bestemd voor de oninbaarheid van vorderingen/  debiteuren SoZaWe.           

 

   

 

 

 

 

& & &   

159

             

Investeringsoverzicht 2007 [vastgesteld door college 19 februari 2008] 

 

        Bijlage bij de Jaarrekening/Verslaglegging 2007.                   

2

Samenvatting  investeringen 2007: de gemeente is flink aan de bak!  Dit overzicht is een bijlage bij de jaarrekening 2007. Het bevat een gedetailleerde verantwoording van  de investeringskredieten die in 2007 in uitvoering waren. En dat zijn er nogal wat. Het overzicht toont  dat de gemeente flink investeert in de stad.     Bij elk investeringskrediet is aangegeven wat het beoogde resultaat is en welk maatschappelijke effect  we daarmee nastreven. Daarnaast sluit het investeringsoverzicht aan op het projectmatig werken  doordat tevens de beoogde en de verwachte opleveringsdatum is geëxpliciteerd.     Vanaf 2005 worden alle kredieten die tot de grondexploitaties behoren, inclusief de OSV‐kredieten,  via de grondnota verantwoord. Hiervoor is gekozen omdat de grondnota het document is waarin  verantwoording wordt afgelegd over de grondexploitaties. Dat document is daarom de enige juiste  plaats voor de verantwoording. Ook de grondnota is overigens een bijlage bij de jaarrekening 2007.   

planmatig: veel factoren beïnvloeden de planning  Het beoogde resultaat van ieder krediet wordt over het algemeen behaald. Het valt echter op dat het  in de praktijk vaak noodzakelijk blijkt om de planningen bij te stellen, vaak onder invloed van externe  factoren. Voorbeelden hiervan zijn vertraagde leveringen van materialen, onvoorziene  saneringswerkzaamheden, grondwateroverlast, vertraging in de aanbestedingsprocedures of politieke  ontwikkelingen in de planvorming. Soms is een planning moeilijk te maken, zoals in het geval van de  uitvoering van het woonwagenbeleid. Daarbij komt dat de verschillende projecten vaak met elkaar  samenhangen (bijvoorbeeld riolering en herinrichting van een straat), waardoor een vertraging een  sneeuwbaleffect krijgt.  Soms kunnen projecten elkaar in de weg zitten, wanneer bijvoorbeeld geen  rekening is gehouden met de invloed van bouwverkeer van (externe) projecten op de uitvoering van  het andere. Dit laatste onderstreept nog eens het belang van goede planning en afstemming, ook met  externe partijen.    Van de 157 investeringen zijn 102 investeringen vertraagd ten opzichte van de oorspronkelijk  geplande opleverdatum. Gemiddeld bedraagt die vertraging ruim 15 maanden. Daartegenover staat  dat 42 projecten volgens planning zijn verlopen, en dat 13 projecten versneld zijn opgeleverd.     Bij de investeringsrapportage 2006 zijn de plandata van investeringen geactualiseerd en eventueel  bijgesteld. Ook van deze investeringen blijkt het voorspellen van de opleverdatum vaak nog moeilijk.  Van de 123 investeringen uit de rapportage 2006 zijn er ten opzichte van de geactualiseerde plandata  67 wederom vertraagd met een gemiddelde van een kleine 10 maanden.    Een en ander is nog eens weergegeven in bijgaande tabellen.  Daarbij staat een top 10 van  investeringen die ten opzichte van de rapportage 2006 het meest zijn vertraagd.     

3

Realisatie planning 

ten opzichte van oorspronkelijke plandatum 

ten opzichte van bijgestelde plandatum 2006

 

rekening 2007 

rekening 2007 

rekening 2006 

 

aantal versneld 

13

15

13   

aantal volgens planning 

42

42

43   

aantal vertraagd 

102

81

67   

totaal 

157

138

123   

 

 

 

gemiddelde vertraging projecten  ten opzichte van oorspronkelijke plandatum 

ten opzichte van bijgestelde plandatum 2006

 

dagen 

dagen 

 

maanden  468,6

maanden 

15,4

332,8 

10,9

  top 10 vertraagde projecten t.o.v. investeringsrapportage  2006    oorspr.  bijstelling  omschrijving  plandatum  2006 

    plandatum  2007 

 

maanden 

Voorbereiding herinrichting Chopinplein 

dec‐06

dec‐07

jul‐14

79 

Sanering stadsgrachten 

dec‐04

mrt‐05

jul‐08

40 

Inrichtingsplan water langs de linie 

jan‐05

jun‐05

jun‐08

36 

Arbo maatregelen Fransche School 

dec‐08

dec‐08

dec‐10

24 

Uitvoeringskrediet bomen Goilberdingen 

dec‐06

jan‐08

dec‐09

23 

Gemeentebrede ontsluiting geografische info. 

jan‐08

dec‐07

jul‐09

19 

Lokatiekeuze woonwagenstandplaats  Belastingensyteem/ BAG  (His4All/Mwb4All/Vgs4All) 

dec‐06

dec‐06

jul‐08

19 

jan‐08

jan‐08

jul‐09

18 

Internet/intranet/raadsinformatie 

dec‐06

jul‐07

dec‐08

17 

Uitvoering herinrichting Prijsseweg 

apr‐05

jul‐07

dec‐08

17 

Oorzaak  Ontwikkeling naar  complexer  projectplan (p. 108)  Schadeclaims (p. 100) Vertraagde  subsidieafrekening  (p. 68) Politieke  ontwikkeling Volgt investering  herbestraten (p. 154) Personele capaciteit  (p. 24) Onderhandelingen  BCW (p. 86) Gevolgen BSR (p. 17) Gekoppeld aan  DURF (p. 10) Aanvullende  werkzaamheden door  klachten (p. 128)

 

financieel: niet ongunstig  Het netto investeringsvolume van de in 2007 lopende investeringen (exclusief grondexploitatie)  bedraagt 51,5 miljoen. Hiervan is 32,8 miljoen reeds geïnvesteerd (18,9 miljoen in 2007, en 13,8 miljoen  in voorgaande jaren). Resteert nog 18,7 miljoen aan nog te besteden restantkredieten.   Het totaalbeeld is budgettair gezien niet ongunstig. Van de 51 af te sluiten kredieten is in:  - 36 gevallen niet het volledige krediet aangewend (2006: 18). Daardoor blijven er middelen over. In  paragraaf 6 worden bestemmingsvoorstellen gedaan voor deze financiële meevallers.  - 11 gevallen het resultaat exact € 0 (2006: 10).  - 9 gevallen sprake van een kredietoverschrijding (2006:9). In paragraaf 5 worden  dekkingsvoorstellen gedaan voor deze tekorten.    Tekorten en overschotten op kredieten worden in veel gevallen verrekend met de reserve waar uit de  investeringen worden gedekt, maar niet altijd. Uit de onderstaande voorstellen wordt de vrije  Algemene reserve per saldo met ruim € 35.000,‐ aangevuld.  

4

Voorstellen:  1.

Tekorten en dekkingsvoorstellen daarvoor: 

De volgende af te sluiten investeringen kennen een tekort en zijn voorzien van een dekkingsvoorstel:    Krediet in Restant- Dekking Kredietnr. Omschrijving € krediet 7320310 Aanpassen elektrische installatie 8.800 -8 algemene middelen Verlicht.,planvoorb. en verpl. clubgebouw 7441094 atletiek 230.010 -25.230 de reserve MIPS 7441111 Sanitair en havenkantoor jachthaven 83.000 -5.322 budget Watergangen Grondaankoop tbv sportvoorzieningen 7441161 West 650.280 -4.201 de reserve MIPS Verkeersremmende maatregelen ten laste van krediet 7510870 Terweijde en Verkoop 70.600 -2.571 7521441 bestemmingsreserve 7521300 Herinrichting Anthony v. Lalainglaan 350.430 -30.418 rehabilitatie wegen bestemmingsreserve 7521460 Rehabilitatie Lange Aventuur 2006 168.000 -587 rehabilitatie wegen Voorbereidingskosten aankoop ten last van krediet 7562150 begraafplaats 75.000 -20.080 7562200 7562260 Bermmaaier Reform 13.000 -530 algemene middelen  

2.

Overschotten met bijbehorende bestemmingsvoorstellen: 

De  volgende  af  te  sluiten  investeringen  kennen  een  voordeel  in  de  vorm  van  lagere  kapitaallasten,  waarvoor de volgende bestemmingsvoorstellen worden gedaan:    Restant- Bestemmingsvoorstel  Kredietnr. Omschrijving Krediet in € krediet voordeel   7210260 Vervanging beschermingsmiddelen 85.000 359 algemene middelen 7210270 Vervanging tankautospuit 732 293.000 25 algemene middelen 7210280 Vervanging ademluchtapparatuur 76.400 101 algemene middelen 7320295 Werkplek 3e fase stadskantoor 41.200 267 algemene middelen 7320300 Aanpassen archiefruimten stadskantoor 22.000 265 algemene middelen 7320305 Rookruimte Triosingel 16.390 4.021 algemene middelen LCD-scherm burgemeesterskamer 7320315 (beleidsteam) 6.225 699 algemene middelen 7332308 Brandweerprogrammatuur 3.025 1.675 algemene middelen Beheerprogrammatuur tekeningen 7332403 (Projectwise) 27.350 593 algemene middelen 7332405 Beheerprogrammatuur groen/bomen 48.500 3.617 algemene middelen Overige werkstation en randapparatuur 7332609 2006 119.975 5.851 algemene middelen Lek en Linge: bouw nieuwbouw VMBO 7432202 Lek en Linge: 7432203 bovennormatief 400.000 400.000 Bouw nieuwbouw VMBO Lek en Linge: nieuwbouw gymnastiek 7432202 Lek en Linge: 7432211 VMBO 1.269.133 1.269.133 Bouw nieuwbouw VMBO reserve investeringen 7432282 KWC Beethovenlaan Zuid 1.777.520 579.168 onderwijshuisvesting 7433485 uitbreiding OBS Kaardebol Kamille 2005 140.000 8.657 algemene middelen Jachthaven; steigers, kantoor en openb. 7441110 ruimten 463.935 7.363 algemene middelen

5

Kredietnr. Omschrijving

Krediet in €

7441150 Arbo maatregelen Fransche School

37.628

7441171 Plaatsing tribune Fransche School

105.000

7500090 Aanleggen ontmoetingsplaats Parijsch Verkeersremmende maatregelen achter 7510410 'zand

130.000

7510820 Uitvoeringskrediet Otto van Reesweg

315.000

7520480 Herinrichting Triosingel

325.000

7521423 Rehabilitatie 2005: Mozartlaan

212.000

Uitvoeringsplan openbare verlichting 7521430 jaarschijf 05 Jaarschijf 2006 onderh. civieltechnisch 7521432 kunstw.

7521440 30 km inrichting Wijk Terweijde

26.675

123.867 25.990

70.600

Uitvoeringsplan openbare verlichting 7521450 jaarschijf 06

184.855

7521481 Rehabilitatie 2007 Bradaal

15.000

7521482 Rehabilitatie 2007 Kooiweg Oost

123.000

7521483 Rehabilitatie 2007 Lange Avontuur

290.000

Rehabilitatie 2007 Weidsteeg (buiten de 7521484 kom) voorbereidingskrediet parkeergarage 7522217 Nieuwstad 7522280 Rioleringsplan 2006 Bouw opslagruimte gevonden 7562130 (brom)fietsen 7562210 Herinrichting speelterrein kinderboerderij

7562250 Vervanging blocker Prijsseweg

99.000 25.000 167.500 12.500 93.000

75.000

 

6

Restant- Bestemmingsvoorstel  krediet voordeel   7441170 verbouwing theater de Fransche 37.628 school 7441170 verbouwing theater de Fransche 10.840 school terugbetalen aan de C.V. 6.694 Parijsch 7812780 vrije reserve 3.817 Actief met activa 7812620 bestemmingsreserve verbetering 48.324 verkeersstructuur 7812500 reserve 44.194 Goilberdingen 7812440 Bestemmingsreserve 3.614 rehabilitatie wegen 7812110 Egalisatiereserve 8.814 openbare verlichting 128 algemene middelen 7812210 bestemmingsreserve 62.190 Terweijde 7812110 Egalisatiereserve 20.995 openbare verlichting 7812440 Bestemmingsreserve 4.384 rehabilitatie wegen 7812440 Bestemmingsreserve 92.808 rehabilitatie wegen 7812440 Bestemmingsreserve 94.588 rehabilitatie wegen 7812440 Bestemmingsreserve 37.295 rehabilitatie wegen 6522110 baten 2.000 parkeerbelasting 7812760 Reserve 16.001 riolerings- en waterplan 1.625 algemene middelen 430 algemene middelen 7812620 Bestemmingsreserve verbetering 75.000 verkeersstructuur

3.

Samenvoeging kredieten 

Van onderstaande kredieten is in de investeringsrapportage over 2007 aangegeven dat deze kredieten  worden afgesloten.  Bij de aanvraag van een groot krediet wordt uitgegaan van deelkredieten.   Maar het project wordt als geheel aanbesteed. De facturen komen binnen op het aanbestede project en  niet op de deelprojecten, waardoor geen onderscheid kan worden gemaakt in deelkredieten. Daarom  wordt voorgesteld de onderstaande kredieten samen te voegen.  Krediet in €

Kredietnr. Omschrijving 7432202 Lek en Linge: Bouw nieuwbouw VMBO Lek en Linge: bouw nieuwbouw VMBO 7432203 bovennormatief Lek en Linge: nieuwbouw gymnastiek 7432211 VMBO Totaal Lek en Linge nieuwbouw VMBO

6.717.744 400.000 1.269.133

Restant- Wordt krediet krediet -2.570.100 7432202 Lek en Linge: 400.000 Bouw nieuwbouw VMBO 7432202 Lek en Linge: 1.269.133 Bouw nieuwbouw VMBO

8.386.877

-900.967

70.000

-124.291

    7441170 Verbouwing theater de Fransche School

7441150 Arbo maatregelen Fransche School

37.628

7441171 Plaatsing tribune Fransche School Totaal Fransche School

105.000 212.628

7441170 verbouwing theater de Fransche 37.628 school 7441170 verbouwing theater de Fransche 10.840 school -75.823

 

4.

Overschrijding op kredieten die nog niet worden afgesloten: 

Voor de onderstaande lopende kredieten volgen in het boekjaar 2008 dekkingsvoorstellen:    Aanvullend Zoekrichting dekking Kredietnr. Omschrijving Krediet in € te dekken Lek en Linge: Bouw nieuwbouw VMBO 8.386.877 Reserve MIPO 7432202 (zie boven) -900.967 220.000 7441160 Voorbereidingskrediet sportvelden West -200.229 Reserve MIPS Verbouwing theater de Fransche School Reserve verbouwing 7441170 (zie boven) 212.628 -75.823 theater 552.702 Reserve restauratie 7522205 Uitvoeringskrediet cascoherstel Stadhuis -46.406 Stadhuis 5.000 7432440 bouwgebreken Montessorischool Parijsch -18.830 Reserve MIPO  

7

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007

Bedrijfsvoering 3200

D. Roodhorst (Budgethouder (B) 0

7320187 schuifpoort Triosingel (2006) INHOUD 1. Doel: Zorgdragen voor een goed functionerende uitruk- en toegangspoort m.n. voor de hulpverleningsdiensten. 2. Maatschappelijk effect: Snelle hulpverlening voor inwoners Culemborg 3. Verwacht eindresultaat: Een nieuwe uitruk- en toegangspoort. PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: mei 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: jan 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: in jan 2007 afgerond 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: n.v.t. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: geen restantkrediet 9. Dekking overschrijding krediet: geen overschrijding 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

24.772

24.772

2.318

Page 1

-/-

Werkelijk 2007 =

2.318

Restant krediet

0

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7320230 Voorbereidingskrediet bestuurlijkcentrum INHOUD 1. Doel: Voorbereiding project, inclusief opstellen Programma van Eisen t/m Definitief Ontwerp en aanvraag bouwkrediet. 2. Maatschappelijk effect: Het Stadhuis weer een functie geven voor bestuur en burger. 3. Verwacht eindresultaat: Een toegankelijk Stadhuis en een nieuwe raadzaal. PLANNING Dit project, wat oorspronkelijk stamt uit 2004, heeft in 2007 een doorstart gekregen. De in deze laatste besluitvorming gehanteerde einddata worden aangehouden. 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: augustus 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t. 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: jan 2009 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: er is vertraging opgetreden in aanverwante besluitvorming. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: Nee

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

223.109

59.940

180.059

Page 2

-/-

Werkelijk 2007 =

16.890

Restant krediet

163.169

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7320295 Werkplek 3e fase stadskantoor INHOUD 1. Doel: Vervanging van afgeschreven en niet conform de Arbo-regels geschikte werkplekken. 2. Maatschappelijk effect: Nvt. 3. Verwacht eindresultaat: Plaatsing van werkplekken die aan de Arbo-regels voldoen. PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: september 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: feb 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: december 2007 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: doorschuiven van de uitvoering van werkzaamheden en langere opleveringstermijnen.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: € 266,-9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: ja

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

41.200

40.934

12.048

Page 3

-/-

Werkelijk 2007 =

11.781

Restant krediet

267

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7320300 Aanpassen archiefruimten stadskantoor INHOUD 1. Doel: Archiefruimten aanpassen conform de geldende regelgeving. 2. Maatschappelijk effect: Beschikbaar stellen van (openbare) archiefbescheiden. 3. Verwacht eindresultaat: Aangepaste archiefruimten die voldoen aan de geldende regelgeving. PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: okt 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: febr. 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: juni 2007 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: ivm langere levertijden van materialen

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: € 265,-9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: ja

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

22.000

21.735

14.265

Page 4

-/-

Werkelijk 2007 =

14.000

Restant krediet

265

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7320305 Rookruimte Triosingel INHOUD 1. Doel: Realiseren rookruimte t.b.v. de medewerkers. 2. Maatschappelijk effect: nvt. 3. Verwacht eindresultaat: Een goed uitgeruste (afzuiging, etc.) rookruimte. PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum:aug 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: januari 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: feb 2007 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: ivm alsnog aanvragen bouwverg en daardoor latere uitvoering.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: € 4.021,-- ivm positieve aanbesteding. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: ja

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

16.390

12.370

16.165

Page 5

-/-

Werkelijk 2007 =

12.145

Restant krediet

4.021

A

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

0

7320310 Aanpassen elektrische installatie INHOUD 1. Doel: Aanpassen elektrische installatie conform de NEN norm. 2. Maatschappelijk effect: nvt. 3. Verwacht eindresultaat: Een aangepaste installatie die voldoet aan de NEN norm. PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: sep 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: januari 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: maart 2007 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: ivm planning/capaciteitsproblemen installateur.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nvt 9. Dekking overschrijding krediet: - € 8,-- Verrekenen met restantkrediet 7320300 10. Afsluiten in 2007: ja

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

8.800

8.808

8.800

Page 6

-/-

Werkelijk 2007 =

8.808

Restant krediet

-8

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7320315 LCD-scherm burgemeesterskamer (beleidsteam) INHOUD 1. Doel: Gebruik maken van audio-apparatuur t.b.v. goede informatievoorziening, m.n. tijdens calamiteiten. 2. Maatschappelijk effect: nvt. 3. Verwacht eindresultaat: Installeren lcd-scherm tbv goede informatievoorziening. PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: dec 2007 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: € 699,-9. Dekking overschrijding krediet: nvt. 10. Afsluiten in 2007: ja

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

6.225

5.526

6.225

Page 7

-/-

Werkelijk 2007 =

5.526

Restant krediet

699

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7320320 Overheidstelecommunicatie 2006 INHOUD 1. Doel: Op basis van overheidsbrede Europese aanbesteding gebruik maken van de schaalvoordelen op het gebied van telecommunicatie. 2. Maatschappelijk effect: nvt. 3. Verwacht eindresultaat: Afsluiten contracten t.b.v. de clusters Vast en Vast-Mobiel. PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: feb 2008

7. Reden van het bijstellen van de einddatum: bezwaren op de 1e aanbestedingsprocedure binnen het mantelcontract van OT 2006, heeft geleid tot een nieuwe contractprocedure. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nvt 9. Dekking overschrijding krediet: nvt. 10. Afsluiten in 2007: nee

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

35.359

34.835

35.359

Page 8

-/-

Werkelijk 2007 =

34.835

Restant krediet

524

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7320330 Opwaard. Gebouw Beheer Systeem Stadskantoor INHOUD 1. Doel: Verbeteren continuïteit GBS-systeem. 2. Maatschappelijk effect: nvt. 3. Verwacht eindresultaat: Een opgewaardeerd systeem, waardoor betere continuïteit. PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: jan/feb 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Geen personele capaciteit bij installateur.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nvt 9. Dekking overschrijding krediet: nvt. 10. Afsluiten in 2007: nee

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

10.000

4.415

10.000

Page 9

-/-

Werkelijk 2007 =

4.415

Restant krediet

5.585

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332101 Internet/intranet/raadsinformatie INHOUD 1. Doel: Opwaardering gemeentelijke website, opnemen van raadsinformatie, DigiD functionaliteit, electronische betaalmogelijkheid, aanpassen aan huisstijl, WOZ-portaal, etc. 2. Maatschappelijk effect: Verbetering digitale dienstverlening 3. Verwacht eindresultaat: De informatieverstrekking via de gemeentelijke website is op hoog kwalitatief niveau en de processen met betrekking tot het aanvragen, betalen en/of leveren van gemeentelijke producten zijn gedigitaliseerd.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: december 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: Juli 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: December 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Het project wordt een belangrijk onderdeel van het programma Durf! De uitvoering van het project is uitgesteld in afwachting van het Plan van Aanpak Durf! FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

141.650

106.590

66.219

Page 10

-/-

Werkelijk 2007 =

31.159

Restant krediet

35.060

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332102 Burgerservicenummer INHOUD 1. Doel: Onderzoek naar de consequenties en de implementatie van aanpassingen ten gevolge van de invoering op de Wet Invoering BSN. De overheid mag na invoering van de wet BSN geen ander persoonsgebonden nummer meer aan de burger vragen dan het BSN. 2. Maatschappelijk effect: Vermindering administratieve lasten voor de burger.

3. Verwacht eindresultaat: Het BSN is ingevoerd in het persoonsregistratiesysteem en de afnemende informatiesystemen.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: januari 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: januari 2008 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: december 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Het project wordt een onderdeel van het programma Durf! De invoering van het BSN is uitgesteld in afwachting van het Plan van Aanpak Durf! FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

10.000

0

10.000

Page 11

-/-

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

10.000

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332201 Document -/Workflow Management INHOUD 1. Doel: Het organisatiebreed digitaal verwerken/beschikbaar stellen van alle ingekomen en uitgaande documenten, managementinformatie en workflowmanagement. 2. Maatschappelijk effect: Tijdige en juiste informatie aan de burger, verbetering van digitale dienstverlening 3. Verwacht eindresultaat: Een optimaal functionerend Document Management Systeem

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Juni 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: Juli 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: December 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: De conversie van data van het oude systeem naar het nieuwe systeem kostte veel meer tijd dan gepland. Het kostte veel tijd het nieuwe systeem te laten functioneren volgens de opgesteld eisen. Hierdoor kwamen de DIV medewerkers onder grote werkdruk te staan. Er is besloten fase 2 uit te stellen en mee te laten draaien in het programma DURF! FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

205.284

173.454

113.221

Page 12

-/-

Werkelijk 2007 =

81.391

Restant krediet

31.830

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332203 Managementinformatie (Cognos) IMR/PWRP/Reportnet INHOUD 1. Doel: Gefaseerde vervanging verouderde software voor rapportages en management informatie die op diverse plaatsen in de organisatie gebruikt worden door één nieuw standaardproduct. 2. Maatschappelijk effect: niet relevant 3. Verwacht eindresultaat: verbeterde interne informatievoorziening en sturingsinformatie

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Januari 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: Juli 2008 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: December 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: De onderhoudscontracten op de te vervangen software zijn door de leverancier verlengd, waardoor de oude software langer in gebruik kon blijven. Bovendien is het project niet opgestart wegens capaciteitsproblemen en ziekte bij de belangrijkste betrokkenen. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

50.000

0

50.000

Page 13

-/-

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

50.000

O

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

0

7332204 Projectplanning INHOUD 1. Doel: Implementatie van programmatuur die goed communiceert met de kantoorautomatiseringsomgeving, ter ondersteuning van projectplanning. 2. Maatschappelijk effect: n.v.t. 3. Verwacht eindresultaat: gestructureerde, gestandaardiseerde project- en capaciteitsplanning

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Januari 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: Juli 2008 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: Juli 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: het project is juni 2007 gestart. Er is toen besloten om eerst een pilot te draaien. De pilotgroep stelde daarna standaarden vast waarmee de rest van de organisatie kan werken. Vanwege deze opzet was meer tijd nodig dan eind 2006 was gepland. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

40.550

19.062

25.637

Page 14

-/-

Werkelijk 2007 =

4.149

Restant krediet

21.488

O

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

0

7332206 Personeelsinformatiesysteem INHOUD 1. Doel: Aanbrengen nieuwe functionaliteit en verbeteren gebruiksgemak Personeelsinformatiesysteem. 2. Maatschappelijk effect: n.v.t. 3. Verwacht eindresultaat: Gebruiksvriendelijk en optimaal functionerend personeelsinformatiesysteem

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: December 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t. 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: Maart 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Verlate levering a.g.v. ontbreken support contract

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

30.000

590

30.000

Page 15

-/-

Werkelijk 2007 =

590

Restant krediet

29.410

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332301 Financieel informatiesysteem (Fis4All) INHOUD

1. Doel: Door middel van de optimalisatie van een aantal modules het bewerkstelligen van een kwaliteitsverbetering in het gebruik van bestaande programmatuur. Vervanging/upgrading van het huidige financiële systeem wegens stopzetting onderhoud van de software voor de onderliggende database. 2. Maatschappelijk effect: n.v.t. 3. Verwacht eindresultaat: Een kwalitatief goed en gebruiksvriendelijk werkend financieel informatiesysteem dat optimaal aansluit op de informatie architectuur van de gemeente.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Januari 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: Januari 2008 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: December 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Capaciteitsgebrek bij het uitvoeren van de Marktverkenning en het opstellen van een Programma van Eisen.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

111.000

5.405

111.000

Page 16

-/-

Werkelijk 2007 =

Restant krediet

5.405

105.595

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332302 Belastingensyteem (His4All/Mwb4All/Vgs4All) INHOUD 1. Doel: Het aanbrengen van aanpassingen aan de gemeentelijke informatiesystemen en procedures ten gevolge van het vertrek van de afdeling Belastingen naar de BSR; het opschonen van gegevensbestanden. 2. Maatschappelijk effect: verbeterde dienstverlening 3. Verwacht eindresultaat: Kwalitatief goede gegevensbestanden, eenmalige opslag van gegevens, meervoudig gebruik binnengemeentelijk en buitengemeentelijk, heldere procedures en afspraken mbt gegevensbeheer.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Januari 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: Januari 2008 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: Medio 2009 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Het inrichten van de BSR vroeg alle aandacht van de WOZ medewerkers. Hierdoor was er geen capaciteit beschikbaar voor het opbouwen van de basisregistratie adressen en gebouwen. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

104.228

13.978

94.917

Page 17

-/-

Werkelijk 2007 =

4.667

Restant krediet

90.250

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332303 Persoonsinformatiesysteem (Piv4All/Kas4All/etc) INHOUD 1. Doel: Implementatie van het nieuwe Logisch Ontwerp en afstemming met afnemende informatiesystemen. 2. Maatschappelijk effect: n.v.t.

3. Verwacht eindresultaat: Volledig geïmplementeerd personeelsinformatiesysteem met nieuwe functionaliteiten en verbeterd gebruiksgemak.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Juni 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: December 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: Maart 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Wegens het ontbreken van een support contract met Raet is de ondersteuning bij implementatie door Raet pas in 2008 ingepland. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

24.873

0

24.873

Page 18

-/-

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

24.873

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332304 Informatiesysteem Sociale zaken (Gws4All/Pko/Imwin INHOUD 1. Doel: Implementatie van PKO , versie 5 en 6 van Gws4all en vervanging van Imwin. 2. Maatschappelijk effect: Verbeterde dienstverlening

3. Verwacht eindresultaat: Vernieuwd informatiesysteem,verbeterde en ingerichte processen en verbeterde toegankelijkheid tot benodigde informatie door medewerkers.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Januari 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: December 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: Medio 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Late levering versie 6 door de leverancier. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

90.168

62.892

46.898

Page 19

-/-

Werkelijk 2007 =

19.622

Restant krediet

27.276

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332306 Aanloop WMO/Vervanging WVG INHOUD 1. Doel: Totstandkoming van een regionale digitale infrastructuur die kan dienen als basis voor digitale, telefonische en fysieke loketten voor maatschappelijke ondersteuning 2. Maatschappelijk effect: Verbeterde dienstverlening door de WMO medewerkers; ontsluiting en toegankelijkheid van informatie ter ondersteuning van hulpaanvragen.

3. Verwacht eindresultaat: Onsluiting van de aan de WMO gerelateerde informatiebehoefte en werkprocessen door middel van de inrichting van een digitaal loket.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Januari 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: Juli 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: Medio 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Het systeem moet op een aantal punten aangepast worden a.g.v. gewijzigde inzichten. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

25.000

20.000

25.000

Page 20

-/-

Werkelijk 2007 =

20.000

Restant krediet

5.000

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332307 Persoons- en leerlingenadministratie (LLA) INHOUD 1. Doel: Aanbrengen van aanpassingen in de werking van het systeem ten behoeve van digitale uitwisseling van gegevensbestanden, implementeren module leerlingenvervoer en koppelingen. 2. Maatschappelijk effect: Verbetering dienstverlening 3. Verwacht eindresultaat: Goed werkend informatiesysteem ter ondersteuning van de werkzaamheden van de afdeling.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Juni 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: December 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: December 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Capaciteitsproblemen bij de afdeling FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

15.000

1.024

15.000

Page 21

-/-

Werkelijk 2007 =

1.024

Restant krediet

13.976

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332308 Brandweerprogrammatuur INHOUD 1. Doel: Uitbreiding van het aantal licenties. 2. Maatschappelijk effect: n.v.t. 3. Verwacht eindresultaat: verbrede toegang tot brandweerprogrammatuur door de medewerkers.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Juli 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: December 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: December 2007 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: n.v.t.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: € 1.675 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

3.025

1.350

1.675

Page 22

-/-

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

1.675

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332310 WMO module GWS INHOUD

1. Doel: Aanschaf en implementatie van de WMO module; ondersteuning bij invoering van vereiste gegevens in het systeem 2. Maatschappelijk effect: Verbeterde dienstverlening 3. Verwacht eindresultaat: gemeentelijk informatiesysteem is aangepast op wettelijke wijzigingen, implementatie Digitaal Klantendossier

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Maart 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: Maart 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: Medio 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Vertraging in uitvoering bij ministerie

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

29.782

1.110

29.782

Page 23

-/-

Werkelijk 2007 =

1.110

Restant krediet

28.672

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332402 Gemeentebrede ontsluiting geografische info. INHOUD 1. Doel: Ontsluiting van geografische en vastgoedinformatie voor gemeentebreed gebruik. 2. Maatschappelijk effect: Verbeterde dienstverlening 3. Verwacht eindresultaat: De gemeentelijke geografische informatie is intern ontsloten voor alle medewerkers en wordt middels de website aangeboden aan het publiek.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Januari 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: December 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: Medio 2009 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Onvoldoende interne capaciteit a.g.v. o.a. zwangerschapsverlof, verminderde beschikbaarheid leverancier software a.g.v. invoering WKPB FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

88.888

34.249

67.036

Page 24

-/-

Werkelijk 2007 =

12.397

Restant krediet

54.639

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332403 Beheerprogrammatuur tekeningen (Projectwise) INHOUD 1. Doel: Verbetering van het beheer van digitale tekeningen. 2. Maatschappelijk effect: n.v.t. 3. Verwacht eindresultaat: Efficiënt ingericht systeem voor tekeningenbeheer

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Juli 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: Maart 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: Augustus 2007 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Fine tuning systeem vergde meer doorlooptijd dan gepland FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: € 594. Werkelijke kosten lager dan begroot. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

27.350

26.756

11.997

Page 25

-/-

Werkelijk 2007 =

11.404

Restant krediet

593

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332404 Beheerprogrammatuur riool/wegen/kunstwerken (Dhv) INHOUD

1. Doel: Aanschaf, implementatie en upgrading van beheerprogrammatuur voor de registratie van kunstwerken, wegen en riolen. 2. Maatschappelijk effect: Verbeterde dienstverlening 3. Verwacht eindresultaat: Gebruiksvriendelijke informatiesystemen ter ondersteuning van de taken van de medewerkers.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Maart 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: December 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: Medio 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Fouten in de werking van het systeem na oplevering FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

31.500

11.500

28.825

Page 26

-/-

Werkelijk 2007 =

8.825

Restant krediet

20.000

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332405 Beheerprogrammatuur groen/bomen INHOUD 1. Doel: Aanschaf en implementatie van programmatuur voor het planmatig onderhoud van Groen. 2. Maatschappelijk effect: Verbeterde dienstverlening 3. Verwacht eindresultaat: Gebruiksvriendelijk informatiesysteem voor Groenonderhoud.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Juli 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: Juli 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: Januari 2007 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Leverancier was niet in staat de gemaakte afspraken volgens planning na te komen. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: € 3.617. Werkelijke kosten vielen lager uit dan begroot. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

48.500

44.883

20.880

Page 27

-/-

Werkelijk 2007 =

17.263

Restant krediet

3.617

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332406 Beheerprogrammatuur (spltoest./straatmeub./verl.) INHOUD 1. Doel: Aanschaf, implementatie en upgrading van beheerprogrammatuur voor de registratie van speeltoestellen, straatmeubilair, verlichting en verkeersborden. 2. Maatschappelijk effect: Verbeterde dienstverlening 3. Verwacht eindresultaat: Gebruiksvriendelijke informatiesystemen t.b.v. onderhoud speeltoestellen e.d.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Januari 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: December 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: December 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Capaciteitstekort (projectleiding) FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

39.317

13.035

39.317

Page 28

-/-

Werkelijk 2007 =

13.035

Restant krediet

26.282

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332407 Digitaliseren bestemmingensplannen INHOUD 1. Doel: Digitale uitwisseling van bestemmingsplannen en publicatie van digitale bestemmingsplannen op Culemborg.nl 2. Maatschappelijk effect: Verbeterde dienstverlening

3. Verwacht eindresultaat: Bestemmingsplannen kunnen met ketenpartners digitaal worden uitgewisseld en zijn in te zien via de website.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: januari 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: December 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: December 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Leverancier kan gevraagde module niet tijdig opleveren. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

10.000

0

10.000

Page 29

-/-

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

10.000

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332409 Diverse aanschaffingen vastgoed registratie syst. INHOUD

1. Doel: Aanschaf en implementatie van software in het kader van de Andere Overheid, zoals Basisadministratie Adressen en Gebouwen, Wet Publiekrechtelijke beperkingen, etc. 2. Maatschappelijk effect: Verbeterde dienstverlening 3. Verwacht eindresultaat: De gemeente voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld zijn in het kader van de Andere Overheid.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Januari 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: Januari 2009 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: Eind 2009 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Uitstel wettelijke invoeringsdata, gemeentelijke projectgroep moet nog worden ingesteld. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

40.280

3.361

37.080

Page 30

-/-

Werkelijk 2007 =

161

Restant krediet

36.919

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332501 Basisregistratie personen INHOUD 1. Doel: Vooronderzoek naar de invoering van de vernieuwde gemeentelijke basisregistratie personen, pakketselectie, aanschaf, implementatie, inrichten beheer en koppelingen.

2. Maatschappelijk effect: De gemeente voldoet aan de wettelijke verplichting van eenmalige gegevensverstrekking door de burger. 3. Verwacht eindresultaat: Technisch optimaal functionerend midoffice.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Januari 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: December 2009 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: December 2009 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: n.v.t.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

165.000

13.982

158.143

Page 31

-/-

Werkelijk 2007 =

Restant krediet

7.125

151.018

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332601 Centrale voorzieningen (netwerk en servers) INHOUD 1. Doel: Vervanging van verouderde en de aanschaf van nieuwe netwerkcomponenten. 2. Maatschappelijk effect: n.v.t.

3. Verwacht eindresultaat: Vernieuwde netwerkcomponenten en servers bieden een op de toekomst voorbereid platform voor digitale dienstverlening.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Januari 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: December 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: December 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Het vervangingsplan moest rekening houden met de vervanging van de telefooncentrale in 2009.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

278.228

114.382

180.540

Page 32

-/-

Werkelijk 2007 =

16.695

Restant krediet

163.845

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332602 Decentrale voorzieningen (werkstations & Ka-progg) INHOUD 1. Doel: Vervanging van verouderde werkstations en eventuele uitbreiding van het aantal reguliere licenties voor KA-programmatuur. 2. Maatschappelijk effect: n.v.t. 3. Verwacht eindresultaat: Ongeveer tweederde deel van de werkstations is vervangen. PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: December 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: Augustus 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: Maart 2008

7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Implementatie helpdeskinformatiesysteem verliep veel trager dan gepland. Het systeem dient voor de administratie van werkstations en servers en is randvoorwaarde voor uitvoering van het project. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

150.000

33.414

147.932

Page 33

-/-

Werkelijk 2007 =

31.346

Restant krediet

116.586

O

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

0

7332603 Oracle licenties INHOUD 1. Doel: Het aantal Oracle licenties afstemmen op het groeiend gebruik als gevolg van m.n. de invoering van Basisregistraties. 2. Maatschappelijk effect: n.v.t. 3. Verwacht eindresultaat: Aantal licenties is voldoende om de werkprocessen te ondersteunen.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: December 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t. 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: December 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Aantal aan te schaffen licenties is afhankelijk van andere ICT projecten die allen vertraging hebben opgelopen. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

10.000

0

10.000

Page 34

-/-

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

10.000

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332605 Externe comm. kosten (internet /gemnet / ect) INHOUD 1. Doel: De realisatie van een krachtiger verbinding met internet ten gevolge van de interne hosting van Culemborg.nl 2. Maatschappelijk effect: n.v.t. 3. Verwacht eindresultaat: Snellere verbinding met internet met grotere capaciteit

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Juli 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: Juli 2008 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: Februari 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Door in regionaal verband druk uit te oefenen op de leverancier kan de breedbandverbinding eerder gerealiseerd worden. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

20.000

805

19.195

Page 35

-/-

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

19.195

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7332609 Overige werkstation en randapparatuur 2006 INHOUD 1. Doel: Vervanging van verouderde werkstations en de aanschaf van specifieke werkstations en randapparatuur 2. Maatschappelijk effect: n.v.t.

3. Verwacht eindresultaat: Afgeschreven werkstations zijn vervangen en op specifieke plekken zijn medewerkers voorzien van speciale (rand)apparatuur.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Januari 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: December 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: December 2007 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: n.v.t. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: 5.851 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

119.975

114.124

32.306

Page 36

-/-

Werkelijk 2007 =

26.455

Restant krediet

5.851

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7010

2007

C. Brouwer (Deelbudgethouder (DB) 0

7562130 Bouw opslagruimte gevonden (brom)fietsen INHOUD 1. Doel: Voldoen aan de gemeentelijke taak om een voorziening te hebben om gevonden (brom)fietsen op te slaan. 2. Maatschappelijk effect: Door gevonden (brom)fietsen te verwijderen uit de openbare ruimte en deze op te slaan op een hiervoor bestemde locatie wordt verloedering van de openbare ruimte tegengegaan. 3. Verwacht eindresultaat: een voorziening voor gevonden (brom)fietsen

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2005 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 2007. 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: het werk is oktober 2007 afgerond en opgeleverd. 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: er resteert een krediet van € 1.626,-. 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

12.500

10.874

2.196

Page 37

-/-

Werkelijk 2007 =

571

Restant krediet

1.625

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7562260 Bermmaaier Reform INHOUD 1. Doel: vervangen tractie

2. Maatschappelijk effect: een goed beheerde en onderhouden openbare ruimte door het beschikbaar hebben van functionele tractie 3. Verwacht eindresultaat: een functionele tractie PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: de bermmaaier is april 2007 aangeschaft 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nihil 9. Dekking overschrijding krediet: -530 uit de algemene reserve. 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

13.000

13.530

13.000

Page 38

-/-

Werkelijk 2007 =

13.530

Restant krediet

-530

A

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

0

7562270 Volkswagen Crafter 89-VLK-1 INHOUD 1. Doel: vervangen bedrijfsauto

2. Maatschappelijk effect: een goed beheerde en onderhouden openbare ruimte door het beschikbaar hebben van functionele bedrijfsauto 3. Verwacht eindresultaat: een functionele bedrijfsauto PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: januari 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: de VW kan pas januari 2008 geleverd worden

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nihil 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

26.000

0

26.000

Page 39

-/-

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

26.000

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7562280 Huisraadcontainers INHOUD 1. Doel: het functioneel kunnen opslaan van huisraad (afkomstig van huisuitzettingen) 2. Maatschappelijk effect: serviceverlening door huisraad afkomstig van huisuitzettingen op een goede manier op te slaan 3. Verwacht eindresultaat: een in goede staat verkerende huisraadcontainer

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: maart 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: de container kan pas gerenoveerd worden als alle huisraad er uit is.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nihil 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

19.000

4.988

19.000

Page 40

-/-

Werkelijk 2007 =

4.988

Restant krediet

14.012

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7562290 Reinigingsopbouw INHOUD 1. Doel: vervangen tractie

2. Maatschappelijk effect: een goed beheerde en onderhouden openbare ruimte door het beschikbaar hebben van functionele tractie 3. Verwacht eindresultaat: een functionele tractie

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: januari 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: de opbouw kan pas januari 2008 geleverd worden

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nihil 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

26.000

0

26.000

Page 41

-/-

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

26.000

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7562300 Aanschaf tractor John Deere INHOUD 1. Doel: vervangen tractie

2. Maatschappelijk effect: een goed beheerde en onderhouden openbare ruimte door het beschikbaar hebben van functionele tractie 3. Verwacht eindresultaat: een functionele tractie

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: tractie is augustus 2007 aangeschaft 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nihil 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

39.500

39.500

39.500

Page 42

-/-

Werkelijk 2007 =

39.500

Restant krediet

0

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007

Cultuur en sport 4001

S. Kort (B=L. Vonk) 0

7441092 Toplaag Atletiekbaan INHOUD 1. Doel: het realiseren van een atletiekbaan op sportpark Terweijde 2. Maatschappelijk effect: betere sportfaciliteit voor Atletiekvereniging "AV Statina". 3. Verwacht eindresultaat: een sportfaciliteit voor sportvereniging AV Statina (Atletiekbaan)

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: december 2005 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: mei 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: de atletiekbaan is juni 2007 in gebruik genomen. 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nihil 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

126.050

126.050

126.050

Page 43

-/-

Werkelijk 2007 =

126.050

Restant krediet

0

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7441094 Verlicht.,planvoorb. en verpl. clubgebouw atletiek INHOUD 1. Doel: het realiseren van een atletiekbaan op sportpark Terweijde 2. Maatschappelijk effect: betere sportfaciliteit voor Atletiekvereniging "AV Statina". 3. Verwacht eindresultaat: verlichting voor atletiek en skeelerbaan en een gebruiksklaar clubgebouw

PLANNING 1. Oorspronkelijk geplande einddatum: december 2005 2. Einddatum volgens jaarrekening 2006: mei 2007 3. Huidige verwachte afrondingsdatum: juni 2007 4. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 5. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: een nadeel van € 25.000,- door onvoorziene kosten opening atletiekbaan (ad. € 8.000,--) en extra uren door tegenslagen in de uitvoering (ad. € 17.000,--). 6. Dekking overschrijding krediet: Meerjaren investeringsprogramma sport 7. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

230.010

255.240

12.176

Page 44

-/-

Werkelijk 2007 =

37.406

Restant krediet

-25.230

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7441095 Inrichting terrein en onderbouw atletiekbaan INHOUD 1. Doel: het realiseren van een atletiekbaan op sportpark Terweijde 2. Maatschappelijk effect: betere sportfaciliteit voor Atletiekvereniging "AV Statina". 3. Verwacht eindresultaat: een sportfaciliteit voor sportvereniging AV Statina (Atletiekbaan)

PLANNING 1. Oorspronkelijk geplande einddatum: december 2005 2. Einddatum volgens jaarrekening 2006: mei 2007 3. Huidige verwachte afrondingsdatum: juni 2007 4. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 5. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nihil 6. Dekking overschrijding krediet: nvt 7. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

381.345

381.345

33.829

Page 45

-/-

Werkelijk 2007 =

33.829

Restant krediet

-0

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7441096 Onderbouw sporttechn.laag kunstgrasv. Vriendensch. INHOUD 1. Doel: het realiseren van twee kunstgrasvelden 2. Maatschappelijk effect: betere sportfaciliteit voor CVV Vriendenschaar 3. Verwacht eindresultaat: kunstgrasvelden voor CVV Vriendenschaar

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2005 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: het werk is oktober 2005 afgerond 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nihil 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: JA

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

307.900

307.900

60.000

60.000

0

Baten

-60.000 247.900

-60.000 247.900

0 60.000

0 60.000

0 0

Saldo

Page 46

-/-

Werkelijk 2007 =

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7441097 Toplaag kunststof kunstgrasvelden Vriendenschaar INHOUD 1. Doel: het realiseren van twee kunstgrasvelden 2. Maatschappelijk effect: betere sportfaciliteit voor CVV Vriendenschaar 3. Verwacht eindresultaat: kunstgrasvelden voor CVV Vriendenschaar

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2005 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: het werk is oktober 2005 afgerond 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nihil 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

387.143

387.144

30.000

Page 47

-/-

Werkelijk 2007 =

30.000

Restant krediet

0

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7441099 Aanleg skeelerbaan INHOUD 1. Doel: het realiseren van een skeelerbaan op sportpark Terweijde 2. Maatschappelijk effect: Een betere sportfaciliteit realiseren voor Schaats en Skeelervereniging Lek en Linge. 3. Verwacht eindresultaat: een schaats- en skeelerbaan voor Schaats en skeelervereniging Lek en Linge

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: december 2005 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: maart 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: juni 2007 opgeleverd 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: geen restant 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

105.042

105.042

80.042

Page 48

-/-

Werkelijk 2007 =

80.042

Restant krediet

0

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

4310

2007

C. Slijkhuis (B= G. Hofman) 0

7442001 Uitvoeringkrediet sporthal West INHOUD - Doel: realisatie nieuwe sporthal - Maatschappelijk effect: optimaliseren aanbod sportvoorzieningen - verwacht eindresultaat: optimale sportvoorziening voor onderwijs en verenigingssporten in Culemborg West PLANNING - Oorspronkelijk geplande einddatum: eind 2008 - Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t. - Huidige verwachte afrondingsdatum: 1e kwartaal 2009

- Reden van het bijstellen van de einddatum: bouw sporthal wordt gecombineerd met nieuwe Warmte Kracht Centrale en woningen. Afstemming kost extra tijd. FINANCIEN - Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. - Dekking overschrijding krediet: n.v.t. - Afsluiten in 2007: NEE overhevelen naar 2008

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

4.679.000

73.724

4.679.000

Page 49

-/-

Werkelijk 2007 =

73.724

Restant krediet

4.605.276

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7442002 sporthal West grond INHOUD 1. Doel: realisatie sporthal 2. Maatschappelijk effect: optimaliseren aanbod sportvoorzieningen 3. verwacht eindresultaat: optimale sportvoorziening voor onderwijs en verenigingssporten

in Culemborg West

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: eind 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t. 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 1e kwartaal 2009 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: bouw sporthal wordt gecombineerd met nieuwe Warmte Kracht Centrale en woningen. Afstemming kost extra tijd.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

600.000

0

600.000

Page 50

-/-

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

600.000

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

4418

2007

M. Hoogheid (B= G. Hofman) 0

7440885 Kunstwerk nieuwe begraafplaats Kunstwerk is in 2007 geplaatst. Oorspronkelijk geboekt op FCL 7562200 (aanleg nieuwe begraafplaats). Deel van de toegangspoort betreft het kunstwerk. Correctie gemaakt op 27 december 2007. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

17.250

17.250

17.250

Page 51

-/-

Werkelijk 2007 =

17.250

Restant krediet

0

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7441150 Arbo maatregelen Fransche School Tijdsplanning: De verbouwing start medio 2009 Verwachte opleveringsdatum: eind 2010 Financiën: De dekking voor de verbouwing van het theater is op dit moment nog niet rond. De maatregelen m.b.t. de ARBO, worden tegelijk met de overige verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. Dit krediet kan worden overgeboekt naar krediet 7441170 (verbouwing theater de Fransche school), waar deze kosten worden geboekt. -Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

37.628

0

37.628

Page 52

-/-

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

37.628

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7441170 Verbouwing theater de Fransche School VOORNEMEN -Doel: De verbouwing van het theater voorbereiden. De verbouwing betreft een uitbreiding aan de achterzijde met daarin een filmzaal, foyer, keuken, kleedkamers en kantoren. -Maatschappelijk effect: Een goed uitgerust theater met een sluitende exploitatie die voldoet aan de huidige arbo-normen. -Geplande einddatum: De afronding van de verbouwing staat gepland voor de zomer 2010 STAND VAN ZAKEN -Inhoudelijk: Het definitief ontwerp is niet te dekken uit de beschikbare middelen. Bekeken wordt, of een verkort theater tot de mogelijkheden behoort. -Verwachte opleveringsdatum: zomer 2010

-Financiën: De kosten van de verbouwing op basis van het korte definitieve ontwerp bedragen € 3.825.000 Vanuit de gemeenteraad is € 2.650.000 beschikbaar gesteld. Er is een tekort van ruim 1,1 mln. Er is begin 2007 subsidie toegezegd van de provincie van € 700.000. Een aanvraag voor een aanvullende subsidie van € 150.000 is in behandeling, de uitkomst hiervan is nog onzeker. Door middel van fondsenwerving en sponsoring wordt een bedrag van € 175.000 bijeengebracht. Er rest een tekort van € 300.000 (nieuw aangevraagde subsidie buiten beschouwing gelaten). Het college heeft € 200.000 extra ter beschikking gesteld, welke gedekt moeten worden uit de budgetten voor de meerjarenbegroting voor programma cultuur. Nadere uitwerking van dit besluit ontbreekt. - Dekking tekort: De overschrijding van het krediet wordt deels gedekt door overgebleven kredieten voor de bouw van de tribune € 10.840 (7441171) en de Arbo-aanpassingen € 37.628 (7441150). Het restant van de overschrijding wordt gedekt door de reserve verbouwing theater. -Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

70.000

194.291

28.137

Page 53

-/-

Werkelijk 2007 =

Restant krediet

152.428

-124.291

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7441171 Plaatsing tribune Fransche School De tribune is in 2007 geplaatst. Het restantkrediet s.v.p. overboeken naar krediet 7441170 (verbouwing theater de Fransche school). Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

105.000

94.160

105.000

Page 54

-/-

Werkelijk 2007 =

94.160

Restant krediet

10.840

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7010

2007

C. Brouwer (Deelbudgethouder (DB) 0

7441110 Jachthaven; steigers, kantoor en openb. ruimten INHOUD 1. Doel: Het upgraden van de jachthaven 2. Maatschappelijk effect: Aantrekkelijke jachthaven voor (Culemborgse) ligplaatshouders en passanten. 3. Verwacht eindresultaat: een aantrekkelijke en goed onderhouden jachthaven

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2005 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: het werk is in 2007 afgerond 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: een positief saldo van € 7.363,- i.v.m. ontvangen schade-uitkeringen. 9. Dekking overschrijding krediet: nvt. 10. Afsluiten in 2007: JA

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

474.348

474.372

36.363

36.387

-24

Baten

-10.413 463.935

-17.800 456.572

5.887 42.250

-1.500 34.887

7.387 7.363

Saldo

Page 55

-/-

Werkelijk 2007 =

A

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

0

7441111 Sanitair en havenkantoor jachthaven INHOUD

1. Doel: Voldoen aan de ARBO-eisen en het bieden van een goede voorziening aan bezoekers van de jachthaven /camping 2. Maatschappelijk effect: Een aantrekkelijke jachthaven / camping met goede voorzieningen 3. Verwacht eindresultaat: een nieuwe sanitair- en kantoorunit

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2005 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: definitieve oplevering vindt plaats in 2007. 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: het werk is oktober 2007 afgerond en opgeleverd 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: een negatief saldo van € 5.322,- door een overschrijding in de interne uren. Deze zijn per abuis niet begroot. 9. Dekking overschrijding krediet: de overschrijding kan gedekt worden uit het budget Watergangen, fcl 6561501, een product binnen de afdeling waar budget overblijft. 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

83.000

88.322

-5.091

Page 56

-/-

Werkelijk 2007 =

231

Restant krediet

-5.322

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7441112 F-steiger Jachthaven INHOUD 1. Doel: Het upgraden van de jachthaven 2. Maatschappelijk effect: Aantrekkelijke jachthaven voor (Culemborgse) ligplaatshouders en passanten. 3. Verwacht eindresultaat: een aantrekkelijke en goed onderhouden jachthaven PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: april 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: binnen verdeling van de capaciteit van 2007 was geen ruimte voor het vervangen van de F-steiger. Het werk wordt daarom later uitgevoerd.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nog niet bekend 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

95.000

560

95.000

Page 57

-/-

Werkelijk 2007 =

560

Restant krediet

94.440

O

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

7111

J. Smits (DB= M. Bonouvrie) 0

7522205 Uitvoeringskrediet cascoherstel Stadhuis INHOUD 1. Doel: Volledige restauratie van het exterieur van het stadhuis (Markt 1 en Oude Vismarkt 6) 2. Maatschappelijk effect: Herstel en behoud oude stadhuis 3. Verwacht eindresultaat: gerestaureerd rijksmonument en gemeentelijk monument

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: april 2005 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: februari/maart 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: april 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: tijdens de uitvoering van de herstelwerkzaamheden aan het casco bleek dat ook herstel van de veldkeibestrating noodzakelijk was. Na provisorisch te zijn gerepareerd zal het herstel van dit element in 2008 worden afgerond. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Bij de kadernota 2008-2012 is abusievelijk € 66.406,= teveel onttrokken uit de geblokkeerde reserve restauratie Stadhuis, tgv de Algemene Reserve, als gevolg van het teveel aframen van dit krediet voor hetzelfde bedrag. 9. Dekking overschrijding krediet: € 66.406 (dit is incl. de nog uit te voeren herstel keien markt van € 20.000). Dekken uit het nog aan te vullen geblokkeerde reserve restauratie stadhuis. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

552.702

599.118

-46.379

Page 58

-/-

Werkelijk 2007 =

27

Restant krediet

-46.406

O

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

0

7522220 Uitvoeringskrediet restauratie poort Ridderstraat INHOUD 1. Doel: Volledig herstel poortje aan de Ridderstraat 2. Maatschappelijk effect: Behoud cultuurhistorisch waardevolle poortgebouw 3. Verwacht eindresultaat: gerestaureerd rijksmonument

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: medio 2005 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: april/mei 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: april 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: onderdeel van de werkzaamheden was de plaatsing van de poortdeuren. Vanwege materiaalproblemen en omdat het schilderwerk in de winterperiode niet kan worden uitgevoerd, zullen de werkzaamheden niet voor april 2008 kunnen worden afgerond. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: ? (kosten eikenhouten deuren nog niet bekend) 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

175.000

108.288

66.711

Page 59

-/-

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

66.711

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7140

2007

R. Koch (Deelbudgethouder (DB) 0

7520480 Herinrichting Triosingel INHOUD 1. Doel: Herinrichting van de Triosingel. 2. Maatschappelijk effect: Verkeersveiliger situatie op Triosingel. 3. Verwacht eindresultaat: Door de uitvoering van de voorgenomen maatregelen, aanpak verkeersveiligheid, aanleg parkeerplaatsen, en aanpak groen, toename verkeersveiligheid.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: augustus 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: december 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: december 2007 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Omdat er in januari 2007 nog enkele werkzaamheden uitgevoerd moesten worden, zoals afwerken groen e.d.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Restant is € 44.194,- , dit komt enerzijds door gunstige aanbesteding en strak verloop van het proces en anderzijds door verkoop van restant stenen. Restant raming blijft beschikbaar in de reserve Goilberdingen, fcl nr 7812500. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: JA.

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

325.000

301.244

89.800

66.044

23.756

Baten

0 325.000

-20.438 280.807

20.438 110.238

0 66.044

20.438 44.194

Saldo

Page 60

-/-

Werkelijk 2007 =

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7202

2007

Vacature (DB) vervanger J.Kip 0

7441162 Aanleg anderhalf kunstgrasvoetbalveld Terweyde INHOUD 1. Doel: het realiseren van anderhalf kunstgrasvelden 2. Maatschappelijk effect: betere sportfaciliteit in Terweijde 3. Verwacht eindresultaat: anderhalf kunstgrasveld

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: maart 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: het werk is grotendeels afgerond, er moeten nog enkele kleine werkzaamheden worden verricht aan bijvoorbeeld hekwerk. Ook moet er nog goedkeuring komen van ISA (keuring kunstgras). Vertraging door lange levertijd materialen.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nog niet bekend, naar verwachting nihil 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

378.150

356.383

378.150

Page 61

-/-

Werkelijk 2007 =

356.383

Restant krediet

21.767

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7441163 Toplaag anderhalf kunstgrasvoetbalveld Terweyde INHOUD 1. Doel: het realiseren van anderhalf kunstgrasvelden 2. Maatschappelijk effect: betere sportfaciliteit in Terweijde 3. Verwacht eindresultaat: anderhalf kunstgrasveld

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: de toplaag is aangebracht 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nihil 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

126.050

126.050

126.050

Page 62

-/-

Werkelijk 2007 =

126.050

Restant krediet

0

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7550

2007

J. Calmeyer (MB= L. Vonk) 0

7441161 Grondaankoop tbv sportvoorzieningen West INHOUD 1. Doel: De realisering van twee kunstgrasvoetbalvelden + twee natuurgras voetbalvelden met kleed- en kantineruimte + tribune in Parijsch, ten behoeve van de te fuseren voetbalverenigingen Fortitudo en Culemborg '67. Verplaatsing van Culemborg 67 uit Buitenhof, zodat daar kan worden gestart met woningbouw. 2. Maatschappelijk effect: Het voorzien in een sportbehoefte door het beschikbaar stellen van sportvoorzieningen en het vergroten van de continuïteit van voetbalvereniging Culemborg 67. Nieuwe woningbouw in het stadscentrum. 3. Verwacht eindresultaat:

PLANNING 1. Oorspronkelijk geplande einddatum: december 2007 2. Einddatum volgens jaarrekening 2006: eind 2007 3. Huidige verwachte afrondingsdatum: 31-12-2007 4. Reden van het bijstellen van de einddatum:start van de aanleg van het complex is vertraagd vanwege procedurele zaken op het terrein van de ruimtelijke ordening.

FINANCIEN 5. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: 6. Dekking overschrijding krediet: Er is € 4.201,-- extra uitgegeven t.o.v. de kredietaanvraag. Dit wordt veroorzaakt door een geringe afwijking in de omvang van het aangekochte perceel. 7. Afsluiten in 2007: Ja

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

650.280

654.481

-2.210

Page 63

-/-

Werkelijk 2007 =

1.991

Restant krediet

-4.201

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7600

2007

P. van Uden (Budgethouder (B)) 0

7441160 Voorbereidingskrediet sportvelden West INHOUD 1. Doel: De realisering van twee kunstgrasvoetbalvelden + twee natuurgras voetbalvelden met kleed- en kantineruimte + tribune in Parijsch, ten behoeve van de te fuseren voetbalverenigingen Fortitudo en Culemborg '67. Verplaatsing van Culemborg 67 uit Buitenhof, zodat daar kan worden gestart met woningbouw. 2. Maatschappelijk effect: Het voorzien in een sportbehoefte door het beschikbaar stellen van sportvoorzieningen en het vergroten van de continuïteit van voetbalvereniging Culemborg 67. Nieuwe woningbouw in het stadscentrum. 3. Verwacht eindresultaat: n.v.t.

PLANNING 1. Oorspronkelijk geplande einddatum: december 2007 2. Einddatum volgens jaarrekening 2006: eind 2007 3. Huidige verwachte afrondingsdatum: 31-12-2008 4. Reden van het bijstellen van de einddatum:start van de aanleg van het complex is vertraagd vanwege procedurele zaken op het terrein van de ruimtelijke ordening. FINANCIEN 5. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 6. Dekking overschrijding krediet: dekking volgt uit uitvoeringskrediet 2008 7. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

220.000

420.230

161.384

Page 64

-/-

Werkelijk 2007 =

Restant krediet

361.613

-200.229

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007

Economische structuur 7102

S. Booms (B=W. van der Schoot) 0

7521500 Herstel kanonkazemat INHOUD 1. Doel: herstel kanonkazemat Diefdijk Zuid

2. Maatschappelijk effect: herstel buitenwerk, restauratie binnenwerk en zichtbaar maken van bouwwerk van de Waterlinie 3. verwacht eindresultaat: hersteld interieur Kazemat en afspraken maken over beheer en publieke toegankelijkheid

PLANNING 1. Oorspronkelijk geplande einddatum: najaar 2006 2. Einddatum volgens jaarrekening 2006: oktober 2008 3. Huidige verwachte afrondingsdatum: november 2008 4. Reden van het bijstellen van de einddatum: Uitvoeringspartner tijdelijk niet beschikbaar. Met als gevolg dat het project tijdelijk (± 1 jaar) heeft stilgelegen. FINANCIEN 1. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: € 0,= Sturen op beschikbaar subsidiebudget 2. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 3. Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

120.365

101.093

19.272

0

19.272

Baten

-116.865 3.500

-77.556 23.537

-39.309 -20.037

0 0

-39.309 -20.037

Saldo

Page 65

-/-

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7521505 Molenkadeproject INHOUD 1. Doel: - Aanschouwelijk maken van de Waterlinie; - Realiseren van een ecologische verbinding tussen Lek-Biesbosch; - Realiseren van waterberging voor piekafvoer; - Vergroten van de toegankelijkheid van het gebied. 2. Maatschappelijk effect: . Inrichtings voor het hergebruik van voormalige inundatievelden . bijdragen aan de integrale inrichtingsopgave van het Nationale Project Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) . verhoging van de ecologische -en landschappelijke waarde; · het bevorderen/ontwikkelen van recreatieve mogelijkheden; · bevorderen van bewustzijn van de cultuurhistorische waarden van de Waterlinie. . verbetering van het watersysteem.

3. verwacht eindresultaat: - beleving (van de Waterlinie) - militaire historie: herstel kanonkazemat, gietstalenmat, groepsschuilplaatsen, schootsvelden. - cultuurhistorie: versterken kwaliteiten van de Diefdijk, Molenkade, watergangen, de wiel, beplanting, eendenkooi - waterberging: de waterplassen geven invulling aan de zoekgebieden zoals vermeldt in het Streekplan en concretiseren de oplossing voor de wateropgave van de regionale wateroverlast zoals bedoeld bij de ruimteclaim uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. - een gebied met hoofdzakelijk natuurfuncties en landschappelijk een eenheid - nieuwe recreatieve routes PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: maart 2009 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t. 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: maart 2009 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: n.v.t.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: € 0,-; sturen op beschikbaar subsidiebudget. In 2007 voordeel van € 50.406,door onverwachte bijdrage van DLG/BBL voor aankoop van eerder door Gemeente verworven perceel in de ecologische hoofdstructuur. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

3.963.500

119.843

3.963.500

119.843

3.843.657

Baten

-3.963.500 0

-50.406 69.437

-3.963.500 0

-50.406 69.437

-3.913.094 -69.437

Saldo

Page 66

-/-

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7521510 Realisering waterliniepad INHOUD 1. Doel: aanleg waterliniepad 2. Maatschappelijk effect: realisering route lange afstand wandelpad 3. Verwacht eindresultaat: invulling ontbrekende schakels in lange afstandswandelroute/wandelroute Goilberdingerdijk-Prijsseweg

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 31 december 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 31 december 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: oktober 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: te weinig capaciteit voor begeleiding en nader onderzoek alternatieve routes.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: € 0,= Echter, dan moet wel het uitstel gehonoreerd worden. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

24.300

17.872

7.398

971

6.427

Baten

-21.800 2.500

0 17.872

-21.800 -14.402

0 971

-21.800 -15.373

Saldo

Page 67

-/-

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

0

7521520 Inrichtingsplan water langs de linie INHOUD 1) Doel: opstellen Voorlopig Technisch Ontwerp (VTO) project Molenkade 2) Maatschappelijk effect: ontwerp voor herontwikkeling gebied 3) Verwacht eindresultaat: een ontwerp

PLANNING 4) Oorspronkelijk geplande einddatum: 1 januari 2005 5) Einddatum volgens jaarrekening 2006: het project is afgerond (subsidie moet nog binnenkomen) 6) Huidige verwachte afrondingsdatum: januari 2007 / na afwikkeling van de subsidie: naw in 2008 7) Reden van het bijstellen van de einddatum: nader onderzoek naar inrichtingsalternatieven

FINANCIEN 8) Verwacht restantkrediet en onderbouwing: € 0,= Op dit moment subsidieafrekening in behandeling bij subsidieverlener 9) Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10) Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

55.767

55.767

0

0

0

Baten

-55.767 0

0 55.767

-55.767 -55.767

0 0

-55.767 -55.767

Saldo

Page 68

-/-

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7521530 Werk aan 't spoel INHOUD 1. Doel: Werk aan het Spoel herstellen en investeren in nieuwe functies.

2. Maatschappelijk effect: nieuwe functies voor onderdelen van het fort, die gezamenlijk het fort omvormen tot een bruisende plek waar cultuur en natuur hand in hand gaan. De inrichting vormt daarbij een raamwerk voor de toekomstige functies en doet recht aan de cultuurhistorische rijkdom van het fort. 3. Verwacht eindresultaat: - Een inrichting opgebouwd uit het weer zichtbaar maken van de elementaire elementen: aarden wallen met bomvrije gebouwen, water en beplanting. - De bouw van een Forthuis als activiteitencentrum voor natuur, recreatie en cultuur. - Consolideren en herstel van de monumentale onderdelen: twee bomvrije gebouwen, de Fortwachterswoning, de historische omwalling - Verplaatsing en wederopbouw van de aanwezige genieloods - De inrichting van een amfi-openluchttheater met programmering van beeldende kunst en theaterorganisaties. - De ontwikkeling van een dakloos-museum: in de openlucht werken kunstenaars aan land-art, die daar vervolgens te zien blijft. - Zichtbaar maken van de locatie van de voormalige inundatiesluis en inundatiekom PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t. 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: dec. 2009 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: einddatum was gepland als openingsdatum van forthuis (wordt nu mei 2009). Beter is echter eerst de grondwerken te verrichtten en daarna het forthuis te bouwen.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: € 0,- . In de lop van 2008 wordt een aanvullend voorstel gedaan om te schuiven tussen de beschikbare subsidiemiddelen van de Waterlinieprojecten. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t 10. Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

1.185.000

109.483

1.185.000

109.483

1.075.517

Baten

-1.185.000 0

0 109.483

-1.185.000 0

0 109.483

-1.185.000 -109.483

Saldo

Page 69

-/-

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007

Educatie 4310

C. Slijkhuis (B= G. Hofman) 0

7431921 Voorbereidingskrediet Jozefschool INHOUD 1. Doel: uitbreiding huisvestingscapaciteit Josefschool om daarmee het gebouw "de Leilinden" vrij te kunnen maken voor herontwikkeling 2. Maatschappelijk effect: optimalisatie huisvestingscapaciteit voor langere termijn 3. verwacht eindresultaat: optimale huisvesting Josefschool voor langere termijn PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: n.v.t. 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t.

6. Huidige verwachte afrondingsdatum: Realisatie uitbreiding afhankelijk van besluitvorming inzake bestemming gebouw "de Leilinden" Verwachte opleveringsdatum: nog niet bekend 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: n.v.t. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

25.000

15.067

11.219

Page 70

-/-

Werkelijk 2007 =

1.286

Restant krediet

9.933

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7432200 Lek en Linge: voorber.krediet huisvesting vmbo INHOUD - Doel: voorbereiding nieuwbouw vmbo-locatie Lek & Linge - Maatschappelijk effect: optimalisatie huisvestingscapaciteit voor langere termijn - Verwacht eindresultaat: adequate en goed gesitueerde huisvesting VMBO Lek & Linge PLANNING - Oorspronkelijke geplande einddatum: februari 2008 - Einddatum volgens jaarrekening 2006: idem - Huidige verwachte afrondingsdatum: februari 2008 (ingebruikname) FINANCIEN - Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nog onbekend - Dekking overschijding krediet: overschrijding wordt verrekend met bouwkrediet 7432202 - Afsluiten in 2007: NEE

Werkelijk 2007 =

Restant krediet

-143.276

-279.986

136.710

-19.728 -163.004

0 -279.986

-19.728 116.982

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

275.852

139.141

Baten

-25.000 250.852

-5.272 133.870

Saldo

Page 71

-/-

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7432201 Lek en Linge: grond nieuw bouw VMBO INHOUD - Doel: realisatie nieuwbouw VMBO locatie Lek & Linge - Maatschappelijk effect: optimalisatie huisvestingscapaciteit voor langere termijn - Verwacht eindresultaat: adequate en goed gesitueerde huisvesting VMBO Lek & Linge PLANNING - Oorspronkelijk geplande einddatum: februari 2008 - Einddatum volgens jaarrekening 2006: februari 2008 - Huidige verwachte afrondingsdatum: februari 2008 (ingebruikname) FINANCIEN - Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. - Dekking overschijding krediet: n.v.t. - Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

634.400

0

634.400

Page 72

-/-

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

634.400

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7432202 Lek en Linge: Bouw nieuwbouw VMBO INHOUD - Doel: realisatie nieuwbouw VMBO locatie Lek & Linge - Maatschappelijk effect: optimalisatie huisvestingscapaciteit voor langere termijn - Verwacht eindresultaat: adequate en goed gesitueerde huisvesting VMBO Lek & Linge PLANNING - Oorspronkelijk geplande einddatum: februari 2008 - Einddatum volgens jaarrekening 2006: februari 2008 - Huidige verwachte afrondingsdatum: februari 2008 (ingebruikname) FINANCIEN - Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. - Dekking overschijding krediet: overboeking van deelkrediet 7432203 € 400.000 en 7432211 € 1.269133. Er is een te verrekenen voorschotbedrag van € 300.000 wat in 2008 wordt teruggevorderd.

De overschrijding van de resterende € 600.000 heeft betrekking op het bouwen van de school voor 600 leerlingen, waar oorspronkelijk slechts dekking was voor 500 leerlingen. In het convenant wat de gemeente heeft gesloten met het schoolbestuur is overeengekomen, dat het schoolbestuur de extra kosten uit eigen middelen zou bijdragen. Echter, het college heeft in 2007 het besluit genomen de groei van de school te stimuleren. De besluitvorming, voor dekking van het nu resterende tekort uit de reserve investeringen onderwijshuisvesting, is bij de totstandkoming van deze rapportage in procedure. Wanneer de raad besluit de dekking uit de reserve onderwijshuisvesting niet vast te stellen, volgt een afrekening aan het schoolbestuur van Lek en Linge volgens het bestaande convenant. - Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

6.717.744

9.287.844

6.417.744

Page 73

-/-

Werkelijk 2007 =

8.987.844

Restant krediet

-2.570.100

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7432203 Lek en Linge: bouw nieuwbouw VMBO bovennormatief INHOUD - Doel: nieuwbouw vmbo-locatie Lek & Linge bouwen conform ecologische uitgangspunten Lanxmeer. - Maatschappelijk effect: ecologische voorbeeldfunctie Lanxmeer in vmbo-locatie tot

uitdrukking brengen

- Verwacht eindresultaat: in de wijk passende, adequate en goed gesitueerde huisvesting

VMBO Lek & Linge

PLANNING - Oorspronkelijk geplande einddatum: februari 2008 - Einddatum volgens jaarrekening 2006: februari 2008 - Huidige verwachte afrondingsdatum: februari 2008 (ingebruikname) FINANCIEN - Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. - Dekking overschijding krediet: n.v.t. - Afsluiten in 2007: JA, krediet overboeken naar 7432202 (Lek en Linge: Bouw nieuwbouw VMBO). Alle uitgaven worden op dit krediet verwerkt.

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

400.000

0

400.000

Page 74

-/-

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

400.000

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7432211 Lek en Linge: nieuwbouw gymnastiek VMBO INHOUD - Doel: optimalisatie capaciteit gymnastiekonderwijs VMBO Lek & Linge - Maatschappelijk effect: optimale voorwaarden VMBO onderwijs - Verwacht eindresultaat: adequate en goed gesitueerde huisvesting VMBO Lek & Linge PLANNING - Oorspronkelijk geplande einddatum: februari 2008 - Einddatum volgens jaarrekening 2006: februari 2008 - Huidige verwachte afrondingsdatum: februari 2008 (ingebruikname) FINANCIEN - Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. - Dekking overschijding krediet: n.v.t.

- Afsluiten in 2007: JA, het restkrediet moet worden overgeboekt naar 7432202 (Lek en Linge: Bouw nieuwbouw VMBO). Alle uitgaven worden op dat nummer verwerkt.

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

1.269.133

0

1.269.133

Page 75

-/-

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

1.269.133

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7432282 KWC Beethovenlaan Zuid INHOUD - Doel: realisatie uitbreiding onderwijslocatie ter compensatie "onrendabele oppervlakte" gymnastiekvoorziening

en bouw vervangende

- Maatschappelijk effect: optimalisatie onderwijshuisvesting voor langere termijn - Verwacht eindresultaat: passende huisvestingscapaciteit PLANNING - Oorspronkelijke geplande einddatum: september 2006 - Einddatum volgens jaarrekening 2006: idem - Huidige verwachte afrondingsdatum: afgerond, krediet afgerekend en afgesloten - Reden van het bijstellen van de einddatum: afrekentraject met KWC koste extra tijd FINANCIEN - Verwacht restantkrediet en onderbouwing: ca. € 179.000 na afrekening convenant KWC (betaling € 400.000 uit het MIPO) - Dekking overschrijding krediet: n.v.t. - Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

1.777.520

1.198.352

345.854

Page 76

-/-

Werkelijk 2007 =

Restant krediet

-233.314

579.168

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7432440 bouwgebreken Montessorischool Parijsch INHOUD

- Doel: onderzoek naar herstelkosten en verhaalmogelijkheden geconstateerde bouwgebreken. Aansluitend is bestuurlijk overeengekomen de Montessorischool uit te breiden. Het onderzoek naar bouwgebreken en de uitbreidingsoptie zijn derhalve samengevoegd. Inmiddels wordt ook met SKPC gesproken over een combinatie met capaciteit Na Schoolse Opvang. - Maatschappelijk effect: verbeteren functionaliteit onderwijsgebouw en dit veiligstellen voor lange termijn en optimaliseren huisvestingscapaciteit - Verwacht eindresultaat: adequaat onderwijsgebouw, aangevuld met faciliteiten voor NSO PLANNING - Oorspronkelijk geplande einddatum: n.v.t., afhankelijk gesteld van onderzoek - Einddatum volgens jaarrekening 2006: medio 2008 - Huidige verwachte afrondingsdatum: medio 2009 - Reden van het bijstellen van de einddatum: onderzoek uitbreidingsmogelijkheden bleek ingewikkeld en vroeg extra tijd FINANCIEN - Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. - Dekking overschrijding krediet: wordt aangevuld uit toekomstig bouwkrediet - Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

5.000

23.830

-3.464

Page 77

-/-

Werkelijk 2007 =

15.366

Restant krediet

-18.830

O

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

0

7433485 uitbreiding OBS Kaardebol Kamille 2005 INHOUD - Doel: realisatie voorgenomen uitbreiding met één leslokaal - Maatschappelijk effect: optimalisatie capaciteit onderwijshuisvesting voor lange termijn - Verwacht eindresultaat: binnen de grenzen van het mogelijke is de huisvesting geoptimaliseerd. PLANNING - Oorspronkelijk geplande einddatum: medio 2006 - Einddatum volgens jaarrekening 2006: medio 2006 (ingebruikname) - Huidige verwachte afrondingsdatum: reeds afgerond - Reden van het bijstellen van de einddatum: betrof één activiteit welke in 2007 is uitgevoerd FINANCIEN - Verwacht restantkrediet en onderbouwing: € 8.657,- als gevolg van meevallende aanbesteding - Dekking overschrijding krediet: n.v.t. - Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

140.000

131.343

8.657

Page 78

-/-

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

8.657

A

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

0

7433510 Basisscholen Parijsch, optie uitbr. noodl.MIPO'04 INHOUD - Doel: zekerstellen tijdige beschikbaarheid van noodzakelijke capaciteit tijdelijke realisatie nieuwbouw Brede School Culemborg west

onderwijshuisvesting, in afwachting van

- Maatschappelijk effect: beschikbaar stellen van adequate (tijdelijke) huisvestingscapaciteit - verwacht eindresultaat: op peil houden van beschikbare tijdelijke huisvestingscpaciteit, in afwachting van ingebruikname Brede School Culemborg West PLANNING - Oorspronkelijk geplande einddatum: 2005 - Einddatum volgens jaarrekening 2006: medio 2008 - Huidige verwachte afrondingsdatum: medio 2008 - Reden van het bijstellen van de einddatum: ivm uitstel realisatietermijn Brede School FINANCIEN - Verwacht restantkrediet en onderbouwing: in 2007 circa € 25.000. Kosten 2008 nog niet volledig in beeld - Dekking overschrijding krediet: n.v.t. - Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

100.817

77.229

71.972

Page 79

-/-

Werkelijk 2007 =

48.385

Restant krediet

23.587

O

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

0

7433700 Renovatie Augustinusschool (J. v. Riebeeckstraat) INHOUD - Doel: algehele aanpassing (renovatie) Augustinusschool (locatie Jan van Riebeeckstraat) - Maatschappelijk effect: realiseren adequate onderwijsvoorzieningen - Verwacht eindresultaat: onderwijsgebouw voldoet weer aan de eisen van deze tijd PLANNING - Oorspronkelijk geplande einddatum: januari 2008 - Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t. - Huidige verwachte afrondingsdatum: januari 2008 (ingebruikname) - Reden van het bijstellen van de einddatum: n.v.t. FINANCIEN - Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. - Dekking overschrijding krediet: n.v.t. - Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

545.000

420.649

545.000

Page 80

-/-

Werkelijk 2007 =

Restant krediet

420.649

124.351

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7435000 voorbereiding Brede School West INHOUD 1. Doel: gedegen planvorming realisatie Brede School-voorziening 2. Maatschappelijk effect: integraal aanbod onderwijs- en overige voorzieningen 3. verwacht eindresultaat: adequate voorziening voor onderwijs-, kinderopvang en cultuur

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: medio 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t. 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: medio 2008 (augustus 2008 ingebruikname) 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: n.v.t.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

895.000

250.784

633.525

Page 81

-/-

Werkelijk 2007 =

-10.691

Restant krediet

644.216

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7435001 Uitvoering Brede School West INHOUD - Doel: realisatie Brede School-voorziening - Maatschappelijk effect: integraal aanbod onderwijs- en overige voorzieningen - Verwacht eindresultaat: adequate voorziening voor onderwijs-, kinderopvang en cultuur PLANNING - Oorspronkelijk geplande einddatum: medio 2008 - Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t. - Huidige verwachte afrondingsdatum: medio 2008 (augustus 2008 ingebruikname) - Reden van het bijstellen van de einddatum: n.v.t. FINANCIEN - Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. - Dekking overschrijding krediet: n.v.t. - Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

4.854.908

2.875.051

4.854.908

Page 82

-/-

Werkelijk 2007 =

2.875.051

Restant krediet

1.979.857

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7435002 Grond Brede School West INHOUD - Doel: realisatie Brede School-voorziening - Maatschappelijk effect: integraal aanbod onderwijs- en overige voorzieningen - Verwacht eindresultaat: adequate voorziening voor onderwijs-, kinderopvang en cultuur PLANNING - Oorspronkelijk geplande einddatum: medio 2008 - Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t. - Huidige verwachte afrondingsdatum: medio 2008 (augustus 2008 ingebruikname) - Reden van het bijstellen van de einddatum: n.v.t. FINANCIEN - Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. - Dekking overschrijding krediet: n.v.t. - Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

1.285.200

0

1.285.200

Page 83

-/-

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

1.285.200

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

4320

2007

C. Wammes (B= G. Hofman) 0

7433490 Uitbr. Onderwijs LeerPakket en 1e inr (PO)(MIPO 04 INHOUD - Doel: Faciliteren Primair Onderwijs met inrichtingskosten en leerlmiddelen, conform wet Voorzieningen Huisvesting Onderwijs).

en regelgeving (Verordening

- Maatschappelijk effect: Onderwijs op correcte wijze faciliteren waarmee een kwalitatieve basis wordt gelegd voor goed onderwijs. - verwacht eindresultaat: adequaat faciliteren van onderwijsproces (conform wet- en regelgeving) PLANNING - Oorspronkelijk geplande einddatum: Niet van toepassing. Krediet wordt "pro-actief" vrijgemaakt om adequaat en efficiënt op groei scholen te kunnen anticiperen. - Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t. - Huidige verwachte afrondingsdatum: n.v.t. - Reden van het bijstellen van de einddatum: n.v.t. FINANCIEN - Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. - Dekking overschrijding krediet: n.v.t. - Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

95.540

14.331

81.209

Page 84

-/-

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

81.209

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

4330

2007

H. v. Warenburg (B= G. Hofman) 0

7435010 Bijdrage Cluster4 dependance Tiel

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

71.473

71.473

71.473

Page 85

-/-

Werkelijk 2007 =

71.473

Restant krediet

0

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007

Maatschappelijke dienstverlening 7131

J. Altenburg (MB=W vd Schoot) 0

7522250 Lokatiekeuze woonwagenstandplaats 1. Doel: Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding woonwagenlocatie Parallelweg Oost

2. Maatschappelijk effect: Realisatie van voldoende standplaatsen voor standplaatshouders Dinkelpad en de personen op de wachtlijst die daar volgens de nota woonwagenbeleid (2003) recht op hebben. 3. Verwacht eindresultaat: Het onderzoek heeft uitgewezen dat extra standplaatsen - om financiële, juridische en maatschappelijke reden niet op het achterterrein van Parallelweg Oost 23b kunnen worden gerealiseerd; - om financiële, maatschappelijke en milieutechnische redenen (stankcirkel en geluid) ook niet op de nabijgelegen locatie Tonnenvaalt kunnen worden gerealiseerd. Dit resultaat is naar de betrokkenen en de omwonenden gecommuniceerd. PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: najaar/eind 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: najaar/eind 2006 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: Gepland medio 2008. Tot die tijd worden geen lasten meer op het krediet geboekt (collegebesluit 17 juli 2007). Het investeringskrediet staat alleen nog maar open om de baten (lees de dekking) te kunnen boeken. 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: De feitelijke einddatum is afhankelijk van de snelheid waarmee overeenstemming met BetuwsWonen kan worden bereikt over de herontwikkeling van het Dinkelpad en de eigendomsoverdracht. De eigendomsoverdracht moet leiden tot een batig saldo, waarmee de uitgaven op dit investeringskrediet worden gedekt. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantkrediet is ontstaan omdat op dit product minder uren zijn geboekt dan geraamd. 9. Dekking overschrijding krediet: N.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE, krediet kan pas worden afgesloten bij de eigendomsoverdracht van het Dinkelpad aan BetuwsWonen.

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

13.660

12.766

4.139

3.246

893

Baten

-13.660 0

0 12.766

-13.660 -9.521

0 3.246

-13.660 -12.767

Saldo

Page 86

-/-

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7522251 Ontwikkeling Dinkelpad (woonwagens) INHOUD

1. Doel: in overleg met BetuwsWonen herontwikkelen van het Dinkelpad en creëren van nieuwe woonruimte voor specifieke Culemborgers op grond van de nota woonwagenbeleid (2003) en de prestatieafspraken2007. 2. Maatschappelijk effect: 2.1. woonruimte / standplaats voor degenen die daar conform de toezeggingen van de nota woonwagenbeleid (2003) recht op hebben (bewoners Dinkelpad + wachtlijst van degenen die voor 1-7-1987 geboren zijn); 2.2. woonruimteontwikkeling ondersteunt het 'normalisatietraject' (o.a. werk & inkomen, scholing, zorg) dat richting de individuele bewoners wordt uitgevoerd 2.3. genormaliseerde woonomgeving Dinkelpad. 3. Verwacht eindresultaat: 3.1. overdracht in beheer en eigendom aan BetuwsWonen van de herontwikkelde / ontwikkelde woonruimten. PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: geen 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 6.1. Overdracht beheer Dinkelpad aan BetuwsWonen per 1-1-2008. 6.2. Overdracht eigendomDinkelpad op grond van herontwikkelingsplan aan BetuwsWonen (gepland medio 2008). 6.3. Ontwikkeling nieuwe woonruimte voor specifieke Culemborgers na afronding 5b. 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing Conform de risicoparagraaf van de voorgaande jaren bevat dit project onzekerheden die op ramingbasis in het krediet zijn opgenomen. Voorbereidende werkzaamheden onder andere: - gesprekken met bewoners; - brandveiligheidscontroles (2x per jaar); - onderhandelingen overdracht beheer met BetuwsWonen. Deelname aan de landelijke VROM-pilot en lokale begeleiding daarvanuit. Inhuur extra menskracht. Opzet projectarchief (digitaal) en dossieronderzoek. 9. Dekking overschrijding krediet: Niet voorzien. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

736.341

18.439

736.341

18.439

717.902

Baten

-236.341 500.000

0 18.439

-236.341 500.000

0 18.439

-236.341 481.561

Saldo

Page 87

-/-

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7522252 Herinrichting Parallelweg Oost (woonwagens) INHOUD 1. Doel: uitvoering Raadsbesluit (2003) - nota woonwagenbeleid in het licht van de perceptie dat we het over de herhuisvesting van Culemborgers hebben

2. Maatschappelijk effect: ? versterken imago betrouwbare overheid: nakomen van bestuurlijke toezeggingen en afspraken ? fysieke herinrichting ondersteunt het 'normalisatietraject' (o.a. werk & inkomen, scholing, zorg) dat richting de individuele bewoners wordt uitgevoerd ? gelijke monniken, gelijke kappen: zelfde rechten en plichten voor de doelgroep als voor andere Culemborgers gelden. 3. Verwacht eindresultaat: ? heringerichte woonwagenstandplaats, die voldoet aan de wettelijke brandveiligheidseisen met uitsluitend gelegaliseerde opstallen die legaal worden gebruikt. PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: geen 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 2010 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het restantkrediet moet worden overgeboekt naar 2008. Conform de risicoparagraaf van de voorgaande jaren bevat dit project grote onzekerheden die op ramingbasis in het krediet zijn opgenomen. Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. voorlopig ontwerp, onder andere: - gesprekken met bewoners; - bodemonderzoek; - klantenprofielen opgesteld - brandveiligheidscontroles (2x per jaar) Deelname aan de landelijke VROM-pilot en lokale begeleiding daarvanuit. Inhuur extra menskracht. Opzet projectarchief (digitaal) en dossieronderzoek. 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

1.000.000

39.940

1.000.000

Page 88

-/-

Werkelijk 2007 =

39.940

Restant krediet

960.060

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007

Milieu en waterbeheer 7001

S. Booms (B=P. Bosman) 0

7522082 Uitvoeringsbudget jaarschijf Waterplan 2006 INHOUD 1. Doel: uitvoering en projecten Jaarschijf 2006 2. Maatschappelijk effect: realisering doelstellingen Waterplan Culemborg 3. Verwacht eindresultaat: uitvoering projecten uit jaarschijf Waterplan PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 31-12-2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 31-12-2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: eind 2008

7. Reden van het bijstellen van de einddatum: a) Gebleken is dat veel projecten een meerjarig karakter hebben. Bij de langer dan een jaar durende projecten worden de uitgaven vaak pas later in het traject gedaan. Het is moeilijk in te schatten of financiële activering van de jaarschijf later dan het voorbereidingsjaar kan plaatsvinden. b) Bewust is gekozen voor een voortvarende aanpak en veel van de projecten uit het Waterplan in de eerste van de tien jaren te plannen. Dit legde een dermate groot beslag op de begeleidende capaciteit, dat dit niet altijd haalbaar bleek. c) Toch zijn van de 30 projecten uit 2006 inmiddels de meeste uitgevoerd of in uitvoering. Twee projecten zijn aangehaakt bij andere grotere projecten, die gepland staan voor 2009. Twee (kleinere) projecten zijn om inhoudelijke redenen naar een later jaar verplaatst. d) De projecten, die in 2006 niet zijn gestart zijn doorgeschoven naar 2007 of 2008. Daarover wordt per project uitleg gedaan bij de toelichting op de Jaarschijf 2007. Daarover is in maart 2007 een informatienotitie verzonden. FINANCIEN - Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. - Dekking overschrijding krediet: n.v.t. - Afsluiten in 2007: NEE

Werkelijk 2007 =

Restant krediet

698.048

120.426

577.622

-288.580 409.468

0 120.426

-288.580 289.042

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

730.030

152.409

Baten

-306.380 423.650

-17.800 134.609

Saldo

Page 89

-/-

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7522083 Uitvoeringsbudget jaarschijf Waterplan 2007 INHOUD 1. Doel: uitvoering en projecten Jaarschijf 2007 2. Maatschappelijk effect: realisering doelstellingen Waterplan Culemborg 3. Verwacht eindresultaat: uitvoering projecten uit jaarschijf Waterplan PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 31-12-2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t. 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: eind 2008

7. Reden van het bijstellen van de einddatum: a) Bewust is gekozen voor een voortvarende aanpak en veel van de projecten uit het Waterplan in de eerste van de tien jaren te plannen. Dit legde een dermate groot beslag op de begeleidende capaciteit, dat dit niet altijd haalbaar bleek. b) Om deze reden zijn in 2007 veel van de 30 projecten uit 2006 nog in voorbereiding of uitvoering geweest. c) Van de 9 projecten uit 2007 zijn 4 gereed, 3 gekoppeld aan projecten die in 2008 tot uitvoering komen en 2 om inhoudelijke redenen doorgeschoven naar 2009. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nog niet van toepassing. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

86.500

25.779

86.500

25.779

60.721

Baten

-30.700 55.800

-9.441 16.338

-30.700 55.800

-9.441 16.338

-21.259 39.462

Saldo

Page 90

-/-

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

7003

P. den Besten (DB=S. Kort) 0

7522166 Uitv.krediet rioleringswerk Ant. Van Diemenstraat INHOUD 1. Doel: Realisatie van het voorgestelde plan dat opgenomen was in de jaarschijf 2004 van het GRP

2. Maatschappelijk effect: Realisatie van dit project maakt onderdeel uit van het geactualiseerde rioleringsplan voor Pavijen I t/m IV. Dit plan voorziet in verbeteringsmaatregelen met betrekking tot betere af- en doorstroming van het afvalwater en realisatie van extra rioolberging. Daarnaast wordt de reserveberging in het rioolstelsel beter benut 3. Verwacht eindresultaat: riolering is vervangen en dakvlakken zijn afgekoppeld van het vuilwaterriool

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 1e fase 2005, 2e en 3e fase 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: juni 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: vervangen riool op openbaar terrein is gereed, afkoppelen van de dakvlakken is gekoppeld aan de herinrichting en zal juni 2008 afgerond worden. 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: afkoppelwerkzaamheden hangen samen met de herinrichtingswerkzaamheden. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nog niet bekend, naar verwachting positief saldo 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Werkelijk 2007 =

Restant krediet

670.595

520.268

150.327

0 670.595

-180 520.088

180 150.507

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

1.105.364

955.042

Baten

0 1.105.364

-180 954.862

Saldo

Page 91

-/-

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7522290 Realisering extra waterberging A. van Lalaignlaan INHOUD 1. Doel: Realisatie van extra waterberging binnen het stedelijk gebied ten behoeve van afkoppelen verhard oppervlak

2. Maatschappelijk effect: Realisatie van dit project maakt onderdeel uit van het Waterplan. Dit plan voorziet in aanvullende maatregelen om als gevolg van afkoppelen van verhard oppervlak benodigde waterberging te realiseren. Uiteindelijk zal het de wateroverlast verminderen 3. Verwacht eindresultaat: realisatie waterberging PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: eind 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: eind 2006 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: werk is afgerond, overdracht van onderhoud en beheer aan WSRL en wijziging kadastrale begrenzing moet nog plaatsvinden (hier zijn nog kosten mee gemoeid). 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: einddatum is niet bijgesteld, werk is december 2006 opgeleverd. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nog niet bekend. Er is tot nu toe € 22.307,- meer uitgegeven dan oorspronkelijk geraamd. Oorzaak was de onvoorziene aanwezigheid van een gasleiding die omgelegd moest worden. Dit leidde tot extra kosten door vertraging en extra werkzaamheden. Daarnaast is een bijdrage van € 37.500,- ontvangen welke niet geraamd was. De bijdrage betrof subsidie van het WSRL in het kader van het Waterplan. 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

255.000

277.942

139.768

162.711

-22.943

Baten

0 255.000

-37.500 240.442

0 139.768

-37.500 125.211

37.500 14.557

Saldo

Page 92

-/-

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7522300 Vervanging riolering Parallelweg West INHOUD 1. Doel: vervangen en vergroten van de riolering

2. Maatschappelijk effect: Realisatie van dit project maakt onderdeel uit van het geactualiseerde rioleringsplan voor Pavijen I t/m IV. Dit plan voorziet in verbeteringsmaatregelen met betrekking tot betere af- en doorstroming van het afvalwater en realisatie van extra rioolberging. Daarnaast wordt de reserveberging in het rioolstelsel beter benut 3. Verwacht eindresultaat: riolering is vervangen in het kader van het GRP

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: oktober 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: wegens complexheid van het werk en capaciteitsproblemen is het bestek later aanbesteed. Krediet is gekoppeld aan krediet 7522310 'Revitalisering Parallelweg West'. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nog niet bekend 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

1.040.400

24.549

1.040.400

Page 93

-/-

Werkelijk 2007 =

24.549

Restant krediet

1.015.851

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7010

2007

C. Brouwer (Deelbudgethouder (DB) 0

7562160 Ondergrondse containers Ridderstraat INHOUD 1. Doel: Het plaatsen van drie ondergrondse containers in de Ridderstraat in samenwerking met de AVRI

2. Maatschappelijk effect: Minder overlast van minicontainers en een beter aanzicht van de Ridderstraat door de plaatsing van ondergrondse containers voor de inzameling van huishoudelijk afval. 3. Verwacht eindresultaat: drie ondergrondse containers in de Ridderstraat

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: februari 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: de oorspronkelijk bedachte locatie van de containers bleek niet mogelijk en er moest gekozen worden voor een andere locatie. Verleggen kabels en leidingen leidde tot vertraging.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nihil 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

50.000

0

50.000

0

50.000

Baten

-25.000 25.000

0 0

-25.000 25.000

0 0

-25.000 25.000

Saldo

Page 94

-/-

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7132

2007

J.D. Buizer (DB= M.Bonouvrie) 0

7510010 Geluidsscherm spoor tbv Lek en Linge INHOUD 1. Doel: plaatsen van een geluidsscherm bij de VMBO nieuwbouwlocatie van Lek en Linge. 2. Maatschappelijk effect: vermindering van de geluidbelasting van de nieuwe VMBO-locatie. Daarnaast vermindering geluidsoverlast Lanxmeer

3. Verwacht eindresultaat: realisatie van 280 meter scherm, waardoor de bouw van de VMBO-locatie wettelijk gezien mogelijk is. Vermindering van de geluidbelasting in Lanxmeer, waardoor de bouw van de zorgboerderij van Betuws Wonen zonder aanvullende maatregelen mogelijk wordt. PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 1 juli 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 1 januari 2008. 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 1 juli 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: de werkzaamheden zijn vertraagd doordat er meer (zware) kabels en leidingen aanwezig bleken dan bekend. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: geen. 9. Dekking overschrijding krediet: het krediet wordt overschreden met € 80.000,-. Voor deze overschrijding is nog ruimte in de oorspronkelijke dekkingsposten van het krediet: de reserve Investeringen Onderwijshuisvesting (fcl 7811250) en de algemene reserve (vanuit het bedrag van €272.000 dat daarin is gereserveerd voor geluidmaatregelen aan het spoor). Hiervoor zal nog een voorstel ingediend worden. In 2007 is overigens al een besluit tot begrotingswijziging genomen om het budget op te hogen van € 88.000 naar € 525.000. Dit is een gevolg van het samenvoegen van de budgetten voor beide delen van het scherm en doordat de besteksbegroting hoger uitviel dat de oorspronkelijke raming van Prorail. Deze begrotingswijziging wordt pas in 2008 doorgevoerd. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

88.000

18.006

88.000

Page 95

-/-

Werkelijk 2007 =

18.006

Restant krediet

69.994

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7510020 Gevelisolatie A2 INHOUD 1. Doel: gevelisolatie van een aantal woningen langs de A2 ivm de verbreding van de A2 2. Maatschappelijk effect: vermindering geluidsoverlast 3. Verwacht eindresultaat: Geen woningen langs de A2 met een binnenniveau van meer dan 45 dB(A) (of 35 dB(A) voor enkele woningen). Bij woningen die nu een binnenniveau hebben van meer dan 45 dB(A) wordt het binnenniveau teruggebracht tot maximaal 40 dB(A) PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 1 april 2009 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 1 april 2009 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: nog niet bekend. 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: vertraging bij het vaststellen van het trajectbesluit ivm geluids- en luchtkwaliteitsproblematiek, waardoor de gevelbelastingen nog niet bekend zijn.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: geen. 9. Dekking overschrijding krediet: indien er een overschrijding plaatsvindt, zal dat naar verwachting een gevolg zijn van de vertraging. In dat geval zal er een regeling met Rijkswaterstaat worden getroffen. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

145.000

18.487

145.000

18.487

126.513

Baten

-145.000 0

-11.000 7.487

-134.000 11.000

0 18.487

-134.000 -7.487

Saldo

Page 96

-/-

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

7201

B. van Duren (DB= S. Kort) 0

7522280 Rioleringsplan 2006 INHOUD 1. Doel: Realisatie van de voorgestelde plannen die opgenomen waren in de jaarschijf 2006 van het GRP

2. Maatschappelijk effect: In stand houden van het huidige rioleringssysteem o.a. door het groot onderhoud aan rioolgemalen 3. Verwacht eindresultaat: een goed onderhouden rioleringssysteem met een minimale kans op uitval

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 1e kwartaal 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: het werk is maart 2007 opgeleverd 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: restantkrediet door gunstige aanbesteding van € 14.842,- , beschikbaar houden in reserve riolering. 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

167.500

151.500

84.517

Page 97

-/-

Werkelijk 2007 =

68.516

Restant krediet

16.001

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7522320 Rioleringsplan jaarschijf 2007 INHOUD 1. Doel: Realisatie van de voorgestelde plannen die opgenomen waren in de jaarschijf 2007 van het GRP

2. Maatschappelijk effect: In stand houden van het huidige rioleringssysteem o.a. door het groot onderhoud aan rioolgemalen 3. Verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden riolering

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: derde kwartaal 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: werk Gelddijk wordt pas in 2008 uitgevoerd

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nog niet bekend 9. Dekking overschrijding krediet: 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

413.500

217.388

413.500

Page 98

-/-

Werkelijk 2007 =

Restant krediet

217.388

196.112

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7522330 Bergbezinkvoorziening nabij Tunnelweg INHOUD 1. Doel: realisatie basisinspanning in kader van rioleringsplan 2. Maatschappelijk effect: minder overstorten riolering dus schoner oppervlaktewater 3. Verwacht eindresultaat: een bergbezinkvoorziening

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: mei 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: juni 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nog niet bekend 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

1.087.000

48.656

1.087.000

Page 99

-/-

Werkelijk 2007 =

48.656

Restant krediet

1.038.344

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7203

2007

M. Haase (DB= J. Kip) 0

7522111 Sanering stadsgrachten INHOUD 1. Doel: verwijderen klasse 3 en 4 baggerslib 2. Maatschappelijk effect: functionele en schone stadsgrachten 3. Verwacht eindresultaat: schone stadsgrachten, een hersteld ecologisch watersysteem en een goede doorstroming. PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2004 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 1e kwartaal 2005 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: medio 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: het baggerwerk is april 2005 afgerond en opgeleverd. Het budget kan niet afgesloten worden i.v.m. nog lopende schadeclaims. Hiervoor is eind 2007 een schikkingsvoorstel naar de betrokkenen gestuurd wat naar verwachting medio 2008 afgerond kan worden. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nog niet bekend 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

435.000

397.763

42.590

5.353

37.237

Baten

0 435.000

0 397.763

0 42.590

0 5.353

0 37.237

Saldo

-/-

Page 100

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7204

2007

S. Kort (Deelbudgethouder (DB) 0

7522165 Uitv.krediet riol.werk Achter 't Zand/Anna Kapelst INHOUD 1. Doel: Het vervangen van de riolering en het afkoppelen van dakvlakken van woningen in Achter 't Zand , St Anna Kapelstraat, Vijverstraat, Zaagmolenstraat, Meerlaan en Lanxmeersestraat

2. Maatschappelijk effect: door verbetering van het rioolsysteem wordt een bijdrage geleverd aan een gezond en veerkrachtig integraal watersysteem 3. Verwacht eindresultaat: een verbeterd gescheiden rioolstelsel

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: november 2005 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: april 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: is mei 2007 opgeleverd 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: naar verwachting blijft een restantkrediet over van ca. € 400.000,-. Dit restant is veroorzaakt door een aanbestedingsvoordeel en het feit dat een gedeelte van het werk niet is uitgevoerd in verband met de geplande nieuwbouw van de Aldi. 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE, ivm onderhoudstermijn

Werkelijk 2007 =

Restant krediet

1.136.535

296.195

840.340

897 1.137.432

-34.296 261.899

35.193 875.533

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

1.739.150

898.809

Baten

0 1.739.150

-35.193 863.616

Saldo

-/-

Page 101

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007

Veiligheid 2100

E. van Veen (MB= J. van Amerongen) 0

7210230 Apparatuur C2000 1. Doel: Over gaan van het analoog communicatiesysteem naar een digitaal communicatiesysteem.

2. Maatschappelijk effect: Door de overgang naar het digitale systeem zullen de hulpverleningsdiensten beter met elkaar kunnen communiceren en zodoende sneller kunnen optreden bij calamiteiten zonder dat het verouderde analoge systeem uitvalt. 3. Verwacht eindresultaat: Het verwachte eindresultaat is eind 2008. De regionale werkgroep verbindingen is nog bezig om uit te zoeken om de object portofoons te vervangen voor digitale exemplaren. Helaas zijn deze ( nog ) niet te verkrijgen in Nederland. Het is dan ook de vraag of de geplande einddatum van 31-12-2008 gehaald gaat worden.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 31-12-2008 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 31-12-2009 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Er zijn nog geen digitale objectportofoons verkrijgbaar in Nederland. De regionale werkgroep verbindingen zal de leverbaarheid op de voet blijven volgen.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: 9. Dekking overschrijding krediet: 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

117.893

81.853

51.196

-/-

Page 102

Werkelijk 2007 =

15.156

Restant krediet

36.040

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7210260 Vervanging beschermingsmiddelen INHOUD

1. Doel: om de brandweermensen veilig en volgens de Arbo voorschriften op te kunnen laten treden bij calamiteiten hebben zij beschermde uitrukkleding nodig ( laarzen, helmen, handschoenen en blusoveralls) De nu in gebruik zijnde uitrukkleding is afgeschreven en voldoet niet meer aan de gestelde eisen. 2. Maatschappelijk effect: de brandweermensen met de daarvoor bestemde beschermende kleding veilig op te laten treden bij de calamiteiten die zich voordoen. 3. Verwacht eindresultaat: dat alle brandweermensen veilig en volgens de Arbo voorschriften kunnen optreden bij de calamiteiten die zich voordoen. PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: juli 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: juli 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 1 augustus 2007 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: In juli 2007 zijn de laatste aangepaste overalls ontvangen zodoende afsluiten van het krediet op 1 augustus 2007 FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: In 2006 moest de kleding vervangen worden. Er stond aanvankelijk een bedrag gereserveerd van € 97.892, =. In het collegebesluit was al aangegeven dat het restant van € 12.892, = gestort kon worden op de stelpost onvoorzien. Voor vervanging hebben we tenslotte € 84.641, = nodig gehad. Het restant ad. € 359, = kan terugvloeien in de algemene middelen. (afschrijvingstermijn is 6 jaar) 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

85.000

84.641

696

-/-

Page 103

Werkelijk 2007 =

337

Restant krediet

359

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7210270 Vervanging tankautospuit 732 1. Doel: In 2006 stond de vervanging van de tankautospuit ( roepnaam 732 ) op de meerjarenplanning om vervangen te worden. De tankautospuit was in 2006 15 jaar oud en dus aan vervanging toe. ( afschrijftermijn 15 jaar)

2. Maatschappelijk effect: De vervanging van de tankautospuit is nodig voor een goed geprepareerde brandweer. Een goed geprepareerde brandweer is essentieel voor de bestrijding van calamiteiten. 3. Verwacht eindresultaat: Een gemoderniseerd voertuig die voldoet aan de huidige eisen Arbo wetgeving. Ook zijn in dit voertuig de laatste moderne technische ontwikkelingen op het gebied van brandbestrijding en technische hulpverlening meegenomen.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: december 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: juli 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 31 december 2007 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Door de verplichting van het Europees aanbesteden heeft de bouw van het voertuig een half jaar langer geduurd.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Voor de vervanging hebben we uiteindelijk € 292. 975, = nodig gehad. Het restkrediet van € 25, = kan terugvloeien in de algemene middelen. ( afschrijvingstermijn bedraagt 15 jaar, na 7,5 jaar wordt er een upgrade uitgevoerd) 9. Dekking overschrijding krediet: 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

293.000

292.975

293.000

-/-

Page 104

Werkelijk 2007 =

292.975

Restant krediet

25

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7210280 Vervanging ademluchtapparatuur

1. Doel: In 2006 moest de ademlucht apparatuur vervangen worden. Door de commissie materieel is een onderzoek gedaan van verschillende merken ademlucht apparatuur. De commissie is tot de conclusie gekomen dat MSA het beste en modernste apparatuur kan leveren die aan alle eisen van de Arbo wet voldoen. 2. Maatschappelijk effect: De oude apparatuur is afgeschreven en voldoet niet meer aan de daarvoor gestelde eisen. Om veilig op te kunnen treden bij calamiteiten is de ademlucht apparatuur van essentieel onderdeel voor het veilig optreden van de brandweerlieden. De apparatuur geeft de brandweermensen bescherming tegen rook, hitte en gevaarlijke stoffen. 3. Verwacht eindresultaat: dat alle brandweermensen bescherming heeft tegen rook, hitte en gevaarlijke stoffen en volgens de Arbo voorschriften kunnen optreden bij de calamiteiten. PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: december 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: juli 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: juli 2007 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Het traject van vervanging ademluchtapparatuur is gestart in 2006 en heeft geduurd tot juli 2007. Het lag in de lijn der verwachting dat dit een jaar zou gaan duren. In de eerste helft van 2007 heeft de implementatie bij het personeel; plaatsgevonden. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er was een investeringskrediet beschikbaar van € 76.400. Met de totale kosten ad € 76.299,= van de vervanging zijn wij binnen het beschikbare budget gebleven. Het restant van € 101,= kan terugvloeien in de algemene middelen. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

76.400

76.299

75.990

-/-

Page 105

Werkelijk 2007 =

75.889

Restant krediet

101

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7210290 Vervanging hulpverleningsvoertuig

1. Doel: In 2007 stond de vervanging van de HV 2 ( roepnaam 771) op de meerjarenplanning om vervangen te worden. Het huidige voertuig is inmiddels 16 jaar oud en gaat steeds meer kosten in het onderhoud. Ook is de inventaris van het voertuig verouderd. Het doel is uiteindelijk om een voertuig te krijgen die weer geheel voldoet aan de Arbo eisen en met de modernste apparatuur is uitgerust om veilig en snel op te kunnen treden bij het bestrijden van ongevallen en andere calamiteiten zoals: wateroverlast, liftopsluiting en treinincidenten. Tevens heeft de HV2 van de brandweer Culemborg een taak in de regionale opschaling ter bestrijding van grote incidenten. 2. Maatschappelijk effect: De vervanging van de HV 2 is nodig voor een goed geprepareerde brandweer. Een goed geprepareerde brandweer is essentieel voor de bestrijding van calamiteiten. 3. Verwacht eindresultaat: Een gemoderniseerd hulpverleningsvoertuig die voldoet aan de huidige eisen van de Arbo wetgeving. Ook zijn in dit voertuig de laatste moderne technische ontwikkelingen op het gebied van zware technische hulpverlening meegenomen.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 31 december 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t. 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 31 december 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: n.v.t.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: 9. Dekking overschrijding krediet: 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

280.000

0

280.000

-/-

Page 106

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

280.000

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7210300 Upgrade tankautospuit 731

1. Doel: De tweede tankautospuit is nu 7,5 jaar oud. Het voertuig zal nog 7,5 jaar mee moeten. ( afschrijftermijn 15 jaar ) Er wordt een grote beurt gedaan aan de pomp ( er wordt vervangen wat niet goed functioneert ) Het chassis en de opbouw worden nagekeken ( beschadigingen, striping enz. ) en gemaakt. De apparatuur wordt aangepast naar de stand van de huidige technologie . Ook wordt de motor geheel nagekeken of alles nog functioneert zoals het hoort. 2. Maatschappelijk effect: Een gemoderniseerde tankautospuit die veilig en volgens de huidige Arbo wetgeving weer 7,5 jaar probleemloos kan worden ingezet bij brandbestrijding en hulpverlening ten behoeve van de burgers van Culemborg. 3. Verwacht eindresultaat: Een veilige en geüpgrade tankautospuit die nog 7,5 jaar ingezet kan worden voor het bestrijden van calamiteiten.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 1 juli 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t. 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 1 juli 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: n.v.t.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: 9. Dekking overschrijding krediet: 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

35.000

13.301

35.000

-/-

Page 107

Werkelijk 2007 =

13.301

Restant krediet

21.699

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007

Verkeer en vervoer 4500

G. Jansen (MB= L. Vonk)) 0

7450100 Voorbereiding herinrichting Chopinplein INHOUD 1. Doel: Herinrichting en verfraaiing Chopinplein.

2. Maatschappelijk effect: Een aantrekkelijker plein/winkelcentrum en een veiliger verblijf in de openbare ruimte realiseren in overleg met winkeliers en bewoners. Met een aantrekkelijk plein krijgt het voorzieningenniveau van Terweijde een kwantitatieve en kwalitatieve impuls. Dit is goed voor de geplande woonwelzijnszorgzone en voor de aantrekkelijkheid van Terweijde als woongebied. 3. Verwacht eindresultaat: Een aantrekkelijk Chopinplein, een aantrekkelijke wijk met goede voorzieningen en extra woningen. PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Voorbereiding 2005; realisering 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: de herinrichting en verfraaiing van het Chopinplein is afhankelijk van de planvorming rondom de passage. Het is nu niet precies te overzien hoe dat in 2007 gaat uitpakken. Het streven blijft om op een verantwoorde manier aan de bewoners en gebruikers zo snel mogelijk te laten zien dat we wat willen met het Chopinplein, bijvoorbeeld door een deel van het plan uit te voeren. 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 2014 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: het gaat niet meer om een eenvoudige herinrichting van het plein. Het gaat inmiddels over een projectplan waar veel meer bij komt kijken. Dit plan wordt een gefaseerd plan met een looptijd tot 2014. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nvt 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007:NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

80.000

8.847

72.900

-/-

Page 108

Werkelijk 2007 =

1.747

Restant krediet

71.153

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7002

2007

E. Stroomberg (DB=S. Kort) 0

7510890 Herinrichtingsplan Ridderstraat INHOUD 1. Doel: vergroten leefbaarheid en wegnemen achterstallig onderhoud Ridderstraat en versterken monumentale karakter 2. Maatschappelijk effect: een leefbare, functionele en goed onderhouden straat 3. Verwacht eindresultaat: versterkte beeldkwaliteit binnenstad

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: werk is gereed, alleen nog plaatsing 2 ondergrondse container AVRI (febr 2008) en planten bomen voorjaar 2008. 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: vertraging door plaatsing ondergrondse containers AVRI en afhankelijk van plantseizoen bomen FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nihil 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

140.000

137.991

140.000

137.991

2.009

Baten

0 140.000

-13.827 124.164

0 140.000

-13.827 124.164

13.827 15.836

Saldo

-/-

Page 109

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7521430 Uitvoeringsplan openbare verlichting jaarschijf 05 INHOUD

1. Doel: Conform het beleidsplan openbare verlichting 2003-2008 het verbeteren en renoveren van de openbare verlichting. 2. Maatschappelijk effect: Goede staat van de openbare verlichting verhoogt de sociale - en verkeersveiligheid. 3. Verwacht eindresultaat: goede staat van openbare verlichting met lagere onderhoud- en energiekosten

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2005 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: is afgerond in 2005 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is in totaal € 10.493 ontvangen aan bijdrage/doorlevering welke niet geraamd waren. Dit betreft een bijdrage (afkoopsom) van de woningbouwvereniging Betuws Wonen t.b.v. onderhoud en plaatsing van verlichting bij achterpaden. 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: JA

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

123.867

125.545

-1.679

0

-1.679

Baten

0 123.867

-10.493 115.052

10.493 8.814

0 0

10.493 8.814

Saldo

-/-

Page 110

Werkelijk 2007 =

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7521431 Renovatie brugdek Goilberdingerstraat INHOUD 1. Doel: Instandhouding brugverbinding 2. Maatschappelijk effect: Bereikbaarheid en ontsluiting van de binnenstad behouden 3. Verwacht eindresultaat: continuering bereikbaarheid binnenstad

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2005 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: maart 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: februari 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Bij het aanbrengen van de nieuwe fundering van de brug is vertraging opgelopen omdat de grondgesteldheid anders bleek te zijn dan uit eerder grondonderzoek verwacht werd. Hierdoor moest een ander funderingssysteem toegepast worden. Het brugdek is inmiddels gerenoveerd, alleen de natuurstenen kantopsluiting moet nog aangebracht worden Vertraging door lange levertijd natuursteen FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: geen restant 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

300.000

286.135

220.948

-/-

Page 111

Werkelijk 2007 =

207.083

Restant krediet

13.865

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7521432 Jaarschijf 2006 onderh. civieltechnisch kunstw. INHOUD 1. Doel: Instandhouding brugverbindingen 2. Maatschappelijk effect: Bereikbaarheid en ontsluiting behouden 3. Verwacht eindresultaat: functionele en goed onderhouden bruggen

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: februari 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: dec 2007 heeft laatste betaling plaatsgevonden, werk is afgerond 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: brug Plantage heeft langer geduurd i.v.m. aanpassing ontwerp naar wensen monumentencommissie. Ook bleek budget te krap en is voor een andere uitvoering gekozen.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nihil 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

25.990

25.863

25.990

-/-

Page 112

Werkelijk 2007 =

25.863

Restant krediet

128

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7521433 Jaarschijf 2007 onderh. civieltechnisch kunstw. INHOUD 1. Doel: Instandhouding brugverbindingen 2. Maatschappelijk effect: Bereikbaarheid en ontsluiting behouden 3. Verwacht eindresultaat: functionele en goed onderhouden bruggen

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: juni 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: vervangen brug Tonnenvaalt is vertraagd door bezwarenprocedure herinrichting Tonnenvaalt. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nihil. Er is een subsidie ontvangen van € 6.488,-- in het kader van subsidie monumentenbeleid welke niet is geraamd. 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

83.600

40.416

83.600

40.416

43.184

Baten

0 83.600

-6.488 33.928

0 83.600

-6.488 33.928

6.488 49.672

Saldo

-/-

Page 113

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7521450 Uitvoeringsplan openbare verlichting jaarschijf 06 INHOUD

1. Doel: Conform het beleidsplan openbare verlichting 2003-2008 het verbeteren en renoveren van de openbare verlichting. 2. Maatschappelijk effect: Goede staat van de openbare verlichting verhoogt de sociale - en verkeersveiligheid. 3. Verwacht eindresultaat: goede staat van openbare verlichting met lagere onderhoud- en energiekosten PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: mei 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: is mei 2007 afgerond 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het krediet kan met een positief resultaat van € 20.000,- worden afgesloten. Dit is veroorzaakt door een aanbestedingsvoordeel. Voorgesteld wordt om het voordelig resultaat beschikbaar te houden binnen de reserve openbare verlichting. 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

184.855

163.861

67.702

-/-

Page 114

Werkelijk 2007 =

46.707

Restant krediet

20.995

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7521470 Uitvoeringsplan openbare verlichting jaarschijf 07 INHOUD

1. Doel: Conform het beleidsplan openbare verlichting 2003-2008 het verbeteren en renoveren van de openbare verlichting. 2. Maatschappelijk effect: Goede staat van de openbare verlichting verhoogt de sociale - en verkeersveiligheid. 3. Verwacht eindresultaat: goede staat van openbare verlichting met lagere onderhoud- en energiekosten PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: Het werk is nagenoeg gereed, nog enkele lichtpunten worden februari 2008 vervangen. 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: vertraging bij Dynamicom FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nihil 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

198.565

141.788

198.565

-/-

Page 115

Werkelijk 2007 =

141.788

Restant krediet

56.777

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7521480 Rehabilitatie 2007 Bakelbos INHOUD 1. Doel: uitvoeren van groot onderhoud en oplossen parkeer- en groenproblemen Bakelbos 2. Maatschappelijk effect: functionele weg, efficiëntere manier van parkeren en verbeteren groeiomstandigheden bomen waardoor mooier groen 3. Verwacht eindresultaat: groot onderhoud aan de rijbaan en gedeeltelijk herinrichting van de Bakelbos

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: apr 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: in eerste instantie was het de bedoeling om alleen groot onderhoud uit te voeren, later is ook (beperkte) herinrichting toegevoegd, waarvoor plan gemaakt moest worden . Opstellen ontwerp en afstemmen met de bewoners vergt extra tijd

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nvt 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

103.000

1.377

103.000

-/-

Page 116

Werkelijk 2007 =

Restant krediet

1.377

101.623

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7003

2007

P. den Besten (DB=S. Kort) 0

7521200 Vervanging riool Houtweg INHOUD 1. Doel: Realisatie van het voorgestelde plan dat opgenomen was in de jaarschijf 2002 van het GRP

2. Maatschappelijk effect: Realisatie van dit project maakt onderdeel uit van het geactualiseerde rioleringsplan voor Pavijen I t/m IV. Dit plan voorziet in verbeteringsmaatregelen met betrekking tot betere af- en doorstroming van het afvalwater en realisatie van extra rioolberging. Daarnaast wordt de reserveberging in het rioolstelsel beter benut 3. Verwacht eindresultaat: riolering is vervangen in het kader van het GRP

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2003 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 2008, financiële oplevering 2009 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: oktober 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: uitvoering wordt nu februari 2008 gestart, vertraging gevolg van juridisch traject bodemverontreiniging / verhalen saneringskosten.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nog niet bekend 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

137.198

90.137

53.071

6.011

47.060

Baten

-73.945 63.253

-73.945 16.192

0 53.071

0 6.011

0 47.060

Saldo

-/-

Page 117

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

0

7521250 Herinrichting Houtweg INHOUD 1. Doel: Herinrichten (revitaliseren) van de openbare ruimte in combinatie met de aangrenzende particuliere voorterreinen

2. Maatschappelijk effect: Het project maakt onderdeel uit van de revitalisering van Pavijen I t/m III die vanaf 1997 reeds in uitvoering is. Realisatie van dit (deel) project levert een aanzienlijke kwaliteitsverbetering (constructief en esthetisch) op die positief bijdraagt aan de uitstraling van het bedrijventerrein. De burger (ondernemer) merkt dat een verbeterde uitstraling een positieve uitwerking heeft op het ondernemingsklimaat 3. Verwacht eindresultaat: heringerichte openbare ruimte die voldoet aan de eisen van deze tijd

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2003 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: uitvoering najaar 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: oktober 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: uitvoering wordt nu februari 2008 gestart, vertraging gevolg van juridisch traject bodemverontreiniging / verhalen saneringskosten. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nog niet bekend 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Werkelijk 2007 =

Restant krediet

105.452

1.914

103.538

-114.277 -8.825

0 1.914

-114.277 -10.739

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

138.655

35.117

Baten

-117.435 21.220

-3.159 31.958

Saldo

-/-

Page 118

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7521300 Herinrichting Anthony v. Lalainglaan INHOUD

1. Doel: Het realiseren in 2005 van een reeks verkeersremmende maatregelen (inrichten 30 km gebied) op de Anthony van Lalainglaan, in vervolg op de rioleringswerkzaamheden 2. Maatschappelijk effect: Een veiliger verkeerssituatie in deze straat vanaf 2005 3. Verwacht eindresultaat: een functionele, verkeersveilige en goed onderhouden A. van Lalainglaan

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2005 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: financiële oplevering in 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: het werk is opgeleverd in 2006 en financieel afgesloten in 2007 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: geen restantkrediet 9. Dekking overschrijding krediet: Er is € 9.340,-- minder aan opbrengsten gerealiseerd bij de verkoop van "oude" straatmateriaal. 10. Afsluiten in 2007: JA

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

350.430

350.868

85.797

86.235

-438

Baten

-53.620 296.810

-23.640 327.228

-29.980 55.817

0 86.235

-29.980 -30.418

Saldo

-/-

Page 119

Werkelijk 2007 =

A

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

0

7522230 Aanpassing Tonnenvaalt tbv opslag grond (asfalt) 1. Doel: realiseren van een opslaglocatie voor het (tijdelijk) opslaan van partijen grond en eventueel overige materialen 2. Maatschappelijk effect: het tegengaan van overlast en het volgens de regels opslaan van partijen grond waarvoor nu telkens een bestemming gevonden moet worden in de openbare ruimte 3. Verwacht eindresultaat: heringericht gemeentelijk opslagterrein

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2007 (financiële opleveringsdatum 2008) 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: : eind 2007/begin 2008, financiële oplevering eind 2008 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: juni 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: vertraging door bezwaar tegen bouwvergunning

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: naar verwachting geen restant krediet 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

25.000

0

25.000

-/-

Page 120

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

25.000

O

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

0

7522231 Aanpassing Tonnenvaalt tbv opslag grond (blokken) INHOUD 1. Doel: realiseren van een opslaglocatie voor het (tijdelijk) opslaan van partijen grond en eventueel overige materialen 2. Maatschappelijk effect: het tegengaan van overlast en het volgens de regels opslaan van partijen grond waarvoor nu telkens een bestemming gevonden moet worden in de openbare ruimte 3. Verwacht eindresultaat: heringericht gemeentelijk opslagterrein

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2007 (financiële opleveringsdatum 2008) 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: eind 2007/begin 2008, financiële oplevering eind 2008 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: juni 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: vertraging door bezwaar tegen bouwvergunning

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: naar verwachting geen restant krediet 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

15.000

0

15.000

-/-

Page 121

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

15.000

O

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

0

7522260 Herinrichting Ant. Van Diemenstraat INHOUD

1. Doel: Herinrichten (revitaliseren) van de openbare ruimte in combinatie met de aangrenzende particuliere voorterreinen. Verbeteren van de uitstraling 2. Maatschappelijk effect: Het project maakt onderdeel uit van de revitalisering van Pavijen I t/m III die vanaf 1997 reeds in uitvoering is. Realisatie van dit (deel) project levert een aanzienlijke kwaliteitsverbetering (constructief en esthetisch) op die positief bijdraagt aan de uitstraling van het bedrijventerrein. De burger (ondernemer) merkt dat een verbeterde uitstraling een positieve uitwerking heeft op het ondernemingsklimaat. 3. Verwacht eindresultaat: heringerichte openbare ruimte die voldoet aan de eisen van deze tijd

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Fase 1 2006. Fase 2 en 3 medio 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: eind 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: juni 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: wegens capaciteitsproblemen is het bestek later aanbesteed, ook door procedure openbare aanbesteding vertraging (was van tevoren niet voorzien). FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nog niet bekend 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Werkelijk 2007 =

Restant krediet

941.483

544.934

396.549

-387.719 553.764

-33.526 511.409

-354.193 42.355

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

958.779

562.236

Baten

-387.719 571.060

-33.526 528.711

Saldo

-/-

Page 122

O

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

0

7522310 Revitalisering Parallelweg West INHOUD

1. Doel: Herinrichten (revitaliseren) van de openbare ruimte in combinatie met de aangrenzende particuliere voorterreinen. Verbeteren van de uitstraling 2. Maatschappelijk effect: Het project maakt onderdeel uit van de revitalisering van Pavijen I t/m III die vanaf 1997 reeds in uitvoering is. Realisatie van dit (deel) project levert een aanzienlijke kwaliteitsverbetering (constructief en esthetisch) op die positief bijdraagt aan de uitstraling van het bedrijventerrein. De burger (ondernemer) merkt dat een verbeterde uitstraling een positieve uitwerking heeft op het ondernemingsklimaat. 3. Verwacht eindresultaat: heringerichte openbare ruimte die voldoet aan de eisen van deze tijd PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: oktober 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: wegens complexheid van het werk en capaciteitsproblemen is het bestek later aanbesteed. Krediet is gekoppeld aan krediet 7522300 'Vervangen riolering Parallelweg West'. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nog niet bekend, naar verwachting geen overschrijding 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

1.226.786

56.311

1.226.786

56.311

1.170.475

Baten

-299.498 927.288

0 56.311

-299.498 927.288

0 56.311

-299.498 870.977

Saldo

-/-

Page 123

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7005

2007

G. Dooijeweerd (DB=S. Kort) 0

7521423 Rehabilitatie 2005: Mozartlaan INHOUD 1. Doel: Het herstellen van het wegprofiel alsmede het uitvoeren van verkeerskundige maatregelen 2. Maatschappelijk effect: Een goede inrichting en onderhoudstoestand van de weg leidt tot een prettig en veilig gebruik. 3. Verwacht eindresultaat: een veilige, functionele en goed onderhouden Mozartlaan

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2005 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: financiële eindoplevering juni 2007 (na onderhoudstermijn van 6 maanden) 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: het werk is februari 2007 opgeleverd 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: binnen verdeling van de capaciteit van 2005 was geen ruimte voor het maken van een ontwerp voor de Mozartlaan. Het werk is daarom later uitgevoerd. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: € 3.600,- restant, terug naar reserve rehabilitatie wegen. 9. Dekking overschrijding krediet: is binnen krediet gebleven 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

212.000

208.386

105.879

-/-

Page 124

Werkelijk 2007 =

102.265

Restant krediet

3.614

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7521424 Rehabilitatie 2005: Parklaan INHOUD 1. Doel: Het herstellen van het wegprofiel alsmede het uitvoeren van verkeerskundige maatregelen 2. Maatschappelijk effect: Een goede inrichting en onderhoudstoestand van de weg leidt tot een prettig en veilig gebruik. 3. Verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden Parklaan

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: eind 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 2008/2009 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: eind 2008/medio 2009 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nog niet bekend 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

111.200

2.823

108.377

-/-

Page 125

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

108.377

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7521425 Rehabilitatie 2005: Parallelweg West INHOUD 1. Doel: Het herstellen van het wegprofiel alsmede het uitvoeren van verkeerskundige maatregelen 2. Maatschappelijk effect: Een goede inrichting en onderhoudstoestand van de weg leidt tot een prettig en veilig gebruik. 3. Verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden Parklaan

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: eind 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 2008/2009 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: eind 2008/medio 2009 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nog niet bekend 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

1.798.125

363.377

1.711.262

276.515

1.434.747

Baten

-675.600 1.122.525

-100.000 263.377

-675.600 1.035.662

-100.000 176.515

-575.600 859.147

Saldo

-/-

Page 126

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7010

2007

C. Brouwer (Deelbudgethouder (DB) 0

7562250 Vervanging blocker Prijsseweg INHOUD 1. Doel: in stand houden verkeersvoorziening 2. Maatschappelijk effect: veilig gebruik Prijsseweg 3. Verwacht eindresultaat: een functionele blocker

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 2010 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: omdat de blocker nog technisch voldoet is in de kadernota 2008 - 2012 besloten de vervanging van de blocker door te schuiven naar 2010.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: € 75.000 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: JA, het krediet wordt pas in 2010 beschikbaar gesteld.

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

75.000

0

75.000

-/-

Page 127

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

75.000

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7140

2007

R. Koch (Deelbudgethouder (DB) 0

7510805 Uitvoering herinrichting Prijsseweg INHOUD 1. Doel: Voorbereiden van herinrichtingsplan van de Prijsseweg tussen Jan van Riebeeckstraat en de blocker

2. Maatschappelijk effect: Verkeersveiliger inrichting van de Prijsseweg tussen Jan van Riebeeckstraat en de blocker vanaf begin 2005. 3. Verwacht eindresultaat: Verkeersveiligere situatie.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: voorjaar 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: medio 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Ten gevolge van klachten worden er aanvullende werkzaamheden uitgevoerd (flexdrempels, bermbeveiliging).

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Geen overschrijding verwacht. 9. Dekking overschrijding krediet: 10. Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

375.000

271.458

127.409

23.868

103.541

Baten

-100.000 275.000

-100.000 171.458

0 127.409

0 23.868

0 103.541

Saldo

-/-

Page 128

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7521310 Herinrichting Weidsteeg (binnen de kom) INHOUD 1. Doel: Het realiseren in 2005 van een herinrichting van de Weidsteeg met een accent op maatregelen voor veiliger fietsverkeer. 2. Maatschappelijk effect: Veiliger fietsen op de Weidsteeg vanaf 2006. 3. Verwacht eindresultaat: Veiligere situatie voor fietsers op de Weidsteeg

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: eind 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 2009 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: In verband met capaciteitsprobleem (langdurige ziekte) moet de oorspronkelijke planning bijgesteld worden.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Werk moet nog gestart worden 9. Dekking overschrijding krediet: N.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Werkelijk 2007 =

Restant krediet

307.190

6.262

300.928

-150.000 157.190

0 6.262

-150.000 150.928

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

307.280

6.352

Baten

-150.000 157.280

0 6.352

Saldo

-/-

Page 129

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7522195 Herinrichtingterrein Imam-i Azam moskee INHOUD 1. Doel: Herinrichten van het terrein rondom de nieuw te bouwen moskee. 2. Maatschappelijk effect: Goede inpassing van de moskee op deze plek en het oplossen van de parkeerbehoefte van de moskee. 3. Verwacht eindresultaat: Goed bruikbare en herkenbare buitenruimte rondom de moskee.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: Medio 2009 7. Reden van het bijstellen van de einddatum:

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Werk moet nog starten 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

95.000

0

95.000

-/-

Page 130

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

95.000

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7141

2007

N. Goss (DB= R. Koch)) 0

7510880 Loop-fietsverbinding Goilberdingen - Binnenstad 1. Doel: Invoeren parkeerverbod op de Kleine Buitenom en verbeteren fiets/voetverbinding. 2. Maatschappelijk effect: verbeterde verkeersveiligheid en doorstroming. 3. Verwacht eindresultaat: Minder/minder ernstige ongevallen

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: zomer 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 2e helft 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 2e helft 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: De tennisvelden worden winter/voorjaar 2008 opgeknapt. Aanpassing van het parkeerterrein, dat onderdeel is van dit werk, kan pas hierna uitgevoerd worden. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: ca. €45.000,= Het aanpassen van het parkeerterrein bij de tennisvelden is onderdeel van de werkzaamheden Kleine Buitenom (compenseren parkeergelegenheid). Nog niet helemaal bekend is op welke wijze de parkeervakken uitgevoerd gaan worden en wat daarvan de kosten zijn. De kosten van een eerder, nog niet door de gemeente goedgekeurd, inrichtingsvoorstel van de tennisclub bedroegen ca. €20.000,=. Het restant bedrag zal naar verwachting tussen de € 30.000 en € 45.000,= bedragen. Via een collegevoorstel gaat in 2008 verzocht worden het resterende budget in te zetten voor (kleine) aanpassingen aan de Westersingel. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

117.000

52.595

116.354

-/-

Page 131

Werkelijk 2007 =

51.949

Restant krediet

64.405

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7522215 Vervanging / Opwaardering parkeerautomaten INHOUD 1. Doel: de parkeerautomaten operationeel houden. 2. Maatschappelijk effect: de parkeerautomaten operationeel houden 3. Verwacht eindresultaat: de parkeerautomaten zijn nog steeds operationeel.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: voorjaar 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t. 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: eind 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: problemen met levering

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE, werk is nog niet uitgevoerd.

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

33.000

0

33.000

-/-

Page 132

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

33.000

O

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

0

7522216 Real Time Parking INHOUD 1. Doel: Betalen per minuut voor parkeren mogelijk maken (Real Time Parking) 2. Maatschappelijk effect: gebruiksvriendelijker betaald parkeren (betalen voor wat je verbruikt) 3. Verwacht eindresultaat: Real Time Parking ingevoerd

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: voorjaar 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t. 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: eind 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Problemen met levering

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE, werk is nog niet uitgevoerd

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

17.000

14.492

17.000

-/-

Page 133

Werkelijk 2007 =

14.492

Restant krediet

2.509

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7522217 voorbereidingskrediet parkeergarage Nieuwstad INHOUD 1. Doel: Onderzoek naar de kosten voor de aanleg en exploitatie van een halfverdiepte parkeergarage in Nieuwstad 2. Maatschappelijk effect: inzicht in de exploitatiegevolgen van een halfverdiepte parkeergarage. 3. Verwacht eindresultaat: Onderzoeksrapport

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: augustus 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t. 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: december 2007 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: .n.v.t.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: €2.000,= 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: JA, ten gunste van fcl 6522110 (baten parkeerbelasting). Hieruit is het krediet (in juli 2007) gedekt.

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

25.000

23.000

25.000

-/-

Page 134

Werkelijk 2007 =

23.000

Restant krediet

2.000

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7143

2007

F. van van Milligen (DB= R. Koch) 0

7510410 Verkeersremmende maatregelen achter 'zand INHOUD 1. Doel: Herinrichten van Achter 't Zand en omliggende straten. 2. Maatschappelijk effect: Verkeersveiliger en leefbaarder situatie in genoemde straten.

3. Verwacht eindresultaat: Een straat die aan de huidige verkeereisen voldoet en waarvan de onderhoudsstaat aan de eisen voldoet.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: medio 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: februari 2008 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: eind 2007 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Door vertraging bij de vervanging van de riolering kan pas in november 2007 worden begonnen met de herinrichting van de weg en daarmee samenhangend de verkeersremmende maatregelen. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: € 3.817,=. beschikbaar houden in de vrije reserve Actief met activa (7812780) 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: ja

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

26.675

22.858

8.275

-/-

Page 135

Werkelijk 2007 =

4.458

Restant krediet

3.817

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7510730 Voorbereidingskrediet Goilberdingen

1.Doel: Voorbereiden van onderhoudswerken en bovenwijkse voorzieningen in de wijk Goilberdingen. 2.Maatschappelijk effect: Verbeterde onderhoudssituatie en verbeterde beplanting, waterafvoer en verkeersveiligheid in de wijk Goilberdingen 3.Verwacht eindresultaat: dat de diverse werken in Goilberdingen zijn voorbereid om tot uitvoering te komen PLANNING 4.Oorspronkelijk geplande einddatum: 2007 Ten laste van dit worden diverse werkzaamheden binnen Goilberdingen voorbereid. Voorzieningen waterhuishouding: Het plan voor het verhogen van de waterkwaliteit en het op peil houden van de waterstanden moet nog verder worden uitgewerkt. Stagnatie: Het waterschap is nog niet akkoord met de oplossing . Voorzieningen herbestratingen De plannen zitten nog in het voorbereidingsfase voor het bestek. Voorziening Bergbezinkriool en Vijver De schetsfase is gepasseerd, het krediet is aangevraagd.Het werk besteksgereed is design & construct aanbesteed. Voorziening kruispunten Weth Schoutenweg en bijkomende werken. Deze werkzaamheden zijn nog niet opgestart. 5.Einddatum volgens jaarrekening 2006: 2009 6.Huidige verwachte afrondingsdatum: 2010 7.Reden van het bijstellen van de einddatum: : Overleg met Waterschap en bewonersparticipatie in de planvorming vergt meer tijd dan oorspr 8.Verwacht restantkrediet en onderbouwing: blijft binnen het beschikbare budget. Voorzieningen waterhuishouding: Het overleg met het waterschap zal medio 2008 weer worden voortgezet. Om een plan te krijgen waarmee alle partijen (het waterschap, de gemeente en Parijsch) kunnen instemmen, zal het eind 2008 zijn. De uitvoering zal in 2009/2010 plaatsvinden. Voorzieningen herbestratingen: De meeste herbestratingen zullen in 2008 worden uitgevoerd met een uitloop naar 2009. Voorziening Bergbezinkriool en Vijver: voorbereiding van de werkzaamheden is opgestart, besteksvoorbereiding en uitvoering in 10-2008 9.Dekking overschrijding krediet: n.v.t. op dit moment 10.Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

365.085

305.292

120.435

60.642

59.793

Baten

-365.085 0

-11.289 294.003

-353.796 -233.361

0 60.642

-353.796 -294.003

Saldo

-/-

Page 136

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7510750 Uitvoeringskrediet Speelgelegenheden Goilberdingen INHOUD 1. Doel: Het verbeteren en uitbreiden van speelgelegenheden in de wijk Goilberdingen 2. Maatschappelijk effect: Meer speelmogelijkheden in de wijk Goilberdingen 3. Verwacht eindresultaat: speelgelegenheden die aan de (veiligheids)normen voldoen

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 2008 Deels uitgevoerd en deels nog uit te voeren (voorbereiding, bestek en uitvoering) 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: aanpassen planning i.v.m. prioritering andere werkzaamheden

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Het krediet is leidend 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

94.000

69.056

25.399

455

24.944

Baten

-35.193 58.807

-35.193 33.863

0 25.399

0 455

0 24.944

Saldo

-/-

Page 137

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7510790 Openbare verlichting Goilberdingen INHOUD 1. Doel: Aanbrengen van extra verlichting langs de wegen in de wijk Goilberdingen 2. Maatschappelijk effect: Verbeterde verlichting van de wijk Goilberdingen 3. Verwacht eindresultaat:

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: eind 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 2008 De werkzaamheden zijn vrijwel afgerond. Bij de herbestrating van Goilberdingen moet nog een aantal lichtmasten worden verzet. 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: stelselmatige vervanging wordt over meerdere jaren uitgevoerd FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: De uitgaven kunnen worden gedekt uit de beschikbare middelen. De nog uit te voeren werken zullen het restantkrediet niet overschrijden. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

57.137

27.565

29.571

-/-

Page 138

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

29.571

O

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

0

7510870 Verkeersremmende maatregelen Terweijde en Verkoop INHOUD 1. Doel: 30 km. maatregelen aanbrengen in straten waar het 30 km regime heerst 2. Maatschappelijk effect: Verkeersveiliger situatie passend bij geldend 30 km. regime 3. Verwacht eindresultaat: De her bestrate straten voldoen aan het beeld van een 30 km zone.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: Gedeelte 2006/gedeelte 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 2007 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: project gereed

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 9. Dekking overschrijding krediet: ten laste van 7521440 30km maatregelen Terweijde 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

70.600

73.171

61.295

-/-

Page 139

Werkelijk 2007 =

63.866

Restant krediet

-2.571

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7521440 30 km inrichting Wijk Terweijde INHOUD 1. Doel: 30 km. maatregelen aanbrengen in straten waar onderhoud plaatsvindt 2. Maatschappelijk effect: Verkeersveiliger situatie passend bij geldend 30 km. regime 3. Verwacht eindresultaat: een inrichtings- en onderhoudsniveau wat aan de hedendaagse norm voldoet. PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: gedeelte 2005/gedeelte 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 2007

6. Huidige verwachte afrondingsdatum: De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd. Het kruispunt met de Parklaan met aanzet Heimanslaan moet nog worden heringericht. De uitvoering is afhankelijk van definitieve plannen m.b.t. herbestrating, afkoppeling en herinrichting Parkstrook. 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Onduidelijkheden m.b.t. het beleid t.a.v. de Parklaanflats, herbestrating en afkoppeling Parklaan en herinrichting Parkstrook FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: De aanbesteding van de Mozartlaan was gunstig. De kosten van de herinrichting van het kruispunt zal zeker binnen het krediet vallen. 9. Dekking overschrijding krediet: Er zijn nog te veel onduidelijkheden over de datum van uitvoering. Het restant krediet terug te storten in de bestemmingsreserve Terweijde fcl 7812210. Dit bedrag wordt een geblokkeerde doel reserve binnen de bestemmingsreserve Terweijde. 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

72.000

9.810

62.976

-/-

Page 140

Werkelijk 2007 =

787

Restant krediet

62.190

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7144

2007

S. Out (DB= R. Koch) 0

7510430 Fietspad Daam van Dijkweg INHOUD 1. Doel: Aanleg fietspad

2. Maatschappelijk effect: verkeersveiligheid verbeteren; bereikbaar houden buitengebied voor (brom)fietsers, voetgangers en skaters; recreatief (toerisme) en utilitair fietsverkeer bevorderen 3. Verwacht eindresultaat: (brom)fietspad, medegebruik voetgangers en skaters.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: oplevering december 2006. Financiële afhandeling doorloop in 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: Tijdens de uitvoering is gestuit op een bodemverontreiniging (asbesthoudend materiaal). Het werk is inmiddels gereed, maar met de provincie en de oorspronkelijke eigenaar Staatsbosbeheer wordt onderhandeld over de kostenverdeling van de asbestsanering. De eindrekening wordt opgemaakt en vervolgens kunnen de onderhandelingen hervat worden.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: uit de onderhandelingen zal duidelijk worden of het krediet toereikend is of dat er wellicht sprake is van een tekort. 9. Dekking overschrijding krediet: risicoparagraaf (evenals in 2006) 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

190.000

7.047

188.018

-/-

Page 141

Werkelijk 2007 =

Restant krediet

5.065

182.953

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7510435 Kruising Roosje Voslaan/Belle van Zuylenlaan INHOUD 1. Doel: Voorrangssituatie in overeenstemming brengen met wegcategorisering. 2. Maatschappelijk effect: Duidelijkere verkeersstructuur 3. Verwacht eindresultaat: Gewijzigde kruising.

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: voorjaar 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: n.v.t. 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 1e helft 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: In de wijk bleken problemen met de riolering te zijn, die om aanpassing vragen en het werk aan de kruising beïnvloeden. Planning riolering en herinrichting kruising lopen niet gelijk op. Onderzocht is of de kruising vooruitlopend op riolering uitgevoerd kan worden zonder kapitaalsvernietiging. Uit het onderzoeksresultaat in de zomer van 2007 blijkt dat dit kan. Daarna is gestart met het verder voorbereiden van het bestek. Verwacht wordt dat het werk in de 1e helft 2008 uitgevoerd kan worden.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nog onbekend. 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE, werk is nog niet uitgevoerd.

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

65.000

5.875

65.000

-/-

Page 142

Werkelijk 2007 =

5.875

Restant krediet

59.125

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7145

2007

P. den Besten (DB= R. Koch) 0

7510820 Uitvoeringskrediet Otto van Reesweg INHOUD 1. Doel: technische reconstructie en aanleg verkeersmaatregelen Otto van Reesweg 2. Maatschappelijk effect: een verkeersveiligere situatie in deze straat 3. Verwacht eindresultaat: een functionele, verkeersveilige en goed onderhouden Otto van Reesweg PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2005 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: financiële oplevering in 2007 i.v.m. nog te ontvangen subsidie 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: het werk is volgens planning in 2005 afgerond 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: restantkrediet bedraagt € 5.319,-. Er is een subsidie van € 50.000,-- ontvangen van de provincie welke niet geraamd was in 2007. Dit bedrag moet gestort worden in de reserve verbetering reserve verkeersstructuur. 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: JA

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

315.000

311.357

0

1.676

-1.676

Baten

0 315.000

-50.000 261.357

0 0

-50.000 -48.324

50.000 48.324

Saldo

-/-

Page 143

Werkelijk 2007 =

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7201

2007

B. van Duren (DB= S. Kort) 0

7521460 Rehabilitatie Lange Aventuur 2006 INHOUD 1. Doel: Reconstructie gedeelte Lange Aventuurseweg

2. Maatschappelijk effect: : Reconstrueren van een gedeelte van Lange Aventuurseweg en de weg weer op verantwoord kwaliteitsniveau brengen. Tevens wordt de weghoogte weer op het oorspronkelijke niveau gebracht waardoor eveneens de wateroverlast bij een woning wordt aangepakt 3. Verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden weg

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: mei 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: het werk is gereed 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nihil 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

168.000

168.587

3.281

-/-

Page 144

Werkelijk 2007 =

3.868

Restant krediet

-587

A

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

0

7521481 Rehabilitatie 2007 Bradaal INHOUD 1. Doel: reconstructie rijbaan gedeelte Bradaal 2. Maatschappelijk effect: Reconstrueren van een gedeelte van Bradaal en de weg weer op verantwoord kwaliteitsniveau brengen 3. Verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden weg

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: het werk is november 2007 afgerond en opgeleverd 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: restant door gunstige aanbesteding van € 4.384,- terug naar reserve rehabilitatie wegen. 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

15.000

10.616

15.000

-/-

Page 145

Werkelijk 2007 =

10.616

Restant krediet

4.384

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7521482 Rehabilitatie 2007 Kooiweg Oost INHOUD 1. Doel: wegwerken achterstallig onderhoud Kooiweg Oost 2. Maatschappelijk effect: Reconstrueren van een gedeelte van Kooiweg Oost en de weg weer op verantwoord kwaliteitsniveau brengen 3. Verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden weg

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: het werk is november 2007 opgeleverd. 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: restantkrediet € 92.808,-, terug naar reserve rehabilitatie wegen. Meevaller is ontstaan door keuze voor andere uitvoeringsmethode (alleen overlagen i.p.v. gehele weg slopen en vervangen) en gunstige aanbesteding. 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

123.000

30.193

123.000

-/-

Page 146

Werkelijk 2007 =

30.193

Restant krediet

92.808

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7521483 Rehabilitatie 2007 Lange Avontuur INHOUD 1. Doel: wegwerken achterstallig onderhoud Lange Aventuur 2. Maatschappelijk effect: Reconstrueren van een gedeelte van de Lange Aventuur en de weg weer op verantwoord kwaliteitsniveau brengen 3. Verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden weg

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: het werk is november 2007 opgeleverd. 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: restantkrediet € 94.588. Meevaller is ontstaan door keuze voor andere uitvoeringsmethode (alleen overlagen i.p.v. gehele weg slopen en vervangen) en gunstige aanbesteding. Restantkrediet terugstorten in reserve onderhoud en rehabilitatie wegen. 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

290.000

195.412

290.000

-/-

Page 147

Werkelijk 2007 =

195.412

Restant krediet

94.588

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7521484 Rehabilitatie 2007 Weidsteeg (buiten de kom) INHOUD 1. Doel: wegwerken achterstallig onderhoud Weidsteeg 2. Maatschappelijk effect: Reconstrueren van een gedeelte van de Weidsteeg en de weg weer op verantwoord kwaliteitsniveau brengen 3. Verwacht eindresultaat: een functionele en goed onderhouden weg

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: het werk is november 2007 opgeleverd 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: restantkrediet € 37.295,-, terugstorten in reserve rehabilitatie wegen. Meevaller is ontstaan door keuze voor andere uitvoeringsmethode (alleen overlagen i.p.v. gehele weg slopen en vervangen) en gunstige aanbesteding. 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

99.000

61.705

99.000

-/-

Page 148

Werkelijk 2007 =

61.705

Restant krediet

37.295

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7204

2007

S. Kort (Deelbudgethouder (DB) 0

7522340 Herinrichting wijk Achter't Zand INHOUD 1. Doel: herinrichten van de wijk naar de huidige eisen betreffende verkeersveiligheid en leefbaarheid 2. Maatschappelijk effect: prettige en leefbare woonomgeving 3. Verwacht eindresultaat: verkeersveilige en leefbare wijk

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: dec 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: juli 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: door vertraging bij de vervanging van de riolering kon pas november 2007 begonnen worden met de herinrichting van de wijk.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nog niet bekend, waarschijnlijk geen overschrijdingen 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

423.900

66.588

423.900

66.588

357.312

Baten

-123.000 300.900

0 66.588

-123.000 300.900

0 66.588

-123.000 234.312

Saldo

-/-

Page 149

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007

Volksgezondheid 7010

C. Brouwer (Deelbudgethouder (DB) 0

7562150 Voorbereidingskosten aankoop begraafplaats INHOUD 1. Doel: voldoen aan de wet op de lijkbezorging en voor begraafcapaciteit zorgen 2. Maatschappelijk effect: voldoende begraafmogelijkheden in Culemborg 3. Verwacht eindresultaat: een nieuwe begraafplaats

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 2008 gereed volgens planning. 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: het werk is afgerond 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: een negatief saldo van € 20.080,- omdat er meer uren op het krediet zijn geboekt dan oorspronkelijk was begroot (meer toezicht noodzakelijk). 9. Dekking overschrijding krediet: het tekort kan gedekt worden uit het krediet 'Aanleg nieuwe begraafplaats', fcl 7562200, ecl 42007 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

75.000

95.080

12.666

-/-

Page 150

Werkelijk 2007 =

32.746

Restant krediet

-20.080

A

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007 0

7562200 Aanleg nieuwe begraafplaats (bijdrage aan BBC) INHOUD 1. Doel: voldoen aan de wet op de lijkbezorging en voor begraafcapaciteit zorgen 2. Maatschappelijk effect: voldoende begraafmogelijkheden in Culemborg 3. Verwacht eindresultaat: een nieuwe begraafplaats

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2008 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 2008 gereed volgens planning 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: het werk is afgerond en wordt het voorjaar van 2008 financieel afgerond 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nihil 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Restant krediet

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

779.960

784.431

540.474

544.945

-4.471

Baten

0 779.960

-34.000 750.431

34.000 574.474

0 544.945

34.000 29.529

Saldo

-/-

Page 151

Werkelijk 2007 =

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

2007

Wonen 1100

P. Bosman (MB= P. van der Veer) 0

7720000 Voorbereidingskrediet Kapel

INHOUD 1. Doel: Vervreemding van de Kapel 2. Maatschappelijk effect: door vervreemding een nieuwe bestemming aan de Kapel geven die de toekomst zal veiligstellen. 3. Verwacht eindresultaat: Een herontwikkelde kapel. PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: maart 2005 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: start bouw tweede helft 2008. Oplevering 2009. 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: zoals eerder gerapporteerd, zijn contractonderhandelingen uitgelopen. 4 april 2006 is de projectrealisatie overeenkomst getekend. In eerste instantie was dat de einddatum, echter het project van de ontwikkelaar wordt door de gemeente extensief gevolgd tot en met oplevering van het nieuwe bouwplan. In 2007 is de artikel 19 procedure op het eerste bouwplan gestrand. Eind 2007 is door de ontwikkelaar een nieuw plan ingediend dat door de omgeving goed ontvangen is. De planprocedure wordt begin 2008 opgestart. De ontwikkelaar hoopt tweede helt 2008 de bouw te kunnen starten. FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: Er is een restantkrediet van circa € 10.000,-9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

60.426

50.022

11.675

-/-

Page 152

Werkelijk 2007 =

1.266

Restant krediet

10.409

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7010

2007

C. Brouwer (Deelbudgethouder (DB) 0

7562210 Herinrichting speelterrein kinderboerderij INHOUD 1. Doel: Het opknappen van de speeltuin op de kinderboerderij en aanpassen van de speeltuin aan het Attractiebesluit 2. Maatschappelijk effect: voldoende speelmogelijkheden op de kinderboerderij 3. Verwacht eindresultaat: een uitdagende en veilige speeltuin op de kinderboerderij

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 2007 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: het werk is de eerste helft van 2007 afgerond en opgeleverd 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nihil 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: JA

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

93.000

92.570

93.000

-/-

Page 153

Werkelijk 2007 =

92.570

Restant krediet

430

A

Date: 13-2-2008

2007

Investeringsoverzicht naar programma

7143

F. van van Milligen (DB= R. Koch) 0

7510740 Uitvoeringskrediet bomen Goilberdingen INHOUD 1. Doel: Verbeteren en uitbreiden beplanting in de wijk Goilberdingen 2. Maatschappelijk effect: Meer en duurzamer groen in de wijk Goilberdingen 3. Verwacht eindresultaat: een gezonde bomenstand in de wijk Goilberdingen

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2006 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 2008 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 2009 Een deel van de werkzaamheden is reeds uitgevoerd en een deel is in voorbereiding. De werkzaamheden volgen de herbestratingwerkzaamheden van Goilberdingen. De meeste herbestratingen zullen in 2008 worden uitgevoerd met een uitloop naar 2009. Dit zal ook voor het krediet bomen ook gelden. 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: aansluiten bij uitvoering herbestratingwerkzaamheden FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: er wordt gewerkt binnen de beschikbare middelen 9. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 10. Afsluiten in 2007: NEE

Werkelijk 2007 =

Restant krediet

102.871

677

102.194

0 102.871

0 677

0 102.194

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

Lasten

190.000

87.806

Baten

-887 189.113

-887 86.919

Saldo

-/-

Page 154

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7146

2007

C. de Bakker (DB=R. Koch) 0

7510420 Speelruimteplan 2005-2009 INHOUD 1. Doel: Afronden speelruimteplan. Aanleggen van nieuwe speelplaatsen en het aanpassen van bestaande speelplaatsen 2. Maatschappelijk effect: Goede veilige speelruimte voor alle kinderen in Culemborg 3. Verwacht eindresultaat: Goede veilige speelplekken met voldoende speelwaarde PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: 2009 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 2009 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: 2009 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: nvt op dit moment FINANCIEN

8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: In 2007 zijn er drie speelplaatsen geheel gerenoveerd (Kamperfoelie, Honingklaver en Smetanaplaats) en zijn de plannen voor nog 2 speelplaatsen gereed, (Vijverstraat, Pinksterbloem) die begin 2008 worden aangelegd. Daarnaast zijn de plannen voor de Berkeboom, Lekdijkstraat en de trapveldjes Palumbus en Fluweelboom in voorbereiding. Deze zullen allemaal in 2008 worden uitgevoerd. Daarnaast hebben we nog kleine aanpassingen gedaan op de speelplekken Thorbeckeplaats en Griegplein en is de speelplek op 't Hof opgeheven. 9. Dekking overschrijding krediet: nvt op dit moment 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

200.000

41.017

167.848

-/-

Page 155

Werkelijk 2007 =

Restant krediet

8.865

158.983

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7200

2007

J. Kip (Budgethouder (B) 0

7562240 Renovatie oude school INHOUD 1. Doel: De Oude School op technische niveau te verbeteren 2. Maatschappelijk effect: Veiligheid en gebruikswaarde verbeteren voor de huurders 3. Verwacht eindresultaat: een gerenoveerd pand dat functioneel is voor de gebruikers

PLANNING 4. Oorspronkelijk geplande einddatum: eind 2007 5. Einddatum volgens jaarrekening 2006: nvt 6. Huidige verwachte afrondingsdatum: augustus 2008 7. Reden van het bijstellen van de einddatum: afstemming met de huurder (muziekvereniging) en de omwonenden leidde tot vertraging in de voorbereiding.

FINANCIEN 8. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: nog niet bekend 9. Dekking overschrijding krediet: nvt 10. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

140.000

27.554

140.000

-/-

Page 156

Werkelijk 2007 =

27.554

Restant krediet

112.447

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

7300

2007

J.Calmeyer (Deelbudgethouder (DB) 0

7500080 Strat.aank. perceel bouwterrein nabij Prijsseweg INHOUD 1. Doel: Perceel wordt doorverkocht aan CV Parijsch 2. Maatschappelijk effect: Realisatie woningbouw 3. Verwacht eindresultaat: doorlevering bouwterrein aan CV Parijsch

PLANNING 1. Oorspronkelijk geplande einddatum: 31-12-2007 2. Einddatum volgens jaarrekening 2006: 31-12-2007 3. Huidige verwachte afrondingsdatum: 31-12-2008 4. Reden van het bijstellen van de einddatum: In verband met fiscale kanten is deze transactie nog niet afgerond. FINANCIEN 4. Verwacht restantkrediet en onderbouwing: n.v.t. 5. Dekking overschrijding krediet: n.v.t. 6. Afsluiten in 2007: NEE

Lasten

Begroot t/m 2007

Werkelijk t/m 2007

Begroting 2007

340.000

0

340.000

-/-

Page 157

Werkelijk 2007 =

0

Restant krediet

340.000

O

Date: 13-2-2008

Investeringsoverzicht naar programma

Restant totaal

49.913.313

29.558.614

39.278.067

18.928.673

2007

20.354.699

Aantal met kenmerk 0: Waarvan aantal A: Rapport: V:\informatie\Intranet\BUR\2007\inv-rap\Investerings-prog-jaar-overzicht-.imr

Page 158

157 54

Sociaal Jaarverslag 2007 versie maart 2008

 

Inleiding Door de gemeentelijke werkorganisatie is ook in het verslagjaar 2007 weer met enthousiasme en  betrokkenheid gewerkt aan het verder verbeteren van het resultaat‐ en klantgericht werken en van de  communicatie met gebruikers en partners van de gemeente. Na de eerdere, voornamelijk op de  cultuur gerichte, verandertrajecten ‘Crocus’ en ‘De Uitdaging’ is medio 2007 besloten tot een  organisatieontwikkeltraject dat zal uitmonden in een formele reorganisatie. In de tweede helft van  2007 is onder externe begeleiding door het organisatieadviesbureau KplusV uit Arnhem gewerkt aan  een voorstel voor een nieuwe organisatiestructuur met daarbij passende werkwijze, Culemborg in de  samenleving. Gedurende 2008 krijgt deze reorganisatie, ‘‘op KOERS’’ (Klantgericht, Open, Efficiënt,  Resultaatgericht, en Samenwerkend) geheten, zijn beslag. De in het laatste kwartaal van 2007 gestarte  onderhandelingen over een Sociaal Statuut en Sociaal Plan, noodzakelijk voor een reorganisatie, zijn  in maart 2008 met succes afgerond.    De organisatieontwikkeling vraagt veel de medewerkers, ook al omdat ‘tijdens de verbouwing de  verkoop gewoon door moet gaan’ en de komende veranderingen onzekerheid met zich meebrengt.  Toch hebben vele medewerkers een inbreng geleverd bij het uitwerken van de nieuwe  organisatiestructuur en werkwijze. Een verzwarende factor was bovendien dat in de loop van 2007  meerdere leidinggevenden de organisatie hebben verlaten of intern zijn doorgestroomd zonder dat  hun functies opnieuw zijn ingevuld. Ondanks deze omstandigheden zijn de geplande activiteiten en  zogenaamde pobo’s (plotseling opkomende bestuurlijke opdrachten) merendeels met succes  uitgevoerd.    Een prestatie van formaat! Waarvoor mijnerzijds welgemeende complimenten.        Peter van der Veer  Gemeentesecretaris/Algemeen directeur     

Algemene ontwikkelingen   Formatie en bezetting Bij de behandeling van de begroting 2004 heeft  de gemeenteraad besloten tot een formatieve  taakstelling van 5,35 formatieplaatsen (fte). Bij  de begrotingsbehandeling 2006 is de  formatieve taakstelling door de gemeenteraad  verhoogd tot 9,35 fte, te realiseren voor 1  januari 2008. Tot 2007 was een bezuiniging  gerealiseerd van 5,67 fte. Met de start van de  regionale samenwerking belastingen, is  formeel per 1 januari 2008 de formatie met nog  eens 4,23 fte ingekrompen. De formatieve  taakstelling is hiermee gerealiseerd.  Formatie en bezetting (fte) Jaar 2004 2005 2006 2007

Formatie 220,8 226,4 227,0 221,7

Bezetting 212,3 209,1 201,7 206,9

  Regionale samenwerking belastingen In 2007 zijn vier gemeenten, Culemborg, Tiel,  Lingewaal en Maasdriel, en de AVRI en het  Waterschap Rivierenland gestart met  Belastingsamenwerking Rivierengebied (BSR).  Het doel van de samenwerking is een hoger  kwaliteitsniveau te bereiken, het reduceren  van de kosten, het verhogen van de efficiency  en het ondervangen van de kwetsbaarheid. De  samenwerking beperkt zich tot de  beheerstaken (aanslagoplegging, invorderen,  afhandeling bezwaar en beroep, taxeren  onroerende zaken). De beleidsmatige taken  zoals tariefvaststelling en redigeren van  verordeningen blijft voorbehouden aan de  afzonderlijk deelnemende gemeenten en AVRI  en het Waterschap. Het voorbereidingsproces  heeft een grote aanslag op de inzetbaarheid  van de medewerkers van alle deelnemers  gedaan. Drie medewerkers van de gemeente  Culemborg zijn naar de BSR overgegaan. De  overige capaciteit is elders in de organisatie  ingezet voor vacatures.         

  Shared Service Centre Salarisadministratie In het sociaal jaarverslag van 2007 werd  vermeld dat de mogelijkheden moeten worden  onderzocht om, eventueel samen met  buurgemeenten, de salarisadministratie  volledig uit te besteden aan derden. Begin 2008  echter heeft het college van B&W besloten om  over te gaan tot een structuurwijziging van de  organisatie. Gedurende een reorganisatie‐ proces is continuïteit van de salaris‐ administratie van groot belang. Immers de  rechtpositie en arbeidsvoorwaarden, de  zogenaamde uitgangspositie, van de  medewerkers zijn vastgelegd in het  personeelsinformatie‐ en salarissysteem.  Daarom wordt het onderzoek doorgeschoven  tot na de implementatie van de reorganisatie.    Regionale Mobiliteit en Vacaturesite Bijna twee jaar nadat de vacaturesite van start  is gegaan heeft er in opdracht van de  samenwerkende organisaties een evaluatie  plaatsgevonden. Uit deze evaluatie blijkt dat  de vacaturesite niet heeft geleid tot  aantoonbaar meer mobiliteit tussen de  deelnemende organisaties. Belangrijke oorzaak  hiervoor is de slechte bereikbaarheid van de  vacaturesite. Ook het feit dat het lang geduurd  heeft totdat de meeste organisaties zich  volledig aan de randvoorwaarden hebben  gecommitteerd, speelt een rol. Het gevolg is  dat kandidaten uit de regio niet overal als  interne kandidaat werden beschouwd. Vanaf  de start heeft de gemeente Culemborg alle  kandidaten uit de regio als interne kandidaten  beschouwd. In het najaar van 2007 heeft  Culemborg in verband met de komende  reorganisatie ‘op KOERS’ besloten tijdelijk de  vacatures eerst intern aan onze eigen  medewerkers bekend te maken, en daarna pas  aan de regio. Hoewel de vacaturesite regio  Rivierenland geen managementinformatie  beschikbaar heeft, zijn er individuele successen  te benoemen. Daarom kan worden gesteld dat  de vacaturesite een begin heeft gemaakt voor  meer samenwerking in de regio op  personeelsgebied. Het uiteindelijke doel van  de vacaturesite is het vergroten van de  loopbaanmogelijkheden van medewerkers  binnen de regio Rivierenland. Daarom moet in 

2008 een kwaliteitsslag gemaakt worden om te  zorgen dat mobiliteit binnen de eigen regio  meer kan worden gestimuleerd.   

 

Binnenlands Bestuur Uitzend-/detacheringsbureau

5 1

Werving- en selectiebureau UNAC/AD Utrecht De Gelderlander Internet open sollicitatie via netwerk Regionale vacaturesite Zakengids Interne doorstroom werken bij de overheid site gemeentebanen site

1 0 0 5 2 10 0 1 1 1 2 29

Organisatieontwikkelingen   Concern Omdat het reorganisatieproces verdere  ondersteuning noodzakelijk maakte om te  komen tot meer effectieve en efficiënte  directie‐uitvoering, is in 2007 de bezetting van  de functie beleidsmedewerker bestuur  uitgebreid. In het kader van gemeentelijke  inspanningen op het terrein van verdergaande  internationale samenwerking is een  medewerker aangetrokken om de  desbetreffende projectgroep te ondersteunen.    Ruimte  De vacature sectordirecteur die halver‐ wege2007 ontstond, is met het oog op ‘op  KOERS’ niet ingevuld. Deze functie wordt  tijdelijk waargenomen door de sectordirecteur  maatschappelijke zaken. Wel is besloten om  voor de vacature van teamleider vastgoed,  economische en grondzaken en projecten een  tijdelijk afdelingshoofd in te huren, zodat de  aansturing van deze complexe taken goed  gewaarborgd is. Doordat het afdelingshoofd  van het ingenieursbureau als projectleider van  ‘op KOERS’ is aangesteld, is ook voor het  ingenieursbureau gekozen voor een stevige  invulling op ad interim basis. Desondanks is  het zaak om in de komende onzekere periode  van de reorganisatie alert te blijven op de  werkdruk van de managers.    Met het proces‐ en projectmatig werken is in  2007 een verbeterslag gemaakt. Enkele  tientallen medewerkers van de sector hebben  deelgenomen aan het organisatiebrede  opleidingstraject. Overigens is ook afgelopen  jaar geconstateerd dat er voor het  ontwikkelingsprogramma Stedelijke  Vernieuwing teveel gebruik wordt gemaakt  van externen. Hierdoor wordt er intern te  weinig kennis opgebouwd en kan de  continuïteit van projecten in gevaar komen.  Bovendien zijn de kosten voor externe  krachten hoger. Eind 2007 is er een stap gezet  om zowel in de ondersteuning als beleidsmatig  en voor de projectleiding intensievere inzet  van internen te realiseren. In 2008 wordt  hieraan verder uitwerking gegeven.  

De afdeling beheer heeft hard gewerkt om  opnieuw te voldoen aan de voorwaarden voor  VCA‐certificering met een positief resultaat: de  afdeling is opnieuw VCA gecertificeerd.  Daarnaast is door de afdeling beheer inhoud  gegeven aan de competenties van ‘op KOERS’.  De medewerkers hebben besproken wat het  voor hen betekent om klantgericht,  resultaatgericht en communicatief te zijn.    Maatschappelijke zaken De implementatie van de wet  maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is  succesvol verlopen, vooral door de  samenwerking met klantgroepen en  cliëntenraden. De Culemborgse aanpak wordt  door andere gemeenten als voorbeeld  genomen. Publiekszaken werd geconfronteerd  met enkele langdurig zieken (niet  werkgerelateerd). De dienstverlening aan de  burgers heeft hier niet onder geleden, dankzij  de grote inzet en het  verantwoordelijkheidsgevoel van de  medewerkers. Op de afdeling sociale zaken  heeft de gekozen aanpak voor het  cultuurveranderingstraject een positief effect  gehad. Daardoor heeft de afdeling ook  positieve resultaten geboekt wat blijkt uit meer  uitstroom uit de bijstand.    Op de diverse beleidsvelden van  maatschappelijke zaken wordt de noodzaak tot  integrale samenwerking met de andere  sectoren onderkend. Men verwacht dat de  integrale benadering die in ‘op KOERS’ is  gekozen, organisatorische voordelen zal  opleveren.    Sector bestuur en bedrijf De in januari vertrokken waarnemend  directeur is opgevolgd door een interim  directeur tot augustus 2007. De vervanging is  vervolgens binnen de sector bestuur en bedrijf  geregeld doordat het afdelingshoofd financiën  als coördinator optreedt. De doelstelling  ‘interne mobiliteit’ van het personeelsbeleid  was binnen de sector bestuur en bedrijf  succesvol. Er zijn mensen vanuit de sector  doorgestroomd naar bijvoorbeeld onderwijs  welzijn en sport. Ook binnen de sector zelf  heeft interne doorstroom binnen verschillende  afdelingen en teams plaatsgevonden. 

Het jaar 2007 stond voor de sector bestuur en  bedrijf in het teken van bedrijfskundige  ontwikkelingen zoals het programma Durf en  de reorganisatie ‘op KOERS’.    Het team belastingen van de afdeling financiën  is eind 2007 opgeheven en overgegaan naar de  BSR te Tiel.    Open dag gemeente Culemborg: Op 9 juni 2007 organiseerde de gemeente een  open dag voor de inwoners. Het team service  en beheer was de drijvende kracht achter de  organisatie van de open dag. Ongeveer 1.000  bezoekers kwamen op 9 juni een kijkje nemen.  Zowel de bezoekers als de gemeente waren  positief over de dag.    Brandweer Het Culemborgse brandweerkorps werkt sinds  september 2004 nauw samen met het  brandweerkorps Buren. Aan deze  samenwerking ligt een convenant ten  grondslag, dat is gesloten voor een tijdelijke  periode. In de tweede helft van 2007 hebben de  leden van de Stuurgroep samenwerking  brandweerkorpsen Buren/ Culemborg de  intentie uitgesproken de samenwerking te  intensiveren. Dit betekent dat het convenant  omgezet moet worden in een  samenwerkingsovereenkomst. Met de  voorbereiding van de nieuwe overeenkomst is  veel tijd gemoeid. Het streven is om dit voor 1  juli 2008 af te ronden.    Binnen de brandweer bestaat continu behoefte  aan nieuwe vrijwilligers, vooral voor overdag.  Dit komt doordat steeds meer vrijwilligers die  al langere tijd lid zijn van de brandweer een  baan buiten Culemborg krijgen. In 2007 is  onder de inwoners van Culemborg tussen de  18 en 40 jaar een grote ledenwervingsactie  gehouden. Zij kregen een brief met de vraag of  zij geïnteresseerd zijn in werken bij de  brandweer. Dit heeft geresulteerd in de  aanname van zeven nieuwe vrijwilligers.    Het vrijwillige brandweerpersoneel dat de  uitrukdienst vormt, is verdeeld over vier  groepen. Elke groep heeft eens in de vier  weken consignatiedienst. Dat betekent dat de  ingeroosterde vrijwilligers doordeweeks van 

19.00 uur tot 6.00 uur en in de weekenden bij  een oproep binnen vijf minuten op de kazerne  moeten zijn om uit te kunnen rukken. Tijdens  de consignatiedienst zijn de vrijwilligers aan  huis gebonden en is alcoholgebruik verboden.  Tot op heden wordt hier geen vergoeding  tegenover gesteld. Begin 2008 gaat dit  veranderen. In 2007 is gestart met de  voorbereidingen een “Piketvergoeding  vrijwilligers brandweer Culemborg” op te  stellen.    Strategisch personeelsbeleid In 2007 heeft P&O de notities ‘Strategisch  opleidings‐ en ontwikkelingsplan gemeente  Culemborg’ en de ‘Strategische wegwijzer  voor personeelsbeleid’ besproken met het  management team. Onder begeleiding van het  AenO fonds heeft P&O een actieplan  levensfasegericht personeelsbeleid opgesteld.    Deze drie notities vormen de basis voor de  actualisatie van het personeelsbeleid (gepland  voor 2008). Het strategisch personeelsbeleid  geeft aan hoe een organisatie haar  medewerkers inzet en ontwikkelt om de  organisatiedoelstellingen te realiseren. Het  rapport ‘Culemborg in de samenleving’ (‘op  KOERS’) fungeert als leidraad voor het te  formuleren strategisch personeelsbeleid. 

  Leeftijdscategorie 60 52 49

50 43

43 40

40 40 34

Aantal mannen in 2006

34

30 30

Aantal vrouwen in 2006 Aantal mannen in 2007

25

Aantal vrouwen in 2007

20 20

15 9

7

10

13

12

7

7 2

1 1 1 1

2

0

24

jr

en

jo

ng

er 25

t /m

34

jr 35

t /m

44

jr 45

t /m

54

jr 55

t /m

59

jr 60

jr

en

ou

de

r

    In-, door- en uitstroom (wordt weergegeven in aantal personen)   

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Totaal

Griffie

Ruimte

Maatschappelijke Zaken

Bestuur en Bedrijf

Brandweer

Doorstroom 2006 Doorstroom 2007

Secretaris en Staf

Aantal medewerkers

Doorstroom per sector 2006/2007

Sectoren

 

    Totaal

Griffie

Ruimte

Maatschappelijke Zaken

Bestuur en Bedrijf

Brandweer

Secretaris en Staf

Aantal medewerkers

Totaal

Griffie

Ruimte

Maatschappelijke Zaken

Bestuur en Bedrijf

Brandweer

Secretaris en Staf

Aantal medewerkers

Instroom per sector 2006/2007

35

30

25

20

Instroom 2006

15

10

Instroom 2007

5

0

Sectoren

     

Uitstroom per sector 2006/2007

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Uitstroom 2006

Uitstroom 2007

Sectoren

 

Arbeidsvoorwaarden   Onderhoudsronde Fuwa Volgens planning zou in 2007 de jaarlijkse  onderhoudsronde functiewaardering, volgens  het FuwaLeeuw‐systeem, zijn afgerond. Onder  meer personele wisselingen en tijdelijke  onderbezetting bij de afdeling P&O hebben er  toe geleid dat die planning niet is gehaald.  Gevolg was dat pas per november / december  2007 gestart kon worden met de  onderhoudsronde functiewaardering. De  onderhoudsronde is afgerond voordat de  reorganisatie ‘op KOERS’ wordt uitgevoerd.    Rechtpositie/CAO Op 1 juni 2007 liep het CAO‐akkoord af, dat  per 1 december 2005 was ingegaan. De  gesprekken over de nieuwe CAO met een  looptijd van 1 juni 2007 tot 1 juni 2009 hebben  in 2007 nog niet geleid tot een akkoord. Reeds  in augustus 2007 waren College van  Arbeidszaken van de VNG en de bonden, de  partijen die betrokken waren bij het Landelijk  Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden  (LOGA), elkaar reeds tot op één punt  genaderd. Breekpunt was het Functioneel  Leeftijdsontslag (FLO). De gemeente  Culemborg kent geen medewerkers op wie het  FLO van toepassing is. Omdat de  onderhandelingen over dat ene punt niet  hebben geleid tot overeenstemming, is een  onafhankelijke commissie hierover om een  bindend advies gevraagd.    Partijen zijn overeengekomen om in de maand  december 2007 bij wijze van voorschot over te   gaan tot uitbetaling van de voorgestelde  loonsverhoging (per 1 juni 2007 2,2procent)  over de periode 1 juni 2007 tot 31 december  2007 en de uitbetaling van het voorgestelde  percentage van de eindejaarsuitkering in 2007  (van 3 naar 3,5 procent). Zolang er geen  formeel CAO‐akkoord is, gelden overigens de  ‘oude’  salaris‐ en vergoedingstabellen  van 1  februari 2007. Per 1 juni 2008 worden de  salarissen opnieuw verhoogd met 2,2 procent  en daarnaast wordt de eindejaarsuitkering in  2008 verhoogd naar 5 procent.   

      De achterbannen hebben in de tweede helft  van maart 2008 ingestemd met het  onderhandelaarsakkoord van eind januari  2008. De uitkomsten van dat akkoord worden  met terugwerkende kracht verwerkt in de  CAR/UWO.    Naast de genoemde totale loonsverhoging  gedurende de looptijd van twee jaar, komt in  deze CAO de nadruk te liggen op vernieuwing  in de bovenwettelijke sociale zekerheid. Er  wordt een grotere inspanning van werkgever  en werknemer verlangd voor werkhervatting,  voordat ontslag verleend kan worden. Hiertoe  willen partijen opzegtermijnen voor bepaalde  ontslaggronden verruimen en nadere  afspraken maken voor aanpassing van boven‐  of náwettelijke uitkeringen.    Voorts is afgesproken hoe men – rekening  houdend met de toenemende krapte op de  arbeidsmarkt ‐ de aantrekkelijkheid van de  gemeentelijke werkgever kan verhogen voor  hoger opgeleiden, bijvoorbeeld door extra  aandacht voor opleidings‐ en  ontwikkelingsmogelijkheden. Opnieuw wordt  in deze CAO aandacht gevraagd voor  Leeftijdsbewust Personeelsbeleid ofwel de  duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In  de vorige CAO was al afgesproken dat iedere  gemeente hiervoor per 2008 beleid moet  hebben ontwikkeld.    WAO en WIA Met ingang van 29 december 2005 is de WIA in  werking getreden. De WIA is van toepassing  op de ambtenaren die ziek zijn geworden op of  na 1 januari 2004. De WIA bestaat uit twee  onderdelen: de regeling Inkomensvoorziening  Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de  regeling Werkhervatting Gedeeltelijk  Arbeidsgeschikten (WGA). Indien  medewerkers langer dan twee jaar ziek zijn,  kan recht bestaan op een uitkering op grond  van de WGA of de IVA.    Naast de basispremies draagt de werkgever  vanaf 2007 een gedifferentieerde WGA‐premie 

af. De hoogte van deze premie is afhankelijk  van het percentage ziekteverzuim. Verder kan  deze premie voor maximaal vijftig procent  worden verhaald op de medewerkers. In 2007  heeft de afdeling P&O onderzocht of de  gemeente dit wil doen. Echter, de premie is zo  laag (lager dan het drempelbedrag), dat de  premie niet wordt verhaald op de  medewerkers.    Werkgeversbijdrage ZKV In februari 2007 is de werkgeversbijdrage  Ziektekosten uitbetaald. Deze bruto  vergoeding wordt eenmaal per kalenderjaar  uitbetaald aan ambtenaren die zich voor de  ziektekosten bij het IZA hebben verzekerd én  die aanvullend verzekerd zijn op basis van het  IZA‐ʹclassicʹ of IZA‐ ʹperfectʹ pakket. De hoogte  van de vergoeding was € 156,00. Medewerkers  die in 2006 een bezoldiging hadden die lager of  gelijk was aan € 27.755,00 (het maximum van  schaal 6) ontvingen een vergoeding van €  276,00.    Vakbondscontributie  De vakbonden hebben in het vierde kwartaal  2007 de georganiseerde medewerkers bericht  dat zij een voordeel kunnen behalen op de  vakbondscontributie. De werkgever kan  bijvoorbeeld via een cafetariamodel de  vakbondscontributie fiscaal aantrekkelijk  maken, door de contributie van het bruto loon  af te trekken en vervolgens netto uit te betalen.  Eind 2007 heeft de salarisadministratie overleg  gepleegd met de Belastingdienst of dit fiscale  voordeel ook mag worden benut als deze  mogelijkheid nog geen deel uit maakt van het  arbeidsvoorwaardenbeleid. Hierop heeft de  Belastingdienst positief gereageerd.  Vervolgens heeft de gemeente Culemborg in  december nog op de valreep besloten om dit  voor het jaar 2007 incidenteel mogelijk te  maken. Verder is afgesproken dat in 2008  wordt bekeken of deze mogelijkheid wordt  opgenomen in het bestaande cafetariamodel.  Eind 2007 hebben uiteindelijk twintig  werknemers gebruik gemaakt van dit fiscale  voordeel.   

Restitutie Zorgverzekeringswet Vanaf 1 januari 2006 betalen medewerkers een  inkomensafhankelijke bijdrage  zorgverzekeringswet.    Hierbij geldt in 2006 een maximale grondslag €  30.015,00. Als er sprake is van meerdere  dienstverbanden (meestal bij verschillende  werkgevers), dan kan het zo zijn dat bij die  betrokken medewerker in totaal de maximale  grondslag wordt overschreden. In dat geval  wordt de teveel betaalde bijdrage door de  Belastingdienst terugbetaald.    De salarisadministratie heeft in december 2007  het terug te betalen bedrag in mindering  gebracht op het fiscale loon. Via de  salarisbetaling van december 2007 is op deze  wijze de inkomensafhankelijke bijdrage  teruggestort aan 65 medewerkers.    Interne controle op de salarisadministratie De salarisadministratie heeft in 2007 diverse  interne controles uitgevoerd op basis van  rechtmatigheid met betrekking tot onder  andere alle toelages en onkostenvergoedingen  die via het salaris worden uitbetaald. Dit heeft  tot gevolg gehad dat bij verschillende  medewerkers de toelages en onkosten‐ vergoedingen zijn aangepast. Als deze  aanpassing een positief effect had voor de  medewerker werd hierbij een terugwerkende  kracht toegepast. Als de aanpassing een  negatief effect had voor de medewerker is de  aanpassing pas per 1 januari 2008 verwerkt.  Alle betrokken medewerkers zijn per brief op  de hoogte gebracht van de aanpassing.    Regeling bedrijfshulpverlening In 2007 is de regeling bedrijfshulpverlening  aangepast. De organisatie van de  bedrijfshulpverlening is gewijzigd. Daarmee  samenhangend zijn de bruto vergoedingen  BHV, EHBO en bijstandsteam met  terugwerkende kracht tot 1 januari 2007  aangepast.    Informatievoorziening afdeling P&O Betere informatievoorziening, was de  uitdaging van de afdeling P&O. Uit een  enquête, die in 2006  is gehouden onder alle  medewerkers, kwam naar voren dat 

medewerkers de informatievoorziening  gemiddeld met een 6,8 waarderen. De  medewerkers willen vooral goed geïnformeerd  worden over salaris, pensioen en opleidingen.  Vanuit deze behoefte heeft de  salarisadministratie in januari 2007 alle  medewerkers geïnformeerd over alle premies  en percentages die van invloed zijn op de  bruto/netto salarisberekening in 2007.  Daarnaast heeft de salarisadministratie in de  loop van het jaar 2007 een aantal keren gebruik  gemaakt van intranet om relevante (salaris)‐ informatie te verstrekken aan de medewerkers.    Kengetallen salarisadministratie Om de salarissen te kunnen verwerken, wordt  op de afdeling P&O gebruik gemaakt van het  personeelsinformatiesysteem Beaufort/Gemal.  Elke twintigste van de maand wordt in  principe het netto salaris overgemaakt aan de  medewerkers. Voorafgaand aan deze datum  worden de aanpassingen/mutaties door de  salarisadministratie verwerkt.    In 2007 zijn in Beaufort 17.474  werknemermutaties ( gemiddeld 1.456 per  maand) en 274 werkgevermutaties (gemiddeld  22 per maand)  verwerkt.    Jubilea In 2007 hebben dertien medewerkers hun  ambtsjubileum gevierd. Elke medewerker  heeft afhankelijk van het aantal jaren  gemeente‐ en of overheidsdienst de hier bij  behorende eventuele receptie en cadeau  ontvangen. De gratificaties zijn uitgereikt.    Cafetariaregeling Het totaaloverzicht van de aanvragen in het  kader van het cafetariamodel is weergegeven  in de tabel.    In 2007 hebben 46 medewerkers gebruik  gemaakt van het cafetariamodel, bijna net  zoveel als in 2006 (41). Ook dit jaar blijkt dat de  medewerkers een sterke voorkeur hebben voor  het kopen van extra verlofuren. In 2007 zijn er  totaal 728 uur verkocht tegenover 210 uur in  2006. In 2007 zijn er totaal 1444 uur gekocht  tegenover 1605 uur in 2006   

Fiets naar je werk Net als in voorgaande jaren sponsorde de  werkgever ook in 2007 de kilometers woon‐ werkverkeer en dienstreizen die door  medewerkers met de fiets zijn afgelegd voor €  0,10 per kilometer, tot een maximum van €  2.000. In 2007 zijn in totaal 13.832 kilometers  geregistreerd. Dit heeft geresulteerd in een  sponsoropbrengst van € 1.382,20. Meer  informatie is te vinden op  www.fietsenscoort.nl.    Nevenwerkzaamheden ambtenaren In het kader van artikel 15:1:6 van onze  rechtspositieregeling, moeten alle nieuwe  medewerkers een registratieformulier  nevenwerkzaamheden invullen bij de  indiensttreding. Medewerkers die in dienst  zijn moeten wijzigingen in hun bestaande (of  nieuwe) nevenwerkzaamheden melden.    Op grond hiervan worden de  nevenwerkzaamheden beoordeeld door het  college van B&W en in een van de drie  onderstaande categorieën ingedeeld:  1) de nevenwerkzaamheden schaden het  dienstbelang op geen enkele wijze;  2) de nevenwerkzaamheden schaden het  dienstverband en dienen verboden te  worden;  3) de nevenwerkzaamheden kunnen  onder bepaalde omstandigheden het  dienstbelang schaden. Indien dit zo is,  worden afspraken gemaakt met de  betreffende ambtenaar.    In 2007 zijn alle nevenwerkzaamheden  beoordeeld en goedgekeurd door het college  van B&W. In 2008 wordt elk half jaar een  overzicht gemaakt, waarin alle  nevenwerkzaamheden vermeld staan. Het  overzicht wordt door leidinggevenden en door  het college van B&W beoordeeld.    Nevenwerkzaamheden burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris/directeur In het kader van artikel 12 van de  gemeentewet, moeten alle leden van de raad  openbaar maken welke andere functies dan het  lidmaatschap van de raad zij vervullen.  Openbaarmaking geschiedt door 

terinzagelegging van een opgave van de in het  eerste lid bedoelde functies op het  stadskantoor.    De burgemeester en wethouders en de  gemeentesecretaris/directeur die aangesteld  worden, moeten wijzigingen in hun bestaande  (of nieuwe) nevenwerkzaamheden melden. Op  grond hiervan worden de  nevenwerkzaamheden beoordeeld door het  college van B&W en ter goedkeuring  voorgelegd.    Digitale verlofkaart Sinds 2006 wordt het verlofrecht ingevoerd in  TIM. Zodra uren worden verantwoord op  ʺvakantieʺ worden ze automatisch van het  verlofrecht afgeschreven. Dit betekent dat er  altijd een actuele stand is van de resterende  verlofuren. De startsaldi 2007 en restsaldi 2006  zijn begin 2007 door de leidinggevenden  ingevoerd. Lopende het jaar zijn eventuele  mutaties uitgevoerd door de TIM‐helpdesk. In  2008 wordt het startsaldo ingevoerd door de  personeelsadministratie en TIM‐helpdesk.   

Opleidingen   Opleidingsplan 2007 Voor het opleidingsplan 2007 is een budget  gerealiseerd van € 157.748,00. Dit bedrag is 82  procent van het beschikbaar gestelde budget.  De realisatie in 2004 was 75 procent, in 2005  was dit 92 procent en in 2006 werd 84 procent  van de geplande opleidingen gerealiseerd.    Het budget voor organisatiebrede opleidingen  werd aangevuld door subsidies uit het AenO‐ fonds en is onder andere ingezet voor CiEP  (Coaching in Efficiency Progam), omgaan met  agressie en BHV (Bedrijfs Hulp Verlening). In  het kader van de CiEP cursus is gedurende het  jaar een groot aantal trainingen gehouden.  Hierbij is voor het eerst gekozen voor  trainingen op maat. Dat betekent dat sommige  medewerkers een vierdaagse training hebben  gevolgd terwijl voor andere medewerkers een  tweedaagse cursus voldoende was.    In 2008 staat de gemeente Culemborg een  opleidingsbudget ter beschikking van 1,49  procent van de loonsom (inclusief seminars).  Daarnaast is er een opleidingsbudget voor  leeftijdsbewust personeelsbeleid van 0,11  procent van de loonsom. In de afgelopen jaren  heeft de nadruk gelegen op het creëren van  meer opleidingsbudget. In 2008 ligt de nadruk  op een realisatie van 90 procent van het  opleidingsbudget.    Functionerings- en POP gesprekken Tussen september 2006 en maart 2007 is met  ruim 90 procent van de medewerkers een  functionerings‐ en POP gesprek gehouden.  Eind 2007 begin 2008 vond een inventarisatie  plaats van deze gesprekken. De  ontwikkelafspraken die leidinggevende en  medewerker hebben gemaakt zijn/worden,  daar waar mogelijk, vertaald naar opleidingen.  Het uitgangspunt is om met de inventarisatie  van de gehouden functionerings‐ en POP  gesprekken inzicht te krijgen in de totale  ontwikkelingsbehoefte binnen de gemeente  Culemborg. De leidinggevende ontvangt voor  het desbetreffende team of afdeling de  inventarisatie met daarin de  ontwikkelbehoefte van de medewerkers.   

    Daarnaast worden in 2008 opnieuw  functionerings‐ en POP gesprekken gehouden  tussen leidinggevenden en medewerkers. Ook  van de ontwikkelbehoeftes die hieruit naar  voren komen wordt een inventarisatie  gemaakt.   

Arbeidsomstandigheden   Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek Het doel van het pago (2004) was het opsporen  en voorkomen van negatieve  gezondheidseffecten die een relatie hebben  met het werk. Het plan van aanpak dat op  basis van dit onderzoek is gemaakt, is  uitgevoerd. De onderwerpen fysieke belasting  (zie RIE fysieke belasting) en ongewenste  omgangsvormen (zie beleid ongewenste  omgangsvormen) worden in 2008 afgerond.    In 2008 maakt P&O in overleg met de OR  afspraken  over welke vorm van onderzoek  inzicht kan geven in de risico’s van het werk  op de gezondheid van de medewerker.    Risico-inventarisatie fysieke belasting In 2007 is in samenwerking met de diverse  teams waar de RIE fysieke belasting is  uitgevoerd een plan van aanpak opgesteld om  oplossingen te zoeken en te realiseren voor de  geconstateerde knelpunten. Een voorbeeld uit  de praktijk is de aanschaf van een instelbare  werktafel voor de repro. Medewerkers kunnen  de werktafel op hoogte instellen, zodat zij in  een betere houding hun werkzaamheden  kunnen verrichten.    Risico-inventarisatie Brandweer In 2007 heeft de Arbo Unie de risico‐ inventarisatie Brandweer (‘koude RIE’)  uitgevoerd. De Arbo Unie heeft de  arbeidsomstandigheden van de Brandweer  beoordeeld op het moment dat er geen brand  geblust hoeft te worden. Op basis van deze  RIE heeft de brandweer een plan van aanpak  gemaakt. De ‘warme RIE’ is op regionaal  niveau uitgevoerd, maar deze dient nog  getoetst te worden door een arbodienst. De  warme RIE beoordeelt de risico’s die gelopen  kunnen worden bij een uitruk van de  brandweer.    Nieuwe Arbowet per 1 januari 2007 Per 1 januari 2007 is  de Arbowet gewijzigd.  Werkgevers en werknemers krijgen meer  verantwoordelijkheid voor het arbo‐beleid. De  overheid stelt voorschriften vast over het  niveau van bescherming dat bedrijven moeten 

bieden aan de werknemers, zodat zij veilig en  gezond kunnen werken. Werkgevers‐ en  werknemersorganisaties kunnen voor de eigen  sector arbocatalogi opstellen waarin de  verschillende manieren beschreven staan,  waarop werkgevers kunnen voldoen aan de  voorschriften die de overheid stelt. Het AenO  fonds heeft in 2007 stappen ondernomen om te  komen tot een arbocatalogus voor de  gemeentelijke sector op het gebied van  omgaan met agressie. De gemeente Culemborg  zal het arbo‐beleid actualiseren op basis van de  arbocatalogi die door het AenOfonds gemaakt  worden.    Organisatie preventietaken In 2007 is door omstandigheden (vertrek ergo‐ coach, planning van opleiding ergo‐coach) niet  voldoende aandacht geweest voor de  implementatie van de preventietaken op het  gebied van beeldschermwerk. Het beleid  beeldschermwerk is een onderdeel van deze  preventietaken.    De planning van preventietaken op het gebied  van omgaan met agressie, fysieke belasting en  werkdruk is daarom doorgeschoven naar de  komende jaren.    Beleid beeldschermwerk Een onderdeel van het beleid  beeldschermwerk is de mogelijkheid om in de  tijd van de ‘baas’ een stoelmassage te  ondergaan. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst  op 21 december 2007 waren er drie  stoelmasseurs die gratis een stoelmassage  gaven. Om de stoelmassage te promoten kan  iedere medewerker tot 1 mei 2008 voor 50  procent van de kosten een stoelmassage  ondergaan.    Andere aspecten van het beleid  beeldschermwerk zijn: de mogelijkheid om een  bedrijfsfysiotherapeut op de werkplek te laten  kijken naar de arbeidsomstandigheden, de  inzet van een ergo‐coach (een interne  medewerker gaat in 2008 een opleiding  volgen), werkplekonderzoek en het  verstrekken van een beeldschermbril.   

Beleid ongewenste omgangsvormen Het bureau Bezemer & Kuiper heeft de  gemeente Culemborg geadviseerd over het  beleid ongewenste omgangsvormen en de  klachtenregeling op basis van de actuele  wetgeving. Het beleid ongewenste  omgangsvormen is in 2007 onderwerp van  gesprek geweest met de OR. Afgesproken is  dat de klachtencommissie en de  vertrouwenspersoon extern georganiseerd  gaan worden. Het bureau Bezemer & Kuiper  (Rotterdam) ondersteunt de gemeente  Culemborg bij de implementatie van het  beleid. Dit wordt, op het moment dat de  besluitvorming inclusief de instemming van de  OR rond is, in 2008 opgepakt.    Training omgaan met agressie In 2007 zijn alle leidinggevenden waarvan  medewerkers te maken kunnen hebben met  agressie van de kant van het publiek getraind  in de nazorg na incidenten. De inhoud van de  training was gericht op de invloed van het  eigen gedrag, de opvang en nazorg bij  incidenten en het oefenen met een acteur.    Tevens zijn veel medewerkers die te maken  hebben met publiekscontacten getraind in het  omgaan met agressie.    Op basis van de uitkomsten uit een  evaluatieformulier maakt P&O in 2008 een  voorstel over de wijze waarop en frequentie  waarin medewerkers getraind moeten worden  op het gebied van omgaan met agressie.    Bedrijfsongevallen In 2007 is geen bedrijfsongeval geregistreerd.    Inspectie luchtbehandelingskast De gemeente Culemborg streeft er naar de  risico’s op gezondheidsklachten voor de  medewerkers zo klein mogelijk te houden,  bijvoorbeeld vanwege microbiologische  verontreinigingen in de lucht. Om die reden  wordt de luchtbehandelingskast tweemaal per  jaar preventief gedesinfecteerd en  geïnspecteerd. In 2007 is bij inspectie van de  luchtbehandelingskast (stadskantoor en Trio)  geconstateerd dat er geen aantoonbare  concentraties bacteriën, schimmels of gisten  aanwezig zijn. 

Uitkomen met je inkomen! De afdeling P&O heeft in 2007 medewerkers  de mogelijkheid geboden een budgetkrant van  het NIBUD aan te vragen. In deze krant staan  allerlei tips en adviezen om beter met je  budget uit te komen. Ook is via Intranet  verwezen naar de site www.blijfpositief.nl.  Deze site van het ministerie van Sociale Zaken  & Werkgelegenheid heeft als doel mensen  bewust te maken van de risico’s van  onverantwoord leen‐ en koopgedrag en de  financiële gevolgen daarvan.    Beheersing van het verzuim door het kennen van de oorzaak! In 2007 is het beleid ‘Beheersing van het  verzuim door het kennen van de oorzaak’  voortgezet. In 2008 vindt op basis van de  ervaringen en de cijfers een actualisatie plaats  van het beleid. Een van de aandachtspunten is  dan het frequent verzuim.    Op basis van het bestaande beleid heeft de  gemeente Culemborg maatwerk geleverd in  preventieve en curatieve zin. Voorbeelden  hiervan zijn psychologische trajecten,  coachingstrajecten, aanschaf van aangepaste  bureaustoel/toetsenbord en het uitvoeren van  een binnenmilieuonderzoek.    Dienstverlening Arbo Unie Ook in 2007 was Jaap Schep als bedrijfsarts het  aanspreekpunt voor de gemeente Culemborg.  Tijdens de vier SMT (sociaal medisch team)  overleggen heeft de bedrijfsarts gesproken met  de direct leidinggevenden en de  sectordirecteuren over het verzuim binnen de  afdelingen/teams.    Ziekteverzuimgegevens In 2007 zijn de verzuimoverzichten elke twee  maanden aan leidinggevenden verstrekt, zodat  leidinggevenden het verzuim van de afdeling  indien nodig kunnen bespreken. Tevens zijn  de verzuimcijfers op team/afdeling/sector  niveau opgenomen in de rapportage aan MT  en college van B&W.    De oorzaken van het verzuim zijn in 2007  geregistreerd. Het doel hiervan was om in  beeld te krijgen wat de oorzaak van het  verzuim was en eventueel het gevoerde beleid 

In de cijfers van 2007 zijn situaties waarin het  verzuim langer dan 2 jaar duurt, niet meer  opgenomen (conform het advies van het AenO  fonds).Het aantal ziekmeldingen per medewerker is  in 2007 iets afgenomen tot 1,4. De gemiddelde  verzuimduur is ten opzichte van 2007 afgenomen  met 2 dagen.             

of de dienstverlening van de Arbo Unie aan te  passen.    In 2007 zijn er in totaal 390 ziekmeldingen  geweest. Voor ongeveer 26,5 procent van de  ziekmeldingen is geen oorzaak gemeld. P&O  vraagt hiervoor aandacht bij leidinggevenden.    Het verzuimpercentage voor 2007 voor de  totale organisatie is als volgt opgebouwd:    Overzicht verzuimcijfers gemeente Culemborg vanaf 2003 t/m 2007

Opbouw verzuimpercentage

Verzuimpercentage

Percentage

6,0% 5,8%

Kort verzuim

5,6%

0-8 kalenderdagen

1,26%

5,4% 5,2% 5,0%

Middellang verzuim

4,8%

8-42 kalenderdagen

1,15%

4,6% 4,4% 2003

2004

2005

2006

2007

 

Landurig verzuim > 42 kalenderdagen

2,80%

Totaal

5,21%

Aantal ziekm eldingen per m edewerker

Aantal ziekmeldingen

2,5 2,0

Oorzaken verzuim 2007

1,5 1,0 0,5 0,0 2003

2004

2005

2006

2007

    Gemiddelde verzuimduur in dagen 14,0 12,0

Dagen

10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2003

2004

2005

2006

2007

 

Algemene klachten (griep, vermoeidheid, hoofdpijn) Andere medische klachten Klachten van het bewegingsapparaat Klachten t.g.v. zwangerschap/ bevalling Psychische klachten Arbeidsgerelateerde klachten Totaal

225 13 23 0 6 2 269

Sociaal jaarverslag over 2007 van de gemeente Culemborg.   Verklaring bedrijfsarts.   De in het vorige verslagjaar reeds aangegeven  trend is ook in 2007 duidelijk waarneembaar :  er is een duidelijke, eigen regierol voor de  gemeente Culemborg op het gebied van  verzuim en arbeidsongeschiktheid ontwikkeld  en dit heeft nog verdere vorm gekregen in de  wederzijdse samenwerking, waarbij de  bedrijfsarts met name als medisch adviseur  voor de gemeente optreedt .    Er is sprake van een goede wederzijdse  communicatie met een heldere en gerichte  vraagstelling richting de bedrijfsarts op het  moment dat iemand op verzoek van de  gemeente uitgenodigd wordt voor het  spreekuur bij de bedrijfsarts. Het initiatief  hiertoe ligt nadrukkelijk ‐ en geheel terecht  overigens ‐ bij de werkgever.    Opnieuw werd er in 2007 heel regelmatig  gebruik gemaakt van de mogelijkheid van het  arbeidsomstandighedenspreekuur, waarbij een  medewerker dus (nog) niet verzuimt, maar uit  eigener beweging of op advies van de  werkgever (leidinggevende of P&O) met een  hulpvraag naar de bedrijfsarts toe komt.    Dit is en blijft een belangrijk instrument ter  preventie van verzuim; immers, hoe eerder een  gerichte interventie kan worden geadviseerd /  toegepast, des te sneller functioneert een  medewerker weer op zijn of haar gewenste  niveau.    Vanuit de medische registratie van de aard  van het verzuim over 2007 valt op dat er het  afgelopen verslagjaar opnieuw een aantal  medewerkers langdurig verzuimd heeft  vanwege psychische problematiek (in principe  goed beïnvloedbaar met gerichte hulp en  eventuele aanpassingen in de werksituatie).  Daarnaast heeft een substantieel aantal  medewerkers langdurig verzuimd vanwege  arbeidsongeschiktheid op louter medische  gronden, die niet beïnvloedbaar zijn door  interventies vanuit de werkgever. 

Dit door medische factoren bepaalde verzuim  ligt hoger dan het verslagjaar hieraan  voorafgaand en heeft, gelet op de duur en de  ernst van deze medische  arbeidsongeschiktheid uiteraard wel invloed  op het verzuimpercentage over 2007.    In geval van verzuim op grond van psychische  klachten is er steeds de bereidheid getoond  vanuit de gemeentelijke organisatie om de  door de bedrijfsarts voorgestelde en  noodzakelijke interventies zoals  psychologische hulp of coaching  daadwerkelijk op te starten.    Concluderend is mijn ervaring dat de  gemeente Culemborg er in slaagt de eigen  regierol op het gebied van arbo en verzuim  adequaat in te vullen en daarin op een heldere  en constructieve wijze met de bedrijfsarts  samenwerkt.    Jaap Schep  Bedrijfsarts