18 juni 2013
ltz|ll)|kinderopvang en welzijn 11l/t!(!(#l)(l,/!!#!/4!(#!!//lI////lll/I/l//l/ll/ Is funi aola 1'| De Ieden van de Raad van de gemeente Vlagtwedde Datum Betreft : dinsdag 18 juni 2013 Kadernota 2014 en Bezuinigingsopgave Stichting Rzijn Geachte Ieden van de Raad, à kennis genomen van de Kadernota 2014, zoals u die op zsjuni aanstaande zult behandelen. Wij heb en Het college heeft ons met een brief van 6 juni hierover ve|rouwelijk ge'l'nformeerd, en ons gewezen op de 'bezuinigingsopgave' die voor Stichting Rzijn in de kadernota is opgenomen. Als voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering wil ik u graag enkele punten ter overweging geven. Samenvatting Deze brief kan als volgt worden samengevat. 1. Rzijn voert in 2014 al bezuinigingen door van f 129.000. 2. Extra bezuinigingen van f 100.000 betekenen afbraak van het welzijnswerk. 3. Welzijn Nieuwe Stijl kan renderen door te investeren in het eerste deel van het ondersteuningstraject. Op dit terrein Iigt de expertise van Rzijn. Bezuinigen op de expertise van Rzijn geeft Welzijn Nieuwe Stijl minder kans van slagen. 4. Heroverweeg de Bezuinigingsopgave gezien de meevallende meest recente cijfers. Subsidiebegroting 2014 In de Kadernota wordt als 'startpunt' gekozen voor het begrotingsjaar 2014. Voor het jaar 2014 hebben wij met het college al afspraken gemaakt, die in onze beleving definitief zijn. In deze afspraken, die ik onderstaand verder toelicht, zijn al forse bezuinigingen en taakstellingen opgenomen. In recent overleg heeft het college ons verzekerd dat eventuele nieuwe bezuinigingen pas in 2015 ingaan. (Zie inzake de onderstaande paragraaf ook de bijlage). In de subsidiebegroting van Stichting Rzijn van het jaar 2014 zijn voor f 71.000 bezuinigingen gerealiseerd door het bijstellen en doelmatiger maken van de taakuitvoering. Daarnaast blijkt het uitvoeren van het integrale takenpakket dat de gemeente via de methodiek van de Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) aan Stichting Rzijn heeft opgedragen f 58.000 meer te kosten dan er aan financiering beschikbaar is. Stichting Rzijn heeft ter dekking van dit tekort een taakstelling geaccepteerd van f 29.000, en dient het resterende tekort van eveneens f 29.000 in 2014 af te boeken van haar Algemene Reserve. Deze Algemene Reserve bedroeg per ultimo 2012 f 85.327. De totale in 2014 doorgevoerde bezuiniging is dus f 129.000. Daarnaast resteert voor 2015 nog een bezuiniging van f 10.000 uit een eerdere bezuinigingsronde. Hoofdkantoor Rzijn Kapelweg 13 9561 GA Ter Apel Telefoon: 0599-582417 E-mail:
[email protected] i'n nu WWW.rZ J .
18 juni 2013
R z is kinderopvang en welzijn Bezuinigingsopgave volaens Kadernota Bovenop de bezuinigingen 2014 van f 129.000 stelt het college nu een nieuwe bezuiniging voor van f 100.000. Zoals eerder aangegeven gaat Stichting Rzijn er vanuit dat deze voornemens betrekking hebben op 2015 en latere jaren. Hieronder vindt u een - niet Iimitatieve - opsomming van bezwaren tegen dit voornemen. Op pagina 14 en 15 van de Kadernota stelt het college inzake het Ouderenwerk: ''De uitdaging Iigt in het zoveel mogelijk kostendekkend maken van de activiteiten en het zo efïiciënt mogelijk inzetten van de beschikbare mensuren.''. Stichting Rzijn heeft deze uitdaging al vanaf 2011 opgepakt, en doet er ten behoeve van de bezuinigingen 2014 nog een schepje bovenop. In 2015 is de rek er uit. Met een bezuiniging van f 100.000 is het Ouderenwerk niet overeind te houden. 2. Op pagina 19 van de Kadernota bespreekt het college inzake het Jeugdbeleid dat Stichting Rzijn dient te voorzien in een ''dienstenpakket waardoor de positie van de jongere in diens sociale structuur wordt versterkt waardoor er meer sprake kan zijn van zelfredzaamheid en zelfstandigheid./'. Ook de transitie van de jeugdzorg per 1/1/2015 wordt in de Kadernota genoemd. Om dit dienstenpakket te kunnen uitvoeren en te kunnen inspelen op de transitie jeugdzorg per 1/1/2015 zijn de huidige middelen hard nodig. 3. Op pagina 30/31van de Kadernota komt de Zorg aan de orde. Stichting Rzijn is het van harte eens met de ambities van het college op het beleidsterrein Wonen/welzijn/zorg. Om die te realiseren zal de expertise van Stichting Rzijn als welzijnsorganisatie hard nodig zijn. Welzijn Nieuwe Stijl en sociale teams dienen voort te bouwen op de kennis en ervaring van het huidige Uuderenwerk en Jongerenwerk. Bij het doorvoeren van een bezuiniging van f 100.000 zijn de ambities van het college niet haalbaar. Welziin hard nodig in tiiden van crisis In tijden van crisis doen burgers een extra beroep op welzijnsvoorzieningen. Méér burgers hebben problemen, die vragen om ondersteuning door welzijn. Het is belangrijk om te voorkomen dat de drempels voor welzijnsvoorzieningen hoger worden, omdat daarmee uiteindelijk een groter beroep op zwaardere en duurdere voorzieningen zal ontstaan. Investeren in Welziin Nieuwe Stiil De Kadernota gaat er vanuit dat op het beleidsterrein Wonen/welzijn/zorg bij Stichting Rzijn een bezuiniging zou kunnen worden gerealiseerd. Als kernwoorden noemt het college 'innovatie en zelf organiserend vermogen'. Dit verwijst naar Welzijn Nieuwe Stijl. Binnen het concept van Welzijn Nieuwe Stijl zullen de 3 transities (jeugdzorg, AWBZ, arbeidsparticipatie) vorm krijgen en het gemeentelijke beleid bepalen. Maar een analyse van de gevolgen van de introductie van Welzijn Nieuwe Stijl ontbreekt in de Kadernota. Stichting Rzijn meent dat Welzijn Nieuwe Stijl er voor kan zorgen dat zowel de toeloop tot voorzieningen als het intensieve gebruik daarvan kan afnemen. De voordelige gevolgen daarvan zullen zijn dat de toeloop tot dure hulpverlening vermindert, en dat WMo-voorzieningen worden ontlast. Stichting Rzijn speelt als 'voorliggende voorziening' een belangrijke rol in deze ontwikkeling. We gaan in feite verder met wat we altijd al deden: burgers ondersteunen en stimuleren in hun eigen kracht. Wij hebben het college al op deze te verwachten effecten gewezen. Het doorvoeren van een bezuiniging zou betekenen dat deze expertise overboord wordt gegooid. Hoofdkantoor Rzijn Kapelweg 13 9561 GA Ter Apel Telefoon: 0599-582417 E-mail:
[email protected] i' WWW.KZ JN.Nt1
18 juni 2013
ltz|ll)|kinderopvang en welzijn In bijlage 2 vindt u onze Visie op de toekomst. Met name in het hoofdstuk Visie vindt u een uitwerking die aansluit op de bovengenoemde ontwikkelingen in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl Heroverweaina Bezuinigingsopgave De recent verschenen meicirculaire van het rijk pakt gunstig uit. Dat zou betekenen dat de urgentie voor de Bezuinigingsopgave minder groot is. Wij pleiten daarom voor grondiger onderzoek naar de budgettaire efïecten van Welzijn Nieuwe Stijl, en naar een algemene heroverweging van de Bezuinigingsopgave naar aanleiding van de meest recente cijfers. Tot slot In uw vergadering van 25 juni komen belangrijke zaken aan de orde. Ik hoop u met deze brief te ondersteunen in uw afwegingen. Ik ben gaarne bereid om een verdere toelichting te geven aan u of uw fractie. U kunt mij hiervoor te allen tijde bellen (0599-584417 of 0640041387) of mailen (e.vande
[email protected]). Met vriendelijke groet, .,., ...' Elly van de Vey..Directeur Stié; t'rïé Rzijn ..4 , Bijlage 1: hoofdstuk 3.2.3 uit de Subsidiebegroting 2014 op Financiering (BCF) van Stichting Rzijn Visie op de toekomst (2014-2018) Stichting Rzijn B ij I a g e 2 : basis van Beleidsgestuurde Contract Hoofdkantoor Rzijn Kapelweg 13 9561 GA Ter Apel i'n nu WWW.KZ J . Telefoon: 0599-582417 E-mail:
[email protected]
18 juni 2013
R z G-n kinderopvang en welzijn Bijlage 1: hoofdstuk 3.2.3 uit de Subsidiebegroting 2014 op basis van Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) van Stichting Rzijn 3.2.3 Bezuinigingen Stichting Rzijn Door de gemeente opgelegde bezuinigingen De gemeente heeft Stichting Rzijn middels twee raadsbesluiten de volgende bezuinigingen opgelegd: 1. Voor de jaren 2013, 2014 en 2015 f 10.000 perjaar, structureel. Cumulatief bedrag f 30.000. 2. Vanaf 2014 een bedrag van f 40.000 structureel. Verder is bij de goedkeuring van de BCF 2013 gebleken dat Stichting Rzijn voor haar activiteiten f 22.528 meer nodig heeft dan beschikbaar is bij de gemeente. Dit leidt vanaf 2014 tot een extra structurele bezuiniging van f 22.528. Het totaal van de door de gemeente tot en met 2014 opgelegde bezuinigingen is dus f 82.528, plus nog f 10.000 in 2015. Gerealiseerde bezuinigingen Stichting Rzijn Stichting Rzijn heeft in haar subsidieaanvraag BCF 2014 een aantal bezuinigingen en e|iciencykortingen gerealiseerd. Bij het ouderenwerk is voor een bedrag van f 14.000 bezuinigd door een reorganisatie van de activiteit Meer Bewegen Voor Ouderen. Verder is f 21.000 bezuinigd op het ouderenwerk door een andere werkorganisatie van de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Met het totale bedrag van f 35.000 is de specifiek voor 2014 oorspronkelijk opgelegde bezuiniging van f 40.000 grotendeels gerealiseerd. Daarnaast heeft Rzijn op de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk in 2014 een flinke besparing geboekt. Naast Iagere uitgaven door de sluiting van 2 locaties ad f 11.000 zijn er voor ongeveer f 36.000 e|iciencyvoordelen doorgevoerd. Rekening houdend met de normale Ioon- en prijsstijgingen is de netto subsidiebegroting f 27.000 Iager dan in 2013. Bezuinigingen en BCF Bij het opstellen van de subsidiebegrotingen vanaf 2013 heeft Stichting Rzijn op verzoek van de gemeente de methode gevolgd van Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF). BCF start met het in kaart brengen van alle activiteiten op basis van een Programma van Eisen van de gemeente als opdrachtgever. Deze activiteiten worden inhoudelijk beschreven, en de beoogde prestaties worden vastgelegd. Stichting Rzijn berekent vervolgens de kosten per activiteit, en stelt dan haar totale subsidiebegroting op. In de subsidiebegroting is rekening gehouden met (gerealiseerde en geschatte) Ioon- en prijsontwikkelingen, en met alle uit de bedrijfsvoering voortvloeiende mutaties in de kosten. Hoofdkantoor Rzijn Kapelweg 13 9561 GA Ter Apel Telefoon: 0599-582417 E-mail:
[email protected] i'n nu WWW.KZ J .
18 juni 2013
Z 13 kinderopvang en welzijn er Het gebruik van BCF geef't een helder en open beeld van de kosten per activiteit. In voorgaande jaren weld vaak pas in de Ioop van het begrotingsjaar duidelijk wat de kosten van de activiteiten waren, en moest de gemeente soms achteraf tekorten bijpassen. Bij het vaststellen door de gemeente van de beschikbare bedragen en de daaraan gekoppelde bezuinigingen is geen rekening gehouden met de BCF. Bij analyse van de BCF 2013 en 2014 is gebleken dat de beschikbare bedragen onvoldoende zijn om de BCF integraal te realiseren, ondanks het feit dat Rzijn nominaal aan haar bezuinigingsverplichting heeft voldaan. Vergeleken met voorgaande jaren: 'het kost nog even veel, alleen weet je het nu eerder'. Het totaal van de gerealiseerde bezuinigingen en e|iciencyvoordelen is f 71.000. Daarnaast is er een begrotingsteko| van f 58.000. Als Rzijn dit begrotingstekort voor haar rekening neemt is de totale bezuiniging f 129.000. Afspraken gemeente en Stichting Rzijn over de voortgang van de invulling van de bezuinigingen De gemeente zal de raad informeren over de voortgang van het subsidiebeleid, en expliciet vermelden dat Rzijn in de ingediende begroting al f 35.000 heeft bezuinigd op het ouderenwerk, én op het peuterspeelzaalwerk esiciencyvoordelen heeft gerealiseerd van f 36.000. Het resterende begrotingsteko| is f 58.000. Stichting Rzijn heeft aangeboden om dit tekort in 2015 voor f 29.000 in te vullen bij het ouderenwerk, en het tekort in 2014 te financieren uit de rese|es. Voor het dan nog resterende bedrag van f 29.000 wil het college Rzijn een taakstellende bezuiniging opleggen voor het ouderenwerk. Hoofdkantoor Rzijn Kapelweg 13 9561 GA Ter Apel Telefoon: 0599-582417 E-mail:
[email protected] i' WWW.FZ JN.nU
18 juni 2013
R z is kinderopvang en welzijn Bijlage 2: Visie op de toekomst (2014-2018) Stichting Rzijn Visie op de toekomst (2014-2018) Stichting Rzijn Een visie formuleren op de toekomst is Iastig maar ook noodzakelijk als er zoveel in verandering is als in de huidige tijd. Zowel op het gebied van welzijnsbeleid, peuterspeelzaal als in de kinderopvang is er veel in beweging en verandering. De gemeente Vlagtwedde, een belangrijke opdrachtgever en financier voor Rzijn, krijgt nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het gebied van welzijn, zorg, jeugdzorg en arbeid. Voor de uitvoering van die taken is welzijnsinstelling Rzijn een belangrijke partner. Groninger gemeenten staan aan de vooravond van forse schaalvergroting. Hoe die gestalte krijgt is nog niet vastgesteld, maar dat de gemeente Vlagtwedde in 2018 zal opgaan in een grotere gemeente staat wel vast. Dat heeft consequenties voor Rzijn waar de komende jaren al op geanticipeerd moet worden. Deze ontwikkelingen hebben ook invloed op de samenwerking van Rzijn met andere partijen en instellingen op deze beleidsterreinen in Oost Groningen. Rzijn wil de komende jaren de nieuwe ontwikkelingen met positief elan en een flexibele houding tegemoet treden. Het biedt kansen en nieuwe uitdagingen. Het is van belang om in turbulente tijden een door de hele organisatie gedragen visie te hebben, en heldere uitgangspunten. Niet als blauwdruk, maar als ankerpunten voor het maken van beleidskeuzes. Visie Rzijn is een brede maatschappelijke instelling op het gebied van welzijn en kinderopvang die er is voor alle inwoners van de gemeente Vlagtwedde in alle Ievensfasen. Rzijn is er om samen met de burgers het noaberschap als oerprincipe van de streek te versterken en inhoud te geven. Met elkaar, voor elkaar: van jong tot oud. Het goed kennen van de inwoners en hun behoeften is een voorwaarde om het eigen initiatief te stimuleren waar het kan en te ondersteunen waar nodig. Daarbij vindt Rzijn het belangrijk om de krachten van inwoners aan te spreken en te benutten ter ondersteuning van kwetsbaren. Rzijn faciliteert mensen die zich actief inzetten om de leefbaarheid in een straat, buurt of dorp te versterken. Rzijn kijkt goed naar de eigenheid van de omgeving en wil uitgaan van en op zoek gaan naar de krachten en mogelijkheden van mensen en van de regio. Tegelijke|ijd is er oog voor actuele ontwikkelingen die er in het gebied zijn, zowel positief als negatief. Rzijn pakt problemen en sociale vraagstukken aan met werkbare en effectieve methoden. Daarbij is cruciaal dat we extra investeren in kinderen en jongeren, om problemen die,van generatie op generatie worden doorgegeven duurzaam te doorbreken. Hoofdkantoor Rzijn Kapelweg 13 9561 GA Ter Apel Telefoon: 0599-582417 E-mail'.
[email protected] t' WWW.FZ JN.F1U
18 juni 2013
ltz|| kinderopvang en welzijn er Rzijn is voo|durend in gesprek met de inwoners vanuit de visie dat Rzijn niet vöör hen werkt, maar mét hen en dicht bij hen. Speerpunten Het beleid van Rzijn is de komende vierjaar gericht op de volgende speerpunten: >' Ontwikkelen, opvoeden en opgroeien en VVE.. jeugd van 0-12 en hun ouders Stimuleren en realiseren van optimaal peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en een doorgaande ontwikkeling, onderwijskansen, opvoedingsondersteuning aan ouders, buitenschoolse opvang, sport en cultuur in brede kindvoorzieningen die kinderen optimale kansen bieden bij ontwikkeling en opgroeien. Talenten ontwikkelen. >' Jeugd 12-23 en hun ouders Voorzieningen waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen ontwikkelen en ontspannen. Bieden van hulp en ondersteuning aan de meer kwetsbare jongeren. Kansen creëren en Ieren benutten. School- en maatschappelijke uitval voorkömen, talenten Ieren ontwikkelen, maatschappelijk perspectief bieden. >' Welzljn, zorg en wonen: Ondersteunen van kwetsbare burgers door uit te gaan van eigen wensen en mogelijkheden waar het kan en hulp bieden waar dat nodig is, dicht bij huis, met hulp van het eigen netwerk. Ontmoeten, samenwerken, samen Ieven in buurt en dorp. De initiatiefrijke en krachtige burgers worden ondersteund en waar nodig gefaciliteerd in hun initiatieven en gestimuleerd om ook kwetsbare burgers aan deze initiatieven te Iaten deelnemen. # Participatie en activerl'ng.. ledereen die kan, die werkt of doet vrijwilligerswerk. Werk is de sleutel om armoede te bestrijden en te blijven ontwikkelen. Rzijn zet zich samen met andere instellingen in om zoveel mogelijk kansen op werk of vrijwilligerswerk te creëren of te benutten. Een zingevende bezigheid, uitgaande van talenten van mensen, draagt bij aan het Ievensgeluk. Uitgangspunten Rzijn werkt vanuit de volgende uitgangspunten: @ De burger centraal. Niet vöör maar mét de burgers bouwen aan een optimale samenleving. De vragen en behoeften van burgers zijn uitgangspunt van een dorpsgerichte werkwijze. * Versterken in plaats van overnemen. Uitgaan van mogelijkheden en eigen kracht in plaats van beperkingen. Burgers worden sterker als zij greep en regie houden of terugkrijgen op hun eigen Ieven en hun eigen omgeving. @ Voorkômen is beter dan genezen. Kijken naar mogelijke oorzaken van problemen, en proberen deze oorzaken aan te pakken met preventieve programma's en methoden. Hoofdkantoor Rzijn Kapelweg 13 9561 GA Ter Apel Telefoon: 0599-582417 E-mail:
[email protected] i'n nu WWW.KZ J .
18 juni 2013
Z R kinderopvang en welzijn * Iedereen die kan en wil, doet mee in het maatschappelqk Ieven. Stimuleren en uitnodigen tot deelname aan georganiseerde activiteiten (ook door anderen dan Rzijn georganiseerd), tot het uitvoeren van burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Hierin faciliteren en bemiddelen, een makelaarsfunctie. * Het werk van Rzijn moet concrete resultaten voor de burgers opleveren. @ Medewerkers van Rzijn werken professioneel en ontwikkelingsgericht. Hoofdkantoor Rzijn Kapelweg 13 9561 GA Ter Apel Telefoon: 0599-582417 E-mail:
[email protected] www rzijn nu
