No title

2. KIADÁSOK Terv 2010. /ezer Ft/

Valuta € árfolyam: 290 Ft/€ 2.1 2.1.1

KIEMELT KÜLFÖLDI ESEMÉNYEK Felnőtt VB Párizs időpont: 2010. 11. 04-13. helyszín: Párizs résztvevők: csapatvezető: 1 fő szövetségi kapitányok: 3 fő edzők: 5 fő szövetségi alelnök: 1 fő orvos-gyúró: 2 fegyvermester: 1 versenyző: 24 fő résztvevők összesen: 37 fő Költségek repülőjegy autóbusz fő szállás napidíj biztosítás sajtótájékoztató helyi közlekedés nevezési díj dologi kiadások kávé, egészségügyi szolgáltatások,felszerelések túlsúly utazási ügynöki szolg. helyi közlekedés

2220,00

Felnőtt EB Lipcse időpont: 2010. 07. 16-22. helyszín: Lipcse résztvevők: csapatvezető, szöv. alelnök: 2 fő szövetségi kapitányok: 3 fő edzők: 5 fő zsűri: orvos-gyúró: 2 fő fegyvermester: 1 fő versenyző: 24 fő résztvevők összesen: 37 fő Költségek repülőjegy autóbusz szállás + ellátás: napidíj gépkocsivezető napidíj zsűri napidíj helyi közlekedés + üzemanyag nevezési díj dologi kiadások összesen

2.1.3

27 750 € 3 700 €

8047,50 1073,00

2 160 €

626,40

250,10

összesen 2.1.2

Tény 2010. /ezer Ft/

Junior-kadet VB Baku időpont: 2010. 04. 03-12. helyszín: Baku résztvevők: szöv.alelnök: 1 fő szövetségi kapitányok: 3 fő edzők: 6 fő zsűri: orvos-gyúró: 1 fő fegyvermester: versenyző: 42 fő résztvevők összesen: 53 fő Költségek repülőjegy fő biztosítás transzfer szállás napidíj fő gépkocsivezető napidíj túlsúly nevezési díj dologi kiadások / egyéb helyi közlekedés vízumktg.

33 610 €

12217,00

16 650 € 2 590 €

1110,00 4828,50 751,10

3 840 €

1113,60

23 080 €

7803,20

0,00

0,00

7425,30

összesen

18 900 € 3 230 €

5481,00 936,70

3 150 €

300,00 913,50

25 280 €

730,42 15786,92

1

0,00


Valuta € árfolyam: 290 Ft/€ 2.1.4

Junior EB Lobnya időpont: 2010. 10. 24-30. helyszín: Lobnya résztvevők: csapatvezető: 1 fő szövetségi kapitányok: 3 fő edzők: 3 fő zsűri: orvos-gyúró: fegyvermester: versenyző: 24 fő résztvevők összesen: 31 fő Költségek repülőjegy transzfer szállás + félpanzió napidíj gépkocsivezető napidíj versenybírói díj helyi közlekedés nevezési díj dologi kiadások túlsúly utazási ügynöki szolg. vízumktg.

2.1.5.

1 860 € 12 710 €

2387,00 539,40 3685,90

4 440 €

1287,60 250,00

összesen 2.1.6.


19 010 €

403,00 8552,90

0,00

0€

6526,40 6526,40

0,00

0€ 100 980 €

1750,00 1750,00 52636,42

0,00 0,00

Kadet EB Athén időpont: 2010. 03. 02-07. helyszín: Athén résztvevők: csapatvezető: szövetségi kapitányok: edzők: zsűri: orvos-gyúró: fegyvermester: versenyző: résztvevők összesen: Költségek repülőjegy fő biztosítás transzfer szállás napidíj fő utazási ügynöki szolg. kp-es elszámolás alapján helyi közlekedés nevezési díj versenybírói díj költséghozzájárulás magánszemélyektől 3000 € Összköltség meghatározás alapján összesen U23 EB Gdanszk időpont: 2010. 04. 26. - 05. 02. helyszín: Gdanszk résztvevők: csapatvezető: szövetségi kapitányok: edzők: zsűri: orvos-gyúró: fegyvermester: versenyző: résztvevők összesen: Költségek repülőjegy fő autóbusz fő autópálya transzfer szállás napidíj fő gépkocsivezető napidíj versenybírói díj helyi közlekedés nevezési díj versenybírói díj Összköltség meghatározás alapján összesen Kiemelt külfödi versenyek összesen

2


Valuta € árfolyam: 290 Ft/€ 2.2 2.2.1.

2.3 2.3.1

KÜLFÖLDI VERSENYEK lásd melléklet Tőr szakág utazási keret Párbajtőr szakág utazási keret Kard szakág utazási keret Összesen

9988,60 16304,80 13706,60 40000,00

0,00

Összesen

957,00 5800,00 2200,00 400,00 1800,00 100,00 100,00 43,00 9200,00

0,00

Összesen

420,50 4850,00 5000,00 3000,00 2000,00 500,00 149,50 180,00 11100,00

0,00

420,50 4850,00 5000,00 3000,00 2000,00 500,00 149,50 180,00 11100,00

0,00

HAZAI NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK Heraklesz Junior Világ Kupa Időpont: 2010. január 03-05. 3 nap FIE versenyrendezési költség 6 fegyvernem Létesítmény és felszerelés költségek Személyi kifizetések, szolgáltatások Külföldi személyi kifizetések, szolgáltatások Hazai személyi kifizetések, szolgáltatások Reklám, propaganda költségek Reprezentációs költségek Versenydíjak, egyéb anyagköltségek

2.3.2

Westend Női Párbajtőr Grand Prix Időpont: 2010. január 16-18. 3 nap FIE versenyrendezési költség Létesítmény és felszerelés költségek Személyi kifizetések, szolgáltatások Külföldi személyi kifizetések, szolgáltatások Hazai személyi kifizetések, szolgáltatások Reklám, propaganda költségek Reprezentációs költségek Versenydíjak, egyéb anyagköltségek

2.3.3

Gerevich-Kovács-Kárpáti Kard Grand Prix Időpont: 2010. február 06-08. 3 nap FIE versenyrendezési költség Létesítmény és felszerelés költségek Személyi kifizetések, szolgáltatások Külföldi személyi kifizetések, szolgáltatások Hazai személyi kifizetések, szolgáltatások Reklám, propaganda költségek Reprezentációs költségek Versenydíjak, egyéb anyagköltségek Összesen

2.3.4

Női Kard Világ Kupa Időpont: 2010. február 20-21. FIE versenyrendezési ktsg Létesítmény és felszerelés költségek Személyi kifizetések, szolgáltatások Versenydíjak, egyéb anyagköltségek Reklám, propaganda költségek Reprezentációs költségek

200,00

3 000,00

Összesen 2.3.5


3200,00

0,00

EXIMBANK Női Tőr Világ Kupa Időpont: 2010. március 14-15. FIE versenyrendezési ktsg Létesítmény és felszerelés költségek Személyi kifizetések, szolgáltatások Versenydíjak, egyéb anyagköltségek Reklám, propaganda költségek Reprezentációs költségek

241,33

3 000,00 200,00 158,67 3600,00 38200,00

Összesen Hazai nemzetközi események összesen

3

0,00 0,00


Valuta € árfolyam: 290 Ft/€ 2.4

MAGYAR BAJNOKI VERSENYRENDSZER

2.4.1 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.2. 2.4.2.1. 2.4.2.2. 2.4.2.3. 2.4.2.4. 2.4.2.5. 2.4.2.6. 2.4.2.7. 2.4.2.8.

Felnőtt egyéni és csapat OB 3 fegyvernem Kard egyéni és csapat OB Tőr egyéni és csapat OB Párbajtőr egyéni és csapat OB Versenyrendezési költséghozzájárulás Junior OB egyéni és csapat 3 fegyvernem Kadet OB egyéni és csapat 3 fegyvernem Serdülő OB egyéni és csapat 3 fegyvernem Újonc OB egyéni és csapat 3 fegyvernem Gyermek OB egyéni és csapat 3 fegyvernem Kard válogató versenyek Tőr válogató versenyek Párbajtőr válogató versenyek összesen

2.5 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. 2.5.6.

2.6 2.6.1. 2.6.1.1. 2.6.1.2. 2.6.1.3. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. 2.6.6.1. 2.6.6.2. 2.6.6.3 2.6.7. 2.6.8. 2.6.9. 2.6.10. 2.6.11. 2.6.12. 2.6.13. 2.6.14. 2.6.15. 2.6.16. 2.6.17.

2.7 2.7.1. 2.7.1.1. 2.7.1.2. 2.7.1.2.1 2.7.1.2.2. 2.7.1.2.3. 2.7.2. 2.7.3. 2.7.4. 2.7.5.

4500,00 1500,00 1500,00 1500,00 8400,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 1300,00 1300,00 1300,00 12900,00

0,00

EGYESÜLETI TÁMOGATÁSI RENDSZER Műhelytámogatás Szakosztályi támogatás Vidéki székhelyű szakosztályok támogatása Sportágfejlesztési céltámogatások Sport XXI. SE támogatás Sport XXI. versenyrendezés hozzájárulás egyesületeknek (Olimpici, Fülöp M., Reménység kard) Összesen

10000,00 7000,00 3000,00 5300,00 20100,00 3900,00 49300,00

0,00

3237,14 2000,00 1077,14 160,00 435,00 900,00 125,00 780,00 4000,00 998,86 1630,48 1370,66 300,00 500,00 520,00 4000,00 100,00 200,00 200,00 400,00 300,00 450,00 300,00 16747,14

0,00

16000,00 8000,00 8000,00 1997,72 3260,96 2741,32 1000,00 500,00 500,00 500,00 18500,00

0,00

EGYÉB SZAKMAI FELADATOK Kerekeszsékes vívás támogatása Szponzori támogatás MVSZ költségvetési támogatás MPB tagdíj FIE versenyzési engedély 60 fő 25€/fő NSSZ versenyzési engedély, kártya vásárlás SIR adatbázis kezelés Hazai ranglista adatbázis kezelés (12x60 + 1hó Bolodár) Felszerelés beszerzés Tőr szakág felszerelés keret Párbajtőr szakág felszerelés keret Kard szakág felszerelés keret Fegyverjavítás anyag+alkatrész ktg. Központi vívóterem bérleti díj 2009. Junior EB érmesek ktg.visszatérítés 2010. EB,VB ktg.visszatérítés Versenyszabálykönyv szerkesztés Versenybíró képzés, továbbképzés Szakember továbbképzés Bíró Biz.vez. + 2 fegyvernemi fel. ktg.térítés Erőnléti edzők megbízási díjai 3x100 eFt Szakanyagok fordítási díja 12x30 eFt + áfa BVSZ támogatás összesen

EDZŐTÁBOROK Válogatott keretek központi edzőtáborai Bajnok Program edzőtábor Felnőtt edzőtábor Tőr szakág edzőtábori keret Párbajtőr szakág edzőtábori keret Kard szakág edzőtábori keret Válogatott keretek egyéb edzőtáborai Kard Reménység tábor Zánka Fülöp Mihály tőr edzőtábor Olimpici párbajtőr edzőtábor összesen

2.8 2.8.1. 2.8.2. 2.8.3. 2.8.4. 2.8.5. 2.8.6. 2.8.7.


SPORTEGÉSZSÉGÜGYI ÉS DOPPINGELLENES FELADATOK Keretorvosi költségtérítés 10x35 eFt+ áfa Gyúró költségtérítés 12x65 eFt +áfa + 37 eFt Pszichológus megbízási díj 100 óra x 8 eFt Vizsgálatok, kezelések Gyógyszer,tápszer,regeneráló szerek Gyúrószerek Doppping ellenőrzések

437,50 1012,00 800,00 300,00 500,00 300,00 1500,00 4849,50

összesen

4

0,00


Valuta € árfolyam: 290 Ft/€ 2.9. 2.9.1. 2.9.2. 2.9.3. 2.9.4. 2.9.5. 2.9.6. 2.9.7. 2.9.8. 2.9.9. 2.9.10. 2.9.11. 2.9.12. 2.9.13. 2.9.14. 2.9.15. 2.9.16. 2.9.17. 2.9.18. 2.9.19. 2.9.20. 2.9.21. 2.9.22. 2.9.23.

SZÖVETSÉGI MŰKÖDÉS Irodabérlet Raktárbérlés Parkolási díj Postai díjak Mobil telefon /4 db/ Iroda telefonköltség Internet, mobil Internet Kábel TV Újság előfizetés, Szakkönyv Irodatechnika karbantartás Informatikai rendszer üzemeltetés Könyvvizsgáló díja Közjegyzői díjak Jogi szakértő díja Könyvelés Testületi ülések Ünnepségek, kegyeleti költségek Reprezentációs költségek Irodatechnika beszerzés Irodaszer beszerzés Bankköltség Adó+ÁFA befizetések Egyéb kiadások

3564,66 447,81 132,71 350,00 960,00 300,00 100,00 50,00 50,00 100,00 800,00 360,00 200,00 1400,00 2250,00 100,00 800,00 323,60 100,00 600,00 900,00 3500,00 400,00 17788,78

0,00

7200,00 4320,00 2520,00 3960,00 720,00 4960,80 23680,80

0,00

3600,00 3600,00 3600,00 1500,00 1500,00 3450,00 17250,00

0,00

összesen

110,00 490,00 29,00 629,00

0,00

összesen

500,00 100,00 0,00 300,00 500,00 200,00 500,00 200,00 200,00 0,00 300,00 2800,00

0,00

összesen

400,00 350,00 150,00 1 200,00 2100,00

0,00

összesen 2.10. 2.10.1. 2.10.2. 2.10.3. 2.10.4. 2.10.5. 2.10.6.

2.11. 2.11.1. 2.11.2. 2.11.3. 2.11.4. 2.11.5. 2.11.6.

2.12. 2.12.1. 2.12.2. 2.12.3.

2.13. 2.13.1. 2.13.2. 2.13.3. 2.13.4. 2.13.5. 2.13.6. 2.13.7. 2.13.8. 2.13.9. 2.13.10. 2.13.11.

2.14. 2.14.1. 2.14.2. 2.14.3. 2.14.4.


SZÖVETSÉGI IRODA BÉRJELLEGŰ KIADÁSAI Ügyvezető igazgató 600 eFt/hó Sportigazgató 360 eFt/hó Iroda vezető 210 eFt/hó Gazdasági titkár 330 eFt/hó Nemzetközi titkár 60 eFt/hó Szövetségi iroda közterhek, megbíz.díjak utáni adó összesen

SZAKMAI STÁB BÉRJELLEGŰ KIADÁSAI Tőr szövetségi kapitány 300 eFt/hó Kard szövetségi kapitány 300 eFt/hó Párbajtőr szövetségi kapitány 300 eFt/hó Fegyvermester 125 eFt/hó Válogatott keretedzők (10 x 150 eFt) Szakmai stáb közterhek, megbíz.díjak utáni adó összesen

TAGDÍJAK FIE tagdíj 375 € NSSZ tagdíj EFC (Európai Vívó Szövetség) tagdíj

KOMMUNIKÁCIÓ+MARKETING Szponzorszerzői jutalék Szponzorfal megújítása Sajtótájékoztatók Szponzorlogok, kitűzők, olimpiai szponzor trikó Fizetett hirdetések, cikkek Fotódokumentáció Fizetett TV megjelenések EB,VB,VK,GP Szövetségi merchendaising Sajtófigyelő Sajtó ajándék Kommunikációs dokumentáció készítése

SPORTDIPLOMÁCIA FIE közgyűlés 2 fő FIE kongresszus (Baku) 1fő EFC kongresszus (Lipcse) 1fő Diplomáciai kiutazási keret

5


Valuta € árfolyam: 290 Ft/€ 2.15. 2.15.1. 2.15.2

ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK Szállítói tartozások CIB folyószámla hitel

500,00 2790,00 3290,00

0,00

9711,41 13330,55 23041,96

0,00

323713,60

0,00

összesen: 2.16.


TARTALÉK KÉPZÉS (BEVÉT.FŐÖSSZEG 3%-a) Kötelező tartalékképzés irányelvek alapján (323.713,6 eFt x 0,03) Egyéb tartalék összesen:

MINDÖSSZESEN:

KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI, CÉLTÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZANDÓ FELADATOK RÉSZLETES Terv részletes 2010. /ezer Ft/ C.2.1. C.2.2. C.2.2.1. C.2.2.2. C.2.2.3. C.2.2.4. C.2.3. C.2.4. C.2.5.

London Program támogatási keret Szövetségi gépkocsi LIU-389 RCI Zrt. lízing díj Gépkocsi üzemeltetés Gépkocsi biztosítási díj Gépkocsi szerviz MOB telefondíj Eximbank Tőr Szakág tengerentúli versenyktg. Egyéb céltátámogatásból finanszírozott költségek

CÉL FELADATOK MINDÖSSZESEN:

Terv 2010. /ezer Ft/ 17 000,00 1 200,00 700,00 390,00 60,00 50,00 420,00 1 000,00 19 620,00

6

Tény 2010. /ezer Ft/ -

-

-

No title

Recommend Documents