No title

Pályázat

1 / 11

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

Ügyiratszám : be/SFP-1259/2012 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Andráshida Lakóterületi Sport Club

A kérelmező szervezet rövidített neve:

ALSC

2

Gazdálkodási formakód:

3

Tagsági azonosítószám

A kérelmező jogállása :

2092 Amatőr

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Utánpótlás sportszervezet típusa:

1 8 9 5 8 9 0 8-2-2 0

Adószám: Bankszámlaszám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca) Telefon:

-

1 0 9 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8-9 5 8 7 0 0 0 5 (helység)

8 9 0 0

(házszám)

Novák Mihály u.

Honlap:

06305552063

Zalaegerszeg 10. www.andrashidasc.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

(helység)

8 9 0 0

(házszám)

Novák Mihály u.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Kugler László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Elnök

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

06305552063

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám:

10.

[email protected]

Kugler László E-mail cím:

06305552063

Sportszervezet alapításának időpontja:

Zalaegerszeg

[email protected]

1998-07-01

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2012.05.02. 13:31

Pályázat

2 / 11


Ügyiratszám : be/SFP-1259/2012 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2010

2011

2012

Önkormányzati támogatás

5.415 MFt

18.286 MFt

5.9 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0.032 MFt

0.08 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1.656 MFt

4.064 MFt

8.069 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

31.5 MFt

35.7 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0.45 MFt

0 MFt

Összegzés:

7.07 MFt

összesen:

54.33 MFt

49.75 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2010

2011

2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1.54 MFt

5.528 MFt

13.281 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

3.201 MFt

12.993 MFt

14.865 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0.678 MFt

2.049 MFt

4.602 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1.544 MFt

0.917 MFt

50.119 MFt

Összegzés:

6.96 MFt

összesen:

21.49 MFt

82.87 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010

2011

2012

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

12.514 MFt

24.114 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

8.056 MFt

8.634 MFt

Ügyiratszám : be/SFP-1259/2012 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad


Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

2012.05.02. 13:31

Pályázat

3 / 11


4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása 2005-ben a Deák Ferenc Városépítő Program keretében a sportcentrum elnyerte mai arculatát: két, egyenként 100 főt befogadó, műanyagszékekkel felszerelt fedett lelátó épült, ezenkívül, az öltözőépület felső szintjén egy klubhelyiség került kialakításra. Ennek következtében a létesítmény mindenben megfelel az UEFA azon előírásainak, hogy Andráshidán bármilyen utánpótlás és női nemzetközi mérkőzés lebonyolítható. Utánpótlásunk nemcsak a saját, a környező településekre is épül. Az alap pillére azonban a helyi óvoda és általános iskola, az építkezés az alapoktól kezdődik. Egyesületünk csatlakozott a Bozsik programhoz, és az U7, U9, U11 es korosztályokat a Bozsik programmal együttműködve neveljük. Az U14, U16, U19 utánpótlás korosztályok már a szintjüknek megfelelő alapokkal rendelkező fiatalokkal töltődnek fel. Az óvodás korú gyerekek foglalkozásait beépítettük a helyi iskola órarendjébe. A kisóvodásokat az óvó néni átviszi az általános iskolába ahol a gyerekek az órarendbe foglalt labdarúgó edzésen a kisiskolásokkal (U7) együtt tréningeznek. Velük az általános iskola testnevelő tanára foglalkozik. Az U9 és U11-esknek az iskolai testnevelő tart foglalkozásokat akárcsak. Ők azok, akik a Bozsik programban vesznek részt, így a Magyar Labdarúgó Szövetség edzésprogramját követve készülnek, de a programot a saját felkészülései szisztémánk szerint alkalmazzuk. A Zala megyei labdarúgó szövetségnek köszönhetően beindult U13-as megyei bajnokságba is nevezünk, így a Bozsik programból kiöregedett gyerekek töretlenül szerepelhetnek és mérethetnek meg. Az U16-os és U19-es korosztály csapatai a megyei I. osztályban, szerepelnek velük a szakosztály korosztályos edzői foglalkoznak. Andráshida SC büszke a szoros együttműködésre, amelyet a Zalaegerszegi Torna Egylettel (ZTE) ápol. Vannak olyan tehetséges utánpótlás korú fiatalok, akik kiváló teljesítményüknek köszönhetően helyet kaphatnak a város első osztályú klubjának utánpótlás csapatában, és kipróbálhatják magukat az első osztályban is. Amennyiben sikerül nekik a ZTE-nél megvetni a lábukat, ottmaradnak és reményük van a felnőtt kerethez való csatlakozásra. A toborzást Kirschner Béla és a helyi általános iskola testnevelője végzi. A helyi óvodában a nagycsoportos korú gyermekek szüleivel találkoznak, ahol beszélnek az egyesületről és a sportolási lehetőségről. Ebben a korban nem csak a fiúkat, hanem a lányokat is szívesen látnánk, de érdeklődés hiányában sajnos lány egyesületet még nem tudtunk indítani. A Bozsik program elveit követve az utánpótlás csapatok edzői Kirschnerrel egyeztetett képzési rend szerint készítik fel a gyerekeket. Minden utánpótlás csapatnál megvannak az elvárások, amelyek korcsoportra haladva egymásra épülnek. Létesítmény feltételek Az Andráshida SC valamennyi csapata az Andráshidai Sportcentrum létesítményeit használja.A Sportcentrum létesítményei nem fedettek, így a téli felkészülés nehézkes. Az általános iskola tornaterme rendelkezésre állna ugyan, de a bérleti díjat nem tudja fizetni az egyesület. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Részletezve a mellékelt sportszakmai tervben. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Azért 21 főben határoztuk meg a keretlétszámokat, mert szeretnénk vállalni a pályázatban kiírt 20%-os növekedést, valamint fel akarjuk tölteni az alsó korosztályt. Ehhez fel kell térképezzük a környékbeli csapatokat. Toboroznunk kell, de úgy érezzük a létszám feltöltés mellett, most már a minőségre is figyelnünk kell a kiválasztás során. Júliustól kezdve egy egészen más rendszerben fogunk készülni, kidolgoztunk egy csapatonként felépített koncepciót, követelményrendszert. Ez egy hosszú távú képzési program lesz, ami teljesen illeszkedik az MLSZ által előírt és ajánlott képzési rendszerhez. Korosztályonként tervezi meg az évadot, határozza meg a képzés céljait, a célok eléréséhez szükséges feladatokat, a gyerekek terhelését, versenyeztetését, stb. Az új képzési rend dokumentációja már elkezdődött, valószínűleg, május környékén végzünk vele, így a júliusi átállás teljesíthető. Tisztában vagyunk vele, hogy most készül a Bozsik-korosztályoknak előírt szakmai rendszer, ezt mindenképpen integráljuk a saját képzésünkbe, erre épül fel az utánpótlás képzési rendszerünk. A későbbiekben hét csapatra bővítenénk a csapataink számát, ami azt jelentené, hogy minden második korosztályban lenne egy csapat (U19, U17, U15, stb.). A 7 csapatra való átállás mellett a későbbi terveink között az alsóbb korosztályok, az U7, U9 kiszélesítése szerepel, ahol „minőségi tömegesítést” akarunk véghez vinni, vagyis ha idősödnek a gyermekek, legyen lehetőségünk egyre jobb játékosok közül meríteni. Edzőtáborokat eddig sem csináltunk, most sem tervezünk, mert nem fér bele a költségvetésbe, de szervezünk egy napközis jellegű tábort napi több edzéssel. Az a tervünk, hogy most a két edzői képesítést szerzett felnőtt játékosunk (MLSZ-licenc) hivatalosan is része lesz a képzésnek. Az egyikőjük már dolgozik a vezetőedzővel a felnőtt csapatnál, a másik pedig a Bozsik korosztályoknál szerez gyakorlatot. Tervek szerint júliustól, két új edzőt is beléptetünk a rendszerbe, így alakítva ki azt a helyzetet, hogy minden egyes csapatunkkal külön edző tud majd dolgozni. Az alapelképzelés szerint az U16 és az U19-nél pedig további még egy edző fogdolgozni a csapattal. A vezetőedzőnk felügyeli az utánpótlás szakmai részét, edzi a felnőtt csapatot, a Bozsik-program regionális vezetője, így nagy szükség van arra, hogy másodedzők érkezzenek a csapathoz, megosztva ezzel a munkát, ami emelné a képzés színvonalát. Ketten dolgoznának így egyenesen a vezetőedző alatt. Az a hosszú távú tervünk, hogy minden edző egy saját csapattal dolgozzon, és azok a korábbi játékosaink, akik edzői végzettséget szereztek a vezetőedző mellett a szakmai gyakorlatot is megszerezzék. Feladatokat kapnak, edzéseket vezetnek, támpontokat és tanácsokat kapnak, vagyis az edzői munka minden részletébe próbáljuk bevezetni őket. A vezetőedzőnk folyamatosan értékeli a munkájukat, és ha úgy látjuk, hogy olyan szintre kerültek, hogy megbirkóznának nagyobb feladattal is, akkor kapnak önállóan egy csapatot. Ez egy amolyan belső edzőképzés, hosszútávon szeretnénk, ha további edzők szereznék meg a szakmai licenceket. Sporteszközökre, felszerelésekre is pályázunk, de nem olyan nagy mértékben, mint tavaly: a fogyóeszközöket szeretnénk lecserélni (pl. labdák), meg szeretnénk beszerezni egy rugófalat, palánkot. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Stratégiai célok és prioritások • A következő négy évben toborzásunkat nem csak a fiúkra, a lányokra is kiterjesztjük. Erősítjük kapcsolatainkat a környező településeken dolgozó egyesületekkel, iskolákkal, szakemberekkel. • A következő négy évben növeljük az egyesületünkben sportoló igazolt játékosok létszámát. Edzésmunkánkat szakemberekkel és tárgyi eszközök beszerzésével fejlesztjük. • A már működő képzési rendszerünket tovább fejlesztjük, korcsoportra specializálódott szakedzők végzik a nevelő munkát. Tehetségkutatásunk tovább javítása érdekében a ZTE labdarúgó csapatával tovább erősítjük már meglévő kapcsolatunkat. • A következő négy évben komoly infrastrukturális fejlesztéseket kívánunk kivitelezni. Célok elérése, megvalósítás • A klub működő kiválasztási rendszert és tehetséggondozási programot tudhat magáénak – van mire építkezni. A következő években ezt a rendszert szeretnénk tökéletesíteni és kiteljesíteni. • Négy év távlatában regionális szinten szervezzük meg a tehetség megfigyelést és kiválasztást. • A gyerekek labdarúgás felé terelését, ezáltal a „merítési bázist” mélységében és szélességében is növelni szeretnénk. További iskolákkal, óvodákkal kívánunk együttműködni, hosszú távon a régió településit, óvodáit, iskoláit bevonva. A bevonni kívánt települések, Kiskutas, Nagykutas, Zalaboldogfa, Bagod. Az óvodás korosztályoknak labdás mozgáskoordinácós órákat tartanánk játékos foglalkozások keretén belül. • A tehetség kiválasztás és nyomon követés egységes szempontú, lehetőleg informatikai alapú megszervezése fontos számunkra, ezért fizetett megfigyelői hálózatot kívánunk kiépíteni regionális szinten. • A minőségi munka folytatásához elengedhetetlen a képzett, megfelelő szakemberek alkalmazása és megtartása. Szeretnénk továbbá beépíteni a felnőtt csapat helyi érdekeltségű tagjait az edzőgárdánkba, természetesen a megfelelő képzések biztosítása után. Fontos a szakemberek anyagi megbecsülése és fokozása. • Andráshida e¬gyéb¬ként – ép¬pen létesítmé¬nyei¬vel – „rajta van Európa futballtérképén”. Részesei voltunk például a női U19-es Európa-bajnok magyar rendezésének. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Sportszakmai célunk felnőtt csapatunkat felsőbb bajnoki osztályokban játszatni. Egy teljes utánpótlásbázis kiépítésével erre képesek is leszünk – kizárólag saját nevelésű játékosokkal elérve ezt a sikert. Szeretnénk a ZTE-vel jelenleg meglévő kapcsolatot még szorosabbra fűzni, kialakítva egy komoly utánpótlásközpontot. A helyi kötődésű edzők a labdarúgásért élnek, melyben nagy örömüket lelik és örömmel vállalnak szerepet egy komoly rendszer kialakításában. Szeretnénk életfilozófiát átadni az utánpótlásunkhoz kötődő gyerekeknek: a sport szeretetét, a közösség építő erejét A pályázattal bevonni kívánt forrásokkal: • Mélységében és szélességében bővítjük a labdarúgás bázisát. • A megfelelő szakemberek megtartásával, anyagi megbecsülésükkel és továbbképzésével javítjuk a minőségi képzést. Futballcsapatunk Andráshida kulturális életének meghatározó része, a helyi közösség¬szervező szerepünk igen jelentős. A labdarúgás révén a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek számára is biztosítunk felemelkedési lehetőséget. A felszerelések (egy részének) biztosításával a hátrányos helyzetű családok gyerekeinek is sportolási lehetőséget tudunk biztosítani, így a családi anyagi források hiánya miatt tehetség nem veszhet el. A pályázatban megfogalmazott céljaink harmonizálnak a Magyar Labdarúgó Szövetség törekvéseivel, a szövetségi célokat és eszközrendszert a helyi adottságokra alkalmazzuk, így építő kövei vagyunk és leszünk a magyar labdarúgás megindult felemelkedésének. • A gyerekek sportoltatásával kulturált szabadidős elfoglaltságot kínálunk gyerekeinknek, akik megszeretik a futballt, a sportot, egészséges emberekké válnak. • A tehetséggondozással a minőségi futballnak, elsősorban a ZTE-nek képzünk gyerekeket – reményeink szerint egyszer büszkék lehetünk olyan válogatott labdarúgó(k)ra, akik nálunk ismerkedtek meg a labdával…

2012.05.02. 13:31

Pályázat

4 / 11


Óriási összetartó ereje a andráshidai utánpótlásnak. Hiszünk benne, hogy az önkormányzat és a szülők is látni fogják a képzésünk minőségét, valamint úgy gondoljuk, hogy ha a gazdasági körülmények feljavulnak a térségben, akkor a cégek is érdeklődni fognak a klub után. A TAO-t arra szeretnénk használni, hogy a következő 2-3 évben megteremtsük a képzés feltételeit, és onnantól kezdve hosszú távon is fenntartható lenne a programunk, az a tapasztalatunk, hogy egy jól felépített klubnak támogatókat sem olyan nehéz találni. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.


Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási 6 Támogatott időszak pozíció(k) megnevezése

Új?

Képesítés

Végzettség

Adózás módja Heti munka óra

Kif. hó

Bruttó juttatás Munkáltatói (Ft/hó) járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Vezető edző

15

12

150 000 Ft

11 400 Ft

1 936 800 Ft

Kapusedző

10

12

20 000 Ft

4 000 Ft

288 000 Ft

170 000 Ft

15 400 Ft

2 224 800 Ft

Összegzés:

25

24

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

1 129 340 Ft

1 129 340 Ft

2 258 679 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 129 340 Ft

1 129 340 Ft

2 258 679 Ft

Összegzés: összesen:

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad

Pozíció megnevezése

Indoklás

Kapusedző 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

2012.05.02. 13:31

Pályázat

5 / 11


Ügyiratszám : be/SFP-1259/2012 7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási 9 Eszköz időszak jellege

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb 10 T.i. indoklás

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Üzembe helyezés U.f. tervezett időpontja

Hordozható számítógép operációs rendszer Windows7 3 d

70 %

660 000 Ft

2012-09-01

andrashidasc.hu honlap fejlesztés 1db

70 %

500 000 Ft

2012-09-01

Eredményjelző tábla 1db

70 %

1 200 000 Ft

2012-09-01

Cseretábla 1db

70 %

298 000 Ft

2012-09-01

Kondícionáló gépek súlyzók egyéb felszerelések beszerzé

70 %

3 000 000 Ft

2012-09-01

Félautomata defibrillátor 1db

70 %

700 000 Ft

2012-09-01

Fűnyíró-gyepregeneráló berendezés 1db

70 %

3 000 000 Ft

2012-09-01

Fűnyíró kisgép 1db

70 %

150 000 Ft

2012-09-01

Öltöző lelátó festési munkák

70 %

2 100 000 Ft

2013-03-29

Kondícionáló terem kialakítása

70 %

1 050 000 Ft

2013-03-29

Edzőpálya gyepfelújítás

70 %

2 100 000 Ft

2013-05-31

Öntözőrendszer kialakítása edzőpályán

70 %

4 200 000 Ft

2013-05-31

Meglévő Edzőpálya villanyvilágításának kiépítése

70 %

17 526 000 Ft

2013-02-15

Összegzés:

36 484 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

11 179 979 Ft

26 086 619 Ft

37 266 598 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

11 179 979 Ft

26 086 619 Ft

37 266 598 Ft

Összegzés: összesen: Új ingatlan beruházások részletezése Évad

Beruházás megnevezése

3

Beruházás típusa

Öntözőrendszer kialakítása edzőpályán

Cím (irányítószám, város, utca, házszám)

Helyrajzi szám

Mérete

8900 Zalaegerszeg Novák Mihály u. 10

7173/1

105x65

Használat jogcíme

M.j.

2012.05.02. 13:31

Pályázat

6 / 11


8900 Zalaegerszeg Novák Mihály u. Meglévő Edzőpálya villanyvilágításának kiépítése 10

7173/1

105x65

Felújítandó ingatlanok részletezése Évad

Beruházás megnevezése

3

Felújítás típusa

Cím (irányítószám, város, utca, házszám)

Helyrajzi szám

Öltöző lelátó festési munkák


7173/1

Kondícionáló terem kialakítása


Edzőpálya gyepfelújítás


Ism. beruh.

Mérete

Használat jogcíme

Bérleti díj Ft/óra előző időszak

Bérleti díj Ft/óra tárgyidőszak

105x65

0 Ft

0 Ft

7173/1

12x6

0 Ft

0 Ft

7173/1

105x65

0 Ft

0 Ft

M.j.

Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály

Használt pálya típusa

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

0

0

0

00

0

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása 3

Jelenleg használt ingatlanok megnevezése

Ingatlan típusa

Cím (irányítószám, város, utca, Helyrajzi házszám) szám

Mérete Használat jogcíme

1

Bérleti díj I.v. Ft/óra

2

I.v. M.j. h.

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint


Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2012/13-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)

Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)

U13 alatt (Bozsik)

67

11

0

U13-14

23

31

8

U15

0

0

0

U16-17

22

16

10

U18-19

21

27

16

Bajnokság szintje (legmagasabb)

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFP-1259/2012 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Mennyiség

Egységár

Összeg

5-ös bőrlabda

60

6 000 Ft

360 000 Ft

5-ös meccslabda

60

10 000 Ft

600 000 Ft

Kapuháló 3 x 2

2

10 000 Ft

20 000 Ft

Kapuháló 5 x 2

4

15 000 Ft

60 000 Ft

Kapuháló 732 x 244

4

20 000 Ft

80 000 Ft

Megnevezés

Mennyiségi egység

Kategória

2012.05.02. 13:31

Pályázat

7 / 11


Szögletzászló

8

4 000 Ft

32 000 Ft

Rövid újjú mez

60

8 627 Ft

517 620 Ft

Hoszzú újjú mez

20

9 990 Ft

199 800 Ft

Mérkőzésnadrág

40

5 000 Ft

200 000 Ft

Sportszár

65

1 690 Ft

109 850 Ft

Kapusmez

8

10 290 Ft

82 320 Ft

Kapusnadrág rövid

8

4 790 Ft

38 320 Ft

Kapusnadrág hosszú

8

8 190 Ft

65 520 Ft

Kapussportszár

8

1 590 Ft

12 720 Ft

Nyári edzőgarnitúra

50

8 500 Ft

425 000 Ft

Téli edzőgarnitúra

50

8 500 Ft

425 000 Ft

Széldzseki

25

9 000 Ft

225 000 Ft

Edződzseki

25

4 390 Ft

109 750 Ft

Melegítőgarnitúra

25

17 180 Ft

429 500 Ft

Utazótáska

25

9 120 Ft

228 000 Ft

Kapuskesztyűk

20

8 100 Ft

162 000 Ft

Labdarúgó cipő

75

21 666 Ft

1 624 950 Ft

Edzőcipő

35

11 890 Ft

416 150 Ft

4-es bőrlabda

20

5 000 Ft

100 000 Ft

3-es gumilabda

20

3 500 Ft

70 000 Ft

3-es bőrlabda

20

5 000 Ft

100 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad

Sportszakember

Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám)

Szerződés szerinti Adózás módja Kifizetéssel érintett heti óraszám hónapok száma

Bruttó juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

40

12

110 000 Ft

29 905 Ft

1 678 860 Ft

1266

40

12

200 000 Ft

21 400 Ft

2 656 800 Ft

folyamatban

20

12

120 000 Ft

31 905 Ft

1 822 860 Ft

folyamatban

20

12

120 000 Ft

31 905 Ft

1 822 860 Ft

300000819

20

12

150 000 Ft

11 400 Ft

1 936 800 Ft

5039

20

12

100 000 Ft

1 400 Ft

1 216 800 Ft

6750

20

12

150 000 Ft

11 400 Ft

1 936 800 Ft

52-8962-01

20

12

140 000 Ft

9 400 Ft

1 792 800 Ft

200000199

15

12

150 000 Ft

11 400 Ft

1 936 800 Ft

300003077

10

12

25 000 Ft

5 000 Ft

360 000 Ft

01-0938-04

10

12

20 000 Ft

4 000 Ft

288 000 Ft

20

4

164 000 Ft

14 200 Ft

712 800 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyermekek száma

4

48

4

38

4

54

4

78

8

48

6

38

6

54

3

25

3

25

2

23

2

3

2012.05.02. 13:31

Pályázat

8 / 11


2

3

1

3

1

3

2

3

2

3

1

3

1

3

2

2

2

2

2

2

4

2

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad

Ingatlan megnevezése

Igénybevétel (óra Bérleti díj / hó) (Ft/óra)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Éves költség

Városi Sportcsarnok

12

10 000 Ft

3

360 000 Ft

Öveges József ÁMK Tornaterem

20

5 000 Ft

2

200 000 Ft

Kategória

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2012/13

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

6 693 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

1 465 961 Ft

13

0 Ft

Nevezési költségek

2013/14

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

560 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

18 162 180 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

2014/15

Összegzés:

26 881 641 Ft

összesen:

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012 - 2015 közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

2 762 759 Ft

24 864 827 Ft

27 627 585 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 762 759 Ft

24 864 827 Ft

27 627 585 Ft


12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.


A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad

Képzés címe

Képzés típusa

Képzésben résztvevők száma

Oktatás várható költségei

Összegzés:

0

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2012.05.02. 13:31

Pályázat

9 / 11


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFP-1259/2012 Közreműködői költségek Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

497 296 Ft

22 586 Ft

521 732 Ft Összegzés:

1 041 614 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2012/13

520 808 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím




33 879 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

782 598 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

745 944 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 562 421 Ft

0 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Képzési feladatok támogatása Összegzés: összesen:

2012.05.02. 13:31

Pályázat

10 / 11


Ügyiratszám : be/SFP-1259/2012 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Teljes szakember állomány

Fő

-

4

10

150.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

Fő

-

4

10

150.0 %

Edzőtáborok száma

db

-

0

0

0.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

-

0

0

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

-

0

0

0.0 %

Szakemberek átlagfizetése

ft

-

57050

120500

111.2 %

-

-

-

0

0

0.0 %

-

-

-

0

0

0.0 %

OUTPUT INDIKÁTOROK

Egyéb indikátor:

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: Fő

-

59

68

15.3 %

U13-14

Fő

-

25

25

0.0 %

U15

Fő

-

0

0

0.0 %

U16-17

Fő

-

21

25

19.0 %

U18-19

Fő

-

21

25

19.0 %

-

-

-

0

0

0.0 %

-

-

-

0

0

0.0 %

-

-

-

0

0

0.0 %

U13 alatt (Bozsik)

Egyéb indikátor:

2012.05.02. 13:31

Pályázat

11 / 11


Ügyiratszám : be/SFP-1259/2012 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

35 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

10 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek

Támogatás

Közreműködői díj

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

1 129 340 Ft

33 879 Ft

1 129 340 Ft

2 258 680 Ft


26 086 619 Ft

782 598 Ft

11 179 979 Ft

37 266 598 Ft


24 864 827 Ft

745 944 Ft

2 762 759 Ft

27 627 586 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

52 080 786 Ft

1 562 421 Ft

15 072 078 Ft

67 152 864 Ft


Képzési feladatok támogatása Összegzés:


Támogatás


Önrész



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:


Támogatás


Önrész



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek

Támogatás


Önrész


1 129 340 Ft

33 879 Ft

1 129 340 Ft

2 258 680 Ft


26 086 619 Ft

782 598 Ft

11 179 979 Ft

37 266 598 Ft


24 864 827 Ft

745 944 Ft

2 762 759 Ft

27 627 586 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

52 080 786 Ft

1 562 421 Ft

15 072 078 Ft

67 152 864 Ft


Képzési feladatok támogatása Összegzés:

2012.05.02. 13:31

No title

Recommend Documents