STAD EEKLO
JAARREKENING 2014 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT GENT - EEKLO
ADRES : INDUSTRIELAAN 2 - EEKLO
TEL. : 09/218.28.62
FAX : 09/218.28.01
SECRETARIS : MEIKE VAN GREMBERGEN
FINANCIEEL BEHEERDER : FILIP VAN DER HEYDEN
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 1 / 333
Hierbij vindt u de jaarrekening 2014 van Stad Eeklo.
Deze jaarrekening is enigszins anders van vorm dan de voorgaande jaren, ten gevolge van de creatie per 01/07/2014 van een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) Sporthome. Deze IVA kwam er in opvolging van de VZW Sport+, die per 30/06/2014 ontbonden werd. Artikel 42 van het gemeentedecreet legde immers de verplichting op om de gemeentelijke vzw’s om te vormen tot een intern of een extern verzelfstandigd agentschap. Gegeven de overwegingen die door de Stad werden gemaakt, werd besloten om de vzw Sport+ om te vormen tot een IVA Sporthome die onder de functionele leiding van de Sportfunctionaris komt te staan. Binnen de organisatorische architectuur van Stad Eeklo, situeert de IVA zich als volgt :
Beleidsdomein : 07 : Vrije Tijd Beleidsveld : 0740 : Sport Beleidsitem 0740-06 : IVA Sporthome.
De creatie van de IVA Sporthome, heeft tot gevolg dat vanaf 2014 de jaarrekening van Stad Eeklo uit 3 delen bestaat :
-
Deel 1 : de jaarrekening van het Stadsbestuur Eeklo.
-
Deel 2 : de jaarrekening van de IVA Sporthome
-
Deel 3 : de jaarrekening geconsolideerd van Stad Eeklo (d.i. de optelsom van deel 1 & 2).
Filip Van Der Heyden financieel beheerder
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 2 / 333
STAD EEKLO
JAARREKENING 2014 Deel 1 : Stadsbestuur Eeklo
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 3 / 333
Jaarrekening 2014 - Deel I. Stadsbestuur Eeklo A. In een oogopslag
Onderstaande tabellen vatten de jaarrekening 2014 van het Stadsbestuur Eeklo op een gebalde manier samen : In exploitatie werd 97,14% (22.063 / 22.712 ) van het Uitgavenbudget besteed en werd 100,01% ( 27.843 / 27.840 ) van het Ontvangstenbudget effectief geïnd, waardoor het overschot op de exploitatierekening ca. € 651.000 (5.779 – 5.128) beter was dan vooraf gebudgetteerd werd.
In het investeringsbudget stellen we aan uitgavenzijde een merkwaardige overschrijding vast die enige bijkomende duiding vereist :
Deze overschrijding is het gevolg van de beslissing die Electrabel op 27/08/2014 nam om terug te treden uit EANDIS. Hierdoor dienden de vrijgekomen aandelen overgenomen te worden door de gemeenten. Voor deze overname van aandelen kregen de gemeenten begin 2015 precieze boekhoudkundige instructies vanuit de Vlaamse Gemeenschap. In 2014 dient de overname van Electrabel-aandelen geboekt te worden als een aankoop van financiële vaste activa (zonder dat hier in 2014 een effectieve uitgave tegenover staat) : BI
BI-omschrijving
AR
AR-Omschrijving
TOTAAL
0640-00
Belang. in intergem. samenwerk. en Elektriciteitsvoorziening 281100 soortg. ent. - te storten (-)
€ 2.644.151,20
0650-00
Belang. in intergem. samenwerk. en 281100 soortg. ent. - te storten (-)
€ 2.403.117,66
Gasvoorziening
TOTAAL Kostprijs Overname Electrabel-aandelen door Stad Eeklo
€ 5.047.268,86
In 2015 zal Eandis een kapitaalvermindering doorvoeren ten bedrage van de overnameprijs van de participatie van Electrabel. De gemeenten boeken de vermindering van de waarde van de aandelen in het boekjaar 2015 als een verkoop van financiële vaste activa. Deze operatie zuivert de openstaande schuld van de Stad tegenover Eandis aan en saldeert deze in de boekhouding. STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 4 / 333
Zonder deze niet-gebudgetteerde Electrabel-operatie, was de netto-toestand van het investeringsbudget aan uitgavenzijde slechts € 1.651.967,68 (d.i. 6.699.236,54 – 5.047.268,86 ), waardoor het bijna in evenwicht was met de ontvangsten ten bedrage van € 1.149.052,19.
Onder de rubriek andere vinden we de leninglasten terug van Stad Eeklo. Deze waren hoger dan gebudgetteerd ten gevolge van de vraag van Finiwo om een lopende lening vervroegd af te lossen. De terugvorderingen van toegestane leningen ten bedrage van €59.196 hadden betrekking op de politiezone en de kerkfabriek Sint-Antonius.
N.a.v. het nazicht van de jaarrekening 2013 werd door het toezicht opgemerkt dat er een afwijking was tussen het budgettair en het algemeen resultaat. De oorzaak van dit verschil werd opgezocht en boekhoudkundig gecorrigeerd, waardoor het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar verlaagd werd met € 63.334,44 tot € 8.350.924,90
Mogelijk nog belangrijker dan het resultaat, is de autofinancieringsmarge die een indicatie geeft over de solvabiliteit van Stad Eeklo. Over de capaciteit van de Stad om de gevolgen van de aangegane leningen te dragen en of het over de mogelijkheid beschikt om nieuwe investeringen te doen of nieuwe leninglasten aan te gaan :
Ondanks de uitgevoerde correcties is de autofinancieringsmarge van Stad Eeklo verbeterd, mede doordat er tegenover de Electrabel-operatie geen reële uitgaven stonden en er hierdoor ook geen verzwaring van de leninglasten was..
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 5 / 333
Jaarrekening 2014 - Deel I. Stadsbestuur Eeklo B. Beleidsrapport
In het beleidsrapport wordt toelichting gegeven bij de realisatiegraad van de in het budget en meerjarenplan vooropgestelde doelstellingen en te ondernemen acties. Waar mogelijk wordt een koppeling gemaakt tussen de acties en de ingezette budgetten.
Het beleidsrapport bestaat uit 3 deelrapporten :
1. Doelstellingenrealisatie.
2. Doelstellingenrekening
3. Financiële toestand van de Jaarrekening.
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 6 / 333
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstelling: D-1: Eeklo biedt een efficiente en klantgerichte dienstverlening aan Kwalitatief: De stad Eeklo biedt een klantgerichte dienstverlening aan door realisatie van een geïntegreerd aanbod, in samenspraak met de stakeholders (burgers, adviesraden,...) en met aandacht voor de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en met het oog op kostenbeheersing.
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-3: De stad investeert in een stadsinfrastructuur De stad investeert in een stadsinfrastructuur, aangepast aan de noden van de burger en het personeel, teneinde een efficiënte, kwalitatieve en veilige dienstverlening te verzekeren. Actie: ACT-8: De stad onderhoudt en investeert in stadspatrimonium op basis van jaaractieplan Het onderhoud en investeringen van het stadspatrimonium gebeurt op basis van jaaractieplannen. Evaluatie:
Zwembad & Sporthal: overleg met TMVW die het beheer/jaaractieplan maakt en opvolgt van deze gebouwen. BKO: overleg met de coördinatoren BKO omtrent geplande werken in het komende jaar. Volgende projecten werden in 2013 gerealiseerd: - Kunstacademie : Relighting verlichting muziekklassen - totaal 19 armaturen die vervangen werden (gasontlading) - Bibliotheek : Uitvoeren bestelling 2012 - 7 armaturen TL T5 - 24W + 10 spots met spaarlampen + 4 wandarmaturen met spaarlamp + 10 armaturen LED met bewegingssensor - Galgenhof : isoleren van 1/2 van het dak schuur - Stadskantoor : vervangen buitenverlichting - 8 lantaarns met gasontladingslampen + 5 lantaarns met LED + 3 armaturen LED aan de ingangen - Brandweerkazerne : Relighting 72 TL-armaturen - overschakeling op LED
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 7 / 333
1 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: ACT-12: Het personeel beschikt over moderne burotica en informaticamaterialen Evaluatie:
Alle server- en netwerkinfrastructuur werd vernieuwd en alle data werden verdeeld over twee gespiegelde locaties vanwege continue beschikbaarheid. Alle sites werden met het stadskantoor gekoppeld (sommige sites ontdubbeld). De netwerk- & internetsnelheid werd verhoogd (x5) zonder hogere kostprijs. Opslag en back-up van alle data werden centraal ingericht en voorzien van de nodige monitoring van beschikbaarheid en fouten.
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-3: De stad investeert in een stadsinfrastructuur Investering De stad onderhoudt en investeert in stadspatrimonium op basis van jaaractieplan Het personeel beschikt over moderne burotica en informaticamaterialen
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 61.339,15 -61.339,15 0,00 0,00 61.339,15 -61.339,15
Eindbudget 153.997,60 -153.997,60 49.927,40 -49.927,40 104.070,20 -104.070,20
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-1.1: De stad maakt werk van een integraal communicatiebeleid Actie: A-1.1.1: De stad schakelt digitale en audio-visuele communicatiemiddelen in om de burger te informeren De stad communiceert naar de burgers over het beleid in een mix van diverse media. De geschreven media als infoblad en bewonersbrieven blijven belangrijk. Voor de digitale media blijven we de website moderniseren en volgen we de nieuwigheden in de sociale media. Op audiovisueel vlak blijven we inzetten op regionale televisie, maar slaan we meer de informatieve kant in. We richten ons op doelgroepen: kidsgids, seniorengids, gerichte nieuwsberichten, info koppelen aan dienstverlening,… De stad schakelt een mix van geschreven, digitale en audio-visuele communicatiemiddelen in om de burger te informeren Evaluatie:
De stad gebruikt een mediamix van geschreven (Eikenblad bewonersbrieven), digitale (website, facebook, twitter, mailings) en audiovisuele media (nieuw concept van eeklotv op AVS). Naar de doelgroepen 'kinderen' en 'senioren' wordt verder gewerkt: de kidsgids (ondertussen digitaal) is geoptimaliseerd en zal in 2015 nog meer interactief worden, met spelletjes. In september 2014 werd de eerste seniorengids uitgegeven: een combinatie van de info van LDC Zonneheem en het seniorenaanbod in de stad (vrije tijd, verenigingen, ocmw,...). Deze gids zal 2 x per jaar verschijnen. In 2014 kwam ook de stadsigds uit (in combi met de Klapper). Het aanbrengen van digitale schermen in divesre stadsgebouwen werd
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 8 / 333
2 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
voorbereid. De uitvoering is voorzien rond september 2015. De responsive website is nog niet in orde. Dit moet gebeuren via onze websiteleverancier, maar dit laat op zich wachten. Dit moet zo snel mogelijk in 2015 gebeuren, om mee te zijn met alle nieuwe ontwikkelingen. De evaluatie van het Eikenblad wordt voorbereid in het voorjaar van 2015, om de enquête in het EB te kunnen voorzien tegen september 2015. Actie: A-1.1.2: De communicatiedienst bundelt de communicatie-inspanningen van de diverse stadsdiensten De communicatiedienst stemt het gebruik van diverse communicatiemiddelen door de verschillende stadsdiensten op elkaar af: drukwerk, promocampagnes, … De communicatiedienst beheert en beheerst het budget door rationaliseren, digitaliseren en optimaliseren. De communicatiestrategie van verschillende diensten wordt op elkaar afgestemd en indien gewenst ook overkoepeld door de communicatiedienst. Evaluatie:
Alle stadsdiensten leggen hun communicatie voor aan de communicatiedienst. Op die manier worden bestelaanvragen, afwerkingen, betalingen gebundeld. De communicatiedienst doet in de meeste gevallen ook eindredactie. Zo worden de budgetten beter besteed en kan zuiniger en efficiënter gewerkt worden. Het werken met de kidsgids en de seniorengids is ideaal voor het bundelen van het aanbod. Er is ook gebruik gemaakt van een gezamenlijke advertentie om stadsactiviteiten te promoten. in het najaar van 2014 zijn we gestart met promotie van diverse stadsactiviteiten in de e-mailhandtekeningen. 2 x per dag wordt deze gewijziigd. Zo maakt de ene dienst publiciteit voor een activiteit van een andere dienst. De CRM (Corsa) was in 2014 nog niet zover in voege dat het gebruikt kon worden om gerichte mailings te doen. Hieraan wordt verder gewerkt in 2015.
Actie: A-1.1.3: De stad informeert het eigen personeel via diverse middelen Het stadspersoneel uit de verschillende diensten dient op de hoogte te zijn van de beleidsbeslissingen van de stad en van de impact hiervan op de werking. Dit gebeurt via verscheidene middelen: personeelsblad, intranet, … De bestaande middelen worden uitgediept. Nieuwe vormen worden uitgewerkt. Evaluatie:
Op intranet wordt een paar keer per week iets nieuws toegevoegd ( info over nieuwe personeelsleden, vacatures, nieuwe documenten, krantenknipsels over Eeklo). In het magazijn van de arbeiders wordt begin 2015 een scherm voorzien, zodat zij ook kunnen geïnformeerd worden. Daarnaast gebeuren nog af en toe interne mailings, die worden uitgeprint om op te hangen voor niet-computergebruikers. Er werden 2 edities van het personeelsblad gemaakt.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 9 / 333
3 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
De interne digitale agenda voor activiteiten en vergaderingen wordt voorbereid, maar staat eind 2014 nog niet op punt. De ICT-afdeling werkt hieraan verder begin 2015. Actie: A-1.1.4: De stad versterkt de informatie-uitwisseling en communicatie met het OCMW De uitwisseling van informatie tussen stad en OCMW wordt versterkt, zeker ook in het kader van de integratie van een aantal ondersteunende diensten waaronder de communicatie. Dit omvat zowel uitwisseling van beleidsbeslissingen, bewonersbrieven, persberichten, personeelsnieuws tussen beleid en personeel van beide openbare besturen als het voeren van gezamenlijke communicatie naar de buitenwereld. Evaluatie:
In 2014 is er een voorbereiding op de samenwerking tussen stad en OCMW. Die zal pas geformaliseerd worden in april 2015. Info vanuit het OCMW, lokaal sociaal beleid, wijkcentrum wordt wel al meegenomen in het Eikenblad, de kidsgids, de seniorengids. Uitnodigingen voor persmomenten gebeuren al via de stad. Een gezamenlijke facebook is er nog niet. Voor een aantal zaken is er al grafische ondersteuning (vb Huis van het kind, babybazaar).
Wat zijn de financiële gevolgen? P-1.1: De stad maakt werk van een integraal communicatiebeleid Exploitatie
Uitgaven Saldo De communicatiedienst bundelt de communicatieUitgaven Saldo inspanningen van de diverse stadsdiensten De stad informeert het eigen personeel via diverse middelen Uitgaven Saldo De stad schakelt digitale en audio-visuele Uitgaven Saldo communicatiemiddelen in om de burger te informeren
Jaarrekening 110.315,11 -110.315,11 29.803,71 -29.803,71 0,00 0,00 80.511,40 -80.511,40
Eindbudget Initieel budget 142.040,00 135.700,00 -142.040,00 -135.700,00 53.840,00 49.700,00 -53.840,00 -49.700,00 200,00 500,00 -200,00 -500,00 88.000,00 85.500,00 -88.000,00 -85.500,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-1.2: De stad maakt werk van een integraal participatiebeleid Actie: A-1.2.1: De communicatiedienst zet in op participatie van burgers via Eeklo 2020 Naar aanleiding van de opmaak van de MJP 2014-2019 werden 100 vrijwilligers uit Eeklo gezocht om deel uit te maken van een PANEL EEKLO 2020. Dit panel zal op geregelde tijdstippen bevraagd worden over de beleidsonderwerpen waarmee Eeklo bezig is. Dit kan gaan om enquêtes, maar ook om aanwezigheid als ‘bevoorrechte Eeklonaars’ bij infovergaderingen over bepaalde dossiers. Evaluatie:
Het Panel 2020 wordt uitgenodigd op algemene infovergaderingen. Er was in 2014 een grote bevraging over het imago van de stad Eeklo, ism College OLV Ten doorn. Elk lid ontving ook een uitnodiging om kennis te maken met het concept van het Huis van het Kind, met rondleiding op de
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 10 / 333
4 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Zuidkaai. Hierop kwamen weinig mensen af. De grote startenquête van 2013 werd volledig geanalyseerd en teruggekoppeld met de acties in de meerjarenplanningen van stad en OCMW. Dit werd aan alle panelleden bezorgd. Actie: A-1.2.2: De stad werkt een participatietraject uit voor de herinrichting van de N9 tot stadspromenade Voor de herinrichting van de N9 in het stadscentrum wordt een volledig participatietraject uitgewerkt. De voorbereiding hiervan is al gestart eind 2012. Partners hierin zijn bevoorrechte doelgroepen (handelaars/horeca, bewoners, actoren uit onderwijs en zorg, jongeren, senioren, organisatoren,…), het panel EEKLO 2020, gemeenteraad, … Samen met het studiebureau Grontmij en in latere fase met de aannemer(s) worden de betrokkenen vroeg genoeg geïnformeerd zodat alle vormen van inspraak mogelijk zijn. Evaluatie: Inzake de voorbereiding van de stadspromenade was 2014 een minder intensief jaar. In maart was er een algemene infovergadering voor alle bewoners / handelaars / adviesraden over de stand van zaken. Het dossier kende een beetje een stand-still, ook doordat de politieke besluitvorming wat stremde. De foto's van de huidige stand van zaken zijn nog niet genomen. Actie: A-1.2.3: De stad organiseert infoavonden en wijkdebatten Om te komen tot een betere participatie van de Eeklose inwoners worden op geregelde tijdstippen debatmomenten georganiseerd in de diverse wijken. Voor dossiers inzake infrastructuur, wegen, ruimtelijke ordening worden gerichte informatieavonden georganiseerd. De stad organiseert op geregelde tijdstippen en/of gekoppeld aan beleidsthema's infoavonden en wijkdebatten Evaluatie:
De organiseerde infomomenten over diverse zaken: wegenwerken, 775 jaar eeklo, windturbines, RUP, bodemsanering. Er werden ook participatiemomenten georganiseerd voor o.m. de Hartwijk (met plaatsbezoek) en het beeldkwaliteitsplan (met stadswandeling). Er is een draaiboek opgemaakt voor wijkdebatten. Een eerste wijkdebat vond plaats in de wijk sporthal-Roze-witte wijk, met een 80-tal aanwezigen, met 4 thema's. De evaluatie volgt in 2015.
Actie: A-1.2.4: Er is een afsprakennota voor bestuursorganen en inspraak-, overleg- en adviesorganen De afsprakennota regelt de voorwaarden en de modaliteiten voor de samenwerking tussen het lokaal bestuur en het inspraakorgaan inzake participatie en inspraak van, benaming van doelgroep en/of beleidsdomein, benoemd volgens het Gemeentedecreet en andere relevante regelgeving. Hierin wordt ook duidelijk omschrijven welke return de stad verwacht. Evaluatie:
Er was nood aan uniforme richtlijnen en duidelijke afspraken tussen het stadsbestuur en de advies- en beheersorganen. Daarom werd een
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 11 / 333
5 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
algemene afsprakennota voor alle adviesorganen opgesteld door de cultuurbeleidscoördinator, de communicatieambtenaar en de secretaris. Dit ontwerp werd op 28 januari 2014 voorgelegd aan het schepencollege. Op 28 april en 5 mei werden er infovergaderingen georganiseerd voor de voorzitters en secretarissen van de 15 erkende adviesraden. Er werd rekening gehouden met hun opmerkingen. Nadien werd het aangepaste ontwerp voorgelegd aan de gemeenteraadscommissie. Dit document werd finaal goedgekeurd door het schepencollege goedgekeurd op 13 mei en door de gemeenteraad op 20 oktober 2014. Actie: A-1.2.5: De stad hervormt de subsidiereglementen voor verenigingen tot een eenvoudiger systeem De huidige subsidiereglementen moeten worden geëvalueerd en worden bijgestuurd. Dit om er voor te zorgen dat: - alle projecten een gelijke kans krijgen om een toelage te krijgen; - alle verenigingen (binnen elke sector) een gelijke kans krijgen om structurele steun te ontvangen voor hun werking; - de administratieve last voor de aanvragers beperkt blijft. De stad hervormt huidige subsidiereglementen voor verenigingen tot een transparanter en eenvoudiger systeem Evaluatie:
Deze actie werd nog niet centraal gecoördineerd en geuniformiseerd over de diverse stedelijke diensten; momenteel gebeurt dit per sector naargelang wijzigingen zich opdringen.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-1.2: De stad maakt werk van een integraal participatiebeleid Exploitatie
Uitgaven Saldo De communicatiedienst zet in op participatie van burgers via Uitgaven Saldo Eeklo 2020 De stad organiseert infoavonden en wijkdebatten Uitgaven Saldo De stad werkt een participatietraject uit voor de herinrichting Uitgaven Saldo van de N9 tot stadspromenade Er is een afsprakennota voor bestuursorganen en inspraak-, Uitgaven Saldo overleg- en adviesorganen
Jaarrekening 147,99 -147,99 34,98 -34,98 113,01 -113,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Eindbudget Initieel budget 7.850,00 8.400,00 -7.850,00 -8.400,00 450,00 1.000,00 -450,00 -1.000,00 400,00 400,00 -400,00 -400,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00 6.500,00 6.500,00 -6.500,00 -6.500,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-1.3: De stedelijke diensten zijn klantvriendelijk, efficient , professioneel en toegankelijk
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 12 / 333
6 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-1.3.1: De stad investeert in adequate opleiding voor het personeel De stad wenst de dienstverlening aan de burger, mede door digitalisering en procesmanagement, te optimaliseren. Hiervoor is het noodzakelijk dat het betrokken personeel kwalitatief wordt opgeleid om alzo de nodige kennis te verwerven. Evaluatie: De aanwerving van de stafmedewerker procesbeheer werd niet gerealiseerd in 2014 wegens gebrek aan kandidaten. Een nieuwe oproep volgt in 2015. Actie: A-1.3.2: Het Mid-office zorgt binnen het stadsbestuur voor gecentraliseerde dossieropvolging Het MidOffice zorgt binnen het stadsbestuur voor gecentraliseerde dossieropvolging met behulp van (extern gekoppelde) authentieke bronnen, centraal adressenregister en centrale postregistratie. Dit MidOffice verzorgt eveneens alle klantcontacten met burgers, leveranciers en abtenaren in een CRM (klantrelatiebeheer) applicatie . Evaluatie:
Het project van de postregistratie is afgerond. Er werd afgesproken dat er geen papier meer wordt nagezonden naar de verschillende diensten, na 2015, behoudens speciale stukken voor burgerzaken e.d. Ook e-mails en uitgaande post kunnen op deze manier geregistreerd worden. Het project van de financiële dienst voor automatische intake van facturen is afgerond, behoudens enkele kleine wijzigingen. Dit laat toe om facturen door de budgethouders te laten goedkeuren via een digitale workflow in het MidOffice pakket. Het project rond digitale notulering (door de leverancier bestuur 2.0 genoemd) wordt vermoedelijk tijdens de zomer van 2015 opgestart om in productie te gaan eind 2015.
Actie: A-1.3.3: De stedelijke diensten worden ondersteund door optimaler gebruik van het GIS Ondersteuning van diensten door middel van GIS, dit door GIS te integreren in workflow waardoor eigen werking efficiënter verloopt en waarbij aan de gemeentelijke verplichtingen op vlak van geografische informatie worden voldaan, zie ook https://sites.google.com/a/geolokaal. be/geolokaal/externe-beleidsdoelstellingen Evaluatie:
De geoloketten worden dagelijks gebruikt door diverse diensten. Het inbakeren van de geo-component in de workflow zorgt ervoor dat de collega’s vragen naar bijkomende mogelijkheden, het tijdswinst en het nut wordt door de collega’s ervaren. Er werden extra loketten gebouwd zoals voor de markten, stedenbouwkundige inlichtingen, onderhoud wegen, …
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 13 / 333
7 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-1.3.4: Uniforme inrichting van werkplekken leidt tot optimale benutting Door middel van het standaardiseren van de computer en telefonie kunnen we er naar streven om elke werkplek identiek in te richten en zo de flexibiliteit van deze werkplekken optimaal te benutten. Ambtenaren kunnen op deze manier van de ene naar de andere dienst zonder dat hiervoor fysieke zaken dienen aangepast te worden, hun bureaublad volgt hen overal en er kan gebruik gemaakt worden van een centraal loket. Evaluatie:
Dit project is bijna afgerond. 95% van de administratieve werknemers van het stadsbestuur werken momenteel per thinclient op een gestandaardiseerde kantooromgeving. De laatsten die nog zullen migreren zijn de werknemers van de dienst burgerzaken, vanwege specifieke hardware, benodigd voor vingerafdrukken etc. Wat de telefonie betreft zijn de jeugddienst (als pilootproject) en de werknemers van de bibliotheek en cultuurcentrum overgezet naar de VoIP telefonie. Het is de bedoeling dat de rest van het stadsbestuur volgt in 2015 en 2016, incl. alle buitendiensten. De uniforme werkplek wordt ook in 2015 verder uitgerold naar het OCMW , incl. VoIP telefonie.
Actie: A-1.3.5: De informatieverstrekking via de website wordt gepersonaliseerd (http://mijn. eeklo.be) De website wordt aangepast aan de huidige trends, nl. een verschillende lay-out per type scherm of toestel. Verder zal de website zich meer toespitsen op acties t.o.v. informatie¬verstrekking en zal een groot deel van de wijzigingen aan de website te maken hebben met personalisatie (http: //mijn.eeklo.be), te denken aan wegenwerken & nuttige adressen in de eigen straat, evenementen,… Evaluatie:
Responsive maken van de website www.eeklo.be is voorbereid en de layout is gemaakt. Deze nieuwe versie wordt vermoedelijk rond medio 2015 actief geplaatst. De persoonlijke webpagina, mijn.eeklo.be, wacht nog op de koppeling met het MidOffice pakket van Corsa.
Actie: A-1.3.6: De stad screent zijn stadspatrimonium en dienstverlening op de 7b-toegankelijkheid 7b: bereikbaar, bekend, begrijpbaar, betaalbaar, bruikbaar, beschikbaar, betrouwbaar. Bij renovatie en nieuwe projecten binnen het stadspatrimonium wordt advies gevraagd aan het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid. Ze bieden de lokale overheden concrete ondersteuning in hun toegankelijkheidsbeleid. De adviezen kunnen dan verder praktisch uitgewerkt en toegepast worden. Evaluatie:
Aanvraag dient te gebeuren bij ATO, waarvan 1800€ gesubsidieerd wordt per jaar. 2014: werden er geen screenings aangevraagd. 2015: werden volgende screenings aangevraagd: Roze en Zwembad
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 14 / 333
8 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat zijn de financiële gevolgen? P-1.3: De stedelijke diensten zijn klantvriendelijk, efficient , professioneel en toegankelijk Exploitatie
De informatieverstrekking via de website wordt gepersonaliseerd (http://mijn.eeklo.be) De stedelijke diensten worden ondersteund door optimaler gebruik van het GIS Het Mid-office zorgt binnen het stadsbestuur voor gecentraliseerde dossieropvolging Uniforme inrichting van werkplekken leidt tot optimale benutting Investering Uniforme inrichting van werkplekken leidt tot optimale benutting
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 170.089,13 13.722,38 -156.366,75 8.449,24 -8.449,24 2.809,61 -2.809,61 14.441,34 -14.441,34 144.388,94 13.722,38 -130.666,56 128.230,01 -128.230,01 128.230,01 -128.230,01
Eindbudget Initieel budget 178.697,26 169.310,00 6.278,41 0,00 -172.418,85 -169.310,00 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 3.600,00 3.600,00 -3.600,00 -3.600,00 4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 161.097,26 155.710,00 6.278,41 0,00 -154.818,85 -155.710,00 165.536,31 96.800,00 -165.536,31 -96.800,00 165.536,31 96.800,00 -165.536,31 -96.800,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-1.4: De stad onderneemt initiatieven om de financiele slagkracht te optimaliseren Actie: A-1.4.1: De stad en het OCMW werken samen rond integratie/samenwerking van hun ondersteunende diensten De beide managementteams (stad en OCMW) zullen op geregelde tijdstippen projecten inzake samenwerking/integratie van deze diensten coördineren en begeleiden. De stad en het OCMW werken samen aan diverse projecten omtrent integratie/samenwerking v. d. dienstverlening van hun ondersteunende diensten Evaluatie:
Diverse gesprekken tussen de managementteams van het OCMW en de stad hebben geleid tot een 16punten tellend actieplan dat in oktober 2014 werd voorgelegd en voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen en aan het Vast Bureau. De besluitvorming viel niet in 2014, maar in 2015.
Actie: A-1.4.2: De stad werkt verbetertrajecten uit n.a.v. de resultaten van de interne en externe audits Ingevolge de bepalingen van het gemeentedecreet m.b.t. interne controle en externe audit zullen diverse processen in kaart gebracht worden en risico-analyses worden uitgevoerd, waarbij verbeteringstrajecten worden aangeleverd, die toegepast dienen te worden door de stedelijke diensten (personeel/medewerkers/vrijwilligers) in hun dagdagelijkse werking. De stad werkt verbetertrajecten uit n.a.v. de resultaten van de interne en externe audits in het kader van interne controle (art. 99 GD) Evaluatie: Door het uitblijven van een stafmewerker procesbeheer (geen kandidaten wervingsprocedure) is het opvolgen van de verbetertrajecten als actie niet
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 15 / 333
9 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
makkelijk om uit te voeren voor de betrokken stedelijke diensten. De invulling van deze functie in 2015 zal hierin verandering brengen. Actie: A-1.4.3: De stad onderzoekt de optimalisatie van de retributiereglementen mbt dienstverlening stadsdiensten De stad zal op regelmatige basis op basis van financiële analyses van de kosten/opbrengsten verbonden aan de stedelijke dienstverlening de bestaande reglementen evalueren en waar nodig bijsturen. De stad onderzoekt de optimalisatie van de retributiereglementen in verhouding tot de verstrekte dienstverlening door de stedelijke diensten Evaluatie:
In de gemeenteraad van 15/12/2014 werden naast de belastingreglementen, de volgende aangepaste retributiereglementen gestemd en goedgekeurd : 1. Contantbelasting op afgifte van administratieve stukken 2. Retributie op het gebruik van zelfreinigende toiletten op het grondgebied van Eeklo. 3. Retributie op het uitlenen van volksspelen, wereldspelen en springkastelen. 4. Retributie voor tussenkomst brandweerdienst - opheffing reglement n. a.v. de start per 01/01/2015 van de Hulpverleningszone Meetjesland. 5. Retibutiereglement voor aanpassing voetpaden en aanleg opritten.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-1.4: De stad onderneemt initiatieven om de financiele slagkracht te optimaliseren Exploitatie
De stad en het OCMW werken samen rond integratie/samenwerking van hun ondersteunende diensten De stad onderzoekt de optimalisatie van de retributiereglementen mbt dienstverlening stadsdiensten
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 155.386,31 -22,00 -155.408,31 155.386,31 -155.386,31 -22,00 -22,00
Eindbudget Initieel budget 159.125,00 92.680,00 0,00 6.000,00 -159.125,00 -86.680,00 159.125,00 92.680,00 -159.125,00 -92.680,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-1.5: De stad voorziet in een vrijetijdsloket Actie: A-1.5.1: De stad realiseert een centraal reservatiesysteem voor alle diensten vrije tijd en welzijn Omdat verschillende (vrijetijds-)diensten in ons stadsbestuur gebruik maken van telkens dezelfde gegevens van meestal dezelfde inwoners is het wenselijk om de vele diverse Excel-bestanden om te zetten naar een bruikbare centrale database. Op deze manier wordt bijzonder veel tijd bespaard en worden fouten vermeden. Verdere integratie met het boekhoudpakket resulteert in een veel efficiëntere manier van werken. Afhankelijk van budget en doorlooptijd kan deze applicatie verder gekoppeld worden met bestaande toegangscontrole, gebouwenbeheer, uitdatabank e.d.m.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 16 / 333
10 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Evaluatie:
Stad Eeklo
2014
Er werden zes leveranciers aangeschreven die in aanmerking komen voor het leveren van software voor de volledige vrijetijdssector. Deze hebben de eerste softwaredemo’s gegeven aan alle betrokken diensten. Hieruit werden, na het invullen van pro/contra en quoteren door alle aanwezigen, vier finalisten geselecteerd die vervolgens via nauwkeurige vergelijking zullen moeten voldoen aan de nog vast te stellen gebruikerseisen, bepaald door de diensten onderling. De meest gunstige zal worden weerhouden. Het samenstellen van de gewenste gebruikerseisen gebeurt vermoedelijk na de zomer van 2015.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-1.5: De stad voorziet in een vrijetijdsloket
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-1.6: De stad zet in op een transparantere intergemeentelijke samenwerking Actie: A-1.6.1: De stad evalueert op regelmatige basis de diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Conform de bepalingen van het gemeentedecreet zal de stad, in het bijzonder de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissie algemeen beleid en financiën, op regelmatige basis de werkingen van de diverse intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden evalueren. Evaluatie:
Op de agenda van de gemeenteraadszittingen staan diverse dossiers van de IGS-structuren en intercommunicales. Bij de uiteenzettingen door de beleidsverantwoordelijken hebben de niet-gemandateerde raadsleden de mogelijkheid over deze werkingen vragen te stellen aan het college van burgemeester en schepenen en de gemandateerde raadsleden. Tijdens de bijeenkomsten van de gemeenteraadscommissies werden geen items over deze IGS en intercommunicales bevraagd. De GRcommissies kwamen 4 keer samen; de onderwerpen omvatten toegankelijkheid, afsprakennota adviesraden-bestuur, RUP Boelare-Kerkstraat, recyclagepark, zwembad / BKO en het meerjarenplan2014-2019/budget 2015.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-1.6: De stad zet in op een transparantere intergemeentelijke samenwerking
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-1.7: De stad investeert op een duurzame wijze in het stadspatrimonium met aandacht voor energiezuinige maatregelen
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 17 / 333
11 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-1.7.1: De stad investeert op een duurzame en energiezuinige wijze in het stadspatrimonium Op basis van de bestaande en nog uit te voeren screenings van het gebouwde patrimonium zullen stelselmatig voorstellen en uitvoeringen gerealiseerd worden. Voor de nieuwe bouwprojecten (zwembad) en grote renovaties (politiecommissariaat, Stadhuis en Beukenhof) zal bijzondere aandacht gaan naar de duurzaamheid en de energiezuinige maatregelen. Evaluatie:
2014: Stadskantoor- Fase 3 vervanging ramen werd gerealiseerd. Ramen voorbouw 2de verdieping aan de voorzijde van het gebouw werden vervangen. 2014: Stip / Bibliotheek - relighting van alle verlichting. 2014: Stadskantoor - toegankelijkheid werd verbeterd door installatie van een automatische deur tss. ingang en voorbouw & een parlefonie / toegangscontrolesysteem. 2014: Politiekantoor - vervanging stookketel door een energiezuiniger model
Actie: A-1.7.2: De stad maakt een beleidsaccommodatieplan op Het is wenselijk dat er voor elke stedelijke infrastructuur een inventaris wordt opgemaakt van diverse (onderhouds)contracten, toegangscodes, sleutelplan, enz. ... Dit project zal gefaseerd worden uitgevoerd. Evaluatie: Beleidsplan nog niet opgestart (voorjaar 2015); in het kader van de integratie van het softwarepakket Top Desk is wel een intensieve inventarisatie van het patrimonium lopende (voorjaar 2015).
Wat zijn de financiële gevolgen? P-1.7: De stad investeert op een duurzame wijze in het stadspatrimonium met aandacht voor energiezuinige maatregelen Investering
Uitgaven Saldo De stad investeert op een duurzame en energiezuinige wijze Uitgaven Saldo in het stadspatrimonium
Jaarrekening 82.272,65 -82.272,65 82.272,65 -82.272,65
Eindbudget Initieel budget 90.000,00 107.500,00 -90.000,00 -107.500,00 90.000,00 107.500,00 -90.000,00 -107.500,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-1.8: De stad maakt werk van een HRM-beleid i.s.m. het OCMW Actie: A-1.8.2: De stad ontwikkelt een vormingsbeleid en een vormingsreglement i.s.m. het OCMW De werking en resultaten van de dienst worden voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de medewerkers. De medewerkers ‘up to date’ houden is dan ook een belangrijke uitdaging. Medewerkers moeten kansen krijgen om nieuwe wetgeving op te volgen, nieuwe competenties en talenten verder in te wikkelen. Inzetten op personeel via vorming en opleiding is dan ook essentieel om een kwaliteitsvolle dienstverlening te verlenen. Daarbij is het de bedoeling om het vormingsbeleid meer structureel vorm te geven o.a. via ‘in house’ opleidingen.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 18 / 333
12 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Evaluatie:
Stad Eeklo
2014
De middelen voor vorming werden optimaal aangewend. Enerzijds via individuele vormingen, anderzijds via vormingen in huis, o.a.: Januari: heftruckbestuurder Februari: wegsignalisatie Maart-april: office april – mei: snoeien (+ pesticidebeheer) oktober-november: middelenbeleid december: functionerings- en evaluatiegesprekken december: bijscholing EHBO
Actie: A-1.8.3: De stad ontwikkelt een aanwezigheidsbeleid i.s.m. het OCMW Absenteïsme is niet alleen een kostenfactor en een indicator voor de gezondheid van medewerkers, maar ook een goede indicator van de motivatie en werkbelasting van de medewerkers. De laatste jaren is er een algemene trend zichtbaar van een stijgende graad van absentëisme, o.a. door de vergrijzende medewerker en de toenemende stress. Het stadsbestuur wil enerzijds het absenteïsme in kaart brengen en daaraan de nodige acties koppelen om de aanwezigheid te stimuleren. Evaluatie: In 2014 lag de focus van het aanwezigheidsbeleid op acties in kader van gezond- en welbeleid. De bedoeling is echter om in 2015 of 2016 dit ook meer te onderbouwen met cijfers, o.a. percentage absenteïsme. Actie: A-1.8.4: De stad maakt een rook-, alcohol- en drug(preventie)beleid op i.s.m. het OCMW De stijgende pensioenleeftijd heeft grote gevolgen, medewerkers moeten langer aan het werk. Dit is enkel mogelijk door een gezonder werkklimaat te creëren. Als werkgever willen we de nodige initiatieven nemen (o.a. gezond- en welzijnsdag) om dit thema extra in de kijker te plaatsen en medewerkers bewust te maken dat gezond- en wel leven in eerste instantie bij hun zelf begint. Evaluatie:
Het alcohol- en drugbeleid is in 2014 ingevoerd, dit ging gepaard met sensibiliseringssessie waar Eclips als externe partner werd betrokken.
Actie: A-1.8.5: De stad voert competentiemanagement in op alle domeinen van HR i.s.m. het OCMW Competentiemanagement draait rond het erkennen, ontwikkelen en inzetten van competenties van werknemers in functie van zowel bedrijfsdoelen als persoonlijke wensen en ambities. Competentiemanagement is een instrument om de organisatie én de mensen in samenhang te ontwikkelen. Het biedt een antwoord op uitdagingen zoals: - het inzetten van de juiste mens op de juiste plaats - het voorbereiden van een organisatie op veranderingen - het mee laten evolueren van oudere werknemers - het behouden van waardevolle werknemers Competentiemanagement is dan ook het noodzakelijke kader om andere tools rond HRM op te bouwen. Evaluatie:
In kader van het project Externe audit Leidraad Organisatiebeheersing
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 19 / 333
13 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Audit Vlaanderen werd in de organisatie een eerste oefening uitgevoerd om de organisatiecompetenties in kaart te brengen. Deze informatie is een eerste stap in de uitbouw van een competentiebeleid. Actie: A-1.8.7: De stad zet in op diversiteit binnen het personeel i.s.m. het OCMW Een organisatie zou een afspiegeling moeten zijn van de maatschappij, op alle vlakken. Zeker een overheidsorganisatie heeft de plicht om positieve acties te ondernemen om de diversiteit in de organisatie te stimuleren. Evaluatie: Bij een aantal vacatures (o.a. technische hulp groen) werd samengewerkt met Jobkanaal om ook andere groepen in de samenleving te bereiken. Actie: A-1.8.8: De stad streeft naar kwaliteitsvol leiderschap i.s.m. het OCMW Eén van de belangrijkste pijlers om tot gemotiveerde personeelsleden te komen zijn goede leidinggevenden. Zij vormen de kern van een goed personeelsbeleid en hebben een rechtstreekse impact op hun medewerkers. Als personeelsdienst kan je wel bepaalde tools aanleveren en advies geven aan de leidinggevende, de toepassing binnen de dienst is echter grotendeels afhankelijk van de leidinggevende zelf. Het stadsbestuur wil dan ook inzetten op kwalitatief leiderschap. Onze leidinggevende moeten oog en aandacht hebben voor hun medewerkers en deze medewerkers laten ontwikkelen in hun job. Dit is enkel mogelijk als aan het leidinggevende aspect voldoende aandacht wordt besteed (o.a. intervisie organiseren, geven van klankbord vanuit personeelsdienst, tools voor functionerings- en evaluatiegesprekken, middelenbeleid,…), maar ook als de leidinggevende hun verantwoordelijkheid ten volle kan opnemen (o.a. rechtstreeks betrokkenheid bij selectie van nieuwe medewerker). Evaluatie:
Een tweetal opleidingen werden georganiseerd voor het leidinggevend personeel: - toepassen van het middelenbeleid - voeren van functioneringsgesprekken Daarnaast geeft de interne doordenkdag (2x per jaar en georganiseerd door het managementteam) een platform voor intervisie en uitwisseling van informatie tussen diensthoofden en leidiggevenden.
Actie: A-1.8.9: De stad zet in op projectmanagement met aandacht voor het SMART E principe i.s.m. het OCMW Smart-E = specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden en ecologisch. De werking binnen een stadsbestuur wordt steeds complexer, steeds meer dossiers hebben raakvlakken met verschillende domeinen waardoor meerdere ambtenaren en mandatarissen, elk met een verschillende achtergrond, betrokken zijn. Om te komen tot kwaliteitsvolle dossiers is een geïntegreerde aanpak noodzakelijk, dit is volgens ons enkel mogelijk door deze dossiers projectmatig te benaderen. Deze aanpak leidt tot een meer kwaliteitsvolle benadering (rekening houden met alle relevante factoren), maar ook tot een meer uniforme aanpak over alle dossiers heen. Dit laatste heeft dan weer een meerwaarde op vlak van transparantie. Evaluatie:
Dit werd niet opgenomen in 2014. Dit wordt opgenomen in 2015.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 20 / 333
14 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat zijn de financiële gevolgen? P-1.8: De stad maakt werk van een HRM-beleid i.s.m. het OCMW Exploitatie
De stad maakt een rook-, alcohol- en drug(preventie)beleid op i.s.m. het OCMW De stad ontwikkelt een aanwezigheidsbeleid i.s.m. het OCMW De stad ontwikkelt een vormingsbeleid en een vormingsreglement i.s.m. het OCMW
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 40.228,32 36.888,32 -3.340,00 0,00 34.046,37 34.046,37 761,72 -761,72 39.466,60 2.841,95 -36.624,65
Eindbudget Initieel budget 57.580,00 59.500,00 1.730,30 0,00 -55.849,70 -59.500,00 600,00 2.000,00 0,00 0,00 -600,00 -2.000,00 4.500,00 4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 52.480,00 53.000,00 1.730,30 0,00 -50.749,70 -53.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-1.9: De stad voert een intern milieu- en duurzaamheidsbeleid Actie: A-1.9.1: De stad voert een aankoopbeleid mits toepassing van duurzaamheid criteria De aankoopdienst gaat voor duurzame overheidsopdrachten waarbij milieu-, sociale- en economische criteria geïntegreerd worden in alle fases van het aankoopproces van leveringen, werken en diensten. De dienst hoopt hierdoor de verspreiding van milieubesparende technologieën, sociale innovatie en de ontwikkeling van milieu-, sociaal en ethisch verantwoorde producten en diensten te bevorderen, door het zoeken naar oplossingen die de minste impact op het milieu hebben gedurende hun volledige levenscyclus en sociaal en ethisch verantwoord zijn. Evaluatie:
Voor de aankopen bestemd voor het restaurant van het dienstencentrum Zonneheem werd in de bestekken expliciet rekening gehouden met duurzaamheid en ecologie. Voor de aankoop van groenten wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met streekproducten en seizoensgebonden groenten. Voor de aankoop van papierproducten wordt steeds de FSC-certifiëring gevraagd. Kopieerpapier is steeds 100% gerecycleerd "post consumer waste". Bij de aankoop van kantoorbenodigdheden worden steeds de milieuvriendelijker suggesties van de leverancier mee in beschouwing genomen. In het bestek voor het georganiseerde busvervoer tussen de scholen en de B.K.O's wordt onder andere de leeftijd van de bussen opgenomen als gunningscriterium, ervan uitgaande dat oudere bussen meer vervuilend zijn dan de nieuwste types. Vrijwel alle koffies die momenteel nog decentraal aangekocht worden dragen het fair-tradelabel. Vanaf 2015 zullen deze aankopen
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 21 / 333
15 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
gecentraliseerd worden en zal er uitsluitend fair-tradekoffie en tee aangekocht worden. Actie: A-1.9.2: De stad realiseert een milieuvriendelijk wagenpark De stad wenst het bestaande wagenpark verder om te bouwen tot een duurzaam en milieuvriendelijk wagenpark. Naar aanleiding van deze ombouw werd een kostenbaten-analyse gemaakt van het huidige dienstverkeer (wagenpark en dienstfietsen). De stad zal op deze manier het huidige wagenpark tot een efficiënt en milieuvriendelijk alternatief omvormen. Bij de aankoop van nieuwe voertuigen zal het milieuvriendelijkheid als prioritair gunningscriterium worden opgenomen. Evaluatie: Voor de nieuwe tewerkstellingsploeg Job Team werd een nieuw dienstvoertuig op CNG besteld ingevolge gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2014 en collegebesluit van 24 juni 2014. De gemeenteraad besliste op 17 november 2014 om de oude dieselcontainervrachtwagen te vervangen door een nieuwe met CNGmotor via een groepsaankoop door Imewo/Eandis. De levering en ingebruikneming van dit voertuig zal gebeuren rond de zomerperiode 2015. Actie: A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel Medewerkers van het stadsbestuur moeten zoveel mogelijk het goede voorbeeld geven naar duurzaamheid. Als het merendeel van zowel de beleidsverantwoordelijken als ambtenaren aantoont dat zij zich op een duurzame manier verplaatsen voor het woon-werkverkeer kan dit een invloed hebben op andere burgers van Eeklo. Evaluatie:
Opstart Blue Bike en Fietspunt begin 2014; het stadspersoneel kan een abonnement Blue Bike krijgen.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-1.9: De stad voert een intern milieu- en duurzaamheidsbeleid Exploitatie De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 26.828,75 -26.828,75 26.828,75 -26.828,75
Eindbudget Initieel budget 20.946,00 20.496,00 -20.946,00 -20.496,00 20.946,00 20.496,00 -20.946,00 -20.496,00
Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstelling: D-2: Eeklo investeert duurzaam in weginfrastructuur en mobiliteit vanuit het STOP principe Kwalitatief: De stad Eeklo voert een stadsvernieuwingsbeleid door de realisatie van een kwaliteitsvolle woon-, winkel, werkomgeving met aandacht voor de verschillende vervoersmodi
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 22 / 333
16 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-6: De stad geeft impulsen aan de stadsvernieuwing Actie: ACT-119: De stad maakt op en realiseert omgevingswerken omgeving Wilgenpark Evaluatie:
Op 16 mei 2013 werd een bewonersvergadering georganiseerd. Samenlevingsopbouw organiseerde de dag nadien een infomoment waarop individuele vragen konden worden gesteld. In 2013 werd een subsidie aangevraagd in het kader van Groen in de Stad (ANB). Deze subsidie werd niet toegekend. Het uitvoeringsdossier werd verder besproken met de VMSH, de MBV en het ontwerpbureau. Dit resulteerde in een plenaire vergadering op 29 oktober 2013. Op 16 december 2013 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met de VMSH goed.
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-6: De stad geeft impulsen aan de stadsvernieuwing Investering De stad maakt op en realiseert omgevingswerken omgeving Wilgenpark
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Eindbudget 11.000,00 -11.000,00 11.000,00 -11.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-7: De stad werkt een erfgoedbeleid uit Actie: ACT-24: De werking van het stadsarchief wordt verder ondersteund De werking van het stadsarchief wordt verder ondersteund met extra aandacht voor de digitalisering van het levend archief. Evaluatie:
De vrijwilligersgroep o.l.v. de stadsarchivaris komen nog steeds 3x/week langs op het stedelijk archief en verzorgen de publiekswerking. Tevens is er in het stedelijk informatieblad een publicatieruimte voorzien voor weetjes uit het archief. De stadsarchivaris volgt de collega-werkgroep binnen COMEET op en de cubeco ondersteunt het team bij de opmaak van een overzichtstentoonstelling in 2014 over WOI.
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-7: De stad werkt een erfgoedbeleid uit Exploitatie De werking van het stadsarchief wordt verder ondersteund
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 654,20 -654,20 654,20 -654,20
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 23 / 333
17 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-10: De stad werkt projectmatig aan de infrastructurele verbetering van de straten De stad werkt projectmatig aan de infrastructurele verbetering van de straten met oog op kwaliteitsvolle woon-, winkel- en werkomgeving. Actie: ACT-31: De stad realiseert de heraanleg Roze Evaluatie:
In 2013 werd het ontwerp voor de heraanleg van de Roze verder uitgewerkt. Het subsidiebesluit werd ontvangen op 28 maart 2014 (uitvoering van het project: najaar 2014).
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-10: De stad werkt projectmatig aan de infrastructurele verbetering van de straten Investering
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
De stad realiseert de heraanleg Roze
Jaarrekening 70,64 -70,64 70,64 -70,64
Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-11: De stad helpt mee aan de realisatie van de aanleg van de zuidelijke ring Actie: ACT-33: Aankoop van gronden voor milderende maatregelen Aankoop van gronden voor milderende maatregelen ten behoeve van de aanleg van de zuiderlijke ring rond de stad Evaluatie:
De aankoop en bebossing van gronden in de Lange Moeiakker is nog volop aan de gang. Met de aankoop van de gronden Steyaert zal een nieuw, groot stuk worden gerealiseerd. De einddatum van deze projectsubsidie is 2016. Alles zal tegen dan moeten aangekocht zijn.
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-11: De stad helpt mee aan de realisatie van de aanleg van de zuidelijke ring Investering Aankoop van gronden voor milderende maatregelen
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 153.296,88 -153.296,88 153.296,88 -153.296,88
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 24 / 333
Eindbudget 400.000,00 -400.000,00 400.000,00 -400.000,00
18 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-45: De stad optimaliseert projectmatig de fiets- en voetpaden Actie: ACT-105: De stad werkt mee aan de uitvoering van het netwerk van interlokale fietspaden Evaluatie:
In het kader van de opmaak van het mobiliteitsplan is deze actie opgenomen en worden opportuniteiten telkens aangegaan (ook vanuit het subsidiebeleid van de provincie). In 2012 werd verbinding vanaf het station Eeklo richting Lembeke op de voormalige spoorwegbedding opgeleverd. In westelijke richting werden geen acties ondernomen, rekening houdend met het feit dat het fietspad in het buitengebied Leopoldlaan een stuk van het traject richting Maldegem zou kunnen opnemen. Dit dossier wordt in 2014 verder uitgewerkt.
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-45: De stad optimaliseert projectmatig de fiets- en voetpaden Investering De stad werkt mee aan de uitvoering van het netwerk van interlokale fietspaden
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 4.854,52 -4.854,52 4.854,52 -4.854,52
Eindbudget 112.154,16 -112.154,16 112.154,16 -112.154,16
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-2.1: De stad zal het Netwerk Langzaam Verkeer uitbouwen en optimaliseren Actie: A-2.1.1: De stad realiseert de inplanting van elektrische laadpalen voor fietsen Er zullen elektrische laadpalen aangebracht worden op strategische plaatsen en aantrekkingspolen om zowel elektrische fietsen te kunnen opladen. Evaluatie:
Voor 2014 zijn er geen realisaties tot stand gekomen.
Actie: A-2.1.3: De stad zal het lokaal fietsnetwerk verder uitbouwen Om het STOP-principe kracht bij te zetten is het nodig om het fietsen te promoten en voor kwalitatieve, veilige en comfortabele fietsnetwerken te zorgen. Zo wordt het fietsen gesensibiliseerd waardoor er een autoluwer centrum ontstaat. Evaluatie: Met de provincie wordt nagekeken of het LAF/BFF fietspad langs de spoorwegbedding kant Balgerhoeke kan gerealiseerd worden.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 25 / 333
19 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-2.1.4: De stad optimaliseert het netwerk van voetpaden Het is noodzakelijk om comfortabele en veilige voetpaden aan te leggen, de bestaande te optimaliseren. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met de waterhuishouding. Bedoeling is dat bijvoorbeeld het een aangename loopafstand is van de randparkings naar het centrum. Evaluatie: Er is een voetpadenplan in opmaak waarin een prioriteitenlijst van te herstellen voetpaden zal worden in opgenomen. Ontharding van de voetpaden wordt ook nagekeken. Actie: A-2.1.5: De fietsoversteek Sint-Jansdreef-N49 maakt het Netwerk Langzaam Verkeer zo volledig mogelijk Het is noodzakelijk om het Netwerk Langzaam Verkeer niet te doorbreken en het obstakel van de E34/N49 zoveel mogelijk weg te werken door de aanleg van een fietsoversteek ter hoogte van de Sint-Jansdreef. Evaluatie: Geen verdere acties ondernomen. Actie: A-2.1.6: De stad brengt op strategische plaatsen fietsenstallingen aan Om het fietsverkeer te bevorderen en te stimuleren is het noodzakelijk om goed en veilige fietsenstallingen aan te brengen op strategische plaatsen. Bevorderen van het fietsen en de fietser in het straatbeeld brengen. Evaluatie: Realisatie van uitbreiding van de fietsenstalling aan parking ballon. Actie: A-2.1.8: I.s.m. partners soc.econ-initiatieven fietsgebruik in combinatie met openbaar vervoer onderzoeken De stad faciliteert het gebruik van de stadsfietsen (personeel), fietsverhuur (burgers, bezoekers) in Eeklo. De stad voert hieromtrent diverse gesprekken met partnerorganisaties. De stad onderzoekt met partners via sociale-economie-initiatieven het fietsgebruik in combinatie met openbaar vervoer mogelijk te maken Evaluatie:
Opstart Blue Bike en Fietspunt begin 2014; het stadspersoneel kan een abonnement Blue Bike krijgen.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-2.1: De stad zal het Netwerk Langzaam Verkeer uitbouwen en optimaliseren Investering
Uitgaven Saldo De stad brengt op strategische plaatsen fietsenstallingen aan Uitgaven Saldo De stad zal het lokaal fietsnetwerk verder uitbouwen Uitgaven Saldo
Jaarrekening 19.705,67 -19.705,67 6.626,31 -6.626,31 13.079,36 -13.079,36
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 26 / 333
Eindbudget Initieel budget 36.000,00 6.000,00 -36.000,00 -6.000,00 6.000,00 6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00
20 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-2.2: Eeklo wil als centrumstad het openbaar vervoersknooppunt realiseren Actie: A-2.2.2: De stad engageert zich om het fietspunt mee op te starten en uit te bouwen In het kader van de herwaardering en het toepassen van het STOP-principe is het noodzakelijk om het openbaar vervoersknooppunt uit te bouwen met een fietspunt. De stad zal hiervoor samenwerken met Groep Intro in het kader van het Blue Bike-project. Evaluatie: Fietspunt is opgestart. Actie: A-2.2.3: Aandacht voor de minder-mobiele burger en stimuleert mobiliteit door verschillende projecten op maat Het bestaand project “Vervoer op Maat!” biedt momenteel personen met vervoersproblemen de mogelijkheid opnieuw verplaatsingen te maken, boodschappen te doen, op ziekenbezoek te gaan, vrienden of familie te bezoeken of gewoon er eens op uit te trekken op momenten dat men het zelf wil. Kortom, om terug deel te nemen aan het sociale leven van alledag. Er zijn geen specifieke leeftijdsvoorwaarden vooropgesteld en ook rolstoelgebruikers kunnen probleemloos van de dienst gebruik maken. Het lokaal dienstencentrum heeft speciaal daarvoor twee comfortabel ingerichte busjes ter beschikking. Rolstoelgebruikers kunnen gemakkelijk, via een handig en veilig liftsysteem, in een busje plaatsnemen. De stad onderzoekt of er nog andere, bijkomende initiatieven voor de minder-mobiele burger wenselijk zijn. De stad heeft permanent aandacht voor de minder-mobiele burger en stimuleert mobiliteit door verschillende projecten (o.a. Vervoer op maat) Evaluatie:
Vervoer op Maat kent zijn lopende werking; evenwel werden er geen beroep gedaan op een bijkomende beroepschauffeur-begeleider (24/38). Hierdoor is de werking met de vrijwilligers chauffeur-begeleider belangrijk.
Actie: A-2.2.4: De stad stimuleert de verplaatsingen met het openbaar vervoer binnen de stad (3de betalersysteem) Het derdebetalersysteem is een actiepunt om het bestemmingsverkeer binnen de stad niet met de auto maar met het openbaar vervoer af te leggen. Evaluatie:
Derdebetalersysteem van De Lijn blijft behouden. Derdebetalersysteem van Blue Bike is opgestart.
Actie: A-2.2.5: De stad ijvert om het belbusgebied uit te breiden i.f.v. het nieuwe ziekenhuis ( buslijn 58) De bereikbaarheid van AZ Alma met het openbaar vervoer staat omschreven in het bouwdossier waar de bediening met lijn 58 in opgenomen is. Het is belangrijk dat het streekziekenhuis bereikbaar is met het openbaar vervoer. Bijkomend wordt gevraagd om het belbusgebied uit te breiden. De stad ijvert om het belbusgebied uit te breiden i.f.v. het nieuwe ziekenhuis; buslijn 58 dient ook rechtstreeks AZ Alma te bedienen Evaluatie: Is opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning van AZ Alma.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 27 / 333
21 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
De Lijn voorziet in openbaar vervoer naar het nieuwe AZ ALma. Actie: A-2.2.6: De stad ijvert om industrieterrein Kunstdal en scholencampus COLTD te laten bedienen door De Lijn In het PRUP wordt deze ontsluitingen omschreven. De scholencampus voorziet in de toekomst hun toegang aan de Ringlaan waardoor de mogelijkheid ontstaat om hier een bediening van De Lijn te voorzien. De industriezone laten ontsluiten met het openbaar vervoer uitbreiden. De stad ijvert om industrieterrein Kunstdal en scholencampus COLTD te laten bedienen door De Lijn via de Ringlaan Evaluatie: Gesprekken in het kader van het mobiliteitsplan zijn opgenomen.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-2.2: Eeklo wil als centrumstad het openbaar vervoersknooppunt realiseren Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Aandacht voor de minder-mobiele burger en stimuleert Uitgaven Ontvangsten mobiliteit door verschillende projecten op maat Saldo De stad engageert zich om het fietspunt mee op te starten en Uitgaven Saldo uit te bouwen De stad stimuleert de verplaatsingen met het openbaar Uitgaven Saldo vervoer binnen de stad (3de betalersysteem)
Jaarrekening 77.039,37 35.373,21 -41.666,16 48.435,86 35.373,21 -13.062,65 27.728,00 -27.728,00 875,51 -875,51
Eindbudget Initieel budget 82.326,67 40.815,00 38.815,00 38.815,00 -43.511,67 -2.000,00 54.076,67 15.815,00 38.815,00 38.815,00 -15.261,67 23.000,00 27.000,00 25.000,00 -27.000,00 -25.000,00 1.250,00 0,00 -1.250,00 0,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-2.3: De stad zal het parkeerbeleid verder uitbouwen met (minimaal) het behoud v.h. aantal parkeerplaatsen Actie: A-2.3.1: De stad onderzoekt de mogelijkheid van gedifferentieerd parkeren Met differentiatie in het parkeerbeleid in te voeren wil de stad meer rotatie in het parkeren bekomen. Evaluatie:
Onderzoek wordt gevoerd in het kader van de herwaardering stadspromenade.
Actie: A-2.3.2: De stad zal inbreidingsprojecten realiseren in functie van bewoners- en/of werknemersparkeren De doelstelling is om bij inbreidingsprojecten het bewoners- en/of werknemersparkeren te integreren.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 28 / 333
22 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-2.3.3: Na realisatie vd vernieuwde scholencampus COLTD, het parkeren in de schoolbuurt evalueren Nu parkeren heel wat leerkrachten op de parking in Burggravenstraat die de leefbaarheid van de omgeving niet ten goede komt. Anderzijds ligt de parking op loopafstand van het centrum en kan zij ingericht worden als randparking. Evaluatie: De scholencampus is nog in opbouw. Actie: A-2.3.4: Bij de herwaardering van het stadscentrum, ook laad- en loszones en venstertijden aanbrengen Laden en lossen in het centrumgebied geeft momenteel grote doorstromingsproblemen. Deze worden opgelost met het nieuwe concept stadspromenade. Ondertussen worden verschillende laad- en loszones aangebracht. Bij de herwaardering van het stadscentrum zullen de laad- en loszones en venstertijden worden aangebracht Evaluatie:
Momenteel zijn er laad- en loszones met venstertijden. Deze zijn wettelijke aangegeven door verkeersborden. Deze laad- en loszones worden mee opgenomen in de bespreking van de stadspromenade.
Actie: A-2.3.5: De stad stimuleert samenwerking met private partners voor de uitbating van ondergrondse parkings De private bestaande ondergrondse parkings worden in overleg met de eigenaars verder uitgebouwd tot PPS-project. Het gebruik van de ondergrondse parking zorgt er voor dat de bestaande parkings ruimtelijk een andere invulling kunnen krijgen. De stad stimuleert de samenwerking met private partners om de uitbating van bestaande ondergrondse parkings te optimaliseren Evaluatie:
Er zijn gesprekken met de privé-eigenaars.
Actie: A-2.3.6: De stad ondersteunt het principe van parkeerdelen en autodelen Aan de bewoners wil men participatie vragen voor parkeerdelen en autodelen, dit om problemen inzake parkeren en autogebruik aan te pakken. Evaluatie:
In 2014 zijn de voorbereidingen gestart om Cambio in te voeren.
Actie: A-2.3.7: De stad ondersteunt stille leveringen in het centrum die de leefbaarheid verbeteren (PIEK 2-traject) Dit is een project van de Vlaamse overheid rond stille en duurzame leveringen aan winkels in de vroege ochtend en de late avond. Op die manier tracht men de leefbaarheid in het centrum terug te brengen. De stad ondersteunt de stille leveringen in het stadscentrum om de leefbaarheid te verbeteren (PIEK 2-traject) Evaluatie:
De stad werd niet geselecteerd door de Vlaamse overheid.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 29 / 333
23 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat zijn de financiële gevolgen? P-2.3: De stad zal het parkeerbeleid verder uitbouwen met (minimaal) het behoud v.h. aantal parkeerplaatsen Exploitatie
De stad onderzoekt de mogelijkheid van gedifferentieerd parkeren Investering De stad onderzoekt de mogelijkheid van gedifferentieerd parkeren
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 303.489,86 946.020,74 642.530,88 303.489,86 946.020,74 642.530,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Eindbudget Initieel budget 147.000,00 147.000,00 674.500,00 0,00 527.500,00 -147.000,00 147.000,00 147.000,00 674.500,00 0,00 527.500,00 -147.000,00 30.000,00 40.000,00 -30.000,00 -40.000,00 30.000,00 40.000,00 -30.000,00 -40.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-2.4: De stad werkt projectmatig aan de infrastructurele verbetering van straten Actie: A-2.4.1: De stad realiseert de heraanleg van het Mandeweegsken De riolering en het wegdek van het Mandeweegsken zijn aan vervanging toe. Het rioleringsconcept moet ingepast worden in het totaal rioleringsplan met introductie van een regenwaterafvoer in functie van de hoger gelegen strengen: water afkomstig van de verkaveling Pijckensakker en hogerop de Doortocht, richting Broeken. Het wegconcept moet rekening houden met het woonkarakter van de straat en met de taakstelling van de straat in de verkeersafwikkeling van het zuidelijk deel van het centrum. Dit dient afgestemd te worden op de heraanleg van Korte Moeie, D. Goethalsstraat en eerste deel van Raverschootstraat. Evaluatie:
Het project wordt in één groep ondergebracht, bestaande uit twee paketten. -Mandeweegsken - Korte Moeie - IJzerstraat -Desiré Goethalsstraat - Raverschootstraat(gedeeltelijk). Voor het deel Desiré Goethalsstraat - Raverschootstraat wordt de RWA leiding als bovengemeentelijk beschouwd en door het Vlaamse Gewest betaald. Het DWA stelsel en de aanleg van de weg zullen via RioP uitegvoerd worden, mits subsidies van VMM. Voor Mandeweegsken - Korte Moeie - IJzerstraat werden VMM subsidies aangevraagd. RioP heeft een voorstel voorhet aanstellen van een ontwerper overgemaakt, dat op 14 mei 2015 aan het college werd voorgelegd (zie bijlage)
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 30 / 333
24 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-2.4.2: De stad realiseert de heraanleg van de Roze De riolering en het wegdek van de Roze zijn aan vervanging toe. Het project wordt via RioP gerealiseerd. Bij de heraanleg is er grotere aandacht voor de zwakke weggebruikers en de verblijfskwaliteit van de straat. Evaluatie: Ontwerp werd in zomer 2014 afgerond, na uitgebreide studieronde. het dossier werd aanbesteed op 21 november 2014 met een stadsaandeel van 56.156 €, goedgekeurd in schepencollege van 20.01.2015 De werken starten op 20 april 2015. Actie: A-2.4.3: De stad realiseert de heraanleg van de Korte Moeie (incl. de afwikkeling kruispunt) Het wegdek en de riolering van de Korte Moeie zijn aan vervanging toe. Het rioleringsstelsel dient samen met RioP te worden uitgewerkt, rekening houdend met de verkaveling van de Pijkensakker. Rekening houdend met de toekomstige taakstelling van de straat (bereikbaarheid van het industrieterrein en stadskantoor) dient een gepaste aanleg te worden voorgesteld. De hoek met de Tieltsesteenweg dient te worden verbreed en aangepast voor zwakke weggebruikers. De stad realiseert de heraanleg van de Korte Moeie (incl. de afwikkeling kruispunt Tieltse Steenweg/(Korte) Moeie) Evaluatie:
Project werd uitgevoerd in de zomer van 2014.
Actie: A-2.4.4: De stad realiseert de heraanleg van de Desiré Goethalsstraat en deel Raverschootstraat Het regenwater dat van de stadspromenade afkomt, moet deels via de D. Goethalsstraat en de Raverschootstraat afgeleid worden richting Pijkensakker. De riolering van de D. Goethalsstraat op zich is aan vervanging toe. Bij de heraanleg moet aandacht zijn voor de taakstelling van de D. Goethalsstraat in de verkeersafwikkeling van het centrum en de zwakke weggebruiker. Het deel van de Raverschootstraat wordt heringericht in functie van de gewijzigde verkeerssituatie ter hoogte van de Ring. Voor dit project dient een maximale subsidiëring en tussenkomst van RioP/Aquafin te worden nagestreefd. Evaluatie:
Zie evaluatie Mandeweegsken
Actie: A-2.4.5: De stad realiseert de heraanleg van de Patersstraat De Patersstraat is naast de Kaaistraat een overblijvende straat in de renovatie aan de zuidkant van de stadspromenade. Evaluatie:
Gelet op het feit dat de investeringsmogelijkheden binnen RioP gunstig evolueren, werd opdracht gegeven om het ontwerp voor de Paterstraat op te starten (SC 14.04.2015)
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 31 / 333
25 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-2.4.6: De stad realiseert de heraanleg van de Kaaistraat Het regenwater dat van de stadspromenade afkomt, moet deels via de Kaaistraat afgeleid worden richting Leiken/Dullaert. De riolering en het wegdek van de Kaaistraat zijn aan vervanging toe. De doorsteek tussen de Kaaistraat en het Leiken/Dullaert wordt minimaal gehouden. Het project wordt via RioP, bij voorkeur samen met Aquafin gerealiseerd. Bij de heraanleg is er grotere aandacht voor de zwakke weggebruikers en de verblijfskwaliteit van de straat, conform de concepten die voor de stadspromenade werden ontwikkeld. Evaluatie: Voor de Kaaistraat wordt, in overleg met RioP geprobeerd om het RWA stelsel door het Vlaams Gewest te laten financieren (april 2015). Eens dit uitgeklaard, kan het dossier gelanceerd worden. Actie: A-2.4.7: De stad realiseert de heraanleg van de Zandstraat De riolering en het wegdek van de Zandstraat zijn aan vervanging toe. Het rioleringsconcept moet ingepast worden in de het totaal rioleringsplan met introductie van een regenwaterafvoer in functie van de hoger gelegen strengen. De bovenbouw moet rekening houden met het woonkarakter van de straat en met de taakstelling van de straat in de verkeersafwikkeling van het zuidelijk deel van het centrum. Evaluatie:
Dit project werd niet opgenomen in de planning met de diverse betrokken actoren.
Actie: A-2.4.8: De stad werkt samen met rio-p voor verbetering van waterhuishouding en zuivering van afvalwater Evaluatie:
De defecten en aansluitingen worden goed opgevolgd. Voor wat betreft de groter projecten, zijn de Roze en de Leopoldlaan in uitvoering (april 2015). Momenteel worden de dossiers voorbereid voor Mandeweegsken/Korte Moeie/Ijzerstraat en Desiré Goethalsstraat/Raverschootstraat. Later volgt Kaaistraat, mits tussenkomst van het Vlaams Gewest voor de RWA. Voor de Paterstraat wordt geopteerd om de werken op korte termijn, zonder subsidies, uit te voeren o.a. omdat de financiële vooruitzichten voor RioP gunstiger zijn geworden, door de verhoging van de BOT en door de herschikking van dossiers. Op basis van dit laatste kan ook nagedacht worden om andere dossiers alsnog te lanceren. Er moet echter wel rekening gehouden worden met de steeds grotere aanpraken op het budget voor grote herstellingen (type Zandvleuge, voorjaar 2015)
Wat zijn de financiële gevolgen? P-2.4: De stad werkt projectmatig aan de infrastructurele verbetering van straten Investering De stad realiseert de heraanleg van de Patersstraat De stad realiseert de heraanleg van de Roze
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 105.596,95 -105.596,95 94.337,59 -94.337,59 11.259,36 -11.259,36
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 32 / 333
Eindbudget Initieel budget 87.178,06 430.000,00 -87.178,06 -430.000,00 37.154,57 240.000,00 -37.154,57 -240.000,00 50.023,49 190.000,00 -50.023,49 -190.000,00
26 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-2.5: De stad helpt mee aan de realisatie van de aanleg van de zuidelijke ring Actie: A-2.5.1: De stad koopt gronden aan voor de milderende maatregelen In het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) wordt het gebied ter hoogte van de Lange Moeiakker potenties toegeschreven voor verdere natuurontwikkeling. Ook het RUP ‘Overgang stad - landschap Lange Moeie’ zal als hoofddoel hebben om een optimale uitbouw en beheer voor de landschapsecologische belangrijke zone te garanderen als grote open ruimte voor de stedeling. Het graven van grachten, aanplanten van boszones, hoogstamboomgaarden, aanplanten van gemengde hagen, knotwilgen en het verhogen van de grondwaterstand i.s.m. polderbestuur ‘De Burggravenstroom’ zijn aandachtspunten. Voor de uitvoering van dit project ontving de stad subsidies uit het bebossingcompensatiefonds. Evaluatie:
In het kader van de verworven subsidie uit de projectoproep bebossing met middelen van het bossencompensatiefonds werden de afgelopen jaren verschillende aankopen van gronden iin de Lange Moeiakker met succes gerealiseerd. In 2014 werden de gronden van de familie Steyaert aangekocht. Het betreft de percelen sectie F, nrs. 544/B, 544/C, 544/E, 544/F, 544/G, 542, 546/G, 546/K, 547 . De percelen, met een totaaloppervlakte van 3ha 92a 36ca werden aangekocht mits een prijs van 150.000 euro. De aankoopakte werd goedgekeurd op de gemeenteraad, dd. 26 mei 2014. De schuldvordering ANB werd eveneens aangevraagd, dd. 20 maart 2015.
Actie: A-2.5.3: De stad helpt mee aan de realisatie van de knooppunten aan de zuidelijke ring Met het doortrekken van de zuidelijke ring moeten een aantal knooppunten aangelegd worden, rekening houdend met de doorstroming en verkeerscirculatie. Dit moet het centrum autoluwer en leefbaarder worden.: - Knooppunten Ringlaan – Industrielaan: met de aanleg van het knooppunt AZ Alma (waarbij de oversteekbeweging aan Raverschootstraat dicht gaat), is het noodzakelijk om de keerbewegingen aan Ringlaan – Industrielaan veilig te maken. - Ringlaan – Tieltsesteenweg - Molenstraat – Brugsesteenweg: bestaande afslag Brugsesteenweg aan ovonde beter maken voor de overstekende fietser. Evaluatie: In samenspraak met AWV - samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van diensten
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 33 / 333
27 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-2.5.4: De stad voert een sanering uit van de huidige Ringlaan (op- en afritten,…) In het kader van het doortrekken van de zuidelijke ring is het noodzakelijk om de bestaande Ringlaan te saneren inzake (privé) op- en afritten, enz. om de uniformiteit en het straatbeeld voor de weggebruiker duidelijk te maken. Evaluatie: In samenspraak met AWV - bespreking samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van diensten.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-2.5: De stad helpt mee aan de realisatie van de aanleg van de zuidelijke ring Investering
Uitgaven Ontvangsten Saldo De stad koopt gronden aan voor de milderende maatregelen Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 0,00 84.648,80 84.648,80 0,00 84.648,80 84.648,80
Eindbudget 250.000,00 200.000,00 -50.000,00 250.000,00 200.000,00 -50.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-2.6: De stad helpt mee aan de realisatie van de ontsluiting van AZ Alma, Kunstdal en Raverschootstraat Actie: A-2.6.1: De stad realiseert het woonerf Raverschootstraat (vaartkant) in functie van de fietsoversteekplaats Er zal geen oversteekbeweging meer mogelijk zijn op het knooppunt Ringlaan Raverschootstraat. Voor de zachte weggebruiker zal er een veilige oversteekplaats worden aangelegd (mogelijk fietstunnel). Realiseren van een woonerf Raverschootstraat tussen Ringlaan en Adegem. De stad realiseert het woonerf Raverschootstraat (vaartkant) in functie van de fietsoversteekplaats Raverschootstraat - Ringlaan Evaluatie: Is opgenomen in de projectnota AZ Alma 19-12-2014 GBC goedgekeurd gunstig voor de kwaliteitsadviseur Actie: A-2.6.2: De stad maakt een verkeersplan op voor de omliggende straten rond de nieuwe site AZ Alma De stad zal in overleg met de lokale politie en met aandacht voor buurtparticipatie een verkeersplan opmaken voor de afwikkeling van de diverse verkeersstromen in de buurt n.a.v. de nieuwe site AZ Alma. De stad maakt een verkeersplan op voor de omliggende straten rond de nieuwe site AZ Alma in functie van diverse verkeersmodi Evaluatie:
Deze actie wordt opgenomen in 2015-2016.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 34 / 333
28 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-3.12.2: De stad brengt "de Hartwijk" op de markt vanuit de aanbevelingen en conclusies van de conceptstudie In het project ‘de HART-wijk’ wordt het op de markt brengen van 80 à 120 woongelegenheden voorzien. Daarbij wordt gestreefd naar het maximaal aantal, rekening houdende met de voorwaarde dat de kwaliteit van de publieke ruimte moet gegarandeerd zijn. Volgende potentiële kopers zullen worden aangesproken: Sociale bouwmaatschappijen Privé-projectontwikkelaars Individuele kopers of bewonersgroepen Evaluatie:
De conceptbegeleiding is in 2014 niet afgerond. Tevens wordt de site pas in 2017 eigendom van de stad. Een verkoop is dus nog niet aan de orde.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-2.6: De stad helpt mee aan de realisatie van de ontsluiting van AZ Alma, Kunstdal en Raverschootstraat
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-2.7: De stad werkt het snelheidsplan en de categorisering van de wegen uit Actie: A-2.7.1: De stad werkt op lokaal vlak de bewegwijzering zwaarvervoer-route verder uit en maakt dit bekend Op Vlaams niveau is de zwaarvervoer-route uitgewerkt. Op lokaal vlak zal de stad Eeklo aansluiten. Evaluatie:
Aankoop bewegwijzering om zwaarvervoersroute aan te duiden (4000 euro)
Actie: A-2.7.2: De stad werkt de categorisering van de wegen uit Doelstelling van de categorisering van de wegen is om de leesbaarheid en infrastructuur aan te passen zodat de weggebruikers “lezen” hoe zij zich moeten bewegen in de openbare ruimte. Evaluatie:
Zie A-2.7.3 zone-50 op landbouwwegen
Actie: A-2.7.3: De stad brengt de zonering 50km/u op de landbouwwegen aan Om het sluipverkeer op de landbouwwegen te weren en om het recreatief fietsverkeer op de landbouwwegen te beschermen is het noodzakelijk om de maatregelen van 90 naar 50 km/u te brengen. Evaluatie: Aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer college van 2 september 2014. Pokmoere, Kroonstraat en Kraanweg zone50 aangebracht.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 35 / 333
29 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-2.7.4: De stad werkt het verkeerscirculatieplan uit Met het verkeerscirculatieplan (in eerste instantie proefopstelling) nakijken of een andere circulatie haalbaar is voor het centrum. Evaluatie:
Opmaak van circualtieplan door studiebureau Grontmij in het kader van de stadspromenade en mobiliteitsplan. Participatieproject doorlopen.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-2.7: De stad werkt het snelheidsplan en de categorisering van de wegen uit
Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstelling: D-3: Eeklo voert een stadsvernieuwingsbeleid met verhoging van woonkwaliteit Kwalitatief: De stad Eeklo wenst een stadsvernieuwingsbeleid te voeren, mede door een verhoging van de woonkwaliteit te realiseren met aandacht voor de hedendaagse en historische architectuur, diversiteit in de woonprojecten, een integraal water- en afvalbeleid, een (ecologische) leefomgeving mede in relatie met het buitengebied, en dit in wisselwerking met verschillende partners.
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-13: De stad voert een milieu- en duurzaamheidsbeleid Actie: ACT-35: De stad richt het bestaande recyclagepark opnieuw in De stad richt het bestaande containerpark opnieuw in en breidt het uit met de invoering van het DIFTAR-systeem. Evaluatie:
Dit project staat geruime tijd on-hold. De oorzaak lag bij de diverse ideeën op regio-niveau om de werking/organisatie van de recyclageparken in de gemeenten, behorende tot de intercommunale IVM, over te dragen naar IVM. Dit onderzoek is evenwel binnen IVM nog lopende. Hierdoor werd het dossier tijdelijk uitgesteld.
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-13: De stad voert een milieu- en duurzaamheidsbeleid Investering De stad richt het bestaande recyclagepark opnieuw in
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 6.630,80 -6.630,80 6.630,80 -6.630,80
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 36 / 333
Eindbudget Initieel budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-16: De stad zorgt voor ruimtelijke ontwikkeling van kleinstedelijk gebied De stad stemt het juridisch kader af voor een kwalitatieve, duurzame ruimelijke invulling en ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied, conform het stedelijk ruimtelijk structuurplan. Actie: ACT-40: De stad maakt op en realiseert RUP omgeving H.Hartkliniek Evaluatie:
Op 18 november 2013 keurde de gemeenteraad het bestek tot het aanstellen van een ontwerper goed. Er werd dan ook onmiddellijk begonnen met het uitsturen van een offertevraag. Deze beslissing betekende de effectieve opstart van de consultancy-opdracht rond het realiseren van de duurzame woonwijk De HARTwijk.
Actie: ACT-41: De stad maakt op en realiseert RUP omgeving politiekantoor (site Van Damme) Evaluatie:
Op 16 september 2013 werd het RUP Van Damme-Politiesite door de gemeenteraad voorlopig goedgekeurd. Van 7 oktober tot 5 december 2013 liep het openbaar onderzoek. Het planproces verloopt volgens het voorziene schema.
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-16: De stad zorgt voor ruimtelijke ontwikkeling van kleinstedelijk gebied Investering
Uitgaven Ontvangsten Saldo De stad maakt op en realiseert RUP omgeving H.Hartkliniek Uitgaven Ontvangsten Saldo De stad maakt op en realiseert RUP omgeving politiekantoor Uitgaven Ontvangsten (site Van Damme) Saldo
Jaarrekening 47.358,84 6.000,00 -41.358,84 43.750,60 0,00 -43.750,60 3.608,24 6.000,00 2.391,76
Eindbudget 187.253,27 61.766,72 -125.486,55 90.000,00 60.000,00 -30.000,00 97.253,27 1.766,72 -95.486,55
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.1: De stad zet verder in op de stedenbouwkundige lobbenstructuur Actie: A-3.1.1: De stad koopt gronden in het deel PRUP Kunstdal (zone voor natuurontwikkeling en infiltratie) In het PRUP Kunstdal, goedgekeurd op 16.09.2009, werd tussen het Schipdonkkanaal-BlakstraatRinglaan en Raverschootstraat een zone voor natuurontwikkeling en infiltratie opgenomen. Deze zone vormt het sluitstuk tussen het landschap van Adegem en de groenas die over het Raverschootbos - het stadsbos richting begraafplaats - loopt. De zone vormt ook vanuit de nieuwe kliniek AZ Alma een open ruimte naar het landschap richting Adegem en maakt deel uit van de landschappelijke integratie van het toekomstig aansluitingscomplex aan de Ringlaan voor AZ Alma. Het project vormt een verdere realisatie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op 12.02.2009.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 37 / 333
31 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Evaluatie:
Stad Eeklo
2014
In april 2014 werd een subsidiedossier 'project Kunstdal' ingediend bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit gebeurde in het kader van de projectoproep 'Bebossing 2014 met middelen uit bossencompensatiefonds'.
Actie: A-3.1.2: De stad realiseert volkstuintjes ter bevordering van de sociale cohesie, educatie en woonkwaliteit In het project ‘volkstuinen’ zal er naar gestreefd worden om laagdrempelige volkstuintjes beschikbaar te maken voor specifieke doelgroepen, die niet over een eigen tuin kunnen beschikken, en voor wie om verscheidene redenen ook een ‘gewoon’ volkstuincomplex niet laagdrempelig genoeg blijkt. De stad Eeklo zal hiervoor samenwerken met OCMW, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw en Pro Natura vzw. In 2013 werd hiervoor reeds een werkgroep opgericht en een subsidiedossier ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij VLM. De stad realiseert volkstuintjes in verschillende wijken van de stad ter bevordering van de sociale cohesie, educatie en woonkwaliteit Evaluatie:
In de loop van 2014 werd een 'stuurgroep volkstuinen' opgericht. Deze stuurgroep vloeide voort uit de oorspronkelijke werkgroep (Stad Eeklo, Pro Natura vzw, Samenlevingsopbouw Vlaanderen en enkele vrijwillige Eeklonaren) en omvat een vertegenwoordiging uit de stad Eeklo, Wijkcentrum De Kring en Pro Natura vzw. In 2014 werd de aanzet en opstart gegeven voor de eerste volkstuin ter hoogte van Galgenhof. Deze volkstuin wordt ontwikkeld als voorbeeldtuin voor de stad. In het Eikenblad (oktober 2014) werd een oproep gelanceerd om geïnteresseerde burgers te betrekken in de volkstuin. Ondertussen engageerden een vijftal volkstuiniers zich om een perceeltje te bewerken alsook samen te werken in het tuintje van Wijkcentrum De Kring (ter bevordering van de sociale cohesie.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.1: De stad zet verder in op de stedenbouwkundige lobbenstructuur Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo De stad realiseert volkstuintjes ter bevordering van de sociale Uitgaven Ontvangsten cohesie, educatie en woonkwaliteit Saldo
Jaarrekening 10.134,35 7.500,00 -2.634,35 10.134,35 7.500,00 -2.634,35
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 38 / 333
Eindbudget 10.000,00 7.500,00 -2.500,00 10.000,00 7.500,00 -2.500,00
32 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.2: De stad investeert verder in speelterreinen Actie: A-3.2.1: De stad investeert verder in het behoud en inplanting van speelterreinen en natuurlijke speelruimtes De stad onderhoudt de bestaande speelterreinen en legt in overleg met jeugd en buurt nieuwe (natuurlijke) speelterreinen aan Evaluatie:
De stad zet verder actief in op het onderhoud van speelterreinen en de aanleg van natuurlijke speelterreinen. Dit jaar werden de nodige herstellingen uitgevoerd aan het speelterrein Heldenpark (Kabelbaan en vogelnestschommel). Verder werden enkele schommels en kettingen vervangen op andere speelterreinen. Een deel van het budget wordt overgedragen naar 2015 voor een grote investering in het speelterrein Cocquytstraat en IJzerstraat.
Actie: A-3.2.2: De stad faciliteert de zoektocht naar een locatie voor de bouw van een duurzaam skateterrein De jeugddienst ondersteunt de skaters naar een geschikte locatie voor een duurzaam skateterrein Evaluatie:
In de zoektocht naar de uitbouw van een nieuw skateterrein werd intens overlegd met E-skate (de projectvereniging van de Eeklose skaters). Er werd geopteerd de skaters een plaats te bieden aan de nieuwe sporthal- en zwembadsite. In afwachting wordt het terrein achter het huidige zwembad in 2015 aangepakt. Er werd een miniramp aangekocht van de gemeente Wulpen en deze moet een nieuwe plaats krijgen op deze site.
Actie: A-3.2.3: De stad bouwt aan een integraal speelweefsel De bestaande speelterreintjes en trage wegen worden in kaart gebracht en er wordt een speelweefsel opgemaakt Evaluatie:
In 2014 werd de speelweefselkaart afgewerkt. Een intense samenwerking met stedenbouw, mobiliteit, sport, communicatie en jeugd zorgde voor een heel mooi eindresultaat. Er werd een kaart ontwikkeld met daarop alle speelterreintjes, groene ruimtes, natuurlijke speelruimtes, picknickplaatsen en verborgen plekjes. Deze werden via de veiligste routes (tragewegennetwerk) met elkaar verbonden. De kaart werd kindvriendelijk opgemaakt en getest bij jeugdverenigingen. Na goedkeuring is deze kaart in druk gegaan en werd verdeeld onder diverse diensten, organisaties en scholen. De kaarten worden standaard
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 39 / 333
33 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
bedeeld in de nieuwe inwonerspakketten en zijn vrij te verkrijgen in de stedelijke diensten. Verder waren ook de infoborden aan de speelterreintjes aan vernieuwing toe en deze werden opnieuw bestickerd in de opmaak van de speelweefselkaart.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.2: De stad investeert verder in speelterreinen Exploitatie De stad bouwt aan een integraal speelweefsel Investering De stad investeert verder in het behoud en inplanting van speelterreinen en natuurlijke speelruimtes
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 751,41 -751,41 751,41 -751,41 1.622,67 -1.622,67 1.622,67 -1.622,67
Eindbudget Initieel budget 751,41 1.500,00 -751,41 -1.500,00 751,41 1.500,00 -751,41 -1.500,00 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.3: De stad maakt werk van een duurzaam en integraal waterbeheer Actie: A-3.3.1: De stad maakt een inventaris op vh grachtenstelsel en maakt werk van de opschaling van de polders De stad maakt een inventaris van de bestaande grachten op. Het opstellen van deze inventaris heeft als bedoeling om duidelijkheid te scheppen over de bevoegdheidsverdeling (aangelanden, stad, polderbestuur, provincie), eventueel ingebuisde of gedempte grachten op te sporen, alsook een beter inzicht te krijgen in de buffercapaciteit van het stedelijk grachtenstelsel. Evaluatie:
Deze actie werd in 2014 niet opgenomen. De hervormingen in deze thematiek vanuit de provincie worden weliswaar opgevolgd en geadviseerd vanuit de diensten.
Actie: A-3.3.2: Omvorming en ontharding van paden en openbaar domein in het kader van het nulgebruik van pesticiden Verhardingen dienen beheerbewust ontworpen worden. Hiervoor zal bij het ontwerp rekening gehouden worden met de pesticidentoets. Daarnaast dient nagedacht worden om de (bestaande) openbare ruimte te ontwerpen in het teken van een vereenvoudigd pesticidenvrij beheer, waarbij ook gestreefd wordt naar minimale onderhouds- en personeelskosten. De stad werkt aan de verdere omvorming en ontharding van paden en openbaar domein in het kader van het nul-gebruik van pesticiden Evaluatie: Ontharding van het Scoutspad: - uithalen buitenste voetpaden - inzaaien met gras
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 40 / 333
34 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-3.3.3: Fin. ondersteuning vr. afkoppeling privaat domein ihkv gesch. riolering en indiv. waterzuivering Op het ogenblik dat gescheiden openbare riolering wordt aangelegd, is een volledige scheiding op perceelniveau tussen afvalwater en hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, verplicht. Deze afkoppeling op privaat terrein moet maximaal worden uitgevoerd, voor zover er geen leidingen onder of door het gebouw aangelegd moeten worden. Deze verplichte afkoppeling wordt deels gesubsidieerd door de stad. De stad zorgt vr. fin. ondersteuning vr. afkoppeling privaat domein i.h.k.v. gesch. rioleringsprojecten en indiv. waterzuiveringsinstallatie Evaluatie:
In 2014 waren er niet veel aanvragen voor deze subsidie aangezien deze samenhangt met de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein. In 2015 zullen er naar aanleiding van de rioleringswerken in de Roze en de Leopoldlaan meer aanvragen zijn.
Actie: A-3.3.4: De stad koopt gronden aan om zones groen met waterberging te creëren (RUP Broeken) In functie van de realisatie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op 12.02.2009, werd het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Broeken opgemaakt. Het doel van dit RUP is de realisatie van 5 ha lokaal bedrijventerrein en de ontwikkeling van een deel van de groenas Nieuwendorpe-Broeken-Van Damme-Hartwijk mogelijk maken. In het gemeentelijk RUP Broeken, goedgekeurd op 07.06.2012, is dan ook een groenas met waterberging in functie van het bestaande en het geplande bedrijventerrein opgenomen. Ook moet de zone ruimte bieden voor hemelwater dat afkomstig is van de as HARTwijk - site Van Damme en van de as Molenstraat-Raverschoot-Pijkensakker. Veneco² staat in voor de realisatie van het gedeelte van de groenas met waterberging die nodig is voor het huidig en toekomstig bedrijventerrein Nieuwendorpe-Broeken. RioP zal het gedeelte realiseren dat in functie staat voor het hemelwater afkomstig van de as MolenstraatRaverschoot-Pijkensakker. Het overblijvende gedeelte is een taak van de stad. Evaluatie: In 2014 werd de hydrologische studie voor het gebied uitgewerkt. Ook is in samenwerking met Aquafin het onderzoek naar de relatie tussen de realisatie van de stadspronemade en de nodige waterberging in de Broeken opgestart. Deze studies werden in 2014 niet afgerond. Er werden dan ook nog geen aankopen gerealiseerd ifv. verwerving van de groenzone. Actie: A-3.3.5: De stad investeert in behoud en herstel van het grachtenstelsel in het kader van de waterhuishouding De stad voorziet jaarlijks in de nodige budgetten voor het onderhoud en herstel van de grachten en bermen. De stad investeert in het behoud en het herstel van het grachtenstelsel in het kader van de waterhuishouding Evaluatie:
Jaarlijks gebeuren er door de bevoegde polders en wateringen
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 41 / 333
35 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
investeringen aan het grachtenstelsel van de stad; de diverse plaatsbezoeken na realisatie worden bijgewoond.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.3: De stad maakt werk van een duurzaam en integraal waterbeheer Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo De stad investeert in behoud en herstel van het Ontvangsten Saldo grachtenstelsel in het kader van de waterhuishouding Omvorming en ontharding van paden en openbaar domein in Uitgaven Saldo het kader van het nul-gebruik van pesticiden Investering Uitgaven Ontvangsten Saldo De stad investeert in behoud en herstel van het Uitgaven Ontvangsten grachtenstelsel in het kader van de waterhuishouding Saldo
Jaarrekening 1.743,01 14.532,21 12.789,20 14.532,21 14.532,21 1.743,01 -1.743,01 11.467,79 11.467,79 0,00 11.467,79 11.467,79 0,00
Eindbudget Initieel budget 3.815,00 3.815,00 6.000,00 0,00 2.185,00 -3.815,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 3.815,00 3.815,00 -3.815,00 -3.815,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.4: De stad profileert zich actief als woonstad Actie: A-3.4.1: De stad werkt een imagobeleid als woonstad uit Eeklo wil zichzelf op de kaart zetten als een stad waar het goed is om te wonen omwille van het mooie aanbod aan vrije tijd, aan kinderopvang en scholen. De stad ligt op beperkte afstand van de havengebieden van Zeebrugge, Gent en Antwerpen en is niet zo duur. De woonpolitiek dient hierop afgestemd te worden, met de bedoeling jonge tweeverdieners aan te trekken en zo de stad meer schwung te geven. Evaluatie:
Aan deze actie werd in 2014 weinig gewerkt. Een bijeenkomst met de cel huisvesting leidde er toe om de timing een half jaar uit te stellen, maar ook dit is niet gehaald. Deze cel is ook nog niet uitgebreid met extra personeel. Er is nog geen draaiboek en nog geen stuurgroep. Dit dient dringend opgenomen te worden in de loop van 2015.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.4: De stad profileert zich actief als woonstad Exploitatie De stad werkt een imagobeleid als woonstad uit
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Eindbudget Initieel budget 200,00 200,00 -200,00 -200,00 200,00 200,00 -200,00 -200,00
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 42 / 333
36 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.5: De stad zet verder in op de netheid van de stad Actie: A-3.5.1: De stad sensibiliseert de burger inzake netheid De stad zet verder in op de netheid en sensibiliseert hierbij haar inwoners. Daarnaast werkt de stad verder aan een integraal zwerfvuilbeleid waarbij de aandacht gaat naar communicatie/sensibilisatie, infrastructuur, handhaving, omgeving en participatie. Evaluatie: De stad Eeklo sensibiliseert via verschillende kanalen (Eikenblad, website, brief,..) over zwerfvuil, sortering, sluikstort e.d.m. In 2014 werd een project PMD-weeszakken uitgewerkt. Dit project, i.s.m. Fost Plus en I.V.M., had als doelstelling om gedurende 3 maanden de problematiek van PMD-weeszakken in de centrumstraten aan te pakken. Het percentage correct aangeboden PPMD-weeszakken is gestegen van ca. 45% bij aanvang naar 100% op het einde van het project. Bij de inwoners die geen code hebben gebruik, was eveneens een verbetering merkbaar. Het percentage correct aangeboden PMD-zakken steeg tot 88%. Actie: A-3.5.2: De stad neemt initiatieven om het restafvalcijfer te verminderen De stad neemt initiatieven om het restafvalcijfer te verminderen. Dit gebeurt door middel van acties en hervormingen in het teken van afvalpreventie, hergebruik en selectieve inzameling. In samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de intergemeentelijke vereniging IVM zal de burger gesensibiliseerd worden, alsook worden concrete acties uitgewerkt in verband met huisvuil, grofvuil, GFT-afval, wijkcomposteren, openbare reinheid, recyclagepark. Evaluatie: Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), inzonderheid art. 5.1.3.; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), inzonderheid art. 5.1.3.; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), inzonderheid art. 5.1.3., werden in 2014 volgende ingrepen gedaan op het recyclagepark 1/ Retributie voor ophaling van grof huisvuil werd, op voorstel van de afvalintercommunale IVM, gewijzigd: de retributie werd vastgesteld op € 40 voor de ophaling van 300 kg grof huisvuil, te betalen door de aanvrager. Voor elke bijkomende kg wordt 0,10 € aangerekend. De betaling gebeurt
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 43 / 333
37 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
door de burger op de stadsrekening na facturatie door de stad. - goedkeuring gemeenteraad, dd. 20/01/2014 - reglement in voege, dd. 01/03/2014 2/ Wijziging retributiereglement op het aanbrengen van afvalfracties op het containerpark: er wordt een aangepaste retributie ingesteld op het aanbrengen van afvalfracties ,en de grof huisvuil fractie in het bijzonder, op het recyclagepark te Eeklo. - goedkeuring gemeenteraad, dd. 23/06/2014 - reglement in voege, dd. 01/10/2014
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.5: De stad zet verder in op de netheid van de stad
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.6: De stad geeft impulsen aan stadsvernieuwingsinitiatieven Actie: A-3.6.1: De stad voert een aankoop- en participatiebeleid rond kunst in de openbare ruimte De aankoopdienst stroomlijnt de aankoop en/of de plaatsing van “kunst” sensu largo bij werken rond heraanleg en herinrichting van het openbaar domein in de stad. De aankoopdienst betrekt hierbij van bij de preconceptfase van de werken en van de bestekken voor het aanstellen van ontwerpers, de stedelijke cultuurbeleidscoördinator, die op haar beurt de andere cultuuractoren bij de projecten betrekt. De aankoopdienst waakt over het correcte naleven van de regelgeving overheidsopdrachten en heeft aandacht voor de duurzaamheidsaspecten in de kunstprojecten. Evaluatie:
De visietekst 'Kunst in openbare ruimte' is goedgekeurd door het CBS na positief advies van het bestuur van de ARC en na goedkeuring in de algemene raad van de ARC. Een werkgroep 'Kunst in openbare ruimte' is opgericht. Er zijn in 2014 geen voorstellen of aanvragen geweest die beoordeeld moesten worden door de werkgroep.
Actie: A-3.6.2: De stad maakt een plan op en realiseert omgevingswerken voor de omgeving Wilgenpark De sociale woonwijk Wilgenpark uit de jaren ’70 is aan opwaardering toe en krijgt door de herinrichting van de publieke ruimte rond de appartementen een nieuwe impuls en een nieuwe centrale ontmoetingsplaats. Ontharding, vergroening, verdichting, leefbaarder, socialer, duurzamer,… zijn de trefwoorden bij de herinrichting. In het project wordt gestreefd naar het bereiken van een meer kwalitatieve en bruikbare publieke ruimte waar tevens de woondichtheid en de leefbaarheid wordt verhoogd. Dit project sluit ruimtelijk en functioneel aan bij de groenas Kunstdal-Raverschoot-stadsbosbegraafplaats.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 44 / 333
38 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Evaluatie:
Stad Eeklo
2014
In 2014 werd in samenwerking met de VMSH, de MBV, Aquafin en het studieburo 4D verder gewerkt aan de opmaak van de plannen. Op vraag van Aquafin werd het watersysteem van het betrokken gebied ingeschakeld in een toekomstige visie voor de ruimere omgeving. Dit vroeg bijkomend onderzoek en overleg.
Actie: A-3.6.3: De stad voert het beheersplan Heldenpark uit De herinrichting van het Heldenpark heeft als doelstelling het creëren van een natuurrijk park (met educatieve, sociale, esthetische, ... waarde) geïntegreerd in de kern en als schakel tussen de sportzone en de toekomstige nieuwe bestemming. Een natuurrijk park waar het huidige zonnige ontmoeten en speelnatuur een plaats heeft; met speelruimte voor jeugdverenigingen en ruimte voor beperkte evenementen. Evaluatie:
In 2014 werden volgende ingrepen gedaan: - bloemenrijke mengsels inzaaien - fietspad en bloemenweides afperken met kastanje palen - vaste planten aangeplant t.h.v. kasteel Heldenpark - afgestorven buxus uitgehaald en ingezaaid met gras - paplaurier uitgehaald om een betere doorkijk vanuit Oostveldstraat naar park/kasteel te krijgen - monumentale rode beuken beschermd met kastanje palen
Actie: A-3.6.4: De stad realiseert omgevingswerken Jan Frans Willemsplein In 2010 werd een ontwerp gemaakt voor de zone Remi Van Brabandtpark-JF Willemsplein. De eerste fase, het Remi Van Brabandtpark, werd in 2011 gerealiseerd. Ondertussen werd het jeugdpaviljoen verkocht voor het realiseren van een woonproject (De Fonteine). De groenzone rond dit project blijft publiek. In 2014 zou dit project moeten gerealiseerd zijn. Het parkeerplein, tussen het Remi Van Brabandtpark en het woonproject De Fonteine is als ruimtelijk en functioneel bindend element dringend aan opwaardering toe. Het verhogen van de omgevingskwaliteit van dit plein staat niet enkel in functie van de leefbaarheid van deze omgeving, maar ook in functie van de beeld die de bezoekers van de drukbezochte ABC-site en het dienstencentrum Zonneheem van de stad krijgen. Evaluatie:
In 2014 werd samen met RioP en Aquafin een subsidiedossier rond het rioleringsconcept overgemaakt aan de VMM.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.6: De stad geeft impulsen aan stadsvernieuwingsinitiatieven Investering De stad maakt een plan op en realiseert omgevingswerken voor de omgeving Wilgenpark De stad voert het beheersplan Heldenpark uit
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 20.377,94 -20.377,94 13.432,54 -13.432,54 6.945,40 -6.945,40
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 45 / 333
Eindbudget Initieel budget 51.000,00 61.000,00 -51.000,00 -61.000,00 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 21.000,00 31.000,00 -21.000,00 -31.000,00
39 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.7: De stad werkt een erfgoedbeleid uit Actie: A-3.7.1: De stad promoot de digitale erfgoedbank van COMEET De stad vindt erfgoed belangrijk. Het intergemeentelijk initiatief COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) werkte een digitale erfgoedbank uit. Op Erfgoedbank Meetjesland kan je foto's, documenten en filmpjes bekijken en geluidsfragmenten beluisteren. Er wordt samengewerkt met erfgoedverenigingen, maar ook particulieren kunnen hun speciaal erfgoed aanbrengen. De stad staat achter dit initiatief en wenst deze erfgoedbank te promoten, eerder dan zelf iets dergelijks op te starten op Eekloos niveau. Evaluatie: De Erfgoedbank werd in 2014 een aantal keer gepromoot via het Eikenblad. Ok via Facebook komt dit aan bod, via de oudere foto's. Actie: A-3.7.2: De collectie van de VVV wordt optimaal beheerd en krijgt een permanent onderkomen in de Huysmanhoeve De waardevolle collectie van de VVV, met heemkundige en agrarische objecten, moet op een optimale wijze bewaard worden in een open-depot. Het roerend erfgoed moet ook ontsloten worden voor een breed publiek. Op die manier kunnen de inwoners van Eeklo, mensen uit de regio, toeristen … kennis maken met objecten en verhalen uit de tijd van toen. Evaluatie:
De stad sloot op 17 oktober 2011 een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen in het kader van de ontwikkeling van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve. Eén van de punten in deze overeenkomst was de geleidelijke en selectieve overbrenging van de erfgoedobjecten van het Heemmuseum en het Jenevermuseum naar de site. Er werd beslist om een open depot museum in de Huysmanhoeve te installeren als middel tot erfgoedzorg en museale ontsluiting. De cultuurdienst is betrokken bij dit proces en zetelt o.a. in de volgende overlegorganen: " Stuurgroep Dagelijkse Werking" en "Publiekswerking". Deze laatste tracht de erfgoedobjecten te onsluiten naar een breed publiek. Tot het open-depot-museum wordt gerealisserd, wordt er gewerkt met tijdelijke opstellingen. De cultuurdienst helpt de VVV en de provincie ook bij een aantal logistieke zaken; nl. het transport van objecten. De realisatie van het open-depot-museum is voorzien in 20162017.
Actie: A-3.7.3: De stad investeert mee in de renovatie van de St.-Vincentius-kerk Voor de renovatie van de Sint-Vincentiuskerk (hoofdzakelijk dak en gevels) werd door de kerkfabriek een ontwerper aangesteld. Volgende stap is het opmaken van een ontwerp dat, na goedkeuring, ook door het stadsbestuur, in aanvraag gaat voor subsidiëring. De huidige raming bedraagt € 5.000.000 incl BTW. Eens de subsidiëring goedgekeurd, kan er aanbesteed worden. Er is momenteel geen zekerheid wanneer de subsidie zal worden toegekend. Tegelijk bestaat het vermoeden dat men de subsidie zal willen splitsen, en dus ook de uitvoering.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 46 / 333
40 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Evaluatie:
Stad Eeklo
2014
Het kerkbestuur diende eind 2014 een dossier in, dat ontvankelijk werd verklaard. Een nota ter zake werd voorgelegd aan het college van 3.02.2015. De stad moet rekening houden met een tussenkomst van zowat 400.000 €.
Actie: A-3.7.4: De stad renoveert het Stadhuis De renovatie van het stadhuis wordt uitgevoerd volgens de door de gemeenteraad goedgekeurde plannen, mits het verkrijgen van de voorziene subsidies. Het gebouw wordt als monument duurzaam gerestaureerd, toegankelijk gemaakt door het inbrengen van een lift en polyvalent bruikbaar gemaakt als ‘huis van de burger’ Evaluatie:
Het dossier is door Onroerend Erfgoed ontvankelijk verklaard op 28.02.2014. Er dient rekening te worden gehouden met een wachttijd van 3 à 4 jaar. Recent (voorjaar 2015) vernamen we dat de druk om de subsidies voor renovatie de laatste tijd erg is toegenomen en dat de budgetten van het Vlaamse Gewest hieraan niet zijn aangepast.
Actie: A-3.7.5: De stad renoveertgrafmonumenten op de sted. begraafplaats en werkt een reglement hieromtrent uit Restauraties van grafmonumenten op het oudste gedeelte van de begraafplaats dat als beschermd monument werd opgenomen. De eigenaar van een beschermd monument is wettelijk verplicht dit in stand te houden. De stad renoveert de grafmonumenten op het beschermde gedeelte van de sted. begraafplaats en werkt een reglement hieromtrent uit Evaluatie:
Door tijdsgebrek werd er in 2014 geen fase opgestart.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.7: De stad werkt een erfgoedbeleid uit Exploitatie
Uitgaven Saldo De collectie van de VVV wordt optimaal beheerd en krijgt een Uitgaven Saldo permanent onderkomen in de Huysmanhoeve Investering Uitgaven Saldo De stad renoveertgrafmonumenten op de sted. begraafplaats Uitgaven Saldo en werkt een reglement hieromtrent uit
Jaarrekening 1.100,00 -1.100,00 1.100,00 -1.100,00 2.614,81 -2.614,81 2.614,81 -2.614,81
Eindbudget Initieel budget 1.100,00 1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 1.100,00 1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 5.000,00 10.000,00 -5.000,00 -10.000,00 5.000,00 10.000,00 -5.000,00 -10.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.8: De stad voert een milieu- en duurzaamheidsbeleid
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 47 / 333
41 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-3.8.2: De stad investeert in duurzame natuur- en landschapsontwikkelingprojecten a) Het stadsbos Galgenhof vormt één van de groene longen in het kleinstedelijk gebied en is als stedelijk groengebied een belangrijke schakel in de westelijke groenas (‘RaverschootBegraafplaats’) van de stad. Dit groengebied maakt deel uit van de stedelijke woonrand en heeft een belangrijke esthetische, sociale en recreatieve waarde. Daarnaast heeft het stadsbos een belangrijke landschapsvormende waarde die verder zal geaccentueerd worden door middel van een herinrichtingproject waarbij de aandacht uitgaat naar ‘natuurbeleving in de stad’. b) De stad realiseert de nodige bebossing bij aankoop van gronden in het kader van projecten (PRUP Kunstdal, RUP Broeken, ed.) c) 2de fase Lange Moeiakker (2017-2019): Na de aankoop van de gronden in het kader van bebossingcompensatiefonds zal een tweede project opgestart worden voor de verdere uitbreiding. Hierbij zal opnieuw op zoek gegaan worden naar mogelijke subsidiekanalen. Evaluatie:
In 2014 waren diverse gesprekken lopende met eigenaars; evenwel de werking van het toenmalige Aankoopcomité zorgde ervoor dat dit niet vlot verliep; er werd gekozen om de onderhandelingen in eigen handen te nemen.
Actie: A-3.8.3: De stad ondersteunt initiatieven m.b.t. coöperatieven inzake windenergie, warmtenet, ... Actie: A-3.8.4: De stad zorgt voor financiele ondersteuning bij particulieren voor energiebesparende maatregelen De stad stimuleert de uitvoering van energiebesparende maatregelen bij burgers door middel van subsidies. Zij geeft financiële ondersteuning voor dak- en muurisolatie, hoogrendementsglas en groendaken bij particulieren. Evaluatie: In 2014 werden volgende subsidies uitgevraagd en uitbetaald: - muur- en dakisolatie: 75 aanvragen, 63 uitbetaald - hoogrendementsglas: 73 aanvragen, 66 uitbetaald - groendaken: 0 aanvragen, 0 uitbetaald Actie: A-3.8.5: De stad zorgt voor financiele ondersteuning bij particulieren in het kader van duurzaam waterbeleid Binnen de perken van de jaarlijkse begroting bestaat er voor woningen waarvoor de bouwvergunning verkregen werd vóór 7 september 1999 een premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie. Voor woningen waarvoor een bouwvergunning is verkregen vóór februari 2005 bestaat een premie voor de installatie van een infiltratievoorziening. Evaluatie:
In 2014 werden volgende subsidies aangevraagd en uitbetaald: - hemelwaterinstallaties: 4 aangevraagd, 4 uitbetaald
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.8: De stad voert een milieu- en duurzaamheidsbeleid Exploitatie De stad investeert in duurzame natuur- en landschapsontwikkelingprojecten
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 48 / 333
Eindbudget Initieel budget 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
42 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.9: De N9 wordt omgebouwd tot ruggegraat van een kwalitatief leefbare stad Actie: A-3.9.1: De stad realiseert de herinrichting van de Leopoldlaan en de Gentsesteenweg De stad zal voor de Leopoldlaan het laankarakter terugbrengen en voor de Gentsesteenweg de woonkwaliteit verhogen. Voor deze overgangsgebieden is het belangrijk om een hoge fietskwaliteit aan te brengen aangezien het fietspad aanleggen langs de oude spoorwegbedding in deze gebieden omwille van grondinname zeer moeilijk te realiseren is. Evaluatie:
Projectnota is goedgekeurd - GBC 18 december 2014 Gunstig door kwaliteitsadviseur.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.9: De N9 wordt omgebouwd tot ruggegraat van een kwalitatief leefbare stad
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.10: De stad werkt aan recht op kwalitatief, betaalbaar wonen in een leefbare omgeving Actie: A-3.10.1: De stad actualiseert het leegstandsregister Gemeentelijk reglement – leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen. Actieve screening van leegstand en verwaarlozing met focus op 3 zones, met concentraties van rijhuisjes. De actualisatie van de leegstand en verwaarlozing wordt bijgehouden in de RWO DM en jaarlijks eind april overgemaakt aan agentschap Wonen-Vlaanderen. Evaluatie:
Alle kohier zijn opgemaakt en aan de financiële dienst doorgegeven. Kohieren: ongeschikt/onbewoonbaar/verwaarlozing - leegstand woningen en panden - leegstaande bedrijfsgebouwen - tweede verblijven activeringsheffing.
Actie: A-3.10.2: De stad activeert eigenaars van leegstaande woningen tot verkoop of verhuur Door het gemeentelijk belastingreglement worden eigenaars aangemoedigd om actie te ondernemen. Door middel van gesprekken met de eigenaars, het samen zoeken naar oplossingen en het informeren betreffende de mogelijkheden (doorverwijzen naar Woonwijzer – informatie SVK - …) wordt geprobeerd de heffing te vermijden. Ook de leegstand van industriële panden wordt aangepakt. Evaluatie:
screening op leegstand wordt opgedreven: aanslagjaar 2013 = 32 dossiers waarvan 15 heffingplichtig en 17 vrijstellingen / terug geschrapt aanslagjaar 2014 = 89 dossiers waarvan 25 heffingplichtig en 64 vrijstellingen / terug geschrapt leegstand handelspanden wordt voorlopig onhold gezet - visie en strategie
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 49 / 333
43 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
nog te bespreken op het College Actie: A-3.10.3: De stad maakt de realisatie van sociale huisvestingsprojecten mogelijk Het stadsbestuur faciliteert de realisatie van sociale huisvestingsprojecten en ziet erop toe dat tegen 2020 minstens 69 sociale huurwoningen, 71 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels gerealiseerd worden. Geplande projecten worden getoetst aan het stedelijk woonbeleid en de wettelijke normen inzake sociale last. De sociale last wordt via verkavelingsaanvragen en aanvragen tot het bekomen van stedenbouwkundige vergunningen vanuit stedenbouw opgelegd en opgevolgd. Evaluatie: Plan van aanpak werd opgemaakt in 2013 en goedgekeurd door WonenVlaanderen. Bij de voortgangstoets in 2016 zal opnieuw gevraagd worden om een motiveringsnota op te maken. Actie: A-3.10.4: De stad actualiseert halfjaarlijks het register van onbebouwde percelen Gemeentelijk reglement – activeringsheffing op niet-bebouwde percelen gelegen in nietvervallen verkavelingen alsook op niet bebouwde gronden gelegen in woongebied. Het ROP is een monitorinstrument voor het vormen en het voeren van een goed woonbeleid en samen het de activeringsheffing zorgt het er voor dat bebouwbare percelen op de markt komen. Evaluatie:
Jaarlijks wordt het ROP opgemaakt (ifv kohier belastingen). Het opladen van het ROP in de RWO DataManager is nog lopende, samen met de GIScoördinator wordt bekeken hoe we dit zo efficiënt mogelijk kunnen doen. Jaarlijks worden de belastingskohieren doorgegeven aan de financiële dienst: ongeschikt/onbewoonbaar * leegstaande woningen en gebouwen * leegstaande bedrijfsgebouwen * tweede verblijven * activeringsheffing
Actie: A-3.10.5: De stad vraagt analyse van wachtlijsten van sociale huisvestingsmaatschappijen Een analyse van de wachtlijsten van sociale huisvestingsmaatschappijen is een instrument om de (ontwikkeling van een) beleidsvisie op sociaal wonen binnen de stad te ondersteunen en sociale woonprojecten gerichter aan te kunnen aansturen. Laatste analyse is gebaseerd op gegevens van 31/12/2010 voor MBV, van 06/06/2011 voor Volkshaard en van 25/05/2010 voor SVK. Evaluatie:
Profielanalyse is opgemaakt en ons bezorgt op datum van 18/11/2014. Dit document zal verder gebruikt worden in de besprekingen op het Lokaal Woonoverleg ivm de sociale woningen en het BSO.
Actie: A-3.10.6: De stad coördineert een degelijk woonbeleid via de versterking van de wooncel De wooncel wordt uitgebreid om acties rond het verbeteren van de woonkwaliteit in de stad te coördineren. Het betreft in het bijzonder het begeleiden van acties rond het vermijden van leegstand en verwaarlozing, de kwaliteitsverbetering van de woningen, het aanleveren van gegevens in verband met woonbehoeften en -noden. Daarbij gaat de aandacht naar: - specifieke doelgroepen die specifieke aandacht vergen; - een doelgroepenbeleid voor senioren, startende gezinnen en kwetsbare huurders; - waken over het aanbod van verschillende woontypologieën en bouwdichtheden in de stad. Samenwerking met het OCMW, de sociale huisvestingsmaatschappijen, de wijkagenten, SVK, de woonwijzer, … zijn hierbij van belang.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 50 / 333
44 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-3.10.7: De stad ijvert voor een betere wisselwerking met het OCMW inzake woondossiers Het verbeteren van de gegevensuitwisseling tussen stad Eeklo en OCMW, het onderling afstemmen en sneller opstarten van de begeleiding en ondersteuning van kwetsbare huurders De stad ijvert voor een betere wisselwerking met het OCMW inzake woondossiers d.m.v. efficiënte doorstroom van informatie Evaluatie:
Samenwerking met OCMW en PZM verloopt goed: toekennen huurwaarborg door OCMW: er wordt bij ons nagegaan of het pand stedenbouwkundig vergund is en in orde met de Vlaamse Wooncode leegstand en ongeschikt/onbewoonbaar: samenwerking met wijkagenten om leegstand en O/O op te sporen en aan te pakken
Actie: A-3.10.8: De stad inventariseert de gegevens inzake planbaten In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de mogelijkheid voorzien om, naast het betalen van eventuele planschade, planbaten te heffen. De eventuele planbaten die via de opgemaakte RUP’s zijn ontstaan worden in het vergunningenregister opgenomen Deze planbaten worden geïnd via het Vlaams gewest. De stad kan via de geïnde planbaten investeren in projecten rond ruimtelijke ordening. Actie: A-3.10.9: De stad evalueert bestaande huisvestingspremies en onderzoekt opties voor nieuwe premies Evaluatie en eventueel bijsturing bestaande verbeteringspremie. Nadenken over uitbreiding van de premies, vb. premie voor bewoning boven winkels (zone kernwinkelgebied) - gevelrenovatie winkels (kernwinkelgebied) – herwaarderingsprojecten i.f.v. opwaardering woonfunctie (3 afgebakende zones). Onderzoeken mogelijkheden voor premies / subsidies hoger niveau (vb. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) – Vlaams Fonds voor Flankerend Economisch Beleid (Hermes) - …). Evaluatie: nog geen acties ondernomen (momenteel laat de bezetting op huisvesting dit niet toe.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.10: De stad werkt aan recht op kwalitatief, betaalbaar wonen in een leefbare omgeving Exploitatie
De stad activeert eigenaars van leegstaande woningen tot verkoop of verhuur De stad actualiseert halfjaarlijks het register van onbebouwde percelen De stad evalueert bestaande huisvestingspremies en onderzoekt opties voor nieuwe premies Investering De stad actualiseert het leegstandsregister
Uitgaven Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 6.300,00 84.402,39 78.102,39 47.475,64 47.475,64 36.926,75 36.926,75 6.300,00 -6.300,00 4.760,03 -4.760,03 4.760,03 -4.760,03
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 51 / 333
Eindbudget Initieel budget 20.000,00 20.000,00 78.098,00 0,00 58.098,00 -20.000,00 33.930,00 0,00 33.930,00 0,00 44.168,00 0,00 44.168,00 0,00 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 15.000,00 15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 15.000,00 15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
45 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.11: De stad neemt initiatieven ter voorkoming van dierenoverlast Actie: A-3.11.0: De stad neemt initiatieven ter voorkoming van dierenoverlast Actie: A-3.11.1: De stad voert acties om de populatie van zwerfkatten in te dijken Om de zwerfkattenpopulatie in te dijken wordt gekozen voor de TNR-methode: Trap Neuter and Return . De stad organiseert maandelijks een vangactie van zwerfkatten in samenwerking met RATO vzw. Hierbij worden de katten getest op kattenaids en -leucose. Indien de kat positief wordt bevonden, wordt ze geëuthanaseerd. Als het een gezond dier is dan wordt ze gesteriliseerd/gecastreerd en nadien wordt de kat teruggeplaatst in haar vertrouwd territorium. Evaluatie:
Zwerfkattenbeleid 2014: - 42 meldingen - 95 behandelingen, waarvan: * 37 sterilisaties * 44 castraties * 14 euthanasie
Actie: A-3.11.2: De stad voert acties om schadelijke organismen te bestrijden De stad neemt maatregelen om schadelijke organismen (cf. wet 2 april 1971) te bestrijden. Het voorziet de nodige middelen om ratten te bestrijden, dierenoverlast (duiven, ganzen ed.) alsook invasieve exoten (fauna en flora) te beheersen. De bestrijding en opsporing gebeurt in samenwerking met RATO vzw. Evaluatie:
RATO bestrijdt sinds juni 2000 muskus- en bruine ratten in Eeklo. In 2014 zijn er in Eeklo geen muskusratten maar wel 16 bruine ratten gevangen. Er werden 61 meldingen gedaan door burgers over ratten op privaat domein. Daarnaast zijn er in Eeklo 61 verwilderde duiven gevangen.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.11: De stad neemt initiatieven ter voorkoming van dierenoverlast Exploitatie
Uitgaven Saldo De stad voert acties om de populatie van zwerfkatten in te Uitgaven Saldo dijken De stad voert acties om schadelijke organismen te bestrijden Uitgaven Saldo
Jaarrekening 33.144,03 -33.144,03 5.943,03 -5.943,03 27.201,00 -27.201,00
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 52 / 333
Eindbudget Initieel budget 35.500,00 37.500,00 -35.500,00 -37.500,00 7.500,00 10.000,00 -7.500,00 -10.000,00 28.000,00 27.500,00 -28.000,00 -27.500,00
46 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.12: De stad realiseert de verkoop van de Hartwijk Actie: A-3.12.1: De stad stelt RUP Hartwijk op en realiseert dit, na opdracht "conceptbegeleiding stadsvernieuwing" De site van de HART-wijk komt in 2017 vrij. Er is immers gestart met de bouw van een nieuwe kliniek (AZ Alma, vroeger H. Hartkliniek) aan de Ringlaan, binnen het stedelijk gebied. Op dat moment wordt de site in de stadskern eigendom van de stad Eeklo. De ligging op zich biedt al heel wat kansen en opportuniteiten op vlak van duurzaam wonen, aanleg van publieke ruimte, mobiliteitsbeheersing en het versterken van het sociaal weefsel in het centrum. Er wordt geopteerd om in het gebied verschillende woonvormen onder te brengen: sociale koopwoongelegenheden, woningen voor starters en jonge gezinnen, co-housing, meegroeiwoningen, kangoeroewoningen en een beperkt aantal diensten. De private huurmarkt wordt hierbij niet vergeten. De stad Eeklo is immers een woonstad en wenst deze functie verder op een kwalitatieve manier te vervullen. Het project moet een referentie vormen voor het toekomstig duurzaam wonen in een kleinstedelijk gebied en is een realisatie van de voorziene strategische projectzone PijkensakkerArme Klaren-Heilig Hartkliniek zoals opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op 12.02.2009. Door het RUP moeten de geformuleerde doelstellingen juridisch mogelijk worden gemaakt. De stad maakt het RUP "de Hartwijk" op en realiseert dit, na opdracht "conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject de Hartwijk" Evaluatie:
In 2014 werd gewerkt aan de analyse en de visievorming rond het project de Hartwijk. Na de startvergadering op 12.03.2014 kwam de stuurgroep samen en werd een participatiemoment georganiseerd voor stakeholders en buurtbewoners. Ook werd gestart met de opmaak van het masterplan.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.12: De stad realiseert de verkoop van de Hartwijk
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.13: De stad zorgt voor een efficiente ruimtelijke ontwikkeling Actie: A-3.13.1: De stad maakt een bomenplan op Bomen zijn belangrijke groenelementen in de publieke (verstedelijkte) ruimte. In deze ruimte worden vanuit diverse sectoren activiteiten ondernomen. Om richting en structuur aan deze activiteiten te geven is het van belang een beleid te formuleren en te zorgen voor afstemming tussen de sectoren onderling. In deze afstemming hebben in de huidige situatie bomen geen of veelal een ondergeschikte rol. Hierdoor raakt het voortbestaan van (volwassen) bomen in de verstedelijkte omgeving bedreigd. De laatste decennia stellen boombeheerders vast dat steeds meer bomen verdwijnen uit de publieke ruimte. Daar waar bomen wel aangeplant worden, is de levensduur heel sterk beperkt door randvoorwaarden uit de omgeving en door gebrek aan kwalitatief beheer. Willen we nog (grote) bomen langs straten, op pleinen, langs dreven, … dan moeten bomen op een evenwaardige manier meegenomen worden in de inrichting van de publieke ruimte. Daarnaast is er meer expertise nodig om de bomen na aanplant kwaliteitsvol te beheren. Om dit te bekomen is een planmatig bomenbeleid en -beheer noodzakelijk. Een bomenplan is in die optiek wenselijk voor een efficiënt beheer van het openbaar domein 15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 53 / 333
47 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
door de groendienst. Op deze manier kan het ad-hoc beheer achterwege gelaten worden en het openbaar groen op een beter gestructureerde manier aan te pakken. Evaluatie:
In 2014 werd hiervoor nog geen actie ondernomen.
Actie: A-3.13.2: De stad actualiseert het GNOP (Gemeentelijk Natuurontwikkelings Programma) Natuurontwikkeling dient geïntegreerd te worden in het milieubeleid, stadsontwikkeling, landbouw, integraal waterbeheer en dergelijke meer. Op deze manier werd dergelijke integratie in het stedelijk beleid voor de eerste maal vastgelegd in een Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP, 1993). Een actualisatie van dit GNOP maakte in 2005 onderdeel uit van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Het GNOP dient duidelijk geactualiseerd te worden: om de huidige natuurlijke gehelen te behouden en uit te breiden, natuurlijke en ecologische kwaliteiten te versterken alsook het natuurbeleid en -behoud sterker te integreren in het algemeen beleid. Evaluatie:
In 2014 werd hiervoor nog geen actie ondernomen.
Actie: A-3.13.3: De stad maakt bosbeheerplannen op De stad investeert in de opmaak van een uitgebreid bosbeheerplan voor de openbare bossen Lange Moeiakker, Galgenbos, Raverschootbos. Een uitgebreid bosbeheerplan moet voldoen aan de criteria voor duurzaam bosbeheer. De stad zal hiervoor een studiebureau aanstellen. Evaluatie: In 2014 werd hiervoor nog geen actie ondernomen. Actie: A-3.13.4: De stad maakt een RUP WUG omgeving Guldensporenstraat-Gentsesteenweg op In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op 12.02.2009, werd de stationsomgeving als strategisch projectzone opgenomen. In deze prioritaire zone is ruimte voor nieuwe woonprojecten (bv. ’t Kaaiken aan de Dullaert – Sogeta in de Gulden Sporenstraat), ontwikkeling van het Krügercomplex en de uitbouw van een regionaal openbaar vervoersknooppunt. De stad Eeklo wenst zich te profileren als een duurzame woonstad. Het ontwikkelen van nieuwe woonmogelijkheden in de omgeving van het openbaar vervoersknooppunt aan het station, het centrum en de scholen maakt deel uit van dit beleid. Het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan Eeklo-Aalter – gesitueerd tussen de Gulden Sporenstraat en de Gentsesteenweg – is noodzakelijk om de woonbehoeften in Eeklo op een kwaliteitsvolle manier in te vullen. Het RUP legt deze basisprincipes van de duurzame ontwikkeling van dit gebied juridisch vast. Evaluatie: Op 07.07.2014 werd een overleg met de belangrijkste stakeholders uit het gebied georganiseerd. Op basis van de bekomen info werd een gewijzigd voorontwerp opgemaakt en MERscreeningsnota.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 54 / 333
48 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-3.13.5: De stad maakt een RUP op voor omgeving Kerkstraat - spoorweg In de Kerkstraat werd recent de oude drukkerij Pauwels gesloopt, deze ligt volgens het gewestplan Eeklo-Aalter gedeeltelijk in een ambachtelijke zone. Daarnaast werd aan de spoorweg het nieuwe jeugdcentrum gebouwd. Langs de spoorweg ligt nog een braakliggende ruimte en een bosje. Het gebied leent zich tot het ontwikkelen van een binnenstedelijk woonproject, geënt op een groen- en fietsas die langs de spoorweg is gesitueerd. Deze groen- en fietsas is reeds gerealiseerd aan Stassano, het Wish-project en de verkaveling Zandvleuge. De opmaak van een RUP maakt dit binnenstedelijk woonproject juridisch mogelijk en kan tevens de groen- en fietsas verankeren. De opmaak van het RUP heeft slechts zin op het moment dat er een duidelijk beeld is op een bouwproject op het terrein van de voormalige drukkerij Pauwels. Evaluatie:
In het kader van het Spazzioproject werd gewerkt aan een concept voor het gebied Boelare-Kerkstraat. Daartoe werd van 7 tot 11 april 2014 een workshop georganiseerd met betrokken projectontwikkelaars, vertegenwoordigers van de economische raad, de Gecoro en Voka, de betrokken admistraties en beleidsverantwoordelijken en het studiebureau. De voorstellen werden gedurende het jaar individueel met betrokken personen of in groep verder besproken en uitgewerkt.
Actie: A-3.13.7: De stad maakt een RUP beeldkwaliteitsplan/gabaritplan centrum op De Markt en omgeving werd als beschermd stads- en dorpsgezicht geklasseerd (07.12.1983). Het Belfort is bovendien opgenomen in de Vlaamse lijst van werelderfgoed. In het verleden werden in en palend aan deze zone verschillende gebouwen afgebroken en vervangen door al dan niet architecturaal/stedenbouwkundig geslaagde nieuwbouw. Hierdoor is de reflex ontstaan om zeer behoudsgezind met deze omgeving om te gaan. Een stad is echter een dynamisch gegeven waarin ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, rekening houdende met de historische context, mogelijk moet zijn. Het opmaken van een beeldkwaliteitsplan kan een antwoord bieden op enerzijds het behoud van de historische context en anderzijds het inbrengen van nieuwe beeldbepalende architectuur. De elementen uit dit plan worden het best juridisch vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan dat als basis kan worden gebruikt voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. Evaluatie:
In 2014 werd in samenwerking met vertegenwoordigers van de gecoro, de werkgroep monumentenzorg, de economische raad, de betrokken administraties ( waaronder Onroerend Erfgoed) en de beleidsverantwoordelijke gewerkt aan de opmaak van het beeldkwaliteitsplan. Op 24 juni 2014 werd een participatiewandeling door het betrokken studiegebied georganiseerd. In november 2014 was het ontwerpdossier af. De gecoro, de werkgroep monumentenzorg en de economische raad gaven advies.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 55 / 333
49 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-3.13.8: De stad maakt een RUP van Damme-Politiesite op In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op 12.02.2009, werd het gebied Pijkensakker-Arme Klaren-Heilig Hartkliniek als een strategisch projectzone opgenomen. Het gebied Van Damme- Politiesite maakt deel uit van deze projectzone. Op 21 november 2011 keurde de gemeenteraad het bestek tot het aanstellen van een ontwerper voor dit RUP goed. Het doel van het RUP is onder andere de ontwikkeling van een nieuwe duurzame woonsite en de groenas Kunstdal-Broeken-Pijkensakkker-Van Damme-HARTwijk verder uit te bouwen. Ook het politiekantoor, de bestaande bedrijven en het klooster van de Arme Klaren moet in deze zone moeten perspectieven krijgen. Evaluatie: Het RUP Van Damme-Politiesite werd op 3 juli 2014 door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen definitief goedgekeurd. Actie: A-3.13.10: De stad maakt een RUP landbouwgebied ten zuiden van de E34/N49 op Op 21 mei 2012 keurde de gemeenteraad het bestek voor de aanstelling van een ontwerper voor de opmaak van dit RUP goed. In dit RUP wordt een bouwvrije zone in het agrarisch gebied ten zuiden van de N49 en het centrum juridisch vastgelegd. Het doel is het vrijwaren van deze grote open ruimte van nieuwe bouwprojecten. Voor het RUP Landbouwgebied ten zuiden van de E34/N49 is de procedure planMER-screening lopende. Het RUP is een realisatie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (gewenste open ruimtestructuur, nederzettingsstructuur), goedgekeurd op 12.02.2009. Evaluatie:
Op 25.06.2014 werd de plenaire vergadering rond het RUP Landbouwgebied georganiseerd. Het dossier werd op 26.08.2014 aan de bewoners toegelicht. Op basis van deze elementen werd verder gewerkt aan een aangepast voorontwerp.
Actie: A-3.13.11: De stad maakt een RUP Stadsbos - begraafplaats op In de gewenste open ruimtestructuur zoals opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op 12.02.2009, werd de actie opmaak RUP Stadsbos opgenomen. Het doel van dit RUP is de uitbreiding van het stadsbos richting begraafplaats mogelijk maken (verbinden verschillende stadsdomeinen) en de uitbreiding richting de laaggelegen weide in de Blakstaat voorzien (dit in functie van o.a. de waterbeheersing van de ruime omgeving). Naast het afbakenen van het stadsbos zullen binnen dit RUP ontwikkelings- en beheerprincipes worden opgenomen. Tevens kan de begraafplaats als onderdeel van de groenas Kunstdal-Raverschoot-stadsboscentrum opgenomen worden in de ruime ontwikkeling van het gebied. Het stadsbos en de begraafplaats kunnen door het RUP juridisch worden bestendigd. Evaluatie:
Het aanstellen van een studiebureau voor de opmaak van het RUP is pas in 2015 voorzien.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 56 / 333
50 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-3.13.12: De stad verkoopt de huidige zwembadsite na realisatie van het nieuwe zwembad Op 23.01.2012 werd het RUP Heldenpark goedgekeurd. In dit RUP is voorzien dat het huidige zwembad in de Oostveldstraat in de toekomst een woonbestemming kan krijgen. Op het moment dat het voorziene nieuwe zwembad aan de sporthal wordt gerealiseerd kan de site aan de Oostveldstraat op de markt worden gebracht. Evaluatie:
Het huidig zwembad is nog in bedrijf tot 2017. Een verkoop is dus nog niet relevant.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.13: De stad zorgt voor een efficiente ruimtelijke ontwikkeling Investering
Uitgaven Saldo De stad maakt een RUP WUG omgeving Guldensporenstraat- Uitgaven Saldo Gentsesteenweg op De stad maakt een RUP beeldkwaliteitsplan/gabaritplan Uitgaven Saldo centrum op De stad maakt een RUP op voor omgeving Kerkstraat Uitgaven Saldo spoorweg
Jaarrekening 35.577,59 -35.577,59 11.701,87 -11.701,87 22.302,72 -22.302,72 1.573,00 -1.573,00
Eindbudget Initieel budget 101.254,68 30.000,00 -101.254,68 -30.000,00 29.254,68 0,00 -29.254,68 0,00 40.000,00 0,00 -40.000,00 0,00 32.000,00 30.000,00 -32.000,00 -30.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.14: De stad helpt mee aan de realisatie van de tunnel N49 - Sint-Laureinsesteenweg Actie: A-3.14.2: De stad help mee aan de aanleg van tunnel N49 - Sint-Laureinsesteenweg N49 wordt hoofdweg waardoor er ongelijkvloerse kruisingen moeten komen. Evaluatie: Bouw tunnel is nog niet gerealiseerd omwille van onteigening (AWV)
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.14: De stad helpt mee aan de realisatie van de tunnel N49 - Sint-Laureinsesteenweg
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.15: De stad werkt een prioriteitsplan uit m.b.t. handhaving inzake ruimtelijke ordening en milieu Actie: A-3.15.1: De stad bepaalt procedure mbt handhaving ruimtelijke ordening en milieu en past deze procedure toe Het sluitstuk van een vergunningenbeleid is de handhaving. Tot nu toe wordt er inzake handhaving op vlak van milieu en ruimtelijke ordening ad hoc gewerkt. Er wordt eventueel een controle uitgevoerd na een klacht of na het toevallig vaststellen van een overtreding. Wel worden een aantal dossiers opgevolgd waarvan de dienst verwacht dat er eventuele problemen zouden kunnen optreden. De handhaving zou systematischer en volgens een uitgewerkt plan moeten uitgevoerd worden. Het Vlaams Gewest heeft reeds een handhavingsplan waarin de prioriteiten en de manier van aanpak zijn uitgewerkt. De opmaak van plan op het niveau van de stad is dus wenselijk. Aandachtspunten daarbij zijn de preventieve aanpak (hoe overtredingen vermijden of bewoners/bedrijven helpen bij het oplossen van overtredingen), welke overtredingen worden op het niveau van de stad opgespoord (opvolgen van vergunningsvoorwaarden, opsplitsen woningen zonder vergunningen, overtredingen in het beschermd stadsgezicht, illegaal kappen van bomen, …), voor welke dossier 15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 57 / 333
51 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
wordt er een herstelvordering opgemaakt, … Samenwerking met de lokale politie is hierin wenselijk en cruciaal. Evaluatie:
In 2014 werd een samenwerkingsprotocol uitgewerkt tussen de PZM, het parket, de stedenbouwkundige inspectie en de stad rond het handhavingsbeleid. De prioriteiten en de manier van aanpak werden in dit protocol uitgeschreven. Op 24.05.2014 keurde het college dit protocol goed.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.15: De stad werkt een prioriteitsplan uit m.b.t. handhaving inzake ruimtelijke ordening en milieu
Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstelling: D-4: Eeklo wil het centrum zijn van de civiele veiligheid van het Meetjesland Kwalitatief: De stad Eeklo wenst de trekkersfunctie in het Meetjesland mee te realiseren door de verdere optimalisatie van de (samen)werking van de veiligheidsdiensten (politie en brandweer).
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-18: De stad renoveert het bestaande gebouw waar de lokale politie is in gevestigd Actie: ACT-45: De stad stelt een ontwerper aan voor de renovatie van het politiecommissariaat Actie: ACT-116: De stad realiseert de eerste fase van de renovatie van het politiekantoor Evaluatie:
Zie ook evaluatie Actie 45, aanstellen van een ontwerper voor het politiekantoor. De eigenlijke renovatie van het politiecommissariaat werd niet aangevat in 2013.
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-18: De stad renoveert het bestaande gebouw waar de lokale politie is in gevestigd Investering De stad realiseert de eerste fase van de renovatie van het politiekantoor De stad stelt een ontwerper aan voor de renovatie van het politiecommissariaat
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 13.531,75 -13.531,75 13.531,75 -13.531,75 0,00 0,00
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 58 / 333
Eindbudget 573.459,02 -573.459,02 428.270,00 -428.270,00 145.189,02 -145.189,02
52 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-4.1: De stad renoveert het bestaande gebouw waar de lokale politie is in gevestigd Actie: A-4.1.1: De stad realiseert mee de renovatie van het politiekantoor De site van het politiecommissariaat wordt in fasen, in functie van de beschikbare middelen en de organisatie (continuïteit) van het korps, gerenoveerd. Hiervoor werd een prijsvraag voor ontwerpers georganiseerd. Voor de eerste fase is ongeveer 3.000.000 € vooropgesteld. Het verder verloop is uiteraard afhankelijk van de plannen die door de ontwerpers worden voorgesteld. Evaluatie:
Men koos er voor om het proces voor de aanduiding van een ontwerper on hold te zetten. Komt daarbij het gegeven dat het volledige korps tijdelijk elders zou moeten gehuisvest worden om de verbouwing/uitbreiding efficiënt te laten verlopen (kostprijs geschat op 700.000 €). Hiermee rekening houdend, wordt het scenario van een nieuwbouw geponeerd. Om een tijdelijke huisvesting op een andere plaats te vermijden, wordt die nieuwbouw wellicht best elders voorzien, waardoor de site Van Damme verkoopbaar wordt. Het is aangewezen dat het korps hierbij zelf bouwheer wordt en voor de kosten instaat, mits een aanpassing van de dotatie van de drie gemeenten. De korpsleiding heeft in het voorjaar van 2015 zelf de touwtjes in handen genomen en wil een extern consult inschakelen om het proces te begeleiden. Indien hiermee een doorstart van het dossier kan worden bekomen, zal voorgesteld worden aan het schepencollege om de twee bureaus die kandideerden, te vergoeden conform de bepalingen van het bestek voor de aanstelling van een ontwerper.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-4.1: De stad renoveert het bestaande gebouw waar de lokale politie is in gevestigd Investering De stad realiseert mee de renovatie van het politiekantoor
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 19.083,24 -19.083,24 19.083,24 -19.083,24
Eindbudget 50.000,00 -50.000,00 50.000,00 -50.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-4.2: De stad realiseert dat ouderen, kinderen en jongeren zich veilig voelen
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 59 / 333
53 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-4.2.1: De stad neemt initiatieven ter bevordering sociale veiligheid oa via meldpunt lokaal dienstencentrum Het Meldpunt ijvert voor het verbeteren van het woon– en leefcomfort van elke Eeklonaar. Via het meldpunt kan men op een eenvoudige manier tekortkomingen en ervaren moeilijkheden op het vlak van milieu, straat, groenonderhoud, mobiliteit of nutsvoorzieningen melden aan een buurtbewoner of ‘antenne’. Deze geeft de melding dan door aan het lokaal dienstencentrum, die het op haar beurt de informatie doorspeelt aan de bevoegde (stads)dienst. Deze zal de melding verder behandelen en het gesignaleerde probleem zo spoedig mogelijk onderzoeken en/of oplossen. Tijdens deze meldingsprocedure wordt men op de hoogte gehouden van de behandeling van de melding. De stad neemt initiatieven ter bevordering v.d. sociale veiligheid door o.a. verdere ondersteuning v.h. meldpunt v.h. lokaal dienstencentrum Evaluatie:
In het voorjaar 2014 heeft het meldpunt een nieuwe naam gekregen (Veilig en proper Eeklo), een nieuw logo en is de nieuwe informatiefolder in alle brievenbussen van Eeklo gedeponeerd.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-4.2: De stad realiseert dat ouderen, kinderen en jongeren zich veilig voelen
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-4.3: De stad onderzoekt de mogelijkheden inzake samenwerking voor het vervoer 100 Actie: A-4.3.1: De stad blijft investeren in een goede dienstverlening van de dienst 100 De stad wenst tevens de mogelijkheden te onderzoeken voor een samenwerkingsvorm tussen de diverse diensten, betrokken bij de dienst 100, lokaal en regionaal.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-4.3: De stad onderzoekt de mogelijkheden inzake samenwerking voor het vervoer 100 Investering
Uitgaven Saldo De stad blijft investeren in een goede dienstverlening van de Uitgaven Saldo dienst 100
Jaarrekening 13.268,18 -13.268,18 13.268,18 -13.268,18
Eindbudget Initieel budget 13.268,18 131.000,00 -13.268,18 -131.000,00 13.268,18 131.000,00 -13.268,18 -131.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-4.4: De stad werkt verder aan het strategisch veiligheidsplan
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 60 / 333
54 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-4.4.1: De politie brengt de druggerelateerde overlast in kaart en werkt preventief en curatief De politie brengt de druggerelateerde maatschappelijke overlast in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.2: De politie brengt de sociale overlast in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.3: De politie brengt intrafamiliaal geweld in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.4: De politie brengt de fietsdiefstallen in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.5: De politie brengt de inbraken in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.6: De politie brengt het geweld binnen het schoolmilieu in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.7: De politie brengt cybercrminaliteit in kaart en werkt preventief en curatief
Wat zijn de financiële gevolgen? P-4.4: De stad werkt verder aan het strategisch veiligheidsplan
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-4.5: De stad stimuleert veiligheid op en rond de jeugdlokalen en het jeugdcentrum Actie: A-4.5.1: De stad investeert in veilige en toegankelijke jeugdvoorzieningen De stad investeert in de uitbouw van het jeugdcentrum en ondersteunt jeugdverenigingen om hun lokalen veilig en toegankelijk te houden Evaluatie:
In 2014 werden tal van aanpassingen uitgevoerd aan het jeugdcentrum om de fuifruimte verder in te richten en de mogelijkheid te geven aan Eeklose jongeren om op een betaalbare manier een fuif te organiseren. Er werden aanpassingen uitgevoerd aan de ventilatie van de zaal, er werd een podiumtrap aangekocht, een begrenzer geïnstalleerd, ... Verder werden de elektriciteitskasten geplaatst en extra bekabeling voorzien. Tot slot werd geïnvesteerd in een lichtinstallatie voor de zaal. In 2015 wordt een geluidsinstallatie voorzien zodat de zaal volledig zelfvoorzienend kan zijn.
Actie: A-4.5.2: De stad ondersteunt de fuif-stewards en voorziet opleidingen De stad voorziet vormingen voor en opleiding tot fuifstewards en ondersteunt hen tijdens activiteiten Evaluatie:
In 2014 vond voor de eerste keer de hernieuwde versie van de fuifstewardopleiding plaats. In drie sessies in drie verschillende Meetjeslandse gemeentes (waaronder Eeklo) konden de jongeren het
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 61 / 333
55 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
brevet fuifsteward halen. De opleiding bestond onder meer uit: EHBO, blustechnieken, crowd control, contacten met buurt, omgaan met buitensporig gedrag, alcoholen rookwetgeving, ... De opleiding werd een enorm succes en was met 30 deelnemers volboekt. Vanuit Eeklo namen 6 jongeren deel en deze haalden allen hun brevet. Deze jongeren kunnen nu op Meetjeslands niveau worden ingeschakeld in evenementen, maar ook bij evenementen in het jeugdcentrum kunnen ze worden ingeschakeld. Actie: A-4.5.3: De jeugddienst organiseert preventie-acties om bewustwording te vergroten De jeugddienst organiseert jaarlijks minstens één vorming toegankelijk voor alle jeugdwerkers Evaluatie: In 2014 werd extra ingezet op de fuifstewardopleiding en werd geen specifieke vorming voorzien apart voor de jeugdwerkers. In 2015 wordt een vorming ingpland over het omgaan met Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren en het toegankelijk maken van jeugdwerking. Deze vorming wordt aangeboden in samenwerking met Oranje.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-4.5: De stad stimuleert veiligheid op en rond de jeugdlokalen en het jeugdcentrum Exploitatie
Uitgaven Saldo De jeugddienst organiseert preventie-acties om Uitgaven Saldo bewustwording te vergroten De stad investeert in veilige en toegankelijke Uitgaven Saldo jeugdvoorzieningen De stad ondersteunt de fuif-stewards en voorziet opleidingen Uitgaven Saldo Investering Uitgaven Saldo De stad investeert in veilige en toegankelijke Uitgaven Saldo jeugdvoorzieningen
Jaarrekening 454,66 -454,66 334,66 -334,66 0,00 0,00 120,00 -120,00 18.790,40 -18.790,40 18.790,40 -18.790,40
Eindbudget Initieel budget 12.810,29 12.300,00 -12.810,29 -12.300,00 4.510,29 4.250,00 -4.510,29 -4.250,00 6.800,00 6.800,00 -6.800,00 -6.800,00 1.500,00 1.250,00 -1.500,00 -1.250,00 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstelling: D-5: Eeklo ondersteunt welvaart en welzijn in economische sector Kwalitatief: De stad Eeklo wenst de welvaart en het welzijn in de diverse economische sectoren (agrarische, industriële, diensten- en niet commerciële) op lokaal en regionaal niveau verder te ondersteunen waardoor werkgelegenheidskansen blijvend worden aangeboden, ondernemerschap wordt gestimuleerd en socio-economische ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 62 / 333
56 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-5.1: De stad stimuleert het duurzaam ondernemen Actie: A-5.1.1: I.s.m. Veneco² alle aspecten rond duurzaamheid voor bedrijven (RUP Broeken) in acht nemen Deze actie vloeit voort uit de door de gemeenteraad goedgekeurde ontwerpstudie voor de waterhuishouding en riolerings- en wegenisinfrastructuur voor de uitvoering van het RUP Broeken. De stad zal i.s.m. Veneco² alle aspecten rond duurzaamheid voor bedrijven (RUP Broeken) in acht nemen Actie: A-5.1.2: De stad onderzoekt hoe KMO's met afval moeten omgaan en verduidelijkt bestemming geheven taksen Door de inwerkingstreding van het Materialendecreet is het belangrijker dat er voor de toekomst ook oplossingen geboden worden voor KMO's inzake afvalverwerking. De stad onderzoekt hoe KMO's op een betaalbare wijze met afval moeten omgaan en brengt duidelijkheid in bestemming geheven taksen
Wat zijn de financiële gevolgen? P-5.1: De stad stimuleert het duurzaam ondernemen
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-5.2: De stad zet verder in op de ontwikkeling industrieterreinen Actie: A-5.2.1: De stad optimaliseert de benutting van de gronden op de bestaande industrieterreinen De stad wenst de economische activiteiten en de bijhorende tewerkstellingsplaatsen op de bestaande industrieterreinen op te volgen, zodat er optimale benutting is van de beschikbare industrieterreinen. Actie: A-5.2.2: De stad investeert in correcte bewegwijzering op en rond de bestaande industrieterreinen Bewegwijzering van het economisch vervoer - ook vanaf de groete invalswegen - van en naar bedrijventerreinen garandeert een vlotte doorstroming op de verbindingswegen. Actie: A-5.2.3: De stad voert bedrijfhuisvestingsbeleid+ AP multifunct. invulling vr. zone buiten industrieterreinen Deze actie zit vervat in het project Spazio dat de stad in de vorige legislatuur is opgestart in samenwerking met VOKA Oost-Vlaanderen. Er is aandacht voor de organisatie van multifunctionele zones. Hier gaan economische activiteiten hand in hand met wonen of handel.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 63 / 333
57 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-5.2.4: Stad ontwikkelt i.s.m. Veneco² bestaande/nieuwe industrieterreinen o.a. water, mob., groen, duurz. De stad zal in samenspraak met Veneco² alle aspecten rond duurzaamheid, mobiliteit (wegenis, fietspaden, ontsluiting), afwatering, groenstructuur, gemeenschappelijke parkings, bewegwijzering, ... voor deze industrieterreinen verder uitwerken. Hierbij zal rekening gehouden worden met de verbetering van de mobiliteit in de onmiddellijke omgeving. De stad realiseert i.s.m. Veneco² verdere ontwikkeling bestaande en nieuwe industrieterreinen o. v.v. afwatering, mobiliteit, groen, duurzaamheid
Wat zijn de financiële gevolgen? P-5.2: De stad zet verder in op de ontwikkeling industrieterreinen
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-5.3: De stad bouwt verder aan een ondernemersgerichte dienstverlening Actie: A-5.3.1: De stad maakt werk van een stedelijk detailhandelsbeleid De stad wenst op basis van de expertise van het Kennisnetwerk Detailhandel Vlaanderen en het Agentschap Ondernemen een vernieuwend detailhandelsbeleid uit te werken. Een goede mix van winkelen, wonen en werken is de basis van een gezonde handelskern in de stad; door het inzetten op bloeiende handelskernen zorgt dit voor meer dynamiek en draagt dit sterk bij tot een nog aangenamer en leefbaarder karakter van de stad. Een gericht detailhandelsbeleid komt bovendien tegemoet aan de zorgen van detailhandel, zoals de negatieve invloed van leegstand en verschraling van het aanbod, het nieuwe winkelen, de toenemende filialisering en e-commerce. Actie: A-5.3.2: De stad werkt diverse acties uit voor handelaars, horeca, zelfstandigen en KMO's De stad wenst verder samen te werken met de dekenijen in Eeklo; tevens faciliteert de stad gedurende het jaar diverse activiteiten die de betrokkenen organisaties wensen te organiseren; de stad overlegt op regelmatige basis met de actoren uit de diverse actoren.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-5.3: De stad bouwt verder aan een ondernemersgerichte dienstverlening Exploitatie
De stad werkt diverse acties uit voor handelaars, horeca, zelfstandigen en KMO's
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 33.076,02 17.361,85 -15.714,17 33.076,02 17.361,85 -15.714,17
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 64 / 333
Eindbudget Initieel budget 40.550,00 40.500,00 17.370,00 0,00 -23.180,00 -40.500,00 40.550,00 40.500,00 17.370,00 0,00 -23.180,00 -40.500,00
58 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-5.4: De stad speelt een actieve rol op vlak van jongeren en tewerkstelling Actie: A-5.4.1: De stad ondersteunt blijvend de brugprojecten In samenwerking met het deeltijds onderwijs van het PTI en de diverse tewerkstellingsplaatsen worden jongeren tewerkgesteld in het Meetjesland Evaluatie:
In het schooljaar 2013-2014 en 2014-2015 wordt opnieuw actief ingezet op de brugprojecten. De jeugddienst voorziet een deeltijdse kracht die bezig is met het coördineren van de brugprojecten. Zij werkt hiervoor actief samen met het deeltijds onderwijs van het PTI en de personeelsdienst van de stad. Ze gaat actief op zoek naar tewerkstellingsplaatsen en helpt de jongeren met de toeleiding naar deze organisaties.
Actie: A-5.4.2: De stad heeft oog voor bio-contracten Jongeren kunnen doorstromen vanuit een brugproject naar een bio-contract en zo aan het werk gezet worden Evaluatie:
Indien een brugproject heel goed meedraait in een stadswerking voorziet de stad de mogelijkheid om de jongere te laten doorstromen naar een biocontract. In 2014 werd dit niet toegepast, maar dit wordt blijvend vastgelegd voor de komende jaren.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-5.4: De stad speelt een actieve rol op vlak van jongeren en tewerkstelling Exploitatie
De stad heeft oog voor bio-contracten
De stad ondersteunt blijvend de brugprojecten
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 141,69 0,00 -141,69 0,00 0,00 0,00 141,69 0,00 -141,69
Eindbudget Initieel budget 350,00 3.000,00 80.210,00 0,00 79.860,00 -3.000,00 100,00 1.500,00 1.210,00 0,00 1.110,00 -1.500,00 250,00 1.500,00 79.000,00 0,00 78.750,00 -1.500,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-5.5: De stad werkt een activeringsbeleid uit om de werkloosheidsgraad te verminderen
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 65 / 333
59 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-5.5.1: De stad en het OCMW maakt een analyse van het profiel van de werklozen in Eeklo Op basis van bestaand cijfermateriaal en gelet op de resultaten van de omgevingsanalyse wensen beide besturen de profielen van de werkzoekende werkloze in Eeklo te screenen, mede in samenwerking met lokale en regionale partners uit de sector. Actie: A-5.5.2: De stad ondersteunt initiatieven m.b.t. sociale tewerkstelling De stad werkt samen met de gemeenten Assenede, Maldegem, Aalter en Zomergem een project inzake sociale tewerkstelling uit waarbij stad Eeklo trekker is. Dit project wordt gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid (Werk en Sociale Economie) voor een bedrag van 50.000 euro voor zover het aantal inwoners van deze gemeenten meer dan 80.000 bedraagt; dit project wordt opgenomen vanuit Resoc MLS, die een personeelslid hiervoor aanduiden en volgende taken toegewezen krijgt: Regelmatige ontmoeting organiseren om de diverse actoren in de reguliere én de sociale economie bijeen te brengen en kennis te delen. Hierdoor geven de actoren ook voeding aan de lokale besturen voor verdere acties. De ontmoetingen worden georganiseerd door een intergemeentelijke samenwerking onder leiding van de Stad Eeklo in samenwerking met de gemeenten Aalter, Assenede, Maldegem en Zomergem. In kaart brengen van kansengroepen met speciale aandacht voor personen met een arbeidshandicap, jonge werklozen en langdurig werkzoekenden. De monitoring wordt georganiseerd door een intergemeentelijke samenwerking onder leiding van de Stad Eeklo in samenwerking met de gemeenten Aalter, Assenede, Maldegem en Zomergem. Opstart nieuwe dienstverlening in de lokale diensteneconomie, met prioritaire aandacht voor groenjobs, de invulling van de speelpleinwerking, het containerparkbeheer (in samenwerking met andere gemeenten en IGS), en de invulling van de leegstandsverplichtingen van de gemeente. De dienstverleningsacties worden georganiseerd door een intergemeentelijke samenwerking onder leiding van de Stad Eeklo in samenwerking met de gemeenten Aalter, Assenede, Maldegem en Zomergem. Actie: A-5.5.3: De stad faciliteert initiatieven met het oog op activering van werklozen De stad wenst mee te werken aan die initiatieven (zoals bv. de organisatie van een jobbeurs, tewerkstellingsprojecten (lokaal - regionaal), netwerkmomenten, ...) die de activeringsgraad van werklozen kunnen verhogen.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-5.5: De stad werkt een activeringsbeleid uit om de werkloosheidsgraad te verminderen Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo De stad ondersteunt initiatieven m.b.t. sociale tewerkstelling Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 50.010,33 50.000,00 -10,33 50.010,33 50.000,00 -10,33
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 66 / 333
Eindbudget Initieel budget 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
60 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstelling: D-6: Eeklo realiseert een sociaal beleid in dialoog met burger Kwalitatief: De stad Eeklo wenst een sociaal beleid te realiseren met accenten op wonen, werken, gezondheid, sociale rechten, levenslang leren en kinderopvang in samenwerking met diverse partners (OCMW, onderwijsinstellingen, lokale derden) en in dialoog met de burger met het oog op afstemming van het bestaande aanbod van voorzieningen aan de noden van de verschillende doelgroepen.
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-28: De stad heeft blijvend aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen/jongeren De stad blijft aandacht hebben voor de problematiek van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Actie: ACT-63: De stad ondersteunt de doelgroepspecifieke werkingen De stad ondersteunt de doelgroepspecifieke werkingsen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (Tienerwerking "The Smileys", Jong+, Octobus, wijkwerking St.Jozef en kinderwerking Kringkids van Wijkcentrum De Kring vzw). Evaluatie: De jeugddienst zet zoals steeds intensief in op werking maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Deze werking wordt ook vanuit het strategisch veiligheids- en interventieplan ondersteund. In samenwerking met Wijkcentrum De Kring wordt wekelijks op woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag een activiteitenaanbod opgezet voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Tijdens de schoolvakanties wordt intensief ingezet op de wijk Sint-Jozef en worden op verschillende momenten voor diverse leeftijdsgroepen activiteiten aangeboden. Ook worden activiteiten specifiek uitgewerkt naar maatschappelijk kwetsbare gezinnen zodat ook de ouders mee betrokken worden. Tot slot wordt ook de Octobus ingezet in de zomer voor buurtspel. Op vijf verschillende wijken in de stad trekt een bestelwagen gevuld met spelmateriaal naar de pleintjes om ter plaatse met de kinderen te kunnen spelen. Dit wordt aangeboden omdat er vaak in deze doelgroep een lage mobiliteit is.
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-28: De stad heeft blijvend aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen/jongeren Exploitatie
De stad ondersteunt de doelgroepspecifieke werkingen
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 45.898,58 231,08 -45.667,50 45.898,58 231,08 -45.667,50
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 67 / 333
61 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-29: Jongeren moeten de kans krijgen om elkaar te ontmoeten Jongeren moeten de kans krijgen om elkaar te ontmoeten op een aangename manier en de beschikbare kansen kunnen gebruiken om zich volop persoonlijk te ontplooien. Actie: ACT-66: De stad heeft maximale aandacht voor ontmoetingsruimte Het stadsbestuur heeft maximale aandacht voor ontmoetingsruimte met oog op de uitbouw van het toekomstige jeugdcentrum en skateinfrastructuur. Evaluatie:
De binneninrichting van het jeugdcentrum werd gedurende het jaar 2013 verder aangepakt. De verdere invulling van de repetitieruimtes, aankoop materiaal voor de polyvalente zaal (tafels en stoelen, inrichting keuken, ...) en de schilderwerken werden verder gerealiseerd. De schoolspotters hebben de ontmoetingsruimtes verder opgevolgd. In hun vindplaatsgericht werken namen ze de tijd om op zoek te gaan naar plaatsen waar jongeren samenkomen en dan ook met de jongeren in gesprek te gaan. De schoolspotters deden ook de opvolging van het skateterrein en de speelterreintjes om deze veilig en toegankelijk te houden.
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-29: Jongeren moeten de kans krijgen om elkaar te ontmoeten Investering De stad heeft maximale aandacht voor ontmoetingsruimte
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 8.011,70 -8.011,70 8.011,70 -8.011,70
Eindbudget 10.013,83 -10.013,83 10.013,83 -10.013,83
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-6.1: De stad stemt het aanbod van kinderopvangplaatsen af op de noden van de inwoners Actie: A-6.1.1: De stad ondersteunt de werking en de infrastructuur van de naschoolse kinderopvangplaatsen De stijging van het aantal inwoners in Eeklo brengt met zich mee dat de vraag naar kinderopvang stijgt. De economische groei van Eeklo houdt verband met het voldoende aantal opvangplaatsen. De stad realiseert i.s.m. Waterlink de bouw van een nieuwe BKO op de locatie van de huidige sportsite (project bouw nieuw zwembad). Niet enkel het kwantitatieve aanbod dient hiervoor in rekening te worden gebracht, ook het kwalitatieve aanbod speelt mee Evaluatie: Werking: In samenwerking met een 2de jaarsstudent pedagogie van het jonge kind werd in het afgelopen schooljaar gewerkt rond ouderbetrokkenheid en
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 68 / 333
62 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
participatie. Het IBO kocht televisies aan om de ouders te informeren over de werking in de kinderopvang. Door middel van foto's van de kinderen en het plaatsen van informatietekst worden de ouders geinformeerd. Op alle locaties vond afgelopen jaar een ouderavond plaats. Infrastructuur: In de locatie Bukinop wordt de erkende capaciteit van 35 kinderen naar 46 kinderen opgetrokken. In de locatie Meibloem blijft er dagelijks sprake van een overcapaciteit. Deze locatie is erkend voor 29 kinderen (plus 14 kinderen in Meizoen), dagelijks maken er gemiddeld 55 kinderen gebruik van deze locatie. De zuiderzon kamp enkel nog op woensdag met een overcapaciteit. Opmaak visie integratie BKO de Blokhutten in het nieuwe sportcomplex. Geluidsisolatie in de sportzaal kinderpoort. Dit naar aanleiding van een blijvende klacht van personeel over geluidssterkte in deze zaal. Nieuwe regelgeving baby's en peuters: Schatjeseiland moet tegen einde 2016 - begin 2017 infrastructurele veranderingen ondergaan om aan de wetgeving tegemoet te komen. Actie: A-6.1.2: De stad breidt het aantal kinderplaatsen uit zowel in de naschoolse opvang als vakantieplaatsen Door in te spelen op de stijging van het aantal opvangplaatsen tijdens de vakantie kunnen inwoners makkelijker oplossingen vinden voor hun kroost tijdens de vakantieperiodes. De bijkomende opvangplaatsen hebben niet enkel een economische functie maar ook een sociale functie. Bij het uitwerken van de actie houden nemen we de wensen van kinderen evenzeer ter harte als de wensen van de ouder. Evaluatie:
Naar aanleiding van het nijpende tekort aan vakantieplaatsen tijdens de zomervakantie heeft de ouderraad bekeken op welke manier er meer plaatsen konden komen tijdens de zomervakantie. Rekening houdende met de bestaande wetgeving werd het voorstel vanuit de coördinatoren opgemaakt dat eruit bestaat in de Blokhutten een locatie 'vakantieopvang' op te richten. De vakantielocatie is open van 7u-13u, de kinderen gaan na 13u naar de speelpleinwerking. De locaties Bukinop, Kinderpoort en Zuiderzon werken als IBO. Hierdoor diende de BKO tijdens de zomervakantie beroep te doen op vakantiejobs maar werden er 57 bijkomende plaatsen gerealiseerd. Eerste vaststelling tonen aan dat in de locaties Kinderpoort en Zuiderzon nog altijd kinderen op reserve staan. In de locatie Bukinop hadden vrijwel alle kinderen op alle gevraagde momenten plaats. In de vakantielocatie was er iedere dag nog plaats vrij. Ouders konden bijgevolg op ieder moment een opvangplaats vinden in Eeklo (daarom niet altijd op hun voorkeurlocatie).
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 69 / 333
63 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Evaluatie: - Er staan minder kinderen op de reservelijst. In 2013 gaat het over 593 kinderen op een reserveplaats (over de zomervakantie gespreid) en 176 kinderen in 2014. - Urgente vragen konden vrijwel altijd opgelost worden doordat er plaats beschikbaar was in de Blokhutten. - Bezet graad zomer 2014 Blokhutten 67% Bukinop 82% Zuiderzon 88% Kinderpoort 84% - er werden 2 vakantiejobs ingezet om de vakantieopvang mogelijk te maken. Daarbij werd gewerkt met monitoren die op een vrijwilligersvergoeding hebben ontvangen. - voor het eerst werd gewerkt met een voorschotfactuur waardoor mensen gerichter gaan reserveren. Gevolg: plaatsen zijn beter bezet, minder annulaties. Naschools werd in september 2013 gestart met de Studio werking. In de locaties Blokhutten en Zuiderzon gaan de kinderen vanaf het 2de leerjaar na school naar de rustige opvang die op school plaatsvindt. De kleuters en kinderen van het eerste leerjaar komen naar het IBO. Hierdoor werd op geen enkel moment in het schooljaar 2013-2014 de capactieit in de Zuiderzon en Blokhutten op naschoolse momenten overschreden. Volgens de opmerking van zorginspectie blijft de overcapaciteit op woensdagnamiddag en naschools in de locatie Bukinop een probleem. Actie: A-6.1.3: De BKO werkt nauw samen met vrijetijdsdiensten Samenwerking met vrije tijd is in het kader van de uitbreiding van het aantal opvangplaatsen belangrijk. Door voldoende samen te werken krijgen de vrijetijdsdiensten de mogelijkheid in te spelen op noden in de kinderopvang en kunnen acties met kinderen worden opgezet die bijdragen tot een verruiming van de leefwereld van de kinderen. Evaluatie:
In het voorjaar heeft de dienst kinderopvang samen met de sportdienst besloten vooropvang voor de sportkampen door de kinderopvang te organiseren. De sportdienst voorziet zelf in opvang tijdens de middag en na de sportkampen. Tijdens de zomervakantie werd deze regeling voor het eerst toegepast. In het voorjaar werd een afstemming gezocht in het uitbrengen van de kidsgids. Dit resulteerde erin dat de kidsgids vóór de zomervakantie begin mei wordt uitgebracht. Hierdoor krijgen ouders ruim de tijd hun zomervakantie te plannen. De inschrijvingen voor sportkampen en
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 70 / 333
64 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
grabbelpaskampen start vóór de inschrijving van de BKO. Hierdoor gaan ouders niet nodeloos opvang reserveren om vervolgens te annuleren ikv een geplande sport of grabbelpaskamp. Vakantieopvang = Blokhutten is open van 7u - 13u, vervolgens gaan de kinderen naar de speelpleinwerking GES (dit tijdens de zomervakantie). Op dinsdag tijdens de schooldagen is er les vanuit de Kunstacademie in de locatie Blokhutten en op woensdagnamiddag in de locatie Kinderpoort. Kinderen van de locatie Bukinop worden onder begeleiding naar de Kunstacademie gebracht. Actie: A-6.1.4: De stad richt een loket kinderopvang op Het decreet met betrekking tot het loket kinderopvang is goedgekeurd door de Vlaamse regering, het is evenwel wachten op de uitvoeringsbesluiten om concrete inhouden met betrekking tot het loket kinderopvang te kennen. De centrale registratie van de vragen naar kinderopvang vanuit de ouders en informatie geven over het opvangaanbod behoort alvast tot de kerntaken van het loket kinderopvang. Evaluatie:
Tot op vandaag is er een decreet waarin sprake is van een loket kinderopvang doch is het nog wachten op uitvoeringsbesluiten. Nieuwe folder met opvangaanbod in Eeklo.
Actie: A-6.1.5: De stad werkt een burenbeleid van de kinderopvang uit In samenwerking met het lokaal overleg kinderopvang willen we een beleid uitwerken waarbij de buren van een kinderopvangvoorziening in kaart worden gebracht. In samenwerking met buren en opvanginitiatieven willen we kijken wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Evaluatie: Wordt op het lokaal overleg kinderopvang in het najaar besproken.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-6.1: De stad stemt het aanbod van kinderopvangplaatsen af op de noden van de inwoners Exploitatie De stad ondersteunt de werking en de infrastructuur van de naschoolse kinderopvangplaatsen
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 29.687,18 -29.687,18 29.687,18 -29.687,18
Eindbudget Initieel budget 38.650,00 36.650,00 -38.650,00 -36.650,00 38.650,00 36.650,00 -38.650,00 -36.650,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-6.2: De stad ondersteunt het inclusief beleid van de vrije tijd sector
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 71 / 333
65 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-6.2.1: De stad ondersteunt de lessen voor mensen met een beperking in de kunstacademie De Kunstacademie biedt artistieke vorming aan mensen met een beperking. Dit is een gesubsidieerd aanbod (leraarsuren volgens inschrijvingen) onder de vorm van experiment. In het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs zal aandacht gegeven worden aan nodige en extra ondersteuning voor deze specifieke leerlingengroep. De stad Eeklo voorziet nu ondersteuning door het inzetten van een vrijwilliger. Evaluatie:
Er zijn 2 vrijwilligers aangesteld die de leerlingen in de lessen 'Aangepaste Beeldende Vorming' en de lessen 'Klassiek op maat' voor volwassenen met een beperking praktisch ondersteunen.
Actie: A-6.2.2: De stad voert een inclusief beleid in de kinderopvang Iedere ouder en ieder kind heeft recht op kinderopvang, ongeacht hun beperkingen. Kinderopvang maakt geen onderscheid in afkomst, ras of beperking. Belangrijk is echter dat de draagkracht van het kind niet overschreden wordt. Zolang het kind positief evolueert tijdens zijn verblijf in de kinderopvang moet het mogelijk zijn dat het kind naar de kinderopvang komt. Evaluatie:
In samenwerking met de stagiaire 3de jaars Pedagogie van het Jonge Kind kwam een werkgroep inclusie bijeen. Deze werkgroep resulteert in een vernieuwde visie waarin inclusie is opgenomen. De visie wordt gedragen door het voltallige team van de kinderopvang. Er werd een aanvraag tot bekomen structurele plaatsen voor inclusieve kinderopvang ingediend bij Kind en Gezin. Bij het bekomen van deze erkenning kan het IBO 7 kindplaatsen inclusie inzetten. Dit gaat gepaard met bijkomende subsidies. Deze aanvraag werd geweigerd door het niet beschikbaar zijn van gelden vanuit Kind en Gezin. Algemene besluiten van de werkgroep - visie integreren in de werking - visie bekend maken bij het ruime publiek - vorming aanbieden aan personeel aangepast aan het kind met bepaalde zorg in een bepaalde locatie. - indien nodig de locatie aanpassen aan de vraag van het kind
Actie: A-6.2.3: De stad voert een inclusief beleid in de jeugddienst Iedere kind of jongere heeft recht om deel te nemen aan activiteiten van de jeugddienst, ongeacht hun beperkingen. De jeugddienst maakt geen onderscheid in afkomst, ras of beperking. In het aanbod van hun activiteiten zal hier de nodige aandacht aan worden besteed. Evaluatie: Speelplein ’t Ges werkt al jaren intensief aan het toegankelijk maken van de werking voor kinderen met een beperking. Inclusief beschouwen wij als het actief communiceren dat kinderen met een beperking welkom zijn op ons speelplein en de werking wordt aangepast aan hun aanwezigheid. Kinderen met een beperking krijgen er dus gewoon hun plek, tussen alle kinderen. Gedurende de zomer had 3,4% van de kinderen een beperking.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 72 / 333
66 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Deze visie wordt doorgetrokken naar de animatorenploeg. Een animator met een beperking biedt een meerwaarde voor het speelplein. Een animatorploeg bestaat uit een mix van jongeren met allemaal verschillende kwaliteiten. Ze vullen elkaar aan. Ook een animator met een beperking beschikt over kwaliteiten die de animatorenploeg kunnen versterken. In de zomer van 2014 mochten we 2 animatoren met een beperking op ons speelplein verwelkomen. Daarnaast wordt de speelpleinwerking van Eeklo ook ondersteund door 'Uit de marge'. Deze samenwerking wordt ondersteund vanuit provincie Oost-Vlaanderen. Personen met een KomuitPas krijgen financiële korting op vrijetijdswerking georganiseerd vanuit de jeugddienst (grabbelpas en speelplein). In 2014 hadden 11% van de speelpleinkinderen en 19% van de grabbelpaskinderen, een KomuitPas. Samenwerkingsverbanden zorgen voor de toeleiding van maatschappelijk kwetsbare kinderen in de vrijetijdswerking van de jeugddienst. De Wijkwerking bezoekt het speelplein op regelmatige basis waardoor de link werd gemaakt tussen de toegankelijke speelpleinwerking en de werking voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. OCB De Waai stuurt steevast hun jongeren naar de jongerenwerking van het speelplein. Tevens worden door de Grabbelpas een aantal activiteiten georganiseerd in de lokalen van het rode kruisopvangcentrum. Actie: A-6.2.4: De stad voert een inclusief beleid in de sportdienst Iedere burger heeft recht om deel te nemen aan activiteiten van de sportdienst, ongeacht hun beperkingen. De sportdienst maakt geen onderscheid in afkomst, ras of beperking. In het aanbod van hun activiteiten zal hier de nodige aandacht aan worden besteed. Evaluatie: Iedere burger heeft recht om deel te nemen aan activiteiten van de sportdienst, ongeacht hun beperkingen. Actie: A-6.2.5: De stad voert een inclusief beleid in de bibiliotheek Iedere burger heeft recht om deel te nemen aan activiteiten van de bibliotheek, ongeacht hun beperkingen. De bibliotheek maakt geen onderscheid in afkomst, ras of beperking. In het aanbod van hun activiteiten zal hier de nodige aandacht aan worden besteed. Evaluatie: De bibliotheek is een open huis met een zeer lage drempel. De uitbreiding van de dagelijkse openingsuren van juli 2014 zorgen voor een ruime toegankelijkheid. De bibliotheek is aangepast voor rolstoelgebruikers zowel voor de gebruikers als voor de werknemers.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 73 / 333
67 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-6.2.6: De stad voert een inclusief beleid in het lokaal dienstencentrum Iedere burger heeft recht om deel te nemen aan activiteiten van het dienstencentrum, ongeacht hun beperkingen. Het dienstencentrum maakt geen onderscheid in afkomst, ras of beperking. In het aanbod van hun activiteiten zal hier de nodige aandacht aan worden besteed. Evaluatie: De voorzieningen in het lokaal dienstencentrum zijn toegankelijk voor anders-validen. Actie: A-6.2.7: De stad voert een inclusief beleid in het Cultuurcentrum Iedere burger heeft recht om deel te nemen aan activiteiten van het cultuurcentrum, ongeacht hun beperkingen. Het cultuurcentrum maakt geen onderscheid in afkomst, ras of beperking. In het aanbod van hun activiteiten zal hier de nodige aandacht aan worden besteed. Evaluatie: CC De Herbakker werkt mee aan het systeem van de KomUitPas en heeft een 30-tal houders van de pas die geregeld over de vloer komen. Daarnaast tracht het CC ook bijzondere doelgroepen te bereiken via speciale acties bv. het ontvangst van een groep van wijkcentrum de Kring op 27 mei 2015 waarbij infomatie werd verstrekt over het nieuwe programma.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-6.2: De stad ondersteunt het inclusief beleid van de vrije tijd sector Exploitatie De stad ondersteunt de lessen voor mensen met een beperking in de kunstacademie
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Eindbudget Initieel budget 3.350,00 4.300,00 -3.350,00 -4.300,00 3.350,00 4.300,00 -3.350,00 -4.300,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-6.3: De stad heeft blijvend aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen/jongeren Actie: A-6.3.1: De stad werkt samen met 'Huis van het kind' Bij de oprichting van het huis van het kind wordt dienst kinderopvang van de stad Eeklo betrokken als partner en wordt er beroep gedaan op haar expertise. Evaluatie:
De dienst kinderopvang zetelt in de kerngroep van het Huis van het Kind (HvhK). Eind 2014 heeft Eeklo de officiele titel hiervoor gekregen. De verder uitwerking van het HvhK valt onder het deel Lokaal Sociaal Beleid. In samenwerking met Lokaal sociaal beleid werd de subsidieaanvraag Huis van het Kind opgemaakt en ingediend.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 74 / 333
68 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-6.3.2: De stad ondersteunt verder 'Schatjeseiland' Schatjeseiland richt zich in eerste instantie tot ouders die nood hebben aan occasionele opvang. Daarnaast willen we ook de kans geven aan kansarme gezinnen om gebruik te maken van schatjeseiland om zo de drempel naar kinderopvang te verlagen. Hierdoor willen we deze ouders het vertrouwen schenken in kinderopvang en eventueel de mogelijkheid geven door te stromen naar een tewerkstelling. Evaluatie:
Er werd een uitbreiding ingediend en goedgekeurd voor 8 kindplaatsen (i. p.v. 7). De komst van het decreet baby's en peuters (ingang 1 april 2014) heeft consequenties op de werking van schatjeseiland. Alle opgelijste gevolgen worden in een dienstnota aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd. Voornamelijk op het vlak van infrastructuur zal de werking veranderingen ondergaan. In samenwerking met de kring worden er opgroeibabbels voorzien. Hierin worden ouders uit kansengroepen ondersteund in hun opvoedingstaak. Ook het regio huis van Kind en Gezin wordt in deze werking betrokken. Opstarten pedaogische begeleiding in samenwerking met VCOK (Knispers). Hierbij wordt de begeleiding ondersteund in haar taak binnen de voorschoolse kinderopvang.
Actie: A-6.3.3: Stad en OCMW starten samen een overleg met de scholen rond kinderarmoede vanuit jeugdwelzijnsoverleg Vanuit het Jeugdwelzijnsoverleg start een werkgroep voor bewustmaking en het leren omgaan met kinderarmoede (voor ouders, scholen, geïnteresseerden) De stad en OCMW starten samen een overleg met de scholen rond kinderarmoede vanuit jeugdwelzijnsoverleg Evaluatie:
De jeugddienst neemt actief deel aan het overleg met de scholen rond kinderarmoede met vertegenwoordiging door de preventiewerker en de jeugdconsulent. De werkgroep onderwijs en welzijn is samengesteld uit medewerkers uit diverse welzijnsorganisaties, het OCMW, wijkcentrum De Kring, de directies/leerlingenbegeleiders en de jeugddienst. De werkgroep heeft ondertussen al zijn eerste resultaten geboekt en maakte een oplijsting van de bestaande initiatieven van de diverse scholen. Deze initiatieven worden op elkaar afgestemd en uitgewisseld. Op die manier krijgen de scholen tools in handen om aan de slag te gaan met deze problematieken.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 75 / 333
69 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat zijn de financiële gevolgen? P-6.3: De stad heeft blijvend aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen/jongeren
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-6.4: Het stadsbestuur speelt als gezonde stad een rol in het gezondheidsbeleid Actie: A-6.4.1: De stad organiseert preventieacties over suiïcide-problematiek Meedoen aan de week van de verbondenheid tegen eenzaamheid eind september begin oktober: eenzaamheid doorbreken door mensen (in een buurt) een eenzame uit te nodigen om een hapje te eten of een koffiekransje bij te wonen cfr. De langste tafel die sommige gemeenten organiseren Evaluatie:
De namiddag voor eenzame buurtbewoners ging niet door; er was tijdsgebrek voor de voorbereidingen door langdurige afwezigheid wegens ziekte van de betrokken personeelsleden. Ter compensatie maakte de welzijnsambtenaar deel uit van de werkgroep die de viering van het 10jarig bestaan van Te Gek?! voorbereidde voor mei 2015. Werken aan (beeldvorming rond) geestelijke gezondheid kan immers ook als een vorm van suïcidepreventie gezien worden.
Actie: A-6.4.2: De stad sensibiliseert burger, handelaar en stadspersoneel over dementie Specifieke groep burgers zijn de jongeren – die we proberen te bereiken via sensibilisatiecampagne in de scholen. Vb. de 16-jarigen van alle onderwijsnetten in Eeklo de kans geven met de problematiek in aanraking te komen: hetzij door voordracht, ervaringsuitwisseling – wie wordt in familiekring daar reeds mee geconfronteerd -, inleefmoment door bezoek aan woon- en zorgcentra (wordt eerlang uitgewerkt door de werkgroep en algemene vergadering van Koppig, dementievriendelijk Eeklo) Evaluatie: Na de vormingen van stads-, OCMW- en politiepersoneel en de samenwerking met de Stedelijke Kunstacademie waarbij de burger gesensibiliseerd werd voor de problematiek rond dementie stond 2014 in het teken van dementie bekend te maken bij de schoolgaande jeugd. De voorbereidende vergaderingen hiervoor hadden plaats voorjaar 2014 zodat hierrond kon gewerkt worden gedurende het schooljaar 2014-2015. Actie: A-6.4.3: De stad werkt een uitvoeringsplan uit m.b.t. gezonde gemeente De stad Eeklo profileert zich als promotor van een gezonde gemeente en zet zijn bevolking aan om gezonder te leven en doet dit in eerste instantie door zelf het goede voorbeeld te geven: promoot bij zijn personeel de 10000 stappen, een gezonde voeding, verbruik van water in plaats van frisdrank, leert zijn personeel omgaan met personen met dementie, leert zijn personeel werken met een AED-toestel, biedt hen de mogelijkheid tot meest gebruikelijke vaccinaties (voor personeel die veel met publiek in aanraking komt) Sommige van deze zaken zijn reeds begonnen, maar om een mentaliteitswijziging te krijgen zijn eenmalige acties niet voldoende, men moet blijven herhalen.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 76 / 333
70 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Evaluatie:
Stad Eeklo
2014
De Stad Eeklo continueerde de samenwerking met Logo Gezond+. De Stad Eeklo, die in 2013 intekende op het charter ‘gezonde gemeente’, gaf in 2014 het goede voorbeeld door te beginnen bij zichzelf door het stads- en OCMW-personeel aan te zetten tot gezonde voeding en beweging; toonde via het intranet rugsparende oefeningen; rijfde de Vlaamse Gezondheidsaward 2014 binnen; hielp mee griepvaccinatie te promoten; kocht een nieuwe kast voor het AED-toestel aan het stadhuis; schafte met de credits van Logo Gezond+ een tweede CO2-meter aan, alsook proefpaspoortjes ‘De Proefkampioen’ voor de speelpleinwerking 't Ges en de buitenschoolse kinderopvang.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-6.4: Het stadsbestuur speelt als gezonde stad een rol in het gezondheidsbeleid Exploitatie De stad organiseert preventieacties over suiïcideproblematiek De stad sensibiliseert burger, handelaar en stadspersoneel over dementie De stad werkt een uitvoeringsplan uit m.b.t. gezonde gemeente
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 834,90 -834,90 0,00 0,00 0,00 0,00 834,90 -834,90
Eindbudget Initieel budget 4.000,00 2.600,00 -4.000,00 -2.600,00 600,00 600,00 -600,00 -600,00 1.400,00 1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 2.000,00 600,00 -2.000,00 -600,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-6.5: De stad waardeert de inspanningen van zijn inwoners / vrijwilligers Actie: A-6.5.1: De stad organiseert jaarlijks een actie voor alle vrijwilligers Vrijwilligers zijn belangrijk voor de stad; ze engageren zich in adviesraden of in socio-culturele verenigingen. Ze bekleden een belangrijke sociale rol, organiseren heel wat activiteiten … kortom ze zorgen voor bruis in de stad. Er moet hierbij een onderscheid gemaakt worden tussen: - vrijwilligers aangesloten bij een stedelijke adviesraad of verbonden aan een stedelijke dienst; - vrijwilligers die actief zijn in een Eeklose vereniging. In de toekomst zullen vrijwilligers op regelmatige tijdstippen een attentie ontvangen voor hun geleverde inspanningen. Ze zullen ook de mogelijkheid krijgen om zich bij te scholen. Evaluatie:
Op 20 maart 2014 trakteerde de stad Eeklo alle vrijwilligers op een gratis aperitief en een film: "Intouchables". Er waren 120 personen aanwezig op dit evenement. De kostprijs van dit bedankingsfeest bedroeg € 1.254. Op 8 december 2014 werd er een gratis vorming: "Wervend promotie voeren" aangeboden.De lesgever bood een aantal tips en trics aan om de werking van verenigingen en hun activiteiten beter te promoten. De cultuurdienst polste voorafgaand bij collega's en bij de adviesraden welke vormingen zij interessant vonden. Er waren 25 personen aanwezig op dit vormingsmoment. Heel wat verenigingen ontvangen al vorming via de
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 77 / 333
71 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
koepel- of moederorganisatie. Na de evaluatie bleek dat de vraag aan bijkomende vormingsmomenten voor vrijwilligers niet zo groot is. De kostprijs van deze vormingssessie bedroeg € 432,88. Op 3 maart 2016 (tijdens de Week van de Vrijwilligers) zal de stad Eeklo alle vrijwilligers opnieuw tracteren met een receptie en een activiteit (bv. filmvoorstelling). Actie: A-6.5.2: De stad inventariseert aanbod en nood aan vrijwilligerswerk in stadsdiensten In de toekomst moet er een overzichtelijke lijst komen met een duidelijke omschrijving van de taken die vrijwilligers in de diverse stadsdiensten kunnen uitvoeren. Ook de attitudes en kennis waarover de vrijwilligers moeten beschikken zal hieraan gekoppeld worden. Daarnaast moet er een centraal aanspreekpunt komen waar kandidaten die vrijwilligerswerk bij de stad willen doen, zich kunnen melden. Evaluatie:
De cultuurdienst heeft hierover al informatie ingewonnen en ideeën uitgewisseld met het Sociaal Huis. Door tijdsgebrek zijn er echter geen verdere stappen gezet in dit dossier.
Actie: A-6.5.3: De stad stemt het vrijwilligersbeleid binnen de stadsdiensten op elkaar af Er moet werk gemaakt worden van één stedelijk vrijwilligersbeleid. Dit zal geformaliseerd worden door de opmaak van een informatienota. Uiteraard zal er hierbij steeds rekening gehouden worden met de eigenheid van sommige diensten en de uit te voeren taken. Evaluatie: Sinds 2005 is de stad verplicht om zijn vrijwilligers te informeren over o.a. het doel van de organisatie, de regels, de verzekering, een eventuele betaling, ... Om in orde te zijn met de wettelijke verplichtingen werd werk gemaakt van een informatienota voor vrijwilligers. Deze nota werd opgesteld in nauw overleg met de diensthoofden van de vrijetijdsdiensten en werd door het college van burgemeester en schepenen op 1 juli 2014 goedgekeurd.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-6.5: De stad waardeert de inspanningen van zijn inwoners / vrijwilligers Exploitatie De stad organiseert jaarlijks een actie voor alle vrijwilligers
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 1.936,88 -1.936,88 1.936,88 -1.936,88
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 78 / 333
Eindbudget Initieel budget 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
72 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-6.6: Het stadsbestuur garandeert de uitbouw van informatiekanalen voor jongeren Actie: A-6.6.1: De jeugddienst organiseert een vormingsaanbod op maat van scholen e.a. organisaties De jeugddienst biedt jaarlijks een vorming drugs aan voor de tweede graad en een vorming seksualiteit voor de derde graad van alle secundaire scholen. Op vraag kunnen ook vormingen op maat worden aangeboden. Evaluatie: De jeugddienst zette dit jaar opnieuw intens in op vorming naar scholen en organisaties toe. De jaarlijkse vormingen relaties en seksualiteit en drugs lokten opnieuw bijna alle Eeklose klassen van het derde en vijfde middelbaar naar het jeugdcentrum. De leerlingen krijgen er vorming door de twee vormingswerkers en leren via methodieken de twee thema's dieper kennen. Daarnaast maken ze ook kennis met het Eeklose JIP. Verder werd ook vorming op maat aangeboden. De anderstalige nieuwkomers, de jongeren van Groep Intro en het Rode Kruis Opvangcentrum leerden op deze manier het jeugdcentrum kennen. Om de deelnemers een gadget aan te bieden werden opnieuw stylo's en lippenbalsems bedrukt. De vormingsbeamer was na jaren ook aan vervanging toe en er werd een nieuwe beamer aangekocht. Verder werden ook enkele prijzen aangeboden voor de jaarlijkse drugquiz naar de eerste graad van alle middelbare scholen. Actie: A-6.6.2: De jeugddienst bouwt een kwaliteitsvol en laagdrempelig JIP uit op maat van jongeren Het JongerenInformatiePunt geeft vrijblijvend en discreet info aan jongeren rond diverse maatschappelijke thema's. Ook organisaties en scholen kunnen bij het JIP terecht. Evaluatie:
Het JIP heeft in 2014 actief ingezet op bekendmaking naar jongeren, scholen en organisaties. Zo werd deelgenomen aan tal van initiatieven om jongeren vertrouwd te maken met het JIP en met succes. Meer en meer jongeren vinden terug hun weg naar het nieuwe jeugdcentrum met vragen, problemen of voor schoolwerken. Ook ouders nemen vaak contact op met het JIP om informatie in te winnen of technieken aan te leren om bepaalde thema's met hun kind bespreekbaar te maken. De nieuwe JIP-gespreksruimte werd verder uitgebouwd om op een anonieme manier gesprekken te kunnen voeren met de bezoekers.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 79 / 333
73 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat zijn de financiële gevolgen? P-6.6: Het stadsbestuur garandeert de uitbouw van informatiekanalen voor jongeren Exploitatie
Uitgaven Saldo De jeugddienst bouwt een kwaliteitsvol en laagdrempelig JIP Uitgaven Saldo uit op maat van jongeren De jeugddienst organiseert een vormingsaanbod op maat van Uitgaven Saldo scholen e.a. organisaties
Jaarrekening 1.958,62 -1.958,62 695,28 -695,28 1.263,34 -1.263,34
Eindbudget Initieel budget 1.600,00 2.125,00 -1.600,00 -2.125,00 600,00 850,00 -600,00 -850,00 1.000,00 1.275,00 -1.000,00 -1.275,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-6.7: De stad Eeklo informeert, sensibiliseert, integreert OS en ondersteunt de NoordZuid werking Momenteel heeft de stad Eeklo een schepen van ontwikkelingssamenwerking, ambtelijke ondersteuning door de Noord Zuid ambtenaar en de adviesraad de Wereldraad Eeklo, de vroegere GROS. De Wereldraad komt 10 maal per jaar samen en daarbij zijn tussen de 4 en de 7 leden aanwezig. Jaarlijks is er ook minstens 4 maal een samenkomst door het dagelijks bestuur. De Wereldraad organiseert jaarlijks één actie i.s.m. de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Maldegem (ROM) en is aanwezig op acties van lidorganisaties zoals bv. de Oxfam Wereldwinkel, Rode Kruis opvangcentrum, stad Eeklo enzv. De Wereldraad brengt advies uit op verzoek van de stad of op eigen initiatief. De Wereldraad was tot op heden vooral bezig met het financiëel ondersteunen van plaatselijke initiatieven en het ontwikkelen van een verdeelsleutel voor de gemeentelijke toelage voor ontwikkelingssamenwerking. Daarbij worden Eeklose ontwikkelingswerkers, Eeklose VZW's en werkzame NGO's en occasionele projectwerkers gesteund en is er een budget voor noodhulp. Stad Eeklo is sinds juni 2006 Fairtradegemeente. Het lokale bestuur keurde een resolutie goed die Fair Trade steunt en besliste om koffie en nog minstens één ander fairtradeproducte aan te kopen voor vergaderingen, op kantoor en in de cafetaria's. Verder promoot de stad op regelmatige basis het bewustzijn rond Fair Trade via communicatie naar haar personeel en bewoners toe. Stad Eeklo nam sinds 2009 ook al enkele malen deel aan de actie Fairtrade@work. Momenteel is vooral de milieudienst betrokken bij Noord Zuid acties. De jeugddienst, stedelijke bibliotheek en de buitenschoolse kinderopvang namen de afgelopen 2 jaar elk deel aan één noord zuid actie. In 2013 vond voor de eerste maal een Noord Zuid Markt/Wereldfeest plaats als onderdeel van het Herbakkersfestival.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 80 / 333
74 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-6.7.1: De stad informeert en sensibiliseert in het Noorden De stad Eeklo informeert en sensibiliseert zijn inwoners op regelmatige basis in het Noorden. De inwoners van stad Eeklo en bestuur, beleid en personeel van stad Eeklo zelf, hebben allereerst nood aan informatie en sensibilisatie. Vooropgesteld resultaat : De algemene opinie over ontwikkelingssamenwerking wordt positief. Men staat meer open voor info rond ontwikkelingshulp. De acties georganiseerd rond ontwikkelingssamenwerking worden talrijker bezocht en er wordt meer aan acties deelgenomen. De acties vinden plaats i.s.m. lokale actoren, verenigingen, scholen, enzv. Evaluatie:
- Dikke truiendag oproep gedaan naar alle scholen tot deelname met info via mail - 26 februari : poging tot samenwerking met Lokaal Sociaal Beleid en Huis van Nederlands : vage beloftes vanuit Huis van Nederlands maar betere samenwerking met personeel OCMW - koffiestop i.s.m. Broederlijk Delen 13 maart in Stadskantoor=>kosten 11 euro=>opbrengst 84 euro=> Eikenblad, Taptoe, Streekkrant, website - Wereldwaterdag 27 maart=>infostand met quiz op wekelijkse markt=>i.s. m. Wijkcentrum De Kring=>kosten 63,82 euro=>36 deelnemers=>Laatste Nieuws, Nieuwsblad - samenwerking met projectweek water 31 maart-4 april i.s.m. 3BSO COLTD=>thema klimaat en water=>kosten 200 euro - fairtradelunch 24 april 2014 op directieoverleg alle lagere scholen Eeklo=> i.s.m. Oxfam Wereldwinkel/fairtradetrekkersgroep=>kosten door secretariaat gedragen - 5 mei Scholierenparlement=>i.s.m. KA De Tandem, schepen Ontwikkelingssamenwerking=>thema voedselprobleem - 17 mei Voorlichting Christine Slock Kleine Zusters van Nazareth uit vluchtelingenkamp in Libië=>thema vluchtlingen=>54 mensen - deelname Food Fair in Huysmanhoeve 7 juni=>thema voedselverspilling=>quiz rond voedselverspilling en de link tussen Noord en Zuid=>prijs broodpudding of receptenboekje koken met restjes=>63 deelnemers =>Laatste Nieuws, IVM magazine, Eikenblad=>kosten 5,34 euro - 15 augustus Wereldfeest/Wereldmarkt=>i.s.m. Herbakkersfestival N9, leden Wereldraad=>thema’s leden Wereldraad=>kosten 4397,48 euro=>veel deelnemers - voorstelling fairtradegemeente 5 sterren op wereldmarkt: info, foto’s, fairtradefans=>59 deelnemers=>kosten 657 euro aankoop basismateriaalactie loopt nog verder - vrijwilligerskrant i.s.m. leden Wereldraad - Actie naar alle scholen Eeklo: info workshop, lessenpakketten, voorstellingen....=>kosten3574 euro=>deelnemers minimum 446 ll+alle kleuters Meidoorn
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 81 / 333
75 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
- deelname Zuiddag op 16 oktober met sportdienst, technische dienst, groendienst, containerpark, bibliotheek,dienstencentrum=>thema Palestijnse leeftijdsgenoten=>6 deelnemers=>kosten300 euro=>Eikenblad - 25 november herbevestiging fairtradegemeente - truffelverkoop december=>thema voedselverspilling=> i.s.m. 11.11.11. =>op het stadskantoor, stadhuis en stedelijke bibliotheek =>kosten 90 euro=>opbrengst 230 euro=>Eikenblad, Laatste Nieuws - deelname kerstshoppingfestival stad Eeklo 19,20 en 21 december=>thema info rond OS=>i.s.m. ledenWereldraad, vrijwilligers vierde pijlers, Oxfam...=>kosten250 euro=>opbrengst 530 euro=>Eikenblad - schrijfactie i.s.m. Amnesty International=> in de stedelijke bibliotheek voor personeel stad Eeklo en inwoners stad Eeklo=>27 brieven=>Taptoe, Meetjeslander - kinderklimaatraad i.s.m. alle lager scholen stad Eeklo, Noord Zuid dienst en COLTD=>thema klimaat en voedsel=>5000 euro - deelname Nacht van de duisternis : infostand met info rond connectie tussen het Zuiden en lichtverspilling=>i.s.m.milieudienst=>70 deelnemers - regelmatig persartikelen en externe mails rond thema ontwikkelinssamenwerking Actie: A-6.7.2: Ontwikkelingssamenwerking integreren in de verschillende beleidsdomeinen en het bestuur van de stad Als overheid die het dichtste bij de mensen staat, heeft de stad een belangrijke rol. Geen andere instantie kan beter de mensen inlichten over de Noord-Zuid problematiek, over hoe de wereldsituatie zijn weerslag heeft op Eeklo en over wat burgers en stadsbestuur kunnen doen om te komen tot een rechtvaardiger en duurzamer wereld. Om dit te doen dient stad Eeklo zelf het goede voorbeeld te geven. Vooropgesteld resultaat : Stad Eeklo betrekt ontwikkelingssamenwerking bij zijn activiteiten. Stad Eeklo houd rekening met fairtrade en duurzaamheid bij zijn aankopen. Evaluatie:
- Infosessie moestuinieren BKO's 18 september=>5 BKO’s leggen eigen moestuintje aan=> thema voedsel=>257,60 euro - workshop koken met fairtrade en streekproductenvoor personeel 1 oktober 2014=>10 deelnemers=>82,22 euro - fairtrade/streekproductenlunch voor personeel 7 oktober 2014 in jeugddienst=>i.s.m. voedselteam=>39 deelnemers=>kosten 221,38 =>opbrengst 160 euro - deelname Zuiddag op 16 oktober met sportdienst, technische dienst, groendienst, containerpark, bibliotheek,dienstencentrum=>thema Palestijnse leeftijdsgenoten=>6 deelnemers=>300 euro=>Eikenblad - koffiestop i.s.m. Broederlijk Delen 13 maart in Stadskantoor=>kosten 11 euro=>opbrengst 84 euro=> Eikenblad, Taptoe, Streekkrant, website - 26 februari : poging tot samenwerking met Lokaal Sociaal Beleid en Huis
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 82 / 333
76 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
van Nederlands : vage beloftes vanuit Huis van Nederlands maar betere samenwerking met personeel OCMW - 27 mei deelname consulentendag rond werven vrijwilligers 11.11.11. en Provincie Oost-Vlaanderen - fairtradelunch 24 april op directieoverleg alle lagere scholen Eeklo=> i.s. m. Oxfam Wereldwinkel/fairtradetrekkersgroep=>kosten door secretariaat gedragen - 21 oktober : oproep deelname personeel “Sorry is niet genoeg” via mail=>actie in stadhuis,stadskantoor en bib gaat niet door door materiële problemen - truffelverkoop december=>thema voedselverspilling=> i.s.m. 11.11.11. =>op het stadskantoor, stadhuis en stedelijke bibliotheek =>kosten 90 euro=>opbrengst 760 euro=>Eikenblad - schrijfactie i.s.m. Amnesty International=> in de stedelijke bibliotheek voor personeel stad Eeklo en inwoners stad Eeklo=>27 brieven=>Taptoe, Meetjeslander - mailverkeer naar personeel stad Eeklo met info rond Ontwikkelingssamenwerking Actie: A-6.7.3: Acties ter integratie van div. ethnische, culturele, sociale, religieuze, linguïstische minderheden Op regelmatige basis zijn er acties om minderheden en inwoners van Eeklo te verbroederen. De stad onderneemt acties om de integratie van diverse ethnische, culturele, sociale, religieuze en linguïstische minderheden te bevorderen. Er zijn nog steeds vooroordelen vanuit de bewoners van Eeklo t.o.v. ethnische, culturele, sociale, religieuze en linguïstische minderheden. Door workshops, infoavonden, tentoonstellingen... te organiseren naar de bewoners van Eeklo toe met info rond de leefwijze van deze minderheden wordt de afstand kleiner. Ook door workshops, infoavonden, tentoonstellingen...te organiseren naar de minderheden toe met info rond de leefwijze van de inwoners van Eeklo wordt de afstand kleiner. Vooropgesteld resultaat : de algemene opinie over mensen met een andere etnische, culturele, sociale, religieuze of linguïstische achtergrond wordt positiever. De minderheden passen zich beter aan aan de leefwijze van de inwoners van Eeklo. Evaluatie:
- infosessie rond afval Rode Kruis asielcentrum 21 februari 2014=>35 inwoners - dagtrip met bus met anderstalige inwoners Eeklo 26 september+info taalkabaal=>i.s.m. Odice =>maaltijd Wijkcentrum De Kring=>15 deelnemers=>350,90 euro - taalkabaal i.s.m. Wijkcentrum De Kring : 3 x per maand praten met anderstalige inwoners van Eeklo rond thema's zoals natuur, afval, feesten, voeding, ...=>altijd 10 deelnemers
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 83 / 333
77 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-6.7.4: De stad ondersteunt en werkt samen met NGO's verenigingen en 4de pijlers werkzaam in het Zuiden Persoonlijke contacten met het Zuiden scheppen een diepere band met het Zuiden en maken het doel van de inzet van alle actoren en vrijwilligers meer duidelijk. De communicatie en duurzame relatie met het Zuiden opent de weg naar een onbevooroordeelde en frisse kijk op de wereld. Vooropgesteld resultaat : Mensen uit het Zuiden kunnen rekenen op de hulp van inwoners van Eeklo bij bepaalde projecten. Er wordt kennis en info geruild en toegepast. Er worden regelmatig acties ondernomen voor het Zuiden. Er is regelmatig contact met het Zuiden. Evaluatie:
- actie i.s.m. 11.11.11.18 februari 2014 België is geen eiland=>borden door vrijwilligers van 11.11.11. en de Noord Zuid ambtenaar van stad Eeklo Vrombautstraat 116, Brugsesteenweg =>aandacht door pers=>geen kosten - quiz i.s.m. vierde pijler vzw Initiatief !15 februari 2014=>100 aanwezigen allerlei=>geen kosten - koffiestop i.s.m. Broederlijk Delen 13 maart in Stadskantoor=>kosten 11 euro=>opbrengst 84 euro - truffelverkoop november 2014 i.s.m. 11.11.11. op stadskantoor, stadhuis, bibliotheek + deelname kerstshoppingfestival 19,20 en 21 december i.s.m. leden Wereldraad en Oxfam Wereldwinkel=>thema honger en voedselverlies=>kosten 90 euro vlaggen, 250 euro chalet=>opbrengst 760 euro - deelname eindejaarsactie Amnesty International in stedelijke bibliotheek december 2014=>27 brieven - Actie i.s.m. ROM 17 oktober. Avond met uitwisseling van werking en info rond leden=>kosten 29,75 euro - Deelname Zuiddag=>6 jobs=>300 euro=>artikel Eikenblad - Voorlichting Christine Slock Kleine Zusters van Nazareth uit vluchtelingenkamp in Libië=>54 mensen - Wereldraad verleent advies rond meerjarenplanning - Wereldraad ondertekent afsprakennota rond adviesraden met stad Eeklo - Wereldraad verleent advies rond steunaanvragen van NGO’s, verenigingen in het Zuiden, Vierde pijlers, noodhulp… - aanpassing info Wereldraad op website stad Eeklo - start scholenband : 23 juli contact VVOB, 16 september bijeenkomst Noord Zuid dienst en COLTD, 24 oktober bijeenkomst COLTD –VVOBNoord Zuid dienst,december: bezoek van VVOB met collega uit Congo aan afdeling landbouw in COLTD
Wat zijn de financiële gevolgen? P-6.7: De stad Eeklo informeert, sensibiliseert, integreert OS en ondersteunt de Noord-Zuid werking Exploitatie
De stad informeert en sensibiliseert in het Noorden
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 43.117,91 24.915,06 -18.202,85 43.117,91 24.915,06 -18.202,85
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 84 / 333
Eindbudget Initieel budget 48.992,11 32.850,00 24.755,06 0,00 -24.237,05 -32.850,00 48.992,11 32.850,00 24.755,06 0,00 -24.237,05 -32.850,00
78 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-6.8: De stad ondersteunt op efficiënte wijze verder de werking van het lokaal dienstencentrum Actie: A-6.8.1: De stad versterkt samenwerking tussen woonzorgcentra en de sociale voorzieningen vanuit LDC en OCMW De woonzorgcentra's in de stad, alsook het dienstencentrum en de thuiszorgdiensten van het OCMW (gezinszorg en poetsdienst) zijn actoren in het Woon- en Zorgdecreet. Alle actoren spelen in op bestaande behoeften bij senioren en ouderen; ze zijn alsook betrokken bij het opsporen en ondersteunen van de behoeftige en minder zelfredzame ouderen. Uitwisseling van de informatie van deze noden en projectmatig samenwerken n.a.v. deze noden is derhalve van belang met het oog op het ondersteunen, stimuleren en verbeteren van de zelfstandigheid en levenskwaliteit van haar gebruikers (lokaal dienstencentrum en thuiszorgdiensten) en de inter- en intragenerationele solidariteit verhogen. Het dienstencentrum is een hiervoor het trefpunt voor informatie, advies, vorming, en een brede waaier aan dienstverlening voor de senior. Het dienstencentrum biedt tevens ontmoetings- en ontspanningsmogelijkheden aan met een lage drempel en met respect voor ieders eigenheid en vrijheid van meningsuiting. Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen en ouderen met een beginnende zorgbehoevendheid. De stad versterkt de samenwerking tussen de woonzorgcentra's en de sociale voorzieningen vanuit LDC en OCMW Evaluatie: Nieuwe bewoners van serviceflats in Eeklo worden - vanaf najaar 2014 - op een actieve manier uitgenodigd kennis te maken met het aanbod van het lokaal dienstencentrum. Actie: A-6.8.2: De stad realiseert mee de doelstellingen vh woonzorgdecreet via het LDC ism OCMW-thuiszorgdiensten Het Woon- en Zorgdecreet voorziet in 3 doelstellingen: •Zorg op maat aanbieden en continuïteit van het zorgaanbod door het correct en individueel aangepast inzetten van zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg. •De regelgeving voor zorg, wonen en welzijn actualiseren en beter op elkaar afstemmen. Zo kan de samenwerking tussen thuiszorg, residentiële zorg en thuiszorgondersteunende zorg vergemakkelijken en versterken. •De kwaliteit verhogen van wonen en zorg door passend in te spelen op de individuele fysieke en psychische noden van de zorgvrager, met voldoende aandacht voor sociale inclusie en het welbehagen van de zorgbehoevende. Door regelmatig overleg en informatie-uitwisseling tussen de betrokken diensten (beiden actor in het Woon- en Zorgdecreet) worden voormelde doelstellingen onderschreven en op lokaal niveau gerealiseerd. De stad realiseert mede de doelstellingen van het woonzorgdecreet vanuit het LDC i.s.m. de thuiszorgdiensten van het OCMW Evaluatie:
Het inschakelen van een OCMW-bejaardenhelpster in de werking van het
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 85 / 333
79 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
lokaal dienstencentrum is niet gerealiseerd in 2014. Actie: A-6.8.3: Aandacht voor toegankelijkheid vh zorgaanbod voor nieuwkomers en etnische culturele minderheden Het dienstencentrum werkt niet alleen met en voor een zeer ruime groep mensen, maar ook met een zeer gevarieerde groep. Het dienstencentrum is een kruispunt voor mensen met zeer verschillende achtergrond, leeftijd, financiële situatie, gezondheidssituatie, mogelijkheden, interessesfeer, engagementen, … Het dienstencentrum zal projecten opzetten met het oog op het integreren van deze doelgroepen in de werking in samenwerking met het OCMW en andere lokale partners. De stad heeft aandacht voor de toegankelijkheid van het zorgaanbod voor nieuwkomers en etnische culturele minderheden Evaluatie:
Informatie over de werking en het aanbod van het lokaal dienstencentrum wordt - samen met andere stadsinformatie - verspreid onder de nieuwe inwoners.In 2014 is de samenwerking met het asielcentrum Rode Kruis verder uitgewerkt (oa. op woensdagmiddag komen de bewoners van het asielcentrum af en toe zwemmen samen met senioren / in het kader van informatievestrekking over het asielcentrum hebben de bewoners de senioren-bezoekers van het lokaal dienstencentrum getrakteerd op exotische aperitief en lekker hapjes).
Actie: A-6.8.4: Het voorkomen van vereenzaming door te werken aan het behoud en herstel van het sociale netwerk Een ruim deel van de werking van Zonneheem situeert zich in de sfeer van preventie: om een niet-denkbeeldig isolement te voorkomen worden activiteiten ingericht. Ook hier kan door samenwerking met de diverse thuiszorgdiensten aan de werking van het lokaal dienstencentrum de nodige bekendheid worden gegeven. De stad besteedt bijzondere aandacht aan het voorkomen van vereenzaming door te werken aan het behoud en herstel van het sociale netwerk Evaluatie: Maandelijks organiseert het lokaal dienstencentrum een koffietafel specifiek gericht naar 80-plussers, dit met de bedoeling om het sociaal netwerk voor hoogbejaarden te vergroten en te verstevigen; gemiddeld mogen wij 100 aanwezigen verwelkomen. Het driedaags evennement "Zomer in Zonneheem" werd in 2014 met groot succes georganiseerd.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-6.8: De stad ondersteunt op efficiënte wijze verder de werking van het lokaal dienstencentrum Exploitatie
Het voorkomen van vereenzaming door te werken aan het behoud en herstel van het sociale netwerk
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 4.578,53 6.442,60 1.864,07 4.578,53 6.442,60 1.864,07
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 86 / 333
Eindbudget 9.055,00 9.055,00 0,00 9.055,00 9.055,00 0,00
80 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstelling: D-7: Eeklo biedt een toegankelijk, integraal en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod aan binnen de financiële draagkracht van de stad Kwalitatief: De stad Eeklo biedt een toegankelijk, integraal en gedifferentieerd aanbod van dienstverlening aan vanuit de vrijetijdsdiensten en het deeltijds kunstonderwijs met aandacht voor elkaars doelgroepenwerking, mede in dialoog met de stakeholders (burgers, adviesraden, buurten), zowel lokaal als regionaal. De stad Eeklo accentueert haar centrumfunctie in het Meetjesland door de (mede-)organisatie van evenementen met een regionale uitstraling.
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-37: Het stadsbestuur bestendigt de samenwerking tussen gemeentelijke jeugddiensten Het stadsbestuur bestendigt de samenwerking tussen gemeentelijke jeugddiensten, alsook met de Regionale Jeugddienst Meetjesland. Actie: ACT-87: De stad streeft ernaar om natuurlijke speelruimte ter beschikking te stellen Samen met de Regionale Jeugddienst Meetjesland streeft de stad ernaar om verspreid over de grondgebied van de stad en afhankelijk van de noden degelijke, natuurlijke speelruimte ter beschikking te stellen in overleg met de andere stadsdiensten (groendienst, milieudienst, dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en technische dienst) in samenspraak met het jeugdwerk, ouders en recreanten.
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-37: Het stadsbestuur bestendigt de samenwerking tussen gemeentelijke jeugddiensten Investering De stad streeft ernaar om natuurlijke speelruimte ter beschikking te stellen
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 8.639,25 -8.639,25 8.639,25 -8.639,25
Eindbudget 16.153,84 -16.153,84 16.153,84 -16.153,84
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.1: De stad maakt het vrijetijdsaanbod drempelverlagend voor specifieke doelgroepen Actie: A-7.1.1: De jeugddienst zet in op doelgroepspecifieke werking ivm strategisch veiligheids- en preventieplan Deze projecten worden vanuit de federale overheid financieel ondersteunt in het kader van het strategisch veiligheids- en preventieplan (tot eind 2014). De jeugddienst zet verder in op doelgroepspecifieke werkingen in het kader van het strategisch veiligheids- en preventieplan Evaluatie:
De preventiewerker van de stad zet actief in op werkingen met
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 87 / 333
81 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren. Deze werkingen vinden zowel in het schooljaar plaats (Praatcafé, VIP+, VIP, StreetAction, netwerk tegen armoede en vindplaatsgericht werken) als in schoolvakanties (wijkwerking Sint-Jozef en vindplaatsgericht werken) De werkingen en het loon van de preventiewerker zitten onder het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan. Hiervoor wordt jaarlijks verantwoord naar het agentschap binnenlandse zaken van de federale regering. Actie: A-7.1.2: De stad voert een beleid ism partners zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om te sporten. De stad voert een beweeg- en sportbeleid in samenwerking met diverse actoren waarbij kansengroepen gelijke kansen krijgen om te participeren in sport: - het organiseren van een laagdrempelig sportaanbod ism Wijkcentrum de Kring - het ondersteunen en bestendigen van het project "Street Action" ism Wijkcentrum de Kring, Jeugddienst en groep Intro - een samenwerking aangaan met het asielcentrum zodat de bewoners de kans krijgen om te komen fitnessen in de sporthal: het asielcentrum krijgt de mogelijkheid om 10 fitnesskaarten aan te kopen waarmee de bewoners kunnen komen fitnessen - in de toekomst kan ervoor gekozen worden om deze fitnesskaarten terug te betalen aan het asielcentrum. - het ondersteunen van sportverenigingen die meewerken aan de kom-uit-pas. Evaluatie:
In 2014 werd ingezet op volgende projecten: - Verder uitbouwen en bestendigen van het gesubsidieerde project "Street Action". In samenwerking met Wijkcentrum De Kring, de jeugddienst en Groep Intro werden volgende activiteiten georganiseerd: *sportieve vakantiewerking voor jongeren uit de Sint-Jozefwijk: minstens 1 activiteit per vakantieperiode (bmx, snag golf, omnisport in de wijk en in de sporthal, spel zonder grenzen,...) *voetbalploeg jongens: wekelijkse trainingen in de sporthal, wekelijkse wedstrijden in de reguliere minivoetbalcompetitie, deelname aan tornooien, organisatie van de "Street Action cup" in de wijk, diverse teambuildingactiviteiten. *dansgroep meisjes (tem juni 2014): wekelijkse danslessen, bootcamp dans, diverse teambuildingsactiveiten. *voetbalploeg meisjes (vanaf juli 3014): wekelijkse trainingen, diverse teambuildingsactiviteiten. - Organsatie lessenreeks Zwemmen voor volwassenen met extra aandacht voor de toeleiding van kansarmen naar deze lessen (toeleiding en extra begeleiding door Wijkcentrum De Kring).
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 88 / 333
82 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Na overleg met Wijkcentrum De Kring werd beslist om voorlopig geen nieuwe lessenreeksen op te starten. Actie: A-7.1.3: De jeugddienst maakt de jeugdwerking toegangelijk maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Evaluatie:
Sommige kosten kunnen niet binnen het Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan worden verantwoord. Dit gaat voornamelijk over kosten die worden geïnvesteerd in eten en drank. Echter zijn deze kosten ook noodzakelijk tijdens de werkingen. Deze kosten worden hieronder geboekt. Zo vinden we kosten terug voor Praatcafé en de Kerstactiviteit van de VIP. Ook de startdag van de KomUitPas (participatiepas stad Eeklo) werd gefinancierd vanuit deze pot.
Actie: A-7.1.4: De stad investeert in toegangelijk maken van reguliere vrijetijdswerkingen d.m.v. de KomUitPas De KomUItPas is een coherent kortingssysteem voor mensen in armoede dat als doel heeft om de financiële drempel om te participeren aan sociale, culturele of sportieve activiteiten weg te werken. Dit project ontvangt subsidies via het participatiedecreet. Stad en OCMW Eeklo engageren zich om minstens het dubbele van het jaarlijkse subsidiebedrag van de Vlaamse Regering te cofinancieren De stad investeert in toegangelijk maken van reguliere vrijetijdswerkingen via de werking van de KomUitPas Evaluatie:
Het OCMW en de stad Eeklo keurden op 16 september 2013 de lokale afsprakennota 2014-2019 goed en beslisten om jaarlijks elk € 7.100 te voorzien (= x 2= € 14.200). Door de opmaak van de lokale afsprakennota ontvangen de stad en het OCMW Eeklo jaarlijks ook een subsidie via het participatiedecreet. In 2014 bedroeg deze subsidie € 6. 867,15. Er is dus jaarlijks € 21.067,15 beschikbaar voor het systeem van de KomUitPas. Deze gelden worden als volgt verdeeld; € 15.067,15 om terugbetalingen te doen aan verenigingen die meewerken aan dit systeem en € 6.000 voor Wijkcentrum De Kring. Het voorziene budget voor werkjaar 2013-2014 bleek ontoereikend en totale kostprijs bedroeg € 25.887,11. Het verschil bedroeg € 4.719,96. Dit verlies werd opgevangen door een verhoogde toelage van het OCMW van € 3.569,97 (€ 2.409,98 + € 1.159,99). De factuur van de KomUitPas-krant (t.w.v. € 1.249,99) werd betaald door de dienst communicatie. Er werd ook € 3.736,91 doorgeschoven naar het volgende werkjaar. Het schepencollege besliste op 6 januari 2015 dat dit tekort niet mocht weggewerkt worden met interne kredietaanpassing. Het college ging ook niet akkoord met het voorstel van het lokaal netwerk om het budget van de KomUItPas op te trekken naar € 30.000. Het lokaal
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 89 / 333
83 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
netwerk kreeg tevens de opdracht om een aantal scenario's uit te werken om de kosten van het systeem te drukken. Hierover moet een debat gevoerd worden in het voorjaar van 2015.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.1: De stad maakt het vrijetijdsaanbod drempelverlagend voor specifieke doelgroepen Exploitatie
De jeugddienst maakt de jeugdwerking toegangelijk maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren De jeugddienst zet in op doelgroepspecifieke werking ivm strategisch veiligheids- en preventieplan De stad investeert in toegangelijk maken van reguliere vrijetijdswerkingen d.m.v. de KomUitPas De stad voert een beleid ism partners zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om te sporten.
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 50.352,71 64.548,16 14.195,45 487,50 -487,50 15.361,86 31.662,79 16.300,93 24.514,90 24.637,12 122,22 9.988,45 8.248,25 -1.740,20
Eindbudget Initieel budget 55.543,00 40.900,00 98.785,00 91.560,00 43.242,00 50.660,00 368,00 5.000,00 -368,00 -5.000,00 25.950,00 25.800,00 69.560,00 69.560,00 43.610,00 43.760,00 21.225,00 2.100,00 21.225,00 14.000,00 0,00 11.900,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.2: De stad ontwikkelt een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid Actie: A-7.2.1: De stad biedt podiumkansen, expositie- en repetitieruimte aan aan kunstenaars De stad wil met deze actie zowel amateurkunstenaars en professionele kunstenaars ondersteunen. Dit doet door het aanbieden van infrastructuur (bv. In CC De Herbakker, JC Kubiek, LDC Zonneheem, de kunstacademie …), technische ondersteuning (bv. de hulp van de theatertechniekers), het aanbieden van materiaal en de organisatie van laagdrempelige activiteiten waar kunstenaars aan een breed publiek kunnen tonen wat ze in hun mars hebben. Evaluatie:
De cultuurdienst participeerde opnieuw aan de Week van de Amateurkunsten. Jong en gevestigd talent uit het Meetjes kregen op donderdag 30 april 2015 een plaats op het vrij podium in het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve. Daarnaast werd op zaterdag 25 april 2015 een kunstenaarsmarkt georganisseerd in de zalen van het jeugdcentrum. Hieraan participeerden een 16-tal lokale kunstenaars.
Actie: A-7.2.2: De stad ondersteunt verder de werking van de cultuurdienst door inzet van deskundig personeel De cultuurdienst staat in voor het uitstippelen en uitvoeren van het lokaal cultuurbeleid. Het takenpakket is zeer divers en bestaat uit de onderstaande zaken: - cultuurbeleid: bv. opstellen geïntegreerd actieplan cultuur, opzetten participatieprojecten - ondersteunen van adviesraden en overlegstructuren (o.a. ARC, werkgroep monumentenzorg, werkgroep funerair erfgoed, netwerk vrijetijdsparticipatie …) - coördinatie van overleg tussen collega’s: ABC-overleg en Diensthoofdenoverleg Vrije Tijd - organisatie van evenementen om elke inwoner van Eeklo te laten genieten van kunst, cultuur of erfgoed (WAK, Erfgoeddag, 11 juliviering, Open Monumentendag. WO I …)
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 90 / 333
84 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Evaluatie:
Stad Eeklo
2014
De cultuurbeleidscoördinator werd op 1 augustus 2014 aangesteld als tijdelijk directeur van CC De Herbakker. Om de werking van de cultuurdienst niet in het gedrang te brengen werd van september 2014 t.e. m. april 2015 een administratieve medewerker voorzien. Op 20 april 2015 werd een nieuwe cultuurbeleidscoördinator aangesteld met een contract van bepaalde duur (6 maanden). Ondertussen wordt het organogram van het stadsbestuur onder handen genomen.
Actie: A-7.2.3: De stad heeft aandacht voor gemeenschapsvorming Een gemeenschap, een stad, krijgt vorm dankzij zijn inwoners. Gemeenschapsvormende projecten zorgen er voor dat mensen hun sociaal netwerk kunnen uitbreiden, gestimuleerd worden om actief deel te nemen aan kunstzinnige activiteiten, nieuwe dingen leren kennen,… Als de stad aanspraak wil maken op subsidies voor lokaal cultuurbeleid van de Vlaamse overheid dan zal ze aansluiting moeten zoeken met de Vlaamse beleidsprioriteiten. Gemeenschapsvorming is één van deze prioriteiten. Evaluatie: De stad heeft in 2014 een subsidie van € 78 506,45 ontvangen voor lokaal cultuurbeleid. Van deze subsidie werd € 21.100 voor gemeenschapsvormende projecten. In de praktijk werd dit bedrag met € 1.055,53 overschreden en werd er dus € 22.155,53 aan gemeenschapsvormende culturele projecten besteed. Dit komt door onduidelijke commununicatie vanuit het Agentschap voor SociaalCultureel Werk i.v.m. het inbrengen van subsidies voor lokaal cultuurbeleid voor de verplichte cofinanciering van lokale netwerken (zie syteeem KUP). De toewijziging van de subsidiebedragen gebeurt door een beoordelingscommisie die interdisciplinair is samengesteld en twee keer per jaar samen komt (nl. begin december en begin juni).
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.2: De stad ontwikkelt een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid Exploitatie
De stad biedt podiumkansen, expositie- en repetitieruimte aan aan kunstenaars De stad heeft aandacht voor gemeenschapsvorming
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 22.589,40 22.864,80 275,40 527,50 -527,50 22.061,90 22.864,80 802,90
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 91 / 333
Eindbudget Initieel budget 22.210,00 14.995,00 0,00 0,00 -22.210,00 -14.995,00 1.110,00 995,00 -1.110,00 -995,00 21.100,00 14.000,00 0,00 0,00 -21.100,00 -14.000,00
85 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.3: De stad bouwt betere ondersteuningsmaatregelen uit voor de Eeklose verenigingen Actie: A-7.3.1: De stad biedt logistieke, materiële en financiële ondersteuning aan Eeklose verenigingen Verenigingen zijn belangrijk. Ze zijn aanbieders van een heel rijk en divers vrijetijdsaanbod en zorgen voor een dynamische stad. Helaas hebben veel verenigingen het moeilijk. De stad wil de Eeklose verenigingen structureel ondersteunen zodat zij hun werking kunnen verder zetten. Evaluatie: Het subsidiereglement van de adviesraad voor cultuur werd in het voorjaar van 2014 volledig hervormd. De projectsubsidies werden vervangen door basis- en werkingssubsidies voor alle verenigingen en het beschikbare budget werd verhoogd (van € 5.000 naar € 12.500). Het is een subsidiereglement waarbij verenigingen punten kunnen verdienen. Er waren ook een aantal stimulansen in opgenomen (nl. om verenigingen te laten samenwerken, om vorming aan te bieden aan leden, om iets extra te doen voor kwetsbare groepen, ...). Het nieuwe subsidiereglement werd op 20 mei goedgekeurd door het schepencollege en op 23 juni door de gemeenteraad. 45 van de 55 culturele verenigingen dienden een subsidiedossier in op 15 september. Een aantal verenigingen verzaakten aan de subsidie, anderen dienden geen dossier in of waren nog geen jaar lid van de adviesraad en konden daarom geen subsidies ontvangen. De verenigingen verzamelden in totaal 4.281 punten. De gemiddelde subsidie bedroeg € 277,77. De hoogste subsidie (nl. € 437,98) ging naar KWB SintJozef en de laagste subsidie (nl. 148,91) naar de Vlaamse Houtsnijdersgilde. In bijlage vindt u een volledig overzicht van de uitbetaalde subsidies. Actie: A-7.3.2: De stad ondersteunt de erkende sportverenigingen adhv het subsidiereglement "Beleidssubsidie". De stad ondersteunt de erkende sportverenigingen financieel op basis van het subsidiereglement "beleidssubsidie", dat ook aandacht heeft voor de kwalitatieve uitbouwv van de sportverenigingen. Het reglement is terug te vinden op www.eeklo.be/sport/sportraad. Evaluatie:
De erkende sportverenigingen worden gesubsidieerd volgens het subsidiereglement "beleidssubsidie", dat terug te vinden is op www.eeklo. be/sport/sportraad/subsidiereglementen Er werd in 2014 een bedrag van 30 000€ verdeeld onder 40 sportverenigingen.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 92 / 333
86 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-7.3.3: De stad ondersteunt jeugdsportbegeleiders & -coördinatoren via het subsidiereglement Impulssubsidie - De stad stimuleert de kwaliteit en kwantiteit van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren uit erkende Eeklose sportverenigingen. Dit gebeurt door een financiële ondersteuning op basis van het subsidiereglement "Impulssubsidie". - Het reglement is terug te vinden op de website van de sportdienst: www.eeklo. be/sport/sportraad/subsidiereglementen Evaluatie:
De erkende sportverenigingen met jeugdwerking worden extra gesubsidieerd volgens het subsidiereglement "impulssubsidie", dat terug te vinden is op www.eeklo.be/sport/sportraad/subsidiereglementen. Er werd in 2014 een bedrag van 16 997€ verdeeld onder 21 sportverenigingen met jeugdwerking.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.3: De stad bouwt betere ondersteuningsmaatregelen uit voor de Eeklose verenigingen Exploitatie
Uitgaven Saldo De stad biedt logistieke, materiële en financiële Uitgaven Saldo ondersteuning aan Eeklose verenigingen De stad ondersteunt de erkende sportverenigingen adhv het Uitgaven Saldo subsidiereglement "Beleidssubsidie". De stad ondersteunt jeugdsportbegeleiders & -coördinatoren Uitgaven Saldo via het subsidiereglement Impulssubsidie
Jaarrekening 59.824,87 -59.824,87 12.825,03 -12.825,03 30.000,00 -30.000,00 16.999,84 -16.999,84
Eindbudget Initieel budget 59.825,00 59.500,00 -59.825,00 -59.500,00 12.825,00 12.500,00 -12.825,00 -12.500,00 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 17.000,00 17.000,00 -17.000,00 -17.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.4: De stad stemt het bestaande aanbod vd diensten op elkaar af en optimaliseert de sted.infrastructuur De stad stemt het bestaande aanbod van de diverse diensten op elkaar af en optimaliseert de stedelijke infrastructuur Actie: A-7.4.1: De stad maakt een masterplan voor de ABC-site Het is een ware rijkdom dat drie belangrijke stedelijke culturele diensten; nl. de kunstacademie, de bibliotheek en CC De Herbakker, ingeplant zijn rond het Herbakkersplein. Helaas oogt het Herbakkersplein vaak verlaten (i.p.v. te bruisen van creativiteit) en heeft iedere dienst zijn eigen publiek. Het is een streven om in de toekomst dit tij te keren en ervoor te zorgen dat de site aanzet tot inspiratie en kruisbestuiving. Evaluatie:
De denkoefening over het materplan van de ABC-site moest wijken voor de realisatie van het STIP en het samenvoegen van de administratie van zowel bib als CC.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 93 / 333
87 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-7.4.2: De stad streeft naar een realistische prijszetting voor het gebruik van de stedelijke infrastructuur Heel wat socio-culturele verenigingen beschikken niet over een eigen lokaal en zijn daarom op zoek naar een onderkomen. Ze hebben nood aan ruimtes waar ze workshops kunnen doen, lezingen kunnen houden, samen kunnen sporten, vergaderingen kunnen beleggen, … De stad is bereid om de stedelijke infrastructuur tijdens en na de kantooruren aan een betaalbare prijs te beschikking te stellen van de verenigingen. De stad streeft er ook naar de verschillende retributiereglementen beter op elkaar af te stemmen en om de procedure om een lokaal aan te vragen transparanter te maken. Evaluatie:
De meeste verenigingen die vroeger gebruik maakten van het Jeneverhuis, kregen de kans om gebruik te maken van de infrastructuur van het stadskantoor.
Actie: A-7.4.3: De stad stemt het vormingsaanbod van alle vrijetijdsdiensten zowel intern als extern op mekaar af De stedelijke diensten streven er naar om in de toekomst intensiever samen te werken rond vorming. Op die manier kan vermeden worden dat diensten gelijkaardige cursussen organiseren en is onderlinge versterking mogelijk. De stad stemt het vormingsaanbod van alle vrijetijdsdiensten (KA, CC, Bib, LDC, BKO, Jeugd en Sport) zowel intern als extern op mekaar af Evaluatie:
Op 11 maart 2014 werd er een vormingsoverleg georganiseerd voor de diensthoofden van de vrijetijdsdiensten. De gezamenlijke thema's inzake vorming werden geïnventariseerd en er werd ook een poging gedaan om de geplande vormingsessies voor het volgende seizoen al eens samen te leggen. Door tijdsgebrek was het echter niet mogelijk om dit verder uit te werken.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.4: De stad stemt het bestaande aanbod vd diensten op elkaar af en optimaliseert de sted.infrastructuur Investering De stad maakt een masterplan voor de ABC-site
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Eindbudget Initieel budget 47.500,00 30.000,00 -47.500,00 -30.000,00 47.500,00 30.000,00 -47.500,00 -30.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.5: De stad ondersteunt op effciënte wijze verder de werking van het Cultuurcentrum
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 94 / 333
88 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-7.5.1: Het cultuurcentrum realiseert een eigen cultuuraanbod met een lokale en regionale uitstraling Het cultuurcentrum realiseert een eigen cultuuraanbod met een lokale en regionale uitstraling dat inspeelt op de vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen en dat aandacht heeft voor een spreiding van en wisselwerking met door de Vlaamse overheid gesubsidieerde en ondersteunde gezelschappen. CC De Herbakker organiseert een breed aanbod aan podiumkunsten: theater, film, muziek en comedy, zowel overdag (scholen) als ‘s avonds. Er gaat speciale aandacht naar theater. Door deelname aan de KomUitPas, door samenwerking met Wijkcentrum De Kring en door de organisatie van NeuzeNeuze, is er speciale aandacht voor enerzijds gezinnen met jonge kinderen en anderzijds sociaal kwetsbare Eeklonaars. Evaluatie: In het voorjaar van 2014 (seizoen 2013-2014) en het najaar van 2014 (seizoen 2014-2015) werden 133 activiteiten georganiseeerd door CC De Herbakker. De opdeling volgens genre is als volgt: 20 theaterstukken, 22 optredens van muzikanten, 20 stukken vol humor, 22 familievoorstellingen, 2 luisteravonden, 14 films, 31 schoolvoorstellingen en 2 cursussen. De kostprijs van dit programma bedroeg € 294.644,34 (€ 261.131,27 voor de uitkoopsommen van de artiesten + € 33.513,07 voor de auteursrechten en royalty's). Van juni tot december 2014 waren er 1.383 abonnees en werden er in totaal 15.997 tickets verkocht. 34 % van de bezoekers van het cultuurcentrum is Eeklonaar, 8% woont in Maldegem, 7 % is afkomstig uit Waarschoot, 7 % komt van Gent, 6 % woont in Sint-Laureins, 4% is afkomstig van Kaprijke, 5 % is woonachtig in Assenede, 6 % komt uit Evergem, 4 % uit Zomergem, 2 % uit Aalter en 17 % van de bezoekers woont nog in een andere stad of gemeente. Het CC slaagt dus in zijn opzet om op regionaal vlak aan cultuurspreiding te doen. Na onderzoek bleek ook dat de meeste bezoekers vrij trouw zijn aan het Eeklose cultuurhuis. Slechts 8,07 % van de ticketkopers in Eeklo, bezoekt ook andere cultuurhuizen. Actie: A-7.5.2: Het cultuurcentrum biedt actief ondersteuning aan amateurkunsten en (sociaal-) culturele verenigingen De infrastructuur wordt ter beschikking gesteld van de (sociaal-)culturele verenigingen, die daarbij professionele ondersteuning krijgen op vlak van techniek en promotie. CC De Herbakker biedt kansen aan amateurkunstenaars door de organisatie van Klein Podium, de Bende en Comedy Café. Evaluatie:
De Herbakker biedt speel- en creatiekansen aan niet-professionele kunstenaars. In 2014 werden de volgende initiatieven genomen om amateurkunstenaars te ondersteunen: De Bende, het Klein Podium, het Comedy Café. De Bende is een jongerentheaterproject. Met een 20-tal jongeren tussen 10 en 16 jaar werd een klein jaar gewerkt aan een theatervoorstelling. Het resultaat was de voorstelling: "Out of the box" die 12 en 13 april 2014 werd opgevoerd in de theaterzaal van CC De
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 95 / 333
89 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Herbakker. Geert Faes en Wim De Winne hebben dit hele traject begeleid. Voor het Klein Podium wordt samengewerkt met de uitbater van het cultuurcafé Bakkerei. Maandelijks werden er intieme concerten georganiseerd in het cultuurcafé. Talent uit de streek krijgt hierbij de kans om hun kunnen te etaleren. Tijdens het ComedyCafé krijgen beginnende comedians ook de kans om materiaal uit te testen voor een publiek. Het ComedyCafé wordt steeds afgesloten door een gevestigde waarde in comedyland. Daarnaast streeft CC De Herbakker er naar om een gastvrij huis te zijn voor socio-culturele verenigingen. Ze kunnen gebruik maken van onze infrastructuur en de aanwezige knowhow (bv. op vlak van techniek en promotie). Actie: A-7.5.3: Er is een aangepast aanbod van kunst- en cultuureducatie in samenwerking met relevante actoren Aansluitend op het aanbod podiumkunsten, organiseert CC De Herbakker kunsteducatieve activiteiten. Evaluatie:
Het vormingsaanbod van CC De Herbakker bestond uit de volgende activiteiten: Jazzclass series (maart/april 2014 - 7 deelnemers), Improvisatietheater voor beginners (februari/maart 2014 - ? deelnemers), Hoe speel ik een klucht (september/oktober 2014 - ? deelnemers). De eerste vormingssessie kwam tot stand in samenwerking met N9 vzw, de volgende twee met OPENDOEK. Daarnaast werden er heel wat vormingen georganiseerd tijdens het voortraject van de Bende o.a. in september 2013 en april 2014. De bedoeling was om hun talenten te versterken en hen te doen stilstaan bij verschillende aspecten van theater. Daarnaast voorziet CC De Herbakker steeds omkaderingsactiviteiten bij schoolvoorstellingen en inleidingen bij de voorstellingen voor avondgasten. Hierbij wordt getracht de interesse van het jong publiek te prikkelen.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.5: De stad ondersteunt op effciënte wijze verder de werking van het Cultuurcentrum Exploitatie Het cultuurcentrum biedt actief ondersteuning aan amateurkunsten en (sociaal-)culturele verenigingen Het cultuurcentrum realiseert een eigen cultuuraanbod met een lokale en regionale uitstraling
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 4.772,65 -4.772,65 3.000,00 -3.000,00 1.772,65 -1.772,65
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 96 / 333
Eindbudget Initieel budget 12.000,00 12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 3.000,00 3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 9.000,00 9.000,00 -9.000,00 -9.000,00
90 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.6: De stad ondersteunt op effciënte wijze verder de werking van de Bibliotheek Actie: A-7.6.1: De bib stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie via e-boeken De bibliotheek stapt mee in het project van e-boeken in de bibliotheek. Vanaf voorjaar 2014 kunnen de leden van de bibliotheek zowel in de bib als van huis uit e-boeken inkijken en lezen. Voor het aanbieden van e-boeken voor haar gebruikers kan de bibliotheek voor één jaar instappen in het project e-boeken in de bib van Bibnet. De bibliotheek zal dit project gebruiken als een extra dienst voor haar gebruikers en voor het aantrekken van nieuwe gebruikers. De bibliotheek zal beoogde doelgroepen laten kennismaken met het medium, en e-boeken opnemen in projecten rond leesbevordering, mediawijsheid en einclusie. Evaluatie:
e-boeken: 16 gebruikers, die elk 1 e-boekenkaart geactiveerd hebben. Mogelijk om met 1e-boekenkaart 3 e-boeken te lenen, maar slechts 22 eboeken effectief geleend)
Actie: A-7.6.2: Een bibliotheek- infopunt bevordert E-inclusie en verhoogt informatiegeletterdheid en mediawijsheid De bibliotheek zet een infopunt op ter bevordering van de E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid. De bibliotheek bouwt een infopunt op met een ‘huisje in huis’ waar elke maand andere informatie wordt aangeboden. Dit zal gebeuren met personen en organisaties die hun eigen informatie op die manier in de bibliotheek zullen aanbieden. Er zouden diverse informatiekanalen, waar iedereen op één of ander manier gedurende zijn leven mee te maken krijgt, worden aangeboden (notaris, advocaat, sociale dienst, gezinsbond, pensioen, werkloos…). De bib wil hier haar taak als informatiebemiddelaar verder uitwerken en de mensen op weg helpen om het antwoord te vinden op hun vragen. De bib brengt hen mediawijsheid en informatievaardigheden bij. De bibliotheek zet een infopunt op ter bevordering van de E-inclusie en verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid Evaluatie: Er werd ingezet op de Week van de geletterdheid van 8 tot 14 september 2014. Het thema was "ontcijfer de wereld in 1-2-3. De bibliotheek organiseerde in samenwerking met De Kring een quiz. In de bibliotheek werden aangepaste keuzelijsten gemaakt. Er werd in samenwerking met Zonnewijzer het project "Zonnewijzer leest" opgezet en dit loopt over het ganse schooljaar 2014-2015.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 97 / 333
91 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-7.6.3: Aangepaste kennismaking vr. gebruikers beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen De bibliotheek zet in op het organiseren van aangepaste rondleidingen voor zowel gebruikers met een beperkte mobiliteit als voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Deze rondleidingen worden gekaderd in het groter geheel van de bibliotheek als informatiecentrum waar iedereen met alle mogelijke vragen terecht kan. De bibliotheek speelt hier ook haar rol als informatiebemiddelaar naar diensten en organisaties voor deze specifieke doelgroepen. De stad realiseert aangepaste kennismaking vr. gebruikers beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgrp. op cult. en soc.-econ. vlak Evaluatie:
Er werden aangepaste rondleidingen en uitgebreide kennismakingssessies georganiseerd: 2x met nieuwkomers 3x met gebruikers van De Kring Specifieke collecties zoals de reeks "Makkelijk lezen" en "Daisy" werden onder de aandacht gebracht.
Actie: A-7.6.4: De bibliotheek zet in op optimaliseren van de samenwerking met onderwijsinstellingen De bibliotheek zet verder in op de organisatie van de boekenbus en werkt de schooluitleen voor de andere scholen verder uit. De bib zet ook in op rondleidingen, bibliotheekinitiaties en leesbevorderingsprojecten als Jeugdboekenweek en Voorleesweek. Het ‘Bib op school’ project van Bibnet en de uitwerking van Gopress voor scholen wordt gebruikt om met een verrijkt aanbod de samenwerking met de secundaire scholen op te bouwen. Evaluatie: Scholenwerking optimaliseren. 1. Evaluatie project Boekenbus schooljaar 2013-2014: a. Voor lagere school op 2 scholen 8 keer (maandelijks) 3847 uitleningen aan de leerlingen. 10 stripboxen b. Boekenboxen voor kleuters op 10 verschillende vestigingen voor kleuters 80 kleuterboxen 9 Kamishibai theatertjes 160 Kamishibai-platensets 2. Boekenboxen en klasbezoeken met individuele uitleen 2013-2014 a. Boekenboxen Op school gebracht: 31 boxen voor lagere school op 6 verschillende vestigingen b. Klasbezoeken met individuele uitleen 52 klassen 3. Gopress en nieuwsbrieven
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 98 / 333
92 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
a. 75 Inschrijvingen op nieuwsbrief b. 2 Middelbare scholen hebben abonnement op Gopress c. 880 raadplegingen op Krantenarchief (vanaf september tot december 2014) 4. We hadden veel klasbezoeken (voorwaarde voor een “abonnement” op een boekenbox voor de lagere school) Tevredenheid werd vooral mondeling door de leerkrachten verwoord bij klasbezoeken. Het aantal boekenboxen dit schooljaar (2014-2015) is uitgebreid door mond-aan-mondreclame en duidt op tevredenheid leerkrachten. Actie: A-7.6.5: De bibliotheek omvormen tot een modern informatie- en documentatiecentrum voor de stad en de regio De bibliotheek profileert zich als toegangspoort tot informatie en gidst de gebruikers door de enorme hoeveelheid aan informatie zowel fysiek als digitaal. De bibliotheek werkt mee aan de uitbouw van een eerste lijns - vrijetijds - loket voor de burger, waaronder ook toeristische informatie i.s.m. lokale en regionale partners. De bibliotheek vormt zich om tot een modern informatie- en documentatiecentrum voor de stad en de regio Evaluatie: De voorbereidingswerken zijn uitgevoerd voor volgende zaken : - Uitwerken van grote nieuwe balie - Intergratie van cultuurinformatie - Integratie van CC-faciliteiten voor kaartenverkoop en info - Integratie toeristisch infopunt is reeds een feit maar zal meer uitstraling krijgen na de verbouwingen Actie: A-7.6.6: De bibliotheek kiest voor een doorgedreven samenwerking met de Bibliotheken Meetjesland De bibliotheek kiest voor een doorgedreven samenwerking met de Bibliotheken Meetjesland. Op termijn is het de bedoeling te kiezen voor de ontwikkeling van één regiobibliotheek met 14 lokale vestigingen, aangevuld met een divers netwerk van bedieningspunten, en een gezamenlijk ‘back office’ op basis van mede-eigenaarschap. Evaluatie:
De beslissing voor de invoering en het gebruik van de etikettenstandaard voor alle Meetjeslandse bibliotheken is genomen en opgestart in het najaar 2014 in de biblitoheek van Eeklo Voor de optimalisering en uniformisering van de werkprocessen van de Meetjeslandse bibliotheken is een projectgroep opgezet rond "Regiobib". Dit rapport zal in 2015 worden afgerond. Het proefproject "samenaankoop strips" is goedgekeurd in september 2014 en gaat van start in januari 2015
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 99 / 333
93 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-7.6.7: De bibliotheek investeert in nieuwe doelgroepen via 'Mijn Zadenbib' Mijn Zadenbib is een organisatie van de bibliotheken en mijntuin.org. Iedereen die gratis lid wordt van mijntuin.org kan gratis groente- en plantenzaden ontlenen in de bib. Er is een zadencatalogus die men kan verkennen en tijdens de openingsuren van de bib kan men zaden lenen of schenken. Evaluatie:
De Zadenbib werd opgestart in april 2014. Er waren 200 zadenzakjes beschikbaar. Er zijn 186 uitleningen geregistreerd waarvan veel bezoekers die speciaal daarvoor naar de biblliotheek kwamen en voordien geen bezoeker waren. In het najaar zijn voldoende zaden binnengebracht om de zadenbib zonder kosten te kunnen heropstarten in het voorjaar 2015.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.6: De stad ondersteunt op effciënte wijze verder de werking van de Bibliotheek Exploitatie
De bib stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie via eboeken De bibliotheek investeert in nieuwe doelgroepen via 'Mijn Zadenbib' De bibliotheek omvormen tot een modern informatie- en documentatiecentrum voor de stad en de regio Investering De bibliotheek omvormen tot een modern informatie- en documentatiecentrum voor de stad en de regio
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 22.484,45 95,00 -22.389,45 0,00 95,00 95,00 712,39 -712,39 21.772,06 -21.772,06 64.061,37 -64.061,37 64.061,37 -64.061,37
Eindbudget Initieel budget 18.375,00 16.925,00 730,00 0,00 -17.645,00 -16.925,00 1.050,00 0,00 730,00 0,00 -320,00 0,00 825,00 425,00 -825,00 -425,00 16.500,00 16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 81.000,00 18.000,00 -81.000,00 -18.000,00 81.000,00 18.000,00 -81.000,00 -18.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.7: Het stadsbestuur bestendigt de samenwerking tussen gemeentelijke jeugddiensten Actie: A-7.7.1: De stad stapt mee in lokale en regionale projecten rond jeugdbeleid en ondersteunt deze projecten De jeugddienst blijft aangesloten bij Meetjesman en participeert in de diverse regionale projecten Evaluatie:
[Jeugd 2014 beleidsprioriteit 1; € 45.311]: Jeugdwerkondersteuning: - In 2014 werden 4 jeugdwerkverenigingen financieel ondersteund. Iedere vereniging die een werkingsverslag indient, krijgt een basissubsidie € 500. Verder worden punten bedeeld op basis van stimuleren van vorming, ledenaantallen en kampen. - Aan de particuliere jeugdwerkorganisaties die in eigen lokalen gehuisvest
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 100 / 333
94 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
zijn, werd een subsidie ter beschikking gesteld. Dit bedrag werd aangewend om de veiligheid in hun lokalen te verhogen. Ook jeugdwerkorganisaties die niet in eigen lokalen gehuisvest zijn, kunnen volgens het reglement subsidies krijgen voor werkingskosten (ehbo en brandveilige materialen). - Jeugdverenigingen kunnen 50% van de officiële kosten van het kampvervoer terugvorderen bij de stad. Dit met een maximum van 1 kamp per vereniging per jaar. Het maximum bedrag ligt op 500 euro op jaarbasis. - Verder wordt ook Jeugdhuis de Route (vzw Ennu!) door de stad betoelaagd. Het jeugdhuis legt zijn klemtoon zoals voorgaande jaren terug duidelijk op de werking met de jongeren in de ontmoetingsruimte. De uitdaging blijft liggen in het aantrekken en blijven motiveren van de jongeren. - Tot slot maakt de jeugddienst ook deel uit van Meetjesman (de regionale jeugddienst). Jaarlijks wordt 2.500 euro vrijgemaakt om te participeren in Meetjesman. Projecten als schoolverlatersgids, jongereninformatie en jeugddienstondersteuning vanuit Meetjesman zijn een meerwaarde voor Eeklo. [Jeugd 2014 beleidsprioriteit 2; € 20.000]: - De jeugdverenigingen krijgen een toelage indien ze inspanningen leveren rond het aantrekken van MKKJ en personen met een beperking. In een verslag en een mondelinge toelichting voor een jury van professionelen tonen de jeugdverenigingen aan dat ze heel wat inspanningen leveren. Verder worden ze ook gestimuleerd om hun leiders op te leiden om in de aanpak van deze doelgroepen. - Het jeugdhuis heeft voortdurend oog voor hun maatschappelijke functie en moet blijven open staan voor alle doelgroepen, met diversiteit hoog in het vaandel. Het jeugdhuis organiseert met Praatcafé op donderdagavond een duidelijke activiteitenreeks naar MKKJ.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.7: Het stadsbestuur bestendigt de samenwerking tussen gemeentelijke jeugddiensten Exploitatie De stad stapt mee in lokale en regionale projecten rond jeugdbeleid en ondersteunt deze projecten
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 67.385,85 -67.385,85 67.385,85 -67.385,85
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 101 / 333
Eindbudget Initieel budget 64.200,00 44.700,00 -64.200,00 -44.700,00 64.200,00 44.700,00 -64.200,00 -44.700,00
95 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.8: De stad en het stedelijk jeugdwerk spelen in op noden van de jongeren Actie: A-7.8.1: De jeugddienst bouwt een tienerwerking uit voor jongeren tussen 12 en 16 jaar (tot eind 2015) De jeugddienst bouwt een vrijetijdswerking uit voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Evaluatie:
[Jeugd 2014 beleidsprioriteit 2; € 25.000]: Wijkcentrum De Kring krijgt een jaarlijkse financiële ondersteuning vanuit de stad voor het mee uitwerken van activiteiten naar de doelgroep met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Met dit budget stelt het Wijkcentrum een halftijds medewerker ter beschikking van de doelgroepspecifieke werkingen. De medewerker ondersteunt: de wijkwerking, de VIP-werking, StreetAction, Praatcafé en het netwerk tegen armoede. De medewerker uit De Kring bouwt samen met de preventiemedewerker van de stad en de schoolspotters deze werkingen uit en volgt de overlegstructuren en praktische uitwerking. Wijkcentrum De Kring dient jaarlijks een werkingsverslag in met de prestaties van de medewerker, alsook een financieel verslag en legt dit voor aan het college van burgemeester en schepenen.
Actie: A-7.8.2: De stad ondersteunt de werking van het jeugddienst en pikt in op actuele tendensen De jeugddienst legt zich jaarlijks toe op actuele tendensen om een project uit te werken voor kinderen en jongeren. De stad ondersteunt op effciënte wijze verder de werking van het jeugddienst en pikt in op actuele tendensen Evaluatie:
[Jeugd 2014 beleidsprioriteit 3; € 8.602]: Dit jaar werd in het kader van de prioriteit Jeugd&Cultuur weer actief ingezet op jeugdcultuur. In samenwerking met kunstencentrum N9 werden twee activiteiten opgezet om kinderen en jongeren toe te leiden tot cultuur: Meewind en de Kunstendag voor Kinderen. Er werd geïnvesteerd in de repetitieruimtes met de aankoop van een basversterker en een tweede zanginstallatie voor de tweede repetitieruimte. Ook de skatecultuur kreeg extra aandacht met de aankoop van een miniramp uit Wulpen (€ 6.000) en twee skatetours: één in samenwerking met de gemeente Sint-Laureins en één met de gemeente Maldegem. Tot slot werd naar jaarlijkse traditie Vive La Route mee ondersteund als startweekend van het jeugdcentrum met op vrijdag optredens van lokaal
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 102 / 333
96 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
talent, op zaterdag een fuif met lokale DJ's en op zondag een buurtfeest. Actie: A-7.8.3: De jeugddienst organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties De jeugddienst blijft inzetten op de activiteiten van Grabbelpas en 't Ges. Evaluatie: De speelpleinwerking van Eeklo wordt ondersteund door 'Uit de marge'. Deze samenwerking wordt ondersteund vanuit provincie Oost-Vlaanderen. Personen met een KomuitPas krijgen financiële korting op vrijetijdswerking georganiseerd vanuit de jeugddienst (grabbelpas en speelplein). In 2014 hadden 11% van de speelpleinkinderen en 19% van de grabbelpaskinderen, een KomuitPas. Samenwerkingsverbanden zorgen voor de toeleiding van maatschappelijk kwetsbare kinderen in de vrijetijdswerking van de jeugddienst. De Wijkwerking bezoekt het speelplein op regelmatige basis waardoor de link werd gemaakt tussen de toegankelijke speelpleinwerking en de werking voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. OCB De Waai stuurt steevast hun jongeren naar de jongerenwerking van het speelplein. Tevens worden door de Grabbelpas een aantal activiteiten georganiseerd in de lokalen van het rode kruisopvangcentrum.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.8: De stad en het stedelijk jeugdwerk spelen in op noden van de jongeren Exploitatie
De jeugddienst bouwt een tienerwerking uit voor jongeren tussen 12 en 16 jaar (tot eind 2015) De jeugddienst organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties De stad ondersteunt de werking van het jeugddienst en pikt in op actuele tendensen
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 59.977,07 2.012,65 -57.964,42 24.411,61 -24.411,61 32.962,89 2.012,65 -30.950,24 2.602,57 -2.602,57
Eindbudget Initieel budget 87.464,85 68.610,00 18.500,00 18.500,00 -68.964,85 -50.110,00 25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00 53.342,00 68.610,00 18.500,00 18.500,00 -34.842,00 -50.110,00 9.122,85 0,00 -9.122,85 0,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.9: De stad bouwt op efficiënte wijze verder aan een toeristische dienstverlening Actie: A-7.9.1: De stad onderneemt verdere inititatieven ter promotie lokale streekproducten De stad wil de rijkdom aan lokale streekproducten blijvend promoten. Deze producten zullen regelmatig voorgesteld worden aan een breed publiek, gebruikt worden tijdens activiteiten (bv. week van de smaak), geschonken worden aan (hooggeplaatste) bezoekers en aan nieuwe inwoners,…
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 103 / 333
97 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-7.9.2: De stad werkt verder mee aan de uitbouw van de Huysmanshoeve en haar werking De stad werkt mee om de site van de Huysmanhoeve verder uit te bouwen als toeristisch centrum. De verhuis van collectie van de VVV past in deze visie. De financiële toelage voor de Huysmanhoeve blijft behouden en er kan blijvend personeel ingezet om dit verder op te volgen . Evaluatie:
De stad leefde de financiële verplichtingen van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen na en voorzag een toelage van € 125.000 voor de verdere uitbouw van de Huysmanhoeve. Tijdens het toeristisch seizoen werden op de hoeve diverse activiteiten rond erfgoed, landbouw, natuur en smaak georganiseerd door de vzw Plattelandscentrum. Het aanbod kon meer dan 15.000 bezoekers bekoren. Ook de aanwezigheid van het infokantoor Toerime op de site zorgt voor dynamiek. In 2014 kwamen meer dan 3.000 personen inlichtingen inwinnen bij het infokantoor. De hele erfgoedcollectie van VVV Eeklo werd intussen geïnventariseerd. Hierbij kon VVV Eeklo op de medewerking van het deskundig personeel van de provincie Oost-Vlaanderen en de erfgoedcel van COMEET. Na een waardering en selectie van de collectie landbouw en ambachten werd er in de koestal een preofopstelling opgezet. In het woonhuis kwam een selectie van erfgoedobjecten uit het dagenlijks leven (bv. spullen die je vroeger bij de kruidenier kon kopen). De tijdelijke opstelling werd voorzien van infoborden, kaarten en er werd zelfs een film gemaakt. De provincie Oost-Vlaanderen staat ook in voor de uitvoering van het masterplan infrastructuur van de site. In 2014 werden heel wat zaken gerealiseerd; de hoogspanningscabine in de paardenstal, stabilisatie van de muur in de schuur, installatie van een vergaderbox, finaliseren oprit, ... Daarnaast werd in april 2014 een aanvraag gedaan voor om een restauratiepremie te kunnen ontvangen.
Actie: A-7.9.3: Het sporthome wordt verder uitgebaat door de stad tot de ingebruikname van het nieuwe zwembad Het sporthome wordt verder uitgebaat door de stad onder de vorm van een Intern Verzelfstandigd Agentschap tot het moment van ingebruikname van het nieuwe zwembad. Men voldoet hierbij aan de voorwaarden opgelegd door het Agentschap Sociaal-Cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen en Toerisme Vlaanderen zodat de subsidiëring (basissubsidie, werkingssubsidie, personeelssubsidie) niet in het gedrang komt. Evaluatie:
- Er werd een IVA opgericht waaronder het sporthome kan geëxploiteerd worden. - Het sporthome is zeer druk bezet:4071 overnachtingen in 2014 waarvan 3593 overnachtingen voor jeugd.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 104 / 333
98 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-7.9.5: De stad betrekt de bib in de toeristische dienstverlening (eerste lijn) De bibliotheek zal bij de omvorming tot een modern informatie- en documentatiecentrum ook het luik toerisme in samenwerking met de lokale en regionale partnerorganisaties op zich nemen. De stad betrekt de bib in de toeristische dienstverlening (eerste lijn) i.s.m. lokale en regionale partnerorganisaties Evaluatie:
Het Infopunt Toerisme werd opgezet als een eerstelijnsdienst voor toeristische informatie. Het startte met zijn werking op 3 april 2014. Sinds eind januari 2015 maakt het Infopunt Toerisme, samen met de bibliotheek en de ticketshop en de administratieve diensten van het Cultureel Centrum De Herbakker, deel uit van het STIP (= het Stedelijk Informatiepunt). AANTAL GEBRUIKERS VAN HET INFOPUNT TOERISME IN 2014 In de periode van 3 april 2014 t.e.m. 31 december 2014 werd geturfd door het baliepersoneel telkens wanneer iemand gedrukte informatie meenam uit het rek in het STIP of wanneer iemand een vraag in verband met toerisme stelde aan de balie. Op die manier werd vastgesteld dat in de beschouwde periode van 9 maanden 548 personen gebruik maakten van het Infopunt Toerisme. Opmerking: De manier van registreren van het aantal gebruikers van het Infopunt Toerisme werd herzien vanaf begin 2015. Vanaf 1 januari 2015 wordt, in samenspraak met Toerisme Meetjesland, geturfd wanneer iemand een relevante toeristische vraag stelt aan een medewerker van het STIP. AANTAL FOLDERS EN BROCHURES DIE VERSPREID WERDEN VIA HET INFOPUNT TOERISME IN 2014 Voor 2014 slaan deze cijfers op de periode 8 september 2014 t.e.m. 31/12/2014. In deze periode werden in totaal 1210 folders, brochures en gidsen verspreid via het Infopunt Toerisme. AANTAL FIETS- EN WANDELKAARTEN (UITGEGEVEN DOOR TOERISME OOST-VLAANDEREN) DIE VERKOCHT WERDEN VIA HET INFOPUNT TOERISME IN 2014 In de periode van 3 april 2014 t.e.m. 31 december 2014 werden in totaal 82 fiets- en wandelkaarten verkocht via het Infopunt Toerisme.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.9: De stad bouwt op efficiënte wijze verder aan een toeristische dienstverlening Exploitatie
De stad betrekt de bib in de toeristische dienstverlening (eerste lijn) De stad werkt verder mee aan de uitbouw van de Huysmanshoeve en haar werking
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 125.452,20 333,00 -125.119,20 452,20 333,00 -119,20 125.000,00 -125.000,00
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 105 / 333
Eindbudget 126.000,00 1.000,00 -125.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 125.000,00 -125.000,00
99 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.10: De stad ondersteunt op efficiënte wijze verder het evenementenbeleid op logistieke, materiele en financiele wijze Actie: A-7.10.1: De stad ondersteunt logistiek, materieel en financeel, jaarlijks de Ballonmeeting en de Veldcross De Balloonmeeting en de Veldcross krijgen jaarlijks een financiële steun die wordt vastgelegd in de stedelijke toelagen. Ontlenen, aan- en afvoer van feestmateriaal en verkeerssignalisatie volgens aanvraag. Plaatsen verkeerssignalisatie volgens politiereglement. De stad ondersteunt op logistieke, materiële en financiële wijze jaarlijks de Ballonmeeting en de Veldcross Evaluatie:
Veldcross (16/02/2014) - logistieke ondersteuning van 67 manuren + materiële ondersteuning van verkeerssignalisatie, vlaggemasten, nadarwagens, podium en hydranten. Balloonmeeting (26 & 27/07/2014) - logistieke ondersteuning van 496 manuren + materiële ondersteuning van verkeerssignalisatie, vlaggemasten, nadarwagens, podiumelementen, tafels en stoelen, tapijt, herashekkens, togen, water- en elektriciteitsaansluitingen.
Actie: A-7.10.2: De stad ondersteunt op logistieke, materiële en financiële wijze jaarlijks het Herbakkersfestival Mensen samenbrengen in hun stad is belangrijk en vormt het cement voor een gezonde, open en communicatieve samenleving. Het festival zorgt er voor dat de inwoners van Eeklo massaal op straat komen om te genieten van de optredens op het Herbakkersplein, de gezellige sfeer op het Canadaplein en laagdrempelige activiteiten op de Markt of in de Boelare. De uitgangspunten van het festival zijn: familiaal, laagdrempelig, kwalitatief, gratis, gemeenschapsvormend en cultureel. Belangrijk is ook de wisselwerking tussen verschillende verenigingen, kunstenaars ... Evaluatie:
Het Herbakkersfestival vond op 15, 16 en 17 augustus plaats. De programmatie was in handen van vzw Bakfiets en N9/vzw Driewerf Hoera. De technische dienst stond in voor de logistiek, de politie voor de CP-OPS en de controle, het cultuurcentrum voor de catering en de verzekeringen en de communicatiedienst stond in voor de promotie. De kostprijs van dit festival bedroeg € 33.015,81 en de inzet van heel wat personeel.
Actie: A-7.10.3: De stad ondersteunt op logistieke en materiële wijze jaarlijks de Kaaifeesten en Helden in het Park Ontlenen, aan- en afvoer van feestmateriaal en verkeerssignalisatie volgens aanvraag. Plaatsen verkeerssignalisatie volgens politiereglement. Evaluatie:
Helden in 't park (31/07 - 07/08 - 14/08 - 21/08/2014) : Logistieke ondersteuning van 94 manuren + materiële ondersteuning van verkeerssignalisatie, nadarwagens, vlaggemasten, plaskruisen,
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 106 / 333
100 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
herashekkens en gebruik garages. Kaaifeesten (03/10->06/10/2014) : Logistieke ondersteuning van 284 manuren + materiële ondersteuning van verkeerssignalisatie, nadarwagens, vlaggemasten, stoelen en podiumelementen. Actie: A-7.10.4: De stad ondersteunt logistiek, materieel en financieel initiatieven m.b.t. viering EEKLO 775 JAAR De stad wenst in 2015 het 775-jarig bestaan van de stad te vieren. De stad zal een projectgroep installeren die de coördinatie van diverse initiatieven op zich zal nemen. De stad ondersteunt op logistieke, materiële en financiële wijze initiatieven m.b.t. viering EEKLO 775 JAAR Evaluatie:
De werking rond 775 jaar Eeklo wordt opgestart in maart 2014, met een infovergadering voor alle geïnteresseerden. Daar wordt een oproep gedaan naar activiteiten en werkgroepleden. Er werd een werkgroep gevormd met drie politici, drie ambtenaren en drie externen. Op 18 december 2014 is het startmoment. De huisstijl van de stad krijgt een extra tintje, met speciaal briefpapier, enveloppen, vlaggen, ... Heel 2015 zijn er verschillende activiteiten: sommige nieuw, andere in een 775-kleedje.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.10: De stad ondersteunt op efficiënte wijze verder het evenementenbeleid op logistieke, materiele en financiele wijze Exploitatie
Uitgaven Saldo De stad ondersteunt logistiek, materieel en financeel, jaarlijks Uitgaven Saldo de Ballonmeeting en de Veldcross De stad ondersteunt logistiek, materieel en financieel Uitgaven Saldo initiatieven m.b.t. viering EEKLO 775 JAAR De stad ondersteunt op logistieke en materiële wijze jaarlijks Uitgaven Saldo de Kaaifeesten en Helden in het Park De stad ondersteunt op logistieke, materiële en financiële Uitgaven Saldo wijze jaarlijks het Herbakkersfestival
Jaarrekening 46.644,34 -46.644,34 11.048,71 -11.048,71 2.405,70 -2.405,70 924,12 -924,12 32.265,81 -32.265,81
Eindbudget Initieel budget 48.180,00 39.030,00 -48.180,00 -39.030,00 11.230,00 8.230,00 -11.230,00 -8.230,00 2.500,00 0,00 -2.500,00 0,00 1.150,00 0,00 -1.150,00 0,00 33.300,00 30.800,00 -33.300,00 -30.800,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.11: De stad ondersteunt verder de bestaande werking en infrastructuur van de sportdienst via Waterlink Actie: A-7.11.1: De stad geeft voldoende logistieke ondersteuning en budget om de sportinfrastructuur te exploiteren De stad voorziet jaarlijks een toelage aan Waterlink om de sportinfrastructuur te exploiteren. De stad voorziet voldoende logistieke ondersteuning en budget om de sporthal, het zwembad en het sport- en spelcentrum te exploiteren Evaluatie: De definitieve afrekening van de exploitatie van de sportinfrastructuur
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 107 / 333
101 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
voor het jaar 2014 is als volgt: In het voordeel van TMVW: - algemene werkingstoelage: € 943 660,83 - aanrekening prijssubsidies, 3e betaler, eigen gebruik: € 7 457,60 In het voordeel van stad Eeklo - aanrekening personeelskosten (excl. BTW)
€ 852 108,35
Per saldo ten laste van de stedelijke begroting:
€ 99 010,08
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.11: De stad ondersteunt verder de bestaande werking en infrastructuur van de sportdienst via Waterlink Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo De stad geeft voldoende logistieke ondersteuning en budget Uitgaven Ontvangsten om de sportinfrastructuur te exploiteren Saldo
Jaarrekening 963.486,82 828.622,99 -134.863,83 963.486,82 828.622,99 -134.863,83
Eindbudget Initieel budget 980.662,39 203.405,00 856.229,66 28.940,00 -124.432,73 -174.465,00 980.662,39 203.405,00 856.229,66 28.940,00 -124.432,73 -174.465,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.12: De stad ondersteunt promotie die Eeklo in Beweging wil brengen via laagdrempelig beweeg-&sportaanbod De stad ondersteunt de sportpromotiewerking van de sportdienst, die er vooral op gericht is 'elke Eeklonaar in Beweging' te brengen door het organiseren van een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod Actie: A-7.12.1: De sportdienst organiseert sportdagen en sportweken voor scholen van binnen en buiten Eeklo De sportdienst organiseert, als centrumstad van het Meetjesland, sportdagen en sportklassen (school komt elke voormiddag of namiddag sporten gedurende een volledige week) voor scholen van binnen en buiten Eeklo. De sportdienst organiseert en/of ondersteunt sportevenementen voor de Eeklose scholen (zoals Olympische week + scholenveldloop en SVS-handbaltornooi). Evaluatie:
De sportdienst organiseerde in 2014 volgende schoolsportactiviteiten: sportdagen en sportklassen voor scholen van binnen en buiten Eeklo, scholencross + Olympisch spel voor de Eeklose scholen (22/09 - 29/09), ondersteuning SVS handbaltornooi voor scholen. Omschrijving: - kleutersportdagen: De kleuters doorlopen gedurende de volledige dag een gevarieerd bewegingscircuit, dat bestaat uit 10 posten met telkens 2
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 108 / 333
102 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
opdrachten. De begeleider van de school staat bij de gemakkelijke opdracht, de sportmonitor bij de moeilijkste opdracht. De groepen schuiven door van post naar post tot het volledige circuit is afgewerkt. - sportdagen voor lager en middelbaar onderwijs: De sportdienst stelt een programma samen op maat van de kinderen en coördineert de sportdag. De kinderen krijgen gedurende de volledige dag initiatielessen in een 7 à 8 tal sporten. - KABOE sportdagen: alle kinderen van de scholen van het Katholiek Basisonderwijs Eeklo komen per jaartal op sportdag in de sporthal (tot 185 kinderen per dag). De leerkrachten hebben ondertussen een studiedag. Voor deze sportdagen wordt er samengewerkt met studenten van O.L.V. College Ten Doorn. - sportklassen: De school komt op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag sporten in de sporthal, onder begeleiding van de sportmonitoren. - scholencross + olympisch spel van 22/09 - 29/09: Elke dag spelen alle leerlingen van hetzelfde leerjaar van de Eeklose scholen een Olympisch spel in de sporthal met aansluitend de scholencross. - SVS handbaltornooi: wordt ondersteund door de sportdienst Aantallen: --> De sportdienst organiseerde 76 schoolsportdagen in 2014 (zie overzicht in bijlage). --> De sportdienst organiseerde gedurende 6 weken sportklassen in 2014 (zie overzicht in bijlage). Reorganisatie: Gezien de besparingsmaatregelen werden de schoolsportactiviteiten gereorganiseerd en werden er vanaf september 2014 enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd (zie brief in bijlage): - geen schoolsportdagen meer op maandag en woensdag - geen sportklassen meer op woensdagvoormiddag - kleutersportdagen: Elke klas wordt opgesplitst in 2 groepen, waarbij de ene groep begeleid wordt door een lesgever van de sportdienst en de andere groep door de leerkracht zelf. De sportdienst stelt maximum 5 lesgevers ter beschikking. - sportdagen lager en middelbaar onderwijs: De sportdienst stelt maximum 5 lesgevers ter beschikking. Als dit niet voldoende is kunnen de leerkrachten van de school beschikken over het sportmateriaal om zelf activiteiten te begeleiden.
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 109 / 333
103 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-7.12.2: De sportdienst organiseert en promoot sportkampen voor kinderen van 3 - 16 jr en naschoolse sport De sportdienst organiseert sportkampen voor kinderen van 3 - 16 jr i.s.m. de Eeklose sportverenigingen en de vrijetijdsdiensten. De sportdienst verzamelt informatie over de sportkampen van Eeklose sportverenigingen en bundelt deze in de kids gids en het Eikenblad, zodat de bevolking beschikt over een overzichtelijk en volledig aanbod. De sportdienst organiseert en promoot de sportacademie op woensdagnamiddag i.s.m. de Eeklose sportverenigingen. Evaluatie:
Sportkampen: De sportdienst organiseerde in 2014 16 sportkampen voor kinderen van 3 16 jaar(overzicht zie bijlage). Er waren 787 inschrijvingen voor deze sportkampen. Dit aanbod wordt steeds aangevuld met sportkampen van de sportclubs (Altis, S-Pression, TC Doo, TC Eeklo, Handbalclub Eeklo, ACME, SMO Triatlon, MZV Waterpolo, Hockey Meetjesland, ...), zodat er in elke vakantieperiode een uitgebreid sportaanbod is voor alle leeftijden. Daarnaast is het de taak van de sportdienst om de informatie over deze sportkampen te bundelen in de kids gids en het Eikenblad, zodat de bevolking over een volledig en uitgebreid overzicht beschikt. Om een antwoord te kunnen bieden op de personeelsbesparingen werd er nog meer samengewerkt met Grabbelpas en externe lesgevers. Het is echter noodzakelijk dat er een "vaste kern" van gekwalificeerde sportmonitoren beschikbaar is om deze sportkampen te kunnen aanbieden. Om opvang te kunnen blijven aanbieden (en uit te breiden) bij de sportkampen werd er een samenwerking opgestart met de BKO en PWA. De ochtendopvang wordt nu niet meer georganiseerd door de sportdienst maar gaat door in de Blokhutten (7u - 9u15), waardoor het personeel van de sportdienst ontlast wordt en de opvang met een uur vervroegd wordt. Voor extra ondersteuning bij de middag- en avondopvang wordt beroep gedaan op PWA.
Sportacademie: Op woensdagnamiddag kunnen kinderen van 6 - 12 jaar tussen 13.30 15.30 uur kennis maken met diverse sporten. Er wordt steeds een uurtje sport gegeven door de sportdienst, gecombineerd met een uurtje sport gegeven door een lesgever van een sportclub. Deze samenwerking is een goede formule, die het ons mogelijk maakt om met een minimum aan
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 110 / 333
104 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
personeel naschoolse sport te organiseren op woensdagnamiddag. Er waren in 2014 31 inschrijvingen voor de sportacademie. Actie: A-7.12.3: De sportdienst organiseert lessen en sport- en bewegingsacties voor alle leeftijden De sportdienst organiseert lessenreeksen en sport- en bewegingsacties voor alle leeftijden met als doel de Eekloonaar in beweging te brengen. De sportdienst organiseert, naargelang de vraag, lessenreeksen voor volwassenen zoals “leren zwemmen en zwemvervolmaking”, … Verder organiseert en/of ondersteunt de sportdienst diverse bewegingsacties zoals de “Week van de sportclub”, … Evaluatie: De sportdienst organiseerde in 2014 volgende lessenreeksen: leren zwemmen voor volwassenen en zwemvervolmaking voor volwassenen De sportdienst organiseerde in 2014 volgende evenementen / sportpromotionele activiteiten: dag van de sportclub + karting op 14/09, ambtenarensportdag Meetjeslandse Burensportdienst op 06/06, dauwzwemmen op dinsdag, waterfun-namiddagen op woensdag- en zaterdagnamiddag De sportdienst ondersteunde in 2014 volgende sportpromotionele activiteiten: SNS-pas Bloso (sport na schoool voor middelbare school), mountainbikenetwerk Meetjesland, seniorensportdag Meetjeslandse Burensportdienst
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.12: De stad ondersteunt promotie die Eeklo in Beweging wil brengen via laagdrempelig beweeg-&sportaanbod Exploitatie
De sportdienst organiseert en promoot sportkampen voor kinderen van 3 - 16 jr en naschoolse sport De sportdienst organiseert lessen en sport- en bewegingsacties voor alle leeftijden De sportdienst organiseert sportdagen en sportweken voor scholen van binnen en buiten Eeklo
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 22.181,62 56.780,17 34.598,55 6.789,70 19.411,67 12.621,97 2.609,93 420,00 -2.189,93 12.781,99 36.948,50 24.166,51
Eindbudget Initieel budget 14.840,00 36.540,00 36.500,00 85.000,00 21.660,00 48.460,00 4.000,00 11.700,00 16.000,00 24.000,00 12.000,00 12.300,00 2.840,00 1.340,00 500,00 1.000,00 -2.340,00 -340,00 8.000,00 23.500,00 20.000,00 60.000,00 12.000,00 36.500,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.13: De stad bouwt een nieuw duurzaam en CO2-neutraal zwembad naast de stedelijke sporthal ism Waterlink
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 111 / 333
105 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-7.13.1: De stad realiseert het nieuwe zwembad via Waterlink en alsook de omgevingswerken In samenwerking met Waterlink, dat optreedt als bouwheer, worden de nodige stappen gezet om de bouw van het nieuwe zwembad te realiseren. De kost van het zwembad wordt via de jaarlijkse werkingsbijdrage aan Waterlink verrekend. Evaluatie: De realisatie is pas voorzien in 2018. Er zijn diverse gesprekken met Farys, het studiebureau en de betrokken stedelijke diensten over het concept en de opmaak van de bouwvergunning en het bestek. De gemeenteraadscommissie werd in 2014 ook ingelicht. Actie: A-7.13.2: De stad maakt een studie over herlocalisatie van de sporthome. Evaluatie:
Deze evaluatie werd nog niet gemaakt.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.13: De stad bouwt een nieuw duurzaam en CO2-neutraal zwembad naast de stedelijke sporthal ism Waterlink Exploitatie De stad realiseert het nieuwe zwembad via Waterlink en alsook de omgevingswerken
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Eindbudget Initieel budget 2.163,00 2.163,00 -2.163,00 -2.163,00 2.163,00 2.163,00 -2.163,00 -2.163,00
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 112 / 333
106 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst Actie: G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst
Wat zijn de financiële gevolgen? G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst Exploitatie
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst
Jaarrekening 103.993,56 -103.993,56 103.993,56 -103.993,56
Eindbudget Initieel budget 96.144,20 90.600,00 -96.144,20 -90.600,00 96.144,20 90.600,00 -96.144,20 -90.600,00
Jaarrekening 228.060,09 326.472,32 98.412,23 228.060,09 326.472,32 98.412,23
Eindbudget Initieel budget 215.408,65 41.219,00 393.386,41 194.538,00 177.977,76 153.319,00 215.408,65 41.219,00 393.386,41 194.538,00 177.977,76 153.319,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-ACADEMIE: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie Actie: G-ACADEMIE: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie
Wat zijn de financiële gevolgen? G-ACADEMIE: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid Kunstacademie
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-AFV.RECY: Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage Actie: G-AFV.RECY: Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage
Wat zijn de financiële gevolgen? G-AFV.RECY: Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage Exploitatie
Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage
Investering Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 1.042.276,14 581.970,98 -460.305,16 1.042.276,14 581.970,98 -460.305,16 12.932,50 -12.932,50 12.932,50 -12.932,50
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 113 / 333
Eindbudget 1.048.884,88 518.300,00 -530.584,88 1.048.884,88 518.300,00 -530.584,88 0,00 0,00 0,00 0,00
107 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-BRW: Gelijkblijvend beleid Brandweer Actie: GBB-BRW: Gelijkblijvend beleid - Brandweer
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-BRW: Gelijkblijvend beleid Brandweer Investering Gelijkblijvend beleid - Brandweer
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Eindbudget 4.000,00 -4.000,00 4.000,00 -4.000,00
Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo
Jaarrekening -24.269,04 -24.269,04 -24.269,04 -24.269,04
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS Actie: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS Exploitatie Gelijkblijvend beleid CBS
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-CC: Gelijkblijvend beleid Cultuur Actie: GBB-CC: Gelijkblijvend beleid - Cultuurcentrum
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-CC: Gelijkblijvend beleid Cultuur Investering Gelijkblijvend beleid - Cultuurcentrum
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Eindbudget 3.801,80 -3.801,80 3.801,80 -3.801,80
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 114 / 333
108 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-ECO: Gelijkblijvend beleid Economie Actie: GBB-ECO: Gelijkblijvend beleid - Economie
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-ECO: Gelijkblijvend beleid Economie Investering
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Gelijkblijvend beleid - Economie
Eindbudget 30.210,00 -30.210,00 30.210,00 -30.210,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst Actie: GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid - Financiële Dienst
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst Investering
Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid - Financiële Dienst
Eindbudget 349.794,39 349.794,39 349.794,39 349.794,39
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-JD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst Actie: GBB-JD: Gelijkblijvend beleid - Jeugddienst
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-JD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst Exploitatie Gelijkblijvend beleid - Jeugddienst Investering
Gelijkblijvend beleid - Jeugddienst
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 115 / 333
Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00 12.377,19 825.000,00 812.622,81 12.377,19 825.000,00 812.622,81
109 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-KA: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie Actie: GBB-KA: Gelijkblijvend beleid - Kunstacademie
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-KA: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie Investering Gelijkblijvend beleid - Kunstacademie
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 2.229,00 -2.229,00 2.229,00 -2.229,00
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Eindbudget 38.431,85 -38.431,85 38.431,85 -38.431,85
Eindbudget 2.450,00 -2.450,00 2.450,00 -2.450,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-MIL: Gelijkblijvend beleid Milieu Actie: GBB-MIL: Gelijkblijvend beleid - Milieu
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-MIL: Gelijkblijvend beleid Milieu Investering Gelijkblijvend beleid - Milieu
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-STB: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw Actie: GBB-STB: Gelijkblijvend beleid - Stedenbouw
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-STB: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw Exploitatie Gelijkblijvend beleid - Stedenbouw Investering Gelijkblijvend beleid - Stedenbouw
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 0,06 -0,06 0,06 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 116 / 333
Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 -40.000,00 40.000,00 -40.000,00
110 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-WEG: Gelijkbliijvend beleid Wegen Actie: GBB-WEG: Gelijkblijvend beleid - Wegen
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-WEG: Gelijkbliijvend beleid Wegen Investering
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid - Wegen
Jaarrekening 47.424,55 67.500,00 20.075,45 47.424,55 67.500,00 20.075,45
Eindbudget 284.170,53 0,00 -284.170,53 284.170,53 0,00 -284.170,53
Jaarrekening 0,02 -0,02 0,02 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00 3.351,44 -3.351,44 3.351,44 -3.351,44
Jaarrekening 34.090,00 34.090,00 34.090,00 34.090,00
Eindbudget 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-ZON: Gelijkblijvend beleid Zonneheem Actie: GBB-ZON: Gelijkblijvend beleid - Zonneheem
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-ZON: Gelijkblijvend beleid Zonneheem Exploitatie
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Gelijkblijvend beleid - Zonneheem Investering Gelijkblijvend beleid - Zonneheem
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-BEGRF: Gelijkblijvend Beleid Begraafplaatsen Actie: G-BEGRF: Gelijkblijvend Beleid Begraafplaatsen
Wat zijn de financiële gevolgen? G-BEGRF: Gelijkblijvend Beleid Begraafplaatsen Exploitatie Gelijkblijvend Beleid Begraafplaatsen
Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 117 / 333
111 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-BIBLIOTH: Gelijkblijvend beleid Bibliotheek Actie: G-BIBLIOTH: Gelijkblijvend beleid Bibliotheek Evaluatie:
2014 Aantal uitleningen : 137.442 Aantal leners : 5.196 Aantal bezoekers : 65.419
Wat zijn de financiële gevolgen? G-BIBLIOTH: Gelijkblijvend beleid Bibliotheek Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid Bibliotheek
Jaarrekening 90.386,62 209.740,72 119.354,10 90.386,62 209.740,72 119.354,10
Eindbudget Initieel budget 91.394,70 88.950,00 321.790,00 288.120,00 230.395,30 199.170,00 91.394,70 88.950,00 321.790,00 288.120,00 230.395,30 199.170,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-BKO: Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang Actie: G-BKO: Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang
Wat zijn de financiële gevolgen? G-BKO: Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 107.455,48 916.044,86 808.589,38 107.455,48 916.044,86 808.589,38
Eindbudget Initieel budget 118.394,00 121.394,00 853.354,00 591.754,00 734.960,00 470.360,00 118.394,00 121.394,00 853.354,00 591.754,00 734.960,00 470.360,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-BRAND100: Gelijkblijvend beleid Brandweer, Dienst 100, OPZ (operationele pre-zone)
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 118 / 333
112 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: G-BRAND100: Gelijkblijvend beleid Brandweer, Dienst 100, OPZ (operationele pre-zone)
Wat zijn de financiële gevolgen? G-BRAND100: Gelijkblijvend beleid Brandweer, Dienst 100, OPZ (operationele pre-zone) Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Brandweer, Dienst 100, OPZ (operationele pre-zone) Investering Gelijkblijvend beleid Brandweer, Dienst 100, OPZ (operationele pre-zone)
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 154.479,07 392.702,06 238.222,99 154.479,07 392.702,06 238.222,99 10.666,00 10.666,00 10.666,00 10.666,00
Eindbudget Initieel budget 168.376,00 159.379,00 411.126,00 178.126,00 242.750,00 18.747,00 168.376,00 159.379,00 411.126,00 178.126,00 242.750,00 18.747,00 10.666,00 0,00 10.666,00 0,00 10.666,00 0,00 10.666,00 0,00
Jaarrekening 183.252,59 197.333,90 14.081,31 183.252,59 197.333,90 14.081,31
Eindbudget Initieel budget 218.211,33 170.835,00 164.494,36 0,00 -53.716,97 -170.835,00 218.211,33 170.835,00 164.494,36 0,00 -53.716,97 -170.835,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-BURGERZK: Gelijkblijvend beleid Burger Zaken Actie: G-BURGERZK: Gelijkblijvend beleid Burger Zaken
Wat zijn de financiële gevolgen? G-BURGERZK: Gelijkblijvend beleid Burger Zaken Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid Burger Zaken
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-CCHERBAK: Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker Actie: G-CCHERBAK: Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker
Wat zijn de financiële gevolgen? G-CCHERBAK: Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 384.265,25 646.666,11 262.400,86 384.265,25 646.666,11 262.400,86
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 119 / 333
Eindbudget Initieel budget 411.852,00 397.934,00 759.608,00 469.208,00 347.756,00 71.274,00 411.852,00 397.934,00 759.608,00 469.208,00 347.756,00 71.274,00
113 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-COMMUNIC: Gelijkblijvend beleid Communicatie Actie: G-COMMUNIC: Gelijkblijvend beleid Communicatie
Wat zijn de financiële gevolgen? G-COMMUNIC: Gelijkblijvend beleid Communicatie Exploitatie
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Gelijkblijvend beleid Communicatie
Jaarrekening 7.345,15 -7.345,15 7.345,15 -7.345,15
Eindbudget Initieel budget 10.895,00 9.345,00 -10.895,00 -9.345,00 10.895,00 9.345,00 -10.895,00 -9.345,00
Jaarrekening 18.365,49 5.474,57 -12.890,92 18.365,49 5.474,57 -12.890,92
Eindbudget Initieel budget 22.552,04 21.175,00 57.865,00 55.365,00 35.312,96 34.190,00 22.552,04 21.175,00 57.865,00 55.365,00 35.312,96 34.190,00
Jaarrekening 11.343,55 158.814,80 147.471,25 11.343,55 158.814,80 147.471,25
Eindbudget Initieel budget 19.362,00 18.862,00 149.255,00 150,00 129.893,00 -18.712,00 19.362,00 18.862,00 149.255,00 150,00 129.893,00 -18.712,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-CULTCOO: Gelijkblijvend beleid Cultuurcoördinator Evaluatie:
[cultuur 2014 beleidsprioriteit 1]
Actie: G-CULTCOO: Gelijkblijvend beleid Cultuurcoördinator Evaluatie:
[cultuur 2014 beleidsprioriteit 1]
Wat zijn de financiële gevolgen? G-CULTCOO: Gelijkblijvend beleid Cultuurcoördinator Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid Cultuurcoördinator
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-ECONOMIE: Gelijkblijvend beleid Lokale Economie Actie: G-ECONOMIE: Gelijkblijvend beleid Lokale Economie
Wat zijn de financiële gevolgen? G-ECONOMIE: Gelijkblijvend beleid Lokale Economie Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Lokale Economie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 120 / 333
114 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-FINANCIE: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst Actie: G-FINANCIE: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst
Wat zijn de financiële gevolgen? G-FINANCIE: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst
Investering
Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst
Andere
Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst
Jaarrekening 760.127,28 20.092.626,87 19.332.499,59 760.127,28 20.092.626,87 19.332.499,59 10.753,13 136,35 -10.616,78 10.753,13 136,35 -10.616,78 2.377.452,86 27.290,33 -2.350.162,53 2.377.452,86 27.290,33 -2.350.162,53
Eindbudget Initieel budget 754.033,95 92.875,00 20.179.976,61 48.895,18 19.425.942,66 -43.979,82 754.033,95 92.875,00 20.179.976,61 48.895,18 19.425.942,66 -43.979,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.712,99 0,00 0,00 0,00 -2.240.712,99 0,00 2.240.712,99 0,00 0,00 0,00 -2.240.712,99 0,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer Evaluatie:
[ontwikkelingssamenwerking 2014; € -5.107,74; subsidie gesco noord-zuid]
Actie: G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer Evaluatie:
[ontwikkelingssamenwerking 2014; € -5.107,74; subsidie gesco noord-zuid]
Wat zijn de financiële gevolgen? G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer
Investering
Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 1.148.857,81 60.916,58 -1.087.941,23 1.148.857,81 60.916,58 -1.087.941,23 23.811,85 875.847,00 852.035,15 23.811,85 875.847,00 852.035,15
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 121 / 333
Eindbudget Initieel budget 1.232.703,41 1.167.173,00 49.107,95 25.088,00 -1.183.595,46 -1.142.085,00 1.232.703,41 1.167.173,00 49.107,95 25.088,00 -1.183.595,46 -1.142.085,00 43.630,00 40.000,00 825.000,00 530.000,00 781.370,00 490.000,00 43.630,00 40.000,00 825.000,00 530.000,00 781.370,00 490.000,00
115 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-GROENDST: Gelijkblijvend beleid Groendienst Actie: G-GROENDST: Gelijkblijvend beleid Groendienst
Wat zijn de financiële gevolgen? G-GROENDST: Gelijkblijvend beleid Groendienst Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid Groendienst
Investering Gelijkblijvend beleid Groendienst
Jaarrekening 240.264,37 104.817,46 -135.446,91 240.264,37 104.817,46 -135.446,91 900,00 900,00 900,00 900,00
Eindbudget Initieel budget 256.183,21 229.650,00 106.892,00 106.892,00 -149.291,21 -122.758,00 256.183,21 229.650,00 106.892,00 106.892,00 -149.291,21 -122.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid Evaluatie:
[cultuur 2014 beleidsprioriteit 1; € 57.557,44; cultuurdienst] [cultuur 2014 beleidsprioriteit 2; € 186.544,13 (brutoloonkost van € 321.604,88 - personeelssubsidie € 135.060,75); bibliotheek] [cultuur 2014 beleidsprioriteit 3; € 326.252,89; (brutoloonkost van € 364.327,31 - personeelssubsidie € 38.074,42); CC De Herbakker] [Sociale economie 2014 beleidsprioriteit 1; € 3.071,69 (brutoloonkost Luc Vanderhallenvan € 9.302,21 - sociale maribel van € 6.230,52)] [jeugd 2014 beleidsprioriteit 1; € 22.844,95; 40 % van brutoloonkost Tijs Blomme (€ 52.616,56) - subsidie (€ 1.285,98) /10% van brutoloonkost Lies Verledens (€ 32.742,25)/ 10 % van brutoloonkost Martine De Vleeschauwer (€ 32.742,25) - subsidie (€ 40.675,86)] [jeugd 2014 beleidsprioriteit 2; € 23.363,02; 20 % van brutoloonkost Tijs Blomme (€ 52.616,56) - subsidie (€ 1.285,98) /40% van brutoloonkost Lies Verledens (€ 32.742,25)] [jeugd 2014 beleidsprioriteit 3; € 11.331,42; 20 % van brutoloonkost Tijs Blomme (€ 52.616,56) - subsidie (€ 1.285,98) /15% van brutoloonkost Lies Verledens (€ 32.742,25)/ 40 % van brutoloonkost Martine De Vleeschauwer (€ 32.742,25) - subsidie (€ 40.675,86)]
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 122 / 333
116 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid Evaluatie:
[cultuur 2014 beleidsprioriteit 1; € 57.557,44; cultuurdienst] [cultuur 2014 beleidsprioriteit 2; € 186.544,13 (brutoloonkost van € 321.604,88 - personeelssubsidie € 135.060,75); bibliotheek] [cultuur 2014 beleidsprioriteit 3; € 326.252,89; (brutoloonkost van € 364.327,31 - personeelssubsidie € 38.074,42); CC De Herbakker] [Sociale economie 2014 beleidsprioriteit 1; € 3.071,69 (brutoloonkost Luc Vanderhallenvan € 9.302,21 - sociale maribel van € 6.230,52)] [jeugd 2014 beleidsprioriteit 1; € 22.844,95; 40 % van brutoloonkost Tijs Blomme (€ 52.616,56) - subsidie (€ 1.285,98) /10% van brutoloonkost Lies Verledens (€ 32.742,25)/ 10 % van brutoloonkost Martine De Vleeschauwer (€ 32.742,25) - subsidie (€ 40.675,86)] [jeugd 2014 beleidsprioriteit 2; € 23.363,02; 20 % van brutoloonkost Tijs Blomme (€ 52.616,56) - subsidie (€ 1.285,98) /40% van brutoloonkost Lies Verledens (€ 32.742,25)] [jeugd 2014 beleidsprioriteit 3; € 11.331,42; 20 % van brutoloonkost Tijs Blomme (€ 52.616,56) - subsidie (€ 1.285,98) /15% van brutoloonkost Lies Verledens (€ 32.742,25)/ 40 % van brutoloonkost Martine De Vleeschauwer (€ 32.742,25) - subsidie (€ 40.675,86)]
Wat zijn de financiële gevolgen? G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid Exploitatie
Gelijkblijvend HRM-beleid
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 9.231.425,26 60.713,46 -9.170.711,80 9.231.425,26 60.713,46 -9.170.711,80
Eindbudget 9.494.176,34 62.196,00 -9.431.980,34 9.494.176,34 62.196,00 -9.431.980,34
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 127.122,31 -127.122,31 127.122,31 -127.122,31
Eindbudget Initieel budget 147.910,00 147.910,00 -147.910,00 -147.910,00 147.910,00 147.910,00 -147.910,00 -147.910,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT Actie: G-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT
Wat zijn de financiële gevolgen? G-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT Exploitatie Gelijkblijvend beleid ICT
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 123 / 333
117 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-JEUGD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst Evaluatie:
[jeugd 2014 beleidsprioriteit 3;542,93 EUR; pret in het park]
Actie: G-JEUGD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst Evaluatie:
[jeugd 2014 beleidsprioriteit 3;542,93 EUR; pret in het park]
Wat zijn de financiële gevolgen? G-JEUGD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Jeugddienst
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 20.184,73 213.666,76 193.482,03 20.184,73 213.666,76 193.482,03
Eindbudget Initieel budget 25.975,37 19.550,00 127.706,39 175.149,00 101.731,02 155.599,00 25.975,37 19.550,00 127.706,39 175.149,00 101.731,02 155.599,00
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 69.136,97 -2.426,03 -71.563,00 69.136,97 -2.426,03 -71.563,00
Eindbudget Initieel budget 88.644,39 105.895,00 26.372,08 23.200,00 -62.272,31 -82.695,00 88.644,39 105.895,00 26.372,08 23.200,00 -62.272,31 -82.695,00
Jaarrekening 69.716,23 -69.716,23 69.716,23 -69.716,23
Eindbudget Initieel budget 106.500,00 92.600,00 -106.500,00 -92.600,00 106.500,00 92.600,00 -106.500,00 -92.600,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu Actie: G-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu
Wat zijn de financiële gevolgen? G-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Milieu
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-MOBILIT: Gelijkblijvend beleid Mobiliteit Actie: G-MOBILIT: Gelijkblijvend beleid Mobiliteit
Wat zijn de financiële gevolgen? G-MOBILIT: Gelijkblijvend beleid Mobiliteit Exploitatie Gelijkblijvend beleid Mobiliteit
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 124 / 333
118 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-OCMW: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. OCMW Eeklo Actie: G-OCMW: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. OCMW Eeklo
Wat zijn de financiële gevolgen? G-OCMW: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. OCMW Eeklo Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend Beleid t.a.v. OCMW Eeklo
Jaarrekening 1.840.000,00 542.159,64 -1.297.840,36 1.840.000,00 542.159,64 -1.297.840,36
Eindbudget 1.840.000,00 542.159,64 -1.297.840,36 1.840.000,00 542.159,64 -1.297.840,36
Jaarrekening 178.941,22 9.440,96 -169.500,26 178.941,22 9.440,96 -169.500,26
Eindbudget Initieel budget 196.754,06 201.500,00 19.481,86 13.500,00 -177.272,20 -188.000,00 196.754,06 201.500,00 19.481,86 13.500,00 -177.272,20 -188.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-PERSONEL: Gelijkblijvend beleid personeelsdienst Actie: G-PERSONEL: Gelijkblijvend beleid personeelsdienst
Wat zijn de financiële gevolgen? G-PERSONEL: Gelijkblijvend beleid personeelsdienst Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid personeelsdienst
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-PZ.5417: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. Politiezone Meetjesland Centrum Actie: G-PZ.5417: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. Politiezone Meetjesland Centrum
Wat zijn de financiële gevolgen? G-PZ.5417: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. Politiezone Meetjesland Centrum Exploitatie
Gelijkblijvend Beleid t.a.v. Politiezone Meetjesland Centrum
Investering Gelijkblijvend Beleid t.a.v. Politiezone Meetjesland Centrum
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 2.742.500,88 151.573,74 -2.590.927,14 2.742.500,88 151.573,74 -2.590.927,14 0,00 0,00 0,00 0,00
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 125 / 333
Eindbudget 2.742.500,88 154.778,79 -2.587.722,09 2.742.500,88 154.778,79 -2.587.722,09 24.732,00 24.732,00 24.732,00 24.732,00
119 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-RECY.BEG: Gelijkblijvend beleid Recyclagepark- Begraafplaatsen Actie: G-RECY.BEG: Gelijkblijvend beleid Recyclagepark- Begraafplaatsen
Wat zijn de financiële gevolgen? G-RECY.BEG: Gelijkblijvend beleid Recyclagepark- Begraafplaatsen Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid Recyclagepark- Begraafplaatsen
Jaarrekening 6.516,44 44.851,11 38.334,67 6.516,44 44.851,11 38.334,67
Eindbudget Initieel budget 8.824,47 7.715,00 53.726,00 8.726,00 44.901,53 1.011,00 8.824,47 7.715,00 53.726,00 8.726,00 44.901,53 1.011,00
Jaarrekening 25.472,64 10.108,04 -15.364,60 25.472,64 10.108,04 -15.364,60
Eindbudget Initieel budget 59.093,96 62.098,00 9.000,00 0,00 -50.093,96 -62.098,00 59.093,96 62.098,00 9.000,00 0,00 -50.093,96 -62.098,00
Jaarrekening 139.412,62 31.968,13 -107.444,49 139.412,62 31.968,13 -107.444,49
Eindbudget Initieel budget 162.913,70 151.300,00 29.840,76 24.490,00 -133.072,94 -126.810,00 162.913,70 151.300,00 29.840,76 24.490,00 -133.072,94 -126.810,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-SECRTIS: Gelijkblijvend beleid Secretaris Actie: G-SECRTIS: Gelijkblijvend beleid Secretaris
Wat zijn de financiële gevolgen? G-SECRTIS: Gelijkblijvend beleid Secretaris Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid Secretaris
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-SECTRT: Gelijkblijvend Beleid Secretariaat Actie: G-SECRTRT: Gelijkblijvend Beleid Secretariaat
Wat zijn de financiële gevolgen? G-SECTRT: Gelijkblijvend Beleid Secretariaat Exploitatie
Gelijkblijvend Beleid Secretariaat
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 126 / 333
120 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-SOCHUIS: Gelijkblijvend beleid Sociaal Huis Actie: G-SOCHUIS: Gelijkblijvend beleid Sociaal Huis
Wat zijn de financiële gevolgen? G-SOCHUIS: Gelijkblijvend beleid Sociaal Huis Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid Sociaal Huis
Jaarrekening 55.508,94 27.891,00 -27.617,94 55.508,94 27.891,00 -27.617,94
Eindbudget Initieel budget 57.301,00 58.701,00 32.229,00 32.229,00 -25.072,00 -26.472,00 57.301,00 58.701,00 32.229,00 32.229,00 -25.072,00 -26.472,00
Jaarrekening 72.805,42 263.633,70 190.828,28 72.805,42 263.633,70 190.828,28 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 32.539,88 32.539,88 32.539,88 32.539,88
Eindbudget Initieel budget 50.304,08 32.144,00 236.078,29 126.850,00 185.774,21 94.706,00 50.304,08 32.144,00 236.078,29 126.850,00 185.774,21 94.706,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst Actie: G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst
Wat zijn de financiële gevolgen? G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid Sportdienst
Investering Gelijkblijvend beleid Sportdienst Andere Gelijkblijvend beleid Sportdienst
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-STEDENBW: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 127 / 333
121 / 125
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: G-STEDENBW: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw
Wat zijn de financiële gevolgen? G-STEDENBW: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Stedenbouw
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 61.165,91 52.339,60 -8.826,31 61.165,91 52.339,60 -8.826,31
Eindbudget Initieel budget 61.254,00 65.504,00 69.126,00 10.526,00 7.872,00 -54.978,00 61.254,00 65.504,00 69.126,00 10.526,00 7.872,00 -54.978,00
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 213.818,64 195.378,32 -18.440,32 213.818,64 195.378,32 -18.440,32 5.770.922,68 83.586,25 -5.687.336,43 5.770.922,68 83.586,25 -5.687.336,43
Eindbudget Initieel budget 234.223,70 228.440,00 163.225,31 66.156,00 -70.998,39 -162.284,00 234.223,70 228.440,00 163.225,31 66.156,00 -70.998,39 -162.284,00 640.000,00 615.000,00 81.415,00 0,00 -558.585,00 -615.000,00 640.000,00 615.000,00 81.415,00 0,00 -558.585,00 -615.000,00
Jaarrekening 169.365,37 456.480,36 287.114,99 169.365,37 456.480,36 287.114,99
Eindbudget Initieel budget 204.604,95 181.660,00 454.400,00 32.000,00 249.795,05 -149.660,00 204.604,95 181.660,00 454.400,00 32.000,00 249.795,05 -149.660,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-WEGEN: Gelijkblijvend beleid Wegen Actie: G-WEGEN: Gelijkblijvend beleid Wegen
Wat zijn de financiële gevolgen? G-WEGEN: Gelijkblijvend beleid Wegen Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Wegen
Investering
Gelijkblijvend beleid Wegen
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-ZONNEHM: Gelijkblijvend beleid Zonneheem Actie: G-ZONNEHM: Gelijkblijvend beleid Zonneheem
Wat zijn de financiële gevolgen? G-ZONNEHM: Gelijkblijvend beleid Zonneheem Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Zonneheem
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
15/06/2015 09:19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 128 / 333
122 / 125
Inhoudstafel D-1: Eeklo biedt een efficiente en klantgerichte dienstverlening aan
1
AP-3: De stad investeert in een stadsinfrastructuur
1
P-1.1: De stad maakt werk van een integraal communicatiebeleid
2
P-1.2: De stad maakt werk van een integraal participatiebeleid
4
P-1.3: De stedelijke diensten zijn klantvriendelijk, efficient , professioneel en toegankelijk
6
P-1.4: De stad onderneemt initiatieven om de financiele slagkracht te optimaliseren
9
P-1.5: De stad voorziet in een vrijetijdsloket
10
P-1.6: De stad zet in op een transparantere intergemeentelijke samenwerking
11
P-1.7: De stad investeert op een duurzame wijze in het stadspatrimonium met aandacht voor energiezuinige maatregelen
11
P-1.8: De stad maakt werk van een HRM-beleid i.s.m. het OCMW
12
P-1.9: De stad voert een intern milieu- en duurzaamheidsbeleid
15
D-2: Eeklo investeert duurzaam in weginfrastructuur en mobiliteit vanuit het STOP principe
16
AP-6: De stad geeft impulsen aan de stadsvernieuwing
16
AP-7: De stad werkt een erfgoedbeleid uit
17
AP-10: De stad werkt projectmatig aan de infrastructurele verbetering van de straten
17
AP-11: De stad helpt mee aan de realisatie van de aanleg van de zuidelijke ring
18
AP-45: De stad optimaliseert projectmatig de fiets- en voetpaden
18
P-2.1: De stad zal het Netwerk Langzaam Verkeer uitbouwen en optimaliseren
19
P-2.2: Eeklo wil als centrumstad het openbaar vervoersknooppunt realiseren
20
P-2.3: De stad zal het parkeerbeleid verder uitbouwen met (minimaal) het behoud v.h. aantal parkeerplaatsen
22
P-2.4: De stad werkt projectmatig aan de infrastructurele verbetering van straten
24
P-2.5: De stad helpt mee aan de realisatie van de aanleg van de zuidelijke ring
26
P-2.6: De stad helpt mee aan de realisatie van de ontsluiting van AZ Alma, Kunstdal en Raverschootstraat
28
P-2.7: De stad werkt het snelheidsplan en de categorisering van de wegen uit
29
D-3: Eeklo voert een stadsvernieuwingsbeleid met verhoging van woonkwaliteit
30
AP-13: De stad voert een milieu- en duurzaamheidsbeleid
30
AP-16: De stad zorgt voor ruimtelijke ontwikkeling van kleinstedelijk gebied
30
P-3.1: De stad zet verder in op de stedenbouwkundige lobbenstructuur
31
P-3.2: De stad investeert verder in speelterreinen
32
P-3.3: De stad maakt werk van een duurzaam en integraal waterbeheer
34
P-3.4: De stad profileert zich actief als woonstad
36
P-3.5: De stad zet verder in op de netheid van de stad
36
P-3.6: De stad geeft impulsen aan stadsvernieuwingsinitiatieven
38
P-3.7: De stad werkt een erfgoedbeleid uit
39
P-3.8: De stad voert een milieu- en duurzaamheidsbeleid
41
P-3.9: De N9 wordt omgebouwd tot ruggegraat van een kwalitatief leefbare stad
42
P-3.10: De stad werkt aan recht op kwalitatief, betaalbaar wonen in een leefbare omgeving
43
P-3.11: De stad neemt initiatieven ter voorkoming van dierenoverlast
45
P-3.12: De stad realiseert de verkoop van de Hartwijk
46
P-3.13: De stad zorgt voor een efficiente ruimtelijke ontwikkeling
47
P-3.14: De stad helpt mee aan de realisatie van de tunnel N49 - Sint-Laureinsesteenweg
51
P-3.15: De stad werkt een prioriteitsplan uit m.b.t. handhaving inzake ruimtelijke ordening en milieu
51
D-4: Eeklo wil het centrum zijn van de civiele veiligheid van het Meetjesland
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 129 / 333
52
Inhoudstafel AP-18: De stad renoveert het bestaande gebouw waar de lokale politie is in gevestigd
52
P-4.1: De stad renoveert het bestaande gebouw waar de lokale politie is in gevestigd
52
P-4.2: De stad realiseert dat ouderen, kinderen en jongeren zich veilig voelen
53
P-4.3: De stad onderzoekt de mogelijkheden inzake samenwerking voor het vervoer 100
54
P-4.4: De stad werkt verder aan het strategisch veiligheidsplan
54
P-4.5: De stad stimuleert veiligheid op en rond de jeugdlokalen en het jeugdcentrum
55
D-5: Eeklo ondersteunt welvaart en welzijn in economische sector
56
P-5.1: De stad stimuleert het duurzaam ondernemen
56
P-5.2: De stad zet verder in op de ontwikkeling industrieterreinen
57
P-5.3: De stad bouwt verder aan een ondernemersgerichte dienstverlening
58
P-5.4: De stad speelt een actieve rol op vlak van jongeren en tewerkstelling
58
P-5.5: De stad werkt een activeringsbeleid uit om de werkloosheidsgraad te verminderen
59
D-6: Eeklo realiseert een sociaal beleid in dialoog met burger
60
AP-28: De stad heeft blijvend aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen/jongeren
61
AP-29: Jongeren moeten de kans krijgen om elkaar te ontmoeten
61
P-6.1: De stad stemt het aanbod van kinderopvangplaatsen af op de noden van de inwoners
62
P-6.2: De stad ondersteunt het inclusief beleid van de vrije tijd sector
65
P-6.3: De stad heeft blijvend aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen/jongeren
68
P-6.4: Het stadsbestuur speelt als gezonde stad een rol in het gezondheidsbeleid
70
P-6.5: De stad waardeert de inspanningen van zijn inwoners / vrijwilligers
71
P-6.6: Het stadsbestuur garandeert de uitbouw van informatiekanalen voor jongeren
72
P-6.7: De stad Eeklo informeert, sensibiliseert, integreert OS en ondersteunt de Noord-Zuid werking
74
P-6.8: De stad ondersteunt op efficiënte wijze verder de werking van het lokaal dienstencentrum
78
D-7: Eeklo biedt een toegankelijk, integraal en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod aan binnen de financiële draagkracht van de stad
80
AP-37: Het stadsbestuur bestendigt de samenwerking tussen gemeentelijke jeugddiensten
81
P-7.1: De stad maakt het vrijetijdsaanbod drempelverlagend voor specifieke doelgroepen
81
P-7.2: De stad ontwikkelt een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid
84
P-7.3: De stad bouwt betere ondersteuningsmaatregelen uit voor de Eeklose verenigingen
85
P-7.4: De stad stemt het bestaande aanbod vd diensten op elkaar af en optimaliseert de sted.infrastructuur
87
P-7.5: De stad ondersteunt op effciënte wijze verder de werking van het Cultuurcentrum
88
P-7.6: De stad ondersteunt op effciënte wijze verder de werking van de Bibliotheek
90
P-7.7: Het stadsbestuur bestendigt de samenwerking tussen gemeentelijke jeugddiensten
94
P-7.8: De stad en het stedelijk jeugdwerk spelen in op noden van de jongeren
95
P-7.9: De stad bouwt op efficiënte wijze verder aan een toeristische dienstverlening
97
P-7.10: De stad ondersteunt op efficiënte wijze verder het evenementenbeleid op logistieke, materiele en financiele wijze
99
P-7.11: De stad ondersteunt verder de bestaande werking en infrastructuur van de sportdienst via Waterlink
101
P-7.12: De stad ondersteunt promotie die Eeklo in Beweging wil brengen via laagdrempelig beweeg-&sportaanbod
102
P-7.13: De stad bouwt een nieuw duurzaam en CO2-neutraal zwembad naast de stedelijke sporthal ism Waterlink
105
G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst
107
G-ACADEMIE: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie
107
G-AFV.RECY: Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage
107
GBB-BRW: Gelijkblijvend beleid Brandweer
107
GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS
108
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 130 / 333
Inhoudstafel GBB-CC: Gelijkblijvend beleid Cultuur
108
GBB-ECO: Gelijkblijvend beleid Economie
108
GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst
109
GBB-JD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst
109
GBB-KA: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie
109
GBB-MIL: Gelijkblijvend beleid Milieu
110
GBB-STB: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw
110
GBB-WEG: Gelijkbliijvend beleid Wegen
110
GBB-ZON: Gelijkblijvend beleid Zonneheem
111
G-BEGRF: Gelijkblijvend Beleid Begraafplaatsen
111
G-BIBLIOTH: Gelijkblijvend beleid Bibliotheek
111
G-BKO: Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang
112
G-BRAND100: Gelijkblijvend beleid Brandweer, Dienst 100, OPZ (operationele pre-zone)
112
G-BURGERZK: Gelijkblijvend beleid Burger Zaken
113
G-CCHERBAK: Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker
113
G-COMMUNIC: Gelijkblijvend beleid Communicatie
113
G-CULTCOO: Gelijkblijvend beleid Cultuurcoördinator
114
G-ECONOMIE: Gelijkblijvend beleid Lokale Economie
114
G-FINANCIE: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst
114
G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer
115
G-GROENDST: Gelijkblijvend beleid Groendienst
115
G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid
116
G-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT
117
G-JEUGD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst
117
G-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu
118
G-MOBILIT: Gelijkblijvend beleid Mobiliteit
118
G-OCMW: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. OCMW Eeklo
118
G-PERSONEL: Gelijkblijvend beleid personeelsdienst
119
G-PZ.5417: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. Politiezone Meetjesland Centrum
119
G-RECY.BEG: Gelijkblijvend beleid Recyclagepark- Begraafplaatsen
119
G-SECRTIS: Gelijkblijvend beleid Secretaris
120
G-SECTRT: Gelijkblijvend Beleid Secretariaat
120
G-SOCHUIS: Gelijkblijvend beleid Sociaal Huis
120
G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst
121
G-STEDENBW: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw
121
G-WEGEN: Gelijkblijvend beleid Wegen
122
G-ZONNEHM: Gelijkblijvend beleid Zonneheem
122
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 131 / 333
Doelstellingenrekening (J1) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden Jaarrekening
Eindbudget
Initieel budget
Uitgaven 3.057.225,56 0,00
Ontvangsten 22.210.255,76 1.046.004,98
Saldo 19.153.030,20 1.046.004,98
Uitgaven 2.915.894,45 0,00
Ontvangsten 22.243.263,77 762.468,00
Saldo 19.327.369,32 762.468,00
Uitgaven 2.933.400,00 0,00
Ontvangsten 22.737.073,00 119.600,00
Saldo 19.803.673,00 119.600,00
0,00 0,00
1.046.004,98 0,00
1.046.004,98 0,00
0,00 0,00
762.468,00 0,00
762.468,00 0,00
0,00 0,00
119.600,00 0,00
119.600,00 0,00
Overig beleid
3.057.225,56
21.164.250,78
18.107.025,22
2.915.894,45
21.480.795,77
18.564.901,32
2.933.400,00
22.617.473,00
19.684.073,00
Exploitatie Investering Andere
665.389,57 14.383,13 2.377.452,86
21.164.114,43 136,35 0,00
20.498.724,86 -14.246,78 -2.377.452,86
671.551,46 3.630,00 2.240.712,99
21.155.795,77 325.000,00 0,00
20.484.244,31 321.370,00 -2.240.712,99
833.240,00 0,00 2.100.160,00
20.117.473,00 0,00 2.500.000,00
19.284.233,00 0,00 399.840,00
5.016.809,06 709.384,71
1.118.164,63 75.525,76
-3.898.644,43 -633.858,95
5.534.920,17 880.616,96
1.014.846,04 32.763,77
-4.520.074,13 -847.853,19
5.522.577,00 626.447,00
806.369,00 162.790,00
-4.716.208,00 -463.657,00
452.634,43 256.750,28
75.525,76 0,00
-377.108,67 -256.750,28
518.802,11 361.814,85
32.763,77 0,00
-486.038,34 -361.814,85
459.647,00 166.800,00
162.790,00 0,00
-296.857,00 -166.800,00
Overig beleid
4.307.424,35
1.042.638,87
-3.264.785,48
4.654.303,21
982.082,27
-3.672.220,94
4.896.130,00
643.579,00
-4.252.551,00
Exploitatie Investering
4.287.242,50 20.181,85
166.791,87 875.847,00
-4.120.450,63 855.665,15
4.614.303,21 40.000,00
157.082,27 825.000,00
-4.457.220,94 785.000,00
4.856.130,00 40.000,00
113.579,00 530.000,00
-4.742.551,00 490.000,00
7.642.444,96 501.741,20
301.278,07 1.780,00
-7.341.166,89 -499.961,20
2.785.491,41 533.482,22
206.889,97 7.500,00
-2.578.601,44 -525.982,22
2.731.762,35 754.093,00
830.990,00 709.200,00
-1.900.772,35 -44.893,00
371.513,42 130.227,78
1.780,00 0,00
-369.733,42 -130.227,78
208.150,00 325.332,22
7.500,00 0,00
-200.650,00 -325.332,22
203.093,00 551.000,00
709.200,00 0,00
506.107,00 -551.000,00
Overig beleid
7.140.703,76
299.498,07
-6.841.205,69
2.252.009,19
199.389,97
-2.052.619,22
1.977.669,35
121.790,00
-1.855.879,35
Exploitatie Investering
1.322.356,53 5.818.347,23
148.411,82 151.086,25
-1.173.944,71 -5.667.260,98
1.327.851,27 924.157,92
117.974,97 81.415,00
-1.209.876,30 -842.742,92
1.362.669,35 615.000,00
121.790,00 0,00
-1.240.879,35 -615.000,00
2.896.362,79 329.046,27
258.044,56 124.148,80
-2.638.318,23 -204.897,47
3.926.373,31 1.129.572,95
455.076,46 295.266,72
-3.471.296,85 -834.306,23
4.419.492,00 1.661.893,00
997.042,00 835.198,00
-3.422.450,00 -826.695,00
46.961,59 282.084,68
22.032,21 102.116,59
-24.929,38 -179.968,09
73.065,00 1.056.507,95
13.500,00 281.766,72
-59.565,00 -774.741,23
130.893,00 1.531.000,00
755.198,00 80.000,00
624.305,00 -1.451.000,00
Overig beleid
2.567.316,52
133.895,76
-2.433.420,76
2.796.800,36
159.809,74
-2.636.990,62
2.757.599,00
161.844,00
-2.595.755,00
Exploitatie Investering
2.554.384,02 12.932,50
132.195,76 1.700,00
-2.422.188,26 -11.232,50
2.667.651,36 129.149,00
159.009,74 800,00
-2.508.641,62 -128.349,00
2.707.599,00 50.000,00
161.844,00 0,00
-2.545.755,00 -50.000,00
4.033.693,67 142.882,95
567.466,20 31.893,87
-3.466.227,47 -110.989,08
4.602.824,07 701.127,20
678.407,18 69.560,00
-3.924.416,89 -631.567,20
4.045.249,00 197.600,00
501.800,00 289.560,00
-3.543.449,00 91.960,00
96.999,78 45.883,17
31.893,87 0,00
-65.105,91 -45.883,17
64.400,00 636.727,20
69.560,00 0,00
5.160,00 -636.727,20
66.600,00 131.000,00
289.560,00 0,00
222.960,00 -131.000,00
3.890.810,72
535.572,33
-3.355.238,39
3.901.696,87
608.847,18
-3.292.849,69
3.847.649,00
212.240,00
-3.635.409,00
00: Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering
01: Algemeen Bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering
02: Mobiliteit & Werken Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering
03: Wonen & Leven Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering
04: Veiligheid Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering
Overig beleid
08/06/2015 16:55 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 132 / 333
1/2
Doelstellingenrekening (J1)
Stad Eeklo Jaarrekening Uitgaven
Exploitatie Investering Andere
Ontvangsten
2014
Eindbudget Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Initieel budget Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
3.890.810,72 0,00 0,00
498.922,18 10.666,00 25.984,15
-3.391.888,54 10.666,00 25.984,15
3.832.696,87 69.000,00 0,00
548.654,79 60.192,39 0,00
-3.284.042,08 -8.807,61 0,00
3.782.649,00 65.000,00 0,00
187.508,00 24.732,00 0,00
-3.595.141,00 -40.268,00 0,00
159.428,60 83.194,31
65.642,05 50.000,00
-93.786,55 -33.194,31
215.034,70 91.650,00
55.275,00 50.000,00
-159.759,70 -41.650,00
199.222,00 105.100,00
158.275,00 70.025,00
-40.947,00 -35.075,00
Exploitatie Investering
83.194,31 0,00
50.000,00 0,00
-33.194,31 0,00
91.650,00 0,00
50.000,00 0,00
-41.650,00 0,00
95.100,00 10.000,00
70.025,00 0,00
-25.075,00 -10.000,00
Overig beleid
76.234,29
15.642,05
-60.592,24
123.384,70
5.275,00
-118.109,70
94.122,00
88.250,00
-5.872,00
Exploitatie Investering
76.234,29 0,00
15.642,05 0,00
-60.592,24 0,00
93.174,70 30.210,00
5.275,00 0,00
-87.899,70 -30.210,00
94.122,00 0,00
88.250,00 0,00
-5.872,00 0,00
2.645.285,99 80.151,09
1.097.316,71 66.452,93
-1.547.969,28 -13.698,16
2.796.234,92 91.608,90
1.101.133,64 69.095,00
-1.695.101,28 -22.513,90
2.530.849,00 2.850,00
562.694,00 496.965,00
-1.968.155,00 494.115,00
80.151,09 0,00
66.452,93 0,00
-13.698,16 0,00
89.006,67 2.602,23
69.095,00 0,00
-19.911,67 -2.602,23
2.850,00 0,00
496.965,00 0,00
494.115,00 0,00
Overig beleid
2.565.134,90
1.030.863,78
-1.534.271,12
2.704.626,02
1.032.038,64
-1.672.587,38
2.527.999,00
65.729,00
-2.462.270,00
Exploitatie Investering
2.565.134,90 0,00
1.030.863,78 0,00
-1.534.271,12 0,00
2.621.274,58 83.351,44
1.032.038,64 0,00
-1.589.235,94 -83.351,44
2.527.999,00 0,00
65.729,00 0,00
-2.462.270,00 0,00
5.689.132,86 1.580.733,50
3.433.806,56 918.934,86
-2.255.326,30 -661.798,64
6.108.077,08 1.784.532,70
4.492.363,93 1.001.169,66
-1.615.713,15 -783.363,04
5.299.285,00 692.284,00
2.846.440,18 948.600,00
-2.452.844,82 256.316,00
Exploitatie Investering
1.464.516,58 116.216,92
918.934,86 0,00
-545.581,72 -116.216,92
1.534.178,20 250.354,50
1.001.169,66 0,00
-533.008,54 -250.354,50
553.784,00 138.500,00
948.600,00 0,00
394.816,00 -138.500,00
Overig beleid
4.108.399,36
2.514.871,70
-1.593.527,66
4.323.544,38
3.491.194,27
-832.350,11
4.607.001,00
1.897.840,18
-2.709.160,82
Exploitatie Investering Andere
4.106.170,36 2.229,00 0,00
2.473.525,64 7.500,00 33.846,06
-1.632.644,72 5.271,00 33.846,06
4.304.902,78 18.641,60 0,00
2.658.694,27 832.500,00 0,00
-1.646.208,51 813.858,40 0,00
4.317.001,00 290.000,00 0,00
1.897.840,18 0,00 0,00
-2.419.160,82 -290.000,00 0,00
31.140.383,49
29.051.974,54
-2.088.408,95
28.884.850,11
30.247.255,99
1.362.405,88
27.681.836,35
29.440.683,18
1.758.846,83
22.063.694,09 6.699.236,54 2.377.452,86
27.843.092,14 1.149.052,19 59.830,21
5.779.398,05 -5.550.184,35 -2.317.622,65
22.712.658,21 3.931.478,91 2.240.712,99
27.840.581,88 2.406.674,11 0,00
5.127.923,67 -1.524.804,80 -2.240.712,99
21.993.376,35 3.588.300,00 2.100.160,00
26.305.951,18 634.732,00 2.500.000,00
4.312.574,83 -2.953.568,00 399.840,00
05: Ondernemen Prioritaire beleidsdoelstellingen
06: Welzijn Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering
07: Vrije Tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen
Totaal Exploitatie Investering Andere
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
BESTUUR: Budgettaire entiteit bestuur
08/06/2015 16:55 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 133 / 333
2/2
Financiële toestand van de jaarrekening Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes
2. Overige
Jaarrekening 5.779.398,05 22.063.694,09 27.843.092,14
Eindbudget 5.127.923,67 22.712.658,21 27.840.581,88
Initieel budget 4.312.574,83 21.993.376,35 26.305.951,18
15.805.822,67
15.435.128,05
15.534.782,00
12.037.269,47
12.405.453,83
10.771.169,18
-5.550.184,35 6.699.236,54 1.149.052,19 -2.317.622,65 2.377.452,86
-1.524.804,80 3.931.478,91 2.406.674,11 -2.240.712,99 2.240.712,99
-2.953.568,00 3.588.300,00 634.732,00 399.840,00 2.100.160,00
2.377.452,86
2.240.712,99
2.100.160,00
2.377.452,86
2.240.712,99
2.100.160,00
59.830,21
0,00
2.500.000,00
0,00 59.830,21
0,00 0,00
2.500.000,00 0,00
59.830,21
0,00
0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
-2.088.408,95 8.350.924,90 6.262.515,95 6.262.515,95
1.362.405,88 8.414.259,34 9.776.665,22 9.776.665,22
1.758.846,83 7.506.730,23 9.265.577,06 9.265.577,06
Autofinancieringsmarge
Jaarrekening 6.329.991,18 27.843.092,14 21.513.100,96
Eindbudget 5.588.425,49 27.840.581,88 22.252.156,39
Initieel budget 4.931.466,65 26.305.951,18 21.374.484,53
22.063.694,09 550.593,13
22.712.658,21 460.501,82
21.993.376,35 618.891,82
2.868.215,78 2.317.622,65 550.593,13 3.461.775,40
2.651.688,42 2.191.186,60 460.501,82 2.936.737,07
2.694.319,82 2.075.428,00 618.891,82 2.237.146,83
II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen
B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen
I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II)
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
BESTUUR: Budgettaire entiteit bestuur
08/06/2015 16:58 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 134 / 333
1/1
Jaarrekening 2014 - Deel I. Stadsbestuur Eeklo C. FINANCIEEL RAPPORT
In het financieel rapport vindt men de volgende onderdelen van de jaarrekening terug : -
Balans
-
Staat van Opbrengsten en Kosten
-
Exploitatierekening
-
Investeringsrekening
-
Liquiditeitenrekening.
Een uitgebreide toelichting bij het financieel rapport werd opgesteld op geconsolideerde basis en vindt men terug in Deel III van deze jaarrekening.
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 135 / 333
Schema J6: Balans Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Periode:
2014
Secr.:
Meike Van Grembergen
Fin. beheerder:
Filip Van Der Heyden
ACTIVA I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa III. TOTAAL ACTIVA
2014
2013 13.980.479,46
13.465.129,39
9.652.449,69
10.465.064,80
4.267.549,95
2.777.028,88
940.504,49
378.019,15
3.327.045,46
2.399.009,73
0,00
0,00
0,00
163.839,26
60.479,82
59.196,45
71.057.905,56
68.003.717,36
265.318,69
326.432,27
265.318,69
326.432,27
0,00
0,00
25.607.518,83
20.542.196,48
0,00
0,00
25.585.462,58
20.514.644,44
0,00
0,00
0,00
0,00
22.056,25
27.552,04
44.572.274,87
46.526.235,22
43.590.735,95
45.530.569,26
23.040.868,10
24.296.958,87
15.963.553,56
16.107.986,98
687.329,51
840.876,84
849.571,99
1.058.446,69
2.654.878,91
2.834.380,81
394.533,88
391.919,07
981.538,92
995.665,96
981.538,92
995.665,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
612.793,17
608.853,39
85.038.385,02
81.468.846,75
08/06/2015 15:38 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 136 / 333
1/2
Schema J6: Balans
Stad Eeklo
PASSIVA I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties II. Nettoactief III. TOTAAL PASSIVA
2014
2014
2013 29.501.461,61
29.227.385,67
10.375.327,98
6.609.206,04
2.581.981,67
2.698.676,11
400.808,28
352.005,13
0,00
0,00
2.181.173,39
2.346.670,98
5.476.310,30
173.800,40
0,00
1.346.401,86
2.317.036,01
2.390.327,67
19.126.133,63
22.618.179,63
19.126.133,63
22.618.179,63
0,00
1.187.884,80
0,00
1.187.884,80
0,00
0,00
19.126.133,63
21.430.294,83
0,00
0,00
0,00
0,00
55.536.923,41
52.241.461,08
85.038.385,02
81.468.846,75
Overzicht filtering Jaar : 2014 Balans type : PERIODE Periode van : Openingsperiode Periode tot : Afsluitingsperiode Budgetteire entiteit : BESTUUR afronden : neen
08/06/2015 15:38 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 137 / 333
2/2
Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Periode:
2014
Secr.:
Meike Van Grembergen
Fin. beheerder:
Filip Van Der Heyden 2014
2013
I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies
25.074.390,34
24.982.156,24
24.392.929,48
24.220.438,48
5.788.246,55
5.391.050,37
9.373.122,74
9.656.347,36
2.881.632,91
2.791.015,56
0,00
0,00
6.216.041,02
6.193.303,66
133.886,26
188.721,53
552.397,52
626.455,80
129.063,34
135.261,96
129.063,34
0,00
0,00
135.261,96
II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten
28.574.550,20
25.854.114,21
26.775.752,44
23.312.624,84
2.764.026,00
2.970.816,28
15.805.572,67
12.971.855,08
7.498.007,80
7.142.758,52
6.039.291,11
5.615.652,27
1.458.716,69
1.527.106,25
0,00
0,00
708.145,97
227.194,96
1.511.403,82
2.452.163,52
287.393,94
89.325,85
3.500.159,86
871.957,97
2.382.822,96
-907.813,64
959.006,30
1.825.707,72
158.330,60
-45.936,11
3.500.159,86
871.957,97
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500.159,86
871.957,97
III. Overschot of tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar
Overzicht filtering Jaar : 2014 Balans type : PERIODE Periode van : Openingsperiode 08/06/2015 15:46 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 138 / 333
1/2
Overzicht filtering Periode tot : Afsluitingsperiode Budgetteire entiteit : BESTUUR afronden : neen
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 139 / 333
Exploitatierekening (J2) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden Jaarrekening
Uitgaven
00: Algemene financiering 01: Algemeen Bestuur 02: Mobiliteit & Werken 03: Wonen & Leven 04: Veiligheid 05: Ondernemen 06: Welzijn 07: Vrije Tijd Totalen
Eindbudget
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Initieel budget
Ontvangsten
Saldo
Ontvangsten
Saldo
665.389,57
22.210.119,41
21.544.729,84
671.551,46
21.918.263,77
21.246.712,31
833.240,00
20.237.073,00
19.403.833,00
4.739.876,93
242.317,63
-4.497.559,30
5.133.105,32
189.846,04
-4.943.259,28
5.315.777,00
276.369,00
-5.039.408,00
1.693.869,95
150.191,82
-1.543.678,13
1.536.001,27
125.474,97
-1.410.526,30
1.565.762,35
830.990,00
-734.772,35
2.601.345,61
154.227,97
-2.447.117,64
2.740.716,36
172.509,74
-2.568.206,62
2.838.492,00
917.042,00
-1.921.450,00
3.987.810,50
530.816,05
-3.456.994,45
3.897.096,87
618.214,79
-3.278.882,08
3.849.249,00
477.068,00
-3.372.181,00
159.428,60
65.642,05
-93.786,55
184.824,70
55.275,00
-129.549,70
189.222,00
158.275,00
-30.947,00
2.645.285,99
1.097.316,71
-1.547.969,28
2.710.281,25
1.101.133,64
-1.609.147,61
2.530.849,00
562.694,00
-1.968.155,00
5.570.686,94
3.392.460,50
-2.178.226,44
5.839.080,98
3.659.863,93
-2.179.217,05
4.870.785,00
2.846.440,18
-2.024.344,82
22.063.694,09
27.843.092,14
5.779.398,05
22.712.658,21
27.840.581,88
5.127.923,67
21.993.376,35
26.305.951,18
4.312.574,83
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
Uitgaven
BESTUUR: Budgettaire entiteit bestuur
08/06/2015 17:12 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 140 / 333
1/1
De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden Jaarrekening
Uitgaven
00: Algemene financiering 01: Algemeen Bestuur 02: Mobiliteit & Werken 03: Wonen & Leven 04: Veiligheid 05: Ondernemen 06: Welzijn 07: Vrije Tijd Totalen
14.383,13 276.932,13
Ontvangsten
295.017,18 45.883,17 0,00 0,00 118.445,92
136,35 875.847,00 151.086,25 103.816,59 10.666,00 0,00 0,00 7.500,00
6.699.236,54
1.149.052,19
5.948.575,01
Eindbudget Saldo
Uitgaven
-14.246,78 598.914,87
3.630,00 401.814,85
-5.797.488,76
1.249.490,14 1.185.656,95
Initieel budget
Ontvangsten
Saldo
-110.945,92
705.727,20 30.210,00 85.953,67 268.996,10
325.000,00 825.000,00 81.415,00 282.566,72 60.192,39 0,00 0,00 832.500,00
-5.550.184,35
3.931.478,91
2.406.674,11
-191.200,59
-35.217,17 0,00 0,00
321.370,00 423.185,15
0,00 206.800,00
-1.168.075,14
1.166.000,00 1.581.000,00
-903.090,23 -645.534,81
-30.210,00 -85.953,67 563.503,90
196.000,00 10.000,00 0,00 428.500,00
-1.524.804,80
3.588.300,00
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
BESTUUR: Budgettaire entiteit bestuur
08/06/2015 17:15 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 141 / 333
Uitgaven
1/1
Ontvangsten
0,00 530.000,00 0,00 80.000,00 24.732,00 0,00 0,00 0,00 634.732,00
Saldo
0,00 323.200,00 -1.166.000,00 -1.501.000,00
-171.268,00
-10.000,00 0,00 -428.500,00 -2.953.568,00
De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
BESTUUR: Budgettaire entiteit bestuur
08/06/2015 17:21 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 142 / 333
1/1
Liquiditeitenrekening (J5) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Resultaat op kasbasis
Jaarrekening
Eindbudget
Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten
5.779.398,05 22.063.694,09 27.843.092,14
5.127.923,67 22.712.658,21 27.840.581,88
4.312.574,83 21.993.376,35 26.305.951,18
1.a. Belastingen en boetes
15.805.822,67
15.435.128,05
15.534.782,00
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven
12.037.269,47
12.405.453,83
10.771.169,18
-5.550.184,35 6.699.236,54 1.149.052,19 -2.317.622,65 2.377.452,86
-1.524.804,80 3.931.478,91 2.406.674,11 -2.240.712,99 2.240.712,99
-2.953.568,00 3.588.300,00 634.732,00 399.840,00 2.100.160,00
2.377.452,86
2.240.712,99
2.100.160,00
2.377.452,86
2.240.712,99
2.100.160,00
59.830,21
0,00
2.500.000,00
0,00 59.830,21
0,00 0,00
2.500.000,00 0,00
59.830,21
0,00
0,00
-2.088.408,95 6.262.515,95 6.262.515,95
1.362.405,88 9.776.665,22 9.776.665,22
1.758.846,83 9.265.577,06 9.265.577,06
1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen
B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
BESTUUR: Budgettaire entiteit bestuur
08/06/2015 17:26 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 143 / 333
1/1
Jaarrekening 2014 - Deel I. Stadsbestuur Eeklo D. BOEKHOUDKUNDIGE TOELICHTING
In de boekhoudkundige toelichting vindt men de decretaal vereiste bijkomende toelichtingen terug : -
Exploitatierekening per Beleidsdomein
-
Exploitatierekening Evolutie
-
Investeringsverrichtingen per Beleidsdomein
-
Investeringsverrichtingen Evolutie
-
Investeringsenveloppen, stand van de kredieten.
-
Liquiditeitenrekening Evolutie
-
Balans, toelichting bij de mutaties.
-
Subsidies per Beleidsveld
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 144 / 333
Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
01: Algemeen Bestuur 4.739.876,93 4.737.194,92
02: Mobiliteit & Werken 1.693.869,95 1.693.869,95
03: Wonen & Leven 2.601.345,61 2.601.345,61
04: Veiligheid
22.063.694,09 21.511.296,57
00: Algemene financiering 665.389,57 115.674,06
5.788.246,55 9.373.122,74 0,00 6.216.041,02 133.886,26
80.463,69 0,00 0,00 0,00 35.210,37
1.543.964,54 3.108.272,50 0,00 14.421,69 70.536,19
914.547,67 747.687,69 0,00 29.300,01 2.334,58
1.395.762,03 1.127.780,07 0,00 77.803,51 0,00
234.996,78 980.520,55 0,00 2.747.600,88 24.692,29
552.397,52 0,00 27.843.092,14 26.776.002,44
549.715,51 0,00 22.210.119,41 21.146.084,38
2.682,01 0,00 242.317,63 242.271,63
0,00 0,00 150.191,82 150.191,82
0,00 0,00 154.227,97 151.724,86
0,00 0,00 530.816,05 530.526,49
2.764.026,00 15.805.822,67 7.498.007,80 0,00 708.145,97
165.280,28 15.805.822,67 5.174.981,43 0,00 0,00
53.892,01 0,00 152.128,07 0,00 36.251,55
43.733,83 0,00 91.296,64 0,00 15.161,35
2.780,00 0,00 139.514,11 0,00 9.430,75
389.591,08 0,00 139.369,08 0,00 1.566,33
75 794
1.067.089,70 0,00 5.779.398,05
1.064.035,03 0,00 21.544.729,84
46,00 0,00 -4.497.559,30
0,00 0,00 -1.543.678,13
2.503,11 0,00 -2.447.117,64
289,56 0,00 -3.456.994,45
Code
05: Ondernemen 159.428,60 159.428,60
06: Welzijn 2.645.285,99 2.645.285,99
07: Vrije Tijd 5.570.686,94 5.570.686,94
60/1 62 648 649 640/7
40.892,70 58.193,90 0,00 60.342,00 0,00
331.610,98 396.713,30 0,00 1.916.675,43 286,28
1.246.008,16 2.953.954,73 0,00 1.369.897,50 826,55
65 694
0,00 0,00 65.642,05
0,00 0,00 1.097.316,71
0,00 0,00 3.392.460,50
Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven
B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten
B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo
60/1 62 648 649 640/7
65 694
70
748 742/7
I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven
B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten
Totaal
08/06/2015 17:41 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 145 / 333
3.987.810,50 3.987.810,50
1/2
Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)
Stad Eeklo
Code A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten
B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo
70
748 742/7
75 794
05: Ondernemen 65.642,05
06: Welzijn 1.097.316,71
07: Vrije Tijd 3.392.244,50
10.407,70 0,00 55.000,00 0,00 234,35
441.257,91 0,00 111.956,78 0,00 544.102,02
1.657.083,19 0,00 1.633.761,69 0,00 101.399,62
0,00 0,00 -93.786,55
0,00 0,00 -1.547.969,28
216,00 0,00 -2.178.226,44
2014
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
BESTUUR: Budgettaire entiteit bestuur
08/06/2015 17:41 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 146 / 333
2/2
Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Code
Jaarrek. 2014 22.063.694,09 21.511.296,57
Jaarrek. 2013 22.049.239,76 21.422.783,96
Jaarrek. 2012 22.055.694,65 21.294.164,11
60/1 62 648 649 640/7
5.788.246,55 9.373.122,74 0,00 6.216.041,02 133.886,26
5.384.411,41 9.656.347,36 0,00 6.193.303,66 188.721,53
5.778.435,10 9.810.579,80 0,00 5.377.730,95 327.418,26
552.397,52 0,00 27.843.092,14 26.776.002,44
626.455,80 0,00 24.789.770,19 23.311.624,84
761.530,54 0,00 23.242.232,84 22.078.647,10
2.764.026,00 15.805.822,67
2.970.816,28 12.970.855,08
2.145.213,41 12.651.024,63
12.565.160,44 6.068.469,28
10.229.416,64 5.777.646,01
10.171.622,45 4.964.444,23
6.210.149,01 286.542,15 3.240.662,23
4.168.633,44 283.137,19 2.741.438,44
4.929.433,51 277.744,71 2.479.402,18
7.498.007,80
7.142.758,52
7.076.833,58
7400 7401 7402/4 7405/9
6.039.291,11 5.174.981,43 0,00 864.309,68 1.458.716,69
5.615.652,27 4.993.295,25 0,00 622.357,02 1.527.106,25
5.839.017,31 4.914.770,41 0,00 924.246,90 1.237.816,27
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten
748 742/7
0,00 708.145,97
0,00 227.194,96
0,00 205.575,48
B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo
75 794
1.067.089,70 0,00 5.779.398,05
1.478.145,35 0,00 2.740.530,43
1.163.585,74 0,00 1.186.538,19
I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven
B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten
65 694
1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes
70
a. Aanvullende belastingen 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 3. Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen
7300 7301 7302/9 731/9
3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 3. Overige algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
BESTUUR: Budgettaire entiteit bestuur
08/06/2015 17:42 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 147 / 333
1/1
Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Deel 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed
Code 28 280 281
5.070.954,49 0,00 5.070.954,49
00: Algemene financiering 10.753,13 0,00 10.753,13
282 283 284/8 22/7
0,00 0,00 0,00 1.454.526,58 1.454.526,58
0,00 0,00 0,00 3.630,00 3.630,00
0,00 0,00 0,00 190.943,76 190.943,76
0,00 0,00 0,00 901.235,51 901.235,51
0,00 0,00 0,00 194.388,22 194.388,22
0,00 0,00 0,00 45.883,17 45.883,17
364.085,15 894.769,42 193.057,20 0,00 2.614,81
3.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67.181,12 0,00 123.762,64 0,00 0,00
17.933,88 883.301,63 0,00 0,00 0,00
180.305,62 11.467,79 0,00 0,00 2.614,81
32.614,99 0,00 13.268,18 0,00 0,00
220/3-229 224/8 23/4 25 27
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN
Deel 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa
01: Algemeen 02: Mobiliteit & Bestuur Werken 0,00 5.047.268,86 0,00 0,00 0,00 5.047.268,86
03: Wonen & Leven 12.932,50 0,00 12.932,50
04: Veiligheid 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260/4 265/9
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2906 21 664
0,00 173.755,47 0,00 6.699.236,54
0,00 0,00 0,00 14.383,13
0,00 85.988,37 0,00 276.932,13
0,00 70,64 0,00 5.948.575,01
0,00 87.696,46 0,00 295.017,18
0,00 0,00 0,00 45.883,17
Code
06: Welzijn 0,00 0,00 0,00
07: Vrije Tijd 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 118.445,92
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen
Totaal
28 280 281 282 283 284/8 22/7
08/06/2015 17:43 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 148 / 333
1/3
Deel 1: UITGAVEN
Code
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed
06: Welzijn 0,00
07: Vrije Tijd 118.445,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62.419,54 0,00 56.026,38 0,00 0,00
220/3-229 224/8 23/4 25 27
0,00
0,00
260/4 265/9
0,00 0,00
0,00 0,00
2906 21 664
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 118.445,92
136,35 0,00 136,35
00: Algemene financiering 136,35 0,00 136,35
282 283 284/8 22/7
0,00 0,00 0,00 909.299,25 909.299,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 875.847,00 875.847,00
0,00 0,00 0,00 13.586,25 13.586,25
0,00 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00
0,00 0,00 0,00 10.666,00 10.666,00
220/3-229 224/8 23/4 25 27
888.968,25 0,00 20.331,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
875.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.621,25 0,00 7.965,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.666,00 0,00 0,00
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN
Deel 2: ONTVANGSTEN
Code
I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
28 280 281
1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
01: Algemeen 02: Mobiliteit & Bestuur Werken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03: Wonen & Leven 0,00 0,00 0,00
04: Veiligheid 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260/4 265/9
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
176
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 239.616,59
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 137.500,00
0,00 102.116,59
0,00 0,00
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen
Totaal
21 150-1804951/2
08/06/2015 17:43 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 149 / 333
2/3
Deel 2: ONTVANGSTEN
Code
1.149.052,19
00: Algemene financiering 136,35
06: Welzijn 0,00 0,00 0,00
07: Vrije Tijd 0,00 0,00 0,00
282 283 284/8 22/7
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
220/3-229 224/8 23/4 25 27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN
Deel 2: ONTVANGSTEN
Code
I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
28 280 281
1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed
0,00
0,00
260/4 265/9
0,00 0,00
0,00 0,00
176
0,00
0,00
21 150-1804951/2
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
7.500,00
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
Totaal
V. TOTAAL ONTVANGSTEN
01: Algemeen 02: Mobiliteit & Bestuur Werken 875.847,00 151.086,25
03: Wonen & Leven 103.816,59
04: Veiligheid 10.666,00
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
BESTUUR: Budgettaire entiteit bestuur
08/06/2015 17:43 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 150 / 333
3/3
Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Deel 1: UITGAVEN
Code
I. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
28 281
Jaarrek. 2014 5.070.954,49 5.070.954,49
Jaarrek. 2013 395.378,35 395.378,35
Jaarrek. 2012 743.109,85 743.109,85
1.454.526,58 1.454.526,58
1.207.468,93 1.207.468,93
4.645.541,92 4.645.541,92
364.085,15 894.769,42 193.057,20 2.614,81
251.751,63 555.732,16 397.498,30 2.486,84
2.597.282,13 1.350.065,04 535.589,61 162.605,14
21 664
173.755,47 0,00 6.699.236,54
295.072,09 135.261,96 2.033.181,33
151.831,86 151.652,42 5.692.136,05
Deel 2: ONTVANGSTEN
Code
I. Verkoop van financiële vaste activa B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
28 281
Jaarrek. 2014 136,35 136,35
Jaarrek. 2013 0,00 0,00
Jaarrek. 2012 0,00 0,00
22/7
909.299,25 909.299,25
278.501,30 278.501,30
992.224,57 992.224,57
220/3-229 23/4
888.968,25 20.331,00
278.501,30 0,00
992.224,57 0,00
150-1804951/2
239.616,59
424.630,43
410.606,63
1.149.052,19
703.131,73
1.402.831,20
1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 5. Erfgoed
22/7
220/3-229 224/8 23/4 27
III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN
1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
BESTUUR: Budgettaire entiteit bestuur
08/06/2015 17:44 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 151 / 333
1/1
Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden UITGAVEN Verbintenis- Vastleggingen Verbinteniskrediet min krediet vastleggingen
IE-1: Klantgerichte dienstverlening IE-2: Stadsvernieuwingsbeleid centrumwinkelgebied IE-2A: Stadsvernieuwingsbeleid centrumwinkelgebied ( BV 0050 ) IE-3: Stadsvernieuwingsbeleid woonkwaliteit IE-4: Veiligheidsdiensten IE-6: Sociaal beleid IE-7: Vrije Tijd IE-8: Algemene financiering IE-9: Overig & Gelijkblijvend beleid
2.791.001,05 4.441.608,23 5.969,38 14.373.715,12 686.538,18 1.684.002,48 250.000,00 59.680,89 8.606.227,53
1.191.231,65 1.163.252,68 5.969,38 362.666,17 74.082,55 119.682,00 167.389,48 1.208.922,21 9.867.548,42
ONTVANGSTEN Aanrekeningen
1.599.769,40 3.278.355,55 0,00 14.011.048,95 612.455,63 1.564.320,48 82.610,52 -1.149.241,32 -1.261.320,89
1.191.231,65 1.163.252,68 5.969,38 339.561,17 74.082,55 119.682,00 167.389,48 1.208.922,21 9.867.548,42
Verbinteniskrediet min aanrekeningen 1.599.769,40 3.278.355,55 0,00 14.034.153,95 612.455,63 1.564.320,48 82.610,52 -1.149.241,32 -1.261.320,89
Verbinteniskrediet
0,00 5.321.670,00 0,00 1.007.766,72 1.500.000,00 0,00 0,00 625.000,00 8.178.682,41
Aanrekeningen
0,00 84.648,80 0,00 77.467,79 0,00 0,00 0,00 992.360,92 2.100.537,61
Verbinteniskrediet min aanrekeningen 0,00 5.237.021,20 0,00 930.298,93 1.500.000,00 0,00 0,00 -367.360,92 6.078.144,80
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
BESTUUR: Budgettaire entiteit bestuur
08/06/2015 17:45 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 152 / 333
1/1
Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden Code
I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten
60/5-694 70/794
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2012
5.779.398,05 22.063.694,09 27.843.092,14
2.740.530,43 22.049.239,76 24.789.770,19
1.186.538,19 22.055.694,65 23.242.232,84
15.805.822,67
12.970.855,08
12.651.024,63
73
1.a. Belastingen en boetes
70-7400-7402/9-742/8-75
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven
21/28-2906-664 150-176-180-21/28-4951/2
12.037.269,47
11.818.915,11
10.591.208,21
-5.550.184,35 6.699.236,54 1.149.052,19 -2.317.622,65 2.377.452,86
-1.330.049,60 2.033.181,33 703.131,73 -383.857,78 3.414.787,78
-4.289.304,85 5.692.136,05 1.402.831,20 823.884,94 2.615.400,18
2.377.452,86
3.414.787,78
2.268.121,58
2.377.452,86 0,00
3.414.787,78 0,00
2.268.121,58 0,00
1. Aflossing financiële schulden 421/4
a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen
171/4 2903/4
2. Toegestane leningen
0,00
0,00
347.278,60
59.830,21
3.030.930,00
3.439.285,12
171/4
0,00 59.830,21
2.971.733,55 59.196,45
3.380.706,97 58.578,15
4943/4
59.830,21
59.196,45
58.578,15
-2.088.408,95 6.262.515,95 6.262.515,95
1.026.623,05 8.350.924,90 8.350.924,90
-2.278.881,72 7.324.301,85 7.324.301,85
B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
BESTUUR: Budgettaire entiteit bestuur
08/06/2015 17:48 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 153 / 333
1/1
Stad Eeklo Ondernemingsnr.: 0207 448 158
Schema TJ7: De toelichting bij de balans 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 € 0,00 € 20.514.644,44 € 0,00 € 0,00 € 27.552,04 € 20.542.196,48
A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa
Investeringen € 0,00 € 5.070.954,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.070.954,49
Desinvesteringen € 0,00 € 136,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 136,35
HerwaarWaardeBoekwaarde deringen verminderingen op 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.585.462,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.495,79 € 22.056,25 € 0,00 € 5.495,79 € 25.607.518,83
2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa I. Gemeenschapsgoederen A. Terreinen en gebouwen B. Wegen en overige infrastructuur C. Installaties, machines en uitrusting D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa
Boekwaarde op 1/1 € 45.530.569,26 € 24.296.958,87 € 16.107.986,98 € 840.876,84 € 1.058.446,69 € 2.834.380,81 € 391.919,07 € 995.665,96 € 995.665,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 46.526.235,22
Investeringen € 2.580.689,59 € 1.262.870,32 € 1.122.147,26 € 54.099,13 € 138.958,07 € 0,00 € 2.614,81 € 20.656,53 € 20.656,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.601.346,12
Desinvesteringen € 2.252.832,28 € 1.817.278,93 € 227.377,84 € 80.476,93 € 127.698,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.252.832,28
1/3 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 154 / 333
Herwaar- Afschrijvingen Waardederingen verminderingen € 2.267.690,62 € 0,00 € 701.682,16 € 0,00 € 1.039.202,84 € 0,00 € 127.169,53 € 0,00 € 220.134,19 € 0,00 € 179.501,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.783,57 € 0,00 € 34.783,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.302.474,19 € 0,00
Boekwaarde op 31/12 € 43.590.735,95 € 23.040.868,10 € 15.963.553,56 € 687.329,51 € 849.571,99 € 2.654.878,91 € 394.533,88 € 981.538,92 € 981.538,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44.572.274,87
08/06/2015, 15:52:52
Schema TJ7: De toelichting bij de balans
3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur 2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur 2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden
€ 21.430.294,83 € 21.430.294,83 € 20.002.780,98 € 1.427.513,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.390.327,67 € 2.256.613,90 € 2.140.763,34 € 115.850,56 € 133.713,77 € 133.713,77 € 0,00 € 23.820.622,50
Nieuwe leningen /leasings € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aflossingen Overboekingen LT naar KT € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.377.452,86 € 2.268.105,33 € 2.152.254,77 € 115.850,56 € 109.347,53 € 109.347,53 € 0,00 € 2.377.452,86
€ 2.304.161,20 € 2.304.161,20 € 2.183.151,91 € 121.009,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.304.161,20 € 2.213.109,68 € 2.092.100,39 € 121.009,29 € 91.051,52 € 91.051,52 € 0,00 € 4.608.322,40
Boekwaarde op 31/12 € 19.126.133,63 € 19.126.133,63 € 17.819.629,07 € 1.306.504,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.317.036,01 € 2.201.618,25 € 2.080.608,96 € 121.009,29 € 115.417,76 € 115.417,76 € 0,00 € 21.443.169,64
4. De mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief I. Balans op einde boekjaar 2012 II. Boekhoudkundige wijzigingen III. Herwerkte balans IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2013 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot/tekort van het boekjaar 2013 V. Balans op einde boekjaar 2013 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014
€ 44.868.233,39 € 0,00 € 44.868.233,39
€ 44.868.233,39
2/3 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 155 / 333
Herwaar- Gecumuleerd deringsresultaat reserve € 0,00 € -2.081.456,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.081.456,19 € 0,00 € 871.957,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 871.957,97 € 0,00 € -1.209.498,22 € 0,00 € 3.500.159,86
InvesteringsTotaal subsidies en schenkingen € 9.132.113,65 € 51.918.890,85 € 0,00 € 0,00 € 9.132.113,65 € 51.918.890,85 € -549.387,74 € 322.570,23 € -549.387,74 € -549.387,74 € 0,00 € 0,00 € 424.630,43 € 424.630,43 € -974.018,17 € -974.018,17 € 871.957,97 € 8.582.725,91 € 52.241.461,08 € -204.697,53 € 3.295.462,33 08/06/2015, 15:52:52
Schema TJ7: De toelichting bij de balans
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot/tekort van het boekjaar 2014 VII. Balans op einde boekjaar 2014
€ 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 44.868.233,39
€ 0,00
€ -204.697,53
€ 3.500.159,86 € 2.290.661,64
€ -204.697,53 € 0,00 € 0,00 € 239.616,59 € 239.616,59 € -444.314,12 € -444.314,12 € 3.500.159,86 € 8.378.028,38 € 55.536.923,41
Filters Boekjaar: 2014 Budgettaire entiteit: BESTUUR
3/3 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 156 / 333
08/06/2015, 15:52:52
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
0160: Hulp aan het buitenland
14421.69
0.00
14421.69
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
2000.00
0.00
2000.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
333.00
0.00
333.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
333.00
0.00
333.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
333.00
0.00
333.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
25.00
0.00
25.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649500/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
10.00
0.00
10.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649500/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
30.00
0.00
30.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649500/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
10.00
0.00
10.00
2014/A-6.7.1/0160-01/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
795.00
0.00
795.00
2014/A-6.7.1/0160-01/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
795.00
0.00
795.00
2014/A-6.7.1/0160-01/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-795.00
0.00
-795.00
2014/A-6.7.1/0160-01/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
2800.54
0.00
2800.54
2014/A-6.7.1/0160-01/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
55.41
0.00
55.41
2014/A-6.7.1/0160-01/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
49.00
0.00
49.00
2014/A-6.7.1/0160-01/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
51.90
0.00
51.90
2014/A-6.7.1/0160-01/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
19.54
0.00
19.54
2014/A-6.7.1/0160-01/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
112.30
0.00
112.30
2014/A-6.7.1/0160-01/649500/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
464.00
0.00
464.00
0210: Openbaar vervoer
875.51
0.00
875.51
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
126.00
0.00
126.00
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
92.20
0.00
92.20
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
70.80
0.00
70.80
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
92.00
0.00
92.00
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
55.60
0.00
55.60
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
80.60
0.00
80.60
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
31.60
0.00
31.60
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-126.00
0.00
-126.00
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-92.20
0.00
-92.20
08/06/2015 17:48 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 157 / 333
1 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-70.80
0.00
-70.80
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-92.00
0.00
-92.00
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-55.60
0.00
-55.60
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-80.60
0.00
-80.60
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-31.60
0.00
-31.60
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
38.61
0.00
38.61
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
66.00
0.00
66.00
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
56.10
0.00
56.10
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-38.61
0.00
-38.61
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-66.00
0.00
-66.00
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-56.10
0.00
-56.10
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
126.00
0.00
126.00
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
92.20
0.00
92.20
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
70.80
0.00
70.80
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
92.00
0.00
92.00
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
55.60
0.00
55.60
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
80.60
0.00
80.60
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
31.60
0.00
31.60
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
76.30
0.00
76.30
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
89.70
0.00
89.70
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
38.61
0.00
38.61
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
66.00
0.00
66.00
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
56.10
0.00
56.10
0290: Overige mobiliteit en verkeer
28424.50
0.00
28424.50
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
12.00
0.00
12.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
2.00
0.00
2.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
12.00
0.00
12.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
26.00
0.00
26.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
16.00
0.00
16.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
10.00
0.00
10.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
14.00
0.00
14.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
4.00
0.00
4.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
64.00
0.00
64.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
16.00
0.00
16.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
74.00
0.00
74.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
762.00
0.00
762.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
26500.00
0.00
26500.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
216.00
0.00
216.00
2014/G-MOBILIT/0290-00/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
31.00
0.00
31.00
2014/G-MOBILIT/0290-00/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
665.50
0.00
665.50
0310: Beheer van regen- en afvalwater
3231.59
0.00
3231.59
2014/G-MILIEU/0310-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/G-MILIEU/0310-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
620.13
0.00
620.13
08/06/2015 17:48 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 158 / 333
2 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/G-MILIEU/0310-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
611.46
0.00
611.46
2014/G-MILIEU/0310-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
4055.00
0.00
4055.00
2014/G-MILIEU/0349-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
4055.00
0.00
4055.00
0390: Overige milieubescherming
8130.20
0.00
8130.20
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
500.00
0.00
500.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
500.00
0.00
500.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
500.00
0.00
500.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
25.00
0.00
25.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
46.60
0.00
46.60
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
57.00
0.00
57.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
16.30
0.00
16.30
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
34.60
0.00
34.60
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
500.00
0.00
500.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-80.00
0.00
-80.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-25.00
0.00
-25.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-34.60
0.00
-34.60
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-80.00
0.00
-80.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-80.00
0.00
-80.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-80.00
0.00
-80.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-57.00
0.00
-57.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-16.30
0.00
-16.30
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-46.60
0.00
-46.60
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-80.00
0.00
-80.00
2014/G-MILIEU/0390-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
6130.20
0.00
6130.20
2014/G-MILIEU/0390-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1250.00
0.00
1250.00
2014/G-MILIEU/0390-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-1250.00
0.00
-1250.00
0400: Politiediensten
2742500.88
0.00
2742500.88
2014/G-CBS/0400-00/649300/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN
685625.22
0.00
685625.22
2014/G-CBS/0400-00/649300/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN
685625.22
0.00
685625.22
2014/G-CBS/0400-00/649300/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN
685625.22
0.00
685625.22
2014/G-CBS/0400-00/649300/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN
685625.22
0.00
685625.22
2014/G-CBS/0400-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-2742500.88
0.00
-2742500.88
2014/G-PZ.5417/0400-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
2742500.88
0.00
2742500.88
08/06/2015 17:48 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 159 / 333
3 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
0470: Dierenbescherming
5100.00
0.00
5100.00
2014/G-MILIEU/0470-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
5100.00
0.00
5100.00
0500: Handel en middenstand
4900.00
0.00
4900.00
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
300.00
0.00
300.00
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
234.44
0.00
234.44
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
533.26
0.00
533.26
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
130.20
0.00
130.20
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
250.00
0.00
250.00
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
300.00
0.00
300.00
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-300.00
0.00
-300.00
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
327.18
0.00
327.18
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1566.95
0.00
1566.95
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
233.53
0.00
233.53
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
411.40
0.00
411.40
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
513.04
0.00
513.04
2014/G-ECONOMIE/0500-00/649500/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
400.00
0.00
400.00
0520: Toerisme - Onthaal en promotie
5442.00
0.00
5442.00
2014/G-ECONOMIE/0520-00/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
5442.00
0.00
5442.00
0550: Werkgelegenheid
50000.00
0.00
50000.00
2014/A-5.5.2/0550-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
40000.00
0.00
40000.00
2014/A-5.5.2/0550-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
10000.00
0.00
10000.00
0621: Bestrijding van krotwoningen
6300.00
0.00
6300.00
2014/A-3.10.9/0621-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
750.00
0.00
750.00
2014/A-3.10.9/0621-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
750.00
0.00
750.00
2014/A-3.10.9/0621-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
850.00
0.00
850.00
2014/A-3.10.9/0621-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
750.00
0.00
750.00
2014/A-3.10.9/0621-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
750.00
0.00
750.00
2014/A-3.10.9/0621-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
750.00
0.00
750.00
2014/A-3.10.9/0621-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
750.00
0.00
750.00
2014/A-3.10.9/0621-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
950.00
0.00
950.00
0629: Overig woonbeleid
56086.72
0.00
56086.72
2014/G-STEDENBW/0629-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
47184.00
0.00
47184.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
08/06/2015 17:48 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 160 / 333
4 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
71.76
0.00
71.76
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
70.40
0.00
70.40
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
23.90
0.00
23.90
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
160.00
0.00
160.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-80.00
0.00
-80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-80.00
0.00
-80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-80.00
0.00
-80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-80.00
0.00
-80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-80.00
0.00
-80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
41.80
0.00
41.80
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
53.20
0.00
53.20
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
08/06/2015 17:48 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 161 / 333
5 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
58.80
0.00
58.80
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
58.90
0.00
58.90
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
69.30
0.00
69.30
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
62.60
0.00
62.60
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
61.20
0.00
61.20
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
54.20
0.00
54.20
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
51.05
0.00
51.05
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
39.60
0.00
39.60
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
67.85
0.00
67.85
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
63.20
0.00
63.20
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
63.70
0.00
63.70
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
67.80
0.00
67.80
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
16.50
0.00
16.50
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
44.16
0.00
44.16
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
500.00
0.00
500.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
55.00
0.00
55.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-500.00
0.00
-500.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
08/06/2015 17:48 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 162 / 333
6 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
20.00
0.00
20.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
160.00
0.00
160.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
66.15
0.00
66.15
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
35.60
0.00
35.60
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
25.00
0.00
25.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
34.60
0.00
34.60
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
57.00
0.00
57.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
16.30
0.00
16.30
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
46.60
0.00
46.60
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
45.60
0.00
45.60
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
30.50
0.00
30.50
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
29.50
0.00
29.50
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
72.20
0.00
72.20
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
240.00
0.00
240.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-31.25
0.00
-31.25
2014/GBB-STB/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-31.25
0.00
-31.25
2014/GBB-STB/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
31.25
0.00
31.25
0701: Cultuurcentrum
43546.72
0.00
43546.72
2014/A-3.7.2/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
1100.00
0.00
1100.00
2014/A-7.1.4/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
3325.32
0.00
3325.32
2014/A-7.1.4/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-3325.32
0.00
-3325.32
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
99.00
0.00
99.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
47.90
0.00
47.90
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
17.64
0.00
17.64
08/06/2015 17:48 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 163 / 333
7 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
450.00
0.00
450.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-99.00
0.00
-99.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-47.90
0.00
-47.90
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-17.64
0.00
-17.64
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
30.00
0.00
30.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1185.75
0.00
1185.75
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
156.00
0.00
156.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
2880.00
0.00
2880.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
27.00
0.00
27.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-27.00
0.00
-27.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
27.00
0.00
27.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
493.20
0.00
493.20
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
390.00
0.00
390.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
60.00
0.00
60.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
50.96
0.00
50.96
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
61.73
0.00
61.73
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1.50
0.00
1.50
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
148.00
0.00
148.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
36.00
0.00
36.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
754.00
0.00
754.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
143.99
0.00
143.99
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
501.90
0.00
501.90
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-3325.32
0.00
-3325.32
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
399.66
0.00
399.66
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1500.00
0.00
1500.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
7100.00
0.00
7100.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-754.00
0.00
-754.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
4250.00
0.00
4250.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-1185.75
0.00
-1185.75
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-156.00
0.00
-156.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-2880.00
0.00
-2880.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-27.00
0.00
-27.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-493.20
0.00
-493.20
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-390.00
0.00
-390.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-60.00
0.00
-60.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-50.96
0.00
-50.96
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-61.73
0.00
-61.73
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-1.50
0.00
-1.50
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-148.00
0.00
-148.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-36.00
0.00
-36.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
450.00
0.00
450.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
3325.32
0.00
3325.32
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
30.00
0.00
30.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
30.00
0.00
30.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
30.00
0.00
30.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
250.00
0.00
250.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
4250.00
0.00
4250.00
08/06/2015 17:48 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 164 / 333
8 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
896.35
0.00
896.35
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
93.00
0.00
93.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
12.00
0.00
12.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
710.00
0.00
710.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1812.00
0.00
1812.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
847.50
0.00
847.50
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
336.00
0.00
336.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
160.50
0.00
160.50
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
27.00
0.00
27.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
120.00
0.00
120.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
750.00
0.00
750.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-93.00
0.00
-93.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-12.00
0.00
-12.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-710.00
0.00
-710.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-1812.00
0.00
-1812.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-847.50
0.00
-847.50
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-336.00
0.00
-336.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-160.50
0.00
-160.50
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-27.00
0.00
-27.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-120.00
0.00
-120.00
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
218.99
0.00
218.99
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
254.03
0.00
254.03
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
271.55
0.00
271.55
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
150.00
0.00
150.00
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
175.19
0.00
175.19
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
227.75
0.00
227.75
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
344.55
0.00
344.55
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
256.95
0.00
256.95
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
268.63
0.00
268.63
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
178.11
0.00
178.11
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
286.15
0.00
286.15
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
315.35
0.00
315.35
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
262.79
0.00
262.79
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
315.35
0.00
315.35
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
75.00
0.00
75.00
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
100.00
0.00
100.00
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
432.14
0.00
432.14
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
271.55
0.00
271.55
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
148.91
0.00
148.91
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
256.95
0.00
256.95
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
294.91
0.00
294.91
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
315.35
0.00
315.35
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
306.59
0.00
306.59
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
181.03
0.00
181.03
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
242.35
0.00
242.35
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
315.35
0.00
315.35
08/06/2015 17:48 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 165 / 333
9 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
254.03
0.00
254.03
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
437.98
0.00
437.98
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
335.79
0.00
335.79
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
265.71
0.00
265.71
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
364.98
0.00
364.98
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
291.99
0.00
291.99
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
350.39
0.00
350.39
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
329.95
0.00
329.95
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
204.39
0.00
204.39
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
233.59
0.00
233.59
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
233.59
0.00
233.59
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
300.75
0.00
300.75
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
312.43
0.00
312.43
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
245.27
0.00
245.27
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
224.83
0.00
224.83
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
373.74
0.00
373.74
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
297.83
0.00
297.83
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
315.35
0.00
315.35
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
213.15
0.00
213.15
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
277.39
0.00
277.39
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
195.63
0.00
195.63
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
300.75
0.00
300.75
2014/G-CULTCOO/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
6098.70
0.00
6098.70
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
26.09
0.00
26.09
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
60.00
0.00
60.00
0710: Feesten en plechtigheden
-252.00
0.00
-252.00
2014/ACT-78/0710-00/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-250.00
0.00
-250.00
2014/ACT-78/0710-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
500.00
0.00
500.00
2014/ACT-78/0710-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-250.00
0.00
-250.00
2014/G-SECRTIS/0710-00/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
248.00
0.00
248.00
2014/G-SECRTIS/0710-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-500.00
0.00
-500.00
0712: Festivals
37000.00
0.00
37000.00
08/06/2015 17:48 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 166 / 333
10 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/A-7.10.1/0712-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
7500.00
0.00
7500.00
2014/A-7.10.1/0712-03/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
3000.00
0.00
3000.00
2014/A-7.10.2/0712-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1500.00
0.00
1500.00
2014/A-7.10.2/0712-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
750.00
0.00
750.00
2014/A-7.10.2/0712-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1500.00
0.00
1500.00
2014/A-7.10.2/0712-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
750.00
0.00
750.00
2014/A-7.10.2/0712-02/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
11000.00
0.00
11000.00
2014/A-7.10.2/0712-02/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-11000.00
0.00
-11000.00
2014/A-7.10.2/0712-02/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
11000.00
0.00
11000.00
2014/A-7.10.2/0712-02/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
11000.00
0.00
11000.00
0720: Monumentenzorg
125000.00
0.00
125000.00
2014/A-7.9.2/0720-00/649300/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN
62500.00
0.00
62500.00
2014/A-7.9.2/0720-00/649300/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN
62500.00
0.00
62500.00
2014/G-CBS/0720-00/649300/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN
62500.00
0.00
62500.00
2014/G-CBS/0720-00/649300/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN
62500.00
0.00
62500.00
2014/G-CBS/0720-00/649300/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN
-62500.00
0.00
-62500.00
2014/G-CBS/0720-00/649300/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN
-62500.00
0.00
-62500.00
0740: Sport
1028236.66
0.00
1028236.66
2014/A-7.11.1/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
928263.36
0.00
928263.36
2014/A-7.11.1/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
35223.46
0.00
35223.46
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
1723.39
0.00
1723.39
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
1601.22
0.00
1601.22
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
151.52
0.00
151.52
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
103.69
0.00
103.69
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
334.37
0.00
334.37
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1723.33
0.00
1723.33
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1540.30
0.00
1540.30
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
615.95
0.00
615.95
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
791.86
0.00
791.86
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1254.43
0.00
1254.43
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
980.65
0.00
980.65
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
71.80
0.00
71.80
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
103.69
0.00
103.69
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
128.31
0.00
128.31
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
2406.37
0.00
2406.37
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
676.02
0.00
676.02
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
282.12
0.00
282.12
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
198.00
0.00
198.00
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
170.10
0.00
170.10
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1682.03
0.00
1682.03
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
230.85
0.00
230.85
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
128.30
0.00
128.30
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
950.04
0.00
950.04
08/06/2015 17:48 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 167 / 333
11 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
253.68
0.00
253.68
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
856.82
0.00
856.82
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1961.66
0.00
1961.66
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
223.74
0.00
223.74
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1345.22
0.00
1345.22
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
75.79
0.00
75.79
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
2027.83
0.00
2027.83
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
838.96
0.00
838.96
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
2354.80
0.00
2354.80
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
564.90
0.00
564.90
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
262.74
0.00
262.74
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
120.33
0.00
120.33
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
174.08
0.00
174.08
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
356.56
0.00
356.56
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
356.56
0.00
356.56
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
134.22
0.00
134.22
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-356.56
0.00
-356.56
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
596.42
0.00
596.42
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
83.76
0.00
83.76
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
276.71
0.00
276.71
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-356.56
0.00
-356.56
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
969.41
0.00
969.41
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
900.69
0.00
900.69
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
85.23
0.00
85.23
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
58.33
0.00
58.33
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
188.09
0.00
188.09
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
969.37
0.00
969.37
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
866.42
0.00
866.42
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
346.47
0.00
346.47
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
445.42
0.00
445.42
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
705.62
0.00
705.62
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
551.62
0.00
551.62
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
40.39
0.00
40.39
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
58.33
0.00
58.33
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
72.17
0.00
72.17
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1353.58
0.00
1353.58
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
380.27
0.00
380.27
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
158.70
0.00
158.70
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
111.37
0.00
111.37
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
95.68
0.00
95.68
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
946.14
0.00
946.14
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
129.85
0.00
129.85
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
72.18
0.00
72.18
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
534.40
0.00
534.40
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
142.69
0.00
142.69
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
481.96
0.00
481.96
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1103.44
0.00
1103.44
08/06/2015 17:48 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 168 / 333
12 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
125.86
0.00
125.86
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
756.69
0.00
756.69
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
42.63
0.00
42.63
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1140.65
0.00
1140.65
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
471.92
0.00
471.92
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1324.57
0.00
1324.57
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
317.76
0.00
317.76
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
147.79
0.00
147.79
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
67.69
0.00
67.69
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
97.93
0.00
97.93
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
200.57
0.00
200.57
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
200.57
0.00
200.57
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
75.51
0.00
75.51
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-200.57
0.00
-200.57
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
335.48
0.00
335.48
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
47.12
0.00
47.12
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
280.42
0.00
280.42
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-200.57
0.00
-200.57
2014/G-CBS/0740-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
928263.36
0.00
928263.36
2014/G-CBS/0740-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
35223.46
0.00
35223.46
2014/G-CBS/0740-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-928263.36
0.00
-928263.36
2014/G-CBS/0740-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-35223.46
0.00
-35223.46
2014/G-SECRTIS/0740-07/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
3000.00
0.00
3000.00
2014/G-SECRTIS/0740-07/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-3000.00
0.00
-3000.00
2014/G-SECRTIS/0740-07/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
2500.00
0.00
2500.00
2014/G-SECRTIS/0740-07/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-2500.00
0.00
-2500.00
2014/G-SPORT/0740-05/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1401.38
0.00
1401.38
2014/G-SPORT/0740-05/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1454.71
0.00
1454.71
2014/G-SPORT/0740-05/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1448.80
0.00
1448.80
2014/G-SPORT/0740-05/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1243.55
0.00
1243.55
2014/G-SPORT/0740-05/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
2560.13
0.00
2560.13
2014/G-SPORT/0740-05/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
3000.00
0.00
3000.00
2014/G-SPORT/0740-05/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1474.13
0.00
1474.13
2014/G-SPORT/0740-05/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
2417.30
0.00
2417.30
2014/G-SPORT/0740-07/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
250.00
0.00
250.00
2014/G-SPORT/0740-07/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
2500.00
0.00
2500.00
0750: Jeugd
94646.53
0.00
94646.53
2014/A-4.5.2/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
120.00
0.00
120.00
2014/A-7.1.3/0750-00/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
368.00
0.00
368.00
2014/A-7.1.3/0750-00/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
11.70
0.00
11.70
2014/A-7.1.3/0750-00/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
75.95
0.00
75.95
2014/A-7.1.3/0750-00/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
31.85
0.00
31.85
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1500.00
0.00
1500.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
3750.00
0.00
3750.00
08/06/2015 17:48 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 169 / 333
13 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
25827.01
0.00
25827.01
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
20661.61
0.00
20661.61
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-25827.01
0.00
-25827.01
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-3750.00
0.00
-3750.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-20661.61
0.00
-20661.61
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
7300.00
0.00
7300.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
500.00
0.00
500.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
310.39
0.00
310.39
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
489.58
0.00
489.58
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
2074.75
0.00
2074.75
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
8050.00
0.00
8050.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
8050.00
0.00
8050.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
600.00
0.00
600.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
8050.00
0.00
8050.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
7850.00
0.00
7850.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
16000.00
0.00
16000.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
2711.13
0.00
2711.13
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
2500.00
0.00
2500.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-600.00
0.00
-600.00
2014/A-7.8.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
3750.00
0.00
3750.00
2014/A-7.8.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
20661.61
0.00
20661.61
2014/A-7.8.2/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
241.57
0.00
241.57
2014/A-7.8.2/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
500.00
0.00
500.00
2014/A-7.8.2/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
500.00
0.00
500.00
2014/A-7.8.2/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
600.00
0.00
600.00
2014/A-7.8.3/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
241.57
0.00
241.57
2014/A-7.8.3/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
-241.57
0.00
-241.57
2014/G-JEUGD/0750-00/649500/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
400.00
0.00
400.00
2014/GBB-JD/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-2074.75
0.00
-2074.75
2014/GBB-JD/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
2074.75
0.00
2074.75
0790: Erediensten
41719.59
0.00
41719.59
2014/G-CBS/0790-01/649400/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
4039.24
0.00
4039.24
2014/G-CBS/0790-01/649400/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
8218.40
0.00
8218.40
2014/G-CBS/0790-01/649400/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-12257.64
0.00
-12257.64
2014/G-CBS/0790-02/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
676.38
0.00
676.38
2014/G-CBS/0790-02/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
3898.31
0.00
3898.31
2014/G-CBS/0790-02/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
-3898.31
0.00
-3898.31
2014/G-CBS/0790-02/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
-676.38
0.00
-676.38
2014/G-CBS/0790-03/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
6090.69
0.00
6090.69
2014/G-CBS/0790-03/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
-6090.69
0.00
-6090.69
2014/G-CBS/0790-03/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
6069.69
0.00
6069.69
2014/G-CBS/0790-03/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
6090.69
0.00
6090.69
2014/G-CBS/0790-03/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
-6069.69
0.00
-6069.69
2014/G-CBS/0790-03/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
-6090.69
0.00
-6090.69
08/06/2015 17:48 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 170 / 333
14 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/G-CBS/0790-04/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
3898.31
0.00
3898.31
2014/G-CBS/0790-04/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
6980.82
0.00
6980.82
2014/G-CBS/0790-04/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
5725.33
0.00
5725.33
2014/G-CBS/0790-04/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
-16604.46
0.00
-16604.46
2014/G-FINANCIE/0790-01/649400/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
12257.64
0.00
12257.64
2014/G-FINANCIE/0790-02/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
676.38
0.00
676.38
2014/G-FINANCIE/0790-03/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
6090.42
0.00
6090.42
2014/G-FINANCIE/0790-03/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
6090.69
0.00
6090.69
2014/G-FINANCIE/0790-04/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
6090.69
0.00
6090.69
2014/G-FINANCIE/0790-04/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
16604.46
0.00
16604.46
2014/G-FINANCIE/0790-04/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
-6090.69
0.00
-6090.69
0820: Deeltijds kunstonderwijs
0.00
0.00
0.00
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/100/IE-GEEN
75730.00
0.00
75730.00
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/100/IE-GEEN
94420.00
0.00
94420.00
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/100/IE-GEEN
66.00
0.00
66.00
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/100/IE-GEEN
112.00
0.00
112.00
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/100/IE-GEEN
40.00
0.00
40.00
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
12813.64
0.00
12813.64
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
5446.84
0.00
5446.84
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
5446.84
0.00
5446.84
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
12813.64
0.00
12813.64
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
-12813.64
0.00
-12813.64
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
-5446.84
0.00
-5446.84
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-170368.00
0.00
-170368.00
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-18260.48
0.00
-18260.48
0900: Sociale bijstand
1840000.00
0.00
1840000.00
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
460000.00
0.00
460000.00
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
460000.00
0.00
460000.00
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-460000.00
0.00
-460000.00
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
460000.00
0.00
460000.00
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
460000.00
0.00
460000.00
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
460000.00
0.00
460000.00
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-42200.00
0.00
-42200.00
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
42200.00
0.00
42200.00
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-410248.00
0.00
-410248.00
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
131911.64
0.00
131911.64
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-131911.64
0.00
-131911.64
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-131911.64
0.00
-131911.64
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-1297840.36
0.00
-1297840.36
2014/G-OCMW/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1297840.36
0.00
1297840.36
2014/G-OCMW/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
542159.64
0.00
542159.64
08/06/2015 17:48 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 171 / 333
15 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
74514.90
0.00
74514.90
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
60.00
0.00
60.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-60.00
0.00
-60.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
3325.32
0.00
3325.32
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-3325.32
0.00
-3325.32
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
72.00
0.00
72.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
300.00
0.00
300.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
486.54
0.00
486.54
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
547.06
0.00
547.06
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
82.68
0.00
82.68
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-72.00
0.00
-72.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-300.00
0.00
-300.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-486.54
0.00
-486.54
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-547.06
0.00
-547.06
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-82.68
0.00
-82.68
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
60.00
0.00
60.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
785.00
0.00
785.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
149.10
0.00
149.10
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-60.00
0.00
-60.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-785.00
0.00
-785.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-149.10
0.00
-149.10
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
122.22
0.00
122.22
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
-122.22
0.00
-122.22
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
99.00
0.00
99.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
60.00
0.00
60.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
0.90
0.00
0.90
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1185.75
0.00
1185.75
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
156.00
0.00
156.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
2880.00
0.00
2880.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
27.00
0.00
27.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
493.20
0.00
493.20
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
390.00
0.00
390.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
60.00
0.00
60.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
50.96
0.00
50.96
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
61.73
0.00
61.73
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1.50
0.00
1.50
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
148.00
0.00
148.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
47.00
0.00
47.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
17.64
0.00
17.64
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
72.00
0.00
72.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
300.00
0.00
300.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
486.54
0.00
486.54
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
547.06
0.00
547.06
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
82.68
0.00
82.68
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
6000.00
0.00
6000.00
08/06/2015 17:48 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 172 / 333
16 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
498.00
0.00
498.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
3673.00
0.00
3673.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
6.00
0.00
6.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
297.00
0.00
297.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
16.85
0.00
16.85
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
302.40
0.00
302.40
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
93.00
0.00
93.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
12.00
0.00
12.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
70.00
0.00
70.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1812.00
0.00
1812.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-1812.00
0.00
-1812.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1812.00
0.00
1812.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
847.50
0.00
847.50
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
36.00
0.00
36.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
336.00
0.00
336.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
160.50
0.00
160.50
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
27.00
0.00
27.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
120.00
0.00
120.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
60.00
0.00
60.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
785.00
0.00
785.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
149.10
0.00
149.10
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
640.00
0.00
640.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
237.60
0.00
237.60
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
9.00
0.00
9.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1159.99
0.00
1159.99
2014/G-SOCHUIS/0909-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
50000.00
0.00
50000.00
0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen
332.00
0.00
332.00
2014/G-ZONNEHM/0959-00/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
175.00
0.00
175.00
2014/G-ZONNEHM/0959-00/649500/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
25.00
0.00
25.00
2014/G-ZONNEHM/0959-00/649500/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
132.00
0.00
132.00
0980: Sociale geneeskunde
1828.53
0.00
1828.53
2014/G-SOCHUIS/0980-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1828.53
0.00
1828.53
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
BESTUUR: Budgettaire entiteit bestuur
08/06/2015 17:48 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 173 / 333
17 / 17
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 174 / 333
STAD EEKLO
JAARREKENING 2014 Deel 2 : IVA Sporthome
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 175 / 333
Jaarrekening 2014 - Deel II. IVA Sporthome A. In een oogopslag
De doelstellingen en activiteiten van de IVA Sporthome werden in een beheersovereenkomst vastgelegd, en situeren zich op het terrein van de beleidsuitvoerende taken van stedelijk belang m.b.t. : -
Het voeren van een sporttoerisme beleid.
-
Het aanvragen en beheren van de middelen uit de subsidieprogramma's met doelstellingen sporttoerisme/sporthome
-
Het realiseren, beheren en het exploiteren van het sporthome, haar toevertrouwd . Het rentabiliseren en het valoriseren van het sporthome.
Volgende tabel vat de jaarrekening 2014 van IVA Sporthome op een gebalde manier samen :
Deze eerste jaarrekening van de IVA Sporthome, is atypisch om volgende redenen : -
Doordat de IVA pas per 1 juli 2014 van start ging, zijn de uitgaven ook maar ongeveer de helft van een normaal werkingsjaar.
-
Doordat de IVA de werking verderzet van de vzw Sport+, werd het positief eindsaldo van deze vzw, na ontbinding, overgedragen aan de IVA Sporthome, waardoor de ontvangsten ook éénmalig groot zijn.
-
In dit eerste werkingsjaren gebeurden er nog geen investeringen en zijn er bijgevolg ook nog geen leningschulden.
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 176 / 333
Jaarrekening 2014 - Deel II. IVA Sporthome B. Beleidsrapport
In het beleidsrapport wordt toelichting gegeven bij de realisatiegraad van de in het budget en meerjarenplan vooropgestelde doelstellingen en te ondernemen acties. Waar mogelijk wordt een koppeling gemaakt tussen de acties en de ingezette budgetten.
Het beleidsrapport bestaat uit 3 deelrapporten :
1. Doelstellingenrealisatie.
2. Doelstellingenrekening
3. Financiële toestand van de Jaarrekening.
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 177 / 333
Doelstellingenrekening (J1) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden Jaarrekening
07: Vrije Tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie
Uitgaven 36.071,14 227,92
Ontvangsten 130.713,45 0,00
Eindbudget Saldo 94.642,31 -227,92
Uitgaven 11.970,04 0,00
Ontvangsten 117.050,00 0,00
Initieel budget Saldo 105.079,96 0,00
Uitgaven 12.145,00 0,00
Ontvangsten 61.000,00 40.500,00
Saldo 48.855,00 40.500,00
227,92
0,00
-227,92
0,00
0,00
0,00
0,00
40.500,00
40.500,00
Overig beleid
35.843,22
130.713,45
94.870,23
11.970,04
117.050,00
105.079,96
12.145,00
20.500,00
8.355,00
Exploitatie
35.843,22
130.713,45
94.870,23
11.970,04
117.050,00
105.079,96
12.145,00
20.500,00
8.355,00
36.071,14
130.713,45
94.642,31
11.970,04
117.050,00
105.079,96
12.145,00
61.000,00
48.855,00
36.071,14
130.713,45
94.642,31
11.970,04
117.050,00
105.079,96
12.145,00
61.000,00
48.855,00
Totaal Exploitatie
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
IVASPH: SPORTHOME ( IVA, intern verzelfstandigd agentschap )
08/06/2015 16:52 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 178 / 333
1/1
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstelling: D-1: Eeklo biedt een efficiente en klantgerichte dienstverlening aan
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-1.9: De stad voert een intern milieu- en duurzaamheidsbeleid Actie: A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel Medewerkers van het stadsbestuur moeten zoveel mogelijk het goede voorbeeld geven naar duurzaamheid. Als het merendeel van zowel de beleidsverantwoordelijken als ambtenaren aantoont dat zij zich op een duurzame manier verplaatsen voor het woonwerkverkeer kan dit een invloed hebben op andere burgers van Eeklo. Evaluatie:
opstart blue bike en fietspunt begin 2014 stadspersoneel kan een abonnement blue bike krijgen.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-1.9: De stad voert een intern milieu- en duurzaamheidsbeleid Jaarrekening Exploitatie
Uitgaven Saldo De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger Uitgaven en personeel Saldo
227,92 -227,92 227,92 -227,92
Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstelling: D-7: Eeklo biedt een toegankelijk, integraal en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod aan binnen de financiële draagkracht van de stad
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.9: De stad bouwt op efficiënte wijze verder aan een toeristische dienstverlening Actie: A-7.9.3: Het sporthome wordt verder uitgebaat door de stad tot de ingebruikname van het nieuwe zwembad Het sporthome wordt verder uitgebaat door de stad onder de vorm van een Intern Verzelfstandigd Agentschap tot het moment van ingebruikname van het nieuwe zwembad. Men voldoet hierbij aan de voorwaarden opgelegd door het Agentschap Sociaal-Cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen en Toerisme Vlaanderen zodat de subsidiëring (basissubsidie, werkingssubsidie, personeelssubsidie) niet in het gedrang komt Evaluatie: - Er werd een IVA opgericht waaronder het sporthome kan geëxploiteerd worden. - Het sporthome is zeer druk bezet:4071 overnachtingen in 2014 waarvan 3593 overnachtingen voor jeugd.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.9: De stad bouwt op efficiënte wijze verder aan een toeristische dienstverlening
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.13: De stad bouwt een nieuw duurzaam en CO2-neutraal zwembad naast de stedelijke sporthal ism Waterlink Actie: A-7.13.2: De stad maakt een studie over herlocalisatie van de sporthome. Evaluatie:
Deze evaluatie werd nog niet gemaakt.
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 179 / 333 Wat zijn de financiële gevolgen?
P-7.13: De stad bouwt een nieuw duurzaam en CO2-neutraal zwembad naast de stedelijke sporthal ism Waterlink
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer Evaluatie:
[ontwikkelingssamenwerking 2014; € -5.107,74; subsidie gesco id] Gebouwenbeheer Actie: G-GEBOUWBH: Gelijkblijvenddbeleid Evaluatie:
[ontwikkelingssamenwerking 2014; € -5.107,74; subsidie gesco d id]
Wat zijn de financiële gevolgen?
G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer Jaarrekening Exploitatie
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer
Eindbudget
5.878,24 -5.878,24 5.878,24 -5.878,24
8.466,34 -8.466,34 8.466,34 -8.466,34
Initieel budget 8.700,00 -8.700,00 8.700,00 -8.700,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst Actie: G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst
Wat zijn de financiële gevolgen? G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst Jaarrekening Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Sportdienst
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
29.964,98 130.713,45 100.748,47 29.964,98 130.713,45 100.748,47
Eindbudget 3.503,70 117.050,00 113.546,30 3.503,70 117.050,00 113.546,30
Initieel budget 3.445,00 20.500,00 17.055,00 3.445,00 20.500,00 17.055,00
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
IVASPH: SPORTHOME ( IVA, intern verzelfstandigd agentschap )
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 180 / 333
Financiële toestand van de jaarrekening Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Resultaat op kasbasis
Jaarrekening 94.642,31 36.071,14 130.713,45
I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 2. Overige
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II)
Eindbudget 105.079,96 11.970,04 117.050,00
Initieel budget 48.855,00 12.145,00 61.000,00
130.713,45
117.050,00
61.000,00
94.642,31 0,00 94.642,31 94.642,31
105.079,96 0,00 105.079,96 105.079,96
48.855,00 0,00 48.855,00 48.855,00
Jaarrekening 94.642,31 130.713,45 36.071,14
Eindbudget 105.079,96 117.050,00 11.970,04
Initieel budget 48.855,00 61.000,00 12.145,00
36.071,14 0,00
11.970,04 0,00
12.145,00 0,00
0,00 0,00 0,00 94.642,31
0,00 0,00 0,00 105.079,96
0,00 0,00 0,00 48.855,00
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
IVASPH: SPORTHOME ( IVA, intern verzelfstandigd agentschap )
08/06/2015 16:56 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 181 / 333
1/1
Jaarrekening 2014 - Deel II. IVA Sporthome C. FINANCIEEL RAPPORT
In het financieel rapport vindt men de volgende onderdelen terug : -
Balans
-
Staat van Opbrengsten en Kosten
-
Exploitatierekening
-
Investeringsrekening
-
Liquiditeitenrekening.
Een uitgebreide toelichting bij het financieel rapport werd opgesteld op geconsolideerde basis en vindt men terug in Deel III van deze jaarrekening.
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 182 / 333
Schema J6: Balans Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Periode:
2014
Secr.:
Meike Van Grembergen
Fin. beheerder:
Filip Van Der Heyden
ACTIVA I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa III. TOTAAL ACTIVA
2014
2013 123.860,08
0,00
4.094,37
0,00
119.765,71
0,00
7.346,80
0,00
112.418,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.860,08
0,00
08/06/2015 15:35 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 183 / 333
1/2
Schema J6: Balans
Stad Eeklo
PASSIVA I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties II. Nettoactief III. TOTAAL PASSIVA
2014
2014
2013 29.217,77
0,00
29.217,77
0,00
-163,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-163,14
0,00
29.380,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.642,31
0,00
123.860,08
0,00
Overzicht filtering Jaar : 2014 Balans type : PERIODE Periode van : Openingsperiode Periode tot : Afsluitingsperiode Budgetteire entiteit : IVASPH afronden : neen
08/06/2015 15:35 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 184 / 333
2/2
Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Periode:
2014
Secr.:
Meike Van Grembergen
Fin. beheerder:
Filip Van Der Heyden 2014
I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten III. Overschot of tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar
2013
36.071,14
0,00
36.071,14
0,00
6.691,58
0,00
29.379,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.713,45
0,00
130.713,45
0,00
17.650,06
0,00
0,00
0,00
1.555,05
0,00
780,08
0,00
774,97
0,00
0,00
0,00
111.508,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.642,31
0,00
94.642,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.642,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.642,31
0,00
Overzicht filtering Jaar : 2014 Balans type : PERIODE Periode van : Openingsperiode 08/06/2015 15:41 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 185 / 333
1/2
Overzicht filtering Periode tot : Afsluitingsperiode Budgetteire entiteit : IVASPH afronden : neen
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 186 / 333
Exploitatierekening (J2) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden Jaarrekening
Uitgaven
07: Vrije Tijd Totalen
Eindbudget
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Initieel budget
Ontvangsten
Saldo
Ontvangsten
Saldo
36.071,14
130.713,45
94.642,31
11.970,04
117.050,00
105.079,96
12.145,00
61.000,00
48.855,00
36.071,14
130.713,45
94.642,31
11.970,04
117.050,00
105.079,96
12.145,00
61.000,00
48.855,00
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
Uitgaven
IVASPH: SPORTHOME ( IVA, intern verzelfstandigd agentschap )
08/06/2015 17:11 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 187 / 333
1/1
De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
IVASPH: SPORTHOME ( IVA, intern verzelfstandigd agentschap )
08/06/2015 17:15 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 188 / 333
1/1
De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
IVASPH: SPORTHOME ( IVA, intern verzelfstandigd agentschap )
08/06/2015 17:21 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 189 / 333
1/1
Liquiditeitenrekening (J5) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Resultaat op kasbasis
Jaarrekening 94.642,31 36.071,14 130.713,45
I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 2. Overige
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Eindbudget 105.079,96 11.970,04 117.050,00
Initieel budget 48.855,00 12.145,00 61.000,00
130.713,45
117.050,00
61.000,00
94.642,31 94.642,31 94.642,31
105.079,96 105.079,96 105.079,96
48.855,00 48.855,00 48.855,00
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
IVASPH: SPORTHOME ( IVA, intern verzelfstandigd agentschap )
08/06/2015 17:25 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 190 / 333
1/1
Jaarrekening 2014 - Deel II. IVA Sporthome D. BOEKHOUDKUNDIGE TOELICHTING
In de boekhoudkundige toelichting vindt men de decretaal vereiste bijkomende toelichtingen terug : -
Exploitatierekening per Beleidsdomein
-
Exploitatierekening Evolutie
-
Investeringsverrichtingen per Beleidsdomein
-
Investeringsverrichtingen Evolutie
-
Investeringsenveloppen, stand van de kredieten.
-
Liquiditeitenrekening Evolutie
-
Balans, toelichting bij de mutaties.
-
Subsidies per Beleidsveld
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 191 / 333
Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Code
Totaal 36.071,14 36.071,14
07: Vrije Tijd 36.071,14 36.071,14
60/1 62 648 649 640/7
6.691,58 29.379,56 0,00 0,00 0,00
6.691,58 29.379,56 0,00 0,00 0,00
65 694
0,00 0,00 130.713,45 130.713,45
0,00 0,00 130.713,45 130.713,45
70
17.650,06 0,00 1.555,05 0,00 111.508,34
17.650,06 0,00 1.555,05 0,00 111.508,34
0,00 0,00 94.642,31
0,00 0,00 94.642,31
I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven
B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten
B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo
748 742/7
75 794
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
IVASPH: SPORTHOME ( IVA, intern verzelfstandigd agentschap )
08/06/2015 17:49 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 192 / 333
1/1
Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Code
Jaarrek. 2014 36.071,14 36.071,14
Jaarrek. 2013 0,00 0,00
Jaarrek. 2012 0,00 0,00
60/1 62 648 640/7
6.691,58 29.379,56 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 130.713,45 130.713,45
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17.650,06 1.555,05
0,00 0,00
0,00 0,00
7401 7402/4 7405/9
780,08 0,00 780,08 774,97
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten
748 742/7
0,00 111.508,34
0,00 0,00
0,00 0,00
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo
794
0,00 94.642,31
0,00 0,00
0,00 0,00
I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele uitgaven
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten
694
1. Ontvangsten uit de werking 3. Werkingssubsidies
70
a. Algemene werkingssubsidies 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 3. Overige algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
IVASPH: SPORTHOME ( IVA, intern verzelfstandigd agentschap )
08/06/2015 17:50 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 193 / 333
1/1
Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
IVASPH: SPORTHOME ( IVA, intern verzelfstandigd agentschap )
08/06/2015 17:51 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 194 / 333
1/1
Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
IVASPH: SPORTHOME ( IVA, intern verzelfstandigd agentschap )
08/06/2015 17:52 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 195 / 333
1/1
Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
IVASPH: SPORTHOME ( IVA, intern verzelfstandigd agentschap )
08/06/2015 17:53 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 196 / 333
1/1
Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden Code
I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten
Jaarrekening 2014
60/5-694 70/794 70-7400-7402/9-742/8-75
2. Overige
94.642,31 36.071,14 130.713,45 130.713,45
94.642,31 94.642,31 94.642,31
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
IVASPH: SPORTHOME ( IVA, intern verzelfstandigd agentschap )
08/06/2015 17:53 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 197 / 333
1/1
Stad Eeklo Ondernemingsnr.: 0207 448 158
Schema TJ7: De toelichting bij de balans 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa
Boekwaarde op 1/1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Investeringen
Investeringen
Desinvesteringen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Desinvesteringen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
HerwaarWaardederingen verminderingen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Boekwaarde op 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Herwaar- Afschrijvingen Waardederingen verminderingen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Boekwaarde op 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa I. Gemeenschapsgoederen A. Terreinen en gebouwen B. Wegen en overige infrastructuur C. Installaties, machines en uitrusting D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa
Boekwaarde op 1/1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1/3 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 198 / 333
08/06/2015, 15:51:20
Schema TJ7: De toelichting bij de balans
3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur 2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur 2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Nieuwe leningen /leasings € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aflossingen Overboekingen LT naar KT
Boekwaarde op 31/12
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Gecumuleerd resultaat
Investeringssubsidies en schenkingen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal
4. De mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief I. Balans op einde boekjaar 2012 II. Boekhoudkundige wijzigingen III. Herwerkte balans IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2013 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot/tekort van het boekjaar 2013 V. Balans op einde boekjaar 2013 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014
€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Herwaarderingsreserve € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00
2/3 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 199 / 333
€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 94.642,31
€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 94.642,31
08/06/2015, 15:51:20
Schema TJ7: De toelichting bij de balans
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot/tekort van het boekjaar 2014 VII. Balans op einde boekjaar 2014
€ 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00
€ 94.642,31 € 94.642,31
€ 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 94.642,31 € 94.642,31
Filters Boekjaar: 2014 Budgettaire entiteit: IVASPH
3/3 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 200 / 333
08/06/2015, 15:51:20
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
Overzicht filtering Budgettaire entiteit:
IVASPH: SPORTHOME ( IVA, intern verzelfstandigd agentschap )
08/06/2015 17:54 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 201 / 333
1/1
STAD EEKLO
JAARREKENING 2014 Deel 3 : Stad Eeklo Geconsolideerd
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 202 / 333
Jaarrekening 2014 - Deel III. Geconsolideerd A. In een oogopslag
De geconsolideerde cijfers , zijn de optelsom van deze van het Stadsbestuur met deze van de IVA Sporthome. Doordat er in de dagelijkse praktijk nooit op geconsolideerde basis wordt gewerkt, maar steeds binnen één van deze twee budgettaire entiteiten, wordt voor de toelichting verwezen naar de uitleg die in Deel I & II werd opgenomen. Door het geringe gewicht van de IVA Sporthome binnen de totale werking van de stad (0,16% van het uitgavenbudget, 0,47% van het inkomstenbudget) sluit de analyse op geconsolideerde basis dicht aan bij deze van Deel I., het Stadsbestuur.
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 203 / 333
Jaarrekening 2014 - Deel III. Stad Eeklo Geconsolideerd B. Beleidsrapport
In het beleidsrapport wordt toelichting gegeven bij de realisatiegraad van de in het budget en meerjarenplan vooropgestelde doelstellingen en te ondernemen acties. Waar mogelijk wordt een koppeling gemaakt tussen de acties en de ingezette budgetten. Merk op dat voor de uitgeschreven evaluaties van de acties wordt verwezen naar de delen I & II van deze jaarrekening. In het geconsolideerde beleidsrapport wordt zonder verder uitweiding een helder totaaloverzicht gegeven van de uitgeschreven acties en de hieraan gekoppelde budgetten.
Het beleidsrapport bestaat uit 3 deelrapporten :
1. Doelstellingenrealisatie.
2. Doelstellingenrekening
3. Financiële toestand van de Jaarrekening.
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 204 / 333
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstelling: D-1: Eeklo biedt een efficiente en klantgerichte dienstverlening aan
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-3: De stad investeert in een stadsinfrastructuur Actie: ACT-8: De stad onderhoudt en investeert in stadspatrimonium op basis van jaaractieplan Actie: ACT-12: Het personeel beschikt over moderne burotica en informaticamaterialen
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-3: De stad investeert in een stadsinfrastructuur Investering De stad onderhoudt en investeert in stadspatrimonium op basis van jaaractieplan Het personeel beschikt over moderne burotica en informaticamaterialen
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 61.339,15 -61.339,15 0,00 0,00 61.339,15 -61.339,15
Eindbudget 153.997,60 -153.997,60 49.927,40 -49.927,40 104.070,20 -104.070,20
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-1.1: De stad maakt werk van een integraal communicatiebeleid Actie: A-1.1.1: De stad schakelt digitale en audio-visuele communicatiemiddelen in om de burger te informeren Actie: A-1.1.2: De communicatiedienst bundelt de communicatie-inspanningen van de diverse stadsdiensten Actie: A-1.1.3: De stad informeert het eigen personeel via diverse middelen Actie: A-1.1.4: De stad versterkt de informatie-uitwisseling en communicatie met het OCMW
Wat zijn de financiële gevolgen? P-1.1: De stad maakt werk van een integraal communicatiebeleid Exploitatie
Uitgaven Saldo De communicatiedienst bundelt de communicatieUitgaven Saldo inspanningen van de diverse stadsdiensten De stad informeert het eigen personeel via diverse middelen Uitgaven Saldo De stad schakelt digitale en audio-visuele Uitgaven Saldo communicatiemiddelen in om de burger te informeren
Jaarrekening 110.315,11 -110.315,11 29.803,71 -29.803,71 0,00 0,00 80.511,40 -80.511,40
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 205 / 333
Eindbudget Initieel budget 142.040,00 135.700,00 -142.040,00 -135.700,00 53.840,00 49.700,00 -53.840,00 -49.700,00 200,00 500,00 -200,00 -500,00 88.000,00 85.500,00 -88.000,00 -85.500,00
1 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-1.2: De stad maakt werk van een integraal participatiebeleid Actie: A-1.2.1: De communicatiedienst zet in op participatie van burgers via Eeklo 2020 Actie: A-1.2.2: De stad werkt een participatietraject uit voor de herinrichting van de N9 tot stadspromenade Actie: A-1.2.3: De stad organiseert infoavonden en wijkdebatten Actie: A-1.2.4: Er is een afsprakennota voor bestuursorganen en inspraak-, overleg- en adviesorganen Actie: A-1.2.5: De stad hervormt de subsidiereglementen voor verenigingen tot een eenvoudiger systeem
Wat zijn de financiële gevolgen? P-1.2: De stad maakt werk van een integraal participatiebeleid Exploitatie
Uitgaven Saldo De communicatiedienst zet in op participatie van burgers via Uitgaven Saldo Eeklo 2020 De stad organiseert infoavonden en wijkdebatten Uitgaven Saldo De stad werkt een participatietraject uit voor de herinrichting Uitgaven Saldo van de N9 tot stadspromenade Er is een afsprakennota voor bestuursorganen en inspraak-, Uitgaven Saldo overleg- en adviesorganen
Jaarrekening 147,99 -147,99 34,98 -34,98 113,01 -113,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Eindbudget Initieel budget 7.850,00 8.400,00 -7.850,00 -8.400,00 450,00 1.000,00 -450,00 -1.000,00 400,00 400,00 -400,00 -400,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00 6.500,00 6.500,00 -6.500,00 -6.500,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-1.3: De stedelijke diensten zijn klantvriendelijk, efficient , professioneel en toegankelijk Actie: A-1.3.1: De stad investeert in adequate opleiding voor het personeel Actie: A-1.3.2: Het Mid-office zorgt binnen het stadsbestuur voor gecentraliseerde dossieropvolging Actie: A-1.3.3: De stedelijke diensten worden ondersteund door optimaler gebruik van het GIS Actie: A-1.3.4: Uniforme inrichting van werkplekken leidt tot optimale benutting
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 206 / 333
2 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-1.3.5: De informatieverstrekking via de website wordt gepersonaliseerd (http://mijn. eeklo.be) Actie: A-1.3.6: De stad screent zijn stadspatrimonium en dienstverlening op de 7b-toegankelijkheid
Wat zijn de financiële gevolgen? P-1.3: De stedelijke diensten zijn klantvriendelijk, efficient , professioneel en toegankelijk Exploitatie
De informatieverstrekking via de website wordt gepersonaliseerd (http://mijn.eeklo.be) De stedelijke diensten worden ondersteund door optimaler gebruik van het GIS Het Mid-office zorgt binnen het stadsbestuur voor gecentraliseerde dossieropvolging Uniforme inrichting van werkplekken leidt tot optimale benutting Investering Uniforme inrichting van werkplekken leidt tot optimale benutting
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 170.089,13 13.722,38 -156.366,75 8.449,24 -8.449,24 2.809,61 -2.809,61 14.441,34 -14.441,34 144.388,94 13.722,38 -130.666,56 128.230,01 -128.230,01 128.230,01 -128.230,01
Eindbudget Initieel budget 178.697,26 169.310,00 6.278,41 0,00 -172.418,85 -169.310,00 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 3.600,00 3.600,00 -3.600,00 -3.600,00 4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 161.097,26 155.710,00 6.278,41 0,00 -154.818,85 -155.710,00 165.536,31 96.800,00 -165.536,31 -96.800,00 165.536,31 96.800,00 -165.536,31 -96.800,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-1.4: De stad onderneemt initiatieven om de financiele slagkracht te optimaliseren Actie: A-1.4.1: De stad en het OCMW werken samen rond integratie/samenwerking van hun ondersteunende diensten Actie: A-1.4.2: De stad werkt verbetertrajecten uit n.a.v. de resultaten van de interne en externe audits Actie: A-1.4.3: De stad onderzoekt de optimalisatie van de retributiereglementen mbt dienstverlening stadsdiensten
Wat zijn de financiële gevolgen? P-1.4: De stad onderneemt initiatieven om de financiele slagkracht te optimaliseren Exploitatie
De stad en het OCMW werken samen rond integratie/samenwerking van hun ondersteunende diensten De stad onderzoekt de optimalisatie van de retributiereglementen mbt dienstverlening stadsdiensten
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 155.386,31 -22,00 -155.408,31 155.386,31 -155.386,31 -22,00 -22,00
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 207 / 333
Eindbudget Initieel budget 159.125,00 92.680,00 0,00 6.000,00 -159.125,00 -86.680,00 159.125,00 92.680,00 -159.125,00 -92.680,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-1.5: De stad voorziet in een vrijetijdsloket Actie: A-1.5.1: De stad realiseert een centraal reservatiesysteem voor alle diensten vrije tijd en welzijn
Wat zijn de financiële gevolgen? P-1.5: De stad voorziet in een vrijetijdsloket
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-1.6: De stad zet in op een transparantere intergemeentelijke samenwerking Actie: A-1.6.1: De stad evalueert op regelmatige basis de diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Wat zijn de financiële gevolgen? P-1.6: De stad zet in op een transparantere intergemeentelijke samenwerking
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-1.7: De stad investeert op een duurzame wijze in het stadspatrimonium met aandacht voor energiezuinige maatregelen Actie: A-1.7.1: De stad investeert op een duurzame en energiezuinige wijze in het stadspatrimonium Actie: A-1.7.2: De stad maakt een beleidsaccommodatieplan op
Wat zijn de financiële gevolgen? P-1.7: De stad investeert op een duurzame wijze in het stadspatrimonium met aandacht voor energiezuinige maatregelen Investering
Uitgaven Saldo De stad investeert op een duurzame en energiezuinige wijze Uitgaven Saldo in het stadspatrimonium
Jaarrekening 82.272,65 -82.272,65 82.272,65 -82.272,65
Eindbudget Initieel budget 90.000,00 107.500,00 -90.000,00 -107.500,00 90.000,00 107.500,00 -90.000,00 -107.500,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-1.8: De stad maakt werk van een HRM-beleid i.s.m. het OCMW
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 208 / 333
4 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-1.8.2: De stad ontwikkelt een vormingsbeleid en een vormingsreglement i.s.m. het OCMW Actie: A-1.8.3: De stad ontwikkelt een aanwezigheidsbeleid i.s.m. het OCMW Actie: A-1.8.4: De stad maakt een rook-, alcohol- en drug(preventie)beleid op i.s.m. het OCMW Actie: A-1.8.5: De stad voert competentiemanagement in op alle domeinen van HR i.s.m. het OCMW Actie: A-1.8.7: De stad zet in op diversiteit binnen het personeel i.s.m. het OCMW Actie: A-1.8.8: De stad streeft naar kwaliteitsvol leiderschap i.s.m. het OCMW Actie: A-1.8.9: De stad zet in op projectmanagement met aandacht voor het SMART E principe i.s.m. het OCMW
Wat zijn de financiële gevolgen? P-1.8: De stad maakt werk van een HRM-beleid i.s.m. het OCMW Exploitatie
De stad maakt een rook-, alcohol- en drug(preventie)beleid op i.s.m. het OCMW De stad ontwikkelt een aanwezigheidsbeleid i.s.m. het OCMW De stad ontwikkelt een vormingsbeleid en een vormingsreglement i.s.m. het OCMW
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 40.228,32 36.888,32 -3.340,00 0,00 34.046,37 34.046,37 761,72 -761,72 39.466,60 2.841,95 -36.624,65
Eindbudget Initieel budget 57.580,00 59.500,00 1.730,30 0,00 -55.849,70 -59.500,00 600,00 2.000,00 0,00 0,00 -600,00 -2.000,00 4.500,00 4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 52.480,00 53.000,00 1.730,30 0,00 -50.749,70 -53.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-1.9: De stad voert een intern milieu- en duurzaamheidsbeleid Actie: A-1.9.1: De stad voert een aankoopbeleid mits toepassing van duurzaamheid criteria Actie: A-1.9.2: De stad realiseert een milieuvriendelijk wagenpark Actie: A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel
Wat zijn de financiële gevolgen? P-1.9: De stad voert een intern milieu- en duurzaamheidsbeleid Exploitatie De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 26.828,75 -26.828,75 26.828,75 -26.828,75
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 209 / 333
Eindbudget Initieel budget 20.946,00 20.496,00 -20.946,00 -20.496,00 20.946,00 20.496,00 -20.946,00 -20.496,00
5 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstelling: D-2: Eeklo investeert duurzaam in weginfrastructuur en mobiliteit vanuit het STOP principe
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-6: De stad geeft impulsen aan de stadsvernieuwing Actie: ACT-119: De stad maakt op en realiseert omgevingswerken omgeving Wilgenpark
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-6: De stad geeft impulsen aan de stadsvernieuwing Investering De stad maakt op en realiseert omgevingswerken omgeving Wilgenpark
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Eindbudget 11.000,00 -11.000,00 11.000,00 -11.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-7: De stad werkt een erfgoedbeleid uit Actie: ACT-24: De werking van het stadsarchief wordt verder ondersteund
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-7: De stad werkt een erfgoedbeleid uit Exploitatie De werking van het stadsarchief wordt verder ondersteund
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 654,20 -654,20 654,20 -654,20
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-10: De stad werkt projectmatig aan de infrastructurele verbetering van de straten Actie: ACT-31: De stad realiseert de heraanleg Roze
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-10: De stad werkt projectmatig aan de infrastructurele verbetering van de straten Investering De stad realiseert de heraanleg Roze
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 70,64 -70,64 70,64 -70,64
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 210 / 333
Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00
6 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-11: De stad helpt mee aan de realisatie van de aanleg van de zuidelijke ring Actie: ACT-33: Aankoop van gronden voor milderende maatregelen
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-11: De stad helpt mee aan de realisatie van de aanleg van de zuidelijke ring Investering
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Aankoop van gronden voor milderende maatregelen
Jaarrekening 153.296,88 -153.296,88 153.296,88 -153.296,88
Eindbudget 400.000,00 -400.000,00 400.000,00 -400.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-45: De stad optimaliseert projectmatig de fiets- en voetpaden Actie: ACT-105: De stad werkt mee aan de uitvoering van het netwerk van interlokale fietspaden
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-45: De stad optimaliseert projectmatig de fiets- en voetpaden Investering De stad werkt mee aan de uitvoering van het netwerk van interlokale fietspaden
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 4.854,52 -4.854,52 4.854,52 -4.854,52
Eindbudget 112.154,16 -112.154,16 112.154,16 -112.154,16
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-2.1: De stad zal het Netwerk Langzaam Verkeer uitbouwen en optimaliseren Actie: A-2.1.1: De stad realiseert de inplanting van elektrische laadpalen voor fietsen Actie: A-2.1.3: De stad zal het lokaal fietsnetwerk verder uitbouwen Actie: A-2.1.4: De stad optimaliseert het netwerk van voetpaden Actie: A-2.1.5: De fietsoversteek Sint-Jansdreef-N49 maakt het Netwerk Langzaam Verkeer zo volledig mogelijk
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 211 / 333
7 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-2.1.6: De stad brengt op strategische plaatsen fietsenstallingen aan Actie: A-2.1.8: I.s.m. partners soc.econ-initiatieven fietsgebruik in combinatie met openbaar vervoer onderzoeken
Wat zijn de financiële gevolgen? P-2.1: De stad zal het Netwerk Langzaam Verkeer uitbouwen en optimaliseren Investering
Uitgaven Saldo De stad brengt op strategische plaatsen fietsenstallingen aan Uitgaven Saldo De stad zal het lokaal fietsnetwerk verder uitbouwen Uitgaven Saldo
Jaarrekening 19.705,67 -19.705,67 6.626,31 -6.626,31 13.079,36 -13.079,36
Eindbudget Initieel budget 36.000,00 6.000,00 -36.000,00 -6.000,00 6.000,00 6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-2.2: Eeklo wil als centrumstad het openbaar vervoersknooppunt realiseren Actie: A-2.2.2: De stad engageert zich om het fietspunt mee op te starten en uit te bouwen Actie: A-2.2.3: Aandacht voor de minder-mobiele burger en stimuleert mobiliteit door verschillende projecten op maat Actie: A-2.2.4: De stad stimuleert de verplaatsingen met het openbaar vervoer binnen de stad (3de betalersysteem) Actie: A-2.2.5: De stad ijvert om het belbusgebied uit te breiden i.f.v. het nieuwe ziekenhuis ( buslijn 58) Actie: A-2.2.6: De stad ijvert om industrieterrein Kunstdal en scholencampus COLTD te laten bedienen door De Lijn
Wat zijn de financiële gevolgen? P-2.2: Eeklo wil als centrumstad het openbaar vervoersknooppunt realiseren Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Aandacht voor de minder-mobiele burger en stimuleert Uitgaven Ontvangsten mobiliteit door verschillende projecten op maat Saldo De stad engageert zich om het fietspunt mee op te starten en Uitgaven Saldo uit te bouwen De stad stimuleert de verplaatsingen met het openbaar Uitgaven Saldo vervoer binnen de stad (3de betalersysteem)
Jaarrekening 77.039,37 35.373,21 -41.666,16 48.435,86 35.373,21 -13.062,65 27.728,00 -27.728,00 875,51 -875,51
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 212 / 333
Eindbudget Initieel budget 82.326,67 40.815,00 38.815,00 38.815,00 -43.511,67 -2.000,00 54.076,67 15.815,00 38.815,00 38.815,00 -15.261,67 23.000,00 27.000,00 25.000,00 -27.000,00 -25.000,00 1.250,00 0,00 -1.250,00 0,00
8 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-2.3: De stad zal het parkeerbeleid verder uitbouwen met (minimaal) het behoud v.h. aantal parkeerplaatsen Actie: A-2.3.1: De stad onderzoekt de mogelijkheid van gedifferentieerd parkeren Actie: A-2.3.2: De stad zal inbreidingsprojecten realiseren in functie van bewoners- en/of werknemersparkeren Actie: A-2.3.3: Na realisatie vd vernieuwde scholencampus COLTD, het parkeren in de schoolbuurt evalueren Actie: A-2.3.4: Bij de herwaardering van het stadscentrum, ook laad- en loszones en venstertijden aanbrengen Actie: A-2.3.5: De stad stimuleert samenwerking met private partners voor de uitbating van ondergrondse parkings Actie: A-2.3.6: De stad ondersteunt het principe van parkeerdelen en autodelen Actie: A-2.3.7: De stad ondersteunt stille leveringen in het centrum die de leefbaarheid verbeteren (PIEK 2-traject)
Wat zijn de financiële gevolgen? P-2.3: De stad zal het parkeerbeleid verder uitbouwen met (minimaal) het behoud v.h. aantal parkeerplaatsen Exploitatie
De stad onderzoekt de mogelijkheid van gedifferentieerd parkeren Investering De stad onderzoekt de mogelijkheid van gedifferentieerd parkeren
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 303.489,86 946.020,74 642.530,88 303.489,86 946.020,74 642.530,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Eindbudget Initieel budget 147.000,00 147.000,00 674.500,00 0,00 527.500,00 -147.000,00 147.000,00 147.000,00 674.500,00 0,00 527.500,00 -147.000,00 30.000,00 40.000,00 -30.000,00 -40.000,00 30.000,00 40.000,00 -30.000,00 -40.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-2.4: De stad werkt projectmatig aan de infrastructurele verbetering van straten Actie: A-2.4.1: De stad realiseert de heraanleg van het Mandeweegsken
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 213 / 333
9 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-2.4.2: De stad realiseert de heraanleg van de Roze Actie: A-2.4.3: De stad realiseert de heraanleg van de Korte Moeie (incl. de afwikkeling kruispunt) Actie: A-2.4.4: De stad realiseert de heraanleg van de Desiré Goethalsstraat en deel Raverschootstraat Actie: A-2.4.5: De stad realiseert de heraanleg van de Patersstraat Actie: A-2.4.6: De stad realiseert de heraanleg van de Kaaistraat Actie: A-2.4.7: De stad realiseert de heraanleg van de Zandstraat Actie: A-2.4.8: De stad werkt samen met rio-p voor verbetering van waterhuishouding en zuivering van afvalwater
Wat zijn de financiële gevolgen? P-2.4: De stad werkt projectmatig aan de infrastructurele verbetering van straten Investering De stad realiseert de heraanleg van de Patersstraat De stad realiseert de heraanleg van de Roze
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 105.596,95 -105.596,95 94.337,59 -94.337,59 11.259,36 -11.259,36
Eindbudget Initieel budget 87.178,06 430.000,00 -87.178,06 -430.000,00 37.154,57 240.000,00 -37.154,57 -240.000,00 50.023,49 190.000,00 -50.023,49 -190.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-2.5: De stad helpt mee aan de realisatie van de aanleg van de zuidelijke ring Actie: A-2.5.1: De stad koopt gronden aan voor de milderende maatregelen Actie: A-2.5.3: De stad helpt mee aan de realisatie van de knooppunten aan de zuidelijke ring Actie: A-2.5.4: De stad voert een sanering uit van de huidige Ringlaan (op- en afritten,…)
Wat zijn de financiële gevolgen? P-2.5: De stad helpt mee aan de realisatie van de aanleg van de zuidelijke ring Investering
Uitgaven Ontvangsten Saldo De stad koopt gronden aan voor de milderende maatregelen Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 0,00 84.648,80 84.648,80 0,00 84.648,80 84.648,80
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 214 / 333
Eindbudget 250.000,00 200.000,00 -50.000,00 250.000,00 200.000,00 -50.000,00
10 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-2.6: De stad helpt mee aan de realisatie van de ontsluiting van AZ Alma, Kunstdal en Raverschootstraat Actie: A-2.6.1: De stad realiseert het woonerf Raverschootstraat (vaartkant) in functie van de fietsoversteekplaats Actie: A-2.6.2: De stad maakt een verkeersplan op voor de omliggende straten rond de nieuwe site AZ Alma Actie: A-3.12.2: De stad brengt "de Hartwijk" op de markt vanuit de aanbevelingen en conclusies van de conceptstudie
Wat zijn de financiële gevolgen? P-2.6: De stad helpt mee aan de realisatie van de ontsluiting van AZ Alma, Kunstdal en Raverschootstraat
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-2.7: De stad werkt het snelheidsplan en de categorisering van de wegen uit Actie: A-2.7.1: De stad werkt op lokaal vlak de bewegwijzering zwaarvervoer-route verder uit en maakt dit bekend Actie: A-2.7.2: De stad werkt de categorisering van de wegen uit Actie: A-2.7.3: De stad brengt de zonering 50km/u op de landbouwwegen aan Actie: A-2.7.4: De stad werkt het verkeerscirculatieplan uit
Wat zijn de financiële gevolgen? P-2.7: De stad werkt het snelheidsplan en de categorisering van de wegen uit
Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstelling: D-3: Eeklo voert een stadsvernieuwingsbeleid met verhoging van woonkwaliteit
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-13: De stad voert een milieu- en duurzaamheidsbeleid
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 215 / 333
11 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: ACT-35: De stad richt het bestaande recyclagepark opnieuw in
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-13: De stad voert een milieu- en duurzaamheidsbeleid Investering De stad richt het bestaande recyclagepark opnieuw in
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 6.630,80 -6.630,80 6.630,80 -6.630,80
Eindbudget Initieel budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-16: De stad zorgt voor ruimtelijke ontwikkeling van kleinstedelijk gebied Actie: ACT-40: De stad maakt op en realiseert RUP omgeving H.Hartkliniek Actie: ACT-41: De stad maakt op en realiseert RUP omgeving politiekantoor (site Van Damme)
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-16: De stad zorgt voor ruimtelijke ontwikkeling van kleinstedelijk gebied Investering
Uitgaven Ontvangsten Saldo De stad maakt op en realiseert RUP omgeving H.Hartkliniek Uitgaven Ontvangsten Saldo De stad maakt op en realiseert RUP omgeving politiekantoor Uitgaven Ontvangsten (site Van Damme) Saldo
Jaarrekening 47.358,84 6.000,00 -41.358,84 43.750,60 0,00 -43.750,60 3.608,24 6.000,00 2.391,76
Eindbudget 187.253,27 61.766,72 -125.486,55 90.000,00 60.000,00 -30.000,00 97.253,27 1.766,72 -95.486,55
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.1: De stad zet verder in op de stedenbouwkundige lobbenstructuur Actie: A-3.1.1: De stad koopt gronden in het deel PRUP Kunstdal (zone voor natuurontwikkeling en infiltratie) Actie: A-3.1.2: De stad realiseert volkstuintjes ter bevordering van de sociale cohesie, educatie en woonkwaliteit
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.1: De stad zet verder in op de stedenbouwkundige lobbenstructuur Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo De stad realiseert volkstuintjes ter bevordering van de sociale Uitgaven Ontvangsten cohesie, educatie en woonkwaliteit Saldo
Jaarrekening 10.134,35 7.500,00 -2.634,35 10.134,35 7.500,00 -2.634,35
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 216 / 333
Eindbudget 10.000,00 7.500,00 -2.500,00 10.000,00 7.500,00 -2.500,00
12 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.2: De stad investeert verder in speelterreinen Actie: A-3.2.1: De stad investeert verder in het behoud en inplanting van speelterreinen en natuurlijke speelruimtes Actie: A-3.2.2: De stad faciliteert de zoektocht naar een locatie voor de bouw van een duurzaam skateterrein Actie: A-3.2.3: De stad bouwt aan een integraal speelweefsel
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.2: De stad investeert verder in speelterreinen Exploitatie De stad bouwt aan een integraal speelweefsel Investering De stad investeert verder in het behoud en inplanting van speelterreinen en natuurlijke speelruimtes
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 751,41 -751,41 751,41 -751,41 1.622,67 -1.622,67 1.622,67 -1.622,67
Eindbudget Initieel budget 751,41 1.500,00 -751,41 -1.500,00 751,41 1.500,00 -751,41 -1.500,00 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.3: De stad maakt werk van een duurzaam en integraal waterbeheer Actie: A-3.3.1: De stad maakt een inventaris op vh grachtenstelsel en maakt werk van de opschaling van de polders Actie: A-3.3.2: Omvorming en ontharding van paden en openbaar domein in het kader van het nulgebruik van pesticiden Actie: A-3.3.3: Fin. ondersteuning vr. afkoppeling privaat domein ihkv gesch. riolering en indiv. waterzuivering Actie: A-3.3.4: De stad koopt gronden aan om zones groen met waterberging te creëren (RUP Broeken) Actie: A-3.3.5: De stad investeert in behoud en herstel van het grachtenstelsel in het kader van de waterhuishouding
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 217 / 333
13 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.3: De stad maakt werk van een duurzaam en integraal waterbeheer Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo De stad investeert in behoud en herstel van het Ontvangsten Saldo grachtenstelsel in het kader van de waterhuishouding Omvorming en ontharding van paden en openbaar domein in Uitgaven Saldo het kader van het nul-gebruik van pesticiden Investering Uitgaven Ontvangsten Saldo De stad investeert in behoud en herstel van het Uitgaven Ontvangsten grachtenstelsel in het kader van de waterhuishouding Saldo
Jaarrekening 1.743,01 14.532,21 12.789,20 14.532,21 14.532,21 1.743,01 -1.743,01 11.467,79 11.467,79 0,00 11.467,79 11.467,79 0,00
Eindbudget Initieel budget 3.815,00 3.815,00 6.000,00 0,00 2.185,00 -3.815,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 3.815,00 3.815,00 -3.815,00 -3.815,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.4: De stad profileert zich actief als woonstad Actie: A-3.4.1: De stad werkt een imagobeleid als woonstad uit
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.4: De stad profileert zich actief als woonstad Exploitatie De stad werkt een imagobeleid als woonstad uit
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Eindbudget Initieel budget 200,00 200,00 -200,00 -200,00 200,00 200,00 -200,00 -200,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.5: De stad zet verder in op de netheid van de stad Actie: A-3.5.1: De stad sensibiliseert de burger inzake netheid Actie: A-3.5.2: De stad neemt initiatieven om het restafvalcijfer te verminderen
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.5: De stad zet verder in op de netheid van de stad
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 218 / 333
14 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.6: De stad geeft impulsen aan stadsvernieuwingsinitiatieven Actie: A-3.6.1: De stad voert een aankoop- en participatiebeleid rond kunst in de openbare ruimte Actie: A-3.6.2: De stad maakt een plan op en realiseert omgevingswerken voor de omgeving Wilgenpark Actie: A-3.6.3: De stad voert het beheersplan Heldenpark uit Actie: A-3.6.4: De stad realiseert omgevingswerken Jan Frans Willemsplein
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.6: De stad geeft impulsen aan stadsvernieuwingsinitiatieven Investering De stad maakt een plan op en realiseert omgevingswerken voor de omgeving Wilgenpark De stad voert het beheersplan Heldenpark uit
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 20.377,94 -20.377,94 13.432,54 -13.432,54 6.945,40 -6.945,40
Eindbudget Initieel budget 51.000,00 61.000,00 -51.000,00 -61.000,00 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 21.000,00 31.000,00 -21.000,00 -31.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.7: De stad werkt een erfgoedbeleid uit Actie: A-3.7.1: De stad promoot de digitale erfgoedbank van COMEET Actie: A-3.7.2: De collectie van de VVV wordt optimaal beheerd en krijgt een permanent onderkomen in de Huysmanhoeve Actie: A-3.7.3: De stad investeert mee in de renovatie van de St.-Vincentius-kerk Actie: A-3.7.4: De stad renoveert het Stadhuis Actie: A-3.7.5: De stad renoveertgrafmonumenten op de sted. begraafplaats en werkt een reglement hieromtrent uit
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.7: De stad werkt een erfgoedbeleid uit Exploitatie
Uitgaven Saldo De collectie van de VVV wordt optimaal beheerd en krijgt een Uitgaven Saldo permanent onderkomen in de Huysmanhoeve Investering Uitgaven Saldo De stad renoveertgrafmonumenten op de sted. begraafplaats Uitgaven Saldo en werkt een reglement hieromtrent uit
Jaarrekening 1.100,00 -1.100,00 1.100,00 -1.100,00 2.614,81 -2.614,81 2.614,81 -2.614,81
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 219 / 333
Eindbudget Initieel budget 1.100,00 1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 1.100,00 1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 5.000,00 10.000,00 -5.000,00 -10.000,00 5.000,00 10.000,00 -5.000,00 -10.000,00
15 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.8: De stad voert een milieu- en duurzaamheidsbeleid Actie: A-3.8.2: De stad investeert in duurzame natuur- en landschapsontwikkelingprojecten Actie: A-3.8.3: De stad ondersteunt initiatieven m.b.t. coöperatieven inzake windenergie, warmtenet, ... Actie: A-3.8.4: De stad zorgt voor financiele ondersteuning bij particulieren voor energiebesparende maatregelen Actie: A-3.8.5: De stad zorgt voor financiele ondersteuning bij particulieren in het kader van duurzaam waterbeleid
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.8: De stad voert een milieu- en duurzaamheidsbeleid Exploitatie De stad investeert in duurzame natuur- en landschapsontwikkelingprojecten
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00
Eindbudget Initieel budget 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.9: De N9 wordt omgebouwd tot ruggegraat van een kwalitatief leefbare stad Actie: A-3.9.1: De stad realiseert de herinrichting van de Leopoldlaan en de Gentsesteenweg
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.9: De N9 wordt omgebouwd tot ruggegraat van een kwalitatief leefbare stad
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.10: De stad werkt aan recht op kwalitatief, betaalbaar wonen in een leefbare omgeving Actie: A-3.10.1: De stad actualiseert het leegstandsregister Actie: A-3.10.2: De stad activeert eigenaars van leegstaande woningen tot verkoop of verhuur
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 220 / 333
16 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-3.10.3: De stad maakt de realisatie van sociale huisvestingsprojecten mogelijk Actie: A-3.10.4: De stad actualiseert halfjaarlijks het register van onbebouwde percelen Actie: A-3.10.5: De stad vraagt analyse van wachtlijsten van sociale huisvestingsmaatschappijen Actie: A-3.10.6: De stad coördineert een degelijk woonbeleid via de versterking van de wooncel Actie: A-3.10.7: De stad ijvert voor een betere wisselwerking met het OCMW inzake woondossiers Actie: A-3.10.8: De stad inventariseert de gegevens inzake planbaten Actie: A-3.10.9: De stad evalueert bestaande huisvestingspremies en onderzoekt opties voor nieuwe premies
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.10: De stad werkt aan recht op kwalitatief, betaalbaar wonen in een leefbare omgeving Exploitatie
De stad activeert eigenaars van leegstaande woningen tot verkoop of verhuur De stad actualiseert halfjaarlijks het register van onbebouwde percelen De stad evalueert bestaande huisvestingspremies en onderzoekt opties voor nieuwe premies Investering De stad actualiseert het leegstandsregister
Uitgaven Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 6.300,00 84.402,39 78.102,39 47.475,64 47.475,64 36.926,75 36.926,75 6.300,00 -6.300,00 4.760,03 -4.760,03 4.760,03 -4.760,03
Eindbudget Initieel budget 20.000,00 20.000,00 78.098,00 0,00 58.098,00 -20.000,00 33.930,00 0,00 33.930,00 0,00 44.168,00 0,00 44.168,00 0,00 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 15.000,00 15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 15.000,00 15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.11: De stad neemt initiatieven ter voorkoming van dierenoverlast Actie: A-3.11.0: De stad neemt initiatieven ter voorkoming van dierenoverlast Actie: A-3.11.1: De stad voert acties om de populatie van zwerfkatten in te dijken Actie: A-3.11.2: De stad voert acties om schadelijke organismen te bestrijden
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.11: De stad neemt initiatieven ter voorkoming van dierenoverlast Exploitatie
Uitgaven Saldo De stad voert acties om de populatie van zwerfkatten in te Uitgaven Saldo dijken De stad voert acties om schadelijke organismen te bestrijden Uitgaven Saldo
Jaarrekening 33.144,03 -33.144,03 5.943,03 -5.943,03 27.201,00 -27.201,00
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 221 / 333
Eindbudget Initieel budget 35.500,00 37.500,00 -35.500,00 -37.500,00 7.500,00 10.000,00 -7.500,00 -10.000,00 28.000,00 27.500,00 -28.000,00 -27.500,00
17 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.12: De stad realiseert de verkoop van de Hartwijk Actie: A-3.12.1: De stad stelt RUP Hartwijk op en realiseert dit, na opdracht "conceptbegeleiding stadsvernieuwing"
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.12: De stad realiseert de verkoop van de Hartwijk
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.13: De stad zorgt voor een efficiente ruimtelijke ontwikkeling Actie: A-3.13.1: De stad maakt een bomenplan op Actie: A-3.13.2: De stad actualiseert het GNOP (Gemeentelijk Natuurontwikkelings Programma) Actie: A-3.13.3: De stad maakt bosbeheerplannen op Actie: A-3.13.4: De stad maakt een RUP WUG omgeving Guldensporenstraat-Gentsesteenweg op Actie: A-3.13.5: De stad maakt een RUP op voor omgeving Kerkstraat - spoorweg Actie: A-3.13.7: De stad maakt een RUP beeldkwaliteitsplan/gabaritplan centrum op Actie: A-3.13.8: De stad maakt een RUP van Damme-Politiesite op Actie: A-3.13.10: De stad maakt een RUP landbouwgebied ten zuiden van de E34/N49 op Actie: A-3.13.11: De stad maakt een RUP Stadsbos - begraafplaats op Actie: A-3.13.12: De stad verkoopt de huidige zwembadsite na realisatie van het nieuwe zwembad
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.13: De stad zorgt voor een efficiente ruimtelijke ontwikkeling Investering
Uitgaven Saldo De stad maakt een RUP WUG omgeving Guldensporenstraat- Uitgaven Saldo Gentsesteenweg op De stad maakt een RUP beeldkwaliteitsplan/gabaritplan Uitgaven Saldo centrum op De stad maakt een RUP op voor omgeving Kerkstraat Uitgaven Saldo spoorweg
Jaarrekening 35.577,59 -35.577,59 11.701,87 -11.701,87 22.302,72 -22.302,72 1.573,00 -1.573,00
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 222 / 333
Eindbudget Initieel budget 101.254,68 30.000,00 -101.254,68 -30.000,00 29.254,68 0,00 -29.254,68 0,00 40.000,00 0,00 -40.000,00 0,00 32.000,00 30.000,00 -32.000,00 -30.000,00
18 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.14: De stad helpt mee aan de realisatie van de tunnel N49 - Sint-Laureinsesteenweg Actie: A-3.14.2: De stad help mee aan de aanleg van tunnel N49 - Sint-Laureinsesteenweg
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.14: De stad helpt mee aan de realisatie van de tunnel N49 - Sint-Laureinsesteenweg
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-3.15: De stad werkt een prioriteitsplan uit m.b.t. handhaving inzake ruimtelijke ordening en milieu Actie: A-3.15.1: De stad bepaalt procedure mbt handhaving ruimtelijke ordening en milieu en past deze procedure toe
Wat zijn de financiële gevolgen? P-3.15: De stad werkt een prioriteitsplan uit m.b.t. handhaving inzake ruimtelijke ordening en milieu
Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstelling: D-4: Eeklo wil het centrum zijn van de civiele veiligheid van het Meetjesland
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-18: De stad renoveert het bestaande gebouw waar de lokale politie is in gevestigd Actie: ACT-45: De stad stelt een ontwerper aan voor de renovatie van het politiecommissariaat Actie: ACT-116: De stad realiseert de eerste fase van de renovatie van het politiekantoor
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-18: De stad renoveert het bestaande gebouw waar de lokale politie is in gevestigd Investering De stad realiseert de eerste fase van de renovatie van het politiekantoor De stad stelt een ontwerper aan voor de renovatie van het politiecommissariaat
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 13.531,75 -13.531,75 13.531,75 -13.531,75 0,00 0,00
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 223 / 333
Eindbudget 573.459,02 -573.459,02 428.270,00 -428.270,00 145.189,02 -145.189,02
19 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-4.1: De stad renoveert het bestaande gebouw waar de lokale politie is in gevestigd Actie: A-4.1.1: De stad realiseert mee de renovatie van het politiekantoor
Wat zijn de financiële gevolgen? P-4.1: De stad renoveert het bestaande gebouw waar de lokale politie is in gevestigd Investering De stad realiseert mee de renovatie van het politiekantoor
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 19.083,24 -19.083,24 19.083,24 -19.083,24
Eindbudget 50.000,00 -50.000,00 50.000,00 -50.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-4.2: De stad realiseert dat ouderen, kinderen en jongeren zich veilig voelen Actie: A-4.2.1: De stad neemt initiatieven ter bevordering sociale veiligheid oa via meldpunt lokaal dienstencentrum
Wat zijn de financiële gevolgen? P-4.2: De stad realiseert dat ouderen, kinderen en jongeren zich veilig voelen
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-4.3: De stad onderzoekt de mogelijkheden inzake samenwerking voor het vervoer 100 Actie: A-4.3.1: De stad blijft investeren in een goede dienstverlening van de dienst 100
Wat zijn de financiële gevolgen? P-4.3: De stad onderzoekt de mogelijkheden inzake samenwerking voor het vervoer 100 Investering
Uitgaven Saldo De stad blijft investeren in een goede dienstverlening van de Uitgaven Saldo dienst 100
Jaarrekening 13.268,18 -13.268,18 13.268,18 -13.268,18
Eindbudget Initieel budget 13.268,18 131.000,00 -13.268,18 -131.000,00 13.268,18 131.000,00 -13.268,18 -131.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-4.4: De stad werkt verder aan het strategisch veiligheidsplan
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 224 / 333
20 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-4.4.1: De politie brengt de druggerelateerde overlast in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.2: De politie brengt de sociale overlast in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.3: De politie brengt intrafamiliaal geweld in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.4: De politie brengt de fietsdiefstallen in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.5: De politie brengt de inbraken in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.6: De politie brengt het geweld binnen het schoolmilieu in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.7: De politie brengt cybercrminaliteit in kaart en werkt preventief en curatief
Wat zijn de financiële gevolgen? P-4.4: De stad werkt verder aan het strategisch veiligheidsplan
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-4.5: De stad stimuleert veiligheid op en rond de jeugdlokalen en het jeugdcentrum Actie: A-4.5.1: De stad investeert in veilige en toegankelijke jeugdvoorzieningen Actie: A-4.5.2: De stad ondersteunt de fuif-stewards en voorziet opleidingen Actie: A-4.5.3: De jeugddienst organiseert preventie-acties om bewustwording te vergroten
Wat zijn de financiële gevolgen? P-4.5: De stad stimuleert veiligheid op en rond de jeugdlokalen en het jeugdcentrum Exploitatie
Uitgaven Saldo De jeugddienst organiseert preventie-acties om Uitgaven Saldo bewustwording te vergroten De stad investeert in veilige en toegankelijke Uitgaven Saldo jeugdvoorzieningen De stad ondersteunt de fuif-stewards en voorziet opleidingen Uitgaven Saldo Investering Uitgaven Saldo De stad investeert in veilige en toegankelijke Uitgaven Saldo jeugdvoorzieningen
Jaarrekening 454,66 -454,66 334,66 -334,66 0,00 0,00 120,00 -120,00 18.790,40 -18.790,40 18.790,40 -18.790,40
Eindbudget Initieel budget 12.810,29 12.300,00 -12.810,29 -12.300,00 4.510,29 4.250,00 -4.510,29 -4.250,00 6.800,00 6.800,00 -6.800,00 -6.800,00 1.500,00 1.250,00 -1.500,00 -1.250,00 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstelling: D-5: Eeklo ondersteunt welvaart en welzijn in economische sector
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 225 / 333
21 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-5.1: De stad stimuleert het duurzaam ondernemen Actie: A-5.1.1: i.s.m. Veneco² alle aspecten rond duurzaamheid voor bedrijven (RUP Broeken) in acht nemen Actie: A-5.1.2: De stad onderzoekt hoe KMO's met afval moeten omgaan en verduidelijkt bestemming geheven taksen
Wat zijn de financiële gevolgen? P-5.1: De stad stimuleert het duurzaam ondernemen
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-5.2: De stad zet verder in op de ontwikkeling industrieterreinen Actie: A-5.2.1: De stad optimaliseert de benutting van de gronden op de bestaande industrieterreinen Actie: A-5.2.2: De stad investeert in correcte bewegwijzering op en rond de bestaande industrieterreinen Actie: A-5.2.3: De stad voert bedrijfhuisvestingsbeleid+ AP multifunct. invulling vr. zone buiten industrieterreinen Actie: A-5.2.4: Stad ontwikkelt i.s.m. Veneco² bestaande/nieuwe industrieterreinen o.a. water, mob., groen, duurz.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-5.2: De stad zet verder in op de ontwikkeling industrieterreinen
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-5.3: De stad bouwt verder aan een ondernemersgerichte dienstverlening Actie: A-5.3.1: De stad maakt werk van een stedelijk detailhandelsbeleid Actie: A-5.3.2: De stad werkt diverse acties uit voor handelaars, horeca, zelfstandigen en KMO's
Wat zijn de financiële gevolgen? P-5.3: De stad bouwt verder aan een ondernemersgerichte dienstverlening Exploitatie
De stad werkt diverse acties uit voor handelaars, horeca, zelfstandigen en KMO's
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 33.076,02 17.361,85 -15.714,17 33.076,02 17.361,85 -15.714,17
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 226 / 333
Eindbudget Initieel budget 40.550,00 40.500,00 17.370,00 0,00 -23.180,00 -40.500,00 40.550,00 40.500,00 17.370,00 0,00 -23.180,00 -40.500,00
22 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-5.4: De stad speelt een actieve rol op vlak van jongeren en tewerkstelling Actie: A-5.4.1: De stad ondersteunt blijvend de brugprojecten Actie: A-5.4.2: De stad heeft oog voor bio-contracten
Wat zijn de financiële gevolgen? P-5.4: De stad speelt een actieve rol op vlak van jongeren en tewerkstelling Exploitatie
De stad heeft oog voor bio-contracten
De stad ondersteunt blijvend de brugprojecten
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 141,69 0,00 -141,69 0,00 0,00 0,00 141,69 0,00 -141,69
Eindbudget Initieel budget 350,00 3.000,00 80.210,00 0,00 79.860,00 -3.000,00 100,00 1.500,00 1.210,00 0,00 1.110,00 -1.500,00 250,00 1.500,00 79.000,00 0,00 78.750,00 -1.500,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-5.5: De stad werkt een activeringsbeleid uit om de werkloosheidsgraad te verminderen Actie: A-5.5.1: De stad en het OCMW maakt een analyse van het profiel van de werklozen in Eeklo Actie: A-5.5.2: De stad ondersteunt initiatieven m.b.t. sociale tewerkstelling Actie: A-5.5.3: De stad faciliteert initiatieven met het oog op activering van werklozen
Wat zijn de financiële gevolgen? P-5.5: De stad werkt een activeringsbeleid uit om de werkloosheidsgraad te verminderen Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo De stad ondersteunt initiatieven m.b.t. sociale tewerkstelling Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 50.010,33 50.000,00 -10,33 50.010,33 50.000,00 -10,33
Eindbudget Initieel budget 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstelling: D-6: Eeklo realiseert een sociaal beleid in dialoog met burger
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 227 / 333
23 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-28: De stad heeft blijvend aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen/jongeren Actie: ACT-63: De stad ondersteunt de doelgroepspecifieke werkingen
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-28: De stad heeft blijvend aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen/jongeren Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
De stad ondersteunt de doelgroepspecifieke werkingen
Jaarrekening 45.898,58 231,08 -45.667,50 45.898,58 231,08 -45.667,50
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-29: Jongeren moeten de kans krijgen om elkaar te ontmoeten Actie: ACT-66: De stad heeft maximale aandacht voor ontmoetingsruimte
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-29: Jongeren moeten de kans krijgen om elkaar te ontmoeten Investering De stad heeft maximale aandacht voor ontmoetingsruimte
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 8.011,70 -8.011,70 8.011,70 -8.011,70
Eindbudget 10.013,83 -10.013,83 10.013,83 -10.013,83
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-6.1: De stad stemt het aanbod van kinderopvangplaatsen af op de noden van de inwoners Actie: A-6.1.1: De stad ondersteunt de werking en de infrastructuur van de naschoolse kinderopvangplaatsen Actie: A-6.1.2: De stad breidt het aantal kinderplaatsen uit zowel in de naschoolse opvang als vakantieplaatsen
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 228 / 333
24 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-6.1.3: De BKO werkt nauw samen met vrijetijdsdiensten Actie: A-6.1.4: De stad richt een loket kinderopvang op Actie: A-6.1.5: De stad werkt een burenbeleid van de kinderopvang uit
Wat zijn de financiële gevolgen? P-6.1: De stad stemt het aanbod van kinderopvangplaatsen af op de noden van de inwoners Exploitatie De stad ondersteunt de werking en de infrastructuur van de naschoolse kinderopvangplaatsen
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 29.687,18 -29.687,18 29.687,18 -29.687,18
Eindbudget Initieel budget 38.650,00 36.650,00 -38.650,00 -36.650,00 38.650,00 36.650,00 -38.650,00 -36.650,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-6.2: De stad ondersteunt het inclusief beleid van de vrije tijd sector Actie: A-6.2.1: De stad ondersteunt de lessen voor mensen met een beperking in de kunstacademie Actie: A-6.2.2: De stad voert een inclusief beleid in de kinderopvang Actie: A-6.2.3: De stad voert een inclusief beleid in de jeugddienst Actie: A-6.2.4: De stad voert een inclusief beleid in de sportdienst Actie: A-6.2.5: De stad voert een inclusief beleid in de bibiliotheek Actie: A-6.2.6: De stad voert een inclusief beleid in het lokaal dienstencentrum Actie: A-6.2.7: De stad voert een inclusief beleid in het Cultuurcentrum
Wat zijn de financiële gevolgen? P-6.2: De stad ondersteunt het inclusief beleid van de vrije tijd sector Exploitatie De stad ondersteunt de lessen voor mensen met een beperking in de kunstacademie
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Eindbudget Initieel budget 3.350,00 4.300,00 -3.350,00 -4.300,00 3.350,00 4.300,00 -3.350,00 -4.300,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-6.3: De stad heeft blijvend aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen/jongeren
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 229 / 333
25 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-6.3.1: De stad werkt samen met 'Huis van het kind' Actie: A-6.3.2: De stad ondersteunt verder 'Schatjeseiland' Actie: A-6.3.3: Stad en OCMW starten samen een overleg met de scholen rond kinderarmoede vanuit jeugdwelzijnsoverleg
Wat zijn de financiële gevolgen? P-6.3: De stad heeft blijvend aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen/jongeren
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-6.4: Het stadsbestuur speelt als gezonde stad een rol in het gezondheidsbeleid Actie: A-6.4.1: De stad organiseert preventieacties over suiïcide-problematiek Actie: A-6.4.2: De stad sensibiliseert burger, handelaar en stadspersoneel over dementie Actie: A-6.4.3: De stad werkt een uitvoeringsplan uit m.b.t. gezonde gemeente
Wat zijn de financiële gevolgen? P-6.4: Het stadsbestuur speelt als gezonde stad een rol in het gezondheidsbeleid Exploitatie De stad organiseert preventieacties over suiïcideproblematiek De stad sensibiliseert burger, handelaar en stadspersoneel over dementie De stad werkt een uitvoeringsplan uit m.b.t. gezonde gemeente
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 834,90 -834,90 0,00 0,00 0,00 0,00 834,90 -834,90
Eindbudget Initieel budget 4.000,00 2.600,00 -4.000,00 -2.600,00 600,00 600,00 -600,00 -600,00 1.400,00 1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 2.000,00 600,00 -2.000,00 -600,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-6.5: De stad waardeert de inspanningen van zijn inwoners / vrijwilligers Actie: A-6.5.1: De stad organiseert jaarlijks een actie voor alle vrijwilligers Actie: A-6.5.2: De stad inventariseert aanbod en nood aan vrijwilligerswerk in stadsdiensten Actie: A-6.5.3: De stad stemt het vrijwilligersbeleid binnen de stadsdiensten op elkaar af
Wat zijn de financiële gevolgen? P-6.5: De stad waardeert de inspanningen van zijn inwoners / vrijwilligers Exploitatie De stad organiseert jaarlijks een actie voor alle vrijwilligers
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 1.936,88 -1.936,88 1.936,88 -1.936,88
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 230 / 333
Eindbudget Initieel budget 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
26 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-6.6: Het stadsbestuur garandeert de uitbouw van informatiekanalen voor jongeren Actie: A-6.6.1: De jeugddienst organiseert een vormingsaanbod op maat van scholen e.a. organisaties Actie: A-6.6.2: De jeugddienst bouwt een kwaliteitsvol en laagdrempelig JIP uit op maat van jongeren
Wat zijn de financiële gevolgen? P-6.6: Het stadsbestuur garandeert de uitbouw van informatiekanalen voor jongeren Exploitatie
Uitgaven Saldo De jeugddienst bouwt een kwaliteitsvol en laagdrempelig JIP Uitgaven Saldo uit op maat van jongeren De jeugddienst organiseert een vormingsaanbod op maat van Uitgaven Saldo scholen e.a. organisaties
Jaarrekening 1.958,62 -1.958,62 695,28 -695,28 1.263,34 -1.263,34
Eindbudget Initieel budget 1.600,00 2.125,00 -1.600,00 -2.125,00 600,00 850,00 -600,00 -850,00 1.000,00 1.275,00 -1.000,00 -1.275,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-6.7: De stad Eeklo informeert, sensibiliseert, integreert OS en ondersteunt de NoordZuid werking Actie: A-6.7.1: De stad informeert en sensibiliseert in het Noorden Actie: A-6.7.2: Ontwikkelingssamenwerking integreren in de verschillende beleidsdomeinen en het bestuur van de stad Actie: A-6.7.3: Acties ter integratie van div. ethnische, culturele, sociale, religieuze, linguïstische minderheden Actie: A-6.7.4: De stad ondersteunt en werkt samen met NGO's verenigingen en 4de pijlers werkzaam in het Zuiden
Wat zijn de financiële gevolgen? P-6.7: De stad Eeklo informeert, sensibiliseert, integreert OS en ondersteunt de Noord-Zuid werking Exploitatie
De stad informeert en sensibiliseert in het Noorden
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 43.117,91 24.915,06 -18.202,85 43.117,91 24.915,06 -18.202,85
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 231 / 333
Eindbudget Initieel budget 48.992,11 32.850,00 24.755,06 0,00 -24.237,05 -32.850,00 48.992,11 32.850,00 24.755,06 0,00 -24.237,05 -32.850,00
27 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-6.8: De stad ondersteunt op efficiënte wijze verder de werking van het lokaal dienstencentrum Actie: A-6.8.1: De stad versterkt samenwerking tussen woonzorgcentra en de sociale voorzieningen vanuit LDC en OCMW Actie: A-6.8.2: De stad realiseert mee de doelstellingen vh woonzorgdecreet via het LDC ism OCMW-thuiszorgdiensten Actie: A-6.8.3: Aandacht voor toegankelijkheid vh zorgaanbod voor nieuwkomers en etnische culturele minderheden Actie: A-6.8.4: Het voorkomen van vereenzaming door te werken aan het behoud en herstel van het sociale netwerk
Wat zijn de financiële gevolgen? P-6.8: De stad ondersteunt op efficiënte wijze verder de werking van het lokaal dienstencentrum Exploitatie
Het voorkomen van vereenzaming door te werken aan het behoud en herstel van het sociale netwerk
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 4.578,53 6.442,60 1.864,07 4.578,53 6.442,60 1.864,07
Eindbudget 9.055,00 9.055,00 0,00 9.055,00 9.055,00 0,00
Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstelling: D-7: Eeklo biedt een toegankelijk, integraal en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod aan binnen de financiële draagkracht van de stad
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: AP-37: Het stadsbestuur bestendigt de samenwerking tussen gemeentelijke jeugddiensten Actie: ACT-87: De stad streeft ernaar om natuurlijke speelruimte ter beschikking te stellen
Wat zijn de financiële gevolgen? AP-37: Het stadsbestuur bestendigt de samenwerking tussen gemeentelijke jeugddiensten Investering De stad streeft ernaar om natuurlijke speelruimte ter beschikking te stellen
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 8.639,25 -8.639,25 8.639,25 -8.639,25
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 232 / 333
Eindbudget 16.153,84 -16.153,84 16.153,84 -16.153,84
28 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.1: De stad maakt het vrijetijdsaanbod drempelverlagend voor specifieke doelgroepen Actie: A-7.1.1: De jeugddienst zet in op doelgroepspecifieke werking ivm strategisch veiligheids- en preventieplan Actie: A-7.1.2: De stad voert een beleid ism partners zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om te sporten. Actie: A-7.1.3: De jeugddienst maakt de jeugdwerking toegangelijk maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Actie: A-7.1.4: De stad investeert in toegangelijk maken van reguliere vrijetijdswerkingen d.m.v. de KomUitPas
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.1: De stad maakt het vrijetijdsaanbod drempelverlagend voor specifieke doelgroepen Exploitatie
De jeugddienst maakt de jeugdwerking toegangelijk maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren De jeugddienst zet in op doelgroepspecifieke werking ivm strategisch veiligheids- en preventieplan De stad investeert in toegangelijk maken van reguliere vrijetijdswerkingen d.m.v. de KomUitPas De stad voert een beleid ism partners zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om te sporten.
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 50.352,71 64.548,16 14.195,45 487,50 -487,50 15.361,86 31.662,79 16.300,93 24.514,90 24.637,12 122,22 9.988,45 8.248,25 -1.740,20
Eindbudget Initieel budget 55.543,00 40.900,00 98.785,00 91.560,00 43.242,00 50.660,00 368,00 5.000,00 -368,00 -5.000,00 25.950,00 25.800,00 69.560,00 69.560,00 43.610,00 43.760,00 21.225,00 2.100,00 21.225,00 14.000,00 0,00 11.900,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.2: De stad ontwikkelt een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid Actie: A-7.2.1: De stad biedt podiumkansen, expositie- en repetitieruimte aan aan kunstenaars Actie: A-7.2.2: De stad ondersteunt verder de werking van de cultuurdienst door inzet van deskundig personeel
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 233 / 333
29 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-7.2.3: De stad heeft aandacht voor gemeenschapsvorming
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.2: De stad ontwikkelt een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid Exploitatie
De stad biedt podiumkansen, expositie- en repetitieruimte aan aan kunstenaars De stad heeft aandacht voor gemeenschapsvorming
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 22.589,40 22.864,80 275,40 527,50 -527,50 22.061,90 22.864,80 802,90
Eindbudget Initieel budget 22.210,00 14.995,00 0,00 0,00 -22.210,00 -14.995,00 1.110,00 995,00 -1.110,00 -995,00 21.100,00 14.000,00 0,00 0,00 -21.100,00 -14.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.3: De stad bouwt betere ondersteuningsmaatregelen uit voor de Eeklose verenigingen Actie: A-7.3.1: De stad biedt logistieke, materiële en financiële ondersteuning aan Eeklose verenigingen Actie: A-7.3.2: De stad ondersteunt de erkende sportverenigingen adhv het subsidiereglement "Beleidssubsidie". Actie: A-7.3.3: De stad ondersteunt jeugdsportbegeleiders & -coördinatoren via het subsidiereglement Impulssubsidie
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.3: De stad bouwt betere ondersteuningsmaatregelen uit voor de Eeklose verenigingen Exploitatie
Uitgaven Saldo De stad biedt logistieke, materiële en financiële Uitgaven Saldo ondersteuning aan Eeklose verenigingen De stad ondersteunt de erkende sportverenigingen adhv het Uitgaven Saldo subsidiereglement "Beleidssubsidie". De stad ondersteunt jeugdsportbegeleiders & -coördinatoren Uitgaven Saldo via het subsidiereglement Impulssubsidie
Jaarrekening 59.824,87 -59.824,87 12.825,03 -12.825,03 30.000,00 -30.000,00 16.999,84 -16.999,84
Eindbudget Initieel budget 59.825,00 59.500,00 -59.825,00 -59.500,00 12.825,00 12.500,00 -12.825,00 -12.500,00 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 17.000,00 17.000,00 -17.000,00 -17.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.4: De stad stemt het bestaande aanbod vd diensten op elkaar af en optimaliseert de sted.infrastructuur
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 234 / 333
30 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-7.4.1: De stad maakt een masterplan voor de ABC-site Actie: A-7.4.2: De stad streeft naar een realistische prijszetting voor het gebruik van de stedelijke infrastructuur Actie: A-7.4.3: De stad stemt het vormingsaanbod van alle vrijetijdsdiensten zowel intern als extern op mekaar af
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.4: De stad stemt het bestaande aanbod vd diensten op elkaar af en optimaliseert de sted.infrastructuur Investering
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
De stad maakt een masterplan voor de ABC-site
Eindbudget Initieel budget 47.500,00 30.000,00 -47.500,00 -30.000,00 47.500,00 30.000,00 -47.500,00 -30.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.5: De stad ondersteunt op effciënte wijze verder de werking van het Cultuurcentrum Actie: A-7.5.1: Het cultuurcentrum realiseert een eigen cultuuraanbod met een lokale en regionale uitstraling Actie: A-7.5.2: Het cultuurcentrum biedt actief ondersteuning aan amateurkunsten en (sociaal-) culturele verenigingen Actie: A-7.5.3: Er is een aangepast aanbod van kunst- en cultuureducatie in samenwerking met relevante actoren
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.5: De stad ondersteunt op effciënte wijze verder de werking van het Cultuurcentrum Exploitatie Het cultuurcentrum biedt actief ondersteuning aan amateurkunsten en (sociaal-)culturele verenigingen Het cultuurcentrum realiseert een eigen cultuuraanbod met een lokale en regionale uitstraling
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 4.772,65 -4.772,65 3.000,00 -3.000,00 1.772,65 -1.772,65
Eindbudget Initieel budget 12.000,00 12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 3.000,00 3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 9.000,00 9.000,00 -9.000,00 -9.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.6: De stad ondersteunt op effciënte wijze verder de werking van de Bibliotheek
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 235 / 333
31 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: A-7.6.1: De bib stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie via e-boeken Actie: A-7.6.2: Een bibliotheek- infopunt bevordert E-inclusie en verhoogt informatiegeletterdheid en mediawijsheid Actie: A-7.6.3: Aangepaste kennismaking vr. gebruikers beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen Actie: A-7.6.4: De bibliotheek zet in op optimaliseren van de samenwerking met onderwijsinstellingen Actie: A-7.6.5: De bibliotheek omvormen tot een modern informatie- en documentatiecentrum voor de stad en de regio Actie: A-7.6.6: De bibliotheek kiest voor een doorgedreven samenwerking met de Bibliotheken Meetjesland Actie: A-7.6.7: De bibliotheek investeert in nieuwe doelgroepen via 'Mijn Zadenbib'
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.6: De stad ondersteunt op effciënte wijze verder de werking van de Bibliotheek Exploitatie
De bib stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie via eboeken De bibliotheek investeert in nieuwe doelgroepen via 'Mijn Zadenbib' De bibliotheek omvormen tot een modern informatie- en documentatiecentrum voor de stad en de regio Investering De bibliotheek omvormen tot een modern informatie- en documentatiecentrum voor de stad en de regio
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 22.484,45 95,00 -22.389,45 0,00 95,00 95,00 712,39 -712,39 21.772,06 -21.772,06 64.061,37 -64.061,37 64.061,37 -64.061,37
Eindbudget Initieel budget 18.375,00 16.925,00 730,00 0,00 -17.645,00 -16.925,00 1.050,00 0,00 730,00 0,00 -320,00 0,00 825,00 425,00 -825,00 -425,00 16.500,00 16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 81.000,00 18.000,00 -81.000,00 -18.000,00 81.000,00 18.000,00 -81.000,00 -18.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.7: Het stadsbestuur bestendigt de samenwerking tussen gemeentelijke jeugddiensten Actie: A-7.7.1: De stad stapt mee in lokale en regionale projecten rond jeugdbeleid en ondersteunt deze projecten
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.7: Het stadsbestuur bestendigt de samenwerking tussen gemeentelijke jeugddiensten Exploitatie De stad stapt mee in lokale en regionale projecten rond jeugdbeleid en ondersteunt deze projecten
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 67.385,85 -67.385,85 67.385,85 -67.385,85
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 236 / 333
Eindbudget Initieel budget 64.200,00 44.700,00 -64.200,00 -44.700,00 64.200,00 44.700,00 -64.200,00 -44.700,00
32 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.8: De stad en het stedelijk jeugdwerk spelen in op noden van de jongeren Actie: A-7.8.1: De jeugddienst bouwt een tienerwerking uit voor jongeren tussen 12 en 16 jaar (tot eind 2015) Actie: A-7.8.2: De stad ondersteunt de werking van het jeugddienst en pikt in op actuele tendensen Actie: A-7.8.3: De jeugddienst organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.8: De stad en het stedelijk jeugdwerk spelen in op noden van de jongeren Exploitatie
De jeugddienst bouwt een tienerwerking uit voor jongeren tussen 12 en 16 jaar (tot eind 2015) De jeugddienst organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties De stad ondersteunt de werking van het jeugddienst en pikt in op actuele tendensen
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 59.977,07 2.012,65 -57.964,42 24.411,61 -24.411,61 32.962,89 2.012,65 -30.950,24 2.602,57 -2.602,57
Eindbudget Initieel budget 87.464,85 68.610,00 18.500,00 18.500,00 -68.964,85 -50.110,00 25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00 53.342,00 68.610,00 18.500,00 18.500,00 -34.842,00 -50.110,00 9.122,85 0,00 -9.122,85 0,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.9: De stad bouwt op efficiënte wijze verder aan een toeristische dienstverlening Actie: A-7.9.1: De stad onderneemt verdere inititatieven ter promotie lokale streekproducten Actie: A-7.9.2: De stad werkt verder mee aan de uitbouw van de Huysmanshoeve en haar werking Actie: A-7.9.3: Het sporthome wordt verder uitgebaat door de stad tot de ingebruikname van het nieuwe zwembad Actie: A-7.9.5: De stad betrekt de bib in de toeristische dienstverlening (eerste lijn)
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.9: De stad bouwt op efficiënte wijze verder aan een toeristische dienstverlening Exploitatie
De stad betrekt de bib in de toeristische dienstverlening (eerste lijn) De stad werkt verder mee aan de uitbouw van de Huysmanshoeve en haar werking
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 125.452,20 333,00 -125.119,20 452,20 333,00 -119,20 125.000,00 -125.000,00
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 237 / 333
Eindbudget 126.000,00 1.000,00 -125.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 125.000,00 -125.000,00
33 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.10: De stad ondersteunt op efficiënte wijze verder het evenementenbeleid op logistieke, materiele en financiele wijze Actie: A-7.10.1: De stad ondersteunt logistiek, materieel en financeel, jaarlijks de Ballonmeeting en de Veldcross Actie: A-7.10.2: De stad ondersteunt op logistieke, materiële en financiële wijze jaarlijks het Herbakkersfestival Actie: A-7.10.3: De stad ondersteunt op logistieke en materiële wijze jaarlijks de Kaaifeesten en Helden in het Park Actie: A-7.10.4: De stad ondersteunt logistiek, materieel en financieel initiatieven m.b.t. viering EEKLO 775 JAAR
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.10: De stad ondersteunt op efficiënte wijze verder het evenementenbeleid op logistieke, materiele en financiele wijze Exploitatie
Uitgaven Saldo De stad ondersteunt logistiek, materieel en financeel, jaarlijks Uitgaven Saldo de Ballonmeeting en de Veldcross De stad ondersteunt logistiek, materieel en financieel Uitgaven Saldo initiatieven m.b.t. viering EEKLO 775 JAAR De stad ondersteunt op logistieke en materiële wijze jaarlijks Uitgaven Saldo de Kaaifeesten en Helden in het Park De stad ondersteunt op logistieke, materiële en financiële Uitgaven Saldo wijze jaarlijks het Herbakkersfestival
Jaarrekening 46.644,34 -46.644,34 11.048,71 -11.048,71 2.405,70 -2.405,70 924,12 -924,12 32.265,81 -32.265,81
Eindbudget Initieel budget 48.180,00 39.030,00 -48.180,00 -39.030,00 11.230,00 8.230,00 -11.230,00 -8.230,00 2.500,00 0,00 -2.500,00 0,00 1.150,00 0,00 -1.150,00 0,00 33.300,00 30.800,00 -33.300,00 -30.800,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.11: De stad ondersteunt verder de bestaande werking en infrastructuur van de sportdienst via Waterlink Actie: A-7.11.1: De stad geeft voldoende logistieke ondersteuning en budget om de sportinfrastructuur te exploiteren
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.11: De stad ondersteunt verder de bestaande werking en infrastructuur van de sportdienst via Waterlink Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo De stad geeft voldoende logistieke ondersteuning en budget Uitgaven Ontvangsten om de sportinfrastructuur te exploiteren Saldo
Jaarrekening 963.486,82 828.622,99 -134.863,83 963.486,82 828.622,99 -134.863,83
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 238 / 333
Eindbudget Initieel budget 980.662,39 203.405,00 856.229,66 28.940,00 -124.432,73 -174.465,00 980.662,39 203.405,00 856.229,66 28.940,00 -124.432,73 -174.465,00
34 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.12: De stad ondersteunt promotie die Eeklo in Beweging wil brengen via laagdrempelig beweeg-&sportaanbod Actie: A-7.12.1: De sportdienst organiseert sportdagen en sportweken voor scholen van binnen en buiten Eeklo Actie: A-7.12.2: De sportdienst organiseert en promoot sportkampen voor kinderen van 3 - 16 jr en naschoolse sport Actie: A-7.12.3: De sportdienst organiseert lessen en sport- en bewegingsacties voor alle leeftijden
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.12: De stad ondersteunt promotie die Eeklo in Beweging wil brengen via laagdrempelig beweeg-&sportaanbod Exploitatie
De sportdienst organiseert en promoot sportkampen voor kinderen van 3 - 16 jr en naschoolse sport De sportdienst organiseert lessen en sport- en bewegingsacties voor alle leeftijden De sportdienst organiseert sportdagen en sportweken voor scholen van binnen en buiten Eeklo
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 22.181,62 56.780,17 34.598,55 6.789,70 19.411,67 12.621,97 2.609,93 420,00 -2.189,93 12.781,99 36.948,50 24.166,51
Eindbudget Initieel budget 14.840,00 36.540,00 36.500,00 85.000,00 21.660,00 48.460,00 4.000,00 11.700,00 16.000,00 24.000,00 12.000,00 12.300,00 2.840,00 1.340,00 500,00 1.000,00 -2.340,00 -340,00 8.000,00 23.500,00 20.000,00 60.000,00 12.000,00 36.500,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: P-7.13: De stad bouwt een nieuw duurzaam en CO2-neutraal zwembad naast de stedelijke sporthal ism Waterlink Actie: A-7.13.1: De stad realiseert het nieuwe zwembad via Waterlink en alsook de omgevingswerken Actie: A-7.13.2: De stad maakt een studie over herlocalisatie van de sporthome.
Wat zijn de financiële gevolgen? P-7.13: De stad bouwt een nieuw duurzaam en CO2-neutraal zwembad naast de stedelijke sporthal ism Waterlink Exploitatie De stad realiseert het nieuwe zwembad via Waterlink en alsook de omgevingswerken
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Eindbudget Initieel budget 2.163,00 2.163,00 -2.163,00 -2.163,00 2.163,00 2.163,00 -2.163,00 -2.163,00
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 239 / 333
35 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst Actie: G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst
Wat zijn de financiële gevolgen? G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst Exploitatie
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst
Jaarrekening 103.993,56 -103.993,56 103.993,56 -103.993,56
Eindbudget Initieel budget 96.144,20 90.600,00 -96.144,20 -90.600,00 96.144,20 90.600,00 -96.144,20 -90.600,00
Jaarrekening 228.060,09 326.472,32 98.412,23 228.060,09 326.472,32 98.412,23
Eindbudget Initieel budget 215.408,65 41.219,00 393.386,41 194.538,00 177.977,76 153.319,00 215.408,65 41.219,00 393.386,41 194.538,00 177.977,76 153.319,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-ACADEMIE: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie Actie: G-ACADEMIE: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie
Wat zijn de financiële gevolgen? G-ACADEMIE: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid Kunstacademie
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-AFV.RECY: Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage Actie: G-AFV.RECY: Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage
Wat zijn de financiële gevolgen? G-AFV.RECY: Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage Exploitatie
Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage
Investering Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 1.042.276,14 581.970,98 -460.305,16 1.042.276,14 581.970,98 -460.305,16 12.932,50 -12.932,50 12.932,50 -12.932,50
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 240 / 333
Eindbudget 1.048.884,88 518.300,00 -530.584,88 1.048.884,88 518.300,00 -530.584,88 0,00 0,00 0,00 0,00
36 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-BRW: Gelijkblijvend beleid Brandweer Actie: GBB-BRW: Gelijkblijvend beleid - Brandweer
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-BRW: Gelijkblijvend beleid Brandweer Investering Gelijkblijvend beleid - Brandweer
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Eindbudget 4.000,00 -4.000,00 4.000,00 -4.000,00
Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo
Jaarrekening -24.269,04 -24.269,04 -24.269,04 -24.269,04
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS Actie: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS Exploitatie Gelijkblijvend beleid CBS
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-CC: Gelijkblijvend beleid Cultuur Actie: GBB-CC: Gelijkblijvend beleid - Cultuurcentrum
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-CC: Gelijkblijvend beleid Cultuur Investering Gelijkblijvend beleid - Cultuurcentrum
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Eindbudget 3.801,80 -3.801,80 3.801,80 -3.801,80
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 241 / 333
37 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-ECO: Gelijkblijvend beleid Economie Actie: GBB-ECO: Gelijkblijvend beleid - Economie
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-ECO: Gelijkblijvend beleid Economie Investering
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Gelijkblijvend beleid - Economie
Eindbudget 30.210,00 -30.210,00 30.210,00 -30.210,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst Actie: GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid - Financiële Dienst
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst Investering
Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid - Financiële Dienst
Eindbudget 349.794,39 349.794,39 349.794,39 349.794,39
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-JD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst Actie: GBB-JD: Gelijkblijvend beleid - Jeugddienst
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-JD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst Exploitatie Gelijkblijvend beleid - Jeugddienst Investering
Gelijkblijvend beleid - Jeugddienst
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 242 / 333
Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00 12.377,19 825.000,00 812.622,81 12.377,19 825.000,00 812.622,81
38 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-KA: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie Actie: GBB-KA: Gelijkblijvend beleid - Kunstacademie
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-KA: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie Investering Gelijkblijvend beleid - Kunstacademie
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 2.229,00 -2.229,00 2.229,00 -2.229,00
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Eindbudget 38.431,85 -38.431,85 38.431,85 -38.431,85
Eindbudget 2.450,00 -2.450,00 2.450,00 -2.450,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-MIL: Gelijkblijvend beleid Milieu Actie: GBB-MIL: Gelijkblijvend beleid - Milieu
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-MIL: Gelijkblijvend beleid Milieu Investering Gelijkblijvend beleid - Milieu
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-STB: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw Actie: GBB-STB: Gelijkblijvend beleid - Stedenbouw
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-STB: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw Exploitatie Gelijkblijvend beleid - Stedenbouw Investering Gelijkblijvend beleid - Stedenbouw
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 0,06 -0,06 0,06 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 243 / 333
Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 -40.000,00 40.000,00 -40.000,00
39 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-WEG: Gelijkbliijvend beleid Wegen Actie: GBB-WEG: Gelijkblijvend beleid - Wegen
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-WEG: Gelijkbliijvend beleid Wegen Investering
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid - Wegen
Jaarrekening 47.424,55 67.500,00 20.075,45 47.424,55 67.500,00 20.075,45
Eindbudget 284.170,53 0,00 -284.170,53 284.170,53 0,00 -284.170,53
Jaarrekening 0,02 -0,02 0,02 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Eindbudget 0,00 0,00 0,00 0,00 3.351,44 -3.351,44 3.351,44 -3.351,44
Jaarrekening 34.090,00 34.090,00 34.090,00 34.090,00
Eindbudget 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: GBB-ZON: Gelijkblijvend beleid Zonneheem Actie: GBB-ZON: Gelijkblijvend beleid - Zonneheem
Wat zijn de financiële gevolgen? GBB-ZON: Gelijkblijvend beleid Zonneheem Exploitatie
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Gelijkblijvend beleid - Zonneheem Investering Gelijkblijvend beleid - Zonneheem
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-BEGRF: Gelijkblijvend Beleid Begraafplaatsen Actie: G-BEGRF: Gelijkblijvend Beleid Begraafplaatsen
Wat zijn de financiële gevolgen? G-BEGRF: Gelijkblijvend Beleid Begraafplaatsen Exploitatie Gelijkblijvend Beleid Begraafplaatsen
Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 244 / 333
40 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-BIBLIOTH: Gelijkblijvend beleid Bibliotheek Actie: G-BIBLIOTH: Gelijkblijvend beleid Bibliotheek
Wat zijn de financiële gevolgen? G-BIBLIOTH: Gelijkblijvend beleid Bibliotheek Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid Bibliotheek
Jaarrekening 90.386,62 209.740,72 119.354,10 90.386,62 209.740,72 119.354,10
Eindbudget Initieel budget 91.394,70 88.950,00 321.790,00 288.120,00 230.395,30 199.170,00 91.394,70 88.950,00 321.790,00 288.120,00 230.395,30 199.170,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-BKO: Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang Actie: G-BKO: Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang
Wat zijn de financiële gevolgen? G-BKO: Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 107.455,48 916.044,86 808.589,38 107.455,48 916.044,86 808.589,38
Eindbudget Initieel budget 118.394,00 121.394,00 853.354,00 591.754,00 734.960,00 470.360,00 118.394,00 121.394,00 853.354,00 591.754,00 734.960,00 470.360,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-BRAND100: Gelijkblijvend beleid Brandweer, Dienst 100, OPZ (operationele pre-zone) Actie: G-BRAND100: Gelijkblijvend beleid Brandweer, Dienst 100, OPZ (operationele pre-zone)
Wat zijn de financiële gevolgen? G-BRAND100: Gelijkblijvend beleid Brandweer, Dienst 100, OPZ (operationele pre-zone) Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Brandweer, Dienst 100, OPZ (operationele pre-zone) Investering Gelijkblijvend beleid Brandweer, Dienst 100, OPZ (operationele pre-zone)
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 154.479,07 392.702,06 238.222,99 154.479,07 392.702,06 238.222,99 10.666,00 10.666,00 10.666,00 10.666,00
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 245 / 333
Eindbudget Initieel budget 168.376,00 159.379,00 411.126,00 178.126,00 242.750,00 18.747,00 168.376,00 159.379,00 411.126,00 178.126,00 242.750,00 18.747,00 10.666,00 0,00 10.666,00 0,00 10.666,00 0,00 10.666,00 0,00
41 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-BURGERZK: Gelijkblijvend beleid Burger Zaken Actie: G-BURGERZK: Gelijkblijvend beleid Burger Zaken
Wat zijn de financiële gevolgen? G-BURGERZK: Gelijkblijvend beleid Burger Zaken Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid Burger Zaken
Jaarrekening 183.252,59 197.333,90 14.081,31 183.252,59 197.333,90 14.081,31
Eindbudget Initieel budget 218.211,33 170.835,00 164.494,36 0,00 -53.716,97 -170.835,00 218.211,33 170.835,00 164.494,36 0,00 -53.716,97 -170.835,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-CCHERBAK: Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker Actie: G-CCHERBAK: Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker
Wat zijn de financiële gevolgen? G-CCHERBAK: Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 384.265,25 646.666,11 262.400,86 384.265,25 646.666,11 262.400,86
Eindbudget Initieel budget 411.852,00 397.934,00 759.608,00 469.208,00 347.756,00 71.274,00 411.852,00 397.934,00 759.608,00 469.208,00 347.756,00 71.274,00
Jaarrekening 7.345,15 -7.345,15 7.345,15 -7.345,15
Eindbudget Initieel budget 10.895,00 9.345,00 -10.895,00 -9.345,00 10.895,00 9.345,00 -10.895,00 -9.345,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-COMMUNIC: Gelijkblijvend beleid Communicatie Actie: G-COMMUNIC: Gelijkblijvend beleid Communicatie
Wat zijn de financiële gevolgen? G-COMMUNIC: Gelijkblijvend beleid Communicatie Exploitatie Gelijkblijvend beleid Communicatie
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 246 / 333
42 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-CULTCOO: Gelijkblijvend beleid Cultuurcoördinator Actie: G-CULTCOO: Gelijkblijvend beleid Cultuurcoördinator
Wat zijn de financiële gevolgen? G-CULTCOO: Gelijkblijvend beleid Cultuurcoördinator Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid Cultuurcoördinator
Jaarrekening 18.365,49 5.474,57 -12.890,92 18.365,49 5.474,57 -12.890,92
Eindbudget Initieel budget 22.552,04 21.175,00 57.865,00 55.365,00 35.312,96 34.190,00 22.552,04 21.175,00 57.865,00 55.365,00 35.312,96 34.190,00
Jaarrekening 11.343,55 158.814,80 147.471,25 11.343,55 158.814,80 147.471,25
Eindbudget Initieel budget 19.362,00 18.862,00 149.255,00 150,00 129.893,00 -18.712,00 19.362,00 18.862,00 149.255,00 150,00 129.893,00 -18.712,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-ECONOMIE: Gelijkblijvend beleid Lokale Economie Actie: G-ECONOMIE: Gelijkblijvend beleid Lokale Economie
Wat zijn de financiële gevolgen? G-ECONOMIE: Gelijkblijvend beleid Lokale Economie Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid Lokale Economie
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-FINANCIE: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst Actie: G-FINANCIE: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 247 / 333
43 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat zijn de financiële gevolgen? G-FINANCIE: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst
Investering
Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst
Andere
Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst
Jaarrekening 760.127,28 20.092.626,87 19.332.499,59 760.127,28 20.092.626,87 19.332.499,59 10.753,13 136,35 -10.616,78 10.753,13 136,35 -10.616,78 2.377.452,86 27.290,33 -2.350.162,53 2.377.452,86 27.290,33 -2.350.162,53
Eindbudget Initieel budget 754.033,95 92.875,00 20.179.976,61 48.895,18 19.425.942,66 -43.979,82 754.033,95 92.875,00 20.179.976,61 48.895,18 19.425.942,66 -43.979,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.712,99 0,00 0,00 0,00 -2.240.712,99 0,00 2.240.712,99 0,00 0,00 0,00 -2.240.712,99 0,00
Jaarrekening 1.148.857,81 60.916,58 -1.087.941,23 1.148.857,81 60.916,58 -1.087.941,23 23.811,85 875.847,00 852.035,15 23.811,85 875.847,00 852.035,15
Eindbudget Initieel budget 1.232.703,41 1.167.173,00 49.107,95 25.088,00 -1.183.595,46 -1.142.085,00 1.232.703,41 1.167.173,00 49.107,95 25.088,00 -1.183.595,46 -1.142.085,00 43.630,00 40.000,00 825.000,00 530.000,00 781.370,00 490.000,00 43.630,00 40.000,00 825.000,00 530.000,00 781.370,00 490.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer Actie: G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer
Wat zijn de financiële gevolgen? G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer
Investering
Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 248 / 333
44 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-GROENDST: Gelijkblijvend beleid Groendienst Actie: G-GROENDST: Gelijkblijvend beleid Groendienst
Wat zijn de financiële gevolgen? G-GROENDST: Gelijkblijvend beleid Groendienst Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Groendienst
Investering Gelijkblijvend beleid Groendienst
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 240.264,37 104.817,46 -135.446,91 240.264,37 104.817,46 -135.446,91 900,00 900,00 900,00 900,00
Eindbudget Initieel budget 256.183,21 229.650,00 106.892,00 106.892,00 -149.291,21 -122.758,00 256.183,21 229.650,00 106.892,00 106.892,00 -149.291,21 -122.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 9.231.425,26 60.713,46 -9.170.711,80 9.231.425,26 60.713,46 -9.170.711,80
Eindbudget 9.494.176,34 62.196,00 -9.431.980,34 9.494.176,34 62.196,00 -9.431.980,34
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
Jaarrekening 127.122,31 -127.122,31 127.122,31 -127.122,31
Eindbudget Initieel budget 147.910,00 147.910,00 -147.910,00 -147.910,00 147.910,00 147.910,00 -147.910,00 -147.910,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid Actie: G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid
Wat zijn de financiële gevolgen? G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid Exploitatie
Gelijkblijvend HRM-beleid
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT Actie: G-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT
Wat zijn de financiële gevolgen? G-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT Exploitatie Gelijkblijvend beleid ICT
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 249 / 333
45 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-JEUGD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst Actie: G-JEUGD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst
Wat zijn de financiële gevolgen? G-JEUGD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Jeugddienst
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 20.184,73 213.666,76 193.482,03 20.184,73 213.666,76 193.482,03
Eindbudget Initieel budget 25.975,37 19.550,00 127.706,39 175.149,00 101.731,02 155.599,00 25.975,37 19.550,00 127.706,39 175.149,00 101.731,02 155.599,00
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 69.136,97 -2.426,03 -71.563,00 69.136,97 -2.426,03 -71.563,00
Eindbudget Initieel budget 88.644,39 105.895,00 26.372,08 23.200,00 -62.272,31 -82.695,00 88.644,39 105.895,00 26.372,08 23.200,00 -62.272,31 -82.695,00
Jaarrekening 69.716,23 -69.716,23 69.716,23 -69.716,23
Eindbudget Initieel budget 106.500,00 92.600,00 -106.500,00 -92.600,00 106.500,00 92.600,00 -106.500,00 -92.600,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu Actie: G-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu
Wat zijn de financiële gevolgen? G-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Milieu
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-MOBILIT: Gelijkblijvend beleid Mobiliteit Actie: G-MOBILIT: Gelijkblijvend beleid Mobiliteit
Wat zijn de financiële gevolgen? G-MOBILIT: Gelijkblijvend beleid Mobiliteit Exploitatie Gelijkblijvend beleid Mobiliteit
Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 250 / 333
46 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-OCMW: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. OCMW Eeklo Actie: G-OCMW: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. OCMW Eeklo
Wat zijn de financiële gevolgen? G-OCMW: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. OCMW Eeklo Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend Beleid t.a.v. OCMW Eeklo
Jaarrekening 1.840.000,00 542.159,64 -1.297.840,36 1.840.000,00 542.159,64 -1.297.840,36
Eindbudget 1.840.000,00 542.159,64 -1.297.840,36 1.840.000,00 542.159,64 -1.297.840,36
Jaarrekening 178.941,22 9.440,96 -169.500,26 178.941,22 9.440,96 -169.500,26
Eindbudget Initieel budget 196.754,06 201.500,00 19.481,86 13.500,00 -177.272,20 -188.000,00 196.754,06 201.500,00 19.481,86 13.500,00 -177.272,20 -188.000,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-PERSONEL: Gelijkblijvend beleid personeelsdienst Actie: G-PERSONEL: Gelijkblijvend beleid personeelsdienst
Wat zijn de financiële gevolgen? G-PERSONEL: Gelijkblijvend beleid personeelsdienst Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid personeelsdienst
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-PZ.5417: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. Politiezone Meetjesland Centrum Actie: G-PZ.5417: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. Politiezone Meetjesland Centrum
Wat zijn de financiële gevolgen? G-PZ.5417: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. Politiezone Meetjesland Centrum Exploitatie
Gelijkblijvend Beleid t.a.v. Politiezone Meetjesland Centrum
Investering Gelijkblijvend Beleid t.a.v. Politiezone Meetjesland Centrum
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 2.742.500,88 151.573,74 -2.590.927,14 2.742.500,88 151.573,74 -2.590.927,14 0,00 0,00 0,00 0,00
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 251 / 333
Eindbudget 2.742.500,88 154.778,79 -2.587.722,09 2.742.500,88 154.778,79 -2.587.722,09 24.732,00 24.732,00 24.732,00 24.732,00
47 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-RECY.BEG: Gelijkblijvend beleid Recyclagepark- Begraafplaatsen Actie: G-RECY.BEG: Gelijkblijvend beleid Recyclagepark- Begraafplaatsen
Wat zijn de financiële gevolgen? G-RECY.BEG: Gelijkblijvend beleid Recyclagepark- Begraafplaatsen Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid Recyclagepark- Begraafplaatsen
Jaarrekening 6.516,44 44.851,11 38.334,67 6.516,44 44.851,11 38.334,67
Eindbudget Initieel budget 8.824,47 7.715,00 53.726,00 8.726,00 44.901,53 1.011,00 8.824,47 7.715,00 53.726,00 8.726,00 44.901,53 1.011,00
Jaarrekening 25.472,64 10.108,04 -15.364,60 25.472,64 10.108,04 -15.364,60
Eindbudget Initieel budget 59.093,96 62.098,00 9.000,00 0,00 -50.093,96 -62.098,00 59.093,96 62.098,00 9.000,00 0,00 -50.093,96 -62.098,00
Jaarrekening 139.412,62 31.968,13 -107.444,49 139.412,62 31.968,13 -107.444,49
Eindbudget Initieel budget 162.913,70 151.300,00 29.840,76 24.490,00 -133.072,94 -126.810,00 162.913,70 151.300,00 29.840,76 24.490,00 -133.072,94 -126.810,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-SECRTIS: Gelijkblijvend beleid Secretaris Actie: G-SECRTIS: Gelijkblijvend beleid Secretaris
Wat zijn de financiële gevolgen? G-SECRTIS: Gelijkblijvend beleid Secretaris Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid Secretaris
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-SECTRT: Gelijkblijvend Beleid Secretariaat Actie: G-SECRTRT: Gelijkblijvend Beleid Secretariaat
Wat zijn de financiële gevolgen? G-SECTRT: Gelijkblijvend Beleid Secretariaat Exploitatie
Gelijkblijvend Beleid Secretariaat
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 252 / 333
48 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-SOCHUIS: Gelijkblijvend beleid Sociaal Huis Actie: G-SOCHUIS: Gelijkblijvend beleid Sociaal Huis
Wat zijn de financiële gevolgen? G-SOCHUIS: Gelijkblijvend beleid Sociaal Huis Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid Sociaal Huis
Jaarrekening 55.508,94 27.891,00 -27.617,94 55.508,94 27.891,00 -27.617,94
Eindbudget Initieel budget 57.301,00 58.701,00 32.229,00 32.229,00 -25.072,00 -26.472,00 57.301,00 58.701,00 32.229,00 32.229,00 -25.072,00 -26.472,00
Jaarrekening 72.805,42 263.633,70 190.828,28 72.805,42 263.633,70 190.828,28 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 32.539,88 32.539,88 32.539,88 32.539,88
Eindbudget Initieel budget 50.304,08 32.144,00 236.078,29 126.850,00 185.774,21 94.706,00 50.304,08 32.144,00 236.078,29 126.850,00 185.774,21 94.706,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst Actie: G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst
Wat zijn de financiële gevolgen? G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst Exploitatie
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo
Gelijkblijvend beleid Sportdienst
Investering Gelijkblijvend beleid Sportdienst Andere Gelijkblijvend beleid Sportdienst
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-STEDENBW: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 253 / 333
49 / 53
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014
Stad Eeklo
2014
Actie: G-STEDENBW: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw
Wat zijn de financiële gevolgen? G-STEDENBW: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Stedenbouw
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 61.165,91 52.339,60 -8.826,31 61.165,91 52.339,60 -8.826,31
Eindbudget Initieel budget 61.254,00 65.504,00 69.126,00 10.526,00 7.872,00 -54.978,00 61.254,00 65.504,00 69.126,00 10.526,00 7.872,00 -54.978,00
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Jaarrekening 213.818,64 195.378,32 -18.440,32 213.818,64 195.378,32 -18.440,32 5.770.922,68 83.586,25 -5.687.336,43 5.770.922,68 83.586,25 -5.687.336,43
Eindbudget Initieel budget 234.223,70 228.440,00 163.225,31 66.156,00 -70.998,39 -162.284,00 234.223,70 228.440,00 163.225,31 66.156,00 -70.998,39 -162.284,00 640.000,00 615.000,00 81.415,00 0,00 -558.585,00 -615.000,00 640.000,00 615.000,00 81.415,00 0,00 -558.585,00 -615.000,00
Jaarrekening 169.365,37 456.480,36 287.114,99 169.365,37 456.480,36 287.114,99
Eindbudget Initieel budget 204.604,95 181.660,00 454.400,00 32.000,00 249.795,05 -149.660,00 204.604,95 181.660,00 454.400,00 32.000,00 249.795,05 -149.660,00
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-WEGEN: Gelijkblijvend beleid Wegen Actie: G-WEGEN: Gelijkblijvend beleid Wegen
Wat zijn de financiële gevolgen? G-WEGEN: Gelijkblijvend beleid Wegen Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Wegen
Investering
Gelijkblijvend beleid Wegen
Wat hebben we hiervoor gedaan? Actieplan: G-ZONNEHM: Gelijkblijvend beleid Zonneheem Actie: G-ZONNEHM: Gelijkblijvend beleid Zonneheem
Wat zijn de financiële gevolgen? G-ZONNEHM: Gelijkblijvend beleid Zonneheem Exploitatie
Gelijkblijvend beleid Zonneheem
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
08/06/2015 17:04 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 254 / 333
50 / 53
Inhoudstafel D-1: Eeklo biedt een efficiente en klantgerichte dienstverlening aan
1
AP-3: De stad investeert in een stadsinfrastructuur
1
P-1.1: De stad maakt werk van een integraal communicatiebeleid
1
P-1.2: De stad maakt werk van een integraal participatiebeleid
1
P-1.3: De stedelijke diensten zijn klantvriendelijk, efficient , professioneel en toegankelijk
2
P-1.4: De stad onderneemt initiatieven om de financiele slagkracht te optimaliseren
3
P-1.5: De stad voorziet in een vrijetijdsloket
3
P-1.6: De stad zet in op een transparantere intergemeentelijke samenwerking
4
P-1.7: De stad investeert op een duurzame wijze in het stadspatrimonium met aandacht voor energiezuinige maatregelen
4
P-1.8: De stad maakt werk van een HRM-beleid i.s.m. het OCMW
4
P-1.9: De stad voert een intern milieu- en duurzaamheidsbeleid
5
D-2: Eeklo investeert duurzaam in weginfrastructuur en mobiliteit vanuit het STOP principe
5
AP-6: De stad geeft impulsen aan de stadsvernieuwing
6
AP-7: De stad werkt een erfgoedbeleid uit
6
AP-10: De stad werkt projectmatig aan de infrastructurele verbetering van de straten
6
AP-11: De stad helpt mee aan de realisatie van de aanleg van de zuidelijke ring
6
AP-45: De stad optimaliseert projectmatig de fiets- en voetpaden
7
P-2.1: De stad zal het Netwerk Langzaam Verkeer uitbouwen en optimaliseren
7
P-2.2: Eeklo wil als centrumstad het openbaar vervoersknooppunt realiseren
8
P-2.3: De stad zal het parkeerbeleid verder uitbouwen met (minimaal) het behoud v.h. aantal parkeerplaatsen
8
P-2.4: De stad werkt projectmatig aan de infrastructurele verbetering van straten
9
P-2.5: De stad helpt mee aan de realisatie van de aanleg van de zuidelijke ring
10
P-2.6: De stad helpt mee aan de realisatie van de ontsluiting van AZ Alma, Kunstdal en Raverschootstraat
10
P-2.7: De stad werkt het snelheidsplan en de categorisering van de wegen uit
11
D-3: Eeklo voert een stadsvernieuwingsbeleid met verhoging van woonkwaliteit
11
AP-13: De stad voert een milieu- en duurzaamheidsbeleid
11
AP-16: De stad zorgt voor ruimtelijke ontwikkeling van kleinstedelijk gebied
12
P-3.1: De stad zet verder in op de stedenbouwkundige lobbenstructuur
12
P-3.2: De stad investeert verder in speelterreinen
12
P-3.3: De stad maakt werk van een duurzaam en integraal waterbeheer
13
P-3.4: De stad profileert zich actief als woonstad
14
P-3.5: De stad zet verder in op de netheid van de stad
14
P-3.6: De stad geeft impulsen aan stadsvernieuwingsinitiatieven
14
P-3.7: De stad werkt een erfgoedbeleid uit
15
P-3.8: De stad voert een milieu- en duurzaamheidsbeleid
15
P-3.9: De N9 wordt omgebouwd tot ruggegraat van een kwalitatief leefbare stad
16
P-3.10: De stad werkt aan recht op kwalitatief, betaalbaar wonen in een leefbare omgeving
16
P-3.11: De stad neemt initiatieven ter voorkoming van dierenoverlast
17
P-3.12: De stad realiseert de verkoop van de Hartwijk
17
P-3.13: De stad zorgt voor een efficiente ruimtelijke ontwikkeling
18
P-3.14: De stad helpt mee aan de realisatie van de tunnel N49 - Sint-Laureinsesteenweg
18
P-3.15: De stad werkt een prioriteitsplan uit m.b.t. handhaving inzake ruimtelijke ordening en milieu
19
D-4: Eeklo wil het centrum zijn van de civiele veiligheid van het Meetjesland
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 255 / 333
19
Inhoudstafel AP-18: De stad renoveert het bestaande gebouw waar de lokale politie is in gevestigd
19
P-4.1: De stad renoveert het bestaande gebouw waar de lokale politie is in gevestigd
19
P-4.2: De stad realiseert dat ouderen, kinderen en jongeren zich veilig voelen
20
P-4.3: De stad onderzoekt de mogelijkheden inzake samenwerking voor het vervoer 100
20
P-4.4: De stad werkt verder aan het strategisch veiligheidsplan
20
P-4.5: De stad stimuleert veiligheid op en rond de jeugdlokalen en het jeugdcentrum
21
D-5: Eeklo ondersteunt welvaart en welzijn in economische sector
21
P-5.1: De stad stimuleert het duurzaam ondernemen
21
P-5.2: De stad zet verder in op de ontwikkeling industrieterreinen
22
P-5.3: De stad bouwt verder aan een ondernemersgerichte dienstverlening
22
P-5.4: De stad speelt een actieve rol op vlak van jongeren en tewerkstelling
22
P-5.5: De stad werkt een activeringsbeleid uit om de werkloosheidsgraad te verminderen
23
D-6: Eeklo realiseert een sociaal beleid in dialoog met burger
23
AP-28: De stad heeft blijvend aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen/jongeren
23
AP-29: Jongeren moeten de kans krijgen om elkaar te ontmoeten
24
P-6.1: De stad stemt het aanbod van kinderopvangplaatsen af op de noden van de inwoners
24
P-6.2: De stad ondersteunt het inclusief beleid van de vrije tijd sector
25
P-6.3: De stad heeft blijvend aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen/jongeren
25
P-6.4: Het stadsbestuur speelt als gezonde stad een rol in het gezondheidsbeleid
26
P-6.5: De stad waardeert de inspanningen van zijn inwoners / vrijwilligers
26
P-6.6: Het stadsbestuur garandeert de uitbouw van informatiekanalen voor jongeren
26
P-6.7: De stad Eeklo informeert, sensibiliseert, integreert OS en ondersteunt de Noord-Zuid werking
27
P-6.8: De stad ondersteunt op efficiënte wijze verder de werking van het lokaal dienstencentrum
27
D-7: Eeklo biedt een toegankelijk, integraal en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod aan binnen de financiële draagkracht van de stad
28
AP-37: Het stadsbestuur bestendigt de samenwerking tussen gemeentelijke jeugddiensten
28
P-7.1: De stad maakt het vrijetijdsaanbod drempelverlagend voor specifieke doelgroepen
28
P-7.2: De stad ontwikkelt een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid
29
P-7.3: De stad bouwt betere ondersteuningsmaatregelen uit voor de Eeklose verenigingen
30
P-7.4: De stad stemt het bestaande aanbod vd diensten op elkaar af en optimaliseert de sted.infrastructuur
30
P-7.5: De stad ondersteunt op effciënte wijze verder de werking van het Cultuurcentrum
31
P-7.6: De stad ondersteunt op effciënte wijze verder de werking van de Bibliotheek
31
P-7.7: Het stadsbestuur bestendigt de samenwerking tussen gemeentelijke jeugddiensten
32
P-7.8: De stad en het stedelijk jeugdwerk spelen in op noden van de jongeren
32
P-7.9: De stad bouwt op efficiënte wijze verder aan een toeristische dienstverlening
33
P-7.10: De stad ondersteunt op efficiënte wijze verder het evenementenbeleid op logistieke, materiele en financiele wijze
33
P-7.11: De stad ondersteunt verder de bestaande werking en infrastructuur van de sportdienst via Waterlink
34
P-7.12: De stad ondersteunt promotie die Eeklo in Beweging wil brengen via laagdrempelig beweeg-&sportaanbod
34
P-7.13: De stad bouwt een nieuw duurzaam en CO2-neutraal zwembad naast de stedelijke sporthal ism Waterlink
35
G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst
36
G-ACADEMIE: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie
36
G-AFV.RECY: Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage
36
GBB-BRW: Gelijkblijvend beleid Brandweer
36
GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS
37
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 256 / 333
Inhoudstafel GBB-CC: Gelijkblijvend beleid Cultuur
37
GBB-ECO: Gelijkblijvend beleid Economie
37
GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst
38
GBB-JD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst
38
GBB-KA: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie
38
GBB-MIL: Gelijkblijvend beleid Milieu
39
GBB-STB: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw
39
GBB-WEG: Gelijkbliijvend beleid Wegen
39
GBB-ZON: Gelijkblijvend beleid Zonneheem
40
G-BEGRF: Gelijkblijvend Beleid Begraafplaatsen
40
G-BIBLIOTH: Gelijkblijvend beleid Bibliotheek
40
G-BKO: Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang
41
G-BRAND100: Gelijkblijvend beleid Brandweer, Dienst 100, OPZ (operationele pre-zone)
41
G-BURGERZK: Gelijkblijvend beleid Burger Zaken
41
G-CCHERBAK: Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker
42
G-COMMUNIC: Gelijkblijvend beleid Communicatie
42
G-CULTCOO: Gelijkblijvend beleid Cultuurcoördinator
42
G-ECONOMIE: Gelijkblijvend beleid Lokale Economie
43
G-FINANCIE: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst
43
G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer
44
G-GROENDST: Gelijkblijvend beleid Groendienst
44
G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid
45
G-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT
45
G-JEUGD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst
45
G-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu
46
G-MOBILIT: Gelijkblijvend beleid Mobiliteit
46
G-OCMW: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. OCMW Eeklo
46
G-PERSONEL: Gelijkblijvend beleid personeelsdienst
47
G-PZ.5417: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. Politiezone Meetjesland Centrum
47
G-RECY.BEG: Gelijkblijvend beleid Recyclagepark- Begraafplaatsen
47
G-SECRTIS: Gelijkblijvend beleid Secretaris
48
G-SECTRT: Gelijkblijvend Beleid Secretariaat
48
G-SOCHUIS: Gelijkblijvend beleid Sociaal Huis
48
G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst
49
G-STEDENBW: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw
49
G-WEGEN: Gelijkblijvend beleid Wegen
50
G-ZONNEHM: Gelijkblijvend beleid Zonneheem
50
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 257 / 333
Doelstellingenrekening (J1) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden Jaarrekening
Eindbudget
Initieel budget
Uitgaven 3.057.225,56 0,00
Ontvangsten 22.210.255,76 1.046.004,98
Saldo 19.153.030,20 1.046.004,98
Uitgaven 2.915.894,45 0,00
Ontvangsten 22.243.263,77 762.468,00
Saldo 19.327.369,32 762.468,00
Uitgaven 2.933.400,00 0,00
Ontvangsten 22.737.073,00 119.600,00
Saldo 19.803.673,00 119.600,00
0,00 0,00
1.046.004,98 0,00
1.046.004,98 0,00
0,00 0,00
762.468,00 0,00
762.468,00 0,00
0,00 0,00
119.600,00 0,00
119.600,00 0,00
Overig beleid
3.057.225,56
21.164.250,78
18.107.025,22
2.915.894,45
21.480.795,77
18.564.901,32
2.933.400,00
22.617.473,00
19.684.073,00
Exploitatie Investering Andere
665.389,57 14.383,13 2.377.452,86
21.164.114,43 136,35 0,00
20.498.724,86 -14.246,78 -2.377.452,86
671.551,46 3.630,00 2.240.712,99
21.155.795,77 325.000,00 0,00
20.484.244,31 321.370,00 -2.240.712,99
833.240,00 0,00 2.100.160,00
20.117.473,00 0,00 2.500.000,00
19.284.233,00 0,00 399.840,00
5.016.809,06 709.384,71
1.118.164,63 75.525,76
-3.898.644,43 -633.858,95
5.534.920,17 880.616,96
1.014.846,04 32.763,77
-4.520.074,13 -847.853,19
5.522.577,00 626.447,00
806.369,00 162.790,00
-4.716.208,00 -463.657,00
452.634,43 256.750,28
75.525,76 0,00
-377.108,67 -256.750,28
518.802,11 361.814,85
32.763,77 0,00
-486.038,34 -361.814,85
459.647,00 166.800,00
162.790,00 0,00
-296.857,00 -166.800,00
Overig beleid
4.307.424,35
1.042.638,87
-3.264.785,48
4.654.303,21
982.082,27
-3.672.220,94
4.896.130,00
643.579,00
-4.252.551,00
Exploitatie Investering
4.287.242,50 20.181,85
166.791,87 875.847,00
-4.120.450,63 855.665,15
4.614.303,21 40.000,00
157.082,27 825.000,00
-4.457.220,94 785.000,00
4.856.130,00 40.000,00
113.579,00 530.000,00
-4.742.551,00 490.000,00
7.642.444,96 501.741,20
301.278,07 1.780,00
-7.341.166,89 -499.961,20
2.785.491,41 533.482,22
206.889,97 7.500,00
-2.578.601,44 -525.982,22
2.731.762,35 754.093,00
830.990,00 709.200,00
-1.900.772,35 -44.893,00
371.513,42 130.227,78
1.780,00 0,00
-369.733,42 -130.227,78
208.150,00 325.332,22
7.500,00 0,00
-200.650,00 -325.332,22
203.093,00 551.000,00
709.200,00 0,00
506.107,00 -551.000,00
Overig beleid
7.140.703,76
299.498,07
-6.841.205,69
2.252.009,19
199.389,97
-2.052.619,22
1.977.669,35
121.790,00
-1.855.879,35
Exploitatie Investering
1.322.356,53 5.818.347,23
148.411,82 151.086,25
-1.173.944,71 -5.667.260,98
1.327.851,27 924.157,92
117.974,97 81.415,00
-1.209.876,30 -842.742,92
1.362.669,35 615.000,00
121.790,00 0,00
-1.240.879,35 -615.000,00
2.896.362,79 329.046,27
258.044,56 124.148,80
-2.638.318,23 -204.897,47
3.926.373,31 1.129.572,95
455.076,46 295.266,72
-3.471.296,85 -834.306,23
4.419.492,00 1.661.893,00
997.042,00 835.198,00
-3.422.450,00 -826.695,00
46.961,59 282.084,68
22.032,21 102.116,59
-24.929,38 -179.968,09
73.065,00 1.056.507,95
13.500,00 281.766,72
-59.565,00 -774.741,23
130.893,00 1.531.000,00
755.198,00 80.000,00
624.305,00 -1.451.000,00
Overig beleid
2.567.316,52
133.895,76
-2.433.420,76
2.796.800,36
159.809,74
-2.636.990,62
2.757.599,00
161.844,00
-2.595.755,00
Exploitatie Investering
2.554.384,02 12.932,50
132.195,76 1.700,00
-2.422.188,26 -11.232,50
2.667.651,36 129.149,00
159.009,74 800,00
-2.508.641,62 -128.349,00
2.707.599,00 50.000,00
161.844,00 0,00
-2.545.755,00 -50.000,00
4.033.693,67 142.882,95
567.466,20 31.893,87
-3.466.227,47 -110.989,08
4.602.824,07 701.127,20
678.407,18 69.560,00
-3.924.416,89 -631.567,20
4.045.249,00 197.600,00
501.800,00 289.560,00
-3.543.449,00 91.960,00
96.999,78 45.883,17
31.893,87 0,00
-65.105,91 -45.883,17
64.400,00 636.727,20
69.560,00 0,00
5.160,00 -636.727,20
66.600,00 131.000,00
289.560,00 0,00
222.960,00 -131.000,00
3.890.810,72
535.572,33
-3.355.238,39
3.901.696,87
608.847,18
-3.292.849,69
3.847.649,00
212.240,00
-3.635.409,00
00: Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering
01: Algemeen Bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering
02: Mobiliteit & Werken Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering
03: Wonen & Leven Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering
04: Veiligheid Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering
Overig beleid
08/06/2015 17:01 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 258 / 333
1/2
Doelstellingenrekening (J1)
Stad Eeklo Jaarrekening Uitgaven
Exploitatie Investering Andere
Ontvangsten
2014
Eindbudget Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Initieel budget Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
3.890.810,72 0,00 0,00
498.922,18 10.666,00 25.984,15
-3.391.888,54 10.666,00 25.984,15
3.832.696,87 69.000,00 0,00
548.654,79 60.192,39 0,00
-3.284.042,08 -8.807,61 0,00
3.782.649,00 65.000,00 0,00
187.508,00 24.732,00 0,00
-3.595.141,00 -40.268,00 0,00
159.428,60 83.194,31
65.642,05 50.000,00
-93.786,55 -33.194,31
215.034,70 91.650,00
55.275,00 50.000,00
-159.759,70 -41.650,00
199.222,00 105.100,00
158.275,00 70.025,00
-40.947,00 -35.075,00
Exploitatie Investering
83.194,31 0,00
50.000,00 0,00
-33.194,31 0,00
91.650,00 0,00
50.000,00 0,00
-41.650,00 0,00
95.100,00 10.000,00
70.025,00 0,00
-25.075,00 -10.000,00
Overig beleid
76.234,29
15.642,05
-60.592,24
123.384,70
5.275,00
-118.109,70
94.122,00
88.250,00
-5.872,00
Exploitatie Investering
76.234,29 0,00
15.642,05 0,00
-60.592,24 0,00
93.174,70 30.210,00
5.275,00 0,00
-87.899,70 -30.210,00
94.122,00 0,00
88.250,00 0,00
-5.872,00 0,00
2.645.285,99 80.151,09
1.097.316,71 66.452,93
-1.547.969,28 -13.698,16
2.796.234,92 91.608,90
1.101.133,64 69.095,00
-1.695.101,28 -22.513,90
2.530.849,00 2.850,00
562.694,00 496.965,00
-1.968.155,00 494.115,00
80.151,09 0,00
66.452,93 0,00
-13.698,16 0,00
89.006,67 2.602,23
69.095,00 0,00
-19.911,67 -2.602,23
2.850,00 0,00
496.965,00 0,00
494.115,00 0,00
Overig beleid
2.565.134,90
1.030.863,78
-1.534.271,12
2.704.626,02
1.032.038,64
-1.672.587,38
2.527.999,00
65.729,00
-2.462.270,00
Exploitatie Investering
2.565.134,90 0,00
1.030.863,78 0,00
-1.534.271,12 0,00
2.621.274,58 83.351,44
1.032.038,64 0,00
-1.589.235,94 -83.351,44
2.527.999,00 0,00
65.729,00 0,00
-2.462.270,00 0,00
5.725.204,00 1.580.961,42
3.564.520,01 918.934,86
-2.160.683,99 -662.026,56
6.120.047,12 1.784.532,70
4.609.413,93 1.001.169,66
-1.510.633,19 -783.363,04
5.311.430,00 692.284,00
2.907.440,18 989.100,00
-2.403.989,82 296.816,00
Exploitatie Investering
1.464.744,50 116.216,92
918.934,86 0,00
-545.809,64 -116.216,92
1.534.178,20 250.354,50
1.001.169,66 0,00
-533.008,54 -250.354,50
553.784,00 138.500,00
989.100,00 0,00
435.316,00 -138.500,00
Overig beleid
4.144.242,58
2.645.585,15
-1.498.657,43
4.335.514,42
3.608.244,27
-727.270,15
4.619.146,00
1.918.340,18
-2.700.805,82
Exploitatie Investering Andere
4.142.013,58 2.229,00 0,00
2.604.239,09 7.500,00 33.846,06
-1.537.774,49 5.271,00 33.846,06
4.316.872,82 18.641,60 0,00
2.775.744,27 832.500,00 0,00
-1.541.128,55 813.858,40 0,00
4.329.146,00 290.000,00 0,00
1.918.340,18 0,00 0,00
-2.410.805,82 -290.000,00 0,00
31.176.454,63
29.182.687,99
-1.993.766,64
28.896.820,15
30.364.305,99
1.467.485,84
27.693.981,35
29.501.683,18
1.807.701,83
22.099.765,23 6.699.236,54 2.377.452,86
27.973.805,59 1.149.052,19 59.830,21
5.874.040,36 -5.550.184,35 -2.317.622,65
22.724.628,25 3.931.478,91 2.240.712,99
27.957.631,88 2.406.674,11 0,00
5.233.003,63 -1.524.804,80 -2.240.712,99
22.005.521,35 3.588.300,00 2.100.160,00
26.366.951,18 634.732,00 2.500.000,00
4.361.429,83 -2.953.568,00 399.840,00
05: Ondernemen Prioritaire beleidsdoelstellingen
06: Welzijn Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering
07: Vrije Tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen
Totaal Exploitatie Investering Andere
08/06/2015 17:01 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 259 / 333
2/2
Financiële toestand van de jaarrekening Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes
2. Overige
Jaarrekening 5.874.040,36 22.099.765,23 27.973.805,59
Eindbudget 5.233.003,63 22.724.628,25 27.957.631,88
Initieel budget 4.361.429,83 22.005.521,35 26.366.951,18
15.805.822,67
15.435.128,05
15.534.782,00
12.167.982,92
12.522.503,83
10.832.169,18
-5.550.184,35 6.699.236,54 1.149.052,19 -2.317.622,65 2.377.452,86
-1.524.804,80 3.931.478,91 2.406.674,11 -2.240.712,99 2.240.712,99
-2.953.568,00 3.588.300,00 634.732,00 399.840,00 2.100.160,00
2.377.452,86
2.240.712,99
2.100.160,00
2.377.452,86
2.240.712,99
2.100.160,00
59.830,21
0,00
2.500.000,00
0,00 59.830,21
0,00 0,00
2.500.000,00 0,00
59.830,21
0,00
0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
-1.993.766,64 8.350.924,90 6.357.158,26 6.357.158,26
1.467.485,84 8.414.259,34 9.881.745,18 9.881.745,18
1.807.701,83 7.506.730,23 9.314.432,06 9.314.432,06
Autofinancieringsmarge
Jaarrekening 6.424.633,49 27.973.805,59 21.549.172,10
Eindbudget 5.693.505,45 27.957.631,88 22.264.126,43
Initieel budget 4.980.321,65 26.366.951,18 21.386.629,53
22.099.765,23 550.593,13
22.724.628,25 460.501,82
22.005.521,35 618.891,82
2.868.215,78 2.317.622,65 550.593,13 3.556.417,71
2.651.688,42 2.191.186,60 460.501,82 3.041.817,03
2.694.319,82 2.075.428,00 618.891,82 2.286.001,83
II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen
B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen
I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II)
08/06/2015 17:00 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 260 / 333
1/1
Jaarrekening 2014 - Deel III. Stad Eeklo Geconsolideerd C. FINANCIEEL RAPPORT
In het financieel rapport vindt men de volgende onderdelen terug : -
Balans
-
Staat van Opbrengsten en Kosten
-
Exploitatierekening
-
Investeringsrekening
-
Liquiditeitenrekening.
Een uitgebreide toelichting bij het financieel rapport, vindt men achteraan in deze jaarrekening terug, als laatste bijkomende boekhoudkundige toelichting.
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 261 / 333
Schema J6: Balans Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Periode:
2014
Secr.:
Meike Van Grembergen
Fin. beheerder:
Filip Van Der Heyden
ACTIVA I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa III. TOTAAL ACTIVA
2014
2013 14.104.339,54
13.465.129,39
9.656.544,06
10.465.064,80
4.387.315,66
2.777.028,88
947.851,29
378.019,15
3.439.464,37
2.399.009,73
0,00
0,00
0,00
163.839,26
60.479,82
59.196,45
71.057.905,56
68.003.717,36
265.318,69
326.432,27
265.318,69
326.432,27
0,00
0,00
25.607.518,83
20.542.196,48
0,00
0,00
25.585.462,58
20.514.644,44
0,00
0,00
0,00
0,00
22.056,25
27.552,04
44.572.274,87
46.526.235,22
43.590.735,95
45.530.569,26
23.040.868,10
24.296.958,87
15.963.553,56
16.107.986,98
687.329,51
840.876,84
849.571,99
1.058.446,69
2.654.878,91
2.834.380,81
394.533,88
391.919,07
981.538,92
995.665,96
981.538,92
995.665,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
612.793,17
608.853,39
85.162.245,10
81.468.846,75
08/06/2015 15:40 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 262 / 333
1/2
Schema J6: Balans
Stad Eeklo
PASSIVA I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties II. Nettoactief III. TOTAAL PASSIVA
2014
2014
2013 29.530.679,38
29.227.385,67
10.404.545,75
6.609.206,04
2.581.818,53
2.698.676,11
400.808,28
352.005,13
0,00
0,00
2.181.010,25
2.346.670,98
5.505.691,21
173.800,40
0,00
1.346.401,86
2.317.036,01
2.390.327,67
19.126.133,63
22.618.179,63
19.126.133,63
22.618.179,63
0,00
1.187.884,80
0,00
1.187.884,80
0,00
0,00
19.126.133,63
21.430.294,83
0,00
0,00
0,00
0,00
55.631.565,72
52.241.461,08
85.162.245,10
81.468.846,75
Overzicht filtering Jaar : 2014 Balans type : PERIODE Periode van : Openingsperiode Periode tot : Afsluitingsperiode afronden : neen
08/06/2015 15:40 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 263 / 333
2/2
Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Periode:
2014
Secr.:
Meike Van Grembergen
Fin. beheerder:
Filip Van Der Heyden 2014
2013
I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies
25.110.461,48
24.982.156,24
24.429.000,62
24.220.438,48
5.794.938,13
5.391.050,37
9.402.502,30
9.656.347,36
2.881.632,91
2.791.015,56
0,00
0,00
6.216.041,02
6.193.303,66
133.886,26
188.721,53
552.397,52
626.455,80
129.063,34
135.261,96
129.063,34
0,00
0,00
135.261,96
II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten
28.705.263,65
25.854.114,21
26.906.465,89
23.312.624,84
2.781.676,06
2.970.816,28
15.805.572,67
12.971.855,08
7.499.562,85
7.142.758,52
6.040.071,19
5.615.652,27
1.459.491,66
1.527.106,25
0,00
0,00
819.654,31
227.194,96
1.511.403,82
2.452.163,52
287.393,94
89.325,85
3.594.802,17
871.957,97
2.477.465,27
-907.813,64
959.006,30
1.825.707,72
158.330,60
-45.936,11
3.594.802,17
871.957,97
0,00
0,00
0,00
0,00
3.594.802,17
871.957,97
III. Overschot of tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar
Overzicht filtering Jaar : 2014 Balans type : PERIODE Periode van : Openingsperiode 08/06/2015 15:48 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 264 / 333
1/2
Overzicht filtering Periode tot : Afsluitingsperiode afronden : neen
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 265 / 333
Exploitatierekening (J2) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden Jaarrekening
Uitgaven
00: Algemene financiering 01: Algemeen Bestuur 02: Mobiliteit & Werken 03: Wonen & Leven 04: Veiligheid 05: Ondernemen 06: Welzijn 07: Vrije Tijd Totalen
Eindbudget
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Initieel budget
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
665.389,57
22.210.119,41
21.544.729,84
671.551,46
21.918.263,77
21.246.712,31
833.240,00
20.237.073,00
19.403.833,00
4.739.876,93
242.317,63
-4.497.559,30
5.133.105,32
189.846,04
-4.943.259,28
5.315.777,00
276.369,00
-5.039.408,00
1.693.869,95
150.191,82
-1.543.678,13
1.536.001,27
125.474,97
-1.410.526,30
1.565.762,35
830.990,00
-734.772,35
2.601.345,61
154.227,97
-2.447.117,64
2.740.716,36
172.509,74
-2.568.206,62
2.838.492,00
917.042,00
-1.921.450,00
3.987.810,50
530.816,05
-3.456.994,45
3.897.096,87
618.214,79
-3.278.882,08
3.849.249,00
477.068,00
-3.372.181,00
159.428,60
65.642,05
-93.786,55
184.824,70
55.275,00
-129.549,70
189.222,00
158.275,00
-30.947,00
2.645.285,99
1.097.316,71
-1.547.969,28
2.710.281,25
1.101.133,64
-1.609.147,61
2.530.849,00
562.694,00
-1.968.155,00
5.606.758,08
3.523.173,95
-2.083.584,13
5.851.051,02
3.776.913,93
-2.074.137,09
4.882.930,00
2.907.440,18
-1.975.489,82
22.099.765,23
27.973.805,59
5.874.040,36
22.724.628,25
27.957.631,88
5.233.003,63
22.005.521,35
26.366.951,18
4.361.429,83
08/06/2015 17:13 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 266 / 333
1/1
De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden Jaarrekening
Uitgaven
00: Algemene financiering 01: Algemeen Bestuur 02: Mobiliteit & Werken 03: Wonen & Leven 04: Veiligheid 05: Ondernemen 06: Welzijn 07: Vrije Tijd Totalen
14.383,13 276.932,13
Ontvangsten
295.017,18 45.883,17 0,00 0,00 118.445,92
136,35 875.847,00 151.086,25 103.816,59 10.666,00 0,00 0,00 7.500,00
6.699.236,54
1.149.052,19
5.948.575,01
Eindbudget Saldo
Uitgaven
-14.246,78 598.914,87
3.630,00 401.814,85
-5.797.488,76
1.249.490,14 1.185.656,95
Initieel budget
Ontvangsten
Saldo
-110.945,92
705.727,20 30.210,00 85.953,67 268.996,10
325.000,00 825.000,00 81.415,00 282.566,72 60.192,39 0,00 0,00 832.500,00
-5.550.184,35
3.931.478,91
2.406.674,11
-191.200,59
-35.217,17 0,00 0,00
08/06/2015 17:14 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 267 / 333
Uitgaven
321.370,00 423.185,15
0,00 206.800,00
-1.168.075,14
1.166.000,00 1.581.000,00
-903.090,23 -645.534,81
-30.210,00 -85.953,67 563.503,90
196.000,00 10.000,00 0,00 428.500,00
-1.524.804,80
3.588.300,00
1/1
Ontvangsten
0,00 530.000,00 0,00 80.000,00 24.732,00 0,00 0,00 0,00 634.732,00
Saldo
0,00 323.200,00 -1.166.000,00 -1.501.000,00
-171.268,00
-10.000,00 0,00 -428.500,00 -2.953.568,00
De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
08/06/2015 17:20 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 268 / 333
1/1
Liquiditeitenrekening (J5) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Resultaat op kasbasis
Jaarrekening
I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen
1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen
5.233.003,63 22.724.628,25 27.957.631,88
4.361.429,83 22.005.521,35 26.366.951,18
15.805.822,67 0,00 0,00
15.435.128,05 0,00 0,00
15.534.782,00 0,00 0,00
12.167.982,92
12.522.503,83
10.832.169,18
-5.550.184,35 6.699.236,54 1.149.052,19 -2.317.622,65 2.377.452,86
-1.524.804,80 3.931.478,91 2.406.674,11 -2.240.712,99 2.240.712,99
-2.953.568,00 3.588.300,00 634.732,00 399.840,00 2.100.160,00
2.377.452,86
2.240.712,99
2.100.160,00
2.377.452,86
2.240.712,99
2.100.160,00
0,00
0,00
0,00
59.830,21
0,00
2.500.000,00
0,00 59.830,21
0,00 0,00
2.500.000,00 0,00
59.830,21 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Initieel budget
5.874.040,36 22.099.765,23 27.973.805,59
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
Eindbudget
0,00
0,00
0,00
-1.993.766,64 8.350.924,90 6.357.158,26 0,00 0,00 0,00 0,00 6.357.158,26
1.467.485,84 8.414.259,34 9.881.745,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9.881.745,18
1.807.701,83 7.506.730,23 9.314.432,06 0,00 0,00 0,00 0,00 9.314.432,06
08/06/2015 17:23 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 269 / 333
1/1
Jaarrekening 2014 - Deel III. Stad Eeklo Geconsolideerd D. BOEKHOUDKUNDIGE TOELICHTING
In de boekhoudkundige toelichting vindt men de decretaal vereiste bijkomende toelichtingen terug : -
Exploitatierekening per Beleidsdomein
-
Exploitatierekening Evolutie
-
Investeringsverrichtingen per Beleidsdomein
-
Investeringsverrichtingen Evolutie
-
Investeringsenveloppen, stand van de kredieten.
-
Liquiditeitenrekening Evolutie
-
Balans, toelichting bij de mutaties.
-
Subsidies per Beleidsveld
Alsook een uitgebreide : -
Analyse en toelichting op geconsolideerde basis van de jaarrekening 2014.
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 270 / 333
Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
01: Algemeen Bestuur 4.739.876,93 4.737.194,92
02: Mobiliteit & Werken 1.693.869,95 1.693.869,95
03: Wonen & Leven 2.601.345,61 2.601.345,61
04: Veiligheid
22.099.765,23 21.547.367,71
00: Algemene financiering 665.389,57 115.674,06
5.794.938,13 9.402.502,30 0,00 6.216.041,02 133.886,26
80.463,69 0,00 0,00 0,00 35.210,37
1.543.964,54 3.108.272,50 0,00 14.421,69 70.536,19
914.547,67 747.687,69 0,00 29.300,01 2.334,58
1.395.762,03 1.127.780,07 0,00 77.803,51 0,00
234.996,78 980.520,55 0,00 2.747.600,88 24.692,29
552.397,52 0,00 27.973.805,59 26.906.715,89
549.715,51 0,00 22.210.119,41 21.146.084,38
2.682,01 0,00 242.317,63 242.271,63
0,00 0,00 150.191,82 150.191,82
0,00 0,00 154.227,97 151.724,86
0,00 0,00 530.816,05 530.526,49
2.781.676,06 15.805.822,67 7.499.562,85 0,00 819.654,31
165.280,28 15.805.822,67 5.174.981,43 0,00 0,00
53.892,01 0,00 152.128,07 0,00 36.251,55
43.733,83 0,00 91.296,64 0,00 15.161,35
2.780,00 0,00 139.514,11 0,00 9.430,75
389.591,08 0,00 139.369,08 0,00 1.566,33
75 794
1.067.089,70 0,00 5.874.040,36
1.064.035,03 0,00 21.544.729,84
46,00 0,00 -4.497.559,30
0,00 0,00 -1.543.678,13
2.503,11 0,00 -2.447.117,64
289,56 0,00 -3.456.994,45
Code
05: Ondernemen 159.428,60 159.428,60
06: Welzijn 2.645.285,99 2.645.285,99
07: Vrije Tijd 5.606.758,08 5.606.758,08
60/1 62 648 649 640/7
40.892,70 58.193,90 0,00 60.342,00 0,00
331.610,98 396.713,30 0,00 1.916.675,43 286,28
1.252.699,74 2.983.334,29 0,00 1.369.897,50 826,55
65 694
0,00 0,00 65.642,05
0,00 0,00 1.097.316,71
0,00 0,00 3.523.173,95
Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven
B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten
B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo
60/1 62 648 649 640/7
65 694
70
748 742/7
I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven
B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten
Totaal
08/06/2015 17:33 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 271 / 333
3.987.810,50 3.987.810,50
1/2
Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)
Stad Eeklo
Code A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten
B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo
70
748 742/7
75 794
05: Ondernemen 65.642,05
06: Welzijn 1.097.316,71
07: Vrije Tijd 3.522.957,95
10.407,70 0,00 55.000,00 0,00 234,35
441.257,91 0,00 111.956,78 0,00 544.102,02
1.674.733,25 0,00 1.635.316,74 0,00 212.907,96
0,00 0,00 -93.786,55
0,00 0,00 -1.547.969,28
216,00 0,00 -2.083.584,13
08/06/2015 17:33 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 272 / 333
2014
2/2
Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Code
Jaarrek. 2014 22.099.765,23 21.547.367,71
Jaarrek. 2013 22.049.239,76 21.422.783,96
Jaarrek. 2012 22.055.694,65 21.294.164,11
60/1 62 648 649 640/7
5.794.938,13 9.402.502,30 0,00 6.216.041,02 133.886,26
5.384.411,41 9.656.347,36 0,00 6.193.303,66 188.721,53
5.778.435,10 9.810.579,80 0,00 5.377.730,95 327.418,26
552.397,52 0,00 27.973.805,59 26.906.715,89
626.455,80 0,00 24.789.770,19 23.311.624,84
761.530,54 0,00 23.242.232,84 22.078.647,10
2.781.676,06 15.805.822,67
2.970.816,28 12.970.855,08
2.145.213,41 12.651.024,63
12.565.160,44 6.068.469,28
10.229.416,64 5.777.646,01
10.171.622,45 4.964.444,23
6.210.149,01 286.542,15 3.240.662,23
4.168.633,44 283.137,19 2.741.438,44
4.929.433,51 277.744,71 2.479.402,18
7.499.562,85
7.142.758,52
7.076.833,58
7400 7401 7402/4 7405/9
6.040.071,19 5.174.981,43 0,00 865.089,76 1.459.491,66
5.615.652,27 4.993.295,25 0,00 622.357,02 1.527.106,25
5.839.017,31 4.914.770,41 0,00 924.246,90 1.237.816,27
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten
748 742/7
0,00 819.654,31
0,00 227.194,96
0,00 205.575,48
B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo
75 794
1.067.089,70 0,00 5.874.040,36
1.478.145,35 0,00 2.740.530,43
1.163.585,74 0,00 1.186.538,19
I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven
B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten
65 694
1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes
70
a. Aanvullende belastingen 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 3. Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen
7300 7301 7302/9 731/9
3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 3. Overige algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies
08/06/2015 17:34 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 273 / 333
1/1
Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Deel 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed
Code 28 280 281
5.070.954,49 0,00 5.070.954,49
00: Algemene financiering 10.753,13 0,00 10.753,13
282 283 284/8 22/7
0,00 0,00 0,00 1.454.526,58 1.454.526,58
0,00 0,00 0,00 3.630,00 3.630,00
0,00 0,00 0,00 190.943,76 190.943,76
0,00 0,00 0,00 901.235,51 901.235,51
0,00 0,00 0,00 194.388,22 194.388,22
0,00 0,00 0,00 45.883,17 45.883,17
364.085,15 894.769,42 193.057,20 0,00 2.614,81
3.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67.181,12 0,00 123.762,64 0,00 0,00
17.933,88 883.301,63 0,00 0,00 0,00
180.305,62 11.467,79 0,00 0,00 2.614,81
32.614,99 0,00 13.268,18 0,00 0,00
220/3-229 224/8 23/4 25 27
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN
Deel 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa
01: Algemeen 02: Mobiliteit & Bestuur Werken 0,00 5.047.268,86 0,00 0,00 0,00 5.047.268,86
03: Wonen & Leven 12.932,50 0,00 12.932,50
04: Veiligheid 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260/4 265/9
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2906 21 664
0,00 173.755,47 0,00 6.699.236,54
0,00 0,00 0,00 14.383,13
0,00 85.988,37 0,00 276.932,13
0,00 70,64 0,00 5.948.575,01
0,00 87.696,46 0,00 295.017,18
0,00 0,00 0,00 45.883,17
Code
06: Welzijn 0,00 0,00 0,00
07: Vrije Tijd 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 118.445,92
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen
Totaal
28 280 281 282 283 284/8 22/7
08/06/2015 17:35 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 274 / 333
1/3
Deel 1: UITGAVEN
Code
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed
06: Welzijn 0,00
07: Vrije Tijd 118.445,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62.419,54 0,00 56.026,38 0,00 0,00
220/3-229 224/8 23/4 25 27
0,00
0,00
260/4 265/9
0,00 0,00
0,00 0,00
2906 21 664
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 118.445,92
136,35 0,00 136,35
00: Algemene financiering 136,35 0,00 136,35
282 283 284/8 22/7
0,00 0,00 0,00 909.299,25 909.299,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 875.847,00 875.847,00
0,00 0,00 0,00 13.586,25 13.586,25
0,00 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00
0,00 0,00 0,00 10.666,00 10.666,00
220/3-229 224/8 23/4 25 27
888.968,25 0,00 20.331,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
875.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.621,25 0,00 7.965,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.666,00 0,00 0,00
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN
Deel 2: ONTVANGSTEN
Code
I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
28 280 281
1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
01: Algemeen 02: Mobiliteit & Bestuur Werken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03: Wonen & Leven 0,00 0,00 0,00
04: Veiligheid 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260/4 265/9
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
176
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 239.616,59
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 137.500,00
0,00 102.116,59
0,00 0,00
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen
Totaal
21 150-1804951/2
08/06/2015 17:35 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 275 / 333
2/3
Deel 2: ONTVANGSTEN
Code
1.149.052,19
00: Algemene financiering 136,35
06: Welzijn 0,00 0,00 0,00
07: Vrije Tijd 0,00 0,00 0,00
282 283 284/8 22/7
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
220/3-229 224/8 23/4 25 27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN
Deel 2: ONTVANGSTEN
Code
I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
28 280 281
1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed
0,00
0,00
260/4 265/9
0,00 0,00
0,00 0,00
176
0,00
0,00
21 150-1804951/2
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
7.500,00
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN
Totaal
08/06/2015 17:35 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 276 / 333
01: Algemeen 02: Mobiliteit & Bestuur Werken 875.847,00 151.086,25
03: Wonen & Leven 103.816,59
04: Veiligheid 10.666,00
3/3
Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Deel 1: UITGAVEN
Code
I. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
28 281
Jaarrek. 2014 5.070.954,49 5.070.954,49
Jaarrek. 2013 395.378,35 395.378,35
Jaarrek. 2012 743.109,85 743.109,85
1.454.526,58 1.454.526,58
1.207.468,93 1.207.468,93
4.645.541,92 4.645.541,92
364.085,15 894.769,42 193.057,20 2.614,81
251.751,63 555.732,16 397.498,30 2.486,84
2.597.282,13 1.350.065,04 535.589,61 162.605,14
21 664
173.755,47 0,00 6.699.236,54
295.072,09 135.261,96 2.033.181,33
151.831,86 151.652,42 5.692.136,05
Deel 2: ONTVANGSTEN
Code
I. Verkoop van financiële vaste activa B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
28 281
Jaarrek. 2014 136,35 136,35
Jaarrek. 2013 0,00 0,00
Jaarrek. 2012 0,00 0,00
22/7
909.299,25 909.299,25
278.501,30 278.501,30
992.224,57 992.224,57
220/3-229 23/4
888.968,25 20.331,00
278.501,30 0,00
992.224,57 0,00
150-1804951/2
239.616,59
424.630,43
410.606,63
1.149.052,19
703.131,73
1.402.831,20
1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 5. Erfgoed
22/7
220/3-229 224/8 23/4 27
III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN
1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN
08/06/2015 17:36 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 277 / 333
1/1
Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005)
Secr.: Meike Van Grembergen
Industrielaan 2 - 9900 Eeklo
Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden UITGAVEN Verbintenis- Vastleggingen Verbinteniskrediet min krediet vastleggingen
IE-1: Klantgerichte dienstverlening IE-2: Stadsvernieuwingsbeleid centrumwinkelgebied IE-2A: Stadsvernieuwingsbeleid centrumwinkelgebied ( BV 0050 ) IE-3: Stadsvernieuwingsbeleid woonkwaliteit IE-4: Veiligheidsdiensten IE-6: Sociaal beleid IE-7: Vrije Tijd IE-8: Algemene financiering IE-9: Overig & Gelijkblijvend beleid
2.791.001,05 4.441.608,23 5.969,38 14.373.715,12 686.538,18 1.684.002,48 250.000,00 59.680,89 8.606.227,53
1.191.231,65 1.163.252,68 5.969,38 362.666,17 74.082,55 119.682,00 167.389,48 1.208.922,21 9.867.548,42
ONTVANGSTEN Aanrekeningen
1.599.769,40 3.278.355,55 0,00 14.011.048,95 612.455,63 1.564.320,48 82.610,52 -1.149.241,32 -1.261.320,89
08/06/2015 17:37 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 278 / 333
1.191.231,65 1.163.252,68 5.969,38 339.561,17 74.082,55 119.682,00 167.389,48 1.208.922,21 9.867.548,42
Verbinteniskrediet min aanrekeningen 1.599.769,40 3.278.355,55 0,00 14.034.153,95 612.455,63 1.564.320,48 82.610,52 -1.149.241,32 -1.261.320,89
Verbinteniskrediet
0,00 5.321.670,00 0,00 1.007.766,72 1.500.000,00 0,00 0,00 625.000,00 8.178.682,41
Aanrekeningen
0,00 84.648,80 0,00 77.467,79 0,00 0,00 0,00 992.360,92 2.100.537,61
Verbinteniskrediet min aanrekeningen 0,00 5.237.021,20 0,00 930.298,93 1.500.000,00 0,00 0,00 -367.360,92 6.078.144,80
1/1
Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden Code
I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten
60/5-694 70/794
1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
73 7401 794 70-7400-7402/9-742/8-75
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven
1.186.538,19 22.055.694,65 23.242.232,84
15.805.822,67 0,00 0,00
12.970.855,08 0,00 0,00
12.651.024,63 0,00 0,00
10.591.208,21
-4.289.304,85 5.692.136,05 1.402.831,20 823.884,94 2.615.400,18
2.377.452,86
3.414.787,78
2.268.121,58
2.377.452,86 0,00
3.414.787,78 0,00
2.268.121,58 0,00
2903/4
0,00 0,00
0,00 0,00
347.278,60 0,00
178
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
171/4
2905
59.830,21
3.030.930,00
3.439.285,12
171/4
0,00 59.830,21
2.971.733,55 59.196,45
3.380.706,97 58.578,15
4943/4
59.830,21 0,00
59.196,45 0,00
58.578,15 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-1.993.766,64 8.350.924,90 6.357.158,26 0,00 0,00 0,00 0,00 6.357.158,26
1.026.623,05 7.324.301,85 8.350.924,90 0,00 0,00 0,00 0,00 8.350.924,90
-2.278.881,72 9.603.183,57 7.324.301,85 0,00 0,00 0,00 0,00 7.324.301,85
B. Ontvangsten
a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen
2.740.530,43 22.049.239,76 24.789.770,19
11.818.915,11
421/4
1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
5.874.040,36 22.099.765,23 27.973.805,59
-1.330.049,60 2.033.181,33 703.131,73 -383.857,78 3.414.787,78
1. Aflossing financiële schulden
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
Jaarrekening 2012
12.167.982,92
21/28-2906-664
2. Toegestane leningen 3. Overige transacties
Jaarrekening 2013
-5.550.184,35 6.699.236,54 1.149.052,19 -2.317.622,65 2.377.452,86
150-176-180-21/28-4951/2
a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen
Jaarrekening 2014
2903/4
3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
178 4949-4959 101-102
0901 0902 0903
08/06/2015 17:39 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 279 / 333
1/1
Stad Eeklo Ondernemingsnr.: 0207 448 158
Schema TJ7: De toelichting bij de balans 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 € 0,00 € 20.514.644,44 € 0,00 € 0,00 € 27.552,04 € 20.542.196,48
A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa
Investeringen € 0,00 € 5.070.954,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.070.954,49
Desinvesteringen € 0,00 € 136,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 136,35
HerwaarWaardeBoekwaarde deringen verminderingen op 31/12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.585.462,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.495,79 € 22.056,25 € 0,00 € 5.495,79 € 25.607.518,83
2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa I. Gemeenschapsgoederen A. Terreinen en gebouwen B. Wegen en overige infrastructuur C. Installaties, machines en uitrusting D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa
Boekwaarde op 1/1 € 45.530.569,26 € 24.296.958,87 € 16.107.986,98 € 840.876,84 € 1.058.446,69 € 2.834.380,81 € 391.919,07 € 995.665,96 € 995.665,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 46.526.235,22
Investeringen € 2.580.689,59 € 1.262.870,32 € 1.122.147,26 € 54.099,13 € 138.958,07 € 0,00 € 2.614,81 € 20.656,53 € 20.656,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.601.346,12
Desinvesteringen € 2.252.832,28 € 1.817.278,93 € 227.377,84 € 80.476,93 € 127.698,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.252.832,28
1/3 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 280 / 333
Herwaar- Afschrijvingen Waardederingen verminderingen € 2.267.690,62 € 0,00 € 701.682,16 € 0,00 € 1.039.202,84 € 0,00 € 127.169,53 € 0,00 € 220.134,19 € 0,00 € 179.501,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.783,57 € 0,00 € 34.783,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.302.474,19 € 0,00
Boekwaarde op 31/12 € 43.590.735,95 € 23.040.868,10 € 15.963.553,56 € 687.329,51 € 849.571,99 € 2.654.878,91 € 394.533,88 € 981.538,92 € 981.538,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44.572.274,87
08/06/2015, 15:54:05
Schema TJ7: De toelichting bij de balans
3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur 2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur 2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden
€ 21.430.294,83 € 21.430.294,83 € 20.002.780,98 € 1.427.513,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.390.327,67 € 2.256.613,90 € 2.140.763,34 € 115.850,56 € 133.713,77 € 133.713,77 € 0,00 € 23.820.622,50
Nieuwe leningen /leasings € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aflossingen Overboekingen LT naar KT € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.377.452,86 € 2.268.105,33 € 2.152.254,77 € 115.850,56 € 109.347,53 € 109.347,53 € 0,00 € 2.377.452,86
€ 2.304.161,20 € 2.304.161,20 € 2.183.151,91 € 121.009,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.304.161,20 € 2.213.109,68 € 2.092.100,39 € 121.009,29 € 91.051,52 € 91.051,52 € 0,00 € 4.608.322,40
Boekwaarde op 31/12 € 19.126.133,63 € 19.126.133,63 € 17.819.629,07 € 1.306.504,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.317.036,01 € 2.201.618,25 € 2.080.608,96 € 121.009,29 € 115.417,76 € 115.417,76 € 0,00 € 21.443.169,64
4. De mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief I. Balans op einde boekjaar 2012 II. Boekhoudkundige wijzigingen III. Herwerkte balans IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2013 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot/tekort van het boekjaar 2013 V. Balans op einde boekjaar 2013 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014
€ 44.868.233,39 € 0,00 € 44.868.233,39
€ 44.868.233,39
2/3 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 281 / 333
Herwaar- Gecumuleerd deringsresultaat reserve € 0,00 € -2.081.456,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.081.456,19 € 0,00 € 871.957,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 871.957,97 € 0,00 € -1.209.498,22 € 0,00 € 3.594.802,17
InvesteringsTotaal subsidies en schenkingen € 9.132.113,65 € 51.918.890,85 € 0,00 € 0,00 € 9.132.113,65 € 51.918.890,85 € -549.387,74 € 322.570,23 € -549.387,74 € -549.387,74 € 0,00 € 0,00 € 424.630,43 € 424.630,43 € -974.018,17 € -974.018,17 € 871.957,97 € 8.582.725,91 € 52.241.461,08 € -204.697,53 € 3.390.104,64 08/06/2015, 15:54:05
Schema TJ7: De toelichting bij de balans
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot/tekort van het boekjaar 2014 VII. Balans op einde boekjaar 2014
€ 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 44.868.233,39
€ 0,00
€ -204.697,53
€ 3.594.802,17 € 2.385.303,95
€ -204.697,53 € 0,00 € 0,00 € 239.616,59 € 239.616,59 € -444.314,12 € -444.314,12 € 3.594.802,17 € 8.378.028,38 € 55.631.565,72
Filters Boekjaar: 2014
3/3 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 282 / 333
08/06/2015, 15:54:05
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Periode: 2014 Stad Eeklo (NIS 43005) Industrielaan 2 - 9900 Eeklo Secr.: Meike Van Grembergen Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
0160: Hulp aan het buitenland
14421.69
0.00
14421.69
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
2000.00
0.00
2000.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
333.00
0.00
333.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
333.00
0.00
333.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
333.00
0.00
333.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
25.00
0.00
25.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649500/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
10.00
0.00
10.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649500/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
30.00
0.00
30.00
2014/A-6.7.1/0160-00/649500/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
10.00
0.00
10.00
2014/A-6.7.1/0160-01/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
795.00
0.00
795.00
2014/A-6.7.1/0160-01/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
795.00
0.00
795.00
2014/A-6.7.1/0160-01/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-795.00
0.00
-795.00
2014/A-6.7.1/0160-01/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
2800.54
0.00
2800.54
2014/A-6.7.1/0160-01/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
55.41
0.00
55.41
2014/A-6.7.1/0160-01/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
49.00
0.00
49.00
2014/A-6.7.1/0160-01/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
51.90
0.00
51.90
2014/A-6.7.1/0160-01/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
19.54
0.00
19.54
2014/A-6.7.1/0160-01/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
112.30
0.00
112.30
2014/A-6.7.1/0160-01/649500/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
464.00
0.00
464.00
0210: Openbaar vervoer
875.51
0.00
875.51
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
126.00
0.00
126.00
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
92.20
0.00
92.20
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
70.80
0.00
70.80
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
92.00
0.00
92.00
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
55.60
0.00
55.60
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
80.60
0.00
80.60
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
31.60
0.00
31.60
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-126.00
0.00
-126.00
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-92.20
0.00
-92.20
08/06/2015 17:39 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 283 / 333
1 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-70.80
0.00
-70.80
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-92.00
0.00
-92.00
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-55.60
0.00
-55.60
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-80.60
0.00
-80.60
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-31.60
0.00
-31.60
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
38.61
0.00
38.61
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
66.00
0.00
66.00
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
56.10
0.00
56.10
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-38.61
0.00
-38.61
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-66.00
0.00
-66.00
2014/A-2.2.1/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-56.10
0.00
-56.10
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
126.00
0.00
126.00
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
92.20
0.00
92.20
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
70.80
0.00
70.80
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
92.00
0.00
92.00
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
55.60
0.00
55.60
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
80.60
0.00
80.60
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
31.60
0.00
31.60
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
76.30
0.00
76.30
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
89.70
0.00
89.70
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
38.61
0.00
38.61
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
66.00
0.00
66.00
2014/A-2.2.4/0210-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
56.10
0.00
56.10
0290: Overige mobiliteit en verkeer
28424.50
0.00
28424.50
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
12.00
0.00
12.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
2.00
0.00
2.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
12.00
0.00
12.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
26.00
0.00
26.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
16.00
0.00
16.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
10.00
0.00
10.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
14.00
0.00
14.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
4.00
0.00
4.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
64.00
0.00
64.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
16.00
0.00
16.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
74.00
0.00
74.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
762.00
0.00
762.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
26500.00
0.00
26500.00
2014/A-2.2.2/0290-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
216.00
0.00
216.00
2014/G-MOBILIT/0290-00/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
31.00
0.00
31.00
2014/G-MOBILIT/0290-00/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
665.50
0.00
665.50
0310: Beheer van regen- en afvalwater
3231.59
0.00
3231.59
2014/G-MILIEU/0310-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/G-MILIEU/0310-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
620.13
0.00
620.13
08/06/2015 17:39 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 284 / 333
2 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/G-MILIEU/0310-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
611.46
0.00
611.46
2014/G-MILIEU/0310-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
4055.00
0.00
4055.00
2014/G-MILIEU/0349-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
4055.00
0.00
4055.00
0390: Overige milieubescherming
8130.20
0.00
8130.20
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
500.00
0.00
500.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
500.00
0.00
500.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
500.00
0.00
500.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
25.00
0.00
25.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
46.60
0.00
46.60
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
57.00
0.00
57.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
16.30
0.00
16.30
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
34.60
0.00
34.60
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
500.00
0.00
500.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-80.00
0.00
-80.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-25.00
0.00
-25.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-34.60
0.00
-34.60
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-80.00
0.00
-80.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-80.00
0.00
-80.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-80.00
0.00
-80.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-57.00
0.00
-57.00
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-16.30
0.00
-16.30
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-46.60
0.00
-46.60
2014/A-3.8.2/0390-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-80.00
0.00
-80.00
2014/G-MILIEU/0390-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
6130.20
0.00
6130.20
2014/G-MILIEU/0390-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1250.00
0.00
1250.00
2014/G-MILIEU/0390-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-1250.00
0.00
-1250.00
0400: Politiediensten
2742500.88
0.00
2742500.88
2014/G-CBS/0400-00/649300/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN
685625.22
0.00
685625.22
2014/G-CBS/0400-00/649300/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN
685625.22
0.00
685625.22
2014/G-CBS/0400-00/649300/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN
685625.22
0.00
685625.22
2014/G-CBS/0400-00/649300/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN
685625.22
0.00
685625.22
2014/G-CBS/0400-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-2742500.88
0.00
-2742500.88
2014/G-PZ.5417/0400-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
2742500.88
0.00
2742500.88
08/06/2015 17:39 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 285 / 333
3 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
0470: Dierenbescherming
5100.00
0.00
5100.00
2014/G-MILIEU/0470-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
5100.00
0.00
5100.00
0500: Handel en middenstand
4900.00
0.00
4900.00
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
300.00
0.00
300.00
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
234.44
0.00
234.44
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
533.26
0.00
533.26
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
130.20
0.00
130.20
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
250.00
0.00
250.00
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
300.00
0.00
300.00
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-300.00
0.00
-300.00
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
327.18
0.00
327.18
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1566.95
0.00
1566.95
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
233.53
0.00
233.53
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
411.40
0.00
411.40
2014/A-5.3.2/0500-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
513.04
0.00
513.04
2014/G-ECONOMIE/0500-00/649500/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
400.00
0.00
400.00
0520: Toerisme - Onthaal en promotie
5442.00
0.00
5442.00
2014/G-ECONOMIE/0520-00/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
5442.00
0.00
5442.00
0550: Werkgelegenheid
50000.00
0.00
50000.00
2014/A-5.5.2/0550-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
40000.00
0.00
40000.00
2014/A-5.5.2/0550-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
10000.00
0.00
10000.00
0621: Bestrijding van krotwoningen
6300.00
0.00
6300.00
2014/A-3.10.9/0621-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
750.00
0.00
750.00
2014/A-3.10.9/0621-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
750.00
0.00
750.00
2014/A-3.10.9/0621-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
850.00
0.00
850.00
2014/A-3.10.9/0621-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
750.00
0.00
750.00
2014/A-3.10.9/0621-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
750.00
0.00
750.00
2014/A-3.10.9/0621-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
750.00
0.00
750.00
2014/A-3.10.9/0621-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
750.00
0.00
750.00
2014/A-3.10.9/0621-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
950.00
0.00
950.00
0629: Overig woonbeleid
56086.72
0.00
56086.72
2014/G-STEDENBW/0629-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
47184.00
0.00
47184.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
08/06/2015 17:39 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 286 / 333
4 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
71.76
0.00
71.76
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
70.40
0.00
70.40
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
23.90
0.00
23.90
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
160.00
0.00
160.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-80.00
0.00
-80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-80.00
0.00
-80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-80.00
0.00
-80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-80.00
0.00
-80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-80.00
0.00
-80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
41.80
0.00
41.80
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
53.20
0.00
53.20
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
08/06/2015 17:39 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 287 / 333
5 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
58.80
0.00
58.80
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
58.90
0.00
58.90
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
69.30
0.00
69.30
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
62.60
0.00
62.60
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
61.20
0.00
61.20
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
54.20
0.00
54.20
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
51.05
0.00
51.05
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
39.60
0.00
39.60
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
67.85
0.00
67.85
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
63.20
0.00
63.20
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
63.70
0.00
63.70
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
67.80
0.00
67.80
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
16.50
0.00
16.50
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
44.16
0.00
44.16
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
500.00
0.00
500.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
55.00
0.00
55.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-500.00
0.00
-500.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
08/06/2015 17:39 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 288 / 333
6 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
20.00
0.00
20.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
160.00
0.00
160.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
66.15
0.00
66.15
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
35.60
0.00
35.60
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
25.00
0.00
25.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
34.60
0.00
34.60
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
57.00
0.00
57.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
16.30
0.00
16.30
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
46.60
0.00
46.60
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
45.60
0.00
45.60
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
30.50
0.00
30.50
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
29.50
0.00
29.50
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
80.00
0.00
80.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
72.20
0.00
72.20
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
240.00
0.00
240.00
2014/G-STEDENBW/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-31.25
0.00
-31.25
2014/GBB-STB/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-31.25
0.00
-31.25
2014/GBB-STB/0629-00/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
31.25
0.00
31.25
0701: Cultuurcentrum
43546.72
0.00
43546.72
2014/A-3.7.2/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
1100.00
0.00
1100.00
2014/A-7.1.4/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
3325.32
0.00
3325.32
2014/A-7.1.4/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-3325.32
0.00
-3325.32
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
99.00
0.00
99.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
47.90
0.00
47.90
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
17.64
0.00
17.64
08/06/2015 17:39 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 289 / 333
7 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
450.00
0.00
450.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-99.00
0.00
-99.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-47.90
0.00
-47.90
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-17.64
0.00
-17.64
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
30.00
0.00
30.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1185.75
0.00
1185.75
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
156.00
0.00
156.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
2880.00
0.00
2880.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
27.00
0.00
27.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-27.00
0.00
-27.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
27.00
0.00
27.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
493.20
0.00
493.20
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
390.00
0.00
390.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
60.00
0.00
60.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
50.96
0.00
50.96
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
61.73
0.00
61.73
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1.50
0.00
1.50
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
148.00
0.00
148.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
36.00
0.00
36.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
754.00
0.00
754.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
143.99
0.00
143.99
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
501.90
0.00
501.90
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-3325.32
0.00
-3325.32
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
399.66
0.00
399.66
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1500.00
0.00
1500.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
7100.00
0.00
7100.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-754.00
0.00
-754.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
4250.00
0.00
4250.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-1185.75
0.00
-1185.75
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-156.00
0.00
-156.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-2880.00
0.00
-2880.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-27.00
0.00
-27.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-493.20
0.00
-493.20
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-390.00
0.00
-390.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-60.00
0.00
-60.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-50.96
0.00
-50.96
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-61.73
0.00
-61.73
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-1.50
0.00
-1.50
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-148.00
0.00
-148.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-36.00
0.00
-36.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
450.00
0.00
450.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
3325.32
0.00
3325.32
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
30.00
0.00
30.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
30.00
0.00
30.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
30.00
0.00
30.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
250.00
0.00
250.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
4250.00
0.00
4250.00
08/06/2015 17:39 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 290 / 333
8 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
896.35
0.00
896.35
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
93.00
0.00
93.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
12.00
0.00
12.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
710.00
0.00
710.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1812.00
0.00
1812.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
847.50
0.00
847.50
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
336.00
0.00
336.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
160.50
0.00
160.50
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
27.00
0.00
27.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
120.00
0.00
120.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
750.00
0.00
750.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-93.00
0.00
-93.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-12.00
0.00
-12.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-710.00
0.00
-710.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-1812.00
0.00
-1812.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-847.50
0.00
-847.50
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-336.00
0.00
-336.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-160.50
0.00
-160.50
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-27.00
0.00
-27.00
2014/A-7.2.3/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-120.00
0.00
-120.00
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
218.99
0.00
218.99
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
254.03
0.00
254.03
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
271.55
0.00
271.55
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
150.00
0.00
150.00
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
175.19
0.00
175.19
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
227.75
0.00
227.75
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
344.55
0.00
344.55
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
256.95
0.00
256.95
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
268.63
0.00
268.63
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
178.11
0.00
178.11
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
286.15
0.00
286.15
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
315.35
0.00
315.35
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
262.79
0.00
262.79
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
315.35
0.00
315.35
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
75.00
0.00
75.00
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
100.00
0.00
100.00
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
432.14
0.00
432.14
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
271.55
0.00
271.55
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
148.91
0.00
148.91
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
256.95
0.00
256.95
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
294.91
0.00
294.91
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
315.35
0.00
315.35
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
306.59
0.00
306.59
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
181.03
0.00
181.03
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
242.35
0.00
242.35
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
315.35
0.00
315.35
08/06/2015 17:39 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 291 / 333
9 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
254.03
0.00
254.03
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
437.98
0.00
437.98
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
335.79
0.00
335.79
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
265.71
0.00
265.71
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
364.98
0.00
364.98
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
291.99
0.00
291.99
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
350.39
0.00
350.39
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
329.95
0.00
329.95
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
204.39
0.00
204.39
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
233.59
0.00
233.59
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
233.59
0.00
233.59
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
300.75
0.00
300.75
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
312.43
0.00
312.43
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
245.27
0.00
245.27
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
224.83
0.00
224.83
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
373.74
0.00
373.74
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
297.83
0.00
297.83
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
315.35
0.00
315.35
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
213.15
0.00
213.15
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
277.39
0.00
277.39
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
195.63
0.00
195.63
2014/A-7.3.1/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
300.75
0.00
300.75
2014/G-CULTCOO/0701-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
6098.70
0.00
6098.70
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
26.09
0.00
26.09
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
125.00
0.00
125.00
2014/G-CULTCOO/0701-01/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
60.00
0.00
60.00
0710: Feesten en plechtigheden
-252.00
0.00
-252.00
2014/ACT-78/0710-00/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-250.00
0.00
-250.00
2014/ACT-78/0710-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
500.00
0.00
500.00
2014/ACT-78/0710-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-250.00
0.00
-250.00
2014/G-SECRTIS/0710-00/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
248.00
0.00
248.00
2014/G-SECRTIS/0710-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-500.00
0.00
-500.00
0712: Festivals
37000.00
0.00
37000.00
08/06/2015 17:39 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 292 / 333
10 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/A-7.10.1/0712-01/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
7500.00
0.00
7500.00
2014/A-7.10.1/0712-03/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
3000.00
0.00
3000.00
2014/A-7.10.2/0712-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1500.00
0.00
1500.00
2014/A-7.10.2/0712-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
750.00
0.00
750.00
2014/A-7.10.2/0712-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1500.00
0.00
1500.00
2014/A-7.10.2/0712-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
750.00
0.00
750.00
2014/A-7.10.2/0712-02/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
11000.00
0.00
11000.00
2014/A-7.10.2/0712-02/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-11000.00
0.00
-11000.00
2014/A-7.10.2/0712-02/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
11000.00
0.00
11000.00
2014/A-7.10.2/0712-02/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
11000.00
0.00
11000.00
0720: Monumentenzorg
125000.00
0.00
125000.00
2014/A-7.9.2/0720-00/649300/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN
62500.00
0.00
62500.00
2014/A-7.9.2/0720-00/649300/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN
62500.00
0.00
62500.00
2014/G-CBS/0720-00/649300/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN
62500.00
0.00
62500.00
2014/G-CBS/0720-00/649300/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN
62500.00
0.00
62500.00
2014/G-CBS/0720-00/649300/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN
-62500.00
0.00
-62500.00
2014/G-CBS/0720-00/649300/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN
-62500.00
0.00
-62500.00
0740: Sport
1028236.66
0.00
1028236.66
2014/A-7.11.1/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
928263.36
0.00
928263.36
2014/A-7.11.1/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
35223.46
0.00
35223.46
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
1723.39
0.00
1723.39
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
1601.22
0.00
1601.22
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
151.52
0.00
151.52
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
103.69
0.00
103.69
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
334.37
0.00
334.37
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1723.33
0.00
1723.33
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1540.30
0.00
1540.30
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
615.95
0.00
615.95
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
791.86
0.00
791.86
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1254.43
0.00
1254.43
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
980.65
0.00
980.65
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
71.80
0.00
71.80
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
103.69
0.00
103.69
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
128.31
0.00
128.31
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
2406.37
0.00
2406.37
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
676.02
0.00
676.02
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
282.12
0.00
282.12
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
198.00
0.00
198.00
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
170.10
0.00
170.10
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1682.03
0.00
1682.03
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
230.85
0.00
230.85
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
128.30
0.00
128.30
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
950.04
0.00
950.04
08/06/2015 17:39 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 293 / 333
11 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
253.68
0.00
253.68
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
856.82
0.00
856.82
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1961.66
0.00
1961.66
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
223.74
0.00
223.74
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1345.22
0.00
1345.22
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
75.79
0.00
75.79
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
2027.83
0.00
2027.83
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
838.96
0.00
838.96
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
2354.80
0.00
2354.80
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
564.90
0.00
564.90
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
262.74
0.00
262.74
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
120.33
0.00
120.33
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
174.08
0.00
174.08
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
356.56
0.00
356.56
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
356.56
0.00
356.56
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
134.22
0.00
134.22
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-356.56
0.00
-356.56
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
596.42
0.00
596.42
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
83.76
0.00
83.76
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
276.71
0.00
276.71
2014/A-7.3.2/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-356.56
0.00
-356.56
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
969.41
0.00
969.41
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
900.69
0.00
900.69
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
85.23
0.00
85.23
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
58.33
0.00
58.33
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
188.09
0.00
188.09
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
969.37
0.00
969.37
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
866.42
0.00
866.42
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
346.47
0.00
346.47
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
445.42
0.00
445.42
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
705.62
0.00
705.62
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
551.62
0.00
551.62
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
40.39
0.00
40.39
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
58.33
0.00
58.33
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
72.17
0.00
72.17
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1353.58
0.00
1353.58
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
380.27
0.00
380.27
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
158.70
0.00
158.70
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
111.37
0.00
111.37
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
95.68
0.00
95.68
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
946.14
0.00
946.14
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
129.85
0.00
129.85
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
72.18
0.00
72.18
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
534.40
0.00
534.40
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
142.69
0.00
142.69
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
481.96
0.00
481.96
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1103.44
0.00
1103.44
08/06/2015 17:39 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 294 / 333
12 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
125.86
0.00
125.86
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
756.69
0.00
756.69
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
42.63
0.00
42.63
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1140.65
0.00
1140.65
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
471.92
0.00
471.92
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1324.57
0.00
1324.57
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
317.76
0.00
317.76
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
147.79
0.00
147.79
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
67.69
0.00
67.69
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
97.93
0.00
97.93
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
200.57
0.00
200.57
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
200.57
0.00
200.57
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
75.51
0.00
75.51
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-200.57
0.00
-200.57
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
335.48
0.00
335.48
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
47.12
0.00
47.12
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
280.42
0.00
280.42
2014/A-7.3.3/0740-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-200.57
0.00
-200.57
2014/G-CBS/0740-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
928263.36
0.00
928263.36
2014/G-CBS/0740-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
35223.46
0.00
35223.46
2014/G-CBS/0740-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-928263.36
0.00
-928263.36
2014/G-CBS/0740-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-35223.46
0.00
-35223.46
2014/G-SECRTIS/0740-07/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
3000.00
0.00
3000.00
2014/G-SECRTIS/0740-07/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-3000.00
0.00
-3000.00
2014/G-SECRTIS/0740-07/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
2500.00
0.00
2500.00
2014/G-SECRTIS/0740-07/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-2500.00
0.00
-2500.00
2014/G-SPORT/0740-05/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1401.38
0.00
1401.38
2014/G-SPORT/0740-05/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1454.71
0.00
1454.71
2014/G-SPORT/0740-05/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1448.80
0.00
1448.80
2014/G-SPORT/0740-05/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1243.55
0.00
1243.55
2014/G-SPORT/0740-05/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
2560.13
0.00
2560.13
2014/G-SPORT/0740-05/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
3000.00
0.00
3000.00
2014/G-SPORT/0740-05/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1474.13
0.00
1474.13
2014/G-SPORT/0740-05/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
2417.30
0.00
2417.30
2014/G-SPORT/0740-07/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
250.00
0.00
250.00
2014/G-SPORT/0740-07/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
2500.00
0.00
2500.00
0750: Jeugd
94646.53
0.00
94646.53
2014/A-4.5.2/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
120.00
0.00
120.00
2014/A-7.1.3/0750-00/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
368.00
0.00
368.00
2014/A-7.1.3/0750-00/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
11.70
0.00
11.70
2014/A-7.1.3/0750-00/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
75.95
0.00
75.95
2014/A-7.1.3/0750-00/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
31.85
0.00
31.85
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1500.00
0.00
1500.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
3750.00
0.00
3750.00
08/06/2015 17:39 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 295 / 333
13 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
25827.01
0.00
25827.01
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
20661.61
0.00
20661.61
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-25827.01
0.00
-25827.01
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-3750.00
0.00
-3750.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-20661.61
0.00
-20661.61
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
7300.00
0.00
7300.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
500.00
0.00
500.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
310.39
0.00
310.39
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
489.58
0.00
489.58
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
2074.75
0.00
2074.75
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
8050.00
0.00
8050.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
8050.00
0.00
8050.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
600.00
0.00
600.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
8050.00
0.00
8050.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
7850.00
0.00
7850.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
16000.00
0.00
16000.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
2711.13
0.00
2711.13
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
2500.00
0.00
2500.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1000.00
0.00
1000.00
2014/A-7.7.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-600.00
0.00
-600.00
2014/A-7.8.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
3750.00
0.00
3750.00
2014/A-7.8.1/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
20661.61
0.00
20661.61
2014/A-7.8.2/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
241.57
0.00
241.57
2014/A-7.8.2/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
500.00
0.00
500.00
2014/A-7.8.2/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
500.00
0.00
500.00
2014/A-7.8.2/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
600.00
0.00
600.00
2014/A-7.8.3/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
241.57
0.00
241.57
2014/A-7.8.3/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
-241.57
0.00
-241.57
2014/G-JEUGD/0750-00/649500/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
400.00
0.00
400.00
2014/GBB-JD/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-2074.75
0.00
-2074.75
2014/GBB-JD/0750-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
2074.75
0.00
2074.75
0790: Erediensten
41719.59
0.00
41719.59
2014/G-CBS/0790-01/649400/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
4039.24
0.00
4039.24
2014/G-CBS/0790-01/649400/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
8218.40
0.00
8218.40
2014/G-CBS/0790-01/649400/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-12257.64
0.00
-12257.64
2014/G-CBS/0790-02/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
676.38
0.00
676.38
2014/G-CBS/0790-02/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
3898.31
0.00
3898.31
2014/G-CBS/0790-02/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
-3898.31
0.00
-3898.31
2014/G-CBS/0790-02/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
-676.38
0.00
-676.38
2014/G-CBS/0790-03/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
6090.69
0.00
6090.69
2014/G-CBS/0790-03/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
-6090.69
0.00
-6090.69
2014/G-CBS/0790-03/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
6069.69
0.00
6069.69
2014/G-CBS/0790-03/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
6090.69
0.00
6090.69
2014/G-CBS/0790-03/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
-6069.69
0.00
-6069.69
2014/G-CBS/0790-03/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
-6090.69
0.00
-6090.69
08/06/2015 17:39 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 296 / 333
14 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/G-CBS/0790-04/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
3898.31
0.00
3898.31
2014/G-CBS/0790-04/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
6980.82
0.00
6980.82
2014/G-CBS/0790-04/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
5725.33
0.00
5725.33
2014/G-CBS/0790-04/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
-16604.46
0.00
-16604.46
2014/G-FINANCIE/0790-01/649400/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
12257.64
0.00
12257.64
2014/G-FINANCIE/0790-02/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
676.38
0.00
676.38
2014/G-FINANCIE/0790-03/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
6090.42
0.00
6090.42
2014/G-FINANCIE/0790-03/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
6090.69
0.00
6090.69
2014/G-FINANCIE/0790-04/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
6090.69
0.00
6090.69
2014/G-FINANCIE/0790-04/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
16604.46
0.00
16604.46
2014/G-FINANCIE/0790-04/649400/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN
-6090.69
0.00
-6090.69
0820: Deeltijds kunstonderwijs
0.00
0.00
0.00
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/100/IE-GEEN
75730.00
0.00
75730.00
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/100/IE-GEEN
94420.00
0.00
94420.00
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/100/IE-GEEN
66.00
0.00
66.00
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/100/IE-GEEN
112.00
0.00
112.00
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/100/IE-GEEN
40.00
0.00
40.00
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
12813.64
0.00
12813.64
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
5446.84
0.00
5446.84
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
5446.84
0.00
5446.84
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
12813.64
0.00
12813.64
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
-12813.64
0.00
-12813.64
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
-5446.84
0.00
-5446.84
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-170368.00
0.00
-170368.00
2014/G-ACADEMIE/0820-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-18260.48
0.00
-18260.48
0900: Sociale bijstand
1840000.00
0.00
1840000.00
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
460000.00
0.00
460000.00
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
460000.00
0.00
460000.00
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-460000.00
0.00
-460000.00
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
460000.00
0.00
460000.00
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
460000.00
0.00
460000.00
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
460000.00
0.00
460000.00
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-42200.00
0.00
-42200.00
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
42200.00
0.00
42200.00
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-410248.00
0.00
-410248.00
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
131911.64
0.00
131911.64
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-131911.64
0.00
-131911.64
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-131911.64
0.00
-131911.64
2014/G-CBS/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-1297840.36
0.00
-1297840.36
2014/G-OCMW/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1297840.36
0.00
1297840.36
2014/G-OCMW/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
542159.64
0.00
542159.64
08/06/2015 17:39 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 297 / 333
15 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
74514.90
0.00
74514.90
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
60.00
0.00
60.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
-60.00
0.00
-60.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
3325.32
0.00
3325.32
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-3325.32
0.00
-3325.32
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
72.00
0.00
72.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
300.00
0.00
300.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
486.54
0.00
486.54
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
547.06
0.00
547.06
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
82.68
0.00
82.68
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-72.00
0.00
-72.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-300.00
0.00
-300.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-486.54
0.00
-486.54
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-547.06
0.00
-547.06
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
-82.68
0.00
-82.68
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
60.00
0.00
60.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
785.00
0.00
785.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
149.10
0.00
149.10
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-60.00
0.00
-60.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-785.00
0.00
-785.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-149.10
0.00
-149.10
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
122.22
0.00
122.22
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN
-122.22
0.00
-122.22
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
99.00
0.00
99.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
60.00
0.00
60.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN
0.90
0.00
0.90
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1185.75
0.00
1185.75
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
156.00
0.00
156.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
2880.00
0.00
2880.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
27.00
0.00
27.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
493.20
0.00
493.20
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
390.00
0.00
390.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
60.00
0.00
60.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
50.96
0.00
50.96
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
61.73
0.00
61.73
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
1.50
0.00
1.50
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
148.00
0.00
148.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
47.00
0.00
47.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
17.64
0.00
17.64
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
72.00
0.00
72.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
300.00
0.00
300.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
486.54
0.00
486.54
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
547.06
0.00
547.06
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
82.68
0.00
82.68
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
6000.00
0.00
6000.00
08/06/2015 17:39 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 298 / 333
16 / 17
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Stad Eeklo
2014
Beleidsveld en registraties
Werkingssubsidie
Investeringssubsidie Totaal
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
498.00
0.00
498.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
3673.00
0.00
3673.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
6.00
0.00
6.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
297.00
0.00
297.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
16.85
0.00
16.85
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
302.40
0.00
302.40
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
93.00
0.00
93.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
12.00
0.00
12.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
70.00
0.00
70.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1812.00
0.00
1812.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
-1812.00
0.00
-1812.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1812.00
0.00
1812.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
847.50
0.00
847.50
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
36.00
0.00
36.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
336.00
0.00
336.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
160.50
0.00
160.50
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
27.00
0.00
27.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
120.00
0.00
120.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
60.00
0.00
60.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
785.00
0.00
785.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
149.10
0.00
149.10
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
640.00
0.00
640.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
237.60
0.00
237.60
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
9.00
0.00
9.00
2014/A-7.1.4/0909-02/649100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1159.99
0.00
1159.99
2014/G-SOCHUIS/0909-01/649000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
50000.00
0.00
50000.00
0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen
332.00
0.00
332.00
2014/G-ZONNEHM/0959-00/649500/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN
175.00
0.00
175.00
2014/G-ZONNEHM/0959-00/649500/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
25.00
0.00
25.00
2014/G-ZONNEHM/0959-00/649500/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
132.00
0.00
132.00
0980: Sociale geneeskunde
1828.53
0.00
1828.53
2014/G-SOCHUIS/0980-00/649000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN
1828.53
0.00
1828.53
08/06/2015 17:39 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 299 / 333
17 / 17
Jaarrekening 2014 - Deel III. Stad Eeklo Geconsolideerd E. Financiële Analyse en Toelichting bij de Jaarrekening 2014
Inleiding De financiële analyse en toelichting bij de jaarrekening 2014 omvat 4 hoofdstukken.
In het eerste hoofdstuk worden enkele kerncijfers met betrekking tot het afgelopen boekjaar in ‘the picture’ gezet.
In het tweede hoofdstuk wordt de staat van opbrengsten en kosten en de balans kort toegelicht met betrekking tot het huidige en vorige boekjaar, alsook enkele grafische weergaves van deze cijfers.
In het derde hoofdstuk wordt de liquiditeitenrekening verder toegelicht. De liquiditeitenrekening toont de vergelijking tussen de kasstromen van het boekjaar met het budget.
In het vierde hoofdstuk ligt de focus op de rapportering per beleidsdomein. Dit hoofdstuk bespreekt zowel de stad ‘geconsolideerd’ als de 8 individuele domeinen volgens exploitatie en investeringen.
Financiële Analyse en Toelichting
1 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 300 / 333
I – Kerncijfers Inkomsten uit belastingen € 15.805.572.67
Personeelskost € 9.402.502.30
Toegestane werkingssubsidies € 6.216.041,02
Budgettair resultaat € -1.993.766,64
Resultaat op kasbasis € 6.357.158,26 Langetermijnschuld € 19.126.133,63
Financiële Analyse en Toelichting
Liquide middelen en geldbeleggingen € 9.656.544,06
2 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 301 / 333
Overschot van het boekjaar € 3.594.802,17
II – Algemene boekhouding In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van opbrengsten en kosten met betrekking tot het boekjaar 2014 verder toegelicht. Deze staten bevatten eveneens de cijfers van het vorige boekjaar om te komen tot een vlotte vergelijkbaarheid.
1.. Staat van opbrengsten en kosten 1.1 Staat van opbrengsten en kosten
Financiële Analyse en Toelichting
3 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 302 / 333
1.2 Toelichtingen bij de staat van kosten en opbrengsten De toelichting bij de staat van kosten en opbrengsten splitst zich op in twee grote delen. In een eerste deel zal aan de hand van enkele grafieken de samenstelling van resultaat, kosten en opbrengsten worden verduidelijkt. In het tweede deel worden vervolgens de verschillende rubrieken in de staat van kosten en opbrengsten verder toegelicht.
1.2.1 Staat van kosten en opbrengsten – grafische voorstelling Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstelling van het resultaat.
SAMENSTELLING RESULTAAT Operationele kosten Financiële kosten Uitzonderlijke kosten Kosten Operationele opbrengsten Financiële opbrengsten Uitzonderlijke opbrengsten Opbrengsten RESULTAAT
€ € € € € € € € €
2014 24.429.000,62 552.397,52 129.063,34 25.110.461,48 26.906.465,89 1.511.403,82 287.393,94 28.705.263,65 3.594.802,17
€ € € € € € € € €
2013 24.220.438,48 626.455,80 135.261,96 24.982.156,24 23.312.624,84 2.452.163,52 89.325,85 25.854.114,21 871.957,97
Procentueel verschil 0,9% -11,8% -4,6% 0,5% 15,4% -38,4% 221,7% 11,0% 312,3%
€ 30.000.000,00
€ 20.000.000,00
€ 10.000.000,00 2014 €2013 € -10.000.000,00
€ -20.000.000,00
€ -30.000.000,00
Financiële Analyse en Toelichting
4 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 303 / 333
Onderstaande grafieken geven de samenstelling van de operationele kosten en opbrengsten weer.
1%
Goederen en diensten 24%
25%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Toegestane werkingssubsidies
12%
Andere operationele kosten 38%
Operationele kosten
Waarde
Goederen en diensten
€
5.794.938,13
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
€
9.402.502,30
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
€
2.881.632,91
Toegestane werkingssubsidies
€
6.216.041,02
Andere operationele kosten
€
133.886,26
Operationele opbrengsten
Waarde
Opbrengsten uit de werking
€
2.781.676,06
Fiscale opbrengsten en boetes
€
15.805.572,67
Werkingssubsidies
€
7.499.562,85
Andere operationele opbrengsten
€
819.654,31
Financiële Analyse en Toelichting
5 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 304 / 333
1.2.2 Kosten 2014 I. Kosten A.Operationele k osten
2013
€ 25.110.461,48 € 24.982.156,24 € 24.429.000,62 € 24.220.438,48
1.
Goederen en diensten
€
5.794.938,13 €
2.
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
€
9.402.502,30 €
9.656.347,36
3.
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
€
2.881.632,91 €
2.791.015,56
4.
Specifieke kosten sociale dienst OCMW
€
5.
Toegestane werkingssubsidies
€
6.216.041,02 €
6.193.303,66
6.
Andere operationele kosten
€
133.886,26 €
188.721,53
B.Financiële k osten
€
552.397,52 €
626.455,80
C.Uitzonderlijk e k osten
€
129.063,34 €
135.261,96
129.063,34 €
1.
Minwaarden bij de realisatie van vaste activa
€
2.
Toegestane investeringssubsidies
€
-
-
€
5.391.050,37
€
-
135.261,96
A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten
De samenstelling van de goederen en diensten ziet er als volgt uit:
Omschrijving
31/12/'14
Uitbestede kosten (parkeerconcessie, afval- en containerophaling)
€ 1.309.335,89
Erelonen en andere vergoedingen
€
912.682,90
Nutsvoorzieningen
€
644.121,89
Onderhoud en herstelling
€
608.753,19
Overige
€
469.309,90
Huur en huurlasten
€
245.071,33
Informaticakosten
€
241.815,10
Materiaalkosten
€
213.977,02
Publicatiekosten
€
206.889,30
Inschrijvingsgelden DKO en KA
€
188.949,48
Aankopen voor verkoop
€
171.068,56
Telefoon, internet,…
€
151.842,89
Kosten benodigdheden verkeer en activiteiten
€
130.934,21
Kosten reispassen, rijbewijzen,…
€
111.480,25
Representatie- en receptiekosten
€
75.660,00
Kosten bibliotheek
€
58.959,74
Brandstoffen
€
54.086,48
Totaal
€ 5.794.938,13
Financiële Analyse en Toelichting
6 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 305 / 333
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
De samenstelling van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen wordt hieronder weergegeven: Omschrijving
31/12/'14
Bezoldiging vast benoemd personeel Bezoldiging niet-vast benoemd personeel Bezoldiging politiek personeel Andere personeelskosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
€ 4.528.882,35 € 3.950.299,91 € 436.470,74 € 238.006,53 € 248.842,77
Totaal
€ 9.402.502,30
3. Afschrijvingen waardeverminderingen en voorzieningen
Deze rubriek omvat de boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen en dus niet in de budgettaire boekhouding worden verwerkt. Het betreft: 31/12/'14
Omschrijving Afschrijvingen op immateriële vaste activa
€ 169.815,69
Afschrijvingen op materiële vaste activa
€ 2.657.518,28
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Voorzieningen voor vakantiegeld
€ 5.495,79 € 48.803,15
Totaal
€ 2.881.632,91
5. Toegestane werkingssubsidies
Deze rubriek bevat de subsidies die door de stad werden toegestaan aan andere entiteiten ter financiering van de werking. Een overzicht van de belangrijkste werkingssubsidies wordt hieronder weergegeven: Omschrijving
31/12/'14
Bijdrage aan de politiezone
€ 2.742.500,88
Bijdrage aan het OCMW
€ 1.840.000,00
Sportdienst
€ 1.010.683,74
Monumentenzorg
€ 125.000,00
Jeugddienst
€ 94.646,53
Andere
€ 403.406,95
Totaal
Financiële Analyse en Toelichting
€ 6.216.041,02
7 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 306 / 333
6. Andere operationele kosten
De samenstelling van de andere operationele kosten is als volgt: Omschrijving
31/12/'14
Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen
€ 26.738,78
Belastingen (o.a. roerende voorheffing)
€ 82.497,48
Diverse werkingskosten
€ 24.650,00
Totaal
€ 133.886,26
B. Financiële kosten
De samenstelling van de financiële kosten is als volgt: 31/12/'14
Omschrijving Kosten van schulden
€ 548.501,21
Diverse financiële kosten
€ 3.896,31
Totaal
€ 552.397,52
C. Uitzonderlijke kosten
De uitzonderlijke kosten bestaan volledig uit de minderwaarde op realisatie van vaste activa (verkoop van terreinen en gebouwen) voor een bedrag van € 129.063,3.
1.2.3 Opbrengsten 2014 II. Opbrengsten
2013
€ 28.705.263,65 € 25.854.114,21
A.Operationele opbrengsten
€ 26.906.465,89 € 23.312.624,84
1.
Opbrengsten uit de werking
€
2.
Fiscale opbrengsten en boetes
€ 15.805.572,67 € 12.971.855,08
3.
2.781.676,06 €
2.970.816,28
Werkingssubsidies
€
7.499.562,85 €
7.142.758,52
a.
Algemene werkingssubsidies
€
6.040.071,19 €
5.615.652,27
b.
Specifieke werkingssubsidies
€
1.459.491,66 €
1.527.106,25
4.
Recuperatie specifieke kosten OCMW
€
5.
Andere operationele opbrengsten
€
819.654,31 €
227.194,96
B. Financiële opbrengsten
€
1.511.403,82 €
2.452.163,52
C. Uitzonderlijk e opbrengsten
€
287.393,94 €
89.325,85
Financiële Analyse en Toelichting
-
8 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 307 / 333
€
-
A. Operationele opbrengsten
1. Opbrengsten uit de werking
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste werkingsopbrengsten: Omschrijving
31/12/'14
Opbrengsten uit geleverde prestaties t.l.v. derden (facturatie exploitatie Sportinfrastructuur en Kunstacademies) Opbrengsten uit gefactureerde prestaties Opbrengsten uit verhuring en verpachting CC - Opbrengsten programmatie Opbrengsten uit concessies-opstalrecht-erfpacht Opbrengsten restaurant Opbrengsten uit diverse diensten Opbrengsten uit aangerekende kosten Opbrengsten cafetaria Opbrengsten Activiteiten Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden Opbrengsten project "vervoer op maat" Terugvordering van Ledencredits Cevi Opbrengsten uit de verkoop van goederen Huwelijksceremonie Opbrengsten afhuring zalen en lokalen Verkoop van parkeertoestellen Opbrengsten wasserette Opbrengsten fotokopies
€ 1.030.022,76 € 494.494,18 € 417.347,62 € 213.643,92 € 195.101,41 € 104.959,42 € 87.368,88 € 78.607,95 € 69.402,19 € 30.556,67 € 20.747,81 € 12.731,75 € 8.008,71 € 5.826,41 € 5.100,00 € 3.686,60 € 1.780,00 € 1.584,00 € 705,78
Totaal
€ 2.781.676,06
2. Fiscale opbrengsten en boetes
De samenstelling van deze rubriek is als volgt: 31/12/'14
Omschrijving
Aanvullende belasting op de personenbelasting Opcentiemen op de onroerende voorheffing Algemene gemeentebelasting Parkeren Huisvuil : afgifte zakken, klevers, recipiënten Motorrijtuigen Afgifte Identiteitskaarten Plaatsrecht markten Retributie op Werken aan Nutsvoorzieningen op openbaar domein Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen Graftekens Afgifte Reispaspoorten Begraving/bijzetting/verstrooiing
Financiële Analyse en Toelichting
9 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 308 / 333
€ 6.210.149,01 € 6.068.469,28 € 1.115.736,82 € 944.240,74 € 547.584,55 € 286.542,15 € 132.968,41 € 73.465,60 € 50.591,84 € 34.557,03 € 32.395,00 € 31.240,00 € 29.105,00
Leegstaande woningen en gebouwen Grof vuil Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen Reinigen openbare weg Niet-bebouwde gronden Niet-bebouwde percelen Reclameborden Terrassen, tafels, stoelen Banken en financieringsinstellingen Toegang containerpark Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen Afgifte Rijbewijzen Toegang containerpark Diensten verhuur voertuigen met bestuurder Nachtwinkels en phoneshops Plaatsrecht kermissen Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen Boetes / G.A.S. Afgifte Trouwboekjes Benzine-, olie-, persdrukpompen Ontgraving Wedkantoren Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken Andere belastingen op patrimonium Overige andere belastingen Sluikstorten Totaal
€ 26.435,00 € 23.010,43 € 21.040,64 € 20.209,39 € 18.600,00 € 18.326,75 € 15.000,00 € 14.590,00 € 14.100,00 € 11.126,00 € 10.432,34 € 10.129,50 € 6.484,00 € 6.197,40 € 6.000,00 € 5.487,92 € 4.496,00 € 4.400,52 € 2.670,00 € 2.500,00 € 2.430,00 € 1.695,00 € 1.500,00 € 989,50 € 395,84 € 281,01 € 250,00 € 15.805.822,67
3. Werkingssubsidies
De werkingssubsidies zijn als volgt samengesteld: Omschrijving
31/12/'14
Gemeentefonds
€ 4.891.972,02
Specifieke werkingssubsidies
€ 1.459.491,66
Algemene werkingssubsidies
€ 865.089,76
Elia fonds
€ 283.009,41
Totaal
Financiële Analyse en Toelichting
€ 7.499.562,85
10 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 309 / 333
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW
Nvt
5. Andere operationele opbrengsten
De samenstelling van de andere operationele opbrengsten is als volgt: 31/12/'14
Omschrijving Teruggave dotatie OCMW
€ 542.159,64
Diverse operationele opbrengsten
€ 252.945,23
Pensioenbijdrage mandatarissen
€ 24.549,44
Totaal
€ 819.654,31
B. Financiële opbrengsten
De financiële opbrengsten zijn als volgt samengesteld: Omschrijving
31/12/'14
Opbrengsten uit financiële vaste activa
€ 1.032.652,96
Opbrengsten uit vlottende activa
€ 33.885,18
Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden Andere financiële opbrengsten
€ 505,56 € 46,00
Totaal
€ 1.067.089,70
C. Uitzonderlijke opbrengsten
De uitzonderlijke opbrengsten bestaan volledig uit meerwaarden op de realisatie van financieel, materieel en immaterieel vaste activa voor een bedrag van € 287.393,94.
Financiële Analyse en Toelichting
11 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 310 / 333
2. Balans 2.1 Balans – activa
Financiële Analyse en Toelichting
12 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 311 / 333
2.2 Balans – passiva
2.3 Toelichting bij de balans De toelichting bij de balans splitst zich op in twee delen. In het eerste deel wordt de balansstructuur aan de hand van enkele grafieken en tabellen verduidelijkt. Vervolgens volgt in het tweede deel een gedetailleerde bespreking van de verschillende rubrieken.
Financiële Analyse en Toelichting
13 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 312 / 333
2.3.1 Balansstructuur Een eerste indicatie van de activastructuur wordt gegeven door de verhouding tussen vlottende en vaste activa. Voor de passiva kan gekeken worden naar de verhouding tussen de schulden en het nettoactief. Onderstaande grafiek geeft deze verhoudingen weer:
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Activa
Passiva
Totale activa
Waarde
Vlottende activa
€
14.104.339,54
Vaste activa
€
71.057.905,56
Totale passiva
Waarde
Schulden
€
29.530.679,38
Nettoactief
€
55.631.565,72
Financiële Analyse en Toelichting
14 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 313 / 333
Om een volledig zicht te krijgen op de balansstructuur dienen deze hoofdrubrieken echter verder uitgesplitst te worden. Onderstaande grafieken geven een verdere uitsplitsing van de activastructuur:
Vlottende activa
Waarde
Liquide middelen en geldbeleggingen
€
9.656.544,06
Vorderingen op korte termijn
€
4.387.315,66
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
€
60.479,82
Vaste activa
Waarde
Vorderingen op lange termijn
€
Financiële vaste activa
€ 25.607.518,83
Materiële vaste activa
€ 44.572.274,87
Immateriële vaste activa
€
Financiële Analyse en Toelichting
265.318,69
612.793,17
15 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 314 / 333
Onderstaande grafieken tonen een verdere uitsplitsing van de schulden en het nettoactief over de verschillende balansrubrieken:
Schulden
Waarde
Schulden op korte termijn
€ 10.404.545,75
Schulden op lange termijn
€ 19.126.133,63
Nettoactief
Waarde
Nettoactief
€ 47.253.537,34
Overig nettoactief
€ 44.868.233,39
Overgedragen overschot - overgedragen tekort
€
2.385.303,95
€
8.378.028,38
Investeringssubsidies en -schenkingen
Financiële Analyse en Toelichting
16 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 315 / 333
2.3.2 Activa Na de algemene weergave van de balansstructuur in het vorige deel volgt nu een uitgebreidere bespreking van de balans.
2.3.2.1 Vlottende activa
2014 I.Vlottende activa A. B.
2013
€ 14.104.339,54 € 13.465.129,39 Liquide middelen en geldbeleggingen
€
9.656.544,06 € 10.465.064,80
Vorderingen op k orte termijn
€
4.387.315,66 €
1.
Vorderingen uit ruiltransacties
€
947.851,29 €
2.777.028,88 378.019,15
2.
Vorderingen uit niet-ruiltransacties
€
3.439.464,37 €
2.399.009,73
C.
Voorraden en bestellingen in uitvoering
€
-
€
D.
Overlopende rek eningen van het actief
€
-
€
163.839,26
-
E.
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
€
60.479,82 €
59.196,45
A. Liquide middelen en geldbeleggingen
Deze rubriek is een weergave van de stand van alle financiële rekeningen en kassaldi per 31/12/2014.
Onderstaande tabel geeft hiervan een gedetailleerd overzicht: Omschrijving
31/12/’14
BANK VAN DE POST - Termijndeposito’s - nominale waarde
€
184,43
BANK VAN DE POST Zichtrekeningen
€
219.662,60
BELFIUS spaarrekeningen
€ 5.500.000,00
BELFIUS zichtrekeningen
€ 3.922.661,39
BNP zichtrekeningen
€
181.571,34
ING kredietopening
€
98.186,34
ING zichtrekeningen
€
973.982,05
ING zichtrekeningen – betaling in uitvoering
€ -1.239.877,92
Kasprovisies (+)
€
14.806,57
Kasprovisies (-)
€
-14.632,74
€ 9.656.544,06
Totaal
Financiële Analyse en Toelichting
17 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 316 / 333
B. Vorderingen op korte termijn
Onderstaande tabel geeft de samenstelling van deze rubriek weer.
Omschrijving Vorderingen uit ruiltransacties Werkingsvorderingen Vooruitbetalingen Dubieuze debiteuren Overige vorderingen Te innen opbrengsten uit ruiltransacties
2014 947.851,29 719.251,46 157.266,67 71.563,89 3.519,27 -3.750,00
€ € € € € €
Vorderingen uit niet-ruiltransacties Vorderingen uit fiscale opbrengsten en retributies Andere vorderingen Vorderingen uit subsidies
€ 3.439.464,37 € 1.149.763,32 € 1.535.768,20 € 753.932,85
Totaal
€ 4.387.315,66
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering
Nvt
D. Overlopende rekeningen van het actief
Nvt
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
Deze rubriek bestaat voor € 60.479,82 uit vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen.
Financiële Analyse en Toelichting
18 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 317 / 333
2.3.2.2 Vaste activa 2014 II.Vaste activa
2013
€ 71.057.905,56 € 68.003.717,36
A.
Vorderingen op lange termijn
€
265.318,69 €
326.432,27
1.
Vorderingen uit ruiltransacties
€
265.318,69 €
326.432,27
2.
Vorderingen uit niet-ruiltransacties
€
B.
Financiële vaste activa
-
€
-
1.
Extern verzelfstandigde agentschappen
€ 25.607.518,83 € 20.542.196,48 € € -
2.
Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
€ 25.585.462,58 € 20.514.644,44
3.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
€
-
€
4.
OCMW-verenigingen
€
-
€
5.
Andere financiële vaste activa
€
22.056,25 €
1.
Gemeenschapsgoederen
€ 44.572.274,87 € 46.526.235,22 € 43.590.735,95 € 45.530.569,26
a.
Terreinen en gebouwen
€
23.040.868,10 €
24.296.958,87
b.
Wegen en overige infrastructuur
€
15.963.553,56 €
16.107.986,98
c.
Installaties, m achines en uitrusting
€
687.329,51 €
840.876,84
d.
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
€
849.571,99 €
1.058.446,69
e.
Leasing en soortgelijke rechten
€
2.654.878,91 €
2.834.380,81
f.
Erfgoed
€
394.533,88 €
391.919,07
Bedrijfsmatige materiële vaste activa
€
981.538,92 €
995.665,96
981.538,92 €
995.665,96
C.
Materiële vaste activa
2.
27.552,04
a.
Terreinen en gebouwen
€
b.
Installaties, m achines en uitrusting
€
-
€
-
c.
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
€
-
€
-
d.
Leasing en soortgelijke rechten
€
-
€
-
Overige materiële vaste activa
€
-
€
-
a.
Terreinen en gebouwen
€
-
€
-
b.
Roerende goederen
€
-
€
3.
D.
Immateriële vaste activa
€
612.793,17 €
-
608.853,39
A. Vorderingen op lange termijn
De vorderingen op lange termijn bestaan volledig uit vorderingen wegens toegestane leningen voor een bedrag van € 265.318,69.
B. Financiële vaste activa
Deze rubriek bestaat voornamelijk uit deelnemingen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere financiële vaste activa. De deelnemingen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten zijn in 2014 toegenomen met € 5.070.818,14. Hiervan houdt € 5.047.268,86 (€ 2.644.151,20 elektriciteit & € 2.403.117,66 gas) verband met de tijdelijke overname van Electrabel-aandelen die per 27/08/2014 uit de Eandis-groep stapte. Stad Eeklo heeft de intentie om deze tijdelijke participatie-verhoging reeds in 2015 van de hand te doen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de deelnemingen die het bestuur aanhoudt:
Omschrijving
Saldo
IMEWO Elektriciteit IMEWO Gas
Financiële Analyse en Toelichting
€ 7.101.613,02 € 6.857.368,90
19 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 318 / 333
Watergroep rioleringsactiviteit Watergroep drinwateractiviteit Finiwo TMVW / FARYS Intercommunale Vereniging voor Huisvuilverbranding Meetjesland Intercommunale crematoriumbeheer (Westlede) Meetjeslanders Eigen Huis N.V. Intercommunale Vereniging Veneco Gewestelijke Bouwmaatschappij Volkshaard C.V. Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor volkswoningen Gewestelijke maatschappij voor de Kleine Landeigendom 'Het Volk' Totaal
€ 6.972.371,87 € 2.785.584,26 € 805.566,18 € 646.545,97 € 354.795,00 € 49.578,70 € 20.000,00 € 12.038,58 € 1.093,75 € 825,00 € 137,50 € 25.607.518,73
C. Materiële vaste activa
De samenstelling van de netto-boekwaarde van de materiële vaste activa ziet er als volgt uit: Omschrijving
2014
Boekwaarde op 1/1
€ 48.229.280,93
Investeringen boekjaar
€ 2.601.346,12
Desinvesteringen boekjaar
€ -2.252.832,28
Afschrijvingen boekjaar
€ -2.302.474,19
Netto-boekwaarde
€ 44.572.274,87
De afschrijvingen t.b.v. € 2.302.474.19 vormen een jaarlijkse kost om het materieel vast actief dat op de balans werd opgenomen te herwaarderen als gevolg van de economische of technische ontwaarding. De afschrijvingspercentages worden toegepast in overeenstemming met de waarderingsregels.
D. Immateriële vaste activa
Onderstaande tabel geeft hiervan een gedetailleerd overzicht: Omschrijving
2014
Licenties software
€ 136.659,08
Plannen en studies
€ 476.134,09
Totaal
€ 612.793,17
Financiële Analyse en Toelichting
20 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 319 / 333
2.3.3 Passiva 2.3.3.1 Schulden
2014 I.Schulden Schulden op k orte termijn
A. 1.
2013
€ 29.530.679,38 € 29.227.385,67 € 10.404.545,75 € 6.609.206,04
Schulden uit ruiltransacties
€
2.581.818,53 €
2.698.676,11
a.
Voorzieningen voor risico's en kosten
€
400.808,28 €
352.005,13
b.
Financiële schulden
€
c.
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties
€
2.181.010,25 €
2.346.670,98
2.
Schulden uit niet-ruiltransacties
€
5.505.691,21 €
173.800,40
3.
Overlopende rekeningen van het passief
€
4.
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen
€
1.
Schulden uit ruiltransacties
€ 19.126.133,63 € 22.618.179,63 € 19.126.133,63 € 22.618.179,63
Voorzieningen voor risico's en kosten
€
B.
Schulden op lange termijn a.
2.
-
-
€
-
€
1.346.401,86
2.317.036,01 €
2.390.327,67
-
€
1.187.884,80
19.126.133,63 €
21.430.294,83
b.
Financiële schulden
€
c.
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties
€
-
€
-
Schulden uit niet-ruiltransacties
€
-
€
-
A. Schulden op korte termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
De schulden uit ruiltransacties zijn als volgt samengesteld:
Omschrijving Schulden uit ruiltransacties Leveranciers Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest Voorzieningen voor vakantiegeld Ingehouden voorheffing Rijksdienst voor sociale zekerheid Bezoldigingen Andere sociale schulden Totaal
Financiële Analyse en Toelichting
21 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 320 / 333
€ € € € € € € € €
2014 2.581.818,53 1.254.853,22 424.156,64 400.808,28 276.865,08 228.135,80 162.911,51 -165.912,00 2.581.818,53
2. Schulden uit niet-ruiltransacties
De samenstelling van de schulden uit niet-ruiltransacties wordt weergegeven in onderstaande tabel.
Omschrijving Schulden uit niet-ruiltransacties Andere overige schulden Ontvangen vooruitbetalingen Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies Totaal
€ € € € €
2014 5.505.691,21 5.288.089,57 217.351,64 250,00 5.505.691,21
3. Overlopende rekeningen van het passief
Nvt
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen
Het saldo van deze rubriek vertegenwoordigt de kapitaalaflossingen die in het volgende boekjaar afgelost moeten worden. Dit bedrag van € 2.317.036,01 kan ook teruggevonden worden in de controletabellen van de leningen.
B. Schulden op lange termijn
1. Schulden uit ruiltransacties Het bedrag in deze rubriek wordt gevormd door het saldo op lange termijn van de bestaande en nieuwe leningen (incl. leasing) en stemt overeen met de controletabel van de financiële instellingen. Eind 2014 bedragen de financiële schulden € 19.126.133,63. Dit is een daling van € 2.304.161,20. De verwachte aflossing in 2015 kunt u in rubriek “A.4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen” terugvinden.
2. Schulden uit niet -ruiltransacties Nvt
Financiële Analyse en Toelichting
22 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 321 / 333
2.3.3.2 Nettoactief
2014
2013
II. Nettoactief € 55.631.565,72 € 52.241.461,08 Het nettoactief vormt de sluitpost van de balans. In 2014 bestaat deze voornamelijk uit investeringssubsidies, schenkingen en overig nettoactief. De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel.
Omschrijving
Nettoactief Overig nettoactief Overgedragen overschot - overgedragen tekort Investeringssubsidies en schenkingen
Totaal
€ € € € €
2014 55.631.565,72 44.868.233,39 2.385.303,95 8.378.028,38 55.631.565,72
De netto-boekwaarde van de investeringssubsidies en –schenkingen komt als volgt tot stand. Omschrijving
2014
Boekwaarde op 1/1
€ 8.582.725,91
Investeringssubsidies boekjaar
€ 239.616,59
Verrekeningen boekjaar
€ -444.314,12
Netto-boekwaarde
Financiële Analyse en Toelichting
€ 8.378.028,38
23 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 322 / 333
III – Budgettaire boekhouding 1. Liquiditeitenrekening In dit hoofdstuk wordt het schema van de liquiditeitenrekening getoond. Dit schema berekent het resultaat op kasbasis. De opbouw bestaat uit drie delen: I. Exploitatiebudget
€ 5.874.040,36
II. Investeringsbudget
€ -5.550.184,35
III. Andere IV. Saldo
€ -2.317.622,65 € -1.993.766,64
V. Saldo vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat
€ 8.350.924,90 € 6.357.158,26
VII. Bestemde gelden VIII. Resultaat op kasbasis
€ 0,00 € 6.357.158,26
De som van rubrieken I t.e.m. III geeft het budgettair resultaat van het boekjaar (lees: het verschil tussen de kasstromen-uit en de kasstromen-in).
Bij het saldo berekend in rubriek IV wordt het saldo van het vorig boekjaar of netto werkkapitaal (rubriek V) bijgeteld om tot het gecumuleerde budgettaire resultaat te komen (rubriek VI). De bestemde gelden zijn de gelden die het bestuur vanuit het resultaat op kasbasis reserveert voor een toekomstige uitgave (exploitatie – investering – andere). Het resultaat op kasbasis (rubriek VIII) is het verschil tussen rubriek VI en VII of de middelen die overblijven na de bestemde gelden.
Financiële Analyse en Toelichting
24 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 323 / 333
In deze tabel wordt ook een vergelijking gemaakt met de budgetten. De uiterst rechtste kolom toont het initiële budget, de middelste kolom de budgetten na de doorgevoerde budgetwijziging. Resultaat op kasbasis
Jaarrekening
I. Exploitatiebudget (B-A)
Eindbudget
Initieel budget
5.874.040,36
5.233.003,63
4.361.429,83
A. Uitgaven
22.099.765,23
22.724.628,25
22.005.521,35
B. Ontvangsten
27.973.805,59
27.957.631,88
26.366.951,18
15.805.822,67
15.435.128,05
15.534.782,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lo kale o verheden
0,00
0,00
0,00
1.c. Tussenko mst do o r derden in het teko rt van het bo ekjaar
0,00
0,00
0,00
1.a. Belastingen en bo etes
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven
12.167.982,92
12.522.503,83
10.832.169,18
-5.550.184,35
-1.524.804,80
-2.953.568,00
6.699.236,54
3.931.478,91
3.588.300,00 634.732,00
B. Ontvangsten
1.149.052,19
2.406.674,11
III. Andere (B-A)
-2.317.622,65
-2.240.712,99
399.840,00
2.377.452,86
2.240.712,99
2.100.160,00
A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden
2.377.452,86
2.240.712,99
2.100.160,00
a. P erio dieke aflo ssingen
2.377.452,86
2.240.712,99
2.100.160,00
3. Overige transacties
0,00
0,00
0,00
59.830,21
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
59.830,21
0,00
0,00
59.830,21
0,00
0,00
B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. P erio dieke terugvo rderingen b. Niet-perio dieke terugvo rderingen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.993.766,64
1.467.485,84
1.807.701,83
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
8.350.924,90
8.414.259,34
7.506.730,23
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
6.357.158,26
9.881.745,18
9.314.432,06
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
0,00
0,00
0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
0,00
0,00
0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen
0,00
0,00
0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
0,00
0,00
0,00
6.357.158,26
9.881.745,18
9.314.432,06
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Financiële Analyse en Toelichting
25 STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 324 / 333
IV – Rapportering per beleidsdomein 1. Geconsolideerd Alvorens over te gaan tot de bespreking van de cijfers per beleidsdomein worden in dit deel nog even kort de geconsolideerde cijfers overlopen. Bij deze bespreking zal enkel worden gekeken naar de kasstromen. Boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen (o.a. afschrijvingen, voorzieningen, …) worden dus bijgevolg buiten beschouwing gelaten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geconsolideerde uitgaven en ontvangsten:
Uitgaven Ontvangsten I. Exploitatie € 22.099.765,23 I. Exploitatie € 27.973.805,59 II. Investeringen € 6.699.236,54 II. Investeringen € 1.149.052,19 III. Andere € 2.377.452,86 III. Andere € 59.830,21 Totaal € 31.176.454,63 Totaal € 29.182.687,99 In navolging van de wettelijke schema’s worden de uitgaven en ontvangsten in deze tabel verdeeld over drie categorieën. Om de vergelijkbaarheid van deze cijfers te verhogen worden deze in onderstaande tabel weergegeven per inwoner.
Uitgaven I. Exploitatie € II. Investeringen € III. Andere € Totaal €
1.080,73 327,61 116,26 1.524,60
Ontvangsten I. Exploitatie € II. Investeringen € III. Andere € Totaal €
1.367,98 56,19 2,93 1.427,10
Bovenstaande tabel toont aan dat er per inwoner € 97,50 meer wordt uitgegeven in vergelijking met de ontvangsten. Wanneer er enkel wordt gekeken naar de exploitatie dan wordt er € 287,25 meer ontvangen in vergelijking met de uitgaven.
Een vraag die zich nu stelt is welke activiteiten verantwoordelijk zijn voor deze uitgaven en ontvangsten. Onderstaande tabel toont de verdeling van de exploitatieuitgaven en –ontvangsten over de verschillende beleidsdomeinen:
Exploitatie Uitgaven 00: Algemene financiering 01: Algemeen Bestuur 02: Mobiliteit & Werken 03: Wonen & Leven 04: Veiligheid 05: Ondernemen 06: Welzijn 07: Vrije Tijd Totaal
Financiële Analyse en Toelichting
€ 665.389,57 € 4.739.876,93 € 1.693.869,95 € 2.601.345,61 € 3.987.810,50 € 159.428,60 € 2.645.285,99 € 5.606.758,08 € 22.099.765,23
Ontvangsten 00: Algemene financiering 01: Algemeen Bestuur 02: Mobiliteit & Werken 03: Wonen & Leven 04: Veiligheid 05: Ondernemen 06: Welzijn 07: Vrije Tijd Totaal
26
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 325 / 333
€ 22.210.119,41 € 242.317,63 € 150.191,82 € 154.227,97 € 530.816,05 € 65.642,05 € 1.097.316,71 € 3.523.173,95 € 27.973.805,59
Onderstaande grafieken geven een grafische weergave van deze verdeling:
Bovenstaande grafieken tonen aan dat de beleidsdomeinen Vrije tijd, Algemeen bestuur en Veiligheid verantwoordelijk zijn voor 64,9% van de exploitatieuitgaven. De exploitatieontvangsten bevinden zich dan weer voor 79,4% in het beleidsdomein Algemene financiering (voornamelijk te verklaren door fiscale ontvangsten).
Financiële Analyse en Toelichting
27
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 326 / 333
Voor de investeringsuitgaven en –ontvangsten geeft dit volgend beeld:
Investeringen Uitgaven 00: Algemene financiering 01: Algemeen Bestuur 02: Mobiliteit & Werken 03: Wonen & Leven 04: Veiligheid 05: Ondernemen 06: Welzijn 07: Vrije Tijd Totaal
€ 14.383,13 € 276.932,13 € 5.948.575,01 € 295.017,18 € 45.883,17 € € € 118.445,92 € 6.699.236,54
Ontvangsten 00: Algemene financiering 01: Algemeen Bestuur 02: Mobiliteit & Werken 03: Wonen & Leven 04: Veiligheid 05: Ondernemen 06: Welzijn 07: Vrije Tijd Totaal
Onderstaande grafieken geven de grafische weergave van deze verdeling:
Financiële Analyse en Toelichting
28
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 327 / 333
€ 136,35 € 875.847,00 € 151.086,25 € 103.816,59 € 10.666,00 € € € 7.500,00 € 1.149.052,19
Bij de investeringen zijn de beleidsdomeinen Mobiliteit en werken, Wonen en Leven en Algemeen bestuur verantwoordelijk voor het grootste deel van de uitgaven. Van de investeringsuitgaven bevindt zich 97,3% zich in deze beleidsdomeinen. Van de investeringsontvangsten bevindt zich 98,4% bij de beleidsdomeinen Algemeen bestuur, Mobiliteit en Werken en Wonen en leven.
De “Andere Uitgaven en –Ontvangsten”, geven de leninglasten weer alsook de terugvordering van leningen aangegaan ten behoeve van de politiezone en de kerkfabrieken. Verdeeld over de beleidsdomeinen levert dit volgend beeld op :
Andere Uitgaven 00: Algemene financiering 01: Algemeen Bestuur 02: Mobiliteit & Werken 03: Wonen & Leven 04: Veiligheid 05: Ondernemen 06: Welzijn 07: Vrije Tijd Totaal
Ontvangsten 2.377.452,86 00: Algemene financiering 01: Algemeen Bestuur 02: Mobiliteit & Werken 03: Wonen & Leven 04: Veiligheid 05: Ondernemen 06: Welzijn 07: Vrije Tijd € 2.377.452,86 Totaal
€
€
25.984,15
€ €
33.846,06 59.830,21
2. BD-00 : Algemene financiering In dit deel worden de exploitatie- en investeringsstromen aan de hand van enkele tabellen per beleidsdomein verder uitgediept. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein: Exploitatie Uitgaven Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven Financiële uitgaven Totaal
€
€ € €
Ontvangsten 80.463,69 Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies 35.210,37 Andere operationele ontvangsten 549.715,51 Financiële ontvangsten 665.389,57 Totaal
€ 165.280,28 € 15.805.822,67 € 5.174.981,43 € 1.064.035,03 € 22.210.119,41
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en -ontvangsten voor dit beleidsdomein: Investeringen Uitgaven
Financiële vaste activa Materiële vaste activa
€ €
Ontvangsten 10.753,13 Verkoop financiële vaste activa 3.630,00 Verkoop van materiële vaste activa
€ €
136,35 -
Terreinen en gebouw en
€
Terreinen en gebouw en
€
-
Wegen en overige infrastructuur
€
-
Wegen en overige inf rastructuur
€
-
Roerende goederen
€
-
Roerende goederen
€
-
Leasing en soortgelijke rechten
€
-
Leasing en soortgelijke rechten
€
-
Erfgoed
€
-
Erfgoed
€
Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Totaal
Financiële Analyse en Toelichting
€ € €
3.630,00
- Verkoop van immateriële vaste activa - Investeringssubsidies en -schenkingen 14.383,13 Totaal
29
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 328 / 333
€ € €
-
136,35
Meer informatie betreffende de samenstelling van de investeringen in de financiële vaste activa is terug te vinden onder hoofdstuk 2.3.2.2 b. De toename in 2014 situeert zich in hoofdzaak bij Finiwo-aandelen (€ 10.750,00).
3. BD-01 : Algemeen bestuur Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein: Exploitatie Uitgaven
Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven Financiële uitgaven Totaal
€ 1.543.964,54 € 3.108.272,50 € 14.421,69 € 70.536,19 € 2.682,01 € 4.739.876,93
Ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten Financiële ontvangsten Totaal
€ € € € € €
53.892,01 152.128,07 36.251,55 46,00 242.317,63
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en -ontvangsten voor dit beleidsdomein: Investeringen Uitgaven Financiële vaste activa Materiële vaste activa
€ €
Terreinen en gebouw en
€
Wegen en overige infrastructuur
€
Roerende goederen
€
Leasing en soortgelijke rechten
€
Erfgoed
€
€ € €
Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Totaal
Ontvangsten - Verkoop financiële vaste activa 190.943,76 Verkoop van materiële vaste activa
€ €
875.847,00 875.847,00
Terreinen en gebouw en
€
Wegen en overige inf rastructuur
€
Roerende goederen
€
-
-
Leasing en soortgelijke rechten
€
-
-
Erfgoed
€
67.181,12 123.762,64
85.988,37 Verkoop van immateriële vaste activa - Investeringssubsidies en -schenkingen 276.932,13 Totaal
€ € €
-
-
875.847,00
De investeringen in de materiële en immateriële vaste activa zijn samengesteld uit de volgende acties:
Uitgaven € 85.988,37
Immateriële vaste activa
€ 55.800,15 € 30.188,22
A-1.3.4 : Uniforme inrichting van werkplekken leidt tot optimale benutting ACT-12 : Het personeel beschikt over moderne burotica en informaticamaterialen
Materiële vaste activa
€ 190.943.76
A-1.7.1 : De stad investeert op een duurzame en energiezuinige wijze in het stadspatrimonium
€ 67.181,12
A-1.3.4 : Uniforme inrichting van werkplekken leidt tot optimale benutting ACT-12 : Het personeel beschikt over moderne burotica en informaticamaterialen G-GEBOUWBH : Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer
€ 72.429,86 € 31.150,93 € 20.181,85
4. BD-02 : Mobiliteit & werken Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein: Exploitatie Uitgaven
Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven Financiële uitgaven Totaal
Financiële Analyse en Toelichting
€ 914.547,67 € 747.687,69 € 29.300,01 € 2.334,58 € € 1.693.869,95
Ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten Financiële ontvangsten Totaal
30
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 329 / 333
€ € € € € €
43.733,83 91.296,64 15.161,35 150.191,82
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en -ontvangsten voor dit beleidsdomein: Investeringen Uitgaven
Financiële vaste activa Materiële vaste activa
€ €
Ontvangsten 5.047.268,86 Verkoop financiële vaste activa 901.235,51 Verkoop van materiële vaste activa
€ €
13.586,25
Terreinen en gebouw en
€
5.621,25
Wegen en overige inf rastructuur
€
-
Roerende goederen
€
Terreinen en gebouw en
€
17.933,88
Wegen en overige infrastructuur
€
883.301,63
Roerende goederen
€
Leasing en soortgelijke rechten
€
-
Leasing en soortgelijke rechten
€
Erfgoed
€
-
Erfgoed
€
€ 70,64 Verkoop van immateriële vaste activa € - Investeringssubsidies en -schenkingen € 5.948.575,01 Totaal
Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Totaal
€ € €
7.965,00 -
137.500,00 151.086,25
De investeringen in de materiële en immateriële vaste activa zijn samengesteld uit de volgende acties:
Uitgaven Verkoop van materiële vaste activa
Ontvangsten € 13.586,25
G-WEGEN: Gelijkblijvend beleid Wegen
€ 13.586,25
Investeringssubsidies en -schenkingen
€ 137.500,00
G-WEGEN : Gelijkblijvend beleid Wegen
€ 137.500,00
Financiële vast activa
5.047.268,86
G-WEGEN: Gelijkblijvend beleid Wegen
€ 5.047.268,86
Materiële vaste activa
€ 901.235,51
G-WEGEN: Gelijkblijvend beleid Wegen
€ 771.078,37
A-2.4.5 : De stad realiseert de heraanleg van de Patersstraat
€ 94.337,59
A-2.1.3 : De stad zal het lokaal fietsnetwerk verder uitbouwen
€ 13.079,36
A-2.4.2 : De stad realiseert de heraanleg van de Roze
€ 11.259,36
A-2.1.6 : De stad brengt op strategische plaatsen fietsenstallingen aan ACT-105 : De stad werkt mee aan de uitvoering van het netwerk van interlokale fietspaden
Immateriële vaste activa
€ 6.626,31 € 4.854,52
€ 70,64
ACT-31 : De stad realiseert de heraanleg Roze
€ 70,64
5. BD-03 : Wonen & leven Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein: Exploitatie Uitgaven
Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven Financiële uitgaven Totaal
€ 1.395.762,03 € 1.127.780,07 € 77.803,51 € € € 2.601.345,61
Ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten Financiële ontvangsten Totaal
€ € € € € €
2.780,00 139.514,11 9.430,75 2.503,11 154.227,97
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en -ontvangsten voor dit beleidsdomein:
Financiële Analyse en Toelichting
31
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 330 / 333
Investeringen Uitgaven Financiële vaste activa Materiële vaste activa
Ontvangsten 12.932,50 Verkoop financiële vaste activa 194.388,22 Verkoop van materiële vaste activa
€ €
Terreinen en gebouw en
€
Roerende goederen
€
Leasing en soortgelijke rechten
€
Erfgoed
€
Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Totaal
€ € €
1.700,00
Terreinen en gebouw en
€
-
Wegen en overige inf rastructuur
€
-
-
Roerende goederen
€
-
Leasing en soortgelijke rechten
€
Erfgoed
€
180.305,62
€
Wegen en overige infrastructuur
€ €
11.467,79
2.614,81
87.696,46 Verkoop van immateriële vaste activa - Investeringssubsidies en -schenkingen 295.017,18 Totaal
€ € €
1.700,00 -
102.116,59 103.816,59
De investeringen in de materiële en immateriële vaste activa zijn samengesteld uit de volgende acties:
Uitgaven Verkoop van materiële vaste activa G-GROENDST : Gelijkblijvend beleid Groendienst
Ontvangsten € 1.700,00 € 1.700,00
Investeringssubsidies en -schenkingen
€ 102.116,59
A-2.5.1 : De stad koopt gronden aan voor de milderende maatregelen
€ 84.648,80
A-3.3.5 : De stad investeert in behoud en herstel van het grachtenstelsel in het kader van de waterhuishouding ACT-41 : De stad maakt op en realiseert RUP omgeving politiekantoor (site Van Damme)
Financiële vaste activa
€ 11.467,79 € 6.000,00
€ 12.932,50
G-AFV.RECY : Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage
Materiële vaste activa
€ 12.932,50
€ 194.388,22
ACT-33 : Aankoop van gronden voor milderende maatregelen
€ 153.296,88
A-3.6.2 : De stad maakt een plan op en realiseert omgevingswerken voor de omgeving Wilgenpark A-3.3.5 : De stad investeert in behoud en herstel van het grachtenstelsel in het kader van de waterhuishouding
€ 13.432,54 € 11.467,79
A-3.6.3 : De stad voert het beheersplan Heldenpark uit
€ 6.945,40
ACT-35 : De stad richt het bestaande recyclagepark opnieuw in A-3.7.5 : De stad renoveertgrafmonumenten op de sted. begraafplaats en werkt een reglement hieromtrent uit
€ 6.630,80
Immateriële vaste activa
€ 2.614,81
€ 87.696,46
ACT-40 : De stad maakt op en realiseert RUP omgeving H.Hartkliniek A-3.13.7 : De stad maakt een RUP beeldkwaliteitsplan/gabaritplan centrum op A-3.13.4 : De stad maakt een RUP WUG omgeving Guldensporenstraat-Gentsesteenweg op A-3.10.1 : De stad actualiseert het leegstandsregister ACT-41 : De stad maakt op en realiseert RUP omgeving politiekantoor (site Van Damme) A-3.13.5 : De stad maakt een RUP op voor omgeving Kerkstraat spoorweg
€ 43.750,60 € 22.302,72 € 11.701,87 € 4.760,03 € 3.608,24 € 1.573,00
6. BD-04 : Veiligheid Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein:
Financiële Analyse en Toelichting
32
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 331 / 333
Exploitatie Uitgaven Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven Financiële uitgaven Totaal
€ 234.996,78 € 980.520,55 € 2.747.600,88 € 24.692,29 € € 3.987.810,50
Ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten Financiële ontvangsten Totaal
€ € € € € €
389.591,08 139.369,08 1.566,33 289,56 530.816,05
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en -ontvangsten voor dit beleidsdomein: Investeringen Uitgaven
Financiële vaste activa Materiële vaste activa
€ €
Ontvangsten - Verkoop financiële vaste activa 45.883,17 Verkoop van materiële vaste activa
€ €
Terreinen en gebouw en
€
Wegen en overige infrastructuur
€
Roerende goederen
€
Roerende goederen
€
Leasing en soortgelijke rechten
€
-
Leasing en soortgelijke rechten
€
Erfgoed
€
-
Erfgoed
€
Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Totaal
€ € €
32.614,99 13.268,18
10.666,00
Terreinen en gebouw en
€
-
Wegen en overige inf rastructuur
€
-
- Verkoop van immateriële vaste activa - Investeringssubsidies en -schenkingen 45.883,17 Totaal
€ € €
10.666,00 -
10.666,00
De investeringen in de materiële en immateriële vaste activa zijn samengesteld uit de volgende acties:
Uitgaven Verkoop van materiële vaste activa
Ontvangsten € 10.666,00
G-BRAND100 : Gelijkblijvend beleid Brandweer, Dienst 100, OPZ (operationele pre-zone)
Materiële vaste activa
€ 10.666,00
€ 45.883,17
A-4.1.1 : De stad realiseert mee de renovatie van het politiekantoor ACT-116 : De stad realiseert de eerste fase van de renovatie van het politiekantoor A-4.3.1 : De stad blijft investeren in een goede dienstverlening van de dienst 100
€ 19.083,24 € 13.531,75 € 13.268,18
7. BD-05 : Ondernemen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein: Exploitatie Uitgaven
Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven Financiële uitgaven Totaal
€ € € € € €
40.892,70 58.193,90 60.342,00 159.428,60
Ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten Financiële ontvangsten Totaal
€ € € € € €
10.407,70 55.000,00 234,35 65.642,05
8. BD-06 : Welzijn Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein:
Financiële Analyse en Toelichting
33
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 332 / 333
Exploitatie Uitgaven Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven Financiële uitgaven Totaal
€ 331.610,98 € 396.713,30 € 1.916.675,43 € 286,28 € € 2.645.285,99
Ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten Financiële ontvangsten Totaal
€ 441.257,91 € € 111.956,78 € 544.102,02 € € 1.097.316,71
9. BD-07 : Vrije tijd Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein: Exploitatie Uitgaven
Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven Financiële uitgaven Totaal
€ 1.252.699,74 € 2.983.334,29 € 1.369.897,50 € 826,55 € € 5.606.758,08
Ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten Financiële ontvangsten Totaal
€ 1.674.733,25 € € 1.635.316,74 € 212.907,96 € 216,00 € 3.523.173,95
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en -ontvangsten voor dit beleidsdomein: Investeringen Uitgaven
Financiële vaste activa Materiële vaste activa
€ €
Terreinen en gebouw en
€
Wegen en overige infrastructuur
€
Roerende goederen
€
Leasing en soortgelijke rechten
€
Erfgoed
€
Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Totaal
€ € €
Ontvangsten - Verkoop financiële vaste activa 118.445,92 Verkoop van materiële vaste activa
€ €
7.500,00 7.500,00
Terreinen en gebouw en
€
Wegen en overige inf rastructuur
€
Roerende goederen
€
-
-
Leasing en soortgelijke rechten
€
-
-
Erfgoed
€
62.419,54 56.026,38
- Verkoop van immateriële vaste activa - Investeringssubsidies en -schenkingen 118.445,92 Totaal
€ € €
-
-
7.500,00
De investeringen in de materiële en immateriële vaste activa zijn samengesteld uit de volgende acties:
Uitgaven € 7.500,00
Verkoop van materiële vaste activa G-SPORT : Gelijkblijvend beleid Sportdienst
€ 7.500,00
Materiële vaste activa
€ 118.445,92
A-7.6.5 : De bibliotheek omvormen tot een modern informatie- en documentatiecentrum voor de stad en de regio A-4.5.1 : De stad investeert in veilige en toegankelijke jeugdvoorzieningen A-1.7.1 : De stad investeert op een duurzame en energiezuinige wijze in het stadspatrimonium
€ 64.061,37 € 18.790,40 € 15.091,53
ACT-87 : De stad streeft ernaar om natuurlijke speelruimte ter beschikking te stellen
€ 8.639,25
ACT-66 : De stad heeft maximale aandacht voor ontmoetingsruimte
€ 8.011,70
GBB-KA : Gelijkblijvend beleid - Kunstacademie A-3.2.1 : De stad investeert verder in het behoud en inplanting van speelterreinen en natuurlijke speelruimtes
€ 2.229,00
Financiële Analyse en Toelichting
34
STAD EEKLO - JAARREKENING 2014 - p. 333 / 333
€ 1.622,67