re at or .c om
re at or .c om
Lampiran 1
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2009
100
w ht tp :// w
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor ( Rp. 50.000.000,- ) 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional ( Rp. 750.000.000,- )
re at or .c om
D
FC
98,90
100,00
97,95 95,99
100,00
96,81
100,00
99,92
100,00
90,03
100,00
83,10
100,00
99,19
100,00
76,40
100,00
97,51
100,00
99,35
100,00
98,43
100,00
97,24
100,00
77,60
100,00
93,43
100,00
98,47
Terlaksanya pembelian ATK, cetak buku dan penggandaan. Terlaksanay belanja makan-minum harian pegawai, rapat tamu dan petugas piket. Terlaksanya perjalanan dinas keluar daerah. Terlaksanaya pembelian peralatan kebersihan Terlaksananya pembayaran honor pegawai tidak tetap. Terlaksanya pembayaran perjalanan dinas dalam daerah Terlakasananya pembelian Bahan Kimia
Terlaksanaya pembayaran honorarium tukang dan belanja bahan baku bangunan. Terlaksananya pembayaran jasa servis, pembelian suku cadang dan bahan bakar minyak/ gas dan pelumas. Terlaksananya pembayaran jasa servis perlengkapan kantor. Terlaksananya pembayaran jasa servis peralatan kantor.
w
w w
Terlaksananya pembelian pakaian dinas beserta perlengkapananya
tp :// ht
tp ://
w w
w
.S
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ( Rp. 152.670.000,- )
ht
III
m ar
tP D
3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor ( Rp. 53.683.000,- ) 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ( Rp. 13.712.000.- )
Terlaksananya pembayaran biaya cetak dan pengandaan. Terlaksananya pembeliaan alat listrik dan elektronik. Terlaksanaya pembelian bahan bakar minyak/ gas Terlaksananya pembayaran surat kabar/majalah.
.S
FC
re
at
or
.c
om
II
100,00
om
16
99,34
.c
15
100,00
100,00
Terlaksannya pembayaran honor petugas kebersihan kantor. Tersedianya ATK
or
14
100,00
at
13
100,00
re
12
65,06
FC
11
100,00
Terlaksanaya pembelian perangko, materai dan benda-benda Pos lainnya. Terlaksananya pembayaran telepon, air dan listrik kantor Terlaksannya pembayaran STNK kendaraan dinas kantor.
tP D
10
65,80
Keluaran
m ar
9
100,00
tP
8
99,60
.S
7
w
6
w
5
100,00
w
4
://
3
tp
2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR Penyediaan jasa surat menyurat ( Rp. 500.000,- ) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya listrik, air dan telepon ( Rp. 208.572.000,- ) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ( Rp. 8.401.000,- ) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ( Rp. 182. 145.000,- ) Penyediaan Alat tulis Kantor ( Rp. 57.189.150,- ) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ( Rp. 61.844.740,- ) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor ( Rp. 24.476.810,- ) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ( Rp. 17.171.000,- ) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ( Rp. 21.655.000,- ) Penyediaan Bahan Logistik Kantor ( Rp. 11.683.000,- ) Penyediaan Makanan dan Minuman ( Rp. 37.660.000,- ) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah ( Rp. 47.761.000,- ) Penyediaan peralatan kebersihan ( Rp. 38.680.000,- ) Peningkatan Pelayanan Jasa Publik ( Rp. 696.775.600,- ) Operasional bimbingan teknis kelapangan ( Rp. 150.000.000,- ) Belanja Bahan Logistik (Bahan Pakai Habis Medis) (Rp. 43.133.000,- )
ht
1
Realisasi Fisik keuangan (%) (%)
Kegiatan
ar
No
m
ht tp :// w
b. Belanja Langsung
I
Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan dinas kesehatan
w
w
w
96,96
ar tP D
Belanja Pegawai ( Rp. 34.130.632.391,10 )
.S m
1
Keluaran
.S m
Kegiatan
ar tP D
No
FC
Realisasi Fisik keuangan (%) (%)
FC
1. Program Kegiatan a. Belanja Tidak Langsung
100,00
100,00
Terlaksananya pengolahan data pegawai tenaga kesehatan
100,00
98,03
Tersedianya data dan informasi kesehatan Kota Padang
100,00
99,52
95,00
92,38
100,00
95,74
100,00
88,46
100,00
tP
98,79
w
w
://
84,11
75,48
100,00
98,09
100,00
97,84
100,00
96,91
96,25
59,39
100,00
80,87
100,00
86,11
100,00
77,25
100,00
86,42
w w
w
.S
m ar
tP D
FC
re
at
Diketahuinya kualitas air bersih yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara umum Terawasinya penyakit-penyakit yang berbasis masyarakat. Meminimalisasi faktor penyebab penyakit yang ditimbulkan oleh tempat pengolahan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat
tp :// ht
ht
tp ://
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
or
.c
om
at
re
FC
tP D
m ar
w w
w
.S
4 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (Rp. 55.775.000,- ) VII
Terlaksananya Program KEP, Anemia gizi besi, Gaky, Kurang VIT. A dan kekurangan zxat gizi mikro lainnya. Terlaksananya penanggulangan gizi buruk Balita.
.c
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1 Pengawasan Kualitas Air ( Rp. 68.800.000,- ) 2 Penyehatan Lingkungan ( 35.000.000,- ) 3 Pengawasan dan Pembinaan TTU/TPM ( Rp. 50.000.000,- )
or
VI
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1 Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, kurang Vit. A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya ( Rp. 204.018.000,- ) 2 Penanggulangan Gizi Buruk Balita ( Rp. 60.000.000,- )
Terlaksananya penyuluhan kesehatan masyarakat pola hidup sehat dan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan tentang pola hidup sehat. Meningkatnya upaya kesehatan berbasis masyarakat. Terlaksananya kegiatan Posyandu yang berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.
om
tp ht
2 Pengembangan ORSOS Kemasyarakatan ( Rp. 62.872.450,- ) 3 Peningkatan Fungsi Pokjanal Posyandu ( Rp. 61.495.300,- ) V
Terselenggaranya pembinaan, pengawasan pada produsen makanan dan minuman Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pada penanggung jawab apotik, toko obat.
m
PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pola Hidup Sehat ( Rp. 84.000.000,- )
.S m
ht tp :// w
97,63
ar
100,00
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Bersalin, BP dan BPS. Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan dasar dan rujukan melalui pertemuan dan pembinaan Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan
re at or .c om
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya ( Rp. 75.000.000,- ) 2 Pengawasan peredaran obat dan makanan ( Rp. 75.000.000,- )
100,00
FC
100,00
D
3 Peningkatan Manajemen Kesehatan ( Rp. 49.320.000,- )
w
IV
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 Peningkatan Kesehatan Masyarakat ( Rp. 55.200.000,- ) 2 Peningkatan Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ( Rp. 180.196.100,- )
Terlaksananya pembayaran pembelian bahan obat dan bahan kimia. Terlaksananya pengelolaan obat dari GFK, Puskesmas dan Pustu
.S
III
URUSAN WAJIB PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan ( Rp. 750.000.000,- ) 2 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan ( Rp. 65.000.000,- )
w
w
w
II
ht tp :// w
I
re at or .c om
Terlaksananya kegiatan penigkatan kapasitas sumber daya aparatur
w
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Pengembangan Sistem Informasi & Pelaporan Kesehatan ( Rp. 69.933.500,- )
.S m
V
94,26
ar tP D
FC
2 Pengolahan Data Kepegawaian Tenaga Kesehatan ( Rp. 6.467.500,- )
100,00
FC
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( Rp. 37.000.000,- )
ar tP D
re at or .c om
IV
100,00
93,16
100,00
92,57
100,00
88,56
100,00
99,43
100,00
95,26
100,00
100,00
100,00
99,98
100,00
100,00
6 7 8
99,45
91,42
80,13
100,00 100,00
100,00
ar tP D
100,00
100,00
100,00
97,97
100,00
94,99
100,00
98,28
Terselenggaranya kelas ibu balita sehingga tumbuh kembang balita bisa terpantau
100,00
95,46
Terselenggaranya pertemuan program lansia dan terpantaunya pelaksanaan program lansia di Kota Padang
100,00
98,03
Terlaksananya program semiloka peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan AMP
100,00
98,24
Terlaksananya kegiatan pemberian makanan pada anak sekolah dan skreening anak sekolah
Terlaksananya pengadaan swing fog dan vaccine refrigerator
Terlaksananya pertemuan dan pembinaan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin Terlaksananya pembinaan terhadap upaya peningkatan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan dan tk. Kecamatan serta tim koordinasi
.c
or
at
re
FC m ar
m ar
w w w
tp :// ht
tp ://
w w
w
.S
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK SEKOLAH 1 Peningkatan jangkauan pelayanan Kesehatan Anak sekolah ( Rp. 53.100.000,- )
.S
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 1 Semiloka Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan AMP ( 27.919.500,- )
tP D
FC
re
at
or
.c
om
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan ( Rp. 10.082.500,- )
ht
XIV
Terlaksananya pembelian instrumen medis dan laboratorium. Terlaksananya rehab puskesmas yang rusak
om
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita ( Rp. 28.800.000,- )
tP D
XIII
Terlaksannya pembangunan Poskesdes.
w
tp
ht
XII
Terlaksananya pembangunan puskesmas pembantu Terlaksananya pembelian mobil fogging dan mobil penyuluhan keliling Terlaksananya penggadaan peralatan sarana dan prasarana puskesmas. Terlaksananya pemeliharaan gedung Pustu.
w
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat ( Rp. 1.368.322.000,- ) 2 Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ( Rp. 40.000.000,- )
XI
Terlaksananya pembangunan puskesmas
98,07
://
X
w
w
100,00
w
9
98,97
FC
5
100,00
D
4
tP
3
Terlaksananya sunat massal bagi keluarga pra gakin
ar
2
m
1
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA Pembangunan Puskesmas ( Rp. 3.669.725.500,- ) Pembangunan Puskesmas Pembantu ( Rp. 287.039.800,- ) Pengadaan Puskesmas Keliling ( Rp. 478.384.500,- ) Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas ( Rp. 571.260.850,- ) Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu ( Rp. 423.021.884,- ) Pembangunan Pos Kesehatan Pedesaan ( Rp. 604.166.000.- ) Pengadaan Alat Kedokteran dan alat Laboratorium ( Rp. 1.177.121.500,- ) Rehab sedang/ berat Puskesmas ( Rp. 423.021.884,- ) Pengadaan Alat Kesehatan ( Rp. 570.949.200,- )
.S
IX
ht tp :// w
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 1 Pelayanan sunatan massal ( Rp.60.066.200,-)
re at or .c om
ht tp :// w
w
w
4 Penanggulangan Wabah dan Bencana ( Rp. 59.325.000,- ) 5 Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji ( Rp. 70.000.000,- )
.S m
.S m
ar tP D
3 Peningkatan Imunisasi ( Rp. 102.349.200,- )
VIII
Semua kasus DBD yang positif dilakukan penyemprotan/foging focus Terjaringnya penderita TB dan Kusta, terlaksananya pengobatan massal filaria pada 4 kecamatan, terlaksananya evaluasi program dengan pimpinan dan pemegang program. Semua bayi mendapat imunisasi dasar, semua WUS dan ibu hamil mendapat imunisasi TT, terlaksananya imunisasi SD, terlaksananya vaksinasi meningitis pada semua jemaah haji. Terlaksananya SARS, SAM dan Penyelidikan Epidemiologi Terlindunginya jemaah haji dari penyakit menular dan PD3I
FC
99,68
re at or .c om
re at or .c om
100,00
FC
1 Penyemprotan / Fogging Sarang nyamuk ( Rp. 250.000.000,- ) 2 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ( Rp. 445.675.000,- )
re at or .c om
re at or .c om
92,68
Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi PNS di lingkungan DKK Padang
100,00
88,84
Terminimalisasinya wabah penyakit pasca bencana, terlaksananya penjernihan air cepat dan tersedianya data kesehatan
ar tP D
.S m
w w ht tp :// w
om .c or at re FC tP D m ar .S w w w ht
tp ://
w w
w
.S
m ar
tP D
FC
re
at
or
.c
om
ht
tp
://
w
w
w
.S
m
ar
tP
D
FC
re at or .c om
ht tp :// w
w
w
.S m
ar tP D
FC
100,00
FC
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 1 Penanganan Bencana Gempa ( Rp. 205.885.000,- )
tp ://
XVI
PROGRAM ASURANSI KESEHATAN 1 Asuransi Kesehatan PNS di Lingkungan DKK Padang ( Rp. 1.262.557.000,- )
ht
XV
re at or .c om
re at or .c om
REKAPITULASI ANGGARAN SKPD 2009
290.630.700,00
- Retribusi Daerah
181.680.125,00
w
1.266.533.111,00
w
Belanja
ht tp :// w
ht tp :// w
w
w
.S m
1.380.641.000,00
.S m
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
II
REALISASI (Rp)
FC
Pendapatan
ar tP D
I
DANA (Rp)
ar tP D
URAIAN
FC
NO.
1 Tidak Langsung Belanja Pegawai
34.130.632.391,10
33.094.118.747,00
Belanja Pegawai
1.464.015.350,00
1.258.146.600,00
Belanja Barang dan Jasa
7.829.745.200,00
7.400.133.676,00
Belanja Modal
7.991.081.000,00
7.861.944.773,00
om .c or at re FC tP D m ar .S w w w tp :// ht
ht
tp ://
w w
w
.S
m ar
tP D
FC
re
at
or
.c
om
ht
tp
://
w
w
w
.S
m
ar
tP
D
FC
re at or .c om
2 Belanja Langsung
Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2008/ 2009
ar tP D
FC
.S m
.S m
w
w
Perkembangan angka kematian bayi (AKB) Kota Padang
ht tp :// w
w ht tp :// w
71,13
Perkembangan Dalam Jumlah 2008 2009 164/15.693 108/16.449 kelahiran hidup kelahiran hidup
Jenis Kegiatan
w
Perkembangan Dalam Jumlah 2008 2009 Perkembangan angka kematian ibu 15/15.693 14/16.449 (AKI) Kota Padang kelahiran hidup kelahiran hidup Jenis Kegiatan
Perkembangan Dalam Jumlah 2008 2009
Jenis Kegiatan Perkembangan jumlah tenaga medis dan paramedis
4 No
1090
Jenis Kegiatan Perkembangan jumlah sarana dan prasarana kesehatan a. Puskesmas b. Pustu c. Poskeskel d. Puskel e. Posyandu f. Kendaraan roda 4 g. Kendaraan roda 2
Keterangan jumlah kasus Keterangan jumlah kasus Keterangan PTT 110 org
Perkembangan Dalam Jumlah 2008 2009
20 58 16 20 845 25 140
Keterangan
21 61 19 21 864 28 140
om .c or at re FC tP D m ar .S w w w tp :// ht
ht
tp ://
w w
w
.S
m ar
tP D
FC
re
at
or
.c
om
ht
tp
://
w
w
w
.S
m
ar
5
1013
re at or .c om
No
FC
3
D
No
tP
2
70,9
Keterangan
ar tP D
Perkembangan angka harapan hidup Kota Padang
1 No
Perkembangan Dalam Jumlah 2008 2009
Jenis Kegiatan
FC
No
re at or .c om
re at or .c om
Lampiran 2
ar tP D
- Jumlah sasaran tidak sama
- Pertemuan Updating Data
- Target program tidak sama
- Konsultasi program terkait
Tumpang tindih kegiatan dengan Instansi lain
Koordinasi dengan instansi terkait untuk pembagian tugas dan wewenang
w ht tp :// w
om .c or at re FC tP D m ar .S w w w tp :// ht
ht
tp ://
w w
w
.S
m ar
tP D
FC
re
at
or
.c
om
ht
tp
://
w
w
w
.S
m
ar
tP
D
FC
re at or .c om
ht tp :// w
w
w
.S m
Pencegahan dan penanggulangan bencana
FC
Sering terjadi kesenjangan data :
ar tP D
Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah (Dinas Kesehatan Propinsi)
Solusi
w
4
re at or .c om
Permasalahan
FC
3
Uraian
.S m
No
re at or .c om
B. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
FORMAT TAMBAHAN A. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2009 SUMBER DANA DILUAR APBD
.S m
.S m
Kegiatan uji saring skrining hipotiroid kongenital tidak bisa dilaksanakan Waktu pelaksanaan dipercepat yang 37,90 karena alat dan tenaga yang tak didukung dengan tenaga dan alat mendukung pasca gempa
Dekonsentrasi APBN Dinkes Prop. Sumbar
70.985.000
100,00
89,00
Dekonsentrasi APBN Dinkes Prop. Sumbar
27.919.250
100,00
99,62
w
w
w
86,00
w
85.260.000
ht tp :// w
ht tp :// w
Program Perbaikan Gizi
Penanggulangan dan Perbaikan 3 Gizi Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Kader/ Tokoh 4 Masyarakat dalam rangka Pengembangan Desa Siaga Program Lingkungan Sehat
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Dekonsentrasi 5 Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin APBN Dinkes (Kota dan Kecamatan) Prop. Sumbar
64,16
Diperkuat sinergi antar sektor agar penyelenggaran kegiatan berjalan sebagaimana mestinya
om .c or at re FC tP D ar m .S w ht
tp :
//w
w
w
.S
m
ar
tP D
FC
re
at
or
.c
om
ht
tp
://
w
w
w
.S
m
ar
tP
D
FC
re
at
or
.c
om
231.295.000
Masih rendahnya koordinasi antar sektor yang mengakibatkan kegiatan yang seharusnya dilakukan secara 64,16 bersama² di tingkat Kecamatan. Komponen² Program Pamsimas belum terlibat secara maksimal
w //w tp : ht
IV
r.c om re at o
57,90
ar tP D
100,00
ar tP D
34.800.000
Dekonsentrasi 2 Peningkatan Pelayanan Kes Anak APBN Dinkes Prop. Sumbar
III
Solusi
FC
Dekonsentrasi APBN Dinkes Prop. Sumbar
1 Peningkatan Pelayanan Kes.Ibu
II
Permasalahan
re at o
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Realisasi Fisik Keuangan (%) (%)
Jumlah dana
FC
I
Sumber dana
Program/ Kegiatan
r.c om
No
